RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) TAHUN 2013 BELANJA LANGSUNG MITRA KOMISI E DPRD PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) TAHUN 2013 BELANJA LANGSUNG MITRA KOMISI E DPRD PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NAMA 2 BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL

URU PG GIA SAN M T 3

4

1.13

05

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

URAIAN

5

6

001 Insentif Bagi Pengurus Masjid (Takmir)

8.688.480.000

Penyediaan Transportasi Jamaah Haji Provinsi DKI Jakarta di Tanah Suci 001 Makkah Penyediaan Katering Jamaah Haji Provinsi DKI Jakarta di Tanah Suci 002 Makkah

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

8.688.480.000

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

0

0

2.750.000.000

2.750.000.000

2.750.000.000

15.235.000.000

15.235.000.000

15.235.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

1.13

09

1.13

09

1.13

09

003 Penyetoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) Petugas Haji Daerah

1.13

09

004 Rekrutmen Calon Petugas Haji Daerah

50.000.000

50.000.000

50.000.000

1.13

09

005 Pelatihan Petugas Haji Daerah

95.000.000

95.000.000

95.000.000

1.13

09

006 Pelatihan Operasional Gabungan Petugas Haji Daerah dan Pusat

100.000.000

100.000.000

100.000.000

1.13

09

007 Pengadaan perlengkapan Petugas Haji Daerah

90.000.000

90.000.000

90.000.000

1.13

09

008 Pengukuhan Petugas Haji Daerah

40.000.000

40.000.000

40.000.000

1.13

09

009 Penyewan Pondokan Petugas Haji di Makkah dan Madinah

1.020.000.000

1.020.000.000

1.020.000.000

1.13

09

010 Rakerda Penyelenggaraan Ibadah haji

90.000.000

90.000.000

90.000.000

1.13

09

Pembinaan Operasional petugas Haji di Tanah Suci dan Petugas Musiman 011 Penghubung Maktab

90.000.000

90.000.000

90.000.000

1.13

09

012 Penyediaan Buletin Haji

1.13

09

013

1.13

09

1.13

50.000.000

50.000.000

50.000.000

75.000.000

75.000.000

75.000.000

014 Pembinaan Jamaah Haji di Tanah Suci

100.000.000

100.000.000

100.000.000

09

015 Pembinaan Manasik Haji Bagi Calon Jamaah Haji Manuju kemandirian

100.000.000

100.000.000

100.000.000

1.13

09

016 Pelayanan Teknis Pembangunan Tempat Ibadah

100.000.000

100.000.000

100.000.000

1.13

09

017 Cetak dan Pengadaan Buku-Buku Regulasi di Bidang Keagamaan

50.000.000

50.000.000

50.000.000

Survey Mengenai Peningkatan Kualitas Pelayanan Haji Bagi Jamaah Haji DKI Jakarta

1.13

09

Sosialisasi Peraturan Gubernur 018 Pembangunan Tempat Ibadah

90.000.000

90.000.000

90.000.000

1.13

09

019 Pengadaan Obat-obatan Penunjang Jamaah Haji DKI Jakarta

50.000.000

50.000.000

50.000.000

1.13

09

020 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Bagi Petugas Haji Daerah

50.000.000

50.000.000

50.000.000

1.13

09

021 Penjajakan Fasillitas di Tanah Suci

150.000.000

150.000.000

150.000.000

1.13

09

022 Operasional Petugas Haji di Arafah dan Mina

50.000.000

50.000.000

50.000.000

1.13

09

1.13

09

1.13

09

1.13

09

1.13

09

1.13

09

1.13

09

tentang

Prosedur

Pemberian

Ijin

Pengadaan Perlengkapan Ketua Rombongan dalam Ketua Regu dalam 023 Kloter Haji Monitor Penyelenggaraan Pemberangkatan (Embarkasi) & Pemulangan 024 (Debarkasi) Jamaah Haji

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

025 Monitoring Persiapan dan Pelaksanaan STQ Tingkat Nasional Tahun 2013

100.000.000

100.000.000

100.000.000

026 Koordinasi Pawai Ta'aruf pada STQ Tingkat Nasional Tahun 2013

110.000.000

110.000.000

110.000.000

135.000.000

135.000.000

135.000.000

Koordinasi Persiapan dan Pelaksanaan Pameran Lembaga Mental 027 Spiritual pada STQ Tingkat Nasional Tahun 2013 Monitoring Kegiatan Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) 028 Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013 Pemetaan dan Updating Data Lembaga Mental Spiritual di Wilayah 029 Provinsi DKI Jakarta

30.000.000

30.000.000

30.000.000

120.000.000

120.000.000

120.000.000

halaman 1 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL

URU PG GIA SAN M T 5

6

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

3

4

1.13

09

030 Pengembangan Wawasan Lembaga Mental Spiritual Provinsi DKI Jakarta

115.000.000

115.000.000

115.000.000

110.000.000

110.000.000

110.000.000

80.000.000

80.000.000

80.000.000

240.000.000

240.000.000

240.000.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

57.000.000

57.000.000

57.000.000

1.13

09

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Lembaga 031 Mental Spiritual Tingkat Provinsi DKI Jakarta

1.13

09

032 Penyiapan Bahan Perumusan Penguatan Lembaga Mental Spiritual

1.13

09

033 Penyusunan Peta Dakwah Tingkat Provinsi DKI Jakarta Monitoring Kegiatan Lembaga Pembinaan Keagamaan Budha (LPKB) 034 Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013 Monitoring Kegiatan Lembaga Pengembangan Dharma Gita (LPDG) 035 Provinsi DKI Jakarta

1.13

09

1.13

09

1.13

09

036 Pemberdayaan Wawasan Manajemen Pengurus Majelis Ta'lim

1.13

09

037 Penilaian Majelis Ta'lim Tingkat Provinsi

91.200.000

91.200.000

91.200.000

1.13

09

038 Penilaian TPA/TPQ Berprestasi Tingkat Provinsi

85.000.000

85.000.000

85.000.000

1.13

09

039

57.000.000

57.000.000

57.000.000

1.13

09

040 Silaturahmi Ulama dan Umaro

206.000.000

206.000.000

206.000.000

1.13

09

041 Acara Keagamaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

57.000.000

57.000.000

57.000.000

47.109.000

47.109.000

47.109.000

320.000.000

320.000.000

320.000.000

130.000.000

130.000.000

130.000.000

Pemberdayaan dan Wawasan Manajemen Pengurus Pondok Pesantren Provinsi DKI Jakarta

1.13

09

Pemberdayaan Wawasan Manajemen Pengurus Tempat Ibadah (Masjid) 042 Provinsi DKI Jakarta

1.13

09

043 Temu Konsultasi Pembina Mualaf

1.20

01

001

1.20

01

002

1.20

01

003

1.20

01

004

BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL

1.20

01

005

BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL

1.20

01

006

BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL

URAIAN

1.20

01

007

1.20

01

008

1.20

01

009

1.20

01

010

1.20

01

011

1.20

01

012

Sensitivity Training dalam rangka Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Mental Spiritual Pegawai Biro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta Peningkatan Kompetensi Pegawai Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta Pemutakhiran Data Pegawai Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta Penyusunan Draft Rencana Strategis Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pemberian Bantuan Hibah/Sosial kepada Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah, Lembaga Keagamaan dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Penyerapan Anggaran Unit Koordinasi Biro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013 Peningkatan Akuntabilitas Sistem Administrasi Keuangan Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta Penyediaan Bahan Bacaan Koran/Majalah dan Operasional M-Gov Biro Pendidikan dan Mental Spritual Setda Provinsi DKI Jakarta Perencanaan Program dan Kegiatan bidang Pendidikan dan Mental Spiritual Tahun 2014 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta Penyediaan Alat Tulis Kantor Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta Penyediaan Barang Cetakan Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta Peningkatan Perlengkapan Kantor Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Inventaris Biro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta

60.000.000

60.000.000

60.000.000

60.000.000

60.000.000

60.000.000

300.000.000

300.000.000

300.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

91.516.000

91.516.000

91.516.000

75.000.000

75.000.000

75.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

1.20

01

013

1.20

01

014

1.20

01

015 Penyediaan Jasa Fotocopy

61.780.000

61.780.000

61.780.000

1.20

01

016 Pengadaan Komputer

63.220.000

63.220.000

63.220.000

halaman 2 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL

URU PG GIA SAN M T 3

4

1.20

01

URAIAN

5

6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Operasional Kantor Inventarisasi dan Pengelolaan Barang Biro Dikmental Setda Provinsi DKI 018 Jakarta 017

1.20

01

1.20

01

019 Peningkatan Kerumahtanggaan Biro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta

1.20

01

020

1.20

19

001

1.20

19

002

1.20

19

003

1.20

19

004

1.20

19

005

1.20

19

006

1.20

19

007

1.20

19

008

1.20

19

009

1.20

Rapat Kerja Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Penyaluran Dana BOS dan BOP koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ujian nasional pada semua jenjang satuan pendidikan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Kelayakan Prasarana dan Sarana Pendidikan koordinasi monitoring dan evaluasi kompetensi tenaga pendidik di provinsi DKI Jakarta Koordinasi monitoring dan evaluasi pengembangan kurikulum pada semua jenjang satuan pendidikan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Olimpiade Sains Nasional (OSN) Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

50.000.000

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD

50.000.000

TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD 50.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

40.000.000

40.000.000

40.000.000

60.000.000

60.000.000

60.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

80.000.000

80.000.000

80.000.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

40.000.000

40.000.000

40.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Efektifitas Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Dasar di Lingkup Penyelenggara Pendidikan Swasta

70.000.000

70.000.000

70.000.000

19

Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pencapaian Pelaksanaan Program 010 Pendidikan untuk Semua (PUS)

30.000.000

30.000.000

30.000.000

1.20

19

011 Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pencapaian Target MDGs

30.000.000

30.000.000

30.000.000

1.20

19

012 Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

30.000.000

30.000.000

30.000.000

Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok Pesantren (POSPENAS) Tahun 2013 Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Kegiatan Pembinaan Bidang Keolahragaan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pekan Olahraga Negara-Negara Islam (Islamic Solidarity Games) Tahun 2013 di Provinsi Riau Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) Tahun 2013 Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS) Tahun 2013

1.20

19

013

1.20

19

014

1.20

19

015

1.20

19

016

1.20

19

017

1.20

19

018 Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Sarana dan Prasarana Olahraga Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar 019 Cacat Nasional (POPCANAS) Tahun 2013 Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) Provinsi DKI 020 Jakarta tentang Olahraga Futsal

1.20

19

1.20

19

1.20

19

021 Rapat Kerja Pemberdayaan Pemuda

1.20

19

022 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Pemuda

1.20

19

023 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Gerakan Pramuka

1.20

19

024 Temu Organisasi Kepemudaan

1.20

19

025 Temu Antar Tokoh Pemuda Agama

1.20 1.20

87.000.000

87.000.000

87.000.000

112.000.000

112.000.000

112.000.000

60.725.000

60.725.000

60.725.000

44.000.000

44.000.000

44.000.000

75.800.000

75.800.000

75.800.000

46.700.000

46.700.000

46.700.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

62.575.000

62.575.000

62.575.000

0

0

80.000.000

80.000.000

80.000.000

80.000.000

80.000.000

80.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

19

Jambore Pemuda Indonesia (JPI) dan Bakti Pemuda Antar Provinsi 026 (BPAP)

85.000.000

85.000.000

85.000.000

19

027 Koordinasi dan Fasilitasi Permasalahan dibidang Pendidikan

50.000.000

50.000.000

50.000.000

100.000.000

halaman 3 dari 322

100.000.000

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO PENDIDIKAN Dan MENTAL SPIRITUAL BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL

URU PG GIA SAN M T

URAIAN

3

4

5

1.20

19

028

6 Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI)

1.20

19

029 Koordinasi, Evaluasi, dan Monitoring Wajib Belajar 12 Tahun

1.20

19

030

1.20

19

031 Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Sertifikasi Guru

Koordinasi dan Evaluasi Kegiatan Penanggulangan Narkotika, HIV dan AIDS pada Pelajar di Provinsi DKI Jakarta

Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Penyelenggaraan Rintisan Sekolah 032 Bertaraf Internasional (RSBI) Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pemilihan Calon Peserta Guru, 033 Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah Berprestasi tingkat Nasional Tahun 2013

1.20

19

1.20

19

1.20

19

034 Koordinasi dan Evaluasi Pemberian Beasiswa di Provinsi DKI Jakarta

1.20

19

035

1.20

19

036 penyusunan kebijakan tentang beasiswa

1.20

19

1.20

19

1.20

19

Koordinasi monitoring dan evaluasi upaya penanggulangan perkelahian pelajar di Provinsi DKI Jakarta

Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Keikutsertaan Kontingen DKI Jakarta 037 dalam Kegiatan ARAFURA GAMES XII Tahun 2013 Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Keikutsertaan Kontingen DKI Jakarta 038 dalam Kegiatan ASEAN PARA GAMES VII Tahun 2013 Koordinasi monitoring dan evaluasi pencapaian target rencana aksi daerah 039 pangan dan gizi pada pelaksanaan PHBS Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Keikutsertaan Siswa Provinsi DKI 040 Jakarta dalam Kegiatan O2SN Koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehab fisik sekolah 041 melalui dana APBN

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

50.000.000

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

50.000.000

PAGU PEMBAHASAN DPRD 50.000.000

70.000.000

70.000.000

70.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

60.000.000

60.000.000

60.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

120.000.000

120.000.000

120.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

300.000.000

300.000.000

300.000.000

128.700.000

128.700.000

128.700.000

82.500.000

82.500.000

82.500.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

1.20

19

1.20

19

1.20

19

042 Koordinasi, monitoring dan evaluasi perpustakaan keliling

41.175.000

41.175.000

41.175.000

1.20

19

043 Kajian kebijakan fasilitas kerukunan umat beragama

75.000.000

75.000.000

75.000.000

1.20

19

044 Updating data tempat ibadah

50.000.000

50.000.000

50.000.000

1.20

19

045 Monev penyediaan fasilitas peribadatan di tempat kerja dan tempat umum

200.000.000

200.000.000

200.000.000

1.20

19

046 Penyusunan Modul Pembinaan Mental Spiritual Pemuda

100.000.000

100.000.000

100.000.000

1.20

19

047 Penyusunan Pergub Organisasi Kepemudaan

80.000.000

80.000.000

80.000.000

1.20

19

048 Kajian tentang standarisasi minimal prasarana dan sarana kepemudaan

75.000.000

75.000.000

75.000.000

1.20

19

Koordinasi monitoring dan evaluasi lomba perpustakaan, hanjaba dan 049 pemilihan abang none buku

65.000.000

65.000.000

65.000.000

1.20

19

050 Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Taman Bacaan Masyarakat

65.000.000

65.000.000

65.000.000

1.20

19

Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pesta / Pameran 051 Buku

47.000.000

47.000.000

47.000.000

1.20

19

052 Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Kearsipan

90.000.000

90.000.000

90.000.000

1.20

19

Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Perpustakaan di Tempat Ibadah dan 053 Lembaga Mental Spiritual

45.000.000

45.000.000

45.000.000

1.20

19

054 Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pemeliharaan/Pengelolaan Kearsipan

1.20

19

055

Koordinasi monitoring dan evaluasi wajib kunjung perpustakaan dan gerakan gemar membaca Sosialisasi Peraturan Gubernur No. 44 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Pemberdayaan Pemuda

40.000.000

40.000.000

40.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

Holaqoh Ulama dan Dai Muda di DKI Jakarta 1.20

01

001 Penyusunan Rencana Kerja Biro Kesos Tahun 2014

300.000.000 50.000.000 halaman 4 dari 322

50.000.000

300.000.000 50.000.000 Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2

URU PG GIA SAN M T

URAIAN

3

4

BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL

1.20

01

002 Rapat Kerja Bidang Kesejahteraan Sosial

5

6

BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL

1.20

01

BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL

1.20

01

BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL

1.20

BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL

1.20

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

100.000.000

100.000.000

100.000.000

003 Pembinaan Mental Spiritual Pegawai Biro Kesejahteraan Sosial

25.000.000

25.000.000

25.000.000

004 Fasilitasi rapat-rapat Bidang Kesejahteraan Masyarakat

50.000.000

50.000.000

50.000.000

01

005 Sewa Mesin Foto Copy Biro Kesos

70.000.000

70.000.000

70.000.000

01

006 Pengadaan Barang Cetakan Umum Biro Kesejahteraan Sosial

100.000.000

100.000.000

100.000.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

150.000.000

150.000.000

150.000.000

Peningkatan Kompetensi Pegawai Biro Kesejahteraan Sosial tentang 007 Pengadaan Barang dan Jasa Monitoring dan Peninjauan Lapangan Penyerapan Anggaran Dibawah 008 Koordinasi Biro Kesos

BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL

1.20

01

BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL

1.20

01

BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL

1.20

01

009 Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Peralatan Kantor

50.000.000

50.000.000

50.000.000

BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL

1.20

01

010 Pengadaan Sound System Biro Kesejahteraan Sosial

100.000.000

100.000.000

100.000.000

BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL

1.20

01

011

150.000.000

150.000.000

150.000.000

BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL

1.20

01

012 Pengadaan Meubelair Pejabat Biro Kesejahteraan Sosial

50.000.000

50.000.000

50.000.000

BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL

1.20

01

013 Pengadaan ATK Biro Kesejahteraan Sosial

150.000.000

150.000.000

150.000.000

BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL

1.20

01

014 Pengembangan Wawasan Pegawai Biro Kesos/Team work Building

200.000.000

200.000.000

200.000.000

BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL

1.20

01

50.000.000

50.000.000

50.000.000

BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL

1.20

19

100.000.000

100.000.000

100.000.000

BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL

1.20

19

002

100.000.000

100.000.000

100.000.000

BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL

1.20

19

003

100.000.000

100.000.000

100.000.000

BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL

1.20

19

004 Sekretariat Komisi Daerah Lanjut Usia di DKI Jakarta

100.000.000

100.000.000

100.000.000

BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL

1.20

19

005 Monitoring dan Evaluasi Implementasi Program Kesejahteraan Sosial Anak

100.000.000

100.000.000

100.000.000

BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL

1.20

19

006 Monitoring dan Evaluasi Hak-hak Dasar Anak

100.000.000

100.000.000

100.000.000

BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL

1.20

19

007 Monitoring Kota Layak Anak

150.000.000

150.000.000

150.000.000

Kebutuhan Kerumahtanggaan Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta

Pembinaan Kepegawaian Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta Pemantauan dan Evaluasi Sasana Krida Karang Taruna di Provinsi DKI 001 Jakarta Evaluasi Kebijakan di Bidang Sosial 015

BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL

1.20

19

008

BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL

1.20

19

009

BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL

1.20

19

010

BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL

1.20

19

011

BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL

1.20

19

012

BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL

1.20

19

013

BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL

1.20

19

014

BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL

1.20

19

Monitoring dan Evaluasi Purna Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di DKI Jakarta

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Pekerjaan Terburuk Bagi Anak Monitoring dan Evaluasi Lembaga Sosial Peduli Anak Pemerintah dan Swasta Monitoring dan Evaluasi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Bidang Perlindungan Anak Koordinasi TKPK Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga Kajian Teknis Pelimpahan PPMK (Bina Fisik dan Bina Sosial) ke Kelurahan Kajian Keterpaduan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan PNPM

150.000.000

150.000.000

150.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

125.000.000

125.000.000

125.000.000

200.000.000

200.000.000

200.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

200.000.000

200.000.000

200.000.000

015 Penyusunan Kebijakan Kesehatan Reproduksi

100.000.000

100.000.000

100.000.000

150.000.000

150.000.000

150.000.000

137.000.000

137.000.000

137.000.000

BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL

1.20

19

monitoring dan Evaluasi Program pemberdayaan Masyarakat melalui 016 pengelolaan Teknologi Tepat Guna

BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL

1.20

19

017 Monitoring dan Evaluasi Kesertaan Ber KB Melalui Kelompok Kegiatan

halaman 5 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2

URU PG GIA SAN M T

URAIAN

3

4

5

BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL

1.20

19

018

6 Koordinasi Pelaksanaan Pengembangan Model Bina Keluarga Balita (BKB)

BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL

1.20

19

019 workshop Penguatan Pokja Pengarusutamaan Gender

BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL

1.20

19

BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL

1.20

19

BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL

1.20

19

BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL

1.20

BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7 133.000.000

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF 133.000.000

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD 133.000.000

115.000.000

115.000.000

115.000.000

Koordinaasi Penguatan Gugus Tugas Pecegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang(TPPO) Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Sarana dan Prasarana Bagi 021 Perempuan di tempat kerja dan tempat umum Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Perempuan 022 Dalam Ekonomi Keluarga

120.000.000

120.000.000

120.000.000

150.000.000

150.000.000

150.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

19

023 Evaluasi Pelaksanaan Program Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan

120.000.000

120.000.000

120.000.000

1.20

19

024 Verifikasi Kota Sehat

160.000.000

160.000.000

160.000.000

BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL

1.20

19

025 Monitoring dan Evaluasi Kawasan Dilarang Merokok

150.000.000

150.000.000

150.000.000

BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL

1.20

19

026 Pembinaan Tim dan Forum Kota Sehat

100.000.000

100.000.000

100.000.000

BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL

1.20

19

027 Evaluasi Program Usaha Kesehatan Sekolah

285.000.000

285.000.000

285.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

150.000.000

150.000.000

150.000.000

020

BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL

1.20

19

Evaluasi fasilitas dan sistem usaha kesejahteraan sosial di Provinsi DKI 028 Jakarta

BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL

1.20

19

029 survey calon penerima hibah dan bantuan sosial untuk tahun 2014

BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL

1.20

19

030 Monitoring dan evaluasi pemberian bantuan sosial

BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL

1.20

19

031

BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL

1.20

19

BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL

1.20

BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL

1.20

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

032 monitoring dan evaluasi pemberdayaan tenaga kesejahteraan sosial

100.000.000

100.000.000

100.000.000

19

033 Monitoring dan evaluasi kegiatan sumber dana sosial

100.000.000

100.000.000

100.000.000

19

034 Monitoring Pokja III MDG's Bidang Kesehatan

50.000.000

50.000.000

50.000.000

Monitoring dan Evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Sosial (PKH, KUBE, PKSA)

BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL

1.20

19

035 Monitoring dan Evaluasi penanganan PMKS di Provinsi DKI Jakarta

100.000.000

100.000.000

100.000.000

BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL

1.20

19

036 Apresiasi Sekolah Sehat TP UKS

200.000.000

200.000.000

200.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

150.000.000

150.000.000

150.000.000

70.000.000

70.000.000

70.000.000

BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL

1.20

19

BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL

1.20

19

BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL

1.20

19

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan dan 037 Penganggaran Responsif Gender Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pelayanan Keluarga Berencana 038 ( KB ) 039 Koordinasi Pelaksanaan Peringatan HARGANAS

BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL

1.20

19

040

BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL

1.20

19

041

BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL

1.20

19

042

BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL

1.20

19

043

BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL

1.20

19 19

BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL

1.20

Penyusunan kebijakan kesamaan dan kesempatan kerja penyandang disabilitas Penyiapan data publikasi hasil pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial Koordinasi penanganan anak jalanan (Pengawasan titik rawan anak jalanan) Penyusunan dan Penyempurnaan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat

100.000.000

100.000.000

100.000.000

200.000.000

200.000.000

200.000.000

175.000.000

175.000.000

175.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

044 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Program Ketahanan Keluarga

140.000.000

140.000.000

140.000.000

Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pemberdayaan dan Perlindungan 045 Perempuan

115.000.000

115.000.000

115.000.000

BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL

1.20

19

046 Penyusunan Kebijakan Penyakit Menular

100.000.000

100.000.000

100.000.000

BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL

1.20

19

047 Penyusunan Kebijakan Mutu dan Keamanan Pangan

100.000.000

100.000.000

100.000.000

BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL

1.20

19

048 Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Narkoba

100.000.000

100.000.000

100.000.000

BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL

1.20

19

049 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan JPK

100.000.000

100.000.000

100.000.000

halaman 6 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2

URU PG GIA SAN M T

URAIAN

3

4

5

BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL

1.20

19

050

6 Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Mutu Program Pelayanan Kesehatan di Puskesmas/RS Provinsi DKI Jakarta

BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL

1.20

19

BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL

1.20

19

BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL

1.20

19

053 Evaluasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan sosial

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

100.000.000

100.000.000

100.000.000

051 Penyusunan Kebijakan Program Upaya Kesehatan Perorangan

100.000.000

100.000.000

100.000.000

052 Rapat Kerja Daerah Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah

100.000.000

100.000.000

100.000.000

125.000.000

125.000.000

125.000.000

125.000.000

125.000.000

125.000.000

BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL

1.20

19

Monitoring dan evaluasi penanggulangan 054 kekerasan dan korban bencana

orang

terlantar,

korban

BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL

1.20

19

055 Apresiasi Tim Pembina dan Forum Kota Sehat Prov DKI Jakarta

185.000.000

185.000.000

185.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

150.000.000

150.000.000

150.000.000

500.000.000

500.000.000

500.000.000

500.000.000

BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL

1.20

19

Penyusunan Kebijakan tentang Rencana Aksi Daerah Perlindungan 056 Penyandang Disabilitas

BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL

1.20

19

057 Koordinasi Penyiapan SJSN 2013

BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kartu Jakarta Sehat

500.000.000

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kartu Jakarta Pintar

500.000.000

BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL

1.20

19

058 Penyusunan rencana detail penanggulangan kemiskinan klaster 1

DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN

1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017

DINAS KESEHATAN

1.02

01

018 Pengendalian, evaluasi dan penyusunan Capaian Kinerja Dinas Kesehatan

200.000.000

200.000.000

DINAS KESEHATAN

1.02

01

50.000.000

50.000.000

50.000.000

DINAS KESEHATAN

1.02

01

019 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi 020 DKI Jakarta dan Jajarannya Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Integrasi dan pengadaan 021 sarana prasarana SIK integrasi 022 Pemantauan dan pengendalian CBHRM 023 Penyebarluasan Informasi Melalui Website Dinas Kesehatan Bimbingan Teknis Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan di Provinsi DKI 024 Jakarta Forum Jejaring dengan Organisasi Profesi dan Registrasi Tenaga 025 Kesehatan Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Berprestasi di Puskesmas Tingkat 026 Provinsi 027 Capacity Building 028 Pelatihan Gugus Kendali Mutu 001 Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2014 002 Rapat Kerja Kesehatan Daerah Pemantauan Pelaksanaan Belanja Bantuan Hibah dan Bansos Bidang 003 Kesehatan 004 Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2013 - 2017 005 Pendampingan BPKP dalam pengelolaan Keuangan Revisi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Sistem 006 Kesehatan Daerah

60.000.000

60.000.000

60.000.000

DINAS KESEHATAN

1.02

01

DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN

1.02 1.02

01 01

DINAS KESEHATAN

1.02

01

DINAS KESEHATAN

1.02

01

DINAS KESEHATAN

1.02

01

DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN

1.02 1.02 1.02 1.02

01 01 02 02

DINAS KESEHATAN

1.02

02

DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN

1.02 1.02

02 02

DINAS KESEHATAN

1.02

02

Tes Substantive Kepegawaian Pelatihan Pengelolaan Obat bagi petugas di puskesmas Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan internet Belanja operasional kantor Belanja rutin Kendaraan Dinas Operasional Belanja Pemeliharaan gedung sarana prasarana kantor Belanja sarana prasarana kantor Pelaksanaan Pekerjaan Tambahan diluar Jam Kerja Penyediaan Pendukung Operasional Kantor (PTT) Konsolidasi Laporan Keuangan Dinas Kesehatan & Jajarannya Peningkatan Pengawasan Keuangan Pembinaan dan Pengembangan SDM Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyusunan Data Kepegawaian Belanja jaringan dan sistem informasi Bimbingan Teknis Keuangan BLUD Puskesmas Penyediaan transpot kegiatan rapat dinas diluar kantor dalam provinsi

300.000.000

300.000.000

300.000.000

100.000.000 150.000.000 3.751.374.797 1.650.000.000 581.608.000 1.400.000.000 5.908.346.000 100.865.000 193.680.000 50.000.000 35.000.000 414.710.000 132.742.000 100.000.000 1.150.000.000 150.000.000 132.000.000

100.000.000 150.000.000 3.751.374.797 1.650.000.000 581.608.000 1.400.000.000 4.302.236.000 100.865.000 193.680.000 50.000.000 35.000.000 414.710.000 132.742.000 100.000.000 1.150.000.000 150.000.000 132.000.000

100.000.000 150.000.000 3.751.374.797 1.650.000.000 581.608.000 1.400.000.000 4.302.236.000 100.865.000 193.680.000 50.000.000 35.000.000 414.710.000 132.742.000 100.000.000 950.000.000 150.000.000 132.000.000

1.606.110.000

200.000.000

200.000.000

350.000.000

350.000.000

100.000.000

250.000.000

125.000.000 180.000.000

125.000.000 150.000.000

25.000.000 25.000.000

100.000.000 125.000.000

30.000.000

100.000.000

100.000.000

250.000.000

250.000.000

100.000.000 50.000.000

200.000.000

125.000.000

125.000.000

25.000.000

100.000.000

125.000.000 125.000.000 100.000.000 308.155.000

125.000.000 125.000.000 100.000.000 308.155.000

25.000.000 25.000.000

100.000.000 100.000.000 100.000.000 260.035.000

100.000.000

100.000.000

150.000.000 100.000.000

150.000.000 100.000.000

25.000.000

125.000.000 100.000.000

250.000.000

250.000.000

25.000.000

225.000.000

halaman 7 dari 322

48.120.000

100.000.000

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA

URU PG GIA SAN M T

2 DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN

3 1.02 1.02

4 03 03

DINAS KESEHATAN

1.02

03

URAIAN

DINAS KESEHATAN

1.02

03

DINAS KESEHATAN

1.02

03

DINAS KESEHATAN

1.02

03

DINAS KESEHATAN

1.02

03

5 6 001 Pengendalian kualitas vaksin dan manajemen program Immunisasi 002 Pengendalian Pelayanan Kesehatan dan Imunisasi Haji Pengendalian masalah kesehatan melalui penguatan jejaring surveilans 003 global dan nasional Pengendalian masalah kesehatan dan KLB melalui surveilans penyakit 004 berbasis laboratorium Pengendalian masalah kesehatan dan KLB melalui penguatan sistem 005 surveilans kematian 006 Pengendalian Penyakit menular Pengendalian masalah kesehatan dan KLB melalui Surveilans Penyakit 007 Potensial KLB berbasis rumah sakit

DINAS KESEHATAN

1.02

03

008

DINAS KESEHATAN

1.02

03

009

DINAS KESEHATAN

1.02

03

010

DINAS KESEHATAN

1.02

04

001

DINAS KESEHATAN

1.02

04

002

DINAS KESEHATAN

1.02

04

003

DINAS KESEHATAN

1.02

04

004

DINAS KESEHATAN

1.02

04

005

DINAS KESEHATAN

1.02

05

001

DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN

1.02 1.02 1.02 1.02

06 06 06 06

001 002 003 004

DINAS KESEHATAN

1.02

06

005

DINAS KESEHATAN

1.02

06

006

DINAS KESEHATAN

1.02

07

001

Pengendalian masalah kesehatan melalu surveilans penyakit potensial KLB berbasis komunitas Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang Pengendalian Kelompok Penyakit Re, New Emerging dan Negleted Disease Upaya peningkatan penggunaan asi bagi masyarakat PENINGKATAN KAPASITAS PETUGAS DALAM PEMANTAUAN PERTUMBUHAN BALITA Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam penatalaksanaan komplikasi kebidanan dan bayi baru lahir (PONED) Peningkatan kualitas penatalaksanaan kesehatan Ibu Hamil, Ibu Bersalin , bayi dan neonatal di masyarakat, Puskesmas dan RS Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan dalam pelayanan Ibu Nifas , KB dan KP Ibu Peningkatan akses dan kwalitas pelayanan kesehatan anak balita dan pra sekolah Pembinaan Kota Sehat dan Kawasan Dilarang Merokok Program Penyehatan makanan (food scuriti) Pembinaan Pengendalian vektor Penyebab Penyakit Menular Pemeriksaan Lab Bagi Depo Air Minum Isi Ulang di Daerah Kumuh Pembinaan dan Pengawasan Penatalaksanaan Limbah Medis di Sarana Kesehatan Peningkatan Kapasitas Petugas Medis Bidang Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga Peningkatan akses dan kwalitas pelayanan kesehatan Perkesmas dan Usia Lanjut Pembinaan UKBM ( Usaha Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat) Posyandu, SBH Promosi kesehatan melalui media cetak dan elektronik

DINAS KESEHATAN

1.02

07

002

DINAS KESEHATAN

1.02

07

003

DINAS KESEHATAN

1.02

07

Penilaian kinerja Perlaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Tk Provinsi DKI 004 Jakarta

DINAS KESEHATAN

1.02

07

005

DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN

1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02

08 09 09 09 09 09 09 09 09

001 001 002 003 004 005 006 007 008

DINAS KESEHATAN

1.02

09

009

DINAS KESEHATAN

1.02

09

010

DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN

1.02 1.02 1.02 1.02

09 09 09 09

011 012 013 014

Pertemuan Jejaring Promosi Kesehatan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa Pembinaan dan Pengembangan Sistem Manajemen Mutu Kesehatan Konvensi Mutu Tingkat Provinsi Survey Kepuasan Pelanggan External Sertifikasi Service Exellen Sosialisasi Rekomendasi izin Penelitian Penilaian Rumah Sakit Sayang Ibu dan Sayang Bayi Tahun 2013 Monitoring Program Kesehatan di Rumah Sakit Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Rumah Sakit Peningkatan Kapasitas Petugas Medis Bidang Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga Pendampingan tertib administrasi dan tertib keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RS Penyusunan Sistem Jejaring Rujukan Puskesmas dan Rumah Sakit Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pojok ASI Pengadaan Sistem Perizinan RS berbasis internet Pembinaan Akreditasi RS

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7 227.315.000 83.230.000

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH 8

227.315.000 83.230.000

200.000.000

PAGU PEMBAHASAN DPRD

KURANG 9 25.000.000

200.000.000

25.000.000 25.000.000

150.000.000

150.000.000

100.000.000

100.000.000

249.690.000

249.690.000

150.000.000

150.000.000

125.000.000

125.000.000

166.460.000

166.460.000

202.315.000 83.230.000 175.000.000 125.000.000 100.000.000

25.000.000

224.690.000 150.000.000

25.000.000

100.000.000 166.460.000

83.230.000

83.230.000

700.000.000

700.000.000

83.230.000

100.000.000

100.000.000

833.280.000

833.280.000

200.000.000

633.280.000

220.000.000

220.000.000

25.000.000

195.000.000

151.720.000

151.720.000

25.000.000

126.720.000

200.000.000

500.000.000 100.000.000

90.000.000

90.000.000

300.000.000 375.000.000 300.000.000 300.000.000

300.000.000 375.000.000 300.000.000 0

50.000.000 125.000.000 100.000.000

250.000.000 250.000.000 200.000.000 0

175.000.000

25.000.000

150.000.000

300.000.000

175.000.000 125.000.000

125.000.000

300.000.000

90.000.000

0

0

300.000.000

25.000.000 25.000.000

275.000.000

263.225.000

263.225.000

1.052.500.000

1.052.500.000

1.052.500.000

238.225.000

96.400.000

96.400.000

96.400.000

38.150.000

38.150.000

38.150.000

166.460.000 110.740.000 273.900.000 75.000.000 65.000.000 65.000.000 50.000.000 60.000.000 45.000.000

166.460.000 110.740.000 273.900.000 75.000.000 215.000.000 65.000.000 50.000.000 60.000.000 45.000.000

166.460.000 110.740.000 248.900.000 75.000.000 215.000.000 65.000.000 50.000.000 60.000.000 45.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

125.000.000

125.000.000

120.000.000

120.000.000

120.000.000

50.000.000 500.000.000 205.000.000 50.000.000

50.000.000 500.000.000 205.000.000 50.000.000

halaman 8 dari 322

250.000.000 25.000.000

50.000.000 250.000.000 180.000.000 50.000.000

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA

URU PG GIA SAN M T

2 DINAS KESEHATAN

3 1.02

4 09

DINAS KESEHATAN

1.02

10

URAIAN

5 6 015 Monitoring dan Evaluasi Kelayakan Alat Radiologi Rumah Sakit Pengawasan Fasilitas Sarana Produksi dan Distribusi Farmasi, Alkes 001

DINAS KESEHATAN

1.02

10

002 Penyempurnaan Formularium Obat Puskesmas

DINAS KESEHATAN

1.02

10

003 Fasilitasi dan Evaluasi Perizinan Sarana Kefarmasian dan Alat Kesehatan

DINAS KESEHATAN

1.02

10

DINAS KESEHATAN

1.02

10

DINAS KESEHATAN

1.02

13

Fasilitasi dan Evaluasi Hasil Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Produk Pangan Olahan Industri Rumah Tangga Pemantauan Pengadaan Obat di sarana Pelayanan Kesehatan 005 Pemerintah Pekerjaan Pembangunan Fisik Lanjutan Pertama Rumah Sakit Jakarta 001 Selatan

DINAS KESEHATAN

1.02

16

001

DINAS KESEHATAN

1.02

18

001

DINAS KESEHATAN

1.02

18

002

004

DINAS KESEHATAN

1.02

18

003

DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN

1.02 1.02

18 18

004 005

DINAS KESEHATAN

1.02

18

006

DINAS KESEHATAN

1.02

19

001

DINAS KESEHATAN

1.02

19

002

DINAS KESEHATAN

1.02

19

003

DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN

1.02 1.02 1.02 1.20 1.20

19 19 19 43 43

004 005 006 001 002

DINAS KESEHATAN

1.20

43

003

DINAS KESEHATAN

1.20

44

001

DINAS KESEHATAN

1.20

44

002

DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN

1.20 1.20

45 45

001 002

DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah

1.02

01

Pembinaan dan Pelatihan Petugas dalam Tatalaksana Gizi Klinin di sarana kesehatan Pemutakhiran Data sarana Yankessar & Komunitas Lanjutan Pekerjaan Rehab Total Gedung Kantor UP Jamkesda (eks gedung Sudin Yankes Jakarta Pusat) Pengadaan server Aplikasi Laporan Keuangan Dinas Kesehatan dan Jajarannya Pengadaan mobil Dental Unit Pekerjaan X-1 Mesjid Dinas Kesehatan Pengadaan ct scan dan kelengkapannya untuk RS. Atmajaya dan RS. Islam Pertemuan antar Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (FKDMPU) Sub.Bidang Kesehatan Pembinaan BLUD Puskesmas Penyelesaian masalah tenaga kesehatan (Maal Praktek) di Rumah Sakit dan Puskesmas melalui Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK) Penertiban Sarana Kesehatan Dasar Swasta yang belum berijin Pembinaan dan Penilaian Kinerja Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pelatihan dokter keluarga Pemeliharaan Sarana Komunikasi Penyusunan Kebijakan Perijinan Ambulans Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu Call Center Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Dukungan Pelayanan Kesehatan Event Nasional dan Internasional Peningkatan Kemampuan masyarakat dan petugas dalam penanggulangan kegawatdaruratan Pengadaan peralatan penunjang rumah sakit lapangan Pengadaan Bufferstock MP-ASI Bencana Penyehatan Air Bagi Masyarakat di Daerah Rawan Pengadaan belanja modal untuk Kodam Jaya/Jaakarta Rumah Sakit Tk. IV Cijantung Kesdam Jaya Pengadaan belanja modal untuk Rumah Sakit Khusus gigi dan mulut TNI Angkatan Udara Penyusunan Raperda Pengendalian Vektor Monitoring dan Evaluasi Kelayakan Alat Radiologi di Rumah Sakit Pengadaan belanja modal untuk Komisi Penanggulangan AIDs (KPA) Provinsi DKI Jakarta Pengadaan belanja modal untuk Yayasan Kanker Indonesia (YKI) Provinsi DKI Jakarta Pengadaan belanja modal untuk RSPAD Gatot Subroto Peningkatan kinerja layanan kesehatan Pengadaan belanja modal untuk RS Adhyaksa Kejaksaan Agung RI Pembuatan sistem informasi manajemen puskesmas (SIMPUS) DED Kelurahan Pejaten Timur, Kec. Pasar Minggu

001 Belanja Operasional Layanan Umum

1.02

01

002 Belanja Telepon , Air , Listrik dan Internet

1.02

01

003 Kegiatan di luar jam kerja karyawan

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7 80.000.000

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

80.000.000

150.000.000

80.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

45.270.000

45.270.000

45.270.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000.000

50.000.000.000

50.000.000.000 258.847.000

258.847.000

258.847.000

302.000.000

302.000.000

12.800.000.000

12.800.000.000

302.000.000 2.000.000.000

10.800.000.000

100.000.000

100.000.000

2.500.000.000 250.000.000

2.500.000.000 250.000.000

1.250.000.000

1.250.000.000 250.000.000

20.000.000.000

20.000.000.000

20.000.000.000

0

25.000.000

175.000.000

89.426.000

89.426.000

200.000.000

200.000.000

100.000.000

89.426.000

60.000.000

60.000.000

60.000.000

100.000.000 100.000.000 225.000.000 36.300.000 50.000.000

100.000.000 100.000.000 225.000.000 36.300.000 50.000.000

50.000.000

100.000.000 100.000.000 175.000.000 36.300.000 50.000.000

6.339.582.000

6.339.582.000

1.000.000.000

5.339.582.000

350.000.000

350.000.000

1.280.521.800

1.280.521.800

250.000.000

1.030.521.800

3.500.000.000 160.000.000

3.500.000.000 160.000.000 300.000.000

500.000.000

3.000.000.000 160.000.000 300.000.000

300.000.000 2.000.000.000 300.000.000 500.000.000 125.000.000 2.800.000.000 2.400.000.000 3.500.000.000 25.000.000.000 27.388.000.000 15.000.000.000

4.639.776.000 100.000.000

halaman 9 dari 322

2.000.000.000

2.000.000.000

300.000.000

300.000.000

500.000.000 125.000.000

500.000.000 125.000.000

2.800.000.000

2.800.000.000

2.400.000.000

2.400.000.000

3.500.000.000 25.000.000.000 27.388.000.000 15.000.000.000

3.250.000.000 2.000.000.000

350.000.000

5.000.000.000 13.900.000.000 300.000.000

0 0 3.500.000.000 20.000.000.000 27.388.000.000 28.900.000.000 300.000.000

3.250.000.000

3.250.000.000

2.639.776.000

2.639.776.000

100.000.000

100.000.000

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah BLUD AKPER Jayakarta BLUD AKPER Jayakarta BLUD AKPER Jayakarta BLUD AKPER Jayakarta BLUD AKPER Jayakarta BLUD AKPER Jayakarta BLUD AKPER Jayakarta BLUD AKPER Jayakarta BLUD AKPER Jayakarta BLUD AKPER Jayakarta BLUD AKPER Jayakarta BLUD AKPER Jayakarta

URU PG GIA SAN M T

URAIAN

3

4

1.02

01

004 Pengadaan Jasa Kebersihan Kantor ( Cleaning Service )

5

6

1.02

01

1.02

01

1.02

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

200.000.000

200.000.000

005 Pengadaan Jasa Keamanan Kantor ( Security )

200.000.000

200.000.000

006 Pelatihan Teknis dan Manajemen Laboratorium Karyawan Labkesda

200.000.000

200.000.000

50.000.000

150.000.000

01

007 Pertemuan Teknis / Seminar / Workshop / Kegiatan di luar kantor

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

1.02

07

001 Temu Pelanggan / Promosi Labkesda

200.000.000

200.000.000

100.000.000

100.000.000

1.02

07

002 Pengadaan Media Promosi Labkesda

200.000.000

200.000.000

200.000.000

1.02

09

001 Kesesuaian penerapan Akreditasi ISO 17025

50.000.000

50.000.000

50.000.000

1.02

09

002 Uji Profisiensi Laboratorium

150.000.000

150.000.000

1.02

09

003 Rapid Health Assassment dukungan kesehatan

22.685.000

22.685.000

1.02

18

001 Belanja Bahan Kimia ( Reagensi )

3.000.000.000

1.02

18

002 Belanja Alat Laboratorium ( Consumable )

4.000.000.000

1.02

18

003 Belanja Alat Tulis Kantor

300.000.000

1.02

18

004 Belanja cetakan umum

160.000.000

1.02

18

005 Belanja BBM alat berat / genset

150.140.000

1.02

18

006 Belanja modal pengadaan alat alat laboratorium

1.02

18

007 Belanja alat rumah tangga kantor

1.02

18

008 Belanja modal pengadaan LCD

1.02

18

009 Belanja modal pengadaan UPS

1.02

18

010 Renovasi gedung lama Labkesda

1.02

18

1.02

2.000.000.000

150.140.000

200.000.000 200.000.000

25.000.000

125.000.000 22.685.000

3.000.000.000

1.000.000.000

2.000.000.000

6.000.000.000

1.000.000.000

5.000.000.000

300.000.000

300.000.000

160.000.000

160.000.000

0

0

4.600.000.000

4.600.000.000

1.600.000.000

3.000.000.000

210.000.000

210.000.000

25.000.000

185.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

200.000.000

200.000.000

50.000.000

150.000.000

4.000.000.000

4.000.000.000

1.000.000.000

3.000.000.000

011 Belanja pemeliharaan / perawatan alat uji laboratorium

200.000.000

200.000.000

25.000.000

175.000.000

18

012 Belanja pemeliharaan kalibrasi alat pengukuran utama

400.000.000

400.000.000

100.000.000

300.000.000

1.02

18

013 Belanja pemeliharaan komputer dan perlengkapannya

230.184.000

1.02

18

014 Belanja pemeliharaan / perawatan alat alat laboratorium kimia

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

1.02

18

015 Belanja pemeliharaan / perawatan alat pendingin / AC

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

150.140.000

25.000.000

125.140.000

230.184.000

25.000.000

1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012

230.184.000

Belanja BBM pemeliharaan kendaraan dinas/genset

150.140.000

Belanja pemeliharaan komputer dan perangkat lunak

230.184.000

Belanja Layanan umum Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik dan Internet Pemeliharaan Angkutan Darat Bermotor Pemeliharaan Perlengkapan kantor Pemeliharaan komputer Pemeliharaan Gedung Kantor Pemeliharaan Alat Berat Pemeliharaan Alat alat komunikasi Penyediaan BBM Genset Penyediaan Bahan Pakai Habis Pengadaan cetakan kantor Peningkatan Kemampuan mahasiswa berbahasa inggris

1.829.500.000 393.000.000 111.620.000 50.000.000 35.000.000 200.000.000 51.370.000 20.000.000 30.000.000 101.370.000 25.500.000 145.225.000 halaman 10 dari 322

0

1.829.500.000 393.000.000 111.620.000 50.000.000 35.000.000 200.000.000 51.370.000 20.000.000 30.000.000 101.370.000 25.500.000 145.225.000

0

50.000.000

25.000.000

205.184.000 1.829.500.000 393.000.000 111.620.000 50.000.000 35.000.000 150.000.000 51.370.000 20.000.000 30.000.000 76.370.000 25.500.000 145.225.000

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 BLUD AKPER Jayakarta BLUD AKPER Jayakarta BLUD AKPER Jayakarta BLUD AKPER Jayakarta BLUD AKPER Jayakarta BLUD AKPER Jayakarta BLUD AKPER Jayakarta BLUD AKPER Jayakarta BLUD AKPER Jayakarta BLUD AKPER Jayakarta BLUD AKPER Jayakarta BLUD AKPER Jayakarta BLUD AKPER Jayakarta BLUD AKPER Jayakarta BLUD AKPER Jayakarta BLUD AKPER Jayakarta BLUD AKPER Jayakarta BLUD AKPER Jayakarta BLUD AKPER Jayakarta BLUD AKPER Jayakarta BLUD AKPER Jayakarta BLUD AKPER Jayakarta BLUD AKPER Jayakarta Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai

URU PG GIA SAN M T

URAIAN

3 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02

4 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 09 09 18 18 18 18 18 18

5 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 001 002 001 002 003 004 005 006

6 Penyediaan Jasa Keamanan kantor Penyediaan Jasa Kebersihan kantor Rapat Kerja Akademi Keperawatan Jayakarta th. 2013 Pelatihan manajemen Peningkatan sistem manajemen Pelatihan Pendidikan dan Keperawatan Penelitian Keperawatan Peningkatan kinerja kemahasiswaan Praktika dan Praktek klinik Keperawatan Pemeliharaan taman Peningkatan kinerja akademik capasity building Pelatihan Kegawatdaruratan untuk mahasiswa Pelatihann C.I. untuk pembimbing mahasiswa di RSUD dan Puskesmas Pengujian Kompetensi Mahasiswa Akper Jayakarta Gugus Kendali Mutu Kegiatan Surveillance ISO Pengadaan meubeleir Pengadaan ac pengadaan Buku / kepustakaan Pegadaan Alat studio Pengadaan phantom pelatihan inpus Pengadaan komputer dan meja komputer

1.02

01

001 Pelayanan Kesehatan Kepada Pimpinan Daerah Penyediaan BBM Kendaraan Dinas Operasional & Kendaraan Dinas 002 Operasional Khusus Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional & Kendaraan Dinas 003 Operasional Khusus

1.02

01

1.02

01

1.02

01

004 Pengadaan Obat Generik

1.02

01

005 Pengadaan Obat Non Generik

1.02

01

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7 197.123.000 190.688.000 125.000.000 90.000.000 25.000.000 100.000.000 61.280.000 21.000.000 149.820.000 79.344.000 21.000.000 75.000.000 114.000.000 42.195.000 83.160.000 19.355.000 20.080.000 35.370.000 28.000.000 80.000.000 50.000.000 100.000.000 115.470.000 900.000.000

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF 197.123.000 190.688.000 125.000.000 90.000.000 25.000.000 100.000.000 61.280.000 21.000.000 149.820.000 79.344.000 21.000.000 75.000.000 114.000.000 42.195.000 83.160.000 19.355.000 20.080.000 35.370.000 28.000.000 80.000.000 50.000.000 100.000.000 115.470.000

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

25.000.000

25.000.000

25.000.000 25.000.000

900.000.000

197.123.000 190.688.000 125.000.000 90.000.000 25.000.000 100.000.000 61.280.000 21.000.000 124.820.000 79.344.000 21.000.000 75.000.000 89.000.000 42.195.000 83.160.000 19.355.000 20.080.000 35.370.000 28.000.000 80.000.000 50.000.000 75.000.000 90.470.000 900.000.000

274.800.000

274.800.000

274.800.000

151.454.000

151.454.000

151.454.000

900.000.000

900.000.000

250.000.000

650.000.000

1.200.000.000

1.200.000.000

200.000.000

1.000.000.000

006 Penyediaan Obat Pejabat Pemerintah Prov DKI Jakarta

250.000.000

250.000.000

250.000.000

1.02

01

Pemeliharaan Alat Kedokteran Umum, Gigi, THT, Mata, Kebidanan dan 007 Kardiologi

400.000.000

400.000.000

100.000.000

300.000.000

1.02

01

008 Pemeliharaan alat Laboratorium

200.000.000

200.000.000

50.000.000

150.000.000

1.02

01

009 Pemeliharaan Alat Radiologi

100.000.000

100.000.000

25.000.000

75.000.000

1.02

01

010 Pemeliharaan Alat Rehabilitasi Medik

50.000.000

50.000.000

1.02

01

011 Pemeliharaan Kalibrasi alat Kesehatan & Alat Olahraga

200.000.000

200.000.000

50.000.000

150.000.000

1.02

01

012 Pemeliharaan Alat Olahraga

150.000.000

150.000.000

50.000.000

100.000.000

1.02

01

013 Pemeliharaan Alat kantor

120.000.000

120.000.000

50.000.000

70.000.000

1.02

01

014 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai

2.300.000.000

2.300.000.000

800.000.000

1.500.000.000

1.02

01

015 Penyediaan Jasa Loundry

200.000.000

200.000.000

50.000.000

150.000.000

1.02

01

016 Penyediaan Jasa Telepon dan Internet

15.840.000

15.840.000

1.02

01

017 Pengadaan Cetakan Umum

110.000.000

110.000.000

25.000.000

85.000.000

1.02

01

018 Pengadaan Cetakan Khusus

200.000.000

200.000.000

75.000.000

125.000.000

1.02

01

019 Penyediaan Logistik makanan dan minuman Pegawai

75.000.000

75.000.000

1.02

01

020 Penyediaan Pendukung Operasional kantor

98.000.000

98.000.000

halaman 11 dari 322

50.000.000

15.840.000

75.000.000 25.000.000

73.000.000

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA

URU PG GIA SAN M T

URAIAN

2 Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai BLUD RS Koja

3

4

1.02

01

021 Penyediaan Fotocopy

5

6

1.02

01

1.02

01

1.02

1.02

18

009 Pengadaan Alat Rontgen Thorax

1.02

01

001 Belanja Operasional Layanan Umum

BLUD RS Koja

1.02

01

BLUD RS Koja BLUD RS Koja BLUD RS Koja BLUD RS Koja BLUD RS Koja BLUD RS Koja BLUD RS Koja BLUD RS Koja

1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02

01 01 01 01 01 01 01 03

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

20.000.000

20.000.000

20.000.000

022 Penyediaan bahan Laboratorium ( Reagen )

550.000.000

550.000.000

150.000.000

400.000.000

023 Penyediaan Bahan Pakai Habis

350.000.000

350.000.000

150.000.000

200.000.000

01

024 Penyediaan Alat Kesehatan pakai Habis

130.000.000

130.000.000

25.000.000

105.000.000

1.02

01

025 Penyediaan Alat Tulis Kantor

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

1.02

01

026 Pemeliharaan Sistem Informasi dan Pengolahan data Kesehatan

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

1.02

01

027 Pelaksanaan Pekerjaan Tambahan di luar jam kerja

40.000.000

40.000.000

40.000.000

1.02

01

028 Peningkatan Komunikasi dan Informasi Ketatausahaan

75.000.000

75.000.000

75.000.000

1.02

01

029 Penyusunan Laporan Tahunan 2012

5.000.000

5.000.000

5.000.000

1.02

01

030 Penyediaan Transport Kegiatan Rapat Dinas di luar kantor dalam Provinsi

15.000.000

15.000.000

15.000.000

1.02

01

031 Peningkatan Wawasan SDM

200.000.000

200.000.000

50.000.000

150.000.000

1.02

01

032 Pelayanan Komunitas Penyakit Khusus Pegawai

250.000.000

250.000.000

75.000.000

175.000.000

275.510.000

275.510.000

75.000.000

200.510.000

5.000.000

5.000.000

2.166.880.000

2.166.880.000

500.000.000

1.666.880.000

1.02

01

Peningkatan Pengetahuan dan Ketrampilan Tenaga Profesi di Pusat 033 Pelayanan kesehatan Pegawai

1.02

02

001 Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2014

1.02

08

001 Pemeriksaan Kesehatan Khusus bagi pegawai dan Pejabat Daerah

1.02

08

002 Tindak lanjut Medical Chek Up

216.050.000

216.050.000

25.000.000

191.050.000

1.02

09

001 Penerapan dan Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu

200.000.000

200.000.000

50.000.000

150.000.000

1.02

18

001 Pengadaan Alat Olah raga

600.000.000

600.000.000

300.000.000

300.000.000

1.02

18

002 Pengadaan papan visual/Elektronik/Digital/Display

80.000.000

80.000.000

25.000.000

55.000.000

1.02

18

003 Pengadaan Perlengkapan Kantor

200.000.000

200.000.000

50.000.000

150.000.000

1.02

18

004 Pengadaan Alat Laboratorium

900.000.000

900.000.000

250.000.000

650.000.000

1.02

18

005 Pengadaan Alat Kedokteran Umum

400.000.000

400.000.000

100.000.000

300.000.000

1.02

18

006 Pengadaan Alat Kedokteran Gigi

200.000.000

200.000.000

50.000.000

150.000.000

1.02

18

007 Pengadaan Alat Kardiologi

200.000.000

200.000.000

50.000.000

150.000.000

1.02

18

008 Pengadaan Alat THT

900.000.000

900.000.000

250.000.000

650.000.000

100.000.000

5.000.000

400.000.000

400.000.000

100.000.000.000

100.000.000.000

100.000.000.000

002 Penyedian Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air,Listrik,Telepon dan Internet

4.860.000.000

4.860.000.000

4.860.000.000

003 004 005 006 007 008 009 001

4.000.000.000 2.676.480.000 500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 3.000.000.000 100.000.000

4.000.000.000 2.676.480.000 500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 3.000.000.000 100.000.000

4.000.000.000 2.676.480.000 500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 1.100.000.000 2.250.000.000 100.000.000

Pengadaan Jasa Kebersihan(CleaningService) Pengadaan Jasa Pengamanan Kantor Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Pengadaan Hardware SIMRS Pembuatan Sistem Informasi manajemen RS (SIMRS) Pengadaan Linen Pasien Pemeliharaan Building Manajemen Rumah Sakit Pelaksanaan Antisipasi KLB

halaman 12 dari 322

400.000.000 750.000.000

300.000.000

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2

URU PG GIA SAN M T 3

4

5

BLUD RS Koja

1.02

09

001

BLUD RS Koja BLUD RS Koja BLUD RS Koja BLUD RS Koja BLUD RS Koja BLUD RS Koja BLUD RS Koja BLUD RS Koja BLUD RS Koja BLUD RS Koja

1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02

09 18 18 18 18 18 18 18

002 001 002 003 004 005 006 007

BLUD RS Tarakan

1.02

01

001

BLUD RS Tarakan BLUD RS Tarakan BLUD RS Tarakan BLUD RS Tarakan BLUD RS Tarakan BLUD RS Tarakan BLUD RS Tarakan BLUD RS Tarakan BLUD RS Tarakan BLUD RS Tarakan BLUD RS Tarakan BLUD RS Tarakan BLUD RS Tarakan BLUD RS Tarakan BLUD RS Tarakan BLUD RS Tarakan BLUD RS Cengkareng BLUD RS Cengkareng BLUD RS Cengkareng BLUD RS Cengkareng BLUD RS Cengkareng BLUD RS Cengkareng BLUD RS Cengkareng BLUD RS Cengkareng BLUD RS Cengkareng BLUD RS Cengkareng BLUD RS Cengkareng BLUD RS Cengkareng BLUD RS Cengkareng BLUD RS Cengkareng BLUD RS Cengkareng BLUD RS Cengkareng BLUD RS Cengkareng BLUD RS Cengkareng BLUD RS Pasar Rebo BLUD RS Pasar Rebo BLUD RS Pasar Rebo BLUD RS Pasar Rebo BLUD RS Pasar Rebo BLUD RS Pasar Rebo BLUD RS Pasar Rebo BLUD RS Pasar Rebo BLUD RS Pasar Rebo BLUD RS Pasar Rebo BLUD RS Pasar Rebo BLUD RS Pasar Rebo BLUD RS Pasar Rebo BLUD RS Pasar Rebo

1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.20

01 01 01 01 01 01 01 01 09 18 18 45

002 003 004 005 006 007 008 009 001 001 002 001

1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02

1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02

01 01 01 01 01 01 09 18 18 18 18 18 18 18

01 01 01 01 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

001 002 003 004 005 006 001 001 002 003 004 005 006 007

001 002 003 004 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010

URAIAN 6 Pelaksanaan Akreditasi Rumah Sakit Pelaksanaan Kegiatan ISO Pengadaan Alat Kedokteran Pengadaan Alat-Alat Kamar Perawatan Pengadaan Meubelair Pembangunan Lahan Parkir 4 lantai & Gudang Pengadaan Alat Dapur Perencanaan green building Design dan Build Pengembangan RSUD Koja Hospital i Position information Pengadaan Sistem Pemadam Kebakaran Terbarukan Belanja Operasional Layanan Umum Belanja Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet Penyediaan Jasa Kebersihan (Cleaning Service) Penyediaan Jasa Keamanan Rumah Sakit Pemeliharaan Building Manajemen Rumah Sakit Pemeliharaan Aset Manajemen Rumah Sakit Pengadaan Makan Pasien dan Karyawan TQM / GKM Pengadaan Bahan Bakar Kendaraan dan Genset Pendidikan Latihan Tenaga Medis dan Non Medis Pengadaan Alat Kedokteran Perencanaan green building Antisipasi Gadar Pengadaan penggantian lift RS Tarakan Pembuatan Sistem Informasi manajemen RS (SIMRS) Hospital i Position information Pengadaan Sistem Pemadam Kebakaran Terbarukan Belanja Operasional Layanan Umum Belanja Jasa Pengamanan Kantor Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) Belanja Pengadaan Makan Pasien dan Karyawan RSUD Cengkareng Belanja Jasa Komunikasi , Air, Listrik dan Internet Penyediaan BBM untuk Alat-alat Berat/Genset Sertifikasi ISO RSUD Cengkareng Belanja Alat Kedokteran Umum Belanja Peralatan Kantor Belanja Peralatan Personal Komputer Revitalisasi Jaringan Sistem Informasi RSUD Cengkareng Belanja Alat Kedokteran Bedah Perencanaan green building Belanja obat dan alat habis pakai Belanja alat kesehatan habis pakai Pembuatan Sistem Informasi manajemen RS (SIMRS) Hospital i Position information Pengadaan Sistem Pemadam Kebakaran Terbarukan Belanja Operasional Badan Layanan Umum Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Air, Listrik dan Internet Penyediaan BBM Alat-Alat Diesel / Genset Pemeliharaan Rutin Sarana & Prasarana Rumah Sakit Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Ruang Khusus Pengadaan Alat-Alat Kedokteran umum Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Ruang Kamar Perawatan Pengadaan Alat-Alat Mesin Pembangkit Listrik Pengadaan Komputer & Printer Pengadaan Alat-Alat Studio Pengadaan Ambulance Pengadaan Interior Gedung Pelayanan Kegawatdaruratan Terpadu Pengadaan Mebeulair Pengadaan Petunjuk Informasi Rumah Sakit

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH 8

500.000.000

500.000.000

150.000.000 7.500.000.000 4.500.000.000 1.000.000.000 38.500.000.000 1.000.000.000 100.000.000 157.000.000.000

150.000.000 7.500.000.000 4.500.000.000 1.000.000.000 38.500.000.000 1.000.000.000 100.000.000 157.000.000.000 0

PAGU PEMBAHASAN DPRD

KURANG 9 150.000.000

14.364.000.000 2.658.000.000 250.000.000 17.550.000.000 250.000.000 31.400.000.000 1.700.000.000 3.500.000.000

350.000.000 150.000.000 21.864.000.000 7.158.000.000 750.000.000 20.950.000.000 750.000.000 100.000.000 125.600.000.000 1.700.000.000 3.500.000.000

125.000.000.000

125.000.000.000

125.000.000.000

4.942.080.000 3.200.000.000 3.500.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 3.120.341.985 100.000.000 880.600.000 1.000.000.000 10.000.000.000 100.000.000 100.000.000

4.942.080.000 3.200.000.000 3.500.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 3.120.341.985 100.000.000 880.600.000 1.000.000.000 30.000.000.000 100.000.000 100.000.000 7.000.000.000 0 0

4.942.080.000 3.200.000.000 3.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.370.341.985 100.000.000 550.600.000 650.000.000 20.000.000.000 100.000.000 100.000.000 5.000.000.000 1.500.000.000 1.700.000.000 3.500.000.000 120.000.000.000 1.800.000.000 1.500.000.000 6.500.000.000 13.000.000.000 2.500.000.000 60.000.000 7.867.278.700 750.000.000 100.000.000 1.500.000.000 5.000.000.000 100.000.000 0 2.500.000.000 1.500.000.000 1.700.000.000 6.000.000.000 132.000.000.000 6.360.000.000 3.600.000.000 6.000.000.000 15.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 3.500.000.000 350.000.000 1.000.000.000 500.000.000 350.000.000 1.000.000.000 350.000.000

20.000.000.000

7.000.000.000

120.000.000.000 1.800.000.000 1.500.000.000 6.000.000.000 13.000.000.000 3.500.000.000 60.000.000 6.000.000.000 750.000.000 100.000.000 2.000.000.000 4.000.000.000 100.000.000 4.000.000.000

2.000.000.000

3.367.278.700

2.000.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000

132.000.000.000 510.000.000 3.600.000.000 3.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 3.500.000.000 500.000.000 1.000.000.000 750.000.000 500.000.000 1.000.000.000 500.000.000 halaman 13 dari 322

5.850.000.000

12.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000

120.000.000.000 1.800.000.000 1.500.000.000 8.000.000.000 13.000.000.000 3.500.000.000 60.000.000 9.367.278.700 750.000.000 100.000.000 2.000.000.000 6.000.000.000 100.000.000 0 4.000.000.000 0 0 132.000.000.000 6.360.000.000 3.600.000.000 3.000.000.000 17.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 3.500.000.000 500.000.000 1.000.000.000 750.000.000 500.000.000 1.000.000.000 500.000.000

500.000.000 500.000.000 750.000.000 330.000.000 350.000.000 10.000.000.000

2.000.000.000 1.500.000.000 1.700.000.000 3.500.000.000

1.500.000.000 1.000.000.000 1.500.000.000

500.000.000 1.000.000.000

1.500.000.000 1.500.000.000 1.700.000.000 6.000.000.000

3.000.000.000 2.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 150.000.000 250.000.000 150.000.000 150.000.000

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 BLUD RS Pasar Rebo BLUD RS Pasar Rebo BLUD RS Pasar Rebo BLUD RS Pasar Rebo BLUD RS Pasar Rebo BLUD RS Pasar Rebo BLUD RS Pasar Rebo BLUD RS Pasar Rebo BLUD RS Pasar Rebo BLUD RS Pasar Rebo BLUD RS Budhi Asih BLUD RS Budhi Asih BLUD RS Budhi Asih

URU PG GIA SAN M T 3 1.02

1.02 1.02 1.02

4 18

01 01 01

BLUD RS Budhi Asih

1.02

01

BLUD RS Budhi Asih BLUD RS Budhi Asih BLUD RS Budhi Asih BLUD RS Budhi Asih BLUD RS Budhi Asih BLUD RS Budhi Asih BLUD RS Budhi Asih BLUD RS Budhi Asih BLUD RS Budhi Asih BLUD RS Budhi Asih BLUD RS Budhi Asih BLUD RS Budhi Asih BLUD RS Budhi Asih BLUD RS Budhi Asih BLUD RS Budhi Asih

1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02

01 01 09 09 09 09 18 18 18 18 18 18 18 18

BLUD RS Duren Sawit

1.02

01

5 6 011 Perencanaan green building Penyediaan jasa kebersihan Pengadaan jasa keamanan Rehab gedung RSUD Pasar Rebo Pembuatan Sistem Informasi manajemen RS (SIMRS) Ruangan Khusus Perencanaan Gedung Perparkiran Pembangunan Gedung Parkir Hospital i Position information Pengadaan Pakaian kerja untuk karyawan 001 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listik, dan Internet 002 Pengadaan Jasa Pengamanan Kantor 003 Pengadaan jasa Kebersihan Pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit dan Instalasi Jaringan 004 SIMRS 005 Pengadaan Linen Kebutuhan Rumah Sakit 006 Penyelenggaraan Kegiatan Operasional Rumah Sakit 001 Akreditasi Rumah Sakit 002 Survey Kepuasan Pelanggan 003 Pengembangan Sumber Daya Manusia 004 Pengadaan Mobil Ambulance 001 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit 002 Revitalisasi Alat Kedokteran 003 Pengadaan Perlengkapan Ruang Rawat Inap 004 Pengadaan Alat Laboratorium 005 Pengadaan Inventaris Kantor dan Rumah Tangga 006 Pembangunan Gedung Rumah Sakit 007 Manajemen aset dan kalibrasi 008 Perencanaan green building Pembangunan Sistem Informasi manajemen RS Pembinaan dan Peningkatan Kompetensi Karyawan 001

BLUD RS Duren Sawit

1.02

01

002

BLUD RS Duren Sawit

1.02

01

003

BLUD RS Duren Sawit

1.02

01

004

BLUD RS Duren Sawit

1.02

01

005

BLUD RS Duren Sawit

1.02

01

006

BLUD RS Duren Sawit BLUD RS Duren Sawit

1.02 1.02

01 01

URAIAN

007 008

Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Keehatan RSKD Duren Sawit Pemeliharaan building manajemen rumah sakit Penunjang Operasional Kantor Biaya jasa kantor RSKD Duren Sawit Biaya jasa pencucian pakaian pasien Biaya jasa pengamanan kantor Biaya jasa kebersihan (Cleaning Service)

BLUD RS Duren Sawit

1.02

01

009

BLUD RS Duren Sawit BLUD RS Duren Sawit BLUD RS Duren Sawit

1.02 1.02 1.02

01 01 01

BLUD RS Duren Sawit

1.02

01

010 Pembinaan Mental dan Spiritual Pegawai 011 Pengadaan bahan bakar kendaraan 012 Sewa mobilitas darat Peningkatan Manajemen Administrasi Rumah sakit 013

BLUD RS Duren Sawit

1.02

02

BLUD RS Duren Sawit

1.02

BLUD RS Duren Sawit

BLUD RS Duren Sawit

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7 100.000.000

REVISI BAPPEDA TAMBAH

2.542.850.000 2.542.850.000 30.249.000.000

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF 100.000.000 2.542.850.000 2.542.850.000 30.249.000.000 0 0 0 0 0

9.614.736.000 1.600.000.000 1.600.000.000

9.614.736.000 1.600.000.000 1.600.000.000

937.200.000

937.200.000

800.000.000 70.000.000.000 500.000.000 250.000.000 650.000.000 1.400.000.000 5.000.000.000 10.000.000.000 4.000.000.000 2.000.000.000 1.000.000.000 10.000.000.000 3.600.000.000 100.000.000

800.000.000 70.000.000.000 500.000.000 250.000.000 650.000.000 1.400.000.000 5.000.000.000 13.000.000.000 4.000.000.000 2.000.000.000 1.000.000.000 50.000.000.000 3.600.000.000 100.000.000 0

3.000.000.000

40.000.000.000

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD 100.000.000 2.542.850.000 2.542.850.000 65.000.000.000 1.500.000.000 0 800.000.000 10.000.000.000 1.700.000.000 1.500.000.000 9.614.736.000 1.600.000.000 1.600.000.000

34.751.000.000 1.500.000.000 800.000.000 10.000.000.000 1.700.000.000 1.500.000.000

937.200.000 150.000.000 100.000.000 150.000.000 400.000.000 1.500.000.000 3.000.000.000 1.000.000.000 750.000.000 250.000.000 10.000.000.000 750.000.000

500.000.000

650.000.000 70.000.000.000 400.000.000 250.000.000 500.000.000 1.000.000.000 3.500.000.000 10.000.000.000 3.000.000.000 1.250.000.000 750.000.000 40.000.000.000 2.850.000.000 100.000.000 0

1.510.915.000

1.510.915.000

1.010.915.000

2.672.000.000

2.672.000.000

2.672.000.000

14.500.000.000

14.500.000.000

14.500.000.000

5.449.349.243

5.449.349.243

5.449.349.243

10.941.671.458

10.941.671.458

10.941.671.458

572.880.000

572.880.000

572.880.000

341.000.000

341.000.000

341.000.000

1.500.000.000

1.500.000.000

1.500.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

25.000.000 450.000.000 264.000.000

25.000.000 450.000.000 264.000.000

150.000.000 25.000.000

25.000.000 300.000.000 239.000.000

862.165.999

862.165.999

200.000.000

662.165.999

49.000.000

49.000.000

07

001 Penyusunan Rencana Strategis RSKD Duren Sawit tahun 2013-2017 Jejaring Kemitraan Promosi Kesehatan 001

247.506.000

247.506.000

25.000.000

222.506.000

1.02

09

Implementasi dan evaluasi peningkatan kualitas pelayanan, kesehatan dan 001 keselamatan kerja serta patient safety

230.650.000

230.650.000

50.000.000

180.650.000

1.02

17

Pembinaan dan peningkatan kinerja pelayanan kesehatan jiwa dan 001 penanggulangan narkoba

206.642.000

206.642.000

25.000.000

181.642.000

halaman 14 dari 322

49.000.000

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 BLUD RS Duren Sawit

URU PG GIA SAN M T 3

4

5

1.02

18

001

BLUD RS Duren Sawit

1.02

18

002

BLUD RS Duren Sawit

1.02

18

003

BLUD RS Duren Sawit BLUD RS Duren Sawit BLUD RS Duren Sawit BLUD RS Duren Sawit

1.02 1.02 1.02 1.02

18 18 18 18

004 005 006 007

URAIAN 6 pengadaan bahan pakai habis RSUD Duren Sawit Pengadaan sarana dan prasarana Biaya bahan / material RSKD Duren sawit Belanja Bahan Pangan (Makan Pasien & Karyawan Jaga) Biaya Alat Tulis Kantor RSKD Duren Sawit Biaya Alat Rumah Tangga Kantor RSKD Duren Sawit Biaya pakaian kerja Karyawan Biaya cetakan umum RSKD Duren Sawit

BLUD RS Duren Sawit

1.02

18

008

BLUD RS Duren Sawit

1.02

18

009

BLUD RS Duren Sawit

1.02

18

010

BLUD RS Duren Sawit BLUD RS Duren Sawit BLUD RS Duren Sawit BLUD RS Duren Sawit

1.02 1.02 1.02

18 18 18

BLUD RSUD Kep. Seribu

1.02

01

BLUD RSUD Kep. Seribu

1.02

01

BLUD RSUD Kep. Seribu

1.02

01

BLUD RSUD Kep. Seribu BLUD RSUD Kep. Seribu BLUD RSUD Kep. Seribu BLUD RSUD Kep. Seribu BLUD RSUD Kep. Seribu BLUD RSUD Kep. Seribu BLUD RSUD Kep. Seribu BLUD RSUD Kep. Seribu

1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02

01 04 09 09 09 09 09 09

BLUD RSUD Kep. Seribu

1.02

09

011 Perencanaan green building 012 Pemeliharaan aset manajemen rumah sakit 013 Alat kesehatan habis pakai Pembuatan Sistem Informasi manajemen RS (SIMRS) Pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis pembuatan angka kredit PNS 001 RSU Kep. Seribu 002 Pelaksanaan kegiatan sosialisasi disiplin PNS RSU Kep. Seribu Penyusunan DPA SKPD, Renja RSU Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 003 2014 004 Capacity Building Petugas RSU Kepulauan Seribu 001 Senam Ibu Hamil 001 Peningkatan Manajemen Mutu Administrasi Keperawatan 002 Monitoring dan Evaluasi Pelayanan RSU Kepulauan Seribu 003 Bedah Kasus Penatalaksanaan Medis Pasien RSU Kepulauan Seribu 004 Pelayanan Medis RSU Kepulauan Seribu 005 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai RSU Kepulauan Seribu 006 Study Kasus Keperawatan RSU Kepulauan Seribu Peningkatan wawasan bagi paramedis Rumah Sakit Umum Kepulauan 007 Seribu Jasa Pelayanan Kesehatan (Keperawatan, Kebidanan dan Penunjang) 008 RSU Kepulauan Seribu 009 Belanja jasa tenaga kapal ambulan RSU Kepulauan Seribu 010 Peningkatan Kualitas Paramedis/Perawat/Bidan RSU Kepulauan Seribu 001 Jasa Kebersihan RSU Kepulauan Seribu Jasa Pemeliharaan Generator Pembangkit Tenaga Listrik RSU Kepulauan 002 Seribu 003 Jasa Pemeliharaan Alat Pendingin RSU Kepulauan Seribu Pengadaan BBM Solar Generator Pembangkit Tenaga Listrik RSU 004 Kepulauan Seribu Jasa Pengiriman BBM Solar Generator Pembangkit Tenaga Listrik RSU 005 Kepulauan Seribu 006 Pengadaan Bahan Pakai Habis Listrik RSU Kepulauan Seribu 007 Pengadaan Bahan Pakai Habis Rumah Tangga RSU Kepulauan Seribu 008 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Kantor RSU Kepulauan Seribu 009 Belanja Bahan Makanan dan Minuman Pasien RSU Kepulauan Seribu 010 Belanja Pengisian Gas Elpiji RSU Kepulauan Seribu 011 Belanja Minuman dan Exstra Fooding Petugas RSU Kepulauan Seribu 012 Belanja Jasa Pengelolaan Limbah RSU Kepulauan Seribu 013 Pemeliharaan dan Rehab Gedung RSU Kepulauan Seribu 014 Belanja Cetakan RSU Kepulauan Seribu 015 Kegiatan Jasa Pengamanan RSU Kepulauan Seribu 016 Pengadaan Bahan Obat - obatan RSU Kepulauan Seribu 017 Belanja Pengisian Gas Oksigen Therapi RSU Kepulauan Seribu 018 Belanja Bahan Pakai Habis Kedokteran Umum RSU Kepulauan Seribu

BLUD RSUD Kep. Seribu

1.02

09

BLUD RSUD Kep. Seribu BLUD RSUD Kep. Seribu BLUD RSUD Kep. Seribu

1.02 1.02 1.02

09 09 18

BLUD RSUD Kep. Seribu

1.02

18

BLUD RSUD Kep. Seribu

1.02

18

BLUD RSUD Kep. Seribu

1.02

18

BLUD RSUD Kep. Seribu

1.02

18

BLUD RSUD Kep. Seribu BLUD RSUD Kep. Seribu BLUD RSUD Kep. Seribu BLUD RSUD Kep. Seribu BLUD RSUD Kep. Seribu BLUD RSUD Kep. Seribu BLUD RSUD Kep. Seribu BLUD RSUD Kep. Seribu BLUD RSUD Kep. Seribu BLUD RSUD Kep. Seribu BLUD RSUD Kep. Seribu BLUD RSUD Kep. Seribu BLUD RSUD Kep. Seribu

1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Pengadaan alat -alat kesehatan rskd duren sawit Perencanaan pembangunan gedung obat dan gudang rekam medis

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

157.270.000

157.270.000

25.000.000

132.270.000

2.361.158.142

2.361.158.142

750.000.000

1.611.158.142

61.370.000

61.370.000

3.587.204.963

3.587.204.963

750.000.000

2.837.204.963

310.600.000

310.600.000

50.000.000

260.600.000

499.970.000

499.970.000

50.000.000

449.970.000

452.500.000

452.500.000

50.000.000

402.500.000

61.370.000

340.900.000

340.900.000

50.000.000

290.900.000

2.000.000.000

2.000.000.000

500.000.000

1.500.000.000

147.375.000

147.375.000

100.000.000 800.000.000 199.890.000

100.000.000 800.000.000 199.890.000 0

20.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

15.000.000

15.000.000

15.000.000

77.500.000 10.000.000 60.000.000 27.000.000 32.965.000 400.000.000 80.000.000 12.835.000

77.500.000 10.000.000 60.000.000 27.000.000 32.965.000 462.000.000 80.000.000 12.835.000

77.500.000 10.000.000 60.000.000 27.000.000 32.965.000 462.000.000 80.000.000 12.835.000

40.000.000

40.000.000

62.000.000

40.000.000 462.000.000

62.000.000

147.375.000 200.000.000 50.000.000 1.500.000.000

100.000.000 600.000.000 149.890.000 1.500.000.000 20.000.000

400.000.000

400.000.000

150.000.000 15.000.000 200.000.000

150.000.000

0 15.000.000 200.000.000

0 15.000.000 200.000.000

185.000.000

185.000.000

0

0

28.700.000

28.700.000

0

0

144.000.000

144.000.000

144.000.000 42.000.000 49.500.000 49.500.000 95.000.000 50.000.000 15.000.000 50.000.000 75.000.000 400.000.000 50.000.000 120.000.000 176.919.200 50.000.000 137.930.000 halaman 15 dari 322

42.000.000

95.000.000 50.000.000 15.000.000 50.000.000 100.000.000

50.000.000 37.930.000

0

0

49.500.000 49.500.000 0 0 0 0 75.000.000 300.000.000 50.000.000 120.000.000 176.919.200 0 100.000.000

49.500.000 49.500.000 0 0 0 0 75.000.000 300.000.000 50.000.000 120.000.000 176.919.200 0 100.000.000 Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 BLUD RSUD Kep. Seribu BLUD RSUD Kep. Seribu BLUD RSUD Kep. Seribu BLUD RSUD Kep. Seribu BLUD RSUD Kep. Seribu BLUD RSUD Kep. Seribu BLUD RSUD Kep. Seribu BLUD RSUD Kep. Seribu BLUD RSUD Kep. Seribu BLUD RSUD Kep. Seribu BLUD RSUD Kep. Seribu BLUD RSUD Kep. Seribu BLUD RSUD Kep. Seribu BLUD RSUD Kep. Seribu BLUD RSUD Kep. Seribu BLUD RSUD Kep. Seribu BLUD RSUD Kep. Seribu

URU PG GIA SAN M T 3 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02

4 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

5 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035

BLUD RSUD Kep. Seribu

1.02

20

001

BLUD RSUD Kep. Seribu BLUD RSUD Kep. Seribu BLUD RSUD Kep. Seribu BLUD RSUD Kep. Seribu BLUD RSUD Kep. Seribu BLUD RSUD Kep. Seribu BLUD RSUD Kep. Seribu BLUD RSUD Kep. Seribu

1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02

20 20 20 20 20 20 20 20

002 003 004 005 006 007 008 009

BLUD RSUD Kep. Seribu

1.02

20

010

BLUD RSUD Kep. Seribu BLUD RSUD Kep. Seribu BLUD RSUD Kep. Seribu BLUD RSUD Kep. Seribu

1.02 1.02

20 20

011 012

BLUD RSUD Kep. Seribu

6 Belanja Bahan Pakai Habis Laboratorium RSU Kepulauan Seribu Belanja Modal Alat Kedokteran Umum RSU Kepulauan Seribu Belanja Bahan Pakai Habis Radiologi RSU Kepulauan Seribu Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi RSU Kepulauan Seribu Pengadaan Bahan Pakai Habis Kedokteran Gigi RSU Kepulauan Seribu Penggandaan Dokumen Administrasi Kantor RSU Kepulauan Seribu Belanja Alat Tulis Kantor RSU Kepulauan Seribu Jasa Kalibrasi dan Sertifikasi Alat Kesehatan RSU Kepulauan Seribu Belanja Jasa Pemeliharaan Alat Kesehatan RSU Kepulauan Seribu Belanja Jasa Telepon, Air dan Listrik RSU Kepulauan Seribu Belanja Jasa Pemeliharaan Komputer RSU Kepulauan Seribu Belanja Bahan Pakai Habis Komputer RSU Kepulauan Seribu Belanja BBM Kapal Ambulan Laut RSU Kepulauan Seribu Belanja Barang Pakai Habis Kapal Ambulan Laut RSU Kepulauan Seribu Resertifikasi Chamber Hyperbaric RSU Kepulauan Seribu Belanja Perlengkapan Kantor RSU Kepulauan Seribu Perencanaan green building Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis SAP/SAK dan Audit Ekstrenal RSU Kepulauan Seribu Internal Audit ISO 9001:2008 RSU Kepulauan Seribu Tinjauan Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 RSU Kepulauan Seribu Belanja Jasa Sertifikasi ISO 9001 : 2008 RSU kepulauan Seribu Pelaksanaan Gugus Kendali Mutu dan 5R, RSU Kepulauan Seribu Belanja Sewa Gudang RSU Kepulauan Seribu Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut RSU Kepulauan Seribu Pelayanan Medik Hyperbaric RSU Kepulauan Seribu Jejaring Kemitraan Promosi Kesehatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Dokter Spesialis On call Jasa Konsultansi Perhitungan Unit Cost Tarif RSU Kepulauan Seribu Jasa Konsultansi Pengitungan Gaji Non PNS RSU Kepulauan Seribu Pengadaan Alkes penunjang PONEK RSUD Kepulauan Seribu Operasional tenaga kapal ambulan RSU Kepulauan Seribu Pengadaan Minuman dan Exstra Fooding Petugas RSU Kepulauan Seribu

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7 138.020.000 130.000.000 50.000.000 30.000.000 21.540.000 12.000.000 42.500.000 65.540.000 62.540.000 177.580.800 32.500.000 15.000.000 400.000.000 25.000.000 48.000.000 99.000.000 100.000.000

BLUD RSUD Kep. Seribu BLUD RSUD Kep. Seribu BLUD RSUD Kep. Seribu BLUD RSUD Kep. Seribu BLUD RSUD Kep. Seribu BLUD RSUD Kep. Seribu BLUD RSUD Kep. Seribu BLUD RSUD Kep. Seribu

1.02 1.02 1.02

01 01 01

Pengadaan Alat Rumah Tangga Kantor RSU Kepulauan Seribu Pengisian Gas Oksigen Therapi RSU Kepulauan Seribu Pengiriman BBM Solar Generator Pembangkit Tenaga Listrik RSU Kepulauan Seribu Pemeliharaan Alat Pendingin RSU Kepulauan Seribu Pemeliharaan Generator Pembangkit Tenaga Listrik RSU Kepulauan Seribu Pengadaan Perlengkapan Kantor RSU Kepulauan Seribu Pengadaan Barang Pakai Habis Kapal Ambulan Laut RSU Kepulauan Seribu Pemeliharaan Alat Kesehatan RSU Kepulauan Seribu Pengadaan Alat Tulis Kantor RSU Kepulauan Seribu Kalibrasi dan Sertifikasi Alat Kesehatan RSU Kepulauan Seribu Pengadaan Bahan Pakai Habis Radiologi RSU Kepulauan Seribu Pengadaan Alat Kedokteran Gigi RSU Kepulauan Seribu Pengadaan Bahan Pakai Habis Laboratorium RSU Kepulauan Seribu Sewa Gudang RSU Kepulauan Seribu Sertifikasi ISO 9001 : 2008 RSU kepulauan Seribu Pengitungan Gaji Non PNS RSU Kepulauan Seribu Perhitungan Unit Cost Tarif RSU Kepulauan Seribu Pembuatan Sistem Informasi manajemen RS (SIMRS) 001 Persiapan Operasional RSUD Pasar Minggu 002 Persiapan SDM RSUD Pasar Minggu 003 Persiapan Sistem Pelayanan RSUD Pasar Minggu

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG 138.020.000

137.930.000 50.000.000 30.000.000

42.500.000 65.540.000 62.540.000 15.000.000 15.000.000 25.000.000 99.000.000

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

0 267.930.000 0 0 21.540.000 12.000.000 0 0 0 177.580.800 47.500.000 0 400.000.000 0 48.000.000 0 100.000.000

PAGU PEMBAHASAN DPRD

25.000.000

0 242.930.000 0 0 21.540.000 12.000.000 0 0 0 177.580.800 47.500.000 0 400.000.000 0 48.000.000 0 100.000.000

36.000.000

36.000.000

36.000.000

40.000.000 40.000.000 95.000.000 30.000.000 50.000.000 76.445.000 236.600.000 50.000.000

40.000.000 40.000.000 0 30.000.000 0 76.445.000 236.600.000 50.000.000

40.000.000 40.000.000 0 30.000.000 0 76.445.000 236.600.000 50.000.000

35.885.000

35.885.000

0 0 1.000.000.000 150.000.000

0 0 750.000.000 150.000.000

95.000.000 50.000.000

35.885.000 49.000.000 49.000.000

49.000.000 49.000.000 1.000.000.000 150.000.000 50.000.000

Pengadaan Gas Elpiji RSU Kepulauan Seribu Pengadaan Bahan Makanan dan Minuman Pasien RSU Kepulauan Seribu

BLUD RSUD Kep. Seribu

BLUD RSUD Kep. Seribu BLUD RSUD Kep. Seribu BLUD RSUD Kep. Seribu BLUD RSUD Kep. Seribu BLUD RSUD Kep. Seribu BLUD RSUD Kep. Seribu BLUD RSUD Kep. Seribu BLUD RSUD Kep. Seribu BLUD RSUD Kep. Seribu BLUD RSUD Kep. Seribu BLUD RSUD Kep. Seribu RSUD Pasar Minggu RSUD Pasar Minggu RSUD Pasar Minggu

URAIAN

250.000.000

50.000.000

50.000.000

15.000.000 50.000.000

15.000.000

15.000.000

50.000.000

50.000.000

95.000.000 50.000.000 42.000.000

95.000.000 50.000.000

95.000.000 50.000.000

42.000.000

42.000.000

28.700.000 185.000.000

28.700.000

28.700.000

185.000.000

185.000.000

99.000.000 25.000.000

99.000.000

99.000.000

25.000.000

25.000.000

62.540.000 42.500.000 65.540.000 50.000.000 30.000.000 138.020.000 50.000.000 95.000.000 49.000.000 49.000.000

62.540.000 42.500.000 65.540.000 50.000.000 30.000.000 138.020.000 50.000.000 95.000.000 49.000.000 49.000.000

62.540.000 42.500.000 65.540.000 50.000.000 30.000.000 138.020.000 50.000.000 95.000.000 49.000.000 49.000.000 1.500.000.000 1.227.500.000 617.000.000 805.500.000

1.500.000.000 1.477.500.000 817.000.000 1.005.500.000

halaman 16 dari 322

1.477.500.000 817.000.000 1.005.500.000

250.000.000 200.000.000 200.000.000

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 BLUD Ambulan Gawat Darurat (AGD) BLUD Ambulan Gawat Darurat (AGD) BLUD Ambulan Gawat Darurat (AGD) BLUD Ambulan Gawat Darurat (AGD) BLUD Ambulan Gawat Darurat (AGD) BLUD Ambulan Gawat Darurat (AGD) BLUD Ambulan Gawat Darurat (AGD) BLUD Ambulan Gawat Darurat (AGD) BLUD Ambulan Gawat Darurat (AGD) BLUD Ambulan Gawat Darurat (AGD) BLUD Ambulan Gawat Darurat (AGD) BLUD Ambulan Gawat Darurat (AGD) BLUD Ambulan Gawat Darurat (AGD) BLUD Ambulan Gawat Darurat (AGD) BLUD Ambulan Gawat Darurat (AGD) BLUD Ambulan Gawat Darurat (AGD) BLUD Ambulan Gawat Darurat (AGD) BLUD Ambulan Gawat Darurat (AGD) BLUD Ambulan Gawat Darurat (AGD) BLUD Ambulan Gawat Darurat (AGD) BLUD Ambulan Gawat Darurat (AGD) BLUD Ambulan Gawat Darurat (AGD) BLUD Ambulan Gawat Darurat (AGD) BLUD Ambulan Gawat Darurat (AGD) BLUD Ambulan Gawat Darurat (AGD) BLUD Ambulan Gawat Darurat (AGD) BLUD Ambulan Gawat Darurat (AGD) BLUD Ambulan Gawat Darurat (AGD) BLUD Ambulan Gawat Darurat (AGD) BLUD Ambulan Gawat Darurat (AGD) BLUD Ambulan Gawat Darurat (AGD) BLUD Ambulan Gawat Darurat (AGD)

URU PG GIA SAN M T 3

4

1.02

01

URAIAN

5

6

001 Pelatihan Dispatcher Bagi Petugas CCA

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

1.02

01

002 Belanja Kebutuhan Bahan Bakar Minyak

1.368.750.000

01

003 Bimbingan Teknis Manajemen Bencana

104.000.000

1.02

01

004 Belanja Layanan Umum Ambulans Gawat Darurat

6.000.000.000

1.02

01

005 Penyediaan Pendukung Operasional Kantor

6.508.746.000

1.02

01

006 Pemeliharaan Kendaraan Bermotor

1.02

01

007

1.02

01

008 Pemeliharaan rutin gedung kantor dan lingkungan kantor AGD

1.02

01

009 Audit Independen

1.02

01

010 Belanja alat rumah tangga

1.02

01

011 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor

1.02

01

012 Penyediaan jasa internet kantor AGD

1.02

01

013 Bimbingan rohani kepegawaian

1.02

01

014 Kalibrasi alat-alat pelayanan AGD

1.02 1.02 1.02

01 01 01

015 Pengembangan sarana teknologi informatika 016 Pengadaan Jasa Cleaning Service 017 Pengadaan Jasa Security

KURANG

73.220.000

1.02

Pemeliharaan Sarana Pelayanan AGD

REVISI BAPPEDA TAMBAH

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

73.220.000 636.150.000 81.917.000

680.454.000

732.600.000

73.220.000 150.000.000

582.600.000

22.083.000

22.083.000

6.000.000.000

6.000.000.000

7.189.200.000

500.000.000

6.689.200.000

750.000.000

750.000.000

150.000.000

600.000.000

100.000.000

100.000.000

150.000.000

150.000.000 13.745.000

33.440.000

340.713.700

1.257.055.600 670.200.000 13.245.600

22.100.000

50.000.000

50.000.000

100.000.000

30.000.000

80.000.000

50.000.000

200.000.000

20.000.000

200.000.000

432.000.000

2.025.000.000

100.000.000 25.000.000

19.695.000 916.341.900

125.000.000 19.695.000

250.000.000

666.341.900

670.200.000

670.200.000

13.245.600

13.245.600

27.900.000

27.900.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

150.000.000

150.000.000

180.000.000

180.000.000

1.02

01

018 Penyediaan Tenaga Harian Lepas (CCA & Pengemudi)

1.02

01

019 Penambahan Daya Listrik

50.000.000

50.000.000

0

0

1.02

01

020 Pelatihan Leadership

42.816.000

42.816.000

0

0

1.02

01

021 Pelatihan Pembinaan Mental, Fisik dan Disiplin

100.000.000

100.000.000

0

0

105.000.000

105.000.000

50.000.000

50.000.000

66.960.000

66.960.000

45.000.000

200.000.000

1.393.000.000

1.02

01

022 Pemeliharaan Sarana Penunjang Kantor

1.02

01

023 Peningkatan kemampuan penanganan kegawatdaruratan neurologic

50.000.000

1.02

01

024 Pelatihan depensive driving

62.500.000

1.02

01

025 Binwasdal Pool Ambulans Gawat Darurat

21.450.000

21.450.000

0

0

1.02

01

026 Pelatihan FAB bagi petugas awam

37.500.000

37.500.000

0

0

1.02

01

027 Peningkatan kemampuan penanganan kedaruratan pediatric

50.000.000

50.000.000

50.000.000

1.02

01

028 Operasional unit ambulans

0

0

4.533.600.000

4.533.600.000

0

0

15.349.000

15.349.000

50.000.000

50.000.000

1.02

01

029 Tunjangan pegawai Non PNS

1.02

02

001 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran AGD

1.02 1.02

07 07

001 Forum Komunikasi AGD dengan pelanggan 002 Sosialisasi Ambulans Gawat Darurat

150.000.000

1.593.000.000

4.460.000

240.000.000 4.516.800.000 85.900.000 30.650.000 200.000.000 halaman 17 dari 322

240.000.000 16.800.000 85.900.000 15.301.000 150.000.000

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 BLUD Ambulan Gawat Darurat (AGD) BLUD Ambulan Gawat Darurat (AGD) BLUD Ambulan Gawat Darurat (AGD) BLUD Ambulan Gawat Darurat (AGD) BLUD Ambulan Gawat Darurat (AGD) BLUD Ambulan Gawat Darurat (AGD) BLUD Ambulan Gawat Darurat (AGD) BLUD Ambulan Gawat Darurat (AGD) BLUD Ambulan Gawat Darurat (AGD) BLUD Ambulan Gawat Darurat (AGD) BLUD Ambulan Gawat Darurat (AGD) BLUD Ambulan Gawat Darurat (AGD) BLUD Ambulan Gawat Darurat (AGD) BLUD Ambulan Gawat Darurat (AGD) BLUD Ambulan Gawat Darurat (AGD) BLUD Ambulan Gawat Darurat (AGD) BLUD Ambulan Gawat Darurat (AGD) BLUD Ambulan Gawat Darurat (AGD) BLUD Ambulan Gawat Darurat (AGD) BLUD Ambulan Gawat Darurat (AGD) BLUD Ambulan Gawat Darurat (AGD) BLUD Ambulan Gawat Darurat (AGD) BLUD Ambulan Gawat Darurat (AGD) BLUD Ambulan Gawat Darurat (AGD) BLUD Ambulan Gawat Darurat (AGD) BLUD Ambulan Gawat Darurat (AGD) BLUD Ambulan Gawat Darurat (AGD) BLUD Ambulan Gawat Darurat (AGD) BLUD Ambulan Gawat Darurat (AGD) BLUD Ambulan Gawat Darurat (AGD) BLUD Ambulan Gawat Darurat (AGD) BLUD Ambulan Gawat Darurat (AGD)

URU PG GIA SAN M T

URAIAN

3

4

1.02

07

003 Forum Komunikasi Internal dengan Petugas Operasional

39.000.000

1.02

09

001 Pelaksanaan Audit Internal

1.02

09

002 Pelaksanaan Audit Surveilans

1.02 1.02

09 09

5

6

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

003 Tinjauan Manajemen 004 Survey Kepuasan Pelanggan

1.02

09

005 Capasity Building Pegawai AGD

1.02

09

006 Gugus Kendali Mutu

1.02

09

007 Bimbingan Teknis Pelayanan Prima (Service Excellent)

1.02

09

008 Perpanjangan Legalisassi Sertifikat ISO

1.02

18

001 Pengadaan Bahan Peraga Pendidikan dan Pelatihan

1.02

18

002 Belanja Pengisian Tabung Gas Pelayanan AGD

1.02

18

003 Pengadaan Obat-obatan Pelayanan Ambulans Gawat Darurat

1.02

18

004 Pengadaan Alat Kesehatan AGD

1.02

18

005 Renovasi Pagar AGD

1.02

18

006 Peninggian / Pengerukan dan Pengaspalan Halaman Kantor AGD

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

39.000.000

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

0

0

10.000.000

10.000.000

10.000.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

5.460.000

5.460.000

12.335.000

12.335.000

73.980.000

73.980.000

75.000.000

75.000.000

24.540.000

30.000.000

5.635.000

17.970.000

26.020.000

100.000.000 75.000.000

129.760.000

250.000.000 15.000.000

15.000.000 30.298.000

100.000.000 82.000.000

52.850.000

200.000.000 1.533.295.000

50.000.000

250.000.000

250.000.000

1.000.000.000

200.000.000

120.240.000

50.000.000

70.240.000

0

0

69.702.000

69.702.000

82.000.000

82.000.000

147.150.000

147.150.000

1.533.295.000

500.000.000

1.033.295.000

200.000.000

50.000.000

150.000.000

750.000.000

250.000.000

500.000.000

400.000.000

150.000.000

250.000.000

1.02

18

007 Renovasi Garasi Kendaraan AGD

600.000.000

1.02

18

008 Renovasi Saluran Air Kotor

150.000.000

150.000.000

0

0

1.02

18

009 Renovasi Saluran Air Bersih

150.000.000

150.000.000

0

0

1.02

18

010 Rehab Papan Nama Kantor dan Tiang Bendera

100.000.000

100.000.000

0

0

1.02

18

011 Alat Habis Pakai

1.02

18

012 Pengadaan mobil ambulan

1.02

18

013 Pengadaan alat peraga pendidikan dan pelatihan

750.000.000 11.129.950.000 1.210.676.800

1.02

18

014 Pengadaan GPS ambulans dan kelengkapannya

1.20

43

001 Peningkatan Wawasan Penatalaksanaan Penyakit Menular

51.000.000

43

Gladi Posko Lapang Penanggulangan KLB, Musibah Massal dan Bencana 002 Bidang Kesehatan

56.650.000

1.20 1.20

43

003 Bimbingan Tekhnis Petugas Operasional

316.824.200

489.323.200 560.875.000

760.875.000

56.650.000 3.565.000

46.000.000

1.20

43

004 Peningkatan Wawasan Operator Pelayanan Ambulans

115.000.000

1.20

43

005 Peningkatan wawasan kegawatdaruratan

120.000.000

1.665.000 120.000.000

Pembangunan musholla

400.000.000

Bimbingan profilling dan concelling petugas lapangan AGD

250.000.000

Pengadaan repeater dan kelengkapannya

175.000.000

Pelatihan BTCLS untuk perawat Agd

112.500.000

halaman 18 dari 322

433.175.800

250.000.000

183.175.800

11.129.950.000

2.782.487.500

8.347.462.500

1.700.000.000

302.669.200

1.397.330.800

200.000.000

100.000.000

100.000.000

51.000.000

51.000.000

0

0

42.435.000

42.435.000

113.335.000

113.335.000

0

0

400.000.000

400.000.000

250.000.000

75.000.000

175.000.000

175.000.000

50.000.000

125.000.000

112.500.000

25.000.000

87.500.000

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 BLUD Ambulan Gawat Darurat (AGD) BLUD Ambulan Gawat Darurat (AGD) BLUD Ambulan Gawat Darurat (AGD) BLUD Ambulan Gawat Darurat (AGD)

URU PG GIA SAN M T 3

4

5

URAIAN 6 Gladi posko lapang penanggulangan KLB, musibah masal bidang kesehatan Forum komunikasi internal AGD

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH 52.137.000 40.734.000

Pelatihan FAA bagi pengemudi ambulans

37.500.000

Penyusunan pergub remunerasi

24.615.000

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

52.137.000

52.137.000

40.734.000

40.734.000

37.500.000

37.500.000

24.615.000

24.615.000

Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah

1.02

01

001 Penatalaksanaan Kearsipan Klaim Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

85.000.000

85.000.000

85.000.000

Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah

1.02

01

002 Penyediaan Penunjang Kantor UP Jamkesda

25.000.000

25.000.000

25.000.000

Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah

1.02

01

003 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Alat Penunjang Kantor

27.000.000

27.000.000

27.000.000

Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah

1.02

01

004 Penyediaan Cetakan Umum UP. Jamkesda

40.000.000

40.000.000

40.000.000

Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah

1.02

01

005 Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Pendukung Sarana Informasi Teknologi

49.660.000

49.660.000

49.660.000

Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah

1.02

01

006 Jasa Layanan Telepon, Air , Listrik dan Internet

144.000.000

144.000.000

144.000.000

Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah

1.02

01

007 Pelaksanaan Pekerjaan Tambahan Diluar Jam Kerja

75.000.000

75.000.000

75.000.000

Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah

1.02

01

008 Penyediaan Transport kegiatan/rapat dinas diluar kantor dalam provinsi

25.080.000

25.080.000

25.080.000

Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah

1.02

01

009

137.900.000

137.900.000

137.900.000

Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah

1.02

01

010 Peningkatan Kebersihan Gedung Kantor UP. Jamkesda

75.000.000

75.000.000

75.000.000

Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah

1.02

01

011 Penyusunan Lapaoran Keuangan UP Jamkesda

14.850.000

14.850.000

14.850.000

Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah

1.02

01

012 Peningkatan Pengamanan Gedung Kantor UP. Jamkesda

100.000.000

100.000.000

100.000.000

Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah

1.02

01

013 Survey Kepesertaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

28.379.000

28.379.000

28.379.000

Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah

1.02

01

014 Validasi Data Kepesertaan JPK

109.000.000

109.000.000

109.000.000

Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah

1.02

01

015

Analisa Cost Effektive dalam Pengendalian biaya dan manfaat pelayanan kesehatan di Jamkesda

83.775.000

83.775.000

83.775.000

Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah

1.02

01

016

Penyusunan Pedoman Pelayanan JPK UP. Jamkesda Provinsi DKI Jakarta

50.000.000

50.000.000

50.000.000

Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah

1.02

01

017 Survey Kepuasan Pelanggan JPK

57.300.000

57.300.000

57.300.000

Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah

1.02

01

018 Monitoring dan Evaluasi JPK

50.000.000

50.000.000

50.000.000

Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah

1.02

01

019 Supervisi Pelayanan JPK

50.000.000

50.000.000

50.000.000

Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen UP. Jamkesda

halaman 19 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2

URU PG GIA SAN M T 3

Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah

1.02

Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah

4

URAIAN

5

6

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

01

Peningkatan Pelayanan Jamkesda Provinsi DKI Jakarta (Pengawasan, 020 Konsultasi Kebijakan, dan Hukum)

77.800.000

77.800.000

77.800.000

1.02

01

021 Review Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

25.000.000

25.000.000

25.000.000

Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah

1.02

01

022 Pembinaan Pengembangan Sistem Manajemen Mutu Kesehatan

81.000.000

81.000.000

81.000.000

Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah

1.02

01

023 Pelaksanaan Pembahasan SPM

26.925.000

26.925.000

26.925.000

Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah

1.02

01

024 Peningkatan Wawasan / Pelatihan / Pengetahuan SDM UP. Jamkesda

50.000.000

50.000.000

50.000.000

Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah

1.02

01

025 Peningkatan Kapasitas Pegawai UP. Jamkesda

105.300.000

105.300.000

105.300.000

Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah

1.02

02

001

15.410.000

15.410.000

15.410.000

Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah

1.02

07

001 Penyediaan Media Promosi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

100.000.000

100.000.000

100.000.000

Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah

1.02

07

002 Sosialisasi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

221.621.000

221.621.000

Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah

1.02

07

003 Jaringan Kemitraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

25.000.000

25.000.000

25.000.000

Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah

1.02

09

001 Peningkatan kinerja layanan kesehatan

25.000.000.000

0

0

Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah

1.02

14

001 pengadaan pencetakan kartu kepesertaan

12.580.000.000

12.580.000.000

12.580.000.000

Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah

1.02

14

002

3.382.800.000

3.382.800.000

3.382.800.000

Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah

1.02

14

003 Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS Provinsi DKI Jakarta

125.000.000.000

125.000.000.000

Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah

1.02

14

004 Verifikasi klaim Jamkesda

18.000.000.000

18.000.000.000

Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah

1.02

14

005 Penyediaan Dana jaminan pemeliharaan kesehatan daerah

Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah

1.02

18

001 Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor UP Jamkesda

Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah

1.02

18

Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah

1.02

Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah

Penyusunan Rencana Kerja dan Monitoring Pelaksanaan APBD kantor UP. Jamkesda

Penyediaan Pendukung Operasional Kantor (Tenaga Verifikasi Klaim dan Tenaga Jamkesda di RS)

1.200.000.000.000

25.000.000.000

355.000.000.000

1.555.000.000.000

55.405.250

25.000.000.000

166.215.750

100.000.000.000

18.000.000.000

55.000.000.000

1.500.000.000.000

198.000.000

198.000.000

198.000.000

002 Pengadaan Perlengkapan Kantor UP. Jamkesda

25.000.000

25.000.000

25.000.000

18

003 Belanja Modal Peralatan Dapur Kantor UP. Jamkesda

10.000.000

10.000.000

10.000.000

1.02

18

004 Belanja Alat - Alat Studio Kantor UP. Jamkesda

10.000.000

10.000.000

10.000.000

Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah

1.02

18

005 Belanja Alat Kebersihan dan Pembasmi Hama

10.000.000

10.000.000

10.000.000

DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN

1.01 1.01

01 01

001 Pembinaan Olimpiade Olahraga Siswa SMK 002 Seleksi Tingkat Provinsi Lomba Keterampilan Siswa SMK

75.000.000 300.000.000

75.000.000 300.000.000

halaman 20 dari 322

100.000.000

75.000.000 200.000.000

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2

URU PG GIA SAN M T 3

4

5

DINAS PENDIDIKAN

1.01

01

003

DINAS PENDIDIKAN

1.01

01

004

DINAS PENDIDIKAN

1.01

01

005

DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN

1.01 1.01 1.01 1.01

01 01 01 01

006 007 008 009

DINAS PENDIDIKAN

1.01

01

010

DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN

1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01

01 01 01 01 01 01

011 012 013 014 015 016

DINAS PENDIDIKAN

1.01

01

DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN

1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01

01 01 01 01 01 01

URAIAN 6 Pembinaan Lomba Keterampilan Siswa Menghadapi Lomba Tingkat Nasional Pengiriman Peserta Lomba Keterampilan Siswa ke Tingkat Nasional Pembinaan Festival dan Lomba Seni Siswa SMK Menghadapi Lomba Tingkat Nasional Pengiriman Tingkat Nasional Festival dan Lomba Seni Siswa SMK Seleksi Tingkat Provinsi Olimpiade Olahraga Siswa SMK Pengiriman Tingkat Nasional Olimpiade Olahraga Siswa SMK Seleksi Tingkat Provinsi Gelar Prestasi dan Bela Negara Siswa SMK Pengiriman Peserta Gelar Prestasi dan Bela Negara Siswa SMK Tingkat Nasional Seleksi Tingkat Provinsi Olimpiade Saint Terapan Pembinaan Olimpiade Saint Terapan Pengiriman Olimpiade Saint Terapan ke Tingkat Nasional Seleksi Tingkat Provinsi Festival dan Lomba Seni Siswa SMK Biaya TALI (Telepon, Air, Listrik dan Internet) Honorarium PTT

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

125.000.000

25.000.000

100.000.000

100.000.000

145.000.000 150.000.000 90.000.000 150.000.000

145.000.000 150.000.000 90.000.000 150.000.000

90.000.000

90.000.000

100.000.000 100.000.000 100.000.000 150.000.000 17.834.372.762 4.358.705.000

100.000.000 100.000.000 100.000.000 150.000.000 17.834.372.762 4.358.705.000

25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000

017 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2013

100.000.000

100.000.000

25.000.000

018 019 020 021 022 023

150.000.000 250.000.000 100.000.000 350.000.000 250.000.000 500.000.000

150.000.000 250.000.000 100.000.000 350.000.000 250.000.000 500.000.000

DINAS PENDIDIKAN

1.01

01

024

DINAS PENDIDIKAN

1.01

01

025

DINAS PENDIDIKAN

1.01

01

026

DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN

1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037

DINAS PENDIDIKAN

1.01

01

038

DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN

1.01 1.01 1.01

01 01 01

039 040 041

DINAS PENDIDIKAN

1.01

01

042

DINAS PENDIDIKAN

1.01

01

043

DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN

1.01 1.01

01 01

044 045

DINAS PENDIDIKAN

1.01

01

046

DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN

1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01

01 01 01 01 01 01 01 01 01

047 048 049 050 051 052 053 054 055

Konsolidasi Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun 2013 Penyusunan Laporan SAP 2012 berupa Neraca, RLA dan CALK penyusunan dan seleksi Calon Juru Bayar Maintenance Cyber Room, Aplikasi dan WEB Dinas Pendidikan Penyusunan dan Penggandaan Koran Informasi PPDB Tahun 2013-2014 Pelaksanaan PPDB SD, SMP, SMA/SMK berbasis Real Time On line Pelaksanaan Pra Pendaftaran PPDB SMP/SMA/SMK Asal DKI Jakarta dan Luar DKI Pelatihan Operator System Informasi PPDB Penyajian Pendidikan Dalam Angka TK, SD, SMP, SMA dan SMK Negeri dan Swasta Cleaning Service Gedung Kantor Dinas Cleaning Sevice Gedung SMAN Unggulan MH. Thamrin Cleaning Service Gedung Menza Salemba Cleaning Service Gedung Dinas Jl. Kebon Manggis Cleaning Service Gedung Dinas Pendidikan Jl. Rawa Teratai Pulogadung Cleaning Service Gedung Dinas Pendidikan Sarpras Ex GOS Cleaning Service Gedung Dinas Jl. Melinjo 1 Pejaten Barat Cleaning Service Gedung Dinas Jl. H. Agus Salim Cleaning Service Rumah Dinas Jl. Raya Fatmawati Pemeliharaan Gedung Dinas Pendidikan Nyi Ageng Serang Pemeliharaan Gedung Dinas Pendidikan Gatot Subroto Pemeliharaan Alat Angkutan Darat/Lift Kantor Dinas Pendidikan Gatot Subroto Pemeliharaan AC Split gedung Dinas Pendidikan Gatot Subroto Pemeliharaan AC Sentral Gedung Dinas Pendidikan Gatot Subroto Operasional Kantor Dinas Pemeliharaan mesin pembangkit listrik/genset Gedung Dinas Pendidikan Nyi Ageng Serang Pemeliharaan Alat Angkutan Darat/Lift Gedung Dinas Pendidikan Nyi Ageng Serang Pemeliharaan AC Sentral Gedung Dinas Pendidikan Nyi Ageng Serang Pemeliharaan Air Limbah Gedung Dinas Pendidikan Nyi Ageng Serang Pemeliharaan Tabung Pemadam Kebakaran Gedung Dinas Pendidikan Gatot Subroto Pengadaan Alat Tulis Kantor Pengadaan Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi (STI) Belanja cetakan kantor dinas Pengadaan pakaian kerja keamanan dan kelengkapannya Pengadaan alat listrik gedung Dinas Pendidikan Gatot Subroto Sewa mesin foto copy Pengadaan alat perlengkapan kantor Belanja suku cadang kendaraan dinas operasional Belanja BBM kendaraan dinas operasional

80.200.000

80.200.000

200.000.000

200.000.000

125.000.000 100.000.000 100.000.000

25.000.000 25.000.000 25.000.000

120.000.000 125.000.000 90.000.000 125.000.000 90.000.000

50.000.000 86.888.250 25.000.000

75.000.000 75.000.000 75.000.000 125.000.000 17.834.372.762 4.358.705.000 75.000.000 150.000.000 200.000.000 100.000.000 263.111.750 225.000.000 500.000.000 80.200.000

50.000.000

150.000.000

100.000.000

100.000.000

25.000.000

75.000.000

1.200.000.000 2.100.000.000 100.000.000 50.000.000 50.000.000 100.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 500.000.000 500.000.000

1.200.000.000 2.100.000.000 100.000.000 50.000.000 50.000.000 100.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 500.000.000 500.000.000

120.000.000 300.000.000

100.000.000 100.000.000

1.080.000.000 1.800.000.000 100.000.000 50.000.000 50.000.000 75.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 400.000.000 400.000.000

300.000.000

300.000.000

25.000.000

275.000.000

56.000.000 350.000.000 443.000.000

56.000.000 350.000.000 443.000.000

25.000.000

56.000.000 325.000.000 443.000.000

50.000.000

50.000.000

750.000.000

750.000.000

100.000.000

650.000.000

500.000.000 50.000.000

500.000.000 50.000.000

75.000.000

425.000.000 50.000.000

50.000.000 25.000.000 25.000.000

150.000.000 75.000.000 75.000.000 60.000.000 100.000.000 200.000.000 225.000.000 125.000.000 75.000.000

50.000.000

50.000.000

200.000.000 100.000.000 100.000.000 60.000.000 100.000.000 350.000.000 300.000.000 150.000.000 100.000.000

200.000.000 100.000.000 100.000.000 60.000.000 100.000.000 350.000.000 300.000.000 150.000.000 100.000.000

halaman 21 dari 322

25.000.000

50.000.000

50.000.000

150.000.000 75.000.000 25.000.000 25.000.000

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN

URU PG GIA SAN M T 3 1.01 1.01 1.01 1.01

4 01 01 01 01

5 056 057 058 059

DINAS PENDIDIKAN

1.01

01

060

DINAS PENDIDIKAN

1.01

01

061

DINAS PENDIDIKAN

1.01

01

062

DINAS PENDIDIKAN

1.01

01

063

DINAS PENDIDIKAN

1.01

01

064

DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN

1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079

DINAS PENDIDIKAN

1.01

01

080

DINAS PENDIDIKAN

1.01

01

081

DINAS PENDIDIKAN

1.01

01

082

DINAS PENDIDIKAN

1.01

01

083

DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN

1.01 1.01 1.01

01 01 01

084 085 086

DINAS PENDIDIKAN

1.01

01

087

DINAS PENDIDIKAN

1.01

01

088

DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN

1.01 1.01 1.01

01 01 01

089 090 091

DINAS PENDIDIKAN

1.01

01

092

DINAS PENDIDIKAN

1.01

01

093

DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN

1.01 1.01

01 01

094 095

DINAS PENDIDIKAN

1.01

01

096

DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN

1.01 1.01 1.01 1.01

01 01 01 01

097 098 099 100

DINAS PENDIDIKAN

1.01

01

101

DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN

1.01 1.01

01 01

102 103

URAIAN 6 Belanja jasa service kendaraan bermotor Kehumasan dan Publikasi Penyambutan tamu negara dan penerimaan tamu dinas Pemeliharaan Telepon Gedung Dinas Pendidikan Nyi Ageng Serang Pemeliharaan tabung pemadam kebakaran gedung Dinas Pendidikan Nyi Ageng Serang Pemeliharaan dan instalasi air kotor dan air bersih gedung Dinas Pendidikan Gatot Subroto Pemeliharaan dan instalasi air kotor dan air bersih gedung Dinas Pendidikan Nyi Ageng Serang Pemilihan Guru Berprestasi Tk. Provinsi DKi Jakarta Pemilihan Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi Tk. Provinsi DKI Jakarta Penilaian Kinerja Kepala Sekolah dan Pengawas X-1 Rehab total Gedung Dinas Pendidikan Gatot Subroto Seleksi Calon Kepala Sekolah X-1 Rehab total gedung Dinas Pendidikan Nyi Ageng Serang Diklat Calon Kepala Sekolah Dasar Pengadaan alat listrik gedung Dinas Pendidikan Nyi Ageng Serang Pemeliharaan hydrant gedung Dinas Pendidikan Gatot Subroto OSN Guru SMA Tk. Provinsi DKI Jakarta OSN Guru SMP Tk. Provinsi DKI Jakarta Operasional dan Supervisi Pengawas TK, SD dan SLB Operasional dan Supervisi Pengawas SMP, SMA dan SMK Alih Fungsi Guru Bidang Studi IT Cleaning Service gedung Dinas Pendidikan Nyi Ageng Serang Finalisasi Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2013 - 2017 Akreditasi Online Sekolah Penyusunan Petunjuk Teknis Kepala Dinas Pendidikan Tentang Pengelolaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) dan Pergub Tentang BOP Penyusunan Petunjuk Teknis Kepala Dinas Pendidikan Tentang Pelaksanaan UN, US/UM Tahun Pelajaran 2014/2015 Penyusunan Petunjuk Teknis Kepala Dinas Pendidikan Tentang PPDB Tahun 2012/2013 Penyusunan Petunjuk Teknis Peraturan Gubernur Pedoman Masa Orientasi Peserta Didik Penilaian Induksi Guru Pemula Pemeliharaan hydrant gedung Dinas Pendidikan Nyi Ageng Pemeliharaan pompa air Gedung Dinas Pendidikan Ny. Ageng Serang Pemeliharaan dan Instalasi Lampu Taman Gedung Dinas Pendidikan Gatot Subroto Pemeliharaan dan Instalasi Lampu Taman Gedung Dinas Pendidikan Nyi Ageng Serang Pemeliharaan Telepon Gedung Dinas Pendidikan Gatot Subroto Alih Fungsi Guru Bidang Studi BP Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi Pengadaan kartu jakarta pintar Penyusunan dan pencetakan kalender pendidikan tahun pelajaran 2013/2014 Rapat koordinasi Teknis Penyusunan Program Tahun 2014 Koneksi Jaringan Internet Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Verifikasi dan Pengelolaan Data Pendidikan Tahunan TK, SD, SMP, SMA dan SMK Prov. DKI Jakarta Secara On Line Penyempurnaan pengembangan Sistem Administrasi Sekolah online Pengembangan SIMDIK online SMP Sewa Colacation Server SAS online Pembinaan Rohani Pegawai Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru, Pamong Belajar dan Penilik Pembinaan Manajemen Keuangan bagi sekolah Penyediaan jasa keamanan dan tenaga operasional

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7 100.000.000 300.000.000 100.000.000 50.000.000

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH 8

100.000.000 300.000.000 100.000.000 50.000.000

PAGU PEMBAHASAN DPRD

KURANG 9 25.000.000 25.000.000

75.000.000 300.000.000 75.000.000 50.000.000

50.000.000

50.000.000

100.000.000

100.000.000

25.000.000

75.000.000

50.000.000

75.000.000

100.000.000

100.000.000

25.000.000

100.000.000

100.000.000

25.000.000

75.000.000

250.000.000

250.000.000

50.000.000

200.000.000

200.000.000 150.000.000 50.000.000 150.000.000 300.000.000 100.000.000 100.000.000 200.000.000 200.000.000 300.000.000 200.000.000 100.000.000 1.700.000.000 150.000.000 3.000.000.000

200.000.000 150.000.000 50.000.000 150.000.000 300.000.000 100.000.000 100.000.000 200.000.000 200.000.000 300.000.000 200.000.000 100.000.000 1.700.000.000 150.000.000 3.000.000.000

25.000.000 25.000.000

175.000.000 125.000.000 50.000.000 125.000.000 200.000.000 75.000.000 75.000.000 150.000.000 150.000.000 200.000.000 175.000.000 75.000.000 1.500.000.000 125.000.000 2.300.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

25.000.000 100.000.000 25.000.000 25.000.000 50.000.000 50.000.000 100.000.000 25.000.000 25.000.000 200.000.000 25.000.000 700.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

200.000.000 50.000.000 50.000.000

200.000.000 50.000.000 50.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000 50.000.000

50.000.000

150.000.000 50.000.000 50.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000 200.000.000 500.000.000

50.000.000 200.000.000 500.000.000

3.216.890.000

3.216.890.000

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

150.000.000 624.000.000

150.000.000 624.000.000

25.000.000 150.000.000

125.000.000 474.000.000

50.000.000 100.000.000

50.000.000 150.000.000 400.000.000 3.216.890.000

100.000.000

100.000.000

25.000.000

75.000.000

200.000.000 200.000.000 180.000.000 100.000.000

200.000.000 200.000.000 180.000.000 100.000.000

50.000.000 50.000.000

150.000.000 150.000.000 180.000.000 100.000.000

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

200.000.000 1.302.000.000

200.000.000 1.302.000.000

50.000.000

150.000.000 1.302.000.000

halaman 22 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN

URU PG GIA SAN M T 3 1.01 1.01

4 01 01

DINAS PENDIDIKAN

1.01

01

DINAS PENDIDIKAN

1.01

01

DINAS PENDIDIKAN

1.01

01

DINAS PENDIDIKAN

1.01

01

DINAS PENDIDIKAN

1.01

01

DINAS PENDIDIKAN

1.01

01

URAIAN

5 6 104 Sertifikasi Pengelolaan barang dan jasa 105 Pelatihan pembuatan teknis dokumen SPJ sekolah Monitoring dan Evaluasi Penerima Bantuan Sosial/keuangan/Hibah Bidang 106 Pendidikan 107 Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Dana BOS Tahun 2013 Pembinaan Terhadap Mahasiswa Berprestasi Tetapi Secara Ekonomi 108 Kurang Mampu Dalam Menyelesaikan Tugas Akhir 109

Pembinaan Terhadap Lulusan Sekolah Menengah Berprestasi Yang Secara Ekonomi Kurang Mampu Untuk Melanjutkan Ke Perguruan Tinggi

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7 350.000.000 300.000.000

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH 8

PAGU PEMBAHASAN DPRD

KURANG

350.000.000 300.000.000

9 50.000.000 50.000.000 25.000.000

300.000.000 250.000.000

150.000.000

150.000.000

150.000.000

150.000.000

125.000.000

588.224.600

588.224.600

100.000.000

488.224.600

588.224.600

588.224.600

100.000.000

488.224.600

150.000.000

Koordinasi dan Pengendalian PPDB Real Time Online Tahun Pelajaran 2013/2014 Penyusunan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang UN dan US 111 Tahun Pelajaran 2012/2014 Penyusunan Peraturan Gubernur dan Draft Petunjuk Teknis Biaya 112 Operasional Pendidikan (BOP)

100.000.000

100.000.000

111.000.000

111.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

111.000.000

111.000.000

111.000.000

74.002.000

74.002.000

74.002.000

73.089.400

73.089.400

73.089.400

76.687.000

76.687.000

76.687.000

78.748.500 6.500.000.000

78.748.500 6.500.000.000

78.748.500 6.500.000.000

1.500.000.000

1.500.000.000

500.000.000

1.000.000.000

1.500.000.000

1.500.000.000

500.000.000

1.000.000.000

150.000.000 936.720.000 177.997.680.000 276.025.320.000 218.768.880.000 158.480.280.000 138.697.920.000 322.520.400.000

150.000.000 936.720.000 177.997.680.000 368.033.760.000 218.768.880.000 211.307.040.000 138.697.920.000 322.520.400.000

25.000.000

125.000.000 936.720.000 177.997.680.000 306.694.800.000 218.768.880.000 176.089.200.000 138.697.920.000 322.520.400.000

110

100.000.000 25.000.000

86.000.000

DINAS PENDIDIKAN

1.01

01

DINAS PENDIDIKAN

1.01

01

113 Penyusunan Draf Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didi Baru (PPDB)

DINAS PENDIDIKAN

1.01

01

114

DINAS PENDIDIKAN

1.01

01

115

DINAS PENDIDIKAN

1.01

01

116

DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN

1.01 1.01

01 02

117 001

DINAS PENDIDIKAN

1.01

03

001

DINAS PENDIDIKAN

1.01

03

002

DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN

1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01

03 03 04 04 04 04 04 04

003 004 001 002 003 004 005 006

DINAS PENDIDIKAN

1.01

04

007 Pemenuhan Kebutuhan Biaya Personal Siswa Miskin (BPSM) SMA/SMK

225.294.200.000

37.548.960.000

DINAS PENDIDIKAN

1.01

04

008 Pembangunan RKB SMAN 99 Jakarta Timur

10.871.000.000

10.871.000.000

10.871.000.000

0

DINAS PENDIDIKAN

1.01

04

009 Pembangunan RKB SMAN 12 Jakarta Timur

5.005.111.600

5.005.111.600

5.005.111.600

0

DINAS PENDIDIKAN

1.01

04

DINAS PENDIDIKAN

1.01

04

DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN

1.01 1.01 1.01 1.01 1.01

04 04 04 04 04

DINAS PENDIDIKAN

1.01

04

010 Pembangunan RKB SMKN 48 Jakarta Timur Pembangunan Sarana Penunjang SMKN Terpadu Bambu Apus Jakarta 011 Timur 012 Pembangunan asrama SMKN 61 Jakarta 013 Rehabilitasi Total Gedung SMAN 95 Jakarta Barat 014 Penyelesaian Rehabilitasi Total SMAN 14 015 Penyelesaian Pembangunan SMA Olahraga Ragunan 016 Rehabilitasi Total SMAN 69 Kepulauan Seribu Penyelesaian rehabilitasi total gedung SMAN 74 017

DINAS PENDIDIKAN

1.01

04

018

DINAS PENDIDIKAN

1.01

04

019

DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN

1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01

04 04 05 05 05 05 05

020 021 001 002 003 004 005

Penggandaan Standard Operasional Prosedur (SOP) EHB SMA dan Permendiknas Tahun 2013 Penggandaan Juknis Kurikulum Satuan Pendidikan pada Tingkat SMP Tahun 2013 Penggandaan Juknis Kurikulum Satuan Pendidikan Tingkat SMA Tahun 2013 Pendistribusian blanko Ijazah dan SKHUN SMP/SMA Biaya operasional SMA Negeri Muhammad Husni Thamrin Jakarta Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain (PAUD KB) Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Satuan Pendidikan Sejenis (PAUD SPS) Peningkaan Kapasitas Organisasi Mitra PAUD (HIMPAUD, Forum,PKK) Penyediaan BOP TK Negeri Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SD/ MI Swasta Pemenuhan Kebutuhan Biaya Personal Siswa Miskin (BPSM) SD Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SMP/ Mts Swasta Pemenuhan Kebutuhan Biaya Personal Siswa Miskin (BPSM) SMP Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SMA/ MA Swasta Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SMK Swasta

Penyelesaian rehabilitasi total gedung SMAN 27 Pembangunan SMAN 19 Jakarta Barat Rehabilitasi Total Gedung SMKN 54 Jakarta Pusat Rehabilitasi Total Gedung SMKN 2 Jakarta Pusat Pembinaan Penjamin Mutu SD RSBI, SD SSN dan SD Reguler Bintek Pengembangan KTSP SD Pemberian Dana Pendamping Penyelenggara RSBI Tingkat SMP Boarding School SMA Negeri 69 Kepulauan Seribu Pemberian Operasional Buku Referensi Perpustakaan SMP/SMA

168.970.320.000

92.008.440.000 52.826.760.000

56.323.880.000

61.338.960.000 35.217.840.000

187.745.240.000

8.735.000.000

8.735.000.000

8.735.000.000

0

20.000.000.000

20.000.000.000

4.000.000.000

16.000.000.000

30.105.797.400 20.035.735.000 16.174.790.000 20.736.000.000 27.350.000.000

30.105.797.400 20.035.735.000 16.174.790.000 20.736.000.000 27.350.000.000

30.105.797.400 20.035.735.000 16.174.790.000 20.736.000.000 27.350.000.000

540.000.000

540.000.000

540.000.000

7.200.000.000

7.200.000.000

7.200.000.000

15.700.000.000

15.700.000.000

15.700.000.000

26.750.350.000 26.350.700.000 200.000.000 100.000.000 4.500.000.000 300.000.000 2.300.000.000

26.750.350.000 26.350.700.000 200.000.000 100.000.000 4.500.000.000 300.000.000 2.300.000.000

26.750.350.000 26.350.700.000 0 100.000.000 0 250.000.000 1.800.000.000

halaman 23 dari 322

200.000.000 4.500.000.000 50.000.000 500.000.000

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2

URU PG GIA SAN M T 3

4

DINAS PENDIDIKAN

1.01

05

DINAS PENDIDIKAN

1.01

05

URAIAN

DINAS PENDIDIKAN

1.01

05

DINAS PENDIDIKAN

1.01

05

6 Pelaksanaan Lomba Gugus SD Tingkat Provinsi dan Persiapan Tingkat Nasional. 007 Pemberian Dana Pendamping Gugus SD Pelaksanaan Lomba Gugus TK Tingkat Provinsi dan Persiapan Tingkat 008 Nasional 009 Pemberian Dana Pendamping Gugus TK

DINAS PENDIDIKAN

1.01

05

010 Pembinaan sekolah sehat tingkat Provinsi menuju lomba tingkat Nasional

DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN

1.01 1.01

05 05

DINAS PENDIDIKAN

1.01

05

011 Lomba Club Olahraga SD menuju tingkat Nasional 012 Penyelenggaraan UN SD/MI Bintek dan Pembinaan dan Pemberian Dana Pendamping SSN dan RSBI 013 SD

DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN

1.01 1.01

05 05

014 Biaya Operasional Buku (BOB) SMP/MTs Swasta 015 Pembinaan Olimpiade Sains SD menuju lomba tingkat Nasional Olimpiade Olahraga siswa SD tingkat Provinsi menuju Olimpiade tingkat 016 Nasional FLS2N Festival Lomba Sains Siswa Nasional tingkat Provinsi menuju 017 tingkat Nasional 018 Pembinaan dokter kecil siswa SD tingkat Provinsi Pembinaan Indonesia Sains Festival (ISF SD) tingkat Provinsi menuju 019 tingkat Nasional 020 Gebyar Hari Anak Nasional (HAN) Pemusatan Latihan LOMOJARI SMP Terbuka Tingkat Provinsi DKI 021 Jakarta 022 Lomba Pendidikan Agama Islam (PAI) 023 Lomba Cipta Seni SD (Kepresidenan) 024 Pembinaan Gugus berpangkalan di sekolah 025 Konferensi Penulis Cilik menuju tingkat Nasional Seleksi dan Pemusatan Latihan menuju tingkat Nasional bagi Tim OSN 026 SMA/MA mata pelajaran Matematika Seleksi dan pemusatan latihan menuju tingkat nasional bagi Tim OSN 027 SMA/MA mata pelajaran Fisika Seleksi dan pemusatan latihan menuju tingkat nasional bagi Tim OSN 028 SMA/MA mata pelajaran Kimia Seleksi dan pemusatan latihan menuju tingkat nasional bagi Tim OSN 029 SMA/MA mata pelajaran Biologi Seleksi dan pemusatan latihan menuju tingkat nasional bagi Tim OSN 030 SMA/MA mata pelajaran Astronomi Seleksi dan pemusatan latihan menuju tingkat nasional bagi Tim OSN 031 SMA/MA mata pelajaran Komputer Seleksi dan pemusatan latihan menuju tingkat nasional bagi Tim OSN 032 SMA/MA mata pelajaran Ekonomi Seleksi dan pemusatan latihan menuju tingkat nasional bagi Tim OSN 033 SMA/MA mata pelajaran Kebumian Seleksi dan pemusatan latihan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional 034 (FLS2N) SMA menuju tingkat nasional Seleksi dan pemusatan latihan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional 035 (O2SN) SMA menuju Tingkat Nasional Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI) bagi siswa SMA menuju 036 tingkat Nasional Seleksi dan Lomba Cerdas Cermat 4 (empat) pilar kehidupan berbangsa 037 dan bernegara pelajar SLTA menuju tingkat Nasional

DINAS PENDIDIKAN

1.01

05

DINAS PENDIDIKAN

1.01

05

DINAS PENDIDIKAN

1.01

05

DINAS PENDIDIKAN

1.01

05

DINAS PENDIDIKAN

1.01

05

DINAS PENDIDIKAN

1.01

05

DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN

1.01 1.01 1.01 1.01

05 05 05 05

DINAS PENDIDIKAN

1.01

05

DINAS PENDIDIKAN

1.01

05

DINAS PENDIDIKAN

1.01

05

DINAS PENDIDIKAN

1.01

05

DINAS PENDIDIKAN

1.01

05

DINAS PENDIDIKAN

1.01

05

DINAS PENDIDIKAN

1.01

05

DINAS PENDIDIKAN

1.01

05

DINAS PENDIDIKAN

1.01

05

DINAS PENDIDIKAN

1.01

05

DINAS PENDIDIKAN

1.01

05

DINAS PENDIDIKAN

1.01

05

DINAS PENDIDIKAN

1.01

05

DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN

1.01 1.01 1.01 1.01

05 05 05 05

5

006

038 Seleksi Lomba Debat Bahasa Inggris Siswa SMA menuju tingkat Nasional 039 040 041 042

Seleksi dan pemusatan latihan menuju SMP/MTs mata pelajaran Matematika Seleksi dan pemusatan latihan menuju SMP/MTs mata pelajaran Fisika Seleksi dan Pemusatan Latihan menuju SMP/MTs mata pelajaran Biologi Seleksi dan Pemusatan Latihan menuju SMP/MTs mata pelajaran IPS

tingkat Nasional bagi Tim OSN tingkat Nasional bagi Tim OSN Tingkat Nasional bagi Tim OSN Tingkat Nasional bagi Tim OSN

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

200.000.000

200.000.000

50.000.000

150.000.000

500.000.000

500.000.000

100.000.000

400.000.000

205.302.000

205.302.000

25.000.000

180.302.000

300.000.000

300.000.000

75.000.000

225.000.000

200.000.000

200.000.000

50.000.000

150.000.000

150.000.000 3.080.121.400

150.000.000 3.080.121.400

50.000.000

100.000.000 3.080.121.400

3.730.924.000

3.730.924.000

3.730.924.000

0

48.888.000.000 550.000.000

48.888.000.000 550.000.000

150.000.000

48.888.000.000 400.000.000

600.000.000

600.000.000

200.000.000

400.000.000

200.000.000

200.000.000

50.000.000

150.000.000

200.000.000

200.000.000

50.000.000

150.000.000

220.000.000

220.000.000

50.000.000

170.000.000

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

98.816.000

98.816.000

150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000

150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000

25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000

125.000.000 125.000.000 125.000.000 125.000.000

98.816.000

300.000.000

300.000.000

100.000.000

200.000.000

300.000.000

300.000.000

100.000.000

200.000.000

300.000.000

300.000.000

100.000.000

200.000.000

300.000.000

300.000.000

100.000.000

200.000.000

300.000.000

300.000.000

100.000.000

200.000.000

300.000.000

300.000.000

100.000.000

200.000.000

300.000.000

300.000.000

100.000.000

200.000.000

300.000.000

300.000.000

100.000.000

200.000.000

300.000.000

300.000.000

75.000.000

225.000.000

300.000.000

300.000.000

75.000.000

225.000.000

150.816.500

150.816.500

25.000.000

125.816.500

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

202.106.000

202.106.000

50.000.000

152.106.000

250.000.000

250.000.000

50.000.000

200.000.000

250.000.000

250.000.000

50.000.000

200.000.000

250.000.000

250.000.000

50.000.000

200.000.000

250.000.000

250.000.000

50.000.000

200.000.000

halaman 24 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 DINAS PENDIDIKAN

URU PG GIA SAN M T 3

4

5

1.01

05

043

DINAS PENDIDIKAN

1.01

05

044

DINAS PENDIDIKAN

1.01

05

045

DINAS PENDIDIKAN

1.01

05

046

DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN

1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01

05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05

047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058

DINAS PENDIDIKAN

1.01

05

059

DINAS PENDIDIKAN

1.01

05

060

URAIAN 6 Seleksi dan Pemusatan Latihan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP menuju Tingkat Nasional Seleksi dan Pemusatan Latihan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP menuju tingkat Nasional Seleksi Lomba Penelitian Ilmiah Remaja (LPIR) bagi siswa SMP menuju tingkat Nasional Lomba MTQ, MHQ, Saritilawah dan Marawis pelajar di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Penyelenggaraan Try Out UN SD/MI Penyelenggaraan Uji Kompetensi Dasar (TKD/Calistung) Kelas II Pendidikan karakter bagi peserta didik SMP Pendidikan karakter bagi peserta didik SMA Pengembangan KTSP TK Pengenalan Bahasa Inggris denagn Mitode Five Finger Penyelenggaraan Tes Diagnostik Guru Kelas IV, V dan VI SD Pengembangan KTSP PLB Bimbingan Teknis dan Penyusunan KTSP , Silabus dan RPP Pendataan dan Sosialisasi Ujian Nasional Produktif/Kejuruan Penyusunan Master Soal Try Out Ujian Nasional Penyusunan Pedoman Penulisan Soal dan Kisi-kisi Soal Ujian Sekolah Verifikasi Kelayakan Pelaksanaan UN Produktif dan Penetapan Kelayakan Sekolah Penyelenggara Ujian Nasional Produktif Pengembangan Kelas Wirausaha Pada SMK Pembinaan Sistem Manajemen Mutu (ISO) bagi Kepala dan Wakil Kepala SMK Monitoring Evaluasi SMK dan Kepala SMK Pendidikan Karakter Bagi Siswa SMK Workshop Persiapan Akreditasi LKP di DKI Jakarta Kursus Keterampilan bagi Masyarakat Miskin Penyelenggaraan expose Hari Aksara Internasional (HAI) ke-47 Tahun 2013 Pembinaan Penilik PNFI di Provinsi DKI Jakarta Penyelenggaraan Kelompok Belajar Paket A Setara SD Pembinaan Tutor Paket A Setara SD Penyelenggaraan Kelompok Belajar Paket B Setara SMP Pembinaan Tutor Paket B Setara SMP Penyelenggaraan Kelompok Belajar Paket C Setara SMA Pelaksanaan Ujian Nasional Program Paket A, Paket B dan Paket C

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7 250.000.000

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF 250.000.000

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

50.000.000

200.000.000

250.000.000

250.000.000

50.000.000

200.000.000

150.866.500

150.866.500

25.000.000

125.866.500

350.553.000

350.553.000

100.000.000

250.553.000

250.000.000 127.867.000 250.000.000 250.000.000 80.969.000 114.002.000 240.000.000 100.000.000 150.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000

250.000.000 127.867.000 250.000.000 250.000.000 80.969.000 114.002.000 240.000.000 100.000.000 150.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000

50.000.000

200.000.000 127.867.000 200.000.000 200.000.000 80.969.000 89.002.000 190.000.000 75.000.000 125.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000

50.000.000 50.000.000 25.000.000 50.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000

100.000.000

100.000.000

25.000.000

75.000.000

100.000.000

100.000.000

25.000.000

75.000.000

25.000.000 50.000.000

93.488.400 200.000.000 100.000.000 1.000.000.000

DINAS PENDIDIKAN

1.01

05

061

DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN

1.01 1.01 1.01 1.01

05 05 06 06

062 063 001 002

DINAS PENDIDIKAN

1.01

06

003

DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN

1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01

06 06 06 06 06 06 06

004 005 006 007 008 009 010

DINAS PENDIDIKAN

1.01

07

001 Pembinaan dan pemberian Dana Pendamping Sekolah Inklusi Tahun 2013

DINAS PENDIDIKAN

1.01

07

002 Penyusunan Soal Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) SDLB/SMPLB/SMALB

100.000.000

100.000.000

25.000.000

75.000.000

DINAS PENDIDIKAN

1.01

07

300.000.000

300.000.000

50.000.000

250.000.000

DINAS PENDIDIKAN

1.01

07

003 Pemberian Dana Pendamping Gugus PLB Pelaksanaan dan Bina OSN, 02SN, FLS2N Siswa PK/PLK pada lomba 004 dan Gebyar Tingkat Nasional Bintek dan Pemberian dana pendamping SLB sebagai Pusat Sumber 005 Pendidikan Inklusi 006 Penyelenggaraan UN/US PLB 007 Penyediaan BOP TK/LB 008 Penyediaan BOP SDLB 009 Penyediaan BOP SMPLB 010 Penyediaan BOP SMALB Bintek dan Pemberian Dana pendamping Kab. Adm Kepulauan Seribu 011 sebagai Kabupaten Penyelenggara Inklusi Updating data AMP 001

300.000.000

300.000.000

50.000.000

250.000.000

100.000.000

DINAS PENDIDIKAN

1.01

07

DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN

1.01 1.01 1.01 1.01 1.01

07 07 07 07 07

DINAS PENDIDIKAN

1.01

07

DINAS PENDIDIKAN

1.01

08

DINAS PENDIDIKAN

1.01

08

002

DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN

1.01 1.01 1.01 1.01 1.01

08 08 08 08 08

003 004 005 006 007

Rehabiliitasi Total Gedung SDN Cilangkap 01 Jakarta Timur Rehabilitasi Total Gedung SDN Cakung Barat 14 Jakarta Timur Rehabilitasi Total Gedung SDN Kalisari 02 Jakarta Timur Rehabilitasi Total Gedung SDN Cijantung 05 Jakarta Timur Rehabilitasi Total Gedung SDN Pesanggrahan 01 Jakarta Selatan Penyelesaian Rehabilitasi Total Gedung SDN Marunda 02 (relokasi)

80.000.000

80.000.000

118.488.400 250.000.000 100.000.000 1.350.000.000

118.488.400 250.000.000 100.000.000 1.350.000.000

80.000.000

100.000.000

100.000.000

25.000.000

75.000.000

100.000.000 480.000.000 100.000.000 1.500.000.000 100.000.000 2.000.000.000 465.000.000

100.000.000 480.000.000 100.000.000 1.500.000.000 100.000.000 2.000.000.000 465.000.000

25.000.000 75.000.000 200.000.000

75.000.000 405.000.000 100.000.000 1.300.000.000 100.000.000 1.700.000.000 465.000.000

3.500.000.000

3.500.000.000

1.000.000.000

350.000.000

300.000.000

2.500.000.000

655.983.000

655.983.000

513.070.500 189.996.000 1.940.100.000 634.212.000 748.800.000

513.070.500 189.996.000 1.940.100.000 634.212.000 748.800.000

645.992.500

645.992.500

200.000.000

445.992.500

400.000.000

400.000.000

100.000.000

300.000.000

8.062.567.500

8.062.567.500

8.062.567.500

7.930.560.000 6.319.315.500 8.013.060.000 8.392.174.500 6.750.000.000

7.930.560.000 6.319.315.500 8.013.060.000 8.392.174.500 6.750.000.000

7.930.560.000 6.319.315.500 8.013.060.000 8.392.174.500 6.750.000.000

halaman 25 dari 322

555.983.000 513.070.500 189.996.000 1.940.100.000 634.212.000 748.800.000

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA

URU PG GIA SAN M T

2 DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN

3 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01

4 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08

5 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045

DINAS PENDIDIKAN

1.01

08

046

DINAS PENDIDIKAN

1.01

08

047

DINAS PENDIDIKAN

1.01

08

048

DINAS PENDIDIKAN

1.01

08

049

DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN

1.01 1.01 1.01

08 08 08

050 051 052

URAIAN 6 Rehabilitasi Total Gedung SDN Tebet Barat 08 Jakarta Selatan Rehabilitasi Total Gedung SDN Karet Tengsin 13 Jakarta Pusat Rehabilitasi total Gedung SDN Kebon Kosong 02/04 Jakarta Pusat Rehabilitasi Total gedung SDN Rawa Badak Selatan 11/12 Jakarta Utara Rehabilitasi Total Gedung SDN Pejagalan 09/10 Jakarta Utara Rehabilitasi Total Gedung SDN Pejagalan 11/12 Jakarta Utara Rehabilitasi Total Gedung SDN Pondok Kelapa 05 Jakarta Timur Rehabilitasi Total Gedung SDN Joglo 01 Jakarta Barat Rehabilitasi Total Gedung SDN Cakung Barat 05 Jakarta Timur Rehabilitasi Total Gedung SDN Kalibata 07 Jakarta Selatan Rehabilitasi Total Gedung SMPN 171 Jakarta Timur Rehabilitasi Total Gedung SMPN 143 Jakarta Utara Rehabilitasi Total Gedung SMPN 238 Jakarta Selatan Rehabilitasi Total Gedung SMPN 282 Jakarta Utara Rehabilitasi Total Gedung SMPN 175 Jakarta Selatan Rehabilitasi Total Gedung SMPN 112 Jakarta Utara Rehabilitasi Total Gedung SMPN 156 Jakarta Pusat Rehabilitasi Total Gedung SMPN 194 Jakarta Timur Rehabilitasi Total Gedung SMPN 205 Jakarta Barat Rehabilitasi total Gedung SMPN 108 Jakarta Barat Rehabilitasi Total Gedung SMPN 125 Jakarta Barat Rehabilitasi Total Gedung SMPN 15 Jakarta Selatan Rehabilitasi Total Gedung SMPN 54 Jakarta Barat Penyelesaian Rehabilitasi Total SDN Joglo 09/11 Jakarta Barat Rehabilitasi Total Gedung SMPN 197 Jakarta Barat Rehabilitasi Total Gedung SMPN 162 Jakarta Utara Rehabilitasi Total Gedung SMPN 46 Jakarta Selatan Rehabilitasi Total Gedung SMPN 10 Jakarta Pusat Penyelesaian Rehabilitasi Total SDN Bali Mester 04 Jakarta Timur Penyelesaian Rehabilitasi Total SDN Kebon Jeruk 01/03 Jakarta Barat Penyelesaian Rehabilitasi Total SDN Kebon Jeruk 08/09 Jakarta Barat Penyelesaian Rehabilitasi Total SDN Kembangan Utara 06 Rehabilitasi Total SDN Rawa Badak Selatan 07 - 10 Rehabilitasi Total SMPN 241 Pulau Tidung Rehabilitasi total gedung SMPN 73 Rehabilitasi total gedung SDN Malaka Jaya 06 Penyelesaian rehabilitasi total gedung SMPN 261 Penyelesaian rehabilitasi total gedung SMPN 273 Penyelesaian rehabilitasi total gedung SDN Cilangkap 02 Penyelesaian rehabilitasi total gedung SDN Kemanggisan 03/05 Penyelesaian rehabilitasi total gedung SDN Kemanggisan 01/02 Penyelesaian rehabilitasi total gedung SDN Paseban 09/10 Penyelesaian rehabilitasi total gedung SDN Mampang Prapatan 02 Penyelesaian rehabilitasi total gedung SDN Dukuh 09 Penyelesaian rehabilitasi total gedung SMPN 178 Penyelesaian rehabilitasi total gedung SDN Tegal Alur 08/13

DINAS PENDIDIKAN

1.01

08

053

DINAS PENDIDIKAN

1.01

08

054

DINAS PENDIDIKAN

1.01

08

055

DINAS PENDIDIKAN

1.01

08

DINAS PENDIDIKAN

1.01

08

056 Penyelesaian rehabilitasi total gedung SMPN 226 Penyelesaian rehabilitasi total gedung SDN Bendungan Hilir 09 057

DINAS PENDIDIKAN

1.01

08

058

Penyelesaian rehabilitasi total gedung SMPN 169 Penyelesaian rehabilitasi total gedung SDN Cipinang Besar Selatan 06

Penyelesaian rehabilitasi total gedung SMPN 147

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7 9.067.174.500 8.992.174.500 8.984.674.500 6.401.815.500 6.319.315.500 6.319.315.500 6.319.315.500 10.973.144.250 5.581.657.500 5.776.657.500 13.985.812.500 13.032.375.000 13.107.351.750 12.729.000.000 13.225.984.500 13.182.352.500 13.257.577.500 13.012.661.250 14.606.408.250 13.012.687.500 13.261.762.500 15.994.076.250 13.230.240.750 13.563.782.250 14.422.593.750 15.851.047.500 13.012.657.500 12.926.550.000 4.277.874.000 3.654.492.000 977.173.000 5.332.215.000 13.563.750.000 17.726.557.500 14.858.465.250 6.937.500.000 3.600.000.000 3.150.000.000

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF 9.067.174.500 8.992.174.500 8.984.674.500 6.401.815.500 6.319.315.500 6.319.315.500 6.319.315.500 10.973.144.250 5.581.657.500 5.776.657.500 13.985.812.500 13.032.375.000 13.107.351.750 12.729.000.000 13.225.984.500 13.182.352.500 13.257.577.500 13.012.661.250 14.606.408.250 13.012.687.500 13.261.762.500 15.994.076.250 13.230.240.750 13.563.782.250 14.422.593.750 15.851.047.500 13.012.657.500 12.926.550.000 4.277.874.000 3.654.492.000 977.173.000 5.332.215.000 13.563.750.000 17.726.557.500 14.858.465.250 6.937.500.000 3.600.000.000 3.150.000.000

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

10.973.144.250

13.985.812.500 13.107.351.750

13.182.352.500 13.257.577.500 13.012.661.250

15.994.076.250

14.422.593.750 15.851.047.500 13.012.657.500 12.926.550.000

13.563.750.000 14.858.465.250

9.067.174.500 8.992.174.500 8.984.674.500 6.401.815.500 6.319.315.500 6.319.315.500 6.319.315.500 0 5.581.657.500 5.776.657.500 0 13.032.375.000 0 12.729.000.000 13.225.984.500 0 0 0 14.606.408.250 13.012.687.500 13.261.762.500 0 13.230.240.750 13.563.782.250 0 0 0 0 4.277.874.000 3.654.492.000 977.173.000 5.332.215.000 0 17.726.557.500 0 6.937.500.000 3.600.000.000 3.150.000.000

2.475.000.000

2.475.000.000

2.475.000.000

3.375.000.000

3.375.000.000

3.375.000.000

1.125.000.000

1.125.000.000

1.125.000.000

1.800.000.000

1.800.000.000

1.800.000.000

3.150.000.000

3.150.000.000

3.150.000.000

3.600.000.000

3.600.000.000

3.600.000.000

1.125.000.000

1.125.000.000

1.125.000.000

5.400.000.000

5.400.000.000

5.400.000.000

10.575.000.000

10.575.000.000

10.575.000.000

11.475.000.000

11.475.000.000

11.475.000.000

5.175.000.000

5.175.000.000

2.700.000.000

2.700.000.000

2.700.000.000

0

2.430.000.000

2.430.000.000

2.430.000.000

0

halaman 26 dari 322

5.175.000.000

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 DINAS PENDIDIKAN

URU PG GIA SAN M T 3

4

5

1.01

08

059

URAIAN 6 Pembangunan SDN Tambora 01-03 Jakarta Barat Pembangunan SMPN 63 Jakarta Barat

DINAS PENDIDIKAN

1.01

08

060

DINAS PENDIDIKAN

1.01

08

061

DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN

1.01 1.01 1.01 1.01 1.01

08 08 08 08 08

062 063 064 065 066

DINAS PENDIDIKAN

1.01

08

067 Pengadaan Alat Praktek Belajar di LKP dan PKBM

DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN

1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01

08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08

068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079

DINAS PENDIDIKAN

1.01

08

080

DINAS PENDIDIKAN

1.01

08

081

DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN

1.01 1.01 1.01 1.01

08 08 08 08

082 083 084 085

DINAS PENDIDIKAN

1.01

08

086 Pengadaan buku atlas sejarah Indonesia

DINAS PENDIDIKAN

1.01

08

087

DINAS PENDIDIKAN

1.01

08

DINAS PENDIDIKAN

1.01

DINAS PENDIDIKAN

Pembangunan TKN Tambora Jakarta Barat Pengembangan gedung SMPN 97 Penyelesaian rehabilitasi total SDN Kembangan Utara 05/08 Penyelesaian rehabilitasi total SDN Semper Timur 06/07 Pengadaan Raport SMP Negeri dan Swasta Pengadaan Buku Raport SD

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH 8

PAGU PEMBAHASAN DPRD

KURANG 9

13.233.000.000

13.233.000.000

13.233.000.000

0

10.305.000.000

10.305.000.000

1.720.000.000

1.720.000.000

1.720.000.000

8.153.250.000 5.580.000.000 6.660.000.000 587.000.000 787.500.000

8.153.250.000 5.580.000.000 6.660.000.000 587.000.000 787.500.000

8.153.250.000 5.580.000.000 6.660.000.000 587.000.000 787.500.000

10.305.000.000

550.000.000

550.000.000

4.000.000.000 4.000.000.000 3.000.000.000 2.500.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000 5.000.000.000 2.500.000.000 3.000.000.000

4.000.000.000 4.000.000.000 3.000.000.000 2.500.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000 5.000.000.000 2.500.000.000 3.000.000.000

4.000.000.000

4.000.000.000

4.000.000.000

5.000.000.000

5.000.000.000

5.000.000.000

2.500.000.000 2.500.000.000 3.000.000.000 2.000.000.000

2.500.000.000 2.500.000.000 3.000.000.000 2.000.000.000

2.500.000.000 2.500.000.000 3.000.000.000 2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

0

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

0

088 Pengadaan buku kamus lengkap flora fauna Indonesia

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

0

08

089 Pengadaan buku rekreasi matematika

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

0

1.01

08

090 Pengadaan buku ensiklopedia ilmiah anak muslim

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

0

DINAS PENDIDIKAN

1.01

08

091 Pengadaan buku ensiklopedia olahraga tingkat SD/SMP

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

0

DINAS PENDIDIKAN

1.01

08

092

2.550.000.000

2.550.000.000

2.550.000.000

0

DINAS PENDIDIKAN

1.01

08

093

3.500.000.000

3.500.000.000

3.500.000.000

0

DINAS PENDIDIKAN

1.01

08

094

2.460.000.000

2.460.000.000

2.460.000.000

0

DINAS PENDIDIKAN

1.01

08

095

2.460.000.000

2.460.000.000

2.460.000.000

0

DINAS PENDIDIKAN

1.01

08

096

3.500.000.000

3.500.000.000

3.500.000.000

0

DINAS PENDIDIKAN

1.01

08

097

1.500.000.000

1.500.000.000

1.500.000.000

0

Pengadaan alat Lab Biologi berbasis TI dan Komunikasi untuk SMA Pengadaan alat Lab Biologi berbasis TI dan Komunikasi untuk SMP Pengadaan integrated library equipment SMA Pengadaan integrated library equipment SMA Pengadaan Meubeler Kelas untuk Siswa SMP Pengadaan File Cabinet TU Guru dan Kepala Sekolah SD Pengadaan Meubeler Kelas untuk Siswa SD Pengadaan File Cabenet Guru dan Kepala Sekolah SMP Pengdaan File Cabinet TU, Guru dan Kepala Sekolah SMA/SMK Pengdaan Meubeler Kelas untuk SMA/SMK Pengadaan Buku Pustaka Anak Cerdas Pengadaan Ensiklopedia Anak Islam PENGADAAN WIRELESS INTERACTIVE LIVE DLP SYSTEM (W.I.L.D.S) PENGADAAN INTERAKTIF MODERN CLASS COMPLITE WITH AUDIO VISUAL ENSIKLOPEDIA KARAKTER BANGSA - 12 Jilid MATEMATIKA MENYENANGKAN - 8 Jilid AKU TAHU AKU BISA USAHA KESEHATAN SEKOLAH

Pengadaan buku ensiklopedia situs-situs popoler dalam Al Qur'an dan kehidupan Rasulullah SAW

Pengadaan buku pustaka anak cerdas dan visual ilmu pengetahuan populer SD/SMP Pengadaan perlengkapan modernisasi arsip sekolah dasar Kec. Cilincing dan Kec. Penjaringan Pengadaan perlengkapan modernisasi arsip sekolah dasar Kec. Koja dan Kec. Kelapa Gading Pengadaan perlengkapan modernisasi arsip sekolah dasar Kec. Tanjung Priok dan Kec. Pademangan Pengadaan perlengkapan modernisasi arsip Sekolah Menengah Pertama (SMP) Pengadaan perlengkapan pengetahuan dasar, tematik dan berkesinambungan (p3 DasTek) IPS SMP

halaman 27 dari 322

550.000.000

3.000.000.000

0 4.000.000.000 4.000.000.000 0 2.500.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000 5.000.000.000 2.500.000.000 3.000.000.000

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 DINAS PENDIDIKAN

URU PG GIA SAN M T 3

4

1.01

08

5

1.01

08

099

DINAS PENDIDIKAN

1.01

09

001

DINAS PENDIDIKAN

1.01

09

002

DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN

1.01 1.01 1.01

09 09 09

003 004 005

DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN 1.01

01

6

098 Pengadaan buku seri sains energi terbarukan

DINAS PENDIDIKAN

PPGTK

URAIAN

001

Pengadaan peralatan audio visual 3 Dimensi untuk peraga pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Implementasi Kerjasama Kelembagaan Pembinaan Kegiatan Mahasiswa Intra Kampus dan BEM/UKM Perguruan Tinggi Pengembangan Jiwa Enterpreneurship Bagi Mahasiswa Tingkat Akhir Operasional Dewan Pendidikan Pembinaan Lembaga Penelitian Perguruan Tinggi di Provinsi DKI Jakarta Rehabilitasi Total Gedung SDN Cengkareng Barat 05/06 Jakarta Barat Rehabilitasi Total Gedung SDN Kapuk 06/07 Jakarta Barat Rehabilitasi Total Gedung SDN Meruya Selatan 01/02 Jakarta Barat Rehabilitasi Total Gedung SMAN 85 (blok II ) Jakarta Barat Pengadaan integrated library equipment SMP Pengadaan Alat Lab Biologi SMA Pengadaan Alat Lab Fisika SMA Pengadaan Alat Lab Kimia SMA Pengadaan Lab Bahasa SD Pengadaan Lab Bahasa SMP Pengadaan Lab Bahasa SMA Pengadaan Alat Peraga PerMen PAUD Pengadaan ICT For Learning School Management untuk SMP Pengadaan ICT For Learning School Management untuk SD Peningkatan dan Pendalaman Pengetahuan Budaya Betawi Bagi Guru SD dan SMP Temu Wicara Lintas Guru Se-DKI Jakarta Dalam Perumusan Raperda Budaya Betawi Pengadaan Bangku Tunggu SD Pengadaan Lemari Kelas Pengadaan Kursi Kuliah / Kursi Serba Guna Pengadaan Bangku Tunggu SMP Pengadaan Bangku Tunggu SMA Pengadaan Papan Pengumunan / Mading Pengadaan File Cabinet Pengadaan tempat Sampah Pengadaan Papan Tulis IT Pengadaan papan Tulis White Board SD Pengadaan Meja, Kursi Ruang Perpustakaan Pengadaan Perlengkapan Meubelair Perpustakaan Pengadaan Bangku Injak Kaki Siswa SD Penambahan Ruang Kelas Baru SMAN 75 Jakarta Utara Penambahan Ruang Kelas Baru SMAN 73 Jakarta Utara Penambahan Ruang Kelas Baru SMAN 114 Jakarta Utara Penambahan Ruang Kelas Baru SMAN 115 Jakarta Utara Penambahan Ruang Kelas Baru SMAN 15 Jakarta Utara Penambahan Ruang Kelas Baru SMAN 18 Jakarta Utara Penambahan Ruang Kelas Baru SMAN 40 Jakarta Utara Pengadaan Alat Peraga IPA Biofisika untuk SMP Pengadaan Alat Peraga Jelajah 3 D Biologi untuk SMP Pengadaan Laboratorium Fisika Dasar Berbasis Sistem Digital Tingkat SMP Pengadaan Alat Peraga Biofisik untuk SMA Pengadaan Alat Peraga Jelajah 3 D Biologi untuk SMA Pengadaan Laboratorium Fisika Dasar Berbasis Sistem Digital Tingkat SMA Pembangunan RKB SMAN 13 Jakarta Utara Pengadaan Mikroskop Digital observasi untuk pengajaran dan praktikum Pengadaan Sarana Perpustakaan Terpadu Pengadaan Deskbok untuk Sekolah Pengadaan Bangku Injakan Kaki Siswa SD Perawatan/Kebersihan ( Cleaning Service ) Gedung PPGTk Provinsi DKI Jakarta, Jl. Jatinegara Timur IV, Jakarta Timur

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH 8

PAGU PEMBAHASAN DPRD

KURANG 9

1.500.000.000

1.500.000.000

15.000.000.000

15.000.000.000

120.000.000

120.000.000

120.000.000

150.000.000

150.000.000

150.000.000

100.000.000 3.000.000.000 100.000.000

100.000.000 3.000.000.000 100.000.000 10.600.000.000 9.700.000.000 10.700.000.000 19.000.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10.600.000.000 9.700.000.000 10.700.000.000 19.000.000.000

1.500.000.000

0 15.000.000.000

750.000.000 10.600.000.000 9.700.000.000 10.700.000.000 19.000.000.000 3.000.000.000

4.280.000.000 4.500.000.000 4.500.000.000

100.000.000 2.250.000.000 100.000.000 0 0 0 0 3.000.000.000 0 0 0 0 0 0 4.280.000.000 4.500.000.000 4.500.000.000

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 2.500.000.000 5.000.000.000 2.500.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000

5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 2.500.000.000 5.000.000.000 2.500.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 0 0 4.000.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000 0 0

4.000.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000

3.500.000.000

3.500.000.000

3.500.000.000 3.500.000.000

3.500.000.000 3.500.000.000

4.355.111.600 4.250.000.000 6.800.000.000 15.000.000.000 2.500.000.000

4.355.111.600 4.250.000.000 6.800.000.000 15.000.000.000 2.500.000.000

0

290.000.000 halaman 28 dari 322

290.000.000

25.000.000

265.000.000

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 PPGTK PPGTK PPGTK PPGTK PPGTK PPGTK PPGTK PPGTK PPGTK PPGTK PPGTK PPGTK PPGTK PPGTK PPGTK PPGTK PPGTK PPGTK PPGTK PPGTK PPGTK PPGTK PPGTK PPGTK PPGTK PPGTK PPGTK PPGTK PPGTK PPGTK

URU PG GIA SAN M T 3 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01

4 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

5 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031

PPGTK

1.01

01

032

PPGTK PPGTK PPGTK PPGTK PPGTK PPGTK PPGTK

1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01

01 01 01 01 01 01 01

033 034 035 036 037 038 039

PPGTK

1.01

01

040

PPGTK

1.01

01

041

PPGTK PPGTK PPGTK

1.01 1.01 1.01

01 01 05

042 043 001

PPGTK

1.01

05

002

PPGTK

1.01

05

003

PPGTK

1.01

05

004

PPGTK

1.01

05

005

PPGTK PPGTK PPGTK

1.01 1.01 1.01

05 05 05

006 007 008

URAIAN 6 Biaya Perawatan/Pemeliharaan Gedung PPGTK Provinsi DKI Jakarta Belanja Perawatan Taman Biaya Pengamanan Gedung Kantor PPGTK BIaya Tenaga Operasional Mekanikal dan Elektrikal ( ME ) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi PPGTK Pengembangan wawasan Pegawai PPGTK Pemeliharaan Air Conditioner /AC Split Perawatan Komputer/PC dan Laptop Pemeliharaan Mesin Absensi Belanja Air Minum PegawaiPPGTK Biaya pengadaan Koran/Majalah Pengadaan Pakaian Olah Raga Pegawai Pengadaan Pakaian Kerja Keamanan dan Perlengkapannya Belanja Pengadaan Peralatan Dapur Belanja Alat Tulis Kantor ( ATK ) PPGTK Belanja Barang Cetakan Umum Sewa jaringan Internet Pengadaan Kursi Belajar Pengadaan Bangku Tunggu Pengadaan Jam Dinding Pengadaan Vertikal Blind Pengadaan Sofa Pengadaan LCD Proyektor Pemasangan teralis ruangan PPGTK Pengadaan Pakaian Sipil Harian Pegawai Pengadaan Kursi Auditorium Pemeliharaan LCD Proyektor Pengadaan Locker 6 Pintu Pengadaan Belanja obat-obatan Pengadaan Perangkat CCTV Gedung PPGTK Provinsi DKI Jakarta Perencanaan Program Pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan tahun 2014 Pemeliharaan dan Pengembangan jejaring gedung PPGTK Pengembangan aplikasi data pelatihan Pengadaan taplak meja ruang kelas diklat Sosialisai Kurikulum Diklat PPGTK Penyediaan Lab TIK Rehabilitasi Kamar Mandi/WC Gedung PPGTK Provinsi DKI Jakarta Pemasangan Canopy Gedung PPGTK Provinsi DKI Jakarta Penggantian dan pemasangan wallpaper aula Gedung PPGTK Provinsi DKI Jakarta Penataan dan Penyediaan Prasarana Ruang Makan Gedung PPGTK Provinsi DKI Jakarta Pengadaan Audio Sound System Pemeliharaan web ppgtk Pelatihan Analisis Materi Essensial Mata Pelajaran UN SD, Pelatihan Analisis Materi Essensial Mata Pelajaran UN SMP

Pelatihan Analisis Materi Essensial Mata Pelajaran UN SMA Pelatihan Analisis Materi Essensial Mata Pelajaran UN SMK Pelatihan Kemampuan Berbahasa Inggris bagi Guru, SMP, SMA, SMK Pelatihan Pembelajaran Tematik Guru SD Kelas I s.d III Pelatihan Peningkatan Kompetensi Kepala TK Pelatihan Peningkatan Kompetensi Kepala SD

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7 60.000.000 12.000.000 115.200.000 19.200.000 28.800.000 50.000.000 40.000.000 10.000.000 6.000.000 7.920.000 7.968.000 10.000.000 7.800.000 10.000.000 8.260.000 10.000.000 10.454.400 100.000.000 72.000.000 7.000.000 50.000.000 15.000.000 100.000.000 100.000.000 30.000.000 100.000.000 7.500.000 5.000.000 3.000.000 20.000.000

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

60.000.000 12.000.000 115.200.000 19.200.000 28.800.000 50.000.000 40.000.000 10.000.000 6.000.000 7.920.000 7.968.000 10.000.000 7.800.000 10.000.000 8.260.000 10.000.000 10.454.400 100.000.000 72.000.000 7.000.000 50.000.000 15.000.000 100.000.000 100.000.000 30.000.000 100.000.000 7.500.000 5.000.000 3.000.000 20.000.000

60.000.000 12.000.000 115.200.000 19.200.000 28.800.000 50.000.000 40.000.000 10.000.000 6.000.000 7.920.000 7.968.000 10.000.000 7.800.000 10.000.000 8.260.000 10.000.000 10.454.400 100.000.000 72.000.000 7.000.000 50.000.000 15.000.000 100.000.000 100.000.000 30.000.000 100.000.000 7.500.000 5.000.000 3.000.000 20.000.000

52.155.500

52.155.500

52.155.500

110.000.000 15.000.000 10.000.000 71.941.000 800.000.000 200.000.000 75.000.000

110.000.000 15.000.000 10.000.000 71.941.000 800.000.000 200.000.000 75.000.000

110.000.000 15.000.000 10.000.000 71.941.000 500.000.000 150.000.000 75.000.000

15.000.000

15.000.000

182.981.100

182.981.100

25.000.000

157.981.100

50.000.000 13.200.000 106.119.000

50.000.000 13.200.000 106.119.000

25.000.000

50.000.000 13.200.000 81.119.000

116.730.000

116.730.000

25.000.000

91.730.000

114.659.000

114.659.000

25.000.000

89.659.000

83.095.000

83.095.000

25.000.000

58.095.000

680.033.000

680.033.000

200.000.000

480.033.000

170.621.000

170.621.000

25.000.000

145.621.000

144.401.000

144.401.000

25.000.000

119.401.000

226.575.000

226.575.000

75.000.000

151.575.000

halaman 29 dari 322

300.000.000 50.000.000

15.000.000

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 PPGTK

URU PG GIA SAN M T 3

4

5

1.01

05

009

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

URAIAN 6 Pelatihan Peningkatan Kompetensi Kepala SMP Pelatihan Peningkatan Kompetensi Kepala SMA dan SMK

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

212.839.000

212.839.000

75.000.000

137.839.000

253.988.000

253.988.000

75.000.000

178.988.000

170.621.000

170.621.000

25.000.000

145.621.000

PPGTK

1.01

05

010

PPGTK

1.01

05

011

226.739.000

226.739.000

75.000.000

151.739.000

Pelatihan Guru SD untuk ABK ( anak berkebutuhan Khusus)

PPGTK

1.01

05

Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru SMP, SMA dan SMK Mata 012 Pelajaran Bahasa Indonesia

PPGTK

1.01

05

Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru SMP, SMA dan SMK Mata 013 Pelajaran Matematika

514.559.000

514.559.000

200.000.000

314.559.000

PPGTK

1.01

05

Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru SMP, SMA dan SMK Mata 014 Pelajaran Fisika,

514.559.000

514.559.000

200.000.000

314.559.000

PPGTK

1.01

Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru SMA Mata Pelajaran Kimia

05

015

393.218.000

393.218.000

100.000.000

293.218.000

442.307.000

442.307.000

100.000.000

342.307.000

349.239.000

349.239.000

100.000.000

249.239.000

183.887.000

183.887.000

25.000.000

158.887.000

161.997.000

161.997.000

25.000.000

136.997.000

170.271.000

170.271.000

25.000.000

145.271.000

PPGTK

1.01

05

Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru SMP SMA Mata Pelajaran 016 Biologi

PPGTK

1.01

05

Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru SMA, SMK Mata Pelajaran 017 Ekonomi

PPGTK

1.01

05

018

PPGTK

1.01

05

019

PPGTK

1.01

05

020

PPGTK

1.01

05

021

PPGTK

1.01

10

001

PPGTK

1.01

10

002

PPGTK

1.01

10

003

PPGTK

1.01

10

004

Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru SMA Mata Pelajaran Geografi

Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru SMA Mata Pelajaran Sosiologi Pelatihan Penyusunan Silabus Pembelajaran Bagi Kepala SMP Pelatihan Penyusunan Silabus Pembelajaran Bagi Kepala SMA/SMK Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Diklat berdasarkan kurikulum Diklat Tingkat Lanjut (Pengembangan Profesi) bagi guru-guru SD Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Diklat berdasarkan kurikulum Diklat Tingkat Lanjut (Pengembangan Profesi) bagi guru-guru SMP Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Diklat berdasarkan kurikulum Diklat Tingkat Lanjut (Pengembangan Profesi ) bagi guru-guru TK Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Diklat berdasarkan kurikulum Diklat Tingkat Lanjut (Pengembangan Profesi ) bagi guru-guru SMA Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Diklat berdasarkan kurikulum Diklat Tingkat Lanjut (Pengembangan Profesi ) bagi guru-guru SMK Penyusunan dan Validasi Instrumen Evaluasi Diklat Peningkatan Kompetensi Dasar guru SD Penyusunan dan Validasi Instrumen Evaluasi Diklat Peningkatan Kompetensi Dasar guru SMP

PPGTK

1.01

10

005

PPGTK

1.01

10

006

PPGTK

1.01

10

007

1.01

10

Penyusunan dan Validasi Instrumen 008 Kompetensi Dasar guru SMA

Evaluasi

PPGTK

1.01

10

Penyusunan dan Validasi Instrumen 009 Kompetensi Dasar guru SMK

Evaluasi

PPGTK PPGTK

1.01

10

PPGTK

1.01

10

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

01

Diklat

Diklat

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

01

002

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

01

003 Penggantian mesin pompa air listrik

170.621.000

25.000.000

145.621.000

146.284.000

25.000.000

121.284.000

199.534.000

199.534.000

25.000.000

174.534.000

120.184.000

120.184.000

25.000.000

95.184.000

227.534.000

227.534.000

25.000.000

202.534.000

209.784.000

209.784.000

25.000.000

184.784.000

115.076.000

115.076.000

25.000.000

90.076.000

107.276.000

107.276.000

25.000.000

82.276.000

131.676.000

131.676.000

25.000.000

106.676.000

119.476.000

119.476.000

25.000.000

94.476.000

108.934.000

108.934.000

25.000.000

83.934.000

209.784.000

209.784.000

25.000.000

184.784.000

720.680.000

720.680.000

50.000.000

50.000.000

10.000.000

40.000.000

29.000.000

29.000.000

9.000.000

20.000.000

Peningkatan

Peningkatan

Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Diklat berdasarkan kurikulum Diklat 010 Tingkat Dasar (Peningkatan Kompetensi ) bagi guru-guru TK Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Diklat berdasarkan kurikulum Diklat 011 Tingkat Dasar (Peningkatan Kompetensi ) bagi guru-guru SMK Pengendalian Administrasi Puslatdikjur Jakarta Pusat 001 Pemeliharaan Bak sampah

170.621.000 146.284.000

halaman 30 dari 322

720.680.000

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 Puslatdikjur Jakarta Pusat

URU PG GIA SAN M T 3

4

5

1.01

01

004

URAIAN 6 Penggantian korden ruang sidang dan kelas Penggantian tempat tidur rumah dinas

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

01

005

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

01

006

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

01

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

01

007 pengadaan PC untuk Tata Usaha Pemeliharaan ruang praktik kerja bangku 008

Puslatdikjur Jakarta Pusat Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01 1.01

01 01

009 010

Pengadaan lemari arsip

Jasa Kebersihan (Cleaning Service) Pembinaan Kerohanian Pemelihararaan ruang broadcasting

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

01

011

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

01

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

01

012 Pemeliharaan tanaman Pemeliharaan ruang jurusan Mesin 013

Puslatdikjur Jakarta Pusat Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01 1.01

01 01

014 015

Pembinaan Pegawai Pengadaan seragam praktek pegawai Belanja Jasa Pengamanan (Satpam)

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

95.000.000

95.000.000

25.000.000

70.000.000

20.000.000

20.000.000

5.000.000

15.000.000

22.550.000

22.550.000

5.000.000

17.550.000

80.350.000

80.350.000

30.000.000

50.350.000

100.000.000

100.000.000

25.000.000

75.000.000

440.000.000

440.000.000

440.000.000

43.500.000

43.500.000

43.500.000

50.000.000

50.000.000

10.000.000

40.000.000

100.000.000

100.000.000

25.000.000

75.000.000

50.000.000

50.000.000

10.000.000

40.000.000

71.220.000

71.220.000

71.220.000

42.000.000

42.000.000

42.000.000

134.400.000

134.400.000

100.000.000

100.000.000

11.200.000

11.200.000

45.000.000 50.000.000

45.000.000 50.000.000

10.000.000 25.000.000

35.000.000 25.000.000

44.840.000

44.840.000

10.000.000

34.840.000

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

01

016

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

01

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

01

017 Pemeliharaan ruang bengkel service Pengadaan Pakaian Olahraga pegawai 018

Puslatdikjur Jakarta Pusat Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01 1.01

01 01

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

05

019 Pengadaan TV 020 Pemeliharaan saluran air kotor Diklat Kompetensi Siswa SMK Program Keahlian Teknik Mesin Angkatan 001 1

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

05

Diklat Kompetensi Siswa SMK Program Keahlian Teknik Otomotif 002 Angkatan 1

39.840.000

39.840.000

10.000.000

29.840.000

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

05

Diklat Kompetensi Siswa SMK Program Keahlian Teknik Listrik Angkatan 003 1

39.840.000

39.840.000

10.000.000

29.840.000

39.840.000

39.840.000

10.000.000

29.840.000

36.590.000

36.590.000

10.000.000

26.590.000

134.400.000 25.000.000

75.000.000 11.200.000

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

05

Diklat Kompetensi Siswa SMK Program Keahlian Teknik Informatika 004 Angkatan 1

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

05

005

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

05

006

36.590.000

36.590.000

10.000.000

26.590.000

34.840.000

34.840.000

10.000.000

24.840.000

Diklat Kompetensi Siswa SMK Program Keahlian Akuntansi Angkatan 1

Diklat Kompetensi Siswa SMK Program Keahlian Pemasaran Angkatan 1

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

05

Diklat Kompetensi Siswa SMK Program Keahlian Adm. Perkantoran 007 Angkatan 1

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

05

Diklat Kompetensi Siswa SMK Program Keahlian Teknik Mesin Angkatan 008 2

44.840.000

44.840.000

10.000.000

34.840.000

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

05

Diklat Kompetensi Siswa SMK Program Keahlian Teknik Otomotif 009 Angkatan 2

39.840.000

39.840.000

10.000.000

29.840.000

39.840.000

39.840.000

10.000.000

29.840.000

39.840.000

39.840.000

10.000.000

29.840.000

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

05

Diklat Kompetensi Siswa SMK Program Keahlian Teknik Listrik Angkatan 010 2

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

05

Diklat Kompetensi Siswa SMK Program Keahlian Teknik Informatika 011 Angkatan 2

halaman 31 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2

URU PG GIA SAN M T 3

4

5

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

05

012

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

05

013

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

05

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

Puslatdikjur Jakarta Pusat

URAIAN 6 Diklat Kompetensi Siswa SMK Program Keahlian Akuntansi Angkatan 2

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

36.590.000

36.590.000

10.000.000

26.590.000

36.590.000

36.590.000

10.000.000

26.590.000

Diklat Kompetensi Siswa SMK Program Keahlian Adm. Perkantoran 014 Angkatan 2

34.840.000

34.840.000

10.000.000

24.840.000

05

Diklat Kompetensi Siswa SMK Program Keahlian Teknik Mesin Angkatan 015 3

44.840.000

44.840.000

10.000.000

34.840.000

1.01

05

Diklat Kompetensi Siswa SMK Program Keahlian Teknik Otomotif 016 Angkatan 3

39.840.000

39.840.000

10.000.000

29.840.000

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

05

Diklat Kompetensi Siswa SMK Program Keahlian Teknik Listrik Angkatan 017 3

39.840.000

39.840.000

10.000.000

29.840.000

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

05

Diklat Kompetensi Siswa SMK Program Keahlian Teknik Informatika 018 Angkatan 3

39.840.000

39.840.000

10.000.000

29.840.000

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

05

019

36.590.000

36.590.000

10.000.000

26.590.000

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

05

020

36.590.000

36.590.000

10.000.000

26.590.000

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

05

Diklat Kompetensi Siswa SMK Program Keahlian Adm. Perkantoran 021 Angkatan 3

34.840.000

34.840.000

10.000.000

24.840.000

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

05

Diklat Kompetensi Siswa SMK Program Keahlian Teknik Mesin Angkatan 022 4

44.840.000

44.840.000

10.000.000

34.840.000

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

05

Diklat Kompetensi Siswa SMK Program Keahlian Teknik Otomotif 023 Angkatan 4

39.840.000

39.840.000

10.000.000

29.840.000

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

05

Diklat Kompetensi Siswa SMK Program Keahlian Teknik Listrik Angkatan 024 4

39.840.000

39.840.000

10.000.000

29.840.000

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

05

Diklat Kompetensi Siswa SMK Program Keahlian Teknik Informatika 025 Angkatan 4

39.840.000

39.840.000

10.000.000

29.840.000

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

05

026

36.590.000

36.590.000

10.000.000

26.590.000

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

05

027

36.590.000

36.590.000

10.000.000

26.590.000

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

05

Diklat Kompetensi Siswa SMK Program Keahlian Adm. Perkantoran 028 Angkatan 4

34.840.000

34.840.000

10.000.000

24.840.000

44.840.000

44.840.000

10.000.000

34.840.000

Diklat Kompetensi Siswa SMK Program Keahlian Pemasaran Angkatan 2

Diklat Kompetensi Siswa SMK Program Keahlian Akuntansi Angkatan 3

Diklat Kompetensi Siswa SMK Program Keahlian Pemasaran Angkatan 3

Diklat Kompetensi Siswa SMK Program Keahlian Akuntansi Angkatan 4

Diklat Kompetensi Siswa SMK Program Keahlian Pemasaran Angkatan 4

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

05

Diklat Kompetensi Siswa SMK Program Keahlian Teknik Mesin Angkatan 029 5

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

05

Diklat Kompetensi Siswa SMK Program Keahlian Teknik Otomotif 030 Angkatan 5

39.840.000

39.840.000

10.000.000

29.840.000

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

05

Diklat Kompetensi Siswa SMK Program Keahlian Teknik Listrik Angkatan 031 5

39.840.000

39.840.000

10.000.000

29.840.000

05

Diklat Kompetensi Siswa SMK Program Keahlian Teknik Informatika 032 Angkatan 5

39.840.000

39.840.000

10.000.000

29.840.000

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

halaman 32 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2

URU PG GIA SAN M T 3

4

5

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

05

033

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

05

034

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

05

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

Puslatdikjur Jakarta Pusat

URAIAN 6 Diklat Kompetensi Siswa SMK Program Keahlian Akuntansi Angkatan 5

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

36.590.000

36.590.000

10.000.000

26.590.000

36.590.000

36.590.000

10.000.000

26.590.000

Diklat Kompetensi Siswa SMK Program Keahlian Adm. Perkantoran 035 Angkatan 5

34.840.000

34.840.000

10.000.000

24.840.000

05

Diklat Kompetensi Siswa SMK Program Keahlian Teknik Mesin Angkatan 036 6

44.840.000

44.840.000

10.000.000

34.840.000

1.01

05

Diklat Kompetensi Siswa SMK Program Keahlian Teknik Otomotif 037 Angkatan 6

39.840.000

39.840.000

10.000.000

29.840.000

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

05

Diklat Kompetensi Siswa SMK Program Keahlian Teknik Listrik Angkatan 038 6

39.840.000

39.840.000

10.000.000

29.840.000

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

05

Diklat Kompetensi Siswa SMK Program Keahlian Teknik Informatika 039 Angkatan 6

39.840.000

39.840.000

10.000.000

29.840.000

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

05

040

36.590.000

36.590.000

10.000.000

26.590.000

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

05

041

36.590.000

36.590.000

10.000.000

26.590.000

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

05

Diklat Kompetensi Siswa SMK Program Keahlian Adm. Perkantoran 042 Angkatan 6

34.840.000

34.840.000

10.000.000

24.840.000

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

05

Diklat Kompetensi Siswa SMK Program Keahlian Teknik Mesin Angkatan 043 7

44.840.000

44.840.000

10.000.000

34.840.000

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

05

Diklat Kompetensi Siswa SMK Program Keahlian Teknik Otomotif 044 Angkatan 7

39.840.000

39.840.000

10.000.000

29.840.000

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

05

Diklat Kompetensi Siswa SMK Program Keahlian Teknik Listrik Angkatan 045 7

39.840.000

39.840.000

10.000.000

29.840.000

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

05

Diklat Kompetensi Siswa SMK Program Keahlian Teknik Informatika 046 Angkatan 7

39.840.000

39.840.000

10.000.000

29.840.000

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

05

047

36.590.000

36.590.000

10.000.000

26.590.000

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

05

048

36.590.000

36.590.000

10.000.000

26.590.000

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

05

Diklat Kompetensi Siswa SMK Program Keahlian Adm. Perkantoran 049 Angkatan 7

34.840.000

34.840.000

10.000.000

24.840.000

44.840.000

44.840.000

10.000.000

34.840.000

Diklat Kompetensi Siswa SMK Program Keahlian Pemasaran Angkatan 5

Diklat Kompetensi Siswa SMK Program Keahlian Akuntansi Angkatan 6

Diklat Kompetensi Siswa SMK Program Keahlian Pemasaran Angkatan 6

Diklat Kompetensi Siswa SMK Program Keahlian Akuntansi Angkatan 7

Diklat Kompetensi Siswa SMK Program Keahlian Pemasaran Angkatan 7

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

05

Diklat Kompetensi Siswa SMK Program Keahlian Teknik Mesin Angkatan 050 8

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

05

Diklat Kompetensi Siswa SMK Program Keahlian Teknik Otomotif 051 Angkatan 8

39.840.000

39.840.000

10.000.000

29.840.000

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

05

Diklat Kompetensi Siswa SMK Program Keahlian Teknik Listrik Angkatan 052 8

39.840.000

39.840.000

10.000.000

29.840.000

05

Diklat Kompetensi Siswa SMK Program Keahlian Teknik Informatika 053 Angkatan 8

39.840.000

39.840.000

10.000.000

29.840.000

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

halaman 33 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2

URU PG GIA SAN M T 3

4

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

URAIAN

5

6 Diklat Kompetensi Siswa SMK Program Keahlian Akuntansi Angkatan 8

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

05

054

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

05

055

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

05

Diklat Kompetensi Siswa SMK Program Keahlian Adm. Perkantoran 056 Angkatan 8

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

05

057

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

Diklat Kompetensi Siswa SMK Program Keahlian Pemasaran Angkatan 8

Levelling Kompetensi Siswa SMK Angkatan 1 Levelling Kompetensi Siswa SMK Angkatan 2

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

36.590.000

36.590.000

10.000.000

26.590.000

36.590.000

36.590.000

10.000.000

26.590.000

34.840.000

34.840.000

10.000.000

24.840.000

65.595.000

65.595.000

10.000.000

55.595.000

05

058

65.595.000

65.595.000

10.000.000

55.595.000

70.032.500

70.032.500

10.000.000

60.032.500

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

05

Pembekalan motivasi siswa SMK yang praktik di Puslatdikjur Jakarta 059 Pusat

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

05

Diklat Kewirausahaan siswa SMK Program Keahlian Pemasaran Angkatan 060 1

45.982.500

45.982.500

10.000.000

35.982.500

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

05

Diklat Kewirausahaan siswa SMK Program Keahlian Akuntansi Angkatan 061 1

45.982.500

45.982.500

10.000.000

35.982.500

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

05

Diklat Kewirausahaan siswa 062 Perkantoran Angkatan 1

42.207.500

42.207.500

10.000.000

32.207.500

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

05

Diklat Kewirausahaan siswa SMK Program Keahlian Teknik Informatika 063 Angkatan 1

42.207.500

42.207.500

10.000.000

32.207.500

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

05

Diklat Kewirausahaan siswa SMK Program Keahlian Teknik Mesin 064 Angkatan 1

42.207.500

42.207.500

10.000.000

32.207.500

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

05

Diklat Kewirausahaan siswa SMK Program Keahlian Teknik Listrik 065 Angkatan 1

42.207.500

42.207.500

10.000.000

32.207.500

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

05

Diklat Kewirausahaan siswa SMK Program Keahlian Teknik Otomotif 066 Angkatan 1

42.207.500

42.207.500

10.000.000

32.207.500

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

05

Diklat Kewirausahaan siswa SMK Program Keahlian Pemasaran Angkatan 067 2

45.982.500

45.982.500

10.000.000

35.982.500

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

05

Diklat Kewirausahaan siswa SMK Program Keahlian Akuntansi Angkatan 068 2

45.982.500

45.982.500

10.000.000

35.982.500

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

05

Diklat Kewirausahaan siswa 069 Perkantoran Angkatan 2

42.207.500

42.207.500

10.000.000

32.207.500

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

05

Diklat Kewirausahaan siswa SMK Program Keahlian Teknik Informatika 070 Angkatan 2

42.207.500

42.207.500

10.000.000

32.207.500

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

05

Diklat Kewirausahaan siswa SMK Program Keahlian Teknik Mesin 071 Angkatan 2

42.207.500

42.207.500

10.000.000

32.207.500

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

05

Diklat Kewirausahaan siswa SMK Program Keahlian Teknik Listrik 072 Angkatan 2

42.207.500

42.207.500

10.000.000

32.207.500

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

05

Diklat Kewirausahaan siswa SMK Program Keahlian Teknik Otomotif 073 Angkatan 2

42.207.500

42.207.500

10.000.000

32.207.500

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

05

074

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

05

075

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

05

076

SMK

SMK

Program

Program

Keahlian Administrasi

Keahlian Administrasi

Diklat Kompetensi Guru SMK Program Keahlian Mesin Angkatan 1 Diklat Kompetensi Guru Program Keahlian Teknik Listrik Angkatan 1 Diklat Kompetensi Guru Program Keahlian Teknik Otomotif Angkatan 1

43.607.500

43.607.500

10.000.000

33.607.500

43.607.500

43.607.500

10.000.000

33.607.500

43.607.500

43.607.500

10.000.000

33.607.500

halaman 34 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2

URU PG GIA SAN M T

URAIAN

3

4

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

05

6 Diklat Kompetensi Guru Program Keahlian Teknik Informatika Angkatan 077 1

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

05

078

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

05

079

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

05

Diklat Kompetensi Guru Program Keahlian Administrasi Perkantoran 080 Angkatan 1

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

05

081

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

05

5

082

Diklat Kompetensi Guru Program Keahlian Akuntansi Angkatan 1 Diklat Kompetensi Guru Program Keahlian Pemasaran Angkatan 1

Diklat Kompetensi Guru SMK Program Keahlian Mesin Angkatan 2 Diklat Kompetensi Guru Program Keahlian Teknik Listrik Angkatan 2 Diklat Kompetensi Guru Program Keahlian Teknik Otomotif Angkatan 2

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

05

083

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

05

Diklat Kompetensi Guru Program Keahlian Teknik Informatika Angkatan 084 2

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

05

085

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

05

086

Diklat Kompetensi Guru Program Keahlian Akuntansi Angkatan 2 Diklat Kompetensi Guru Program Keahlian Pemasaran Angkatan 2

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

05

Diklat Kompetensi Guru Program Keahlian Administrasi Perkantoran 087 Angkatan 2

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

05

088

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

05

089

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

05

090

Diklat Kompetensi Guru SMK Program Keahlian Mesin Angkatan 3 Diklat Kompetensi Guru Program Keahlian Teknik Listrik Angkatan 3 Diklat Kompetensi Guru Program Keahlian Teknik Otomotif Angkatan 3

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

05

Diklat Kompetensi Guru Program Keahlian Teknik Informatika Angkatan 091 3

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

05

092

Puslatdikjur Jakarta Pusat Puslatdikjur Jakarta Pusat Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01 1.01 1.01

Diklat Kompetensi Guru Program Keahlian Akuntansi Angkatan 3 Diklat Kompetensi Guru Program Keahlian Pemasaran Angkatan 3

05

093

05

Diklat Kompetensi Guru Program Keahlian Administrasi Perkantoran 094 Angkatan 3

05

095

Diklat Kompetensi Guru SMK Program Keahlian Mesin Angkatan 4 Diklat Kompetensi Guru Program Keahlian Teknik Listrik Angkatan 4

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

05

096

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

05

097

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

05

Diklat Kompetensi Guru Program Keahlian Teknik Informatika Angkatan 098 4

Puslatdikjur Jakarta Pusat Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01 1.01

05

099

05

100

Diklat Kompetensi Guru Program Keahlian Teknik Otomotif Angkatan 4

Diklat Kompetensi Guru Program Keahlian Akuntansi Angkatan 4 Diklat Kompetensi Guru Program Keahlian Pemasaran Angkatan 4

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

05

Diklat Kompetensi Guru Program Keahlian Administrasi Perkantoran 101 Angkatan 4

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

05

102

Sinkronisasi program pelatihan praktik dengan SMK mitra

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7 43.607.500

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

43.607.500

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

10.000.000

33.607.500

33.607.500

33.607.500

10.000.000

23.607.500

33.607.500

33.607.500

10.000.000

23.607.500

33.607.500

33.607.500

10.000.000

23.607.500

43.607.500

43.607.500

10.000.000

33.607.500

43.607.500

43.607.500

10.000.000

33.607.500

43.607.500

43.607.500

10.000.000

33.607.500

43.607.500

43.607.500

10.000.000

33.607.500

33.607.500

33.607.500

10.000.000

23.607.500

33.607.500

33.607.500

10.000.000

23.607.500

33.607.500

33.607.500

10.000.000

23.607.500

43.607.500

43.607.500

10.000.000

33.607.500

43.607.500

43.607.500

10.000.000

33.607.500

43.607.500

43.607.500

10.000.000

33.607.500

43.607.500

43.607.500

10.000.000

33.607.500

33.607.500

33.607.500

10.000.000

23.607.500

33.607.500

33.607.500

10.000.000

23.607.500

33.607.500

33.607.500

10.000.000

23.607.500

43.607.500

43.607.500

10.000.000

33.607.500

43.607.500

43.607.500

10.000.000

33.607.500

43.607.500

43.607.500

10.000.000

33.607.500

43.607.500

43.607.500

10.000.000

33.607.500

33.607.500

33.607.500

10.000.000

23.607.500

33.607.500

33.607.500

10.000.000

23.607.500

33.607.500

33.607.500

10.000.000

23.607.500

140.000.000

140.000.000

25.000.000

115.000.000

halaman 35 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 Puslatdikjur Jakarta Pusat

URU PG GIA SAN M T 3

4

5

1.01

05

103

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

05

104

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

05

105

Puslatdikjur Jakarta Pusat Puslatdikjur Jakarta Pusat Puslatdikjur Jakarta Pusat Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01 1.01 1.01 1.01

05 05 05 05

106 107 108 109

URAIAN 6 Diklat Produksi Teaching Aid guru program keahlian Teknik mesin Diklat Produksi Teaching Aid guru program keahlian Teknik Listrik Diklat Produksi Teaching Aid guru program keahlian Teknik Otomotif Diklat Produksi Teaching Aid guru program keahlian Teknik Informatika Diklat kewirausahaan guru program keahlian Akuntansi Diklat kewirausahaan guru program keahlian Pemasaran Diklat kewirausahaan guru program keahlian Administrasi Perkantoran Sertifikasi Assesor Program Keahlian Guru SMK

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

05

110

Puslatdikjur Jakarta Pusat Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01 1.01

05 05

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

08

111 Pembekalan sertifikasi bagi guru SMK 112 Sertifikasi keahlian siswa SMK Pengadaan Peralatan Praktek Program Keahlian Mesin 001

Puslatdikjur Jakarta Pusat Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01 1.01

08 08

002 003

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

08

004

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

08

005

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

08

006

Pengadaan Peralatan Praktek Program Keahlian Listrik Pengadaan Peralatan Praktek Program Keahlian Otomotif Pengadaan Peralatan Praktek Program Keahlian Teknologi Informasi Pengadaan Peralatan Praktek Program Keahlian Akuntansi Pengadaan Peralatan Praktek Program Keahlian Pemasaran

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

08

Pengadaan 007 Perkantoran

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

08

008

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

08

009

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

08

010

Puslatdikjur Jakarta Pusat Puslatdikjur Jakarta Pusat Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01 1.01 1.01

08 08 08

011 012 013

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

08

014

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

08

015

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

08

016

Puslatdikjur Jakarta Pusat Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01 1.01

08 08

017 018

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

08

019

Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01

08

020

Puslatdikjur Jakarta Pusat Puslatdikjur Jakarta Pusat Puslatdikjur Jakarta Pusat Puslatdikjur Jakarta Pusat Puslatdikjur Jakarta Pusat

1.01 1.01 1.01 1.01 1.01

08 08 08 08 08

021 022 023 024 025

Peralatan

Praktek

Program

Keahlian

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

42.407.500

42.407.500

10.000.000

32.407.500

42.407.500

42.407.500

10.000.000

32.407.500

42.407.500

42.407.500

10.000.000

32.407.500

42.407.500

42.407.500

10.000.000

32.407.500

42.407.500

42.407.500

10.000.000

32.407.500

42.407.500

42.407.500

10.000.000

32.407.500

42.407.500

42.407.500

10.000.000

32.407.500

136.625.000

136.625.000

25.000.000

111.625.000

157.742.000 196.000.000

157.742.000 196.000.000

25.000.000 25.000.000

132.742.000 171.000.000

97.000.000

97.000.000

15.000.000

82.000.000

96.000.000

96.000.000

15.000.000

81.000.000

96.000.000

96.000.000

15.000.000

81.000.000

98.000.000

98.000.000

15.000.000

83.000.000

92.000.000

92.000.000

15.000.000

77.000.000

96.000.000

96.000.000

15.000.000

81.000.000

98.000.000

98.000.000

15.000.000

83.000.000

97.000.000

97.000.000

15.000.000

82.000.000

158.000.000

158.000.000

25.000.000

133.000.000

95.000.000

95.000.000

25.000.000

70.000.000

20.603.000

20.603.000

195.000.000

195.000.000

50.000.000

145.000.000

50.000.000

50.000.000

25.000.000

25.000.000

Administrasi

Pengadaan Peralatan Praktek Broadcasting Televisi Pemeliharaan peralatan lab. praktik Pemeliharaan Jaringan Internet Fiber Optic Pemeliharaan Web Server dan Data Center Pemeliharaan Mushollah Pemeliharaan alat pendingin Pemeliharaan instalasi listrik kantor dan ruang praktik Pemeliharaan sarana WC kantor Pemeliharaan Meubelair Pemeliharaan sarana olah raga Pemeliharaan ruang praktek Pemeliharaan Atap Kantor Pembuatan Selasar dengan atap pelindung penghubung gedung utama dengan ruang praktik Pemeliharaan rumah dinas penjaga kantor Pemeliharaan Atap Spandek dak lantai 3 Pemeliharaan Halaman / Con blok Pemeliharaan Pagar Pemeliharaan Taman Kantor

20.603.000

49.000.000

49.000.000

25.000.000

24.000.000

95.000.000

95.000.000

25.000.000

70.000.000

50.000.000

50.000.000

25.000.000

25.000.000

95.000.000

95.000.000

25.000.000

70.000.000

95.000.000

95.000.000

25.000.000

70.000.000

95.000.000

95.000.000

25.000.000

70.000.000

85.000.000

85.000.000

25.000.000

60.000.000

100.000.000 0 91.000.000 80.000.000 0

50.000.000

50.000.000 0 66.000.000 55.000.000 0

100.000.000 198.000.000 91.000.000 80.000.000 80.000.000 halaman 36 dari 322

198.000.000

80.000.000

25.000.000 25.000.000

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA

URU PG GIA SAN M T

2 Puslatdikjur Jakarta Pusat Puslatdikjur Jakarta Pusat Puslatdikjur Jakarta Pusat Puslatdikjur Jakarta Pusat Puslatdikjur Jakarta Pusat Puslatdikjur Jakarta Pusat Puslatdikjur Jakarta Pusat Puslatdikjur Jakarta Barat

3 1.01 1.01 1.01 1.01

4 08 08 08 08

1.01

01

Puslatdikjur Jakarta Barat

1.01

01

URAIAN

5 026 027 028 029

6 Pemeliharaan Ruang Genset Pengadaan sarana AC Ruang Praktek Pemeliharaan Ruang Aula Pengadaan bangku Ruang Aula Pembangunan atap spandek Pembuatan taman kantor Pengadaan meubelair kantor 001 Pengendalian Administrasi Kantor Puslatdikjur Jakarta Barat Penyusunan RKA dan DPA- SKPD Puslatdikjur Jakarta Barat Th 002 Anggaran 14

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7 50.000.000 95.000.000 100.000.000 84.000.000

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH 8

545.000.000

50.000.000 95.000.000 100.000.000 0 198.000.000 80.000.000 84.000.000 545.000.000

25.000.000

25.000.000

84.000.000 198.000.000 80.000.000 84.000.000

PAGU PEMBAHASAN DPRD

KURANG 9 25.000.000 25.000.000 25.000.000 50.000.000 25.000.000 25.000.000

25.000.000 70.000.000 75.000.000 0 148.000.000 55.000.000 59.000.000 545.000.000 25.000.000

Puslatdikjur Jakarta Barat

1.01

01

003 Pengadaan Jasa Kebersihan /Cleaning Service Puslatdikjur Jakarta Barat

290.000.000

290.000.000

50.000.000

240.000.000

Puslatdikjur Jakarta Barat Puslatdikjur Jakarta Barat Puslatdikjur Jakarta Barat Puslatdikjur Jakarta Barat Puslatdikjur Jakarta Barat Puslatdikjur Jakarta Barat Puslatdikjur Jakarta Barat Puslatdikjur Jakarta Barat

1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01

01 01 01 01 01 01 01 01

004 005 006 007 008 009 010 011

95.000.000 24.000.000 60.000.000 30.000.000 50.000.000 70.000.000 116.000.000 100.000.000

95.000.000 24.000.000 60.000.000 30.000.000 50.000.000 70.000.000 116.000.000 100.000.000

25.000.000

25.000.000 25.000.000 15.000.000 15.000.000

70.000.000 24.000.000 60.000.000 30.000.000 25.000.000 45.000.000 101.000.000 85.000.000

25.000.000

25.000.000

15.000.000

10.000.000

45.000.000

45.000.000

15.000.000

30.000.000

182.085.000 10.000.000 100.000.000 150.000.000

182.085.000 10.000.000 100.000.000 150.000.000

50.000.000 15.000.000 15.000.000

132.085.000 10.000.000 85.000.000 135.000.000

48.895.000

48.895.000

10.000.000

38.895.000

Pembuatan Pintu Gerbang dan Pos Jaga Puslatdikjur Jakarta Barat Pemeliharaan dan penggantian penghijawan Puslatdikjur Jakarta Barat Pemeliharaan AC, Intalasi Listrik,Intalasi Air dan Genset Pengadaan Perlengkapan Pegawai dan Guru Puslatdikjur Jakbar Pemeliharaan Mobelair Kantor dan Bengkel Puslatdikjur Jakbar Auting kinerja SDM Puslatdikjur Jakbar Pengadaan Mobelair Pengadaan Deskbook dan Komputer Tablet Penyusunan dan pelaporan bulanan dan tahunan keuangan,kepegawaian 012 dan barang Puslatdikjur Jakbar

Puslatdikjur Jakarta Barat

1.01

01

Puslatdikjur Jakarta Barat

1.01

01

013 Penggantian dan pemasangan mesin pompa air listrik Puslatdikjur Jakbar

Puslatdikjur Jakarta Barat Puslatdikjur Jakarta Barat Puslatdikjur Jakarta Barat Puslatdikjur Jakarta Barat

1.01 1.01 1.01 1.01

01 01 01 01

014 015 016 017

Puslatdikjur Jakarta Barat

1.01

05

001

Puslatdikjur Jakarta Barat

1.01

05

002

Puslatdikjur Jakarta Barat Puslatdikjur Jakarta Barat Puslatdikjur Jakarta Barat Puslatdikjur Jakarta Barat Puslatdikjur Jakarta Barat Puslatdikjur Jakarta Barat Puslatdikjur Jakarta Barat Puslatdikjur Jakarta Barat Puslatdikjur Jakarta Barat Puslatdikjur Jakarta Barat Puslatdikjur Jakarta Barat Puslatdikjur Jakarta Barat Puslatdikjur Jakarta Barat

1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01

05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05

003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015

Puslatdikjur Jakarta Barat

1.01

05

016

Puslatdikjur Jakarta Barat

1.01

05

017

Puslatdikjur Jakarta Barat

1.01

05

Puslatdikjur Jakarta Barat Puslatdikjur Jakarta Barat Puslatdikjur Jakarta Barat

1.01 1.01 1.01

05 05 05

Pengadaan Printer,Werles,Laptop,Ac Split dan In fokus Penataan dan Pembuatan Papan Kepegawaian dan kearsipan Pengadaan alat kantor Puslatdikjur Pemasangan Keramik bengekl Pelatihan Pelatihan keterampilan las bagi siswa smk Pemasangan intalasi penerangan mesin,kalibrasi dan seting mesin di bengkel mesin Verifikasi dan sertifikasi TUK Bengkel Mesin Pembekalan Keterampilan Mesin Bubut dan CNC bagi Siswa SMK Pengadaan perangkat laboratorium multi media Pelatihan Asesor Lisensi Pelatihan Penerapan dan Dokumen QMS LSP Pelatihan SDM Pengembangan dan Verifikasi Standard Kompetensi Pelatihan dan Sertifikasi Siswa SMK Keahlian Teknik Kendaraan Ringan Pelatihan siswa smk keahlian teknik Audio video Pemeliharaan kendaraan operasional antar jemput peserta pelatihan Verifikasi dan Sertifikasi TUK Bengkel Otomotif Pelatihan Pengelola TUK Pelatihan penyusunan materi uji kompetensi Pelatihan Assesor Kompetensi Pelatihan keterampilan Mekanik Sepeda Motor untuk pengembangan kewirausahaan siswa bekerjasama dengan dudi Peningkatan keahlian kopetensi Auto card guru bangunan bekerjasama dengan DUDI

60.000.000

60.000.000

25.000.000

35.000.000

50.000.000 65.105.000 625.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 155.000.000 112.000.000 50.000.000 50.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000

50.000.000 65.105.000 625.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 155.000.000 112.000.000 50.000.000 50.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000

25.000.000 15.000.000 250.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 25.000.000 15.000.000 15.000.000 25.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000

25.000.000 50.105.000 375.000.000 85.000.000 85.000.000 85.000.000 130.000.000 97.000.000 35.000.000 25.000.000 85.000.000 85.000.000 85.000.000

49.210.000

49.210.000

10.000.000

39.210.000

23.852.500

23.852.500

10.000.000

13.852.500

018 Pengadaan Sarana Tempat Uji Kompetensi Bengkel Mesin dan Otomotip

50.000.000

50.000.000

25.000.000

25.000.000

80.000.000 220.000.000 165.000.000

80.000.000 220.000.000 165.000.000

25.000.000 35.000.000 25.000.000

55.000.000 185.000.000 140.000.000

120.000.000

120.000.000

25.000.000

95.000.000

100.000.000 100.000.000 60.000.000 60.000.000 40.000.000

100.000.000 100.000.000 60.000.000 60.000.000 40.000.000

25.000.000 25.000.000 15.000.000 15.000.000 10.000.000

75.000.000 75.000.000 45.000.000 45.000.000 30.000.000

50.000.000

50.000.000

15.000.000

35.000.000

Puslatdikjur Jakarta Barat

1.01

05

Puslatdikjur Jakarta Barat Puslatdikjur Jakarta Barat Puslatdikjur Jakarta Barat Puslatdikjur Jakarta Barat Puslatdikjur Jakarta Barat

1.01 1.01 1.01 1.01 1.01

05 05 05 05 05

019 Pengadaan peralatan praktek kopetensi keahlian las 020 Pelatihan Dan Praktik Siswa Teknik Kendaraan Ringan 021 Pelatihan dan Praktik Siswa Teknik Pemesinan Pelatihan dan Praktik Bangunan/ Perkayuan serta gambar Teknik 022 Bangunan 023 Pemeliharaan alat praktik otomotip 024 Pemeliharaan peralatan praktik bengkel mesin 025 Pemeliharaan Peralatan Praktik Bengkel Elektronika 026 Pemeliharaan Peralatan Praktik Bengkel Bangunan 027 Penambahan Accessories Mobil Penunjang Pelatihan

Puslatdikjur Jakarta Barat

1.01

05

028 Pemeliharaan gedung bengkel Otomotip,Mesin,Bangunan dan Elektronika

halaman 37 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 Puslatdikjur Jakarta Barat Puslatdikjur Jakarta Barat Puslatdikjur Jakarta Barat Puslatdikjur Jakarta Barat

URU PG GIA SAN M T 3 1.01 1.01 1.01 1.01

4 05 05 05 05

5 029 030 031 032

Puslatdikjur Jakarta Barat

1.01

05

033

Puslatdikjur Jakarta Barat Puslatdikjur Jakarta Barat Puslatdikjur Jakarta Barat Puslatdikjur Jakarta Barat Puslatdikjur Jakarta Barat Puslatdikjur Jakarta Barat Puslatdikjur Jakarta Barat Puslatdikjur Jakarta Barat Puslatdikjur Jakarta Barat

1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01

05 05 05 05 05 08 08 08 08

034 035 036 037 038 001 002 003 004

Puslatdikjur Jakarta Barat

1.20

13

001

Puslatdikjur Jakarta Barat Puslatdikjur Jakarta Selatan Puslatdikjur Jakarta Selatan Puslatdikjur Jakarta Selatan Puslatdikjur Jakarta Selatan Puslatdikjur Jakarta Selatan Puslatdikjur Jakarta Selatan Puslatdikjur Jakarta Selatan Puslatdikjur Jakarta Selatan Puslatdikjur Jakarta Selatan Puslatdikjur Jakarta Selatan Puslatdikjur Jakarta Selatan Puslatdikjur Jakarta Selatan

1.20 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01

25 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

001 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012

Puslatdikjur Jakarta Selatan

1.01

01

013

Puslatdikjur Jakarta Selatan Puslatdikjur Jakarta Selatan Puslatdikjur Jakarta Selatan Puslatdikjur Jakarta Selatan Puslatdikjur Jakarta Selatan Puslatdikjur Jakarta Selatan Puslatdikjur Jakarta Selatan Puslatdikjur Jakarta Selatan Puslatdikjur Jakarta Selatan Puslatdikjur Jakarta Selatan Puslatdikjur Jakarta Selatan Puslatdikjur Jakarta Selatan Puslatdikjur Jakarta Selatan Puslatdikjur Jakarta Selatan

1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027

Puslatdikjur Jakarta Selatan

1.01

01

028

Puslatdikjur Jakarta Selatan

1.01

01

029

Puslatdikjur Jakarta Selatan

1.01

05

001

Puslatdikjur Jakarta Selatan

1.01

05

002

Puslatdikjur Jakarta Selatan

1.01

05

003

Puslatdikjur Jakarta Selatan

1.01

05

004

Puslatdikjur Jakarta Selatan

1.01

05

005

Puslatdikjur Jakarta Selatan

1.01

05

006

URAIAN 6 Perbaikan pagar tembok Puslatdikjur Jakbar Penataan ruang kantor Puslatdikjur Pengadaan alat peralatan bengkel elektronika Sertifikasi Siswa SMK Prog. Studi Keahlian Tek. Mesin Sertifikasi Siswa SMK Prog. Studi Keahlian Teknik Komputer dan Informatika Sertifikasi Siswa SMK Kopetensi Keahlian Usaha Perjalanan Wisata Sertifikasi Siswa SMK Kopetensi Keahlian Akomodasi Perhotelan Sertifikasi Siswa SMK Prog. Studi Keahlian Tata Niaga Sertifikasi Siswa SMK Prog. Studi Keahlian Keuangan Sertifikasi Siswa SMK Prog. Studi Keahlian Administrasi Pengadaan Peralatan Teknik Gambar Bangunan Pengadaan Peralatan Praktik siswa Teknik Kendaraan Ringan Pengadaan Peralatan Praktik Siswa Kompetensi Pemesinan Perbaikan/ Penggantian Jaringan Internet Peningkatan keahlian kompetensi video editing guru elektronika bekerjasama dengan DUDI Penataan dan inventarisasi Aset Pada Puslatdikjur Jakbar Pengendalian Administrasi Puslatdikjur Jakarta Selatan Pemeliharaan peralatan Lab. Praktek Puslatdikjur Jakarta Selatan Pengembangan Jaringan Internet Pemeliharaan CCTV Penggantian korden Kantor Puslatdikjur Jakarta Pengadaan Handy Talkie Belanja jasa Kebersihan ( Cleaning Service ) Pembinaan Kerohanian Pegawai Pemeliharaan Meubelair Pembaharuan ISO 9001:2008 Pemeliharaan Gedung Puslatdikjur Jakarta selatan Karakter Building Pegawai Puslatdikjur Jakarta Selatan Penyusunsn Rencana Program berbasis Dunia Usaha Puslatdikjur Jakarta Selatan Tahun 2014

Pengadaan Seragam Praktek pegawai Belanja Jasa Pengamanan ( Satpam ) Kantor Pemelijharaan Alat - Alat Studio Pemeliharaan Alat Komunikasi Pemeliharaan Mesin Absensi Perbaikan Pagar Pembatas Puslatdikjur Jakarta Selatan Pemeliharaan Taman Kantor Puslatdikjur Jakarta Selatan Belanja Jasa Telepon ,Listrik dan Internet Pengadaan Pakaian Batik Pemeliharaan Mesin Hitung Pembuatan Profil Puslatdikjur Jakarta Selatan Pengadaan Taplak meja ruang Aula dan ruang kelas Pengadaan Lampu Hias Taman Pengadaan Podium di Ruang Aula Pemeliharaan Instalasi Listrik Kantor Puslatdikjur Jakarta Selatan dan Instalasi telepon kantor Puslatdikjur Jakarta Selatan Pengadaan Papan Data/Kohor Pelatihan Microsoft Office bagi Guru SMK DKI Jakarta Bekerjasama dengan DU/DI Sertifikasi Assesor Bekerjasama dengan LSP Pelatihan Membuka Usaha Kecil ( Retail ) Bagi Guru SMK DKI Jakarta bekerjasama dengan DU/DI Pelatihan Komputer Program Accurate Bagi Guru SMK DKI Jakarta bekerjasama dengan DU/DI Pelatihan Kompetensi Guru SMK DKI Jakarta Program Teknologi Informasi Bekerjasama dengan DU/DI Pelatihan Kompetensi Bagi Guru SMK DKI Jakarta Program Keahlian Administrasi Perkantoran bekerjasama dengan DU/DI

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7 100.000.000 30.000.000 80.000.000 40.000.000

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH 8

PAGU PEMBAHASAN DPRD

KURANG

100.000.000 30.000.000 80.000.000 40.000.000

9 25.000.000 10.000.000 30.000.000 10.000.000

75.000.000 20.000.000 50.000.000 30.000.000

80.000.000

80.000.000

30.000.000

50.000.000

100.000.000 240.000.000 120.000.000 960.000.000 960.000.000 600.000.000 400.000.000 300.000.000 95.000.000

100.000.000 240.000.000 120.000.000 960.000.000 960.000.000 600.000.000 400.000.000 300.000.000 95.000.000

30.000.000 25.000.000 25.000.000 100.000.000 100.000.000 75.000.000 100.000.000 100.000.000 30.000.000

70.000.000 215.000.000 95.000.000 860.000.000 860.000.000 525.000.000 300.000.000 200.000.000 65.000.000

23.852.500

23.852.500

20.000.000 576.739.000 196.070.000 99.000.000 25.000.000 30.000.000 55.000.000 275.000.000 45.000.000 20.000.000 79.600.000 199.000.000 100.000.000

20.000.000 576.739.000 196.070.000 99.000.000 25.000.000 30.000.000 55.000.000 275.000.000 45.000.000 20.000.000 79.600.000 199.000.000 100.000.000

25.000.000 30.000.000 126.000.000 20.000.000 30.000.000 3.000.000 200.000.000 50.000.000 98.706.432 23.500.000 50.000.000 50.000.000 8.700.000 26.000.000 10.000.000

23.852.500

29.600.000 50.000.000 100.000.000

20.000.000 543.394.000 146.070.000 199.000.000 20.000.000 30.000.000 10.000.000 250.000.000 45.000.000 20.000.000 50.000.000 149.000.000 0

25.000.000

10.000.000

15.000.000

30.000.000 126.000.000 20.000.000 30.000.000 3.000.000 200.000.000 50.000.000 98.706.432 23.500.000 50.000.000 50.000.000 8.700.000 26.000.000 10.000.000

5.000.000

25.000.000 126.000.000 15.000.000 25.000.000 3.000.000 150.000.000 50.000.000 98.706.432 23.500.000 35.000.000 35.000.000 8.700.000 21.000.000 10.000.000

33.345.000 50.000.000 100.000.000 5.000.000 45.000.000 25.000.000

5.000.000 5.000.000 50.000.000

15.000.000 15.000.000 5.000.000

40.000.000

40.000.000

10.000.000

30.000.000

15.000.000

15.000.000

5.000.000

10.000.000

45.000.000

45.000.000

10.000.000

35.000.000

176.022.100

176.022.100

25.000.000

151.022.100

45.000.000

45.000.000

10.000.000

35.000.000

90.000.000

90.000.000

10.000.000

80.000.000

90.000.000

90.000.000

10.000.000

80.000.000

45.000.000

45.000.000

10.000.000

35.000.000

halaman 38 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 Puslatdikjur Jakarta Selatan

URU PG GIA SAN M T 3

4

5

1.01

05

007

Puslatdikjur Jakarta Selatan

1.01

05

008

Puslatdikjur Jakarta Selatan

1.01

05

009

Puslatdikjur Jakarta Selatan

1.01

05

010

Puslatdikjur Jakarta Selatan

1.01

05

011

Puslatdikjur Jakarta Selatan

1.01

05

012

Puslatdikjur Jakarta Selatan

1.01

05

013

Puslatdikjur Jakarta Selatan

1.01

05

014

Puslatdikjur Jakarta Selatan

1.01

05

015

Puslatdikjur Jakarta Selatan

1.01

05

016

Puslatdikjur Jakarta Selatan

1.01

05

017

Puslatdikjur Jakarta Selatan

1.01

05

018

Puslatdikjur Jakarta Selatan

1.01

05

019

Puslatdikjur Jakarta Selatan Puslatdikjur Jakarta Selatan

1.01 1.01

05 05

020 021

Puslatdikjur Jakarta Selatan

1.01

05

022

Puslatdikjur Jakarta Selatan

1.01

05

023

Puslatdikjur Jakarta Selatan

1.01

05

024

Puslatdikjur Jakarta Selatan Puslatdikjur Jakarta Selatan Puslatdikjur Jakarta Selatan Puslatdikjur Jakarta Selatan

1.01 1.01 1.01 1.01

05 05 05 05

025 026 027 028

Puslatdikjur Jakarta Selatan

1.01

05

029

Puslatdikjur Jakarta Selatan

1.01

05

030

URAIAN 6 Pelatihan Kompetensi Bagi Guru SMK DKI Jakarta Program Keahlian Akuntansi bekerjasama dengan DU/DI Pelatihan Kompetensi Bagi Guru SMK DKI Jakarta Program Keahlian Pemasaran bekerjasama dengan DU/DI Pelatihan Komputer Akuntansi ( MYOB ) bagi guru SMK DKI Jakarta bekerjasama dengan DU/DI Pelatihan Perpajakan Bagi Guru SMK DKI Jakarta bekerjasama dengan DU/DI Pelatihan Open Office ( LINUX ) Bagi Guru SMK DKI Jakarta bekerjasama dengan DU/DI Pelatihan Kewirausahaan Bagi Guru SMK DKI Jakarta Bekerjasama dengan DU/DI Pelatihan Peningkatan Karakter Guru SMK DKI Jakarta Pembentukan Sertifikasi Tempat Uji Kompetensi ( TUK ) Puslatdikjur Jakarta Selatan Pelatihan Poin Of Sale Perusahaan Ritail bagi Guru SMK DKI Jakarta Program Keahlian Pemasaran Pelatihan Prinsip Bekerja Profesional bagi Kasir dan Pramuniaga Guru SMK DKI Jakarta Bidang Pemasaran Pelatihan Komputer Akuntansi Program Zahir Bagi Guru SMK DKI Jakarta bekerjasama dengan DU/DI Pembekalan Asesor SMK Pelatihan SDM Untuk Pengembangan dan Verifikasi Standar Kompetensi angkatan I Pelatihan SDM utuk pengembangan dan Verifikasi Standar Kompetensi Penyusunan Modul Pelatihan Produktif Pelatihan Membuka Usaha Kecil (Retail) untuk Siswa SMK Bekerjasama dengan DUDI Pelatihan Microsoft Office untuk siswa SMK bekerjasama dengan DUDI Pelatihan Open Office ( Linux ) untuk siswa SMK bekerjasama dengan DUDI Sertifikasi Siswa SMK 3 Kompetensi Pelatihan Program Accurate Siswa SMK bekerjasama dengan DUDI Pelatihan Perpajakan untuk siswa SMK bekerjasama dengan DUDI Pelatihan Kompetensi Siswa di Bidang Teknologi Informasi Pelatihan Kompetensi Siswa SMK Program Keahlian Administrasi Perkantoran 7 angkatan Pelatihan Kompetensi Siswa SMK Program Keahlian Akuntansi 7 Angkatan Pelatihan Kompetensi Siswa SMK Program Keahlian Pemasaran 7 Angkatan Pelatihan Komputer Akuntansi Program Zahir Untuk Siswa SMK Bekerjasama dengan DUDI Pelatihan Kewirausahaan untuk siswa SMK Bekerjasama dengan DUDI Pengadaan Peralatan Praktek Program Keahlian Akuntansi Pengasaan Peralatan Praktek Program Keahlian Pemasaran

Puslatdikjur Jakarta Selatan

1.01

05

031

Puslatdikjur Jakarta Selatan

1.01

05

032

Puslatdikjur Jakarta Selatan Puslatdikjur Jakarta Selatan Puslatdikjur Jakarta Selatan

1.01 1.01 1.01

05 08 08

033 001 002

Puslatdikjur Jakarta Selatan

1.01

08

003 Pengadaan Peralatan Praktek Program Keahlian Administrasi Perkantoran

Puslatdikjur Jakarta Selatan Puslatdikjur Jakarta Selatan Puslatdikjur Jakarta Selatan Puslatdikjur Jakarta Selatan Puslatdikjur Jakarta Selatan Puslatdikjur Jakarta Selatan Puslatdikjur Jakarta Selatan Puslatdikjur Jakarta Selatan Puslatdikjur Jakarta Selatan Puslatdikjur Jakarta Selatan Puslatdikjur Jakarta Selatan Puslatdikjur Jakarta Selatan Puslatdikjur Jakarta Selatan Puslatdikjur Jakarta Utara

1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01

08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 01

004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 001

Puslatdikjur Jakarta Utara

1.01

01

002 Pengadaan Jasa Kebersihan (Cleaning Service) Puslatdikjur Jakarta Utara

Pengadaan Alat - Alat Studio Pengadaan Komputer Rehab Kantin Puslatdikjur Jakarta selatan Pengadaan LCD Pengadaan Buku Perpustakaan Puslatdikjur Jakarta Selatan Pengadaan Lemari Arsip Pengadaan Meja Makan,Kursi makan dan Meja Kerja Pengadaan Genset dan Instalasi Pemasangan Partisi Ruangan Puslatdikjur Jakarta selatan Papan Elektronik Pengadaan Rumah Genset Pengadaan Mesin Penghancur Kertas Pengadaan Mesi Abensi finger print untuk Pegawai Fungsional Pengendalian Kegiatan Adminstrasi Puslatdikjur Jakarta Utara

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7 45.000.000

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

45.000.000

PAGU PEMBAHASAN DPRD

10.000.000

35.000.000

90.000.000

90.000.000

10.000.000

80.000.000

90.000.000

90.000.000

10.000.000

80.000.000

45.000.000

45.000.000

10.000.000

35.000.000

45.000.000

45.000.000

10.000.000

35.000.000

50.000.000

50.000.000

10.000.000

40.000.000

189.988.500

189.988.500

25.000.000

164.988.500

45.000.000

45.000.000

45.000.000

45.000.000

10.000.000

35.000.000

45.000.000

45.000.000

45.000.000

10.000.000

35.000.000

90.000.000

90.000.000

25.000.000

65.000.000

152.000.000

152.000.000

25.000.000

127.000.000

63.714.534

63.714.534

63.714.534 107.000.000

63.714.534 107.000.000

63.714.534 10.000.000 10.000.000

53.714.534 97.000.000

70.000.000

70.000.000

10.000.000

60.000.000

113.000.000

113.000.000

25.000.000

88.000.000

87.100.000

87.100.000

425.000.000 70.000.000 87.100.000 87.100.000

425.000.000 70.000.000 87.100.000 87.100.000

54.725.000

10.000.000

77.100.000

10.000.000 10.000.000 10.000.000

479.725.000 60.000.000 77.100.000 77.100.000

181.760.000

181.760.000

50.000.000

181.760.000

181.760.000

181.760.000

181.760.000

87.100.000

87.100.000

10.000.000

77.100.000

87.100.000 143.400.000 197.400.000

87.100.000 143.400.000 197.400.000

10.000.000 77.580.000 15.000.000

77.100.000 65.820.000 182.400.000

231.760.000 25.000.000

50.000.000

156.760.000 231.760.000

109.800.000

109.800.000

48.800.000

61.000.000

209.164.900 110.000.000 200.000.000 100.000.000 75.000.000 50.000.000 74.800.000 725.000.000 20.000.000 30.000.000 100.000.000 25.900.000 6.000.000 1.171.790.000

209.164.900 110.000.000 200.000.000 100.000.000 75.000.000 50.000.000 74.800.000 725.000.000 20.000.000 30.000.000 100.000.000 25.900.000 6.000.000 1.171.790.000

35.000.000 15.000.000 50.000.000 25.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 125.000.000

174.164.900 95.000.000 150.000.000 75.000.000 60.000.000 35.000.000 59.800.000 600.000.000 20.000.000 20.000.000 85.000.000 15.900.000 6.000.000 1.171.790.000

450.000.000

450.000.000

halaman 39 dari 322

10.000.000 15.000.000 10.000.000

450.000.000 Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA

URU PG GIA SAN M T

2 Puslatdikjur Jakarta Utara

3 1.01

4 01

Puslatdikjur Jakarta Utara

1.01

01

Puslatdikjur Jakarta Utara Puslatdikjur Jakarta Utara Puslatdikjur Jakarta Utara Puslatdikjur Jakarta Utara

1.01 1.01 1.01 1.01

01 05 05 05

Puslatdikjur Jakarta Utara

1.01

05

URAIAN

Puslatdikjur Jakarta Utara

1.01

05

Puslatdikjur Jakarta Utara

1.01

05

5 6 003 Rehap Bengkel Bangunan Pembinaan Kegiatan Kerohanian Guru dan Karyawan Puslatdikjur Jakarta 004 Utara 005 Pengadaan Gapura Puslatdikjur Jakarta Utara 001 Pendidikan dan Pelatihan Asesor Guru Produktif 002 Workshop Penyusunan Pedoman Pelatihan Guru SMK Produktif 003 Pelatihan dan Sertifikasi kompetensi siswa SMK Pelatihan dan Praktik Siswa SMK Kompetensi Keahlian Teknik Komputer 004 dan Jaringan Pelatihan Kewirausahaan Pemeriksaan Emisi Gas Buang untuk siswa 005 SMK 006 Pelatihan Overhoul Gasoline Engine untuk guru produktif

Puslatdikjur Jakarta Utara

1.01

05

007 Pelatihan Kewirausahaan Web Design dan Toko Online untuk siswa SMK 008 Pelatihan Perakitan Komputer dan Jaringan untuk Guru produktif Pelatihan Pembuatan media pembelajaran berbasis Teknologi Informasi untuk guru produktif 010 Pelatihan Las busur tingkat lanjut untuk guru produktif 011 Pelatihan Las MIG dan TIG untuk guru produktif 012 Pelatihan kewirausahaan Teknik Sepeda motor Pelatihan Kewirausahaan press body dan spooring spedamotor unutk 013 siswa SMK 014 Pelatihan Tune Up Speda Motor sistim injeksi untuk guru produktif 015 Ujian Praktik Kejuruan Kompetensi Keahlian Teknik Sepeda Motor Pelatihan dan Praktik CNC Bagi Siswa SMK Kompetensi Keahlian Teknik 016 Mesin

Puslatdikjur Jakarta Utara

1.01

05

Puslatdikjur Jakarta Utara

1.01

05

Puslatdikjur Jakarta Utara Puslatdikjur Jakarta Utara Puslatdikjur Jakarta Utara

1.01 1.01 1.01

05 05 05

009

Puslatdikjur Jakarta Utara

1.01

05

Puslatdikjur Jakarta Utara Puslatdikjur Jakarta Utara

1.01 1.01

05 05

Puslatdikjur Jakarta Utara

1.01

05

Puslatdikjur Jakarta Utara

1.01

05

Puslatdikjur Jakarta Utara

1.01

05

Puslatdikjur Jakarta Utara

1.01

05

Puslatdikjur Jakarta Utara

1.01

05

020 Pelatihan dan Praktik siswa SMK Kompetensi Keahlian Teknik Pemesinan

Puslatdikjur Jakarta Utara

1.01

05

021

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7 180.000.000

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH 8

180.000.000

PAGU PEMBAHASAN DPRD

KURANG 9 25.000.000

155.000.000

24.000.000

24.000.000

80.000.000 300.000.000 106.135.000 600.000.000

80.000.000 300.000.000 106.135.000 600.000.000

25.000.000 50.000.000 25.000.000 100.000.000

55.000.000 250.000.000 81.135.000 500.000.000

24.000.000

233.960.000

233.960.000

50.000.000

183.960.000 33.400.000

43.400.000

43.400.000

10.000.000

62.000.000

62.000.000

10.000.000

52.000.000

34.378.000

34.378.000

10.000.000

24.378.000

58.750.000

58.750.000

10.000.000

48.750.000

43.750.000

43.750.000

10.000.000

33.750.000

54.265.000 59.382.000 48.000.000

54.265.000 59.382.000 48.000.000

10.000.000 10.000.000 10.000.000

44.265.000 49.382.000 38.000.000

38.872.000

38.872.000

10.000.000

28.872.000

52.250.000 48.182.000

52.250.000 48.182.000

10.000.000

42.250.000 48.182.000

121.460.000

121.460.000

25.000.000

96.460.000

017 Pelatihan dan Praktik siswa SMK Kompetensi Keahlian Teknik Audio Video

69.510.000

69.510.000

10.000.000

59.510.000

018 Pelatihan dan Praktik Siswa SMK Program Studi Keahlian Administrasi Pelatihan dan Praktik siswa SMK Kompetensi Keahlian Teknik Konstruksi 019 Kayu

91.710.000

91.710.000

25.000.000

66.710.000

116.700.000

116.700.000

25.000.000

91.700.000

Puslatdikjur Jakarta Utara

1.01

05

022

Puslatdikjur Jakarta Utara Puslatdikjur Jakarta Utara

1.01 1.01

05 05

023 024

Puslatdikjur Jakarta Utara

1.01

05

025

Puslatdikjur Jakarta Utara Puslatdikjur Jakarta Utara

1.01 1.01

05 05

026 027

Puslatdikjur Jakarta Utara

1.01

05

028

Puslatdikjur Jakarta Utara

1.01

05

029

Pelatihan dan Praktik Siswa SMK Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan Pelatihan dan Praktik Siswa SMK Kompetensi Keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik Pelatihan Kewirausahaan Furniture Bagi Siswa SMK Pelatihan Kewirausahaan Reparasi AC Mobil untuk Siswa SMK Pelatihan Kewirausahaan Teknik Reparasi Telepon Seluler Untuk Siswa SMK Pelatihan Kewirausahaan Las dan Fabrikasi Logam untuk Siswa SMK Pelatihan PLC ( Programmable Logic Controller ) Untuk Guru Produktif Pelatihan Kewirausahaan Perakitan Komputer dan Jaringan Untuk Siswa SMK Pelatihan Kewirausahaan Komputer Akutansi dengan Program Myob untuk Siswa SMK

154.444.600

154.444.600

25.000.000

129.444.600

213.960.000

213.960.000

50.000.000

163.960.000

180.000.000

180.000.000

50.000.000

130.000.000

57.333.000 75.251.000

57.333.000 75.251.000

10.000.000 10.000.000

47.333.000 65.251.000

70.452.000

70.452.000

10.000.000

60.452.000

87.659.000 36.467.000

87.659.000 36.467.000

10.000.000 10.000.000

77.659.000 26.467.000

52.926.000

52.926.000

10.000.000

42.926.000

60.452.000

60.452.000

10.000.000

50.452.000

10.000.000

111.525.000

Puslatdikjur Jakarta Utara

1.01

05

030 Pelatihan dan Praktik siswa SMK Kompetensi Keahlian Teknik Pengelasan

121.525.000

121.525.000

Puslatdikjur Jakarta Utara Puslatdikjur Jakarta Utara

1.01 1.01

05 05

82.410.400 120.000.000

82.410.400 120.000.000

Puslatdikjur Jakarta Utara

1.01

05

031 Ujian Praktik Kejuruan Kompetensi Keahlian Teknik Pemesinan 032 Pelaksanaan Job Matching bagi siswa tamatan SMK dan Masyarakat Pelatihan dan praktik siswa SMK kompetensi keahlian Teknik Sepeda 033 Motor

231.888.000

231.888.000

Puslatdikjur Jakarta Utara

1.01

05

034 Ujian Praktik Kejuruan Kompetensi Keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik

103.152.000

103.152.000

103.152.000

Puslatdikjur Jakarta Utara Puslatdikjur Jakarta Utara

1.01 1.01

05 05

035 Ujian Praktik Kejuruan Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan 036 Ujian Praktik Kejuruan Kompetensi Keahlian Teknik Audio Video Ujian Praktek Kejuruan Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan 037 Jaringan 038 Pelatihan Kewirausahaan Menggulung Motor Listrik untuk siswa SMK 039 Verifikasi dan Sertifikasi standar TUK 040 Rehab ruang TUK Puslatdikjur Jakarta Utara 041 Rehab ruang gudang bahan bengkel Teknik Mesin 042 Rehab WC Ruang Aula Puslatdikjur Jakarta Utara

121.952.500 30.522.500

121.952.500 30.522.500

121.952.500 30.522.500

62.132.000

62.132.000

49.434.000 250.000.000 500.000.000 80.000.000 40.000.000

49.434.000 250.000.000 500.000.000 80.000.000 40.000.000

Puslatdikjur Jakarta Utara

1.01

05

Puslatdikjur Jakarta Utara Puslatdikjur Jakarta Utara Puslatdikjur Jakarta Utara Puslatdikjur Jakarta Utara Puslatdikjur Jakarta Utara

1.01 1.01 1.01 1.01 1.01

05 05 05 05 05

halaman 40 dari 322

82.410.400 120.000.000 50.000.000

181.888.000

62.132.000 10.000.000 50.000.000 250.000.000 25.000.000 10.000.000

39.434.000 200.000.000 250.000.000 55.000.000 30.000.000

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA

URU PG GIA SAN M T

2 Puslatdikjur Jakarta Utara Puslatdikjur Jakarta Utara

3 1.01 1.01

4 08 08

Puslatdikjur Jakarta Utara

1.01

08

Puslatdikjur Jakarta Utara

1.01

08

Puslatdikjur Jakarta Utara Puslatdikjur Jakarta Utara Puslatdikjur Jakarta Utara

1.01 1.01 1.01

08 08 08

Puslatdikjur Jakarta Utara

1.01

08

Puslatdikjur Jakarta Utara

1.01

08

Puslatdikjur Jakarta Utara

1.01

08

Puslatdikjur Jakarta Utara Puslatdikjur Jakarta Utara Puslatdikjur Jakarta Timur Puslatdikjur Jakarta Timur Puslatdikjur Jakarta Timur Puslatdikjur Jakarta Timur Puslatdikjur Jakarta Timur Puslatdikjur Jakarta Timur Puslatdikjur Jakarta Timur Puslatdikjur Jakarta Timur Puslatdikjur Jakarta Timur Puslatdikjur Jakarta Timur Puslatdikjur Jakarta Timur Puslatdikjur Jakarta Timur Puslatdikjur Jakarta Timur Puslatdikjur Jakarta Timur Puslatdikjur Jakarta Timur

1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01

08 08 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

Puslatdikjur Jakarta Timur

1.01

01

Puslatdikjur Jakarta Timur

1.01

01

Puslatdikjur Jakarta Timur

1.01

01

Puslatdikjur Jakarta Timur

1.01

01

Puslatdikjur Jakarta Timur

1.01

01

Puslatdikjur Jakarta Timur

1.01

01

Puslatdikjur Jakarta Timur Puslatdikjur Jakarta Timur Puslatdikjur Jakarta Timur Puslatdikjur Jakarta Timur Puslatdikjur Jakarta Timur Puslatdikjur Jakarta Timur Puslatdikjur Jakarta Timur Puslatdikjur Jakarta Timur Puslatdikjur Jakarta Timur

1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01

01 01 01 05 05 05 05 05 05

Puslatdikjur Jakarta Timur

1.01

05

Puslatdikjur Jakarta Timur

1.01

05

Puslatdikjur Jakarta Timur

1.01

05

Puslatdikjur Jakarta Timur

1.01

05

URAIAN

5 6 001 Perawatan Mesin Praktikum ( CNC ) Teknik Pemesinan 002 Perawatan Peralatan Bengkel Teknik Bangunan Pengadaan Peralatan Praktik Bengkel Kerja Teknologi dan Rekayasa 003 Puslatdikjur Jakarta Utara Perawatan/ Rehab Ruang Alat dan Gedung Teknik Las dan Fabrikasi 004 Logam 005 Perawatan Peralatan Bengkel Mesin 006 Pengadaan tempat parkir kendaraan Puslatdikjur Jakarta Utara 007 Perawatan Ruangan Bengkel Teknik Instalasi Tenaga Listrik Perawatan peralatan bengkel Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan 008 Ringan Perawatan Ruang Bengkel Kerja Teknik Bangunan Puslatdikur Jakarta 009 Utara Perawatan peralatan bengkel kerja kompetensi keahlian Teknik Komputer 010 dan Jaringan 011 Pembuatan papan informasi Puslatdikjur Jakarta Utara 012 Pengadaan pakaian kerja Puslatdikjur Jakarta Utara 001 Pengendalian Administrasi Puslatdikjur Jakarta Timur 002 Jasa Kebersihan (Cleaning Service) Puslatdikjur Jakarta Timur 003 Belanja Internet 004 Pemeliharaan Jaringan Listrik 005 Sewa Mesin Foto Copy Puslatdikjur Jakarta Timur 006 Pengamanan Kantor Puslatdikjur Jakarta Timur 007 Pengelolaan Administrasi Keuangan 008 Belanja Modal Perlengkapan Kantor 009 Koordinasi dan Konsolidasi Kinerja Bulanan Puslatdikjur Jakarta Timur 010 Penyusunan Rencana Program Berbasis Dunia Usaha 011 Pembinaan Kerohanian Pegawai, Guru dan Siswa SMK 012 Membangun Kerjasama Tim dengan Out Bond 013 Pengadaan Meja Komputer 014 Pengadaan Printer 015 Pengadaan Lemari Besi Pengadaan Alat Praktek Otomotif tambahan Untuk Standardisasi Tempat 016 Uji Kompetensi Pengadaan Alat Praktek Mesin tambahan Untuk Standardisasi Tempat Uji 017 Kompetensi Pengadaan Alat Praktek Kelistrikan tambahan Untuk Standardisasi 018 Tempat Uji Kompetensi Pengadaan Alat Praktek Elektronika tambahan Untuk Standardisasi 019 Tempat Uji Kompetensi Pengadaan Alat Praktek Informatika Komputer tambahan Untuk 020 Standardisasi Tempat Uji Kompetensi Pengadaan Alat Praktek Bisnis Manajemen tambahan Untuk Standardisasi 021 Tempat Uji Kompetensi 022 Penyusunan dan Pembuatan Buku Profil Puslatdikjur 023 Penyusunan dan Pengadaan Brosur Puslatdikjur 024 Sertifikasi Siswa SMK 5 Program Keahlian 001 Pelatihan Asessor Guru SMK Prog. Keahlian Teknik Otomotif 002 Pelatihan Asessor Guru SMK Prog. Keahlian Teknik Informatika 003 Pelatihan Asessor Guru SMK Prog. Keahlian Teknik Mesin 004 Pelatihan Asessor Guru SMK Prog. Keahlian Administrasi Perkantoran 005 Pelatihan Asessor Guru SMK Prog. Keahlian Teknik Kelistrikan 006 Pelatihan Asessor Guru SMK Prog. Keahlian Akuntansi Pelatihan Komputer Akuntansi Perpajakan Bekerjasama dengan DU/DI 007 untuk Guru Kejuruan SMK ( 2 Angkatan ) 008

Pelatihan Kewirausahaan Teknisi Handphone Bekerjasama dengan DU/DI untuk Siswa SMK Program Studi Keahlian Teknik Elektronika (2 Angkatan)

Pelatihan Kewirausahaan Upgrading Software Hanphone & Upgrading Hardware Handphone Bekerjasama dengan DU/DI untuk Siswa SMK Pelatihan Kewirausahaan Teknik Pendingin (AC) dan Tata Udara 010 Bekerjasama dengan Asosiasi untuk Siswa SMK Program Studi Keahlian Teknik Ketenagalistrikan dan Elektronika (2 Angkatan) 009

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7 57.072.500 44.572.800 2.389.431.500

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH 8

PAGU PEMBAHASAN DPRD

KURANG

57.072.500 44.572.800

9 10.000.000 10.000.000

47.072.500 34.572.800

2.389.431.500

750.000.000

1.639.431.500

95.000.000

95.000.000

25.000.000

70.000.000

82.725.000 157.818.200 194.500.000

82.725.000 157.818.200 194.500.000

10.000.000 25.000.000 25.000.000

72.725.000 132.818.200 169.500.000

82.800.000

82.800.000

25.000.000

57.800.000

86.000.000

86.000.000

25.000.000

61.000.000

41.625.000

41.625.000

25.000.000

16.625.000

40.000.000 40.000.000 750.000.000 250.000.000 12.000.000 93.000.000 36.000.000 154.000.000 42.000.000 130.000.000 15.000.000 20.000.000 40.000.000 90.000.000 140.000.000 40.000.000 80.000.000

40.000.000 40.000.000 750.000.000 250.000.000 12.000.000 93.000.000 36.000.000 154.000.000 42.000.000 130.000.000 15.000.000 20.000.000 40.000.000 90.000.000 140.000.000 40.000.000 80.000.000

10.000.000 10.000.000

25.000.000 10.000.000 25.000.000

30.000.000 30.000.000 750.000.000 250.000.000 12.000.000 93.000.000 36.000.000 154.000.000 42.000.000 130.000.000 15.000.000 20.000.000 40.000.000 90.000.000 115.000.000 30.000.000 55.000.000

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

170.000.000

170.000.000

25.000.000

145.000.000

95.000.000

95.000.000

15.000.000

80.000.000

95.000.000

95.000.000

15.000.000

80.000.000

95.000.000

95.000.000

15.000.000

80.000.000

95.000.000

95.000.000

15.000.000

80.000.000

70.000.000 40.000.000 500.000.000 200.000.000 120.000.000 200.000.000 80.000.000 200.000.000 80.000.000

70.000.000 40.000.000 500.000.000 200.000.000 120.000.000 200.000.000 80.000.000 200.000.000 80.000.000

25.000.000 25.000.000 100.000.000 50.000.000 25.000.000 50.000.000 25.000.000 50.000.000 25.000.000

45.000.000 15.000.000 400.000.000 150.000.000 95.000.000 150.000.000 55.000.000 150.000.000 55.000.000

131.000.000

131.000.000

25.000.000

106.000.000

152.500.000

152.500.000

25.000.000

127.500.000

77.500.000

77.500.000

25.000.000

52.500.000

141.620.000

141.620.000

25.000.000

116.620.000

halaman 41 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2

URU PG GIA SAN M T 3

4

Puslatdikjur Jakarta Timur

1.01

05

Puslatdikjur Jakarta Timur

1.01

05

Puslatdikjur Jakarta Timur

1.01

05

Puslatdikjur Jakarta Timur

1.01

05

014

Puslatdikjur Jakarta Timur

1.01

05

015

Puslatdikjur Jakarta Timur

1.01

05

016

URAIAN

5

6 Pelatihan Kewirausahaan Teknisi Sepeda Motor Bekerjasama dengan 011 DU/DI untuk Siswa SMK Program Studi Keahlian Teknik Otomotif (2 Angkatan) Pelatihan Kewirausahaan Teknik Pengelasan Bekerjasama dengan DU/DI 012 untuk Siswa SMK Program Studi Keahlian Teknik Mesin Pelatihan Kewirausahaan Graphic Design dan Web Design Bekerjasama 013 dengan DU/DI untuk Siswa SMK Program Studi Keahlian Teknik Elektronika dan Multimedia (2 Angkatan)

Puslatdikjur Jakarta Timur

1.01

05

017

Puslatdikjur Jakarta Timur Puslatdikjur Jakarta Timur Puslatdikjur Jakarta Timur

1.01 1.01 1.01

05 05 05

018 019 020

Puslatdikjur Jakarta Timur

1.01

05

021

Puslatdikjur Jakarta Timur Puslatdikjur Jakarta Timur Puslatdikjur Jakarta Timur

1.01 1.01 1.01

05 05 05

022 023 024

Puslatdikjur Jakarta Timur

1.01

05

025

Puslatdikjur Jakarta Timur Puslatdikjur Jakarta Timur

1.01 1.01

05 05

026 027

Puslatdikjur Jakarta Timur

1.01

05

028

Pelatihan Kewirausahaan Teknik Tune Up EFI Bekerjasama dengan DU/DI untuk Siswa SMK Program Studi Keahlian Teknik Otomotif (2 Angkatan) Pelatihan Multimedia Dasar dan Internet Bekerjasama dengan DU/DI untuk Guru Kejuruan SMK ( 2 Angkatan) Pelatihan Multimedia Lanjutan dan Internet Bekerjasama dengan DU/DI untuk Guru Kejuruan SMK ( 2 Angkatan) Pelatihan Sistim Pendingin (AC) Mobil Bekerjasama dengan DU/DI untuk Guru Kejuruan SMK ( 2 Angkatan ) Diklat Linux Bekerjasama dengan DU/DI untuk Guru Kejuruan SMK Perawatan dan Perbaikan Peralatan Laboratorium CNC Perawatan dan Perbaikan Alat Praktik Bengkel Otomotif Pelatihan dan Praktik Siswa SMK Program Study Teknik Komputer dan Informatika Perawatan dan Perbaikan Alat Praktik Bengkel Mesin Perawatan dan Perbaikan Peralatan Laboratorium Audio Video Perawatan dan Perbaikan Peralatan Laboratorium Multimedia Perawatan dan Perbaikan Peralatan Laboratorium Akuntansi dan Adm.Perkantoran Perawatan dan Perbaikan Alat Praktik Bengkel Listrik Perawatan dan Perbaikan Peralatan Laboratorium Teknik Pendingin Pelatihan dan Praktik Siswa SMK Kelompok Bisnis Manajemen

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

145.620.000

145.620.000

25.000.000

120.620.000

83.120.000

83.120.000

25.000.000

58.120.000

139.000.000

139.000.000

25.000.000

114.000.000

138.000.000

138.000.000

25.000.000

113.000.000

135.000.000

135.000.000

25.000.000

110.000.000

137.500.000

137.500.000

25.000.000

112.500.000

140.000.000

140.000.000

25.000.000

115.000.000

70.000.000 250.000.000 145.000.000

70.000.000 250.000.000 145.000.000

25.000.000 50.000.000 25.000.000

45.000.000 200.000.000 120.000.000

178.000.000

178.000.000

25.000.000

153.000.000

120.000.000 60.000.000 80.000.000

120.000.000 60.000.000 80.000.000

25.000.000 25.000.000 25.000.000

95.000.000 35.000.000 55.000.000

80.000.000

80.000.000

25.000.000

55.000.000

60.000.000 60.000.000

60.000.000 60.000.000

25.000.000 25.000.000

35.000.000 35.000.000

95.000.000

95.000.000

25.000.000

70.000.000

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

Puslatdikjur Jakarta Timur

1.01

05

Pelatihan dan Praktik Siswa SMK Program Studi Keahlian Teknik 029 Pemesinan

Puslatdikjur Jakarta Timur

1.01

05

Pelatihan dan Praktik Siswa SMK Program Studi Keahlian Teknik 030 Elektronika

100.000.000

100.000.000

25.000.000

75.000.000

Puslatdikjur Jakarta Timur

1.01

05

Pelatihan dan Praktik Siswa SMK Kompetensi Keahlian Engine Tune-Up 031 Teknik Kendaraan Ringan

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

Puslatdikjur Jakarta Timur

1.01

05

Pelatihan dan Praktik Siswa SMK Kompetensi Keahlian Chasis dan 032 Pemindah Daya

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

Puslatdikjur Jakarta Timur

1.01

05

Pelatihan dan Praktik Siswa SMK Kompetensi Keahlian Teknik Operator 033 Mesin dengan Control CNC

90.000.000

90.000.000

25.000.000

65.000.000

Puslatdikjur Jakarta Timur

1.01

05

034

120.000.000

120.000.000

15.000.000

105.000.000

120.000.000

120.000.000

15.000.000

105.000.000

160.000.000

160.000.000

25.000.000

135.000.000

Puslatdikjur Jakarta Timur Puslatdikjur Jakarta Timur Puslatdikjur Jakarta Timur

1.01 1.01 1.01

05 05

035 036

Pelatihan Microsoft Word dan Excel tingkat dasar Pelatihan Microsoft Word dan Excel (tingkat lanjut) Pelatihan Desain dan percetakan Untuk Siswa SMK Pelatihan dan Praktik Toko Online Untuk Siswa SMK

05

037

120.000.000

120.000.000

15.000.000

105.000.000

Pelatihan dan Praktik Siswa SMK Program Studi Keahlian Teknik 038 Ketenagalistrikan

100.000.000

100.000.000

25.000.000

75.000.000

039 Pelatihan Microsoft Access Pelatihan dan Praktik Teknik Jaringan Untuk Siswa SMK 040

70.000.000

70.000.000

25.000.000

45.000.000

140.000.000

140.000.000

25.000.000

115.000.000

Puslatdikjur Jakarta Timur

1.01

05

Puslatdikjur Jakarta Timur

1.01

05

Puslatdikjur Jakarta Timur

1.01

05

Puslatdikjur Jakarta Timur

1.01

05

Puslatdikjur Jakarta Timur

1.01

05

Puslatdikjur Jakarta Timur

1.01

05

041 Pembentukan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Puslatdikjur Jakarta Timur Pembentukan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Teknik Pemesinan 042 Puslatdikjur Jakarta Timur Pembentukan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Administrasi Perkantoran 043 Puslatdikjur Jakarta Timur

75.000.000

75.000.000

25.000.000

50.000.000

100.000.000

100.000.000

25.000.000

75.000.000

100.000.000

100.000.000

25.000.000

75.000.000

halaman 42 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 Puslatdikjur Jakarta Timur Puslatdikjur Jakarta Timur

URU PG GIA SAN M T 3 1.01 1.01

4 05 05

Puslatdikjur Jakarta Timur

1.01

05

Puslatdikjur Jakarta Timur

1.01

05

Puslatdikjur Jakarta Timur

1.01

05

Puslatdikjur Jakarta Timur Puslatdikjur Jakarta Timur Puslatdikjur Jakarta Timur Puslatdikjur Jakarta Timur

1.01 1.01 1.01 1.01

05 05 05 05

Puslatdikjur Jakarta Timur

1.01

05

Puslatdikjur Jakarta Timur Puslatdikjur Jakarta Timur Puslatdikjur Jakarta Timur Puslatdikjur Jakarta Timur Puslatdikjur Jakarta Timur Puslatdikjur Jakarta Timur Puslatdikjur Jakarta Timur Puslatdikjur Jakarta Timur Puslatdikjur Jakarta Timur

1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.20

05 05 05 05 05 05 05 08 35

P3PNFI

1.01

01

P3PNFI

1.01

01

P3PNFI

1.01

01

P3PNFI

1.01

01

P3PNFI

1.01

01

URAIAN

5 6 044 Pelatihan Perakitan Komputer 045 Pelatihan mesin Surface Grimder untuk Siswa SMK Pelatihan Mesin Hight Speed Precision Lathe dan Heavy Duty Horizontal 046 Centre Lathe untuk Siswa SMK 047 Pelatihan Pembuatan Lay Out PCB dengan komputer Pelatihan Penggunaan komputer sebagai alat simulasi praktikum teknik 048 Digital 049 Pengadaan TV Trainer 050 Pengadaan Proyektor 051 Pengadaan Tool Set Elektronika 052 Pengadaan Meja kursi Praktek Teknik Informatika Sewa Jaringan Internet untuk Praktek Teknik Informatika dan Manajemen 053 Bisnis 054 Pembentukan tempat uji kompetensi Bidang Otomotif 055 Pembentukan tempat uji kompetensi Bidang Informatika 056 Pembentukan tempat uji kompetensi Bidang Mesin 057 Pembentukan tempat uji kompetensi Bidang Akutansi 058 Pembentukan tempat uji kompetensi Bidang Kelistrikan 059 Pembentukan tempat uji kompetensi Bidang Administrasi Perkantoran 060 Pembentukan tempat uji kompetensi Bidang Audio Video 001 Pengadaan Komputer Akuntansi 001 Pelatihan Peningkatan Kemampuan Satuan Pengamanan Kantor Pengendalian Administrasi Pusat Pelatihan dan Pengembangan 001 Pendidikan Nonformal dan Informal (P3PNFI) Pengendalian Administrasi Sanggar Kegiatan Belajar ( SKB ) Jakarta 002 Selatan Pengendalian Administrasi Sanggar Kegiatan Belajar ( SKB ) Jakarta 003 Timur 004 Pengendalian Administrasi Sanggar Kegiatan Belajar ( SKB ) Jakarta Barat 005

P3PNFI

1.01

01

006

P3PNFI

1.01

01

007

P3PNFI

1.01

01

008

P3PNFI P3PNFI P3PNFI

1.01 1.01 1.01

01 01 01

009 010 011

P3PNFI

1.01

01

012

P3PNFI

1.01

01

013

P3PNFI

1.01

01

014

P3PNFI

1.01

01

015

P3PNFI P3PNFI P3PNFI P3PNFI P3PNFI P3PNFI P3PNFI P3PNFI P3PNFI

1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01

03 03 03 03 03 03 03 03 03

001 002 003 004 005 006 007 008 009

P3PNFI

1.01

03

P3PNFI P3PNFI P3PNFI P3PNFI P3PNFI

1.01 1.01 1.01 1.01 1.01

03 03 03 03 03

Pengendalian Administrasi Sanggar Kegiatan Belajar ( SKB ) Jakarta Pusat Pengendalian Administrasi Sanggar Kegiatan Belajar ( SKB ) Jakarta Utara Penyusunan Program Berbasis kegiatan Tahun 2014 Belanja Jasa Kebersihan ( Cleaning Service ) Kantor P3PNFI, kantor SKB Jakarta Selatan, Kantor SKB Jakarta Timur dan SKB Jakarta Barat Jasa Keamanan P3PNFI dan SKB Belanja Internet P3PNFI dan 5 SKB Pembinaan Kerohanian Pegawai penyusunan Buku Standar Operasional prosedur ( SOP ) Model Percontohan Pendidikan Nonformal 5 jenis kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai P3PNFI, Penilik PLS dan pamong Belajar Rakor Antar Lembaga Forum PTK PAUDNI Provinsi DKI Jakarta Penyelenggaraan Focus Group Discution ( FGD ) paguyuban dan mitra Pendidikan Nonformal dan Informal Percontohan penyelenggaraan program Taman Penitipan Anak Percontohan penyelenggaraan program satuan PAUD sejenis Percontohan penyelenggaraan program kelompok bermain Pelatihan penyusunan bahan ajar PAUD sejenis Penyelenggaraan Pelatihan Pendidik PAUD Pelatihan Bimbingan Konseling bagi Pendidik PAUD Penyelenggaraan Pelatihan Pendidik Taman Penitipan Anak (TPA) Penyelenggaraan Pelatihan Pendidik Kelompok Bemain Percontohan Penyelenggaraan Program PAUD terpadu

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7 150.000.000 70.000.000

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH 8

PAGU PEMBAHASAN DPRD

KURANG

150.000.000 70.000.000

9 25.000.000 25.000.000

72.000.000

72.000.000

25.000.000

47.000.000

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

25.000.000

50.000.000 30.000.000 30.000.000 35.000.000

125.000.000 45.000.000

30.000.000

30.000.000

75.000.000 30.000.000 30.000.000 60.000.000

75.000.000 30.000.000 30.000.000 60.000.000

30.000.000

84.000.000

84.000.000

76.640.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 246.500.000 60.000.000

76.640.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 246.500.000 60.000.000

300.000.000

300.000.000

120.000.000

120.000.000

25.000.000

95.000.000

110.000.000

110.000.000

25.000.000

85.000.000

105.000.000

105.000.000

75.000.000

75.000.000

25.000.000

84.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 25.000.000 25.000.000

66.640.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 221.500.000 35.000.000 300.000.000

105.000.000 25.000.000

50.000.000

75.000.000

75.000.000

75.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

160.000.000

160.000.000

160.000.000

216.000.000 37.000.000 50.000.000

216.000.000 37.000.000 50.000.000

216.000.000 37.000.000 50.000.000

150.000.000

150.000.000

150.000.000 205.000.000

205.000.000

205.000.000

150.000.000

150.000.000

150.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

500.000.000 100.000.000 150.000.000 250.000.000 400.000.000 200.000.000 250.000.000 250.000.000 400.000.000

500.000.000 100.000.000 150.000.000 250.000.000 400.000.000 200.000.000 250.000.000 250.000.000 400.000.000

300.000.000 25.000.000 25.000.000 75.000.000 225.000.000 25.000.000 50.000.000 50.000.000 225.000.000

200.000.000 75.000.000 125.000.000 175.000.000 175.000.000 175.000.000 200.000.000 200.000.000 175.000.000

010 Pelatihan pendidik PAUD bidang perencanaan program PAUD di 5 wilayah

300.000.000

300.000.000

125.000.000

175.000.000

011 012 013 014 015

50.000.000 300.000.000 50.000.000 150.000.000 150.000.000

50.000.000 300.000.000 50.000.000 150.000.000 150.000.000

Pelatihan Keterampilan bagi warga masyarakat miskin Pelatihan Pendidik PAUD bidang Perencanaan PAUD di 5 wilayah Pelatihan Keterampilan Bagi Warga Masyarakat Miskin Kajian Pengembangan Model Kursus Pra Nikah Kajian Pengembangan Model Kursus Ibu Hamil

halaman 43 dari 322

50.000.000 300.000.000 50.000.000 150.000.000 150.000.000 Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2

URU PG GIA SAN M T

P3PNFI

3 1.01

4 03

P3PNFI

1.01

03

P3PNFI

1.01

03

P3PNFI

1.01

03

P3PNFI

1.01

03

P3PNFI

1.01

03

P3PNFI

1.01

03

P3PNFI P3PNFI P3PNFI P3PNFI P3PNFI

1.01 1.01 1.01 1.01 1.01

03 03 03 03 03

P3PNFI

1.01

03

P3PNFI P3PNFI P3PNFI P3PNFI P3PNFI P3PNFI P3PNFI P3PNFI P3PNFI P3PNFI P3PNFI P3PNFI P3PNFI P3PNFI P3PNFI P3PNFI P3PNFI P3PNFI P3PNFI P3PNFI P3PNFI P3PNFI

1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01

03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03

P3PNFI

1.01

03

P3PNFI

1.01

03

P3PNFI

1.01

P3PNFI

1.01

P3PNFI

1.01

03

P3PNFI P3PNFI P3PNFI

1.01 1.01 1.01

03 03 03

P3PNFI

1.01

03

URAIAN

5 6 016 Kajian dan Pengembangan Model Evaluasi Pembelajaran PAUD Terpadu Percontohan dan Uji Coba Program Pendidikan Kewirausahaan 017 Masyarakat (PKM) Keterampilan Handy Craft Percontohan Program Pendidikan Kewirausahaan Maryarakat (PKM) 018 Digital Printing Percontohan Program Pendidikan Kewirausahaan (PKM) Website dan 019 Blog Percontohan dan Program Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat (PKM) 020 Tata Boga Percontohan dan Program Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat (PKM) 021 Kursus Teknisi HP Percontohan dan Program Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat (PKM) 022 Kursus Kecantikan 023 Percontohan Program Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) 024 Percontohan Program Keaksaraan Keluarga 025 Percontohan Program TBM Penguatan Keaksaraan 026 Percontohan Program Kecakapan Hidup Perempuan 027 Percontohan Program Peningkatan Budaya Tulis Melalui Koran Ibu Pelaksanaan Jambore/Apresiasi PTK PAUDNI Tingkat Provinsi DKI 028 Jakarta dan Pembinaan untuk Mengikuti di Tingkat Nasional 029 Pelatihan Tenaga Pendidik Menjahit Pakaian Wanita dan Anak-anak 030 Pelatihan Pamong Belajar 031 Pelatihan Penilik Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) 032 Pelatihan Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik Kursus di 5 Wilayah Kota 033 Peningkatan Mutu Pendidik PTK PAUDNI 034 Pelatihan Tenaga Pendidik Tata Boga dan Pastry 035 Pelatihan Tenaga Pendidik Kecantikan Rambut 036 Pelatihan Tenaga Pendidik Rias Penganten 037 Pelatihan handy Craft 038 Pelatihan Tenaga Pendidik Teknik Pendingin (AC) 039 Pelatihan Pengelola Taman Bacaan Masyarakat (TBM) 040 Peningkatan Mutu / Pelatihan Pengelola PKBM 041 Percontohan Program Paket A Setara SD 042 Percontohan Program Paket B Setara SMP 043 Penyelenggaraan Kajian dan Pengembangan KTSP dan Silabus Paket C 044 Percontohan Program Paket C Setara SMA 045 Pakaian Seragam Olah Raga 046 Seragam Dinas dan Batik 047 Sarana dan Prasarana Model TBM dan PAUD Terpadu di 5 Wilayah 048 Pelatihan Tenaga Pendidik PAUD Tingkat Dasar di Provinsi DKI Jakarta 049 Uji Coba Pembentukan Gugus PAUD di 5 Kecamatan 050 Pengembangan Model PAUD Percontohan di 5 Kecamatan Pengendalian Administrasi Pusat Pelatihan dan Pengembangan 051 Pendidikan Nonformal dan Informal (P3PNFI)

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7 200.000.000 150.000.000

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

200.000.000

200.000.000

150.000.000

150.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

400.000.000

400.000.000

400.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

150.000.000 50.000.000 250.000.000 200.000.000 200.000.000

150.000.000 50.000.000 250.000.000 200.000.000 200.000.000

150.000.000 50.000.000 250.000.000 200.000.000 200.000.000

450.000.000

450.000.000

450.000.000

200.000.000 150.000.000 100.000.000 300.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 150.000.000 250.000.000 150.000.000 200.000.000 50.000.000 200.000.000 300.000.000 200.000.000 50.000.000 97.000.000 500.000.000 1.250.000.000 500.000.000 750.000.000

200.000.000 150.000.000 100.000.000 300.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 150.000.000 250.000.000 150.000.000 200.000.000 50.000.000 200.000.000 300.000.000 200.000.000 50.000.000 97.000.000 500.000.000 1.250.000.000 500.000.000 750.000.000

200.000.000 150.000.000 100.000.000 300.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 150.000.000 250.000.000 150.000.000 200.000.000 50.000.000 200.000.000 300.000.000 200.000.000 50.000.000 97.000.000 500.000.000 1.250.000.000 500.000.000 750.000.000

300.000.000

300.000.000

300.000.000

052 Pengendalian Administrasi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Jakarta Barat

110.000.000

110.000.000

110.000.000

03

053 Pengendalian Administrasi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Jakarta Utara

75.000.000

75.000.000

75.000.000

03

054 Penyusunan Program Berbasis Kegiatan Tahun 2014 Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Sevice) Kantor P3PNFI, kantor SKB 055 Jakarta Selatan, Kantor SKB Jakarta Timur, dan SKB Jakarta Barat 056 Jasa Keamanan P3PNFI dan SKB 057 Belanja Internet P3PNFI dan 5 SKB 058 Pembinaan Kerohanian Pegawaian Penyusunan Buku Standar Operasional Prosedur (SOP) Model 059 Percontohan Pendidikan Nonformal 5 Jenis Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai P3PNFI, Penilik PLS dan Pemong 060 Belajar 061 Rakor Antar Lembaga Forum PTK PAUDNI Provinsi DKI Jakarta Penyelenggaraan Focus Group Discution (FGD) Paguyuban dna Mitra 062 Pendidikan Nonformal dan Informal 063 Pendataan dan Pemetaan Pendidik PNFI di wilayah Provinsi DKI Jakarta 064 Percontohan Penyelenggaraan Program Taman Penitipan Anak

50.000.000

50.000.000

50.000.000

160.000.000

160.000.000

160.000.000

216.000.000 37.000.000 50.000.000

216.000.000 37.000.000 50.000.000

216.000.000 37.000.000 50.000.000

150.000.000

150.000.000

150.000.000

P3PNFI

1.01

03

P3PNFI

1.01

03

P3PNFI

1.01

03

P3PNFI P3PNFI

1.01 1.01

03 03

205.000.000

205.000.000

25.000.000

180.000.000

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

100.000.000

100.000.000

25.000.000

100.000.000 500.000.000

100.000.000 500.000.000

halaman 44 dari 322

75.000.000 100.000.000 500.000.000

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2

URU PG GIA SAN M T

P3PNFI P3PNFI P3PNFI P3PNFI P3PNFI P3PNFI P3PNFI P3PNFI P3PNFI P3PNFI P3PNFI

3 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01

4 03 03 03 03 03 03 03 03 06 06 06

5 065 066 067 068 069 070 071 072 001 002 003

P3PNFI

1.01

06

004

P3PNFI

1.01

06

005

P3PNFI

1.01

06

006

P3PNFI

1.01

06

007

P3PNFI

1.01

06

008

P3PNFI

1.01

06

009

P3PNFI P3PNFI P3PNFI P3PNFI P3PNFI

1.01 1.01 1.01 1.01 1.01

06 06 06 06 06

010 011 012 013 014

P3PNFI

1.01

06

015

P3PNFI P3PNFI P3PNFI P3PNFI P3PNFI P3PNFI P3PNFI P3PNFI P3PNFI P3PNFI P3PNFI P3PNFI P3PNFI P3PNFI P3PNFI P3PNFI P3PNFI P3PNFI P3PNFI P3PNFI P3PNFI

1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01

06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 08 08 08 08

016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 001 002 003 004

P3PNFI

1.01

08

005

P3PNFI P3PNFI

1.01 1.01

08 08

006 007

P3PNFI

1.01

08

008

P3PNFI

1.01

08

009

P3PNFI P3PNFI

URAIAN 6 Percontohan Penyelenggaraan Program Satuan PAUD Sejenis Percontohan Penyelenggaraan Program Kelompok Bermain Pelatihan Penyusunan Bahan Ajar PAUD Sejenis Penyelenggaraan Pelatihan Pendidik PAUD Pelatihan Bimbingan Konseling Bagi Pendidik PAUD Penyelenggaraan Pelatihan Pendidik Taman Penitipan Anak (TPA) Penyelenggaraan Pelatihan Pendidik Kelompok Bermain Percontohan Penyelenggaraan Program PAUD Terpadu Kajian dan Pengembangan Model Kursus Pra Nikah Kajian dan Pengembangan Model Kursus Ibu Hamil Kajian dan Pengembangan Model Evaluasi Pembelajaran PAUD terpadu Percontohan dan Uji Coba Program Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat (PKM) Keterampilan Handy Craft Percontohan Program Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat (PKM) Digital Printing Percontohan Program Pendidikan Kewirausahaan (PKM) Web site dan Blog Percontohan dan Program Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat (PKM) Tata Boga Percontohan dan Program Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat (PKM) Kursus Teknisi HP Percontohan dan Program Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat (PKM) Kursus Kecantikan Percontohan Program Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) Percontohan program keaksaraan keluarga Percontohan Program TBM Penguatan Keaksaraan Percontohan Program Kecakapan Hidup Perempuan Percontohan Program Peningkatan Budaya Tulis Melalui Koran Ibu Pelaksanaan Jambore / Apresiasi PTK PAUDNI Tingkat Provinsi DKI Jakarta dan Pembinaan untuk mengikuti di Tingkat Nasional Pelatihan Tenaga Pendidik Menjahit pakaian Wanita dan Anak-anak Pelatihan Pamong Belajar Pelatihan Penilik Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) Pelatihan peningkatan mutu tenaga pendidik kursus di 5 wilayah kota Peningkatan Mutu Pendidik PTK PAUDNI Pelatihan Tenaga Pendidik Tata Boga dan Pastry Pelatihan Tenaga Pendidik Kecantikan Rambut Pelatihan Tenaga Pendidik Rias Penganten Pelatihan Handy Craft Pelatihan Tenaga Pendidik Teknik Pendingin ( AC ) Pelatihan Tenaga Pendidik Komputer Pelatihan Pengelola Taman Bacaan Masyarakat ( TBM ) Peningkatan Mutu / Pelatihan Pengelola PKBM Percontohan Program Paket A setara SD Percontohan program paket B setara SMP Penyelenggaraan Kajian dan Pengembangan KTSP dan Silabus Paket C Percontohan program paket C setara SMA rehab berat gedung skb jakarta timur Rehab sedang Sanggar Kegiatan Belajar ( SKB ) Jakarta Barat Rehab Sedang Rumah Dinas P3PNFI Pembangunan ruang belajar baru dan penataan lingkungan di P3PNFI Rehab sedang ruang serba guna, ruang kelas, ruang praktek, ruang bengkel dan kamar mandi Pengadaan Pakaian Seragam Olah Raga Pengadaan seragam dinas dan batik Pengadaan Sarana dan Prasarana Model TBM dan PAUD Terpadu di 5 Wilayah kota Pengadaan Sarana Komputer di SKB Jakarta Selatan Pengendalian Administrasi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Jakarta Selatan

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7 100.000.000 150.000.000 300.000.000 400.000.000 200.000.000 250.000.000 300.000.000 600.000.000 150.000.000 150.000.000 200.000.000

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

100.000.000 150.000.000 300.000.000 400.000.000 200.000.000 250.000.000 300.000.000 600.000.000 150.000.000 150.000.000 200.000.000

75.000.000 75.000.000 100.000.000

100.000.000 150.000.000 300.000.000 400.000.000 200.000.000 250.000.000 300.000.000 600.000.000 75.000.000 75.000.000 100.000.000

150.000.000

150.000.000

75.000.000

75.000.000

250.000.000

250.000.000

100.000.000

150.000.000

400.000.000

400.000.000

225.000.000

175.000.000

250.000.000

250.000.000

100.000.000

150.000.000

250.000.000

250.000.000

100.000.000

150.000.000

250.000.000

250.000.000

100.000.000

150.000.000

150.000.000 50.000.000 250.000.000 200.000.000 200.000.000

150.000.000 50.000.000 250.000.000 200.000.000 200.000.000

25.000.000 100.000.000 75.000.000 75.000.000

125.000.000 50.000.000 150.000.000 125.000.000 125.000.000

450.000.000

450.000.000

250.000.000

200.000.000

200.000.000 150.000.000 100.000.000 300.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 150.000.000 200.000.000 250.000.000 150.000.000 150.000.000 50.000.000 200.000.000 300.000.000 200.000.000 1.000.000.000 500.000.000 300.000.000 2.500.000.000

200.000.000 150.000.000 100.000.000 300.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 150.000.000 200.000.000 250.000.000 150.000.000 150.000.000 50.000.000 200.000.000 300.000.000 200.000.000 1.000.000.000 500.000.000 300.000.000 2.500.000.000

100.000.000 50.000.000 25.000.000 150.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 75.000.000 100.000.000 50.000.000 50.000.000 75.000.000 150.000.000 75.000.000 500.000.000 200.000.000 100.000.000 1.000.000.000

100.000.000 100.000.000 75.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 50.000.000 125.000.000 150.000.000 100.000.000 100.000.000 50.000.000 125.000.000 150.000.000 125.000.000 500.000.000 300.000.000 200.000.000 1.500.000.000

450.000.000

450.000.000

150.000.000

300.000.000

50.000.000 97.000.000

50.000.000 97.000.000

25.000.000 25.000.000

25.000.000 72.000.000

500.000.000

500.000.000

200.000.000

300.000.000

100.000.000

100.000.000

25.000.000

Pengendalian Administrasi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Jakarta Timur

halaman 45 dari 322

75.000.000

0

100.000.000

100.000.000

0

100.000.000

100.000.000

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2

URU PG GIA SAN M T 3

4

URAIAN

5

6

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

P3PNFI

Pengendalian Administrasi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Jakarta Pusat

0

50.000.000

50.000.000

P3PNFI P3PNFI P3PNFI P3PNFI P3PNFI

Pelatihan Tenaga Pendidik Komputer Rehab Gedung SKB Jakarta Timur Rehab Sedang Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Jakarta Barat Rehab Sedang Rumah Dinas P3PNFI Pembangunan Ruang Belajar Baru di P3PNFI Rehab Sedang Ruang Serba Guna, Ruang Kelas, Ruang Praktek, Ruang Bengkel, dan Kamar Mandi Sarana Komputer di SKB Jakarta Selatan Laboratorium Komputer di SKB Jakarta Selatan, SKB Jakarta Timur, dan SKB Jakarta Timur Alat-alat Multi Media di P3PNFI Pakaian Seragam Olah raga bagi Seluruh Karyawan P3PNFI Pakaian Seragam Dinas dan Batik Bagi Seluruh Karyawan P3PNFI Meubelair di SKB 5 Wilayah Kota Alat Elektronik di 5 SKB Brankas untuk Kantor

0 0 0 0 0

100.000.000 1.000.000.000 500.000.000 300.000.000 2.000.000.000

100.000.000 1.000.000.000 500.000.000 300.000.000 2.000.000.000

0

450.000.000

450.000.000

0

100.000.000

100.000.000

200.000.000 100.000.000 150.000.000 300.000.000 250.000.000 300.000.000

200.000.000 100.000.000 150.000.000 300.000.000 250.000.000 300.000.000

P3PNFI P3PNFI P3PNFI P3PNFI P3PNFI P3PNFI P3PNFI P3PNFI P3PNFI

0 0 0 0 0 0 0

0

Planetarium dan Observatorium

1.01

01

001 Pengendalian Administrasi UPT. Planetarium & Observatorium

Planetarium dan Observatorium

1.01

01

002 Biaya Operasional TALI (Telephone, Air, Listrik & Internet)

649.620.000

649.620.000

649.620.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

Planetarium dan Observatorium

1.01

01

003 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

340.000.000

340.000.000

340.000.000

Planetarium dan Observatorium

1.01

01

004 Perawatan Personal Komputer dan Laptop

30.000.000

30.000.000

30.000.000

Planetarium dan Observatorium

1.01

01

005 Pemeliharaan Ringan Gedung Kantor

400.000.000

400.000.000

Planetarium dan Observatorium

1.01

01

006 Penyediaan Barang Cetakan Umum

40.000.000

40.000.000

Planetarium dan Observatorium

1.01

01

007 Pemeliharaan Meubilair

25.000.000

25.000.000

25.000.000

Planetarium dan Observatorium

1.01

01

008 Perawatan Mobil Teropong

30.000.000

30.000.000

30.000.000

Planetarium dan Observatorium

1.01

01

009 Penyediaan Honorarium Narasumber Teater Bintang

90.000.000

90.000.000

90.000.000

Planetarium dan Observatorium

1.01

01

010 Senam Kesegaran Jasmani Jum'at Pagi

18.000.000

18.000.000

9.800.000

9.800.000

50.000.000

350.000.000 40.000.000

6.000.000

12.000.000

Planetarium dan Observatorium

1.01

01

Pengadaan Bendera, umbul-umbul dan atribut lainn perayaan hari 011 kermerdekaan

Planetarium dan Observatorium

1.01

01

012 Pengdokumentasian

25.000.000

25.000.000

Planetarium dan Observatorium

1.01

01

013 Pengadaan CCTV

158.000.000

158.000.000

Planetarium dan Observatorium

1.01

01

014 Pengadaan Printer

21.000.000

21.000.000

21.000.000

Planetarium dan Observatorium

1.01

01

015 Pengadaan Laptop

24.000.000

24.000.000

24.000.000

Planetarium dan Observatorium

1.01

01

016 Pengadaan Bateray UPS

50.000.000

50.000.000

50.000.000

Planetarium dan Observatorium

1.01

01

017 Pengadaan Alat Rumah Tangga

9.700.000

9.700.000

9.700.000

Planetarium dan Observatorium

1.01

01

018 Pengadaan Pakaian Sipil Harian Pegawai ( Batik )

9.900.000

9.900.000

9.900.000

Planetarium dan Observatorium

1.01

01

019 Perawatan AC

100.000.000

100.000.000

Planetarium dan Observatorium

1.01

01

020 Perawatan Hydrant dan Pompa Air

53.000.000

53.000.000

Planetarium dan Observatorium

1.01

01

021 Perawatan peralatan exebition hall dan fitting out

122.542.500

122.542.500

Planetarium dan Observatorium

1.01

01

022 Penggantian Kabel Tofoer

155.000.000

155.000.000

155.000.000

Planetarium dan Observatorium

1.01

01

023 Pengadaan Lampu Doom dan Lampu Dinding

27.500.000

27.500.000

27.500.000

halaman 46 dari 322

9.800.000 25.000.000 25.000.000

25.000.000

133.000.000

75.000.000 53.000.000

25.000.000

97.542.500

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2

URU PG GIA SAN M T

URAIAN

3

4

Planetarium dan Observatorium

1.01

01

024 Perawatan Genset

5

6

Planetarium dan Observatorium

1.01

01

025 Perawatan Panel Tegangan Rendah

Planetarium dan Observatorium

1.01

01

026 Overhould Proyektor Universarium M-IX

Planetarium dan Observatorium

1.01

01

Planetarium dan Observatorium

1.01

Planetarium dan Observatorium

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7 150.000.000

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF 150.000.000

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

25.000.000

125.000.000

75.000.000

75.000.000

25.000.000

50.000.000

8.000.000.000

8.000.000.000

1.500.000.000

6.500.000.000

027 Perawatan LCD Proyektor

15.000.000

15.000.000

15.000.000

01

028 Perawatan Teropong

20.000.000

20.000.000

20.000.000

1.01

01

029 Perbaikan Instalasi Manual Fire Alarm dan Smoke Detector

40.000.000

40.000.000

40.000.000

Planetarium dan Observatorium

1.01

01

030 Perawatan Sound System

50.000.000

50.000.000

Planetarium dan Observatorium

1.01

01

031 Pemeliharaan Instalasi Air Kotor dan Air Bersih Kantor Planetarium

50.000.000

50.000.000

10.000.000

40.000.000

Planetarium dan Observatorium

1.01

01

032 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

25.000.000

25.000.000

10.000.000

15.000.000

Planetarium dan Observatorium

1.01

01

033 Pemeliharaan Taman Air Mancur

25.000.000

25.000.000

10.000.000

15.000.000

Planetarium dan Observatorium

1.01

01

034 Pengadaan Tools Kit

20.000.000

20.000.000

5.000.000

15.000.000

Planetarium dan Observatorium

1.01

01

035 Pemeliharaan Taman

105.000.000

105.000.000

30.000.000

75.000.000

Planetarium dan Observatorium

1.01

01

036 Belanja Pemeliharaan Pagar Taman

Planetarium dan Observatorium

1.01

01

037 Pengadaan AC

Planetarium dan Observatorium

1.01

01

038 Perencanaan DED Rehabilitasi Gedung Planetarium

Planetarium dan Observatorium

1.01

01

039 Pengadaan Digital Planetarium System dan Full Dome Movie

Planetarium dan Observatorium

1.01

01

040 Pengadaan 3D Space Planetarium

Planetarium dan Observatorium

1.01

01

041 Pengadaan Kantong Promosi

75.000.000

75.000.000

25.000.000

50.000.000

Planetarium dan Observatorium

1.01

01

042 Pengadaan Poster

25.000.000

25.000.000

5.000.000

20.000.000

Planetarium dan Observatorium

1.01

01

043 Pengadaan Sticker

25.000.000

25.000.000

5.000.000

20.000.000

Planetarium dan Observatorium

1.01

01

044 Pengadaan Karcis

75.000.000

75.000.000

5.000.000

70.000.000

Planetarium dan Observatorium

1.01

01

045 Pengadaan Telescop, CCD dan asesorisnya

96.250.000

96.250.000

10.000.000

86.250.000

10.000.000

40.000.000

40.000.000

40.000.000

10.000.000

30.000.000

2.200.000.000

2.200.000.000

700.000.000

1.500.000.000

125.000.000

125.000.000

8.000.000.000

8.000.000.000

10.000.000.000

10.000.000.000

125.000.000 8.000.000.000

0 10.000.000.000

Planetarium dan Observatorium

1.01

01

046 Pembuatan Sofware Judul Acara Pertunjukan

237.640.000

237.640.000

50.000.000

187.640.000

Planetarium dan Observatorium

1.01

01

047 Pembuatan Media Peraga Duraklir

100.000.000

100.000.000

25.000.000

75.000.000

Planetarium dan Observatorium

1.01

10

001 Penyediaan Honorarium Pengamanan Kantor

150.000.000

150.000.000

150.000.000

Planetarium dan Observatorium

1.01

10

002 Pengadaan peralatan penerangan, gedung dan air

24.000.000

24.000.000

24.000.000

Planetarium dan Observatorium

1.01

10

003 Auting Kinerja Kepegawaian Planetarium & Observatorium

90.000.000

90.000.000

25.000.000

65.000.000

Planetarium dan Observatorium

1.20

42

001 Seminar Tentang Perhitungan Hilal menurut Ilmu Astronomi

105.200.000

105.200.000

25.000.000

80.200.000

Planetarium dan Observatorium

1.20

42

002 Peneropongan Benda Langit

90.000.000

90.000.000

25.000.000

Planetarium dan Observatorium

1.20

42

003 Penelitian dan Pengembangan Hisab Rukyat

155.000.000

155.000.000

Planetarium dan Observatorium

1.20

42

004 Workshop Ilmu Astronomi dan Kebumian

163.857.500

163.857.500

25.000.000

138.857.500

Planetarium dan Observatorium

1.20

42

005 Penyuluhan Astronomi dan Peneropongan Matahari di SMP dan SMA

105.760.000

105.760.000

25.000.000

80.760.000

halaman 47 dari 322

65.000.000 155.000.000

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 Planetarium dan Observatorium

URU PG GIA SAN M T 3

4

1.20

42

URAIAN

5

6

006 Partisipasi Planetarium dalam Pameran

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7 49.246.000

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD

Pengadaan Digital Planetarium System

0

Planetarium dan Observatorium

Pengadaan Digital Velvet System/10 Channel Power Dome (Hardware)

0

1.18

01

001

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

01

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Pemantauan Hibah /Sosial di bawah Koordinasi Dinas Olahraga dan Pemuda

KURANG

8

9

49.246.000

Planetarium dan Observatorium

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

TAMBAH

PAGU PEMBAHASAN DPRD

10.000.000

39.246.000 0

50.000.000.000

50.000.000.000

75.000.000

75.000.000

25.000.000

50.000.000

002 Aktualisasi nilai-nilai Keagamaan

100.000.000

100.000.000

25.000.000

75.000.000

01

003 Bimbingan Teknis Penatausahaan Kepegawaian

100.000.000

100.000.000

25.000.000

75.000.000

1.18

01

004 Peningkatan kapasitas dan Pengembangan SDM Disorda dan jajarannya

100.000.000

100.000.000

25.000.000

75.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

01

005 Penyediaan Transport Kegiatan / Rapat Dinas Dalam Provinsi

100.000.000

100.000.000

50.000.000

50.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

01

006 BBM Kendaraan Dinas Operasional

470.448.000

470.448.000

50.000.000

420.448.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

01

007 Service Kendaraan Dinas Operasional

51.096.000

51.096.000

51.096.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

01

008 Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional

60.000.000

60.000.000

60.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

01

009 Pemeliharaan Gedung Kantor Dinas Olahraga dan Pemuda

300.000.000

300.000.000

50.000.000

250.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

01

010 Pemeliharaan Komputer / PC dan Printer

90.000.000

90.000.000

25.000.000

65.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

01

011 Pemeliharaan Alat-Alat Perlengkapan Kantor

55.000.000

55.000.000

25.000.000

30.000.000

75.000.000

75.000.000

25.000.000

50.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

01

Penerbitan Brosur, Leaflet dan Buku Fasilitas Olahraga dan Pemuda 012 Provinsi DKI Jakarta

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

01

013 Pengadaan Cetakan Umum

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

01

014 Pengadaan Cetakan Khusus

75.000.000

75.000.000

25.000.000

50.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

01

015 Pengadaan Alat Tulis Kantor

200.000.000

200.000.000

25.000.000

175.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

01

016 Pengadaan Alat Pendingin (AC)

100.000.000

100.000.000

25.000.000

75.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

01

017 Pengadaan Laptop

100.000.000

100.000.000

25.000.000

75.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

01

018 Penggandaan Surat-Surat Kantor Dinas Olahraga dan Pemuda

85.000.000

85.000.000

25.000.000

60.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

01

019 Penyediaan Piala Gubernur dan Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

200.000.000

200.000.000

25.000.000

175.000.000

25.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

01

020 Penyediaan Konsumsi / Kudapan

200.000.000

200.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

01

021 Tenaga Pengamanan dan Operasional Kantor

290.400.000

290.400.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

01

022

900.000.000

900.000.000

50.000.000

850.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

01

023 Penyusunan Neraca Akhir

100.000.000

100.000.000

25.000.000

75.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

01

024 ATK Perbendaharaan

2.000.000

2.000.000

2.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

01

025 Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Operasional Roda 4

15.000.000

15.000.000

15.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

01

026 Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Operasional Roda 2

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

01

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

01

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

01

Perawatan Kebersihan (Cleaning Service) Gedung Dinas Olahraga dan Pemuda, Jl. Jatinegara Timur No. 55

Penyediaan Surat Kabar, Majalah dan Media Cetak Lainnya Kantor Dinas Olahraga dan Pemuda Bimbingan Teknis Kinerja Pegawai dalam Bidang Penatausahaan 028 Keuangan Sosialisasi Peraturan Daerah No.2 Tahun 2012 tentang Retribusi 029 Penerimaan Daerah 027

175.000.000 290.400.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

100.000.000

100.000.000

25.000.000

75.000.000

100.000.000

100.000.000

25.000.000

75.000.000

halaman 48 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

URU PG GIA SAN M T 3

4

5

1.18

01

030

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

URAIAN

Sosialisasi Pemuda

Peraturan

6 Perundang-Undangan

Urusan

Olahraga

dan

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

100.000.000

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD

100.000.000

TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

25.000.000

75.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

01

031 Penyusutan Dokumen Surat Masuk dan Keluar

100.000.000

100.000.000

25.000.000

75.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

01

032 Imbas Kearsipan Dinamis Dinas Olahraga dan Pemuda

100.000.000

100.000.000

25.000.000

75.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

01

033

1.790.481.600

1.790.481.600

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

01

034 Partisipasi pada JAKARNAVAL tahun 2013

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

01

035 Pengadaan Pakaian Kerja dan Perlengkapan Keamanan

50.000.000

50.000.000

15.000.000

35.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

01

036 Pengadaan Sarana Kearsipan Dinas Olahraga dan Pemuda

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

01

037 Rehab Ruang Kantor Dinas Olahraga dan Pemuda

2.000.000.000

2.000.000.000

500.000.000

1.500.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

01

038

100.000.000

100.000.000

25.000.000

75.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

01

039 Pengadaan Perangkat Handkey

50.000.000

50.000.000

50.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

01

040 Pengadaan Camcorder

50.000.000

50.000.000

50.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

01

041 Pengadaan Kamera LSR dan Lensa Pendukung Operasional Kantor

50.000.000

50.000.000

50.000.000

100.000.000

100.000.000

25.000.000

75.000.000

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Kantor Dinas Olahraga dan Pemuda

Pembinaan dan Evaluasi Kawasan Dilarang Merokok Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

01

042 Pengadaan Personal Komputer

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

01

043

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

01

044 Penyediaan Kerohiman Karyawan Stadion Lebak Bulus.

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

01

045 Pemeliharaan Web Site Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta

150.000.000

150.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

01

046 Publikasi Kegiatan Dinas Olahraga dan Pemuda melalui Media Cetak

200.000.000

200.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

01

047

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

01

048

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

01

049

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

01

050

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

01

051

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

01

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

01

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

01

054

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Sensitivity Training bagi Pegawai Disorda Provinsi DKI Jakarta

Pendataan Kegiatan Keolahragaan dan Kepemudaan Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta Updating Data Fasillitas Olahraga milik Pemerintah Daerah, Swasta / Masyarakat serta Club-club Olahraga Pemeliharaan Data Base Urusan Pemuda dan Olahraga Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta Pengembangan dan Pemeliharaan Data Base SIMPEG Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Olahraga dan Pemuda Tahun 2014

100.000.000 100.000.000

100.000.000 100.000.000

1.790.481.600

2.000.000.000 25.000.000

125.000.000 200.000.000

25.000.000

75.000.000

0

0

100.000.000

100.000.000

25.000.000

75.000.000

75.000.000

75.000.000

150.000.000

150.000.000

25.000.000

052 Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Dinas Olahraga dan Pemuda

75.000.000

75.000.000

25.000.000

053 Partisipasi Pameran Pencapaian Kinerja SKPD pada HUT DKI

50.000.000

50.000.000

Peningkatan Kapasitas Perencanaan, Pengembangan dan Pembinaan Keolahragaan dan Kepemudaan

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

02

001 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP/SPM) Fasilitas Olahraga

200.000.000

200.000.000

50.000.000

150.000.000

1.18

02

002 Penyusunan RAPERDA Kepemudaan

600.000.000

600.000.000

250.000.000

350.000.000

1.18

02

003 Penyusunan RAPERDA Keolahragaan

600.000.000

600.000.000

250.000.000

350.000.000

75.000.000 125.000.000 50.000.000 50.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

02

Penyempurnaan RENSTRA Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI 004 Jakarta

200.000.000

200.000.000

50.000.000

150.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

02

005 Uji Publik RAPERDA Kepemudaan

200.000.000

200.000.000

50.000.000

150.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

02

006 Penyusunan Naskah Akademis Raperda Kepemudaan

200.000.000

200.000.000

50.000.000

150.000.000

02

Bimbingan Teknis Perencanaan dan Penganggaran Urusan Pemuda dan 007 Olahraga

200.000.000

200.000.000

50.000.000

150.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

halaman 49 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

URU PG GIA SAN M T 3

4

1.18

02

URAIAN

5

6

008 Kajian Sport Development Indeks (SDI) Provinsi DKI Jakarta Asistensi dan regulasi urusan keolahrgaan dan kepemudaan

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH 8

400.000.000

400.000.000

PAGU PEMBAHASAN DPRD

KURANG 9 200.000.000

200.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

02

009

50.000.000

50.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

03

001 Lomba Senam Kreasi

250.000.000

250.000.000

50.000.000

200.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

03

002 Pelatihan Senam Nusantara Bersatu

200.000.000

200.000.000

50.000.000

150.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

03

003 Kejuaraan Olahraga Organisasi Wanita

250.000.000

250.000.000

50.000.000

200.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

03

004 Gerak Jalan 5 Wilayah Provinsi DKI Jakarta

300.000.000

300.000.000

50.000.000

250.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

03

005 Jakarta Fun Bike

400.000.000

400.000.000

100.000.000

300.000.000

50.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

03

006 Kejuaraan Catur Pelajar DKI Jakarta

250.000.000

250.000.000

50.000.000

200.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

03

007 Kejuaraan Futsal Pelajar DKI Jakarta

250.000.000

250.000.000

50.000.000

200.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

03

008 Pembinaan dan Pengiriman POSPENAS 2013

2.505.000.000

2.505.000.000

450.000.000

2.055.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

03

009 Penghargaan bagi atlet POSPENAS Provinsi DKI Jakarta

500.000.000

500.000.000

100.000.000

400.000.000

03

Pembinaan Olahraga bagi Penyandang Cacat Tunagrahita, Tunarungu, 010 Tunadaksa dan Tunanetra

600.000.000

600.000.000

100.000.000

500.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

03

011 Pekan Olahraga Penyandang Cacat Provinsi DKI Jakarta (PORCADA)

400.000.000

400.000.000

150.000.000

250.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

03

012 Kejuaraan cabang olahraga Bocce Tunagrahita Provinsi DKI Jakarta

350.000.000

350.000.000

100.000.000

250.000.000

300.000.000

100.000.000

200.000.000

225.000.000

225.000.000

50.000.000

175.000.000

300.000.000

300.000.000

50.000.000

250.000.000

600.000.000

600.000.000

150.000.000

450.000.000

300.000.000

300.000.000

50.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

50.000.000

200.000.000

200.000.000

200.000.000

50.000.000

150.000.000

700.000.000

700.000.000

100.000.000

600.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18 1.18 1.18

03 03 03

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

03

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

03

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18 1.18 1.18

03 03 03

013 Kejuaraan Atletik Tunagrahita DKI Jakarta 014 015

Kejuaraan Catur Tunanetra Provinsi DKI Jakarta Kejuaraan Bolavoli Tunarungu Provinsi DKI jakarta

Pembinaan dan pengiriman Kontingen PORTURIN DKI Jakarta pada 016 Deaflympik Games Kejuaraan renang tunarungu se-DKI Jakarta 017 018 019 020

Kejuaraan Tenis Lapangan Kursi Roda Tunadaksa Provinsi DKI Jakarta Pelatihan bagi guru siswa berkebutuhan khusus Penghargaan bagi atlet berprestasi berkebutuhan khusus

400.000.000

100.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

03

021 Festival Pencak Silat Betawi

250.000.000

250.000.000

50.000.000

200.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

03

022 Tes Kesegaran Jasmani Karyawan Pemda Provinsi DKI Jakarta

250.000.000

250.000.000

150.000.000

100.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

03

023 Gerak Jalan Proklamasi

600.000.000

600.000.000

250.000.000

350.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

03

024 Kejuaraan Olahraga Antar Binaan Gelanggang

250.000.000

250.000.000

50.000.000

200.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

03

025 POR Pelajar Provinsi DKI Jakarta

500.000.000

500.000.000

200.000.000

300.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

03

026 Kejuaraan Olahraga Beladiri Pelajar DKI Jakarta

350.000.000

350.000.000

75.000.000

275.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

03

027 Kejuaraan Atletik Pelajar DKI Jakarta

350.000.000

350.000.000

75.000.000

275.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

03

028 Kejuaraan Renang Pelajar DKI Jakarta

600.000.000

600.000.000

250.000.000

350.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

03

029 Kejuaraan Voli Mini Pelajar DKI Jakarta

350.000.000

350.000.000

75.000.000

275.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

03

030 Festival Olahraga Taman Kanak-Kanak

400.000.000

400.000.000

100.000.000

300.000.000

halaman 50 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2

URU PG GIA SAN M T

URAIAN

5

6

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

3

4

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

03

031 Pembinaan Olahraga Pondok Pesantren Daerah Provinsi DKI Jakarta

750.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

03

032 Pelatihan cabang Olahraga Bagi Guru Pendidikan Jasmani SD

200.000.000

200.000.000

50.000.000

150.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

03

033 Pelatihan cabang Olahraga Bagi Guru Pendidikan Jasmani SMP

200.000.000

200.000.000

50.000.000

150.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

03

034 Lomba lari 3 km Remaja Provinsi DKI Jakarta

250.000.000

250.000.000

50.000.000

200.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

03

035 Pelatihan senam Kesegaran Jasmani

200.000.000

200.000.000

50.000.000

150.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

03

036 Senam Kesegaran Jasmani Pegawai Pemda DKI Jakarta

200.000.000

200.000.000

50.000.000

150.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

03

037 Gerak jalan tradisional Bogor Jakarta

300.000.000

300.000.000

50.000.000

250.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

03

038 Lomba Olahraga Tradisional

250.000.000

250.000.000

50.000.000

200.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

03

039 Lomba SKJ SeProvinsi DKI Jakarta

250.000.000

250.000.000

50.000.000

200.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

03

040 Pelatihan Pembina Olahraga Pelajar Tahun 2013

200.000.000

200.000.000

50.000.000

150.000.000

350.000.000

350.000.000

100.000.000

250.000.000

350.000.000

350.000.000

100.000.000

250.000.000

750.000.000

0

0

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

03

Seleksi Atlet Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) 041 Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

03

042 Kejuaraan Basket Mini Pelajar DKI Jakarta

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

03

043 Pelatihan Instruktur Line Dance

300.000.000

300.000.000

100.000.000

200.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

03

044 Lomba Senam Lansia

200.000.000

200.000.000

50.000.000

150.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

03

045 Lomba Line Dance Tingkat Provinsi DKI Jakarta

250.000.000

250.000.000

50.000.000

200.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

03

046 Gebyar Olahraga Rekreasi

300.000.000

300.000.000

100.000.000

200.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

03

047 Kejuaraan Sepak Takraw Pelajar DKI Jakarta

200.000.000

200.000.000

50.000.000

150.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

03

048 Kejuaraan Bulutangkis Tuna rungu Provinsi DKI Jakarta

200.000.000

200.000.000

50.000.000

150.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

03

049 Kejuaraan Tenis Meja Tunanetra Provinsi DKI Jakarta

300.000.000

300.000.000

100.000.000

200.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

03

050

200.000.000

200.000.000

50.000.000

150.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

03

051 Invitasi Olahraga Beladiri Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013

250.000.000

250.000.000

50.000.000

200.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

03

052 Invitasi Cabang Olahraga Senam

200.000.000

200.000.000

50.000.000

150.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

03

053 Invitasi Cabang Olahraga Bola Voli Piala Gubernur Provinsi DKI Jakarta

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

03

054 Invitasi Cabang Olahraga Renang

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

03

055 Invitasi Cabang Olahraga Mahasiswa

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

03

056 Liga Olahraga Mahasiswa (Bola basket, sepakbola, hockey)

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

03

057 Invitasi Cabang Olahraga Judo Piala Gubernur Provinsi DKI Jakarta

200.000.000

200.000.000

50.000.000

150.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

03

058 Invitasi Cabang Olahraga Pelajar SD, SMP dan SMA Tahun 2013

250.000.000

250.000.000

50.000.000

200.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

03

059 Invitasi Olahraga Karate Piala Gubernur Provinsi DKI Jakarta

200.000.000

200.000.000

50.000.000

150.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

03

060 Sirkuit Olahraga Pelajar Cabang Olahraga Panahan

100.000.000

100.000.000

25.000.000

75.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

03

061 Sirkuit Olahraga Pelajar Cabang Olahraga Angkat Besi

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

03

062 Liga Olahraga Pelajar Cabang Olahraga Sepaktakraw

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

Invitasi Cabang Olahraga Pencak Silat Piala Gubernur Provinsi DKI Jakarta

halaman 51 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2

URU PG GIA SAN M T

URAIAN

3

4

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

03

063 Liga Olahraga Pelajar cabang Olahraga Tenis Meja

5

6

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

03

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

03

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

100.000.000

100.000.000

25.000.000

75.000.000

064 Liga Olahraga Pelajar Cabang Olahraga Basket

200.000.000

200.000.000

25.000.000

175.000.000

065 Turnamen Tennis Piala Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

03

066 Turnamen Squash Piala Gubernur Provinsi DKI Jakarta

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

1.18

03

067 Turnamen Bowling Piala Gubernur Provinsi DKI Jakarta

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

03

068 Invitasi Cabang Olahraga Atletik Tahun 2013

250.000.000

250.000.000

50.000.000

200.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

03

069 Liga Pendidikan Indonesia Tahun 2013

200.000.000

200.000.000

25.000.000

175.000.000

34.000.000.000

34.000.000.000

4.000.000.000

30.000.000.000

65.000.000.000

65.000.000.000

7.000.000.000

58.000.000.000

4.500.000.000

4.500.000.000

1.000.000.000

3.500.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

03

Persiapan dan Pengiriman Kontingen Olahraga Pelajar DKI Jakarta 070 menuju POPNAS XII/2013 di Jakarta

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

03

Pelaksanaan Tuan Rumah Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) 071 XII Tahun 2013 di Jakarta.

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

03

072 Lomba Lari Jakarta International 10 K

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

03

073 World Golf Junior Tournament Tahun 2013

500.000.000

500.000.000

150.000.000

1.000.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

03

074 Turnament Tennis Junior Internasional Piala Thamrin Tahun 2013

150.000.000

150.000.000

50.000.000

100.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

03

075 Turnament Polo Air Betawi Cup Tahun 2013

200.000.000

200.000.000

50.000.000

150.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

03

076 Enjoy Jakarta Anniversary Volleyball Tournament Tahun 2013

1.500.000.000

1.500.000.000

250.000.000

1.250.000.000

500.000.000

500.000.000

100.000.000

400.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

03

Pembinaan dan Pengiriman Atlet Tunagrahita pada SO Asia Pacific 077 Regional Games

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

03

078

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

03

079 Pemantauan Prestasi Atlet Pelajar pada POSPENAS

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

03

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

03

Pemantauan Prestasi Atlet Mahasiswa Provinsi DKI Jakarta pada POMNAS XIII/2013 di Yogyakarta

Pengiriman Kontingen Olahraga Mahasiswa DKI Jakarta Menuju 080 Kejuaraan Nasional Mahasiswa Tahun 2013 Pembinaan dan Pengiriman Kontingen Olahraga Mahasiswa Provinsi DKI 081 Jakarta menuju POMNAS XIII Tahun 2013 Pembinaan, Seleksi dan Pengiriman Kontingen POPCANAS DKI Jakarta

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

03

082

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

03

083

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

03

084 Beijing Cup Football Tournament

Penyelenggaraan Tuan Rumah POPCANAS di Provinsi DKI Jakarta

Pembinaan dan Pengiriman Atlet Bulutangkis dan Judo Pelajar menuju 085 Asia Junior Sports Exchange Tahun 2013 Pembinaan dan Pengiriman Tim Sepakbola Pelajar Usia 14 Tahun menuju 086 Tokyo International Football Tahun 2013

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

03

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

03

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

03

087 Pemantauan ASEAN School Games

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

03

088 Penghargaan Atlet dan Pelatih POMNAS Provinsi DKI Jakarta

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

03

089 Pembinaan Olahraga Pelajar Prioritas (Non PPLP)

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

03

Pembinaan Olahraga Prestasi melalui Pembinaan PPLP Provinsi DKI 090 Jakarta

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

03

091 Pembinaan Olahraga Mental Spritual Atlet PPLP

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

03

092 Penghargaan Atlet dan Pelatih POPNAS Provinsi DKI Jakarta

650.000.000

200.000.000

200.000.000

25.000.000

175.000.000

200.000.000

200.000.000

25.000.000

175.000.000

100.000.000

100.000.000

2.500.000.000

100.000.000

2.500.000.000

200.000.000

2.300.000.000

600.000.000

100.000.000

500.000.000

600.000.000 1.200.000.000 2.800.000.000

3.400.000.000

200.000.000

3.200.000.000

500.000.000

500.000.000

100.000.000

400.000.000

250.000.000

250.000.000

50.000.000

200.000.000

250.000.000

250.000.000

50.000.000

200.000.000

125.000.000

125.000.000

25.000.000

100.000.000

1.500.000.000

1.500.000.000

250.000.000

1.250.000.000

600.000.000

600.000.000

100.000.000

500.000.000

15.000.000.000

15.000.000.000

3.500.000.000

11.500.000.000

150.000.000 1.500.000.000 halaman 52 dari 322

600.000.000

150.000.000

0 1.500.000.000

0 250.000.000

1.250.000.000

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

URU PG GIA SAN M T 3

4

1.18

03

URAIAN

5

6

093 Kejuaraan Olahraga Gulat Pelajar Provinsi DKI Jakarta

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

200.000.000

200.000.000

50.000.000

150.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

05

001 Perkemahan Bakti Saka Pramuka

300.000.000

300.000.000

50.000.000

250.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

05

002 Pelatihan Manajemen Penanggulangan Bencana Bagi Pramuka

250.000.000

250.000.000

50.000.000

200.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

05

003 Karang Pamitran Pembina Pramuka

450.000.000

450.000.000

150.000.000

300.000.000

Kursus Mahir Dasar Pramuka Tingkat Provinsi DKI Jakarta

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

05

004

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

05

005 Perkemahan Pramuka Ramadhan

300.000.000

300.000.000

75.000.000

225.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

05

006 Permainan Besar Pramuka Siaga

300.000.000

300.000.000

75.000.000

225.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

05

007 Perkemahan Besar Pramuka Penggalang

300.000.000

300.000.000

75.000.000

225.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

05

008 Lomba Regu Prestasi Tingkat Provinsi DKI Jakarta

300.000.000

300.000.000

75.000.000

225.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

05

009 Karya Bakti Pramuka Peduli Lebaran

300.000.000

300.000.000

75.000.000

225.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

05

010 Perkemahan Minat Saka

300.000.000

300.000.000

75.000.000

225.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

05

011 Lomba Gudep Tergiat

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

250.000.000

250.000.000

0

0

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

05

012 Ajang Interaksi PPMI Provinsi DKI Jakarta

300.000.000

300.000.000

75.000.000

225.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

05

013 Orientasi Kepramukaan Bagi Kepala Sekolah

300.000.000

300.000.000

75.000.000

225.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

05

014 Lomba Institusi PMR Teladan Provinsi DKI Jakarta

200.000.000

200.000.000

75.000.000

125.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

05

015 Orientasi Kepalangmerahan Provinsi DKI Jakarta

300.000.000

300.000.000

100.000.000

200.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

05

016 Pelatihan Wira Muda Jakarta

250.000.000

250.000.000

50.000.000

200.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

05

017 Pelatihan Manajemen Bagi Pengurus Organisasi Kepemudaan

200.000.000

200.000.000

50.000.000

150.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

05

018 TOT Pembina PASKIBRAKA

350.000.000

350.000.000

100.000.000

250.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

05

019 Pelatihan Pelatih (Mula, Wira, Madya) PMR Provinsi DKI Jakarta

300.000.000

300.000.000

50.000.000

250.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

05

020 Orientasi KEPASKIBRAKAAN Provinsi DKI Jakarta

250.000.000

250.000.000

50.000.000

200.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

05

021 TOT Kedisiplinan dan Etika Organisasi Pemuda

300.000.000

300.000.000

75.000.000

225.000.000

140.000.000

140.000.000

200.000.000

200.000.000

25.000.000

175.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

05

022

Road Show Purna Program Kepemudaan

140.000.000

Pelatihan Manajemen Konflik bagi Pemuda DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

05

023

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

05

024

200.000.000

200.000.000

25.000.000

175.000.000

450.000.000

450.000.000

100.000.000

350.000.000

300.000.000

300.000.000

75.000.000

225.000.000

Pelatihan SATGANA PMI Provinsi DKI Jakarta

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

05

Pemilihan dan Pengiriman Remaja Ceria Provinsi DKI Jakarta Ke Tingkat 025 Nasional

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

05

026 Lomba Pidato Bahasa Inggris Tingkat Provinsi DKI Jakarta

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

05

027 Lomba Karya Ilmiah Remaja (KIR) Provinsi DKI Jakarta

300.000.000

300.000.000

75.000.000

225.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

05

028 Pelatihan Peningkatan Potensi Remaja Provinsi DKI Jakarta

250.000.000

250.000.000

75.000.000

175.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

05

029 Lomba Formasi TUB dan PBB Tingkat Provinsi DKI Jakarta

300.000.000

300.000.000

75.000.000

225.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

05

030 Jambore Pemuda Daerah (JPD) Provinsi DKI Jakarta

500.000.000

500.000.000

150.000.000

350.000.000

halaman 53 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2

URU PG GIA SAN M T 3

4

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

05

031 Jakarta Youth Festival

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

05

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

05

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

URAIAN

5

6

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH 8

PAGU PEMBAHASAN DPRD

KURANG 9

750.000.000

750.000.000

250.000.000

500.000.000

032 Panca Lomba PMR Provinsi DKI Jakarta

300.000.000

300.000.000

75.000.000

225.000.000

033 Pelatihan Mitra KAMTIBMAS Provinsi DKI Jakarta

250.000.000

250.000.000

50.000.000

200.000.000

05

034 Latihan Kepemimpinan Pemuda

350.000.000

350.000.000

100.000.000

250.000.000

1.18

05

035 Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Provinsi DKI Jakarta

300.000.000

300.000.000

75.000.000

225.000.000

1.18

05

036 Workshop Produk Inovasi dan Kreatif Pemuda

350.000.000

350.000.000

125.000.000

225.000.000

200.000.000

200.000.000

25.000.000

175.000.000

1.18

05

Pendampingan Kontingen Jambore Pemuda Indonesia (JPI) Provinsi DKI 037 Jakarta Tahun 2013 Pendampingan Peserta Bakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP) Provinsi DKI 038 Jakarta

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

05

160.000.000

160.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

05

039 Pelatihan Jurnalistik Bagi Remaja

250.000.000

250.000.000

50.000.000

200.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

05

040 Seleksi dan Pengembangan Kelompok Usaha Pemuda Produktif Jakarta

900.000.000

900.000.000

350.000.000

550.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

05

041 Pelatihan Voulenter Pemuda Provinsi DKI Jakarta

250.000.000

250.000.000

25.000.000

225.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

05

042 Peningkatan Bela Negara Bagi Pemuda

400.000.000

400.000.000

150.000.000

250.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

05

043 Pendampingan Kerjasama Pemuda Jakarta dengan Kota Sister City

500.000.000

500.000.000

200.000.000

300.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

05

044 Pelatihan ESQ Bagi Pemuda

250.000.000

250.000.000

25.000.000

225.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

05

045 Sosialisasi Undang-undang No. 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan

250.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

05

046 Upgrading Pemuda Jakarta

300.000.000

300.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

05

047 Pelatihan HAM bagi Pemuda

250.000.000

250.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

05

048 Optimalisasi Peranan Pemuda dalam Pencegahan Tawuran

230.000.000

230.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

05

049 Optimalisasi Kapasitas Pemuda Jakarta

300.000.000

300.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

05

050 Workshop Peningkatan Peranan Pemuda dalam Membangun Jakarta Baru

300.000.000

300.000.000

300.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

05

051 Pelatihan Advokasi bagi Pemuda

300.000.000

300.000.000

300.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

05

052 Pelatihan Survey dan Penelitian bagi Pemuda

300.000.000

300.000.000

300.000.000

250.000.000

160.000.000

0

0 300.000.000

0 250.000.000 230.000.000

300.000.000

0

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

05

053 Workshop Pemuda Anti Kekerasan

300.000.000

300.000.000

300.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

05

054 Forum Komunitas bagi Pemuda

300.000.000

300.000.000

300.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

05

055 Seleksi dan Pengiriman Pemuda Pelopor ke Tingkat Nasional

350.000.000

350.000.000

75.000.000

275.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

05

056 Seleksi dan Pengiriman Peserta Program Kapal Pemuda Nusantara (KPN)

250.000.000

250.000.000

50.000.000

200.000.000

200.000.000

200.000.000

25.000.000

175.000.000

500.000.000

500.000.000

150.000.000

350.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

05

Pameran Produk Kreativitas Pemuda DKI Jakarta pada Jambore Pemuda 057 Indonesia (JPI) Tahun 2013

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

05

058 Temu Karya Relawan Nasional di Malang

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

05

Seleksi dan Pengiriman Peserta Program Pertukaran Pemuda Antar 059 Negara (PPAN) Provinsi DKI Jakarta

300.000.000

300.000.000

75.000.000

225.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

05

060 Seleksi dan Pengiriman Peserta Program JENESYS

250.000.000

250.000.000

25.000.000

225.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

05

061 Kerjasama Pemuda Jakarta dengan Kota Sister City.

4.150.000.000

4.150.000.000

1.250.000.000

2.900.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

05

062 TC, Pengukuhan dan Pengiriman PASKIBRAKA Provinsi DKI Jakarta

500.000.000

500.000.000

150.000.000

350.000.000

halaman 54 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2

URU PG GIA SAN M T

URAIAN

3

4

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

05

063 Latihan Gabungan Siswa Calon PASKIBRAKA Tahun 2013

5

6

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

05

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

05

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

350.000.000

350.000.000

50.000.000

300.000.000

064 Peningkatan Wawasan Kebangsaan Bagi Pemuda DKI Jakarta

400.000.000

400.000.000

100.000.000

300.000.000

065 Ajang Interaksi Siswa Merah Putih SLTA se-DKI Jakarta

400.000.000

400.000.000

100.000.000

300.000.000

05

066 Seleksi PASKIBRAKA Provinsi DKI Jakarta

250.000.000

250.000.000

25.000.000

225.000.000

1.18

06

001 Pembangunan Fasilitas Luar Gelanggang Remaja Kec. Pasar Minggu

10.500.000.000

10.500.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

06

002 Pembangunan Fasilitas Luar Gelanggang Remaja Kec. Kelapa Gading

11.250.000.000

11.250.000.000

3.500.000.000

7.750.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

06

003 Pembangunan Gelanggang Remaja Kec. Tambora

20.625.000.000

20.625.000.000

9.625.000.000

11.000.000.000

18.750.000.000

18.750.000.000

8.750.000.000

10.000.000.000

3.750.000.000

3.750.000.000

250.000.000

3.500.000.000

3.500.000.000

14.000.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

06

004 Pembangunan Gelanggang Remaja Kec. Ciracas

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

06

005 Pembangunan Kantor Pengelola UPT Cendrawasih

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

06

006 Pembangunan Gelanggang Remaja Kec. Koja

24.000.000.000

24.000.000.000

13.000.000.000

11.000.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

06

007 Revitalisasi Gelanggang Olahraga Ragunan

70.000.000.000

70.000.000.000

20.000.000.000

50.000.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

06

008 Pembangunan Gedung KONI DKI Jakarta

18.750.000.000

18.750.000.000

3.750.000.000

15.000.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

06

009 Masterplan dan Blokplan UPT Gelanggang Olahraga Rawamangun

1.875.000.000

1.875.000.000

375.000.000

1.500.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

06

010 Pembangunan Stadion Taman BMW

74.675.000.000

74.675.000.000

37.337.500.000

37.337.500.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

06

011 Pengadaan Lahan Stadion Pesanggrahan (lanjutan)

37.500.000.000

37.500.000.000

17.000.000.000

20.500.000.000

300.000.000

300.000.000

20.000.000.000

20.000.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

06

Penyusunan Perencanaan Lapangan Sepatu Roda di Kawasan Gedung 012 Senam Raden Inten

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

06

013 Pembangunan Gelanggang Remaja Kecamatan Tanah Abang

300.000.000 9.000.000.000

11.000.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

06

014 Perencanaan Pembangunan Gedung Kwarda

250.000.000

250.000.000

50.000.000

200.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

06

015 Rehabilitasi Lapangan Sepakbola Pors

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

0

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

06

016 Penyelesaian Pembangunan Lapangan Atletik Rawamangun

5.000.000.000

5.000.000.000

1.000.000.000

4.000.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

06

017 Perencanaan Pembangunan Lapangan Baseball dan Softball

500.000.000

500.000.000

100.000.000

400.000.000

500.000.000

500.000.000

5.500.000.000

5.500.000.000

1.200.000.000

1.200.000.000

200.000.000

1.000.000.000

750.000.000

750.000.000

150.000.000

600.000.000

1.125.000.000

1.125.000.000

125.000.000

1.000.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

06

018

DED Gedung Olah Raga Kelapa Dua Wetan , Ciracas, Jakarta Timur Pengadaan Matras Senam

500.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

06

019

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

06

020

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

06

021 Perencanaan Pembangunan Prasarana Olahraga di Kepulauan Seribu

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

06

022 Rehabilitasi Berat Lapangan Squash Gelanggang Olahraga Rawamangun

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

06

023 Sayembara Design Gelanggang Remaja Kota Administrasi Jakarta Utara

375.000.000

375.000.000

75.000.000

300.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

06

024 Sayembara Design Gelanggang Remaja Kota Administrasi Jakarta Barat

375.000.000

375.000.000

75.000.000

300.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

06

025

375.000.000

375.000.000

75.000.000

300.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

06

026 Perencanaan Pembangunan Gelanggang Remaja Kec. Kebayoran Baru

800.000.000

800.000.000

200.000.000

600.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

06

027 Perencanaan Pembangunan Gelanggang Remaja Kec. Pancoran

800.000.000

800.000.000

200.000.000

600.000.000

Perencanaan Pembangunan Gedung B dan C Gelanggang Remaja Jakarta Selatan

Sayembara Design Gelanggang Remaja Kota Administrasi Jakarta Timur

halaman 55 dari 322

5.500.000.000

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2

URU PG GIA SAN M T

URAIAN

5

6

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

3

4

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

06

028 Perencanaan Pembangunan Gelanggang Remaja Kec. Cilincing

800.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

06

029 Perencanaan Pembangunan Gelanggang Remaja Kec. Pademangan

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

06

030

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

06

Penataan Taman dan Penghijauan Kantor Dinas Olahraga dan Pemuda 031 Provinsi DKI Jakarta

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

06

032 Pengadaan Peralatan dalam rangka POPNAS 2013

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

06

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH 8

PAGU PEMBAHASAN DPRD

KURANG 9

800.000.000

200.000.000

800.000.000

800.000.000

200.000.000

600.000.000

300.000.000

300.000.000

50.000.000

250.000.000

75.000.000

75.000.000

11.250.000.000

11.250.000.000

2.250.000.000

9.000.000.000

033 Pengadaan Peralatan Olahraga

100.000.000

100.000.000

25.000.000

75.000.000

06

034 Pengadaan Peralatan Olahraga berkebutuhan khusus

650.000.000

650.000.000

150.000.000

500.000.000

06

035 Pengadaan Peralatan Olahraga sepaktakraw

50.000.000

50.000.000

1.18

06

036 Pengadaan Matras Judo

375.000.000

375.000.000

75.000.000

300.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

06

037 Pengadaan Vertikal Lift

3.000.000.000

3.000.000.000

500.000.000

2.500.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

06

038 Pengadaan Matras Artistik untuk Sekolah

1.500.000.000

1.500.000.000

500.000.000

1.000.000.000

Perbaikan Atap Kanopi Dinas Olahraga dan Pemuda

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

06

039 Pengadaan Alat Outdoor Fitness

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

06

040

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.18

06

041 Pengadaan peralatan olahraga senam

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

1.20

04

Pengadaan Perlengkapan Kontingen DKI Jakarta pada Even Olahraga Nasional.

Pembebasan lahan kosong untuk sarana olahraga, Jl.Kebon Kacang 19 001 RW.03 Pengadaan Lahan Stadion Sepakbola UMS

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

50.000.000

750.000.000

750.000.000

250.000.000

500.000.000

1.525.000.000

600.000.000

925.000.000

100.000.000

100.000.000

25.000.000

75.000.000

2.250.000.000

750.000.000

1.500.000.000

2.250.000.000 91.000.000.000

Pembinaan Mental Spritual Atlet PPLP

150.000.000

Pengadaan Desain Interior dan Mebeulair Kantor Dinas Olahraga dan Pemuda Pengiriman peserta PPLB ke tingkat nasional

100.000.000

Pekan Olahraga Pondok Pesantren Daerah Provinsi DKI Jakarta

750.000.000

Pendataan potensi dan aktivitas pemuda di Provinsi DKI Jakarta

250.000.000

Lomba Kreasi PBB piala Gubernur Provinsi DKI Jakarta

250.000.000

250.000.000

91.000.000.000

91.000.000.000

150.000.000

25.000.000

100.000.000

125.000.000 100.000.000

250.000.000

25.000.000

225.000.000

750.000.000

250.000.000

500.000.000

250.000.000

50.000.000

200.000.000

250.000.000

50.000.000

200.000.000

5.233.007.000

1.000.000.000

4.233.007.000

5.233.007.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

75.000.000

1.525.000.000

Pembangunan Gedung Stadion Mini Kepulauan Seribu

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

600.000.000

Workshop Jurnalisme Investigatif Pengembangan Organisasi Kepemudaan DKI Jakarta Dalam Rangka Pembinaan Jati Diri Pemuda dan Karakter Bangsa (Nation Building ) Fasilitasi Penguatan Kapasitas Organisasi Pemuda Dalam Berperan Serta Pemajuan Pembangunan Ibukota Membangun Jiwa Wirausahawan Bagi Pemuda Dalam Rangka Memperkuat Kemandirian Ekonomi

0

250.000.000

250.000.000

0

350.000.000

350.000.000

0

350.000.000

350.000.000

0

350.000.000

350.000.000

Simposium dan Dialog Nasionalisme & Kepemudaan

0

350.000.000

350.000.000

Kegiatan Gerakan Pemuda Jakarta Cinta Meuseum

0

350.000.000

350.000.000

0

350.000.000

350.000.000

0

350.000.000

350.000.000

Long March Pemuda Cinta Kota Jakarta: Menyusuri Jejak Jayakarta Masa Lalu ke Pusat Perkembangan Kota Jakarta Modern Sosialisasi Peningkatan Kerukunan dan Toleransi Keyakinan Beragama Bagi Pemuda Ibukota Jakarta halaman 56 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2

URU PG GIA SAN M T 3

4

URAIAN

5

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

6

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

Peningkatan Pemahaman Pelayanan Publik Bagi Pemuda

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD

0

Pelatihan Analisis Sosial Bagi Pemuda

0

Dialog 4 Pilar Kebangsaan Bagi Pemuda

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

REVISI BAPPEDA TAMBAH

0

Rehabilitasi Stadion VIJ

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

350.000.000

350.000.000

300.000.000

300.000.000

300.000.000

300.000.000

5.000.000.000

5.000.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Gebyar Kreativitas Pemuda Jakarta

300.000.000

300.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Lokakarya Pemuda dalam peningkatan kepedulian

300.000.000

300.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

terhadap pembanguna Ibukota

300.000.000

300.000.000

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Peningkatan Mutu Pemuda Dalam mewujudkan Pembangunan Jakarta

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Pengadaan Peralatan Olahraga Senam

DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA DINAS OLAH RAGA Dan PEMUDA

Jakarta

300.000.000

300.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

Pengadaan Vertikal UPT

5.000.000.000

Pengadaan KIT Atletik

2.000.000.000

Pengadaan Outdoor Fitness

5.000.000.000

Pengadaan Peralatan Olahraga Penyandang Cacat Pendukung Oprasional Kantor dan Pengaman Fasilitas Olahraga dan 001 Pemuda

Gelanggang Olahraga Rawamangun 1.18

01

Gelanggang Olahraga Rawamangun 1.18

01

Gelanggang Olahraga Rawamangun 1.18

01

Gelanggang Olahraga Rawamangun 1.18

01

Gelanggang Olahraga Rawamangun 1.18

01

Gelanggang Olahraga Rawamangun 1.18

01

006 Pengadaan Suku Cadang Alat Listrik

Gelanggang Olahraga Rawamangun 1.18

01

Gelanggang Olahraga Rawamangun 1.18 Gelanggang Olahraga Rawamangun 1.18

5.000.000.000 2.000.000.000 5.000.000.000 1.000.000.000

1.000.000.000 782.400.000

782.400.000

782.400.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

1.609.781.760

1.609.781.760

1.609.781.760

004 Pengadaan Alat Tulis Kantor

75.000.000

75.000.000

75.000.000

005 Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan

75.000.000

75.000.000

75.000.000

150.000.000

150.000.000

007 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

75.000.000

75.000.000

75.000.000

01

008 Penyedian Konsumsi / Kudapan

12.000.000

12.000.000

12.000.000

01

009 Pengadaan Alat Rumah Tangga

50.000.000

50.000.000

50.000.000

Penyediaan Jasa Kebersihan/ Clening Service pada seluruh Gedung Kantor/ Fasilitas OLahraga Unit Pengelola Gelanggang Penyediaan Jasa TALI (Telephone, Air, Listrik, Internet) Kantor/ Fasilitas 003 OLahraga Unit Pengelola Gelanggang Olahraga 002

25.000.000

Gelanggang Olahraga Rawamangun 1.18

01

010 Pengadaan Meubelair Meja dan Kursi Karyawan

100.000.000

100.000.000

Gelanggang Olahraga Rawamangun 1.18

01

011 Pengadaan Laptop

20.000.000

20.000.000

20.000.000

Gelanggang Olahraga Rawamangun 1.18

01

012 Pengadaan Printer

10.000.000

10.000.000

10.000.000

Gelanggang Olahraga Rawamangun 1.18

01

013 Pengadaan Pesawat Televisi

20.000.000

20.000.000

20.000.000

Gelanggang Olahraga Rawamangun 1.18

01

014 Pengadaan Alat Olahraga

50.000.000

50.000.000

50.000.000

Gelanggang Olahraga Rawamangun 1.18

01

015 Pemeliharaan Mesin-Mesin Kolam Renang Fasilitas Olahraga Renang

Gelanggang Olahraga Rawamangun 1.18

01

016 Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Mesin Genset

Gelanggang Olahraga Rawamangun 1.18

01

Gelanggang Olahraga Rawamangun 1.18

01

25.000.000

125.000.000

75.000.000

70.000.000

70.000.000

123.120.000

123.120.000

017 Pengadaan Mesin Penghancur Kertas

20.000.000

20.000.000

20.000.000

018 Pengadaan Alat Studio

75.000.000

75.000.000

75.000.000

halaman 57 dari 322

70.000.000 25.000.000

98.120.000

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2

URU PG GIA SAN M T 3

4

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

URAIAN

5

6

Gelanggang Olahraga Rawamangun 1.18

01

019 Pengadaan Kursi Lipat

Gelanggang Olahraga Rawamangun 1.18

01

020 Pengadaan Proyektor

Gelanggang Olahraga Rawamangun 1.18

03

001

Gelanggang Olahraga Rawamangun 1.18

03

002

Gelanggang Olahraga Rawamangun 1.18

03

003

Gelanggang Olahraga Rawamangun 1.18

06

001

Gelanggang Olahraga Rawamangun 1.18

06

002

REVISI BAPPEDA TAMBAH

50.000.000

Perlombaan Atletik Antar Pemakai Fasilitas Olahraga Gelora Rawamangun Pertandingan Futsal antar Pemakai Fasilitas Olahraga Gelora Rawamangun Pertandingan Bola Volly antar Pemakai Fasilitas Olahraga Gelora Rawamangun Pemeliharaan Gedung dan Prasarana Olahraga Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Rawamangun Rehabilitasi Wisma Atlet Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Rawamangun Pengantian Konblok Lapangan Parkir Fasilitas Kolam Renang Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Rawamangun

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

50.000.000

50.000.000

34.000.000

34.000.000

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

34.000.000

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

750.000.000

750.000.000

250.000.000

500.000.000

412.156.000

412.156.000

100.000.000

312.156.000

Gelanggang Olahraga Rawamangun 1.18

06

003

100.000.000

100.000.000

100.000.000

Gelanggang Olahraga Rawamangun 1.18

06

004 Rehab Toilet Gedung Senam Raden Inten

100.000.000

100.000.000

100.000.000

Gelanggang Olahraga Rawamangun 1.18

06

005 Rehab Gedung Kantor Fasilitas OLahraga Volly Pondok Bambu

150.000.000

150.000.000

150.000.000

Gelanggang Olahraga Rawamangun 1.18

06

Gelanggang Olahraga Rawamangun

Pemeliharaan Air Kolam Renang pada Fasilitas Olahraga Renang Unit 006 Pengelola Gelanggang Olahraga Rawamangun Rehabilitasi lapangan basket gelanggang olahraga rawamangun Rehabilitasi fasilitas rawamangun Pengadaan cctv

Gelanggang Olahraga Rawamangun Gelanggang Olahraga Rawamangun Gelanggang Olahraga Ragunan

1.18

01

Gelanggang Olahraga Ragunan

1.18

01

Gelanggang Olahraga Ragunan

1.18

01

pendukung

musholla

gelanggan

200.000.000 200.000.000

olahraga

Pendukung operasional kantor dan pengamanan fasilitas olahraga dan pemuda Penyediaan jasa kebersihan (cleaning service) Unit Pengelola Gelanggang 002 Olahraga Ragunan 001

003 Penyediaaan jasa komunikasi, internet dan listrik

100.000.000 180.000.000

200.000.000

25.000.000

175.000.000

200.000.000

50.000.000

150.000.000

100.000.000

25.000.000

75.000.000

180.000.000

25.000.000

155.000.000

540.000.000

540.000.000

540.000.000

1.700.000.000

1.700.000.000

1.700.000.000

1.856.640.000

1.856.640.000

1.856.640.000

Gelanggang Olahraga Ragunan

1.18

01

004 Penyediaan alat tulis kantor

20.360.000

20.360.000

20.360.000

Gelanggang Olahraga Ragunan

1.18

01

005 Penyediaan cetakan dan penggandaan

25.000.000

25.000.000

25.000.000

Gelanggang Olahraga Ragunan

1.18

01

006 Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor

42.500.000

42.500.000

42.500.000

Gelanggang Olahraga Ragunan

1.18

01

007 Penyediaan konsumsi/kudapan karyawan Gelanggang Olahraga Ragunan

18.000.000

18.000.000

18.000.000

Gelanggang Olahraga Ragunan

1.18

01

008 Pengadaan pakaian dinas PHL Gelanggang Olahraga Ragunan

25.000.000

25.000.000

25.000.000

Gelanggang Olahraga Ragunan

1.18

01

Gelanggang Olahraga Ragunan

1.18

01

Gelanggang Olahraga Ragunan

1.18

01

Gelanggang Olahraga Ragunan

1.18

01

Gelanggang Olahraga Ragunan

1.18

Gelanggang Olahraga Ragunan

1.18

009 Penyediaan alat listrik

36.000.000

36.000.000

36.000.000

15.000.000

15.000.000

15.000.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

012 Pengadaan Handycam

10.000.000

10.000.000

10.000.000

01

013 Pengadaan OHP/Projektor

20.000.000

20.000.000

20.000.000

03

001 Kejuaraan Atletik antar Pemakai Gelanggang Olahraga Ragunan

150.000.000

150.000.000

Perjalanan Dinas Karyawan Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Ragunan Honorarium Lembur Karyawan Unit Pengelola Gelanggang Olahraga 011 Ragunan 010

25.000.000

125.000.000

Gelanggang Olahraga Ragunan

1.18

03

002 Kejuaraan Bulutangkis antar Pemakai Gelanggang Olahraga Ragunan

125.000.000

125.000.000

125.000.000

Gelanggang Olahraga Ragunan

1.18

03

003 Kejuaraan Renang antar Pemakai Gelanggang Olahraga Ragunan

100.000.000

100.000.000

100.000.000

Gelanggang Olahraga Ragunan

1.18

03

004 Kejuaraan Bola Voli antar Pemakai Gelanggang Olahraga Ragunan

100.000.000

100.000.000

100.000.000

Gelanggang Olahraga Ragunan

1.18

03

005 Kejuaraan Sepakbola antar Pemakai Gelanggang Olahraga Ragunan

100.000.000

100.000.000

100.000.000

halaman 58 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2

URU PG GIA SAN M T

URAIAN

3

4

Gelanggang Olahraga Ragunan

1.18

03

006 Kejuaraan Angkat Besi dan Angkat Berat

5

6

Gelanggang Olahraga Ragunan

1.18

03

007 Kejuaraan Basket antar Pemakai Gelanggang Olahraga Ragunan

Gelanggang Olahraga Ragunan

1.18

06

001

Gelanggang Olahraga Ragunan

1.18

06

Gelanggang Olahraga Ragunan

1.18

Gelanggang Olahraga Ragunan Gelanggang Olahraga Ragunan

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

100.000.000

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

694.000.000

694.000.000

002 Pengadaan mesin pengolah sampah

10.000.000

10.000.000

10.000.000

06

003 Pembuatan gapura Gelanggang Olahraga Ragunan

95.000.000

95.000.000

95.000.000

1.18

06

004 Pengadaan AC Standing

95.000.000

95.000.000

95.000.000

1.18

06

005 Pengadaan Komputer

40.000.000

40.000.000

40.000.000

Pemeliharaan fasilitas gelanggang olahraga dan pemeliharaan/perawatan air Kolam Renang Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Ragunan

100.000.000 150.000.000

544.000.000

Gelanggang Olahraga Ragunan

1.18

06

006 Pengadaan kursi lipat

90.000.000

90.000.000

90.000.000

Gelanggang Olahraga Ragunan

1.18

06

007 Rehab atap gedung kantor Stadion dan Lapter

95.000.000

95.000.000

95.000.000

Gelanggang Olahraga Ragunan

1.18

06

008 Pengadaan Laptop

20.000.000

20.000.000

20.000.000

Gelanggang Olahraga Ragunan

1.18

06

009 Pengadaan Tele kamera

5.000.000

5.000.000

5.000.000

Gelanggang Olahraga Ragunan

1.18

06

010 Pengadaan perlengkapan komputer

10.000.000

10.000.000

10.000.000

Gelanggang Olahraga Ragunan

1.18

06

011 Pengadaan meja kerja pimpinan

32.000.000

32.000.000

Gelanggang Olahraga Ragunan

1.18

06

012 Rehab kantin

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

Gelanggang Olahraga Ragunan

1.18

06

013 Pengadaan pagar BRC

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

Gelanggang Olahraga Ragunan

1.18

06

014 Pembangunan Turab fasilitas Auditorium Gelanggang Olahraga Ragunan

75.000.000

75.000.000

25.000.000

50.000.000

Gelanggang Olahraga Ragunan

1.18

06

015 Pembangunan pos jaga atlet

75.000.000

75.000.000

25.000.000

50.000.000

Gelanggang Olahraga Ragunan

1.18

06

016 Pemeliharaan AC

Gelanggang Olahraga Ragunan

1.18

06

017 Perbaikan Saluran Air Gelanggang Olahraga Ragunan

Gelanggang Olahraga Ragunan

1.18

06

018 Rehab Kamar Mandi Gedung Serbaguna

Gelanggang Olahraga Ragunan

1.18

06

019 Perawatan alat-alat fitnes

Gelanggang Olahraga Ragunan

1.18

06

020 Rehabilitasi Asrama Atlet Ragunan

Gelanggang Olahraga Ragunan

1.18

06

021

Gelanggang Olahraga Ragunan

1.18

06

022

Pemeliharaan Track Atletik (Tartan) Pengadaan Peralatan Olahraga

32.000.000

27.500.000

27.500.000

200.000.000

200.000.000

50.000.000

150.000.000

27.500.000

60.000.000

60.000.000

15.000.000

45.000.000

100.000.000

100.000.000

1.800.000.000

1.800.000.000

72.000.000

72.000.000

72.000.000

75.000.000

75.000.000

75.000.000

100.000.000 550.000.000

1.250.000.000

Gelanggang Olahraga Ragunan

Pengadaan Alat Pendingin (AC)

98.000.000

98.000.000

Gelanggang Olahraga Ragunan

Pengadaan Perangkat Komputer

98.000.000

98.000.000

Gelanggang Olahraga Ragunan Gelanggang Olahraga Sunter Gelanggang Olahraga Sunter Gelanggang Olahraga Sunter Gelanggang Olahraga Sunter Gelanggang Olahraga Sunter Gelanggang Olahraga Sunter Gelanggang Olahraga Sunter Gelanggang Olahraga Sunter Gelanggang Olahraga Sunter Gelanggang Olahraga Sunter

Instalasi Pemasangan Listrik dan AC 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010

Pendukung Operasional Kantor Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) Pengadaan alat tulis kantor Penggadaan cetakan dan penggandaan Pengadaan alat listrik Pemeliharaan Alat-alat Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan konsumsi/kudapan karyawan Gelora Sunter Bimbingan pembinaan mental karyawan Gelora Sunter Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

85.000.000 800.000.000 1.820.160.000 2.000.000.000 50.000.000 40.000.000 75.000.000 45.000.000 40.000.000 50.000.000 60.000.000 halaman 59 dari 322

180.000.000

980.000.000 1.820.160.000 2.000.000.000 50.000.000 40.000.000 75.000.000 45.000.000 40.000.000 50.000.000 60.000.000

85.000.000

250.000.000

980.000.000 1.820.160.000 1.750.000.000 50.000.000 40.000.000 75.000.000 45.000.000 40.000.000 50.000.000 60.000.000

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 Gelanggang Olahraga Sunter Gelanggang Olahraga Sunter

URU PG GIA SAN M T 3 1.18 1.18

4 01 01

Gelanggang Olahraga Sunter

1.18

01

Gelanggang Olahraga Sunter Gelanggang Olahraga Sunter Gelanggang Olahraga Sunter Gelanggang Olahraga Sunter Gelanggang Olahraga Sunter Gelanggang Olahraga Sunter Gelanggang Olahraga Sunter Gelanggang Olahraga Sunter Gelanggang Olahraga Sunter Gelanggang Olahraga Sunter

1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18

03 03 03 03 03 03 03 03 03 03

Gelanggang Olahraga Sunter

1.18

03

Gelanggang Olahraga Sunter

1.18

03

Gelanggang Olahraga Sunter

1.18

06

URAIAN

5 6 011 Pengadaan Komputer 012 Pengadaan printer Pelaksanaan pekerjaan tambahan diluar jam kerja dan penyediaan 013 transport kegiatan/rapat dinas diluar kantor dalam provinsi 001 Pertandingan Renang antar Pemakai Gelora Sunter 002 Pertandingan Sepakbola antar Pemakai Gelora Sunter 003 Pertandingan Tenis antar Pemakai Gelora Sunter 004 Pertandingan Bulutangkis antar Pemakai Gelora Sunter 005 Pertandingan Judo antar Pemakai Gelora Sunter 006 Senam Kesegaran Jasmani karyawan 007 Lomba atletik antar pemakai Gelora Sunter 008 Pertandingan taekwondow antar pemakai Gelora Sunter 009 Pertandingan Kempo antar pemakai Gelora Sunter 010 POR Karyawan Gelora Sunter Kejuaraan Karate antar pemakai fasilitas 011

Gelanggang Olahraga Sunter

1.18

06 06

93.000.000 145.000.000 82.000.000 90.000.000 93.000.000 38.000.000 95.000.000 86.000.000 93.500.000 55.000.000

350.000.000

350.000.000

100.000.000

250.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

75.000.000

75.000.000

75.000.000

004 005 006 007

1.18

06

008

06

009

06

75.000.000

93.000.000 145.000.000 82.000.000 90.000.000 93.000.000 38.000.000 95.000.000 86.000.000 93.500.000 55.000.000

550.000.000

1.18 1.18

75.000.000

200.000.000

Gelanggang Olahraga Sunter

Gelanggang Olahraga Sunter Gelanggang Olahraga Sunter Gelanggang Olahraga Sunter Gelanggang Olahraga Sunter Gelanggang Olahraga Sunter

75.000.000 93.000.000 145.000.000 82.000.000 90.000.000 93.000.000 38.000.000 95.000.000 86.000.000 93.500.000 55.000.000

750.000.000

Gelanggang Olahraga Sunter Gelanggang Olahraga Sunter

28.000.000 10.000.000

750.000.000

002 Pengadaan Bahan Kimia Kolam Renang

1.18

9

28.000.000 10.000.000

95.000.000

003

Gelanggang Olahraga Sunter

8

PAGU PEMBAHASAN DPRD

45.000.000

06

06

KURANG

95.000.000

06

1.18

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

45.000.000

1.18

Gelanggang Olahraga Sunter

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

95.000.000

1.18

06

KURANG

45.000.000

Gelanggang Olahraga Sunter

1.18

REVISI BAPPEDA TAMBAH

012 Pemantauan POMNAS Pembuatan Musholla Gelora Sunter 001

Gelanggang Olahraga Sunter Gelanggang Olahraga Sunter

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7 28.000.000 10.000.000

010

Pemeliharaan Genset Pemeliharaan AC Pemeliharaan mesin-mesin air Pemeliharaan gedung dan prasarana olahraga Rehabilitasi kantor UP Gelora Sunter Pengadaan alat pendingin / AC Gelora Sunter Pengadaan mesin-mesin pompa air Gelora Sunter Pengadaan Perlengkapan Pelayanan Publik (CCTV)

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

1.18

01

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

1.18

01

Rehab fasilitas GOR Rehabilitasi Gedung Serba Guna Rehab Pengerasan Jalan Gelora Sunter Rehabilitasi Stadion Sunter Lanjutan Rehab Pagar GOR Sunter Pengadaan Alat Listrik Dan Elektronik Unit Pengelola Gelanggang 001 Olahraga Bahtera Jaya Ancol Pengadaan Kudapan Harian Pegawai Unit Pengelola Gelanggang 002 Olahraga Bahtera Jaya

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

1.18

01

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

1.18

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

735.000.000 950.000.000

180.000.000

735.000.000

200.000.000

535.000.000

770.000.000

200.000.000

570.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

75.000.000

75.000.000

75.000.000

120.000.000

120.000.000

120.000.000 2.000.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 4.500.000.000 1.500.000.000

2.000.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 4.500.000.000 1.500.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

24.000.000

24.000.000

24.000.000

Pengadaan Mesin Tik Elektrik Unit Pengeloala Gelanggang Olahraga 003 Bahtera Jaya

26.340.800

26.340.800

26.340.800

01

Pengadaan Alat Olahraga Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Bahtera 004 Jaya

150.000.000

150.000.000

150.000.000

1.18

01

Pelaksanaan Pekerjaan Tambahan diluar Jam Kerja Unit Pengelola 005 Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

10.000.000

10.000.000

10.000.000

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

1.18

01

Penyediaan Transport Kegiatan/ Rapat Dinas diluar Kantor dalam 006 Provinsi

10.000.000

10.000.000

10.000.000

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

1.18

01

Penyediaan System Pelaporan Keuangan Perangkat Lunak Unit Pengelola 007 Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

10.000.000

10.000.000

10.000.000

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

1.18

01

008

1.088.659.200

1.088.659.200

1.088.659.200

Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

halaman 60 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2

URU PG GIA SAN M T 3

4

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

1.18

01

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

1.18

01

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

1.18

01

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

1.18

01

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

1.18

01

URAIAN

5

6 Pendukung Operasional Kantor dan Pengamanan Fasilitas Olahraga dan Pemuda Penyediaan Jasa Kebersihan Cleaning Service Unit Pengelola Gelanggang 010 Olahraga Bahtera Jaya Pengadaan Alat Tulis Kantor Unit Pengelola Gelanggang Olahraga 011 Bahtera Jaya Pengadaan Cetakan dan Penggandaan Unit Pengelola Gelanggang 012 Olahraga Bahtera Jaya 009

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

780.000.000

780.000.000

780.000.000

1.300.000.000

1.300.000.000

1.300.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

013 Pengadaan Genset Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

500.000.000

500.000.000

10.000.000

490.000.000

100.000.000

100.000.000

25.000.000

75.000.000

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

1.18

01

Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran Unit Pengelola Gelanggang 014 Olahraga Bahtera Jaya

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

1.18

03

001 Kejuaraan Dayung Tradisional Kep. Seribu

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

1.18

03

002 Kejuaraan Sepak Bola Piala Bupati Kep.Seribu

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

1.18

03

003 Senam Kesegaran Jasmani Kab. Adm. Kepulauan Seribu

75.000.000

75.000.000

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

1.18

03

004 Lomba Renang Antar Pulau

200.000.000

200.000.000

25.000.000

175.000.000

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

1.18

03

005 POR Pelajar Kab. Adm. Kepulauan Seribu

200.000.000

200.000.000

25.000.000

175.000.000

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

1.18

03

006 POR Organisasi Wanita Kepulauan Seribu

200.000.000

200.000.000

25.000.000

175.000.000

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

1.18

03

007 POR Kab. Adm. Kepulauan Seribu

200.000.000

200.000.000

25.000.000

175.000.000

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

1.18

03

008 Pengiriman PORPROV VI 2013

500.000.000

500.000.000

150.000.000

350.000.000

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

1.18

03

009 Pengiriman Peserta Olahraga Tradisional

50.000.000

50.000.000

10.000.000

40.000.000

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

1.18

03

010 Pengiriman Peserta Pelatihan SKJ 2008

50.000.000

50.000.000

10.000.000

40.000.000

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

1.18

03

011 Pengiriman Peserta Lomba SKJ

50.000.000

50.000.000

10.000.000

40.000.000

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

1.18

03

012 Pengiriman Peserta Gerak Jalan 6 Wilayah

50.000.000

50.000.000

10.000.000

40.000.000

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

1.18

03

013 Pengiriman Kejuaraan Futsal Pelajar

50.000.000

50.000.000

10.000.000

40.000.000

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

1.18

03

014 Pengiriman Peserta Kejuaraan Antar Binaan Gelanggang

50.000.000

50.000.000

10.000.000

40.000.000

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

1.18

03

015 Pengiriman POR Pelajar SD, SMP dan SMA DKI Jakarta

100.000.000

100.000.000

25.000.000

75.000.000

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

1.18

03

016 Pengiriman Kejuaraan Atletik Pelajar DKI Jakarta

50.000.000

50.000.000

10.000.000

40.000.000

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

1.18

03

017 Pengiriman Kejuaraan Renang Pelajar DKI Jakarta

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

1.18

03

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

1.18

03

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

1.18

03

020 Pemantauan POMNAS

Pengiriman Pelatihan Cabang Olahraga bagi Guru Pendidikan Jasmanai SD Pengiriman Pelatihan Cabang Olahraga bagi Guru Pendidikan Jasmani 019 SMP dan SMA 018

75.000.000

50.000.000

50.000.000

10.000.000

40.000.000

50.000.000

50.000.000

10.000.000

40.000.000

100.000.000

100.000.000

25.000.000

75.000.000

75.000.000

75.000.000

25.000.000

50.000.000

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

1.18

03

Kejuaraan Antar Pengguna Fasilitas Unit Pengelola Gelanggang Olahraga 021 Bahtera Jaya

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

1.18

03

022 Bahtera Jaya Fishing Tournament

200.000.000

200.000.000

200.000.000

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

1.18

03

023 Pembinaan Olahraga Selancar Angin

100.000.000

100.000.000

25.000.000

75.000.000

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

1.18

03

024 Pengiriman Peserta Lari 10 K Jakarta Internasional

50.000.000

50.000.000

10.000.000

40.000.000

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

1.18

03

025 Pemantauan POSPENAS Tahun 2013

75.000.000

75.000.000

25.000.000

50.000.000

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

1.18

03

026 Pembinaan Olahraga Dayung Kab. Administrasi Kepulauan Seribu

200.000.000

200.000.000

50.000.000

150.000.000

halaman 61 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2

URU PG GIA SAN M T

URAIAN

5

6

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

3

4

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

1.18

03

027 Pembinaan Bola Voli Pelajar Kab. Adm. Kepulauan Seribu

150.000.000

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

1.18

03

028 Pembinaan Sepak Bola Pelajar SD Kab. Adm. Kepulauan Seribu

150.000.000

150.000.000

50.000.000

100.000.000

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

1.18

03

029 Pembinaan Sepak Bola Pelajar SMP Kab. Adm. Kepulauan Seribu

150.000.000

150.000.000

50.000.000

100.000.000

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

1.18

03

030 Pembinaan Sepak Bola Pelajar SMA Kab. Adm. Kepulauan Seribu

150.000.000

150.000.000

50.000.000

100.000.000

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

1.18

03

031 Pembinaan Olahraga Futsal Kepulauan Seribu

150.000.000

150.000.000

50.000.000

100.000.000

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

1.18

03

032 Pembinaan Olahraga Bulu Tangkis Kep. Seribu

150.000.000

150.000.000

50.000.000

100.000.000

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

1.18

03

033 Pembinaan Olahraga Gulat Kab.Adm. Kep. Seribu

150.000.000

150.000.000

50.000.000

100.000.000

150.000.000

50.000.000

100.000.000

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

1.18

03

034 Pembinaan Olahraga Atletik Kep. Seribu

150.000.000

150.000.000

50.000.000

100.000.000

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

1.18

03

035 Pembinaan Olahraga Renang Kep. Seribu

150.000.000

150.000.000

50.000.000

100.000.000

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

1.18

03

036 Pembinaan Olahraga Basket Kep. Seribu

150.000.000

150.000.000

50.000.000

100.000.000

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

1.18

03

037 Pembinaan Olahraga Tenis Meja Kep. Seribu

150.000.000

150.000.000

50.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

25.000.000

75.000.000

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

1.18

05

001

Rapat Kerja Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Raimuna Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Jambore Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Pengiriman Peserta Jambore Pemuda Daerah Ke Tingkat Provinsi DKI Jakarta

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

1.18

05

002

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

1.18

05

003

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

1.18

05

004

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

1.18

05

005 Pengiriman Peserta Lomba Regu Prestasi Ke Tingkat Provinsi DKI Jakarta

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

1.18

05

006 Pendampingan JPI Prov. DKI Jakarta

150.000.000

150.000.000

50.000.000

100.000.000

150.000.000

150.000.000

50.000.000

100.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

100.000.000

100.000.000

25.000.000

75.000.000

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

1.18

05

007 Pelatihan dan Pembekalan PMR Kep. Seribu

200.000.000

200.000.000

50.000.000

150.000.000

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

1.18

05

008 Lomba Institusi PMR Teladan Kabupaten Kepualauan Seribu

200.000.000

200.000.000

50.000.000

150.000.000

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

1.18

05

009 Partisipasi Pada Jakarta Youth Festival

50.000.000

50.000.000

50.000.000

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

1.18

05

010 Pelatihan Advokasi Bagi Remaja

300.000.000

300.000.000

300.000.000

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

1.18

05

011 Pelatihan Komunikasi Massa Bagi Remaja

300.000.000

300.000.000

300.000.000

0

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

1.18

05

012 Pelatihan Analisis Sosial Bagi Remaja

300.000.000

300.000.000

300.000.000

0

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

1.18

05

013 Pelatihan Survey dan Penelitian Bagi Remaja

300.000.000

300.000.000

300.000.000

0

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

1.18

05

014 Pelatihan HAM bagi Remaja

300.000.000

300.000.000

300.000.000

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

1.18

05

015 Workshop Remaja Anti Kekerasan

300.000.000

300.000.000

300.000.000

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

1.18

05

016 Pelatihan Kesehatan Mental Bagi Remaja

300.000.000

300.000.000

300.000.000

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

1.18

05

017 Optimalisasi Kapasitas Remaja Jakarta

300.000.000

300.000.000

300.000.000

0

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

1.18

05

018 Remaja dan Perubahan Sosial

300.000.000

300.000.000

300.000.000

0

250.000.000

250.000.000

250.000.000

200.000.000

200.000.000

200.000.000

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

1.18

05

Kunjungan Sentra Usaha bagi Remaja Putus Sekolah Binaan UPT Bahtera 019 Jaya

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

1.18

05

Temu Karya Remaja Pengurus Lingkungan Pecinta Olahraga Binaan UPT 020 Bahtera Jaya

halaman 62 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2

URU PG GIA SAN M T

URAIAN

3

4

5

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

1.18

05

6 Workshop Penanggulangan Degradasi Moral dan Budaya bagi Remaja 021 Pelaku Tawuran

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

1.18

05

Kunjungan Situs Sejarah dan Keagamaan Guna Peningkatan Iman dan 022 Taqwa bagi Remaja Berprestasi

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

1.18

05

023

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

1.18

05

024

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

1.18

05

025

Pengiriman Pemuda Pelopor Kab. Kepulauan Seribu Ke Tingkat Provinsi DKI Jakarta Pengiriman Peserta Lomba Pidato Bahasa Inggris Ke Tingkat Provinsi DKI Jakarta Seleksi dan Pengiriman Remaja Ceria Kab. Adm.Kep. Seribu ke Tk. DKI Jakarta Seleksi dan Pengiriman Lomba Karya Ilmiah Remaja Kab. Kep. Seribu Ke Tingkat Provinsi Seleksi dan Pengiriman Peserta Lomba Formasi TUB/PBB Pelajar Kab. Kepualaun Seribu Ke Tingkat Provinsi DKI Jakarta

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

1.18

05

026

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

1.18

05

027

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

1.18

05

028 Pengiriman Peserta Ajang Interaksi Merah Putih Siswa SLTA

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

1.18

05

029 Pengiriman Peserta Latgab Paskibraka Seleksi dan Pengiriman Paskibraka Kab. Kepulauan Seribu Ke Tingkat 030 Provinsi Seleksi dan Pengiriman Panca Lomba PMR Kab. Kepulauan Seribu Ke 031 Tingkat Provinsi

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

1.18

05

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

1.18

05

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

1.18

06

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

1.18

06

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

1.18

06

Pemeliharaan Sarana Prasarana Olahraga Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya Pembangunan Pagar Taman Yacht Club Unit Pengelola Gelanggang 003 Olahraga Bahtera Jaya

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

1.18

06

004 Pembangunan Gedung Stadion Mini Kepulauan Seribu

001 Pembangunan Joging Track Stadion Sepakbola Kamal Muara 002

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

300.000.000

300.000.000

100.000.000

200.000.000

200.000.000

200.000.000

50.000.000

150.000.000

200.000.000

200.000.000

50.000.000

150.000.000

100.000.000

100.000.000

25.000.000

75.000.000

50.000.000

50.000.000

300.000.000

300.000.000

50.000.000 50.000.000

250.000.000

200.000.000

200.000.000

50.000.000

150.000.000

4.200.000.000

4.200.000.000

1.000.000.000

3.200.000.000

500.000.000

500.000.000

200.000.000

300.000.000

300.000.000

300.000.000

100.000.000

200.000.000

5.233.007.000

5.233.007.000

0

0

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

1.20

04

Perencanaan (X-1) Pembangunan Gelanggang Olah Raga di Pulau 001 Lancang

300.000.000

300.000.000

50.000.000

250.000.000

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

1.20

04

002 Pembangunan Tribun Lapangan Sepak Bola P. Untung Jawa

300.000.000

300.000.000

50.000.000

250.000.000

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

1.20

08

001 Rehab lapangan volly

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

1.20

08

002 Perencanaan (X-1) Pembangunan Gedung Bulutangkis P. Kelapa

150.000.000

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

Gebyar olahraga rekreasi

150.000.000 150.000.000

0

0

150.000.000

25.000.000

125.000.000

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

Pelatihan Teknik Kehumasan Bagi Remaja

0

0

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

Pelatihan Teknik siaran Radio Bagi Remaja

0

0

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

Pelatihan Teknik siaran TV Bagi Remaja

0

0

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

Pelatihan Periklanan Bagi Remaja

0

0

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

Generasi Muda Untuk Remaja Jakarta

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

Pelatihan Evakuasi Bencana Bagi Remaja

0

250.000.000

250.000.000

300.000.000

300.000.000

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

Napak Tilas Wisata Sejarah Bagi Remaja

0

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

Pelatihan Teknik Dasar Komunikasi Bagi Remaja

0

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

Pelatihan Teknik Dasar Organisasi Bagi Remaja

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

Temu Tampil Prestasi Remaja

0

250.000.000

250.000.000

halaman 63 dari 322

0

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2

URU PG GIA SAN M T 3

4

URAIAN

5

6

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

Pekan Kreatifitas Budaya oleh Remaja

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

Pelatihan Pemandu Wisata remaja

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

Pelatihan Perangkat Acara Bagi Remaja

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

Pelatihan Menulis Populer Remaja

0

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

Festival Pagelaran Seni dan Pertunjukan Bagi Remaja

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

Workshop Kearifan Lokal dan Penanggulangan Degradasi moral Bagi Remaja

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

Wisata Objek - Objek Sejarah di Kepulauan Seribu

0

250.000.000

250.000.000

0

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

Kunjungan Tempat Bersejarah Bagi Remaja

0

300.000.000

300.000.000

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

Kemah Bakti Remaja

0

300.000.000

300.000.000

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

Peningkatan Kualitas remaja Melalui Outbond

0

300.000.000

300.000.000

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

Temu Karya Organisasi Kepemudaan Berprestasi

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

Sosialisasi Anti Narkoba bagi Remaja Binaan UP. Bahtera Jaya

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

Festival olahraga beladiri pantai bagi remaja

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

Lomba olahraga tradisional dan budaya kabupaten Pulau Seribu

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

Kompetisi senam aerobik pantai 2013

0

250.000.000

250.000.000

Pagelaran seni dan budaya betawi 2013

0

250.000.000

250.000.000

0

1.000.000.000

1.000.000.000

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

Rehab Gedung Perahu di Pulau Pramuka

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya

Rehab Ruang Serbaguna ( GOR ) Pulau Pramuka

Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur

0

Pengadaan Meubelair dan Perlengkapan Rumah Tangga 1.18

01

001 Pendukung Operasional dan Pengamanan Gelanggang Olahraga Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik, Air dan Internet Gelanggang 002 Olahraga Ciracas Jakarta Timur Pengadaan Jasa Kebersihan (Cleaning Service) Gelanggang Olahraga 003 Ciracas

1.18

01

1.18

01

1.18

01

004 Pengadaan Alat Tulis Kantor Gelanggang Olahraga Ciracas

1.18

01

005

1.18

01

006 Pengadaan Alat-alat Listrik Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur

1.18

01

1.18

01

1.18

01

1.18

01

1.18

01

1.18

01

1.18

01

Pengadaan Cetakan dan Penggandaan Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur

Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta 007 Timur Penyediaan Konsumsi Kudapan Karyawan Gelanggang Olahraga Ciracas 008 Jakarta Timur Pengadaan Printer Dot Metrik Epson LQ 2180 Gelanggang Olahraga 009 Ciracas Jakarta Timur 010 Pengadaan Kamera Digital Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur Pengadaan Mesin Potong Rumput Gendong dan Dorong Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur Penyediaan Sistem Laporan Keuangan Perangkat Lunak Unit Pengelola 012 Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur 011

013 Pengadaan Handycam

1.000.000.000

1.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

640.800.000

640.800.000

640.800.000

969.600.000

969.600.000

969.600.000

1.114.000.000

1.114.000.000

1.114.000.000

40.000.000

40.000.000

40.000.000

40.000.000

40.000.000

40.000.000

40.000.000

40.000.000

40.000.000

80.000.000

80.000.000

80.000.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

31.000.000

31.000.000

31.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

15.000.000

15.000.000

15.000.000

halaman 64 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur

URU PG GIA SAN M T 3

4

1.18

01

URAIAN

5

6

014 Pengadaan Wireless dan TOA

1.18

03

001

1.18

03

002

1.18

03

003

1.18

03

004

1.18

03

005

1.18

06

001

1.18

06

002

1.18

06

003

1.18

06

1.18

Pertandingan Pencak Silat Antar Pemakai Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur Pertandingan Futsal Antar Pemakai Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur Pertandingan Bulutangkis Antar Pemakai Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur Pertandingan Bola Basket Antar Pemakai Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur Pertandingan Sepakbola Antar Pemakai Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur Pemeliharaan Gedung dan Prasarana Olahraga Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur Pemeliharaan Mesin Air Kolam Renang Pada Fasilitas Kolam Renang Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur Pengecetan Total Sarana UPT Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur.

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7 10.000.000

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

10.000.000

10.000.000

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

594.000.000

594.000.000

594.000.000

35.000.000

35.000.000

200.000.000

200.000.000

50.000.000

150.000.000

004 Rehab Dinding Pagar Fasilitas Stadion Gonseng

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

06

005 Pengadaan AC Lemari/Portable

100.000.000

100.000.000

25.000.000

75.000.000

1.18

06

006 Pengadaan Kursi Lipat

50.000.000

50.000.000

1.18

06

007 Rehab Lapangan Tenis Fasilitas Stadion Gongseng

200.000.000

200.000.000

50.000.000

150.000.000

1.18

06

008 Pembuatan Atap Teater

100.000.000

100.000.000

25.000.000

75.000.000

1.18

06

Pembuatan Ornamen Dinding Lobby Gelanggang Olahraga Ciracas 009 Jakarta Timur

100.000.000

100.000.000

100.000.000

1.18

06

010 Rehab Berat Lampu Taman

75.000.000

75.000.000

75.000.000

1.18

06

011 Pengadaan Backstop Lapangan Sepakbola GOR Ciracas

100.000.000

100.000.000

25.000.000

75.000.000

1.18

06

012 Peninggian Pagar Tembok Fasilitas Kolam Renang dan GOR Ciracas

200.000.000

200.000.000

50.000.000

150.000.000

1.18

06

013 Pengadaan Blockstart Kolam Renang GOR Ciracas Jakarta Timur

75.000.000

75.000.000

75.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

151.600.000

151.600.000

50.000.000

50.000.000

100.000.000

100.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

100.000.000

100.000.000

25.000.000

75.000.000

168.600.000

168.600.000

25.000.000

143.600.000

800.000.000

800.000.000

200.000.000

600.000.000

50.000.000

50.000.000

1.18

06

1.18

06

1.18

06

Pengadaan Peralatan Kolam Renang Gelanggang Olahraga Ciracas 014 Jakarta Timur. Pemeliharaan dan Penataan Taman Gelanggang Olahraga Ciracas 015 Jakarta Timur 016 Posko Pengamanan Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur Pembuatan Cannopy Depan Lobby Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur Pemasangan Keramik Tiang Lobby Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur Pembuatan Tangga VVIP Stadion Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur Pembuatan Baseline Pemain dan Official Stadion Gelanggang Olahraga Ciracas

1.18

06

017

1.18

06

018

1.18

06

019

1.18

06

020

1.18

06

021 Pengadaan Lampu Stadion Lapangan Sepak Bola Gongseng

1.18 1.18

06 06

022 023

Pembuatan Cannopy Menuju Fasilitas Kolam Renang Rehab Palfon Lobby Lantai 2 GOR Ciracas

35.000.000

50.000.000

25.000.000

126.600.000 50.000.000

25.000.000

75.000.000

50.000.000

Pengadaan Peralatan Fitnes

5.000.000.000

5.000.000.000

Pengadaan AC

3.000.000.000

3.000.000.000

Pengadaan Peralatan Olahraga

1.000.000.000

1.000.000.000

halaman 65 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur

URU PG GIA SAN M T 3

4

URAIAN

5

6

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

Pengadaan Peralatan Kolam Renang

Gelanggang Olahraga Cendrawasih

1.18

01

Gelanggang Olahraga Cendrawasih

1.18

01

Gelanggang Olahraga Cendrawasih

1.18

01

Pendukung Operasional Kantor Pengamanan Fasilitas Gelanggang 001 Olahraga Pengadaan Jasa Kebersihan (Cleaning Service) Gelanggang Olahraga 002 Cendrawasih dan 7 Fasilitas Olahraga Penyediaan Jasa Komunikasi, Air, Listrik dan Internet Gelanggang 003 Olahraga Cendrawasih

Gelanggang Olahraga Cendrawasih

1.18

01

Gelanggang Olahraga Cendrawasih

1.18

Gelanggang Olahraga Cendrawasih Gelanggang Olahraga Cendrawasih

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

1.500.000.000

1.500.000.000

364.800.000

364.800.000

364.800.000

1.200.000.000

1.200.000.000

1.200.000.000

618.120.000

618.120.000

618.120.000

004 Pengadaan Alat Tulis Kantor

63.600.000

63.600.000

63.600.000

01

005 Pengadaan Cetakan dan Penggandaan

28.000.000

28.000.000

28.000.000

1.18

01

006 Rapat Koordinasi UPT Gelanggang Olah Raga Cendrawasih

1.18

01

007

Gelanggang Olahraga Cendrawasih

1.18

01

008 Pengadaan Perlengkapan Kantor

Gelanggang Olahraga Cendrawasih

1.18

01

009 Pengadaan Tempat Tidur Asrama Atlit

01

Penyediaan Sistem Laporan Keuangan Perangkat Lunak Unit Pengelola 010 Gelanggang Olahraga Cendrawasih

Gelanggang Olahraga Cendrawasih

1.18

Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Alat Listrik Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Cendrawasih

Gelanggang Olahraga Cendrawasih

1.18

01

011 Penambahan Daya Listrik Stadion Sepakbola Tamansari

Gelanggang Olahraga Cendrawasih

1.18

01

012 Pengadaan Korden Fasilitas Gelanggang olahraga Cendrawasih

Gelanggang Olahraga Cendrawasih

1.18

01

013 Pengadaan Infocus Kejuaraan Atletik Antar Pemakai (Pelajar) Gelanggang Olahraga 001 Cendrawasih Kejuaraan Sepakbola Antar Pemakai (Pelajar) Gelanggang Olahraga 002 Cendrawasih

24.000.000

24.000.000

24.000.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

62.800.000

62.800.000

62.800.000

200.000.000

200.000.000

10.000.000

10.000.000

25.000.000

175.000.000 10.000.000

30.000.000

30.000.000

100.000.000

100.000.000

30.000.000

35.000.000

35.000.000

35.000.000

95.000.000

95.000.000

95.000.000

95.000.000

95.000.000

95.000.000

25.000.000

75.000.000

Gelanggang Olahraga Cendrawasih

1.18

03

Gelanggang Olahraga Cendrawasih

1.18

03

Gelanggang Olahraga Cendrawasih

1.18

03

003 Kejuaraan Bulutangkis Antar Pemakai Gelanggang Olahraga Cendrawasih

95.000.000

95.000.000

95.000.000

Gelanggang Olahraga Cendrawasih

1.18

03

004 Kejuaraan Futsal Putri (Pelajar)

95.000.000

95.000.000

95.000.000

Gelanggang Olahraga Cendrawasih

1.18

03

005

200.000.000

200.000.000

Gelanggang Olahraga Cendrawasih

1.18

03

006 Kejuaraan Aerobik Antar Pemakai (Masyarakat)

50.000.000

50.000.000

50.000.000

Gelanggang Olahraga Cendrawasih

1.18

05

001 Pelatihan Kader Penggerak Bagi Remaja

300.000.000

300.000.000

300.000.000

200.000.000

200.000.000

Gelanggang Olahraga Cendrawasih

1.18

06

Pengembangan Olahraga Sepak Takraw dan Atletik Gelanggang Olahraga Cendrawasih

Pembuatan Taman di Lingkungan Unit Pengelola Gelanggang Olahraga 001 Cendrawasih Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Olahraga Bulutangkis 002 Cendrawasih

Gelanggang Olahraga Cendrawasih

1.18

06

Gelanggang Olahraga Cendrawasih

1.18

06

003 Pengadaan Pagar Pengaman Wisma Atlit Lanta 2 dan 3

Gelanggang Olahraga Cendrawasih

1.18

06

004 Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran

Gelanggang Olahraga Cendrawasih

1.18

06

005 Rehabilitasi Stadion Cendrawasih

06

Pembuatan Papan Nama Neon Box 7 Fasilitas Gelanggang Olahraga 006 Cendrawasih

Gelanggang Olahraga Cendrawasih

1.18

25.000.000

175.000.000

25.000.000

175.000.000

60.000.000

60.000.000

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

60.000.000

50.000.000

50.000.000

25.000.000

25.000.000

700.000.000

700.000.000

200.000.000

500.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

Gelanggang Olahraga Cendrawasih

1.18

06

007 Pengadaan Tempat Sampah

50.000.000

50.000.000

50.000.000

Gelanggang Olahraga Cendrawasih

1.18

06

008 Pembuatan Pos Keamanan Gelanggang Olahraga Cendrawasih

50.000.000

50.000.000

50.000.000

Gelanggang Olahraga Cendrawasih

1.18

06

009 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Asrama Atlit Cendrawasih

48.000.000

48.000.000

48.000.000

06

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Stadion Sepakbola 010 Cendrawasih

72.000.000

72.000.000

72.000.000

Gelanggang Olahraga Cendrawasih

1.18

halaman 66 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2

URU PG GIA SAN M T 3

4

5

Gelanggang Olahraga Cendrawasih

1.18

06

011

Gelanggang Olahraga Cendrawasih

1.18

06

Gelanggang Olahraga Cendrawasih

1.18

06

Gelanggang Olahraga Cendrawasih

1.18

Gelanggang Olahraga Cendrawasih Gelanggang Olahraga Cendrawasih

URAIAN 6 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Olahraga Serbaguna Cendrawasih

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

60.000.000

60.000.000

012 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Stadion Sepakbola Tamansari

90.000.000

90.000.000

013 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lapangan Tenis Cengkareng

36.000.000

36.000.000

36.000.000

06

014 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lapangan Tenis Cendrawasih

36.000.000

36.000.000

36.000.000

1.18

06

015 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

62.000.000

62.000.000

62.000.000

1.18

06

016 Pemeliharaan Genset dan Pembelian BBM Solar

35.250.000

35.250.000

35.250.000

200.000.000

200.000.000

25.000.000

100.000.000

100.000.000

25.000.000

50.000.000

50.000.000

Gelanggang Olahraga Cendrawasih

1.18

06

Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Lampu Stadion Sepak Bola 017 Cendrawasih

Gelanggang Olahraga Cendrawasih

1.18

06

018 Rehabilitasi Parket Gedung Serbaguna

Gelanggang Olahraga Cendrawasih

1.18

06

019

Pengadaan Peralatan Olahraga Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Cendrawasih

60.000.000 25.000.000

65.000.000

175.000.000 75.000.000 50.000.000

Gelanggang Olahraga Cendrawasih

Pengadaan Meubelair dan Perlengkapan Rumah Tangga

3.000.000.000

3.000.000.000

Gelanggang Olahraga Cendrawasih

Pengadaan Peralatan Fitnes

2.000.000.000

2.000.000.000

Gelanggang Olahraga Cendrawasih

Kejuaraan Atletik Bagi Remaja

300.000.000

300.000.000

Gelanggang Olahraga Cendrawasih

Kejuaraan Bulu Tangkis Bagi Remaja

0

300.000.000

300.000.000

Gelanggang Olahraga Cendrawasih

Lomba olahraga tradisional sejakarta barat tahun 2013

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Olahraga Cendrawasih

Pertandingan sepakbola bagi remaja sejakarta barat

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Olahraga Cendrawasih

Pertandingan Futsal Putra/Putri sejakarta barat

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Olahraga Cendrawasih

Lomba atletik kid sejakarta barat

0

250.000.000

250.000.000

0

Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

1.18

01

001 Teawalk Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

200.000.000

200.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

1.18

01

002 Pendukung Operasional Kantor

844.800.000

844.800.000

200.000.000

844.800.000

Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

1.18

01

003 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet (TALI)

2.200.000.000

2.200.000.000

2.200.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

1.18

01

004 Pengadaan Jasa Kebersihan (Cleaning Service)

1.900.000.000

1.900.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

1.18

01

005 Pengadaan Alat Tulis Kantor

48.000.000

48.000.000

200.000.000

0

1.700.000.000 48.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

1.18

01

006 Penyediaan Konsumsi Kudapan

60.000.000

60.000.000

60.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

1.18

01

007 Pengadaan Cetak dan Penggandaan

36.000.000

36.000.000

36.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

1.18

01

008 Penyediaan Sistem Laporan Keuangan Perangkat Lunak

10.000.000

10.000.000

10.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

1.18

01

009 Penyusunan Rencana Kerja 2014

50.000.000

50.000.000

50.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

1.18

01

010 Pengadaan Alat Olahraga

50.000.000

50.000.000

50.000.000

75.000.000

75.000.000

25.000.000

25.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

1.18

01

Pelaksanaan Pekerjaan Tambahan Diluar Jam Kerja dan Penyediaan 011 Transport Kegiatan/Rapat Dinas Diluar Kantor Dalam Provinsi

Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

1.18

01

012 Pengadaan Kamera

Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

1.18

01

013 Pengadaan CCTV

120.000.000

120.000.000

25.000.000

95.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

1.18

03

001 Pembinaan Olahraga Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

300.000.000

300.000.000

50.000.000

250.000.000

halaman 67 dari 322

25.000.000

50.000.000 25.000.000

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2

URU PG GIA SAN M T

URAIAN

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

3

4

1.18

03

002 Pekan Olahraga Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

200.000.000

200.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

1.18

03

003 Kejuaraan Pencak Silat Gelanggaang Remaja Jakarta Pusat

150.000.000

150.000.000

150.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

1.18

03

004 Kejuaraan Senam Aerobik Sport Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

175.000.000

175.000.000

175.000.000

300.000.000

300.000.000

300.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Pusat Gelanggang Remaja Jakarta Pusat Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

1.18 1.18 1.18 1.18

03 03 03 03

005 006 007 008

6

REVISI BAPPEDA TAMBAH

Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

5

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

Kejuaraan Gulat Bagi Remaja Invitasi Bulu Tangkis Bagi Remaja Invitasi Olah Raga Tradisional Bagi Remaja Kejuaraan Renang Bagi Remaja

50.000.000

150.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

1.18

05

001 Pembinaan Kesenian Remaja

250.000.000

250.000.000

50.000.000

200.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

1.18

05

002 Seleksi dan Pengiriman Kelompok Ilmiah Remaja

200.000.000

200.000.000

50.000.000

150.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

1.18

05

003 Seleksi dan Pengiriman Pemilihan Remaja Ceria

250.000.000

250.000.000

50.000.000

200.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

1.18

05

004 Jambore Kreasi Remaja

200.000.000

200.000.000

50.000.000

150.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

1.18

05

005 Pekan Kreatifitas Remaja

200.000.000

200.000.000

50.000.000

150.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

1.18

05

006 Purna Remaja Ceria dan KIR Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

100.000.000

100.000.000

25.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

1.18

05

007 Lomba Lukis Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

175.000.000

175.000.000

175.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

1.18

05

008 Pelatihan Advokasi Bagi Remaja

300.000.000

300.000.000

300.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

1.18

05

009 Pelatihan Komunikasi Massa Bagi Remaja

300.000.000

300.000.000

300.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

1.18

05

010 Workshop Peningkatan Partisipasi Perempuan Bagi Remaja

300.000.000

300.000.000

300.000.000

75.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

1.18

05

011 Pelatihan Analisis Sosial Bagi Remaja

300.000.000

300.000.000

300.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

1.18

05

012 Pelatihan Survei dan Penelitian Bagi Remaja

300.000.000

300.000.000

300.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

1.18

05

013 Pelatihan HAM Bagi Remaja

300.000.000

300.000.000

300.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

1.18

05

014 Workshop Remaja Anti Kekerasan

300.000.000

300.000.000

300.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

1.18

05

015 Pelatihan Kesehatan Mental Bagi Remaja

300.000.000

300.000.000

300.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

1.18

05

016 Forum Komunitas Bagi Remaja

300.000.000

300.000.000

300.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

1.18

05

017 Remaja dan Perubahan Sosial

300.000.000

300.000.000

300.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

1.18

05

018

200.000.000

200.000.000

200.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

1.18

05

019 Sarasehan dan Jambore Remaja Berprestasi

250.000.000

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

1.18

05

020 Klinik Inspirasi dan Motivasi bagi Remaja

250.000.000

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

1.18

05

021 Workshop Pengembangan Diri Bagi Remaja Perempuan

250.000.000

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

1.18

05

022 Roadshow Olahragawan Berprestasi Bersama Remaja

250.000.000

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

1.18

05

023 Penguatan dan Pengembangan Kapasitas Organisasi Keremajaan

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Pusat Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

1.18 1.18

05 05

024 025

Workshop Penanggulangan Degradasi Moral dan Budaya bagi Remaja Pelaku Tawuran

Peningkatan dan Pengembangan Potensi Bakat Remaja Peningkatan Kesadaran Remaja Dalam Mencegah Kerawanan Sosial

halaman 68 dari 322

250.000.000 Paraf : Pimpinan Komisi

0

NAMA 2 Gelanggang Remaja Jakarta Pusat Gelanggang Remaja Jakarta Pusat Gelanggang Remaja Jakarta Pusat Gelanggang Remaja Jakarta Pusat Gelanggang Remaja Jakarta Pusat Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

URU PG GIA SAN M T

URAIAN

3

4

5

1.18

05

026

05

Dialog : Peningkatan Pemahaman Nilai-Nilai Pancasila di Kalangan 027 Remaja

1.18 1.18 1.18 1.18 1.18

05 05

028 029

6 Bina Kreatifitas Remaja

Peningkatan Kualitas Kepemimpinan Remaja Melalui Karakter Building Peningkatan Pemahaman Wawasan Spiritual di Kalangan Remaja Pelatihan Peningkatan Sumber Daya Manusia Bagi Remaja

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000 250.000.000

250.000.000

0

250.000.000

250.000.000

05

250.000.000

250.000.000

250.000.000

0

250.000.000

250.000.000

250.000.000

0

275.000.000

275.000.000

50.000.000

325.000.000

250.000.000

250.000.000

50.000.000

300.000.000

750.000.000

750.000.000

05

Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

1.18

05

033

1.18

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

Pelatihan Manajemen Organisasi, tata kelola Keuangan dan Kemandirian 031 Organisasi bagi Organisasi Pelajar dan Remaja

1.18

Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

KURANG

030

Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

1.18

REVISI BAPPEDA TAMBAH

05

Pengenalan Budaya Lokal Bagi Remaja, Dalam Rangka Pelestarian 032 Budaya Bangsa

Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

Pelatihan SAR Bagi Remaja Peningkatan Wawasan Kebangsaan Bagi Remaja

05

034

06

Pemeliharaan Gelanggang Remaja Kota, Gelanggang Remaja Kecamatan 001 dan Fasilitas Olahraga

150.000.000

600.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

1.18

06

002 Pemeliharaan Genset dan Bahan Bakar Minyak

45.000.000

45.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

1.18

06

003 Rehab Fasilitas Kolam Renang Kebon Jahe

500.000.000

500.000.000

100.000.000

400.000.000

45.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

1.18

06

004 Rehab Fasilitas Kolam Renang Senen

950.000.000

950.000.000

250.000.000

700.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

1.18

06

005 Perbaikan Instalasi telepon, Air, Listrik, dan Internet

268.130.000

268.130.000

268.130.000

Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

1.18

06

006 Pengadaan Lemari Kaca

30.000.000

30.000.000

30.000.000

200.000.000

200.000.000

50.000.000

150.000.000

650.000.000

650.000.000

250.000.000

400.000.000

250.000.000

500.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

1.18

06

007 Pengadaan AC

Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

1.18

06

008

Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

1.18

06

009 Rehabilitasi Fasilitas Luar Gelanggang Remaja Kec. Kemayoran

750.000.000

750.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

1.18

06

010 Pemasangan Lapangan Parkit Gedung Olahraga Kemakmuran

200.000.000

200.000.000

200.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

1.18

06

011 Perbaikan Kamar Kecil dan Kamar Ganti Kolam Renang Kebon Jahe

200.000.000

200.000.000

200.000.000

Rehabilitasi Lapangan Bulutangkis Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

Rehabilitasi Fasilitas Olahraga Stadion Banteng

5.000.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

5.000.000.000

5.000.000.000

0

Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

Pelatihan Teknik Kehumasan Bagi Remaja

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

Pelatihan Teknik siaran Radio Bagi Remaja

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

Pelatihan Teknik siaran TV Bagi Remaja

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

Pelatihan Periklanan Bagi Remaja

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

Remaja Cinta Damai

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

Wisata Bahari Bagi remaja

0

300.000.000

300.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

Festival Budaya Bagi Remaja

0

300.000.000

300.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

Napak Tilas Wisata Sejarah Bagi Remaja

0

300.000.000

300.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

Pelatihan Teknik Dasar Organisasi Bagi Remaja

0

250.000.000

250.000.000

halaman 69 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

URU PG GIA SAN M T 3

4

URAIAN

5

6

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

Pelatihan Teknik Dasar Komunikasi Bagi Remaja

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

Temu Tampil Prestasi Remaja

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

Pekan Kreatifitas Budaya oleh Remaja

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

Pelatihan Pemandu Wisata remaja

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

Pelatihan Perangkat Acara Bagi Remaja

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

Pelatihan Menulis Populer Remaja

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

Pemahaman Deradikalisasi dan Humanisme Bagi Remaja

0

0

Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

Bintek (pelatihan) Kewirausahaan Secara Online Bagi Remaja

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

Remaja Peduli lingkungan dan Cinta Tanah Air

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

Kunjungan Tempat Bersejarah Bagi Remaja

0

300.000.000

300.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

Kemah Bakti Remaja

0

300.000.000

300.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

Peningkatan Kualitas remaja Melalui Outbond

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

Sosialisasi Anti Narkoba bagi Remaja Kota Administrasi Jakarta Pusat

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

Kemah Seni dan Alam bagi Remaja Pengguna Fasilitas Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

Pengenalan Budaya Anti Kekerasan dan Humanisme

0

Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

Pelatihan Peningkatan Peran Kepeloporan Remaja

0

Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

Pelatihan Pembuatan Film Pendek Untuk Remaja

0

Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

Pelatihan Peningkatan Prestasi Remaja Dengan Efektif

0

Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

Edukasi Pembuatan Limbah Rumah Tangga Bagi kelompok Produktif

0

Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

Pemahaman Remaja Terhadap Demokrasi

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

Deradikalisasi Terorisme Bagi Remaja

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

Wawasan Kebhinekaan Bagi Generasi Remaja

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

Pembinaan Mental Remaja Dalam Mengantisipasi Tawuran

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

Pelatihan Design Grafis dan Cetak Digital

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

Pengenalan dan Orientasi Organisasi Remaja

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

Apresiasi Seni Budaya Nusantara bagi Remaja Kreatif

0

250.000.000

250.000.000

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

Pelatihan Manajemen Berbisnis Bagi Remaja

0 200.000.000

200.000.000 0 0

200.000.000

200.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

Pelatihan Quantum Learning Bagi Remaja

0

200.000.000

200.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

Pelatihan Penanganan Bencana Bagi Remaja

0

200.000.000

200.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

Festival Music Jakarta Bagi Remaja

0

200.000.000

200.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

Peningkatan Manajerial Diri bagi Remaja

0

200.000.000

200.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

Wisata Ciliwung Bagi Remaja dalam Kerangka Pemahaman Terhadap Potensi Alam Bantaran Kali Ciliwung

0

200.000.000

200.000.000

halaman 70 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2

URU PG GIA SAN M T 3

4

5

Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

URAIAN 6 Festival Pencak Silat Budaya Bagi Remaja

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

0

8 250.000.000

PAGU PEMBAHASAN DPRD

KURANG 9

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

Peningkatan Kesadaran Remaja Dalam Mencegah Pergaulan Bebas

300.000.000

300.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

Pelatihan Manajemen Organisasi dan Kemandirian Organisasi bagi Organisasi Pelajar dan Remaja

300.000.000

300.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

Peningkatan Pemahaman Nilai-Nilai Pancasila di Kalangan Remaja

300.000.000

300.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

Pengenalan Budaya Lokal Bagi Remaja

300.000.000

300.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

Pengadaan Meubelair

4.000.000.000

4.000.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

Pengadaan AC

2.000.000.000

2.000.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

Pengadaan Sound System

2.000.000.000

2.000.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

Penanggulangan Ancaman Kerawanan Idiologi kekerasan bagi Remaja

300.000.000

300.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

Pengembangan Potensi dan Wawasan Remaja dalam Kehidupan Beragama

300.000.000

300.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

Aktualisasi Nilai-Nilai Kebangsaan Bagi Remaja

300.000.000

300.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

Pemahaman Sejarah Jakarta Tempo Dulu Bagi Remaja Melalui Media Visual

250.000.000

250.000.000

Pelatihan Fotografer Pemula Bagi Remaja

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

Pemahaman Sejarah Budaya Lokal Dalam Rangka Pelestarian Budaya Bagi Remaja Pemahaman Spiritual Bagi Remaja Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Remaja

Gelanggang Remaja Jakarta Pusat Gelanggang Remaja Jakarta Pusat Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

Pengadaan Peralatan Kolam Renang

500.000.000

500.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

Pengadaan AC

500.000.000

500.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Pusat

Pengadaan Loker

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

1.18

01

001

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

1.18

01

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

1.18

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

1.18

Pendukung Operasional kantor Gelanggang Remaja Jakarta Utara dan Gelanggang Remaja Kecamatan

500.000.000

500.000.000

580.600.000

580.600.000

580.600.000

002 Pengadaan Alat Tulis Kantor

50.000.000

50.000.000

50.000.000

01

003 Pengadaan Cetakan Dan Penggandaan

36.000.000

36.000.000

36.000.000

01

004 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air, Listrik dan Internet (TALI)

1.500.000.000

1.500.000.000

1.500.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

1.18

01

Penyediaan Konsumsi/Kudapan Rapat Karyawan Gelanggang Remaja 005 Jakarta Utara

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

1.18

01

006 Pengadaan Jasa Kebersihan (Cleaning Service)

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

1.18

01

007 Pengadaan Bahan Bakar Mesin Genzet

50.000.000

50.000.000

50.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

104.000.000

104.000.000

104.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

1.18

01

Pelaksanaan pekerjaan tambahan diluar jam kerja dan penyediaan 008 transport kegiatan/rapat dinas diluar kantor dalam provinsi

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

1.18

01

009 Penyusunan Renja 2014

50.000.000

50.000.000

50.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

1.18

01

010 Pengadaan Komputer

30.000.000

30.000.000

30.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

1.18

01

011 Pengadaan Handycam

10.000.000

10.000.000

10.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

1.18

01

012 Pemeliharaan Genset

60.000.000

60.000.000

60.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

1.18

01

013

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

1.18

03

001 Pembinaan Olahraga Gelanggang Remaja Jakarta Utara

250.000.000

250.000.000

50.000.000

200.000.000

Pengadaan Perlengkapan Pelayanan Publik

halaman 71 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 Gelanggang Remaja Jakarta Utara

URU PG GIA SAN M T 3

4

1.18

03

URAIAN

5

6

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

250.000.000

50.000.000

200.000.000

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

300.000.000

300.000.000

300.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

1.18

03

003 Kejuaraan Renang

1.18

03

004

03

KURANG

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

1.18

REVISI BAPPEDA TAMBAH

002 Pekan Olahraga Gelanggang Remaja Jakarta Utara

Gelanggang Remaja Jakarta Utara Gelanggang Remaja Jakarta Utara

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

005

Kejuaraan Gulat Bagi Remaja Invitasi Bulu Tangkis Bagi Remaja Invitasi Olah Raga Tradisional Bagi Remaja

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

1.18

03

006

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

1.18

05

001 Pembinaan Kesenian Remaja

250.000.000

250.000.000

50.000.000

200.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

1.18

05

002 Seleksi dan pengiriman Remaja Ceria ke tingkat provinsi DKI Jakarta

300.000.000

300.000.000

50.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

1.18

05

003 Seleksi dan pengiriman Lomba Karya Ilmiah Remaja GRJU

250.000.000

250.000.000

50.000.000

200.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

1.18

05

004 Pembinaan Purna Program Gelanggang Remaja

50.000.000

50.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

1.18

05

005 Jambore Kreasi Remaja

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

1.18

05

006 Pekan Kesenian Remaja

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

1.18

05

007 Wisata Religi Remaja

100.000.000

100.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

1.18

05

008 Lomba Kreatifitas Seni Remaja

200.000.000

200.000.000

50.000.000

150.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

1.18

05

009 Lomba Kreasi Seni Pertunjukan Lenong Remaja Modern

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

1.18

05

010 Perkemahan Wisata Remaja

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

1.18

05

011 Pemilihan duta olahraga GRJU"

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

1.18

05

012 Pelatihan Advokasi Bagi Remaja

300.000.000

300.000.000

50.000.000

100.000.000

300.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

1.18

05

013 Pelatihan Komunikasi Massa Bagi Remaja

300.000.000

300.000.000

300.000.000

0

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

1.18

05

014 Pelatihan Analisis Sosial Bagi Remaja

300.000.000

300.000.000

300.000.000

0

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

1.18

05

015 Pelatihan Survey dan Penelitian Bagi Remaja

300.000.000

300.000.000

300.000.000

0

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

1.18

05

016 Pelatihan HAM bagi Remaja

300.000.000

300.000.000

300.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

1.18

05

017 Workshop Remaja Anti Kekerasan

300.000.000

300.000.000

300.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

1.18

05

018 Pelatihan Kesehatan Mental Bagi Remaja

300.000.000

300.000.000

300.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

1.18

05

019 Forum Komunitas Bagi Remaja

300.000.000

300.000.000

300.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

1.18

05

020 Remaja dan Perubahan Sosial

300.000.000

300.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

1.18

05

021 Pelatihan Kader Penggerak Bagi Remaja

300.000.000

300.000.000

300.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

1.18

05

022 Festival Pencak Silat Budaya Bagi Remaja.

250.000.000

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

1.18

05

023 Festival Pencak Silat Budaya Bagi Remaja

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

1.18

05

024 Bintek (pelatihan) Kewirausahaan Secara Online Bagi Remaja

250.000.000

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

1.18

05

025

200.000.000

200.000.000

200.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

1.18

05

026 Sarasehan dan Jambore Remaja Berprestasi

250.000.000

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

1.18

05

027 Klinik Inspirasi dan Motivasi bagi Remaja

250.000.000

250.000.000

250.000.000

Workshop Penanggulangan Degradasi Moral dan Budaya bagi Remaja Pelaku Tawuran

halaman 72 dari 322

300.000.000

0

250.000.000

0

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2

URU PG GIA SAN M T

URAIAN

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

3

4 05

028 Workshop Pengembangan Diri Bagi Remaja Perempuan

250.000.000

250.000.000

250.000.000

0

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

1.18

05

029 Roadshow Olahragawan Berprestasi Bersama Remaja

250.000.000

250.000.000

250.000.000

0

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

1.18

05

030 Penguatan dan Pengembangan Kapasitas Organisasi Keremajaan

250.000.000

250.000.000

250.000.000

0

200.000.000

200.000.000

200.000.000

200.000.000

200.000.000

200.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

300.000.000

300.000.000

300.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000 250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Utara Gelanggang Remaja Jakarta Utara Gelanggang Remaja Jakarta Utara

1.18 1.18 1.18

05 05 05 05

031 032 033 034

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

1.18

05

035

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

1.18

05

036

Gelanggang Remaja Jakarta Utara Gelanggang Remaja Jakarta Utara Gelanggang Remaja Jakarta Utara Gelanggang Remaja Jakarta Utara Gelanggang Remaja Jakarta Utara Gelanggang Remaja Jakarta Utara Gelanggang Remaja Jakarta Utara Gelanggang Remaja Jakarta Utara

1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18

05 05

037 038

Wisata Religi Bagi Remaja Sosialisasi Internet Sehat Bagi Remaja Pemantapan Nilai Budi Pekerti Bagi Remaja Wisata Edukasi Bagi Remaja Orientasi Remaja Berprespektif Gender Pelatihan Manajemen Berbisnis Bagi Remaja Peningkatan dan Pengembangan Potensi Bakat Remaja Peningkatan Kesadaran Remaja Dalam Mencegah Kerawanan Sosial Bina Kreatifitas Remaja

05

039

05

Dialog : Peningkatan Pemahaman Nilai-Nilai Pancasila di Kalangan 040 Remaja

05 05

041 042

Peningkatan Kualitas Kepemimpinan Remaja Melalui Karakter Building Peningkatan Pemahaman Wawasan Spiritual di Kalangan Remaja Pelatihan Peningkatan Sumber Daya Manusia Bagi Remaja

250.000.000

0 250.000.000

250.000.000

0

043

250.000.000

250.000.000

05

Pelatihan Manajemen Organisasi, tata kelola Keuangan dan Kemandirian 044 Organisasi bagi Organisasi Pelajar dan Remaja

250.000.000

250.000.000

250.000.000

0

250.000.000

250.000.000

250.000.000

0

300.000.000

300.000.000

300.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

1.18

05

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

1.18

05

046

1.18

9

05

Pengenalan Budaya Lokal Bagi Remaja, Dalam Rangka Pelestarian 045 Budaya Bangsa

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

8

PAGU PEMBAHASAN DPRD

KURANG

1.18

1.18

6

REVISI BAPPEDA TAMBAH

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

5

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

05

047

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

1.18

05

048

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

1.18

05

049

Pelatihan SAR Bagi Remaja Peningkatan Wawasan Kebangsaan Bagi Remaja Temu Tampil Prestasi Remaja Lomba Baris Kreasi Musik Penelitian dan Kepedulian Lingkungan Bagi Remaja

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

1.18

05

050

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

1.18

06

001 Rehab Ruang Perpustakaan

100.000.000

100.000.000

25.000.000

75.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

1.18

06

002 Pembuatan Toren Gelanggang Remaja Kec. Tanjung Priok

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

1.18

06

003 Perbaikan Instalasi Listrik Gedung Auditorium dan GR. Kec Pademangan

200.000.000

200.000.000

25.000.000

175.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

1.18

06

004 Rehab Taman dan Pagar GRJU

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

1.18

06

005

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

1.18

06

006

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

1.18

06

007 Rehab Gelanggang Remaja Kecamatan Cilincing

Peninggian ruang mesin sirkulasi air Pemeliharaan Gedung Gelanggang Remaja Jakarta Utara dan 5 Gelanggang Remaja Kecamatan dan 10 fasilitas olahraga

100.000.000

100.000.000

25.000.000

75.000.000

250.000.000

250.000.000

50.000.000

200.000.000

1.200.000.000

1.200.000.000

300.000.000

900.000.000

400.000.000

400.000.000

100.000.000

300.000.000

halaman 73 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2

URU PG GIA SAN M T

URAIAN 6

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD

3

4

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

1.18

06

008 Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan kantor GRJU

40.000.000

40.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

1.18

06

009 Pemeliharaan mesin sirkulasi kolam renang GRJU

30.000.000

30.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

5

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD 40.000.000 30.000.000

Peningkatan Kesadaran Remaja Dalam Mencegah Pergaulan Bebas

300.000.000

300.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

Peningkatan Pemahaman Nilai-Nilai Pancasila di Kalangan Remaja

300.000.000

300.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

Pelatihan Manajemen Organisasi dan Kemandirian Organisasi bagi Organisasi Pelajar dan Remaja

300.000.000

300.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

Pengenalan Budaya Lokal Bagi Remaja

300.000.000

300.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

Pelatihan Teknik Kehumasan Bagi Remaja

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

Pelatihan Teknik siaran Radio Bagi Remaja

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

Pelatihan Teknik siaran TV Bagi Remaja

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

Pelatihan Periklanan Bagi Remaja

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

Remaja Cinta Damai

0

300.000.000

300.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

Workshop Pendidikan Karakter Bagi Remaja

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

Pelatihan Teknik Dasar Organisasi Bagi Remaja

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

Pelatihan Dasar Jurnalistik Bagi Remaja

0

300.000.000

300.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

Pelatihan Kemandirian Bagi Remaja

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

Pelatihan Teknik Dasar Komunikasi Bagi Remaja

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

Temu Tampil Prestasi Remaja

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

Pekan Kreatifitas Budaya oleh Remaja

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

Pelatihan Pemandu Wisata remaja

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

Pelatihan Perangkat Acara Bagi Remaja

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

Pelatihan Menulis Populer Remaja

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

Remaja Peduli lingkungan dan Cinta Tanah Air

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

Pemahaman Deradikalisasi dan Humanisme Bagi Remaja

0

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

Wisata Karya bagi Remaja

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

Edukasi Sejarah Bangsa bagi Remaja

0

300.000.000

300.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

Safari Budaya Bagi Remaja

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

Orientasi Teknik Presentasi Bagi Remaja

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

Kunjungan Tempat Bersejarah Bagi Remaja

0

300.000.000

300.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

Kemah Bakti Remaja

0

300.000.000

300.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

Peningkatan Kualitas remaja Melalui Outbond

0

250.000.000

250.000.000

0

250.000.000

250.000.000

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Utara Gelanggang Remaja Jakarta Utara

Festival Kreasi Tari Daerah Tingkat Remaja Kota Administrasi Jakarta Utara Kemah Seni dan Alam bagi Remaja Pengguna Fasilitas Gelanggang Remaja Jakarta Utara halaman 74 dari 322

0

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2

URU PG GIA SAN M T 3

4

URAIAN

5

6

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD

0

TAMBAH

KURANG

8

9

200.000.000

PAGU PEMBAHASAN DPRD

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

Pengenalan Budaya Anti Kekerasan dan Humanisme

200.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

Pelatihan Peningkatan Peran Kepeloporan Remaja

0

200.000.000

200.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

Pelatihan Pembuatan Film Pendek Untuk Remaja

0

200.000.000

200.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

Pelatihan Peningkatan Prestasi Remaja Dengan Efektif

0

200.000.000

200.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

Invitasi Tenis Meja Tingkat Kota Jakarta Utara

0

200.000.000

200.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

Pemahaman Remaja Terhadap Demokrasi

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

Deradikalisasi Terorisme Bagi Remaja

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

Wawasan Kebhinekaan Bagi Generasi Remaja

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

Pembinaan Mental Remaja Dalam Mengantisipasi Tawuran

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

Pelatihan Design Grafis dan Cetak Digital

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

Pengenalan dan Orientasi Organisasi Remaja

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

Apresiasi Seni Budaya Nusantara bagi Remaja Kreatif

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

Wisata Edukatif Budaya Nusantara bagi Remaja

0

300.000.000

300.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

Pelatihan Quantum Learning Bagi Remaja

0

200.000.000

200.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

Pelatihan Penanganan Bencana Bagi Remaja

0

200.000.000

200.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

Festival Music Jakarta Bagi Remaja

0

200.000.000

200.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

Peningkatan Manajerial Diri bagi Remaja

0

200.000.000

200.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

Wisata Ciliwung Bagi Remaja dalam Kerangka Pemahaman Terhadap Potensi Alam Bantaran Kali Ciliwung

0

200.000.000

200.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

Workshop Pengembangan Diri Bagi Remaja

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

Peningkatan Kualitas Keterampilan Diri Bagi Remaja

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

Penguatan Dan Kapasitas Organisasi Keremajaan

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

Penanggulangan Ancaman Kerawanan Idiologi kekerasan bagi Remaja

300.000.000

300.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

Pengembangan Potensi dan Wawasan Remaja dalam Kehidupan Beragama

300.000.000

300.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

Aktualisasi Nilai-Nilai Kebangsaan Bagi Remaja

300.000.000

300.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Utara

Pemahaman Sejarah Jakarta Tempo Dulu Bagi Remaja Melalui Media Visual

250.000.000

250.000.000

Pelatihan Fotografer Pemula Bagi Remaja

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Utara Gelanggang Remaja Jakarta Utara Gelanggang Remaja Jakarta Utara Gelanggang Remaja Jakarta Barat

1.18

01

Gelanggang Remaja Jakarta Barat

1.18

01

Gelanggang Remaja Jakarta Barat

1.18

01

Pemahaman Sejarah Budaya Lokal Dalam Rangka Pelestarian Budaya Bagi Remaja Pemahaman Spiritual Bagi Remaja Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Remaja Pendukung Operasional Kantor dan Pengamanan Fasilitas Olahraga dan 001 Pemuda Pendukung Operasional Kantor Gelanggang Remaja Jakarta Barat, Gelanggang Remaja Kecamatan dan Fasilitas Olahraga Jakarta Barat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, Listrik dan Internet 003 Gelanggang Remaja Jakarta Barat 002

652.800.000 400.000.000 878.681.760

halaman 75 dari 322

400.000.000

652.800.000

652.800.000

0

0

878.681.760

878.681.760

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 Gelanggang Remaja Jakarta Barat

URU PG GIA SAN M T 3

4

1.18

01

URAIAN

5

6

004 Pengadaan Cetakan dan Penggandaan Gelanggang Remaja Jakarta Barat

Gelanggang Remaja Jakarta Barat

1.18

01

Gelanggang Remaja Jakarta Barat

1.18

01

Gelanggang Remaja Jakarta Barat

1.18

01

Gelanggang Remaja Jakarta Barat

1.18

01

008 Pengadaan Mebeulair

01

Pelaksanaan Pekerjaan Tambahan Diluar Jam Kerja dan Penyediaan 009 Transport Kegiatan/Rapat Dinas Diluar Kantor Dalam Provinsi

Gelanggang Remaja Jakarta Barat

1.18

005 Pengadaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Konsumsi / Kudapan Rapat Karyawan Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Barat Pengadaan Jasa Kebersihan (Cleaning Service) Unit Pengelola 007 Gelanggang Remaja Jakarta Barat, Gelanggang Remaja Kecamatan dan Fasilitas Olahraga Jakarta Barat 006

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7 30.000.000

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

30.000.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

2.100.000.000

2.100.000.000

2.100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Barat

1.18

01

010 Pengadaan Kursi

100.000.000

100.000.000

25.000.000

75.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Barat

1.18

01

011 Pengadaan Soundsystem Auditorium Gelanggang Remaja Jakarta Barat

100.000.000

100.000.000

25.000.000

75.000.000

25.000.000

95.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Barat

1.18

Pengadaan CCTV

01

012

120.000.000

120.000.000

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Barat

1.18

01

Updating Profil Gelanggang Remaja Jakarta Barat Dalam Tayangan Audio 013 Visual

Gelanggang Remaja Jakarta Barat

1.18

03

001 Pembinaan Olahraga Gelanggang Remaja Jakarta Barat

250.000.000

250.000.000

50.000.000

200.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Barat

1.18

03

002 Pekan Olahraga Remaja

200.000.000

200.000.000

25.000.000

175.000.000

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

30.318.240

30.318.240

30.318.240

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

300.000.000

300.000.000

300.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

300.000.000

300.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

0

Gelanggang Remaja Jakarta Barat

1.18

03

Pertandingan Olahraga Antar Pemakai Gelanggang Remaja Jakarta Barat, 003 Gelanggang Remaja Kecamatan dan Fasilitas Olahraga Jakarta Barat

Gelanggang Remaja Jakarta Barat

1.18

03

004 Senam Kesegaran Jasmani Karyawan Gelanggang Remaja Jakarta Barat

Gelanggang Remaja Jakarta Barat

1.18

03

005

Gelanggang Remaja Jakarta Barat

1.18

03

006

Gelanggang Remaja Jakarta Barat

1.18

03

007

Gelanggang Remaja Jakarta Barat

1.18

03

008

Gelanggang Remaja Jakarta Barat Gelanggang Remaja Jakarta Barat

1.18 1.18

03 03

009 010

Try Out Gulat Kejuaraan Voly Remaja Tingkat Jakarta Barat Lomba Senam Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Kejuaraan Renang Bagi Remaja Invitasi Olah Raga Tradisional Bagi Remaja Invitasi Bulu Tangkis Bagi Remaja Kejuaraan Gulat Bagi Remaja

250.000.000

250.000.000

0

Gelanggang Remaja Jakarta Barat

1.18

03

011

Gelanggang Remaja Jakarta Barat

1.18

03

012

Gelanggang Remaja Jakarta Barat

1.18

05

001 Seleksi dan Pengiriman Kelompok Ilmiah Remaja

200.000.000

200.000.000

25.000.000

175.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Barat

1.18

05

002 Pemilihan dan Pengiriman Remaja Ceria

250.000.000

250.000.000

25.000.000

225.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Barat

1.18

05

003 Jambore Kreasi Remaja

200.000.000

200.000.000

25.000.000

175.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Barat

1.18

05

004 Pembinaan Kesenian Gelanggang Remaja Jakarta Barat

200.000.000

200.000.000

25.000.000

175.000.000

Invitasi Brate Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat

300.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Barat

1.18

05

005 Pemantau POPNAS/POMNAS

100.000.000

100.000.000

25.000.000

75.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Barat

1.18

05

006 Partisipasi Jakarta Youth Festival

100.000.000

100.000.000

25.000.000

75.000.000

200.000.000

200.000.000

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Barat

1.18

05

Workshop Penanggulangan Degradasi Moral dan Budaya bagi Remaja 007 Pelaku Tawuran

Gelanggang Remaja Jakarta Barat

1.18

05

008 Dialog dan Konsultasi Bagi Remaja

halaman 76 dari 322

200.000.000 250.000.000

Paraf : Pimpinan Komisi

0

NAMA 2 Gelanggang Remaja Jakarta Barat

URU PG GIA SAN M T 3

4

1.18

05

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

URAIAN

5

6

009 Sarasehan dan Jambore Remaja Berprestasi

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH 8

PAGU PEMBAHASAN DPRD

KURANG 9

250.000.000

250.000.000

250.000.000

0

Gelanggang Remaja Jakarta Barat

1.18

05

010 Klinik Inspirasi dan Motivasi bagi Remaja

250.000.000

250.000.000

250.000.000

0

Gelanggang Remaja Jakarta Barat

1.18

05

011 Wnorkshop Pengembangan Diri Bagi Remaja Perempuan

250.000.000

250.000.000

250.000.000

0

Gelanggang Remaja Jakarta Barat

1.18

05

012 Roadshow Olahragawan Berprestasi Bersama Remaja

250.000.000

250.000.000

250.000.000

0

Gelanggang Remaja Jakarta Barat

1.18

05

013 Penguatan dan Pengembangan Kapasitas Organisasi Keremajaan

250.000.000

250.000.000

250.000.000

0

200.000.000

200.000.000

200.000.000

500.000.000

500.000.000

500.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Barat

1.18

05

Kunjungan Sentra Usaha bagi Remaja Putus Sekolah Binaan Gelanggang 014 Remaja Jakarta Barat

Gelanggang Remaja Jakarta Barat

1.18

05

015

Gelanggang Remaja Jakarta Barat

1.18

05

016

Gelanggang Remaja Jakarta Barat Gelanggang Remaja Jakarta Barat Gelanggang Remaja Jakarta Barat Gelanggang Remaja Jakarta Barat

1.18 1.18 1.18 1.18

05 05 05

017 018 019

05

020

Semarak Gelanggang Remaja Jakarta Barat 2013 Pemantapan Nilai Budi Pekerti Bagi Remaja Wisata Edukasi Bagi Remaja PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN BERWAWASAN LINGKUNGAN SOSIALISASI PENGENALAN SEJAK DINI SEXIOLOGI REMAJA PELATIHAN MANAGERIAL DIRI BAGI REMAJA

Gelanggang Remaja Jakarta Barat

1.18

05

WORKSHOP PENGEMBANGAN 021 PELAJAR DALAM DUNIA SAINS

Gelanggang Remaja Jakarta Barat

1.18

05

KEJUARAAN GULAT REMAJA Se-KOTA ADMINISTRASI JAKARTA 022 BARAT

250.000.000

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Barat

1.18

05

PENINGKATAN SDM MELALUI WISATA ROHANI KARYAWAN / UNIT 023 PENGELOLA GELANGGANG JAKARTA BARAT

250.000.000

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Barat

1.18

05

024

300.000.000

300.000.000

300.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000 250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Barat Gelanggang Remaja Jakarta Barat Gelanggang Remaja Jakarta Barat Gelanggang Remaja Jakarta Barat Gelanggang Remaja Jakarta Barat Gelanggang Remaja Jakarta Barat Gelanggang Remaja Jakarta Barat

1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18

05 05

025 026

KREATIFITAS

REMAJA

DAN

Pelatihan Manajemen Berbisnis Bagi Remaja Peningkatan dan Pengembangan Potensi Bakat Remaja Peningkatan Kesadaran Remaja Dalam Mencegah Kerawanan Sosial Bina Kreatifitas Remaja

05

027

05

Dialog : Peningkatan Pemahaman Nilai-Nilai Pancasila di Kalangan 028 Remaja

05 05

029 030

Peningkatan Kualitas Kepemimpinan Remaja Melalui Karakter Building Peningkatan Pemahaman Wawasan Spiritual di Kalangan Remaja Pelatihan Peningkatan Sumber Daya Manusia Bagi Remaja

0

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

0

250.000.000

250.000.000

250.000.000

0

275.000.000

275.000.000

275.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

300.000.000

300.000.000

300.000.000

05

Gelanggang Remaja Jakarta Barat

1.18

05

Pengenalan Budaya Lokal Bagi Remaja, Dalam Rangka Pelestarian 033 Budaya Bangsa

Gelanggang Remaja Jakarta Barat

1.18

05

034

1.18

250.000.000

250.000.000

1.18

Gelanggang Remaja Jakarta Barat

250.000.000

031

Gelanggang Remaja Jakarta Barat

1.18

0

05

Pelatihan Manajemen Organisasi, tata kelola Keuangan dan Kemandirian 032 Organisasi bagi Organisasi Pelajar dan Remaja

Gelanggang Remaja Jakarta Barat

250.000.000

05 05

035 036

Pelatihan SAR Bagi Remaja Peningkatan Wawasan Kebangsaan Bagi Remaja Pentas Tari Tradisional dan Modern Bagi Remaja

halaman 77 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 Gelanggang Remaja Jakarta Barat

URU PG GIA SAN M T 3

4

5

1.18

05

037

Gelanggang Remaja Jakarta Barat

1.18

05

038

Gelanggang Remaja Jakarta Barat

1.18

06

001

Gelanggang Remaja Jakarta Barat

1.18

06

Gelanggang Remaja Jakarta Barat

1.18

Gelanggang Remaja Jakarta Barat Gelanggang Remaja Jakarta Barat

URAIAN 6 Parade Tari Kreasi Daerah Bagi Remaja Pentas Seni Panggung Terbuka Remaja Jakarta Barat

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7 250.000.000

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

1.380.000.000

1.380.000.000

002 Perbaikan Taman Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Barat

100.000.000

100.000.000

100.000.000

06

003 Rehab Pagar Gelanggang Remaja Kecamatan Kembangan

100.000.000

100.000.000

100.000.000

1.18

06

004 Rehab Parkit Gelanggang Remaja Kecamatan Kebon Jeruk

200.000.000

200.000.000

25.000.000

175.000.000

1.18

06

005 Rehab Gudang GOR Gelanggang Remaja Jakarta Barat

120.000.000

270.000.000

50.000.000

220.000.000

100.000.000

100.000.000

25.000.000

75.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

250.000.000

50.000.000

200.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Barat

1.18

06

Gelanggang Remaja Jakarta Barat

1.18

06

007 Rehab MCK Gelanggang Remaja Kecamatan Palmerah

100.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Barat

1.18

06

008 Rehab Plafon Bagian Dalam Auditorium Gelanggang Remaja Jakarta Barat

100.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Barat

KURANG

1.380.000.000

Pemeliharaan Gelanggang Remaja Jakarta Barat, Gelanggang Remaja Kecamatan dan Fasilitas Olaharaga Jakarta Barat

Rehab Pengantian Keramik Lantai Kantor Unit Pengelola Gelanggang 006 Remaja Jakarta Barat

Gelanggang Remaja Jakarta Barat

REVISI BAPPEDA TAMBAH

Penyusunan Renja 2014

150.000.000

50.000.000 150.000.000 50.000.000

50.000.000

Remaja Peduli lingkungan dan Cinta Tanah Air

0

50.000.000 250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Barat

Pemahaman Deradikalisasi dan Humanisme Bagi Remaja

0

Gelanggang Remaja Jakarta Barat

Safari Budaya Bagi Remaja

0

250.000.000

250.000.000

0

Gelanggang Remaja Jakarta Barat

Orientasi Teknik Presentasi Bagi Remaja

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Barat

Kunjungan Tempat Bersejarah Bagi Remaja

0

300.000.000

300.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Barat

Kemah Bakti Remaja

0

300.000.000

300.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Barat

Peningkatan Kualitas remaja Melalui Outbond

0

Gelanggang Remaja Jakarta Barat

Pemahaman Remaja Terhadap Demokrasi

0

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Barat

Deradikalisasi Terorisme Bagi Remaja

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Barat

Wawasan Kebhinekaan Bagi Generasi Remaja

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Barat

Pembinaan Mental Remaja Dalam Mengantisipasi Tawuran

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Barat

Pelatihan Design Grafis dan Cetak Digital

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Barat

Pengenalan dan Orientasi Organisasi Remaja

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Barat

Apresiasi Seni Budaya Nusantara bagi Remaja Kreatif

0

250.000.000

250.000.000

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Barat

Invitasi Brate Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat

Gelanggang Remaja Jakarta Barat

Peningkatan Wawasan Legislatif Bagi Remaja

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Barat

Pelatihan Jurnalistik Bagi Remaja dan Pelajar

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Barat

Pelatihan Banquet Floral Bagi Remaja

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Barat

Workshop Pengembangan Karakter dan Budaya Bangsa Bagi Remaja dan Pelajar

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Barat

Pelatihan Aero Modeling Bagi Remaja

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Barat

Workshop Pengembangan Media Online Bagi Remaja dan Pelajar

0

250.000.000

250.000.000

halaman 78 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2

URU PG GIA SAN M T 3

4

URAIAN

5

6

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD

0

TAMBAH

KURANG

8

9

250.000.000

PAGU PEMBAHASAN DPRD

Gelanggang Remaja Jakarta Barat

Peningkatan Wawasan Pluralisme bagi Remaja

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Barat

Festival Pencak Silat Seni dan Budaya se-Kota Administrasi Jakarta Barat

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Barat

Wisata Bahari Bagi Pelajar Se-Kota Administrasi Jakarta Barat

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Barat

Pelatihan Quantum Learning Bagi Remaja

0

200.000.000

200.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Barat

Pelatihan Penanganan Bencana Bagi Remaja

0

200.000.000

200.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Barat

Festival Music Jakarta Bagi Remaja

0

200.000.000

200.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Barat

Peningkatan Manajerial Diri bagi Remaja

0

200.000.000

200.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Barat

Wisata Ciliwung Bagi Remaja dalam Kerangka Pemahaman Terhadap Potensi Alam Bantaran Kali Ciliwung

0

200.000.000

200.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Barat

Festival Kreatifitas Remaja Perkotaan

0

173.750.000

173.750.000

Gelanggang Remaja Jakarta Barat

Pentas Ruang terbuka Remaja

0

160.000.000

160.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Barat

Pemahaman 4 Pilar Kebangsaan bagi Remaja

0

160.000.000

160.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Barat

Pembinaan Dan Konsultasi Bagi Remaja

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Barat

Sarasehan Remaja Berprestasi

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Barat

Motivasi Bagi Remaja Sejak Dini

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Barat

Workshop Pengembangan Diri Bagi Remaja

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Barat

Peningkatan Kualitas Keterampilan Diri Bagi Remaja

0

250.000.000

250.000.000

Penguatan Dan Kapasitas Organisasi Keremajaan

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Barat Gelanggang Remaja Jakarta Barat Gelanggang Remaja Jakarta Barat Gelanggang Remaja Jakarta Barat Gelanggang Remaja Jakarta Barat Gelanggang Remaja Jakarta Barat Gelanggang Remaja Jakarta Barat Gelanggang Remaja Jakarta Barat Gelanggang Remaja Jakarta Barat Gelanggang Remaja Jakarta Barat Gelanggang Remaja Jakarta Barat Gelanggang Remaja Jakarta Barat

Rehab perbaikan Gedung Auditorium UPT GRJB

0

Pengerasan Halaman UPT GRJB

0

Pembuatan Gapura dan Pos Satpam UPT GRJB

0

Pembuatan Gapura dan Pos Satpam Gedung Auditorium UPT GRJB

0

Pembuatan Gapura dan Pos Satpam GOR Kecamatan Kebun Jeruk

0

Pembuatan Gapura dan Pos Satpam GOR Kecamatan Kembangan

0

Rehab dan perbaikan Gudang Gedung Auditorium UPT GRJB

0

Rehab dan perbaikan Gudang Kolam Renang GOR UPT GRJB

0

Rehab dan perbaikan Gudang UPT GRJB

0

Wisata Religi Bagi Remaja

0

Sosialisasi Internet Sehat Bagi Remaja

0

1.000.000.000 500.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 200.000.000 200.000.000 5.000.000.000

1.000.000.000 500.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 200.000.000 200.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Barat

Rehabilitasi Gedung Kolam Renang dan Fasilitas Luar Ruang

Gelanggang Remaja Jakarta Barat

Peningkatan Kesadaran Remaja Dalam Mencegah Pergaulan Bebas

300.000.000

300.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Barat

Peningkatan Pemahaman Nilai-Nilai Pancasila di Kalangan Remaja

300.000.000

300.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Barat

Pelatihan Manajemen Organisasi dan Kemandirian Organisasi bagi Organisasi Pelajar dan Remaja

300.000.000

300.000.000

halaman 79 dari 322

5.000.000.000

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2

URU PG GIA SAN M T 3

4

URAIAN

5

Gelanggang Remaja Jakarta Barat

6

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

Pengenalan Budaya Lokal Bagi Remaja

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

300.000.000

300.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Barat

Invitasi Bridge Bagi Pelajar se- Jakarta Barat

300.000.000

300.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Barat

Kejuaraan Voly Jakarta Barat

300.000.000

300.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Barat

Pengadaan Sound System

3.000.000.000

3.000.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Barat

Pengadaan Peralatan Fitnes

5.000.000.000

5.000.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Barat

Pengadaan Lampu UPT Gelanggang Remaja Jakarta Barat dan Gelanggang Remaja Kecamatan Se-Jakarta Barat

5.000.000.000

5.000.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Barat

Penanggulangan Ancaman Kerawanan Idiologi kekerasan bagi Remaja

300.000.000

300.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Barat

Pengembangan Potensi dan Wawasan Remaja dalam Kehidupan Beragama

300.000.000

300.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Barat

Aktualisasi Nilai-Nilai Kebangsaan Bagi Remaja

300.000.000

300.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Barat

Pemahaman Sejarah Jakarta Tempo Dulu Bagi Remaja Melalui Media Visual

250.000.000

250.000.000

Pelatihan Fotografer Pemula Bagi Remaja

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Barat Gelanggang Remaja Jakarta Barat Gelanggang Remaja Jakarta Barat Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 1.18

01

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 1.18

01

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 1.18

01

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 1.18

01

Pemahaman Sejarah Budaya Lokal Dalam Rangka Pelestarian Budaya Bagi Remaja Pemahaman Spiritual Bagi Remaja Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Remaja Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Air, Listrik dan Internet Gelanggang 001 Remaja Jakarta Selatan Pendukung Operasional Kantor Gelanggang Remaja, Gelanggang Remaja 002 Kecamatan dan Fasilitas Olahraga Pengadaan Jasa Kebersihan (Cleaning Service) Gelanggang Remaja, 003 Gelanggang Remaja Kecamatan dan Fasilitas Olahraga 004 Penyediaan Konsumsi dan Kudapan Pengadaan Cetakan dan Penggandaan Gelanggang Remaja Jakarta 005 Selatan Pengadaan Alat Tulis Kantor Gelanggang Remaja, Gelanggang Remaja 006 Kecamatan dan Fasilitas Olahraga

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 1.18

01

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 1.18

01

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 1.18

01

007 Pengadaan Perlengkapan Komputer

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 1.18

01

008 Pengadaan Mesin Penghancur Kertas

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 1.18

01

009 Pengadaan Laptop / Notebook

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 1.18

01

010 Pengadaan Kamera Digital SLR

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 1.18

01

011

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 1.18

01

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 1.18

250.000.000

250.000.000

1.512.000.000

1.512.000.000

1.512.000.000

1.017.600.000

1.017.600.000

1.017.600.000

1.464.000.000

1.464.000.000

1.464.000.000

24.000.000

24.000.000

24.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

40.000.000

40.000.000

40.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

012 Penyusunan Rencana Kerja 2014

50.000.000

50.000.000

50.000.000

01

013 Pengadaan Sistem Laporan Keuangan Perangkat Lunak

10.000.000

10.000.000

10.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 1.18

01

014 Pengadaan Koran / Majalah

6.000.000

6.000.000

6.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 1.18

01

015 Pengadaan Handycam Camcorder

15.000.000

15.000.000

15.000.000

120.000.000

120.000.000

25.000.000

95.000.000

200.000.000

200.000.000

25.000.000

175.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

300.000.000

300.000.000

300.000.000

Pelaksanaan Pekerjaan Tambahan diluar Jam Kerja dan Penyediaan Transport Kegiatan / Rapat Dinas diluar Kantor dalam Provinsi

Pengadaan Perlengkapan Pelayanan Publik

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 1.18

01

016

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 1.18

03

001 Pembinaan Olahraga Gelanggang Remaja

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 1.18

03

002

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 1.18

03

003

Kejuaraan Tenis Meja Bagi Remaja Kejuaraan Gulat Bagi Remaja

halaman 80 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2

URU PG GIA SAN M T 3

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 1.18

4

5

03

004

URAIAN 6 Invitasi Bulu Tangkis Bagi Remaja Invitasi Olah Raga Tradisional Bagi Remaja

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 1.18

03

005

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 1.18

03

006

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 1.18

03

007 Pekan Olahraga Gelanggang Remaja Jakarta Selatan

Kejuaraan Renang Bagi Remaja

Pemilihan dan Pengiriman Remaja Ceria Tingkat Kota Administrasi Jakarta 001 Selatan Seleksi dan Pengiriman Lomba Karya Ilmiah Remaja Gelanggang Remaja 002 Jakarta Selatan

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

200.000.000

200.000.000

25.000.000

175.000.000

250.000.000

250.000.000

25.000.000

225.000.000

200.000.000

200.000.000

25.000.000

175.000.000

200.000.000

200.000.000

25.000.000

175.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 1.18

05

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 1.18

05

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 1.18

05

003 Pembinaan Kesenian Gelanggang Remaja Jakarta Selatan

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 1.18

05

004 Lomba Kreatifitas Seni Gelanggang Remaja Jakarta Selatan

200.000.000

200.000.000

25.000.000

175.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 1.18

05

005 Jambore Kreatifitas Remaja

100.000.000

100.000.000

25.000.000

75.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 1.18

05

006 Pembinaan Purna Program Gelanggang Remaja

100.000.000

100.000.000

25.000.000

75.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 1.18

05

007 Partisipasi Pada Jakarta Youth Festival ke Tingkat Provinsi

75.000.000

75.000.000

75.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 1.18

05

008 Pemantapan Nilai Etika Bagi Remaja

250.000.000

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 1.18

05

009 Dialog dan Konsultasi Bagi Remaja

250.000.000

250.000.000

250.000.000

0

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 1.18

05

010 Sarasehan dan Jambore Remaja Berprestasi

250.000.000

250.000.000

250.000.000

0

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 1.18

05

011 Klinik Inspirasi dan Motivasi bagi Remaja

250.000.000

250.000.000

250.000.000

0

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 1.18

05

012 Workshop Pengembangan Diri Bagi Remaja Perempuan

250.000.000

250.000.000

250.000.000

0

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 1.18

05

013 Roadshow Olahragawan Berprestasi Bersama Remaja

250.000.000

250.000.000

250.000.000

0

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 1.18

05

014 Penguatan dan Pengembangan Kapasitas Organisasi Keremajaan

250.000.000

250.000.000

250.000.000

0

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 1.18

05

015 Wisata Budaya Bagi Remaja

400.000.000

400.000.000

400.000.000

0

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 1.18

05

016

300.000.000

300.000.000

300.000.000

300.000.000

300.000.000

300.000.000

300.000.000

300.000.000

300.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 1.18

05

017

Pelatihan Advokasi Bagi Remaja Workshop Pluralisme Bagi Remaja Pelatihan Komunikasi Masa Bagi Remaja

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 1.18

05

018

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 1.18

05

019

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 1.18

05

020

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 1.18

05

021

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 1.18 Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 1.18

05 05

022 023

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 1.18

05

024

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 1.18

05

025

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 1.18 Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 1.18

05 05

026 027

Workshop Peningkatan Partisipasi Perempuan Bagi Remaja Pelatihan Analisis Sosial Bagi Remaja Pelatihan Survey dan Penelitian Bagi Remaja Festival Marawis Bagi Remaja Festival Qosidah Bagi Remaja Putri Lomba dan Pameran Kaligrafi Bagi Remaja Pelatihan HAM Bagi Remaja Lomba Kebersihan Lingkungan Bagi Remaja Workshop Remaja Anti Kekerasan

300.000.000

300.000.000

300.000.000

300.000.000

300.000.000

300.000.000

300.000.000

300.000.000

300.000.000

300.000.000

300.000.000

300.000.000

300.000.000

300.000.000

300.000.000

300.000.000

300.000.000

300.000.000

300.000.000

300.000.000

300.000.000

300.000.000

300.000.000

300.000.000

300.000.000

300.000.000

300.000.000

halaman 81 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2

URU PG GIA SAN M T 3

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 1.18

4

5

05

028

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 1.18

05

029

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 1.18

05

030

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 1.18 Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 1.18 Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 1.18 Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 1.18

05 05 05 05

031 032 033 034

URAIAN 6 Optimalisasi Peranan Remaja dalam Pencegahan Tawuran Pelatihan Kesehatan Mental Bagi Remaja Remaja dan Perubahan Sosial Wisata Religi Bagi Remaja Sosialisasi Internet Sehat Bagi Remaja Pelatihan Manajemen Berbisnis Bagi Remaja Peningkatan dan Pengembangan Potensi Bakat Remaja Peningkatan Kesadaran Remaja Dalam Mencegah Kerawanan Sosial

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 1.18

05

035

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 1.18

05

036

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 1.18

05

Dialog : Peningkatan Pemahaman Nilai-Nilai Pancasila di Kalangan 037 Remaja

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 1.18

05

038

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 1.18

05

039

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 1.18

05

040

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 1.18

05

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 1.18

Bina Kreatifitas Remaja

Peningkatan Kualitas Kepemimpinan Remaja Melalui Karakter Building Peningkatan Pemahaman Wawasan Spiritual di Kalangan Remaja

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

300.000.000

300.000.000

300.000.000

300.000.000

300.000.000

300.000.000

300.000.000

300.000.000

300.000.000

200.000.000

200.000.000

200.000.000

200.000.000

200.000.000

200.000.000

300.000.000

300.000.000

300.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

0 250.000.000

250.000.000

0 250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

Pelatihan Manajemen Organisasi, tata kelola Keuangan dan Kemandirian 041 Organisasi bagi Organisasi Pelajar dan Remaja

250.000.000

250.000.000

250.000.000

0

05

Pengenalan Budaya Lokal Bagi Remaja, Dalam Rangka Pelestarian 042 Budaya Bangsa

250.000.000

250.000.000

250.000.000

0

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 1.18

05

043

275.000.000

275.000.000

275.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 1.18

05

044

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

1.608.400.000

1.608.400.000

10.000.000

10.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 1.18

Pelatihan Peningkatan Sumber Daya Manusia Bagi Remaja

Pelatihan SAR Bagi Remaja Peningkatan Wawasan Kebangsaan Bagi Remaja Optimalisasi Kapasitas Remaja Jakarta

05

045

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 1.18

06

Pemeliharaan Gedung Gelanggang Remaja, 9 Kecamatan dan 7 Fasilitas 001 Olahraga

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 1.18

06

002 Pemeliharaan Komputer dan Jaringan

200.000.000

1.408.400.000 10.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 1.18

06

003 Rehab Destrop Stadion PSPT Tebet

200.000.000

200.000.000

25.000.000

175.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 1.18

06

004 Pengadaan Lampu Lapangan PSPT Tebet

200.000.000

200.000.000

25.000.000

175.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 1.18

06

005 Pembuatan Saluran dan Pemasangan Drill Keliling Lapangan PSPT Tebet

100.000.000

100.000.000

25.000.000

75.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 1.18

06

006 Penggantian Pintu dan Kusen Gelanggang Remaja Kecamatan Jagakarsa

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

200.000.000

200.000.000

25.000.000

175.000.000

250.000.000

250.000.000

25.000.000

225.000.000

Rehab Plafond Sisi Luar Gedung Gelanggang Remaja Kecamatan 007 Mampang Prapatan Rehab Gedung Sekretariat Gelanggang Remaja Kecamatan Kebayoran 008 Baru

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 1.18

06

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 1.18

06

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 1.18

06

009 Perbaikan Parkit Lapangan Gelanggang Remaja Kecamatan Pancoran

200.000.000

200.000.000

25.000.000

175.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 1.18

06

010 Perbaikan Water Proofing Gedung Bridge

200.000.000

200.000.000

25.000.000

175.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 1.18

06

011 Pengadaan Awning Gedung Bridge

100.000.000

100.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 1.18

06

012 Pengadaan Awning Mushollah Gelanggang Remaja Jakarta Selatan

250.000.000

250.000.000

halaman 82 dari 322

100.000.000 25.000.000

225.000.000

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 Gelanggang Remaja Jakarta Selatan

URU PG GIA SAN M T 3

4

URAIAN

5

6

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD

Peningkatan Kesadaran Remaja Dalam Mencegah Pergaulan Bebas

TAMBAH

KURANG

8

9

300.000.000

PAGU PEMBAHASAN DPRD 300.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan

Peningkatan Pemahaman Nilai-Nilai Pancasila di Kalangan Remaja

300.000.000

300.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan

Pelatihan Manajemen Organisasi dan Kemandirian Organisasi bagi Organisasi Pelajar dan Remaja

300.000.000

300.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan

Pengenalan Budaya Lokal Bagi Remaja

300.000.000

300.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan

Pelatihan Teknik Kehumasan Bagi Remaja

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan

Pelatihan Teknik siaran Radio Bagi Remaja

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan

Pelatihan Teknik siaran TV Bagi Remaja

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan

Pelatihan Periklanan Bagi Remaja

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan

Generasi Muda Untuk Remaja Jakarta

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan

Pelatihan Teknik Dasar Komunikasi Bagi Remaja

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan

Temu Tampil Prestasi Remaja

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan

Pekan Kreatifitas Budaya oleh Remaja

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan

Pelatihan Pemandu Wisata remaja

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan

Pelatihan Perangkat Acara Bagi Remaja

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan

Pelatihan Menulis Populer Remaja

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan

Remaja Peduli lingkungan dan Cinta Tanah Air

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan

Pemahaman Deradikalisasi dan Humanisme Bagi Remaja

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan

Edukasi Sejarah Bangsa bagi Remaja

0

300.000.000

300.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan

Wisata Karya bagi Remaja

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan

Safari Budaya Bagi Remaja

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan

Orientasi Teknik Presentasi Bagi Remaja

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan

Kunjungan Tempat Bersejarah Bagi Remaja

0

300.000.000

300.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan

Kemah Bakti Remaja

0

300.000.000

300.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan

Peningkatan Kualitas remaja Melalui Outbond

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan

Pemahaman Remaja Terhadap Demokrasi

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan

Deradikalisasi Terorisme Bagi Remaja

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan

Wawasan Kebhinekaan Bagi Generasi Remaja

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan

Pembinaan Mental Remaja Dalam Mengantisipasi Tawuran

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan

Pelatihan Design Grafis dan Cetak Digital

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan

Pengenalan dan Orientasi Organisasi Remaja

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan

Apresiasi Seni Budaya Nusantara bagi Remaja Kreatif

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan

Pelatihan Banquet Floral Bagi Remaja

0

250.000.000

250.000.000

halaman 83 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2

URU PG GIA SAN M T 3

4

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan

URAIAN

5

6

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

Pelatihan Aero Medeling Bagi Remaja

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD

0

TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan

Peningkatan Wawasan Legislatif Bagi Remaja

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan

Pelatihan Quantum Learning Bagi Remaja

0

200.000.000

200.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan

Festival Music Jakarta Bagi Remaja

0

200.000.000

200.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan

Peningkatan Manajerial Diri bagi Remaja

0

200.000.000

200.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan

Wisata Ciliwung Bagi Remaja dalam Kerangka Pemahaman Terhadap Potensi Alam Bantaran Kali Ciliwung

0

150.000.000

150.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan

Pembinaan Dan Konsultasi Bagi Remaja

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan

Sarasehan Remaja Berprestasi

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan

Motivasi Bagi Remaja Sejak Dini

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan

Workshop Pengembangan Diri Bagi Remaja

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan

Peningkatan Kualitas Keterampilan Diri Bagi Remaja

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan

Penguatan Dan Kapasitas Organisasi Keremajaan

0

250.000.000

250.000.000

Peningkatan Wawasan Budaya Bagi Remaja

0

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan

Festival Pencak Silat Seni dan Budaya Bagi Remaja

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan

0

400.000.000

400.000.000

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan

Penanggulangan Ancaman Kerawanan Idiologi kekerasan bagi Remaja

300.000.000

300.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan

Pengembangan Potensi dan Wawasan Remaja dalam Kehidupan Beragama

300.000.000

300.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan

Aktualisasi Nilai-Nilai Kebangsaan Bagi Remaja

300.000.000

300.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan

Pemahaman Sejarah Jakarta Tempo Dulu Bagi Remaja Melalui Media Visual

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan

Pelatihan Fotografer Pemula Bagi Remaja

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

500.000.000

500.000.000

Pemahaman Sejarah Budaya Lokal Dalam Rangka Pelestarian Budaya Bagi Remaja Pemahaman Spiritual Bagi Remaja Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Remaja

Gelanggang Remaja Jakarta Selatan Gelanggang Remaja Jakarta Selatan Gelanggang Remaja Jakarta Selatan

Pengadaan Peralatan Kolam Renang

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

1.18

01

001 Pendukung Operasional Kantor

645.600.000

645.600.000

645.600.000

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

1.18

01

002 Pengadaan Alat Tulis Kantor

48.784.000

48.784.000

48.784.000

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

1.18

01

003 Pengadaan Cetak dan Penggandaan

39.000.000

39.000.000

39.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

1.18

01

004 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet (TALI)

1.800.000.000

1.800.000.000

1.800.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

1.18

01

005 Penyediaan Konsumsi Rapat

30.000.000

30.000.000

30.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

1.18

01

006 Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service)

1.300.000.000

1.300.000.000

1.300.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

1.18

01

Pelaksanaan Pekerjaan Tambahan diluar Jam Kerja dan Penyediaan 007 Transport Kegiatan/Rapat Dinas di luar Kantor dalam Provinsi

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

1.18

01

008 Pengadaan Perlengkapan Pelayanan Publik (CCTV)

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

1.18

01

009 Penyusunan Rencana Kerja Gelanggang Remaja Jakarta Timur

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

1.18

03

001 Pekan Olahraga Remaja Gelanggang Remaja Jakarta Timur

50.000.000

50.000.000

120.000.000

120.000.000

50.000.000

50.000.000

200.000.000

200.000.000

halaman 84 dari 322

50.000.000 25.000.000

95.000.000 50.000.000

25.000.000

175.000.000

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2

URU PG GIA SAN M T

URAIAN

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

3

4

1.18

03

002 Kejuaraaan Renang Remaja Gelanggang Remaja Jakarta Timur

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

1.18

03

003 Kejuaraan Bola Basket Remaja Gelanggang Remaja Jakarta Timur

100.000.000

100.000.000

25.000.000

75.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

1.18

03

004 Kejuaraan Futsal Remaja Gelanggang Remaja Jakarta Timur

100.000.000

100.000.000

25.000.000

75.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

1.18

03

005

150.000.000

150.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

1.18

03

006 Kejuaraan Bola Volly Remaja Gelanggang Remaja Jakarta Timur

100.000.000

100.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

1.18

03

007 Kejuaraan Sepak Takraw Remaja Gelanggang Remaja Jakarta Timur

50.000.000

50.000.000

50.000.000

300.000.000

300.000.000

300.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

1.18

03

008

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

1.18

03

009

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

1.18

03

010

6

REVISI BAPPEDA TAMBAH

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

5

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

Kejuaraan Olahraga Perorangan Remaja Gelanggang Remaja Jakarta Timur

Kejuaraan Gulat Bagi Remaja Invitasi Bulu Tangkis Bagi Remaja Invitasi Olah Raga Tradisional Bagi Remaja Kejuaraan Renang Bagi Remaja

75.000.000

75.000.000

75.000.000

150.000.000 25.000.000

75.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

1.18

03

011

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

1.18

03

012 Pembinaan Olahraga Gelanggang Remaja Jakarta Timur

250.000.000

250.000.000

25.000.000

225.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

1.18

05

001 Pemilihan dan Pengiriman Remaja Ceria Tingkat Kota

250.000.000

250.000.000

25.000.000

225.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

1.18

05

002 Pembinaan Kesenian Remaja Gelanggang Remaja Jakarta Timur

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

1.18

05

003

200.000.000

200.000.000

25.000.000

175.000.000

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

1.18

05

004 Lomba Kreatifitas Seni Remaja

200.000.000

200.000.000

25.000.000

175.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

1.18

05

005 Remaja Peduli Masyarakat

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

1.18

05

006 Peningkatan Wawasan Kebangsaan Bagi Remaja Jakarta Timur

100.000.000

100.000.000

25.000.000

75.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

1.18

05

007 Pembinaan Purna Program Gelanggang Remaja Jakarta Timur

75.000.000

75.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

1.18

05

008 Pelatihan Kepemimpinan bagi Remaja

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

1.18

05

009 Bimbingan Konseling Psikologi Remaja

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

1.18

05

010 Perkemahan Wisata Remaja

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

1.18

05

011 Peningkatan Karakter Building bagi Remaja Jakarta Timur

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

1.18

05

012 Partisipasi Jakarta Youth Festival ke Tingkat Provinsi DKI Jakarta

50.000.000

50.000.000

50.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

1.18

05

013 Kemah Bakti Remaja

250.000.000

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

1.18

05

014 Pengenalan Budaya Nusantara

300.000.000

300.000.000

300.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

1.18

05

015 Pelatihan Fotografi Lingkungan Bagi Remaja

300.000.000

300.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

1.18

05

016 Workshop Pluralisme bagi Remaja

200.000.000

200.000.000

200.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

1.18

05

017 Forum Komunitas bagi Pemuda

200.000.000

200.000.000

200.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

1.18

05

018 Workshop Peningkatan Peranan Remaja dalam Membangun Jakarta Baru

300.000.000

300.000.000

300.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

1.18

05

019 Pelatihan Advokasi bagi Remaja

300.000.000

300.000.000

300.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

1.18

05

020 Pelatihan Komunikasi Massa bagi Remaja

300.000.000

300.000.000

300.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

1.18

05

021 Pelatihan HAM bagi Remaja

300.000.000

300.000.000

300.000.000

Seleksi dan Pengiriman Lomba Karya Ilmiah Remaja Gelanggang Remaja Jakarta Timur

halaman 85 dari 322

75.000.000

300.000.000

0

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 Gelanggang Remaja Jakarta Timur

URU PG GIA SAN M T 3

4

1.18

05

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

URAIAN

5

6

022 Dialog dan Konsultasi Bagi Remaja

250.000.000

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

1.18

05

023 Sarasehan dan Jambore Remaja Berprestasi

250.000.000

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

1.18

05

024 Klinik Inspirasi dan Motivasi bagi Remaja

250.000.000

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

1.18

05

025 Workshop Pengembangan Diri Bagi Remaja Perempuan

250.000.000

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

1.18

05

026 Roadshow Olahragawan Berprestasi Bersama Remaja

250.000.000

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

1.18

05

027 Penguatan dan Pengembangan Kapasitas Organisasi Keremajaan

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000 250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

1.18

05

028

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

1.18

05

029

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

1.18

05

030

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

1.18

05

031

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

1.18

05

032

Pemantapan Nilai Budi Pekerti Bagi Remaja Wisata Edukasi Bagi Remaja Peningkatan dan Pengembangan Potensi Bakat Remaja Peningkatan Kesadaran Remaja Dalam Mencegah Kerawanan Sosial Bina Kreatifitas Remaja

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

1.18

05

Dialog : Peningkatan Pemahaman Nilai-Nilai Pancasila di Kalangan 033 Remaja

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

1.18

05

034

Gelanggang Remaja Jakarta Timur Gelanggang Remaja Jakarta Timur

1.18 1.18

05

035

Peningkatan Kualitas Kepemimpinan Remaja Melalui Karakter Building Peningkatan Pemahaman Wawasan Spiritual di Kalangan Remaja Pelatihan Peningkatan Sumber Daya Manusia Bagi Remaja

250.000.000

0 250.000.000

250.000.000

0

036

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

0

250.000.000

250.000.000

250.000.000

0

275.000.000

275.000.000

275.000.000 250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

1.18

05

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

1.18

05

Pengenalan Budaya Lokal Bagi Remaja, Dalam Rangka Pelestarian 038 Budaya Bangsa

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

1.18

05

039

1.18

300.000.000

05

Pelatihan Manajemen Organisasi, tata kelola Keuangan dan Kemandirian 037 Organisasi bagi Organisasi Pelajar dan Remaja

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

250.000.000 50.000.000

Pelatihan SAR Bagi Remaja Peningkatan Wawasan Kebangsaan Bagi Remaja

05

040

250.000.000

250.000.000

900.000.000

900.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

1.18

06

Belanja Pemeliharaan Gedung Gelanggang Remaja Jakarta Timur dan 001 Gelanggang Remaja Kecamatan

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

1.18

06

002 Perbaikan Instalasi Listrik Gelanggang Remaja Kecamatan Cipayung

100.000.000

100.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

1.18

06

003 Penggantian Parkit Gelanggang Remaja Kecamatan Duren Sawit

200.000.000

200.000.000

25.000.000

175.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

1.18

06

004 Pengerasan Halaman Gelanggang Remaja Kecamatan Matraman

200.000.000

200.000.000

25.000.000

175.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

1.18

06

005 Penggantian Parkit Gelanggang Remaja Kecamatan Matraman

200.000.000

200.000.000

25.000.000

175.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

1.18

06

006 Penggantian Plafon Gelanggang Remaja Kecamatan Jatinegara

200.000.000

200.000.000

25.000.000

175.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

1.18

06

007 Pengerasan Halaman Gelanggang Remaja Kecamatan Pulogadung

300.000.000

300.000.000

75.000.000

225.000.000

200.000.000

200.000.000

25.000.000

175.000.000

50.000.000

50.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

1.18

06

Pemasangan 008 Pulogadung

Granit

di

Tribun

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

1.18

06

009 Pengadaan Peralatan Olahraga

Gelanggang

Remaja

Kecamatan

100.000.000

800.000.000 100.000.000

50.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

Peningkatan Kesadaran Remaja Dalam Mencegah Pergaulan Bebas

300.000.000

300.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

Peningkatan Pemahaman Nilai-Nilai Pancasila di Kalangan Remaja

300.000.000

300.000.000

halaman 86 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 Gelanggang Remaja Jakarta Timur

URU PG GIA SAN M T 3

4

5

URAIAN 6 Pelatihan Manajemen Organisasi dan Kemandirian Organisasi bagi Organisasi Pelajar dan Remaja

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

300.000.000

300.000.000

300.000.000

300.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

Pengenalan Budaya Lokal Bagi Remaja

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

Pelatihan Teknik Kehumasan Bagi Remaja

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

Pelatihan Teknik siaran Radio Bagi Remaja

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

Pelatihan Teknik siaran TV Bagi Remaja

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

Pelatihan Periklanan Bagi Remaja

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

Wisata Bahari & Pengenalan Sejarah Bagi Remaja

0

300.000.000

300.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

Workshop Pendidikan Karakter Bagi Remaja

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

Pengenalan Jakarta Tempo Dulu Bagi Remaja

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

Pelatihan Teknik Dasar Organisasi Bagi Remaja

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

Pelatihan Teknik Dasar Komunikasi Bagi Remaja

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

Temu Tampil Prestasi Remaja

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

Pekan Kreatifitas Budaya oleh Remaja

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

Pelatihan Pemandu Wisata remaja

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

Pelatihan Perangkat Acara Bagi Remaja

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

Pelatihan Menulis Populer Remaja

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

Festival Pencak Silat Budaya Bagi Remaja

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

Pemahaman Deradikalisasi dan Humanisme Bagi Remaja

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

Bintek (pelatihan) Kewirausahaan Secara Online Bagi Remaja

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

Edukasi Sejarah Bangsa bagi Remaja

0

300.000.000

300.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

Wisata Karya bagi Remaja

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

Pengenalan seni Budaya bagi Remaja

0

300.000.000

300.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

Pemahaman Bahaya Seks Bebas bagi Remaja

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

Safari Budaya Bagi Remaja

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

Orientasi Teknik Presentasi Bagi Remaja

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

Kunjungan Tempat Bersejarah Bagi Remaja

0

300.000.000

300.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

Kemah Bakti Remaja

0

300.000.000

300.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

Peningkatan Kualitas remaja Melalui Outbond

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

Pengenalan Budaya Anti Kekerasan dan Humanisme

0

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

Pelatihan Peningkatan Peran Kepeloporan Remaja

0

200.000.000

200.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

Pelatihan Pembuatan Film Pendek Untuk Remaja

0

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

Pelatihan Peningkatan Prestasi Remaja Dengan Efektif

0 halaman 87 dari 322

0

0 200.000.000

200.000.000 Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 Gelanggang Remaja Jakarta Timur

URU PG GIA SAN M T 3

4

URAIAN

5

6

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

Pemahaman Remaja Terhadap Demokrasi

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

Deradikalisasi Terorisme Bagi Remaja

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

Wawasan Kebhinekaan Bagi Generasi Remaja

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

Pembinaan Mental Remaja Dalam Mengantisipasi Tawuran

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

Pelatihan Design Grafis dan Cetak Digital

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

Pengenalan dan Orientasi Organisasi Remaja

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

Apresiasi Seni Budaya Nusantara bagi Remaja Kreatif

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

Pelatihan Manajemen Berbisnis Bagi Remaja

0

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

Wisata Edukatif Budaya Nusantara bagi Remaja

0

300.000.000

300.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

Pelatihan Quantum Learning Bagi Remaja

0

200.000.000

200.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

Pelatihan Penanganan Bencana Bagi Remaja

0

200.000.000

200.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

Festival Music Jakarta Bagi Remaja

0

200.000.000

200.000.000

Peningkatan Manajerial Diri bagi Remaja

0

200.000.000

200.000.000

0

200.000.000

200.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Timur Gelanggang Remaja Jakarta Timur Gelanggang Remaja Jakarta Timur Gelanggang Remaja Jakarta Timur Gelanggang Remaja Jakarta Timur Gelanggang Remaja Jakarta Timur Gelanggang Remaja Jakarta Timur Gelanggang Remaja Jakarta Timur Gelanggang Remaja Jakarta Timur Gelanggang Remaja Jakarta Timur Gelanggang Remaja Jakarta Timur Gelanggang Remaja Jakarta Timur Gelanggang Remaja Jakarta Timur

Wisata Ciliwung Bagi Remaja dalam Kerangka Pemahaman Terhadap Potensi Alam Bantaran Kali Ciliwung Pelatihan Kecakapan Teknis dan Pengembangan Minat Bagi Remaja

0

Saresehan Penguatan Rasa Kebangsaan dan Penanaman Nilai Budaya Lokal Bagi Remaja Berprestasi Rehab Pagar GOR Kecamatan Kramat Jati

0 0

Pengerasan Halaman GOR Kecamatan Kramat Jati

0

Rehab Pagar GOR Kecamatan Makasar

0

Rehab Atap dan Fasilitas lainnya GOR Kecamatan Duren Sawit

0

Penggantian Lantai Parkeet dan Lainnya GOR Kecamatan Duren Sawit

0

Rehab Atap dan Fasilitas lainnya GOR Kecamatan Jatinegara

0

Rehab Pagar GOR Kecamatan Matraman

0

Wisata Religi Bagi Remaja

0

Sosialisasi Internet Sehat Bagi Remaja

0

200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 500.000.000 450.000.000 500.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000

200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 500.000.000 450.000.000 500.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

Pengadaan Sound System

2.500.000.000

2.500.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

Rehabilitasi Parkit dan Lampu GOR Gelanggang Remaja Jakarta Timur

3.500.000.000

3.500.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

Penanggulangan Ancaman Kerawanan Idiologi kekerasan bagi Remaja

300.000.000

300.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

Pengembangan Potensi dan Wawasan Remaja dalam Kehidupan Beragama

300.000.000

300.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

Aktualisasi Nilai-Nilai Kebangsaan Bagi Remaja

300.000.000

300.000.000

3.500.000.000

3.500.000.000

250.000.000

250.000.000

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

Pengadaan Meubelair

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

Pemahaman Sejarah Jakarta Tempo Dulu Bagi Remaja Melalui Media Visual halaman 88 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2

URU PG GIA SAN M T 3

4

5

Gelanggang Remaja Jakarta Timur

6

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

Pelatihan Fotografer Pemula Bagi Remaja Pemahaman Sejarah Budaya Lokal Dalam Rangka Pelestarian Budaya Bagi Remaja Pemahaman Spiritual Bagi Remaja Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Remaja

Gelanggang Remaja Jakarta Timur Gelanggang Remaja Jakarta Timur BLUD UPT Stadion Lebak Bulus

URAIAN

1.18

01

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

001 Belanja Operasional Layanan Umum BLUD UPT Stadion Lebak Bulus

3.700.000.000

3.700.000.000

3.700.000.000

BLUD UPT Stadion Lebak Bulus

1.18

01

002 Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet

1.200.000.000

1.200.000.000

1.200.000.000

DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL

1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016

50.000.000 600.000.000 900.000.000 700.000.000 120.000.000 3.000.000.000 400.000.000 100.000.000 1.000.000.000 120.000.000 100.000.000 3.000.000.000 200.000.000 1.000.000.000 100.000.000 100.000.000

50.000.000 600.000.000 900.000.000 700.000.000 120.000.000 3.000.000.000 400.000.000 100.000.000 1.000.000.000 120.000.000 100.000.000 3.000.000.000 200.000.000 1.000.000.000 100.000.000 100.000.000

50.000.000 600.000.000 900.000.000 700.000.000 120.000.000 3.000.000.000 400.000.000 100.000.000 1.000.000.000 120.000.000 100.000.000 3.000.000.000 200.000.000 1.000.000.000 100.000.000 100.000.000

DINAS SOSIAL

1.13

01

DINAS SOSIAL

1.13

01

Evaluasi SPM Dinas Sosial Pengamanan Kantor Pemeliharaan kebersihan cleaning service Perawatan Mekanikal Elektrikal kantor Dinas Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan BBM Kendaraan Dinas Operasional Penyediaan barang kantor Penyediaan barang cetakan Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional Biaya Rapat-rapat Pengelolaan dan pemeliharaan inventaris kantor Pengadaan mobil penjangkauan PMKS pengadaan ban dan accu kendaraan dinas operasional penyediaan jasa telepon, air, listrik dan internet Penatausahaan Keuangan Kerjasama Mitra Praja Utama Bidang Kesos Pelatihan peningkatan Wawasan Manajemen Pelayanan Sosial bagi 017 Pegawai Dinas Sosial 018 Pelatihan Teknis Pelayanan Sosial bagi Pramusosial di Panti Sosial

DINAS SOSIAL

1.13

01

019 Operasional Tim Penilai dan sekretariat Jabatan Fungsional Pekerja Sosial

DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL

1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13

01 01 01 01 01 01

020 021 022 023 024 025

DINAS SOSIAL

1.13

01

026

DINAS SOSIAL

1.13

01

027

DINAS SOSIAL

1.13

01

028

DINAS SOSIAL

1.13

01

029

DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL

1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13

01 01 01 01 02 02

030 031 032 033 001 002

DINAS SOSIAL

1.13

02

003

DINAS SOSIAL

1.13

02

004

DINAS SOSIAL

1.13

02

005

DINAS SOSIAL

1.13

02

006

DINAS SOSIAL

1.13

02

007

DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL

1.13 1.13

03 03

001 002

DINAS SOSIAL

1.13

03

003

DINAS SOSIAL

1.13

03

004

Pembinaan rohani pegawai Penyediaan Sarana Pelayanan Terpadu Bidang Kesejahteraan Sosial Updating Data PMKS dan PSKS Penggantian AC Central dan Pemasangan Dakting Lt.7 Pemeliharaan Gedung Dinas Pengadaan dan Pemasangan CCTV beserta perlengkapanya Pengadaan dan Pemasangan Genset 150 KVA, Panel AMF beserta perlengkapannya Penyediaan Perlengkapan Kerumahtanggaan Kantor Pengadaan dan Pemasangan Perangkat Pemadam Kebakaran di Gedung Dinas Sosial Penyediaan Transport Kegiatan/Rapat Dinas di Luar Kantor Dalam Provinsi Penyediaan Vertical Blind Gedung Dinas Sosial Evaluasi, pengendalian, monitoring dan pelaporan kegiatan sosial Cetakan Khusus Laporan Dinas Sosial Penyusunan Renstra Dinas Sosial 2013 - 2018 Penyusunan rencana kerja tahun 2014 Penyusunan Buku Pedoman Pelayanan Panti Sosial Penyusunan kebijakan teknis Operasional bidang bantuan dan jaminan sosial Penyusunan kebijakan teknis operasional bidang pemberdayaan sosial Penyusunan Kebijakan teknis operasional bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial Penyusunan Kebijakan Penataan Sistem Kelembagaan Penyusunan Peraturan Gubernur Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Panti Sosial Bimbingan Pelatihan Kemandirian Bagi KTK dan PM bermasalah Penanganan KTK dan PM bermasalah melalui Pokja KTK dan PM Pelatihan Pendampingan Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Bermasalah Pelatihan Dapur Umum bagi Anggota PKK, Karang Taruna dan PSM

100.000.000

100.000.000

100.000.000

150.000.000

150.000.000

150.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000 200.000.000 1.000.000.000 700.000.000 100.000.000 200.000.000

50.000.000 200.000.000 1.000.000.000 700.000.000 100.000.000 200.000.000

50.000.000 200.000.000 1.000.000.000 700.000.000 100.000.000 200.000.000 600.000.000

600.000.000

600.000.000

100.000.000

100.000.000

800.000.000

800.000.000

100.000.000 300.000.000

500.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

200.000.000 50.000.000 50.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000

200.000.000 50.000.000 50.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000

200.000.000 50.000.000 50.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

500.000.000 100.000.000

500.000.000 100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

halaman 89 dari 322

150.000.000

350.000.000 100.000.000

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL

URU PG GIA SAN M T 3 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13

4 03 03 03 03 03 03 03 03 03

5 005 006 007 008 009 010 011 012 013

DINAS SOSIAL

1.13

03

014

DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL

1.13 1.13 1.13

03 03 03

015 016 017

DINAS SOSIAL

1.13

03

018

DINAS SOSIAL

1.13

03

019

DINAS SOSIAL

1.13

03

020

DINAS SOSIAL

1.13

03

021

DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL

1.13 1.13 1.13 1.13

03 03 03 03

022 023 024 025

DINAS SOSIAL

1.13

03

026

DINAS SOSIAL

1.13

03

027

DINAS SOSIAL

1.13

03

028

DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL

1.13 1.13

03 03

029 030

DINAS SOSIAL

1.13

03

031

DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL

1.13 1.13

03 03

032 033

DINAS SOSIAL

1.13

03

034

DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL

1.13 1.13 1.13 1.13 1.13

03 03 03 03 03

035 036 037 038 039

DINAS SOSIAL

1.13

03

040

DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL

1.13 1.13 1.13 1.13 1.13

03 03 03 03 03

041 042 043 044 045

DINAS SOSIAL

1.13

03

046

DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL

1.13 1.13 1.13

03 03 03

047 048 049

DINAS SOSIAL

1.13

03

050

DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL

1.13 1.13 1.13 1.13 1.13

03 03 03 03 03

051 052 053 054 055

URAIAN 6 Peningkatan program keserasian sosial daerah Pelayanan Sosial penanggulangan bencana Santunan sosial pasca bencana bantuan sosial korban bencana di kepulauan seribu Pengadaan peralatan dapur umum keluarga korban bencana Pengadaan peralatan hunian sementara (huntara) Pengadaan perlengkapan uniform tagana Pengadaan sarana dan prasaran PB di kep. Seribu Pelatihan Tenaga Penanggulangan Bencana di Kepulauan Seribu Jambore Tagana dan pilar-pilar sosial kebencanaan di Provinsi DKI Jakarta Peningkatan kompetensi Taruna Siaga Bencana Kesiapsiagaan bencana Apel Siaga Bencana / pekan sadar bencana Pendampingan bagi korban bencana selama di penampungan/pengungsian Anjangsana Keluarga Pahlawan dalam rangka Hari Pahlawan Pemberian santunan kepada perintis kemerdekaan/ janda perintis kemerdekaan dan organisasi kejuangan lainnya silaturahmi Gubernur dengan pahlawan nasional, janda pahlawan, keluarga pahlawan, perintis kemerdekaan/janda perintis kemerdekaan dan organisasi kejuangan lainnya. pembinaan terhadap PK/JPK dan organisasi kejuangan Penilaian KUBE dan Pendamping KUBE Berprestasi Tk. Provinsi Supervisi Kegiatan Rehabilitasi Tuna Sosial Pelayanan dan bantuan orang terlantar Pemenuhan kebutuhan dasar anak di Non Panti Sosial Asuhan Anak (NPSAA)/PSAA Peningkatan Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan melalui PKSA Peningkatan Kesejahteraan Sosial Anak yang berhadapan hukum (ABH) melalui PKSA Pemberdayaan orang tua anak jalanan advokasi dan rekomendasi pengangkatan anak Pendampingan PKSA bagi anak jalanan, anak terlantar, ABH, ADK dan Balita Terlantar pekan kreatifitas anak dalam rangka hari anak nasional (HAN) Assestment anak bermasalah sosial Peningkatan kesejahteraan sosial anak dengan kecacatan (ADK) melalui PKSA Tim Reaksi Cepat (TRC) pelayanan sosial anak Bimbingan, pengawasan dan pengendalian kesos anak Pelayanan Sosial Lanjut Usia di Kepulauan Seribu Pemenuhan Kebutuhan dasar bagi lanjut usia melalui Pusaka Pelayanan Harian Lanjut Usia Rehabilitasi sosial bagi lanjut usia di Prov. DKI Jakarta dalam rangka Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) Pendampingan bagi lanjut usia melalui Pusaka Pengembangan Usaha Ekonomi produktif bagi lanjut usia terlantar Dukungan alat bantu fisik bagi lanjut usia Pembinaan sosial keluarga miskin dalam rangka HKSN dan Harganas Jaminan kesejahteraan sosial pengelolaan askesos Pelatihan manajemen terhadap tim pengendali, pendamping dan pengelola askesos Bimbingan Pelayanan Program Keluarga Harapan Pengelolaan PKH di provinsi DKI Jakarta Penguatan kemandirian keluarga miskin melalui UEP dan KUBE pengawasan dan pengendalian pelayanan kesejahteraan sosial keluarga miskin Penguatan Kemandirian Tuna Sosial Pembentukan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat Tuna Sosial Penguatan Fungsi Sosial Tuna Sosial Bantuan Usaha Kemandirian bagi Korban Penyalahgunaan NAPZA Rehabilitasi Sosial ODHA

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7 700.000.000 9.000.000.000 500.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 2.000.000.000 900.000.000 1.700.000.000 100.000.000

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF 700.000.000 9.000.000.000 500.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 2.000.000.000 900.000.000 1.700.000.000 100.000.000

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

1.000.000.000

200.000.000 200.000.000

700.000.000 8.000.000.000 500.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 2.000.000.000 700.000.000 1.500.000.000 100.000.000

500.000.000

500.000.000

500.000.000

150.000.000 200.000.000 100.000.000

150.000.000 200.000.000 100.000.000

150.000.000 200.000.000 100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

300.000.000

300.000.000

300.000.000

500.000.000

500.000.000

500.000.000

600.000.000

600.000.000

600.000.000

250.000.000 200.000.000 50.000.000 1.200.000.000

250.000.000 200.000.000 50.000.000 1.200.000.000

200.000.000

250.000.000 200.000.000 50.000.000 1.000.000.000

7.000.000.000

7.000.000.000

2.000.000.000

5.000.000.000

4.993.000.000

4.993.000.000

750.000.000

4.243.000.000

200.000.000

200.000.000

200.000.000

500.000.000 100.000.000

500.000.000 100.000.000

500.000.000 100.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

650.000.000 100.000.000

650.000.000 100.000.000

650.000.000 100.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

150.000.000 50.000.000 200.000.000 6.500.000.000 400.000.000

150.000.000 50.000.000 200.000.000 6.500.000.000 400.000.000

150.000.000 50.000.000 200.000.000 5.000.000.000 400.000.000

500.000.000

500.000.000

500.000.000

150.000.000 700.000.000 200.000.000 600.000.000 200.000.000

150.000.000 700.000.000 200.000.000 600.000.000 200.000.000

150.000.000 700.000.000 200.000.000 600.000.000 200.000.000

1.500.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

200.000.000 50.000.000 5.000.000.000

200.000.000 50.000.000 5.000.000.000

200.000.000 50.000.000 4.000.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

300.000.000 500.000.000 200.000.000 250.000.000 458.443.000

300.000.000 500.000.000 200.000.000 250.000.000 458.443.000

300.000.000 500.000.000 200.000.000 250.000.000 458.443.000

halaman 90 dari 322

1.000.000.000

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL

URU PG GIA SAN M T 3 1.13 1.13 1.13

4 03 03 03

DINAS SOSIAL

1.13

04

DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL

1.13 1.13 1.13 1.13 1.13

04 04 04 04 04

DINAS SOSIAL

1.13

04

DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL

1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13

04 04 04 04 04 05 05 05 05 05 05 05 05 05

URAIAN

5 6 056 Penjangkauan Sosial PMKS Jalanan 057 Pengendalian di lokasi titik rawan PMKS Jalanan 058 Penyaluran Sosial PMKS Jalanan Rehabilitasi Sosial Bagi Penca Dalam Rangka HIPENCA Tk. Prov. DKI 001 Jakarta 002 Jaminan Sosial Bagi Penyandang Cacat Berat 003 Pengembangan UEP Bagi Penca Potensial 004 Penguatan Fungsi Sosial Penyandang Cacat 005 Bimbingan Pelatihan Petugas Rehabilitasi Sosial WBS Cacat Ganda 006 Pelatihan Bahasa Isyarat Bagi Tuna Rungu Wicara (BISINDO) Pembinaan dan Perawatan WBS Cacat Ganda di Yayasan Bhakti Luhur 007 Malang 008 Apresiasi Kompetisi Penyandang Cacat Tk. Prov. DKI Jakarta 009 Pelayanan Sosial Penyandang Cacat di Kepulauan Seribu 010 Pendampingan Program Jaminan Sosial Penyandang Cacat Berat 011 Bimbingan Pelatihan Komputer Braile Bagi Tuna Netra 012 Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas 001 Penyebarluasan Informasi Sosial di Media Cetak dan Elektronik 002 Keikutsertaan Dinas Sosial Dalam Pameran Karnaval di Bidang Kesos 003 Promosi Pameran Sosial Bidang Kesos 004 Layanan Mobil Penyuluhan Sosial 005 Bimbingan Pelatihan Tenaga Penyuluh 006 Penyuluhan Sosial Gugus Pulau 007 Pembinaan Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah (UGB) 008 Pembinaan Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) 009 Bimbingan Teknis Penyelenggaraan UGB dan PUB bagi Petugas

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7 850.000.000 4.645.104.000 560.617.000

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF 850.000.000 4.645.104.000 560.617.000

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

500.000.000

850.000.000 4.145.104.000 560.617.000

500.000.000

500.000.000

500.000.000

1.000.000.000 300.000.000 750.000.000 250.000.000 100.000.000

1.000.000.000 300.000.000 750.000.000 250.000.000 100.000.000

1.000.000.000 300.000.000 750.000.000 250.000.000 100.000.000

500.000.000

500.000.000

250.000.000 200.000.000 150.000.000 100.000.000 500.000.000 500.000.000 300.000.000 300.000.000 125.000.000 200.000.000 100.000.000 200.000.000 150.000.000 100.000.000

250.000.000 200.000.000 150.000.000 100.000.000 500.000.000 500.000.000 300.000.000 300.000.000 125.000.000 200.000.000 100.000.000 200.000.000 150.000.000 100.000.000

150.000.000

150.000.000 150.000.000

350.000.000 250.000.000 200.000.000 150.000.000 100.000.000 350.000.000 350.000.000 300.000.000 300.000.000 125.000.000 200.000.000 100.000.000 200.000.000 150.000.000 100.000.000

DINAS SOSIAL

1.13

05

010 Pengembangan Peran serta Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Kesos

300.000.000

300.000.000

300.000.000

DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL

1.13 1.13 1.13 1.13

05 05 05 05

011 012 013 014

400.000.000 150.000.000 50.000.000 250.000.000

400.000.000 150.000.000 50.000.000 250.000.000

400.000.000 150.000.000 50.000.000 250.000.000

DINAS SOSIAL

1.13

05

015

DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL

1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13

05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05

016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032

DINAS SOSIAL

1.13

05

033

DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL

1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13

05 10 10 10 10 10 10 10 10 10

034 001 002 003 004 005 006 007 008 009

Kesetiakawanan Sosial dan Apresiasi Pilar-pilar Pengembangan Peran Serta Pilar-pilar Sosial Dengan Lintas Sektor Rapat Koordinasi UGB dan PUB Tk. Provinsi Penilaian Pilar-pilar Sosial Berprestasi Tk. Provinsi Penanaman Nilai-nilai Keperintisan, Kejuangan, Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial Sosialisasi Penanggulangan IMS, HIV dan AIDS Pelatihan Teknis Pengarusutamaan Gender (PUG) bagi Lembaga Kesos Asistensi Lembaga Penerima Bantuan Bimbingan teknis LKMS dan LK3 Pemberdayaan Karang Taruna dan LKS di Kepulauan Seribu Peningkatan Kinerja Tenaga Pendamping Sosial Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Registrasi, Identifikasi dan Pengawasan Tenaga Kerja Asing Pengawasan dan Pengendalian Tenaga Kesejahteraan Sosial Training Center Tenaga Kesejahteraan Sosial Berprestasi Pembinaan Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat Bimbingan Sosial Pengembangan PSM Bimbingan Sosial Keahlian Khusus Bagi PSM Pemberdayaan PSM di Kepulauan Seribu Bimbingan Teknis Penguatan Pokja Kesuma Pengawasan dan Pengendalian Lembaga Kesejahteraan Sosial Bimbingan Teknis Penguatan Organisasi Sosial Pembinaan Penyelenggaraan Lembaga Koordinatif Terhadap Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Pembinaan Forum Komunikasi Lanjut Usia di Prov. DKI Jakarta Pengelolaan Teknologi Informasi Dinas Sosial Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Aplikasi Database WBS Panti Pengembangan Sistem Aplikasi Informasi PMKS Pengadaan Sarana Pemadam Kebakaran di Panti Sosial Rehab Lanjutan Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa Rehab Lanjutan Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 2 Rehab Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 1 Rehab Lanjutan Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 6 Rehab Lanjutan Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 4

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000 100.000.000 50.000.000 400.000.000 400.000.000 150.000.000 475.000.000 50.000.000 50.000.000 75.000.000 500.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 400.000.000 200.000.000 400.000.000

100.000.000 100.000.000 50.000.000 400.000.000 400.000.000 150.000.000 475.000.000 50.000.000 50.000.000 75.000.000 500.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 400.000.000 200.000.000 400.000.000

100.000.000 100.000.000 50.000.000 300.000.000 300.000.000 150.000.000 375.000.000 50.000.000 50.000.000 75.000.000 400.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 300.000.000 200.000.000 300.000.000

200.000.000

200.000.000

500.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 500.000.000 11.000.000.000 11.000.000.000 3.000.000.000 8.500.000.000 4.500.000.000

500.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 500.000.000 11.000.000.000 11.000.000.000 3.000.000.000 8.500.000.000 4.500.000.000

halaman 91 dari 322

100.000.000 100.000.000 100.000.000

100.000.000

100.000.000 100.000.000

200.000.000 100.000.000

100.000.000

436.000.000 1.250.000.000 500.000.000

400.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 400.000.000 11.000.000.000 11.000.000.000 2.564.000.000 7.250.000.000 4.000.000.000

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL

URU PG GIA SAN M T 3 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13

4 10 10 10 10 10 10 10 10

DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL

5 010 011 012 013 014 015 016 017

URAIAN 6 Rehab Lanjutan Panti Sosial Tresna Werdha Usada Mulia 5 Rehab Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 2 Rehab Loka Bina Karya Duren Sawit Rehab Loka Bina Karya Dukuh 5 Rehab Loka Bina Karya Dukuh 3 Rehab Lanjutan Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 2 Rehab Total Panti Sosial Bina Grahita Belaian Kasih Rehab Total Rumah Perlindungan Lanjut Usia Rehab Panti Sosial bina Insan Bangun Daya 3 Rehab Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 1 Rehab Panti Sosial Bina Karya Harapan Jaya Rehab Lanjutan Loka Bina Karya Pondok Bambu Rehab Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya Peninggian pagar dan perluasan dapur PSBL 4 PMKS Jalanan, Kondisi dan Upaya Penanganannya Fenomena Anak Jalanan di DKI Jakarta dan Upaya Penenganannya Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia di Provinsi DKI Jakarta Peran Penyandang Disabilitas Membangun Kota Jakarta Upaya Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum diProvinsi DKI Jakarta Workshop/Pelatihan Kepemimpinan Anak Peningkatan Pelayanan Sosial Bagi Orang Terlantar Peningkatan Pemahaman Pengelolaan SKKT Talkshow Interaktif di Radio Tentang Peraturan Perundang-undangan Jasa Pemeliharaan Gedung Panti dengan Anti Rayap Pengadaan Mobil Operasional

PSAA Putra Utama 1 Klender

1.13

01

001 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, Listrik dan Internet

PSAA Putra Utama 1 Klender

1.13

01

PSAA Putra Utama 1 Klender

1.13

PSAA Putra Utama 1 Klender PSAA Putra Utama 1 Klender

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7 8.000.000.000 1.500.000.000 500.000.000 700.000.000 750.000.000 6.500.000.000 20.500.000.000 15.000.000.000

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH 8

900.000.000 2.200.000.000 3.600.000.000 1.700.000.000 2.200.000.000 1.000.000.000

PAGU PEMBAHASAN DPRD

KURANG 9 750.000.000 500.000.000

8.000.000.000 1.500.000.000 500.000.000 700.000.000 750.000.000 6.500.000.000 20.500.000.000 15.000.000.000 900.000.000 2.200.000.000 3.600.000.000 1.700.000.000 2.200.000.000 1.000.000.000 0 0 0 0

800.000.000 800.000.000 800.000.000 800.000.000

7.250.000.000 1.000.000.000 500.000.000 600.000.000 650.000.000 5.250.000.000 15.000.000.000 11.500.000.000 900.000.000 2.200.000.000 3.100.000.000 1.500.000.000 2.000.000.000 1.000.000.000 800.000.000 800.000.000 800.000.000 800.000.000

0

800.000.000

800.000.000

0 0 0 0

200.000.000 250.000.000 250.000.000 200.000.000 4.000.000.000 2.800.000.000

200.000.000 250.000.000 250.000.000 200.000.000 4.000.000.000 2.800.000.000

100.000.000 100.000.000 1.250.000.000 5.500.000.000 3.500.000.000

500.000.000 200.000.000 200.000.000

174.240.000

174.240.000

174.240.000

002 Piket Pelayanan Sosial

55.480.000

55.480.000

55.480.000

01

003 Penyediaan Alat Tulis Kantor

30.000.000

30.000.000

30.000.000

1.13

01

004 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

20.000.000

20.000.000

20.000.000

1.13

01

005 Penyediaan Jasa Tenaga Pelayanan Sosial

367.598.000

367.598.000

367.598.000

PSAA Putra Utama 1 Klender

1.13

01

006 Penyediaan Pakaian Tenaga Pelayanan Sosial

32.750.000

32.750.000

32.750.000

PSAA Putra Utama 1 Klender

1.13

01

007 Pemeliharaan Inventaris Kantor

30.000.000

30.000.000

30.000.000

PSAA Putra Utama 1 Klender

1.13

01

008 Jasa Pengamanan Kantor

193.250.000

193.250.000

193.250.000

PSAA Putra Utama 1 Klender

1.13

01

009 Penyediaan Barang Inventaris Kantor

200.000.000

200.000.000

200.000.000

PSAA Putra Utama 1 Klender

1.13

03

001 Penunjang Pendidikan WBS

329.950.000

329.950.000

329.950.000

PSAA Putra Utama 1 Klender

1.13

03

002 Bimbingan Belajar

PSAA Putra Utama 1 Klender

1.13

03

003 Penyediaan Perlengkapan Sekolah

89.200.000

89.200.000

89.200.000

102.250.000

102.250.000

102.250.000

PSAA Putra Utama 1 Klender

1.13

03

004 Bimbingan Kesenian

86.400.000

86.400.000

86.400.000

PSAA Putra Utama 1 Klender

1.13

03

005 Penyediaan Jasa Kebersihan

132.000.000

132.000.000

132.000.000

PSAA Putra Utama 1 Klender

1.13

03

006 Penyediaan Makanan dan Minuman WBS Semester 1

475.125.000

475.125.000

475.125.000

PSAA Putra Utama 1 Klender PSAA Putra Utama 1 Klender

1.13

03

007 Penyediaan Makanan dan Minuman WBS Semester 2

488.050.000

488.050.000

488.050.000

1.13

03

008 Pengisian Tabung Gas

32.850.000

32.850.000

32.850.000

PSAA Putra Utama 1 Klender

1.13

03

009 Pemeliharaan Kesehatan WBS

83.984.000

83.984.000

83.984.000

PSAA Putra Utama 1 Klender

1.13

03

010 Perawatan Kebersihan WBS

53.075.000

53.075.000

53.075.000

halaman 92 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2

URU PG GIA SAN M T

URAIAN

5

6

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

3

4

PSAA Putra Utama 1 Klender

1.13

03

011 Penyediaan Pakaian WBS

PSAA Putra Utama 1 Klender

1.13

03

012 Pembinaan Fisik dan Mental Spiritual

116.354.000

116.354.000

116.354.000

PSAA Putra Utama 1 Klender

1.13

03

013 Rekreasi Sosial

144.250.000

144.250.000

144.250.000

PSAA Putra Utama 1 Klender

1.13

03

014 Bimbingan Psikologis

16.800.000

16.800.000

16.800.000

PSAA Putra Utama 1 Klender

1.13

03

015 Home Visit dan Bina Lanjut

15.000.000

15.000.000

15.000.000

PSAA Putra Utama 1 Klender

1.13

10

001 Penyediaan Sarana dan Prasarana

100.000.000

100.000.000

100.000.000

PSAA Putra Utama 1 Klender

1.13

10

002 Pemeliharaan Panti Sosial

99.680.000

99.680.000

99.680.000

PSAA Putra Utama 1 Klender

1.13

10

003 Penggantian kayu reng dan kaso atap rumah dinas

PSAA Putra Utama 2 Plumpang

1.13

01

001 Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet

PSAA Putra Utama 2 Plumpang

1.13

01

PSAA Putra Utama 2 Plumpang

1.13

PSAA Putra Utama 2 Plumpang

1.13

109.780.000

109.780.000

109.780.000

99.680.000

99.680.000

99.680.000

123.600.000

123.600.000

123.600.000

002 Piket Pelayanan Sosial

13.870.000

13.870.000

13.870.000

01

003 Penyediaan Alat Tulis Kantor

30.000.000

30.000.000

30.000.000

01

004 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

20.000.000

20.000.000

20.000.000

PSAA Putra Utama 2 Plumpang

1.13

01

005 Penyediaan jasa tenaga pelayanan sosial

262.570.000

262.570.000

262.570.000

PSAA Putra Utama 2 Plumpang

1.13

01

006 Penyediaan Pakaian Tenaga Pelayanan Sosial

11.000.000

11.000.000

11.000.000

PSAA Putra Utama 2 Plumpang

1.13

01

007 Pemeliharaan Inventaris Kantor

37.850.000

37.850.000

37.850.000

PSAA Putra Utama 2 Plumpang

1.13

01

008 Jasa Pengamanan Kantor

157.200.000

157.200.000

157.200.000

PSAA Putra Utama 2 Plumpang

1.13

01

009 Peneyediaan Alat Kebersihan Kantor

100.000.000

100.000.000

100.000.000

PSAA Putra Utama 2 Plumpang

1.13

03

001 Penunjang Pendidikan WBS

1.034.375.000

1.034.375.000

1.034.375.000

PSAA Putra Utama 2 Plumpang

1.13

03

002 Bimbingan Belajar

93.600.000

93.600.000

93.600.000

PSAA Putra Utama 2 Plumpang

1.13

03

003 Penyediaan Perlengkapan Sekolah

310.900.000

310.900.000

310.900.000

PSAA Putra Utama 2 Plumpang

1.13

03

004 Bimbingan Kesenian

14.400.000

14.400.000

14.400.000

PSAA Putra Utama 2 Plumpang

1.13

03

005 Penyediaan Jasa Kebersihan

138.000.000

138.000.000

138.000.000

PSAA Putra Utama 2 Plumpang

1.13

03

006 Penyediaan Makanan dan Minuman WBS Semester I

446.617.500

446.617.500

446.617.500

PSAA Putra Utama 2 Plumpang

1.13

03

007 Penyediaan Makanan dan Minuman WBS Semester II

590.600.000

590.600.000

590.600.000

PSAA Putra Utama 2 Plumpang

1.13

03

008 Pengisian Tabung Gas

32.850.000

32.850.000

32.850.000

PSAA Putra Utama 2 Plumpang

1.13

03

009 Pemeliharaan Kesehatan WBS

41.800.000

41.800.000

41.800.000

102.000.000

102.000.000

102.000.000

84.800.000

84.800.000

84.800.000

Perawatan Kebersihan WBS

PSAA Putra Utama 2 Plumpang

1.13

03

010

PSAA Putra Utama 2 Plumpang

1.13

03

011 Penyediaan Pakaian WBS

PSAA Putra Utama 2 Plumpang

1.13

03

012 Pembinaan Fisik dan Mental Spiritual

PSAA Putra Utama 2 Plumpang

1.13

03

013 Bimbingan Sosiai

PSAA Putra Utama 2 Plumpang

1.13

03

014 Bimbingan Ketrampilan

PSAA Putra Utama 2 Plumpang

1.13

03

015 Home Visit dan Bina lanjut

44.150.000

44.150.000

44.150.000

119.800.000

119.800.000

119.800.000

26.800.000

26.800.000

26.800.000

7.600.000

7.600.000

7.600.000

halaman 93 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2

URU PG GIA SAN M T

URAIAN

3

4

PSAA Putra Utama 2 Plumpang

1.13

03

016 Case Conference

5

PSAA Putra Utama 2 Plumpang

1.13

03

017 Bimbingan Psikologi

PSAA Putra Utama 2 Plumpang

1.13

10

001 Penyediaan Barang Inventaris Kantor

PSAA Putra Utama 2 Plumpang

1.13

10

PSAA Putra Utama 2 Plumpang

1.13

PSAA Putra Utama 3 Tebet PSAA Putra Utama 3 Tebet PSAA Putra Utama 3 Tebet PSAA Putra Utama 3 Tebet PSAA Putra Utama 3 Tebet PSAA Putra Utama 3 Tebet PSAA Putra Utama 3 Tebet PSAA Putra Utama 3 Tebet PSAA Putra Utama 3 Tebet PSAA Putra Utama 3 Tebet PSAA Putra Utama 3 Tebet PSAA Putra Utama 3 Tebet PSAA Putra Utama 3 Tebet PSAA Putra Utama 3 Tebet PSAA Putra Utama 3 Tebet PSAA Putra Utama 3 Tebet PSAA Putra Utama 3 Tebet PSAA Putra Utama 3 Tebet PSAA Putra Utama 3 Tebet PSAA Putra Utama 3 Tebet PSAA Putra Utama 3 Tebet PSAA Putra Utama 3 Tebet PSAA Putra Utama 3 Tebet PSAA Putra Utama 3 Tebet PSAA Putra Utama 3 Tebet PSAA Putra Utama 3 Tebet PSAA Putra Utama 3 Tebet PSAA Putra Utama 3 Tebet PSAA Putra Utama 3 Tebet PSAA Putra Utama 3 Tebet PSAA Putra Utama 3 Tebet PSAA Putra Utama 3 Tebet PSAA Putra Utama 3 Tebet PSAA Putra Utama 3 Tebet

REVISI BAPPEDA TAMBAH

5.200.000

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF 5.200.000

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD 5.200.000

33.600.000

33.600.000

33.600.000

200.000.000

200.000.000

200.000.000

002 Penyediaan Sarana dan Prasarana

35.400.000

35.400.000

35.400.000

10

003 Penyediaan Alat-alat Dapur

35.400.000

35.400.000

35.400.000

1.13

01

001 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, Listrik dan Internet (TALI)

120.600.000

120.600.000

120.600.000

1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 10 10 10

002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 001 002 003

55.480.000 29.936.000 19.950.000 131.285.000 25.250.000 12.000.000 67.450.000 200.000.000 43.800.000 6.325.000 6.000.000 19.800.000 199.980.000 34.120.000 1.159.515.000 350.400.000 238.190.000 427.612.500 439.000.000 100.900.000 80.250.000 101.010.000 147.750.000 80.050.000 132.100.000 61.600.000 25.400.000 59.040.000 3.040.000 27.000.000 99.630.000 38.450.000 100.000.000

55.480.000 29.936.000 19.950.000 131.285.000 25.250.000 12.000.000 67.450.000 200.000.000 43.800.000 6.325.000 6.000.000 19.800.000 199.980.000 34.120.000 1.159.515.000 350.400.000 238.190.000 427.612.500 439.000.000 100.900.000 80.250.000 101.010.000 147.750.000 80.050.000 132.100.000 61.600.000 25.400.000 59.040.000 3.040.000 27.000.000 99.630.000 38.450.000 100.000.000

55.480.000 29.936.000 19.950.000 131.285.000 25.250.000 12.000.000 67.450.000 200.000.000 43.800.000 6.325.000 6.000.000 19.800.000 199.980.000 34.120.000 1.159.515.000 350.400.000 238.190.000 427.612.500 439.000.000 100.900.000 80.250.000 101.010.000 147.750.000 80.050.000 132.100.000 61.600.000 25.400.000 59.040.000 3.040.000 27.000.000 99.630.000 38.450.000 100.000.000

PSAA Putra Utama 3 Tebet PSAA Putra Utama 4 Ceger PSAA Putra Utama 4 Ceger PSAA Putra Utama 4 Ceger PSAA Putra Utama 4 Ceger PSAA Putra Utama 4 Ceger PSAA Putra Utama 4 Ceger PSAA Putra Utama 4 Ceger PSAA Putra Utama 4 Ceger PSAA Putra Utama 4 Ceger PSAA Putra Utama 4 Ceger PSAA Putra Utama 4 Ceger PSAA Putra Utama 4 Ceger PSAA Putra Utama 4 Ceger PSAA Putra Utama 4 Ceger PSAA Putra Utama 4 Ceger PSAA Putra Utama 4 Ceger

6

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 03

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 001

Piket Pelayanan Sosial Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Jasa Tenaga Pelayanan Sosial Penyediaan Pakaian Tenaga Pelayanan Sosial Penyediaan Jasa Kebersihan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Penyediaan Inventaris Kantor Pemeliharaan Inventaris Kantor Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 2014 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundangan Penyediaan Operasional Perjalanan Dinas Penyediaan Peralatan Rumah Tanga Uang Lembur Penunjang Pendidikan Bimbingan Belajar Penyediaan Perlengkapan Sekolah Penyediaan Makanan dan Minuman WBS Semester I Penyediaan Makanan dan Minuman WBS Semester II Perawatan Kebersihan WBS Pemeliharaan Kesehatan WBS Penyediaan Pakaian WBS Pembinaan Fisik Mental Spritual Outbond WBS Bimbingan Sosial Bimbingan Kesenian Bimbingan Psikologis Bimbingan Latihan Ketrampilan Home Visit dan Bina Lanjut Konsultasi Keluarga Penyediaan Sarana dan Prasarana Panti Sosial Rehab Ringan Panti Sosial Pemeliharaan Panti Sosial Pengisian tabung gas dan penyediaan makanan minuman air minum pegawai Penyediaan Jasa Komunikasi, Air, Listrik dan Internet (TALI) Penyediaan Jasa Kebersihan Piket Pelayanan Sosial Penyediaan ATK Penyediaan JasaTenaga Pelayanan Sosial Penyediaan Pakaian Tenaga Pelayanan Sosial Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Inventaris Kantor Pemeliaharaan Barang Inventaris kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Peningkatan keterampilan teknis Uang lembur Pengadaan laptop mahasiswa Uang Perjalanan Duar Dinas dalam Kota Penyediaan pengamanan kantor Perawatan Kebersihan WBS

63.510.000 115.843.200 6.000.000 41.610.000 29.450.000 341.341.000 12.150.000 45.550.000 49.850.000 60.500.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 11.450.000 25.000.000 111.600.000 122.196.800 halaman 94 dari 322

63.510.000

63.510.000

115.843.200 6.000.000 41.610.000 29.450.000 341.341.000 12.150.000 45.550.000 49.850.000 60.500.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 11.450.000 25.000.000 111.600.000 122.196.800

115.843.200 6.000.000 41.610.000 29.450.000 341.341.000 12.150.000 45.550.000 49.850.000 60.500.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 11.450.000 25.000.000 111.600.000 122.196.800 Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA

URU PG GIA SAN M T

URAIAN

2 PSAA Putra Utama 4 Ceger PSAA Putra Utama 4 Ceger PSAA Putra Utama 4 Ceger PSAA Putra Utama 4 Ceger PSAA Putra Utama 4 Ceger PSAA Putra Utama 4 Ceger PSAA Putra Utama 4 Ceger PSAA Putra Utama 4 Ceger PSAA Putra Utama 4 Ceger PSAA Putra Utama 4 Ceger PSAA Putra Utama 4 Ceger PSAA Putra Utama 4 Ceger PSAA Putra Utama 4 Ceger PSAA Putra Utama 4 Ceger PSAA Putra Utama 4 Ceger PSAA Putra Utama 4 Ceger PSAA Putra Utama 4 Ceger

3 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13

4 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 10 10

5 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 001 002

6 Pemeliharaan Kesehatan WBS Penyediaan Pakaian WBS Identifikasi dan Asesemen Case Conferece Konsultasi Keluarga Pembinaan Fisik Mental Spiritual Bimbingan Sosial Bimbingan Ketrampilan dan Kesenian Penunjang Pendidikan Bimbingan Belajar Perlengkapan Sekolah Penyediaan Makan dan Minum WBS semester I Penyediaan Makan dan Minum WBS Semester II Bina Lanjut WBS Pengisian bahan bakar gas Penyediaan Sarana dan Prasarana Panti Sosial Pemeliharaan Panti Sosial PENYEDIAAN JASA TELEKOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, LISTRIK 001 DAN INTERNET

PSAA Putra Utama 5 Duren Sawit

1.13

01

PSAA Putra Utama 5 Duren Sawit

1.13

01

002 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR

PSAA Putra Utama 5 Duren Sawit

1.13

01

003 PENATALAKSANAAN ADMINISTRASI UMUM

PSAA Putra Utama 5 Duren Sawit

1.13

01

004 PEMELIHARAAN INVENTARIS KANTOR

PSAA Putra Utama 5 Duren Sawit

1.13

01

005 PENYEDIAAN JASA TENAGA PELAYANAN SOSIAL

PSAA Putra Utama 5 Duren Sawit

1.13

01

PSAA Putra Utama 5 Duren Sawit

1.13

PSAA Putra Utama 5 Duren Sawit PSAA Putra Utama 5 Duren Sawit

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7 17.900.000 125.030.000 4.408.000 14.040.000 10.000.000 127.600.000 196.800.000 24.000.000 1.973.807.000 24.000.000 105.020.000 475.125.000 485.725.000 10.536.000 34.675.000 99.950.000 99.800.000

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

17.900.000 125.030.000 4.408.000 14.040.000 10.000.000 127.600.000 196.800.000 24.000.000 1.973.807.000 24.000.000 105.020.000 475.125.000 485.725.000 10.536.000 34.675.000 99.950.000 99.800.000

17.900.000 125.030.000 4.408.000 14.040.000 10.000.000 127.600.000 196.800.000 24.000.000 1.973.807.000 24.000.000 105.020.000 475.125.000 485.725.000 10.536.000 34.675.000 99.950.000 99.800.000

75.000.000

75.000.000

75.000.000

29.988.000

29.988.000

29.988.000

2.430.000

2.430.000

2.430.000

19.300.000

19.300.000

19.300.000

210.056.000

210.056.000

210.056.000

006 PAKAIAN KERJA TENAGA PELAYANAN SOSIAL

12.400.000

12.400.000

12.400.000

01

007 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

18.805.000

18.805.000

18.805.000

1.13

01

008 PENGADAAN BARANG INVENTARIS KANTOR

235.400.000

235.400.000

235.400.000

1.13

01

009 PELAKSANAAN PIKET PELAYANAN PANTI SOSIAL

38.760.000

38.760.000

38.760.000

PSAA Putra Utama 5 Duren Sawit

1.13

01

010 JASA PENGAMANAN PANTI SOSIAL

157.200.000

157.200.000

157.200.000

PSAA Putra Utama 5 Duren Sawit

1.13

01

011 JASA KEBERSIHAN (CLEANING SERVICE)

138.000.000

138.000.000

138.000.000

PSAA Putra Utama 5 Duren Sawit

1.13

03

001 PEMELIHARAAN KESEHATAN WBS

50.000.000

50.000.000

50.000.000

PSAA Putra Utama 5 Duren Sawit

1.13

03

002 PERAWATAN KEBERSIHAN WBS

100.790.000

100.790.000

100.790.000

97.800.000

97.800.000

97.800.000

4.560.000

4.560.000

4.560.000

873.835.000

873.835.000

873.835.000

PSAA Putra Utama 5 Duren Sawit

1.13

03

003 PENYEDIAAN PAKAIAN WBS

PSAA Putra Utama 5 Duren Sawit

1.13

03

004 HOME VISIT

PSAA Putra Utama 5 Duren Sawit

1.13

03

005 PENUNJANG PENDIDIKAN

PSAA Putra Utama 5 Duren Sawit

1.13

03

006 PENYEDIAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH

71.950.000

71.950.000

71.950.000

PSAA Putra Utama 5 Duren Sawit

1.13

03

007 BIMBINGAN BELAJAR

90.000.000

90.000.000

90.000.000

PSAA Putra Utama 5 Duren Sawit

1.13

03

008 PELATIHAN KESENIAN WBS

44.200.000

44.200.000

44.200.000

PSAA Putra Utama 5 Duren Sawit

1.13

03

009 PEMBINAAN FISIK, MENTAL DAN SPIRITUAL

44.150.000

44.150.000

44.150.000

PSAA Putra Utama 5 Duren Sawit

1.13

03

010 PELATIHAN KETRAMPILAN WBS

55.675.000

55.675.000

55.675.000

PSAA Putra Utama 5 Duren Sawit

1.13

03

011 BIMBINGAN PSIKOLOGI

14.000.000

14.000.000

14.000.000

PSAA Putra Utama 5 Duren Sawit

1.13

03

012 BIMBINGAN SOSIAL

72.100.000

72.100.000

72.100.000

halaman 95 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2

URU PG GIA SAN M T

URAIAN

5

6

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

3

4

PSAA Putra Utama 5 Duren Sawit

1.13

03

013 CASE CONFERENCE

PSAA Putra Utama 5 Duren Sawit

1.13

03

014 PENYEDIAAN ISI ULANG GAS ELPIJI

73.000.000

73.000.000

73.000.000

PSAA Putra Utama 5 Duren Sawit

1.13

03

015 BIAYA SIDANG PEMBUATAN AKTE KELAHIRAN

18.800.000

18.800.000

18.800.000

PSAA Putra Utama 5 Duren Sawit

1.13

03

475.125.000

475.125.000

475.125.000

PSAA Putra Utama 5 Duren Sawit

1.13

03

595.720.000

595.720.000

595.720.000

PSAA Putra Utama 5 Duren Sawit

1.13

10

001 PEMELIHARAAN PANTI SOSIAL

103.050.000

103.050.000

103.050.000

PSAA Putra Utama 5 Duren Sawit

1.13

10

002 PERABOT RUMAH TANGGA

79.003.250

79.003.250

79.003.250

PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN WBS PSAA PUTRA UTAMA 5 SEMESTER 1 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN WBS PSAA PUTRA UTAMA 5 017 SEMESTER II 016

6.000.000

6.000.000

6.000.000

PSAA Putra Utama 5 Duren Sawit

1.13

10

003 PENGEMBANGAN FASILITAS PANTI SOSIAL

200.000.000

200.000.000

200.000.000

PSAA Putra Utama 6 Cengkareng

1.13

01

001 Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)

211.800.000

211.800.000

211.800.000

PSAA Putra Utama 6 Cengkareng

1.13

01

002 Penyediaan Alat Tulis Kantor

30.000.000

30.000.000

30.000.000

PSAA Putra Utama 6 Cengkareng

1.13

01

003 Penyediaan Tenaga Pelayanan Sosial

420.112.000

420.112.000

420.112.000

PSAA Putra Utama 6 Cengkareng

1.13

01

004 Penyediaan Pakaian Kerja Lapangan Tenaga Pelayanan Sosial

16.000.000

16.000.000

16.000.000

PSAA Putra Utama 6 Cengkareng

1.13

01

005 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2014

PSAA Putra Utama 6 Cengkareng

1.13

01

006 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

PSAA Putra Utama 6 Cengkareng

1.13

01

007 Penyediaan Inventaris Kantor

PSAA Putra Utama 6 Cengkareng

1.13

01

PSAA Putra Utama 6 Cengkareng

1.13

PSAA Putra Utama 6 Cengkareng PSAA Putra Utama 6 Cengkareng

4.400.000

4.400.000

4.400.000

18.000.000

18.000.000

18.000.000

199.500.000

199.500.000

199.500.000

008 Pemeliharaan Barang Inventaris Kantor

24.500.000

24.500.000

24.500.000

01

009 Piket Pelayanan Sosial

57.600.000

57.600.000

57.600.000

1.13

01

010 Penyediaan Jasa Kebersihan

6.000.000

6.000.000

6.000.000

1.13

01

011 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

112.800.000

112.800.000

112.800.000

PSAA Putra Utama 6 Cengkareng

1.13

03

001 Penunjang Pendidikan

710.250.000

710.250.000

710.250.000

PSAA Putra Utama 6 Cengkareng

1.13

03

002 Bimbingan Belajar

99.260.000

99.260.000

99.260.000

PSAA Putra Utama 6 Cengkareng

1.13

03

003 Penyediaan Perlengkapan Sekolah

170.400.000

170.400.000

170.400.000

PSAA Putra Utama 6 Cengkareng

1.13

03

004 Bimbingan Kesenian

37.800.000

37.800.000

37.800.000

PSAA Putra Utama 6 Cengkareng

1.13

03

005 Penyediaan Makanan dan Minuman WBS Semester I

593.906.250

593.906.250

593.906.250

PSAA Putra Utama 6 Cengkareng

1.13

03

006 Penyediaan Makanan dan Minuman WBS Semester II

608.675.000

608.675.000

608.675.000

PSAA Putra Utama 6 Cengkareng

1.13

03

007 Perawatan Kebersihan WBS

99.400.000

99.400.000

99.400.000

PSAA Putra Utama 6 Cengkareng

1.13

03

008 Pemeliharaan Kesehatan WBS

47.160.000

47.160.000

47.160.000

PSAA Putra Utama 6 Cengkareng

1.13

03

009 Penyediaan Pakaian WBS

190.400.000

190.400.000

190.400.000

PSAA Putra Utama 6 Cengkareng

1.13

03

010 Bimbingan Psikologis

34.320.000

34.320.000

34.320.000

PSAA Putra Utama 6 Cengkareng

1.13

03

011 Bimbingan Ketrampilan

79.600.000

79.600.000

79.600.000

PSAA Putra Utama 6 Cengkareng

1.13

03

012 Pembinaan Fisik, Mental Spiritual

32.180.000

32.180.000

32.180.000

PSAA Putra Utama 6 Cengkareng

1.13

03

013 Out Bound WBS

84.000.000

84.000.000

84.000.000

halaman 96 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 PSAA Putra Utama 6 Cengkareng

URU PG GIA SAN M T 3

4

1.13

03

URAIAN

5

6

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

014 Bimbingan Sosial

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

6.460.000

6.460.000

6.460.000

PSAA Putra Utama 6 Cengkareng

1.13

03

015 Bina Lanjut, Penyaluran dan Terminasi

PSAA Putra Utama 6 Cengkareng

1.13

03

016 Konsultasi Keluarga

PSAA Putra Utama 6 Cengkareng

1.13

03

017 Case conference

13.824.000

13.824.000

13.824.000

PSAA Putra Utama 6 Cengkareng

1.13

03

018 Rekreasi sosial

84.500.000

84.500.000

84.500.000

PSAA Putra Utama 6 Cengkareng

1.13

10

001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Panti Sosial

199.800.000

199.800.000

199.800.000

PSAA Putra Utama 6 Cengkareng

1.13

10

002 Penyediaan Air Mineral

54.000.000

54.000.000

54.000.000

PSAA Putra Utama 6 Cengkareng

1.13

10

003 Pemeliharaan Panti Sosial

96.600.000

96.600.000

96.600.000

PSAA Putra Utama 6 Cengkareng

1.13

10

004 Pengisian tabung gas

31.500.000

31.500.000

31.500.000

1.13

01

001 Lembur Pegawai (Piket Pelayanan Sosial) PSAA Balita

45.792.000

45.792.000

45.792.000

666.166.800

666.166.800

103.617.000

103.617.000

PSAA Balita Tunas Bangsa Cipayung PSAA Balita Tunas Bangsa Cipayung PSAA Balita Tunas Bangsa Cipayung PSAA Balita Tunas Bangsa Cipayung PSAA Balita Tunas Bangsa Cipayung PSAA Balita Tunas Bangsa Cipayung PSAA Balita Tunas Bangsa Cipayung PSAA Balita Tunas Bangsa Cipayung PSAA Balita Tunas Bangsa Cipayung PSAA Balita Tunas Bangsa Cipayung PSAA Balita Tunas Bangsa Cipayung PSAA Balita Tunas Bangsa Cipayung PSAA Balita Tunas Bangsa Cipayung PSAA Balita Tunas Bangsa Cipayung PSAA Balita Tunas Bangsa Cipayung PSAA Balita Tunas Bangsa Cipayung PSAA Balita Tunas Bangsa Cipayung PSAA Balita Tunas Bangsa Cipayung PSAA Balita Tunas Bangsa Cipayung PSAA Balita Tunas Bangsa Cipayung PSAA Balita Tunas Bangsa Cipayung PSAA Balita Tunas Bangsa Cipayung PSAA Balita Tunas Bangsa Cipayung

1.13

01

002 Penyediaan Jasa Tenaga Pelayanan Sosial PSAA Balita Tunas Bangsa

1.13

01

003 Pemeliharaan Kebersihan PSAA Balita

1.13

01

004 Penyediaan Jasa Keamanan Panti PSAA Balita

1.13

01

005

1.13

01

1.13 1.13

439.366.200

1.105.533.000 103.617.000

4.130.000

198.429.000

194.299.000

194.299.000

102.000.000

102.000.000

102.000.000

006 Penyediaan Alat Tulis Kantor ( ATK ) PSAA Balita

30.000.000

30.000.000

30.000.000

01

007 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan PSAA Balita

20.000.000

20.000.000

20.000.000

01

008 Penyusunan Rencana Kerja PSAA Balita 2014

4.000.000

4.000.000

4.000.000

1.13

01

1.13

01

1.13

01

1.13 1.13

Penyediaan Jasa Telekomunikasi,Sumber Daya Air,Listrik dan Internet (TALI) PSAA Balita

Peningkatan Keterampilan Pengasuh dan Perawatan SDM PSAA Balita 009 Tentang WBS Yang Berkebutuhan Khusus Penyediaan Jasa Telekomunikasi Sumber Daya Air,Listrik dan Internet 010 (TALI) TAA TAT Twam Asi

4.130.000

4.130.000

4.130.000

40.800.000

40.800.000

40.800.000

011 Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK ) TAA TAT Twam Asi

10.000.000

10.000.000

10.000.000

01

012 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan TAA TAT Twam Asi

10.100.000

10.100.000

10.100.000

01

013 Pemeliharaan Kebersihan TAA TAT Twam Asi

14.000.000

14.000.000

14.000.000

1.13

01

Penyediaan Jasa Telekomunikasi Sumber Daya Air,Listrik dan Internet ( 014 TALI ) TAA Pertiwi Sangaji

42.000.000

42.000.000

42.000.000

1.13

01

015 Penyediaan Alat Tulis Kantor ( ATK ) TAA Pertiwi Sangaji

10.000.000

10.000.000

10.000.000

1.13

01

016 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan TAA Pertiwi Sangaji

10.100.000

10.100.000

10.100.000

1.13

01

017 Pemeliharaan Kebersihan TAA Pertiwi Sangaji

12.970.180

14.000.000

14.000.000

1.13

03

001 Perawatan Kebersihan WBS PSAA Balita

72.586.640

72.586.640

72.586.640

1.13

03

002 Pemeliharaan Kesehatan WBS PSAA Balita

73.230.000

73.230.000

73.230.000

1.13

03

003 Penyediaan Pakaian WBS PSAA Balita Tunas Bangsa

92.852.500

92.852.500

92.852.500

1.13

03

004 Pembinaan Fisik,Mental Spiritual PSAA Balita Tunas Bangsa

54.000.000

54.000.000

54.000.000

1.13

03

005 Bimbingan Sosial dan Case Conference PSAA Balita Tunas Bangsa

26.148.000

26.148.000

26.148.000

1.13

03

006 Bimbingan Psycologi PSAA Balita

5.600.000

5.600.000

5.600.000

halaman 97 dari 322

1.029.820

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 PSAA Balita Tunas Bangsa Cipayung PSAA Balita Tunas Bangsa Cipayung PSAA Balita Tunas Bangsa Cipayung PSAA Balita Tunas Bangsa Cipayung PSAA Balita Tunas Bangsa Cipayung PSAA Balita Tunas Bangsa Cipayung PSAA Balita Tunas Bangsa Cipayung PSAA Balita Tunas Bangsa Cipayung PSAA Balita Tunas Bangsa Cipayung PSAA Balita Tunas Bangsa Cipayung PSAA Balita Tunas Bangsa Cipayung PSAA Balita Tunas Bangsa Cipayung PSAA Balita Tunas Bangsa Cipayung PSAA Balita Tunas Bangsa Cipayung PSAA Balita Tunas Bangsa Cipayung PSAA Balita Tunas Bangsa Cipayung PSAA Balita Tunas Bangsa Cipayung PSAA Balita Tunas Bangsa Cipayung PSAA Balita Tunas Bangsa Cipayung PSAA Balita Tunas Bangsa Cipayung PSAA Balita Tunas Bangsa Cipayung PSAA Balita Tunas Bangsa Cipayung PSAA Balita Tunas Bangsa Cipayung PSAA Balita Tunas Bangsa Cipayung PSAA Balita Tunas Bangsa Cipayung PSAA Balita Tunas Bangsa Cipayung PSAA Balita Tunas Bangsa Cipayung PSAA Balita Tunas Bangsa Cipayung PSAA Balita Tunas Bangsa Cipayung PSAA Balita Tunas Bangsa Cipayung PSAA Balita Tunas Bangsa Cipayung PSBR Taruna Jaya Tebet PSBR Taruna Jaya Tebet

URU PG GIA SAN M T

URAIAN

3

4

1.13

03

007 Penunjang Pendidikan PSAA Balita Tunas Bangsa

5

6

1.13

03

008 Bimbingan Motorik dan Kognitif PSAA Balita

1.13

03

009 Pemeliharaan Kebersihan WBS TAA TAT Twam Asi

1.13

03

010 Pemeliharaan Kesehatan WBS TAA TAT Twam Asi

1.13

03

1.13

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

268.100.000

268.100.000

43.600.000

43.600.000

43.600.000

10.800.000

10.800.000

10.800.000

21.300.000

21.300.000

21.300.000

011 Penyediaan Pakaian WBS TAA TAT Twam Asi

15.000.000

15.000.000

15.000.000

03

012 Pembinaan Fisik,Mental Spiritual TAA TAT Twam Asi

14.400.000

14.400.000

14.400.000

1.13

03

013 Bimbingan Sosial dan Case Conference TAA TAT Twam Asi

36.240.000

36.240.000

36.240.000

1.13

03

014 Bimbingan Psycologi TAA TAT Twam Asi

16.800.000

16.800.000

16.800.000

1.13

03

015 Perawatan Kebersihan WBS TAA Pertiwi Sangaji

10.800.000

10.800.000

10.800.000

1.13

03

016 Pemeliharaan Kesehatan WBS TAA Pertiwi Sangaji

21.300.000

21.300.000

21.300.000

1.13

03

017 Penyediaan Pakaian WBS TAA Pertiwi Sangaji

15.000.000

15.000.000

15.000.000

1.13

03

018 Pembinaan Fisik,Mental Spiritual TAA Pertiwi Sangaji

21.600.000

21.600.000

21.600.000

1.13

03

019 Bimbingan Sosial Dan Case Conference TAA Pertiwi Sangaji

36.240.000

36.240.000

36.240.000

1.13

03

020 Bimbingan Psycologi TAA Pertiwi Sangaji

16.800.000

16.800.000

16.800.000

1.13

03

021 Rekreasi sosial PSAA Balita

38.190.000

38.190.000

38.190.000

1.13

03

022 Rekreasi sosial TAA TAT TWAM Asi

26.570.000

26.570.000

26.570.000

1.13

03

023 Rekreasi sosial TAA Pertiwi Sangaji

26.570.000

26.570.000

26.570.000

1.13

03

1.13

03

1.13

10

1.13

Penyediaan Makan dan Minum WBS PSAA Balita Tunas Bangsa 024 Semester I Penyediaan Makan dan Minum WBS PSAA BalitaTunas Bangsa Semester 025 II

268.100.000

KURANG

688.931.250

688.931.250

688.931.250

829.210.750

829.210.750

829.210.750

001 Pemeliharaan Alat - Alat Perlengkapan Kantor PSAA Balita

14.000.000

14.000.000

14.000.000

10

002 Belanja Peralatan Rumah Tangga PSAA Balita

75.500.000

75.500.000

75.500.000

1.13

10

003 Belanja Modal PSAA Balita

249.250.000

249.250.000

249.250.000

1.13

10

004 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik TAA TAT Twam Asi

6.000.000

6.000.000

6.000.000

1.13

10

005 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga TAA TAT Twam Asi

22.500.000

22.500.000

22.500.000

1.13

10

006 Pemeliharaan Alat-alat Perlengkapan Kantor TAA TAT Twam Asi

22.500.000

22.500.000

22.500.000

1.13

10

007 Pemeliharaan Gedung TAA TAT Twam Asi

50.000.000

50.000.000

50.000.000

1.13

10

008 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik TAA Pertiwi Sangaji

6.000.000

6.000.000

6.000.000

1.13

10

009 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga TAA Pertiwi Sangaji

22.500.000

22.500.000

22.500.000

1.13

10

010 Pemeliharaan Alat-alat Perlengkapan Kantor TAA Pertiwi Sangaji

22.500.000

22.500.000

22.500.000

1.13

10

011 Pemeliharaan Gedung TAA Pertiwi Sangaji

50.000.000

50.000.000

50.000.000

Belanja pengisian tabung gas 1.13 1.13

01 01

001 Penyediaan Jasa Komunikasi, Air, Listrik dan Internet 002 Penyediaan alat tulis kantor

33.480.000 148.200.000 30.000.000 halaman 98 dari 322

33.480.000

33.480.000

148.200.000 30.000.000

148.200.000 30.000.000 Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA

URU PG GIA SAN M T

URAIAN

2 PSBR Taruna Jaya Tebet PSBR Taruna Jaya Tebet PSBR Taruna Jaya Tebet PSBR Taruna Jaya Tebet PSBR Taruna Jaya Tebet PSBR Taruna Jaya Tebet PSBR Taruna Jaya Tebet PSBR Taruna Jaya Tebet PSBR Taruna Jaya Tebet PSBR Taruna Jaya Tebet

3 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13

4 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

5 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012

6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Jasa tenaga pelayanan sosial Penyediaan pakaian tenaga pelayanan sosial Penyediaan inventaris kantor Pemeliharaan inventaris kantor Uang lembur PNS Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Peningkatan wawasan SDM Panti Piket Pelayanan Sosial Penyediaan Jasa Kebersihan

PSBR Taruna Jaya Tebet

1.13

03

001 Penyediaan makanan dan minuman WBS PSBR Taruna Jaya semester I

PSBR Taruna Jaya Tebet PSBR Taruna Jaya Tebet PSBR Taruna Jaya Tebet PSBR Taruna Jaya Tebet PSBR Taruna Jaya Tebet PSBR Taruna Jaya Tebet PSBR Taruna Jaya Tebet PSBR Taruna Jaya Tebet PSBR Taruna Jaya Tebet PSBR Taruna Jaya Tebet PSBR Taruna Jaya Tebet

1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13

03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03

002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012

Home Visit Pemeliharaan kesehatan WBS Perawatan kebersihan WBS Penyediaan pakaian WBS Pembinaan fisik, mental dan spiritual Bimbingan sosial dan case conference Bimbingan psikologis Bimbingan keterampilan PBK bagi anak terlantar dalam panti Penyaluran, bina lanjut dan terminasi Konsultasi keluarga

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7 20.000.000 341.341.000 20.530.000 200.000.000 30.000.000 50.000.000 126.040.000 7.604.000 55.480.000 65.000.000

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

20.000.000 341.341.000 20.530.000 200.000.000 30.000.000 50.000.000 126.040.000 7.604.000 55.480.000 65.000.000

20.000.000 341.341.000 20.530.000 200.000.000 30.000.000 50.000.000 126.040.000 7.604.000 55.480.000 65.000.000

475.125.000

475.125.000

475.125.000

17.700.000 137.620.000 157.780.000 171.640.000 119.732.000 135.028.000 8.400.000 1.244.870.000 150.000.000 118.500.000 3.000.000

17.700.000 137.620.000 157.780.000 171.640.000 119.732.000 135.028.000 8.400.000 1.244.870.000 150.000.000 118.500.000 3.000.000

17.700.000 137.620.000 157.780.000 171.640.000 119.732.000 135.028.000 8.400.000 1.244.870.000 150.000.000 118.500.000 3.000.000

PSBR Taruna Jaya Tebet

1.13

03

013 Penyediaan makanan dan minuman WBS PSBR Taruna Jaya semester II

483.000.000

483.000.000

483.000.000

PSBR Taruna Jaya Tebet PSBR Taruna Jaya Tebet PSBR Taruna Jaya Tebet PSBR Taruna Jaya Tebet

1.13 1.13 1.13 1.13

03 03 10 10

014 015 001 002

20.200.000 100.930.000 473.700.000 100.000.000

20.200.000 100.930.000 473.700.000 100.000.000

20.200.000 100.930.000 473.700.000 100.000.000

101.420.000

101.420.000

PSBR Taruna Jaya Tebet

Penjangkauan WBS Outbond Penyediaan sarana dan prasarana panti sosial Pemeliharaan gedung panti sosial Pengisian tabung gas dan penyediaan makanan minuman air minum pegawai

101.420.000

PSTW Budi Mulia 1 Cipayung

1.13

01

001 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

20.500.000

20.500.000

20.500.000

PSTW Budi Mulia 1 Cipayung

1.13

01

002 Pelaksanaan Pekerjaan tambahan diluar jam kerja

76.560.000

76.560.000

76.560.000

PSTW Budi Mulia 1 Cipayung

1.13

01

003 Penyedia jasa keamanan kantor

186.080.250

186.080.250

186.080.250

PSTW Budi Mulia 1 Cipayung

1.13

01

004 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air, listrik dan internet

210.000.000

210.000.000

210.000.000

PSTW Budi Mulia 1 Cipayung

1.13

01

005 Penyediaan jasa kebersihan

199.715.891

199.715.891

199.715.891

PSTW Budi Mulia 1 Cipayung

1.13

01

006 Penyediaan alat tulis kantor

30.500.000

30.500.000

30.500.000

PSTW Budi Mulia 1 Cipayung

1.13

01

007 Penyediaan jasa tenaga pelayanan sosial

472.626.000

472.626.000

472.626.000

PSTW Budi Mulia 1 Cipayung

1.13

01

008 Penyediaan inventaris kantor

175.500.000

175.500.000

175.500.000

PSTW Budi Mulia 1 Cipayung

1.13

01

009 Pakaian tenaga pelayanan sosial

27.500.000

27.500.000

27.500.000

PSTW Budi Mulia 1 Cipayung

1.13

01

010 Pemeliharaan inventaris kantor

50.000.000

50.000.000

50.000.000

PSTW Budi Mulia 1 Cipayung

1.13

01

011 Piket pelayanan sosial wbs

47.040.000

47.040.000

47.040.000

PSTW Budi Mulia 1 Cipayung

1.13

01

012 Penyediaan publikasi dokumentasi

7.200.000

7.200.000

7.200.000

PSTW Budi Mulia 1 Cipayung

1.13

01

013 Peningkatan kinerja pegawai panti sosial

5.335.000

5.335.000

5.335.000

PSTW Budi Mulia 1 Cipayung

1.13

03

001 Pemeliharaan kesehatan WBS

80.500.000

80.500.000

80.500.000

PSTW Budi Mulia 1 Cipayung

1.13

03

002 Perawatan kebersihan WBS

200.499.600

200.499.600

200.499.600

PSTW Budi Mulia 1 Cipayung

1.13

03

003 Penyediaan pakaian WBS

200.500.000

200.500.000

200.500.000

halaman 99 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 PSTW Budi Mulia 1 Cipayung

URU PG GIA SAN M T 3

4

1.13

03

URAIAN

5

6

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

004 Pembinaan fisik dan mental spiritual

86.400.000

86.400.000

86.400.000

PSTW Budi Mulia 1 Cipayung

1.13

03

005 Bimbingan psikologis

33.600.000

33.600.000

33.600.000

PSTW Budi Mulia 1 Cipayung

1.13

03

006 Konsultasi keluarga

3.520.000

3.520.000

3.520.000

PSTW Budi Mulia 1 Cipayung

1.13

03

007 Bimbingan keterampilan

81.000.000

81.000.000

81.000.000

PSTW Budi Mulia 1 Cipayung

1.13

03

008 Bimbingan kesenian

77.400.000

77.400.000

77.400.000

PSTW Budi Mulia 1 Cipayung

1.13

03

009 Penyaluran bina lanjut dan terminasi

1.300.000

1.300.000

1.300.000

PSTW Budi Mulia 1 Cipayung

1.13

03

010 Pengadaan penunjang alat-alat kesehatan

33.550.000

33.550.000

33.550.000

PSTW Budi Mulia 1 Cipayung

1.13

03

011 Penyediaan makanan dan minuman wbs PSTW Budi Mulia semester II

972.425.000

972.425.000

972.425.000

PSTW Budi Mulia 1 Cipayung

1.13

03

012 Penyediaan makanan dan minuman PSTW Budi Mulia 1 semester I

950.250.000

950.250.000

950.250.000

PSTW Budi Mulia 1 Cipayung

1.13

03

013 Penyediaan alat olah raga dan kesenian

3.000.000

3.000.000

3.000.000

PSTW Budi Mulia 1 Cipayung

1.13

03

014 Rekreasi sosial

63.990.000

63.990.000

63.990.000

PSTW Budi Mulia 1 Cipayung

1.13

03

015 Case conference wbs

15.600.000

15.600.000

15.600.000

PSTW Budi Mulia 1 Cipayung

1.13

03

016 Bimbingan sosial

14.400.000

14.400.000

14.400.000

PSTW Budi Mulia 1 Cipayung

1.13

10

001 Penyediaan sarana dan prasarana

100.500.000

100.500.000

100.500.000

PSTW Budi Mulia 1 Cipayung

1.13

10

002 Pemeliharaan panti sosial

197.690.000

197.690.000

197.690.000

PSTW Budi Mulia 1 Cipayung

1.13

10

003 Pengadaan bahan Air Minum Mineral

109.500.000

109.500.000

109.500.000

PSTW Budi Mulia 1 Cipayung

1.13

10

004 Penyediaan bahan bakar gas

32.850.000

32.850.000

32.850.000

PSTW Budi Mulia 2 Cengkareng

1.13

01

001 Penyediaan Jasa Komunikasi, Air, Listrik dan Internet

504.000.000

504.000.000

504.000.000

PSTW Budi Mulia 2 Cengkareng

1.13

01

002 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 2014

10.000.000

10.000.000

10.000.000

PSTW Budi Mulia 2 Cengkareng

1.13

01

003 Penyediaan Alat Tulis Kantor

30.000.000

30.000.000

30.000.000

PSTW Budi Mulia 2 Cengkareng

1.13

01

004 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

20.000.000

20.000.000

20.000.000

PSTW Budi Mulia 2 Cengkareng

1.13

01

005 Penyediaan Pakaian Tenaga Pelayanan Sosial

37.500.000

37.500.000

37.500.000

200.000.000

200.000.000

200.000.000

57.000.000

57.000.000

57.000.000

1.425.375.000

1.425.375.000

1.425.375.000

140.650.000

140.650.000

140.650.000

44.850.000

44.850.000

44.850.000

1.454.000.000

1.454.000.000

1.454.000.000

PSTW Budi Mulia 2 Cengkareng

1.13

01

006 Penyediaan Inventaris Kantor

PSTW Budi Mulia 2 Cengkareng

1.13

01

007 Pemeliharaan Inventaris Kantor

PSTW Budi Mulia 2 Cengkareng

1.13

03

001 Penyediaan Makanan dan Minuman WBS Semester I

PSTW Budi Mulia 2 Cengkareng

1.13

03

002 Pemeliharaan Kesehatan WBS

PSTW Budi Mulia 2 Cengkareng

1.13

03

003 Bimbingan Kesenian

PSTW Budi Mulia 2 Cengkareng

1.13

03

004 Penyediaan Makanan dan Minuman WBS Semester II

PSTW Budi Mulia 2 Cengkareng

1.13

03

005 Perawatan Kebersihan WBS

100.000.000

100.000.000

100.000.000

PSTW Budi Mulia 2 Cengkareng

1.13

03

006 Penyediaan Pakaian WBS

250.000.000

250.000.000

250.000.000

PSTW Budi Mulia 2 Cengkareng

1.13

03

007 Pembinaan Fisik dan Mental Spiritual WBS

64.800.000

64.800.000

64.800.000

PSTW Budi Mulia 2 Cengkareng

1.13

03

008 Bimbingan Sosial

50.000.000

50.000.000

50.000.000

halaman 100 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 PSTW Budi Mulia 2 Cengkareng

URU PG GIA SAN M T 3

4

1.13

03

URAIAN

5

6

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

009 Bimbingan Psikologis

50.400.000

50.400.000

50.400.000

PSTW Budi Mulia 2 Cengkareng

1.13

03

010 Konsultasi Keluarga

10.000.000

10.000.000

10.000.000

PSTW Budi Mulia 2 Cengkareng

1.13

03

011 Bimbingan Keterampilan

37.000.000

37.000.000

37.000.000

PSTW Budi Mulia 2 Cengkareng

1.13

03

012 Penyaluran Bina Lanjut dan Terminasi / Pemulasaraan

15.000.000

15.000.000

15.000.000

PSTW Budi Mulia 2 Cengkareng

1.13

03

013 Tenaga Pelayanan Sosial

656.425.000

656.425.000

656.425.000

PSTW Budi Mulia 2 Cengkareng

1.13

03

014 Piket Pelayanan Sosial

50.000.000

50.000.000

50.000.000

PSTW Budi Mulia 2 Cengkareng

1.13

03

015 Pembinaan Pegawai

25.000.000

25.000.000

25.000.000

PSTW Budi Mulia 2 Cengkareng

1.13

03

016 Jasa Cleaning service

141.280.000

141.280.000

141.280.000

PSTW Budi Mulia 2 Cengkareng

1.13

03

017 Jasa Keamanan Kantor

179.100.000

179.100.000

179.100.000

PSTW Budi Mulia 2 Cengkareng

1.13

03

018 Perjalanan dinas dalam daerah

10.000.000

10.000.000

10.000.000

PSTW Budi Mulia 2 Cengkareng

1.13

03

019 Case conference

35.000.000

35.000.000

35.000.000

PSTW Budi Mulia 2 Cengkareng

1.13

03

020 Rekreasi sosial

30.000.000

30.000.000

30.000.000

PSTW Budi Mulia 2 Cengkareng

1.13

03

021 Kunjungan rumah (home visit)

10.000.000

10.000.000

10.000.000

PSTW Budi Mulia 2 Cengkareng

1.13

10

001 Penyediaan Sarana dan Prasarana

350.000.000

350.000.000

350.000.000

PSTW Budi Mulia 2 Cengkareng

1.13

10

002 Pemeliharaan Panti Sosial

100.000.000

100.000.000

100.000.000

PSTW Budi Mulia 2 Cengkareng

1.13

10

003 Penyediaan Pengisian Tabung Gas

109.500.000

109.500.000

109.500.000

PSTW Budi Mulia 2 Cengkareng

1.13

10

004 Penyediaan dan Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran

15.000.000

15.000.000

15.000.000

PSTW PSTW PSTW PSTW PSTW PSTW PSTW PSTW PSTW PSTW PSTW PSTW PSTW PSTW PSTW PSTW PSTW PSTW PSTW PSTW PSTW PSTW PSTW PSTW PSTW PSTW PSTW

1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13

01 01 01 01 01 01 01 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 10 10

001 002 003 004 005 006 007 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 001 002

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air, Listrik, dan Internet Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2014 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Pemeliharaan inventaris Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Honorarium Tenaga Pelayanan Sosial Penyediaan Inventaris Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman WBS Semester 1 Penyediaan Makanan dan Minuman WBS Semester 2 Case Confrence Bimbingan Keterampilan Bimbingan Kesenian Bimbingan Pskologis Perawatan Kesehatan WBS Pembinaan Fisik , mental dan spiritual Perawatan Kebersihan WBS Penyediaan pakaian WBS Konsultasi Keluarga Piket Panti Sosial Penyediaan Pakaian Tenaga Pelayanan Sosial Bimbingan Sosial Belanja pengisian tabung gas Penyediaan air minum mineral Penyediaan alat dan bahan kebersihan panti Rekreasi sosial Pemeliharaan panti Sosial Penyediaan Sarana dan Prasarana

169.488.000 7.500.000 19.330.000 50.000.000 31.330.000 288.827.000 99.650.000 665.175.000 610.045.500 55.920.000 144.530.000 58.260.000 16.800.000 119.460.000 41.400.000 202.660.000 237.490.000 5.440.000 55.480.000 12.330.000 18.960.000 20.000.000 87.600.000 202.660.000 32.950.000 100.000.000 100.000.000

169.488.000 7.500.000 19.330.000 50.000.000 31.330.000 288.827.000 99.650.000 665.175.000 610.045.500 55.920.000 144.530.000 58.260.000 16.800.000 119.460.000 41.400.000 202.660.000 237.490.000 5.440.000 55.480.000 12.330.000 18.960.000 20.000.000 87.600.000 202.660.000 32.950.000 100.000.000 100.000.000

169.488.000 7.500.000 19.330.000 50.000.000 31.330.000 288.827.000 99.650.000 665.175.000 610.045.500 55.920.000 144.530.000 58.260.000 16.800.000 119.460.000 41.400.000 202.660.000 237.490.000 5.440.000 55.480.000 12.330.000 18.960.000 20.000.000 87.600.000 202.660.000 32.950.000 100.000.000 100.000.000

1.13

01

001 Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet

178.008.000

178.008.000

178.008.000

Budi Mulia 3 Ciracas Budi Mulia 3 Ciracas Budi Mulia 3 Ciracas Budi Mulia 3 Ciracas Budi Mulia 3 Ciracas Budi Mulia 3 Ciracas Budi Mulia 3 Ciracas Budi Mulia 3 Ciracas Budi Mulia 3 Ciracas Budi Mulia 3 Ciracas Budi Mulia 3 Ciracas Budi Mulia 3 Ciracas Budi Mulia 3 Ciracas Budi Mulia 3 Ciracas Budi Mulia 3 Ciracas Budi Mulia 3 Ciracas Budi Mulia 3 Ciracas Budi Mulia 3 Ciracas Budi Mulia 3 Ciracas Budi Mulia 3 Ciracas Budi Mulia 3 Ciracas Budi Mulia 3 Ciracas Budi Mulia 3 Ciracas Budi Mulia 3 Ciracas Budi Mulia 3 Ciracas Budi Mulia 3 Ciracas Budi Mulia 3 Ciracas

PSTW Budi Mulia 4 Margaguna

halaman 101 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2

URU PG GIA SAN M T 5

URAIAN

3

4

PSTW Budi Mulia 4 Margaguna

1.13

01

002 Penyediaan Alat Tulis Kantor

6

PSTW Budi Mulia 4 Margaguna

1.13

01

003 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

PSTW Budi Mulia 4 Margaguna

1.13

01

004 Penyediaan Jasa Tenaga Pelayanan Sosial

PSTW Budi Mulia 4 Margaguna

1.13

01

PSTW Budi Mulia 4 Margaguna

1.13

PSTW Budi Mulia 4 Margaguna

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7 30.600.000

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF 30.600.000

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD 30.600.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

393.855.000

393.855.000

393.855.000

005 Penyediaan Pakaian Tenaga Pelayanan Sosial

15.000.000

15.000.000

15.000.000

01

006 Penyediaan Inventaris Kantor

20.000.000

20.000.000

20.000.000

1.13

01

007 Peningkatan keterampilan teknis SDM Panti Sosial

6.000.000

6.000.000

6.000.000

PSTW Budi Mulia 4 Margaguna

1.13

03

001 Penyediaan Makanan dan Minuman WBS Semester I

712.687.500

712.687.500

712.687.500

PSTW Budi Mulia 4 Margaguna

1.13

03

002 Pemeliharaan Kesehatan WBS

67.050.000

67.050.000

67.050.000

PSTW Budi Mulia 4 Margaguna

1.13

03

003 Perawatan Kebersihan WBS

94.250.000

94.250.000

94.250.000

PSTW Budi Mulia 4 Margaguna

1.13

03

004 Penyediaan Pakaian WBS

200.500.000

200.500.000

200.500.000

PSTW Budi Mulia 4 Margaguna

1.13

03

005 Bimbingan Kesenian

12.000.000

12.000.000

12.000.000

PSTW Budi Mulia 4 Margaguna

1.13

03

006 Pembinaan Fisik dan Mental Spiritual Keagamaan

84.000.000

84.000.000

84.000.000

PSTW Budi Mulia 4 Margaguna

1.13

03

007 Rekreasi WBS

68.000.000

68.000.000

68.000.000

PSTW Budi Mulia 4 Margaguna

1.13

03

008 Bimbingan Psykologis

14.400.000

14.400.000

14.400.000

PSTW Budi Mulia 4 Margaguna

1.13

03

009 Konsultasi Keluarga

5.760.000

5.760.000

5.760.000

PSTW Budi Mulia 4 Margaguna

1.13

03

010 Bimbingan Keterampilan

34.160.000

34.160.000

34.160.000

PSTW Budi Mulia 4 Margaguna

1.13

03

011 Penyaluran Bina Lanjut dan Terminasi

5.520.000

5.520.000

5.520.000

PSTW Budi Mulia 4 Margaguna

1.13

03

012 Penyediaan Makanan dan Minuman WBS Semester II

973.850.000

973.850.000

973.850.000

PSTW Budi Mulia 4 Margaguna

1.13

03

013 Case Confrence

37.800.000

37.800.000

37.800.000

PSTW Budi Mulia 4 Margaguna

1.13

03

014 Bimbingan sosial

12.000.000

12.000.000

12.000.000

PSTW Budi Mulia 4 Margaguna

1.13

10

001 Pemeliharaan Panti Sosial

50.250.000

50.250.000

50.250.000

PSTW Budi Mulia 4 Margaguna

1.13

10

002 Komponen Instalansi Listrik

15.250.000

15.250.000

15.250.000

PSTW Budi Mulia 4 Margaguna

1.13

10

003 Penyediaan Gas

65.700.000

65.700.000

65.700.000

PSTW Budi Mulia 4 Margaguna

1.13

10

004 Penyediaan Jasa Kebersihan

87.600.000

87.600.000

87.600.000

PSTW Budi Mulia 4 Margaguna

1.13

10

005 Pengamanan Kantor

52.800.000

52.800.000

52.800.000

PSTW Budi Mulia 4 Margaguna

1.13

10

006 Piket Pelayanan Panti

54.750.000

54.750.000

54.750.000

PSTW Budi Mulia 4 Margaguna

1.13

10

007 Penyediaan Barang Kebersihan

94.250.000

94.250.000

94.250.000

PSTW Budi Mulia 4 Margaguna

1.13

10

008 Penyediaan Air Mineral

82.125.000

82.125.000

82.125.000

PSTW Budi Mulia 4 Margaguna

1.13

10

009 Pemeliharaan Inventaris Kantor

24.600.000

24.600.000

24.600.000

PSTW Budi Mulia 4 Margaguna

1.13

10

010 Penyediaan Sarana dan Prasarana Panti

100.000.000

100.000.000

100.000.000

PSBI Bangun Daya 1 Kedoya

1.13

01

001 Penyediaan Jasa Komunikasi, Air, Listrik dan Internet

201.600.000

201.600.000

201.600.000

PSBI Bangun Daya 1 Kedoya

1.13

01

002 Penyediaan Alat Tulis Kantor

30.000.000

30.000.000

30.000.000

halaman 102 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2

URU PG GIA SAN M T

URAIAN

3

4

PSBI Bangun Daya 1 Kedoya

1.13

01

003 Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis SAP dan SAK Panti Sosial

5

6

PSBI Bangun Daya 1 Kedoya

1.13

01

004 Penyediaan Barang Cetakan

PSBI Bangun Daya 1 Kedoya

1.13

01

005 Penyediaan Jasa Tenaga Pelayanan Sosial

PSBI Bangun Daya 1 Kedoya

1.13

01

006 Penyediaan Pakaian Tenaga Pelayanan Sosial

PSBI Bangun Daya 1 Kedoya

1.13

01

PSBI Bangun Daya 1 Kedoya

1.13

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7 10.400.000

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF 10.400.000

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD 10.400.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

315.084.000

315.084.000

315.084.000

18.000.000

18.000.000

18.000.000

007 Penyediaan Inventaris Kantor

200.075.000

200.075.000

200.075.000

01

008 Pemeliharaan Inventaris Kantor

108.550.000

108.550.000

108.550.000

30.300.000

30.300.000

30.300.000

PSBI Bangun Daya 1 Kedoya

1.13

01

Pembinaan Rohani Pegawai dan Peningkatan Wawasan Pengembangan 009 Sumber Daya Manusia PSBI Bangun Daya 1

PSBI Bangun Daya 1 Kedoya

1.13

01

010 Jasa Pengangkutan Sampah

18.800.000

18.800.000

18.800.000

PSBI Bangun Daya 1 Kedoya

1.13

01

011 Penyediaan Jasa Pengamanan Panti

192.125.000

192.125.000

192.125.000

PSBI Bangun Daya 1 Kedoya

1.13

01

012 Penyediaan Jasa Kebersihan (Cleaning Service)

358.650.000

358.650.000

358.650.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

17.400.000

17.400.000

17.400.000

Penyediaan Surat Kabar / Majalah / Koran

PSBI Bangun Daya 1 Kedoya

1.13

01

013

PSBI Bangun Daya 1 Kedoya

1.13

03

001 Bimbingan Kesenian WBS

PSBI Bangun Daya 1 Kedoya

1.13

03

002 Pemeliharaan Kesehatan WBS

67.800.000

67.800.000

67.800.000

PSBI Bangun Daya 1 Kedoya

1.13

03

003 Perawatan Kebersihan WBS

200.300.000

200.300.000

200.300.000

PSBI Bangun Daya 1 Kedoya

1.13

03

004 Penyediaan Pakaian WBS

275.630.000

275.630.000

275.630.000

PSBI Bangun Daya 1 Kedoya

1.13

03

005 Pembinaan Fisik dan Mental Spiritual WBS

17.400.000

17.400.000

17.400.000

PSBI Bangun Daya 1 Kedoya

1.13

03

006 Bimbingan Sosial dan Case Conference

25.800.000

25.800.000

25.800.000

PSBI Bangun Daya 1 Kedoya

1.13

03

007 Bimbingan Ketrampilan WBS

124.925.000

124.925.000

124.925.000

PSBI Bangun Daya 1 Kedoya

1.13

03

008 Bimbingan Hukum WBS

17.400.000

17.400.000

17.400.000

PSBI Bangun Daya 1 Kedoya

1.13

03

009 Penyaluran Bina Lanjut dan Terminasi WBS

64.500.000

64.500.000

64.500.000

PSBI Bangun Daya 1 Kedoya

1.13

03

010 Piket Pelayanan Sosial

63.875.000

63.875.000

63.875.000

PSBI Bangun Daya 1 Kedoya

1.13

03

011 Bimbingan Psikologis WBS

19.800.000

19.800.000

19.800.000

1.187.812.500

1.187.812.500

1.187.812.500

1.216.040.000

1.216.040.000

1.216.040.000

Penyediaan Makanan dan Minuman WBS PSBI Bangun Daya 1 Semester 012 I Penyediaan Makanan dan Minuman WBS PSBI Bangun Daya 1 Semester 013 II

PSBI Bangun Daya 1 Kedoya

1.13

03

PSBI Bangun Daya 1 Kedoya

1.13

03

PSBI Bangun Daya 1 Kedoya

1.13

03

014 Konsultasi Keluarga WBS

38.000.000

38.000.000

38.000.000

PSBI Bangun Daya 1 Kedoya

1.13

03

015 Rekreasi Sosial WBS PSBI Bangun Daya 1

46.500.000

46.500.000

46.500.000

PSBI Bangun Daya 1 Kedoya

1.13

10

001 Penyediaan Sarana Prasarana Sosial

187.175.000

187.175.000

187.175.000

PSBI Bangun Daya 1 Kedoya

1.13

10

002 Penyediaan Gas Elpiji

73.170.000

73.170.000

73.170.000

PSBI Bangun Daya 1 Kedoya

1.13

10

003 Pemeliharaan Gedung PSBI Bangun Daya 1

200.325.000

200.325.000

200.325.000

PSBI Bangun Daya 1 Kedoya

1.13

10

004 Pemeliharaan Taman

106.400.000

106.400.000

106.400.000

PSBI Bangun Daya 1 Kedoya

1.13

10

005 Penyediaan Air Minum Mineral

PSBI Bangun Daya 2 Ceger PSBI Bangun Daya 2 Ceger

1.13 1.13

01 01

001 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet 002 Penyediaan Alat Tulis Kantor

76.650.000

76.650.000

76.650.000

388.800.000 30.000.000

388.800.000 30.000.000

388.800.000 30.000.000

halaman 103 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA

URU PG GIA SAN M T

URAIAN

2 PSBI Bangun Daya 2 Ceger PSBI Bangun Daya 2 Ceger PSBI Bangun Daya 2 Ceger PSBI Bangun Daya 2 Ceger PSBI Bangun Daya 2 Ceger PSBI Bangun Daya 2 Ceger PSBI Bangun Daya 2 Ceger PSBI Bangun Daya 2 Ceger PSBI Bangun Daya 2 Ceger PSBI Bangun Daya 2 Ceger PSBI Bangun Daya 2 Ceger PSBI Bangun Daya 2 Ceger PSBI Bangun Daya 2 Ceger PSBI Bangun Daya 2 Ceger PSBI Bangun Daya 2 Ceger PSBI Bangun Daya 2 Ceger PSBI Bangun Daya 2 Ceger PSBI Bangun Daya 2 Ceger PSBI Bangun Daya 2 Ceger PSBI Bangun Daya 2 Ceger PSBI Bangun Daya 2 Ceger PSBI Bangun Daya 2 Ceger PSBI Bangun Daya 2 Ceger PSBI Bangun Daya 2 Ceger PSBI Bangun Daya 2 Ceger

3 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13

4 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03

5 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012

6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Jasa Tenaga Pelayanan Sosial Pakaian Tenaga Pelayanan Sosial Penyediaan Inventaris Kantor Pemeliharaan Inventaris Kantor Pembinaan Rohani Pegawai PSBI Bangun Daya 2 Penyediaan Jasa Pengangkutan Sampah Penyediaan Surat Kabar / Majalah / Koran Penyediaan Jasa Kebersihan dan Sarana Kebersihan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor dan Perlengkapan Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis SAP dan SAK Panti Sosial Pemeliharaan Mekanikal Elektrikal Peningkatan kualitas SDM dalam pelayanan WBS Bimbingan Kesenian Pemeliharaan Kesehatan WBS Perawatan Kebersihan WBS Penyediaan Pakaian WBS Pembinaan Fisik dan Mental Spiritual Keagamaan Bagi WBS Bimbingan Sosial dan Case Conference Bimbingan Psikologis Terhadap WBS Konsultasi Keluarga Bagi WBS Bimbingan Keterampilan bagi WBS Bimbingan Hukum Terhadap WBS Penyaluran Bina lanjut dan Terminasi terhadap WBS Piket Pelayanan Sosial bagi WBS Penyediaan Makanan dan Minuman WBS PSBI Bangun Daya 2 semester I Penyediaan Makanan dan Minuman WBS PSBI Bangun Daya 2 semester II Rekreasi Sosial WBS PSBI Bangun Daya 2 Penyediaan Sarana Prasarana Panti Sosial Pemeliharaan Panti Sosial Penyediaan Isi Tabung Gas Elpiji Penataan dan Pemeliharaan Taman PSBI Bangun Daya 2 Penyediaan Air Minum Mineral

PSBI Bangun Daya 2 Ceger

1.13

03

013

PSBI Bangun Daya 2 Ceger

1.13

03

014

PSBI Bangun Daya 2 Ceger PSBI Bangun Daya 2 Ceger PSBI Bangun Daya 2 Ceger PSBI Bangun Daya 2 Ceger PSBI Bangun Daya 2 Ceger PSBI Bangun Daya 2 Ceger

1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13

03 10 10 10 10 10

015 001 002 003 004 005

PSBI Bangun Daya 3 Pondok Bambu 1.13

01

001 PENYEDIAAN JASA TELEKOMUNIKASI, AIR, LISTRIK DAN INTERNET

PSBI Bangun Daya 3 Pondok Bambu 1.13

01

002 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR

PSBI Bangun Daya 3 Pondok Bambu 1.13

01

003 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN

PSBI Bangun Daya 3 Pondok Bambu 1.13

01

004 PENYEDIAAN JASA TENAGA PELAYANAN SOSIAL

PSBI Bangun Daya 3 Pondok Bambu 1.13

01

005 PENYEDIAAN PAKAIAN TENAGA PELAYANAN SOSIAL

PSBI Bangun Daya 3 Pondok Bambu 1.13

01

006 PENYEDIAAN INVENTARIS KANTOR

PSBI Bangun Daya 3 Pondok Bambu 1.13

01

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7 20.000.000 315.084.000 18.000.000 275.000.000 50.000.000 10.000.000 8.400.000 3.000.000 302.372.000 210.500.000 6.000.000 199.000.000 48.000.000 69.620.000 64.800.000 193.300.000 199.000.000 42.740.000 33.340.000 41.320.000 16.700.000 73.200.000 16.580.000 50.900.000 63.875.000

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

20.000.000 315.084.000 18.000.000 275.000.000 50.000.000 10.000.000 8.400.000 3.000.000 302.372.000 210.500.000 6.000.000 199.000.000 48.000.000 69.620.000 64.800.000 193.300.000 199.000.000 42.740.000 33.340.000 41.320.000 16.700.000 73.200.000 16.580.000 50.900.000 63.875.000

20.000.000 315.084.000 18.000.000 275.000.000 50.000.000 10.000.000 8.400.000 3.000.000 302.372.000 210.500.000 6.000.000 199.000.000 48.000.000 69.620.000 64.800.000 193.300.000 199.000.000 42.740.000 33.340.000 41.320.000 16.700.000 73.200.000 16.580.000 50.900.000 63.875.000

1.187.812.500

1.187.812.500

1.187.812.500

1.213.350.000

1.213.350.000

1.213.350.000

45.500.000 100.000.000 197.175.000 64.800.000 16.000.000 87.600.000

45.500.000 100.000.000 197.175.000 64.800.000 16.000.000 87.600.000

45.500.000 100.000.000 197.175.000 64.800.000 16.000.000 87.600.000

249.360.000

249.360.000

249.360.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

288.827.000

288.827.000

288.827.000

16.500.000

16.500.000

16.500.000

200.000.000

200.000.000

200.000.000

007 PEMELIHARAAN INVENTARIS KANTOR

50.000.000

50.000.000

50.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

9.600.000

9.600.000

9.600.000

19.200.000

19.200.000

19.200.000

PSBI Bangun Daya 3 Pondok Bambu 1.13

01

008 Peningkatan kualitas SDM dalam pelayanan WBS

PSBI Bangun Daya 3 Pondok Bambu 1.13

01

009 PEMBINAAN ROHANI PEGAWAI

PSBI Bangun Daya 3 Pondok Bambu 1.13

01

010 PENYEDIAAN JASA PENGANGKUTAN SAMPAH

PSBI Bangun Daya 3 Pondok Bambu 1.13

01

011 PENYEDIAAN JASA CLEANING SERVIS DAN PERLENGKAPAN

233.625.000

233.625.000

233.625.000

PSBI Bangun Daya 3 Pondok Bambu 1.13

01

012 PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR DAN PERLENGKAPAN

185.400.000

185.400.000

185.400.000

PSBI Bangun Daya 3 Pondok Bambu 1.13

03

001 PEMELIHARAAN KESEHATAN WBS

PSBI Bangun Daya 3 Pondok Bambu 1.13

03

002 PENYEDIAAN PERAWATAN KEBERSIHAN WBS

64.200.000

64.200.000

64.200.000

189.250.000

189.250.000

189.250.000

halaman 104 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2

URU PG GIA SAN M T 3

4

URAIAN

5

PSBI Bangun Daya 3 Pondok Bambu 1.13

03

003 PENYEDIAAN PAKAIAN WBS

PSBI Bangun Daya 3 Pondok Bambu 1.13

03

PSBI Bangun Daya 3 Pondok Bambu 1.13

03

PSBI Bangun Daya 3 Pondok Bambu 1.13

6

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

178.198.000

178.198.000

178.198.000

004 PEMBINAAN FISIK DAN MENTAL SPIRITUAL KEAGAMAAN

44.640.000

44.640.000

44.640.000

005 BIMBINGAN SOSIAL DAN CASE CONFERENCE

44.640.000

44.640.000

44.640.000

03

006 BIMBINGAN PSIKOLOGIS

41.520.000

41.520.000

41.520.000

PSBI Bangun Daya 3 Pondok Bambu 1.13

03

007 KONSULTASI KELUARGA (HOME VISIT)

17.520.000

17.520.000

17.520.000

PSBI Bangun Daya 3 Pondok Bambu 1.13

03

008 BIMBINGAN LATIHAN KETERAMPILAN

83.770.000

83.770.000

83.770.000

PSBI Bangun Daya 3 Pondok Bambu 1.13

03

009 BIMBINGAN HUKUM

36.720.000

36.720.000

36.720.000

PSBI Bangun Daya 3 Pondok Bambu 1.13

03

010 PENYALURAN BINA LANJUT DAN TERMINASI

51.600.000

51.600.000

51.600.000

PSBI Bangun Daya 3 Pondok Bambu 1.13

03

011 BIMBINGAN KESENIAN

22.320.000

22.320.000

22.320.000

PSBI Bangun Daya 3 Pondok Bambu 1.13

03

012 PIKET PELAYANAN WARGA BINAAN SOSIAL

51.100.000

51.100.000

51.100.000

712.687.500

712.687.500

712.687.500

972.350.000

972.350.000

972.350.000

PSBI Bangun Daya 3 Pondok Bambu 1.13

03

PSBI Bangun Daya 3 Pondok Bambu 1.13

03

PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN WBS PSBI .BANGUN DAYA 3 013 SEMESTER I PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN WBS PSBI. BANGUN DAYA 3 014 SEMESTER II

PSBI Bangun Daya 3 Pondok Bambu 1.13

03

015 Rekreasi Sosial Warga Binaan Sosial PSBI

PSBI Bangun Daya 3 Pondok Bambu 1.13

10

001 PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PANTI

45.500.000

45.500.000

45.500.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

PSBI Bangun Daya 3 Pondok Bambu 1.13

10

002 PENYEDIAAN ISI TABUNG GAS

32.850.000

32.850.000

32.850.000

PSBI Bangun Daya 3 Pondok Bambu 1.13

10

003 PEMELIHARAAN PANTI SOSIAL

100.000.000

100.000.000

100.000.000

PSBI Bangun Daya 3 Pondok Bambu 1.13

10

004 PENATAAN TAMAN PSBI. BANGUN DAYA 3

15.000.000

15.000.000

15.000.000

PSBI Bangun Daya 3 Pondok Bambu 1.13

10

005 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN

PSBI Bangun Daya 3 Pondok Bambu 1.13

10

006 PENYEDIAAN AIR MINUM MINERAL

3.000.000

3.000.000

3.000.000

82.125.000

82.125.000

82.125.000

PSBD Budi Bhakti Cengkareng

1.13

01

001 Penyediaan Jasa Komunikasi Air Listrik dan Internet

240.000.000

240.000.000

240.000.000

PSBD Budi Bhakti Cengkareng

1.13

01

002 Penyediaan Alat Tulis Kantor

5.430.000

5.430.000

5.430.000

PSBD Budi Bhakti Cengkareng

1.13

01

003 Penyediaan Barang Cetakan

5.000.000

5.000.000

5.000.000

PSBD Budi Bhakti Cengkareng PSBD Budi Bhakti Cengkareng

1.13

01

004 Penyediaan Jasa Tenaga Pelayanan Sosial

787.710.000

787.710.000

787.710.000

1.13

01

005 Pakaian Kerja Tenaga Pelayanan Sosial

15.200.000

15.200.000

15.200.000

PSBD Budi Bhakti Cengkareng

1.13

01

006 Penyediaan Inventaris Kantor

38.000.000

38.000.000

38.000.000

PSBD Budi Bhakti Cengkareng

1.13

01

007 Pemeliharaan Inventaris Kantor

20.000.000

20.000.000

20.000.000

PSBD Budi Bhakti Cengkareng

1.13

01

008 Piket Pelayanan Sosial WBS

51.100.000

51.100.000

51.100.000

PSBD Budi Bhakti Cengkareng

1.13

01

009 Penyediaan Surat Kabar Majalah

1.800.000

1.800.000

1.800.000

Pemeliharaan Kesehatan WBS PSBD Budi Bhakti, LBK Pondok Bambu 001 dan LBK Ceger Perawatan Kebersihan WBS PSBD Budi Bhakti, LBK Pondok Bambu dan 002 LBK Ceger

PSBD Budi Bhakti Cengkareng

1.13

03

PSBD Budi Bhakti Cengkareng

1.13

03

PSBD Budi Bhakti Cengkareng

1.13

03

003 Pembinaan Fisik Mental Spiritual PSBD Budi Bhakti dan 13 LBK

PSBD Budi Bhakti Cengkareng

1.13

03

004 Bimbingan Sosial WBS PSBD Budi Bhakti, dan 13 LBK

44.050.000

44.050.000

44.050.000

61.120.000

61.120.000

61.120.000

131.800.000

131.800.000

131.800.000

50.400.000

50.400.000

50.400.000

halaman 105 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2

URU PG GIA SAN M T

URAIAN

3

4

5

PSBD Budi Bhakti Cengkareng

1.13

03

005

6 Bimbingan Psykologis PSBD Budi Bhakti, LBK Pondok Bambu dan LBK Ceger

PSBD Budi Bhakti Cengkareng

1.13

03

006 Pelatihan Keterampilan WBS PSBD Budi BHakti dan 13 LBK

PSBD Budi Bhakti Cengkareng

1.13

03

007 Penyediaan Makanan dan Minuman WBS Semester I

PSBD Budi Bhakti Cengkareng

1.13

03

008 Penyediaan Makanan dan Minuman WBS Semester II

PSBD Budi Bhakti Cengkareng

1.13

03

PSBD Budi Bhakti Cengkareng

1.13

PSBD Budi Bhakti Cengkareng

1.13

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

50.400.000

50.400.000

50.400.000

1.796.550.000

1.796.550.000

1.796.550.000

855.225.000

855.225.000

855.225.000

861.575.000

861.575.000

861.575.000

009 Penyediaan Pakaian WBS

61.430.000

61.430.000

61.430.000

03

010 Rekeasi WBS PSBD Budi Bhakti dan 13 LBK

45.000.000

45.000.000

45.000.000

10

001 Penyediaan Sarana Prasarana Panti

93.250.000

93.250.000

93.250.000

PSBD Budi Bhakti Cengkareng

1.13

10

002 Pemeliharaan Halaman Panti

76.030.000

76.030.000

76.030.000

PSBD Budi Bhakti Cengkareng

1.13

10

003 Pemeliharaan Gedung LBK Meruya Selatan

10.250.000

10.250.000

10.250.000

PSBD Budi Bhakti Cengkareng

1.13

10

004 Pengisian Tabung Gas

56.350.000

56.350.000

56.350.000

PSBD Budi Bhakti Cengkareng

1.13

10

005 Pemeliharaan Gedung LBK Lagoa

10.250.000

10.250.000

10.250.000

PSBD Budi Bhakti Cengkareng

1.13

10

006 Pemeliharaan Gedung LBK Kelapa Dua

10.250.000

10.250.000

10.250.000

PSBD Budi Bhakti Cengkareng

1.13

10

007 Pemeliharaan Gedung LBK Jagakarsa

10.250.000

10.250.000

10.250.000

PSBD Budi Bhakti Cengkareng

1.13

10

008 Pemeliharaan Gedung LBK Koja

10.250.000

10.250.000

10.250.000

PSBD Budi Bhakti Cengkareng

1.13

10

009 Pemeliharaan Gedung LBK Duren Sawit

10.250.000

10.250.000

10.250.000

PSBD Budi Bhakti Cengkareng

1.13

10

010 Pemeliharaan Gedung LBK Malaka

10.250.000

10.250.000

10.250.000

PSBD Budi Bhakti Cengkareng

1.13

10

011 Pemeliharaan Gedung LBK Dukuh 05

10.250.000

10.250.000

10.250.000

PSBD Budi Bhakti Cengkareng

1.13

10

012 Pemeliharaan Gedung LBK Dukuh 03

10.250.000

10.250.000

10.250.000

PSBD Budi Bhakti Cengkareng

1.13

10

013 Pemeliharaan Gedung LBK Ciracas

10.250.000

10.250.000

10.250.000

PSBD Budi Bhakti Cengkareng

1.13

10

014 Pemeliharaan Gedung LBK Serdang Kemayoran

10.250.000

10.250.000

10.250.000

PSBD Budi Bhakti Cengkareng

1.13

10

015 Penyediaan Air Minum Mineral

27.375.000

27.375.000

27.375.000

PSBD Budi Bhakti Cengkareng

1.13

10

016 Pemeliharaan Rumah Dinas PSBD Budi BHakti

91.030.000

91.030.000

91.030.000

PSBD Budi Bhakti Cengkareng

1.13

10

017 Pemeliharaan Pagar Panti

PSBN Cahaya Bathin

1.13

01

001

PSBN Cahaya Bathin PSBN Cahaya Bathin PSBN Cahaya Bathin PSBN Cahaya Bathin PSBN Cahaya Bathin PSBN Cahaya Bathin PSBN Cahaya Bathin PSBN Cahaya Bathin PSBN Cahaya Bathin PSBN Cahaya Bathin PSBN Cahaya Bathin PSBN Cahaya Bathin PSBN Cahaya Bathin PSBN Cahaya Bathin PSBN Cahaya Bathin PSBN Cahaya Bathin

1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13

01 01 01 01 01 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03

002 003 004 005 006 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011

PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR,LISTRIK DAN INTERNET PENYUSUNAN RENJA DAN ANGGARAN 2014 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN PENYEDIAAN JASA TENAGA PELAYANAN SOSIAL PAKAIAN TENAGA PELAYANAN SOSIAL IDENTIFIKASI DAN ASESMEN BIMBINGAN KESENIAN PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN WBS SEMESTER I PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN WBS SEMESTER II PENYEDIAAN ISI ULANG GAS ELPIJI PEMELIHARAAN KESEHATAN WBS PERAWATAN KEBERSIHAN WBS PENYEDIAAN PAKAIAN WBS PEMBINAAN FISIK DAN BIMBINGAN MENTAL SPIRITUAL ORIENTASI MOBILITAS KEGIATAN PENGEMBANGAN PENDAMPINGAN SDM

90.000.000

90.000.000

90.000.000

177.408.000

177.408.000

177.408.000

5.940.000 30.000.000 20.000.000 315.084.000 13.200.000 67.848.000 117.600.000 356.343.750 366.550.000 32.400.000 87.600.000 222.150.000 148.500.000 75.150.000 13.600.000 47.090.000

5.940.000 30.000.000 20.000.000 315.084.000 13.200.000 67.848.000 117.600.000 356.343.750 366.550.000 32.400.000 87.600.000 222.150.000 148.500.000 75.150.000 13.600.000 47.090.000

5.940.000 30.000.000 20.000.000 315.084.000 13.200.000 67.848.000 117.600.000 356.343.750 366.550.000 32.400.000 87.600.000 222.150.000 148.500.000 75.150.000 13.600.000 47.090.000

halaman 106 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 PSBN Cahaya Bathin PSBN Cahaya Bathin PSBN Cahaya Bathin PSBN Cahaya Bathin PSBN Cahaya Bathin PSBN Cahaya Bathin PSBN Cahaya Bathin PSBN Cahaya Bathin PSBN Cahaya Bathin PSBN Cahaya Bathin PSBN Cahaya Bathin PSBN Cahaya Bathin PSBN Cahaya Bathin PSBN Cahaya Bathin PSBN Cahaya Bathin PSBN Cahaya Bathin

URU PG GIA SAN M T 3 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13

4 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03

5 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027

URAIAN 6 KEPRAMUKAAN PELATIHAN OPERATOR TELEPON BIMBINGAN SOSIAL OUT BOND WBS BIMBINGAN PSIKOLOGI KONSULTASI KELUARGA BIMBINGAN LATIHAN KETRAMPILAN WBS PRAKTEK KERJA LAPANGAN WBS BROAD CAST PENYALURAN BINA LANJUT DAN TERMINASI SEKOLAH INKLUSI PIKET PELAYANAN SOSIAL KEJAR PAKET A,B,C PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN PENINGKATAN KINERJA SDM PEGAWAI DAN PRAMUSOSIAL PERJALANAN DALAM KOTA PENGADAAN ALAT BANTU DAN PERALATAN OLAH RAGA UNTUK TUNA NETRA PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA REHAB RINGAN PANTI PEMELIHARAAN PANTI SOSIAL PEMELIHARAAN INVENTARIS KANTOR PEMELIHARAAN TAMAN SEWA MESIN FOTO COPY PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN TAMBAH DAYA LISTRIK

PSBN Cahaya Bathin

1.13

03

028

PSBN Cahaya Bathin PSBN Cahaya Bathin PSBN Cahaya Bathin PSBN Cahaya Bathin PSBN Cahaya Bathin PSBN Cahaya Bathin PSBN Cahaya Bathin PSBN Cahaya Bathin

1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13

10 10 10 10 10 10 10 10

001 002 003 004 005 006 007 008

PSBG Belaian Kasih Pegadungan

1.13

01

001 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet

PSBG Belaian Kasih Pegadungan

1.13

01

002 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2014

PSBG Belaian Kasih Pegadungan

1.13

01

PSBG Belaian Kasih Pegadungan

1.13

PSBG Belaian Kasih Pegadungan

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7 57.000.000 53.800.000 123.950.000 59.725.000 28.800.000 20.272.000 223.400.000 67.500.000 68.400.000 218.562.000 35.570.000 25.560.000 108.900.000 3.600.000 34.260.000 9.000.000

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF 57.000.000 53.800.000 123.950.000 59.725.000 28.800.000 20.272.000 223.400.000 67.500.000 68.400.000 218.562.000 35.570.000 25.560.000 108.900.000 3.600.000 34.260.000 9.000.000

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD 57.000.000 53.800.000 123.950.000 59.725.000 28.800.000 20.272.000 223.400.000 67.500.000 68.400.000 218.562.000 35.570.000 25.560.000 108.900.000 3.600.000 34.260.000 9.000.000

21.000.000

21.000.000

21.000.000

200.000.000 200.000.000 143.150.000 42.000.000 12.000.000 20.000.000 6.000.000 20.000.000

200.000.000 200.000.000 143.150.000 42.000.000 12.000.000 20.000.000 6.000.000 20.000.000

200.000.000 200.000.000 143.150.000 42.000.000 12.000.000 20.000.000 6.000.000 20.000.000

69.801.600

69.801.600

69.801.600

7.500.000

7.500.000

7.500.000

003 Penyediaan Alat Tulis Kantor

30.000.000

30.000.000

30.000.000

01

004 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

19.326.200

19.326.200

19.326.200

1.13

01

005 Penyediaan Jasa Tenaga Pelayanan Sosial

157.542.000

157.542.000

157.542.000

PSBG Belaian Kasih Pegadungan

1.13

01

006 Penyediaan Pakaian Tenaga Pelayanan Sosial

PSBG Belaian Kasih Pegadungan

1.13

01

007 Penyediaan Inventaris Kantor

PSBG Belaian Kasih Pegadungan

1.13

01

008 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

PSBG Belaian Kasih Pegadungan

1.13

01

009 Biaya Lembur

PSBG Belaian Kasih Pegadungan

1.13

03

001 Pemeliharaan Kesehatan WBS

PSBG Belaian Kasih Pegadungan

1.13

03

PSBG Belaian Kasih Pegadungan

1.13

03

6.600.000

6.600.000

6.600.000

200.000.000

200.000.000

200.000.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000

91.200.000

91.200.000

91.200.000

112.437.200

112.437.200

112.437.200

002 Perawatan Kebersihan WBS

99.300.000

99.300.000

99.300.000

003 Penyediaan Pakaian WBS

99.525.000

99.525.000

99.525.000

91.310.000

91.310.000

91.310.000

Pembinaan Fisik, mental dan spiritual

PSBG Belaian Kasih Pegadungan

1.13

03

004

PSBG Belaian Kasih Pegadungan

1.13

03

005 Bimbingan Sosial dan Case Conference

29.320.000

29.320.000

29.320.000

PSBG Belaian Kasih Pegadungan

1.13

03

006 Bimbingan Psikologi

14.800.000

14.800.000

14.800.000

PSBG Belaian Kasih Pegadungan

1.13

03

007 Konsultasi Keluarga

15.900.000

15.900.000

15.900.000

PSBG Belaian Kasih Pegadungan

1.13

03

008 Bimbingan Ketrampilan

47.735.000

47.735.000

47.735.000

PSBG Belaian Kasih Pegadungan

1.13

03

009 Rekreasi

56.190.000

56.190.000

56.190.000

PSBG Belaian Kasih Pegadungan

1.13

03

010 Penunjang Pendidikan dalam Panti

181.780.000

181.780.000

181.780.000

halaman 107 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 PSBG Belaian Kasih Pegadungan

URU PG GIA SAN M T 3

4

1.13

03

URAIAN

5

6

011 Penyediaan Peralatan Sosialisasi

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7 31.975.000

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF 31.975.000

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD 31.975.000

PSBG Belaian Kasih Pegadungan

1.13

03

012 Penyediaan Makanan dan Minuman WBS PSBG Belaian Kasih Semester I

475.125.000

475.125.000

475.125.000

PSBG Belaian Kasih Pegadungan

1.13

03

013

Penyediaan Makanan dan Minuman WBS PSBG Belaian Kasih Semester II

483.000.000

483.000.000

483.000.000

PSBG Belaian Kasih Pegadungan

1.13

10

001 Penyediaan sarana prasarana Panti Sosial

100.000.000

100.000.000

100.000.000

PSBG Belaian Kasih Pegadungan

1.13

10

002 Pemeliharaan Panti Sosial

50.000.000

50.000.000

50.000.000

1.13

01

001 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik, dan Internet

158.400.000

158.400.000

158.400.000

1.13

01

002 Penyediaan Alat Tulis Kantor

30.000.000

30.000.000

30.000.000

1.13

01

003 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.13

01

004 Penyediaan Jasa Tenaga Pelayanan Sosial

1.13

01

1.13

PSBL Harapan Sentosa 1 Cengkareng PSBL Harapan Sentosa 1 Cengkareng PSBL Harapan Sentosa 1 Cengkareng PSBL Harapan Sentosa 1 Cengkareng PSBL Harapan Sentosa 1 Cengkareng PSBL Harapan Sentosa 1 Cengkareng PSBL Harapan Sentosa 1 Cengkareng PSBL Harapan Sentosa 1 Cengkareng PSBL Harapan Sentosa 1 Cengkareng PSBL Harapan Sentosa 1 Cengkareng PSBL Harapan Sentosa 1 Cengkareng PSBL Harapan Sentosa 1 Cengkareng PSBL Harapan Sentosa 1 Cengkareng PSBL Harapan Sentosa 1 Cengkareng PSBL Harapan Sentosa 1 Cengkareng PSBL Harapan Sentosa 1 Cengkareng PSBL Harapan Sentosa 1 Cengkareng PSBL Harapan Sentosa 1 Cengkareng PSBL Harapan Sentosa 1 Cengkareng PSBL Harapan Sentosa 1 Cengkareng PSBL Harapan Sentosa 1 Cengkareng PSBL Harapan Sentosa 1 Cengkareng PSBL Harapan Sentosa 1 Cengkareng PSBL Harapan Sentosa 1 Cengkareng PSBL Harapan Sentosa 1 Cengkareng PSBL Harapan Sentosa 1 Cengkareng PSBL Harapan Sentosa 1 Cengkareng

25.000.000

25.000.000

25.000.000

472.626.000

472.626.000

472.626.000

005 Penyediaan Pakaian Kerja Tenaga Pelayanan Sosial

28.940.000

28.940.000

28.940.000

01

006 Penyediaan Inventaris Kantor

89.420.000

89.420.000

89.420.000

1.13

01

007 Pemeliharaan inventaris kantor

70.000.000

70.000.000

70.000.000

1.13

01

008 Informasi dan Publikasi

1.13

01

009 Peningkatan Sumber Daya Manusia ( Pegawai PSBL Harapan Sentosa 1)

1.13

03

001 Perawatan Kebersihan WBS

1.13

03

1.13

4.500.000

4.500.000

4.500.000

15.000.000

15.000.000

15.000.000

171.860.000

171.860.000

171.860.000

002 Pemeliharaan Kesehatan

25.750.000

25.750.000

25.750.000

03

003 Penyediaan pakaian WBS

178.255.000

178.255.000

178.255.000

1.13

03

004 Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual WBS

15.600.000

15.600.000

15.600.000

1.13

03

005 Bimbingan Psikologis

34.800.000

34.800.000

34.800.000

1.13

03

006 Konsultasi Keluarga

11.700.000

11.700.000

11.700.000

1.13

03

007 Penyaluran Bina Lanjut dan Terminasi

11.400.000

11.400.000

11.400.000

1.13

03

008 Piket Pelayanan Sosial

36.558.000

36.558.000

36.558.000

3.280.625.000

3.280.625.000

3.280.625.000

3.344.000.000

3.344.000.000

3.344.000.000

Penyediaan Makanan dan Minuman WBS PSBL Harapan Sentosa 1 009 Semester I Penyediaan Makanan dan Minuman WBS PSBL Harapan Sentosa 1 010 Semester II

1.13

03

1.13

03

1.13

03

011 Bimbingan sosial

116.000.000

116.000.000

116.000.000

1.13

03

012 Case conference

25.000.000

25.000.000

25.000.000

1.13

03

013 Rekreasi sosial

58.612.000

58.612.000

58.612.000

1.13

10

001 Penyediaan Sarana dan Prasarana

559.570.000

559.570.000

559.570.000

1.13

10

002 Pemeliharaan panti

125.000.000

125.000.000

125.000.000

1.13

10

003 Perbaikan Taman Dalam panti

100.000.000

100.000.000

100.000.000

1.13

10

004 Pembuatan MCK dalam Panti

50.000.000

50.000.000

50.000.000

1.13

10

005 Penyediaan Bahan Bakar Gas

204.400.000

204.400.000

204.400.000

halaman 108 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 PSBL Harapan Sentosa 1 Cengkareng PSBL Harapan Sentosa 1 Cengkareng PSBL Harapan Sentosa 1 Cengkareng

URU PG GIA SAN M T

URAIAN

3

4

1.13

10

006 Perluasan Ruang Makan WBS

5

6

1.13

10

007 Pembuatan tralis dan pagar pemisah

1.13

10

008 Pembuatan gazebo (tempat istirahat/berteduh untuk wbs)

PSBL Harapan Sentosa 2 Cipayung

1.13

01

PSBL Harapan Sentosa 2 Cipayung

1.13

PSBL Harapan Sentosa 2 Cipayung PSBL Harapan Sentosa 2 Cipayung

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7 100.000.000

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF 100.000.000

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD 100.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

001 Peningkatan Wawasan Sumber Daya Manusia Panti

20.000.000

20.000.000

20.000.000

01

002 Piket Pelayanan Panti Sosial

91.770.000

91.770.000

91.770.000

1.13

01

003 Penyediaan Telepon, Air, Listrik dan Internet

139.022.400

139.022.400

139.022.400

1.13

01

004 Penyediaan Alat Tulis Kantor

30.000.000

30.000.000

30.000.000

PSBL Harapan Sentosa 2 Cipayung

1.13

01

005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

PSBL Harapan Sentosa 2 Cipayung

1.13

01

006 Penyediaan Tenaga Pelayanan Sosial

37.000.000

37.000.000

37.000.000

367.598.000

367.598.000

367.598.000

PSBL Harapan Sentosa 2 Cipayung

1.13

01

007 Penyediaan Pakaian Tenaga Pelayanan Sosial

36.400.000

36.400.000

36.400.000

PSBL Harapan Sentosa 2 Cipayung

1.13

01

008 Pemeliharaan Inventaris Kantor

25.000.000

25.000.000

25.000.000

PSBL Harapan Sentosa 2 Cipayung

1.13

01

009 Pengamanan Kantor

182.400.000

182.400.000

182.400.000

PSBL Harapan Sentosa 2 Cipayung

1.13

03

001 Therapy Musik

PSBL Harapan Sentosa 2 Cipayung

1.13

03

002 Pemeliharaan Kesehatan WBS

PSBL Harapan Sentosa 2 Cipayung

1.13

03

PSBL Harapan Sentosa 2 Cipayung

1.13

PSBL Harapan Sentosa 2 Cipayung

7.200.000

7.200.000

7.200.000

40.000.000

40.000.000

40.000.000

003 Perawatan Kebersihan WBS

140.454.000

140.454.000

140.454.000

03

004 Penyediaan Pakaian WBS

242.500.000

242.500.000

242.500.000

1.13

03

005 Pengisian Bahan Bakar Gas

98.550.000

98.550.000

98.550.000

PSBL Harapan Sentosa 2 Cipayung

1.13

03

006 Pembinaan Fisik dan Mental Spiritual

28.800.000

28.800.000

28.800.000

PSBL Harapan Sentosa 2 Cipayung

1.13

03

007 Bimbingan Sosial

16.800.000

16.800.000

16.800.000

PSBL Harapan Sentosa 2 Cipayung

1.13

03

008 Case Conference

10.812.000

10.812.000

10.812.000

PSBL Harapan Sentosa 2 Cipayung

1.13

03

009 Bimbingan Psikologis

16.800.000

16.800.000

16.800.000

PSBL Harapan Sentosa 2 Cipayung

1.13

03

010 Konsultasi Keluarga dan Home Visit

33.480.000

33.480.000

33.480.000

PSBL Harapan Sentosa 2 Cipayung

1.13

03

011 Bimbingan Ketrampilan

77.000.000

77.000.000

77.000.000

PSBL Harapan Sentosa 2 Cipayung

1.13

03

012 Penyaluran Bina Lanjut dan Terminasi

17.040.000

17.040.000

17.040.000

PSBL Harapan Sentosa 2 Cipayung

1.13

03

013

2.743.281.250

2.743.281.250

2.743.281.250

PSBL Harapan Sentosa 2 Cipayung

1.13

03

2.794.100.000

2.794.100.000

2.794.100.000

PSBL Harapan Sentosa 2 Cipayung

1.13

03

015 rekreasi sosial

50.000.000

50.000.000

50.000.000

PSBL Harapan Sentosa 2 Cipayung

1.13

10

001 Penyediaan Sarana dan prasarana panti

119.650.000

119.650.000

119.650.000

Penyediaan Makanan dan Minuman WBS PSBL Harapan Sentosa 2 Semester I Penyediaan Makanan dan Minuman WBS PSBL Harapan Sentosa 2 014 Semester II

PSBL Harapan Sentosa 2 Cipayung

1.13

10

002 Pemeliharaan Ringan Panti

173.090.000

173.090.000

173.090.000

PSBL Harapan Sentosa 2 Cipayung

1.13

10

003 Pemasangan Kanopi dan Lantai keramik

89.408.000

89.408.000

89.408.000

PSBL Harapan Sentosa 2 Cipayung

1.13

10

004 Pemasangan Instalasi Pipa Suplai Air Minum

74.000.000

74.000.000

74.000.000

PSBL Harapan Sentosa 3 Ceger

1.13

01

001 Penyediaan Telephon, Air, Listrik dan Internet

87.811.200

87.811.200

87.811.200

halaman 109 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2

URU PG GIA SAN M T

URAIAN

5

6

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

3

4

PSBL Harapan Sentosa 3 Ceger

1.13

01

002 Alat Tulis Kantor ( ATK )

PSBL Harapan Sentosa 3 Ceger

1.13

01

003 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

25.000.000

25.000.000

25.000.000

PSBL Harapan Sentosa 3 Ceger

1.13

01

004 Pengadaan Belanja Alat Rumah Tangga Kantor

191.845.850

191.845.850

191.845.850

PSBL Harapan Sentosa 3 Ceger

1.13

01

005 Penyediaan Jasa Tenaga Pelayanan Sosial

393.855.000

341.341.000

341.341.000

PSBL Harapan Sentosa 3 Ceger

1.13

01

006 Pakaian Tenaga Pelayanan Sosial

33.016.000

33.016.000

33.016.000

PSBL Harapan Sentosa 3 Ceger

1.13

01

007 Penyediaan Uang Lembur

265.680.000

265.680.000

265.680.000

PSBL Harapan Sentosa 3 Ceger

1.13

01

008 Peningkatan Wawasan Sumber Daya Manusia Panti

20.000.000

20.000.000

20.000.000

PSBL Harapan Sentosa 3 Ceger

1.13

01

009 Pemeliharaan inventaris kantor

PSBL Harapan Sentosa 3 Ceger

1.13

01

010 Pengamanan kantor

PSBL Harapan Sentosa 3 Ceger

1.13

01

011 Penyediaan pakaian kerja petugas pengamanan kantor

PSBL Harapan Sentosa 3 Ceger

1.13

01

012 Piket pelayanan panti sosial

PSBL Harapan Sentosa 3 Ceger

1.13

03

001 Penyediaan Makanan dan Minuman WBS Semester I

PSBL Harapan Sentosa 3 Ceger

1.13

03

002 Pemeliharaan Kesehatan WBS

49.932.000

49.932.000

49.932.000

PSBL Harapan Sentosa 3 Ceger

1.13

03

003 Perawatan Kebersihan WBS

208.440.000

208.440.000

208.440.000

PSBL Harapan Sentosa 3 Ceger

1.13

03

004 Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan

160.000.000

160.000.000

160.000.000

PSBL Harapan Sentosa 3 Ceger

1.13

03

005 Penyediaan Pakaian WBS

400.250.000

400.250.000

400.250.000

PSBL Harapan Sentosa 3 Ceger

1.13

03

006 Pembinaan Fisik dan Mental Spiritual

123.078.000

123.078.000

123.078.000

30.000.000

30.000.000

52.514.000

30.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

151.200.000

151.200.000

151.200.000

7.500.000

7.500.000

7.500.000

48.727.500

48.727.500

48.727.500

2.347.343.750

2.347.343.750

2.347.343.750

PSBL Harapan Sentosa 3 Ceger

1.13

03

007 Bimbingan Sosial

50.400.000

50.400.000

50.400.000

PSBL Harapan Sentosa 3 Ceger

1.13

03

008 Bimbingan Psikologis

33.600.000

33.600.000

33.600.000

PSBL Harapan Sentosa 3 Ceger

1.13

03

009 Konsultasi Keluarga dan home visit

39.292.000

39.292.000

39.292.000

PSBL Harapan Sentosa 3 Ceger

1.13

03

010 Penyaluran dan Bimbingan Lanjut

25.920.000

25.920.000

25.920.000

PSBL Harapan Sentosa 3 Ceger

1.13

03

011 Bimbingan Latihan Ketrampilan

206.700.000

206.700.000

206.700.000

PSBL Harapan Sentosa 3 Ceger

1.13

03

012 Sosialisasi Lingkungan

PSBL Harapan Sentosa 3 Ceger

1.13

03

013 Penyediaan Makanan dan Minuman WBS Semester II

PSBL Harapan Sentosa 3 Ceger

1.13

03

014 Pengisian Tabung Gas

PSBL Harapan Sentosa 3 Ceger

1.13

03

015 Case conference

PSBL Harapan Sentosa 3 Ceger

1.13

04

001 Rekreasi sosial

PSBL Harapan Sentosa 3 Ceger

1.13

10

001 Pemeliharaan Panti

PSBL Harapan Sentosa 3 Ceger

1.13

10

002 Pemeliharaan Gedung Kantor

PSBL Harapan Sentosa 3 Ceger

1.13

10

003 Pengadaan Sarana dan Prasarana Panti

PSBL Harapan Sentosa 3 Ceger

1.13

10

004 Jasa Kebersihan

PSBL Harapan Sentosa 4 PSBL Harapan Sentosa 4

1.13 1.13

01 01

001 Penyediaan alat tulis kantor 002 Penyediaan Telephone, Air, Listrik dan Internet

20.160.000

20.160.000

20.160.000

2.386.250.000

2.386.250.000

91.200.000

91.200.000

91.200.000

8.598.000

8.598.000

8.598.000

58.000.000

58.000.000

58.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

2.161.250.000

225.000.000

97.570.000

97.570.000

97.570.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

33.200.000

33.200.000

33.200.000

29.989.500 229.200.000

29.989.500 229.200.000

29.989.500 229.200.000

halaman 110 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA

URU PG GIA SAN M T

2 PSBL Harapan Sentosa 4 PSBL Harapan Sentosa 4 PSBL Harapan Sentosa 4 PSBL Harapan Sentosa 4 PSBL Harapan Sentosa 4 PSBL Harapan Sentosa 4 PSBL Harapan Sentosa 4 PSBL Harapan Sentosa 4 PSBL Harapan Sentosa 4 PSBL Harapan Sentosa 4 PSBL Harapan Sentosa 4 PSBL Harapan Sentosa 4 PSBL Harapan Sentosa 4 PSBL Harapan Sentosa 4 PSBL Harapan Sentosa 4

3 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13

4 01 01 01 01 01 01 01 01 03 03 03 03 03 03 03

5 003 004 005 006 007 008 009 010 001 002 003 004 005 006 007

PSBL Harapan Sentosa 4

1.13

03

008

PSBL Harapan Sentosa 4

1.13

03

009

PSBL Harapan Sentosa 4 PSBL Harapan Sentosa 4 PSBL Harapan Sentosa 4 PSBL Harapan Sentosa 4

1.13 1.13 1.13 1.13

03 10 10 10

010 001 002 003

URAIAN 6 Pemeliharaan inventaris kantor Pengadaan inventaris kantor Tenaga pelayanan sosial Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Uang lembur PNS Pengamanan Kantor Pemeliharaan kebersihan Panti Peningkatan Wawasan Sumber Daya Manusia Panti Pemeliharaan perawatan kebersihan WBS Pembinaan Fisik, mental spiritual keagamaan Bimbingan Sosial dan Case Conference Konsultasi tenaga ahli Bimbingan Ketrampilan WBS Penyediaan pakaian WBS Penyediaan Pemeliharaan Kesehatan WBS Penyediaan makanan dan minuman WBS PSBL Harapan Sentosa 4 Semester 1 Penyediaan Makanan dan Minuman WBS PSBL Harapan Sentosa 4 Semester II Piket Pelayanan Sosial Pemeliharaan sarana prasarana panti sosial Penyediaan sarana prasarana panti sosial Penyediaan isi tabung gas Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Listrik dan Internet ( TALI )

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7 49.750.000 322.763.000 550.390.000 24.550.000 24.144.000 164.400.000 334.882.000 7.050.000 177.805.000 54.240.000 255.634.000 98.592.000 190.113.000 456.980.000 30.000.000

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

49.750.000 322.763.000 550.390.000 24.550.000 24.144.000 164.400.000 334.882.000 7.050.000 177.805.000 54.240.000 255.634.000 98.592.000 190.113.000 456.980.000 30.000.000

49.750.000 322.763.000 550.390.000 24.550.000 24.144.000 164.400.000 334.882.000 7.050.000 177.805.000 54.240.000 255.634.000 98.592.000 190.113.000 456.980.000 30.000.000

1.979.687.500

1.979.687.500

1.979.687.500

2.012.500.000

2.012.500.000

2.012.500.000

45.625.000 52.375.000 150.172.000 116.800.000

45.625.000 52.375.000 150.172.000 116.800.000

45.625.000 52.375.000 150.172.000 116.800.000

PSBK Harapan Jaya Balaraja

1.13

01

001

192.000.000

192.000.000

192.000.000

PSBK Harapan Jaya Balaraja

1.13

01

002 Penyediaan Alat Tulis Kantor

29.353.000

29.353.000

29.353.000

PSBK Harapan Jaya Balaraja

1.13

01

003 Penyediaan Barang Cetakan

19.940.000

19.940.000

19.940.000

PSBK Harapan Jaya Balaraja

1.13

01

004 Penyediaan Jasa Tenaga Pelayanan Sosial

367.598.000

367.598.000

367.598.000

PSBK Harapan Jaya Balaraja

1.13

01

005 Penyediaan Pakaian Pegawai

49.700.000

49.700.000

49.700.000

PSBK Harapan Jaya Balaraja

1.13

01

006 Belanja Foto Copy dan Penjilidan

9.000.000

9.000.000

9.000.000

PSBK Harapan Jaya Balaraja

1.13

01

007 Pemeliharaan Inventaris Kantor

39.450.000

39.450.000

39.450.000

PSBK Harapan Jaya Balaraja

1.13

01

008 Penyediaan Inventaris Kantor

59.300.000

59.300.000

59.300.000

PSBK Harapan Jaya Balaraja

1.13

01

009 Penyediaan Alat Olah Raga dan Kesenian

24.400.000

24.400.000

24.400.000

PSBK Harapan Jaya Balaraja

1.13

01

010 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggararan 2014

4.000.000

4.000.000

4.000.000

PSBK Harapan Jaya Balaraja

1.13

01

011 Peningkatan Keterampilan Teknis SDM Pegawai PSBK Harapan Jaya

14.500.000

14.500.000

14.500.000

PSBK Harapan Jaya Balaraja

1.13

03

001 Pemeliharaan Kesehatan WBS

98.824.000

98.824.000

98.824.000

PSBK Harapan Jaya Balaraja

1.13

03

002 Perawatan Kebersihan WBS

176.780.000

176.780.000

176.780.000

PSBK Harapan Jaya Balaraja

1.13

03

003 Penyediaan Pakaian WBS

114.580.000

114.580.000

114.580.000

PSBK Harapan Jaya Balaraja

1.13

03

004 Penjangkauan

105.600.000

105.600.000

105.600.000

PSBK Harapan Jaya Balaraja

1.13

03

005 Pembinaan Pisik Mental Spiritual

28.800.000

28.800.000

28.800.000

PSBK Harapan Jaya Balaraja

1.13

03

006 Bimbingan Psykologis

28.800.000

28.800.000

28.800.000

PSBK Harapan Jaya Balaraja

1.13

03

007 Rekreasi Warga Binaan Sosial

48.600.000

48.600.000

48.600.000

PSBK Harapan Jaya Balaraja

1.13

03

008 Bimbingan Sosial dan Case Conperence

18.900.000

18.900.000

18.900.000

PSBK Harapan Jaya Balaraja

1.13

03

009 Bimbingan Keterampilan Pertanian

44.400.000

44.400.000

44.400.000

halaman 111 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 PSBK Harapan Jaya Balaraja

URU PG GIA SAN M T 3

4

1.13

03

URAIAN

5

6

010 Bimbingan Keterampilan Mengelas

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7 127.940.000

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF 127.940.000

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD 127.940.000

PSBK Harapan Jaya Balaraja

1.13

03

011 Bimbingan Keterampilan Peternakan Ikan

29.800.000

29.800.000

29.800.000

PSBK Harapan Jaya Balaraja

1.13

03

012 Bimbingan Keterampilan Pembuatan Sandal

45.580.000

45.580.000

45.580.000

PSBK Harapan Jaya Balaraja

1.13

03

013 Bimbingan Keterampilan Olah Pangan

45.940.000

45.940.000

45.940.000

PSBK Harapan Jaya Balaraja

1.13

03

014 Survey Lokasi Penyaluran

34.000.000

34.000.000

34.000.000

PSBK Harapan Jaya Balaraja

1.13

03

015 Penyaluran Warga Binaan Sosial ( WBS )

313.360.000

313.360.000

313.360.000

PSBK Harapan Jaya Balaraja

1.13

03

016 Bina Lanjut dan Terminasi

34.000.000

34.000.000

34.000.000

PSBK Harapan Jaya Balaraja

1.13

03

017 Usaha Ekonomi Produktif ( UEP )

57.360.000

57.360.000

57.360.000

PSBK Harapan Jaya Balaraja

1.13

03

018 Bimbingan Kesenian

7.200.000

7.200.000

7.200.000

PSBK Harapan Jaya Balaraja

1.13

03

019 Pengamanan Kantor

172.000.000

172.000.000

172.000.000

PSBK Harapan Jaya Balaraja

1.13

03

020 Piket Pelayanan Sosial

60.000.000

60.000.000

60.000.000

PSBK Harapan Jaya Balaraja

1.13

03

021 Pengisian Bahan bakar Minyak / Gas

71.725.000

71.725.000

71.725.000

PSBK Harapan Jaya Balaraja

1.13

03

022 Penyediaan Makanan dan Minuman WBS Semester 1

741.195.000

741.195.000

741.195.000

PSBK Harapan Jaya Balaraja

1.13

03

023 Penyediaan Makanan dan Minuman WBS semester II

765.480.000

765.480.000

765.480.000

PSBK Harapan Jaya Balaraja

1.13

03

024 Perayaan Hari Besar Keagamaan

27.500.000

27.500.000

27.500.000

PSBK Harapan Jaya Balaraja

1.13

03

025 Pendampingan WBS Ke Lokasi Penyaluran

56.000.000

56.000.000

56.000.000

PSBK Harapan Jaya Balaraja

1.13

10

001 Pemeliharaan Panti Sosial

86.530.000

86.530.000

86.530.000

PSBK Harapan Jaya Balaraja

1.13

10

002 Penyediaan Alat Alat Dapur

59.360.000

59.360.000

59.360.000

PSBK Harapan Jaya Balaraja

1.13

10

003 Penyediaan mekanikal elektrikal dan kebersihan panti

93.500.000

93.500.000

93.500.000

PSBK Harapan Jaya Balaraja

1.13

10

004 Penyediaan sarana dan prasarana panti sosial

173.000.000

173.000.000

173.000.000

PSPP Khusnul Khotimah Serpong

1.13

01

001 Penyediaan Jasa TALI

113.460.000

113.460.000

113.460.000

PSPP Khusnul Khotimah Serpong

1.13

01

002 Penyediaan Alat Tulis Kantor

30.000.000

30.000.000

30.000.000

PSPP Khusnul Khotimah Serpong

1.13

01

003 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

PSPP Khusnul Khotimah Serpong

1.13

01

004 Penyediaan Jasa Tenaga Pelayanan Sosial

PSPP Khusnul Khotimah Serpong

1.13

01

PSPP Khusnul Khotimah Serpong

1.13

PSPP Khusnul Khotimah Serpong

20.000.000

20.000.000

20.000.000

288.827.000

288.827.000

288.827.000

005 Penyediaan Pakaian bagi Pegawai Tenaga Pelayan Sosial

11.000.000

11.000.000

11.000.000

01

006 Pemeliharaan Barang Inventaris Kantor

36.000.000

36.000.000

36.000.000

1.13

01

007 Penyediaan Barang Inventaris Kantor

60.000.000

60.000.000

60.000.000

PSPP Khusnul Khotimah Serpong

1.13

03

001 Piket Pelayanan Sosial

65.700.000

65.700.000

65.700.000

PSPP Khusnul Khotimah Serpong

1.13

03

002 Bimbingan Kesenian

PSPP Khusnul Khotimah Serpong

1.13

03

003 Penyediaan Makanan dan Minuman WBS Semester I

PSPP Khusnul Khotimah Serpong

1.13

03

PSPP Khusnul Khotimah Serpong

1.13

03

14.400.000

14.400.000

14.400.000

1.029.437.500

1.029.437.500

1.029.437.500

004 Pemeliharaan Kesehatan WBS

82.600.000

82.600.000

82.600.000

005 Bimbingan Psikologis

21.600.000

21.600.000

21.600.000

halaman 112 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2

URU PG GIA SAN M T

URAIAN

5

6

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

3

4

PSPP Khusnul Khotimah Serpong

1.13

03

006 Penyediaan Pakaian WBS

PSPP Khusnul Khotimah Serpong

1.13

03

007 Penyediaan alat kebersihan WBS

90.600.000

90.600.000

90.600.000

PSPP Khusnul Khotimah Serpong

1.13

03

008 Pembinaan Fisik dan Mental Spiritual

138.150.000

138.150.000

138.150.000

PSPP Khusnul Khotimah Serpong

1.13

03

009 Bimbingan Sosial dan Case Conference

120.330.000

120.330.000

120.330.000

PSPP Khusnul Khotimah Serpong

1.13

03

010 Pemantauan kemajuan sikap mental eks penyandang penyakit sosial

203.160.000

203.160.000

203.160.000

PSPP Khusnul Khotimah Serpong

1.13

03

011 Konsultasi Keluarga dan rujukan ke instansi terkait

47.568.000

47.568.000

47.568.000

PSPP Khusnul Khotimah Serpong

1.13

03

012 Bimbingan dan Pelatihan Ketrampilan

197.400.000

197.400.000

197.400.000

77.048.000

77.048.000

77.048.000

87.848.000

87.848.000

87.848.000

905.000.000

905.000.000

905.000.000

PSPP Khusnul Khotimah Serpong

1.13

03

Pemberdayaan eks. penyandang penyakit sosial ( PBK/Praktek Belajar 013 Kerja)

PSPP Khusnul Khotimah Serpong

1.13

03

014 Penyaluran, Bina Lanjut dan Terminasi

182.750.000

182.750.000

182.750.000

PSPP Khusnul Khotimah Serpong

1.13

03

Penyediaan Makanan dan Minuman WBS PSPP. Khusnul Khotimah 015 Semester II

PSPP Khusnul Khotimah Serpong

1.13

03

016 Penyediaan Komponen Listrik

20.000.000

20.000.000

20.000.000

PSPP Khusnul Khotimah Serpong

1.13

03

017 Penyediaan peralatan rumah tangga kantor

20.000.000

20.000.000

20.000.000

PSPP Khusnul Khotimah Serpong

1.13

03

018 Penyediaan peralatan olah raga dan kesenian

30.000.000

30.000.000

30.000.000

PSPP Khusnul Khotimah Serpong

1.13

03

019 Penyediaan Gas

40.800.000

40.800.000

40.800.000

PSPP Khusnul Khotimah Serpong

1.13

10

001 Penyediaan alat kebersihan kantor dan lingkungannya

49.500.000

49.500.000

49.500.000

PSPP Khusnul Khotimah Serpong

1.13

10

002 Penyediaan Sarana Prasarana Kantor

100.000.000

100.000.000

100.000.000

PSPP Khusnul Khotimah Serpong

1.13

10

003 Pemeliharaan ringan panti sosial

100.000.000

100.000.000

100.000.000

PSPP Khusnul Khotimah Serpong

1.13

10

004 Perlengkapan peralatan WBS

PSTW PSTW PSTW PSTW PSTW PSTW PSTW PSTW PSTW PSTW PSTW PSTW PSTW PSTW PSTW PSTW PSTW PSTW PSTW PSTW PSTW PSTW PSTW

Usada Mulia 5 Usada Mulia 5 Usada Mulia 5 Usada Mulia 5 Usada Mulia 5 Usada Mulia 5 Usada Mulia 5 Usada Mulia 5 Usada Mulia 5 Usada Mulia 5 Usada Mulia 5 Usada Mulia 5 Usada Mulia 5 Usada Mulia 5 Usada Mulia 5 Usada Mulia 5 Usada Mulia 5 Usada Mulia 5 Usada Mulia 5 Usada Mulia 5 Usada Mulia 5 Usada Mulia 5 Usada Mulia 5

1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013

PSTW Usada Mulia 5

1.13

03

PSTW Usada Mulia 5

1.13

03

PSTW Usada Mulia 5

1.13

03

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Jasa Tenaga Pelayanan Sosial Penyediaan Pakaian Tenaga Pelayanan Sosial Penyediaan Inventaris Kantor Pemeliharaan Inventaris Kantor Perjalanan Dinas Dalam Daerah Piket Pelayanan Panti Sosial Penyediaan Jasa Pengamanan Panti Penyediaan Makanan dan Minuman WBS Semester I Pemeliharaan Kesehatan WBS (Obat-Obatan) Perawatan Kebersihan WBS Penyediaan Pakaian WBS Bimbingan Kesenian Pembinaan Fisik dan Mental Spiritual WBS Bimbingan Sosial Bimbingan Psikologis Konsultasi Keluarga Bimbingan Ketrampilan Penyediaan Rujukan WBS Dalam Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyaluran Bina Lanjut dan Terminasi Penyediaan Alat-Alat Kesehatan Penyediaan Jasa Tenaga Ahli Dalam Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial 014 WBS Penyediaan Makanan dan Minuman WBS PSTW Usada Mulia 5 Semester 015 II 016 Case conference

52.500.000

52.500.000

52.500.000

186.000.000 30.000.000 20.000.000 1.102.794.000 58.790.000 200.000.000 50.000.000 19.800.000 50.400.000 149.120.000 712.687.500 202.540.000 631.790.000 150.000.000 33.600.000 100.800.000 72.800.000 67.200.000 11.760.000 54.640.000 46.080.000 38.600.000 100.000.000

186.000.000 30.000.000 20.000.000 1.102.794.000 58.790.000 200.000.000 50.000.000 19.800.000 50.400.000 149.120.000 712.687.500 202.540.000 631.790.000 150.000.000 33.600.000 100.800.000 72.800.000 67.200.000 11.760.000 54.640.000 46.080.000 38.600.000 100.000.000

186.000.000 30.000.000 20.000.000 1.102.794.000 58.790.000 200.000.000 50.000.000 19.800.000 50.400.000 149.120.000 712.687.500 202.540.000 631.790.000 150.000.000 33.600.000 100.800.000 72.800.000 67.200.000 11.760.000 54.640.000 46.080.000 38.600.000 100.000.000

134.400.000

134.400.000

134.400.000

762.740.000

762.740.000

762.740.000

67.200.000

67.200.000

halaman 113 dari 322

67.200.000 Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA

URAIAN

3 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13

4 03 03 10 10 10

5 017 018 001 002 003

PSBKW Harapan Mulya Kedoya

1.13

01

001 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet

PSBKW Harapan Mulya Kedoya

1.13

01

002 Penyediaan alat tulis kantor

PSBKW Harapan Mulya Kedoya

1.13

01

003 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

PSBKW Harapan Mulya Kedoya

1.13

01

004 Penyediaan Jasa Tenaga Pelayanan Sosial

PSBKW Harapan Mulya Kedoya

1.13

01

005 Pakaian Tenaga pelayanan sosial

PSTW PSTW PSTW PSTW PSTW

2 Usada Mulia 5 Usada Mulia 5 Usada Mulia 5 Usada Mulia 5 Usada Mulia 5

URU PG GIA SAN M T

6 Rekreasi sosial Kunjungan rumah (home visit) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Panti Sosial Penyediaan Bahan Bakar Gas

PSBKW Harapan Mulya Kedoya

1.13

01

006 Pemeliharaan inventaris kantor

PSBKW Harapan Mulya Kedoya

1.13

01

007 Penyediaan inventaris kantor

PSBKW Harapan Mulya Kedoya

1.13

01

PSBKW Harapan Mulya Kedoya

1.13

PSBKW Harapan Mulya Kedoya

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7 27.200.000 10.440.000 100.000.000 100.000.000 72.600.000

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

27.200.000 10.440.000 100.000.000 100.000.000 72.600.000

27.200.000 10.440.000 100.000.000 100.000.000 72.600.000

123.594.240

123.594.240

123.594.240

30.000.000

30.000.000

30.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

236.313.000

236.313.000

236.313.000

9.000.000

9.000.000

9.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

142.750.000

142.750.000

142.750.000

008 penyediaan pengisian tabung gas

24.000.000

24.000.000

24.000.000

03

001 Pemeliharaan Kesehatan WBS

91.500.000

91.500.000

91.500.000

1.13

03

002 Perawatan Kebersihan WBS

201.500.000

201.500.000

201.500.000

PSBKW Harapan Mulya Kedoya

1.13

03

003 Penyediaan Pakaian WBS

139.500.000

139.500.000

139.500.000

PSBKW Harapan Mulya Kedoya

1.13

03

004 Bimbingan Psikologis

24.000.000

24.000.000

24.000.000

PSBKW Harapan Mulya Kedoya

1.13

03

005 Bimbingan Fisik dan Mental Spiritual

84.000.000

84.000.000

84.000.000

PSBKW Harapan Mulya Kedoya

1.13

03

006 Bimbingan Latihan Ketrampilan WBS

273.500.000

273.500.000

273.500.000

PSBKW Harapan Mulya Kedoya

1.13

03

007 Bimbingan Kesenian

12.000.000

12.000.000

12.000.000

PSBKW Harapan Mulya Kedoya

1.13

03

008 Bimbingan Sosial dan Case Conference

79.920.000

79.920.000

79.920.000

PSBKW Harapan Mulya Kedoya

1.13

03

009 Bimbingan kadarkum

24.000.000

24.000.000

24.000.000

PSBKW Harapan Mulya Kedoya

1.13

03

010 Penyaluran dan Bina Lanjut

38.640.000

38.640.000

38.640.000

PSBKW Harapan Mulya Kedoya

1.13

03

011 Piket Pelayanan Sosial

54.750.000

54.750.000

54.750.000

PSBKW Harapan Mulya Kedoya

1.13

03

012 Penyediaan Alat Olah Raga dan Kesenian

65.750.000

65.750.000

65.750.000

PSBKW Harapan Mulya Kedoya

1.13

03

013 Penyediaan alat rumah tangga kantor

422.150.000

422.150.000

422.150.000

PSBKW Harapan Mulya Kedoya

1.13

03

PSBKW Harapan Mulya Kedoya

1.13

03

PSBKW Harapan Mulya Kedoya

1.13

03

PSBKW Harapan Mulya Kedoya

1.13

10

PSBKW Harapan Mulya Kedoya

1.13

10

PSP Bhakti kasih Kebon Kosong

1.13

01

PSP Bhakti kasih Kebon Kosong

1.13

01

PSP Bhakti kasih Kebon Kosong

1.13

01

014 Penyediaan Jasa pengamanan kantor

141.500.000

141.500.000

141.500.000

475.125.000

475.125.000

475.125.000

488.000.000

488.000.000

488.000.000

001 Pemeliharaan Panti sosial

180.000.000

180.000.000

180.000.000

002 Penyediaan Sarana dan Prasarana

140.000.000

140.000.000

140.000.000

84.000.000

84.000.000

84.000.000

8.250.000

8.250.000

8.250.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

Penyediaan Makanan dan Minuman WBS PSBKW Harapan Mulia Semester I Penyediaan Makanan dan Minuman WBS PSBKW Harapan Mulia 016 Semester II 015

PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SEMBER DAYA AIR, LISTRIK DAN 001 INTERNET PSP BHAKTI KASIH DAN RUMAH PERLINDUNGAN BHAKTI KASIH PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2014 PSP 002 BHAKTI KASIH DAN RUMAH PERLINDUNGAN BHAKTI KASIH 003 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR PSP BHAKTI KASIH

halaman 114 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 PSP Bhakti kasih Kebon Kosong

URU PG GIA SAN M T 3

4

1.13

01

URAIAN

5

6 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN PSP BHAKTI KASIH PENYEDIAAN JASA TENAGA PELAYANAN SOSIAL PSP BHAKTI 005 KASIH DAN RUMAH PERLINDUNGAN BHAKTI KASIH PAKAIAN TENAGA PELAYANAN SOSIAL PSP BHAKTI KASIH DAN 006 RUMAH PERLINDUNGAN BHAKTI KASIH 004

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

23.400.000

23.400.000

23.400.000

157.542.000

157.542.000

157.542.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000

PSP Bhakti kasih Kebon Kosong

1.13

01

PSP Bhakti kasih Kebon Kosong

1.13

01

PSP Bhakti kasih Kebon Kosong

1.13

01

007 PENYEDIAAN INVENTARIS KANTOR PSP BHAKTI KASIH

59.500.000

59.500.000

59.500.000

PSP Bhakti kasih Kebon Kosong

1.13

01

008 PEMELIHARAAN INVENTARIS KANTOR PSP BHAKTI KASIH

20.000.000

20.000.000

20.000.000

15.000.000

15.000.000

15.000.000

9.200.000

9.200.000

9.200.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

9.000.000

9.000.000

9.000.000

PSP Bhakti kasih Kebon Kosong

1.13

01

009

PSP Bhakti kasih Kebon Kosong

1.13

01

010

PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR RUMAH PERLINDUNGAN BHAKTI KASIH PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN RUMAH PERLINDUNGAN BHAKTI KASIH PENYEDIAAN INVENTARIS KANTOR RUMAH PERLINDUNGAN BHAKTI KASIH PEMELIHARAN INVENTARIS KANTOR RUMAH PERLINDUNGAN BHAKTI KASIH

PSP Bhakti kasih Kebon Kosong

1.13

01

011

PSP Bhakti kasih Kebon Kosong

1.13

01

012

PSP Bhakti kasih Kebon Kosong

1.13

01

013 PIKET PELAYANAN SOSIAL WBS PSP BHAKTI KASIH

23.700.000

23.700.000

23.700.000

24.650.000

24.650.000

24.650.000

PSP Bhakti kasih Kebon Kosong

1.13

01

PIKET PELAYANAN SOSIAL WBS RUMAH PERLINDUNGAN BHAKTI 014 KASIH

PSP Bhakti kasih Kebon Kosong

1.13

03

001 BIMBINGAN KESENIAN PSP BHAKTI KASIH

14.400.000

14.400.000

14.400.000

PSP Bhakti kasih Kebon Kosong

1.13

03

PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN WBS PSP BHAKTI KASIH 002 SEMESTER I TAHUN 2013

570.150.000

570.150.000

570.150.000

PSP Bhakti kasih Kebon Kosong

1.13

03

003 PEMELIHARAAN KESEHATAN WBS PSP BHAKTI KASIH

134.400.000

134.400.000

134.400.000

PSP Bhakti kasih Kebon Kosong

1.13

03

004 PERAWATAN KEBERSIHAN WBS PSP BHAKTI KASIH

212.060.000

212.060.000

212.060.000

PSP Bhakti kasih Kebon Kosong

1.13

03

005 PENYEDIAAN PAKAIAN WBS PSP BHAKTI KASIH

60.500.000

60.500.000

60.500.000

PSP Bhakti kasih Kebon Kosong

1.13

03

006 PEMBINAAN FISIK MENTAL DAN SPIRITUAL PSP BHAKTI KASIH

21.600.000

21.600.000

21.600.000

PSP Bhakti kasih Kebon Kosong

1.13

03

007 BIMBINGAN SOSIAL DAN CASE CONFERENCE PSP BHAKTI KASIH

41.750.000

41.750.000

41.750.000

PSP Bhakti kasih Kebon Kosong

1.13

03

008 BIMBINGAN PSIKOLOGIS PSP BHAKTI KASIH

16.800.000

16.800.000

16.800.000

PSP Bhakti kasih Kebon Kosong

1.13

03

009 KONSULTASI KELUARGA PSP BHAKTI KASIH

9.900.000

9.900.000

9.900.000

PSP Bhakti kasih Kebon Kosong

1.13

03

010 BIMBINGAN KETERAMPILAN WBS PSP BHAKTI KASIH

64.900.000

64.900.000

64.900.000

PSP Bhakti kasih Kebon Kosong

1.13

03

011 PENYALURAN, BINJUT DAN TERMINASI WBS PSP BHAKTI KASIH

11.700.000

11.700.000

11.700.000

PSP Bhakti kasih Kebon Kosong

1.13

03

PSP Bhakti kasih Kebon Kosong

1.13

03

PSP Bhakti kasih Kebon Kosong

1.13

03

PSP Bhakti kasih Kebon Kosong

1.13

03

PSP Bhakti kasih Kebon Kosong

1.13

03

PSP Bhakti kasih Kebon Kosong

1.13

03

PEMELIHARAAN KESEHATAN WBS RUMAH PERLINDUNGAN BHAKTI 012 KASIH PERAWATAN KEBERSIHAN WBS RUMAH PERLINDUNGAN BHAKTI 013 KASIH 014 PENYEDIAAN PAKAIAN WBS RUMAH PERLINDUNGAN BHAKTI KASIH PEMBINAAN FISIK DAN MENTAL SPIRITUAL WBS RUMAH 015 PERLINDUNGAN BHAKTI KASIH PENYALURAN DAN PEMULANGAN WBS RUMAH PERLINDUNGAN 016 BHAKTI KASIH PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN WBS PSP BHAKTI KASIH 017 SEMESTER II TAHUN 2013

32.050.000

32.050.000

32.050.000

25.500.000

25.500.000

25.500.000

20.250.000

20.250.000

20.250.000

14.400.000

14.400.000

14.400.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000

578.330.000

578.330.000

578.330.000

PSP Bhakti kasih Kebon Kosong

1.13

10

001 PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PSP BHAKTI KASIH

100.000.000

100.000.000

100.000.000

PSP Bhakti kasih Kebon Kosong

1.13

10

002 PEMELIHARAAN GEDUNG PANTI SOSIAL PSP BHAKTI KASIH

100.000.000

100.000.000

100.000.000

PSP Bhakti kasih Kebon Kosong

1.13

10

003 PEMELIHARAAN PANTI SOSIAL PSP BHAKTI KASIH

73.900.000

73.900.000

73.900.000

10

PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH PERLINDUNGAN 004 BHAKTI KASIH

43.350.000

43.350.000

43.350.000

PSP Bhakti kasih Kebon Kosong

1.13

halaman 115 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2

URU PG GIA SAN M T 3

4

PSP Bhakti kasih Kebon Kosong

1.13

10

PSP Bhakti kasih Kebon Kosong

1.13

10

1.11

02

1.11

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB

URAIAN

5

6 PEMELIHARAAN GEDUNG PANTI SOSIAL RUMAH PERLINDUNGAN BHAKTI KASIH PEMELIHARAAN PANTI SOSIAL RUMAH PERLINDUNGAN BHAKTI 006 KASIH 005

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

20.250.000

20.250.000

20.250.000

53.600.000

53.600.000

53.600.000

001 Dialog Interaktif Partisipasi Anak

100.000.000

100.000.000

100.000.000

03

001 Penguatan Gugus Tugas Traffiking

100.000.000

100.000.000

100.000.000

1.11

03

002 Advokasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak

60.000.000

60.000.000

60.000.000

1.11

03

003

Sosialisasi Perda Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan

250.000.000

150.000.000

150.000.000

1.11

03

Peningkatan kerjasama UPT (Unit Pelayanan Terpadu) dalam penanganan 004 Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Kekerasan terhadap Anak (KtA)

75.000.000

75.000.000

75.000.000

1.11

03

005 Pemantapan dan Penguatan jaringan kerja Gugus Tugas KLA

260.000.000

260.000.000

1.11

03

006 KIE Kebijakan Perlindungan Anak

60.000.000

60.000.000

1.11

03

007 Penguatan Forum Anak Daerah

200.000.000

200.000.000

25.000.000

175.000.000

1.11

03

008

200.000.000

200.000.000

25.000.000

175.000.000

1.11

04

001 Updating data KtP KtA

150.000.000

90.000.000

1.11

04

002 Updating Data Profil Pemberdayaan Perempuan

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

1.11

04

003

325.000.000

260.000.000

64.000.000

196.000.000

1.11

05

001 KIE Program Pengarusutamaan Gender (PUG) bagi SKPD/UKPD

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

1.11

05

002 Rapat Koordinasi Pengarusutamaan Gender (PUG)

33.000.000

33.000.000

33.000.000

1.11

05

003 Lokakarya sinkronisasi PPRG dalam siklus anggaran kinerja

82.500.000

0

0

1.11

05

004 Program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

140.000.000

140.000.000

25.000.000

115.000.000

1.11

05

005 Pelatihan Kesetaraan Gender Bagi Santri Pondok Pesantren

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

1.11

05

006 Gerakan sadar kesetaraan gender sejak dini

375.000.000

300.000.000

75.000.000

225.000.000

1.11

05

007 Peningkatan Kualitas Anak dan Pemberdayaan Perempuan

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

1.11

05

008

86.000.000

86.000.000

Koordinasi Penyiapan Kota Layak Anak

100.000.000

50.000.000

210.000.000

60.000.000

60.000.000

Koordinasi Program Kerjasama Mitra Praja Utama (MPU) dalam penanganan Perdagangan orang lintas Provinsi

90.000.000

65.000.000

82.500.000

75.000.000

Rakor Peningkatan Kerjasama dengan Lembaga-lembaga dalam Program Perlindungan Perempuan dan Anak

halaman 116 dari 322

86.000.000

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB

URU PG GIA SAN M T

URAIAN

3

4

5

6

1.11

06

001 Pembinaan dan evaluasi Program P2WKSS

1.11

06

002

1.11

06

1.11

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

210.000.000

210.000.000

50.000.000

160.000.000

132.000.000

132.000.000

25.000.000

107.000.000

003 Pembinaan dan Evaluasi Program Gerakan Sayang Ibu (GSI)

220.000.000

220.000.000

25.000.000

195.000.000

06

004 Pameran Citra Karya

280.000.000

180.000.000

100.000.000

80.000.000

1.11

06

005

Penetapan perusahaan pembina terbaik tenaga kerja perempuan Provinsi DKI Jakarta

220.000.000

220.000.000

25.000.000

195.000.000

1.11

06

006

Ekspose hasil karya perempuan produktif dalam rangka pemberdayaan perempuan dan masyarakat

75.000.000

75.000.000

1.11

06

007 Peningkatan Produktivitas ekonomi perempuan

250.000.000

250.000.000

1.11

06

008

75.000.000

75.000.000

1.12

01

001 Pengembangan Aplikasi Program Mutasi Data Keluarga (MDK)

401.650.000

401.650.000

1.12

03

001 Penggalangan TNI Manunggal KB Kesehatan

71.386.000

71.386.000

71.386.000

1.12

03

002 Pemantapan Program KB melalui Kesatuan Gerak KB Kesehatan

105.878.900

105.878.900

105.878.900

1.12

03

003 Pengadaan Motor Penyuluh KB

2.618.316.000

2.618.316.000

1.12

03

004 Bakti sosial Hari Keluarga Tingkat Provinsi

75.833.000

75.833.000

75.833.000

1.12

03

005 Advokasi dan KIE Program KB melalui media elektronik

98.460.000

98.460.000

98.460.000

1.12

03

006 Advokasi dan KIE melalui media cetak

99.629.000

99.629.000

99.629.000

1.12

03

007 Advokasi Program KB & Kependudukan bagi Organisasi Keagamaan

195.100.000

195.100.000

25.000.000

170.100.000

1.12

03

008 Advokasi KIE KB dan Kependudukan bagi Generasi Muda

175.000.000

175.000.000

50.000.000

125.000.000

1.12

03

009 Bimbingan Teknis KB dan Kependudukan bagi Toga dan Toma

200.000.000

200.000.000

50.000.000

150.000.000

1.12

03

010

Lokakarya KIE Program KB dan Kependudukan bagi Pengelola dan Pelaksana Program KB

184.000.000

184.000.000

50.000.000

134.000.000

1.12

03

011

Pengembangan Wawasan Peningkatan PKB dan IMP dalam Program KKB

100.000.000

100.000.000

100.000.000

1.12

03

012 Penghargaan bagi IMP

103.000.000

103.000.000

103.000.000

Peningkatan ketrampilan perempuan dalam usaha ekonomi keluarga melalui kewirausahaan

100.000.000

Peningkatan Jumlah kelompok perempuan dalam pelatihan melalui dana PPMK

halaman 117 dari 322

75.000.000

50.000.000

200.000.000

75.000.000

50.000.000

1.309.158.000

351.650.000

1.309.158.000

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB

URU PG GIA SAN M T

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

URAIAN

5

6

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

3

4

1.12

03

013 Pengembangan Wawasan Peningkatan Advokasi KIE Program KKB

100.000.000

100.000.000

1.12

03

014 Peningkatan Pelayanan KB Tk.Provinsi

600.000.000

600.000.000

150.000.000

450.000.000

1.12

03

015

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

1.12

03

016 Bimbingan Teknis Advokasi dan KIE bagi Pengelola Program KKB

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

1.12

03

Pengembangan Wawasan Program Rekanalisasi Metode Kontrasepsi 017 Jangka Panjang di Rumah Sakit

200.000.000

200.000.000

50.000.000

150.000.000

1.12

03

018 Pengadaan box dan stiker motor penyuluh KB

481.684.000

481.684.000

100.000.000

381.684.000

1.12

03

019

10.000.000.000

10.000.000.000

1.12

03

020 Peningkatan Mutu Jaminan Pelayanan KB Tk. Provinsi

190.000.000

190.000.000

50.000.000

140.000.000

1.12

03

Rapat Koordinasi Pelayanan KB Paska 021 Provinsi

190.000.000

190.000.000

50.000.000

140.000.000

1.12

03

022

190.000.000

190.000.000

50.000.000

140.000.000

1.12

03

023 Penguatan Kelembagaan IPeKB

205.000.000

205.000.000

50.000.000

155.000.000

1.12

03

024 Pembentukan Pusat Peningkatan Keluarga Sejahtera

175.000.000

175.000.000

50.000.000

125.000.000

1.12

03

025 Pengembangan Wawasan Kelompok Paguyuban KB Pria Tk. Provinsi

100.000.000

100.000.000

1.12

03

026

200.000.000

200.000.000

50.000.000

150.000.000

1.12

03

027

200.000.000

200.000.000

50.000.000

150.000.000

1.12

03

028

200.000.000

200.000.000

50.000.000

150.000.000

1.12

03

Peningkatan Partisipasi Pria dalam Program KB BUMN dan BUMD 029 Tk.Prov.

200.000.000

200.000.000

50.000.000

150.000.000

1.12

03

030

Pemantapan Komitmen Pelayanan KB melalui Dokter dan Bidan Praktek Swasta Tk. Provinsi

190.000.000

190.000.000

50.000.000

140.000.000

1.12

03

031

Pemantapan Petugas Penghubung Dokter dan Bidan Praktek Swasta Tk. Provinsi

190.000.000

190.000.000

50.000.000

140.000.000

1.12

03

032

Lomba Pemilihan Bidan Praktek Swasta Dalam Pelayanan KB Terbaik Tk.Provinsi

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

1.12

03

033 Pemutakhiran Data Keluarga

136.125.000

136.125.000

25.000.000

111.125.000

Penggarapan Pelayanan KB di Wilayah Kumuh Perkotaan, Perbatasan dan Kepulauan Tk. Provinsi

Pelayanan KB Gratis bagi Pasangan Usia Subur (PUS) di Puskesmas, RSUD dan Rumah Sakit yang ditunjuk

100.000.000

10.000.000.000

Persalinan dan Keguguran Tk.

Bimbingan Teknis Forum Antar Umat Beragama Peduli Kependudukan dan Keluarga Sejahtera (FAPSEDU)

Koordinasi Teknis Kelompok Paguyuban KB Pria Tk. Provinsi

Lomba Kelompok Paguyuban KB Pria Tk. Provinsi

Orientasi Pengurus Paguyuban KB Pria Tk. Provinsi

halaman 118 dari 322

100.000.000

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB

URU PG GIA SAN M T 3

4

URAIAN

5

1.12

03

034

1.12

03

1.12

6 Orientasi Pendataan Keluarga Dengan Mutasi Data Keluarga (MDK)

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

42.803.500

42.803.500

42.803.500

035 Pengelolaan Situs Website BPMPKB

42.937.000

42.937.000

42.937.000

03

036 Evaluasi Pengolahan Data Program

53.566.500

53.566.500

53.566.500

1.12

04

001

200.000.000

200.000.000

50.000.000

150.000.000

1.12

04

002

200.000.000

200.000.000

50.000.000

150.000.000

1.12

04

003

200.000.000

200.000.000

50.000.000

150.000.000

1.12

04

004 Lomba Ngerap Tk. Provinsi DKI Jakarta

200.000.000

200.000.000

50.000.000

150.000.000

1.12

04

005 Gebyar Kreatifitas Program GenRe Tk.Provinsi

200.000.000

200.000.000

50.000.000

150.000.000

1.12

04

006 Sosiasilsasi Kesehatan Reproduksi

200.000.000

200.000.000

50.000.000

150.000.000

1.12

04

007 Pemantapan Program BKR

200.000.000

200.000.000

50.000.000

150.000.000

1.12

05

001 Pendistribusian Alat Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi

27.456.000

27.456.000

27.456.000

1.12

08

001 Kemitraan Kelompok BKB-Posyandu

75.000.000

75.000.000

75.000.000

1.12

08

002 Gelar Kreativitas Kelompok Bina Keluarga Unggulan

120.000.000

120.000.000

120.000.000

1.12

08

003 Monev Kelompok BKB

75.000.000

75.000.000

75.000.000

1.12

08

004 Seleksi Kelompok BKB dan Pengiriman BKB

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

1.12

10

001 Temu Akbar PKB dan IMP Tingkat Provinsi

275.626.000

275.626.000

125.000.000

150.626.000

1.12

10

002 Seleksi PKB dan IMP Teladan Tk. Provinsi

108.613.900

108.613.900

108.613.900

1.12

10

003 Lomba Keluarga Harmonis dan BKL

100.000.000

100.000.000

100.000.000

1.12

10

004 Expose liputan aktifitas BPMPKB

2.000.000.000

2.000.000.000

500.000.000

1.500.000.000

1.12

11

001 Lokakarya bina ketahanan keluarga

200.000.000

200.000.000

50.000.000

150.000.000

1.12

11

002 Lomba Kader dan Kelompok UPPKS

125.000.000

125.000.000

25.000.000

100.000.000

Lomba Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja Tk.Provinsi DKI Jakarta Lomba Duta Mahasiswa Tk. Provinsi DKI Jakarta

Sosialisasi Program GenRe bagi Anggota Saka Kencana Tk. Provinsi DKI Jakarta

halaman 119 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB

URU PG GIA SAN M T

URAIAN

5

6

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

3

4

1.12

11

003 Workshop Kelompok UPPKS

150.000.000

150.000.000

1.12

11

004 Gelar Produk Unggulan Kelompok UPPKS

147.027.400

147.027.400

147.027.400

1.12

11

005 Lomba Kesatuan Gerakan KB Kesehatan Tingkat Nasional

0

0

1.12

11

006 Pemantapan Program BKL

200.000.000

200.000.000

50.000.000

150.000.000

1.12

11

007 Pengembangan IMP dan Kelompok Kegiatan di RW Binaan

300.000.000

300.000.000

100.000.000

200.000.000

1.12

11

008 Pengembangan Wawasan Ketahanan Keluarga

155.000.000

155.000.000

25.000.000

130.000.000

1.22

01

001 Penilaian Angka Kredit Bagi PKB

50.471.710

50.471.710

1.22

01

002 Temu Konsultasi PPLKB dan PKB Tk.Provinsi

365.686.500

365.686.500

125.000.000

240.686.500

1.22

01

003 Peningkatan kualitas SDM Aparatur melalui Pengembangan Wawasan

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

1.22

01

004 Bimbingan Teknis Kearsipan Dinamis

118.380.000

118.380.000

118.380.000

1.22

01

005 Pemantapan Keluarga Pegawai

91.549.275

91.549.275

91.549.275

1.22

01

006 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

100.000.000

100.000.000

100.000.000

1.22

01

007 Pengelolaan dan Tertib Administrasi Kepegawaian BPMPKB

203.429.550

203.429.550

75.000.000

128.429.550

1.22

02

001 Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan dalam BOP Tingkat Provinsi

350.000.000

350.000.000

125.000.000

225.000.000

1.22

02

002

175.000.000

175.000.000

25.000.000

150.000.000

1.22

02

003 Bimbingan Teknis Penataausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD

74.000.000

74.000.000

74.000.000

1.22

02

004 Penyusunan Neraca SKPD Semester I dan II SKPD

75.000.000

75.000.000

75.000.000

1.22

02

005

80.181.600

80.181.600

80.181.600

1.22

02

006 Orientasi Keuangan bagi Pengelola dan Pelaksana Kegiatan

45.373.500

45.373.500

45.373.500

1.22

02

007

167.323.000

167.323.000

1.22

02

008 Penggandaan Laporan Pelaksanaan Kegiatan BPMPKB

124.079.800

124.079.800

Integrasi Perencanaan Partispatif PNPM Mandiri Perkotaan dengan PPMK Bina Fisik Lingkungan & Bina Sosial

Koordinasi dan Supervisi Pengelolaan Keuangan SKPD BPMPKB Prov.DKI Jakarta

Rapat Kerja Daerah Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana

93.000.000

halaman 120 dari 322

93.000.000

25.000.000

125.000.000

50.471.710

25.000.000

142.323.000

124.079.800

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB

URU PG GIA SAN M T

URAIAN 6

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

3

4

1.22

02

009 Konsolidasi Perencanaan Program dan Anggaran BPMPKB Tahun 2014

265.304.900

265.304.900

50.000.000

215.304.900

1.22

02

010 Finalisasi Penyusunan Renstra BPMPKB Tahun 2013 - 2017

303.360.500

303.360.500

100.000.000

203.360.500

1.22

02

011

204.119.000

204.119.000

50.000.000

154.119.000

1.22

02

012 Rapat Pelaksanaan Anggaran sistem e-monev

75.042.000

75.042.000

1.22

02

013

Pelaksanaan Pekerjaan Tambahan Diluar Jam Kerja dan Penyediaan Transport Kegiatan/Rapat Dinas di Luar Kantor dalam Provinsi

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

1.22

02

014

Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) BPMPKB

178.094.400

178.094.400

50.000.000

128.094.400

1.22

02

015 Bimtek Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) BPMPKB

315.387.610

315.387.610

75.000.000

240.387.610

1.22

03

001 Lomba Kreatifitas Kader Posyantek dan Wartek tingkat Provinsi

125.000.000

125.000.000

1.22

03

002 Perkuatan Posyantek di DKI Jakarta

228.909.000

228.909.000

1.22

03

003

70.000.000

70.000.000

70.000.000

1.22

03

004 Rakortek Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

49.500.000

49.500.000

49.500.000

1.22

03

005 Pengelolaan dan Pemanfaatan Bank Sampah Percontohan

275.845.750

275.845.750

25.000.000

250.845.750

1.22

03

006 Klinik Desain Kemasan Produk Lokal bagi Pengusaha Pengguna TTG

137.098.500

137.098.500

25.000.000

112.098.500

1.22

03

007

79.000.000

79.000.000

1.22

03

008 KIE Inovasi TTG Ramah Lingkungan

135.000.000

135.000.000

25.000.000

110.000.000

1.22

03

Fasilitasi Pemasyarakatan dan Pemanfaatan Bank Sampah di Wilayah 009 Provinsi DKI Jakarta

196.776.300

196.776.300

50.000.000

146.776.300

1.22

03

010 Keikutsertaan BPMP-KB Provinsi dalam Pameran TTG antar Lembaga

45.000.000

45.000.000

1.22

03

011 Pameran TTG di setiap event

200.000.000

200.000.000

1.22

03

012

200.000.000

200.000.000

1.22

03

013 Lokakarya pengembangan, Warung Teknologi Kelurahan

65.000.000

65.000.000

65.000.000

03

Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dalam Pemanfaatan Hutan Mangrove 014 Lestari

105.000.000

105.000.000

105.000.000

1.22

5

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

Bimtek Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran bagi Perencana BPMPKB

Penilaian Posyantek Kecamatan

Penyusunan Profil TTG

Gelar/Pameran dan Kemitraan TTG Tingkat Nasional

halaman 121 dari 322

75.042.000

125.000.000

25.000.000

203.909.000

79.000.000

45.000.000

50.000.000

101.112.500

150.000.000

301.112.500

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB

URU PG GIA SAN M T

URAIAN

3

4

5

6 Kerjasama Kajian Pengembangan TTG dengan Lembaga Pemerhati TTG

1.22

03

015

1.22

03

016

1.22

03

017 Kemitraan Pengelolaan Posyantek Kecamatan

1.22

03

018 Penyadaran Masyarakat TTG Pengelolaan IPAL Rumah Tangga

1.22

03

019

1.22

03

020

1.22

03

1.22

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

75.000.000

75.000.000

75.000.000

85.000.000

85.000.000

85.000.000

75.000.000

75.000.000

75.000.000

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

250.000.000

250.000.000

75.000.000

175.000.000

100.000.000

100.000.000

021 TOT TTG Bagi Kader Posyantek di Provinsi DKI Jakarta

277.552.100

277.552.100

50.000.000

227.552.100

03

022 Temu Konsultasi Pengurus Posyantek Tingkat Provinsi

132.000.000

132.000.000

25.000.000

107.000.000

1.22

03

023 Pembinaan Pengurus Posyantek dan Wartek

125.000.000

125.000.000

25.000.000

100.000.000

1.22

03

Pelatihan Daur Ulang Sampah bagi Pengurus Posyantek di Wilayah 024 Provinsi DKI Jakarta

150.000.000

150.000.000

1.22

03

025 Penilaian Pelaksana Gotong Royong Tk. Provinsi dan Nasional

150.250.000

150.250.000

25.000.000

125.250.000

1.22

03

026

Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Tk. Provinsi dan kepesertaan Tk. Nasional

224.886.000

224.886.000

50.000.000

174.886.000

1.22

03

027

Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Lingkungan dan Bina Sosial PPMK

634.000.000

634.000.000

250.000.000

384.000.000

1.22

03

028

Asistensi Penyelesaian Permasalahan Keuangan dana Bina Ekonomi PPMK

158.550.000

158.550.000

25.000.000

133.550.000

1.22

03

029

Fasilitasi Penghapusan Piutang Daerah Dana Bina Ekonomi PPMK yang tidak tertagih

154.650.000

154.650.000

25.000.000

129.650.000

1.22

03

030 Supervisi PPMK bina fisik lingkungan dan bina sosial tahun 2011

78.215.000

78.215.000

1.22

03

031

110.000.000

110.000.000

1.22

03

032 Evaluasi dan Pelaporan PPMK bina fisik lingkungan dan bina sosial

88.870.000

88.870.000

1.22

03

033 Lomba Pengelola PPMK terbaik Tk. Provinsi

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

1.22

03

034 Publikasi Hasil Program (Pameran) BPMPKB Provinsi DKI Jakarta

129.840.000

129.840.000

25.000.000

104.840.000

1.22

03

035 Monev Profil Kelurahan

109.275.000

109.275.000

25.000.000

84.275.000

Lokakarya Pengembangan, dan Pemanfaatan TTG di DKI Jakarta

Lomba Cipta TTG Tingkat SLTA

Pelatihan Keterampilan Pembuatan Aksesoris Bagi Komunitas Perempuan Miskin Kota

Bantuan

Hibah

Bina

Fisik

Fasilitasi Pencairan Bantuan Hibah Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial PPMK

halaman 122 dari 322

100.000.000

300.000.000

450.000.000

78.215.000

25.000.000

85.000.000

88.870.000

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB

URU PG GIA SAN M T

URAIAN

5

6

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

3

4

1.22

03

036 Fasilitasi RW Dalam Pelaksanaan Rembug RW

125.250.000

125.250.000

25.000.000

100.250.000

1.22

03

037 Perlombaan Kelurahan Tk. Provinsi DKI Jakarta

191.750.000

191.750.000

50.000.000

141.750.000

1.22

03

038 Temu Kader Pemberdayaan Masyarakat dengan Aparat

250.550.000

250.550.000

50.000.000

200.550.000

1.22

03

039 Bimtek Penataan RW Kumuh

137.075.000

137.075.000

25.000.000

112.075.000

1.22

03

040 Rakor Keterpaduan Pelestarian Adat dan Sosial Budaya Masyarakat

105.868.000

105.868.000

25.000.000

80.868.000

1.22

03

041 Rakerda TKPK

188.800.000

188.800.000

50.000.000

138.800.000

1.22

03

042 Monev pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan

200.520.000

200.520.000

50.000.000

150.520.000

1.22

03

043 Rakortek POKJA TKPK

260.000.000

260.000.000

50.000.000

210.000.000

1.22

03

044 Revitalisasi Kader Pemberdayaan Masyarakat

146.809.000

146.809.000

25.000.000

121.809.000

1.22

03

045

Pelatihan Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Kelurahan (P3MK)

153.881.000

153.881.000

153.881.000

1.22

03

046

Lokakarya Peran Lembaga Masyarakat dalam meningkatkan ketahanan pangan masyarakat

139.225.000

139.225.000

139.225.000

1.22

03

047 Koordinasi pembukaan dan penutupan TMMD/MKJ

75.000.000

75.000.000

75.000.000

1.22

03

048 Kegiatan Pertemuan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Nasional

66.700.000

66.700.000

66.700.000

1.22

05

001 Pengadaan dan penyediaan peralatan Kantor

310.760.000

310.760.000

1.22

05

002 Pengamanan Gedung Kantor BPMPKB dan Gudang

570.810.000

1.22

05

003 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet

1.22

05

004

1.22

05

005 Penghapusan Barang Inventaris Kantor

1.22

05

006 Sewa Gedung Gudang dan Transportasi Pemindahan Barang

1.22

05

007 Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa Perpres 70 Tahun 2012

1.22

05

008 Cleaning Service Gedung Kantor BPMPKB

Pengadaan/Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor dan Rumah Tangga

260.760.000

859.504.000

859.504.000

627.454.080

627.454.080

627.454.080

762.008.000

762.008.000

27.612.000

27.612.000

350.000.000

350.000.000

69.000.000

69.000.000

69.000.000

503.043.000

503.043.000

329.580.000

halaman 123 dari 322

288.694.000

50.000.000

173.463.000

250.000.000

512.008.000

27.612.000

100.000.000

250.000.000

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA

URU PG GIA SAN M T

2 3 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN 1.22 KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN 1.22 KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN 1.22 KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB

4

URAIAN

5

6

05

Rehab Gedung, Penambahan Daya Listrik, dan Perbaikan Instalasi Listrik 009 Gudang

05

05

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

1.088.000.000

1.088.000.000

250.000.000

838.000.000

010 Pemeliharaan Kendaraan Operasional

462.442.400

462.442.400

462.442.400

011 Pemeliharaan Peralatan Kantor

126.800.000

126.800.000

126.800.000

Expose Liputan Aktifitas BPMPKB

0

2.300.000.000

2.300.000.000

Penguatan Pemahaman Masyarakat tentang Fungsi BPMPKB

0

2.100.000.000

2.100.000.000

Persiapan Lomba-lomba KKB Tingkat Nasional

0

93.000.000

93.000.000

Penguatan Kelompok Pencegahan KDRT Berbasis Komunitas

0

60.000.000

60.000.000

KIE Kebijakan Penyediaan Sarana Kebutuhan Perempuan di tempat kerja

0

65.000.000

65.000.000

Monitoring dan evaluasi Kota Layak Anak

0

152.050.000

152.050.000

DED X-1 Perluasan Gedung LPMJ

0

800.000.000

800.000.000

Lauching Jakarta Menuju Kota Layak Anak

0

357.500.000

357.500.000

Pemeliharaan Listrik Gedung LPMJ

0

35.000.000

35.000.000

Pengembangan Perpustakaan Online

0

14.514.000

14.514.000

Orientasi dan E-learning bagi PKB

0

234.110.000

234.110.000

Pengembangan Basis Data Keluarga

0

48.100.000

48.100.000

Pengadaan Meubelair Gedung LPMJ

0

2.400.000.000

2.400.000.000

0

1.800.000.000

1.800.000.000

Informasi Kinerja BPMPKB Pengadaan perlengkapan mobil design teknologi tepat guna

31.537.000

Persiapan lomba-lomba KKB tingkat nasional

31.537.000

31.537.000

93.000.000

93.000.000

60.000.000

60.000.000

65.000.000

65.000.000

93.000.000

Penguatan kelompok pencegahan KDRT berbasis komunitas

60.000.000

KIE kebijakan penyediaan sarana kebutuhan perempuan ditempat kerja

65.000.000

halaman 124 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB UPT Pusdiklat KB dan Kesetaraan Gender UPT Pusdiklat KB dan Kesetaraan Gender UPT Pusdiklat KB dan Kesetaraan Gender UPT Pusdiklat KB dan Kesetaraan Gender UPT Pusdiklat KB dan Kesetaraan Gender UPT Pusdiklat KB dan Kesetaraan Gender UPT Pusdiklat KB dan Kesetaraan Gender UPT Pusdiklat KB dan Kesetaraan Gender UPT Pusdiklat KB dan Kesetaraan Gender UPT Pusdiklat KB dan Kesetaraan Gender UPT Pusdiklat KB dan Kesetaraan Gender UPT Pusdiklat KB dan Kesetaraan Gender UPT Pusdiklat KB dan Kesetaraan Gender UPT Pusdiklat KB dan Kesetaraan Gender UPT Pusdiklat KB dan Kesetaraan Gender UPT Pusdiklat KB dan Kesetaraan Gender UPT Pusdiklat KB dan Kesetaraan Gender UPT Pusdiklat KB dan Kesetaraan Gender UPT Pusdiklat KB dan Kesetaraan Gender UPT Pusdiklat KB dan Kesetaraan Gender UPT Pusdiklat KB dan Kesetaraan Gender UPT Pusdiklat KB dan Kesetaraan Gender UPT Pusdiklat KB dan Kesetaraan Gender UPT Pusdiklat KB dan Kesetaraan Gender

URU PG GIA SAN M T 3

4

5

URAIAN 6 Monitoring dan evaluasi kota layak anak

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

152.500.000 152.500.000

152.500.000

Pelatihan Manajemen Lembaga LMK

250.000.000

250.000.000

Pelatihan Penguatan Kapasitas Pengelolaan Program Bina Sosial

250.000.000

250.000.000

Pelatihan Penguatan Kapasitas Pengelolaan Program Bina Fisik Lingkungan PPMK

250.000.000

250.000.000

Penyusunan, Penggandaan dan Pendistribusian pedoman umum dan pedoman tekhnis PPMK

200.000.000

200.000.000

1.11

02

001 Pelatihan PPRG dalam Siklus Anggaran Kinerja

1.11

05

001 Pelatihan Kesetaraan dan Keadilan Gender

1.11

05

002 Pelatihan PIK Keluarga Bagi Organisasi Wanita

28.085.000

136.818.300

108.733.300

108.733.300

87.852.500

87.852.500

87.852.500

116.772.500

116.772.500

116.772.500

1.11

05

Pelatihan Pengembangan Potensi Diri Perempuan Bagi Pengurus 003 Organisasi Perempuan

86.047.500

86.047.500

86.047.500

1.11

05

004 Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen Bagi Pengurus Organisasi

86.987.500

86.987.500

86.987.500

1.11

06

001 Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pengelola Kelompok Usaha Perempuan

64.942.500

64.942.500

64.942.500

1.12

01

001 Pengamanan Gedung Kantor UPT Pusdiklat KB & KG

204.309.120

57.486.000

261.795.120

261.795.120

1.12

01

002 Cleaning Service Kantor Pusdiklat KB dan KG

131.518.840

28.085.000

159.603.840

159.603.840

1.12

01

003 Perbaikan instalasi listrik

101.420.000

101.420.000

101.420.000

1.12

01

004 Pemeliharaan Peralatan dan Sarana Kantor

1.12

01

005 Penyediaan Jasa TALI

1.12

01

006

1.12

01

1.12

28.070.000

28.070.000

28.070.000

123.398.880

123.398.880

123.398.880

4.000.000.000

4.000.000.000

007 Pembuatan dan Pemeliharaan Taman

26.735.000

26.735.000

26.735.000

01

008 Konsolidasi Perencanaan Program dan Anggaran

14.646.000

14.646.000

14.646.000

1.12

01

009 Pengadaan/Penyediaan Sarana Kantor dan Rumah Tangga

492.441.860

492.441.860

1.12

01

010 Pengadaan Mebeulair Pusdiklat KB dan Kesetaraan Gender

490.735.000

490.735.000

1.12

01

011 Pengadaan kendaraan operasional lapangan

603.800.000

603.800.000

603.800.000

1.12

01

Penyediaan Biaya Lembur, Makan Lembur dan Perjalanan Kegiatan/Rapat 012 Dalam Kota

25.000.000

25.000.000

25.000.000

1.12

03

001 Survey Kesertaan ber-KB Masyarakat Daerah Kumuh di DKI Jakarta

84.787.500

0

0

Rehab dan Pengecatan Gedung Pusdiklat KB dan Kesetaraan Gender (Rehab)

1.12

03

002 Pelatihan Kependudukan dan KB bagi Organisasi Wanita

127.407.500

1.12

03

003 Pelatihan Kependudukan dan KB bagi Petugas Lapangan

103.902.500

1.12

03

004

1.12 1.12

Pelatihan Kependudukan dan KB bagi Institusi Masyarakat Perkotaan (IMP)

03

005 Pelatihan Kependudukan dan KB bagi Kepala Seksi Kesmas Kelurahan

04

Pelatihan Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja (PKBR) dan 001 siswa SMA

84.787.500 47.000.000

116.212.500 126.034.500 57.897.500

halaman 125 dari 322

57.486.000

1.500.000.000

2.500.000.000

492.441.860 490.735.000

0

80.407.500

80.407.500

103.902.500

103.902.500

116.212.500

116.212.500

68.548.500

68.548.500

57.897.500

57.897.500

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 UPT Pusdiklat KB dan Kesetaraan Gender UPT Pusdiklat KB dan Kesetaraan Gender UPT Pusdiklat KB dan Kesetaraan Gender UPT Pusdiklat KB dan Kesetaraan Gender UPT Pusdiklat KB dan Kesetaraan Gender UPT Pusdiklat KB dan Kesetaraan Gender UPT Pusdiklat KB dan Kesetaraan Gender UPT Pusdiklat KB dan Kesetaraan Gender UPT Pusdiklat KB dan Kesetaraan Gender UPT Pusdiklat KB dan Kesetaraan Gender UPT Pusdiklat KB dan Kesetaraan Gender UPT Pusdiklat KB dan Kesetaraan Gender UPT Pusdiklat KB dan Kesetaraan Gender BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

URU PG GIA SAN M T

URAIAN

5

6

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

3

4

1.12

06

001 Pelatihan PIK Remaja Bagi Mahasiswa

57.692.500

1.12

06

002 Pelatihan PIK Remaja Bagi Karang Taruna

1.12

06

003 Pelatihan PIK Remaja bagi Guru BK

1.12

06

004 Pelatihan PIK Remaja bagi Siswa SMP dan SMA

1.12

07

001 Pelatihan KIE pencegahan HIV/AIDs bagi toma dan toga

1.12

07

002 Pelatihan Advokasi KIE HIV/AIDS bagi Remaja

1.12

08

001 Pelatihan Bina Keluarga Balita (BKB) bagi Pengelola BKB

1.12

08

002 Pelatihan Pengembangan media bagi kelompok BKB

1.12

11

001 Pelatihan Manajemen bagi kelompok UPPKS

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

57.692.500

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

0

0

57.587.500

57.587.500

57.587.500

52.097.500

52.097.500

52.097.500

64.857.500

64.857.500

64.857.500

116.492.500

116.492.500

116.492.500

59.297.500

59.297.500

59.297.500

115.422.500

115.422.500

115.422.500

60.642.500

60.642.500

60.642.500

102.172.500

102.172.500

102.172.500

84.787.500

84.787.500

47.000.000

47.000.000

57.692.500

57.692.500

Survey pengetahuan. Sikap dan prilaku masyarakat daerah kumuh terhadap program KB Evaluasi efektifitas pelatihan

84.787.500

Pelatihan program generasi berencana (genre) bagi mahasiswa

57.692.500

47.000.000

Pengadaan Meubelair UPT Pusdiklat KB dan KG

0

1.700.000.000

1.700.000.000

1.24

01

001 Pemilihan Arsiparis Teladan Tingkat Daerah Tahun 2013

100.000.000

100.000.000

100.000.000

1.24

01

002 Workshop Kearsipan

100.000.000

100.000.000

100.000.000

200.000.000

1.24

01

003 Pendidikan dan Pelatihan Pengangkatan Arsiparis Tingkat Trampil

250.000.000

250.000.000

1.050.000.000

1.300.000.000

1.24

01

004 Bimbingan Teknis Kearsipan Dinamis

200.000.000

200.000.000

25.000.000

1.24

01

005 Sosialisasi dan Pemasyarakatan Pengelolaan Kearsipan

200.000.000

200.000.000

200.000.000

1.24

03

001 Perawatan lemari arsip roll opeck

100.000.000

100.000.000

1.24

04

001 Penyusutan Arsip In Aktif

120.000.000

120.000.000

25.000.000

95.000.000

1.24

04

002 Perawatan Server Simars

50.000.000

50.000.000

50.000.000

0

1.24

04

003 Bimbingan Teknis Penilaian Angka Kredit Untuk Arsiparis

100.000.000

100.000.000

160.000.000

160.000.000

400.000.000

400.000.000

400.000.000

0

5.500.000.000

5.500.000.000

5.500.000.000

0

175.000.000 0 100.000.000

100.000.000

1.24

04

Konsultasi dan asistensi pengolahan Arsip/Dokumen SKPD entitas 004 Akuntansi

1.24

04

005 Bimtek Kearsipan

1.24

04

006 Sosialisasi dan Pemasyarakatan Kearsipan

1.24

05

001 Digitalisasi Arsip

150.000.000

150.000.000

1.24

05

Peliputan dan Perekaman Kegiatan Pemda dan Peristiwa Fenomena yang 002 terjadi di Jakarta

237.344.900

237.344.900

1.24

05

003 Rekonstruksi Arsip

344.263.000

344.263.000

1.24

05

004 Fumigasi Arsip

91.300.000

91.300.000

91.300.000

1.24

06

001 Pengadaan Kelengkapan Kerja Arsiparis

187.000.000

187.000.000

187.000.000

1.24

06

002 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

150.000.000

150.000.000

150.000.000

1.24

06

003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Alat Pendingin (AC Sentral )

400.000.000

400.000.000

halaman 126 dari 322

160.000.000

100.000.000

250.000.000 25.000.000

1.000.000.000

212.344.900 1.344.263.000

300.000.000

100.000.000

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

URU PG GIA SAN M T

URAIAN

3

4

1.24

06

004 Pemeliharaan Alat Pembangkit Listrik (Genzet)

5

6

1.24

06

1.24

06

1.24

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH 8

PAGU PEMBAHASAN DPRD

KURANG 9

200.000.000

200.000.000

100.000.000

100.000.000

005 Pengadaan Map Arsip

250.000.000

250.000.000

50.000.000

200.000.000

006 Pengadaan Filling Cabinet untuk pegawai dan penyimpanan arsip

300.000.000

300.000.000

50.000.000

250.000.000

06

007 Pemeliharaan Komputer PC/Monitor

100.000.000

100.000.000

1.24

06

008 Pemeliharaan Komputer Notebook (laptop)

75.000.000

75.000.000

25.000.000

50.000.000

1.24

06

009 Pemeliharaan Printer Laser jet dan Dot matrik

100.000.000

100.000.000

50.000.000

50.000.000

1.24

06

Service, Pengecatan/penggantian suku cadang kendaraan operasional 010 dan khusus

100.000.000

100.000.000

25.000.000

75.000.000

1.24

06

011 Pengadaan/Pembelian Ban dan Accu kendaraan operasional/khusus

75.000.000

75.000.000

1.24

06

012 Pemeliharaan Lemari Arsip sistem komputer (kardex)

100.000.000

100.000.000

100.000.000

0

1.24

06

013 Pemeliharaan/Penggantian Suku Cadang Lemari Arsip (Roll Opack)

100.000.000

100.000.000

25.000.000

75.000.000

1.24

06

014 Pemeliharaan/Pengasapan ruangan

50.000.000

50.000.000

50.000.000

1.24

06

Pemasangan instalasi, Pemeliharaan/Pengantian Suku Cadang Alat 015 Pengatur Kelembaban Udara

100.000.000

100.000.000

100.000.000

1.24

06

016 Pemeliharaan Mesin/Penggantian Suku Cadang Mesin Absensi Pegawai

20.000.000

20.000.000

20.000.000

1.24

06

017 Pemeliharaan Mesin Pemotong Kertas

20.000.000

20.000.000

20.000.000

1.24

06

018 Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Mesin Faximile dan Telepon

15.000.000

15.000.000

15.000.000

1.24

06

019 Pemeliharaan CCTV

20.000.000

20.000.000

20.000.000

1.24

06

020 Pemeliharaan Mesin Pompa Transfer

20.000.000

20.000.000

20.000.000

1.24

06

021 Pemeliharaan Lemari Brankas

30.000.000

30.000.000

30.000.000

1.24

06

022 Pemeliharaan/penggantian Suku Cadang Mesin Penghisap Debu

20.000.000

20.000.000

20.000.000

1.24

06

023 Pemeliharaan/Penggantian Suku Cadang Sound system

25.000.000

25.000.000

25.000.000

1.24

06

024 Pemeliharaan/penggantian Suku Cadang LCD Proyektor

30.000.000

30.000.000

30.000.000

1.24

06

Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Alat Angkut Barang 025 (Gerobak Dorong)

10.000.000

10.000.000

10.000.000

1.24

06

026 Penanaman/Pemeliharaan Taman dan Halaman Gedung BPAD

1.24

06

027 Pengelolaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Aktif

1.24

06

028

1.24

06

1.24

100.000.000

75.000.000

10.000.000

10.000.000

100.000.000

100.000.000

25.000.000

75.000.000

100.000.000

100.000.000

25.000.000

75.000.000

029 Pengadaan Toner Mesin Fotocopy Layanan Arsip

100.000.000

100.000.000

25.000.000

75.000.000

06

030 Reboksing Arsip

175.625.000

175.625.000

175.625.000

1.24

06

031 Perawatan Peralatan Microfilm

70.000.000

70.000.000

70.000.000

1.24

06

032 Perawatan Aplikasi Program Simars

70.000.000

70.000.000

1.24

06

033 Perawatan Server

50.000.000

50.000.000

50.000.000

1.24

06

034 Pengadaan Peralatan Peliputan/Perekaman

166.750.500

166.750.500

166.750.500

1.24

06

035 Pemindahan Arsip/Dokumen dilingkungan Pemprov DKI Jakarta

127.157.425

127.157.425

127.157.425

Peningkatan Tertib Pengelolaan Ketatausahaan dan Kearsipan di BPAD dan KPAK

halaman 127 dari 322

10.000.000

70.000.000

0

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

URU PG GIA SAN M T

URAIAN

3

4

1.24

06

036 Pengadaan Sarana Teknologi Kearsipan

5

6

1.24

06

037 Penataan Arsip Daerah

1.24

06

038 Pengembangan Sarana Teknologi Informasi untuk Pengelolaan Kearsipan

1.24

06

039 Pengadaan Rak Fumigasi Arsip

1.24

06

Pembangunan sistem Informasi Manajemen Perkantoran dan Kearsipan 040 Dinamis

1.24

06

1.24

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7 100.000.000

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF 100.000.000

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

25.000.000

75.000.000

555.600.000

555.600.000

150.000.000

405.600.000

7.000.000.000

7.000.000.000

7.000.000.000

0

200.000.000

200.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

041 PENGADAAN SARANA KEARSIPAN

44.500.000.000

44.500.000.000

44.500.000.000

06

042 PENGADAAN RFID UNTUK JAKARTA SELATAN

10.000.000.000

10.000.000.000

10.000.000.000

1.24

07

001 Penyediaan Biaya Operasional BPAD

1.24

07

002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Air Bersih, dan Penerangan (TAL)

1.24

07

003 Penyediaan Alat Tulis Kantor Penunjang Operasional BPAD

1.24

07

Pengadaan Sarana Pengamanan Terintegrasi dengan Akses Ruang 004 Simpan Arsip

1.24

07

005 Pengelolaan Pengamanan Gedung Kantor

1.24

07

1.24

07

1.24

200.000.000 2.000.000.000

0

100.000.000

100.000.000

100.000.000

1.896.246.940

1.896.246.940

1.896.246.940

100.000.000

100.000.000

100.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

200.000.000

200.000.000

200.000.000

006 Pengadaan Bahan Cetakan Umum

100.000.000

100.000.000

100.000.000

007 Pengadaan Sarana Penunjang Teknologi Informasi Pakai Habis

100.000.000

100.000.000

100.000.000

07

008 Penyediaan BBM Kendaraan Operasional dan Khusus

225.000.000

225.000.000

1.24

07

009 Perpanjangan STNK, dan Kir Kendaraan dll.

25.000.000

25.000.000

1.24

07

010 Pengadaan Alat Listrik dan Elektronik Pakai Habis

100.000.000

100.000.000

1.24

07

011 Pengadaan Alat Kerumahtanggaan

1.24

07

012 Pengadaan Krey Gedung Depo Arsip Pulomas

1.24

07

013 Pengadaan Alat Studio Komunikasi (TV)

1.24

07

1.24

1.000.000.000

25.000.000

2.000.000.000

200.000.000 25.000.000

25.000.000

75.000.000

50.000.000

50.000.000

100.000.000

100.000.000

30.000.000

30.000.000

014 Pengadaan Sound system Ruang pertemuan/Rapat

200.000.000

200.000.000

50.000.000

150.000.000

07

015 Pengadaan Alat Olah Raga Bagi Pegawai BPAD

100.000.000

100.000.000

25.000.000

75.000.000

1.24

07

016 Pengadaan Mesin Hitung

20.000.000

20.000.000

20.000.000

1.24

07

017 Penyediaan Jasa TV Kabel

20.000.000

20.000.000

20.000.000

1.24

07

018 Pengadaan Printer Laser jet

100.000.000

100.000.000

100.000.000

1.24

07

019 Pembuatan Gedung Parkir dan Kantin

200.000.000

200.000.000

50.000.000

150.000.000

1.24

07

020 Pengadaan Kursi Rapat

200.000.000

200.000.000

50.000.000

150.000.000

1.24

07

021 Pengadaan Boks Arsip

500.000.000

500.000.000

150.000.000

350.000.000

1.24

07

022 Pengadaan Mesin Penghancur kertas (Paper Shredder) Type 5009-3

650.000.000

650.000.000

650.000.000

1.26

01

001 Kerjasama Mitra di Bidang Perpustakaan

150.000.000

150.000.000

150.000.000

1.26

01

002 Pengelolaan KCKR Hasil Pelaksanaan Perda No.6 Tahun 2006

114.072.000

114.072.000

114.072.000

1.26

01

003 Pengelolaan Administrasi Barang dan Penghapusan Barang Inventaris

100.000.000

100.000.000

100.000.000

halaman 128 dari 322

50.000.000 25.000.000

75.000.000 30.000.000

0

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

URU PG GIA SAN M T 5

URAIAN

3

4

1.26

01

004 Pengelolaan PKL/Riset bagi Mahasiswa dan Siswa SMK

6

1.26

01

1.26

01

1.26

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH 8

PAGU PEMBAHASAN DPRD

KURANG 9

300.000.000

300.000.000

005 Pengadaan Kelengkapan Kerja Fungsional Pustakawan

100.000.000

100.000.000

100.000.000

006 Layanan Pengembangan Komunitas Pemustaka dan Anggota

100.000.000

100.000.000

100.000.000

01

007 Pengembangan Wawasan dan Kompetensi Pegawai

150.000.000

150.000.000

1.26

01

Pengembangan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian BPAD Provinsi 008 Jakarta

60.000.000

60.000.000

60.000.000

1.26

01

009 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pustakawan dan Arsiparis

100.000.000

100.000.000

100.000.000

1.26

01

010 Bimbingan Rohani Pegawai

150.000.000

150.000.000

150.000.000

195.000.000

195.000.000

195.000.000

75.000.000

75.000.000

75.000.000 150.000.000

Pelaksanaan Pekerjaan Tambahan di Luar Jam Kerja dan Penyediaan 011 Transport/Rapat dinas di Luar Kantor Peningkatan Akuntabilitas Pertanggungjawaban Keuangan BPAD Provinsi 012 DKI Jakarta

150.000.000

250.000.000

150.000.000

400.000.000

1.26

01

1.26

01

1.26

01

013 Pembinaan Perpustakaan Sekolah SLTA

150.000.000

150.000.000

1.26

01

Pengembangan dan Pengelolaan Website BPAD Provinsi DKI Jakarta 014 Tahun 2013

200.000.000

200.000.000

200.000.000

0

1.26

01

015 Pembuatan Buletin BPAD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013

250.000.000

250.000.000

50.000.000

200.000.000

1.26

01

016 Sewa Jaringan Internet E-Library

500.000.000

500.000.000

100.000.000

400.000.000

1.26

01

017 Wajib Kunjung Perpustakaan

600.000.000

600.000.000

200.000.000

400.000.000

1.26

01

018 Hari Anak Jakarta Membaca (HANJABA)

500.000.000

500.000.000

500.000.000

0

1.26

01

019 Kompetisi Kompetensi Perpustakaan Kelurahan

200.000.000

200.000.000

200.000.000

0

1.26

01

KIE (Konsultasi, Informasi dan Edukasi) tentang Karya Cetak Karya 020 Rekam (KCKR)

200.000.000

200.000.000

50.000.000

150.000.000

1.26

01

021 Sosialisasi dan Pemasyarakatan Pengelolaan Perpustakaan Kelurahan

200.000.000

200.000.000

50.000.000

150.000.000

1.26

01

022 Pelaksanaan Pameran

500.000.000

500.000.000

500.000.000

0

1.26

01

023 Pendidikan dan pelatihan Penciptaan Calon Pustakawan Tingkat Ahli

250.000.000

250.000.000

1.26

01

024 Pengendalian Disiplin dan peningkatan jasmani pegawai

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

1.26

01

025 Penyelenggaraan Training of Trainer Perpustakaan

100.000.000

100.000.000

100.000.000

0

1.26

01

026 Pengembangan wawasan Kepustakawan dan CPTA

100.000.000

100.000.000

25.000.000

75.000.000

1.26

01

027 Workshop Taman Bacaan Masyarakat

300.000.000

300.000.000

50.000.000

250.000.000

1.26

01

028 Pembekalan Lomba Perpustakaan Tingkat Nasional

200.000.000

200.000.000

50.000.000

150.000.000

1.26

01

029 Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Perpustakaan

200.000.000

200.000.000

50.000.000

150.000.000

1.26

01

030 penyusunan Buku Panduan Perpustakaan Khusus Kedinasan

100.000.000

100.000.000

25.000.000

75.000.000

1.26

01

031 Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Diklat Perpustakaan

65.000.000

65.000.000

65.000.000

1.26

01

032 Penyusunan Buku Pedoman Teknis Pengolahan Perpustakaan Umum

100.000.000

100.000.000

100.000.000

1.26

01

033 Penyusunan Buku Pedoman Operasional Perpustakaan Keliling

65.000.000

65.000.000

65.000.000

1.26

01

034 Penyusunan Regulasi tentang Pemasyarakatan Perpustakaan

100.000.000

100.000.000

02

Penyelenggaraan Supervisi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (SMEP) 001 Terpadu

300.000.000

300.000.000

1.26

halaman 129 dari 322

1.250.000.000

1.500.000.000

100.000.000 100.000.000

0 400.000.000

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

URU PG GIA SAN M T 3

4

1.26

02

URAIAN

5

6

002 Penyusunan Pengembangan Masterplan urusan Perpustakaan Lanjutan Rehab Berat Gedung Arsip Jayakarta menjadi gedung 001 perpustakaan umum Provinsi DKI Jakarta Pengembangan Perpustakaan Bagi Masyarakat yang Berkebutuhan 002 Khusus PENGEMBANGAN DATA CENTER DAN LAYANAN TERPADU URUSAN 003 PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

200.000.000

200.000.000

300.000.000

500.000.000

20.000.000.000

20.000.000.000

5.000.000.000

5.000.000.000

5.000.000.000

25.000.000.000

25.000.000.000

25.000.000.000 4.700.000.000

1.26

03

1.26

03

5.000.000.000

1.26

03

1.26

03

004 Iklan Layanan Masyarakat tentang Perpustakaan

4.700.000.000

4.700.000.000

1.26

04

001 Hanjaba

4.800.000.000

4.800.000.000

1.26

04

002 Pemberdayaan Abang dan None Buku sebagai Duta Baca

250.000.000

250.000.000

1.26

04

003 Grand Final Pemilihan Abang dan None Buku

1.000.000.000

1.000.000.000

200.000.000

800.000.000

1.26

05

001 Pengadaan E-Book

500.000.000

500.000.000

250.000.000

250.000.000

1.26

05

002 Pengadaan Bahan Perpustakaan Siap Layan

500.000.000

500.000.000

500.000.000

0

1.26

05

003 Penyusunan Buku Bibliografi Daerah

51.650.000

51.650.000

1.26

05

004 Pengolahan Bahan Pustaka

250.000.000

250.000.000

1.26

05

005 Penyediaan Media Informasi Berkala; koran, majalah, tabloid

1.26

05

006 Verifikasi Data Bahan Pustaka

1.26

05

007 Seleksi Bahan Perpustakaan

1.26

05

008 Pengadaan edu games

1.26

05

009 Pengadaan suplies bahan pustaka

1.26

05

010 Pengembangan Perpustakaan Bagi Masyrakat yang Berkebutuhan Khusus

1.26

05

011 Pengadaan Bahan Perpustakaan Siap Layan

1.26

05

1.26

1.000.000.000

15.000.000.000

5.800.000.000 250.000.000

51.650.000 50.000.000

200.000.000

96.000.000

96.000.000

96.000.000

177.190.000

177.190.000

177.190.000

50.910.000

50.910.000

50.910.000

200.000.000

200.000.000

200.000.000

1.129.125.000

1.129.125.000

250.000.000 500.000.000

879.125.000

500.000.000

500.000.000

5.000.000.000

5.000.000.000

012 Penataan Ulang Ruangan

500.000.000

500.000.000

200.000.000

300.000.000

05

013 Pembangunan Sistem Aplikasi Perpustakaan Berbasis Komunikasi Digital

500.000.000

500.000.000

200.000.000

300.000.000

1.26

05

014 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi Perpustakaan

100.000.000

100.000.000

25.000.000

75.000.000

1.26

05

015 Pengadaan Sarana dan Prasarana Layanan Perpustakaan

500.000.000

500.000.000

500.000.000

0

1.26

05

016 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Layanan Perpustakaan

200.000.000

200.000.000

50.000.000

150.000.000

1.26

05

017 Penyediaan Perangkat Elektronik Sarana Diklat

200.000.000

200.000.000

50.000.000

150.000.000

1.26

05

018 Pengadaan Sarana pengolahan perpustakaan

100.000.000

100.000.000

1.26

06

001 Perpanjangan Jam Layanan Perpustakaan

900.000.000

900.000.000

1.26

06

002 Gaji dan Tunjangan PTT

95.194.125

95.194.125

1.26

06

003 Penyusunan Neraca BPAD Provinsi DKI Jakarta

125.000.000

125.000.000

1.26

06

004 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Semester I

50.000.000

50.000.000

50.000.000

1.26

06

005 Penyediaan Sarana Penatausahaan Keuangan SKPD

61.122.372

61.122.372

61.122.372

1.26

06

006 Penyusunan LAKIP BPAD

116.000.000

116.000.000

halaman 130 dari 322

0 5.000.000.000

100.000.000 100.000.000

800.000.000 95.194.125

25.000.000

76.000.000

100.000.000

40.000.000

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS

URU PG GIA SAN M T 3

4

1.26

06

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

URAIAN

5

6

007 Penyusunan Renja Tahun Anggaran 2014

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

100.000.000

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

8

9

100.000.000

PAGU PEMBAHASAN DPRD

25.000.000

75.000.000

200.000.000

200.000.000

Bimbingan Teknis Arsip Statis

200.000.000

200.000.000

Penyusunan dan Pencetakan Modul Kearsipan

150.000.000

150.000.000

Bimbingan Teknis Penyusutan Arsip

200.000.000

200.000.000

50.000.000

50.000.000

400.000.000

400.000.000

Migrasi Data Kearsipan Evaluasi

dan

Pelaporan

Penyelenggaraan

Pemasyarakatan dan Promosi Kearsipan

5.500.000.000

5.500.000.000

Laminasi Arsip

200.000.000

200.000.000

Duplikasi Arsip Aset Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta

500.000.000

500.000.000

Akuisisi Arsip Akte Jual Beli (AJB) di Kecamatan

500.000.000

500.000.000

Pengadaan Sarana Microfilmisasi

150.000.000

150.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

50.000.000

50.000.000

Pengadaan Komputer

200.000.000

200.000.000

Penyusunan Memorial Gubernur

200.000.000

200.000.000

Pengelolaan Wesite BPAD Provinsi DKI Jakarta tahun 2013

200.000.000

200.000.000

Keikutsertaan Pameran

300.000.000

300.000.000

Penyusunan Regulasi Tentang Kearsipan dan Perpustakaan

900.000.000

900.000.000

Riset dan Kajian Terhadap Minat Baca Masyarakat Jakarta

496.000.000

496.000.000

Pengadaan Buku Current Issue

200.000.000

200.000.000

Optimalisasi Dewan Perpustakaan tingkat Provinsi

150.000.000

150.000.000

Pengadaan Mobil Pameran

925.000.000

925.000.000

Pengelolaan Perpustakaan Kelurahan dan Kecamatan

600.000.000

600.000.000

Pengadaan Bahan Promosi dan Publikasi

325.000.000

325.000.000

Penyelenggaraan Rakor Perpustakaan Daerah

200.000.000

200.000.000

Pengadaan Rak Buku

200.000.000

200.000.000

75.000.000

75.000.000

Upgrade Lemari Arsip Sistem Komputer (kardex) Perawatan Server Perpustakaan

Penataan Koleksi Perpustakaan Khusus Pengadaan Alat Kelengkapan Pengamanan Kebakaran Gedung Penyimpanan Arsip Daerah Pengadaan Sarana Dan Prasarana Layanan Perpustakaan 01 01 01

KURANG

Bimbingan Teknis Arsip Vital

Monitoring, Supervisi, Kearsipan SKPD

1.02 1.02 1.02

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

001 Pemeliharaan Peralatan Kantor 002 Pelatihan Excellence Service dan Communication Skill 003 Pemeliharaan Dan Perbaikan Sistem Aplikasi Perizinan

400.000.000 200.000.000 50.000.000

halaman 131 dari 322

290.000.000 50.000.000

110.000.000 200.000.000 0

6.000.000.000

6.000.000.000

10.000.000.000

10.000.000.000 110.000.000 200.000.000 0

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2

URU PG GIA SAN M T

URAIAN

3

4

Sudin Kesehatan - JAKPUS

1.02

01

Sudin Kesehatan - JAKPUS

1.02

01

Sudin Kesehatan - JAKPUS

1.02

01

6 Pengadaan PC Komputer,Notebook/Laptop Dan Software Operating System 005 Pengendalian dan pembinaan Promosi Kesehatan dan Informasi Operasional keamanan kantor 006

Sudin Kesehatan - JAKPUS

1.02

01

007

Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS

1.02 1.02 1.02

01 01 01

5

004

008 009 010

Penyediaan BBM kendaraan dinas operasional Pemeliharaan sarana penunjang kerja dan peralatan kantor Pemeliharaan gedung kantor Penyediaan sarana penunjang kebutuhan kantor Pengadaan alat rumah tangga kantor

Sudin Kesehatan - JAKPUS

1.02

01

011

Sudin Kesehatan - JAKPUS

1.02

01

012

Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS

1.02 1.02

01 01

Sudin Kesehatan - JAKPUS

1.02

01

013 Penatalaksanaan dan Penyusutan Arsip 014 Peningkatan Mutu Layanan Tenaga Kesehatan Pemeliharaan kendaraan dinas operasional 015

Pelaksanaan handling cost (pendistribusian dan pengangkutan barang)

Perbaikan kendaraan dinas operasional

Sudin Kesehatan - JAKPUS

1.02

01

016

Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS

1.02 1.02

01 01

017 Pelaksanaan pekerjaan tambahan diluar jam kerja 018 Penyediaan Formulir SP2TP Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kesehatan wilayah 019

Sudin Kesehatan - JAKPUS

1.02

01

Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS

1.02 1.02 1.02

01 01 01

Sudin Kesehatan - JAKPUS

1.02

01

020 Pemeliharaan Software Sistem Akuntansi 021 Pembinaan Menejemen Lapaoran Keuangan 022 Pemeliharaan Jaringan LAN Pengelolaan website Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat 023

Sudin Kesehatan - JAKPUS

1.02

01

024

Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS

1.02 1.02 1.02 1.02 1.02

01 01 01 01 01

025 026 027 028 029

Sudin Kesehatan - JAKPUS

1.02

01

Sudin Kesehatan - JAKPUS

1.02

01

Sudin Kesehatan - JAKPUS

1.02

01

Validasi Data tk Kota/ Kab Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan di Puskesmas Pelayanan Perizinan Tenaga Kesehatan Pengadaan Barang Kebutuhan Kantor Penambahan Wawasan Bagi Tenaga Kesehatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Kesehatan 030 Spesialis 031 Pembinaan jasmani karyawan Jum`at bersih Peningkatan kinerja melalui penilaian PAK 032

Sudin Kesehatan - JAKPUS

1.02

01

033

Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS

1.02 1.02 1.02 1.02 1.02

01 01 01 01 01

034 035 036 037 038

Sudin Kesehatan - JAKPUS

1.02

01

Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS

1.02 1.02

01 01

Pengembangan Peta (SIG) Sarana Kesehatan di Wilayah Jakarta Pusat

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Sarana Kesehatan

Penilaian Tenaga Kesehatan Berprestasi Tk. Kota/ Kab Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air, listrik dan Internet Survey Kepuasan Pelanggan Penatalaksanaan Kegiatan Tata Usaha Pembinaan rohani pegawai Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalaian Pelayanan Kesehatan Di 039 Pelayanan Kesehatan Dasar 040 041

Peningkatan mutu pelayanan kesehatan di pelayanan kesehatan dasar Pengawasan dan Pengendalian Kinerja Puskesmas Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Puskesmas

Sudin Kesehatan - JAKPUS

1.02

01

042

Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS

1.02 1.02

01 01

043 Penyediaan transport kegiatan/rapat dinas di luar kantor dalam provinsi 044 Operasional keamanan kantor

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

50.000.000

50.000.000

50.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

370.000.000

370.000.000

370.000.000

450.000.000

450.000.000

450.000.000

365.000.000

100.000.000

200.000.000 480.679.360

480.679.360

265.000.000

50.000.000

215.000.000

200.000.000

50.000.000

150.000.000

0

0

50.000.000

50.000.000

50.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

50.000.000 501.288.000

50.000.000 400.000.000

101.288.000

100.000.000

100.000.000

75.000.000 123.648.000 33.560.000

100.000.000

48.648.000

50.000.000 300.000.000 100.000.000

75.000.000

75.000.000

75.000.000 33.560.000

75.000.000 33.560.000

35.000.000

35.000.000

35.000.000

25.000.000 30.000.000 50.000.000

25.000.000 30.000.000 50.000.000

25.000.000 30.000.000 50.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

0

0

50.000.000

50.000.000

80.000.000 175.000.000 75.000.000 400.000.000 100.000.000

80.000.000 175.000.000 75.000.000 400.000.000 100.000.000

150.000.000

150.000.000

150.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000 100.000.000

400.000.000

400.000.000

150.000.000 375.000.000 50.000.000 200.000.000 25.000.000

150.000.000 375.000.000 50.000.000 200.000.000 25.000.000

200.000.000

200.000.000

75.000.000

75.000.000

75.000.000

75.000.000

0

0

100.000.000

100.000.000

100.000.000

137.600.000 370.000.000

137.600.000 370.000.000

75.000.000 100.000.000 237.600.000 370.000.000 halaman 132 dari 322

100.000.000

80.000.000 150.000.000 75.000.000 300.000.000 100.000.000

25.000.000

25.000.000

300.000.000 150.000.000 375.000.000 50.000.000 175.000.000 25.000.000 175.000.000

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA

URU PG GIA SAN M T

2 Sudin Kesehatan - JAKPUS

3 1.02

4 01

Sudin Kesehatan - JAKPUS

1.02

02

Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS

1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02

03 03 03 03 03 03

URAIAN

Sudin Kesehatan - JAKPUS

1.02

03

Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS

1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02

03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03

Sudin Kesehatan - JAKPUS

1.02

03

5 6 045 Biaya jasa kebersihan Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran SKPD Sudinkes Jakarta Pusat 001 Tahun 2014 001 Pengawasan dan Pengelolaan Cold Chain 002 Jejaring Pencatatan dan Pelaporan Imunisasi Berbasis Web 003 Binwasdal Pelaksanaan Program Imunisasi di Masyarakat 004 Pengawasan dan Pelaksanaan Bias campak dan DT/Td 005 Pemantauan Cakupan Imunisasi / LAM ( Local Area Monitoring ) 006 Penguatan KOMDA KIPI di Wilayah Jakarta Pusat Penyelenggaraan Komunikasi,Informasi dan Edukasi TT WUS di 007 Masyarakat 008 Binwasdal Siskohat 009 Surveilans PM dan PTM 010 Pengamatan penyakit Flu Burung dan Pandemi Influenza 011 Binwasdal surveilans penyakit potensial KLB berbasis Puskesmas 012 Binwasdal surveilans kematian berbasis penyebab kematian 013 Improving Case Fiding 014 Pengembangan dan penguatan jejaring layanan TB 015 Binwasdal Program TB 016 Binwasdal TB - HIV 017 Pemeriksaan Cross Check BTA 018 Pengembangan Jejaring Layanan Kusta 019 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Langsung (P2ML) 020 Penjajagan Kualitas layanan IMS di rumah Sakit dan Puskesmas 021 Pertemuan Monitoring dan Evaluasi program Infeksi menular seksual 022 Program PMTS mandiri/ Mobile klinik infeksi menular seksual 023 Pengadaan Buffer obat infeksi oportunistik 024 Pengadaan Buffer bahan habis pakai (Reagent Rapid Test HIV) 025 Sosialisasi Program UPI bagi petugas layanan IMS di jakarta Pusat 026 Pengadaan Buffer Saran UPI layanan IMS Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan DOTS di Rumah 027 Sakit

Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS

1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02

03 03 03 03 03 03

028 029 030 031 032 033

Sudin Kesehatan - JAKPUS

1.02

03

034

Sudin Kesehatan - JAKPUS

1.02

03

035

Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS

1.02 1.02 1.02 1.02

04 04 04 04

001 002 003 004

Sudin Kesehatan - JAKPUS

1.02

04

Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS

1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02

04 04 05 05 05 06 06 06 06 06 06 06 06

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7 470.000.000

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG 100.000.000

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

370.000.000

370.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

85.000.000 20.000.000 80.000.000 45.000.000 50.000.000 40.000.000

85.000.000 20.000.000 0 45.000.000 50.000.000 40.000.000

85.000.000 20.000.000 0 45.000.000 50.000.000 40.000.000

80.000.000

35.000.000

35.000.000

35.000.000

80.000.000 265.000.000 75.000.000 30.000.000 25.000.000 50.000.000 50.000.000 40.000.000 30.000.000 25.000.000 50.000.000 620.600.000 60.000.000 80.000.000 150.000.000 60.000.000 75.000.000 25.000.000 80.000.000

80.000.000 265.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 620.600.000 0 0 0 0 0 0 0

80.000.000 240.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 620.600.000 0 0 0 0 0 0 0

75.000.000 30.000.000 25.000.000 50.000.000 50.000.000 40.000.000 30.000.000 25.000.000 50.000.000 60.000.000 80.000.000 150.000.000 60.000.000 75.000.000 25.000.000 80.000.000

25.000.000

75.000.000

75.000.000

75.000.000

150.000.000 30.000.000 353.500.000 25.000.000 313.000.000 676.580.000

25.000.000 313.000.000 676.580.000

150.000.000 30.000.000 353.500.000 0 0 0

150.000.000 30.000.000 353.500.000 0 0 0

183.500.000

183.500.000

0

0

30.000.000

30.000.000

0

50.000.000 50.000.000 50.000.000

700.000.000 0 0 0

005

Pengendalian surveilans penyakit potensial KLB berbasis Rumah Sakit Binwasdal surveilans integrasi AFP dan PD3I Manajemen Imunisasi dan Kesehatan Haji Pokjanal DBD Tk Kota/ Kab Pengadaan Buffer Stock Insektisida TK Kota Manajemen Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang (P2B2) Pengendalian Filaria dan Malaria dalam rangka Eliminasi di Prov. DKI Jakarta Binwasdal Management Penanggulangan Penyakit Bersumber Binatang (P2B2) Pengendalian dan Pembinaan KESGA Koordinasi KIA RS & BPS Evaluasi Program Kesehatan Ibu Pembentukan KP Ibu Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan PONEK di Rumah Sakit

006 007 001 002 003 001 002 003 004 005 006 007 008

Pembinaan Petugas KIA & KB Koordinasi KESPRO dan KB Pengendalian dan Pembinaan GIZI & PPSM Forum Komunikasi Saka Bakti Husada Sosialisasi SDIDTK Pembinaan Kesehatan Lingkungan Tempat-Tempat Umum Binwasdal Surveilance Vektor Penyakit pada 7 Tatanan di Kelurahan Pembinaan Kesehatan Lingkungan Institusi Sarana Kesehatan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kota Sehat Manajemen Kesehatan Lingkungan Pembinaan Kota Sehat Pembinaan Upaya Kesehatan Olahraga

50.000.000 35.000.000 472.000.000 40.000.000 100.000.000 100.000.000 150.000.000 100.000.000 60.600.000 200.000.000 650.000.000 300.000.000 20.000.000

700.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 75.000.000

halaman 133 dari 322

50.000.000 35.000.000

100.000.000 100.000.000 150.000.000 100.000.000 200.000.000

0 200.000.000

500.000.000 0 0 0

75.000.000

75.000.000

0 0 472.000.000 40.000.000 0 0 0 0 60.600.000 0 650.000.000 300.000.000 20.000.000

0 0 422.000.000 40.000.000 0 0 0 0 60.600.000 0 500.000.000 200.000.000 20.000.000

50.000.000

150.000.000 100.000.000

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA

URU PG GIA SAN M T

2 Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS

3 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02

4 06 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 08 08 08 08 08 09

5 009 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 001 002 003 004 005 001

Sudin Kesehatan - JAKPUS

1.02

09

002

Sudin Kesehatan - JAKPUS

1.02

09

Sudin Kesehatan - JAKPUS

1.02

Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS

1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02

Sudin Kesehatan - JAKPUS

URAIAN 6 Pembinaan Kesehatan Kerja Industri Pelaksanaan Survey PHBS Pembinaan & Pendampingan SMD & MMD Binwasdal Cakupan Keluarga Siaga Aktif Penilaian kinerja PHBS tk Kota Pembinaan Lansia dalam rangka HALUN Pembinaan Petugas Lansia Pembinaan Kinerja Posyandu tk.Kota/Kab Pembinaan Petugas Perkesmas Pembinaan LSS (Nasional & Provinsi) Pembinaan Petugas PKPR Pembinaan UKS Pembinaan Petugas UKGS Pembinaan Kota Layak Anak Pembinaan PHBS Pembinaan Tenaga Kesehatan Kota/Kab setempat /Domisili Rakor dengan mitra/jejaring kesehatan tk.kota Penilaian kinerja PHBS tk Kota Pembinaan Petugas KTP/KTA Pembinaan Program Promkes dan Informasi Pencegahan Penyakit Tidak Menular Peningkatan Wawasan Program Diabetes Melitus Pembinaan Kelompok Peduli PTM / Posbindu / Pos PTM Peningkatan Wawasan Kardiovaskuler Binwasdal Program PTM ke Puskesmas Pelayanan Perizinan Sarana Pelayanan Kesehatan di Jakarta Pusat Pembinaan Pra dan Pasca Akreditasi Rumah Sakit (< 50 TT )

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7 50.000.000 80.000.000 80.000.000 50.000.000 120.000.000 60.000.000 35.000.000 150.000.000 60.000.000 150.000.000 35.000.000 35.000.000 45.000.000 75.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 150.000.000 35.000.000 50.000.000 236.000.000 50.000.000 125.000.000 50.000.000 20.000.000 100.000.000

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG 50.000.000

60.000.000 35.000.000 60.000.000 150.000.000 35.000.000 35.000.000 45.000.000

35.000.000

50.000.000 125.000.000 50.000.000 20.000.000

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

0 80.000.000 80.000.000 50.000.000 120.000.000 0 0 150.000.000 0 0 0 0 0 75.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 150.000.000 0 50.000.000 236.000.000 0 0 0 0 100.000.000

PAGU PEMBAHASAN DPRD

25.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

0 80.000.000 80.000.000 50.000.000 95.000.000 0 0 125.000.000 0 0 0 0 0 75.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 125.000.000 0 50.000.000 211.000.000 0 0 0 0 75.000.000

75.000.000

75.000.000

75.000.000

125.716.000

125.716.000

125.716.000

09

003 Pembinaan dan Pengembangan Sistem Manajemen Mutu Kesehatan Pembinaan RSSIB ( Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi ) 004

50.000.000

50.000.000

50.000.000

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010

50.000.000 300.000.000 60.000.000 160.000.000 60.000.000 100.000.000 60.000.000 30.000.000 60.000.000 293.688.000

50.000.000 200.000.000 0 0 0 0 0 30.000.000 60.000.000 293.688.000

1.02

10

011

Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS

1.02 1.02 1.02

10 10 10

012 013 014

Sudin Kesehatan - JAKPUS

1.02

11

001

Sudin Kesehatan - JAKPUS

1.02

11

Sudin Kesehatan - JAKPUS

1.02

11

Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Tenaga dan Sarana Yankestrad Peningkatan Mutu Pelayanan di Sarana Pelayanan Pengobatan 003 Tradisional dan Tenaga Pengobat Tradisional

Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS

1.02 1.02 1.02 1.02 1.02

12 12 12 12 12

001 002 003 004 005

Sudin Kesehatan - JAKPUS

1.02

12

006

Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS

1.02 1.02

12 12

007 Sewa Gedung Untuk Pelayanan Puskesmas Kec.Menteng 008 Sewa Gedung Untuk Pelayanan Puskesmas Kel.Bungur

Penyuluhan Keamanan Pangan dan Sertifikasi PIRT Pembinaan Kesehatan Lingkungan Tempat Pengolahan Makanan Sosialisasi Per UU di bidang Farmasi Makanan Minuman Forum Komunikasi Kefarmasian Peningkatkan Mutu Pelayanan Kefarmasian di Sarana Farmasi Pembinaan Teknis Tenaga Teknis Kefarmasian Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Obat di Puskesmas Pendistribusian Obat Perijinan Sarana dan Tenaga Farmasi Makanan Minuman Fasilitasi dan Monev Pelayanan Kefarmasian Pengawasan Sarana Farmasi Makanan Minumanan Pada Hari Besar( Lebaran, Natal, Tahun Baru dll ) Monitoring Penggunaan Obat Generik di Rumah Sakit dan Puskesmas Monitoring Harga Obat Generik di Apotek Bimtek Pelayanan Kefarmasian Peningkatan Wawasan Tentang Kebijakan/Peraturan Pelayanan Pengobatan Tradisional

002

Rehab total Puskesmas Kec. Menteng (Rawat Inap) Rehab berat Puskesmas Kec. Kemayoran (Rawat Inap) Lanjutan Rehab Total Puskesmas Kec. Sawah Besar (Rawat Inap) Lanjutan Rehab Total Puskesmas Kec. Johar Baru Pengadaan Alkes dan Non Alkes Sawah Besar Green Building

20.000.000

100.000.000 60.000.000 160.000.000 60.000.000 100.000.000 60.000.000

20.000.000

40.000.000 40.000.000 300.000.000 50.000.000

50.000.000

26.000.000.000 7.000.000.000 11.100.000.000 15.000.000.000 2.000.000.000

0

0

40.000.000 40.000.000 300.000.000

100.000.000

40.000.000 40.000.000 200.000.000 0

230.000.000

230.000.000

80.000.000

0

0

1.000.000.000

26.000.000.000 7.000.000.000 11.100.000.000 15.000.000.000 1.000.000.000

100.000.000

100.000.000

700.000.000 250.000.000

700.000.000 250.000.000

halaman 134 dari 322

25.000.000

0

230.000.000 80.000.000

25.000.000

50.000.000 175.000.000 0 0 0 0 0 30.000.000 60.000.000 268.688.000

11.000.000.000 2.000.000.000 1.100.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000

15.000.000.000 5.000.000.000 10.000.000.000 16.000.000.000 0 100.000.000

100.000.000

600.000.000 250.000.000

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA

URU PG GIA SAN M T

URAIAN

2 Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS

3 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02

4 12 12 12 12 12 12

5 009 010 011 012 013 014

Sudin Kesehatan - JAKPUS

1.02

14

001

Sudin Kesehatan - JAKPUS

1.02

14

002

Sudin Kesehatan - JAKPUS

1.02

14

Peningkatan Wawasan Tentang Kebijakan/Peraturan Pelayanan JPK 003 Gakin dan SKTM

Sudin Kesehatan - JAKPUS

1.02

14

004

Sudin Kesehatan - JAKPUS

1.02

14

005

Sudin Kesehatan - JAKPUS

1.02

15

6 Sewa Gedung Untuk Pelayanan Puskesmas Kec.Kemayoran Sewa Gedung Untuk Pelayanan Puskesmas Kec.Johar Baru Sewa gedung untuk Puskemas Kec.Sawah Besar Sewa gedung untuk Puskesmas Kel.Gondangdia Rehab Total Puskesmas Kelurahan Paseban Penyelesaian rehab gedung puskesmas Kelurahan Galur Monitoring dan Evaluasi Pelayanan JPK Gakin & SKTM Binwasdal pelayanan JPK Gakin & SKTM ke RS dan Puskesmas

Forkom Permasalahan Pelayanan JPK Gakin & SKTM Pelayanan Jaminan Rawat Inap & Verifikasi Peserta SKTM

Sudin Kesehatan - JAKPUS

1.02

15

Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS

1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02

16 16 17 17 17 17 17 18 18

Sudin Kesehatan - JAKPUS

1.02

18

Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS

1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02

18 18 18 18 19 19

Sudin Kesehatan - JAKPUS

1.20

41

001 Pemantauan izin tenaga kesehatan Monitoring pelaksanaan praktik kerja lapangan Institusi Pendidikan di 002 Puskesmas 001 Pembinaaan dan Pemantauan Perawatan Balita Gizi Buruk tk.Kota/Kab 002 Peningkatan Kapasitas Petugas Dalam Konseling ASI Tingkat kota 001 Peningkatan Kompetensi Petugas Kesehatan Jiwa 002 Peningkatan Wawasan Kesehatan Jiwa Masyarakat 003 Peningkatan Kesehatan Jiwa Masyarakat 004 Peningkatan Jejaring Program Harm Reduction 005 Sosialisasi Community Base Unit 001 Perencanaan X-1 Puskesmas Kec. Gambir (Lanjutan) 002 Perencanaan X-1 Puskesmas Kel. Kebon Kosong II Ambulance untuk Puskesmas Keliling untuk kelurahan yang belum punya 003 puskesmas 004 Pengadaan lab sederhana 005 Pengadaan mobile dental unit 006 Perawatan Gedung dengan Anti Rayap 007 Rehab total Puskesmas Kel. Bungur 001 Forum Komunikasi Saka Bhakti Husada 002 Perkemahan Bakti Husada Tingkat Cabang dan Seleksi Perticab Peningkatan awam Khusus Dalam Bantuan Hidup Dasar ( BHD ) 001

Sudin Kesehatan - JAKPUS

1.20

41

Peningkatan Kemampuan Tanggap Kegawatdaruratan dan Bencana bagi 002 Petugas

Sudin Kesehatan - JAKPUS

1.20

43

001

Sudin Kesehatan - JAKPUS

1.20

45

001

Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Gadar Level 1 di RS Koordinasi Lintas Sektor Gadar Bencana

Sudin Kesehatan - JAKPUS

1.20

45

Antisipasi Dukungan Kesehatan Gawat Darurat Bencana dan KLB ( Pra / 002 saat )

Sudin Kesehatan - JAKPUS

1.20

45

003

Sudin Kesehatan - JAKPUS

1.20

45

Sudin Kesehatan - JAKPUS

1.20

45

Sudin Kesehatan - JAKPUS

1.20

45

Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Tanah Abang - JAKPUS

1.02

01

004 005

Rapid Assesment di Bidang Kesehatan Piket Siaga 24 Jam Pusdaldukkes Tk. Kota Pekan Sadar Bencana Tk. Kota Bidang Kesehatan

Antisipasi Dukungan Kesehatan Gawat Darurat Bencana dan KLB ( Pra / saat ) Forkom Permasalahan Pelayanan Kartu Jakarta Sehat Monitoring dan Evaluasi Pelayanan KJS Rehab Berat Puskesmas Kel. Kebon Kosong II Manajemen Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang (P2B2) Penyediaan Kebutuhan Operasional Pelayanan Kesehatan di 001 Puskesmas 006

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7 600.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 3.000.000.000 900.000.000

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH 8

600.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 3.000.000.000 900.000.000

50.000.000

50.000.000

PAGU PEMBAHASAN DPRD

KURANG 9 100.000.000 50.000.000 50.000.000 500.000.000

500.000.000 450.000.000 450.000.000 500.000.000 2.500.000.000 900.000.000

0

0

100.000.000

100.000.000

100.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

0

0

50.000.000

50.000.000

75.000.000

75.000.000

0

0

100.000.000

100.000.000

100.000.000

80.000.000

80.000.000

80.000.000

50.000.000 50.000.000 80.000.000 50.000.000 250.000.000 50.000.000 50.000.000 500.000.000 250.000.000

50.000.000 50.000.000 0 0 250.000.000 0 0 0 0

50.000.000

50.000.000 50.000.000 0 0 200.000.000 0 0 0 0

1.250.000.000

250.000.000

1.000.000.000

320.000.000 0 1.000.000.000 3.000.000.000 50.000.000 150.000.000

200.000.000

120.000.000 0 1.000.000.000 2.250.000.000 50.000.000 150.000.000

80.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 500.000.000 250.000.000

1.250.000.000 80.000.000 500.000.000

400.000.000 500.000.000 1.000.000.000 3.000.000.000 50.000.000 150.000.000

750.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

75.000.000

75.000.000

75.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

0

0

175.000.000

175.000.000

0

0

35.000.000

35.000.000

0

0

175.000.000

175.000.000

0

0

100.000.000

100.000.000

350.000.000

350.000.000 50.000.000 50.000.000 600.000.000 676.580.000,00

5.955.582.460 halaman 135 dari 322

50.000.000 50.000.000 600.000.000 676.580.000 5.955.582.460

100.000.000 100.000.000

250.000.000

200.000.000 200.000.000

50.000.000 50.000.000 400.000.000 476.580.000 5.955.582.460

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 BLUD Puskesmas Kec. Tanah Abang - JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Tanah Abang - JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Tanah Abang - JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Tanah Abang - JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Tanah Abang - JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Tanah Abang - JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Tanah Abang - JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Tanah Abang - JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Tanah Abang - JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Tanah Abang - JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Tanah Abang - JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Tanah Abang - JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Tanah Abang - JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Tanah Abang - JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Tanah Abang - JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Menteng JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Menteng JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Menteng JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Menteng JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Menteng JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Menteng JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Menteng JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Menteng JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Menteng JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Menteng JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Menteng JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Menteng JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Menteng JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Menteng JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Menteng JAKPUS

URU PG GIA SAN M T

URAIAN

3

4

5

1.02

01

002

1.02

01

003 Penyediaan jasa telekomunikasi, sumber daya air dan Listrik, Internet

1.02

03

001 Penatalaksanaan Imunisasi

1.02 1.02

03 03

002 003

6 Pelaksanaaan Operasional BLUD

Penatalaksanaan dan pengelolaan TB Penatalaksanaan surveilans berbasis masyarakat Pencegahan dan pengendalian penyakit DBD

1.02

03

004

1.02

04

001 Penatalaksanaan kesehatan ibu, bayi baru lahir

1.02

peningkatan kesehatan anak

05

001

1.02

06

Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan di Masyarakat dan Sarana 001 Kesehatan

1.02

07

001

1.02

08

001

Peningkatan UKBM Melalui Pemberdayaan Masyarakat Penatalaksanaan penyakit tidak menular

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

1.840.940.000

1.840.940.000

1.840.940.000

370.000.000

370.000.000

370.000.000

54.562.500

54.562.500

54.562.500

230.240.000

230.240.000

230.240.000

1.215.000

1.215.000

1.215.000

457.098.000

457.098.000

457.098.000

20.006.000

20.006.000

20.006.000

60.562.000

60.562.000

60.562.000

57.434.000

57.434.000

57.434.000

82.514.500

82.514.500

82.514.500

145.231.000

145.231.000

145.231.000

458.475.000

458.475.000

458.475.000

258.605.000

258.605.000

258.605.000

868.340.500

868.340.500

868.340.500

Implementasi ISO di puskesmas 1.02 1.02 1.02

09 16 18

001 001 001

Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Gizi di Masyarakat Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas Peningkatan Kualitas SDM Tenaga Kesehatan Puskesmas

1.02

0

01

001 Penyediaan Kebutuhan Operasional Kesehatan di Puskesmas

1.02

01

Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet 002 (TALI)

1.02

01

003 Pelaksanaan Operasional BLUD

1.02

03

001 Pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan penyakit menular

835.465.500

1.02

03

002 Pelaksanan Pencegahan Penyakit Tidak Menular Pelaksanaan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi

3.004.028.230

2.034.165.149,00

100.000.000

100.000.000

5.038.193.379

5.038.193.379

355.845.000

355.845.000

355.845.000

1.226.583.000

1.226.583.000

1.226.583.000

835.465.500

0

0

172.373.000

172.373.000

0

0

102.855.000

102.855.000

0

0

135.804.000

135.804.000

0

0

89.739.000

89.739.000

0

0

1.02

04

001

1.02

05

001 Pelaksanaan Peningkatan Kesehatan Anak Balita

1.02

06

001 Pelaksanaan Pengembangan Lingkungan Sehat

1.02

07

001 Pelaksanaan PHBS dan Pemberdayaan Masyarakat

733.098.300

733.098.300

0

0

1.02

09

001 Penerapan Sistem Manajemen Mutu Kesehatan

426.910.500

426.910.500

0

0

1.686.410.189

1.686.410.189

0

0

226.015.960

226.015.960

0

0

0

0

717.609.321

717.609.321

0

0

1.02

10

001

1.02

12

001

1.02

16

001

Pengadaan Obat/ Alkes/ Reagen Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas Peningkatan Gizi Masyarakat

1.02

18

001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas

1.20

45

001 Pelaksanaan Dukungan Pelayanan Kesehatan Pra Rumah Sakit

184.424.000 839.050.321 60.298.000

halaman 136 dari 322

184.424.000 121.441.000 60.298.000

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 BLUD Puskesmas Kec. Menteng JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Menteng JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Menteng JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Menteng JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Menteng JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Menteng JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Menteng JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Menteng JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Menteng JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Menteng JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Menteng JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Menteng JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Senen JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Senen JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Senen JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Senen JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Senen JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Senen JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Senen JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Senen JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Senen JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Senen JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Senen JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Senen JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Senen JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Senen JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Senen JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Senen JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Cempaka Putih - JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Cempaka Putih - JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Cempaka Putih - JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Cempaka Putih - JAKPUS

URU PG GIA SAN M T 3

4

URAIAN

5

6

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

Penatalaksanaan Imunisasi

86.087.000

Penatalaksanaan Kesehatan Ibu, Bayi baru lahir

94.920.000

Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan di masyarakat dan sarana kesehatan Penatalaksanaan penyakit tidak menular

64.489.000 272.786.500

Pencegahan dan penanggulangan masalah Gizi di Masyarakat

184.424.000

Penatalaksanaan surveilans berbasis masyarakat

KURANG

64.615.000

Pencegahan dan pengendalian penyakit DBD

411.031.000

Peningkatan UKBM melalui Pemberdayaan Masyarakat

733.098.300

Penatalaksanaan Dan Pengelolaan TB Paru

198.569.000

Peningkatan Kesehatan anak

143.739.000

Implementasi ISO di Puskesmas

486.910.500

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD

01

001 Pelaksanaan Operasional BLUD

1.400.000.000

01

002 Penyediaan kebutuhan operasional pelayanan kesehatan di puskesmas

6.889.566.193

1.02

01

003 penyediaan jasa telekomunikasi, internet, sumberdaya air dan listrik

1.02

03

001 penatalaksanaan imunisasi

1.02

03

1.02 1.02

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

86.087.000

86.087.000

94.920.000

94.920.000

64.489.000

64.489.000

272.786.500

50.000.000

222.786.500

184.424.000

25.000.000

159.424.000 64.615.000

411.031.000

50.000.000

361.031.000

733.098.300

250.000.000

483.098.300

198.569.000

198.569.000

143.739.000

25.000.000

118.739.000

486.910.500

50.000.000

436.910.500

0

1.02

KURANG

64.615.000

Peningkatan Kualitas SDM Tenaga Kesehatan Puskesmas 1.02

TAMBAH

100.000.000

100.000.000

1.400.000.000

1.400.000.000

6.189.566.193

6.189.566.193

364.932.480

364.932.480

364.932.480

64.796.000

64.796.000

64.796.000

002 Penatalaksanaan penyakit tidak menular

320.219.100

320.219.100

320.219.100

03

003 penatalaksaan dan pengelolaan TB Paru

73.377.500

73.377.500

73.377.500

03

004 Penatalaksanaan surveilans berbasis masyarakat

37.306.000

37.306.000

37.306.000

1.02

03

005 pencegahan dan pengendalian DBD

371.400.000

371.400.000

371.400.000

1.02

04

001 Penatalaksanaan kesehatan ibu, bayi baru lahir

35.898.000

35.898.000

35.898.000

1.02

05

001 Peningkatan kesehatan anak

102.103.000

102.103.000

25.000.000

77.103.000

700.000.000

1.02

06

Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan di masyarakat dan sarana 001 kesehatan

154.639.750

154.639.750

25.000.000

129.639.750

1.02

07

001 Peningkatan UKBM Melalui Pemberdayaan Masyarakat

261.046.500

261.046.500

25.000.000

236.046.500

1.02

09

001 Implementasi ISO di puskesmas

311.325.000

311.325.000

311.325.000

1.02

10

001 Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Gizi di Masyarakat

117.753.000

117.753.000

117.753.000

1.02

18

001 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas

716.510.000

1.416.510.000

1.416.510.000

700.000.000

Peningkatan Kualitas SDM Tenaga Kesehatan Puskesmas

0

1.02

01

001 Penyediaan Kebutuhan Operasional Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas

4.320.591.000

1.02

01

002 Pelaksanaan Operasional BLUD

2.600.000.000

1.02

01

Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan internet 003 (TALI)

1.02

03

001 Penatalaksanaan Imunisasi

1.557.504.000 36.777.000 halaman 137 dari 322

3.344.032.000

48.000.000

100.000.000

100.000.000

7.664.623.000

7.664.623.000

2.600.000.000

2.600.000.000

1.509.504.000

1.509.504.000

36.777.000

36.777.000 Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 BLUD Puskesmas Kec. Cempaka Putih - JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Cempaka Putih - JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Cempaka Putih - JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Cempaka Putih - JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Cempaka Putih - JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Cempaka Putih - JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Cempaka Putih - JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Cempaka Putih - JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Cempaka Putih - JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Cempaka Putih - JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Cempaka Putih - JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Cempaka Putih - JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Cempaka Putih - JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Cempaka Putih - JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Cempaka Putih - JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Cempaka Putih - JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Cempaka Putih - JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Cempaka Putih - JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Johar Baru JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Johar Baru JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Johar Baru JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Johar Baru JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Johar Baru JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Johar Baru JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Johar Baru JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Johar Baru JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Johar Baru JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Johar Baru JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Johar Baru JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Johar Baru JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Johar Baru JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Johar Baru JAKPUS

URU PG GIA SAN M T

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

URAIAN

5

6

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

3

4

1.02

03

002 Penatalaksanaan surveilans berbasis masyarakat

1.02

03

003 Penatalaksanaan dan Pengelolaan TB Paru

1.02

03

004 Pencegahan dan Pengendalian DBD

475.095.000

1.02

04

001 Penatalaksanaan kesehatan ibu, bayi baru lahir

127.423.000

1.02

06

Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan di masyarakat dan sarana 001 kesehatan

80.492.000

1.02

07

001 Peningkatan UKBM Melalui Pemberdayaan Masyarakat

58.613.000

44.389.000

103.002.000

1.02

09

001 Implementasi ISO di puskesmas

138.000.000

192.755.000

330.755.000

330.755.000

1.02

10

Pelaksanaan 001 Puskesmas

0

0

1.02

10

002 Pengadaan Obat / Alat Kesehatan / Reagen

0

0

1.02

16

001 Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Kurang Gizi

0

0

1.02

17

Penatalaksanaan Layanan Jarum Suntik Steril (LJSS) / Program Terapi 001 Rumatan Metadon (PTRM)

0

0

1.02

17

002 Pembinaan Kelompok Kesehatan Jiwa

0

0

447.039.000

447.039.000

0

0

Koordinasi

dan

Fasilitas

1.300.000

16.000.000 25.665.000

Pelayanan

Kefarmasian

1.02

18

001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas

1.20

43

001 Pelaksanaan Dukungan Pelayanan Kesehatan Pra Rumah Sakit

di

10.290.000 120.963.000 5.237.000

7.070.000

7.070.000 ###############

2.264.645.000 19.142.000

19.142.000 36.696.000,00

36.696.000 1.260.000

1.260.000 49.453.000

496.492.000 11.250.000

Peningkatan kesehatan anak

11.250.000 147.419.000

Penatalaksanaan penyakit tidak menular

37.956.000

Peningkatan Kualitas SDM Tenaga Kesehatan Puskesmas

14.700.000 25.665.000

25.665.000

485.385.000

485.385.000

6.460.000

6.460.000

75.255.000

75.255.000

25.000.000

37.956.000

78.002.000

122.419.000 37.956.000

100.000.000

100.000.000

107.500.000

107.500.000

1.02

01

001 Penyediaan Kebutuhan Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

5.225.049.970

5.225.049.970

5.225.049.970

1.02

01

002 Pelaksanaan Operasional BLUD

1.100.000.000

1.100.000.000

1.100.000.000

329.037.840

329.037.840

329.037.840

31.468.000

31.468.000

31.468.000

212.033.000

212.033.000

212.033.000

28.215.000

28.215.000

28.215.000

460.770.000

460.770.000

460.770.000

98.280.000

98.280.000

98.280.000

Penyediaan jasa telekomunikasi, sumber daya air dan Listrik

1.02

01

003

1.02

03

001 Penatalaksanaan Imunisasi Penatalaksanaan dan pengelolaan TB

107.500.000

25.000.000

147.419.000

0

Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Gizi Masyarakat

14.700.000

1.02

03

002

1.02

03

003 Penatalaksanaan surveilans berbasis masyarakat

1.02

03

004 Pencegahan dan pengendalian penyakit DBD

1.02

04

Penatalaksanaan kesehatan ibu, bayi baru lahir (percepatan penurunan 001 AKI dan AKB )

1.02

05

001 Peningkatan kesehatan anak

114.216.000

114.216.000

1.02

06

Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan di Masyarakat dan Sarana 001 Kesehatan

285.949.000

285.949.000

1.02

07

001 Peningkatan UKBM Melalui Pemberdayaan Masyarakat

135.512.500

135.512.500

1.02

08

001 Penatalaksanaan penyakit tidak menular

153.203.000

153.203.000

153.203.000

1.02

09

001 Implementasi ISO di puskesmas

689.085.000

689.085.000

689.085.000

1.02

16

001 Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Gizi di Masyarakat

139.316.000

139.316.000

139.316.000

halaman 138 dari 322

25.000.000

89.216.000 285.949.000

25.000.000

110.512.500

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 BLUD Puskesmas Kec. Johar Baru JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Johar Baru JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Kemayoran JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Kemayoran JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Kemayoran JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Kemayoran JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Kemayoran JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Kemayoran JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Kemayoran JAKPUS

URU PG GIA SAN M T

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

URAIAN

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

3

4 18

001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas

1.02

01

001 Penyediaan kebutuhan operasional pelayanan kesehatan di puskesmas

6.938.355.623

1.02

01

002 Pelaksanaan Operasional BLUD

1.02

01

003 Penyediaan jasa telekomunikasi, sumber daya air dan Listrik

1.02

03

001 Penatalaksanaan Imunisasi

1.02

03

002 Penatalaksanaan dan pengelolaan TB

1.02

03

003 Penatalaksanaan surveilans berbasis masyarakat

17.300.000

6.410.000

23.710.000

23.710.000

1.02

03

004 Pencegahan dan pengendalian penyakit DBD

534.705.000

4.725.000

539.430.000

539.430.000

BLUD Puskesmas Kec. Kemayoran 1.02 JAKPUS

04

Penatalaksanaan kesehatan ibu, bayi baru lahir (percepatan penurunan 001 AKI dan AKB )

113.040.000

111.220.000

111.220.000

05

001 peningkatan kesehatan anak

130.367.500 33.089.000

5.250.000

38.339.000

38.339.000

61.690.000

10.360.000

72.050.000

72.050.000

BLUD Puskesmas Kec. Sawah Besar - JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Sawah Besar - JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Sawah Besar - JAKPUS

6

KURANG

1.02

BLUD Puskesmas Kec. Kemayoran JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Kemayoran JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Kemayoran JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Kemayoran JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Kemayoran JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Kemayoran JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Kemayoran JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Kemayoran JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Kemayoran JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Sawah Besar - JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Sawah Besar - JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Sawah Besar - JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Sawah Besar - JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Sawah Besar - JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Sawah Besar - JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Sawah Besar - JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Sawah Besar - JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Sawah Besar - JAKPUS

5

REVISI BAPPEDA TAMBAH

1.450.531.190

1.450.531.190

Peningkatan Kualitas SDM Tenaga Kesehatan Puskesmas

1.02

0

1.02

07 07

002 Peningkatan UKBM Melalui Pemberdayaan Masyarakat

1.02

08

001

Penatalaksanaan penyakit tidak menular

2.454.400.000

2.454.400.000

2.454.400.000

457.882.560

457.882.560

457.882.560

51.522.000

51.522.000

375.840.000

375.840.000

5.407.500

1.02

10

Pelaksanaan 001 Puskesmas

1.02

16

001 Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Gizi di Masyarakat

478.240.000

1.02

18

001 Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas

534.991.569

1.310.000

314.800.000 fasilitasi

pelayanan

kefarmasian

di

135.775.000

7.262.500

126.346.900

001 Implementasi ISO di puskesmas dan

6.600.000

1.820.000

09

koordinasi

1.500.000

1.500.000

1.000.000

Peningkatan Kualitas SDM Tenaga Kesehatan Puskesmas 01

001 Penyediaan kebutuhan operasional kantor

5.776.016.200

1.02

01

002 Pelaksanaan Operasional BLUD

1.02

01

Penyediaan jasa telekomunikasi, sumber daya air, listrik dan internet 003 (TALI)

1.02

03

001 Penatalaksanaan imunisasi

25.458.000

1.02

03

002 Penatalaksanaan dan pengelolaan TB paru

65.580.000

1.02

03

003 PENATALAKSANAAN SURVEILANS BERBASIS MASYARAKAT

1.02

03

1.02

04

94.084.400

313.490.000

313.490.000

0

0

478.240.000

478.240.000

535.991.569

535.991.569 100.000.000

100.000.000 5.616.528.200

1.493.259.000

1.493.259.000

1.493.259.000

472.348.800

472.348.800

472.348.800

5.684.000

31.142.000

31.142.000

3.625.000

69.205.000

69.205.000

30.000.000

14.144.000

44.144.000

44.144.000

004 Pencegahan dan pengendalian DBD

631.205.000

13.050.000

644.255.000

644.255.000

001 Penatalaksanaan kesehatan ibu, bayi baru lahir

132.269.000

3.755.000

136.024.000

136.024.000

118.757.000

20.898.000

peningkatan kesehatan anak

001

1.02

06

Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan di Masyarakat dan Sarana 001 Kesehatan

155.270.000

1.02

07

001 Peningkatan UKBM Melalui Pemberdayaan Masyarakat

143.677.000

08

25.000.000

110.775.000

5.616.528.200

05

1.02

159.488.000

25.000.000

119.084.400

0

1.02

1.02

100.000.000 6.910.495.623

375.840.000

1.02

100.000.000

6.910.495.623

44.922.000

Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan di Masyarakat dan Sarana 001 Kesehatan

1.02

27.860.000

1.450.531.190

001 Penatalaksanaan, Pencegahan penyakit tidak menular

139.655.000

25.000.000

114.655.000

128.566.000

25.000.000

103.566.000

26.704.000

97.216.000 halaman 139 dari 322

47.351.000 500.000

191.028.000

191.028.000

96.716.000

96.716.000 Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 BLUD Puskesmas Kec. Sawah Besar - JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Sawah Besar - JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Sawah Besar - JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Sawah Besar - JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Gambir JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Gambir JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Gambir JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Gambir JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Gambir JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Gambir JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Gambir JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Gambir JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Gambir JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Gambir JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Gambir JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Gambir JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Gambir JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Gambir JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Gambir JAKPUS BLUD Puskesmas Kec. Gambir JAKPUS

URU PG GIA SAN M T 3

4

1.02

09

URAIAN

5

6

001 Implementasi ISO di puskesmas Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Gizi di Masyarakat

1.02

16

001

1.02

18

001 Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG 12.275.000

263.500.000

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

251.225.000

251.225.000

198.290.000

2.710.000

201.000.000

201.000.000

695.765.000

87.750.000

783.515.000

783.515.000

Peningkatan Kualitas SDM Tenaga Kesehatan Puskesmas

0

1.02

01

001 Penyediaan Kebutuhan Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

4.643.155.425

1.02

01

002 Pelaksanaan Operasional BLUD

1.02

01

1.02 1.02

25.225.000

100.000.000

100.000.000

4.617.930.425

4.617.930.425

1.925.000.000

1.925.000.000

1.925.000.000

003 Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik (TAL)

372.715.200

372.715.200

372.715.200

03

001 Penatalaksanaan Imunisasi

130.498.500

25.242.000

155.740.500

155.740.500

03

002 Intensifikasi Surveilans Penyakit Potensial KLB berbasis Puskesmas

31.000.000

9.900.000

40.900.000

40.900.000

1.02

03

003 Penatalaksanaan dan Pengelolaan TB Paru

189.590.000

8.406.000

197.996.000

197.996.000

1.02

03

004 Penatalaksanaan penyakti tidak menular

281.461.000

20.340.000

301.801.000

301.801.000

361.787.500

361.787.500

64.257.000

64.257.000

5.718.000

5.718.000 76.195.500

1.02

03

1.02

04

1.02

05

1.02

06

1.02

07

1.02

09

005 Pencegahan dan pengendalian DBD Penatalaksanaan kesehatan ibu,bayi baru lahir ( percepatan penerunan 001 AKI dan AKB ) Peningkatan kesehatan anak balita 001 Peningkatan kualitas kesehatan Lingkungan di masyarakat dan sarana 001 Kesehatan Peningkatan penerapanUKBM di masyarakat melalui pemberdayaan 001 masyarakat 001 Implementasi ISO di Puskesmas Pencegahan dan penanggulangan masalah Gizi di masyarakat

1.02

16

001

1.02

18

001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas

42.075.000

403.862.500 63.669.000

588.000 47.094.000

52.812.000 65.362.500

10.833.000

76.195.500

77.205.500

23.304.000

100.509.500

341.675.000

7.250.000

348.925.000

47.181.000

3.471.000

50.652.000

50.652.000

544.420.000

5.060.000

549.480.000

549.480.000

Peningkatan Kualitas SDM Tenaga Kesehatan Puskesmas

0

25.000.000

75.509.500 348.925.000

100.000.000

100.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

01

001 Bimbingan Teknis Tenaga Operator Dapodik Sekolah (Operator Sekolah)

75.000.000

75.000.000

75.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

01

002 Sosialisasi BOP SDN/MIN/SDLB dan SMPN/MTsN/SMPLB Tahun 2013

200.000.000

200.000.000

200.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

01

003 Monev BOP SDN/MIN/SDLB/ dan SMPN/MTsN/SMPLB Tahun 2013

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

01

004

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

01

75.000.000

75.000.000

75.000.000

150.000.000

150.000.000

150.000.000

005 Pemuktahiran Data Pendidikan

100.000.000

100.000.000

100.000.000

480.000.000

480.000.000

480.000.000

Pengembangan Program Pendidikan Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Adm. Jakarta Pusat

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

01

Pengendalian Administrasi Kantor 8 Seksi Dinas Dikdas Kecamatan se 006 Jakarta Pusat

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

01

007 Pengendalian Administrasi Kantor Sudin Dikdas Kota Adm. Jakarta Pusat

225.000.000

225.000.000

225.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

01

008 Sosialisasi BOS SD/SMP Tahun 2013

200.000.000

200.000.000

200.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

01

009 Monev BOS SD/SMP Tahun 2013

75.000.000

75.000.000

75.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

01

010 Pemeliharaan Sarana Teknologi Informasi

36.000.000

36.000.000

36.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

01

011

96.000.000

96.000.000

96.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

01

012 Pembinaan Rohani Pegawai Sudin Dikdas Jakarta Pusat

25.000.000

25.000.000

25.000.000

Penyediaan Biaya Telpon, Air, Listrik dan Internet (TALI) Kasi Dinas Dikdas Kecamatan

halaman 140 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

URU PG GIA SAN M T 3

4

1.01

01

URAIAN

5

6

013 Penyediaan Transport Kegiatan / Rapat Dinas diluar Kantor dalam Propinsi

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7 200.000.000

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF 200.000.000

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

50.000.000

150.000.000

50.000.000

150.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

01

014 Penyediaan Biaya Internet Kantor

12.000.000

12.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

03

001 Gebyar Siswa HAN TK/SLB

200.000.000

200.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

03

002 Lomba Gugus TK

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

75.000.000

75.000.000

75.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

03

Pembinaan Pendidikan dalam menumbuhkan minat beragama pada siswa 003 TK

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

03

004 Pembinaan Pengenalan Alat-alat Transportasi bagi siswa Usia Dini/TK

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

03

005 Pembinaan Pembuatan Alat Peraga Edukatif bagi Guru TK

12.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

03

006 Gebyar Hardiknas

150.000.000

150.000.000

32.333.450

117.666.550

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

03

007 Pengenalan SAINS siswa TK

200.000.000

200.000.000

50.000.000

150.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

03

008 Seminar sehari strategi menumbuhkan minat dan bakat anak

75.000.000

75.000.000

75.000.000

65.626.560.000

65.626.560.000

65.626.560.000

37.831.320.000

37.831.320.000

37.831.320.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

04

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

04

Penyediaan Biaya Operasional Pendiidkan (BOP) Pendidikan Dasar 001 SDN/MIN/SDLB Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) Pendidikan Dasar 002 SMPN/MTsN/SMPLB

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

05

001 Pemilihan guru berprestasi dan berdedikasi

100.000.000

100.000.000

100.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

05

002 Pemilihan Kepala Sekolah berprestasi dan berdedikasi

100.000.000

100.000.000

100.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

05

003 Penilaian Kinerja Kepala SDN dan SMPN

100.000.000

100.000.000

100.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

05

004 Peniliaan Kinerja Guru SDN dan SMPN

100.000.000

100.000.000

100.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

05

005 Penilaiaan Penulisan Karya Tulis dan Paparan Calon Kepala SDN

75.000.000

75.000.000

75.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

05

006 Sosialisasi Pemberkasan Calon Peserta Sertifikasi

100.000.000

100.000.000

100.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

05

007 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru

75.000.000

75.000.000

75.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

05

008 Uji Kompetensi Guru SD

75.000.000

75.000.000

75.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

05

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

05

Sosialisasi tata cara pengajuan tunjangan fungsional TK/SD/SMP/SLB 009 Negeri dan swasta Sosialisasi tata cara pengajuan tunjangan Kualifikasi Pendidikan S-1 010 TK/SD/SMP/SLB/ Negeri dan swasta Sosialisasi pengajuan baru dan mutasi NUPTK/TK/SD/SMP/SLB Negeri 011 dan swasta

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

05

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

05

012 Uji Kompetensi Awal Calon Peserta Sertifikasi

200.000.000

200.000.000

50.000.000

150.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

05

013 Seleksi Administrasi Calon Kepala Sekolah Tahap Awal

100.000.000

100.000.000

200.000.000

200.000.000

100.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

05

Pembinaan Dan Lomba Sekolah sehat TK/SD/SMP Tingkat Kota 014 Administrasi Jakarta Pusat

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

05

015 Sosialisasi Ujian Nasional SMP Tk. Kota

100.000.000

100.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

05

016 Festival Lomba seni siswa nasional (FLS2N) SMP Tk. Kota

150.000.000

150.000.000

100.000.000

100.000.000

15.000.000

85.000.000

150.000.000

150.000.000

50.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

15.000.000

85.000.000

125.000.000

125.000.000

25.000.000

100.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

05

Pembinaan Festival lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP menuju Tk. 017 Provinsi

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

05

018 Lomba Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) SMP Tk. Kota

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

05

019

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

05

020 Lomba Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP Tk. Kota

Pembinaan Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) SMP menuju Tk. Provinsi

halaman 141 dari 322

50.000.000

150.000.000 100.000.000

50.000.000

100.000.000

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2

URU PG GIA SAN M T

URAIAN 6 Orientasi pembinaan Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP menuju Tk. Provinsi

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

3

4

5

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

05

021

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

05

022 Lomba Motivasi Belajar Mandiri Tk. Kota (Lomojari) SMP Terbuka

25.000.000

25.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

05

023 Sosialisasi PPDB On Line SMP

100.000.000

100.000.000

15.000.000

85.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

05

024 Pembianaan Akhlak mulia dan karakter bangsa bagi siswa SMP Tk. Kota

100.000.000

100.000.000

15.000.000

85.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

05

025 Pembinaan Karya Ilmiah Remaja (KIR) SMP Tk. Kota

100.000.000

100.000.000

15.000.000

85.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

05

026 Pembinaan TPM dan TKD Kota Adm. Jakarta Pusat

125.000.000

125.000.000

25.000.000

100.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

05

027 Simulasi PPDB SD On Line

100.000.000

100.000.000

15.000.000

85.000.000

Pelaksanaan dan pembinaan lomba mata pelajaran dan kreatifitas siswa SD Tk. Kota Adm. Jakarta Pusat Pembinaan dan lomba festival seni siswa nasional (FLS2N) SD menuju Tk. Kota Pembianaan dan Festival seni siswa nasional (FLS2N) SD menuju Tk. Provinsi Pelaksanaan dan pembinaan olimpiade olah raga siswa nasional (O2SN) SD Tk. Kota Pembianaan Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) SD menuju Tk. Provinsi

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

05

028

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

05

029

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

05

030

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

05

031

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

05

032

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

05

033 Lomba Dokter Kecil Tk. Kota Adm. Jakarta Pusat

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

05

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

05

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

05

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

05

100.000.000

100.000.000

15.000.000

85.000.000 25.000.000

100.000.000

100.000.000

15.000.000

85.000.000

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

100.000.000

100.000.000

15.000.000

85.000.000

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

100.000.000

100.000.000

15.000.000

85.000.000

75.000.000

75.000.000

100.000.000

100.000.000

15.000.000

85.000.000

100.000.000

100.000.000

15.000.000

85.000.000

036 Pelaksanaan Uji Kompetensi Dasar (Calistung)

100.000.000

100.000.000

15.000.000

85.000.000

037 Pelaksanaan Uji Coba UN SD Tk. Kota Adm. Jakarta Pusat

100.000.000

100.000.000

15.000.000

85.000.000

Festival dan pembinaan Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD jalur A Tk. Kecamatan dan Kota Adm. Jakarta Pusat Festival dan pembinaan Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD jalur B Tk. 035 Kecamatan dan Kota Adm. Jakarta Pusat 034

75.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

05

038 Pelaksanaan UN SD Tk. Rayon dan Sub Rayon

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

05

039 Seleksi Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD menuju Tk. Kota

100.000.000

100.000.000

15.000.000

85.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

05

040 Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD menuju Tk. Provinsi

75.000.000

75.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

05

041 Pelaksanaan tes diagnostik kelas 1,2 dan 3 SD

100.000.000

100.000.000

15.000.000

85.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

05

042 Workshop pembinaan naskah evaluasi pembelajaran SMP

100.000.000

100.000.000

15.000.000

85.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

05

043 Workshop Pembinaan MGMP SMP

100.000.000

100.000.000

15.000.000

85.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

05

044 Workshop penyusunan RAPBS SMP Tk. Kota

100.000.000

100.000.000

15.000.000

85.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

05

045 Pembinaan KTSP SMP Tk. Kota

100.000.000

100.000.000

15.000.000

85.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

05

046 Pembinaan pengelolaan bagi Kepala SMP Swasta

100.000.000

100.000.000

15.000.000

85.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

05

047 Pembinaan MKS SMP Tk. Kota

75.000.000

75.000.000

75.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

05

048 Pembinaan KTSP SD

75.000.000

75.000.000

75.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

05

049 Sosialisasi penyusunan APBS SD Tk. Kota

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

05

050 Sosialisasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) SD

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

05 05

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

75.000.000

50.000.000

50.000.000

150.000.000

150.000.000

051 Workshop pengembang naskah ujian SD

75.000.000

75.000.000

75.000.000

Pembinaan dan lomba gugus SD Tk. Kecamatan dan Kota Adm. Jakarta 052 Pusat

75.000.000

75.000.000

75.000.000

halaman 142 dari 322

50.000.000 25.000.000

125.000.000

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

URU PG GIA SAN M T 3

4

5

1.01

05

053

URAIAN 6 Sosialisasi dan Monev Ujian Sekolah SD Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

100.000.000

100.000.000

100.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

05

054 Pelaksanaan Lomba perpustakaan sekolah Tk. Kota Adm. Jakarta Pusat

75.000.000

75.000.000

75.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

05

055 Pembinaan tim pengembang kurikulum SD Tk. Kota

75.000.000

75.000.000

75.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

05

056 Pelatihan Smart Teaching Program untuk Guru-guru

200.000.000

200.000.000

200.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

07

001 Pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan SLB dan sekolah inklusi

100.000.000

100.000.000

100.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

07

002 Workshop tentang pusat sumber SLB bagi sekolah inklusi

75.000.000

75.000.000

75.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

07

003 Pembinaan kurikulum pendidikan inklusi bagi guru SLB

75.000.000

75.000.000

75.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

07

004 Pembinaan dan pelatihan keterampilan serta kesenian guru SLB

100.000.000

100.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

07

005 Seleksi dan bina lomba FLS2N siswa PL/PLK menuju tingkat provinsi

150.000.000

150.000.000

100.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

08

001 Rehab Berat Gedung SDN Cikini 02/04

1.494.000.000

1.494.000.000

1.494.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

08

002 Rehab Berat Gedung SDN Kebon Kacang 01/02/03

1.050.000.000

1.050.000.000

1.050.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

08

003 Rehab Berat Gedung SDN Karet Tengsin 09

1.390.000.000

1.390.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

08

004 Rehab Berat Gedung SDN Menteng 02 / TK. Tegal

1.400.000.000

1.400.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

08

005 Rehab Berat Gedung SDN Petojo Selatan 05

1.525.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

08

006 Rehab Berat Gedung SDN Gambir 01

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

08

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

25.000.000

125.000.000

1.390.000.000

0

1.525.000.000

250.000.000

1.275.000.000

1.530.000.000

1.530.000.000

250.000.000

1.280.000.000

007 Rehab Berat Gedung SDN Petamburan 05

1.476.000.000

1.476.000.000

08

008 Rehab Berat Gedung SDN Petamburan 06

1.647.000.000

1.647.000.000

1.01

08

009 Rehab Berat Gedung SDN Cempaka Putih Barat 04

1.550.800.000

1.550.800.000

250.000.000

1.300.800.000

1.01

08

010 Rehab Berat Gedung SDN Johar Baru 07

1.600.650.000

1.600.650.000

250.000.000

1.350.650.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

08

011 Rehab Berat Gedung SDN Harapan Mulya 03/04

1.552.800.000

1.552.800.000

1.552.800.000

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

08

012 Penggantian Lemari Guru untuk SDN/SMP Kecamatan Kemayoran

1.039.945.000

1.039.945.000

1.039.945.000

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

08

013 Penggantian Meja Kursi Siswa SD

1.000.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

08

014 Penggantian Meja Kursi Siswa SMP

1.500.000.000

1.500.000.000

1.500.000.000

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

08

015 Penggantian Meja Kursi Siswa TK Negeri

100.000.000

100.000.000

100.000.000

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

08

016 Penggantian Meja Kepala Sekolah SDN/SMPN Kecamatan Gambir

300.000.000

300.000.000

300.000.000

0

1.000.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

5.000.000.000

5.000.000.000

5.000.000.000

3.500.000.000

3.500.000.000

3.500.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

08

017

Pengadaan Alat Copy Printer untuk Sekolah

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

08

Pengadaan Modul dan Sertifikasi Test Of English for International 018 Communication (TOEIC Bridge) untuk Guru dan Murid

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

08

019

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

08

020

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

08

021

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

08

022

Pengadaan Sains Experiment Perubahan Bentuk Energi untuk SDN Pengadaan Multimedia Interaktif Assesment Bank Soal Sains SD Pengadaan Multimedia Interaktif Assesment Bank Soal Matematika SMP Pengadaan Multimedia Interaktif Assesment Bank Soal Fisika SMP

halaman 143 dari 322

1.400.000.000

1.476.000.000 250.000.000

1.397.000.000

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

URU PG GIA SAN M T 3

4

5

1.01

08

023

1.01

08

024

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

08

025

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

08

026

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

08

027

URAIAN 6 Pengadaan Multimedia Interaktif Assesment Bank Soal Biologi SMP Pengadaan Peralatan Multimedia Interaktif Matematika dan Sains SDN Pengadaan Alat Pendidikan Teknologi Dasar Broadcasting untuk SMPN Pengadaan Alat Belajar Virtual untuk Sekolah Pengadaan Alat Musik untuk Sekolah

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

08

Pengadaan Paket Buku Pengayaan Pendidikan Lingkungan Hidup untuk 028 SD Pengadaan Alat Pemeriksa Lembar Kerja Siswa SDN/SMPN 029

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

08

030

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

08

Pengadaan Model Anatomi Biologi untuk SDN

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

08

Pengadaan Kit Peraga Percobaan Bunyi dan Percobaan Panas untuk 031 SDN

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

08

Pengadaan Alat Peraga Matematika SDN dan Kit Bahasa Indonesia 032 Inggris SDN

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

08

033

Pengadaan Peralatan Lab Sains SDN/SMPN

Pengadaan Paket Buku Pengayaan Pendidikan Lingkungan Hidup untuk 034 SMP Pengadaan Paket Buku Pengayaan Pengembangan Kewirausahaan untuk 035 SD Pengadaan Paket Buku Pengayaan Pengembangan Kewirausahaan untuk 036 SMP

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

08

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

08

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

08

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

08

037 Pengadaan perangkat aplikasi Pembelajaran Bahasa IPS/SDN perangkat

aplikasi

Pembelajaran

Bahasa

Indonesia

2.500.000.000

2.500.000.000

1.400.000.000

1.400.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

1.500.000.000

1.500.000.000

1.500.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

1.000.000.000

2.000.000.000

100.000.000

1.500.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

08

Pengadaan 038 SDN/SMPN

3.000.000.000

3.000.000.000

1.000.000.000

2.000.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

08

039 Pengadaan perangkat aplikasi Pembelajaran PKN SDN/SMPN

3.000.000.000

3.000.000.000

1.000.000.000

2.000.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

08

040 Pengadaan perangkat aplikasi Pembelajaran Geografi SMPN

3.000.000.000

3.000.000.000

1.000.000.000

2.000.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

08

041 Pengadaan perangkat aplikasi Pembelajaran Ekonomi SMPN

3.000.000.000

3.000.000.000

1.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

08

Pengadaan KIT Pembelajaran Pendidikan Agama Islam untuk Sekolah 042 Dasar (SD) PAIKEM-I

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

08

043 Pengadaan Modul Eksperimen Sains Berbasis IT untuk SD

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

08

044 Pengadaan Buku Perpustakaan Bernuansa Islami untuk SD/SMP

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

08

045 Pengadaan Papan Data Sekolah

1.500.000.000

1.500.000.000

1.500.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

08

046 Pengadaan Meja Serbaguna untuk SDN / SMPN

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

08

047 Penggantian Meja Guru

1.500.000.000

1.500.000.000

1.500.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

08

048 Penggantian Kursi Guru

750.000.000

750.000.000

750.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

08

049 Penggantian Lemari Guru

2.300.000.000

2.300.000.000

2.300.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

08

050 Pengadaan Meja/Kursi dan Perlengkapan Piket Sekolah SD/SMP

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

08

051 Pengadaan Buku Atlas Sejarah Indonesia

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

08

Pengadaan Buku Ensiklopedi Situs-Situs Populer dalam Al-Quran dan 052 Kehidupan Rasulullah SAW

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

halaman 144 dari 322

2.000.000.000

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

URU PG GIA SAN M T 3

4

1.01

08

5

URAIAN 6

053 Pengadaan Buku Kamus Lengkap Flora - Fauna Indonesia

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7 2.460.000.000

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH 8

2.460.000.000

2.460.000.000

PAGU PEMBAHASAN DPRD

KURANG 9 2.460.000.000

2.460.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

08

054 Pengadaan Buku Rekreasi Matematika

2.000.800.000

2.000.800.000

2.000.800.000

2.000.800.000

2.000.800.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

08

055 Pengadaan Buku Ensiklopedi Ilmiah Anak Muslim

3.180.000.000

3.180.000.000

3.180.000.000

3.180.000.000

3.180.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

08

056 Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip SD/SMP

3.415.000.000

3.415.000.000

3.415.000.000

3.415.000.000

3.415.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

08

057 Pengadaan Buku Ensiklopedia Olah Raga Tingkat SD/SMP

2.050.000.000

2.050.000.000

2.050.000.000

2.050.000.000

2.050.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

08

058 Pengadaan paket buku pengembangan karakter bangsa Untuk SD

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

500.000.000

500.000.000

500.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

08

059

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

08

060

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

08

061

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

08

062

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

08

063

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

08

064

Pengadaan Paket Buku Panduan Bagi Pendidik/Guru SD terhadap Pengembangan Karakter Bangsa untuk SD Pengadaan Paket Buku Panduan Bagi Pendidik/Guru SMP terhadap Pengembangan Karakter Bangsa untuk SMP Pengadaan buku referensi muatan lokal pelajaran sejarah dan kebudayaan betawi untuk kelas 1-3 SD Pengadaan buku referensi muatan lokal pelajaran sejarah dan kebudayaan betawi untuk kelas 4-6 SD Pengadaan buku referensi muatan lokal pelajaran sejarah dan kebudayaan betawi untuk SMP Pengadaan buku panduan ( referensi ) muatan lokal pelajaran sejarah dan kebudayaan betawi untuk Guru SD Pengadaan panduan buku referensi muatan lokal pelajaran sejarah dan kebudayaan betawi untuk Guru SMP

400.000.000

400.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

100.000.000

1.000.000.000

500.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

350.000.000

350.000.000

150.000.000

500.000.000

100.000.000

100.000.000

250.000.000

350.000.000

200.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

08

065

50.000.000

50.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

08

066 PENGADAAN PENGAMATAN VISUAL GROUP UNTUK SD

3.500.000.000

3.500.000.000

3.500.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

08

067 KEBUTUHAN BUKU REFERENSI UNTUK SD

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

08

068 KEBUTUHAN BUKU REFERENSI UNTUK SMP

1.500.000.000

1.500.000.000

1.500.000.000

1.550.000.000

1.550.000.000

1.550.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01 1.01

08

069

Pengadaan Ensiklopedia Budi Pekerti 15 Jilid Pengadaan Ensiklopedia Olahraga dan Kesehatan 6 Jilid

250.000.000

08

070

1.450.000.000

1.450.000.000

1.450.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

08

Pengembangan Paket Buku Pengembangan Pembelajaran Sains Berbasis 071 Eksperimen untuk SD

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

08

Pengadaan Paket Buku Panduan Guru Pengembangan Pembelajaran 072 Sains Berbasis Eksperimen untuk SD

200.000.000

200.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

08

Pengembangan Paket Buku Pengembangan Pembelajaran Sains Berbasis 073 Eksperimen untuk SMP

1.000.000.000

1.000.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

08

Pengadaan Paket Buku Panduan Guru Pengembangan Pembelajaran 074 Sains Berbasis Eksperimen untuk SMP

100.000.000

100.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

08

Pengadaan Buku Pengenalan Empat Pilar Kebangsaan untuk Kelas 1-3 075 SD Mengenai Pilar Bangsa dan Negaraku

1.000.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

08

Pengadaan Buku Pengenalan Empat Pilar Kebangsaan untuk Kelas 4-6 076 SD Mengenai Pilar Bangsa dan Negaraku

1.000.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

08

Pengadaan Buku Panduan Guru Pengenalan Empat Pilar Kebangsaan 077 untuk Kelas 1-3 SD Mengenai Pilar Bangsa dan Negaraku

100.000.000

100.000.000

250.000.000

350.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

08

Pengadaan Buku Panduan Guru Pengenalan Empat Pilar Kebangsaan 078 untuk Kelas 4-6 SD Mengenai Pilar Bangsa dan Negaraku

100.000.000

100.000.000

250.000.000

350.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

08

Pengadaan Buku Pengenalan Empat Pilar Kebangsaan untuk SMP 079 Mengenai Pilar Bangsa dan Negaraku

1.000.000.000

1.000.000.000

halaman 145 dari 322

150.000.000

350.000.000

1.000.000.000

250.000.000

350.000.000

1.000.000.000

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

URU PG GIA SAN M T

URAIAN

3

4

5

1.01

08

080

08

Pengadaan Alat Peraga Pengenalan Teknologi Elektronik Dasar Berbasis 081 Mikrokontrol

1.01 1.01

6 Pengadaan Alat Peraga Lingkungan Hidup Berbasisi Mikro Kontrol

Pengadaan ICT For Learning School Management untuk SD

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

08

082

4.500.000.000

4.500.000.000

4.500.000.000

4.500.000.000

4.500.000.000

4.500.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

08

Pengadaan Interaktif Portable Learning System (I Port Learning System 083 untuk SMP)

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

08

Pengadaan Paket Buku Pengayaan Pendidikan Lingkungan Hidup untuk 084 SD

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

08

Pengadaan Buku Pengayaan Pengembangan Kewirausahaan untuk 085 SMP

1.500.000.000

1.500.000.000

1.500.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

1.01

08

Pengadaan Paket Buku Pengayaan Pendidikan Lingkungan Hidup untuk 086 SMP

1.500.000.000

1.500.000.000

1.500.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

Rehab Berat SDN Kampung Rawa 01

0

1.390.000.000

1.390.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

Pengadaan paket buku pengembangan Karakter Bangsa untuk SMP

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

Pengadaan Peralatan Multimedia Interaktif Bahasa Inggris untuk SD Pengadaan Peralatan Praktek Sensor dan Interface untuk SD/SMP Pengadaan Peralatan Multimedia Interaktif Mengenal Budaya Nusantara untuk SDN

0 0

2.500.000.000

2.500.000.000 0

0

1.500.000.000

1.500.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

Pengadaan Peralatan Multimedia Interaktif Matematika dan IPA SMPN

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

Pengadaan KIT Matematika SD Kompetensi Pengadaan KIT Matematika SMP Kompetensi Pengadaan Modul Pembelajaran Sains IPA SDN Pengadaan Alat Pembelajaran Energi Terbarukan SMPN Pengadaan Alat Peraga IPS untuk SDN/SMPN

0 0 0 0 0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

Pengadaan CCTV untuk Sekolah

0

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

Pengadaan Lab Bahasa untuk SMP

0

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

Pengadaan Bangku Tunggu Sekolah

0

0

Pengadaan Multimedia Sliding Whiteboard Terintegrasi untuk SD/SMP

0

0

0

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

2.000.000.000

2.000.000.000

0 2.000.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000

2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000

2.000.000.000 0 0 0 0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

Pengadaan Interactive Digital Classroom SMP (All in One Lab) Untuk Sekolah Pengadaan Lemari Penyimpanan Alat Olahraga dan Kesenian untuk Sekolah Pengadaan Alat Multimedia OHP untuk SDN

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

Pengadaan Paket Arsip Digital untuk Sekolah

0

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

Pengadaan Alat Digital Recording / Announcer untuk SMP

0

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

Pengadaan Alat Peraga IPS (Globe Interaktif dan Peta Interaktif)

0

4.000.000.000

4.000.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

Pengadaan Buku Penunjang Peningkatan Mutu

0

1.000.000.000

1.000.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

0 0

0 2.000.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

Pengadaan Alat Peraga Matematika 52 item

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

Pengadaan Audio Room Control System

0

3.500.000.000

3.500.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

Pengadaan Sarana Pembelajaran IBE DVT (Digital Vision Touch Interaktif Board Expert) SMPN

0

4.900.000.000

4.900.000.000

halaman 146 dari 322

3.000.000.000

2.000.000.000

3.000.000.000

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

URU PG GIA SAN M T 3

4

5

URAIAN 6 Pengadaan Buku Kompilasi Perundang-undangan dan PeraturanPeraturan Tentang Pendidikan Untuk Perpustakaan SD Pengadaan Buku Kompilasi Perundang-undangan dan PeraturanPeraturan Tentang Pendidikan Untuk Perpustakaan SMP

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD

0

Pengadaan Lab Komputer Terintegrasi Pengadaan ICT For Learning School Management untuk SMP

TAMBAH

KURANG

8

9

500.000.000

PAGU PEMBAHASAN DPRD 500.000.000

0

500.000.000

500.000.000

0

4.000.000.000

4.000.000.000

0

4.500.000.000

4.500.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

Pengadaan Buku Panduan Guru Pengenalan Empat Pilar Kebangsaan untuk SMP Mengenal Pilar Bangsa dan Negaraku

0

350.000.000

350.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

Pengadaan Digital Library untuk SMP

0

3.500.000.000

3.500.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

Pengadaan Sarana Kebersihan Sekolah

1.500.000.000

1.500.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

Pengadaan Lemari Arsip T.U. Sekolah

1.500.000.000

1.500.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

Pengadaan Buku Ensiklopedia Energi Terbarukan

1.549.800.000

1.549.800.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

Pengadaan Sarana Pembelajaran IBE DVT (Digital Vision Touch Interaktif Board Expert) SMPN

4.900.000.000

4.900.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

Pengadaan Alat Peraga IPA Biofisik untuk SMP

3.354.000.000

3.354.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

Pengadaan Alat Peraga Jelajah 3D Biologi untuk SMP

3.150.000.000

3.150.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

Pengadaan Interaktif Sejarah untuk SMP

3.500.000.000

3.500.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

Pengadaan sarana kebersihan sekolah

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

Pengadaaan Lemari Arsip TU Sekolah

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

Pengadaaan Perlengkapan Pengetahuan Dasar, Tematik dan Berkesinambungan (P3 Dastek) IPS SMP

3.040.000.000

3.040.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

Pengadaan Buku Ensiklopedia Mengenal Sains

4.450.000.000

4.450.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

Pengadaan Buku Ensiklopedia Sains Spektakuler

4.410.000.000

4.410.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

Pengadaan Buku Seri Sains Energi Terbarukan

2.500.000.000

2.500.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

Pengadaan Buku Pustaka Anak Cerdas dan Visual Ilmu Pengetahuan Populer SD/SMP

2.500.000.000

2.500.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

Pengadaan Buku Ensiklopedia Mu'jizat Ilmiah Al Quran dan Hadist

3.100.000.000

3.100.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

Pengadaan Peralatan Multimedia Interaktif Matematika dan IPA SMPN

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

Pengadaan Paket Arsip Digital untuk Sekolah

2.500.000.000

2.500.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

Pengadaan Alat Digital Recording / Announcer untuk SMP

2.300.000.000

2.300.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

Pengadaan Collaborative Dynamic Learning System SMP

3.000.000.000

3.000.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

Pengadaan Collaborative Dynamic Learning System SD

3.000.000.000

3.000.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

Lanjutan Rehab Berat Gedung SMP Negeri 17

1.700.000.000

1.700.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

Lanjutan Rehab Berat Gedung SDN Petojo Utara 13

1.500.000.000

1.500.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

Lanjutan Rehab Berat Gedung SDN Galur 01/02/03/04

1.650.000.000

1.650.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

Lanjutan Rehab Rehab SDN Kenari 07/08/09/10/11/12

1.900.000.000

1.900.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

Rehab Berat SN Petojo Selatan 05

1.500.000.000

1.500.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

Rehab Berat Gedung SMP Negeri 118

1.590.000.000

1.590.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS

Pengadaan Alat Olahraga untuk SD/SMP

2.000.000.000

2.000.000.000

3.000.000.000

halaman 147 dari 322

3.000.000.000

Paraf : Pimpinan Komisi

URU PG GIA SAN M T

NAMA 2 Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS

-

Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS

-

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

URAIAN

3

4

5

1.01

01

001

1.01

01

002 Penyediaan Belanja Telepon, air, listrik dan Internet (TALI)

1.01

01

1.01

01

1.01

01

005

1.01

01

006 Pengendalian Administrasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

1.01

01

6 Pengendalian Kecamatan

Administrasi

Seksi

Dinas

Pendidian

Menengah

Pengendalian Administrasi Kantor Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Pusat Pemeliharaan rutin / berkala barang kantor Sudin Dikmen Kota 004 Adminsitrasi Jakarta Pusat 003

007

1.01

01

008

1.01

01

009

1.01

01

010

1.01

01

011

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sudin Dikmen Kota Administrasi Jakarta Pusat

Penyusunan dan Penggandaan Profil dan Buku Saku Pendidikan Menengah di Jakarta Pusat Pemutahiran Data Base Keluarga Siswa Miskin SMA dan SMK Negeri dan Swasta di Jakarta Pusat Bimbingan teknis akreditasi SMA dan SMK Negeri dan Swasta di Jakarta Pusat Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Pusat Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Pusat Penjaringan, Pemutahiran dan Publikasi Data Basis Perencanaan Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Pusat Pemeliharaan Jaringan dan Pemutahiran Situs/Website Kantor Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Pusat pemutakhiran data penerima tunjangan profesi dan fungsional Guru SMA dan SMK Negeri dan Swasta

1.01

01

012

1.01

01

013

1.01

01

014

1.01

01

1.01

01

1.01

02

001 Bimbingan Teknis Rintisan Sekolah Kategori Mandiri (RSKM)

1.01

02

1.01

02

1.01

02

1.01

02

1.01

02

di

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

480.000.000

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

480.000.000

480.000.000

554.400.000

554.400.000

554.400.000

155.842.528

155.842.528

155.842.528

180.000.000

180.000.000

180.000.000

75.000.000

75.000.000

75.000.000

144.000.000

144.000.000

144.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

75.000.000

75.000.000

75.000.000

90.000.000

90.000.000

90.000.000

286.500.000

286.500.000

286.500.000

286.500.000

286.500.000

286.500.000

83.500.000

83.500.000

83.500.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

83.500.000

83.500.000

83.500.000

015 Penyediaan Uang Lembur/Pelaksanaan Pekerjaan di Luar Jam Kerja

120.000.000

120.000.000

120.000.000

016 Penyediaan Transport Kegiatan / Rapat Dinas

120.000.000

120.000.000

120.000.000

75.000.000

75.000.000

75.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

Bimbingan Teknis UKS dan Kesehatan Remaja di Sekolah SMA dan SMK 002 (Pembinaan dan Lomba Sekolah Sehat) Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Anggaran dan Pendapatan 003 Belanja Sekolah (RAPBS) 004 Bimbingan teknis Implementasi Standar Nasional Pendidikan Pra Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru dari Luar Provinsi DKI 005 Jakarta Pengendalian dan Koordinasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 006 SMA dan SMK Negeri di Kota Administrasi Jakarta Pusat Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA dan SMK Negeri di 007 Kota Administrasi Jakarta Pusat

1.01

02

1.01

02

008 Biaya Ujian Sekolah SMK Negeri dan Swasta

1.01

02

009

Pengendalian dan Koordinasi Penyelenggaraan Ujian Nasional SMA dan SMK Negeri dan Swasta di Kota Administrasi Jakarta Pusat

75.000.000

75.000.000

75.000.000

75.000.000

75.000.000

75.000.000

125.500.000

125.500.000

125.500.000

70.000.000

70.000.000

70.000.000

796.500.000

796.500.000

796.500.000

1.245.000.000

1.245.000.000

1.245.000.000

138.000.000

138.000.000

138.000.000 145.200.000

1.01

02

010 Penyediaan Biaya Ujian Sekolah SMA Negeri dan Swasta

694.800.000

694.800.000

1.01

03

001 Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

75.000.000

75.000.000

75.000.000

1.01

03

002 Bimbingan Teknis Kompetensi Tenaga Pendidik (Kader) PAUD

75.000.000

75.000.000

75.000.000

1.01

03

003 Penyelenggaraan Rintisan Pendidikan Anak Usia Dini

75.000.000

75.000.000

75.000.000

1.01

03

004 Pengadaan Alat Peraga Pendidikan Anak Usia Dini

1.01

04

001

1.01

04

Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SMA dan MA Negeri di Jakarta Pusat Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SMK Negeri di Jakarta 002 Pusat

840.000.000

100.000.000 45.686.400.000 68.296.800.000

halaman 148 dari 322

100.000.000 19.200.000

100.000.000

0

45.705.600.000

45.705.600.000

68.296.800.000

68.296.800.000

Paraf : Pimpinan Komisi

URU PG GIA SAN M T

NAMA 2 Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS

-

Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS

3

4

5

1.01

04

003

1.01

04

004

1.01

04

005

1.01

04

006

URAIAN 6 Manajemen Penyaluran Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SMA, SMK dan MA Negeri Jakarta Pusat Bimbingan Teknis Pengembangan Manajemen Berbasis Sekolah (School Base Management) di SMA Bimbingan Teknis Pengembangan Manajemen Berbasis Sekolah (School Base Management) bagi Kepala Sekolah SMK Swasta Bimbingan Teknis Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) SMA dan SMK Bimbingan Teknis Analisa Kompetensi Dasar, Kompetensi Lulusan bagi Guru Bidang Studi SMA

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7 75.000.000

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

75.000.000

75.000.000

85.000.000

85.000.000

85.000.000

85.000.000

85.000.000

85.000.000

87.500.000

87.500.000

87.500.000

1.01

05

001

75.000.000

75.000.000

75.000.000

1.01

05

002 Bimbingan teknis Penilaian Angka Kredit Jabatan Guru dan Pengawas

65.000.000

65.000.000

65.000.000

1.01

05

003 Pembekalan Peserta Sertifikasi Guru Negeri dan Swasta

75.000.000

75.000.000

75.000.000

1.01

05

004 Bimbingan Teknis Penataan dan Pemetaan Guru SMA dan SMK

75.000.000

75.000.000

75.000.000

1.01

05

005 Best Practice model pembelajaran SMA dan SMK

50.000.000

50.000.000

50.000.000

1.01

05

006 Bimbingan teknis Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan

75.000.000

75.000.000

75.000.000

1.01

05

Latihan Dasar Kepemimpinan OSIS siswa SMA dan SMK Tingkat Kota 007 Jakarta Pusat

75.000.000

75.000.000

75.000.000

1.01

05

008 Bimbingan Teknis MTQ dan Da'i Siswa

1.01

05

1.01

05

1.01

05

1.01 1.01

75.000.000

75.000.000

125.000.000

125.000.000

25.000.000

100.000.000

175.000.000

175.000.000

25.000.000

150.000.000

011 Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

05

012 Olimpiade Science Nasional (OSN) Tingkat Kota Jakarta Pusat

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

05

013 ekspose hasil pendidikan menengah kota administrasi jakarta pusat

125.000.000

125.000.000

25.000.000

100.000.000

1.01

05

Gebyar Olimpiade Science Terapan Nasional (OSTN) Siswa SMK Tingkat 014 Jakarta Pusat

120.000.000

120.000.000

25.000.000

95.000.000

1.01

05

015 Bimbingan Teknis dan Lomba Keterampilan Siswa (LKS)

100.000.000

100.000.000

Bimbingan Teknis Pembelajaran Agama Islam dengan Metode Da'wah Siswa Langsung (DSL) Seleksi dan Bimbingan Teknis Peserta Olimpiade Olahraga Siswa 010 Nasional (OOSN) Bahsa dan Seni Tingkat Jakarta Pusat 009

1.01

05

Bimbingan Teknis dan Olimpiade Penelitian Siswa Tingkat Kota Jakarta 016 Pusat

1.01

05

017 Bimbingan Teknis dan Lomba Kegiatan Ekstrakurikuler Siswa

1.01

05

018

1.01

05

019 Sosialisasi Internet Sehat Bagi Pelajar SMA/SMK

1.01

05

020

1.01

05

021 Peningkatan Wawasan Kebangsaan Bagi Pelajar SLTA

1.01

05

1.01

05

1.01

05

1.01 1.01 1.01 1.01

Dialog Interaktif "Pergaulan Sehat, Bullying, Tawuran Pelajar Dalam Perspektif Pelajar dan Pelaku SMA, SMK Negeri/Swasta"

Pelatihan Multimedia Dalam Rangka Peningkatan Prestasi Bagi Pelajar SMK

Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Pelajar Dalam Mencegah Tuna 022 Sosial Remaja Perkotaan Workshop Peningkatan Hasil Belajar Siswa Melalui Model Pengajaran 023 HYPNOTEACHING Bagi Para Guru SMA/SMK Pelatihan Nation Character Building 024 Pelatihan Pengembangan Multi Talenta Bagi Siswa Sma

05

025

05

Pelatihan peningkatan kualitas mental dan kecerdasan majemuk bagi 026 siswa SMU

05 05

027 028

Pelatihan membangun jiwa motivasi berprestasi bagi siswa SMU Pelatihan smart emotion and adversity intelligence bagi siswa SMU

75.000.000

100.000.000

90.000.000

90.000.000

90.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

0

200.000.000

200.000.000

200.000.000

300.000.000

300.000.000

300.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

200.000.000

200.000.000

200.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

halaman 149 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

URU PG GIA SAN M T

NAMA 2 Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS

-

3

4

1.01

05

URAIAN

5

6 Dialog Interaktif "Pergaulan Sehat, Bullying, Tawuran Pelajar Dalam 029 Perspektif Pelajar dan Pelaku SMA, SMK Negeri/Swasta" Pemberdayaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMA dan SMK 030 (8 mata pelajaran) Bimbingan Teknis Pengembangan Penyusunan silabi, RPP kelas X dan 031 Sistem Penilaian Hasil Belajar (EHB) SMA dan SMK

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

250.000.000

250.000.000

250.000.000

120.000.000

120.000.000

25.000.000

95.000.000

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

80.000.000

80.000.000

80.000.000

1.01

05

1.01

05

1.01

05

032 Bimbingan Teknis Perekayasa Kurikulum Tingkat Kota

1.01

05

033 Bimbingan Teknis Peningkatan Peran Sanggar, MKS dan K3SK

75.000.000

75.000.000

75.000.000

1.01

05

034 bimbingan teknis pengendalian kinerja guru SMA dan SMK

75.000.000

75.000.000

75.000.000

1.01

05

035 Bimbingan teknis pemberkasan dan pendataan Sertifikasi Guru

75.000.000

75.000.000

75.000.000

1.01

05

036 Pelaksanaan Tes Kendali Mutu Kelas XI SMK

125.000.000

125.000.000

25.000.000

100.000.000

1.01

05

037 Bimbingan Teknis Berjenjang Enam Program Keahlian Siswa SMK

130.000.000

130.000.000

25.000.000

105.000.000

1.01

05

Bimbingan Teknis Pengelolaan Lingkungan Sehat SMA dan SMK dalam 038 Rangka Adipura

200.000.000

200.000.000

25.000.000

175.000.000

1.01

06

001 Bimibingan Teknis Peningkatan Mutu Pengelola Lembaga Kursus

64.987.800

64.987.800

1.01

06

002 Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tutor Kesetaraan

1.01

06

003 Pelaksanaan Pendidikan Kecakapan Hidup Masyarakat

1.01

06

Workshop Peningkatan Mutu Pengelolaan Pusat Kegiatan Belajar 004 Masyarakat

1.01

06

1.01

06

1.01

06

007 Ekspose Hasil Pendididkan Non Formal Tingkat Kota

1.01

06

008 Penjaringan Data Warga Buta Huruf dan Putus Sekolah di Jakarta Pusat

1.01

06

009 Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF)

1.01

06

010 Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket C setara SMA

1.01

06

011

1.01

06

012 Pengembangan Kreativitas Warga Belajar Program Paket C

1.01

08

1.01

08

1.01

64.987.800

75.000.000

75.000.000

120.000.000

120.000.000

75.000.000

42.000.000

42.000.000

42.000.000

005 Jambore Pendidikan Non Formal

75.000.000

75.000.000

75.000.000

006 Jambore Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Non Formal

75.000.000

75.000.000

75.000.000

154.000.000

154.000.000

154.000.000

60.000.000

60.000.000

60.000.000

25.000.000

95.000.000

60.000.000

60.000.000

60.000.000

105.000.000

105.000.000

105.000.000

48.000.000

48.000.000

48.000.000

60.000.000

60.000.000

60.000.000

001 Rehabilitasi Gedung SMA Negeri 30 Jakarta

2.994.296.000

2.994.296.000

1.000.000.000

1.994.296.000

002 Rehabilitasi Gedung SMA Negeri 1 Jakarta

4.074.805.000

4.074.805.000

2.500.000.000

1.574.805.000

08

003 Rehabilitasi Gedung SMA Negeri 25 Jakarta

4.691.256.250

4.691.256.250

2.500.000.000

2.191.256.250

1.01

08

004 Rehabilitasi Gedung SMA Negeri 35 Jakarta

4.126.204.500

4.126.204.500

2.050.000.000

2.076.204.500

1.01

08

005 Rehabilitasi Gedung SMA Negeri 4 Jakarta

4.592.700.000

4.592.700.000

2.500.000.000

2.092.700.000

1.01

08

006 Rehabilitasi Gedung SMA Negeri 68 Jakarta

3.929.690.010

3.929.690.010

1.750.000.000

2.179.690.010

1.01

08

007 Rehabilitasi Gedung SMA Negeri 5 Jakarta

5.349.157.600

5.349.157.600

3.500.000.000

1.849.157.600

1.01

08

008 Rehabilitasi Gedung SMK Negeri 27 Jakarta

4.697.590.000

4.697.590.000

2.500.000.000

2.197.590.000

1.01

08

009 Rehabilitasi Gedung SMK Negeri 34 Jakarta

4.042.600.000

4.042.600.000

2.500.000.000

1.542.600.000

1.01

08

010 Rehabilitasi Gedung SMK Negeri 3 Jakarta

5.009.000.000

5.009.000.000

3.050.000.000

1.959.000.000

Bimbingan Teknis Pembinaan Pengembangan Silabi dan Sistem Penilaian Hasil Belajar Program Paket C

halaman 150 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

URU PG GIA SAN M T

NAMA 2 Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS

-

Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS

-

Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS

-

Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS

-

URAIAN

5

6

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

3

4

1.01

08

011 Rehabilitasi Gedung SMK Negeri 39 Jakarta

3.908.915.712

3.908.915.712

1.750.000.000

2.158.915.712

1.01

08

012 Rehabilitasi Gedung SMK Negeri 14 Jakarta

4.874.972.000

4.874.972.000

2.500.000.000

2.374.972.000

1.01

08

013

5.349.157.600

5.349.157.600

3.500.000.000

1.849.157.600

1.01

08

014 Rehabilitasi Gedung SMA Negeri 10 Jakarta

4.969.000.000

4.969.000.000

3.000.000.000

1.969.000.000

1.01

08

015 rehabilitasi Gedung SMK Negeri 1 Jakarta

5.039.725.000

5.039.725.000

3.000.000.000

2.039.725.000

1.01

08

016 Alat Praktek Peraga Pariwisata SMKN 27 dan SMKN 38

1.500.000.000

1.500.000.000

1.500.000.000

0

1.01

08

017 Alat Praktek Otomotif SMKN 1,SMKN 34, SMKN 39,SMKN 54

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

0

1.01

08

018 Interactive Portable Learning System (i- PORT Learning System)

1.500.000.000

1.500.000.000

1.01

08

019 Digital PA Control System/ Paging System

1.200.000.000

1.200.000.000

1.01

08

020 Pengadaan Modul Eksperimen Sains Berbasis IT untuk SMA

3.000.000.000

3.000.000.000

1.01

08

021 Pengadaan Whiteboard Aluminium Geser

2.000.000.000

2.000.000.000

1.500.000.000 1.500.000.000

Rehabilitasi Gedung SMK Negeri 31 Jakarta

8

PAGU PEMBAHASAN DPRD

KURANG 9

1.500.000.000 1.200.000.000

0 3.000.000.000 3.500.000.000

1.01

08

022 Pengadaan Kursi Serbaguna (Table)

1.000.000.000

1.000.000.000

1.01

08

023 Pengadaan alat e-stock Inventory SMA

4.993.750.000

4.993.750.000

4.993.750.000

1.01

08

024 Pengadaan Alat Virtual 4 Dimensi Mesin

4.200.000.000

4.200.000.000

4.200.000.000

1.01

08

025 Pengadaan Alat Virtual 4 Dimensi Biologi

4.200.000.000

4.200.000.000

4.200.000.000

1.01

08

026 Pengadaan Alat Virtual 4 Dimensi Kimia

4.100.000.000

4.100.000.000

4.100.000.000

1.01

08

027 Pengadaan Paket Ebook Referensi Perpustakaan Digital SMA/SMK

2.743.750.000

2.743.750.000

1.01

08

028 Pengadaan Alat Sistem Administrasi Pengelolaan Pendidikan untuk SMK

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

5.000.000.000

5.000.000.000

5.000.000.000

5.000.000.000

5.000.000.000

5.000.000.000

1.500.000.000

1.500.000.000

1.500.000.000

4.000.000.000

4.000.000.000

4.000.000.000

4.000.000.000

4.000.000.000

4.000.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

1.01

08

1.01

08

Pengadaan Interaktif Portable Learning System ( I Port Learning System ) 029 untuk SMA/SMK Pengadaan Modul dan Sertifikasi Test Of English for International 030 Communication (TOEIC) untuk Guru dan Murid

1.01

08

031

1.01

08

032

1.01

08

033

1.01 1.01 1.01

08 08 08

034 035 036

1.01

08

037

1.01

08

038

Penggantian Perabot SMA / SMK Pengadaan Alat Band SMAN Pengadaan Alat Band SMKN Pengadaan Alat Peraga Fisika Kompetensi SMA Pengadaan Alat Peraga Biologi Kompetensi SMA Pengadaan Alat Peraga Kimia Kompetensi SMA Pengadaan Alat Pendidikan Teknologi Dasar Broadcasting untuk SMAN Pengadaan Meja Siswa SMU Pengadaan Kursi Siswa SMU

2.500.000.000

2.743.750.000

0

1.01

08

039

4.500.000.000

4.500.000.000

4.500.000.000

1.01

08

040 Pengadaan Interactive Whiteboard

4.000.000.000

4.000.000.000

4.000.000.000

1.01

08

041 Pengadaan Alat E-Stock Inventory SMK

5.000.000.000

5.000.000.000

5.000.000.000

halaman 151 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

URU PG GIA SAN M T

NAMA 2 Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS

-

Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS

URAIAN 6

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

3

4

1.01

08

042 Pengadaan Global Future Learning untuk SMK

5.000.000.000

5.000.000.000

5.000.000.000

1.01

08

043 Pengadaan Sarana Pembelajaran MEMS

5.000.000.000

5.000.000.000

5.000.000.000

1.01

08

044 Pengadaan Digital PA Control System

5.000.000.000

5.000.000.000

5.000.000.000

1.01

08

045 Pengadaan Podium Interaktive untuk SMA

5.000.000.000

5.000.000.000

5.000.000.000

1.01

08

046 Pengadaan Podium Interaktive untuk SMK

5.000.000.000

5.000.000.000

5.000.000.000

1.01

08

047 Pengadaan Collaboration Active Classroom(CAC) untuk SMA

5.000.000.000

5.000.000.000

5.000.000.000

1.01

08

048 Pengadaan Collaboration Active Classroom(CAC) untuk SMK

5.000.000.000

5.000.000.000

5.000.000.000

08

Pengembangan Paket Buku Pengembangan Pembelajaran Sains Berbasis 049 Eksperimen untuk SMA/SMK

500.000.000

500.000.000

500.000.000

0

50.000.000

50.000.000

50.000.000

0

1.01

5

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS

1.01

08

Pengadaan Paket Buku Panduan Guru Pengembangan Pembelajaran 050 Sains Berbasis Eksperimen untuk SMA/SMK

Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS

1.01

08

Pengadaan Buku Pemahaman Empat Pilar Kebangsaan untuk SMA/SMK 051 Memahami Pilar Bangsa dan Negaraku

500.000.000

500.000.000

500.000.000

0

Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS

1.01

08

Pengadaan Buku Panduan Guru Pemahaman Empat Pilar Kebangsaan 052 untuk SMA/SMK Memahami Pilar Bangsa dan Negaraku

50.000.000

50.000.000

50.000.000

0

4.500.000.000

4.500.000.000

4.500.000.000 100.000.000

Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS

-

Pengadaan Classroom Audio System MIC untuk Gedung SMA/SMK

1.01

08

053

1.01

09

001 Peningkatan Peran DU/DI dalam Peningkatan Mutu Pendidikan

100.000.000

100.000.000

1.01

09

Bimbingan Teknis Siswa Yang Lulus Uji Kompetensi oleh Dunia Usaha dan 002 Dunia Industri

125.000.000

125.000.000

1.01

09

003 Sertifikasi Kompetensi Siswa SMK Berprestasi

75.000.000

75.000.000

75.000.000

1.01

09

004 Lokakarya Sinkronisasi Pengelola Yayasan Pendidikan dan Sekolah

75.000.000

75.000.000

75.000.000

1.01

09

005 Sinergi Program Kinerja Komite Sekolah dengan Dewan Pendidikan

75.000.000

Pengadaan komputer kantor sudin Dikmen Kota Adm. Jakarta Pusat

25.000.000

75.000.000 126.000.000

100.000.000

75.000.000

126.000.000

25.000.000

101.000.000

Pengadaan Alat Sistem Administrasi Pengelolaan Pendidikan untuk SMA

0

3.000.000.000

3.000.000.000

Penggantian Sofa Kepala Sekolah SMAN

0

1.000.000.000

1.000.000.000

Penggantian Sofa Kepala Sekolah SMKN

0

1.000.000.000

1.000.000.000

Pengadaan Alat Pendidikan Teknologi Dasar Broadcasting untuk SMKN

0

0

Pengadaan Lemari Asam untuk SMA/SMK

0

0

Pengadaan CCTV untuk SMAN

0

0

Pengadaan CCTV untuk SMAK

0

0

Pengadaan Multimedia Sliding Whiteboard Terintegrasi untuk SMA/SMK

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pengadaan Lemari Penyimpanan Alat Olahraga dan Kesenian untuk Sekolah Pengadaan Laboratorium Pengenalan Industri Printing Dasar 1 untuk SMA/SMK Pengadaan Laboratorium Pengenalan Industri Printing Dasar 2 untuk SMA/SMK Pengadaan Laboratorium Pengenalan Industri Digital Printing Creative 1 untuk SMA/SMK halaman 152 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

URU PG GIA SAN M T

NAMA 2 Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS

3 -

4

5

URAIAN 6 Pengadaan Laboratorium Pengenalan Industri Digital Printing Creative 2 untuk SMA/SMK

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

0

0

Pengadaan Whiteboard Ruang Belajar

0

Pengadaan Audio Room Control System

0

3.996.000.000

3.996.000.000

0

4.051.500.000

4.051.500.000

Pengadaan Sarana Pembelajaran IBE DVT (Digital Vision Touch Interaktif Board Expert) SMA Pengadaan Sarana Pembelajaran IBE DVT (Digital Vision Touch Interaktif Board Expert) SMK

1.000.000.000

1.000.000.000

0

4.051.500.000

4.051.500.000

Pengadaan Digital Classroom untuk SMA/SMK

0

3.500.000.000

3.500.000.000

Pengadaan Digital Copier & Library/Dokumen Management SMA/SMK

0

3.200.000.000

3.200.000.000

Pelatihan Kepemimpinan Bagi Pengurus Osis

0

300.000.000

300.000.000

Pelatihan Pengembangan Wawasan Intelektual untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Bagi Siswa SMA

0

250.000.000

250.000.000

Pelatihan Strategi Belajar dengan Mind Mapping Bagi Siswa SMA

0

250.000.000

250.000.000

Pelatihan Pendidikan Karakter Bangsa dan Bela Negara bagi Siswa SMA

0

250.000.000

250.000.000

Pengadaan Multi quotient bagi Pelajar SMA

0

250.000.000

250.000.000

Pelunasan Lahan SMAN 68, Jl. Salemba Raya No. 18

0

2.000.000.000

2.000.000.000

Jambore Pelajar Berprestasi

0

250.000.000

250.000.000

Orientasi Pengenalan Kesetaraan Gender Bagi Pelajar

0

250.000.000

250.000.000

Dialog Organisasi Osis Bagi SLTA

0

250.000.000

250.000.000

Pengadaan Genset untuk SMA/SMK

0

5.200.000.000

5.200.000.000

Pengadaan i Multimedia Education Connect System

0

6.000.000.000

6.000.000.000

Pengadaan Alat E Mart

0

5.000.000.000

5.000.000.000

Pengadaan Electricity Treatment System untuk SMA

0

6.000.000.000

6.000.000.000

Pengadaan Electricity Treatment System untuk SMK

0

5.000.000.000

5.000.000.000

Pengadaan Penerangan Kelas Tenaga Surya untuk SMA

0

5.000.000.000

5.000.000.000

Pengadaan Penerangan Kelas Tenaga Surya untuk SMK

0

5.000.000.000

5.000.000.000

Pengadaan Digital Library untuk SMA/SMK

0

3.500.000.000

3.500.000.000

Pengadaan Sarana Kebersihan Sekolah

1.500.000.000

1.500.000.000

Pengadaan Buku-buku Olimpiade Sain Nasional (OSN)

1.612.500.000

1.612.500.000

Pengadaan Buku Ensiklopedia Energi Terbarukan

1.205.400.000

1.205.400.000

Pengadaan Digital Classroom untuk SMA/SMK

3.500.000.000

3.500.000.000

Pengadaan Digital Copier & Library/Dokumen Management SMA/SMK

3.200.000.000

3.200.000.000

Pengadaan sarana kebersihan sekolah

1.500.000.000

Pengadaan Alat Digital Classroom SMA

5.000.000.000

Pengadaan Alat Digital Classroom SMK

5.000.000.000

Jasa Pemeliharaan Gedung Sekolah Dengan Anti Rayap

2.500.000.000 halaman 153 dari 322

1.500.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 2.500.000.000 Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Pendidikan Menengah JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS

URU PG GIA SAN M T 3

4

URAIAN

5

6

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

Pengadaan Microphone Guru SMA/SMK Pengadaan AC untuk SMA/SMK 1.18

01

001 Penyediaan Penunjang Operasional Kantor

1.18

01

002 Pengadaan Peralatan Kantor

1.18

01

003 Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.18

01

1.18

01

1.18

01

1.18 1.18

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

3.200.000.000

3.200.000.000

2.400.000.000

2.400.000.000

111.251.200

111.251.200

111.251.200

33.500.000

33.500.000

33.500.000

22.000.000

22.000.000

22.000.000

75.000.000

75.000.000

75.000.000

144.000.000

144.000.000

144.000.000

006 Penyediaan Biaya Perjalanan Rapat Dinas Dalam Kota

7.200.000

7.200.000

7.200.000

01

007 Penyediaan Jasa Listrik Lapangan Sepakbola Terbuka

10.348.800

10.348.800

10.348.800

01

008

15.000.000

15.000.000

15.000.000

1.18

01

Penataan Arsip Dinamis Suku Dinas Olahraga dan Pemuda Kota 009 Administrasi Jakarta Pusat

50.000.000

50.000.000

50.000.000

1.18

02

001 Pendukung Operasional kantor

369.600.000

369.600.000

1.18

03

001 Invitasi Tenis Lapangan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat

200.000.000

200.000.000

25.000.000

175.000.000

1.18

03

Invitasi Catur Pelajar SD, SMP dan SMA Sederajat Tingkat Kota 002 Administrasi Jakarta Pusat

200.000.000

200.000.000

25.000.000

175.000.000

1.18

03

003 Lomba Olahraga Air Festival Pasar Baru

100.000.000

100.000.000

1.18

03

004 POR Guru Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat

150.000.000

150.000.000

1.18

03

Pengerahan Peserta gerak jalan sehat wilayah Kota Administrasi Jakarta 005 Pusat

100.000.000

100.000.000

100.000.000

1.18

03

006 Senam Kesegaran Jasmani

100.000.000

100.000.000

100.000.000

1.18

03

Rekrutmen dan pengiriman Pelajar Menuju Jakarta International 10 K 007 Tahun 2013

125.000.000

125.000.000

125.000.000

1.18

03

008 POR Pelajar SD, SMP Kota Administrasi Jakarta Pusat

200.000.000

200.000.000

1.18

03

Festival Olahraga Taman Kanak - kanak dan Pengiriman ke Tingkat 009 Provinsi

100.000.000

100.000.000

1.18

03

010 Gebyar Olahraga Rekreasi

1.18

03

011

1.18

03

1.18

Penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2014 Pengendalian Administrasi Seksi Kecamatan Suku Dinas Olahraga dan 005 Pemuda Kota Administrasi Jakarta Pusat 004

Pelaksanaan Pekerjaan Tambahan Di Luar Jam Kerja

369.600.000

100.000.000 25.000.000

25.000.000

125.000.000

175.000.000 100.000.000

150.000.000

150.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

012 POR Karyawan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat

120.000.000

120.000.000

120.000.000

03

013 Jakarta Sport Festival

100.000.000

100.000.000

100.000.000

1.18

03

Kejuaraan terbuka Panjat Tebing Tingkat SD, SMP dan SMA Tingkat Kota 014 Administrasi Jakarta Pusat

200.000.000

200.000.000

25.000.000

175.000.000

1.18

03

015 Kejuaraan Futsal Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat

200.000.000

200.000.000

25.000.000

175.000.000

1.18

03

016 Pengiriman Atlet Berkebutuhan Khusus ke Tingkat Provinsi DKI Jakarta

100.000.000

100.000.000

Seleksi dan Pengiriman Lomba SKJ Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat

25.000.000

125.000.000

100.000.000

1.18

03

Kejuaraan terbuka Bulutangkis Pelajar Tingkat SD, SMP dan SMA Tingkat 017 Kota Administrasi Jakarta Pusat

200.000.000

200.000.000

1.18

03

018 Pengiriman Atlet POR Pelajar ke Tingkat Provinsi

125.000.000

125.000.000

125.000.000

1.18

03

019 Pengiriman Lomba Olahraga Tradisional Tingkat Provinsi

100.000.000

100.000.000

100.000.000

halaman 154 dari 322

25.000.000

175.000.000

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS

URU PG GIA SAN M T 3

4

1.18

03

1.18

03

1.18

03

1.18

03

URAIAN

5

6

020 Invitasi Olahraga Gulat Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat 2013 Kejuaraan Terbuka Judo Tingkat SD, SMP, dan SMA Tingkat Kota 021 Administrasi Jakarta Pusat Invitasi terbuka Olahraga Kempo Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat 022

1.18

03

Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS

1.18

03

Invitasi Atletik tingkat Pelajar SD, SMP, SLTA Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2013 Invitasi Olahraga Pencak Silat Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat 024 Tahun 2013 Pembinaan dan pengiriman 4 cabang ( Bola Voli, Sepak Takraw, Sepak 025 Bola, Tenis Meja ) Tingkat Sekolah Dasar Tahun 2013

Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS

1.18

03

026

Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS

1.18

03

Rekrutmen, pembinaan dan pengiriman Atlet Kota Administrasi Jakarta 027 Pusat Menuju PORPROV VI Tahun 2013

Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS

1.18

03

028

Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS

1.18

03

Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS

1.18

03

Invitasi Olahraga Bola Voli Antar Club Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat Kejuaraan LPI (Liga Pendidikan Indonesia Cabang Olahraga Sepakbola) 029 Tingkat SD,SMP,SLTA Sederajat dan Pegiriman ke Tingkat Provinsi DKI Jakarta Invitasi Senam Pelajar Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat dan 030 Pengiriman ke Tingkat Provinsi DKI Jakarta

1.18

05

001 Lomba dan Pengiriman Panca Lomba PMR

1.18

05

002

1.18

05

1.18

Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS

023

Pembinaan dan pengiriman 5 cabang ( Bola Basket, Bola voli,Sepak Takraw,Sepak Bola Basket dan Tenis meja ) Pelajar SMP/SMA Tahun 2013

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

100.000.000

100.000.000

100.000.000

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

200.000.000

200.000.000

25.000.000

175.000.000

200.000.000

200.000.000

25.000.000

175.000.000

200.000.000

200.000.000

25.000.000

175.000.000

250.000.000

250.000.000

25.000.000

225.000.000

800.000.000

800.000.000

250.000.000

550.000.000

200.000.000

200.000.000

25.000.000

175.000.000

300.000.000

300.000.000

25.000.000

275.000.000

200.000.000

200.000.000

25.000.000

175.000.000

25.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

125.000.000

125.000.000

003 Pelatihan Advokasi Bagi Pemuda

300.000.000

300.000.000

300.000.000

05

004 Pelatihan Komunikasi Massa Bagi Pemuda

300.000.000

300.000.000

300.000.000

1.18

05

005 Workshop Peningkatan Partisipasi Perempuan Bagi Pemuda

300.000.000

300.000.000

300.000.000

1.18

05

006 Pelatihan Analisis Sosial Bagi Pemuda

300.000.000

300.000.000

300.000.000

1.18

05

007 Pelatihan Survei dan Penelitian Bagi Pemuda

300.000.000

300.000.000

300.000.000

1.18

05

008 Pelatihan HAM Bagi Pemuda

300.000.000

300.000.000

300.000.000

1.18

05

009 Workshop Pemuda Anti Kekerasan

300.000.000

300.000.000

300.000.000

1.18

05

010 Pelatihan Kesehatan Mental Bagi Pemuda

300.000.000

300.000.000

300.000.000

1.18

05

011 Forum Komunitas Bagi Pemuda

300.000.000

300.000.000

300.000.000

1.18

05

012 Pelatihan Kader Penggerak Bagi Pemuda

300.000.000

300.000.000

300.000.000

1.18

05

013 Pemuda Peduli Lingkungan

300.000.000

300.000.000

300.000.000

1.18

05

014 Workshop Manajemen Konflik Bagi Pemuda

300.000.000

300.000.000

300.000.000

1.18

05

015 Workshop Manajemen Bencana Bagi Organisasi Kepemudaan

300.000.000

300.000.000

300.000.000

1.18

05

016 Optimalisasi Kapasitas Pemuda Jakarta

300.000.000

300.000.000

300.000.000

1.18

05

017 Pemuda dan Perubahan Sosial

300.000.000

300.000.000

300.000.000

1.18

05

018 Forum Konsultasi Pemuda

250.000.000

250.000.000

250.000.000

Lomba dan Pengiriman Pidato Bahasa Inggris Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat

halaman 155 dari 322

100.000.000

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS

URU PG GIA SAN M T

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

URAIAN

5

6

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

3

4

1.18

05

019 Orientasi Kepemudaan Berprespektif Gender

250.000.000

250.000.000

250.000.000

1.18

05

020 Pelatihan Psikologi Berupa Patriotic Training

200.000.000

200.000.000

200.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS

1.18

05

PELATIHAN KOMUNIKASI GAYA DALAM MENANGANI KONFLIK BAGI 021 REMAJA/ PEMUDA

Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS

1.18

05

PELATIHAN MENGEMBANGKAN DAYA JUANG DALAM MENGEJAR 022 PRESTASI BAGI REMAJA/ PEMUDA

250.000.000

250.000.000

250.000.000

Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS

1.18

05

PELATIHAN MEMBANGUN KETERAMPILAN OBSERVASI UNTUK 023 MENGEMBANGKAN LINGKUNGAN SOCIAL BAGI REMAJA/ PEMUDA

250.000.000

250.000.000

250.000.000

Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS

1.18

05

PELATIHAN KECERDASAN LINGUISTIK 024 BERKOMUNIKASI BAGI REMAJA/ PEMUDA

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

DAN

KETRAMPILAN

Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS

1.18

05

PELATIHAN SMART PERSONALITY IN PROFESIONAL CHARACTER 025 BAGI REMAJA/ PEMUDA

Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS

1.18

05

PELATIHAN RELAXATION 026 REMAJA/ PEMUDA

Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS

1.18

05

PELATIHAN PENGEMBANGAN USAHA FRANCHISE SEDERHANA 027 BAGI REMAJA/ PEMUDA

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

FOR

MOTIVATION

BUILDING

BAGI

Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS

1.18

05

PELATIHAN SMALL IS BEAUTIFUL AND GREAT ADVANTAGE IN 028 BUSINESS BAGI REMAJA/ PEMUDA

Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS

1.18

05

PELATIHAN PENGEMBANGAN INTEGRITAS DIRI PEMUDA DAN 029 REMAJA

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS

1.18

05

PELATIHAN MANAJEMEN PERENCANAAN PARTISIPATIF 030 EVALUASI ORGANISASI BAGI REMAJA/ PEMUDA

Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS

1.18

05

PELATIHAN PENINGKATAN KOMUNIKASI 031 PERSONAL BAGI REMAJA/ PEMUDA

Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS

1.18

05

PELATIHAN PENGENDALIAN AGRESIFITAS DIRI DAN KECERDASAN 032 EMOSI BAGI REMAJA/ PEMUDA

250.000.000

250.000.000

250.000.000

Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS

1.18

05

PELATIHAN TEHNIK MENGEMBANGKAN KECERDASAN MAJEMUK DI 033 USIA SEKOLAH BAGI REMAJA/ PEMUDA

250.000.000

250.000.000

250.000.000

Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS

1.18

05

PELATIHAN MENGEMBANGKAN CITRA DAN PERSEPSI REALITAS 034 PEMUDA DALAM BERSOSIALISASI BAGI REMAJA/ PEMUDA

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

INTRA

DAN

DAN

INTER

Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS

1.18

05

PELATIHAN BUILDING THE LEADERSHIP CHARACTER POWER BAGI 035 REMAJA/ PEMUDA

Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS

1.18

05

PELATIHAN ENTREPRENEUR CHARACTER BUILDING BAGI REMAJA/ 036 PEMUDA

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS

1.18

05

PELATIHAN COMMUNITY DEVELOPMENT INNOVATION FOR CSR 037 PROGRAMS BAGI REMAJA/ PEMUDA

Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS

1.18

05

PELATIHAN SELF INTEGRATION AND INDIVIDUAL DISCOVERY FOR 038 MENTALITY BUILDING BAGI REMAJA/ PEMUDA

1.18

05

039 Seleksi dan Pengiriman Pemuda Pelopor

100.000.000

100.000.000

100.000.000

1.18

05

040 Seleksi dan Pengiriman Jambore Pemuda Wilayah ke Tingkat Provinsi

100.000.000

100.000.000

100.000.000

1.18

05

041 Pertukaran Program Kerja Pemuda Antar Provinsi

150.000.000

150.000.000

Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS

halaman 156 dari 322

25.000.000

125.000.000

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS

URU PG GIA SAN M T 3

4

1.18

05

1.18

05

1.18

05

1.18

05

1.18 1.18

URAIAN

5

6 Pemantapan dan Penyegaran Pengibar Bendera HUT RI Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat Lomba dan Pengiriman TUB dan PBB SD, SMP dan SLTA Tingkat Kota 043 Administrasi Jakarta Pusat Pengadaan Perlengkapan Pakaian Seragam Paskibraka dan Seragam PPI 044 Jakarta Pusat 042

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7 100.000.000

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

100.000.000

100.000.000

150.000.000

150.000.000

100.000.000

100.000.000

25.000.000

100.000.000

045 Kegiatan Paskibraka Hari - hari Besar Nasional

100.000.000

100.000.000

100.000.000

05

046 Seleksi dan Pembentukan Paskibraka Kota Administrasi Jakarta Pusat

200.000.000

200.000.000

06

001 Renovasi lapangan bulu tangkis RW.01

15.000.000

15.000.000

15.000.000

1.18

06

002 Pengadaan Sarana Olahraga di RW 01

10.000.000

10.000.000

10.000.000

1.18

06

003 Pengadaan lapangan tenis meja dan perlengkapannya RT 02,09 RW04

20.000.000

20.000.000

20.000.000

1.18

06

004 perbaikan lapangan Olahraga RW 03

15.000.000

15.000.000

15.000.000

1.18

06

005 Pengadaan lapangan olahraga RW 05

100.000.000

100.000.000

100.000.000

1.18

06

006 Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga Masyarakat RW02

15.000.000

15.000.000

15.000.000

1.18

06

007 Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga Masyarakat RW03

15.000.000

15.000.000

15.000.000

1.18

06

008 Penyediaan Tenis Meja di RT003.005.008.011 / RW01

14.000.000

14.000.000

14.000.000

1.18

06

009 Pembangunan Lapangan Futsal RW012

150.000.000

150.000.000

1.18

06

010 Pemeliharaan dan Perawatan Lapangan Pejompongan

70.000.000

70.000.000

70.000.000

1.18

06

011 Pemeliharaan dan Perawatan Lapangan Karet Tengsin

70.000.000

70.000.000

70.000.000

1.18

06

012 PEMBUATAN LAPANGAN FUTSAL RW 01

30.000.000

30.000.000

30.000.000

1.18

06

013 Pembangunan Lapangan Futsal RT005 RW013

150.000.000

150.000.000

1.18

06

014 Pengecoran Lapangan Bulutangkis RT001,002 RW014

60.000.000

60.000.000

60.000.000

1.18

06

015 Pembangunan Sarana Olah raga RW. 02, 08

100.000.000

100.000.000

100.000.000

1.18

06

016 perbaikan lapangan / sarana olahraga rw 09

50.000.000

50.000.000

50.000.000

1.18

06

017 Penyediaan Sarana Olah Raga RW 07

10.000.000

10.000.000

10.000.000

1.18

06

018 Penyediaan Perangkat Olah Raga RW 013

1.18

06

019 Pembuatan Lapangan olahraga RW 05

1.18

06

1.18

25.000.000

25.000.000

25.000.000

125.000.000

175.000.000

125.000.000

125.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

020 Perbaikan Restok Lapangan Terboka PORS Serdang

75.000.000

75.000.000

75.000.000

06

Pemeliharaan Lapangan Futsal MTS Jakarta Pusat Jl. Kalibaru Timur 5 021 No. 104 Kelurahan Bungur

75.000.000

75.000.000

75.000.000

1.18

06

022 Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga Masyarakat di RW01

25.000.000

25.000.000

25.000.000

1.18

06

75.000.000

75.000.000

75.000.000

1.18

06

150.000.000

150.000.000

1.18

06

1.18

06

1.18

06

1.18

06

Pemeliharaan dan Perbaikan Lapangan Basket SMPN 47 Kecamatan Cempaka Putih Pembangunan Lapangan Futsal di RT. 005 RW.013 Kelurahan Tanah 024 Tinggi 023

025 Pemeliharaan dan perawatan lapangan olaraga di Monas Utara Pemeliharaan dan Perbaikan Lapangan Basket MAN 3 Kecamatan Cempaka Putih Pemeliharaan dan Perbaikan Lapangan Voli MAN 3 Kecamatan Cempaka 027 Putih Pemeliharaan dan perawatan lapangan olaraga di Taman Amir Hamzah 028 dan Taman Sukabumi 026

25.000.000

125.000.000

75.000.000

75.000.000

75.000.000

75.000.000

75.000.000

75.000.000

75.000.000

75.000.000

75.000.000

75.000.000

75.000.000

75.000.000

halaman 157 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS

URU PG GIA SAN M T

URAIAN

3

4

1.18

06

029 Pemeliharaan dan perawatan lapangan olaraga di Taman Menteng

1.18

06

030 Perbaikan Rumah Jaga Lapangan Terbuka Karet Tengsin

1.18

06

031 Perbaikan Lapangan Basket SMA Swasta Cempaka

1.18

06

1.18

06

1.18

06

1.18

06

1.18

5

6

Pemeliharaan dan perawatan Restok dan Refleksi di Taman Monas 032 Selatan Pengadaan Tenis Meja,Bola Voli,Bola Kaki di RW. 01,02,03 dan RT. 005 033 RW. 013 Kelurahan Galur Pengadaan Peralatan Tenis Meja di RT. 003,005,008,011 / RW. 01 034 Kelurahan Paseban

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

75.000.000

75.000.000

75.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

75.000.000

75.000.000

75.000.000

75.000.000

75.000.000

75.000.000

55.000.000

55.000.000

55.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

035 Pengadaan Peralatan Tenis Meja di RW 01 Kelurahan Kenari

10.000.000

10.000.000

10.000.000

06

Pengecoran Lapangan Bulutangkis di RT. 001,002 RW. 014 Kelurahan 036 Tanah Tinggi

75.000.000

75.000.000

75.000.000

1.18

06

037 Penyuluhan dan Pembinaan Olahraga bagi warga binaan P2WKSS

100.000.000

100.000.000

1.18

06

038 Pembangunan Lapangan Futsal di RW. 012 Kelurahan Tanah Tinggi

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

1.18

06

039 Perbaikan dan Pengurugan lapangan terbuka Penjompongan

900.000.000

900.000.000

350.000.000

550.000.000

1.18

06

040 Pengadaan alat olahraga tenis meja RW 03

15.000.000

15.000.000

15.000.000

1.18

06

041 Pengadaan Piala

80.000.000

80.000.000

80.000.000

1.18

06

042 Pengadaan Peralatan Tenis Meja

85.000.000

85.000.000

85.000.000

1.18

06

043 Pengadaan Bola Kaki

70.000.000

70.000.000

70.000.000

1.18

06

044 Pengadaan Sarana Olah Raga (Tenis Meja, bola Futsal, raket) RW 06

15.000.000

15.000.000

15.000.000

1.18

06

045 Pengadaan Bola Futsal

90.000.000

90.000.000

90.000.000

1.18

06

046 Pengadaan Bola Voli

75.000.000

75.000.000

75.000.000

1.18

06

047 Pengadaan Bola Basket

75.000.000

75.000.000

75.000.000

1.18

06

048 Pengadaan Peralatan Bulutangkis

90.000.000

90.000.000

90.000.000

1.18

06

049 Pengadaan Sepeda

60.000.000

60.000.000

60.000.000

1.18

06

050 Pengadaan Papan Catur

50.000.000

50.000.000

50.000.000

1.18

06

Pengadaan Sarana Olah Raga (Meja Tenis Meja,Bola Futsal,Raket) RW 051 03

20.000.000

20.000.000

20.000.000

1.18

06

052 Pengadaan Gawang Futsal Portable

60.000.000

60.000.000

60.000.000

1.18

06

Pengadaan Alat-alat olahraga (Sepak bola, basket,voli,futsal,tenis meja) 053 RW 09

15.000.000

15.000.000

15.000.000

1.18

06

054 Pengadaan Alat-Alat Olah Raga Volley Ball, Tennis Meja RW 09

15.000.000

15.000.000

15.000.000

1.18

06

Pengadaan Peralatan Tenis Meja di RW. 03 dan RT. 02,09 RW.04 055 Kelurahan Tanah Tinggi

1.18

06

056 Rehabilitasi Lapangan Olahraga PORS, Serdang

100.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

2.840.000.000

2.840.000.000

2.840.000.000

Penguatan Organisasi Pemuda Melalui Outbond

0

250.000.000

250.000.000

Pelatihan Pemuda Penggerak Lingkungan

0

200.000.000

200.000.000

Pelatihan Pengembangan Kualitas Kepemimpinan Pemuda

0

200.000.000

200.000.000

Penguatan Kapasitas & Pengembangan Potensi Pemuda Produktif

0

200.000.000

200.000.000

Peningkatan Pemahaman Generasi Muda terhadap Demokrasi

0 halaman 158 dari 322

250.000.000

250.000.000 Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS

URU PG GIA SAN M T 3

4

URAIAN

5

6

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

Deradikalisasi Terorisme Bagi Remaja

0

250.000.000

250.000.000

Wawasan Kebhinekaan Bagi Generasi Remaja

0

250.000.000

250.000.000

Workshop Pemahaman dan implementasi nilai-nilai kepemimpinan dan demokrasi bagi pemuda

0

250.000.000

250.000.000

Workshop implementasi nilai-nilai teks sumpah pemuda untuk persatuan

0

250.000.000

250.000.000

Workshop pentingnya sikap toleransi bagi pemuda untuk keberagaman

0

250.000.000

250.000.000

Kejuaraan Beladiri tingkat Jakarta Pusat

0

250.000.000

250.000.000

Pelatihan Jurnalistik bagi kalangan pemuda

0

250.000.000

250.000.000

Bimbingan dan peltihan kursus komputer pemuda

0

250.000.000

250.000.000

Pertukaran kinerja pemuda tahun 2013

0

250.000.000

250.000.000

Lomba kreasi seni pemuda

0

250.000.000

250.000.000

Dialog pemuda untuk mencegah tawuran

0

250.000.000

250.000.000

Pemuda produktif Jakarta Pusat

0

250.000.000

250.000.000

Pelatihan kreatifitas pemuda melalui outbond

0

250.000.000

250.000.000

Pelatihan pemuda peduli lingkungan

0

250.000.000

250.000.000

Pengembangan potensi pemuda dalam kehidupan beragama

0

250.000.000

250.000.000

Dialog untuk mencegah bahaya terorisme bagi kalangan pemuda

0

250.000.000

250.000.000

Saresehan tentang bahaya radikalisme di kalangan pemuda dan mahasiswa

0

250.000.000

250.000.000

Pelatihan antisipasi potensi konflik yang berbasis agama

0

250.000.000

250.000.000

Peningkatan wawasan olahraga bagi kalangan pemuda

0

250.000.000

250.000.000

Dialog Pemuda Pemahaman Tentang Demokrasi Upaya Pencegahan Konflik Pemilu 2014 Partisipasi Pemuda Dalam Pengelolaan Limbah

0

250.000.000

250.000.000

0

250.000.000

250.000.000

Tatap Muka Pemuda Dalam Rangka Peningkatan Kesadaran Pemuda Dalam Rangka Mencegah Kerawanan Sosial

0

250.000.000

250.000.000

Dialog Interaktif Peningkatan Wawasan Kebangsaan Bagi Pemuda

0

250.000.000

250.000.000

Pelatihan Management Wirausaha Bagi Pemuda

0

250.000.000

250.000.000

Workshop Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi Pemuda/Remaja

300.000.000

300.000.000

Dialog Interaktif Kepemudaan

300.000.000

300.000.000

Peningkatan potensi Pemuda/Remaja Melalui Karakter Building

300.000.000

300.000.000

Peningkatan Kapasitas Partisipasi Pemuda/Remaja dalam Pembangunan

300.000.000

300.000.000

300.000.000

300.000.000

Penanggulangan Ancaman Kerawanan Idiologi kekerasan bagi Pemuda/Remaja Pengembangan Potensi dan Wawasan Pemuda/Remaja dalam Kehidupan Beragama

300.000.000

300.000.000

Aktualisasi Nilai-Nilai Kebangsaan Bagi Pemuda/Remaja

300.000.000

300.000.000

Pelatihan Penanggulangan Bencana Bagi Pemuda/Remaja

300.000.000

300.000.000

halaman 159 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKPUS

URU PG GIA SAN M T 3

4

5

URAIAN 6 Pelatihan Kepemimpinan Bagi Pemuda/Remaja dikotamadya Jakarta Pusat melalui Outbound Penyediaan barang kantor sudin

Sudin Sosial - JAKPUS

1.13

01

001

Sudin Sosial - JAKPUS

1.13

01

002

01

Pelaksanaan pekerjaan tambahan di luar jam kerja dan penyediaan 003 transport kegiatan/rapat dinas di luar kantor

Sudin Sosial - JAKPUS

1.13

Sudin Sosial - JAKPUS

1.13

01

Sudin Sosial - JAKPUS Sudin Sosial - JAKPUS

1.13 1.13

01 01

Sudin Sosial - JAKPUS

1.13

01

Pemeliharaan inventaris kantor

Rehab berat Gedung Lembaga Konsultasi dan Kesejahteraan Keluarga 004 (LK3) 005 Operasional pemeliharaan SKKT dan LK 3 006 Pengadaan sarana dan prasarana SKKT Kel. Karang Anyar Pengadaan sarana dan prasarana SKKT Kel. Kebon Kosong RW 01 007 Pengadaan Sarana dan Prasarana SKKT Kel. Kebon Kosong RW 08

Sudin Sosial - JAKPUS

1.13

01

008

Sudin Sosial - JAKPUS Sudin Sosial - JAKPUS

1.13 1.13

01 01

Sudin Sosial - JAKPUS

1.13

01

009 Operasional Seksi Dinas Sosial Kecamatan se-Jakarta Pusat 010 Penyediaan jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet Penyediaan sarana penunjang operasional kantor sudin sosial Jakarta 011 Pusat

Sudin Sosial - JAKPUS

1.13

03

001

Penyelenggaraan dapur umum bagi korban bencana

Sudin Sosial - JAKPUS

1.13

03

Identifikasi, pemantauan dan pendampingan 002 penanggulangan bencana tk. kecamatan

Sudin Sosial - JAKPUS

1.13

03

003 Pengadaan Sarana Dapur Umum (Kompor Gas dan Tabung Gas) RW. 03 Perlindungan dan santunan sosial korban bencana

Sudin Sosial - JAKPUS

1.13

03

004

1.13

03

Sudin Sosial - JAKPUS

1.13

03

005 Petty Stock Bencana Pengadaan Perlengkapan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) 006

Sudin Sosial - JAKPUS

1.13 1.13

03 03

007 008

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

300.000.000

300.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

75.000.000

75.000.000

75.000.000

250.000.000

250.000.000

75.000.000 100.000.000

75.000.000 100.000.000

75.000.000 100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

50.000.000

200.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

192.000.000 153.574.080

192.000.000 153.574.080

192.000.000 153.574.080

75.000.000

75.000.000

75.000.000

2.906.000.000

2.906.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

12.000.000

12.000.000

12.000.000

400.000.000

2.506.000.000

penyelenggaraan

Sudin Sosial - JAKPUS

Sudin Sosial - JAKPUS

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

Kesiapsiagaan bencana Apel siaga bencana Bimtek manajemen penanggulangan bencana

350.000.000

350.000.000

50.000.000

300.000.000

350.000.000

350.000.000

50.000.000

300.000.000

200.000.000

200.000.000

25.000.000

175.000.000

200.000.000

200.000.000

25.000.000

175.000.000

100.000.000

100.000.000

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

250.000.000

250.000.000

25.000.000

225.000.000 10.000.000 50.000.000 700.000.000

100.000.000

Sudin Sosial - JAKPUS

1.13

03

009

Sudin Sosial - JAKPUS

1.13

03

010

Sudin Sosial - JAKPUS Sudin Sosial - JAKPUS Sudin Sosial - JAKPUS

1.13 1.13 1.13

03 03 03

011 Pemberian Santunan Dana bagi Jompo dan Lansia RW 01 012 Pemberian santunan bagi Lansia /Jompo RW 03 013 Pelayanan dan santunan sosial bagi masyarakat miskin

10.000.000 50.000.000 800.000.000

10.000.000 50.000.000 800.000.000

100.000.000

Sudin Sosial - JAKPUS

1.13

03

014 Penyelenggaraan Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK) di tk. Kecamatan

400.000.000

400.000.000

25.000.000

Sudin Sosial - JAKPUS

1.13

03

015

150.000.000

150.000.000

Sudin Sosial - JAKPUS

1.13

03

016

350.000.000

350.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

70.000.000

70.000.000

70.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

Sudin Sosial - JAKPUS

1.13

Bimtek Satgasos tingkat dasar dan lanjutan

Pelayanan sosial bagi Perintis Kemerdekaan, Janda Perintis Kemerdekaan, dan Keluarga Pahlawan Pemantauan, penjangkauan, dan perlindungan sosial PMKS jalanan Pemantauan PMKS di tk. Kecamatan

03

017

Perlindungan dan santunan sosial anak terlantar, anak jalanan dan remaja 018 bermasalah

Sudin Sosial - JAKPUS

1.13

03

Sudin Sosial - JAKPUS

1.13

03

Sudin Sosial - JAKPUS

1.13

03

Sudin Sosial - JAKPUS

1.13

03

Sudin Sosial - JAKPUS

1.13

03

Sudin Sosial - JAKPUS

1.13

03

Sudin Sosial - JAKPUS

1.13

03

019 Pemberian bantuan/santunan bagi Jompo, Lansia dan Cacat RW 08 Bimbingan dan latihan petugas Pelayanan, Pengawasan dan 020 Pengendalian (P3S) di lokasi Rawan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 021 Penempatan petugas pengendalian di kawasan monas Penempatan petugas pengendalian di lokasi titik rawan PMKS jalanan 022 023 Penyediaan Sarana Alat Bantu Fisik bagi penyandang disabilitas Pelayanan dan Perlindungan Sosial bagi penyandang disabilitas 024

halaman 160 dari 322

375.000.000 150.000.000

50.000.000

300.000.000

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2

URU PG GIA SAN M T

URAIAN

3

4

Sudin Sosial - JAKPUS

1.13

03

Sudin Sosial - JAKPUS

1.13

03

Sudin Sosial - JAKPUS

1.13

03

6 Bimbingan sosial dan latihan keterampilan bagi anak dan remaja bermasalah 026 Bimbingan sosial dan pemberdayaan keluarga miskin Pelayanan dan santunan sosial orang terlantar 027

Sudin Sosial - JAKPUS

1.13

03

028

Sudin Sosial - JAKPUS Sudin Sosial - JAKPUS

1.13 1.13

03 03

Sudin Sosial - JAKPUS

1.13

03

029 Apresiasi dan kreativitas anak tk. Kota 030 Apresiasi dan Kreativitas Lanjut Usia tk. Kota Pengadaan Perlengkapan Petugas Pelayanan, Pengawasan dan 031 Pengendalian (P3S) dilokasi Rawan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 032 Perlindungan dan pelayanan sosial kepada lanjut usia Apresiasi dan kompetisi bagi penyandang disabilitas tk. Kota 001

Sudin Sosial - JAKPUS

1.13

03

Sudin Sosial - JAKPUS

1.13

04

5

025

002

Bimbingan sosial dan latihan keterampilan kemandirian bagi tuna sosial

Bimbingan teknis bagi petugas RBM penyandang disabilitas

Sudin Sosial - JAKPUS

1.13

04

Sudin Sosial - JAKPUS

1.13

04

Sudin Sosial - JAKPUS

1.13

04

Bimbingan sosial dan latihan ketrampilan bagi penyandang disabilitas potensial Perlindungan bagi penyandang disabilitas dalam rangka HIPENCA tk. 004 Kota

Sudin Sosial - JAKPUS

1.13

04

Pendampingan kegiatan Jaminan Sosial Penyandang Disabilitas (JSPD) 005 dan Jaminan Lanjut Usia

Sudin Sosial - JAKPUS

1.13

04

Sudin Sosial - JAKPUS

1.13

05

006 Pembinaan Pengelolaan PAPITUN Penilaian PSM, Karang Taruna, Orsos, Pokja Kesuma, KUBE dan 001 Pendamping KUBE berprestasi tk. Kota

Sudin Sosial - JAKPUS

1.13

05

002

Sudin Sosial - JAKPUS

1.13

05

003

Sudin Sosial - JAKPUS Sudin Sosial - JAKPUS

1.13 1.13

05 05

Sudin Sosial - JAKPUS

1.13

05

004 Bimbingan dan latihan kemandirian keluarga miskin melalui KUBE 005 Orientasi pekerja sosial masyarakat remaja Kemitraan dan pendampingan kemandirian kelembagaan Karang Taruna, 006 Pokja Kesuma dan Orsos

003

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial Keikutsertaan pameran pembangunan bidang kesejahteraan sosial

Penguatan. Integritas sosial daerah rawan konflik

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

100.000.000

100.000.000

300.000.000

300.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000 100.000.000

100.000.000 100.000.000

100.000.000 100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

250.000.000

80.000.000

80.000.000

80.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

150.000.000

150.000.000

150.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

50.000.000

50.000.000

300.000.000 100.000.000

300.000.000 100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

50.000.000 100.000.000

200.000.000 100.000.000

Sudin Sosial - JAKPUS

1.13

05

007

100.000.000

100.000.000

100.000.000

Sudin Sosial - JAKPUS

1.13

05

150.000.000

150.000.000

150.000.000

Sudin Sosial - JAKPUS

1.13

05

008 Bulan Bhakti Karang Taruna Pembinaan LK3 tingkat Kota 009

75.000.000

75.000.000

75.000.000

Sudin Sosial - JAKPUS Sudin Sosial - JAKPUS

1.13 1.13

05 05

200.000.000 400.000.000

200.000.000 400.000.000

200.000.000 300.000.000

Sudin Sosial - JAKPUS

1.13

05

010 Penyelenggaraan Unit Penyuluhan Layanan Sosial (UPLS) 011 Gerakan Kepedulian Sosial dalam Usaha Kesejahteraan Sosial Penyediaan Jaket Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) 012

100.000.000

100.000.000

100.000.000

105.000.000

105.000.000

105.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

200.000.000

200.000.000

Sudin Sosial - JAKPUS

1.13

05

Pelatihan manajemen UKS bagi pengurus Lembaga Kesejahteraan 013 Sosial

Sudin Sosial - JAKPUS

1.13

05

Pembinaan potensi sumber kesejahteraan sosial (KT, PSM, Orsos, Dunia 014 Usaha) tingkat Kecamatan

Sudin Sosial - JAKPUS Sudin Sosial - JAKPUS

1.13 1.13

05 05

015 016

Sudin Sosial - JAKPUS

1.13

05

017

Sudin Sosial - JAKPUS

1.13

05

018

Sudin Sosial - JAKPUS

1.13

05

019

Pembinaan kelembagaan BK3S tingkat kota Pelatihan PSM tingkat Dasar dan Lanjutan Pengembangan wawasan pilar-pilar sosial tingkat Kota Pelatihan Karang Taruna tingkat dasar Pemberdayaan Karang Taruna

halaman 161 dari 322

100.000.000

50.000.000

150.000.000

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2

URU PG GIA SAN M T

URAIAN

3

4

5

6 Pembinaan pengurus FKPSM, FKLU, FK Pokja Kesuma, TKSK, Karang Taruna, dan Forum Lembaga dan Kesejahteraan Anak dan Lansia tk. 020 Kota

Sudin Sosial - JAKPUS

1.13

05

Sudin Sosial - JAKPUS

1.13

05

Identifikasi dan 021 kecamatan

Sudin Sosial - JAKPUS

1.13

05

022

Sudin Sosial - JAKPUS Sudin Sosial - JAKPUS Sudin Sosial - JAKPUS Sudin Sosial - JAKPUS Sudin Sosial - JAKPUS Sudin Sosial - JAKPUS Sudin Sosial - JAKPUS

1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13

10 10 10 10 10 10 10

001 002 003 004 005 006 007

pemantauan

lembaga

/

yayasan

sosial

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

250.000.000

250.000.000

80.000.000

80.000.000

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

50.000.000

200.000.000

wilayah

Peningkatan peran serta pilar-pilar sosial dengan lintas sektor

Pengadaan Jaket BK3S dan TKSK Pengadaan Jaket PUSAKA Pengadaan Jaket FKLU Pengadaan Jaket PERTUNI Pengadaan Jaket GERTAKIN Pengadaan Perlengkapan Dapur Umum Pelatihan membangun kecerdasan emosional bagi remaja Pelatihan pengembangan kepribadian dan komunikasi soisal bagi pemuda 008 dan remaja

80.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000 125.000.000 50.000.000 25.000.000 25.000.000 185.000.000 250.000.000

50.000.000 125.000.000 50.000.000 25.000.000 25.000.000 185.000.000 250.000.000

50.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

50.000.000 125.000.000 50.000.000 25.000.000 25.000.000

0 0 0 0 0 185.000.000 250.000.000

Sudin Sosial - JAKPUS

1.13

10

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKPUS

1.11

01

001 Lomba Kreatifitas Anak

60.000.000

60.000.000

60.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKPUS

1.11

03

001 KIE Trafficking

60.000.000

60.000.000

60.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKPUS

1.11

03

002

60.000.000

60.000.000

60.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKPUS

1.11

03

003 KIE Program Pengarusutamaan Gender (PUG) bagi SKPD/UKPD

60.000.000

60.000.000

60.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKPUS

1.11

03

004 Pengenalan Gender Sejak Dini

60.000.000

60.000.000

60.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKPUS

1.11

03

005 Rapat Koordinasi Perlindungan Anak

60.000.000

60.000.000

60.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKPUS

1.11

03

006 Pencegahan Kekerasan di Sekolah

60.000.000

60.000.000

60.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKPUS

1.11

03

007 Pengembangan Kota Layak Anak

125.000.000

125.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKPUS

1.11

03

008 Pemasyarakatan Kota Layak Anak

100.000.000

100.000.000

100.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKPUS

1.11

03

009 Pembentukan Forum Anak

75.000.000

75.000.000

75.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKPUS

1.11

05

001 Rapat Koordinasi Pemberdayaan Perempuan

60.000.000

60.000.000

60.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKPUS

1.11

05

002 Gerakan Sadar Kesetaraan Gender Sejak Dini Usia Remaja

250.000.000

250.000.000

250.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKPUS

1.11

05

003 Workshop Penguatan Organisasi Perempuan Pemberdaya Masyarakat

250.000.000

250.000.000

250.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKPUS

1.11

06

001 Evaluasi Gerakan Sayang Ibu (GSI)

90.000.000

90.000.000

90.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKPUS

1.11

06

002 Pemberdayaan Perempuan dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga

60.000.000

60.000.000

60.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKPUS

1.11

06

003 Evaluasi P2WKSS

80.000.000

80.000.000

80.000.000

KIE Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap KDRT pada Kader PIK Keluarga

halaman 162 dari 322

25.000.000

100.000.000

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2

URU PG GIA SAN M T

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

URAIAN

5

6

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

3

4

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKPUS

1.22

01

001 Pembukaan dan penutupan TMMD/TMMK

50.000.000

50.000.000

50.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKPUS

1.22

01

002 Orientasi Kader Pemberdayaan Masyarakat

60.000.000

60.000.000

60.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKPUS

1.22

01

003 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

50.000.000

50.000.000

50.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKPUS

1.22

01

004 Penyediaan Penunjang Operasional Kantor

115.600.000

115.600.000

115.600.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKPUS

1.22

02

001 KIE PNPM dan BOP PNPM Mandiri Perkotaan

100.000.000

100.000.000

100.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKPUS

1.22

02

002 Monitoring PPMK

50.000.000

50.000.000

50.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKPUS

1.22

02

003

50.000.000

50.000.000

50.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKPUS

1.22

02

004 Penyelesaian Permasalahan Keuangan PPMK oleh Satgas Kelurahan

340.000.000

340.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKPUS

1.22

02

005 KIE PPMK

60.000.000

60.000.000

60.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKPUS

1.22

02

006

30.000.000

30.000.000

30.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKPUS

1.22

02

007 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2014

50.000.000

50.000.000

50.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKPUS

1.22

02

008 Rapat Koordinasi dan Monitoring Penanggulangan Kemiskinan

75.000.000

75.000.000

75.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKPUS

1.22

02

009 Pembinaan kearsipan dinamis

30.000.000

30.000.000

30.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKPUS

1.22

02

010 Penyediaan Jasa Komunikasi dan Internet

14.400.000

14.400.000

14.400.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKPUS

1.22

02

011 Pelaksanaan Pekerjaan Tambahan di Luar Jam Kerja

20.000.000

20.000.000

20.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKPUS

1.22

02

012 Penyediaan Transport Kegiatan/Rapat Dinas di Luar Kantor dalam Provinsi

40.000.000

40.000.000

40.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKPUS

1.22

03

001 Pengembangan Posyantek Percontohan

60.000.000

60.000.000

60.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKPUS

1.22

03

002 Pembinaan Posyantek dan Wartek

60.000.000

60.000.000

60.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKPUS

1.22

03

003

60.000.000

60.000.000

60.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKPUS

1.22

03

004 Bimtek Pengusaha/Pengrajin TTG

60.000.000

60.000.000

60.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKPUS

1.22

03

005 Temu Konsultasi Pengurus Posyantek dan Kader TTG

60.000.000

60.000.000

60.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKPUS

1.22

03

006 Dialog interaktif Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Limbah

60.000.000

60.000.000

60.000.000

Asistensi Penyelesaian Permasalahan Keuangan Dana Bina Ekonomi PPMK

Fasilitasi pencairan bantuan hibah bina fisik lingkungan dan bina sosial PPMK

Bimtek Pemanfaatan TTG Unggulan

dalam Pengolahan

Pangan Komoditas

halaman 163 dari 322

25.000.000

315.000.000

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2

URU PG GIA SAN M T

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

URAIAN

5

6

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

3

4

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKPUS

1.22

03

007 Bimtek Pemanfaatan TTG dalam Pengolahan Air Bersih

60.000.000

60.000.000

60.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKPUS

1.22

03

008 Kepesertaan dalam Gelar TTG Tingkat Kota

50.000.000

50.000.000

50.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKPUS

1.22

03

009 Kepesertaan dalam Gelar TTG tingkat Nasional

100.000.000

100.000.000

100.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKPUS

1.22

03

010 Penyusunan Profil TTG

50.000.000

50.000.000

50.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKPUS

1.22

03

011 Temu Kader Pemberdayaan Masyarakat

70.000.000

70.000.000

70.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKPUS

1.22

03

012 Bimtek Kader TTG

60.000.000

60.000.000

60.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKPUS

1.22

03

013 Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

100.000.000

100.000.000

100.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKPUS

1.22

03

014 Lomba Pelaksana Gotong Royong Terbaik Tingkat Kota

50.000.000

50.000.000

50.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKPUS

1.22

03

015 Peningkatan Balai Warga

95.000.000

95.000.000

95.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKPUS

1.22

03

016 Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Bebenah Kampung

100.000.000

100.000.000

100.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKPUS

1.22

03

017 Pemberdayaan Masyarakat di daerah Konflik

100.000.000

100.000.000

100.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKPUS

1.22

03

018 Lomba Kelurahan

100.000.000

100.000.000

100.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKPUS

1.22

03

019 Bimtek Profil Kelurahan

75.000.000

75.000.000

75.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKPUS

Pengembangan Kreatifitas dan Penguatan Kapasitas Organisasi Kemasyarakatan Perempuan

0

200.000.000

200.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKPUS

Sarasehan Penguatan Kapasitas Lembaga Perempuan dan Anak

0

200.000.000

200.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKPUS

Dialog Interaktif Reposisi Indonesia Ramah Gender

0

250.000.000

250.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKPUS

Sosialisasi P4GN dan HIV/AIDS bagi Perempuan

0

250.000.000

250.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKPUS

Bina Kreatifitas Perempuan

0

300.000.000

300.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKPUS

Karakter Building dalam rangka pemberdayaan masyarakat bagi lembaga kemasyarakatan Kelurahan

250.000.000

250.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKPUS

Pendataan dan sosialisasi program CSR di Jakarta Pusat

300.000.000

300.000.000

Kantor Keluarga Berencana JAKPUS Kantor Keluarga Berencana JAKPUS Kantor Keluarga Berencana JAKPUS

dan

Kepemimpinan

Perempuan Menuju

1.12

01

001 Penyelenggaraan Rapat Kerja dan Review Program KB

100.000.000

100.000.000

100.000.000

1.12

01

002 Konsolidasi Perencanaan Program dan Anggaran Tahun 2014

20.000.000

20.000.000

20.000.000

1.12

01

003 Pemeliharaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Kantor

50.000.000

50.000.000

50.000.000

halaman 164 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 Kantor Keluarga Berencana JAKPUS Kantor Keluarga Berencana JAKPUS Kantor Keluarga Berencana JAKPUS Kantor Keluarga Berencana JAKPUS Kantor Keluarga Berencana JAKPUS Kantor Keluarga Berencana JAKPUS Kantor Keluarga Berencana JAKPUS Kantor Keluarga Berencana JAKPUS Kantor Keluarga Berencana JAKPUS Kantor Keluarga Berencana JAKPUS Kantor Keluarga Berencana JAKPUS Kantor Keluarga Berencana JAKPUS Kantor Keluarga Berencana JAKPUS Kantor Keluarga Berencana JAKPUS Kantor Keluarga Berencana JAKPUS Kantor Keluarga Berencana JAKPUS Kantor Keluarga Berencana JAKPUS Kantor Keluarga Berencana JAKPUS Kantor Keluarga Berencana JAKPUS Kantor Keluarga Berencana JAKPUS Kantor Keluarga Berencana JAKPUS Kantor Keluarga Berencana JAKPUS Kantor Keluarga Berencana JAKPUS Kantor Keluarga Berencana JAKPUS Kantor Keluarga Berencana JAKPUS Kantor Keluarga Berencana JAKPUS Kantor Keluarga Berencana JAKPUS Kantor Keluarga Berencana JAKPUS Kantor Keluarga Berencana JAKPUS Kantor Keluarga Berencana JAKPUS Kantor Keluarga Berencana JAKPUS Kantor Keluarga Berencana JAKPUS Kantor Keluarga Berencana JAKPUS

URU PG GIA SAN M T

URAIAN

5

6

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

3

4

1.12

01

004 Penyediaan Jasa Pengamanan Gedung Kantor

1.12

01

005 Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Kantor KB

75.000.000

75.000.000

75.000.000

1.12

01

006 Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik dan Internet

162.613.440

162.613.440

162.613.440

1.12

01

007 Penyediaan sarana penunjang kebutuhan kantor

50.000.000

50.000.000

50.000.000

1.12

01

008 Penyediaan Sarana Prasarana Kantor

1.12

01

1.12

01

1.12

01

011 Penyediaan Barang Cetakan Khusus dan Penggandaan

1.12

01

012 Pengelolaan Website Resmi Kantor KB Jakarta Pusat

60.000.000

60.000.000

60.000.000

1.12

01

013 Peningkatan Kualitas SDM Keluarga Berencana

55.400.000

55.400.000

55.400.000

1.12

03

001 Pelayanan KIE dan KB Wilayah Khusus

65.000.000

65.000.000

65.000.000

1.12

03

002 Pelayanan KB Keliling

87.000.000

87.000.000

87.000.000

1.12

03

003 Peningkatan Pelayanan KIE dan Advokasi Program KB

88.525.000

88.525.000

88.525.000

1.12

03

004 Pelaksanaan Bakti Sosial TNI-Manunggal KB-Kesehatan / Bhayangkara

100.000.000

100.000.000

100.000.000

1.12

03

005 Pelaksanaan Bakti Sosial Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan

80.000.000

80.000.000

80.000.000

1.12

03

006 Pelaksanaan Bakti Sosial Hari Keluarga Nasional

80.000.000

80.000.000

1.12

03

007 Pengadaan Mobil Unit Pelayanan KIE KB Keliling

700.000.000

700.000.000

250.000.000

450.000.000

1.12

03

008 Pengadaan Mobil Unit Pelayanan KB Keliling

850.000.000

850.000.000

250.000.000

600.000.000

1.12

03

009 Peningkatan Partisipasi Pria dalam Ber-KB

80.000.000

80.000.000

80.000.000

1.12

03

010 Pemutahiran Data Pasangan Usia Subur dan Keluarga

100.000.000

100.000.000

100.000.000

1.12

03

011 Peningkatan Kemandirian Ber-KB

45.000.000

45.000.000

45.000.000

1.12

03

012 Pembinaan Peserta KB Aktif

70.000.000

70.000.000

70.000.000

1.12

03

013 Pelaksanaan Sosialisasi Essure Tubectomy

100.000.000

100.000.000

100.000.000

1.12

03

014 Pembinaan Keluarga Harmonis

53.700.000

53.700.000

53.700.000

60.000.000

60.000.000

60.000.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Kendaraan Operasional Kantor dan Operasional Khusus Pelaksanaan Pekerjaan Tambahan di Luar Jam Kerja dan Penyediaan 010 Transport Kegiatan/Rapat Dinas di Luar Kantor dalam Provinsi 009

Penyelenggaraan Gelar Kreativitas Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi 001 Remaja Peningkatan Peran Saka Kencana dalam Penyiapan Kehidupan 002 Berkeluarga

1.12

04

1.12

04

1.12

05

001 Pengelolaan Kontrasepsi dan Non-Kontrasepsi

1.12

05

002 Pengadaan Alat dan Obat Kontrasepsi

1.12

06

001 Peningkatan Kuantitas dan Kualitas PIK Remaja

1.12

08

001 Pemantauan Pelayanan KB di Posyandu

1.12

08

002 Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Kelompok Bina Keluarga Balita.

1.12

10

001

1.12

11

001 Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Berusaha Kelompok UPPKS

Peningkatan Peranserta Institusi Masyarakat Perkotaan dalam Program KB

75.000.000

75.000.000

75.000.000

50.000.000

50.000.000

231.162.000

231.162.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

45.000.000

45.000.000

45.000.000

20.000.000

20.000.000

450.000.000

450.000.000

65.000.000

65.000.000

50.000.000 25.000.000

206.162.000

80.000.000

20.000.000 150.000.000

300.000.000 65.000.000

35.000.000

35.000.000

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

166.500.000

166.500.000

25.000.000

141.500.000

248.186.560

248.186.560

50.000.000

198.186.560

halaman 165 dari 322

35.000.000

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKPUS Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKPUS Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKPUS Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKPUS Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKPUS Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKPUS Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKPUS Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKPUS Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKPUS Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKPUS Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKPUS Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKPUS Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKPUS Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKPUS Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKPUS Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKPUS Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKPUS Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKPUS Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKPUS Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKPUS Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKPUS Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKPUS Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKPUS Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKPUS Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKPUS Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKPUS Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKPUS Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKPUS Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKPUS Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKPUS Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKPUS Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKPUS Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKPUS

URU PG GIA SAN M T

URAIAN

5

6

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

3

4

1.24

04

001 Pembinaan Kearsipan

100.000.000

100.000.000

100.000.000

1.24

04

002 Bintek Penyusutan Arsip

100.000.000

100.000.000

100.000.000

1.24

04

003 Asistensi Kearsipan

30.000.000

30.000.000

30.000.000

1.24

04

004 Pendataan Kearsipan

30.000.000

30.000.000

30.000.000

1.24

04

005 Penilaian Kearsipan di SKPD/UKPD

30.000.000

30.000.000

30.000.000

1.24

04

006 BINTEK Kearsipan Dinamis untuk SKPD/UKPD

52.000.000

52.000.000

52.000.000

1.24

06

001 Pengadaan Box dan Map Arsip

100.000.000

100.000.000

100.000.000

1.26

01

001 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

90.000.000

90.000.000

90.000.000

1.26

01

002 Pengadaan Kebutuhan Rumah Tangga Kantor

100.000.000

100.000.000

1.26

01

003 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

325.000.000

325.000.000

1.26

01

004 Pengadaan Alat Tulis Kantor

50.000.000

50.000.000

50.000.000

1.26

01

005 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik

35.000.000

35.000.000

35.000.000

1.26

01

006 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

95.000.000

95.000.000

95.000.000

1.26

01

007 Penyediaan Jasa Komunikasi, Air, Listrik dan Internet ( TALI )

328.972.800

328.972.800

328.972.800

1.26

01

008 Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor

60.000.000

60.000.000

60.000.000

1.26

01

009 Pengadaan Cetakan Pekerjaan Kantor

80.000.000

80.000.000

80.000.000

1.26

01

010 Pengadaan Koleksi Terbitan Berkala (Koran, Majalah dan Tabloid)

50.000.000

50.000.000

50.000.000

1.26

01

011 Pengadaan Alat-Alat Kantor

100.000.000

100.000.000

100.000.000

1.26

01

012 Identifikasi dan Penyelesaian Bahan Pustaka

75.000.000

75.000.000

75.000.000

1.26

01

013 Pengembangan Website, Updating Data dan Perawatan Data Online

110.000.000

110.000.000

110.000.000

1.26

02

001 Penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Kerja Anggaran ( RKA ) 2014

50.000.000

50.000.000

50.000.000

1.26

03

Rehap Total Pembangunan Gedung kantor Perpustakaan dan Arsip kota 001 Administrasi Jakarta Pusat.

30.000.000.000

30.000.000.000

1.26

03

002 BINTEK Perpustakaan Sekolah

150.000.000

150.000.000

150.000.000

1.26

03

003 PembinaanPojok Baca PAUD

65.000.000

65.000.000

65.000.000

1.26

03

004 Bimbingan teknis pengelolaan Taman Bacaan masyarakat

65.000.000

65.000.000

65.000.000

1.26

03

005 Pengadaan Perabot Taman bacaan Masyarakat

200.000.000

200.000.000

1.26

03

006 Pembinaan Perpustakaan di lapangan

20.000.000

20.000.000

20.000.000

1.26

04

001 Promosi dan Publikasi Perpustakaan

100.000.000

100.000.000

100.000.000

1.26

04

002 Keikutsertaan Pameran Perpustakaan

50.000.000

50.000.000

50.000.000

1.26

04

003 Hari Anak Jakarta membaca (HANJABA)

200.000.000

200.000.000

1.26

04

004 Layanan Perpustakaan hari Sabtu dan Minggu

147.500.000

147.500.000

147.500.000

1.26

04

005 Layanan Perpustakaan Keliling

47.000.000

47.000.000

47.000.000

1.26

04

006 Layanan Perpustakaan Keliling Monas Setiap Hari Minggu

50.000.000

50.000.000

50.000.000

halaman 166 dari 322

100.000.000 50.000.000

5.000.000.000

50.000.000

50.000.000

275.000.000

25.000.000.000

150.000.000

150.000.000

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKPUS Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKPUS Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKPUS Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKPUS Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKPUS Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKPUS Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKPUS Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKPUS Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKPUS Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKPUS Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKPUS Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKPUS Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKPUS Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKPUS Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKPUS Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKPUS Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKPUS Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKPUS Sudin Kesehatan - JAKUT Sudin Kesehatan - JAKUT Sudin Kesehatan - JAKUT Sudin Kesehatan - JAKUT Sudin Kesehatan - JAKUT Sudin Kesehatan - JAKUT Sudin Kesehatan - JAKUT Sudin Kesehatan - JAKUT Sudin Kesehatan - JAKUT Sudin Kesehatan - JAKUT Sudin Kesehatan - JAKUT

URU PG GIA SAN M T

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

URAIAN

3

4

1.26

04

007 Wajib Kunjung Perpustakaan

5

6

1.26

04

008 Perpanjangan Jam Layanan hari Senin s.d. Jum'at

1.26

04

009 Bimbingan Teknis Pengelolaan Perpustakaan Kelurahan

1.26

04

010 Layanan Buku Paket

1.26

04

1.26

05

1.26

05

002 pengadaan buku-buku bacaan, RW 08

1.26

05

003 pengadaan buku bacaan RW 09

1.26

05

004 Pengadaan Koleksi Buku Kelurahan

1.26

05

005 Pengadaan Buku Current Issue

1.26

05

006 Pengadaan Bahan Pustaka Mobil Perpustakaan Keliling

1.26

05

1.26

05

1.26

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

45.000.000

45.000.000

45.000.000

127.500.000

127.500.000

127.500.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

36.000.000

36.000.000

36.000.000

011 Pemilihan Abang dan None Buku (ABNONKU)

150.000.000

150.000.000

001 Pengadaan Koleksi Bahan Pustaka Umum

900.000.000

900.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

200.000.000

200.000.000

200.000.000

60.000.000

60.000.000

60.000.000

500.000.000

500.000.000

007 Pengadaan Buku TBM, dan Buku Kota Layak Anak

150.000.000

150.000.000

008 Pengadaan Mobil Perpustakaan Keliling

844.875.000

844.875.000

05

009 Pengadaan Motor Perpustakaan Keliling

54.000.000

54.000.000

1.26

05

010 Sewa Gedung

700.000.000

700.000.000

1.26

05

011 Biaya pindahan

100.000.000

100.000.000

1.26

06

001 Pengadaan Suplies Bahan Pustaka

150.000.000

150.000.000

1.26

06

002 Perawatan Bahan Pustaka

1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011

Sudin Kesehatan - JAKUT

1.02

01

Sudin Kesehatan - JAKUT Sudin Kesehatan - JAKUT

1.02 1.02

01 01

Sudin Kesehatan - JAKUT

1.02

01

Pelatihan Excellence Service dan Communication Skill Penilaian Jabatan fungsional Biaya BBM kendaraan Dinas Operasional Belanja pemeliharaan Prasarana / alat penunjang kantor Belanja Penunjang kebutuhan kantor Belanja STNK Kendaraan Dinas operasional Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program APBD Tk. Kota Pembinaan Petugas Pengelola Informasi Website Pengelolaan Website Sudinkes Jakarta Utara Koordinasi petugas Sistem Informasi Kesehatan (SIK) Integrasi Bimbingan Teknis Sistem Informasi Kesehatan (SIK) Integrasi Pemutakhiran Data Profil Kesehatan dan Standar Pelayanan Minimal 012 (SPM) Tingkat Kota Jakarta Utara 013 Pembuatan Profil Suku Dinas Kesehatan 014 Pembuatan Buku saku Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara Konsultasi, koordinasi dan fasilitasi Puskesmas Tk. Kota/Kab 015

Sudin Kesehatan - JAKUT

1.02

01

Sosialisasi 016 komunitas

Sudin Kesehatan - JAKUT

1.02

01

017

Sudin Kesehatan - JAKUT Sudin Kesehatan - JAKUT Sudin Kesehatan - JAKUT

1.02 1.02 1.02

01 01 02

Sudin Kesehatan - JAKUT

1.02

03

018 Penilaian Tenaga Kesehatan Berprestasi TK. Kota 019 Pembinaan Service exelence Petugas front office pelayanan 001 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2014 Pemeliharaan Sarana Cold Chain 001

Sudin Kesehatan - JAKUT

REVISI BAPPEDA TAMBAH

1.02

03

002

kebijakan

pelayanan

kesehatan

Penilaian Kinerja Puskesmas

Pengambilan vaksin ke Dinas Kesehatan

dasar

150.000.000 200.000.000

100.000.000

700.000.000

400.000.000 150.000.000

211.218.750

633.656.250 54.000.000

200.000.000

500.000.000 100.000.000

25.000.000

125.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

200.000.000 10.800.000 315.216.000 343.307.500 343.307.500 9.760.000 32.040.000 12.545.000 3.000.000 14.382.000 25.255.000

200.000.000 10.800.000 315.216.000 343.307.500 418.307.500 9.760.000 32.040.000 12.545.000 3.000.000 14.382.000 25.255.000

200.000.000 10.800.000 315.216.000 293.307.500 368.307.500 9.760.000 32.040.000 12.545.000 3.000.000 14.382.000 25.255.000

75.000.000

50.000.000 50.000.000

14.382.000

14.382.000

14.382.000

25.900.000 12.140.000

25.900.000 12.140.000

25.900.000 12.140.000

22.518.000

22.518.000

22.518.000

6.090.000

6.090.000

6.090.000

&

12.349.500

12.349.500

12.349.500

83.076.500 20.305.000 50.000.000

83.076.500 0 50.000.000

83.076.500 0 50.000.000

7.200.000

7.200.000

7.200.000

3.300.000

3.300.000

3.300.000

halaman 167 dari 322

20.305.000

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 Sudin Kesehatan - JAKUT

URU PG GIA SAN M T 3

4

5

1.02

03

003

Sudin Kesehatan - JAKUT

1.02

03

004

Sudin Kesehatan - JAKUT

1.02

03

005

Sudin Kesehatan - JAKUT

1.02

03

006

Sudin Kesehatan - JAKUT

1.02

03

007

Sudin Kesehatan - JAKUT

1.02

03

008

Sudin Kesehatan - JAKUT Sudin Kesehatan - JAKUT

1.02 1.02

03 03

009 010

URAIAN 6 Peningkatan Wawasan Imunisasi Bagi Petugas Kesehatan Advokasi dan Koordinasi Program Imunisasi Pembinaan dan Pengembangan Program Imunisasi Sosialisasi Program Imunisasi pada Masyarakat Sweeping pelaksanaan Imunisasi Pengembangan public private mix program imunisasi Pengendalian Surveilans Penyakit Potensial KLB Binwasdal Surveilans Kematian Berbasis Penyebab Kematian Improving case finding

Sudin Kesehatan - JAKUT

1.02

03

011

Sudin Kesehatan - JAKUT

1.02

03

Sudin Kesehatan - JAKUT

1.02

03

012 pertemuan Koordinasi Petugas TB Puskesmas Pengendalian Penyakit Menular Langsung 013

Sudin Kesehatan - JAKUT

1.02

03

014

Sudin Kesehatan - JAKUT

1.02

03

015

Sudin Kesehatan - JAKUT

1.02

03

016

Sudin Kesehatan - JAKUT

1.02

03

017

Penguatan Management Program IMS Binwasdal Program TB Cross cek BTA Sosialisasi Pelayanan Public Private Mix Binwasdal Pengembangan layanan TB/HIV

Sudin Kesehatan - JAKUT

1.02

03

018

Sudin Kesehatan - JAKUT

1.02

03

Sudin Kesehatan - JAKUT

1.02

03

019 Peningkatan Wawasan dan Pengetahhuan Petugas TB Pengembangan Jejaring Layanan Kusta 020

Sudin Kesehatan - JAKUT

1.02

03

021

Antisipasi dan Investigasi KLB Binwasdal Surveilans Integrasi AFP & PD3I

Sudin Kesehatan - JAKUT

1.02

03

022

Sudin Kesehatan - JAKUT

1.02

03

Sudin Kesehatan - JAKUT

1.02

03

023 Survey endemisitas filariasis Binwasdal Management Kasus DBD 024 Sosialisasi Re & New emerging disease

Sudin Kesehatan - JAKUT

1.02

03

025

Sudin Kesehatan - JAKUT

1.02

04

Sudin Kesehatan - JAKUT

1.02

04

Sudin Kesehatan - JAKUT

1.02

04

Sudin Kesehatan - JAKUT Sudin Kesehatan - JAKUT Sudin Kesehatan - JAKUT Sudin Kesehatan - JAKUT Sudin Kesehatan - JAKUT Sudin Kesehatan - JAKUT Sudin Kesehatan - JAKUT Sudin Kesehatan - JAKUT

1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02

04 04 04 04 04 04 04 04

Sudin Kesehatan - JAKUT

1.02

04

Sudin Kesehatan - JAKUT

1.02

05

001 Sosialisasi Kasus Kematian Ibu dan Bayi di Jakarta Utara Pemantauan dan pembinaan penatalaksanaan gizi ibu hamil tk. kota 002 jakarta utara Pembinaan Petugas Stimulasi deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh 003 Kembang (SDIDTK) 004 Pembinaan Gerakan Sayang Ibu Tingkat Kota 005 Orientasi tentang Supervisi Fasilitatif 006 Supervisi Fasilitatif Sarana Kesehatan 007 Pembinaan Fasilitator kelas Ibu Hamil 008 Sosialisasi PWS Kartini 009 Pembinaan Manajemen Program Kesehatan Ibu tentang PWS KIA 010 Binwasdal Program Kesehatan Ibu dan Anak 011 Pemutakhiran (Validasi) Data Kasus Kematian Ibu dan Bayi Pengawasan Pelaksanaan kegiatan Pusat Obstetri Neonatus Emergensi 012 Dasar (PONED) 001 Pengadaan Makanan Pendamping ASI (MP ASI) Monitoring dan Evaluasi Cakupan Pemberian Makanan Pendamping Air 002 Susu Ibu (MP ASI) dan Vitamin A Tk. Kota Jakarta Utara 003 Peningkatan wawasan Konselor ASI 004 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Kelompok Pendukung Ibu (KP Ibu) Sosialisasi Pekan ASI Dunia (World Breastfeeding Week / WBW) Tk. Kota 005 Adm. Jakarta Utara 001 Peningkatan Hyegine Sanitasi Lokasi Kota SEHAT MHT Plus

Sudin Kesehatan - JAKUT

1.02

05

Sudin Kesehatan - JAKUT Sudin Kesehatan - JAKUT

1.02 1.02

05 05

Sudin Kesehatan - JAKUT

1.02

05

Sudin Kesehatan - JAKUT

1.02

06

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

22.965.000

22.965.000

22.965.000

24.165.000

24.165.000

24.165.000

26.852.500

26.852.500

26.852.500

20.110.000

20.110.000

20.110.000

11.587.500

11.587.500

11.587.500

14.522.500

14.522.500

14.522.500

14.812.500

14.812.500

14.812.500

30.239.000

30.239.000

30.239.000

20.123.000

20.123.000

20.123.000

16.208.000

16.208.000

16.208.000

107.583.000

107.583.000

107.583.000

52.811.000

52.811.000

52.811.000

41.568.500

41.568.500

41.568.500

13.144.000

13.144.000

13.144.000

16.475.000

16.475.000

16.475.000

16.475.000

16.475.000

16.475.000

54.813.000

54.813.000

54.813.000

20.586.000

20.586.000

20.586.000

96.708.000

96.708.000

96.708.000

25.502.000

25.502.000

25.502.000

53.439.000

53.439.000

53.439.000

34.252.000

34.252.000

34.252.000

16.369.000

16.369.000

119.662.000

119.662.000

16.473.000

16.473.000

16.369.000 25.000.000

94.662.000 16.473.000

9.487.000

9.487.000

9.487.000

11.512.500 24.646.000 22.450.000 19.336.000 14.884.000 14.756.000 28.515.000 21.637.500

11.512.500 24.646.000 22.450.000 19.336.000 14.884.000 14.756.000 28.515.000 21.637.500

11.512.500 24.646.000 22.450.000 19.336.000 14.884.000 14.756.000 28.515.000 21.637.500

4.755.000

4.755.000

4.755.000

98.400.000

98.400.000

98.400.000

13.830.000

13.830.000

13.830.000

67.099.500 33.678.000

67.099.500 33.678.000

67.099.500 33.678.000

49.291.000

49.291.000

100.800.000

100.800.000

halaman 168 dari 322

49.291.000 25.000.000

75.800.000

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2

URU PG GIA SAN M T

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

URAIAN

3

4

5

Sudin Kesehatan - JAKUT

1.02

06

002

Sudin Kesehatan - JAKUT Sudin Kesehatan - JAKUT Sudin Kesehatan - JAKUT Sudin Kesehatan - JAKUT Sudin Kesehatan - JAKUT

1.02 1.02 1.02 1.02 1.02

06 06 06 06 06

003 004 005 006 007

Sudin Kesehatan - JAKUT

1.02

06

008 Binwasdal Sarana air bersih dan air minum (perpipaan dan non perpipaan)

Sudin Kesehatan - JAKUT Sudin Kesehatan - JAKUT Sudin Kesehatan - JAKUT

1.02 1.02 1.02

06 06 06

Sudin Kesehatan - JAKUT

1.02

Sudin Kesehatan - JAKUT Sudin Kesehatan - JAKUT

1.02 1.02

9 160.330.000

25.000.000 25.000.000

120.250.000 95.000.000 75.000.000 25.000.000 129.619.000

40.000.000

40.000.000

009 Pengawasan Makanan dan Minuman 010 Pengembangan Jejaring Kesehatan Kerja 011 Binwasdal UKL-UPL dan SPPL Sarana Kesehatan

118.000.000 50.000.000 50.000.000

118.000.000 50.000.000 50.000.000

25.000.000

07

001 Evaluasi Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) tk. Kota Adm. Jakarta Utara

109.889.500

109.889.500

25.000.000

07 07

002 Temu Konsultasi Petugas Pengelola Program Kesehatan Keluarga 003 Sarasehan Kesehatan Lansia Dalam Rangka Hari Lanjut Usia Nasional Pembinaan dan pendampingan survei Hidup Bersih dan Sehat tatanan 004 rumah tangga di RW Kumuh Pembinaan dan Pendampingan Survei Mawas Diri (SMD) dan 005 Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) di RW Kumuh 006 Pembinaan Petugas Perkesmas dalam penerapan kegiatan di RW Siaga 007 Pengawasan dan Pengendalian Perkemas 008 Pengendalian dan Pengawasan pelaksanaan program lansia 009 Penilaian Kinerja Posyandu Dalam RW Siaga Tk. Kota 010 Pembinaan Posyandu Berprestasi Tk. Nasional 011 Binwasdal Program UKS dan PKPR 012 Binwasdal Sekolah Pemenang Lomba Sekolah Sehat Sosialisasi Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) di tatanan pendidikan 013 (sekolah) Pembuatan Leaflet Pengendalian Mutu Kesehatan 014

13.982.000 35.156.000

13.982.000 35.156.000

07

Sudin Kesehatan - JAKUT Sudin Kesehatan - JAKUT Sudin Kesehatan - JAKUT Sudin Kesehatan - JAKUT Sudin Kesehatan - JAKUT Sudin Kesehatan - JAKUT Sudin Kesehatan - JAKUT

1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02

07 07 07 07 07 07 07

Sudin Kesehatan - JAKUT

1.02

07

Sudin Kesehatan - JAKUT

1.02

07

Sudin Kesehatan - JAKUT

1.02

07

Sudin Kesehatan - JAKUT

1.02

08

1.02

8

PAGU PEMBAHASAN DPRD

25.000.000

07

Sudin Kesehatan - JAKUT

KURANG

145.250.000 120.000.000 75.000.000 25.000.000 154.619.000

1.02

1.02

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

145.250.000 120.000.000 75.000.000 25.000.000 154.619.000

1.02

Sudin Kesehatan - JAKUT

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF 185.330.000

Sudin Kesehatan - JAKUT

1.02

KURANG

185.330.000

Sudin Kesehatan - JAKUT

Sudin Kesehatan - JAKUT

6 Peningkatan Hyegine Sanitasi Lokasi Wisata Pesisir

REVISI BAPPEDA TAMBAH

08 08 08

Peningkatan Teknis Petugas dalam pengendalian vektor Binwasdal PSN tiap Jum'at Binwasdal Surveilans Vektor Penyakit (7 Tatanan) Pembinaan RW Bebas Jentik ( lomba RW bebas jentik ) Antisipasi Penanggulangan Penyakit saat KLB / Bencana

015 Bimbingan teknis petugas Program Promosi Kesehatn Binwasdal Siskohat 001 002 003 004

Advokasi dan jejaring PTM Pembinaan kelompok peduli PTM/Posbindu/Pos PTM Binwasdal P2 Kanker Sosialisasi

Sudin Kesehatan - JAKUT

1.02

09

001

Sudin Kesehatan - JAKUT Sudin Kesehatan - JAKUT Sudin Kesehatan - JAKUT Sudin Kesehatan - JAKUT

1.02 1.02 1.02 1.02

09 09 09 09

002 003 004 005

kebijakan

perijinan/sarana

25.000.000

40.000.000 93.000.000 50.000.000 50.000.000 84.889.500 13.982.000 35.156.000

65.265.000

65.265.000

65.265.000

32.046.500

32.046.500

32.046.500

5.265.000 17.180.000 5.691.000 129.482.000 21.580.000 19.010.000 10.310.000

5.265.000 17.180.000 5.691.000 129.482.000 21.580.000 19.010.000 10.310.000

5.265.000 17.180.000 5.691.000 104.482.000 21.580.000 19.010.000 10.310.000

13.982.000

13.982.000

75.000.000

75.000.000

25.000.000

13.982.000

0

0

5.150.000

5.150.000

5.150.000

38.463.000

38.463.000

38.463.000

16.794.000

16.794.000

16.794.000

34.613.000

34.613.000

34.613.000

18.094.000

18.094.000

18.094.000

11.548.000

11.548.000

11.548.000

kesehatan

Pembinaan dan Pengembangan Gugus Kendali Mutu Mini Konvensi tingkat Kota Pembinaan dan Pengembangan Sistem Manajemen Mutu Kesehatan Survey Kepuasan Pelanggan Pelayanan Perijinan Tenaga Kesehatan Pemerintah dan Swasta (swasta selain MCU dan Optik) Binwasdal sarana kesehatan (swasta selain MCU dan optik) Pelayanan perijinan sarana kesehatan pemerintah dan swasta (selain MCU dan optik) Pelayanan Perijinan Tenaga Kesehatan Pemerintah dan Swasta (swasta selain MCU dan Optik)

Sudin Kesehatan - JAKUT

1.02

09

006

Sudin Kesehatan - JAKUT

1.02

09

007

Sudin Kesehatan - JAKUT

1.02

09

008

Sudin Kesehatan - JAKUT

1.02

09

009

Sudin Kesehatan - JAKUT

1.02

09

010

Sudin Kesehatan - JAKUT

1.02

10

001 Bimtek Pelayanan kefarmasian di PKM, RS, dan sarana Farmasi lainnya

Sudin Kesehatan - JAKUT Sudin Kesehatan - JAKUT Sudin Kesehatan - JAKUT Sudin Kesehatan - JAKUT Sudin Kesehatan - JAKUT Sudin Kesehatan - JAKUT Sudin Kesehatan - JAKUT

1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02

10 10 10 10 11 12 12

002 003 004 005 001 001 002

Pembinaan Rumah Sakit Tk. Kota

Supervisi sarana Makanan dan Minuman Penyuluhan Keamanan Pangan bagi Industri Rumah Tangga Kunjungan ke sarana farmakmin dalam rangka proses perijinan Pengadaan Obat Buffer Tk.Kota Pembinaan & Peningkatan Wawasan Pengobat Tradisional Pengadaan Alat Kesehatan PKM.Rawat Inap Kec. Cilincing Pengadaan Alat Non Kesehatan PKM. Rawat Inap Kec. Cilincing

63.362.500 121.040.000 132.586.500 17.812.200

174.525.000

63.362.500 295.565.000 132.586.500 17.812.200

50.000.000

63.362.500 245.565.000 132.586.500 17.812.200

62.200.000

62.200.000

40.525.000

40.525.000

40.525.000

22.080.000

22.080.000

22.080.000

62.200.000

62.200.000

62.200.000

9.042.500

9.042.500

9.042.500

70.800.000

70.800.000

70.800.000

53.420.000 65.860.000 16.140.000 260.000.751 77.880.500 2.250.000.000 753.157.549

53.420.000 65.860.000 16.140.000 260.000.751 77.880.500 2.250.000.000 753.157.549

53.420.000 65.860.000 16.140.000 210.000.751 77.880.500 2.000.000.000 553.157.549

halaman 169 dari 322

62.200.000

50.000.000 250.000.000 200.000.000

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA

URU PG GIA SAN M T

2 Sudin Kesehatan - JAKUT Sudin Kesehatan - JAKUT

3 1.02 1.02

4 12 12

Sudin Kesehatan - JAKUT

1.02

14

Sudin Kesehatan - JAKUT Sudin Kesehatan - JAKUT

1.02 1.02

15 15

Sudin Kesehatan - JAKUT

1.02

16

Sudin Kesehatan - JAKUT Sudin Kesehatan - JAKUT Sudin Kesehatan - JAKUT

1.02 1.02 1.02

16 16 16

Sudin Kesehatan - JAKUT

1.02

17

Sudin Kesehatan - JAKUT Sudin Kesehatan - JAKUT

1.02 1.02

17

URAIAN

5 6 003 Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Pademangan 004 Perencanaan Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Kec. Tanjung Priok Unit Pengaduan Masyarakat 001 001 Koordinasi dengan Organisasi Profesi Tk.Kota/Kab 002 Sosialisasi Dalam Rangka Kemitraan Kesehatan Monitoring dan Pendampingan pelayanan Teurapetic Feeding Center 001 (TFC) 002 Binwasdal Program Gizi dan PPSM 003 Moniitoring dan Evaluasi Surveilans Gizi 004 Validasi dan Input Data Gizi berbasis Web Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan Jiwa Tk Kota/ Kab 001 002

17

003

Sosialisasi Community Base Unit ( CBU ) Binwasdal Harm Reduction

Sudin Kesehatan - JAKUT

1.02

17

Pertemuan koordinasi 004 Masyarakat Tk. Kota)

TPKJM

(Tim

Pelaksana

Kesehatan

Sudin Kesehatan - JAKUT Sudin Kesehatan - JAKUT Sudin Kesehatan - JAKUT Sudin Kesehatan - JAKUT Sudin Kesehatan - JAKUT Sudin Kesehatan - JAKUT Sudin Kesehatan - JAKUT Sudin Kesehatan - JAKUT Sudin Kesehatan - JAKUT Sudin Kesehatan - JAKUT Sudin Kesehatan - JAKUT Sudin Kesehatan - JAKUT Sudin Kesehatan - JAKUT Sudin Kesehatan - JAKUT Sudin Kesehatan - JAKUT

1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015

Sudin Kesehatan - JAKUT

1.02

18

016

Sudin Kesehatan - JAKUT Sudin Kesehatan - JAKUT Sudin Kesehatan - JAKUT Sudin Kesehatan - JAKUT

1.02 1.02 1.02 1.02

18 18 18 19

017 018 019 001

Sudin Kesehatan - JAKUT

1.02

19

002

Sudin Kesehatan - JAKUT

1.02

19

003

Sudin Kesehatan - JAKUT

1.20

43

001

Sudin Kesehatan - JAKUT

1.20

43

Antisipasi Dukungan Pelayanan Kesehatan Gawat Darurat bencana dan 002 KLB (Pra-Saat)

Sudin Kesehatan - JAKUT

1.20

43

Gladi 003 bencana

Sudin Kesehatan - JAKUT

1.20

43

004

Sudin Kesehatan - JAKUT

1.20

44

Peningkatan Kapasitas Awam / Awam Khusus dalam Bantuan Hidup 001 Dasar (BHD)

Sudin Kesehatan - JAKUT

1.20

45

Piket Siaga/Pusat 001 (Pusdaldukkes);

Sudin Kesehatan - JAKUT

1.20

45

Pemeliharaan 002 komunikasi)

masalah

kesehatan

sarana

dan

Dukungan

prasarana

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH 8

25.000.000.000 250.000.000

PAGU PEMBAHASAN DPRD

KURANG 9 9.000.000.000 50.000.000

16.000.000.000 200.000.000

17.494.000

17.494.000

17.494.000

41.076.000 21.720.000

41.076.000 21.720.000

41.076.000 21.720.000

18.354.000

18.354.000

18.354.000

19.010.000 13.906.000 6.894.000

19.010.000 13.906.000 6.894.000

19.010.000 13.906.000 6.894.000

86.937.500

86.937.500

86.937.500

30.496.500

30.496.500

30.496.500

74.213.500

74.213.500

74.213.500

9.798.500

9.798.500

9.798.500

2.600.000.000 2.000.000.000 105.000.000 4.500.000.000 1.250.000.000 1.000.000.000 15.000.000 45.000.000 30.000.000 15.000.000 500.000.000 1.000.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000

2.600.000.000 2.000.000.000 105.000.000 4.500.000.000 875.000.000 774.300.000 0 0 0 0 500.000.000 1.000.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000

375.000.000 225.700.000 15.000.000 45.000.000 30.000.000 15.000.000

13.400.000.000 500.000.000 25.000.000 500.000.000 250.000.000 250.000.000

150.000.000 250.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000

16.000.000.000 1.500.000.000 80.000.000 4.000.000.000 625.000.000 524.300.000 0 0 0 0 350.000.000 750.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000

300.000.000

150.000.000

450.000.000

50.000.000

400.000.000

1.250.000.000 500.000.000 1.000.000.000 13.260.000

250.000.000

1.500.000.000 0 1.000.000.000 13.260.000

250.000.000

1.250.000.000 0 1.000.000.000 13.260.000

500.000.000

14.182.000

14.182.000

14.182.000

106.630.000

106.630.000

106.630.000

7.050.000

7.050.000

7.050.000

137.786.000

137.786.000

137.786.000

97.394.500

97.394.500

97.394.500

13.938.000

13.938.000

13.938.000

189.446.500

189.446.500

88.600.000

88.600.000

88.600.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

akibat

Rapid Assesment Bidang Kesehatan

Pengendali

REVISI BAPPEDA TAMBAH

Jiwa

Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas Pengadaan Mobil Operasional Khusus ( ambulance ) Pengadaan Alat Fogging untuk Puskesmas Kecamatan Pembangunan rehab total puskesmas Kelurahan Koja Penyelesaian Pembangunan Puskesmas Kelurahan Pluit Penyelesaian Pembangunan Puskesmas Kelurahan Tanjung Priok Pengadaan Alat Fogging di Puskesmas Kecamatan Pademangan Pengadaan Alat Fogging di Puskesmas Kecamatan Tanjung Priok Pengadaan Alat Fogging di Puskesmas Kecamatan Koja Pengadaan Alat Fogging di Puskesmas Kecamatan Cilincing Pengadaan Buffer Stock Insektisida dan larvasida antisipasi KLB Pengadaan laboratorium sederhana Sewa tempat untuk puskesmas kelurahan Rawa Badak Selatan Sewa tempat untuk puskesmas kelurahan Semper Timur Sewa tempat untuk puskesmas kelurahan Kelapa Gading Barat Pengadaan alkes dan non alkes kelurahan yang belum memiliki puskesmas Pengadaan mobil puskesmas keliling Pengadaan mobile dental unit Perawatan Gedung dengan Anti Rayap Pembinaan Saka Bakti Husada Cabang Jakarta Utara Pembinaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya masyarakat (UKBM) di wilayah Jakarta Utara Pemberdayaan Kader Kesehatan Melalui Jambore Kader Kesehatan Posyandu Tk. Kota Adm. Jakarta Utara Monitoring Pelayanan Gadar Level I dan RS

Penanggulangan

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7 25.000.000.000 250.000.000

25.000.000

164.446.500

Kesehatan

(radio

halaman 170 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 Sudin Kesehatan - JAKUT Sudin Kesehatan - JAKUT

URU PG GIA SAN M T 3

4

5

Sudin Kesehatan - JAKUT Sudin Kesehatan - JAKUT Sudin Kesehatan - JAKUT Sudin Kesehatan - JAKUT Sudin Kesehatan - JAKUT Sudin Kesehatan - JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Penjaringan JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Penjaringan JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Penjaringan JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Penjaringan JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Penjaringan JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Penjaringan JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Penjaringan JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Penjaringan JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Penjaringan JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Penjaringan JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Penjaringan JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Penjaringan JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Penjaringan JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Penjaringan JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Penjaringan JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Penjaringan JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Penjaringan JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Penjaringan JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Penjaringan JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Penjaringan JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Penjaringan JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Penjaringan JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Penjaringan JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Penjaringan JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Penjaringan JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Penjaringan JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Penjaringan JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Penjaringan JAKUT

URAIAN 6 Rehab Berat Puskesmas Kelurahan Sunter Jaya I Rehab Berat Puskesmas Kelurahan Sunter Jaya II Pembentukan dan pengawasan jejaring antara Rumah Sakit di wilayah Jakarta Utara dengan Puskesmas yang ada di wilayah Jakarta Utara Pembuatan leaflet pengendalian masalah kesehatan Rehab Berat Puskesmas Kelurahan Sunter Agung III Operasional keamanan kantor Sensitivity training Capasity building

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

1.02

01

001 Penyediaan Jasa Telekomunikasi,Air dan Listrik (TAL)

1.02

01

002 Capasity Building

1.02

01

003 Pelaksanaan Operasional BLUD

1.02

01

004 Pelaksanaan Layanan Kesehatan Hari Sabtu di Puskesmas Kelurahan

30.264.000

1.02

01

005 Biaya Jasa Kebersihan

418.315.000

1.02

01

006 Biaya Jasa Keamanan

335.085.000

1.02

01

007 Biaya BBM Kendaraan Dinas Operasional

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH 8

1.000.000.000 1.000.000.000 100.000.000

1.000.000.000 1.000.000.000

75.000.000 1.750.000.000 105.600.000 111.000.000 93.697.520

75.000.000 1.750.000.000 105.600.000 111.000.000 93.697.520

PAGU PEMBAHASAN DPRD

KURANG 9 275.000.000 275.000.000

100.000.000

755.937.600

725.000.000 725.000.000 100.000.000

500.000.000 25.000.000

75.000.000 1.250.000.000 105.600.000 86.000.000 93.697.520

755.937.600

755.937.600

0

0

1.950.000.000

1.950.000.000

30.264.000

0

0

418.315.000

0

0

335.085.000

0

0

171.864.000

171.864.000

0

0

75.000.000

75.000.000

1.950.000.000

1.02

01

008 Operasional Pelayanan 24 Jam dan Rawat Inap Selain RB

1.069.025.000

1.069.025.000

0

0

1.02

01

009 Penatalaksanaan SIK Integrasi

182.112.000

182.112.000

0

0

1.02

01

010 Biaya Perjalanan Dinas

184.800.000

184.800.000

0

0

1.02

01

011 Penyediaan kebutuhan operasional pelayanan kesehatan di puskesmas

1.02

01

012 Belanja Kantong Plastik Sampah

1.02

01

013 Belanja Jasa Service

1.02

01

014 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)

1.02

01

1.02

01

1.02

01

017 Belanja Kalibrasi Alat Pengukuran

1.02

01

018 Monitoring dan Evaluasi Program Kesehatan di Puskesmas

1.02

01

019 Belanja Internet

1.02

02

001 Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2014

1.02

03

001 Penatalaksanaan Imunisasi

1.02

03

002 Penatalaksanaan & Pengelolaan TB Paru

1.02

03

003 Penatalaksanaan surveilans berbasis masyarakat

1.02

03

004 Pencegahan dan pengendalian penyakit DBD

1.02

04

001 Penatalaksanaan Gizi Ibu Hamil

1.02

04

002 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu

1.02

04

003

1.02

05

001 peningkatan kesehatan anak

6.644.750.400

6.644.750.400

7.320.000

7.320.000

0

0

50.000.000

50.000.000

0

0

5.350.000

5.350.000

0

0

015 Belanja Cetakan Umum

100.000.000

100.000.000

0

0

016 Belanja Cetakan Khusus

100.000.000

100.000.000

0

0

40.000.000

40.000.000

0

0

6.000.000

6.000.000

0

0

12.000.000

12.000.000

0

0

5.000.000

5.000.000

0

0

42.130.000

42.130.000

42.130.000

160.246.000

160.246.000

160.246.000

36.696.000

36.696.000

36.696.000

265.650.000

265.650.000

265.650.000

0

0

Penatalaksanaan kesehatan ibu, bayi baru lahir (percepatan penurunan AKI dan AKB )

6.644.750.400

6.410.000

6.410.000

1.780.000

1.780.000

0

0

36.690.000

36.690.000

36.690.000

104.534.000

104.534.000

halaman 171 dari 322

25.000.000

79.534.000

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 BLUD Puskesmas Kec. Penjaringan JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Penjaringan JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Penjaringan JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Penjaringan JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Penjaringan JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Penjaringan JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Penjaringan JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Penjaringan JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Penjaringan JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Penjaringan JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Penjaringan JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Penjaringan JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Penjaringan JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Penjaringan JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Penjaringan JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Penjaringan JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Penjaringan JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Penjaringan JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Penjaringan JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Penjaringan JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Penjaringan JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Penjaringan JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Penjaringan JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Penjaringan JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Penjaringan JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Penjaringan JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Penjaringan JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Penjaringan JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Penjaringan JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Penjaringan JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Penjaringan JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Penjaringan JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Penjaringan JAKUT

URU PG GIA SAN M T

URAIAN

5

6

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

3

4

1.02

05

002 Pengadaan dan Pendistribusian Vitamin A

1.02

06

001 Pengendalian Vektor

1.02

06

002 Pengelolaan Limbah di Puskesmas

1.02

06

Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan di Masyarakat dan Sarana 003 Kesehatan

1.02

06

004 Pembinaan Teknis Sarana Air Bersih dan Air Minum

22.000.000

22.000.000

0

0

1.02

06

005 Pembinaan Teknis TTU

1.780.000

1.780.000

0

0

1.02

06

006 Pembentukan,Pengembangan dan Pembinaan Pos UKK

2.136.000

2.136.000

0

0

1.02

07

001 Peningkatan UKBM Melalui Pemberdayaan Masyarakat

51.745.500

51.745.500

51.745.500

1.02

07

002 Penatalaksanaan Pelayanan Kesehatan Pada Lanjut Usia

18.158.000

18.158.000

0

0

1.02

07

003 Pembinaan Program UKS/UKGS dan PKPR

4.572.500

4.572.500

0

0

1.02

07

004 Promosi Kesehatan

7.475.000

7.475.000

0

0

1.02

08

001 Pembinaan dan Pembentukan Kelompok Peduli PTM/Posbindu/Pos PTM

20.056.000

20.056.000

0

0

1.02

08

002 Penatalaksanaan penyakit tidak menular

24.412.000

24.412.000

24.412.000

1.02

09

001 Implementasi ISO di puskesmas

284.200.000

284.200.000

284.200.000

1.02

10

001 Bimtek dan Koordinasi Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas

0

1.02

10

002 Pengadaan Obat

1.02

12

001 Belanja Pemeliharaan Prasarana/Alat Penunjang Kantor

1.02

16

1.02

4.534.000

4.534.000

0

0

9.656.500

9.656.500

0

0

43.158.000

43.158.000

0

0

100.730.500

100.730.500

25.000.000

75.730.500

1.700.000

1.700.000

0

1.200.000.000

1.200.000.000

0

0

440.500.000

440.500.000

0

0

001 Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Kurang Gizi (PMT Pemulihan)

70.471.000

70.471.000

0

0

16

002 Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Gizi di Masyarakat

76.321.000

76.321.000

76.321.000

1.02

17

001 Kesehatan Jiwa Masyarakat

2.600.000

2.600.000

0

0

1.02

18

001 Pengadaan Notebook/Laptop

50.000.000

50.000.000

0

0

1.02

18

002 Pengadaan Personal Computer ( PC)

70.000.000

70.000.000

0

0

1.02

18

003 Pengadaan Meja Kerja Karyawan

60.000.000

60.000.000

0

0

1.02

18

004 Pengadaan Kursi Kerja Karyawan

60.000.000

60.000.000

0

0

1.02

18

005 Pengadaan Meja Rapat

30.000.000

30.000.000

0

0

1.02

18

006 Pengadaan Kursi Rapat

60.000.000

60.000.000

0

0

1.02

18

007 Pengadaan Podium

1.02

18

008 Pengadaan Bangku Tunggu

1.02

18

009 Pengadaan Mesin Antrian Puskesmas

1.02

18

1.02

18

1.02

18

1.02

18

6.000.000

6.000.000

0

0

100.000.000

100.000.000

0

0

20.000.000

20.000.000

0

0

010 Perbaikan Ruang Loket dan Papan Nama Puskesmas

100.000.000

100.000.000

0

0

011 Pembuatan Canopy di Puskesmas Kecamatan Penjaringan

100.000.000

100.000.000

0

0

012 Pengadaan Air Conditioning ( AC)

50.000.000

50.000.000

0

0

013 Pengadaan LCD Proyector

35.000.000

35.000.000

0

0

halaman 172 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 BLUD Puskesmas Kec. Penjaringan JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Penjaringan JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Penjaringan JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Penjaringan JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Penjaringan JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Penjaringan JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Penjaringan JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Penjaringan JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Penjaringan JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Penjaringan JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Penjaringan JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Pademangan - JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Pademangan - JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Pademangan - JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Pademangan - JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Pademangan - JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Pademangan - JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Pademangan - JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Pademangan - JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Pademangan - JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Pademangan - JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Pademangan - JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Pademangan - JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Pademangan - JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Pademangan - JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Pademangan - JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Pademangan - JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Tanjung Priok - JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Tanjung Priok - JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Tanjung Priok - JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Tanjung Priok - JAKUT

URU PG GIA SAN M T

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

URAIAN

5

6

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

3

4

1.02

18

014 Pengadaan Kendaraan Operasional Roda-3 Untuk Fogging

1.02

18

015 Pengadaan Filing Cabinet

98.000.000

1.02

18

016 Pembangunan Musholla Puskesmas Kec. Penjaringan

100.000.000

1.02

18

017 Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas

100.000.000

1.02

18

018 Pengadaan Alat Kesehatan Pakai Habis

1.02

18

019 Pengadaan Reagen dan Bahan Laboratorium

1.02

18

020 Pembelian alat penghancur kertas

1.02

18

021 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas

1.02

18

022 Pengadaan Mesin Fogging

53.400.000

53.400.000

0

0

1.20

43

001 Pelaksanaan Dukungan pelayanan kesehatan pra rumah sakit

60.860.000

60.860.000

0

0

25.000.000

25.000.000

0

0

98.000.000

0

0

100.000.000

0

0

100.000.000

0

0

100.000.000

100.000.000

0

0

100.000.000

100.000.000

0

0

10.000.000

10.000.000

0

0

1.010.897.000

1.010.897.000

1.010.897.000

Peningkatan Kualitas SDM Tenaga Kesehatan Puskesmas 1.02

0

Penatalaksanaan Operasional BLUD

01

001

1.02

01

Penyediaan Jasa Telekomunikasi , Sumber daya air , Listrik dan Internet ( 002 TALI )

1.02

01

Penyediaan 003 Puskesmas

1.02

03

001 Penatalaksanaan Imunisasi

1.02

03

002

1.02

03

003 Penatalaksanaan & pengelolaan TB Paru

Kebutuhan

Operasional

Pelayanan

Kesehatan

Penatalaksanaan penyakti tidak menular

Intesifikasi survailans penyakit potensial KLB berbasis Puskesmas

03

004

1.02

03

005 Pencegahan dan Pemberantasan DBD

1.02

04

Penatalaksanaan kesehatan ibu,bayi baru lahir ( percepatan penerunan 001 AKI dan AKB )

1.02

05

001

1.02

06 07

1.02

09

Peningkatan kesehatan anak balita

Peningkatan kualitas kesehatan Lingkungan di masyarakat dan sarana 001 Kesehatan peningkatan UKBM melalui pemberdayaan masyarakat 001 001

Implementasi ISO di Puskesmas Pencegahan dan penanggulangan masalah Gizi di masyarakat

1.02

16

001

1.02

18

001 Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

277.712.000

277.712.000

277.712.000

5.254.764.000

5.254.764.000

5.254.764.000

59.658.000

59.658.000

59.658.000

1.625.000

1.625.000

1.625.000

28.032.000

28.032.000

28.032.000

26.255.000

26.255.000

26.255.000

532.363.000

532.363.000

532.363.000

72.279.000

72.279.000

72.279.000

136.880.500

136.880.500

25.000.000

111.880.500

215.091.000

215.091.000

25.000.000

190.091.000

57.719.000

57.719.000

57.719.000

401.115.000

401.115.000

401.115.000

159.218.500

159.218.500

159.218.500

115.220.000

115.220.000

115.220.000

Peningkatan Kualitas SDM Tenaga Kesehatan Puskesmas 1.02

01

001 Pelaksanaan Operasional BLUD

100.000.000

di

1.02

1.02

100.000.000

0 3.600.000.000

1.02

01

002 Penyediaan jasa telekomunikasi, sumber daya air dan Listrik

1.02

01

003 Belanja Internet untuk 14 Puskesmas

639.900.000 74.736.000

1.02

01

004 Pelaksanaan Layanan Siaga 24 Jam

175.000.000

halaman 173 dari 322

67.650.000 7.086.000 175.000.000

100.000.000

100.000.000

3.600.000.000

3.600.000.000

572.250.000

572.250.000

67.650.000

67.650.000

0

0

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 BLUD Puskesmas Kec. Tanjung Priok - JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Tanjung Priok - JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Tanjung Priok - JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Tanjung Priok - JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Tanjung Priok - JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Tanjung Priok - JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Tanjung Priok - JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Tanjung Priok - JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Tanjung Priok - JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Tanjung Priok - JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Tanjung Priok - JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Tanjung Priok - JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Tanjung Priok - JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Tanjung Priok - JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Tanjung Priok - JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Tanjung Priok - JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Tanjung Priok - JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Tanjung Priok - JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Tanjung Priok - JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Tanjung Priok - JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Tanjung Priok - JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Tanjung Priok - JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Tanjung Priok - JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Tanjung Priok - JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Tanjung Priok - JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Tanjung Priok - JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Tanjung Priok - JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Tanjung Priok - JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Tanjung Priok - JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Tanjung Priok - JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Tanjung Priok - JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Koja JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Koja JAKUT

URU PG GIA SAN M T

URAIAN

5

6

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

3

4

1.02

01

005 Penyediaan Pendukung Operasional Kantor

1.02

01

006 Penyediaan kebutuhan operasional pelayanan kesehatan di puskesmas

8.054.431.815

1.02

01

007 Biaya Jasa Kebersihan (cleaning service)

1.090.609.000

1.090.609.000

1.02

01

008 Pelaksanaan layanan hari sabtu di puskesmas kelurahan

81.120.000

1.02

01

009 Biaya Jasa Keamanan

1.02

01

010 Penatalaksanaan SIK Integrasi

1.02

01

011 Konsultasi, Koordinasi & Fasilitasi Puskesmas Tk. Kelurahan

1.02

01

012 Capasity Building

1.02

02

001 Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2014

1.02

03

001 Penatalaksanaan Imunisasi

64.313.000

1.02

03

002 Pelaksanaan Pemeriksaan Haji

20.850.000

616.392.700

616.392.700

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

0

0

8.054.431.815

8.054.431.815

0

0

81.120.000

0

0

417.676.400

417.676.400

0

0

8.440.000

8.440.000

0

0

19.290.000

19.290.000

0

0

200.750.000

200.750.000

0

0

7.095.000

7.095.000

20.850.000

0

0

64.313.000

64.313.000

0

0

1.02

03

003 Penatalaksanaan surveilans berbasis masyarakat

51.140.500

51.140.500

51.140.500

1.02

03

004 Penatalaksanaan dan pengelolaan TB

10.887.500

10.887.500

10.887.500

1.02

03

005 Terselenggaranya layanan program AIDS & IMS

11.818.000

0

0

1.02

03

006 Pencegahan dan pengendalian penyakit DBD

585.018.000

585.018.000

1.02

03

007 Penatalaksanaan Kusta

1.02

04

001 Penatalaksanaan kesehatan ibu, bayi baru lahir

1.02

05

001 peningkatan kesehatan anak

1.02

05

002 Pengadaan & Pendistribusian Vitamin A

39.676.000

39.676.000

0

0

1.02

06

001 Pembinaan Teknis TTU

10.413.000

10.413.000

0

0

1.02

06

002 Pengendalian Vektor

31.520.000

31.520.000

0

0

1.02

06

003 Pengelolaan Limbah di Puskesmas

73.188.000

73.188.000

0

0

1.02

06

Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan di Masyarakat dan Sarana 004 Kesehatan

1.02

06

005 Pembinaan Teknis TPM

1.02

08

001 Penatalaksanaan penyakit tidak menular

1.02

09

1.02 1.02 1.02 1.20

11.818.000

585.018.000

0

0

61.277.500

1.112.500

1.112.500

61.277.500

61.277.500

200.172.000

200.172.000

138.586.000 4.450.000

25.000.000

138.586.000

25.000.000

113.586.000

0

0

163.528.500

163.528.500

163.528.500

001 Implementasi ISO di puskesmas

162.295.000

162.295.000

162.295.000

16

001 Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Gizi di Masyarakat

498.152.500

498.152.500

498.152.500

17

001 Penatalaksanaan LJSS/PTRM

129.130.000

0

0

18

001 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas

906.566.935

906.566.935

906.566.935

45

Pelaksanaan Antisipasi Dukungan Pelayanan Kesehatan Gawat Darurat 001 Bencana dan KLB

27.400.000

4.450.000

175.172.000

129.130.000

27.400.000

Peningkatan Kualitas SDM Tenaga Kesehatan Puskesmas 1.02

01

001 Pelaksanaan Siaga Gawat Darurat dan Bencana/Ketupat Lilin

1.02

01

002 Rekrutmen SDM Puskesmas Kel. Rawa Badak Selatan

0 0

0 100.000.000

100.000.000

28.000.000

28.000.000

0

0

150.000.000

150.000.000

0

0

halaman 174 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 BLUD Puskesmas Kec. Koja JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Koja JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Koja JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Koja JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Koja JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Koja JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Koja JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Koja JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Koja JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Koja JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Koja JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Koja JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Koja JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Koja JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Koja JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Koja JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Koja JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Koja JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Koja JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Koja JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Koja JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Koja JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Koja JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Koja JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Koja JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Koja JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Koja JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Koja JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Koja JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Koja JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Koja JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Koja JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Koja JAKUT

URU PG GIA SAN M T

URAIAN

5

6

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

3

4

1.02

01

003 Pelaksanaan Operasional BLUD

1.02

01

004 Pelaksanaan Layanan Siaga 24 Jam

200.000.000

1.02

01

005 Pelaksanaan Pelayanan Rawat Inap

650.400.000

1.02

01

006 Pelaksanaan Layanan Hari Sabtu di Puskesmas Kelurahan

57.330.000

1.02

01

007 Penyediaan Kebutuhan Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

1.02

01

008

1.02

01

009 Self Assessment Kinerja Puskesmas

1.02

01

010 Penatalaksanaan Sintem Informasi Kesehatan Integrasi

1.02

01

1.02

01

1.02

02

Penyediaan Jasa Telekomunikasi,Sumberdaya Air,Listrik dan Internet (TALI)

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

3.500.000.000

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

3.500.000.000

3.500.000.000

200.000.000

0

0

650.400.000

0

0

57.330.000

0

0

7.757.220.800

7.757.220.800

7.757.220.800

874.200.000

874.200.000

874.200.000

20.479.000

20.479.000

0

0

7.800.000

7.800.000

0

0

011 Penyediaan Pendukung Operasional Kantor

483.702.000

483.702.000

0

0

012 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (Cleaning Service)

408.280.000

408.280.000

0

0

001 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2014

18.600.000

18.600.000

0

0

40.628.000

1.02

03

001 Penatalaksanaan Imunisasi

1.02

03

002

40.628.000

40.628.000

1.900.000

1.900.000

0

0

1.02

03

003 Intensifikasi Surveilans Kematian Berbasis Penyebab Kematian

35.600.000

35.600.000

0

0

1.02

03

004 Layanan Program AIDS dan IMS (Klinik IMS,CD4,ARV,VCT)

33.250.000

33.250.000

0

0

1.02

03

005 Penatalaksanaan dan Pengelolaan TB Paru

71.135.000

71.135.000

71.135.000

1.02

03

006 Penatalaksanaan Surveilans Berbasis Masyarakat

39.600.000

39.600.000

39.600.000

1.02

03

007 Penatalaksanaan Penyakit Kusta

0

0

1.02

03

008 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit DBD

714.194.000

714.194.000

1.02

04

001 Penatalaksanaan Gizi Ibu Hamil

4.570.000

4.570.000

0

0

1.02

04

002 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu

6.650.000

6.650.000

0

0

91.265.000

91.265.000

Intensifikasi Surveilans Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa berbasis Puskesmas

Penatalaksaaan Kesehatan ibu,bayi baru lahir (percepatan penurunan AKI 003 dan AKB) Pembinaan Pelaksanaan Stimulasi Deteksi INtervensi Dini Tumbuh 001 Kembang (SDIDTK)

1.02

04

1.02

05

1.02

05

002 Peningkatan Pemberian ASI Ekslusif Tingkat Kecamatan

1.02

05

1.02

4.570.000

4.570.000

714.194.000

91.265.000 4.570.000

4.570.000

0

0

15.220.000

15.220.000

0

0

003 Pengadaan dan Distribusi MP-ASI bagi Baduta Gakin

100.000.000

100.000.000

0

0

05

004 Peningkatan Kesehatan Anak

144.376.000 298.288.000

144.376.000

25.000.000

119.376.000

298.288.000

25.000.000

273.288.000

1.02

06

Peningkatan Kualitas Kesehayan Lingkungan di masyarakat dan sarana 001 kesehatan

1.02

06

002 Pengelolaan Limbah Medis di Puskesmas

40.000.000

40.000.000

0

0

1.02

06

003 Pemantauan dan Pembinaan kualitas air bersih dan air minum

43.560.000

43.560.000

0

0

1.02

07

001 Penatalaksanaan Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas)

1.650.000

1.650.000

0

0

1.02

07

002 Pembinaan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)

30.690.000

30.690.000

0

0

1.02

07

Pembinaan Program Usaha Kesehatan Sekolah dan Usaha Kesehatan 003 Gigi Sekolah

53.352.000

53.352.000

0

0

1.02

07

004 Peningkatan UKBM melalui Pemberdayaan Masyarakat

162.817.000

162.817.000

162.817.000 halaman 175 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 BLUD Puskesmas Kec. Koja JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Koja JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Koja JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Koja JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Koja JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Koja JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Koja JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Koja JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Koja JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Koja JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Koja JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Koja JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Koja JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Kelapa Gading - JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Kelapa Gading - JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Kelapa Gading - JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Kelapa Gading - JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Kelapa Gading - JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Kelapa Gading - JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Kelapa Gading - JAKUT

URU PG GIA SAN M T

6 Pembinaan Kelompok Peduli Penyakit Tidak Menular /Pos Pembinaan Terpadu (PTM dan Posbindu)

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

3

4

5

1.02

08

001

1.02

08

002 PenatalaksanaanPenyakit Tidak Menular

1.02

09

001 Implementasi ISO di Puskesmas

1.02

10

Pembinaan Teknis Tempat Pengelolaan Makanan dan minuman Kantin 001 Sekolah

1.02

10

002 Bintek dan koordinasi pelayanan kefarmasian di Puskesmas

1.02

10

003 Pengadaan Obat/Ales/Reagen

1.02

14

001 Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Gizi di Masyarakat

500.202.000

1.02

16

001 Pencegahan dan penanggulangan masalah kurang gizi

474.982.000

1.02

16

002 Pemantauan Pertumbuhan Balita

1.02

17

001

1.02

17

002 Pembinaan Kesehatan Jiwa Masyarakat

1.02

18

001 Belanja Sarana dan Prasarana Puskesmas

Penatalaksanaan Program Terapi Rumatan Metadon dan Layanan Jarum Suntik Steril

REVISI BAPPEDA TAMBAH

9.140.000

KURANG

9.140.000

1.02

01

Penyediaan 001 Puskesmas

1.02

01

002

1.02

01

003

1.02

03

001

Kebutuhan

Operasional

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air , Listrik dan Internet Penata Laksanaan Imunisasi

03

002

1.02

03

003

205.183.000

229.800.000

229.800.000

5.700.000

0

0

2.400.000

2.400.000

0

0

1.945.000.000

1.945.000.000

0

0

500.202.000

500.202.000

474.982.000

0

0

5.700.000

15.970.000

15.970.000

0

0

144.833.000

144.833.000

0

0

6.540.000

6.540.000

0

0

351.000.000

03

004

BLUD Puskesmas Kec. Kelapa Gading - JAKUT

1.02

04

001

BLUD Puskesmas Kec. Kelapa Gading - JAKUT

1.02

05

001

BLUD Puskesmas Kec. Kelapa Gading - JAKUT

1.02

06

001

BLUD Puskesmas Kec. Kelapa Gading - JAKUT

1.02

07

001

BLUD Puskesmas Kec. Kelapa Gading - JAKUT

1.02

08

001

BLUD Puskesmas Kec. Kelapa Gading - JAKUT

1.02

09

001

Pencegahan dan Pemberantasan DBD Penatalaksanaan kesehatan ibu, bayi baru lahir (percepatan penurunan AKI dan AKB )

peningkatan kesehatan anak Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan di Masyarakat dan Sarana Kesehatan

351.000.000 100.000.000

100.000.000

125.611.100 6.226.965.700

6.101.354.600

6.101.354.600

1.900.000.000

1.900.000.000

1.900.000.000

549.964.800

549.964.800

549.964.800

37.323.000

37.323.000

57.460.000

57.460.000

7.120.000

44.443.000

8.170.000 65.630.000

Penatalaksanaan dan Pengelolaan TB Paru

9

205.183.000

di

Pelaksanaan Operasional BLUD (Badan Layanan Umum)

8

PAGU PEMBAHASAN DPRD

229.800.000

0 Kesehatan

KURANG

205.183.000

Penatalaksanaan surveilans berbasis masyarakat 1.02

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

0

351.000.000

Pelayanan

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF 0

Peningkatan Kualitas SDM Tenaga Kesehatan Puskesmas

1.02

BLUD Puskesmas Kec. Kelapa Gading - JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Kelapa Gading - JAKUT

URAIAN

8.455.000

24.515.000

55.100.000

660.229.000

66.086.000

18.309.000

123.143.000

30.425.000

16.060.000

16.060.000

605.129.000

605.129.000

84.395.000

84.395.000

153.568.000

25.000.000

128.568.000

147.672.000

25.000.000

122.672.000

9.494.000 157.166.000

Peningkatan UKBM Melalui Pemberdayaan Masyarakat 141.433.000

30.285.000

52.483.000 Implementasi ISO di puskesmas

1.02 1.02

16 18

001 001

40.658.000

40.658.000

171.864.000

171.864.000

14.398.000 186.262.000

Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas

171.718.000

11.825.000

Penatalaksanaan penyakit tidak menular

Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Gizi di Masyarakat

171.718.000

281.815.500

10.564.500

292.380.000

292.380.000

341.500.000

200.589.600

542.089.600

542.089.600

halaman 176 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 BLUD Puskesmas Kec. Kelapa Gading - JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Cilincing JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Cilincing JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Cilincing JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Cilincing JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Cilincing JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Cilincing JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Cilincing JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Cilincing JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Cilincing JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Cilincing JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Cilincing JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Cilincing JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Cilincing JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Cilincing JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Cilincing JAKUT BLUD Puskesmas Kec. Cilincing JAKUT Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

URU PG GIA SAN M T 3

4

5

Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik

PEMBAHASAN DPRD

0

TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

100.000.000

100.000.000

01

001

002 Penyediaan Kebutuhan Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

1.02

01

003

1.02

03

001 Penatalaksanaan Imunisasi

62.096.000

62.096.000

62.096.000

1.02

03

002 Penatalaksanaan Surveilans Berbasis Masyarakat

38.242.000

38.242.000

38.242.000

1.02

03

003

37.680.000

37.680.000

37.680.000

1.02

03

004 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit DBD

600.100.000

600.100.000

600.100.000

Pelaksanaan Operasional BLUD

Penatalaksanaan dan Pengelolaan TB

Penatalaksanaan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir

888.728.000

888.728.000

888.728.000

8.997.195.500

8.997.195.500

8.997.195.500

2.800.000.000

2.800.000.000

2.800.000.000

1.02

04

001

32.590.500

32.590.500

1.02

05

001 Peningkatan Kesehatan Anak

144.225.000

144.225.000

25.000.000

119.225.000

1.02

06

Peningkatan Kualitasi Kesehatan Lingkungan di Masyarakat dan Sarana 001 Kesehatan

145.752.000

145.752.000

25.000.000

120.752.000

32.590.500

1.02

07

001 Peningkatan UKBM Melalui Pemberdayaan Masyarakat

133.983.500

133.983.500

133.983.500

1.02

09

001 Implementasi ISO di Puskesmas

293.180.000

293.180.000

293.180.000

1.02

09

002 Penatalaksanaan Penyakit Tidak Menular

52.449.000

52.449.000

52.449.000

1.02

12

001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas

1.02

16

001

Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Gizi di Masyarakat

727.365.000

727.365.000

727.365.000

275.813.500

275.813.500

275.813.500

Peningkatan Kualitas SDM Tenaga Kesehatan Puskesmas 1.01

01

001

01

002

01

003

1.01 1.01

01 01

004 005

Penyediaan Biaya Operasional Seksi Kecamatan Jakarta Utara Pelaksanaan Penyusunan rencana kerja tahun 2013 Penyediaan BBM dan perbaikan kendaraan Dinas Pelaksanaan Pekerjaan Tambahan Di Luar Jam Kerja Penyediaan Transport Kegiatan / Rapat Dinas

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01

01

006 Biaya Tali (telepon, air, listrik dan internet)

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01

02

001

1.01

02

002

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01

02

003

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01

03

001

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01

03

Bintek Kegiatan Ekstra Kulikuler Siswa SMP Sosialisasi Penerimaan peserta didik baru (PPDB) SD On line Sosialisasi Penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMP

360.000.000

360.000.000

34.261.000

34.261.000

34.261.000

60.000.000

60.000.000

60.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

53.196.000

53.196.000

118.232.300

118.232.300

51.000.000

51.000.000

53.196.000 25.000.000

93.232.300 51.000.000

002 Bimbingan teknis Pengembangan Gugus TK

83.520.000

83.520.000

83.520.000

83.520.000

83.520.000

83.520.000

174.770.000

174.770.000

74.688.000.000

74.688.000.000

74.688.000.000

46.377.600.000

46.377.600.000

46.377.600.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01

03

004

04

360.000.000

31.741.500

03

1.01

100.000.000

113.748.500

1.01

04

100.000.000

31.741.500

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01

0

113.748.500

Lomba Kreatifitas Siswa dan Guru TK

Bintek pembelajaran kreatif dan pembuatan alat pembelajaran elektronik 003 (APE) bagi guru TK

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

01

1.01

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

KURANG

1.02

1.01

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

REVISI BAPPEDA TAMBAH

1.02

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

6

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

Peningkatan Kualitas SDM Tenaga Kesehatan Puskesmas

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

URAIAN

001 002

Festival budaya betawi bag siswa TK dan SLB Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan SDN/MIN Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan SMPN/MTsN

halaman 177 dari 322

31.741.500 25.000.000

25.000.000

88.748.500

149.770.000

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

URU PG GIA SAN M T 3

4

5

1.01

04

003

URAIAN 6 Pelaksanaan Sosialisasi BOS/BOP

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01

04

Bimbingan teknis Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) kepala Sekolah 004 SD

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01

04

005

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01

04

006

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01

04

007

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01

04

008

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01

05

001

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01

05

002

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01

05

003

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01

05

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01

05

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01 1.01 1.01

05 05

Bimbingan teknis gugus SD Pelaksanaan Monitoring BOS/ BOP Bimbingan Teknis Penyusunan RAPBS SD Bimbingan Teknis Penyusunan RAPBS SMP Bimbingan Teknis silabus dan Rencana pembelajaran SD Sosialisasi dan verivikasi dan pemetaan keterlaksanaan KTSP SMP

22.811.000

22.811.000

111.097.600

111.097.600

75.000.000

75.000.000

75.000.000

51.386.500

51.386.500

51.386.500

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000 22.811.000

25.000.000

25.000.000

86.097.600

125.000.000

50.000.000

309.649.600

Penilaian Penulisan Karya Tulis dan Paparan Calon Kepala Sekolah SDN 005 dan SMPN

199.480.000

199.480.000

25.000.000

174.480.000

157.345.800

157.345.800

200.000.000

200.000.000

101.662.400

101.662.400

200.000.000

200.000.000

41.457.000

41.457.000

41.457.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

006 007

Pemberkasan calon peserta sartifikasi Bimbingan Teknis Kepengawasan TK/SD/SMP/LB Bimbingan Teknis Disiplin Tenaga Fungsional

1.01

05

011 Bimbingan Teknis Lomba Sekolah Sehat Tingkat SMP

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01

05

012 Bimbingan Teknisk Sekolah Sehat SD

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01

05

013 014

seleksi Olimpiade sain MIPA jalur A

seleksi Olimpiade sain MIPA jalur B Uji coba tray Out tiga mata pelajaran UASBN

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01

05

015 Festival Destinasi Edukatif Siswa SD

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01

05

016

Sosialisasi UASBN dan US SD Pelaksanaan UASBN SD

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01

05

017

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01

05

018 Wisata Edukatif Siswa SMP Jalur Wisata Pesisir

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01

05

019

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01

05

020 021

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01

05

022

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01

05

023

05

150.000.000

359.649.600

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01

150.000.000

359.649.600

010

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

80.361.200

Penilaian Kinerja Kepala Sekolah dan Guru TKN, SDN dan SMPN Jakarta 004 Utara

05

05

80.361.200

470.000.000

1.01

1.01

9

80.361.200

275.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

8

PAGU PEMBAHASAN DPRD

430.434.200

008

05

KURANG

235.949.500

05

1.01

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

39.565.800

1.01

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

39.050.500

05

05

KURANG

39.565.800

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01

REVISI BAPPEDA TAMBAH

39.050.500

Bimbingan Teknis Tim Pengembang Kurikulum SMP

Bimbingan Teknis Pengembangan Profesi Tenaga Kependidikan Bagi 009 Golongan IV

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

024 025

Sosialisasi Ujian Nasional (UN) SMP Lomba MTQ SD Pembinaan juara OSN SD Jalur A Tingkat Provinsi Pelaksanaan Lomba O2SN SD Pembinaan juara O2SN SD tingkat provinsi Bintek dan lomba Dokter Kecil Bintek Karya Ilmiah Remaja (KIR) SMP

157.345.800 25.000.000

175.000.000 101.662.400

50.000.000

150.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

41.457.000

41.457.000

41.457.000

256.165.500

256.165.500

50.000.000

206.165.500

300.000.000

300.000.000

50.000.000

250.000.000

60.455.500

60.455.500

60.455.500

46.986.500

46.986.500

46.986.500

258.000.000

258.000.000

35.892.500

35.892.500

35.892.500

37.643.000

37.643.000

37.643.000

32.378.000

32.378.000

32.378.000

185.565.500

185.565.500

38.000.000

38.000.000

38.000.000

59.048.500

59.048.500

59.048.500

37.515.700

37.515.700

37.515.700

halaman 178 dari 322

242.000.000

500.000.000

25.000.000

160.565.500

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

URU PG GIA SAN M T 3

4

5

1.01

05

026

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01

05

027

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01

05

028

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01

05

029

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01

05

030

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01

05

031

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01

05

032

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01

05

033

URAIAN 6 Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP Bintek Lomba O2SN SMP ke Tingkt Prov. Seleksi Olimpiade Sain Nasional (OSN) SMP Bintek Lomba OSN SMP ke Tingkt Prov. Lomba Motivitas Belajar Mandiri (Lomojari) SMP terbuka Festifal Lomba Seni siswa Nasional (FLS2N) SD Festifal Lomba Seni siswa Nasional (FLS2N) SMP Bintek lomba FLS2N SMP ke Tingkt Prov. Uji kompetensidan Calistung Siswa SD

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

102.487.000

102.487.000

25.000.000

77.487.000

103.260.000

103.260.000

25.000.000

54.242.500

54.242.500

54.242.500

77.420.500

77.420.500

77.420.500

78.260.000

23.256.000

23.256.000

23.256.000

75.000.000

75.000.000

75.000.000

66.453.200

66.453.200

66.453.200

74.800.000

74.800.000

74.800.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01

05

034

107.555.500

107.555.500

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01

05

035 Bimbingan teknis Juara OSN Jalur B Ke Tingkat Provinsi

32.378.000

32.378.000

32.378.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01

05

036 Bimbingan teknis juara FLS2N Ke tingkat Provinsi

55.625.000

55.625.000

55.625.000

200.000.000

200.000.000

200.000.000

73.270.000

73.270.000

73.270.000

113.520.000

113.520.000

79.505.500

79.505.500

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01

05

037

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01

07

001

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01 1.01

07 07

002 003

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01

07

004

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01

08

001

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01

08

002

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01

08

003

Pelatihan Smart Teaching Program untuk Guru-guru Bimbingan teknis pengembangan bahan ajar bagi guru SLB Lomba sains bagi siswa dan guru SLB Lomba seni bagi siswa SLB Lomba olahraga bagi siswa SLB Pelaksanaan Program Peningkatan Sarana Keindahan dan Kerindangan Sekolah (K3S) Rehab Berat SDN. Marunda 01 Rehab Sedang SDN. Ancol 03/04 Rehab Sedang SDN. Semper Barat 01/02

25.000.000

25.000.000

82.555.500

88.520.000 79.505.500

119.020.000

119.020.000

25.000.000

94.020.000

200.000.000

200.000.000

50.000.000

150.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

500.000.000

1.500.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

1.500.000.000

1.500.000.000

1.500.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000 1.500.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01

08

004

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01

08

005

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01

08

006 Rehab berat SDN Pluit 01 Blok B/C

1.500.000.000

1.500.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01

08

007 Rehab berat SDN Semper Barat 05/06

1.900.000.000

1.900.000.000

500.000.000

1.400.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01

08

008 Rehab berat SDN Pegangsaan Dua 01/02

1.600.000.000

1.600.000.000

250.000.000

1.350.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01

08

009 Rehab berat SDN Pegangsaan Dua 03/04

1.600.000.000

1.600.000.000

250.000.000

1.350.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01

08

010 Rehab berat SDN Tugu Utara 09/10/11/12

1.000.000.000

1.000.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01

08

011 Rehab berat SDN SDN Ancol 01/02 Blok B dan C

1.500.000.000

1.500.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01

08

012 Rehab berat SDN Cilincing 05/11

1.900.000.000

1.900.000.000

500.000.000

1.400.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01

08

013 Rehab Berat SDN rawa Badak Utara 03/04

1.900.000.000

1.900.000.000

500.000.000

1.400.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01

08

014 Rehab berat SDN kelapa Gading Timur 03/05-04/06

2.000.000.000

2.000.000.000

500.000.000

1.500.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01

08

015

200.000.000

200.000.000

50.000.000

150.000.000

1.600.000.000

1.600.000.000

800.000.000

800.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

Rehab Berat SMP Negeri 21

Pegadaan Standing AC Gedung PKG Jakarta Utara Peningkatan dan Tambah Daya Instalasi Listrik SDN/SMPN

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01

08

016

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01

08

017 Pengadaan Class Electronic (E-Class) Kec Koja

halaman 179 dari 322

1.000.000.000 1.500.000.000

2.000.000.000

4.000.000.000 Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2

URU PG GIA SAN M T

URAIAN

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

3

4

1.01

08

018 Pengadaan Class Electronic (E-Class) Kec Cilincing

2.000.000.000

2.000.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01

08

019 Pengadaan Class Electronic (E-Class) Kec Tj. Priuk

2.000.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01

08

020 Pengadaan Sarana Pembelajaran Multimedia Interactive Class

2.000.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01

08

021 Buku Perpustakaan

08

Pengadaan Peralatan Multimedia Interaktif Keterampilan Edukatif untuk 022 SD

1.01

6

REVISI BAPPEDA TAMBAH

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

5

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01

08

Pengadaan Modul dan Sertifikasi Test Of English for International 023 Communication (TOEIC Bridge) untuk Guru dan Murid

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01

08

024

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01

08

025

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01

08

026

Pengadaan Peralatan Multimedia Interaktif Bahasa Inggris untuk SD Pengadaan Peralatan Praktek Sensor dan Interface untuk SD/SMP Pengadaan Alat Peraga Robotika untuk SD/SMP

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01

08

Pengadaan Peralatan Multimedia Interaktif Mengenal Budaya Nusantara 027 untuk SDN

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01

08

028

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01

08

029

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01

08

030

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01

08

031

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01

08

032

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01

08

033

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01

Pengadaan Perangkat Aplikasi Pembelajaran PKN SDN Pengadaan Alat Pendidikan Teknologi Dasar Broadcasting untuk SMPN Pengadaan Alat Drum Band SDN/SMPN Pengadaan Alat Musik untuk Sekolah Pengadaan Alat Pemeriksa Lembar Kerja Siswa SDN/SMPN Pengadaan Tenda Kemah SDN/SMPN Pengadaan Model Anatomi Biologi untuk SDN

3.500.000.000

1.500.000.000

5.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

5.000.000.000

5.000.000.000

5.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

4.000.000.000

4.000.000.000

4.000.000.000

3.500.000.000

3.500.000.000

3.500.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

1.500.000.000

1.500.000.000

1.500.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

3.500.000.000

3.500.000.000

3.500.000.000

3.500.000.000

3.500.000.000

3.500.000.000

1.01

08

037

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01

08

038

08 08

039 040

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01

08

041

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01

08

042

08

043

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01

08

044

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01

08

045

1.01

3.500.000.000

2.000.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

4.000.000.000

2.000.000.000

Pengadaan Alat Peraga Matematika SDN dan Kit Bahasa Indonesia 036 Inggris SDN

1.01

4.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

08

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

1.01

1.01

2.000.000.000

2.000.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

4.000.000.000

2.000.000.000

08

1.01

9

2.000.000.000

2.000.000.000

1.01

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

8

PAGU PEMBAHASAN DPRD

034

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01

KURANG

08

Pengadaan Kit Peraga Percobaan Bunyi dan Percobaan Panas untuk 035 SDN

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

08 08

046 047

Pengadaan Peralatan Lab Sains SDN/SMPN Pengadaan KIT Matematika SD Kompetensi Pengadaan KIT Matematika SMP Kompetensi Pengadaan Modul Pembelajaran Sains IPA SDN Pengadaan Alat Pembelajaran Energi Terbarukan SMPN Pengadaan Alat Peraga IPS untuk SDN/SMPN Penggantian Meja Kursi Guru Pengadaan Kursi Serbaguna Pengadaan Modul Kimia SMP Pengadaan Sains Experiment Listrik untuk SDN Pengadaan Sains Experiment Optik untuk SDN

halaman 180 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

URU PG GIA SAN M T 3 1.01

4

URAIAN

5

6 Pengadaan Multimedia Sliding Whiteboard Terintegrasi untuk SD/SMP

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

08

048

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

3.500.000.000

3.500.000.000

3.500.000.000

5.000.000.000

5.000.000.000

5.000.000.000

2.400.000.000

2.400.000.000

2.400.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

1.400.000.000

1.400.000.000

1.400.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01

08

Pengadaan Interactive Digital Classroom SMP (All in One Lab) Untuk 049 Sekolah

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01

08

Pengadaan Lemari Penyimpanan Alat Olahraga dan Kesenian untuk 050 Sekolah

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01

08

051

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01

08

052

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01

08

053

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01

08

054

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01

08

055

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01

08

056

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01

08

057

Pengadaan Alat Multimedia OHP untuk SDN Pengadaan Lemari Buku Ruang Belajar Pengadaan Interaktif Portable Learning System ( I Port Learning System ) untuk SMP Pengadaan Paket Buku Pengayaan Pendidikan Lingkungan Hidup untuk SD2 Pengadaan Paket Buku Pengayaan Pengembangan Kewirausahaan untuk SMP Pengadaan Paket Buku Pengayaan Pendidikan Lingkungan Hidup untuk SMP Pengadaan KIT Pembelajaran Pendidikan Agama Islam untuk Sekolah Dasar (SD) PAIKEM-I

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01

08

058 Pengadaan Buku Perpustakaan Berbasis Ensiklopedia untuk SD/SMP

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01

08

059 Pengadaan Modul Eksperimen Sains Berbasis IT untuk SMP

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01

08

060 Pengadaan Alat E-Stock Inventory

5.000.000.000

5.000.000.000

5.000.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01

08

061 Pengadaan Alat Satuan Musik (Satsik) Brass Ensable untuk SD

5.000.000.000

5.000.000.000

5.000.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01

08

062 Pengadaan Buku Referensi Perpustakaan SMP

1.200.000.000

1.200.000.000

1.200.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01

08

063 Pengadaan Alat Sistem Administrasi untuk SMP

6.000.000.000

6.000.000.000

6.000.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01

08

064 Pengadaan I Posytion untuk SMP

6.000.000.000

6.000.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01

08

065 Pengadaan CCTV Kelas untuk SMP

6.000.000.000

6.000.000.000

6.000.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01

08

066

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01

08

067 PENGADAAN PENGAMATAN VISUAL GROUP UNTUK SD

3.500.000.000

3.500.000.000

3.500.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01

08

068 KEBUTUHAN BUKU REFERENSI UNTUK SD

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01

08

069 KEBUTUHAN BUKU REFERENSI UNTUK SMP

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01

08

070

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01

08

071

08

Pengembangan Paket Buku Pengembangan Pembelajaran Sains Berbasis 072 Eksperimen untuk SD

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01

PENGADAAN INTERAKTIF MODERN CLASS COMPLITE WITH AUDIO VISUAL UNTUK SMP

Pengadaan Ensiklopedia Budi Pekerti 15 Jilid Pengadaan Ensiklopedia Olahraga dan Kesehatan 6 Jilid

6.000.000.000

0

1.500.000.000

1.500.000.000

1.500.000.000

1.450.000.000

1.450.000.000

1.450.000.000

1.350.000.000

1.350.000.000

1.350.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

200.000.000

200.000.000

200.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01

08

Pengadaan Paket Buku Panduan Guru Pengembangan Pembelajaran 073 Sains Berbasis Eksperimen untuk SD

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01

08

Pengembangan Paket Buku Pengembangan Pembelajaran Sains Berbasis 074 Eksperimen untuk SMP

1.000.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01

08

Pengadaan Paket Buku Panduan Guru Pengembangan Pembelajaran 075 Sains Berbasis Eksperimen untuk SMP

100.000.000

100.000.000

100.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01

08

Pengadaan Buku Pengenalan Empat Pilar Kebangsaan untuk Kelas 1-3 076 SD Mengenai Pilar Bangsa dan Negaraku

1.000.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

halaman 181 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

URU PG GIA SAN M T

URAIAN

5

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

3

4

1.01

08

6 Pengadaan Buku Pengenalan Empat Pilar Kebangsaan untuk Kelas 4-6 077 SD Mengenai Pilar Bangsa dan Negaraku

1.000.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01

08

Pengadaan Buku Panduan Guru Pengenalan Empat Pilar Kebangsaan 078 untuk Kelas 1-3 SD Mengenai Pilar Bangsa dan Negaraku

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01

08

Pengadaan Buku Panduan Guru Pengenalan Empat Pilar Kebangsaan 079 untuk Kelas 4-6 SD Mengenai Pilar Bangsa dan Negaraku

100.000.000

100.000.000

100.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01

08

Pengadaan Buku Pengenalan Empat Pilar Kebangsaan untuk SMP 080 Mengenai Pilar Bangsa dan Negaraku

1.000.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01

08

081

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

08

Pengadaan Alat Peraga Pengenalan Teknologi Elektronik Dasar Berbasis 082 Mikrokontrol

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

4.500.000.000

4.500.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01 1.01 1.01

08

083

Pengadaan Alat Peraga Lingkungan Hidup Berbasisi Mikro Kontrol

Pengadaan ICT For Learning School Management untuk SMP. Pengadaan ICT For Learning School Management untuk SD

4.500.000.000

0

08

084

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.500.000.000

3.500.000.000

3.500.000.000

4.500.000.000

4.500.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01

08

Pengadaan Interaktif Portable Learning System (I Port Learning System 085 untuk SD)

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

1.01

08

086 Pengadaan ICT For Learning School Management untuk SMP

4.500.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

Pengadaan Wireless untuk Sekolah Pengadaan Alat Copy Printer untuk Sekolah Pengadaan Perangkat Aplikasi Pembelajaran IPS SDN Pengadaan Perangkat Aplikasi Pembelajaran Bahasa Indonesia SDN

0 0 0 0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

Pengadaan Peralatan Multimedia Interaktif Matematika dan IPA SMPN

0

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

Pengadaan Alat Belajar Virtual untuk Sekolah

0

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

Pengadaan Alat Olahraga SDN/SMPN

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

Penggantian Lemari Guru / Kelas SD/SMP Pengadaan CCTV untuk Sekolah Pengadaan Bangku Tunggu untuk Sekolah

0 0 0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

Pengadaan Paket Arsip Digital untuk Sekolah

0

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

Pengadaan Alat Digital Recording / Announcer untuk SMP

0

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

Pengadaan Buku Penunjang Peningkatan Mutu

0

1.000.000.000

1.000.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

Pengadaan Rak Penyimpanan Sepatu Siswa

0

2.500.000.000

2.500.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

Pengadaan Whiteboard Aluminium Manual SD

0

Pengadaan Audio Room Control System

0

3.996.000.000

3.996.000.000

0

4.051.500.000

4.051.500.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

Pengadaan Sarana Pembelajaran IBE DVT (Digital Vision Touch Interaktif Board Expert) SMPN Penataan dan Inventarisasi Aset Serta Bangunan Milik Sekolah Dasar di Wilayah Jakarta Utara

1.500.000.000

0

2.700.000.000

1.500.000.000 0 2.700.000.000 0

0 2.000.000.000

2.000.000.000 0 0

0

0

500.000.000

500.000.000

0

300.000.000

300.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

Pembinaan Manajemen Bagi Pengurus Barang di SD/SMP

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

Sensitivy Training bagi Pengelola Pendidikan

0

400.000.000

400.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

Pengadaan Buku Ensiklopedia Olah Raga Tingkat SD/SMP

0

3.000.000.000

3.000.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

Pengadaan Buku Pustaka Anak Cerdas dan Visual Ilmu Pengetahuan Populer SD/SMP

0

2.550.000.000

2.550.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

Pengadaan Referensi Buku Matematika

0 halaman 182 dari 322

2.000.000.000

2.000.000.000 Paraf : Pimpinan Komisi

URU PG GIA SAN M T

NAMA 2

3

4

URAIAN

5

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

6

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

Pengadaan Buku Ensiklopedia Ilmiah Anak Muslim

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD

0

TAMBAH

KURANG

8

9

2.500.000.000

PAGU PEMBAHASAN DPRD 2.500.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa Dual Program

0

5.500.000.000

5.500.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

Pengadaan I Posytion untuk SMP

0

5.000.000.000

5.000.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

Pengadaan Meja/Kursi Siswa SDN/SMPN

0

3.200.000.000

3.200.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

Pengadaan Kursi Serbaguna

0

2.200.000.000

2.200.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

Pengadaan Podium Interaktif

0

5.000.000.000

5.000.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

Pengadaan Peralatan Ruang Rapat SMP

0

5.000.000.000

5.000.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa Dual Program

0

5.500.000.000

5.500.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

Pengadaan Buku Panduan Guru Pengenalan Empat Pilar Kebangsaan untuk SMP Mengenal Pilar Bangsa dan Negaraku

0

350.000.000

350.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

Pengadaan Digital Library untuk SMP

0

3.500.000.000

3.500.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

Pengadaan Meja Kerja/Kursi Guru

1.500.000.000

1.500.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

Pengadaan Sarana Kebersihan Sekolah

1.500.000.000

1.500.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

Pengadaan Lemari Arsip T.U. Sekolah

1.500.000.000

1.500.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

Pengadaan Sarana Pembelajaran IBE DVT (Digital Vision Touch Interaktif Board Expert) SMPN

4.051.500.000

4.051.500.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

Pengadaan buku atlas sejarah Indonesia

2.000.000.000

2.000.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

Pengadaan buku ensiklopedia situs-situs popoler dalam Al Qur'an dan kehidupan Rasulullah SAW

2.500.000.000

2.500.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

Pengadaan buku kamus lengkap flora fauna Indonesia

2.500.000.000

2.500.000.000

3.500.000.000

3.500.000.000

2.460.000.000

2.460.000.000

2.460.000.000

2.460.000.000

3.500.000.000

3.500.000.000

4.250.000.000

4.250.000.000

Pengadaan perlengkapan modernisasi arsip sekolah dasar Kec. Cilincing dan Kec. Penjaringan Pengadaan perlengkapan modernisasi arsip sekolah dasar Kec. Koja dan Kec. Kelapa Gading Pengadaan perlengkapan modernisasi arsip sekolah dasar Kec. Tanjung Priok dan Kec. Pademangan Pengadaan perlengkapan modernisasi arsip Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

Pengadaan peralatan pengajaran multimedia terintegrasi (All in one board)

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

Pengadaan Meja Kerja/Kursi guru

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

Pengadaan sarana kebersihan sekolah

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

Pengadaaan Lemari Arsip TU Sekolah

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

Pengadaan Sistem Visualiser 3D disertai dengan Manajemen File Pelajaran

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

Pengadaan Student Response System Ugrade

3.500.000.000

3.500.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT

Pengadaan Sains Eksperimen Perubahan Bentuk Energi untuk SDN

2.500.000.000

2.500.000.000

Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT

-

2.500.000.000

2.500.000.000

1.01

01

001 Penyediaan Jasa Telekomonikasi, Air dan Listrik

484.650.240

484.650.240

484.650.240

1.01

01

002 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Sudin

200.000.000

200.000.000

200.000.000

1.01

01

003 Operasional Kantor Kecamatan

360.000.000

360.000.000

360.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

1.01

01

004

Penyusunan RKA dan DPA Sudin Dikmen Jakarta Utara Tahun 2014

halaman 183 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

URU PG GIA SAN M T

NAMA 2 Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT

-

Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT

-

Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT

-

3

4

1.01

01

1.01

URAIAN

5

6 Updating dan Penggandaan Kartu Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) 005 dan NPSN SMA/SMK Pengembangan Sistem Informasi Pendidikan Jakarta Utara

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

50.000.000

50.000.000

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

01

006

1.01

01

Pembinaan Mental Spiritual Keagamaan Pegawai Sudin Dikmen Jakarta 007 Utara dan Jajarannya

1.01

01

008

1.01

01

009

1.01

01

010 Operasionalisasi dan Perawatan Kapal Praktek Nautika Siswa SMK

107.800.000

107.800.000

1.01

01

011 Monitoring Pelaksanaan PSN di Sekolah dan PKBM

175.000.000

175.000.000

25.000.000

150.000.000

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

100.000.000

100.000.000

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

250.000.000

250.000.000

75.000.000

175.000.000

120.000.000

120.000.000

25.000.000

95.000.000

25.000.000

125.000.000

1.01

Pemberdayaan MKTU SMA/SMK Jakarta Utara Pembinaan Standar Pelayanan Minimal SMA/SMK di Jakarta Utara.

Pembinaan Penyusunan RKAS

02

001

1.01

02

Bimbingan teknis peran Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), K3SK 002 dan Sanggar Tingkat Kota

1.01

02

003

1.01

02

004

1.01

02

005

1.01

02

006

1.01

02

007

1.01

02

008

Pembinaan Guru Bidang Studi SMK Bintek Pemberdayaan MGMP SMA Tingkat Kota Pemberdayaan Musyawarah Guru Bimbingan Konseling (MGBK) SMA Pemberdayaan MGMP SMK Bimbingan Teknis Akreditasi Sekolah Lomba Senam Jantung Sehat Siswa SMA/SMK Tingkat Kota

50.000.000

107.800.000

100.000.000

Festival Ekstrakurikuler Siswa SMA/SMK Jakarta Utara 1.01

02

009

1.01

02

010

Pemilihan Kepsek,Pengawas dan Guru SMA,SMK Berprestasi Bimbingan Teknis Teknis Laboran SMA /SMK

1.01

02

011

1.01

02

012

1.01

02

Bimbingan Teknis Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) bagi Kepsek 013 SMA/SMK

1.01

02

014 Partisipasi Hari Pendidikan Nasional (HARDIKNAS)

1.01

02

015

1.01

02

016

1.01

02

017

1.01

02

018

1.01

02

019

1.01

02

020

1.01

02

021

1.01

02

022

1.01

02

023

Bimbingan Teknis Pengendalian Kinerja Guru SMA,SMK

Sinergi Dewan Pendidikan dengan Komite Sekolah Biaya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pengendalian dan Koordinasi PPDB SMA/SMK di Jakarta Utara Pendataan PPDB Luar DKI Jakarta dan Lulusan Tahun Sebelumnya Pengendalian dan Pelaksanaan Pemberian Beasiswa Biaya Ujian Sekolah SMA Biaya Ujian Sekolah dan Produktif SMK Pengendalian dan Koordinasi UN SMK Tingkat Kota Administrasi Pengendalian dan Koordinasi UN SMA Tingkat Kota Administrasi

75.000.000

75.000.000

150.000.000

150.000.000

75.000.000

75.000.000

75.000.000

75.000.000

250.000.000

250.000.000

75.000.000

175.000.000

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

875.000.000

875.000.000

875.000.000

150.000.000

150.000.000

150.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

150.000.000

150.000.000

150.000.000

1.397.500.000

1.397.500.000

1.397.500.000

1.315.000.000

1.315.000.000

1.315.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

halaman 184 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

URU PG GIA SAN M T

NAMA 2 Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT

-

Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT

-

3

4

5

1.01

03

001

1.01

03

002 Pengadaan Sarana dan Prasarana PAUD Kelurahan Kamal Muara

1.01

03

003

1.01

03

004

400.000.000

Pengadaan Sarana dan Prasarana dan Alat Permainan Edukatif PAUD Kelurahan Penjaringan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Bantuan APE Dan Meubeuler Kantor Lembaga PAUD

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH 8

400.000.000

PAGU PEMBAHASAN DPRD

KURANG 9 175.000.000

225.000.000

25.000.000

25.000.000

110.000.000

110.000.000

110.000.000

25.000.000 0

600.000.000

600.000.000

200.000.000

400.000.000

03

005

1.000.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

0

1.01

03

006 Pengadaan Sarana dan Prasarana PAUD Kelurahan Sunter Agung

25.000.000

25.000.000

25.000.000

0

1.01

03

PENGADAAN SARANA 007 SUNGAI BAMBU

25.000.000

25.000.000

25.000.000

0

1.01

03

008 Pengadaan Alat Permainan Edukatif Kelurahan Tanjung Priok

30.000.000

30.000.000

30.000.000

0

1.01

03

009 Pengadaan Sarana dan Prasarana PAUD Kelurahan Rawa Badak Selatan

25.000.000

25.000.000

25.000.000

0

1.01

03

010

Pengadaan Sarana dan Prasarana dan Alat Permainan Edukatif PAUD Kelurahan Lagoa

55.000.000

55.000.000

55.000.000

0

1.01

03

011 Pengadaan Sarana dan Prasarana PAUD Kelurahan Lagoa

25.000.000

25.000.000

25.000.000

0

1.01

03

012 Pengadaan Alat Permainan Edukatif Kelurahan Kelapa Gading Timur

1.01

03

013

1.01

03

1.01

DAN

PRASARANA

PAUD

KELURAHAN

60.000.000

60.000.000

60.000.000

0

55.000.000

55.000.000

55.000.000

0

014 Pengadaaan Sarana dan Prasarana PAUD Kelurahan Pegangsaan Dua

50.000.000

50.000.000

50.000.000

0

03

015 Pengadaan Alat Permainan Edukatif Kelurahan Pegangsaan Dua

30.000.000

30.000.000

30.000.000

0

Pengadaan Saran dan Prasarana dan Alat Permainan Edukatif PAUD Kelurahan Kelapa Gading Barat

1.01

03

Pengadaan Sarana dan Prasarana dan Alat Permainan Edukatif PAUD 016 Kelurahan Rorotan

150.000.000

150.000.000

150.000.000

0

1.01

03

017 Pengadaan Sarana dan Prasarana PAUD Kelurahan Marunda

50.000.000

50.000.000

50.000.000

0

1.01

03

018 Pengadaan Sarana dan Prasarana PAUD Kelurahan Cilincing

50.000.000

50.000.000

50.000.000

0

1.01

03

019 Pengadaan Sarana dan Prasarana PAUD Kelurahan Semper Barat

25.000.000

25.000.000

25.000.000

0

1.01

03

020 Pengadaan Sarana dan Prasarana PAUD Kelurahan Kalibaru

1.01

03

1.01

04

Pengadaan Sarana dan Prasarana dan Alat Permainan Edukatif PAUD Kelurahan Rawa Badak Utara Penyedian Biaya Operasional Pendidikan SMA Negeri dan MA Negeri 001 Jakarta Utara

1.01

04

002

1.01

04

003 Pembinaan Khusus Siswa Miskin Pesisir

021

Penyedian Biaya Operasional Pendidikan SMK Negeri Jakarta Utara

Honorarium Guru Tidak Tetap (GTT)

1.01

04

004

1.01

05

001 Pembinaan Sekolah Sehat

25.000.000

25.000.000

25.000.000

0

161.000.000

161.000.000

161.000.000

0

64.934.400.000

64.934.400.000

64.934.400.000

51.043.200.000

51.043.200.000

51.043.200.000

150.000.000

150.000.000

150.000.000

1.612.800.000

1.612.800.000

1.612.800.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

150.000.000

150.000.000

90.000.000

90.000.000

90.000.000

88.200.000

88.200.000

88.200.000

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

Pengendalian Biaya Operasional Pendidikan SMA/SMK 1.01

05

002

Sudin Pendidikan Menengah JAKUT

1.01

05

003

Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT

6 Bintek Akreditasi PAUD

REVISI BAPPEDA TAMBAH

1.01

Sudin Pendidikan Menengah JAKUT

Sudin Pendidikan Menengah JAKUT

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

URAIAN

Pembinaan Klub Jantung Remaja (KJR) Jakarta Utara

25.000.000

125.000.000

Gerakan Jantung Sehat Siswa Kota Jakarta Utara 1.01 1.01 1.01

05 05 05

004 005 006

Lomba Cerdas Cermat SMA Pembinaan Carakter Building bagi Siswa SMA/SMK

halaman 185 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

URU PG GIA SAN M T

NAMA 2 Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT

-

Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT

-

Sudin Pendidikan Menengah JAKUT

URAIAN

3

4

5

1.01

05

6 Penyelenggaraan Seleksi Calon Peserta Olimpiade Sains MIPA dan IPS (8 007 Mata Pelajaran)

1.01

05

Penyelenggaraan Seleksi Calon Peserta Olimpiade Olahraga Siswa 008 Nasional (O2SN) Tingkat Kota

1.01

05

009

1.01

05

010

1.01

05

011

1.01 1.01

05 05

012 013

1.01

05

014

1.01

05

015

1.01

05

016

1.01

05

017

1.01

05

018

1.01 1.01

05 05

019 020

1.01

05

021

1.01

05

022

1.01

05

023

Bintek Penulisan Karya Ilmiah Pelajar SMA/SMK Penyelenggaraan Debat Bahasa Inggris Siswa SMA Tingkat Kota Festival Seni dan Lomba Kesenian Nasioal (FLS2N) Pembinaan Kepramukaan Siswa SMA/SMK Pembinaan Jurnalistik Siswa SMA/SMK Pelatihan Inovasi Pembelajaran Kontekstual 9 Mata Pelajaran Penyelengggaraan Festival DA'I Pelajar Tingkat Kota Penyelenggaraan Program Kecakapan Hidup (Life Skill) Siswa SMA Pembinaan Remaja Sehat Siswa SMA/SMK Dialog Interaktif Siswa SMA/SMK Pembinaan Keagamaan Siswa SMA/SMK Lomba MTQ Tingkat SMA/SMK Tingkat Kota Olimpiade Siswa Teknologi Nasional (OSTN)tingkat Kota Pembinaan Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) SMA dan SMK Pembinaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMK Pembinaan Mental Kewirausahaan dan Belanegara (PMKBN)

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

240.000.000

240.000.000

25.000.000

215.000.000

250.000.000

250.000.000

25.000.000

225.000.000

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

125.000.000

125.000.000

25.000.000

100.000.000

200.000.000

200.000.000

25.000.000

175.000.000

200.000.000

200.000.000

25.000.000

175.000.000

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

200.000.000

200.000.000

25.000.000

175.000.000

200.000.000

200.000.000

25.000.000

175.000.000

05

024

200.000.000

200.000.000

25.000.000

175.000.000

1.01

05

Pembinaan Agama Islam dengan motode Dakwah Sistem Langsung (DSL) 025 SMK

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

1.01

05

026 Penyuluhan Anti Narkoba SMA/SMK

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

1.01

05

027 Pembinaan Siswa Informal Leader Melalaui Outbound SMA/SMK

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

1.01

05

028 Lomba Penulisan Karya Ilmiah Siswa SMA/SMK Tingkat Kota

1.01

05

029

1.01

05

030 Kemah Bhakti Wiyatamandala SMA/SMK

1.01

05

Pelatihan Multimedia Dalam Rangka Peningkatan Prestasi Bagi Pelajar 031 SMK

1.01

05

032 Peningkatan Wawasan Kebangsaan Bagi Pelajar SLTA

1.01

1.01 1.01 1.01 1.01

05 05

033 034

Pembinaan Forum OSIS Jakarta Utara (FOSJU) SMA/SMK

Pelatihan Nation Character Building Pembinaan Kompetensi Teknis Guru Prakerin Bimbingan Teknis Penyusunan Kisi-Kisi Soal EHB SMK

05

035

05

BimbingaTeknis 036 SMA/SMK

Penilaian

hasil

belajar

peserta

didik

bagi

200.000.000

200.000.000

50.000.000

150.000.000

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

350.000.000

350.000.000

100.000.000

250.000.000

300.000.000

300.000.000

300.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

200.000.000

200.000.000

200.000.000

200.000.000

200.000.000

25.000.000

175.000.000

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

Guru

halaman 186 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

URU PG GIA SAN M T

NAMA 2 Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT

-

Sudin Pendidikan Menengah JAKUT

3

4

1.01

05

1.01 1.01 1.01

05 05 05

URAIAN

5

6 Bimbingan Teknis pengembangan silabi dan sistem penilaian Hasil belajar 037 guru SMA/SMK 038 039 040

Pembinaan Berjenjang 5 Program Keahlian Siswa SMK Pembinaan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK Pembinaan Magang Siswa SMK Prakerin Di Du/Di

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

200.000.000

200.000.000

25.000.000

175.000.000

250.000.000

250.000.000

25.000.000

225.000.000

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

75.000.000

75.000.000

250.000.000

250.000.000

25.000.000

225.000.000

900.000.000

900.000.000

300.000.000

600.000.000

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

200.000.000

200.000.000

25.000.000

175.000.000

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

200.000.000

200.000.000

50.000.000

150.000.000

320.000.000

320.000.000

320.000.000

500.000.000

500.000.000

500.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

250.000.000

250.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

144.000.000

144.000.000

144.000.000

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

200.000.000

800.000.000

300.000.000

300.000.000

50.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

50.000.000

200.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

400.000.000

400.000.000

Monitoring Evaluasi (ME) SMK Swasta 1.01

05

041

1.01

05

042 Pembinaan Revitalisasi 12 Destinasi Wisata Pesisir Jakarta Utara

1.01

06

001

1.01

06

002

1.01

06

003

1.01

06

004

Pendidikan Kecakapan Hidup Masyarakat (PKH/PKW) Bintek Akreditasi Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Expose Hari Aksara Internasional tingkat Kota Administrasi Bintek Tenaga Penguji Praktik Kecakapan Hidup Bintek Pengembangan Media Pembelajaran PAUD

1.01

06

005

1.01

06

006 Bintek Evaluasi Penyusunan Soal Pendidikan Kesetaraan

1.01 1.01

06 06

007 008

Penyelenggaraan Ujian Nasional Program Paket A, B dan C Pengadaan Alat Tempat Uji Kompetensi (TUK)

1.01

06

1.01

06

1.01

06

1.01

06

1.01

06

013 Hari Anak Nasional (HAN)

1.01

06

014 Lebaran Betawi

1.01

06

009

Festival Pesisir

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Kesetaraan Kelurahan Tugu Utara Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Kesetaraan Kelurahan 011 Marunda Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Kesetaraan Kelurahan 012 Semper Barat 010

015

1.01

06

016

1.01

06

017

Operasional PKBM Negeri Jakarta Utara Bintek Akreditasi PKBM Bintek KTSP Pendidikan Kesetaraan Paket A/B Bintek KTSP Pendidikan Kesetaraan Paket C

1.01

06

018

1.01

06

019 Bimbingan Teknis Penyelenggara Keaksaraan Fungsional

1.01

06

020

1.01

06

021

1.01

06

022

1.01 1.01

Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket C Try Out Pendidikan Kesetaraan Paket C Jambore Pendidikan Non Formal tingkat Kota Administrasi Rehabilitasi Gedung SMK Negeri 12

08

001

08

Perbaikan Instalasi Listrik dan Penambahan Daya Listrik Untuk SMA 002 Negeri 41

halaman 187 dari 322

75.000.000

50.000.000

200.000.000

1.000.000.000 200.000.000

200.000.000

Paraf : Pimpinan Komisi

URU PG GIA SAN M T

NAMA 2

3

4

5

Sudin Pendidikan Menengah JAKUT

1.01

08

003

Sudin Pendidikan Menengah JAKUT

1.01

08

Sudin Pendidikan Menengah JAKUT

1.01

URAIAN 6 Perbaikan Instalasi Listrik dan Penambahan Daya Listrik Untuk SMA Negeri 83

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

400.000.000

400.000.000

200.000.000

200.000.000

Perbaikan Instalasi Listrik dan Penambahan Daya Listrik Untuk SMA 004 Negeri 18

400.000.000

400.000.000

200.000.000

200.000.000

08

Perbaikan Instalasi Listrik dan Penambahan Daya Listrik Untuk SMA 005 Negeri 15

400.000.000

400.000.000

200.000.000

200.000.000

400.000.000

400.000.000

200.000.000

200.000.000

Sudin Pendidikan Menengah JAKUT

1.01

08

Perbaikan Instalasi Listrik dan Penambahan Daya Listrik Untuk SMA 006 Negeri 110

Sudin Pendidikan Menengah JAKUT

1.01

08

Perbaikan Instalasi Listrik dan Penambahan Daya Listrik Untuk SMA 007 Negeri 40

400.000.000

400.000.000

200.000.000

200.000.000

Sudin Pendidikan Menengah JAKUT

1.01

08

Perbaikan Instalasi Listrik dan Penambahan Daya Listrik Untuk SMK 008 Negeri 49

400.000.000

400.000.000

200.000.000

200.000.000

Sudin Pendidikan Menengah JAKUT

1.01

08

Perbaikan Instalasi Listrik dan Penambahan Daya Listrik Untuk SMK 009 Negeri 12

400.000.000

400.000.000

200.000.000

200.000.000

Sudin Pendidikan Menengah JAKUT

1.01

08

Perbaikan Instalasi Listrik dan Penambahan Daya Listrik Untuk SMK 010 Negeri 23

400.000.000

400.000.000

200.000.000

200.000.000

800.000.000

800.000.000

400.000.000

400.000.000

200.000.000

200.000.000

100.000.000

100.000.000

1.500.000.000

1.500.000.000

1.500.000.000

4.500.000.000

4.500.000.000

4.500.000.000

500.000.000

500.000.000

500.000.000

500.000.000

500.000.000

500.000.000

200.000.000

200.000.000

200.000.000

200.000.000

200.000.000

200.000.000

200.000.000

200.000.000

200.000.000

Sudin Pendidikan Menengah JAKUT

1.01

08

Sudin Pendidikan Menengah JAKUT

1.01

08

Perbaikan Instalasi Listrik dan Penambahan Daya Listrik Untuk SMK 011 Negeri 4 Perbaikan Instalasi Listrik dan Penambahan Daya Listrik Untuk SMA 012 Negeri 45

1.01

08

013

1.01

08

014

Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT

-

Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT

-

1.01 1.01

08 08

015 016

1.01

08

017

1.01

08

018

1.01

08

019

Penggantian Perabot SMA / SMK Pengadaan Lemari Asam untuk SMA/SMK Pengadaan Bangku Istirahat Siswa Penggantian Meja / Kursi Guru Penggantian Meja / Kursi Kepala Sekolah Penggantian Sofa Kepala Sekolah / Kepala Seksi Penggantian Meja Rapat Guru Pengadaan Microphone Guru

1.01

08

020

1.01

08

021

200.000.000

200.000.000

200.000.000

1.100.000.000

1.100.000.000

1.100.000.000

1.01

08

022

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

1.01

08

023

1.01

08

024 Pengadaan Multimedia Whiteboard SMA

3.500.000.000

3.500.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.500.000.000

4.500.000.000

1.01

08

025 Pengadaan Class Electronic (E-Class) SMA

1.000.000.000

1.000.000.000

2.000.000.000

3.000.000.000

1.01

08

026 Pengadaan Class Electronic (E-Class) SMK

1.000.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

2.000.000.000

1.01

08

027 Pengadaan Kursi Serbaguna (Table)

1.000.000.000

1.000.000.000

2.000.000.000

3.000.000.000

1.01

08

028 Pengadaan Meubel Siswa SMA / SMK

2.000.000.000

2.000.000.000

1.500.000.000

3.500.000.000

1.01

08

029 Pengadaan Alat Olahraga SMA/SMK

2.000.000.000

2.000.000.000

Pengadaan CCTV untuk SMAN/SMKN Pengadaan Alat Pendidikan Teknologi Dasar Broadcasting untuk SMAN Pengadaan Lemari Buku Ruang Belajar

halaman 188 dari 322

3.500.000.000

2.000.000.000

Paraf : Pimpinan Komisi

URU PG GIA SAN M T

NAMA 2 Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT

-

URAIAN

5

6

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

3

4

1.01

08

030 Pengadaan Multimedia Sliding Whiteboard Terintegrasi untuk SMA/SMK

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

1.01

08

031 Pengadaan Lemari Penyimpanan Alat Olahraga dan Kesenian Sekolah

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

0

1.01

08

032 Pengadaan Mesin Bubut CNC untuk sekolah

5.000.000.000

5.000.000.000

1.000.000.000

4.000.000.000

1.01

08

033 Pengadaan whiteboard untuk sekolah

1.500.000.000

1.500.000.000

1.01

08

Pengadaan Perangkat Pendidikan Teknologi dasar Broadcasting untuk 034 SMKN

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

0

1.01

08

035 Pengadaan AC (Pengatur Suhu Ruangan ) Kelas SMA/SMK

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

0

5.000.000.000

5.000.000.000

5.000.000.000

1.800.000.000

1.800.000.000

1.800.000.000

Pengadaan Interaktif Portable Learning System ( I Port Learning System ) 036 untuk SMA/SMK Pengadaan Paket Buku Pengayaan Pengembangan Kewirausahaan untuk 037 SMA/SMK Pengadaan Paket Buku Pengayaan Pendidikan Lingkungan Hidup untuk 038 SMA/SMK

8

PAGU PEMBAHASAN DPRD

KURANG 9

0

1.500.000.000

1.01

08

1.01

08

1.01

08

1.500.000.000

1.500.000.000

1.500.000.000

1.01

08

039 Pengadaan Perlengkapan Life Science dan Chemlab untuk SMA

2.150.000.000

2.150.000.000

2.150.000.000

1.01

08

040 Pengadaan Perlengkapan Mebeulair Guru Piket SMA/SMK

1.125.000.000

1.125.000.000

1.125.000.000

1.01

08

041 Pengadaan Buku Ensiklopedia Olah Raga Tingkat SMA/SMk

500.000.000

500.000.000

500.000.000

1.01

08

042 Pengadaan Sarana Penunjang Laboratorium Kimia SMA

1.000.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

1.01

08

043 Pengadaan Sarana Penunjang Laboratorium Biologi SMA

1.000.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

1.01

08

044 Pengadaan Sarana Penunjang Laboratorium Fisika SMA

1.000.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

1.01

08

045 Pengadaan Paket Ebook Referensi Perpustakaan Digital SMA/SMK

2.950.000.000

2.950.000.000

1.01

08

046 Pengadaan i Multimedia Education Connect System

6.000.000.000

6.000.000.000

Sudin Pendidikan Menengah JAKUT

1.01

08

Pengembangan Paket Buku Pengembangan Pembelajaran Sains Berbasis 047 Eksperimen untuk SMA/SMK

500.000.000

500.000.000

500.000.000

0

Sudin Pendidikan Menengah JAKUT

1.01

08

Pengadaan Paket Buku Panduan Guru Pengembangan Pembelajaran 048 Sains Berbasis Eksperimen untuk SMA/SMK

50.000.000

50.000.000

50.000.000

0

500.000.000

500.000.000

500.000.000

0

50.000.000

50.000.000

50.000.000

0

4.000.000.000

4.000.000.000

4.000.000.000

Pengadaan Alat Musik

0

0

Pengadaan Alat Peraga Fisika Kompetensi SMA

0

0

Pengadaan Alat Peraga Biologi Kompetensi SMA

0

0

Pengadaan Alat Peraga Kimia Kompetensi SMA

0

0

Pengadaan Alat Copy Printer

0

0

Sudin Pendidikan Menengah JAKUT

Pengadaan Laboratorium Pengenalan Industri Printing Dasar 1 untuk SMA/SMK

0

0

Sudin Pendidikan Menengah JAKUT

Pengadaan Laboratorium Pengenalan Industri Printing Dasar 2 untuk SMA/SMK

0

0

-

Sudin Pendidikan Menengah JAKUT

1.01

08

Pengadaan Buku Pemahaman Empat Pilar Kebangsaan untuk SMA/SMK 049 Memahami Pilar Bangsa dan Negaraku

Sudin Pendidikan Menengah JAKUT

1.01

08

Pengadaan Buku Panduan Guru Pemahaman Empat Pilar Kebangsaan 050 untuk SMA/SMK Memahami Pilar Bangsa dan Negaraku

Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT

-

1.01

08

051

Pengadaan ICT For Learning School Management untuk SMA/SMK

halaman 189 dari 322

2.950.000.000

0 6.000.000.000

Paraf : Pimpinan Komisi

URU PG GIA SAN M T

NAMA 2

3

4

URAIAN

5

6

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

Sudin Pendidikan Menengah JAKUT

Pengadaan Laboratorium Pengenalan Industri Digital Printing Creative 1 untuk SMA/SMK

0

0

Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT

Pengadaan Laboratorium Pengenalan Industri Digital Printing Creative 2 untuk SMA/SMK

0

0

Pengadaan Visual Las Untuk SMK

0

9.900.000.000

9.900.000.000

Pengadaan Whiteboard Ruang Belajar

0

2.500.000.000

2.500.000.000

Pengadaan Audio Room Control System

0

3.996.000.000

3.996.000.000

0

4.051.500.000

4.051.500.000

0

4.063.000.000

4.063.000.000

-

Pengadaan Sarana Pembelajaran IBE DVT (Digital Vision Touch Interaktif Board Expert) SMA Pengadaan Sarana Pembelajaran IBE DVT (Digital Vision Touch Interaktif Board Expert) SMK Pengadaan Digital Copier & Library/Dokumen Management SMA/SMK

0

3.200.000.000

3.200.000.000

Pengadaan Mesin Multi Fungsi Full Colour untuk SMA/SMK

0

2.200.000.000

2.200.000.000

Pengadaan Genset untuk SMA/SMK

0

2.000.000.000

2.000.000.000

Sosialisasi Internet Sehat Bagi Pelajar SMA/SMK

0

200.000.000

200.000.000

Pengadaan Buku Atlas Sejarah Indonesia

0

500.000.000

500.000.000

Jambore Pelajar Berprestasi

0

250.000.000

250.000.000

Orientasi Pengenalan Kesetaraan Gender Bagi Pelajar

0

250.000.000

250.000.000

Dialog Organisasi Osis Bagi SLTA

0

250.000.000

250.000.000

Pengadaan Meubelair Siswa untuk SMA/SMK

0

3.400.000.000

3.400.000.000

Pengadaan Meubelair Tata Usaha untuk SMA/SMK

0

3.000.000.000

3.000.000.000

Pengadaan Buku

0

5.200.000.000

5.200.000.000

Rehabilitasi Berat Sekolah SMAN 40

0

950.000.000

950.000.000

Rehabilitasi Berat Sekolah SMAN 41

0

3.300.000.000

3.300.000.000

Rehabilitasi Berat Sekolah SMAN 45

0

2.000.000.000

2.000.000.000

Rehabilitasi Berat Sekolah SMKN 56

0

2.000.000.000

2.000.000.000

Rehabilitasi Berat Sekolah SMAN 23

0

1.802.000.000

1.802.000.000

Rehabilitasi Berat Sekolah SMKN 55

0

4.000.000.000

4.000.000.000

Rehabilitasi Berat Sekolah SMAN 80

0

2.030.000.000

2.030.000.000

Rehabilitasi Berat Sekolah SMKN 49

0

2.450.000.000

2.450.000.000

Rehabilitasi Berat Sekolah SMAN 92

0

4.500.000.000

4.500.000.000

Rehabilitasi Berat Sekolah SMAN 111

0

2.400.000.000

2.400.000.000

Rehabilitasi Berat Sekolah SMKN 36

0

2.500.000.000

2.500.000.000

Peengadaan Tempat Sampah Organik dan Non Organik untuk SMA/SMK

0

2.000.000.000

2.000.000.000

Pengadaan Digital Library untuk SMA/SMK

0

3.500.000.000

3.500.000.000

4.051.500.000

4.051.500.000

Pengadaan Sarana Pembelajaran IBE DVT (Digital Vision Touch Interaktif Board Expert) SMK halaman 190 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Pendidikan Menengah JAKUT Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKUT Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKUT Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKUT Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKUT Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKUT Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKUT Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKUT Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKUT Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKUT Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKUT Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKUT Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKUT Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKUT Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKUT

URU PG GIA SAN M T 3

4

URAIAN

5

6

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

Pengadaan Digital Copier & Library/Dokumen Management SMA/SMK

3.200.000.000

3.200.000.000

Pengadaan Meja Kerja/Kursi guru

2.500.000.000

2.500.000.000

Pengadaan sarana kebersihan sekolah

1.500.000.000

1.500.000.000

Pengadaaan Lemari Arsip TU Sekolah

1.500.000.000

1.500.000.000

Pengadaan Alat Digital Classroom SMA

5.000.000.000

5.000.000.000

Pengadaan Alat Digital Classroom SMK

5.000.000.000

5.000.000.000

Jasa Pemeliharaan Gedung Sekolah Dengan Anti Rayap

1.000.000.000

1.000.000.000

1.18

01

001 Penyediaan Alat Tulis Kantor

36.000.000

36.000.000

36.000.000

1.18

01

002 Penyediaan barang Cetakan

22.000.000

22.000.000

22.000.000

1.18

01

003 Pemeliharaan Peralatan Kantor

48.000.000

48.000.000

48.000.000

1.18

01

004 Pengadaan Piala Penunjang Kegiatan Masyarakat

93.750.000

93.750.000

93.750.000

1.18

01

005 Pengadaan Printer

3.000.000

3.000.000

3.000.000

1.18

01

006 Belanja Internet

12.000.000

12.000.000

12.000.000

1.18

01

007 Penggandaan Surat-surat Kantor dan Penjilidan

15.000.000

15.000.000

15.000.000

1.18

01

008 Pengadaan Laptop

20.000.000

20.000.000

20.000.000

1.18

01

009 Pengadaan Camera Digital

10.000.000

10.000.000

10.000.000

1.18

01

010 Pengadaan Komputer / PC

20.000.000

20.000.000

20.000.000

1.18

01

011 Penyusunan Renja

75.000.000

75.000.000

75.000.000

364.000.000

364.000.000

364.000.000

1.18

01

1.18

01

Pendukung Operasional Kantor dan Pengamanan lapangan Olah raga 012 Terbuka Peningkatan wawasan pengelola fasilitas olahraga di kawasan pesisir 013

100.000.000

100.000.000

100.000.000

1.18

03

001 Senam Kesegaran Jasmani karyawan dan masyarakat

100.000.000

100.000.000

100.000.000

350.000.000

350.000.000

Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKUT

1.18

03

Festival Olahraga Pesisir Cabang Olahraga Bola Voli, Voli Pantai, Sepak 002 Takraw, Futsal, Landance, SKJ, Bakiak, Lomba Balap Karung, enggrang dan Tarik Tambang

Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKUT

1.18

03

003 Senam Lansia

60.000.000

60.000.000

60.000.000

Pengiriman Atlet Senam Jakarta Utara Menuju Invitasi Senam Tingkat 004 Provinsi DKI Jakarta

50.000.000

50.000.000

50.000.000

150.000.000

150.000.000

100.000.000

100.000.000

125.000.000

125.000.000

50.000.000

50.000.000

Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKUT

1.18

03

Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKUT

1.18

03

Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKUT

1.18

03

1.18

03

007 Lomba Dayung Tradisional Perahu Naga

1.18

03

Pengiriman Olahraga Taman Kanak-kanak Cabang Olahraga Futsal, 008 Lempar Bola, Gerak Jalan Tingkat Provinsi

1.18

03

009 Pengiriman Peserta Lomba Gerak Jalan Sehat HUT Kota Jakarta

1.18

03

010

1.18

03

011 Pengiriman Peserta Senam Kesegaran Jasmani ke Tingkat Provinsi

Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKUT Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKUT Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKUT Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKUT Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKUT

Pekan Olahraga Pelajar SD, SMP Cabang Olahraga Atletik, Tenis Meja, Bola Voli dan Sepakbola Tingkat Kecamatan Pekan Olahraga Pelajar SD, SMP Cabang Olahraga Atletik, Tenis Meja, 006 Bola Voli dan Sepakbola Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara serta pengiriman ke tingkat provinsi DKI Jakarta 005

Lomba Senam Kesegaran Jasmani dan Aerobic Piala Walikota Jakarta Utara

75.000.000

25.000.000

275.000.000

125.000.000 100.000.000

25.000.000

100.000.000 50.000.000

60.000.000

60.000.000

60.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

45.000.000

45.000.000

45.000.000

halaman 191 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKUT Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKUT Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKUT Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKUT Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKUT Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKUT Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKUT Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKUT Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKUT Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKUT Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKUT Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKUT Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKUT Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKUT Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKUT Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKUT

URU PG GIA SAN M T 3

4

1.18

03

URAIAN

5

6

012 Pengiriman Gerak Jalan Proklamasi Pengiriman Olahraga Tradisional (Bakiak, Enggrang, Tarik Tambang, 013 Dagongan) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara Pekan Olahraga Bagi Atlet Berkebutuhan Khusus Cabang Olahraga 014 Atletik, Bulutangkis, Tenis Meja Tingkat kota Administrasi Jakarta Utara Pembinaan dan Pengiriman Atlet Kota Administrasi Jakarta Utara Menuju 015 Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) DKI Jakarta tahun 2013

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD 60.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

75.000.000

75.000.000

75.000.000

800.000.000

800.000.000

200.000.000

600.000.000

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

70.000.000

70.000.000

70.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

75.000.000

75.000.000

75.000.000

75.000.000

75.000.000

75.000.000

03 03

1.18

03

1.18

03

016 Invitasi Pencak Silat Piala Walikota Jakarta Utara

1.18

03

017 Invitasi Renang Piala Walikota Jakarta Utara

1.18

03

Pengiriman Tim Sepakbola LPI Jakarta Utara Menuju LPI Tingkat Provinsi 018 DKI Jakarta

1.18

03

019

1.18

03

020 Invitasi Tenis Piala Walikota Jakarta Utara

1.18

03

021 Invitasi Sepak Takraw Piala Walikota Jakarta Utara

125.000.000

125.000.000

03

Invitasi Sepakbola Antar Sekolah Sepakbola Binaan (SSB) se-Jakarta 022 Utara

100.000.000

100.000.000

1.18

KURANG

60.000.000

1.18

Invitasi Wushu Piala Walikota Jakarta Utara

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

60.000.000

1.18

25.000.000

100.000.000 100.000.000

1.18

03

023 Invitasi Bola Voli Piala Walikota Jakarta Utara

75.000.000

75.000.000

75.000.000

1.18

03

024 Invitasi Kempo Piala Walikota Jakarta Utara

75.000.000

75.000.000

75.000.000

1.18

03

025 Invitasi Karate Piala Walikota Jakarta Utara

75.000.000

75.000.000

75.000.000

1.18

03

026 Invitasi Gulat Piala Walikota Jakarta Utara

1.18

03

027 Rekrutmen dan Pengiriman Pelajar Menuju "Jakarta International 10 K"

Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKUT

1.18

03

Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKUT

1.18

03

1.18

05

Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKUT Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKUT Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKUT Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKUT Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKUT Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKUT Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKUT Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKUT Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKUT Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKUT Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKUT Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKUT Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKUT

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

1.18

05

Pembinaan dan Pengiriman 5 Cabang Olahraga ( bola voli, sepakbola, 028 sepak takraw, bola basket dan tenis meja) Tingkat SLTP/SLTA Kota Administrasi Jakarta Utara Pembinaan dan Pengiriman 4 Cabang Olahraga ( bola voli, sepakbola, 029 sepak takraw dan tenis meja) Tingkat Sekolah Dasar Kota Administrasi Jakarta Utara 001 Lomba Regu Prestasi Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara 002

Lomba gudep tergiat Kursus mahir dasar pramuka di wilayah kota Jakarta Utara

75.000.000

75.000.000

125.000.000

125.000.000

25.000.000

100.000.000

75.000.000

200.000.000

200.000.000

25.000.000

175.000.000

125.000.000

125.000.000

25.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

1.18

05

003

1.18

05

004 Lomba Temu karya Pemuda Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara

80.000.000

80.000.000

1.18

05

005 Gelar Kreatifitas Pemuda pada Gebyar Pesisir Jakarta Utara

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

1.18

05

006 Pekan Kepedulian Pemuda Terhadap Lingkungan

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

25.000.000

100.000.000

1.18

05

1.18

05

1.18

05

1.18

Pengiriman Pemuda Pelopor Kota Administrasi Jakarta Utara ke Tingkat 007 Provinsi DKI Jakarta Lomba Pidato Bahasa Inggris Tkt Kota Administrasi Jakarta Utara dan 008 Pengiriman Peserta Terbaik Ke Tkt Provinsi DKI Jakarta

80.000.000

100.000.000

100.000.000

125.000.000

125.000.000

100.000.000

009 Jambore Pemuda Wilayah ( JPW ) Jakarta Utara

50.000.000

50.000.000

50.000.000

05

Pengiriman Peserta Jambore Pemuda Daerah (JPD) ke tingkat Provinsi 010 DKI Jakarta

50.000.000

50.000.000

50.000.000

1.18

05

011 Pengiriman Peserta Jakarta Youth Festival di Tingkat Provinsi DKI Jakarta

1.18

05

012 Pembinaan Marching Band / Drum Band Jakarta Utara

1.18

05

013 Lomba Institusi PMR Teladan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara

30.000.000

30.000.000

30.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

75.000.000

75.000.000

75.000.000

halaman 192 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKUT Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKUT Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKUT Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKUT Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKUT Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKUT Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKUT Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKUT Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKUT Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKUT

URU PG GIA SAN M T 3

4

5

1.18

05

014

1.18

05

015

1.18

05

016

1.18

05

1.18 1.18 1.18 1.18

URAIAN 6 Panca Lomba Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara Seleksi pemuda pelopor ke tingkat provinsi DKI Jakarta

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

70.000.000

70.000.000

75.000.000

75.000.000 250.000.000

250.000.000

0

017 Wisata Mental dan Spiritual bagi Organisasi Kepemudaan

200.000.000

200.000.000

200.000.000

0

05

018 Pelatihan Psikologi Berupa Patriotic Training

200.000.000

200.000.000

200.000.000

05

019

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

0

250.000.000

250.000.000

250.000.000

0

05 05

020 021

Gebyar Kreasi Pemuda Antar Umat Beragama Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara

Forum Konsultasi Pemuda Orientasi Kepemudaan Berprespektif Gender MOTIVASI PENINGKATAN KEMAMPUAN DIRI BAGI PEMUDA WORKSHOP KEPEMIMPINAN BAGI PEMUDA

1.18

05

022

1.18

05

023

Tatap Muka Pemuda Dalam Rangka Peningkatan Kesadaran Pemuda 024 Dalam Rangka Mencegah Kerawanan Sosial

1.18

05

Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKUT

1.18

05

Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKUT

1.18 1.18

Partisipasi Pemuda Dalam Pengelolaan Limbah

75.000.000

250.000.000

50.000.000

50.000.000

05

Monitoring peserta JPI Provinsi DKI Jakarta utusan Kota Administrasi Jakarta Utara Seleksi dan pengiriman bhakti pemuda antar provisi tkt. Wilayah Jakarta 026 Utara

125.000.000

125.000.000

05

027 Seleksi / Pembentukan Paskibra Tingkat Kecamatan

100.000.000

100.000.000

125.000.000

125.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

40.000.000

40.000.000

40.000.000

75.000.000

75.000.000

75.000.000

125.000.000

125.000.000

25.000.000

100.000.000

125.000.000

125.000.000

25.000.000

100.000.000

75.000.000

75.000.000

75.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

75.000.000

75.000.000

75.000.000

75.000.000

75.000.000

75.000.000

025

Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKUT Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKUT Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKUT Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKUT Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKUT

1.18

05

Seleksi / Pembentukan Paskibraka Tingkat Kota Administrasi Jakarta 028 Utara serta Pengukuhan Paskibraka Jakarta Utara

1.18

05

029 Pembinaan/Pelatihan Calon Paskibraka Jakarta Utara

Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKUT

Pengiriman Calon Paskibraka Tkt Kota Administrasi Jakarta Utara ke Tkt 030 Provinsi DKI Jakarta Lomba Tata Upacara Bendera (TUB) dan Peraturan Baris Berbaris (PBB) 031 Tingkat Kecamatan Jakarta Utara Lomba Tata Upacara Bendera (TUB) dan Peraturan Baris Berbaris (PBB) 032 Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara serta pengiriman ke tingkat Provinsi DKI Jakarta

1.18

05

1.18

05

1.18

05

1.18

05

033 Pembinaan Paskibra Sekolah Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara

1.18

06

001 Pembangunan Lapangan Bulutangkis RT 014/ RW 010

1.18

06

002 Pembangunan Lapangan Voly Jl.Kebantenan 12 Rt.01 RW.08

1.18

06

003 Pembangunan Lapangan Bulutangkis RW 02 Kelurahan Sunter Agung

1.18

70.000.000

REVISI BAPPEDA TAMBAH

250.000.000

Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKUT

Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKUT Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKUT Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKUT Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKUT Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKUT Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKUT Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKUT Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKUT Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKUT Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKUT Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKUT Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKUT

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

06

Rehab Lapangan Bulutangkis SMP Negeri 151 Kecamatan Koja Jakarta 004 Utara Rehab Lapangan Bola Basket RW 013 Kelurahan Sunter Agung 005 Kecamatan Tg. Priok Jakarta Utara

50.000.000 25.000.000

100.000.000 100.000.000

25.000.000

100.000.000

1.18

06

130.000.000

130.000.000

25.000.000

105.000.000

1.18

06

006 Rehab Lapangan Bola Basket MTs Negeri 39 Jakarta Utara

130.000.000

130.000.000

25.000.000

105.000.000

1.18

06

007 Rehab Lapangan Basket SDN Sunter Agung 03 Pagi

135.000.000

135.000.000

25.000.000

110.000.000

1.18

06

008 Pemeliharaan Lapangan Sepakbola Terbuka Kalibaru

50.000.000

50.000.000

50.000.000

1.18

06

009 Pemeliharaan Lapangan Sepakbola Terbuka Rorotan

50.000.000

50.000.000

50.000.000

1.18

06

010 Pemeliharaan Lapangan Sepakbola Terbuka Muara Angke

50.000.000

50.000.000

50.000.000

1.18

06

011 Pemeliharaan Peralatan Fitness Kantor Walikota Jakarta Utara

50.000.000

50.000.000

50.000.000

halaman 193 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKUT Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKUT Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKUT Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKUT Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKUT Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKUT Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKUT Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKUT Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKUT Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKUT Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKUT Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKUT Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKUT Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKUT Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKUT Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKUT Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKUT Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKUT Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKUT Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKUT Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKUT Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKUT Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKUT Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKUT Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKUT Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKUT Sudin Sosial - JAKUT Sudin Sosial - JAKUT Sudin Sosial - JAKUT Sudin Sosial - JAKUT Sudin Sosial - JAKUT Sudin Sosial - JAKUT Sudin Sosial - JAKUT

URU PG GIA SAN M T

URAIAN

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

3

4 06

012 Pemeliharaan Gedung Serbaguna Semper Barat

50.000.000

50.000.000

50.000.000

1.18

06

013 Pemeliharaan Lapangan Tenis Kantor Walikota Jakarta Utara

50.000.000

50.000.000

50.000.000

1.18

06

014 Pemeliharaan gudang perahu Danau Sunter

50.000.000

50.000.000

50.000.000

1.18

06

015 Rehab Lapangan Volly RW 10 Kelurahan Rawa Badak Utara

100.000.000

100.000.000

100.000.000

1.18

06

016 Rehab Lapangan Basket SMA Negeri 110 Jakarta

130.000.000

130.000.000

25.000.000

105.000.000

1.18

06

017 Rehab Lapangan Basket SSN Pegangsaan Dua 07 Pagi

130.000.000

130.000.000

25.000.000

105.000.000

1.18

06

018 Rehab Lapangan Basket SMA Negeri 52 Jakarta

130.000.000

130.000.000

25.000.000

105.000.000

1.18

06

019 Rehab total Lapangan Basket SDN Tanjung Priok 05 Pagi

130.000.000

130.000.000

25.000.000

105.000.000

1.18

06

020 Rehab Lapangan Basket SDN Pademangan Barat 12 Pagi

130.000.000

130.000.000

25.000.000

105.000.000

1.18

06

021 Rehab Lapangan Basket SMK Negeri 36 Jakarta

130.000.000

130.000.000

25.000.000

105.000.000

1.18

06

022 Rehab Lapangan Basket SMK Negeri 12 Jakarta

130.000.000

130.000.000

25.000.000

105.000.000

130.000.000

130.000.000

25.000.000

105.000.000

176.000.000

176.000.000

50.000.000

126.000.000

100.000.000

100.000.000

06

1.18

06

1.18

06

023

6

REVISI BAPPEDA TAMBAH

1.18

1.18

5

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

Rehab lapangan bola basket RT 03/08 Kel. Sukapura Kec. Cilincing

Pengadaan Perlengkapan Olahraga bagi pembina/penggerak olahraga olahraga di Kota Jakarta Utara Pemantauan/Monitoring Kegiatan Olahraga dan Pemuda dan Pendataan 025 Fasilitas Olahraga Kota Administrasi Jakarta Utara 024

Pengadaan mesin potong rumput

200.000.000

Pengadaan alat angkut sampah

100.000.000

200.000.000

150.000.000 100.000.000

Rehab Lapangan Sepakbola terbuka Rorotan

0

3.000.000.000

3.000.000.000

Rehab Lapangan Sepakbola terbuka Kalibaru

0

3.500.000.000

3.500.000.000

Rehab Lapangan Sepakbola terbuka Muara Angke

0

3.000.000.000

3.000.000.000

Penguatan Organisasi Pemuda Melalui Outbond

0

250.000.000

250.000.000

Deradikalisasi Terorisme Bagi Remaja

0

250.000.000

250.000.000

Peningkatan Pemahaman Generasi Muda terhadap Demokrasi

0

250.000.000

250.000.000

750.000.000

Pengadaaan Matras Beladiri

1.000.000.000

Pengadaan Peralatan Olahraga Atletik

2.500.000.000

Pengadaan Matras artistik untuk sekolah 01 01 01 01 01 01 01

50.000.000

100.000.000

Pengadaan Perahu Kayak

1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13

100.000.000

001 002 003 004 005 006 007

Sudin Sosial - JAKUT

1.13

01

Sudin Sosial - JAKUT

1.13

01

Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI) Pengelolaan dan Pemeliharaan Inventaris Kantor Penyediaan Sarana Penunjang Operasional Kantor Penyediaan Sarana Gudang Logistik Penyediaan Barang Kantor Sarana Penunjang Operasional Seksi Sosial Dinas Kecamatan Pemeliharaan SKKT Pelaksanaan pekerjaan tambahan di luar jam kerja dan penyediaan 008 transport kegiatan/rapat dinas di luar kantor 009 Pengadaan Sarana dan Prasarana SKKT

Sudin Sosial - JAKUT

1.13

01

010 Penyelesaian Pembangunan Gudang Logistik Sudin Sosial Jakarta Utara

750.000.000 1.000.000.000 2.500.000.000

2.000.000.000 100.000.000 50.000.000 50.000.000 800.000.000 50.000.000 150.000.000 90.000.000

100.000.000 50.000.000 50.000.000 800.000.000 50.000.000 150.000.000 90.000.000

2.000.000.000

100.000.000 50.000.000

100.000.000 50.000.000 50.000.000 700.000.000 50.000.000 100.000.000 90.000.000

225.000.000

225.000.000

50.000.000

175.000.000

225.000.000

225.000.000

50.000.000

175.000.000

4.300.000.000

4.300.000.000

2.300.000.000

2.000.000.000

halaman 194 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2

URU PG GIA SAN M T 3

4

5

Sudin Sosial - JAKUT

1.13

01

011

Sudin Sosial - JAKUT

1.13

03

001

Sudin Sosial - JAKUT

1.13

03

002

URAIAN 6 Bimbingan teknis bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) oleh Seksi Sosial Kecamatan Penyelenggaraan Dapur Umum dan Santunan Sosial Korban Bencana Piket Antisipasi pelayanan bencana oleh Satgasos PBP Tk. Kota ADM. Jakarta Utara Perlindungan sosial bagi korban pasca bencana Tk. Kota ADM Jakarta Utara Perlindungan dan Santunan Sosial Musibah/Bencana Angin Barat Apel kesiapsiagaan Penanganan Bencana dan Musibah lainnya Pelatihan Satgasos PBP Tk. Kota Administrasi Jakarta Utara Peningkatan Kinerja Tenaga Penanggulangan Bencana Pelatihan Dapur Umum untuk 6 Kecamatan Pemberian Sarana Alat Bantu Fisik bagi Lanjut Usia

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

200.000.000

200.000.000

25.000.000

175.000.000

1.500.000.000

1.500.000.000

250.000.000

1.250.000.000

265.000.000

265.000.000

25.000.000

240.000.000

250.000.000

250.000.000

25.000.000

225.000.000

150.000.000 100.000.000 150.000.000 235.000.000 210.000.000 110.000.000

150.000.000 100.000.000 150.000.000 235.000.000 210.000.000 110.000.000

25.000.000

125.000.000 100.000.000 125.000.000 210.000.000 185.000.000 85.000.000

Sudin Sosial - JAKUT

1.13

03

003

Sudin Sosial - JAKUT Sudin Sosial - JAKUT Sudin Sosial - JAKUT Sudin Sosial - JAKUT Sudin Sosial - JAKUT Sudin Sosial - JAKUT

1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13

03 03 03 03 03 03

004 005 006 007 008 009

Sudin Sosial - JAKUT

1.13

03

010 Pekan Kreativitas Anak dalam Rangka Hari Anak Nasional (HAN) Tk. Kota

300.000.000

300.000.000

100.000.000

200.000.000

Sudin Sosial - JAKUT Sudin Sosial - JAKUT Sudin Sosial - JAKUT Sudin Sosial - JAKUT

1.13 1.13 1.13 1.13

03 03 03 03

011 012 013 014

300.000.000 100.000.000 200.000.000 100.000.000

300.000.000 100.000.000 200.000.000 100.000.000

100.000.000

200.000.000 100.000.000 175.000.000 100.000.000

110.000.000

110.000.000

25.000.000

120.000.000

120.000.000

120.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

90.000.000

90.000.000

90.000.000

Sudin Sosial - JAKUT

1.13

03

015

Sudin Sosial - JAKUT

1.13

03

016

Sudin Sosial - JAKUT

1.13

03

017

Sudin Sosial - JAKUT

1.13

03

018

Perlindungan bagi Lanjut Usia dalam rangka HALUN Tk. Kota Bimbingan dan Latihan Kemandirian bagi Waria Bimbingan dan latihan bagi Orang Tua Anak Jalanan Bimbingan Teknis bagi Petugas Pendamping Lanjut Usia dalam Pusaka Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Lanjut Usia Potensial Jakarta Utara Assesmen Anak dan Orang Tua Jalanan Seleksi, Monitoring, dan Evaluasi Lansia Potensial dan Terlantar di Jakarta Utara Pelayanan dan Perlindungan bagi Perintis Kemerdekaan atau Janda Perintis Kemerdekaan dan Keluarga Pahlawan Pembinaan Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap pendamping dan operator Capacity Building PKH Penempatan Petugas Pengendalian di Lokasi Titik Rawan PMKS Pengadaan Alat Bantu Penyandang Cacat Pemberian Sarana Alat Bantu Fisik bagi ADK (Anak Dengan Kecacatan) Bimbingan dan Latihan bagi Anak Jalanan Pemberdayaan Keluarga Miskin Perlindungan dan Santunan Anak Keluarga Miskin

85.000.000

Sudin Sosial - JAKUT

1.13

03

019

1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13

03 03 03 03 03 03 03

020 021 022 023 024 025 026

Sudin Sosial - JAKUT

1.13

03

027 Bimbingan Sosial dan Latihan Keterampilan Kemandirian bagi Tuna Sosial

200.000.000

200.000.000

25.000.000

175.000.000

Sudin Sosial - JAKUT

1.13

03

028 Bimbingan Pelatihan Kemandirian Keluarga Miskin melalui KUBE Perlindungan Sosial Keluarga Miskin dalam Rangka Hargatnas Tingkat 029 Kota Administrasi Jakarta Utara 030 Perlindungan Keluarga Miskin Rawan Sosial 031 Bimlat Kemandirian bagi Korban Penyalahgunaan NAPZA 032 Perlindungan / Penjangkauan Sosial PMKS Jalanan Tk. Kota 033 Pelayanan dan santunan sosial orang terlantar 001 Apresiasi dan Kompetisi bagi Penyandang Cacat 002 Perlindungan bagi Penyandang Cacat dalam rangka HIPENCA Tk. Kota 003 Monitoring dan Pembinaan Panti Pijat Tuna Netra Bimbingan Teknis bagi Petugas Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) 004 Penyandang Cacat Sosialisasi Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) di RW 001 Kumuh Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA di 002 RW Kumuh 003 Sosialisasi peraturan-peraturan bidang Kesos 004 Peningkatan Wawasan Penyelenggara Kesejahteraan Sosial 005 Penyuluhan kesadaran sosial masyarakat kota sehat 006 Penyelenggaraan Unit Penyuluhan Sosial Tk. Kota 007 Penguatan Integritas Sosial bagi daerah rawan konflik 008 Keikutsertaan Pameran Pembangunan Bidang Kesejahteraan sosial 009 Temu Silaturahmi Pilar-Pilar Sosial di destinasi Wisata Pesisir Pengawasan dan Pengendalian bagi Lembaga Kesejahteraan sosial di 6 010 Kecamatan Pembinaan Pengurus FKPSM, FKLU, FK, Pokja Kesuma, dan TKSK, 011 FKKT, dan Forum Lembaga Pembinaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Karang Taruna, PSM, 012 Orsos) Tingkat Kota

200.000.000

200.000.000

25.000.000

175.000.000

Sudin Sosial - JAKUT

1.13

03

1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13

03 03 03 03 04 04 04

Sudin Sosial - JAKUT

1.13

04

Sudin Sosial - JAKUT

1.13

05

Sudin Sosial - JAKUT

1.13

05

Sudin Sosial - JAKUT Sudin Sosial - JAKUT Sudin Sosial - JAKUT Sudin Sosial - JAKUT Sudin Sosial - JAKUT Sudin Sosial - JAKUT Sudin Sosial - JAKUT

1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13

05 05 05 05 05 05 05

Sudin Sosial - JAKUT

1.13

05

Sudin Sosial - JAKUT

1.13

05

Sudin Sosial - JAKUT

1.13

05

100.000.000 200.000.000 300.000.000 300.000.000 100.000.000 200.000.000 350.000.000 250.000.000

25.000.000

Sudin Sosial - JAKUT Sudin Sosial - JAKUT Sudin Sosial - JAKUT Sudin Sosial - JAKUT Sudin Sosial - JAKUT Sudin Sosial - JAKUT Sudin Sosial - JAKUT

Sudin Sosial - JAKUT Sudin Sosial - JAKUT Sudin Sosial - JAKUT Sudin Sosial - JAKUT Sudin Sosial - JAKUT Sudin Sosial - JAKUT Sudin Sosial - JAKUT

100.000.000 200.000.000 300.000.000 300.000.000 100.000.000 200.000.000 350.000.000 250.000.000

25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000

100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000

100.000.000 200.000.000 200.000.000 100.000.000 100.000.000 250.000.000 150.000.000

200.000.000

200.000.000

25.000.000

175.000.000

150.000.000 75.000.000 600.000.000 100.000.000 200.000.000 400.000.000 200.000.000

150.000.000 75.000.000 600.000.000 100.000.000 200.000.000 400.000.000 200.000.000

25.000.000

125.000.000 75.000.000 600.000.000 100.000.000 175.000.000 350.000.000 175.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000 150.000.000 100.000.000 350.000.000 200.000.000 100.000.000 250.000.000

100.000.000 150.000.000 100.000.000 350.000.000 200.000.000 100.000.000 250.000.000

140.000.000

140.000.000

200.000.000

200.000.000

25.000.000

175.000.000

200.000.000

200.000.000

25.000.000

175.000.000

halaman 195 dari 322

25.000.000 50.000.000 25.000.000

25.000.000 50.000.000 25.000.000 25.000.000

100.000.000 125.000.000 100.000.000 300.000.000 175.000.000 100.000.000 225.000.000 140.000.000

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 Sudin Sosial - JAKUT

URU PG GIA SAN M T 3

4

5

1.13

05

013

URAIAN 6 Pembinaan Kelembagaan Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BK3S) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara

Sudin Sosial - JAKUT

1.13

05

014 Pelatihan Managemen UKS bagi Pengurus Lembaga Kesejahteraan Sosial

Sudin Sosial - JAKUT

1.13

05

015

Sudin Sosial - JAKUT

1.13

05

016

Sudin Sosial - JAKUT Sudin Sosial - JAKUT

1.13 1.13

05 05

017 018

Sudin Sosial - JAKUT

1.13

05

019

Sudin Sosial - JAKUT

1.13

05

020

Sudin Sosial - JAKUT Sudin Sosial - JAKUT Sudin Sosial - JAKUT Sudin Sosial - JAKUT Sudin Sosial - JAKUT Sudin Sosial - JAKUT Sudin Sosial - JAKUT Sudin Sosial - JAKUT Sudin Sosial - JAKUT Sudin Sosial - JAKUT Sudin Sosial - JAKUT Sudin Sosial - JAKUT Sudin Sosial - JAKUT

1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13

05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05

021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033

Sudin Sosial - JAKUT

1.13

05

034

Penilaian PSM, Karang Taruna, POKJA Kesuma, ORSOS, KUBE dan Pendamping KUBE Tk. Kota Penilaian PSM, Karang Taruna, POKJA Kesuma, ORSOS, KUBE dan Pendamping KUBE Tk. Kecamatan Peningkatan Peran serta Pilar-pilar sosial dengan lintas sektor Peranan Wanita (PKK) dalam peningkatan UKS Pengembangan Wawasan Pilar-Pilar Sosial Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara Apresiasi Pilar-Pilar sosial dalam Rangka KSN Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara Pembinaan Karang Taruna Tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan Kota Pemberdayaan Karang Taruna di bidang sosial, ekonomi dan lingkungan Pelatihan Dasar Karang Taruna di 6 Kecamatan Pelatihan Karang Taruna Tingkat Lanjutan Pemberdayaan Karang Taruna melalui KUBE Bulan Bhakti Karang Taruna Tingkat Kota Administrasi Jakut Pemberdayaan PSM di bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan Pelatihan PSM Tingkat Dasar di 6 Kecamatan Pelatihan PSM Tingkat Lanjutan Pembinaan FK PSM Tingkat Kelurahan dan Kecamatan Pelatihan Managemen UKS bagi Pokja Kesuma Bhakti Sosial di Lokasi Destinasi Jakarta Utara Pelayanan Terpadu Yayasan/Lembaga Sosial Peningkatan Peran Serta Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (UKS) Penyelenggaraan Promosi Sosial melalui media cetak, elektronik dan luar ruang

Sudin Sosial - JAKUT

1.13

10

001

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKUT

1.11

01

001 PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKUT

1.11

01

002

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKUT

1.11

01

003 PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKUT

1.11

01

004 MONITORING DAN EVALUASI RW BINAAN

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKUT

1.11

02

001 RAKER PP DAN PA

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKUT

1.11

04

001

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKUT

1.11

05

001 PEMBINAAN PUSAT INFORMASI DAN KONSULTASI (PIK) KELUARGA

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKUT

1.11

05

002

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKUT

1.11

05

003 KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI PUG BAGI UKPD

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKUT

1.11

05

004

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKUT

1.11

05

005

FASILITASI PENYELENGGARAAN HARI ANAK NASIONAL MENUJU KOTA LAYAK ANAK

KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DAN TRAFIKING

PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA PENGURUS ORGANISASI PEREMPUAN

Gerakan Sadar Kesetaraan Gender Sejak Dini Usia Remaja

Workshop Penguatan Organisasi Perempuan Pemberdaya Masyarakat

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7 200.000.000

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF 200.000.000

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

25.000.000

175.000.000

200.000.000

200.000.000

25.000.000

175.000.000

200.000.000

200.000.000

25.000.000

175.000.000

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

200.000.000 200.000.000

200.000.000 200.000.000

25.000.000 25.000.000

175.000.000 175.000.000

200.000.000

200.000.000

25.000.000

175.000.000

200.000.000

200.000.000

25.000.000

175.000.000

400.000.000 350.000.000 135.000.000 200.000.000 400.000.000 100.000.000 350.000.000 150.000.000 150.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 25.000.000

400.000.000 350.000.000 135.000.000 200.000.000 400.000.000 100.000.000 350.000.000 150.000.000 150.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 25.000.000

25.000.000 25.000.000

375.000.000 325.000.000 135.000.000 175.000.000 300.000.000 100.000.000 325.000.000 150.000.000 150.000.000 175.000.000 175.000.000 175.000.000 25.000.000

200.000.000

200.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

70.000.000

70.000.000

70.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

halaman 196 dari 322

25.000.000 100.000.000 25.000.000

25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000

175.000.000

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2

URU PG GIA SAN M T

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

URAIAN

3

4

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKUT

5

6

1.11

06

001 PEMBINAAN GERAKAN SAYANG IBU (GSI)

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKUT

1.11

06

002

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKUT

1.11

06

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKUT

1.11

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKUT

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

70.000.000

70.000.000

70.000.000

PEMBINAAN PROGRAM TERPADU PENINGKATAN PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT DAN SEJAHTERA (P2WKSS)

75.000.000

75.000.000

75.000.000

003

BIMTEK PENDAMPINGAN KELOMPOK PELAKSANA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA (UP2K)

75.000.000

75.000.000

75.000.000

06

004

PENINGKATAN PEREMPUAN

100.000.000

100.000.000

100.000.000

1.22

01

PENDATAAN DAN SINERGITAS PROGRAM CORPORATE SOCIAL 001 RESPONSIBILITY (CSR) DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

60.000.000

60.000.000

60.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKUT

1.22

01

002

FASILITASI PELAKSANAAN TENTARA MANUNGGAL MEMBANGUN DESA/ MANUNGGAL KARYA JAYA

50.000.000

50.000.000

50.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKUT

1.22

01

003

KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI BINA FISIK LINGKUNGAN DAN BINA SOSIAL PPMK

75.000.000

75.000.000

75.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKUT

1.22

01

004 SUPERVISI, MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PPMK

115.000.000

115.000.000

115.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKUT

1.22

01

005

ASISTENSI PENYELESAIAN PERMASALAHAN KEUANGAN BINA EKONOMI PPMK DAN PENINGKATAN SATGAS PPMK KELURAHAN

200.000.000

200.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKUT

1.22

01

006

PENGUATAN KAPASITAS LEMBAGA KESWADAYAAN MASYARAKAT (LKM)

125.000.000

125.000.000

125.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKUT

1.22

01

007 LOMBA PENGELOLA DANA PPMK TERBAIK

59.000.000

59.000.000

59.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKUT

1.22

01

008

75.000.000

75.000.000

75.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKUT

1.22

01

009 BIAYA PERJALANAN KEGATAN DALAM DAN LUAR KOTA

40.000.000

40.000.000

40.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKUT

1.22

01

010 BIAYA LEMBUR

20.000.000

20.000.000

20.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKUT

1.22

01

PENYEBARAN INFORMASI PROGRAM PEMBERDAYAAN 011 MASAYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK MELALUI MEDIA CETAK

50.000.000

50.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKUT

1.22

01

012 BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN PROFIL KELURAHAN

68.000.000

68.000.000

68.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKUT

1.22

01

013

PENGELOLAAN PUSAT INFORMASI PPMK TINGKAT KOTA JAKARTA UTARA

150.000.000

150.000.000

150.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKUT

1.22

02

RAPAT KERJA TEKNIS DAN MONITORING EVALUASI TIM 001 KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK) TINGKAT KOTA

100.000.000

100.000.000

100.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKUT

1.22

03

001

PEMBINAAN POSYANTEK DAN PENYUSUNAN PROFIL TEKNOLOGI TEPAT GUNA (TTG)

160.000.000

160.000.000

160.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKUT

1.22

03

002 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PENGURUS POSYANTEK

100.000.000

100.000.000

100.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKUT

1.22

03

003

BIMBINGAN TEKNIS PEMANFAATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA (TTG)

100.000.000

100.000.000

100.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKUT

1.22

03

004

FASILITASI PEMANFAATAN MELALUI POSYANTEK

100.000.000

100.000.000

100.000.000

KONSOLIDASI ANGGARAN

KETERAMPILAN

PERENCANAAN

BAGI

USAHA

PROGRAM

TEKNOLOGI

DAN

TEPAT

USAHA

EKONOMI

KEGIATAN

GUNA

(TTG)

halaman 197 dari 322

25.000.000

100.000.000

175.000.000

150.000.000

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2

URU PG GIA SAN M T 3

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKUT

1.22

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKUT

4

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

URAIAN

5

6

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

03

GELAR PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA (TTG) DAN 005 PRODUK UNGGULAN POSYANTEK TINGKAT KOTA

75.000.000

75.000.000

75.000.000

1.22

03

006 LOMBA CIPTA KARYA TEKNOLOGI TEPAT GUNA (TTG)

40.000.000

40.000.000

40.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKUT

1.22

03

007

100.000.000

100.000.000

100.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKUT

1.22

03

008 TEMU KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (KPM)

75.000.000

75.000.000

75.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKUT

1.22

03

009

120.000.000

120.000.000

120.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKUT

1.22

03

010 SOSIALISASI PENANGANAN LIMBAH RUMAH TANGGA

70.000.000

70.000.000

70.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKUT

1.22

03

011 BULAN BAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT

200.000.000

200.000.000

200.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKUT

1.22

03

012 PENILAIAN PELAKSANA GOTONG ROYONG MASYARAKAT TERBAIK

76.000.000

76.000.000

76.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKUT

1.22

03

013 PERLOMBAAN KELURAHAN

150.000.000

150.000.000

150.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKUT

1.22

03

014

125.000.000

125.000.000

125.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKUT

1.22

05

001 PEMBINAAN RW KUMUH

50.000.000

50.000.000

50.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKUT

1.22

05

002 PENGADAAN BARANG CETAKAN

20.000.000

20.000.000

130.000.000

150.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKUT

1.22

05

003 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR

70.000.000

70.000.000

130.000.000

200.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKUT

1.22

05

004 PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR

70.000.000

70.000.000

70.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKUT

1.22

05

005 BIAYA OPERASIONAL KENDARAAN DINAS

40.000.000

40.000.000

40.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKUT

1.22

05

006 PENYEDIAAN JASA INTERNET

12.000.000

12.000.000

12.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKUT

1.22

05

007 Pengadaan Alat Tulis Kantor

60.000.000

60.000.000

60.000.000

KEPESERTAAN GELAR TEKNOLOGI TEPAT GUNA (TTG) TINGKAT NASIONAL

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LINGKUNGAN BANGUN PRAJA

DALAM

PENGELOLAAN

FASILITASI DAN DANA DAERAH URUSAN BERSAMA (DDUB) PNPM MP TINGKAT KOTA

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKUT

Pengembangan Kreatifitas dan Penguatan Kapasitas Organisasi Kemasyarakatan Perempuan

0

200.000.000

200.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKUT

Sarasehan Penguatan Kapasitas Lembaga Perempuan dan Anak

0

200.000.000

200.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKUT

Edukasi Pembuatan Limbah Rumah Tangga Bagi kelompok Produktif

0

200.000.000

200.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKUT

Dialog Interaktif Reposisi Indonesia Ramah Gender

0

250.000.000

250.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKUT

Sosialisasi P4GN dan HIV/AIDS bagi Perempuan

0

250.000.000

250.000.000

dan

Kepemimpinan

Perempuan Menuju

halaman 198 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2

URU PG GIA SAN M T 3

4

5

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKUT

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

URAIAN 6

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

Bina Kreatifitas Perempuan

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD

0

Kantor Keluarga Berencana - JAKUT 1.12

01

001 Pentaloka Peningkatan Program KB

Kantor Keluarga Berencana - JAKUT 1.12

01

002 Advokasi dan KIE Program KB Melalui Media Elektronik dan Luar Ruang

Kantor Keluarga Berencana - JAKUT 1.12

01

Kantor Keluarga Berencana - JAKUT 1.12 Kantor Keluarga Berencana - JAKUT 1.12

TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

300.000.000

300.000.000

56.220.000

56.220.000

56.220.000

107.500.000

107.500.000

107.500.000

003 Sarasehan Hasil Pendataan PUS dan Peserta KB

55.200.000

55.200.000

55.200.000

01

004 Review dan Evaluasi Program KB/KS Jakarta Utara

35.000.000

35.000.000

35.000.000

01

005 Orientasi Recording dan Reporting (R/R) Program KB dan KS Terbaru

26.250.000

26.250.000

26.250.000

Kantor Keluarga Berencana - JAKUT 1.12

01

006 Penyuluhan dan KIE Program KB dan KS melalui Mobil KIE

68.000.000

68.000.000

68.000.000

Kantor Keluarga Berencana - JAKUT 1.12

01

007 Penyediaan Barang-Barang Cetakan Khusus

Kantor Keluarga Berencana - JAKUT 1.12

01

008 Updating Pendataan PUS dan Peserta KB

Kantor Keluarga Berencana - JAKUT 1.12

01

009 Penyediaan Barang-Barang Cetakan Umum

Kantor Keluarga Berencana - JAKUT 1.12

01

50.000.000

131.000.000

181.000.000

127.236.000 50.000.000

010 Konsolidasi Perencanaan Program dan Anggaran 2014

20.000.000

Kantor Keluarga Berencana - JAKUT 1.12

01

011 Pengiriman Alat dan Obat Kontrasepsi ke Klinik-Klinik / Puskesmas

Kantor Keluarga Berencana - JAKUT 1.12

01

012

Kantor Keluarga Berencana - JAKUT 1.12

01

013 Penyediaan Konsumsi Rapat

Kantor Keluarga Berencana - JAKUT 1.12

01

Kantor Keluarga Berencana - JAKUT 1.12

01

127.236.000 56.000.000,00 55.000.000 16.000.000

36.000.000

181.000.000 25.000.000

102.236.000

106.000.000

106.000.000

75.000.000

75.000.000

20.000.000

20.000.000

40.000.000

40.000.000

40.000.000

51.192.000

51.192.000

51.192.000

014 Pengelolaan dan Perawatan Gudang Alat Kontrasepsi dan Obat Side Efek

25.400.000

25.400.000

25.400.000

015 Koordinasi Tehnis Pengendalian Program dan E- Monev

38.000.000

38.000.000

38.000.000

Pelaksanaan Pekerjaan Tambahan Diluar Jam Kerja dan Penyediaan Transport Kegiatan / Rapat Dinas Diluar Kantor dalam Provinsi

676.000.000

Kantor Keluarga Berencana - JAKUT 1.12

01

016 Rehab Total Gedung Kantor KB Jakarta Utara

8.500.000.000

Kantor Keluarga Berencana - JAKUT 1.12

01

017 Belanja Jasa Kebersihan Gedung Kantor KB (Cleaning Service)

Kantor Keluarga Berencana - JAKUT 1.12

01

018 Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional

163.070.000

163.070.000

25.000.000

138.070.000

Kantor Keluarga Berencana - JAKUT 1.12

01

019 Biaya Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet

176.036.400

176.036.400

50.000.000

126.036.400

Kantor Keluarga Berencana - JAKUT 1.12

01

020 Pengamanan Gedung Kantor KB (Satpam)

87.000.000

88.000.000

175.000.000

175.000.000

Kantor Keluarga Berencana - JAKUT 1.12

01

021 Pemeliharaan Peralatan dan Rumah Tangga Kantor

50.000.000

48.000.000

98.000.000

98.000.000

40.000.000

88.000.000

88.000.000

7.824.000.000

1.800.000.000

176.000.000

6.024.000.000 176.000.000

Kantor Keluarga Berencana - JAKUT 1.12

01

022 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

50.000.000

90.000.000

90.000.000

Kantor Keluarga Berencana - JAKUT 1.12

01

023 Orientasi Pendataan PUS dan Peserta KB

27.830.000

27.830.000

27.830.000

Kantor Keluarga Berencana - JAKUT 1.12

01

024 Pembinaan dan Pemantapan Mental Spritual SDM Aparatur

75.000.000

75.000.000

75.000.000

Kantor Keluarga Berencana - JAKUT 1.12

03

001 Penggarapan Pelayanan KB Pria

110.000.000

110.000.000

Kantor Keluarga Berencana - JAKUT 1.12

03

002 Penggalangan Peningkatan Partisipasi KB Pria

60.000.000

60.000.000

60.000.000

Kantor Keluarga Berencana - JAKUT 1.12

03

003 Penggarapan Pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

96.000.000

96.000.000

96.000.000

Kantor Keluarga Berencana - JAKUT 1.12

03

004 Penggarapan Pelayanan KB Wilayah Kumuh

105.459.000

105.459.000

Kantor Keluarga Berencana - JAKUT 1.12

03

005 Pemantapan Partisipasi KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Kantor Keluarga Berencana - JAKUT 1.12

03

006 Bhakti Sosial KB Momentum

Kantor Keluarga Berencana - JAKUT 1.12

03

007

Pengembangan Kelompok Bina Kelangsungan Kesertaan ber-KB

Keluarga

Lansia

(BKL)

untuk

60.000.000

60.000.000

168.500.000

168.500.000

65.208.500

65.208.500

halaman 199 dari 322

25.000.000

85.000.000

25.000.000

80.459.000

50.000.000

118.500.000

60.000.000

65.208.500

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2

URU PG GIA SAN M T 3

4

URAIAN

5

6

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

Kantor Keluarga Berencana - JAKUT 1.12

03

008 Penggalangan Peningkatan KB Metode Kontrasepsi Mantap (Kontap)

60.000.000

60.000.000

60.000.000

Kantor Keluarga Berencana - JAKUT 1.12

03

009 Penggarapan Pelayanan KB Metode Kontrasepsi Mantap (Kontap)

50.000.000

50.000.000

50.000.000

Kantor Keluarga Berencana - JAKUT 1.12

03

010 Pertemuan Medis Tekhnis Pelayanan KB Klinik

50.000.000

50.000.000

50.000.000

Kantor Keluarga Berencana - JAKUT 1.12

03

011 Bimbingan Tekhnis Petugas Penghubung Dokter/Bidan Swasta (DBS)

60.000.000

60.000.000

60.000.000

Kantor Keluarga Berencana - JAKUT 1.12

03

012 Penggarapan Pelayanan KB Melalui Mobil Keliling

90.372.000

90.372.000

90.372.000

Kantor Keluarga Berencana - JAKUT 1.12

03

013 Penggarapan Pelayanan KB Pria Wilayah Khusus

105.459.000

105.459.000

105.459.000

Kantor Keluarga Berencana - JAKUT 1.12

03

014 Penggarapan Pelayanan KB Terpadu Malam Hari

45.722.000

45.722.000

45.722.000

Kantor Keluarga Berencana - JAKUT 1.12

03

015 Pemantapan Pelayanan KB Perusahaan

50.000.000

50.000.000

50.000.000

Kantor Keluarga Berencana - JAKUT 1.12

03

016 Pemantapan Kelompok Paguyuban KB Pria

80.000.000

80.000.000

80.000.000

Kantor Keluarga Berencana - JAKUT 1.12

03

017 Verifikasi Pelayanan KB Melalui Pergub 162

50.000.000

50.000.000

50.000.000

Kantor Keluarga Berencana - JAKUT 1.12

03

018 Bhakti Sosial TNI Manunggal KB Kes

160.202.500

160.202.500

Kantor Keluarga Berencana - JAKUT 1.12

03

019 Bhakti Sosial Kesatuan Gerak KB Kes

103.968.100

103.968.100

103.968.100

Kantor Keluarga Berencana - JAKUT 1.12

03

020

47.970.000

47.970.000

47.970.000

Kantor Keluarga Berencana - JAKUT 1.12

03

021 Pembinaan Keluarga Harmonis

23.905.000

23.905.000

23.905.000

Kantor Keluarga Berencana - JAKUT 1.12

03

022 Temu Konsultasi Dokter / Bidan Praktek Swasta (DBS)

50.000.000

50.000.000

50.000.000

Bimbingan Tekhnis Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) dalam Membina Peserta KB Aktif

Orientasi Program Kesehatan Reproduksi Remaja Bagi Kader Bina 001 Keluarga Remaja (BKR) Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) Untuk Kelangsungan 002 ber KB

25.000.000

135.202.500

Kantor Keluarga Berencana - JAKUT 1.12

04

Kantor Keluarga Berencana - JAKUT 1.12

04

Kantor Keluarga Berencana - JAKUT 1.12

05

001 Pengadaan Alat dan Obat Kontrasepsi

Kantor Keluarga Berencana - JAKUT 1.12

05

002 Pengadaan Obat Side Efek

Kantor Keluarga Berencana - JAKUT 1.12

06

001 Pembentukan dan Pembinaan PIK Remaja Jalur Sekolah

50.000.000

50.000.000

50.000.000

Kantor Keluarga Berencana - JAKUT 1.12

06

002 Gelar Kreatifitas PIK Remaja Jalur Sekolah

60.650.000

60.650.000

60.650.000

Kantor Keluarga Berencana - JAKUT 1.12

07

001

67.988.000

67.988.000

67.988.000

Orientasi Pencegahan Masalah Kesehatan Reproduksi (PMKR) bagi Kader Paguyuban KB Pria Sosialisasi Penanggulangan Masalah Kelangsungan Hidup, Ibu, Bayi dan 002 Anak (KHIBA)

68.052.000

68.052.000

68.052.000

90.048.000

90.048.000

90.048.000

550.000.000

550.000.000

85.000.000

85.000.000

150.000.000

400.000.000 85.000.000

Kantor Keluarga Berencana - JAKUT 1.12

07

60.000.000

60.000.000

60.000.000

Kantor Keluarga Berencana - JAKUT 1.12

08

001 Pengembangan Kelompok BKB Posyandu Unggulan

53.778.000

53.778.000

53.778.000

Kantor Keluarga Berencana - JAKUT 1.12

08

002 Bimbingan Tekhnis Kader Kelompok BKB Posyandu

77.280.000

77.280.000

77.280.000

Kantor Keluarga Berencana - JAKUT 1.12

08

003 Seleksi Pengelola dan kelompok BKB

54.470.000

54.470.000

54.470.000

Kantor Keluarga Berencana - JAKUT 1.12

08

004 Gelar Kreatifitas Kelompok BKB Posyandu

39.450.000

39.450.000

39.450.000

Kantor Keluarga Berencana - JAKUT 1.12

08

005 Wisata Edukasi 12 Titik Destinasi Parwisata bagi Kelompok BKB PAUD

67.846.000

67.846.000

67.846.000

Kantor Keluarga Berencana - JAKUT 1.12

10

001 Penilaian PKB dan IMP Teladan Tingkat Kota

25.000.000

25.000.000

25.000.000

Kantor Keluarga Berencana - JAKUT 1.12

10

002 Temu Kader PPKB RW Tk. Kota

Kantor Keluarga Berencana - JAKUT 1.12

10

003

153.180.500

153.180.500

25.000.000

128.180.500

243.000.000

243.000.000

50.000.000

193.000.000

Kantor Keluarga Berencana - JAKUT 1.12

11

001 Gelar Produk Unggulan Kelompok UPPKS

24.970.000

24.970.000

24.970.000

Kantor Keluarga Berencana - JAKUT 1.12

11

002 Pembinaan Peserta KB Aktif melalui Kelompok UPPKS

68.460.000

68.460.000

68.460.000

Bimbingan Tekhnis Pembantu Pembina Keluarga Berencana Tk RW (PPKB RW)

halaman 200 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2

URU PG GIA SAN M T 3

Kantor Keluarga Berencana - JAKUT 1.12

4 11

Kantor Keluarga Berencana - JAKUT 1.12

11

Kantor Keluarga Berencana - JAKUT 1.12

11

Kantor Keluarga Berencana - JAKUT 1.12

11

Kantor Keluarga Berencana - JAKUT

5

6 Pemberdayaan Ekonomi Akseptor Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I melalui Kelompok UPPKS Pembinaan Produk Unggulan Kelompok UPPKS di wilayah 12 Titik 004 Destinasi Wisata Pesisir 003

005 Bimbingan Tekhnis Anggota Kelompok UPPKS Pemantapan Forum Pertemuan Kelompok UPPKS yang Tergabung dalam 006 Asosiasi Kelompok Usaha (AKU) Pembinaan kesehatan jasmani SDM Aparatur

Kantor Keluarga Berencana - JAKUT Kantor Keluarga Berencana - JAKUT Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKUT

1.24

URAIAN

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

52.000.000

52.000.000

52.000.000

93.666.000

93.666.000

93.666.000

64.791.000

64.791.000

75.000.000

75.000.000

51.000.000

51.000.000

60.000.000

60.000.000

64.791.000 75.000.000

02

80.000.000

80.000.000

80.000.000

90.000.000

90.000.000

90.000.000

120.000.000

120.000.000

50.000.000

50.000.000

125.000.000

125.000.000

1.24

04

002

04

Pendataan Arsip Dinamis in aktif pada UKPD di Lingkungan Kota 003 Administrasi jakarta Utara

Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKUT Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKUT

KURANG

Asistensi Kearsipan di BUMD, swasta di lingkungan Kota Adm Jakarta 001 Utara

Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKUT

Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKUT

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

76.000.000

60.000.000

04

1.24

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF 76.000.000

Kebersihan dan keindahan kantor

1.24

1.24

KURANG

76.000.000

51.000.000

Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKUT

Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKUT

REVISI BAPPEDA TAMBAH

Pengembangan wawasan SDM aparatur

Bimbingan Teknis Kearsipan bagi UKPD di lingkungan kota Administrasi 001 Jakarta Utara

Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKUT

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

04

004

Pembinaan Pengelola Arsip bagi TU SMA , SMK dan SMP Negeri

Asistensi Kearsipan

25.000.000

95.000.000 50.000.000

25.000.000

100.000.000

Akuisisi dan Pendataan Arsip Kampung Tugu dan Islamic Centre 1.24

05

001

50.000.000

50.000.000

50.000.000

1.24

06

001 Pengadaan Lemari Simpan Arsip

96.750.000

96.750.000

96.750.000

1.24

07

001 Penyusunan Naskah sumber Sunda Kelapa

50.000.000

50.000.000

50.000.000

400.000.000

400.000.000

400.000.000

Penyediaan Petugas Kebersihan (Cleaning Service) Gedung Perpustakaan Jalan Logistik dan Gedung Perpustakaan Kecamatan 001 Cilincing Jalan Gereja Tugu 21

Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKUT

1.26

01

Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKUT

1.26

01

Penyediaan Jasa keamanan gedung perpustakaan Jl.Logistik dan gedung 002 perpustakaan Kecamatan Cilincing dan Depo Arsip Trasit Jl.Gereja Tugu 21

350.000.000

350.000.000

350.000.000

1.26

01

003 Penunjang operasional kantor

250.000.000

250.000.000

250.000.000

1.26

01

004 Penyediaan jasa TALI

699.129.600

699.129.600

699.129.600

150.000.000

150.000.000

10.000.000

10.000.000

197.000.000

197.000.000

50.000.000

147.000.000

200.000.000

200.000.000

50.000.000

150.000.000

Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKUT Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKUT Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKUT Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKUT Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKUT Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKUT Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKUT Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKUT Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKUT Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKUT Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKUT

Pemeliharaan AC,Genset dan Peralatan listrik

1.26

01

005

1.26

01

006 Perawatan CCTV

1.26

01

007 Pemeliharaan Lift Gedung Pengadaan Mebelair /Peralatan Kantor Perpustakaan dan Arsip Transit Kec. Cilincing

25.000.000

125.000.000 10.000.000

1.26

01

008

1.26

01

009 Lembur Pegawai

70.000.000

70.000.000

70.000.000

1.26

01

010 Pemutakhiran Website

60.000.000

60.000.000

60.000.000

Pembuatan program Kerja Tahun 2014

1.26

02

001

1.26

04

001 Bimbingan teknis Perpustakaan Bagi pengelola perpustakaan kelurahan

1.26

04

002

Pembinaan Perpustakaan bagi pengelola PAUD

50.000.000

50.000.000

50.000.000

31.000.000

31.000.000

31.000.000

40.000.000

40.000.000

40.000.000

halaman 201 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKUT Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKUT Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKUT Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKUT Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKUT Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKUT Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKUT Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKUT Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKUT Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKUT Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKUT Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKUT Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKUT Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKUT Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKUT Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKUT Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKUT Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKUT Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKUT Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKUT Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKUT Sudin Kesehatan - JAKBAR Sudin Kesehatan - JAKBAR

URU PG GIA SAN M T 3

4

1.26

04

URAIAN

5

6

PEMBAHASAN DPRD KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

75.000.000 150.000.000

75.000.000

75.000.000

250.000.000

250.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

75.000.000

75.000.000

75.000.000

200.000.000

200.000.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

42.728.000

42.728.000

42.728.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

1.26

04

006 Peningkatan Layanan Keliling

1.26

04

007 Perpanjangan jam Layanan

1.26

04

008 009 010

1.26

04

011

1.26

05

001

Layanan Paket Buku Perpustakaan Wajib Kunjung Perpustakaan Pengadaan rak buku untuk perpustakaan kelurahan Bimtek perpustakaan untuk petugas pengelola TBM Penyediaan Koran/majalah/tabloid Pengadaan Sarana Promosi dan publikasi

200.000.000

TAMBAH

75.000.000

04 04

04

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

150.000.000

1.26

1.26

KURANG

200.000.000

1.26

04

REVISI BAPPEDA TAMBAH

003 Hari Anak Jakarta membaca Sosialisasi, Promosi dan Publikasi/ Pameran Perpustakaan / keikutsertaan 004 Pameran Pemilihan Abang dan None Buku Jakarta Utara tahun 2013 005

1.26

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

50.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

75.000.000

75.000.000 25.000.000

50.000.000

225.000.000

150.000.000

1.26

05

002

1.26

05

003 Pengadaan Buku Layanan paket

118.932.400

118.932.400

1.26

05

004 Pengadaan buku perpustakaan keliling 5 unit mobil keliling

150.000.000

150.000.000

97.500.000

97.500.000

324.000.000

324.000.000

37.500.000

37.500.000

37.500.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

75.000.000

75.000.000

75.000.000

563.250.000

563.250.000

563.250.000

Pengadaan Suplies Buku

1.26

05

005

1.26

05

006 Pengadaan Bahan Pustaka Umum dan remaja Reproduksi artikel dan kemas ulang media cetak

1.26

05

007

1.26

05

008 Pengadaan Koleksi Audio Visual Identifikasi bahan pustaka

1.26

05

009

1.26

05

010 Pengadaan Unit Mobil Layanan Keliling

1.26

05

011 Pengadaan rak buku perpustakaan Kelurahan Semper Barat

1.26

05

012 Pengadaan Peralatan Audio Visual

1.02 1.02

01 01

Sudin Kesehatan - JAKBAR

1.02

01

Sudin Kesehatan - JAKBAR

1.02

01

Sudin Kesehatan - JAKBAR Sudin Kesehatan - JAKBAR Sudin Kesehatan - JAKBAR Sudin Kesehatan - JAKBAR Sudin Kesehatan - JAKBAR Sudin Kesehatan - JAKBAR Sudin Kesehatan - JAKBAR Sudin Kesehatan - JAKBAR

1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02

01 01 01 01 01 01 01 01

Sudin Kesehatan - JAKBAR

1.02

01

Sudin Kesehatan - JAKBAR

1.02

01

Sudin Kesehatan - JAKBAR Sudin Kesehatan - JAKBAR

1.02 1.02

01 01

Sudin Kesehatan - JAKBAR

1.02

01

Sudin Kesehatan - JAKBAR

1.02

01

001 Pelatihan Excellence Service dan Communication Skill 002 PEMBINAAN KESEHATAN ROHANI BAGI PEGAWAI PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR, LISTRIK DAN 003 INTERNET PENYEDIAAN KEBUTUHAN OPERASIONAL KANTOR SUDIN 004 KESEHATAN 005 PENYEDIAAN BIAYA STNK KENDARAAN DINAS OPERASIONAL 006 PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR 007 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN 008 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 009 PENGADAAN KOMPUTER DAN PRINTER 010 PENYEDIAAN KEBUTUHAN OPERASIONAL SUDIN KESEHATAN 011 PENUNJANG KEGIATAN ADIPURA SEKTOR KESEHATAN 012 PELAKSANAAN KERJA TAMBAHAN DILUAR JAM KERJA PENYEDIAAN TRANSPORT KEGIATAN / RAPAT DINAS DILUAR 013 KANTOR DALAM PROPINSI PENINGKATAN KOORDINASI PELAKSANAAN PTSP BIDANG 014 KESEHATAN 015 KALIBRASI ALAT UKUR KESEHATAN 016 PENYEDIAAN SUKU CADANG KENDARAAN OPERASIONAL PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM 017 KESEHATAN PENILAIAN DAN EVALUASI PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA 018 KESEHATAN

118.932.400 25.000.000

125.000.000 97.500.000

50.000.000

274.000.000

8.600.000

8.600.000

8.600.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

200.000.000 0

200.000.000 0

200.000.000 25.900.000

25.900.000

99.600.000

99.600.000

1.691.312.000 17.900.000 190.640.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 368.230.000 44.175.000 48.000.000

17.900.000

0

0

1.691.312.000

1.691.312.000

50.000.000 50.000.000 50.000.000 368.230.000 44.175.000 48.000.000

0 451.188.000 0 0 0 0 0 0

66.000.000

66.000.000

0

0

27.414.000

27.414.000

0

0

40.000.000 22.035.000

40.000.000 22.035.000

0 0

0 0

120.544.000

120.544.000

0

0

260.548.000

120.544.000 91.294.000 halaman 202 dari 322

91.294.000

50.000.000

0 401.188.000 0 0 0 0 0 0

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2

URU PG GIA SAN M T 3

4

5

Sudin Kesehatan - JAKBAR

1.02

01

019

Sudin Kesehatan - JAKBAR Sudin Kesehatan - JAKBAR Sudin Kesehatan - JAKBAR Sudin Kesehatan - JAKBAR Sudin Kesehatan - JAKBAR Sudin Kesehatan - JAKBAR

1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02

01 02 03 03 03 03

020 001 001 002 003 004

Sudin Kesehatan - JAKBAR

1.02

03

005

Sudin Kesehatan - JAKBAR Sudin Kesehatan - JAKBAR Sudin Kesehatan - JAKBAR

1.02 1.02 1.02

03 03 03

006 007 008

Sudin Kesehatan - JAKBAR

1.02

03

009

Sudin Kesehatan - JAKBAR

1.02

03

010

Sudin Kesehatan - JAKBAR

1.02

03

011

Sudin Kesehatan - JAKBAR

1.02

03

012

Sudin Kesehatan - JAKBAR

1.02

04

001

Sudin Kesehatan - JAKBAR

1.02

04

002

Sudin Kesehatan - JAKBAR

1.02

04

003

Sudin Kesehatan - JAKBAR

1.02

04

004

Sudin Kesehatan - JAKBAR Sudin Kesehatan - JAKBAR

1.02 1.02

04 04

005 006

Sudin Kesehatan - JAKBAR

1.02

04

007

Sudin Kesehatan - JAKBAR

1.02

04

008

Sudin Kesehatan - JAKBAR

1.02

05

001

Sudin Kesehatan - JAKBAR

1.02

05

002

Sudin Kesehatan - JAKBAR

1.02

05

003

Sudin Kesehatan - JAKBAR Sudin Kesehatan - JAKBAR Sudin Kesehatan - JAKBAR Sudin Kesehatan - JAKBAR Sudin Kesehatan - JAKBAR Sudin Kesehatan - JAKBAR Sudin Kesehatan - JAKBAR

1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02

06 06 06 06 06 06 07

001 002 003 004 005 006 001

Sudin Kesehatan - JAKBAR

1.02

07

002

Sudin Kesehatan - JAKBAR Sudin Kesehatan - JAKBAR

1.02 1.02

07 07

003 004

Sudin Kesehatan - JAKBAR

1.02

07

005

Sudin Kesehatan - JAKBAR Sudin Kesehatan - JAKBAR

1.02 1.02

07 07

006 007

Sudin Kesehatan - JAKBAR

1.02

07

008

Sudin Kesehatan - JAKBAR Sudin Kesehatan - JAKBAR Sudin Kesehatan - JAKBAR Sudin Kesehatan - JAKBAR Sudin Kesehatan - JAKBAR Sudin Kesehatan - JAKBAR Sudin Kesehatan - JAKBAR Sudin Kesehatan - JAKBAR Sudin Kesehatan - JAKBAR

1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02

07 08 08 08 09 09 09 09 09

009 001 002 003 001 002 003 004 005

URAIAN 6 PENINGKATAN PENGELOLAAN KEUANGAN MELALUI SISTEM PELAPORAN BERBASIS IT PENYEDIAAN INFORMASI KESEHATAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN KESEHATAN PENINGKATAN MUTU PELAYANAN IMUNISASI DASAR / RUTIN PENINGKATAN MUTU PELAYANAN IMUNISASI LANJUTAN PENINGKATAN MANAJEMEN COLD CHAIN PENINGKATAN PROGRAM SURVEILANS PENYAKIT PENINGKATAN PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG (P2ML) PENGEMBANGAN PROGRAM HARM REDUCTION PELAKSANAAN ELIMINASI PENYAKIT FILARIASIS PENINGKATAN KUALITAS PROGRAM TB PARU PENINGKATAN WAWASAN TENTANG ASEAN NETWORKING MEDICINE CONFERENCE SURVEILANS AKTIF PENYAKIT MENULAR TERPILIH BERBASIS RUMAH SAKIT PENINGKATAN SISTEM KEWASPADAAN DINI KEJADIAN LUAR BIASA (SKD-KLB) PENYAKIT MENULAR PENINGKATAN PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR REORIENTASI PETUGAS PKRE TERPADU RESPONSIF GENDER PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PUSKESMAS PONED / RS PONEK PENILAIAN RUMAH SAKIT SAYANG IBU DAN BAYI PENGEMBANGAN KAPASITAS PETUGAS DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEHATAN IBU DAN ANAK AUDIT MATERNAL PERINATAL PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI PENGEMBANGAN KAPASITAS PETUGAS DALAM MANAJEMEN ASFIKSIA BAYI PENGEMBANGAN KAPASITAS PETUGAS TENTANG KEGAWATDARURATAN METERNAL DALAM PENCEGAHAN KOMPLIKASI PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK PENGEMBANGAN KAPASITAS PETUGAS DALAM RANGKA PUSKESMAS TATALAKSANA KTP/A DAN KDRT PEMBENTUKAN SARANA LAKTASI DI TEMPAT KERJA WILAYAH JAKARTA BARAT PENGADAAN ALAT UKUR KUALITAS AIR DAN UDARA PENYEHATAN LINGKUNGAN TEMPAT-TEMPAT UMUM PEMBINAAN KOTA SEHAT DI JAKARTA BARAT PENINGKATAN PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT PENYEHATAN LINGKUNGAN SARANA KESEHATAN PENYEHATAN KUALITAS AIR BERSIH PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KELURAHAN SIAGA PEMBINAAN PROMOSI KESEHATAN DALAM RANGKA KOORDINASI KEMITRAAN PENGEMBANGAN KAPASITAS PETUGAS PROGRAM PERKESMAS PELAKSANAAN PEMBINAAN BAGI PETUGAS DAN KADER UKBM PENINGKATAN PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBINAAN LANSIA DALAM RANGKA HALUN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN ANAK USIA SEKOLAH DAN REMAJA PENINGKATAN KINERJA PHBS PENINGKATAN PROGRAM PENYAKIT TIDAK MENULAR PENINGKATAN PENYELENGGARAAN KESEHATAN JEMAAH HAJI PENINGKATAN PROGRAM PENYAKIT TIDAK MENULAR PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN MUTU SERTIFIKASI PERIJINAN TENAGA KESEHATAN MINI KONVENSI GUGUS KENDALI MUTU TINGKAT KOTA PENILAIAN TENAGA KESEHATAN BERPRESTASI TINGKAT KOTA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TENAGA KESEHATAN

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

86.664.000 77.119.250 50.000.000 89.474.000 96.486.000 67.040.000 233.200.000

KURANG

86.664.000 79.650.000 89.474.000 96.486.000 67.040.000

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

0

0

77.119.250 129.650.000 0 0 0 233.200.000

77.119.250 104.650.000 0 0 0 183.200.000

25.000.000

50.000.000

105.000.000

105.000.000

0

0

81.990.000 46.043.000 109.216.500

81.990.000 46.043.000 109.216.500

0 0 0

0 0 0

150.000.000

150.000.000

0

0

115.500.000

115.500.000

0

0

130.000.000

130.000.000

0

0

614.000.000

614.000.000

50.000.000

564.000.000

37.072.000

37.072.000

0

95.000.000

95.000.000

0

0

49.000.000

49.000.000

0

0

57.491.000

57.491.000

0

0

43.320.000 353.379.000

43.320.000

0 353.379.000

0 353.379.000

125.340.000

125.340.000

0

0

86.043.000

86.043.000

0

0

112.783.000

112.783.000

0

0

112.783.000 52.248.000

52.248.000

0

200.000.000

200.000.000

0

0

123.000.000 123.940.450 200.000.000 704.175.000 108.019.500 38.760.050 15.490.000

123.000.000 123.940.450 200.000.000 108.019.500 38.760.050 15.490.000

0 0 0 704.175.000 0 0 0

0 0 0 454.175.000 0 0 0

50.000.000

50.000.000

0

0

60.997.750 61.423.000

60.997.750 61.423.000

0 0

0 0

400.000.000 93.027.500 60.670.000

389.422.000

789.422.000

250.000.000

150.000.000

639.422.000

93.027.500 60.670.000

0 0

0 0

71.982.500

71.982.500

0

0

170.197.000 140.989.000 50.507.000 200.000.000 308.527.000 75.132.500 53.428.500 121.837.000 46.893.000

170.197.000 140.989.000 50.507.000

0 0 0 200.000.000 308.527.000 0 0 0 0

0 0 0 200.000.000 308.527.000 0 0 0 0

halaman 203 dari 322

75.132.500 53.428.500 121.837.000 46.893.000

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 Sudin Kesehatan - JAKBAR

URU PG GIA SAN M T 3

4

5

1.02

09

006

Sudin Kesehatan - JAKBAR

1.02

09

007

Sudin Kesehatan - JAKBAR Sudin Kesehatan - JAKBAR Sudin Kesehatan - JAKBAR Sudin Kesehatan - JAKBAR Sudin Kesehatan - JAKBAR Sudin Kesehatan - JAKBAR Sudin Kesehatan - JAKBAR Sudin Kesehatan - JAKBAR Sudin Kesehatan - JAKBAR

1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02

09 09 09 09 10 10 10 10 11

008 009 010 011 001 002 003 004 001

Sudin Kesehatan - JAKBAR

1.02

12

001

Sudin Kesehatan - JAKBAR

1.02

12

002

Sudin Kesehatan - JAKBAR

1.02

12

003

Sudin Kesehatan - JAKBAR

1.02

12

004

Sudin Kesehatan - JAKBAR

1.02

12

005

Sudin Kesehatan - JAKBAR

1.02

12

006

Sudin Kesehatan - JAKBAR

1.02

12

007

Sudin Kesehatan - JAKBAR

1.02

12

008

Sudin Kesehatan - JAKBAR

1.02

14

001

Sudin Kesehatan - JAKBAR

1.02

14

002

Sudin Kesehatan - JAKBAR Sudin Kesehatan - JAKBAR Sudin Kesehatan - JAKBAR Sudin Kesehatan - JAKBAR Sudin Kesehatan - JAKBAR Sudin Kesehatan - JAKBAR

1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02

15 16 16 16 17 17

001 001 002 003 001 002

Sudin Kesehatan - JAKBAR

1.02

18

001

Sudin Kesehatan - JAKBAR Sudin Kesehatan - JAKBAR Sudin Kesehatan - JAKBAR Sudin Kesehatan - JAKBAR Sudin Kesehatan - JAKBAR Sudin Kesehatan - JAKBAR

1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02

18 18 18 18 18 18

002 003 004 005 006 007

Sudin Kesehatan - JAKBAR

1.02

18

008

Sudin Kesehatan - JAKBAR Sudin Kesehatan - JAKBAR Sudin Kesehatan - JAKBAR Sudin Kesehatan - JAKBAR Sudin Kesehatan - JAKBAR

1.02 1.02 1.02 1.02 1.02

18 18 18 18 18

009 010 011 012 013

Sudin Kesehatan - JAKBAR

1.20

43

001

Sudin Kesehatan - JAKBAR

1.20

43

002

Sudin Kesehatan - JAKBAR

1.20

44

001

Sudin Kesehatan - JAKBAR

1.20

45

001

Sudin Kesehatan - JAKBAR

1.20

45

002

Sudin Kesehatan - JAKBAR Sudin Kesehatan - JAKBAR

URAIAN 6 FORUM KOMUNIKASI AUDITOR DAN MANAGEMENT REPRESENTATIVE PENINGKATAN KINERJA DAN IMPROVEMENT MELALUI GUGUS KENDALI MUTU PENINGKATAN KINERJA MELALUI GUGUS KENDALI MUTU SERTIFIKASI PERIJINAN SARANA KESEHATAN PEMBINAAN AKREDITASI RUMAH SAKIT PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS PENGEMBANGAN SARANA FARMAKMIN SERTIFIKASI PERIJINAN SARANA FARMAKMIN PENYULUHAN KEAMANAN PANGAN PENGADAAN OBAT BUFFER SERTIFIKASI PERIJINAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL PENGEMBANGAN/PERLUASAN PUSKESMAS KECAMATAN PALMERAH MENJADI PUSKESMAS RAWAT INAP PENGADAAN ALAT PENDINGIN BAGI PUSKESMAS KECAMATAN KALIDERES dan GROGOL PETAMBURAN SEBAGAI PUSKESMAS KECAMATAN RAWAT INAP PEMBANGUNAN GUDANG OBAT DI PUSKESMAS KECAMATAN KEBON JERUK SEBAGAI PENUNJANG RAWAT INAP PENGEMBANGAN/PERLUASAN PUSKESMAS KECAMATAN CENGKARENG MENJADI PUSKESMAS KECAMATAN RAWAT INAP PENGADAAN IPAL BAGI PUSKESMAS KECAMATAN TAMBORA PENGADAAN ALKES DAN NON ALKES PUSKESMAS KECAMATAN RAWAT INAP PENGADAAN AMBULANCE BAGI PUSKESMAS KECAMATAN RAWAT INAP Rehab, pengadaan alkes dan non alkes puskesmas kelurahan Tanah Sereal MANAJEMEN RAWAT INAP GAKIN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN JAMINAN PELAYANAN KARTU JAKARTA SEHAT DI PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT FORUM KOMUNIKASI ORGANISASI PROFESI TENAGA KESEHATAN SURVEILANS GIZI-KIA BERBASIS WEBSITE PENINGKATAN GIZI MASYARAKAT PENINGKATAN KESEHATAN GIZI ANAK BALITA PENINGKATAN KESEHATAN JIWA DI SARANA KESEHATAN UMUM PENINGKATAN PROGRAM KESEHATAN JIWA MASYARAKAT PENGADAAN ALAT LABORATORIUM SEDERHANA BAGI PUSKESMAS KELURAHAN Sewa tempat untuk puskesmas kelurahan Pinangsia Sewa tempat untuk puskesmas kelurahan Glodok Sewa tempat untuk puskesmas kelurahan Tangki Sewa tempat untuk puskesmas kelurahan Jembatan Lima Sewa tempat untuk puskesmas kelurahan Krendang Sewa tempat untuk puskesmas kelurahan Duri Selatan Pengadaan alkes dan non alkes kelurahan yang belum memiliki puskesmas Perencanaan rehab total gedung puskesmas kecamatanTaman Sari PENGADAAN Mobil PUSKESMAS KELILING Pengadaan mobile dental unit Perawatan Gedung dengan Anti Rayap REHAB TOTAL PUSKESMAS KELURAHAN KEMANGGISAN PENINGKATAN KETRAMPILAN PETUGAS KESEHATAN DALAM KEGAWAT DATURATAN GLADI POSKO DAN GLADI LAPANG BIDANG KESEHATAN PENINGKATAN KETRAMPILAN DAN PENGETAHUAN KEGAWATDARURATAN AWAM KHUSUS DUKUNGAN PELAYANAN KESEHATAN DI LAPANGAN DAN BENCANA BIDANG KESEHATAN PENGEMBANGAN SISTEM PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT TERPADU TINGKAT KOTA REHAB TOTAL EKS KANTOR LURAH TANAH SEREAL UTK DIJADIKAN PUSKESMAS KELURAHAN PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN LAYANAN UMUM

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

27.906.000

KURANG

27.906.000

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

0

0

235.450.000

235.450.000

0 316.000.000 0 0 276.685.000 0 0 0 50.000.000

50.000.000

0 316.000.000 0 0 226.685.000 0 0 0 50.000.000

7.000.000.000

7.000.000.000

2.000.000.000

5.000.000.000

250.000.000

250.000.000

50.000.000

200.000.000

3.000.000.000

500.000.000

2.500.000.000

7.500.000.000

2.000.000.000

5.500.000.000

6.000.000.000

1.000.000.000

5.000.000.000

4.000.000.000

500.000.000

3.500.000.000

235.450.000 25.996.000 316.000.000 30.000.000 30.000.000 276.685.000 52.941.000 94.878.000 126.185.000 50.000.000

25.996.000 30.000.000 30.000.000 52.941.000 94.878.000 126.185.000

2.500.000.000

500.000.000

5.000.000.000

2.500.000.000

500.000.000

500.000.000 4.938.387.000

10.938.387.000 3.500.000.000

500.000.000

0

0

2.500.000.000

2.500.000.000

0

70.000.000

70.000.000

0

0

58.000.000

58.000.000

36.024.000 0 304.618.000 0 0 161.000.000

36.024.000 0 304.618.000 0 0 161.000.000

58.000.000 36.024.000 66.072.000 304.618.000 234.746.750 83.018.000 161.000.000

66.072.000 234.746.750 83.018.000

1.000.000.000

500.000.000

500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 300.000.000

600.000.000 500.000.000 1.500.000.000 500.000.000 1.000.000.000 2.500.000.000

100.000.000

0

500.000.000

250.000.000

250.000.000

500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000

100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000

400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000

300.000.000

150.000.000

150.000.000

100.000.000 250.000.000

300.000.000 1.350.000.000 0 1.000.000.000 1.250.000.000

500.000.000

400.000.000 1.600.000.000 0 1.000.000.000 2.000.000.000

230.000.000

230.000.000

0

0

60.000.000

60.000.000

0

0

216.000.000

216.000.000

0

0

85.000.000

85.000.000

100.000.000 500.000.000

631.000.000 2.500.000.000 181.420.000 halaman 204 dari 322

750.000.000

0

0

631.000.000

100.000.000

531.000.000

2.500.000.000

1.000.000.000

1.500.000.000

181.420.000

181.420.000 Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2

URU PG GIA SAN M T 3

4

5

Sudin Kesehatan - JAKBAR Sudin Kesehatan - JAKBAR

6 PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAN AKUNTANSI PEMERINTAH PENINGKATAN KOMPETENSI DAN WAWASAN TENAGA KESEHATAN

1.02

01

001 Pelaksanaan Operasional BLUD

1.02

01

002 Penyediaan Jasa Telekomunikasi,Sumber Daya Air,Listrik

1.02

01

003 Belanja BBM Kendaraan Dinas

1.02

03

001 Penatalaksanaan Imunisasi Penatalaksanaan dan Pengelolaan TB

1.02

03

002

1.02

03

003

BLUD Puskesmas Kec. Kebon Jeruk 1.02 - JAKBAR

04

Penatalksanaan kesehatan ibu, bayi baru lahir (percepatan penurunan AKI 001 dan AKB)

BLUD Puskesmas Kec. Kebon Jeruk 1.02 - JAKBAR

04

002

06

Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan di masyarakat dan sarana 001 kesehatan

07

001

BLUD Puskesmas Kec. Kebon Jeruk 1.02 - JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Kebon Jeruk - JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Kebon Jeruk - JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Kebon Jeruk - JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Kebon Jeruk - JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Kebon Jeruk - JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Kebon Jeruk - JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Kebon Jeruk - JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Kembangan JAKBAR

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

1.02 1.02

08

001

1.02

09

001

1.02

16

001

1.02

18

001

Pencegahan dan pengendalian penyakit DBD

Peningkatan Kesehatan Anak

Peningkatan UKBM melalui pemberdayaan masyrakat Penatalaksanaan Penyakit tidak menular Implementasi ISO di puskesmas Pencegahan dan penanggulangan masalah gizi di masyarakat Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas

322.250.000 800.000.000 1.500.000.000

001 Pelaksanaan Operasional BLUD

BLUD Puskesmas Kec. Kembangan 1.02 JAKBAR

01

002

01

Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet 003 (TALI)

03

001

BLUD Puskesmas Kec. Kembangan 1.02 JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Kembangan 1.02 JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Kembangan 1.02 JAKBAR

Penyediaan kebutuhan operasional pelayanan kesehatan di puskesmas

Penatalaksanaan dan pengelolaan TB Pencegahan dan pengendalian penyakit DBD

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

206.548.000

25.000.000

181.548.000

285.096.000

25.000.000

260.096.000

322.250.000

25.000.000

297.250.000

800.000.000 1.500.000.000

200.000.000 500.000.000

600.000.000 1.000.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

487.200.000

487.200.000

487.200.000

0

0

1.759.000

1.759.000

8.091.566.900

8.091.566.900

1.759.000 88.250.000

88.250.000

88.250.000

405.897.000

405.897.000

405.897.000

87.874.000

87.874.000

87.874.000

282.173.600

282.173.600

78.348.600

78.348.600

132.074.250

132.074.250

25.000.000

257.173.600 78.348.600

25.000.000

107.074.250

46.923.000

46.923.000

46.923.000

332.285.000

332.285.000

332.285.000

118.385.000

118.385.000

118.385.000

1.055.263.650

1.055.263.650

1.055.263.650 8.091.566.900

Peningkatan Kualitas SDM Tenaga Kesehatan Puskesmas 01

KURANG

285.096.000

Penyediaan Kebutuhan Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

1.02

REVISI BAPPEDA TAMBAH 206.548.000

PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN KINERJA KEPEGAWAIAN SUDIN KESEHATAN DAN PUSKESMAS REHAB PUSKESMAS KELURAHAN TANJUNG DUREN UTARA REHAB TOTAL PUSKESMAS KELURAHAN KEMBANGAN UTARA

Sudin Kesehatan - JAKBAR Sudin Kesehatan - JAKBAR Sudin Kesehatan - JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Kebon Jeruk - JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Kebon Jeruk - JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Kebon Jeruk - JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Kebon Jeruk - JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Kebon Jeruk - JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Kebon Jeruk - JAKBAR

URAIAN

8.091.566.900 0

8.091.566.900 100.000.000

100.000.000

3.400.000.400

3.400.000.400

3.400.000.400

7.699.475.655

7.699.475.655

7.699.475.655

370.260.000

370.260.000

370.260.000

51.354.000

51.354.000

51.354.000

468.600.000

468.600.000

468.600.000

72.292.000

72.292.000

72.292.000

03

002

BLUD Puskesmas Kec. Kembangan 1.02 JAKBAR

04

Penatalaksanaan kesehatan ibu, bayi baru lahir (percepatan penurunan 001 AKI dan AKB )

BLUD Puskesmas Kec. Kembangan 1.02 JAKBAR

05

001

99.660.000

99.660.000

99.660.000

BLUD Puskesmas Kec. Kembangan 1.02 JAKBAR

06

Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan di Masyarakat dan Sarana 001 Kesehatan

88.966.000

88.966.000

88.966.000

BLUD Puskesmas Kec. Kembangan 1.02 JAKBAR

07

001

23.325.000

23.325.000

23.325.000

peningkatan kesehatan anak

Peningkatan UKBM Melalui Pemberdayaan Masyarakat

halaman 205 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 BLUD Puskesmas Kec. Kembangan JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Kembangan JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Kembangan JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Kembangan JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Kembangan JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Cengkareng JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Cengkareng JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Cengkareng JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Cengkareng JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Cengkareng JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Cengkareng JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Cengkareng JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Cengkareng JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Cengkareng JAKBAR

URU PG GIA SAN M T 3

4

5

1.02

08

001

1.02

09

001

1.02

16

001

BLUD Puskesmas Kec. Kalideres JAKBAR

6 Penatalaksanaan penyakit tidak menular Implementasi ISO di puskesmas Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Gizi di Masyarakat Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

27.625.000

27.625.000

27.625.000

229.920.000

229.920.000

229.920.000

91.164.000

91.164.000

91.164.000

974.298.250

974.298.250

974.298.250

1.02

18

001

1.02

01

001 PENYEDIAAN KEBUTUHAN OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN

9.114.860.600

9.114.860.600

9.114.860.600

1.02

01

002 BELANJA LAYANAN UMUM DAERAH

2.700.000.000

2.700.000.000

2.700.000.000

1.02

01

003 PENYEDIAAN JASA TELEKOMUNIKASI, AIR, LISTRIK DAN INTERNET

415.818.907

415.818.907

415.818.907

1.02

03

001 PENATALAKSANAAN IMUNISASI

1.02

03

002 PENATALAKSANAAN DAN PENGELOLAAN TB

1.02

03

003 PENATALAKSANAAN SURVEILANS BERBASIS MASYARAKAT

1.02

03

004 PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT DBD

1.02

04

001 PENATALAKSANAAN KESEHATAN IBU DAN BAYI BARU LAHIR

1.02

05

Peningkatan Kualitas SDM Tenaga Kesehatan Puskesmas

0

100.000.000

100.000.000

62.617.500

62.617.500

62.617.500

125.035.000

125.035.000

125.035.000

78.399.000

78.399.000

78.399.000

515.335.000

515.335.000

515.335.000

83.606.400

83.606.400

83.606.400

001 PENINGKATAN KESEHATAN ANAK

159.975.000

159.975.000

25.000.000

134.975.000

06

PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN DI MASYARAKAT DAN 001 SARANA KESEHATAN

163.777.000

163.777.000

25.000.000

138.777.000

1.02

07

001

130.518.000

130.518.000

25.000.000

105.518.000

1.02

09

001 IMPLEMENTASI ISO DI PUSKESMAS

87.200.000

87.200.000

87.200.000

1.02

16

PENCEGAHAN 001 MASYARAKAT

233.345.000

233.345.000

233.345.000

1.02

17

001 PENATALAKSANAAN PENYAKIT TIDAK MENULAR

110.016.000

110.016.000

110.016.000

1.02

18

001 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN

366.112.393

366.112.393

366.112.393

BLUD Puskesmas Kec. Cengkareng 1.02 JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Cengkareng JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Cengkareng JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Cengkareng JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Cengkareng JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Cengkareng JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Cengkareng JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Kalideres JAKBAR

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

URAIAN

PEMBINAAN UKBM MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DAN

PENANGGULANGAN

MASALAH

GIZI

DI

Peningkatan Kualitas SDM Tenaga Kesehatan Puskesmas 1.02

01

001

Pelaksanaan Operasional BLUD

0 2.300.000.000

100.000.000

100.000.000

2.300.000.000

2.300.000.000

TAL 1.02

01

002

1.02

01

003

BLUD Puskesmas Kec. Kalideres JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Kalideres JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Kalideres JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Kalideres JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Kalideres JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Kalideres JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Kalideres JAKBAR

1.02

03

002

1.02

03

003

1.02

03

004

1.02

04

001 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Dan Bayi

1.02

05

001

BLUD Puskesmas Kec. Kalideres JAKBAR

1.02

06

Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan di Masyarakat dan Sarana 001 Kesehatan

1.02

03

001

Penyedian Kebutuhan Operasional Penatalaksanaan Imunisasi Pengendalian Surveilans Penyakit Potensial KLB . Penatalaksanaan Dan Pengelolaan Penyakit Tuberkulosis (TBC) Pencegahan Dan Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah (DBD)

Peningkatan Kesehatan Anak

512.477.671

512.477.671

0

0

9.687.933.560

9.687.933.560

0

0

700.344.000

700.344.000

700.344.000 75.764.000

75.764.000

75.764.000

205.493.000

205.493.000

205.493.000

0

0

682.516.000

682.516.000

407.173.000

407.173.000

100.000.000 289.299.000

halaman 206 dari 322

2.611.000

0

0

100.000.000

100.000.000

291.910.000

25.000.000

266.910.000

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 BLUD Puskesmas Kec. Kalideres JAKBAR

URU PG GIA SAN M T 3

4

5

1.02

07

001

6 Pembinaan UKBM Melalui Pemberdayaan Masyarakat

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

306.192.500

306.192.500

25.000.000

281.192.500

86.192.000

86.192.000

86.192.000

526.811.850

526.811.850

526.811.850

771.270.800

771.270.800

771.270.800

2.325.552.619

2.325.552.619

2.325.552.619

Penatalaksanaan Penyakit Tidak Menular

BLUD Puskesmas Kec. Kalideres JAKBAR

1.02

08

001

BLUD Puskesmas Kec. Kalideres JAKBAR

1.02

09

001

BLUD Puskesmas Kec. Kalideres JAKBAR

1.02

16

001

BLUD Puskesmas Kec. Kalideres JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Kalideres JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Kalideres JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Kalideres JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Kalideres JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Kalideres JAKBAR

URAIAN

IMPLEMENTASI ISO DI PKM

Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Gizi di Masyarakat

1.02

18

001

Pengadaan Sarana dan Prasarana Peningkatan Kualitas SDM Tenaga Kesehatan Puskesmas

0

Penyediaan Kebutuhan Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

9.243.033.731

Penyediaan Jasa Telekomunikasi,Sumber data Air dan Listrik

669.000.000

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit DBD

854.544.000

Penatalaksanaan Kesehatan Ibu,Bayi baru Lahir

520.911.500

100.000.000

100.000.000

9.243.033.731

9.243.033.731

669.000.000

669.000.000

854.544.000

854.544.000

520.911.500

520.911.500

BLUD Puskesmas Kec. Grogol Petamburan - JAKBAR

1.02

01

001 Penyediaan Kebutuhan Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

7.457.987.269

7.457.987.269

7.457.987.269

BLUD Puskesmas Kec. Grogol Petamburan - JAKBAR

1.02

01

002 Pelaksanaan Operasional BLUD

2.054.600.000

2.054.600.000

2.054.600.000

BLUD Puskesmas Kec. Grogol Petamburan - JAKBAR

1.02

01

Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet 003 (TALI)

564.480.000

564.480.000

564.480.000

BLUD Puskesmas Kec. Grogol Petamburan - JAKBAR

1.02

03

001 Penatalaksanaan Imunisasi

17.755.000

17.755.000

17.755.000

BLUD Puskesmas Kec. Grogol Petamburan - JAKBAR

1.02

03

002

59.454.000

59.454.000

59.454.000

BLUD Puskesmas Kec. Grogol Petamburan - JAKBAR

1.02

03

003

25.075.000

25.075.000

25.075.000

BLUD Puskesmas Kec. Grogol Petamburan - JAKBAR

1.02

03

004

493.375.000

493.375.000

493.375.000

BLUD Puskesmas Kec. Grogol Petamburan - JAKBAR

1.02

04

Penatalaksanaan kesehatan ibu, bayi baru lahir (percepatan penurunan 001 AKI dan AKB )

8.991.500

8.991.500

8.991.500

BLUD Puskesmas Kec. Grogol Petamburan - JAKBAR

1.02

05

001

16.643.000

16.643.000

16.643.000

BLUD Puskesmas Kec. Grogol Petamburan - JAKBAR

1.02

06

Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan di Masyarakat dan Sarana 001 Kesehatan

75.995.000

75.995.000

75.995.000

BLUD Puskesmas Kec. Grogol Petamburan - JAKBAR

1.02

07

001

114.687.500

114.687.500

BLUD Puskesmas Kec. Grogol Petamburan - JAKBAR

1.02

08

001

107.577.000

107.577.000

107.577.000

BLUD Puskesmas Kec. Grogol Petamburan - JAKBAR

1.02

09

001

312.865.000

312.865.000

312.865.000

BLUD Puskesmas Kec. Grogol Petamburan - JAKBAR

1.02

16

001

194.067.500

194.067.500

194.067.500

Penatalaksanaan dan pengelolaan TB

Penatalaksanaan surveilans berbasis masyarakat

Pencegahan dan pengendalian penyakit DBD

peningkatan kesehatan anak

Peningkatan UKBM Melalui Pemberdayaan Masyarakat

Penatalaksanaan penyakit tidak menular

Implementasi ISO di puskesmas

Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Gizi di Masyarakat

halaman 207 dari 322

25.000.000

89.687.500

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 BLUD Puskesmas Kec. Grogol Petamburan - JAKBAR

URU PG GIA SAN M T 3

4

1.02

18

5

BLUD Puskesmas Kec. Pal Merah JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Pal Merah JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Pal Merah JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Pal Merah JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Pal Merah JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Pal Merah JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Pal Merah JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Pal Merah JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Pal Merah JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Pal Merah JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Pal Merah JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Pal Merah JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Tambora JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Tambora JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Tambora JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Tambora JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Tambora JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Tambora JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Tambora JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Tambora JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Tambora JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Tambora JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Tambora JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Tambora JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Tambora JAKBAR

6

001 Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas

BLUD Puskesmas Kec. Grogol Petamburan - JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Pal Merah JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Pal Merah JAKBAR

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

URAIAN

REVISI BAPPEDA TAMBAH

1.198.943.231

1.02

01

Pelaksanaan Operasional BLUD

01

002

1.02

01

Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan 003 Internet

1.02

03

001 Penatalaksanaan Imunisasi Penatalaksanaan dan pengelolaan TB

03

002

1.02

03

003 Pencegahan dan Pengendalian DBD

1.02

Penatalaksanaan Kesehatan ibu, bayi baru lahir

04

001

1.02

06

Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan di masyarakat dan sarana 001 kesehatan

1.02

07

001

1.02 1.02

08 09

001 001

1.02

16

001

1.02

18

001

Peningkatan UKBM melalui pemberdayaan masyarakat Penatalaksanaan Penyakit tidak menular Implementasi ISO di Puskesmas Pencegahan dan penanggulangan gizi di masyarakat Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas

1.02

01

001

BELANJA LAYANAN UMUM DAERAH

01

002

1.02

01

PENYEDIAAN 003 KESEHATAN

1.02

01

PENYEDIAAN 004 INTERNET

1.02 1.02 1.02

02 03 03

001 001 002

KEBUTUHAN

OPERASIONAL

TELEKOMUNIKASI,

AIR,

LISTRIK

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT DBD PENATALAKSANAAN KESEHATAN IBU DAN BAYI BARU LAHIR

1.02

04

001

1.02

04

002

1.02

06

PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN DI MASYARAKAT DAN 001 SARANA KESEHATAN

1.02

07

001

1.02

08

001

1.02

09

001

1.198.943.231

100.000.000

100.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

566.700.000

566.700.000

566.700.000

47.746.500

47.746.500

47.746.500

108.380.000

108.380.000

108.380.000

756.350.000

756.350.000

756.350.000

45.495.000

45.495.000

45.495.000

94.608.000

94.608.000

94.608.000

266.482.500

266.482.500

38.095.000

38.095.000

38.095.000

295.745.000

295.745.000

295.745.000

202.299.000

202.299.000

202.299.000

600.000.000

600.000.000

600.000.000

25.000.000

100.000.000

241.482.500

100.000.000

84.394.000

84.394.000

84.394.000

3.026.000.000

3.026.000.000

3.026.000.000

8.883.358.500

8.883.358.500

632.400.000

632.400.000

632.400.000

30.243.000

30.243.000

30.243.000

71.117.500

71.117.500

71.117.500

327.164.500

327.164.500

327.164.500

22.874.000

22.874.000

20.250.000

20.250.000

53.613.000

53.613.000

PENINGKATAN KESEHATAN ANAK

PEMBINAAN UKBM MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

520.499.000

DAN

PENATALAKSANAAN DAN PENGELOLAAN TB

IMPLEMENTASI ISO DI PUSKESMAS

9

PELAYANAN

PENATALAKSANAAN SURVEILANS BERBASIS MASYARAKAT

PENATALAKSANAAN PENYAKIT TIDAK MENULAR

8

PAGU PEMBAHASAN DPRD

7.096.632.000

8.362.859.500 JASA

KURANG

7.096.632.000

0

PENATALAKSANAAN IMUNISASI

TAMBAH

7.096.632.000

Peningkatan Kualitas SDM Tenaga Kesehatan Puskesmas 1.02

PEMBAHASAN DPRD

0

001 Penyediaan Kebutuhan Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

1.02

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

1.198.943.231

Peningkatan Kualitas SDM Tenaga Kesehatan Puskesmas 1.02

KURANG

22.874.000 12.150.000

8.100.000

53.613.000

129.437.500

129.437.500

158.025.000

82.063.500

158.025.000

158.025.000

270.379.000

270.379.000

270.379.000

halaman 208 dari 322

47.374.000

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 BLUD Puskesmas Kec. Tambora JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Tambora JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Tambora JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Taman Sari JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Taman Sari JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Taman Sari JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Taman Sari JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Taman Sari JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Taman Sari JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Taman Sari JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Taman Sari JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Taman Sari JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Taman Sari JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Taman Sari JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Taman Sari JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Taman Sari JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Taman Sari JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Taman Sari JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Taman Sari JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Taman Sari JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Taman Sari JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Taman Sari JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Taman Sari JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Taman Sari JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Taman Sari JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Taman Sari JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Taman Sari JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Taman Sari JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Taman Sari JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Taman Sari JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Taman Sari JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Taman Sari JAKBAR

URU PG GIA SAN M T 3 1.02 1.02

4 16 18

5 PENCEGAHAN 001 MASYARAKAT 001

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

URAIAN

DAN

6 PENANGGULANGAN

MASALAH

GIZI

REVISI BAPPEDA TAMBAH

DI

PENGADAAN SARANA DAN PRASARAN KESEHATAN

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

6.410.000 240.769.500 280.865.000

813.250.000

Peningkatan Kualitas SDM Tenaga Kesehatan Puskesmas

234.359.500

234.359.500

1.094.115.000

1.094.115.000

0

1.02

01

001 Rekrutmen SDM Puskesmas Kelurahan

450.000.000

1.02

01

002 Biaya Jasa Keamanan Kantor

1.02

01

003 Penyediaan kebutuhan operasional pelayanan kesehatan di puskesmas

5.866.089.524

1.02

01

004 Pelaksanaan operasional BLUD

1.160.000.000

1.02

01

005 Pelaksanaan Layanan Siaga 24 jam

1.02

01

006 Pelaksanaan Layanan Kesehatan Hari Sabtu di Puskesmas Kelurahan

1.02

01

1.02

01

450.000.000

254.848.336

254.848.336 420.770.912

100.000.000

100.000.000

0

0

0

0

5.445.318.612

5.445.318.612

1.160.000.000

1.160.000.000

681.250.000

681.250.000

0

0

68.000.000

68.000.000

0

0

007 Biaya Jasa Kebersihan (Cleaning Service)

400.712.432

400.712.432

0

0

008 Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

412.089.408

412.089.408

412.089.408

1.02

01

009 Belanja Internet

1.02

01

010 Biaya BBM dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional

1.02

01

011 Pelaksanaan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)

1.02

01

012 Capacity Building

1.02

02

001 Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2014

25.200.000

25.200.000

0

0

145.848.000

145.848.000

0

0

71.488.000

71.488.000

0

0

120.000.000

120.000.000

0

0

10.000.000

10.000.000

0

0

86.017.000

86.017.000

0

0

1.02

03

001 Penatalaksanaan Imunisasi

90.067.000

1.02

03

002 Intensifikasi Surveilans Penyakit Potensial KLB Berbasis Masyarakat

10.374.000

1.02

03

003 Penatalaksanaan surveilans berbasis masyarakat

56.990.000

1.02

03

004 Penatalaksanaan dan pengelolaan TB

95.059.000

1.02

03

005 Layanan dan sosialisasi Program AIDS dan IMS

38.216.000

1.02

03

006 Pencegahan dan pengendalian penyakit DBD

1.02

03

007 Penatalaksanaan Kusta

1.02

04

001

1.02

04

002 Penatalaksanaan Manajemen Kesga

1.02

04

003 Pelaksanaan Pelayanan Antenatal

1.02

05

001 Sosialisasi, Pengadaan dan Distribusi MP-ASI bagi baduta gakin

1.02

05

002 Upaya Peningkatan Pemberian ASI Eksklusif

1.02

05

003 Pengadaan dan Distribusi Vitamin A

Penatalaksanaan kesehatan ibu,bayi baru lahir (percepatan penurunan AKI dan AKB)

Peningkatan kesehatan anak

1.02

05

004

1.02

06

001 Pengendalian Vektor

1.02

06

002 Pengelolaan Limbah di Puskesmas

191.325.000

4.050.000 10.374.000 484.000

38.216.000 135.142.000

3.000.000

3.000.000 32.527.000

88.083.000 16.514.000

16.514.000

57.474.000

57.474.000

95.059.000

95.059.000

0

0

326.467.000

326.467.000

0

0

55.556.000

55.556.000

0

0

32.527.000

32.527.000

0

0

104.064.000

104.064.000

0

0

53.136.000

53.136.000

0

0

6.804.000

6.804.000

0

0

140.185.000

25.158.000

165.343.000

25.000.000

140.343.000

117.742.000

117.742.000

0

0

70.200.000

70.200.000

0

0

halaman 209 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 BLUD Puskesmas Kec. Taman Sari JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Taman Sari JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Taman Sari JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Taman Sari JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Taman Sari JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Taman Sari JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Taman Sari JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Taman Sari JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Taman Sari JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Taman Sari JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Taman Sari JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Taman Sari JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Taman Sari JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Taman Sari JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Taman Sari JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Taman Sari JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Taman Sari JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Taman Sari JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Taman Sari JAKBAR BLUD Puskesmas Kec. Taman Sari JAKBAR

URU PG GIA SAN M T

URAIAN 6 Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan di masyarakat dan sarana kesehatan

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

3

4

5

1.02

06

003

1.02

06

004 Pembinaan teknis Tempat - tempat Umum (TTU)

2.700.000

1.02

07

001 Pembinaan dan pengembangan RW Siaga

38.464.000

1.02

07

002 Penatalaksaan Perkesmas

14.304.000

14.304.000

1.02

07

003 Pembinaan Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM)

1.02

07

004 Penatalaksanaan pelayanan kesehatan pada lanjut usia

1.02

07

1.02

217.114.000

14.800.000

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

231.914.000

231.914.000

2.700.000

0

0

38.464.000

0

0

0

0

50.316.000

50.316.000

0

0

107.936.500

107.936.500

0

0

005 Pembinaan Program UKS/UKGS dan PKPR

58.392.000

58.392.000

0

0

07

006 Sosialisasi Program Prioritas Kesehatan

35.552.000

35.552.000

0

0

1.02

07

007 Peningkatan UKBM melalui pemberdayaan masyarakat

221.537.000

221.537.000

221.537.000

1.02

08

001 Penatalaksanaan penyakit tidak menular

44.510.000

44.510.000

44.510.000

1.02

08

002 Deteksi dini kanker cerviks dan payudara

5.972.500

0

0

5.972.500 7.000.000

1.02

09

001 Implementasi ISO di puskesmas

1.02

10

001 Pelaksanaan koordinasi dan fasilitas pelayanan kefarmasian dipuskesmas

360.572.000

353.572.000

353.572.000

2.000.000

2.000.000

0

0

1.02

10

002 Pengadaan Obat/Alkes/Reagen

1.317.995.668

1.317.995.668

0

0

1.02

12

001 Belanja pemeliharaan prasarana/alat penunjang kantor

55.900.000

55.900.000

0

0

1.02

16

001 Pencegahan dan penanggulangan masalah kurang gizi (PMT Pemulihan)

0

0

1.02

16

002 Pencegahan dan penanggulangan masalah gizi di masyarakat

128.868.000

432.000

129.300.000

129.300.000

1.02

18

001 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas

775.100.000

288.331.912

1.063.431.912

1.063.431.912

1.20

43

001 Antisipasi dukungan pelayanan kesehatan gawat darurat dan KLB

0

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

01

001 Penilaian Kinerja Guru dan Kepala Sekolah Negeri

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

01

002 Penilaian Karya Tulis dan Paparan Bagi Guru Calon Kepala Sekolah

126.031.000

126.031.000

25.000.000

101.031.000

144.333.000

144.333.000

25.000.000

119.333.000

70.372.000

70.372.000

70.372.000

480.000.000

480.000.000

480.000.000

78.228.480

78.228.480

78.228.480

95.695.000

45.100.000

Peningkatan Kualitas SDM Tenaga Kesehatan Puskesmas

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

01

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

01

004 Penilaian Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru Jakarta Barat Seksi

Dinas

Pendidikan

45.100.000

0

Pemutahiran Data Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan ( 003 NUPTK ) Jakarta Barat

Kantor

95.695.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

01

Pengendalian Administrasi 005 Kecamatan Jakarta Barat

Dasar

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

01

006 Penyediaan Biaya Internet Kantor

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

01

007 Bimbingan Teknis Tenaga Operator DAPODIK

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

01

008

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

01

009 Pemutahiran Data Pendidikan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

01

010 Pengelolaan Administrasi Biaya Operasional Sekolah ( BOS )

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

01

011

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

01

012 Pelaksanaan Rapat Teknis

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

01

013 Bimbingan Teknis Penjaga Sekolah

Pelaksanaan Pekerjaan Tambahan Diluar Jam Kerja Kantor Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Barat

Pengembangan Program Pendidikan Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Barat

100.000.000

100.000.000

182.486.500

182.486.500

25.000.000

157.486.500

200.000.000

200.000.000

50.000.000

150.000.000

160.700.200

160.700.200

25.000.000

135.700.200

50.000.000

50.000.000

50.000.000

53.950.000

53.950.000

53.950.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

182.486.500

182.486.500

halaman 210 dari 322

25.000.000

157.486.500

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2

URU PG GIA SAN M T

URAIAN

5

6

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

3

4

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

01

014 Pembinaan Manajemen Kepala SD Swasta

181.830.000

181.830.000

25.000.000

156.830.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

02

001 Uji Coba/Try Out Ujian Nasional SD

302.793.000

302.793.000

50.000.000

252.793.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

02

002 Pelaksanaan Ujian Nasional SD Tingkat Rayon 03 Jakarta Barat

87.135.000

87.135.000

87.135.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

02

003 Sosialisasi Ujian Nasional SD

72.313.000

72.313.000

72.313.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

03

001 Pembinaan Guru Inklusi

184.370.500

184.370.500

25.000.000

159.370.500

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

03

002 Wisata Lingkungan Bagi Anak TK

119.815.500

119.815.500

25.000.000

94.815.500

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

03

003 Pembinaan Peningkatan Kreatifitas Guru TK Dalam Pembelajaran

176.716.500

176.716.500

25.000.000

151.716.500

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

03

004 Porseni Anak TK

100.000.000

100.000.000

0

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

03

005 Gebyar Hari Anak Nasional

213.888.500

213.888.500

50.000.000

163.888.500

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

03

006 Bimbingan Teknis 3 Komponen ( IGTK,GOPTKI Dan Sudin

200.147.000

200.147.000

25.000.000

175.147.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

03

007 Pembinaan Manajemen Kepala TK

169.006.600

169.006.600

25.000.000

144.006.600

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

03

Pelaksanaan Dan Bina Lomba Gugus TK Tingkat Kota Administrasi 008 Jakarta Barat

112.871.700

112.871.700

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

03

009 Bimbingan Teknis Pengembangan Kurikulum TK

192.309.500

192.309.500

112.000.000

112.000.000

184.370.500

184.370.500

112.871.700 25.000.000

167.309.500

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

03

Pelaksanaan Dan Bina Lomba Sekolah Sehat TK Tingkat Kota 010 Administrasi Jakarta Barat

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

03

011 Pembinaan Pembuatan Alat Peraga Edukatif Bagi Guru TK

138.134.500

138.134.500

176.216.000

176.216.000

114.276.000.000

114.276.000.000

114.276.000.000

58.557.600.000

58.557.600.000

58.557.600.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

03

Pengenalan Alat Transfortasi dan Rambu-Rambu Lalu Lintas Bagi Anak 012 TK

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

03

013 Hardiknas Anak TK

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

04

001 Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SDN/MIN Jakarta Barat

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

04

Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SMPN/MTsN Jakarta 002 Barat Sosialisasi Biaya Operasional Pendidikan (BOP) Tingkat Kota Administrasi 003 Jakarta Barat Monitoring Biaya Operasional Pendidikan (BOP) Tingkat Kota Administrasi 004 Jakarta Barat

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

04

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

04

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

04

005 Bimbingan Teknis penyusunan RAPBS Bagi Kepala SD

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

04

006 Sosialisasi Bantuan Operasional Sekolah

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

04

007 Bimbingan Teknis Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) SD Jakarta Barat

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

04

008

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

05

001 Pembinaan Green School TK

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

05

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

05

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

05

Bimbingan Teknis Tim Pengembang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) SD

002 Pembinaan Green School SD Lomba dan Bina Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP Tingkat Kota Admn. Jakarta Barat Pelaksanaan dan Bina Lomba Sekolah Sehat SMP Tingkat Kota 004 Administrasi Jakarta Barat Lomba dan Bina Lomba Olimpiade Sain Nasional (OSN) SMP Tingkat Kota 005 Adm. Jakarta Barat 003

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

05

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

05

006 Sosialisasi dan Monitoring UN SMP

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

05

007 Bimbingan Teknis Tim Pengembangan Kurikulum (KTSP) SMP

05

Sosialisasi dan Monitoring Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) On 008 Line SMP

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

112.000.000 25.000.000

159.370.500

25.000.000

151.216.000

138.134.500

71.729.000

71.729.000

71.729.000

64.236.000

64.236.000

64.236.000

173.819.000

173.819.000

173.819.000

69.886.500

69.886.500

181.019.000

181.019.000

69.886.500

107.849.500

107.849.500

107.849.500

100.000.000

100.000.000

100.000.000

25.000.000

156.019.000

100.000.000

100.000.000

273.412.000

273.412.000

50.000.000

223.412.000

200.000.000

200.000.000

25.000.000

175.000.000

152.056.000

152.056.000

152.056.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

191.552.000

191.552.000

50.000.000

50.000.000

halaman 211 dari 322

100.000.000

25.000.000

166.552.000 50.000.000

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

URU PG GIA SAN M T

URAIAN

3

4

1.01

05

009 Pembinaan Pengurus OSIS SMP

5

6

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

84.570.000

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

05

26.309.000

26.309.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

05

011 Pembinaan Kepala SMP Swasta

188.521.000

188.521.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

05

012 Pembinaan Musyawarah Kepala Sekolah (MKS) SMP

107.964.000

107.964.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

05

013

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

05

014

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

05

015

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

05

016

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

05

017

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

05

018 Wisata Edukasi Nusantara Bagi Siswa-siswi SD Berprestasi

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

05

019

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

05

020 Lomba Perpustakaan Menuju Tk. Propinsi DKI jakarta

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

05

021 Lomba Cipta Seni Kepresiden Menuju Tingkatn Provinsi DKI jakarta

Lomba dan Bina Lomba Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

05

Pembinaan Kurikulum MGMP Bahasa Inggris SMP tingkat kota Adm. 022 Jakarta Barat

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

05

023 Wisata Edukasi Siswa/i SMP Berprestasi

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

05

024 Pembinaan Peningkatan Pendidikan Karakter Bangsa Siswa/i SMP

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

05

025 Pembinaan Pembelajaran Berbasis TIK bagi Guru SMP

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

05

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

84.570.000

Lomba dan Bina Lomba Motivasi Belajar Mandiri (LOMOJARI) SMP 010 Tingkat Kota Adm. Jakarta Barat.

Pelaksanaan dan Bina Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Pelaksanaan dan Bina Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) SD Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Pelaksanaan dan Bina Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD Jalur A Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Pelaksanaan dan Bina Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD Jalur B Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Pelaksanaan dan Bina Indonesia Science Festival SD Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat

TAMBAH

84.570.000 26.309.000 25.000.000

163.521.000 107.964.000

210.810.000

210.810.000

25.000.000

185.810.000

185.836.000

185.836.000

25.000.000

160.836.000

122.686.000

122.686.000

15.000.000

107.686.000

122.686.000

122.686.000

15.000.000

107.686.000

101.540.000

101.540.000

245.200.000

245.200.000

50.000.000

195.200.000

101.540.000

227.182.000

227.182.000

25.000.000

202.182.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

75.000.000

75.000.000

75.000.000

190.892.000

190.892.000

184.934.000

184.934.000

25.000.000

165.892.000 184.934.000

79.384.000

79.384.000

190.892.000

190.892.000

79.384.000

026 Pembinaan Green School SMP

53.985.500

53.985.500

53.985.500

71.363.000

71.363.000

71.363.000

25.000.000

165.892.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

05

Penilaian Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi Tingkat 027 Kecamatan dan Kota

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

05

028 Pembinaan Kompetensi Manajerial Pengawas TK,SD,SMP dan PLB

187.359.000

187.359.000

25.000.000

162.359.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

05

029 Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah

159.427.500

159.427.500

25.000.000

134.427.500

187.359.000

187.359.000

25.000.000

162.359.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

05

Pembinaan Pengembangan Guru Profesional ( Guru Bersertifikasi ) Tahun 030 2013 Pengolahan Data dan Sosialisasi Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 031 2013

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

05

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

05

032 Pembinaan Jaritmatika Bagi Guru SD Kelas 1 s.d 3

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

05

033

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

05

034

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

05

035

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

05

036

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

05

037

Bedah Standar Kompetensi Lulusan dan Analisis Kisi-Kisi UN SD Jakarta Barat Pelaksanaan dan Bina Lomba Gugus SD Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Pelaksanaan dan Bina Lomba Sekolah Sehat SD Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Sosialisasi dan Monitoring Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) On Line SD Pembinaan Kurikulum MGMP Penjas & Olahraga SMP Tingkat Kota Adm. Jakarta Barat Pembinaan Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Berprestasi tingkat Kecamatan dan Kota

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

05

038

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

05

039 Tes Penilaian Akademik untuk Guru Calon Kepala Sekolah Pelatihan Smart Teaching Program untuk Guru-guru

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

05

040

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

07

001 PORSENI ANAK LB

50.000.000

50.000.000

50.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

134.042.000

134.042.000

97.994.000

97.994.000

135.220.000

135.220.000

83.896.400

83.896.400

190.892.000

190.892.000

25.000.000

109.042.000 97.994.000

25.000.000

110.220.000 83.896.400

25.000.000

165.892.000

75.000.000

75.000.000

75.000.000

95.000.000

95.000.000

95.000.000

200.000.000

200.000.000

200.000.000

0

0

95.754.000 halaman 212 dari 322

95.754.000

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2

URU PG GIA SAN M T

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

URAIAN

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

3

4

1.01

07

002 Pembinaan Kreatifitas Guru LB Dalam Pembelajaran

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

07

003 Pengembangan Wawasan Untuk Siswa Tuna Grahita dan Tuna Runggu

117.667.500

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

07

004 FLS2N Bagi Anak LB

100.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

08

001 Penyediaan dana lahan pengganti SDN 05/06 Kembangan Jakarta Barat

7.500.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

08

002 Pengadaan Class Electronic (E-Class) Kec Kembangan

1.000.000.000

1.000.000.000

2.000.000.000

3.000.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

08

003 Pengadaan Class Electronic (E-Class) Kec Kebon Jeruk

1.000.000.000

1.000.000.000

2.000.000.000

3.000.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

08

004 Pengadaan Class Electronic (E-Class) Kec Palmerah

1.000.000.000

1.000.000.000

2.000.000.000

3.000.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

08

005 Pengadaan Class Electronic (E-Class) Kec Grogol Petamburan

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

4.000.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

08

006 Pengadaan Class Electronic (E-Class) Kec Tambora

1.000.000.000

1.000.000.000

2.000.000.000

3.000.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

08

007 Pengadaan Class Electronic (E-Class) Kec Taman Sari

1.000.000.000

1.000.000.000

1.500.000.000

2.500.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

08

008 Pengadaan Class Electronic (E-Class) Kec Cengkareng

1.000.000.000

1.000.000.000

2.000.000.000

3.000.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

08

009 Pengadaan Class Electronic (E-Class) Kec Kali Deres

1.000.000.000

1.000.000.000

2.000.000.000

3.000.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

08

010 Buku Perpustakaan

3.500.000.000

3.500.000.000

1.500.000.000

1.500.000.000

1.500.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01 1.01

08

011

6

KURANG

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

5

REVISI BAPPEDA TAMBAH

182.716.500

Pengadaan Wireless untuk Sekolah Pengadaan Alat Copy Printer untuk Sekolah

5.000.000.000

3.500.000.000

3.500.000.000

3.500.000.000

3.500.000.000

3.500.000.000

3.500.000.000

4.000.000.000

4.000.000.000

4.000.000.000

4.500.000.000

4.500.000.000

4.500.000.000

4.500.000.000

4.500.000.000

4.500.000.000

4.500.000.000

4.500.000.000

4.500.000.000

4.500.000.000

4.500.000.000

4.500.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

08

015

08

Pengadaan Peralatan Multimedia Interaktif Keterampilan Edukatif untuk 016 SD

08 08

017 018

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

08

019

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

08

020

08

021

Pengadaan Perangkat Aplikasi Pembelajaran IPS SDN

Pengadaan Alat Peraga Robotika untuk SD/SMP Pengadaan Modul Kimia SMP Pengadaan Sains Experiment Listrik untuk SDN Pengadaan Sains Experiment Optik untuk SDN Pengadaan Sains Experiment Perubahan Bentuk Energi untuk SDN

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

08

Pengadaan 022 SDN/SMPN

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

08

023

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

5.000.000.000

5.000.000.000

1.01

1.01

1.500.000.000

5.000.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

0

3.500.000.000

Pengadaan Modul dan Sertifikasi Test Of English for International 014 Communication (TOEIC Bridge) untuk Guru dan Murid

1.01

0

3.500.000.000

08

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

85.000.000

3.500.000.000

1.01

1.01

102.667.500

2.500.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

15.000.000 15.000.000

2.500.000.000

08

1.01

117.667.500 100.000.000

2.500.000.000

1.01

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

157.716.500

012

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

7.500.000.000

25.000.000

08

Pengadaan Peralatan Multimedia Interaktif Mengenal Budaya Nusantara 013 untuk SDN

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

182.716.500

08 08

024 025

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

08

026

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

08

027

Perangkat

Aplikasi

Pembelajaran

Bahasa

Indonesia

Pengadaan Perangkat Aplikasi Pembelajaran PKN SDN/SMPN Pengadaan Perangkat Aplikasi Pembelajaran Geografi SMPN Pengadaan Perangkat Aplikasi Pembelajaran Ekonomi SMPN Pengadaan Peralatan Multimedia Interaktif Matematika dan Sains SDN Pengadaan Peralatan Multimedia Interaktif Matematika dan IPA SMPN

halaman 213 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

URU PG GIA SAN M T 3 1.01 1.01

4 08 08

URAIAN

5 028 029

6 Pengadaan Alat Pendidikan Teknologi Dasar Broadcasting untuk SMPN Pengadaan Alat Olahraga SDN/SMPN Pengadaan Alat Drum Band SDN/SMPN

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

08

030

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

08

031 Pengadaan Alat Pemeriksa Lembar Kerja Siswa SDN/SMPN Pengadaan Tenda Kemah SDN/SMPN

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

3.500.000.000

3.500.000.000

3.500.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

08

032

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

08

033

3.500.000.000

3.500.000.000

3.500.000.000

3.500.000.000

3.500.000.000

3.500.000.000

3.500.000.000

3.500.000.000

3.500.000.000

3.500.000.000

3.500.000.000

3.500.000.000

3.500.000.000

3.500.000.000

3.500.000.000

3.500.000.000

3.500.000.000

3.500.000.000

3.500.000.000

3.500.000.000

3.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

3.400.000.000

3.400.000.000

3.400.000.000

3.600.000.000

3.600.000.000

3.600.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

Pengadaan Model Anatomi Biologi untuk SDN

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

08

Pengadaan Kit Peraga Percobaan Bunyi dan Percobaan Panas untuk 034 SDN

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

08

Pengadaan Alat Peraga Matematika SDN dan Kit Bahasa Indonesia 035 Inggris SDN

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

08

036

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

08

037

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

08

038

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

08

039

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

08

040

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

08

041

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

08

042

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01 1.01

08 08

043 044

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

08

045

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

08

046

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01 1.01

08

047

08

048

Pengadaan Peralatan Lab Sains SDN/SMPN Pengadaan KIT Matematika SD Kompetensi Pengadaan KIT Matematika SMP Kompetensi Pengadaan Modul Pembelajaran Sains IPA SDN Pengadaan Alat Pembelajaran Energi Terbarukan SMPN Pengadaan Alat Peraga IPS untuk SDN/SMPN Pengadaan Kursi Meja Siswa SD Kec. Cengkareng Pengadaan Kursi Meja Siswa SD Kec. Grogol Petamburan Pengadaan Kursi Meja Siswa SD Kec. Kalideres Pengadaan Kursi Meja Siswa SD Kec. Kembangan Pengadaan Kursi Meja Siswa SD Kec. Palmerah Pengadaan Kursi Meja Siswa SD Kec. Taman Sari Pengadaan Kursi Meja Siswa SD Kec. Tambora

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

08

Pengadaan Digital Copier dan Library / Dokumen Manajemen untuk 049 Sekolah

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

08

050

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01 1.01

08 08

051 052

Pengadaan CCTV untuk Sekolah Pengadaan Lab Bahasa untuk SMP Pengadaan Bangku Tunggu Sekolah Pengadaan Multimedia Sliding Whiteboard Terintegrasi untuk SD/SMP

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

08

053

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

08

Pengadaan Interactive Digital Classroom SMP (All in One Lab) Untuk 054 Sekolah

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

08

Pengadaan Lemari Penyimpanan Alat Olahraga dan Kesenian untuk 055 Sekolah

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

08

056

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

Pengadaan Alat Multimedia OHP untuk SDN

halaman 214 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

URU PG GIA SAN M T 3

4

1.01

08

5

URAIAN 6

057 Rehab Berat Gedung SDN Duri Kepa 01/10

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7 3.000.000.000

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH 8

3.000.000.000

PAGU PEMBAHASAN DPRD

KURANG 9 1.500.000.000

1.500.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

08

058 Rehab Berat Gedung SDN Meruya Utara 05/06

2.500.000.000

2.500.000.000

1.000.000.000

1.500.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

08

059 Rehab Berat Gedung SDN Kamal 01/08

2.500.000.000

2.500.000.000

1.000.000.000

1.500.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

08

060 Rehab Berat Gedung SDN Cengkareng Barat 01-12

1.500.000.000

1.500.000.000

500.000.000

1.000.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

08

061 Rehab Berat Gedung SDN Pegadungan 06/15

2.500.000.000

2.500.000.000

1.500.000.000

1.000.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

08

062 Rehab Berat Gedung SDN Grogol 01

2.250.000.000

2.250.000.000

1.000.000.000

1.250.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

08

063 Rehab Berat Gedung SDN Jati Pulo 03/04

2.250.000.000

2.250.000.000

1.000.000.000

1.250.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

08

064 Rehab Berat Gedung SDN Jati Pulo 07/09

2.500.000.000

2.500.000.000

1.500.000.000

1.000.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

08

065 Rehab Berat Gedung SDLB Negeri 05

2.500.000.000

2.500.000.000

1.500.000.000

1.000.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

08

066 Rehab Berat Gedung SDN Duri Kepa 03/04

2.500.000.000

2.500.000.000

1.500.000.000

1.000.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

08

067 Rehab Berat Gedung SMP Negeri 83

2.500.000.000

2.500.000.000

1.500.000.000

1.000.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

08

068 Rehab Berat Gedung SDN Kemanggisan 17/18

2.500.000.000

2.500.000.000

1.500.000.000

1.000.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

08

069 Rehab Berat Gedung SDN Duri Kepa 13-14/09

2.500.000.000

2.500.000.000

1.500.000.000

1.000.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

08

070 Rehab Berat Gedung SDN Kedoya Utara 01/02

2.500.000.000

2.500.000.000

1.250.000.000

1.250.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

08

071 Rehab Berat Gedung SDN Jembatan Lima 01

2.500.000.000

2.500.000.000

1.250.000.000

1.250.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

08

072 Rehab Berat Gedung SDN Cengkareng Barat 09

2.500.000.000

2.500.000.000

1.250.000.000

1.250.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

08

073 Rehab Berat Gedung SDN Kapuk 01/12

2.500.000.000

2.500.000.000

1.250.000.000

1.250.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

08

074 Rehab Berat Gedung SMPN 190

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

08

075 Rehab Berat Gedung SMPN 142

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

08

076 Rehab Berat Gedung SDN Sukabumi Utara 05-06

2.500.000.000

2.500.000.000

1.250.000.000

1.250.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

08

077 Rehab Berat Gedung SMPN 278

1.500.000.000

1.500.000.000

1.500.000.000

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

08

078 Rehab Berat Gedung SDN Duri Utara 01/02

2.000.000.000

2.000.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

08

079 Rehab Berat Gedung SDN Jembatan Besi 01/02

2.300.000.000

2.300.000.000

1.000.000.000

1.300.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

08

080 Rehab Berat Gedung SMP Negeri 225

1.500.000.000

1.500.000.000

1.500.000.000

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

08

081 Rehab Berat Gedung SDN Meruya Utara 08/11

3.000.000.000

3.000.000.000

1.900.000.000

1.100.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

08

082 Rehab Berat Gedung SMPN 69

2.750.000.000

2.750.000.000

1.511.827.000

1.238.173.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

08

083 Rehab Berat Gedung SDN Joglo 03/04

2.500.000.000

2.500.000.000

1.250.000.000

1.250.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

08

084 Rehab Berat Gedung SMP Negeri 229

2.500.000.000

2.500.000.000

1.250.000.000

1.250.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

08

085 Rehab Berat Gedung SDN Kedaung Kaliangke 10/04

1.750.000.000

1.750.000.000

1.750.000.000

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

08

086 Rehab Berat Gedung SDN Meruya Utara 12

1.500.000.000

1.500.000.000

1.000.000.000

500.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

08

087 Rehab Berat Gedung SDN Slipi 07-09

1.300.000.000

1.300.000.000

250.000.000

1.050.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

08

088 Rehab Gudang Sudin Dikdas Kota Adm. Jakarta Barat

500.000.000

500.000.000

500.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

08

089 Pengadaan Paket Buku Referensi Perpustakaan SMP

1.500.000.000

1.500.000.000

1.500.000.000

halaman 215 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

URU PG GIA SAN M T 3

4

1.01

08

5

URAIAN 6

090 Pengadaan Alat Satuan Musik (Satsik) Brass Ensable untuk SMP Pengadaan Interaktif Portable Learning System (iport learning system) untuk SMP Pengadaan paket buku Pengayaan Pendidikan Lingkungan Hidup untuk SD Pengdaan Paket Buku Pengayaan Pengembangan Kewirausaan untuk SMP Pengadaan paket buku Pengayaan Pendidikan Lingkungan Hidup untuk SMP Pengadaan KIT Pembelajaran Pendidikan Agama Islam untuk Sekolah Dasar (SD) PAIKEM-I

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

4.993.750.000

4.993.750.000

4.993.750.000

5.000.000.000

5.000.000.000

5.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

1.500.000.000

1.500.000.000

1.500.000.000

1.500.000.000

1.500.000.000

1.500.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

08

091

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

08

092

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

08

093

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

08

094

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

08

095

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

08

096 Pengadaan Buku Perpustakaan Berbasis Ensiklopedia untuk SD/SMP

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

08

097 Pengadaan Modul Eksperimen Sains Berbasis IT untuk SMP

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

08

098 Pengadaan Paket Buku Referensi Agama Islam SMP

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

08

099

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

08

100 PENGAMATAN VISUAL GROUP UNTUK SD

3.500.000.000

3.500.000.000

3.500.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

08

101 KEBUTUHAN BUKU REFERENSI UNTUK SD

4.000.000.000

4.000.000.000

4.000.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

08

102 KEBUTUHAN BUKU REFERENSI UNTUK SMP

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.300.000.000

2.300.000.000

2.300.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01 1.01 1.01

08 08

103 104

PENGADAAN INTERAKTIF MODERN CLASS COMPLITE WITH AUDIO VISUAL UNTUK SMP

Pengadaan Ensiklopedia Budi Pekerti 15 Jilid Pengadaan Ensiklopedia Olahraga dan Kesehatan 6 Jilid Pengadaan Pustaka Pengetahuan Anak

08

105

2.400.000.000

2.400.000.000

2.400.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

08

Pengadaan Paket Buku Pengembangan Pembelajaran Sains Berbasis 106 Eksperimen untuk SD

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

08

Pengadaan Paket Buku Panduan Guru Pengembangan Pembelajaran 107 Sains Berbasis Eksperimen untuk SD

200.000.000

200.000.000

200.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

08

Pengadaan Paket Buku Pengembangan Pembelajaran Sains Berbasis 108 Eksperimen untuk SMP

1.000.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

08

Pengadaan Paket Buku Panduan Guru Pengembangan Pembelajaran 109 Sains Berbasis Eksperimen untuk SMP

100.000.000

100.000.000

100.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

08

Pengadaan Buku Pengenalan Empat Pilar Kebangsaan untuk Kelas 1-3 110 SD Mengenai Pilar Bangsa dan Negaraku

1.000.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

08

Pengadaan Buku Pengenalan Empat Pilar Kebangsaan untuk Kelas 4-6 111 SD Mengenai Pilar Bangsa dan Negaraku

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

08

Pengadaan Buku Panduan Guru Pengenalan Empat Pilar Kebangsaan 112 untuk Kelas 1-3 SD Mengenai Pilar Bangsa dan Negaraku

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

08

Pengadaan Buku Panduan Guru Pengenalan Empat Pilar Kebangsaan 113 untuk Kelas 4-6 SD Mengenai Pilar Bangsa dan Negaraku

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

08

Pengadaan Buku Pengenalan Empat Pilar Kebangsaan untuk SMP 114 Mengenai Pilar Bangsa dan Negaraku

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

08

115

Pengadaan Alat Peraga Lingkungan Hidup Berbasisi Mikro Kontrol

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

08

Pengadaan Alat Peraga Pengenalan Teknologi Elektronik Dasar Berbasis 116 Mikrokontrol

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

08

117

Pengadaan ICT For Learning School Management untuk SMP

halaman 216 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

URU PG GIA SAN M T 3

4

5

1.01

08

118

1.01

URAIAN 6 Pengadaan ICT For Learning School Management untuk SD Pengadaan Classroom Audio System MIC Gedung SD/SMP

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

3.500.000.000

3.500.000.000

3.500.000.000

119

4.500.000.000

4.500.000.000

4.500.000.000

4.000.000.000

4.000.000.000

4.000.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

08

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

1.01

08

Pengadaan Interactive Digital Classroom SMP (All in One Lab) Untuk 121 Sekolah

1.01

REVISI BAPPEDA TAMBAH

08

Pengadaan Interaktif Portable Learning System (I Port Learning System 120 untuk SD)

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

08

122

Pengadaan Modul Eksperimen Sains Berbasis IT untuk SD

3.000.000.000

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

Pengadaan Peralatan Multimedia Interaktif Bahasa Inggris untuk SD Pengadaan Peralatan Praktek Sensor dan Interface untuk SD/SMP

0 0

0 0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

Pengadaan Multimedia Interaktif Assesment Bank Soal Matematika SD

0

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

Pengadaan Multimedia Interaktif Assesment Bank Soal Sains SD Pengadaan Alat Belajar Virtual untuk Sekolah Pengadaan Alat Musik untuk Sekolah Pengadaan Mesin Multi Fungsi Full Colour untuk Sekolah

0 0 0 0

0 0 0 0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

Pengadaan Paket Arsip Digital untuk Sekolah

0

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

Pengadaan Alat Digital Recording / Announcer untuk SMP

0

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

Pengadaan Alat Peraga IPS (Globe Interaktif dan Peta Interaktif)

0

2.500.000.000

2.500.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

Pengadaan Alat Peraga Matematika 52 item

0

2.500.000.000

2.500.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

Pengadaan Whiteboard Aluminium Manual SD

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

Pengadaan Audio Room Control System

0

3.996.000.000

3.996.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

Pengadaan Sarana Pembelajaran IBE DVT (Digital Vision Touch Interaktif Board Expert) SMPN

0

4.051.500.000

4.051.500.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

Pengadaan Papan Data Sekolah

0

2.000.000.000

2.000.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

Pengadaan Buku Panduan Guru Pengenalan Empat Pilar Kebangsaan untuk SMP Mengenal Pilar Bangsa dan Negaraku

0

350.000.000

350.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

Pengadaan Digital Library untuk SMP

0

3.500.000.000

3.500.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

Pembayaran tanah sekolah yang belum terbayarkan SDN Kembangan Utara 01/02 Pembayaran tanah sekolah yang belum terbayarkan SDN Tegal Alur 10

2.000.000.000

Pengendalian administrasi kantor suku dinas Pendidikan Dasar Jakarta Bart Pengadaan Meja Kerja/Kursi Guru

404.324.000

7.000.000.000

Pengadaan Sarana Kebersihan Sekolah Pengadaan Lemari Arsip T.U. Sekolah

0

2.000.000.000

2.000.000.000

7.000.000.000

7.000.000.000

404.324.000

404.324.000 1.500.000.000

1.500.000.000

1.500.000.000

1.500.000.000

1.500.000.000

1.500.000.000

Pengadaan Buku Ensiklopedia Energi Terbarukan

0

Pengadaan Sarana Pembelajaran IBE DVT (Digital Vision Touch Interaktif Board Expert) SMPN

4.051.500.000 4.250.000.000

4.051.500.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

Pengadaan peralatan pengajaran multimedia terintegrasi (All in one board)

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

Pengadaan Meja Kerja/Kursi guru

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

Pengadaan sarana kebersihan sekolah

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

Pengadaaan Lemari Arsip TU Sekolah

0 halaman 217 dari 322

4.250.000.000

Paraf : Pimpinan Komisi

URU PG GIA SAN M T

NAMA 2

3

4

URAIAN

5

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

6

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

Pengadaan Buku Perpustakaan Bernuansa Islami

2.000.000.000

2.000.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

Jasa Pemeliharaan Gedung Sekolah Dengan Anti Rayap

2.000.000.000

2.000.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

Pengadaan Meja Counter Piket, Papan Pengumuman dan Kursi Murid SD/SMP

3.200.000.000

3.200.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

Pengadaan Paket Arsip Digital untuk Sekolah

3.000.000.000

3.000.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

Pengadaan Alat Digital Recording / Announcer untuk SMP

2.300.000.000

2.300.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR

Pengadaan Microphone Guru SD/SMP

3.200.000.000

3.200.000.000

Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR

-

1.01

01

001 Pengendalian Administrasi Seksi Dinas Dikmen Kecamatan

480.000.000

480.000.000

480.000.000

1.01

01

002 Pengendalian Administrasi Pusat Kegiatan Masyarakat (PKBM) Negeri

432.000.000

432.000.000

432.000.000

1.01

01

003 Penyediaan Jasa TELEPON, AIR, LISTRIK DAN INTERNET (TALI)

132.000.000

132.000.000

132.000.000

1.01

01

004 Pengembangan Program Pendidikan Menengah Sudin Dikmen Jakbar

125.000.000

0

0

1.01

01

005 Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas

110.000.000

110.000.000

110.000.000

1.01

01

006 Pendataan Siswa Keluarga Miskin

120.000.000

120.000.000

25.000.000

95.000.000

1.01

01

007 Bimbingan teknis penyusunan RKAS SMAdan SMK Swasta

180.000.000

180.000.000

25.000.000

155.000.000

1.01

01

008 Bimbingan Teknis Akreditasi SMA dan SMK

155.000.000

155.000.000

155.000.000

1.01

01

009 Pengembangan Website Sudin

25.000.000

25.000.000

25.000.000

1.01

01

010 Kordinasi dan Pengendalian PPDB SMA dan SMK Negeri

1.01

01

1.01

01

1.01

01

Pemilihan Guru Berprestasi kelompok SLTA Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Pemilihan Kepala Sekolah Berprestasi dan Pengawas Berprestasi 012 Kelompok SLTA Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Olympiade Sain Nasional Guru IPA Tingkat Kota Administrasi Jakarta 013 Barat Seleksi Pemilihan Penghargaan Satya Lancana Pembangunan dan Bidang 014 Pendidikan dalam rangka HGN 011

125.000.000

78.268.000

78.268.000

856.270.000

856.270.000

150.000.000

706.270.000

78.268.000

300.100.000

300.100.000

50.000.000

250.100.000

205.000.000

205.000.000

25.000.000

180.000.000

1.01

01

100.000.000

100.000.000

1.01

01

015 Pembinaan Siswa dalam pencegahan penyebaran penyakit HIV AIDS

200.000.000

200.000.000

1.01

01

016 Forum Ilmiah Guru

100.000.000

100.000.000

1.01

01

017 Pembinaan Rohani Pegawai

12.000.000

12.000.000

1.01

01

018 Penyusunan RAPBS

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

1.01

01

019 Workshop dan Simulasi Penilaian Kinerja Guru

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

1.01

02

Biaya Penyelenggaraan Pra Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru 001 (PPDB) dan PPDB SMA dan SMK Negeri

50.000.000

50.000.000

50.000.000

1.01

02

002 Penyaluran Biaya Ujian Sekolah SMA Swasta

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

1.01

02

003 Penyaluran Biaya Ujian Sekolah SMK Swasta

4.200.000.000

4.200.000.000

4.200.000.000

1.01

03

001 Bimbingan Teknis Manajemen Penyelenggara PAUD

282.880.000

282.880.000

50.000.000

232.880.000

1.01

03

002 Bintek Tenaga Pendidik PAUD

282.880.000

282.880.000

50.000.000

232.880.000

1.01

03

003 Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Sejenis (SPS) PAUD

265.000.000

265.000.000

25.000.000

240.000.000

1.01

03

004 Pengadaan Sarana dan Prasarana dan Alat Permainan Edukatif PAUD

1.000.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

0

1.01

04

001 Biaya Operasional Pendidikan SMA dan MA Negeri

73.440.000.000

73.440.000.000

halaman 218 dari 322

100.000.000 50.000.000

150.000.000 100.000.000 12.000.000

73.440.000.000 Paraf : Pimpinan Komisi

URU PG GIA SAN M T

NAMA 2 Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR

-

URAIAN

3

4

1.01

04

002 Biaya Operasional Pendidikan SMK Negeri

5

6

1.01

05

1.01

05

1.01

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

38.491.200.000

38.491.200.000

001 Lomba Marawis Siswa SMA/SMK Tingkat Kota Adm. Jakarta Barat

132.000.000

132.000.000

25.000.000

107.000.000

002 Debat Bahasa Inggris Siswa SMK

110.000.000

110.000.000

25.000.000

85.000.000

05

003 Bimbingan Teknis Sertifikasi Guru dalam jabatan Tahun 2013

210.000.000

210.000.000

25.000.000

185.000.000

1.01

05

004 Penyusunan Soal Uji Coba Ujian Nasional

148.000.000

148.000.000

25.000.000

123.000.000

1.01

05

005 Pembinaan Adiwiyata Siswa SMA/SMK

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

1.01

05

006 Lomba dan Pembinaan Olimpiade Sains Nasional (OSN) Siswa SMA

487.000.000

487.000.000

150.000.000

337.000.000

1.01

05

007 Festival dan Lomba Seni Siswa SMA/SMK

290.000.000

290.000.000

50.000.000

240.000.000

1.01

05

008 Olimpiade Saint Terapan Nasional (OSTN)

130.000.000

130.000.000

15.000.000

1.01

05

009 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional SMK

100.000.000

100.000.000

1.01

05

010 Lomba Debat Bahasa Inggris SMA

105.500.000

105.500.000

25.000.000

80.500.000

1.01

05

011 Olimpiade dan Pembinaan Olah Raga Siswa SMA Nasional

328.000.000

328.000.000

50.000.000

278.000.000

1.01

05

92.000.000

92.000.000

1.01

05

177.950.000

177.950.000

15.000.000

162.950.000

1.01

05

014 Pembinaan Kepramukaan Tingkat Penegak SMA/SMK

140.500.000

140.500.000

15.000.000

125.500.000

1.01

05

015 Latihan Dasar Kepemimpinan OSIS SMA/SMK

141.500.000

141.500.000

15.000.000

126.500.000

1.01

05

016 Bintek Jurnalistik Siswa SMA

135.000.000

135.000.000

15.000.000

120.000.000

125.000.000

125.000.000

15.000.000

110.000.000

250.000.000

250.000.000

Semiloka Peningkatan Prilaku Positif Terhadap Siswa Pelaku Tawuran Melalui Pembentukan Karakter Siswa SMA/SMK Sosialisasi, Monitoring Evaluasi Ujian Nasional dan Ujian Sekolah 013 SMA/SMK 012

1.01

05

017

1.01

05

018

Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan bernegara bagi Siswa SMA/SMK Jakarta Barat PELATIHAN PENGEMBANGAN KARAKTER MULTI TALENTA BAGI SISWA SMA PELATIHAN PENINGKATAN KUALITAS MENTAL DAN KECERDASAN MAJEMUK BAGI SISWA SMA Pelatihan Multimedia Dalam Rangka Peningkatan Prestasi Bagi Pelajar SMK

1.01

05

019

1.01

05

020

1.01

05

021 Peningkatan Wawasan Kebangsaan Bagi Pelajar SLTA Pelatihan Nation Character Building

38.491.200.000

115.000.000 100.000.000

92.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

300.000.000

300.000.000

300.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

1.01

05

022

200.000.000

200.000.000

1.01

05

023 Pengembangan Kinerja MGMP Bahasa Indonesia SMA/SMK

207.000.000

207.000.000

25.000.000

182.000.000

1.01

05

024 Pengembangan Kinerja MGMP Bahasa Inggris SMA/SMK

207.000.000

207.000.000

25.000.000

182.000.000

1.01

05

025 Pengembangan Kinerja MGMP Matematika SMA/SMK

207.000.000

207.000.000

25.000.000

182.000.000

1.01

05

026 Pengembangan Metodologi Pengajaran

1.01

05

027

1.01

05

028 Evalluasi Hasil Belajar

1.01

05

029 Pelatihan Berjenjang 5 Program Keahlian Siswa SMK

1.01

05

030

1.01

05

1.01

05

Pengembangan Profesional Tenaga Pendidik SLTA ager diganti dengan kegiatan lain

200.000.000

207.000.000

207.000.000

25.000.000

182.000.000

207.000.000

207.000.000

25.000.000

182.000.000

415.000.000

415.000.000

25.000.000

390.000.000

25.000.000

200.000.000

200.000.000

220.000.000

220.000.000

031 Pengembangan Kinerja MGMP Fisika SMA

207.000.000

207.000.000

25.000.000

182.000.000

032 Lomba MTQ, MHQ, Saritilawah dan Da'i Siswa SMA/SMK

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

Pembuatan Soal Tes Normatf dan Adaptif SMK Semester Genap dan Ganjil Kelas X dan XI

halaman 219 dari 322

175.000.000 220.000.000

Paraf : Pimpinan Komisi

URU PG GIA SAN M T

NAMA 2 Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR

-

Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR

-

URAIAN

5

6

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

3

4

1.01

05

033 Pengembangan Kinerja MGMP Kimia SMA

207.000.000

207.000.000

25.000.000

182.000.000

1.01

05

034 Pengembangan Kinerja MGMP Biologi SMA

207.000.000

207.000.000

25.000.000

182.000.000

1.01

05

035 Pengembangan Kinerja MGMP Ekonomi SMA

207.000.000

207.000.000

25.000.000

182.000.000

1.01

05

036 Pemberdayaan Guru Pembimbing Prakerin DU/DI SMK

168.500.000

168.500.000

50.000.000

118.500.000

1.01

05

037 Lomba Kompetensi Siswa SMK

175.000.000

175.000.000

50.000.000

125.000.000

1.01

05

038 Pembinaan Mental Kewirausahaan dan Bela Negara

112.000.000

112.000.000

25.000.000

87.000.000

1.01

06

001 Workshop Program PNFI

53.000.000

53.000.000

1.01

06

002 Peningkatan Mutu Manajemen Penyelenggara Kursus

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

1.01

06

003 Bimbingan Teknis Pengembangan KTSP Pendidikan Kesetaraan

285.890.000

285.890.000

50.000.000

235.890.000

1.01

06

004 Penyelenggaraan Pendidikan Kecakapan Hidup pada lembaga Kursus

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

1.01

06

005 Apresiasi Jambore PTKPNF (PAUDNI) Berprestasi Tk. Kota Jakarta Barat

120.000.000

120.000.000

1.01

06

006 Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket C

320.000.000

320.000.000

320.000.000

1.01

06

007 Penyelenggaraan Keterampilan Pada PKBM

256.000.000

256.000.000

256.000.000

1.01

08

001 Biaya Pindah SMA Negeri 17 dan SMK Negeri 53

150.000.000

150.000.000

150.000.000

1.01

08

002 Pengadaan CCTV Kelas untuk SMA

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

0

1.01

08

003 Pengadaan CCTV Kelas untuk SMK

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

0

1.01

08

004 Rehabilitasi gedung SMA Negeri 23 (lanjutan)

1.500.000.000

1.500.000.000

250.000.000

1.250.000.000

1.01

08

005 Rehabilitasi gedung SMA Negeri 33 (lanjutan)

2.000.000.000

2.000.000.000

500.000.000

1.500.000.000

1.01

08

006 Rehab gedung SMA Negeri 56 (lanjutan)

2.000.000.000

2.000.000.000

500.000.000

1.500.000.000

1.01

08

007 Rehabilitasi gedung SMK Negeri 11

2.000.000.000

2.000.000.000

500.000.000

1.500.000.000

1.01

08

008 Rehab gedung SMK Negeri 13 (lanjutan)

3.000.000.000

3.000.000.000

1.325.000.000

1.675.000.000

1.01

08

009 Rehab gedung SMK Negeri 45

2.500.000.000

2.500.000.000

1.100.000.000

1.400.000.000

1.01

08

010 Pengadaan jasa cleaning service untuk PKBM Negeri

864.000.000

864.000.000

1.01

08

011 Pengadaan jasa keamanan untuk PKBM Negeri

1.296.000.000

1.296.000.000

250.000.000

1.046.000.000

1.01

08

012 Rehab gedung SMA Negeri 78 (lanjutan)

3.000.000.000

3.000.000.000

1.325.000.000

1.675.000.000

1.01

08

013 Rehab gedung SMA Negeri 57

1.000.000.000

1.000.000.000

1.01

08

014 Rehab gedung SMA Negeri 101 (lanjutan)

2.000.000.000

2.000.000.000

500.000.000

1.500.000.000

1.01

08

015 Rehab gedung SMK Negeri 17 (lanjutan)

1.750.000.000

1.750.000.000

250.000.000

1.500.000.000

1.01

08

016 Rehab gedung SMK Negeri 42 (lanjutan)

1.500.000.000

1.500.000.000

250.000.000

1.250.000.000

1.01

08

017 Rehab gedung SMK Negeri 60

1.000.000.000

1.000.000.000

1.01

08

018 Pengadaan CCTV Kelas untuk SMA

4.500.000.000

4.500.000.000

500.000.000

5.000.000.000

1.01

08

019 Pengadaan Laboratorium Bahasa dual program untuk SMA

4.993.750.000

4.993.750.000

500.000.000

5.493.750.000

halaman 220 dari 322

53.000.000

120.000.000

864.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

Paraf : Pimpinan Komisi

URU PG GIA SAN M T

NAMA 2 Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR

-

Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR

-

URAIAN

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

3

4 08

020 Pengadaan Laboratorium Bahasa dual program untuk SMK

4.993.750.000

4.993.750.000

1.01

08

021 Pengadaan Alat Satuan Musik (Satsik) Brass Ensable untuk SMK

5.000.000.000

5.000.000.000

5.000.000.000

1.01

08

022 Pengadaan Peralatan SMK Teknologi

5.000.000.000

5.000.000.000

5.000.000.000

1.01

08

023 Pengadaan Papan Tulis SMA

4.993.750.000

4.993.750.000

4.993.750.000

1.01

08

024 Pengadaan Papan Tulis SMK

4.993.750.000

4.993.750.000

1.01

08

025 Pengadaan I Posytion untuk SMK

4.500.000.000

4.500.000.000

1.01

08

Pengadaan Modul dan Sertifikasi Test Of English for International 026 Communication (TOEIC) untuk Guru dan Murid

5.000.000.000

5.000.000.000

5.000.000.000

1.01

08

027

4.000.000.000

4.000.000.000

4.000.000.000

1.01

08

028

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

1.100.000.000

1.100.000.000

1.100.000.000

5.000.000.000

5.000.000.000

5.000.000.000

5.000.000.000

5.000.000.000

5.000.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

1.01 1.01

08 08 08

029 030 031

6

REVISI BAPPEDA TAMBAH

1.01

1.01

5

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

Pengadaan Lemari Asam untuk SMA/SMK Pengadaan Alat Peraga Fisika Kompetensi SMA Pengadaan Alat Peraga Biologi Kompetensi SMA Pengadaan Alat Peraga Kimia Kompetensi SMA Pengadaan Alat Lab Biologi berbasis TI dan Komunikasi untuk SMA

5.493.750.000

4.993.750.000 500.000.000

5.000.000.000

Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR

1.01

08

032

Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR

1.01

08

033

Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR

1.01

08

034

1.01

08

035 Pengadaan Global Future Learning untuk SMA

5.000.000.000

5.000.000.000

5.000.000.000

1.01

08

036 Pengadaan Global Future Learning untuk SMK

5.000.000.000

5.000.000.000

5.000.000.000

1.01

08

037 Pengadaan Alat Virtual 4 Dimensi Geografi

4.200.000.000

4.200.000.000

4.200.000.000

1.01

08

038 Pengadaan Alat Sistem Administrasi Pengelolaan Pendidikan untuk SMA

6.000.000.000

6.000.000.000

6.000.000.000

1.01

08

039 Pengadaan Alat Sistem Administrasi Pengelolaan Pendidikan untuk SMK

6.000.000.000

6.000.000.000

6.000.000.000

1.01

08

040 Pengadaan Podium Interaktive untuk SMA

5.000.000.000

5.000.000.000

5.000.000.000

1.01

08

041 Pengadaan Podium Interaktive untuk SMK

5.000.000.000

5.000.000.000

5.000.000.000

1.01

08

042 Pengadaan Colaboration Active Classroom(CAC) untuk SMA

5.000.000.000

5.000.000.000

5.000.000.000

1.01

08

043 Pengadaan Colaboration Active Classroom(CAC) untuk SMK

5.000.000.000

5.000.000.000

5.000.000.000

1.01

08

044 Pengadaan peralatan ruang rapat SMA

5.000.000.000

5.000.000.000

5.000.000.000

1.01

08

045 Pengadaan peralatan ruang rapat SMK

5.000.000.000

5.000.000.000

5.000.000.000

1.01

08

046 Pengadaan Alat Studio Musik SMA

5.000.000.000

5.000.000.000

5.000.000.000

1.01

08

047 Pengadaan Alat Studio Musik SMK

5.000.000.000

5.000.000.000

5.000.000.000

1.01

08

048 Pengadaan Peralatan Ruang Rapat Sudin

500.000.000

500.000.000

500.000.000

1.01

08

049 Pengadaan Jasa Cleaning Service untuk SMA/SMK

6.000.000.000

6.000.000.000

6.000.000.000

08

Pengadaan Mobile Modern Digital Library Completed with System 050 Application untuk SMK

3.000.000.000

3.000.000.000

Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR

-

1.01

Pengadaan Alat Pendidikan Teknologi Dasar Broadcasting untuk SMAN

500.000.000

Pengadaan Alat Pendidikan Teknologi Dasar Broadcasting untuk SMKN

Pengadaan Multimedia Sliding Whiteboard Terintegrasi untuk SMA/SMK

halaman 221 dari 322

3.000.000.000 Paraf : Pimpinan Komisi

0

URU PG GIA SAN M T

NAMA 2 Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR

-

Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR

URAIAN

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

4 08

051 Pengadaan Ebook ICT

600.000.000

600.000.000

600.000.000

0

1.01

08

052 Pengadaan Ebook SDM

300.000.000

300.000.000

300.000.000

0

1.01

08

053 Pengadaan Ebook Supersain

600.000.000

600.000.000

600.000.000

0

1.01

Pengadaan Peralatan SMK Pariwisata

8

PAGU PEMBAHASAN DPRD

KURANG

3

1.01

6

REVISI BAPPEDA TAMBAH

1.01

1.01

5

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

9

08

054

2.670.000.000

2.670.000.000

08

Pengembangan Paket Buku Pengembangan Pembelajaran Sains Berbasis 055 Eksperimen untuk SMA/SMK

500.000.000

500.000.000

500.000.000

0

08

Pengadaan Paket Buku Panduan Guru Pengembangan Pembelajaran 056 Sains Berbasis Eksperimen untuk SMA/SMK

50.000.000

50.000.000

50.000.000

0

500.000.000

500.000.000

500.000.000

0

50.000.000

0

Pengadaan Buku Pemahaman Empat Pilar Kebangsaan untuk SMA/SMK Memahami Pilar Bangsa dan Negaraku Pengadaan Buku Panduan Guru 057 Pengenalan Empat Pilar Kebangsaan untuk Kelas 1-3 SD Mengenai Pilar Bangsa dan Negaraku

2.670.000.000

Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR

1.01

08

Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR

1.01

08

Pengadaan Buku Panduan Guru Pemahaman Empat Pilar Kebangsaan 058 untuk SMA/SMK Memahami Pilar Bangsa dan Negaraku

50.000.000

50.000.000

Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR

1.01

09

Dialog Interaktif "Pergaulan Sehat, Bullying, Tawuran Pelajar Dalam 001 Perspektif Pelajar dan Pelaku SMA, SMK Negeri/Swasta"

250.000.000

250.000.000

250.000.000

1.01

10

001 Pembinaan Keagamaan Siswa SMA dan SMK

174.000.000

174.000.000

174.000.000

1.01

10

002 Bimbingan Teknis UKS SMA/SMK

175.000.000

175.000.000

175.000.000

125.000.000

125.000.000

Pengadaan Peralatan Multimedia Interaktif Biologi untuk SMAN

0

0

Pengadaan Peralatan Multimedia Interaktif Fisika SMAN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lab Komputer Terintegrasi

0

0

Pengadaaan Bangku Istirahat Siswa

0

0

Pengadaan Papan Pengumuman / Mading

0

0

Pengadaan Sofa Ruang Kepala Sekolah / Wakil Kepala Sekolah

0

0

Pengadaan Multimedia Whiteboard

0

Dialog Organisasi Antar OSIS Bagi SLTA

0

250.000.000

250.000.000

Pengadaan lab Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) Terintegrasi SMP

0

4.500.000.000

4.500.000.000

Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR

-

Pengendalian administrasi Sudin Dikmen Jakarta Barat

125.000.000

Pengadaan Multimedia Interaktif Assesment Bank Soal Fisika SMA Klas 10 Pengadaan Multimedia Interaktif Assesment Bank Soal Fisika SMA Klas 11 Pengadaan Multimedia Interaktif Assesment Bank Soal Fisika SMA Klas 12 Pengadaan Lemari Penyimpanan Alat Olahraga dan Kesenian untuk Sekolah Pengadaan Laboratorium Pengenalan Industri Printing Dasar 1 untuk SMA/SMK Pengadaan Laboratorium Pengenalan Industri Printing Dasar 2 untuk SMA/SMK Pengadaan Laboratorium Pengenalan Industri Digital Printing Creative 1 untuk SMA/SMK Pengadaan Laboratorium Pengenalan Industri Digital Printing Creative 2 untuk SMA/SMK

halaman 222 dari 322

0

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Pendidikan Menengah JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR

URU PG GIA SAN M T 3

4

URAIAN

5

6

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

Sosialisasi Internet Sehat Bagi Pelajar SMA/SMK

0

200.000.000

200.000.000

Pelatihan Kepemimpinan Bagi Pengurus Osis

0

300.000.000

300.000.000

Pengadaan Alat Digital Classroom SMA

0

5.000.000.000

5.000.000.000

Pengadaan Alat Digital Classroom SMK

0

5.000.000.000

5.000.000.000

Pelatihan kepemimpinan bagi pengurus OSIS

0

250.000.000

250.000.000

Pengadaan I Posytion untuk SMA

0

5.000.000.000

5.000.000.000

Pengadaan Alat Virtual 4 Dimensi Mesin

0

4.200.000.000

4.200.000.000

Jambore Pelajar Berprestasi

0

250.000.000

250.000.000

Orientasi Pengenalan Kesetaraan Gender Bagi Pelajar

0

250.000.000

250.000.000

Dialog Organisasi Osis Bagi SLTA

0

250.000.000

250.000.000

Pengadaan i Multimedia Education Connect System

0

6.000.000.000

6.000.000.000

Pengadaan Alat E Mart

0

5.000.000.000

5.000.000.000

Pengadaan Electricity Treatment System untuk SMA

0

6.000.000.000

6.000.000.000

Pengadaan Electricity Treatment System untuk SMK

0

5.000.000.000

5.000.000.000

Pengadaan Penerangan Kelas Tenaga Surya untuk SMA

0

5.000.000.000

5.000.000.000

Pengadaan Penerangan Kelas Tenaga Surya untuk SMK

0

5.000.000.000

5.000.000.000

1.119.300.000

1.119.300.000

5.000.000.000

5.000.000.000

5.000.000.000

5.000.000.000

Pengadaan Education Assesment Rich System SMA

5.000.000.000

5.000.000.000

Pengadaan Education Assesment Rich System SMK

5.000.000.000

5.000.000.000

Pengadaan Buku Ensiklopedia Energi Terbarukan Pengadaan Mesin Visualiser 3D disertai dengan Manajemen File Pelajaran SMA Pengadaan Mesin Visualiser 3D disertai dengan Manajemen File Pelajaran SMK

1.18

01

001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kantor

150.000.000

150.000.000

1.18

01

002 Pengadaan Peralatan Penunjang Kantor

121.160.000

121.160.000

1.18

01

003 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

75.000.000

75.000.000

75.000.000

1.18

01

004 Pengelolaan dan Penyusutan Arsip Dinamis

75.000.000

75.000.000

75.000.000

1.18

01

005 Pembinaan Mental dan Spiritual Melalui ESQ

100.000.000

100.000.000

100.000.000

1.18

01

Pelaksanaan Pekerjaan Tambahan di Luar Jam Kerja dan Penyediaan 006 Transport Kegiatan/ Rapat Dinas di Luar Kantor dalam Provinsi

22.000.000

22.000.000

22.000.000

1.18

01

007 Penyediaan Jasa Listrik dan Internet

15.840.000

15.840.000

15.840.000

144.000.000

144.000.000

144.000.000

443.200.000

443.200.000

443.200.000

75.000.000

75.000.000

75.000.000

125.000.000

125.000.000

1.18

01

1.18

01

Pengendalian Administrasi Seksi Kecamatan Suku Dinas Olahraga dan 008 Pemuda Kota Administrasi Jakarta Barat Pendukung Operasional Kantor dan pengamanan lapangan olahraga 009 terbuka

1.18

01

Penyusunan Renja Suku Dinas Olahraga dan Pemuda Jakarta Barat 010 Tahun 2014

1.18

03

001 Pengiriman Jakarta International 10 K ke Tingkat Provinsi DKI Jakarta

halaman 223 dari 322

150.000.000 20.000.000

20.000.000

101.160.000

105.000.000

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR

URU PG GIA SAN M T

URAIAN

5

6

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH 8

PAGU PEMBAHASAN DPRD

KURANG

3

4

1.18

03

002 Lomba lari 5 K Kota Administrasi Jakarta Barat

400.000.000

400.000.000

100.000.000

9

1.18

03

003 Kejuaraan Tenis Meja Masyarakat Jakarta Barat

100.000.000

100.000.000

25.000.000

1.18

03

004 Test Kesegaran Jasmani bagi Pegawai

100.000.000

100.000.000

100.000.000

1.18

03

005 Pengiriman Lomba Gerak Jalan Sehat ke Tingkat Provinsi DKI Jakarta

100.000.000

100.000.000

100.000.000

300.000.000 75.000.000

1.18

03

Kejuaraan Sepak Bola Pemuda walikota Cup Kota Administrasi Jakarta 006 Barat

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

1.18

03

007 Turnamen Futsal Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

1.18

03

008 Gebyar Olahraga Tradisional Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat

100.000.000

100.000.000

1.18

03

Peningkatan Mutu Pelatih Olahraga Tingkat Kota Administrasi Jakarta 009 Barat

155.000.000

155.000.000

1.18

03

010 Workshop Olahraga bagi Guru Penjaskes

100.000.000

100.000.000

100.000.000

1.18

03

011 Senam Kesegaran Jasmani Pegawai

75.000.000

75.000.000

75.000.000

1.18

03

Lomba Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) Organisasi Wanita Tingkat 012 Jakarta Barat

125.000.000

125.000.000

125.000.000

1.18

03

013 POR Pondok Pesantren Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat

100.000.000

100.000.000

1.18

03

014 Pekan Olahraga Pelajar Tingkat Kecamatan

250.000.000

250.000.000

25.000.000

225.000.000

1.18

03

POR Pelajar Tingkat Kota Jakarta Barat dan Pengiriman ke Tingkat 015 Provinsi DKI Jakarta

200.000.000

200.000.000

25.000.000

175.000.000

1.18

03

016

POR Penyandang Berkebutuhan Khusus (PORCADA) Tingkat Kota Admnistrasi Jakarta Barat dan Pengiriman ke Tingkat Provinsi DKI Jakarta

175.000.000

175.000.000

25.000.000

150.000.000

1.18

03

017 PORPROV Tahun 2013

800.000.000

800.000.000

200.000.000

600.000.000

1.18

03

018 Pengiriman Gebyar Olahraga Rekreaksi Ke Tingkat Provinsi DKI Jakarta

75.000.000

75.000.000

75.000.000

75.000.000

75.000.000

75.000.000

1.18

03

Festival Olahraga Taman Kanak-kanak dan Pengiriman ke Tingkat Provinsi 019 DKI Jakarta Pembentukan & Pengiriman Tim Olahraga Menuju Invitasi Olahraga 020 Tingkat Provinsi DKI Jakarta

100.000.000 25.000.000

130.000.000

100.000.000

1.18

03

100.000.000

100.000.000

100.000.000

1.18

03

021 Invitasi Olahraga Beladiri Judo, Kempo

100.000.000

100.000.000

100.000.000

1.18

03

022 Invitasi Olahraga Beladiri Karate dan Wushu

100.000.000

100.000.000

100.000.000

1.18

03

023 Invitasi Bola Voli Piala Walikota Jakarta Barat

100.000.000

100.000.000

100.000.000

1.18

03

024 Invitasi Bola Basket Piala Walikota Jakarta Barat

100.000.000

100.000.000

100.000.000

1.18

03

025 Invitasi Olahraga Renang Piala Walikota Jakarta Barat

100.000.000

100.000.000

100.000.000

1.18

03

026 Invitasi Olahraga Gulat Piala Walikota Jakarta Barat

100.000.000

100.000.000

100.000.000

1.18

03

Invitasi Olahraga Pencak Silat dan Taekwondo Piala Walikota Jakarta 027 Barat

150.000.000

150.000.000

1.18

03

028 Invitasi Olahraga Sepak Takraw Piala Walikota Jakarta Barat

100.000.000

100.000.000

100.000.000

1.18

03

029 Invitasi Senam Kota Jakarta Barat

100.000.000

100.000.000

100.000.000

1.18

03

030 Liga Pendidikan Indonesia Sepak Bola Kota Jakarta Barat

150.000.000

150.000.000

1.18

03

031 Pemantauan POMNAS XIII di Yogyakarta Tahun 2013

75.000.000

75.000.000

75.000.000

1.18

03

032 Kejuaraan Beladiri Taekwondo Tingkat SD dan SMP

100.000.000

100.000.000

100.000.000

1.18

03

033 Pembinaan 20 Cabang Olahraga Prestasi Jakarta Barat

300.000.000

300.000.000

halaman 224 dari 322

25.000.000

25.000.000

50.000.000

125.000.000

125.000.000

250.000.000

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR

URU PG GIA SAN M T

URAIAN

3

4

1.18

05

001 Lomba Regu Prestasi Pramuka Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat

5

6

1.18

05

002 Partisipasi Jakarta Youth Festival

1.18

05

003

1.18

05

004 Pelatihan Program Bela Negara Tingkat Kota Adm. Jakarta Barat

1.18

05

1.18

05

1.18

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7 100.000.000

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

125.000.000

125.000.000

25.000.000

005 Jambore Pemuda Wilayah dan Pengiriman ke Tingkat Provinsi

150.000.000

150.000.000

25.000.000

006 Seleksi dan Pengiriman Pemuda Pelopor ke Tingkat Provinsi

100.000.000

100.000.000

100.000.000

05

007 Lomba dan Pengiriman Pidato Bahasa Inggris

100.000.000

100.000.000

100.000.000

1.18

05

008 Kemah Bhakti Pencinta Alam Pemuda

125.000.000

125.000.000

1.18

05

009 Kursus Mahir Dasar Pramuka di Wilayah Kota Adm. Jakarta Barat

1.18

05

010

1.18

05

1.18 1.18 1.18 1.18

Pelatihan Managemen Wirausaha Bagi Pemuda

25.000.000

100.000.000 125.000.000

100.000.000

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

011 Lomba Gudep Tergiat Tingkat Kota Adm. Jakarta Barat

100.000.000

100.000.000

05

012 Lomba Institusi PMR Tingkat Kota Adm. Jakarta Barat

100.000.000

100.000.000

05

013

150.000.000

150.000.000

05

014

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

05

015

1.18

05

016

1.18

05

017

1.18

05

1.18 1.18 1.18

Pelatihan Dasar Organisasi Kepemudaan dan Peningkatan Kreativitas Pemuda

Pelatihan Kepemimpinan bagi Pemuda di Kota Adm. Jakarta Barat melalui Outbound Forum Konsultasi Pemuda Orientasi Kepemudaan Berprespektif Gender Dialog Interaktif Peningkatan Wawasan Kebangsaan Bagi Pemuda

100.000.000 100.000.000 25.000.000

125.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

Tatap Muka Pemuda Dalam Rangka Peningkatan Kesadaran Pemuda 018 Dalam Rangka Mencegah Kerawanan Sosial

250.000.000

250.000.000

250.000.000

05

019 Panca Lomba PMR Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat

150.000.000

150.000.000

05

020 Pengadaan Pakaian Paskibraka

100.000.000

100.000.000

100.000.000

05

021 TC / Pemantapan Pengibar Bendera HUT RI Tingkat Kota Administrasi

100.000.000

100.000.000

100.000.000

1.18

05

Lomba TUB dan Pengiriman Formasi TUB & PBB Ke Tinkat Prov. DKI 022 Jakarta

200.000.000

200.000.000

1.18

05

023 Kegiatan Paskibraka di Hari-hari Besar Nasional

1.18

05

1.18

06

1.18

06

002 Pembuatan Lapangan Voli RT 005 Kel. Kapuk

1.18

06

003

1.18

06

004 Pembangunan lapangan bulutangkis Sekretariat RW 01 Kel. Rawa Buaya

1.18

06

1.18

06

1.18

06

1.18

06

Partisipasi Pemuda Dalam Pengelolaan Limbah

Seleksi Paskibraka Tingkat Kecamatan & Kota Serta Pengiriman Ke Tingkat Prov. DKI Jakarta Pembangunan Lapangan Basket Yayasan Lantasa Jakarta RT 07 RW 03 001 No. 38 B kel. Semanan Kec. Kalideres 024

Pembangunan Lapangan Basket Jln Komplek DPR RI Kel. Joglo Kec. Kembangan

Pembangunan Lapangan Basket Taman Masjid RT 010 RW 02 Kel. 005 Cengkareng Barat Pembangunan Lapangan Basket Rt 009/07 Kel. Sukabumi Utara Kebon 006 Jeruk Pembangunan Lapangan Basket Jalan Anggrek Garuda Kel. Kemanggisan 007 Palmerah 008 Pembangunan Lapangan Basket SDN 014, 016, 022

25.000.000

125.000.000

25.000.000

175.000.000

50.000.000

50.000.000

350.000.000

350.000.000

50.000.000

300.000.000

130.000.000

130.000.000

25.000.000

105.000.000

25.000.000

105.000.000

100.000.000

100.000.000

130.000.000

130.000.000

75.000.000

75.000.000

130.000.000

130.000.000

50.000.000

100.000.000

75.000.000 25.000.000

105.000.000

130.000.000

130.000.000

25.000.000

105.000.000

130.000.000

130.000.000

25.000.000

105.000.000

130.000.000

130.000.000

25.000.000

105.000.000

halaman 225 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR

URU PG GIA SAN M T

URAIAN

3

4

1.18

06

009 Pembangunan Lapangan Basket SDN Rawa Buaya 10 Petang

5

6

1.18 1.18

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

130.000.000

130.000.000

06

Pembangunan Lapangan Voli Jl. Dharma Wanita V RT 004/01 Kel. Rawa 010 Buaya Kec. Cengkareng

25.000.000

105.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

06

011 Pembangunan Lapangan Voli Komplek SDN Duri Utara 01 s/d 06

100.000.000

100.000.000

100.000.000

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

130.000.000

130.000.000

25.000.000

105.000.000

200.000.000

450.000.000

1.18

06

1.18

06

Pembangunan Lapangan Futsal Gg. Masjid Istiqomah RW 08 Kel. 012 Cengkareng Barat Pembangunan Lapangan Basket SDI Teladan Miftahul Falah Jl. 013 Swadarma Raya No. 15 Kembangan

1.18

06

014 Rehab Lapangan Tenis Jati Pulo RW 03, Kel. Jati Pulo Kec. Palmerah

650.000.000

650.000.000

1.18

06

015 Rehab Lapangan Sepak Bola Persima Kel. Kalianyar Kec. Tambora

650.000.000

650.000.000

1.18

06

Rehab Rumah Jaga Lapangan Sepak Bola Wijaya Kusuma, Jl. Anggrek 016 Garuda Kel. Kemanggisan - kec. Palmerah

100.000.000

100.000.000

1.18

06

017 Rehab Lapangan Futsal RW 03 Kel. Jatipulo Kec. Palmerah

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

130.000.000

130.000.000

25.000.000

105.000.000

400.000.000

400.000.000

50.000.000

350.000.000

450.000.000

450.000.000

150.000.000

300.000.000

40.000.000

40.000.000

200.000.000

200.000.000

1.18

06

1.18

06

Rehab Lapangan Basket Jl. Tanjung Duren Selatan III RW 02 Kel. 018 Tanjung Duren, Kec Grogol Petamburan Pemeliharaan 10 Lapangan Olahraga, Suku Dinas Olahraga dan Pemuda 019 Jakarta Barat Rehab Lapangan Sepak Bola Srengseng Kel. Srengseng Kec. 020 Kembangan

1.350.000.000

2.000.000.000 100.000.000

1.18

06

1.18

06

021 Pemeliharaan Fitnes Jakarta Barat

1.18

06

022 Pengadaan Racket Tenis

1.18

06

023 Pengadaan Peralatan Olahraga Penunjang Prestasi

200.000.000

200.000.000

200.000.000

1.18

06

024 Pengadaan Peralatan Olahraga Penunjang Pengembangan

200.000.000

200.000.000

200.000.000

1.18

06

025 Pengadaan Gawang Futsal dan Jaring

200.000.000

200.000.000

200.000.000

0

1.18

06

026 Pelaksanaan Kebugaran/Fitnes Karyawan Jakarta Barat

200.000.000

200.000.000

200.000.000

0

1.18

06

027 Pengadaan Matras

200.000.000

200.000.000

200.000.000

0

1.18

06

028 Pengadaan Mesin Potong Rumput

100.000.000

100.000.000

100.000.000

0

1.18

06

029 Pengadaan HT dan Stop Watch

50.000.000

50.000.000

50.000.000

0

1.18

06

030 Pengadaan Papan Nama Lapangan

50.000.000

50.000.000

50.000.000

0

1.18

06

031 Pembangunan Rumah Jaga Lapangan Sepakbola Kedoya

200.000.000

200.000.000

200.000.000

1.18

06

032 Pelatihan Psikologi Berupa Patriotic Training

200.000.000

200.000.000

200.000.000

06

Pengadaan Alat Olahraga Berbasis Seni Untuk SD, SMP dan SMK di 033 Wilayah Jakarta Barat.

10.000.000.000

10.000.000.000

10.000.000.000

1.18

Pelatihan Manajemen Organisasi bagi Pemuda dan Pelajar Jakarta Barat Dialog Kepemudaan dalam rangka meningkatkan kualitas dan sumber daya Pemuda Jakarta Barat Pertukaran atlet berprestasi cabang olahraga futsal, basket dan badminton tingkat SMA di Pulau Jawa Workshop pengembangan Caracther Building bagi Organisasi Kepemudaan

40.000.000 200.000.000

0

0

250.000.000

250.000.000

0

250.000.000

250.000.000

0 0

0 250.000.000

250.000.000

Peningkatan Pemahaman Generasi Muda terhadap Demokrasi

0

250.000.000

250.000.000

Deradikalisasi Terorisme Bagi Remaja

0

250.000.000

250.000.000

Wawasan Kebhinekaan Bagi Generasi Remaja

0

250.000.000

250.000.000

halaman 226 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR

URU PG GIA SAN M T 3

4

5

URAIAN 6 Workshop Pemahaman dan implementasi nilai-nilai kepemimpinan dan demokrasi bagi pemuda

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD

0

TAMBAH

KURANG

8

9

250.000.000

PAGU PEMBAHASAN DPRD 250.000.000

Workshop implementasi nilai-nilai teks sumpah pemuda untuk persatuan

0

250.000.000

250.000.000

Workshop pentingnya sikap toleransi bagi pemuda untuk keberagaman

0

250.000.000

250.000.000

Kejuaraan Beladiri tingkat Jakarta Barat

0

250.000.000

250.000.000

Pelatihan Jurnalistik bagi kalangan pemuda

0

250.000.000

250.000.000

Bimbingan dan peltihan kursus komputer pemuda

0

250.000.000

250.000.000

Pertukaran kinerja pemuda tahun 2013

0

250.000.000

250.000.000

Lomba kreasi seni pemuda

0

250.000.000

250.000.000

Dialog pemuda untuk mencegah tawuran

0

250.000.000

250.000.000

Pemuda produktif Jakarta Barat

0

250.000.000

250.000.000

Pelatihan kreatifitas pemuda melalui outbond

0

250.000.000

250.000.000

Pelatihan pemuda peduli lingkungan

0

250.000.000

250.000.000

Pengembangan potensi pemuda dalam kehidupan beragama

0

250.000.000

250.000.000

Dialog untuk mencegah bahaya terorisme bagi kalangan pemuda

0

250.000.000

250.000.000

Saresehan tentang bahaya radikalisme di kalangan pemuda dan mahasiswa

0

250.000.000

250.000.000

Pelatihan antisipasi potensi konflik yang berbasis agama

0

250.000.000

250.000.000

Peningkatan wawasan olahraga bagi kalangan pemuda

0

250.000.000

250.000.000

Dialog Pemuda Pemahaman Tentang Demokrasi Upaya Pencegahan Konflik Pemilu 2014

0

250.000.000

250.000.000

Pelatihan Management Wirausaha bagi pemuda

0

250.000.000

250.000.000

Pelatihan daur ulang limbah sampah bagi pemuda

0

250.000.000

250.000.000

Peningkatan spiritual dan pemahaman HAM bagi pemuda

0

250.000.000

250.000.000

0

250.000.000

250.000.000

Dialog Pemuda : Pemahaman tentang demokrasi dalam rangka upaya pencegahan konflik pemilu 2014 Wisata Mental dan Spiritual bagi Organisasi Kepemudaan

0

200.000.000

200.000.000

300.000.000

300.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

Pelatihan Pemuda Penggerak Lingkungan

200.000.000

200.000.000

Pelatihan Pengembangan Kualitas Kepemimpinan Pemuda

200.000.000

200.000.000

Penguatan Kapasitas & Pengembangan Potensi Pemuda Produktif

200.000.000

200.000.000

Pengadaan Pakaian dan Perlengkapan Olah Raga POR Propinsi DKI

2.000.000.000

2.000.000.000

Pengadaan Peralatan Olahraga Tenis Meja

5.500.000.000

5.500.000.000

Pengembangan Wawasan Dunia Usaha bagi Pemuda Jakarta Barat melalui kunjungan ke Sentra Kerajinan di Provinsi Sulawesi Selatan Kreatifitas Seni dan Budaya bagi Pemuda Jakarta Barat Kejuaraan Catur Piala Walikota Jakarta Barat Kejuaraan Tinju Amatir tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Pekan Olah Raga rekreasi tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat

halaman 227 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKBAR Sudin Sosial - JAKBAR Sudin Sosial - JAKBAR Sudin Sosial - JAKBAR Sudin Sosial - JAKBAR Sudin Sosial - JAKBAR Sudin Sosial - JAKBAR Sudin Sosial - JAKBAR Sudin Sosial - JAKBAR Sudin Sosial - JAKBAR Sudin Sosial - JAKBAR Sudin Sosial - JAKBAR Sudin Sosial - JAKBAR Sudin Sosial - JAKBAR Sudin Sosial - JAKBAR Sudin Sosial - JAKBAR Sudin Sosial - JAKBAR Sudin Sosial - JAKBAR Sudin Sosial - JAKBAR Sudin Sosial - JAKBAR Sudin Sosial - JAKBAR Sudin Sosial - JAKBAR Sudin Sosial - JAKBAR Sudin Sosial - JAKBAR Sudin Sosial - JAKBAR

URU PG GIA SAN M T 3

1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13

4

01 01 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 04 04 04

5

001 002 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 001 002 003

Sudin Sosial - JAKBAR

1.13

04

004

Sudin Sosial - JAKBAR Sudin Sosial - JAKBAR Sudin Sosial - JAKBAR Sudin Sosial - JAKBAR Sudin Sosial - JAKBAR Sudin Sosial - JAKBAR

1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13

05 05 05 05 05 05

001 002 003 004 005 006

Sudin Sosial - JAKBAR

1.13

05

007

Sudin Sosial - JAKBAR

1.13

05

Sudin Sosial - JAKBAR Sudin Sosial - JAKBAR

1.13 1.13

05 05

Sudin Sosial - JAKBAR

1.13

05

Sudin Sosial - JAKBAR Sudin Sosial - JAKBAR Sudin Sosial - JAKBAR Sudin Sosial - JAKBAR Sudin Sosial - JAKBAR Sudin Sosial - JAKBAR Sudin Sosial - JAKBAR Sudin Sosial - JAKBAR Sudin Sosial - JAKBAR Sudin Sosial - JAKBAR

1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13

05 05 05 05 05 05 05 05 05 05

URAIAN 6 Pembangunan Lapangan Basket SMP YMIK JL. Raya Joglo komp. DPR RI Joglo, Kembangan Jakarta barat Kode Pos. 11640 Pembangunan Lapangan Badminton SMP Al-Manshuriyah, Kembangan Baru Selatan Kembangan Selatan Kec. Kembangan Jakarta Barat. Pembangunan Lapangan Basket SMP Al-Abror, Jl. Manggis no.5A Srengseng Kembangan Jakarta Barat. Pembangunan Lapangan Badminton SDIT AL-MUTTAQIN Komp Depag Rt.004/03 Kel.Keagungan Kaliangke Cengkareng Jakarta Barat

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

98.000.000

PAGU PEMBAHASAN DPRD 98.000.000

98.000.000

98.000.000

98.000.000

98.000.000

98.000.000

98.000.000

Pengadaan Alat Latih Beban

5.000.000.000

5.000.000.000

Pengadaan Peralatan Olahraga Bagi Penyandang Cacat (berkebutuhan khusus)

2.000.000.000

2.000.000.000

Pengadaan Soundsystem

1.500.000.000

1.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

Pengadaan Olahraga Permainan Penyediaan jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet Penyediaan sarana penunjang kantor Penyelenggaraan dapur umum Pengadaan petty stock bantuan korban bencana Perlindungan dan santunan sosial Tk. Kota Piket siaga bencana dalam rangka kesiapsiagaan bencana Apel dan sosialisasi siaga bencana daerah rawan Pelatihan satgasos penanggulangan bencana dan pengungsi Tk. Kota Operasional Seksi Dinas Sosial Kecamatan se-Jakarta Barat Pelayanan dan perlindungan sosial bagi perintis dan veteran Apresiasi dan kreatifitas anak dalam rangka HAN Tk. Kota Pemantapan pendampingan sosial Tk. Kota Penempatan petugas P3S dititik rawan PMKS Pemberian sarana alat bantu fisik / mobilitas bagi lanjut usia Apresiasi dan kreatifitas bagi lanjut usia dalam rangka HLUN Tk. Kota Bimlat pemberdayaan sosial keluarga miskin Penyelenggaraan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) Bimlat bagi orang tua anak jalanan di rumah singgah Tk. Kota Bimlat keterampilan bagi waria Tk. Kota Pelayanan, perlindungan dan pengendalian PMKS jalanan Tk. Kota Pelayanan dan bantuan sosial orang terlantar kedaerah asal Sosialisasi penguatan terhadap penyandang cacat di 8 kecamatan Bimlat keterampilan penyandang cacat Tk. Kota Perlindungan bagi penyandang cacat dalam rangka HIPENCA Tk. Kota Monitoring, pembinaan PAPITUN dan penyandang cacat berat Tk. Kecamatan Keterpaduan promosi bidang UKS Penyebarluasan informasi penyelenggaraan Kesos Tk. Kota Peningkatan ketahanan sosial bagi keluarga miskin Tk. Kota Keikutsertaan pameran pembangunan bidang kesos Tk. Kota Bimbingan penilaian berprestasi bagi lembaga dan pilar-pilar sosial Peningkatan peran serta dunia usaha dalam penyelenggaraan kesos Rekonsiliasi dan konsilidasi lintas sektor pengembangan kegiatan UKS pemerintah, pilar-pilar sosial, panti sosial dan tokoh masyarakat

99.000.000 50.000.000 1.100.000.000 400.000.000 500.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 200.000.000 150.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 150.000.000 150.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 400.000.000 100.000.000 100.000.000 200.000.000 100.000.000

99.000.000 50.000.000 1.100.000.000 400.000.000 500.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 200.000.000 150.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 150.000.000 150.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 400.000.000 100.000.000 100.000.000 200.000.000 100.000.000

250.000.000 900.000.000 400.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 200.000.000

200.000.000 50.000.000 200.000.000 200.000.000 50.000.000 150.000.000 200.000.000 100.000.000 100.000.000 200.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 200.000.000

99.000.000 300.000.000 2.000.000.000 800.000.000 600.000.000 200.000.000 200.000.000 300.000.000 200.000.000 150.000.000 300.000.000 150.000.000 300.000.000 300.000.000 200.000.000 300.000.000 300.000.000 200.000.000 200.000.000 600.000.000 200.000.000 200.000.000 300.000.000 300.000.000

50.000.000

50.000.000

150.000.000

200.000.000

150.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 200.000.000 100.000.000

150.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 200.000.000 100.000.000

50.000.000 100.000.000 100.000.000 50.000.000 200.000.000 50.000.000

200.000.000 200.000.000 200.000.000 150.000.000 400.000.000 150.000.000

50.000.000

50.000.000

100.000.000

150.000.000

008 Temu konsultasi PSM, Pokja Kesuma dan Karang Taruna Tk. Kecamatan

100.000.000

100.000.000

100.000.000

200.000.000

009 Pembinaan pilar-pilar sosial tentang UKS Tk. Kecamatan 010 Tertibnya pelayanan sosial LK3 Monitoring dan pembinaan yayasan baru dan yayasan lama Tk. 011 Kecamatan 012 Bimbingan organisasi sosial Tk. dasar dan lajutan 013 Peningkatan kinerja pelayanan pusaka di 20 pusaka 014 Pembinaan BK3S Tk. Kota 015 Pengisian kegiatan karang taruna di SKKT 016 Pelatihan karang taruna Tk. dasar dan lanjutan 017 Bakti sosial karang taruna Tk. Kota 018 Bimbingan pekerja sosial masyarakat (PSM) Tk. dasar dan lanjutan 019 Bimlat Pokja Kesuma Tk. dasar dan lanjutan 020 Penyelenggaraan unit pelayanan sosial keliling (UPSK) di Tk. Kecamatan 021 Bakti sosial dalam rangka HKSN Tk. Kota

150.000.000 100.000.000

150.000.000 100.000.000

50.000.000 50.000.000

200.000.000 150.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

100.000.000

150.000.000 300.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 150.000.000 100.000.000 100.000.000 200.000.000

150.000.000 300.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 150.000.000 100.000.000 100.000.000 200.000.000

20.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 50.000.000 100.000.000 200.000.000 150.000.000

150.000.000 300.000.000 120.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 300.000.000 350.000.000

halaman 228 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA

URU PG GIA SAN M T

2 Sudin Sosial - JAKBAR

3 1.13

4 10

Sudin Sosial - JAKBAR

1.13

10

URAIAN

Sudin Sosial - JAKBAR

5 6 001 Pelatihan membangun kecerdasan emosional bagi remaja Pelatihan pengembangan kepribadian dan komunikasi soisal bagi pemuda 002 dan remaja Pencetakan Buku Pedoman Tentang Usaha Kesejahteraan Sosial Pemutahiran Data Base PMKS dan PSKS Pemetaan Lokasi PMKS di Tk. Kecamatan Pengadaan Sarana dan Prasarana serta Biaya tenaga kebersihan Gedung SKKT Penataan Kearsipan Kantor Sudin Pelaksanaan Pekerjaan Tambahan di Luar Jam Kerja dan Penyediaan Transport Kegiatan/ Rapat Dinas di Luar Kantor dalam Provinsi Penatalaksanaan dan penyusunan laporan keuangan Sudin Sosial Jakarta Barat berbasis SAP dan SAK Peningkatan Kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) Supervisi Bidang Kesos Tingkat Kota dan Kecamatan Penyusunan Rencana Kerja (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2013 Stimulan Operasional Bagi Satgasos dan Tagana Inti Tk. Kota Peningkatan Kinerja dan Outbound Satgasos dan Tagana Tk. Kota Sosialisasi Pencegahan, Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA dan Bimlat Kemandirian bagi Korban Penyalahgunaan NAPZA Sosialisasi Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat di 8 Kecamatan Seleksi anak dengan Kecacatan Tk. Kota Pemberian sarana alat bantu fisik bagi anak dengan kecacatan (ADK) Bimlat Ketrampilan Bagi Anak Jalanan, Anak Terlantar dan Remaja Bermasalah Tk. Kota Peningkatan Wirausaha Bagi Penerima Bantuan UEP Pembinaan Lanjut dan Monitoring Evaluasi bagi KUBE dan UEP Penerima Bantuan Bimlat Kemandirian Bagi Wanita Rawan Sosial Tk. Kota Bimbingan Sosial dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Tuna Sosial Sosialisasi Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat di daerah Rawan Bencana Tk Kecamatan Pembuatan Video Profil Sudin Sosial Jakarta Barat

Sudin Sosial - JAKBAR

Penyelenggaraan Unit Penyuluhan Layanan Sosial (UPLS) Tk. Kecamatan

Sudin Sosial - JAKBAR Sudin Sosial - JAKBAR Sudin Sosial - JAKBAR Sudin Sosial - JAKBAR Sudin Sosial - JAKBAR Sudin Sosial - JAKBAR Sudin Sosial - JAKBAR Sudin Sosial - JAKBAR Sudin Sosial - JAKBAR Sudin Sosial - JAKBAR Sudin Sosial - JAKBAR Sudin Sosial - JAKBAR Sudin Sosial - JAKBAR Sudin Sosial - JAKBAR Sudin Sosial - JAKBAR Sudin Sosial - JAKBAR Sudin Sosial - JAKBAR Sudin Sosial - JAKBAR Sudin Sosial - JAKBAR Sudin Sosial - JAKBAR Sudin Sosial - JAKBAR Sudin Sosial - JAKBAR

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7 250.000.000 250.000.000

Sudin Sosial - JAKBAR Sudin Sosial - JAKBAR Sudin Sosial - JAKBAR Sudin Sosial - JAKBAR Sudin Sosial - JAKBAR Sudin Sosial - JAKBAR Sudin Sosial - JAKBAR Sudin Sosial - JAKBAR Sudin Sosial - JAKBAR Sudin Sosial - JAKBAR Sudin Sosial - JAKBAR Sudin Sosial - JAKBAR Sudin Sosial - JAKBAR Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKBAR

1.11

01

001

RAKORWILPEMBERDAYAAN PEREMPUAN TINGKAT KOTA JAKARTA BARAT

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKBAR

1.11

01

002

PENINGKATAN PEREMPUAN

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKBAR

1.11

03

001 KIE PENCEGAHAN TRAFICKING PEREMPUAN DAN ANAK

KETERAMPILAN

BAGI

USAHA

EKONOMI

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD 250.000.000

250.000.000

250.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000

200.000.000 200.000.000 200.000.000

0

340.000.000

340.000.000

0

100.000.000

100.000.000

0

100.000.000

100.000.000

0

200.000.000

200.000.000

0 0

400.000.000 200.000.000

400.000.000 200.000.000

0

150.000.000

150.000.000

0 0

300.000.000 250.000.000

300.000.000 250.000.000

0

200.000.000

200.000.000

0

200.000.000

200.000.000

0 0

100.000.000 300.000.000

100.000.000 300.000.000

0

400.000.000

400.000.000

0

200.000.000

200.000.000

0

150.000.000

150.000.000

0 0

300.000.000 200.000.000

300.000.000 200.000.000

0

200.000.000

200.000.000

0

500.000.000

500.000.000

0

150.000.000

150.000.000

0

300.000.000

300.000.000

0

150.000.000

150.000.000

0

200.000.000

200.000.000

0 0

200.000.000 300.000.000

200.000.000 300.000.000

0

250.000.000

250.000.000

0 0 0

150.000.000 200.000.000 1.000.000.000

150.000.000 200.000.000 1.000.000.000

0

1.226.000.000

1.226.000.000

0 0 0 0

200.000.000 200.000.000 250.000.000 250.000.000

200.000.000 200.000.000 250.000.000 250.000.000

60.000.000

60.000.000

200.000.000

200.000.000

75.000.000

75.000.000

halaman 229 dari 322

TAMBAH

250.000.000

0 0 0

Penyelenggaraan Promosi Sosial melalui media cetak, elektronik dan luar ruang Pembinaan Lanjut KUBE dan Lembaga Keuangan Mikro Sosial (lKMS) Tk. Kota Pengadaan Operasional dan Buku Pedoman Lembaga Sosial (FKKT, FKPSAA, NPSAA, PUSAKA, FKLU, LK3, FKPSM, POKJA KESUMA, LPA, FKWARIA, dan BK3S) Konsultasi Peningkatan Penyelenggaraan Kesos Pendampingan Pilar-pilar Sosial di 8 Kecamatan Capacity Building terhadap pilar-pilar sosial dalam meningkatkan Pelayanan bidang UKS Pelatihan dan pengembangan para pengurus LKMS Tk. Kota Training of Trainer bagi 100 Lembaga, Orsos, Yayasan Sosial Tk. Kota Peningkatan Peran Serta Orsos/Lembaga dalam UKS Peningkatan Kinerja Karang Taruna, PSM, Pokja Kesuma di 56 Kel, 8 Kec., dan 1 Tk. Kota Bimlat UEP Karang Taruna Bimlat UEP (Usaha Ekonomi Produktif) Pokja Kesuma Peningkatan Pemahaman Sosial Bagi Orang Terlantar Peningkatan Pemahaman Pengelolaan SKKT

Sudin Sosial - JAKBAR

REVISI BAPPEDA TAMBAH

60.000.000

50.000.000

150.000.000

75.000.000 Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2

URU PG GIA SAN M T

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

URAIAN

5

6

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

3

4

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKBAR

1.11

03

002 KIE PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

75.000.000

75.000.000

75.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKBAR

1.11

03

003 Pembentukan Forum Anak daerah

75.000.000

75.000.000

75.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKBAR

1.11

04

001 Sosialisasi Gender

75.000.000

75.000.000

75.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKBAR

1.11

05

001 Gerakan Sadar Kesetaraan Gender Sejak Dini Usia Remaja

250.000.000

250.000.000

250.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKBAR

1.11

05

002 Workshop Penguatan Organisasi Perempuan Pemberdaya Masyarakat

250.000.000

250.000.000

250.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKBAR

1.11

05

LOKAKARYA PENINGKATAN KAPASITAS PERAN PEREMPUAN 003 DALAM KEGIATAN PEMBANGUNAN, POLITIK, DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA dan PUG

70.000.000

70.000.000

70.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKBAR

1.11

06

001 PEMBINAAN DAN LOMBA GERAKAN SAYANG IBU (GSI)

100.000.000

100.000.000

100.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKBAR

1.11

06

002

PEMBINAAN DAN LOMBA PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT DAN SEJAHTERA (P2WKSS)

100.000.000

100.000.000

100.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKBAR

1.11

06

003

PELATIHAN PENUMBUHAN DAN KEWIRAUSAHAAN BAGI PEREMPUAN

60.000.000

60.000.000

60.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKBAR

1.20

19

001

Rakornis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan monev Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat

100.000.000

100.000.000

100.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKBAR

1.22

01

001

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN KINERJA PMP KOTA ADM JAKARTA BARAT

85.000.000

85.000.000

85.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKBAR

1.22

01

002

PENGADAAN PEREMPUAN

50.000.000

50.000.000

50.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKBAR

1.22

01

003

KEPESERTAAN KANTOR PMP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT DALAM PAMERAN PEMBANGUNAN

50.000.000

50.000.000

50.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKBAR

1.22

01

004

PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA PMP JAKARTA BARAT TAHUN 2014

50.000.000

50.000.000

50.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKBAR

1.22

01

005 PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN TMMD

100.000.000

100.000.000

100.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKBAR

1.22

02

001

50.000.000

50.000.000

50.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKBAR

1.22

02

002 FASILITASI PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PERKOTAAN

75.000.000

75.000.000

75.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKBAR

1.22

02

003

MONITORING DAN EVALUASI MASYARAKAT KELURAHAN (PPMK)

75.000.000

75.000.000

75.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKBAR

1.22

03

001

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN POSYANTEK KECAMATAN BAGI MASYARAKAT

100.000.000

100.000.000

100.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKBAR

1.22

03

002 KEPERANSERTAAN GELAR TTG TINGKAT NASIONAL KE XIII

75.000.000

75.000.000

75.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKBAR

1.22

03

003

PERLOMBAAN KELURAHAN JAKARTA BARAT

100.000.000

100.000.000

100.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKBAR

1.22

03

004

KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PARTISIPASI BAGI KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (KPM)

75.000.000

75.000.000

75.000.000

MEDIA

KIE

PENGEMBANGAN

PEMBERDAYAAN

JIWA

MASYARAKAT

ASISTENSI PENYELESAIAN PERMASALAHAN KEUANGAN PPMK TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

PROGRAM

TINGKAT

KOTA

PEMBERDAYAAN

ADMINISTRASI

halaman 230 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKBAR

URU PG GIA SAN M T 3 1.22

4

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

URAIAN

5

6

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

03

BIMBINGAN TEKNIS PENDATAAN DAN PENGOLAHAN DATA PROFIL 005 KELURAHAN

56.000.000

56.000.000

56.000.000

110.000.000

110.000.000

110.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKBAR

1.22

03

PELATIHAN KOMUNITAS BELAJAR PERKOTAAN (KBP) BAGI 006 LEMBAGA KESWADAYAAN MASYARAKAT KOTA ADM JAKARTA BARAT

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKBAR

1.22

03

007 SOSIALISASI IPAL PADA PEMUKIMAN RW KUMUH

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKBAR

1.22

03

008

UP DATING DATA PENGUSAHA TTG DI 8 KECAMATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

50.000.000

50.000.000

50.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKBAR

1.22

03

009

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGOLAHAN SAMPAH TINGKAT RW

100.000.000

100.000.000

100.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKBAR

1.22

03

010 BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT

130.000.000

130.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKBAR

1.22

03

011

PENELITIAN DAFTAR USULAN RENCANA KEGIATAN (DURK) / PENGAJUAN DANA PPMK

65.000.000

65.000.000

65.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKBAR

1.22

03

012

KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PPMK BINA FISIK DAN BINA SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

75.000.000

75.000.000

75.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKBAR

1.22

03

013

PENYELESAIAN KELURAHAN

560.000.000

560.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKBAR

1.22

03

014 PENGUATAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT

110.000.000

110.000.000

110.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKBAR

1.22

03

015 LOMBA KARYA TULIS REMAJA/KARANG TARUNA

40.000.000

40.000.000

40.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKBAR

1.22

03

016 LOMBA GOTONG ROYONG MASYARAKAT

40.000.000

40.000.000

40.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKBAR

1.22

05

001

PENGADAAN / PENYEDIAAN SARANA PRASARANA KANTOR PMP JAKARTA BARAT

150.000.000

150.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKBAR

1.22

05

002

PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR PMP JAKARTA BARAT

70.000.000

70.000.000

70.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKBAR

1.22

05

003 PENYEDIAAN JASA INTERNET

12.000.000

12.000.000

12.000.000

MASALAH

KEUANGAN

PPMK

OLEH

SATGAS

25.000.000

200.000.000

25.000.000

105.000.000

360.000.000

125.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKBAR

Sosialisasi Pilar – Pilar Kebangsaan bagi LMK, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda Jakarta Barat

0

250.000.000

250.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKBAR

Pengembangan wawasan bagi KPM melalui kunjungan ke Sentra Kerajinan di Kalimantan

0

250.000.000

250.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKBAR

Peningkatan Manajemen Organisasi bagi pengurus LMK Jakarta Barat

0

250.000.000

250.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKBAR

Peningkatan pengetahuan Narkoba dan HIV / AIDS melalui kunjungan ke Panti Rehabilitasi di Jawa Timur

0

250.000.000

250.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKBAR

Pemberdayaan PKK dalam rangka peningkatan SDM

0

250.000.000

250.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKBAR

Sosialisasi bahaya KDRT bagi masyarakat dan ibu rumah tangga

0

250.000.000

250.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKBAR

Dialog Interaktif Reposisi Indonesia Ramah Gender

0

250.000.000

250.000.000

dan

Kepemimpinan

Perempuan Menuju

halaman 231 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2

URU PG GIA SAN M T 3

4

URAIAN

5

6

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKBAR

Sosialisasi P4GN dan HIV/AIDS bagi Perempuan

0

250.000.000

250.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKBAR

Bina Kreatifitas Perempuan

0

300.000.000

300.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKBAR

Sosialisasi 4 pilar kebangsaan bagi pengurus dan anggota PKK

0

250.000.000

250.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKBAR

Pelatihan pengolahan komposting sampah rumah tangga

0

250.000.000

250.000.000

Kantor Keluarga Berencana JAKBAR Kantor Keluarga Berencana JAKBAR Kantor Keluarga Berencana JAKBAR Kantor Keluarga Berencana JAKBAR Kantor Keluarga Berencana JAKBAR Kantor Keluarga Berencana JAKBAR Kantor Keluarga Berencana JAKBAR Kantor Keluarga Berencana JAKBAR Kantor Keluarga Berencana JAKBAR Kantor Keluarga Berencana JAKBAR Kantor Keluarga Berencana JAKBAR Kantor Keluarga Berencana JAKBAR Kantor Keluarga Berencana JAKBAR Kantor Keluarga Berencana JAKBAR Kantor Keluarga Berencana JAKBAR Kantor Keluarga Berencana JAKBAR Kantor Keluarga Berencana JAKBAR Kantor Keluarga Berencana JAKBAR Kantor Keluarga Berencana JAKBAR Kantor Keluarga Berencana JAKBAR Kantor Keluarga Berencana JAKBAR Kantor Keluarga Berencana JAKBAR Kantor Keluarga Berencana JAKBAR Kantor Keluarga Berencana JAKBAR Kantor Keluarga Berencana JAKBAR Kantor Keluarga Berencana JAKBAR Kantor Keluarga Berencana JAKBAR

1.12

01

001 Sosialisasi Pendataan Keluarga Tingkat Kota

45.000.000

45.000.000

45.000.000

1.12

01

002 Bimbingan Teknis Pendataan Keluarga Tingkat Kecamatan

120.000.000

120.000.000

120.000.000

1.12 1.12

01

003 Review Program KB dan Kependudukan

130.000.000

130.000.000

01

004 Bimbingan Teknis Kelompok Bina Keluarga Lansia

70.000.000

70.000.000

70.000.000

1.12

01

005 Penyediaan Jasa Internet

12.000.000

12.000.000

12.000.000

1.12

01

006 Pemeliharaan dan Perawatan Peralatan Kantor

50.000.000

50.000.000

50.000.000

1.12

01

007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kantor

50.000.000

50.000.000

50.000.000

1.12

01

008 Pemeliharaan Kendaraan Operasional (Mobil dan Sepeda Motor)

266.772.000

266.772.000

1.12

01

009 Bimbingan Teknis Perencanaan Program dan Penyusunan Anggaran

20.000.000

20.000.000

20.000.000

25.000.000

100.000.000

105.000.000

166.772.000

1.12

01

Penyediaan Transport Kegiatan/Rapat Dinas Di Luar Kantor Dalam 010 Provinsi

60.000.000

60.000.000

60.000.000

1.12

01

011 Pelaksanaan Kerjaan Tambahan Di Luar Jam Kerja

43.200.000

43.200.000

43.200.000

1.12

01

012 Bimbingan Teknis Kinerja PKB

90.000.000

90.000.000

90.000.000

1.12

03

001 Bhakti Sosial Dalam Rangka Hari Keluarga

150.000.000

150.000.000

25.000.000

1.12

03

002 Bhaksos TNI Manunggal KB Kesehatan

50.000.000

1.12

03

003

1.12

03

004 Pelayanan KB Momentum

1.12

03

1.12

03

1.12

03

007 Semiloka Teknis Medis Pelayanan KB

1.12

03

008 Lomba Bidan Praktek Swasta Tingkat Kota

1.12

03

1.12

03

1.12

125.000.000

200.000.000

200.000.000

100.000.000

100.000.000

150.000.000

150.000.000

005 Pelayanan KB Keliling Tingkat Kecamatan

80.000.000

80.000.000

80.000.000

006 Penerangan Kelompok KIE KB Tk. Kecamatan

80.000.000

80.000.000

80.000.000

150.000.000

150.000.000

50.000.000

50.000.000

009 Penggalangan Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan Tingkat Kota

100.000.000

100.000.000

010 Lokakarya Paguyuban KB Pria

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

03

011 Bimbingan Teknis Pengurus dan Lomba Paguyuban KB Pria

125.000.000

125.000.000

25.000.000

100.000.000

1.12

03

012 Dialog Interaktif Program KB Melalui Radio

85.000.000

85.000.000

85.000.000

1.12

03

013 Pengadaan Leaflet dan Roll Banner Program KB

95.000.000

95.000.000

95.000.000

1.12

04

001 Gebyar dan Gelar Kreatifitas PKBR (SMP dan SMA)

150.000.000

150.000.000

1.12

04

002 Sosialisasi Program KB bagi Generasi Muda

100.000.000

100.000.000

Bimbingan Teknis Pelayanan KB Gratis (Pergub No. 162 Tahun 2010) di Puskesmas, RSUD dan RS Swasta

halaman 232 dari 322

150.000.000 100.000.000

25.000.000

25.000.000

125.000.000

125.000.000 50.000.000 100.000.000

25.000.000

125.000.000 100.000.000

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 Kantor Keluarga Berencana JAKBAR Kantor Keluarga Berencana JAKBAR Kantor Keluarga Berencana JAKBAR Kantor Keluarga Berencana JAKBAR Kantor Keluarga Berencana JAKBAR Kantor Keluarga Berencana JAKBAR Kantor Keluarga Berencana JAKBAR Kantor Keluarga Berencana JAKBAR Kantor Keluarga Berencana JAKBAR Kantor Keluarga Berencana JAKBAR Kantor Keluarga Berencana JAKBAR Kantor Keluarga Berencana JAKBAR Kantor Keluarga Berencana JAKBAR Kantor Keluarga Berencana JAKBAR Kantor Keluarga Berencana JAKBAR Kantor Keluarga Berencana JAKBAR Kantor Keluarga Berencana JAKBAR Kantor Keluarga Berencana JAKBAR Kantor Keluarga Berencana JAKBAR Kantor Keluarga Berencana JAKBAR Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKBAR Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKBAR Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKBAR Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKBAR Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKBAR Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKBAR Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKBAR Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKBAR Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKBAR Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKBAR Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKBAR Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKBAR Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKBAR

URU PG GIA SAN M T

URAIAN

3

4

1.12

04

003 Bimbingan Teknis Kelompok Bina Keluarga Remaja

5

6

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7 60.000.000

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

60.000.000

60.000.000

1.12

05

Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan dan Distribusi Alat Kontrasepsi dan 001 Non Kontrasepsi

30.000.000

30.000.000

1.12

05

002 Pengadaan Alat Kontrasepsi

250.000.000

250.000.000

50.000.000

200.000.000

1.12

06

001 Sosialisasi dan Pembentukan PIK Remaja di 10 Sekolah

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

1.12

06

002 Lomba Kelompok PIK Remaja (SMP dan SMA)

100.000.000

100.000.000

1.12

08

001 Penggandaan APE, BKB Kit dan Papan Nama BKB

150.000.000

150.000.000

1.12

08

002 Pertemuan dan Gelar Kreatifitas Kelompok BKB

75.000.000

75.000.000

75.000.000

1.12

08

003 Lomba Pengelola dan Kelompok Tribina

85.000.000

85.000.000

85.000.000

1.12

08

004 Bimbingan Teknis Kelompok BKB

300.000.000

300.000.000

1.12

08

005 Orientasi Program Tribina bagi PKB

60.000.000

60.000.000

60.000.000

1.12

08

006 Orientasi Kegiatan Kelompok BKR dan BKL

56.900.000

56.900.000

56.900.000

1.12

08

007 Lomba Keluarga Harmonis

50.000.000

50.000.000

50.000.000

1.12

10

001 Penilaian PKB dan IMP Teladan Tingkat Kota

96.000.000

96.000.000

96.000.000

1.12

10

002 Bimbingan Teknis KIE KB bagi PPKB RW Tingkat Kecamatan

120.000.000

120.000.000

25.000.000

95.000.000

1.12

10

003 Pemantapan Program Keluarga Berencana Bagi Pengelola dan Kader

225.000.000

225.000.000

75.000.000

150.000.000

1.12

11

001 Pembentukan Kelompok UPPKS

50.000.000

50.000.000

50.000.000

1.12

11

002 Gelar Produk UPPKS

50.000.000

50.000.000

50.000.000

1.12

11

003 Bimbingan Teknis Kelompok UPPKS

80.000.000

80.000.000

80.000.000

1.12

11

004 Kemitraan Kelompok UPPKS

50.000.000

50.000.000

50.000.000

1.12

11

005 Lomba Kelompok UPPKS

50.000.000

50.000.000

50.000.000

1.24

04

001 Bimbingan dan Pembekalan kearsipan bagi Kasugab TU SMK/SMA

100.000.000

100.000.000

100.000.000

1.24

04

002 Asistensi Pengelolaan Arsip UKPD

150.000.000

150.000.000

150.000.000

1.24

04

003 Pengadaan map arsip

100.000.000

100.000.000

100.000.000

1.24

04

004 Pengadaan box arsip

100.000.000

100.000.000

100.000.000

1.24

04

005 Pengadaan Mesin Tik Manual

20.000.000

20.000.000

20.000.000

1.24

05

001 Fumigasi

50.000.000

50.000.000

50.000.000

1.26

01

001 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet

700.000.000

700.000.000

700.000.000

1.26

01

002 Penyediaan Jasa keamanan kantor

350.000.000

350.000.000

350.000.000

1.26

01

003 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

400.000.000

400.000.000

400.000.000

1.26

01

004 Penyediaan sarana prasarana penunjang kantor

250.000.000

250.000.000

1.26

01

005 Pemeliharaan peralatan kantor

100.000.000

100.000.000

1.26

01

006 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

250.000.000

250.000.000

1.26

01

007 Pelaksanaan Pekerjaan Tambahan Diluar Jam Kerja

75.000.000

75.000.000

halaman 233 dari 322

30.000.000

100.000.000 25.000.000

100.000.000

50.000.000

125.000.000

200.000.000

200.000.000 100.000.000

50.000.000

200.000.000 75.000.000

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKBAR Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKBAR Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKBAR Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKBAR Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKBAR Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKBAR Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKBAR Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKBAR Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKBAR Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKBAR Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKBAR Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKBAR Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKBAR Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKBAR Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKBAR Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKBAR Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKBAR Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKBAR Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKBAR Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKBAR Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKBAR Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKBAR Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKBAR Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKBAR Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKBAR Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKBAR Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKBAR Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKBAR Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKBAR Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKBAR Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKBAR Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKBAR Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKBAR

URU PG GIA SAN M T

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

URAIAN

5

6

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

3

4

1.26

01

008 Penyediaan Transport Kegiatan/Rapat Dinas diluar Kantor dalam Provinsi

50.000.000

50.000.000

50.000.000

1.26

01

009 Pengembangan website perpustakaan

30.000.000

30.000.000

30.000.000

1.26

01

010 Pengembangan dan Peningkatan Wawasan SDM

75.000.000

75.000.000

75.000.000

1.26

01

011 Perawatan Gedung Kantor Perpustakaan dan Arsip

200.000.000

200.000.000

200.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000 85.000.000

1.26

03

Pengadaan peralatan Audio Visual Ruang Rapat, Mini teater, Ruang 001 Diskusi Panel dan Ruang Seminar

1.26

03

002 Pembuatan Buku Saku dan Brosur

1.26

03

003 Bimbingan Teknis Pengelolaan Perpustakaan

1.26

04

001 Pameran dan Publikasi Perpustakaan

85.000.000

85.000.000

1.26

04

002 Hari Anak Jakarta Membaca (Hanjaba)

200.000.000

200.000.000

50.000.000

150.000.000

1.26

04

003 Abang dan None Buku Tahun 2013

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

1.26

04

004 Wajib Kunjung Perpustakaan

80.000.000

80.000.000

1.26

04

005 Layanan Paket Perpustakaan

60.000.000

60.000.000

1.26

04

006 Perpanjangan Layanan Perpustakaan

350.000.000

350.000.000

1.26

04

007 Layanan Perpustakaan Mobil Keliling dan Mobil Internet Keliling

300.000.000

300.000.000

300.000.000

1.26

04

008 Pelatihan story telling tingkat sekolah

75.000.000

75.000.000

75.000.000

1.26

04

009 Perbaikan Kantor Perpustakaan Kelurahan Duri Kepa

1.26

04

1.26

04

1.26

05

1.26 1.26

80.000.000 60.000.000 50.000.000

300.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

150.000.000

150.000.000

150.000.000

75.000.000

75.000.000

75.000.000

001 Pengadaan Bahan Pustaka Umum

1.000.000.000

1.000.000.000

100.000.000

05

002 Pengadaan Bahan Pustaka Keliling

150.000.000

150.000.000

25.000.000

05

003 Pengadaan Bahan Pustaka Kelurahan dan TBM

100.000.000

100.000.000

100.000.000

1.26

05

004 Pengadaan Buku Current Issue

60.000.000

60.000.000

60.000.000

1.26

05

005 Langganan koran, majalah, dan tabloid

50.000.000

50.000.000

1.26

05

006 Pengadaan rak Buku

120.000.000

120.000.000

1.26

05

007 Pengadaan mobil operasional khusus perpustakaan dan arsip

320.000.000

320.000.000

320.000.000

1.26

05

008 Pengadaan Sepeda Motor operasional khusus perpustakaan dan arsip

50.000.000

50.000.000

50.000.000

1.26

05

009 Pengadaan Wireless Sound System

1.26

05

010 Pengadaan Teknologi Informasi Perpustakaan

1.26

05

011

1.26

05

012 Pengadaan Komputer

1.26

05

013 Pengadaan Mesin Penghancur Kertas

1.26

05

014 Pengadaan Suplis Bahan Pustaka

1.26

05

015 Pengadaan Sarana Pengamanan Perpustakaan dan Arsip

Sosialisasi Perpustakaan bagi Masyarakat di wilayah Kota Adm. Jakarta Barat Monitoring dan Evaluasi Perpustakaan Kelurahan dan Taman Bacaan 011 Masyarakat 010

Pembuatan Papan Nama Administrasi Jakarta Barat

Kantor

Perpustakaan

dan

Arsip

Kota

900.000.000 125.000.000

50.000.000 25.000.000

95.000.000

40.000.000

40.000.000

200.000.000

200.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

229.000.000

229.000.000

halaman 234 dari 322

40.000.000 25.000.000

25.000.000

175.000.000

204.000.000

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKBAR Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKBAR Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKBAR Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKBAR

URU PG GIA SAN M T

URAIAN

5

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

3

4

1.26

05

016 Pengadaan Sliding Door Lantai Basement

50.000.000

50.000.000

50.000.000

1.26

06

001 Pembuatan Abstrak untuk Anggota Perpustakaan

50.000.000

50.000.000

50.000.000

1.26

06

002 Identifikasi Bahan Pustaka

50.000.000

50.000.000

50.000.000

1.26

06

003 Proses Penyajian Bahan Pustaka Umum

60.000.000

60.000.000

60.000.000

Sudin Kesehatan - JAKSEL

1.02

01

001

Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL

1.02 1.02 1.02

01 01 01

002 003 004

Sudin Kesehatan - JAKSEL

1.02

01

005

Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL

1.02 1.02 1.02

01 01 01

006 007 008

Sudin Kesehatan - JAKSEL

1.02

01

009

Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL

1.02 1.02

01 01

010 011

Sudin Kesehatan - JAKSEL

1.02

01

012

Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL

1.02 1.02 1.02

01 01 01

013 014 015

Sudin Kesehatan - JAKSEL

1.02

01

016

Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL

1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02

01 01 01 01 01 01

017 018 019 020 021 022

Sudin Kesehatan - JAKSEL

1.02

01

023

Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL

1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035

Sudin Kesehatan - JAKSEL

1.02

01

036

Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL

1.02 1.02 1.02 1.02

01 01 01 01

037 038 039 040

Sudin Kesehatan - JAKSEL

1.02

01

041

Sudin Kesehatan - JAKSEL

1.02

01

042

Sudin Kesehatan - JAKSEL

1.02

01

043

Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL

1.02 1.02 1.02

01 01 01

044 045 046

Sudin Kesehatan - JAKSEL

1.02

02

001

Sudin Kesehatan - JAKSEL

1.02

03

001

6

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

Peningkatan Kompetensi Tenaga Perawat Kesehatan Masyarakat (PERKESMAS) Pelatihan Tenaga Kesehatan Pemutahiran Data Base Tenaga Kesehatan Team Penilai jabatan Fungsional dan Koordinasi Lintas Sektoral Peningkatan /Pembinaan Mental Spiritual Pegawai Sudin Kes Jakarta Selatan Belanja Foto Copy Penyediaan Pekerjaan diluar jam kerja Sosialisasi Jabatan Fungsional Penyusunan Peta Kebutuhan Pelatihan Tenaga Puskesmas ( Training Need Assesment) Pelatihan BTCLS Tenaga Kesehatan Puskesmas Pelatihan Excellence Service dan Communication Skill Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Perizinan Tenaga Kesehatan Penyediaan Jasa Kebersihan (Cleaning Service) Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor (SATPAM) Belanja TALI (Telepon, Air,Listrik dan Internet) Penyediaan Logistik Makanan dan Minuman Harian Pegawai (Gula, Teh, Air Mineral Galon). Pengadaan Alat Listrik dan Elektronilk Pemeliharaan Kebersihan Gedung Sudin Kesehatan Jakarta Selatan Penyediaan Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran Penyediaan Pengisian Tabung Gas Pengadaan Alat-alat Tulis Kantor Penyediaan kebutuhan operasional Suku Dinas Kesehatan Penggantian Suku cadang Kendaraan Operasional Sudin Kesehatan Jakarta Selatan Pengadaan cetakan Sudin Kesehatan Pemeliharaan Alat Pendingin (AC) Pemeliharaan Mesin Pompa Air Pemeliharaan Komputer/PC Pemeliharaan Note Book Pemeliharaan Printer Pemeliharaan Peralatan Jaringan Komputer Pemeliharaan OHP/Ifokus/LCD/TV/HDTV Pemeliharaan kalibrasi alat pengukuran Belanja modal pengadaan Mesin Faximili Pemeloiharaan, pengadaan sarana dan prasarana SIK Integrasi Penyebarluasan informasi melalui website Sudin Kesehatan Pembuatan Papan Data Kesehatan Suku Dinas Kesehatan Kota Adm Jakarta Selatan Binwasdal Program SIK Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Deseminasi dan Validasi Data Kesehatan Binwasdal program SP2TP Peningkatan Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Program APBD Sudin Kesehatan Jakarta Selatan Koordinasi profesi Tenaga Kesehatan dan Institusi Pendidikan Kesehatan Gerakan Jumat Sehat (GJS) Dokter Masuk RW bersama Masyarakat di wilayah Jakarta Selatan Manajemen Pelayanan Perizinan Sarana dan Tenaga Kesehatan Gerakan Jum'at Sehat Bersama 575 Dokter dan Masyarakat Pelatihan Fasilitator Gugus Kendali Mutu Konsolidasi Rencana Program dan Anggaran Tahun 2013 Sudin Kesehatan Jakarta Selatan Pengawasan dan Pemeliharaan Cold Chain

140.900.000

140.900.000

341.125.000 141.920.000 9.450.000

100.000.000 141.920.000

241.125.000 0 9.450.000

140.900.000 25.000.000

216.125.000 0 9.450.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

20.000.000 125.080.000 44.820.000

20.000.000 125.080.000 44.820.000

20.000.000 125.080.000 44.820.000

3.314.500

82.460.000

79.145.500

79.145.500

102.150.000 200.000.000

102.150.000 200.000.000

102.150.000 200.000.000

192.460.000

192.460.000

192.460.000

501.283.200 344.155.000 515.298.432

501.283.200 344.155.000 515.298.432

501.283.200 344.155.000 515.298.432

45.200.000

45.200.000

45.200.000

28.500.000 53.800.000 76.000.000 9.500.000 50.000.000 2.807.114.782

28.500.000 0 76.000.000 9.500.000 150.000.000 807.114.782

28.500.000 0 76.000.000 9.500.000 150.000.000 807.114.782

118.591.000

118.591.000

120.000.000 44.400.000 7.200.000 39.100.000 12.000.000 15.000.000 19.800.000 18.200.000 24.000.000 0 0 26.975.000

120.000.000 44.400.000 7.200.000 39.100.000 12.000.000 15.000.000 19.800.000 18.200.000 24.000.000 0 0 26.975.000

53.800.000

100.000.000 2.000.000.000

118.591.000 60.000.000 44.400.000 7.200.000 39.100.000 12.000.000 22.000.000 19.800.000 18.200.000 24.000.000 10.000.000 24.000.000 26.975.000

60.000.000

7.000.000

10.000.000 24.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000 50.000.000 23.379.000 11.020.000

20.000.000 240.000.000 23.379.000 11.020.000

20.000.000 240.000.000 23.379.000 11.020.000 50.000.000

190.000.000

50.000.000

50.000.000

32.200.000

32.200.000

332.936.268

332.936.268

434.360.000 266.600.000 101.800.000

434.360.000 266.600.000

0 0 101.800.000

32.200.000 75.000.000

257.936.268 0 0 101.800.000

50.000.000

50.000.000

0

0

324.298.000

236.000.000

88.298.000

88.298.000

halaman 235 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL

URU PG GIA SAN M T 3 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02

4 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03

5 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015

Sudin Kesehatan - JAKSEL

1.02

03

016

Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL

1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02

03 03 03 04 04 04

017 018 019 001 002 003

Sudin Kesehatan - JAKSEL

1.02

04

004

Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL

1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02

04 04 04 04 04 04 05 05 05

005 006 007 008 009 010 001 002 003

Sudin Kesehatan - JAKSEL

1.02

06

001

Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL

1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02

06 06 06 06 06 07 07 07 07

002 003 004 005 006 001 002 003 004

Sudin Kesehatan - JAKSEL

1.02

07

005

Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL

1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02

07 07 07 07 07 07

006 007 008 009 010 011

Sudin Kesehatan - JAKSEL

1.02

07

012

Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL

1.02 1.02

07 07

013 014

Sudin Kesehatan - JAKSEL

1.02

07

015

Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL

1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02

07 07 07 07 07 07 07 07

016 017 018 019 020 021 022 023

URAIAN 6 Manajemen Program Imunisasi Penyegaran program Imunisasi Pengendalian Surveilans Penyakit Potensial KLB di RS Antisipasi dan Investigasi Kejadian KLB Sosialisasi Penyakit Potensial KLB (Kejadian Luar biasa) Binwasdal dan Manajemen Program Diare/ISPA Survei Endemisitas Filaria Penyegaran program P2B2 Antisipasi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Peningkatan Kompetensi untuk Deteksi Dini Penyakit Potensial KLB Penyegaran strategi DOTS bagi petugas P2TB Management Program IMS Manajemen program TB Surveilans Penyakit Potensial KLB Berbasis Puskesmas Pencegahan dan Penanggulangan Faktor Resiko Penyakit Menular P2DBD Antisipasi dan Penanggulangan Penyakit Menular Langsung Pengadaan Mesin Fogging Manajemen program kusta Evaluasi pelaksanaan program KB Pembinaan kesehatan reproduksi Pelatihan PONED Peningkatan Kualitas Penatalaksanaan Kesehatan Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Bayi dan Neonatal di Masyarakat, Puskesmas dan RS Supervisi fasilitatif bagi petugas kesehatan Pembinaan Manajemen program kesehatan ibu bagi puskesmas Temu konsultasi program kesehatan ibu Koordinasi jejaring dengan RS dan BPS Audit Maternal Perinatal Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Penilaian Kinerja Gerakan Sayang Ibu (GSI) Bimtek MTBS Peningkatan Gizi Masyarakat dan ASI Eksklusif Bimtek SDIDTK Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan TTU, TPM dan Kesehatan Kerja Pengawasan Kualitas Air Minum dan Air Bersih Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Perkotaan Antisipasi dan Penanggulangan Penyakit Menular Bersumber Binatang Pengembangan Jejaring Kesehatan Kerja Bidang Kesehatan Sanitasi Darurat dan Bencana Pembinaan PHBS Pembinaan RW Siaga Aktif Forum komunikasi kader kesehatan Binwasdal pelaksanaan program PSM Pembinaan UKBM (Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat), Posyandu, SBH, Poskestren, RW Siaga Perekrutan anggota SBH bidang kesehatan Pembinaan bagi petugas SBH Peningkatan keterampilan anggota SBH bidang kesehatan Evaluasi keterampilan anggota SBH Orientasi pelayanan kesehatan lanjut usia (lansia) Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program lanjut usia (lansia) Peningkatan wawasan ttg asuhan keperawatan komunitas dan kasus resti bagi petugas Peningkatan Akses dan Kualitas Perkesmas dan Lansia Peningkatan wawasan pembentukan daerah binaan resti bagi petugas Penilaian kinerja petugas perkesmas dalam pelaksanaan asuhan keperawatan Binwasdal Program Perkesmas Pembinaan Sekolah Unggulan dan Sarana UKS Berprestasi Peningkatan Wawasan Guru UKS Pembinaan Poskestren Penilaian kinerja dan pembinaan sekolah sehat Penilaian kinerja sekolah sehat tk.provinsi dan nasional Rapat koordinasi TPUKS Tk. Kota Administrasi Binwasdal kesehatan gigi dan mulut

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7 80.600.000 27.165.000 167.400.000 96.280.000 50.000.000 106.484.000 75.000.000 36.220.000 558.480.000 60.000.000 102.155.000 75.000.000 153.283.000 60.000.000

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

558.480.000

69.433.000

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

80.600.000 27.165.000 167.400.000 96.280.000 50.000.000 106.484.000 75.000.000 36.220.000 0 60.000.000 102.155.000 75.000.000 153.283.000 60.000.000

80.600.000 27.165.000 167.400.000 96.280.000 50.000.000 106.484.000 75.000.000 36.220.000 0 60.000.000 102.155.000 75.000.000 153.283.000 60.000.000

69.433.000

660.837.000 180.000.000 27.852.000 27.578.000 28.564.000 150.000.000

73.837.000 180.000.000

69.433.000

587.000.000 0 27.852.000 27.578.000 28.564.000 150.000.000

25.000.000

512.000.000 0 27.852.000 27.578.000 28.564.000 125.000.000

664.412.000

664.412.000

100.000.000

564.412.000

30.000.000 27.578.000 45.000.000 28.564.000 77.128.000 100.000.000 36.434.000 254.000.000 28.564.000

30.000.000 27.578.000 45.000.000 28.564.000 77.128.000 100.000.000 36.434.000 254.000.000 28.564.000

79.800.000

79.800.000

79.800.000

82.880.000 319.460.000 231.393.000 35.300.000 58.580.000 49.706.000 55.200.000 18.360.000 27.100.000

82.880.000 319.460.000 231.393.000 35.300.000 58.580.000 49.706.000 55.200.000 18.360.000 27.100.000

82.880.000 319.460.000 231.393.000 35.300.000 58.580.000 49.706.000 55.200.000 18.360.000 27.100.000

354.272.500

354.272.500

0 0 114.027.500 12.571.000 0 121.000.000

0 0 89.027.500 12.571.000 0 121.000.000

354.272.500 31.655.000 28.161.000 54.211.500 12.571.000 21.000.000 100.000.000

31.655.000 28.161.000 59.816.000 21.000.000 21.000.000

75.000.000

25.000.000

25.000.000

30.000.000 27.578.000 45.000.000 28.564.000 77.128.000 100.000.000 36.434.000 229.000.000 28.564.000

18.992.000

18.992.000

18.992.000

194.548.200 20.000.000

194.548.200 20.000.000

194.548.200 20.000.000

15.608.400

15.608.400

15.608.400

18.947.800 20.000.000 19.000.000 19.080.000 100.000.000 24.000.000 20.000.000 16.000.000

18.947.800 0 19.000.000 19.080.000 100.000.000 24.000.000 20.000.000 16.000.000

18.947.800 0 19.000.000 19.080.000 100.000.000 24.000.000 20.000.000 16.000.000

halaman 236 dari 322

20.000.000

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 Sudin Kesehatan - JAKSEL

URU PG GIA SAN M T 3

4

5

1.02

07

024

Sudin Kesehatan - JAKSEL

1.02

07

025

Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL

1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02

07 07 07 07 07 07

026 027 028 029 030 031

Sudin Kesehatan - JAKSEL

1.02

07

032

Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL

1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02

07 08 08 08 08 08 08 08 08 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09

033 001 002 003 004 005 006 007 008 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010

Sudin Kesehatan - JAKSEL

1.02

09

011

Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL

1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02

10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 12

001 002 003 004 005 006 007 008 009 001 001

Sudin Kesehatan - JAKSEL

1.02

12

002

Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL

1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02

12 12 12 12 12 12 12 12 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 18 18

003 004 005 006 007 008 009 010 001 002 003 004 001 002 003 004 005 006 001 002

URAIAN 6 Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Anak Balita, Pra Sekolah dan Remaja Peningkatan wawasan guru TK ttg kesehatan gigi mulut pada anak-anak pra sekolah Binwasdal Kegiatan UKS dan Kesehatan Remaja Pekan Cuci Tangan dan Sikat Gigi Pembinaan dan Pengembangan Keluarga Sadar Gizi (KADARZI) Sosialisasi program prioritas kesehatan Peningkatan Promosi Kesehatan dan PHBS Koordinasi dan peningkatan kapasitas petugas promkes Evaluasi kinerja PHBS Tk. Kota Adm Penyediaan KMS Anak Sekolah TK, SD, SMP, SMA Pengawasan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular Pengambilan Data Surveilans PTM di RS Binwasdal PAL (Practical Approach to Lung Health) Supervisi PTM Pembinaan PTM karyawan Sudin Kes. Jaksel Festival Jantung Sehat Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Haji Binwasdal P2 Kanker Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan Pelatihan dalam rangka Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Penerapan Inovasi SKPD melalui Gugus Kendali Mutu Sosialisasi Peraturan perundang-undangan sarana fasilitas kesehatan Pelatihan Siaga Bencana masyarakat awam Bimbingan teknis tenaga kesehatan tradisional pelatihan pasien safety untuk sarana kesehatan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Sarana kesehatan Pelaksanaan Pelayanan Perijinan Peningkatan mutu pelayanan unit gawat darurat ambulan di rumah sakit, puskesmas dan sarkes lainya Penyuluhan Keamanan Pangan bagi Industri Rumah Tangga Sosialisasi Program Kesehatan Penerapan dan Pemeliharaan Manajemen Farmasi Binwasdal Ke Sarana Farmakmin Pelayanan Perijinan Sarana Farmakmin Pengelolaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan Pengelolaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan Pemusnahan Obat Kadaluarsa Pengadaan Buffer Stock Obat Binwasdal Sarana dan Tenaga Pengobat Tradisional Rehab Total Puskesmas Kecamatan Kebayoran Baru Perencanaan (X-1) pengembangan/pembangunan rawat inap puskesmas kecamatan Pasar Minggu Perencanaan ( X-1 ) Rehab total puskesmas kelurahan rawa Barat Perencanaan ( X-1 ) Rehab Total Puskesma Kelurahan Manggarai Perencanaan ( X-1 ) Rehab Total Puskesmas Kelurahan Pondok Labu Perencanaan ( X-1 ) Rehab Total Puskesmas Kecamatan Pancoran Perencanaan ( X-1 ) Rehab total Puskesmas Kelurahan Pasar Mniggu II Perencanaan (X-1) Puskesmas Kelurahan Manggarai Selatan Rehab Berat Puskesmas Kelurahan Kebayoran Lama Selatan Rehab Berat Puskesmas Kelurahan Petukangan Selatan Pencegahan, penanggulangan dan pemantauan gizi buruk Pembinaan, pemantauan pertumbuhan balita Binwasdal program gizi Pembinaan dan pengembangan keluarga balita sehat Binwasdal Program Keswa Validasi data Keswa & Napza Pembinaan tehnis registrasi metadone online Workshop Kegawatdaruratan Psikiatri Peningkatan wawasan kesehatan jiwa bagi kader Seminar ilmiah kesehatan jiwa Pengadaan Meubeler Puskesmas Kelurahan Ulujami Pengadaan Meubeler Puskesmas Kelurahan Kalibata I

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

344.058.000

344.058.000

22.000.000 14.000.000 86.630.000 57.000.000 18.482.500 321.614.500 22.607.000

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

20.000.000

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

25.000.000

319.058.000

22.000.000

22.000.000

34.000.000 86.630.000 57.000.000 18.482.500 321.614.500 22.607.000

34.000.000 86.630.000 57.000.000 18.482.500 271.614.500 22.607.000

50.000.000

85.189.000

85.189.000

85.189.000

23.060.000 652.608.500 34.642.000 83.944.000 29.678.000 75.000.000 15.000.000 121.757.000 21.419.000 581.300.000 53.800.000 660.000.000 150.000.000 30.000.000 200.000.000 260.000.000 200.000.000 134.500.000 60.000.000

23.060.000 0 34.642.000 83.944.000 29.678.000 75.000.000 15.000.000 121.757.000 21.419.000 465.690.000 53.800.000 350.000.000 150.000.000 30.000.000 200.000.000 0 200.000.000 134.500.000 0

23.060.000 0 34.642.000 83.944.000 29.678.000 75.000.000 15.000.000 121.757.000 21.419.000 465.690.000 53.800.000 275.000.000 150.000.000 30.000.000 150.000.000 0 150.000.000 134.500.000 0

652.608.500

115.610.000 310.000.000

260.000.000

60.000.000

50.000.000 56.400.000 93.900.000 67.000.000 82.800.000 25.000.000 802.520.000 28.000.000 25.000.000 700.000.000 100.000.000 15.000.000.000

14.190.000 69.300.000

802.520.000 28.000.000 700.000.000

75.000.000

50.000.000 50.000.000

50.000.000

50.000.000

42.210.000 24.600.000 67.000.000 82.800.000 25.000.000 0 0 25.000.000 0 100.000.000 15.000.000.000

42.210.000 24.600.000 67.000.000 82.800.000 25.000.000 0 0 25.000.000 0 100.000.000 10.000.000.000

5.000.000.000

300.000.000

300.000.000

300.000.000

250.000.000 250.000.000 250.000.000 500.000.000 250.000.000 250.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 33.000.000 21.000.000 66.000.000 23.000.000 29.814.000 6.834.000 9.814.000 32.731.000 94.298.000 18.785.000 200.000.000 200.000.000

250.000.000 250.000.000 250.000.000 500.000.000 250.000.000 250.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 33.000.000 21.000.000 66.000.000 23.000.000 29.814.000 6.834.000 9.814.000 32.731.000 94.298.000 18.785.000 200.000.000 200.000.000

250.000.000 250.000.000 250.000.000 500.000.000 250.000.000 250.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 33.000.000 21.000.000 66.000.000 23.000.000 29.814.000 6.834.000 9.814.000 32.731.000 94.298.000 18.785.000 150.000.000 150.000.000

halaman 237 dari 322

500.000.000 500.000.000

50.000.000 50.000.000

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA

URU PG GIA SAN M T

2 Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL

3 1.02 1.02 1.02 1.02

4 18 18 18 18

5 003 004 005 006

Sudin Kesehatan - JAKSEL

1.02

18

007

Sudin Kesehatan - JAKSEL

1.02

18

008

Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL

1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

009 010 011 012 013 014 015 016 017 018

Sudin Kesehatan - JAKSEL

1.02

18

019

Sudin Kesehatan - JAKSEL

1.02

18

020

Sudin Kesehatan - JAKSEL

1.02

18

021

Sudin Kesehatan - JAKSEL

1.02

18

022

Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL

1.02 1.02 1.02 1.02

18 18 18 18

023 024 025 026

Sudin Kesehatan - JAKSEL

1.20

44

001

Sudin Kesehatan - JAKSEL

1.20

44

002

Sudin Kesehatan - JAKSEL

1.20

45

001

Sudin Kesehatan - JAKSEL

1.20

45

002

Sudin Kesehatan - JAKSEL

1.20

45

003

Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Kebayoran Lama - JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Kebayoran Lama - JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Kebayoran Lama - JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Kebayoran Lama - JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Kebayoran Lama - JAKSEL

1.02

01

URAIAN 6 Pengadaan meubeler puskesmas kelurahan Petukangan Selatan Pengadaa Meubeler puskesmas kecamatan Kebayoran Baru Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas Kelurahan Grogol Utara I Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas Kelurahan Petukangan Selatan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Limbah ( IPAL ) untuk Puskesmas Kecamatan Cilandak Pengadaan Konstruksi jaringan Air Limbah ( IPAL ) untuk iPuskesmas Kecamatan Setiabudi Pengadaan alat-alat kesehatan puskesmas kecamatan Kebayoran Baru Kontrak rumah untuk Puskesmas Kecamatan Kebayoran Baru Kontrak rumah untuk puskesmas kelurahan Kuningan Barat Kontrak Rumah untuk Puskesmas Kelurahan Ciganjur Kontrak Rumah untuk puskesmas Kelurahan Tanjung Barat Kontrak rumah untuk puskesmas Kelurahan Cipedak Kontrak rumah untuk puskesmas kelurahan Jati Padang Kontrak Rumah untuk Puskesmas Kelurahan Petukangan Selatan Kontrak Rumah Untuk Puskesmas Kelurahan Kuningan Timur Kontrak Rumah untuk Puskesmas Kelurahan Karet Kuningan Pengadaan Angkutan Bermotor Lift/Elevator untuk Puskesmas Kecamatan Kebayoran Lama Kontrak rumah untuk Puskesmas Kelurahan Kebayoran Lama Selatan Pengadaan alat-alat Rawat Inap untuk Puskesmas Kecamatan Kebayoran Baru Pengadaan alat Fisiotherapi dan Blue Light untuk puskesmas kecamatan Pasar Minggu Pengadaan laboratorium sederhana Pengadaan mobile dental unit Pengadaan lift Puskesmas Kec. Pesanggrahan Perawatan Gedung dengan Anti Rayap koordinasi lintas sektor terkait tentang penanganan gawat darurat dan bencana di bidang kesehatan Penanganan gawat darurat dan bencana di bidang kesehatan Kesiapsiagaan dan dukungan kesehatan setiap hari dan mengantisipasi terjadinya KLB ( piket 24 jam ) Kesiapsiagaan dan dukungan kesehatan dalam mengantisipasi terjadinya bencana dan KLB Buffer makanan pendamping ASI ( MP-ASI ) untuk Bencana Antisipasi dukungan pelayanan kesehatan gawat darurat bencana dan KLB ( Pra-saat ) Pelatihan tenaga kesehatan tradisional Piket siaga/pusat pengendalian dukungan kesehatan (pusdaldukkes) Manajemen Pelayanan Perizinan Sarana Kesehatan Pengelolaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan (buffer Stok Obat dan Alkes) Konsolidasi Rencana Program dan Anggaran Tahun 2014 Sudin Kesehatan Jakarta Selatan Binwasdal Pelayanan Perijinan Gladi Penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana Manajemen Pelayanan Perizinan Tenaga Kesehatan Pengadaan cold chain dan freezetag Pengelolaan Gudang Farmasi Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Rehab Berat Puskesmas Kelurahan Rawajati II Rehab Total Puskesmas Kelurahan Kuningan Barat Pemeliharaan, pengembangan,pengadaan sarana dan prasarana SIK Integrasi

001 Pelaksanaan operasional BLUD Penyediaan jasa telekomunikasi, sumber daya air dan Listrik

1.02

01

002

1.02

01

003

1.02

01

004

1.02

03

001 Penatalaksanaan Imunisasi

Penyediaan kebutuhan operasional pelayanan kesehatan di puskesmas Implementasi ISO di puskesmas

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7 200.000.000 1.500.000.000 600.000.000 600.000.000

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG 200.000.000

600.000.000

300.000.000

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

0 1.500.000.000 600.000.000 0

500.000.000 200.000.000

0 1.000.000.000 400.000.000 0

300.000.000

150.000.000

150.000.000

300.000.000

300.000.000

150.000.000

150.000.000

3.000.000.000 1.000.000.000 150.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 150.000.000 150.000.000 175.000.000 175.000.000

3.000.000.000 1.000.000.000 150.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 150.000.000 150.000.000 175.000.000 175.000.000

1.000.000.000 250.000.000

2.000.000.000 750.000.000 150.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 150.000.000 150.000.000 175.000.000 175.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

750.000.000

1.250.000.000

150.000.000

150.000.000

500.000.000

500.000.000

250.000.000

250.000.000

200.000.000

200.000.000

50.000.000

150.000.000

750.000.000 500.000.000 1.300.000.000 1.000.000.000

750.000.000 0 1.300.000.000 1.000.000.000

100.000.000

650.000.000 0 1.050.000.000 1.000.000.000

500.000.000

23.000.000

48.000.000

150.000.000

250.000.000

25.000.000

25.000.000

270.566.786

270.566.786

0

0

100.000.000

100.000.000

0

0

250.000.000

250.000.000

24.000.000 200.000.000 260.000.000 100.000.000 75.000.000 700.000.000

0 24.000.000

200.000.000

200.000.000

260.000.000 100.000.000 75.000.000

260.000.000 100.000.000 75.000.000

700.000.000

100.000.000 60.000.000 220.566.786 75.690.000 236.000.000 28.000.000 115.850.000 1.500.000.000 5.000.000.000 74.000.000 2.500.000.000 391.848.000

0 24.000.000

600.000.000

100.000.000

100.000.000

60.000.000 220.566.786 75.690.000 236.000.000 28.000.000 115.850.000 1.500.000.000 5.000.000.000

60.000.000 220.566.786 75.690.000 236.000.000 28.000.000 115.850.000 1.200.000.000 4.000.000.000

300.000.000 1.000.000.000

74.000.000

74.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

0

0

7.337.220.800

166.019.000

7.503.239.800

7.503.239.800

695.050.000

27.830.000

722.880.000

722.880.000

27.262.500

27.262.500

27.262.500 halaman 238 dari 322

391.848.000

100.000.000

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 BLUD Puskesmas Kec. Kebayoran Lama - JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Kebayoran Lama - JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Kebayoran Lama - JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Kebayoran Lama - JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Kebayoran Lama - JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Kebayoran Lama - JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Kebayoran Lama - JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Kebayoran Lama - JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Kebayoran Lama - JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Kebayoran Lama - JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Kebayoran Lama - JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Kebayoran Lama - JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Pesanggrahan - JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Pesanggrahan - JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Pesanggrahan - JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Pesanggrahan - JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Pesanggrahan - JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Pesanggrahan - JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Pesanggrahan - JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Pesanggrahan - JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Pesanggrahan - JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Pesanggrahan - JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Pesanggrahan - JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Pesanggrahan - JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Pesanggrahan - JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Pesanggrahan - JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Pesanggrahan - JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Pesanggrahan - JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Pasar Minggu - JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Pasar Minggu - JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Pasar Minggu - JAKSEL

URU PG GIA SAN M T 3

4

5

1.02

03

002

1.02

03

003

1.02

03

004

1.02 1.02 1.02

URAIAN 6 Penatalaksanaan penyakit tidak menular Penatalaksanaan surveilans berbasis masyarakat Penatalaksanaan dan pengelolaan TB Pencegahan dan pengendalian penyakit DBD

03

005

04

Penatalaksanaan kesehatan ibu, bayi baru lahir (percepatan penurunan 001 AKI dan AKB ) Peningkatan kesehatan anak

05

001

1.02

06

Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan di Masyarakat dan Sarana 001 Kesehatan

1.02

07

001

Peningkatan UKBM Melalui Pemberdayaan Masyarakat Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Gizi di Masyarakat

1.02

16

001

1.02

18

001 Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

2.235.000

92.112.500

475.000

105.508.000 75.320.000

275.000 125.280.000

1.148.770.000 7.771.500

KURANG

128.500

120.740.000 552.356.000

111.165.000 5.704.500

166.396.000 272.070.000

171.723.000

1.328.118.000

Penyediaan jasa telekomunikasi, sumber daya air , Listrik dan internet

391.848.000

Peningkatan Kualitas SDM Tenaga Kesehatan Puskesmas

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

89.877.500

89.877.500

105.033.000

105.033.000

75.595.000

75.595.000

1.023.490.000

1.023.490.000

7.900.000

7.900.000

120.740.000

25.000.000

95.740.000

663.521.000

25.000.000

638.521.000

160.691.500

160.691.500

272.070.000

272.070.000

1.156.395.000

1.156.395.000

391.848.000 0

391.848.000 100.000.000

100.000.000

1.02

01

001 Pelaksanaan Operasional BLUD

2.100.000.000

2.100.000.000

2.100.000.000

1.02

01

002 Penyediaan Kebutuhan Operasional Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas

6.351.528.000

6.351.528.000

6.351.528.000

Penyediaan jasa telekomunikasi, sumber daya air dan Listrik

1.02

01

003

308.794.622

308.794.622

308.794.622

1.02

03

001 penatalaksanaan Imunisasi

29.415.000

29.415.000

29.415.000

1.02

03

002 Penatalaksanaan surveilans berbasis masyarakat

42.310.000

42.310.000

42.310.000

1.02

03

003 Penatalaksanaan dan pengelolaan TB

197.840.000

197.840.000

197.840.000

1.02

03

004 Pencegahan dan pengendalian penyakit DBD

1.297.105.000

1.297.105.000

1.297.105.000

1.02

04

001

43.705.000

43.705.000

43.705.000

1.02

05

001

7.350.000

7.350.000

7.350.000

1.02

06

Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan di Masyarakat dan Sarana 001 Kesehatan

121.725.000

121.725.000

1.02

07

001 Peningkatan UKBM Melalui Pemberdayaan Masyarakat

238.055.000

238.055.000

238.055.000

1.02

08

001 Penatalaksanaan penyakit tidak menular

145.727.500

145.727.500

145.727.500

1.02

09

001 Implementasi ISO di puskesmas

332.480.000

332.480.000

332.480.000

1.02

16

001 Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Gizi di Masyarakat

236.325.000

236.325.000

236.325.000

1.02

18

001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas

374.174.900

374.174.900

374.174.900

Penatalaksanaan kesehatan ibu, bayi baru lahir (percepatan penurunan AKI dan AKB ) Peningkatan kesehatan anak

Peningkatan Kualitas SDM Tenaga Kesehatan Puskesmas

0

25.000.000

100.000.000

96.725.000

100.000.000

1.02

01

001 Penyediaan Kebutuhan Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

6.976.501.994

6.976.501.994

6.976.501.994

1.02

01

002 Pelaksanaan Operasional BLUD

2.496.101.000

2.496.101.000

2.496.101.000

01

Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet 003 (TALI)

463.577.520

463.577.520

463.577.520

1.02

halaman 239 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 BLUD Puskesmas Kec. Pasar Minggu - JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Pasar Minggu - JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Pasar Minggu - JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Pasar Minggu - JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Pasar Minggu - JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Pasar Minggu - JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Pasar Minggu - JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Pasar Minggu - JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Pasar Minggu - JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Pasar Minggu - JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Pasar Minggu - JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Pasar Minggu - JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Pasar Minggu - JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Jagakarsa JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Jagakarsa JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Jagakarsa JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Jagakarsa JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Jagakarsa JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Jagakarsa JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Jagakarsa JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Jagakarsa JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Jagakarsa JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Jagakarsa JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Jagakarsa JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Jagakarsa JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Jagakarsa JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Jagakarsa JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Jagakarsa JAKSEL

URU PG GIA SAN M T 3

4

1.02

03

URAIAN

5

6

001 Pelaksanaan Imunisasi Penatalaksanaan Surveilans berbasis masayarakat

1.02

03

002

1.02

03

003 Penatalaksanaan dan Pengelolaan TB Paru

1.02

03

004 Pencegahan dan Pengendalian DBD

04

Penatalaksanaan kesehatan ibu, bayi baru lahir (percepatan Penurunan 001 AKI dan AKB)

1.02 1.02

Peningkatan kesehatan anak

05

001

1.02

06

Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan di masyarakat dan sarana 001 kesehatan

1.02

07

001

1.02

08

001

1.02

09

001

Peningkatan UKBM melalui Pemberdayaan Masyarakat Penatalaksanaan Penyakit Tidak Menular Implementasi ISO di Puskesmas Pencegahan dan penanggulangan masalah gizi di Masyarakat

1.02

16

001

1.02

18

001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

01

001 Pelaksanaan Operasional BLUD

1.02

01

002 Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan internet (TALI)

1.02

01

003

1.02

03

001 Penatalaksanaan Imunisasi

Penyediaan kebutuhan operasional layanan kesehatan di Puskesmas

Penatalaksanaan Surveilans Berbasis Masyarakat

1.02

03

002

1.02

03

003 Penatalaksanaan dan Pengelolaan TB Paru

1.02

03

004

1.02

04

Penatalaksanaan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir (Percepatan Penurunan 001 AKI dan AKB)

1.02

06

001

1.02

07

001

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit DBD

Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan di Masyarakat dan Sarana Kesehatan Peningkatan UKBM melalui Pemberdayaan Masyarakat Penatalaksanaan Penyakit Tidak Menular

1.02

08

001

1.02

09

001 Implementasi ISO di Puskesmas

1.02

16

001

1.02

18

001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas

Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Gizi di Masyarakat

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

64.834.000

64.834.000

64.834.000

66.159.600

66.159.600

66.159.600

68.785.000

68.785.000

68.785.000

497.650.000

497.650.000

497.650.000

56.050.000

56.050.000

56.050.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

65.340.000

65.340.000

65.340.000

125.750.000

125.750.000

125.750.000

49.435.000

49.435.000

49.435.000

324.105.000

324.105.000

324.105.000

87.750.000

87.750.000

87.750.000

781.316.600

781.316.600

781.316.600

Peningkatan Kualitas SDM Tenaga Kesehatan Puskesmas 1.02

REVISI BAPPEDA TAMBAH

0 2.080.000.000

100.000.000

2.080.000.000

100.000.000 2.080.000.000

396.000.000

396.000.000

396.000.000

7.105.804.610

7.105.804.610

7.105.804.610

105.439.000

105.439.000

105.439.000

101.947.500

101.947.500

101.947.500

226.946.500

226.946.500

226.946.500

1.081.407.000

1.081.407.000

1.081.407.000

25.905.000

25.905.000

25.905.000

138.139.000

138.139.000

138.139.000

278.840.000

278.840.000

278.840.000

37.525.000

37.525.000

37.525.000

300.096.000

300.096.000

300.096.000

311.305.000

311.305.000

311.305.000

350.000.000

350.000.000

350.000.000

Peningkatan Kualitas SDM Tenaga Kesehatan Puskesmas

0

100.000.000

100.000.000

BLUD Puskesmas Kec. Mampang Prapatan - JAKSEL

1.02

01

001 Pelaksanaan Operasional BLUD

1.295.236.000

1.295.236.000

1.295.236.000

BLUD Puskesmas Kec. Mampang Prapatan - JAKSEL

1.02

01

002 Pelaksanaan operasional puskesmas

5.794.434.000

5.794.434.000

5.794.434.000

halaman 240 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2

URU PG GIA SAN M T 3

4

URAIAN

5

6

BLUD Puskesmas Kec. Mampang Prapatan - JAKSEL

1.02

01

Penyediaan Jasa Telekomunikasi, sumber daya air, Listrik dan Internet ( 003 TALI )

BLUD Puskesmas Kec. Mampang Prapatan - JAKSEL

1.02

02

001 Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2014

BLUD Puskesmas Kec. Mampang Prapatan - JAKSEL

1.02

03

001 Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

BLUD Puskesmas Kec. Mampang Prapatan - JAKSEL

1.02

04

BLUD Puskesmas Kec. Mampang Prapatan - JAKSEL

1.02

BLUD Puskesmas Kec. Mampang Prapatan - JAKSEL

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

807.360.000

807.360.000

807.360.000

9.725.000

9.725.000

9.725.000

1.099.202.000

1.099.202.000

1.099.202.000

001 Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan bayi

245.590.000

245.590.000

245.590.000

05

001 Peningkatan kesehatan anak balita

105.800.000

105.800.000

25.000.000

80.800.000

1.02

06

001 Pengendalian lingkungan sehat

193.730.000

193.730.000

25.000.000

168.730.000

BLUD Puskesmas Kec. Mampang Prapatan - JAKSEL

1.02

07

001 Pembinaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat

160.075.000

160.075.000

160.075.000

BLUD Puskesmas Kec. Mampang Prapatan - JAKSEL

1.02

08

001 Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular

81.650.000

81.650.000

81.650.000

BLUD Puskesmas Kec. Mampang Prapatan - JAKSEL

1.02

09

001 Penerapan dan pemeliharaan sistem manajemen mutu kesehatan

517.145.000

517.145.000

517.145.000

BLUD Puskesmas Kec. Mampang Prapatan - JAKSEL

1.02

10

001 Pengadaan dan Pengelolaan obat/Alkes/Reagen

1.285.743.000

1.285.743.000

1.285.743.000

BLUD Puskesmas Kec. Mampang Prapatan - JAKSEL

1.02

12

001 Pemeliharaan sarana dan prasarana puskesmas

164.640.000

164.640.000

164.640.000

BLUD Puskesmas Kec. Mampang Prapatan - JAKSEL

1.02

16

001 Pencegahan dan Penanggulangan masalah Gizi

124.375.000

124.375.000

124.375.000

BLUD Puskesmas Kec. Mampang Prapatan - JAKSEL

1.02

18

001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas

1.015.186.000

1.015.186.000

1.015.186.000

BLUD Puskesmas Kec. Mampang Prapatan - JAKSEL

1.20

45

001 Pelaksanaan Dukungan Pelayanan Kesehatan Pra Rumah Sakit

9.800.000

9.800.000

9.800.000

BLUD Puskesmas Kec. Mampang Prapatan - JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Pancoran JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Pancoran JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Pancoran JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Pancoran JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Pancoran JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Pancoran JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Pancoran JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Pancoran JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Pancoran JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Pancoran JAKSEL

Peningkatan Kualitas SDM Tenaga Kesehatan Puskesmas 1.02

01

001 Pelaksanaan operasional BLUD

1.02

01

002

1.02

01

003

1.02

03

001 Penatalaksanaan Imunisasi

1.02

03

002

1.02

03

003 Penatalaksanaan dan pengelolaan TB Paru

1.02

03

004 Pencegahan dan pengendalian DBD

Penyediaan jasa telekomunikasi, sumber daya air, listrik dan internet (TALI) Penyediaan kebutuhan operasional pelayanan kesehatan di puskesmas

Penatalaksanaan surveilans berbasis masyarakat

Penatalaksanaan kesehatan ibu, bayi baru lahir

1.02

04

001

1.02

05

001

1.02

06

Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan di masyarakat dan sarana 001 kesehatan

Peningkatan kesehatan anak

0

100.000.000

100.000.000

1.871.950.000

1.871.950.000

1.871.950.000

538.800.000

538.800.000

538.800.000

6.888.343.536

6.888.343.536

6.888.343.536

110.905.000

110.905.000

110.905.000

134.776.500

134.776.500

134.776.500

104.235.000

104.235.000

104.235.000

1.192.510.000

1.192.510.000

1.192.510.000

60.687.500

60.687.500

132.188.500

132.188.500

56.648.500

56.648.500

halaman 241 dari 322

60.687.500 25.000.000

107.188.500 56.648.500

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 BLUD Puskesmas Kec. Pancoran JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Pancoran JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Pancoran JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Pancoran JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Pancoran JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Pancoran JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Kebayoran Baru - JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Kebayoran Baru - JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Kebayoran Baru - JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Kebayoran Baru - JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Kebayoran Baru - JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Kebayoran Baru - JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Kebayoran Baru - JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Kebayoran Baru - JAKSEL

URU PG GIA SAN M T 3

4

5

1.02

07

001

URAIAN 6 Peningkatan UKBM melalui pemberdayaan masyarakat Penatalaksanaan Penyakit Tidak Menular

1.02

08

001

1.02

09

001

1.02

16

001

1.02

18

001 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas

Implementasi ISO di puskesmas Pencegahan dan penanggulangan gizi di masyarakat

1.02 1.02

01

001 Pelaksanaan operasional BLUD Penyediaan kebutuhan operasional pelayanan kesehatan di puskesmas

01

002

1.02

01

Penyediaan jasa telekomunikasi, sumber daya air, listrik dan internet 003 (TALI)

1.02

03

001 Penatalaksanaan Imunisasi

1.02

03

002

Penatalaksanaan penyakit tidak menular Penatalaksanaan Surveilans Berbasis Mayarakat

1.02

03

003

1.02

03

004 Penatalaksanaan dan pengelolaan TB Paru

1.02

03

005 Pencegahan dan pengendalian DBD

BLUD Puskesmas Kec. Kebayoran Baru - JAKSEL

1.02

04

BLUD Puskesmas Kec. Kebayoran Baru - JAKSEL

1.02

05

001

BLUD Puskesmas Kec. Kebayoran Baru - JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Kebayoran Baru - JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Kebayoran Baru - JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Kebayoran Baru - JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Kebayoran Baru - JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Setiabudi JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Setiabudi JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Setiabudi JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Setiabudi JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Setiabudi JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Setiabudi JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Setiabudi JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Setiabudi JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Setiabudi JAKSEL

119.926.000

1.02

06

001

1.02

07

001

1.02

07

002

Pencegahan dan penanggulangan masalah gizi Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan di Masyarakat dan Sarana Kesehatan

Peningkatan UKBM Melalui Pemberdayaan Masyarakat peningkatan kesehatan anak Implementasi ISO di puskesmas

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

119.926.000

PAGU PEMBAHASAN DPRD

25.000.000

94.926.000

59.795.000

59.795.000

59.795.000

394.130.000

394.130.000

394.130.000

119.497.000

119.497.000

119.497.000

733.000.000

733.000.000

Peningkatan Kualitas SDM Tenaga Kesehatan Puskesmas

Penatalaksanaan Kesehatan Ibu, bayi baru lahir (percepatan penurunan 001 AKI dan AKB)

BLUD Puskesmas Kec. Kebayoran Baru - JAKSEL

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

0

733.000.000 100.000.000

100.000.000

1.632.060.000

1.632.060.000

1.632.060.000

6.871.132.205

6.871.132.205

6.871.132.205

449.621.422

449.621.422

449.621.422

18.420.000

18.420.000

18.420.000

142.469.000

142.469.000

142.469.000

50.496.500

50.496.500

50.496.500

154.980.000

154.980.000

154.980.000

1.166.444.500

1.166.444.500

1.166.444.500

8.445.000

8.445.000

8.445.000

186.435.000

186.435.000

186.435.000

144.354.000

144.354.000

79.364.000

79.364.000

79.364.000

25.907.500

25.907.500

25.907.500

517.865.000

517.865.000

517.865.000

1.220.159.275

1.220.159.275

1.220.159.275

1.464.651.000

1.464.651.000

1.464.651.000

347.610.000

347.610.000

347.610.000

25.000.000

119.354.000

1.02

09

001

1.02

18

001 Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas

1.02

01

001 Pelaksanaan Operasional BLUD

1.02

01

002

1.02

01

003

5.271.801.230

5.271.801.230

5.271.801.230

1.02

03

001 Penatalaksanaan Imunisasi

13.008.000

13.008.000

13.008.000

1.02

03

002 Penatalaksanaan dan Pengelolaan TB Paru

99.068.000

99.068.000

99.068.000

72.892.000

72.892.000

72.892.000

495.900.000

495.900.000

495.900.000

26.105.000

26.105.000

26.105.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

Peningkatan Kualitas SDM Tenaga Kesehatan Puskesmas

1.02

03

003

1.02

03

004

1.02

04

001

1.02

05

001

Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Listrik, Internet ( TALI ) Penyediaan kebutuhan operasional pelayanan kesehatan di puskesmas

Penatalaksanaan Surveilans Berbasis masyarakat Pencegahan dan Pemberantasan DBD Penatalaksanaan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir Peningkatan Kesehatan Anak

0

halaman 242 dari 322

100.000.000

100.000.000

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 BLUD Puskesmas Kec. Setiabudi JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Setiabudi JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Setiabudi JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Setiabudi JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Setiabudi JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Setiabudi JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Setiabudi JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Tebet JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Tebet JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Tebet JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Tebet JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Tebet JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Tebet JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Tebet JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Tebet JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Tebet JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Tebet JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Tebet JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Tebet JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Tebet JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Tebet JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Tebet JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Tebet JAKSEL

URU PG GIA SAN M T 3

4

1.02

06

1.02 1.02 1.02

07 08 09

URAIAN

5

6 Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan di Masyarakat dan Sarana 001 Kesehatan 001 001 001

1.02

16

001

1.02

18

001

Peningkatan UKBM Melalui Pemberdayaan Masyarakat Penatalaksanaan Penyakit Tidak Menular Implementasi ISO Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Gizi di Masyarakat Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas

1.02

01

001 Penyediaan Kebutuhan Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

1.02

01

002

1.02

01

003 Pelaksanaan Operasional BLUD

1.02

03

001 Penatalaksanaan Imunisasi

Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet (TALI)

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

304.230.000

25.000.000

279.230.000

155.732.500

155.732.500

25.000.000

130.732.500

11.912.000

11.912.000

11.912.000

508.438.000

508.438.000

508.438.000

47.200.000

47.200.000

47.200.000

345.517.000

345.517.000

345.517.000 100.000.000

100.000.000

9.512.906.820

9.512.906.820

9.512.906.820

615.181.680

615.181.680

615.181.680

3.736.264.000

3.736.264.000

3.736.264.000

51.163.000

51.163.000

51.163.000

1.02

03

002 Penatalaksanaan surveilans berbasis masyarakat

99.047.500

99.047.500

99.047.500

1.02

03

003 Penatalaksanaan & pengelolaa TB Paru

16.973.500

16.973.500

16.973.500

1.02

03

004 Pencegahan dan pengendalian DBD

742.707.500

742.707.500

742.707.500

1.02

04

001 Peningkatan kesehatan anak

1.02

04

002 Penatalaksanaan kesehatan ibu, bayi baru lahir

1.02

05

1.02

3.959.000

3.959.000

3.959.000

14.061.000

14.061.000

14.061.000

001 Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Gizi di Masyarakat

168.262.500

168.262.500

168.262.500

06

Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan di Masyarakat dan Sarana 001 Kesehatan

194.320.000

194.320.000

25.000.000

1.02

07

001 Peningkatan UKBM Melalui Pemberdayaan Masyarakat

146.894.500

146.894.500

25.000.000

1.02

08

001 Penatalaksanaan penyakit tidak menular

115.039.000

115.039.000

115.039.000

1.02

09

001 Implementasi ISO di puskesmas

469.733.000

469.733.000

469.733.000

1.02

18

001 Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas

880.150.000

880.150.000

880.150.000

Peningkatan Kualitas SDM Tenaga Kesehatan Puskesmas 01

BLUD Puskesmas Kec. Cilandak JAKSEL

1.02

01

002

1.02

01

Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Listrik , Internet 003 (TALI)

1.02

03

001

1.02 1.02

03 03

002 003

Kebutuhan

Operasional

Pelayanan

0

1.02

BLUD Puskesmas Kec. Cilandak JAKSEL

KURANG

0

Penyediaan 001 Puskesmas

BLUD Puskesmas Kec. Cilandak JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Cilandak JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Cilandak JAKSEL

REVISI BAPPEDA TAMBAH

304.230.000

Peningkatan Kualitas SDM Tenaga Kesehatan Puskesmas

BLUD Puskesmas Kec. Cilandak JAKSEL

BLUD Puskesmas Kec. Cilandak JAKSEL

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

Kesehatan

Penatalaksanaan dan pengelolaan TB Paru Penatalaksanaan surveilans berbasis masyarakat

121.894.500

100.000.000

di

Pelaksanaan Operasional BLUD

Pelaksanaan Imunisasi

100.000.000

169.320.000

5.691.255.000

5.691.255.000

5.691.255.000

2.705.000.000

2.705.000.000

2.705.000.000

436.800.000

436.800.000

436.800.000

21.500.000

21.500.000

21.500.000

80.220.000

80.220.000

80.220.000

55.879.000

55.879.000

55.879.000

953.325.000

953.325.000

953.325.000

Pencegahan dan Pengendalian DBD 1.02

03

004

halaman 243 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 BLUD Puskesmas Kec. Cilandak JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Cilandak JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Cilandak JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Cilandak JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Cilandak JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Cilandak JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Cilandak JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Cilandak JAKSEL BLUD Puskesmas Kec. Cilandak JAKSEL

URU PG GIA SAN M T

URAIAN

3

4

5

6 Penatalaksanaan kesehatan ibu, bayi baru lahir

1.02

04

001

1.02

05

001 peningkatan kesehatan anak

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

28.000.000

28.000.000

28.000.000

121.140.000

121.140.000

25.000.000

96.140.000

256.875.000

256.875.000

25.000.000

231.875.000

122.855.000

122.855.000

25.000.000

97.855.000

1.02

06

1.02

07

Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan di Masyarakat dan Sarana 001 Kesehatan Peningkatan UKBM Melalui Pemberdayaan Masyarakat 001

1.02

08

001 Penatalaksanaan penyakit tidak menular

123.023.000

123.023.000

123.023.000

1.02

09

001 Implementasi ISO Di Puskesmas

457.470.000

457.470.000

457.470.000

1.02

16

001 Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Gizi di Masyarakat

64.300.000

64.300.000

64.300.000

1.02

18

001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas

520.440.000

520.440.000

Peningkatan Kualitas SDM Tenaga Kesehatan Puskesmas

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

01

001 Pengendalian Administrasi Kantor Seksi Dikdas Kecamatan

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

01

002 Konsolidasi Rencana Program, Anggaran dan Pelaporan Sudin Dikdas

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

01

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

01

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

0

520.440.000 100.000.000

100.000.000

600.000.000

600.000.000

600.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

003 Sosialisasi Ujian Nasional SD Tingkat Kota

100.000.000

100.000.000

100.000.000

004 Sosialisasi Penyusunan RKAS SDN

100.000.000

100.000.000

100.000.000

01

005 Penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) SD

252.750.000

252.750.000

252.750.000

157.132.800

157.132.800

157.132.800

50.000.000

50.000.000

50.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

01

Penyediaan Biaya Telephone, Air, Listrik (TAL) Dikdas Kecamatan dan 006 Internet Kantor Sudin Dikdas

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

01

007 Sosialisasi Penerimaan Peserta Didik Baru SD Tingkat Kota

100.000.000

100.000.000

100.000.000 100.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

01

Pengembangan Kapasitas Pegawai Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota 008 Administrasi Jakarta Selatan

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

01

009 Pengembangan Kapasitas Pegawai Pendidikan Dasar Kecamatan

100.000.000

100.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

01

010 Pembinaan Penjaga Sekolah Dasar SD

200.000.000

200.000.000

25.000.000

175.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

01

011 Bimbingan Teknis Operator Jardiknas SD/SMP

250.000.000

250.000.000

25.000.000

225.000.000

750.000.000 113.500.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

01

Belanja Uang Lembur,Uang makan lembur dan uang Transport Kegiatan 012 dalam Kota

700.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

02

001 Pelaksanaan dan Bina Lomba Lomojari SMP Terbuka Tingkat Kota

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

03

001 Pembinaan Pembuatan alat peraga edukatif bagi guru TK

135.000.000

135.000.000

25.000.000

110.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

03

002 Pembinaan Penyusunan silabus kurikulum 2004

135.000.000

135.000.000

25.000.000

110.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

03

003 Pembinaan dan koordinasi 3 komponen GOPTKI IGTKI dan Sudin Dikdas

110.000.000

110.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

03

004 Gebyar HAN siswa TK

200.000.000

200.000.000

25.000.000

175.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

03

005 Lomba minat dan Kreativitas siswa dan Guru

200.000.000

200.000.000

25.000.000

175.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

03

006 Lomba Gugus TK Tingkat Kota

100.000.000

100.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

03

007 Pembinaan Manajemen Kepala Sekolah TK

132.000.000

132.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

03

008 Pembinaan Jaritmatika bagi guru TK

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

04

001 Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SDN/MIN

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

04

002 Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SMPn/MTsN

50.000.000

50.000.000

113.500.000

113.500.000

110.000.000

100.000.000 25.000.000

125.000.000

125.000.000

124.675.200.000

124.675.200.000

2.438.400.000

127.113.600.000

79.642.800.000

79.642.800.000

854.400.000

80.497.200.000

halaman 244 dari 322

25.000.000

107.000.000 100.000.000

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

URU PG GIA SAN M T 3

4

1.01

04

URAIAN

5

6

003 Sosialisasi Petunjuk Teknis Biaya Operasional (BOP)

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7 150.000.000

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF 150.000.000

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

25.000.000

125.000.000

25.000.000

171.300.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

04

004 Administrasi Keuangan BOS

50.000.000

50.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

04

005 Pembinaan Peningkatan Pendidikan Karakter siswa SMP

196.300.000

196.300.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

04

006 Bina Lomba Sekolah Sehat SD TK Kota Menuju Provinsi

64.989.500

64.989.500

64.989.500

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

04

007 Bina Lomba Sekolah Sehat SMP Tk Kota

100.000.000

100.000.000

100.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

04

008 Sosialisasi Juknis/Juklak APBS SMP

53.200.000

53.200.000

53.200.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

04

009 Festival Kompetensi dan Kreativitas Siswa SMP Tingkat Kota

167.000.000

167.000.000

04

Sosialisasi Ujian Nasional dan Ujian Sekolah SMP/SMPLB Tahun 010 2012/2013

111.600.000

111.600.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

04

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

04

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

04

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

04

014 Lomba Penelitian Ilmiah Remaja Siswa SMP Jakarta Selatan

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

04

015

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

04

016 Pelaksanaan Olimpiade Sains (OSN) SMP Tingkat Kota

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

04

011 Lomba Cipta Seni Siswa SMP Tingkat Kota Pelaksanaan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP Tingkat kota menuju Provinsi Pembinaan Juara festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP 013 Tingkat kota menuju Provinsi 012

017

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

04

018

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

04

019

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

04

020

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

04

021

Loka Karya Penguatan Pembina Karya Ilmiah Remaja Siswa SMP Jakarta Selatan

Pembinaan Juara Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP tingkat Kota menuju Provinsi Pelaksanaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP Tingkat Kota Pembinaan Juara Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP Tingkat Kota menuju Provinsi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD Tingkat Kota menuju ke tingkat Provinsi Seleksi Peserta Indonesia Sains Festival SD Tingkat Kota menuju Tingkat Provinsi

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

04

022 Uji Kompetensi Dasar Siswa Kelas II dan III

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

04

023 Bimbingan Teknis Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

04

024

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

04

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

04

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

04

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

05

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

Seleksi dan Pembinaan Internasional Mathematic and Science Olympiade SD Tk. Provinsi

025 Pelaksanaan Try Out UN SD Tk. Kota

50.000.000

25.000.000

142.000.000 111.600.000

182.166.000

182.166.000

25.000.000

157.166.000

177.400.000

177.400.000

25.000.000

152.400.000

68.000.000

68.000.000

102.000.000

102.000.000

164.500.000

164.500.000

48.400.000

48.400.000

196.200.000

196.200.000

25.000.000

171.200.000

260.000.000

260.000.000

25.000.000

235.000.000

85.200.000

85.200.000

365.250.000

365.250.000

35.356.000

35.356.000

75.000.000

75.000.000

150.000.000

150.000.000

91.912.800

91.912.800

68.000.000 102.000.000 25.000.000

139.500.000 48.400.000

85.200.000 50.000.000

315.250.000 35.356.000 75.000.000

25.000.000

125.000.000 91.912.800

82.750.000

82.750.000

177.232.600

177.232.600

123.500.000

123.500.000

123.500.000

001 Pembinaan Sanggar MKS dan Gugus Tingkat Kota Adm. Jakarta Selatan

103.462.500

103.462.500

103.462.500

05

002 Bimbingan Teknis Angka Kredit

244.966.000

244.966.000

05

003

30.530.500

30.530.500

1.01

05

004 Pembinaan Guru Pemula (Induksi)

188.775.500

188.775.500

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

05

005 Monitoring dan Evaluasi Dana BOP

110.000.000

110.000.000

110.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

05

006 Workshop Manajemen Sekolah Swasta SD

175.000.000

175.000.000

175.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

05

007 Workshop Pengelolaan SDSN dan SDRSBI

125.000.000

125.000.000

125.000.000

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

05

008 Orientasi Anti Rokok dan Narkoba bagi siswa SD

250.000.000

250.000.000

75.000.000

175.000.000

Penyelenggaraan Festival dan Lomba seni siswa Nasional (FLS2N) SD tingkat kota Pelaksanaan seleksai dan pembinaanOlimpiade Sains Nasional (O2SN) 027 SD Tingkat Kota menuju ke tingkat Provinsi 026

Pembekalan Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah dan Guru Berprestasi dan Berdedikasi Tingkat Kota Adm. Jakarta Selatan

halaman 245 dari 322

82.750.000 25.000.000

50.000.000

152.232.600

194.966.000 30.530.500

25.000.000

163.775.500

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

URU PG GIA SAN M T 3

4

1.01

05

URAIAN

5

6

009 Penataan UKS TK peserta Lomba Sekolah Sehat menuju tingkat Provinsi

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

05

010 Penataan UKS SD peserta Lomba Sekolah Sehat menuju tingkat Provinsi

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

05

011

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

05

012 Monitoring dan Evaluasi UKS TK, SD, SMP

Penataan UKS SMP peserta Lomba Sekolah Sehat menuju tingkat Provinsi

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7 100.000.000

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

100.000.000

100.000.000

200.000.000

200.000.000

25.000.000

175.000.000

200.000.000

200.000.000

25.000.000

175.000.000

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

05

Orientasi Penanggulangan HIV AIDS dikalangan siswa SMP Jakarta 013 Selatan

196.300.000

196.300.000

25.000.000

171.300.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

05

014 Sosialisasi Kebijakan Pendidikan untuk Komite Sekolah

200.000.000

200.000.000

25.000.000

175.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

05

015 Sosialisasi Kebijakan Pendidikan untuk Sekolah Swasta

200.000.000

200.000.000

25.000.000

175.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

05

016 Monitoring dan Evaluasi Dana BOS

100.000.000

100.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

05

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

05

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

05

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

Lokakarya Pembinaan Pengelolaan Pendidikan Bagi Kepala Sekolah SMP 017 Negeri Lokakarya Pembinaan Pengelolaan Pendidikan Bagi Kepala Sekolah SMP 018 Swasta

100.000.000

144.000.000

144.000.000

25.000.000

119.000.000

164.500.000

164.500.000

25.000.000

139.500.000

019 Lokakarya Pembinaan Motivasi Pembelajaran Bahasa Inggris

164.500.000

164.500.000

25.000.000

139.500.000

05

020 Lokakarya Pembinaan Motivasi Pembelajaran Pengetahuan Sosial

164.500.000

164.500.000

25.000.000

139.500.000

05

021 Lokakarya Tim Pengembang Kurikulum SMP Tingkat Kecamatan dan kota

164.500.000

164.500.000

25.000.000

139.500.000

1.01

05

022 Bina Lomba Perpustakaan SD Tk. Kota Menuju Tk. Provinsi

47.774.500

47.774.500

1.01

05

023 Workshop Pengelolahan Perpustakaan SD

150.000.000

150.000.000

47.774.500 25.000.000

125.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

05

Pemilihan Guru Berprestasi dan Berdedikasi Tk. Kota Adm. Jakarta 024 Selatan

50.000.000

50.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

05

025 Lokakarya Pembinaan Pengelola Perpustakaan SMP Jakarta Selatan

164.500.000

164.500.000

25.000.000

139.500.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

05

026 Lokakarya Pembinaan MGMP Seni Budaya Tingkat Kota

164.500.000

164.500.000

25.000.000

139.500.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

05

027 Lomba Gugus SD Tk. Kota Menuju Tk. Provinsi

63.480.000

63.480.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

05

028 Lokakarya Pembinaan Motivasi Pembelajaran Bahasa Indonesia

164.500.000

164.500.000

25.000.000

139.500.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

05

029 Lokakarya Pembinaan Motivasi Pembelajaran Pengetahuan Alam

164.500.000

164.500.000

25.000.000

139.500.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

05

030 Lokakarya Pembinaan Motivasi Pembelajaran Matematika

164.500.000

164.500.000

25.000.000

139.500.000

164.500.000

164.500.000

25.000.000

139.500.000

200.000.000

200.000.000

50.000.000

63.480.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

05

031 Lokakarya Pembinaan MGMP PLKJ tingkat Kota

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

05

032

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

07

001 Lomba Kreatifasi Siswa SLB

125.000.000

125.000.000

25.000.000

100.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

07

002 Olympiade Olahraga Siswa SLB

125.000.000

125.000.000

25.000.000

100.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

07

003 Lomba Sains IPA dan Matematika Siswa SLB

110.000.000

110.000.000

25.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

07

004 Sosialisasi Juknis dan Monev UN/UAS SLB Tahun Pelajaran 2013/2014

64.616.000

64.616.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

07

005 Sosialisasi dan Monev PPDB Tahun Pelajaran 2013/2014

119.500.000

119.500.000

Pelatihan Smart Teaching Program untuk Guru-guru

200.000.000

85.000.000 64.616.000

25.000.000

94.500.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

07

006 Pembinaan Guru Insklusi

125.000.000

125.000.000

25.000.000

100.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

07

007 Pembinaan Penyusunan Kurikulum SLB

125.000.000

125.000.000

25.000.000

100.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

07

008 Pembinaan Penyusunan Tes Sumatif Guru SLB

125.000.000

125.000.000

25.000.000

100.000.000

200.000.000

200.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

001

Renovasi Gedung SDSN Pulo 07 Kebayoran Baru Jakarta Selatan

halaman 246 dari 322

200.000.000 Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

URU PG GIA SAN M T 3

4

5

1.01

08

002

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

URAIAN 6 Pemagaran SDSN Pulo 07 Kebayoran Baru Jakarta Selatan Pengadaan Wireless untuk Sekolah

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

200.000.000

200.000.000

200.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

003

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

004

5.000.000.000

5.000.000.000

5.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

4.000.000.000

4.000.000.000

4.000.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

4.500.000.000

4.500.000.000

4.500.000.000

Pengadaan Alat Copy Printer untuk Sekolah

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

Pengadaan Modul dan Sertifikasi Test Of English for International 005 Communication (TOEIC Bridge) untuk Guru dan Murid

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

Pengadaan Peralatan Multimedia Interaktif Keterampilan Edukatif untuk 006 SD

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

007

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

008

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

009

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

010

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

011

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

012

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

013

Pengadaan Peralatan Multimedia Interaktif Bahasa Inggris untuk SD Pengadaan Peralatan Praktek Sensor dan Interface untuk SD/SMP Pengadaan Alat Peraga Robotika untuk SD/SMP Pengadaan Modul Kimia SMP Pengadaan Sains Experiment Listrik untuk SDN Pengadaan Sains Experiment Optik untuk SDN Pengadaan Sains Experiment Perubahan Bentuk Energi untuk SDN

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

Pengadaan Peralatan Multimedia Interaktif Mengenal Budaya Nusantara 014 untuk SDN

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

015

Pengadaan Perangkat Aplikasi Pembelajaran IPS SDN

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

Pengadaan 016 SDN/SMPN

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

017

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

018

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

019

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

020

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

021

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

022

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

023

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01 1.01

08 08

024 025

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

026

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

027

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

028

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

029

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

030

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01 1.01

08 08

031 032

Perangkat

Aplikasi

Pembelajaran

Bahasa

Pengadaan Perangkat Aplikasi Pembelajaran Geografi SMPN Pengadaan Perangkat Aplikasi Pembelajaran Ekonomi SMPN Pengadaan Peralatan Multimedia Interaktif Matematika dan Sains SDN Pengadaan Peralatan Multimedia Interaktif Matematika dan IPA SMPN Pengadaan Multimedia Interaktif Assesment Bank Soal Matematika SD Pengadaan Multimedia Interaktif Assesment Bank Soal Sains SD Pengadaan Alat Pendidikan Teknologi Dasar Broadcasting untuk SMPN

Pengadaan Alat Olahraga SDN/SMPN Pengadaan Alat Drum Band SDN/SMPN Pengadaan Alat Musik untuk Sekolah Pengadaan Alat Pemeriksa Lembar Kerja Siswa SDN/SMPN Pengadaan Tenda Kemah SDN/SMPN Pengadaan Alat Lab Elektronika Dasar SDN/SMPN Pengadaan Model Anatomi Biologi untuk SDN

4.500.000.000

4.500.000.000

4.500.000.000

4.500.000.000

3.500.000.000

3.500.000.000

3.500.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

1.500.000.000

1.500.000.000

1.500.000.000

1.500.000.000

1.500.000.000

1.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

4.000.000.000

4.000.000.000

4.000.000.000

4.000.000.000

4.000.000.000

4.000.000.000

Indonesia

Pengadaan Perangkat Aplikasi Pembelajaran PKN SDN/SMPN

Pengadaan Alat Belajar Virtual untuk Sekolah

4.500.000.000 4.500.000.000

halaman 247 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

URU PG GIA SAN M T

URAIAN

3

4

5

1.01

08

6 Pengadaan Kit Peraga Percobaan Bunyi dan Percobaan Panas untuk 033 SDN

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

Pengadaan Alat Peraga Matematika SDN dan Kit Bahasa Indonesia 034 Inggris SDN

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

035

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

036

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

037

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01 1.01

08 08

038 039

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

040

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

041

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

042

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

043

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

044

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01 1.01

08 08

045 046

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

047

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

048

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01 1.01

08 08

049 050

Pengadaan Peralatan Lab Sains SDN/SMPN Pengadaan KIT Matematika SD Kompetensi Pengadaan KIT Matematika SMP Kompetensi Pengadaan Modul Pembelajaran Sains IPA SDN Pengadaan Alat Pembelajaran Energi Terbarukan SMPN Pengadaan Alat Peraga IPS untuk SDN/SMPN Pengadaan Interactive Digital Classroom SMP (All in One Lab) Pengadaan Kursi Meja Siswa SD Kec. Cilandak Pengadaan Kursi Meja Siswa SD Kec. Jagakarsa Pengadaan Kursi Meja Siswa SD Kec. Kebayoran Baru Pengadaan Kursi Meja Siswa SD Kec. Kebayoran Lama Pengadaan Kursi Meja Siswa SD Kec. Mampang Prapatan Pengadaan Kursi Meja Siswa SD Kec. Pancoran Pengadaan Kursi Meja Siswa SD Kec. Pasar Minggu Pengadaan Kursi Meja Siswa SD Kec. Pesanggrahan Pengadaan Kursi Meja Siswa SD Kec. Setiabudi Pengadaan Kursi Meja Siswa SD Kec. Tebet

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

051

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

052

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

Pengadaan Lemari Penyimpanan Alat Olahraga dan Kesenian untuk 053 Sekolah

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

054

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

055

Pengadaan Multimedia Sliding Whiteboard Terintegrasi untuk SD/SMP

Pengadaan Alat Multimedia OHP untuk SDN Pengadaan Lemari Buku Ruang Belajar Pengadaan Meja Moderator dan Kursi Rapat Sekolah

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

4.000.000.000

4.000.000.000

4.000.000.000

4.000.000.000

4.000.000.000

4.000.000.000

4.000.000.000

4.000.000.000

4.000.000.000

4.000.000.000

4.000.000.000

4.000.000.000

4.000.000.000

4.000.000.000

4.000.000.000

4.000.000.000

4.000.000.000

4.000.000.000

4.000.000.000

4.000.000.000

4.000.000.000

4.000.000.000

4.000.000.000

4.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

4.500.000.000

4.500.000.000

4.500.000.000

3.500.000.000

3.500.000.000

3.500.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

056

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

057 Rehabilitasi Berat Gedung SDN Kramat Pela 09/10-13-15

2.137.500.000

2.137.500.000

1.000.000.000

1.137.500.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

058 Rehabilitasi Berat Gedung SDN Karet 01

1.237.500.000

1.237.500.000

413.750.000

823.750.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

059 Rehabilitasi Berat Gedung SDN Jagakarsa 06

1.237.500.000

1.237.500.000

413.750.000

823.750.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

060 Rehabilitasi Berat Gedung SDN Cilandak Barat 09

1.312.500.000

1.312.500.000

380.000.000

932.500.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

061 Rehabilitasi Berat Gedung SDN Pela Mampang 08-09

1.687.500.000

1.687.500.000

718.750.000

968.750.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

062 Rehabilitasi berat gedung SDN Ragunan 09

1.387.500.000

1.387.500.000

448.750.000

938.750.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

063 Rehabilitasi Berat Gedung Tanjung Barat 09-10

1.725.000.000

1.725.000.000

752.500.000

972.500.000

halaman 248 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2

URU PG GIA SAN M T

URAIAN

3

4

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

064 Rehabilitasi Berat gedung SDN Gandaria Selatan 03

5

6

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH 8

PAGU PEMBAHASAN DPRD

KURANG 9

1.462.500.000

1.462.500.000

616.250.000

846.250.000

065 Rehabilitasi Berat Gedung SDN Grogol Selatan 01-02-03-04

1.612.500.000

1.612.500.000

751.250.000

861.250.000

066 Rehabilitasi berat gedung SDN Karet 06

1.425.000.000

1.425.000.000

582.950.000

842.050.000

08

067 Rehabilitasi Berat Gedung SDN Mampang Prapatan 03/04-05/06

1.912.500.000

1.912.500.000

825.000.000

1.087.500.000

1.01

08

068 Rehabilitasi Berat Gedung SDN Tegal Parang 01

1.387.500.000

1.387.500.000

448.750.000

938.750.000

1.01

08

069 Rehabilitasi Berat Gedung SDN Tegal Parang 03

1.387.500.000

1.387.500.000

448.750.000

938.750.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

070 Rehabilitasi Berat Aula dan Gedung SDN Gunung 05

1.200.000.000

1.200.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

071 Rehabilitasi Berat Gedung SMPN 153

1.762.500.000

1.762.500.000

786.250.000

976.250.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

072 Rehabilitasi Berat Gedung SMPN 29

1.950.000.000

1.950.000.000

850.000.000

1.100.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

073 Rehabilitasi Berat Gedung SDN Pesanggrahan 02

1.500.000.000

1.500.000.000

550.000.000

950.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

074 Rehabilitasi Berat Gedung SDN Petukangan Utara 01/04, 02/03

1.500.000.000

1.500.000.000

550.000.000

950.000.000

1.200.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

075 Rehabilitasi Berat Gedung SDN Pondok Labu 13

1.462.500.000

1.462.500.000

512.000.000

950.500.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

076 Rehabilitasi Berat Gedung SDN Kebayoran Lama Selatan 02- 03

1.275.000.000

1.275.000.000

447.500.000

827.500.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

077 Rehabilitasi Berat Gedung SDN Cipulir 09/10

1.462.500.000

1.462.500.000

616.250.000

846.250.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

078 Penggantian Meja Siswa SDN Kec.Cilandak

350.000.000

350.000.000

350.000.000

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

079 Penggantian Meja Siswa SDN Kec.Jagakarsa

559.909.100

559.909.100

559.909.100

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

080 Penggantian Meja Siswa SDN Kec.Pasar Minggu

350.000.000

350.000.000

350.000.000

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

081 Penggantian Meja Siswa SDN Kec.Pancoran

400.000.000

400.000.000

400.000.000

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

082 Penggantian Meja Siswa SDN Kec. Mampang Prapatan

400.000.000

400.000.000

400.000.000

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

083 Penggantian Meja Siswa SDN Kec.Tebet

400.000.000

400.000.000

400.000.000

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

084 Penggantian Meja Siswa SDN Kec.Setiabudi

300.000.000

300.000.000

300.000.000

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

085 Penggantian Meja Siswa SDN Kec. Kebayoran Baru

400.000.000

400.000.000

400.000.000

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

086 Penggantian Meja Siswa SDN Kec.Kebayoran Lama

400.000.000

400.000.000

400.000.000

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

087 Penggantian Meja Siswa SDN Kec.Pesanggrahan

450.000.000

450.000.000

450.000.000

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

088 Penggantian Kursi Siswa SDN Kec.Cilandak

300.000.000

300.000.000

300.000.000

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

089 Penggantian Kursi Siswa SDN Kec.Jagakarsa

300.000.000

300.000.000

300.000.000

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

090 Penggantian Kursi Siswa SDN Kec.Pasar Minggu

300.000.000

300.000.000

300.000.000

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

091 Penggantian Kursi Siswa SDN Kec.Pancoran

350.000.000

350.000.000

350.000.000

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

092 Penggantian Kursi Siswa SDN Kec.Mampang Prapatan

350.000.000

350.000.000

350.000.000

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

093 Penggantian Kursi Siswa SDN Kec.Tebet

350.000.000

350.000.000

350.000.000

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

094 Penggantian Kursi Siswa SDN Kec.Setiabudi

300.000.000

300.000.000

300.000.000

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

095 Penggantian Kursi Siswa SDN Kec.Kebayoran Baru

375.248.400

375.248.400

375.248.400

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

096 Penggantian Kursi Siswa SDN Kec.Kebayoran Lama

400.000.000

400.000.000

400.000.000

0

halaman 249 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2

URU PG GIA SAN M T

URAIAN

3

4

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

097 Penggantian Kursi Siswa SDN Kec.Pesanggrahan

5

6

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

098 Rehabilitasi Berat Kantor Kasi Dikdas Kecamatan Pasarminggu

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

099 Penggantian Meja/Kursi Siswa & Lemari Ruang OSIS/BP

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH 8

PAGU PEMBAHASAN DPRD

KURANG 9

400.000.000

400.000.000

400.000.000

0

1.200.000.000

1.200.000.000

250.000.000

950.000.000

200.000.000

200.000.000

200.000.000

0

50.000.000

50.000.000

50.000.000

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

Pengadaan kelengkapan sarana UKS peserta lomba Sekolah Sehat TK 100 menuju Tingkat Provinsi

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

101 Pengadaan kelengkapan sarana UKS peserta lomba Sekolah Sehat SD

50.000.000

50.000.000

50.000.000

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

102 Pengadaan kelengkapan sarana UKS peserta lomba Sekolah Sehat SMP

50.000.000

50.000.000

50.000.000

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

103 Pengadaan Meubeler Siswa SD

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

104 Pengadaan Filing Cabinet

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

105 Pengadaan Whiteboard

1.500.000.000

1.500.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

106 Pengadaan Class Electronic (E-Class) SD/SMP Kec Cilandak

1.000.000.000

1.000.000.000

3.000.000.000

4.000.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

107 Pengadaan Class Electronic (E-Class) SD / SMP Kec Kebaroyan Baru

1.000.000.000

1.000.000.000

3.000.000.000

4.000.000.000

1.500.000.000

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

108 Pengadaan Class Electronic (E-Class) SD / SMP Kebayoran Lama

1.000.000.000

1.000.000.000

3.000.000.000

4.000.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

109 Pengadaan Class Electronic (E-Class) SD/SMP Kec Tebet

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

4.000.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

110 Pengadaan Sarana Pembelajaran Multimedia Interactive Class

2.000.000.000

2.000.000.000

1.000.000.000

3.000.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

111 Buku Perpustakaan

3.500.000.000

3.500.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

112 Pengadaan Meubeler Siswa SMP

2.000.000.000

2.000.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

113

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

114 Pengadaan Buku Perpustakaan Berbasis Ensiklopedia untuk SD/SMP

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

115 Pengadaan Papan Data Sekolah

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.460.000.000

2.460.000.000

2.460.000.000

Pengadaan KIT Pembelajaran Pendidikan Agama Islam untuk Sekolah Dasar (SD) PAIKEM-I

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

116 Pengadaan Buku Atlas Sejarah Indonesia

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

117

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

118 Pengadaan Buku Kamus Lengkap Flora - Fauna Indonesia

Pengadaan Buku Ensiklopedia Situs-Situs Populer dalam Al-Quran dan Kehidupan Rasulullah SAW

1.500.000.000

5.000.000.000 2.000.000.000

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

119 Pengadaan Buku Rekreasi Matematika

2.000.800.000

2.000.800.000

2.000.800.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

120 Pengadaan Buku Ensiklopedi Ilmiah Anak Muslim

3.180.000.000

3.180.000.000

3.180.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

121 Pengadaan Buku Ensiklopedia Olah Raga Tingkat SD

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

122 Pengadaan Buku Ensiklopedia Olah Raga Tingkat SMP

1.300.000.000

1.300.000.000

1.300.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

123 Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip Sekolah Dasar (SD)

3.630.000.000

3.630.000.000

3.630.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

124

2.730.000.000

2.730.000.000

2.730.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

1.785.000.000

1.785.000.000

1.785.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

126 Pengadaan Perlengkapan Mebeulair Guru Piket SD

2.810.000.000

2.810.000.000

2.810.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

127 Pengadaan Perlengkapan Mebeulair Guru Piket SMP

1.875.000.000

1.875.000.000

1.875.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

128 Pengadaan Sarana Penunjang Laboratorium IPA SMP

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip Sekolah Menengah Pertama (SMP) Pengadaan Buku Pustaka Anak Cerdas dan Visual Ilmu Pengetahuan 125 Populer SD/SMP

halaman 250 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

URU PG GIA SAN M T

URAIAN

5

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

3

4

1.01

08

6 Pengadaan Paket Buku Pengembangan Pembelajaran Sains Berbasis 129 Eksperimen untuk SD

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

200.000.000

200.000.000

200.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

Pengadaan Paket Buku Panduan Guru Pengembangan Pembelajaran 130 Sains Berbasis Ekperimen untuk SD

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

Pengembangan Paket Buku Pengembangan Pembelajaran Sains Berbasis 131 Eksperimen untuk SMP

1.000.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

Pengadaan Paket Buku Panduan Guru Pengembangan Pembelajaran 132 Sains Berbasis Eksperimen untuk SMP

100.000.000

100.000.000

100.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

Pengadaan Buku Pengenalan Empat Pilar Kebangsaan untuk Kelas 1-3 133 SD Mengenai Pilar Bangsa dan Negaraku

1.000.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

Pengadaan Buku Pengenalan Empat Pilar Kebangsaan untuk Kelas 4-6 134 SD Mengenai Pilar Bangsa dan Negaraku

1.000.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

Pengadaan Buku Panduan Guru Pengenalan Empat Pilar Kebangsaan 135 untuk Kelas 1-3 SD Mengenai Pilar Bangsa dan Negaraku

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

Pengadaan Buku Panduan Guru Pengenalan Empat Pilar Kebangsaan 136 untuk Kelas 4-6 SD Mengenai Pilar Bangsa dan Negaraku

100.000.000

100.000.000

100.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

Pengadaan Buku Pengenalan Empat Pilar Kebangsaan untuk SMP 137 Mengenai Pilar Bangsa dan Negaraku

1.000.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

138

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

08

Pengadaan Alat Peraga Pengenalan Teknologi Elektronik Dasar Berbasis 139 Mikrokontrol

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

4.500.000.000

4.500.000.000

4.500.000.000

3.380.000.000

3.380.000.000

3.380.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01 1.01

08

140

Pengadaan Alat Peraga Lingkungan Hidup Berbasisi Mikro Kontrol

Pengadaan Classroom Audio System MIC untuk SD

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

Pengadaan perlengkapan pengetahuan 141 berkesinambungan (P3 DasTek) IPS SMP

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

1.01

08

142 Pengadaan buku seri sains energi terbarukan

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

dasar,

tematik

dan

3.000.000.000

Pengendalian administrasi kantor Sudin Dikdas

200.000.000

Bimbingan teknis administrasi keuangan sekolah

250.000.000

Bimbingan teknis administrasi sekolah kaur tata usaha SMP

100.000.000

Pengadaan ICT For Learning School Management untuk SMP

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

Pengadaan Modul Eksperimen Sains Berbasis IT untuk SMP

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

Pengadaan Mesin Multi Fungsi Full Colour untuk Sekolah

200.000.000

50.000.000

150.000.000

250.000.000

50.000.000

200.000.000

100.000.000 0

100.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000

3.000.000.000

0 3.000.000.000

0

0

0

0

0

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

Pengadaan Digital Copier dan Library / Dokumen Manajemen untuk Sekolah Pengadaan CCTV untuk Sekolah

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

Pengadaan Lab Bahasa untuk SMP

0

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

Pengadaan Bangku Tunggu Sekolah

0

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

Pengadaan Interactive Digital Classroom SMP (All in One Lab) Untuk Sekolah

0

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

Pengadaan Paket Arsip Digital untuk Sekolah

0

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

Pengadaan Alat Digital Recording / Announcer untuk SMP

0

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

Pengadaan Alat Peraga IPS (Globe Interaktif dan Peta Interaktif)

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

halaman 251 dari 322

2.000.000.000

2.000.000.000 Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

URU PG GIA SAN M T 3

4

URAIAN

5

6

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

Pengadaan Alat Peraga Matematika 52 item

0

3.000.000.000

3.000.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

Pengadaan Rak Penyimpanan Sepatu Siswa

0

2.500.000.000

2.500.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

Pengadaan Meja / Kursi Serbaguna

0

3.000.000.000

3.000.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

Pengadaan Laboratorium Komputer Terintegrasi

0

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

Pengadaan Whiteboard Aluminium Manual SD

0

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

Pengadaan ICT For Learning School Management untuk SMP

0

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

Pengadaan ICT For Learning School Management untuk SD

0

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

Pengadaan Audio Room Control System

0

3.496.500.000

3.496.500.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

Pengadaan Sarana Pembelajaran IBE DVT (Digital Vision Touch Interaktif Board Expert) SMPN

0

4.051.500.000

4.051.500.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

Rehabilitasi Berat Gedung SDN Pondok Labu 07/08

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

Rehabilitas Berat Gedung SMP Negeri 276

0

0 1.500.000.000

1.500.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

Rehabilitas Berat Gedung SMP Negeri 56

0

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

Rehabilitasi Berat Gedung SDN Tebet Timur 11 pg

0

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

Rehabilitasi Berat Gedung SDN Petukangan Selatan 03/07

0

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

Rehabilitasi Berat Gedung SDN Cipete Utara 14

0

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

Rehabilitasi Berat Gedung SDN Rawa Barat 05-06-07-08

0

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

Rehabilitasi Berat Gedung SDN Lenteng Agung 11-12

0

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

Rehabilitasi Berat Gedung SDN Tebet Timur 13 pg

0

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

Rehabilitasi Berat Gedung SDN Karet Kuningan 01-02

0

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

Rehabilitasi Berat Gedung SDN Cipete Utara 05

0

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

Rehabilitasi Berat Gedung SDN Petukangan Selatan 05/04

0

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

Rehabilitasi Berat Gedung SDN Pondok Labu 05

0

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

Rehabilitasi Berat Gedung SDN Cipete Selatan 01/02

0

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

Rehabilitasi Berat Gedung SDN Pondok Labu 01

0

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

Rehabilitasi Berat Gedung SDN Pela Mampang 07

0

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

Rehabilitasi Berat Gedung SDN Bukit Duri 07 pg

0

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

Rehabilitasi Berat Gedung SDN Kalibata 12

0

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

Rehabilitasi Berat Gedung SDN Kalibata 03

0

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

Rehabilitasi Berat Gedung SDN Kebayoran Lama Selatan 05

0

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

Rehabilitasi Berat Gedung SDN Pondok Pinang 10

0

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

Rehabilitasi Berat Gedung SDN Cilandak Barat 4

0

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

Rehabilitas Berat Gedung SMP Negeri 145

0

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

Rehabilitasi Berat Gedung SDN Rawajati 06

0

0

halaman 252 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2

URU PG GIA SAN M T 3

4

URAIAN

5

6

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

Rehabilitasi Berat Gedung SDN Pancoran 10

0

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

Rehabilitasi Berat Gedung SDN Tebet Barat 08

0

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

Rehabilitasi Berat Gedung SDN Kebon Baru 07

0

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

Pemagaran/Turap SDN Gandaria Utara 05

0

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

Pemagaran/Turap SDN Ragunan 14

0

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

Pemagaran/Turap SDN Ragunan 12-13

0

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

Pemagaran/Turap SMP Negeri 276

0

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

Pemagaran/Turap SMP Negeri 242

0

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

Pemagaran/Turap SMP Negeri 247

0

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

Pemagaran/Turap SMP Negeri 73

0

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

Pemagaran/Turap SDN Cilandak Barat 08-09

0

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

Pemagaran/Turap SDN Pondok Labu 12-15

0

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

Pemagaran/Turap SDN Tebet Timur 11 pg

0

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

Pemagaran/Turap SDN Manggarai 05/07

0

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

Pemagaran/Turap SDN Tebet Barat 01-03

0

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

Pemagaran/Turap SDN Kebon Baru 07-10

0

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

Pemagaran/Turap SDN Cipulir 11

0

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

Pemagaran/Turap SDN Grogol Selatan 01-02-03-04

0

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

Pemagaran/Turap SDN Keb. Lama Utara 03-04-05

0

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

Pemagaran/Turap SDN Karet 04-05-06

0

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

Pemagaran/Turap SDN Kebayoran Lama Selatan 06-07

0

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

Pemagaran/Turap SDN Keb. Lama Selatan 09-10

0

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

Pemagaran/Turap SDN Grogol Selatan 05-06-07-11

0

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

Pemagaran/Turap SDN Pejaten Timur 05/06

0

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

Pemagaran/Turap SDN Lenteng Agung 03

0

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

Pemagaran/Turap SDN Cilandak Timur 03

0

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

Pemagaran/Turap SDN Tanjung Barat 04

0

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

Pemagaran/Turap SDN Gandaria Utara 11-13

0

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

Pemagaran/Turap SMP Negeri 14

0

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

Pengerasan Halaman SDN Manggarai 05-07

0

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

Pengerasan Halaman SMP Negeri 15

0

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

Pengerasan Halaman SMP Negeri 33

0

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

Pengerasan Halaman SDN Grogol Utara 13

0

0

halaman 253 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2

URU PG GIA SAN M T 3

4

URAIAN

5

6

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

Pengerasan Halaman SDN Lebak Bulus 07

0

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

Pengerasan Halaman Pondok Labu 16

0

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

Pengerasan Halaman SDN Kalibata 11

0

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

Pengerasan Halaman SDN Ragunan 09

0

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

Pengerasan Halaman SDN Tanjung Barat 05

0

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

Pengerasan Halaman SDN Gandaria Utara 05

0

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

Pengerasan Halaman SDN Gandaria Utara 11

0

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

Pengerasan Halaman SDN Kramat Pela 07

0

0

Pengerasan Halaman SDN Setiabudi 01

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

Pengadaan Buku Kompilasi Perundang-undangan dan PeraturanPeraturan Tentang Pendidikan Untuk Perpustakaan SD Pengadaan Buku Kompilasi Perundang-undangan dan PeraturanPeraturan Tentang Pendidikan Untuk Perpustakaan SMP Pengadaan Buku Panduan Guru Pengenalan Empat Pilar Kebangsaan untuk SMP Mengenal Pilar Bangsa dan Negaraku

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

0

0

500.000.000

500.000.000

0

500.000.000

500.000.000

0

350.000.000

350.000.000

0

3.500.000.000

3.500.000.000

Pengadaan Meja/Kursi Guru

2.500.000.000

2.500.000.000

Pengadaan Sarana Kebersihan Sekolah

2.000.000.000

2.000.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

Pengadaan Digital Library untuk SMP

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

Pengadaan Lemari Arsip T.U. Sekolah

2.000.000.000

2.000.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

Pengadaan Sarana Pembelajaran IBE DVT (Digital Vision Touch Interaktif Board Expert) SMPN

4.051.500.000

4.051.500.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

Pengadaan peralatan pengajaran multimedia terintegrasi (All in one board)

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

Pengadaan Meja Kerja/Kursi guru

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

Pengadaan sarana kebersihan sekolah

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

Pengadaaan Lemari Arsip TU Sekolah

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

Jasa Pemeliharaan Gedung Sekolah Dengan Anti Rayap

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

4.250.000.000

4.250.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

20.000.000.000

20.000.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

Pengandaan Lab Bahasa untuk SMP

2.500.000.000

2.500.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL

Pengadaan Bangku Tunggu Sekolah

2.500.000.000

2.500.000.000

Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL

Pembayaran tanah sekolah yang belum terbayarkan SMPN 28 Jakarta Selatan

1.01

01

001 Bimbingan Teknis Penyusunan Kisi-kisi dan Soal Ulangan SMA

115.000.000

115.000.000

115.000.000

1.01

01

002 Workshop Pengembangan KTSP

100.000.000

100.000.000

1.01

01

003 Workshop Fasilitator OSN 8 Mata Pelajaran

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

1.01

01

004 Workshop Pengembangan Teaching Industry & Business Center SMK

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

100.000.000

1.01

01

Workshop Penyusunan Kisi - Kisi dan Soal Tes Kendali Mutu (TKM) Kelas 005 X, XI, XII

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

1.01

01

006 Workshop Implementasi Program Kemitraan sister school SMK

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

1.01

01

007 Bimtek Ketatausahaan Sekolah

120.000.000

120.000.000

25.000.000

95.000.000

1.01

01

008 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kepala SMA dan SMK

25.000.000 halaman 254 dari 322

25.000.000

0

0 Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL

URU PG GIA SAN M T

URAIAN

3

4

1.01

01

009 Workshop Paduan suara pelajar SMA

5

6

1.01

01

1.01

01

1.01

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

65.000.000

65.000.000

65.000.000

010 Workshop Pembelajaran Berbasis Produksi (Production Based Learning)

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

011 Bimbingan Teknis Kewirausahaan

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

01

012 Lomba Toilet Sekolah di Lingkungan Sudin Dikmen Jakarta Selatan

115.000.000

115.000.000

25.000.000

90.000.000

25.000.000

1.01

01

Penyediaan Biaya Telepon, Air, Listrik dan Internet untuk Seksi Dinas 013 Dikmen Kecamatan dan PKBM

126.760.320

126.760.320

1.01

01

014 Pengendalian Administrasi dan Koordinasi PKBM Negeri

480.000.000

480.000.000

480.000.000

1.01

01

015 Pengendalian Administrasi dan Koordinasi Seksi Dikmen Kecamatan

600.000.000

600.000.000

600.000.000

1.01

01

016 Pengendalian Administrasi dan Koordinasi Sudin Dikmen

250.000.000

250.000.000

250.000.000

1.01

01

017 Konsolidasi Rencana Program Anggaran dan Pelaporan Sudin Dikmen

50.000.000

50.000.000

50.000.000

1.01

01

018 Pengendalian dan Koordinasi PPDB SMA/SMK Negeri

75.000.000

75.000.000

75.000.000

1.01

01

Bimtek Pengelolaan Administrasi Keuangan BOP sekolah swasta di 019 Lingkungan Sudin Dikmen Jakarta Selatan

200.000.000

200.000.000

200.000.000

1.01

01

020 Up date Data Base Siswa Miskin SMA dan SMK

75.000.000

75.000.000

1.01

01

021 Bintek Asesor Penilaian Kinerja Guru

120.000.000

120.000.000

25.000.000

95.000.000

1.01

01

022 Bimtek Penelitian Tindakan Kelas

120.000.000

120.000.000

25.000.000

95.000.000

1.01

01

Evaluasi Hasil Kepengawasan Sekolah di Lingkungan Sudin Dikmen 023 Jaksel

120.000.000

120.000.000

25.000.000

95.000.000

1.01

01

024 Supervisi dan Evaluasi Keterlaksanaan RSKM

1.01

01

025 Pembinaan Rohani di lingkungan Sudin Dikmen Jakarta Selatan

25.000.000

125.000.000

1.01

01

1.01

01

1.01

02

1.01

02

1.01

02

1.01 1.01

101.760.320

75.000.000

80.000.000

80.000.000

150.000.000

150.000.000

026 Bimbingan Teknis Akreditasi SMA dan SMK

80.000.000

80.000.000

80.000.000

027 Pra Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru SMA/SMK Negeri

80.000.000

80.000.000

80.000.000

Workshop Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 001 SMK Bimbingan Teknis Implementasi 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) 002 dalam pengelolaan penyelenggaraan SMK

80.000.000

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

003 Bimtek Kepramukaan Tingkat Penegak untuk Siswa SLTA

100.000.000

100.000.000

02

004 Workshop Budi Pekerti dan Penanaman Kultur Sekolah SMA

120.000.000

120.000.000

25.000.000

95.000.000

02

005 Pesantren Kilat bagi Pengurus OSIS SMA

125.000.000

125.000.000

25.000.000

100.000.000

1.01

02

006 Bimtek Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

1.01

02

007 Monitoring & Evaluasi (ME) bagi SMK Swasta

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

1.01

02

008 Bimtek Manajemen MGMP

100.000.000

100.000.000

100.000.000

1.01

02

009 MTQ Siswa SMA Jakarta Selatan

100.000.000

100.000.000

100.000.000

1.01

02

Bimbingan Teknis Pembentukan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Sertifikasi 010 Kompetensi SMK

150.000.000

150.000.000

1.01

02

011 Bimtek asistensi SMM ISO 9001:2008

1.01

02

012

1.01

02

013 Bimtek Dakwah Sistem Langsung Siswa SMA

1.01

02

014 Manajemen Administrasi BOP SMA, SMK Negeri dan MAN

Bimtek Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa bagi siswa SMA Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan

100.000.000

25.000.000

125.000.000

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

75.000.000

75.000.000

75.000.000

halaman 255 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL

URU PG GIA SAN M T

URAIAN

5

6

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

3

4

1.01

02

015 Bimtek Pengelolaan Administrasi Keuangan

1.01

02

016 Monitoring APBS

25.000.000

25.000.000

25.000.000

1.01

02

017 Bimtek Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)

100.000.000

100.000.000

100.000.000

1.01

02

018 Pesantren Bersama Siswa SMA dan SMK

150.000.000

150.000.000

175.000.000

175.000.000

25.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

1.01

02

Pembinaan Pengelolaan Pendidikan Dillingkungan Sudin Dikmen Jakarta 019 Selatan

75.000.000

75.000.000

1.01

02

020 Forum Silaturahmi Pelajar SMA dan SMK

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

1.01

02

021 Pentas Seni Kolaborasi Siswa SMA dan SMK

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

1.01

02

022 Pembinaan Bersama Disiplin dan Bela Negara Siswa SMA dan SMK

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

1.01

02

023 Bimtek Mentor DSL SMA

100.000.000

100.000.000

100.000.000

1.01

02

024 Pengendalian dan Koordinasi UN SMA/SMK

80.000.000

80.000.000

80.000.000

1.01

02

025 Kemah Bersama Pelajar SMA dan SMK

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

1.01

02

026 Penyuluhan Pencegahan Kenakalan Pelajar, Narkotika dan Seks Bebas

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

1.01

02

027 Bimtek Pembinaan Ketahanan Sekolah SMA dan SMK

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

1.01

02

028 Swipping Pelajar pada Jam-jam Efektif Belajar diluar Sekolah

75.000.000

75.000.000

1.01

02

029 Bimtek Layanan Klinik Pembelajaran Siswa SMA

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

75.000.000

75.000.000

1.01

02

030 Bimtek Layanan Klinik Pembelajaran Siswa SMK

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

1.01

02

031 Bimtek Pembekalan Siswa Masuk Perguruan Tinggi

200.000.000

200.000.000

25.000.000

175.000.000

1.01

03

001 Pengadaan Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD

500.000.000

500.000.000

500.000.000

0

1.01

03

002 Bimtek Peningkatan Kompetensi Pendidik PAUD Nonformal

76.525.000

76.525.000

76.525.000

1.01

03

003 Bimtek Psikologi anak bagi pendidik PAUD

78.086.000

78.086.000

78.086.000

1.01

03

004 Bimtek Pengelolaan Gizi Anak bagi Pendidikan PAUD

61.559.500

61.559.500

61.559.500

1.01

03

005 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal

563.000.000

563.000.000

133.036.800.000

133.036.800.000

133.036.800.000

88.221.600.000

88.221.600.000

88.221.600.000

75.000.000

75.000.000

75.000.000

150.000.000

150.000.000

75.000.000

488.000.000

1.01

04

001 Penyediaan BOP SMAN dan MAN

1.01

04

002 Peyediaan BOP SMK Negeri

1.01

05

Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin PNS Guru di lingkungan Sudin 001 Dikmen Kota Administrasi Jakarta Selatan

1.01

05

002 Pembekalan Sertifikasi Guru SMA/SMK Negeri dan Swasta

1.01

05

003 Bimtek 5K SMA dan SMK

200.000.000

200.000.000

50.000.000

150.000.000

1.01

05

004 Workshop peningkatan peranan komite sekolah

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

1.01

05

005

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

1.01

05

006

1.01

05

007

1.01

05

008

1.01

05

009

Seleksi Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Siswa SMA Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Cerdas Cermat 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan

25.000.000

125.000.000

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

120.000.000

120.000.000

25.000.000

95.000.000

halaman 256 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL

URU PG GIA SAN M T 3

4

1.01

05

1.01

05

1.01

05

1.01

05

1.01

05

1.01

05

1.01

05

1.01

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

URAIAN

5

6

010 Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS) SMK

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

150.000.000

Lomba Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) SMK Tingkat Kota 011 Administrasi Jakarta Selatan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK Tingkat Kota Administrasi Jakarta 012 Selatan 013 Debat Bahasa Siswa SMK Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMK Tingkat Kota 014 Administrasi Jakarta Selatan Olimpiade Sains Terapan Nasional (OSTN) SMK Tingkat Kota Administrasi 015 Jakarta Selatan

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD

150.000.000

TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

25.000.000

125.000.000

300.000.000

300.000.000

50.000.000

250.000.000

300.000.000

300.000.000

50.000.000

250.000.000

200.000.000

200.000.000

50.000.000

150.000.000

200.000.000

200.000.000

50.000.000

150.000.000

200.000.000

200.000.000

50.000.000

150.000.000

016 Sertifikasi Kompetensi Siswa SMK

400.000.000

400.000.000

50.000.000

350.000.000

05

017 Olimpiade Kewirausahaan Siswa SMK

200.000.000

200.000.000

50.000.000

150.000.000

1.01

05

018 Sosialisasi Internet Sehat Bagi Pelajar SMA/SMK

1.01

05

019

1.01

05

1.01 1.01 1.01

200.000.000

200.000.000

200.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

020 Pelatihan Pengembangan Multi Talenta Bagi Siswa Sma

250.000.000

250.000.000

250.000.000

05

Pelatihan peningkatan kualitas mental dan kecerdasan majemuk bagi 021 siswa SMU

250.000.000

250.000.000

250.000.000

05

022 Pelatihan membangun jiwa motivasi berprestasi bagi siswa SMU

250.000.000

250.000.000

250.000.000

05

023 Pelatihan smart emotion and adversity intelligence bagi siswa SMU

250.000.000

250.000.000

250.000.000

1.01

05

Pelatihan Multimedia Dalam Rangka Peningkatan Prestasi Bagi Pelajar 024 SMK

300.000.000

300.000.000

300.000.000

1.01

05

025 Peningkatan Wawasan Kebangsaan Bagi Pelajar SLTA

250.000.000

250.000.000

250.000.000

1.01

05

026

200.000.000

200.000.000

200.000.000

225.000.000

225.000.000

120.000.000

120.000.000

120.000.000

0

0

1.01

05

1.01

05

1.01

05

1.01

05

1.01

05

Dialog Interaktif "Pergaulan Sehat, Bullying, Tawuran Pelajar Dalam Perspektif Pelajar dan Pelaku SMA, SMK Negeri/Swasta"

Pelatihan Nation Character Building

Pemberdayaan MGMP bidang studi normatif SMA/SMK Tingkat Kota 027 Administrasi Jakarta Selatan Peningkatan Peran MKKS dan K3SK Sudin Dikmen Kota Administrasi 028 Jakarta Selatan Pembekalan Peraturan Perundang-undangan tentang Kependidikan dan 029 Tenaga Kependidikan di Lingkungan Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Selatan 030 Olimpiade Sains Nasional Guru Jakarta Selatan Pemilihan Guru/kepala sekolah/pengawas Berprestasi SMA/SMK Tingkat 031 Kota Administrasi Jakarta Selatan Bimtek Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Guru SMA/SMK 032 Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Selatan

120.000.000

120.000.000

50.000.000

175.000.000

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

200.000.000

200.000.000

50.000.000

150.000.000

25.000.000

160.000.000

1.01

05

185.000.000

185.000.000

1.01

06

001 Bimtek Peningkatan Kompetensi Tutor Paket B

61.269.500

61.269.500

61.269.500

1.01

06

Bimtek Peningkatan Kompetensi Tutor Paket C Mata Pelajaran PKn, 002 Ekonomi, Sosiologi, Geografi, Keterampilan/Muatan Lokal

68.423.000

68.423.000

68.423.000

1.01

06

003 Workshop Penyusunan Kurikulum Keterampilan Pendidikan Kesetaraan

74.930.000

74.930.000

74.930.000

1.01

06

004

59.419.500

59.419.500

59.419.500

1.01

06

005 Try Out Paket B dan Paket C

68.570.000

68.570.000

68.570.000

1.01

06

006 Bimtek Pendidikan Keterampilan Wanita (PKW)

231.100.000

231.100.000

Bimtek Peningkatan Instruktur Kursus

Kompetensi

Penyelenggara/Penjab

LKP

dan

50.000.000

181.100.000

1.01

06

Jambore PTK Pendidikan Non Formal Informal Jakarta Selatan dan 007 Eksposes PNFI Tahun 2013

50.000.000

50.000.000

50.000.000

1.01

06

008 Workshop Peningkatan Kompetensi Penjab PKBM

59.419.500

59.419.500

59.419.500

1.01

06

009 Peningkatan Motivasi/Kreativitas Peserta Didik Kesetaraan Paket C

68.666.000

68.666.000

68.666.000

halaman 257 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL

URU PG GIA SAN M T

URAIAN 6

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

3

4

1.01

06

010 Paket B Setara SMP Semester 1 dan 2

100.000.000

100.000.000

100.000.000

1.01

06

011 Paket B Setara SMP Semester III dan IV

100.000.000

100.000.000

100.000.000

1.01

06

012 Paket C Setara SMA Semester 3 dan 4

286.930.000

286.930.000

286.930.000

1.01

06

013 Paket C Setara SMA Semester V dan VI

286.930.000

286.930.000

286.930.000

1.01

08

001 Rehab Pagar SMAN 28 Jakarta Selatan

375.000.000

375.000.000

1.01

08

002 Rehab Gedung SMK Negeri 8

2.250.000.000

2.250.000.000

1.250.000.000

1.000.000.000

1.01

08

003 Rehab Gedung SMK Negeri 6

900.000.000

900.000.000

100.000.000

800.000.000

1.01

08

004 Rehab Gedung SMK Negeri 29

1.500.000.000

1.500.000.000

750.000.000

750.000.000

1.01

08

005 Rehab Gedung SMK Negeri 18

750.000.000

750.000.000

50.000.000

700.000.000

1.01

08

006 Rehab Gedung SMK Negeri 20

750.000.000

750.000.000

50.000.000

700.000.000

1.01

08

007 Rehab Gedung SMK Negeri 32

1.000.000.000

1.000.000.000

250.000.000

750.000.000

1.01

08

008 Rehab Gedung SMK Negeri 37

1.000.000.000

1.000.000.000

250.000.000

750.000.000

1.01

08

009 Rehab Gedung SMK Negeri 43

750.000.000

750.000.000

100.000.000

650.000.000

1.01

08

010 Rehab Gedung SMK Negeri 57

1.250.000.000

1.250.000.000

500.000.000

750.000.000

1.01

08

011 Rehab Gedung SMK Negeri 59

750.000.000

750.000.000

100.000.000

650.000.000

1.01

08

012 Rehab Gedung SMK Negeri 62

1.000.000.000

1.000.000.000

250.000.000

750.000.000

1.01

08

013 Rehab Gedung SMA Negeri 3

750.000.000

750.000.000

100.000.000

650.000.000

1.01

08

014 Rehab Gedung SMA Negeri 8

1.125.000.000

1.125.000.000

250.000.000

875.000.000

1.01

08

015 Rehab Gedung SMA Negeri 26

1.000.000.000

1.000.000.000

250.000.000

750.000.000

1.01

08

016 Rehab Gedung SMA Negeri 34

1.250.000.000

1.250.000.000

500.000.000

750.000.000

1.01

08

017 Rehab Gedung SMA Negeri 55

1.000.000.000

1.000.000.000

250.000.000

750.000.000

1.01

08

018 Rehab Gedung SMA Negeri 60

1.000.000.000

1.000.000.000

250.000.000

750.000.000

1.01

08

019 Rehab Gedung SMA Negeri 79

1.250.000.000

1.250.000.000

500.000.000

750.000.000

1.01

08

020 Rehab Gedung SMA Negeri 97

1.000.000.000

1.000.000.000

250.000.000

750.000.000

1.01

08

021 Rehab Gedung SMA Negeri 109

450.000.000

450.000.000

450.000.000

1.01

08

022 Rehab Pagar SMA Negeri 90

562.500.000

562.500.000

562.500.000

1.01

08

023 Rehab Gedung PKBM 26

500.000.000

500.000.000

1.01

08

024 Rehab Gedung PKBM 8

500.000.000

500.000.000

500.000.000

0

1.01

08

025 Pengadaan Alat Kesenian SMA

300.000.000

300.000.000

300.000.000

0

1.01

08

026 Pengadaan Alat Kesenian SMK

300.000.000

300.000.000

300.000.000

0

1.01

08

027 Pengadaan Alat UKS Peserta LSS

100.000.000

100.000.000

100.000.000

0

1.01

08

028 Rehab Gedung SMA Negeri 6 , kebayoran baru

300.000.000

300.000.000

08

Pengadaan Peralatan Program Kesenian Kompetensi Keahlian Seni Tari 029 dan Kerawitan

1.000.000.000

1.000.000.000

1.01

5

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

halaman 258 dari 322

375.000.000

500.000.000

300.000.000 1.000.000.000 Paraf : Pimpinan Komisi

0

NAMA 2 Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL

URU PG GIA SAN M T

URAIAN

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

3

4 08

030 Pengadaan Modul Eksperimen Sains Berbasis IT untuk SMA

4.000.000.000

4.000.000.000

1.01

08

031 Pengadaan Whiteboard Aluminium Geser

1.000.000.000

1.000.000.000

1.01

08

032 Pengadaan Perlengkapan E-Class

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

5.000.000.000

5.000.000.000

5.000.000.000

2.100.000.000

2.100.000.000

2.100.000.000

3.200.000.000

3.200.000.000

3.200.000.000

5.993.750.000

5.993.750.000

5.993.750.000

1.100.000.000

1.100.000.000

1.100.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.100.000.000

2.100.000.000

2.100.000.000

500.000.000

500.000.000

500.000.000

1.100.000.000

1.100.000.000

1.100.000.000

500.000.000

500.000.000

500.000.000

300.000.000

300.000.000

300.000.000

300.000.000

300.000.000

300.000.000

08

1.01

08

1.01

08

1.01

08

1.01

08

Pengadaan Interaktif Portable Learning System ( I Port Learning System ) 033 untuk SMA/SMK Pengadaan Paket Buku Pengayaan Pendidikan Lingkungan Hidup untuk 034 SMA/SMK Pengadaan Paket Buku Pengayaan Pengembangan Kewirausahaan untuk 035 SMA/SMK 036 Pengadaan Electricity Treatment System untuk SMA 037

1.01

08

038

1.01

08

039

1.01

08

040

1.01

08

041

1.01

08

042

1.01 1.01

08 08

6

REVISI BAPPEDA TAMBAH

1.01

1.01

5

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

043 044

Pengadaan Alat Lab Biologi berbasis TI dan Komunikasi untuk SMA Pengadaan Alat Lab Biologi SMA Pengadaan Lab Bahasa untuk SMA / SMK Pengadaan Bangku Istirahat Siswa Pengadaan Alat Copy Printer Penggantian Meja / Kursi Guru Penggantian Meja Rapat Guru Pengadaan Microphone Guru Pengadaan CCTV untuk SMAN/SMKN

4.000.000.000 1.500.000.000

2.500.000.000

1.01

08

045

1.100.000.000

1.100.000.000

1.100.000.000

1.01

08

046 Pengadaan Papan Data Sekolah

1.000.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

1.01

08

047 Pengadaan Alat Satuan Musik (Satsik) Brass Ensable untuk SMK

5.000.000.000

5.000.000.000

5.000.000.000

0

1.01

08

048 Intergrated Mobile Digital Library Equipment

4.000.000.000

4.000.000.000

4.000.000.000

0

1.01

08

049 Penggantian Perabot SMA / SMK

1.500.000.000

1.500.000.000

1.500.000.000

1.01

08

050 Pengadaan Peralatan Multimedia Interaktif Fisika untuk SMAN

1.500.000.000

1.500.000.000

1.500.000.000

1.01

08

051 Pengadaan Alat Lab Fisika SMA

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

1.01

08

052 Pengadaan Alat Lab Kimia SMA

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

1.01

08

053 Pengadaan Lemari Asam untuk SMA/SMK

4.000.000.000

4.000.000.000

4.000.000.000

1.01

08

054 Pengadaan Alat Peraga Fisika Kompetensi SMA

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

1.01

08

055 Pengadaan Alat Peraga Biologi Kompetensi SMA

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

1.01

08

056 Pengadaan Alat Peraga Kimia Kompetensi SMA

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

1.01

08

057 Pengadaan Alat Musik

1.500.000.000

1.500.000.000

1.500.000.000

1.01

08

058 Pengadaan Multimedia Sliding Whiteboard Terintegrasi untuk SMA/SMK

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

1.01

08

Pengadaan Lemari Penyimpanan Alat Olahraga dan Kesenian untuk 059 Sekolah

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

1.01

08

060 SARANA PEMBELAJARAN BERBASIS TEKNOLOGI VISUAL NIRKABEL

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

500.000.000

500.000.000

500.000.000

4.000.000.000

4.000.000.000

4.000.000.000

Pengadaan I Posytion untuk SMK (tambahan)

1.01

08

061

1.01

08

062 INTERGRATED MOBILE DIGITAL LIBRARY EQUIPMENT untuk SMA

halaman 259 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL

URU PG GIA SAN M T

URAIAN

5

6

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

3

4 08

063 INTERGRATED MOBILE DIGITAL LIBRARY EQUIPMENT untuk SMK

4.000.000.000

4.000.000.000

4.000.000.000

1.01

08

064 KEBUTUHAN BUKU REFERENSI UNTUK SMA/SMK

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

500.000.000

500.000.000

500.000.000

0

50.000.000

50.000.000

50.000.000

0

1.01

08

Pengembangan Paket Buku Pengembangan Pembelajaran Sains Berbasis 065 Eksperimen untuk SMA/SMK

Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL

1.01

08

Pengadaan Paket Buku Panduan Guru Pengembangan Pembelajaran 066 Sains Berbasis Eksperimen untuk SMA/SMK

1.01

Pengadaan Alat Satuan Musik (Satsik) Brass Ensable untuk SMA

08

067

5.000.000.000

5.000.000.000

5.000.000.000

0

500.000.000

500.000.000

500.000.000

0

50.000.000

50.000.000

50.000.000

0

4.200.000.000

4.200.000.000

4.200.000.000

4.200.000.000

4.200.000.000

4.200.000.000

Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL

1.01

08

Pengadaan Buku Pemahaman Empat Pilar Kebangsaan untuk SMA/SMK 068 Memahami Pilar Bangsa dan Negaraku

Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL

1.01

08

Pengadaan Buku Panduan Guru Pemahaman Empat Pilar Kebangsaan 069 untuk SMA/SMK Memahami Pilar Bangsa dan Negaraku

Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL

REVISI BAPPEDA TAMBAH

1.01

Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL

Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

1.01 1.01

08 08

070 071

1.01

08

072

1.01

08

073

1.01

08

1.01

08

Pengadaan Alat Virtual 4 Dimensi Jurusan Biologi

4.200.000.000

4.200.000.000

4.200.000.000

4.200.000.000

4.200.000.000

074 Pengadaan Alat Sistim Administrasi Pengelolaan Pendidikan untuk SMA

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

075 Pengadaan Alat Sistim Pendidikan untuk SMK.

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

4.500.000.000

4.500.000.000

4.500.000.000

4.000.000.000

4.000.000.000

4.000.000.000

3.500.000.000

3.500.000.000

3.500.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

08

076

1.01

08

077

08

Pengadaan Alat Virtual 4 Dimensi Jurusan Mesin

4.200.000.000

1.01

1.01

Pengadaan Alat Virtual 4 Dimensi Jurusan Geografi

078

Pengadaan Alat Virtual 4 Dimensi Jurusan Kimia

Pengadaan 1 Position untuk SMA Pengadaan 1 Position untuk SMK Pengadaan ICT For Learning School Management untuk SMA Pengadaan ICT For Learning School Management untuk SMK

1.01

08

079

1.01

08

080 Pengadaan buku seri sains energi terbarukan

2.160.000.000

2.160.000.000

1.01

08

081 Pengadaan Alat Sistim Pendidikan untuk SMK

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

0

1.01

09

Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Siap Kerja & Diseminasi Kultur 001 & Etos Kerja Industri

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

1.20

04

001 Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM)

160.000.000

160.000.000

25.000.000

135.000.000

Pembekalan peraturan perundang-undangan tentang kependidikan dan tenaga kependidikan di lingkungan sudin Dikmen Jaksel Pengadaan Modul dan Sertifikasi Test Of English for International Communication (TOEIC) untuk Guru dan Murid

25.000.000

2.160.000.000

25.000.000

25.000.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Penggantian Meja / Kursi Kepala Sekolah

0

0

Penggantian Sofa Kepala Sekolah / Kepala Seksi

0

0

Pengadaan Alat Pendidikan Teknologi Dasar Broadcasting untuk SMAN/SMKN

0

0

Pengadaan Whiteboard Ruang Belajar

0

0

Pengadaan Peralatan Multimedia Interaktif Biologi untuk SMAN Pengadaan Multimedia Interaktif Assesment Bank Soal Fisika SMA Kelas 10 Pengadaan Multimedia Interaktif Assesment Bank Soal Fisika SMA Kelas 11 Pengadaan Multimedia Interaktif Assesment Bank Soal Fisika SMA Kelas 12

halaman 260 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL

URU PG GIA SAN M T 3

4

URAIAN

5

6

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

Dialog Organisasi Antar OSIS Bagi SLTA

0

Pengadaan Laboratorium Komputer Terintegrasi

0

Pengadaan Audio Room Control System

0

3.996.000.000

3.996.000.000

0

4.051.500.000

4.051.500.000

Pengadaan Sarana Pembelajaran IBE DVT (Digital Vision Touch Interaktif Board Expert) SMA Pengadaan Sarana Pembelajaran IBE DVT (Digital Vision Touch Interaktif Board Expert) SMK

250.000.000

PAGU PEMBAHASAN DPRD 250.000.000 0

0

4.051.500.000

4.051.500.000

Pengadaan Digital Classroom untuk SMA/SMK

0

3.500.000.000

3.500.000.000

Pengadaan Digital Copier & Library/Dokumen Management SMA/SMK

0

3.200.000.000

3.200.000.000

Pengadaan Mesin Multi Fungsi Full Colour untuk SMA/SMK

0

3.200.000.000

3.200.000.000

Pengadaan Genset untuk SMA/SMK

0

5.200.000.000

5.200.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000 250.000.000

Pengadaan Buku Ensiklopedia Kemukjizatan AlQur'an dan Sunnah untuk siswa SMA Pelatihan Student Creative Mind Mapping bagi Siswa SMU

0

250.000.000

Pelatihan Quality Learning and Hygine Mentality bagi Siswa SMU

0

250.000.000

250.000.000

Pelatihan Pengembangan Diri dan Kepribadian Mandiri bagi Siswa SMU

0

250.000.000

250.000.000

Pelatihan Profesional and Innovation Skill bagi Siswa SMU

0

250.000.000

250.000.000

Pelatihan Smart and Genius Personality bagi Siswa SMU

0

250.000.000

250.000.000

0

250.000.000

250.000.000

0

200.000.000

200.000.000

0

200.000.000

200.000.000

Pengadaan Buku Ensiklopedia Olah Raga Tingkat SMA/SMK

0

900.000.000

900.000.000

Pelatihan Intra dan Interpersonal Communication for Relationship Building Bagi Siswa SMU Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Pelajar Dalam Mencegah Tuna Sosial Remaja Perkotaan Workshop Peningkatan Hasil Belajar Siswa Melalui Model Pengajaran HYPNOTEACHING Bagi Para Guru SMA/SMK

Pengadaan Perlengkapan Life Science dan Chemlab untuk SMA

0

4.250.000.000

4.250.000.000

Pengadaan Perlengkapan Meubelair Guru Piket SMA/SMK

0

1.500.000.000

1.500.000.000

Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip SMA/SMK

0

3.900.000.000

3.900.000.000

Pengadaan Saran Penunjang Laboratorium IPA SA

0

4.950.000.000

4.950.000.000

Pengadaan Wireless Amplifier SMA/SMK

0

2.200.000.000

2.200.000.000

Pelatihan Pengembangan Wawasan Intelektual untuk meningkatkan prestasi belajar bagi siswa SMA

0

250.000.000

250.000.000

Pelatihan streategi belajar dengan mind mapping bagi siswa SMA

0

250.000.000

250.000.000

Pelatihan pendidikan karakter bangsa dan bela negara bagi siswa SMA

0

Pengadaan Buku Atlas Sejarah Indonesia

0

1.100.000.000

1.100.000.000

Pengadaan Buku Kamus Lengkap Flora - Fauna Indonesia

0

1.650.000.000

1.650.000.000

Pengadaan Buku Ensiklopedia Ilmiah Anak Muslim

0

2.120.000.000

2.120.000.000

Pengadaan Buku Rekreasi Matematika

0

1.280.000.000

1.280.000.000

Pengadaan Podium Interaktive untuk SMA

0

5.000.000.000

5.000.000.000

Pengadaan Podium Interaktive untuk SMK

0

5.000.000.000

5.000.000.000

halaman 261 dari 322

250.000.000

250.000.000

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL

URU PG GIA SAN M T 3

4

URAIAN

5

6

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

Jambore Pelajar Berprestasi

0

250.000.000

250.000.000

Orientasi Pengenalan Kesetaraan Gender Bagi Pelajar

0

250.000.000

250.000.000

Dialog Organisasi Osis Bagi SLTA

0

250.000.000

250.000.000

Pengadaan Alat Sistem Administrasi Pengelolaan Pendidikan untuk SMA

0

0

Pengadaan Alat Sistem Administrasi Pengelolaan Pendidikan untuk SMK

0

0

Pengadaan I Posytion untuk SMA

0

0

Pengadaan I Posytion untuk SMK

0

0

Pengadaan Laboratorium Bahasa dual program untuk SMA

0

0

Pengadaan Laboratorium Bahasa dual program untuk SMK

0

Dialog Interaktif "Pergaulan Sehat, Bullying, Tawuran Pelajar Dalam Perspektif Pelajar dan Pelaku SMA, SMK Negeri/Swasta"

0

Pengadaan alat e-stock Inventory SMA

0

0 250.000.000 5.000.000.000

250.000.000 5.000.000.000

Pengadaan alat e-stock Inventory SMK

0

5.000.000.000

5.000.000.000

Pengadaan Electricity Treatment System untuk SMK

0

5.000.000.000

5.000.000.000

Pengadaan Penerangan Kelas Tenaga Surya untuk SMA

0

5.000.000.000

5.000.000.000

Pengadaan Penerangan Kelas Tenaga Surya untuk SMK

0

5.000.000.000

5.000.000.000

Pengadaan Digital Library untuk SMA/SMK

0

3.500.000.000

3.500.000.000

Pengadaan Meja Kerja/Kursi Guru

0

Pengadaan Sarana Kebersihan Sekolah

0

Pengadaan Lemari Arsip T.U. Sekolah

0

Pengadaan Digital Classroom untuk SMA/SMK

3.500.000.000

3.500.000.000

Pengadaan Digital Copier & Library/Dokumen Management SMA/SMK

3.200.000.000

3.200.000.000

Pengadaan Mesin Multi Fungsi Full Colour untuk SMA/SMK

3.200.000.000

3.200.000.000

Pengadaan Genset untuk SMA/SMK

5.200.000.000

5.200.000.000

Pengadaan Meja Kerja/Kursi guru

2.500.000.000

2.500.000.000

Pengadaan sarana kebersihan sekolah

1.500.000.000

1.500.000.000

Pengadaaan Lemari Arsip TU Sekolah

1.500.000.000

1.500.000.000

Pengadaan Alat Digital Classroom SMA

5.000.000.000

Pengadaan Alat Digital Classroom SMK

5.000.000.000

5.000.000.000 5.000.000.000

Jasa Pemeliharaan Gedung Sekolah Dengan Anti Rayap

2.500.000.000

2.500.000.000

Pengadaan LCD, Layar Proyektor SD/SMP

3.200.000.000

3.200.000.000

Pengadaan Microphone Guru SD/SMP

3.200.000.000

3.200.000.000

Pengadaan Paket Arsip Digital untuk Sekolah

3.000.000.000

3.000.000.000

Pengadaan Sistem Visualiser 3D disertai dengan Manajemen File Pelajaran

4.000.000.000

4.000.000.000

halaman 262 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pendidikan Menengah JAKSEL Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL

URU PG GIA SAN M T 3

4

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

URAIAN

5

6

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

Pengadaan Alat Sistem Administrasi Pengelolaan Pendidikan untuk SMA Pengadaan Alat Sistem Administrasi Pengelolaan Pendidikan untuk SMK Pengadaan I Posytion untuk SMA

3.550.000.000

3.550.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

4.500.000.000

4.500.000.000

Pengadaan I Posytion untuk SMK

4.000.000.000

4.000.000.000

1.18

01

Pengeelolaan Kerumahtanggaan Suku Dinas Olahraga dan Pemuda 001 Jakarta Selatan

15.000.000

15.000.000

15.000.000

1.18

01

002 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

50.000.000

50.000.000

50.000.000

1.18

01

003 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kantor

15.000.000

15.000.000

15.000.000

1.18

01

004 Pengadaan Alat Tulis Kantor

50.000.000

50.000.000

50.000.000

1.18

01

005 Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat

1.18

01

006 Pendukung Operasional Kantor

1.18

01

007 Pengadaan Mesin Penghancur Kertas

1.18

01

008 Pengadaan AC

1.18

01

009 Lemari Inventaris

1.18

01

010 Penataan Kearsipan Operasional Seksi Kecamatan Olahraga dan Pemuda

27.000.000

27.000.000

27.000.000

225.000.000

225.000.000

225.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

24.000.000

24.000.000

24.000.000

4.600.000

4.600.000

4.600.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

200.000.000

200.000.000

200.000.000

75.000.000

75.000.000

75.000.000

496.000.000

496.000.000

496.000.000

1.18

01

011

1.18

01

012 Penyusunan Renja 2014

1.18

01

Pendukung Operasional Kantor dan pengamanan lapangan olahraga 013 terbuka

1.18

01

014 Penyediaan Jasa Internet

14.400.000

14.400.000

14.400.000

1.18

01

015 Pengadaan Laptop

20.000.000

20.000.000

20.000.000

1.18

01

016 Pengadaan Piala

75.000.000

75.000.000

75.000.000

1.18

03

001 Gebyar Olahraga Rekreasi

100.000.000

100.000.000

100.000.000

1.18

03

002 Festival Olahraga Tradisional

100.000.000

100.000.000

100.000.000

1.18

03

003 SKJ Karyawan Walikota Jakarta Selatan

100.000.000

100.000.000

100.000.000

1.18

03

004 Lomba Senam SKJ Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan

100.000.000

100.000.000

100.000.000

1.18

03

Pengembangan Wawasan bagi pembina olahraga Kota Administrasi 005 Jakarta Selatan

100.000.000

100.000.000

100.000.000

1.18

03

006 Festival Bersepeda Kota Administrasi Jakarta Selatan

100.000.000

100.000.000

100.000.000

1.18

03

007 Gerak Jalan Sehat Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan

75.000.000

75.000.000

75.000.000

1.18

03

008 Gerak Jalan Sehat Karyawan Walikota Jakarta Selatan

75.000.000

75.000.000

75.000.000

1.18

03

Peyelenggaraan kegiatan olahraga di lokasi HBKB 009 Administrasi Jakarta Selatan

60.000.000

60.000.000

60.000.000

1.18

03

010 POR Karyawan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

1.18

03

011 Lomba Lari 5 KM di 10 Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Selatan

200.000.000

200.000.000

25.000.000

175.000.000

03

Festival olahraga taman kanak-kanak Tingkat Kota Administrasi Jakarta 012 Selatan

100.000.000

100.000.000

1.18

Tingkat

Kota

halaman 263 dari 322

100.000.000

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL

URU PG GIA SAN M T

URAIAN

5

6

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

3

4

1.18

03

013 POR antar Organisasi Wanita Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan

1.18

03

014 POR Atlet berkebutuhan khusus Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan

100.000.000

100.000.000

1.18

03

015

Rekrutment, Pembinaan dan Pengiriman Atlet Kota Administrasi Jakarta Selatan Menuju POR PROV VI tahun 2013

800.000.000

800.000.000

1.18

03

016 Pemantauan Atlet Jakarta Selatan di POMNAS

75.000.000

75.000.000

150.000.000

150.000.000

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

25.000.000

125.000.000

100.000.000

700.000.000

100.000.000

75.000.000

1.18

03

Rekrutment dan pengiriman Pelajar Kota Administrasi menuju Jakarta 017 Internasional 10 K

100.000.000

100.000.000

1.18

03

018 POR Pelajar tingkat Kecamatan se-Kota Administrasi Jakarta Selatan

200.000.000

200.000.000

25.000.000

175.000.000

1.18

03

019 POR Pelajar Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan

250.000.000

250.000.000

50.000.000

200.000.000

1.18

03

020 Invitasi Futsal Piala Walikota Administrasi Jakarta Selatan

100.000.000

100.000.000

100.000.000

1.18

03

021 Invitasi Renang Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan

80.000.000

80.000.000

80.000.000

1.18

03

022 Invitasi Atletik Pelajar Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan

80.000.000

80.000.000

80.000.000

100.000.000

Pembinaan dan Pengiriman Atlet Pelajar SD, SMP dan SLTA menuju 023 Invitasi Olahraga Pelajar Tingkat Provinsi DKI Jakarta Pembinaan Atlet Tenis Kota Administrasi Jakarta Selatan menuju 024 kejuaraan Tenis Piala Gubernur Provinsi DKI Jakarta Pembinaan dan Pengiriman Atlet Senam pelajar menuju invitasi olahraga 025 senam pelajar tingkat Provinsi DKI Jakarta

200.000.000

200.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

80.000.000

80.000.000

80.000.000

1.18

03

1.18

03

1.18

03

1.18

03

026 Invitasi Bulutangkis piala Walikota Administrasi Jakarta Selatan

1.18

03

027 Invitasi Tenis Meja Pelajar tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan

1.18

03

028 Invitasi Sepak Takraw pelajar tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan

1.18

03

029

1.18

03

1.18

25.000.000

175.000.000

80.000.000

80.000.000

80.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

030 Liga Pendidikan Indonesia (cabang sepakbola)

100.000.000

100.000.000

100.000.000

03

031 POR Guru Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan

150.000.000

150.000.000

25.000.000

1.18

03

032 Pembinaan Sepakbola Pelajar SD di 10 Kecamatan

25.000.000

1.18

05

001

1.18

05

002 Jambore Pramuka Kota Administrasi Jakarta Selatan

1.18

05

003 Seleksi Pemuda Pelopor tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan

1.18

05

1.18

05

1.18

05

Kejuaran Sepakbola Pelajar SD antar tim binaan Kecamatan Piala Walikota Administrasi Jakarta Selatan

Lomba GUDEP regu prestasi SD, SMP dan SMA Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan

Pelatihan Outbond Organisasi Kepemudaan Kota Administrasi Jakarta Selatan Lomba TUB dan PBB antar sekolah tingkat Kecamatan se-Kota 005 Administrasi Jakarta Selatan Lomba TUB dan PBB antar sekolah tingkat Kota Administrasi Jakarta 006 Selatan Lomba Pidato Bahasa Inggris Pelajar dan Pemuda tingkat Kota 007 Administrasi Jakarta Selatan 004

200.000.000

200.000.000

100.000.000

100.000.000

200.000.000

200.000.000

125.000.000 175.000.000 100.000.000

25.000.000

175.000.000

75.000.000

75.000.000

75.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

1.18

05

100.000.000

100.000.000

100.000.000

1.18

05

008 Lomba Institusi PMR teladan tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan

75.000.000

75.000.000

75.000.000

1.18

05

009 Seleksi Panca Lomba PMR tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan

75.000.000

75.000.000

75.000.000

1.18

05

010 Karya Bakti Sosial Pemuda Jakarta Selatan

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

1.18

05

011 Gebyar Aktivitas Pemuda tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

1.18

05

012 Pelatihan Psikologi Berupa Patriotic Training

200.000.000

200.000.000

200.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

1.18

05

013

Forum Konsultasi Pemuda

halaman 264 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL

URU PG GIA SAN M T

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

URAIAN

3

4

5

1.18

05

014

1.18

05

Tatap Muka Pemuda Dalam Rangka Peningkatan Kesadaran Pemuda 015 Dalam Rangka Mencegah Kerawanan Sosial

1.18

05

016

1.18 1.18

05

017

6 Orientasi Kepemudaan Berprespektif Gender

Dialog Interaktif Peningkatan Wawasan Kebangsaan Bagi Pemuda Pelatihan Managemen Wirausaha Bagi Pemuda Partisipasi Pemuda Dalam Pengelolaan Limbah

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

300.000.000

300.000.000

300.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

05

018

250.000.000

250.000.000

250.000.000

0

1.18

05

PELATIHAN KOMUNIKASI GAYA DALAM MENANGANI KONFLIK BAGI 019 PELAJAR / PEMUDA.

250.000.000

250.000.000

250.000.000

0

1.18

05

PELATIHAN MENGEMBANGKAN DAYA JUANG DALAM MENGEJAR 020 PRESTASI BAGI PELAJAR / PEMUDA.

250.000.000

250.000.000

250.000.000

0

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

PELATIHAN MEMBANGUN KETERAMPILAN OBSERVASI UNTUK MENGEMBANGKAN LINGKUNGAN SOCIAL BAGI PELAJAR / 021 PEMUDA

Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL

1.18

05

Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL

1.18

05

PELATIHAN KECERDASAN LINGUISTIK 022 BERKOMUNIKASI BAGI PELAJAR / PEMUDA

Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL

1.18

05

PELATIHAN SMART PERSONALITY IN PROFESIONAL CHARACTER 023 BAGI PELAJAR / PEMUDA

250.000.000

250.000.000

250.000.000

Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL

1.18

05

PELATIHAN RELAXATION 024 PELAJAR / PEMUDA

250.000.000

250.000.000

250.000.000

Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL

1.18

05

PELATIHAN PENGEMBANGAN USAHA FRANCHISE SEDERHANA 025 BAGI PEMUDA / PELAJAR

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

FOR

DAN

MOTIVATION

KETRAMPILAN

BUILDING

BAGI

Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL

1.18

05

PELATIHAN SMALL IS BEATIFUL AND GREAT ADVANTAGE IN 026 BUSINESS BAGI PELAJAR / PEMUDA

Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL

1.18

05

PELATIHAN PENGEMBANGAN INTEGRITAS DIRI BAGI PELAJAR / 027 PEMUDA

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL

1.18

05

PELATIHAN MANAJEMEN PERENCANAAN PARTISIPATIF 028 EVALUASI ORGANISASI BAGI PELAJAR / PEMUDA

Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL

1.18

05

PELATIHAN PENINGKATAN KOMUNIKASI 029 PERSONAL BAGI PELAJAR / PEMUDA

Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL

1.18

05

PELATIHAN PENGENDALIAN AGRESIFITAS DIRI DAN KECERDASAN 030 EMOSI BAGI PELAJAR / PEMUDA

250.000.000

250.000.000

250.000.000

Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL

1.18

05

PELATIHAN TEHNIK MENGEMBANGKAN KECERDASAN MAJEMUK DI 031 USIA SEKOLAH BAGI PELAJAR / PEMUDA

250.000.000

250.000.000

250.000.000

Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL

1.18

05

250.000.000

250.000.000

250.000.000

Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL

1.18

05

PELATIHAN MENGEMBANGKAN CITRA DAN PERSEPSI REALITAS PEMUDA DALAM BERSOSIALISASI BAGI PELAJAR / PEMUDA Pengadaan Alat Olahraga Berbasis Seni Untuk SD, SMP dan SMK di 033 Wilayah Jakarta Selatan

10.000.000.000

10.000.000.000

10.000.000.000

1.18

05

034

150.000.000

150.000.000

Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL

1.18

05

1.18

05

1.18

05

1.18

05

INTRA

DAN

DAN

INTER

032

035

Pelatihan Dasar Kepemimpinan Pelatihan keterampilan bagi Pemuda

Seleksi Peserta Jambore Pemuda Daerah (JPD) tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Monitoring Kontingen Jambore Pemuda Indonesia (JPI) Provinsi DKI asal 037 Jakarta Selatan Pendampingan kontingen Bhakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP) Provinsi 038 DKI asal Jakarta Selatan 036

25.000.000

125.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

halaman 265 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL

URU PG GIA SAN M T

URAIAN

3

4

5

1.18

05

039

1.18

05

040 Seleksi Paskibraka tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan

1.18

06

001

1.18

06

002

1.18

06

003

1.18

06

004

1.18

06

005

1.18

06

006

6 Seleksi Paskibraka tingkat Kecamatan se-Kota Administrasi Jakarta Selatan

Pembangunan lapangan basket SMPN 37, JL.Taman Wijaya Kusuma Raya, Cilandak Pembangunan Lapangan Basket SDN Jagakarsa 07 PG, JL.Anggrek Jagakarsa Pembangunan lapangan Basket SDN Ulujami 04 PG JL.H. Rohimin, Ulujami Pesanggerahan Pembangunan lapangan Voli SDN Pesanggerahan 10 PG JL.Komplek Kodam Bintaro No.15, Pesanggerahan Pembangunan lapangan Basket SMPN 48 JL.Raya Kebayoran Lama No.192 Pembangunan lapangan Basket SDN Tanjung Barat 04 PG JL.Muara /H.Harun, Kelurahan Tanjung Barat Jagakarsa Pembangunan lapangan Basket SDN Kebayoran Lama Selatan 19 PG JL.Dharma Putra Raya No.51 KOSTRAD

1.18

06

007

1.18

06

008 Pembangunan lapangan Basket SDN Kalibata 08 JL.Kalibata Timur IV G Pembangunan lapangan Basket SDN Duren Tiga 05 JL.Guru Alif Duren 009 Tiga Pembangunan lapangan Basket SDN Kebayoran Lama Selatan 05 PG JL. 010 Dharma Putra Raya No.23 Komplek KOSTRAD

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7 200.000.000

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF 200.000.000

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

25.000.000

175.000.000

250.000.000

250.000.000

25.000.000

225.000.000

130.000.000

130.000.000

30.000.000

100.000.000

130.000.000

130.000.000

30.000.000

100.000.000

30.000.000

130.000.000

130.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

130.000.000

130.000.000

30.000.000

100.000.000

130.000.000

130.000.000

30.000.000

100.000.000

100.000.000

130.000.000

130.000.000

30.000.000

100.000.000

130.000.000

130.000.000

30.000.000

100.000.000

130.000.000

130.000.000

30.000.000

100.000.000

1.18

06

1.18

06

130.000.000

130.000.000

30.000.000

100.000.000

1.18

06

011 Pembangunan lapanagan Basket SDN Serengseng Sawah 15 PG

130.000.000

130.000.000

30.000.000

100.000.000

1.18

06

012 Pembangunan lapangan Basket Komplek SDN Kuningan Barat 01

130.000.000

130.000.000

30.000.000

100.000.000

1.18

06

013 Pembangunan lapangan Basket SDN Tegal Parang 01

130.000.000

130.000.000

30.000.000

100.000.000

1.18

06

014 Pembangunan lapangan Basket SDN Lenteng Agung 05 PG

130.000.000

130.000.000

30.000.000

100.000.000

1.18

06

015 Pembangunan lapangan Basket SDN Pela 12

130.000.000

130.000.000

30.000.000

100.000.000

1.18

06

Pembangunan lapangan Basket SDN Gunung 01 PG JL.Bumi No.19 016 Blok.E Kecamatan Kebayoran Baru

130.000.000

130.000.000

30.000.000

100.000.000

1.18

06

017 Pembangunan lapangan Futsal MAN 4 Jakarta Selatan

150.000.000

150.000.000

30.000.000

120.000.000

1.18

06

1.18

06

1.18

06

1.18 1.18 1.18 1.18

Pembangunan lapangan Basket SDN Cipete Utara 12 PG JL.Kirai Ujung 018 Kebayoran Baru Rehabilitasi lapangan Basket SMAN 43 JL.Kuburan Menteng Atas, 019 Setiabudi

130.000.000

130.000.000

30.000.000

100.000.000

130.000.000

130.000.000

30.000.000

100.000.000

020 Rehabilitasi lapangan Basket SMPN 73 JL.Tebet Timur II No.1

130.000.000

130.000.000

30.000.000

100.000.000

06

021 Rehabilitasi Lapangan Sepakbola Jagakarsa

500.000.000

500.000.000

150.000.000

350.000.000

06

022 Rehabilitasi Lapangan Sepakbola Kebagusan

500.000.000

500.000.000

150.000.000

350.000.000

06

023 Rehabilitasi Lapangan Sepakbola Sukatani

500.000.000

500.000.000

150.000.000

350.000.000

150.000.000

150.000.000

30.000.000

120.000.000

06

Rehabilitasi Backstop Lapangan Olahraga JL..Rasamala VII RT010/013 024 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet Perbaikan Prasarana Olahraga Dalam Rangka Lomba UKS (TK, SD, SMP, 025 SMA)

1.18

06

140.000.000

140.000.000

30.000.000

110.000.000

1.18

06

026 Pengadaan Peralatan Olahraga Kec. Jagakarsa

180.000.000

180.000.000

25.000.000

155.000.000

1.18

06

027 Pengadaan Peralatan Olahraga Kec. Pasar Minggu

210.000.000

210.000.000

50.000.000

160.000.000

1.18

06

028 Pengadaan Peralatan Olahraga Kec. Pesanggrahan

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

1.18

06

029 Pengadaan Peralatan Olahraga Kec. Kebayoran Lama

180.000.000

180.000.000

25.000.000

155.000.000

1.18

06

030 Pengadaan Peralatan Olahraga Kec. Setiabudi

240.000.000

240.000.000

50.000.000

190.000.000

1.18

06

031 Pengadaan Peralatan Olahraga Kec. Pancoran

180.000.000

180.000.000

25.000.000

155.000.000

halaman 266 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL

URU PG GIA SAN M T 3

4

1.18

06

032 Pengadaan Peralatan Olahraga Kec. Cilandak

5

1.18

06

033 Pengadaan Peralatan Olahraga Kec. Tebet

1.18

06

034

1.18

06

035 Pengadaan Peralatan Olahraga Wilayah Jakarta Selatan

Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL Sudin Pemuda Dan Olah Raga JAKSEL Sudin Sosial - JAKSEL Sudin Sosial - JAKSEL Sudin Sosial - JAKSEL Sudin Sosial - JAKSEL

URAIAN 6

Pemeliharaan Fasilitas Olahraga Terbuka Suku Dinas Olahraga dan Pemuda Kota Administrasi Jakarta Selatan

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7 150.000.000

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD

001 002 003 004

Sudin Sosial - JAKSEL

1.13

01

005

Sudin Sosial - JAKSEL Sudin Sosial - JAKSEL Sudin Sosial - JAKSEL Sudin Sosial - JAKSEL

1.13 1.13 1.13 1.13

01 01 01 01

006 007 008 009

Sudin Sosial - JAKSEL

1.13

03

001

Sudin Sosial - JAKSEL

1.13

03

002

Sudin Sosial - JAKSEL Sudin Sosial - JAKSEL Sudin Sosial - JAKSEL

1.13 1.13 1.13

03 03 03

003 004 005

Sudin Sosial - JAKSEL

1.13

03

006

Sudin Sosial - JAKSEL

1.13

03

Sudin Sosial - JAKSEL Sudin Sosial - JAKSEL

1.13 1.13

03 03

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

25.000.000

125.000.000

210.000.000

210.000.000

25.000.000

185.000.000

210.000.000

210.000.000

25.000.000

185.000.000

450.000.000

450.000.000

150.000.000

300.000.000

Peningkatan Pemahaman Generasi Muda terhadap Demokrasi

0

250.000.000

250.000.000

Deradikalisasi Terorisme Bagi Remaja

0

250.000.000

250.000.000

Wawasan Kebhinekaan Bagi Generasi Remaja

0

250.000.000

250.000.000

Pelatihan Building The Leadership Character Powerbagi Pelajar/Pemuda

0

250.000.000

250.000.000

Pelatihan Entrepreneur Character Building Bagi Pemuda/Pelajar

0

250.000.000

250.000.000

PELATIHAN COMMUNITY DEVELOPMENT INNOVATION FOR CSR PROGRAMS BAGI REMAJA/ PEMUDA

0

250.000.000

250.000.000

PELATIHAN SELF INTEGRATION AND INDIVIDUAL DISCOVERY FOR MENTALITY BUILDING BAGI REMAJA/ PEMUDA

0

250.000.000

250.000.000

PELATIHAN SMALL IS BEATIFUL AND GREAT ADVANTAGE IN BUSINESS BAGI PELAJAR / PEMUDA

0

250.000.000

250.000.000

Pengadaan Penunjang Olahraga Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) 01 01 01 01

KURANG

150.000.000

Pengadaan peralatan Olah Raga

1.13 1.13 1.13 1.13

TAMBAH

Penyediaan Peralatan Kantor Sudin Sosial Jakarta Selatan Penyedia Sarana dan Prasarana Sasana Krida Karang Taruna (SKKT) Pemeliharaan Sasana Krida Karang Taruna (SKKT) Operasional Seksi Dinas Sosial Kecamatan Penyediaan, Pengelolaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Penyediian Jasa Telepon, Air Listrik dan Internet Pembuatan Jaringan Line Telepon Kantor Sudin Sosial Jakarta Selatan Pelatihan Dasar Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) di Tingkat Kecamatan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu/ Satu Pintu Penyelenggaraan Pelayanan dapur Umum Bagi Korban Bencana dan Musibah Lainnya Tingkat Kota Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana Kecamatan dan Kelurahan Jakarta Selatan Santunan Sosial Pasca Bencana Tingkat Kota Santunan Sosial se-Kecamatan Jakarta Selatan Apel Siaga Bencana Bagi Pilar-Pilar Sosial Tk Kota Penjangkauan, Pemantauan, Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Jalanan

50.000.000 250.000.000 200.000.000 120.000.000

50.000.000 250.000.000 200.000.000 120.000.000

5.000.000.000

5.000.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000 50.000.000

50.000.000 200.000.000 200.000.000 120.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

35.460.480 10.000.000 100.000.000 20.500.000

35.460.480 10.000.000 100.000.000 20.500.000

35.460.480 10.000.000 100.000.000 20.500.000

1.000.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

350.000.000

350.000.000

125.000.000 175.000.000 75.000.000

125.000.000 175.000.000 75.000.000

50.000.000

125.000.000 175.000.000 75.000.000

300.000.000

500.000.000

500.000.000

500.000.000

007 Bimbingan Sosial dan Latihan Keterampilan Kemandirian bagi Tuna Sosial

75.000.000

75.000.000

75.000.000

008 Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA 009 Pekan Kreatifitas Anak dalam Rangka Hari Anak Nasional (HAN) Tk Kota

75.000.000 100.000.000

75.000.000 100.000.000

75.000.000 100.000.000

Sudin Sosial - JAKSEL

1.13

03

010 Apresiasi bagi Lanjut Usia dalam Rangka Hari Lanjut Usia (HLUN) Tk Kota

250.000.000

250.000.000

250.000.000

Sudin Sosial - JAKSEL Sudin Sosial - JAKSEL

1.13 1.13

03 03

011 Temu Konsultasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tk Kota 012 Peningkatan dan Pengembangan Rumah Singgah Pelayanan Sosial bagi Perintis Kemerdekaan, Keluarga Pejuang 013 Kemerdekaan dan Janda Perintis Kemerdekaan Silaturrahmi Perintis Kemerdekaan/ Janda Perintis Kemerdekaan dan 014 Pahlawan Kemerdekaan dengan Walikota Perlindungan Sosial Keluarga Miskin dalam Rangka Hari Keluarga 015 Nasional (HARGANAS) Tingkat Kota Bimbingan dan Latihan Keluarga Miskin, Gelandangan, Pengemis serta 016 Pemulung Tingkat Kota

150.000.000 100.000.000

150.000.000 100.000.000

150.000.000 100.000.000

Sudin Sosial - JAKSEL

1.13

03

Sudin Sosial - JAKSEL

1.13

03

Sudin Sosial - JAKSEL

1.13

03

Sudin Sosial - JAKSEL

1.13

03

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

200.000.000

200.000.000

200.000.000

150.000.000

150.000.000

150.000.000

halaman 267 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA

URU PG GIA SAN M T

2 Sudin Sosial - JAKSEL Sudin Sosial - JAKSEL Sudin Sosial - JAKSEL Sudin Sosial - JAKSEL Sudin Sosial - JAKSEL

3 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13

4 03 03 03 03 03

5 017 018 019 020 021

Sudin Sosial - JAKSEL

1.13

03

022

Sudin Sosial - JAKSEL

1.13

03

023

Sudin Sosial - JAKSEL Sudin Sosial - JAKSEL Sudin Sosial - JAKSEL

1.13 1.13 1.13

03 03 04

024 025 001

Sudin Sosial - JAKSEL

1.13

04

002

Sudin Sosial - JAKSEL

1.13

04

003

Sudin Sosial - JAKSEL

1.13

04

004

Sudin Sosial - JAKSEL

1.13

05

001

Sudin Sosial - JAKSEL

1.13

05

002

Sudin Sosial - JAKSEL

1.13

05

003

Sudin Sosial - JAKSEL

1.13

05

004

Sudin Sosial - JAKSEL

1.13

05

005

Sudin Sosial - JAKSEL

1.13

05

006

Sudin Sosial - JAKSEL

1.13

05

007

Sudin Sosial - JAKSEL

1.13

05

008

Sudin Sosial - JAKSEL

1.13

05

009

Sudin Sosial - JAKSEL

1.13

05

010

Sudin Sosial - JAKSEL

1.13

05

011

Sudin Sosial - JAKSEL Sudin Sosial - JAKSEL

1.13 1.13

05 05

012 013

Sudin Sosial - JAKSEL

1.13

05

014

Sudin Sosial - JAKSEL

1.13

05

015

Sudin Sosial - JAKSEL Sudin Sosial - JAKSEL Sudin Sosial - JAKSEL Sudin Sosial - JAKSEL

1.13 1.13 1.13 1.13

10 10 10 10

001 002 003 004

Sudin Sosial - JAKSEL

1.13

10

005

Sudin Sosial - JAKSEL Sudin Sosial - JAKSEL Sudin Sosial - JAKSEL Sudin Sosial - JAKSEL

1.13 1.13 1.13 1.13

10 10 10 10

006 007 008 009

Sudin Sosial - JAKSEL

1.13

10

010

Sudin Sosial - JAKSEL Sudin Sosial - JAKSEL Sudin Sosial - JAKSEL Sudin Sosial - JAKSEL Sudin Sosial - JAKSEL

1.20

34

001

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKSEL

1.11

03

URAIAN 6 Bimbingan Teknis bagi Pendamping Lanjut Usia dan Cacat Berat Penempatan Petugas Pengendalian di Lokasi Titik Rawan PMKS Jalanan Pembentukan Karakter Anak Jalanan Tingkat Kota Perlindungan dan Pelayanan Sosial Kepada Lanjut Usia Pemberdayaan Wanita Bidang Kesos Bimbingan Pelatihan Kemandirian Keluarga Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama Keterpaduan Promosi Pengembangan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (UKS) melalui Kegiatan Pelayanan Malam Hari di Tingkat Kota Pelayanan dan Santunan Sosial Bagi Orang Terlantar ke Daerah Asalnya Pemantauan PMKS di Tingkat Kecamatan Apresiasi dan Kompetisi Bagi Orang dengan Kecacatan Tingkat Kota Monitoring dan Pembinaan Panti Pijat Tuna Netra ( PAPITUN ) Tingkat Kota Bimbingan Keterampilan Kemandirian Bagi Waria Tingkat Kota Pemberian Sarana Alat Bantu Fisik Bagi ADK (Anak Dengan Kecacatan) dan Penyandang Disabilitas Lainnya Keikutsertaan Pameran Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial di Tingkat Kota Penyelenggaraan Unit Pelayanan Sosial Keliling ( UPSK ) di Tingkat Kecamatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Tingkat Kota Pengembangan Pemanfaatan Sasana Krida Karang Taruna Sosialisasi Undian Gratis Berhadiah ( UGB ) dan Pengumpulan Undian Berhadiah ( PUB ) Tingkat Kota Gebyar Pilar Sosial Penilaian Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Karang Taruna, Organisasi Sosial (Orsos), Kelompok Kerja Kesejahteraan Usaha Bersama (Pokja Kesuma), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), dan Pendamping KUBE Berprestasi Tk Kota Pembinaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yaitu Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Organisasi Sosial (Orsos), Dunia Usaha Tingkat Kecamatan Pembinaan Kelembagaan Badan Koordinasi Kesejahteraan Sosial (BKKKS) Tk Kota Pembinaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LKKK), FK.PSM dan FK.Pokja Kesuma dan FK.Karang Taruna Tk.Kota Pembinaan Tenaga Penanggulangan Korban Bencana dan Musibah Sosial Lainnya Tingkat Kota Pengembangan Wawasan Pilar - Pilar Sosial di Tingkat Kota Bulan Bhakti Karang Taruna Tk Kota Peningkatan Manajemen Pekerja Sosial Masyarakat Tingkat dasar dan Lanjutan Penilaian PSM, Karang Taruna, Orsos, Pokja Kesuma, KUBE, dan Pendamping Kube Berprestasi Tk. Kecamatan Pembinaan Pilar-pilar Sosial dalam Penanganan Bencana Tk. Kota Apresiasi dan Kompetensi Karang Taruna Tk. Kota Pengembangan Wawasan SKKT Tk. Kota Penguatan KUBE Tk. Kota Bimbingan dan Latihan Petugas Pelayanan, Pengawasan dan Pengendalian (p3S) Tk. Kota Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Dapur Pelatihan Manajemen Bagi PSM Jakarta Selatan Pelatihan Manajemen Bagi Pokja Kesuma Jakarta Selatan Pelatihan membangun kecerdasan emosional bagi remaja Pelatihan pengembangan kepribadian dan komunikasi soisal bagi pemuda dan remaja Piket Siaga Bencana Tingkat Kota Peningkatan Pemahaman Sosial Bagi Orang Terlantar Peningkatan Pemahaman Pengelolaan SKKT Peningkatan Peran Serta Pilar-Pilar Sosial dengan lintas sektor Penyuluhan Kesadaran Sosial Tentang Tertib Sosial Tingkat Kota

001 KIE Pencegahan Trafficking

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7 50.000.000 500.000.000 300.000.000 300.000.000 200.000.000 200.000.000

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

50.000.000 500.000.000 300.000.000 300.000.000 200.000.000

50.000.000 50.000.000 25.000.000

50.000.000 500.000.000 250.000.000 250.000.000 175.000.000

200.000.000

25.000.000

175.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

100.000.000 130.000.000 300.000.000

100.000.000 130.000.000 300.000.000

100.000.000 130.000.000 250.000.000

25.000.000

25.000.000

75.000.000

75.000.000

75.000.000

200.000.000

200.000.000

200.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

150.000.000

150.000.000

150.000.000

25.000.000

75.000.000

75.000.000

75.000.000

150.000.000

150.000.000

150.000.000

50.000.000

50.000.000

200.000.000

200.000.000

25.000.000

175.000.000

50.000.000

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

75.000.000

75.000.000

75.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

175.000.000 75.000.000

175.000.000 75.000.000

25.000.000

150.000.000 75.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

465.000.000 360.000.000 325.000.000 305.000.000

465.000.000 360.000.000 325.000.000 305.000.000

465.000.000 360.000.000 325.000.000 305.000.000

425.000.000

425.000.000

425.000.000

435.000.000 220.000.000 215.000.000 250.000.000

435.000.000 220.000.000 215.000.000 250.000.000

435.000.000 220.000.000 215.000.000 250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

100.000.000

100.000.000 0 0

100.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000

90.000.000 halaman 268 dari 322

90.000.000

250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000

90.000.000 Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2

URU PG GIA SAN M T

URAIAN

3

4

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKSEL

5

6

1.11

03

002 Pengembangan Kota Layak Anak

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKSEL

1.11

03

003 Advokasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKSEL

1.11

03

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKSEL

1.11

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKSEL

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

385.000.000

385.000.000

75.000.000

75.000.000

004 Pembentukan Forum Anak

150.000.000

150.000.000

04

001 Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan KDRT

100.000.000

100.000.000

100.000.000

1.11

05

001 Rakorwil Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan

80.000.000

80.000.000

80.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKSEL

1.11

05

002 Gerakan Sadar Kesetaraan Gender Sejak Dini Usia Remaja

250.000.000

250.000.000

250.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKSEL

1.11

05

003

250.000.000

250.000.000

250.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKSEL

1.11

06

001 Pembinaan Forum Komunikasi dan Konsultasi Pemberdayaan Keluarga

140.000.000

140.000.000

140.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKSEL

1.11

06

002 Pelatihan Ketrampilan Perempuan

100.000.000

100.000.000

100.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKSEL

1.11

06

003

100.000.000

100.000.000

100.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKSEL

1.11

06

004 Pembinaan dan Evaluasi Gerakan Sayang Ibu (GSI)

100.000.000

100.000.000

100.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKSEL

1.22

01

001 Pembukaan, Penutupan, dan Monev MKJ/TMMD

75.000.000

75.000.000

75.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKSEL

1.22

01

002 Peningkatan Kualitas SDM Bidang Pemberdayaan Masyarakat

100.000.000

100.000.000

100.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKSEL

1.22

01

003 Penataan Arsip Dinamis

50.000.000

50.000.000

50.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKSEL

1.22

02

001 BOP PNPM Mandiri Perkotaan

150.000.000

150.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKSEL

1.22

02

002 Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

100.000.000

100.000.000

100.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKSEL

1.22

02

003 Pembinaan RW Kumuh di Kota Adm. Jaksel

100.000.000

100.000.000

100.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKSEL

1.22

03

001 Pengembangan Posyantek Percontohan

90.000.000

90.000.000

90.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKSEL

1.22

03

002

75.000.000

75.000.000

75.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKSEL

1.22

03

003 Pelatihan Pemanfaatan TTG Tingkat Kota Administrasi Jaksel

75.000.000

75.000.000

75.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKSEL

1.22

03

004

100.000.000

100.000.000

100.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKSEL

1.22

03

005 Penyusunan Profil TTG

75.000.000

75.000.000

75.000.000

Workshop Penguatan Organisasi Perempuan Pemberdaya Lingkungan

Pembinaan dan Evaluasi Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahter (P2WKSS)

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik Rumah Tangga

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengolahan Sampah Rumah Tangga se RW di Kota Administrasi Jaksel

halaman 269 dari 322

75.000.000

310.000.000

75.000.000

25.000.000

25.000.000

125.000.000

125.000.000

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2

URU PG GIA SAN M T

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

URAIAN

5

6

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

3

4

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKSEL

1.22

03

006 Keperansertaan Gelar TTG Tingkat Nasional

75.000.000

75.000.000

75.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKSEL

1.22

03

007 Penguatan Kapasitas Pokja Profil Kelurahan

85.000.000

85.000.000

85.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKSEL

1.22

03

008 Pameran Produk Unggulan TTG Tingkat Kota Adm Jak Sel

60.000.000

60.000.000

60.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKSEL

1.22

03

009 Pemantapan dan Pertemuan Pengurus Posyantek

50.000.000

50.000.000

50.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKSEL

1.22

03

010 Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

100.000.000

100.000.000

100.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKSEL

1.22

03

011 Monitoring PPMK Bina Fisik dan Bina Sosial

100.000.000

100.000.000

100.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKSEL

1.22

03

012 Asistensi Penyelesaian Masalah PPMK oleh Satgas Kelurahan

325.000.000

325.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKSEL

1.22

03

013 Bimtek Satgas Penyelesaian Masalah PPMK Bina Ekonomi

75.000.000

75.000.000

75.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKSEL

1.22

03

014 KIE PPMK Dana Bina Fisik dan Bina Sosial

75.000.000

75.000.000

75.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKSEL

1.22

03

015 Lomba Kelurahan

100.000.000

100.000.000

100.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKSEL

1.22

03

016 Pembinaan dan Bimbingan Profil Kelurahan

50.000.000

50.000.000

50.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKSEL

1.22

05

001 Biaya Jasa Internet KPMP Kota Adm Jaksel

12.000.000

12.000.000

12.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKSEL

1.22

05

002 Pengadaan ATK dan Penggandaan

53.000.000

53.000.000

53.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKSEL

1.22

05

003 Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Tangga

95.000.000

95.000.000

95.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKSEL

1.22

05

004 Pemeliharaan Sarana Kantor

40.000.000

40.000.000

40.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKSEL

1.22

05

005

75.000.000

75.000.000

75.000.000

Pelaksanaan Pekerjaan Tambahan di Luar Jam Kerja dan Penyediaan Transport Kegiatan/Rapat Dinas di Luar Kantor dalam Provinsi

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKSEL

Dialog Interaktif Reposisi Indonesia Ramah Gender

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKSEL

dan

Kepemimpinan

Perempuan Menuju

75.000.000

250.000.000

0

250.000.000

250.000.000

Sosialisasi P4GN dan HIV/AIDS bagi Perempuan

0

250.000.000

250.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKSEL

Bina Kreatifitas Perempuan

0

300.000.000

300.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKSEL

Peningkatan Partisipasi Kelompok Perempuan Dalam Pemberdayaan Masyarakat

300.000.000

300.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKSEL

Pelatihan Komunitas Belajar Perkotaan (KBP) bagi LKM PNPM se Jakarta Selatan

300.000.000

300.000.000

Kantor Keluarga Berencana JAKSEL

1.12

01

001

Penyelenggaraan Rapat Penelaahan Program Kependudukan dan KB Tk. Kota

25.000.000

halaman 270 dari 322

25.000.000

25.000.000

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 Kantor Keluarga Berencana JAKSEL Kantor Keluarga Berencana JAKSEL Kantor Keluarga Berencana JAKSEL Kantor Keluarga Berencana JAKSEL Kantor Keluarga Berencana JAKSEL Kantor Keluarga Berencana JAKSEL Kantor Keluarga Berencana JAKSEL Kantor Keluarga Berencana JAKSEL Kantor Keluarga Berencana JAKSEL Kantor Keluarga Berencana JAKSEL Kantor Keluarga Berencana JAKSEL Kantor Keluarga Berencana JAKSEL Kantor Keluarga Berencana JAKSEL Kantor Keluarga Berencana JAKSEL Kantor Keluarga Berencana JAKSEL Kantor Keluarga Berencana JAKSEL Kantor Keluarga Berencana JAKSEL Kantor Keluarga Berencana JAKSEL Kantor Keluarga Berencana JAKSEL Kantor Keluarga Berencana JAKSEL Kantor Keluarga Berencana JAKSEL Kantor Keluarga Berencana JAKSEL Kantor Keluarga Berencana JAKSEL Kantor Keluarga Berencana JAKSEL Kantor Keluarga Berencana JAKSEL Kantor Keluarga Berencana JAKSEL Kantor Keluarga Berencana JAKSEL Kantor Keluarga Berencana JAKSEL Kantor Keluarga Berencana JAKSEL Kantor Keluarga Berencana JAKSEL Kantor Keluarga Berencana JAKSEL Kantor Keluarga Berencana JAKSEL Kantor Keluarga Berencana JAKSEL

URU PG GIA SAN M T 3

4

5

1.12

01

002

1.12

01

1.12

01

1.12

URAIAN 6 Pengembangan Jaringan Informasi Program Kependudukan dan KB Tk. Kota

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

20.000.000

20.000.000

20.000.000

003 Pengadaan Bahan KIE Media Luar Ruang Kantor KB Jaksel

30.000.000

30.000.000

30.000.000

004 Jasa Cleaning Servise

60.000.000

60.000.000

60.000.000

01

005 Jasa Pengamanan Gedung

70.000.000

70.000.000

70.000.000

1.12

01

006 Pemeliharaan Peralatan Sarana dan Prasarana

40.000.000

40.000.000

40.000.000

1.12

01

007 Penyediaan Sarana dan Prasarana

50.000.000

0

0

1.12

01

008 Biaya Telepon, Listrik, dan Internet

74.363.520

74.363.520

74.363.520

1.12

01

009 Penatausahaan Barang Inventaris

20.000.000

20.000.000

20.000.000

1.12

01

010 Pemeliharaan Kendaraan Operasional

149.882.000

149.882.000

1.12

01

011 Pengadaan Sarana Formulir

80.000.000

80.000.000

80.000.000

01

Penyediaan Biaya Lembur, Makan Lembur dan Perjalanan Kegiatan/ 012 Rapat dalam Kota

50.136.480

50.136.480

50.136.480

1.12

50.000.000

25.000.000

124.882.000

1.12

01

013 Pengurusan Sertifikat Kantor

70.000.000

70.000.000

70.000.000

1.12

01

014 Koordinasi Teknis Penyusunan Program dan Anggaran Tahun 2014

20.000.000

20.000.000

20.000.000

1.12

01

015 Rehab Gudang Kantor

100.000.000

210.000.000

210.000.000

1.12

01

016 Pemutakhiran Data Keluarga Tk. Kota dan Kecamatan

120.000.000

120.000.000

25.000.000

1.12

01

017 Pertemuan Pemantapan Program KB Tk. Kecamatan dan Kelurahan

115.000.000

115.000.000

25.000.000

1.12

01

018

24.000.000

24.000.000

24.000.000

1.12

01

019 Bimbingan Jasmani dan Mental Spiritual SDM

30.000.000

30.000.000

30.000.000

1.12

03

001 Bhaksos Manunggal KB-Kes TNI Tk. Kota dan Kecamatan

240.000.000

240.000.000

1.12

03

002 Penggalangan Kesatuan Gerak KB - Kes Tk. Kota dan Kecamatan

1.12

03

003

1.12

03

004 Pelayanan KB Melalui Semarak KB

1.12

03

1.12

03

Pembinaan Program KB dan Kependudukan bagi Petugas Lapangan KB

110.000.000

50.000.000

95.000.000 90.000.000

190.000.000

65.000.000

65.000.000

65.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

180.000.000

180.000.000

005 Seleksi KB Lestari Terbaik Tk. Kota dan Kecamatan

20.000.000

20.000.000

20.000.000

006 Pembinaan Kelompok Paguyuban KB Pria Tk. Kota

30.000.000

30.000.000

30.000.000

70.000.000

70.000.000

70.000.000

65.000.000

65.000.000

65.000.000

Bhaksos dan Apresiasi Peringatan Hari Keluarga Nasional Tk. Kota dan Kecamatan

Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi pelayanan KB Gratis Tk. kota dan 007 Kecamatan Penerangan Kelompok Bagi PUS dan Kelompok Ketahan Keluarga Tk. 008 Kecamatan kantor KB Jaksel

25.000.000

155.000.000

1.12

03

1.12

03

1.12

03

009 Penilaian Bidan Praktek Swasta Terbaik

15.000.000

15.000.000

15.000.000

1.12

03

010 Peliputan Dan Dokumentasi Program KB Tk. Kota

25.000.000

25.000.000

25.000.000

1.12

03

011 Pelayanan KB Momentum Tk. Kota Kantor KB Jaksel

40.000.000

40.000.000

40.000.000

1.12

03

Penilaian Pengelola terbaik kelompok Paguyuban KB Pria. Tk. Kota dan 012 Kecamatan

20.000.000

20.000.000

20.000.000

1.12

03

013 Dialog Interaktif Program KB dan Kependudukan Melalui Radio Tk. Kota

20.000.000

20.000.000

20.000.000

1.12

03

Monitoring Pelayanan KB pada Dokter Bidan Praktek Swasta Tk. Kota dan 014 Kecamatan

20.000.000

20.000.000

20.000.000

1.12

03

015 Pembinaan pada Pengelola Terbaik KB Perusahaan Tk. Kota

10.000.000

10.000.000

10.000.000

halaman 271 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 Kantor Keluarga Berencana JAKSEL Kantor Keluarga Berencana JAKSEL Kantor Keluarga Berencana JAKSEL Kantor Keluarga Berencana JAKSEL Kantor Keluarga Berencana JAKSEL Kantor Keluarga Berencana JAKSEL Kantor Keluarga Berencana JAKSEL Kantor Keluarga Berencana JAKSEL Kantor Keluarga Berencana JAKSEL Kantor Keluarga Berencana JAKSEL Kantor Keluarga Berencana JAKSEL Kantor Keluarga Berencana JAKSEL Kantor Keluarga Berencana JAKSEL Kantor Keluarga Berencana JAKSEL Kantor Keluarga Berencana JAKSEL Kantor Keluarga Berencana JAKSEL Kantor Keluarga Berencana JAKSEL Kantor Keluarga Berencana JAKSEL Kantor Keluarga Berencana JAKSEL Kantor Keluarga Berencana JAKSEL Kantor Keluarga Berencana JAKSEL Kantor Keluarga Berencana JAKSEL Kantor Keluarga Berencana JAKSEL Kantor Keluarga Berencana JAKSEL Kantor Keluarga Berencana JAKSEL Kantor Keluarga Berencana JAKSEL Kantor Keluarga Berencana JAKSEL Kantor Keluarga Berencana JAKSEL Kantor Keluarga Berencana JAKSEL Kantor Keluarga Berencana JAKSEL Kantor Keluarga Berencana JAKSEL Kantor Keluarga Berencana JAKSEL Kantor Keluarga Berencana JAKSEL

URU PG GIA SAN M T 5

URAIAN

3

4

1.12

03

016 Temu Konsultasi Medis Teknis Tk . Kota

6

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

30.000.000

30.000.000

30.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

65.000.000

65.000.000

65.000.000

1.12

03

Monitoring dan Konsolidasi Kelompok Kegiatan Program Kependudukan 017 dan KB Tk. Kecamatan

1.12

04

001 Gelar Kreativitas Kesehatan Reproduksi Remaja Tk. Kota

1.12

05

001 Pengadaan Alat Kontrasepsi (Implant, Suntik KB, dan Pil KB)

270.000.000

270.000.000

75.000.000

195.000.000

1.12

05

002 Pengadaan Mobil Distribusi Alat Kontrasepsi dan Non Alat Kontrasepsi

200.000.000

200.000.000

50.000.000

150.000.000

1.12

05

40.000.000

40.000.000

40.000.000

1.12

05

50.000.000

50.000.000

50.000.000

1.12

05

005 Pelayanan KB Melalui Mobil Unit KB Keliling Tk. Kota kantor KB Jaksel

80.000.000

80.000.000

80.000.000

1.12

06

Pembentukan dan Pengembangan Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja 001 Tk. Kota

20.000.000

20.000.000

20.000.000

1.12

06

002 Pembinaan Saka Kencana

15.000.000

15.000.000

15.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

Pengelolaan dan Penataan Alat Kontrasepsi dan Non Alat Kontrasepsi Tk. Kota dan Kecamatan Pelayanan KB melalui Mobil Unit KB Keliling Tk. Kecamatan Kantor KB 004 Jaksel 003

Penilaian Pengelola Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja Jalur Sekolah 003 Tk. Kota Sosialisasi PMKR dan Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi, dan Anak (KHIBA) 004 Tk. Kota dan Kecamatan

1.12

06

1.12

06

70.000.000

70.000.000

70.000.000

1.12

08

001 Lomba Pengelola BKB dan Kelompok BKB Tk. Kota dan Kecamatan

45.000.000

45.000.000

45.000.000

1.12

08

Monitoring Kegiatan BKB Posyandu Tk. Kecamatan dan Kelurahan Kantor 002 KB Jaksel

15.000.000

15.000.000

15.000.000

1.12

08

003 Monitoring Kegiatan BKB-Posyandu Tk. Kota Kantor KB Jaksel

15.000.000

15.000.000

15.000.000

1.12

08

004 Gelar Kreativitas Kelompok BKB Tk. Kota

1.12

08

1.12

08

1.12

08

1.12

08

008 Pembentukan Forum Komunikasi Kelompok Bina Keluarga

1.12

08

009 Pengadaan Bahan Sarana Pendukung Program Bina Keluarga

1.12

08

Orientasi Program BKB Bagi Kader dan Pendamping Kelompok BKB Tk. Kota Orientasi Program Bina Keluarga Lansia bagi Pembina Kelompok BKL Tk. 006 Kota Pembentukan dan Pengembangan Kelompok BKB Tk. Kota dan Tk. 007 Kecamatan 005

60.000.000

60.000.000

60.000.000

60.000.000

60.000.000

60.000.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

65.000.000

65.000.000

65.000.000

15.000.000

15.000.000

188.000.000

188.000.000

15.000.000

010 Pertemuan Kelompok Bina Keluarga Lansia Tk. Kota

15.000.000

15.000.000

15.000.000

25.000.000

163.000.000

1.12

08

Pengadaan Bahan Alat Permainan Edukatif, kantong wasiat dan kartu 011 kembang Anak Kantor KB Jaksel

98.000.000

98.000.000

98.000.000

1.12

08

012 Updating Data Kelompok Bina Keluarga & UPPKS Tk. Kota

25.000.000

25.000.000

25.000.000

1.12

08

013 Lomba Keluarga Harmonis Sejahtera Tk. Kota & Kecamatan

30.000.000

30.000.000

30.000.000

1.12

08

014 Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Tk. Kota, Kecamatan, dan Kelurahan

100.000.000

100.000.000

100.000.000

130.000.000

130.000.000

75.000.000

75.000.000

276.000.000

276.000.000

1.12

10

Pembinaan/ Pemilihan PPKB-RW dan Pengelola KB Teladan Tk. Kota dan 001 Kecamatan

1.12

10

002 Temu Konsultasi PPKB-RW Tk. Kota

1.12

10

003 Konsolidasi Program KB Lini Lapangan di tingkat RW

1.12

11

001 Pemasaran Hasil Usaha Kelompok UPPKA Tk. Kota

15.000.000

15.000.000

15.000.000

1.12

11

002 Temu Konsultasi Kelompok UPPKA Tk. Kota dan Kecamatan

45.000.000

45.000.000

45.000.000

45.000.000

45.000.000

45.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

1.12

11

1.12

11

Bimbingan Teknis Keterampilan Berusaha Bagi Anggota Kelompok 003 UPPKS Tk. Kota Pembinaan Kelompok UPPKS Tk. Kecamatan dan Kelurahan kantor KB 004 Jaksel

halaman 272 dari 322

25.000.000

105.000.000 75.000.000

75.000.000

201.000.000

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 Kantor Keluarga Berencana JAKSEL Kantor Keluarga Berencana JAKSEL Kantor Keluarga Berencana JAKSEL Kantor Keluarga Berencana JAKSEL Kantor Keluarga Berencana JAKSEL Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKSEL Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKSEL Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKSEL Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKSEL Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKSEL Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKSEL Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKSEL Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKSEL Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKSEL Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKSEL Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKSEL Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKSEL Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKSEL Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKSEL Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKSEL Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKSEL Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKSEL Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKSEL Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKSEL Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKSEL Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKSEL Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKSEL Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKSEL Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKSEL Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKSEL Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKSEL Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKSEL Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKSEL

URU PG GIA SAN M T

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

URAIAN

3

4

1.12

11

005 Pembinaan Kelompok UPPKS Tk. Kota Kantor KB Jaksel

5

6

20.000.000

1.12

11

006 Seleksi Kelompok UPPKS Terbaik Tk.Kota dan Kecamatan

30.000.000

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD 20.000.000

30.000.000

Penyediaan prasarana kantor KB Tk. Kota dan Kecamatan

270.000.000

Peningkatan SDM bagi karyawan dan penyuluh KB

200.000.000

30.000.000

270.000.000

25.000.000

245.000.000

200.000.000

25.000.000

175.000.000

250.000.000

Bimbingan Teknis Kearsipan Dinamis Aktif dab Inaktif bagi UKPD (lanjutan praktek) di lingkungan Kota Adm. Jakarta Selatan

1.24

01

001

1.24

01

002 Monitoring Kearsipan bagi UKPD di wilayah Kota Adm. Jakarta Sealtan

01

KURANG

20.000.000

Peningkatan Kualitas SDM Pegawai Kantor KB Jakarta Selatan

1.24

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

Apresiasi Kearsipan bagi UKPD Sadar Arsip di lingkungan Kota Adm. Jak003 Sel Bimbingan Teknis Kearsipan bagi Organisasi Masyarakat di lingkungan 004 Kota Adm. Jak-Sel

250.000.000

87.500.000

87.500.000

87.500.000

85.000.000

85.000.000

85.000.000

125.000.000

125.000.000

125.000.000

1.24

01

75.000.000

75.000.000

75.000.000

1.24

04

001 Pengadaan Cetakan Umum

40.000.000

40.000.000

40.000.000

1.24

04

002 Konsultasi dan Asistensi Pengelolaan Arsip dan Dokumen UKPD

65.000.000

65.000.000

65.000.000

1.24

04

Pengadaan Folder/Guide, Map Gantung, Sekat Arsip, Stempel Retensi, 003 Nomorator

40.000.000

40.000.000

40.000.000

1.24

07

001 Pembuatan Struktur Organisasi Satminkal

5.000.000

5.000.000

5.000.000

1.24

07

002 Pengadaan Map Arsip dan Box Arsip

125.000.000

125.000.000

1.24

07

Pembuatan, perawatan dan penjilidan buku/bahan pustaka rusak/lewat 003 masa berlakunya yang masih dapat dimanfaatkan

50.000.000

50.000.000

50.000.000

1.26

01

001 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

166.200.000

166.200.000

166.200.000

1.26

01

002 Belanja Kawat/Faksimili/Internet

12.000.000

12.000.000

12.000.000

1.26

01

Penyediaan Jasa Pemeliharaan 003 Dinas/Operasional Khusus

109.800.000

109.800.000

109.800.000

1.26

01

004 Penyediaan Jasa Kebersihan (Clening Seervice) Gedung Kantor

170.000.000

170.000.000

170.000.000

1.26

01

005 Pengadaan Alat-Alat Studio

50.000.000

50.000.000

50.000.000

1.26

01

006 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor

150.000.000

150.000.000

150.000.000

1.26

01

007 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

115.000.000

115.000.000

1.26

01

008 Pengadaan Meubelair

1.26

01

009

1.26

01

010 Pengadaan Sarana/Prasarana Promosi dan Publikasi Kantor

1.26

01

011 Pengadaan Suplies Bahan Pustaka

1.26

01

1.26

01

1.26

dan

Perizinan

Kendaraan

75.000.000

200.000.000

50.000.000

165.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

85.000.000

85.000.000

85.000.000

012 Perbaikan Taman Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Adm. Jak-Sel

50.000.000

50.000.000

50.000.000

013 Penyediaan Transport Kegiatan/Rapat Dinas di Luar Kantor dalam Kota

50.000.000

50.000.000

50.000.000

01

014 Perbaikan Kamar Mandi/WC

50.000.000

50.000.000

50.000.000

1.26

01

015 Pengadaan Library System

1.26

01

016

1.26

01

1.26

01

Pembuatan Sarana Edukasi untuk Meningkatkan Layanan kepada Pemustaka

300.000.000

300.000.000

150.000.000

150.000.000

150.000.000

017 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

80.000.000

80.000.000

80.000.000

018 Pengadaan Brankas

20.000.000

20.000.000

20.000.000

Pengadaan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional Khusus dan Sepeda Motor Dinas Operasional

halaman 273 dari 322

300.000.000

0

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKSEL Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKSEL Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKSEL Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKSEL Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKSEL Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKSEL Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKSEL Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKSEL Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKSEL Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKSEL Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKSEL Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKSEL Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKSEL Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKSEL Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKSEL Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKSEL Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKSEL Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKSEL Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKSEL Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKSEL Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKSEL Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKSEL Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKSEL Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKSEL Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKSEL Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKSEL Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKSEL Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKSEL Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKSEL Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKSEL Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKSEL Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKSEL Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKSEL

URU PG GIA SAN M T

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

URAIAN

3

4

1.26

01

019 Pengadaan Meja dan Kursi untuk ruang baca anak-anak

5

6

1.26

01

020 Pengadaan Rak Buku

1.26

01

021

1.26

01

022 Pengadaan Vertical Blind

1.26

01

023 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kebutuhan Rutinitas Kantor

1.26

01

024

1.26

01

1.26

100.000.000

Penyediaan BBM Kendaraan Dinas /Operasional Khusus dan BBM Sepeda Motor Dinas Opersional

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

100.000.000

PAGU PEMBAHASAN DPRD

25.000.000 194.000.000

75.000.000

79.000.000

79.000.000

190.080.000

190.080.000

273.000.000

40.000.000

40.000.000

10.000.000

50.000.000

59.000.000

109.000.000

190.080.000

50.000.000

50.000.000

75.000.000

75.000.000

75.000.000

025 Seleksi dan Prosesing Bahan Pustaka

49.045.000

49.045.000

49.045.000

01

026 Implementasi ISO 9001 : 2008 pada Pelayanan Perpustakaan Umum

54.000.000

54.000.000

54.000.000

1.26

01

Bimbingan Teknis Perpustakaan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di 027 lingkungan Kota Administrasi Jakarta Selatan.

60.345.000

60.345.000

60.345.000

1.26

01

028 Sertifikasi ISO 9001 : 2008

55.000.000

55.000.000

55.000.000

1.26

01

Penerapan SNI Perpustakaan Keliling Kabupaten/Kota (SNI 7712 : 2012) 029 pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Adm. Jakarta Selatan

50.000.000

50.000.000

50.000.000

1.26

01

030 Pembinaan Pengelola Perpustakaan Kecamatan dan Kelurahan

75.000.000

75.000.000

75.000.000

1.26

01

031 Pembinaan Perpustakaan Sekolah

75.000.000

75.000.000

75.000.000

1.26

02

001 Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) UKPD

15.000.000

15.000.000

15.000.000

1.26

02

002 Penyusunan Neraca UKPD : Laporan dan Akhir

20.000.000

20.000.000

20.000.000

1.26

04

001 Layanan Paket Buku

80.000.000

80.000.000

80.000.000

1.26

04

002 Pengadaan Buku/Bahan Pustaka Untuk Perpustakaan Kelurahan

20.000.000

20.000.000

20.000.000

1.26

04

003 Perpanjangan Jam Layanan Perpustakaan

255.000.000

255.000.000

255.000.000

1.26

04

004 Layanan Mobil Perpustakaan Keliling

125.000.000

125.000.000

125.000.000

1.26

04

005 Pengadaan Buku/Bahan Pustaka Untuk TBM

75.000.000

75.000.000

75.000.000

1.26

04

006 Pameran dan Promosi Perpustakaan

77.000.000

77.000.000

77.000.000

1.26

04

007 Hari Anak Jakarta Membaca (HANJABA)

175.000.000

175.000.000

175.000.000

1.26

04

008 Pemilihan Abang dan None Buku tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan

103.300.000

103.300.000

1.26

04

009 Wajib Kunjung Perpustakaan

183.355.000

183.355.000

1.26

04

010 Outsourcing untuk Sopir Layanan Perpustakaan Mobil Keliling

60.000.000

60.000.000

60.000.000

1.26

04

Penyediaan Bahan Bacaan Terbitan Berkala (Koran, Majalah, Tabloid dan 011 Warta Perundang-undangan)

85.655.000

85.655.000

85.655.000

1.26

05

001 Pengadaan Buku Anak-anak

100.000.000

100.000.000

100.000.000

1.26

05

002 Pengadaan Pojok Baca Betawi

40.000.000

40.000.000

40.000.000

1.26

05

003 Pengadaan Buku Ensiklopedi

90.000.000

90.000.000

90.000.000

1.26

05

004 Pengadaan Buku Umum

250.000.000

250.000.000

250.000.000

1.26

05

005 Pengadaan Buku Current Issue

50.000.000

50.000.000

50.000.000

1.26

05

006 Pengadaan Mobil Unit Layanan Perpustakaan Keliling

843.000.000

843.000.000

1.26

05

007 Pengadaan Sepeda Motor Dinas Operasional Khusus

35.000.000

35.000.000

Bimbingan dan Pembekalan Perpustakaan Mahasiswa/Siswa SMK Peserta PKL/PSG

dan

Arsip

Bagi

halaman 274 dari 322

103.300.000 25.000.000

243.000.000

158.355.000

600.000.000 35.000.000

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA

URU PG GIA SAN M T

2 Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKSEL Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKSEL Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKSEL Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKSEL Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKSEL Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKSEL Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKSEL Sudin Kesehatan - JAKTIM

1.02

01

Sudin Kesehatan - JAKTIM

1.02

01

Sudin Kesehatan - JAKTIM

1.02

01

Sudin Kesehatan - JAKTIM Sudin Kesehatan - JAKTIM

1.02 1.02

01 01

Sudin Kesehatan - JAKTIM

1.02

01

Sudin Kesehatan - JAKTIM Sudin Kesehatan - JAKTIM

1.02 1.02

01 01

Sudin Kesehatan - JAKTIM

1.02

01

Sudin Kesehatan - JAKTIM Sudin Kesehatan - JAKTIM Sudin Kesehatan - JAKTIM Sudin Kesehatan - JAKTIM

1.02 1.02 1.02 1.02

01 01 01 01

URAIAN

5

6

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD

3

4

1.26

05

008 Pengadaan Pembuatan Sistim Pendataan Bahan Pustaka

20.000.000

20.000.000

1.26

05

009 Pembuatan Papan Nama dan Petunjuk Arah Kantor

50.000.000

50.000.000

1.26

05

010 Pengadaan Komputer PC

80.000.000

80.000.000

1.26

05

011 Pembuatan Buku Katalog

20.120.000

20.120.000

Sudin Kesehatan - JAKTIM

1.02

01

1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02

01 01 01 01 01 01 01 01 01

Sudin Kesehatan - JAKTIM

1.02

01

Sudin Kesehatan - JAKTIM Sudin Kesehatan - JAKTIM Sudin Kesehatan - JAKTIM Sudin Kesehatan - JAKTIM Sudin Kesehatan - JAKTIM Sudin Kesehatan - JAKTIM Sudin Kesehatan - JAKTIM Sudin Kesehatan - JAKTIM

1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02

01 02 03 03 03 03 03 03

Sudin Kesehatan - JAKTIM

1.02

03

Sudin Kesehatan - JAKTIM Sudin Kesehatan - JAKTIM

1.02 1.02

03 03

Sudin Kesehatan - JAKTIM

1.02

03

Sudin Kesehatan - JAKTIM

1.02

03

Sudin Kesehatan - JAKTIM Sudin Kesehatan - JAKTIM Sudin Kesehatan - JAKTIM Sudin Kesehatan - JAKTIM

1.02 1.02 1.02 1.02

03 03 03 03

Sudin Kesehatan - JAKTIM

1.02

03

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD 20.000.000 50.000.000

70.000.000

150.000.000 20.120.000

Pengadaan Cetakan Khusus

10.000.000

10.000.000

Pengadaan Alat Tulis Kantor

55.000.000

55.000.000

Pemeliharaan dan Perawatan Gedung Kantor

Sudin Kesehatan - JAKTIM Sudin Kesehatan - JAKTIM Sudin Kesehatan - JAKTIM Sudin Kesehatan - JAKTIM Sudin Kesehatan - JAKTIM Sudin Kesehatan - JAKTIM Sudin Kesehatan - JAKTIM Sudin Kesehatan - JAKTIM Sudin Kesehatan - JAKTIM

TAMBAH

001 Pelatihan Excellence Service dan Communication Skill Penyediaan Jasa Cleaning Service Gedung Suku Dinas Kesehatan 002 Jakarta Timur Penyediaan Jasa Pemeliharaan Mekanikal Elektrikal Gedung Suku Dinas 003 Kesehatan Jakarta Timur 004 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor dan Gudang Farmasi 005 Pemeliharaan Lift Gedung Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet 006 (TALI) Gedung Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur 007 Pembinaan Mental dan Spiritual Pegawai 008 Pemeliharaan Sarana Kantor Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Suku Dinas Kesehatan 009 Jakarta Timur 010 Pengadaan Barang Cetakan 011 Penyediaan Pendukung Operasional Kantor 012 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional 013 Pengelolaan Administrasi Perkantoran Pelaksanaan Pekerjaan Tambahan di Luar Jam Kerja & Penyediaan 014 Transpot Kegiatan/Rapat Dinas di Luar Kantor Dalam Provinsi 015 Pengadaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas Operasional 016 Pelaksanaan Pekerjaan Tambahan di Luar Jam Kerja 017 Bimbingan Teknis Terpadu Puskesmas Tingkat Kota Jakarta Timur 018 Penerapan dan Pengelolaan Informasi Kesehatan 019 Pemeliharaan Sistim Informasi Kesehatan 020 Desiminasi dan Validasi data Kesehatan 021 Penilaian Kinerja Puskesmas se Jakarta Timur 022 Pelaksanaan Handing cost ( Pendistribusian dan pengangkutan Barang ) 023 Peningkatan Kompetensi tenaga kesehatan publik Pemilihan Tenaga kesehatan berprestasi dan Pembinaan Calon Tenaga 024 Kesehatan berprestasi di Tingkat Kota 025 Forum Organisasi Profesi Kesehatan 001 Penyusunan Renja 2014 001 Pengendalian Penyakit Menular 002 Pengawasan dan Pemeliharaan Cold Chain 003 Manajemen Program Imunisasi 004 Pengendalian Surveilans Penyakit Potensial KLB 005 Antisipasi dan penanggulangan KLB Penyakit Menular Tingkat Kota 006 Binwasdal Surveilans Penyakit Berbasis Puskesmas Peningkatan wawasan petugas P2B2 (Pencegahan Penyakit Bersumber 007 Binatang) 008 Pengamatan Penyakit Flu Burung dan Pandemi Influenza 009 Binwasdal Surveilance Kematian Berbasis penyebab kematian Binwasdal penyakit potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) Berbasis 010 Surveilance Laboratorium Pembinaan pengawasan dan pengendalian ( Binwasdal) program 011 Tuberkulosisi (TB) 012 Cross chek BTA ( Basil Tahan Asam) 013 Binwasdal Layanan terkait IMS dan HIV 014 Refreshing Management dan tatalaksana layanan Klinik IMS 015 Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) dan Kit Surveilance Binwasdal surveilance Acute Flaccid Paralysis (AFP) dan Penyakit dapat 016 di cegah dengan Imunisasi (PD3I)

20.000.000 200.000.000

20.000.000

200.000.000

200.000.000

500.000.000

500.000.000

0

0

200.000.000

200.000.000

0

0

250.000.000 80.000.000

250.000.000 80.000.000

0 0

0 0

601.200.000

601.200.000

0

0

25.000.000 100.000.000

100.000.000

25.000.000 0

25.000.000 0

100.460.000

100.460.000

0

0

50.000.000 407.664.500 250.000.000 3.849.386.500

50.000.000 407.664.500 250.000.000

0 0 0 3.849.386.500

0 0 0 3.849.386.500

250.000.000

250.000.000

0 0 0 135.000.000 0 0 0 0 117.894.000

0 0 0 110.000.000 0 0 0 0 92.894.000

250.000.000 425.000.000 64.175.000 30.154.000 135.000.000 40.000.000 45.000.000 45.000.000 75.000.000 117.894.000

425.000.000 64.175.000 30.154.000

52.000.000

52.000.000

0

0

78.500.000 50.000.000 683.843.800 27.352.000 40.567.000 462.610.000 408.060.000 39.868.000

78.500.000

408.060.000 39.868.000

0 50.000.000 683.843.800 0 0 462.610.000 0 0

0 50.000.000 683.843.800 0 0 462.610.000 0 0

30.000.000

30.000.000

0

0

20.352.000 47.480.000

20.352.000 47.480.000

0 0

0 0

23.500.000

23.500.000

0

0

52.387.000

52.387.000

0

0

28.480.000 63.220.000 68.050.000 62.610.000

28.480.000 63.220.000 68.050.000 62.610.000

0 0 0 0

0 0 0 0

20.000.000

20.000.000

0

0

halaman 275 dari 322

40.000.000 45.000.000 45.000.000 75.000.000

27.352.000 40.567.000

25.000.000

25.000.000

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 Sudin Kesehatan - JAKTIM Sudin Kesehatan - JAKTIM Sudin Kesehatan - JAKTIM

URU PG GIA SAN M T 3 1.02 1.02 1.02

4 03 03 03

Sudin Kesehatan - JAKTIM

1.02

04

Sudin Kesehatan - JAKTIM

1.02

04

Sudin Kesehatan - JAKTIM

1.02

04

Sudin Kesehatan - JAKTIM Sudin Kesehatan - JAKTIM

1.02 1.02

04 04

Sudin Kesehatan - JAKTIM

1.02

04

Sudin Kesehatan - JAKTIM

1.02

04

Sudin Kesehatan - JAKTIM

1.02

04

Sudin Kesehatan - JAKTIM Sudin Kesehatan - JAKTIM Sudin Kesehatan - JAKTIM Sudin Kesehatan - JAKTIM

1.02 1.02 1.02 1.02

04 05 05 06

Sudin Kesehatan - JAKTIM

1.02

06

Sudin Kesehatan - JAKTIM Sudin Kesehatan - JAKTIM

1.02 1.02

06 06

Sudin Kesehatan - JAKTIM

1.02

06

Sudin Kesehatan - JAKTIM

1.02

07

Sudin Kesehatan - JAKTIM Sudin Kesehatan - JAKTIM Sudin Kesehatan - JAKTIM

1.02 1.02 1.02

07 07 07

Sudin Kesehatan - JAKTIM

1.02

07

Sudin Kesehatan - JAKTIM Sudin Kesehatan - JAKTIM Sudin Kesehatan - JAKTIM Sudin Kesehatan - JAKTIM Sudin Kesehatan - JAKTIM Sudin Kesehatan - JAKTIM Sudin Kesehatan - JAKTIM Sudin Kesehatan - JAKTIM Sudin Kesehatan - JAKTIM Sudin Kesehatan - JAKTIM Sudin Kesehatan - JAKTIM Sudin Kesehatan - JAKTIM Sudin Kesehatan - JAKTIM Sudin Kesehatan - JAKTIM

1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02

07 07 07 07 07 07 07 07 07 08 08 08 08 09

Sudin Kesehatan - JAKTIM

1.02

09

Sudin Kesehatan - JAKTIM Sudin Kesehatan - JAKTIM

1.02 1.02

09 09

Sudin Kesehatan - JAKTIM

1.02

09

Sudin Kesehatan - JAKTIM Sudin Kesehatan - JAKTIM Sudin Kesehatan - JAKTIM

1.02 1.02 1.02

09 09 10

Sudin Kesehatan - JAKTIM

1.02

10

Sudin Kesehatan - JAKTIM

1.02

10

Sudin Kesehatan - JAKTIM

1.02

10

Sudin Kesehatan - JAKTIM

1.02

11

Sudin Kesehatan - JAKTIM

1.02

11

Sudin Kesehatan - JAKTIM

1.02

11

URAIAN

5 6 017 Binwasdal Program DBD 018 Penanggulangan Filariasis 019 Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian (Binwasdal) Program Kusta Percepatan Penurunan AKI (Angka Kematian Ibu) dan AKB ( Angka 001 Kematian Balita) 002 Bimtek pengisian PWS dan LB 3 Peningkatan Wawasan Petugas Tentang Asuhan Persalinan Normal 003 (APN) 004 Peningkatan wawasan manajemen Asfeksia pada bayi Baru Lahir 005 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kelas ibu hamil Peningkatan Wawasan Petugas tentang PONED (Pelayanan Obestertri 006 dan Neonatus Esensial Dasar) 007 Orientasi Audit Maternal Perinatal (AMP) Peningkatan wawasan petugas tentang kekerasan terhadap anak dan 008 perempuan 009 Peningkatan wawasan petugas tentang ANC terintegrasi 001 Peningkatan Wawasan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) 002 Peningkatan Kualitas Penyehatan Lingkungan 001 Pengembangan Upaya pengendalian Vektor Binwasdal Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan 002 Lingkungan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) Sarana Kesehatan 003 Antisipasi Penanggulangan Penyakit Berbasis Lingkungan 004 Peningkatan Kualitas Penyehatan Lingkungan Binwasdal Tempat-Tempat Umum (TTU) dan Tempat Pengelolaan 005 Makanan (TPM), Sekolah dan Rumah Sakit Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Program Kesehatan Lanjut 001 Usia 002 Peningkatan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat 003 Sosialisasi Kelurahan Siaga Aktif 004 Binwasdal Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (Binwasdal) Kesehatan Gigi 005 dan Mulut 006 Binwasdal sekolah sehat 007 Bimbingan Teknis Kajian Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 008 Penggerakan Penerapan PHBS di Masyarakat 009 Penilaian Kinerja PHBS Tingkat Kota 010 Training Intervensi Perubahan Prilaku 011 Promosi Kesehatan melalui berbagai media 012 Sosialisasi program Prioritas 013 Pembinaan Saka Bakti Husada ( SBH ) 014 Advokasi hasil survey PHBS 001 Binwasdal Pemeriksaan Kesehatan Haji 002 Pengendalian Penyakit Tidak Menular 003 Binwasdal PAL ( Practical Approach To Lung Health) 004 Deteksi Dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular 001 Sosialisasi Akreditasi Versi Baru tentang Rumah Sakit Peningkatan Kesadaran Penanggungjawab Sarana Kesehatan Kesehatan 002 Dasar 003 Binwasdal Sarana Kesehatan Dasar Swasta 004 Forum komunikasi pelayanan Kesehatan Dasar Swasta Pemeliharaan Kualitas Pelayanan Kesehatan melalui Sistem Manajemen 005 Mutu (ISO & GKM ) di Instansi Pemerintah dan Swasta 006 Penilaian Pelayanan Kesehatan pada Klinik Swasta 007 Pembinaan dan Pengembangan Sistem Manajemen Mutu Kesehatan 001 Sampling Obat, Makanan dan Minuman Penyuluhan Kepada Pemilik Sarana Pangan Industri Rumah Tangga 002 (PIRT) 003 Perijinan Sarana Farmakmin (Farmasi, Makanan dan Minuman) Peningkatan Keamanan Masyarakat terhadap Farmasi Makanan dan 004 Minuman 001 Pelayanan Perijinan Sarana Kesehatan Keahlian dan Tradisional Peningkatan Kesadaran Penanggungjawab Sarana Kesehatan Spesialis 002 dan Tradisional Sosialisasi Program Pengawasan dan Pengendalian Perijinan sarana 003 Kesehatan Keahlian dan Tradisional

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7 25.500.000 20.000.000 50.000.000

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG 25.500.000 20.000.000 50.000.000

442.000.000

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

0 0 0 442.000.000

0 0 0 50.000.000

392.000.000

50.000.000

50.000.000

0

0

45.000.000

45.000.000

0

0

50.000.000 25.000.000

50.000.000 25.000.000

0 0

0 0

75.000.000

75.000.000

0

0

50.000.000

50.000.000

0

0

27.000.000

27.000.000

0

0

50.000.000 25.000.000 128.500.000 200.000.000

50.000.000 25.000.000 128.500.000 200.000.000

0 0 0 0

0 0 0 0

50.000.000

50.000.000

0

0

25.000.000 321.827.500

25.000.000

0 321.827.500

150.000.000

150.000.000

100.000.000

100.000.000

0

65.000.000 170.000.000

535.000.000 0 0

50.000.000

50.000.000

0

0

240.000.000 47.030.000 987.030.000 160.000.000 50.000.000 50.000.000 100.000.000 100.000.000 80.000.000 48.000.000 331.180.000 32.900.000 150.000.000 31.800.000

240.000.000 47.030.000

0 0 987.030.000 0 0 0 0 0 0 0 331.180.000 0 0 0

0 0 787.030.000 0 0 0 0 0 0 0 331.180.000 0 0 0

535.000.000 65.000.000 170.000.000

160.000.000 50.000.000 50.000.000 100.000.000 100.000.000 80.000.000 48.000.000 32.900.000 150.000.000 31.800.000

149.806.000 46.506.000 10.000.000

46.506.000 10.000.000

324.760.000

50.000.000

0 271.827.500

0

0 0 10.000.000

200.000.000

525.000.000 0 0

149.806.000

149.806.000

0 0

0 0

324.760.000

324.760.000

33.200.000 234.160.000 30.000.000

33.200.000 234.160.000 30.000.000

0 0 0

0 0 0

20.000.000

20.000.000

0

0

15.000.000

15.000.000

0

0

110.000.000

110.000.000

110.000.000 18.400.000

18.400.000

154.200.000 35.750.000 halaman 276 dari 322

35.750.000

0

0

154.200.000

154.200.000

0

0 Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 Sudin Kesehatan - JAKTIM

URU PG GIA SAN M T 3

4

1.02

11

Sudin Kesehatan - JAKTIM

1.02

12

Sudin Kesehatan - JAKTIM

1.02

12

URAIAN

5

6 Peningkatan Wawasan Petugas Puskesmas terhadap Ramuan dan Tanaman Obat Tradisional Perencanaan Pengembangan Puskesmas Rawat Inap Kecamatan 001 Makasar Perencanaan Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Kecamatan 002 Cipayung 004

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7 40.450.000

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

40.450.000

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

0

0

350.000.000

350.000.000

50.000.000

300.000.000

350.000.000

350.000.000

50.000.000

300.000.000

Sudin Kesehatan - JAKTIM

1.02

12

003 Perencanaan Pengembangan Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Cakung

350.000.000

350.000.000

50.000.000

300.000.000

Sudin Kesehatan - JAKTIM

1.02

12

004 Pengadaan Lift Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Pasar Rebo Pengadaan Alat Kesehatan dan Non Alat Kesehatan Puskesmas Rawat 005 Inap Kecamatan Kramat Jati Pengadaan Alat Kesehatan dan Non Kesehatan Puskesmas Rawat Inap 006 Kecamatan Pasar Rebo Monitoring dan Evaluasi Program Jaminan Pelayanan Kesehatan Keluarga 001 Miskin (JPK Gakin) 002 Validasi data Peserta Keluarga Miskin 001 Pengerakan Peningkatan Gizi Masyarakat 002 Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Pemantauan Pertumbuhan Balita Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (Binwasdal) Program Gizi 003 Masyarakat / Pembinaan Pemantauan Pertumbuhan Balita Tingkat Kota 001 Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan Jiwa TK Kota 002 Sosialisasi Comunity Base Unit ( CBU) di Masyarakat 003 Pelatihan Community Base Unit ( CBU) Pengadaan Alat Laboratorium Kimia Darah Puskesmas Kecamatan 001 Makasar 002 Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas Kelurahan Cipinang Muara 003 Pengadaan Meubelair Gedung Puskesmas Kelurahan Cipinang Muara Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Gedung Puskesmas Kelurahan 004 Cipinang Muara II Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Kelurahan Cipinang 005 Muara II 006 Perencanaan Pembangunan Puskesmas Kelurahan Utan Kayu Selatan II 007 Pengadaan kendaraan operasional khusus 008 Alkes puskesmas Pondok Kelapa 009 Perencanaan Green Building 010 Pengadaan ambulance 011 Pengadaan laboratorium sederhana 012 Pengadaan alat USG 013 Pengadaan mobile dental unit Perencanaan Rehab total gedung puskesmas rawat inap kecamatan 014 Matraman 015 Perawatan Gedung dengan Anti Rayap 016 Penyelesaian Rehab Total Gedung Puskesmas Kelurahan Malaka Jaya 017 Rehab Total Gedung Puskesmas Kelurahan Penggilingan PIK. 018 Rehab Total Gedung Puskesmas Kelurahan Klender I Perencanaan Rehab Total Gedung Puskesmas Kelurahan Kampung 019 Melayu Perencanaan Rehab Total Gedung Sentra Primer menjadi Gedung 020 Puskesmas kelurahan Bidara Cina III 021 Perencanaan Rehab Total Puskesmas Kelurahan Pisangan Timur 022 Rehab Total Gedung Puskesmas Kelurahan Kampung Dukuh 023 Perencanaan Rehab total Puskesmas Kecamatan Pulogadung Perencanaan Rehab Total Eks Kantor Lurah Cipayung Menjadi Gedung 024 Puskesmas Kelurahan Cipayung Perencanaan Rehab Total Gedung Puskesmas Kelurahan Cijantung 025 dengan Rawat Inap RB (ditambah lahan eks kantor Lurah Cijantung) 026 Rehab Total Gedung Puskesmas Kelurahan Halim II 027 Rehab Total Gedung Puskesmas Kelurahan Rawa Bunga 028 Rehab Total Gedung Puskesmas Kelurahan Jati I 029 Perencanaan Rehab Total Gedung Puskesmas Kelurahan Bali Mester 030 Pembangunan Gedung Puskesmas Kelurahan Utan Kayu Selatan II Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Kelurahan Kebon 031 Manggis

1.000.000.000

1.000.000.000

250.000.000

750.000.000

Sudin Kesehatan - JAKTIM

1.02

12

Sudin Kesehatan - JAKTIM

1.02

12

Sudin Kesehatan - JAKTIM

1.02

14

Sudin Kesehatan - JAKTIM Sudin Kesehatan - JAKTIM Sudin Kesehatan - JAKTIM

1.02 1.02 1.02

14 16 16

Sudin Kesehatan - JAKTIM

1.02

16

Sudin Kesehatan - JAKTIM Sudin Kesehatan - JAKTIM Sudin Kesehatan - JAKTIM

1.02 1.02 1.02

17 17 17

Sudin Kesehatan - JAKTIM

1.02

18

Sudin Kesehatan - JAKTIM Sudin Kesehatan - JAKTIM

1.02 1.02

18 18

Sudin Kesehatan - JAKTIM

1.02

18

Sudin Kesehatan - JAKTIM

1.02

18

Sudin Kesehatan - JAKTIM Sudin Kesehatan - JAKTIM Sudin Kesehatan - JAKTIM Sudin Kesehatan - JAKTIM Sudin Kesehatan - JAKTIM Sudin Kesehatan - JAKTIM Sudin Kesehatan - JAKTIM Sudin Kesehatan - JAKTIM

1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02

18 18 18 18 18 18 18 18

Sudin Kesehatan - JAKTIM

1.02

18

Sudin Kesehatan - JAKTIM Sudin Kesehatan - JAKTIM Sudin Kesehatan - JAKTIM Sudin Kesehatan - JAKTIM

1.02 1.02 1.02 1.02

18 18 18 18

Sudin Kesehatan - JAKTIM

1.02

18

Sudin Kesehatan - JAKTIM

1.02

18

Sudin Kesehatan - JAKTIM Sudin Kesehatan - JAKTIM Sudin Kesehatan - JAKTIM

1.02 1.02 1.02

18 18 18

900.000.000

900.000.000

200.000.000

700.000.000

400.000.000

400.000.000

150.000.000

250.000.000

44.429.000

44.429.000

0

35.700.000 289.000.000 59.000.000

35.700.000 59.000.000

0 289.000.000 0

0

130.000.000

130.000.000

0

0

26.610.000 44.148.000 24.280.000

26.610.000 44.148.000 24.280.000

0 0 0

0 0 0

50.000.000

0 239.000.000 0

537.625.000

537.625.000

150.000.000

387.625.000

500.000.000 100.000.000

500.000.000 100.000.000

150.000.000

350.000.000 100.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

500.000.000

1.500.000.000

200.000.000

200.000.000

25.000.000

175.000.000

200.000.000 500.000.000 500.000.000 100.000.000 350.000.000 750.000.000 2.500.000.000 500.000.000

200.000.000 500.000.000 500.000.000 100.000.000 350.000.000 750.000.000 2.500.000.000 0

25.000.000

175.000.000 500.000.000 250.000.000 100.000.000 250.000.000 600.000.000 2.000.000.000 0

500.000.000

500.000.000

500.000.000

1.000.000.000 1.590.650.000 4.028.930.000 4.205.775.000

1.000.000.000 1.590.650.000 4.028.930.000 4.205.775.000

250.000.000 100.000.000 150.000.000 500.000.000 50.000.000

450.000.000

250.000.000 1.250.000.000 1.250.000.000

1.000.000.000 1.340.650.000 2.778.930.000 2.955.775.000

200.000.000

200.000.000

200.000.000

150.000.000

150.000.000

150.000.000

150.000.000 4.829.800.000 200.000.000

150.000.000 4.829.800.000 200.000.000

Sudin Kesehatan - JAKTIM

1.02

18

Sudin Kesehatan - JAKTIM

1.02

18

Sudin Kesehatan - JAKTIM Sudin Kesehatan - JAKTIM Sudin Kesehatan - JAKTIM Sudin Kesehatan - JAKTIM Sudin Kesehatan - JAKTIM

1.02 1.02 1.02 1.02 1.02

18 18 18 18 18

Sudin Kesehatan - JAKTIM

1.02

18

Sudin Kesehatan - JAKTIM

1.02

20

001 Penilaian Pencapaian Renstra/Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tk. Kota

20.000.000

20.000.000

0

Sudin Kesehatan - JAKTIM

1.20

43

001 Binwasdal UGD RS dan Sarana Kesehatan

40.000.000

40.000.000

0

1.350.000.000

150.000.000 3.479.800.000 200.000.000

150.000.000

150.000.000

150.000.000

150.000.000

150.000.000

150.000.000

4.725.900.000 4.210.775.000 4.210.775.000 200.000.000 4.176.775.000

4.725.900.000 4.210.775.000 4.210.775.000 200.000.000 0

1.250.000.000 811.219.300 750.000.000 25.000.000

3.475.900.000 3.399.555.700 3.460.775.000 175.000.000 0

200.000.000

25.000.000

175.000.000

4.176.775.000

200.000.000

halaman 277 dari 322

0 0 Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA

URU PG GIA SAN M T

URAIAN

2 Sudin Kesehatan - JAKTIM

3 1.20

4 43

Sudin Kesehatan - JAKTIM

1.20

43

Sudin Kesehatan - JAKTIM

1.20

43

Sudin Kesehatan - JAKTIM Sudin Kesehatan - JAKTIM Sudin Kesehatan - JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Pasar Rebo JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Pasar Rebo JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Pasar Rebo JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Pasar Rebo JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Pasar Rebo JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Pasar Rebo JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Pasar Rebo JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Pasar Rebo JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Pasar Rebo JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Pasar Rebo JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Pasar Rebo JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Pasar Rebo JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Pasar Rebo JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Pasar Rebo JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Pasar Rebo JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Pasar Rebo JAKTIM

1.20 1.20

43 45

1.02

01

001 Penyediaan Kebutuhan Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

7.029.324.000

1.02

01

002 Pelaksanaan Operasional BLUD

2.625.051.000

1.02

01

Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan internet 003 (TALI)

1.02

03

001 Penatalaksanaan Imunisasi

BLUD Puskesmas Kec. Ciracas JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Ciracas JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Ciracas JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Ciracas JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Ciracas JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Ciracas JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Ciracas JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Ciracas JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Ciracas JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Ciracas JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Ciracas JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Ciracas JAKTIM

5 6 002 Forum Komunikasi Siaga Bencana Pengembangan Pusdaldukes terhadap Kegawatdaruratan sehari-hari dan 003 Bencana Antisipasi Dukungan Pelayanan Kesehatan Even Pemerintah/Swasta dan 004 Masyarakat 005 Gladi Posko dan Lapang Penanggulangan Bencana 001 Piket Pusdaldukkes (Siaga 24 Jam) Antisipasi KLB/Bencana & Dukkes Penggerakkan peningkatan kesehatan anak balita

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7 35.000.000

6.960.824.000

6.960.824.000

2.625.051.000

2.625.051.000

429.000.000

429.000.000

30.224.500

30.224.500

128.500.000

20.455.000

1.02

04

1.02

05

001 Peningkatan kesehatan anak

53.131.250

161.338.500

161.338.500

47.326.500

47.326.500

393.900.000

152.305.000

546.205.000

546.205.000

28.812.500

2.788.500

31.601.000

31.601.000

53.131.250

53.131.250

06

1.02

08

001 Penatalaksanaan penyakti tidak menular

1.02

09

001 Implementasi ISO di Puskesmas

342.850.000

1.02

16

001 Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Kurang Gizi

105.360.000

149.105.000

50.466.000

199.571.000

25.000.000

174.571.000

206.362.500

57.915.000

264.277.500

25.000.000

239.277.500

30.600.000

2.182.783.250

Peningkatan Kualitas SDM Tenaga Kesehatan Puskesmas

01

003 Penyediaan jasa Telekomunikasi, Sumber daya Air, Listrik

03

001 Penatalaksanaan imunisasi

1.02

03

002 Penatalaksanaan surveilans berbasis masyarakat Penatalaksanaan dan pengelolaan TB

1.02

03

003

1.02

03

004

1.02

04

001

1.02

05

001 Peningkatan kesehatan anak

Pencegahan dan pengendalian penyakit DBD Penatalaksanaan kesehatan ibu, bayi baru lahir (percepatan penurunan AKI dan AKB)

19.629.000 2.476.500

1.02

1.02

9.769.500

44.850.000

06

1.02

81.000.000

180.967.500

1.02

002 Pelaksanaan Operasional BLUD

68.500.000

510.000.000

Penatalaksanaan kesehatan ibu,bayi baru lahir ( percepatan penerunan 001 AKI dan AKB )

01

404.099.000

0 0 128.500.000

004 Pencegahan dan Pemberantasan DBD

1.02

100.000.000

0

03

001

0

504.099.000

0 0 128.500.000

1.02

01

9

0

0

003 Penatalaksanaan survailans berbasis Masyarakat

1.02

8

PAGU PEMBAHASAN DPRD

68.335.000

002 Penatalaksanaan dan Pengelolaan TB Paru

Penyediaan Kebutuhan operasional pelayanan Kesehatan di Puskesmas

KURANG

100.000.000 165.352.000

03

001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

68.335.000

03

18

35.000.000

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

100.000.000 165.352.000

1.02

1.02

KURANG

504.099.000

1.02

peningkatan penerapan PHBS di masyarakat melalui pemberdayaan 001 masyarakat Peningkatan kualitas kesehatan Lingkungan di masyarakat dan sarana 002 Kesehatan

REVISI BAPPEDA TAMBAH

20.000.000 390.000 86.981.500

30.600.000

30.600.000

322.850.000

322.850.000

105.750.000

105.750.000

2.095.801.750

2.095.801.750

0

100.000.000

100.000.000

7.907.673.590

7.907.673.590

7.907.673.590

2.800.000.000

2.800.000.000

2.800.000.000

535.380.102

535.380.102

535.380.102

30.962.000

30.962.000

30.962.000

35.720.000

35.720.000

35.720.000

90.956.000

90.956.000

90.956.000

813.530.000

813.530.000

813.530.000

25.783.000

25.783.000

25.783.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

1.02

06

Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan di Masyarakat dan Sarana 001 Kesehatan

75.415.000

75.415.000

75.415.000

1.02

07

001 Peningkatan UKBM Melalui Pemberdayaan Masyarakat

67.921.000

67.921.000

67.921.000

1.02

08

001 Penatalaksanaan penyakit tidak menular

49.803.000

49.803.000

49.803.000

halaman 278 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 BLUD Puskesmas Kec. Ciracas JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Ciracas JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Ciracas JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Ciracas JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Cipayung JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Cipayung JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Cipayung JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Cipayung JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Cipayung JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Cipayung JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Cipayung JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Cipayung JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Cipayung JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Cipayung JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Cipayung JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Cipayung JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Cipayung JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Cipayung JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Cipayung JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Cipayung JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Kramat Jati JAKTIM

URU PG GIA SAN M T

URAIAN

3

4

1.02

09

001 Implementasi ISO di puskesmas

5

6

1.02

16

001 Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Gizi di Masyarakat

1.02

18

001 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

108.200.000

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

108.200.000

108.200.000

88.294.500

88.294.500

88.294.500

3.124.549.898

3.124.549.898

3.124.549.898

Peningkatan Kualitas SDM Tenaga Kesehatan Puskesmas

0

100.000.000

100.000.000

1.02

01

001 Pelaksanaan Operasional BLUD

1.500.000.000

1.500.000.000

1.500.000.000

1.02

01

002 Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Listrik

295.444.000

295.444.000

295.444.000

1.02

01

003 Pemeliharaan sarana dan prasarana puskesmas

532.434.200

532.434.200

532.434.200

1.02

01

004 Penyediaan kebutuhan operasional pelayanann kesehatan di Puskesmas

5.478.742.854

5.478.742.854

15.899.000

15.899.000

7.770.000

7.770.000

44.200.000

44.200.000

294.150.000

294.150.000

4.950.000

4.950.000

212.577.500

212.577.500

5.478.742.854

1.02

03

001 Penatalaksanaan imunisasi

16.649.000

1.02

03

002 Penatalaksanaan surveilans berbasis masyarakat

12.670.000

1.02

03

1.02

03

1.02

04

1.02

06

1.02

07

003 Penatalaksanaan dan pengelolaan TB 004 Pencegahan dan penaggulanagan DBD Penatalaksanaan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak (percepatan penurunan AKI dan AKB) Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan di Masyarakat dan Sarana 001 Kesehatan 001

001 Peningkatan Penerapan PHBS di MasyMelalui Pemberdayaan Masyarakat

199.240.000

204.827.500

001 Penatalaksanaan penyakit tidak menular

09

001 Implementasi ISO di puskesmas

396.945.000

1.02

16

001 Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Gizi di Masyarakat

124.047.500

1.02

01

001 Pelaksanaan Operasional BLUD

BLUD Puskesmas Kec. Kramat Jati 1.02 JAKTIM

01

Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet 002 (TALI)

BLUD Puskesmas Kec. Kramat Jati 1.02 JAKTIM

01

003

BLUD Puskesmas Kec. Kramat Jati 1.02 JAKTIM

03

001

94.910.000 750.000 7.750.000

106.645.000

08

001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas

750.000

5.700.000

1.02

18

4.900.000

44.950.000

1.02

1.02

750.000

106.645.000 4.250.000

28.900.000

25.145.000 8.000.000 58.115.000

1.579.513.800

Peningkatan Kualitas SDM Tenaga Kesehatan Puskesmas

BLUD Puskesmas Kec. Kramat Jati 1.02 JAKTIM

24.650.000

24.650.000

371.800.000

371.800.000

116.047.500

116.047.500

1.521.398.800

1.521.398.800

0

100.000.000

100.000.000

2.993.000.000

2.993.000.000

2.993.000.000

635.000.000

635.000.000

635.000.000

Penatalaksanaan Imunisasi

7.938.726.200

25.362.950

7.964.089.150

7.964.089.150

16.000.000

6.525.000

22.525.000

22.525.000

73.905.000

11.622.000

85.527.000

85.527.000

82.640.000

10.968.000

93.608.000

93.608.000

491.505.000

13.650.000

505.155.000

505.155.000

Penatalaksanaan surveilans berbasis masyarakat 03

002 Penatalaksanaan dan pengelolaan TB

03

003

BLUD Puskesmas Kec. Kramat Jati 1.02 JAKTIM

03

004

04

001

BLUD Puskesmas Kec. Kramat Jati 1.02 JAKTIM

81.645.000

Penyediaan kebutuhan operasional pelayanan kesehatan di puskesmas

BLUD Puskesmas Kec. Kramat Jati 1.02 JAKTIM

BLUD Puskesmas Kec. Kramat Jati 1.02 JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Kramat Jati 1.02 JAKTIM

25.000.000

Pencegahan dan pengendalian penyakit DBD

Penatalaksanaan Kesehatan Ibu dan Bayi baru lahir Peningkatan Kesehatan Anak

05

001

06

Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan di Masyarakat dan Sarana 001 Kesehatan

9.094.000

69.095.500

12.150.000

124.300.000 92.560.000 halaman 279 dari 322

10.642.000

60.001.500

60.001.500

112.150.000

25.000.000

87.150.000

103.202.000

25.000.000

78.202.000

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 BLUD Puskesmas Kec. Kramat Jati JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Kramat Jati JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Kramat Jati JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Kramat Jati JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Kramat Jati JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Kramat Jati JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Makasar JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Makasar JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Makasar JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Makasar JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Makasar JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Makasar JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Makasar JAKTIM

URU PG GIA SAN M T 3

4

5

1.02

07

001

1.02

08

001

1.02

09

001

1.02

16

001

1.02

18

URAIAN 6 Peningkatan UKBM Penatalaksanaan Penyakit Tidak Menular (PTM) Implementasi ISO di Puskesmas Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Gizi di Masyarakat

001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas

1.02

01

001 Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Air, Listrik, dan Internet (TALI)

1.02

01

002 Pelaksanaan Operasional BLUD

1.02

01

003

1.02

01

004

1.02

03 03

1.02 1.02

Penyediaan kebutuhan operasional pelayanan kesehatan di puskesmas

2.741.000

93.800.000 91.738.000 113.230.000

200.000 5.682.000

132.520.000

49.302.950

1.932.609.200

PEMBAHASAN DPRD

70.800.000

2.087.780.000

9 91.059.000

91.738.000

91.738.000

113.430.000

113.430.000

126.838.000

126.838.000

1.883.306.250

1.883.306.250 100.000.000

100.000.000

411.712.540

411.712.540

2.087.780.000

2.087.780.000

441.070.000

001 Penatalaksanaan Imunisasi

30.818.000

30.818.000

30.818.000

Penatalaksanaan surveilans berbasis 002 masyarakat

28.475.000

28.475.000

28.475.000

115.800.000

115.800.000

1.086.280.000

1.086.280.000

03

003

03

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 004 DBD

1.02

04

001 Penatalaksanaan Kesehatan Ibu, bayi baru lahir

05

001

1.02

06

BLUD Puskesmas Kec. Makasar JAKTIM

1.02

07

Peningkatan Kesehatan Anak

Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan di Masyarakat dan Sarana Kesehatan Peningkatan UKBM Melalui 001 Pemberdayaan Masyarakat 001

Penatalaksanaan Penyakit Tidak Menular (PTM)

08

001

1.02

16

Pencegahan dan Penanggulangan 001 Masalah Gizi di Masyarakat

1.02

18

001 Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas

115.800.000 234.420.000 1.320.700.000 64.200.000

64.200.000

64.200.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

99.915.000

99.915.000

99.915.000

134.404.000

134.404.000

134.404.000

29.950.000

29.950.000

29.950.000

81.250.000

81.250.000

81.250.000

1.373.200.000

Peningkatan Kualitas SDM Tenaga Kesehatan Puskesmas 1.02

01

001 Penyediaan jasa telekomunikasi, sumber daya air dan Listrik

1.02

01

1.02 1.02

220.390.000

8

PAGU PEMBAHASAN DPRD

6.389.619.460

Penatalaksanaan dan Pengelolaan TB Paru

6.169.229.460

KURANG

91.059.000

0 340.912.540

TAMBAH

441.070.000

1.02

1.02

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

6.389.619.460

BLUD Puskesmas Kec. Makasar JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Makasar JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Makasar JAKTIM

BLUD Puskesmas Kec. Makasar JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Makasar JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Jatinegara JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Jatinegara JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Jatinegara JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Jatinegara JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Jatinegara JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Jatinegara JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Jatinegara JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Jatinegara JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Jatinegara JAKTIM

KURANG

441.070.000

Implementasi ISO di puskesmas

1.02

BLUD Puskesmas Kec. Makasar JAKTIM

REVISI BAPPEDA TAMBAH

Peningkatan Kualitas SDM Tenaga Kesehatan Puskesmas

BLUD Puskesmas Kec. Makasar JAKTIM

BLUD Puskesmas Kec. Makasar JAKTIM

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

56.770.000

1.316.430.000 0

1.316.430.000 100.000.000

100.000.000

362.387.520

362.387.520

362.387.520

002 Pelaksanaan Opersional BLUD

3.160.000.000

3.160.000.000

3.160.000.000

01

003 Penyediaan Kebutuhan Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

5.510.373.580

5.510.373.580

5.510.373.580

03

001 Pelaksanaan Imunisasi

24.125.000

24.125.000

24.125.000

1.02

03

002 Penatalaksanaan surveilans berbasis masyarakat

21.850.000

21.850.000

21.850.000

1.02

03

003 Penatalaksanaan dan Pengelolaan TB Paru

129.420.000

129.420.000

129.420.000

1.02

03

004 Pencegahan dan pengendalian penyakit DBD

704.650.000

704.650.000

704.650.000

1.02

04

Penatalaksanaan kesehatan ibu, bayi baru lahir (percepatan penurunan 001 AKI dan AKB

9.500.000

9.500.000

9.500.000

1.02

05

001 peningkatan kesehatan anak

125.900.000

125.900.000

halaman 280 dari 322

25.000.000

100.900.000

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 BLUD Puskesmas Kec. Jatinegara JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Jatinegara JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Jatinegara JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Jatinegara JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Jatinegara JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Jatinegara JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Jatinegara JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Duren Sawit JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Duren Sawit JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Duren Sawit JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Duren Sawit JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Duren Sawit JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Duren Sawit JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Duren Sawit JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Duren Sawit JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Duren Sawit JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Duren Sawit JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Duren Sawit JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Duren Sawit JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Duren Sawit JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Duren Sawit JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Matraman JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Matraman JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Matraman JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Matraman JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Matraman JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Matraman JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Matraman JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Matraman JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Matraman JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Matraman JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Matraman JAKTIM

URU PG GIA SAN M T 3

4

5

1.02

06

001

1.02

07

1.02

08

1.02

URAIAN 6 Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan di Masyarakat dan Sarana Kesehatan

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

97.670.000

97.670.000

001 Peningkatan UKBM Melalui Pemberdayaan Masyarakat

115.000.000

115.000.000

001 Penatalaksanaan penyakit tidak menular

180.850.000

180.850.000

180.850.000

09

001 Implementasi ISO di puskesmas

392.800.000

392.800.000

392.800.000

1.02

16

001 Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Gizi di Masyarakat

1.02

18

001 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas

01

001 Pelaksanaan Operasional BLUD

1.02

01

002 Penyediaan Jasa Telekomunikasi,sumber Daya air,Listrik ( TAL )

1.02

01

003 Penyediaan Kebutuhan Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

1.02

03

001 Penatalaksanaan dan pengelolaan TB Paru ( MDGs)

1.02

03

002 Pencegahan dan Pengendalian DBD

1.02

04

001

1.02

05

001 Peningkatan Kesehatan Anak Balita

1.02

05

002 Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Gizi di Masyarakat

Penatalaksanaan Kesehatan Ibu ,bayi baru lahir ( percepatan penurunan AKI dan AKB )

Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan di Masyarakat dan Sarana 001 Kesehatan Peningkatan Penerapan PHBS di Masyarakat Melalui Pemberdayaan 001 Masyarakat

1.02

06

1.02

07

1.02

08

001 Penatalaksanaan Penyakit Tidak Menular (PTM)

1.02

09

001 Implementasi ISO di Puskesmas

1.02

18

001 Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas

01

001 Penyediaan Kebutuhan Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

1.02

01

002 Pelaksanaan Operasional BLUD

1.02

01

003

1.02

03

001 Penatalaksanaan Imunisasi

Penyediaan jasa telekomunikasi,sumber daya air,listrik, Internet

Penatalaksanaan surveilans berbasis masyarakat

1.02

03

002

1.02

03

003 Penatalaksanaan dan pengelolaan TB paru

1.02

03

004 Pencegahan dan Pemberantasan Demam Berdarah

1.02

04

Penatalaksanaan kesehatan ibu, bayi baru lahir (percepatan penurunan 001 AKI dan AKB )

1.02

05

001

1.02

06

Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan di Masyarakat dan Sarana 001 Kesehatan

1.02

07

001 Peningkatan UKBM Melalui Pemberdayaan Masyarakat

peningkatan kesehatan anak

90.000.000

61.950.000

61.950.000

61.950.000

1.285.596.000

1.285.596.000

0 3.800.000.000

100.000.000

100.000.000

3.800.000.000

3.800.000.000

477.786.500

477.786.500

477.786.500

6.618.147.000

6.618.147.000

6.618.147.000

4.580.000

4.580.000

4.580.000

575.240.000

575.240.000

575.240.000

78.278.000

78.278.000

78.278.000

102.400.000

102.400.000

63.600.000

63.600.000

392.390.000

392.390.000

32.830.000

32.830.000

32.830.000

22.204.500

22.204.500

22.204.500

241.737.500

241.737.500

241.737.500

1.353.870.000

1.353.870.000

Peningkatan Kualitas SDM Tenaga Kesehatan Puskesmas 1.02

25.000.000

1.285.596.000

Peningkatan Kualitas SDM Tenaga Kesehatan Puskesmas 1.02

97.670.000

0 311.098.776

7.251.591.629

588.600.000

2.388.600.000 185.856.000

14.144.000

24.564.000 67.996.000

194.376.000

25.000.000

77.400.000 63.600.000

25.000.000

367.390.000

1.353.870.000 100.000.000

100.000.000

6.940.492.853

6.940.492.853

1.800.000.000

1.800.000.000

200.000.000

200.000.000

24.564.000

24.564.000

262.372.000

262.372.000

70.175.000

70.175.000

70.175.000

463.875.000

463.875.000

463.875.000

40.125.000

40.125.000

40.125.000

225.428.000 39.450.000 104.000.000

halaman 281 dari 322

225.428.000 5.000.000

25.000.000

44.450.000 104.000.000

200.428.000 44.450.000

25.000.000

79.000.000

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 BLUD Puskesmas Kec. Matraman JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Matraman JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Matraman JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Matraman JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Matraman JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Pulo Gadung - JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Pulo Gadung - JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Pulo Gadung - JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Pulo Gadung - JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Pulo Gadung - JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Pulo Gadung - JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Pulo Gadung - JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Pulo Gadung - JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Pulo Gadung - JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Pulo Gadung - JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Pulo Gadung - JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Pulo Gadung - JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Pulo Gadung - JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Pulo Gadung - JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Pulo Gadung - JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. Pulo Gadung - JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. CAKUNG JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. CAKUNG JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. CAKUNG JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. CAKUNG JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. CAKUNG JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. CAKUNG JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. CAKUNG JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. CAKUNG JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. CAKUNG JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. CAKUNG JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. CAKUNG JAKTIM

URU PG GIA SAN M T 3

4

5

1.02

08

001

1.02

09

001

1.02

16

001

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

URAIAN 6 Penatalaksanaan Penyakit Tidak Menular (PTM)

REVISI BAPPEDA TAMBAH

18.348.000

64.898.000

Implementasi ISO di Puskesmas Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Gizi di Masyarakat Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

46.550.000

46.550.000

429.480.000

429.480.000

429.480.000

22.816.000

22.816.000

22.816.000

2.779.316.776

2.779.316.776

1.02

18

001

2.074.790.000

1.02

01

001

1.02

01

002 Penyediaan Kebutuhan Operasional Pelayanan Kesehatan

5.798.966.168

1.02

01

003 Pelaksanaan Operasional BLUD

1.02

03

1.02

03

1.02

704.526.776

Peningkatan Kualitas SDM Tenaga Kesehatan Puskesmas

0

Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan internet ( TALI)

TAMBAH

100.000.000

100.000.000

357.584.832

357.584.832

6.895.439.168

6.895.439.168

2.948.844.000

2.948.844.000

2.948.844.000

001 Penatalaksanaan Imunisasi

27.768.000

27.768.000

27.768.000

002 Penatalaksanaan pengelolaan TB Paru

55.660.000

55.660.000

55.660.000

03

003 Penatalaksanaan surveilans berbasis masyarakat

10.000.000

10.000.000

10.000.000

1.02

03

004 Pencegahan dan pengendalian penyakit DBD

1.02

04

001

1.02

05

001 Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Gizi di Masyarakat

1.02

06

Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan di Masyarakat dan sarana 001 kesehatan

1.02

07

1.02

07

1.02

09

1.02

12

1.02

18

357.584.832

507.855.000

1.096.473.000

508.172.000

508.172.000

37.811.500

37.811.500

37.811.500

211.600.000

211.600.000

211.600.000

37.561.000

37.561.000

37.561.000

001 Pelaksanaaan UKBM Melalui Pemberdayaan Masyarakat

70.512.000

70.512.000

70.512.000

002 Penatalaksanaan penyakit tidak menular

50.858.500

50.858.500

50.858.500

001 Implementasi ISO di Puskesmas

402.692.000

402.692.000

402.692.000

001 Program peningkatan sarana dan prasarana Puskesmas

217.000.000

217.000.000

217.000.000

Penatalaksanaan kesehatan ibu, bayi baru lahir (percepatan AKI dan AKB )

001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas ( Belanja Modal )

317.000

317.000

1.142.300.000

Peningkatan Kualitas SDM Tenaga Kesehatan Puskesmas 1.02

01

Penyediaan 001 Puskesmas

1.02

01

002 Penatalaksanaan Operasional BLUD

1.02

01

003

1.02

03

001

1.02

03

002

1.02

03

003

1.02 1.02

Kebutuhan

Operasional

Pelayanan

0 Kesehatan

di

Penyediaan Jasa Telekomunikasi , Sumber daya air , Listrik dan Internet ( TALI ) Penatalaksanaan Imunisasi Penatalaksanaan dan pengelolaan TB Paru Intesifikasi survailans penyakit potensial KLB berbasis Puskesmas Pencegahan dan Pemberantasan DBD

03

004

04

Penatalaksanaan kesehatan ibu,bayi baru lahir ( percepatan penerunan 001 AKI dan AKB )

1.02

05

1.02

06

1.02

07

001 Peningkatan kesehatan anak balita Peningkatan kualitas kesehatan Lingkungan di masyarakat dan sarana Kesehatan Peningkatan penerapan PHBS di masyarakat melalui pemberdayaan 001 masyarakat 001

1.141.983.000

1.141.983.000 100.000.000

100.000.000

20.152.000,00 6.183.674.040

6.203.826.040

6.203.826.040

2.700.000.000

2.700.000.000

2.700.000.000

473.880.000

473.880.000

473.880.000

38.346.000

38.346.000

38.346.000

119.085.000

119.085.000

119.085.000

25.405.000

25.405.000

25.405.000

821.127.000

821.127.000

821.127.000

62.217.000

62.217.000

40.617.000

21.600.000 35.644.000

267.054.000 58.048.000 74.047.000 halaman 282 dari 322

231.410.000

25.000.000

58.048.000 72.000.000

146.047.000

206.410.000 58.048.000

25.000.000

121.047.000

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 BLUD Puskesmas Kec. CAKUNG JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. CAKUNG JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. CAKUNG JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. CAKUNG JAKTIM BLUD Puskesmas Kec. CAKUNG JAKTIM

URU PG GIA SAN M T

URAIAN

3

4

1.02

08

001 Penatalaksanaan penyakti tidak menular

5

6

1.02

09

001 Implementasi ISO di Puskesmas

1.02

16

001

1.02

18

001 Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

01

001

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

01

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

01

Pencegahan dan penanggulangan masalah Gizi di masyarakat

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7 16.148.000

KURANG

6.600.000

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

22.748.000

22.748.000

461.200.000

26.700.000

487.900.000

487.900.000

61.556.000

49.316.000

110.872.000

110.872.000

2.271.515.000

2.271.515.000

2.432.239.000

Peningkatan Kualitas SDM Tenaga Kesehatan Puskesmas Penyediaan Biaya Telpon, Air, Listrik dan Internet (TALI) Kantor Seksi Kecamatan

REVISI BAPPEDA TAMBAH

160.724.000

0

100.000.000

100.000.000

100.742.400

100.742.400

100.742.400

002 Pembinaan Rohani Pegawai Sudin Dikdas Jak-Tim

32.000.000

32.000.000

32.000.000

003 Pemeliharaan sarana teknologi informasi

64.000.000

64.000.000

64.000.000

600.000.000

600.000.000

600.000.000

60.000.000

60.000.000

60.000.000

115.000.000

115.000.000

115.000.000

Pengendalian Administrasi Kantor Seksi Dinas Dikdas Kecamatan

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

01

004

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

01

005 Operasional Kendaraan Dinas Operasional

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

01

Penyediaan Transport Kegiatan/Rapat Dinas Di Luar Kantor Dalam 006 Provinsi

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

01

007 Penyediaan Uang Lembur/Pelaksanaan Pekerjaan Di Luar Jam Kerja

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

01

008 Pengembangan Program Pendidikan Sudin Dikdas Jaktim

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

01

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

60.000.000

60.000.000

120.000.000

120.000.000

009 Pemeliharaan Server Jardiknas

30.000.000

30.000.000

30.000.000

01

010 Penyediaan biaya Internet kantor Sudin Dikdas Jakarta Timur

30.000.000

30.000.000

30.000.000

1.01

01

011 Bimbingan Teknis bagi Operator Sekolah SMP

1.01

02

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

02

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

02

100.000.000

100.000.000

125.000.000

125.000.000

25.000.000

100.000.000

125.000.000

125.000.000

25.000.000

100.000.000

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

100.000.000

100.000.000

25.000.000

75.000.000

100.000.000

100.000.000

25.000.000

75.000.000

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

700.000.000

700.000.000

700.000.000

150.000.000

150.000.000

150.000.000

120.000.000

120.000.000

120.000.000

120.000.000

120.000.000

120.000.000

125.000.000

125.000.000

125.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

02

004 Pembinaan Pengelolaan SD Swasta

1.01

02

005

1.01

02

006

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

02

007

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

02

008

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01 1.01

02 03

95.000.000

Monitoring dan Evalusi Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SDN/MIN Dan SMPN/MTsN Sosialisasi dan Monitoring/Evaluasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 002 SD dan SMP Workshop RAPBS bagi Kepala SD 003 001

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

60.000.000 25.000.000

009 001

Pembinaan PPDB SD Pembinaan dan monev PPDB SMP Pembinaan UN SD/SDLB/MI Pelaksanaan Ujian Nasional SD/SDLB/MI Pembinaan & Monev UN SMP Pembinaan Guru TK Pembinaan Gugus TK/SLB

100.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

03

002

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

03

003

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

04

001 Pemberian BOP SD/MI Negeri

188.655.840.000

188.655.840.000

188.655.840.000

129.991.560.000

129.991.560.000

129.991.560.000

150.000.000

150.000.000

150.000.000

150.000.000

150.000.000

Gebyar TK Tingkat Kota

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

04

002 Pemberian BOP SMP/MTs.Negeri

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

04

003

04

Pembinaan Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan/KTSP 004 SD

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

Pembinaan MGMP SMP

halaman 283 dari 322

25.000.000

125.000.000

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

URU PG GIA SAN M T 3

4

5

1.01

04

005

1.01

04

006

URAIAN 6 Pembinaan Tim Pengembang Kurikulum Pembinaan Monev & Evaluasi Keterlaksanaan KTSP SMP

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

04

Pelaksanaan Tim Pengembang Kurikulum (TPK)-Tingkat Kota administrasi 007 Jakarta Timur

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

05

001

215.000.000

215.000.000

25.000.000

190.000.000

178.000.000

178.000.000

25.000.000

153.000.000

Pemilihan Guru, Ka.Sek, Pengawas Berprestasi Dan Berdedikasi

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

05

Pemutakhiran data sertifikasi NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga 002 Kependidikan) Online

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

05

003 Pengembangan keprofesional berkelanjutan bagi tenaga pendidik

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

155.000.000

155.000.000

25.000.000

130.000.000

160.000.000

160.000.000

25.000.000

135.000.000

158.000.000

158.000.000

25.000.000

133.000.000

100.000.000

100.000.000

25.000.000

75.000.000

100.000.000

100.000.000

25.000.000

75.000.000

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

05

Workshop Strategi dan Pengembangan Kepengawasan Bagi Pengawas 004 Tk/SD dan SMP/LB

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

05

005 Seleksi Administrasi Calon Kepala Sekolah SD & SMP Pembinaan Kepramukaan Bagi Tenaga Pendidik

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

05

006

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

05

007 Pemilihan Kepala Sekolah Berwawasan Lingkungan

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

05

008

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

05

009

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

05

010

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

05

011

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

05

012

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

05

013

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01 1.01

05

014

05

015

Pembinaan Peningkatan Pendidikan Karakter Bangsa Tk. SMP Upaya Pencegahan Trauma Pelajar & Penyalahgunaan Obat Terlarang Pelaksanaan dan Pembinaan OSN SD Jalur B Kota Jak-Tim Pelaksanaan dan Pembinaan OSN SD Jalur A Kota Jak-Tim Pelaksanaan & Pembinaan O2SN SD Tk. Kota Jak-Tim Festival Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD Tk. Kota Jak-Tim Pembinaan UKS Bagi Guru SD Pembinaan Tenaga Perpustakaan SD

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

170.000.000

170.000.000

25.000.000

145.000.000

100.000.000

100.000.000

25.000.000

75.000.000

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

100.000.000

100.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

05

Pembuatan dan Pengadaan Master Soal Try Out Tiga Mata Pelajaran 016 Tk.Kota

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

05

017

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

05

Pembinaan dan Pembuatan Kisi-Kisi dan Naskah Soal 3 Mata Pelajaran 018 Kelas VI SD

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

Pembuatan & Pengadaan Master Soal TKD/TPM SD

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

05

Pelaksanaan & Pembekalan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) 019 SMP

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

05

020

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

05

021

Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Pelaksanaan & Pembekalan OSN (Olimpiade Sains Nasional)

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

05

Pelaksanaan & Pembekalan Lomba Motivasi Belajar Mandiri (Lomojari) 022 SMP Terbuka

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

05

023

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

05

024

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

05

025

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

05

026

Bimbingan Teknis Penyusunan Kisi-kisi dan Soal SMP Workshop Pembinaan OSIS SMP Pembinaan Kepramukaan Siswa SMP Pembinaan Pembelajaran Berbasis TIK SMP

halaman 284 dari 322

100.000.000

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

URU PG GIA SAN M T 3

4

1.01

05

URAIAN

5

6

195.000.000

50.000.000

145.000.000

80.000.000

80.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

200.000.000

200.000.000

200.000.000

60.000.000

60.000.000

60.000.000

85.000.000

85.000.000

85.000.000

85.000.000

85.000.000

85.000.000

140.000.000

140.000.000

25.000.000

115.000.000

1.200.000.000

200.000.000

1.000.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

05

030 Kreativitas Siswa SD Dan SMP Tingkat Kota

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

05

031

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

07

001

Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FL2SN), Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN), Olimpiade Sains Nasional (OSN), Gebyar dan 004 Lomba Kreativitas Siswa Pendidikan Khusus (PK) dan Pendidikan Layanan Khusus (PLK)

1.01

08

001

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

08

002

08

003 004

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

08

005

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

08

006

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

08 08

007 008

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

08

009

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

08

010

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

08

011

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

08

012

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

08

013

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01 1.01

08 08

014 015

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

08

016

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

08

017

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

08

018

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

08

019

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

08

020

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01 1.01

Pembinaan Guru Inklusif

07

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

Pembinaan Guru SLB

Workshop Penyusunan Program Kerja Pusat Sumber dan Sekolah 003 Inklusif

07

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

Pelatihan Smart Teaching Program untuk Guru-guru

002

1.01

1.01

Lomba Gugus Tk. Kota

07

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

08 08

9

80.000.000

028 Verifikasi Beban Kerja Guru 029

08

8

PAGU PEMBAHASAN DPRD

195.000.000

05

1.01

KURANG

140.000.000

05

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

50.000.000

1.01

1.01

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF 190.000.000

1.01

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

KURANG

190.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

REVISI BAPPEDA TAMBAH

027 Olympiade Science Nasional (OSN) Bagi Guru SD dan SMP

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

021 022

Rehab Berat SDN Cipayung 05 Rehab Berat SDN Susukan 04 Rehab Berat SDN Kebon Pala 09/10 Rehab Berat SDN Pondok Bambu 06, 18 Rehab Berat SDN Bambu Apus 02 Rehab Berat SDN Bambu Apus 03 Rehab Berat SDN Bambu Apus 04/05 Rehab Berat SDN Bambu Apus 06 Rehab Berat SDN Duren Sawit 05 Rehab Berat SDN Duren Sawit 08 Rehab Berat SDN Cipinang Melayu 01 Rehab Berat SDN Kebon Pala 02 Rehab Berat SDN Munjul 01 Rehab Berat SDN Pondok Bambu 04, 17 Rehab Berat SDN Pondok Rangon 04/05 Rehab Berat SDN Tengah 05 Rehab Berat SDN Cipinang Besar Selatan 07 Rehab Berat SMPN 90 Rehab Berat SMPN 117 Rehab Berat SMPN 157 Rehab Berat SMPN 256 Rehab Berat SDN Rawa Terate 01/02

1.200.000.000 1.350.000.000

1.350.000.000

0

0

1.300.000.000

1.300.000.000

250.000.000

1.050.000.000

1.700.000.000

1.700.000.000

500.000.000

1.200.000.000

1.500.000.000

1.500.000.000

500.000.000

1.000.000.000

1.500.000.000

1.500.000.000

500.000.000

1.000.000.000

1.300.000.000

1.300.000.000

150.000.000

1.150.000.000

1.500.000.000

1.500.000.000

500.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

250.000.000

750.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

250.000.000

750.000.000

1.500.000.000

1.500.000.000

500.000.000

1.000.000.000

1.500.000.000

1.500.000.000

500.000.000

1.000.000.000

1.500.000.000

1.500.000.000

500.000.000

1.000.000.000

1.650.000.000

1.650.000.000

500.000.000

1.150.000.000

1.200.000.000

1.200.000.000

1.450.000.000

1.450.000.000

750.000.000

750.000.000

1.750.000.000

1.750.000.000

750.000.000

1.000.000.000

1.600.000.000

1.600.000.000

450.000.000

1.150.000.000

1.750.000.000

1.750.000.000

500.000.000

1.250.000.000

1.700.000.000

1.700.000.000

500.000.000

1.200.000.000

1.650.000.000

1.650.000.000

500.000.000

1.150.000.000

halaman 285 dari 322

1.200.000.000 250.000.000

1.200.000.000 750.000.000

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

URU PG GIA SAN M T 3

4

5

1.01

08

023

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

08

024

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

08

025

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

08

026

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

08

027

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

08

028

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01 1.01

08 08

029 030

URAIAN 6 Rehab Berat SMPN 209 Rehab Berat SDN Utan Kayu Selatan 20 Rehab Berat SDN Utan Kayu Utara 11 Rehab Berat SDN Utan Kayu Selatan 17 Rehab Berat SDN Utan Kayu Selatan 11 Rehab Berat SDN Kebon Manggis 05/14 Rehab Berat SDN Cipinang Cempedak 04, 07 Rehab Berat SDN Pekayon 07/08

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

08

031 Rehab Berat SDN Baru 02

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

08

032

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

08

033

Rehab Berat SDN Malaka Sari 14 Rehab Berat SMPN 258 Rehab Berat ex Jatinegara Kaum 13 (PKG) Kec. Pulogadung

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH 8

PAGU PEMBAHASAN DPRD

KURANG 9

800.000.000

800.000.000

1.400.000.000

1.400.000.000

1.700.000.000

1.700.000.000

450.000.000

1.250.000.000

1.650.000.000

1.650.000.000

500.000.000

1.150.000.000

1.650.000.000

1.650.000.000

500.000.000

1.150.000.000

1.750.000.000

1.750.000.000

450.000.000

1.300.000.000

1.787.357.600

1.787.357.600

450.000.000

1.337.357.600

1.650.000.000

1.650.000.000

500.000.000

1.150.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

0

1.650.000.000

1.650.000.000

500.000.000

1.150.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

0

500.000.000

1.150.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

08

034

1.650.000.000

1.650.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

08

035 Peninggian halaman SDN Pisangan Baru 05

150.000.000

150.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

08

036 Rehab Rumah Dinas SDN Pisangan Baru 05

150.000.000

150.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

08

037 Rehab berat SDN Cipinang Muara 14

900.000.000

900.000.000

800.000.000 400.000.000

0 1.000.000.000

150.000.000 150.000.000

0 0

900.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

08

038 Pengadaan Class Electronic (E-Class) Kec Makasar

1.000.000.000

1.000.000.000

1.500.000.000

2.500.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

08

039 Pengadaan Class Electronic (E-Class) Kec Ciracas

1.000.000.000

1.000.000.000

2.000.000.000

3.000.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

08

040 Pengadaan Class Electronic (E-Class) Kec Kramat Jati

1.000.000.000

1.000.000.000

1.500.000.000

2.500.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

08

041 Pengadaan Class Electronic (E-Class) Kec Duren Sawit

1.000.000.000

1.000.000.000

1.500.000.000

2.500.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

08

042 Pengadaan Class Electronic (E-Class) Kec Cipayung

1.000.000.000

1.000.000.000

1.500.000.000

2.500.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

08

043 Pengadaan Class Electronic (E-Class) Kec Jatinegara

1.000.000.000

1.000.000.000

1.500.000.000

2.500.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

08

044 Pengadaan Class Electronic (E-Class) Kec Pasar Rebo

1.000.000.000

1.000.000.000

1.500.000.000

2.500.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

08

045 Pengadaan Class Electronic (E-Class) Kec Cakung

1.000.000.000

1.000.000.000

1.500.000.000

2.500.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

08

046 Buku Perpustakaan

3.500.000.000

3.500.000.000

1.500.000.000

5.000.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

08

047

1.500.000.000

1.500.000.000

1.500.000.000

08

Pengadaan Modul dan Sertifikasi Test Of English for International 048 Communication (TOEIC Bridge) untuk Guru dan Murid

5.000.000.000

5.000.000.000

5.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

4.000.000.000

4.000.000.000

4.000.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

3.500.000.000

3.500.000.000

3.500.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

Pengadaan Wireless untuk Sekolah

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

08

Pengadaan Peralatan Multimedia Interaktif Keterampilan Edukatif untuk 049 SD

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

08

050

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

08

051

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

08

052

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01 1.01

08 08

053 054

Pengadaan Peralatan Multimedia Interaktif Bahasa Inggris untuk SD Pengadaan Peralatan Praktek Sensor dan Interface untuk SD/SMP Pengadaan Alat Peraga Robotika untuk SD/SMP Pengadaan Modul Kimia SMP Pengadaan Sains Experiment Listrik untuk SDN

halaman 286 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

URU PG GIA SAN M T 3

4

5

1.01

08

055

1.01

08

056

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

URAIAN 6 Pengadaan Sains Experiment Optik untuk SDN Pengadaan Sains Experiment Perubahan Bentuk Energi untuk SDN

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

08

Pengadaan Peralatan Multimedia Interaktif Mengenal Budaya Nusantara 057 untuk SDN

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

08

058

08

Pengadaan 059 SDN/SMPN

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01 1.01 1.01

08 08

060 061

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

08

062

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

08

063

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

08

064

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

08

065

Pengadaan Perangkat Aplikasi Pembelajaran IPS SDN Perangkat

Aplikasi

Pembelajaran

Bahasa

Pengadaan Perangkat Aplikasi Pembelajaran PKN SDN/SMPN Pengadaan Peralatan Multimedia Interaktif Matematika dan Sains SDN Pengadaan Peralatan Multimedia Interaktif Matematika dan IPA SMPN Pengadaan Alat Pendidikan Teknologi Dasar Broadcasting untuk SMPN Pengadaan Alat Belajar Virtual untuk Sekolah Pengadaan Alat Olahraga SDN/SMPN Pengadaan Alat Musik untuk Sekolah

1.01

08

066

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

08

067

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

08

068

08

Pengadaan Kit Peraga Percobaan Bunyi dan Percobaan Panas untuk 069 SDN

1.01

Pengadaan Alat Pemeriksa Lembar Kerja Siswa SDN/SMPN Pengadaan Model Anatomi Biologi untuk SDN

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

08

Pengadaan Alat Peraga Matematika SDN dan Kit Bahasa Indonesia 070 Inggris SDN

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

08

071

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

08

072

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

08

073

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01 1.01 1.01

08 08

074 075

08

076

Pengadaan Peralatan Lab Sains SDN/SMPN Pengadaan KIT Matematika SD Kompetensi Pengadaan KIT Matematika SMP Kompetensi Pengadaan Modul Pembelajaran Sains IPA SDN Pengadaan Alat Pembelajaran Energi Terbarukan SMPN Pengadaan Alat Peraga IPS untuk SDN/SMPN

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

08

Pengadaan Peralatan Multimedia Interaktif Mengenal Budaya Nusantara 077 untuk SDN

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

08

078

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

08

079

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

08

080

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

08

081

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

08

082

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

08

083

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

08

084

Pengadaan Kursi Meja Siswa SD Kec. Cakung Pengadaan Kursi Meja Siswa SD Kec. Ciracas Pengadaan Kursi Meja Siswa SD Kec. Jatinegara Pengadaan Kursi Meja Siswa SD Kec. Kramat Jati Pengadaan Kursi Meja Siswa SD Kec. Makasar Pengadaan Kursi Meja Siswa SD Kec. Pasar Rebo Pengadaan Kursi Meja Siswa SD Kec. Pulogadung

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

3.500.000.000

3.500.000.000

3.500.000.000

3.500.000.000

3.500.000.000

3.500.000.000

1.500.000.000

1.500.000.000

1.500.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

Indonesia

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

REVISI BAPPEDA TAMBAH

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

halaman 287 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

URU PG GIA SAN M T 3

4

5

1.01

08

085

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

08

086

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

08

087

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01 1.01

URAIAN 6 Pengadaan Mesin Multi Fungsi Full Colour untuk Sekolah Pengadaan Lab Bahasa untuk SMP Pengadaan Bangku Tunggu Sekolah Pengadaan Multimedia Sliding Whiteboard Terintegrasi untuk SD/SMP

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

4.000.000.000

4.000.000.000

4.000.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

08

088

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

08

Pengadaan Interactive Digital Classroom SMP (All in One Lab) Untuk 089 Sekolah

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

4.500.000.000

4.500.000.000

4.500.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

08

Pengadaan Lemari Penyimpanan Alat Olahraga dan Kesenian untuk 090 Sekolah

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

08

091

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

08

092 Pengadaan Ensiklopedia Cara-cara Beribadah Menurut Islam

1.500.000.000

1.500.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

08

093 Pengadaan Atlas Nasional Indonesia 3 Jilid

1.200.000.000

1.200.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

08

094 Pengadaan CCTV untuk SMAN/SMKN

1.000.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

5.000.000.000

5.000.000.000

5.000.000.000

3.900.000.000

3.900.000.000

3.900.000.000

2.800.000.000

2.800.000.000

2.800.000.000

3.400.000.000

3.400.000.000

3.400.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

08

095

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

08

096

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

08

097

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

08

098

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

08

099

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

08

100

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

08

101

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01 1.01

08

102

Pengadaan Lemari Buku Ruang Belajar

Pengadaan Interaktif Portable Learning System ( I Port Learning System ) untuk SMP Pengadaan Paket Buku Pengayaan Pengembangan Kewirausahaan untuk SMP Pengadaan Paket Buku Pengayaan Pendidikan Lingkungan Hidup untuk SD Pengadaan Paket Buku Pengayaan Pendidikan Lingkungan Hidup untuk SMP Pengadaan Ensiklopedia Budi Pekerti 15 Jilid Pengadaan Ensiklopedia Olahraga dan Kesehatan 6 Jilid Pengadaan Pustaka Pengetahuan Anak Pengadaan Buku Visual Ilmu Pengetahuan Populer. Pengadaan Atlas Nasional Indonesia 3 Jilid

08

103

Pengadaan Paket Buku Pengembangan Pembelajaran Sains Berbasis 104 Eksperimen untuk SMP

1.500.000.000 1.000.000.000

200.000.000

3.650.000.000

3.650.000.000

3.650.000.000

3.400.000.000

3.400.000.000

3.400.000.000

3.550.000.000

3.550.000.000

3.550.000.000

1.050.000.000

1.050.000.000

1.050.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

08

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

08

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

08

2.000.000.000

2.000.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

08

107 Pengadaan Buku Perpustakaan Berbasis Ensiklopedia untuk SD/SMP

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

08

108 Pengadaan Modul Eksperimen Sains Berbasis IT untuk SMP

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

Pengadaan Paket Buku Panduan Guru Pengembangan Pembelajaran Sains Berbasis Eksperimen untuk SMP Pengadaan KIT Pembelajaran Pendidikan Agama Islam untuk Sekolah 106 Dasar (SD) PAIKEM-I 105

1.500.000.000

3.500.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

08

109 Pengadaan Buku Atlas Sejarah Indonesia

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

08

110

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

08

111 Pengadaan Buku Kamus Lengkap Flora - Fauna Indonesia

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

08

112 Pengadaan Buku Rekreasi Matematika

2.000.800.000

2.000.800.000

2.000.800.000

Pengadaan Buku Ensiklopedi Situs-Situs Populer dalam Al-Quran dan Kehidupan Rasulullah SAW

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

08

113 Pengadaan Buku Ensiklopedi Ilmiah Anak Muslim

2.500.000.000

2.500.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

08

114 Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip SD/SMP

3.500.000.000

3.500.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

08

115 Pengadaan Buku Ensiklopedia Olah Raga Tingkat SD/SMP

2.760.000.000

2.760.000.000

halaman 288 dari 322

2.000.000.000 2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000 3.500.000.000

2.760.000.000

2.760.000.000

2.760.000.000

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

URU PG GIA SAN M T

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

URAIAN

5

6

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

3

4

1.01

08

116 Pengadaan Buku Visual Ilmu Pengetahuan Populer.

1.030.000.000

1.030.000.000

1.030.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

08

PENGADAAN INTERAKTIF MODERN CLASS COMPLITE WITH AUDIO 117 VISUAL UNTUK SMP

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

08

118 PENGADAAN PENGAMATAN VISUAL GROUP UNTUK SD

3.500.000.000

3.500.000.000

3.500.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

08

119 KEBUTUHAN BUKU REFERENSI UNTUK SD

3.500.000.000

3.500.000.000

3.500.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

08

120 KEBUTUHAN BUKU REFERENSI UNTUK SMP

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

08

Pengadaan Buku Pengenalan Empat Pilar Kebangsaan untuk Kelas 1-3 121 SD Mengenai Pilar Bangsa dan Negaraku

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

08

Pengadaan Buku Pengenalan Empat Pilar Kebangsaan untuk Kelas 4-6 122 SD Mengenai Pilar Bangsa dan Negaraku

1.000.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

08

Pengadaan Buku Panduan Guru Pengenalan Empat Pilar Kebangsaan 123 untuk Kelas 1-3 SD Mengenai Pilar Bangsa dan Negaraku

100.000.000

100.000.000

100.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

08

Pengadaan Buku Panduan Guru Pengenalan Empat Pilar Kebangsaan 124 untuk Kelas 4-6 SD Mengenai Pilar Bangsa dan Negaraku

100.000.000

100.000.000

100.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

08

Pengadaan Buku Pengenalan Empat Pilar Kebangsaan untuk SMP 125 Mengenai Pilar Bangsa dan Negaraku

1.000.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

200.000.000

200.000.000

200.000.000

1.500.000.000

1.500.000.000

1.500.000.000

4.500.000.000

4.500.000.000

4.500.000.000

4.220.000.000

4.220.000.000

4.220.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

08

Pengadaan Paket Buku Pengembangan Pembelajaran Sains Berbasis 126 Eksperimen untuk SD

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

08

Pengadaan Paket Buku Panduan Guru Pengembangan Pembelajaran 127 Sains Berbasis Eksperimen untuk SD

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

08

128

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

08

129

Pengadaan Alat Peraga Lingkungan Hidup Berbasisi Mikro Kontrol Pengadaan ICT For Learning School Management untuk SD

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

08

Pengadaan perlengkapan pengetahuan 130 berkesinambungan (P3 DasTek) IPS SMP

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.01

08

131 Pengadaan buku seri sains energi terbarukan

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

1.20

04

001 Bina Lomba Sekolah Sehat TK, SD, SMP Tingkat Kota Jak-Tim

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

dasar,

tematik

dan

Rehab Berat SDN Susukan 08

1.350.000.000

1.350.000.000

275.000.000

1.075.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

Pengadaan Alat Copy Printer untuk Sekolah Pengadaan Perangkat Aplikasi Pembelajaran Geografi SMPN Pengadaan Perangkat Aplikasi Pembelajaran Ekonomi SMPN

0 0 0

0 0 0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

Pengadaan Air Conditioner (Pengatur Suhu Udara) ruang kelas SD/SMP

0

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

Pengadaan Kursi Meja Siswa SD Kec. Cipayung Pengadaan Kursi Meja Siswa SD Kec. Duren Sawit

0 0

0 0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

Pengadaan CCTV untuk Sekolah

0

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

Pengadaan Alat Multimedia OHP untuk SDN

0

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

Pengadaan Paket Arsip Digital untuk Sekolah

0

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

Pengadaan Alat Digital Recording / Announcer untuk SMP

0

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

Pengadaan Alat Peraga IPS (Globe Interaktif dan Peta Interaktif)

0

2.000.000.000

2.000.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

Pengadaan Buku Penunjang Peningkatan Mutu

0

1.000.000.000

1.000.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

Pengadaan Alat Peraga Matematika 52 item

0

2.000.000.000

2.000.000.000

halaman 289 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2

URU PG GIA SAN M T 3

4

URAIAN

5

6

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

Pengadaan Rak Penyimpanan Sepatu Siswa

0

2.500.000.000

2.500.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

Pengadaan Meja / Kursi Serbaguna

0

2.000.000.000

2.000.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

Pengadaan Laboratorium Komputer Terintegrasi

0

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

Pengadaan Sarana Pembelajaran Multimedia Interactive Class

0

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

Pengadaan Whiteboard Aluminium Manual SD

0

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

Pengadaan Alat Peraga Pengenalan Teknologi Electronik Dasar Berbasis Mikrokontrol

0

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

Pengadaan ICT For Learning School Management untuk SMP

0

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

Pengadaan Audio Room Control System

0

3.996.000.000

3.996.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

Pengadaan Sarana Pembelajaran IBE DVT (Digital Vision Touch Interaktif Board Expert) SMPN

0

4.051.500.000

4.051.500.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

Pengadaan Papan Data Sekolah

0

2.000.000.000

2.000.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

Pengadaan Meubelair Pengganti Seksi Kecamatan

0

3.000.000.000

3.000.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

Pengadaan Buku Panduan Guru Pengenalan Empat Pilar Kebangsaan untuk SMP Mengenal Pilar Bangsa dan Negaraku

0

350.000.000

350.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

Pengadaan Digital Library untuk SMP

0

3.500.000.000

3.500.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

Pengadaan Meja Kerja/Kursi Guru

0

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

Pengadaan Sarana Kebersihan Sekolah

0

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

Pengadaan Lemari Arsip T.U. Sekolah

0

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

Pengadaan Sarana Pembelajaran IBE DVT (Digital Vision Touch Interaktif Board Expert) SMPN

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

Pengadaan peralatan pengajaran multimedia terintegrasi (All in one board)

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

0 4.051.500.000 4.250.000.000

4.250.000.000

Pengadaan Meja Kerja/Kursi guru

1.500.000.000

1.500.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

Pengadaan sarana kebersihan sekolah

1.500.000.000

1.500.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

Pengadaaan Lemari Arsip TU Sekolah

1.500.000.000

1.500.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

Jasa Pemeliharaan Gedung Sekolah Dengan Anti Rayap

0

2.000.000.000

2.000.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

Pembebasan Lahan Untuk Perluasan Halaman SMPN 268 seluas 900 M2

0

1.500.000.000

1.500.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

Pengadaan Sistem Visualiser 3D disertai dengan Manajemen File Pelajaran

3.000.000.000

3.000.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

Pengadaan Collaborative Dynamic Learning System

3.000.000.000

3.000.000.000

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM

Pengadaan Alat Drum Band SDN/SMPN

2.500.000.000

2.500.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

Pengadaan Tenda Kemah SDN/SMPN

Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM

0

4.051.500.000

1.01

01

001

1.01

01 01

1.01 1.01 1.01

01 01

Bimbingan Teknis Kepala Tata Usaha SMA/SMK Negeri Jakarta Timur

100.000.000

100.000.000

002 Pengendalian Administrasi Seksi Dikmen Kecamatan

600.000.000

600.000.000

Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik, dan Internet Seksi Dikmen dan 003 PKBM Negeri

250.000.000

250.000.000

250.000.000

178.401.600.000

178.401.600.000

178.401.600.000

66.657.600.000

66.657.600.000

66.657.600.000

004 005

BOP Pendidikan Menengah SMA dan MAN Jakarta Timur BOP Pendidikan Menengah SMK Negeri Jakarta Timur

halaman 290 dari 322

100.000.000 138.480.000

461.520.000

Paraf : Pimpinan Komisi

URU PG GIA SAN M T

NAMA 2 Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM

3

4

5

1.01

01

006

URAIAN 6 Pemeliharaan Peralatan/Sarana Kerja

Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM

1.01

01

Pengelolaan dan Pemeliharaan Website Sudin dan Seksi Dikmen 007 Kecamatan

Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM

1.01

02

Pemutakhiran Database Perencanaan Pendidikan SMA/SMK Jakarta 001 Timur

1.01

02

002

1.01

02

003

1.01

02

004

Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM

-

Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM

-

1.01

Penataan Arsip Sudin Dikmen, Seksi Dikmen Kecamatan dan Sekolah yang bernialai guna. Biaya Ujian Sekolah SMK Biaya Ujian Sekolah SMA Bimbingan Teknis Pengelolaan Lembaga PAUD

03

001

1.01

03

Lokakarya Pemberdayaan Penanggung Jawab Pendidikan Anak Usia 002 Dini

1.01

03

003

1.01

03

004

Lokakarya Peningkatan Kompetensi Pendidik PAUD Pemilihan Pendidik PAUD Berprestasi Tk. Kota. Pendampingan Psikologi Anak Kepada Tenaga Pendidik PAUD

1.01

03

005

1.01

03

006

1.01

03

007 Apresiasi Pendidik Tenaga Kependidikan PAUDNI Tk. Kota

1.01

05

001 Bimbingan Teknis Updating Data NUPTK Guru SMA/SMK

1.01

05

Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM

1.01

05

Bimbingan Teknis Hasil Kepengawasan Kegiatan Belajar Mengajar oleh Pengawas Bimbingan Teknis Penataan dan Pemerataan Kebutuhan Guru 003 SMA/SMK

Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM

1.01

05

004

-

Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM

-

Pengadaan Alat Peraga Edukatif PAUD

002

Bimbingan Teknis Best Practice Model Pembelajaran SMA/SMK

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

50.000.000

50.000.000

50.000.000

250.000.000

250.000.000

50.000.000

200.000.000

295.000.000

295.000.000

50.000.000

245.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

2.040.000.000

2.040.000.000

2.040.000.000

2.925.000.000

2.925.000.000

248.500.000

248.500.000

229.752.500

229.752.500

25.000.000

204.752.500

202.760.000

202.760.000

25.000.000

177.760.000

278.550.000

278.550.000

25.000.000

253.550.000

25.000.000

2.900.000.000 248.500.000

249.000.000

249.000.000

25.000.000

224.000.000

500.000.000

500.000.000

500.000.000

0

167.130.000

167.130.000

25.000.000

142.130.000

265.854.600

265.854.600

25.000.000

240.854.600

183.067.500

183.067.500

25.000.000

158.067.500

188.550.000

188.550.000

25.000.000

163.550.000

226.260.000

226.260.000

25.000.000

201.260.000

100.840.000

100.840.000

25.000.000

75.840.000

120.000.000

120.000.000

25.000.000

95.000.000

196.092.000

196.092.000

25.000.000

171.092.000

25.000.000

Bimbingan Teknis Profesionalisme Supervisi Pendidik SMA/SMK 1.01

05

005

1.01

05

006 Bimbingan Teknis Program Penilaian Kinerja Guru

1.01

05

007

1.01

05

008

1.01

05

009

1.01

05

010

1.01

05

011

1.01

05

012

1.01 1.01

05 05

013 014

1.01

05

015

1.01

05

016

1.01

05

017

Bimbingan Teknis Calon Kepala Sekolah SMA/SMK Bimbingan Teknis Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan SMK Penilaian Kinerja Kepala SMK Swasta Bimbingan Teknis Akreditasi SMA/SMK Workshop Optimalisasi Peran Wakil Kepala Sekolah Penilaian Kinerja Kepala SMA Swasta Monitoring dan Evaluasi keterlaksanaan KTSP SMA Bimbingan Teknis Penyelenggaraan RSBI SMA Koordinasi dan Pengendalian Ujian Nasional SMA/SMK Bimbingan Teknis Evaluasi diri Sekolah Workshop Peningkatan Mutu Manajemen Sekolah

284.817.000

284.817.000

188.550.000

188.550.000

238.500.000

238.500.000

25.000.000

213.500.000

226.260.000

226.260.000

50.000.000

176.260.000

113.450.000

113.450.000

25.000.000

88.450.000

135.164.000

135.164.000

25.000.000

110.164.000

118.150.000

118.150.000

118.150.000

0

151.250.000

151.250.000

25.000.000

126.250.000

226.260.000

226.260.000

25.000.000

201.260.000

188.550.000

188.550.000

25.000.000

163.550.000

halaman 291 dari 322

259.817.000 188.550.000

Paraf : Pimpinan Komisi

URU PG GIA SAN M T

NAMA 2 Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM

-

3

4

1.01

05

1.01 1.01 1.01

05 05

URAIAN

5

6 Bimbingan Teknis Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 018 (KTSP) 019 020

Bimbingan Teknis Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan SMA Verifikasi Kelayakan Penyelengaraan dan Pengelolaan Pendidikan Pembinaan Siswa Peduli Lingkungan SMA

05

021

1.01

05

Bimbingan Teknis 022 SMA/SMK

1.01

05

023 Pemutakhiran Data Penerima Tunjangan Profesi Dan Fungsional

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru

Debat Bahasa Inggris Siswa SMK

1.01

05

024

1.01

05

025 Bimbingan Teknis Sertifikasi Profesi bagi Guru SMA/SMK

1.01

05

026

1.01

05

027

1.01

05

028

1.01

05

029

1.01

05

030

1.01

05

031

1.01

05

032

1.01

05

033

1.01

05

034

1.01

05

035

1.01

05

036

1.01

05

037

1.01 1.01

05 05

038 039

1.01

05

040

1.01

05

041

1.01

05

1.01

05

1.01

05

1.01

05

1.01

042

Sosialisasi dan Kordinasi PPDB Seleksi dan Pembinaan Lomba Kompetensi Siswa ( LKS ) SMK Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMK Berjenjang Olimpiade Sains Terapan Nasional ( OSTN ) LDK Forum OSIS SMK Jakarta Timur Pesantren Kilat Siswa SMK Lokakarya Pengembangan Karakter dan Budaya Bangsa siswa SMK Seleksi Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional SMA Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional SMA Pembinaan Olimpiade Sains Nasional Tingkat Kota Pembinaan Remaja Sehat Siswa SMA Pelatihan Jurnalistik Siswa SMA Bimbingan Teknis Karya Ilmiah Remaja Pelatihan Siswa/Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa OSIS SMA Lomba Cepat Tepat UUD 45 dan Tap MPR Siswa SMA/SMK Lomba Debat Bahasa Inggris Siswa SMA Lomba Paduan Suara SMA

Dialog Interaktif "Pergaulan Sehat, Bullying, Tawuran Pelajar Dalam 043 Perspektif Pelajar dan Pelaku SMA, SMK Negeri/Swasta" Pelatihan Multimedia Dalam Rangka Peningkatan Prestasi Bagi Pelajar 044 SMK Pelatihan Nation Character Building 045 Pelatihan Pengembangan Multi Talenta Bagi Siswa Sma

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

170.000.000

170.000.000

25.000.000

145.000.000

134.817.000

134.817.000

25.000.000

109.817.000

119.400.000

119.400.000

188.550.000

188.550.000

25.000.000

163.550.000

119.400.000

188.550.000

188.550.000

25.000.000

163.550.000

232.825.000

232.825.000

25.000.000

207.825.000

377.100.000

377.100.000

100.000.000

277.100.000

318.500.000

318.500.000

50.000.000

100.000.000

100.000.000

488.500.000

488.500.000

150.000.000

338.500.000

448.500.000

448.500.000

150.000.000

298.500.000

373.125.000

373.125.000

150.000.000

223.125.000

526.260.000

526.260.000

200.000.000

326.260.000

499.000.000

499.000.000

249.000.000

250.000.000

268.500.000 100.000.000

226.260.000

226.260.000

75.000.000

151.260.000

223.875.000

223.875.000

75.000.000

148.875.000

226.260.000

226.260.000

75.000.000

151.260.000

298.500.000

298.500.000

75.000.000

223.500.000

188.550.000

188.550.000

50.000.000

138.550.000

200.000.000

200.000.000

50.000.000

150.000.000

188.550.000

188.550.000

50.000.000

138.550.000

200.000.000

200.000.000

50.000.000

150.000.000

154.100.000

154.100.000

25.000.000

129.100.000

179.100.000

179.100.000

25.000.000

154.100.000

247.750.000

247.750.000

50.000.000

197.750.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

300.000.000

300.000.000

300.000.000

200.000.000

200.000.000

200.000.000

05

046

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

188.550.000

188.550.000

Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM

1.01

05

Pelatihan peningkatan kualitas mental dan kecerdasan majemuk bagi 047 siswa SMU

Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM

1.01

05

048 Bimbingan Teknis Implementasi Standar Nasional Pendidikan

halaman 292 dari 322

25.000.000

163.550.000

Paraf : Pimpinan Komisi

URU PG GIA SAN M T

NAMA 2

URAIAN

3

4

Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM

5

1.01

05

6 Bimbingan Teknis Pembinaan Pengembangan Silaby dan Sistem Penilaian 049 Hasil Belajar

Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM

1.01

05

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

188.550.000

188.550.000

25.000.000

163.550.000

050 Pemberdayaan MGMP SMA/SMK

310.000.000

310.000.000

50.000.000

260.000.000

226.260.000

226.260.000

25.000.000

201.260.000

Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM

1.01

05

Bimbingan Teknis Penyusunan Kurikulum Implementasi Bid.Studi Keahlian 051 Bisnis dan Manajemen

Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM

1.01

05

Bimbingan Teknis Penyusunan Kurikulum Implementasi Bid.Studi Keahlian 052 Kesehatan

226.260.000

226.260.000

25.000.000

201.260.000

226.260.000

226.260.000

25.000.000

201.260.000

Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM

1.01

05

Bimbingan Teknis Penyusunan Kurikulum Implementasi Bid.Studi Keahlian 053 Seni Kearajinan dan Pariwisata

Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM

1.01

05

Bimbingan Teknis Penyusunan Kurikulum Implementasi Bid.Studi Keahlian 054 Teknologi dan Rekayasa

488.550.000

488.550.000

150.000.000

338.550.000

476.260.000

476.260.000

150.000.000

326.260.000

200.000.000

200.000.000

25.000.000

175.000.000

488.550.000

488.550.000

150.000.000

338.550.000

489.390.000

489.390.000

150.000.000

339.390.000

Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM

1.01

05

Bimbingan Teknis Penyusunan Kurikulum Implementasi Bid.Studi Keahlian 055 Teknologi Informasi dan Komunikasi

Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM

1.01

05

Bimbingan Teknis Pelatihan Pembuatan Multimedia Interaktif bagi guru 056 SMK

1.01

05

057

1.01

05

058

426.260.000

426.260.000

150.000.000

276.260.000

282.825.000

282.825.000

50.000.000

232.825.000

226.260.000

226.260.000

50.000.000

176.260.000

113.550.000

113.550.000

226.260.000

226.260.000

25.000.000

201.260.000

151.260.000

151.260.000

25.000.000

126.260.000

282.825.000

282.825.000

50.000.000

232.825.000

588.550.000

588.550.000

150.000.000

438.550.000

338.665.600

338.665.600

50.000.000

288.665.600

189.950.000

189.950.000

25.000.000

164.950.000

150.828.000

150.828.000

25.000.000

125.828.000

203.000.000

203.000.000

25.000.000

178.000.000

227.070.000

227.070.000

50.000.000

177.070.000

234.630.000

234.630.000

50.000.000

184.630.000

178.752.000

178.752.000

25.000.000

153.752.000

163.607.000

163.607.000

25.000.000

138.607.000

283.565.900

283.565.900

50.000.000

233.565.900

278.000.000

278.000.000

50.000.000

228.000.000

Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM

Bimbingan Teknis Guru Pembimbing Prakerin Bedah SKL Mata Pelajaran Ujian Nasional (UN) SMK

Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM

1.01

05

Penyusunan kisi-kisi dan soal Tes Kendali Mutu (TKM) SMK kelas X , XI 059 dan XII

Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM

1.01

05

Bimbingan Teknis Penyusunan kisi-kisi dan soal Evaluasi Hasil Belajar ( 060 EHB ) SMK

Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM

-

Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM

1.01 1.01

05 05

061 062

1.01

05

063

1.01

05

064

1.01 1.01

05 05

065 066

1.01

06

001

1.01

06

002

1.01

06

003

1.01

06

004

1.01

06

005

1.01 1.01 1.01 1.01 1.01

06

006

Workshop Inovasi dan Kreativitas Pembelajaran Workshop Pengembangan Pembelajaran Berbasis Bilingual Bedah SKL Mata Pelajaran UN SMA Workshop Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal SMA Bimbingan Teknis Self Development Siswa SMK Memasuki Dunia Kerja Bimbingan Teknis Kewirausahaan Siswa SMK Jambore Pendidikan Non Formal Tk. Kota Expose Hasil PNF Tk. Kota Lokakarya Peningkatan Mutu Pengelolaan Lembaga Kursus Pelaksanaan Pendidikan Kecakapan Hidup Lokakarya Kompetensi Tutor 3 Bidang Study Hari Anak Nasional Tk. Kota Pemilihan Tutor Berprestasi Tk. Kota

06

007

06

Evaluasi Pendidik Tenaga Kependidikan Non Formal ( PTKPNF ) Tk. 008 Kota

06 06

009 010

Lokakarya Peningkatan Mutu Pengelolaan PKBM Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Program Paket C

halaman 293 dari 322

113.550.000

Paraf : Pimpinan Komisi

URU PG GIA SAN M T

NAMA 2 Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM

-

Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM

-

3

4

5

1.01

06

011

1.01

06

012

1.01

06

013

1.01

06

014

1.01

08

001

1.01

08

002

1.01

08

003

URAIAN 6 Latihan dasar Kepemimpinan Warga Belajar Program Paket C Bimtek Pengembangan Silaby dan Sistem Penilaian Hasil Belajar Pengendalian Administrasi Kegiatan TLD Pengendalian Administrasi Kegiatan PKBM Rehabilitasi Berat Gedung SMA.N.

Rehabilitasi Berat Gedung SMAN 105 Rehabilitasi Berat Gedung SMAN 102 Rehabilitasi Berat Gedung Lanjutan SMK.N. 51

1.01

08

004

1.01

08

005 Rehabilitasi Berat Gedung SMAN 107

1.01

08

006

1.01

08

007

1.01

08

008

1.01

08

009

1.01 1.01

08 08

010 011

42

Rehabilitasi Gedung SMAN 31 Penyelesaian Rehabilitasi Mesjid SMAN 106 Pengadaan Alat Kesenian SMA/SMK Pengadaan Meubeler Lab SMA/SMK Pengadaan Meubeler Pengganti Seksi Dikmen Kecamatan Pengadaan Alat Praktek Otomotif SMKN Pengadaan Alat Praktek Elektro SMKN

1.01

08

012

1.01

08

013

1.01

08

014 Pengadaan Alat Praktek PKBM

08

Pengadaan Modul dan Sertifikasi Test Of English for International 015 Communication (TOEIC) untuk Guru dan Murid

1.01 1.01 1.01 1.01

08 08 08

016 017 018

1.01

08

019

1.01

08

020

1.01

08

021

1.01

08

022

1.01

08

023

Pengadaan Genset SMA/SMK

Pengadaan Alat Lab Biologi SMA Pengadaan Alat Lab Fisika SMA Pengadaan Alat Lab Kimia SMA Pengadaan Lemari Asam untuk SMA/SMK Pengadaan Bangku Istirahat Siswa. Penggantian Meja Rapat Guru Pengadaan Alat Peraga Fisika Kompetensi SMA Pengadaan Alat Peraga Biologi Kompetensi SMA Pengadaan Alat Peraga Kimia Kompetensi SMA

1.01

08

024

1.01

08

025 Pengadaan Modul Eksperimen Sains Berbasis IT untuk SMA

1.01

08

026

1.01

08

027

1.01

08

028

Pengadaan Lemari Buku Ruang Belajar Rehabilitasi Berat Gedung dan Halaman SMAN 64 Rehabilitasi Berat Gedung SMAN 102

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7 133.802.000

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

133.802.000

133.802.000

211.711.200

211.711.200

25.000.000

186.711.200

195.000.000

195.000.000

25.000.000

170.000.000

469.440.000

469.440.000

50.000.000

419.440.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

1.500.000.000

1.000.000.000

3.700.000.000

3.700.000.000

2.400.000.000

1.300.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

1.250.000.000

750.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

1.250.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

800.000.000

800.000.000

800.000.000

500.000.000

2.000.000.000

750.000.000

500.000.000

500.000.000

500.000.000

0

1.000.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

0

100.000.000

100.000.000

100.000.000

0

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

0

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

0

3.500.000.000

3.500.000.000

3.500.000.000

0

350.000.000

350.000.000

350.000.000

0

5.000.000.000

5.000.000.000

5.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

4.000.000.000

4.000.000.000

4.000.000.000

500.000.000

500.000.000

500.000.000

290.000.000

290.000.000

290.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

4.000.000.000

4.000.000.000

4.000.000.000

3.500.000.000

3.500.000.000

3.500.000.000

1.190.000.000

1.190.000.000

1.190.000.000

3.685.000.000

3.685.000.000

halaman 294 dari 322

3.685.000.000

Paraf : Pimpinan Komisi

0

URU PG GIA SAN M T

NAMA 2 Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM

-

3

4

5

1.01

08

029

URAIAN 6 Rehabilitasi Berat Gedung SMAN 22 Rehabilitasi Berat Gedung SMAN 62

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD

3.695.000.000

3.695.000.000

TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD 3.695.000.000

1.01

08

030

2.490.000.000

2.490.000.000

1.01

08

031 Pengadaan Multimedia Whiteboard SMA

1.000.000.000

1.000.000.000

3.000.000.000

4.000.000.000

1.01

08

032 Pengadaan Class Electronic (E-Class) SMA

1.000.000.000

1.000.000.000

2.000.000.000

3.000.000.000

1.01

08

033 Pengadaan Class Electronic (E-Class) SMK

1.000.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

2.000.000.000

1.01

08

034 Pengadaan Collaboration Active Classroom (CAC) untuk SMA

5.000.000.000

5.000.000.000

1.01

08

035 Pengadaan Alat Satuan Musik (Satsik) Brass Ensable untuk SMK

5.000.000.000

5.000.000.000

1.01

08

036 Pengadaan Electricity Treatment System untuk SMA

6.000.000.000

6.000.000.000

2.490.000.000

5.000.000.000 5.000.000.000

0 6.000.000.000

1.01

08

037 Pengadaan Multimedia Sliding Whiteboard Terintegrasi untuk SMA/SMK

2.500.000.000

2.500.000.000

1.500.000.000

1.000.000.000

1.01

08

038 Pengadaan Lemari Penyimpanan Alat Olahraga dan Kesenian Sekolah

2.500.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

0

3.000.000.000

3.000.000.000

1.000.000.000

2.000.000.000

4.200.000.000

4.200.000.000

4.200.000.000

500.000.000

500.000.000

500.000.000

1.01

08

Pengadaan Laboratorium Pengenalan industri Printing dasar 1 untuk 039 SMA/SMK Pengadaan I Posytion untuk SMA 040

1.01

08

041

500.000.000

500.000.000

500.000.000

0

1.01

08

Pengadaan I Posytion untuk SMK

Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM

1.01

08

Pengembangan Paket Buku Pengembangan Pembelajaran Sains Berbasis 042 Eksperimen untuk SMA/SMK

Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM

1.01

08

Pengadaan Buku Pemahaman Empat Pilar Kebangsaan untuk SMA/SMK 043 Memahami Pilar Bangsa dan Negaraku

500.000.000

500.000.000

500.000.000

0

50.000.000

50.000.000

50.000.000

0

50.000.000

50.000.000

50.000.000

0

Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM

1.01

08

Pengadaan Buku Panduan Guru Pemahaman Empat Pilar Kebangsaan 044 untuk SMA/SMK Memahami Pilar Bangsa dan Negaraku

Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM

1.01

08

Pengadaan Paket Buku Panduan Guru Pengembangan Pembelajaran 045 Sains Berbasis Eksperimen untuk SMA/SMK

1.01

08

046

1.01

08

047

Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM

-

1.01

08

048

1.01

08

049

1.01

08

050

Pengadaan Meubelair Pengganti Seksi Kecamatan

3.200.000.000

3.200.000.000

5.000.000.000

5.000.000.000

6.000.000.000

6.000.000.000

6.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

120.000.000

120.000.000

0

0

0

0

0

0

Penggantian Meja / Kursi Guru

0

0

Penggantian Sofa Kepala Sekolah / Kepala Seksi

0

Pengadaan Microphone Guru

0

Pengadaan Alat Pendidikan Teknologi Dasar Broadcasting untuk SMAN

0

0

Pengadaan Alat Pendidikan Teknologi Dasar Broadcasting untuk SMKN

0

0

Pengadaan Alat Satuan Musik (Satsik) Brass Ensable untuk SMA Pengadaan i Multimedia Education Connect System Pengadaaan Bangku Istirahat Siswa Pengadaaan Meja / Kursi Baca Perpustakaan

-

Monitoring dan evaluasi kinerja kepala sekolah SMA dan SMK

-

Pengadaan Multimedia Interaktif Assesment Bank Soal Fisika SMA Kelas 10 Pengadaan Multimedia Interaktif Assesment Bank Soal Fisika SMA Kelas 11 Pengadaan Multimedia Interaktif Assesment Bank Soal Fisika SMA Kelas 12

-

120.000.000

halaman 295 dari 322

3.200.000.000 5.000.000.000

0

0 366.600.000

366.600.000

Paraf : Pimpinan Komisi

URU PG GIA SAN M T

NAMA 2 Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM

3 -

4

URAIAN

5

6

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

Pengadaan CCTV untuk SMAN/SMKN Pengadaan Laboratorium Pengenalan Industri Printing Dasar 2 untuk SMA/SMK Pengadaan Laboratorium Pengenalan Industri Digital Printing Creative 1 untuk SMA/SMK Pengadaan Laboratorium Pengenalan Industri Digital Printing Creative 2 untuk SMA/SMK

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

0

0

0

0

0

0

0

0

Rehabilitasi Berat Gedung SMAN 105

0

Rehabilitasi Gedung dan Perbaikan Halaman SMA 98

0

2.500.000.000

2.500.000.000

0

Rehabilitasi Berat Gedung SMAN 103

0

1.550.000.000

1.550.000.000

Rehabilitasi Berat Gedung SMAN 9

0

1.085.000.000

1.085.000.000

Rehabilitasi Gedung dan Kantin SMKN 10

0

2.350.000.000

2.350.000.000

Pengadaan Visual Las Untuk SMK

0

9.900.000.000

9.900.000.000

Pengadaan Whiteboard Ruang Belajar

0

0

Dialog Organisasi Antar OSIS Bagi SLTA

0

250.000.000

250.000.000

Rehabilitasi Berat Gedung Lanjutan SMKN 58

0

2.000.000.000

2.000.000.000

Rehabilitasi Berat Gedung dan Kantin SMKN 10

0

2.300.000.000

2.300.000.000

Rehab Gedung dan Pagar SMAN 11

0

2.000.000.000

2.000.000.000

Pengadaan LCD SMA/SMK/Sudin Dikmen

0

3.000.000.000

3.000.000.000

Pengadaan Komputer SMA/SMK/Sudin Dikmen

0

1.750.000.000

1.750.000.000

Pengadaan Alat Olahraga SMA/SMK/Sudin Dikmen

0

1.000.000.000

1.000.000.000

Pengadaan Meubelair Pengganti Seksi Dikmen Kecamatan

0

2.000.000.000

2.000.000.000

Pengadaan Rak Arsip Kantor

0

750.000.000

750.000.000

Pengadaan Meubelair dan Sofa Kantor

0

1.000.000.000

1.000.000.000

Pengadaan Laboratorium Komputer Terintegrasi

0

Pengadaan Audio Room Control System

0

3.996.000.000

3.996.000.000

0

4.051.500.000

4.051.500.000

0

4.051.500.000

4.051.500.000

Pengadaan LCD untuk SMA/SMK

0

4.302.000.000

4.302.000.000

Pengadaan CCTV untuk SMA/SMK

0

3.000.000.000

3.000.000.000

PENGADAAN INTERAKTIF MODERN CLASS COMPLITE WITH AUDIO VISUAL UNTUK SMA

0

3.000.000.000

3.000.000.000

Pengadaan Podium Interaktive untuk SMA

0

5.000.000.000

5.000.000.000

Pengadaan Podium Interaktive untuk SMK

0

5.000.000.000

5.000.000.000

Jambore Pelajar Berprestasi

0

250.000.000

250.000.000

Orientasi Pengenalan Kesetaraan Gender Bagi Pelajar

0

250.000.000

250.000.000

Dialog Organisasi Osis Bagi SLTA

0

250.000.000

250.000.000

Pengadaan Sarana Pembelajaran IBE DVT (Digital Vision Touch Interaktif Board Expert) SMA Pengadaan Sarana Pembelajaran IBE DVT (Digital Vision Touch Interaktif Board Expert) SMK

halaman 296 dari 322

0

Paraf : Pimpinan Komisi

URU PG GIA SAN M T

NAMA 2 Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM

3

4

URAIAN

5

6

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

Pengadaan Multimedia SMA -

-

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

0

0

0

0

Pengadaan Alat Praktek Otomotif SMKB

0

0

Pengadaan Alat Praktek Elektro SMKB

0

0

Pengadaan I Port System Learning

0

0

0

0

0

0

Pengadaan I Posytion untuk SMA (tambahan)

0

0

Pengadaan I Posytion untuk SMK

0

Pengadaan Meubelair Laboratorium untuk SMA/SMK

0

3.000.000.000

3.000.000.000

Pengadaan Lemari Alat-Alat Laboratorium untuk SMA/SMK

0

2.500.000.000

2.500.000.000

Pengadaan Multimedia SMK -

REVISI BAPPEDA TAMBAH

Pengadaan School Audio Broadcast System (SABsy) type MAC untuk SMA/SMK Pengadaan Paket Buku Pengayaan Pendidikan Lingkungan Hidup untuk SMA/SMK

0

Pengadaan Rak Arsip Kantor

0

1.000.000.000

1.000.000.000

Pengadaan Kursi Tunggu SMA/SMK

0

3.000.000.000

3.000.000.000

Pengadaan Kursi Serbaguna

0

2.200.000.000

2.200.000.000

Pengadaan Alat E Mart

0

5.000.000.000

5.000.000.000

Pengadaan Electricity Treatment System untuk SMK

0

5.000.000.000

5.000.000.000

Pengadaan Penerangan Kelas Tenaga Surya untuk SMA

0

5.000.000.000

5.000.000.000

Pengadaan Penerangan Kelas Tenaga Surya untuk SMK

0

5.000.000.000

5.000.000.000

Pengadaan Digital Library untuk SMA/SMK

0

3.500.000.000

3.500.000.000

Pengadaan Meja Kerja/Kursi Guru

0

0

Pengadaan Sarana Kebersihan Sekolah

0

0

Pengadaan Lemari Arsip T.U. Sekolah

0

0

Pengadaan Alat Peraga IPA Biologi untuk SMA

0

2.500.000.000

2.500.000.000

Pengadaan Alat Peraga Jelajah 3 D Biologi untuk SMA

0

3.500.000.000

3.500.000.000

0

2.500.000.000

2.500.000.000

0

2.500.000.000

2.500.000.000

Pengadaan Laboratorium Fisika Lanjutan Berbasis Sistem Digital untuk SMA Pengadaan Alat Peraga/Praktek Trainer Set Berbasis IT untuk Siswa Jurusan Teknik Rekayasa Tingkat SMA/SMK Pengadaan Buku Ensiklopedia Kemukjizatan AlQur'an dan Sunnah untuk siswa SMA

1.500.000.000

1.500.000.000

Pengadaan Meja Kerja/Kursi guru

2.500.000.000

2.500.000.000

Pengadaan sarana kebersihan sekolah

1.500.000.000

1.500.000.000

Pengadaaan Lemari Arsip TU Sekolah

1.500.000.000

Pengadaan Alat Digital Classroom SMA

0

Pengadaan Alat Digital Classroom SMK

0

Jasa Pemeliharaan Gedung Sekolah Dengan Anti Rayap

0 halaman 297 dari 322

5.000.000.000 5.000.000.000 1.000.000.000

1.500.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 1.000.000.000 Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Pendidikan Menengah JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM

URU PG GIA SAN M T 3

4

URAIAN

5

6

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

Perbaikan Instalasi Listrik dan Penambahan Daya Listrik SD/SMP

2.400.000.000

2.400.000.000

Pengadaan Microphone Guru SD/SMP

3.200.000.000

3.200.000.000

Pengadaan Paket Arsip Digital untuk Sekolah

3.000.000.000

3.000.000.000

Pengadaan Alat Digital Recording / Announcer untuk SMP

2.500.000.000

2.500.000.000

Pengadaan Education Assessment Rich System SMK

4.000.000.000

4.000.000.000

Pengadaan Education Assessment Rich System SMA

4.000.000.000

4.000.000.000

Pengadaan Alat Praktek Otomotif SMKB

5.000.000.000

5.000.000.000

Pengadaan Alat Praktek Elektro SMKB

5.000.000.000

5.000.000.000

Pengadaan I Port System Learning

5.000.000.000

5.000.000.000

4.000.000.000

4.000.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

Pengadaan School Audio Broadcast System (SABsy) type MAC untuk SMA/SMK Pengadaan Paket Buku Pengayaan Pendidikan Lingkungan Hidup untuk SMA/SMK Pengadaan I Posytion untuk SMA (tambahan) Pengadaan I Posytion untuk SMK

300.000.000

300.000.000

4.000.000.000

4.000.000.000

1.18

01

001 Penyediaan Barang Cetakan

22.360.000

22.360.000

22.360.000

1.18

01

002 Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)

49.950.000

49.950.000

49.950.000

1.18

01

003 Pengadaan Laptop / Notebook

20.000.000

20.000.000

20.000.000

1.18

01

004 Pengadaan PC Komputer

20.000.000

20.000.000

20.000.000

1.18

01

005 Pengadaan Printer

10.000.000

10.000.000

10.000.000

1.18

01

006 Pengadaan Lory

4.000.000

4.000.000

4.000.000

1.18

01

007 Pengadaan Stabilizer

1.18

01

008 Pengadaan Soundsystem

1.18

01

009 Pengadaan Piala

1.18

01

010 Pengadaan Mesin Penghancur Kertas

5.000.000

5.000.000

5.000.000

1.18

01

011 Pengadaan Filling Kabinet 4 Laci

25.000.000

25.000.000

25.000.000

1.18

01

012 Pengadaan Filling Kabinet 2 Laci

15.000.000

15.000.000

15.000.000

1.18

01

013 Penggandaan Surat dan Dokumen

7.200.000

7.200.000

7.200.000

1.18

01

014 Penyediaan Konsumsi, Tamu dan Rapat - rapat

24.400.000

24.400.000

24.400.000

1.18

01

015 Penyediaan Alat Rumah Tangga Kantor

21.690.000

21.690.000

21.690.000

1.18

01

Penyediaan Jasa Listrik Fasilitas Lapangan Olahraga Terbuka Jakarta 016 Timur

0

0

1.18

01

017 Pemeliharaan Peralatan Kantor

1.18

01

018

1.18

01

1.18

01

5.000.000

5.000.000

5.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

70.000.000

70.000.000

70.000.000

106.800.000

106.800.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

388.800.000

388.800.000

388.800.000

019 Pengadaan Handycam dan Kamera digital

25.000.000

25.000.000

25.000.000

020 Penyediaan Transport Kegiatan / Rapat Dinas diluar Kantor dalam Provinsi

20.000.000

20.000.000

20.000.000

Pendukung Operasional Kantor dan pengamanan lapangan olahraga terbuka

halaman 298 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM

URU PG GIA SAN M T

URAIAN

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

3

4 01

021 Pengadaan Lemari Arsip

1.18

01

022 Pengadaan Peralatan Perlengkapan Kantor

1.18

01

023 Pengadaan Meubelair Lapangan Olahraga Terbuka Jakarta Timur

1.18

01

024 Pengadaan Infocus dan Layar

25.000.000

1.18

01

025 Monitoring Kegiatan Olahraga dan Kepemudaan di Wilayah Jakarta Timur

75.000.000

75.000.000

75.000.000

1.18

01

026 Penyediaan TALI

120.880.000

120.880.000

120.880.000

1.18

03

001 Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) Karyawan Walikota Jakarta Timur

100.000.000

100.000.000

100.000.000

150.000.000

150.000.000

03

6

REVISI BAPPEDA TAMBAH

1.18

1.18

5

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

Gebyar Olahraga Rekreasi Kota Administrasi Jakarta Timur dan 002 Pengiriman ke Tingkat Provinsi DKI Jakarta Pengerahan Peserta Lomba Gerak Jalan Sehat Organisasi Masyarakat 003 Kota Administrasi Jakarta Timur

75.000.000

75.000.000

75.000.000

75.000.000

75.000.000

75.000.000

45.000.000

45.000.000

45.000.000

25.000.000

25.000.000

1.18

03

1.18

03

004 Lomba Senam Aerobic Tingkat Kota Jakarta Timur

100.000.000

1.18

03

Lomba Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) Masyarakat Tingkat Jakarta 005 Timur dan Pengiriman ke Tingkat Provinsi DKI Jakarta

1.18

03

1.18

03

1.18

03

1.18

03

125.000.000

100.000.000

100.000.000

0

0

100.000.000

100.000.000

100.000.000

006 POR Karyawan Walikota Jakarta Timur

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

007 Lomba Lari 5 Km Pelajar Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur

200.000.000

200.000.000

25.000.000

175.000.000

008 POR Pelajar Tingkat Kecamatan di Jakarta Timur

200.000.000

200.000.000

25.000.000

175.000.000

100.000.000

100.000.000

25.000.000

75.000.000

009

1.18

03

010

1.18

03

011

1.18

03

012

1.18

03

013

1.18

03

014

1.18

03

015

1.18

03

016

1.18

03

017

1.18

03

018

1.18

03

019

1.18

03

020

1.18

03

1.18

03

1.18

03

023

Kejuaraan Catur Pelajar Tingkat Kota Jakarta Timur dan Pengiriman ke Tingkat Provinsi DKI Jakarta Kejuaraan Sepakbola antar Pemakai Lapangan Sepakbola Terbuka seJakarta Timur Pembinaan dan Pengiriman Peserta Pekan Olahraga bagi Atlet Kebutuhan Khusus ke Tingkat Provinsi DKI Jakarta Festival Olahraga Taman Kanak-Kanak Jakarta Timur dan Pengiriman ke Tingkat Provinsi DKI Jakarta Festival Olahraga Tradisional Kota Administrasi Jakarta Timur dan Pengiriman ke Tingkat Provinsi DKI Jakarta POR Pelajar Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur dan Pengiriman ke Tingkat Provinsi DKI Jakarta Rekrutmen dan Pengiriman Pelajar Jakarta Timur pada Lomba Lari "Jakarta International 10 K" Pembinaan dan Pengiriman Kontingen Jakarta Timur menuju Pekan Olahraga Provinsi (POR.PROV) DKI Jakarta VI Pembinaan dan Pengiriman Atlet Jakarta Timur Menuju Invitasi Pelajar Tingkat Provinsi DKI Jakarta Pembinaan dan Pengiriman Tenis Beregu Junior Piala Gubernur Provinsi DKI Jakarta Pembinaan Sepakbola Pelajar SD,SMP dan SMA/SMK di 10 Kecamatan se- Jakarta Timur Invitasi Senam Jakarta Timur dan Pengiriman Menuju Invitasi Senam Pelajar Tingkat Provinsi DKI Jakarta

100.000.000

25.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

25.000.000

75.000.000

100.000.000

100.000.000

25.000.000

75.000.000

100.000.000

100.000.000

25.000.000

75.000.000

100.000.000

100.000.000

25.000.000

75.000.000

25.000.000

200.000.000

200.000.000

125.000.000

125.000.000

800.000.000

800.000.000

200.000.000 25.000.000

175.000.000 125.000.000 600.000.000

200.000.000

200.000.000

100.000.000

100.000.000

200.000.000

200.000.000

25.000.000

175.000.000

100.000.000

100.000.000

25.000.000

75.000.000

021 Liga Pendidikan Indonesia (cabang Sepakbola)

150.000.000

150.000.000

25.000.000

022 Monitoring Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional

100.000.000

100.000.000

200.000.000

200.000.000

Invitasi Sepakbola Pelajar SD,SMP dan SMA/SMK antar binaan Kecamatan se- Jakarta Timur

175.000.000 100.000.000

125.000.000 100.000.000

25.000.000

175.000.000

1.18

03

024 Invitasi Bola Basket Piala Walikota Jakarta Timur

100.000.000

100.000.000

100.000.000

1.18

03

025 Invitasi Bulutangkis se-Jakarta Timur

100.000.000

100.000.000

100.000.000

1.18

03

026 Invitasi Atletik se-Jakarta Timur

100.000.000

100.000.000

100.000.000

1.18

03

027 Invitasi 4 cabang olahraga beladiri

300.000.000

300.000.000

halaman 299 dari 322

50.000.000

250.000.000

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM

URU PG GIA SAN M T 3

4

1.18

03

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

URAIAN

5

6

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD

028 Invitasi Bola Voli Piala Walikota Jakarta Timur

150.000.000

150.000.000

TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

25.000.000

125.000.000

1.18

03

029 Invitasi Futsal Piala Walikota Jakarta Timur

100.000.000

100.000.000

100.000.000

1.18

03

030 Invitasi Tenis Meja se-Jakarta Timur

100.000.000

100.000.000

100.000.000

1.18

05

001 Perkemahan Besar Penggalang Tingkat Kota Jakarta Timur

100.000.000

0

0

1.18

05

1.18

05

Seleksi Regu Prestasi Pramuka Tingkat Kota Jakarta Timur dan 002 Pengiriman ke Tingkat Provinsi DKI Jakarta Lomba Gudep Tergiat Tingkat Kota Jakarta Timur 003

1.18

05

1.18

100.000.000

150.000.000

150.000.000

100.000.000

100.000.000

004 Kursus Mahir Dasar Pramuka Kota Administrasi Jakarta Timur

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

05

005 Lomba Institusi PMR Teladan Tingkat Jakarta Timur

125.000.000

125.000.000

25.000.000

100.000.000

1.18

05

006 Panca Lomba PMR Tingkat Kota Jakarta Timur

125.000.000

125.000.000

25.000.000

100.000.000

1.18

05

007 Lomba TUB dan PBB antar Sekolah Tingkat Kecamatan

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

200.000.000

200.000.000

25.000.000

175.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

Seleksi TUB dan PBB Sekolah Tingkat Jakarta Timur dan Pengiriman ke Tingkat Provinsi DKI Jakarta Seleksi Pidato Bahasa Inggris Remaja Jakarta Timur dan Pengiriman ke Tingkat Provinsi DKI Jakarta Seleksi Pemuda Pelopor Tingkat Kota Jakarta Timur dan Pengiriman ke Tingkat Provinsi DKI Jakarta Seleksi Jakarta Youth Festival Tingkat Kota Jakarta Timur dan Pengiriman ke Tingkat Provinsi DKI Jakarta

25.000.000

125.000.000 100.000.000

1.18

05

008

1.18

05

009

1.18

05

010

1.18

05

011

1.18

05

012 Workshop Pluralisme bagi Pemuda

250.000.000

250.000.000

1.18

05

013 Pelatihan HAM bagi Pemuda

250.000.000

250.000.000

1.18

05

014 Forum Komunitas bagi Pemuda

250.000.000

250.000.000

1.18

05

015 Workshop Peningkatan Peranan Pemuda dalam Membangun Jakarta Baru

250.000.000

250.000.000

1.18

05

016 Upgrading Pemuda Jakarta

250.000.000

250.000.000

250.000.000

1.18

05

017 Temu Pemuda Jakarta Timur

250.000.000

250.000.000

250.000.000

1.18

05

018 Lomba Pidato Kebangsaan dan Nasionalisme Pemuda Jakarta Timur

250.000.000

250.000.000

250.000.000

1.18

05

019 Kemah Kebangsaan Pemuda Jakarta Timur

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

0 250.000.000

250.000.000

0 250.000.000 0 0

1.18

05

020 Pelatihan Survey dan Penelitian bagi Pemuda

300.000.000

300.000.000

300.000.000

1.18

05

021 Workshop Pemuda Anti Kekerasan

300.000.000

300.000.000

300.000.000

1.18

05

022 Optimalisasi Peranan Pemuda dalam Pencegahan Tawuran

300.000.000

300.000.000

300.000.000

1.18

05

023 Pelatihan Psikologi Berupa Patriotic Training

200.000.000

200.000.000

200.000.000

05

024

250.000.000

250.000.000

250.000.000

1.18

05

PELATIHAN KOMUNIKASI GAYA DALAM MENANGANI KONFLIK BAGI 025 PELAJAR / PEMUDA

250.000.000

250.000.000

250.000.000

Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM

1.18

05

PELATIHAN MENGEMBANGKAN DAYA JUANG DALAM MENGEJAR 026 PRESTASI BAGI PELAJAR / PEMUDA

250.000.000

250.000.000

250.000.000

Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM

1.18

05

PELATIHAN KECERDASAN LINGUISTIK 027 BERKOMUNIKASI BAGI PELAJAR / PEMUDA

250.000.000

250.000.000

250.000.000

Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM

1.18

05

PELATIHAN SMART PERSONALITY IN PROFESIONAL CHARACTER 028 BAGI PELAJAR / PEMUDA

250.000.000

250.000.000

250.000.000

Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM

1.18

Orientasi Kepemudaan Berprespektif Gender

DAN

KETRAMPILAN

halaman 300 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM

URU PG GIA SAN M T

URAIAN

3

4

5

1.18

05

6 PELATIHAN PENGEMBANGAN INTEGRITAS DIRI BAGI PELAJAR/ 029 PEMUDA

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM

1.18

05

PELATIHAN MANAJEMEN PERENCANAAN PARTISIPATIF 030 EVALUASI ORGANISASI BAGI PELAJAR/ PEMUDA

Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM

1.18

05

PELATIHAN PENINGKATAN KOMUNIKASI 031 PERSONAL BAGI PELAJAR/ PEMUDA

Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM

1.18

05

PELATIHAN PENGENDALIAN AGRESIFITAS DIRI DAN KECERDASAN 032 EMOSI BAGI PELAJAR/ PEMUDA

250.000.000

250.000.000

250.000.000

Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM

1.18

05

PELATIHAN TEHNIK MENGEMBANGKAN KECERDASAN MAJEMUK DI 033 USIA SEKOLAH BAGI PELAJAR/ PEMUDA

250.000.000

250.000.000

250.000.000

Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM

1.18

05

PELATIHAN MENGEMBANGKAN CITRA DAN PERSEPSI REALITAS 034 PEMUDA DALAM BERSOSIALISASI BAGI PELAJAR/ PEMUDA

250.000.000

250.000.000

250.000.000

1.18

05

035 Seleksi Jambore Pemuda Wilayah dan Pengiriman Peserta

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

1.18

05

036 Seleksi Paskibraka Tingkat Kecamatan

200.000.000

200.000.000

25.000.000

175.000.000

200.000.000

200.000.000

25.000.000

175.000.000

100.000.000

100.000.000

25.000.000

75.000.000

100.000.000

100.000.000

25.000.000

75.000.000

100.000.000

100.000.000

25.000.000

75.000.000

Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM

INTRA

DAN

DAN

INTER

1.18

05

Seleksi Paskibraka Tingkat Kota Jakarta Timur dan Pengiriman ke Tingkat 037 Provinsi DKI Jakarta

1.18

06

001 Pembangunan Lapangan Voli Lapangan Sepakbola Lubang Buaya

1.18

06

002 Pembangunan Lapangan Voli SMPN 217 Pasar Rebo

1.18

06

Pembangunan 003 Pulogadung

1.18

06

004 Pembangunan Lapangan Basket SMPN 168 Cakung

130.000.000

130.000.000

25.000.000

105.000.000

1.18

06

005 Pembangunan Lapangan Basket SMAN 12 Klender

130.000.000

130.000.000

25.000.000

105.000.000

75.000.000

75.000.000

25.000.000

50.000.000

130.000.000

130.000.000

25.000.000

105.000.000

1.18

06

1.18

06

Lapangan

Voli

RW

012

Kel.

Rawamangun

Kec.

Pembangunan Lapangan Bulutangkis RW 05 Kel. Bambu Apus Kec. 006 Cipayung Pembangunan Lapangan Basket Rw 18 Kel. Penggilingan Kecamatan 007 Cakung Pembangunan Lapangan Olahraga Serbaguna RW 04 Pondok Ranggon 008 Kec. Cipayung

1.18

06

100.000.000

100.000.000

25.000.000

75.000.000

1.18

06

009 Pembangunan Sarana Bermain dan Olahraga RW 05 Setu Kec. Cipayung

100.000.000

100.000.000

25.000.000

75.000.000

06

Pembangunan lapangan bulutangkis jalan cinta damai RT 003/01 Cililitan 010 Kec. Kramatjati

75.000.000

75.000.000

25.000.000

50.000.000

118.800.000

25.000.000

93.800.000

1.18 1.18

06

011 Pemeliharaan Lapangan Sepakbola Terbuka di Jakarta Timur

1.18

06

012 Pemeliharaan Gedung Serbaguna Perumnas Klender

100.000.000

18.800.000

36.000.000 12.000.000

36.000.000

36.000.000

12.000.000

12.000.000 24.000.000

1.18

06

013 Pemeliharaan Mesin Potong Rumput

24.000.000

1.18

06

014 Pemeliharaan Mesin Pompa Air Jet Pump

24.000.000

24.000.000

1.18

06

015 Rehab Lapangan Sepakbola Kramatjati

300.000.000

300.000.000

100.000.000

200.000.000

1.18

06

016 Rehab Lapangan Sepakbola Cakung

300.000.000

300.000.000

100.000.000

200.000.000

1.18

06

017 Rehab Lapangan Sepakbola Cibubur

300.000.000

300.000.000

0

0

1.18

06

018 Rehab Lapangan Sepakbola Cijantung

300.000.000

300.000.000

0

0

1.18

06

019 Rehab Lapangan Sepakbola Lubang Buaya

300.000.000

300.000.000

0

0

1.18

06

020 Pengadaan Papan Nama Lapangan Sepakbola

50.000.000

50.000.000

50.000.000

1.18

06

021 Rehab Lapangan Sepakbola Ceger

300.000.000

300.000.000

halaman 301 dari 322

75.000.000

225.000.000

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM

URU PG GIA SAN M T

URAIAN

5

6

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

3

4

1.18

06

022 Rehab Lapangan Sepakbola Klender

400.000.000

400.000.000

75.000.000

325.000.000

1.18

06

023 Rehab Lapangan Sepakbola Kelapa Dua Wetan

350.000.000

350.000.000

50.000.000

300.000.000

1.18

06

90.000.000

90.000.000

90.000.000

1.18

06

90.000.000

90.000.000

90.000.000

1.18

06

026 Perbaikan lapangan bulutangkis RT 004/03 Cililitan Kec. Kramatjati

70.000.000

70.000.000

70.000.000

1.18

06

027 Perbaikan lapangan olahraga RT 001/10 Cililitan Kec. Kramatjati

90.000.000

90.000.000

90.000.000

1.18

06

028 Perbaikan lapangan olahraga RT 005/10 Cililitan Kec. Kramatjati

90.000.000

90.000.000

90.000.000

1.18

06

029 Perbaikan lapangan bulutangkis RT 002/08 Kramatjati Kec. Kramatjati

70.000.000

70.000.000

70.000.000

1.18

06

030 Rehab Lapangan Voli SMK Mitra Wisata

1.18

06

031 Rehab Lapangan Basket SMAN 22 Utan Kayu Selatan

1.18

06

032

1.18

06

033 Pengadaan Gawang Mini

1.18

06

034 Pengadaan Peralatan Olahraga

Perbaikan lapangan bola voli jalan rama RW 04 Kel. Bambu Apus Kec. Cipayung Perbaikan lapangan olahraga jalan mawar II RT 02/ 07 Kel. Cipayung Kec. 025 Cipayung 024

Pendataan Fasilitas Olahraga di Wilayah Jakarta Timur

90.000.000

90.000.000

90.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

60.000.000

60.000.000

60.000.000

40.000.000

40.000.000

300.000.000

300.000.000

Pelatihan olahraga senam kesegaran jasmani (SKJ) masyarakat Jakarta Timur Seleksi bhakti pemuda antar provinsi tingkat wilayah Jakarta Timur dan pengiriman seleksi BPAP tingkat Provinsi DKI Jakarta Rehab lapangan sepakbola setu

100.000.000

Rehab Lapangan Sepakbola Gedong

700.000.000

100.000.000 300.000.000

40.000.000 300.000.000

0

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

300.000.000

50.000.000

250.000.000

700.000.000

100.000.000

600.000.000

Penguatan Organisasi Pemuda Melalui Outbond

0

Peningkatan Pemahaman Generasi Muda terhadap Demokrasi

0

250.000.000

250.000.000

Deradikalisasi Terorisme Bagi Remaja

0

250.000.000

250.000.000

Wawasan Kebhinekaan Bagi Generasi Remaja

0

250.000.000

250.000.000

Peningkatan Pemahaman Generasi Muda terhadap Demokrasi

0

250.000.000

250.000.000

Wawasan Kebhinekaan Bagi Generasi Remaja

0

250.000.000

250.000.000

Wawasan Kebhinekaan Bagi Generasi Remaja

0

250.000.000

250.000.000

Pelatihan Minat dan bakat bagi pemuda / pelajar

0

300.000.000

300.000.000

Pelatihan pengembangan kepribadian dan kemandirian intelektual bagi pemuda / pelajar

0

300.000.000

300.000.000

Pelatihan Motivasi bagi organisasi kepemudaan jakarta timur

0

300.000.000

300.000.000

0

300.000.000

300.000.000

0

300.000.000

300.000.000

Dialog Interaktif pemuda dalam rangka mewujudkan sinergisitas pemerintah dan pemuda Workshop kepemimpinan pemuda jakarta timur dalam mewujudkan kemandirian dan kapasitas diri Optimalisasi Kapasitas Pemuda Jakarta

0

Pelatihan Kader Penggerak Bagi Pemuda

0

Workshop Manajemen Konflik Bagi Pemuda

0

Dialog dan Temu Pemuda Jakarta Timur

0 halaman 302 dari 322

250.000.000

250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000

250.000.000

250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM Sudin Olah Raga Dan Pemuda JAKTIM

URU PG GIA SAN M T 3

4

URAIAN

5

6

300.000.000 300.000.000

Peningkatan Kapasitas Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan

300.000.000

300.000.000

Penanggulangan Ancaman Kerawanan Idiologi kekerasan bagi Pemuda

300.000.000

300.000.000

Pengembangan Potensi dan Wawasan Pemuda dalam Kehidupan Beragama

300.000.000

300.000.000

Aktualisasi Nilai-Nilai Kebangsaan Bagi Pemuda

300.000.000

300.000.000

Pelatihan Penanggulangan Bencana Bagi Pemuda

300.000.000

300.000.000

300.000.000

300.000.000

Pelatihan Kepemimpinan Bagi Pemuda dikotamadya Jakarta Timur melalui Outbound Pelaksanaan pekerjaan tambahan diluar jam kerja dan penyediaan transport kegiatan/Rapat dinas di luar kantor Pemeliharaan SKKT Pengelolaan dan Pemeliharaan inventaris kantor Supervisi Kegiatan Bidang Kesos Tingkat Kota dan Kecamatan Peningkatan Kinerja SDM Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet Penatalaksanaan Administrasi Umum Penyediaan barang kantor Pemasangan Listrik Gedung SKKT di Wilayah Jakarta Timur Penyelenggaraan Dapur Umum Perlindungan dan santunan korban bencana Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Pengadaan Petty Stock Bencana Pengadaan Sarana dan Prasarana Dapur Umum Pelatihan satgasos PB Tk. Kota Pelatihan Manajemen Tanggap Sosial bagi Tokoh Masyarakat Peningkatan kemandirian PKH

002 003 004 005 006 007 008 009 001 002 003 004 005 006 007 008

Sudin Sosial - JAKTIM

1.13

03

009 Pekan Kreatifitas Anak Dalam Rangka Hari Anak Nasional (HAN) tk. Kota 010

Sudin Sosial - JAKTIM

1.13

03

012

Sudin Sosial - JAKTIM

1.13

03

013

Sudin Sosial - JAKTIM

1.13

03

014

Sudin Sosial - JAKTIM Sudin Sosial - JAKTIM Sudin Sosial - JAKTIM Sudin Sosial - JAKTIM Sudin Sosial - JAKTIM

1.13 1.13 1.13 1.13 1.13

03 04 05 05 05

015 001 001 002 003

Sudin Sosial - JAKTIM

1.13

05

004

Sudin Sosial - JAKTIM Sudin Sosial - JAKTIM Sudin Sosial - JAKTIM

1.13 1.13 1.13

05 05 05

005 006 007

Sudin Sosial - JAKTIM

1.13

05

008

Sudin Sosial - JAKTIM

1.13

05

009

9

300.000.000

01 01 01 01 01 01 01 01 03 03 03 03 03 03 03 03

011

8

PAGU PEMBAHASAN DPRD

300.000.000

1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13

03

KURANG

Peningkatan potensi Pemuda Melalui Karakter Building

Sudin Sosial - JAKTIM Sudin Sosial - JAKTIM Sudin Sosial - JAKTIM Sudin Sosial - JAKTIM Sudin Sosial - JAKTIM Sudin Sosial - JAKTIM Sudin Sosial - JAKTIM Sudin Sosial - JAKTIM Sudin Sosial - JAKTIM Sudin Sosial - JAKTIM Sudin Sosial - JAKTIM Sudin Sosial - JAKTIM Sudin Sosial - JAKTIM Sudin Sosial - JAKTIM Sudin Sosial - JAKTIM Sudin Sosial - JAKTIM

03

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

Dialog Interaktif Kepemudaan

001

1.13

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

300.000.000

01

1.13

KURANG

300.000.000

1.13

Sudin Sosial - JAKTIM

REVISI BAPPEDA TAMBAH

Workshop Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi Pemuda

Sudin Sosial - JAKTIM

Sudin Sosial - JAKTIM

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

Pelayanan sosial bagi perintis kemerdekaan Pejuang Kemerdekaan dan Janda Perintis Kemerdekaan dan Pejuang lainnya Pelayanan dan santunan sosial bagi orang terlantar Apresiasi HIPENCA dan dukungan alat bantu bagi penyandang cacat Tk. Kota Perlindungan Bagi Lansia dalam rangka HLUN Tk.Kota Perlindungan Sosial Keluarga Miskin dalam Rangka Harganas Tingkat Kota Administrasi Penempatan Petugas Pengendalian di lokasi titik rawan PMKS Jalanan Monitoring dan Pembinaan PAPITUN Peningkatan Wawasan Penyelenggara Kesos Penyelenggaraan Promosi Sosial Melalui Media Cetak dan Luar Ruang Bulan Bhakti Karang Taruna Tingkat Kota Administrasi Partisipasi Sudin Sosial pada Sentra Timur Fair dan Pekan Raya Jakarta Th. 2013 Peningkatan Peran Serta Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Kesos Penguatan Integritas Sosial Daerah Rawan Konflik Peningkatan Peran Serta Pilar-Pilar Sosial dengan lintas sektor Pembinaan (Lembaga Konsultasi Kesejahteran Keluarga) LK3 Tingkat Kota Pembinaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial tingkat Kecamatan

Sudin Sosial - JAKTIM

1.13

05

010 Pelatihan Managemen UKS bagi Pengurus Lembaga Kesejahteraan Sosial

Sudin Sosial - JAKTIM Sudin Sosial - JAKTIM Sudin Sosial - JAKTIM Sudin Sosial - JAKTIM Sudin Sosial - JAKTIM

1.13 1.13 1.13 1.13 1.13

05 05 05 05 05

011 012 013 014 015

Pembinaan Kelembagaan BK3S Tingkat Kota Administrasi Pembinaan dan penatausahaan PSAA/NPSAA dan Pusaka Pelatihan Karang Taruna Tingkat Lanjutan Pelatihan PSM Tingkat Dasar Pelatihan PSM Tingkat Lanjutan

50.000.000

50.000.000

220.000.000 25.000.000 100.000.000 50.000.000 124.996.608 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.300.000.000 200.000.000 100.000.000 300.000.000 300.000.000 200.000.000 200.000.000 165.000.000

220.000.000 75.000.000 100.000.000 50.000.000 124.996.608 200.000.000 50.000.000 50.000.000 1.200.000.000 200.000.000 100.000.000 300.000.000 250.000.000 200.000.000 200.000.000 150.000.000

25.000.000 25.000.000 25.000.000

195.000.000 75.000.000 100.000.000 50.000.000 124.996.608 200.000.000 50.000.000 50.000.000 1.200.000.000 200.000.000 100.000.000 300.000.000 250.000.000 175.000.000 175.000.000 125.000.000

350.000.000

350.000.000

50.000.000

300.000.000

195.000.000

195.000.000

75.000.000

75.000.000

300.000.000

300.000.000

50.000.000

150.000.000

100.000.000

50.000.000

15.000.000

50.000.000 25.000.000

195.000.000 75.000.000 50.000.000

250.000.000

200.000.000

200.000.000

200.000.000

200.000.000

200.000.000

200.000.000

250.000.000 100.000.000 200.000.000 85.000.000 100.000.000

250.000.000 100.000.000 200.000.000 85.000.000 100.000.000

25.000.000

250.000.000 100.000.000 175.000.000 85.000.000 100.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

150.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000

35.000.000

65.000.000 100.000.000 100.000.000

75.000.000

75.000.000

200.000.000

200.000.000

65.000.000 100.000.000 100.000.000 75.000.000 25.000.000

175.000.000

25.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

100.000.000 75.000.000 150.000.000 100.000.000 100.000.000

100.000.000 75.000.000 150.000.000 100.000.000 100.000.000

100.000.000 75.000.000 125.000.000 100.000.000 100.000.000

halaman 303 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA

URU PG GIA SAN M T

2 Sudin Sosial - JAKTIM

3 1.13

4 05

Sudin Sosial - JAKTIM

1.13

11

Sudin Sosial - JAKTIM Sudin Sosial - JAKTIM

1.13 1.13

11 11

URAIAN

Sudin Sosial - JAKTIM

1.20

04

Sudin Sosial - JAKTIM Sudin Sosial - JAKTIM Sudin Sosial - JAKTIM

1.20 1.20 1.20

04 04 04

5 6 016 Pelatihan Managemen UKS bagi Pokja Kesuma Peningkatan Peran Komunitas dalam Mencegah dan Mengatasi 001 Kerawanan Sosial 002 Pengembangan Potensi dan Kreatifitas Anak Rawan Sosial 003 Pelatihan membangun kecerdasan emosional bagi remaja Pelatihan pengembangan kepribadian dan komunikasi soisal bagi pemuda 004 dan remaja 001 Bimbingan dan Latihan Kemandirian Penyandang Cacat 002 Bimbingan dan Latihan Ketrampilan anak dan remaja bermasalah sosial 003 Bimbingan Pelatihan Kemandirian Keluarga Miskin Melalui KUBE Bimbingan Sosial dan Ketrampilan Usaha Kemandirian Komunitas Rawan 004 Sosial 005 Bimbingan sosial dan latihan keterampilan kemandirian bagi tuna sosial 006 Bimlat Pemberdayaan bagi Keluarga Miskin 007 Pemantauan PMKS di tk. Kecamatan 008 Pemberdayaan Karang Taruna melalui KUBE 009 Pemberian Sarana Alat Bantu Fisik Bagi ADK (Anak Dengan Kecacatan) 010 Pengawasan dan Pengendalian Bagi Lembaga Kesos Penilaian PSM, Karang Taruna, Orsos, Pokja Kesuma, KUBE dan 011 Pendamping KUBE Berprestasi Tk Kota Administratif Peningkatan Penyelenggaraan KUBE dan Lembaga Keuangan Mikro 012 Sosial (LKMS) 013 Peningkatan Ketahanan Sosial bagi Keluarga Miskin 014 Penyuluhan Sosial Keliling 015 Perlindungan / Penjangkauan Sosial PMKS Jalanan

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKTIM

1.11

01

001 PELAKSANAAN PEKERJAAN TAMBAHAN DI LUAR JAM KERJA

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKTIM

1.11

01

002

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKTIM

1.11

03

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKTIM

1.11

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKTIM

Sudin Sosial - JAKTIM

1.13

11

Sudin Sosial - JAKTIM Sudin Sosial - JAKTIM Sudin Sosial - JAKTIM

1.20 1.20 1.20

04 04 04

Sudin Sosial - JAKTIM

1.20

04

Sudin Sosial - JAKTIM Sudin Sosial - JAKTIM Sudin Sosial - JAKTIM Sudin Sosial - JAKTIM Sudin Sosial - JAKTIM Sudin Sosial - JAKTIM

1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20

04 04 04 04 04 04

Sudin Sosial - JAKTIM

1.20

04

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7 100.000.000

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

100.000.000

100.000.000

200.000.000

200.000.000

200.000.000

0

200.000.000 250.000.000

200.000.000 250.000.000

200.000.000

0 250.000.000

250.000.000

250.000.000

250.000.000

100.000.000 200.000.000 150.000.000

100.000.000 200.000.000 150.000.000

25.000.000 25.000.000

100.000.000 175.000.000 125.000.000

200.000.000

200.000.000

25.000.000

175.000.000

200.000.000 150.000.000 250.000.000 100.000.000 250.000.000 150.000.000

200.000.000 150.000.000 250.000.000 100.000.000 250.000.000 150.000.000

25.000.000 25.000.000

175.000.000 125.000.000 250.000.000 100.000.000 250.000.000 150.000.000

200.000.000

200.000.000

200.000.000

200.000.000

200.000.000

200.000.000

500.000.000 300.000.000 500.000.000

500.000.000 300.000.000 500.000.000

500.000.000 300.000.000 500.000.000

40.000.000

40.000.000

40.000.000

60.000.000

60.000.000

60.000.000

001 SOSIALISASI PENCEGAHAN TRAFICKING

100.000.000

100.000.000

100.000.000

03

002 Sosialisasi Menuju Kota Layak Anak

165.000.000

165.000.000

25.000.000

140.000.000

1.11

04

001 KIE Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

125.000.000

125.000.000

25.000.000

100.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKTIM

1.11

05

001 RAKERWIL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

125.000.000

125.000.000

25.000.000

100.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKTIM

1.11

05

002 Gerakan Sadar Kesetaraan Gender Sejak Dini Usia Remaja

250.000.000

250.000.000

250.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKTIM

1.11

05

003 Workshop Penguatan Organisasi Perempuan Pemberdaya Masyarakat

250.000.000

250.000.000

250.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKTIM

1.11

05

004 KIE PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)

100.000.000

100.000.000

100.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKTIM

1.20

04

001 BIMTEK PPMK BINA FISIK LINGKUNGAN DAN BINA SOSIAL

150.000.000

150.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKTIM

1.20

04

002 RAPAT KOORDINASI TKPK

100.000.000

100.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKTIM

1.20

04

003 PELATIHAN PEMANFAATAN TTG TK. KOTA ADM. JAKARTA TIMUR

120.000.000

120.000.000

25.000.000

95.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKTIM

1.20

04

004 PELATIHAN PENINGKATAN KETERAMPILAN PEREMPUAN

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

PENYEDIAAN TRANSPORT KANTOR DALAM PROVINSI

KEGIATAN/RAPAT

DINAS

DI

LUAR

halaman 304 dari 322

25.000.000

125.000.000

100.000.000

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2

URU PG GIA SAN M T 3

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKTIM

1.20

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKTIM

4

5

URAIAN 6

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

04

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN AIR LIMBAH 005 DOMESTIK RUMAH TANGGA

100.000.000

100.000.000

1.20

04

006

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA SE-RW DI KOTA ADM. JAKARTA TIMUR

125.000.000

125.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKTIM

1.20

04

007 PEMBINAAN & EVALUASI GERAKAN SAYANG IBU (GSI)

100.000.000

100.000.000

100.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKTIM

1.20

04

008

75.000.000

75.000.000

75.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKTIM

1.20

04

009 PEMBINAAN UP2K DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

100.000.000

100.000.000

100.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKTIM

1.20

04

010 PENINGKATAN KEBERDAYAAN BAGI MASYARAKAT RW KUMUH

100.000.000

100.000.000

100.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKTIM

1.20

04

011 PENDAMPINGAN DDUB PNPM MANDIRI PERKOTAAN

75.000.000

75.000.000

75.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKTIM

1.20

04

012 PENGEMBANGAN POSYANTEK PERCONTOHAN

100.000.000

100.000.000

100.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKTIM

1.20

04

013

150.000.000

150.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKTIM

1.22

01

001 PARTISIPASI PENYELENGGARAAN PROGRAM KEWILAYAHAN

50.000.000

50.000.000

50.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKTIM

1.22

02

001

40.000.000

40.000.000

40.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKTIM

1.22

03

001 KEPERANSERTAAN DALAM GELAR TTG TINGKAT NASIONAL

75.000.000

75.000.000

75.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKTIM

1.22

03

002

90.000.000

90.000.000

90.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKTIM

1.22

03

003 PEMANTAPAN DAN PERTEMUAN PENGURUS POSYANTEK

75.000.000

75.000.000

75.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKTIM

1.22

03

004 BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM)

150.000.000

150.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKTIM

1.22

03

005

75.000.000

75.000.000

75.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKTIM

1.22

03

006 EVALUASI DAN MONITORING PPMK

75.000.000

75.000.000

75.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKTIM

1.22

03

007

EVALUASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN TK. KOTA ADM. JAKARTA TIMUR

175.000.000

175.000.000

175.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKTIM

1.22

03

008

PENYELESAIAN PERMASALAHAN KEUANGAN PPMK OLEH SATGAS KELURAHAN

390.000.000

390.000.000

125.000.000

265.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKTIM

1.22

03

009 PENYUSUNAN DATA PROFIL KELURAHAN

170.500.000

170.500.000

25.000.000

145.500.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKTIM

1.22

04

001

100.000.000

100.000.000

100.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKTIM

1.22

05

001 KIE LUMBUNG PANGAN KELURAHAN

75.000.000

75.000.000

75.000.000

PEMBINAAN DAN EVALUASI PENINGKATAN PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT SEJAHTERA (P2WKSS)

MANUNGGAL MEMBANGUN KELURAHAN (MMK) DAN MANUNGGAL KARYA JAYA (MKJ)

Asistensi Penyelesaian Permasalahan Keuangan Dana PPMK Bina Ekonomi Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur

GELAR/PAMERAN & KEMITRAAN TTG TK. KOTA ADMINISTRASI JAKTIM (SENTRA TIMUR FAIR)

LOMBA BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM) TERBAIK

SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT

halaman 305 dari 322

100.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

100.000.000

125.000.000

125.000.000

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2

URU PG GIA SAN M T 3

4

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKTIM

1.22

05

002 PENGADAAN PERALATAN KANTOR

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKTIM

1.22

05

003

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKTIM

1.22

05

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKTIM

1.22

05

5

6

Kantor Keluarga Berencana JAKTIM Kantor Keluarga Berencana JAKTIM Kantor Keluarga Berencana JAKTIM Kantor Keluarga Berencana JAKTIM Kantor Keluarga Berencana JAKTIM Kantor Keluarga Berencana JAKTIM

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

100.000.000

100.000.000

100.000.000

004 BIAYA JASA INTERNET

12.000.000

12.000.000

12.000.000

005 PEMELIHARAAN PERALATAN SARANA KANTOR

60.500.000

60.500.000

60.500.000

PENGADAAN SARANA JAKARTA TIMUR

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKTIM

Kantor Keluarga Berencana JAKTIM

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

100.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKTIM

01

KURANG

100.000.000

Dialog Interaktif Reposisi Indonesia Ramah Gender

1.12

REVISI BAPPEDA TAMBAH

100.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKTIM

Kantor Keluarga Berencana JAKTIM Kantor Keluarga Berencana JAKTIM Kantor Keluarga Berencana JAKTIM Kantor Keluarga Berencana JAKTIM Kantor Keluarga Berencana JAKTIM Kantor Keluarga Berencana JAKTIM Kantor Keluarga Berencana JAKTIM Kantor Keluarga Berencana JAKTIM Kantor Keluarga Berencana JAKTIM Kantor Keluarga Berencana JAKTIM Kantor Keluarga Berencana JAKTIM Kantor Keluarga Berencana JAKTIM Kantor Keluarga Berencana JAKTIM Kantor Keluarga Berencana JAKTIM Kantor Keluarga Berencana JAKTIM

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

URAIAN

DAN

dan

PRASARANA

Kepemimpinan

KPMP

KOTA

ADM.

Perempuan Menuju

0

250.000.000

250.000.000

Sosialisasi P4GN dan HIV/AIDS bagi Perempuan

0

250.000.000

250.000.000

Bina Kreatifitas Perempuan

0

300.000.000

300.000.000

001 Rpat Kerja Wilayah dan Review Program KB

145.000.000

145.000.000

25.000.000

120.000.000

1.12

01

002 Apresiasi dalam Rangka Hari Keluarga Tingkat Nasional

75.000.000

75.000.000

75.000.000

1.12

01

003 Penggalangan Kesatuan Gerak PKK - KB Tk Kota

75.000.000

75.000.000

75.000.000

1.12

01

004 Peringatan Hari Keluarga ke XIX Tk Kota Jakarta Timur

145.000.000

145.000.000

25.000.000

1.12

01

005 Sosialisasi Bina Keluarga Lansia

110.000.000

110.000.000

25.000.000

1.12

01

006 Lomba Kelompok UPPKA Tk Kota

50.000.000

50.000.000

50.000.000

1.12

01

007 Pembentukan Kelompok UPPKA di Wilayah Kumuh dan Miskin

50.000.000

50.000.000

50.000.000

1.12

01

008 Pembinaan Kelompok UPPKA Tk Kecamatan

60.000.000

60.000.000

60.000.000

1.12

01

009 Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas Kantor KB

191.248.800

191.248.800

1.12

01

010 Belanja Telepon,Listrik, Internet

82.699.320

82.699.320

82.699.320

1.12

01

011 Pemeliharaan Peralatan Sarana Kantor

35.675.000

35.675.000

35.675.000

1.12

01

012 Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Kantor KB ( Cleaning Service )

82.500.000

82.500.000

82.500.000

1.12

01

013 Pengadaan Cetakan Umum

25.000.000

25.000.000

25.000.000

1.12

01

014 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

50.000.000

50.000.000

50.000.000

1.12

01

015 Penyediaan Jasa Pengamanan Gedung Kantor

75.000.000

75.000.000

75.000.000

1.12

01

Pelaksanaan kegiatan tambahan diluar jam kerja dan Penyediaan transport 016 kegiatan/rapat dinas diluar kantor dalam provinsi

42.400.000

42.400.000

42.400.000

1.12

01

017 Rehab Gudang

30.000.000

30.000.000

30.000.000

1.12

01

018 Koordinasi Perencanaan Tahun 2014 Kantor Keluarga Berencana

20.000.000

20.000.000

20.000.000

50.000.000

120.000.000 85.000.000

141.248.800

1.12

01

Rapat Koordinasi Bidang Kependudukan dan KB di Lingkungan Wilayah 019 Jakarta Timur

75.000.000

75.000.000

75.000.000

1.12

01

020 Bimbingan Teknis PKB Kantor KB Kota Administrasi Jakarta Timur

34.142.000

34.142.000

34.142.000

1.12

01

021 Pembinaan Pegawai Kantor KB

50.000.000

50.000.000

50.000.000

1.12

01

022 Pendataan Keluarga

54.538.000

54.538.000

54.538.000

halaman 306 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 Kantor Keluarga Berencana JAKTIM Kantor Keluarga Berencana JAKTIM Kantor Keluarga Berencana JAKTIM Kantor Keluarga Berencana JAKTIM Kantor Keluarga Berencana JAKTIM Kantor Keluarga Berencana JAKTIM Kantor Keluarga Berencana JAKTIM Kantor Keluarga Berencana JAKTIM Kantor Keluarga Berencana JAKTIM Kantor Keluarga Berencana JAKTIM Kantor Keluarga Berencana JAKTIM Kantor Keluarga Berencana JAKTIM Kantor Keluarga Berencana JAKTIM Kantor Keluarga Berencana JAKTIM Kantor Keluarga Berencana JAKTIM Kantor Keluarga Berencana JAKTIM Kantor Keluarga Berencana JAKTIM Kantor Keluarga Berencana JAKTIM Kantor Keluarga Berencana JAKTIM Kantor Keluarga Berencana JAKTIM Kantor Keluarga Berencana JAKTIM Kantor Keluarga Berencana JAKTIM Kantor Keluarga Berencana JAKTIM Kantor Keluarga Berencana JAKTIM Kantor Keluarga Berencana JAKTIM Kantor Keluarga Berencana JAKTIM Kantor Keluarga Berencana JAKTIM Kantor Keluarga Berencana JAKTIM Kantor Keluarga Berencana JAKTIM Kantor Keluarga Berencana JAKTIM Kantor Keluarga Berencana JAKTIM Kantor Keluarga Berencana JAKTIM Kantor Keluarga Berencana JAKTIM

URU PG GIA SAN M T

URAIAN

3

4

1.12

03

001 Pengadaan Cetakan Khusus

5

6

1.12

03

002 Pengadaan Mobil Operasional Distribusi Alat Kontrasepsi

1.12

03

003 Bhakti Sosial Manunggal KB-Kes TNI Tk Kecamatan

1.12

03

004 Bhakti Sosial Manunggal KB-Kes TNI Tk Kota

1.12

03

1.12

03

1.12

03

007 Bhakti Sosial Pelayanan KB dalam rangka Hari Keluarga

1.12

03

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

50.000.000

50.000.000

50.000.000

240.000.000

240.000.000

75.000.000

75.000.000

75.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

005 Penggerakan Pelayanan KB melalui Mobil Unit KB Keliling

152.500.000

152.500.000

25.000.000

127.500.000

006 Pelayanan Keluarga Berencana (KB) di Wilayah kumuh dan Miskin

220.000.000

220.000.000

50.000.000

170.000.000

65.000.000

65.000.000

008 Pembinaan PPKB RW

400.000.000

400.000.000

50.000.000

190.000.000

65.000.000 150.000.000

250.000.000

1.12

03

Bimtek Penyuluhan Keluarga Berencana ( KB ) bagi Kelompok Paguyuban 009 KB Pria

100.000.000

100.000.000

100.000.000

1.12

03

010 Lomba Bidan Praktek Swasta

45.000.000

45.000.000

45.000.000

1.12

03

011 Bimbingan Teknis Pelayanan KB Bagi Petugas

60.000.000

60.000.000

60.000.000

1.12

03

012 Penyebarluasan Informasi Program KB Melalui Media Luar Ruang

50.000.000

50.000.000

50.000.000

1.12

03

013 Penggalangan Pelayanan KB Pria

60.000.000

60.000.000

60.000.000

1.12

03

014 Pemantapan Pelayanan KB Perusahaan

40.000.000

40.000.000

40.000.000

1.12

03

015 Advokasi dan KIE Program KB Melalui Media Cetak

50.000.000

50.000.000

50.000.000

1.12

03

016 Sosialisasi Program KB bagi Jurnalis

1.12

03

017 Advokasi Program KKB bagi Lintas Sektor

1.12

03

1.12

50.000.000

50.000.000

50.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

018 Lomba Paguyuban KB Pria Tingkat Kota

47.500.000

47.500.000

47.500.000

03

019 Seleksi Paguyuban KB Pria Tingkat Kecamatan

36.000.000

36.000.000

36.000.000

1.12

03

020 Monev Pelaksanaan Pelayanan KB Gratis (Pergub 162/2010)

1.12

04

001

1.12

04

002 Gebyar kreativitas Remaja tentang Kesehatan Reproduksi Remaja

1.12

05

001 Pengelolaan Alat Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi

1.12

05

002 Pengadaan Alat dan Obat Kontrasepsi

1.12

06

1.12

06

Orientasi PKBR ( Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja) bagi Pendidik Sebaya (PS) dan Konselor Sebaya (KS)

60.000.000

60.000.000

60.000.000

70.000.000

70.000.000

70.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

36.769.000

36.769.000

244.000.000

244.000.000

001 Lomba PIK Remaja

50.000.000

50.000.000

50.000.000

002 Pembentukan PIK Remaja

75.000.000

75.000.000

75.000.000

1.12

06

003 Penyiapan Lomba PIK Remaja Tingkat Kecamatan

1.12

07

001

1.12

07

1.12 1.12

36.769.000 50.000.000

194.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

002 Semiloka PMTCT bagi Pengurus PPK Tk Kota

75.000.000

75.000.000

75.000.000

08

001 Lomba Pengelola Kelompok BKB Tingkat Kota

45.000.000

45.000.000

45.000.000

08

002 Seleksi Pengelola Kelompok BKB Tingkat Kecamatan

40.000.000

40.000.000

40.000.000

1.12

08

003 Orientasi Program BKB bagi Pengelola Kelompok BKB

45.000.000

45.000.000

45.000.000

1.12

08

004 Temu Konsultasi Kader Kelompok BKB

50.000.000

50.000.000

50.000.000

Sosialisasi Pencegahan penularan HIV/AIDS dari Ibu Hamil kepada anaknya bagi Kader

halaman 307 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 Kantor Keluarga Berencana JAKTIM Kantor Keluarga Berencana JAKTIM Kantor Keluarga Berencana JAKTIM Kantor Keluarga Berencana JAKTIM Kantor Keluarga Berencana JAKTIM Kantor Keluarga Berencana JAKTIM Kantor Keluarga Berencana JAKTIM Kantor Keluarga Berencana JAKTIM Kantor Keluarga Berencana JAKTIM Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKTIM Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKTIM Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKTIM Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKTIM Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKTIM Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKTIM Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKTIM Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKTIM Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKTIM Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKTIM Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKTIM Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKTIM Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKTIM Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKTIM Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKTIM Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKTIM Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKTIM Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKTIM Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKTIM Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKTIM Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKTIM Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKTIM Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKTIM Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKTIM

URU PG GIA SAN M T 3

4

1.12

08

005 Seleksi Keluarga Harmonis Tk Kota

1.12

08

006 Pembinaan Kader Ketahanan Keluarga

1.12

08

007

1.12

08

008 Pengadaan APE dan BKB KIT

1.12

10

1.12

10

1.12

11

1.12

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

URAIAN

5

6

45.000.000

Bimtek Pengelolaan Ketahanan Keluarga Bagi Pengelola Program Ketahanan

Penilaian PKB ( Penyuluh Keluarga Berencana ) dan PPKB RW Teladan 001 Tk Kota Pemilihan PKB ( Penyuluh Keluarga Berencana ) dan PPKB RW Teladan 002 Tk Kecamatan

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

45.000.000

45.000.000

59.000.000

59.000.000

59.000.000

75.000.000

75.000.000

75.000.000

98.000.000

98.000.000

98.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

40.000.000

40.000.000

40.000.000

001 Apresiasi Sentra Timur Fair

50.000.000

50.000.000

50.000.000

11

002 Pertemuan Kader dan Pendamping Kelompok UPPKA

20.000.000

20.000.000

20.000.000

1.12

11

003 Pemasaran Hasil Produk dan Pendamping Kelompok UPPKA

54.000.000

54.000.000

54.000.000

1.26

01

001 Bimbingan dan Pembekalan kearsipan dinamis aktif bagi Sekpeng UKPD

60.000.000

60.000.000

60.000.000

133.731.840

133.731.840

133.731.840

1.26

01

1.26

01

1.26

01

1.26

01

1.26

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Telepon. Listrik dan 002 Internet Pekerjaan tambahan di luar jam kerja dan penyediaan trasnport 003 kegiatan/rapat dinas di luar dalam provinsi Pemeliharaan dan perawatan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan 004 kantor

50.000.000

50.000.000

50.000.000

120.000.000

120.000.000

120.000.000

005 Penyediaan kebutuhan rumah tangga Kantor

50.000.000

50.000.000

50.000.000

01

006 Penyediaan suku cadang kendaraan dinas operasional/khusus

75.000.000

75.000.000

75.000.000

1.26

01

007 Penyediaan Bahan Bakar Minyak kendaraan dinas operasional/khusus

1.26

01

1.26

01

1.26

01

010 Penyediaan jasa keamanan gedung kantor

1.26

01

1.26

01

1.26

217.219.200

217.219.200

217.219.200

100.000.000

100.000.000

100.000.000

150.000.000

150.000.000

150.000.000

150.000.000

150.000.000

150.000.000

011 Asistensi dan Penataan Arsip yang bernilai guna di UKPD

80.296.000

80.296.000

80.296.000

012 Prosesing Koleksi bahan pustaka

70.000.000

70.000.000

70.000.000

01

013 Pembinaan rohani pegawai Kantor Perpustakaan Jakara Timur

25.000.000

25.000.000

25.000.000

1.26

01

014 Pembuatan dan penyusunan kliping koran

45.000.000

45.000.000

45.000.000

1.26

01

015 Penyediaan bahan bacaan media cetak (koran, mahalah dan tabloit)

80.000.000

80.000.000

80.000.000

1.26

01

016 Partisipasi penyelenggaraan kegiatan kewilayahan

55.000.000

55.000.000

55.000.000

1.26

01

017 Pengadaan bahan promosi dan publikasi

50.000.000

50.000.000

50.000.000

1.26

01

Monitoring dan 018 Masyarakat

50.000.000

50.000.000

50.000.000

1.26

01

019 Bimbingan Teknis bagi Pengelola Perpustakaan PKK/PAUD

60.000.000

60.000.000

60.000.000

1.26

02

Koordinasi Perencanaan Anggaran Tahun 2014 Kantor Peprustakaan 001 Jakarta Timur

50.000.000

50.000.000

50.000.000

1.26

02

002 Penyusunan Laporan keuangan/Neraca Kantor Perpustakaan

50.000.000

50.000.000

1.26

04

001 Pemasyarakatan perpustakaan melalui Hari Anak Memaca (HANJABA)

175.000.000

175.000.000

25.000.000

150.000.000

1.26

04

002 Pemilihan Abang None Buku (ABNONKU) Tk Kota Adm Jak Tim.

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

1.26

04

003 Wajib kunjung perpustakaan / minat baca

60.000.000

60.000.000

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas operasial/khusus dan perijinan (STNK) Penyediaan jasa kebersihan (Cleaning service) gedung kantor 009 Perpustakaan 008

evaluasi

perpustakaan

sekolah,

Taman

Bacaan

halaman 308 dari 322

50.000.000

60.000.000 Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKTIM Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKTIM Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKTIM Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKTIM Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKTIM Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKTIM Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKTIM Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKTIM Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKTIM Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKTIM Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKTIM Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKTIM Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKTIM Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKTIM Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKTIM Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKTIM Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKTIM Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKTIM Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKTIM Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKTIM Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - JAKTIM

URU PG GIA SAN M T

URAIAN

5

6

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

3

4

1.26

04

004 Keikutsertaan Perpustakaan pada Pemeran, Festival dan Bazar

100.000.000

100.000.000

100.000.000

120.000.000

120.000.000

120.000.000

90.000.000

90.000.000

90.000.000

555.000.000

555.000.000

1.26

04

Pembentukan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di kelurahan wilayah 005 Jakara Timur

1.26

05

001 Penyediaan Suplies Pendukung bahan Pustaka

1.26

05

002 Penyediaan bahan pustaka Koleksi umum siap layan

1.26

05

003 Penyediaan buku Current Issue ( best seller)

60.000.000

60.000.000

60.000.000

1.26

05

004 Penyediaan Vertical Blind (Gorden)

100.000.000

100.000.000

100.000.000

1.26

05

005 Pengadaan peralatan kantor

100.000.000

100.000.000

100.000.000

1.26

05

Pengadaan Meubleair Sarana Perpustakaan (meja,kursi,rak buku, rak 006 koran dll)

300.000.000

300.000.000

1.26

05

007 Penyediaan Lead Moving Perpustakaan dan Arsip

63.752.960

63.752.960

63.752.960

1.26

05

008 Penyediaan papan nama kantor perpustakaan dan arsip

50.000.000

50.000.000

50.000.000

1.26

05

009 Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) kantor perpustakaan

100.000.000

100.000.000

100.000.000

1.26

05

010 Pengadaan filling kabinet untuk peyimpanan arsip

50.000.000

50.000.000

50.000.000

1.26

05

011 Penyediaan sarana permainan anak TK dan Usia dini (edu game)

30.000.000

30.000.000

30.000.000

1.26

05

012 Pengadaan Perangkat komputer

50.000.000

50.000.000

50.000.000

1.26

05

013 Penyediaan Cetakan Kebutuhan Kantor

150.000.000

150.000.000

150.000.000

1.26

05

014 Penyediaan Sarana penunjang Teknologi informasi pakai habis

50.000.000

50.000.000

50.000.000

1.26

05

015 Pelaksanaan Fumigasi Buku bahan pustaka Perpustakaan

50.000.000

50.000.000

50.000.000

1.26

05

016 Penyediaan Boks dan Map Arsip

100.000.000

100.000.000

100.000.000

1.26

06

001 Perpanjangan Jam Layanan Perpustakaan Sabtu-Minggu dan Over Time

200.000.000

200.000.000

200.000.000

1.26

06

002 Layanan Berceritera untuk Anak Usia dini dan TK

60.000.000

60.000.000

60.000.000

1.26

06

003 Layanan Paket untuk Perpustakaan kelurahan dan TBM

15.000.000

15.000.000

15.000.000

91.648.000

91.648.000

91.648.000

Seleksi Tenaga Kesehatan Teladan Berprestasi Tk. Kabupaten Tahun 001 2013 Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Suku Dinas Kesehatan Kab. Adm. 002 Kep. Seribu

Sudin Kesehatan - Kep. Seribu

1.02

01

Sudin Kesehatan - Kep. Seribu

1.02

01

Sudin Kesehatan - Kep. Seribu

1.02

01

003 Pengadaan Cetakan Umum dan Biaya Penggandaan

Sudin Kesehatan - Kep. Seribu

1.02

01

004 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sudin Kesehatan - Kep. Seribu

1.02

01

005 Belanja Operasional Kendaraan Bermotor

Sudin Kesehatan - Kep. Seribu

1.02

01

006 Pemeliharaan Kapal Praja Husada

566.574.000

Sudin Kesehatan - Kep. Seribu

1.02

01

007 Belanja Pendukung Administrasi Umum dan Operasional Kantor

100.000.000

Sudin Kesehatan - Kep. Seribu

1.02

01

008 Pengadaan BBM Kendaraan Dinas

76.400.000

Sudin Kesehatan - Kep. Seribu

1.02

01

009 Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional

Sudin Kesehatan - Kep. Seribu

1.02

01

010

Sudin Kesehatan - Kep. Seribu

1.02

01

Sudin Kesehatan - Kep. Seribu

1.02

01

Penyediaan Gudang untuk Penyimpanan Arsip, Obat-obatan dan Alat Kesehatan Pelaksanaan pekerjaan tambahan diluar jam kerja dan Penyediaan 011 transport kegiatan /rapat dinas di luar kantor dalam provinsi 012 Pendistribusian dan Pengangkutan Barang-barang Kesehatan

4.458.954.000

100.000.000

50.000.000

455.000.000

250.000.000

4.458.954.000

4.458.954.000

45.000.000

45.000.000

0

0

100.000.000

100.000.000

0

0

1.467.868.000

1.467.868.000

1.467.868.000

0

0

277.000.000

277.000.000

76.400.000

0

0

30.000.000

30.000.000

0

0

70.000.000

70.000.000

0

0

170.000.000

170.000.000

0

0

60.000.000

60.000.000

0

0

halaman 309 dari 322

566.574.000 177.000.000

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2

URU PG GIA SAN M T

URAIAN

5

6

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

3

4

Sudin Kesehatan - Kep. Seribu

1.02

01

013 Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (Binwasdal) Terpadu

Sudin Kesehatan - Kep. Seribu

1.02

01

014 Penyediaan dan Pemeliharaan Jaringan Internet

25.700.000

Sudin Kesehatan - Kep. Seribu

1.02

01

015 Bimbingan Kerohanian (Pembinaan Mental dan spiritual pegawai)

39.150.000

Sudin Kesehatan - Kep. Seribu

1.02

01

016 Pengadaan Peralatan Kantor (Mesin Foto Copy dan penghancur kertas)

Sudin Kesehatan - Kep. Seribu

1.02

01

Sudin Kesehatan - Kep. Seribu

1.02

01

Sudin Kesehatan - Kep. Seribu

1.02

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

303.090.000

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

303.090.000

303.090.000

25.700.000

0

0

39.150.000

0

0

73.822.000

73.822.000

0

0

017 Binwasdal petugas SIK dan Pembinaan tenaga kesehatan SP2TP

87.480.000

87.480.000

0

0

018 Peningkatan Wawasan Manajemen Puskesmas Bidang Keuangan

87.480.000

87.480.000

0

0

01

019 Binwasdal Pengelolaan Aset Puskesmas

87.480.000

87.480.000

0

0

33.426.000

33.426.000

0

0

Sudin Kesehatan - Kep. Seribu

1.02

01

Pengadaan alat Kesehatan Kapal Praja Husada Sudin Kesehatan Kab. 020 Adm. Kep. Seribu

Sudin Kesehatan - Kep. Seribu

1.02

01

021 Penyediaan jasa komunikasi, air, listrik dan internet

28.026.240

28.026.240

0

0

Sudin Kesehatan - Kep. Seribu

1.02

01

022 Pembiayaan Pelatihan bagi petugas kesehatan

50.000.000

50.000.000

0

0

Sudin Kesehatan - Kep. Seribu

1.02

02

001 Perencanaan Penyusunan DPA SKPD Tahun 2014

50.000.000

50.000.000

0

0

614.700.000

614.700.000

Sudin Kesehatan - Kep. Seribu

1.02

03

001 Pengadaan Cold Chain dan Alat Pemantau Suhu Vaksin

Sudin Kesehatan - Kep. Seribu

1.02

03

002 Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Sudin Kesehatan - Kep. Seribu

1.02

03

003

Sudin Kesehatan - Kep. Seribu

1.02

03

004 Deteksi Dini Penyakit Kusta Pada Anak Sekolah

Sudin Kesehatan - Kep. Seribu

1.02

03

Sudin Kesehatan - Kep. Seribu

1.02

03

Sudin Kesehatan - Kep. Seribu

1.02

03

Pelaksanaan Surveilans Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) di RS

1.087.565.250

0

0

1.087.565.250

1.087.565.250

150.000.000

150.000.000

0

0

75.002.000

75.002.000

0

0

005 Pengadaan Medical Laboratory Refrigerator

246.300.000

246.300.000

0

0

006 Pelaksanaan Binwasdal Program Pengendalian Masalah Kesehatan

150.825.000

150.825.000

0

0

007 Pelaksanaan Monev Pengendalian Masalah Kesehatan

300.000.000

300.000.000

0

0

204.675.250

204.675.250

0

0

400.000.000

400.000.000

0

0

40.000.000

40.000.000

0

0

336.000.000

336.000.000

Pelaksanaan Antisipasi dan Investigasi Penyakit Potensial KLB tingkat 008 Kabupaten Antisipasi dukungan pelayanan kesehatan gawat darurat bencana dan 009 KLB (pra-saat) tingkat kabupaten

Sudin Kesehatan - Kep. Seribu

1.02

03

Sudin Kesehatan - Kep. Seribu

1.02

03

Sudin Kesehatan - Kep. Seribu

1.02

03

010 Cross check BTA (TB)

Sudin Kesehatan - Kep. Seribu

1.02

04

001 Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak

336.000.000

Sudin Kesehatan - Kep. Seribu

1.02

04

002 Validasi data program kesehatan ibu dan anak

180.000.000

180.000.000

0

0

Sudin Kesehatan - Kep. Seribu

1.02

04

003

126.000.000

126.000.000

0

0

Sudin Kesehatan - Kep. Seribu

1.02

04

004 Pelaksanaan Binwasdal Program Kesehatan Masyarakat

240.000.000

240.000.000

0

0

Sudin Kesehatan - Kep. Seribu

1.02

04

005 Pelaksanaan Monev program kesehatan masyarakat

180.000.000

180.000.000

0

0

354.000.000

354.000.000

0

0

287.005.000

287.005.000

Peningkatan Kapasitas Petugas Kesehatan dalam Upaya Mencegah Kematian Ibu dan Bayi

Sudin Kesehatan - Kep. Seribu

1.02

05

001 Perbaikan Gizi Balita dan Anak

354.000.000

Sudin Kesehatan - Kep. Seribu

1.02

05

002 Tata Laksana Gizi Buruk

140.000.000

Sudin Kesehatan - Kep. Seribu

1.02

06

001 Peningkatan Kesehatan Lingkungan dan Air Bersih Masyarakat

287.005.000

Sudin Kesehatan - Kep. Seribu

1.02

06

002 Pemantapan Gebrak Malaria Tingkat Kabupaten

41.900.000

41.900.000

0

0

Sudin Kesehatan - Kep. Seribu

1.02

06

003 Pelaksanaan Eliminasi Malaria menuju MDG's

350.000.000

350.000.000

0

0

250.000.000

250.000.000

0

0

147.550.000

147.550.000

0

0

Sudin Kesehatan - Kep. Seribu

1.02

06

Penerapan Center Malaria di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu 004 menuju tercapainya target MDG's

Sudin Kesehatan - Kep. Seribu

1.02

06

005 Pembinaan Depot Air Isi Ulang

halaman 310 dari 322

140.000.000

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 Sudin Kesehatan - Kep. Seribu

URU PG GIA SAN M T

URAIAN

3

4

1.02

06

006 Gerakan Kota/Kabupaten Sehat

5

6

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7 73.400.000

Sudin Kesehatan - Kep. Seribu

1.02

07

Promosi Kesehatan dalam rangka meningkatkan Peran serta Masyarakat 001 di Bidang Kesehatan

Sudin Kesehatan - Kep. Seribu

1.02

07

002 Pembuatan Buku Profil Kesehatan

Sudin Kesehatan - Kep. Seribu

1.02

07

003 Pelaksanaan Survey PHBS di Kab. Adm. Kep. Seribu

Sudin Kesehatan - Kep. Seribu

1.02

07

004 Peningkatan kinerja RW Siaga

Sudin Kesehatan - Kep. Seribu

1.02

07

005 Pelatihan Krida Bakti Husada

Sudin Kesehatan - Kep. Seribu

1.02

08

001 Peningkatan Pelayanan Penyakit Tidak Menular Masyarakat

84.620.000

Sudin Kesehatan - Kep. Seribu

1.02

09

001 Monitoring dan Evaluasi Mutu Pelayanan Kesehatan

73.000.000

Sudin Kesehatan - Kep. Seribu

1.02

09

002 Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan

Sudin Kesehatan - Kep. Seribu

1.02

09

003 Binwasdal Mutu Pelayanan Kesehatan

Sudin Kesehatan - Kep. Seribu

1.02

09

004 Penerapan dan Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

73.400.000

470.000.000

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

0

0

470.000.000

470.000.000

55.000.000

55.000.000

0

0

180.000.000

180.000.000

0

0

80.000.000

80.000.000

0

0

120.000.000

120.000.000

0

0

84.620.000

84.620.000

0

0

73.000.000

1.475.190.800

1.475.190.800

1.475.190.800

59.000.000

59.000.000

0

0

190.000.000

190.000.000

0

0

Sudin Kesehatan - Kep. Seribu

1.02

09

005 reawareness iso 9001:2008

75.000.000

75.000.000

0

0

Sudin Kesehatan - Kep. Seribu

1.02

10

001 Binwasdal Pengawasan Obat dan Makanan

59.000.000

59.000.000

0

0

Sudin Kesehatan - Kep. Seribu

1.02

10

002 Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Obat dan Makanan

73.000.000

73.000.000

0

0

Sudin Kesehatan - Kep. Seribu

1.02

10

003 Pengawasan Obat dan Makanan

155.000.000

155.000.000

Sudin Kesehatan - Kep. Seribu

1.02

10

004 Pembinaan Pemilik Industri Rumah Tangga Pangan

Sudin Kesehatan - Kep. Seribu

1.02

12

001

Sudin Kesehatan - Kep. Seribu

1.02

12

Sudin Kesehatan - Kep. Seribu

1.02

12

Sudin Kesehatan - Kep. Seribu

1.02

12

Sudin Kesehatan - Kep. Seribu

1.02

12

155.000.000 80.000.000

80.000.000

0

0

200.000.000

200.000.000

0

0

600.000.000

600.000.000

0

0

600.000.000

600.000.000

0

0

004 Penyediaan sarana air bersih di Puskesmas Kelurahan Pulau Untung Jawa

400.000.000

400.000.000

0

0

005 Penyediaan sarana air bersih di Puskesmas Kelurahan Pulau Panggang

400.000.000

400.000.000

0

0

100.000.000

100.000.000

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Puskesmas Kecamatan Kepulauan Seribu Utara Penyediaan incenerator di Puskesmas Kecamatan Kepulauan Seribu 002 Utara Penyediaan incenerator di Puskesmas Kecamatan Kepulauan Seribu 003 Selatan

Sosialisasi Kartu Jakarta Sehat Bagi Petugas Puskesmas dan Lintas 001 Sektor Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan bagi Keluarga Miskin, 002 Kurang Mampu dan Korban Bencana

Sudin Kesehatan - Kep. Seribu

1.02

14

100.000.000

Sudin Kesehatan - Kep. Seribu

1.02

14

Sudin Kesehatan - Kep. Seribu

1.02

16

001 Pemantauan Anemi pada Anak Sekolah

Sudin Kesehatan - Kep. Seribu

1.02

17

001 Penanggulangan dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat

Sudin Kesehatan - Kep. Seribu

1.02

17

002 Pelatihan Deteksi Dini Kesehatan Jiwa bagi Petugas Kesehatan

Sudin Kesehatan - Kep. Seribu

1.02

17

003 Pembinaan Kasus Kesehatan Jiwa

Sudin Kesehatan - Kep. Seribu

1.02

18

001 Rehab pos kesehatan Pulau Sebira

Sudin Kesehatan - Kep. Seribu

1.02

18

002 Pengadaan laboratorium sederhana

100.000.000

Sudin Kesehatan - Kep. Seribu

1.02

18

003 Perawatan Gedung dengan Anti Rayap

Sudin Kesehatan - Kep. Seribu

1.20

43

001

Sudin Kesehatan - Kep. Seribu

1.20

43

Sudin Kesehatan - Kep. Seribu

1.20

43

73.000.000

73.000.000

0

0

90.000.000

90.000.000

0

0

380.000.000

380.000.000

88.475.000

0

0

189.939.754

189.939.754

0

0

1.100.000.000

1.100.000.000

0

0

100.000.000

0

0

380.000.000 88.475.000

500.000.000

500.000.000

210.000.000

210.000.000

0

0

002 Penyusunan Buku Pedoman Penanggulangan Bencana

100.000.000

100.000.000

0

0

003 Pengadaan Alat Kesehatan

100.000.000

100.000.000

0

0

Antisipasi dukungan Pelayanan Kesehatan Gawat Darurat Bencana dan KLB (Pra-Saat) Tingkat Kabupaten

500.000.000

halaman 311 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2

URU PG GIA SAN M T

URAIAN

5

3

4

Sudin Kesehatan - Kep. Seribu

1.20

45

001 Menggalang seluruh sumber daya kesehatan dalam keadaan bencana

330.000.000

Sudin Kesehatan - Kep. Seribu

1.20

45

002 Peningkatan wawasan manajemen Kebencanaan bagi Dasipena

120.000.000

Sudin Kesehatan - Kep. Seribu Sudin Kesehatan - Kep. Seribu BLUD Puskesmas Kec. Kep.Seribu Utara - Kep. Seribu

1.02

01

001

6

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

330.000.000 120.000.000

Pembinaan Kepegawaian

159.150.000

Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi terpadu

776.440.000

Penyediaan Jasa telekomunikasi,sumber daya air & listrik (TAL)

KURANG

330.000.000

0

0

159.150.000

159.150.000

776.440.000

200.000.000

576.440.000

279.334.061

279.334.061

279.334.061

4.395.000.000

4.395.000.000

4.395.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

115.000.000

115.000.000

115.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

150.000.000

150.000.000

150.000.000

150.000.000

150.000.000

150.000.000

200.000.000

200.000.000

200.000.000

BLUD Puskesmas Kec. Kep.Seribu Utara - Kep. Seribu

1.02

01

Penyediaan Kebutuhan Pendukung operasional pelayanan Kesehatan 002 Masyarakat di Puskesmas

BLUD Puskesmas Kec. Kep.Seribu Utara - Kep. Seribu

1.02

01

003

BLUD Puskesmas Kec. Kep.Seribu Utara - Kep. Seribu

1.02

03

001

BLUD Puskesmas Kec. Kep.Seribu Utara - Kep. Seribu

1.02

03

002 Penatalaksanaan surveilans berbasis masyarakat

BLUD Puskesmas Kec. Kep.Seribu Utara - Kep. Seribu

1.02

03

003

BLUD Puskesmas Kec. Kep.Seribu Utara - Kep. Seribu

1.02

03

004

BLUD Puskesmas Kec. Kep.Seribu Utara - Kep. Seribu

1.02

03

005

BLUD Puskesmas Kec. Kep.Seribu Utara - Kep. Seribu

1.02

04

001 Penatalaksanaan kesehatan ibu, bayi baru lahir

245.000.000

245.000.000

245.000.000

BLUD Puskesmas Kec. Kep.Seribu Utara - Kep. Seribu

1.02

04

002 peningkatan kesehatan anak

265.000.000

265.000.000

265.000.000

BLUD Puskesmas Kec. Kep.Seribu Utara - Kep. Seribu

1.02

06

001

235.000.000

235.000.000

235.000.000

BLUD Puskesmas Kec. Kep.Seribu Utara - Kep. Seribu

1.02

07

001 Peningkatan UKBM Melalui Pemberdayaan Masyarakat

625.000.000

625.000.000

625.000.000

BLUD Puskesmas Kec. Kep.Seribu Utara - Kep. Seribu

1.02

07

002

200.000.000

200.000.000

200.000.000

BLUD Puskesmas Kec. Kep.Seribu Utara - Kep. Seribu

1.02

09

001 Implementasi ISO di puskesmas

738.000.000

738.000.000

738.000.000

BLUD Puskesmas Kec. Kep.Seribu Utara - Kep. Seribu

1.02

16

001 Pencegahan dan penanggulangan masalah kurang gizi

325.000.000

325.000.000

325.000.000

BLUD Puskesmas Kec. Kep.Seribu Utara - Kep. Seribu

1.02

18

001 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas

1.877.665.939

1.877.665.939

1.877.665.939

BLUD Puskesmas Kec. Kep.Seribu Utara - Kep. Seribu

Pelaksanaan operasional BLUD ( swadana)

Penatalaksanaan Imunisasi

Penatalaksanaan TB Paru

Pencegahan dan Pemberantasan DBD

Penemuan dan Tatalaksana Penderita Malaria

Upaya pengembangan lingkungan sehat

Pembentukan dan pembinaan pos windu

Peningkatan Kualitas SDM Tenaga Kesehatan Puskesmas

BLUD Puskesmas Kec. Kep.Seribu Selatan - Kep. Seribu

1.02

01

001 Penyediaan Kebutuhan Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas

BLUD Puskesmas Kec. Kep.Seribu Selatan - Kep. Seribu

1.02

01

002 Penyediaan Jasa TALI

0

100.000.000

100.000.000

6.911.938.940

6.911.938.940

6.911.938.940

248.914.560

248.914.560

248.914.560

halaman 312 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2

URU PG GIA SAN M T

URAIAN

3

4

BLUD Puskesmas Kec. Kep.Seribu Selatan - Kep. Seribu

5

6

1.02

01

003 Pelayanan Operasional BLUD

BLUD Puskesmas Kec. Kep.Seribu Selatan - Kep. Seribu

1.02

03

BLUD Puskesmas Kec. Kep.Seribu Selatan - Kep. Seribu

1.02

BLUD Puskesmas Kec. Kep.Seribu Selatan - Kep. Seribu

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

120.000.000

120.000.000

120.000.000

001 Penatalaksanaan Imunisasi

99.775.000

99.775.000

99.775.000

03

002 Penatalaksanaan TB Paru

116.988.000

116.988.000

116.988.000

1.02

03

003 Penatalaksanaan DBD

161.890.000

161.890.000

161.890.000

BLUD Puskesmas Kec. Kep.Seribu Selatan - Kep. Seribu

1.02

03

004 Penatalaksanaan Surveilans Berbasis Masyarakat

367.426.000

367.426.000

367.426.000

BLUD Puskesmas Kec. Kep.Seribu Selatan - Kep. Seribu

1.02

04

001 Penatalaksanaan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir

550.204.000

550.204.000

550.204.000

BLUD Puskesmas Kec. Kep.Seribu Selatan - Kep. Seribu

1.02

05

001 Peningkatan Kesehatan Anak

65.060.000

65.060.000

65.060.000

BLUD Puskesmas Kec. Kep.Seribu Selatan - Kep. Seribu

1.02

06

001

559.339.500

559.339.500

559.339.500

BLUD Puskesmas Kec. Kep.Seribu Selatan - Kep. Seribu

1.02

07

001 Peningkatan UKBM Melalui Pemberdayaan Masyarakat

427.102.000

427.102.000

427.102.000

BLUD Puskesmas Kec. Kep.Seribu Selatan - Kep. Seribu

1.02

09

001 Implementasi ISO di Puskesmas

716.815.000

716.815.000

716.815.000

BLUD Puskesmas Kec. Kep.Seribu Selatan - Kep. Seribu

1.02

10

001 Penatalaksanaan Penyakit Tidak Menular

208.135.600

208.135.600

208.135.600

BLUD Puskesmas Kec. Kep.Seribu Selatan - Kep. Seribu

1.02

16

001 Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Gizi di Masyarakat

379.596.000

379.596.000

379.596.000

BLUD Puskesmas Kec. Kep.Seribu Selatan - Kep. Seribu

1.02

18

001 Belanja Modal Kebutuhan Puskesmas & Poskes

840.705.000

840.705.000

840.705.000

BLUD Puskesmas Kec. Kep.Seribu Selatan - Kep. Seribu Sudin Pendidikan - Kep. Seribu

Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan di Masyarakat dan Sarana Kesehatan

Peningkatan Kualitas SDM Tenaga Kesehatan Puskesmas 1.01

01

001

Pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis Kepala SD/SMP/SMA/SMK Tingkat Kabupaten

0

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

473.000.000

473.000.000

473.000.000

75.000.000

75.000.000

75.000.000

Sudin Pendidikan - Kep. Seribu

1.01

01

002 Penyediaan BBM Transportasi Kapal Sudin Pendidikan

Sudin Pendidikan - Kep. Seribu

1.01

01

003 Pelaksanaan Operasional Pengawas Sekolah

Sudin Pendidikan - Kep. Seribu

1.01

01

004 Pelaksanaan Operasional SMPN Satu Atap 01 P. Pari

150.000.000

150.000.000

150.000.000

Sudin Pendidikan - Kep. Seribu

1.01

01

005 Pelaksanaan Operasional SMPN Satu Atap 01 P. Sebira

150.000.000

150.000.000

150.000.000

Sudin Pendidikan - Kep. Seribu

1.01

01

006 Pelaksanaan Operasional SDN P. Tidung 04 di P. Payung

120.000.000

120.000.000

120.000.000

Sudin Pendidikan - Kep. Seribu

1.01

01

007 Pelaksanaan Operasional Siswa SMA 69 Jakarta

150.000.000

150.000.000

150.000.000

200.000.000

200.000.000

200.000.000

Sudin Pendidikan - Kep. Seribu

1.01

01

Penyediaan Jasa Air dan Listrik Rumah Dinas Transit Guru Kepulauan 008 Seribu

Sudin Pendidikan - Kep. Seribu

1.01

01

009 Penyediaan Jasa Operasional Asrama Siswa SMAN 69 di Pulau Pramuka

150.000.000

150.000.000

150.000.000

Sudin Pendidikan - Kep. Seribu

1.01

01

010 Pelaksanaan Monitoring Biaya Operasional Pendidikan

65.289.500

65.289.500

65.289.500

Sudin Pendidikan - Kep. Seribu

1.01

01

011 Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penatausahaan Bendahara

90.432.500

90.432.500

90.432.500

Sudin Pendidikan - Kep. Seribu

1.01

01

012 Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Operator Jardiknas Sekolah

90.432.500

90.432.500

90.432.500

halaman 313 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 Sudin Pendidikan - Kep. Seribu

URU PG GIA SAN M T 3

4

1.01

01

URAIAN

5

6

013 Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Bagi Penjaga Sekolah

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7 93.893.500

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF 93.893.500

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD 93.893.500

Sudin Pendidikan - Kep. Seribu

1.01

01

014 Perawatan Kapal Operasional Suku DInas Pendidikan

75.000.000

75.000.000

75.000.000

Sudin Pendidikan - Kep. Seribu

1.01

01

015 Pengamanan Kapal Suku Dinas Pendidikan

50.000.000

50.000.000

50.000.000

Sudin Pendidikan - Kep. Seribu

1.01

01

016 Pelaksanaan Operasional Kapal Antar Jemput Siswa

150.000.000

150.000.000

150.000.000

Sudin Pendidikan - Kep. Seribu

1.01

01

017 Perawatan Kapal Antar Jemput Siswa

75.000.000

75.000.000

75.000.000

Sudin Pendidikan - Kep. Seribu

1.01

01

018 Penyediaan Alat Tulis Kantor Suku Dinas Pendidikan

75.000.000

75.000.000

75.000.000

Sudin Pendidikan - Kep. Seribu

1.01

01

019 Pengadaan Cetakan Umum dan Khusus

60.000.000

60.000.000

60.000.000

Sudin Pendidikan - Kep. Seribu

1.01

01

020 Pemeliharaan Komputer Sudin Pendidikan

10.000.000

10.000.000

10.000.000

Sudin Pendidikan - Kep. Seribu

1.01

01

Perawatan AC Rudin Transit guru Ka. Sekolah Kab. Adm. Kepulauan 021 Seribu

Sudin Pendidikan - Kep. Seribu

1.01

01

022 Penyediaan Jasa Kebersihan Rudin Transit Guru Kepulauan Seribu

Sudin Pendidikan - Kep. Seribu

1.01

01

023 Pelaksanaan Pekerjaan Tambahan Di Luar Jam Kerja

Sudin Pendidikan - Kep. Seribu

1.01

01

024 Penyediaan Transport Kegiatan/Rapat Dinas di Luar Kantor dalam Provinsi

Sudin Pendidikan - Kep. Seribu

1.01

01

025 Pelaksanaan Operasional Siswa SMP 133 Jakarta

Sudin Pendidikan - Kep. Seribu

1.01

01

026 Pelaksanaan Operasional Siswa SMP 241 Asal Pulau Tidung

Sudin Pendidikan - Kep. Seribu

1.01

01

027 Operasional Guru Non PNS

Sudin Pendidikan - Kep. Seribu

1.01

01

028 Perawatan Rumah Dinas Transit Guru Kepulauan Seribu

Sudin Pendidikan - Kep. Seribu

1.01

01

029

Sudin Pendidikan - Kep. Seribu

1.01

01

10.000.000

10.000.000

10.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

68.640.000

68.640.000

68.640.000

42.240.000

42.240.000

42.240.000

198.000.000

198.000.000

198.000.000

16.800.000

16.800.000

16.800.000

446.400.000

446.400.000

446.400.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

604.607.520

604.607.520

604.607.520

030 Sewa Sekretariat Mahasiswa Kepulauan Seribu

44.958.000

44.958.000

44.958.000

80.000.000

80.000.000

80.000.000

Belanja Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI) Sudin Pendidikan Kab. Adm. Kep. Seribu

Sudin Pendidikan - Kep. Seribu

1.01

02

Pengembangan Program Pendidikan Sudin Pendidikan Kabupaten Adm. 001 Kepulauan Seribu

Sudin Pendidikan - Kep. Seribu

1.01

03

001 Lomba Kreatifitas siswa TK/PAUD Tingkat Kabupaten

141.359.000

141.359.000

141.359.000

Sudin Pendidikan - Kep. Seribu

1.01

03

002 Pengendalian Administrasi TK satu Atap

375.200.000

375.200.000

375.200.000

Sudin Pendidikan - Kep. Seribu

1.01

03

003

98.307.000

98.307.000

98.307.000

Sudin Pendidikan - Kep. Seribu

1.01

03

004 Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Pendidik PAUDNI

95.000.000

95.000.000

95.000.000

Sudin Pendidikan - Kep. Seribu

1.01

04

001 Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SD/MI

3.083.520.000

3.083.520.000

3.083.520.000

Sudin Pendidikan - Kep. Seribu

1.01

04

002 Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SMP/MTs

2.188.320.000

2.188.320.000

2.188.320.000

Sudin Pendidikan - Kep. Seribu

1.01

04

003 Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SMAN

3.153.600.000

3.153.600.000

3.153.600.000

Sudin Pendidikan - Kep. Seribu

1.01

04

004 Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SMKN

2.781.600.000

2.781.600.000

2.781.600.000

Sudin Pendidikan - Kep. Seribu

1.01

05

001 Pelaksanaan Bina Lomba Dokter Kecil Tingkat Kabupaten

125.919.500

125.919.500

125.919.500

05

Pelaksanaan Pembinaan Manajemen Sekolah bagi MKS/K3S Tingkat 002 Kabupaten

63.649.200

63.649.200

63.649.200

Sudin Pendidikan - Kep. Seribu

1.01

Pembinaan pembuatan Alat pelajaran Edukatif Sederhana bagi Guru TK Tingkat Kabupaten

Sudin Pendidikan - Kep. Seribu

1.01

05

003 Pembinaan Pemberdayaan Gugus SD bagi KKG/PKG Tingkat Kabupaten

98.863.000

98.863.000

98.863.000

Sudin Pendidikan - Kep. Seribu

1.01

05

004 Pembinaan Pemberdayaan MGMP bagi Guru SMP

98.903.000

98.903.000

98.903.000

Sudin Pendidikan - Kep. Seribu

1.01

05

005

57.801.600

57.801.600

57.801.600

Sudin Pendidikan - Kep. Seribu

1.01

05

006 Penyelenggaraan Tryout UN SMA di Kabupaten Adm. Kep. Seribu

67.140.000

67.140.000

67.140.000

Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Penyusunan Kisi-kisi dan Soal Ujian Semester Ujian Sekolah SMA/SMK

halaman 314 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 Sudin Pendidikan - Kep. Seribu

URU PG GIA SAN M T 3

4

1.01

05

5

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

URAIAN 6

007 Penyelenggaraan Tryout UN SMK di Kabupaten Adm. Kep. Seribu

63.020.000

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF 63.020.000

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD 63.020.000

Sudin Pendidikan - Kep. Seribu

1.01

05

008 Penyelenggaraan Boarding School SMKN 61

50.000.000

50.000.000

50.000.000

Sudin Pendidikan - Kep. Seribu

1.01

05

009 Pembinaan Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMA

63.096.400

63.096.400

63.096.400

Sudin Pendidikan - Kep. Seribu

1.01

05

010 Penyelenggaraan UN/US SMA di Kab. Adm. Kep. Seribu

75.650.000

75.650.000

75.650.000

Sudin Pendidikan - Kep. Seribu

1.01

05

011 Penyelenggaraan UN/US dan Ujian Praktik SMK di Kab. Adm. Kep. Seribu

101.064.000

101.064.000

101.064.000

Sudin Pendidikan - Kep. Seribu

1.01

05

012 Pembinaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA

81.180.500

81.180.500

81.180.500

Sudin Pendidikan - Kep. Seribu

1.01

05

013 Pembinaan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA

81.180.500

81.180.500

81.180.500

125.904.400

125.904.400

125.904.400

Sudin Pendidikan - Kep. Seribu

1.01

05

014

Sudin Pendidikan - Kep. Seribu

1.01

05

015

Sudin Pendidikan - Kep. Seribu

1.01

05

016

Sudin Pendidikan - Kep. Seribu

1.01

05

017

Sudin Pendidikan - Kep. Seribu

1.01

05

Sudin Pendidikan - Kep. Seribu

1.01

05

Pembinaan Lomba Penelitian Ilmiah Remaja (LPIR) SMA/SMK Kab. Adm. Kep. Seribu Pembinaan Pendidikan Ketrampilan Berbasis Keunggulan Lokal SMA Pembinaan Pendidikan Ketrampilan Berbasis Keunggulan Lokal SMK Pembinaan dan Pemilihan Guru Berprestasi dan Berdedikasi Kabupaten

Tingkat (PKBL)

76.539.700

76.539.700

76.539.700

76.539.700

76.539.700

76.539.700

67.075.000

67.075.000

67.075.000

018 Penilaian Kinerja Guru Tingkat Kabupaten

54.144.000

54.144.000

54.144.000

019 Penyelenggaraan Boarding School SMAN 69

50.000.000

50.000.000

50.000.000

104.804.400

104.804.400

104.804.400

80.000.000

80.000.000

80.000.000

(PKBL) Tingkat

Sudin Pendidikan - Kep. Seribu

1.01

05

Pelaksanaan Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS) SMA/SMK 020 Tingkat Kab. Adm. Kep. Seribu

Sudin Pendidikan - Kep. Seribu

1.01

05

021 Penyelenggaraan Pesantren Kilat Pesantren Kilat SMA/SMK

Sudin Pendidikan - Kep. Seribu

1.01

05

022 Penyelenggaraan UN/US SD di Kab. Adm. Kep. Seribu

224.389.000

224.389.000

224.389.000

Sudin Pendidikan - Kep. Seribu

1.01

05

023 Penyelenggaraan UN/US SMP di Kab. Adm. Kep. Seribu

156.009.000

156.009.000

156.009.000

Sudin Pendidikan - Kep. Seribu

1.01

05

024 Penyelenggaraan Tryout UN/US SD di Kab. Adm. Kep. Seribu

92.323.000

92.323.000

92.323.000

Sudin Pendidikan - Kep. Seribu

1.01

05

025 Penyelenggaraan Tryout UN/US SMP di Kab. Adm. Kep. Seribu

73.209.000

73.209.000

73.209.000

126.409.000

126.409.000

126.409.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

Sudin Pendidikan - Kep. Seribu

1.01

05

Penyusunan Kisi-kisi dan Soal Tes Ujian Sekolah dan Semester SD dan 026 SMP

Sudin Pendidikan - Kep. Seribu

1.01

05

027 Pelaksanaan Uji Kompetensi Produktif Guru SMK

Sudin Pendidikan - Kep. Seribu

1.01

05

028 Penyelenggaraan Festival Kreatifitas Guru SD/SMP Tingkat Kabupaten

116.618.000

116.618.000

116.618.000

250.683.000

250.683.000

250.683.000

90.432.500

90.432.500

90.432.500

62.597.000

62.597.000

62.597.000

90.432.500

90.432.500

90.432.500

Sudin Pendidikan - Kep. Seribu

1.01

05

029 Penyelenggaraan Ujian Semester Terpadu SD/SMP Tingkat Kabupaten

Sudin Pendidikan - Kep. Seribu

1.01

05

030 Penyelenggaraan Sosialisasi BOP Tingkat Kabupaten

Sudin Pendidikan - Kep. Seribu

1.01

05

Sudin Pendidikan - Kep. Seribu

1.01

05

Pelaksanaan Sosialisasi UASBN/UN SD/SMP/SMA/SMK Tingkat 031 Kabupaten Pelaksanaan Sosialisasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat 032 Kabupaten

Sudin Pendidikan - Kep. Seribu

1.01

05

033 Pembinaan dan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah

50.038.000

50.038.000

50.038.000

Sudin Pendidikan - Kep. Seribu

1.01

05

034 Pelaksanaan dan Bina FLS2N SD Tingkat Kabupaten

93.053.000

93.053.000

93.053.000

Sudin Pendidikan - Kep. Seribu

1.01

05

035 Pelaksanaan dan Bina FLS2N SMP Tingkat Kabupaten

93.018.000

93.018.000

93.018.000

Sudin Pendidikan - Kep. Seribu

1.01

05

036 Pembinaan Lomba ketrampilan Siswa SMK

50.000.000

50.000.000

50.000.000

Sudin Pendidikan - Kep. Seribu

1.01

05

037 Pembinaan Olimpiade Sains Terapan SMK

47.000.000

47.000.000

47.000.000

Sudin Pendidikan - Kep. Seribu

1.01

05

038

104.129.000

104.129.000

104.129.000

Sudin Pendidikan - Kep. Seribu

1.01

05

039 Pembinaan Pembelajaran Tematik Kelas 1, 2, 3 SD Tingkat Kabupaten

104.609.000

104.609.000

104.609.000

Pelaksanaan Vokasi Mata Pelajaran SBK bagi Guru SD/SMP Tingkat Kabupaten

halaman 315 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2

URU PG GIA SAN M T

URAIAN

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

3

4

1.01

05

040 Bina Lomba Gugus SD Tingkat Kabupaten

Sudin Pendidikan - Kep. Seribu

1.01

05

041 Bina Lomba Sekolah Sehat Tingkat Kabupaten

Sudin Pendidikan - Kep. Seribu

1.01

05

042 Bina Lomba Perpustakaan Sekolah Tingkat Kabupaten

Sudin Pendidikan - Kep. Seribu

1.01

05

043 Pelaksanaan dan Bina OSN SD Tingkat Kabupaten

68.045.000

Sudin Pendidikan - Kep. Seribu

1.01

05

044 Pelaksanaan dan Bina OSN SMP Tingkat Kabupaten

80.785.000

80.785.000

80.785.000

Sudin Pendidikan - Kep. Seribu

1.01

05

045 Pelaksanaan dan Bina O2SN SD Tingkat Kabupaten

127.495.000

127.495.000

127.495.000

Sudin Pendidikan - Kep. Seribu

1.01

05

046 Pelaksanaan dan Bina O2SN SMP Tingkat Kabupaten

127.572.000

127.572.000

127.572.000

216.443.000

216.443.000

216.443.000

1.01

05

6

REVISI BAPPEDA TAMBAH

Sudin Pendidikan - Kep. Seribu

Sudin Pendidikan - Kep. Seribu

5

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

Penyelenggaraan Perkemahan Besar Pramuka Penggalang Tingkat 047 Kabupaten Pelaksanaan dan Bina Indonesia Sains Festival Tingkat Kabupaten di 048 Kabupaten

Sudin Pendidikan - Kep. Seribu

1.01

05

Sudin Pendidikan - Kep. Seribu

1.01

05

049 Pelaksanaan Festival Seni Budaya Islam Tingkat Kabupaten di Kabupaten

Sudin Pendidikan - Kep. Seribu

1.01

05

Sudin Pendidikan - Kep. Seribu

1.01

Sudin Pendidikan - Kep. Seribu

1.01

Sudin Pendidikan - Kep. Seribu

50.477.000

50.477.000

50.477.000

71.954.000

71.954.000

71.954.000

71.954.000

71.954.000

71.954.000

68.045.000

68.045.000

65.463.000

65.463.000

65.463.000

191.522.000

191.522.000

191.522.000

050 Pembinaan PMR Tingkat Kabupaten

69.410.000

69.410.000

69.410.000

05

051 Pelaksanaan dan Bina LPIR Siswa SMP Tingkat Kabupaten

70.248.000

70.248.000

70.248.000

05

052 Pelaksanaan Block Grant PPDB SMA/SMK

59.000.000

59.000.000

59.000.000

1.01

05

053 Pelaksanaan Block Grant Ujian Sekolah SMA/SMK Tingkat Kabupaten

60.000.000

60.000.000

60.000.000

Sudin Pendidikan - Kep. Seribu

1.01

05

054 Pembinaan Sekolah Adiwiyata SMA/SMK

60.000.000

60.000.000

60.000.000

Sudin Pendidikan - Kep. Seribu

1.01

05

055 Pembinaan Sekolah Adiwiyata SD/SMP Tingkat Kabupaten

71.954.000

71.954.000

71.954.000

Sudin Pendidikan - Kep. Seribu

1.01

05

056 Bina Lomba Seni Budaya Islam SMA/SMK

75.000.000

75.000.000

75.000.000

Sudin Pendidikan - Kep. Seribu

1.01

06

001 Jambore Pendidikan Non Formal dan Informal

100.000.000

100.000.000

100.000.000

Sudin Pendidikan - Kep. Seribu

1.01

06

002 Peningkatan Mutu Ketrampilan Kewanitaan

150.000.000

150.000.000

150.000.000

Sudin Pendidikan - Kep. Seribu

1.01

06

003 Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket B Setara SMP

Sudin Pendidikan - Kep. Seribu

1.01

06

Sudin Pendidikan - Kep. Seribu

1.01

06

Sudin Pendidikan - Kep. Seribu

1.01

06

006 Bina Lomba Kreatifitas Produk Hasil Keterampilan warga belajar PNFI

Sudin Pendidikan - Kep. Seribu

1.01

06

007 Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket C Setara SMA

Sudin Pendidikan - Kep. Seribu

1.01

07

001 Bimbingan Teknis Guru Layanan Khusus Tingkat Kabupaten

Sudin Pendidikan - Kep. Seribu

1.01

08

001 Rehab Sedang SDN P. Harapan 01 Pagi

Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) 36 Kecamatan Kepulauan Seribu Utara Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) 37 Kecamatan 005 Kepulauan Seribu Selatan 004

75.000.000

75.000.000

75.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

75.000.000

75.000.000

75.000.000

91.395.500

91.395.500

91.395.500

806.514.280

806.514.280

806.514.280

Sudin Pendidikan - Kep. Seribu

1.01

08

002 Pengadaan Mebeulair Asrama SMAN 69 Jakarta

99.500.000

99.500.000

Sudin Pendidikan - Kep. Seribu

1.01

08

003 Rehab Berat Asrama Putri SMAN 69 Jakarta

2.585.500.000

2.585.500.000

500.000.000

2.085.500.000

Sudin Pendidikan - Kep. Seribu

1.01

08

004 Rehab Berat Gedung SMP 133 di P. Pramuka

2.600.000.000

2.600.000.000

500.000.000

2.100.000.000

Sudin Pendidikan - Kep. Seribu

1.01

08

005 Rehab Berat Gedung SDN P. Panggang 01 Pagi

3.000.000.000

3.000.000.000

250.000.000

2.750.000.000

PENGADAAN INTERAKTIF MODERN CLASS COMPLITE WITH AUDIO VISUAL UNTUK SMP

Sudin Pendidikan - Kep. Seribu Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 1.11 Kab. Adm - Kep. Seribu

01

Kemitraan Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu dengan Kotamadya 001 Surakarta dalam peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

0

50.000.000

halaman 316 dari 322

50.000.000

99.500.000

2.000.000.000

2.000.000.000

50.000.000

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2

URU PG GIA SAN M T 3

4

URAIAN

5

6

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 1.11 Kab. Adm - Kep. Seribu

02

001 Advokasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak

50.000.000

50.000.000

50.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 1.11 Kab. Adm - Kep. Seribu

03

001 Penguatan Jaringan Kerja Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA)

50.000.000

50.000.000

50.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 1.11 Kab. Adm - Kep. Seribu

05

001 Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan untuk Kabupaten Sehat

100.000.000

100.000.000

100.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 1.11 Kab. Adm - Kep. Seribu

06

001 Pembinaan dan Evaluasi Gerakan Sayang Ibu (GSI)

60.000.000

60.000.000

60.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 1.11 Kab. Adm - Kep. Seribu

06

002

60.000.000

60.000.000

60.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 1.11 Kab. Adm - Kep. Seribu

06

003 Pameran Citra Karya Perempuan

100.000.000

100.000.000

100.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 1.11 Kab. Adm - Kep. Seribu

06

004 Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pengusaha Mikro Perempuan

100.000.000

100.000.000

100.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 1.12 Kab. Adm - Kep. Seribu

01

001 Penyediaan Jasa Komunikasi, Air, Listrik dan Internet

18.000.000

18.000.000

18.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 1.12 Kab. Adm - Kep. Seribu

01

002 Pengadaan Formulir Pemutakhiran Data Keluarga (MDK)

25.000.000

25.000.000

25.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 1.12 Kab. Adm - Kep. Seribu

01

003 Pengadaan ATK dan Sarana Pendukung Operasional Kantor

13.600.000

13.600.000

13.600.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 1.12 Kab. Adm - Kep. Seribu

01

004 Pengadaan Barang Inventaris Kantor

50.000.000

50.000.000

50.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 1.12 Kab. Adm - Kep. Seribu

01

005 Penyediaan Sarana Penunjang Operasional Jasa Sarana Mobilitas Air

138.600.000

138.600.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 1.12 Kab. Adm - Kep. Seribu

01

006 Sewa tempat (rumah) untuk penyimpanan Obat dan Alat Kontrasepsi

25.000.000

25.000.000

25.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 1.12 Kab. Adm - Kep. Seribu

01

007 Pelaksanaan Pekerjaan Tambahan di luar Jam Kerja

14.530.000

14.530.000

14.530.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 1.12 Kab. Adm - Kep. Seribu

01

008

20.000.000

20.000.000

20.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 1.12 Kab. Adm - Kep. Seribu

01

009

85.470.000

85.470.000

85.470.000

Pembinaan dan Evaluasi Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)

Pengadaan Formulir Laporan Bulanan Program KB

Penyediaan Transport Kegiatan/ Rapat Dinas di Luar Kantor Dalam Provinsi

halaman 317 dari 322

25.000.000

113.600.000

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2

URU PG GIA SAN M T 3

4

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

URAIAN

5

6

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 1.12 Kab. Adm - Kep. Seribu

01

010 Pemeliharaan Sarana Kerja Kantor PMPKB

30.000.000

30.000.000

30.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 1.12 Kab. Adm - Kep. Seribu

01

011 Pemutahiran Data Kependudukan

40.000.000

40.000.000

40.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 1.12 Kab. Adm - Kep. Seribu

01

012 Penyusunan dan Penyediaan Data Base Program

10.000.000

10.000.000

10.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 1.12 Kab. Adm - Kep. Seribu

01

013 Orientasi Pendataan Keluarga

60.000.000

60.000.000

60.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 1.12 Kab. Adm - Kep. Seribu

01

014 Penyusunan RKA dan DPA Kantor PMPKB 2014

20.000.000

20.000.000

20.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 1.12 Kab. Adm - Kep. Seribu

03

001 Advokasi dan KIE Program KB bagi Tokoh Agama

40.000.000

40.000.000

40.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 1.12 Kab. Adm - Kep. Seribu

03

002 Fasilitasi pelayanan KB

150.000.000

150.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 1.12 Kab. Adm - Kep. Seribu

03

003

40.000.000

40.000.000

40.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 1.12 Kab. Adm - Kep. Seribu

03

004 Bhakti Sosial TNI Manunggal KB Kesehatan

70.000.000

70.000.000

70.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 1.12 Kab. Adm - Kep. Seribu

03

005 Bhakti Sosial dalam rangka Hari Keluarga tingkat Kabupaten

75.000.000

75.000.000

75.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 1.12 Kab. Adm - Kep. Seribu

03

006

Keikutsertaan Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu dalam acara Hari Keluarga tingkat Nasional

50.000.000

50.000.000

50.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 1.12 Kab. Adm - Kep. Seribu

03

007

Penyebarluasan KIE PMP dan KB melalui Media Cetak, Media Luar Ruang dan Media Elektronik

95.000.000

95.000.000

95.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 1.12 Kab. Adm - Kep. Seribu

03

008

Pembentukan dan Pembinaan Pemberdayaan Keluarga

70.000.000

70.000.000

70.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 1.12 Kab. Adm - Kep. Seribu

03

009

75.000.000

75.000.000

75.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 1.12 Kab. Adm - Kep. Seribu

03

010 Pelaksanaan KB - Momentum

75.000.000

75.000.000

75.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 1.12 Kab. Adm - Kep. Seribu

04

001

45.000.000

45.000.000

45.000.000

Pembinaan dan Penilaian Pengelola Terbaik Kelompok Paguyuban KB Pria

Poktan

Melalui

Forum

Komunikasi

Penggalangan Kesatuan Gerak PKK KB-Kesehatan tingkat Kabupaten

Peningkatan Wawasan Berkeluarga Bagi Remaja

dan

Pemahaman

Penyiapan

Kehidupan

halaman 318 dari 322

25.000.000

125.000.000

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2

URU PG GIA SAN M T 3

4

URAIAN

5

6

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 1.12 Kab. Adm - Kep. Seribu

04

002 Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR)

40.000.000

40.000.000

40.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 1.12 Kab. Adm - Kep. Seribu

05

001 Pengadaan Obat dan Alat Kontrasepsi

50.000.000

50.000.000

50.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 1.12 Kab. Adm - Kep. Seribu

06

001 Pembentukan danTemu Konsultasi PIK KRR Jalur Sekolah

60.000.000

60.000.000

60.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 1.12 Kab. Adm - Kep. Seribu

08

001 Pengadaan Kartu Kembang Anak

50.000.000

50.000.000

50.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 1.12 Kab. Adm - Kep. Seribu

08

002 Pembinaan Kader BKB Posyandu

50.000.000

50.000.000

50.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 1.12 Kab. Adm - Kep. Seribu

08

003 Pengadaan Alat Permainan Edukasi bagi Balita

25.000.000

25.000.000

25.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 1.12 Kab. Adm - Kep. Seribu

10

001 Rakor dan Temu Konsultasi PPKB RW

75.000.000

75.000.000

75.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 1.12 Kab. Adm - Kep. Seribu

10

002 Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL)

40.000.000

40.000.000

40.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 1.12 Kab. Adm - Kep. Seribu

10

003

80.000.000

80.000.000

80.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 1.12 Kab. Adm - Kep. Seribu

11

001 Pembinaan dan Penilaian Kelompok UPPKS

40.000.000

40.000.000

40.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 1.22 Kab. Adm - Kep. Seribu

02

001 Fasilitasi PNPM Mandiri Perkotaan dalam BOP

50.000.000

50.000.000

50.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 1.22 Kab. Adm - Kep. Seribu

02

002

100.000.000

100.000.000

100.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 1.22 Kab. Adm - Kep. Seribu

02

003 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Rumah Tangga Sasaran

250.000.000

250.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 1.22 Kab. Adm - Kep. Seribu

02

004 Rakor Pokja TKPK

90.000.000

90.000.000

90.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 1.22 Kab. Adm - Kep. Seribu

02

005 Monitoring dan Evaluasi TKPK

60.000.000

60.000.000

60.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 1.22 Kab. Adm - Kep. Seribu

02

006

300.000.000

300.000.000

Pengembangan wawasan bagi pelaksana Program KB dalam KIE program KB

Pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Penyelenggaraan Forum TKPK Tingkat Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu

halaman 319 dari 322

50.000.000

30.842.000

200.000.000

269.158.000

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2

URU PG GIA SAN M T 3

URAIAN

4

5

6

Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 1.22 Kab. Adm - Kep. Seribu

03

001

Pengadaan Alat TTG pengolahan Sampah Organik menjadi Makanan Ternak bagi Masyarakat pengguna TTG

Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 1.22 Kab. Adm - Kep. Seribu

03

002 Keikutsertaan Pada Gelar Tehnologi Tepat Guna Nasional

Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 1.22 Kab. Adm - Kep. Seribu

03

003

Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 1.22 Kab. Adm - Kep. Seribu

03

004

Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 1.22 Kab. Adm - Kep. Seribu

03

Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 1.22 Kab. Adm - Kep. Seribu

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

60.000.000

60.000.000

140.000.000

140.000.000

25.000.000

115.000.000

Keikutsertaan Pameran dan Bazar di PRJ dalam rangka Peringatan HUT DKI Jakarta

150.000.000

150.000.000

25.000.000

125.000.000

Kepesertaan Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu dalam Bulan Bhakti Gotong Royong dan Hari Kesatuan Gerak - PKK tingkat Nasional

50.000.000

50.000.000

50.000.000

005 Temu Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) dengan Aparat

50.000.000

50.000.000

50.000.000

03

006 Revitalisasi Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)

60.000.000

60.000.000

60.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 1.22 Kab. Adm - Kep. Seribu

03

007

100.000.000

100.000.000

100.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 1.22 Kab. Adm - Kep. Seribu

03

008 Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat tingkat Kabupaten

100.000.000

100.000.000

100.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 1.22 Kab. Adm - Kep. Seribu

03

009

50.000.000

50.000.000

50.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 1.22 Kab. Adm - Kep. Seribu

03

010 Asistensi penyelesaian permasalahan keuangan BE PPMK Tk. Kab

80.000.000

80.000.000

80.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 1.22 Kab. Adm - Kep. Seribu

03

011

60.000.000

60.000.000

60.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 1.22 Kab. Adm - Kep. Seribu

03

012 Pemberdayaan keluarga miskin

100.000.000

100.000.000

100.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 1.22 Kab. Adm - Kep. Seribu

03

013 Lomba Kelurahan

80.000.000

80.000.000

80.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 1.22 Kab. Adm - Kep. Seribu

03

014

100.000.000

100.000.000

100.000.000

Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 1.22 Kab. Adm - Kep. Seribu

04

001 Pendataan dan Monev Profil Kelurahan

70.000.000

70.000.000

70.000.000

200.000.000

200.000.000

200.000.000

120.000.000

120.000.000

120.000.000

215.000.000

215.000.000

215.000.000

Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - P. SERIBU Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - P. SERIBU Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - P. SERIBU

1.24

01

1.24

01

1.24

01

Bimbingan dan teknis pemanfaatan TTG bagi masyarakat RW Kumuh dan kader pengguna TTG

Pendampingan Pengelolaan Bantuan Hibah Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial PPMK

Satgas Penyelesaian Permasalahan Keuangan Dana Bina Ekonomi PPMK di Kelurahan

Lokakarya peran Lembaga Masyarakat dalam meningkatkan ketahanan pangan Masyarakat

Penyelenggaraan Sosialisasi Kearsipan bagi UKPD Kab. Adm. Kep. Seribu Penyelenggaraan Sosialisasi Kearsipan bagi Masyarakat Kab. Adm. Kep. 002 Seribu 001

003 Pelaksanaan Asistensi Arsip Dinamis Aktif

halaman 320 dari 322

60.000.000

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - P. SERIBU Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - P. SERIBU Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - P. SERIBU Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - P. SERIBU Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - P. SERIBU Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - P. SERIBU Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - P. SERIBU Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - P. SERIBU Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - P. SERIBU Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - P. SERIBU Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - P. SERIBU Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - P. SERIBU Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - P. SERIBU Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - P. SERIBU Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - P. SERIBU

URU PG GIA SAN M T

URAIAN

5

6

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

3

4

1.24

01

004 Penelusuran Arsip Tentang Kab. Adm.Kep. Seribu

1.24

05

001 Reproduksi Foto

75.000.000

75.000.000

75.000.000

1.24

06

001 Penyediaan penunjang kearsiapan

200.000.000

200.000.000

200.000.000

1.26

01

001 Penyediaan Alat Rumah Tangga dan Perlengkapan Kantor

300.000.000

300.000.000

300.000.000

1.26

01

002 Penyediaan Cetakan Khusus

50.000.000

50.000.000

50.000.000

1.26

01

003 Pemeliharaan Peralatan Kantor

50.000.000

50.000.000

50.000.000

1.26

01

004 Penyediaan Peralatan Teknologi Informasi

150.000.000

150.000.000

150.000.000

1.26

01

005 Penyeleksian dan Prosesing Bahan Pustaka

100.000.000

100.000.000

100.000.000

1.26

01

006 Penyediaan Cetakan Umum

95.000.000

95.000.000

95.000.000

1.26

01

007 Penyediaan Perlengkapan Koleksi Bahan Pustaka (Suplies)

50.000.000

50.000.000

50.000.000

1.26

01

008 Penyediaan ATK (Alat Tulis Kantor)

50.000.000

50.000.000

50.000.000

1.26

01

009 Penyediaan Rak Buku

70.000.000

70.000.000

70.000.000

1.26

01

010 Pelaksanaan Pekerjaan Tambahan di Luar Jam Kerja

50.000.000

50.000.000

50.000.000

1.26

01

011 Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2014

50.000.000

50.000.000

50.000.000

1.26

01

012 Pembinaan perpustakaan

468.000.000

468.000.000

468.000.000

300.000.000

halaman 321 dari 322

300.000.000

300.000.000

Paraf : Pimpinan Komisi

NAMA 2 Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - P. SERIBU Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - P. SERIBU Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - P. SERIBU Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - P. SERIBU Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - P. SERIBU Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - P. SERIBU Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - P. SERIBU Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - P. SERIBU Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - P. SERIBU Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - P. SERIBU Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - P. SERIBU Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - P. SERIBU Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - P. SERIBU Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - P. SERIBU Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - P. SERIBU Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - P. SERIBU Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - P. SERIBU Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - P. SERIBU Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - P. SERIBU Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - P. SERIBU Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - P. SERIBU Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - P. SERIBU Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah - P. SERIBU

URU PG GIA SAN M T

URAIAN

5

REVISI BAPPEDA TAMBAH

KURANG

PAGU REVISI USULAN EKSEKUTIF

PEMBAHASAN DPRD TAMBAH

KURANG

8

9

PAGU PEMBAHASAN DPRD

3

4

1.26

01

013 Pelaksanaan Hanjaba (Hari Anak Jakarta Membaca)

250.000.000

250.000.000

250.000.000

1.26

01

014 Pemilihan Abang dan None Buku (Abnonku)

200.000.000

200.000.000

200.000.000

1.26

01

015 Perpanjangan Jam Layanan

400.000.000

400.000.000

400.000.000

1.26

01

016 Layanan Internet

200.000.000

200.000.000

200.000.000

1.26

01

017 Layanan Bercerita

200.000.000

200.000.000

200.000.000

1.26

01

018 Wajib Kunjung Perpustakaan

200.000.000

200.000.000

200.000.000

1.26

01

019 Penyediaan motor perpustakaan keliling

60.000.000

60.000.000

60.000.000

1.26

01

020 Reproduksi Artikel

48.000.000

48.000.000

48.000.000

1.26

01

021 Inventarisasi Koleksi Bahan Pustaka

50.000.000

50.000.000

50.000.000

1.26

01

022 Monitoring dan Evaluasi

50.000.000

50.000.000

50.000.000

1.26

01

023 Pengadaan Sound System

50.000.000

50.000.000

50.000.000

1.26

01

024 Pengadaan Peralatan dan Koleksi Layanan Audio Visual

100.000.000

100.000.000

100.000.000

1.26

01

025 Penyediaan Alat Pendingin

50.000.000

50.000.000

50.000.000

1.26

01

026 Penyediaan Jasa Komunikasi dan Internet

80.000.000

80.000.000

80.000.000

1.26

01

027 Pembangunan Website

50.000.000

50.000.000

50.000.000

1.26

01

028 Penyediaan transport rapat/kegiatan

25.000.000

25.000.000

25.000.000

1.26

01

029 Pelaksanaan Fumigasi

40.000.000

40.000.000

40.000.000

1.26

01

030 Penyediaan Makan dan Minuman Pegawai

36.000.000

36.000.000

36.000.000

1.26

01

031 Mobilitas Air

420.000.000

420.000.000

420.000.000

1.26

05

001 Pengadaan Koran, Tabloid dan Majalah

1.26

05

002 Penyediaan Koleksi Bahan Pustaka siap layan

1.26

05

003 Penyediaan Koleksi Current Issue

1.26

06

001 Pembentukan Taman Bacaan Masyarakat di Dermaga

PPKD

6

PAGU USULAN EKSEKUTIF 7

18.000.000

18.000.000

18.000.000

400.000.000

400.000.000

400.000.000

40.000.000

40.000.000

40.000.000

300.000.000

Insentif Bagi Pengurus Masjid (Takmir)

8.688.480.000 11.630.924.117.907

Jakarta,

1.033.321.601.844

179.614.001.844

300.000.000

300.000.000

8.688.480.000

8.688.480.000

12.493.320.197.907

1.776.999.056.800

1.411.544.096.800

12.858.775.157.907

Januari 2013

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PIMPINAN KOMISI E KETUA

PIMPINAN BANGGAR SEKRETARIS

(H. LULUNG AL, SH) (H. M. FIRMANSYAH

(Drs. SAHRIANTA TARIGAN)

halaman 322 dari 322

Paraf : Pimpinan Komisi