Raadsvoorstel
Gemeenteraad
27 juni 2013
4
Kerkdriel, 22 mei 2013
Onderwerp
Herhuisvesting openbare basisschool De Meidoorn
Beslispunten 1. In te stemmen met vervangende nieuwbouw van basisschool De Meidoorn te Kerkdriel. 2. Voor de vestiging de locatie Kerkstraat (MDL01R 00733/00734/00735) aan te wijzen. 3. Een krediet toe te kennen van € 1.385.934 voor vervangende nieuwbouw. 4. Een krediet toe te kennen van € 660.000 voor de aanleg van de verkeersomgeving en begeleidingskosten. 5. De kredieten te dekken uit: − de investering 2014 voor herhuisvesting van De Meidoorn € 2.000.000, − de investering IHP 2014 € 200.000, − eenmalige onttrekking uit de voorziening onderhoud 2014 € 186.148 en een eenmalige onttrekking in 2014 uit de reserve Nieuw Beleid € 273.053. Inleiding Openbare basisschool De Meidoorn valt onder het bevoegd gezag van het schoolbestuur Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij (STROOMM). De school is momenteel gehuisvest aan de Venuslaan in Kerkdriel. Het gebouw van De Meidoorn is oorspronkelijk in 1969 gebouwd als katholieke kleuterschool en sinds 1988 in gebruik door de huidige school. In het Integraal Onderwijs Huisvestingplan (IHP) 2009/2012 is vastgesteld dat de school te krap is gehuisvest en herhuisvesting onderzocht moet worden. Naar aanleiding hiervan is er een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar vervangende nieuwbouw. Staat van het huidige schoolgebouw In 2008 is in het IHP 2009/2012 vastgesteld dat het huidige gebouw van De Meidoorn een slechte bouwkundige staat heeft en functioneel niet meer op orde is. In dit IHP is bepaald dat vervangende huisvesting noodzakelijk is en is het benodigde krediet voor herhuisvesting vastgelegd in de meerjareninvesteringsoverzicht in de begroting. De slechte staat en noodzaak tot herhuisvesting zijn nogmaals bevestigd met de vaststelling van het IHP 2013/2016. De school kampt met vochtproblemen en sinds enige jaren staat groot onderhoud in de planning. Gezien de mogelijkheid tot herhuisvesting is er de afgelopen jaren minimaal geïnvesteerd in het onderhoud van het gebouw. Het uitgestelde onderhoud aan het gebouw bedraagt voor rekening van de gemeente € 156.000 (ex btw) en voor het schoolbestuur € 18.000 (ex btw).
Alg - 008
Verder is de school te krap gehuisvest. Het ruimtetekort op basis van het leerlingenaantal per 1 oktober 2011 bedraagt 69 m2. Een goede gemeenschappelijke ruimte ontbreekt en er zijn geen mogelijkheden meer voor inpandige aanpassingen. De indeling van het huidige gebouw is dermate inefficiënt dat het niet mogelijk is te voldoen aan de eisen die modern onderwijs aan een schoolgebouw stelt. De school geeft aan momenteel leerlingen af te moeten wijzen vanwege de beperking in ruimte. De gemeente is verplicht om in het kader van de Wet op het primair onderwijs (WPO) de onderwijsvoorzieningen passend te huisvesten. De uitvoering hiervan is vastgelegd in de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs (vastgesteld oktober 2010). Hierin is opgenomen dat een school voor vervangende bouw in aanmerking komt als blijkt dat de conditie van het gebouw dermate slecht is dat onderhoud en/of renovatie geen redelijk resultaat opleveren.
1
Raadsvoorstel
Dit alles maakt het herhuisvesting van basisschool De Meidoorn noodzakelijk. Hierbij wordt ingezet op een voorziening op basis van het leerlingenaantal op 1 oktober 2011. Conform de verordening resulteert dit in een ruimtebehoefte van 891 m2 bruto vloeroppervlak. Locatieonderzoek Naar aanleiding van de vaststelling van het IHP 2009/2012 is onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor vervangende nieuwbouw van De Meidoorn. Ambtelijk is geanalyseerd welke mogelijke locaties binnen Kerkdriel hiervoor in aanmerking komen op basis van overwegingen van ruimtelijke, financiële, milieutechnische, onderwijskundige en verkeerskundige aard. Hieruit zijn drie locaties naar voren gekomen die zijn voorgelegd aan het schoolbestuur van STROOMM. Twee locaties zijn hierna aangemerkt als de locaties die de meeste mogelijkheden hebben voor een geschikte herhuisvesting. Dit zijn de huidige locatie van de school aan de Venuslaan (kadastraal bekend als MDL01N 00985) en het perceel aan de Kerkstraat (kadastraal bekend als MDL01R 00733/00734/00735) dat grenst aan de Mgr. Zwijsenschool (de voormalige "Planoform-locatie"). Beide locaties bieden voor- en nadelen die vervolgens tegen elkaar afgewogen zijn. Hiervoor heeft regelmatig bestuurlijke afstemming plaatsgevonden met de betrokken schoolbesturen. Verkeerskundige traject Gezien de noodzaak van een verkeersveilige schoolomgeving is er een verkeerskundig traject gelopen. Een efficiënte en bovenal veilige verkeersafwikkeling is een voorwaarde voor de vestiging van een school. De kinderen, ouders, personeel en andere betrokkenen moeten veilig de gang naar en van de school kunnen maken. Verkeerstechnisch bureau Megaborn is hierom gevraagd te onderzoeken of een dergelijke verkeersafwikkeling mogelijk was en zo ja welke verkeerskundige maatregelen genomen moeten worden om dit te realiseren. Het onderzoek richtte zich hierbij op de twee beoogde locaties aan de Venuslaan en Kerkstraat, waarbij voor beide locaties de mogelijkheid tot toevoeging van een kinderopvangvoorziening meegenomen was. Het verslag van dit onderzoek is toegevoegd als bijlage. De conclusie van het onderzoek is dat het voor beide locaties mogelijk is een goede en veilige verkeersontsluiting te realiseren. Wel is de investering die gedaan moet worden om hier toe te komen voor de locatie Kerkstraat aanzienlijk hoger (€ 660.000) dan voor de locatie Venuslaan (€ 15.000). De locatiekeuze voor de vernieuwde Meidoorn en het verkeerskundige onderzoek zijn voorgelegd aan de betrokken schoolbesturen STROOMM en Stichting RK Onderwijs Bommelerwaard (SRKOB namens Mgr. Zwijsenschool) en hen is gevraagd een advies uit te brengen op de bevindingen. STROOMM heeft hierop aangegeven dat de voorkeur uitgaat naar de locatie Kerkstraat en SRKOB heeft aangegeven de voorkeur te geven aan de locatie Venuslaan. De brieven van de schoolbesturen waarin deze keuzes gemotiveerd worden zijn toegevoegd als bijlage.
Alg - 008
Advies door werkgroep Een belangrijk dilemma in de overwegingen van de schoolbesturen waren de zorgen over de verkeersveiligheid rondom de scholen. Met name door de SRKOB wordt gewezen op de huidige verkeersonveilige situatie rondom de Kerkstraat en de toename hiervan bij toevoeging van een school aan deze locatie. Om de overwegingen van beide schoolbesturen in de besluitvorming mee te kunnen wegen is bestuurlijk besloten een werkgroep in te stellen die alles overwegende advies uitbrengt over de beste locatie voor de nieuwbouw. Deze werkgroep was samengesteld uit een vertegenwoordiging vanuit De Meidoorn, Mgr. Zwijsenschool en de gemeente. Het advies dat de werkgroep heeft uitgebracht heeft niet geleid tot verandering in de standpunten over de locatiekeuze. Wel heeft het geleid tot aanscherping van de motivatie van de keuzes. Het belangrijkste bezwaar van de Mgr. Zwijsenschool tegen locatiekeuze Kerkstraat is niet in de eerste plaats de verkeerskundige impact die nieuwbouw heeft op de locatie; de werkgroep geeft aan dat met noodzakelijke ingrepen goede resultaten op het gebied van de verkeersveiligheid bereikt kunnen worden. Het voornaamste bezwaar van de Mgr. Zwijsenschool is de mogelijke beperking die het met zich meebrengt tot fysieke uitbreiding van de eigen school in de toekomst. De motivatie van de keuzes is weergegeven in het eindverslag van de werkgroep dat als bijlage is toegevoegd.
2
Raadsvoorstel
Overwegingen Rondom de herhuisvesting van De Meidoorn zijn verschillende aspecten aan de orde die hier nader uitgewerkt worden. Ruimtelijke aspecten De bestemming van het perceel aan de Kerkstraat wordt op verzoek van de raad bij de aanstaande herziening van het bestemmingsplan terug bestemd van bestemming Wonen naar Maatschappelijk. Behandeling van deze wijziging zal in het najaar 2013 plaatsvinden. De aanwezige ruimte bij de Kerkstraat biedt voldoende ruimte voor de huisvesting van de school en eventuele uitbreidingsmogelijkheden voor beide scholen in de toekomst. Het vernieuwde bestemmingsplan staat eventueel bebouwing met een tweede bouwlaag toe. De omvang van het perceel biedt veel meer mogelijkheden voor ruimtelijke invulling van ontwikkelingen op het gebied van schoolvoorzieningen in de toekomst, zoals toevoeging van kinderopvang en andere buitenschoolse voorzieningen. De ruimte bij de Venuslaan staat herhuisvesting van de huidige school toe. De mogelijkheden voor uitbreiding in de toekomst zijn er echter beperkt. Verkeer Bij een keuze voor de locatie Kerkstraat is een grote investering in de verkeersomgeving noodzakelijk. Door de Mgr. Zwijsenschool is meermalen grote zorg geuit over de veiligheid rondom de school en aangedrongen op aanpassingen in de verkeersomgeving. In het Mobiliteitsplan verkeer is een visie vastgelegd op de verkeersontwikkelingen binnen de gemeente, waaronder voor de schoolomgevingen. Voor uitvoering van dit plan is geen budget beschikbaar, waardoor de planning niet gerealiseerd kan worden. Een separate aanpassing van de verkeersomgeving rondom de Mgr. Zwijsenschool is daarom niet mogelijk. Het uitgevoerde verkeerstechnische onderzoek van Megaborn alsook de bevindingen van de werkgroep geven aan dat het, ook na huisvesting van De Meidoorn aan de Kerkstraat, mogelijk is een veilige verkeersomgeving te creëren, mits de noodzakelijke investeringen in de infrastructuur uitgevoerd worden. Bij herhuisvesting aan de Venuslaan zijn slechts zeer beperkte verkeersmaatregelen noodzakelijk. Leerlingenprognoses Kerkdriel De leerlingenprognoses, zoals uitgevoerd voor het IHP 2013/2016, laten voor de kern Kerkdriel een stabiel leerlingenaantal zien. Er is sprake van een licht dalende trend, die omgebogen kan worden tot een tijdelijke toename in het aantal leerlingen door de ontwikkeling van nieuwbouw in Kerkdriel-Noord. De toekomstige ruimtebehoefte in de toekomst zal voor beide scholen samen daarmee stabiel zijn.
Alg - 008
Situatie Mgr. Zwijsenschool De gemeente voorziet in ruimte voor een school op basis van het leerlingenaantal en -prognoses. De Mgr. Zwijsenschool is momenteel passend gehuisvest in een gebouw dat voldoet aan alle ruimtelijke voorwaarden zoals bepaald in de Verordening Onderwijshuisvesting. De omvang van de permanente bebouwing is voldoende en daarnaast zijn er drie leslokalen tijdelijke bebouwing die feitelijk bovennormatief zijn. De leerlingenprognoses geven geen aanleiding om in uitbreiding te voorzien. Mocht een dergelijke vraag in de toekomst aan de orde zijn is hiervoor voldoende ruimte beschikbaar binnen de ruimte die nu bestemd is als tijdelijke voorziening. Eventuele onderwijskundige ambities moeten uitvoering krijgen binnen de aan de school ter beschikking gestelde ruimte. Toekomstontwikkelingen Er zijn verschillende ontwikkelingen op het gebied van onderwijs die mogelijk een effect gaan hebben op de onderwijshuisvesting. De impact hiervan is nu nog niet duidelijk. Denk hierbij aan ontwikkelingen op het gebied van: − Passend onderwijs; het opvangen van leerlingen met behoefte aan extra ondersteuning binnen de eigen voorzieningen van een schoolbestuur en de gemeente. − Accommodatiebeleid; het anders omgaan met en gebruik maken van maatschappelijk vastgoed binnen de gemeente.
3
Raadsvoorstel
Samenwerking scholen De samenwerking tussen de beide scholen beperkt zich momenteel tot basaal praktisch niveau, zoals gedeeld gebruik van de gymzaal. Beide scholen en hun besturen hebben uitgesproken geen concrete plannen voor verdergaande samenwerking te hebben. De gemeente wil de mogelijkheden tot samenwerking open houden naar de toekomst, waarbij de locatiekeuze dermate moet zijn dat er voor beide scholen mogelijkheden zijn om flexibel in te kunnen spelen op de verschillende ontwikkelingen binnen het onderwijsveld. Kinderopvang Vanuit zowel De Meidoorn als de Mgr. Zwijsenschool is aangegeven dat men veel meerwaarde ziet in intensievere samenwerking met een organisatie voor kinderopvang om te komen tot een doorgaande leerlijn. Een voorkeur gaat er bij hen uit naar het huisvesten van een kinderopvang en buitenschoolse opvang in de directe nabijheid of binnen de muren van de school. Ook verschillende kinderopvangorganisatie hebben de wens kenbaar gemaakt hier aan mee te willen werken. Er is momenteel geen sprake van een gedeelde visie op kinderopvang van beide schoolbesturen, waardoor er in de uitwerking sprake wordt van een gescheiden voorziening voor iedere afzonderlijke school. Binnen de gemeente is er een grote capaciteit aan voorzieningen voor kinderopvang. De recent opgeleverde brede scholen in Ammerzoden en Velddriel kampen beide met leegstand op de voorzieningen voor kinderopvang. Er is in de nabijheid van alle scholen voldoende ruimtelijke capaciteit kinderopvang aanwezig. Daarnaast staat momenteel de gehele branche van kinderopvangorganisaties onder druk ten gevolge van de sterk teruglopende vraag. Het is daarmee niet aan te raden nu risicovol te investeren in een aanvullende voorziening voor kinderopvang. Het toevoegen van kinderopvang aan dit project wordt daarom voor nu ontraden. Afhankelijk van ontwikkelingen in de toekomst kan bezien worden of in een later stadium alsnog een voorziening kinderopvang toegevoegd kan worden. Omvang van het krediet De toekenning van het krediet vindt plaats conform de bepalingen in de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs (vastgesteld oktober 2010). De bouwkosten omvatten de kosten van het gebouw, alsmede aanleg en inrichting van het schoolterrein. De vergoeding bestaat uit een startbedrag, waarin inbegrepen een aantal m² en een bedrag per m² voor de overige m² bruto vloeroppervlak. In de berekening is uitgegaan van een nieuw te bouwen school op basis van de leerlingentelling op 1 oktober 2011 en de normbedragen peil 2013. Hieruit volgt een ruimtebehoefte van 891 m², hetgeen resulteert in het ter beschikking te stellen normbedrag van € 1.374.934. Bouwheerschap In de WPO is vastgelegd dat het schoolbestuur optreedt als bouwheer van de school en de bouw ter hand neemt met daartoe door de gemeente ter beschikking gestelde middelen (artikel 103 WPO). Het schoolbestuur STROOMM is bereid als bouwheer op te treden. De aanleg van de verkeersomgeving wordt uitgevoerd door de gemeente in samenwerking met het schoolbestuur. Voor de aanleg van de verkeersomgeving is een nauwe afstemming nodig met Mgr. Zwijsenschool en andere betrokkenen uit de omgeving. Locatiekeuze Na afweging van het bovenstaande adviseert het college vervangende nieuwbouw voor basisschool De Meidoorn te realiseren aan de locatie Kerkstraat. De nieuwbouw wordt gerealiseerd zonder aanvullende voorzieningen voor kinderopvang. Voorwaarde voor deze keuze is dat de noodzakelijke maatregelen in de verkeersomgeving uitgevoerd worden.
Alg - 008
Kernvraag Kan de raad instemmen met herhuisvesting van basisschool De Meidoorn aan de locatie Kerkstraat en de benodigde middelen voor realisatie ter beschikking stellen aan het schoolbestuur?
4
Raadsvoorstel
Beoogd effect Het passend huisvesten van basisschool De Meidoorn en daarmee voldoen aan de wettelijke verplichting. Argumenten 1.1. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het voorstel tot herhuisvesting van De Meidoorn in het IHP 2013/2016. Basisschool De Meidoorn is momenteel slecht gehuisvest en de gemeente is verplicht passende huisvesting te faciliteren. Met de uitvoering hiervan wordt tegemoet gekomen aan het voorstel zoals opgenomen in het IHP 2013/2016. 2.1 Met deze locatie wordt tegemoet gekomen aan toekomstige ontwikkelingen binnen het onderwijs. Met het lokaliseren van De Meidoorn aan de Kerkstraat ontstaat een centrale locatie voor de onderwijsvoorzieningen in Kerkdriel. Voor dit moment biedt het de mogelijkheid tot gezamenlijk gebruik van voorzieningen als de gymzaal. Deze bundeling biedt in de toekomst mogelijkheden om effectief in te spelen op veranderende rollen van het onderwijs. Ook het later toevoegen van voorzieningen als bijvoorbeeld kinderopvang kan op deze locatie ruimtelijk ingevuld worden. De verwachting is dat de realisatie van Kerkdriel-Noord effect zal hebben op de leerlingenpopulatie binnen Kerkdriel. Door het gezamenlijk lokaliseren van de beide scholen kunnen fluctuaties op het leerlingenbestand effectiever opgevangen worden door beide scholen. Bij huisvesting aan de Venuslaan kan een mogelijke ruimtevraag in de toekomst slechts beperkt vormgegeven worden. Voor uitbreiding van de voorziening zal dan uitgeweken moeten worden naar ruimte elders binnen de kern. 2.2 Het biedt een ruimtelijke invulling van beschikbare ruimte. Het terrein aan de Kerkstraat wordt op verzoek van de raad terug bestemd naar een onderwijsbestemming. De herziening van het bestemmingsplan staat gepland voor het najaar 2013. Met huisvesting van De Meidoorn op deze locatie wordt invulling gegeven aan deze bestemming. Voor de Mgr. Zwijsenschool is er geen wettelijke noodzaak tot het in gebruik nemen van deze locatie. Als deze ruimte niet gebruikt wordt voor huisvesting van De Meidoorn zal nadere invulling van dit terrein op deze bestemming achterwege blijven. Er is dan de mogelijkheid om de locatie opnieuw terug te bestemmen met een woonfunctie, waarmee inkomsten gegenereerd kunnen worden. Deze optie is nog niet uitgewerkt.
Alg - 008
Met het vertrekken van De Meidoorn aan de Venuslaan is er sprake van een achterblijflocatie die andere invulling mogelijk maakt. Een optie is het invullen van deze locatie met een woonbestemming. Een concrete invulling hiervoor is nog niet uitgewerkt en is mede afhankelijk van het conflict met SRKOB over eigendom van de grond (zie argument 2.5). Deze potentiële opbrengst is ook gezien de huidige woonmarkt niet zeker en wordt nu niet meegenomen in de dekking. Een opbrengst in de toekomst zal toegevoegd worden aan de algemene reserve. Voor de wijziging van de bestemming is overigens een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk. 2.3 De verkeerssituatie in de schoolomgeving aan de Kerkstraat kan zo verbeterd worden. Sinds lange tijd is er de vraag naar een aanpak van de verkeersomgeving rondom de Mgr. Zwijsenschool. Met het toevoegen van De Meidoorn is het noodzakelijk te komen tot een duurzame oplossing voor de verkeersomgeving. Het onderzoek van Megaborn en de bevindingen van de werkgroep geven aan dat ontwikkeling van een veilige en functionele verkeersomgeving mogelijk is als de daartoe noodzakelijke investering in de infrastructuur uitgevoerd wordt. De exacte invulling hiervan moet met het uiteindelijke bouwplan vastgesteld worden, in samenwerking met beide scholen, omwonenden en andere belanghebbenden. Bij herhuisvesting aan de Venuslaan is het niet mogelijk om separaat voor de Mgr. Zwijsenschool investeringen in de verkeersomgeving uit te voeren. Hiervoor is geen budget beschikbaar en daarnaast zal dit dan altijd afgewogen moeten worden met de behoeften op dit gebied van alle andere scholen binnen de gemeente.
5
Raadsvoorstel
2.4 Er hoeft niet geïnvesteerd te worden in tijdelijke huisvesting Bij herhuisvesting aan de Venuslaan is tijdelijke huisvesting van de school noodzakelijk. De meest aangewezen plek hiervoor is dan de locatie aan de Kerkstraat. De recente tijdelijke huisvestingen in Velddriel en Ammerzoden hebben laten zien dat de kosten hiervan aanzienlijk zullen zijn. Gezien de omvang van de school worden de kosten voor tijdelijke huisvesting van De Meidoorn geraamd op ten minste € 300.000. Het gebruik van de bestaande tijdelijke voorziening binnen de Mgr. Zwijsenschool zou deze kosten kunnen beperken. Uiteindelijk resteert altijd een forse investering in een niet-permanente voorziening, middelen die beter bestemd zijn ten bate van een permanente investering zoals bijvoorbeeld in de verkeersomgeving van de scholen. Bij tijdelijke huisvesting zijn er maar zeer beperkte mogelijkheden tot aanpassingen in de verkeersomgeving, hetgeen zorgt voor een tijdelijk verhoogd risico op verkeersonveiligheid. 2.5 Er is onduidelijkheid over het eigendom van de locatie Venuslaan De gemeente is verwikkeld in een juridisch conflict met de SRKOB over het economisch claimrecht van de schoolgronden die vallen onder de verantwoordelijkheid van dit schoolbestuur. De school aan de locatie Venuslaan is van oorsprong opgezet als katholieke kleuterschool onder dit schoolbestuur. Het schoolbestuur heeft aangegeven dat de mogelijkheid bestaat dat deze locatie daarmee nog in dit conflict betrokken wordt. De gerechtelijke procedure over dit conflict moet nog gelopen worden en kan een aantal jaren duren. Tot er duidelijkheid is over de status van het terrein aan de Venuslaan is het niet aan te raden om op deze grond te investeren in een nieuw gebouw. Temeer daar de te realiseren school valt onder de verantwoordelijkheid van een ander schoolbestuur. Kanttekeningen A. Algemeen De kosten voor huisvesting aan de Venuslaan zijn lager. Vooral door de lage kosten voor maatregelen aan de verkeersomgeving vallen de kosten voor huisvesting aan de locatie Venuslaan per saldo lager uit. De investering die in de Kerkstraat gedaan moet worden in de verkeersomgeving is aanzienlijk, maar hiermee wordt wel een langlopende wens tot het structureel oplossen van de verkeerssituatie rondom de Mgr. Zwijsenschool ingelost. De kosten die hiermee gemoeid zijn worden deels opgevangen doordat het niet nodig is te investeren in tijdelijke huisvesting. De keuze voor locatie Kerkstraat wordt niet ondersteund door het schoolbestuur SRKOB. Vanuit de SRKOB en de geleding van de Mgr. Zwijsenschool in de werkgroep is aangegeven dat hun voorkeur ligt voor huisvesting van De Meidoorn op de locatie Venuslaan. De toestemming van dit schoolbestuur is niet nodig om op een goede manier uitwerking te geven aan de nieuwbouwplannen. Bij de uitwerking van de verkeersomgeving zullen de SRKOB en de Mgr. Zwijsenschool als belanghebbende partijen betrokken worden. B. Relatie met Maasdriel 2020+ Het aanwezig zijn van goede onderwijsvoorzieningen draagt bij aan de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van de kern Kerkdriel.
Alg - 008
Bedrijfsvoering Financieel De totale investeringslast voor huisvesting van De Meidoorn aan de Kerkstraat bedraagt € 2.353.218 en aan de Venuslaan € 1.400.934. De eenmalige kosten voor huisvesting van De Meidoorn aan de Kerkstraat bedragen € 459.201 en aan de Venuslaan € 759.201.
6
Raadsvoorstel
Investering nieuwbouw de Meidoorn Lasten 1)
Bouwkosten inclusief BTW
2) Speelterrein Investeringskrediet bouw school 3) Verkeerskundige maatregelen Investeringskrediet verkeer 4) Totaal Dekking 5) 6) Totaal
-153.218
Dekking 10) 11) Totaal
Vrijval voorziening onderhoud Bijdrage reserve nieuw beleid
4
5/6
7 8 9
Alg - 008
10
660.000 660.000
15.000 15.000
2.000.000 2.000.000 200.000 200.000 2.200.000 2.200.000
Sloopkosten Venuslaan Af te boeken huidige boekwaarde van de gebouwen per 31-12-2014 Kosten tijdelijke huisvesting
3
0 0 1.385.934 1.385.934
Meerjareninvesteringsoverzicht begroting 2013 investering Meidoorn Meerjareninvesteringsoverzicht begroting 2013 IHP 2014
Lasten 7) 8) 9) Totaal
2
1.385.934 1.385.934
307.284 0 2.353.218 1.400.934
Eenmalige kosten nieuwbouw de Meidoorn exploitatie begroting 2014
1
Venuslaan
Inbreng grond Kerkstraat/Ipperakkeren
Saldo
Saldo
Kerkstraat
Kerkstraat
799.066
Venuslaan
40.711 418.490 459.201
40.711 418.490 300.000 759.201
186.148 273.053 459.201
186.148 573.053 759.201
0
0
De kosten voor de nieuwbouw op basis van het te bouwen oppervlak conform de normbedragen in de verordening; inclusief interne uren medewerker gebouwenbeheer ad € 11.000,-; De kosten voor het speelterrein zijn inbegrepen in het bedrag voor nieuwbouw. In geval van openbaarstelling van het speelterrein kan overwogen worden hier aanvullend een bedrag in te investeren; De aanleg van de verkeersomgeving op basis van de uitkomsten van het verkeersonderzoek door Megaborn; Het nieuwe schoolgebouw zal gerealiseerd gaan worden op het project KerkdrielKerkstraat/Ipperakkeren. Per 31-12-2012 heeft dit project een boekwaarde van € 307.284 welke meegenomen wordt in de investering. Zoals besloten in de financiële verordening 2012 worden gronden en terreinen altijd geactiveerd. Dekking is gevonden in de investering nieuwbouw Meidoorn 2014 ad € 2.000.000 en de investering integraal huisvestingsplan onderwijs 2014 ad € 200.000 zoals opgenomen in het meerjareninvesteringsoverzicht Tabel 36 behorende bij de begroting 2013 Sloopkosten van de oude locatie aan de Venuslaan op basis van normbedrag. De af te schrijven boekwaarde van de bestaande gebouwen aan de Venuslaan per 31-12-14. Kosten tijdelijke huisvesting bij keuze voor locatie Venuslaan. Dit is een raming op basis van ervaringscijfers van de tijdelijke huisvesting bij de brede scholen; Uitgesteld onderhoud gemeente: gezien de noodzaak tot herhuisvesting is er de afgelopen jaren enkel noodzakelijk onderhoud aan de school gepleegd. Deze uitgestelde bedragen kunnen ingezet worden ter dekking van de nieuwbouw;
7
Raadsvoorstel
11
Voorgesteld wordt om in 2014 een opname uit de reserve nieuw beleid te doen van € 273.053. De stand van de reserve Nieuw Beleid is toereikend.
De totale kapitaallasten 2015 voor huisvesting van De Meidoorn aan de Kerkstraat bedragen € 145.277 en aan de Venuslaan € 91.061. Deze structurele lasten kunnen gedekt worden binnen de beschikbare middelen in de begroting 2015. KAPITAALLASTEN 2015
Kerkstraat
Venuslaan
12) Investeringskrediet bouw school 13) Investeringskrediet verkeer 14) Rente inbreng grond Kerkstraat/Ipperakkeren Kapitaallasten 2015
90.086 42.900 12.291 145.277
90.086 975 0 91.061
Dekking kapitaallasten 15) Vrijval kapitaallasten huidige boekwaarde 16) Meerjareninvesteringsoverzicht begroting 2013 investering Meidoorn 17) Meerjareninvesteringsoverzicht begroting 2013 IHP 2014 18) Inbreng school (onderhoud) Totaal dekking
17.773 140.000 14.000 3.776 175.549
17.773 140.000 14.000 3.776 175.549
30.272
84.488
Per saldo lagere lasten
12/13 De kapitaallasten worden berekend op basis van 4% rente en een afschrijvingstermijn van 40 jaar. 14 Op gronden en terreinen wordt niet geschreven. In de exploitatie komt dan ook alleen de rentelast tot uitdrukking, gebaseerd op 4% rente over de boekwaarde. 15 Doordat de bestaande gebouwen gesloopt en afgeboekt worden in 2014 kunnen de vrijvallende kapitaallasten dienen ter dekking van de investering. 16/17 Dekking is gevonden in de kapitaallasten 2015 behorende bij de investering nieuwbouw Meidoorn 2014 ad € 2.000.000 en de investering IHP 2014 ad € 200.000 zoals opgenomen in het meerjareninvesteringsoverzicht Tabel 36 behorende bij de begroting 2013 18 Doordat de laatste tijd enkel het hoogst noodzakelijke onderhoud is uitgevoerd kunnen onderhoudsbudgetten van het schoolbestuur ingezet worden ten behoeve van de stichting van de school. De school brengt € 26.430 in i.v.m. uitgesteld onderhoud. In 1x overmaken naar de gemeente is niet toegestaan binnen de onderwijsregelgeving. Daarom is deze bijdrage gedeeld door 7 en wordt in de periode 2015 t/m 2021 jaarlijks overgemaakt naar de gemeente ter dekking van de kapitaallasten. Restwaarde Venuslaan Met het vertrekken van De Meidoorn aan de Venuslaan is er sprake van een achterblijflocatie die andere invulling mogelijk maakt. Een optie is het invullen van deze locatie met een woonbestemming. De mogelijke restwaarde van dit perceel na aftrek van kosten voor het bouwklaar maken en de bestemmingsplanprocedure bedraagt € 420.000. Deze middelen worden nu niet ingezet voor de dekking maar levert een potentiële inkomstenbron op die bij vrijkomen zal worden toegevoegd aan de algemene reserve. Personeel en organisatie Niet van toepassing.
Alg - 008
Communicatie Na besluitvorming wordt binnen vier weken met het schoolbestuur STROOMM in overleg getreden over de wijze van uitvoering van de voorziening. Juridische zaken Niet van toepassing.
8
Raadsvoorstel
Alg - 008
Evaluatie Niet van toepassing.
Burgemeester en wethouders van Maasdriel, de secretaris,
de burgemeester,
mr. ing. A.P.J.M. de Jong
drs. G.E.W. Prick
Bijlage(n) Steller Portefeuillehouder Documentnaam
: 1. Raadsbesluit : Marco de Bont : J.J.T.M. Leijdekkers : Rv Meidoorn concept
9
