Raadsmededeling - openbaar

Raadsmededeling - openbaar

Nummer Datum B&W datum Portefeuillehouder Onderwerp

: 15/2011 : 19 januari 2011 : 18 januari 2011 : J. Teeuwsen : Stand van zaken bezuinigingen K3

Aanleiding Deze notitie geeft inzicht in hoeverre de in de meerjarenbegroting 2011 en volgende jaren opgenomen bezuinigingen gerealiseerd (gaan) worden. De prognose is de eerste beloofde rapportage na het vaststellen van de begroting inclusief aangenomen amendementen op 9 november 2010. We geven een zo reëel mogelijk beeld, waarin alle bekende mee- en tegenvallers zijn meegenomen. De volgende prognose kunt u over twee maanden verwachten. Voor een gedetailleerd inzicht in de stand van zaken per maatregel wordt u verwezen naar de bijlage. Hierin wordt per maatregel met een stoplicht inzicht gegeven in de haalbaarheid van de maatregel, de eventuele financiële correctie en tenslotte een korte tekstuele toelichting wanneer bezuinigingen onzeker zijn of afwijken.

Inhoud mededeling Score tot heden: Onderstaande grafiek geeft aan in hoeverre het totaal van de bezuinigingen goed mogelijk worden geacht of zelfs reeds gerealiseerd zijn. Een optelling van de stoplichten die op groen staan. Bij een volgende monitoring kan zo gevolgd worden hoe groot de relatieve veranderingen is ten opzichte van deze eerste monitor. Prognose % bezuinigingen goed mogelijk / al gerealiseerd (groen) tov totaal (100%) 100%

91%

85%

78%

80%

73%

66% 54%

60% 40% 20% 0% 2011

2012

2013

2014

2015

2020

Grafiek 1

Huidige stand begroting: Voor een volledig inzicht volgt een beknopt overzicht van de huidige begrotingssaldi in euro’s voor de komende jaren. Hierin zijn de begrotingswijzigingen meegenomen tot en met de decemberraad van

-2-

2010. Mede doordat de raad bij de vaststelling van de begroting via de amendementen nog wat extra budgettaire ruimte heeft gecreëerd, blijft de begroting net sluitend, zoals blijkt uit volgende staat. Actueel begrotingssaldo komende jaren per:

1-1-2011

(negatief getal is een overschot)

Primaire begroting 2011-2014 Amendementen november '10 Mutaties Najaarsnota Mutatie BWAO (brandweer) Begrotingssaldo

2011 14.38374.360182.24151.000 219.984-

2012 168.01147.02897.62151.000 261.660-

2013 41.44145.77825.672 51.000 10.547-

2014 33.29244.52815.672 51.000 11.148-

(overschot)

(overschot)

(overschot)

(overschot)

Tabel 1

Organisatorische aanpak: Alle bezuinigingsitems zijn organisatorisch toegewezen aan een budgetbeheerder. Onder verantwoording van het betreffende afdelingshoofd en portefeuillehouder is deze budgetbeheerder de kartrekker van de te nemen maatregelen om de bezuiniging gestalte te geven. De budgetbeheerder rapporteert hierover net als in de reguliere cyclus, de inschattingen zijn opgenomen in deze rapportage. De komende tijd wordt u middels deze rapportage op de hoogte gehouden van de vorderingen en kan de prognose waar nodig bijgesteld worden. De correcties die tot een begrotingswijziging leiden worden in de reguliere P/C cyclus aan de raad voorgelegd. De eerste kunt u verwachten in de Voorjaarsnota 2011. Realisatie bezuinigingen: In de begroting 2011-2014 lopen de bezuinigingen op van ongeveer 2,7 miljoen euro in 2011 naar 3,7 miljoen in 2014. Zie tabel 2. In de jaren daarna lopen de bezuinigingstaakstellingen uit K3 nog verder op. Deze verder weg liggende jaren geven meer onzekerheid qua haalbaarheid, maar worden nu ook meegenomen om een zo volledig mogelijk beeld te geven. Bij deze inventarisatie zijn de bezuinigingen in de volgende drie categorieën ingedeeld: R(ood) Maatregel wordt niet of niet geheel gerealiseerd (zeker/correctie nodig) O(ranje) Mogelijk niet of niet geheel te realiseren (nog niet duidelijk) G(roen) Bezuiniging goed mogelijk of inmiddels gerealiseerd (zie grafiek 1)

Deze eerste inventarisatie leidt tot een indeling, waarbij de maatregelen die op groen staan, naar huidige inschatting gerealiseerd kunnen worden. De items die rood kleuren hebben betrekking op de inmiddels bekende tegenvallers. Over de maatregelen die oranje gemarkeerd zijn bestaat nog onduidelijkheid. Het gaat hier vaak om bezuinigingen op verbonden partijen, waar Aalten bij de realisatie afhankelijk is van andere gemeenten, die onderdeel uitmaken van het algemeen bestuur. Voorbeelden hier van zijn bv het ISWI, de Regio Achterhoek, de brandweer (VNOG en cluster BWAO). Verder staan een aantal posten samenhangend met de loonbegroting op oranje. Over de meer precieze invulling hiervan komt medio februari een separate raadsmededeling met meer informatie. De gevolgen hiervan vinden op dat moment hun weerslag in de eerstvolgende K3rapportage. Per saldo resulteert de financiële vertaling van deze eerste inventarisatie in mogelijk een iets grotere bezuiniging dan de opgenomen te realiseren bezuinigingen, zoals opgenomen in de huidige meerjarenbegroting. Dit komt met name doordat de afkoop van de hypotheekcompensatie en levensfasebewust personeelsbeleid gunstiger uitpakken dan geraamd. Op de volgende pagina blijkt dat het totaal van de correcties (nu per saldo een voordeel) ten opzichte van de oorspronkelijke bezuinigingen op dit moment € 60.641 in 2011 bedraagt, € 73.983 in 2012 etc. De bedragen opgenomen bij rood betreffen de gecorrigeerde en nog wel te realiseren bezuinigingen. Ze staan echter ingedeeld onder ‘rood’ omdat de oorspronkelijke bezuiniging niet is gerealiseerd.

-3-

Het volgende schema geeft in euro’s weer hoe op dit moment de prognose is met betrekking tot het realiseren van de bezuinigingen. Prognose te realiseren bezuinigingen in euro's ten opzichte van de begroting

Groen Oranje (onduidelijk) Rood Prognose

2011 2.474.742 277.192 20.870 2.772.804

2012 2.734.257 491.692 52.212 3.278.161

2013 2.592.436 727.000 54.712 3.374.148

2014 2.688.436 1.005.000 57.212 3.750.648

2015 2.650.436 1.403.000 62.212 4.115.648

2020 2.625.436 2.293.000 64.212 4.982.648

Bezuinigingen* voorlopig saldo

2.712.163 60.641-

3.204.178 73.983-

3.317.902 56.246-

3.679.902 70.746-

4.039.900 75.748-

4.904.901 77.747-

* Totaal van de bezuinigingen na amendementen opgenomen in de begroting t/m 2014 Tabel 2

Wanneer grafisch de prognose wordt weergegeven in hoeverre het reeds duidelijk is of de bezuinigingen gerealiseerd kunnen worden ontstaat het volgende beeld:

Prognose verdeling van te realiseren bezuinigingen naar mate van haalbaarheid in % 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Rood (zeker niet) Oranje (onduidelijk) Groen (realiseerbaar)

2011

2012

2013

2014

2015

2020

Grafiek 2

Conclusie: Ofschoon er in de eerste prognose per saldo een ‘voordeel’ te zien is, mag duidelijk zijn dat we er nog niet zijn. Er staan er nog veel maatregelen op de kleur van onduidelijkheid, oranje. Daarin schuilen de financiële risico’s. Uit de grafiek valt af te lezen dat het oranje aandeel toeneemt. Heeft ook te maken met het gegeven dat een aantal bezuinigingen op langere termijn is opgenomen en er nu nog onduidelijkheid bestaat in hoeverre deze maatregelen hard gemaakt kunnen worden. In 2015 bedraagt het ‘oranje‘ aandeel € 1.403.000. Hier heeft het college, gesteund door de raadsopdracht, de pittige taak om samen met het MT en de organisatie de opgenomen taakstellingen verder op te pakken en zo goed mogelijk te realiseren. Dit met het als doel het verkrijgen van een sluitende (aanstaande) meerjarenbegroting 2012-2015. Voor de jaren daarna loopt weliswaar het oranje aandeel nog verder op, maar het financiële kader wordt er helaas ook niet duidelijker op. Volgens de laatste berichten lijkt het erop op dat de rijksbezuinigingen wat mee blijken te vallen. Hier staan weer andere ontwikkelingen tegenover die financieel negatief kunnen uitpakken (bv. kan het rijk bezuinigingen realiseren, wat wordt er toch nog afgewenteld op de gemeenten, de overgang van de AWBZ naar gemeenten, de bekostiging Regionale uitvoeringsdiensten) Wij verwachten meer duidelijkheid in de junicirculaire 2011. Hierop wordt ook de begroting 2012-2015 gebaseerd.

De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd: 1 gedetailleerde bijlage

-4-

MONITOR NR 1 januari 2011

AFZONDERLIJKE BEZUININGSMAATREGELEN K3 per afdeling

Afd Nummer Maatregel Wrkn 065.K3.3.105. Bezuinigen op MOP gebouwen 10%

R(ood) Maatregel wordt niet of niet geheel gerealiseerd (zek O(ranje) Mogelijk niet of niet geheel te realiseren G(roen) Goed mogelijk of al gerealiseerd

Ingeboekte bezuinigingen K3 2011 2012 -14.000 -14.000

2013 -14.000

2014 -14.000

2015 -14.000

Stop Correctie op de bezuiniging (min = voordeel) licht 2020 2011 2012 2013 2014 2015 -14.000 G(roen)

wer

051.K3.2.052. Speeltuinvereniging versoberen

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000 G(roen)

wer

067.K3.3.103. Diversen onderhoud groen

-74.000

-74.000

-74.000

-74.000

-74.000

-74.000 G(roen)

wer

072.K3.3.111. Bezuinigen 10% onderhoud begraafplaatsen

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000 G(roen)

wer

071.K3.3.110. Verlichting van 23.00 - 6.00 om en om doven

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000 O(ranje)

wer

Wegbeheer/sleufbreedte toerekenen aan riolering Sleufbreedtoerekening is opgenomen in kredieten Subsidie werkplan verkeer VVN korten

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000 G(roen)

-29.219

-23.384

-18.643

6.167

-24.953

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000 G(roen)

29.219

23.384

18.643

-6.167

24.953

wer

073/74/75.K3. 3.112. 073/74/75.K3. 3.112. 070.K3.3.109.

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000 G(roen)

wer

K3.2.106.

Bedrijfsvoering Werken PM

wer

068.K3.3.104. Diversen onderhoud wegen incl MOP

-60.000

-60.000

-60.000

-60.000

-60.000

-60.000 G(roen)

wer

068.K3.3.113. Diversen onderhoud wegen incl MOP

-60.000

-60.000

-60.000

-60.000

-60.000

-60.000 G(roen)

wer

069.K3.3.107. Gladheidsbestrijding

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000 O(ranje)

wer

100.K3.3.108. Commerciele activiteiten afd Werken doorrekenen

-5.000

-10.000

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

2.000

5.000

10.000

10.000

10.000

wer

O(ranje)

R(ood)

1]




Ingeboekte bezuinigingen K3 Afd Nummer Maatregel 2011 2012 -50.000 -50.000 OMG 063.K3.3.017. Verhogen inkomsten uit eigendommen (huur)

2013 -50.000

2014 -30.000

2015 -30.000

Stop Correctie op de bezuiniging (min = voordeel) licht 2020 2011 2012 2013 2014 2015 -30.000 G(roen) -20.000 -20.000

omg

064.K3.3.062. Kinderopvang marktconforme huur

-8.000

-16.000

-24.000

-24.000

-24.000

omg

046.K3.2.002. Bezuinigen op organisaties Recreatie&Toerisme

-4.177

-4.177

-4.177

-4.177

-4.177

-4.177 G(roen)

omg


-721

-721

-721

-721

-721

-721 G(roen)

omg


-15.102

-20.102

-20.102

-20.102

-20.102

-20.102 G(roen)

omg

014.K3.2.006. Snoeiafval gebruiken voor energiewinning

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

R(ood)

omg

015.K3.2.007. Natuur- en milieueducatie (nme) 20% lager

-9.400

-9.400

-9.400

-9.400

-9.400

-9.400

omg

016.K3.3.010. Verlagen vergoeding Aalbers/Roumaat (max 69.000) 018.K3.3.012. Glasinzameling door ESB Bocholt gemeentebreed

0

-15.000

-30.000

-30.000

-30.000

-12.000

-12.000

-12.000

-12.000

-12.000

omg

omg

Nieuw KCA inzameling op afroep

omg

019.K3.3.013. Afschaffen compostdag

omg

020.K3.3.014. Gevolg voor afvalstoffenheffing totaal voorstellen

omg

066.K3.3.016. Opbrengst verkoop openbaar groen

-2.300

-25.000

3.658

9.158

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

R(ood)

3.260

3.260

3.260

3.260

3.260

-30.000

R(ood)

-26.730

-11.730

3.270

3.270

3.270

-12.000

R(ood)

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

G(roen)

-70.000

-70.000

-70.000

-70.000

-70.000

0

R(ood)

-2.300

-2.300

-2.300

-2.300

-2.300 G(roen)

0

0

0

29.300

44.300

44.300

44.300

44.300 G(roen)

78.470

63.470

48.470

-25.000

-25.000

0

0

0 G(roen)

14.658

48.470

2]

9.658

48.470


Afd Nummer Maatregel PUBL 025.K3.2.039. WMO diversen (buddyzorg Arnnhem)


R(ood) Maatregel wordt niet of niet geheel gerealiseerd (zek O(ranje) Mogelijk niet of niet geheel te realiseren G(roen) Goed mogelijk of al gerealiseerd Stop Correctie op de bezuiniging (min = voordeel) licht 2020 2011 2012 2013 2014 2015 -2.500 G(roen)

Ingeboekte bezuinigingen K3 2011 2012 0 -2.500

2013 -2.500

2014 -2.500

2015 -2.500

-85.000

-85.000

-85.000

-85.000

-85.000

-85.000 G(roen)

pub

028.K3.3.053. WMO woningaanpassingen

pub

029.K3.3.054. WMO PGB i.p.v. natura

0

-60.000

-60.000

-60.000

-60.000

-60.000 G(roen)

pub

030.K3.3.055. WMO eigen bijdrage (opbr. onbekend)

0

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000 G(roen)

pub

031.K3.3.056. WMO gehandicapten P-kaarten

-7.175

-8.500

-8.500

-8.500

-8.500

-8.500 G(roen)

pub

032.K3.3.057. WMO hulp bij huishouden versoberen

0

-150.000

-150.000

-150.000

-150.000

-150.000 G(roen)

pub

047.K3.2.047. t Walfort, elders onderbrengen maatschappelijk pakket

-100.000

-100.000

-100.000

-100.000

-100.000 O(ranje)

pub

048.K3.2.048. Sportvelden (extra versobering onderhoud)

-12.500

-12.500

-12.500

-12.500

-12.500 G(roen)

pub

052.K3.3.063. Ons Huis Bredevoort (beheer) 55000016

-12.000

-12.000

-12.000

-12.000

-12.000

-12.000 G(roen)

pub

053.K3.3.066. Sportvelden onderhoud

0

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000 G(roen)

pub

054.K3.3.067. t Walfort oude taakstelling (bijdrage, onderhoud)

-50.000

-70.000

-70.000

-70.000

-70.000

-70.000 O(ranje)

pub

055.K3.3.068. Aladnahal (energie, onderhoud etc.)

-12.500

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000 G(roen)

pub

-2.119

-13.619

-13.619

-13.619

-13.619 G(roen)

pub

057.K3.3.070. Sporttarieven verhogen (ca.10%) binnen en buiten 060.K3.3.073. IJsvereniging Aalten (subsidie stoppen)

0

-1.000

-2.250

-2.250

-2.250

-2.250 G(roen)

pub

061.K3.3.084. terugdraaien 1/3 extra dotatie oh zwembad

-39.000

-39.000

-39.000

-39.000

-39.000

-39.000 G(roen)

pub

034.K3.3.059. WMO (Collect. Vraagafh. Vervoer)

-20.000

-20.000

-50.000

-75.000

-100.000

-100.000 O(ranje) 3]



Afd

Nummer

Maatregel

pub

041.K3.3.083. Kinderopvang marktconforme huur

pub

Ingeboekte bezuinigingen K3 2011 2012


2013

2014

2015

2020

Stop licht

-9.466

-9.466

-9.466

-9.466

-9.466

-9.466 G(roen)

039.K3.3.080. ISWI (algehele verlaging 10%)

0

-33.500

-67.000

-67.000

-67.000

-67.000 O(ranje)

pub

010.K3.3.076. Dierenasiel/dierenambulance (overige kosten)

0

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000 G(roen)

pub

010.K3.3.076. Dierenasiel/dierenambulance (subsidie)

0

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000 G(roen)

pub

049.K3.2.050. Muziekscholen (verlagen subsidie)

0

-5.000

-15.000

-25.000

-25.000

-25.000 G(roen)

pub

050.K3.2.051. Beiaardier

0

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000 G(roen)

Correctie op de bezuiniging (min = voordeel) 2011 2012 2013 2014 2015

4]



Ingeboekte bezuinigingen K3 2011 2012 0 -25.000

Afd pub

Nummer Maatregel 056.K3.3.069. Bibliotheek (3 dagdelen sluiten)

pub

059.K3.3.072. Museum verlaging bijdrage

0

pub

001. K3.2.044. Halt voorlichting scholen helft door school

pub

026.K3.2.042. CJG-coordinator schrappen (gedeeltelijk)

pub pub

R(ood) Maatregel wordt niet of niet geheel gerealiseerd (zek O(ranje) Mogelijk niet of niet geheel te realiseren G(roen) Goed mogelijk of al gerealiseerd Stop Correctie op de bezuiniging (min = voordeel) licht 2020 2011 2012 2013 2014 2015 -25.000 G(roen)

2013 -25.000

2014 -25.000

2015 -25.000

-7.500

-7.500

-7.500

-7.500

-7.500 G(roen)

0

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000 G(roen)

-15.000

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000 G(roen)

027.K3.2.043. Jeugdzorg Advies Teams stoppen

0

-5.555

-5.555

-5.555

-5.555

-5.555 G(roen)

0

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000 G(roen)

pub

042.K3.2.046. Eerste Hulp Bij Schoolverzuim (evt school draagt helft bij) 033.K3.3.058. WMO (reg.bijdrage verslavingszorg)

-5.000

-9.904

-9.904

-9.904

-9.904 G(roen)

pub

035.K3.3.074. GGD (algehele subsidieverlaging)

-8.000

-8.000

-16.228

-16.228

-16.228

-16.228 G(roen)

2.655

2.655

-163

pub

035.K3.3.074. GGD (algehele subsidieverlaging)

-12.000

-12.000

-24.342

-24.342

-24.342

-24.342 G(roen)

-3.106

-3.106

-243

pub

037.K3.3.078. Sensire buurtbemiddeling

-8.509

-8.509

-8.509

-8.509

-8.509

-8.509 G(roen)

pub

038.K3.3.079. Project Alcoholmatiging

-9.177

-9.177

-9.177

-9.177

-9.177

-9.177 G(roen)

pub

040.K3.3.082. Sensire AMW (algehele verlaging)

-13.000

-13.000

-26.000

-26.000

-26.000

-26.000 G(roen)

pub

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000 G(roen)

pub

011.K3.3.081. Kosteloze huwelijken (minder aantrekkelijk maken) 078.K3.2.038. Subsidiebeleid diverse overigen

0

-25.000

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000 G(roen)

pub

043.K3.3.064. Bijzondere schoolgym afschaffen

-3.000

-6.000

-6.000

-6.000

-6.000

-6.000 G(roen)

pub

044.K3.3.065. Schoolzwemmen afschaffen

-55.000

-85.000

-115.000

-135.000

-135.000

-135.000 G(roen)

pub

045.K3.3.077. Beveiliging gebouwen VO

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000 G(roen)

pub

036.K3.3.075. Jeugdgezondheidszorg maatwerk

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000 G(roen)

-163

-243

5]

-163

-243




Ingeboekte bezuinigingen K3 Afd Nummer Maatregel 2011 2012 -10.000 -10.000 BEST 003. K3.2.157. Legeskosten, met name apv naar regioniveau

2013 -10.000

2014 -10.000

2015 -10.000

Stop Correctie op de bezuiniging (min = voordeel) licht 2020 2011 2012 2013 2014 2015 -10.000 G(roen) 10.000

best

004.K3.2.158. Invoeren exploitatie reclame langs hoofdwegen

-5.000

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000 O(ranje)

best

005. K3.2.159. Verhuur reclameruimte op lantarenpalen

-5.000

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000 O(ranje)

best

008.K3.2.176. Brandweer 10% taakstelling

-60.000

-60.000

-60.000

-60.000

-60.000

-60.000 O(ranje)

best

062.K3.2.166. Weekmarkten kostendekkend maken/privatiseren (markt Dinxperlo)

-7.500

-15.000

-22.500

-30.000

-30.000

-30.000 O(ranje)

best

062.K3.2.166. Weekmarkten kostendekkend maken/privatiseren (markt Aalten)

-2.500

-5.000

-7.500

-10.000

-10.000

-10.000 O(ranje)

best

-2.500

-2.500

-2.500

-2.500

-2.500

-2.500 G(roen)

best

006.K3.2.168. Internationale contacten afschaffen; jumelage behouden 007.K3.2.169. 10% korting op Regio

0

-26.000

-26.000

-26.000

-26.000

-26.000 O(ranje)

best

012.K3.3.184. Besparen op kosten borrels/representatie

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000 G(roen)

best

013.K3.3.185. Minder 'presentjes'

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000 G(roen)

best

091.K3.2.162. Harmoniseren woon werk; vmalig pers D'lo; (GO)

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000 G(roen)

-65.000

-75.000

-75.000

-75.000

-75.000

best

-55.000

-55.000

-55.000

-55.000

-55.000

-55.000 G(roen)

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

-9.000

-9.000

-9.000

-9.000

-9.000

-9.000 G(roen)

best

092.K3.2.163. Gedeeltelijk afschaffen hypotheekcompensatie (GO) 093.K3.2.164. Geen 0,28 reiskosten netto maar bruto per reis km (GO) 094.K3.2.165. Loonsom vervallen salarisgaranties etc.

0

0

-10.000

-18.000

-50.000

-120.000 O(ranje)

best

095.K3.2.167. Stoppen bijdrage aan de personeelsvereniging

-7.000

-7.000

-7.000

-7.000

-7.000

-7.000 G(roen)

best

6]



Maatregel


Afd

Nummer

best

096.K3.2.170. Stimuleren vrijwillige uitstroom (lagere loonkosten nieuw)

0

best

097.K3.2.172. Vrijval loonsom zakelijk P&O beleid( lagere kstn nieuw)

best


2020

Stop licht

2013

2014

2015

0

0

-50.000

-125.000

-200.000 O(ranje)

0

0

0

-50.000

-150.000

-250.000 O(ranje)

098.K3.2.180. Loonsom (juniorconstructie/vervanging etc)

-75.000

-75.000

-185.000

-270.000

-386.000

-631.000 O(ranje)

best

099.K3.3.063. Ons Huis Bredevoort (beheer) 45303020

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000 O(ranje)

best

101.K3.3.127. Lagere kosten door 0,2 wethouders minder

-16.667

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000 G(roen)

best

106.K3.3.173. Inschaling vakantiekrachten op minimum

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000 G(roen)


7]


Afd best best


Ingeboekte bezuinigingen K3 Nummer Maatregel 2011 2012 107.K3.3.174. Verlagen stagevergoeding van € 300 naar € 200 -2.917 -7.000


2013 -7.000

2014 -7.000

2015 -7.000


best

108.K3.3.175. Eén feest vervallen; jubileumrecepties ed combi feesten 109.K3.3.177. Afschaffen kerstpakketten gepensioneerden

best

110.K3.3.178. Attenties rondom feestdagen afschaffen

best

0

-3.400

-3.400

-3.400

-3.400

-3.400 G(roen)

best

111.K3.3.179. Vergoeding ambt stembureauleden van € 17,50 naar € 5 per uur 112.K3.3.186. Niet invullen vacature P&O

0

-40.000

-40.000

-40.000

-40.000

-40.000 G(roen)

best

K3.2.171.

0

0

0

0

-200.000 O(ranje)

best

K3.2.121.

0

0

0

0

-100.000 O(ranje)

Digitaliseren/zaakgericht =(efficient werken) (fte's ) Flexibelkantoorconcept (minder werkplekken) 2020

-12.500

-12.500

-12.500

-12.500

-12.500

-12.500 G(roen)

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000 G(roen)

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000 G(roen)

8]




2013 -10.000

2014 -10.000

2015 -10.000


-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000 G(roen)

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000 G(roen)

-15.000

-30.000

-45.000

-60.000

-60.000

-60.000 G(roen)

-100.000

-200.000

-300.000

-400.000

-400.000

-400.000 G(roen)

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000

-4.000 G(roen)

0

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000 G(roen)

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000 G(roen)

102.K3.3.129. Niet meer vergaderen in gehuurde locaties

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000 G(roen)

fbi

103.K3.3.130. Besparen op kosten lunches/catering

-7.500

-7.500

-7.500

-7.500

-7.500

-7.500 G(roen)

fbi

079.K3.2.122. Taakstelling inkoop

-10.000

-25.000

-50.000

-100.000

-150.000

-250.000 O(ranje)

fbi

091.K3.2.125. Schoonmaak aanpassen budget

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000 G(roen)

fbi

080.K3.3.009. Geen voeding reserve structuurplannen meer

-78.550

-78.550

-78.550

-78.550

-78.550

-78.550 G(roen)

fbi

081.K3.3.018. Geen voeding res bodemverontreiniging

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000 G(roen)

fbi

082.K3.3.121. Huisvesting lagere toevoeging resteert €150.000

-383.000

-133.000

-133.000

-133.000

-133.000

-133.000 G(roen)

fbi

087.K3.3.137. aanpassing rente reserves garantievermogen

-140.000

-140.000

0

0

0

0 G(roen)

fbi

087.K3.3.138. rente aanpassing reserves

-70.000

-70.000

-70.000

-70.000

-70.000

-70.000 G(roen)

fbi

023.K3.3.187. Toerekening 4% aan bouwgrond in 2011

-200.000

fbi

077.K3.3.135. Lagere kapitaallastenextra afschrijven tlv alg res

-395.000

Ingeboekte bezuinigingen K3 2011 2012 -10.000 -10.000

Afd FBI

Nummer Maatregel 104.K3.3.139. Afschaffen module Lias

fbi

105.K3.3.140. Telefonie, minder mobieltjes/contract scherp

-10.000

fbi

fbi

073/74/75K3.3 Wel hoger riooltarief € 30.000 door sleufbreedtoerekening 083.K3.3.131. 3,5% ozb verhogingen gebruikersdeel (niet woningen) 083.K3.3.131. 3,5% ozb verhogingen eigenaarsdeel

fbi

084.K3.3.132. Belastinggids uitsluitend digitaal

fbi fbi

088.K3.3.141. Bedrijfscontact en vvv doorbereken in ozb bedrijven 086.K3.3.136. Hoger Rova dividend

fbi

fbi

G(roen) -420.000

-187.000

-163.000

-125.000

-100.000 G(roen) 9]



Afd

Nummer

Maatregel

fbi

085.K3.3.134. Post onvoorzien verlagen naar € 75.000


999.K3.3.133. Kaasschaaf 1% ad € 45.000 op externe kosten is verdeeld GRIFF 002. K3.2.126 .Budget rekenkamer halveren fbi

grif

009.K3.2.183. Aanlevering raadsstukken op USB griffie

TOTALEN


2013

2014

2015

2020

Stop licht


-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000 G(roen)

-45.000

-45.000

-45.000

-45.000

-45.000

-45.000 G(roen)

0

0

-14.000

-14.000

-14.000

-14.000 O(ranje)

-7.192

-7.192

0

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

15.000

15.000

15.000

-60.641

-73.983

-56.246

-2.712.163 -3.204.178 -3.317.902 -3.679.902 -4.039.900 -4.904.901

R(ood)

15.000

-70.746

10]

15.000

-75.748

ker)

2020

Toelichting Wordt gerealiseerd, versobering onderhoud. Wordt gerealiseerd, versobering onderhoud. Wordt gerealiseerd, versobering onderhoud. Wordt gerealiseerd, versobering onderhoud.

Voor het om en om doven dient een plan te worden opgesteld. In dit plan dient ook rekening te worden gehouden met (sociale) veiligheid. Het veiligheidsaspect vraagt om maatwerk. Onder andere kruisingen en centra dienen goed verlicht te blijven. Dit kan betekenen dat het principe van om en om doven niet overal op gaat. Zodoende is het de vraag of de gestelde bezuiniging volledig kan worden behaald. 5.200 Reeds gerealiseerd. -5.200 Reeds gerealiseerd. Extra effect in tarieven te verrekenen va 2012. Met de lokale afdeling VVN Aalten/Dinxperlo is deze bezuiniging besproken. Zij zorgen ervoor dat in het werkplan rekening wordt gehouden met een bezuiniging van € 10.000 Wanneer niet wordt voldaan aan deze bezuiniging, wordt het werkplan niet goedgekeurd. Het onderzoekt loopt, medio 2011 is meer duidelijkheid. Wordt gerealiseerd. Vanwege de bezuinigingen worden er meer onderhoudswerkzaamheden doorgeschoven naar een volgend jaar dan onderhoudstechnisch wenselijk is. Het doorschuiven van onderhoudswerkzaamheden kan tot gevolg hebben dat in de toekomst zwaardere en duurdere maatregelen nodig zijn dan in eerste instantie gepland. Wordt gerealiseerd We verwachten dat voor 2011 de bezuiniging niet gehaald wordt, omdat de zoutprijs met 20% is gestegen. Of het echt niet gehaald wordt is afhankelijk van hoe de winters verder verlopen. 10.000 Deze taakstelling was te positief opgenomen en wordt gedeeltelijk gerealiseerd.

11]

ker)

2020 Toelichting -20.000 De € 50.000 kan structureel gerealiseerd worden. Er ontstaat een extra voordeel. 7.658 De taakstelling wordt niet geheel gerealiseerd. Per abuis is deze opgenomen inclusief de huur die al wordt betaald.

3.000 Op korte termijn is hier geen bezuiniging mogelijk. Er is wel regionaal overleg gestart over het gebruik van biomassa. Dit blijven we volgen. Voorlopig is deze bezuiniging op nul gezet. 3.260 Deze bezuiniging wordt niet geheel gehaald. Een gedeelte ad 3.260 was in een eerder stadium al ingeboekt. 3.270 Deze bezuiging wordt eerder maar niet geheel gerealiseerd. 12.000 De glasinzameling in Dinxperlo door ESB is niet wezenlijk goedkoper. De inzamelmiddelen zijn wel gratis. Dat zal bij inzameling door ESB in Aalten naar verwachting wel in rekening worden gebracht. Er zal geen bezuiniging worden gehaald. -70.000 Het rijden van de huis-aan huisroute voor kca (2 keer per jaar) vervangen door een inzameling op afroep. De brengmogelijkheid (maandelijks) gaat van de donderdag naar de zaterdag. De besparing is geschat.

48.470 Prognose te realiseren bezuinigingen totaal op gebied van afval, hebben effect op de afvalstoffenheffing. Slaat op nr 14,15,16,17,18. In tarieven te verrekenen vanaf 2012.

12]

ker)

2020

Toelichting

Op dit moment wordt een verdiepende marktconsultatie uitgevoerd om de raad uiterlijk begin 2011 een besluit te laten nemen over de toekomstige huisvesting van ons maatschappelijk zwempakket.

Gerealiseerd Op dit moment wordt een verdiepende marktconsultatie uitgevoerd om de raad uiterlijk begin 2011 een besluit te laten nemen over de toekomstige huisvesting van ons maatschappelijk zwempakket.

Het Groot Onderhoud dat voor 2010 gepland stond, is voor een deel uitgesteld in verband met het feit dat er nog geen duidelijkheid bestaat over de toekomstige huisvesting van ons maatschappelijk pakket. Wanneer het onderhoudsplan ongewijzigd uitgevoerd zou worden zou de voorziening per 2015 in de min geraken. Momenteel is er besloten om enkel het onderhoud in uitvoering te brengen wanneer de veiligheid van de gebruikers in gevaar komt of wanneer de exploitatie van ’t Walfort geen doorgang zou kunnen vinden. Bezuinigingsvoorstel tot en met 2012 wordt wel gehaald (€ 13]

ker)

2020

Toelichting 20.000). Momenteel loopt regionaal de discussie over bezuinigingsvoorstellen binnen de regiotaxi. Een van de punten is een inkomenstoets. Zowel het rijk als de provincie gaan ook bezuinigen. Hierdoor wijzigt de bijdrage van de Wmo pashouders maar ook die van de gemeente. Daarnaast wordt provinciaal gewerkt aan een aanbesteding van de regiotaxi die per 2013 in moet gaan. Verwacht wordt dat de zone-prijs zal stijgen. Om bovenstaande redenen is het nu onduidelijk of de gestelde bezuinigingen gehaald gaan worden. Reeds gerealiseerd. Overleg volgt met ISWI en partner Oude-IJsselstreek

14]

ker)

2020

Toelichting

Reeds gerealiseerd.

-163 Het AB van de GGD heeft op 25 november 2010 besloten in te stemmen met een (eerste) bezuinigingsronde de zogenaamde "groene maatregelen". Alleen in 2011en 2012 niet geheel gerealiseerd. -243 Zie vorig punt GGD. Besluit AB GGD levert voor 2011 op dit onderdeel al een voordeel op tov de begroting. Reeds gerealiseerd. Reeds gerealiseerd.

15]

ker)

2020

Toelichting APV voor circa € 5.000. Overige € 5.000 bij andere leges. Dit kan niet eerder dan in 2012 gerealiseerd worden. Wordt project van gemaakt, moet nog worden uitgewerkt. Wordt project van gemaakt, moet nog worden uitgewerkt. Onderdeel van gemeenschappelijke regeling. Portefeuillehouder brengt in, besluitvorming kan negatief uitpakken. (Op dit moment heeft Aalten als enige gemeente een taakstellende bezuiniging opgenomen op het cluster BWAO van 10%.) Verdere besparingen moeten worden ht met bij VNOG Overleg marktcommissie begin 2011, uitkomst wijze en termijn onbekend. In 2011 al wel gerealiseerd. Er zijn nog investeringen nodig om deze bezuiniging te kunnen realiseren. De investeringbedragen zijn op dit moment nog niet bekend. Overleg met marktcommissie begin 2011, uitkomst wijze en termijn onbekend. In 2011 al wel gerealiseerd. Er zijn nog investeringen nodig om deze bezuiniging te kunnen realiseren. De investeringbedragen zijn op dit moment nog niet bekend.

Onderdeel van gemeenschappelijke regeling. Portefeuillehouder brengt in, besluitvorming kan negatief

-75.000 Gewijzigde invulling. In plaats hiervan het individuele budget voor levensfasebewust personeelsbeleid per 1 januari 2011 afgeschaft. Onderhandelingen hebben meer resultaat opgeleverd dan in K3 was opgenomen. -15.000 Regeling volledig afgeschaft per 1 januari 2011. Ook hier hebben onderhandelingen meer opgeleverd dan in K3 Gerealiseerd per 1 januari 2011. Deze taakstelling moet worden bezien in relatie tot de strategische personeelsplanning en de kaders m.b.t. de invulling van de taakstelling van € 1 miljoen op het gebied van P&O. Medio februari volgt nadere informatie. Gerealiseerd per 1 januari 2011. 16]

ker)

2020

Toelichting Deze taakstelling moet worden bezien in relatie tot de strategische personeelsplanning en de kaders m.b.t. de invulling van de taakstelling van € 1 miljoen op het gebied van P&O. Medio februari volgt nadere informatie. Deze taakstelling moet worden bezien in relatie tot de strategische personeelsplanning en de kaders m.b.t. de invulling van de taakstelling van € 1 miljoen op het gebied van P&O. Medio februari volgt nadere informatie. Deze taakstelling moet worden bezien in relatie tot de strategische personeelsplanning en de kaders m.b.t. de invulling van de taakstelling van € 1 miljoen op het gebied van P&O. Medio februari volgt nadere informatie. Deze taakstelling moet worden bezien in relatie tot de strategische personeelsplanning en de kaders m.b.t. de invulling van de taakstelling van € 1 miljoen op het gebied van P&O. Medio februari volgt nadere informatie. Gerealiseerd per april 2010. Wordt gerealiseerd in 2011.

17]

ker)

2020

Toelichting Wordt gerealiseerd per 1 augustus 2011. Wordt gerealiseerd in 2011. Gerealiseerd per 1 januari 2011. Gerealiseerd per 1 januari 2011. Wordt gerealiseerd in 2012. Gerealiseerd per 1 januari 2012.

Discussie over mogelijke invulling en toepassing moet nog gevoerd worden in het MT en heeft te maken met huisvestingsontwikkelingen.

18]

ker)

2020

Toelichting

Verdergaande samenwerking op inkoopgebied met andere gemeenten is in voorbereiding. Verwacht wordt dat dit de eerste helft van 2011 zijn beslag krijgt. Het betreft een virtuele samenwerking, waarvan de voordelen zich de komende jaren moeten manifesteren. Hierin is Aalten afhankelijk van de besluitvorming binnen de andere gemeenten.

gerealiseerd gerealiseerd bezuiniging gerealiseerd, toevoeging aan voorziening mop ad € 59.000 is opgevoerd, voor dit bedrag wordt toevoeging aan de reserve ook nog eens een keer verlaagd. gerealiseerd gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd 19]

ker)

2020

Toelichting Gerealiseerd Gerealiseerd

Vanaf 2011 wordt een verlaging van ca 15% gerealiseerd. Tarief daalt in 2011 naar 0,85 per inwoner. Verder overleg volgt met de leden van werkgroep rekenkamercie en de portefeuillehouders financien van Winterswijk en Oost Gelre vindt op korte temijn plaats. Rekening dient te worden gehouden met afspraken in samenwerkingsovereenkomst. Bezuiniging vanaf 2013 daarom nog onduidelijk. Mogelijk nadeel wanneer niet verder bezuinigd wordt ca € 7.000. 15.000 Besloten is om de fractievergoeding met 10% te verlagen. (€ 1.600) Daarnaast wordt onderzocht of papierstroom/kopieerwerk verminderd kan worden met moderne hulpmiddelen. Tevens wordt onderzocht wordt of de notulering (nu extern) mogelijk intern gerealiseerd kan worden. Vooralsnog lijkt een bezuiniging van nogeens € 10.000 maximaal haalbaar. -77.747

20]

Raadsmededeling - openbaar

Recommend Documents