Programmabegroting 2016

Programmabegroting 2016

MeerjarenProgrammaBegroting voor de planperiode 2016 – 2019

Zuiderzeestraatweg Oost 19 - Postbus 70, 8080 AB Elburg Telefoon 0525 688 688 Fax 0525 688 699 E-mail: [email protected] Internet: www.elburg.nl

Inhoudsopgave Aanbieding Aanbieding Meerjarenprogrammabegroting 2016-2019

De programma’s 1 Sociaal domein 2 Onderwijshuisvesting en -vervoer 3 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 4 Bouwen en milieu 5 Veiligheid 6 Verkeer en openbare ruimte 7 Cultuur, sport, recreatie en toerisme 8 Economische structuur 9 Bestuur 9A Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien De paragrafen A Weerstandsvermogen en risicobeheersing B Onderhoud kapitaalgoederen C Financiering D Bedrijfsvoering E Verbonden partijen F Grondbeleid G Lokale heffingen H Subsidies I Bezuinigingen

3

10 18 20 23 26 29 32 36 39 44

48 55 62 66 74 90 95 99 101

Bijlagen 1 2 3 4 5 6 7

1

Programmabegroting 2016-2019 Meerjareninvesteringsplanning 2016-2019 Overzicht geplande investeringen 2008-2015, nog niet aangevraagd Producten op programmaniveau Kerngegevens 2015-2019 Reserves en voorzieningen 2015-2019 Begrotingsuitgangspunten

103 106 108 109 113 114 115

2

Aanbieding

Aanbieding Inleiding Hierbij bieden wij u de Meerjarenprogrammabegroting 2016-2019 (MPB) aan. De MPB schetst de hoofdlijnen van beleid en wordt door uw raad vastgesteld. De daarin opgenomen programma’s worden door ons college vertaald in ramingen op productniveau. Uw besluitvorming omtrent de eerste jaarschijf van de MPB wordt daarin opgenomen. De volgende stukken vormen de basis voor deze MPB 2016-2019:  Voorjaarsnota 2015.  Rapportage meicirculaire 2015 algemene uitkering Gemeentefonds.  MPB 2015-2018.

Samenvatting In meerjarenperspectief zijn de uitkomsten van deze MPB 2016-2019, inclusief de uitkomsten van de meicirculaire 2015, redelijk in lijn met de voorjaarsnota 2015. Alle 4 begrotingsjaren hebben een positief saldo. Op basis van voorliggende MPB is er een geraamd overschot van € 18.545 in 2019. De in de voorjaarsnota gedane voorstellen nieuw beleid, wijziging bestaand beleid en ombuigings-voorstellen zijn in deze MPB opgenomen. In dit MPB is rekening gehouden met de besprekingen zoals die bij de behandeling van de voorjaarsnota zijn gevoerd. De motie omtrent subsidie Vestingval Elburg is daarmee ook opgenomen in dit MPB. Zoals aangegeven in de voorjaarsnota zijn de voorstellen nieuw beleid en wijzigingen bestaand beleid zeer beperkt van aard. Mede hierdoor is het mogelijk om ombuigingsvoorstellen achterwege te laten. De in de vorig e MPB voorgestelde extra belastingverhogingen zijn voor 2016 en 2017 daardoor zelfs terug gedraaid. Het bij de meicirculaire 2015 verstrekte meerjarenperspectief omtrent de integratie -uitkering sociaal domein is budgettair neutraal in deze meerjarenbegroting verwerkt. Dat betekent dat de toegewezen taken, ondanks de geraamde lagere integratie-uitkering van ca. € 1,9 miljoen in 4 jaar tijd, binnen de beschikbare budgetten voor de Wmo 2015, Jeugdwet en Participatiewet uitgevoerd moeten gaan worden. Hierin lig t een grote opgave voor de gemeente welke gepaard gaat met een flinke inspanningsverplichting op de diverse onderdelen. Een cijfermatige toelichting is opgenomen onder programma 1 waar de 3 transities in het sociale domein als afzonderlijke beleidsvelden zijn opgenomen.

Opbouw De opzet van de programma’s is in deze MPB niet veranderd. Per programma is bij het onderdeel middelen de financiële vertaling weergegeven van de voorjaarsnota 2015. Om de in de voorjaarsnota opgenomen voorstellen makkelijker in deze MPB terug te kunnen vinden, wordt voor de in het exploitatieoverzicht opgenomen voorstellen het volgnummer uit de voorjaarsnota vermeld. Per programma vindt u cijfermatig een totaalbeeld weergegeven ten aanzien van de gevolgen van bestaand beleid en nieuw beleid (inclusief MPB 2015-2018). Naast deze 9 programma’s zijn 8 paragrafen opgenomen die een dwarsdoorsnede vormen van de begroting en u inzicht verschaffen in heel specifieke onderwerpen (zoals bedrijfsvoering, lokale heffingen, financiering, risico’s en weerstandsvermogen). Een recapitulatie van de totalen per programma is opgenomen in bijlage 1 waarbij het saldo van baten en lasten, de mutaties in de reserves en de resultaten per jaar worden gepresenteerd. De voorgenomen investeringen zijn verwerkt in het MIP 2016-2019 (bijlage 2) en in het overzicht geplande investeringen, nog niet aangevraagd (bijlage 3). Bijlage 4 geeft de productenramingen op programma- en beleidsveldniveau weer. In bijlage 5 worden de kerngegevens 20152019 opgesomd. In bijlage 6 is een meerjarig overzicht van de reserves en voorzieningen opgenomen. Tot slot zijn in bijlage 7 de begrotingsuitgangspunten vermeld. Beleidsindicatoren Naar aanleiding van het rapport van de Adviescommissie Vernieuwing van de begroting en verantwoording van gemeenten (commissie Depla) is geadviseerd om een basisset van indicatoren voor alle gemeenten voor te schrijven. Het wordt steeds belangrijker voor gemeenten om te kunnen sturen op basis van meetbare prestaties. Gemeenten moeten bij de besteding van de beschikbare middelen goed onderbouwde keuzes kunnen maken om te kunnen bijsturen als de ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De raad, en ook burgers, bedrijven, organisaties, media en andere belanghebbenden in gemeenten, hebben er belang bij de beleidsresultaten ook te kunnen vergelijken met de beleidsresultaten in andere gemeenten. Dit betekent wel dat gemeenten zoveel als mogelijk en wenselijk is, dezelfde indicatoren moeten gebruiken. Een werkgroep van VNG heeft een basisset van circa 50 indicatoren voor de gemeenten opgesteld . Naast opname in de begroting en verantwoording zullen deze indicatoren van het gemeentelijk domein in de toekomst digitaal beschikbaar gesteld worden op de website www.waarstaatjegemeente.nl. De nieuwe indicatoren zullen worden opgenomen in weten regelgeving. In de eerstvolgende begroting zullen de indicatoren voor een groot deel vervangen zijn. 3

Aanbieding

Meicirculaire 2015 De uitkomsten van de meicirculaire 2015 maken onderdeel uit van deze MPB. De rapportage om trent de meicirculaire is na de voorjaarsnota verschenen. Alle geraamde mutaties voor de jaren 2016 -2019 zijn verwerkt en opgenomen in deze MPB. Ten opzichte van de voorjaarsnota zijn de saldi voor de jaren 2017 en 2018 flink gedaald als gevolg van de meicirculaire. Onderstaand worden nog enkele belangrijke onderwerpen uit die meicirculaire toegelicht. 1. De rijksbudgetten voor de 3 transities (Wmo 2015, Jeugdwet en Participatiewet) zijn voor de jaren 2015 -2019 bekend gemaakt. Deze integratie-uitkering sociaal domein wordt toegelicht in programma 1 waar de uitgaven en inkomsten budgettair neutraal zijn opgenomen. 2. In 2015 en 2016 wordt per jaar voor huishoudelijke hulp toelage (HHT) € 216.050 extra ontvangen via een decentralisatie-uitkering. De middelen HHT worden aan de gemeenten beschikbaar gesteld voor het stimuleren van de vraag naar huishoudelijke hulp, teneinde zoveel mogelijk volwaardige werkgelegenheid te behouden. Uiteraard blijven deze extra middelen voor dit doel beschikbaar. 3. Gezien het akkoord met de bonden is voor de loonontwikkeling in 2016 een extra stijging van 0,75% geraamd. Voor 2016 wordt al gerekend met een loonstijging van 1,5% waardoor de geraamde loonstijging voor dat jaar 2,25% bedraagt. Voor de jaren 2017 t/m 2019 wordt gerekend met een loonstijging van 2%. Dit betekent een stijging van jaarlijks 0,5% ten opzichte van de voorjaarsnota.

Begrotingsjaar 2016 In de eerste jaarschijf 2016 is er sprake van een positief saldo van € 45.114. Dit saldo is inclusief nieuw beleid, wijzigingen bestaand beleid en de reeds geplande ombuigingen voor 2016. Voorjaarsnota In het saldo van de begroting 2016 (bestaand beleid) zijn enkele posten uit de voorjaarsnota al primitief meegenomen. Deze worden dus niet opnieuw in de programma’s opgenomen. He t gaat om de volgende in de voorjaarsnota 2015 opgenomen posten:  2 e fase groot onderhoud 2016 (1a)  Bespaarde rente aanwending algemene weerstandsreserve (4, 10 en 11)  Vrijval kapitaallasten (10, 11 en 20)  Uitbreiding formatie streekarchivariaat ivm verplichte archiefinspectie (15)  Terugdraaien extra OZB-stijging van 1,50% voor eigenaren (19) Om praktische redenen zijn de posten 1a en 19 niet opgenomen in programma 9a omdat er geen mutatie meer op plaats vindt (per saldo nihil). De bespaarde rente en vrijval van kapitaallasten worden qua bedrijfsvoering primitief in de begroting verwerkt. De meerjarenbegroting 2016-2019 van de gemeenschappelijke regeling streekarchivariaat is al goedgekeurd door de deelnemende gemeenten waardoor de extra bijdrage een verplic hte uitgaaf is. In de voorjaarsnota is onder punt 3 nog een p.m.-post herijking minimabeleid geraamd in verband met de te voeren raadsbrede discussie over dit onderwerp. In de voorliggende MPB gaan wij ervan uit dat de door uw raad nog vast te stellen nota minimabeleid binnen de geraamde middelen uitgevoerd kan worden. Herziening BBV-verslaggevingsregels grondexploitaties De commissie BBV heeft de afbakening, definiëring en verslaggevingsregels rondom grondexploitaties kritisch onder de loep genomen. De reden hiervoor is een aantal ontwikkelingen op het gebied van grondexploitaties. Namelijk: de forse afboekingen van gemeenten op grondposities in de afgelopen jaren, de aanbevelingen uit het rapport Vernieuwing BBV over transparantie en vergelijkbaarheid, en de aankomende Omgevingswet. De afbakening is ook onvermijdelijk in het kader van de aankomende vennootschapsbelastingplicht voor gemeenten (Vpb). De commissie BBV heeft een aantal voorstellen uitgewerkt die leiden tot wijzigingen in het BBV. Uiteindelijke doel van de wijzigingen is te komen tot meer transparantie, eenduidigheid en een vermindering van de administratieve lasten. De wijzigingen moeten (met terugwerkende kracht) per 1 januari 2016 gaan gelden en hebben gevolgen voor de begroting 2016. De rentetoerekening aan in exploitatie genomen gronden moet worden gebaseerd op de werkelijke rente over het vreemd vermogen. Deze is lager dan de in de begroting gehanteerde omslagrente. Op niet in exploitatie genomen gronden mogen geen rente of andere kosten meer toegerekend worden vanaf 2016. Deze gronden moeten verantwoord worden onder de materiële vaste activa als ‘strategische gronden’. Deze wijziging van de voorschriften is primitief verwerkt in de begroting 2016. De nadelige financiële gevolgen van deze aanpassing van de richtlijnen BBV hebben wij in de MPB 2016 -2019 kunnen opvangen.

4

Aanbieding

Meerjarenperspectief 2016-2019 Bij de voorjaarsnota 2015 hebben wij u een beeld gegeven van het verwachte financiële meerjarenperspectief. Bij deze eerste globale financiële uitwerking is er toen een overschot in 2019 gepresenteerd van € 29.050. Nu de MPB 20162019 in concept gereed is en op programmaniveau het meerjarenperspectief in beeld is gebracht komt het meerjarig cumulatief saldo, inclusief onderstaande wijzigingen, uit op € 18.545 positief. Afwijkingen ten opzichte van de voorjaarsnota Zoals al verwoord zijn de uitkomsten van de meicirculaire in deze MPB in meerjarenperspectief verwerkt. Er zijn diverse kleinere voor- en nadelen primitief verwerkt. Daarnaast zijn er op onderdelen uit de vorige MPB voor de jaren 20162018 marginale aanpassingen gedaan vanwege ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan. Meerjareninvesteringsplanning 2016-2019 De nieuwe meerjareninvesteringsplanning is opgesteld met inachtneming van de voorjaarsnota 2015. De nettolasten die uit het MIP voortvloeien zijn in de programma’s verwerkt. De investeringen in het begrotingsjaar 201 6 zijn primitief verwerkt. Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 De financiële gevolgen van de genomen besluiten op basis van de meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 zijn in de programma’s opgenomen onder de noemer MPB 2015-2018. Uitkomsten in meerjarenperspectief Na verwerking van bovenstaande informatie ziet de MPB 2016-2019 er als volgt uit: Jaar

Saldo

2016 2017

45.114 91.400

V V

2018 2019

40.762 18.545

V V

In meerjarenperspectief resteert cumulatief een overschot van € 18.545 in 2019.

Ombuigingen Voor het eerst na jaren zijn er geen nieuwe ombuigingen opgenomen. Gezien de verwachte ontwikkelingen van het gemeentefonds is daar nu geen noodzaak toe. Om een beeld te schetsen van de tot dusver doorgevoerde ombuigingen is een overzicht ‘Bezuinigingshistorie 2011-2019’ toegevoegd (onderverdeeld in uitgavenvermindering, inkomstenverhoging en bedrijfsvoering). In deze MPB zit nog een besparing aan formatie van 3,14 fte. Vertaald naar salariskosten gaat het dan om een bedrag van € 240.750.

Belastingen en heffingen In deze MPB 2016-2019 worden voor de inwoners en bedrijven binnen de gemeente Elburg de tarieven van belastingen en heffingen in 2016 verhoogd met het inflatiepercentage van 1,4%. Voor de jaren 2017-2019 wordt eveneens gerekend met een inkomstenstijging van 1,4%. Uitzondering daarop vormen de tarieven voor de OZB, reinigingsrechten en rioolheffingen. Voorgesteld is om de tarieven voor reinigingsheffingen en rioolheffingen in de jaren 2016 en 2017 te bevriezen. De hoogte van de geraamde kosten en de saldi in de betreffende voorzieningen/reserves geven daar de mogelijkheid toe. Voor 2018 en 2019 wordt het inflatiepercentage van 1,4% gehanteerd. Voor de OZB wordt een verhoging van 2% gehanteerd voor de jaren 2016-2018. Voor 2019 wordt het inflatiepercentage van 1,4% gehanteerd. Van de in de MPB 2015-2018 voorgestelde extra verhoging OZB van 1,5% voor eigenaren wordt voorgesteld deze voor de jaren 2016 en 2017 terug te draaien. De belastingdruk neemt voor de burger op deze wijze niet meer toe dan het inflatiepercenta ge. De gemeente blijft op deze wijze bij de 25% goedkoopste gemeenten van Nederland behoren. Belastingdruk De belastingdruk wordt bepaald door de OZB, afvalstoffenheffing en rioolrechten op te tellen en het in bezit hebben van een woning met een gemiddelde waarde van € 232.000. De voorgestelde tariefstijgingen (in procenten) zien er voor de komende 4 jaar als volgt uit:

5

Jaar

OZB

Afval

Riool

2016 2017

2 2

0 0

0 0

2018 2019

2 1,4

1,4 1,4

1,4 1,4

Aanbieding

Er is in 2016 sprake van een stijging van de lokale lastendruk met gemiddeld ca. 0,7%. Deze stijging vertaalt zich in een verhoging van ca. € 4,50 per jaar. Deze is zo laag door bevriezing van de tarieven voor de afvalstoffenheffing en de rioolrechten in 2016. Voor de jaren 2017-2019 betekenen bovenstaand voorstel dat de lastendruk in die jaren met respectievelijk 0,70%, 1,63% en 1,40% stijgt. Dit komt neer op een stijging van respectievelijk € 4,50, € 10,50 en € 9,00. In de Coelo Atlas wordt vermeld dat de gemeente Elburg in 2015 in de categorie voor laagste woonlasten plaats 77 bezet (nummer 1 is laagste woonlasten). In 2014 was dit plaats 80.

Septembercirculaire gemeentefonds De septembercirculaire 2015 vormt geen onderdeel van deze MPB. De uitkomsten zullen separaat aan uw r aad ter kennis worden gebracht.

Toezicht Door de provinciaal toezichthouder wordt van de gemeente Elburg niet verwacht dat er bij de MPB al dekking is geregeld voor eventuele tekorten die verband houden met de septembercirculaire. De gemeenten zijn niet verplicht de septembercirculaire in de MPB 2016-2019 op te nemen. Zonder opneming van de septembercirculaire kan de provincie toch repressief toezicht van toepassing verklaren. De uitgangspunten om voor het begrotingsjaar 2016 voor het repressieve toezicht in aanmerkin g te komen zijn: a. de begroting 2016 dient naar het oordeel van de provincie in reëel en structureel evenwicht te zijn of als dat niet het geval is, dient de meerjarenraming aannemelijk te maken dat dit evenwicht in 2019 uiterlijk tot stand zal worden gebracht; b. de jaarrekening 2014 behoort in structureel en reëel evenwicht te zijn. Indien de jaarrekening niet in evenwicht is zal het structureel tekort betrokken worden bij het onderzoek van de begroting 2016. Dit betekent dat in de jaarrekening inzicht moet worden gegeven in het structurele en incidentele aandeel van het resultaat; c. de vastgestelde jaarrekening 2014 en de begroting 2016 dienen tijdig, respectievelijk vóór 15 juli en 15 november 2015, aan de provincie te zijn toegezonden. Met het begrip structureel evenwicht wordt bedoeld dat in de begroting structurele lasten gedekt worden door structurele baten. Het reëel evenwicht houdt in dat onderzoek wordt gedaan naar de realiteit van de ramingen. Daarbij hoort de begroting/meerjarenraming uiteraard volledig te zijn. Toetsing Toetsingsaspecten waar de provincie in het kader van reëel en materieel evenwicht ook op let zijn (zie de begrotingsbrief 2016-2019 van 1 april 2015): 1. Incidentele baten en lasten In de voorliggende MPB zijn de incidentele lasten danwel baten benoemd in bijlage 1 (Overzicht geraamde incidentele baten en lasten). Het betreft slechts incidentele lasten welke afnemen van € 380.000 in 2016 naar € 50.000 in 2019. Dit laatste bedrag wordt overigens gedekt door de algemene reserve. 2. Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Uit de MPB moet op grond van de BBV duidelijk blijken wat de structurele toevoegingen en onttr ekkingen aan de reserves zijn. In bijlage 1 is een overzicht voor de jaren 2016-2019 opgenomen. 3. Negatieve reserves Uit het meerjarige overzicht van de reserves en voorzieningen (bijlage 6) blijkt dat geen van de reserves in de begrotingsperiode 2016-2019 negatief zal worden. Ook wordt door de toezichthouder onderzocht of dekkingsreserves kapitaallasten gerealiseerde investeringen gedurende de gehele afschrijvingstermijn gedekt zijn. 4. Taakstellende bezuinigingen Belangrijk is dat de opgenomen bezuinigingen concreet op programmaniveau ingevuld moeten zijn. De provincie wil deze kunnen beoordelen en kunnen volgen. De paragraaf bezuinigingen geeft de nodige informatie hierover. In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing worden bij het bepalen van de specifieke risico’ s 3 taakstellende bezuinigingen (totaal voor een bedrag van € 112.000) genoemd. Deze vragen nog wel om concrete invulling. Verwezen wordt naar de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. 5. Loon- en prijscompensatie Bij de beoordeling of sprake is van een materieel sluitende meerjarenbegroting wordt gekeken of loon- en prijsstijgingen zijn opgenomen conform de in de meicirculaire 2015 opgenomen inflatiepercentages. Hier wordt aan voldaan. In bijlage 7 zijn de begrotingsuitgangspunten opgenomen. 6

Aanbieding

6. Onderhoud kapitaalgoederen (wegen, riolering, water, groen en gebouwen) Bezuinigingen op het jaarlijks onderhoud worden alleen positief beoordeeld indien aannemelijk wordt gemaakt dat het verlagen van het kwaliteitsniveau niet zal leiden tot achterstallig onderhoud en/of juridische claims. Gezien de aanwezigheid van een reserve openbare ruimte zullen er op de aspecten wegen en groen (in deze zin) geen onderhoudsachterstanden ontstaan. Voor de riolering (en water), haven en gemeentelijke gebouwen (waaronder monumenten, dorps- en gemeenschapscentra en het zwembad) geldt in feite hetzelfde vanwege de aanwezigheid van voorzieningen voor onderhoud riolering, haven, monumenten, dorpshuizen, zwembad en overige gebouwen. 7. Grondexploitatie Omtrent de rentetoerekening is een en ander al toegelicht. De provincie beoordeelt risico’s op de bouwgrondexploitatie op basis van de jaarrekening en de paragraaf grondbeleid in de begroting. 8.

Financiële kengetallen

Naar aanleiding van het rapport van de Adviescommissie Vernieuwing van de begroting en verantwoording van gemeenten (commissie Depla) is er op het onderdeel financiële kengetallen (één van de 8 adviezen van de commissie) al besluitvorming afgerond. Aanleiding is de wens om met het gebruik van kengetallen de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad te versterken. Ingevolge artikel 11 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeente (BBV) worden kengetallen opgenomen voor: de netto schuld quote, de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen, de solvabiliteitsratio, de structurele exploitatieruimte, de grondexploitatie en de belastingcapaciteit. De kengetallen maken het de gemeenteraad gemakkelijker om inzicht te krijgen in de financiële positie. Voorgeschreven is dat deze kengetallen worden opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. In deze paragraaf is per kengetal aangegeven wat met het kengetal wordt weergegeven en hoe ze worden vastgesteld. De provincie zal de voorgeschreven kengetallen beoordelen vanuit haar rol als toezichthouder. De kengetallen geven niet alleen zicht op de financiële positie van de gemeente maar bieden tevens de mogelijkheid om gemeenten te vergelijken.

Financiële positie Het feit dat in de meerjarenbegroting in 2019 een reëel en materieel evenwicht gepresenteerd kan worden is een goed resultaat. Voor het totale beeld van de financiële positie is dit ui teraard een belangrijk onderdeel. Presentatie van de voorgeschreven kengetallen omtrent schulden vermogenspositie zijn daarin ondersteunend en geven daarmee een completer beeld. Bij het beoordelen van de financiële positie werd al gebruik gemaakt van kengetallen als hulpmiddel. In de auditcommissie van 22 januari 2014 is het document ‘Kengetallen voor het bewaken van de financiële positie’ vastgesteld. Dit document is destijds ook opgesteld om uw raad op een eenvoudige wijze inzicht te geven in de financiële positie. Deze set kengetallen wordt sindsdien in de bestuursrapportages opgenomen om de ontwikkeling van de financiële positie in meerjarig perspectief te volgen. Om verwarring te voorkomen tussen het gebruik van de wettelijk voorgeschreven kengetallen en de eigen vastges telde kengetallen wordt nu ter beoordeling van de financiële positie alleen ingegaan op de nieuwe wettelijk voorgeschreven kengetallen. In de paragrafen worden ook de gebruikelijke kengetallen dit jaar nog gepresenteerd. In onderstaande tabel worden de voorgeschreven kengetallen in één oogopslag gepresenteerd. Kengetallen Netto schuldquote Netto schuldquote gecorrigeerd met verstrekte leningen Solvabiliteitsratio Structurele exploitatieruimte Grondexploitatie Belastingcapaciteit

Verslag 2.014 52% 32% 55% 0,0% 21% 89%

Raming 2.015 46% 36% 52% 0,0% 13% 87%

Raming 2.016 45% 35% 55% 0,9% 7% 89%

Uit bovenstaande blijkt dat de financiële positie van de gemeente Elburg ruimschoots op orde is. In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing worden de kengetallen, onder andere gebruik makend van de normering van de provincie, als voldoende gekwalificeerd. Op de belastingcapaciteit na zijn alle kengetallen ten opzichte van 2015 verbeterd. De wijze waarop de kengetallen meewegen in de uiteindelijke beoordeling van de financiële positie is voorbehouden aan uw raad. Het is aan de raad om een normering vast te stellen voor genoemde kengetallen. Bij de nog op te stellen nota weerstandsvermogen en risicobeheersing zal dit zijn beslag moeten krijgen. In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt dieper ingegaan op de bovenstaande kengetallen. 7

Aanbieding

Financiële risico’s Belangrijk is dat er ook voldoende oog is voor de risico’s die door de gemeente gelopen worden . In welke mate de, naar verwachting, achter ons liggende recessie nog van invloed zal zijn op de gemeentelijke financiën is onduidelijk. Verwachting is wel dat het eind daarvan nog niet in zicht is. Met name in het kader van de bouwgrondexploitatie en als afgeleide daarvan de bouwleges zal de gemeente hiermee voorlopig geconfronteerd blijven worden. Voor een verdere opsomming van de financiële risico’s wordt verwezen naar de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. In deze paragraaf worden de risico’s geïnventariseerd en vervolgens gekwantificeerd op basis van het risicoprofiel. De reservepositie van de gemeente is zodanig dat de beschikbare weerstandscapaciteit voldoende is om deze gekwantificeerde risico’s op te kunnen vangen. De gemeente heeft een voldoen de ratio bij de berekening van het structurele weerstandsvermogen en een ruime voldoende bij de bepaling van het eenmalige weerstandsvermogen . Gemeentefonds Hoewel daarover geen zekerheid te krijgen is, wordt er in de begroting geen rekening gehouden met nieuwe bezuinigingen op de algemene uitkering. De algemene uitkering uit het gemeentefonds is en blijft een immer onzekere factor in de financiële huishouding van de gemeente. De integratie-uitkering sociaal domein zal de komende jaren echter wel met flinke kortingen te maken krijgen. De kortingen zijn van dien aard dat het uitgangspunt waarbij de taken worden uitgevoerd binnen de beschikbare middelen niet van risico ontbloot is. De mate waarin dit gaat lukken hangt mede af van de al dan niet gelukte transformatieopgave. Slotsom De gemeente Elburg heeft de meerjarenbegroting goed op orde. Geconstateerd kan worden dat: inkomsten en uitgaven reëel en materieel in evenwicht zijn, de schuldpositie zich ruim binnen de daarvoor gestelde marges bevindt en dat de reserves ruim voldoende zijn om eventuele risico’s op te kunnen vangen. Wij blijven echter voorzichtig opereren om te voorkomen dat er in de toekomst opnieuw bezuinigingen doorgevoerd moeten worden. Bij voortzetting van het voorzichtige financiële beleid kunnen wij ook in de toekomst onze begroting in meerjarenperspectief sluitend houden. Tot slot spreken wij de wens uit, dat het bestuurlijk handelen van deze gemeente ook in 201 6 gedragen mag worden door wederzijds begrip en vertrouwen en dat ons werk onder Gods zegen mag staan.

Voorstel Voorgesteld wordt het MPB 2016-2019 ongewijzigd vast te stellen.

8

De programma’s 1

Sociaal domein

2

Onderwijshuisvesting en -vervoer

3

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

4

Bouwen en milieu

5

Veiligheid

6

Verkeer en openbare ruimte

7

Cultuur, sport, recreatie en toerisme

8

Economische structuur

9

Bestuur

9A

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

9

1: Sociaal Domein

Programma 1

Sociaal domein Beleidsvelden Uitkeringen, werkgelegenheid, gemeentelijk minimabeleid, maatschappelijke begeleiding en advies, ouderenbeleid, vrijwilligersbeleid, WMO maatwerkvoorzieningen, openbare gezondheidszorg, Participatiewet (transitie), WMO begeleiding (transitie), Jeugdbeleid, jeugdgezondheidszorg, Jeugdwet (transitie) Portefeuillehouder: Domein:

Wethouder S.W. Krooneman Samen leven

Algemene informatie A. Visie: Onze gemeente streeft naar economische zelfstandigheid, zelfredzaamheid, menswaardige deelna me aan het maatschappelijk verkeer voor iedereen en naar een gezonde bevolking. B. Ontwikkelingen en trends:  De economische situatie leidt tot stijging van het aantal gerechtigden met gemeentelijke uitkering voor levensonderhoud en toenemend gebruik gemeentelijk minimabeleid waaronder schuldhulpverlening. Het ontslagrecht en de WW zijn aangepast. Door de Wet werk en zekerheid wordt de toegang tot de IOAW geleidelijk afgebouwd. Alleen mensen die geboren zijn voor 1965 kunnen dan nog een beroep doen op de IOAW. De IOW (Wet inkomensvoorziening oudere werklozen), uitgevoerd door UWV, blijft bestaan tot 2020.  Per 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. De toegang tot de Wajong wordt beperkt tot mensen die duurzaam geen arbeidsmogelijkheden hebben. Daarnaast is de Wet sociale werkvoorziening afgeschaft per 1 januari 2015. Na deze datum is geen instroom meer mogelijk. Burgers die voorheen in aanmerking kwamen voor de Wajong en Sociale werkvoorziening doen vanaf 2015 een beroep op de Participatiewet en vallen onder verantwoordelijkheid van de gemeente. Voor de gemeente Elburg betekent dit tot 2018 naar verwachting een aanzienlijke toename van het uitkeringsbestand. Om meer mensen in een reguliere werkomgeving een kans t e bieden heeft het kabinet in het voorjaar van 2013 een zogenoemd ‘sociaal akkoord’ gesloten met vertegen woordigers van werkgevers en werknemers. Er is afgesproken dat er landelijk minimaal 125.000 extra banen gecreëerd worden voor mensen met een arbeidsbeperking.  Per 1 januari 2016 treedt de Wet taaleis Participatiewet in werking. De beheersing van de Nederlandse taal wordt als extra verplichting toegevoegd aan de bestaande verplichtingen die gelden voor bijstandsgerechtigden. Gemeenten moeten zowel voor nieuwe aanvragers van bijstand als voor het zittend bestand bijstand sgerechtigden de Nederlandse taalbeheersing gaan beoordelen. Niet voldoende taalbeheersing kan gevolgen hebben voor de uitkering. Voor het zittende bestand gaat de wet in op 1 juli 2016.  Sinds januari 2015 wordt de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uitgevoerd. Gemeenten zijn nu ook verantwoordelijk voor begeleiding bij wonen en werken. Daarnaast is de gemeente ook verantwoordelijk voor mantelzorgwaardering en –ondersteuning en voor beschermd wonen.  Nu de implementatie is afgerond komt er meer accent op het verder doorvoeren van innovatie. Wil de nieuwe Wmo op termijn duurzaam uitgevoerd worden dan zullen andere accenten gelegd moeten worden, zoals het faciliteren en benutten van individueel en maatschappelijk talent, integrale ondersteuning vanuit de leefwereld, preventieve inzet, meer collectieve inzet en het stimuleren van eigen verantwoordelijkheid. Deze bewegingen zijn op een aantal onderdelen al ingezet.  De extramuralisering zet verder door. Dat maakt dat meer kwetsbare mensen thuis wonen, met meer risico’s op eenzaamheid en onmaatschappelijk gedrag. Antwoorden op deze beweging zijn er soms nog onvoldoende. Het staat vast dat contact en samenwerking tussen het netwerk en informele en professionele organisaties noodzakelijk is, naast vernieuwing in het extramurale zorgaanbod. Deze ontwikkeling stelt ook andere eisen aan de woningmarkt.  Cliëntondersteuning is belangrijk voor het zo zelfstandig mogelijk functioneren. Daarbij is gebruik van informele kanalen belangrijk. Dat vraagt om meer afstemming. Ook de nieuwe breedte van cliëntondersteuning (ook voor GGZ, ook voor mantelzorg) vergt nog aandacht.  Alle ontwikkelingen hebben veel organisatorische veranderingen in gang gezet. Voor het sociaal team Doe’th ligt er een belangrijke rol om deze ontwikkelingen mee vorm te geven en de afstemming te stimuleren.  Basismobiliteit: De provincie draagt per 1 januari 2017 het Wmo-vervoer (de regiotaxi) over aan de gemeente. Naar aanleiding van deze overdracht wordt in overleg met de regiogemeenten en de provincie de mogelijkheid onderzocht om het openbaar vervoer, leerlingenvervoer, (regio) taxivervoer en Wmo-vervoer te integreren tot basismobiliteit. De bedoeling is dat dit zoveel mogelijk in 2017 haar beslag krijgt.

10

1: Sociaal Domein

 De Maatwerkvoorziening inkomenssteun valt per 1 januari 2015 onder verantwoordelijkheid van de gemeente. Dit betreft een samenvoeging van de tegemoetkomingen van de WTCG en CER die voorheen via het CAK liepen. Ter vervanging is de bestaande collectieve zorgverzekering als maatwerkvoorziening uitgebreid met extra dekkingen voor minima en mensen met hoge zorgkosten. De komende jaren moet blijken of deze doelgroep voldoende tegemoet gekomen kan worden via deze regeling.  De privacy van de burger moet gewaarborgd zijn, wanneer professionals gegevens met elkaar delen. Dit kan een spanningsveld opleveren. In de Regio Noord Veluwe wordt regionaal het privacy project `De Leertuin Zorg en Veiligheid´ gestart om in het sociale domein, samen met de partners van gemeenten en zorgverleners, hier een weg in te vinden.  Vanaf 1 januari 2015 is de uitvoering van de Jeugdwet de verantwoordelijkheid van de gemeente. Het h ele pakket aan ondersteuning en hulp aan jeugdigen en hun ouders is onderdeel van deze wet. Het hele pakket van Jeugd - en opvoedhulp, jeugd-GGZ en de zorg voor jongeren met een beperking is in de Jeugdwet opgenomen. De jeugdwet vraagt (boven)regionale samenwerking die wordt vormgegeven binnen de RNV en op G6 (6 Gelderse regio’s) niveau. In 2016 vindt de verdeling van de jeugdzorgmiddelen door het rijk niet meer plaats op basis van het historische verdeelmodel, maar wordt een objectief verdeelmodel ingevoerd . Voor Elburg en de RNV betekent dit dat we minder middelen ontvangen. Nu de transitie een feit is, ligt de focus op de gewenste transformatie binnen het jeugdveld. De focus ligt op het normaliseren en ontmedicaliseren en op het terugdringen van de inzet v an zwaardere vormen van zorg. We willen het aantal onder toezicht stellingen en uithuisplaatsingen terugdringen. Ook preventie en vroegsignalering zijn belangrijke thema’s.  Stichting Jeugd Noord Veluwe is opgericht voor de toegang van de niet -vrij toegankelijke jeugdhulp. De opdracht van de Stichting is om in CJG verband vindplaatsgericht te werken, tijdig ondersteuning te bieden en waar nodig specialistische hulp in te zetten.  Op 1 augustus 2014 is de Wet op passend onderwijs in werking getreden. De scho len in onze regio hebben met elkaar een ondersteuningsplan opgesteld. Het vraagstuk hoe het speciaal onderwijs vorm krijgt binnen de regio is binnen het onderwijs nog een bespreekpunt. Daardoor zijn de effecten voor de zorgstructuur, leerlingenvervoer en onderwijshuisvesting nog niet duidelijk. De verwachting is dat deze duidelijkheid er in 2016 wel zal komen.  In de regio Veluwe zijn de gemeenten Elburg, Nunspeet, Oldebroek, Ermelo, Harderwijk en Putten JOGG -gemeenten geworden. Dit betekent dat de gemeenten voor de jaren 2014 t/m 2016 met elkaar gaan samenwerken om samen met de provincie Gelderland het overgewicht onder jongeren terug te dringen. Hiervoor wordt de methodiek Jongeren op Gezond Gewicht ingezet.  De rol van leerplicht wordt in het kader van transitie jeugdbeleid en jeugdzorg opnieuw bekeken. De bestuursopdracht voor de projectgroep ‘Transitie Leerplicht’ luidt: In 2015 is Leerlingzaken getransformeerd en heeft ze een rol binnen jeugdzorg en passend onderwijs; voor 2016 moet de structurele finan ciering van Leerlingzaken geregeld zijn.

Gemeentelijke beleidskaders                          11

Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Elburg (2015) Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ (2015) Verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Elburg (2015) Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Elburg (2015) Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive gemeente Elburg (2015) Verordening Tegenprestatie Participatiewet gemeente Elburg (2015) Verordening Declaratiefonds en participatie schoolgaande kinderen (2015) Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Elburg (2015) Beleidsregel Peuterspeelzalen (2013) Beleidsregels bijzondere bijstand Beleidsregels en uitvoeringsvoorschriften terugvordering en verhaal (2015) Verordening Wet Inburgering gemeente Elburg 2012 (2012) Beleidsplan WMO + addendum Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Elburg 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Elburg 2015 Beleidsregel Maatwerkvoorzieningen Wmo gemeente Elburg Uitvoeringsregels persoonsgebonden budget (PGB) in de Wmo en de Jeugdwet 2015 Beleidsregels kwijtschelding gemeentelijke belastingen Nota Vrijwilligerswerk Nota preventief Jeugdbeleid (2014) Nota sturing en bekostiging jeugdhulp (2014) Beleidskader jeugdhulp 2015-2018 “In één keer goed” Verordening Jeugdhulp (2015) Uitvoeringsprogramma jeugdhulp (2015) Regionaal Transitie-arrangement jeugdhulp (2014)

1: Sociaal Domein

Calamiteitenprotocol jeugd en wmo (2015) LEA 2015-2018 Gezondheidsnota “Gezondheid Dichterbij: Goed Bezig 2012-2015” Nota Voor- en vroegschoolse educatie in de gemeente Elburg (2013-2016) Visiedocument Jeugdzorg “Positief Jeugdbeleid” (2012) Leerplichtinstructie (regionaal beleid) Nota Kwaliteit handhaven in de kinderopvang (2013) Nota peuterspeelzalen in de gemeente Elburg

       

Doelstellingen en te leveren prestaties / activiteiten Hoofddoelstelling

Subdoelstelling

Bijzondere prestatie / nieuwe activiteit

1. Economische zelfstandigheid: Bevorderen arbeidsparticipatie.

Achterstandspositie arbeidsmarkt van minderheden en 45-plussers verkleinen.

Taalprojecten Re-integratie projecten gericht op verschillende doelgroepen. Sollicitatietraining bijstandscliënten.

Verbeteren van de uitgangspositie van werkzoekenden.

Toetsen taal en rekenen in het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs, met, indien nodig, een aanbod voor een cursus ter verbetering van het taal- en rekenniveau. Opleggen verplichtingen Wet taaleis Participatiewet.

Minder mensen in de bijstand.

Intensiveren van poortwachtersfunctie en inzet jobcoach Projecten tegenprestatie. Re-integratie projecten gericht op verschillende doelgroepen. Regionale werkgeversdienstverlening.

Huidig voorzieningenniveau voor mensen met een laag inkomen zoveel mogelijk handhaven.

Maatwerkvoorziening inkomenssteun evalueren en doorontwikkelen

De basis voor het minimabeleid blijft 110% van de bijstandsnorm.

Computer voor schoolgaande kinderen

2. Zelfredzaamheid: Burgers zo lang mogelijk zo zelfstandig mogelijk laten functioneren in hun eigen sociale omgeving.

Bevorderen van adequate woon- en leefomgeving voor zorgbehoevenden en mensen met een beperking.

Versterken gebruik thuistechnologie voor zoveel mogelijk zorgvragen (ook voor GGZ)

Bevorderen van deelname aan het maatschappelijke verkeer.

Tegengaan van vereenzaming.

Waarborgen dat elke burger in zijn levensonderhoud kan voorzien.

Realiseren algemene en collectieve voorzieningen

Kleinere zorgvraag d.w.z. minder beroep doen op de professionele hulpverlening en meer inzet van onderling dienstbetoon, vrijwilligers en de mantelzorg. Personen met een beperking compenseren met kwalitatief goede voorzieningen op het gebied van maatschappelijke ondersteuning.

De voorzieningen op elkaar laten aansluiten, zodat maatwerk altijd mogelijk is op alle levensgebieden.

Huidig voorzieningenniveau voor mensen met een beperking zoveel mogelijk handhaven.

Meer inzetten op Algemene en collectieve voorzieningen als dat kan, waardoor de individuele voorzieningen beschikbaar blijven voor mensen die niet zonder kunnen.

3. Zelfstandig functionerende volwassenen: Vormen van de jeugd tot volwassen burgers die zelfstandig functioneren in de samenleving.

Streven niemand zonder diploma van school.

Opzetten vereenvoudigde financiering bij gecombineerde voorzieningen dagbesteding. In het kader van de transitie Jeugdzorg en Passend onderwijs wordt het jeugdveld opnieuw ingericht en getransformeerd. Uitvoering nieuwe activiteiten jeugdparticipatie

4. Maatschappelijke participatie: Bevorderen maatschappelijke participatie, ook van de minima.

Behoud en versterken van het vrijwilligerswerk.

5. Gezonde samenleving: Bewustwording en hebben van een gezonde, actieve levensstijl.

12

Maatschappelijke betrokkenheid van de jeugd vergroten. Zinvolle vrijetijdsbesteding voor de jeugd.

Jongeren al jong kennis laten maken met vrijwilligerswerk. Versterken van het gemeenschapsleven. Versterken van het culturele leven. Versterken van het sporten verenigingsleven. Minder overgewicht bij de jeugd. Minder alcohol- en drugsgebruik en gokken (misbruik van middelen).

Uitvoeren buurtplannen via “Plan de toekomst van je buurt”

1: Sociaal Domein Hoofddoelstelling

Subdoelstelling


6. Zelfstandig functionerende volwassenen:  Vormen van de jeugd tot volwassen burgers die zelfstandig functioneren in de samenleving  Vrije schoolkeuze aansluitend aan de eigen opvoeding

Streven niemand zonder startkwalificatie van school.

Door de ontwikkelingen op het terrein van passend onderwijs en jeugdhulp wordt de keten van zorg voor kwetsbare jongeren steeds meer sluitend gemaakt. Ook in het kader van het VSV-convenant worden nieuwe afspraken gemaakt over het behalen van de startkwalificatie door jongeren en over de aansluiting met de arbeidsmarkt.

Kinderopvang Vergroten kwaliteit en gebruik voorschoolse voorzieningen.

Voorbereiding aanscherpen kwaliteitseisen kinderopvang, ingang per 1-1-2017

Integreren van het lokaal onderwijsbeleid binnen het totaal van het lokaal jeugdbeleid door samenwerking en gerichte inzet van middelen voor onderwijsbegeleiding.

Door de komst van passend onderwijs en de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdwet is het veld behoorlijk in beweging. Er is een nieuwe LEA vastgesteld. In het bijbehorende uitvoeringsprogramma worden afspraken gemaakt met het onderwijs over de verdere aansluiting. Door de doorgevoerde bezuinigingen op de middelen voor onderwijsbegeleiding is deze post zo klein geworden dat de integratie op een andere manier vorm gegeven moet worden dan via de middelen voor onderwijsbegeleiding. Voor de inzet van de resterende middelen voor onderwijsbegeleiding wordt nog overleg gevoerd met het onderwijs.

Het bieden van een basisvoorziening voor kinderen van 2-4 jaar voor spelen, ontwikkelen en ontmoeten in georganiseerd verband binnen peuterspeelzalen.

VVE – doorontwikkeling resultaatafspraken en ouderbetrokkenheid

Persoonlijke ontplooiing en het maatschappelijk functioneren van volwassenen in dreigende achterstandssituaties door ontwikkeling van kennis, inzicht en vaardigheden.

Indicatoren Doel

Omschrijving

Soort

Bron

indicator Output

Intern

1

Aantal personen met een periodieke uitkering voor levensonderhoud (WWB/ IOAW/IOAZ/Bbz)

2

Aantal ouderen waarbij ouderenadviseur kortdurende begeleiding biedt

Output

St. WIEL

3

Bereik jeugdwerk, activiteiten:

Output

St. WIEL

jongerencentra per week

meidenwerk

tienermoeders

Bereik jeugdwerk, jongeren

Output

NHSJJ

Kinderen

4

13

% inwoners dat vrijwilligerswerk doet

Output

St. WIEL

% jongeren die lid zijn van een sportvereniging of sportclub

Output

Emovo

Realisatie

Streefwaarde

Getal 210 197 180 162

Jaar 2014 2013 2012 2011

2016 221

186 167 150 ** 1.490 650 ** 125 185 ** 47 35 ** 0 1 ** 310 335 ** 681 706 ** 25% 25%

2013 2012 2011 2013 2012 2011 2013 2012 2011 2013 2012 2011 2013 2012 2011 2013 2012 2011 2013 2012 2011 2013 2012 2011

170

* 68%

2015 2011

600

116

273

0

230

650

25%

70%

Toelichting Prognose obv nieuwe wetgeving

1: Sociaal Domein Doel

Omschrijving

5

6

* **

Soort indicator

Bron

% jongeren die wel eens dronken of aangeschoten zijn geweest % jongeren met overgewicht

Output

Emovo

Output

Emovo

% jongeren die dagelijks roken

Output

Emovo

% jongeren die eens hasj/wiet hebben gebruikt

Output

Emovo

Aantal voortijdig schoolverlaters

Output

Leerlingzaken

Aantal herplaatste schoolverlaters

Output

Leerlingzaken

% kinderen 2-4 dat gebruik maakt van peuterspeelzaal

Output

PSZ

% kinderen dat gebruik maakt van kinderopvang

Output

KDV

Realisatie Getal Jaar

Streefwaarde 2016 Toelichting

* 30% * 17% * 10% * 6%

2015 2011 2015 2011 2015 2011 2015 2011

30%

** 49 24 ** 5 5 29 32 37 19 20 37

2013 2012 2011 2013 2012 2011 2013 2012 2011 2013 2012 2011

20

14% 10% 3%

10

45

Cijfers opgevraagd bij kinderopvang

35

Cijfers opgevraagd bij kinderopvang

In 2015 wordt door de GGD voor de 3 e keer het Emovo onderzoek uitgevoerd. Cijfers Hervormde stichting jeugd en jongerenwerk, stichting Wiel en Leerlingzaken nog niet bekend.

Middelen Sociaal Domein Vanaf 2015 zijn gemeenten op grond van de WMO 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet integraal verantwoordelijk voor het sociaal domein. De middelen voor het sociaal domein worden beschikbaar gesteld in de vorm van een integratie-uitkering Sociaal Domein in het gemeentefonds. Gemeenten mogen zelf bepalen hoe de middelen besteed en verdeeld worden over de taken die in de Jeugdwet, de WMO 2015 en de Participatiewet zijn opgedragen. Met ingang van 2016 zijn de objectieve verdeelmodellen voor de Wmo 2015 en de Jeugdwet van toepassing. Meerjarenoverzicht Formeel worden de middelen voor alle 3 decentralisaties middels één integratie-uitkering Sociaal Domein aan de gemeenten uitgekeerd. Vooralsnog blijft het mogelijk de bedragen voor de 3 te splitsen naar deelbudgetten. Genoemde deelbudgetten uit het sociaal domein worden als 3 afzonderlijke beleidsvelden. Het overzicht op grond van de meicirculaire 2015 ziet er als volgt uit: 2015

2016

2017

2018

2019

Wmo 2015

3.358.740

3.102.929

2.913.348

2.797.035

2.762.634

Jeugdwet

4.905.642

4.533.148

4.443.162

4.470.174

4.478.921

Participatiewet

3.925.294

3.682.396

3.435.908

3.211.713

3.051.712

12.189.676

11.318.473

10.792.418

10.478.922

10.293.267

IU Sociaal Domein

Deelbudgetten Wmo, jeugd en participatie Het deelbudget Wmo zal in de jaren tot en met 2019 met een korting van € 596.106 (ten opzichte van 2015) te maken krijgen. Het domein Samen Leven heeft aangegeven genoemde bedragen middels de ingezette innovatiepunten in de toekomst te zullen/kunnen bezuinigen. De innovatieve lijn kenmerkt zich onder andere door het vergroten van de maatschappelijke inzet, het organiseren van laagdrempelige voorzieningen dichtbij burgers en preventie. Het deelbudget jeugd zal in de jaren tot en met 2019 met een korting van € 426.721 (ten opzichte van 2015) te maken krijgen. In 2016 en 2017 zal de jeugdhulp eveneens in solidariteit met de andere 5 RNV -gemeenten worden uitgevoerd. De transformatie zal de komende jaren nog flink ‘handen en voeten’ gegeven moeten worden om deze bezuiniging te kunnen realiseren. Hiertoe is in regionaal verband een transformatie-agenda opgesteld. Om de afbouw van zwaardere zorg (bovenregionaal) vorm te geven is een landelijk document opgesteld "Ruimte voor Jeugdhulp". Op basis hiervan wordt met de bovenregionale aanbieders gewerkt aan een transformatieplan. Om de grote (financiële) opgave te realiseren is het noodzakelijk zwaardere zorg af te bouwen en hiervoor lichtere vormen van zorg in de plaats te stellen. Daarnaast wordt met de aanbieders gewerkt aan v erkorting van de behandelduur. Ook realisatie van een hoogwaardige toegang is hiervan een onderdeel. Het deelbudget participatie zal in de jaren tot en met 2019 met een korting van € 873.582 (ten opzichte van 2015) te maken krijgen. Middels uitstroom van cliënten zal deze korting de komende jaren opgevangen moeten worden. Ook op dit onderdeel wordt van de gemeente een flinke inspanning gevraagd om de taakstellingen in dit kader te halen.

14

1: Sociaal Domein

Slotsom Al met al staat de gemeente de komende jaren voor een flinke uitdaging om de taken binnen het sociaal domein goed uit te voeren binnen de daarvoor beschikbaar gestelde budgetten. Voor alle 3 deelbudgetten geldt overigens dat hierop in de toekomst nog wel loon- en prijsbijstellingen op plaats zullen vinden. Alle kortingen/bezuinigingen over de jaren worden in de gemeentebegroting budgettair neutraal verwerkt. Uitgangspunt blijft dat de extra taken in het sociaal domein worden uitgevoerd met de toegekende budgetten. De reserve sociaal domein is er om eventuele financiële tegenvallers op te vangen. Voorjaarsnota 2015 Jeugdbeleid en ouderenzorg In de MPB 2015-2018 zijn per 2016 een tweetal taakstellende bezuinigingen opgenomen. Het gaat om een taakstellende bezuiniging van € 32.000 op ouderen en € 50.000 op jeugd. Bij de vaststelling van deze bezuinigingen was het idee dat door de middelen die worden ontvangen in het kader van de transities deze bezuinigingen hierin een plek konden krijgen. Inmiddels is duidelijk dat deze bezuinigingen vooralsnog niet ingevuld kunnen worden binnen de macrobudgetten voor de transities die van het rijk worden ontvangen. De komende jaren speelt allereerst de transformatieopgave waarbij binnen de gekorte budgetten de zorg gecontinueerd moet worden. De opgenomen kortingen nu doorvoeren zou dat proces bemoeilijken. Het doorzetten van de taakstellende bezuinigingsopgave per 2016 zal betekenen dat de benodigde middelen gezocht zullen worden binnen de preventiebegrotingen. Vanwege de transformatie die we willen bewerkstelligen binnen het sociaal domein en het belang dat we hechten aan preventie is dat een onwenselijke ontwikkeling. Juist binnen preventie moet de komende jaren ‘winst’ gemaakt worden om op ‘zorg’ te kunnen besparen. Vooralsnog wordt voorgesteld deze taakstellende bezuiniging voor 2016 en 2017 niet in te vullen en binnen het sociaal domein het nadeel van € 164.000 incidenteel te dekken uit de reserve sociaal domein. Voor 2018 en verder blijft deze structurele bezuiniging gehandhaafd. MPB 2015-2018 Invoering Participatiewet In het kader van de participatiewetgeving en de bijbehorende overgangsfase is in totaal een eenmalig bedrag van € 217.500 beschikbaar uit de jaren 2015 en 2016 (respectievelijk € 72.500 en € 145.000). Vanaf 2017 zijn deze gelden niet meer beschikbaar en wordt er vanuit gegaan dat de toegekende middelen uit het deelfonds sociaal domein afdoende zullen zijn ter bekostiging van de uitgaven in dit kader. Uitvoeringskosten Participatiewet Onder de nieuwe Participatiewet zal de gemeentelijke doelgroep toenemen. Voor de extra uitvoeringskosten Participatiewet van de nieuwe doelgroep voegt het rijk middelen toe aan het gemeentefonds. De structurele middelen hiervoor nemen jaarlijks toe van € 8.250 in 2016 tot € 22.000 in 2019. Individuele studietoeslag In het kader van de Participatiewet is de individuele studietoeslag geïntroduceerd. Het betreft een aanvullende inkomensondersteuning voor bepaalde groepen studerenden. De structureel beschikbare bedragen hiervoor nemen jaarlijks toe van € 8.250 in 2016 tot € 24.250 in 2018. Onderwijsbegeleiding Op onderwijsbegeleiding wordt (evenals in 2014 en 2015) in 2016 nog eens € 20.000 bezuinigd (totaal € 60.000). Dit betekent dat scholen zelf minder tijd en gelegenheid hebben om aandacht te besteden aan de zorgaspecten van leerlingen. Vroegsignalering, snelle doorverwijzing en goede samenwerking met instanties, met name het CJG, wordt meer dan ooit een must. Algemeen Maatschappelijk Werk Betreft een taakstellende bezuiniging van 10% op het budget voor de Stichting Maatschappelijk Werk Veluwe. In 2014 en 2015 is al een bedrag van € 10.900 (jaarlijks 2,5%) bezuinigd. Voor de jaren 2016 en 2017 wordt het subsidie jaarlijks met eenzelfde bedrag ad € 5.450 gekort. Nederlands hervormde stichting jeugd- en jongerenwerk Betreft een taakstellende bezuiniging van € 5.000 op het budget voor de Nederlands Hervormde Stichting jeugd - en jongerenwerk. In 2014 en 2015 is al een bedrag van € 2.500 bezuinigd. Voor de jaren 2016 en 2017 wordt het subsidie jaarlijks met eenzelfde bedrag van € 1.250 gekort.

15

1: Sociaal Domein

Openbare gezondheidszorg De uitvoering van de 3 e nota volksgezondheid is in 2013 in RNV-verband ter hand genomen. De jaarlijkse cofinanciering van interventies op de vastgestelde speerpunten gezondheidsbeleid ad € 15.000 wordt in 2017 beëindigd. WMO maatwerkvoorzieningen Vanwege verplicht hergebruik van scootmobielen worden de WMO -budgetten gekort met respectievelijk € 18.000 (2015), € 12.000 (2016) en € 30.000 (2017) en daarmee structureel € 60.000. De kortingen voor 2015 en 2016 zijn al verwerkt in de begroting. Deze budgetverlaging wordt binnen de WMO opgevangen door de budgetten voor vervoers en rolstoelvoorzieningen af te ramen. Gemeentelijk Minimabeleid Vanwege de stijging van de kosten voor het minimabeleid en het ruimhartige minimabeleid wat de gemeente Elburg in vergelijking tot de buurgemeenten Nunspeet en Oldebroek voert, heeft uw raad besloten om het declaratiefonds te versoberen. Het declaratiefonds is in het leven geroepen om mensen meer te laten participeren. Te denken valt dan aan lidmaatschap vereniging, bibliotheek, abonnementen telefoon, krant en kabel. Allereerst was het de bedoeling om te bezuinigen op het meerkeuzebudget (van A naar C) wat een bezuiniging van € 67.200 opleverde. De mogelijkheden om te bezuinigen op het declaratiefonds zijn in 2015 door uw raad onderzocht waarbij tevens het minimabeleid in totaal is herijkt. Hiertoe zijn verschillende bijeenkomsten georganiseerd en he eft uw raad gediscussieerd over mogelijke denkrichtingen en invullingen om de bezuiniging te realiseren. Uiteindelijk is er in de door uw raad nog vast te stellen nota Minimabeleid in Elburg een evenwichtig pakket samengesteld welke binnen de begroting uitgevoerd kan worden. Met het voorgestelde pakket aan maatregelen en door de overheveling van de middelen voor chronisch zieken is het mogelijk om de bezuiniging ad € 67.200 vanaf 2016 te realiseren.

16

1: Sociaal Domein Meerjarencijfers per programma Lasten Bestaand beleid Prijscompensatie

Rekening 2014

14.412.665

Begroting 2015

23.312.232

2016

22.329.753

Meerjarenbegroting 2016-2019 2017 2018

2019

22.238.353 22.520

21.552.368 22.838

21.189.460 23.157

-189.581 -89.986 -246.488

-116.313 27.012 -224.195

-34.401 8.747 -160.001

Meicirculaire 2015 Decentralisatie AWBZ > WMO Decentralisatie jeugdzorg Decentralisatie participatiewet Voorjaarsnota 2015 2] Jeugdbeleid 2] Ouderenzorg

-50.000 -32.000

MPB 2015-2018 Invoering Participatiewet Uitvoeringskosten participatie Bijzondere bijstand Afbouwen schoolbegeleiding Alg. maatschappelijk werk Hervormde st. jeugd- en jong. Startnotitie volksgezondheid Hergebruik scootmobielen Versoberen declaratiefonds

-145.000 5.250 9.000

2.500 -20.000 -5.450 -1.250

5.250 4.500

3.250

-5.450 -1.250 -15.000 -30.000

-67.200

Storting in reserves Huishoudelijke hulp toelage

1.938.463

278.235

271.385

271.385 -216.050

55.335

55.335

Totaal lasten programma

16.351.128

23.590.467

22.509.738

21.607.703

21.244.795

21.085.547

7.522.113

16.252.564

15.265.876

15.265.876 48

14.739.869 48

14.426.421 48

-189.581 -89.986 -246.488

-116.313 27.012 -224.195

-34.401 8.747 -160.001

100.848 -15.000

85.848

3.848

Baten Bestaand beleid Prijscompensatie Meicirculaire 2015 Decentralisatie AWBZ > WMO Decentralisatie jeugdzorg Decentralisatie participatiewet Voorjaarsnota 2015 MPB 2015-2018 Onttrekking uit reserves Startnotitie volksgezondheid 2] Jeugdbeleid 2] Ouderenzorg

1.047.764

Totaal baten programma

8.569.877

16.538.375

15.366.724

14.825.717

14.430.269

14.244.662

6.890.552 890.699

7.059.668 -7.576

7.781.251

7.052.092

6.972.477 256.385 -85.848 7.143.014

6.812.499 55.335 -85.848 6.781.986

6.763.039 55.335 -3.848 6.814.526

6.789.398 55.335 -3.848 6.840.885

Saldo Saldo van baten en lasten Reserves Sociaal domein Gerealiseerd resultaat

per beleidsveld [x € 1.000] Uitkeringen Werkgelegenheid Gemeentelijk minimabeleid Maatsch. begeleiding en advies Ouderenbeleid Vrijwilligersbeleid Jeugdbeleid WMO maatwerk voorzieningen Openbare gezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg Participatiewet (transitie) WMO begeleiding (transitie) Jeugdzorg (transitie) Saldo van baten en lasten Reserves Sociaal domein Gerealiseerd resultaat 17

285.811

18.848 50.000 32.000

Last 2016 3.750 411 1.015 313 441 179 993 2.669 245 575 3.694 3.265 4.689 22.23 8 271 0 22.51 0

Baat 2016 3.006 0 270 0 2 0 73 436 0 0 3.682 3.263 4.533 15.26 6 15 86 15.36 7

Saldo 2016 743 411 745 313 439 179 920 2.233 245 575 12 2 155 6.97 2 256 -86 7.14 3

Last 2017 3.751 271 1.024 311 445 181 1.001 2.639 233 575 3.448 3.075 4.599 21.55 2 55 0 21.60 8

Baat 2017 3.006 0 270 0 2 0 74 436 0 0 3.436 3.073 4.443 14.74 0 0 86 14.82 6

Saldo 2017 745 271 754 311 443 181 927 2.203 233 575 12 2 155 6.81 2 55 -86 6.78 2

-50.000 -32.000

Last 2018 3.752 277 1.028 316 417 183 959 2.639 235 575 3.224 2.959 4.626 21.18 9 55 0 21.24 5

Baat 2018 3.006 0 270 0 2 0 74 436 0 0 3.212 2.957 4.470 14.42 6 0 4 14.43 0

Saldo 2018 746 277 759 316 415 183 886 2.203 235 575 12 2 155 6.76 3 55 -4 6.81 5

Last 2019 3.753 280 1.028 320 421 185 968 2.639 237 575 3.064 2.924 4.634 21.03 0 55 0 21.08 6

Baat 2019 3.006 0 270 0 2 0 74 436 0 0 3.052 2.923 4.479 14.24 1 0 4 14.24 5

Saldo 2019 747 280 759 320 420 185 895 2.203 237 575 12 2 155 6.78 9 55 -4 6.84 1

2: Onderwijs en kinderopvang

Programma 2

Onderwijshuisvesting en –vervoer Beleidsvelden Onderwijshuisvesting, Leerlingenvervoer Portefeuillehouder: Wethouder H. Wessel Domein: Samen leven

Algemene informatie A. Visie:  Leerlingen kunnen voor het volgen van basis- en voortgezet onderwijs zo dicht mogelijk bij huis naar school. Dat geldt voor alle leerlingen, ook buiten het regulier onderwijs. Binnen de mogelijkheden die er zijn, wordt gestreefd naar passend onderwijs binnen de eigen gemeentegrenzen. Inzet is om in elke kern minimaal één basisschool te behouden. B. Ontwikkelingen en trends:  Op 1 augustus 2014 is de wet op passend onderwijs in werking getreden. De scholen in onze regio zijn met elkaar druk bezig voor het opstellen van een ondersteuningsplan. De spreiding van speciaal onderwijs kan gevolgen hebben voor leerlingenvervoer en onderwijshuisvesting.  Met ingang van het schooljaar 2015-2016 zijn er nieuwe contracten afgesloten met vervoerders voor het leerlingenvervoer. De contractduur van deze aanbesteding is twee schooljaren: 2015/2016 en 2016/2017. Er is een verlengoptie voor nog twee keer één schooljaar.  De provincie draagt per 1 januari 2017 het Wmo-vervoer (de regiotaxi) over aan de gemeente. Naar aanleiding van deze overdracht wordt in overleg met de regiogemeenten en de provincie de mogelijkheid onderzocht om het openbaar vervoer, leerlingenvervoer, (regio) taxivervoer en Wmo-vervoer te integreren tot basismobiliteit. De bedoeling is dat dit zoveel mogelijk in 2017 haar beslag krijgt.  In 2015 is gestart met het opstellen van een nieuw IHP. De verwachting is dat in 2016 of 2017 een accommodatiebeleid opgesteld gaat worden. Dit accommodatiebeleid zal raakvlakken hebben met onderwijshuisvesting.

Gemeentelijke beleidskaders  Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Elburg (gebaseerd op Wet Primair Onderwijs en Wet Voortgezet Onderwijs)  Verordening Leerlingenvervoer Gemeente Elburg (2015)  Integraal Huisvestingsplan 2012-2016 (of nieuwe: 2016-2026)


Subdoelstelling

1. Zelfstandig functionerende volwassenen:  Vormen van de jeugd tot volwassen burgers die zelfstandig functioneren in de samenleving

Zorg dragen voor voldoende huisvesting in zowel kwantitatieve als kwalitatieve zin voor zowel primair als voortgezet onderwijs. Doorverwijzen van leerlingen dan wel gebruikmaken van elkaars gebouwen moet mogelijk zijn ongeacht denominatie.



18

Vrije schoolkeuze aansluitend aan de eigen opvoeding


Oplevering van Scola van Kinsbergen.

De uitvoering van een nieuw Integraal Huisvestingsplan zal in 2016 gaan beginnen. Voor het Nuborgh College Lambert Franckens bij de geplande renovatie de wettelijk verplichte asbestsanering, uitvoeren.

2: Onderwijs en kinderopvang

Middelen programma 2 Meerjarencijfers per programma Lasten Bestaand beleid Prijscompensatie

Rekening 2014

Begroting 2015

2016


2019

2.811.494

2.962.157

2.850.950

2.850.950 10.146

2.861.096 10.289

2.871.385 10.432

905.981

814.063

833.349

833.349

833.349

833.349

3.717.475

3.776.220

3.684.299

3.694.445

3.704.734

3.715.166

175.460

69.187

69.378

69.378 313

69.691 318

70.009 321

Onttrekking uit reserves

1.400.209

1.667.419

1.546.824

1.546.824

1.546.824

1.546.824


1.575.670

1.736.606

1.616.202

1.616.515

1.616.833

1.617.154

Saldo Saldo van baten en lasten Reserves Gerealiseerd resultaat

2.636.034 -494.228 2.141.806

2.892.970 -853.356 2.039.614

2.781.572 -713.475 2.068.097

2.791.405 -713.475 2.077.930

2.801.376 -713.475 2.087.901

2.811.487 -713.475 2.098.012

Voorjaarsnota 2015 MPB 2015-2018 Storting in reserves Totaal lasten programma Baten Bestaand beleid Prijscompensatie Voorjaarsnota 2015 MPB 2015-2018

per beleidsveld [x € 1.000] Onderwijshuisvesting Leerlingenvervoer Saldo van baten en lasten Reserves Gerealiseerd resultaat

19

Last 2016 2.217 634 2.851 833 3.684

Baat 2016 56 14 69 1.547 1.616

Saldo 2016 2.161 620 2.782 -713 2.068

Last 2017 2.219 642 2.861 833 3.694

Baat 2017 56 14 70 1.547 1.617

Saldo 2017 2.164 628 2.791 -713 2.078

Last 2018 2.222 650 2.871 833 3.705

Baat 2018 56 14 70 1.547 1.617

Saldo 2018 2.166 636 2.801 -713 2.088

Last 2019 2.224 658 2.882 833 3.715

Baat 2019 56 14 70 1.547 1.617

Saldo 2019 2.168 643 2.811 -713 2.098

3: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Programma 3

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Beleidsvelden Ruimtelijke ordening, volkshuisvesting Portefeuillehouder: Wethouder J. Polinder Domein: Ruimte

Algemene informatie A. Visie: Het programma voorziet in de inrichting van een duurzame leefomgeving, waarbij wonen, werken, recreatie en verkeer worden afgestemd op de behoeften van de samenleving. Daartoe behoort het zorg dragen voor een evenwichtige werking van de lokale en regionale woningmarkt rekening houdende met de kwalitatieve en kwantitatieve woningvoorraad en de plaatselijke woningbehoefte. Het beleid is gericht op het behouden en waar nodig bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid in de wijk of buurt. B. Ontwikkelingen en trends:  De trend binnen het woonbeleid dat het accent steeds meer wordt verlegd van de kwantiteit naar de kwaliteit van de woningvoorraad, wordt doorgezet. Ook Elburg ondervindt al een aantal jaren de gevolgen van een krimpende woningmarkt. Dit vertaalt zich in de realisering van een beperkt aantal nieuwbouwwoningen. Elburg heeft ingestemd met de op het Kwalitatief Woonprogramma Gelderland 2010-2019 (KWP3) gebaseerde regionale verdeling van woningbouwaantallen tot en met 2019. Een gevolg hiervan is dat diverse woningbouwlocaties zijn doorgeschoven naar de periode na 2019. Nu de woningmarkt weer wat lijkt aan te trekken, biedt dit wellicht kansen om nog niet afgeronde of nog niet gestarte woningbouwprojecten weer resp. alsnog van de grond te krijgen. Op 1 januari 2015 is het KWP 3 vervangen door het RPW (Regionaal Programma Wonen). Dit is een regionaal afsprakenkader met een inhoud en status die ongeveer gelijk zijn aan die van het KWP. In 2015 is een nieuwe Woonvisie vastgesteld. Op basis daarvan zullen nieuwe prestatieafspraken met de woningcorporaties worden gemaakt. Het toezicht op de woningcorporaties is gewijzigd door aanpassingen in de Woningwet en de Huisvestingswet. De te maken prestatieafspraken moeten aansluiten bij deze nieuwe regelgeving.  Ook het woonzorgbeleid blijft zich verder ontwikkelen. Door de verdergaande scheiding tussen het wonen en de zorg vraagt dit onderwerp meer aandacht. In de nieuwe Woonvisie vormt het woonzorgbeleid een specifiek thema.  Omgevingswet: de rijksoverheid wil het omgevingsrecht (verder) vereenvoudigen, flexibeler maken en stroomlijnen; hiervoor wordt een nieuwe wet, de Omgevingswet, opgesteld. Het is de bedoeling dat een groot aantal wetten en regelingen op het terrein van de leefomgeving (waaronder de Wabo en Wro) in deze wet worden samengebracht. Het wettelijk stelsel voor de fysieke ruimte en leefomgeving wordt fundamenteel herzien en de gevolgen zullen zeer ingrijpend zijn. Zo zullen bestemmingsplannen verdwijnen en samen met gemeentelijke regels over de fysieke leefomgeving zoals die nu vastliggen in bijv. bomenverordening, reclameverordening, monumentenverordening en APV, worden ondergebracht in een door de gemeenteraad vast te stellen omgevingsplan. Er komt overgangsrecht, waarin bepaald wordt hoe hiernaar wordt toegewerkt. Bestemmingsplannen, monumentenverordeningen en welstandsnota’s gelden bij inwerkingtreding van de Omgevingswet automatisch als het gemeentelijk omgevingsplan. De Omgevingswet beoogt straks voor minder regels en onderzoekslasten te zorgen. Zo kan de gemeente sneller een beslissing nemen over ruimtelijke plannen en activiteiten. Op 1 juli 2015 heeft de Tweede kamer ingestemd met het wetsvoorstel voor de Omgevingswet. Daarbij is besloten dat een omgevingsvisie voor de gemeenten verplicht wordt, zoals ook al het geval is in het wetsvoorstel voor rijk en provincie. Naar verwachting treedt de wet in 2018 in werking.  Op 1 juli 2013 is de Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten gedeeltelijk in werking getreden. De wet beoogt een einde te maken aan de veelheid aan wegen waarlangs de burger schadevergoeding bij onrechtmatig of rechtmatig handelen van de overheid kan trachten te verkrijgen. Met deze wet worden algemene bepalingen over de mogelijkheden van schadevergoeding bij (on)rechtmatig overheidshandelen in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) opgenomen. Het gedeelte van de wet dat in werking is getreden, heeft betrekking op schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten. Het gedeelte van de wet met betrekking tot nadeelcompensatie, waaronder planschade, zal op een later tijdstip in werking treden.

Gemeentelijke beleidskaders       

Toekomstvisie Elburg 2020 Structuurvisie gemeente Elburg 2030 Bestemmingsplannen Woonvisie 2015 Stedenbouwkundig plan “Havengebied Elburg en omgeving” Procedureverordening planschade 2012 Huisvestingsverordening gemeente Elburg 2015

20


    

Reglement Urgentiecommissie Woonruimteverdeling Noord -Veluwe 2015 Reglement Commissie Bezwaarschriften Woonruimteverdeling Noord-Veluwe 2015 Regeling betreffende criteria voor bijzondere indicaties voor aanleunwoningen Verordening Startersleningen gemeente Elburg 2013 Subsidieverordening Gewoon Gemak


Subdoelstelling


1. Wonen: Opvang van de natuurlijke aanwas van de bevolking in de eigen kern.

Extra aandacht voor woningbouw in Doornspijk, op de Hoge Enk, in transformatiegebied Kruismaten en vrijkomende schoollocaties in ‘t Harde en Elburg.

Het nemen en (voor zover het gemeentelijke woningbouwlocaties betreft) uitvoeren van planologische besluiten (vaststelling/wijziging/uitwerking/ontheffing van bestemmingsplannen) ten behoeve van in- en uitbreidingslocaties voor woningbouw, waaronder de locaties Gerichtenweg en Huisdijk op de Hoge Enk en Waterlanden fase II te Doornspijk en transformatielocatie Kruismaten, woningbouw Petraschool en Vrijheidsschool, zodanig dat 45% van de nieuwbouwwoningen in de categorie ‘goedkoop’ wordt gerealiseerd.

Voldoende starterswoningen in alle kernen.

Het realiseren van goedkope woningen op daarvoor in aanmerking komende (nieuwe) locaties. Het op aanvraag verstrekken van startersleningen voor bestaande woningen uit het in 2013 opnieuw gecreëerde budget hiervoor. Voortzetten project “Gewoon Gemak”. Het realiseren van geschikte woningen op daarvoor in aanmerking komende (nieuwe) locaties.

De mensen zolang mogelijk zelfstandig laten wonen in hun eigen woonomgeving.

Voldoende seniorenwoningen in alle kernen.

De woningvoorraad aan laten sluiten op de huidige en toekomstige woningbehoefte

Flexibel inspelen op de woonwensen van particulieren. Behouden van starterswoningen voor de doelgroep, bevorderen van doorstroming vanuit met name starterswoningen en herstructurering van de bestaande woningvoorraad. Bevorderen van kleinschalige alternatieve woonvormen en woonservicegebieden. Handhaven / verbeteren van de kwaliteit van de ruimtelijke inrichting.

De in 2015 vastgestelde Woonvisie vertalen in nieuwe prestatieafspraken met de woningcorporaties. Jaarlijks woon- / prestatieafspraken maken met woningcorporaties. Inzet van startersleningen in de bestaande woningvoorraad om de doorstroming vanuit het lage segment te bevorderen.

In elke kern een kloppend dorpshart realiseren. De agrariër, als beheerder van het buitengebied, maximaal de ruimte bieden (schaalvergroting en verbreding).

Ondersteunen van het project herontwikkeling centrumgebied ’t Harde. Hiervoor gebruik maken van de mogelijkheden die het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied biedt.

Leegstand vrijkomend agrarisch vastgoed en ver-rommeling van het buitengebied tegengaan waarbij omzetting van een agrarische naar een lichte bedrijfsfunctie – naast een woonfunctie- nadrukkelijk wordt bekeken. Evenwichtige ontwikkeling verblijfsrecreatie en natuurontwikkeling Veluwemeeroever realiseren.

Uitvoering en herijking VAB-beleid voor nieuwe buitenerven ten behoeve van wonen en/of werken. Het actueel houden van een toekomstbestendige visie voor een vitaal buitengebied.

Gevarieerde samenstelling van de bevolking binnen een wijk. 2. Ruimtelijke kwaliteit van de woonomgeving: Behoud van de vitaliteit van alle kernen. Het huidige voorzieningenniveau in de vijf kernen handhaven. 3. Ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied

Bij bestemmingsplannen rekening houden met de doelstellingen van de beleidskaders, zoals de structuurvisie en de woonvisie.

Borging vrijwaring gemeente van kosten aanleg riolering ten behoeve van legalisering recreatielandjes. Opstelling van een definitief ontwerpbestemmingsplan voor de Veluwemeeroever in 2016.

Indicatoren Doel 1

Omschrijving Aantal te realiseren woningen op basis van woningbehoefte van 2015 tot en met 2025: 630 woningen.

Verhoudingen realisatie nieuwbouwwoningen tot en met 2025: 45% goedkope woningen

21

Soort indicator Output

Output

Bron Regio Noord Veluwe

Provincie Gelderland

Realisatie

Streefwaarde

Getal 85 10 53 150

Jaar 2014 2013 2012 2011

2016 70

69% 30% 8% 41%

2014 2013 2012 2011

45%

Toelichting


Middelen programma 3 Meerjarencijfers per programma

Rekening 2014

Lasten Bestaand beleid Prijscompensatie

Begroting 2015


2016

2019

822.574

537.891

582.846

582.846 469

583.315 477

583.792 483

Storting in reserves

131.500

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000


954.074

577.891

622.846

623.315

623.792

624.275

38.304

72.636

73.652

73.652 1.032

74.684 1.047

75.731 1.059


291.796

66.500

0

0

0

0


330.100

139.136

73.652

74.684

75.731

76.790

784.270 -160.296 623.975

465.255 -26.500 438.755

509.194 40.000 549.194

508.631 40.000 548.631

508.061 40.000 548.061

507.485 40.000 547.485

Voorjaarsnota 2015 MPB 2015-2018

Baten Bestaand beleid Prijscompensatie Voorjaarsnota 2015 MPB 2015-2018


per beleidsveld [x € 1.000] Ruimtelijke ordening Volkshuisvesting Saldo van baten en lasten Reserves Gerealiseerd resultaat

22

Last 2016 437 146 583 40 623

Baat 2016 73 1 74 0 74

Saldo 2016 364 145 509 40 549

Last 2017 437 146 583 40 623

Baat 2017 74 1 75 0 75

Saldo 2017 363 145 509 40 549

Last 2018 438 146 584 40 624

Baat 2018 75 1 76 0 76

Saldo 2018 363 146 508 40 548

Last 2019 438 146 584 40 624

Baat 2019 76 1 77 0 77

Saldo 2019 362 146 507 40 547

4: Bouwen en milieu

Programma 4

Bouwen en milieu Beleidsvelden Milieu, natuur en landschap, bouwen en handhaving Portefeuillehouder: Wethouder M. Boukema Domeinen: Ruimte en Dienstverlening

Algemene informatie A. Visie: Duurzaamheid is een belangrijk thema waarmee we uitvoering geven aan ons rentmeesterschap. Primair gaat het om het terugdringen van het energie- en grondstoffenverbruik. Daarbij wordt aangesloten bij de doelstellingen van het Landelijk Energieakkoord. B. Ontwikkelingen en trends:  Omgevingswet: de Rijksoverheid wil het omgevingsrecht (verder) vereenvoudigen, flexibeler maken en stroomlijnen; hiervoor is de Omgevingswet, opgesteld. Een groot aantal wetten en regelingen op het terrein van de leefomgeving (waaronder de Wabo en Wro) worden in deze wet samengebracht. De gevolgen van de nieuwe wet zijn zeer ingrijpend. Zo zullen bestemmingsplannen verdwijnen en samen met gemeentelijke regels over de fysieke leefomgeving zoals die nu vastliggen in bijv. bomenverordening, reclameverordening, monumentenverordening en APV, worden ondergebracht in een door de gemeenteraad vast te stellen omgevingsplan. De Omgevingswet zorgt straks voor minder regels en onderzoekslasten. Zo kan de gemeente sneller een beslissing nemen over ruimtelijke plannen en activiteiten. De Omgevingswet is op 1 juli 2015 door de Tweede Kamer aangenomen. Naar verwachting treedt de wet in 2018 in werking.  In regionaal verband wordt gewerkt aan een Routekaart Klimaatneutraal met de gezamenlijke doelstelling om in 2050 een klimaatneutrale regio te hebben. De regionale kaart moet zijn doorvertaling krijgen in de diverse gemeentelijke klimaat/duurzaamheidsplannen. Deze plannen moeten daarna in concrete uitvoeringsprogramma’s worden vertaald.  Er is een Landelijke Handhavingsstrategie opgesteld die tot doel heeft om op eenzelfde manier op te treden bij geconstateerde overtredingen in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrec ht (Wabo). Daarnaast wordt binnen heel Gelderland gestreefd naar een ‘level playing field’ op het gehele gebied van toezicht en handhaving (dit houdt in dat er onderling geen verschillen zijn in toezicht en handhaving). Daarom werken de Gelderse Omgevingsdiensten aan een ‘Nalevingsstrategie omgevingswetgeving Gelderland’. De Omgevingsdienst Noord-Veluwe werkt samen met de gemeenten aan een regionale variant. Omdat er ook een nieuw gemeentelijk handhavingsbeleidplan moet komen, is het goed de ontwikkelingen op elkaar af te stemmen.

Gemeentelijke beleidskaders         

Bomenverordening 2013 Algemene plaatselijke verordening Elburg Bouwverordening Bouwbeleidsplan Welstandsnota Handhavingsbeleidsplan 2011-2015 Landschapsontwikkelingsplan Nota Bodembeheer en Bodemkwaliteitskaart Beleidsvisie externe veiligheid gemeenten in de Regio Noord -Veluwe


Subdoelstelling


1. Duurzaamheid

Klimaatneutrale energievoorziening in de regio in 2050

Ontwikkelen Duurzaamheidsbeleid met uitvoeringsprogramma

2. Natuur en Landschap Het in stand houden en waar nodig verbeteren van de groene leefomgeving en van de identiteit en de verscheidenheid van het landschap.

Versterking van natuur en landschapswaarden

Uitvoering geven aan landschapsontwikkelingsplan

Vergroten van de affiniteit met de natuur en het landschap

Bewoners, grondeigenaren en gebruikers buitengebied stimuleren tot landschapsversterking met behulp van beschikbare provinciaal/gemeentelijke subsidie, e.e.a. conform het projectplan

23

4: Bouwen en milieu Hoofddoelstelling

Subdoelstelling


3. Handhaving

Controleren naleving regelgeving

Nieuw Handhavingsbeleidsplan opstellen

4. Vergunningen

Minder regels voor burgers en bedrijven

Gevolgen nieuwe Omgevingswet in beeld brengen

Vergunningdruk verminderen

Aanpassen Bomenverordening 2013

Middelen Voorjaarsnota 2015 Duurzaamheidsbeleid In 2009 is gestart met het opzetten en uitvoeren van een gemeentelijk klimaatbeleid. De uitvoering is regionaal in RNV-verband opgepakt. Het Klimaatactieplan 2013-2015 loopt ten einde. Klimaatbeleid, tegenwoordig duurzaamheidsbeleid, is inmiddels geen incidenteel onderwerp meer, maar een structureel product. De komende jaren is er regionaal en lokaal nog veel te doen om de doelen, zoals verwoord in het Landelijke Energieakkoord (jaarlijkse energiebesparing, CO2-uitstoot terugdringen, meer duurzame energie opwekken) te kunnen behalen. Via de VNG, een van de partijen van het energieakkoord, hebben wij ons ook gecommitteerd aan deze doelen. De regionale kosten van de klimaatadviseur worden via een verdeelsleutel over de gemeenten verdeeld. Voor Elburg komt dit op een bijdrage van afgerond € 10.500. Daarnaast wordt voorgesteld om jaarlijks € 7.000 beschikbaar te stellen voor het kunnen opzetten van regionale projecten en € 2.500 voor lokale projecten. Totale kosten worden geraamd op € 20.000. Continuering IGEV De deelnemende gemeenten wordt verzocht vanaf 2016 een bijdrage in de gemeentelijke begroting op te nemen voor continuering van IGEV (Innovatiecentrum Groene Economie). In 2009 is vanuit het Regionaal Uitvoeringsprogramma (RUP) gestart met het project Energieproductie uit Biomassa. Dit project is in 2012 opgevolgd door het programma IGEV met projecten op het gebied van vergroening van de regionale economie en Biobased Economy. Medio 2013 is het onderdeel Projectondersteuning ondergebracht bij IGEV omdat er geen aparte ontwikkelingsmaatschappij voor Duurzame Energie (DE&OM) is opgericht. Onze gemeentelijke bijdrage was nog steeds € 5.000. De meerwaarde van IGEV is inmiddels wel gebleken: er zijn innovatieve projecten opgestart en ook vanuit projectondersteuning kunnen projecten worden uitgewerkt en ondersteund waarmee èn een bijdrage wordt geleverd aan de duurzaamheidsdoelstellingen èn de regionale economie wordt gesteund. De gevraagde bijdrage voor 2016 is hoger vanwege de toegenomen activiteiten van IGEV. Wel wordt ervan uitgegaan dat dit eenmalig is en de bijdrage voor 2017-2019 ca. 50% van het nu gevraagde bedrag zal zijn. Deze aanname is gebaseerd op de verwachting dat er subsidies aangevraagd en ontvangen zullen worden. Hierover is niet eerder duidelijkheid dan eind 2015/begin 2016. Opgemerkt moet worden dat de bijdrage IGEV tot en met 2015 betaald kon worden uit een claim in de algemene reserve. In 2016 zijn deze middelen in de reserve ‘opgesoupeerd’. Voor genoemde € 5.000 is dus geen structurele dekking beschikbaar. Gezien de wellicht verplichte uitgaaf (agv overeenstemming meerderheid deelnemende gemeenten RNV) en de mate waarin dit programma al is opgestart wordt voorgesteld voor 2016 de gevraagde bijdrage van € 11.400 en voor de jaren 2017-2019 een bijdrage van € 5.700 in de begroting op te nemen. Overdracht taakuitvoering sloop en asbest aan ODNV De taakuitvoering ‘Slopen door bedrijven’ en Toezicht op bedrijfsmatige activiteiten met asbest’ zijn onderdeel van het basistakenpakket dat verplicht is om over te dragen aan de omgevingsdiensten, maar wordt momenteel door de gemeenten uitgevoerd. Er is besluitvorming voorbereid over de wijze van overdracht van deze taken. Inmiddels heeft overdracht per 1 juli 2015 plaats gevonden. De kosten zullen op basis van berekende uren (standaardnorm) voor het aantal meldingen voor toezicht en handhaving sloop en asbest over de deelnemende gemeenten verdeeld worden. Deze vastgestelde normen voor de uitvoering van de taken zullen na 1 jaar worden geëvalueerd. De geraamde jaarlijkse bijdrage komt uit op een bedrag van € 12.050. Door de afdeling bouwen en milieu wordt in verband hiermee 0,1 fte vacature toezicht en handhaving niet meer ingevuld. Hierdoor valt er een bedrag van € 5.050 vrij waardoor er vanaf 2016 structureel € 7.000 extra benodigd is.

24

4: Bouwen en milieu Meerjarencijfers per programma Lasten Bestaand beleid Prijscompensatie

Rekening 2014

Begroting 2015

2.187.181


2016

2.039.904

2.049.279

Voorjaarsnota 2015 6] Duurzaamheidsbeleid 7] IGEV 8] ODNV sloop en asbest

2.087.679 6.417

20.000 11.400 7.000

-5.700

2019

2.088.396 6.508

2.094.904 6.599

MPB 2015-2018 Storting in reserves

0

0

3.750

3.750

3.750

3.750

2.187.181

2.039.904

2.091.429

2.092.146

2.098.654

2.105.253

488.908

458.416

429.973

429.973 5.690

435.663 5.770

441.433 5.851


32.988

15.921

0

0

0

0


521.896

474.337

429.973

435.663

441.433

447.284

1.698.274 -32.988 1.665.286

1.581.488 -15.921 1.565.567

1.657.706 3.750 1.661.456

1.652.733 3.750 1.656.483

1.653.471 3.750 1.657.221

1.654.219 3.750 1.657.969

Totaal lasten programma Baten Bestaand beleid Prijscompensatie Voorjaarsnota 2015 MPB 2015-2018


per beleidsveld [x € 1.000] Natuur en landschap Bouwen en handhaving Milieu Saldo van baten en lasten Reserves Gerealiseerd resultaat

25

Last 2016 120 1.437 530 2.088 4 2.091

Baat 2016 24 402 4 430 0 430

Saldo 2016 96 1.035 526 1.658 4 1.661

Last 2017 120 1.439 530 2.088 4 2.092

Baat 2017 24 408 4 436 0 436

Saldo 2017 96 1.031 525 1.653 4 1.656

Last 2018 120 1.440 535 2.095 4 2.099

Baat 2018 24 414 4 441 0 441

Saldo 2018 96 1.026 531 1.653 4 1.657

Last 2019 120 1.442 540 2.102 4 2.105

Baat 2019 24 420 4 447 0 447

Saldo 2019 96 1.022 536 1.654 4 1.658

5: Veiligheid

Programma 5

Veiligheid Beleidsvelden Openbare orde en veiligheid, brandweer en rampenbestrijding. Portefeuillehouder: Burgemeester F.A. de Lange Domein: Samen leven

Algemene informatie A. Visie: Onze gemeente streeft naar een zo optimaal mogelijke veiligheid en bescherming van mensen, dieren, goederen en milieu. Vanuit de samenhang tussen deze taakvelden zal een reëel optimum aan veiligheid bereikt moeten worden. B. Ontwikkelingen en trends:  In algemene zin is een tendens waarneembaar naar grotere organisatie -eenheden. De nationale politie en de grotere politieteams zijn hier een voorbeeld van. Elburg maakt deel uit van het politieteam Noord, bestaande uit zes gemeenten (Hattem, Heerde, Epe, Elburg, Nunspeet, Oldebroek). Dit betekent dat ook de samenwerking tussen genoemde gemeenten op het gebied van veiligheid steeds groter wordt. Een en ander heeft onder andere geresulteerd in het formuleren van een aantal gezamenlijke aandachtspunten en het opstellen van een gezamenlijk integraal veiligheidsplan. Een nieuw Integraal Veiligheidsplan voor de jaren 2016 – 2019 is in voorbereiding. Vanaf 2016 zal voor het eerst gewerkt worden met een jaarlijks uitvoeringsplan. In dit uitvoeringsplan wordt aangege ven welke activiteiten in de deelnemende gemeenten in dat jaar zullen worden opgepakt en uitgevoerd.  In regionaal verband wordt steeds meer gewerkt aan het opzetten van gezamenlijk beleid onder andere met betrekking tot de hennepteelt, Bibob, Buurtbemiddeling, Digitaal opkopersregister, huiselijk geweld en handhaving.  Positief gevolg van de Nationale politie is dat er meer wijkagenten zullen komen de komende jaren (1 op de 5000 inwoners). Per 1 juli 2015 is 1 extra wijkagent ingezet voor Elburg en verwach t wordt dat er per 1 januari 2016 een tweede extra wijkagent voor Elburg bij komt.  Tevens wordt bij de politie gezocht naar efficiëntere administratieve afdoening van wat op straat wordt geconstateerd. Daar tegenover staat dat de politie steeds meer taken overlaat aan gemeenten, zoals parkeertoezicht, overtredingen van de APV, gevonden en verloren voorwerpen en andere controle - en adviserende taken. Dit betekent een extra aanslag op de gemeentelijke capaciteit van de toezichthouders en meer inhuur van part iculiere beveiligers.  Per 1 januari 2014 zijn de controlerende taken voortvloeiende uit de nieuwe Drank - en horecawet voor rekening van de gemeente gekomen. Dit betekent dat hiervoor extra capaciteit is ingezet bij de Boa’s wat weer ten koste gaat van andere handhavingstaken van de boa’s.  In 2016 zal het Regionaal Crisisplan en het Regionaal beleidsplan geactualiseerd worden. Voor de gemeenten is het handboek Bevolkingszorg toegevoegd, deze zal in 2016 aangepast worden aan Bevolkingszorg op orde.  De komende jaren zal voor opleiding en oefening een kwaliteitsslag plaatsvinden. Dit conform het landelijke model GROOT.  In de afgelopen jaren is er veel werk verricht op het terrein van de bevolkingszorg (crisisbeheersing). Hierover is in 2015 een verkennende notitie geschreven. In de notitie staan een aantal verbetervoorstellen die de komende jaren uitgevoerd gaan worden.  Meer onderzoeken door Rijksinspectiediensten zorgen voor meer bestuurlijke drukte op het terrein van brandweer , crisisbeheersing en rampenbestrijding en zullen meer lokale bestuurlijke aandacht behoeven.

Gemeentelijke beleidskaders               

4-jaarlijkse veiligheidsscan 4-jaarlijkse Regionaal Crisisplan 4-jaarlijkse Regionaal Beleidsplan Rampenbestrijding Rampenbestrijdingsplannen Handboek Bevolkingszorg Plan opleiden, trainen en oefenen Bevolkingszorg Integraal veiligheidsplan 2016-2019 Jaarlijks uitvoeringsplan IVP Horecaconvenant Hennepconvenant Terrassenbeleid Algemene plaatselijke verordening (Apv) Evenementen- en vergunningenbeleid Kermisverordening Bibob-beleid

26

5: Veiligheid


Subdoelstelling


1. De Fysieke veiligheid Voorkomen en beperken van onveilige situaties.

Goed voorbereid zijn op branden, ongevallen en mogelijke rampen.

Risicocommunicatie verder ontwikkelen.

2. Het Veiligheidsgevoel: Behouden van huidige niveau (2006) van het veiligheidsgevoel van de mensen die in Elburg verblijven.

Veiligheid algemeen

Uitvoeren van de in het nieuwe integraal veiligheidsplan 2016 – 2019 opgenomen acties. Dit deels in overleg met de gemeenten van het politieteam Noord (Elburg, Epe, Hattem, Heerde, Oldebroek, Nunspeet)

Opleiding en oefening personeel crisisbeheersing op een hoger niveau tillen.

De RNV is gestart met een traject om te komen tot een actieplan rond de leefbaarheid op vakantieparken.Vanuit de gemeenten wordt hier vanaf 2014 en volgende jaren de nodige inzet op gepleegd. Het jaarlijks opstellen van een gezamenlijk uitvoeringsplan op basis van het vastgestelde ivp. Dit in onderling overleg tussen gemeenten Veluwe Noord, politie en justitie. De uitkomsten van de in 2014 gehouden veiligheidsenquete worden meegenomen in het op te stellen integrale veiligheidsplan en het jaarlijkse uitvoeringsplan.

3. Criminaliteit en openbare orde: Vermindering criminaliteit.

Vermindering van het vandalisme.

Verlaging van het aantal inbraken

Verhogen van de eigen verantwoordelijkheid van de burgers.

Leefbaarheid en veiligheid verbeteren door alcohol en drugsgebruik en de verkrijgbaarheid ervan te ontmoedigen

Extra inzet op handhaving en repressie bij overlast door jongeren. Het vandalisme doet zich met name voor op de zogenoemde uitgaansroutes. Hierop wordt door de politie (en gemeente) extra op ingezet. Ook worden op basis- en voortgezet onderwijs preventielessen verzorgd door bureau Halt. Jeugdoverlast wordt besproken in het overlastnetwerk en wanneer nodig wordt direct ingezet op aanpak van zich voordoende overlast situaties. Hiervoor worden in het integraal veiligheidsplan 2016 – 2019 en het uitvoeringsplan 2016 diverse acties opgenomen. Ook de komende jaren is en blijft verlaging van het aantal inbraken speerpunt van beleid. Veiligheid en leefbaarheid is gespreksonderwerp in de diverse wijkcomités waarbij ook de wijkagent aanwezig is. Daarnaast wordt steeds meer een beroep gedaan op bewoners ook mee te werken aan de veiligheid en leefbaarheid in hun woonomgeving door zich bv. aan te sluiten bij Burgernet en whatsApp groepen. Hiervoor zijn in het integraal veiligheidsplan, het horecaconvenant en in de nota gezondheidsbeleid een flink aantal afspraken gemaakt en diverse acties opgenomen.

Indicatoren Doel

Omschrijving

2

3

27

Soort Indicator

Bron

Percentage inwoners dat tevreden is over het gevoerde veiligheidsbeleid.

Beleving

Veiligheids enquête

51% 31,4%

2014 2008

50%

Uit de veiligheid enquête 2014 is naar voren gekomen dat 51% van de bewoners tevreden is over het gevoerde veiligheidsbeleid. Dit is een flinke verhoging i.v.m. 2008. De streefwaarde van 50 % is hiermee gehaald.

Percentage inwoners dat zich regelmatig tot vaak onveilig voelt (in de woonbuurt0.

Beleving

Veiligheids enquête

1% 3,2%

2014 2008

3,2%

Output

Politie

2015 2014 2013 2012

70

72 112 132

In 2014 voelt 1% van de bewoners zich regelmatig tot vaak onveilig in de woonbuurt. In zijn algemeenheid voelt bijna niemand in Elburg zich vaak onveilig. De onveiligheidsgevoelens zijn in onze gemeente dus duidelijk gedaald. Het aantal incidenten met vernielingen daalt al een aantal jaren. Door meer toezicht, diverse acties en voorlichting hopen wij deze trend te handhaven.

Aantal incidenten m.b.t. openbare vernielingen


Streefwaarde 2016

Toelichting

5: Veiligheid Doel

Omschrijving

Soort Indicator

Bron


Aangiftes van openlijk geweld tegen personen.

Output

Politie

Aantal incidenten huiselijk geweld*

Output

Politie

2015 2014 2013 2012 2011 2013 2012 2011

Aantal voorvallen m.b.t. overlast van / door jeugd

Output

Politie

1 2 5 2 100 77 82

91 63 101

Streefwaarde 2016 1

2015 2014 2013 2012 2011

Toelichting

De aangiftes openlijk geweld zijn en blijven laag.

90

Mede doordat huiselijk geweld meer bespreekbaar wordt komen er meer aangiftes binnen. Dit hoeft niet direct te betekenen dat hg toeneemt. Alhoewel de crises hierop wel zijn invloed kan hebben

63

De toename is niet direct verklaarbaar. Wellicht dat door frequentere controles door de politie meer meldingen worden gedaan en meer mutaties in het systeem worden gebracht.

* Hierover zijn geen gegevens opgenomen in de criminaliteitscijfers 2014.

Middelen programma 5 Meerjarencijfers per programma Lasten Bestaand beleid Prijscompensatie

Rekening 2014

Begroting 2015


2016

2019

1.575.403

1.584.316

1.681.884

1.681.884 17.766

1.699.650 18.015

1.717.665 18.266

0

0

0

0

0

0

1.575.403

1.584.316

1.681.884

1.699.650

1.717.665

1.735.931

95.627

88.046

90.401

90.401 1.264

91.665 1.283

92.948 1.301


37.245

4.496

0

0

0

0


132.872

92.542

90.401

91.665

92.948

94.249

1.479.776 -37.245 1.442.531

1.496.270 -4.496 1.491.774

1.591.483 0 1.591.483

1.607.985 0 1.607.985

1.624.717 0 1.624.717

1.641.682 0 1.641.682

Voorjaarsnota 2015 MPB 2015-2018 Storting in reserves Totaal lasten programma Baten Bestaand beleid Prijscompensatie Voorjaarsnota 2015 MPB 2015-2018


per beleidsveld [x € 1.000] Brandweer en rampenbestrijding Openbare orde en veiligheid Saldo van baten en lasten Reserves Gerealiseerd resultaat

28

Last 2016

Baat 2016

Saldo 2016

Last 2017

Baat 2017

Saldo 2017

Last 2018

Baat 2018

Saldo 2018

Last 2019

Baat 2019

Saldo 2019

1.324 358 1.682 0 1.682

72 19 90 0 90

1.252 340 1.591 0 1.591

1.340 359 1.700 0 1.700

73 19 92 0 92

1.267 341 1.608 0 1.608

1.357 360 1.718 0 1.718

74 19 93 0 93

1.283 341 1.625 0 1.625

1.374 362 1.736 0 1.736

75 19 94 0 94

1.300 342 1.642 0 1.642

6: Verkeer en openbare ruimte

Programma 6

Verkeer en openbare ruimte Beleidsvelden Wegen, straten en pleinen, verkeersmaatregelen, speelvoorzieningen, waterhuishouding, afvalverwijdering- en verwerking, riolering en waterzuivering, lijkbezorging, openbare verlichting, haven Portefeuillehouder: Wethouder H. Wessel Domein: Ruimte Openbaar groen Portefeuillehouder: Domein:

Wethouder M. Boukema Ruimte

Algemene informatie A. Visie: De gemeente Elburg streeft naar een duurzame en veilige verkeersomgeving. Hiertoe zijn in het verleden besluiten genomen betreffende het convenant Duurzaam Veilig. Waar mogelijk worden het reguliere openbaar vervoer en de Regiotaxi ingezet als alternatief voor de auto in het woon- en werkverkeer binnen de regio. Het integrale verkeersbeleid is verwoord in het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP). De beleidsnota Wonen geeft aan dat de openbare ruimte en het woon- en leefklimaat van oudere wijken als Molendorp, Oosthoek, ’t Harde-West en Doornspijk als vroeg naoorlogse wijken moeten worden aangepakt. Onze gemeente streeft naar een kwalitatief goede leefomgeving en een integrale aanpak van de openbare ruimte. B. Ontwikkelingen en trends:  In 2012 is een wegenfonds ingesteld waaruit het onderhoud aan en reconstructies van wegen worden bekostigd. Op basis van het in 2013 vastgestelde beleidsplan Openbare Ruimte, het afvalwaterketenplan, periodieke inspecties en de digitale beheersystemen worden de werkzaamheden ingepland.  Specifieke verkeersonveilige situaties zullen worden aangepakt.  De landelijke regelgeving ten aanzien van onkruidbestrijding op verharding is zodanig veranderd dat de toegepaste methode via het selectieve gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen niet meer is toegestaan .

Gemeentelijke beleidskaders       

Beleidsplan Openbare Ruimte (2013) Bermbeheerplan (2004) Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP 2013) Afvalwaterketenplan Nunspeet-Elburg-Waterschap 2013-2022 Speelruimteplan (2005) Afvalstoffenverordening Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen


Subdoelstelling


1. Verkeersveiligheid: Afname van het aantal verkeersongevallen

Conform landelijke normen streven naar 27% minder verkeersdoden in 2020 ten opzichte van het peiljaar 2007 en 27% minder gewonden in 2020 ten opzichte van het peiljaar 2006. Voor wat betreft het aantal gewonden is de doelstelling voor 2020 negen.

Duurzaam Veilig: Maatregelen treffen ter voorkoming van onveilige situaties. Eén van de speerpunten hierbij is het bevorderen van het fietsgebruik en zorgen voor veilige fietsroutes

2. Bereikbaarheid: Verbeteren van de verkeersdoorstroming, zowel op provinciale als op gemeentelijke wegen

Streven naar een afdoende oplossing voor de verkeersproblematiek in de kernen ’t Harde en Oostendorp.

De provincie werkt aan een nieuwe aansluiting A28/N309.

3. Wonen en verkeer: Terugdringen van verkeersoverlast en verhogen van de verkeersveiligheid en verhogen van de leefbaarheid in woonwijken en op belangrijke schoolroutes

Terugdringen van parkeerplaatstekort in woonwijken.

Oplossen parkeerproblematiek in bestaande wijken door aanleg parkeervoorzieningen.

29

6: Verkeer en openbare ruimte Hoofddoelstelling

Subdoelstelling


4. Spelen: Gebruik van speelplaatsen optimaliseren

De aanwezigheid van speelplaatsen meer afstemmen op de behoefte in de huidige situatie/samenstelling van de buurt.

Toepassen uitsterfconstructie door weinig of niet gebruikte speelvoorzieningen niet meer te vervangen of samenvoegen met andere en het speelruimtebeleid aanpassen van aanbod naar meer vraag gestuurd.

5. Afval: Optimale afvalscheiding

Het bevorderen van hergebruik van materialen.

6. Openbare ruimte: De kwaliteit van de openbare ruimte blijft op het huidige niveau (2010) gehandhaafd

De burgers betrekken bij inrichting en onderhoud openbare ruimte.

In regionaal verband wordt onderzocht in hoeverre een en ander geoptimaliseerd kan worden. Daarnaast wordt samen met Oldebroek een plan opgesteld om gezamenlijk op te trekken in de uitvoering ervan. Periodiek worden met de wijkcomités schouwrondes uitgevoerd. Daarnaast worden burgers zo veel mogelijk betrokken bij uitvoeringsplannen.

Bestrijden onkruidgroei op verhardingen

In verband met het verbod op gebruik chemische bestrijdingsmiddelen alternatieve werkwijze invoeren .

Indicatoren Doel

Omschrijving

Soort

Bron

indicator 3

Rapportcijfer inwoners parkeermogelijkheden in de buurt Rapportcijfer inwoners onderhoud wegen in de buurt

5

Nuttige toepassing hergebruik huishoudelijk afval

6

Rapportcijfer inwoners onderhoud openbaar groen in de buurt % meldingen Openbare Ruimte dat binnen drie werkdagen is afgehandeld

Realisatie

Streefwaarde

Getal

Jaar

2016

7,0 6,8 7,6 7,3

2014 2011 2014 2011

7,0

Beleving

St.vd.gem.

Beleving

St.vd.gem.

Output

Intern

54% 54%

2013 2012

60%

Beleving

St.vd.gem.

7,2 6,7 81 % 74 % 70 %

2014 2011 2013 2012 2011

6,8

Output

Intern

Toelichting

7,0 De landelijke doelstelling voor nuttige toepassing van huishoudelijk afval is 60 % in 2015

80%

Middelen Voorjaarsnota 2015 Duurzame onkruidbestrijding Vanwege de verplichting tot het toepassen van duurzame onkruidbestrijding is het voor de gemeente niet langer geoorloofd om chemische onkruidbestrijding toe te passen. Dat betekent in de praktijk dat er andere duurdere methoden van onkruidbestrijding zullen worden gehanteerd. De eerste inschatting van de meerkosten als gevolg hiervan worden geraamd op € 35.000. MPB 2015-2018 Speelvoorzieningen Voorgesteld wordt de weinig gebruikte speelvoorzieningen ‘uit te laten sterven’ en hiervoor geen vervangingen m eer te plegen. Gezien de uitsterfconstructie wordt vanaf 2018 een besparing van € 15.000 geraamd.

30

6: Verkeer en openbare ruimte Meerjarencijfers per programma Lasten Bestaand beleid Prijscompensatie

Rekening 2014

8.812.505

Begroting 2015

8.996.963

2016

8.374.535

Voorjaarsnota 2015 9] Duurzame onkruidbestrijding


8.409.535 27.278

8.436.813 27.659

2019

8.449.472 28.043

35.000

MPB 2015-2018 Speelvoorzieningen

-15.000


909.439

197.792

401.985

401.985

401.985

401.985


9.721.945

9.194.755

8.811.520

8.838.798

8.851.457

8.879.500

Baten Bestaand beleid Prijscompensatie

5.472.381

5.005.752

5.039.198

5.039.198 5.094

5.044.292 5.167

5.049.459 5.239


336.799

208.329

20.796

20.796

20.796

20.796


5.809.180

5.214.081

5.059.994

5.065.088

5.070.255

5.075.494


3.340.125 572.640 3.912.764

3.991.211 -10.537 3.980.674

3.370.337 381.189 3.751.526

3.392.521 381.189 3.773.710

3.400.013 381.189 3.781.202

3.422.817 381.189 3.804.006


per beleidsveld [x € 1.000] Openbaar groen Speelvoorzieningen Waterhuishouding Afvalverwijdering en verwerking Riolering en waterzuivering Lijkbezorging Openbare verlichting Wegen, straten en pleinen Verkeersmaatregelen Haven Saldo van baten en lasten Reserves Gerealiseerd resultaat

31

Last 2016 1.238 204 153

Baat 2016 5 0 0

Saldo 2016 1.233 204 153

Last 2017 1.247 205 155

Baat 2017 5 0 0

Saldo 2017 1.242 205 155

Last 2018 1.256 192 156

Baat 2018 5 0 0

Saldo 2018 1.251 192 156

Last 2019 1.265 194 157

Baat 2019 5 0 0

Saldo 2019 1.260 194 157

1.707 1.577 544 207 2.174 373 232 8.410 402 8.812

2.126 2.035 433 23 132 52 233 5.039 21 5.060

-419 -457 111 184 2.041 321 -1 3.370 381 3.752

1.707 1.577 544 210 2.185 374 233 8.437 402 8.839

2.126 2.035 433 23 133 53 236 5.044 21 5.065

-419 -457 111 186 2.052 320 -3 3.393 381 3.774

1.707 1.577 545 212 2.197 374 234 8.449 402 8.851

2.126 2.035 433 24 134 54 239 5.049 21 5.070

-419 -457 111 189 2.063 320 -6 3.400 381 3.781

1.707 1.577 545 215 2.209 374 235 8.478 402 8.880

2.126 2.035 433 24 134 55 243 5.055 21 5.075

-419 -457 112 191 2.074 320 -8 3.423 381 3.804

7: Cultuur, sport, recreatie en toerisme

Programma 7

Cultuur, sport, recreatie en toerisme Beleidsvelden Vormings- en ontwikkelingswerk, sport Portefeuillehouder: Wethouder S.W. Krooneman Domein: Samen leven Dorps- en gemeenschapsaccommodaties, openbaar bibliotheekwerk Portefeuillehouder: Wethouder J. Polinder Domein: Samen leven Monumentenzorg, kunst en cultuur, toerisme en recreatie Portefeuillehouder: Wethouder M. Boukema Domein: Samen leven en Ruimte

Algemene informatie A. Visie: Onze gemeente streeft naar een voldoende voorzieningenniveau, afgestemd op maatschappelijke behoeften op het terrein van cultuur, sport en recreatie. De gemeente Elburg als Parel van de Veluwe met haar Vesting, haven, buitengebied, bossen en zandverstuiving wil dit potentieel optimaal gebruiken en benutten voor toerisme en recreatie. Het is de bedoeling om de invulling hiervan in samenwerking met vrijwilligers- en belangenorganisaties (kunst en cultuurhistorie, promotie Elburg, VVV) te doen. B. Ontwikkelingen en trends:  ’t Huiken is verbouwd tot een Kulturhus/wijkontmoetingscentrum. In 2016 zal gestart worden met het opstellen van programmering en organisatie van activiteiten.  Uitwerking van de aanbevelingen uit het rapport over Multifunctionele accommodatie Aperloo.  In regionaal en provinciaal verband wordt meer samengewerkt om toerisme en recreatie op een hoger plan te brengen. In 2016 komt er een nieuwe nota Toerisme en Recreatie. Hierin worden voor de gemeente Elburg belangrijke keuzen gemaakt.  De Strategische Verkenning Vitale Vakantieparken geeft vanaf 2016 richting aan de manier waarop de gemeente met bestaande en nieuwe recreatieparken om wil gaan.  De ontwikkeling van het havengebied, in combinatie met een hotel aan de Flevoweg, moet de aantrekkelijkheid van Elburg voor bezoekers vergroten.

Gemeentelijke beleidskaders         

Algemene Subsidieverordening gemeente Elburg 2015 en de bijbehorende subsidieregelingen Gemeentelijke Verordening Beheerscommissie Muziekonderwijs Nota onderhoud en subsidies dorps- en gemeenschapshuizen en zwembad 2013-2016 Gemeentelijke monumentenverordening 2014; Regionale beleidsnotitie bibliotheek 2014-2017 Nota Toerisme en Recreatie Marketing- en Promotieplan Strategische Verkenning Vitale Vakantieparken gemeente Elburg Stedenbouwkundig plan “Havengebied Elburg en omgeving”


Subdoelstelling

1. Streven naar behoud van een goed gedifferentieerd aanbod van voorzieningen op het gebied van welzijn, cultuur, sport en vrije tijd.

Voldoende accommodaties op het terrein van sport, welzijn en recreatie. Blijven ondersteunen van verenigingsleven en vrijwilligerswerk (zie programma 1). Het stimuleren en waarderen van instellingen die actief zijn op het gebied van cultuur en muziek.

32


Deelname cultuur- en erfgoedpact; invulling geven aan programma aspecten Cultuureducatie met Kwaliteit en Erfgoed Aanbieden van kunst en cultuur, waaronder muziek, aan het basisonderwijs.

7: Cultuur, sport, recreatie en toerisme Hoofddoelstelling

2. Recreatie en toerisme Versterking van de bijdrage van de toeristisch-recreatieve sector aan de plaatselijke werkgelegenheid en het voorzieningenniveau.

Subdoelstelling


Het behoud van het cultuurhistorisch erfgoed.

Participeren in het gebiedsgericht cultuurbeleid op de NoordVeluwe Uitwerken activiteitenplan/cultuurbeleidsaspecten op basis van rapport De Rijkdom van Elburg t.b.v. Cultuur en cultuurhistorie Afronden van een digitale cultuurhistorische waardenkaart

Meer toeristen en meer toeristische bestedingen gedurende een verlengd toeristenseizoen.

Het in RNV-verband uitvoeren van het RNV-project “Vitale Vakantieparken”. Het uitvoeren van een nieuw op te stellen Nota Toerisme en Recreatie vanaf 2016 en in het verlengde daarvan de marketing en promotie van Elburg. Dit in samenwerking met de Stichting Promotie Elburg, de VVV en Visit Veluwe.

Toeristische en recreatieve mogelijkheden van vooral de haven en de Vesting meer benutten.

Medewerking/deelname aan de internationale Hanzedagen en inzet van het merk “Hanze” ter bevordering van het toerisme. In ieder geval tot en met 2017, omdat de Internationale Hanzedagen dan in Kampen worden gehouden. Het in het kader van het project “Herontwikkeling Havengebied Elburg e.o.” versterken van de toeristische potentie van het havengebied.

Meer toeristen in Elburg via de recreatievaart en meer toeristische overnachtingen.

Ontwikkelen van een samenhangende visie op hoe we de vesting en het havengebied beter in de markt kunnen zetten. Het in het kader van het project “Herontwikkeling Havengebied Elburg e.o.” bevorderen dat de jachthaven wordt uitgebreid en een hotelaccommodatie wordt gerealiseerd .

Uitbreiding van de toeristische mogelijkheden.

Uitvoering van een nieuw op te stellen beleidsplan Recreatie en Toerisme. Opstellen en uitvoeren van het “Actieplan Vitale Vakantieparken”.

Versterking van het cultuurhistorische karakter van Elburg.

Vanuit notitie De Rijkdom van Elburg uitwerken cultuurhistorische aspecten t.b.v. toerisme en recreatie

Indicatoren Doel

Omschrijving

1

2

Soort indicator

Bron


Streefwaarde 2016 Toelichting

Rapportcijfer inwoners sportvoorzieningen in de gemeente Aantal leden bibliotheek

Beleving

Staat van de gemeente

7,6

2014

7,0

Output

Bibliotheek

5.826 6.027 6.067 6.171

2014 2013 2012 2011

6.000

Aantal losse toeristische/ recreatieve overnachtingen (incl. haven)

Output

Intern

40.200 45.380 42.994

2014 2013 2012

50.000

Middelen Voorjaarsnota 2015 Instellen onderhoudsvoorzieningen gemeentelijke gebouwen Bij het beheerplan onderhoud gemeentelijke gebouwen is voorgesteld om onderhoudsvoorzieningen in te stellen voor gemeentelijke gebouwen. Deze zijn als volgt onderverdeeld in 4 categorieën: monumente n, dorps- en gemeenschapshuizen, zwembad en overige gemeentelijke gebouwen. Voor de uitwerking van het beheerplan is er een jaarlijkse storting in de 4 ingestelde onderhoudsvoorzieningen van € 155.000 en € 5.000 extra voor preventief onderhoud nodig. Voor monumenten, dorps- en gemeenschapshuizen en het zwembad wordt jaarlijks respectievelijk € 5.000, € 40.000 en € 65.000 in een onderhoudsvoorziening gestort. Subsidie Vestingval Bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2015 is door uw raad een motie aangeno men waarin verzocht is om een subsidie van € 2.000 voor Vestingval Elburg voor 2016 beschikbaar te stellen.

33

7: Cultuur, sport, recreatie en toerisme

MPB 2015-2018 Subsidiëring onderhoud monumenten Voorgesteld wordt om het beschikbare budget van € 75.000 voor subsidiëring onderhoud monumenten in 2016 te verlagen met € 15.000. Sport (zwembad) Doordat de investeringen in het zwembadcomplex Hokseberg en de te ontplooien activiteiten een toenemende aantal bezoekers kan bewerkstelligen wordt voorgesteld om de exploitatiebijdrage in 2016 en 2017 m et € 5.000 te verlagen. Subsidie museum De subsidie aan het museum wordt in 2016 met € 12.500 verlaagd. Vervolgens wordt het museum in 2017 gekort met € 30.000 om professionalisering musea mogelijk te maken (is ingevoerd in 2014). Subsidie bibliotheek Afgesproken is om op de bibliotheek een bezuiniging van € 80.000 door te voeren in 2 fases vanaf 2015. In 2016 wordt het subsidie nog met € 40.000 gekort. Om één en ander mogelijk te maken wordt onderstaand al voorgesteld om een huurverlaging van € 23.000 voor ’t Harde door te voeren. Huur bibliotheek kulturhus ’t Harde Bij de uitwerking om de opgenomen bezuiniging van € 80.000 (in 2015 al € 40.000 gerealiseerd) te realiseren zijn er forse ingrepen nodig. Dit houdt in dat het overeind houden van twee volwaardige vestigingen niet mogelijk is. Gezien het aantal inwoners en het aantal gebruikers is het logisch dat de vestiging op ’t Harde wordt gewijzigd. Er is voor gekozen om van ’t Harde een servicepunt te maken met een openstelling van 10 uur. Om leegstand te voorkomen wordt voorgesteld dit te realiseren in ‘t Kulturhus. Het is wel redelijk dat hierbij de huisvestingskosten worden aangepast aan de gemiddelde huisvestingslast. De h uur wordt daarom verlaagd van € 43.000 naar € 20.000. Het gevolg is dan wel dat er voor de gemeente een structurele exploitatietekort op het Kulturhus ontstaat van € 23.000. De commissie MO heeft de voorkeur voor deze optie uitgesproken (7 oktober 2013). Sport De jaarlijkse huurprijs voor kunstgrasvelden is bij lange na niet kostendekkend. De huurprijs is erg laag ten opzichte van de jaarlijkse kosten. Voorgesteld is daarom vanaf 2015 de huurprijzen voor kunstgrasvelden in 2 jaar tijd te verhogen met 50%. De inkomsten worden daartoe in 2016 nogmaals met € 5.500 verhoogd. De huurprijs per kunstgrasveld bedraagt na verhoging ruim € 6.600 per veld.

34

7: Cultuur, sport, recreatie en toerisme Meerjarencijfers per programma Lasten Bestaand beleid Prijscompensatie

Rekening 2014

3.864.017

Begroting 2015

2016

4.154.601

2.995.474

Voorjaarsnota 2015 Voeding onderhoudsvoorziening: 10a] Monumenten 11a] Dorps- en gemeenschapshuizen 12a] Zwembad De Hokseberg Motie] Subsidie Vestingval

3.034.974 26.565

5.000 40.000 65.000 2.000

MPB 2015-2018 Subsidie onderhoud monumenten Verlaging exploitatiebijdrage zwembad Subsidie museum Subsidie bibliotheek

2019

3.024.539 26.938

3.051.477 27.318

-2.000

-15.000

Storting in reserves Totaal lasten programma


-5.000 -12.500 -40.000

-5.000 -30.000

323.500

0

1.250

1.250

1.250

1.250

4.187.517

4.154.601

3.036.224

3.025.789

3.052.727

3.080.045

564.460

507.523

529.041

511.541 6.141

517.682 6.225

523.907 6.316

Baten Bestaand beleid Prijscompensatie Voorjaarsnota 2015 MPB 2015-2018 Huur bibliotheek Huurverhoging kunstgrasvelden

-23.000 5.500


1.072.972

1.300.913

188.363

188.363

188.363

188.363


1.637.432

1.808.436

699.904

706.045

712.270

718.586


3.299.557 -749.472 2.550.085

3.647.078 -1.300.913 2.346.165

2.523.433 -187.113 2.336.320

2.506.857 -187.113 2.319.744

2.527.570 -187.113 2.340.457

2.548.572 -187.113 2.361.459

per beleidsveld [x € 1.000] Openbaar bibliotheekwerk Vormings- en ontwikkelingswerk Sport Kunst en cultuur Monumentenzorg Dorps- en gemeenschapsaccomm. Toerisme en recreatie Saldo van baten en lasten Reserves Gerealiseerd resultaat

35

Last 2016 370 234 792 386 327 754 172 3.035 1 3.036

Baat 2016 0 22 137 0 7 344 2 512 188 700

Saldo 2016 370 212 656 386 320 409 170 2.523 -187 2.336

Last 2017 375 236 793 360 330 760 171 3.025 1 3.026

Baat 2017 0 22 138 0 7 349 2 518 188 706

Saldo 2017 375 214 655 360 322 410 169 2.507 -187 2.320

Last 2018 381 239 798 365 332 766 171 3.051 1 3.053

Baat 2018 0 22 139 0 7 354 2 524 188 712

Saldo 2018 381 216 659 365 325 412 169 2.528 -187 2.340

Last 2019 387 241 803 369 335 772 172 3.079 1 3.080

Baat 2019 0 23 140 0 8 359 2 530 188 719

Saldo 2019 387 218 664 369 328 413 170 2.549 -187 2.361

8: Economische structuur

Programma 8

Economische structuur Beleidsvelden Handel en ambacht, Portefeuillehouder: Domein:

Wethouder H. Wessel Ruimte

Bouwgrondexploitatie, overige agrarische zaken Portefeuillehouder: Wethouder J. Polinder Domein: Ruimte

Algemene informatie A. Visie: Werk is van essentieel belang voor mensen. Werk geeft structuur aan het leven van mensen, zorgt voor financiële onafhankelijkheid en voor zelfredzaamheid. Om zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen en te houden, willen we de plaatselijke economie stimuleren en een positief vestigingsklimaat voor bedrijven bevorderen. We willen lokale ondernemers optimaal ondersteunen en ruimte geven. B. Ontwikkelingen en trends: De lokale economie ondervindt nog steeds de gevolgen van de huidige malaise in de nationale- en de wereldeconomie.

Gemeentelijke beleidskaders        

Marktverordening Marktreglement Nota standplaatsenbeleid Verordening winkelsluiting Elburg Beleidsregels verkoop bouwgronden Exploitatieverordening Nota Grondbeleid 2010-2014 Beleidsregels verkoop groenstroken


Subdoelstelling


1. Agrarische sector Behoud van de agrariër als zelfstandig ondernemer.

Binnen de hogere regelgeving maximaal ruimte bieden aan de agrariërs.

In het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met de belangen van de agrarische sector. Onderzoek naar de mogelijkheden voor de combinatie van de agrarische functie met nieuwe functies.

2. Overige bedrijven Plaatselijke economie stimuleren -Meer arbeidsplaatsen in alle arbeidssectoren -Meer huisgebonden ondernemerschap

Positief vestigingsklimaat voor bedrijven bevorderen.

Actie ondernemen om Elburg te laten aansluiten bij de Regio Zwolle. Samenwerken en meedenken over de regionale bedrijvigheid en werkgelegenheid in de overleggroep G16 De Diamant van Midden-Nederland. Uitwerken en uitvoeren van een “economisch actieplan” ter versterking van de economische structuur van de gemeente. Het binnen de grenzen van weten regelgeving zo gunstig mogelijk toepassen van het gemeentelijk inkoopbeleid ten behoeve van lokale bedrijven. Meegewerkt wordt aan de wens van een aantal ondernemers in de vesting om ‘het kruis’ in de wintermaanden open te stellen voor gemotoriseerd verkeer gedurende een proefperiode van één jaar. Ontwikkelen van een nieuwe detailhandelstructuurvisie voor de gehele gemeente Elburg.

Kwalitatief goede en aantrekkelijke bedrijventerreinen en winkelgebieden.

Stimuleren van en medewerking verlenen aan de herontwikkeling van bedrijventerrein Kruismaten in relatie tot het havengebied. Realiseren van de 2e en eventueel de 3e fase van het nieuwe centrumplan ’t Harde. Waar mogelijk bevorderen van het proces, faciliteren en bewaken van ieders belangen bij de totstandkoming van centrumgebied ’t Harde. Verlenen van planologische medewerking aan vestiging van een discountsupermarkt in de kern Elburg.

36

8: Economische structuur Hoofddoelstelling

Subdoelstelling

Bijzondere prestatie / nieuwe activiteit Stimulering uitgifte resterende bedrijfskavels op bedrijventerrein Broeklanden. Stimuleren van parkmanagement op het bedrijventerrein Broeklanden.

Indicatoren Doel

Omschrijving

Soort indicator

2

Rapportcijfer inwoners winkels voldoende nabij

Beleving

Bron St.vd.gem

Realisatie Getal Jaar 7,6 7,1

2014 2011

Streefwaarde 2016 Toelichting 7,5

Middelen Voorjaarsnota 2015 Intensivering economische samenwerking in de regio Het is van groot belang dat het economisch goed gaat met de lokale bedrijven. Daarnaast heeft Elburg als speerpunt dat elke inwoner werk in Elburg of in de nabije regio werk kan worden aangeboden. De werkloosheid in onze gemeente is (gelukkig) erg laag en dat willen we graag zo houden. Om dit streven te kunnen bereiken is Elburg op zoek naar nieuwe wegen, nieuwe doelgroepen met als doel om de plaatselijke economie nog meer te stimuleren. Er liggen wellicht kansen, zowel op het gebied van werkgelegenheid als op het gebied van onder wijs, als Elburg aansluiting zoekt bij de Regio Zwolle. De mogelijkheden hiertoe zijn in onderzoek. Verwachting is dat met een structureel budget van € 25.000 hier invulling aan gegeven kan worden. MPB 2015-2018 Budget economisch actieplan Voorgesteld is het budget voor het economisch actieplan ad € 25.000 vanaf 2014 stapsgewijs te verlagen tot € 10.000. Ingaande 2014 met een bedrag van € 3.000 en in de jaren 2015-2017 met een jaarlijks bedrag van € 4.000.

37

8: Economische structuur Meerjarencijfers per programma Lasten Bestaand beleid Prijscompensatie

Rekening 2014

3.643.882

Begroting 2015


2016

2.061.839

928.086

949.086 441

Voorjaarsnota 2015 13] Economische samenwerking regio

25.000

MPB 2015-2018 Budget economische actieplan

-4.000

-4.000

2019

945.527 447

945.974 453


1.933.790

0

0

0

0

0


5.577.672

2.061.839

949.086

945.527

945.974

946.427


4.798.390

1.790.866

650.478

650.478 3.050

653.528 3.089

656.617 3.136


480.296

26.575

2.075

2.075

2.075

2.075


5.278.686

1.817.441

652.553

655.603

658.692

661.828

-1.154.509 1.453.494 298.986

270.973 -26.575 244.398

298.608 -2.075 296.533

291.999 -2.075 289.924

289.357 -2.075 287.282

286.674 -2.075 284.599



per beleidsveld [x € 1.000] Handel en ambacht Overige agrarische zaken Bouwgrondexploitatie Saldo van baten en lasten Reserves Gerealiseerd resultaat

38

Last 2016 220 297 433 949 0 949

Baat 2016 125 93 433 650 2 653

Saldo 2016 95 203 0 299 -2 297

Last 2017 216 297 433 946 0 946

Baat 2017 126 95 433 654 2 656

Saldo 2017 90 202 0 292 -2 290

Last 2018 216 297 433 946 0 946

Baat 2018 128 96 433 657 2 659

Saldo 2018 88 201 0 289 -2 287

Last 2019 216 297 433 946 0 946

Baat 2019 130 97 433 660 2 662

Saldo 2019 87 200 0 287 -2 285

9a: Algemene dekkingsmiddelen

Programma 9

Bestuur Beleidsvelden Bestuursorganen, bestuurlijke samenwerking, ondersteuning raad en griffie, onder steuning college en directie, juridische ondersteuning, burgerzaken en streekarchivariaat Portefeuillehouder: burgemeester F.A. de Lange Domein: Bedrijfsvoering en Samen leven Kadaster en huisnummering, wijkgericht werken Portefeuillehouder: Wethouder J. Polinder Domein: Ruimte, Bedrijfsvoering en Samen leven Algemene baten en lasten, uitvoering Wet WOZ, lasten heffing en invordering Portefeuillehouder: Wethouder H. Wessel Domein: Bedrijfsvoering

Algemene informatie A. Visie: Elburg is een zelfstandige gemeente. Uitgangspunt is dat dit zo blijft. Om dit te bereiken zullen we in het bijzonder met onze buurgemeenten Nunspeet en Oldebroek binnen de Regio Noord Veluwe zoveel mogelijk samenwerken en samen optrekken. Maar samenwerking is breder, zeker als het gaat om de grote taken die van rijkswege naar ons toekomen. Wij opteren voor samenwerking op basis van kwaliteit, kostenoverwegingen en (opheffen) kwetsbaarheid. De gemeente streeft naar een helder en open bestuur met een efficiënt werkend ambtelijk apparaat, waarbij communicatie, burgerparticipatie en klantgerichtheid hoog in het vaandel staan. B. Ontwikkelingen en trends:  Bij gemeenten is sprake van een doorlopende schaalvergroting. Dit omdat de rijksoverheid taken doorschuift en het specialistisch werk toeneemt.  In maart/april 2015 hebben de gemeenteraad van Nunspeet, Elburg en Oldebroek de wens uitgesproken om de operationele samenwerking tussen deze drie gemeenten een nieuwe impuls te geven. Op 18 augustus 2015 hebben B&W van de drie gemeenten de “opdrachtformulering samenwerking Nunspeet, Elburg en Oldebroek (NEO)” vastgesteld. De drie gemeenten willen hun al bestaande onderlinge samenwerking uitbreiden en intensiveren, met als doel dat ook voor de toekomst een kwalitatief goede en efficiënte dienstverlening aan burgers, bedrijven, organisaties en instellingen gewaarborgd blijft. Kwetsbaarheden moeten zoveel mogelijk worden opgelost. Aan de principes van zelfstandigheid, eigenheid en diversiteit, moet daarbij zo min mogelijk geweld worden aangedaan. De colleges hebben gekozen voor een 'organische ontwikkeling' van de samenwerking, dat wil zeggen een geleidelijke uitbreiding en intensivering van de samenwerking ‘van onderop’ met maximale gebruikmaking van de zich voordoende mogelijkheden en van de kennis, energie en motivatie aan de basis van de gemeentelijke organisaties.  De gemeenten worden hét loket voor de gehele overheid.  Vanaf 2012 wordt de huidige Grootschalige Basis Kaart Nederland (GBKN) omgezet naar de B asisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). De BGT leidt tot een gedetailleerde grootschalige basiskaart (digitale kaart) van heel Nederland. In de BGT wordt op een eenduidige manier de ligging van alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en (landbouw)terreinen geregistreerd. Dit betekent een omzetting van een lijnenkaart naar een vlakkenkaart, waarin ook de beheervlakken (wegvlakken, groenvlakken, e.d.) zullen worden opgenomen. Naast de gemeente zullen ook andere overheden (provincie, waterschap, Rijkswaterstaat, e.d.) bronhouders van de BGT zijn. Vanaf 1 januari 2016 moet het landsdekkende bestand gereed zijn voor gebruik. Vanaf 1 januari 2017 kan iedereen de informatie uit de BGT vrij gebruiken en zijn overheden verplicht om de BGT te gebruiken in hun werkprocessen. Op 1 januari 2020 is een aanvulling gereed: van alle objecten in de BGT is niet alleen de ligging, maar ook een nadere beschrijving opgenomen.  Uitvoeren van de voorstellen die het verbeterteam dienstverlening heeft ge daan op basis van het klanttevredenheidsonderzoek.

39


 Als gevolg van de Wet Revitalisering Generiek Toezicht is het Interbestuurlijk toezicht (IBT) op informatie - en archiefbeheer van de overheid veranderd. Het Streekarchivariaat fungeert hierbij als toezic hthouder/ archiefinspecteur voor de gemeente Elburg en de andere deelnemende gemeenten in de gemeenschappelijke regeling Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe. In 2014 zijn de verbeterplannen als gevolg van de archiefinspecties opgesteld. Vanaf 2015 worden gezamenlijk de knelpunten en achterstanden aangepakt. Het toezicht op het informatie - en archiefbeheer wordt vanaf 2016 planmatig uitgevoerd volgens een inspectieplan dat in 2015 is opgesteld. Dat geldt niet alleen voor het toezicht op het (digitale) informatie- en archiefbeheer van de gemeenten, maar ook voor het toezicht op Gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsverbanden, die overheidstaken uitvoeren. Deze laatste categorie valt ook onder de werking van de Archiefwet.  Op landelijk niveau wordt gewerkt aan de Modernisering van de GBA die uit twee onderdelen zal bestaan, te weten Startpakket gegevensverstrekking en Startpakket Actualisering. Deze functies maken het mogelijk om 24 uur per dag online te zijn voor de afnemers, die door het Ministerie van Binnenlandse Zaken zijn geautoriseerd om BRPgegevens te raadplegen. In de jaren 2017 en 2018 moeten alle gemeenten de huidige softwareapplicatie voor de verwerking van mutaties in de BRP verlaten en over naar een softwareomgeving die direct gekoppeld is aan de LV BRP. De aan te schaffen en te implementeren softwareomgeving dient eveneens voor de registratie van aangehaakte gegevens (bijvoorbeeld ouderen kindgegevens, huwelijk en dergelijke) zoals nu geregistreerd worden in het GBA.  Met de invoering van de Wet Revitalisering Generiek Toezicht (wet RGT) is het interbestuurlijk toezicht eenvoudiger en transparanter gemaakt. De provincie is de nieuwe toezichthouder voor: ruimtelijke ordening, bouwen, milieu, huisvesting, monumenten en constructieve veiligheid van bouwwerken. Het Rijk blijft toezichthouder voor de gemeenten op die terreinen, waar provincies geen taak en expertise hebben. Dit geldt bijvoorbeeld voor onderwijswetten en sociale zaken.  In 2014 is de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ) operationeel geworden. Alle onroerende zaken en de daarvoor vastgestelde WOZ-waarden moeten worden aangeboden aan deze LV WOZ. In mei 2014 is de eerste gemeente aangesloten op de LV WOZ. De Waarderingskamer heeft een planning opgesteld waar voor elke gemeente een moment is aangewezen om aan te sluiten. Het wetsvoorstel tot openbaar maken van de WOZ-waarde van woningen wordt op 1 oktober 2016 van kracht. De gemeente Elburg zal waarschijnlijk als een van de laatste gemeenten aansluiten aan de LV WOZ, dit in verband met de nog uit te voeren conversie naar een nieuwe softwareomgeving voor de basisregistratie WOZ.

Gemeentelijke beleidskaders                  

Coalitieakkoord 2014-2018 Organisatieverordening gemeenteraad 2011 incl. eerste wijziging 2013 Gedragscode voor bestuurders 2011 Verordening politiek ambtsdragers 2010 Organisatiebesluit Bestuur- en Managementconcept Klachtenverordening Elburg Verordening commissie bezwaarschriften Elburg en Nunspeet Inspraakverordening Verordening basisregistratie personen gemeente Elburg Beheerregeling basisregistratie personen gemeente Elburg Reglement burgerlijke stand Verordening locaties bureau burgerlijke stand Algemene Plaatselijke Verordening Verordening naamgeving en nummering (adressen) Beleidsnotitie Vastgoedinformatie Communicatiebeleidsplan 2014-2017 Notitie wijkgericht werken (2011)


Subdoelstelling

1. Bestuurlijke handelen  Verbeteren van de beeldvorming (imago) van de gemeente.  Laagdrempeligheid van het college en de raad.  De gemeente Elburg wil blijven behoren tot de 25% van de gemeenten met de laagste lokale lastendruk.

Bestuurlijk handelen: integere en transparante besluitvorming

40


9a: Algemene dekkingsmiddelen Hoofddoelstelling

Subdoelstelling


2. Bestuurlijke vernieuwing

Toename betrokkenheid inwoners en organisaties bij lokaal bestuur.

Om de herkenbaarheid en informatie dichter en directer bij de burgers te brengen, worden meer publicaties via de krant gedaan. Een voorbeeld is het burgerjaarverslag. Burgers worden op deze wijze zeer goed geïnformeerd en de bereikbaarheid van het bestuur naar burgers wordt vergroot. Ingezet wordt op een verlevendiging van het raadsdebat.

Inzetten op burgerparticipatie. Verdere uitwerking van het dualistisch gedachtegoed.

Verder door ontwikkelen van het wijkgericht werken. Verdere verbetering kaderstellende en controlerende rol van de raad door verplichte opname van landelijk vastgestelde kengetallen en indicatoren. Het op grond van wettelijke verplichtingen ontwikkelen respectievelijk beheren van een sluitend stelsel van authentieke (basis)registraties voor personen (GBA), adressen en gebouwen (BAG), grootschalige topografie (BGT) en WOZ.

3. Kwaliteit van de dienstverlening  Een efficiënt en effectief (resultaatgericht) werkende organisatie waarin iedereen zijn eigen taak kent  Behouden van de klanttevredenheid, ook van burgers die niet in het gemeentehuis komen maar wel meebetalen aan de dienstverlening  Laagdrempeligheid van het gemeentekantoor

Uitvoering geven op een efficiënte en burgervriendelijke wijze aan de weten regelgeving op een zo breed mogelijk terrein. Vervolgstappen zetten met deregulering en vermindering administratieve lasten.

Heldere en tijdige communicatie. Het verbeteren van de kwaliteit van de website.

In het kader van het project “Deregulering en (administratieve) lastenvermindering” zal de gemeentelijke regelgeving verder worden gescreend en waar mogelijk worden ingetrokken of vereenvoudigd. Intensivering van de inzet van sociale media als communicatiemiddel. Het verder ontwikkelen van de website als het belangrijkste gemeentelijk communicatiekanaal met betrekking tot de digitale dienstverlening. Uitbreiding digitale beschikbaarstelling van de audiovisuele collecties Streekarchivariaat. Voldoen aan landelijke webrichtlijnen.

Indicatoren Doel

Omschrijving

Soort

Bron

Realisatie

indicator 1

Streefwaarde

Getal

Jaar

2016

Rapportcijfer inwoners vertrouwen in bestuur

Beleving

St.vd.gem.

6,4 6,5

2014 2011

6,5

De gemeente luistert naar de mening van haar inwoners

Beleving

St.vd.gem.

6,2 5,8

2014 2011

6,5

Output

Coelo

77 80 79

2015 2014 2013

< 100

Positie op de lijst van gemeenten met de laagste woonlasten 2

% inwoners dat zich (enigszins) betrokken voelt bij de eigen woonbuurt

Beleving

Veiligheidsenquete

* 70%

2014 2007

75%

3

Rapportcijfer burger gemeentelijke dienstverlening

Beleving

St.vd.gem.

6,9 7,8

2014 2011

7,0

Toelichting

25% goedkoopste gemeenten

* In de veiligheidsenquête in 2014 wordt dit cijfer niet genoemd.

Middelen Voorjaarsnota 2015 Loonstijgingen In de primitieve begroting wordt voor 2016 gerekend met 1,5% loonstijging. Gezien het akkoord met de bonden is voor 2016 0,75% extra geraamd, waardoor de stijging voor 2016 op 2,25% uitkomt. Conform de algemeen verwachte prijs- en loonontwikkeling wordt voor de jaren 2017 t/m 2019 rekening gehouden met een totale loonstijging van 2% per jaar. Uit deze loonstijgingen zullen overigens ook eventuele stijgingen van werkgeverslasten bekostigd moeten worden. Bij de berekening van het totaal wordt rekening gehouden met periodieken. Stelpost loonstijgingen 2016-2019 Omschrijving Bestuur Organisatie Overig Extra loonstijging 2016 Totaal Op te nemen loonstijging 2016-2019

41

2.016 750.024 8.820.394 387.980 75.000 10.033.398 75.000

2.017 775.312 8.991.198 396.628 76.500 10.239.638 206.240

2.018 800.957 9.162.847 404.143 78.030 10.445.978 206.340

2.019 838.189 9.314.154 411.809 79.591 10.643.743 197.765


Vrijval kapitaallasten De vrijval van afschrijving en rente van voorheen gerealiseerde investeringen is in onderstaand overzicht berekend. De vrijval van kapitaallasten van brandweer, onderwijs, afval, riool en begraven zijn niet meegenomen. Vrijval kapitaallasten 2017-2019 Omschrijving Rente Afschrijving Totaal

2.017 26.980 73.556 100.536

2.018 25.163 89.861 115.023

2.019 23.538 73.320 96.858

Intensivering bestuurlijke samenwerking Naar aanleiding van het project Sterk bestuur in Gelderland is er besluitvorming over transformatie en samenwerking naar een RNV 3.0. Er is een vervolgopdracht opgesteld om te komen tot een onderscheid in strategische, tactische (beleidsmatige) en operationele uitvoerende taken. Het idee is om de tactische en beleidsmatige zaken welke nu zijn ondergebracht bij de strategische alliantie en de RNV te integreren in de RNV 3.0. De rol en plaats van de gemeente Harderwijk als centrumgemeente in de regio wordt nadrukkelijk benoemd. Over en weer wordt er duidelijkheid verwacht over de mogelijkheden en de verwachtingen van de gemeente Harderwijk voor de regio. In aansluiting hierop worden de mogelijkheden van intergemeentelijke samenwerking met de buurgemeenten Oldebroek en Nunspeet op met name het operationele terrein (PIOFACH) nader verkend en onderzocht. In het samenwerkingstraject zal ook nadrukkelijk worden gekeken naar mogelijkheden van samenwerking met de H2O-gemeenten Hattem en Heerde. De gemeenten zullen het samenwerkingsproces zoveel mogelijk 'in eigen kracht' doorlopen. De ervaring leert echter dat in dit soort trajecten (bijvoorbeeld bij complexe samenwerkingsitems als ICT) de incidentele inzet van externe expertise onontbeerlijk is. Voor het uitwerken van de plannen wordt voorgesteld een bedrag van € 50.000 voor de jaren 2016, 2017 en 2018 beschikbaar te stellen. MPB 2015-2018 Bestuursorganen Een bovenformatieve functie waarbij taken worden verricht op het gebied van kabinet, RNV en overige werkzaamheden in het kader van bestuursondersteuning zal vanaf 2017 niet meer worden ingevuld. Dit levert een besparing op van € 91.000.

42


Meerjarencijfers per programma Lasten Bestaand beleid Prijscompensatie Saldo bedrijfsvoeringsparagraaf

Rekening 2014

4.251.079

Begroting 2015

4.708.579

2016

4.031.606 62.250

Voorjaarsnota 2014 -] Stelpost loonstijgingen 20172019 -] Vrijval kapitaallasten 2017-2019 14] Bestuurlijke samenwerking -] Reken rente van 3,5 naar 4%

75.000


2019

4.218.856 11.339 -69.794

4.175.105 11.501 -73.906

4.204.017 11.657 21.827

206.240 -100.536

206.340 -115.023

197.765 -96.858 -50.000 50.000

50.000

MPB 2015-2018 Beëindigen bestuursondersteuning

-91.000


638.613

45.054

85.786

85.786

85.786

85.786


4.889.692

4.753.633

4.304.642

4.260.891

4.289.803

4.424.194


1.140.923

850.057

869.567

869.567 5.596

875.163 5.676

880.839 5.752

537.774

-45.054

15.567 25.000

40.567 -25.000

15.567

65.567

Voorjaarsnota 2015 MPB 2015-2018 Onttrekking uit reserves 21] Dekking begrotingsapp 21] Dekking opvang braindrain

50.000


1.678.698

805.003

910.134

890.730

946.406

952.158


3.110.156 100.839 3.210.994

3.858.522 90.108 3.948.630

3.349.289 45.219 3.394.508

3.299.942 70.219 3.370.161

3.323.178 20.219 3.343.397

3.451.817 20.219 3.472.036

per beleidsveld [x € 1.000] Streekarchivariaat Bestuursorganen Juridische ondersteuning Bestuurlijke samenwerking Burgerzaken Kadaster en huisnummering Ondersteuning raad en griffie Algemene baten en lasten Uitvoering Wet WOZ Wijkgericht werken Ondersteuning college en directie Lasten heffing en invordering Saldo van kostenplaatsen Saldo van baten en lasten Reserves Gerealiseerd resultaat

43

Last 2016 128 688 295 321 595 262 205 219 395 121 701 272 78 4.281 23 4.305

Baat 2016 0 0 0 0 368 73 0 406 0 0 0 0 22 870 41 910

Saldo 2016 128 688 295 321 227 189 205 -187 395 121 701 272 56 3.412 -17 3.395

Last 2017 130 688 296 325 598 262 206 325 395 122 611 272 8 4.238 23 4.261

Baat 2017 0 0 0 0 374 73 0 406 0 0 0 0 22 875 16 891

Saldo 2017 130 688 296 325 225 189 206 -81 395 122 611 272 -14 3.362 8 3.370

Last 2018 132 689 296 329 601 263 206 416 395 122 611 272 -66 4.267 23 4.290

Baat 2018 0 0 0 0 379 74 0 406 0 0 0 0 22 881 66 946

Saldo 2018 132 689 296 329 223 189 206 10 395 122 611 272 -88 3.386 -42 3.343

Last 2019 133 689 297 283 605 263 207 567 395 123 612 272 -44 4.401 23 4.424

Baat 2019 0 0 0 0 384 74 0 406 0 0 0 0 22 887 66 952

Saldo 2019 133 689 297 283 220 189 207 161 395 123 612 272 -66 3.514 -42 3.472


Programma 9a

Algemene dekkingsmiddelen Beleidsvelden Algemene uitkering, deelnemingen, lokale heffingen, overige algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Portefeuillehouder: Wethouder H. Wessel Domein: Bedrijfsvoering

Algemene informatie Algemene programmadoelstelling: De gemeente kent in principe 2 inkomstenstromen namelijk: inkomsten die direct zijn onder te brengen onder een programma vanwege de directe relatie, gedacht kan hierbij worden aan de begraafrechten, rioolrechten en afvalstoffenheffing. Deze zijn verwerkt in programma 6 Verkeer en openbare ruimte. inkomsten met een algemeen karakter die niet direct zijn toe te wijzen aan een programma maar die wel van substantieel belang zijn voor het in stand kunnen houden van ons voorzieningenniveau. Er is geen sprake van een direct bestedingsdoel. Deze laatste categorie wordt opgenomen als onderdeel van Programma 9a onder de naam ‘Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien’. Dit is verplicht op basis het Besluit Begroting en Verantwoording. De financiële middelen worden op een zo adequaat mogelijke wijze beheerd. In de middelen wordt deels voorzien door het heffen van belastingen, rechten en heffingen. Daarbij is uitgangspunt om kostendekkende tarieven te hanteren.

Middelen Bestaand beleid Onvoorzien (remweg) Er is een afspraak om jaarlijks een bedrag van € 10.000 in de begroting op te nemen ter dekking van onvoorziene structurele uitgaven. Meicirculaire 2015 Ontwikkeling gemeentefonds De algemene uitkering van het rijk is onze grootste inkomstenpost. Aan de middelen wordt formeel geen direct doel gekoppeld. Veelal worden doeluitkeringen opgeheven en de middelen overgeheveld naar de algemene uitkering. Het is daarna aan de gemeente om te bepalen op welke wijze en tot welke hoogte middelen voor een bepaald doel worden ingezet. De hier geschetste vrijheid is enigszins relatief omdat met het overgaan van de mid delen naar de AU ook de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van een bepaalde taak mee overgaat. Doordat de uitgaven als gevolg van de transities Wmo 2015, Jeugdwet en Participatiewet op programma 1 Sociaal domein verantwoord worden, zijn de middelen van de integratie-uitkering sociaal domein eveneens op dit programma verantwoord. Op deze wijze is het effectiever te volgen of de taken in het sociaal domein als gevolg van de transities uitgevoerd kunnen worden met de middelen die de gemeente daarvoor krijgt. Algemene uitkering meicirculaire 2015: In de tabel hieronder staan de verwachte meerjarige uitkeringen uit het gemeentefonds op basis van de meicirculaire 2015 vermeld. De uitkomsten voor het jaar 2016 zijn in de primitieve begroting 2016 opgenomen. Bij de besluitvorming over de rijksbegroting 2016 zullen de ramingen over 2016-2019 in de septembercirculaire weer worden bijgesteld. Onderstaand de mutaties van de algemene uitkering: Meicirculaire 2015 Integratie-uitkering sociaal domein Subtotaal Stijging/daling per jaar

44

2016 28.853.885 -11.318.473 17.535.412

2017 27.915.687 -10.792.418 17.123.269 17.535.412 -412.143

2018 27.535.325 -10.478.922 17.056.403 17.123.269 -66.866

2019 27.496.960 -10.293.267 17.203.693 17.056.403 147.290


MPB 2015-2018 Toeristenbelasting Vanaf 2017 is er een meeropbrengst toeristenbelasting van € 20.000 mogelijk als gevolg van realisering van een hotel op de ‘kop van de haven’ (nog in onderhandeling) en optimalisering van de ligplaatsen in de haven. Lokale heffingen In meerjarenperspectief 2016-2018 wordt gerekend met een jaarlijkse stijging van de OZB met 2%. voor 2019 wordt het inflatiepercentage van 1,4% gehanteerd. De in de vorige MPB voorgestelde extra verhoging OZB van 1,5% voor eigenaren woningen en niet-woningen voor de jaren 2016-2017 blijft achterwege. Gezien de ontwikkelingen in meerjarenperspectief is bij de voorjaarsnota 2015 voorgesteld om de in de MPB 2015-2018 voorgestelde belastingmaatregelen OZB terug te draaien. Voor de overige belastingen wordt het inflatiepercentage van 1,4% gehanteerd. Overzicht algemene dekkingsmiddelen en lokale heffingen: In de paragraaf lokale heffingen wordt uitvoerig ingegaan op de ontwikkelingen van de lokale belastingen. In programma 9a wordt een overzicht weergegeven van de meeropbrengsten in de jaren 2015 -2018. Onderstaand een overzicht van de ontwikkeling van de lokale belastingen en algemene dekkingsmiddelen: Toelichtingen: Omschrijving Algemene uitkering gemeentefonds Algemene uitkering Risicoposten Inkomsten uit deelnemingen Vitens Vitens (rente) BNG Alliander Lokale heffingen OZB eigenaren [Woningen] OZB eigenaren [Niet-woningen] OZB gebruiker [Niet-woningen] Hondenbelasting Forensenbelasting Toeristenbelasting Precariobelasting Reclamebelasting Overige alg.dekkingsmiddelen Bespaarde rente eigen vermogen Toe te rekenen rente aan eigen vermogen Onvoorzien Onvoorzien Remweg begroting

Totaal

2016

2017

2018

2019

17.535.412

17.123.269

17.056.403

17.203.693

17.535.412

17.123.269

17.056.403

17.203.693

55.000 17.000 96.000 215.000 383.000

55.770 17.000 97.344 218.010 388.124

56.551 17.000 98.707 221.062 393.320

57.343 17.000 100.089 224.157 398.589

2.203.584 804.647 546.972 142.419 52.480 195.000 22.322 60.840 4.028.264

2.247.656 820.740 557.911 144.413 53.215 217.730 22.635 61.692 4.125.992

2.292.609 837.155 569.069 146.435 53.960 220.498 22.952 62.556 4.205.234

2.324.706 848.875 577.036 148.485 54.715 223.305 23.273 63.432 4.263.827

1.531.147 -580.578 950.569

1.531.147 -580.578 950.569

1.531.147 -580.578 950.569

1.531.147 -580.578 950.569

50.000 10.000 60.000

50.000 20.000 70.000

50.000 30.000 80.000

50.000 40.000 90.000

22.837.245

22.517.954

22.525.526

22.726.678

2016

2017

2018

2019

Tarieven OZB eigenaren [Woningen]

2,00%

2,00%

2,00%

1,40%

OZB eigenaren [Niet-woningen]

2,00%

2,00%

2,00%

1,40%

OZB gebruiker [Niet-woningen]

2,00%

2,00%

2,00%

1,40%

Hondenbelasting Forensenbelasting

1,40% 1,40%

1,40% 1,40%

1,40% 1,40%

1,40% 1,40%

Toeristenbelasting Precariobelasting

1,40% 1,40%

1,40% 1,40%

1,40% 1,40%

1,40% 1,40%

Opbrengsten OZB eigenaren [Woningen]

44.072

44.953

32.097

OZB eigenaren [Niet-woningen] OZB gebruiker [Niet-woningen]

16.093 10.939

16.415 11.158

11.720 7.967

Hondenbelasting Forensenbelasting

1.994 735

2.022 745

2.050 755

Toeristenbelasting Precariobelasting

22.730 313

2.768 317

2.807 321

45

9a: Algemene dekkingsmiddelen Meerjarencijfers per programma

Rekening 2014

Lasten Bestaand beleid Prijscompensatie Remweg

Begroting 2015


2016

2019

0

52.762

60.000

60.000 0 10.000

70.000 0 10.000

80.000 0 10.000


565.583

606.770

580.578

580.578

580.578

580.578


565.583

659.532

640.578

650.578

660.578

670.578

25.051.797

23.186.007

23.477.823

23.477.823 11.748

23.168.532 11.912

23.186.104 12.078

-412.143

-66.866

147.290

44.072

44.953

32.097

16.093

16.415

11.720

10.939

11.158

7.967


Baten Bestaand beleid Prijscompensatie Meicirculaire 2015 Ontwikkeling gemeentefonds Voorjaarsnota 2015 MPB 2015-2018 Toeristenbelasting Belastingen (prijsstijgingen): * 2,00% - OZB woningen (eigenaren) [ 2019 1,4%] * 2,00% - OZB niet-woningen (eigenaren) [ 2019 1,4%] * 2,00% - OZB niet-woningen (gebruiker) [ 2019 1,4%]

20.000


0

0

0

0

0

0


25.051.797

23.186.007

23.477.823

23.168.532

23.186.104

23.397.256

-25.051.797 565.583 -24.486.214

-23.133.245 606.770 -22.526.475

-23.417.823 580.578 -22.837.245

-23.098.532 580.578 -22.517.954

-23.106.104 580.578 -22.525.526

-23.307.256 580.578 -22.726.678


per beleidsveld [x € 1.000] Lokale heffingen Algemene uitkeringen Dividend Overige algemene dekkingsmiddelen Onvoorziene uitgaven Saldo van baten en lasten Reserves Gerealiseerd resultaat

46

Last

Baat

Saldo

Last

Baat

Saldo

Last

Baat

Saldo

Last

Baat

Saldo

2016 60 0 0

2016 4.028 17.535 383

2016 -3.968 -17.535 -383

2017 70 0 0

2017 4.126 17.123 388

2017 -4.056 -17.123 -388

2018 80 0 0

2018 4.205 17.056 393

2018 -4.125 -17.056 -393

2019 90 0 0

2019 4.264 17.204 399

2019 -4.174 -17.204 -399

0 0 60 581 641

1.531 0 23.478 0 23.478

-1.531 0 -23.418 581 -22.837

0 0 70 581 651

1.531 0 23.169 0 23.169

-1.531 0 -23.099 581 -22.518

0 0 80 581 661

1.531 0 23.186 0 23.186

-1.531 0 -23.106 581 -22.526

0 0 90 581 671

1.531 0 23.397 0 23.397

-1.531 0 -23.307 581 -22.727

De paragrafen A

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

B

Onderhoud kapitaalgoederen

C

Financiering

D

Bedrijfsvoering

E

Verbonden partijen

F

Grondbeleid

G

Lokale heffingen

H

Subsidies

I

Bezuinigingen

47

A: Weerstandsvermogen

Paragraaf A

Weerstandsvermogen en risicobeheersing Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen wordt vertaald in een ratio waarbij de verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit wordt bepaald. Weerstandsvermogen

Beschikbare weerstandscapaciteit

=

Benodigde weerstandscapaciteit

Om de ratio voor het weerstandsvermogen te beoordelen wordt gebruik gemaakt van onderstaande waarderingstabel. Deze ratio moet in ieder geval hoger zijn dan 1,0 (waarderingscode C). Waarderings code

Ratio

Betekenis

A

> 2,0

Uitstekend

B

1,4 tot 2,0

Ruim voldoende

C D

1,0 tot 1,4 0,8 tot 1,0

Voldoende Matig

E F

0,6 tot 0,8 < 0,6

Onvoldoende Ruim onvoldoende

Beschikbare weerstandscapaciteit De omvang van de weerstandscapaciteit is van belang voor de beoordeling van de financiële positie van de gemeente. De weerstandscapaciteit omvat de mogelijkheden voor een gemeente om financiële tegenvallers (risico’s) op te kunnen vangen en bestaat uit drie onderdelen. 1. Algemene (weerstands-)reserves Voor de bepaling van de weerstandscapaciteit is de hoogte van het vrije deel van de volgende reserves van belang. Omschrijving Bedragen x € 1.000 Algemene reserve Algemene weerstandsreserve Algemene reserve bouwgrondexploitatie Weerstandsreserve bouwgrondexploitatie

Saldo 31-12-2014

Toekomstige claims

1.464.000 12.829.000 172.000 589.000

-1.212.000 +1.209.000 +61.000 -

Vrij besteedbaar saldo 252.000 14.038.000 233.000 589.000

Van het saldo van de algemene reserve ad € 1.464.000 is € 1.212.000 reeds middels begrotingswijzigingen of als claim ingezet voor diverse doelen. Wat betreft de algemene weerstandsreserve is in 2015 de 4 e tranche (€ 4.327.000) in verband met verkoop Nuon in deze reserve gestort. In 2015 is daarnaast € 1.864.000 ingeze t voor onderhoud monumentale bruggen en het voeden van onderhoudsvoorzieningen. Verder is € 1.250.000 overgeheveld naar de reserve onderwijshuisvesting. Bij de claims voor de algemene reserve bouwgrondexploitatie is rekening gehouden met een voeding vanuit de reserve bovenwijkse voorzieningen en het inzetten van een deel van de reserve voor noodzakelijke afwaarderingen van boekwaarden per 31 december 2015. 2. Ruimte in de begroting Bij de bepaling van de ruimte in de begroting wordt uitgegaan van de opgestelde MPB 2016-2019. Op een viertal onderdelen in deze MPB kan de eventuele incidentele en structurele financiële ruimte worden gevonden. Incidenteel: Omschrijving Bedragen x € 1.000 Onvoorzien: Primitief begroting 2016 Saldo stelpost Begrotingsoverschot: Primitief begroting 2016 Totaal incidentele ruimte in de begroting

48

Raming

50.000 50.000 45.000 95.000


Structureel: Omschrijving Bedragen x € 1.000 Remweg: Primitief begroting 2016 Saldo stelpost Remweg 2017-2019 Saldo MPB 2016-2019 Totaal structurele ruimte

Raming

10.000 10.000 30.000 19.000 59.000

3. De onbenutte belastingcapaciteit Onze gemeente kan extra middelen genereren door belastingen te verhogen en heffingen meer kostendekkend te maken (in zoverre daarvoor nog mogelijkheden bestaan).  Belastingen verhogen: De onbenutte belastingcapaciteit OZB wordt berekend door de gemeentelijke tarieven te vergelijken met de inkomstenmaatstaf OZB zoals deze geldt voor de berekening van de algemene uitkering. De tarieven van de gemeente Elburg voor gebruiker en eigenaar niet-woningen bevinden zich boven de inkomstenmaatstaf OZB zodat geen sprake is van onbenutte belastingcapaciteit. Het tarief voor eigenaren van woningen van de gemeente Elburg is voor 2015 lager zodat hier wel sprake is van onbenutte belastingcapaciteit. Bedragen x € 1.000 Eigenaar woningen

WOZ-waarde

Heffingsmaatstaf Elburg

Inkomstenmaatstaf OZB

Onbenutte belastingcapaciteit 180.000

€ 2.121.500

0,1050%

0,1135%

Eigenaar niet-woningen

€ 498.500

0,1670%

0,1504%

Gebruiker niet-woningen Onbenutte capaciteit

€ 463.000

0,1330%

0,1213% 180.000

 Heffingen meer kostendekkend maken: In de gemeente Elburg geldt het beleid dat in principe de kosten van dienstverlening voor 100% verhaald worden op de aanvrager. Alleen ten aanzien van de begraafrechten worden de kosten voor 80% in rekening gebracht. Hier is theoretisch dus sprake van een structurele onbenutte ruimte in de begroting. Bedragen x € 1.000 Kosten begraven Opbrengsten op basis van 80% kostendekking Onbenutte capaciteit (20%)

Raming 2016 544.000 -433.000 111.000

Totale capaciteit: Bij bepaling van de weerstandscapaciteit wordt onderscheid gemaakt tussen de “algemene dienst” en de bouwgrondexploitatie. Daarbij zij niet gezegd dat tegenvallers onderling niet gecompenseerd zouden kunnen worden. Formeel is er immers sprake van één gemeente. Weerstandscapaciteit algemene dienst: algemene reserve

Bedrag X €1.000 252.000

algemene weerstandsreserve incidentele ruimte in de begroting

14.038.000 95.000

structurele ruimte in de begroting

14.385.000 59.000

onbenutte belastingcapaciteit (OZB) onbenutte belastingcapaciteit (begraafrechten)

Incidenteel

180.000 111.000 350.000

Structureel

Het bedrag ad € 14.385.000 geeft dus het vermogen van de gemeente weer om binnen de “algemene dienst” maatregelen te treffen om incidentele financiële tegenvallers binnen de begroting op te kunnen vangen. Een volledige aanwending van de algemene weerstandsreserve (€ 14 miljoen) levert overigens direct een structureel renteverlies op van € 491.000 (3,5% rekenrente). Een beschikking over de algemene weerstandsreserve zal moeten worden opgevangen binnen de structurele weerstandscapaciteit. Weerstandscapaciteit bouwgrondexploitatie: algemene reserve bouwgrondexploitatie weerstandsreserve bouwgrondexploitatie

49

Bedrag X €1.000 233.000 589.000 822.000

Incidenteel


Dit bedrag geeft het vermogen van de gemeente weer om de tegenvallers van bouwgrondexploitaties op te kunnen vangen. Uiteraard vermindert de weerstandscapaciteit bij de inzet van het vrije deel voor projecten. De volledige aanwending van de weerstandsreserve bouwgrondexploitatie levert ook een structureel nadeel op van € 20.600 (3,5% rekenrente) welke moet worden opgevangen binnen de structurele weerstandscapaciteit van de algemene dienst.

Risico-inventarisatie (benodigde weerstandscapaciteit) Een risico is de onzekerheid (kans) dat een gebeurtenis met (negatieve) gevolgen zich voordoet. Risicomanagement komt dus op de eerste plaats. Pas als een risico, ondanks de inspanningen op het gebied van risicomanagement, toch optreedt en negatieve financiële gevolgen heeft voor de gemeente, dan komt het weerstandsvermogen in beeld. Het weerstandsvermogen (beschikbare weerstandscapaciteit) wordt gerelateerd aan de benodigde weerstandscapaciteit welke wordt berekend aan de hand van het totaal van de geïnventariseerde en gekwanti ficeerde risico’s. In dit hoofdstuk worden de risico’s van de gemeente op een rij gezet en ingedeeld in de risicocategorieën (algemeen, concreet en specifiek). Uitgangspunt bij het bepalen van de risico’s is het gegeven dat de gebeurtenissen nooit allemaa l tegelijk en volledig zullen optreden. In een risicoprofiel van meerdere risico’s is het ondenkbaar dat ze tegelijk in één jaar zullen optreden. Sommige risico’s zullen zich nooit voordoen, terwijl andere daarentegen zich in hun maximale omvang manifesteren. In dit hoofdstuk worden allereerst de algemene risico’s zoveel mogelijk in beeld gebracht. Voor algemene risico’s worden in de regel geen reserves aangehouden. De concrete risico’s zijn in principe zoveel mogelijk gedekt door de aanwezige reserves en voorzieningen. De nadruk zal voor de berekening van het benodigde weerstandscapaciteit op de gemeente specifieke risico’s komen te liggen. 1. Algemene risico’s Algemene risico’s zijn voor de gemeente aan te merken als normale risico’s. De algemene risico’s wo rden onderstaand benoemd omdat deze risico’s in de toekomst voor de gemeente Elburg specifieke risico’s kunnen worden. Voor specifieke risico’s zal vervolgens weerstandsvermogen moeten worden opgebouwd. Daarbij zou het geheel van algemene risico’s bij de gemeente Elburg aanleiding kunnen zijn voor het vormen of in standhouden van een minimaal algemeen weerstandsvermogen, los van de hierna te behandelen specifieke risico’s. De volgende algemene risico’s worden gesignaleerd:  Economische conjunctuur De economische recessie lijkt ten einde. Toch zijn aan de opbrengstenkant nog volop risico’s. Te denken valt aan de lagere opbrengsten wegens: grondverkopen en legesopbrengsten. De legesopbrengst voor omgevingsvergunningen is deels als specifiek risico gekwantificeerd.  Renteontwikkelingen Er is op dit moment sprake van een historisch lage rente. Betekent wel alert blijven op rentestijgingen.  Algemene uitkering uit het Gemeentefonds waarbij negatieve accressen kunnen ontstaan als gevolg van lagere rijksuitgaven (‘samen de trap af’) en de aangekondigde toekomstige kortingen op de integratie-uitkering sociaal domein welke binnen de meerjarenbegroting opgevangen moeten worden.  Provinciale bezuinigingen Dit kan met name risico’s met zich meebrengen bij het realiseren van projecten.  EMU-norm Bij overschrijding van de norm kan de minister boetes opleggen. Het ministerie van Financiën beheert deze norm en heeft de bevoegdheid om een eventuele Europese EMU-boete naar rato van het aandeel in dit EMU tekort door te berekenen naar de decentrale overheden.  Samenwerkingstrajecten Dit soort projecten brengen altijd risico’s met zich mee ten aanzien van de achterblijvende overheadkosten (frictiekosten).  Organisatierisico’s De gemeente heeft op dit moment de volgende risico’s verzekerd: aansprakelijkheid (wettelijk, bestuurders en werkgever), politiek molest, risico’s bij de bouw, brand en storm (panden, onderwijs), het wagenpark, ongevallen, verhaalswet ongevallen ambtenaren, rechtsbijstand, collegebescherming, computers, instrumenten/apparaten en fraude. Niet verzekerd kunnen worden de financiële gevolgen in het geval van ziekte of ontslag van personeel.  Open einde regelingen Door de economische recessie nemen aanspraken op verschillende regelingen toe, bijvoorbeel d de uitgaven voor bijstand en minima.  Deelnemingen De dividenduitkeringen van deelnemingen vormen een onzekere factor.

50


 Verbonden partijen Verbonden partijen zijn die partijen waarmee de gemeente een bestuurlijke relatie heeft en waarin zij een financiee l belang heeft. Door zitting in het bestuur en door toetsing van de financiële stukken kan de ‘vinger aan de pols’ gehouden worden. Hiermee kan veelal voorkomen worden dat de gemeente geconfronteerd wordt met financiële tegenvallers. Het is wenselijk, gezien de geïnventariseerde algemene risico’s, een deel van de beschikbare weerstandscapaciteit hiervoor te reserveren. Conform de vastgestelde beleidskaders wordt een richtlijn gehanteerd waarbij 5% van de ‘omzet’ als risicobedrag wordt opgevoerd. Dit betekent dat een bedrag van € 2.306.000 (5% van ca. € 46,1 miljoen in 2016) wordt aangehouden als mogelijk risico in het kader van de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit. 2. Concrete risico’s Tot concrete risico’s worden risico’s gerekend waarvan de omvang van de te verwachten verplichtingen redelijkerwijs zijn in te schatten. Voor concrete risico’s worden bestemmingsreserves en voorzieningen ingesteld. De gemeente heeft bijvoorbeeld een voorziening ingesteld voor pensioenen en –wachtgelden van (oud)wethouders. De hoogte van de voorzieningen en bestemmingsreserves dekken de gesignaleerde concrete risico’s in financiële zin voldoende af. Er hoeven derhalve geen aanvullende voorzieningen te worden getroffen, waarvoor eventueel de weerstandscapaciteit moet worden aangesproken. Bij de tweejaarlijkse herziening van de nota reserves en voorzieningen vindt een totaalbeoordeling plaats van de reserves en voorzieningen en de concrete risico’s. 3. Specifieke risico’s Tot de specifieke risico’s worden risico’s gerekend welke gelden voor de specifieke omstandigheden waarin de gemeente opereert. In onderstaande tabel genoemde risico’s worden voor zover mogelijk gekwantificeerd en kunnen zich op zowel de korte als de lange termijn voordoen. Omschrijving x € 1.000 Garantie geldleningen woningen particulieren

Grondslag risico 2.092.000

Risico profiel 5%

Benodigde capaciteit 105.000

Garanties WEW (Waarborgfonds Eigen Woningen)

80.500.000

2,50%

Garanties WSW (Waarborgfonds Sociale Woningbouw)

29.957.000

0%

0

Garantie geldleningen met publiek belang

1.728.000

5%

86.000

Verstrekte geldleningen met publiek belang

1.568.000

5%

78.000

50%

60.000

Garantstelling realiseren linksaf-vak op de Flevoweg naar Nieuwstadspad

Bodemverontreinigingen Algemene risico’s Totaal incidenteel algemene dienst Gronden in exploitatie Opbrengsten inbreidingslocaties Elburg (ter dekking VMBO) Totaal incidenteel bouwgrond

Omschrijving x € 1.000

120.000

Onbekend 46.114.000

0.000 5%

162.080.000

2.306.000

div.

650.000

60%

10.354.000

364.000 390.000

Risico profiel

Benodigde capaciteit

112.000

50%

56.000

Leges omgevingsvergunningen

150.000

50%

75.000

4.648.000

3,5%

163.000

754.000

3,5%

26.000

Rente weerstandsreserve bouwgrondexploitatie Totaal structureel algemene dienst

51

5.664.000

5% van de ‘omzet’ op begrotingsbasis Dit is het risicobedrag obv risicokaarten per complex. Het gaat om de locatie Van Kinsbergenbasisschool in Elburg.

754.000

Taakstellende bezuinigingen MPB 2015-2018

Rente algemene weerstandsreserve

Er komen geen nieuwe garanties bij zodat het risico jaarlijks afneemt. Het risicoprofiel van de WEW is voorzichtigheidshalve ingeschat op 2,5%. Het risicoprofiel van de WSW is ingeschat op nihil, omdat bij ingebrekestelling leningen worden gevraagd. Dit betreft garanties aan overige stichtingen/ bedrijven. Aan verenigingen en stichtingen zijn geldleningen verstrekt voor het realiseren van nieuw- en verbouw van (sport-) accommodaties. Wegens goedkeuring bestemmingsplan door Provincie is deze garantstelling afgegeven. Er is een redelijk beeld van de (potentieel) verontreinigde locaties in de gemeente. Financiële risico’s zijn niet te kwantificeren.

4.648.000

9.704.000

Grondslag risico

2.013.000

Eventuele opmerkingen

320.000

Eventuele opmerkingen Ten aanzien van de taakstellende bezuinigingen moet dit bedrag nog gerealiseerd worden. Hierin zijn de taakstellende bezuinigingen bij de jeugdbeleid (2016), ouderenzorg (2016) en overhead (2015/2016) meegenomen. Door minder bouwaanvragen en een lager bouwsom van de aanvragen staat de opbrengst onder druk. Aanwending van de weerstandsreserves tot de benodigde capaciteit levert direct een structureel renteverlies op van 3,5%.


Bij de bepaling van de weerstandscapaciteit is aangegeven dat in verband met de naamgeving van de reserves de weerstandscapaciteit bouwgrondexploitatie en algemene dienst afzonderlijk in beeld worden gehouden. Ten aanzien van de gemeente specifieke risico’s wordt dit stramien ook gevolgd. In dit verband worden de risico’s die met de grondbedrijf complexen samenhangen ingedeeld onder de bouwgrondexploitatie. Conform eerdere besluitvorming worden de risico’s ten aanzien van de inbreidingslocaties hier onder eveneens in beeld gebracht. Bij de bepaling van het risicoprofiel van de complexen bouwgrondexploitatie is ermee gerekend dat er sprake is van een economische recessie en dat woningbouw van een aantal complexen pas na 2019 staat gepland. Algemene dienst De grondslag voor de berekening van de totaal gekwantificeerde incidentele risico’s vormt een bedrag van € 162.080.000. De gekwantificeerde risico’s zijn gebaseerd op het maximum te betalen bedrag. Het risicoprofiel geeft aan in welke mate het risico wordt meegenomen voor de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit. Het totale kwantificeerbare risico bedraagt € 4.648.000 (incidenteel). Bouwgrondexploitatie De grondslag voor de berekening van het totaal aan gekwantificeerde risico’s voor de bouwgrondexploitatie bedraagt € 9,7 miljoen. Ten aanzien van het risico van de gronden is per complex het risicoprofiel berekend. Totaal komt het risico op € 364.000. Voor de inbreidingslocaties Elburg (opbrengst € 650.000) wordt gezien de risico’s een risicoprofiel van 60% gehanteerd, totaal € 390.000. Het totale kwantificeerbare risico bedraagt afgerond € 754.000. Structurele weerstandscapaciteit De grondslag voor de berekening van de totaal gekwantificeerde structurele risico’s vormt een bedrag van € 5,7 miljoen. De gekwantificeerde risico’s wegens renteverlies zijn gebaseerd op de incidentele benodigde weerstandscapaciteit voor zowel de algemene dienst als de bouwgrondexploitatie (de weerstandsreserve bouwgrondexploitatie heeft een te laag saldo van € 589.000). Het risicoprofiel geeft aan in welke mate het risico wordt meegenomen voor de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit. Het totale kwantificeerbare risico bedraagt € 320.000 (structureel).

Bepaling weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen wordt bepaald uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit en de risico’s. Het incidentele weerstandsvermogen algemene dienst is met een ratio van 3,09 uitstekend. Het incidentele weerstandsvermogen bouwgrondexploitatie is met 1,09 voldoende. Beide onderdelen vormen voor de gemeente in de praktijk uiteindelijk één geheel. Wanneer beide ratio’s worden samengevoegd komt de ratio uit op 2, 82 wat uitstekend is om de niet gekwantificeerde risico’s op te vangen. Het structurele weerstandsvermogen is met een ratio van 1,09 als voldoende te classificeren. In schema ziet dat er als volgt uit: Beschikbare weerstands capaciteit

Omschrijving x € 1.000

Benodigde weerstands capaciteit

Ratio

Incidenteel weerstandsvermogen algemene dienst weerstandsvermogen bouwgrondexploitatie

incidenteel incidenteel

Totaal Structureel weerstandsvermogen algemene dienst

structureel

14.385.000 822.000

4.648.000 754.000

3,09 1,09

Uitstekend Voldoende

15.207.000

5.402.000

2,82

Uitstekend

350.000

320.000

1,09

Voldoende

De beschikbare weerstandscapaciteit is in deze een noodzakelijke buffer om mogelijke financiële nadelen als gevolg van de economische recessie op te kunnen vangen. Bovenstaande berekening betreft een momentopname. Bij een goedwerkende beheersorganisatie hoeven er geen problemen te ontstaan. Uiteindelijk kan de gemeente maatregelen treffen als risico’s zich daadwerkelijk voordoen.

52


Financiële kengetallen Ingevolge artikel 11 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeente (BBV) worden vanaf 2016 in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing verplicht kengetallen opgenomen voor: de netto schuld quote, de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen, de solvabiliteitsratio, de structurele exploitatieruimte , de grondexploitatie en de belastingcapaciteit. De kengetallen maken het de gemeenteraad gemakkelijker om inzicht te krijgen in de financiële positie van hun gemeente. De wijze waarop de kengetallen meewegen in de uiteindelijke beoordeling van de financiële positie van de medeoverheid is voorbehouden aan het horizontale controle- en verantwoordingsproces. Het is aan uw raad om een normering vast te stellen voor genoemde kengetallen. In de eerstvolgende nota weerstandsvermogen en risicobeheersing zullen wij hierover voorstellen doen. Zonder normering zijn de kengetallen moeilijk te duiden. Om toch een beeld te kunnen vormen worden de kengetallen genormeerd met de normen zo als de provincie deze in haar begrotingsbrief 2015 heeft gehanteerd (voor zover bekend). De provincie hanteert de normen voldoende, matig en onvoldoende. De door uw raad vastgestelde gemeentelijke kengetallen worden voor zover deze binnen onderstaande tabel passen (of vergelijkbaar zijn) ook genormeerd. De kengetallen worden alle van een korte toelichting voorzien. Overzicht kengetallen Kengetallen Netto schuldquote Netto schuldquote gecorrigeerd met verstrekte leningen Solvabiliteitsratio Structurele exploitatieruimte Grondexploitatie Belastingcapaciteit

Verslag 2.014 52% 32% 55% 0,0% 21% 89%

Raming 2.015 46% 36% 52% 0,0% 13% 87%

Raming 2.016 45% 35% 55% 0,9% 7% 89%

Provinciale norm Voldoende Voldoende Voldoende Voldoende Niet bekend Voldoende

Gemeentelijke norm Goed Goed Goed Voldoende Uitstekend Uitstekend

1. Netto-schuldquote (uitkomst 45%) De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft zodoende een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken. Wanneer de schuld lager is dan de jaaromzet (<100%) kan dit als voldoende worden beschouwd (provincie). 2. Netto-schuldquote gecorrigeerd met verstrekte leningen (uitkomst 35%) Omdat bij leningen er onzekerheid kan bestaan of ze allemaal terug worden betaald wordt bij de berekening van de netto schuldquote onderscheid gemaakt door het kengetal ook te berekenen inclusief de doorgeleende gelden. Op die manier wordt duidelijk wat het aandeel van de verstrekte leningen in de exploitatie is en ook wat dat betekent voor de schuldenlast. Hoewel niet vastgesteld noch bekend gemaakt kan hier eveneens gelden dat wanneer de schuld lager is dan de jaaromzet (< 100%) dit als voldoende kan worden beschouwd. 3. Solvabiliteitsratio (uitkomst 55%) De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage v an het totale balanstotaal. Wanneer de helft of meer van het totale vermogen (> 50%) uit eigen vermogen bestaat dan is de gemeente voldoende solvabel. 4. Structurele exploitatieruimte (uitkomst 0,9%) Dit kengetal is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte een gemeente of provincie heeft om de eigen lasten te dragen. Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt thans het onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten. De structurele exploit atieruimte wordt bepaald door het saldo van de structurele baten en lasten en het saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves gedeeld door de totale baten en uitgedrukt in een percentage. De provinciale norm (> 0,6%) hoewel anders berekend kan hier eveneens gehanteerd worden. Betekent dat een percentage > 0,6% door de provincie als voldoende kan worden beschouwd. Voor dit kengetal is er geen gemeentelijk norm opgeschreven danwel vastgesteld. Wel is er de afspraak dat aan uw raad een meerjarig structureel sluitende exploitatie aangeboden wordt. In die zin is hier aan voldaan en dit kan gekwalificeerd worden als een voldoende. 5. Grondexploitatie (uitkomst 7%) Dit kengetal geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale geraamde baten. Voor de berekening van dit kengetal wordt het totaal van de bouwgrond in exploitatie gedeeld door de totale baten uit de programmabegroting en uitgedrukt in een percentage. De boekwaarde van de voorraden grond is van belang, omdat deze waarde moet worden terugverdiend bij de verkoop. Hier is door de provincie geen duidelijke norm voor aangegeven. In de gemeentelijke kengetallen (voorraadquote) is het zo dat een percentage < 20% als uitstekend is aan te merken.

53


6. Belastingcapaciteit (uitkomst 89%) De belastingcapaciteit geeft inzicht hoe de belastingdruk in de provincie of gemeenten zich verhoudt ten opzichte van het landelijke gemiddelde. De ruimte die een gemeente heeft om zijn belastingen te verhogen, wordt vaak gerelateerd aan de totale woonlasten. Onder de woonlasten worden verstaan de OZB, de rioolheffing en reinigingsheffing voor een woning met gemiddelde waarde in die gemeente. De uitkomst ad 89% geeft aan dat de gemeente nog ruimte heeft om de belasting te verhogen ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Bij dit geformuleerde kengetal is geen normering van de provincie bekend (wel heeft zij deze als voldoende aangemerkt met een andere berekening als grondslag). Voor de gemeente hanteren wij de Coelo atlas waarbij een ranking bij de 100e goedkoopste gemeenten als uitstekend wordt beschouwd.

54

B: Kapitaalgoederen

Paragraaf B

Onderhoud kapitaalgoederen Inleiding De paragraaf onderhoud kapitaalgoederen geeft een dwarsdoorsnede van de rekening. Uitgaven voor onderhoud kunnen op diverse programma’s voorkomen. In het onderhoud van kapitaalgoederen gaat een substantieel deel van de middelen van de rekening om. In de paragraaf wordt het beleidskader omtrent het onderhoud van de kapitaalgoederen weergegeven. Het gewenste onderhoudsniveau komt hierin tot uitdrukking. In deze paragraaf wordt voor een deel al voldaan aan de door de rekenkamercommissie gedane aanbevelingen in haar rapport “Beleid, beheer en onderhoud kapitaalgoederen gemeente Elburg”. Het beleid van de gemeente Elburg voor het onderhoud van kapitaalgoederen is vastgelegd in de volgende nota’s en verordeningen: Beheerplan

Geldend voor de periode van

Vastgesteld op:

2013-2017

25-3-2013

Januari 2002 – onbepaalde tijd

December 2001

2013-2022

25-2-2013

December 2002 – onbepaalde tijd

22-5-2003

Bermbeheerplan

April 2004 – onbepaalde tijd

13-4-2004

Speelruimteplan

Oktober 2005 – onbepaalde tijd

25-10-2005

Beheerplan onderhoud gebouwen

2015-2024

29-6-2015

Beheerplan Haven

2015-2019

16-3-2015

Beleidsplan Openbare Ruimte

Beheerplan openbare verlichting

Afvalwaterketenplan Nota stedelijk waterbeheer

Wegen Algemeen Op basis van de van de nota betaalbaar wegenonderhoud heeft de raad besloten om een bestemmingsreserve onderhoud wegen in te stellen. Inmiddels is de reserve hernoemd tot bestemmingsreserve Openbare ruimte. Regulier onderhoud en reconstructies van wegen worden nu geraamd in de exploitatie en verevend met deze reserve. Hierdoor is de dekking van het toekomstig wegenonderhoud zeker gesteld. De stand van de reserve openbare ruimte bedraagt per 1 januari 2016 afgerond € 2,8 miljoen. De investeringskredieten voor wegen verlopen via het MIP. Dekking van de kosten vindt plaats door te beschikken over de bestemmingsreserve openbare ruimte. De uitvoering zal plaatsvinden aan de hand van de jaarlijkse inspectie op basis van de in het beleidsplan Openbare Ruimte opgenomen uitgangspunten. Er is sprake van verschillende categorieën wegen die ieder een eigen normering qua kwaliteitsniveau kennen. De bermen worden hoofdzakelijk op traditionele wijze gemaaid, dat wil zeggen zonder afvoer van het maaisel. De bermen langs het eerste deel van de Rondweg zijn op ecologische wijze gemaaid. Het maaibeheer is vastgelegd in bestekken. Werkzaamheden: Naast jaarlijks terugkerend klein onderhoud aan wegen, bermen en wegmeubilair zijn de werkzaamheden in het kader van groot onderhoud jaarlijks bepaald aan de hand van de visuele inspecties. Vanwege de verplichting tot het toepassen van duurzame onkruidbestrijding is het voor de gemeente niet langer geoorloofd om chemische onkruidbestrijding toe te passen. Dat betekent in de praktijk dat er andere duurd ere methoden van onkruidbestrijding zullen worden gehanteerd. De eerste inschatting van de meerkosten als gevolg hiervan worden vanaf 2016 geraamd op € 35.000. 55

B: Kapitaalgoederen

Budget: Wegen Product Wegen Investeringsprogramma wegen Nog niet aangevraagd 2008-2015 NNA: Aanleg/verbeteren fietsverbindingen NNA: Investeringen conform BOR Meerjareninvesteringsplanning 2016-2019 Investeringen conform BOR Gladheidmeldsysteem

Werkelijk 2014 2.281.947 227.273

Begroot 2015 2.068.066

Begroot 2016 2.180.733

Begroot 2017 2.192.071

Begroot 2018 2.203.567

Begroot 2019 2.215.221

116.917

176.231 16.000

742.788

898.505

94.869 83.577

Openbare verlichting Algemeen: Openbare verlichting dient het veiligheidsaspect op zowel verkeerstechnisch terrein als op het terrein van de sociale veiligheid. Gewerkt wordt met een voortschrijdend beheerplan openbare verlichting. Gebaseerd op het beheerplan vindt jaarlijks ten laste van de exploitatie een storting in de reserve openbare verlichting plaats. De geplande vervangingsinvesteringen in armaturen en lichtmasten worden uit de bestemmingsreserve openbare verlichting gedekt. Deze investeringen verlopen via de meerjarige investeringsplanning (MIP). Voor elektra, regulier onderhoud en reparaties worden jaarlijks budgetten in de begroting opgenomen. Voor het verkeerstechnisch veiligheidsaspect wordt met name het kwaliteitsniveau zoals bepaald door de landelijke normen van het NSVV aangehouden. Deze normen zijn verschillend per categorie weg, gebied en functie. Te denken valt hierbij aan gebieden binnen en buiten de bebouwde kom, maar ook aan verkeersintensiteiten en versc hillende snelheden cq typen weggebruikers die zijn toegestaan. Inzake het aspect omtrent de sociale veiligheid geldt lokaal beleid. In onze gemeente is dit tot stand gekomen door het in samenwerking met de woningstichtingen realiseren van openbare verlichting aan achterpaden die in het beheer zijn bij de gemeente en de woningstichtingen. Ook is de openbare verlichting op de verbindingsfietspaden tussen de kernen geïntensiveerd. Werkzaamheden: Hoewel planmatig wordt gewerkt, vindt als toetsing vooraf visuele inspectie plaats. Indien mogelijk worden investeringen uitgesteld. Alleen de noodzakelijke vervanging van armaturen wordt op dit moment uitgevoerd in afwachting van voortvarende ontwikkelingen op de markt met betrekking tot energie -efficiënte (LED) armaturen. Vervanging van armaturen en lichtmasten vindt plaats in overeenstemming met het beheerplan openbare verlichting op basis van de jaarlijks uit te voeren visuele inspecties De ontwikkelingen van LED zijn zover dat het breed kan worden toegepast waar vervanging op basis van leeftijd noodzakelijk is. Doordat de verlichting in Elburg tijdig is vervangen door PLL lampen is voortijdig vervangen naar LED (nog) niet rendabel omdat de huidige installatie al een behoorlijke energie efficiëntie heeft. Waar nieuwe verlichting wordt aangelegd zoals in nieuwbouwwijken wordt LED toegepast tenzij hiermee niet het juiste lichtniveau kan worden bereikt. Budget: Openbare verlichting Product Openbare verlichting Investeringsprogramma OV Nog niet aangevraagd 2008-2015 NNA: Vervanging lichtmasten NNA: Vervanging armaturen NNA: Vervanging lichtmasten NNA: Vervanging armaturen NNA: Vervanging lichtmasten Meerjareninvesteringsplanning 2016-2019 Vervanging lichtmasten en armaturen

Werkelijk 2014 222.129 32.500

Begroot 2015 205.709

Begroot 2016 207.341

Begroot 2017 209.770

Begroot 2018 212.233

Begroot 2019 214.730

45.000 16.000 33.000 11.000 3.400 28.500

De kosten voor de vervanging van lichtmasten en armaturen worden gedekt door de reserve openbare verlichting. De stand van de reserve per 1 januari 2016 bedraagt afgerond € 275.000.

56

B: Kapitaalgoederen

Riolering Algemeen: Voor verwijdering van afvalwater uit de woonomgeving is de riolering een onmisbare voorziening voor de bescherming van de volksgezondheid en het milieu. De inzameling en transport van afvalwater zijn gemeentelijke taken. Het onderhoud aan bestaande riolering, vervanging van riolering en aanleg van nieuwe riolering is gebaseerd op het afvalwaterketenplan welke in samenwerking met de gemeente Nunspeet en het waterschap is opgesteld. De nadruk zal steeds meer komen te liggen op afkoppelen van regenwater in bestaande omgeving en niet aankoppelen in nieuwe situaties volgens de trits vasthouden, bergen en afvoeren. Voor wat betreft onderhoudswerken is het plan gebaseerd op periodieke inspecties van de riolering. Hoewel planmatig gewerkt wordt, vindt voor uitvoering een visuele inspectie/toetsing op noodzaak plaats. De investeringskredieten voor vervanging en aanleg verlopen via het MIP. Werkzaamheden: Op basis van het afvalwaterketenplan in relatie tot overige geplande werken vindt onderhoud en vervanging plaats. Naast regulier onderhoud zijn in het plan bedragen opgenomen voor vervangingsinvesteringen (op basis van inspecties). Daarnaast zijn in de MIP een aantal kredieten opgenomen voor reconstructie en ombouw van rioolstelsels waarbij afkoppeling van hemelwater plaats vindt. Budget: Riolering Product Riolering Investeringsprogramma riolering Nog niet aangevraagd 2008-2015 Afvalwaterketenplan: 2013+2014 Vrijvervalriolen Mechanische gemalen Mechanische drukriolering Afkoppelen oude wijken Afvalwaterketenplan: 2015-2018 Vrijvervalriolen Mechanische gemalen Mechanische drukriolering Afkoppelen oude wijken Meerjareninvesteringsplanning 2016-2019 Afvalwaterketenplan: 2015-2018 Vrijvervalriolen Mechanische gemalen Mechanische drukriolering Afkoppelen oude wijken

Werkelijk 2014 1.595.333 109.028

Begroot 2015 1.795.953

Begroot 2016 1.588.980

Begroot 2017 1.588.980

Begroot 2018 1.588.980

Begroot 2019 1.588.980

255.000 40.000 24.000 663.000

255.000

255.000 37.000 11.000 1.035.000

255.000 20.000 8.000

510.000 133.000 25.000 41.000 255.000 62.000 7.000 538.000

18.000 327.000

Op basis van de notitie riolering van de commissie BBV zijn per 31 december 2014 een reserve rioolheffing en een voorziening rioolheffing ingesteld. Onderhouds- en vervangingsinvesteringen gaan ten laste van de voorziening. De stand van de voorziening bedraagt per 1 januari 2016 € 3,2 miljoen. Efficiency voordelen op het onderhoud aan de riolering en op de inkomsten worden geëgaliseerd met de reserve. De stand van de reserve bedraagt € 940.000.

Water Algemeen: Het gaat hierbij om zowel de kwaliteit als kwantiteit van het oppervlaktewater. Ten aanzien van de kwaliteit is de wijze waarop de gemeente omgaat met duurzaam waterbeheer vastgelegd in deze nota stedelijk waterbeheer. Samen met het waterschap is het Waterkwaliteitsspoor (gericht op oppervlaktewater in relatie met riolering) gevolgd. De voorgestelde maatregelen leiden tot een beter en aantrekkelijker oppervlaktewater. Deze maatregelen zijn opgenomen in het afvalwaterketenplan. De gemeente is eigenaar van de haven. De gemeente is verantwoordelijk voor de kades en beschoeiingen en andere voorzieningen. Het reguliere onderhoud wordt uitgevoerd op basis van visuele inspecties.

57

B: Kapitaalgoederen

Groen Algemeen: In het beleidsplan Openbare Ruimte is de gewenste beeldkwaliteit voor het groen vastgelegd. Op basis van dit kwaliteitsniveau worden de onderhoudsmaatregelen uitgevoerd. Rekening wordt gehouden met groen binnen en buiten de bebouwde kom en het feit dat sprake is van seizoen afhankelijk werk . Voor het reguliere onderhoud staan jaarlijks budgetten in de begroting. Grotere investeringen verlopen via het MIP. De kosten daarvan worden gedekt uit de bestemmingsreserve openbare ruimte. Het meer grootschalig en structureel “massawerk” is uitbesteed. Kleinschalig, relatief arbeidsintensiever werk wordt meestal via de eigen dienst uitgevoerd. Werkzaamheden: Naast het reguliere onderhoud vindt ook (beperkt) omvorming en renovatie van groenvakken plaats. Waar mogelijk wordt vervanging meegenomen met andere (herinrichtings)projecten. Budget: Groen Product Groen Product Sportvelden

Werkelijk 2014 1.373.851 136.185

Begroot 2015 1.285.027 131.602

Begroot 2016 1.231.509 130.845

Begroot 2017 1.240.373 132.251

Begroot 2018 1.249.362 133.676

Begroot 2019 1.258.474 135.122

Om de kosten voor het onderhoud in de openbare ruimte (wegen en groen) te kunnen egaliseren is een reserve openbare ruimte ingesteld. Met deze reserve zijn wij in staat om het onderhoudsniveau groen op het huidige niveau te handhaven waardoor er geen achterstallig onderhoud ontstaat. Voor de goede orde wordt hierbij opgemerkt dat op groen een flinke versobering heeft plaats gevonden waardoor het gehanteerde kwaliteitsniveau steeds meer van niveau basis naar niveau laag gaat. Door omvormingen van groen en door (nog) meer te sturen op beeld i n plaats van frequentie wordt getracht de negatieve consequenties zo gering mogelijk te laten zijn. De reserve wordt ingezet om reconstructies en achterstanden op groen te bekostigen.

Speelvoorzieningen Algemeen: De gemeente Elburg heeft een speelruimteplan waarin opgenomen de noodzakelijke vervangingen in verband met ouderdom en veiligheidseisen. Voor zowel vervangingen als regulier onderhoud staan jaarlijks budgetten in de begroting. Werkzaamheden: Naast het regulier onderhoud aan speelvoorzieningen wordt op basis van het speelruimteplan 2005 en de periodieke visuele inspecties speelplekken gerenoveerd dan wel speelwerktuigen vervangen. Bij de uit te voeren werkzaamheden wordt voldaan aan de eisen die gesteld worden in het kader van veiligheid. Budget: Speelvoorzieningen Product Speelvoorzieningen

Werkelijk 2014 214.961

Begroot 2015 210.166

Begroot 2016 203.777

Begroot 2017 205.348

Begroot 2018 191.941

Begroot 2019 193.566

Speelvoorzieningen: Voorgesteld wordt de weinig gebruikte speelvoorzieningen ‘uit te laten sterven’ en hiervoor geen vervangingen meer te plegen. Gezien de uitsterfconstructie wordt vanaf 2018 een besparing van € 15.000 geraamd.

58

B: Kapitaalgoederen

Begraafplaatsen Algemeen: Onderhoud aan de begraafplaatsen vindt plaats op sobere, doch nette en respectvolle wijze. Kwaliteitsniveau is vastgelegd in bestekken. Het beheer vindt deels plaats door de eigen dienst en deels door derden. De te besteden uren voor grafdelven en onderhoud werken daarbij als communicerende vaten. Het onderhoud vindt met name plaats op basis van visuele inspectie. De jaarlijkse budgetten voor onderhoud zijn voldoende om een adequaat onderhoudsniveau te handhaven.

Budget: Begraafplaatsen product Beheer begraafplaatsen Investeringsprogramma begraafplaatsen Nog niet aangevraagd 2008-2015 NNA Inrichting uitbreiding begraafplaats 't Harde NNA CV-ketel begraafplaats Doornspijk

Werkelijk 2014 376.205 168.057

Begroot 2015 401.183

Begroot 2016 398.794

Begroot 2017 398.794

Begroot 2018 398.794

Begroot 2019 398.794

265.000 4.300

De bestemmingsreserve begraafrechten wordt ingezet ter egalisering van de tarieven voor begraafrechten. Hierbij wordt rekening gehouden met een kostendekkingspercentage van 80%. De afgelopen jaren bleef de stijging van de tarieven voor begraafrechten daardoor beperkt tot de inflatiecorrectie. De stand van de reserve begraafrechten bedraagt per 1 januari 2016 € 349.000.

Onderhoud gemeentelijke gebouwen: Dit voorjaar is het beheerplan onderhoud gemeentelijke gebouwen geactualiseerd. In dit beheerplan wordt beschreven waarom een beheerplan nodig is, welke soorten onderhoud te onderscheiden zijn, welke gebouwe n onderhouden worden en welk onderhoud de komende periode verwacht wordt en wat de geraamde kosten hiervan zijn. In dit beheerplan is een raming gemaakt wat de kosten voor het onderhoud voor de periode 2015 tot en met 2024. Overigens is wel elke vier jaar een herziening gewenst en noodzakelijk. De onderhoudsplanningen zijn opgesteld voor vier categorieën gebouwen: 1. Gemeentelijke gebouwen 2. Gemeentelijke monumenten 3. Dorps- en gemeenschapshuizen 4. Zwembad De Hokseberg Op basis van de financiële verslaggevingsregels worden bij onderhoud drie categorieën onderscheiden: 1. Preventief onderhoud: Dit is al het onderhoud dat gedurende het lopende jaar uitgevoerd moet worden om het gebouw in stand te houden en te laten functioneren op een bepaald kwaliteitsniveau (functioneel en representatief). Denk hierbij bijvoorbeeld aan het schilderwerk, het onderhoud van de installaties, klachtenonderhoud, e.d. Daarnaast worden ook kleine investeringen en kleine wensen bij het preventieve onderhoud meegenomen. In de programmabegroting is per saldo € 346.000 aan preventief onderhoud geraamd: Omschrijving 1. Gemeentelijke gebouwen 2. Gemeentelijke monumenten 3. Dorps- en gemeenschapshuizen 4. Zwembad

Raming 115.000 67.000 138.000 26.000 346.000

2. Technisch en groot onderhoud: Dit soort onderhoud is meestal ingrijpend van aard, wordt op een groot deel van het gebouw uitgevoerd, na een langere gebruiksperiode. Het is gericht op het behouden van een technisch goede en veilige staat van het gebouw. Het betreft bijvoorbeeld het vernieuwen van installaties zoals CV-ketels of het vervangen van de dakbedekking.

59

B: Kapitaalgoederen

Voor het technisch groot onderhoud zijn vier voorzieningen ingesteld. De stand per 1 januari 2016 is als volgt: Omschrijving 1. Gemeentelijke gebouwen 2. Gemeentelijke monumenten 3. Dorps- en gemeenschapshuizen 4. Zwembad

Stand 612.000 41.000 530.000 271.000 1.454.000

3. Investeringen: Investeringen zijn weer onder te verdelen in 3 typen: a. Levensduur verlengend onderhoud: dit zijn onderhoudsinvesteringen die worden gedaan ten behoeve van een bestaand gebouw die expliciet leiden tot een substantiële levensduurverlenging. b. Nieuwe of uitbreidingsinvesteringen: dit zijn investeringen ten b ehoeve van de ontwikkeling van nieuwe of uitbreiding van het huidige aantal gebouwen. c. Vervangingsinvesteringen: dit zijn investeringen ten behoeve van de vervanging van (een deel van) een gebouw als gevolg van economische veroudering. Investeringen zijn in het beheerplan niet opgenomen.

Onderwijsgebouwen: Voor onderwijsgebouwen is er een Integraal Huisvestingsplan (IHP) opgesteld voor zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs. Hierin zijn opgenomen de verwachte mutaties bij de scholen, eventuele leegstand, nieuwbouw en vervangingsinvesteringen. Vanuit het budget voor onderwijshuisvesting worden jaarlijks middelen toegevoegd aan de bestemmingsreserve onderwijshuisvesting. De kapitaallasten van de investeringen worden uit deze reserve gedekt. Vanaf 1 januari 2015 zijn de schoolbesturen van PO, SO en VO verantwoordelijk voor al het onderhoud, zowel buitenals binnenonderhoud. Om deze taak naar behoren te kunnen uitvoeren, ontvangen zij van het rijk daartoe de middelen binnen de lumpsumbekostiging. Dit betekent voor de gemeenten dat de zorgplicht voor onderhoud en aanpas sing van schoolgebouwen primair, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs vervalt. De gemeente blijft wel verantwoordelijk voor nieuwbouw en uitbreiding van scholen. Onderwijs gebouwen Product onderhoud onderwijs gebouwen Investeringsprogramma onderwijs gebouwen Meerjareninvesteringsplanning 2016-2019 Renovatie gymvoorziening Het Huiken

Werkelijk 2014 42.048 953.712

Begroot 2015

Begroot 2016

Begroot 2017

Begroot 2018

486.920

Begroot 2019

0

Ter dekking van de kosten voor nieuwbouw en uitbreiding onderwijshuisvesting, inclusief bewegingsonderwijs, is de reserve onderwijshuisvesting door uw raad ingesteld. De stand van de reserve bedraagt per 1 januari 2016 € 9.162.000.

Haven: Algemeen: In maart 2015 is het beheerplan gemeentelijke haven vastgesteld. Het plan is gericht op de huidige havenexploitatie. Met behulp van een meerjarenonderhoudplanning is al het onderhoud tot en met 2034 in beeld gebracht. De resultaten van deze planning zijn opgenomen in het kostendekkingsplan. Met behulp van diverse maatregelen is de havenexploitatie in de jaren 2015-2034 100% kostendekkend. Op basis van de onderhoudsplanning is een voorziening voor het onderhoud aan de haven ingesteld. De voorziening wordt structureel gevoed. Per 1 januari 2016 bedraagt de stand van de voorziening € 45.000. Ter egalisatie van de tarieven is eveneens een reserve haven- en kadegelden ingesteld. In de reserve worden efficiency voordelen gestort of onttrokken. Momenteel is nog geen gebruik gemaakt van de reserve. Haven Nog niet aangevraagd 2008-2015 Aanleg elektra voor alle boxen Aanleg water voor alle boxen Nieuwbouw havenkantoor Jachthaven betaalsysteem 60

Werkelijk 2014

Begroot 2015 75.000 100.000 10.000 80.000

Begroot 2016

Begroot 2017

Begroot 2018

Begroot 2019

B: Kapitaalgoederen

Vervoermiddelen: Algemeen: In 2015 is de meerjarenplanning voor vervanging van vervoermiddelen geactualiseerd. Wellicht voldoet deze term niet aan de definitie ’kapitaalgoed’ toch is het goed om inzicht te verschaffen in het meerjarenvervangingsschema. Uiteraard worden voor zover mogelijk vervangingsinvesteringen uitgesteld wanneer dit niet nodig is. Tractie Nog niet aangevraagd 2008-2015 Aanschaf huisvesting vervoermiddelen Vervanging MAN [BB-PR-72] Vervanging 2 sneeuwschuivers Vervanging Veegmachine Vervanging Kleine tractor Vervanging Volkswagen Pick Up [38-VS-BX] Vervanging Volkswagen Pick Up [50-VH-BG] Meerjareninvesteringsplanning 2016-2019 Vervanging Tractor Vervanging Vorkheftruck Vervanging Iveco 40C [60-VT-DJ] Vervanging Volkswagen Transporter [44-BF-BN] Vervanging Volkswagen T4 Pick Up [43-BG-RS] Vervanging Volkswagen Pick Up [58-VS-TP]] Vervanging Volkswagen Pick Up [06-VS-XZ] Vervanging Volkswagen Pick Up [49-VH-BG] Vervanging Roberine 1504 cirkelmaaier Vervanging Renault Kangoo [81-VZ-PD] Vervanging Hustler gazonmaaier Vervanging Roberine maaier 1515 Vervanging Klepelmaaier Vervanging Graflift 3 stuks Vervanging Citroën Berlingo [70-VX-RB]

61

Werkelijk 2014

Begroot 2015

Begroot 2016

Begroot 2017

Begroot 2018

Begroot 2019

220.000 160.000 16.000 75.000 55.000 40.000 40.000 90.000 17.500 60.000 55.000 40.000 40.000 40.000 40.000 60.000 8.000 6.000 60.000 70.000 15.000 7.500

C: Financiering

Paragraaf C

Financiering Deze paragraaf bevat de beleidsvoornemens ten aanzien van de financieringsportefeuille. Tevens wordt de financieringsfunctie transparant gemaakt ten behoeve van het sturen, beheersen en controleren ervan. Afhankelijk van het gewicht van en de ontwikkelingen in de financieringsfunctie kunnen in dez e paragraaf ook andere onderdelen aan de orde komen die invloed hebben op de financieringsfunctie, zoals beleidsvoornemens ten aanzien van EMU-norm, financiering, de financieringspositie, de leningenportefeuille, schatkistbankieren, kasbeheer, etc.

Inleiding Op grond van artikel 12, lid 4 van de Financiële verordening stelt het college de regels vast omtrent de financieringsfunctie in een Treasurystatuut. De raad geeft de kaders aan waarbinnen het college de financieringsfunctie uitoefent. De Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) definieert de financieringsfunctie als volgt: “Het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het overzicht houden op: de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s. De Wet Fido geeft aan dat de gemeente de financieringsfunctie dient uit te oefenen gebaseerd op de publieke taak. De Wet HOF geeft de gemeente regels voor het bewaken van houdbare overheidsfinanciën. In deze paragraaf worden op basis van de meest recente financiële marktgegevens en gemeentegegevens het financieringsbeleid geformuleerd voor het komende jaar. In de programmarekening zal gerapporteerd worden over de uitvoering. Ook kan bij de voor - of najaarsrapportage eventuele bijstelling plaatsvinden van de voornemens in de financieringsparagraaf.

EMU-norm De Wet HOF heeft ten aanzien van de EMU-norm een macro budgettaire doelstelling. Dit betreft het zogenoemde EMU tekort van 3% van het Bruto Binnenlands Product. Invulling van die EMU-norm kan volgens het rijk alleen wanneer de begrotingsdiscipline op nationaal én decentraal niveau (gemeenten, provincies en waterschappen) is gewaarborgd. Gegeven het belang van houdbare overheidsfinanciën en het belangrijke aandeel dat decentrale overheden hierin hebben, is ervoor gekozen om in dit wetsvoorstel ook regels op te nemen ten aanzien van de bijdrage die decentrale overheden moeten leveren aan het bereiken en vasthouden van houdbare overheidsfinanciën . Voor 2015 is het aandeel van de decentrale overheden bepaald op 0,5% en het aandeel van de gemeenten daarin is vastgesteld op 0,34%. Voor 2016 is het ambitieniveau voor de decentrale overheden verhoogd, vooralsnog naar 0,4%. Eind 2015 wordt in bestuurlijk overleg bezien of op basis van de dan beschikbare realisaties de daling in 2016 verantwoord en mogelijk is. Dan wordt ook het aandeel van de gemeenten daarin bepaald. Voor het beheersen van de norm heeft het ministerie EMU referentiewaarden vastgesteld. Een individuele EMU referentiewaarde betreft geen norm, maar een indicatie van het aandeel dat een provincie of gemeente op basis van zijn begrotingstotaal in de gezamenlijke tekortnorm heeft. Deze waarden zijn voornamelijk bedoeld om het eigen EMU saldo te monitoren en te beheersen. De referentiewaarde voor onze gemeente bedraagt in 2015 € 1.821.000 negatief. Eind 2015 wordt de referentiewaarde voor 2016 bepaald. Voor Elburg worden de cijfers voor het rekeningjaar 2014 en de begrotingsjaren 2015-2017 onderstaand gepresenteerd. Zoals uit onderstaand overzicht blijkt, blijft de gemeente Elburg door een beperkt investeringsvolume ruimschoots onder de referentiewaarde. Omschrijving Bedrag x € 1.000 Berekend EMU-saldo Referentiewaarde

2014 Rekening 5.200

2015 Begroting 1.645

-1.521

-1.821

2016 Begroting -931

2017 Begroting 2.236

Schatkistbankieren Per 15 december 2013 is schatkistbankieren ingevoerd. Bij schatkistbankieren wordt de gemeente verplicht om overtollige middelen bij het rijk uit te zetten. Een leenfaciliteit is niet aan de orde. Wel kunnen overtollige middelen, in de vorm van leningen, uitgezet worden bij andere openbare lichamen, behalve aan openbare lichamen waarbij de gemeente belast is met het financiële toezicht. Met deze maatregel beoogt het rijk om het EMU-tekort terug te dringen (het betreft een administratieve aangelegenheid die voor de berekening van het tekort voordelig is).

62

C: Financiering

Er is een doelmatigheidsdrempel afgesproken waarbij 0,75% van het begrotingstotaal als ondergrens telt. Voor 2016 is het begrotingstotaal € 48.332.000 wat een ondergrens betekent van € 362.000. Bij een banksaldo beneden deze drempel hoeven geen overtollige middelen overgeheveld worden. Deze ondergrens wordt over het gemiddelde van de banksaldi over een periode van een kwartaal berekend. Toevallige fluctuaties van omvang in banksaldi worden daarmee uitgemiddeld.

Rekenrente De rentepercentages die in de meerjarenbegroting worden gehanteerd zijn deels gebaseerd op de rente ontwikkelingen. Voor kort geld (< 1 jaar) wordt een rentepercentage van 2% gehanteerd. Veiligheidshalve wordt voor de lange termijn rekening gehouden met een renteniveau van 3,5% voor de begrotingsperiode 2016-2019 terwijl de 25-jarige vaste rente ca. 1,85% bedraagt (september 2015).

Risicobeheer Het risicobeheer wordt valutarisicobeheer.

onderscheiden

in

renterisicobeheer,

kredietrisicobeheer,

intern

liquiditeitsbeheer

en

Renterisicobeheer Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet kan voor het jaar 2016 worden bepaald op afgerond € 4.100.000 (8,5% van het begrotingstotaal ad € 48.332.000). De kredietlimiet bij de huisbankier zal hiermee in overeenstemming worden gebracht. Renterisiconorm Sinds 2009 wordt een renterisiconorm gehanteerd waarbij een bedrag mag worden afgelost welke maximaal 20% van het begrotingstotaal bedraagt. Onder begrotingstotaal wordt verstaan het totaal van de lasten op de begroting. Dit geldt ook voor gemeenten met een vaste schuld lager dan het begrotingstotaal (€ 48,332 miljoen). Voor de gemeente Elburg is dit van toepassing. De schuldpositie aan het begin van 2016 bedraagt € 22,964 miljoen. Voor 2016 bedraagt het begrotingstotaal € 48,332 miljoen en de norm € 9,666 miljoen. De te betalen aflossingen in 2016 bedragen € 2,727 miljoen. De norm wordt daardoor niet overschreden. Vervroegde aflossing Er zijn geen leningen waarvoor vervroegde aflossing mogelijk is. Kredietrisicobeheer Het kredietrisicobeheer ziet toe op risicomijdend uitzetten van overtollige middelen. De gemeente bezit over het algemeen geen overtollige middelen op korte dan wel lange termijn. Mocht zich in de loop van het jaar toch een tijdelijk overschot voordoen dan zal dit bij het rijk worden uitgezet (conform de verplichting van schatkistbankieren). Intern liquiditeitsbeheer In Elburg wordt dagelijks inzicht verkregen in de liquiditeiten door een liquiditeitsprognose bij te houden. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van de faciliteiten van de Bank Nederlandse Gemeenten. Valutarisicobeheer Valutarisico’s worden in de gemeente uitgesloten door uitsluitend leningen te verstr ekken, aan te gaan of te garanderen in de Nederlandse geldeenheid (euro).

Gemeentefinanciering Financieringsbehoefte De financieringsbehoefte voor 2016 is berekend op bijna € 2,4 miljoen. De totaal benodigde financieringsmiddelen worden berekend met behulp van de stand van investeringen per 1 januari 2016. Na aftrek van de aanwezige vaste financieringsmiddelen (vaste geldleningen en reserves en voorzieningen) wordt de behoefte bepaald.

63

C: Financiering

Rentekosten Omschrijving Bedrag x € 1.000 Boekwaarde staat van activa Met vaste rente kosten Op basis van omslagrente

Financieringsmiddelen Langlopende geldleningen Reserves algemene dienst Voorzieningen algemene dienst Rekening-courantlimiet * Restant financieringstekort

Renteverhouding Langlopende geldleningen Kortlopende geldleningen

Begroting 2.016

Rentekosten 2.016

Gemiddelde Vergoeding

50.637.140 20.652.137 71.289.277

1.895.930 454.347 2.350.277

3,74% 2,20% 3,30%

22.964.055 38.293.026 7.635.640 2.396.556 0 71.289.277

759.437 1.340.256 190.891 59.693 0 2.350.277

3,31% 3,50% 2,50% 2,49% 3,50% 3,30%

22.964.055 2.396.556

759.437 59.693

93% 7%

* Tot de rekening-courantlimiet van € 4,1 miljoen (2016) wordt voor het financieringstekort het rentepercentage voor kort geld gehanteerd (inclusief afronding). De renteverhouding geeft de verhouding weer tussen variabele rente ten opzichte van de totale rente. Hoe lager de verhouding hoe lager het risico bij rentestijgingen. Met een variabele rente wordt meer risico genomen omdat de rentekosten kunnen stijgen als de marktrente stijgt. Bij een vaste rente (bij langlopende geldleningen) staat het rentepercentage voor een bepaalde periode vast (bijvoorbeeld 5, 10, 20 of 25 jaar). Met een vaste rente is er meer zekerheid omdat een stijging van de marktrente geen financiële gevolgen heeft. Als de marktrente daalt zoals de afgelopen jaren worden de kosten echter ook niet minder. De gemeente Elburg heeft momenteel een heel laag risico omdat slechts 7% van de totale rentekosten uit variabele rente bestaat. De gemeente maakt hoofdzakelijk gebruik van langlopende geldleningen. De geldleningen hebben een vast rentepercentage waardoor het renterisico zeer laag is. Het totaal aan opgenomen vaste geldleningen bedraagt per 1 januari 2016 afgerond € 23 miljoen. Hiervan wordt in 2016 € 2,7 miljoen afgelost. Op basis van het huidige aflossingsschema loopt de leningenportefeuille de komende planperiode af naar € 14,76 miljoen. Uit eraard kunnen er lopende het jaar 2016 vanwege consolidatie opnieuw vaste geldleningen worden afgesloten. Omschrijving Bedrag Waterschapsbank ASN Bank B.N.G. SVN St. Kinderopvang Totaal

Saldo 2015 5.800.000 3.200.000 13.721.513 213.125 28.000 22.962.637

Aflossing 800.000 200.000 1.614.845 110.470 2.000 2.727.315

Saldo 2016 5.000.000 3.000.000 12.106.667 102.655 26.000 20.235.322

Aflossing 800.000 200.000 1.433.333 102.655 2.000 2.537.988

Saldo 2017 4.200.000 2.800.000 10.673.334 0 24.000 17.697.334

Aflossing 200.000 200.000 1.233.333 0 2.000 1.635.333

Saldo 2018 4.000.000 2.600.000 9.440.000 0 22.000 16.062.000

Aflossing 200.000 200.000 900.000 0 2.000 1.302.000

Saldo 2019 3.800.000 2.400.000 8.540.000 0 20.000 14.760.000

Het gemiddelde rentepercentage van de geldleningen bedraagt 3,3%. Langlopende uitzettingen In 2016 worden geen uitzettingen uit hoofde van de financieringsfunctie verwacht. Langlopende uitzettingen zijn alleen nog mogelijk aan openbare lichamen waarmee geen toezicht relatie aanwezig is. Langlopende leningen u/g Voor de uitvoering van de publieke taak zijn de volgende langlopende geldleningen verstrekt. Het gemiddelde rentepercentage van deze leningen is 2,2%. Omschrijving Bedrag Stimuleringsfonds Sportverenigingen Accommodaties Personeel Nutsvoorzieningen Totaal

64

Saldo 2015 1.066.237 721.424 591.482 1.757.934 584.824 4.721.901

Aflossing

Nieuw

0 71.772 21.777 79.127 83.547 256.223

0 200.000 150.000 0 0 350.000

Saldo 2016 1.066.237 849.652 719.705 1.678.807 501.277 4.815.678

Aflossing 0 53.185 29.030 81.476 83.547 247.238

Saldo 2017 1.066.237 796.467 690.675 1.597.331 417.730 4.568.440

Aflossing 0 53.185 29.782 83.896 83.547 250.410

Saldo 2018 1.066.237 743.282 660.893 1.513.435 334.183 4.318.030

Aflossing 0 57.185 30.567 86.391 83.547 257.690

Saldo 2019 1.066.237 686.097 630.326 1.427.044 250.636 4.060.340

C: Financiering

Relatiebeheer Op grond van het treasurystatuut worden de bankrelaties met hun bancaire condities eens in de 5 jaar onderzocht. In het najaar 2011 heeft dit onderzoek voor het laatst plaats gevonden. In 2016 zal dit derhalve opnieuw gedaan worden. De bestaande bankrelaties zijn de NV Bank Nederlandse Gemeenten en de Rabobank Noordwest Veluwe. Bij het aantrekken van vaste schuld zullen de aanbiedende financiële instellingen worden beoordeeld op de gestelde voorwaarden in het treasurystatuut.

Kasbeheer Geldstromenbeheer Doel is de kosten zoveel mogelijk te beperken. Door het hanteren van een liquiditeitsprognose kunnen de betalingen beter afgestemd worden op de te verwachten ontvangsten. Hierdoor kunnen rentekosten worden bespaard. Bij het optimaliseren van het renteresultaat worden voor het aantrekken van benodigde vaste geldleningen meerdere marktpartijen benaderd voor offertes. Het betalingsverkeer vindt elektronisch plaats, waardoor de kosten tot een minimum worden beperkt. Saldo- en liquiditeitenbeheer Het saldo van de Rabobank wordt regelmatig overgeboekt naar de rekening van de huisbankier (NV Bank Nederlandse Gemeenten). De saldi van hoofd- en nevenrekening bij dezelfde bank zijn opgenomen in een zogenaamd rentecompensatiecircuit. Dit betekent dat debet- en creditsaldi van alle rekeningen worden samengevoegd tot één gecombineerd saldo, waarover de rente wordt berekend.

Schuldpositie Onderstaand wordt de bruto- en nettoschuld en de schuld per inwoner voor 2016 weergegeven. Omschrijving Bedrag Bruto schuld Netto schuld Inwoners per 31-12 Netto schuld per inwoner [euro] Schuldevolutie Debt ratio [%] Omzet Netto schuldquote [%]

Begroting 2.016 34.749.000 29.698.000 22.900 1.297 -95 48% 46.114.000 64%

De debtratio en de netto schuld in percentage van de omzet zijn landelijk gehanteerde financiële kengetallen. In de paragraaf weerstandsvermogen en risicomanagement zijn deze al opgenomen en toegelicht. Over het algemeen geldt dat een debtratio tussen de 20% en 70% normaal is. Voor de netto schuldquote geldt dat een normale quote tussen de 0% en 100% ligt. Tussen de 100% en 130% is het zorgelijk en een quote boven de 130% is slecht.

Administratieve organisatie In het Treasurystatuut zijn de uitgangspunten van de administratieve organisatie vastgelegd. Er is rekening gehouden met de functiescheiding tussen beleid, beheren en uitvoeren. Ook delegatie en mandaat zijn expliciet vastgelegd. Het Treasurystatuut sluit aan bij de bepalingen zoals opgenomen in de Financiële verordening gemeente Elburg (artikel 12).

Informatievoorziening Het toezicht op de kasgeldlimiet door de provincie vindt plaats in het kader van het reguliere begrotingstoezicht. Gemeenten moeten overschrijdingen melden die zich drie achtereenvolgende kwartalen voordoen.

65

D: Bedrijfsvoering

Paragraaf D

Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering is de (interne) sturing en beheersing van de primaire en ondersteunende processen en de bijbehorende medewerkers, middelen en systemen. Een goede bedrijfsvoering maakt het mogelijk dat de gemeente haar taken en doelen goed, tijdig en efficiënt uitvoert en is bepalend voor de kwaliteit van de dienstverlening. Kwaliteit van dienstverlening en een krachtig bestuur zijn essentieel om de ambities van de Eerste Overheid waar te maken. Om dit te bereiken richt de bedrijfsvoering zich op externe oriëntatie, het implementeren van nieuwe informatietechnologie, het leren van elkaar en het transparant zijn.

Beleidskaders            

Toekomstvisie Elburg 2020 Visie Digitaal 2017 Communicatiebeleidsplan 2014-2017 Nota ICT beleid 2010–2013 Plan van Aanpak Informatiebeveiliging Normenkader projectmatig werken 2008 P&O nieuwe stijl 2009 Besturings- en managementconcept Organisatiebesluit Verordeningen ex artikel 212 en 213 Instructies budgethouders, comptabele, kassier en subkassier Beheerplannen huisvesting, materieel en voertuigen

Personeel en Organisatie De gemeente Elburg wil zijn als een maatschappelijke onderneming die moet zorgen voor een goede dienstverlening en wil een versterking van de regie als het gaat om het actief zoeken naar samenwerking met ander gemeenten, instanties, bedrijven en burgers. Richtinggevend is het bestuur- en managementconcept (BMC), dat in 2015 is vastgesteld. Voor het overige zijn voor het P&O beleid van belang het organisatiebesluit en het activiteitenplan. De uitvoering gebeurt op basis van productenramingen, functieprofielen en individuele werkplannen. De financiële vertaling verloopt via het MPB. In oktober 2012 hebben de directeur en het management de balans opgemaakt van de huidige organisatie en op basis daarvan hun visie gepresenteerd in het pamflet “Bouwen vanuit eigen kracht”. In oktober 2013 hebben de directeur en het management de nieuwe richting voor de organisatie vastgesteld in de vorm van een nieuwe visie, missie en kernwaarden. Kort gezegd komt de nieuwe richting er op neer dat de focus van de organisatie verschuift van de (traditionele) dienstverlening naar versterking van de regie van onze gemeente als het gaat om het actief zoeken naar samenwerking met andere gemeenten, instanties, bedrijven en burgers. Dit sluit aan bij de ontwikkeling van de participatiemaatschappij. De organisatieontwikkeling is dus gericht op kwaliteitsverbetering en het toekomstbestendig maken van de organisatie. Na de reorganisatie in 2015 is voor 2016 e.v. de transformatie naar zelfsturende teams een belangrijk thema. Daarnaast zal in 2016 een onderhoudsronde plaatsvinden voor de HR21 functieprofielen. De komende jaren staan grote veranderingen op het gebied van de rechtspositie en arbeidsvoorwaarden op stapel. Dit volgt uit de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, de nieuwe CAO sector gemeenten 2013 -2015 en de wijziging van de Werkkostenregeling. Een belangrijke opgave in 2016 is de invoering van het Individueel Keuzebudget (IKB) voor medewerkers per 1 januari 2017. In verband met reorganisaties en babyboom is strategische personeelsplanning (SPP) een belangrijk thema voor gemeenten. Partijen hebben als uitwerking van de CAO 2011 – 2012 afgesproken te stimuleren dat alle gemeenten een SPP maken. SPP helpt om personeelsmutaties in goede banen te leiden. Voor Elburg geldt er een bezuinigings taakstelling op formatie. Mede daardoor neemt het belang van SPP toe. Elburg heeft in 2013 een SPP gemaakt waarbij het planmatig vertrek, loopbaanwensen en de formatiebezuiniging in beeld zijn gebracht. Hiermee wordt actief gestuurd op (her)plaatsing van personeel. E-HRM ondersteunt en optimaliseert processen waardoor P&O zich van een grotendeels administratieve rol naar een meer dienstverlenende rol kan ontwikkelen. Software is aangeschaft om dit mogelijk te maken. Daardoor worden beheersmatige zaken meer digitaal afgehandeld, waardoor P&O meer tijd over houdt voor de inhoud. Managers en medewerkers kunnen bepaalde zaken zelf uitvoeren zonder tussenkomst van P&O waardoor de efficiency wordt verbeterd.

66

D: Bedrijfsvoering

Met de komst van de E-HRM module YouPP is een begin gemaakt met het digitaliseren van de processen rond de uitvoering van het arbeidsvoorwaardenbeleid. De digitale salarisstrook en jaaropgave waren een eerste stap daarin. Ook reiskostendeclaraties kunnen nu digitaal worden ingediend en afgehandeld. De volgende stap hierin is de digitalisering van de jaargesprekscyclus. In 2015 bevindt zich dit in een pilotfase, voor de cyclus 2016 zal de hele organisatie hier gebruik van maken.

Materieel en werf De buitendienst en de werf zijn direct ondersteunend aan de taken die op het gebied van onderhoud en beheer zijn gelegen. Hierbij dient gedacht te worden aan onderhoud aan groen, wegen (inclusief gladheidsbestrijding), riolering, bossen, gemeentelijke gebouwen, sportvoorzieningen etc. Zaken die de burger veelal rechtstreeks raken. Het is daarom nodig dat de faciliteiten zodanig zijn dat het werk op adequate, veilige en efficiënte wijze kan worden uitgevoerd. Het vervangen van voertuigen en materieel is gepland op basis van economische levensduur. In de praktijk wordt ook de technische levensduur betrokken bij het bepalen van het tijdstip van vervanging. Er wordt gewerkt met een beheerplan voor vervanging materieel. Er is ten aanzien van de uitvoering van taken door de buitendienst een ruime beleidsmarge. Daar waar taken door de buitendienst worden uitgevoerd dient rekening te worden gehouden met wettelijke eisen zoals de wegenverkeerswet en de arbo-wetgeving.

Digitale dienstverlening Dit hoofdstuk omvat de volgende onderwerpen: informatievoorziening, ICT, in- en externe communicatie, Digitaal 2017, KlantContactCentrum en ZaakGericht Werken. Informatievoorziening De digitalisering van de samenleving schrijdt onverminderd voort. Bij de afname van overheidsdiensten door de burger zal steeds meer gebruik worden gemaakt van digitale toepassingen. Nadat de afgelopen jaren een start is gemaakt met digitale dienstverlening is het nu zaak verder te bouwen aan een klantgerichte organisatie en de automatisering van veel werkprocessen door het (verplichte) gebruik van basisregistraties. Nieuwe ontwikkelingen zoals deels hieronder beschreven, zullen worden meegenomen in de naa r verwachting begin 2016 vast te stellen nota ICT-beleid. De weg naar volledig digitaal werken van de ambtelijke organisatie wordt geleidelijk aan ingeslagen. De snelheid waarmee dit gebeurt is mede afhankelijk van de doorontwikkeling van het zaakgericht werken. Niet alleen de werkprocessen worden volledig digitaal, ook de archivering zal digitaal moeten gebeuren. Een en ander vraagt een volledig nieuwe werkwijze van de medewerkers. Totdat de organisatie volledig om is, wordt nog via twee sporen in een hybride organisatie gewerkt. De ambitie op het gebied van dienstverlening vertaalt zich in enkele uitgangspunten waaraan de dienstverlening moet voldoen:  De vraag van burgers, bedrijven en instellingen staat centraal;  Burgers, bedrijven en instellingen moeten hun zaken snel en zeker kunnen regelen;  De overheid is transparant en aanspreekbaar;  De overheid richt de dienstverlening zo efficiënt mogelijk in, met inachtneming van de behoeften van burgers, bedrijven en instellingen. Het implementeren en beheren van authentieke basisregistraties wordt gecontinueerd. Het gaat om registraties waarvoor de gemeente bronhouder is of dat binnen afzienbare termijn wordt. Vanaf 2017 krijgt onze organisatie te maken met de landelijke invoering van de Basisregistratie Personen (BRP). De oude vertrouwde Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegeven (GBA) verdwijnt, daarvoor komt de Basisregistratie Personen in de plaats. Ontwikkelingen voor de komende periode zijn realisatie van geautomatiseerde koppelingen als generieke ontsluitingsvoorzieningen ten behoeve van binnengemeentelijk gebruik (eenmalig uitvraag meervoudig gebruik), het stimuleren van binnengemeentelijk gebruik en betere gegevenskwaliteit. De kwaliteit van de gegevens moet goed zijn en voor iedere wijziging moet een onderliggend brondocument aanwezig zijn. Doelstelling is om fouten en inconsistenties in basisgegevens te minimaliseren. Een andere belangrijke ontwikkeling in de komende periode is ondersteuning van de geometrische gegevens. Dit om informatie op verschillende kaarten digitaal te kunnen presenteren. Afgelopen jaren is er een aantal wettelijke verplichtingen ontstaan dat direct gevolgen heeft voor de GEO-informatiehouding van onze organisatie. De gemeente zorgt ervoor dat beheer en gebruik van locatie gebonden informatie voldoende ingebed is in processen en werkwijzen.

67

D: Bedrijfsvoering

Door toenemende digitalisering neemt ook de hoeveelheid van bruikbare data toe waardoor het intelligent en transparant gebruik van informatie steeds belangrijker wordt. Zowel medewerkers als managers en bestuur dienen over een kwalitatief goede informatie te beschikken om juiste beslissingen te kunnen nemen. Daarbij horen verbeterde en combineerbare managementrapportages uit betrouwbare en geconsolideerde bronnen. In het kader hiervan zal in 2016 worden gekeken naar de mogelijkheden om een integraal rapportagesysteem te realiseren. Informatiebeveiliging vraagt bijzondere aandacht gezien de toenemende digitale dienstverlening en informatie uitwisseling want het veilig omgaan met informatie is een randvoorwaarde voor de gemeente. Ondertussen is de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) door VNG/KING ontwikkeld die leidend is bij de ontwikkeling en uitvoering van informatiebeveiliging. Hiervoor zal nog in 2015 een nieuw informatiebeveiligingsbeleidsplan worden vastgesteld waarbij rekening wordt gehouden met trends en ontwikkelingen. Eventuele technische e n organisatorische beveiligingsmaatregelen die voorvloeien uit een risicoanalyse moeten in de komende periode een adequaat niveau van informatiebeveiliging voor de organisatie waarborgen. ICT Het komende jaar zal in het teken staan van keuzes op het terrein van kantoorautomatisering. Blijven we alle data intern opslaan of gaan we (een deel van) onze data in de cloud opslaan. Office365 biedt de mogelijkheid om in Sharepoint onze kantoorautomatiseringsbestanden op te slaan, te bewerken en eraan samen te werken. De trend lijkt te zijn om dat soort bestanden niet meer (alleen) lokaal op het netwerk op te slaan. Daarnaast zullen we waar organisatorisch gewenst en nuttig overstappen van de computer op de Surface Pro. Momenteel bevindt zich dit in de testfase, in 2016 zal dit worden afgerond. Qua werkplek zullen we de keuze moeten maken of we overgaan op de nieuwe versie van Windows: Windows 10. We hebben een jaar de tijd om (gratis) over te stappen op dit platform. Ook dit bevindt zich momenteel in de testfase. Ook zal er een nieuwe versie van Office komen die de integratie met Office365 makkelijker maakt. In 2016 gaan we in productie met het zaaksysteem. Dat zal waarschijnlijk nogal wat vergen van onze systemen, bijvoorbeeld op het gebied van koppelingen maar ook heeft het grote invloed op onze manier van werken. Het moment is gekomen om te gaan kiezen voor een nieuwe standaard rapportagemogelijkheid aangezien oude systemen niet meer ondersteund worden. Om goede managementrapportages te kunnen blijven maken is dit onontkoombaar. Dit zal een ingrijpende operatie worden, welke in 2016 start met de aanschaf van een nieuw systeem. De verwachting is dat dit project ook nog doorloopt in 2017. Op het gebied van telecommunicatie zijn we aan het onderzoeken of we de overstap kunnen maken van ISDN-30 naar een modernere oplossing via de glasvezel. Qua infrastructuur zijn we redelijk op orde. Momenteel wordt gewerkt aan het logisch verdelen van het netwerk om zo de bedrijfszekerheid en snelheid optimaal te benutten. In 2016 zal dit worden afgerond. Op het gebied van servers zal er het komende jaar waarschijnlijk niet veel gebeuren. Onze apparatuur is over het algemeen up to date en voldoende krachtig voor wat er gevraagd wordt. Communicatie Het communicatiebeleidsplan 2014-2017 gaat in op de hoofdthema’s voor de communicatie van de gemeente. Ons belangrijkste communicatiekanaal, de website, is in het afgelopen jaar flink onderhanden genomen. Het resultaat betreft een eigentijdse website, met verschillende ‘toegangspoorten’: inwoners, ondernemers, toerisme en bestuur. Ook het bestuursinformatiesysteem (BIS) heeft een forse onderhoudsbeurt gehad. Me t het invoegen van Bis-live is het mogelijk om raadsvergaderingen en commissievergaderingen thuis live met beeld te volgen. Hierna kunnen de belangstellenden puntsgewijs de vergaderingen terugzien. Het werken aan het belangrijkste communicatiekanaal van d e gemeente stopt nooit. Zo volgt er op korte termijn een nieuwe upgrade op het programma, die noodzakelijk is vanwege de integratie met het nieuwe zaaksysteem. Via Twitter, Facebook en Instagram brengen we onze burgers op de hoogte van onderwerpen die in de belangstelling staan of waar we meer aandacht voor willen vragen. Langs deze laagdrempelige media kunnen burgers eenvoudig reacties plaatsen. Verder kijken we breed naar andere mogelijkheden voor laagdrempelige communicatie. Een voorbeeld hiervan betreft Whats-app voor de gemeente Elburg, welke proef goed lijkt aan te slaan. Naast het verzorgen van de digitale communicatie blijven we communiceren via de ‘vertrouwde kanalen. We blijven de media voeden met onze persberichten. Wel maken we steeds meer onderscheid tussen nieuwsmomenten met een foto en ‘echte’ persberichten, over bijvoorbeeld een nieuwe beleidsnota. Voor de nieuwsmomenten geldt dat we deze publiceren op onze social media. Overigens verliezen we de ‘oude’ media niet uit het oog. Elke week pub liceren we het gemeentenieuws op twee krantenpagina’s en jaarlijks publiceren we zo’n 20 extra themapagina’s.

68

D: Bedrijfsvoering

Digitaal 2017 (voorheen NUP) De gemeente is al geruime tijd bezig met de investering in de elektronische overheid om ervoor te zorgen dat voor burgers en bedrijven toegankelijker en makkelijker wordt om zaken met de gemeente te kunnen doen. Afgelopen periode is uitvoering gegeven aan een groot aantal NUP bouwstenen. Negen bouwstenen zijn gerealiseerd en negen bouwstenen zijn in uitvoering. Drie bouwstenen moeten nog worden uitgevoerd echter, de uitvoering is afhankelijk van landelijke ontwikkelingen die zich nog in een pril stadium bevinden. Het vervolg op het NUP wordt gevat in het programma Digitaal 2017 met de bijbehorende implementatieagenda die onlangs unaniem is omarmd in de Regieraad Dienstverlening. De implementatieactiviteiten (die nog nader uitwerkt dienen te worden) zijn in hoofdlijnen gericht op het aanbieden van digitale dienstverlening vanuit het perspectief van burgers en bedrijven en het aansluiten van de gemeente op de generieke digitale infrastructuur om de digitale dienstverlening mogelijk te maken. Ook de Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand maak het mogelijk voortaan digitaal zaken met de gemeente te doen. Zo wordt bijvoorbeeld het aanvragen van uittreksels en afschriften van akten via internet met deze wet mogelijk. Deze ontwikkelingen worden in de lijn opgepakt. KCC Het opzetten en inrichten van een Klant Contact Centrum is een ontwikkeling die sinds 2012 gaande is. Vanuit een groeimodel is dit als deelproject van het NUP gestart. Het einddoel van de gemeentelijke projectgroep is om op 1 januari 2016 een volledig draaiend Klant Contact Centrum op te leveren. Hierin zijn de vier kanalen (website, post, telefoon, balie) geïntegreerd en worden de meeste klantvragen afgehandeld in het KCC. Het streven is naar een 80% 20% verdeling van klantcontacten tussen het KCC en de rest van de organisatie. Door vereenvoudiging en uniformering van processen kan een efficiency slag gemaakt worden, waardoor de dienstverlening verbeter t. ZGW Het doel van zaakgericht werken is het optimaliseren van de dienstverlening en efficiënter werken waarmee onze gemeente haar doelstellingen omtrent dienstverlening kan halen. Na de dienstverleningsprocessen zullen ook de bedrijfsvoeringsprocessen en bestuursprocessen volgens de principes van zaakgericht werken wo rden ingericht. Het zaakgericht werken heeft een grote organisatorische impact. De invoering vindt, gezien deze omvang en impact, fasegewijs plaats. De projectgroep zaakgericht werken(ZGW) heeft in 2014 een plan van aanpak voor de invoering en implementatie van zaakgericht werken opgesteld. In 2015 heeft de aanbesteding en aanschaf van een generiek zaaksysteem plaatsgevonden. Eind 2015 worden de 1 e vijf dienstverleningsprocessen “opgeleverd”. In 2016 wordt gestart met de volgende fase waarin afspraken worden gemaakt over de volgorde van de op te leveren producten en daarbij horende planning.

Vennootschapsbelasting Vanaf 1 januari 2016 wordt de belastingplicht in de Vennootschapsbelasting (VPB) uitgebreid voor ondernemingen van publiekrechtelijke lichamen en daarmee ook voor gemeenten. De wijziging in de VPB beoogt niet alle activiteiten van een gemeente in de belastingheffing te betrekken maar slechts die activiteiten waarmee de gemeente via een (materiële) onderneming deelneemt aan het economische verkeer en in concurrentie treedt met de private sector. Voor een zeer groot aantal activiteiten van de gemeente geldt dat niet voldaan wordt aan de ondernemingscriteria en deze daardoor niet worden geraakt door de VPB. Voor veel activiteiten geldt dat ofwel sprak e is van het aanbieden van een collectief goed (geen deelname economisch verkeer) of sprake is van structureel verlieslatende activiteiten. Voor de activiteiten waar geen aangifteplicht voor geldt hoeft geen fiscale administratie ingericht en gevoerd te wo rden. Voor de activiteiten waar wel een aangifteplicht voor geldt zal een fiscale administratie ingericht en gevoerd moeten worden. Voor 1 januari 2016 zal bekend moeten zijn voor welke activiteiten de gemeente uiteindelijk VPB -plichtig is en zullen de financiële gevolgen in kaart zijn gebracht. De eerste VPB-aangifte zal voor 1 juni 2017 gedaan moeten worden.

Planning en control In de voorliggende MPB zijn de doelstellingen, de beoogde maatschappelijke effecten en de indicatoren per programma geformuleerd. Indicatoren hebben als doel de MPB als politiek sturingsdocument te laten fungeren. Dit leidt tot een meer afrekenbaar college door de gemeenteraad. De programmarekening wordt op dezelfde wijze gepresenteerd als de programmabegroting. Hierdoor zal inzichtelijk gemaakt worden in hoeverre de doelstellingen van de programma’s zijn behaald en hoeveel middelen daarvoor zijn ingezet. Daarnaast wordt tweemaal per jaar via bestuursrapportages (Beraps) aan u gerapporteerd over de stand van zaken op dat moment. Alleen over afwijkingen van het beoogde beleid wordt dan informatie gegeven. Met betrekking tot de in uitvoering zijnde projecten wordt u 3 keer per jaar geïnformeerd over de voortgang.

69

D: Bedrijfsvoering

De Verbijzonderde Interne Controle (VIC) wordt in eigen beheer uitgevoerd. Dit instrument is volledig doorgevoerd. De VIC levert een belangrijke bijdrage aan het in control komen van de financiële e n niet-financiële rechtmatigheid en ook aan de beheersing van risico’s. Het in control zijn van de bedrijfsvoering is een proces dat doorlopend ontwikkelingen doormaakt.

Risicomanagement Een alomvattend geheel van “risicomanagement” is een zaak van langere adem. Diverse risico’s kunnen worden “beheerst”. Denk hierbij aan financiële risico’s, veiligheidsrisico’s, risico’s ten aanzien van eigendommen enz. In onze gemeente bestaat zeker geen blanco situatie. Verwezen wordt naar datgene dat in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt gesteld. Incidenten, zowel landelijk als lokaal, leren ons dat risico’s op een veel breder terrein kunnen liggen dan alleen op het terrein van financiën en ICT. Het is daarom nodig de processen en procedures, zoals deze binnen onze gemeente worden gehanteerd, in beeld te brengen (houden) en in te spelen op de leemtes die daarbij worden ontdekt. Risicomanagement in de vorm van beheersmaatregelen op het gebied van de administratieve organisatie en interne controle (onder andere rechtmatigheid) aangevuld met deugdelijke managementrapportages ten behoeve van beheersing van risico’s zijn onderdeel van de vastgelegde werkprocessen . Deze maatregelen zijn ter opvang van organisatierisico’s die de gemeente loopt, zowel intern als extern. Het college draagt daarbij tevens zorg voor een cultuur waarbij risicomanagement een structureel onderdeel vormt van de planning & controlcyclus. Op bestuursniveau moeten relevante risico’s in de afwegingen meegenomen worden. Daarom is bij B&W - en raadsvoorstellen een risicoparagraaf (net als de communicatie- en financiële paragraaf) standaard in het format van raads- en collegevoorstellen opgenomen. Op deze wijze vormen de risico’s dan expliciet onderdeel van de besluitvorming. Uw raad heeft de nota beleidskaders risicomanagement en weerstandsvermogen 2011 vastgesteld. Middels vaststelling van deze beleidskaders vult uw raad zijn kaderstellende en controlerende rol inzake risicomanagement en weerstandsvermogen in. In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing worden deze beleidskaders toegepast. Op deze wijze krijgt uw raad in deze paragraaf inzicht in de geïnventariseerde risico’s, het weerstandsvermogen van de gemeente en controleert onder andere hiermee de financiële positie van de gemeente. In 2016 wordt deze nota herzien.

Rekenkamerfunctie De rekenkamercommissie Elburg is ingesteld door de raad en bestaat uit drie externe leden. De commissie verricht onderzoek naar de doelmatigheid, rechtmatigheid en doeltreffendheid van het bestuur. De griffier is secretaris van de commissie. De commissie streeft er naar om gemiddeld anderhalf onderzoek per jaar af te ronden en aan de gemeenteraad aan te bieden.

Middelen Voorjaarsnota 2015 Instellen onderhoudsvoorzieningen gemeentelijke gebouwen Bij het beheerplan onderhoud gemeentelijke gebouwen is voorgesteld om onderhoudsvoorzieningen in te stellen voor gemeentelijke gebouwen. Deze zijn als volgt onderverdeeld in 4 categ orieën: monumenten, dorps- en gemeenschapshuizen, zwembad en overige gemeentelijke gebouwen. Voor de uitwerking van het beheerplan is er een jaarlijkse storting in de 4 ingestelde onderhoudsvoorzieningen van € 155.000. Voor overige gemeentelijke gebouwen wordt jaarlijks € 45.000 in een onderhoudsvoorziening gestort en wordt € 5.000 extra voor preventief onderhoud gestort. Begrotingsapp Door uw raad is geopperd om te kijken naar de mogelijkheden voor het installeren van een begrotingsapp. Met een begrotingsapp kan de begroting aantrekkelijker gepresenteerd worden, kan gebruik worden gemaakt van een goede zoekfunctie en verbetert daarmee de dienstverlening aan de burger. De eenmalige implementatiekosten worden geraamd op € 25.000. De abonnementskosten bedragen jaarlijks € 3.500. Applicatiebeheer verdergaande automatisering en digitalisering dienstverlening De huidige formatie voor I&A is nog gebaseerd op de automatiseringsfase van jaren terug. Inmiddels is het belang steeds meer verschoven naar informatisering en naar het belang van goede gegevens voor een juiste bedrijfsvoering, basis voor de dienstverlening naar onze klanten. Het aantal software systemen is de afgelopen jaren toegenomen, daarbij is het beheer van de systemen door wijziging van gesloten naar open inrichting veel bewerkelijker geworden en vraagt ook meer kennis en de juiste competenties van de I&A -medewerkers. 70

D: Bedrijfsvoering

Een andere ontwikkeling is het gebruik van mobile devices. Waar ca. 4 jaar geleden gestart is met een proef met 4 I pads, waarbij verwacht werd dat de ondersteuning binnen de bestaande formatie werd opgelost, is dit aantal nu gegroeid naar 80. Daarnaast is er de doorontwikkeling van de digitale dienstverlening aan de inwoners en bedrijven in de gemeente. In het kader van verplichte basisregistraties (bouwstenen NUP) en de opvolger Digitale Overheid 2017 wordt verwacht dat de burger uiterlijk in 2017 volledig digitaal bediend kan worden. Dit vraagt investeringen van de gemeente in systemen, hiervoor zijn onder andere de incidentele “NUP-gelden” beschikbaar gesteld. Maar er is ook formatie nodig om de systemen te onderhouden en om de continuïteit en kwaliteit van de digitale dienstverlening te kunnen waarborgen. In het verleden zijn wel formatie en budgetten beschikbaar gesteld voor applic atiebeheer bij een aantal belangrijke ontwikkelingen. De formatie is vanwege de diversiteit niet ingevuld, mede daarom ook omgezet naar budget ter uitbesteding, en omdat onder andere de invoering van zaakgericht werken meer tijd nodig heeft gehad. De inhuu r is vele malen duurder dan uitvoering in eigen beheer en de ondersteuning daarmee ook marginaal. Er is een inschatting gemaakt van benodigde formatie voor het op een structureel goede wijze kunnen uitvoeren van de taak I&A met inbegrip van ondersteuning van de gebruikers van I&A-systemen (bestuur en organisatie). Om alle taken intern te kunnen uitvoeren en daarbij een kwaliteitsslag te kunnen maken is een formatie -uitbreiding nodig van 2,77 fte. Hierbij worden dan de beschikbare budgetten voor uitbestedi ng, totaal € 108.600, omgezet naar middelen voor formatie. Een berekening, rekening houdend met het niveau van invulling, betekent dat er een bedrag van € 55.000 structureel extra benodigd is. Het feit dat extra middelen/formatie nodig is, is toe te schri jven aan de eisen die gesteld worden aan de digitale dienstverlening. Hiervoor wordt onder andere een zaaksysteem aangeschaft die hiervoor de basis vormt waar de hele organisatie mee gaat werken. De tot nu toe daarvoor beschikbaar gestelde middelen zijn on toereikend. Het is een bedrijfskritische applicatie, waarbij wij ons niet kunnen veroorloven dat door te weinig kennis/tijd de continuïteit en kwaliteit van de dagelijkse digitale dienstverlening aan burgers/bedrijven in gevaar komt. Met eigen personeel is de continuïteit en kwaliteit beter gewaarborgd met bijkomend voordeel dat daarmee de inhuur van derden voor het onderdeel applicatiebeheer in de toekomst lager zal zijn. MPB 2015-2018 I&A-budget als gevolg van het NUP Eigentijdse overheidsdienstverlening aan burgers en bedrijven vereist een landelijke, uniforme en integrale aanpak. Daarvoor is in 2006 het landelijke project EGEM (elektronische gemeente) gestart, hetgeen later is overgegaan in het Nationaal Uitvoeringsprogramma betere dienstverlening en elektronische overheid (NUP). Uit het NUP vloeit een groot aantal maatregelen en voorzieningen en dus uitgaven voort. Te denken valt hierbij aan (nog te realiseren) zaken als: digikoppeling, digimelding, digilevering, e-herkenning, berichtenbox, KCC, zaakgericht werken, binnengemeentelijk gebruik basisregistraties en informatiebeveiliging. De met deze deelprojecten gemoeide IT -uitgaven zijn deels incidenteel, maar voor een groot deel ook structureel van aard. Voor de incide ntele kosten zijn middelen beschikbaar in de investeringsbudgetten van I&A en het NUP-budget. Een deel van de structurele IT-kosten kunnen worden gedekt uit het huidige I&A budget. Voor een deel van de nog te maken structurele IT-kosten is echter geen structurele dekking voorhanden. Het structurele I&A budget is daarom in 2015 verhoogd met € 61.000. Rekening wordt gehouden met het feit dat door de implementatie van NUP er een efficiencyslag op de bedrijfsvoering gemaakt zal worden. Ervan uitgaande dat deze efficiencyverbetering per 2018 gerealiseerd zal zijn, wordt het budget van € 61.000 alleen voor de jaren 2015-2017 beschikbaar gesteld. Per 2018 valt dit bedrag vrij. Exploitatiebudget I&A Er is besloten om een andere vorm van bekostiging van de I&A-investeringen te hanteren. De structurele kapitaallasten voor de jaren 2014-2017 zijn ‘ingeruild’ voor een structureel budget van uiteindelijk € 227.350 in 2018. In 2015 is er daardoor een budget beschikbaar van € 212.300. Voor 2016 en 2017 valt er aan kapitaallasten nog een bedrag van € 7.300 en € 8.250 vrij wat aan het exploitatiebudget wordt toegevoegd. Opvang ‘braindrain’ (tijdelijke uitbreiding RO voor 1 jaar) In de periode 2017-2020 gaat een zestal zeer ervaren beleidsmedewerkers van de afdeling R O met pensioen. Dit betekent voor de afdeling een enorme aderlating aan kennis en ervaring. Dit probleem zal zich met name gaan voordoen binnen de clusters ruimtelijke ordening (in de periode 2018-2019) en geo-informatie (2019-2020). Om een goede voortgang van de werkzaamheden en een adequate taakuitoefening te kunnen waarborgen, moet vroegtijdig worden gezorgd voor instroom van nieuwe kennis en ervaring. Na het vertrek wegens pensionering van de betreffende medewerkers, zullen de overblijvende medewerker s hun handen meer dan vol hebben om de lopende werkzaamheden uit te voeren, zeker gezien het feit dat ook formatie moet worden ingeleverd. Zij kunnen niet daarnaast ook nog nieuwe medewerkers inwerken en begeleiden. Daarom is het noodzakelijk dat de medewerkers die met pensioen gaan, voordat het zover is, nieuwe medewerkers zoveel als mogelijk inwerken en begeleiden. 71

D: Bedrijfsvoering

Het op goede wijze inwerken van een nieuwe medewerker kost minimaal een jaar. Dit betekent dat nieuwe medewerkers plm. een jaar voor het vertrek van hun begeleiders in dienst moeten komen en dit betekent dat deze nieuwe medewerkers in die periode 'bovenformatief' zijn. Uitgaande van 2 medewerkers - een RO-er en een landmeter - op HBO niveau, is hier een bedrag mee gemoeid van in totaal € 100.000 Euro. Voorgesteld wordt voor de jaarschijven 2018 en 2019 een bedrag van € 50.000 vrij te maken voor het gedurende plm 1 jaar bovenformatief aanstellen van een beleidsmedewerker RO. Voorgesteld wordt de eenmalige kosten te dekken uit de algemene reserve . Facilitaire zaken Hoewel in het verleden al bezuinigingen zijn ingeboekt op dit onderwerp wordt vooruitlopend op verdere digitalisering vanaf 2018 een besparing op reprokosten ingeboekt van € 5.000. Wat betreft de voorlichtingspagina is er, gezien de verdergaande digitalisering, de verwachting dat er vanaf 2018 de gemeente toe kan met 1 voorlichtingspagina in plaats van 2. Inschatting is dat dit een voordeel van € 10.000 oplevert. Op dit onderdeel is daardoor in 2018 een voordeel in te boeken van in tot aal € 15.000. Personeelszaken Op grond van de vastgestelde cao-gemeenten komt er vanaf 2016 een nieuw beloningshoofdstuk ter vervanging van het huidige hoofdstuk 3 van de CAR-UWO. Met de inwerkingtreding van het nieuwe hoofdstuk 3 moeten de bestaande lokale bezoldigingsregelingen worden ingetrokken. Hierdoor vervallen de regelingen voor schadevrij rijden en de inconveniëntenregeling wat een voordeel oplevert van € 10.800. Anderzijds is het zo dat de lokale regeling voor wacht- en storingsdiensten wordt vervangen door een toelage beschikbaarheidsdienst. De toelage beschikbaarheidsdienst is hoger dan de huidige vergoeding voor wacht - en storingsdiensten. Ondanks een beperking van de kring van medewerkers die aanspraak kan maken op de toelage stijgen de lasten daardoor met € 22.000 (inclusief een toelage overgangsrecht). In plaats van een voordeel zoals opgenomen in de vorige MPB is er in 2016 sprake van een nadeel van € 11.200. Personeel en organisatie Van de volgende zaken zijn de financiële gevolgen in één overzicht in beeld gebracht. 1. Op basis van vermindering fte door bezuinigingen is het mogelijk te besparen op variabele overhead. 2. In verband met de reorganisatie per 1 juli 2007 zijn er ten aanzien van de salarissen nog enkele financiële gevolgen in beeld gebracht. Deze vrijvallende middelen bij pensionering zijn mede ingezet ter dekking van de kapitaallasten van de uitbreiding/verbouwing gemeentekantoor. 3. Invoering van HR21 heeft tot gevolg dat er voor 36 functies garantieloon wordt uitbetaald. Door afbouw van deze garanties is er jaarlijks een besparing op de loonsom mogelijk. Van deze vrijval is een opzet gemaakt en levert op (heel) lange termijn een structureel bedrag van € 195.000 op. 4. De organisatie is in 2014 taakstellend een bezuiniging opgelegd van € 250.000. Dit bedrag wordt gemotiveerd door het feit dat er in de toekomst minder werk zal zijn. Minder werk is er als gevolg van d e ontwikkeling van een KCC, verdergaande samenwerking (al of niet vrijwillig) en de economische recessie (minder ruimtelijke bestemmingsplannen, bouwactiviteiten, civiele werken, etc.). In 2014 is er een onderbouwde en harde invulling van deze taakstelling gemaakt. Daartoe heeft een inventarisatie plaatsgevonden van bestaande vacatures, verwachte afnamen van taken en verwachte vacatures als gevolg van het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van medewerkers. In 2014/2015 is al 2,16 fte gerealiseerd. Er wordt nog 2,14 fte aan formatiebezuiniging realiseerbaar geacht. Uitgegaan wordt van een gemiddelde salarislast van € 70.000 per medewerker. Zie onderstaand overzicht.

2016

Besparing 79.750

Fte 1,1389

2017

35.000

0,5000

2018

35.000

0,5000

149.750

2,1389

2019 Totaal 2016-2019

In schema zien de financiële gevolgen van de personeelsontwikkelingen er als volgt uit:

1.

Variabele overhead

2. 3.

Reorganisatie 1 juli 2007 HR 21

4.

Organisatieontwikkeling

72

2016 -10.000

-79.750 -89.750

2017 -10.000

2018 -10.000

2019

-20.000 -12.600

-20.000 -8.575

-4.200

-35.000 -77.600

-35.000 -73.575

-4.200

D: Bedrijfsvoering

Saldo bedrijfsvoeringparagraaf De eindtotalen worden in gecomprimeerde vorm verwerkt in programma 9 “Bestuur en middelen”. Meerjarencijfers per programma Lasten Bestaand beleid Prijscompensatie

Rekening 2014

31.012.646

Begroting 2015

29.952.339

Voorjaarsnota 2015 20a] Onderhoudsvoorziening gem.gebouwen 20a] Preventief onderhoud gem.gebouwen 21] Begrotingsapp (incidenteel en structureel) 22] Applicatiebeheer I&A

2016


27.569.175

27.631.425 26.174

27.563.249 27.309

2019

27.490.983 27.691

45.000 5.000

MPB 2015-2018 Verhoging I&A budgetagv NUP t/m 2017 Exploitatiebudget I&A Opvang brainddrain Facilitaire zaken [repro en voorlichting] Personeelszaken [toelage beschikbaarheidsdienst] Personeelsontwikkelingen

28.500 55.000

-25.000

7.300

8.250

-61.000 50.000 -15.000 11.200 -89.750

-77.600

-73.575

-4.200


31.012.646

29.952.339

27.631.425

27.563.249

27.490.983

27.514.474


31.012.645

29.952.339

27.569.175

27.631.425 1.618

27.563.249 1.640

27.490.983 1.664

62.250

-69.794

-73.906

21.827

27.631.425

27.563.249

27.490.983

27.514.474

Voorjaarsnota 2015 MPB 2015-2018 Saldo bedrijfsvoeringsparagraaf Totaal baten programma

73

31.012.645

29.952.339

E: Verbonden partijen

Paragraaf E

Verbonden partijen Inleiding Medeoverheden brengen in toenemende mate taken onder bij samenwerkingsverbanden en verbonden partijen, bijvoorbeeld door deelname in gemeenschappelijke regelingen. Daarmee zijn verbonden partijen en samenwerkingsverbanden in toenemende mate van belang voor het realiseren van de doelstellingen van onze gemeente. In deze paragraaf wordt ingegaan op de visie van de gemeente Elburg op samenwerkingsverbanden. Tevens wordt specifiek ingegaan op verbonden partijen. Omdat met verbonden partijen bestuurlijke en financiële banden worden onderhouden wordt per verbonden partij inzicht gegeven, in het belang dat de gemeente in elk van deze verbonden partijen heeft.

I. Visie Het college heeft in samenspraak met de door de gemeenteraad in het leven g eroepen “denktank samenwerking” een strategische visie op samenwerking opgesteld. In de visie wordt ingegaan op voor- en nadelen van samenwerking, wordt een sterkte en zwakteanalyse van onze gemeente gepresenteerd en worden de uitgangspunten en doelen van samenwerking geformuleerd. Onderstaand zijn enkele passsages uit de visie op genomen. Uitgangspunten en doelen van samenwerking  De schaalgrootte van de gemeente is vooralsnog voldoende om taken zelfstandig uit te kunnen voeren.  De gemeente Elburg beschouwt samenwerken als een middel om betere resultaten voor de burgers te bereike n.  De eigen identiteit van de Elburgse samenleving wordt zoveel mogelijk behouden.  Elburg wil zoveel en zo lang mogelijk zijn bestuurlijke autonomie handhaven.  Bij samenwerking spelen de volgende afwegingen: o Kostenbeheersing / kostenreductie: o Kwetsbaarheidsvermindering: o Kwaliteitsverbetering van de dienstverlening:  Elburg participeert in uiteenlopende bestuurlijke en operationele samenwerkingen.  Bij ieder voornemen tot samenwerking of uitbesteding dient de gemeente zich af te vragen of dit pa st binnen de gewenste regionale samenhang en bestaande samenwerkingsverbanden.  We hechten sterk aan het waarborgen van de eisen van democratische legitimatie, democratische sturing en controle. Samenwerken met wie en wanneer De denktank heeft de volgende visie verwoord: “De keuze voor samenwerkingspartners wordt niet alleen bepaald door de geografische nabijheid en de gezamenlijke schaalgrootte, maar ook en vooral door gedeelde belangen bij de samenwerking en onderling vertrouwen. Zoals gezegd is het behoud van de eigen identiteit voor Elburg een belangrijk uitgangspunt in de keuze voor samenwerkingspartners. We kiezen daarom bij voorkeur voor samenwerkingspartners waarmee Elburg raakvlakken heeft in karakter, cultuur en belangen en waarbij sprake is wederzijdse (h)erkenning en natuurlijke chemie. Als het gaat om samenwerking, voelt Elburg zich verwant met de gemeenten op de Noord West Veluwe. Elburg hecht aan betrouwbaar partnerschap, hetgeen inhoudt dat samenwerken voor ons niet vrijblijvend of gemakkelijk opzegbaar is. We kiezen ervoor geen korte termijn voordelen na te jagen, maar kiezen voor stabiele relaties met anderen en stabiele verhoudingen in de regio omdat wij ervan overtuigd zijn dat daarmee op de lange termijn de beste en meest efficiënte resultaten worden bereikt. We zoeken zoveel mogelijk samenwerking met partners met wie op samenhangende (beleids)terreinen al wordt samengewerkt. We geven er de voorkeur aan om voor wat betreft (de versterking van) samenwerking ‘natuurlijke momenten’ te benutten”.

II. Verbonden partijen De gemeente Elburg voert taken uit via verbonden partijen. Dit zijn verbonden partijen die gemeentelijke taken in opdracht van één of meerdere overheden uitvoeren. Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekr echtelijke organisatie, waarin de gemeente een financieel én een bestuurlijk belang heeft. Dit belang wordt als volgt gedefinieerd: Financieel belang

Bestuurlijk belang

74

Een financieel belang is een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat dan wel het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Bestuurlijk belang is zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging i n het bestuur, hetzij uit hoofde van stemrecht.


Het kan gaan om tijdelijke of langdurige samenwerkingsverbanden. Een dergelijke samenwerking kan worden aangegaan met andere gemeenten, overheden, non-profitorganisaties of private partijen. Hier onder vallen: gemeenschappelijke regelingen, NV’s en BV’s, stichtingen, en verenigingen. De verschillende soorten verbonden partijen brengen ieder hunn eigen bestuurlijke en financiële risico’s met zich mee en hebben verschillende voor- en nadelen. In de onderstaande tabellen zijn de kenmerken per soort weergegeven. 1. Kenmerken Stichting en vereniging Bestuurlijke Betrokkenheid Eventueel zitting in het bestuur van de stichting.

Financiële relatie

Voordelen

Nadelen

Risicoprofiel

Subsidierelaties tussen gemeente en stichting of vereniging met mogelijk aanvullende afspraken met betrekking tot:  Het dekken van onvoorziene exploitatietekorten;  Incidentele uitgaven als gevolg van reorganisaties;  Garantstellingen

De financiële consequenties zijn nihil. Alleen financiële aansprakelijkheid voor verstrekte middelen. De stichting is formeel verantwoordelijk voor exploitatierisico’s. In de praktijk blijkt dat gemeenten een deel van dat risico informeel of via aanvullende afspraken dragen.

Een stichting of vereniging heeft zelden een buffer om exploitatietekorten of onvoorziene uitgaven op te vangen. Per definitie kloppen zij dan bij gemeenten aan.

Financieel Laag/ gemiddeld Vanwege beperkte financiële risico’s Bestuurlijk Laag / gemiddeld Bestuurders zijn aansprakelijk als er sprake is van wanbeleid.

Eenvoudig en goedkoop op te richten.

2. Kenmerken Vennootschap (N.V. en B.V.) Bestuurlijke Betrokkenheid

Financiële relatie

Voordelen

Nadelen

Risicoprofiel

Aandeelhouder

Aandelen

De taak wordt meer op afstand geplaatst.

De vaak beperkte beïnvloedingsmogelijkheid .

Financieel Gemiddeld

Commissariaten

Financiële voordelen door winstdeling en dividend. Meer vanuit de rol als toezichthouder betrokken bij de vennootschap.

De Raad van Bestuur heeft wettelijk veel bevoegdheden en moet primair handelen vanuit het private belang van de onderneming.

Vanwege het feit dat de gemeente alleen risico loopt over het ingebrachte geld. Bestuurlijk Gemiddeld/ hoog Gezien de grote afstand tussen gemeente en vennootschap is het moeilijker publieke doelstellingen in het oog te houden.

3. Kenmerk Gemeenschappelijke regeling Bestuurlijke Betrokkenheid Algemeen bestuur

Financiële relatie

Voordelen

Nadelen

Risicoprofiel

Jaarlijkse bijdrage bekostiging exploitatie.

Veel bestuurlijk/ beleidsmatige invloed.

Bijdrage is een verplichte uitgave.

Financieel Hoog

Uitgelezen vorm om op voet van evenredigheid en gelijkwaardigheid samen te werken met publieke partijen voor een publiek belang.

Qua besluitvorming lange procedures en verplichte verantwoordingslijnen.

De participerende gemeenten zijn financieel aansprakelijk.

Dagelijks bestuur

Schaalvoordelen: inkoop, expertise en formatie.

75

Als afzonderlijke deelnemer vaak beperkte zeggenschap.

Bestuurlijk Hoog Afhankelijk van de gekozen GR bestaat er een regeling voor terugroeping van leden van het AB of DB.


Samenvattend overzicht Verbonden partij

Rechtsvorm Privaatrechtelijke Privaatrechtelijke

3. Gemeenschappelijke Regeling

Publiekrechtelijk

Privaat X X

X

Hoog

1. Stichtingen en verenigingen 2. Vennootschap (BV, NV)

Belang Publiek

Risico Financieel

Bestuurlijk

Laag/ Gemiddeld Gemiddeld

Laag/ Gemiddeld Gemiddeld/ Hoog

Hoog

Hoog

Financieel risico

Gemeenschappelijke regeling





Vennootschap

Laag

 Stichting

Laag

Bestuurlijk risico

Hoog

III. De lijst met verbonden partijen Voor een goed inzicht in de financiële positie van de verbonden partijen wordt op de volgende pagina’s per partij ingegaan op een aantal specifieke onderdelen. De mate van detaillering van de informatie is afhankelijk van het risicoprofiel. Hoe hoger het financiële en bestuurlijke risico, hoe meer informatie. Op basis van boven staande risicoprofiel wordt de informatie voor de gemeenschappelijke regeling het meest uitvoerig beschreven. Voor de overige verbonden partijen geldt dat de informatie beperkter wordt weergeven.

76


Gemeenschappelijke regelingen Naam

Regio Noord Veluwe

Vestigingsplaats

Harderwijk

Deelnemende partijen

Regiogemeenten: Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek, Putten Contractgemeenten: Hattem, Heerde, Nijkerk, Voorst, Zeewolde, Epe

Doel

Het samenwerkingsverband heeft tot taak de gemeenschappelijke belangen van de gemeenten te behartigen op het gebied van algemeen bestuurlijke aangelegenheden, ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, milieu, sociaal- economische ontwikkeling, recreatie en toerisme, natuur en landschap, verkeer en vervoer, sociale zaken, arbeidsvoorziening, maatschappelijke zorg en welzijn, onderwijs en cultuur, personeelszaken, openbare orde en zedelijkheid, zulks met inachtneming van hetgeen in deze regeling nader is bepaald met betrekking tot de taken en bevoegdheden van het samenwerkingsverband. Het algemeen bestuur bestaat uit twee leden van het college van burgemeester en wethouders van elke deelnemende gemeente, door dat college aan te wijzen, alsmede de burgemeester van de deelnemende gemeente met de meeste inwoners, als onafhankelijk voorzitter. Het dagelijks bestuur bestaat uit een aantal leden, dat gelijk is aan het aantal deelnemende gemeenten, alsmede uit een onafhankelijk voorzitter.

Bestuurlijk belang Gemeente Elburg

Financieel belang Gemeente Elburg

Begroting Rekening

Resultaat GR

2013

2014

2015

2016

541.000

491.000

499.000

525.000

478.000

450.000

-

Rekening

Rekening

Rekening

Rekening

Begroting

Begroting

2011

2012

2013

2014

2015

2016

-198.000

69.000

257.000

303.000

0

Per 01-01-2012 3.175.000

3.391.000

3.676.000

3.739.000

Vreemd vermogen GR

Per 01-01-2012

Per 01-01-2013

Per 01-01-2014

Per 01-01-2015

Opmerkingen bij de cijfers:

Per 01-01-2013

Per 01-01-2014

0

Eigen vermogen GR

Per 01-01-2015

10.464.000 9.381.000 11.436.000 11.867.000 Het voordelig resultaat in 2014 ad € 303.000 is mede ontstaan door extra inkomsten, een voordeel op overhead- en salariskosten en een onbenutte stelpost onvoorzien. Het eigen vermogen is toegenomen met € 63.000. O.a. door het voordelig rekeningresultaat. De langlopende schulden zijn door aflossingen afgenomen. Door met name subsidiebijdrages is de post vooruit ontvangen bedragen gestegen. Deze stijging zorgt voor de toename van het vreemd vermogen. De solvabiliteit van het VNOG is nagenoeg gelijk aan vori g jaar 24%.

Prestaties

In de jaarstukken van het RNV is een zeer uitgebreide toelichting te vinden op de realisatie van alle doelstellingen. De informatie is zeer gedetailleerd opgesomd zodat uw raad hierdoor een compleet beeld krijgt van het jaar 2014.

Ontwikkelingen

Voor de uitvoering van het Regiocontract 2012-2015 is het een belangrijk jaar. Eind 2015 moeten alle gemeentelijke en regionale projecten uitgevoerd en afgerond zijn. Op 1 juli 2014 hebben de colleges van de gemeenten Ermelo, Elburg, Harderwijk, Hattem, Heerde, Nunspeet, Oldebroek en Putten besloten de strategische samenwerking in de regio onder te brengen in de Strategische Alliantie Veluwe Noord.

Beleidsvoornemens Risico’s

In de begroting 2016 is de uitbreiding van de formatie bij het bureau leerlingzaken opgenomen. Naast algemene risico’s worden geen specifieke risico’s benoemd. De weerstandscapaciteit inclusief het vermogen van de inclusief Groep bedraagt circa € 3,4 miljoen. De weerstandscapaciteit van de Inclusief Groep NV bedraagt € 2.670.000. 2013 2014

Kengetallen

77

Leerplicht: Sociale recherche:

Relatief verzuim Aantal cliënten

125 195

121 214

Sociale recherche: Afval:

Bruto fraudebedrag Tonnage restafval

34.870 4.901

40.056 4.810

Afval: Afval:

Tonnage GTF afval Tonnage oud-papier

3.488 1.348

3.578 1.361

E: Verbonden partijen Naam

Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland

Vestigingsplaats

Apeldoorn


Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem, Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Lochem, Montferland, Nunspeet, Oldebroek, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Putten, Voorst, Winterswijk, Zutphen De veiligheidsregio behartigt de belangen van de gemeenten op het terrein van de brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening met behoud van de lokale verankering, zoals neergelegd in de Wet veiligheidsregio’s. De burgemeester is lid van het Algemeen bestuur

Doel

Bestuurlijk belang Gemeente Elburg Financieel belang Gemeente Elburg Resultaat GR

Eigen vermogen GR Vreemd vermogen GR Opmerkingen bij de cijfers:

Ontwikkelingen

Begroting Rekening Rekening 2011

2013

2014

2015

2016

581.000 578.000

1.052.000 986.000

1.071.000 -

1.083.000 -

Rekening 2012

1.069.000 1.209.000 Per 01-01-2012

Rekening 2013 2.441.000 Per 01-01-2013

Rekening 2014 1.536.000 Per 01-01-2014

Begroting 2015

Begroting 2016

0

0 Per 01-01-2015

4.299.000

4.593.000

6.492.000

5.634.000

Per 01-01-2012

Per 01-01-2013

Per 01-01-2014

Per 01-01-2015

8.569.000

8.186.000

36.723.000

32.900.000

Voorlopige cijfers jaarrekening 2014:  Het voordelig saldo bedraagt € 1.536.000. Hiervan wordt € 1.075.000 weer verrekend met de gemeentelijke bijdragen. Voor de gemeente Elburg is hierdoor een voordeel van € 54.000 ontstaan.  De solvabiliteit van het VNOG is nagenoeg gelijk aan vorig jaar 17%. De VNOG is volop in beweging. Het project MOED is afgesloten en het daarop volgend project Risicogericht is opgestart.

Beleidsvoornemens

MOED: Masterplan om te komen tot een Optimale Effectieve Doelmatige brandweerorganisatie. De uitkomst van MOED moet een organisatie zijn die efficiënter werkt dan de huidige.

Risico’s

Kenmerkend voor het risicoprofiel van de VNOG is dat deze organisatie voor het uitvoeren van haar taken voor het grootste deel afhankelijk is van de bijdragen van de deelnemende gemeenten. Daarmee zijn de gemeenten ook aan te spreken op eventuele tekorten in de exploitatie. Dit laatste is vastgelegd in de “gemeenschappelijk e regeling”.

Indicatoren Kengetallen

Programmarekening 2014 (x € 1.000)

Raming lasten

Raming Baten

Werkelijk Lasten

Werkelijk Baten

Risicobeheersing Preparatie

1.688 1.619

161 405

1.683 1.574

205 408

Vakbekwaamheid

1.321

893

1.436

983

Repressie

5.606

2.624

5.494

2.631

Nazorg Brandweer Achterhoek Oost

57 4.701

0 5.092

52 4.756

0 5.516

Brandweer Achterhoek West EVA

7.820 13.319

7.968 13.346

7.904 13.470

8.324 13.601

Ijsselstreek Veluwe noord

4.426 3.066

4.308 3.066

4.436 2.880

4.375 3.111

Veluwe west Bovenclusterlijk Veluwe

5.662 212

5.662 212

5.444 208

6.027 212

Regionaal Veiligheidsbureau GHOR

1.303 1.887

0 62

1.221 1.800

6 61

Meldkamer Oost Nederland Algemene dekkingsmiddelen

1.864 6.283

302 15.034

1.691 6.990

161 16.040

60.834 1.699

59.135

61.039 -622

61.661

Totaal Voor bestemming Bestemming Na bestemming

78

1.699 3.398

-917 -1.539


Streekarchivariaat Noord-West Veluwe

Vestigingsplaats

Elburg


Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek

Doel

Elburg is centrumgemeente Doelstelling van het Streekarchivariaat is het uitvoering geven aan de taken genoemd in de Archiefwet (het in goede, geordende en toegankelijke staat bewaren van archieven).

Bestuurlijk belang

Bestuurscommissie


Begroting Rekening

Resultaat GR

2013

2014

2015

2016

78.000

80.000

84.000

104.000

81.000

111.000

Rekening

Rekening

Rekening

Rekening

Begroting

Begroting

2011

2012

2013

2014

2015

2016

-1.000

0

-11.000

-151.000

0

Per 01-01-2013

Per 01-01-2014

0

Eigen vermogen GR

Per 01-01-2012

Per 01-01-2015

-

-

-

-

Vreemd vermogen GR

Per 01-01-2012 -

Per 01-01-2013 -

Per 01-01-2014 -

Per 01-01-2015 -


De totale kosten van het streekarchivariaat ad € 564.000 worden op basis van een afgesproken verdeelsleutel verdeeld over de vijf gemeenten. Per jaar wordt het saldo afgerekend. Hierdoor ontstaat er geen eigen vermogen e.d. voor de gemeenschappelijke regel ing. In verband met de verplichte archiefinspectie en wettelijke toezichtstaken is de formatie van het streekarchivariaat uitgebreid waardoor de bijdrage in 2016 flink hoger is.

Prestaties

Aantal bezoekers streekarchivariaat in 2011 Aantal bezoeken in 2011

47 474


68 486


69 439

Aantal bezoeken in 2014

501

Ontwikkelingen Beleidsvoornemens Risico’s Indicatoren

79

Voor 2015 is er in verband met genoemde verplichting voor archiefinspectie en extra toezichtstaken een extra bijdrage geraamd van € 25.000. Enkele indicatoren voor het streekarchivariaat:  Aantal medewerkers Beleid en Internet Kwalitatieve archiefzorg Archiefzorg Locatie Elburg Locatie Ermelo Locatie Harderwijk Locatie Nunspeet Locatie Oldebroek Totaal

1,38 1,55 1,10 0,80 0,70 0,89 0,60 0,40 7,42


GGD Noord Oost Gelderland

Vestigingsplaats

Apeldoorn


Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem, Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Lochem, Montferland, Nunspeet, Oldebroek, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Putten, Voorst, Winterswijk, Zutphen De GGD stelt zich tot doel het bevorderen en beschermen van de gezondheid van de bevolking van de regio, met speciale aandacht voor jeugd en risicogroepen. De kerntaak van de GGD is de uitvoering van de wettelijke taken op basis van de Wet publieke gezondheid. De basisproducten worden verzorgd voor alle deelnemende gemeenten en in beginsel bekostigd uit de gemeentelijke inwonerbijdrage. Naast basisproducten kent de GGD plusproducten, die worden geleverd op contract basis met gemeenten (individueel, per groep of alle 21) of derden.

Doel

Bestuurlijk belang Financieel belang Gemeente Elburg Resultaat GR

Eigen vermogen GR Vreemd vermogen GR

Lid in Algemeen bestuur en dagelijks bestuur 2013 Begroting Rekening

300.000 290.000

Rekening 2011

Rekening 2012

628.000 470.000 Per 01-01-2012

Rekening 2013 35.000 Per 01-01-2013

2014

2015

2016

306.000 304.000

310.000 -

313.000 -

Rekening 2014

Begroting 2015

238.000 Per 01-01-2014

0

Begroting 2016 0 Per 01-01-2015

3.838.000

3.765.000

3.182.000

3.501.000

Per 01-01-2012

Per 01-01-2013

Per 01-01-2014

Per 01-01-2015

4.599.000

4.337.000

3.467.000

3.562.000

Opmerkingen bij de cijfers: Prestaties Ontwikkelingen Beleidsvoornemens

Begroting 2016 De bijdrage voor 2016 is € 2.535 hoger dan in 2014 (totale stijging van 0,8%). De bijdrage stijgt van € 13,70 per inwoner naar € 13,81. Dit past binnen de begrotingsuitgangspunten van de gemeente. De programmabegroting 2016 GGD NOG geeft een beperkte meerjarenraming. Wel wordt aangegeven dat door een daling van het aantal jongeren de kosten jaarlijks met € 50.000 zullen dalen in meerjarenperspectief (2017-2018).

Risico’s

De weerstandscapaciteit bestaat uit de potentieel in te zetten middelen om de tegenvallers op te vangen. Per 31-12-2014 is daarvoor afgerond € 1.474.000 beschikbaar. Indicatoren voor de GGD:  Aantal medewerkers (vast) 152 fte

Indicatoren

80


Omgevingsdienst Noord Veluwe

Vestigingsplaats

Harderwijk


Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Putten, provincie Gelderland Hattem, Heerde en Oldebroek

Doel

De Omgevingsdienst Noord-Veluwe voert in samenwerking met de andere uitvoeringsdiensten in opdracht van de gemeenten en de provincie een deel van de taken vergunningverlening, toezicht en handhaving uit op het gebied van fysieke leefomgeving.

Bestuurlijk belang

1 lid in Algemeen bestuur 1 lid in Dagelijks bestuur


Begroting

2013 240.600

2014 329.000

2015 314.000

2016 336.000

Resultaat GR

Rekening Rekening

200.810 Rekening

298.000 Rekening

Begroting

Begroting

2012 -

2013 209.000

2014 585.000

2015 0

2016 0

Eigen vermogen GR

Per 01-01-2013

Per 01-01-2014

-

209.000

668.000

Vreemd vermogen GR

Per 01-01-2013

Per 01-01-2014

Per 01-01-2015

-

-

-


Prestaties

Per 01-01-2015

 Het resultaat ad € 585.000 is ontstaan door een voordeel op milieuzorg van € 440.000 en een voordeel op algemene dekkingsmiddelen van € 145.000. In grote lijnen is het saldo ontstaan door de volgende zaken: het niet aanwenden van stelposten, subsidies, extra werkzaamheden, onderuitputting bij vergunningverlening en minder uitgaven bedrijfsvoering.  Het eigen vermogen is toegenomen met € 459.000. Onder andere door het voordelig rekeningresultaat. Na vaststelling van de jaarstukken wordt dit terugbetaald aan de deelnemers. De gemeente Elburg ontvangt € 31.000.  De solvabiliteit van het ODNV is 38%. Op het gebied van milieuzorg zijn er vier pakketten. Pakket 1: Basistakenpakket Pakket 2: Overige inrichting gebonden taken Pakket 3: Advies Pakket 4: Stelseltaken De gemeente Elburg neemt alle vier pakketten af bij het ODNV.

Ontwikkelingen

-

Beleidsvoornemens

Het ODNV is zich aan het oriënteren op samenwerkingsverbanden.

Risico’s

De ODNV loopt een risico van aansprakelijkheidstelling bij de reguliere taakuitvoering. Verder is een bezuinigingstaakstelling afgesproken van 7,5% (2014 -2018) welke nog niet geheel is ingevuld. In 2014 € 62.000 van de totale taakstelling ad € 111.000 gerealiseerd. De weerstandscapaciteit is 1% van de totale begroting van € 3,8 miljoen.

Indicatoren

-

Kengetallen

81


Gastvrij Randmeren (t/m 2013 Natuur- en recreatieschap Veluwerandmeren)

Vestigingsplaats

Harderwijk


Dronten, Kampen, Elburg, Nunspeet, Putten, Oldebroek, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Zeewolde

Doel

Het schap heeft tot doel in onderlinge samenhang de bovengemeentelijke belangen van de recreatie en de natuurbescherming binnen het gebied te behartigen en het natuur- en landschapsschoon binnen het gebied te bewaren en te bevorderen.

Bestuurlijk belang

1 lid in Algemeen bestuur 1 lid in Dagelijks bestuur


Begroting

Resultaat GR

Rekening Rekening 2011 -

2013 20.400

2014 21.000

2015 21.000

2016 21.300

Rekening

20.400 Rekening

21.000 Rekening

Begroting

Begroting

2012 256.000

2013 192.000

2014 -4.000

2015 0

2016 0

Eigen vermogen GR

Per 01-01-2012

Per 01-01-2013

Per 01-01-2014

0

4.007.000

3.974.000

4.399.000

Vreemd vermogen GR

Per 01-01-2012

Per 01-01-2013

Per 01-01-2014

Per 01-01-2015

0 19.104.000 17.649.000  De solvabiliteit van het schap is gestegen van 18 % naar 21%.

16.593.000

Opmerkingen bij de cijfers: Prestaties Ontwikkelingen

Risico’s

Beleidsvoornemens Kengetallen

82

Per 01-01-2015

Per 1-1-2014 is het samenwerkingsverband met het hele randmeer gebied opgericht (16 gemeenten) in een Coöperatie Randmeren “gastvrije randmeren”. De huidige werknemers van het Schap werken straks in opdracht van zestien gemeenten in plaats van de huidige tien. In de uitvoeringsorganisatie verandert niet zoveel. Het bureau van Gastvrije Randmeren blijft gevestigd in het kantoor van Regio Noord-Veluwe in Harderwijk. De budgetten voor de nog uit te voeren werkzaamheden zijn vaste bedragen. Incidentele kleine overschotten of tekorten worden verrekend met de algemene reserve. De risico’s zijn dus beperkt. Er is per 31-12-2014 een weerstandsvermogen aanwezig van € 3,8 miljoen.


Vennootschap (BV, NV) Naam

Bank Nederlandse Gemeenten N.V.

Vestigingsplaats

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, Den Haag

Doel

BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

Bestuurlijk belang

Toelichting: Het eigenaarschap van gemeenten, provincies en de Staat, alsmede het door de statuten beperkte werkterrein van de bank, bieden financiers het vertrouwen dat het risico van kredietverlening aan dit instituut zeer beperkt is. BNG Bank bundelt de uiteenlopende vraag van klanten tot een beroep op de financiële markten dat aansluit op de behoefte van beleggers wat betreft volume, liquiditeit en looptijd. Door de combinatie van beide elementen heeft de bank een uitstekende toegang tot financieringsmiddelen tegen zeer scherpe prijzen, die weer worden doorgegeven aan decentrale overheden en aan instellingen voor het maatschappelijk belang. Dat leidt voor de burger uiteindelijk tot lagere kosten voor tal van voorzieningen. Aandeelhouders van de bank zijn uitsluitend overheden. De Staat i s houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, elf provincies en een hoogheemraadschap. Aandelen BNG Bank luiden op naam en zijn niet beursgenoteerd. Het maatschappelijk aandelenkapitaal bestaat uit 100 miljoen aandelen van EUR 2,50 nominaal, waarvan 55.690.720 aandelen zijn geplaatst en volgestort. De aandeelhouders hebben zeggenschap in BNG Bank via het stemrecht op de aandelen die zij bezitten (een stem per aandeel van EUR 2,50). De gemeente Elburg heeft 76.830 aandelen á € 2,50


2013 89.000

Begroting

2014 94.000

2015 95.000

2016 96.000

Rekening 114.000 98.000 44.000 BNG Bank heeft over 2014 een nettowinst behaald van € 126 miljoen (2013: €283 miljoen). Aan de aandeelhouders wordt voorgesteld om 25% van de winst na belasting uit te keren. Dit komt neer op een dividendbedrag van EUR 32 miljoen. De aanhoudend hoge marktaandelen bevestigen het belang van de rol van BNG Bank. Van de totale langlopende solvabiliteitsvrije kredietvr aag vanuit decentrale overheden, woningcorporaties en zorginstellingen werd ongeveer 65% door de bank ingevuld. De nieuw verstrekte langlopende kredietverlening bedroeg in 2014 EUR 9,2 miljard (2013: EUR 11,9 miljard). De economische omstandigheden en de vele nieuwe weten regelgeving waarmee de belangrijkste klanten van de bank worden geconfronteerd hebben geleid tot terughoudendheid ten aanzien van nieuwe investeringen en daarmee tot een daling van de klantvraag. Resultaat BNG Eigen vermogen BNG Vreemd vermogen BNG Ontwikkelingen

83

Rekening

Rekening

Rekening

2011

2012

2013

Rekening 2014

256 miljoen Per 01-01-2012

332 miljoen Per 01-01-2013

283 miljoen Per 01-01-2014

126 miljoen Per 01-01-2015

1.897 miljoen

2.752 miljoen

3.430 miljoen

3.582 miljoen

Per 01-01-2012

Per 01-01-2013

Per 01-01-2014

Per 01-01-2015

134.470 miljoen 139.443 miljoen 127.721 miljoen 149.891 miljoen In het streven de banken veiliger te maken worden door meerdere regelgevers in hoog tempo vele voorstellen tot nieuwe weten regelgeving doorgevoerd. De gevolgen van de nieuwe regelgeving voor BNG Bank zijn zichtbaar in een structurele stijging van de ope rationele lasten en bijdragen aan heffingen zoals de nationale bankenbelasting en het Europese resolutiefonds.


Naam

Nuon Energy N.V.

Vestigingsplaats

Nuon Energy N.V., Amsterdam

Doel Bestuurlijk belang

Zorgdragen voor een goed transport en distributie van elektriciteit en gas De aandeelhouders hebben zeggenschap via het stemrecht op de aandelen die zij bezitten. De gemeente Elburg heeft 60.007 aandelen á € 5,00 2013 2014 2015 2016


Begroting Rekening

86.000 87.000

86.000 87.000

130.000 130.000

-

De netto-omzet, exclusief bijzondere posten, is gedaald met 16% tot EUR 3.125 miljoen (2013: EUR 3.720 miljoen). Het onderliggende bedrijfsresultaat (uit voortgezette bedrijfsactiviteiten, exclusief bijzondere posten) is gedaald met 48% tot EUR 109 miljoen (2013: EUR 210 miljoen). Door een afwaardering op centrales van EUR 380 miljoen laat het gerapporteerde resulta at een nettoverlies zien van EUR 191 miljoen. Resultaat Nuon Eigen vermogen Nuon Vreemd vermogen Nuon Ontwikkelingen

Rekening 2011

Rekening 2012

Rekening 2013

Rekening 2014

438 miljoen Per 01-01-2012

-716 miljoen Per 01-01-2013

-419 miljoen Per 01-01-2014

-191 miljoen Per 01-01-2015

4.101 miljoen

3.333 miljoen

2.922 miljoen

2.657 miljoen

Per 01-01-2012 2.747 miljoen

Per 01-01-2013 3.501 miljoen

Per 01-01-2014 -

Per 01-01-2015 -

Per 1 juli 2015 zijn de laatste aandelen verkocht aan Vattenfall. Dit is geschied tegen de eerder afgesproken prijs. Over de uitstaande aandelen heeft Vattenfall tot die tijd de afgesproken rentevergoeding van 2% uitbetaald.

Kengetallen

2012

2013

2014

Aantal aansluitingen elektriciteit

mln

2,2

2,1

2,0

Aantal aansluitingen gas

mln

1,9

1,8

1,7

5.200

4.833

4.434

Aantal medewerkers Netto winst

mln

-716

-419

-191

Netto omzet

mln

3.879

3.720

3.125

-

-

-

Solvabiliteit

84


Alliander N.V.

Vestigingsplaats

Alliander N.V., Arnhem


Zorgdragen voor een goed transport en distributie van elektriciteit en gas De aandeelhouders hebben zeggenschap via het stemrecht op de aandelen die zij bezitten. De gemeente Elburg heeft 285.743 aandelen á € 5,00 2013 2014 2015 2015


Begroting Rekening

205.000 155.000

210.000 261.000

212.000 260.000

215.000

Alliander heeft een goed jaar achter de rug. Op veel punten zijn de gestelde doelen gehaald. Zo is de uitvalduur van elektriciteit gedaald en zit deze onder de norm. Daar staat tegenover dat er enkele grote gasstoringen zijn geweest, onder andere in Apeldoorn. De netto-omzet is met 3% gedaald tot € 1,7 miljard als gevolg van de lagere gereguleerde tarieven. De kosten zijn met 1% gestegen tot € 1,4 miljar d. Door efficiencyprogramma’s zijn de operationele kosten gedaald, maar de kosten voor precariorechten en doorbelasting vanuit Tennet zijn echter fors gestegen. Het gerapporteerde resultaat (€ 323 miljoen) is gestegen, met name door twee eenmalige posten: verkoop van belang in KEMA en vrijval van een voorziening die betrekking heeft op de cross border leases. De investeringen zijn gelijk gebleven (€ 570 miljoen), maar liggen op een duidelijk hoger niveau dan enkele jaren geleden mede door invoering van de s limme meter. De financiële ratio’s voor solvabiliteit en liquiditeit voldoen ruim aan de gestelde doelen. De solvabiliteit is met 2,5 procentpunt gestegen tot 53,6% Uitkering van een dividend van € 124,6 miljoen. Dit is conform het vastgestelde dividendbel eid waarbij 45% van het resultaat na belastingen wordt uitgekeerd. Het dividendbedrag is ongeveer gelijk aan het vorige boekjaar. Resultaat Alliander Eigen vermogen Alliander Vreemd vermogen Alliander

Rekening 2011

Rekening 2012

Rekening 2013

Rekening 2014

251 miljoen Per 01-01-2012

224 miljoen Per 01-01-2013

288 miljoen Per 01-01-2014

323 miljoen Per 01-01-2014

3.079 miljoen

3.203 miljoen

3.375 miljoen

3.579 miljoen

Per 01-01-2012

Per 01-01-2013

Per 01-01-2014

Per 01-01-2014

3.264 miljoen

3.758 miljoen

3.476 miljoen

3.384 miljoen

Ontwikkelingen Kengetallen

2012 Aantal aansluitingen elektriciteit

x 1.000

Aantal aansluitingen gas

x 1.000

Aantal medewerkers Netto omzet Solvabiliteit

85

mln

2013

2014 3.063 2.649

7.140

7.157

7.170

1.674

1.744

1.696

50%

51%

54%


Vitens N.V.

Vestigingsplaats

Vitens N.V. Utrecht


Zorgdragen voor een goede (drink) watervoorziening. De aandeelhouders hebben zeggenschap via het stemrecht op de aandelen die zij bezitten. De gemeente Elburg heeft 18.693 aandelen á € 1,00 2013 2014 2015 2016


Begroting Rekening

52.000 48.000

53.000 51.000

54.000 54.000

55.000

De productie van drinkwater en de omzet zijn in 2014 ten opzichte van 2013 nagenoeg stabiel gebleven. De directie stelt voor om 40% van het resultaat uit te keren als dividend. Dit betekent dat 2,91 euro per aandeel wordt uitgekeerd. Dit was in 2012 2,72 euro per aandeel. De uitkering van 40% is de ondergrens van de bandbreedte in het dividendbeleid. De afgesproken bandbreedte is 40-75%. De directie kiest voor de ondergrens om maximaal bij te dragen aan de verhoging van de solvabiliteit.

Resultaat Vitens

Onze gemeente neemt deel in het maatschappelijk kapitaal Vitens met 18.693 aandelen. Het in 2015 ontvangen dividend van circa € 54.000 is conform raming. Rekening Rekening Rekening Rekening 2011 36 miljoen

2012 30 miljoen

2013 39 miljoen

2014 39 miljoen

Eigen vermogen Vitens

Per 01-01-2012

Per 01-01-2013

Per 01-01-2014

Per 01-01-2015

403 miljoen

386 miljoen

438 miljoen

421 miljoen

Vreemd vermogen Vitens

Per 01-01-2012

Per 01-01-2013

Per 01-01-2014

Per 01-01-2015

1.155 miljoen

1.296 miljoen

1.274 miljoen

1.293 miljoen

Ontwikkelingen

Het belangrijkste van de financiële projectie 2014 -2016 is dat Vitens onder de huidige omstandigheden de drinkwatertarieven tot en met 2016 gelijk kan houden. Daar moeten de werkprocessen verder voor geoptimaliseerd worden, maar de overtuiging is dat het g aat lukken. En verder voorziet Vitens een stijging van de solvabiliteit van 25% (2013) tot 30% in 2016.

Kengetallen Aantal aansluitingen

x 1.000

Verbruik per aansluiting

m3

Aantal medewerkers

2012

2013

2014

2.467

2.487

2.507

119

119

119

114

1.431

1.406

1.402

1.403 389

Totale opbrengsten

mln

456

386

387

Netto omzet

mln

417

352

352

354

Drinkwatertarief

m3

1,07

1,08

Dividend

Euro

2,57

2,72

2,91

Investeringen

mln 22,9%

25,6%

24,6%

Solvabiliteit

86

2011 2.437

23,7%


Inclusief Groep N.V.

Vestigingsplaats

Inclusief Groep N.V. Nunspeet


Inclusief Groep is de Sociale Werkvoorziening De Regio Noord-Veluwe is de aandeelhouder van de Inclusief Groep. De Regio Noord-Veluwe wordt vertegenwoordigd door één Algemeen Bestuurslid per aangesloten gemeente (Nijkerk, Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg en Oldebroek). De Inclusief Groep voert de Wet Sociale Werkvoorziening uit in opdracht van deze zev en gemeenten. De Regio Noord-Veluwe heeft de regie hiervan in handen gelegd van de Bestuurscommissie, bestaande uit de wethouders Sociale Zaken van deze zeven gemeenten.


Resultaat Inclusief Groep Eigen vermogen Inclusief Groep Vreemd vermogen Inclusief Groep Ontwikkelingen

87

Begroting

2012 -

2013 -

2014 -

Rekening

-

-

-

2015 -

Rekening 2010

Rekening 2011

Rekening 2012

Rekening 2013

388.000 Per 01-01-2011

-1.084.000 Per 01-01-2012

826.000 Per 01-01-2013

207.000 Per 01-01-2014

6,6 miljoen

5,3 miljoen

6,0 miljoen

6,1 miljoen

Per 01-01-2011

Per 01-01-2012

Per 01-01-2013

Per 01-01-2014

9,1 miljoen

10,4 miljoen

10,6 miljoen

10,1 miljoen.

Per 1 januari 2015 is er geen nieuwe instroom in de WSW meer. De rechten van de huidige SWmedewerkers blijven bestaan. Het totale budget is echter wel veel lager dan het huidige. Er moet een toekomstbestendige inrichting van de sociale werkvoorziening worden gerealiseerd, rekening houdend met afschaffing van de Wet sociale werkvoorziening en invoering van de Participatiewet. Dan zal ook een besluit worden genomen over de bestuurlijk -juridische structuur van de Inclusief Groep NV.


Leisurelands (voorheen Recreatiegemeenschap Veluwe Holding bv)

Vestigingsplaats

Arnhem


Beheren en exploiteren van (dag) recreatieve voorzieningen voor een breed publiek. De aandeelhouders hebben zeggenschap via het stemrecht op de aandelen die zij bezitten. De gemeente Elburg heeft 4.499 aandelen á € 1,00 2012 2013 2014 2015


Resultaat Leisurelands

Begroting Rekening

-

-

-

-

Rekening

Rekening

Rekening

Rekening

2011 2.295.000

2012 744.000

2013 2.279.000

2014 1.400.000

Eigen vermogen Leisurelands

Per 01-01-2012

Per 01-01-2013

Per 01-01-2014

Per 01-01-2015

43,4 miljoen

49,9 miljoen

52,3 miljoen

Vreemd vermogen Leisurelands

Per 01-01-2012

Per 01-01-2013

Per 01-01-2014

Per 01-01-2015

-

49,8 miljoen

52,2 miljoen

52,0 miljoen

Ontwikkelingen

Leisurelands is sinds maart 2015 de nieuwe naam van RGV. Het jaar 2014 stond in het teken van schaalvergroting van de onderneming als gevolg van een fusie met onderdelen van het Recreatieschap Achterhoek Liemers. Na een langdurig traject van voorbereiding werd deze fusie geformaliseerd op 2 december 2013. Het jaar 2014 was het eerste volle jaar dat de vijf recreatieterreinen door Leisurelands werden geëxploiteerd. Het operationeel resultaat van de onderneming verbeterde sterk tot -/- € 0,8 miljoen, ondanks moeilijke marktomstandigheden. Dankzij de goede resultaten van het vermogensbeheer resulteerde een nettoresultaat van € 2,5 miljoen. Hierdoor is de financiële basis van de onderneming verder versterkt.

88


III. Samenwerkingsverbanden Onderstaand een overzicht van samenwerkingsverbanden van de gemeente Elburg. Omdat het begrip ‘samenwerking’ voor meerdere uitleg vatbaar is, kan op voorhand aangegeven worden dat deze lijst niet uitputtend is. Samenwerking

Deelnemers:

Doel samenwerking

Afvalwaterketen Noord Veluwe

Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek, Putten, Hattem, Heerde, Waterschap Vallei-Veluwe

Overlegwerkgroep over toekomst waterketen Gelderland

Rekenkamercommissie

Elburg, Putten, Oldebroek, Nunspeet

Elk van de aangesloten gemeenten heeft een eigen Rekenkamercommissie benoemd. In het verband van de aangesloten gemeenten Elburg, Nunspeet, Oldebroek en Putten wordt echter wel nauw samengewerkt. Naast het feit dat de leden van de Rekenkamercommissie voor alle gemeenten dezelfde zijn, worden gezamenlijke onderzoeken in de vier gemeenten uitgevoerd. Deze gezamenlijke aanpak verhoogt de efficiency en werkt ook kostenbesparend.

Buurtbemiddeling

Nunspeet, Elburg, Oldebroek woningcorporaties Omnia Wonen Nunspeet, Uwoon Elburg en Delta Wonen Wezep en de politie Noord- en Oost Gelderland

Taken efficiënter uitvoeren Kosten besparen Sterkere gezamenlijke positie

Nazorg ex gedetineerden

Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek, Putten, Hattem

Gemeenten hebben sinds enkele jaren de verantwoordelijkheid de zorg na detentie te regelen. Voor de uitvoering van deze taak hebben de gemeenten een zogenoemd 'lokaal contactpersoon nazorg ex-gedetineerden' aangewezen. De beschikbare capaciteit in de afzonderlijke gemeenten is ontoereikend en door het Rijk worden geen structurele gelden beschikbaar gesteld voor de nazorg. De zeven gemeenten hebben afgesproken dat Nunspeet een coördinerende rol gaat vervullen in de regio.

Commissie bezwaar en beroepschriften

Elburg, Nunspeet

De commissie is ter voorbereiding van de beslissing op bezwaren tegen besluiten van de raden, de colleges en de burgemeesters van de gemeente Elburg en Nunspeet.

Inkoopsamenwerking Noord Veluwe

Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Nunspeet, Oldebroek, Putten, Zeewolde, de Sociale Dienst Veluwerand (SDV), de Regio NoordVeluwe (RNV), het Natuur- en Recreatieschap Veluwerandmeren (NRV) en de Omgevingsdienst NoordVeluwe (ODNV), Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Nunspeet, Oldebroek, Provincie Gelderland

De ISNV heeft als doel de inkoopfunctie binnen de deelnemende organisaties te professionaliseren.

Intergemeentelijke samenwerking van de buitengewone opsporingsambtenaren

Nunspeet, Oldebroek, Hattem, Heerde, Epe en Elburg.

Om boa’s ruimer en meer in te kunnen zetten, ook in de andere gemeenten bij bijvoorbeeld evenementen is een samenwerkingsovereenkomst tussen de deelnemende gemeenten noodzakelijk.

Jongeren op gezond gewicht

Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek, Putten

Het JOGG-bureau ondersteunt de gemeenten door middel van reguliere en additionele ondersteuning. De additionele ondersteuning bestaat uit het aanbod om gebruik te maken van coaches en experts.

Regiotaxi Gelderland

89

Het doel van buurtbemiddeling is het verminderen van woonoverlast en het zo nodig voorkomen van escalatie in de buurt door conflicten tussen buren of buurtbewoners in een zo vroeg mogelijk stadium aan te pakken.

Op basis van deze samenwerkingsovereenkomst is de provincie verantwoordelijk voor de aanbesteding en het contractbeheer van Regiotaxi Gelderland.

F: Grondbeleid

Paragraaf F

Grondbeleid Grondbeleid In de paragraaf grondbeleid wordt het meerjarig perspectief grondbeleid verwoord door aandacht te besteden aan de visie op het grondbeleid in relatie tot de te realiseren doelstellingen, een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert en de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie. Tevens worden de beleidsvoornemens voor het komende jaar uiteengezet. Per locatie (complex) kan onze gemeente steeds opnieuw de keuze maken tussen vormen van actief of faciliterend grondbele id voor het ontwikkelen van nieuwe locatieplannen. Verder worden beleidsuitgangspunten omtrent risicomanagement en reserves voor grondzaken besproken. Jaarlijks wordt over de uitvoering hiervan gerapporteerd in de paragraaf grondbeleid in de programmareken ing. Nota grondbeleid In de verordening conform artikel 212 van de Gemeentewet (de financiële verordening) is in artikel 14 opgenomen dat het college eens in de vier jaar een (bijgestelde) nota grondbeleid ter behandeling en vaststelling aan de raad aanb iedt. De gemeenteraad heeft op 16 maart 2015 de nota “Vaste grond onder de voeten 2015” vastgesteld. Deze nota, die ingaat op het grondbeleid binnen de gemeente Elburg, reikt vaste spelregels aan die noodzakelijk zijn bij de uitvoering van grondpolitiek.

Doel van grondbeleid Het grondbeleid is geen doel op zich maar een randvoorwaarde voor het te voeren ruimtelijk beleid (publiek doel). Het geeft aan op welke wijze de instrumenten (middelen) ingezet zullen worden in het kader van de ruimtelijke ordening. Dit is het afwegingskader voor deelbelangen zoals volkshuisvesting, welzijn, verkeer, natuur en economie. Grondbeleid moet doelgericht ingezet worden voor het behartigen van het publiek belang. Het hoofddoel voor de gemeente van een (uitbreidings-)plan bestemd voor woningbouw is dat dit gerealiseerd wordt ten behoeve van de huisvesting van burgers. Of met andere woorden: voorzien in volks huisvesting (publiek belang). Bij (uitbreidings-) plannen voor bedrijventerreinen worden economische belangen gediend (werkgelegenheid, gunstig vestigingsklimaat en groeimogelijkheden voor bedrijven, enz.) Het is uiteindelijk niet van belang wie (publiek of privaat) hiervoor zorg draagt. In de redenering van het huidige kabinet (en vele kabinetten daarvoor) en de rechterlijke macht kan de zogenaamde markt (private partij) dit net zo goed, mits de markt zich maar houdt aan de door de overheid gestelde randvoorwaarden en eisen in het bestemmingsplan.

Vorm van grondbeleid De gemeente voert in beginsel en waar mogelijk een actieve grondpolitiek (bestuurlijke keuze). Bij de ontwikkeling van een bestemmingsplan maakt het grondbeleid een integraal onderdeel uit van de planontwikkeling en wordt de strategie ontwikkeld hoe om te gaan met grondverwerving. Hierbij wordt ook het al of niet inzetten van het instrument Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) betrokken.

Doelstellingen in 2016 (wat willen we) 1. 2.

Het door middel van ruimtelijke plannen zodanig richting geven aan het gebruik van gronden, dat op adequate en flexibele wijze wordt ingespeeld op de maatschappelijke ontwikkelingen en behoeften. Een op de lokale behoefte afgestemde ontwikkeling van nieuwe woningbouw - en bedrijven-terreinlocaties, waarbij tevens waar mogelijk inkomsten worden gegenereerd voor de realisering van investering en (ook in breder maatschappelijk verband), middels het hanteren van (meer) marktconforme prijzen.

Activiteiten in 2016 Planologische procedures  Het zo nodig opstellen en vaststellen van projectbesluiten voor woongebieden en bedrijventerreinen voor onder meer de realisatie van woningbouw op de locaties Heidezoom in ’t Harde, Vossenakker Zuid in Elburg, Waterlanden in Doornspijk en Gerichtenweg op de Hoge Enk, het afronden c.q. (verder) ontwikkelen van de in 2013 vastgestelde bestemmingsplannen Vossenakker Noord en bedrijventerrein De Glinde te Doornspijk. Bouwgrondexploitatie  Ontwikkelen en realiseren van plannen voor woningbouwlocaties en bedrijventerreinen, waaronder voor woning bouw op de locaties Heidezoom Waterlanden, Huisdijk en Vossenakker Zuid . Op langere termijn de locaties Vossenakker Noord, Horstkamp en De Dijkjes in de kern Elburg/Oostendorp en voor bedrijventerrein Broeklanden.  Actieve grondpolitiek bedrijven waardoor gemeentelijke invloed zo groot mogelijk blijft.  Jaarlijkse herziening van de exploitaties Waterlanden, Vossenakker Zuid, Heidezoom, Huisdijk en Broeklanden.  Jaarlijkse herziening van de exploitatieplannen Horstkamp/De Dijkjes, Vossenakker Noord en Broeklanden II. 90

F: Grondbeleid

Voorziene ontwikkelingen Bouwgrondexploitatie De ontwikkelingen zijn met name afhankelijk van de economische omstandigheden. Regelmatig dient bezien te worden of bijstelling van de plannen nodig is. Bij het samenstellen van de jaarrekening wordt rekening gehouden met de gevolgen van de economische crisis ten aanzien van de waardering van de grondexploitaties. De winstgevendheid van de exploitaties staat behoorlijk onder druk. De gevolgen van de crisis worden kritisch gevolgd en de uitkomsten hiervan worden meegenomen bij de tussentijdse rapportages. Wijzigingen verslaggevingsregels grondexploitaties Per 1 januari 2016 wordt de categorie NIEGG (niet in exploitatie genomen gronden) afgeschaft. Zolang gronden nog niet in exploitatie zijn genomen worden deze als ‘strategische gronden’ benoemd. Het gevolg hiervan is dat er geen rente en andere kosten, waaronder algemene kosten en ambtelijke uren, aan deze gronden kunnen worden toegerekend. Vennootschapsbelasting Per 1 januari 2016 zijn de activiteiten van het grondbedrijf onderhevig aan de winstbelasting. Exacte gevo lgen worden nog onderzocht, wel is de verwachting dat de belastingdruk, de hoeveelheid te betalen belasting, bij de huidige projecten mee zal vallen.

Gronden in exploitatie Complex Omschrijving

Bedrijventerrein Broeklanden (35) Het betreft de realisering van een nieuw bedrijventerrein nabij de kruising Oostelijke Rondweg /Zuiderzeestraatweg.

Status

In exploitatie per 27 oktober 2008. Vanaf 2011 wordt de exploitatie jaarlijks herzien.

Vooruitblik 2016

Er zijn ten opzichte van de vorige rapportage enkele kleine kavels uitgegeven. Investering met betrekking tot het woonrijp maken is in verband met onderhoudsaspect naar voren gehaald. Tevens is in september besloten tot verkoop van 1 ha. (transportbedrijf).

Risico’s

Gemiddeld, gezien de huidige markt verloopt de verkoop onzeker maar is er een stijgende belangstelling waarneembaar.

Complex

Waterlanden (37)

Omschrijving

Het betreft het ontwikkelen van een inbreidingslocatie in Doornspijk. De gemeente is voor het grootste deel eigenaar van de locatie. Er zijn afspraken gemaakt welke vastgelegd zijn in een bouwclaimovereenkomst. Het plan is vigerend.

Status Vooruitblik 2016

In exploitatie per voorjaar 2013 In de eerste fase van het plan zijn nog twee gemeentelijke kavels te koop. In 2015 zal, conform de overeenkomst, de tweede fase op de markt gebracht worden. Tevens is een alternatieve invulling ontwikkeld voor de twee vrijstaande kavels. Waterlanden staat in de planning realisatie woningbouw tot 2020 niet opgenomen(KWP). Waterlanden is echter voor een deel voor 2020 in exploitatie genomen. Dit gaat ten koste van plan Horstkamp.

Risico’s

Financieel risico is gering gezien de overeenkomst met de ontwikkelaar .

Complex Omschrijving

Woningbouw Heidezoom (38) Het betreft alle werkzaamheden die verband houden met het nieuw te realiseren bestemmingsplan geprojecteerd tussen de Verlengde Schietweg, Bovenweg, Brandweg en fietspad Granietstraat te ’t Harde. In exploitatie per 24 november 2008. Vanaf 2011 wordt de exploitatie jaarlijks herzien.


In 2015 zijn drie kavels voor een vrijstaande woning verkocht. Tevens is er een alternatief plan ontwikkeld (verdichting) voor twee kavels. Gesprekken voeren over het vervolg van de bouwplanrealisatie.

Risico’s

Groot; v.w.b. afzet resterende grond gezien de huidige markt.

Complex

Woningbouw Vossenakker Zuid (39)

Algemeen

Het betreft alle werkzaamheden die verband houden met het nieuw te realiseren bestemmingsplan ten zuiden van de VMBO school, tussen de Oostelijke Rondweg, en de Oostendorperstraatweg.


In exploitatie per 14 december 2009 (vastgestelde exploitatierekening). Vanaf 2011 wordt de exploitatie jaarlijks herzien. Er zijn in 2015 vijf kavels (woningen) bebouwd. Gesprekken voeren over het vervolg van de bouwplanrealisatie.

Risico's

Groot; v.w.b. afzet resterende grond gezien de huidige markt.

Complex Algemeen

Huisdijk (44) Het betreft de realisering van woningbouw aan de Huisdijk.


In exploitatie sedert voorjaar 2014. In 2015 is de bestaande woning en de kavel voor een vrijstaande woning (zelfbouw) verkocht. In het complex kan nog een tweekapper gebouw worden (zelfbouw). Gering; bijna alle percelen zijn verkocht.

Risico’s

91

F: Grondbeleid

Strategische gronden Complex

Havengebied (33)

Omschrijving

De Ontwikkeling van het havengebied omvat de huidige parkeerplaats, de verplaatsing van de ijsbaan en aanleg van de nieuwe parkeerplaats op deze locatie en de kop van de haven.

Status

In exploitatie.

Vooruitblik 2016

Bij de uitwerking van de plannen zullen keuzes gemaakt moeten worden in relatie tot de economische uitvoerbaarheid. Er worden gesprekken gevoerd met aspirant kopers. In 2015 zijn plannen voor een nieuw havenkantoor ontwikkeld wat eind 2015 gereed moet zijn . Tevens worden de plannen voor de huidige, te ontmantelen parkeerplaats ontwikkeld.

Risico's

Groot; Dit wordt veroorzaakt door de huidige markt en de bijzondere bestemmingen binnen het plan. Gestreefd wordt naar een per fase kostendekkende uitvoering.

Complex

Bedrijventerrein De Glinde (36)

Algemeen

Het betreft het ontwikkelen van een nieuw bedrijventerrein te Doornspijk.

Status

Niet in exploitatie.

Vooruitblik 2016

Het bestemmingsplan ligt ter behandeling bij de Raad van State (beroep). Het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van het bestemmingsplan is door de Raad van State vernietigd. Onderzocht is of het plan gerepareerd kan worden. De eerste conclusie is dat er, voor eerste tien jaar, in de regio voldoende aanbod is .

Risico’s

Gering; Op basis van het voorzichtigheidsbeginsel is bij de jaarrekening 2014 reeds de boekwaarde voorzien. Mocht er een onherroepelijk plan tot stand komen dan zullen deze kosten v erhaald kunnen worden aangezien er een exploitatieovereenkomst is gesloten waarin de financiën (vergoeden te maken kosten) geregeld zijn.

Complex

Woningbouw Horstkamp (41)

Algemeen Status

Het betreft alle werkzaamheden die verband houden met het nieuw te realiseren bestemmingsplan, geprojecteerd tussen de Oostelijke Rondweg, de Oostendorperstraatweg en de Weeren. Niet in exploitatie.

Vooruitblik 2016 Risico's

Er wordt pas op de plaats gemaakt. Gering; gezien de lage boekwaarde.

Complex

Woningbouw De Dijkjes (42)

Algemeen

Het betreft alle werkzaamheden die verband houden met het nieuw te realiseren bestemmingsplan, geprojecteerd tussen de Oostelijke Rondweg en de Weeren.


Niet in exploitatie. In dit complex wordt een passief grondbeleid gevoerd.

Risico's

Gering; gezien de lage boekwaarde en de geplande realisatie pas na 2019.

Complex

Woningbouw Vossenakker Noord (43)

Algemeen

Het betreft alle werkzaamheden die verband houden met het nieuw te realiseren bestemmingsplan ten noorden van de VMBO school, tussen de begraafplaats , Oostelijke Rondweg en de Oostendorperstraatweg.

Status Vooruitblik 2016 Risico’s

Niet in exploitatie Het bestemmings- en exploitatieplan voor Vossenakker Noord is in 2014 afgerond en is in 2015 door de gemeenteraad vastgesteld. Gering; gezien de lage boekwaarde.

Complex Algemeen

Gerichtenweg (45) Het betreft de realisering van woningbouw aan de Gerichtenweg.

Status Vooruitblik 2016 Risico’s

Niet in exploitatie Er is een aanvang gemaakt met het onderzoek naar de ruimtelijke haalbaarheid (duurzaamheidsladder) van dit plan. Gering; gezien de lage boekwaarde.

Complex

Broeklanden II (46)

Algemeen

Het betreft de realisering van fase II van een nieuw bedrijventerrein nabij de kruising Oostelijke Rondweg/Zuiderzeestraatweg.

Status

Niet in exploitatie

Vooruitblik 2016 Risico’s

Geen; boekwaarde is lager dan marktwaarde.

92

F: Grondbeleid

Samenvattend overzicht complexen Programma

Oppervlakte

Looptijd

Plansaldo

33 35

Havengebied Broeklanden

Omschrijving

Diversen 25 bedrijven

11,9 ha

1998-2019 1999-2019

Neutraal € 3,2 miljoen positief

36 37

De Glinde Waterlanden

10 bedrijven 65 woningen

5,6 ha 2,8 ha

1999-2019 2012-2023

€ 0,5 miljoen negatief € 0,6 miljoen positief

38 39

Heidezoom Vossenakker Zuid

265 woningen 132 woningen

10,3 ha 8 ha

2004-2018 2004-2020

€ 0,9 miljoen positief € 1,4 miljoen negatief

41 42

Horstkamp De Dijkjes


8,8 ha 9,6 ha

2006-2017 2006-2023

Neutraal Neutraal

43 44

Vossenakker Noord Huisdijk


2,5 ha 0,8 ha

2004-2022 2001-2015

Neutraal Neutraal

45 46

Gerichtenweg Broeklanden II

In onderzoek -

1,7 ha 10,5 ha

>2020 >2020

Neutraal -

Reserves Om onverwachte financiële tegenvallers op te kunnen vangen, dient de grondexploitatie te beschikken over een weerstandsvermogen. De risico’s zijn onzekerheden ten aanzien van de geplande faseringen, het rentepercentage en stijgingen van kosten. De gemeente Elburg kent binnen de bouwgrondexploitatie de weerstandsreserve bouwgrondexploitatie en de algemene reserve bouwgrondexploitatie.  De weerstandsreserve bouwgrondexploitatie is een minimale buffer voor risico’s uit de bouwgrondexploitatie en bedraagt € 589.000.  Het doel van de algemene reserve bouwgrondexploitatie is in eerste instantie het opvangen van eventuele tekorten binnen de grondexploitatie (complexen). Daarnaast wordt de reserve gebruikt ter dekking van kosten van veelal grotere, maatschappelijk brede projecten. Op grond van het BBV moet er voor de te verwachten tekorten een voorziening ingesteld worden (in praktijk wordt er meestal een claim gelegd op de algemene reserve bouwgrondexploitatie) en mogen winsten tussentijds gestort worden. Het niet geclaimde deel van deze reserves kan worden beschouwd bouwgrondexploitatie. Geplande mutaties

als het weerstandsvermogen van de

Bedrag x 1.000

Reserve bouwgrondexploitatie Verwachte voorziening boekwaarde strategische gronden Vrije deel van geprognosticeerde reserve bouwgrondexploitatie

272.000 -39.000 233.000

De stand van de potentiële reserve van het grondbedrijf geeft een saldo van; - Vrije deel geprognosticeerde algemene reserve bouwgrondexploitatie - Weerstandsreserve bouwgrondexploitatie Totaal saldo

233.000 589.000 822.000

Risicoposten Voor de risico’s van complexen dient het saldo van het vrije deel van de reserve bouwgrondexploitatie als dekking. Veelal kunnen de risico’s opgevangen worden door een positief exploitatiesaldo van een complex, deze risico’s vinden daardoor dekking binnen het complex. Onderstaande risico’s kunnen niet worden opgevangen door een positief exploitatiesaldo. Omschrijving

Risicobedrag

33

Havengebied

62.000

41 43

Horstkamp Vossenakker Noord

74.000 64.000

45

Gerichtenweg Totaal

164.000 364.000

Een beschikbaar weerstandsvermogen wordt in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing als voldoende gekwalificeerd. Dit betekent dat de reserve op dit moment voldoende saldo heeft om de aanwezige risico’s te dekken als deze zich gelijktijdig voordoen. Voor de berekening wordt verwezen naar genoemde paragraaf.

93

F: Grondbeleid

Meerjarenprognose Gronden in exploitatie CP 35

CP 37

CP 38

CP 39

CP 44

Broeklanden

Waterlanden

Heidezoom

Vossenakker Zuid

Huisdijk

t/m 2014

2015

2016

2017

2018

2019

-4456

-1200

-150

-150

-150

-150

Kosten

5837

445

70

68

65

62

Boekwaarde

1381

626

546

464

379

291

Opbrengsten

-1334

Opbrengsten

-1081

-672

-300

0

0

Kosten

2312

94

110

10

10

185

Boekwaarde

1231

653

463

473

483

-666

Opbrengsten

-1446

-4349

-362

-436

-798

-1446

Kosten

7229

300

100

100

414

414

Boekwaarde

2880

2818

2482

1784

752

-280

Opbrengsten

-401

-5501

-163

-291

-949

-291

Kosten

6969

67

70

75

65

10

Boekwaarde

1468

-96

-221

-874

-226

-391

Opbrengsten

-455

-369

-218

0

-

-

Kosten

898

30

10

96

-

-

Boekwaarde

443

104

-104

-8

-

-

Strategische gronden CP 33

Havengebied

CP 36

De Glinde

CP 41

Horstkamp

CP 42

De Dijkjes

CP 43

Vossenakker Noord

CP 45

Gerichtenweg

CP 46

Broeklanden II

CP 50

Verspreide percelen

t/m 2014

2015

2016

2017

2018

2019

Opbrengsten

-818

-990

**

**

**

**

Kosten Boekwaarde

1455 637

970 617

** 617

** 617

** 617

** 617

Opbrengsten Kosten

-521 521

-20 20

0 0

0 0

0 0

0 0

Boekwaarde Opbrengsten

0 -2668

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Kosten Boekwaarde

2789 121

15 136

0 136

0 136

0 136

0 136

Opbrengsten Kosten

-355 355

-9 9

0 0

0 0

0 0

0 0


0 -535

0 -10

0 0

0 0

0 0

0 0

Kosten Boekwaarde

609 74

10 74

0 74

0 74

0 74

0 74

Opbrengsten Kosten

-2 186

0 8

0 0

0 0

0 0

0 0


184 -7

192 0

192 0

192 0

192 0

192 0

Kosten Boekwaarde

982 975

29 1004

0 1004

0 1004

0 1004

0 1004

-1184 1494

-5 11

0 0

0 0

0 0

0 0

310

316

316

316

316

316

Opbrengsten Kosten Boekwaarde

*

*

*

* Gemaakte kosten zullen bij jaareinde ten laste komen van de reserve bouwgrondexploitatie ** Voor het Havengebied zal de keuze moeten worden gemaakt om deze in exploitatie te brengen om zo nog kosten aan het project te mogen toerekenen. Zonder vastgestelde exploitatieberekening is er nu echter gee n goede inschatting te maken van de kosten en opbrengsten per jaar. Voor de strategische gronden zal een waardering van de gronden moeten plaatsvinden omdat de boekwaarde van deze gronden niet hoger mag zijn dat de marktwaarde. Deze herwaardering zal in 2016 plaatsvinden.

94

G: Lokale heffingen

Paragraaf G

Lokale heffingen Algemeen Deze paragraaf bevat het beleid en de beleidsvoornemens ten aanzien van de lokale lastendruk. Conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) wordt aandacht geschonken aan:  het beleid ten aanzien van de lokale heffingen;  een overzicht op hoofdlijnen van de diverse belastingen en heffingen;  een aanduiding van de lokale lastendruk;  een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid. De gemeente heft “algemene” belastingen met een algemeen dekkingskarakter en specifieke heffingen. De onroerende zaakbelastingen, de hondenbelasting, de toeristenbelasting , de forensenbelasting, de precariobelasting en de reclamebelasting hebben een algemeen dekkingskarakter (zie programma 9a Algemene dekkingsmiddelen). De afvalstoffenheffing en de rioolheffingen zijn twee algemene heffingen die bedoeld zijn om de kosten van deze specifieke taken te dekken. Andere heffingen waartegenover een dienst staat zoals de havengelden, marktgelden, begraafrechten en leges hebben een duidelijke relatie met de te maken kosten voor de uitvoering van individuele dienstverlening op aanvraag (retributief karakter). In principe kent onze gemeente een 100% kostendekking daar waar mogelijk en toegestaan. Voor de begraafrechten is hierop een uitzondering gemaakt. Deze kosten worden voor 80% doorberekend in het tarief. De inkomsten en uitgaven zijn begrotingstechnisch verwerkt in de diverse programma’s.

Uitgangspunten Op grond van de vastgestelde begrotingsuitgangspunten voor de MPB 2016-2019 geldt voor heffingen in het algemeen een prijscompensatie van 1,4%. De kostendekkendheid van heffingen waar een individuele dienstverlening tegenover staat wordt in stappen op het gewenste niveau van kostendekkendheid gebracht. Gestreefd wordt naar een kostendekkendheid per verleende dienst van (hoofdzakelijk) 100% in 2016. Per belastingsoort of heffing wordt het volgende toegelicht: a. Onroerende-zaakbelastingen. De onroerende-zaakbelastingen (OZB) worden geheven over de waarde van zowel woningen als niet-woningen. Jaarlijks wordt de waarde vastgesteld waarbij de waardepeildatum een jaar voor de ingangsdatum ligt. Conform de voorstellen in de voorjaarsnota worden de OZB-tarieven in 2016-2018 verhoogd met 2%. Voor 2019 geldt het inflatiepercentage van 1,4%. De heffingsmaatstaf voor de OZB is een percentage van de WOZ -waarde. De percentages voor de gemeente Elburg bedragen in 2015: - eigenaar woningen 0,105% van de WOZ-waarde - eigenaar niet-woningen 0,167% van de WOZ-waarde - gebruiker niet woningen 0,133% van de WOZ-waarde De tarieven 2016 kunnen pas worden berekend als de herwaardering zo goed als afgerond is. Deze tarieven worden uiterlijk in december 2015 bepaald bij vaststelling van de belastingverordening. Voor nadere informatie betreffende belastingcapaciteit c.a. wordt verwezen naar de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Jaarlijks wordt door het Centrum voor Onderzoek van de Economie va n de Lagere Overheden (COELO) een atlas lokale heffingen opgesteld. Deze atlas geeft inzicht in de heffingen die een individuele gemeente hanteert ten opzichte van andere gemeenten. De atlas berekent daarnaast een gemiddeld tarief voor bepaalde heffingen. Voor de OZB woningen is voor het jaar 2015 het landelijk gemiddelde percentage 0,1251%. De OZB niet -woningen (eigenaar en gebruiker samen) heeft landelijk een gemiddeld percentage van 0,4413% (voor Elburg is dit 0,300%).

95

G: Lokale heffingen

b. Afvalstoffenheffing. De tarieven afvalstoffenheffing hebben een zodanig niveau dat een 100% kostendekking conform het gewenste beleid is bereikt. Om tot 100% kostendekking te komen wordt in 2016 op begrotingsbasis € 2.307 onttrokken aan de reserve reinigingsheffingen. Vanwege het saldo van de reserve reinigingsheffingen is bij de voorjaarsnota 2014 besloten de tarieven voor de jaren 2015-2017 te bevriezen. Voor 2018 en 2019 wordt een verhoging van 1,4% gehanteerd. De volgende tarieven worden berekend voor 2016 t/m 2019: jaar

totale procentuele verhoging

huishouden eenpersoons in €

huishouden meerpersoons in €

2015

0,00%

€ 140,16

€ 215,52

2016

0,00%

€ 140,16

€ 215,52

2017

0,00%

€ 140,16

€ 215,52

2018

1,4%

€ 142,08

€ 218,52

2019

1,4%

€ 144,12

€ 221,64

Op rekeningbasis worden de daadwerkelijke tekorten en overschotten met de reserve reinigingsheffingen verrekend. Hierdoor ontstaat een gelijkmatiger heffing door de jaren heen en worden kosten voor 100% gedekt. De COELO atlas vermeldt voor 2015 een gemiddeld tarief voor een éénpersoonshuishouden van € 211. Het laagste tarief is € 41 en het hoogste € 375. Meerpersoonshuishoudens betalen gemiddeld € 263. Het laagste tarief is € 82 en het hoogste € 433. Gemiddeld betaalt een meerpersoonshuishouden € 52 meer dan een éénpersoonshuishouden. Gemiddeld dekt de heffing 98% van de kosten. De laagste kostendekkendheid is 17%. 83% van de gemeenten kent een kostendekkendheid van 100% voor de afvalstoffenheffing. c. Rioolheffingen. Het uitgangspunt van de rioolheffingen is eveneens 100% kostendekking. De rioolheffing wordt geheven van de gebruikers van de objecten die direct op het riool zijn aangesloten of indirect water afvoeren op het rioolstelsel. Hieronder vallen ook objecten die hemelwater afvoeren. Overschotten worden in de voorziening onderhoud riolering gestort. Voor 2016 wordt € 93.493 in de voorziening onderhoud riolering gestort. Gezien het saldo van de reserve rioolheffingen (bijna € 1 miljoen) is besloten het tarief voor 2015-2017 te bevriezen. Voor 2018 en 2019 wordt een verhoging van 1,4% gehanteerd. De volgende tarieven worden berekend voor 2016 t/m 2019: jaar

totale procentuele verhoging

Rioolheffingen in €

2015

0,00%

€ 194,04

2016 2017

0,00% 0,00%

€ 194,04 € 194,04

2018 2019

1,4% 1,4%

€ 196,80 € 199,56

De COELO atlas vermeldt voor 2015 een gemiddeld tarief voor rioolheffing van woningen (meerpersoonshuishouden) van € 189. Het laagste tarief is € 79 en het hoogste € 375. Gemiddeld dekt de heffing 98,1% van de kosten. De laagste kostendekkendheid is 64%. 84% van de gemeenten kent een kostendekkendheid van 100% voor de rioolheffing. d. Begraafrechten. Er is een bestemmingsreserve begraafrechten ingesteld ter egalisering van de tarieven voor begraafrechten. Tariefstijgingen blijven daardoor beperkt tot de inflatiecorrectie. Om tot 80% kostendekking te komen wordt in 2016 op begrotingsbasis € 7.188 onttrokken aan de reserve begraafrechten. Dit is verantwoord omdat de reserve begraafrechten nog een saldo heeft van ruim € 380.000. Bij het bepalen van de tarieven is rekening gehouden met een verhoging van 1,4%.

96

G: Lokale heffingen

e. Toeristenbelasting. De toeristenbelasting wordt geheven via de recreatieondernemers. In het havengebied wordt de toeristenbelasting geïnd door de havenmeester. In verband met het innen van deze belasting door ondernemers is besloten altijd een afgerond tarief te hanteren. De toeristenbelasting voor een losse overnachting wordt in 2016 niet verhoogd. Een verhoging op grond van prijscompensatie leidt niet tot een aanpassing van € 0,05. Op grond van vast te stellen prijscompensatie in 2017 wordt beoordeeld of de belasting verhoogd wordt naar € 1,15 Hierbij wordt tevens beoordeeld of de tarieven in lijn blijven met de regionale tarieven. De COELO atlas vermeldt voor 2015 een gemiddeld tarief voor de toeristenbelasting van € 1,67. Het laagste tarief is € 0,50 en het hoogste € 5,63. f. Forensenbelasting. De forensenbelasting wordt geheven van degenen die niet binnen de gemeente woonachtig zijn maar wel een woonverblijf hier aanhouden. Grondslag voor de heffing is de waarde van de woning in het economisch verkeer (WOZ waarde). De woningen worden op basis van waardeklassen ingedeeld. In 2016 worden de tarieven met verhoogd met 1,4% prijscompensatie. g. Precariobelasting In 2016 worden de tarieven met verhoogd met 1,4% prijscompensatie. h. Havengelden. Op basis van het door uw raad vastgestelde beheerplan haven worden op grond van het bijbehorende kostendekkingsplan de havengelden in 2016 met 5% verhoogd. In 2017 en 2018 wordt gerekend met een verhoging van respectievelijk 3% en 1%. Het passantentarief wordt in 2016 verhoogd van € 1,15 naar € 1,30. Voor 2017 en 2018 is geen verhoging geraamd. i. Marktgelden. De marktgelden worden voor 2016 met 1,4% prijscompensatie verhoogd. j. Hondenbelasting. De hondenbelasting wordt voor 2016 met 1,4% prijscompensatie verhoogd. k. Overige heffingen. Voor 2016 worden de legestarieven met 1,4% prijscompensatie verhoogd.

Overzicht lokale lastendruk De belastingdruk voor het jaar 2016 voor een meerpersoonshuishouden en een eenpersoonshuishouden worden in onderstaande tabellen weergegeven. Uitgegaan wordt van een woning met een WOZ-waarde van € 232.000 voor beide jaren. De OZB neemt in 2016 toe met het vastgestelde stijgingsper centage van 2%. Totale belastingdruk meerpersoonshuishouden Jaar

OZB zakelijk recht

Afvalstoffenheffing

Rioolheffing

Totaal

2015

€ 243,60

€ 215,52

€ 194,04

€ 653,16

2016

€ 248,47

€ 215,52

€ 194,04

€ 658,03

Mutatie tov vorig jaar

Gemiddelde verhoging

€ 4,87

0.75%

Landelijk gemiddelde belastingdruk meerpersoonshuishouden (Coelo Atlas) Jaar

OZB zakelijk

Afvalstoffenheffing

Rioolheffing

Totaal

Landelijk hoger dan Elburg

Uitgedrukt in percentage

2015

€ 301,92

€ 264,00

€ 186,00

€ 751,92

€ 98,76

15,1%

2016

€ 301,25

€ 263,00

€ 189,00

€ 753,25

€ 95,22

14,5%

Mutatie tov vorig jaar

Gemiddelde verhoging

€ 4,87

0,84%

Totale belastingdruk eenpersoonshuishouden Jaar

OZB zakelijk recht

Afvalstoffenheffing

Rioolheffing

Totaal

2015

€ 243,60

€ 140,16

€ 194,04

€ 577,80

2016

€ 248,47

€ 140,16

€ 194,04

€ 582.67

97

G: Lokale heffingen

Landelijk gemiddelde belastingdruk eenpersoonshuishouden (Coelo Atlas) Jaar

OZB zakelijk recht

Afvalstoffenheffing

Rioolheffing

Totaal

2014

€ 301,92

€ 211,00

€ 186,00

€ 698,92

2015

€ 301,25

€ 211,00

€ 189,00

€ 701,25

Landelijk hoger dan Elburg

Uitgedrukt in percentage

€ 121,12

21%

€ 118,58

20,35%

In de Coelo Atlas wordt vermeld dat de gemeente Elburg in 2015 in de categorie voor laagste woonlasten plaats 77 bezet (nummer 1 is laagste woonlasten). In 2014 was dit plaats 80. De lokale lastendruk voor bedrijven (niet-woningen) is niet in een reëel gemiddelde weer te geven. De lastendruk is afhankelijk van het waterverbruik in het bedrijf, het al dan niet via de gemeente laten inzamelen v an het bedrijfsafval en de WOZ-waarde van het betreffende object/perceel.

Kwijtscheldingsbeleid Het vastgestelde beleid is om van de maximale mogelijkheden met betrekking tot kwijtschelding van belastingen gebruik te maken. In de praktijk betekent dit dat, indien voldaan wordt aan de toetsingscriteria, kwijtschelding van de afvalstoffenheffing en rioolheffing plaats kan vinden. Totaaloverzicht kwijtschelding Beleidsveld

Heffing

Gemeentelijk minimabeleid Totaal

98

Werkelijk 2013

Werkelijk 2014

Raming 2015

Raming 2016

Rioolheffing

42.019

45.393

49.632

48.778

Afvalstoffenheffing

38.570

42.495

42.541

42.761

80.589

87.888

92.173

91.539

H: Subsidies

Paragraaf H

Subsidies Inleiding De gemeente verleent subsidie aan instellingen die activiteiten organiseren die door het gemeentebestuur belangrijk worden geacht. Instellingen kunnen bij de gemeente subsidie aanvragen op grond van de Algemene subsidieverordening gemeente Elburg 2015 (ASV). Deze subsidieverordening is van toepassing op de verstrekking van subsidies, met uitzondering van subsidies waarvoor bij afzonderlijke verordening een uitputtende regeling is getroffen en subsidies als bedoeld in artikel 4:23, derde lid van de Algemene wet bestuursrecht (subsidies waarvoor geen wettelijke grondslag nodig is). Voor de uitgezonderde subsidies kan het college bepalen dat de ASV geheel of gedeeltelijk van toepassing is. Met het inwerking treden van de nieuwe ASV is de regeldruk sterk verminderd. Subsidies tot en met € 10.000 worden direct vastgesteld. Hogere subsidiebedragen moeten achteraf vast worden gesteld. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in subsidies tussen € 10.000 en € 50.000 en subsidies die meer bedragen dan € 50.000. Bij de laatste categorie wordt een uitgebreidere verantwoording gevraagd dan bij de eerste categorie.

Subsidies aan instellingen en ondernemingen In de meerjarenprogrammabegroting 2016-2019 zijn de volgende subsidies opgenomen. Begroot 2016

Begroot 2017

Begroot 2018

Begroot 2019

16.744 1.232

16.978 1.249

17.216 1.266

17.457 1.284

Programma 1, beleidsveld Openbare gezondheidszorg Volksgezondheid

project Kiezen voor een gezond leven Rode Kruis

Programma 1, beleidsveld Maatschappelijke begeleiding en advies Algemeen maatschappelijk werk coördinatie lokaal overleg

5.016

5.086

5.157

5.229

30.589 212.475

31.017 215.450

31.451 218.466

31.891 221.525

alg. maatschappelijk werk MPB coördinatie huisverbod

-5.450 8.815

-10.900 8.938

-10.900 9.063

-10.900 9.190

bureau Slachtofferhulp bemoeizorg

5.689 11.569

5.769 11.731

5.850 11.895

5.932 12.062

196.922

199.679

202.475

205.310

12.736 44.270

12.914 44.890

13.095 45.518

13.278 46.155

1.023 261

1.037 265

1.052 269

1.067 273

onderst. begeleiding psycho-sociaal Stimenz

Programma 1, beleidsveld Ouderenbeleid Ouderenbeleid

stichting Wiel, incl activering

Gehandicaptenbeleid

Meedoen GGZ st. WIEL aangepast sporten + schaken Abba

Programma 1, beleidsveld Vrijwilligersbeleid Ondersteuning vrijwilligers st. WIEL (vrijwilligers algemeen)

31.694

32.138

32.588

33.044

st. WIEL (buurtbewoners) st. WIEL (maatschappelijke stage)

26.926 21.544

27.303 21.846

27.685 22.152

28.073 22.462

st. WIEL (mantelzorg) reg. fte's mantelzorg/ maatsch. stage

35.915 3.093

36.418 3.136

36.928 3.180

37.445 3.225

9.587

9.721

9.857

9.995

228.515 2.485

228.515 2.485

228.515 2.485

228.515 2.485

9.327

9.327

9.327

9.327

341.000

341.000

341.000

341.000

66.470

66.470

66.470

66.470

30.880

31.312

31.750

32.195

-1.250 11.248

-2.500 11.405

-2.500 11.565

-2.500 11.727

schoolbegeleiding afbouwen schoolbegeleiding MPB

39.863 -20.000

39.863 -20.000

39.863 -20.000

39.863 -20.000

Kinderopvang

st. WIEL st. peuterspeelzalen Elburg

238.986 176.393

242.332 178.863

245.725 181.367

249.165 183.906

VVE Centrum Jeugd en Gezin (CJG)

SPE baliemedewerker

54.090 10.508

54.090 10.655

54.090 10.804

54.090 10.955

1.750

1.750

1.750

1.750

Maatschappelijke stage Ondersteuning mantelzorgers

informele zorg Elburg Programma 1, beleidsveld WMO begeleiding (transitie) AWBZ-WMO cliëntenondersteuning

Cliëntenondersteuning (MEE) Integrale vroeghulp

Sociale wijkteams Programma 1, beleidsveld Jeugdzorg (transitie) Jeugdhulp lokaal

st. Jeugd Noord Veluwe subs. schoolmaatschappelijk werk

Programma 1, beleidsveld Jeugdbeleid Jeugd- en jongerenwerk N.H. st. jeugd en jongerenwerk N.H. st. jeugd en jongerenwerk MPB jeugdverenigingen

Programma 1, beleidsveld WMO maatwerk voorz. Overige voorzieningen gehandicaptenberaad 99

H: Subsidies Begroot 2016

Begroot 2017

Begroot 2018

Begroot 2019

353.767 9.011

353.767 9.011

353.767 9.011

353.767 9.011

30.197

30.197

30.197

30.197

131

133

135

137

1.108

1.124

1.140

1.156

396.257 -40.000

401.805 -40.000

407.430 -40.000

413.134 -40.000

2.500

2.500

2.500

2.500

1.804 13.646

1.829 13.837

1.855 14.031

1.881 14.227

comité ontwikkelingssamenwerking regionale veteranen dag

5.877 2.160

5.959 2.190

6.042 2.221

6.127 2.252

Vorming- en ontwikkelingswerk

st. Dierenambulance Elburg vrouwenbonden

637 7.313

646 7.415

655 7.519

664 7.624

Programma 7, beleidsveld Sport Sport

Programma 1, jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Icare uniform deel JGZ 0-4 Icare prenatale zorg

Maatwerk JGZ Programma 4, beleidsveld Natuur en landschap Natuurbeheer Wildbeheereenheid N.W. Veluwe Programma 5, beleidsveld Brandweer en rampenbestrijding Veiligheidsregio VNOG reddingsbrigade Veluwemeer Programma 7, beleidsveld Openbaar bibliotheekwerk Bibliotheekwerk

bibliotheek bibliotheek MPB

Programma 7, beleidsveld Vormings- en ontwikkelingswerk Volksontwikkeling incidentele activiteitensubsidies waarderingssubsidies lokale omroep

breedtesport

14.426

14.628

14.833

15.041

Subsidiëring sportverenigingen

sportverenigingen kadercursussen verenigingen

61.024 932

61.878 945

62.744 958

63.622 971

Zwembad de Hokseberg

exploitatietekort zwembad verlaging exploitatiebijdrage MPB

115.249 -5.000

116.862 -10.000

118.498 -10.000

120.157 -10.000

26.533

26.533

26.533

26.533

museum Elburg professionalisering musea

261.985 30.000

265.653 30.000

269.372 30.000

273.143 30.000

museum Elburg MPB amateurkunst

-12.500 21.516

-42.500 21.817

-42.500 22.122

-42.500 22.432

531 262

538 266

546 270

554 274

Culturele stichting Elburg St. Synagoge Elburg

1.049 531

1.064 538

1.079 546

1.094 554

oudheidkundige ver. A. thoe Boecop Oranjeactiviteiten

525 4.427

532 4.489

539 4.552

547 4.616

300 485

304 492

308 499

312 506

preventief onderhoud Programma 7, beleidsveld Kunst en cultuur Kunst en cultuur

kunstkring orgelmuseum

paardenconcours Doornspijk herdenking 4 mei Programma 7, beleidsveld Monumentenzorg Monumentenbeleid monumenten onderhoud monumenten MPB Programma 7, beleidsveld Dorps- en gemeenschapsaccommodaties Multifunctionele accommodaties

t Huiken de Deel Ons Huus (erfpacht) buurtgebouw Oostendorp

MFC Aperloo

Ons Huus MFC Aperloo

MFC Aperloo (subs. huur) Programma 8, beleidsveld Toerisme en recreatie Toerisme en recreatie

Veluws Bureau voor Toerisme Kerst in de vesting Museum Elburg (VVV taken) Vestingval botterweekend

Totaal

100

80.344

81.469

82.610

83.767

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

37.123 17.124

37.643 17.364

38.170 17.607

38.704 17.853

4.333 7.708

4.394 7.816

4.456 7.925

4.518 8.036

7.533 22.956

7.638 23.277

7.745 23.603

7.853 23.933

160.792

163.043

165.326

167.641

16.152 5.000

16.152 5.000

16.152 5.000

16.152 5.000

5.113 2.000

5.113

5.113

5.113

6.180 3.524.956

6.180 3.514.773

6.180 3.466.763

6.180 3.501.228

I: Bezuinigingen

Paragraaf I

Bezuinigingen Bezuinigingen in het MPB 2016-2019 Onderstaand zijn de lastenverlagingen en inkomstenverhogingen op een rij gezet zoals deze zijn terug te vinden in de programmabegroting. Hierdoor ontstaat een totaalbeeld van de voorgestelde bezuinigingen. Omschrijving 1. Sociaal domein Versoberen declaratiefonds Algemeen Maatschappelijk Werk Jeugdbeleid (taakstelling o.a. St. Wiel) Hervormde stichting jeugd- en jongerenwerk Ouderenzorg (taakstelling o.a. St. Wiel) Afbouwen schoolbegeleiding 6 Verkeer en openbare ruimte Speelvoorzieningen 7 Cultuur, sport, toerisme en recreatie Huurverhoging kunstgrasvelden Verlaging subsidie museum Bezuiniging bibliotheek Verlaging exploitatiebijdrage zwembad Verlaging subsidies onderhoud monumenten 8 Economische structuur Budget economisch actieplan 9 Bestuur Beëindiging bestuursondersteuning 9a Algemene dekkingsmiddelen Toeristenbelasting Bedrijfsvoeringsparagraaf Bezuiniging variabele overhead Organisatie en bedrijfsvoering (taakstelling) Facilitair

Totalen per programma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9a BV

101

Sociaal domein Onderwijshuisvesting en -vervoer Ruimtelijke ordening Bouwen en milieu Veiligheid Verkeer en openbare ruimte Cultuur, sport, recreatie en toerisme Economische structuur Bestuur Algemene dekkingsmiddelen Bedrijfsvoeringsparagraaf Saldo 2011-2019

Bezuinigingen 2016 2017 67.200 5.450

5.450

1.250

1.250

2018

2019

Inkomsten verhogingen 2016 2017 2018

2019

50.000 32.000 20.000 15.000 5.500 12.500 40.000 5.000 15.000

30.000

4.000

4.000

5.000

91.000 20.000 10.000 79.750

10.000 35.000

260.150

181.700

10.000 35.000 15.000 157.000

0

Bezuiniging lasten 571.255 45.000 161.615 123.900 148.000 390.330 370.946 30.000 241.295 70.000

Inkomsten verhoging

2.152.341

579.637

5.500

Bedrijfsvoering

30.000 132.600 104.700 30.800 16.100 265.437 928.885 928.885

20.000

Totaal 571.255 45.000 191.615 256.500 148.000 495.030 401.746 30.000 257.395 335.437 928.885 3.660.863

0

0

Bijlagen 1

Programmabegroting 2016-2019

2

Meerjareninvesteringsplanning 2016-2019

3

Overzicht geplande investeringen 2008-2015, nog niet aangevraagd

4

Producten op programmaniveau

5

Kerngegevens 2015-2019

6

Reserves en voorzieningen 2015-2019

7

Begrotingsuitgangspunten

102

Bijlage 1: Programmabegroting

Bijlage 1

Programmabegroting 2016-2019 Meerjarenperspectief

2016

2017

2018

2019

Sociaal domein

6.972.477

6.812.499

6.763.039

6.789.398

Onderwijshuisvesting en -vervoer

2.781.572

2.791.405

2.801.376

2.811.487

509.194

508.631

508.061

507.485

Bouwen en milieu

1.657.706

1.652.733

1.653.471

1.654.219

Veiligheid

1.591.483

1.607.985

1.624.717

1.641.682

Verkeer en openbare ruimte

3.370.337

3.392.521

3.400.013

3.422.817

Cultuur, sport, toerisme en recreatie

2.523.433

2.506.857

2.527.570

2.548.572

298.608

291.999

289.357

286.674

3.349.289

3.299.942

3.323.178

3.451.817

Algemene dekkingsmiddelen

-23.417.823

-23.098.532

-23.106.104

-23.307.256

Saldo van baten en lasten

363.724 V

233.960 V

215.322 V

193.105 V

Toevoegingen/ onttrekkingen reserves

318.610 N

142.560 N

174.560 N

174.560 N

45.114 V

91.400 V

40.762 V

18.545 V

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Economische structuur Bestuur

Resultaat

103


Bijlage 1

Programmabegroting 2016-2019 Begroting 2016 Lasten Baten Sociaal domein

Begroting 2017 Lasten Baten

Saldo


Saldo


Saldo

Saldo

22.238

15.266

6.972

21.552

14.740

6.812

21.189

14.426

6.763

21.030

14.241

6.789

2.851

69

2.782

2.861

70

2.791

2.871

70

2.801

2.882

70

2.811

583

74

509

583

75

509

584

76

508

584

77

507

Bouwen en milieu

2.088

430

1.658

2.088

436

1.653

2.095

441

1.653

2.102

447

1.654

Veiligheid

1.682

90

1.591

1.700

92

1.608

1.718

93

1.625

1.736

94

1.642

8.410

5.039

3.370

8.437

5.044

3.393

8.449

5.049

3.400

8.478

5.055

3.423

3.035

512

2.523

3.025

518

2.507

3.051

524

2.528

3.079

530

2.549

949

650

299

946

654

292

946

657

289

946

660

287

4.219

870

3.349

4.175

875

3.300

4.204

881

3.323

4.338

887

3.452

60

23.478

-23.418

70

23.169

-23.099

80

23.186

-23.106

90

23.397

-23.307

46.114

46.478

364 V

45.437

45.671

234 V

45.188

45.403

215 V

45.265

45.458

193 V

271

101

171

55

86

-31

55

4

51

55

4

51

833

1.547

-713

833

1.547

-713

833

1.547

-713

833

1.547

-713

40

0

40

40

0

40

40

0

40

40

0

40

Bouwen en milieu

4

0

4

4

0

4

4

0

4

4

0

4

Veiligheid

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

402

21

381

402

21

381

402

21

381

402

21

381

1

188

-187

1

188

-187

1

188

-187

1

188

-187

0

2

-2

0

2

-2

0

2

-2

0

2

-2

86

41

45

86

16

70

86

66

20

86

66

20

581

0

581

581

0

581

581

0

581

581

0

581

2.218

1.899

319 N

2.002

1.859

143 N

2.002

1.827

175 N

2.002

1.827

175 N

22.510

15.367

7.143

21.608

14.826

6.782

21.245

14.430

6.815

21.086

14.245

6.841

3.684

1.616

2.068

3.694

1.617

2.078

3.705

1.617

2.088

3.715

1.617

2.098

623

74

549

623

75

549

624

76

548

624

77

547

Bouwen en milieu

2.091

430

1.661

2.092

436

1.656

2.099

441

1.657

2.105

447

1.658

Veiligheid

1.682

90

1.591

1.700

92

1.608

1.718

93

1.625

1.736

94

1.642

8.812

5.060

3.752

8.839

5.065

3.774

8.851

5.070

3.781

8.880

5.075

3.804

3.036

700

2.336

3.026

706

2.320

3.053

712

2.340

3.080

719

2.361

949

653

297

946

656

290

946

659

287

946

662

285

4.305

910

3.395

4.261

891

3.370

4.290

946

3.343

4.424

952

3.472

641

23.478

-22.837

651

23.169

-22.518

661

23.186

-22.526

671

23.397

-22.727

48.332

48.377

45 V

47.439

47.530

91 V

47.190

47.231

41 V

47.267

47.285

19 V

Onderwijshuisvesting en vervoer Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Verkeer en openbare ruimte Cultuur, sport, toerisme en recreatie Economische structuur Bestuur Algemene dekkingsmiddelen Saldo baten en lasten Sociaal domein Onderwijshuisvesting en vervoer Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Verkeer en openbare ruimte Cultuur, sport, toerisme en recreatie Economische structuur Bestuur Algemene dekkingsmiddelen Mutaties reserves Sociaal domein Onderwijshuisvesting en vervoer Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Verkeer en openbare ruimte Cultuur, sport, toerisme en recreatie Economische structuur Bestuur Algemene dekkingsmiddelen Gerealiseerd resultaat Saldo per jaar

45 V

46 V

51 N

22 N

Saldo cumulatief

45 V

91 V

41 V

19 V

104


Overzicht geraamde incidentele baten en lasten Voor een beoordeling van de meerjarige financiële positie is het belangrijk om inzicht te hebben in de incidentele baten en lasten. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat een overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten per programma wordt opgenomen in de toelichting, waarbij per programma ten minste de belangrijkste posten afzonderlijk worden gespecificeerd en de overige posten als een totaalbedrag. In onderstaande tabel zijn de geraamde incidentele baten en lasten per p rogramma opgenomen: Omschrijving

Begroting 2016 Incidentele Last Baat

1 Sociaal Domein Werkgelegenheid Openbare gezondheidszorg Jeugdbeleid Ouderenzorg 7 Cultuur, sport, toer. en recreatie Subsidie Vestingval 9 Bestuur Bestuurlijke samenwerking Bedrijfsvoeringsparagraaf Begrotingsapp Informatisering en automatisering (I&A) Personeel en organisatie (Braindrain) Totaal incidenteel

145.000 15.000 50.000 32.000




50.000 32.000

2.000 50.000

50.000

25.000 61.000

61.000

380.000

0

193.000

50.000

0

50.000 100.000

0

50.000 50.000

0

Overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves De financiële positie van een gemeente kan in gevaar komen wanneer structurele lasten worden gedekt met incidentele baten. Toevoegingen aan en onttrekkingen uit de reserves worden als incidenteel beschouwd, tenzij het gaat om reguliere onttrekkingen aan financieringsreserves c.q. dekkingsreserves (kapitaallasten) of om onttrekkingen uit een daartoe toereikende (bestemmings)reserve gedurende een periode van minimaal 3 jaar met als doel het dekken van structurele lasten. Het BBV schrijft voor dat een overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves wordt opgenomen in de toelichting. In onderstaande tabel zijn de geraamde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves opgenomen: Omschrijving

Begroting 2016 Structurele Toevoeging

1 Sociaal domein Participatiewet WMO maatwerk voorzieningen 2 Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting 3 Ruimtelijke ordening Ruimtelijke ordening 4 Bouwen en Milieu Bouwen en handhaving 6 Verkeer, openbare ruimte Wegen, straten en pleinen Openbare verlichting Openbaar groen Openbaar groen Lijkbezorging Riolering en waterzuivering Afvalverwijdering 7 Cultuur, sport, toer. en recr Sport Gebouwen 8 Economische structuur Handel en ambacht 9 Bestuur Kadaster en huisnummering Bedrijfsvoering 9a Dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen Totaal structureel

105

Onttrekking

Begroting 2017 Structurele Toevoeging

3.848 55.335 833.349

Onttrekking

Toevoeging

3.848 55.335

1.546.824

Begroting 2018 Structurele

833.349

Onttrekking

Toevoeging

3.848 55.335

1.546.824

Begroting 2019 Structurele

833.349

3.848 55.335

1.546.824

833.349

40.000

40.000

40.000

40.000

3.750

3.750

3.750

3.750

272.041 84.944 23.000 10.500 11.500

11.301

7.188

272.041 84.944 23.000 10.500 11.500

2.307

1.250

188.363

11.301

7.188

272.041 84.944 23.000 10.500 11.500

2.307

1.250

2.075

188.363

11.301

7.188

272.041 84.944 23.000 10.500 11.500

2.307

1.250

2.075

Onttrekking

188.363

1.546.824

11.301

7.188 2.307

1.250

2.075

188.363 2.075

1.250 22.000

15.567

1.250 22.000

15.567

1.250 22.000

15.567

1.250 22.000

15.567

580.578 1.939.497

1.777.473

580.578 1.939.497

1.777.473

580.578 1.939.497

1.777.473

580.578 1.939.497

1.777.473

Bijlage 2: Investeringsplanning

Bijlage 2

Meerjareninvesteringsplanning 2016-2019 Nr. 1 2 3 4

5

6 7

8a 8b 8c 8d 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31 32

Omschrijving investering 4,00% Begrotingsapp Dekking AR Algemeen Vervanging Tractor Dekking OBR Vervoermiddelen Vervanging Vorkheftruck Dekking OBR Vervoermiddelen Opvang 'braindrain' Dekking AR Algemeen Bedrijfsvoeringparagraaf Renovatie gymvoorziening Het Huiken Dekking OBR Onderwijshuisvesing Programma 2 Onderwijshuisvesting en -vervoer Opstellen omgevingsvisie Dekking OBR Bestemmingsplannen Woningbehoefte-onderzoek en woonvisie Bijdrage woningbouwcorporatie Dekking OBR Volkhuisvesting Programma 3 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Afvalwaterketenplan: 2015-2018 Vrijvervalriolen Mechanische gemalen Mechanische drukriolering Afkoppelen oude wijken Dekking OBR Rioolheffing Vervanging Iveco 40C [60-VT-DJ] Vervanging Volkswagen Transporter [44-BF-BN] Dekking OBR Vervoermiddelen Investeringen conform BOR Beschikbaar product 345 onderhoud wegen Netto investering Dekking OBR Openbare ruimte Gladheidmeldsysteem Dekking OBR Openbare ruimte Vervanging Volkswagen T4 Pick Up [43-BG-RS] Vervanging Volkswagen Pick Up [58-VS-TP]] Vervanging Volkswagen Pick Up [06-VS-XZ] Dekking OBR Vervoermiddelen Vervanging Volkswagen Pick Up [49-VH-BG] Vervanging Roberine 1504 cirkelmaaier Vervanging Renault Kangoo [81-VZ-PD] Vervanging Hustler gazonmaaier Vervanging Roberine maaier 1515 Vervanging Klepelmaaier Dekking OBR Vervoermiddelen Vervanging armaturen Vervanging lichtmasten Dekking OBR Openbare Verlichting Vervanging Graflift 3 stuks Dekking OBR Vervoermiddelen Programma 6 Verkeer en openbare ruimte Actualiseren detailhandelsstructuurvisie Dekking AR Algemeen Stroomkasten weekmarkten Programma 8 Economische structuur Cyclorama's Luchtfoto's Vervanging Tachymeter Vervanging waterpasinstrument Actualisering luchtfoto's Dekking AR Algemeen Vervanging Citroën Berlingo [70-VX-RB] Dekking OBR Vervoermiddelen Programma 9 Bestuur Totaal

106

Aant. jaren 1 15 12 1 -

2.016 krediet 25.000

rente

afsch 25.000 -25.000

lasten 25.000 -25.000

100.000 -100.000

100.000 -100.000

10.200 1.600 960 26.520 -39.280 2.400

4.250 2.667 533 11.050 -18.500 4.000

14.450 4.267 1.493 37.570 -57.780 6.400

-2.400

-4.000

-6.400

116.917 -116.917

116.917 -116.917

1.600 2.400

2.667 6.000

4.267 8.400

-4.000

-8.667 15.500 13.000 -28.500

-12.667 15.500 13.000 -28.500

25.000 25.000 14.000

1.000 1.000

1.667 1.667 14.000

2.667 2.667 14.000

7.500

300 -300

-14.000 750 -750

-14.000 1.050 -1.050

1.000

1.667

2.667

25.000 40 1 1 -

100.000

100.000 60 15 45 60 15 15 -

1 1 15 15 15 15 10 10 10 10 10 1 1 10 -

255.000 40.000 24.000 663.000 60.000

591.917 -475.000 116.917

40.000 60.000

15.500 13.000

1.287.417 1 15 1 1 1 1 1 10 -

21.500 1.458.917

Bijlage 2: Investeringsplanning

2.017 krediet

rente

afsch

lasten

2.018 krediet

rente

afsch

lasten

2.019 krediet

90.000 17.500 50.000

50.000 -50.000

17.042 -17.042

5.759 -5.759

22.801 -22.801

29.000

29.000

-29.000

-29.000

afsch

lasten

3.600 -3.600 700 -700

6.000 -6.000 1.458 -1.458

9.600 -9.600 2.158 -2.158

10.200 800 320

4.250 1.333 178

14.450 2.133 498

-11.320

-5.761

-17.081

898.505 898.505

898.505 -898.505

50.000 -50.000

50.000 486.920

rente

107.500

486.920

42.500 -13.500 29.000 255.000

10.200

4.250

14.450

18.000 327.000

720 13.080 -24.000

400 5.450 -10.100

1.120 18.530 -34.100

2.200 -2.200

3.667 -3.667

5.867 -5.867

55.000 651.231 -475.000 176.231

40.000 40.000 40.000

1.600 1.600 1.600 -4.800

176.231 176.231 16.000 -16.000 2.667 2.667 2.667 -8.001

8.000 6.000 60.000

320 240 2.400

800 600 6.000

1.120 840 8.400

-2.960

-7.400

-10.360

16.000

176.231 -176.231

255.000 37.000 11.000 1.035.000

1.217.788 -475.000 742.788

2.080.788 40.000

40.000 15.000 28.000

4.250 2.467 244 17.250 -24.211

742.788 742.788

14.450 3.947 684 58.650 -77.731

742.788 -742.788

255.000 20.000 8.000

1.373.505 -475.000 898.505

16.000 -16.000 4.267 4.267 4.267 -12.801

1.041.231

28.000

10.200 1.480 440 41.400 -53.520

70.000

2.800 -2.800

7.000 -7.000

9.800 -9.800

15.000

600 -600

1.500 -1.500

2.100 -2.100

35.000 6.000 27.000 -68.000

35.000 6.000 27.000 -68.000

1.266.505 40.000 -40.000

40.000 -40.000

15.000

15.000

28.000 35.000 6.000 27.000

-28.000

-28.000

-15.000

-15.000

28.000

15.000

68.000

1.585.151

2.185.788

1.442.005

107

Bijlage 3: Nog niet aangevraagde investeringen

Bijlage 3

Geplande investeringen nog niet aangevraagd Jaar

Nr

Omschrijving investering [t/m juni 2015]

2015 2015

-

2012

21

2014

7

Aanschaf huisvesting vervoermiddelen Vervanging MAN [BB-PR-72] Dekking OBR Vervanging vervoer Bedrijfsvoeringsparagraaf Bodemsanering Oude Bleek Bijdrage subsidie Programma 4 Bouwen en Milieu Beleidsveld Riool: Afvalwaterketenplan: 2013+2014 Vrijvervalriolen Mechanische gemalen Mechanische drukriolering Afkoppelen oude wijken Dekking OBR Rioolheffing Afvalwaterketenplan: 2015-2018 Vrijvervalriolen Mechanische gemalen Mechanische drukriolering Afkoppelen oude wijken Dekking OBR Rioolheffing Beleidsveld Wegen: Aanleg/verbeteren fietsverbindingen Investeringen conform BOR Beschikbaar product 345 onderhoud wegen Netto investering Dekking OBR Openbare ruimte Vervanging 2 sneeuwschuivers Vervanging Veegmachine Dekking OBR Vervanging vervoer Beleidsveld Groen: Vervanging Kleine tractor Vervanging Volkswagen Pick Up [38-VS-BX] Vervanging Volkswagen Pick Up [50-VH-BG] Dekking OBR Vervanging vervoer Beleidsveld Begraven: Inrichting uitbreiding begraafplaats 't Harde CV-ketel begraafplaats Doornspijk Dekking OBR Begraafrechten 80% Beleidsveld Openbare verlichting: Vervanging lichtmasten Vervanging armaturen Vervanging lichtmasten Vervanging armaturen Vervanging lichtmasten Dekking OBR Openbare verlichting Beleidsveld Haven: Aanleg elektra voor alle boxen Aanleg water voor alle boxen Nieuwbouw havenkantoor Jachthaven betaalsysteem Dekking Opbrengst havengelden [OBR Haven] Programma 6 Verkeer en openbare ruimte Beleidsveld Sport: Beregeningsinstallaties Doornspijk/ 't Harde Programma 7 Cultuur, sport, recreatie en toerisme

2015

2011 2015

6

56 7

2015 2015

-

2015 2015 2015

-

2013 2014

40 10

2013 2014 2014 2015 2015

44 11 12 10 11

2015 2015 2015 2015

-

2008

Totaal

108

85

Aant jaren 20

1 -

Krediet

Rente

Afschrijving

Totaal

220.000 160.000

8.800 6.400 -15.200

8.000 -8.000

8.800 14.400 -23.200

380.000 210.000 -210.000 0

0 0

60 15 45 60 -

510.000 133.000 25.000 41.000

20.400 5.320 1.000 1.640 -28.360

8.500 8.867 556 683 -18.606

28.900 14.187 1.556 2.323 -46.966

60 15 45 60 -

255.000 62.000 7.000 538.000

10.200 2.480 280 21.520 -34.480

4.250 4.133 156 8.967 -17.506

14.450 6.613 436 30.487 -51.986

25 1 15 10 -

94.869 558.577 -475.000 83.577

3.795

3.795

7.590

16.000 75.000

640 3.000 -3.640

83.577 -83.577 1.067 7.500 -8.567

83.577 -83.577 1.707 10.500 -12.207

15 15 15 -

55.000 40.000 40.000

2.200 1.600 1.600 -5.400

3.667 2.667 2.667 -9.001

5.867 4.267 4.267 -14.401

30 1 -

265.000 4.300

10.600

8.833 4.300 -10.506

19.433 4.300 -18.986

45.000 16.000 33.000 11.000 3.400 -108.400

45.000 16.000 33.000 11.000 3.400 -108.400

2.618.146

3.000 4.000 400 3.200 -10.600 5.915

5.000 2.500 167 5.333 -13.000 6.422

8.000 6.500 567 8.533 -23.600 12.337

29.225 29.225

1.169 1.169

1.461 1.461

2.630 2.630

3.027.371

7.084

7.883

14.967

1 1 1 1 1 15 40 60 15

20

-8.480 45.000 16.000 33.000 11.000 3.400

75.000 100.000 10.000 80.000

Bijlage 4: Producten

Bijlage 4

Producten op programmaniveau Programma en beleidsveld

Product

Begroot 2.016

Begroot 2017

Begroot 2018

Begroot 2019

Bezwaar- en beroepschriften Overig algemeen beheer WWB inkomensdeel Beleidsveld Participatie Wet kinderopvang Beleidsveld Minimabeleid BBZ Belastingen en rechten Beleidsveld Maatschappelijke begel. en zorg Verzekeringen Beleidsveld Ouderen- en gehandicaptenbeleid Beleidsveld Ondersteun. mantelzorgers en vrijw. Verzekeringen Beleidsveld Kunst en cultuur Peuterspeelzalen en kinderopvang Jeugdbeleid Leerplicht Beleidsveld WMO indiv. verstrekkingen Verzekeringen Beleidsveld Participatie Algemene uitkering Beleidsveld Ouderen- en gehandicaptenbeleid Ondersteun. mantelzorgers en vrijw. Minimabeleid WMO indiv. verstrekkingen Algemene uitkering Beleidsveld Jeugdbeleid Algemene uitkering Beleidsveld Volksgezondheid Beleidsveld Jeugdbeleid Beleidsveld Ouderen- en gehandicaptenbeleid Jeugdbeleid Participatie Volksgezondheid WMO indiv. verstrekkingen Mutatie reserves

48 61 634 743 389 21 411 622 32 92 745 313 0 313 439 439 176 3 179 60 254 524 81 920 2.233 0 2.233 3.694 -3.682 12 240 65 201 2.598 -3.103 2 4.689 -4.533 155 245 245 575 575 -32 -50 -4 -15 271 171

48 62 634 745 250 22 271 631 32 92 754 311 0 311 443 443 178 3 181 60 257 527 82 927 2.203 0 2.203 3.448 -3.436 12 240 65 201 2.408 -2.913 2 4.599 -4.443 155 233 233 575 575 -32 -50 -4 0 55 -31

48 63 634 746 255 22 277 635 32 92 759 315 0 316 415 415 179 3 183 60 260 482 84 886 2.203 0 2.203 3.224 -3.212 12 240 65 201 2.292 -2.797 2 4.626 -4.470 155 235 235 575 575 0 0 -4 0 55 51

48 64 635 747 259 22 280 635 32 92 759 319 0 320 420 420 181 3 185 60 263 487 85 895 2.203 0 2.203 3.064 -3.052 12 240 65 201 2.257 -2.763 2 4.634 -4.479 155 237 237 575 575 0 0 -4 0 55 51

Programma 1

7.143

6.782

6.815

6.841

Onroerend zaakbeheer Onderhoud gebouwen Huisvesting openbaar onderwijs Huisvesting bijzonder onderwijs Huisvesting voortgezet onderwijs Verzekeringen Beleidsveld Onderwijs Leerlingenvervoer Beleidsveld Huisvesting onderwijs Mutatie reserves

3 23 51 1.014 1.024 46 2.161 124 496 620 -713 -713

3 23 52 1.014 1.025 47 2.164 125 503 628 -713 -713

3 23 52 1.015 1.025 47 2.166 126 510 636 -713 -713

3 23 52 1.015 1.026 48 2.168 127 517 643 -713 -713

Programma 2

2.068

2.078

2.088

2.098

Raming x € 1.000 Sociaal Domein Uitkeringen

619 637 638

Werkgelegenheid

592 599

Gemeentelijk minimabeleid

640 644 728

Maatschappelijke begeleiding en advies

530 776

Ouderenbeleid

550

Vrijwilligersbeleid

567 776

Jeugdbeleid

209 561 568 575

WMO maatwerk voorzieningen

655 776

Participatiewet (transitie)

592 703

WMO begeleiding (transitie)

550 567 640 655 703

Jeugdzorg (transitie)

568 703

Openbare gezondheidszorg

505

Jeugdgezondheidszorg

568

Toevoeging en onttrekking reserves

550 568 592 505 655

Onderwijshuisvesting en -vervoer Onderwijshuisvesting

140 230 500 501 502 776

Leerlingenvervoer

539 560


500

109

Bijlage 4: Producten Programma en beleidsveld Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Ruimtelijke ordening

Product Raming x € 1.000 105 106 776

Volkshuisvesting

176


105

Bouwen en milieu Natuur en landschap

474 525

Bouwen en handhaving

248 252 477 776

Milieu

445 450 478

Veiligheid Brandweer en rampenbestrijding

Openbare orde en veiligheid

Verkeer en openbare ruimte Openbaar groen

140 230 751 776 862 375 802 862

415 776

Speelvoorzieningen

425

Waterhuishouding

383

Afvalverwijdering en -verwerking

350 728

Riolering en waterzuivering

355 728

Lijkbezorging

230 365 435 728 776

Openbare verlichting

363

Wegen, straten en pleinen

230 345 776 831

Verkeersmaatregelen

320

110

Begroot 2.016

Begroot 2017

Begroot 2018

Begroot 2019

Bestemmingsplannen algemeen Planolog. procedures particulieren Verzekeringen Beleidsveld Volkshuisvesting Beleidsveld Bestemmingsplannen algemeen Mutatie reserves

336 28 0 364 145 145 40 40

336 27 0 363 145 145 40 40

336 26 0 363 146 146 40 40

336 25 0 362 146 146 40 40

Programma 3

549

549

548

547

Natuur- en landschapsbeleid Subsidies Beleidsveld Handhaving Omgevingsvergunningen Handhaving openbare ruimte Verzekeringen Beleidsveld Bodembeheer Duurzaamheidsbeleid Handhaving bedrijven Beleidsveld

96 0 96 471 158 409 0 1.039 96 75 355 526

96 0 96 472 154 409 0 1.035 90 75 360 525

96 0 96 472 149 409 0 1.030 91 75 364 531

96 0 96 473 144 409 0 1.026 91 75 369 536

Programma 4

1.661

1.656

1.657

1.658

Onroerend zaakbeheer Onderhoud gebouwen Schoonmaak gebouwen Verzekeringen Rampenbestrijding Beleidsveld Opvang zwerfdieren en kadavers Handh.openb.orde en veiligheid Rampenbestrijding Beleidsveld

7 44 11 1 1.189 1.252 22 245 72 340

7 44 11 1 1.204 1.267 23 246 72 341

7 45 11 1 1.219 1.283 23 247 72 341

7 45 11 1 1.235 1.300 23 248 71 342

Programma 5

1.591

1.608

1.625

1.642

Openbaar groen Verzekeringen Beleidsveld Speelvoorzieningen Beleidsveld Onderh.watergangen en drainage Beleidsveld Huishoudelijke afvalstoffen Belastingen en rechten Beleidsveld Riolering Belastingen en rechten Beleidsveld Onderhoud gebouwen Registr.beheer gem. begraafpl. Gemeent.begraafplaatsen Belastingen en rechten Verzekeringen Beleidsveld Openbare verlichting Beleidsveld Onderhoud gebouwen Wegen Verzekeringen Salaris- en vergoedingenadm. Beleidsveld Verkeerspl.verk/vervoeraang.l. Beleidsveld

1.226 6 1.233 204 204 153 153 1.407 -1.826 -419 1.576 -2.034 -457 71 79 388 -430 2 111 184 184 18 2.025 -2 0 2.041 321 321

1.235 6 1.242 205 205 155 155 1.407 -1.826 -419 1.576 -2.034 -457 72 79 388 -430 2 111 186 186 18 2.036 -2 0 2.052 320 320

1.244 6 1.251 192 192 156 156 1.407 -1.826 -419 1.576 -2.034 -457 72 79 388 -430 2 111 189 189 18 2.046 -2 0 2.063 320 320

1.253 7 1.260 194 194 157 157 1.407 -1.826 -419 1.576 -2.034 -457 72 79 388 -430 2 112 191 191 18 2.057 -2 0 2.074 320 320

Bijlage 4: Producten Programma en beleidsveld Haven

230 335 728 751 776


345 355 363 415 435 728

Product Raming x € 1.000 Onderhoud gebouwen Haven Belastingen en rechten Schoonmaak gebouwen Verzekeringen Beleidsveld Wegen Riolering Openbare verlichting Openbaar groen Gemeent.begraafplaatsen Belastingen en rechten Mutatie reserves

Begroot 2.016 16 192 -221 13 0 -1 261 12 85 23 11 -9 381

Begroot 2017 16 192 -224 13 0 -3 261 12 85 23 11 -9 381

Begroot 2018 16 192 -227 13 0 -6 261 12 85 23 11 -9 381

Begroot 2019 16 193 -230 13 0 -8 261 12 85 23 11 -9 381

3.752

3.774

3.781

3.804

370 370 -17 28 74 127 1 212 131 228 62 234 1 656 357 30 386 186 105 18 11 320 72 336 2 409 160 10 0 170 1 -32 -156 -187

375 375 -17 28 74 128 1 214 132 228 63 231 1 655 330 30 360 187 106 18 11 322 72 337 2 410 159 10 0 169 1 -32 -156 -187

381 381 -18 28 75 130 1 216 134 228 64 233 1 659 334 30 365 189 107 19 11 325 72 338 2 412 159 10 0 169 1 -32 -156 -187

387 387 -18 29 75 131 1 218 135 229 65 234 1 664 338 31 369 190 108 19 11 328 72 340 2 413 159 10 0 170 1 -32 -156 -187

2.336

2.320

2.340

2.361

Markten en standplaatsen Economische zaken Onroerend zaakbeheer Belastingen en rechten Schoonmaak gebouwen Salaris- en vergoedingenadm. Beleidsveld Onroerende zaaktransacties Onroerend zaakbeheer Onderhoud gebouwen Beleidsveld Exploitatie grondbedrijf Beleidsveld Onroerend zaakbeheer Mutatie reserves

8 139 -43 -19 1 9 95 116 53 34 203 0 0 -2 -2

8 135 -44 -19 1 9 90 116 52 34 202 0 0 -2 -2

8 135 -46 -19 1 9 88 116 51 34 201 0 0 -2 -2

8 135 -47 -20 1 9 87 116 50 34 200 0 0 -2 -2

Programma 8

297

290

287

285

Programma 6 Cultuur, sport, recreatie en toerisme Openbaar bibliotheekwerk

565

Vormings- en ontwikkelingswerk

140 230 525 562 776

Sport

430 520 525 533 776

Kunst en cultuur

209 525

Monumentenzorg

209 230 445 776

Dorps- en gemeenschapsaccommodaties

531 532 776

Toerisme en recreatie

112 230 776


230 520 532

Bibliotheekwerk Beleidsveld Onroerend zaakbeheer Onderhoud gebouwen Subsidies Muziekonderwijs Verzekeringen Beleidsveld Onderhoud sportvelden Sport Subsidies Zwembad de Hokseberg Verzekeringen Beleidsveld Kunst en cultuur Subsidies Beleidsveld Kunst en cultuur Onderhoud gebouwen Bodembeheer Verzekeringen Beleidsveld Kulturhus Multifunctionele accommodaties Verzekeringen Beleidsveld Toerisme en recreatie Onderhoud gebouwen Verzekeringen Beleidsveld Onderhoud gebouwen Sport Multifunctionele accommodaties Mutatie reserves Programma 7

Economische structuur Handel en ambacht

110 137 140 728 751 831

Overige agrarische zaken

135 140 230

Bouwgrondexploitatie

125


140

111

Bijlage 4: Producten Programma en beleidsveld

Product Raming x € 1.000

Bestuur Streekarchivariaat

580

Bestuursorganen

831

Juridische ondersteuning

265 776 860

Bestuurlijke samenwerking

800

Burgerzaken

670 671 672 673 680 681 682

Kadaster en huisnummering

142 155 157

Ondersteuning raad en griffie

751 800 831

Algemene baten en lasten

703 704 708 728

Uitvoering Wet WOZ

724

Wijkgericht werken

802

Ondersteuning college en directie

751 753 780 800 805 831

Lasten heffing en invordering

728


704

Mutaties in reserves Bedrijfsvoering

704 157

Begroot 2.016

Begroot 2017

Begroot 2018

Begroot 2019

128 128 688 688 192 34 69 295 321 321 49 -10 9 31 120 24 4 227 31 73 85 189 2 117 86 205 12 -324 122 4 -187 395 395 121 121 9 20 139 200 41 293 701 272 272 56 56 -19 1 -17

130 130 688 688 193 34 69 296 325 325 49 -11 9 31 120 24 4 225 31 73 85 189 2 118 86 206 12 -219 122 4 -81 395 395 122 122 9 21 139 200 41 202 611 272 272 -14 -14 6 1 8

132 132 689 689 193 34 69 296 329 329 49 -13 8 31 120 24 3 223 31 72 85 189 2 118 86 206 12 -127 122 4 10 395 395 122 122 9 21 139 200 41 202 611 272 272 -88 -88 -44 1 -42

133 133 689 689 194 34 69 297 283 283 49 -14 7 32 120 24 3 220 31 72 85 189 2 119 86 207 12 24 122 4 161 395 395 123 123 9 21 139 200 41 202 612 272 272 -66 -66 -44 1 -42

3.395

3.370

3.343

3.472

Belastingen en rechten Beleidsveld Algemene uitkering Beleidsveld Deelnemingen Beleidsveld Deelnemingen Beleidsveld Onvoorzien/stelposten Beleidsveld Deelnemingen Mutatie reserves

-4.028 -4.028 -17.535 -17.535 -383 -383 -1.531 -1.531 60 60 581 581

-4.126 -4.126 -17.123 -17.123 -388 -388 -1.531 -1.531 70 70 581 581

-4.205 -4.205 -17.056 -17.056 -393 -393 -1.531 -1.531 80 80 581 581

-4.264 -4.264 -17.204 -17.204 -399 -399 -1.531 -1.531 90 90 581 581

Programma 9a

-22.837

-22.518

-22.526

-22.727

-45

-91

-41

-19

Beheren streekarchief Elburg Beleidsveld Salaris- en vergoedingenadm. Beleidsveld Bezwaar/beroepsprocedures Verzekeringen Juridische zaken algemeen Beleidsveld Bestuurlijke zaken algemeen Beleidsveld Informatievoorz. basisreg. pers. Reisdocumenten Rijbewijzen Verkiezingen Persoonsregistratie Akten burgerlijke stand Huwelijksvoltrekkingen Beleidsveld Naamgeving en nummering Basiskaart Kadaster Beleidsveld Schoonmaak gebouwen Bestuurlijke zaken algemeen Salaris- en vergoedingenadm. Beleidsveld Algemene uitk. gemeentefonds Onvoorzien/stelposten Deelnemingen Belastingen en rechten Beleidsveld Uitvoering wet W.O.Z. Beleidsveld Handh.openb.orde en veiligheid Beleidsveld Schoonmaak gebouwen Communicatie Secretariele ondersteuning Bestuurlijke zaken algemeen Ondersteuning directie Salaris- en vergoedingenadm. Beleidsveld Belastingen en rechten Beleidsveld Onvoorzien/stelposten Beleidsveld Onvoorzien/stelposten Kadaster Mutatie reserves Programma 9

Algemene dekkingsmiddelen Lokale heffingen

728

Algemene uitkeringen

703

Dividend

708

Overige algemene dekkingsmiddelen

708

Onvoorziene uitgaven

704


708

Totaal

112

Bijlage 5: Kerngegevens

Bijlage 5

Kerngegevens Sociale structuur Aantal inwoners  0 tot 20 jaar

2015 5.965

2016 5.940

2017 5.915

2018 5.890

2019 5.865

20 tot 65 jaar Ouder dan 65

12.750 4.128

12.790 4.170

12.775 4.210

12.760 4.250

12.745 4.290

22.843

22.900

22.900

22.900

22.900

 

Aantal uitkeringsgerechtigden

2015

2016

2017

2018

2019

 

Bijstandsontvangers Uitkeringsontvangers

206 1.334

220 1.348

225 1.353

225 1.353

225 1.353

 

Huishoudens Huishoudens met een laag inkomen

9.127 2.350

9.180 2.360

9.230 2.365

9.230 2.365

9.230 2.365

Aantal woningen  Woningenaantal

2015 9.793

2016 9.850

2017 9.900

2018 9.900

2019 9.900

Oppervlakte gemeente in hectaren  Binnenwateren

2015 221

2016 221

2017 221

2018 221

2019 221

Historische stads- en dorpskern Overig

9 6.365

9 6.365

9 6.365

9 6.365

9 6.365

6.595

6.595

6.595

6.595

6.595

Fysieke structuur

 

113

Bijlage 6: Reserves en voorzieningen

Bijlage 6

Reserves en voorzieningen 2015-2019 Omschrijving 1. Sociaal domein Sociaal domein 2. Onderwijshuisvesting en vervoer Onderwijshuisvesting 3. Ruimtelijke ordening Bestemmingsplannen Volkshuisvesting 5. Veiligheid Brandweer 6. Verkeer en openbare ruimte Begraafrechten Haven- en kadegelden Openbare verlichting Reinigingsheffingen Rioolheffingen Openbare ruimte 7. Cultuur, sport, recreatie en toerisme MFC 't Harde 9a. Algemene dekkingsmiddelen Algemeen Algemene weerstandsreserve Bouwgrondexploitatie Weerstandreserve bouwgrondexploitatie Bedrijfsvoering Lokale arbeidsvoorwaarden Vervanging vervoermiddelen Onderhoud automatisering Totaal reserves 6. Verkeer en openbare ruimte Onderhoud haven Afvalstoffenheffing Rioolheffing 7. Cultuur, sport, recreatie en toerisme Onderhoud monumenten Onderhoud dorpshuizen Onderhoud zwembad 9. Bestuur Pensioen voormalig wethouders Wachtgeld wethouders Bedrijfsvoering Wachtgeld personeel Onderhoud gebouwen Totaal voorzieningen Totaal reserves en voorzieningen

114

Saldo 2015

Bij rente

3.168

Bij in 2016

Af in 2016

Saldo 2016

271

86

3.353

1.737

8.789 665 138

9.163

321

1.043

604 138

21

40

303

Bij in 2017

Af in 2017

Saldo 2017

55

86

3.323

308

1.495

1.589

9.003

23

40 29

728 109

303

349 275 869 943 2.810

10

3.180

111

98

85

354

809 14.038 271 589 6 558 222 38.293

Bij rente

342

29 2 117

341 866 943 3.145

110

188

3.103

109

396

412 14.038 271 589

98

6 87

581

1.891

2.655

45 393 3.241

40

81

93

41 530 271

7 12

85

354

8.632

29

40

100

697 109

152

93

5 40 65

44 31 14

2 539 322

5 40 65

89

73 54

2.137 184

53 5

335

7

117 146 710

90 512 7.366

2

3.365

45.475

18

85

Bij in 2019

Af in 2019

Saldo 2019

55

4

3.426

345

887

1.589

8.276

28

40

765 109

354

303

327

7

743

540 862 943 3.165

127

188

2.956

118

65

319 14.038 271 589

602 222 37.951

2

24

98

124

689

1.490

2.823

40

44

202

4 393 3.075

93

213 223

7 366 164

5 40 65

73 54

2.207 135

66 4

60

65 121 990

27 436 6.813

1

45 378

642

2.506

3.215

45.408

89

Bij rente

303

604 222 38.595

41

2.269

1.589

384 14.038 271 589

40

643

858

28

5 393 3.183

45.929

360

121

2.225

63

3.374

3.023

2.128

45 378

4

188

582

5

55

137

103

201 613 7.636

Saldo 2018

192

98

52 6

Af in 2018

438 864 943 3.417

2

21

2.069 232

589 222 38.110

Bij in 2018

303

7

20

Bij rente

22

85

899

647 859 943 2.747

188

2.885

68

251 14.038 271 589

603 222 37.256

2 354

320

24

98

121

664

1.520

2.878

40

27

257

0 393 2.911

93

257

13 393 2.748

56 49

12 350 180

5 40 65

18 143 5

247 240

73 54

2.290 85

57 2

89

73 54

2.364 34

71

45 378

28 28 588

453 6.675

59

45 378

297 873

201 6.238

760

1.868

3.410

44.626

723

1.898

3.752

43.495

89

Bijlage 7: Uitgangspunten

Bijlage 7

Begrotingsuitgangspunten Begrotingsuitgangspunten Het gaat hier om technische uitgangspunten die als leidraad gelden bij het opstellen van de productenraming 201 6 en de MPB 2016-2019 voor zover sprake is van bestaand beleid.  Ongewijzigd/aanvaard beleid De productenraming en de MPB zijn opgesteld op basis van ongewijzigd/aanvaard beleid, dat wil zeggen dat is uitgegaan van de ramingen 2015 inclusief het dekkingsplan 2015 zoals deze zijn verwerkt in de MPB 2015-2018. Daarnaast zijn de ramingen voor aanvaard beleid in 2016 t/m 2018 opgenomen. Ramingen voor nieuw/wijziging bestaand beleid worden afzonderlijk vermeld en zijn (op enkele gevallen na) niet in de primitieve raming verwe rkt.  Aanleveren wensen/prioriteiten voorjaarsnota Men is in de gelegenheid gesteld wensen en prioriteiten aan te leveren. Opnieuw is hierin in verband met de nog immer aanhoudende economische crisis in deze een terughoudende opstelling ingenomen. Uiteraard zijn voor de bedrijfsvoering de vervangingsinvesteringen voor het jaar 2019 wel opgevoerd. Wijzigingen van bestaand beleid die onontkoombaar en onuitstelbaar zijn, zijn eveneens opgevoerd (onder andere als gevolg van wetgeving).  Prijsstijging 2016-2019 De prijsstijging in 2016 bedraagt 1,25% en voor de jaren 2016-2019 bedraagt deze 1,40%. Voor de prijsstijging is de algemene prijsontwikkeling voor overheidsconsumptie gehanteerd zoals die door het Centraal Planbureau is opgenomen in de meicirculaire 2014 van het gemeentefonds.  Loonstijging 2016-2019 De salarissen en sociale lasten zijn geraamd op basis van het aantal vaste formatieplaatsen en vermeerderd met in 2016 toe te kennen periodieke verhogingen. In de MPB is ook rekening gehouden met periodieke verhogingen in 20172019. De loonstijgingen zijn als volgt: Begrotingsjaar 2016

Totaal 2,25%

2017 2018

2,00% 2,00%

2019

2,00%

 Inkomstenstijging 2016-2019 De prijsstijging bedraagt voor de jaren 2016-2019 1,40%. Bij de inkomstenstijging van de belastingen, leges en rechten worden de volgende uitzonderingen gemaakt in verband met nieuw beleid en vastgestelde ombuigingsmaatregelen in de MPB 2015-2018: Voor de OZB wordt voor de jaren 2016-2018 een tariefstijging van 2% gehanteerd en voor 2019 1,4%. De reinigings- en rioolheffingen worden voor de jaren 2016-2017 bevroren.  Rekenrente De rente voor 25 jaar lineair bevindt zich nog ruim onder de 3,5%. Voor de rekenrente is daarom vanaf 2016 gerekend met 3,5%. Dit percentage geldt voor zowel de nieuwe investeringen als de bespaarde rente over de reserves. Om het risico van een rentestijging te verminderen is voor 2019 het percentage voor de rekenrente vastgelegd op 4%.  Onvoorzien en remweg Voor de stelpost onvoorzien is onveranderd uitgegaan van een raming van € 50.000. Voor de stelpost remweg is jaarlijks € 10.000 structureel geraamd.  Reserves en voorzieningen Reserves en voorzieningen zijn ingezet conform de criteria welke zijn o pgenomen in de vastgestelde nota reserves en voorzieningen 2015.

115

Programmabegroting 2016

Recommend Documents