PROGRAM KERJA TAHUN 2010 DIREKTORAT KOMERSIAL & PENGEMBANGAN USAHA

PROGRAM KERJA TAHUN 2010 DIREKTORAT KOMERSIAL & PENGEMBANGAN USAHA Output Program Kerja RKAP 2010

Keterangan

Target waktu Kualitatif

1

Penyesuaian tarif PJP2U Domestik untuk semua bandara

Proses melanjutkan SK Tarif PJP2U program di tahun 2009

Kuantitatif (∆ Pendapatan)

PJP2U = 60 M

2

Penyesuaian tarif PJP4U Domestik untuk semua bandara

Proses melanjutkan SK Tarif PJP4U program di tahun 2009

3

Review Pola Pendistribusian Biaya Pokok

Berita Acara Potensi peningkatan Kesepakatan Pola pendapatan Melanjutkan program di Pendistribusian Biaya Areonautika di tahun tahun 2009 berikutnya atau tahun Pokok dengan berjalan Regulator

Implementasi MUCS di BPN, JOG & DPS

SUB & UPG sudah diimplementasi, LoS MUCS baru tercapai diakhir tahun 2009 sesuai dengan standar SK Tarif Counter & Counter = 2 M IATA Airlines. Untuk Implementasi MUCS DPS implementasi MUCS ditunda sampai dengan terealisasinya Terminal Baru

4

PJP4U = 7 M

SMT II

SMT II

SMT I

SMT I

Direktorat Penanggung Jawab

DIT KPU

ACTION PLAN Pelaksana Terkait

DDBA, DDKP I, DDKP II, DDOB, DDTP, DDTW, GM

PIC JANUARI

FEBRUARI

MARET

Persetujuan Pelaksanaan Survey dan surat Direksi ke Menhub

Pelaksanaan Survey Persepsi Penumpang di 11 Bandarabersama regulator (DJU & Biro Perencanaan Dephub) dan penyampaian 1. Laporan CSI Tahun 2009; 2. Laporan Investasi & Eksploitasi; 3.The Winner Bandara Award Tahun 2009; 4. Sosialisasi dan penjaringan pend

Awal Maret menyampaikan hasil Survey Persepsi Penumpang tentang kenaikan tarif kepada regulator sebagai informasi tambahan

Koordinasi Sosialisasi kenaikan Sosialisasi kenaikan penerbitan tarif PJP2U tarif PJP2U Rekomendasi Domestik Domestik Menhub terkait penyesuaian PJP2U, Pembuatan SK Direksi dan memulai sosialisasi serta tinjauan komparatif pada negara tetangga atas pemberlakuan tarif di bandara

Surat Direksi ke Menhub, Konsep Surat kepada Airline terkait Kenaikan Tarif PJP4U Sebesar 30%

Penyampaian 1. Laporan CSI Tahun 2009; 2. Laporan Investasi & Eksploitasi; 3. GM mengundang AOC member dalam rangka memberikan persepsi pelayanan

Koordinasi penerbitan Rekomendasi Menhub terkait penyesuaian PJP4U, Pembuatan SK Direksi dan memulai sosialisasi

Sosialisasi kenaikan Sosialisasi kenaikan Diupayakan tarif PJP4U tarif PJP4U berlakunya tarif baru Domestik serta Domestik PJP4U Domestik tinjauan komparatif pada negara tetangga atas pemberlakuan tarif di bandara

ADPT & MKPU

DIT KPU

DDBA, DDKP I, DDKP II, DDOB, DDTP, DDTW, GM

ADPT & MKPU

DIT KPU

DDBA, DDAK, GM

ADPT, MKPU

DIT KPU

DDBA, RENSIM, DDTP, DDTW, GM BPN, GM JOG

ADPT, MKPU

APRIL

Surat Direksi kepada Regulator tentang Survey 7 Bandara pelaksanaan Review Pola Pendistribusian Pola Pndistribusian Biaya Pokok Bipok

Tindak lanjut penginstalasian MUCS di Bandar Udara berikutnya (JOG, BPN & DPS)

Pengawalan pelaksanaan Penginstalan MUCS Penginstalan MUCS penginstalan MUCS di Bandar Udara Adi di Bandar Udara Adi di Bandar Udara Adi Sutjipto - Jogjakarta Sutjipto - Jogjakarta Sutjipto - Jogjakarta

MEI

JUNI

JULI

AGUSTUS

Berlakunya tarif baru PJP2U Domestik di 11 Bandara kecuali BIK & KOE

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DESEMBER

Monitoring penyesuaian Tarif PJP2U Domestik di 11 Bandara

Monitoring penyesuaian Tarif PJP4U Domestik

Penyusunan Berita Acara Kesepakatan Pola Pendistribusian Biaya Pokok dengan Regulator

Uji coba system MUCS di Bandar Udara Adi Sutjipto Jogjakarta

Commisioning dan pengoperasian MUCS Bandar Udara Adi Sutjipto Jogjakarta

Pengawalan pelaksanaan penginstalan MUCS di Bandar Udara Sepinggan Balikpapan

Penginstalan MUCS di Bandar Udara Sepinggan Balikpapan

Penginstalan MUCS di Bandar Udara Sepinggan Balikpapan

Commisioning dan Uji coba system pengoperasian MUCS di Bandar MUCS Bandar Udara Sepinggan Udara Sepinggan Balikpapan Balikpapan

Persiapan Pengawalan pelaksanaan penginstalan MUCS di Bandar Udara Ngurah Rai - Denpasar


Keterangan


5

6

Diharapkan dari salah satu Bandara Telah dilakukan survey yang disurvey Survey pengembangan rute di 5 bandara (BPN, untuk 3 bandara (MDC, tersebut dapat JOG, AMI, DPS, UPG) BDJ, SUB) terealisir rute baru sampai tahun 2009 atau penambahan frekuensi

Slot Coordination/Route Development Forum

Penambahan frekuensi dan rute baru


1 Frekuensi bisa menambah pendapatan sebesar Rp.550 Juta / tahun



PIC JANUARI

SMT II

1 Frekuensi bisa menambah SMT I DAN SMT pendapatan sebesar II Rp.3,2 M / tahun

DIT KPU

DIT KPU

DDBA, GM MDC, GM BDJ, GM SUB

DDBA, GM

ADBP, MKPU

ADBP, MKPU

FEBRUARI

MARET

1. Review visualisasi potensi bandara MDC dilanjutkan Persiapan dengan BDJ, SUB; pelaksanaan survet 2. Melakukan bangroute di 3 koordinasi dengan Bandara A/L dalam rangka (penyusunan review proposal proposal) survey bangroute dan visualisasi bandara

Evaluasi Slot Winter schedule antara schedule dan realisasi ( per Airlines / route Internasional ) menghasilkan gap Melanjutkan antara schedule dan program Februari realisasi sebagai bahan pembahasan dengan airlines terkait, menyiapkan NAC ( SUB, BPN, MDC, AMI, JOG, DPS)

APRIL

MEI

JUNI

JULI

AGUSTUS

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

Finalisasi Laporan Pelaksanaan Survey hasil Survey Bangroute Bangroute

1.Merencanakan upaya untuk menghilangkan gap antara lain : kebijakan tarif, kebijakan penyediaan fasilitas penunjang, membantu promosi, 2. Mengajukan permohonan ke Komisaris atas rencana kebijakan dimaksud bln April

Persiapan kegiatan Slot coordination : 1. Penyiapan bahan hasil bangroute dan hasil visualisasi potensi bandara serta bahan Menghadiri slot promosi. coordination forum 2. Pengajuan usulan delegasi slot coord/ marketing. 3. Menetapkan target airlines yang secara fokus akan dihubungi dalam s

Evaluasi Slot Winter schedule antara schedule dan realisasi ( per Airlines / route Internasional ) Melanjutkan menghasilkan gap program Juli antara schedule dan realisasi sebagai bahan pembahasan dengan airlines terkait

1.Merencanakan upaya untuk menghilangkan gap antara lain : kebijakan tarif, kebijakan penyediaan fasilitas penunjang, membantu promosi, 2. Mengajukan permohonan ke Komisaris atas rencana kebijakan dimaksud

Persiapan kegiatan Slot coordination : 1. Penyiapan bahan hasil bangroute dan hasil visualisasi potensi bandara serta Menghadiri slot bahan promosi. coordination forum 2. Pengajuan usulan delegasi slot coord/ marketing. 3. Menetapkan target airlines yang secara fokus akan dihubungi dalam s

DESEMBER


Keterangan



Evaluasi Besaran Konsesi

SK Direksi Penyesuaian Prosentase Konsesi atas beberapa jenis usaha dari konsesioner

8

Evaluasi dan Negosiasi Penyesuaian tarif FTC bandara DPS, SUB, UPG dan Pengenaan FTC untuk BPN dan JOG dengan PT. Pertamina (Persero).

Berita Acara Negosiasi berikut Addendum di masingmasing bandara Naik Meningkatkan dari Rp.20,-/lt pendapatan Rp.9 menjadi Rp.30,-/lt Milyard (DPS dan SUB), untuk UPG dari Rp.15,-/lt menjadi Rp.20,-/lt

9

Melakukan attractiveness bulan bekerjasama konsesioner;

Kerjasama joint marketing antara masing-masing GM dengan mitra/ konsesioner

7

business misalnya diskon dengan

Meningkatkan pendapatan Rp.6 Milyard

Proyeksi peningkatan sales dari Konsesioner terpilih (kenaikan 5 %)



PIC JANUARI

SMT I

SMT II

SMT II

DIT KPU

DIT KPU

DIT KPU

FEBRUARI

MARET

DDBA, DDKP I ADPT, MKPU ,DDKP II, GM

Rapat pendahuluan membahas masalah : 1.Membuat format kebutuhan data yang dikirimkan ke cabang.(omset, luasan ruang, jumlah pegawai, total biaya, nama perusahaan ). 2..Evaluasi kinerja usaha masing2 segmen usaha (omset, luasan ruang, jumlah pegawai, tota

Kompilasi data yang diminta ke cabang, melakukan rapat pembahasan dan persiapan data dukung lainnya

DDKP I, DDKP II, GM DPS, GM SUB, GM UPG, GM JOG, GM BPN

Penyiapan data produksi pemakaian avtur, minimal 3 tahun ke belakang, menghitung biaya pokok penyediaan/ pemeliharaan fasilitas untuk Pertamina, pembuatan flow keluar masuk bandara, spesifikasi teknis kendaraan fueller.

Undangan DKP kepada GM Pertamina Aviasi untuk pertemuan di DPS/ SUB/ UPG (awal Maret) sekaligus menyampaikan sinyal kepada pertamina untuk menganggarkan biaya penyesuaian FTC.

Evaluasi Internal Hasil Pertemuan dengan Pertamina untuk menyusun strategi pertemuan berikutnya (pertengahan April).

Tindak lanjut dari pertemuan bulan maret dengan Pertamina Aviasi, sekaligus membicarakan potensi lahan yang dimiliki perusahaan untuk dijadikan SPBU berupa SBU

Menyimpulkan sementara dan menyampaikan usulan FTC pada pertamina serta mendapatkan feed back termasuk mengeksplorasi apa yang diinginkan Pertamina dalam mengembangkan pasar yang dituangkan dalam Berita Acara

Inventarisasi dan pemetaan portfolio business yang akan ditawarkan untuk dipilih masingmasing Cabang guna persiapan joint marketing

Mengirimkan hasil inventarisasi dan pemetaan ke Cabang dan meminta Cabang melaporkan pilihan portfolio yang akan dilaksanakan joint marketing nya.

Pematangan persiapan rencana Penyuluhan dan joint marketing untuk pematangan Action masing-masing Plan di Cabang Cabang.

Pelaksanaan dan Evaluasi Joint Marketing (selama periode Smt. II)

ADKN I, ADKN II, MKPU

DDKP I, DDKP MKPU, ADKN II, GM & ADRP (I/ II)

APRIL

Pemanggilan Manager/Asmen beberapa cabang (SRG, KOE, BDJ, AMQ, BIK, SOC, AMI) dalam rangka penyuluhan format evaluasi besaran konsesi

MEI

JUNI

JULI

AGUSTUS

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DESEMBER

Survey kebeberapa cabang ( DPS, SUB, UPG, BPN, JOG, Rapat pembahasan SK Direksi MDC) dalam rangka hasil evaluasi dan penyesuaian tarif penyuluhan format finalisasi konsesi evaluasi besaran konsesi

Pembahasan final Realisasi FTC penyesuaian FTC dan Penandatanganan dengan tarif baru menyiapkan draft kontrak kerjasama untuk bandara kontrak kerjasama FTC DPS, SUB, UPG, FTC BPN & JOG







Keterangan


10

11

12

Penyusunan SOP prasarana mitra usaha

konsolidasi pencapaian program strategis komersial dan tindak lanjut temuan auditor

Monitoring Tim Pembinaan Mitra Usaha di setiap cabang

Juknis standarisasi fasilitas (utility) ruangan untuk peningkatan LoS

Laporan Rapat Koordinasi Teknis

Laporan Tim Pembinaan dalam rangka pengendalian RKA pendapatan




PIC JANUARI

SMT II

SMT I

SMT II

DIT KPU

DIT KPU

DIT KPU

DDKP I, DDKP II, BIRO HUKUM, DDOB, DDTP, DDTW, GM

DDKP I, DDKP II, GM

DDKP I, DDKP II, GM

FEBRUARI

MARET

APRIL

ADKN I & ADKN II & MKPU

ADRP II & ADRP I & MKPU

(1) Inventarisasi data/bahan programprogram strategis komersial dan laporan hasil pemeriksaan SPI/KAP (tabulasi), (2) Diseminasi hasil tabulasi ke cabangcabang untuk persiapan konsolidasi

(1) persiapan rapat konsolidasi yang direncanakan di implementasi hasilBPN pada minggu hasil rapat ketiga bulan maret, konsolidasi (2) pengesahan hasil rapat konsolidasi oleh Direksi

ADRP I, ADRP II, MKPU

inventarisasi SK Tim Pembinaan Mitra Usaha berikut laporan yang sudah dihasilkan oleh masing-masing cabang

Evaluasi oleh kantor pusat kemudian diajukan format yang standar lengkap dengan uraian tugas unit yang terlibat beserta standar pelaporan

MEI

JUNI

rapat pendahuluan bersama dengan manajemen cabang membahas kondisi eksisting di bandara DPS dan SUB

rapat lanjutan di kantor pusat bersama-sama dengan unit lainnya

menyusun draft SOP Finalisasi Draft SOP prasarana mitra prasarana mitra usaha bersama unit usaha lainnya

Proses Verbal dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan atas masukan dari Direksi

Penerbitan SKEP Direksi dan mulai pemberlakuan

Sosialisasi SOP prasarana mitra usaha

implementasi hasilhasil rapat konsolidasi

cabang membuat laporan pelaksaaan atas hasil rapat konsolidasi terdahulu

cabang membuat laporan pelaksaaan atas hasil rapat konsolidasi terdahulu

evaluasi atas laporan pelaksanaan dari cabang-cabang

evaluasi atas laporan pelaksanaan dari cabang-cabang

review atas pelaksanaan hasil rapat konsolidasi

review atas pelaksanaan hasil rapat konsolidasi

Monitoring ke bandara (JOG & AMQ)

Monitoring ke bandara (MDC & AMI)

Monitoring ke bandara (BDJ & BIK)

Monitoring ke Monitoring ke bandara bandara (DPS & (UPG & SOC) BPN)

Evaluasi oleh kantor pusat kemudian diajukan format yang Monitoring ke standar lengkap bandara (SUB & dengan uraian tugas KOE) unit yang terlibat beserta standar pelaporan

JULI

AGUSTUS

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

Monitoring ke bandara (SRG)

DESEMBER

kesimpulan hasil program untuk perencanaan program tahun berikutnya


Keterangan


Penyusunan dan review Terminal Block Plan Komersial Terminal 13 Internasional baru (BIL, UPG Review UPG) dan modifikasi Terminal Block Plan di beberapa bandara;

Melakukan pembangunan area 14 komersial disertai fasum di lahan parkir UPG dan SUB;

Meningkatkan kapasitas tempat reklame dengan 15 penataan tempat reklame dan standarisasi ukuran;

Dokumen Terminal Blok Plan Komersial dalam rangka menggali potensi bisnis baru


Dengan adanya penyusunan dan review terminal block plan bisa menambah pendapatan Rp.1 Milyard

Kerjasama Meningkatkan pengelolaan fasum di pendapatan Rp. area parkir SUB & 500 Juta UPG

Dokumen Terminal Blok Plan Reklame dengan memasukkan sistem digital out of home media

Meningkatkan pendapatan reklame Rp. 1,5 Milyard



PIC JANUARI

SMT II

SMT II

SMT II

DIT KPU

DIT KPU

DIT KPU

DDKP II, DDKP II, DDOB, DDTP, GM AMI, GM UPG

DDKP I, DDTP, DDOB, DDTW, GM UPG, GM SUB

DDKP I, DDKP II, DDTP, DDTP, DDOB, GM


FEBRUARI

MARET

Evaluasi Terminal Blok Plan Komersial Bandara UPG dengan melibatkan unit terkait (DDOB, DDTP, DDTW) antara lain meliputi : 1. Kondisi eksisting 2. Flow penumpang 3. Economic of scale kegiatan usaha (penataan mata dagangan) 4. Luasan ruangan usaha seca

1. Pembahasan finalisasi usulan review Terminal Blok Plan Komersial (TBPK) bandara UPG 2. Sosialisasi usulan review TBPK bandara UPG ke kantor cabang dan konsesioner khususnya yang terkena dampak perubahan TBPK.

1. Usulan final review TBPK UPG kepada Direksi 2. Persetujuan review TBPK UPG oleh Direksi 3. Implementasi review TBPK di bandara UPG 4. Evaluasi TBPK Bandara Internasional Lombok

Rapat pendahuluan dan surat ke cabang Kantor cabang untuk membuat membuat kajian / kajian/proposal proposal bisnis bisnis



APRIL

Menyampaikan ke seluruh kantor cabang untuk membuat Area Blok Plan Reklame baik di terminal maupun di luar terminal dengan melibatkan unit terkait (Ops & Teknik), meliputi : 1. Titik-titik lokasi 2. Standarisasi ukuran dan bentuk 3. Estetika

MEI

JUNI

JULI

AGUSTUS

SEPTEMBER

OKTOBER

1. Laporan hasil pelaksanaan review dan implementasi TBPK UPG 2. Usulan review TBPK BIL apabila dari hasil evaluasi diperlukan adanya perubahan guna optimalisasi ruangan usaha

Kantor cabang membuat kajian / proposal bisnis dan kirim ke pusat

NOVEMBER

DESEMBER

Penyusunan awal Terminal Blok Plan Komersial bandara DPS sesuai RTT Pembangunan Terminal Internasional Baru

Pembahasan pola usaha (kerjasama atau swakelola) dan persetujuan kantor pusat atas usulan cabang

Alternatif Pengusahaan :

1. Kantor cabang menyampaikan usulan Area Blok Plan Reklame ke Kantor Pusat 2. Kompilasi seluruh usulan cabang

Evaluasi atas usulan kantor cabang bersama unit terkait (DDOB, DDTP & Kantor Cabang serta konsultan apabila diperlukan)

1. Kerjasama 2. Swakelola

1. Proses seleksi mitra kerjasama (jika KSU);

1. Penyelesaian kontrak (jika KSU);

1. Proses pembangunan (KSU);



2. Jika swakelola perlu dibuat usulan 2. Proses investasi 2011 atau pembangunan (jika revis anggaran swakelola) 2010

2. Proses 2. Proses 2. Operasi (jika pembangunan (jika pembangunan (jika swakelola) swakelola) swakelola)

Evaluasi atas usulan kantor cabang bersama unit terkait (DDOB, DDTP & Kantor Cabang serta konsultan apabila diperlukan)

1. Penyampaian hasil pembahasan final Area Blok Plan Komersial kepada Direksi (Presentasi) 2. Persetujuan Area Blok Plan Reklame oleh Direksi

Pembahasan final usulan Area Blok Plan Komersial 13 Bandara bersama unit terkait (DDOB, DDTP & Kantor Cabang serta konsultan apabila diperlukan)

Sosialisasi Area Blok Plan Reklame Laporan sosialisasi dan (ABPR)13 Bandara implementasi kepada dan implementasi Direksi (penataan sesuai ABPR)


Keterangan


16

Studi HBU Pembangunan Hanggar di BIK

Sesuai skala prioritas adanya permintaan pembangunan Hanggar Dokumen HBU dari penerbangan charter (Travira)

Pelaksanaan Pemilihan Mitra Usaha terkait 17 dengan Pembangunan Terminal baru di Bandara AMI

Membuat Feasibilities Study atas pemanfaatan 18 lahan di DPS: Sunset Road, Eks Rudin dan Selatan Runway;

19


Beauty Contest lahan menunggu selesainya Sunset Road dan Eks FS sesuai arahan pemegang saham Rudin

SMT II


DIT KPU


DDKP II, RENSIM, GM BIK

PIC

ADKN II, MKPU

JANUARI

FEBRUARI

Penyampaian permohonan HBU atas lahan kosong di area sisi udara bandara BIK ke unit RENSIM

1. Peninjauan lokasi bersama Biro Rensim dan Tim Penyusun Highest & Best Use ke bandara BIK 2. Proses penyusunan HBU

Proses seleksi pemilihan calon mitra usaha : 1. Aanwijzing 2. Seleksi mitra usaha 3. Usulan pemenang pemilihan langsung 4. Penetapan pemenang oleh Direksi

Kontrak

Meningkatkan pendapatan Rp. 1 Milyard

SMT I

DIT KPU

DDKP I, TIM SELEKSI, GM AMI

ADRP II & ADKN II& MKPU

Finalisasi Term Of Reference (TOR) dan Estimate Floor Price (EFP)

Dokumen FS

Meningkatkan pendapatan di tahun berikutnya sebesar Rp 7 Milyard / tahun

SMT I

DIT KPU

DDKP I & RENSIM

ADKN II, MKPU

Peninjauan lokasi lahan bersama Biro Penyusunan FS Rensim & Tim Konsultan

Potensi pendapatan sewa tanah & konsesi ditahun berikutnya

Meningkatkan pendapatan Rp. 7 Milyard / tahun

SMT II

DIT KPU

DDKP II, TIM SELEKSI, GM DPS

ADKN II & MKPU

MARET

APRIL

MEI

1. Finalisasi studi HBU 2. Laporan hasil HBU kepada Direksi

JUNI

JULI

Menindaklanjuti hasil studi HBU dengan Finalisasi FS membuat Feasibility Study

AGUSTUS

Proses seleksi calon mitra usaha

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DESEMBER

Realisasi kerjasama pemanfaatan lahan sisi udara bandara BIK

1. Penyelesaian desain interior ruang usaha 2. Penyelesaian jaminan-jaminan Operasional terminal 3. BIL Penyelesaian/penan datanganan kontrak 4. Penyelesaian pembayaran sewasewa

Penyusunan FS

Finalisasi FS

Laporan hasil FS ke Persiapan seleksi Direksi, Dekom dan Calon Mitra Usaha Pemegang saham

Persiapan seleksi Calon Mitra Usaha

Proses seleksi calon mitra usaha : Finalisasi Term Of 1. Aanwijzing Reference (TOR) 2. Seleksi mitra usaha dan Estimate Floor 3. Usulan pemenang Price (EFP) ke Direksi 4. Penetapan pemenang oleh Direksi

Proses seleksi calon mitra usaha : 1. Aanwijzing 2. Seleksi mitra usaha Penyelesaian 3. Usulan jaminan-2 dan pemenang kontrak perjanjian pemilihan langsung 4. Penetapan pemenang oleh Direksi

masa pembangunan


Keterangan


Penggunaan System/software yang 20 seragam semua cabang dalam mengolah produksi dan pendapatan;

21

On line System Komersial & kompilasi sistem pelaporan

Penerapan SKT (Sistem 22 Kasir Terpadu) di Bandara SUB

Membuat Feasibilities Study atas pemanfaatan 23 lahan Kranji-Bekasi dan penunjukan konsultan perencana;


IT Komersial (transisi sebelum penerapan ERP) yang menghasilkan laporan produksi & pendapatan



PIC JANUARI

SMT II

DIT KPU

DDKP I, DDKP II, RENSIM, GM

MARET

APRIL

MEI


Meminta input masing-masing kantor cabang, terkait penggunaan sistem (aplikasi software) yang saat ini digunakan dalam mendukung proses bisnis komersial beserta kendalakendala yang terjadi.


Evaluasi system yang saat ini sudah digunakan oleh unit komersial 13 bandara dalam mendukung proses bisnis mengolah produksi & pendapatan (SISKOM & SIKOPIT) bersama unit terkait (Rensim & ERP)

Menyusun standarisasi sistem (aplikasi program) dalam pengolahan data dan laporan produksi & pendapatan

monitoring Tahapan implementasi implementasi ke masing-masing aplikasi program kantor cabang komersial

Laporan hasil program kepada Direksi



Evaluasi system yang saat ini sudah digunakan oleh unit komersial 13 bandara dalam mendukung proses bisnis mengolah produksi & pendapatan (SISKOM & SIKOPIT) bersama unit terkait (Rensim & ERP)

Menyusun standarisasi sistem (aplikasi program) dalam pengolahan data dan laporan produksi & pendapatan

monitoring Tahapan implementasi implementasi ke masing-masing aplikasi program kantor cabang komersial


Pemilihan dan penetapan Pengelola SKT

Implementasi SKT

Shadow Operation

Pengoperasian SKT

Evaluasi pengoperasian SKT

Presentasi kepada Direksi dan permohonan persetujuan

Pengurusan perizinan kepada instansi terkait

IT Komersial

SMT II

DIT KPU

DDBA, DDKP I, DDKP II, GM


Implementasi SKT menindaklanjuti arahan RUPS dalam rangka transparansi / kewajaran harga

SMT II

DIT KPU

DDKP I, GM SUB

ADKN I & MKPU

SMT II

DIT KPU

DDKP I & RENSIM

ADKN I

Dokumen FS

Meningkatkan pendapatan di tahun berikutnya sebesar Rp 1,2 Milyard / tahun

FEBRUARI

Studi Banding Pengelolaan SKT Pembentukan tim Pemilihan dan (Pusdakomsir) di seleksi, penyusunan penetapan Bandara Ngurah Rai EFP & TOR Pengelola SKT - Denpasar

Penyusunan FS oleh tim lintas fungsi dan counterpart konsultan perencana

Penyusunan FS oleh tim lintas fungsi dan counterpart konsultan perencana

JUNI

JULI

Shadow Operation

Penyusunan FS oleh Presentasi awal tim lintas fungsi dan Finalisasi FS oleh kepada Direksi untuk counterpart Tim lintas fungsi penyempurnaan konsultan perencana

AGUSTUS

SEPTEMBER

OKTOBER

Monitoring

NOVEMBER

DESEMBER



Keterangan


Membuat Feasibility Study atas pemanfaatan 24 lahan Pai-Makassar dan melakukan pemasarannya;

Dokumen FS

Melakukan Studi Banding Dalam Negeri ke 25 Sogo/Metro/Centro dan Agung Sedayu Grup

Kajian bisnis baru pendapatan non aeronautika

Melakukan kajian dan evaluasi pembentukan 26 anak perusahaan Pengelolaan Terminal Kargo

Proposal / studi yang dapat meningkatkan pendapatan perusahaan

Membuat kajian dan evaluasi atas profile penumpang di Bandara 27 dalam rangka peningkatan portofolio bisnis baru

Melakukan evaluasi terhadap pola pengelolaan usaha CIP 28 dari sewa ruangan +konsesi menjadi revenue sharing

29

Sosialisasi Manajemen Retail, property, feasibility study (FS)




PIC JANUARI

SMT II

SMT II

SMT II

FEBRUARI

MARET

APRIL

MEI

JUNI

Penyusunan FS oleh Penyusunan FS oleh tim lintas fungsi tim lintas fungsi dengan kantor cabang

JULI

DIT KPU

DDKP I & RENSIM

ADKN I

Rapat awal dengan unit terkait untuk evaluasi hasil HBU Lahan Pai

DIT KPU

DDKP I & DDKP II, GM


Studi Banding ke Studi Banding ke Mall terkemuka di Mall terkemuka di Jakarta terkait bisnis Jakarta terkait bisnis retail dengan kantor retail cabang

Studi Banding ke Laporan studi Mall terkemuka di banding kepada Jakarta terkait bisnis Direksi retail

DIT KPU

DDKP I & DDKP II, BIRO ADKN I, HUKUM, ADKN II, MGR SEKPER, OPS. TMA DDPO, DDAK, KARGO GM

Membentuk tim Konsinyering untuk internal lintas fungsi penetapan action dan analisa SWOT plan

Rapat pembahasan dengan narasumber / mitra usaha eksisting Terminal Kargo

AGUSTUS

SEPTEMBER

Penyusunan FS oleh Presentasi awal tim lintas fungsi Penyusunan FS kepada Direksi untuk dengan kantor oleh tim lintas fungsi penyempurnaan cabang

Finalisasi pembentukan anak perusahaan Terminal kargo

Proposal / studi

SMT II

DIT KPU

DDKP I, DDKP II, GM


Survey profile penumpang terhadap ketersediaan fasilitas Kompilasi hasil area komersial dan survey keragaman jenis mata dagangan (produk)

Proposal / studi

SMT II

DIT KPU

DDKP I, DDKP II, GM


Pendataan dan pemotretan pengelolaan CIP Lounge di bandara

Evaluasi atas pengelolaan CIP Lounge bersama cabang untuk bandara UPG & DPS

Evaluasi atas pengelolaan CIP Laporan evaluasi Finalisasi evaluasi Lounge bersama kepada Direksi dan pengelolaan CIP cabang untuk persetujuan lounge bandara UPG & DPS

Laporan sosialisasi dan peningkatan kualitas

SMT II

DIT KPU

DDKP I, DDKP II, GM


Implementasi pengelolaan retail property dan FS di cabang-cabang


Tanggapan atau feedback dari cabang

Melakukan sharing informasi dalam pengelolaan retail, property dan feasibility study


NOVEMBER

DESEMBER

Finalisasi FS oleh tim lintas fungsi dan presentasi kepada kantor cabang

Presentasi kepada Direksi dan Arahan hasil FS permohonan kepada kantor cabang persetujuan

Presentasi Direksi kepada Komisaris

Melakukan penyempurnaan yang diperlukan atas arahan pemegang saham

Penyebaran hasil studi banding ke kantor cabang

Penyusunan draft anak perusahaan Laporan awal Tim dengan para GM kepada Direksi Terminal Kargo dan GM Bandara

Kompilasi hasil survey

OKTOBER

laporan atas hasil survey kepada Direksi

Melakukan tindakan korektif atas pengelolaan retail, property dan FS

Tindaklanjut hasil Penyampaian hasil survey baik tingkat survey kepada cabang cabang maupun pusat

Proses hukum pembentukan anak perusahaan

Tindaklanjut hasil survey baik tingkat Monitoring hasil survey cabang maupun pusat


Keterangan


Melakukan OJT untuk 30 menggali praktik bisnis dibandara luar negeri

Menerapkan Kerjasama Usaha dengan pola revenue sharing dalam 31 pengelolaan Terminal Kargo Bandara DPS, SUB, JOG

32

Pengukuran tingkat kepuasan pelanggan (CSI)

33

Pembentukan Forum Komunikasi dengan Airlines, Mitra Usaha dan Asosiasi Pelanggan (INACA, YLKI, BARINDO & ASITA)

34

Penyusunan dokumen/kontrak baru berbasis SLG

Laporan OJT

Untuk menuju ke SBU setelah tuntas masalah memori kasasi PT. AP-I Kontrak atas putusan KPPU di MA

Index CSI

Risalah Rapat Pembentukan Forum

Dokumen SLA di lakukan setelah Deklarasi dan dokumen SLG selesai sosialisasi SLG. disosialisasikan kepada pelanggan




PIC JANUARI

SMT II

SMT II

DIT KPU

DIT KPU

FEBRUARI

MARET

APRIL

MEI

JUNI

ADKN I, ADKN II, DDKP I, DDKP ADRP I, II, DDPO ADRP II, ADPT, ADBP, MKPU

DDKP I, DDKP II, GM DPS, GM SUB, GM JOG


JULI

Mencari informasi dan melakukan komunikasi dengan airport yang dituju sebagai tempat OJT (asia pasifik)

Evaluasi besaran revenue sharing pengelolaan kargo internasional di bandara juanda

1. Evaluasi pengelolaan terminal Penetapan besaran kargo internasional sharing pengelolaan di bandara DPS terminal kargo 2. Evaluasi internasional di pengelolaan terminal bandara juanda kargo di bandara JOG

INACA menyampaikan proposal pelaksanaan pengukuran CSI tahun 2010

1. Pembahasan dengan mitra pengelola terminal kargo DPS 2. Melakukan pendekatan kepada pengelola eksisting di bandara JOG bersama cabang untuk menerapkan pola kerjasama

1. Pembahasan dengan mitra pengelola terminal kargo DPS 2. Melakukan negoisasi revenue sharing dengan pengelola eksisting di bandara JOG bersama cabang untuk menerapkan pola kerjasama

Persiapan Evaluasi atas Persetujuan Direksi pelaksanaan proposal INACA oleh untuk pelaksanaan pengukuran CSI di tim kantor pusat pengukuran CSI cabang-cabang

AGUSTUS

SEPTEMBER

OKTOBER

Mencari informasi dan melakukan Melakukan persiapan komunikasi dengan Pelaksanaan OJT untuk pelaksanaan airport yang dituju di asia pasifik OJT sebagai tempat OJT (asia pasifik)

NOVEMBER

DESEMBER

Laporan pelaksanaan OJT kepada Direksi

1. Penetapan besaran revenue sharing pengelolaan terminal kargo DPS Penandatanganan 2. Penetapan kontrak perjanjian prosentase revenue sharing dan proses Addendum atas pengelolaan kargo di JOG

Pelaksanaan pengukuran CSI di Bandara DPS, SRG, BPN & BIK

Pelaksanaan pengukuran CSI di Bandara MDC, JOG, BDJ & KOE

Pelaksanaan Evaluasi pelaksanaan pengukuran CSI di di 8 bandara yang Bandara SUB, telah dilakukan SOC, UPG, AMI, pengukuran AMQ

Evaluasi pelaksanaan di 13 bandara yang telah dilakukan pengukuran dan finalisasi laporan CSI

Penyampaian laporan pengukuran CSI kepada Direksi dan tindak lanjut oleh cabang

Evaluasi hasil rapat pembentukan forum komunikasi dengan mitra usaha

Penyelarasan program DKPU tahun 2011 dengan anggota forum

Laporan kepada Direksi program kerja tahun 2011 forum komunikasi

SMT II

DIT KPU

DDBA, GM

ADBP & MKPU

SMT II

DIT KPU

DDBA

ADBP

Rapat pendahuluan Rapat lanjutan pembentukan Forum dengan BARINDO & dengan INACA & ASITA YLKI

SMT II

DIT KPU

DDBA, BIRO HUKUM

ADBP

Rapat pendahuluan Penyampaian draft Pembahasan draft dengan Lion Air SLA MUCS kepada SLA MUCS dengan terkait SLA MUCS Lion Air Lion Air

Pembentukan forum komunikasi dengan asosiasi

Persiapan pembuatan Pembahasan draft Penandatangan draft SLA MUCS SLA MUCS dengan SLA MUCS dengan dengan Airline lain di Lion Air Lion Air tahun 2011


Keterangan


35

Level Service MUCS di Melanjutkan program Bandara SUB, UPG & tahun 2009 JOG


Peningkatan pelayanan Kepastian data Pax kepada penumpang berangkat

DEPUTI DIREKTUR BISNIS AVIASI & TARIF

MARDANI



PIC JANUARI

SMT II

DIT KPU

DDBA, GM JOG, GM UPG, GM SUB

ADBP & MKPU

FEBRUARI

MARET

Penandatanganan SLA dengan PT. Garuda Indonesia

APRIL

Penyusunan LoS MUCS untuk Bandara JOG

PTS. DEPUTI DIREKTUR KOMERSIAL & P.U. WIL. I

I GUSTI KETUT MANGKU

MEI

Penyusunan LoS MUCS untuk Bandara JOG

JUNI

JULI

Penandatanganan Berita Acara Evaluasi LoS MUCS Sosialisasi MUCS dengan vendor dengan para Airline di Bandara JOG

AGUSTUS

Rapat koordinasi dalam rangka penyempurnaan MUCS di JOG dengan vendor

SEPTEMBER Rapat lanjutan koordinasi dalam rangka penyempurnaan MUCS di JOG dengan vendor

OKTOBER

DESEMBER

Pelaksanaan Laporan hasil Pengecekan Level Persiapan pelaksanaan pengecekan LoS di of Service di LoS di Bandara BPN Bandara JOG Bandara JOG

DEPUTI DIREKTUR KOMERSIAL & P.U. WIL. II

I GUSTI KETUT MANGKU

NOVEMBER

PROGRAM KERJA TAHUN 2010 DIREKTORAT KOMERSIAL & PENGEMBANGAN USAHA

Recommend Documents