Program dan kegiatan SKPD Kabupaten Bogor Tahun 2013 SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode 1
2 URUSAN WAJIB BIDANG URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Indikator Kinerja Program /Kegiatan 3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
4
5
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1
1
19
19
01
01
`0001
0002
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah materai yang tersedia Materai 6000 materai 3000 Jasa Pengiriman Surat
Cibinong
Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik yang tersedia - Telepon `-Air `-Listrik `-Internet
Cibinong
700 900 310
1
19
01
0004
3 Penyedian jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
Jumlah orang yang dibayarkan premi asuransi kesehatan
Cibinong
1
19
01
0006
4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan STNK kendaraan dinas/operasional yang diperbaharui - Mobil Roda 6 Roda 4 - Motor
Cibinong
Jumlah Jasa dan alat kebersihan yang dibiayai dan tersedia - Petugas kebersihan - Alat Kebersihan
Cibinong
1
19
01
0008
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1
19
01
0010
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah alat tulis kantor yang tersedia
Cibinong
1
19
01
0011
7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia cetakan penggandaan
Cibinong
Rencana Tahun 2013 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif APBN 6 7
APBD I 8
Catatan Penting APBD II 6
2,635,820,000
2,635,820,000
10,000,000
10,000,000
lembar lembar Surat
162,000,000 2 1 1 1
Line Meteran Jaringan Jaringan
240
Orang
17 3 14 12
Unit Unit Unit Unit
4000 6 11
m Orang alat
30
macam
cetakan lbr
Target Capaian Kinerja
10
11
59,388,000
16,100,000
16,100,000
56,824,000
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 12
4,092,600,000
Kebutuhan Jumlah Materai baru dan jasa pengiriman surat semakin besar tiap tahun
10,000,000 1000 1000 310
lembar lembar Surat
162,000,000
59,388,000
56,824,000
13 24,113
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Sumber Dana
180,000,000
Penambahan asuransi untuk anggota UPT kecamatan
2 1 1 1
Jaringan jaringan Jaringan Jaringan
250 250
Org/Kab Org/ Kec&Kel
17 3 14 13
Unit Unit Unit Unit
4000 6 11
m Orang alat
30 40
macam UPT Kec
125,000,000
16,100,000
Perlunya penambahan jasa kebersihan kantor
40,000,000
40,000,000 Penambahan ATK untuk kebutuhan UPT Kecamatan
34,000,000
34,000,000
60,000,000
80,000,000
40,000,000 12 24,113
cetakan lbr
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode 1
Indikator Kinerja Program /Kegiatan 3
2
Rencana Tahun 2013 Lokasi 4
1
19
01
`0012
8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah komponen penerangan listrik gedung kantor yang tersedia
Cibinong
1
19
01
0015
9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia
Cibinong
10 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Tersedianya jamuan makanan dan minuman dalam 1 tahun
Cibinong
11 Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah makanan dan minuman yang tersedia Kegiatan Tamu
Cibinong
Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilakukan - Keg. Dalam daerah - Keg. Luar daerah
Cibinong
1
1
19
19
01
01
0017
0018
12 Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar Daerah
Target Capaian Kinerja 5 penggandaan
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 6
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Sumber Dana APBN 7
APBD I 8
Catatan Penting APBD II 6
Lampu
15,000,000
15,000,000
100
buku
15,000,000
15,000,000
2200
Galon
28,600,000
28,600,000
21,400,000
21,400,000
550
24 160
10
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 12
Lampu
15,000,000
100
buku
15,000,000
2200
Galon
28,600,000
120,000,000 44 250
150,650,000 Kegiatan Kegiatan
11 penggandaan 550
Kegiatan Tamu
20 17
Target Capaian Kinerja
Kegiatan Tamu
150,650,000
150,000,000 Kegiatan Kegiatan
18
orang
150,900,000
1
19
01
0019
13 Penyediaan jasa tenaga pendukung Administrasi/Teknis perkantoran
Jumlah tenaga administrasi/teknis perkantoran yang tersedia
Cibinong
18
orang
219,150,000
219,150,000
1
19
01
0020
14 Pelayanaan Dokumentasi dan Arsip SKPD
Jumlah dokumen dan arsip yang dipelihara
Cibinong
8
Jenis
30,300,000
30,300,000
8
Jenis
12,000,000
1
19
01
0021
15 Penyediaan pelayanan Administrasi Kepegawaian
Jumlah dokumen administrasi kepegawaian
Cibinong
240
orang
60,000,000
60,000,000
240
orang
60,000,000
1
19
01
0022
16 Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang
Jumlah dokumen administrasi barang
Cibinong
12
Bulan
30,000,000
30,000,000
12
Bulan
30,000,000
1
19
01
`0024
17 Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor
Jumlah tenaga keamanan kantor
Cibinong
50
orang
1,687,408,000
1,687,408,000
80
orang
3,000,000,000
1
19
02
1,230,299,500
1,230,299,500
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Mobil Jabatan
Cibinong
2
Unit
411,238,000
411,238,000
2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya area parkir kendaraan di Sat Pol PP kanopi parkir 158 m
Cibinong
1
Area
136,408,000
136,408,000
Adanya kenaikan biaya untuk tenaga non pns
20 17
722,300,000
1
19
02
0010
3 Pengadaan Mebeuler
Jumlah mebeuler yang tersedia
Cibinong
3
jenis
75,000,000
75,000,000
3
jenis
75,000,000
1
19
02
0013
4 Pengadaan peralatan kantor
Jumlah peralatan kantor yang tersedia
Cibinong
6
Jenis
91,260,000
91,260,000
6
Jenis
91,260,000
1
19
02
0014
5 Pengadaan perlengkapan kantor
Jumlah Perlengkapan kantor yang tersedia
Cibinong
4
Jenis
95,000,000
95,000,000
7
Jenis
95,000,000
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode 1
2
Indikator Kinerja Program /Kegiatan 3
Rencana Tahun 2013 Lokasi
Target Capaian Kinerja
4
5
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 6
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Sumber Dana APBN 7
APBD I 8
Catatan Penting APBD II 6
Target Capaian Kinerja
10
11
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 12
1
19
02
0021
6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Cibinong
12
bulan
50,000,000
50,000,000
12
bulan
75,000,000
1
19
02
0023
7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara
Cibinong
29
Unit
219,058,000
219,058,000
29
Unit
208,600,000
1
19
02
0025
8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang terpelihara AC TV Kulkas Peralatan PHH Filling Cabinet
Cibinong
34,835,500
34,835,500
Jumlah peralatan kantor yang terpelihara - Note Book - Personal Computer (PC) - Printer `- Handycam
Cibinong
Jumlah pemeliharaan mebeleur `- Sofa - Kunci meja
Cibinong
11 Pemeliharaan Taman Halaman Kantor
Terpeliharanya halaman kantor 1 area
12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Studio dan Komunikasi
Jumlah alat komunikasi yang dipelihara
1
1
1
19
19
19
02
02
02
26
0028
`0031
9 Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan Gedung Kantor
10 Pemeliharaan Rutin/berkala Meubeuler
1 1 2 15 12
Unit
1 1 2 15 12
Unit Unit Set Unit
36,300,000 6 15 9 1
Unit Unit Unit Unit
4 40
unit set
Cibinong
12
Bulan
34,000,000
Cibinong
4
Jenis
Unit Unit Unit Set Unit
36,300,000
75,000,000 6 15 9 1
Unit Unit Unit
4 40
unit set
34,000,000
12
Bulan
34,000,000
39,200,000
39,200,000
4
Jenis
39,200,000
457,733,000
457,733,000
8,000,000
8,000,000
8,000,000
1
19
03
1
19
03
0003
1 Pengadaan pakaian Kerja Lapangan
Jumlah Pakaian kerja lapangan yang tersedia
Cibinong
680
stel
289,938,000
289,938,000
250 250
stel/Kab stel/kec
367,500,000
1
19
03
0007
2 Gerakan Disiplin Daerah
Jumlah GDD yang dilaksanakan
Kabupaten Bogor
35
kali
167,795,000
167,795,000
35
kali
245,000,000
1
19
05
340,500,000
340,500,000
1
19
05
1
19
05
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
21,240,000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 0002
`0003
612,500,000
460,500,000
1 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan undangan
Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan
cibinong
7
orang
50,000,000
50,000,000
6
orang
50,000,000
2 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal
Jumlah pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan
Cibinong
12
Bulan
62,500,000
62,500,000
12
Bulan
62,500,000
3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan
Cisarua
60
orang
118,000,000
118,000,000
60
orang
180,000,000
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode 1 1
19
05
2 0005
4 Pembinaan Mental bagi Aparatur Pol.PP
Indikator Kinerja Program /Kegiatan 3 Jumlah pegawai yang mengikuti
Rencana Tahun 2013 Lokasi
Target Capaian Kinerja
4
5
Cisarua
pelatiahan Pembinaan Mental dan rohani
150
orang
30
orang
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 6
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Sumber Dana APBN 7
APBD I 8
Catatan Penting APBD II 6
110,000,000
110,000,000
536,515,000
536,515,000
Target Capaian Kinerja
10
11 30
orang
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 12 168,000,000
1
19
06
1
19
06
0001
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang tersusun
Cibinong
1
Laporan
35,000,000
35,000,000
1
Laporan
30,000,000
1
19
06
0002
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Jumlah laporan keuangan semesteran yang tersusun
Cibinong
2
Dokumen
30,000,000
30,000,000
2
Dokumen
30,000,000
1
19
06
0004
3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah Laporan keuangan akhir tahun yang tersusun
Cibinong
1
Laporan
40,000,000
40,000,000
1
Laporan
40,000,000
1
19
06
0005
4 Penyusunan Perencanaan Anggaran
Jumlah dokumen perencanaan anggaran yang tersusun
Cibinong
3
Dokumen
80,000,000
80,000,000
3
Dokumen
80,000,000
1
19
06
0006
5 Penatausahaan Keuangan SKPD
jumlah penataausahaan keuangan yang dilaksanakan
Cibinong
12
bulan
150,000,000
150,000,000
12
bulan
150,000,000
1
19
06
0007
6 Penyusunan Renstra dan renja SKPD
Jumlah Renstra dan Renja SKPD yang tersusun Renstra Renja
Cibinong
25,000,000
25,000,000
0010
7 Monitoring, Evalusi dan Pelaporan
Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi yang tersusun
8 Pengelolaan Situs Web Sat Pol PP
Jumlah pengelola situs web
1
Dokumen
Kab.Bogor
1
laporan
126,515,000
Cibinong
12
bulan
551,515,000
25,000,000
1
Dokumen
126,515,000
1
laporan
126,515,000
50,000,000
50,000,000
12
bulan
70,000,000
14,447,060,000
14,447,060,000
1
19
06
1
19
06
1
19
15
1
19
15
0005
1 Pengendalian Keamanan Lingkungan
Jumlah jasa piket yang dibayarkan
Cibinong
365
hari
677,000,000
677,000,000
1
19
15
0008
2 Penyelenggaraan HUT POL PP
Jumlah personil yang mengikuti HUT
Cibinong
1
Kali
250,000,000
250,000,000
1
19
15
0009
3 Penertiban Warung Remang - Remang / PSK
Jumlah WRR dan PSK yang ditertibkan
Kab. Bogor
8
titik
250,000,000
250,000,000
8
titik
300,000,000
1
19
15
0010
4 Penertiban Pedagang Kaki Lima dan Sejenisnya
Jumlah PKL yang ditertibkan Jumlah Penertiban PKL
Kab. Bogor
10 8
titik Kec
400,000,000
400,000,000
11 8
titik Kec
500,000,000
1
19
15
0011
5 Penertiban Galian Liar (PETI)
Jumlah PETI yang ditertibkan
Kab. Bogor
10
titik
300,000,000
300,000,000
10
titik
300,000,000
PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMAN LINGKUNGAN
4,868,935,000
365
hari
100,000,000
300,000,000
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode 1
2
Indikator Kinerja Program /Kegiatan 3
Rencana Tahun 2013 Lokasi
Target Capaian Kinerja
4
5
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 6
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Sumber Dana APBN 7
APBD I 8
Catatan Penting APBD II 6
Target Capaian Kinerja
10
11
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 12
1
19
15
0012
6 Penertiban Bangunan Tanpa IMB/Liar
Jumlah bangunan tanpa ijin yang ditertibkan
Kab. Bogor
25
Bangunan
250,000,000
250,000,000
25
Bangunan
300,000,000
1
19
15
0013
7 Penertiban Reklame/ Spanduk
Jumlah reklame/ spanduk yang ditertibkan
Kab. Bogor
4
titik
150,000,000
150,000,000
4
titik
150,000,000
1
19
15
0014
8 Penertiban Usaha Peternakan
Jumlah usaha peternakan yang ditertibkan
Kab. Bogor
4
Usaha Peternakan
100,000,000
100,000,000
4
Usaha Peternakan
150,000,000
1
19
15
0015
9 Penertiban Penyerobotan Tanah Pemkab/Negara
Jumlah bangunan diatas tanah negara yang ditertibkan
Kab. Bogor
5
titik
100,000,000
100,000,000
5
titik
75,000,000
1
19
15
0016
10 Penertiban anak jalanan, gelandangan dan Pengemis
Jumlah Anak jalanan dan GEPENG yang ditertibkan
Kab. Bogor
100
gepeng
75,000,000
75,000,000
100
gepeng
150,000,000
1
19
15
0017
11 Pembentukan Kawasan Tertib Praja
Jumlah Kawasan percontohan tertib yang dibentuk
Kab.Bogor
1
Kawasan
300,000,000
300,000,000
1
Kawasan
350,000,000
1
19
15
0019
12 Peningkatan kapasitas Pembantu/Asisten PPNS
Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan calon PPNS
Cisarua
15
orang
65,000,000
65,000,000
15
orang
100,000,000
1
19
15
13 Penertiban Tempat Hiburan/Rekreasi
Jumlah Tempat Hiburan yang ditertibkan
Kab.Bogor
3
titik
100,000,000
100,000,000
3
titik
100,000,000
1
19
15
14 Patroli Trantibum
Jumlah Patroli yang dilaksanakan
Kab. Bogor
11 8
titik Kec
100,000,000
100,000,000
11 8
titik Kec
350,000,000
1
19
15
15 Pelatihan Beladiri dan PHH
Jumlah Pegawai yang mengikuti
Cibinong
35
orang
160,000,000
160,000,000
35
orang
165,000,000
1
19
15
16 Rapat Koordinasi Penanganan trantibum dengan Kecamatan Se-Kabupaten Bogor
Jumlah Rapat Koordinasi yang dilaksanakan
Cibinong
12
kali
120,000,000
120,000,000
12
kali
120,000,000
17 Penyusunan Raperbup Uraian Tugas Jabatan Sat Pol PP
Jumlah Raperbup yang disusun
Cibinong
1
Raperbup
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
40
Kec
100,000,000
9,751,800,000
9,751,800,000
0026
1
19
15
18 Pendataan Pelanggaran Peraturan Daerah
Jumlah wilayah Pendataan
Kab.Bogor
40
Kec
1
19
15
19 Pelaksanaan Tugas Satuan Keamanan Lingkungan dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah (Pilbup/ Pilwabub) Tahun 2013
Jumlah anggota yang melaksanakan pengamanan pemilukada
Kab Bogor
2
Putaran
1
19
15
20 Fasilitasi Pembangunan Poskamdes
Jumlah Pembangunan Poskamdes
Kab Bogor
180
Pos
250,000,000
250,000,000
180
Pos
300,000,000
1
19
15
21 Pelatihan Kepemimpinan
Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan Kepemimpinan
Cisarua
40
orang
109,325,000
109,325,000
40
orang
120,000,000
22 Pembinaan Kelinmasan dalam Penanganan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Jumlah Peserta yang mengikuti pembinaan
Kab Bogor
2,150
Orang
505,000,000
505,000,000
Orang
505,000,000
23 Forum Koordinasi Penegakan Peraturan daerah
Jumlah Forum koordinasi yang
Kab Bogor
12
Kali
333,935,000
333,935,000
Kali
333,935,000
`0030
2,150
12
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode 1
Indikator Kinerja Program /Kegiatan 3
2
Rencana Tahun 2013 Lokasi
Target Capaian Kinerja
4
5
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 6
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Sumber Dana APBN 7
APBD I 8
Catatan Penting APBD II 6
Target Capaian Kinerja
10
11
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 12
dilaksanakan 1
19
16
1
19
16
PROGRAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL 0002
0006
1 Peningkatan Kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
Jumlah masyarakat yang mengikuti pembinaan kerjasama
Kecamatan
2 Operasionalisasi Penyidikan Pelanggaran Perda oleh PPNS
Jumlah Penyidikan Perda yang terselesaikan
Kabupaten Bogor
750
orang
11
Kec
65
kasus
1
19
16
1
19
23
1
19
23
0001
1 Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi
Jumlah masyarakat dan PSK yang mengikuti penyuluhan
kecamatan
2,000
1
19
23
0002
2 Penyuluhan Pencegahan dan Penertiban Aksi Premanisme
Jumlah masyarakat dan pemuda yang mengikuti penyuluhan
kecamatan
3 Penyuluhan Pencegahan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Bogor
Jumlah Masyarakat yang mengikuti penyuluhan
Kecamatan
733,811,000
733,811,000
150,000,000
150,000,000
905,806,750
750
orang
11
Kec
65
kasus
150,000,000
583,811,000
583,811,000
330,000,000
330,000,000
orang
90,000,000
90,000,000
500 8
orang Kec
90,000,000
400
orang
90,000,000
90,000,000
500 8
orang Kec
90,000,000
8
Kec
150,000,000
150,000,000
8
Kec
150,000,000
20,711,738,500
20,711,738,500
PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT
755,806,750
330,000,000
12,544,156,750
