PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DPPKA KABUPATEN SOLOK TAHUN 2015
No.
No. Rek
PROGRAM / KEGIATAN
JUMLAH DANA APBD
PERUBAHAN APBD
KET.
Rp. 2
1 I
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran
II
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
III
11
765,147,000
820,647,000
765,147,000
820,647,000 Sekretariat
867,730,000
1,118,980,000
400,530,000
480,530,000 Sekretariat
3 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana dan Prasarana Aparatur
286,700,000
315,700,000 Sekretariat
4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur
180,500,000
322,750,000 Sekretariat
5 Peningkatan Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000 Sekretariat
39,300,000
51,300,000
39,300,000
51,300,000 Sekretariat
Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
V.
17.04
17
2 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
IV.
10
7,256,148,768
9,599,633,518
396,659,855
608,459,850
- Pnnyusunan DPA dan DPPA
118,145,555
103,145,550 Bid. 1
Penyusunan Juklak
179,414,300
377,114,300 Bid. 1
Statistik Keuangan Daerah
35,500,000
32,500,000 Bid. 1
- Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
63,600,000
95,700,000 Aset
7 Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
- Penyusunan Standar Biaya Tahun 2016 - Pedoman Penyusunan APBD 2016
17.06
8 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD - Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD
- Sub Keg. Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016
501,200,000
670,675,365
386,000,000
550,475,365 Bid. 1
115,200,000
120,200,000 Bid. 2
17.07
9 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tth Penjabaran APBD
265,000,000
256,820,000 Bid. 1
17.08
10 Penyusunan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD
499,700,000
451,084,600
- Penyusunan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD
384,500,000
351,000,000 Bid 1
- Sub Keg. Penyusunan Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2015
115,200,000
100,084,600 Bid. 2
17.09
11 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
204,250,000
169,250,000 Bid 1
17.10
12 Penyusunan Rancangan Peraturan daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
199,500,000
179,950,000 Bid. 3
17.11
13 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanngung Jabawan Pelaksanan APBD
161,439,000
151,399,000 Bid. 3
17.15
14 Bimtek Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
380,850,000
198,429,800 Bid. 3
225,450,000
125,629,800 Bid. 3
- Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual - Bimtek Pertanggungjawaban Keuangan
85,600,000
- Bimbingan Teknis Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
69,800,000
3,000,000 69,800,000 UPT-PBB
17.16
15 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
365,705,000
1,239,455,000 Aset
17.18
16 Revaluasi/Apraisal Aset/Barang Daerah
199,815,613
215,545,003 Aset
17.19
17 Intensifikasi dan Ektensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
17.25
752,105,000
1,381,301,040
- Sub Keg. Optimalisasi dan Diversifikasi Sumber-Sumber Pendapatan B48
179,703,020
434,932,620 Bid. 2
- Sub Keg. Pengelolaan Retribusi dan Pendapatan Lain-lain
385,753,020
550,253,020 Bid. 2
- Sub Keg. Pengelolaan Pajak dan Bagi Hasil
186,648,960
396,115,400 Bid. 2
289,000,000
463,500,000 Bid 1
18 -Sistem implementasi pengolahan keuangan daerah
17.30
19 Pengelolaan Hibah, Bansos dan Bantuan Keuangan pada Nagari
187,977,600
170,977,600 Sekretariat
17.31
20 Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB-P2 dan BPHTB
766,947,000
828,947,000 UPT-PBB
17.32
21 Bimtek Implementasi Paket Regulasi tentang Pendapatan Daerah
17.33
21 Pelaksanaan Anggaran Daerah dan Perbendaharan Keuangan Derah
638,350,000
829,045,400 Bid. 3
17.34
22 Pelaksanan Administrasi Pengelolaan Gaji Pegawai Neger Sipil
333,436,000
460,067,200 Bid. 3
17.35
23 Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah
387,735,000
510,735,000 Bid. 3
17.36
24 Pengawasan dan Pembinaan Keuangan Daerah
241,228,700
326,742,700 Bid. 3
17.37
25 Penyusunan Rancangan Peraturn Bupati tentang Penyelesaian Kerugian Negara
175,000,000
205,000,000 Bid. 3
17.38
26 -penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pokok pokok pengelolaan keuangan daerah
310,250,000
11,600,000 Bid 1
-
Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari
270,648,960 Bid. 2
-
121,000,000
-
121,000,000 Bid. 1
VI. 19.03
27 Penyusunan Pedoman Pengelolaan Kkeuangan Desa Jumlah………………………..
8,978,325,768
11,761,560,518
SEKRETARIAT 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran
765,147,000
820,647,000 Sekretariat
2 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur
400,530,000
480,530,000 Sekretariat
3 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana dan Prasarana Aparatur
286,700,000
315,700,000 Sekretariat
4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur
180,500,000
322,750,000 Sekretariat
50,000,000
50,000,000 Sekretariat
5 Peningkatan Sumber Daya Aparatur 6 Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 17.30
19 Pengelolaan Hibah, Bansos dan Bantuan Keuangan pada Nagari
39,300,000
51,300,000 Sekretariat
187,977,600
170,977,600 Sekretariat
1,910,154,600
2,211,904,600
BIDANG. 1 V.
7 Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah - Pnnyusunan DPA dan DPPA
103,145,550 Bid. 1
Penyusunan Juklak
377,114,300
- Penyusunan Standar Biaya Tahun 2016
Bid. 1
- Pedoman Penyusunan APBD 2016 Statistik Keuangan Daerah
32,500,000 Bid. 1
8 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD - Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD
9 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tth Penjabaran APBD
386,000,000
550,475,365 Bid. 1
265,000,000
256,820,000 Bid. 1
10 Penyusunan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD 384,500,000
351,000,000 Bid 1
11 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
- Penyusunan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD
204,250,000
169,250,000 Bid 1
18 -Sistem implementasi pengolahan keuangan daerah
289,000,000
463,500,000 Bid 1
26 -penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pokok pokok pengelolaan keuangan
310,250,000
11,600,000 Bid 1
-
27 Penyusuna Pedoman Pengelolaan Kkeuangan Desa Jumlah................
1,839,000,000
121,000,000 Bid 1 2,436,405,215
Oke
BIDANG 2 1
- Sub Keg. Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016
115,200,000
120,200,000 Bid. 2
2
- Sub Keg. Penyusunan Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2015
115,200,000
100,084,600 Bid. 2
3
- Sub Keg. Optimalisasi dan Diversifikasi Sumber-Sumber Pendapatan B48
179,703,020
434,932,620 Bid. 2
4
- Sub Keg. Pengelolaan Retribusi dan Pendapatan Lain-lain
385,753,020
550,253,020 Bid. 2
5
- Sub Keg. Pengelolaan Pajak dan Bagi Hasil
186,648,960 982,505,000
Jumlah..................
396,115,400 Bid. 2 270,648,960 Bid. 2 1,872,234,600 Oke
BIDANG 3 12 Penyusunan Rancangan Peraturan daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
199,500,000
179,950,000 Bid. 3
13 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanngung Jabawan Pelaksanan APBD
161,439,000
151,399,000 Bid. 3
225,450,000
125,629,800 Bid. 3
14 Bimtek Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah - Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual - Bimtek Pertanggungjawaban Keuangan
85,600,000
3,000,000
21 Pelaksanaan Anggaran Daerah dan Perbendaharan Keuangan Derah
638,350,000
829,045,400 Bid. 3
22 Pelaksanan Administrasi Pengelolaan Gaji Pegawai Neger Sipil
333,436,000
460,067,200 Bid. 3
23 Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah
387,735,000
510,735,000 Bid. 3
24 Pengawasan dan Pembinaan Keuangan Daerah
241,228,700
326,742,700 Bid. 3
25 Penyusunan Rancangan Peraturn Bupati tentang Penyelesaian Kerugian Negara
175,000,000
205,000,000 Bid. 3
2,136,688,700
BIDANG ASET - Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
2,791,569,100
Oke
IO 63,600,000
95,700,000 Aset
15 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
365,705,000
1,239,455,000 Aset
16 Revaluasi/Apraisal Aset/Barang Daerah
199,815,613
215,545,003 Aset
629,120,613
1,550,700,003
Oke
UPT - PBB - Bimbingan Teknis Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
69,800,000
69,800,000 UPT-PBB
20 Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB-P2 dan BPHTB
766,947,000
828,947,000 UPT-PBB
836,747,000
898,747,000
Oke
