Příloha č. 1 usnesení ZO č. 11: Příjmy tis. Kč
Rozpočet Obce Rožná na rok 2016 Pol.
§
Schválen
Správní poplatky – ověřování , změna TP,....
1361
12
Místní poplatky: psi
1341
12
vstupné
1344
2
už.veř.prostranství
1343
50
odpady (poplatek za provoz
1340
258
Daň z nemovitých věcí
1511
1700
Daň z příjmů fyz.osob ZČ
1111
1690
Daň z příjmů fyz. Osob (kapitálové, OSVČ)
1112 1113
125 180
Daň z příjmu práv.osob
1121
1900
Daň z přidané hodnoty
1211
3800
Odvody z loterií apod. her
1351
33
Poplatky a odvody v oblasti ŽP
1339
5
Odvody za odnětí půdy ZPF
1334
1
systému...)
Daňové příjmy
9768
Dotace SR na výkon státní správy
4112
259,7
Dotace ÚP dle smlouvy (VPP)
4116
363,8
Neinv.přijaté transfery od obcí (Věžná)
4121
17
Přijaté transfery
640,5
Podpora ostatních produkčních činností/lesy,prodej dřeva/
1032
100
Cestovní ruch Prodejpublikací,propag.předmětů
2143
1
Ostatní zálečitosti těžebního průmyslu a energetiky /vydobyté prostory/
2119
19,2
Sběr a zpracování druhotných surovin /šrot/
2122
1
Základní školy /nájem budov/
3113
40,5
Divadelní činnost /vstupné divadlo/
3311
6
Činnosti knihovnické /poplatky čtenářů/
3314
0,7
Hlášení místního rozhlasu
1
Televizní kabelový rozvod - inzerce Rozhlas a televize
10 3341
11
Nájem KD /kadeřnictví, hudebníci, akce,.../
20
Za topení /kadeřnictví
2,5
Zájmová činnost v kultuře
3392
22,5
Pohřebnictví /za hrobová místa dle smluv/
3632
7
Nájemné – obecní pozemky
23
Prodej obecních pozemků
350
Nájem býv.školy Zlatkov
0,5
Smlouva o spolupráci, platba za připojení k sítím Borovičky,prodej materiálu,pujčení majetku
137
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3639
510,5
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů - nájem kompostérů
3725
3
Sběr a svoz komunálních odpadů /provozovny, akce/
3722
5
Nájem a ubytování - budova Rožná 8
60
Podíl na provozních nákladech – budova Rožná 8
40
Kopírovací služba
1
Činnost místní správy
6171
101
Obecné příjmy a výdaje finančních operací / úroky od bank na zákl.běž.účtu a dotačním běžném účtu a spořícím účtu/
6310
5
Příjmy roku 2016 Financování -zapojení přebytku min.let
11241,9 8115
F
8010,8
Příjmy celkem
Výdaje v tis. Kč
19252,7
Pol.
§
Schváleno
Podpora ostatních produkčních činností (údržba lesa, sazenice, těžba,...)
1032
250
Pitná voda /přísp.SVAK Žďársko, 100Kč *792 obyvatel) +podíl na rekonstrukci vodovodu Pod Kostelem a Ve Zmolách
2310
79,2 700
Odvádění a čištění odpadních vod...Údržba dešťové kanalizace (např. Josefov, ¨Rožná Trhovec)
2321
100
Cestovní ruch (propagace obce)
2143
50
Prodejna Josefov
50
Prodejna Zlatkov
10
Vnitřní obchod Místní komunikace (údržba, opravy, posyp)
2141
60 200
Oprava MK: za školou směr Slovácká chalupa na Padělek
520 500
Mostek přes potok Rožínka (pod OÚ)
100
Silnice
2212
Oprava chodníku Josefov
150
Oprava chodníku Rožná – náves čp 16-17
50
Chodník u školy čp.78 Ostatní záležitosti pozemních komunikací
1320
120 2219
320
Autobusové zastávky
5
Dopravní obslužnost
35
Provoz veřejné silniční dopravy
2221
40
Vodní díla v zemědělské krajině (rybník Křižník - odbahnění)
2341
500
Neinvestiční příspěvek na provoz ZŠ a MŠ Rožná
1051,5
Pojištění a zabezpečení budov ZŠ a MŠ
50
Neinvestiční příspěvek na děti - DDM (By)
13,6
Základní školy
3113
1115,1
Divadelní činnost (divadelní vystoupení)
3311
7
Provoz KD (nová opona, nátěry dveří na sále, malování)
300
Výměna oken a dveří v KD, zateplení
1750
Zájmová činnost v kultuře
3392
2050
Činnosti knihovnické (knihovna včetně internetu)
3314
14
Ostatní záležitosti kultury (kronika obce)
3319
7
Údržba televiz.kabel.rozvodu (TKR)podíl Dolní Rožínce
200
Optické vedení TKR
3000
Místní rozhlas
10
Rozhlas a televize
3341
3210
Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí (památková péče, kapličky)
3326
10
Ostatní záležitosti kultury, církví..... (jubilanti, karneval, vítání občánků, den dětí, den matek...doprava na divadlo, atd.)
3399
115
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3721
50
Sběr a svoz komunálních odpadů (popelnice, 2/3kontejneru, velkoobjem.odpad-kontejnery)
3722
340
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
3725
35
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (mzdové náklady VPP)
3745
500
Podpora indiv.bytové výstavby (dle smlouvy příspěvek stavebníkům v Borovičkách)
3611
150
Bytové hospodářství (údržba bytu Josefovoprava terasy, podbití střechy)
3612
150
Veřejné osvětlení
3631
250
Pohřebnictví (provoz hřbitova, oprava zdi)
3632
150
Územní plánování (nový územní plán)
3635
1,2
Provoz budovy býv.školy Zlatkov
15
Koupě pozemků (pod MK, odhady, daně, výpisy, geom.plány)
100
Příprava zasíťování pozemků v Rožné směr Milasín
4000
Provoz skladu Rožná 26 (nářadí a materiál všeobecně)
50
Zajištění areálu „Staviv“ Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
200 3639
4365
Provoz fotbalového hřiště – příspěvek SK Rožná
80
Zbudování viceúčelového hřiště Josefov
30
Sportovní zařízení v majetku obce
3412
110
Využití volného času dětí a mládeže -bruslení
3421
20
Tenisový klub Rožná - příspěvek na činnost
20
Sportovně střelecký klub Rožná – příspěvek na činnost
10
SK bowling Rožná - příspěvek na činnost
12
TJ Sokol Rožná – příspěvek na činnost
90
Národopisný soubor Groš – příspěvek na činnost
10
Orel jednota Rožná – přispěvek na provoz klubovny
5
Ostatní zájmová činnost a rekreace
3429
147
Příspěvek na činnost organizacím zdravotně postižených
5
Příspěvek Pečovatelské službě Dolní Rožínka
2
Občanská poradna (Portimo)
3
Denní stacionáře a centra denních služeb
4356
10
Domovy (Hospicové hnutí Vysočina příspěvek na činnost)
4357
5
Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým (Diakonii, Charitě – stacionář Rosa)
4341
3 2
Rezerva pro krizová opatření
20
SDH Zlatkov (oprava auta)
70
SDH Rožná
20 50
SDH Rožná – dopravní auto
150
Provoz požární nádrže (např.výměna čerpadla)
150
Požární ochrana – dobrovolná část
5512
460
Zastupitelstva obcí
6112
860
Provoz služebního auta
50
Telefonní hovorny
2
Provoz budovy Rožná 8
400
Činnost OÚ, projednání přestupků v Bystřici n.P.
975
Občerstvení na jednání
10
Provoz kopírky
10
Dar obci Rodkov
25
Členský příspěvek Mikroregionu Bystřicko
18,2
Činnost místní správy
6171
1490,2
Obecné příjmy a výdaje fin.operací (bankovní poplatky)
6310
7
Převody vlastním fondům (FRB)
6330
200
Výdaje roku 2016
19252,7
Výdaje celkem
19252,7
Rozpočet byl sestavený jako schodkový , vyrovnaný financováním - použitím části přebytků z hospodaření minulých let. Závaznými ukazateli jsou jednotlivé §, u příjmů třídy 1, 4, 8 součet těchto tříd, u výdajů třídy 8 rovněž její součet. Zůstatky k 31.12.2015 činily celkem 9017,2 tis Kč, z toho zbývá nezapojeno do rozpočtu letošního roku 1006,4 tis. Kč.
rozpočet běžného účtu stavebního spoření 2016 (tis.Kč) Pohyb §,pol.
Příjem
Výdaj
Schválen
Schválen
Zařazení -F zůstatku 8115 roku mimo rozpočet Příjem úroků
6310
Poplatek bance
6310
28
28,3 0,3
Celkem 28,3 28,3 příjmy a výdaje účtu Rozpočet účtu stavebního spoření byl navržen jako přebytkový, vyrovnaný postavením přebytku hospodaření 28tis. Kč mimo rozpočet. Zůstatek k 31.12. 2015 je 940 tis. Kč, které nejsou zapojené do rozpočtu na rok 2016.
rozpočet Fondu rozvoje bydlení 2016 (tis.Kč) Položka
§
Rozpočet schválen
Splátky jistiny půjček
pol.2460
173,2
Převod ze zákl.běž.účtu
pol.4134
200
Úroky od banky
0,5
Úroky z půjček
15,9
Podpora indiv.bytové výstavby
3611
Příjmy roku 2016 Zapojení zůstatku min. Let financování
16,4 389,6
8115
125,5
Příjmy celkem
515,1
Poskytnuté půjčky
513,9
Poplatky bance Výdaje roku 2016 Výdaje celkem
1,2 3611
1 3
515,1
Rozpočet fondu – schválený, je schodkový, vyrovnaný zapojením přebytku z minulých let ve výši 125,5tis Kč. Zůstatek k 31.12.2015 je 125,5 tis Kč.
4
