Stránka 1
PLNĚNÍ ROZPOČTU 2014
PŘÍJMY
DAŇOVÉ PŘÍJMY sdílené daně 1111 daň z příjmů FO ze závislé činnosti
Skutečnost rok 2010
Schválený rozpočet na rok 2011
Skutečnost rok 2011
Schválený rozpočet na rok 2012
Skutečnost rok 2012
Schválený rozpočet 2013
Skutečnost rok 2013
Schválený rozpočet na rok 2014
Upravený rozpočet 2014
Skutečnost 2014
Návrh rozpočtu na rok 2015
730 639 000
673 982 401,27
649 530 000
707 859 508,49
658 376 500
679 319 467,57
675 496 900
695 563 532,90
717 549 400
758 865 108,84
729 790 500
723 442 444
777 910 400,14
754 455 000
628 000 000
522 830 374,12
539 000 000
547 888 927,59
553 000 000
531 967 378,06
546 000 000
537 620 787,13
560 000 000
573 445 429,14
563 000 000
563 000 000
598 485 990
577 000 000
136 000 000
121 474 919,66
110 000 000
123 193 545,30
112 000 000
128 841 931,95
128 000 000
133 043 789,25
136 000 000
141 157 663,45
137 000 000
137 000 000
142 492 398,11
142 000 000
32 000 000
14 714 032,13
24 000 000
25 780 337,00
24 000 000
6 486 010,69
8 000 000
5 895 656,57
5 000 000
11 466 412,89
10 000 000
10 000 000
6 790 811,06
8 000 000
10 000 000
10 123 236,62
10 000 000
10 105 518,00
10 000 000
10 929 053,95
10 000 000
13 026 634,94
13 000 000
13 262 262,90
12 000 000
12 000 000
15 029 537,62
13 000 000
1121 daň z příjmů PO
190 000 000
122 526 155,97
130 000 000
123 195 605,96
132 000 000
114 325 751,58
113 000 000
127 693 586,37
131 000 000
130 515 350,52
129 000 000
129 000 000
143 879 216,95
129 000 000
1211 daň z přidané hodnoty
260 000 000
253 992 029,74
265 000 000
265 613 921,33
275 000 000
271 384 629,89
287 000 000
257 961 120,00
275 000 000
277 043 739,38
275 000 000
275 000 000
290 294 026,41
285 000 000
2 000 000
60 410 070,00
2 000 000
45 103 252,00
2 000 000
37 385 350,00
30 000 000
22 790 880,00
30 000 000
36 604 260,00
30 000 000
23 503 760
23 503 760,00
30 000 000
41 639 000
38 993 366,54
33 530 000
35 711 151,99
53 376 500
55 287 770,13
52 496 900
74 872 444,46
70 549 400
85 872 474,80
76 790 500
76 938 684
94 004 758,95
87 455 000
11 500 000
11 648 145,84
21 500 000
20 622 974,13
21 000 000
21 056 755,97
21 000 000
21 306 877,79
21 000 000
21 000 000
21 371 122,34
26 000 000
1341 poplatek ze psů
1 000 000
1 037 241,00
2 000 000
1 999 731,00
2 000 000
1 946 762,47
2 000 000
1 929 688,41
2 000 000
2 148 184
1 873 708,38
1 900 000
1347 poplatek za provozovaný VHP
5 000 000
3 629 588,00 12 000 000
12 291 586,00
12 000 000
29 919 827,02
30 000 000
42 772 594,60
36 000 000
36 000 000
50 071 198,23
42 000 000
13xx
poplatky 1337 poplatek za provoz,shrom…..kom.odpadu
135x odvody z loterií a VHP daň z nemovitosti
1 757 765,00 59 000 000
51 748 590,61
75 000 000
79 156 176,91
50 000 000
54 678 969,38
47 000 000
60 279 421,31
57 000 000
62 942 944,90
60 000 000
60 000 000
61 915 891,04
60 000 000
105 850 300
131 005 600,94
125 637 220
147 605 824,39
115 936 200
140 093 646,72
110 981 000
120 185 775,63
110 397 700
117 105 005,18
114 647 200
120 672 619
122 063 928,04
118 212 000
příjmy z vlastní činnosti
92 210 500
108 775 547,72
113 653 780
122 588 823,61
102 187 800
111 553 938,70
94 364 000
95 523 201,75
93 915 700
95 075 984,54
96 736 200
99 602 818
98 472 174,43
99 570 900
213x
57 601 000
73 418 552,91
70 174 500
72 746 324,64
58 950 000
53 096 942,77
53 903 700
53 698 381,29
56 233 200
56 429 628
54 462 372,35
53 877 900
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 21xx
Schválený rozpočet na rok 2010
1113 daň z příjmů FO srážková
daň z příjmu PO za obce
1511
Skutečnost rok 2009
1112 daň z příjmů FO z podnikání
1122
v tom
Schválený rozpočet na rok 2009
příjmy z pronájmu
3 200 000
Hala Opava 0
600 000,00
2 500 000
2 500 000,00
4 500 000
5 000 000,00
5 000 000
6 142 912
6 142 912,13
8 500 000
22xx
přijaté sankční platby
5 080 000
9 294 592,10
4 060 000
11 415 737,02
4 165 000
11 251 422,95
4 705 000
9 358 671,40
4 450 000
5 984 008,71
4 935 000
6 434 284
8 236 010,85
5 830 000
23xx
příjmy z prodeje nekapitálového majetku
8 075 000
11 094 410,62
7 455 000
13 288 438,76
9 398 000
14 779 405,07
11 612 000
14 899 043,48
11 332 000
14 560 098,93
12 126 000
12 935 517
14 075 742,76
10 825 000
24xx
přijaté splátky půjčených prostředků
484 800
1 841 050,50
468 440
312 825,00
185 400
2 508 880,00
300 000
404 859,00
700 000
1 484 913,00
850 000
1 700 000
1 280 000,00
1 986 100
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
107 900 000
112 313 515,10
70 630 000
83 983 019,87
29 210 000
20 668 256,70
34 500 000
68 481 848,06
14 174 600
15 384 608,95
10 550 600
24 028 894
31 721 199,94
61 997 800
31xx
příijmy z prodeje dlouhodobého majetku
107 900 000
112 313 515,10
70 630 000
83 983 019,87
29 210 000
20 668 256,70
34 500 000
68 481 848,06
14 174 600
15 384 608,95
10 550 600
21 028 894
28 360 968,00
61 997 800
32xx
příjmy z prodeje majetkových podílů
0
0,00
0
3 000 000
3 360 231,94
2122
odvody příspěvkových organizací
876 000,00
944 389 300
917 301 517,31
845 797 220
939 448 352,75
803 522 700
840 081 371
820 977 900
884 231 156,59
842 121 700
891 354 722,97
854 988 300
868 143 957
931 695 528,12
934 664 800
PŘIJATÉ TRANSFERY
75 284 300
537 094 089,13
75 000 000
601 218 209,83
63 638 100
664 204 555
60 400 000
201 731 936,22
53 000 000
178 005 355,99
53 300 000
125 305 065
125 167 939,57
53 000 000
41xx
75 284 300
446 186 900,71
75 000 000
452 632 152,75
63 638 100
434 646 943,27
60 400 000
120 073 032,47
53 000 000
86 666 343,59
53 300 000
78 395 888
78 258 763,46
53 000 000
75 284 300
75 562 256,00
63 638 100
63 638 100,00
60 000 000
62 742 519,00
53 000 000
53 389 500,00
53 300 000
53 344 100
53 344 100,00
148 586 057,08
0
229 557 611,40
VLASTNÍ PŘÍJMY
neinvestiční přijaté transfery 4112 neinvestiční transfery ze SR 412x neinvestičbí transfery od obcí - dojížděcí žáci
42xx
400 000
investiční přijaté transfery
PŘÍJMY CELKEM (bez konsolidací)
FINANCOVÁNÍ krátkodobé financování
90 907 188,42
0 81 658 903,75
0 91 339 012,40
5 535 909
5 535 909,12
46 909 176
46 909 176,11
1 019 673 600
1 454 395 606,44
920 797 220
1 540 666 562,58
867 160 800
1 504 285 925,66
881 377 900
1 085 963 092,81
895 121 700
1 069 360 078,96
908 288 300
993 449 022
1 056 863 467,69
987 664 800
-51 664 100
394 399 446,13
-58 567 624
-42 963 224,07
205 588 600
61 627 011,04
362 658 700
928 553,48
55 395 800
-67 029 821,13
65 505 800
35 505 800
-128 909 165,20
-34 947 100
-831 100
175 218 352,13
-558 675,00
-73 584 109,14
25 600
-49 713 511,14
40 000 000
-50 412 474,91
30 590 000
43 654 574,30
30 000 000
0
-67 485 595,60
27 000 000
-3 300 000,00
-3 807 000
0,00
-3 206 500
-2 853 500
-2 742 500
-2 779 000
3 087 000
0,00
3 206 500
2 853 500
2 742 500
2 779 000
tvorba sociálního fondu
-5 500 000
-3 300 000
použití sociálního fondu
5 650 600
3 227 025
tvorba zajišťovacího fondu
-100 000
použití zajišťovacího fondu
100 000
Stránka 2
PLNĚNÍ ROZPOČTU 2014
tvorba fondu obnovy vodovodů a kanalizací
-3 420 000
použití fondu obnovy vodovodů a kanalizací
3 420 000
tvorba fondů
-981 700
řízení likvidity
-485 700
25 600
0,00
-10 000 000,00
25 000 000,00
zapojení zůstatku ZBÚ minulých let
40 000 000
změna stavu BÚ
150 218 352,13
-70 284 109,14
40 000 000,00
20 100 000
43 654 574,30
30 000 000
30 000 000,00
-80 412 474,52
zapojení výtěžku z hazardu
-97 485 595,60 10 490 000
2 000 000
použití FRR - dar TEVA cyklo Komárov dlouhodobé financování
-50 833 000
přeplacená výpomoc SFŽP
219 181 094
-58 008 949
30 620 885,07
8 918 051
97 546 869,07
205 563 000
111 340 522,18
322 658 700
51 341 028,39
24 805 800
-110 684 395,43
35 505 800
35 505 800
-61 423 569,60
-61 947 100
12 938
přijetí dlouhodobého úvěru 400mil.
270 000 000,00
přijetí dlouhodobého úvěru 23,4mil. přijetí dlouhodobého úvěru ČSOB 280mil splátka úvěru COOP
-1 552 000
-1 551 724,00
splátka úvěru ČS a.s. 100mil
-7 130 000
-7 130 000,00
splátka úvěru ČS a.s. 300mil
-35 295 000 -6 856 000
splátka úvěru KB 60mil
17 746 269,08 20 000 000
16 436 357,95
6 145 000
6 132 947,00
250 000 000
217 075 718,51
381 007 900
148 687 266,09
89 300 000
95 378 661,88
-35 294 200
-44 117 650,00
-35 294 200
-35 294 120,00
-35 294 200
-35 294 200
-35 294 120,00
-17 647 100
-24 000 000
-30 000 000,00
-24 000 000
-24 000 000,00
-24 000 000
-24 000 000
-24 000 000,00
-31 000 000
-5 200 000,00
-5 200 000
-5 200 000,00
-5 200 000
-5 200 000
-776 000
-775 864,00
-35 294 120,00
-35 295 000
-35 294 120,00
-35 295 000
-26 470 590,00
-6 856 000,00
-6 856 000
-6 856 000,00
-5 142 000
-5 142 000,00
-24 000 000
-24 000 000,00
-24 000 000
-58 153 608,00
splátka úvěru ČS a.s. 400mil splátka úvěru Kanalizace Malé Hoštice
-5 200 000
splátka úvěruČSOB 280mil.
-24 161 534,70
-141 568 937,31
přijetí revolvingového úvěru ČSOB 100mil
100 000 000
100 000 000
splátka revolvingového úvěru ČSOB 100mil splátka dlouhodobého úvěru + rámce
CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ
VÝDAJE CELKEM bez konsolidací)
25 000 000
-5 200 000,00
-5 200 000
-10 000 000,00
-15 000 000
27 233 440,35
14 000 000
-14 162 889,95
-7 100 000
-50 151 625,36
968 009 500
968 009 500
1 848 795 052,57
1 848 795 052,57
862 229 596
862 229 596
1 497 703 338,51 1 072 749 400 1 565 912 936,70 1 244 036 600 1 086 891 646,29
1 497 703 338,51
1 072 749 400
1 565 912 936,70
1 244 036 600
1 086 891 646,29
950 517 500 1 002 330 257,83
950 517 500
1 002 330 257,83
973 794 100
1 028 954 822
927 954 302,49
952 717 700
973 794 100
1 158 771 938
927 956 676,54
952 717 700
Stránka 3
PLNĚNÍ ROZPOČTU 2014
VÝDAJE
Finanční a rozpočtový odbor FARO (ORJ 0020) běžné výdaje
Schválený rozpočet 2009
Skutečnost rok 2009
Schválený rozpočet 2010
Skutečnost rok 2010
Schválený rozpočet 2011
Skutečnost rok 2011
Schválený rozpočet 2012
Skutečnost rok 2012
Schválený rozpočet 2013
Skutečnost rok 2013
Schválený rozpočet 2014
Upravený rozpočet 2014
205 275 277,59
129 464 700
166 356 547,49
126 800 200
144 308 216,31
174 147 000
148 944 281,98
171 177 800
172 712 819,06
178 204 700
183 670 614,62
162 414 171,55
158 742 500
152 000
140 707,36
171 000
646 987,39
260 000
716 388,30
250 000
255 982,16
180 000
214 528,89
180 000
192 523,00
190 427,58
180 000
753 503,40 200 000
71 150,00
dary obyvatelstvu
448 885,00
transfery obcím
600 000,00
70 000
30 500,00 17 230,00
finanční dar Ústí nad Labem bankovní služby
250 000,00 13 100
finanční vypořádání se SR Daň z příjmů PO za obce
Návrh rozpočtu na rok 2015
134 375 100
mylné úhrady faktur (uhrazeno 2 x, vráceno na účet SMO v lednu 2015) platby daní a poplatků
Skutečnost 2014
414 655,13
367 700
5 507 911,17
519 243,99
367 000
5 193 336,91
1 091 999,57
568 000
6 262 547,00
407 007,72
567 000
580 439,82
417 000
4 715 589,19
417 000,00
318 778,93
82 082,73
82 082,73
418 500
2 000 000
60 410 070,00
2 000 000
2 000 000,00
45 103 252
37 385 350,00
30 000 000
22 778 805,77
30 000 000
36 604 260,00
30 000 000
23 503 760,00
23 503 760,00
30 000 000
250 000
250 000,00
225 000
225 000,00
150 000
150 000,00
150 000
150 000,00
100 000
100 000,00
100 000
100 000,00
100 000,00
100 000
599 000,00
1 800 000
0,00
1 800 000
0,00
1 800 000
0,00
1 800 000
0,00
1 800 000
35 600,00
0,00
1 800 000
150 000
150 000,00
150 000
170 000,00
150 000
202 000,00
150 000
167 280,00
167 280,00
150 000
Přímé dotace sociální: Preeduk Dotace sociální ( grantový systém)
12 255 000
Dotace kulturní (grantový systém)
2 000 000
Přímé dotace kulturní: Mendelovo gymnázium - festival Opava Cantat aj. Dolní oblast Vítkovice
500 000
500 000,00
500 000
500 000,00
2 000 000
0,00
1 800 000
0,00
1 800 000
0,00
3 000 000
0,00
3 000 000
0,00
1 800 000
0,00
0,00
1 800 000
Hala Opava a.s. - basketbal
5 150 000
5 150 000,00
7 700 000
8 088 293,00
7 000 000
10 000 000,00
7 000 000
7 300 000,00
7 000 000
8 200 000,00
7 000 000
7 000 000,00
7 000 000,00
6 400 000
Volejbalový klub Opava a.s.- volejbal
3 500 000
3 900 000,00
500 000
500 000,00
150 000
100 000,00
HC Slezan Opava, a..s. - hokej
4 745 000
4 745 000,00
4 275 000
4 275 000,00
4 000 000
4 450 000,00
4 275 000
4 275 000,00
4 000 000
4 000 000,00
4 000 000
4 000 000,00
4 000 000,00
3 600 000
700 000
1 160 000,00
465 000
550 000,00
440 000
470 000,00
440 000
440 000,00
400 000
470 000,00
400 000
465 000,00
465 000,00
360 000
Dotace sportovní (grantový systém) Přímé dotace sportovní
TJ Opava - zaměření k různým druhům sportů TJ Sokol Opava - atletika Slezský fotbalový club Opava a.s. - fotbal TJ Slezan Opava - zaměření k různým druhům sportů
750 000
814 000,00
675 000
740 000,00
660 000
730 000,00
660 000
840 000,00
600 000
1 212 570,00
600 000
990 172,00
990 172,00
540 000
7 500 000
14 957 761,00
6 750 000
6 750 000,00
6 300 000
12 300 000,00
6 750 000
10 250 000,00
7 800 000
15 700 000,00
15 000 000
15 000 000,00
15 000 000,00
13 200 000
850 000
850 000,00
765 000
1 165 000,00
740 000
930 000,00
740 000
792 000,00
700 000
915 000,00
700 000
1 108 654,00
1 108 654,00
400 000
250 000
250 000,00
230 000
245 000,00
230 000
230 000,00
230 000,00
210 000
350 000
370 000,00
320 000
320 000,00
320 000
320 000,00
320 000,00
290 000
Kanoe klub Opava Klub plaveckých sportů Opava - plavání
400 000
400 000,00
360 000
360 000,00
Kanoe 2011
350 000
370 000,00
500 000
500 000,00
170 000
240 000,00
170 000
170 000,00
150 000
180 000,00
150 000
175 000,00
175 000,00
135 000
SK p.e.m.a.
500 000
870 000,00
450 000
450 000,00
450 000
450 000,00
450 000,00
405 000
FK Slavia Opava
450 000
450 000,00
420 000
420 000,00
420 000
450 000,00
450 000,00
380 000
Přátelé orientačního běhu
80 000,00
0
Happy Sport Opava Dotace sportovní (výtěžek z hazardu)
0,00
7 100 000
0,00
0,00
5 400 000
300 000
0,00
500 000
0,00
0,00
500 000
2 000 000
0,00
1 800 000
0,00
1 800 000
0,00
600 000
0,00
600 000
0,00
1 000 000
0,00
0,00
1 500 000
4 000 000
4 000 000,00
3 600 000
3 600 000,00
3 600 000
3 600 000,00
6 300 000
6 300 000,00
6 300 000
6 300 000,00
6 300 000
6 300 000,00
6 300 000,00
0
3 900 000
3 900 000,00
3 300 000
3 150 887,34
3 300 000
3 449 112,66
2 800 000
2 617 601,00
2 800 000
2 982 399,00
2 758 005,00
2 800 000
1 200 000
1 200 000,00
Dotace EVVO Dotace ostatní
9 000 000
Přímé dotace ostatní : Hala Opava a.s. - provozní náklady Slezský fotbalový club Opava a.s. - provozní náklady Záchranná služba Hasičský záchranný sbor v Opavě
500 000,00
450 000
499 999,00
450 000
429 576,00
450 000
450 000,00
400 000
400 000,00
400 000
800 000,00
794 000,00
400 000
2 450 000,00
2 000 000
2 100 000,00
1 000 000
1 010 000,00
3 000 000
0,00
2 000 000
4 992 333,00
500 000
2 000 000,00
2 000 000,00
700 000
300 000
855 500,00
270 000
580 000,00
60 000
48 000,00
50 000
60 000,00
60 000
60 000,00
64 000
60 000,00
68 000
66 000,00
68 000
68 000,00
68 000,00
64 000
500 000
500 000,00
500 000
Slezská nemocnice v Opavě Středisko volného času Mendelovo gymnázium-příspěvek na lyž.výcvik žáků sekundy Římskokatolická farnost Panny Marie
Stránka 4
PLNĚNÍ ROZPOČTU 2014
VÝDAJE
Římskokatolická farnost Komárov
Schválený rozpočet 2009
600 000
Skutečnost rok 2009
Schválený rozpočet 2010
Skutečnost rok 2010
Schválený rozpočet 2011
Skutečnost rok 2011
Schválený rozpočet 2012
Skutečnost rok 2012
Schválený rozpočet 2013
Skutečnost rok 2013
Schválený rozpočet 2014
Upravený rozpočet 2014
Skutečnost 2014
650 000,00
Římskokatolická farnost Kateřinky
500 000
500 000,00
300 000
Slezská univerzita ZŠ Havlíčkova - příspěvek na lyž.výcvik žáků aj.
12 000
42 000,00
ZŠ Dostojevského - příspěvek na lyž.výcvik žáků ZUŠ Solná Areka
400 000
400 000,00
360 000
360 000,00
270 000
270 000,00
330 000
330 000,00
14 000
14 000,00
36 800
16 000
16 000,00
16 000
330 000
330 000,00
17 931,00
M.Žižlavský - kino Mír Dopravní podnik - dotace na dopravní obsluž.
Návrh rozpočtu na rok 2015
59 600 000
36 800
36 800,00
26 000,00
18 000
250 000
250 000,00
250 000,00
250 000
59 600 000,00
56 620 000
56 620 000,00
53 000 000
53 000 000,00
66 000 000
66 000 000,00
66 000 000
66 000 000,00
70 000 000
76 401 540,00
76 401 540,00
66 000 000
Finanční rezervy: 3 625 176,00
6 000 000
5 287 010,00
6 000 000
-9 851 742,00
6 000 000
-7 601 038,93
5 000 000
2 667 817,28
6 000 000
6 009 311,40
1 672 843,67
6 000 000
rezerva FaRO
4 000 000
0,00
2 000 000
0,00
2 000 000
0,00
2 000 000
0,00
2 000 000
0,00
2 000 000
2 584 225,44
0,00
2 000 000
podíl na dotačních titulech včetně spolufinancování z EU
5 000 000
0,00
3 000 000
0,00
3 000 000
0,00
3 500 000
0,00
1 000 000
0,00
1 000 000
0,00
0,00
1 000 000
rezerva havarijní
1 500 000
0,00
1 350 000
0,00
1 350 000
0,00
1 350 000
0,00
1 350 000
0,00
1 000 000
0,00
0,00
1 000 000
DPH
rezerva pro městské části
800 000
0,00
500 000
0,00
500 000
0,00
500 000
0,00
300 000
0,00
300 000
0,00
0,00
300 000
konzultační a poradenské služby
800 000
663 640,00
800 000
566 870,00
531 200
228 000,00
560 000
465 195,00
560 000
397 750,00
776 000
806 000,00
423 250,00
426 000
25 639,51
25 639,51
33 072,00
33 072,00
55 777,00
35 777,00
vratky dotací průtokových porušení rozpočtové kázně u dotačních titulů
Úroky z úvěrů a půjček celkem
886 259,73
11 150 000
13 899 925,93
18 840 000
12 291 186,17
21 550 000
Úroky z úvěrů a půjček Kanalizace Malé Hoštice
127 908,00
18 446 493,51
15 400 000
10 106 103,98
14 094 900
14 094 900,00
8 478 994,86
9 540 000
29 511,18
270 389,17
180 000
545 544,81
362 000
362 000,00
361 166,17
176 000
10 684 505,92
21 660 000
222 638,00
10 000 000,00
117 572,00
20 000,00
50 000,00
50 000,00
dotace ODPA 31xx a 32xx Vzdělávání a školské služby
1 103 000,00
401 000,00
218 500,00
305 300,00
417 743,00
600 680,00
600 680,00
dotace ODPA 33xx Kultura, církve
1 433 232,00
2 129 286,00
1 323 499,00
1 498 500,00
1 782 000,00
1 270 400,00
1 270 400,00
dotace ODPA 34xx Sport
2 739 700,00
2 447 190,00
1 982 000,00
2 035 000,00
5 550 657,00
5 102 869,00
4 702 869,00
dotace ODPA 2xxx Průmyslová odvětví
dotace ODPA 35xx Zdravotnictví
25 100,00
dotace ODPA 36xx Bydlení, komunální služby
763 885,00
217 000,00
dotace ODPA 37xx Ochrana životního prostředí
46 000,00
50 000,00
319 200,00
267 900,00
267 900,00
dotace ODPA 39xx Ost.činn.-služby pro obyvatelstvo
60 007,00
94 000,00
50 000,00
84 775,70
84 775,70
248 500,00
144 584,00
118 916,00
231 000,00
231 000,00
80 000,00
128 530,00
242 565,00
273 600,00
273 600,00
8 292 653,84
0,00
dotace ODPA 4xxx Sociální věci
11 786 000,00
dotace ODPA 5xxx Bezpečnost státu
735 000,00
627 000,00
Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 EKONOMIKA Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 INFRASTRUKTURA Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 LIDÉ Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 SPRÁVA MĚSTA Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ rezerva na čerpání revolvingového úvěru
70 051 220
72 216 766,06
62 265 368
71 225 845,10
63 411 200
80 056 019,16
69 886 700
81 078 797,92
70 012 900
79 102 322,29
72 741 300
76 610 403,80
75 738 874,89
72 951 000
MŠ Heydukova
361 990
361 990,00
312 300
312 300,00
325 500
338 810,00
486 300
486 300,00
387 300
387 300,00
387 300
387 300,00
387 300,00
393 000
MŠ Mostní
315 900
210 400,00
MŠ Olomoucká
2 461 000
2 391 000,00
2 214 900
2 214 900,00
2 241 700
2 241 700,00
2 427 300
2 427 300,00
2 427 300
2 427 300,00
2 427 300
2 427 300,00
2 427 300,00
MŠ Riegrova
1 175 910
1 054 100,00
1 017 600
1 017 600,00
1 093 600
1 093 600,00
1 060 300
1 060 300,00
1 060 300
1 060 300,00
1 245 300
1 245 300,00
1 245 300,00
294 640
196 800,00
Odbor školství SKOL (ORJ 0030) provozní příspěvky:
MŠ Sadová
1 196 400
Stránka 5
PLNĚNÍ ROZPOČTU 2014
VÝDAJE
Schválený rozpočet 2009
Skutečnost rok 2009
Schválený rozpočet 2010
Skutečnost rok 2010
Schválený rozpočet 2011
Skutečnost rok 2011
Schválený rozpočet 2012
Skutečnost rok 2012
Schválený rozpočet 2013
Skutečnost rok 2013
Schválený rozpočet 2014
737 900
Upravený rozpočet 2014
Návrh rozpočtu na rok 2015
497 900,00
757 600
994 000,00
994 000,00
3 401 000
1 101 300,00
1 101 300,00
1 132 400
331 000,00
331 000,00
331 000
4 154 700
4 154 700,00
4 154 700,00
4 089 100
644 300
644 300,00
644 300,00
644 300
1 078 600,00
1 178 600
1 178 600,00
1 178 600,00
1 178 600
1 223 300
1 336 300,00
1 339 000
1 339 000,00
1 339 000,00
1 313 900
939 100
1 112 100,00
968 100
968 100,00
968 100,00
985 900
2 216 200,00
2 239 400
2 225 400,00
2 400 200
2 388 200,00
2 388 200,00
2 426 400
4 093 575,00
4 101 500
4 095 500,00
4 101 500
4 097 500,00
4 097 500,00
4 101 500
4 620 600
4 570 139,00
4 587 600
4 553 600,00
4 852 500
4 846 500,00
4 846 500,00
4 685 100
2 432 700
2 426 700,00
2 552 700
2 528 700,00
3 254 200
3 226 200,00
3 226 200,00
3 254 200
2 275 052,00
2 450 500
2 420 160,00
2 450 500
2 438 500,00
2 450 500
2 457 655,00
2 457 655,00
2 450 500
4 328 000
4 286 000,00
4 575 400
4 529 000,00
4 401 100
4 383 100,00
5 161 100
5 133 100,00
5 133 100,00
4 716 100
2 224 200
2 210 200,00
2 609 500
2 607 500,00
2 629 500
2 627 500,00
2 831 300
2 827 300,00
2 827 300,00
2 869 700
MŠ Zborovská
558 680
558 680,00
582 900
582 900,00
582 900
604 900,00
678 900
733 444,00
737 900
737 900,00
MŠ Neumannova
419 110
580 100,00
926 700
926 700,00
926 700
926 700,00
994 000
994 000,00
994 000
994 000,00
994 000
MŠ E. Beneše
847 000
777 000,00
787 500
787 500,00
787 400
787 400,00
938 900
938 900,00
938 600
938 600,00
1 101 300
MŠ Šrámkova
939 900
889 400,00
MŠ Pekařská
326 300
314 800,00
321 200
321 200,00
321 200
321 200,00
324 700
324 700,00
324 700
324 700,00
331 000
MŠ Vaníčkova
667 500
609 000,00
MŠ 17. listopadu
1 135 040
1 073 040,00
2 510 800
2 510 800,00
2 510 800
2 510 800,00
2 679 000
2 679 000,00
2 679 000
3 445 850,00
MŠ Na pastvisku
691 090
639 090,00
622 000
622 000,00
622 000
622 000,00
585 600
585 600,00
585 600
585 600,00
MŠ Jateční
768 180
846 678,00
MŠ Krnovská
933 100
907 990,00
834 100
834 100,00
834 100
834 100,00
1 078 600
1 078 600,00
1 078 600
MŠ Havlíčkova
1 024 200
1 024 200,00
921 800
1 042 800,00
1 054 300
1 054 300,00
1 148 300
1 235 203,00
MŠ Mnišská
1 064 600
1 022 600,00
939 100
939 100,00
939 100
939 100,00
939 100
1 068 942,00
ZŠ B. Němcové
2 026 700
1 975 060,00
2 026 700
2 010 700,00
2 066 500
2 058 500,00
2 219 400
ZŠ Englišova
3 960 570
3 712 401,00
3 821 600
3 915 600,00
3 821 100
3 825 100,00
4 101 700
ZŠ Mařádkova
4 072 200
4 042 200,00
4 015 300
3 992 250,00
4 014 800
4 502 800,00
ZŠ Otická
2 290 500
2 184 805,00
2 392 900
2 437 447,00
2 435 100
2 408 884,00
ZŠ Ochranova
2 252 500
2 038 120,00
2 231 300
2 421 300,00
2 300 300
ZŠ E. Beneše
4 366 200
3 946 460,00
3 929 600
4 056 368,00
ZŠ Vrchní
2 231 600
2 069 310,00
2 224 200
2 212 200,00
ZŠ a MŠ Komárov
497 900,00
Skutečnost 2014
1 570 000
1 568 720,00
1 413 000
1 434 700,00
1 413 000
1 413 000,00
1 595 500
1 593 980,00
1 595 500
1 595 500,00
1 717 500
1 717 500,00
1 717 500,00
1 717 500
ZŠ a MŠ Malé Hoštice
907 700
907 700,00
958 900
957 940,00
958 800
862 420,00
1 172 900
1 172 640,00
1 172 900
1 172 900,00
1 402 200
1 402 200,00
1 402 200,00
1 402 200
ZŠ a MŠ Suché Lazce
737 600
677 600,00
663 900
661 140,00
663 900
658 640,00
663 900
662 860,00
684 000
684 000,00
785 000
785 000,00
785 000,00
785 000
ZŠ a MŠ Vávrovice
609 290
599 330,00
548 400
545 920,00
554 300
647 080,00
603 500
589 820,00
603 500
603 500,00
603 500
603 500,00
603 500,00
603 500
ZŠ Riegrova
4 396 900
4 129 980,00
3 957 200
3 890 155,00
3 957 200
3 900 260,00
4 236 900
4 163 140,00
4 236 900
4 503 000,00
4 720 900
4 674 900,00
4 674 900,00
4 720 900
ZŠ Kylešovice
3 798 400
3 359 120,00
3 418 600
3 410 596,00
3 418 600
3 362 200,00
3 690 800
3 664 800,00
3 690 800
3 658 800,00
4 675 200
4 635 200,00
4 635 200,00
4 675 200
ZŠ a MŠ Šrámkova
4 070 640
3 834 030,00
4 587 000
4 585 000,00
4 587 000
4 555 780,00
5 492 900
5 522 900,00
5 365 700
4 600 687,00
3 890 000
3 860 000,00
3 860 000,00
4 020 700
664 600
305 263,36
664 600
664 600,00
351 900
385 740,00
385 740,00
505 000
ZŚ NOVÝ SVĚT ZŠS Otická - neinv. příspěvek
10 644 000
9 579 600,00
9 579 600
9 579 600,00
SVČ Opava Jaselská příspěvkové organizace celkem
61 918 940
58 081 304
57 759 100
58 222 816,00
9 579 600
9 579 600,00
9 579 600
9 579 600,00
9 579 500
9 579 500,00
9 579 500
9 579 500,00
9 579 500,00
9 818 800
1 858 000
1 858 000,00
1 858 000
1 858 000,00
2 288 000
2 288 000,00
2 288 000
2 288 000,00
2 288 000,00
2 288 000
60 419 700
60 678 126
65 909 400
65 588 566,36
66 219 400
66 634 337,00
70 573 800
70 176 795,00
70 176 795
70 463 500
39 465,50
39 465,50
308 108,30
308 108,30
750 000,00
750 000,00
86 000,00
86 000,00
87 564,00
87 564,00
99 766,00
99 766,00
120 000,00
120 000,00
53 000,00
53 000,00
účelové příspěvky: účelové příspěvky na provoz PO
1 833 906,42
MŠ Heydukova
720 000,00
MŠ Riegrova
15 000,00
60 000,00
110 000,00
90 570,00
MŠ Zborovská
166 237,00
MŠ Neumannova
165 464,00
181 122,00
160 000,00
298 927,00
57 400,00
99 155,00
120 000,00
MŠ E.Beneše MŠ Šrámkova MŠ 17. listopadu
50 000,00
2 575 578,00
120 000,00
173 000,00
MŠ Na pastvisku MŠ Krnovská MŠ Havlíčkova
116 473,00 99 972,00
MŠ Mnišská ZŠ B.Němcové ZŠ Englišova
92 456,00 92 000,00
27 000,00
170 000
296 550,00
47 806,00
43 000,00
10 000,00
170 000,00 1 317 402,60
220 000
252 160,00
120 000
120 000,00
1 478 196,40 240 000,00
2 172 672,40
120 000
120 000
Stránka 6
PLNĚNÍ ROZPOČTU 2014
VÝDAJE
Schválený rozpočet 2009
Skutečnost rok 2009
ZŠ E. Beneše
317 963,14
ZŠ Mařádkova
75 000,00
Schválený rozpočet 2010
ZŠ Otická
Skutečnost rok 2010
Schválený rozpočet 2011
1 515 112,11
1 807 299,99
130 000,00
1 229 789,40
1 401 775,20
136 793,37
ZŠ Ochranova ZŠ Vrchní
116 464,22
ZŠ a MŠ Komárov
48 949,00
ZŠ a MŠ Malé Hoštice
30 000,00
608 000
protidrogová činnost
1 415 890,22
Skutečnost 2014
75 000,00
75 000,00
774 952,80
76 568,70
163 003,00
163 003,00
1 268 679,60
1 313 829,32
10 000,00
10 000,00
1 093 761,20
715 834,80
36 880,00
36 880,00
2 950,00
2 950,00
250 000,00
250 000,00
1 003 433,00
1 003 433,00
46 000,00
46 000,00
288 079,20
212 052,80
800 329,39
2 143 562,20
1 325 516,40
1 451 739,60
967 826,40
43 400,00
964 065,60
75 000,00
672 710,40 1 051 894,00
Návrh rozpočtu na rok 2015
21 365,30 700 000
814 466,40
700 000
1 063 000,00
700 000
700 000
0
1 850 445
0
6 727 667,10
870 000
16 145 106
1 528 000
12 855 606
820 000
8 841 531,94
820 000
3 131 169,80
3 131 170
820 000
13 000
12 899,00
13 000
12 999,00
13 000
13 000,00
13 000
13 000,00
15 000
15 000,00
15 000
15 000,00
13 000,00
15 000
275 000
255 895,70
220 000
219 924,00
220 000
220 000,00
220 000
219 973,92
200 000
199 937,28
200 000
200 000,00
199 996,66
200 000
593 394,00
362 000
461 990,00
847 800
927 783,00
1 260 000
950 000,00
1 986 192,00
1 149 304,00
3 334 768
3 344 768,00 190 000
189 100,00
250 000
387 531,60
450 000
253 838,07
250 000
221 863,00
221 840,63
270 000
260 000
200 000,00
200 000
124 900,00
200 000
137 050,00
137 049,80
200 000
66 000,00
66 000,00
100 000
100 000,00
100 000
100 000,00
100 000
100 000,00
100 000,00
100 000
1 721 601,00 3 000 000
Člověk a svět práce
3 442 295,00
2 991 497,00 3 684 780
1 189 690,00
742 283,00
1 516 657,00
akce BESIP prevence kriminality Bezpečně on-line Klub nadaných dětí prevence kriminality
Upravený rozpočet 2014
134 379,70
583 945,00
enviromentální výchova
Otvítráme bránu jazyků
2 065 000,00
365 336,64
neinvestiční půjčené prostředky zřízeným PO vybavení školním nábytkem
Schválený rozpočet 2014
1 162 429,20
ZŠ Nový svět
nejlepší žák roku
819 859,60
193 925,20
700 000
Skutečnost rok 2013
1 612 516,80
257 321,20
SVČ Opava Jaselská
Schválený rozpočet 2013
1 376 961,00
70 000,00
ZŠ Kylešovice
účelové příspěvky bez UZ PO celkem
Skutečnost rok 2012
385 981,80
ZŠ a MŠ Vávrovice
ZŠ a MŠ Šrámkova
Schválený rozpočet 2012
290 887,80
ZŠ a MŠ Suché Lazce
ZŠ Riegrova
Skutečnost rok 2011
165 000
Školy bez hranic Opava - Ratiboř
1 490 148,00
189 908
129 908,00
130 000
289 970,00
130 000
226 073,00
110 000
1 101 432,00
110 000
100 800,00
98 366,00
110 000
90 000,00
Den učitelů
45 000
41 307,00
36 000
36 000,00
36 000
36 000,00
36 000
36 000,00
36 000
36 000,00
30 000
30 000,00
29 998,00
30 000
pracovní a životní jubilea
12 000
11 902,00
8 000
8 000,00
8 000
8 000,00
10 000
10 000,00
10 000
10 000,00
10 000
10 000,00
10 000,00
10 000
tělovýchovné akce
390 000
343 405,00
280 000
262 586,00
280 000
299 570,50
300 000
287 764,00
300 000
241 975,00
300 000
250 461,00
250 459,00
600 000
akce odboru
180 000
217 660,00
180 000
321 000,00
178 000
178 000,00
178 000
122 000,00
178 000
146 000,00
103 000
103 000,00
85 979,00
103 000
7 500
26 717,00
4 500
4 500,00
4 500
4 500,00
4 500
4 500,00
4 500
4 500,00
4 500
17 534,00
4 498,00
4 500
300 000
450 000,00
300 000
540 000,00 100 000
100 000,00
50 000
50 000,00
25 000
25 000,00
24 880,00
25 000
60 000
49 421,00
39 539,00
39 539,00
19 089 144,08
18 035 367,42
běžné výdaje stipendia Vědomostní a dovednostní soutěže ozdravné pobyty dětí hřiště A. Sovy sportovní grantový systém EVVO grantový systém Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 EKONOMIKA Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 INFRASTRUKTURA Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 LIDÉ Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 SPRÁVA MĚSTA Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Odbor sociálních věcí SOCV (ORJ 0040)
5 162 240
330 179 925,20
15 550 874
347 314 772,26
15 619 100
332 256 902,68
18 527 700
18 836 099,56
18 847 000
17 237 125,59
18 863 600
19 263 900
Stránka 7
PLNĚNÍ ROZPOČTU 2014
VÝDAJE
běžné výdaje služby pošt
Schválený rozpočet 2009
Skutečnost rok 2009
189 000
54 692,00
1 000 000
734 106,00
dotace sociální ( grantový systém)
Schválený rozpočet 2010
131 000
30 788,00
750 000 12 255 000
vyplacené dotace sociální
Schválený rozpočet 2011
667 547,75
dotace OASA pečovatelská služba (mimo grantový systém FARO)
749 601,25 2 500 000
Seniorcentrum Opava (účelový příspěvek))
625 419,50
900 000
Skutečnost rok 2011
82 000
36 909,00
755 294,00
800 000
743 210,00
0,00
12 255 000
0,00
12 316 028,00
dotace Charita (mimo grantový systém FARO)
Seniorcentrum Opava
Skutečnost rok 2010
900 000,00
Schválený rozpočet 2012
800 000,00
Schválený rozpočet 2013
Skutečnost rok 2013
Schválený rozpočet 2014
Upravený rozpočet 2014
Skutečnost 2014
Návrh rozpočtu na rok 2015
82 000
10 259,00
62 000
11 578,00
62 000
62 000,00
11 659,00
52 000
14 900 000
0,00
15 600 000
0,00
14 600 000
351 750,00
0,00
15 578 000
14 248 250,00
14 248 250,00
1 800 000,00
1 800 000,00
101 100,00
101 100,00
12 559 634,00
800 000
Skutečnost rok 2012
14 905 114,00
1 700 000
1 765 000,00
14 200 667,00
1 800 000
1 800 000,00
1 800 000
1 624 580,50
1 800 000
činnost péče o rodinu
163 000
101 181,00
243 000
144 880,00
140 000
121 469,00
140 000
207 323,00
120 000
152 806,00
140 000
140 000,00
88 523,00
140 000
komunitní plánování celkem
370 000
461 061,30
545 000
278 908,00
450 000
255 898,00
345 000
239 555,00
395 000
267 342,50
350 000
350 000,00
224 154,00
350 000
komunitní plánování - program iniciace projektů
300 000
0,00
200 000
rómské komunity a rómské poradenství
514 240
454 321,97
401 874
Dny partnerství kluby důchodců
109 000,00 126 000
sociální dávky
123 579,80
25 000
100 000
0,00
25 000
398 100
377 599,87
790 700
378 938,38
375 000
221 507,82
359 400
359 400,00
272 992,84
310 000
124 000
76 189,00
100 000
59 871,00
100 000
147 893,00
116 000
116 000,00
82 450,09
110 000
370 000
370 000,00
367 753,49
370 000
1 066 200
1 187 746,08
835 587,00
528 900
2 898,00
2 898,00
15 935 000
34 171 443,94
17 691 515,29
80 000
80 000,00
0,00
173 000
173 000,00
0,00
100 000,00
89 117,00
199 960,00 124 000
324 458 206,13
cestovné
200 000 630 652,66
136 799,60 340 437 083,00
316 942 693,00
900 040,00
3 600,00
15 000,00
OSPOD
217 412,00
370 000
343 300,81
370 000
369 999,18
370 000
429 096,27
podpora standardizace odd. SPOD vratky sociálních dávek
197,00
82 467,00
Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 EKONOMIKA Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 INFRASTRUKTURA Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 LIDÉ Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 SPRÁVA MĚSTA Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
samostatná pracoviště majetku (ORJ 0050)
14 595 885
18 873 326,62
37 785 518
39 372 497,82
12 175 200
14 751 299,50
14 134 200
15 745 905,85
12 588 200
15 186 397,26
oprava odvodnění Staré silnice oprava vnitrobloků Jateční 8, 8a - 10 oprava mapových podkladů Kateřinky
32 419 700
oprava komunikací Milostovice, Těšínská
510 000
odkup točna Hlučínská
180 400
Městské lázně - WELLNES CENTRUM přeložka VO Hlučínská
3 720 741
0,00
opravy po povodních - zahradnictví chemické rozbory
433 608,00 100 000
47 289,00
100 000
130 749,20
dešťová kanalizace J.Davida
300 000
204 441,00
63 156,00
870 000
870 000,00
0,00 3 420 000
příděl do fondu obnovy vodovodů a kanalizací
200 000
odstranění oplocení skládka Holasovice běžné výdaje
10 144
11 589,52
10 144
7 530,24
10 200
165 873,00
8 200
180 743,00
8 200
stroje, přístroje, zařízení pohřby osamělých osob
7 322,00
150 000
213 828,00
300 000
241 556,00
8 344,00
7 917,00
8 200
300 000
251 643,00
300 000
229 070,00
220 000
311 696,00
300 000
304 741,00
230 650,00
300 000
200 000
217 398,00
900 000
229 690,00
400 000
426 665,28
202 600
76 322,00
33 307,85
302 700 185 000
demolice přístčešku Jaselská - U Náhonu
opravy a udržování
8 200
159 720,00
komunální služby (věcná břemena, provozování plyn.přípojek)
nákup akcií
200 000
2 500 000,00
600 000
600 000,00
600 000
0,00 144 715,20
0 255 608,00
Stránka 8
PLNĚNÍ ROZPOČTU 2014
VÝDAJE
Schválený rozpočet 2009
nákup ostatních služeb
Skutečnost rok 2009
Schválený rozpočet 2010
pojištění majetku náhrady škod
Schválený rozpočet 2011
Skutečnost rok 2011
Schválený rozpočet 2012
Skutečnost rok 2012
Schválený rozpočet 2013
30 988,00
Skutečnost rok 2013
Schválený rozpočet 2014
Upravený rozpočet 2014
Skutečnost 2014
Návrh rozpočtu na rok 2015
97 040,00
úhrady sankcí pronájmy různé
Skutečnost rok 2010
1 615,01
28 082,00
370 000
806 170,50
782 000
476 566,97
370 000
313 469,50
250 000
233 248,95
250 000
228 583,50
2 600 000
2 625 600,00
2 635 000
2 676 431,00
2 745 000
2 730 577,00
2 726 000
2 703 721,00
2 800 000
2 914 169,50
2 811 200
2 821 407,00
2 821 401,75
2 895 400
60 000
30 000,00
60 000
320 499,00
300 000
156 890,00
300 000
39 419,00
200 000
43 163,00
150 000
139 793,00
18 580,00
150 000
3 000 000,00
0,00
1 264 130,00
1 264 130,00
9 337 978,00
1 655 978,00
100 000
rezerva na financování majetku z Pily Hrabství PO Městské lesy dotace na hospodaření v lesích
5 849 233,00
1 499 992,00
1 086 155,00
1 913 801,00
137 230,00
Městská víceúčelová hala opravy
50 000
274 249,00
227 475,09
300 000
450 000
372 830,00
460 000
443 386,00
510 000
622 319,00
1 910 000
991 795,90
1 480 000
777 050,44
850 000
1 066 768,00
852 783,50
850 000
zóna placeného stání
3 600 000
3 111 287,00
3 600 000
3 682 394,00
3 600 000
4 256 750,00
3 600 000
4 296 895,00
3 600 000
4 251 452,00
3 600 000
4 344 937,00
3 789 205,00
3 600 000
opravy a údržba pronajatých kotelen
3 500 000
3 240 357,60
3 500 000
3 499 747,20
3 500 000
3 070 105,00
3 500 000
3 492 378,00
3 500 000
3 484 417,73
3 500 000
3 507 268,47
3 463 947,63
3 500 000
správa RHS Městský bazén
443 663,47
147 213,47
správa Zimní statdion
500 000,00
500 000,00
40 000,00
0,00
2 420 000,00
2 399 285,00
3 000 000,00
0,00
Fotbalový stadion Opava opravy neplánované platby (stížnosti, SMS, vandalismus)
posudky, konzultace
35 000 000
34 153,00
Suché Lazce - splašková kanalizace
35 000
34 440,00
26 303 374
26 464 187,20
40 000
40 000
69 360,00
40 000
35 211,00
40 000
renovace trávníku SFC Opava
3 000 000
kruhový objezd Krnovská-Vančurova obnova stanové základny Campanula
1 280 120,00
21 080,00
SFC Opava - oprava tibuny
90 000
70 000
90 000,00
1 199 988,00
diskgolfové hřiště Stříbrné jezero
307 833,68
tělocvična Zámecký okruh
179 259,00
udržitelnost - Dům umění
459 796,00
udržitelnost - Městské sady - plochy
26 834,00
udržitelnost - Vnitroblok Vrchní - Rolnická
39 260,00
udržitelnost - Dětská hřiště
16 940,00
udržitelnost - Parter Ochranova
1 210,00
1 210,00
147 862,00
80 828,00
43 515,00
43 515,00
1 815,00
1 815,00
5 713,00
udržitelnost - Cyklostezska č.55 Krnov - Velké Hoštice
83 408,00
udržitelnost - Hozovo nábřeží udržitelnost - Vnitroblok Na Pastvisku - Pekařská - Rolnická udržitelnost - zlepšení dopravní infrastruktury Kateřinky Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 EKONOMIKA Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 INFRASTRUKTURA Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 LIDÉ Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 SPRÁVA MĚSTA Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ náklady spojené s koupí nemovitstí Hala Opava
9 298 000
Hala Opava - správa
6 350 000
provozní příspěvek PO Městské lesy
oddělení správy a evidence budov ( ORJ 0051)
42 758 000
264 689 224,97
34 772 000
kácení stromů (§1099)
55 200 845,41
38 632 000
36 506 594,20
40 602 000
úspora energie a obnovitelné zdroje (§ 2115) podchod ČD (§ 2219) oprava vodovodní přípojky Na Pastvisku
39 825 474,38
43 611 000
45 766 444,33
43 784 000
69 022 541,53
54 783 734,12
59 664 900
1 489 885,05
400 000
1 453 213,99
1 179 397,49
750 000
103 297,00
152 000
157 590,00
116 988,21
162 000
48 000,00 133 502,00 205 000
73 969,50 135 000,00
115 000
70 092,00
115 000
105 050,00
100 000
44 285,00
100 000
Stránka 9
PLNĚNÍ ROZPOČTU 2014
VÝDAJE
Schválený rozpočet 2009
Skutečnost rok 2009
Schválený rozpočet 2010
Skutečnost rok 2010
Schválený rozpočet 2011
Skutečnost rok 2011
Schválený rozpočet 2012
Skutečnost rok 2012
Schválený rozpočet 2013
ZŠ Slavkovská (§ 3113)
26 325,00
objekt Měnírny (§ 3322)
54 671,00
50 000
kaplička Jaktař sport.zařízení v majetku SMO (§ 3412)
Skutečnost rok 2013
10 966,00
10 000
9 933,00
10 000
Schválený rozpočet 2014
Upravený rozpočet 2014
Skutečnost 2014
Návrh rozpočtu na rok 2015
50 000
50 000,00
5 618,00
450 000
10 000
10 000,00
6 512,00
10 000
55 452,00 220 000
103 598,90
419 000
vratka kupní ceny za neuskutečněný prodej - (§ 3612)
221 180,00
440 000
182 383,20
455 000
286 446,76
267 000
194 830,44
275 000
285 000,00
155 905,32
585 000
1 585 340,83
2 110 000
15 729 660,00
nebytové hospodářství (§ 3613, ORG 0000)
2 240 000
241 948,02
3 215 000
1 835 927,40
2 410 000
1 391 788,29
1 921 000
1 696 637,88
1 925 000
1 733 274,04
3 035 000
3 201 875,30
běžné výdaje (platby daní, služby, budovy) (§ 3639, 6409)
7 602 000
1 927 956,20
1 402 000
3 309 327,00
3 152 000
3 084 640,00
733 000
505 771,00
733 000
1 034 910,00
102 000
102 000,00
47 228,52
690 000
328 000
131 711,41
360 000
116 807,88
360 000
273 201,21
280 000
107 937,99
280 000
189 912,26
280 000
280 000,00
147 758,82
280 000
145 000
133 786,00
péče o vzhled obcí (§ 3745)
150 000
Mraveneček Neumannova (§ 4356) kluby důchodců (§ 4359) kryty CO (§ 5212) bezpečnost a veřejný pořádek (§ 5311) zastupitelstva (§ 6112) činnost místní správy (§ 6171)
34 482,00
55 000
12 679,00
33 000
10 515,00
18 000
13 275,00
18 000
50 382,00
18 000
9 254,40
18 000
18 000,00
16 420,78
22 000
330 000
270 546,53
334 000
286 830,50
670 000
628 854,42
670 000
533 821,42
665 000
542 114,10
620 000
620 000,00
435 850,93
665 000
185 000
187 619,97
273 000
428 230,00
273 000
201 693,18
279 000
254 269,94
279 000
173 818,07
279 000
365 842,00
305 896,36
379 000
6 050 000
7 820 394,38
6 685 000
8 175 626,25
7 586 000
6 863 228,98
9 236 000
8 289 628,38
10 850 000
8 413 894,86
9 096 000
9 707 775,13
6 307 035,42
10 090 000
3 000
3 000,00
0,00
2 000
570 000
567 997,00
570 000
1 262 814,00
103 800,00
200 000
0,00
150 000
25 955,00
80 000
80 000,00
0,00
231 000
25 000
13 476,00
24 000
25 998,00
28 000
21 242,00
24 000
23 108,00
24 000
14 337,40
24 000
24 000,00
12 718,46
24 000
vratky přeplatků minulých let náklady spojené s prodeji domů Švédská kaple Lotkové divadlo správa majetku byty a nebyty
220 000
215 146,00
231 000
339 225,00
22 623 000
21 128 967,56
19 713 000
20 860 889,50
20 703 000
20 669 315,40
23 916 000
23 747 044,31
24 643 000
26 334 129,26
25 000 000
26 116 343,95
22 402 679,16
26 628 000
13 652,00
1 120 000
863 666,84
1 120 000
964 251,95
407 000
650 155,89
650 000
1 305 958,00
1 074 408,43
1 430 000
1 136 000,00
859 579,04
120 140,00
84 740,00
správa majetku byty a nebyty - pořízení Slezanky
230 428 210,00
Slezanka
295 779,00
Ministerstvo zemědělství Hradecká 16 Rybářská 70 Dukelská kasárna Vančurova 5
1 250 000
567 375,39
820 000
804 336,00
920 000
630 503,73
955 000
1 200 216,82
970 000
1 310 265,27
65 000
21 508,00
47 000
25 673,66
49 000
44 176,23
50 000
50 163,50
0
4 475,98
1 200 000
E1 zavedení systematického managementu hospodaření energií 2014 (ORG 2430) enviromentální šetrný provoz MMO
130 231,70
energetické úspory
500 000,00
0,00
1 453 456,00
1 423 354,57
312 500,00
312 500,00
11 778,00
11 778,00
125 000,00
0
akční plán E1 zavedení systematického managementu hospodaření energií 2013 (ORG 2498)
344 850,00
E2 zavedení systematického managementu hospodaření energií 2013 (ORG 2499)
125 000,00
180 000
125 540,00
JSDH požární ochrana
315 000
163 437,25
inzerce, plakátování
150 000
65 402,00
344 262,00
259 845,00
40 000
52 300,00
40 000
72 876,00
50 000
50 000,00
42 199,00
50 000
258 000
259 683,62
445 000
352 170,72
445 000
372 938,40
445 000
378 296,35
400 000
480 000,00
327 923,83
365 000
120 000
115 680,00
150 000
96 840,00
150 000
84 120,00
100 000
76 956,00
80 000
110 000,00
83 369,00
130 000
17 241 516,00
15 368 464,30
859 217,60
udržitelnost projektů - Městské sady PD Krnovská - soc.zařízení garáže Krnovská
82 200,00
7 500,00
49 728,00 98 400,00
220 000
parkoviště Krnovská
15 000
WC U hřiště, Kylešovice záložní zdroj elektrické energie pro budovy MMO Samaritán
12 121 900
91 020,00
150 000
havárie stropů Krnovská 28,30 27 500,00
0,00
40 000
35 738,00
posudky, konzultace
76 000,00
195 590,00
obecně prospěšné práce
Domov pro matky s dětmi
1 580 000
1 546 636,00
1 503 449,20
59 280,00
35 000,00
Stránka 10
PLNĚNÍ ROZPOČTU 2014
VÝDAJE
Schválený rozpočet 2009
Skutečnost rok 2009
Schválený rozpočet 2010
Skutečnost rok 2010
Schválený rozpočet 2011
Skutečnost rok 2011
Schválený rozpočet 2012
udržitelnost projektu - KD Na Rybníčku
Skutečnost rok 2012
663 172,03
udržitelnost projektu - Domov pro matky s dětmi
Schválený rozpočet 2013
1 705 000
437 042,00
Skutečnost rok 2013
1 756 436,26
Schválený rozpočet 2014
Upravený rozpočet 2014
Skutečnost 2014
Návrh rozpočtu na rok 2015
1 900 000
1 716 697,16
668 095,45
425 000
80 000
80 000,00
0,00
100 000
3 678,00
3 678,00
11 480 500
15 349 720,00
6 572 612,00
6 925 200
224 500
407 047,00
395 934,00
669 200
157 777,00
udržitelnost projektu - parter Ochranova
7 500,00
vratky přeplatků minulých let (služby nájem) nájemné
13 006,00
prodeje domů, bytů, správa bytů (ORG 0009xxx000000)
16 488,20
67 009,00
288 367,00
525 760,00
154 398,00
Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 EKONOMIKA Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 INFRASTRUKTURA Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 LIDÉ Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 SPRÁVA MĚSTA Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
oddělení správy a evidence pozemků (ORJ 0052)
43 520 000
89 991 846,00
31 605 000
50 929 513,00
25 405 000
pronájmy daň z převodu nemovitostí výkupy pozemků
15 305 000
170 063,00
11 132 619,00
11 256 000
7 703 086,00
176 060,00
2 320 000
2 836 005,00
900 000
1 236 155,00
900 000
569 799,00
700 000
1 058 371,00
700 000
586 318,00
700 000
951 444,00
951 075,00
700 000
40 500 000
46 884 052,00
30 000 000
29 126 062,75
23 900 000
12 533 850,00
14 000 000
9 110 143,00
10 000 000
6 721 612,00
10 000 000
13 381 049,00
4 880 350,00
5 000 000
625 081,00
550 000
389 403,00
550 000
580 150,00
326 335,00
550 000
0,00
6 000
1 504,00
6 000
6 000
výkupy pozemků kryté úvěrem
9 738 932,25
pozemek pod Slezankou
39 571 790,00
Jižní obchvat
123 696,00
Severní obchvat posudky, konzultace
18 917 037,00
948 395,00 700 000
567 633,00
700 000
531 450,00
vratky přeplatků minulých let
5 052 935,00 600 000
590 390,00
5 000
pronájmy pozemků (ORG 9xxx)
8 670,00
47 986,00
pozemky - Dům umění
178 364,00 600 000 5 000
170 063,00
160 660,00
4 249,00
41,00
0,00
16 028,00
16 028,00
13 961,00
2 890,00
9 300 000,00
úhrada sankcí, ostatní
5 000
532,00
12 540,00
28 000
20 470,00
178 000
89 903,16
178 000
105 297,00
133 000
69 669,00
115 000
115 950,00
20 984,00
115 000
Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 EKONOMIKA Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 INFRASTRUKTURA Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 LIDÉ Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 SPRÁVA MĚSTA Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Odbor výstavby VYST (ORJ 0060)
59 000
posudky, konzultace, revize
50 000
1 040,00
15 000
9 071,00
165 000
76 202,56
165 000
91 547,00
120 000
54 769,00
100 000
97 786,00
9 470,00
100 000
9 000
5 000,00
6 000
5 999,00
6 000
9 600,60
6 000
6 000,00
6 000
6 000,00
6 000
6 214,00
6 214,00
6 000
6 500,00
7 000
5 400,00
7 000
4 100,00
7 000
7 750,00
7 000
8 900,00
9 000
11 950,00
5 300,00
9 000
běžné výdaje CZECH POINT
Odbor hlavního architekta a územního plánu HAUP (ORJ 0080)
7 654 000
2 561 541,50
3 370 000
6 081 178,00
2 590 000
1 507 914,00
3 860 000
2 610 713,00
6 300 000
2 315 131,30
5 950 800
10 305 412,00
6 233 860,60
1 792 800
územní příprava a urbanistické studie
4 000 000
913 814,00
2 500 000
3 544 424,00
2 290 000
708 602,00
2 100 000
1 226 939,00
1 990 000
845 700,00
2 000 000
2 385 335,00
1 553 560,00
1 500 000
územní projektová dokumentace Opava
3 077 000
513 616,00
360 000
2 433 600,00
100 000
86 400,00
1 600 000
28 800,00
1 600 000
68 139,00
1 500 000,00
0,00
565 000
445 740,50
200 000
0,00
190 000
154 440,00
územní projektová dokumementace obcí městská památková zóna územně analytické podklady penzion Hálkova IV plán udržitelné městské mobility Opava studie proveditelnosti protipovodňová opatření
675 381,00 300 000
97 858,00
257 143,00
0,00
288 000,00
241 177,00
241 177,00
360 000
360 000,00
349 690,00
471 900,00
2 250 000
4 478 100,00
2 753 120,00
905 842,30
1 330 800
1 330 800,00
1 330 709,60
360 630,00 150 000
144 000,00 783 320,00 2 700 000
282 800
Stránka 11
PLNĚNÍ ROZPOČTU 2014
VÝDAJE
Schválený rozpočet 2009
Skutečnost rok 2009
Schválený rozpočet 2010
Skutečnost rok 2010
Schválený rozpočet 2011
Skutečnost rok 2011
Schválený rozpočet 2012
Skutečnost rok 2012
Schválený rozpočet 2013
Skutečnost rok 2013
Schválený rozpočet 2014
Upravený rozpočet 2014
Skutečnost 2014
Návrh rozpočtu na rok 2015
12 000
12 990,00
10 000
5 296,00
10 000
13 329,00
10 000
67 024,00
10 000
3 585,00
10 000
10 000,00
5 604,00
10 000
Odbor vnitřních věcí VNIT (ORJ 0090)
4 333 000
3 495 483,90
2 991 000
2 968 219,90
3 146 000
3 017 278,27
2 989 000
3 175 805,30
2 813 000
2 076 926,60
2 722 000
2 771 466,40
1 943 905,20
2 722 000
poštovné
běžné výdaje Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 EKONOMIKA Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 INFRASTRUKTURA Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 LIDÉ Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 SPRÁVA MĚSTA Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
3 379 000
3 047 488,50
2 500 000
2 505 583,10
2 720 000
2 688 608,87
2 500 000
2 646 184,40
2 100 000
1 467 284,70
2 000 000
2 030 000,00
1 360 709,40
2 000 000
občanské záležitosti
130 000
129 829,00
117 000
181 000,00
167 000
167 000,00
180 000
180 000,00
189 000
188 934,00
198 000
198 000,00
195 113,00
198 000
vítání občánků
265 000
233 214,00
235 000
186 968,00
140 000
139 973,00
175 000
173 985,00
162 000
160 430,50
162 000
162 000,00
136 470,00
162 000
45 000
1 190,00
25 000
9 177,00
10 000
3 216,40
10 000
1 000,00
10 000
1 500,00
10 000
10 000,00
1 500,00
10 000
514 000
450 995,40
114 000
85 491,80
109 000
18 480,00
124 000
174 635,30
352 000
258 777,40
352 000
371 466,40
250 112,80
352 000
32 307 000
32 235 317,90
30 213 000
30 269 029,63
30 346 800
28 455 601,44
30 436 900
29 178 443,23
30 369 600
30 061 631,28
30 631 900
31 201 000,00
29 443 853,81
31 448 000
230 000
229 966,00
125 000
124 885,00
110 000
109 799,60
110 000
20 826,00
50 000
49 389,00
50 000
50 000,00
49 839,85
50 000
20 140 000
20 404 555,00
19 488 000
19 623 769,00
19 565 000
18 713 050,00
19 565 000
19 127 038,00
20 575 000
19 095 090,00
20 195 000
20 195 000,00
19 120 257,00
20 802 500
456 000
360 325,00
380 000
365 275,00
380 000
380 125,00
380 000
47 686,30
509 976,00
530 400
530 400,00
477 817,00
530 400
7 208 700
6 972 813,00
6 557 000
6 759 644,00
6 781 300
6 488 645,00
6 781 400
6 659 700,00
6 653 586,00
7 046 800
7 046 800,00
6 654 066,00
7 253 400
56 864,00
95 500
97 220,00
95 500
76 364,00
100 000
118 670,00
100 000
100 000,00
90 821,00
100 000
2 898 300
2 568 030,11
2 483 000
2 087 860,44
2 225 000
1 594 606,45
2 225 000
1 404 515,71
1 361 000
1 832 982,02
1 074 000
1 048 100,00
972 324,92
1 076 000
236 000
441 654,60
480 000
438 055,60
410 000
368 652,00
500 000
408 732,00
578 000
448 820,60
512 000
981 000,00
889 748,70
512 000
90 000
90 000,00
90 000
0,00
15 000
0,00
101 000,00
100 666,00
posudky, konzultace běžné výdaje
Městská policie MPOL (ORJ 0110) prevence (§ 4349) bezpečnost a veřejný pořádek (§ 5311): mzdy (POL 5011) ostatní osobní výdajec (POL 5021) odstupné povinné pojištění (POL 503x)
59 466,00
náhrady mezd v době nemoci ostatní běžné položky (POL 5xxx)
55 707,00
6 995 600
kapitálové položky (POL 6xxx) městský kamerový systém
244 283,00
BESIP prevence kriminality - forenzní značení jízdních kol 973 000
1 044 516,19
530 000
628 769,63
530 000
475 404,39
530 000
872 128,52
600 000
1 037 336,66
1 028 700
1 083 700,00
1 034 685,34
1 038 700
kancelářské potřeby
80 000
79 567,00
50 000
62 819,00
40 000
38 775,00
40 000
27 922,00
20 000
19 864,00
20 000
20 000,00
19 982,00
20 000
očkování
85 000
10 870,00
20 000
14 940,00
20 000
6 831,00
20 000
9 333,00
15 000
13 575,00
15 000
15 000,00
7 206,00
15 000
67 314,00
100 000
106 147,96
100 000
91 157,00
100 000
34 677,00
60 000
38 059,00
60 000
30 000,00
26 440,00
50 000
autoprovoz
cestovné Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 EKONOMIKA Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 INFRASTRUKTURA Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 LIDÉ Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 SPRÁVA MĚSTA
0
Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
sam.prac.prez.a zahr. vztahů, sekretariáty (ORJ 0120) dar ZOO Ostrava
11 867 000
8 105 909,57
7 973 000
9 901 855,58
9 903 000
9 231 557,14
50 000
50 000,00
50 000
0,00
50 000
100 000,00
11 271 000
8 189 258,60
dotace Dolní oblast Vítkovice - Svět techniky účelový příspěvěk KPBO
15 961 500
10 429 256,39
12 986 500
15 689 447,25
11 172 318,48
9 963 500
250 000
250 000,00
250 000
250 000,00
250 000,00
250 000
140 000,00
rozvoj služeb MIC
1 474 000
1 004 364,90
1 400 000
1 043 048,50
1 170 000
1 006 104,50
1 070 000
1 117 317,60
950 000
791 934,49
950 000
935 947,00
596 593,41
1 000 000
zahraniční vztahy
1 150 000
214 076,50
350 000
262 760,50
350 000
330 828,00
350 000
336 401,60
425 000
469 950,00
400 000
400 000,00
350 545,50
400 000
170 000
168 509,62
50 000
65 987,58
100 000
100 000
36 000,00
50 000
46 464,00
50 000
50 000,00
46 464,00
60 000
Řecko - Zlatý delfín monitoring tisku
287 042,45 30 000,00
Stránka 12
PLNĚNÍ ROZPOČTU 2014
VÝDAJE
Schválený rozpočet 2009
Skutečnost rok 2009
Schválený rozpočet 2010
Skutečnost rok 2010
Schválený rozpočet 2011
Skutečnost rok 2011
Schválený rozpočet 2012
Skutečnost rok 2012
Schválený rozpočet 2013
Skutečnost rok 2013
Schválený rozpočet 2014
Upravený rozpočet 2014
Skutečnost 2014
Návrh rozpočtu na rok 2015
akce města
1 900 000
1 802 943,80
1 805 000
1 580 648,00
1 500 000
1 381 071,00
1 490 000
1 230 337,00
1 445 000
1 378 033,00
1 160 000
1 270 664,00
838 125,00
1 160 000
měsíčník Hláska
1 980 000
1 948 095,50
1 980 000
1 221 814,00
1 600 000
1 425 858,00
1 600 000
1 373 965,00
1 600 000
1 464 032,30
1 600 000
1 595 150,00
1 348 016,80
1 600 000
200 000
180 000,00
200 000
240 000,00
250 000
184 000,00
250 000
185 000,00
250 000
163 000,00
250 000
250 000,00
137 000,00
250 000
50 000
40 000,00
70 000
150 000,00
50 000
20 000,00
100 000
110 000,00
110 000,00
60 000
300 000
0,00
200 000
149 600,00
180 000
180 000,00
137 127,20
700 000
700 000,00
515 810,00
oceňování dobrovolných dárců krve ceny města enviromentální výchova studie proveditelnosti využití Dukelských kasáren
52 950,00
Voda v krajině
136,15
moderní IT vybavení pro MIC
81 616,00
Životní prostředí na Opavsku
200 000,00
konference k dějinám města enviromentální provoz MMO
6 815,00
Opava a Ratiboř historická destinační management tur.oblasti Opavské Slezsko
400 000
150 863,00
3 500 000
1 471 224,00
2 200 000
akční plán Turistické oblasto Opavské Slezsko 2014-2015 Zkvalitnění služeb MIC akční plán Turistické oblasto Opavské Slezsko 2013-2014 Pořízení fotografií turistických aktivit ediční činnost
2 475 000
558 347,50
500 000
2 687 100,40
2 130 000
577 180,00
2 100 000
Mobilní průvodce Opavou
25 264,60
14 036,00
1 850 000
910 148,50
650 000
793 752,00
260 485,70
835 000
560 000
416 870,30
560 000
729 333,00
474 989,20
560 000
200 000,00 1 300 000
1 017 913,30
450 000
1 361 974,00
700 000
648 094,40
670 000
586 497,60
multimediální prezentace DVD Heliodor Píka
150 000
510 000
388 706,60
560 000
533 580,00
670 000
591 773,00
708 000
681 076,20
708 500
700 518,80
723 500
723 500,00
700 814,20
725 500
1 350 000
2 071 959,00
2 400 000
1 470 576,00
2 400 000
1 870 570,00
1 600 000
1 757 300,00
1 519 214,85
1 330 000
60 000
701 784,00
641 784,00
30 000
30 000,00
13 528,00
97 096,00
Opava známá i neznámá farmářské trhy
100 000,00
Dendrologická naučná stezska implementace komunikační strategie
300 000
88 352,00
80 000
80 000,00
70 563,00
60 000
1 450 000
240 110,00
1 270 000
1 883 961,00
1 256 823,73
160 000
123 645,00
160 000
124 931,20
160 000
100 060,00
160 000
162 989,00
121 395,51
160 000
12 943,00
13 000
13 389,59
13 000
12 091,00
13 000
12 981,00
13 000
13 000,00
8 580,00
13 000
78 360 000
95 448 002,09
93 510 000
98 754 964,44
100 580 000
105 155 680,09
98 880 000
102 934 972,34
98 153 000
104 170 826,00
103 945 844,07
95 960 000
55 700 000
61 200 000,00
69 000 000
69 000 000,00
68 000 000
68 000 000,00
67 500 000
68 000 000,00
67 500 000
67 500 000,00
67 500 000,00
66 500 000
13 100 000
13 100 000,00
12 800 000
12 800 000,00
13 400 000
13 400 000,00
13 400 000
13 400 000,00
13 400 000
13 000 000,00
13 000 000,00
13 400 000
7 000 000
12 616 841,60
9 000 000
9 457 641,00
16 500 000
15 947 461,04
15 500 000
15 571 165,96
14 623 000
14 935 702,00
14 935 702,00
14 000 000
410 220,00
410 220,00
oslavy 790 let města Opavy 115 000
141 025,00
155 000
40 000
34 477,90
13 000
samostatné pracoviště kultury (ORJ 0121)
97 210 000
102 486 954,08
Slezské divadlo - příspěvek na provoz
70 000 000
68 731 000,00
Městská knihovna - příspěvek na provoz
14 400 000
13 800 000,00
OKO - příspěvek na provoz
10 080 000
8 878 683,90
finanční kompenzace Vinárna U Přemka běžné výdaje
55 996,00 1 606 010,38
80 000,00
příroda Opavska ve čtyřech ročních obdobích
reprefondy + dary vedení
58 100,00 1 614 792,70
1 500 000
220 000,00
nákup uměleckých předmětů
členské příspěvky
0,00 98 416,00
203 800,00
Opavskem pěšky i na kole
propagace města
364 020,00
0,00 1 373 909,95
90 769,90 220 000,00
Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 EKONOMIKA Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 INFRASTRUKTURA Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 LIDÉ Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 SPRÁVA MĚSTA Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
OKO - investiční příspěvek
Stránka 13
PLNĚNÍ ROZPOČTU 2014
VÝDAJE
Schválený rozpočet 2009
Skutečnost rok 2009
Schválený rozpočet 2010
účelové příspěvky PO
Skutečnost rok 2010
Schválený rozpočet 2011
Skutečnost rok 2011
Schválený rozpočet 2012
Skutečnost rok 2012
Schválený rozpočet 2013
Skutečnost rok 2013
Schválený rozpočet 2014
Upravený rozpočet 2014
Skutečnost 2014
Návrh rozpočtu na rok 2015
837 000,00
účelový příspěvek Slezské divadlo
4 809 000,00
3 516 000,00
2 584 000,00
2 543 000,00
720 000,00
3 251 000,00
3 251 000,00
účelový příspěvek Knihovna Petra Bezruče
1 673 000,00
894 300,00
1 710 000,00
1 829 000,00
2 214 000,00
1 803 000,00
1 803 000,00
149 304,00
149 304,00
koncerty vážné hudby
550 000
481 501,10
450 000
412 747,30
500 000
497 022,00
500 000
499 741,00
500 000
489 503,74
500 000
501 300,00
499 652,26
500 000
promenádní koncerty
80 000
80 000,00
60 000
60 000,00
80 000
80 000,00
80 000
80 000,00
80 000
80 000,00
80 000
80 000,00
80 000,00
80 000
účelový příspěvek OKO
1 533 000,00
265 000,00
50 000
5 409,00
423 746,48
30 000
28 417,00
50 000
49 149,82
500 000
590 300,00
564 546,00
50 000
ostatní kulturní činnost
500 000
486 619,59
500 000
442 419,05
500 000
499 343,18
500 000
492 465,87
350 000
345 870,00
350 000
300 500,00
298 831,58
350 000
festival Další břehy
550 000
550 000,00
550 000
849 808,80
600 000
749 806,00
600 000
749 627,41
550 000
699 725,57
400 000
499 500,00
449 498,49
360 000
varhanní soutěž
Inovační strategiezaměřené na prevenci opak. por.zákona Bezručova Opava
213 020,50 1 000 000
1 245 720,60
1 000 000
1 095 138,86
1 000 000
1 348 735,26
1 000 000
1 349 384,77
950 000
1 362 557,25
800 000
1 150 000,00
1 004 089,74
720 000
61 008 000
55 818 838,37
55 712 000
56 814 140,04
55 759 000
56 049 809,77
57 818 300
55 488 257,02
56 697 000
58 887 379,08
53 841 500
58 253 155,15
55 577 102,95
53 980 000
300 000
155 389,00
150 000
0,00
50 000
66 973,80
300 000
505 956,00
400 000
547 298,00
500 000
516 930,00
479 179,00
500 000
210 000
199 632,00
200 000
192 783,00
220 000
219 547,00
200 000
199 618,00
200 000
199 892,00
200 000
200 000,00
199 609,00
200 000
58 060 000
51 481 715,00
53 040 000
52 531 294,00
53 220 000
52 552 140,00
54 953 000
51 902 553,00
52 865 000
50 895 960,00
51 661 500
53 542 065,15
51 304 867,00
51 850 000
390 000
173 177,00
240 000
144 650,00
180 000
117 170,00
180 000
227 318,00
150 000
80 413,00
100 000
264 261,00
247 936,00
150 000
198 300
0,00
190 400,00
178 523,40
269 811,80
269 267,00
1 900,00
1 790,00
Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 EKONOMIKA Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 INFRASTRUKTURA Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 LIDÉ Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 SPRÁVA MĚSTA Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Odbor životního prostředí ZIPR (ORJ 0130) obnova zeleně údržba ploch kolem Stříbrného jezera údržba a likvidace pískovišť sběr a svoz komunálních odpadů enviromentální výchova a vzdělávání enviromentální šetrný provoz MMO havárie slepé rameno Jaktarky výsadba aleje na Sv. Annu projekt Domovní kompostování Opava
1 252 000
50 000
obecně prospěšné práce
120 000
118 723,00
200 000
166 388,00
100 000
95 972,00
50 000
49 999,00
jarní a podzimní úklid
400 000
398 019,00
400 000
396 697,00
400 000
353 306,00
400 000
41 264,00
450 000
770 441,00
biologická ochrana města
420 000
355 997,00
470 000
441 975,00
430 000
321 678,50
430 000
309 179,60
500 000
266 424,00
500 000
433 969,00
310 461,00
410 000
útulek pro psy
850 000
852 149,08
800 000
767 641,04
800 000
665 868,47
750 000
603 100,42
673 000
623 497,73
673 000
793 018,00
733 686,35
673 000
posudky, konzultace
230 000
153 915,00
200 000
349 624,00
350 000
147 456,00
350 000
259 032,00
200 000
93 106,00
200 000
222 740,00
87 447,00
140 000
28 000
8 570,00
12 000
6 004,00
9 000
3 628,00
7 000
5 685,00
7 000
8 174,45
7 000
7 000
běžné výdaje poradenské služby dotace na lesního hospodáře
1 880 768,79
1 544 577,00
rezerva náhradní výsadba
1 506 070,00
1 384 552,00
1 249 678,00
50 300,00
46 166,00
206 000,00
206 000,00
1 246 548,00
1 246 548,00
47 535,20
272 507,00
diskgolfové hřiště Stříbrné jezero
64 861,00
Kulturní dům Na Rybníčku
267 677,00
265 623,20
2 325 575,11
1 181 248,67
Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 EKONOMIKA Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 INFRASTRUKTURA Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 LIDÉ Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 SPRÁVA MĚSTA Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Odbor rozvoje města a strategického plánování RMSP (ORJ 0140)
3 141 000
946 126,39
1 765 000
26 506 257,02
1 510 840
3 513 496,31
1 440 700
3 871 173,16
3 642 900
1 356 402,00
2 293 900
1 489 700
Stránka 14
PLNĚNÍ ROZPOČTU 2014
VÝDAJE
program rozvoje podnikání
Schválený rozpočet 2009
2 856 000
projekt REPAIR posudky, konzultace
285 000
Skutečnost rok 2009
Schválený rozpočet 2010
Skutečnost rok 2010
Schválený rozpočet 2011
Skutečnost rok 2011
410 991,00
Schválený rozpočet 2012
310 000
152 255,69
250 000
0,00
150 000
projekt KD Na Rybníčku
Skutečnost rok 2012
Schválený rozpočet 2013
Skutečnost rok 2013
Schválený rozpočet 2014
Upravený rozpočet 2014
Skutečnost 2014
Návrh rozpočtu na rok 2015
0,00
216 452,00
199 682,00
projekt Domov pro matky s dětmi
29 946,00
projekt Slezské divadlo projekt Dům umění projekt Obecní dům
8 925,00
10 872,00
9 877,00
176 282,00
180 029,20
projekt Posílení akcsechopnosti JSDH Milostovice
10 000,00
projekt Cyklostezska č. 55
174 048,50
projekt Posílení akcsechopnosti JSDH Vávrovice
12 000,00
projekt Vnitroblok kina Mír
200 376,00
projekt Tyršův stadion
19 500,00
projekt SFC víceúčelová hala
88 330,00
projekt Rekonstrukce hřiště Kylešovice
77 288,75
projekt Přístavba tělocvičny Komárov
99 371,25
územní rozvoj (§ 3636)
301 590,00
studie proveditrlnosti
377 200,00
550 000
aktualizace strategického plánu
365 000
řízení realizace IPRM
565 000
příprava projektových žádostí národní síť Zdravých měst
3 000,00
224 700
226 600
226 044,00
226 600
303 078,33
280 185,00
226 600
395 000
471 000
600,00
601 000
344 141,67
184 281,67
401 000 80 000
140 000
116 847,00
aktualizace strategického plánu a řízení rizik SMO informační tabule na ukončené projekty
140 000
105 985,00
145 000
145 000,00
84 199,00
2 738 300
432 738,00
1 315 300
1 262 365,11
626 597,00
5 977,00
6 000
6 000,00
5 986,00
61 000
běžné výdaje
250 000
6 000
6 860,00
6 000
6 580,00
6 000
cyklostezska Hradec-Hranka-Otice-Opava
93 170,00
cyklostezska Jakartovice - Litultovice - Otice - Opava
97 020,00
projekty
3 446 156,00
6 000
17 668,00
20 000
podpora místních iniciativ v oblasti podnikání
6 100
ochranná zeleń Opava
750 000
Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 EKONOMIKA Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 INFRASTRUKTURA Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 LIDÉ Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 SPRÁVA MĚSTA Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Živnostenský odbor ZIVN (ORJ 0150)
4 500
1 874,00
8 000
2 000,00
8 000
2 000,00
8 000
2 000,00
8 000
2 000,00
8 000
8 000,00
2 000,00
8 000
běžné výdaje
4 500
1 874,00
8 000
2 000,00
8 000
2 000,00
8 000
2 000,00
8 000
2 000,00
8 000
8 000,00
2 000,00
8 000
Odbor dopravy DOPR (ORJ 0160)
954 000
955 458,10
905 000
833 919,30
758 000
723 397,00
858 000
821 745,00
888 000
980 090,00
908 000
1 097 300,00
1 059 549,00
898 000
dopravní obslužnost
505 000
505 000,00
500 000
500 000,00
490 000
550 000,00
590 000
590 000,00
650 000
650 000,00
670 000
670 000,00
660 500,00
660 000
posudky, revize, konzultace
300 000
310 626,10
270 000
229 044,00
230 000
147 760,00
230 000
213 454,00
200 000
144 445,00
200 000
200 000,00
187 380,00
200 000
BESIP
100 000
99 973,00
90 000
89 964,00
49 000
39 859,00
39 000
14 911,30
38 000
25 637,00
38 000
18 291,00
38 000
17 645,00
38 000
42 300,00
26 669,00
38 000
185 000,00
185 000,00
běžné výdaje poplatek za autovraky
168 000,00
Stránka 15
PLNĚNÍ ROZPOČTU 2014
VÝDAJE
Schválený rozpočet 2009
Skutečnost rok 2009
Schválený rozpočet 2010
Skutečnost rok 2010
Schválený rozpočet 2011
Skutečnost rok 2011
Schválený rozpočet 2012
Skutečnost rok 2012
Schválený rozpočet 2013
Skutečnost rok 2013
Schválený rozpočet 2014
Upravený rozpočet 2014
Skutečnost 2014
Návrh rozpočtu na rok 2015
Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 EKONOMIKA Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 INFRASTRUKTURA Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 LIDÉ Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 SPRÁVA MĚSTA Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Odbor informatiky INFO (ORJ 0170)
11 584 655,70
15 898 200
17 874 403,91
17 781 900
32 344 118,65
17 161 770,25
284 160,00
489 000
580 089,32
865 700
1 695 543,00
1 383 619,72
391 584,00
811 600
835 275,40
507 000
507 000,00
297 902,00
647 500
550 851,20
2 380 800
1 486 674,99
703 000
703 000,00
543 086,91
25 000
0,00
859 200
428 000
1 117 643,00
1 008 309,00
17 602 600
14 822 869,77
15 499 000
12 673 842,87
14 511 900
16 237 089,87
telekomunikace, ostatní služby
516 000
585 332,75
601 400
422 835,94
691 400
648 192,40
digitálně technická mapa města
504 000
296 310,00
680 000
651 348,00
691 400
607 203,20
502 000
391 896,00
442 000
853 000
775 315,20 13 362,00
mapové podklady GIS (geografický informační systém) IP Telefonie
1 273 400
779 346,30
1 277 100
1 173 202,57
858 000
114 434,00
60 000
22 853,00
vzdělávání v eGon centru Opava
411 564,00
rozvoj elektronického oběhu dokumentů a digitalizace (Výzva 09)
153 595 800
86 790,00
6 000
38 400,00
1 067,00
390 500,00
138 207 900
0,00
61 710,00
kopírky
1 770 000
1 736 949,72
2 128 000
1 870 150,60
2 016 000
1 866 980,20
2 259 000
1 713 505,79
2 354 600
1 730 543,82
1 341 000
1 366 561,24
1 070 566,49
programové vybavení
7 802 600
5 712 083,53
6 231 500
4 518 989,66
5 358 500
4 285 575,27
5 348 000
4 882 312,16
3 429 500
5 767 582,36
5 327 300
6 934 504,00
6 036 809,29
výpočetní technika
3 649 100
4 832 730,90
2 449 500
1 749 216,90
3 064 500
1 805 541,20
4 843 500
1 597 680,30
2 108 000
3 826 781,89
3 944 200
4 062 371,00
3 079 192,60
160 000
65 464,87
434 000
235 667,00
317 000
72 000,00
195 000
247 424,25
378 000
257 990,64
702 000
917 558,81
432 777,72
128 617,10
65 000
39 298,60
50 000
49 972,00
60 000
11 860,80
80 000
54 510,50
80 000
80 237,60
59 220,69
www stránky města
15 000 000
CZECH POINT datové schránky zřízení technolog.centra a poř.elektron.služeb
5 140 389,60
OSPOD
298 410,00
technologická centra ORP Krnovská infrastruktura
111 138,00
187 200,00 1 068 000
518 000,00
běžné výdaje
1 565 000
628 084,60
1 332 000
406 685,00
863 000
1 253 649,00
3 000 000
2 611 151,99
3 882 200
14 958 200,00
3 249 107,83
7 500
6 712,00
7 500
5 481,00
7 500
6 025,00
7 500
4 420,00
1 500
1 500,00
1 178,00
nájemné volby
556 320,00
545 468,00
Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 EKONOMIKA Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 INFRASTRUKTURA Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 LIDÉ Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 SPRÁVA MĚSTA Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
310 000
70 656,00
268 000
194 923,00
468 000
36 310,00
238 000
230 048,00
369 500
191 720,00
300 000
360 000,00
171 501,50
330 000
90 000
61 824,00
78 000
8 113,00
168 000
26 310,00
88 000
194 048,00
59 500
14 330,00
50 000
110 000,00
8 778,00
50 000
platby daní a poplatků
100 000
5 500,00
90 000
68 850,00
210 000
177 390,00
200 000
200 000,00
156 723,50
230 000
posudky, revize, konzultace
120 000
3 332,00
100 000
117 960,00
300 000
10 000,00
150 000
36 000,00
100 000
50 000
50 000,00
6 000,00
50 000
15 572 625
16 644 319,80
13 485 225
10 888 311,05
13 819 600
10 778 597,19
10 852 000
8 345 957,92
10 419 500
9 766 773,44
10 145 500
11 032 014,47
8 182 165,71
10 993 500
216 500
0,00
170 000
0,00
24 500,00
24 500,00
80 000
Odbor právní a organizační PORG (ORJ 0180) běžné výdaje
hospodářská správa (0191)
400 000
drobný majetek - židle obřadní síň KPBO (§ 3314) opravy a údržba pietních míst (§3326) drobný majetek - vybavení CAMPANULA (§ 3421)
383 514,00
nákup a opravy uměl.předmětů (§3639)
200 000
335 917,00
200 000
138 668,00
100 000
67 217,00
45 000
40 725,00
40 000
823 696,00
40 000
40 000,00
39 907,00
40 000
výdaje zastupitelé (§ 6112)
855 000
538 833,11
805 000
468 246,56
2 422 000
2 698 665,99
540 000
216 336,59
455 000
217 174,27
435 000
563 875,48
355 583,26
985 000
326 491,25
280 883,17
volby do Parlamentu ČR (§6114) volby do zastupitelstev krajů a obcí (§6115)
5 583,26
244 315,51 279 030,28
265 139,00 403 750,78
Stránka 16
PLNĚNÍ ROZPOČTU 2014
VÝDAJE
Schválený rozpočet 2009
Skutečnost rok 2009
Schválený rozpočet 2010
Skutečnost rok 2010
Schválený rozpočet 2011
Skutečnost rok 2011
Schválený rozpočet 2012
Skutečnost rok 2012
Schválený rozpočet 2013
Skutečnost rok 2013
Schválený rozpočet 2014
volby do Evropského parlamentu (§ 6117) volby prezidenta republiky (§ 6118) výdaje místní správa (§ 6171)
Upravený rozpočet 2014
Skutečnost 2014
345 457,52
238 833,52
Návrh rozpočtu na rok 2015
289 770,00 9 766 000
7 666 515,17
6 561 000
dotace (§ 6320)
4 810 814,36
5 393 000
3 597 364,83
4 381 000
3 242 571,47
4 226 000
3 314 080,50
4 266 000
4 211 793,93
2 793 217,39
4 166 000
2 290 200
2 092 834,50
2 234 000
2 074 940,00
2 213 000
2 029 210,00
2 194 000
2 194 000,00
2 029 437,50
2 169 000
44 326,00
44 326,00
18 688,00
nájemné
58 543,55
stravenky
2 759 625
2 118 520,00
2 274 825
2 134 312,50
enviromentální šetrný provoz MMO
67 731,00
oprava pomníků obětem světových válek autoprovoz posudky, konzultace, revize kancelářské potřeby
427 402,50 1 502 000
1 031 701,42
1 554 400
1 132 172,31
1 634 400
925 139,86
1 505 500
1 033 065,22
1 495 500
1 075 830,12
1 505 500
1 570 454,81
1 020 273,38
1 505 500
30 000
7 700,00
30 000
15 844,00
30 000
21 920,00
30 000
4 372,00
30 000
12 710,50
25 000
25 000,00
0,00
18 000
950 000
cestovné
1 049 868,06
1 050 000
768 423,58
900 000
507 588,01
850 000
477 170,57
800 000
384 718,41
750 000
737 896,48
508 397,22
700 000
1 034 817,74
950 000
819 782,63
1 000 000
783 522,75
1 000 000
809 855,67
940 000
806 827,45
880 000
880 000,00
801 841,27
880 000
36 837,02
60 000
50 494,32
50 000
50 000
43 170,62
50 000
35 057,09
50 000
51 440,00
28 187,00
50 000
16 779,00
16 779,00
OSPOD
46 925,00
reprefond + dary tajemník
50 000
Obecní dům
2 375 969,50
21 272,25
1 819,00
KD Na Rybníčku
17 426,60
Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 EKONOMIKA Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 INFRASTRUKTURA Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 LIDÉ Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 SPRÁVA MĚSTA Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
oddělení personální a mzdové (ORJ 0192)
136 178 890
136 554 777,43
123 932 911
135 869 747,49
128 889 520
136 611 472,80
126 449 200
136 201 629,10
školení zastupitelé
129 686 400 20 000
volby do Parlamentu ČR (§6114) volby do zastupitelstev krajů a obcí (§6115) volby do Evropského parlamentu (§ 6117)
138 775 972,33
134 423 000
148 322 020,25
142 344 520,36
138 541 000
16 112,20
20 000
20 000,00
3 500,00
40 000
756 280,00
1 270 126,80
924 480,00
1 138 459,00
1 270 671,00
1 256 724,00
1 495 197,38
1 246 313,00
976 348,00
volby prezidenta republiky (§ 6118)
1 709 284,00
ostatní osobní výdaje - sčítání lidu(§ 6149)
90 450,00
odstupné
900 000
povinné pojistné na úrazové pojištění služby školení a vzdělávání
480 000
494 027,00
500 000
478 227,00
500 000
469 077,00
500 000
482 450,00
500 000
470 020,00
500 000
501 416,00
501 416,00
520 000
1 800 000
1 490 044,43
1 800 000
1 327 025,60
1 600 000
972 375,50
1 200 000
1 096 619,20
1 180 000
1 005 278,13
1 400 000
1 412 408,00
967 279,78
1 000 000
odvody za nesplnění povinnosti zaměstnávat zdrav.postižené závodní preventivní péče správa majetku
105 534,00
170 246,00
74 500
59 070,00
113 000
85 800,00
84 000
76 560,00
89 000
70 290,00
94 000
87 120,00
102 000
101 961,00
69 960,00
102 000
571 860
522 249,00
524 160
497 304,00
466 600
455 715,00
466 600
459 290,00
471 300
465 712,00
550 200
550 200,00
550 200,00
678 900
9 600,00
40 000
69 000,00
40 000
40 000,00
36 580,00
75 000
188 296,00
167 232,00
69 700
24 336,00
80 808,00
80 808,00
80 400
14 095,00
19 950,00
20 000
18 950,00
20 000
24 850,00
24 850,00
25 000
rozvoj služeb MIC Slezanka
200 000
akce města, měsíčník Hláska odměny členům zastupitelstva ostatní platy sociální fond - ostatní stravenky příspěvek na penzijní připojištění ošatné ošatné matrika, svatby
8 250,00
8 250,00
5 440 000
5 529 905,00
5 580 000
6 223 893,00
5 706 500
5 625 653,00
5 786 300
5 770 907,00
5 786 300
5 758 393,00
7 031 000
7 335 240,00
6 660 586,00
6 405 400
134 000
120 246,00
113 900
81 558,00
134 000
31 626,00
46 900
49 956,00
46 900
51 962,00
50 000
50 000,00
48 098,00
67 000
893 640
939 366,00
744 900
640 180,00
791 800
616 370,00
972 500
532 840,00
690 000
548 790,00
548 500
1 060 600,00
523 736,00
610 000
2 230 025
2 113 050,00
2 274 825
2 109 812,50
2 290 000
2 111 725,50
2 234 000
2 050 300,00
2 163 000
2 039 150,00
2 194 000
2 752 847,00
2 029 537,50
2 169 000
720 000
668 652,00
57 000
56 600,00
150 300
117 251,00
150 300
119 759,00
167 600
109 490,00
150 100
117 786,00
150 100
150 100,00
109 344,00
160 800
1 656 300
785 174,00
150 665
151 066,00
Stránka 17
PLNĚNÍ ROZPOČTU 2014
VÝDAJE
ostatní osobní výdaje strategický plán vzdělávání platy zaměstnanců
Schválený rozpočet 2009
618 900
Skutečnost rok 2009
627 956,00
Schválený rozpočet 2010
631 300
Skutečnost rok 2010
567 842,00
Schválený rozpočet 2011
Skutečnost rok 2011
Schválený rozpočet 2012
Skutečnost rok 2012
Schválený rozpočet 2013
Skutečnost rok 2013
Schválený rozpočet 2014
Upravený rozpočet 2014
Skutečnost 2014
600 000
599 640,00
550 000
424 036,00
550 000
599 058,00
516 000
514 584,00
365 506,00
448 500
120 903 803,00
112 581 400
117 821 411,00
114 965 800
120 750 678,10
119 092 100
125 867 936,90
124 698 255,42
124 421 300
2 522 000
897 605,00
1 600 000
83 761,00
117 450 000
118 477 703,00
107 297 000
117 130 845,00
112 962 700 45 000
55 940,00
55 000
36 960,00
5 000
0,00
5 000
5 000,00
0,00
8 000
567 000
613 452,00
567 000
597 754,00
567 000
702 190,40
644 200
632 116,00
644 200
814 200,00
585 617,00
644 200
31 516,00
31 516,00
OOV MIC průvodcování
45 000
33 100,00
JSDH Opava Kylešovice
567 000
659 074,00
vzdělávání v e-Gon centru
40 515,00
351 350,00
procesní analýza, projektové řízení, komunikační strategie
545 648,00
povodně 2010 záchranné práce
504 492,00 208 720
1 391 456,00
423 581,00 67 600
450 240,00
39 776,00
enviromentální šetrný provoz MMO
63 032,00
94 548,00
zpracování marketingové strategie cestovního ruchu
30 945,90
aktualizace strategického plánu a řízení rizik
78 348,00
1 333 982,21
560 271,58
akční plán tTuristické oblasti Opavské Slezsko 2013-2014
35 912,00
147 329,45
145 792,00
130 650,00
100 500,00
16 900,00
16 590,00
267 400,00
262 640,00
330 039,00
199 355,00
495 600
495 600,00
486 193,00
akční plán Turistické oblasti Opavské Slezsko 2014-2015 zkvalitnění služeb MIC v Opavě 2014 kluby důchodců
325 000
267 400
310 624,00
325 000
296 576,00
242 100
239 860,00
235 000
233 160,00
1 100 585,00
236 250
1 248 508,00
272 000
907 383,00
272 000
1 308 860,00
600 000
1 322 875,00
444 000
432 848,00
442 276
448 223,00
450 900
442 184,00
475 000
435 447,00
448 200
468 843,00
50 000
0,00
25 000
0,00
25 000
33 000,00
25 000
1 500,00
25 000
0,00
171 998,80
141 200
1 710 117,50
800 000
986 617,00
600 000
2 352 644,69
628 143,28
46 312,00
171 900
192 790,00
186 900
243 048,00
243 048,00
281 700
37 665,00
obecně prospěšné práce
posudky, konzultace, revize
278 759,00
267 400
325 000
ediční činnost
útulek pro psy
Návrh rozpočtu na rok 2015
optimalizace a zefektivnění systému vzdělávání KD Na Rybníčku běžné výdaje
526 400
6 000
6 000,00
10 000
9 994,00
10 000
9 874,00
10 000
7 189,00
10 000
10 000,00
6 612,00
10 000
Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 EKONOMIKA Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 INFRASTRUKTURA Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 LIDÉ Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 SPRÁVA MĚSTA Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
odd. bezpečnosti, havarijního a kriz.řízení (ORJ 0193)
806 000
1 891 367,79
682 000
8 960 940,22
1 050 000
1 249 044,50
6 360 000
7 188 470,51
1 805 000
2 063 067,25
1 439 000
4 226 048,67
3 967 694,65
1 717 000
výdaje běžné
176 000
325 469,00
180 000
338 179,43
250 000
263 703,00
250 000
568 925,40
700 000
497 217,77
275 000
1 849 893,00
1 705 523,40
330 000
152 000
22 000,00
18 913,00
144 000
16 500,00
16 500,00
16 500,00
16 500,00
výdaje investiční vybavení a zásahy SDH
115 800,00
povodně 2013 soutěž o cenu primátora
334 300,00 130 000
29 500,00
127 000
94 227,00
130 000
29 962,00
140 000
8 398,00
JSDH Opava Kylešovice SDH
27 312,00
56 600,00
posílení akceschopnosti při povodních
21 300,00
32 700,00
55 523,00
7 789 895,00
povodně 2010 - záchranné práce
299 024,00
JSDH
400 000
1 426 216,79
350 000
360 754,79
750 000
927 899,50
5 900 000
6 530 183,11
935 000
1 037 898,48
972 000
2 284 930,67
2 174 033,25
988 000
očkování
100 000
82 870,00
25 000
22 260,00
50 000
36 142,00
80 000
26 700,00
30 000
13 930,00
40 000
36 225,00
36 225,00
55 000
příděl do zajišťovacího fondu
100 000
havarijní rezerva s přídělem do zajišťovacího fondu
100 000
oddělení veřejných zakázek (ORJ 0194)
436 000
471 473,25
556 000
912 808,00
1 156 000
324 818,20
1 046 000
394 038,30
351 000
134 700,70
201 000
316 712,30
153 258,05
181 000
běžné výdaje
206 000
302 342,00
206 000
416 045,00
256 000
177 638,20
146 000
92 438,30
51 000
14 887,20
51 000
51 762,30
13 109,80
31 000
Stránka 18
PLNĚNÍ ROZPOČTU 2014
VÝDAJE
platby daní a poplatků
Schválený rozpočet 2009
150 000
posudky, konzultace, revize
80 000
Skutečnost rok 2009
Schválený rozpočet 2010
Skutečnost rok 2010
22 900,00
50 000
21 899,00
35 551,25
300 000
113 040,00
Dům umění
20 680,00
Otický příkop
90 000,00
Skutečnost rok 2012
Schválený rozpočet 2013
Skutečnost rok 2013
Schválený rozpočet 2014
Upravený rozpočet 2014
Skutečnost 2014
Návrh rozpočtu na rok 2015
30 000,00 147 180,00
900 000
301 600,00
300 000
89 813,50
150 000
264 950,00
140 148,25
150 000
103 407,00
407 000
2 997 759,00
507 000
2 028 957,00
9 000
207 534,81
9 000
9 000,00
8 649,00
589 000
96 432,00
400 000
2 990 860,00
500 000
2 022 000,00
KD Na Rybníčku
84 000,00
Slezské divadlo
86 400,00
Cyklostezska č. 55
88 800,00
6 754,00
Schválený rozpočet 2012
900 000
20 000,00
11 500
Skutečnost rok 2011
82 624,00
Procesní analýza
Odbor kont., inter. auditu a bezpeč. KIAB (ORJ 0210)
Schválený rozpočet 2011
7 000
projekt Procesní analýza, projektové řízení….
24 687,81
posudky, konzultace, revize
100 000
72 600,00 11 500
6 754,00
7 000
6 975,00
7 000
6 899,00
7 000
6 957,00
9 000
110 247,00
9 000
9 000,00
8 649,00
489 000
Odbor přípravy a realizace investic INV (ORJ 0220)
118 612 940
313 666 780,12
75 012 000
206 895 305,86
304 101 040
437 920 815,54
274 375 100
252 335 708,42
116 112 000
137 171 142,68
123 212 000
180 829 168,79
64 915 940,98
108 684 000
v tom: investiční akce UZ 00000000
118 600 940
260 596 718,53
61 543 586
140 807 070,47
34 089 040
246 865 353,60
25 418 100
126 328 667,42
26 800 000
24 981 797,34
23 200 000
24 651 397,13
19 458 247,38
14 317 768,53
14 317 768,53
běžné výdaje
UZ 05xxxxxx UZ 03xxxxxx
33 149 288,04
UZ 00000201
6 645 000,00
UZ 00000020
8 152 860,35
12 264 506,92
9 581 197,24
UZ 00000120
2 001 591,11
38 671 117,61
3 215 541,83
3 900 000,00
3 900 000,00
UZ 00000060 sportoviště - bazén, zimní stadion
4 538 363
4 704 500,00
Park Sv. Hedviky - IPRM Přitažlivé město
9 000 000
Parter Olomoucká - Sokolovská - Vančurova - IPRM Přitažlivé město
2 500 000
Rozšíření kapacity MŠ Mnišská Rozšíření kapacity MŠ Malé Hoštice Rozšíření kapacity MŠ Komárov
5 765 000
Demolice objektu MZ (dofinancování)
22 257 000
Rekonstrukce ulice Gudrichova (dofinancování) Rekonstrukce křižovatky v Komárově (VŘ vypsané MSK probíhá)
3 150 000
Hlavní rozvodna VO Horní náměstí (souvisí s demolicí MZ)
2 000 000
Rekreační oblast Stříbrné jezero - nezpůsobilé nklady Vávrovice - spojka Obecní-Vávrovická (memorandum s Modelezem)
4 000 000
Stezska pro cyklisty Opava-Komárov (dofinancování)
0
Rekonstrukce Hradecká 16 (dofinancování) MČ Podvihov - Obecní úřad (dofinancování)
1 000 000
Demolice objektu za mlékárnou - souvisí s výstavbou kruhového objezdu Rekonstrukce ulice Žižkova INV akce k dočerpání alokace IPRM Přitažlivé město (40.000.000):
16 000 000
ZŠ Komárov - tělocvična
7 000 000
Kylešovice U Hřiště - rekonstrukce hřiště s umělým povrchem
20 000 000
SFC - víceúčelová hala + hřiště
2 000 000
projektová příprava investiční akce kryté úvěrem 400mil.
0
53 059 153,59
8 918 051
61 372 354,39
Stránka 19
PLNĚNÍ ROZPOČTU 2014
VÝDAJE
Schválený rozpočet 2009
Skutečnost rok 2009
Schválený rozpočet 2010
Skutečnost rok 2010
investiční akce kryté úvěrem 280mil.
Schválený rozpočet 2011
160 000 000
investiční akce kanalizace Malé Hoštice
Skutečnost rok 2011
169 379 322,64
90 000 000
Schválený rozpočet 2012
Skutečnost rok 2012
242 800 000
119 863 526,00
6 145 000
6 132 947,00
Schválený rozpočet 2013
89 300 000
Skutečnost rok 2013
Schválený rozpočet 2014
Upravený rozpočet 2014
Skutečnost 2014
Návrh rozpočtu na rok 2015
62 229 433,84
100 000 000
investiční akce dotační: kryté revolvingovým úvěrem UZ 22
87 012 378,60
14 433 355,00 14 000 000
Zlepšení stavu dopravní infrastruktury IPRM Kateřinky Revitalizace ZŠ E.Beneše MŠ E.Beneše(zateplení, výměna oken) MŠ Vaníčkova (zateplení, výměna oken) ZŠ Kylešovice /zateplení, výměna oken) Severní obchvat - východní část Jižní obchvat Hradecká - Těšínská - dokončení Rekonstrukce mostu Slavkovská (havárie z roku 2014) Severní obchvat - západní část Jižní obchvat Hradecká - Olomoucká běžné výdaje
12 000
10 908,00
12 000
11 381,00
12 000
10 784,00
12 000
10 568,00
12 000
11 232,00
12 000
12 000,00
9 831,00
12 000
125 150 000
150 781 865,00
119 050 000
134 060 795,00
107 000 000
109 235 394,00
107 000 000
121 610 570,82
110 500 000
124 469 236,48
115 313 000
120 766 817,13
117 158 073,86
105 256 000
39 495 000
40 062 193,00
36 150 000
36 025 647,00
34 600 000
35 423 562,00
34 230 000
36 293 352,00
34 400 000
35 378 058,00
36 550 000
38 722 386,00
38 665 814,00
210 000
140 633,00
270 000
428 957,00
420 000
216 697,00
420 000
240 000,00
216 518,00
Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 EKONOMIKA Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 INFRASTRUKTURA Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 LIDÉ Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 SPRÁVA MĚSTA Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Technické služby TSO (ORJ 0790) péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň-výkony ( ODPA 2219 a 3745) správa a údržba - Otický příkop údržba obsluhovaného majetku projektová příprava správa a údržba
- bazén (RHS), Tyršův stadion, In-line stezsky
4 150 000
3 781 109,00
3 200 000
2 936 681,00
2 800 000
2 873 082,00
2 760 000
3 192 032,40
3 300 000
3 100 192,32
3 400 000
3 187 464,00
3 050 442,10
200 000
196 098,00
200 000
1 680,00
200 000
67 000,00
100 000
6 000,00
100 000
0,00
100 000
100 000,00
0,00
14 100 000
12 337 514,00
14 030 000
13 195 170,60
14 200 000
13 786 064,40
14 130 000
13 199 000,00
14 950 000
Tyršův stadion
14 800 000 953 683,00
In-line stezsky Městský bazén
1 416 239,00
1 209 401,00
207 723,00
119 123,00
130 172,00
12 868 543,00
11 992 524,00
11 098 697,00 8 610 000
8 511 300,00
8 486 076,42
- zimního stadion
8 190 000
9 328 928,00
- SFC + sportoviště Kylešovice
5 100 000
5 393 834,00
750 000
1 269 603,00
550 000
326 749,00
470 000
280 285,00
380 000
742 501,79
770 000
770 000,00
390 080,70
- parkovací dům
2 500 000
3 010 614,00
2 450 000
2 371 379,00
2 540 000
2 465 544,00
2 590 000
2 454 790,80
2 780 000
2 627 597,09
2 780 000
2 780 000,00
2 768 158,50
270 039,00
265 000
265 000,00
205 744,00
970 000
903 584,00
1 000 000
875 720,00
1 000 000
924 438,00
1 000 000
1 056 469,00
1 070 000
1 033 414,00
1 190 000
1 190 000,00
1 025 341,94
20 100 000
18 600 614,00
17 800 000
14 923 380,00
16 100 000
16 547 939,00
16 000 000
15 297 889,20
16 650 000
16 640 878,00
17 278 000
19 281 320,00
19 223 403,00
7 800 000
8 425 854,00
7 500 000
7 283 509,00
7 700 000
8 213 951,00
8 400 000
- parkovací systém Krnovská - veřejné WC - hřiště pro seniory - údržba komunikací
8 081 476,52
412 247,00
5 850 000
6 107 639,00
5 900 000
10 414 354,00
7 100 000
7 054 062,00
6 900 000
4 854 544,00
6 900 000
9 711 937,00
7 600 000
2 935 700,00
2 916 912,00
17 580 000
16 868 923,00
14 950 000
15 130 951,00
14 300 000
14 343 491,00
14 600 000
14 265 190,00
15 300 000
15 077 938,00
15 500 000
15 206 008,00
14 679 435,00
5 070 000
5 229 079,00
5 100 000
5 380 130,00
5 200 000
5 450 290,00
5 470 000
5 482 821,56
5 670 000
5 663 855,00
5 780 000
5 780 000,00
5 714 139,00
995 000
805 195,00
950 000
723 429,00
800 000
805 596,00
880 000
913 075,10
930 000
898 632,26
940 000
940 000,00
888 040,58
26 085 681,00
8 000 000
18 763 161,00
9 517 600,10
6 785 522,00
5 592 038,62
- vnitroblok Černá-Hálkova-Ratibořská
56 771,00
113 543,98
- vnitroblok Vrchní-Rolnická
34 376,00
68 751,15
- zimní údržba komunikací - veřejné osvětlení - hřbitovy - smuteční síň
423 000
- Hala Opava jmenovité akce udržitelnost projektů:
3 191 295,00
14 694 140,16 981 903,00
Stránka 20
PLNĚNÍ ROZPOČTU 2014
VÝDAJE
Schválený rozpočet 2009
Skutečnost rok 2009
Schválený rozpočet 2010
Skutečnost rok 2010
Schválený rozpočet 2011
Skutečnost rok 2011
Schválený rozpočet 2012
- Dětská hřiště
Skutečnost rok 2012
Schválený rozpočet 2013
841 426,95
- vnitroblok kin Mír
Skutečnost rok 2013
241 202,93
29 927,96
29 927,96
6 778,81
35 118,52 340 588,00
- Městské sady - zeleň
24 346,00
Milostovice - prodloužení chodníků
Skutečnost 2014
241 202,93
28 226,00
- Zpevněné plochy městských parků
Upravený rozpočet 2014
304 518,76
- Tyršův stadion
- Cyklistická stezska č.55
Schválený rozpočet 2014
3 059,55
30 623,99
53 966,92
53 966,92
76 025,69
508 112,73
365 724,19
365 724,19
Návrh rozpočtu na rok 2015
375 771,00
ostatní
5 654,00
1 772,00
Dětské dopravní hřiště Malé Hoštice
690,00
2 040,00
383 244,00
zastávky MHD - přístřešky
1 940 335,00
chodník Otická
1 172 427,00
Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 EKONOMIKA Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 INFRASTRUKTURA Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 LIDÉ Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 SPRÁVA MĚSTA Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
943 680 500
1 822 757 273
841 260 596
1 469 805 173,13
1 051 155 400
1 543 533 291,48
1 222 465 600
1 064 081 586,86
928 336 500
977 476 204,12
951 444 100
1 122 057 900,14
899 880 516,41
929 635 700
24 329 000
26 037 570
20 969 000
27 900 977,42
21 594 000
22 359 181
21 571 000
22 794 315,23
22 181 000
24 861 186,44
22 350 000
36 714 038,20
28 076 160,13
23 082 000
Komárov (ORJ 0800)
4 240 000
5 373 552,18
3 666 000
5 099 125,20
3 732 000
3 281 864,88
3 676 000
2 967 381,49
3 718 000
3 820 935,96
3 719 000
6 988 416,50
4 166 739,45
3 885 000
Malé Hoštice (ORJ 0810)
5 697 000
6 003 351,30
4 970 000
6 571 538,10
5 125 000
5 496 907,38
5 068 000
4 924 321,27
5 219 000
6 430 229,20
5 213 000
6 632 982,00
6 162 265,40
5 353 000
Podvihov (ORJ 0820)
2 504 000
2 742 578,41
2 183 000
4 125 773,25
2 196 000
2 244 897,38
2 368 000
3 039 215,27
2 417 000
2 696 236,03
2 449 000
5 481 142,00
2 970 671,69
2 541 000
Suché Lazce (ORJ 0830)
3 093 000
2 391 152,85
2 678 000
2 584 978,89
2 762 000
2 715 264,41
2 784 000
2 575 804,81
2 842 000
3 520 434,34
2 867 000
6 390 428,70
6 023 078,44
2 975 000
Vávrovice (ORJ 0840)
4 001 000
5 115 742,68
3 423 000
4 216 466,75
3 495 000
4 310 122,99
3 491 000
4 834 155,20
3 646 000
4 496 220,33
3 672 000
4 791 844,00
4 268 596,87
3 749 000
Vlaštovičky (ORJ 0850)
1 779 000
1 800 302,65
1 380 000
1 816 168,22
1 509 000
1 653 366,54
1 479 000
1 442 268,05
1 471 000
1 407 181,98
1 499 000
2 167 300,00
2 008 009,22
1 577 000
Zlatníky (ORJ 0860)
1 611 000
1 271 064,77
1 455 000
2 111 914,08
1 501 000
1 244 838,47
1 471 000
1 331 846,00
1 517 000
1 090 691,07
1 499 000
2 677 000,00
1 233 352,38
1 521 000
Milostovice (ORJ 0870)
1 404 000
1 339 825,32
1 214 000
1 375 012,93
1 274 000
1 411 919,17
1 234 000
1 679 323,14
1 351 000
1 399 257,53
1 432 000
1 584 925,00
1 243 446,68
1 481 000
VÝDAJE CELKEM bez konsolidací)
968 009 500
1 848 795 052,57
862 229 596
1 497 703 338,51
1 072 749 400
1 565 912 936,70
1 244 036 600
1 086 891 646,29
950 517 500
1 002 330 257,83
973 794 100
1 158 771 938,34
927 956 676,54
952 717 700
PŘÍJMY CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ
968 009 500
1 848 795 052,57
862 229 596
1 497 703 338,51
1 072 749 400
1 565 912 936,70
1 244 036 600
1 086 891 646,29
950 517 500
1 002 330 257,83
973 794 100
1 028 954 821,91
927 954 302,49
952 717 700
Opava bez městských částí celkem
Městské části v tom:
ostatní výdaje
bez rozlišení
209,00
-2 812,00
20 464,00
15 744,20
-7 132,73
1 408 204 382,31 -2 374,05 2 336 158 684,80
