PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA TATA RUANG KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN JOMBANG
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabilitas serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan
: Ir. YUDHI ADRIYANTO, MSi : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Drs. Ec. NYONO SUHARLI WIHANDOKO Jabatan : Bupati Jombang Selaku atasan langsung Pihak Pertama, yang selanjutnya disebut Pihak Kedua. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Jombang,
Januari 2016
Pihak Kedua
Pihak Pertama
Drs. Ec. NYONO SUHARLI WIHANDOKO
Ir. YUDHI ADRIYANTO, M.Si
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 DINAS PU CIPTA KARYA TATA RUANG KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN JOMBANG No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Program
Anggaran
Keterangan
1
2
3
4
5
6
7
1
Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan
Tercapainya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran Tercapainya dukungan sarana dan prasarana pelayanan
12 bl
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.684.292.000
12 bl
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.724.500.000
3
Tercapainya disiplin aparatur
12 bl
4
Tercapainya perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan
12 bl
Program peningkatan disiplin aparatur Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
1
Ruas jalan desa yang dilakukan pemeliharaan berkala di kawasan agropolitan
4 ruas
2
Ruas jalan desa yang dilakukan rehabilitasi di kawasan agropolitan
6 ruas
3
Ruas jalan desa yang dilakukan peningkatan di kawasan agropolitan
17 ruas
4
Ruas jalan desa yang dibangun perlengkapannya di kawasan agropolitan
5 ruas
1
Ruas jalan desa yang dilakukan pemeliharaan berkala
6 ruas
2
Ruas jalan desa yang dilakukan rehabilitasi
69 ruas
3
Ruas jalan desa yang dilakukan peningkatan /rekonstruksi struktur
80 ruas
1
2
2
3
Meningkatkan struktur, rehabilitasi, pemeliharaan, dan penanganan bangunan pelangkap jalan di kawasan agropolitan
Mengoptimalkan percepatan rehabilitasi jalan, peningkatan struktur jalan strategis, serta pemeliharaan berkala jalan desa penghubung antar permukiman
160.000.000 90.000.000
Program Pemeliharaan Berkala Jalan Desa Penghubung Antar Permukiman di Kawasan Agropolitan Program Rehabilitasi Jalan Desa Penghubung Antar Permukiman di Kawasan Agropolitan
2.050.000.000
Program Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Desa Penghubung Antar Permukiman di Kawasan Agropolitan Program Penanganan Bangunan Pelengkap Jalan Desa Penghubung Antar Permukiman di Kawasan Agropolitan Program Pemeliharaan Berkala Jalan Desa Penghubung Antar Permukiman Program Rehabilitasi Jalan Desa Penghubung Antar Permukiman
7.571.108.880
Program Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Desa Penghubung Antar Permukiman
47.145.113.671
1.200.000.000
15 ruas kegiatan fisik dan 2 ruas perencanaan teknis
900.000.000
2.340.000.000
7.680.000.000 73 ruas kegiatan fisik, dan 7 ruas Perencanaan teknis
4
5
6
Meningkatkan rehabilitasi dan pemeliharaan PSU pada perumahan formal Meningkatkan penyediaan sarana sanitasi dasar di kawasan perkotaan dan perdesaan
Meningkatkan eksplorasi , eksploitasi air bersih di daerah rawan air bersih dan pemeliharaan sarpras air bersih serta pembinaan dan pengembangan kelembagaan pengelola air bersih perdesaan
4
Ruas jalan desa yang dibangun tembok penahan
32 ruas
1
Jumlah lokasi pengembangan prasarana, sarana dan utilitas perumahan formal
3 lokasi
1
Jumlah MCK Komunal yang dibangun
3 lokasi
2
Jumlah IPAL Komunal yang dibangun
7 lokasi
1
Tereksplorasinya sumber air di kawasan rawan air bersih
6 lokasi
2
Tereksploitasinya sumber air di kawasan rawan air bersih
18 lokasi
3
Terpeliharanya sarana dan prasarana air bersih Terfasilitasinya kelembagaan pengelolaan air bersih
5 lokasi
4 7
8
Meningkatkan pengelolaan persampahan dari control landfill menjadi sanitary landfill, meningkatkan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan serta meningkatkan cakupan daerah layanan penanganan sampah
Meningkatkan penataan serta operasi dan pemeliharaan drainase perkotaan dan pedesaan
Program Penanganan Bangunan Pelengkap Jalan Desa Penghubung Antar Permukiman Program Pengembangan dan Pengelolaan Perumahan
5.631.700.000
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah Domestik
2.771.934.500
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum/Air Bersih
6.386.552.000
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
9.268.420.000
550.000.000
1 lembaga
1
Terwujudnya TPA sanitary landfill yang optimal
2
Jumlah TPS/TPST yang dibangun
3
Meningkatnya volume sampah yang terangkut ke TPA
70 ton/hr
4
Meningkatnya cakupan layanan pengelolaan persampahan
39 lokasi
1
Tertatanya saluran drainase/trotoar diperkotaan dan pedesaan Optimalisasi fungsi drainase/trotoar di perkotaan dan pedesaan Jumlah RTLH yang direhabilitasi
61 lokasi
Program Pembangunan Drainase/Trotoar
9.665.850.000
15 lokasi
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase/Trotoar
3.424.862.686
200 RTLH
Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
250.000.000
Program Pengelolaan Areal Pemakaman
250.000.000
2
9
Meningkatkan hunian yang layak bagi masyarakat miskin
1
10
Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pemakaman umum
1
Jumlah lokasi pemakaman yang tertata
DED 1 unit
2 lokasi
11
Meningkatkan perencanaan dan revitalisasi kawasan kumuh perkotaan dan fasilitasi penataan bangunan/gedung pemerintah
1
Permukiman kawasan kumuh yang dilakukan penataan
1 kawasan
2
Terfasilitasinya Pelayanan di bidang penataan bangunan dan lingkungan Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana / gedung pemerintah Jumlah penyedia jasa konstruksi yang dilakukan pembinaan
400 berkas
3
12
Meningkatkan pembinaan dan pengawasan bagi pengusaha jasa konstruksi
1
13
Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang sesuai dengan arahan rencana detail tata ruang
1
14
Meningkatkan kualitas dokumen rencana detil tata ruang sesuai dengan rencana pedoman pemanfaatan ruang
1
2
15
Meningkatkan penyedian ruang terbuka hijau publik di kawasan perkotaan
1
2
Program Pengembangan Kinerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Permukiman
4.480.000.000
4 paket
20 penyedia
Program Pengembangan Jasa Konstruksi
50.000.000
Rekomendasi keterangan rencana kota yang diterbitkan
250 berkas
Program Pemanfaatan Ruang
75.000.000
Meningkatnya sarana dan prasarana informasi rencana pemanfaatan ruang Teridentifikasinya jumlah dan fungsi peruntukan bangunan kawasan perkotaan Meningkatnya proporsi ruang terbuka hijau kawasan perkotaan yang dikembangkan Meningkatnya proporsi ruang terbuka hijau kawasan perkotaan yang dikelola
24 desa/ peta
Program Pengendalian Rencana Rinci Tata Ruang
161.580.000
1 Kawasan
0,6 ha
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
32.300.000.000
8,6 ha
JUMLAH ANGGARAN
148.810.913.737
Jombang,
Januari 2016
BUPATI JOMBANG
KEPALA DINAS PU CIPTA KARYA TATA RUANG KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN JOMBANG
Drs. Ec. NYONO SUHARLI WIHANDOKO
Ir. YUDHI ADRIYANTO M.Si
RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS PU CIPTA KARYA TATA RUANG KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2016 VISI
: Terwujudnya Masyarakat Sejahtera Melalui Pembangunan Bidang Keciptakaryaan, Perumahan yang Layak, Produktif dan Berkelanjutan Berbasis Penataan Ruang MISI : 1. Mewujudkan penataan ruang yang mantap sebagai acuan Pembangunan Daerah dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang. TUJUAN : Menciptakan penataan ruang yang konsisten SASARAN Uraian 1
Terwujudnya kesesuaian dan keterpaduan perwujudkan pembangunan yang berkelanjutan
Indikator Sasaran
TARGET 2015
TARGET 2016
250 berkas
250 berkas
24 desa/ peta
24 desa/ peta
1 Kawasan
1 Kawasan
KETERANGAN
Rumus / Formula
1
Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang sesuai dengan arahan rencana detail tata ruang
Ʃ Rekomendasi keterangan rencana kota yang diterbitkan
2
Meningkatnya sarana dan prasarana informasi rencana pemanfaatan ruang
3
Teridentifikasinya jumlah dan fungsi peruntukan bangunan kawasan perkotaan
Ʃ Sarana dan prasarana informasi rencana pemanfaatan ruang di masyarakat Ʃ Terinventarisasinya fungsi bangunan di kawasan perkotaan
VISI
: Terwujudnya Masyarakat Sejahtera Melalui Pembangunan Bidang Keciptakaryaan, Perumahan yang Layak, Produktif dan Berkelanjutan Berbasis Penataan Ruang MISI : 2. Mewujudkan peningkatan Ruang Terbuka Hijau yang berkualitas dan berkelanjutan TUJUAN : Menciptakan Ruang Terbuka Hijau di lingkungan perkotaan. SASARAN TARGET 2015 Uraian 1
Tercapainya proporsi ruang terbuka hijau perkotaan
Indikator Sasaran
TARGET 2016
Rumus / Formula
1
Meningkatkan penyediaan ruang terbuka hijau publik di kawasan perkotaan
Ʃ Luasan RTH yang dikembangkan
2
Meningkatkan operasi dan pemeliharaan ruang terbuka hijau publik di kawasan perkotaan
Ʃ Luasan RTH publik yang dikelola
7,25 ha
0,6 ha 8,6 ha
KETERANGAN
VISI
: Terwujudnya Masyarakat Sejahtera Melalui Pembangunan Bidang Keciptakaryaan, Perumahan yang Layak, Produktif dan Berkelanjutan Berbasis Penataan Ruang MISI : 3. Mewujudkan Kebersihan perkotaan secara optimal. TUJUAN : Menciptakan lingkungan permukiman yang bersih dan nyaman di kawasan perkotaan SASARAN Uraian 1
Meningkatkan pelayanan kebersihan kepada masyarakat
Indikator Sasaran
TARGET 2015
TARGET 2016
DED
DED
1 unit
1 unit
60 ton/hr
70 ton/hr
39 lokasi
41 lokasi
KETERANGAN
Rumus / Formula
1
Meningkatkan pengelolaan persampahan dari control landfill menjadi sanitary landfill
Terwujudnya TPA sanitary landfill yang optimal
2
Meningkatkan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
Ʃ penambahan TPS/TPST yang dibangun
3
Meningkatkan volume sampah yang terangkut
4
Meningkatkan cakupan daerah layanan penanganan persampahan
Ʃ volume sampah yang terangkut ke TPA Ʃ cakupan layanan pengelolaan persampahan
VISI
: Terwujudnya Masyarakat Sejahtera Melalui Pembangunan Bidang Keciptakaryaan, Perumahan yang Layak, Produktif dan Berkelanjutan Berbasis Penataan Ruang MISI : 4. Terwujudnya lingkungan permukiman yang layak dan berkelanjutan di perkotaan dan perdesaan , kawasan prioritas serta kawasan strategis cepat tumbuh TUJUAN : Tersedianya sarana dan prasarana dasar insfrastruktur lingkungan permukiman dan jalan desa yang berkualitas di kawasan prioritas SASARAN TARGET 2015 Uraian 1
Terwujudnya penataan Insfrastruktur pada Kawasan Agropolitan
Indikator Sasaran 1
Pengembangan prasarana dan sarana penunjang pada kawasan Agropolitan
TARGET 2016
Rumus / Formula Ʃ Ruas jalan desa yang dilakukan pemeliharaan berkala di kawasan agropolitan
4 ruas
-
Ʃ Ruas jalan desa yang dilakukan rehabilitasi di kawasan agropolitan
-
6 ruas
KETERANGAN
2
3
4
Terwujudnya penataan Insfrastruktur jalan dan jembatan
Tercukupinya kebutuhan air minum / bersih bagi masyarakat
Terwujudnya penataan saluran drainase perkotaan / perdesaan
1
1
Meningkatkan, rehabilitasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana jalan di kawasan permukiman
Meningkatkan eksplorasi dan eksploitasi air bersih di daerah rawan air bersih serta pemeliharaan sambungan distribusi air bersih perdesaan
Ʃ Ruas jalan desa yang dilakukan peningkatan di kawasan agropolitan
15 ruas
17 ruas
Ʃ Ruas jalan desa yang dibangun perlengkapannya di kawasan agropolitan
25 ruas
5 ruas
Ʃ Ruas jalan desa yang dilakukan pemeliharaan berkala
10 ruas
6 ruas
Ʃ Ruas jalan desa yang dilakukan rehabilitasi
47 ruas
69 ruas
Ʃ Ruas jalan desa yang dilakukan peningkatan /rekonstruksi struktur
83 ruas
80 ruas
Ʃ Ruas jalan desa yang dibangun tembok penahan
107 ruas
32 ruas
Ʃ Tereksplorasinya sumber air di kawasan rawan air bersih
1 lokasi
6 lokasi
Ʃ Tereksploitasinya sumber air di kawasan rawan air bersih
8 lokasi
18 lokasi
Ʃ Terpeliharanya sarana dan prasarana air bersih
6 lokasi
5 lokasi
2
Meningkatkan pembinaan dan pengembangan kelembagaan pengelola air bersih perdesaan
Ʃ Terfasilitasinya kelembagaan pengelolaan air bersih
1 lembaga
1 lembaga
1
Meningkatkan penataan dan pemeliharaan drainase perkotaan / perdesaan
Ʃ Saluran drainase/trotoar yang terbangun
7 lokasi
61 lokasi
Ʃ Saluran drainase/trotoar yang dipelihara
34 lokasi
15 lokasi
VISI MISI
: Terwujudnya Masyarakat Sejahtera Melalui Pembangunan Bidang Keciptakaryaan, Perumahan yang Layak, Produktif dan Berkelanjutan Berbasis Penataan Ruang : 5. Terwujudnya lingkungan kawasan permukiman dan perumahan yang nyaman, sehat serta penataan bangunan kawasan yang berkelanjutan di wilayah perkotaan maupun pedesaan
TUJUAN : Meningkatkan kebutuhan infrastruktur dan penyehatan lingkungan perumahan dan permukiman SASARAN Uraian 1
Terwujudnya Infrastruktur lingkungan permukiman yang sehat
VISI MISI
Indikator Sasaran
TARGET 2015
TARGET 2016
KETERANGAN
Rumus / Formula
1
Meningkatkan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah
Ʃ Rumah tidak layak huni yang direhabilitasi
200 unit
200 unit
2
Meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana sanitasi dasar bagi masyarakat
Ʃ IPAL / MCK Komunal yang dibangun
1 lokasi
10 lokasi
3
Meningkatkan perencanaan dan revitalisasi kawasan kumuh perkotaan
Ʃ Kawasan kumuh yang ditata
1 kawasan
1 kawasan
: Terwujudnya Masyarakat Sejahtera Melalui Pembangunan Bidang Keciptakaryaan, Perumahan yang Layak, Produktif dan Berkelanjutan Berbasis Penataan Ruang : 5. Terwujudnya lingkungan kawasan permukiman dan perumahan yang nyaman, sehat serta penataan bangunan kawasan yang berkelanjutan di wilayah perkotaan maupun pedesaan
TUJUAN : Meningkatkan kualitas kawasan lingkungan perumahan dan permukiman SASARAN Uraian
Indikator Sasaran
TARGET 2015
TARGET 2016
Rumus / Formula
1
Meningkatkan sarana dan prasarana insfrastruktur perumahan
1
Meningkatkan rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) pada perumahan formal
Ʃ perumahan formal yang dikembangkan prasarana, sarana dan utilitasnya (PSU)
2 lokasi
2 lokasi
2
Terkelola dan tertatanya areal pemakaman umum
2
Meningkatkan jumlah ketersediaan sarana dan prasarana pemakaman umum.
Ʃ lokasi pemakaman yang tertata
5 lokasi
5 lokasi
KETERANGAN
VISI
: Terwujudnya Masyarakat Sejahtera Melalui Pembangunan Bidang Keciptakaryaan, Perumahan yang Layak, Produktif dan Berkelanjutan Berbasis Penataan Ruang MISI : 5. Terwujudnya lingkungan kawasan permukiman dan perumahan yang nyaman, sehat serta penataan bangunan kawasan yang berkelanjutan di wilayah perkotaan maupun pedesaan TUJUAN : Meningkatkan kualitas kemampuan bidang jasa konstruksi SASARAN Uraian 1
Terwujudnya pembinaan dan pengawasan di bidang jasa konstruksi
Indikator Sasaran 1
Meningkatkan pembinaan dan pengawasan bagi pengusaha jasa konstruksi
TARGET 2015
TARGET 2016
20 penyedia
20 penyedia
Rumus / Formula Ʃ penyedia jasa konstruksi yang dilakukan pembinaan
KETERANGAN
