PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAFTAR INFORMASI PUBLIK RINGKASAN KEUANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SALATIGA TAHUN 2017
1
Pada pelaksanaan program/kegiatan tahun anggaran 2016, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga telah melaksanakan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) sehingga target dan realisasi anggaran dapat terserap. Namun demikian secara kuantitatif dapat dihitung penyerapan sesuai prosentase. Berikut Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2016: Alokasi Target dan Realisasi Anggaran. KhususuntukAlokasidanRealisasiAnggaranpadaSatuanPolisiPamongPraja
Kota
Salatigadisesuaikandenganpelaksanaan program atauprioritaskegiatan yang meliputi: 1) Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran a) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran target anggaran sebesar Rp. 220.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah), dalam pelaksanaan realisasinya mencapai Rp. 196.770.000,- (Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dengan capaian prosentase sebesar 89,44%. b) Kegiatan Kegiatan sosialisasi norma, standar prosedur dan manual pencegahan
bahaya
kebakaran
target
anggaran
sebesar
Rp.
75.751.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu
Rupiah),
dalam
pelaksanaan
realisasinya
mencapai
Rp.
53.051.500,- (Lima Puluh Tiga Juta Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan capaian prosentase sebesar 70,03%. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor target anggaran sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dalam pelaksanaan realisasi Rp. 61.861.600,- (Enam Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah) dengan capaian 81.48%; b) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor dengan target anggaran sebesar Rp. 55.668.000,- (Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah) dalam pelaksanaan realisasi
2
Rp. 51.132.500,- (lima puluh satu juta seratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan capaian 91,85%; c) Kegiatan
Pengadaan
Peralatan Gedung
Kantor
dengan
target
anggaran sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dalam pelaksanaan realisasi Rp. 33.835.000,- (Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan capaian 96,67%; d) Kegiatan Pengadaan Mebeleur dengan target anggaran sebesarRp. 91.500.000,- (Sembilan Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dalam
pelaksanaan
penyerapannya
sebesar
Rp.
90.803.600,-
(Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah), dengan capaian prosentase 99,24%; e) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dengan target anggaran sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) dalam pelaksanaan penyerapan anggaran sebesar Rp. 9.979.000,- (Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah), dengan capaian prosentase 83,16% f)
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional dengan target anggaran sebesar Rp. 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah), dalam pelaksanaan penyerapan anggaran sebesar Rp. 98.370.220,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah) dengan capaian prosentase 75,67%;
g) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor dengan target anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dalam pelaksanaan penyerapan anggaran sebesar Rp. 9.994.000,- (Sembilan Juta Sembilan Puluh Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah) dengan capaian prosentase 99,94%; h) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dengan target anggaran sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) dalam pelaksanaan penyerapan anggaran sebesar Rp.
3
11.735.000,- (Sebelas Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah), dengan capaian prosentase 97,79 %; i)
Kegiatan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor dengan target anggaran sebesar Rp. 180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) dalam pelaksanaan penyerapan anggaran sebesar Rp. 117.612.500,- (Seratus Tujuh Belas Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah), dengan capaian prosentase 98,67 %;
3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur a) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya dengan target anggaran sebesar Rp. 52.000.000,- (Lima Puluh Dua Juta Rupiah) dalam pelaksanaan penyerapan sebesar Rp. 48.783.800,(Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah) dengan capaian prosentase 93,81%. b) Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan dengan target anggaran sebesar Rp. 846.412.000,- (Delapan Ratus Empay Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Rupiah) dalam pelaksanaan penyerapan sebesar Rp. 781.983.800,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah) dengan capaian prosentase 92,39%. 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan target anggaran sebesar Rp. 10.000.000,(Sepuluh Juta Rupiah) dalam pelaksanaan penyerapan anggaran sebesar
Rp. 9.825.000,- (Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh
Lima Ribu Rupiah) dengan capaian prosentase 98,25%. 5) Program
Peningkatan
Pengendalian
Keamanan
dan
Kenyamanan
Lingkungan
4
a) Kegiatan
Pengendalian
Keamanan
Lingkungan
dengan
target
anggaran sebesar Rp. 1.590.645.000,- (Satu Milyard Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah), dalam pelaksanaan penyerapan anggaran sebesarRp. 1.260.461.400,(Satu Milyard Dua Ratus Enam Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Satu Ribu Empat Ratus Rupiah) dengan capaian prosentase 79,24%; b) Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau Yang Dilekati dan Tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran dengan target anggaran sebesar Rp. 146.960.000,- (Seratus Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dalam pelaksanaan
penyerapan
anggaran
sebesar
Rp.
128.925.250,-
(Seratus Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) dengan capaian prosentase 87,73%; 6) Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan a) Kegiatan Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat dengan target anggaran sebesar Rp. 197.900.000,- (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembialn Ratus Ribu Rupiah) dalam pelaksanaan penyerapannya sebesar Rp. 192.296.000,- (Seratus Sembilan Ratus Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan capaian prosentase 97,17%. 7) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Kegiatan Penyediaan Jasa surat-menyurat dengan target anggaran sebesar Rp. 1.750.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
dalam
pelaksanaan
penyerapan
anggaran
sebesarRp.
1.398.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah) dengan capaian prosentase 79,89%; b) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrikdengan target anggaran sebesar Rp. 20.700.000,- (Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dalam pelaksanaan penyerapan anggaran sebesarRp. 12.517.135,- (Dua Belas Juta Lima Ratus Tujuh
5
Belas Ribu Seratus Tiga Puluh Lima Rupiah) dengan capaian prosentase 60,47%; c) Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantordengan target anggaran sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah) dalam pelaksanaan penyerapan anggaran sebesarRp. 14.935.000,(Empat Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan capaian prosentase
87,85%;
d) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasionaldengan target anggaran sebesar Rp. 9.500.000,(Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dalam pelaksanaan penyerapan anggaran sebesarRp. 8.638.625,- (Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) dengan prosentase 90,93%; e) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantordengan target anggaran sebesar Rp. 12.072.000,- (Dua Belas Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah)
dalam
pelaksanaan
penyerapan
anggaran
sebesarRp.
12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) dengan capaian prosentase 99,40%; f)
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantordengan target anggaran sebesar Rp. 26.637.000,- (Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dalam pelaksanaan penyerapan anggaran sebesarRp. 25.944.650,- (Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah) dengan capaian prosentase 97,40%;
g) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan dengan target anggaran sebesar
Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)
dalam pelaksanaan penyerapan anggaran sebesar Rp. 9.378.200,(Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah) dengan capaian prosentase 93,78%; h) Kegiatan
Penyediaan
Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantordengan target anggaran sebesar
Rp. 2.500.000,-
(Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dalam pelaksanaan penyerapan 6
anggaran sebesarRp. 2.398.300,- (Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Rupiah) dengan capaian prosentase 95,93 %; i)
Kegiatan
Penyediaan
anggaran sebesar
Peralatan
Rumah
Tanggadengan
target
Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dalam
pelaksanaan penyerapan anggaran sebesarRp. 1.976.500,- (Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan capaian prosentase 98,83%; j)
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangandengan target anggaran sebesar Rp. 2.812.000,- (Dua Juta Delapan
Ratus
Dua
Belas
Ribu
Rupiah)
dalam
pelaksanaan
penyerapan anggaran sebesarRp. 2.640.000,- (Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) dengan capaian prosentase 93,88%; k) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minumandengan target anggaran sebesar Rp. 107.136.000,- (Seratus Tujuh Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) dalam pelaksanaan penyerapan anggaran sebesarRp. 95.762.000,- (Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dengan capaian prosentase 89,38%; l)
Kegiatan
Rapat-Rapat
Koordinasi
dan
Konsultasi
ke
Luar
Daerahdengan target anggaran sebesar Rp. 215.000.000,- (Dua Ratus Lima Belas Juta Rupiah) dalam pelaksanaan penyerapan anggaran sebesarRp. 185.943.980,- (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah) dengan capaian prosentase 86,49%; m) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Keamanandengan target anggaran sebesar Rp. 1.427.190.000,- (Satu Milyard Empat Ratus Dua Tujuh Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dalam pelaksanaan penyerapan anggaran sebesarRp. 1.412.410.000,- (Satu Milyard Empat Ratus Dua Belas Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) dengan capaian prosentase 88,65%. 8) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
7
a) Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam dengan target anggaran sebesar Rp. 205.912.000,- (Dua Ratus Lima Juta Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Rupiah) dalam pelaksanaan penyerapan anggaran sebesar Rp. 188.445.600,- (Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah) dengan capaian prosentase 91,52%.
8
