11 TAHUN 2015
Lampiran III Peraturan Daerah
4 Januari 2016
Nomor
: 11 TAHUN 2015
Tanggal
: 31 Desember 2015
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : 1 . 25
Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika
Organisasi
Dinas Komunikasi dan Informatika
: 1 . 25 . 01 KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.25 . 1.25.01 . 00 . 00 . 4 1.25 . 1.25.01 . 00 . 00 . 4 . 1 1.25 . 1.25.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 1.25 . 1.25.01 . 00 . 00 . 5 1.25 . 1.25.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.25 . 1.25.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.25 . 1.25.01 . 01 . 02 . 5 . 2 1.25 . 1.25.01 . 01 1.25 . 1.25.01 . 01 . 02 1.25 . 1.25.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.25 . 1.25.01 . 01 . 06
PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Retribusi Daerah BELANJA
3.300.066.000,00 3.300.066.000,00 3.300.066.000,00 76.553.956.282,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
5.409.935.820,00 5.409.935.820,00 71.144.020.462,00 3.336.460.462,00 40.000.000,00 40.000.000,00 860.000.000,00
1.25 . 1.25.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.25 . 1.25.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
854.750.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
193.560.462,00
1.25 . 1.25.01 . 01 . 10 1.25 . 1.25.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.25 . 1.25.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.25 . 1.25.01 . 01 . 11 1.25 . 1.25.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Belanja Pegawai
5.250.000,00
1.050.000,00 192.510.462,00 200.000.000,00 29.375.000,00
PP 12 Tahun 2006 ttg Tunjangan Umum bagi PNS
1.25 . 1.25.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.25 . 1.25.01 . 01 . 14
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan peralatan rumah tangga
170.625.000,00 732.500.000,00
1.25 . 1.25.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.25 . 1.25.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
435.000.000,00
1.25 . 1.25.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
294.350.000,00
1.25 . 1.25.01 . 01 . 15 1.25 . 1.25.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.25 . 1.25.01 . 01 . 17 1.25 . 1.25.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.25 . 1.25.01 . 01 . 18 1.25 . 1.25.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.25 . 1.25.01 . 01 . 19
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan makanan dan minuman Belanja Barang dan Jasa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran
1.25 . 1.25.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.25 . 1.25.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.25 . 1.25.01 . 02 1.25 . 1.25.01 . 02 . 05 1.25 . 1.25.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 1.25 . 1.25.01 . 02 . 12 1.25 . 1.25.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 1.25 . 1.25.01 . 02 . 22
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
pengadaan Kendaraan dinas/operasional Belanja Modal
Pegadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur Belanja Modal
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.25 . 1.25.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.25 . 1.25.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.25 . 1.25.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.25 . 1.25.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.25 . 1.25.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.25 . 1.25.01 . 03 1.25 . 1.25.01 . 03 . 02
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.25 . 1.25.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.25 . 1.25.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.25 . 1.25.01 . 05 1.25 . 1.25.01 . 05 . 03
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
1.25 . 1.25.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.25 . 1.25.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3.150.000,00
290.400.000,00 290.400.000,00 420.000.000,00 420.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 200.000.000,00 1.050.000,00 198.950.000,00 3.027.375.000,00 915.000.000,00 915.000.000,00 666.000.000,00 666.000.000,00 1.246.375.000,00 5.000.000,00 1.241.375.000,00 200.000.000,00 1.050.000,00 198.950.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 1.050.000,00 248.950.000,00 325.000.000,00 325.000.000,00 2.100.000,00 322.900.000,00
1.25 . 1.25.01 . 06 1.25 . 1.25.01 . 06 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.422.000.000,00 1.197.000.000,00
1.25 . 1.25.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
198.775.000,00
1.25 . 1.25.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
998.225.000,00
1.25 . 1.25.01 . 06 . 02
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
75.000.000,00
1.25 . 1.25.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
37.500.000,00
1.25 . 1.25.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
37.500.000,00
1.25 . 1.25.01 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
75.000.000,00
1.25 . 1.25.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
38.550.000,00
1.25 . 1.25.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
36.450.000,00
1.25 . 1.25.01 . 06 . 05
Penyusunan Profil Dinas
1.25 . 1.25.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.25 . 1.25.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.25 . 1.25.01 . 15 1.25 . 1.25.01 . 15 . 02
39.532.035.000,00
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
2.572.232.000,00
Belanja Pegawai
1.25 . 1.25.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.25 . 1.25.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
1.25 . 1.25.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.25 . 1.25.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.25 . 1.25.01 . 15 . 05
Pengadaan alat studio dan komunikasi
1.25 . 1.25.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.25 . 1.25.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.25 . 1.25.01 . 15 . 06
Pengkajian dan pengembangan sistem informasi
1.25 . 1.25.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.25 . 1.25.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.25 . 1.25.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.25 . 1.25.01 . 15 . 07
6.450.000,00 68.550.000,00
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
1.25 . 1.25.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1
1.25 . 1.25.01 . 15 . 03
75.000.000,00
Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi
405.720.000,00 1.968.740.000,00 197.772.000,00 1.840.000.000,00 341.400.000,00 1.498.600.000,00 425.000.000,00 1.050.000,00 423.950.000,00 12.107.959.250,00 73.275.000,00 10.234.684.250,00 1.800.000.000,00 8.622.668.750,00
1.25 . 1.25.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.009.300.000,00
1.25 . 1.25.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
7.435.968.750,00
1.25 . 1.25.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.25 . 1.25.01 . 15 . 08
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
177.400.000,00 4.610.000.000,00
1.25 . 1.25.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.25 . 1.25.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.25 . 1.25.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.25 . 1.25.01 . 15 . 09
334.375.000,00 3.435.625.000,00 840.000.000,00
Pengelolaan Bandung Command Center
6.661.775.000,00
1.25 . 1.25.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.25 . 1.25.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3.379.500.000,00
1.25 . 1.25.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
3.100.000.000,00
1.25 . 1.25.01 . 15 . 11
Penyampaian Informasi dan Komunikasi Publik
1.25 . 1.25.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.25 . 1.25.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.25 . 1.25.01 . 17 1.25 . 1.25.01 . 17 . 01
Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa
1.25 . 1.25.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
3.559.100.000,00 3.559.100.000,00 618.340.000,00 2.665.760.000,00 275.000.000,00 19.692.050.000,00
Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
6.859.050.000,00
Belanja Pegawai
1.25 . 1.25.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
262.700.000,00 6.596.350.000,00
Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
1.25 . 1.25.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.25 . 1.25.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.25 . 1.25.01 . 18 . 03
2.601.675.000,00
Program kerjasama informasi dengan mas media
1.25 . 1.25.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 1.25 . 1.25.01 . 18 . 02
90.725.000,00
Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
1.25 . 1.25.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
1.25 . 1.25.01 . 18 . 01
2.692.400.000,00
Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
1.25 . 1.25.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1
1.25 . 1.25.01 . 18
182.275.000,00
4.476.400.000,00 202.625.000,00 4.273.775.000,00
Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
7.606.600.000,00
1.25 . 1.25.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.25 . 1.25.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4.346.800.000,00
1.25 . 1.25.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
3.150.000.000,00
1.25 . 1.25.01 . 18 . 04
109.800.000,00
Penyebarluasan Informasi Pelayanan Perijinan
1.25 . 1.25.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.25 . 1.25.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
750.000.000,00 15.000.000,00 735.000.000,00 SURPLUS / (DEFISIT)
(73.253.890.282,00)
WALIKOTA BANDUNG
TTD
MOCHAMAD RIDWAN KAMIL
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 4
