PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
SEKRETARIAT DAERAH Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 8 Telp. (0357) 881017, 881137
P A C IT A N
LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA UMUM PENGADAAN SEMESTER I TAHUN 2015
I.
PENDAHULUAN Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah Rencana yang berisi kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah. RUP disusun dan ditetapkan oleh PA (Pengguna Anggaran) masing-masing SKPD. RUP tersebut paling kurang berisi: a. Nama dan alamat Pengguna Anggaran; b. Paket Pekerjaan yang akan dilaksanakan; c. Lokasi Pekerjaan; dan d. Perkiraan besaran biaya. Setelah ditetapkan, PA berkewajiban untuk mengumumkan secara luas RUP di website SKPD masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE. Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan PA ada di masing-masing Satuan Kerja. Pada saat ini RUP yang di unggah Satuan Kerja ke aplikasi SiRUP dan yang disampaikan ke LPSE Kabupaten Pacitan berupa hard copy atau soft copy (*.pdf), sehingga data RUP tersebut tidak dapat dioptimalkan dalam bentuk laporan (reporting). Selain itu, dari 48 Satuan Kerja yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan, sampai saat ini sudah semua menyampaikan dan mengunggah RUP-nya ke aplikasi SiRUP, namun masih terdapat SKPD yang belum secara keseluruhan mengunggah paket kegiatan Belanja Langsungnya. Setelah adanya aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) setiap Satuan Kerja diharapkan dapat menyampaikan RUP-nya tepat pada waktunya.
II.
MAKSUD DAN TUJUAN Dengan adanya Aplikasi RUP, dapat diperoleh manfaat sebagai berikut : a. Memudahkan setiap Satuan Kerja menyampaikan RUP-nya dan tepat pada waktunya; b. Penyedia yang menjadi rekanan LPSE Kabupaten Pacitan dan Masyarakat dapat melihat seluruh Rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan;
c. Memonitoring semua rencana dan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan; d. Memenuhi kewajiban dalam Perpres No. 54/2010.
III.
RUANG LINGKUP Rencana Umum Pengadaan (RUP) ini meliputi : a) Penjelasan mengenai fungsi dari menu – menu yang ada padaAplikasi RUP, yang terdiri dari: - Prosedur Login - Rekam dan Update Paket - View RUP - Umumkan, Batalkan dan Update status menjadi “Terealisasi” - Cetak Laporan RUP b) Langkah – langkah penggunaan fitur yang disediakan pada Aplikasi RUP. c) Petunjuk pengisian formAplikasi RUP.
IV.
PENGUMUMAN RUP MELALUI SiRUP Identifikasi Total Pagu, Paket Penyedia, Paket Swakelola dan Jumlah Satker yang Telah Mengumumkan RUP Menggunakan SiRUP
Rekapitulasi RUP Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran Penyedia No
Satuan Kerja
1
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
2
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
3
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4
TOTAL
Pkt 1.997 168
Swakelola
Pagu
Keg.
179.401
2.326
Total Keg.+ Pkt
Pagu 109.222
4.323
Total Pagu 288.623
2.033.327.500
0
0
168
2.033.327.500
1
70.000.000
22
3.191.368.000
23
3.261.368.000
0
0
16
60.873.600
16
60.873.600
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
38
483.930.450
95
1.131.414.550
133
1.615.345.000
5
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
15
299.313.950
106
1.174.566.050
121
1.473.880.000
6
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
92
837.156.000
69
562.314.000
161
1.399.470.000
7
BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK
1
95.000.000
4
13.241.000
5
108.241.000
8
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
0
0
29
5.171.782.000
29
5.171.782.000
9
DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN
78
56.639.930.000
0
0
78
56.639.930.000
10 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN
131
21.871.709.500
224
7.554.335.300
355
29.426.044.800
11 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
201
6.920.680.200
113
1.947.557.300
314
8.868.237.500
12 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
77
4.882.453.950
0
0
77
4.882.453.950
13 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
80
4.249.961.195
185
2.282.408.960
265
6.532.370.155
14 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
25
371.741.000
19
1.383.424.000
44
1.755.165.000
15 DINAS KESEHATAN
45
14.847.593.727
147
10.297.712.473
192
25.145.306.200
16 DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
57
3.360.523.570
0
17 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
165
18.206.645.950
334
0
57
3.360.523.570
11.746.760.100
499
29.953.406.050
18 DINAS PENDIDIKAN
86
5.414.749.895
0
0
86
5.414.749.895
19 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
21
20 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
103
1.395.411.900
20
2.244.388.100
41
3.639.800.000
4.845.076.408
29
262.270.600
132
21 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
5.107.347.008
21
2.272.902.195
213
1.996.328.000
234
4.269.230.195
22 DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
95
11.322.929.680
0
0
95
11.322.929.680
23 INSPEKTORAT
4
37.500.000
0
0
4
37.500.000
24 KANTOR KETAHANAN PANGAN
32
1.357.370.000
0
0
32
1.357.370.000
25 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
10
924.265.000
0
0
10
924.265.000
26 KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
82
902.825.500
35
486.340.000
117
1.389.165.500
Penyedia No
Satuan Kerja
Pkt
Swakelola
Pagu
Keg.
Total Keg.+ Pkt
Pagu
Total Pagu
27 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
57
376.007.000
24
254.810.000
81
630.817.000
28 KECAMATAN ARJOSARI
34
170.071.000
9
79.570.000
43
249.641.000
29 KECAMATAN BANDAR
10
145.275.000
0
0
10
145.275.000
30 KECAMATAN DONOROJO
1
9.800.000
10
131.231.000
11
141.031.000
31 KECAMATAN KEBONAGUNG
21
245.705.000
0
0
21
245.705.000
32 KECAMATAN NAWANGAN
39
170.413.000
2
37.720.000
41
208.133.000
33 KECAMATAN NGADIROJO
16
234.758.500
0
0
16
234.758.500
34 KECAMATAN PACITAN
0
0
3
262.328.000
3
262.328.000
35 KECAMATAN PRINGKUKU
0
0
17
242.419.000
17
242.419.000
36 KECAMATAN PUNUNG
31
174.181.000
0
0
31
174.181.000
37 KECAMATAN SUDIMORO
0
0
3
238.696.000
3
238.696.000
38 KECAMATAN TEGALOMBO
5
22.495.000
32
224.847.000
37
247.342.000
39 KECAMATAN TULAKAN
1
33.060.000
19
236.662.200
20
269.722.200
40 KELURAHAN BALEHARJO
6
18.425.000
20
274.095.000
26
292.520.000
41 KELURAHAN PACITAN
0
0
18
317.301.500
18
317.301.500
42 KELURAHAN PLOSO
1
4.300.000
12
274.574.000
13
278.874.000
43 KELURAHAN PUCANGSEWU
4
19.350.000
15
261.630.000
19
280.980.000
44 KELURAHAN SIDOHARJO
2
7.000.000
7
180.913.650
9
187.913.650
45 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
19
11.925.146.000
35
35.621.786.000
54
47.546.932.000
46 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2
10.500.000
8
20.444.500
10
30.944.500
18.792.478.400
539
20.828.185.500
264.384.000
13
420.384.000
47 SEKRETARIAT DAERAH
114
48 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
V.
2.035.707.100
6
156.000.000
425 7
BELANJA PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH SKPD melakukan identifikasi total pagu belanja pengadaan barang/jasa (Belanja Barang dan Belanja Modal) berdasarkan DIPA.
Struktur Anggaran
TOTAL ANGGARAN
JUMLAH SKPD
PEJABAT PENGHUBUNG
Rp. 1.269.623.006.307,00
48
IR. SIGID AJI MARDANI, MP
BELANJA TIDAK LANGSUNG Rp.935,79 M PEGAWAI Rp.766,01 M
NON PEGAWAI Rp.169,78 M
BELANJA LANGSUNG Rp.333,84 M PEGAWAI Rp.39,26 M
NON PEGAWAI Rp.294,57 M
BARANG/JASA Rp. 162,41 M
MODAL Rp.132,16 M
4.685 paket
301 paket
Rencana Paket Pengadaan Paket Pengadaan Strategis
Lelang Umum Seleksi Umum Lelang Terbatas
Jenis Pengadaan Barang/Jasa dan Modal
Pkt
Rp M
Pemilihan Langsung Lelang Sederhana Seleksi Sederhana Pkt
Rp M
Paket Pengadaan Non Strategis
Penunjukan Sayembara Langsung Kontes
Pengadaan Langsung e-Purchasing
Pkt Rp M Pkt Rp M
Pkt
Rp M
TOTAL Swakelola
Pkt
Rp M
Pkt
Rp M
BARANG
14 10,40
0
0,00
9
5,18
0 0,00 1.602 66,91
-
-
KONSTRUKSI
63 48,92
0
0,00
0
0,00
0 0,00 238 23,81
-
-
301
72,73
1.625 82,49
KONSULTANSI 6
0,96
0
0,00
0
0,00
0 0,00
53
1,15
-
-
59
2,11
JASA LAINNYA 0
0,00
0
0,00
0
0,00
0 0,00 145
2,11
-
-
145
2,11
83 60,28
0
0,00
9
5,18
0 0,00 2.038 93,98 2.856 135,13 4.986 294,57
B03
B04
B05
Jumlah
Progres Keuangan
B01
B02
B06
B07
B08
B09
B10
B11 B12
Target 8.00% 16.00% 24.00% 34.00% 45.00% 56.00% 65.00% 74,00% 83,00% 89,00% 94% 100% Realisasi 3.21% 7.04% 11.55% 18.94% 27.49% 34.24% 52.11%
-
-
-
B08
B09
-
-
Progres Fisik
B01
B02
B03
B04
B05
B06
B07
B10 B11
B12
Target 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 85.00% 90% 95% 100% Realisasi 5.00% 10.00% 15.00% 25.00% 35.00% 50.00% 60.00%
-
-
-
-
-
Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pelaksanaan Kegiatan
VI.
Total Aktivitas Strategis: 92 paket / Rp. 65,46 M
Target 100%
B01
B02
B03
B04
B05
B06
B07
B08 B09 B10 B11 B12
Proses Pengadaan
0.00% 0.00% 43.48% 67.39% 68.48% 69.57% 89.13% -
-
-
-
-
Tanda Tangan Kontrak
0.00% 0.00% 0.00% 4.35% 53.26% 68.48% 73.91% -
-
-
-
-
Pelaksanaan
0.00% 0.00% 0.00% 4.35% 53.26% 68.48% 73.91% -
-
-
-
-
PHO
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4.35% 7.61% 34.78% -
-
-
-
-
MONEV PELAKSANAAN PENGUMUMAN RUP SKPD MELALUI SiRUP SKPD melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perbedaan total pagu pengumuman RUP di SiRUP dengan total pagu belanja pengadaan barang/jasa
SKPD
dan
progress
masing-masing
Satker
di
dalam
penggunaan SiRUP.
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
SKPD
SEKRETARIAT DPRD INSPEKTORAT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN & STATISTIK BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMDES BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH BADAN KB DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS CIPTAKARYA TATA RUANG DAN KEBERSIHAN DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA & OR DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI & INFORMATIKA DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN DINAS PENDIDIKAN DINAS KESEHATAN DINAS BINAMARGA DAN PENGAIRAN DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET
PAGU ANGG. BELANJA LANGSUNG 14.781.788.500,00 2.593.250.000,00 2.938.675.000,00 1.416.225.000,00 3.638.980.000,00 6.771.040.000,00 3.261.368.000,00 4.069.735.000,00 1.338.375.000,00 1.483.380.000,00 3.327.070.000,00 8.231.369.000,00 6.854.940.160,00 47.526.700.000,00 5.432.427.370,00 4.868.237.500,00 3.639.800.000,00 21.631.978.658,00 41.346.512.100,00 37.835.861.200,00 96.074.571.100,00 5.353.720.008,00 1.762.625.000,00 31.781.487.500,00
PAGU ANGGARAN DATA SIRUP 420.384.000,00 37.500.000,00 60.873.600,00 108.241.000,00 1.615.345.000,00 5.171.782.000,00 3.261.368.000,00 2.033.327.500,00 1.338.375.000,00 1.473.880.000,00 30.944.500,00 4.882.453.950,00 6.532.370.155,00 29.426.044.800,00 3.360.523.570,00 4.868.237.500,00 3.639.800.000,00 11.322.929.680,00 5.414.749.895,00 29.159.570.650,00 56.639.930.000,00 5.107.347.008,00 1.755.165.000,00 29.953.406.050,00
SELISIH
14.361.404.500,00 2.555.750.000,00 2.877.801.400,00 1.307.984.000,00 2.023.635.000,00 1.599.258.000,00 0,00 2.036.407.500,00 0,00 9.500.000,00 3.296.125.500,00 3.348.915.050,00 322.570.005,00 18.100.655.200,00 2.071.903.800,00 0,00 0,00 10.309.048.978,00 35.931.762.205,00 8.676.290.550,00 39.434.641.100,00 246.373.000,00 7.460.000,00 1.828.081.450,00
NO 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
SKPD DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KANTOR KETAHANAN PANGAN KANTOR PENDIDIKAN DAN LATIHAN KANTOR PERPUSTAKAAN ARSIP DAN DOKUMENTASI SEKRETARIAT DAERAH KECAMATAN PACITAN KECAMATAN ARJOSARI KECAMATAN TEGALOMBO KECAMATAN NAWANGAN KECAMATAN BANDAR KECAMATAN KEBONAGUNG KECAMATAN TULAKAN KECAMATAN NGADIROJO KECAMATAN SUDIMORO KECAMATAN PRINGKUKU KECAMATAN PUNUNG KECAMATAN DONOROJO KELURAHAN PACITAN KELURAHAN BALEHARJO KELURAHAN PLOSO KELURAHAN SIDOHARJO KELURAHAN PUCANGSEWU JUMLAH
PAGU ANGG. BELANJA LANGSUNG
PAGU ANGGARAN DATA SIRUP
SELISIH
3.569.230.195,00 52.547.252.000,00 2.239.367.781,00 2.025.000.000,00 1.383.750.000,00 842.750.000,00 23.362.330.000,00 262.328.000,00 249.641.000,00 247.342.000,00 244.533.000,00 238.959.000,00 304.905.000,00 269.723.000,00 286.857.000,00 234.446.000,00 242.419.000,00 262.419.000,00 240.105.000,00 322.248.000,00 317.120.000,00 342.518.000,00 356.940.000,00 314.300.000,00
3.569.230.195,00 47.546.932.000,00 924.265.000,00 1.357.370.000,00 1.383.750.000,00 630.817.000,00 20.828.185.500,00 262.328.000,00 249.641.000,00 247.342.000,00 208.133.000,00 145.275.000,00 245.705.000,00 269.722.200,00 234.758.500,00 234.446.000,00 242.419.000,00 174.181.000,00 141.031.000,00 317.301.500,00 292.520.000,00 278.874.000,00 187.913.650,00 280.980.000,00
0,00 5.000.320.000,00 1.315.102.781,00 667.630.000,00 0,00 211.933.000,00 2.534.144.500,00 0,00 0,00 0,00 36.400.000,00 93.684.000,00 59.200.000,00 800,00 52.098.500,00 0,00 0,00 88.238.000,00 99.074.000,00 4.946.500,00 24.600.000,00 63.644.000,00 169.026.350,00 33.320.000,00
448.666.599.072,00
292.638.429.903,00
160.798.929.669,00
Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
Ir. SIGID AJI MARDANI, MP Pembina Tk.I NIP. 196711091992021001
