Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara KATA PENGANTAR

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara KATA PENGANTAR Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam

memenuhi

kewajiban

untuk

mempertanggungjawabkan

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. Sistem ini terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. LAKIP adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan AKIP

yang

disusun

dan

disampaikan

secara

sistematik

dan

melembaga. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) sudah lama ditetapkan sebagai salah satu kewajiban instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah

dalam

meningkatkan akuntabilitas, tranparansi dan penganggaran berbasis kinerja. Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

ini

dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja instansi pemerintah dalam suatu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Instansi pemerintah yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. Pelaporan kinerja oleh instansi pemerintah ini kemudian dituangkan dalam dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP dapat dikategorikan sebagai laporan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2012

i

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara rutin, karena paling tidak disusun dan disampaikan kepada pihakpihak yang berkepentingan setahun sekali. Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

ini

merupakan wujud dari akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara yang meliputi Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahun 2012 dan Pengukuran Kinerja, yang mengacu pada visi dan misi Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara sesuai dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010 – 2015. Demikian laporan ini disusun untuk menjadi bahan evaluasi pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.

Airmadidi,

Maret 2013

BUPATI MINAHASA UTARA

SOMPIE S.F. SINGAL


ii

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI IKHTISAR EKSEKUTIF

i iii iv

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Kedudukan, Tugas dan Kewajiban C. Analisa Isu-Isu Strategis

1 1 10 12

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Rencana Strategis B. Tujuan dan Sasaran C. Strategi dan Arah Kebijakan D. Penetapan Kinerja 2012

15

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA A. Analisa Capaian Kinerja B. Akuntabilitas Keuangan

33 33 73

BAB IV

PENUTUP A. Kesimpulan B. Rekomendasi

77 77 85

Lampiran-Lampiran


15 18 21 30

86

iii

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara IKHTISAR EKSEKUTIF

Rencana Kinerja Tahunan tahun 2012 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja tahun 2012 pada hakekatnya merupakan kewajiban untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2012. Dalam rangka merealisasikan good governance, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara berusaha untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis tahun 20102015. Visi Kabupaten Minahasa Utara sebagai “Kabupaten Tujuan Wisata Tahun 2015”, merupakan suatu tantangan yang harus dicapai lewat program dan kegiatan yang ditetapkan pada RPJMD tahun 2010-2015. Rencana kerja pemerintah, kontrak kerja, serta Rencana Strategis harus dilaksanakan secara konsisten selama 5 tahun ke depan. Untuk mencapai visi tersebut, maka dirumuskan sasaran dan indikator kinerja yang diharapkan bisa diimplementasikan dalam tugas-tugas pemerintahan. Sasaran strategis dan indikator kinerja dari Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara yang hendak dicapai adalah : No

Sasaran Strategis

(1)

(2)

1.

Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana pariwisata

2.

Terlaksananya promosi potensi pariwisata

Indikator Kinerja (3)

Jumlah obyek wisata yang sarana dan prasarananya dibangun Tersedianya pusat informasi pariwisata (database budaya) Jumlah promosi pariwisata di dalam dan luar negeri Jumlah website pariwisata Jumlah even pariwisata yang dilaksanakan di Kabupaten Minahasa Utara Jumlah travel/biro perjalanan


iv

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara 3.

Terwujudnya pengembangan potensi pariwisata wilayah kepulauan Managabata

4.

Terwujudnya pelestarian Budaya Mapalus Terwujudnya Wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 Tahun

5.

6.

7.

8.

Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana pendidikan untuk meningkatkan kemampuan IPTEK Meningkatnya kualitas dan kemampuan siswa dalam berbahasa asing (Bahasa Inggris) Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana kesehatan

9.

Terlaksananya peningkatan pelatihan bagi tenaga kerja yang trampil

10.

Terlaksananya pemberian beasiswa kepada siswa berprestasi

11.

Terlaksananya pemberian beasiswa (S2 dan S3) pada pegawai dan masyarakat berprestasi Meningkatnya kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas melalui pendidikan penjenjangan (struktural) Terwujudnya koordinasi yang baik antar SKPD tentang perencanaan sampai pada pelaporan yang akurat dan akuntabel

12.

13.

14.

Terwujudnya sistem informasi

Jumlah desa wisata Jumlah kelompok sadar wisata Jumlah organisasi pendukung pariwisata Jumlah paket wisata Pengembangan ekonomi kerakyatan APK SD APK SMP APK SMA APM SD APM SMP APM SMA DO Terbangunnya laboratorium komputer Pengadaan computer Lomba debat Lomba pidato Lomba bercerita Pembangunan Puskesmas/ Puskesmas Pembantu Polindes Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar bagi anak terlantar Pelatihan bagi pekerja social Pelatihan bagi pencari kerja Beasiswa SD Beasiswa SMP Beasiswa SMA/SMK Strata 2 (S2) Strata 3 (S3) Diklat PIM IV Diklat PIM III Diklat PIM II LAKIP SKPD Penetapan Kinerja SKPD Kontrak/Komitmen Kinerja SKPD LKPJ LPPD Pembangunan e-Government

on-line


v

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara 15. 16.

17.

18.

19.

Terlaksananya pelatihan peningkatan kualitas produksi Terwujudnya pemberian bantuan permodalan bagi usaha kecil dan industri rumah tangga Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana untuk menunjang dalam kegiatan perekonomian daerah Meningkatnya peran swasta dalam rangka pengembangan usaha kecil menengah Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana transportasi, air bersih, listrik, irigasi dan sanitasi yang memadai

20. Terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan RTRW 21. Terwujudnya sinkronisasi program dan kegiatan kawasan strategis provinsi dan kawasan strategis kabupaten 22. Terwujudnya peningkatan pelayanan yang baik bagi kemudahan investor untuk membangun 23. Terwujudnya pelestarian, perlindungan dan perbaikan kerusakan kawasan hutan

Pelatihan peningkatan produktifitas Pemberian bantuan permodalan bagi usaha kecil dan industri rumah tangga Meningkatnya sarana dan prasarana pasar

Penyediaan lapangan usaha

Rehabilitasi JITUT Rehabilitasi JIDES Pembangunan Sumur Resapan - Dinas Pertanian - Dinas Kehutanan Pengembangan Embung/ Dam Parit - Dinas Pertanian - Dinas Kehutanan Pembuatan Dam Penahan Pengembangan Irigasi Partisipatif Pembangunan Jalan Pembangunan Jembatan Pembangunan saluran drainase Dokumen RDTR Dokumen Master Plan RIPDA Kawasan Industri Lamanya proses perijinan

Penanaman pohon pada kawasan hutan industri dan hutan wisata (hutan mangrove) Rehabilitasi hutan dan lahan Reboisasi kawasan hutan lindung Penghijauan lingkungan

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja terhadap sasaransasaran strategis yang ada menunjukkan bahwa terhadap 63 indikator kinerja, yang termasuk kategori Sangat Berhasil dengan


vi

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara persentase pencapaian target 85 – 100 adalah sebanyak 49 indikator atau sebesar 77,78 %. Yang termasuk kategori Berhasil dengan persentase pencapaian target 70 – 84 adalah sebanyak 2 indikator atau sebesar 3,17 %. Yang termasuk kategori Cukup Berhasil dengan persentase pencapaian target 55 – 69 adalah sebanyak 1 indikator atau sebesar 1,59 %, dan yang termasuk kategori Tidak Berhasil dengan persentase pencapaian target 0 – 54 adalah sebanyak 11 indikator atau 17,46 %. Berdasarkan

analisa

pencapaian

indikator

kinerja

yang

ditetapkan dalam RPJMD untuk tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara masih belum bisa secara maksimal merealisasikan 100% dari target, disebabkan ada beberapa kendala yang merupakan permasalahan yang sangat kompleks di daerah. Adapun beberapa kendala

dan

permasalahan

yang

dihadapi

oleh

Pemerintah

Kabupaten Minahasa Utara yaitu: 1. Permasalahan yang semakin kompleks di daerah mengakibatkan tidak sinkronnya Rencana Stratejik Kabupaten yang tertuang dalam RPJMD dan program kegiatan SKPD. 2. Sumber daya manusia yang jauh dari harapan secara jumlah dan secara kualitas. 3. Kurangnya alokasi anggaran dalam program dan kegiatan yang menunjang visi dan misi kabupaten. 4. Partisipasi masyarakat yang mulai menurun.

Untuk menanggulangi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan yang mungkin akan terjadi pada tahun-tahun mendatang, pemerintah Kabupaten Minahasa Utara melakukan langkah-langkah


vii

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara strategis dan inovatif yang mengarah pada perubahan di dalam pemerintahan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Adapun rekomendasi yang bisa dijadikan sebagai masukan adalah: 1. Mempertegas dan mensinergikan program serta kegiatan yang menunjang untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Minahasa Utara dengan melakukan review Rencana Stratejik SKPD yang tertuang dalam RPJMD 2010-2015. 2. Melakukan rekrutmen sumber daya manusia yang sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan daerah. 3. Menambah serta memprioritaskan anggaran SKPD yang berbasis kinerja dan menunjang visi dan misi kabupaten. 4. Meningkatkan animo masyarakat dengan memberikan alokasi anggaran yang pro rakyat serta menciptakan kegiatan yang melibatkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Selain permasalahan yang dihadapi, Kabupaten Minahasa Utara juga di tahun 2012 mampu mengukir prestasi di beberapa bidang, yang mampu membawa nama daerah mampu dikenal dan diperhitungkan di tingkat nasional. Kondisi topografi dan sosial budaya serta sumber daya perikanan dan kelautan yang terdapat di Kabupaten Minahasa Utara, merupakan ujung tombak yang menopang pariwisata. Salah satu sektor yang menonjol adalah bidang kelautan. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Minahasa Utara merupakan instansi teknis yang mengelola hal tersebut mulai dari meningkatkan produktivitas, perluasan kesempatan kerja dalam rangka menaikkan perekonomian masyarakat. Salah satu program yang dilakukan adalah meningkatkan


viii

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara sarana dan prasarana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan mengembangkan wilayah pesisir dan mengelola pulau-pulau kecil. Piala Adipura yang mampu dipertahankan di tahun 2012 merupakan salah satu syarat untuk merebut Piala Adipura Kencana di tahun 2013. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadikan hal tersebut sebagai prioritas utama. Berdasarkan indikator kinerja yang telah ditentukan pada dokumen RPJMD, ada sasaran strategis yang masuk pada kategori

Cukup Berhasil dibandingkan dengan tahun 2011. Pada tahun 2012 ini terjadi peningkatan disebabkan ada perubahan anggaran yang berdampak pada pencapaian indikator kinerja dan juga ada beberapa SKPD di tahun 2012 tidak memprogramkan kembali kegiatan-kegiatan yang mendukung indikator kinerja karena faktor ketidaksesuaian anggaran. Sama seperti tahun 2011, pada tahun 2012 dapat dilihat pada sasaran strategis “Terwujudnya pengembangan potensi wilayah kepulauan Managabata” dan “Meningkatnya kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas melalui pendidikan penjenjangan (struktural).” Hal ini terjadi karena indikator kinerja yang ditetapkan belum dapat dicapai dengan jangka waktu 1 (satu) tahun saja. Akan tetapi bila dilihat dari aspek yang lain, maka banyak hal yang berhasil dicapai dalam mewujudkan pengembangan potensi wilayah kepulauan Managabata karena potensi dari wilayah tersebut bukan hanya dilihat dari sisi pariwisata saja. Sektor perikanan dan kelautan juga memberikan kontribusi yang sangat besar dalam kegiatan-kegiatan

pembangunan

dan

usaha

peningkatan

kesejahteraan masyarakat. Bahkan sektor perikanan dan dan kelautan


ix

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara merupakan sektor unggulan dan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang penting karena didukung oleh kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar. Sebagai sektor unggulan di Kabupaten Minahasa Utara, bidang kelautan dan perikanan merupakan salah satu penggerak utama terhadap proses-proses pembangunan lainnya, termasuk menunjang dalam pencapaian visi dengan menawarkan Kawasan Minapolitan Percontohan untuk bidang agrowisata kelautan dan perikanan. Dengan

capaian

seperti

tersebut

diatas

terlihat

bahwa

Kabupaten Minahasa Utara terus berusaha untuk mencapai tujuan sesuai visi dan misi yang sudah ditetapkan, walaupun masih terdapat banyak tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatankegiatan pembangunan untuk mencapai sasaran tersebut. Banyak hal membanggakan yang berhasil dicapai Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, akan tetapi masih banyak pula permasalahan yang harus dihadapi dan diselesaikan. Sangat disadari bahwa berbagai kemajuan dan keberhasilan yang dicapai pada tahun 2011 tidak terlepas dari dukungan dan topangan yang diberikan oleh seluruh komponen masyarakat Minahasa Utara.


x

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara 233


1

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG 1. GAMBARAN UMUM Kabupaten

Minahasa

Utara

merupakan

kabupaten

yang

dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2003 dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia pada tanggal 7 Januari 2004. Minahasa Utara adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara. Ibukota Kabupaten Minahasa Utara adalah Airmadidi, berjarak sekitar 35 km dari Manado, ibukota Provinsi Sulawesi Utara. Secara geografis Kabupaten Minahasa Utara terletak pada 1⁰ 17 51,93” LU - 1⁰ 56’ 41,03” LU dan 124⁰ 40’ 38,39” BT - 125⁰ 5’ 15,53” BT dengan batas – batas sebagai berikut : Sebelah Utara

: Laut Sulawesi dan Kabupaten Kepulauan Sangihe

Sebelah Timur

: Laut Maluku dan Kota Bitung.

Sebelah Barat

: Laut Sulawesi dan Kota Manado.

Sebelah Selatan

: Kabupaten Minahasa.

Jumlah Pulau 46 dengan 5 pulau berpenghuni (14 Desa). Luas wilayah Kabupaten Minahasa Utara termasuk pulaupulaunya adalah 1.059,244 km2. garis pantai sepanjang 292, 20 km, jumlah pulau sebanyak 46 buah. Kondisi wilayah Kabupaten Minahasa Utara terdiri dari pegunungan dan berbukit, topografi ini sekaligus dapat menggambarkan keadaan wilayah Kabupaten Minahasa Utara sebagai daerah yang subur dan berpotensi besar dimasa mendatang


2

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara untuk pengembangan sentra-sentra produksi pertanian

tanaman

pangan, holtikultura, perkebunan dan kehutanan serta ditunjang oleh ketersediaan sumberdaya kelautan dan perikanan

yang sangat

berlimpah disamping juga memiliki basis-basis kawasan industri, jasa dan perdagangan serta potensi pertambangan yang tentunya semua itu sangat mendukung bagi nilai-nilai investasi guna perkembangan kemajuan daerah kedepan. Letak Kabupaten Minahasa Utara sangat strategis, karena berada di antara 2 (dua) kota yang menjadi gerbang utama regional, nasional dan internasional, yaitu Pelabuhan Bitung dan Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi, sehingga berdasarkan posisi ini perlu adanya pengelolaan secara baik agar dapat memberikan dampak positif bagi percepatan pembangunan daerah. Sektor pariwisata sangatlah berpotensi untuk dikembangkan di Kabupaten Minahasa Utara seperti halnya wisata alam pegunungan telah dibangun beberapa objek wisata yang terletak di Kecamatan Airmadidi yaitu Objek Wisata Kaki Dian. Potensi ekowisata laut di pulau Nain, pulau Mantehage, Tarabitan, pantai Lilang, pantai Kema, Batu Nona, pulau Gangga, Tanjung Pulisan merupakan lokasi wisata yang punya nilai jual saat ini dan mendatang. Untuk melaksanakan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan Pemerintah

Kabupaten

Minahasa

Utara,

serta

dalam

rangka

perwujudan good governance yang merupakan prasyarat bagi setiap


3

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai cita-cita dan tujuan, maka perlu disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mencakup perencanaan stategi dan rencana kinerja serta pelaksanaan pengukuran kinerja.

2. ORGANISASI Perangkat

Daerah

Kabupaten

Minahasa

Utara

meliputi

organisasi/lembaga di Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah. Pada bulan Juli 2008 telah ditetapkan peraturan daerah yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Daerah tersebut adalah sebagai berikut :  Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara  Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Minahasa Utara  Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Minahasa Utara


4

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara  Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Minahasa Utara

2.1. Sekretariat Daerah Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretaris Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari : a. Asisten, terdiri dari :  Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  Asisten Perekonomian dan Pembangunan  Asisten Administrasi Umum

b. Staf Ahli Bupati, terdiri dari :  Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik  Staf Ahli Bidang Pemerintahan  Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia  Staf Ahli Bidang Pembangunan  Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan


5

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara c. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari : 1. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum 2. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat 3. Bagian Administrasi Kemasyarakatan d. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari : 1. Bagian Administrasi Pembangunan 2. Bagian Administrasi Perekonomian 3. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam e. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari : 1. Bagian Hukum 2. Bagian Organisasi 3. Bagian Perlengkapan 4. Bagian Umum 5. Bagian Humas dan Protokol

2.2

Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD

dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan

administrasi

kesekretariatan,

administrasi

keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan daerah.


6

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara 2.3

Dinas Daerah

Unsur pelaksana berupa Dinas Daerah di Kabupaten Minahasa Utara terdiri dari 16 (enam belas) dinas daerah yaitu : a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga b. Dinas Kesehatan c. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata d. Dinas Pekerjaan Umum e. Dinas Penataan Ruang dan Pertamanan f. Dinas Koperasi dan UMKM g. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi h. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil i. Dinas Pemadam Kebakaran j. Dinas Kehutanan k. Dinas Kelautan dan Perikanan l. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika m. Dinas Pertambangan dan Energi n. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset o. Dinas Perindustrian dan Perdagangan p. Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan

2.4

Lembaga Teknis Daerah

Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Minahasa Utara, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.


7

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Lembaga

Teknis

Daerah

dipimpin

oleh

seorang

Kepala

Badan/Kantor. Sesuai Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008, Lembaga Teknis Daerah di Kabupaten Minahasa Utara terdiri dari : a. Badan

Perencanaan

Pembangunan,

Penelitian

dan

Pengembangan Daerah b. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat c. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa e. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana f. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan g. Badan

Pelaksana

Penyuluhan

Pertanian,

Perikanan

dan

Kehutanan h. Badan Penanaman Modal i. Badan Ketahanan Pangan j. Inspektorat k. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi l. Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten m. Rumah Sakit Umum Daerah Maria Walanda Maramis n. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu o. Satuan Polisi Pamong Praja p. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI

2.5

Kecamatan

Penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan dilaksanakan oleh Camat dan hasilna dilaporkan kepada Bupati. Di Kabupaten Minahasa Utara terdapat 10 (sepuluh) kecamatan yaitu :


8

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara a. Kecamatan Airmadidi b. Kecamatan Kalawat c. Kecamatan Dimembe d. Kecamatan Talawaan e. Kecamatan Wori f. Kecamaran Likupang Barat g. Kecamatan Likupang Timur h. Kecamatan Kauditan i. Kecamatan Kema j. Kecamatan Likupang Selatan

2.6

Kelurahan

Tugas pokok dan fungsi kelurahan adalah membantu Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kelurahan. Di Kabupaten Minahasa Utara terdapat 6 (enam) Kelurahan yang berkedudukan di Kecamatan Airmadidi yaitu : a. Kelurahan Airmadidi Atas b. Kelurahan Airmadidi Bawah c. Kelurahan Sarongsong I d. Kelurahan Sarongsong II e. Kelurahan Rap-Rap f. Kelurahan Sukur


9

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWAJIBAN

1. KEDUDUKAN Bupati yang karena jabatannya berkedudukan sebagai kepala daerah dan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

2. TUGAS DAN WEWENANG Berdasarkan pasal 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, maka Bupati sebagai kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut : a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD b. Mengajukan rancangan peraturan daerah c. Menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD d. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama DPRD e. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah f. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai peraturan perundang-undangan g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


10

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara 3. KEWAJIBAN Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban memegang teguh mengamalkan Republik

Pancasila,

Indonesia

memelihara

melaksanakan

Tahun

keutuhan

1945,

Negara

serta

Undang-Undang mempertahankan

Kesatuan

Republik

dan dasar dan

Indonesia.

Kewajiban-kewajiban tersebut apabila dijabarkan adalah sebagai berikut : a. Meningkatkan kesejahteraan rakyat b. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat c. Melaksanakan kehidupan demokrasi d. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan e. Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah f. Memajukan dan mengembangkan daya saing g. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik h. Melaksanakan

dan

mempertanggungjawabkan

pengelolaan

keuangan daerah i. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah j. Menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan Rapat Paripurna DPRD.


11

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara C. ANALISA ISU-ISU STRATEGIS 1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN Permasalahan umum yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan adalah sebagai berikut : a.

Minimnya

kualitas

pelayanan

umum

kepada

masyarakat,

khususnya masyarakat yang tinggal di kepulauan. Hal ini disebabkan

kurangnya

sarana

dan

prasarana

penunjang,

rendahnya kinerja sumber daya aparatur daerah, konsolidasi organisasi dan ketatalaksanaan kelembagaan pemerintahan daerah yang belum berkembang, belum adanya peraturanperaturan yang mendukung pengembangan iklim usaha yang kondusif

sehingga

menghambat

upaya

peningkatan

kesejahteraan rakyat. b.

Belum berkembangnya agribisnis dan diversifikasi pangan, sebagai akibat rendahnya investasi. Hal ini menyebabkan terbatasnya aplikasi teknologi di semua sub sistem agribisnis, terutama

pada

komoditas

unggulan

daerah,

sehingga

produktifitas yang dicapai masih dari jauh dari harapan. c.

Tingkat kesejahteraan rakyat belum merata, sebagai akibat rendahnya kualitas sumber daya dan rendahnya kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang bersentuhan langsung dengan peningkatan kesejahteraan sosial, seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan sarana perekonomian daerah.


12

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara d.

Rendahnya

kesadaran

masyarakat

dalam

menjaga

dan

melestarikan objek wisata. e.

Belum

terlaksananya

secara

optimal

program

beasiswa

pendidikan bagi masyarakat berpendapatan rendah. f.

Belum terakomodasinya secara memadai dan merata pendidikan menyangkut pengetahuan tentang kebudayaan lokal (tarian daerah, musik tradisional dan bahasa daerah) sebagai muatan lokal kurikulum di sekolah-sekolah.

g.

Terjadinya

perubahan

mempengaruhi

iklim

produktifitas

(climate

pertanian

change)

serta

yang

menimbulkan

berbagai bencana yang membutuhkan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup

dalam kegiatan pembangunan serta upaya

penanggulangan bencana.

2. ISU STRATEGIS KABUPATEN MINAHASA UTARA Berdasarkan fakta, potensi dan permasalahan di Kabupaten Minahasa Utara, maka isu-isu strategis yang harus dihadapi adalah sebagai berikut : a.

Optimalisasi pengembangan sektor dan komoditas unggulan

b.

Pengembangan wilayah perbatasan, wilayah tertinggal dan pulau terpencil

c.

Pemantapan kinerja birokrasi dan tata kelola menuju Clean

Government dan Good Governance yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme serta melaksanakan pelayanan publik yang optimal


13

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara d.

Perubahan iklim akibat pemanasan global yang akan menjadi ancaman bagi keselamatan penduduk yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

e.

Pengembangan kebudayaan daerah dan pariwisata

f.

Pengembangan fasilitas dan infrastruktur public

g.

Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi

h.

Perdagangan perempuan dan anak (trafficking).

Tabel Rata-Rata Skor Isu – Isu Strategis No

Isu- isu Strategis

Total Skor

Rata – Rata Skor

1

2

3

4

Optimalisasi pengembangan sektor dan komoditas unggulan Pengembangan wilayah perbatasan, wilayah tertinggal dan pulau terpencil Pemantapan kinerja birokrasi dan tata kelola menuju Clean Government dan Good Governance yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme serta melaksanakan pelayanan publik yang optimal Perubahan iklim akibat pemanasan global yang akan menjadi ancaman bagi keselamatan penduduk yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Pengembangan kebudayaan daerah dan pariwisata Pengembangan fasilitas dan infrastruktur public Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi Perdagangan perempuan dan anak (trafficking).

92

8.36

85

7.73

93

8.45

88

8.00

95

8.64

86

7.82

83

7.55

87

7.91

1. 2. 3.

4.

5. 6. 7. 8.


14

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS Rencana

strategis

merupakan

prasyarat

mutlak

untuk

mengoptimalkan kinerja pemerintah daerah, yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai, denngan memperhatikan potensi, peluang, hambatan yang ada dan yang mungkin ada. Kabupaten Minahasa Utara pada untuk tahun 2010 – 2015 dalam melaksanakan

pemerintahan telah menetapkan

Rencana

Strategis dan manajemen kinerja yang didasari oleh visi dan misi yang memberikan

arah

yang

jelas

dalam

pelaksanaan

kegiatan

pemerintahan.

1. VISI Visi Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2010 – 2015 dirumuskan dengan memperhatikan Visi dan Misi Pembangunan Nasional serta Visi dan Misi Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini karena Kabupaten Minahasa Utara adalah bagian dari Provinsi Sulawesi Utara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Visi Kabupaten Minahasa Utara adalah :

“KABUPATEN TUJUAN WISATA TAHUN 2015” Visi tersebut merupakan suatu gambaran tentang keadaan dan upaya masa mendatang yang berisikan cita-cita yang ingin


15

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara diwujudkan oleh pemerintah dan masyarakat Kabupaten Minahasa Utara. Visi tersebut mengandung pengertian, keinginan pemerintah dan masyarakat untuk menjadikan Kabupaten Minahasa Utara sebagai daerah tujuan wisata Tahun 2015 dengan mengembangkan keanekaragaman objek wisata yang dimiliki Kabupaten Minahasa Utara. Pemikiran pokok dari rumusan Visi diatas dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) hal yakni (i) kabupaten dan (ii) tujuan wisata. a. “Kabupaten” mengandung makna :  Adanya suatu kondisi wilayah Kabupaten Minahasa Utara yang memiliki panorama yang indah dan memiliki daya tarik wisata  Adanya masyarakat yang tinggal dan bermukim dalam suatu wilayah dengan kondisi sosial budaya yang beragam b. “Tujuan Wisata” mengandung makna :  Suatu kondisi dimana wilayah dan masyarakat memiliki daya tarik dan pesona sehingga wisatawan berkeinginan untuk berkunjung  Target dan sasaran wisatawan asing/mancanegara dan lokal

2. MISI Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Minahasa Utara, maka ditetapkan misi sebagai berikut : a. Mengoptimalkan potensi pariwisata b. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang handal c. Meningkatkan ekonomi kerakyatan


16

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara d. Membangun infrastruktur yang memadai e. Menjadikan Kabupaten Minahasa Utara sebagai Pusat Industri di Kawasan Bimindo melalui peningkatan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development).

3. PRIORITAS PEMBANGUNAN Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2010 – 2015 perlu dirumuskan ke dalam program prioritas sehingga lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya. Terdapat 7 (tujuh)

poin yang menjadi prioritas pembangunan

Kabupaten Minahasa Utara

tahun 2010 – 2015 yang merupakan

tantangan yang harus dihadapi, yakni : a.

Reformasi Birokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan SDM aparatur

b.

Pencapaian

Millenium

Development

Goals

(MDGs)

dan

penurunan angka kemiskinan serta pengangguran c.

Pendidikan dan Kesehatan

d.

Pariwisata dan Lingkungan Hidup

e.

Infrastruktur yang berkeadilan

f.

Revitalisasi pertanian, kelautan dan perikanan yang berbasis industri dengan pengembangan ekonomi kerakyatan

g.

Pelestarian nilai-nilai budaya daerah

h.

Pembangunan kawasan perbatasan, pulau-pulau terdepan dan terpencil.


17

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara B. TUJUAN DAN SASARAN Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, maka visi dan misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih nyata, berupa penetapan tujuan, sasaran dan program. Tabel Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Minahasa Utara

Visi : Kabupaten Tujuan Wisata Tahun 2015 Misi 1 : Mengoptimalkan Potensi Pariwisata Tujuan

Sasaran

a. Membangun Sarana dan Prasarana Wisata.

1

Terlaksananya Pembenahan Sarana dan Prasarana Pariwisata

b. Membangun Sistem Informasi dan Manajemen Kepariwisataan serta Peningkatan Promosi Potensi Wisata secara on line.

1.

Terlaksananya Sistem Informasi dan Manajemen Kepariwisataan

c.

1.

Terwujudnya Pengembangan Potensi Wilayah Kepulauan Managabata

1.

Terwujudnya Pelestarian Budaya Mapalus.

Mengoptimalkan Potensi Wilayah Kepulauan Managabata

d. Mengembangkan Budaya Mapalus dalam setiap aspek kehidupan dan menjadi modal dasar dalam Pembangunan Kabupaten Minahasa Utara.

2. Terlaksanannya Promosi Potensi Pariwisata secara On Line

Misi 2 : Mewujudkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Handal a.

Semua anak usia sekolah wajib belajar dan menyelesaikan pendidikan minimal SLTA ( Wajar 12 tahun) dan memiliki ketrampilan serta menguasai teknologi informasi dan bahasa asing.

1.

2.

Terwujudnya Wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 Tahun. Terwujudnya Pengembangan Teknologi Informasi Pendidikan


18


b.

c.

3.

Terlaksanannya Peningkatan Kemampuan Berbahasa Inggris dan Bahasa Asing sejak SD,SMP dan SMU/SMK.

Peningkatan sarana dan prasarana serta layanan Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas untuk mewujudkan Masyarakat Minahasa Utara yang sehat.

1.

Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan. Terwujudnya pelayanan dasar kesehatan dengan tanpa biaya (gratis) terutama bagi masyarakat miskin.

Mengoptimalkan Balai Latihan Kerja untuk mencetak Tenaga Kerja yang terlatih dan mampu bersaing.

1.

2.

2.

Terlaksananya peningkatan pelatihan bagi tenaga kerja yang terampil. Tersedianya tenaga kerja yang berkualitas.

d.

Pembinaan pemuda dan siswa untuk 1. meraih prestasi Nasional dan internasional di bidang olahraga, seni, budaya dan IPTEK


e.

Peningkatan kualitas aparatur melalui pendidikan formal (S2 dan S3), Bimtek, dan Diklat Struktural

Terlaksanannya Pemberian beasiswa (S2 dan S3) pada pegawai dan masyarakat berprestasi. Terlaksanannya keikutsertaan dalam Bimtek dan Diklat Struktural.

1.

2.

f.

Setiap SKPD mampu merencanakan, melaksanakan, mencapai sasaran kinerja dengan administrasi pelaporan yang akurat dan akuntabel secara terintegrasi (online)

1.

2.

Terlaksanannya koordinasi yang baik antar SKPD tentang perencanaan sampai pada pelaporan yang akurat dan akuntabel. Terlaksanannya sistem informasi online

Misi 3 : Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan a. Mengembangkan UMKM dengan pelatihan peningkatan kualitas produksi

1.

Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kualitas Produksi.


19

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara b. Memberikan bantuan permodalan bagi usaha kecil dan industri rumah tangga

1.

Terwujudnya pemberian bantuan permodalan bagi usaha kecil dan industri rumah tangga

c.

Membangun sarana dan prasarana untuk optimalisasi kegiatan perekonomian

1.

Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana untuk menunjang dalam kegiatan perekonomian daerah

d.

Mendorong pihak swasta untuk bermitra dalam rangka pengembangan usaha kecil menengah

1.

Terlaksananya peran swasta dalam rangka pengembangan usaha kecil menengah

Misi 4 : Membangun Infrastruktur yang Memadai a. Seluruh wilayah memiliki sarana transportasi yang lancar, air bersih, listrik irigasi dan sanitasi yang memadai

1.

Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana transportasi, air bersih,listrik, irigasi dan sanitasi yang memadai

b.

Seluruh kawasan pemukiman tertata dengan baik dan memiliki sarana infrastruktur yang memadai

1.

Terlaksanannya penataan kawasan pemukiman yang baik dengan sarana infrastruktur yang mamadai

c.

Pelaksanaan pembangunan yang 1. disesuaikan dengan RTRW Kabupaten berdasarkan konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable

Terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan RTRW

development)

Misi 5 : Menjadikan Kabupaten Minahasa Utara sebagai Pusat Indutri di Kawasan Bimindo melalui Peningkatan Pembangunan Berkelanjutan (SUSTAINABLE DEVELOPMENT) a. Sinkronisasi program pembagunan sarana dan prasarana pada kawasan strategis Nasional, kawasan strategis Provinsi dan kawasan strategis Kabupaten

1.

Terlaksananya sinkronosasi program dan kegiatan kawasan strategis provinsi dan kawasan strategis kabupaten

b. Memberikan kemudahan bagi investor untuk membangun

1.

Terwujudnya peningkatan pelayanan yang baik bagi kemudahan investor untuk membangun


20

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara c.

Optimalisasi sektor pembangunan untuk peningkatan PAD

1.

Terlaksananya optimalisasi sektor pembangunan

d.

Peningkatan pemanfaatan kawasan pusat kegiatan Nasional (Kawasan Perkotaan Manado-Bitung) sesuai RTRW Kabupaten dan RTRW Provinsi

1.

Terwujudnya peningkatan pemanfaatan Kawasan Pusat Kegiatan Nasional Promosi

e.

Mengembangkan kurikulum muatan lokal berbasis pembangunan yang berwawasan lingkungan

1.

Terlaksananya peningkatan kurikulum mulok berwawasan lingkungan

f.

Optimalisasi penanggulangan lahanlahan kritis

1.

Terlaksanannya optimalisasi penanggulngan lahan kritis

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 1. Perumusan Strategi

Analisis yang digunakan dalam perumusan strategi RPJMD Kabupaten Minahasa Utara tahun 2010 - 2015 ini digunakan Metode Analisis Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats (SWOT). Pemilihan metode ini didasarkan kepada relevansi dari pendekatan yang dilakukan melalui metode tersebut, yang akan menghasilkan Analisis dan Pilihan Strategis (Strategic Analysis and Choices) yang merupakan

asumsi-asumsi

hasil

analisis

dan

kemudian

dapat

digunakan untuk menentukan Faktor Penentu Keberhasilan dan Faktor Ancaman Kegagalan. Faktor Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman Kabupaten Minahasa Utara dapat disajikan

pada

sebagai berikut :


21

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Tabel Identifikasi SWOT KEKUATAN 1. Adanya potensi pariwisata; 2. Adanya potensi pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan. 3. Posisi geografis yang berada kawasan perkotaan Manado Bitung; 4. Memiliki wilayah kepulauan; 5. Adanya komitmen Pemda Kabupaten Minahasa Utara dalam mempercepat pembangunan Infrastruktur terpencil, tertinggal dan terluar. 6. Adanya aparatur pemerintah daerah yang potensial mendukung penyelenggaran pelayanan publik 7. Tersedianya lahan perkantoran yang cukup memadai dan repsentatif. 8. Adanya komitmen eksekutif dan legislatif dalam melaksanakan penyelenggaran pemerintahan yang baik.

KELEMAHAN 1.

2.

3.

4. 5. 6. 7. 8. 9.

Masih terbatas kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang agrowisata dan agriindustri. Masih adanya kesenjangan pembangunan antar wilayah kecamatan dan antar desa. Masih rendahnya derajat kesehatan dan kualitas pendidikan masyarakat. Rendah kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah. Belum optimalnya kualitas tatakelola pemerintahan. Tingginya angka kemiskinan; Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih rendah. Faktor Kelembagaan Masyarakat yang masih belum berkembang. Lemahnya akses pasar atas hasil produksi komoditi unggulan.

PELUANG 1. Dana perbantuan bagi percepatan pembangunan ekonomi daerah besar 2. Tingginya minat wisatawan manca dan domestic untuk berkunjung di destinasi Sulawesi Utara. 3. Adanya komitmen pemerintah pusat dan provinsi menjadikan pariwisata Sulawesi Utara sebagai tujuan wisata dunia. 4. Adanya komitmen pemerintah pusat dan propinsi untuk mengembangkan agrobisnis yang berbasis komoditas unggulan lokal 5. Adanya peran aktif swasta dalam pembangunan daerah.

ANCAMAN 1. Bencana alam yang sulit di prediksi 2. Merebaknya NAPZA, HIV/AIDS dan budaya hidup bebas dikalangan generasi muda 3. Krisis ekonomi global yang mengancam pertumbuhan Ekonomi daerah 4. Eksploitasi potensi sumber daya alam oleh masyarakat tidak memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan generasi yang akan datang 5. Era perdagangan bebas yang menuntut keunggulan kompetetitif dan keunggulan komparatif 6. Krisis energi yang dapat mengancam stabilitas ekonomi daerah


22

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara 6. Terbukanya industri dalam skala menengah dan besar yang sesuai dengan SDA yang ada 7. Rencana Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung dan Jalur Kereta Api Sulawesi

7. Perubahan iklim global yang memperngaruhi produktivitas pertanian

2. Arah Kebijakan Tabel Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Minahasa Utara

Visi : Kabupaten Tujuan Wisata Tahun 2015 Misi 1: Mengoptimalkan Potensi Pariwisata Tujuan

Sasaran

a. Membangun sarana dan prasarana wisata

Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata

b. Membangun sistem informasi dan manajemen kepariwisataan serta peningkatan promosi potensi wisata secara

Terlaksananya Sistem Informasi dan Manajemen Kepariwisataan

Strategi

Arah Kebijakan

Pembangunan dan pembenahan sarana prasarana wisata Penyiapan sarana pusat informasi pariwisata

Mendorong dan berpartisipasi dalam pembangunan dan pembenahan sarana dan prasarana wisata Mempersiapkan sarana pusat informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat serta mendukung kegiatan usaha dan pariwisata lewat informasi yang kreadibel. Mendorong pengembangan sistem informasi online untuk mempercepat penyampaian informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dalam bidang pariwisata  Mengembangkan wisata pantai dan bahari Likupang Timur, Likupang Barat, Wori

online

c. Mengoptimalkan potensi wilayah kepulauan Managabata

Terlaksanannya Promosi Potensi Pariwisata secara On Line

Meningkatkan kerjasama promosi wisata dengan daerah lain

Terwujudnya Pengembangan Potensi Wilayah Kepulauan Managabata

Pengembangan Wisata Pantai, wisata berbasis agro, wisata pertualangan


23

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara arung jeram sungai Tondano, Wisata Budaya waruga

d. Mengembangkan Terwujudnya budaya Mapalus Pelestarian dalam setiap Budaya Mapalus aspek kehidupan, dan menjadi modal dasar dalam pembangunan Kabupaten Minahasa Utara.

Pengembangan pelestarian budaya mapalus dalam aspek kehidupan masyarakat minahasa utara

(Managabata) dan Kema dan eksotisme.  Mengembangkan kegiatan pariwisata di pulau – pulau kecil secara terbatas dan terkendali yang disesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta melibatkan masyarakat setempat Mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian budaya mapalus

Misi 2 : Mewujudkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang handal Tujuan a. Semua anak usia sekolah wajib belajar dan menyelesaikan pendidikan minimal SLTA (Wajib 12 Tahun) dan memiliki ketrampilan serta menguasai teknologi informasi dan bahasa asing

Sasaran

Strategi

Terwujudnya Wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 Tahun

Pelaksanaan Wajib Belajar pendidikan menengah 12 Tahun

Terwujudnya Pengembangan Teknologi Informasi Pendidikan

Pengembangan Teknologi Informasi Pendidikan


Arah Kebijakan Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memperoleh akses pendidikan, dan melaksanakan berbagai upaya yang diperlukan untuk merealisasikan wajib belejar pendidikan menengah 12 Tahun Mendorong pengembangan pemanfaatan teknologi informasi di sekolah-sekolah untuk meningkatkan 24

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara kemampuan peserta didik dalam penguasaan teknologi

b. Peningkatan Sarana dan prasarana serta layanan Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas untuk mewujudkan masyarakat Minahasa Utara yang sehat c. Mengoptimalkan Balai Latihan Kerja untuk mencetak tenaga kerja yang terlatih dan mampu bersaing d. Pembinaan pemuda dan siswa untuk meraih prestasi Nasional dan Internasional dibidang olahraga, seni, budaya dan IPTEK e. Peningkatan kualitas aparatur melalui

Terlaksanannya Peningkatan Kemampuan Berbahasa Inggris dan Bahasa Asing sejak SD,SMP dan SMU/SMK

Peningkatan kemampuan berbahasa inggris dan asing lainnya sejak SD,SMP,SMU

Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan

Penambahan dan pemeliharaan serta peningkatan fasilitas / sarana dan prasarana kesehatan


Optimalisasi pelaksanaan pelatihan bagi tenaga kerja

Terlaksananya pemberian beasiswa kepada Siswa Berprestasi

Pemberian beasiswa kepada siswa berprestasi

Mengembangkan upaya pemberian beasiswa bagi para peserta didik yang berprestasi untuk mendorong iklim persaingan yang sehat

Terlaksanannya Pemberian beasiswa (S2

Pemberian Beasiswa (S2 dan S3 ) bagi

Upaya untuk merangsang prestasi bagi para pegawai


Mendorong peningkatan kemampuan berbahasa Inggris dan asing lainnya sejak SD,SMP,SMU untuk meningkatkan daya saing masyarakat Minahasa Utara dalam persaingan Global Menambah dan melakukan manitanance untuk peningkatan fasilitas kesehatan

25

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara pendidikan formal (S2 dan S3), Bimtek dan Diklat Struktural

f. Setiap SKPD mampu merencanakan, melaksanakan, mencapai sasaran kinerja dengan administrasi pelaporan yang akurat dan akuntabel secara terintegrasi

dan S3) pada pegawai dan masyarakat berprestasi Terlaksanannya keikutsertaan dalam Bimtek dan Diklat Struktural Terlaksanannya koordinasi yang baik antar SKPD tentang perencanaan sampai pada pelaporan yang akurat dan akuntabel Terlaksanannya sistem informasi online

pegawai dan dan masyarakat masyarakat yang dalam peningkatan berprestasi SDM Keikut sertaan dalam pelatihan, bimtek dan diklat penjenjangan struktural Adanya koordinasi yang baik antar SKPD dalam menghasilkan laporan yang baik

Mendorong upaya untuk peningkatan SDM yang berkualitas

Pengembangan sistem informasi online

Mendorong pengembangan sistem informasi online untuk mempercepat penyampaian informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan.

(online)

Tujuan

Mengembangkan berbagai upaya untuk meningkatkan pelaksanaan koordinasi yang baik antar stakeholder

Misi 3 : Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

a. Mengembangkan UMKM dengan pelatihan peningkatan kualitas produksi b. Memberikan bantuan permodalan bagi usaha kecil dan industri rumah tangga

Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kualitas Produksi Terwujudnya pemberian bantuan permodalan bagi usaha kecil dan industri rumah tangga

Menyediakan sarana dan prasarana pelatihan

Memfasilitasi pelaksanaan pelatihan bersama dengan pihak swasta.

Peningkatan Aksebilitas Permodalan dan pemasaran bagi industri kecil dan Industri RT

Mendorong pihak – pihak terkait untuk memberikan kemudahan akses masyarakat terhadap modal dan pasar untuk industri kecil dan industri RT


26

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara c. Membangun sarana dan prasarana untuk optimalisasi kegiatan perekonomian


Mewujudkan Peningkatan dan pengoptimalan pengembangan agribisnis dan agroindustri khususnya komoditas unggulan

d. Mendorong pihak swasta untuk bermitra dalam rangka pengembangan usaha kecil menengah

Terlaksananya peran swasta dalam rangka pengembangan usaha kecil menengah.

Menciptakan stabilitas keamanan guna percepatan pertumbuhan investasi

Peningkatan dan pengoptimalan pengembangan agribisnis dan agroindustri khususnya komoditas unggulan dalam bidang pertanian, perkebunan dan perikanan yang sekaligus menjadi penggerak ekonomi. Membuka ruang yang seluas-luasnya bagi tumbuhnya investasi dan menarik masuknya investor dengan melaksanakan pelayanan yang efisien, efektif dan terpadu.

Misi 4 : Membangun Infrastruktur yang Memadai Tujuan

Sasaran

Strategi

a. Seluruh Wilayah memiliki sarana transportasi yang lancar, air bersih, listrik, irigasi dan sanitasi yang memadai

Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana transportasi, air bersih,listrik, irigasi dan sanitasi yang memadai

Pembangunan dan peningkatan fasilitas pelayanan air bersih, listrik, irigasi dan sanitasi

b. Seluruh kawasan pemukiman tertata dengan baik dan memiliki sarana infrastruktur yang memadai

Terlaksanannya penataan kawasan pemukiman yang baik dengan sarana infrastruktur yang mamadai Terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang sesuai

c. Pelaksanaan pembangunan dengan RTRW Kabupaten

Arah Kebijakan

Mendorong dan bekerjasama dengan pemerintah pusat dan propinsi dan pihak swasta untuk penyediaan dan peningkatan fasilitas pelayanan air bersih,listrik dan irigasi dan sanitasi Pembangunan Membangun infrastruktur dan infrastruktur dan fasilitas fasilitas pemukiman pemukiman yang tertata dengan yang memadai baik

Pembangunan dan peningkatan jalan perkotaan dan perdesaan


Mendorong dan berperan serta dengan pemerintah pusat dalam

27

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara berdasarkan konsep pembangunan berkelanjutan

dengan RTRW

meningkatkan jalan – jalan perkotaan dan perdesaan untuk memperlancar distribusi barang dan jasa serta meningkatkan ukuran perekonomian serta menurunkan biaya tinggi

(sustainable development)

Misi 5 : Menjadikan Kabupaten Minahasa Utara sebagai Pusat Industri di Kawasan BIMINDO melalui Peningkatan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development) Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan a. Sinkronisasi program pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pada kawasan strategis Nasional, kawasan strategis Provinsi dan kawasan strategis Kabupaten b. Memberikan kemudahan bagi investor untuk membangun

c. Optimalisasi sektor pembangunan untuk peningkatan PAD d. Peningkatan pemanfaatan kawasan pusat kegiatan

Terlaksananya sinkronisasi program dan kegiatan kawasan strategis provinsi dan kawasan strategis kabupaten

Pengembangan sarana dan prasarana untuk menunjang pengembangan kawasan strategis kabupaten

Menata dan mengembangkan kawasan- kawasan strategis kabupaten untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi dan mengacu pada perkembangan wilayah sekitarnya

Terwujudnya peningkatan pelayanan yang baik bagi kemudahan investor untuk membangun Terwujudnya peningkatan PAD setiap sektor pembangunan

Menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan

Mempersempit Birokrasi pengelolaan perijinan.

Terwujudnya pengembangan kawasaan BIMINDO

Menstimulan sektor-sektor yang potensial dalam peningkatan PAD Pengembangan kawasan Manado Bitung sebagai sentra


Melaksanakan pembangunan pada pusat-pusat kegiatan Nasional

28

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Nasional (Kawasan Perkotaan Manado – Bitung). sesuai RTRW Kabupaten dan RTRW Provinsi e. Menjadikan Kabupaten Minahasa Utara yang bersih, hijau dan berwawasan lingkungan f. Mengembangkan kurikulum muatan lokal berbasis pembangunan yang berwawasan lingkungan g. Optimalisasi penanggulangan lahan-lahan kritis

industri/agro industri

Tercapainya pembangunan berwawasan ingkungan

Penataan Perkotaan dan Perdesaan yang bersih dan hijau

Menata kawasan bersih dan hijau melalui gerakan menaman pohon/tumbuhan

Terwujudnya SDM pencinta lingkungan

Penguatan SDM bagi Pendidik dan siswa dalam pengelolaan lingkunan

Pendidikan pengelolaan lingkungan bagi siswa melalui kurikulum muatan lokal

Terwujudnya Pelestarian, Perlindungan dan perbaikan kerusakan kawasan hutan

Mengoptimalkan pelastarian, perlindungan dan perbaikan kerusakan kawasan hutan

Mereboisasi kawasan hutan yang mengalami kerusakan dan penebangan liar


29

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara D. PENETAPAN KINERJA 2012

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

(1)

(2)

(3)

1.

2.

3.

4. 5.

6.

7.


Jumlah obyek wisata yang sarana dan prasarananya dibangun Tersedianya pusat informasi pariwisata (data base budaya) Terlaksananya promosi Jumlah promosi pariwisata potensi pariwisata di dalam dan luar negeri Jumlah website pariwisata Jumlah even pariwisata yang dilaksanakan di Kabupaten Minahasa Utara Jumlah travel/biro perjalanan Terwujudnya Jumlah desa wisata pengembangan potensi Jumlah kelompok sadar pariwisata wilayah wisata kepulauan Managabata Jumlah organisasi pendukung pariwisata Jumlah paket wisata Terwujudnya pelestarian Pengembangan ekonomi Budaya Mapalus kerakyatan Terwujudnya Wajib Belajar APK SD Pendidikan Menengah 12 APK SMP Tahun APK SMA APM SD APM SMP APM SMA DO Terwujudnya Terbangunnya pengembangan sarana dan laboratorium Komputer prasarana pendidikan untuk Pengadaan computer meningkatkan kemampuan IPTEK Meningkatnya kualitas dan Lomba debat kemampuan siswa dalam Lomba pidato berbahasa asing (Bahasa Lomba bercerita Inggris)


Target (4)

6 lokasi

1 unit

5 kegiatan 1 website 5 kegiatan

85 biro perjalanan 30 desa 110 kelompok 20 organisasi 8 paket 10 kelompok tani 85 % 74,68 % 62,49 % 80 % 54,16 % 33,52 % 1% 3 unit 3 unit

1 kali 1 kali 1 kali

30


Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana kesehatan

Pembangunan Puskesmas/ Puskesmas Pembantu

10 unit

Polindes Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar bagi anak terlantar Pelatihan bagi pekerja social Pelatihan bagi pencari kerja

50 orang

10. Terlaksananya pemberian beasiswa kepada siswa berprestasi

Beasiswa SD Beasiswa SMP Beasiswa SMA/SMK

50 Orang 50 Orang 50 Orang

11.

Strata 2 (S2)

20 Orang

Strata 3 (S3) Diklat PIM IV Diklat PIM III Diklat PIM II

10 Orang 394 PNS 166 PNS 52 PNS

9.

12.

13.


Terlaksananya pemberian beasiswa (S2 dan S3) pada pegawai dan masyarakat berprestasi Meningkatnya kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas melalui pendidikan penjenjangan (struktural) Terwujudnya koordinasi yang baik antar SKPD tentang perencanaan sampai pada pelaporan yang akurat dan akuntabel

14.

Terwujudnya sistem informasi on-line

15.

Terlaksananya pelatihan peningkatan kualitas produksi Terwujudnya pemberian bantuan permodalan bagi usaha kecil dan industri rumah tangga Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana untuk menunjang dalam kegiatan perekonomian daerah Meningkatnya peran swasta dalam rangka

16.

17.

18.

LAKIP SKPD Penetapan Kinerja SKPD Kontrak/Komitmen Kinerja SKPD LKPJ LPPD Pembangunan Egovernment Pelatihan peningkatan produktifitas Pemberian bantuan permodalan bagi usaha kecil dan industri rumah tangga Meningkatnya sarana dan prasarana pasar

Penyediaan lapangan usaha


24 unit 25 orang

25 orang

45 dokumen 45 dokumen 45 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 unit

5 kegiatan

100 KK

11 lokasi

6.200 UMKM

31


19.

pengembangan usaha kecil menengah Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana transportasi, air bersih, listrik, irigasi dan sanitasi yang memadai

20. Terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan RTRW

21.

Terwujudnya sinkronisasi program dan kegiatan kawasan strategis provinsi dan kawasan strategis kabupaten 22. Terwujudnya peningkatan pelayanan yang baik bagi kemudahan investor untuk membangun

23. Terwujudnya pelestarian, perlindungan dan perbaikan kerusakan kawasan hutan

Rehabilitasi JITUT

400 ha

Rehabilitasi JIDES Pembangunan Sumur Resapan - Dinas Pertanian - Dinas Kehutanan Pengembangan Embung/ Dam Parit - Dinas Pertanian - Dinas Kehutanan Pembuatan Dam Penahan Pengembangan Irigasi Partisipatif Pembangunan Jalan

400 ha

22 unit 5 unit

4 unit 1 unit 1 unit 4 unit 20 paket

Pembangunan Jembatan Pembangunan saluran drainase Dokumen RDTR Dokumen Master Plan RIPDA Kawasan Industri

6 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

Lamanya proses perijinan

3 hari


20 ha


2 paket 6 paket

200 ha 125 ha 800 ha

32

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. ANALISA CAPAIAN KINERJA

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

harus

menyajikan data dan informasi relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu, perlu dibuat suatu analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja secara keseluruhan. Analisis tersebut meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis. Dalam analisis ini perlu pula dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif sesuai dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi/data yang diperoleh secara lengkap dan akurat. Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara di Tahun 2012 telah melakukan berbagai Program dan Kegiatan untuk mencapai sasaransasaran strategis seperti yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten

Minahasa

Utara

Tahun

2010-2015,

dengan

hasil

pencapaian target yang variatif. Persentase pengukuran kinerja masing-masing indikator kinerja dari setiap sasaran strategis dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori, sebagai berikut :


33

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Tabel Persentase Pengukuran Kinerja

No

Pencapaian Target

Kategori Capaian Kinerja

1.

85 – 100

Sangat Berhasil (SB)

2.

70 – 84

Berhasil (B)

3.

55 – 69

Cukup Berhasil (CB)

4.

0 – 54

Tidak Berhasil (TB)

Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dengan memberikan data nilai output per SKPD oleh suatu input tertentu. Selanjutnya dilakukan pula pengukuran tingkat efektifitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil. Hasil analisis capaian kinerja terhadap sasaran-sasaran strategis yang dilaksanakan di tahun 2012 adalah sebagai berikut : Tabel Hasil Analisis Capaian Kinerja Tahun 2012 Jumlah Indikator Kinerja (3) 2

SB

B

CB

TB

(4) 2

(5)

(6)

(7)

1

No

Sasaran Strategis

(1) 1.

(2) Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana pariwisata

2.


4

1

3.


4

1

4.

Terwujudnya pelestarian Budaya Mapalus

1

1


2 3

34


Terwujudnya Wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 Tahun Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana pendidikan untuk meningkatkan kemampuan IPTEK Meningkatnya kualitas dan kemampuan siswa dalam berbahasa asing (Bahasa Inggris)

7

7

2

2

3

3

8.


2

1

9.


3

2

10.


3

3

11.

Terlaksananya pemberian beasiswa (S2 dan S3) pada pegawai dan masyarakat berprestasi

2

2

12.

Meningkatnya kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas melalui pendidikan penjenjangan (struktural)

3

3

13.

Terwujudnya koordinasi yang baik antar SKPD tentang perencanaan sampai pada pelaporan yang akurat dan akuntabel

5

5

14.

Terwuudnya sistem informasi on-line

1

1

15.

Terlaksananya pelatihan peningkatan kualitas produksi

1

1

6.

7.


1

1

35


Terwujudnya pemberian bantuan permodalan bagi usaha kecil dan industri rumah tangga Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana untuk menunjang dalam kegiatan perekonomian daerah Meningkatnya peran swasta dalam rangka pengembangan usaha kecil menengah

1

1

1

Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana transportasi, air bersih, listrik, irigasi dan sanitasi yang memadai

5

5

20. Terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan RTRW

3

3

21.

Terwujudnya sinkronisasi program dan kegiatan kawasan strategis provinsi dan kawasan strategis kabupaten

4

4

22.


1

1

23.

Terwujudnya pelestarian, perlindungan dan perbaikan kerusakan kawasan hutan

4

4

17.

18.

19.

1

1

1

Secara umum sasaran strategis yang ditargetkan dapat dicapai, namun demikian masih terdapat beberapa sasaran strategis yang belum mencapai target yang ditetapkan. Terhadap sasaran yang belum mencapai target yang ditetapkan akan dianalisis dan dievaluasi agar


36

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dapat dilakukan perbaikan di masa mendatang. Analisis capaian kinerja dijelaskan sebagai berikut. Berdasarkan pengukuran indikator kinerja terhadap sasaransasaran strategis yang ada menunjukkan bahwa terhadap 63 indikator kinerja, yang termasuk kategori Sangat Berhasil dengan persentase pencapaian target 85 – 100 adalah sebanyak 49 indikator atau sebesar 77,78 %. Yang termasuk kategori Berhasil dengan persentase pencapaian target 70 – 84 adalah sebanyak 2 indikator atau sebesar 3,17 %. Yang termasuk kategori Cukup Berhasil dengan persentase pencapaian target 55 – 69 adalah sebanyak 1 indikator atau sebesar 1,59 %, dan yang termasuk kategori Tidak Berhasil dengan persentase pencapaian target 0 – 54 adalah sebanyak 11 indikator atau 17,46 %. Berdasarkan indikator kinerja yang telah ditentukan pada dokumen RPJMD, ada sasaran strategis yang masuk pada kategori

Cukup Berhasil dibandingkan dengan tahun 2011. Pada tahun 2012 ini terjadi peningkatan disebabkan ada perubahan anggaran yang berdampak pada pencapaian indikator kinerja dan juga ada beberapa SKPD di tahun 2012 tidak memprogramkan kembali kegiatan-kegiatan yang mendukung indikator kinerja karena faktor ketidaksesuaian anggaran. Sama seperti tahun 2011, pada tahun 2012 dapat dilihat pada sasaran strategis “Terwujudnya pengembangan potensi wilayah

kepulauan Managabata” dan “Meningkatnya kemampuan aparatur dalam

melaksanakan

tugas

melalui

pendidikan

penjenjangan

(struktural)” . Hal ini terjadi karena indikator kinerja yang ditetapkan belum dapat dicapai dengan jangka waktu 1 (satu) tahun saja.


37

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Aspek pembangunan perikanan, kelautan, pesisir dan pulaupulau kecil merupakan salah satu sumber pertumbuhan ekonomi yang penting bagi perekonomian Kabupaten Minahasa Utara yang didukung oleh kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan yang besar. Sebagai salah satu sektor unggulan di Kabupaten Minahasa Utara, sektor kelautan dan perikanan ini merupakan penggerak utama (primer

mover)

terhadap

proses-proses

pembangunan

lainnya,

termasuk menunjang dalam pencapaian visi dengan menawarkan Kawasan Minapolitan Percontohan untuk bidang agrowisata kelautan dan perikanan. Dengan capaian seperti tersebut diatas terlihat bahwa Kabupaten Minahasa Utara terus berusaha untuk mencapai tujuan sesuai visi dan misi yang sudah ditetapkan, walaupun masih terdapat banyak tantangan

dan

hambatan

dalam pelaksanaan

kegiatan-kegiatan

pembangunan untuk mencapai sasaran tersebut. Bagian dari rencana strategis yang telah ditetapkan dari 23 sasaran tersebut diatas pada tahun 2012, mencakup sasaran program dan kegiatan sebagai berikut : 1. Sasaran 1

No. 1.

Sasaran Strategis Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana pariwisata

Indikator Kinerja Jumlah obyek wisata yang sarana dan prasarananya dibangun Tersedianya pusat informasi pariwisata (data base budaya)

Target 6 lokasi

Realisasi 6 lokasi

% 100

1 unit

1 unit

100


38

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Untuk mendukung visi Kabupaten Minahasa Utara sebagai kabupaten

tujuan

pengembangan

wisata

produk

tahun

wisata

2015,

yang

maka

diarahkan

usaha-usaha pada

aspek

pengembangan objek-objek wisata beserta sarana dan prasarananya semakin giat dilaksanakan oleh pihak pemerintah dan masyarakat. Pemerintah

dalam

hal

ini

Dinas

Kebudayaan

dan

Pariwisata

mengemban misi untuk merencanakan pengembangan kawasan pariwisata yang mendorong terciptanya sentra-sentra usaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja melalui peningkatan kuantitas dan kualitas pariwisata Kabupaten Minahasa Utara. Terlaksananya misi tersebut dapat dilihat melalui pengukuran kinerja pada salah satu sasaran strategis RPJMD yaitu “terwujudnya

peningkatan sarana dan prasarana pariwisata“. Sasaran

“terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana

pariwisata“ diukur dari capaian indikator jumlah obyek wisata yang sarana dan prasarananya dibangun yang mana dari 6 lokasi yang ditargetkan, seluruhnya telah terealisasi dengan baik. Sasaran ini dilaksanakan melalui Program Pengembangan Destinasi Pariwisata. Namun masih ada indikator lain dalam sasaran ini yang belum terealisasi yaitu tersedianya pusat informasi pariwisata (database budaya). Hal ini dikarenakan belum tersedianya jaringan telepon dan internet yang memadai untuk mengelola database budaya berbasis web.


39

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Grafik Peningkatan Sarana & Prasarana Pariwisata 7

Jumlah (lokasi/unit)

6 5 4 Obyek Wisata

3

Pusat Informasi Pariwisata 2 1 0 2010

2011

2012 Tahun

2. Sasaran 2

No. Sasaran Strategis 2. Terlaksananya promosi potensi pariwisata

Sasaran

ini

Indikator Kinerja Jumlah promosi pariwisata di dalam dan luar negeri Jumlah website pariwisata Jumlah even pariwisata yang dilaksanakan di Kabupaten Minahasa Utara Jumlah travel/biro perjalanan

termasuk

dalam

Target 5 kegiatan

Realisasi 7 kegiatan

% 140

1 website

-

-

5 kegiatan

3 kegiatan

60

85 biro perjalanan

12 biro perjalanan

14,12

kategori

berhasil.

Sasaran

“terlaksananya promosi potensi pariwisata“ diukur dari capaian indikator jumlah promosi pariwisata di dalam dan luar negeri, jumlah even pariwisata yang dilaksanakan di Kabupaten Minahasa Utara, jumlah website pariwisata, jumlah travel/biro perjalanan. Sasaran ini


40

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dilaksanakan

melalui

program

Pelaksanaan

Promosi

Pariwisata

Nusantara Dalam Negeri oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Festival budaya yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara merupakan promosi yang memberikan kontribusi menaikkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sehingga membuka peluang lapangan kerja untuk masyarakat sebagai pemandu wisata dan menaikkan pendapatan bagi para pelaku usaha restoran dan penginapan. Grafik Promosi Potensi Pariwisata 14 12

Banyaknya

10 8

Promosi pariwisata

6

Website pariwisata Even pariwisata

4

Biro perjalanan

2 0 2010

2011

2012 Tahun

3. Sasaran 3

No. Sasaran Strategis 3. Terwujudnya pengembangan potensi pariwisata wilayah kepulauan Managabata

Indikator Kinerja Jumlah desa wisata Jumlah kelompok sadar wisata Jumlah organisasi pendukung pariwisata Jumlah paket wisata

Target 30 desa 110 kelompok

Realisasi 5 desa 6 kelompok

% 16,67 5,45

20 organisasi

64 organisasi

320

8 paket

-

-


41

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Sasaran

ini

telah

mencapai

kategori

berhasil.

Sasaran

“Terwujudnya pengembangan potensi pariwisata wilayah kepulauan Managabata“ diukur dari capaian indikator jumlah desa wisata, jumlah kelompok sadar wisata, jumlah restoran dan penginapan. Sasaran

ini

dilaksanakan

melalui

Program

Nasional

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pariwisata dengan dana yang bersumber dari APBN dan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Pembangunan perikanan, kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan salah satu sumber pertumbuhan ekonomi yang penting bagi perekonomian Kabupaten Minahasa Utara dengan didukung oleh kekayaan sumber daya Kelautan dan Perikanan yang besar. Sebagai salah satu sektor unggulan di Kabupaten Minahasa Utara, sektor Kelautan dan Perikanan ini merupakan penggerak utama (primer

mover) terhadap proses-proses pembangunan lainnya. Dalam rangka menunjang Gerakan Sentuh Air, pengembangan budidaya laut dan budidaya air tawar, Dinas Perikanan dan Kelautan juga telah berhasil menjalin kerjasama dengan Bank BNI untuk pembuatan kampung BNI di salah satu pulau di kepulauan Managabata yaitu pulau Nain. Kepulauan Managabata juga menjadi Pilot Project Industrialisasi Perikanan (rumput laut) dari lima Kabupaten/Kota se-Indonesia.


42

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Grafik Pengembangan Potensi Pariwisata Kep. Managabata Desa wisata

Kelompok sadar wisata

Organisasi pendukung pariwisata

Paket wisata

64 45

0 0 2010

0

3

8 0 4

5 6 0

2011

2012 Tahun

4. Sasaran 4

No. 4.

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Terwujudnya Pengembangan pelestarian Budaya ekonomi Mapalus kerakyatan

Target 10 kelompok tani

Realisasi 10 kelompok tani

% 100

Sasaran ini telah mencapai kategori berhasil, yang diukur dari capaian kinerja 100%. Sasaran “terwujudnya pelestarian budaya

Mapalus“ diukur dari capaian indikator jumlah sosialisasi pelestarian nilai budaya dan jumlah juru pelihara benda cagar budaya. Sasaran

ini

dilaksanakan

melalui

penyelenggaraan

dialog

kebudayaan dan pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah. Juru pelihara cagar budaya yang menjadi salah satu indikator kinerja tersebut, dibiayai melalui dana APBN yang dikelola oleh Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala SULUTTENGGO dan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.


43

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Di

samping

itu,

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

dan

Pemerintahan Desa juga memiliki indikator lain yang tidak kalah penting dalam sasaran ini yaitu pengembangan ekonomi kerakyatan yang dapat diukur berdasarkan jumlah fasilitasi pembinaan budaya daerah melalui pelatihan, pelestarian adat dan sosial budaya. Target fasilitasi sudah tercapai dengan baik dengan tingkat pencapaian target kinerja sebesar 83%. Namun belum semua desa berpartisipasi dalam kegiatan ini karena belum semua desa memiliki Perdes Pelestarian Adat dan Sosial Budaya. Hal yang serupa juga terjadi pada indikator jumlah desa yang difasilitasi dalam pelatihan usaha ekonomi mikro di pedesaan. Target fasilitasi yang tercapai hanya sebesar 67%. Hal ini disebabkan karena untuk mengikuti pelatihan ini paling tidak desa tersebut ada usaha ekonomi mikro (BUMDES) yang dapat dibentuk. Grafik Pengembangan Ekonomi Kerakyatan

Banyaknya

10 8 6 4 2 0

Kelompok Tani 2010

2011

2012 Tahun


44

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara 5. Sasaran 5

No. Sasaran Strategis 5. Terwujudnya Wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 Tahun

Indikator Kinerja APK SD APK SMP APK SMA APM SD APM SMP APM SMA DO

Target 85 % 74,68 % 62,49 % 80 % 54,16 % 33,52 % 1%

Realisasi 105,44% 70,9% 52,32% 85,31% 56,14% 29,16% 2%

% 124,04 94,94 83,73 106,64 103,66 86,99 200

Indikator keberhasilan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga bersifat fisik dan nonfisik. Indikator fisik misalnya adalah jumlah

pembangunan

ruang

kelas

baru

atau

rahbilitasi

yang

dilaksanakan dalam lima tahun, atau angka partisipasi murni atau kasar pendidikan menengah yang harus dicapai dalam waktu lima tahun ke depan. Indikator nonfisik misalnya adalah nilai ujian nasional yang harus meningkat dari point tertentu menjadi point tertentu. Indikator keberhasilan adalah besar-besaran atau angka-angka yang disepakati untuk dicapai dibidang pendidikan dasar dan menengah sepanjang periode 2010-2014 dengan mempertimbangkan masukan-masukan seperti pendanaan, ketenagaan dan sarana dan prasarana yang diperlukan. Dalam mengembangkan indikator kinerja akan digunakan prinsip SMART (specific, measurable, achievable, realistic, dan time-

bound) akan menjadi pegangan dalam menetapkan indikator keberhasilan tersebut. Pada tahun 2011, perbandingan antara ketersediaan gedung sekolah dengan ketersediaan guru dibandingkan dengan jumlah murid terlihat bahwa penduduk usia sekolah di Kabupaten Minahasa Utara mendapatkan pendidikan yang layak.


45

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Indikator kinerja yang berkaitan dengan sasaran ini yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) siswa serta prosentasi jumlah siswa Drop Out (DO). Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel Pencapaian Indikator APK, APM dan DO Indikator kinerja APK SD APK SMP APK SMA APM SD APM SMP APM SMA DO

Target 85 % 74,68 % 62,49 % 80 % 54,16 % 33,52 % 1%

Realisasi 105,44% 70,9% 52,32% 85,31% 56,14% 29,16% 2%

Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Minahasa Utara terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun di setiap tingkat pendidikan. Untuk tingkat sekolah dasar Angka Partisipasi Kasar (APK) diatas 100 %. Hal ini disebabkan masih terdapat anak berusia diatas 12 tahun yang masih disekolah dasar. Grafik Angka Partisipasi Pendidikan Menengah Tahun 2010 1% 28,01% 49,57%

105,29%

APK SD APK SMP APK SMA

82,51% 70,54% 50,94%

APM SD APM SMP APM SMA DO


46

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Grafik Angka Partisipasi Pendidikan Menengah Tahun 2011 1% 56,28%

APK SD

114,10%

APK SMP APK SMA = 0%

93,30%

APM SD APM SMP 84,67%

APM SMA = 0% DO

Grafik Angka Partisipasi Pendidikan Menengah Tahun 2012 2% 29,16% 105,44%

56,14%

APK SD APK SMP APK SMA

85,31%

APM SD

70,9%

APM SMP APM SMA

52,32%

DO

6. Sasaran 6

No. 6.

Sasaran Strategis Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana pendidikan untuk meningkatkan kemampuan IPTEK

Indikator Kinerja Terbangunnya laboratorium Komputer Pengadaan komputer

Target 3 unit

Realisasi 3 unit

% 100

3 unit

3 unit

100


47

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Kebutuhan akan penguasaan dan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada generasi muda sekarang ini merupakan hal yang wajib. Pada tahun 2012 pemerintah Kabupaten Minahasa Utara memerlukan integrasi antara keahlian, sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Untuk itu, diperlukan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan untuk meningkatkan kemampuan IPTEK tenaga pendidik dan siswa. Adapun sarana dan prasarana yang ditingkatkan berupa: 1. alat praktek dan peraga siswa pada 149 sekolah; 2. perpustakaan pada 20 sekolah; 3. penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan bagi tenaga pendidik.

Grafik Pengembangan Sarana & Prasarana Pendidikan

Unit

3 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0

3 2 0

0

0 2010

2011

2012 Tahun

Lab. Komputer

Komputer


48


No. 7.

Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas dan kemampuan siswa dalam berbahasa asing (Bahasa Inggris)

Indikator Kinerja Lomba debat Lomba pidato Lomba bercerita

Target 1 kali 1 kali 1 kali

Realisasi 1 kali 1 kali 1 kali

% 100 100 100

Visi Kabupaten Minahasa Utara sebagai tujuan wisata domestik dan mancanegara menuntut sumber daya manusia yang berbudaya dan mampu berbahasa asing. Hal tersebut harus ditanamkan sejak usia sekolah. Kehadiran Manado International School dan Universitas Advent Klabat sangat membantu dengan memberikan program berbahasa Inggris pada hari-hari tertentu. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga juga menjadikan bahasa asing (bahasa Inggris) sebagai bahasa utama selain bahasa Indonesia dengan memfasilitasi para siswa di dalam mengikuti lomba debat dan lomba pidato bahasa Inggris tingkat Provinsi Sulawesi Utara. Bentuk apresiasi tersebut dapat dilihat dengan terbangunnya laboratorium bahasa yang lengkap dengan sarana dan prasarananya.


49

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Grafik Pengadaan Lomba Kemampuan Bahasa Inggris Lomba debat

Lomba pidato 1

Lomba bercerita

1

1 1

1

1

0 0 0 2010

2011

2012 Tahun

8. Sasaran 8

No. 8.

Sasaran Strategis Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana kesehatan

Indikator Kinerja Pembangunan Puskesmas/ Puskesmas Pembantu Polindes

Target 10 unit

Realisasi 10 unit

% 100

24 unit

5 unit

20,83

Sarana dan prasarana kesehatan yang ada di Kabupaten Minahasa Utara sudah sangat menunjang bagi masyarakat karena di setiap kecamatan telah memiliki satu puskesmas yang menyediakan fasilitas rawat inap. Salah satu program yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan adalah peningkatan Puskesmas Mubune menjadi Puskesmas mampu PONED (Pelayanan Obstetric Neonatal Emergensi Dasar) yaitu puskesmas yang mampu memberikan pelayanan kesehatan dan memandang kasus-kasus kegawatdaruratan obstretrik dan neonatal tingkat dasar.


50

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Kendala yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan pada tahun 2012 yaitu jumlah pasien rawat inap adalah 0,14%, tetapi yang menjadi target 1,3%. Hal ini diakibatkan karena masih kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan puskesmas rawat inap dan tidak adanya kunjungan dokter ahli secara periodik. Dalam

hal

ini,

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

dan

Pemerintahan Desa mempunyai salah satu indikator kinerja yaitu memfasilitasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga melalui penguatan kelembagaan posyandu, peningkatan peran posyandu dalam kesehatan keluarga serta peningkatan peran wanita menuju keluarga sehat sejahtera dengan target 124 desa yang tercapai 100%. Grafik Peningkatan Sarana & Prasarana Kesehatan 10

10

10

10

Unit

8

5

6 0

4

0

2 0 2010

2011

2012 Tahun

Puskesmas/Puskesmas Pembantu

Polindes


51


No. 9.

Sasaran Strategis Terlaksananya peningkatan pelatihan bagi tenaga kerja yang trampil

Indikator Kinerja Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar bagi anak terlantar Pelatihan bagi pekerja social Pelatihan bagi pencari kerja

Target 25 orang

Realisasi 20 orang

% 80

25 orang

15 orang

60

50 orang

55 orang

110

Kepadatan penduduk di Kabupaten Minahasa Utara masih belum merata antar kecamatan dan secara keseluruhan kepadatan penduduk adalah 683 orang/km2. Dengan luas wilayah 987,22 km2 yang terdiri dari daerah pantai, daerah kepulauan dan daerah pegunungan. Persebaran penduduk terbanyak di kecamatan Kalawat yaitu 26.675 jiwa, sedangkan wilayah yang mempunyai kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Likupang Selatan yaitu 5.103 jiwa. Era keterbukaan sebagai tuntutan reformasi membawa dampak dimana masyarakat ikut terinformasi menyangkut para pekerja sosial dan berbagai program kesejahteraan sosial. Karena itu Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Utara mulai merasakan

keterlibatan

anggota

masyarakat,

organisasi

sosial

kemasyarakatan serta para lurah dan hukum tua dalam menangani masalah kesejahteraan sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat. Berdasarkan hasil analisis, ada dua indikator sasaran yang sudah terealisasi walaupun belum secara maksimal dicapai yaitu pelatihan keterampilan dan praktek belajar bagi anak terlantar dan pelatihan


52

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara bagi pencari kerja. Namun masih ada juga indikator lain dari sasaran yang tidak terealisasi yaitu pelatihan bagi pekerja sosial karena memiliki beberapa kendala, antara lain: a. Dana yang dialokasikan masih relatife rendah; b. Belum beroperasinya kantor BLK; c. Tenaga SDM yang masih kurang. Adapun saran-saran yang dapat dilakukan sebagai masukan untuk mengoptimalkan peningkatan kinerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Utara berdasarkan analisis pencapaian indikator sasaran, antara lain:  Perlu adanya penambahan anggaran baik lewat alokasi dana APBN maupun APBD untuk menunjang program kesejahteraan sosial dan kualitas tenaga kerja;  Perlu adanya peningkatan sumber daya manusia;  Perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung operasional pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi;  Pengawasan terhadap perusahaan maupun tenaga kerja belum optimal karena masih terbatasnya tenaga-tenaga teknis di bidang pengawasan. Grafik Pelatihan Tenaga Kerja Terampil

Orang

60

50

55

40 20

25

10 15

20 0

0 2010

Pelatihan anak terlantar

15

0

2011

2012 Tahun Pelatihan pekerja sosial

Pelatihan pencari kerja


53


No. 10.

Sasaran Strategis Terlaksananya pemberian beasiswa kepada siswa berprestasi

Indikator Kinerja Beasiswa SD Beasiswa SMP Beasiswa SMA/SMK

Target 50 Orang 50 Orang 50 Orang

Realisasi 50 orang 50 orang 50 orang

% 100 100 100

Untuk pemberian beasiswa kepada siswa berprestasi di tahun 2012, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga telah menyalurkan bantuan studi bagi para siswa SD, SMP dan SMA/SMK se-Kabupaten Minahasa Utara. Selain itu juga, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga memberikan perhatian bagi masyarakat kurang mampu yang mempunyai anak di usia sekolah berupa beasiswa. Tabel Beasiswa Berprestasi Beasiswa Siswa Berprestasi Beasiswa SD Beasiswa SMP Beasiswa SMA/SMK

Tahun 2010 1.598 Orang

Tahun 2011 1100 Orang 320 Orang 677 Orang

Tahun 2012 50 orang 50 orang 50 orang

11. Sasaran 11

No. 11.

Sasaran Strategis Terlaksananya pemberian beasiswa (S2 dan S3) pada pegawai dan masyarakat berprestasi

Indikator Kinerja Strata 2 (S2)

Target 20 Orang

Realisasi -

% -

Strata 3 (S3)

10 Orang

-

-

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan di dalam hal memberikan bantuan studi/beasiswa bagi pegawai dan masyarakat yang berprestasi diberikan kewenangan kepada Dinas Pendapatan,


54

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Utara lewat bantuan sosial untuk menyalurkan bantuan studi tetapi yang diberikan hanya untuk Strata 1. Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara juga bekerja sama dengan pihak swasta memberikan peluang bagi setiap PNS dan masyarakat untuk mendapatkan beasiswa S1, S2 dan S3. Untuk tahun 2012 dari luar pemerintah, beasiswa S2 dan S3 banyak diberikan dari pihak swasta khususnya di bidang kesehatan sehingga berpengaruh pada target dan persentase yang terdapat dalam indikator kinerja dan sasaran strategis. Grafik Pemberian Beasiswa Pegawai/Masyarakat Berprestasi 18 17

16 14

Orang

12 10

10

8

Strata 2 (S2)

6

Strata 3 (S3)

4 2 0

0 2010

0 2012

2011 Tahun

12. Sasaran 12 No. 12.

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Meningkatnya Diklat PIM IV kemampuan Diklat PIM III aparatur dalam Diklat PIM II melaksanakan tugas melalui pendidikan penjenjangan (struktural)

Target 394 PNS 166 PNS 52 PNS


Realisasi 80 PNS -

% 20,3 -

55

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Masyarakat saat ini menuntut adanya peningkatan pelayanan prima atas kinerja pemerintah serta berbagai kebijakan yang dilakukan. Sebagai upaya untuk menjawab tuntutan masyarakat maka dibutuhkan sumber daya aparatur yang mempunyai kompetensi dan berkualitas. Oleh karena itu, untuk menjawab permintaan masyarakat maka perlu adanya peningkatan sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan baik teknis, fungsional maupun struktural. Dalam hal ini, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan hanya mampu mencapai indikator sasaran pelaksanaan DIKLAT PIM IV sebanyak 80 PNS dari 394 PNS yang ditargetkan. Adapun indikator sasaran yang tidak dapat terealisasi yaitu pelaksanaan DIKLAT PIM II dan PIM III disebabkan oleh belum tertatanya anggaran untuk pelaksanaan DIKLAT PIM II dan PIM III karena ada program prioritas yang harus dilaksanakan. Grafik Pendidikan Penjenjangan (Struktural) 80

80

80 70 60 PNS

50

40

40 30 20 10

0

0

0

0

0

0

0 2010

2011

2012 Tahun

Diklat PIM IV

Diklat PIM III

Diklat PIM II


56


No. 13.

Sasaran Strategis Terwujudnya koordinasi yang baik antar SKPD tentang perencanaan sampai pada pelaporan yang akurat dan akuntabel

Indikator Kinerja LAKIP SKPD Penetapan Kinerja SKPD Kontrak/Komitmen Kinerja SKPD LKPJ LPPD

Target 45 dokumen 45 dokumen

Realisasi 45 dokumen 45 dokumen

% 100 100

45 dokumen

45 dokumen

100

1 dokumen 1 dokumen

1 dokumen 1 dokumen

100 100

Sasaran ini dapat dikategorikan sangat berhasil karena indikator kinerja dapat terealisasi 100% disebabkan koordinasi antar SKPD merupakan hal yang mutlak dalam suatu sistem pemerintahan,

hal

tersebut adalah suatu sistem yang tidak dapat terpisahkan. Untuk itu di dalam perwujudannya dibutuhkan sinkronisasi dan persamaan persepsi dari setiap instansi dalam hal perencanaan pembangunan di Kabupaten Minahasa Utara untuk mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015. RPJM Daerah menjadi acuan bagi setiap SKPD dalam menyusun Rencana Stratejik yang kemudian dijabarkan dalam rencana kerja dan penandatanganan kontrak/komitmen kinerja SKPD yang bermuara pada

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

yang

merupakan laporan pertanggungjawaban dari setiap SKPD kepada Bupati. Dengan tersedianya data dari perencanaan sampai dengan penyusunan laporan maka terwujudlah suatu sistem perencanaan,


57

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di Kabupaten Minahasa Utara. Grafik Pembuatan Dokumen Perencanaan sampai pada Pelaporan 50

45 45 45

45 45 45

45 45 45

Dokumen

40 30 20 10

1

1

1

1

1

1

0 2010

2011

2012 Tahun

LAKIP SKPD

TAPKIN SKPD

Kontrak Kinerja SKPD

LKPJ

LPPD

14. Sasaran 14

No. 14.

Sasaran Strategis Terwujudnya sistem informasi

on-line

Indikator Kinerja Pembangunan egovernment (LPSE) Kab. Minahasa Utara

Target 1 unit

Realisasi 1 unit

% 100

Pada tahun 2012, Bagian Administrasi Pembangunan Kabupaten Minahasa Utara dalam rangka efektifitas kinerja dan efisiensi anggaran Negara untuk mengurangi dan mencegah penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa menerapkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang sudah launching pada tahun 2010, tetapi pada tahun tersebut masih memakai server Provinsi Sulawesi Utara. Pada bulan Juni 2012 sudah memakai server sendiri dan sudah beroperasi.


58

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Grafik Pembangunan e-Government e-Government 1 unit

1 unit

0 unit 2010

2011

2012 Tahun

15. Sasaran 15

No. 15.

Sasaran Strategis Terlaksananya pelatihan peningkatan kualitas produksi

Indikator Kinerja Pelatihan peningkatan produktifitas

Target 5 kegiatan

Realisasi 5 kegiatan

% 100

Potensi sumber daya kelautan dan perikanan dapat menjadi unggulan strategis sebagai motor penggerak dalam pembangunan perekonomian daerah. Peranan sektor kelautan dan perikanan dalam pembangunan daerah terutama adalah mendorong pertumbuhan agroindustri

melalui

penyediaan

bahan

baku,

meningkatkan

kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani atau nelayan serta menunjang pembangunan daerah. Sejalan dengan itu, maka kebijaksanaan umum pembangunan sektor kelautan dan perikanan harus berorientasi pada peningkatan produktivitas, nilai


59

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara tambah, perluasan kesempatan kerja dan efisiensi usaha serta peningkatan pendapatan usaha sektor kelautan dan perikanan. Seiring dengan bertambahnya produksi perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan telah memberikan kontribusi dengan cara melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap beberapa kelompok yaitu: Tabel Pembinaan Kelompok Usaha Perikanan Tangkap Jenis

Target

Realisasi

Kelompok nelayan perikanan tangkap

130

137

Kelompok usaha bersama perikanan

21

21

17

17

tangkap Kelompok pengolah produk perikanan

Berkaitan

dengan

sasaran

ini,

Dinas

Perindustrian

dan

Perdagangan juga melaksanakan pencapaian kinerja berdasarkan indikator bertambahnya pelaku dan kelompok usaha IKM yang menerima bantuan mesin/peralatan IKM yang telah terealisasi 100% dari 2 kelompok yang ditargetkan. Sasaran ini dilaksanakan melalui Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri. Selain itu dalam rangka peningkatan kualitas produksi, Dinas Koperasi dan UMKM telah merealisasikan program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah dengan

cara

menyelengarakan

pelatihan

kewirausahaan

dan

memfasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga mempunyai sasaran

terlaksananya

perluasan

penempatan

tenaga

kerja,

menciptakan tenaga kerja yang professional, kompeten, produktif dan berdaya saing, wirausaha baru dan masyarakat transmigrasi yang


60

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara mandiri dan sejahtera melalui kegiatan padat karya produktif yang dilaksanakan untuk mengatasi pengangguran dan sudah terealisasi pada tahun 2012. Grafik Pelatihan Peningkatan Produktivitas Pelatihan peningkatan produktivitas 5 kegiatan

5 kegiatan

2011

2012

0 kegiatan 2010

Tahun

16. Sasaran 16

No. 16.

Sasaran Strategis Terwujudnya pemberian bantuan permodalan bagi usaha kecil dan industri rumah tangga

Indikator Kinerja Pemberian bantuan permodalan bagi usaha kecil dan industri rumah tangga

Target 100 KK

Realisasi 730 KK

% 730

Dalam rangka mewujudkan peningkatan dan pengoptimalan pengembangan agribisnis dan agroindustri khususnya komunitas unggulan, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memberikan kemudahan akses masyarakat terhadap permodalan dan pasar untuk industri/usaha kecil dan industri rumah tangga dan koperasi berupa bantuan sosial selama 1 tahun kepada masyarakat.


61

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Untuk mengembangkan industri kecil dan menengah, Dinas Perindustrian

dan

Perdagangan

Kabupaten

Minahasa

Utara

memberikan fasilitas kemudahan akses perbankan dengan menyetujui dokumen pelengkap sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan permodalan dari perbankan. Grafik Bantuan Modal Usaha Kecil dan Industri Rumah Tangga Bantuan modal

730 KK

260 KK 1 KK 2010

2011 2012 Tahun

17. Sasaran 17

No. 17.

Sasaran Strategis Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana untuk menunjang dalam kegiatan perekonomian daerah

Indikator Kinerja Meningkatnya sarana dan prasarana pasar

Target 11 lokasi

Realisasi 7 lokasi

% 63,64

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Minahasa Utara mempunyai

sasaran

tersedianya

sarana

dan

prasarana

usaha

perdagangan yang memadai. Ini diukur dari capaian indikator meningkatnya sarana dan prasarana usaha perdagangan di mana telah


62

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara terealisasi 100% dari 2 pasar yang ditargetkan. Sasaran ini dilaksanakan melalui Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri. Grafik Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar

Jumlah

10 5

0

5

0 2010

7 2011 2012 Tahun

Pasar

18. Sasaran 18

No. 18.

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Meningkatnya Penyediaan peran swasta dalam lapangan usaha rangka pengembangan usaha kecil menengah

Target 6.200 UMKM

Realisasi 6200 UMKM

% 100

Demi mewujudkan peran swasta dalam rangka pengembangan usaha kecil menengah, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa memfasilitasi produk-produk unggulan Kabupaten Minahasa Utara untuk diikutsertakan dalam Gelar TTG (Teknologi Tepat Guna) Nasional. Dari target 7 produk yang akan dipromosikan,


63

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara terealisasi 13 produk karena diakibatkan banyak pihak yang bersedia ikut produknya dipamerkan. Produk-produk unggulan yang diikutsertakan dalam kegiatan tersebut merupakan outcome dari pesatnya pertumbuhan ekonomi kerakyatan dengan meningkatnya jumlah unit-unit usaha dan investasi sehingga berpengaruh pada penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Minahasa Utara. Dinas Perindustrian dan Perdagangan menargetkan pada tahun 2012 untuk membentuk unit usaha industri formal sebanyak 200 unit usaha dengan realisasi 231 unit usaha (kenaikan 15,50%), serapan tenaga kerja 2700 orang terealisasi 2719 orang, jumlah investasi Rp. 76 M, terealisasi Rp. 76.349.616. Grafik Penyediaan UMKM 2010

2011

2012

5.959 UMKM

6.200 UMKM

6.159 UMKM


64


No. 19.

Sasaran Strategis Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana transportasi, air bersih, listrik, irigasi dan sanitasi yang memadai

Indikator Kinerja Rehabilitasi JITUT dan JIDES Pembangunan Sumur Resapan Dinas Pertanian Dinas Kehutanan Pengembangan Embung/ Dam Parit

Target 800 ha

Realisasi 1650 ha

% 206,25

22 unit 5 unit

22 unit 5 unit

100 100

Peningkatan sarana dan prasarana transportasi, air bersih, listrik, irigasi dan sanitasi membutuhkan kerjasama antara pemerintah pusat dan provinsi serta pihak swasta untuk menciptakan infrastruktur yang berkeadilan. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Utara dalam hal ini di tahun 2012 dalam rangka menunjang sasaran tersebut telah merealisasikan beberapa indikator. Sasaran

Indikator

Terwujudnya sarana dan

Infrastruktur irigasi untuk

prasarana irigasi dalam

pengairan sawah (JITUT)

Target

Realisasi

400 ha

1650 ha

3200 m

3200 m

3 lokasi

3 lokasi

rangka swasembada beras tahun 2012 Terwujudnya sarana dan

Infrastruktur jaringan air

prasarana air minum untuk

minum/bersih untuk

masyarakat berpenghasilan

masyarakat

rendah Terwujudnya sarana dan

Infrastruktur sanitasi septic

prasarana sanitasi dalam

tank kumunal

rangka peningkatan kesehatan masyarakat


65

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Terwujudnya perumahan

Penyediaan/ peningkatan

1000 unit

layak huni di Kabupaten

kualitas sarana, prasarana

Minahasa Utara bagi

dan utilitas (PSU) kawasan

masyarakat berpenghasilan

perumahan dan

rendah

penyediaan akses

1166 unit

peningkatan kualitas rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah

Ha/Unit

Grafik Pembangunan Sarana dan Prasarana Irigasi dan Sanitasi 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0

1650

845

0 0 0 0 0 5 7

22 5 4 1 1 4

2010

22 5 4 1 1 4

2011 2012 Tahun Rehabilitasi JITUT & JIDES

Sumur Resapan (Dinas Pertanian)

Sumur Resapan (Dinas Kehutanan)

Dam Parit (Dinas Pertanian)

Dam Parit (Dinas Kehutanan)

Dam Penahan

Irigasi Partisipatif


66


No. 20.

Sasaran 20

Sasaran Strategis Terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan RTRW

Indikator Kinerja Pembangunan Jalan

Target 20 paket

Realisasi 17 paket

% 89%

Pembangunan Jembatan Pembangunan saluran drainase

2 paket

2 paket

100

6 paket

5 paket

84%

Penyusunan RPJMD harus mengintegrasikan rencana tata ruang (RTRW), dengan melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD beserta asumsiasumsinya. Bekerja sama dengan pemerintah pusat dalam meningkatkan jalan-jalan perkotaan dan pedesaan untuk distribusi barang dan jasa, Dinas Pekerjaan Umum turut berperan dengan melakukan: Sasaran

Indikator

Terwujudnya sarana dan

Pembangunan jalan

prasarana jalan dan

Pembangunan

penunjang lainnya yang

jembatan

berwawasan lingkungan

Infrastruktur drainase

dalam rangka

dan gorong-gorong

Target

Realisasi

2 unit

2 unit

Rp. 100 M

Rp. 83,77 M

menunjang sektor pariwisata daerah


67

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Grafik Pembangunan RTRW 28

30 25 Paket

20

17

15 10

8

5

2

1

0

6

2

5

0 2010 2011 2012 Tahun Jalan

Jembatan

Saluran Drainase

21. Sasaran 21

No. 21.

Sasaran Strategis Terwujudnya sinkronisasi program dan kegiatan kawasan strategis provinsi dan kawasan strategis kabupaten

Indikator Kinerja Dokumen RDTR Dokumen Master Plan RIPDA Kawasan Industri

Target 6 dokumen 1 dokumen

Realisasi 6 dokumen 1 dokumen

% 100 100

1 dokumen 1 dokumen

1 dokumen 1 dokumen

100 100

Letak Kabupaten Minahasa Utara sangat strategis, karena berada di antara 2 (dua) kota yang menjadi gerbang utama regional, nasional dan internasional, yaitu Pelabuhan Bitung dan Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi, sehingga berdasarkan posisi ini perlu adanya pengelolaan secara baik agar dapat memberikan dampak positif bagi percepatan pembangunan daerah.


68

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Sinergitas antar

dokumen perencanaan SKPD mulai dari

dokumen Renstra, Renja dan RKA sangat diperlukan dalam mencapai konsistensi. Dalam pelaksanaannya, koordinasi antara pemerintah kabupaten

dan

pemerintah

provinsi

sangat

diperlukan

dalam

mendukung sinkronisasi program dan kegiatan lintas daerah karena dalam merumuskan kebijakan perencanaan perlu didukung dengan data yang valid dan kajian yang berkualitas. Grafik Sinkronisasi Dokumen Program & Kegiatan Kawasan Strategis 6

6

Dokumen

5 4 3

3 2 1

1

1

0

1

1

0

0

1

1

1

1

2010 2011 2012 Tahun RDTR

22.

No. 22.

Master Plan

RIPDA

Kawasan Industri

Sasaran 22

Sasaran Strategis Terwujudnya peningkatan pelayanan yang baik bagi kemudahan investor untuk membangun

Indikator Kinerja Lamanya proses perijinan

Target 3 hari


Realisasi 3 hari

% 100

69

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Dalam perumusan kebijakan teknis pelayanan perijinan, Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Minahasa Utara sangatlah mendukung perkembangan daerah dengan meningkatkan standar pelayanan masyarakat yang ditunjang oleh tata laksana yang efektif sehingga dapat meningkatkan peluang berusaha dan berinvestasi bagi masyarakat. Hal ini telah diperlihatkan dengan menata sistem dan prosedur pelayanan perijinan serta transparansi proses perijinan yang sesuai standar. Grafik Proses Perijinan 6

Lamanya (hari)

5 4 3 Proses perijinan

2 1 0 2010

2011

2012

Tahun

23. No. 23.

Sasaran 23 Sasaran Strategis Terwujudnya pelestarian, perlindungan dan perbaikan kerusakan kawasan hutan

Indikator Kinerja Penanaman pohon pada kawasan hutan industri dan hutan wisata (hutan mangrove) Rehabilitasi hutan dan lahan Reboisasi kawasan hutan lindung Penghijauan lingkungan

Target 20 ha

Realisasi 25 ha

% 125

200 ha

200 ha

100

125 ha

125 ha

100

800 ha

1950 ha

243,75


70

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Kawasan hutan Minahasa Utara seluas 30.502 ha (sekitar 30% dari wilayah daratannya), yang berdasarkan letak dan fungsinya dapat dikelompokkan dalam kelompok hutan lindung, hutan produksi terbatas, hutan mangrove dan suaka alam. Namun kondisi sumber daya hutan yang ada saat ini berada pada tingkat kerusakan yang cukup parah (kritis) untuk semua kelompok hutan yang ada. Sebagai penentu ekosistem yang terhubung dengan tata air (hidrologic regime), kondisi sumberdaya hutan ini baik dari aspek produksi, aspek lingkungan/ekologis,

maupun

aspek

sosial

turut

menentukan

pengelolaan sumberdaya lainnya. Pemanfaatan jasa hutan yang potensial dikembangkan adalah penyediaan air (water supply) dan Objek Wisata Alam (OWA). Pengembangan dan pembangunan OWA akan membuka lapangan kerja dan kesempatan berusaha terutama dipedesaan sekitar OWA. Wilayah ini akan semakin memberikan sumbangsih yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penerimaan daerah dapat diperoleh melalui retribusi, PSDH, IHPH, retribusi JAPP, dan sumbangan pihak ketiga. Semenjak dicanangkan Gerakan Sentuh Tanah, Sentuh Air dan Sentuh Budaya oleh Bupati Minahasa Utara, telah memberikan perubahan yang sangat signifikan di berbagai sektor. Penghijauan atau reboisasi yang dilakukan secara terus-menerus di seluruh kawasan hutan dan pesisir di setiap tahunnya sangat mengurangi dampak pemanasan global (global warming). Gerakan Sentuh Air juga yang identik dengan Dinas Kelautan dan Perikanan, pada tahun 2012 menjadi hal yang prioritas. Hal ini dapat dilihat dengan terjalinnya


71

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara kerjasama dengan Bank Negara Indonesia (BNI) dalam rangka membantu penyaluran kredit nelayan dan pembudidaya ikan, serta kerjasama dengan KOREM 131 Santiago untuk budidaya rumput laut. Dalam menunjang pariwisata, Dinas Perikanan dan Kelautan melaksanakan pengadaan air bersih di pulau Mantehage yang merupakan salah satu destinasi pariwisata Kabupaten Minahasa Utara sehingga masyarakat dan para wisatawan tidak lagi kesulitan untuk memperoleh air bersih. Gerakan sentuh budaya yang dicanangkan oleh Bupati Minahasa Utara sangat memotivasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk melaksanakan program-program yang menonjolkan ciri khas dan karakteristik daerah. Ini dapat dilihat dengan diterbitkannya Kamus Bahasa Tonsea yang notabene merupakan bahasa asli masyarakat Minahasa Utara. Selain itu juga di tahun 2012 Kabupaten Minahasa Utara telah melaksanakan beberapa even antara lain: Festival Klabat dan Kalawat Expo. Selain itu juga Kabupaten Minahasa Utara mengikuti Festival Bunaken tingkat Provinsi, Festival Malesung, dan juga dipercayakan oleh Provinsi Sulawesi Utara untuk mewakili di dalam kegiatan Parade Tari tingkat nasional di Taman Mini Indonesia Indah.


72

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Grafik Perlindungan dan Perbaikan Kerusakan Hutan 2000

1950

1800

Luasnya (Ha)

1600 1400 1200 1000 800

550

600 400 200 0

0

184 0

200 20

125 200

200 25

125

2010 Tahun

2011 2012

Penanaman pohon pada kawasan hutan industri dan hutan wisata Rehabilitasi hutan dan lahan Reboisasi hutan lindung Penghijauan lingkungan

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Minahasa Utara tahun 2010 - 2015 diperkirakan akan mengalami pertumbuhan rata-rata sekitar kurang lebih dari 7% proyeksi ini didasarkan pada pada asumsi angka pertumbuhan ekonomi yang lebih disebabkan oleh berhasilnya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi, dan adanya pertumbuhan pada komponen PAD dan komponen Dana Perimbangan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara sesuai Peraturan Daerah Minahasa Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2012 yang telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 30 Tahun 2012


73

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2012, adalah sebesar Rp. 529.403.435.771,00 dengan perincian sebagai berikut :

Tabel Perubahan APBD 2012 URAIAN

ANGGARAN (Rp.)

Pendapatan

529.403.435.771,00

Pendapatan Asli Daerah  Pendapatan Pajak Daerah  Hasil Retribusi Daerah  Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan  Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Dana Perimbangan  Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak  Dana Alokasi Umum  Dana Alokasi Khusus Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah  Hibah  Dana Darurat  Dana Bagi Hasil Pajak  Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Belanja

18.975.761.465,00 8.182.435.000,00 3.758.412.900,00 305.850.902,00

6.729.062.63,00 446.285.752.047,00 30.709.383.047,00

354.982.999.000,00 60.593.370.000,00 64.141.922.259,00 0,00 0,00 13.949.838.259,00 50.192.084.000,00 586.148.542.736,00

Belanja Tidak Langsung  Belanja Pegawai

339.771.893.802,01 296.522.993.802,01

 Belanja Bunga

0,00

 Belanja Subsidi

0,00


74

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara  Belanja Hibah

8.175.779.500,00

 Belanja Bantuan Sosial

2.201.720.500,00

 Belanja Bagi Hasil  Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa  Belanja Tidak terduga

0,00 29.121.400.000,00

3.750.000.000,00

Belanja Langsung

246.376.648.933,99

 Belanja Pegawai

22.507.865.872,00

 Belanja Barang dan Jasa  Belanja Modal

94.028.358.475,99 129.840.424.586,00

Pembiayaan Daerah Penerimaan Pembiayaan Daerah  Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya Pengeluaran Pembiayaan Daerah  Pembayaran Pokok Hutang

58.708.278.665,00 58.708.278.665,00

1.963.171.700,00 1.963.171.700,00


75



76

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara BAB IV PENUTUP A. KESIMPULAN Sejak visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan dalam dokumen

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2010 – 2015, dari tahun ke tahun pemerintah Kabupaten Minahasa Utara terus melakukan terobosan dan pembenahan di berbagai sektor terutama sektor pariwisata yang menjadi prioritas dan unggulan di dalam menunjang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil analisa capaian kinerja dari 23 sasaran strategis, dapat dilihat bahwa Kabupaten Mianahasa Utara melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah serta peran swasta dan partisipasi masyarakat dapat dikategorikan berhasil melaksanakan apa yang diamanatkan RPJMD melalui program dan kegiatan Sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan di tahun 2012, telah dilakukan berbagai Program dan Kegiatan Pembangunan dimana capaian kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dapat diukur berdasarkan indikator kinerja terhadap 23 (dua puluh tiga) sasaran strategis yang ditentukan. Persentase pengukuran capaian kinerja dari 23 sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut :  Kategori Sangat Berhasil sebanyak 52 indikator kinerja (82,54%)  Kategori Berhasil sebanyak 1 indikator kinerja (1,59%)  Kategori Cukup Berhasil sebanyak 1 indikator kinerja (1,59%)


77

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara  Kategori Tidak Berhasil sebanyak 9 indikator kinerja (14,29%)

Berdasarkan indikator kinerja yang telah ditentukan pada dokumen RPJMD, ada sasaran strategis yang masuk pada kategori

Cukup Berhasil dibandingkan dengan tahun 2011. Pada tahun 2012 ini terjadi peningkatan disebabkan ada perubahan anggaran yang berdampak pada pencapaian indikator kinerja dan juga ada beberapa SKPD di tahun 2012 tidak memprogramkan kembali kegiatan-kegiatan yang mendukung indikator kinerja karena faktor ketidaksesuaian anggaran. Sama seperti tahun 2011, pada tahun 2012 dapat dilihat pada sasaran strategis “Terwujudnya pengembangan potensi wilayah kepulauan Managabata” dan “Meningkatnya kemampuan aparatur dalam

melaksanakan

tugas

melalui

pendidikan

penjenjangan

(struktural).” Hal ini terjadi karena indikator kinerja yang ditetapkan belum dapat dicapai dengan jangka waktu 1 (satu) tahun saja. Aspek pembangunan perikanan, kelautan, pesisir dan pulaupulau kecil merupakan salah satu sumber pertumbuhan ekonomi yang penting bagi perekonomian Kabupaten Minahasa Utara yang didukung oleh kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan yang besar. Sebagai salah satu sektor unggulan di Kabupaten Minahasa Utara, sektor kelautan dan perikanan ini merupakan penggerak utama (primer

mover)

terhadap

proses-proses

pembangunan

lainnya,

termasuk menunjang dalam pencapaian visi dengan menawarkan Kawasan Minapolitan Percontohan untuk bidang agrowisata kelautan dan perikanan.


78

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Pembangunan Sektor Pertanian juga menjadi salah satu prioritas kebijakan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara mengingat sector ini memiliki keunggulan komperatif berupa ketersediaan sumber daya alam yang melimpah. Oleh karena itu system pertanian yang efisien, berproduksi tinggi dan berkelanjutan menjadi tujuan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan Dinas Pertanian, Peternakan Dan Perkebunan Kabupaten Minahasa Utara sepanjang Tahun 2012 dengan tetap mengedepankan peningkatan kesejahteraan masyarakat petani di Kabupaten tercinta ini.

Lahan perkebunan di Kabupaten Minahasa

Utara hingga akhir tahun 2011 seluas 54.070,63 ha, dimana 47.858,98 ha merupakan lahan perkebunan kelapa. Potensi lahan kering diluar areal perkebunan yang digunakan untuk tegalan tanaman pangan seluas 21.298,74 ha , Potensi sawah yang ada di Kabupaten Minahasa Utara sampai dengan akhir tahun 2012 seluas 4.881,50 ha. 1. Komoditi tanaman pangan yang banyak diusahakan oleh petani di Kabupaten Minahasa Utara yaitu :  padi sawah dengan kawasan sentra produksi Kecamatan Talawaan, Kauditan, Dimembe, Airmadidi dan Kema, padi ladang di Kecamatan Likupang Barat, Likupang Timur, Likupang Selatan, Talawaan dan Dimembe  jagung di seluruh Kecamatan, kacang tanah di Kecamatan Talawaan, Likupang Timur dan Likupang Barat  kacang hijau di Kecamatan Likupang Barat dan Wori,  ubi kayu dan ubi jalar di Kecamatan Dimembe, Likupang Barat, Wori dan Kalawat serta talas di Kecamatan Dimembe.


79

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara 2. Komoditi hortikultura yang banyak dijumpai di Kabupaten Minahasa Utara adalah buah-buahan seperti :  rambutan dengan sentra di Kecamatan Dimembe dan Likupang Timur.  mangga di Kecamatan Kauditan dan Wori,  manggis di Kecamatan Kalawat,  durian di Kecamatan Likupang Timur serta  langsa/duku di Kecamatan Airmadidi dan Kalawat. 3. Tanaman sayur-sayuran yang banyak dibudidayakan yaitu :  cabe rawit dengan sentra produksi di Kecamatan Airmadidi, Kalawat dan Likupang Timur.

Kebijakan Komoditi : 1. Komoditi Unggulan  BidangTanaman Pangan adalah Jagung dan Padi  Bidang Perkebunan adalah Kelapa  Bidang Hortikultura adalah Pisang (Buah-Buahan), Adenium dan Anggrek Hibrid (Tanaman Hias), Cabe Rawit dan Ketimun (Sayur-Sayuran), Jahe dan Kunyit (Aneka Tanaman).  Bidang Peternakan adalah Sapi dan Ayam Buras. 2. Komoditi Andalan  BidangTanaman Pangan adalah Kacang Tanah dan Ubi Kayu  Bidang Perkebunan adalah Pala


80

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara  Bidang Hortikultura adalah Bugenvil dan Palem Putri (Tanaman Hias), Kacang Panjang dan Terong (SayurSayuran), Rambutan, Pepaya dan Mangga (Buah-Buahan), Lengkuas dan Temulawak (Aneka Tanaman).  Bidang Peternakan adalah Babi. 3. Komoditi Potensial  BidangTanaman Pangan adalah Kacang Hijau dan Ubi Jalar  Bidang Perkebunan adalah Jarak dan Aren  Bidang Hortikultura adalah Rumput Jarum dan Heliconia (Tanaman Hias), Bayam dan Labu Siam (Sayur-Sayuran), Durian dan Manggis (Buah-Buahan)  Bidang Peternakan adalah Kambing dan Itik. Tabel Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2010 s/d 2012

No. Indikator Sasaran Satuan Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 1. Produksi Tanaman Pangan 30,026 32,878 Padi Sawah Ton 50,959 6,802 7,142 Padi Ladang Ton 7,001 Total Padi Ton 52,060 57,960 20,716 21,897 Jagung Ton 16,256 629 661 Kacang Tanah Ton 350 180 188 Kacang Hijau Ton 43 50 52 Kedele Ton 14 9,099 9,526 Ubi Kayu Ton 10,000 2,262 2,363 Ubi Jalar Ton 3,675 2. Produksi Hortikultura 508 523 Cabe Ton 868


81


3.

4.

Ton

4,122 1,955 3,772 21,166 12,153 2,392

4,328 2,053 3,987 22,267 12,919 2,500

Ton Ton

3,857 2,575

3,953 2,639

3,381 4,768

Kg Kg Kg Kg Kg Kg

175,325 791,000 9,459 38,686 149,793 1,029

192,858 870,100 9,931 42,555 157,282 1,080

297,804 932,866 9,474 732,876 1,173,700 5,161

Kg Kg Kg

23,179 52,479 7,440

25,497 38,235 7,812

22,321 1,799,000 7,416

Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor

9,855 331 4,263 20,185 108,213 170,000 419,000

10,841 334 4,476 22,204 119,034 178,500 439,950

14,271 3,475 21,062 122,146 107,500 1,067,000 3,770

Mangga Durian Rambutan Pisang Pepaya

Ton Ton Ton Ton Ton

Duku/Langsa (Ton) Buahan Lainnya Sayuran Lainnya - Produksi Daging Sapi Babi Kambing Ayam Buras Ayam Pedaging Itik - Produksi Telur Ayam Buras Ayam Petelur Itik Populasi Ternak Sapi Kambing Babi Ayam Buras Ayam Petelur Ayam Pedaging Itik

5,592 2,536

9,905 10,255

2,269 13,514

Pertumbuhan Produksi Perkebunan Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2010 s/d 2012 Indikator Sasaran KELAPA PALA CENGKEH KAKAO JAMBU MENTE

Satuan

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Ton Ton Ton Ton Ton

44,024.65 192.56 809.72 91.42 50.20

45,345.39 194.87 821.87 92.97 51.10

43,533.27 194.06 852.55 128.65 50.20


82

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Dengan demikian indikator kinerja yang masih termasuk pada kategori Cukup Berhasil dan Tidak Berhasil dapat menjadi tolak ukur atau menjadi prioritas utama di dalam melakukan perencanaan program dan kegiatan dalam pencapaian tujuan pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga Visi dan Misi yang telah ditetapkan dapat dicapai. Melanjutkan prestasi yang diperoleh pada tahun 2011, pada tahun 2012, Kabupaten Minahasa Utara telah membuat beberapa prestasi di tingkat daerah dan nasional yang bisa dijadikan catatan penting, antara lain: 1. Kemudahan akses bagi masyarakat dikarenakan penyelenggaraan pemerintahan

90%

terkonsentrasi

dalam

satu

kawasan

perkantoran. 2. Piala Adipura yang berhasil dipertahankan dari tahun 2009, 2010, 2011, 2012 mencerminkan bahwa kabupaten Minahasa Utara adalah daerah yang bersih, asri dan hijau. Itu dapat dilihat dari jumlah kunjungan di Hutan Kenangan yang merupakan salah satu ikon Kabupaten Minahasa Utara. 3. Penghargaan Manggala Karya Kencana tahun 2012 di bidang program Keluarga Berencana. 4. Penghargaan Anubhawa Sasana Desa tahun 2012 di bidang hukum dan hak azasi manusia. 5. Piagam Penghargaan International Government Award (IGA) tahun 2012 di bidang kesejahteraan masyarakat. 6. Di sektor kehutanan mendapatkan Penghargaan Penanaman 1 Milyar Pohon tahun 2012.


83

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara 7. Piala Peduli Kesehatan (Manggala Karya Bhakti Husada) tahun 2012. Dalam dimensi sosial kemasyarakatan, masyarakat Minahasa Utara senantiasa berperan sebagai pemersatu ditengah perbedaan dan kemajemukan. Kondisi ini dapat tercipta karena adanya komitmen dalam masyarakat untuk senantiasa memelihara dan mengembangkan kebersamaan, hidup rukun dan damai yang dilandasi oleh semangat ‘torang samua basudara ’. Semangat inilah yang senantiasa menjadi stabilisator

dalam

hubungan

kebersamaan

dan

kekeluargaan

masyarakat Minahasa Utara. Di era globalisasi ini selalu saja ada permasalahan yang dihadapi oleh setiap pemerintah daerah. Selain prestasi yang dicapai, Kabupaten Minahasa Utara juga memiliki permasalahan yang sangat kompleks yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sejak ditetapkannya RPJMD tahun 2010 - 2015, dan di tahun yang berjalan ini, adapun permasalahan yang dihadapi antara lain: 1. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD yang tidak sinergi dengan rencana stratejik kabupaten. 2. Sumber daya manusia yang jauh dari harapan secara jumlah dan secara kualitas. 3. Kurangnya alokasi anggaran dalam program dan kegiatan yang menunjang visi dan misi kabupaten. 4. Partisipasi masyarakat yang mulai menurun. Banyak hal membanggakan yang berhasil dicapai Pemerintah Kabupaten

Minahasa

Utara,

akan

tetapi

masih

banyak

pula

permasalahan yang harus dihadapi dan diselesaikan. Sangat disadari


84

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara bahwa berbagai kemajuan dan keberhasilan yang dicapai pada tahun 2011 tidak terlepas dari dukungan dan topangan yang diberikan oleh seluruh komponen masyarakat Minahasa Utara. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati setiap usaha dan upaya serta langkah-langkah Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dalam memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Minahasa Utara.

B. REKOMENDASI Adapun rekomendasi yang bisa dijadikan sebagai masukan adalah: 1. Mempertegas dan mensinergikan program serta kegiatan yang menunjang untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Minahasa Utara dengan melakukan review Rencana Stratejik SKPD yang tertuang dalam RPJMD 2010-2015. 2. Melakukan rekrutmen sumber daya manusia yang sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan daerah. 3. Menambah serta memprioritaskan anggaran SKPD yang berbasis kinerja dan menunjang visi dan misi kabupaten. 4. Meningkatkan animo masyarakat dengan memberikan alokasi anggaran yang pro rakyat serta menciptakan kegiatan yang melibatkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat.


85

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Pola Organisasi dan Koordinasi Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. 2. Rencana Kinerja Tahunan Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2012. 3. Pengukuran Kinerja Tahunan Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2012. 4. Pencapaian Kinerja Tahunan Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2010 s/d 2012. 5. Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2010 s/d 2012. 6. Peta Kabupaten Minahasa Utara.


86

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara LAMPIRAN 1: Pola Organisasi dan Koordinasi Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara


87

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara LAMPIRAN 2: Tabel Rencana Kinerja Tahunan Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2012 No (1) 1.

2.

3.

Sasaran Strategis (2) Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana pariwisata



Indikator Kinerja (3) Jumlah obyek wisata yang sarana dan prasarananya dibangun

Target (4) 6 lokasi

Tersedianya pusat informasi pariwisata (data base budaya)

1 unit

Jumlah promosi pariwisata di dalam dan luar negeri

5 kegiatan

Jumlah website pariwisata

1 website

Jumlah even pariwisata yang dilaksanakan di Kabupaten Minahasa Utara

5 kegiatan

Jumlah travel/biro perjalanan

85 biro perjalanan

Jumlah desa wisata

30 desa

Jumlah kelompok sadar wisata

110 kelompok

Jumlah organisasi pendukung pariwisata

20 organisasi

Jumlah paket wisata 4.

Terwujudnya pelestarian Budaya Mapalus

Pengembangan ekonomi kerakyatan

5.

Terwujudnya Wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 Tahun

APK SD

8 paket 10 kelompok tani 85 %

APK SMP

74,68 %

APK SMA

62,49 %


88

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara APM SD APM SMP

54,16 %

APM SMA

33,52 %

DO 6.

7.

8.

9.

10.

11.

80 %

1%

Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana pendidikan untuk meningkatkan kemampuan IPTEK

Terbangunnya laboratorium Komputer

3 unit

Pengadaan komputer

3 unit

Meningkatnya kualitas dan kemampuan siswa dalam berbahasa asing (Bahasa Inggris)

Lomba debat

1 kali

Lomba pidato

1 kali

Lomba bercerita

1 kali




Terlaksananya pemberian beasiswa (S2 dan S3) pada pegawai dan masyarakat berprestasi

Pembangunan Puskesmas/ Puskesmas Pembantu

10 unit

Polindes

24 unit

Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar bagi anak terlantar

25 orang

Pelatihan bagi pekerja sosial

25 orang

Pelatihan bagi pencari kerja

50 orang

Beasiswa SD

50 Orang

Beasiswa SMP

50 Orang

Beasiswa SMA/SMK

50 Orang

Strata 2 (S2)

20 Orang

Strata 3 (S3)

10 Orang


89


13.

14.

Meningkatnya kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas melalui pendidikan penjenjangan (struktural)

Diklat PIM IV

394 PNS

Diklat PIM III

166 PNS

Diklat PIM II

52 PNS

Terwujudnya koordinasi LAKIP SKPD yang baik antar SKPD tentang perencanaan sampai pada Penetapan Kinerja SKPD pelaporan yang akurat dan akuntabel Kontrak/Komitmen Kinerja SKPD

Terwuudnya sistem informasi

on-line

45 dokumen 45 dokumen 45 dokumen

LKPJ

1 dokumen

LPPD

1 dokumen

Pembangunan e-Government

1 unit

15.

Terlaksananya pelatihan Pelatihan peningkatan peningkatan kualitas produksi produktifitas

5 kegiatan

16.


Pemberian bantuan permodalan bagi usaha kecil dan industri rumah tangga

100 KK

17.


Meningkatnya sarana dan prasarana pasar

11 lokasi

18.

Meningkatnya peran swasta Penyediaan lapangan dalam rangka pengembangan usaha usaha kecil menengah

19.

Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana transportasi, air bersih, listrik, irigasi dan sanitasi yang memadai

6.200 UMKM

Rehabilitasi JITUT

400 ha

Rehabilitasi JIDES

400 ha

Pembangunan Sumur Resapan - Dinas Pertanian - Dinas Kehutanan


22 unit 5 unit 90


20.

21.


Terwujudnya sinkronisasi program dan kegiatan kawasan strategis provinsi dan kawasan strategis kabupaten

Pengembangan Embung/ Dam Parit - Dinas Pertanian - Dinas Kehutanan

4 unit 1 unit

Pembuatan Dam Penahan

1 unit

Pengembangan Irigasi Partisipatif

4 unit

Pembangunan Jalan

20 paket

Pembangunan Jembatan

2 paket

Pembangunan saluran drainase

6 paket

Dokumen RDTR

6 dokumen

Dokumen Master Plan

1 dokumen

RIPDA

1 dokumen

Kawasan Industri

1 dokumen

22.


Lamanya proses perijinan

3 hari

23.

Terwujudnya pelestarian, perlindungan dan perbaikan kerusakan kawasan hutan

Penanaman pohon pada kawasan hutan industri dan hutan wisata (hutan mangrove)

20 ha

Rehabilitasi hutan dan lahan

200 ha

Reboisasi kawasan hutan lindung

125 ha

Penghijauan lingkungan

800 ha


91

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara LAMPIRAN 3: Pengukuran Kinerja Tahunan Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2012

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Jumlah obyek wisata yang sarana dan prasarananya dibangun Tersedianya pusat informasi pariwisata (data base budaya) Jumlah promosi pariwisata di dalam dan luar negeri Jumlah website pariwisata Jumlah even pariwisata yang dilaksanakan di Kabupaten Minahasa Utara Jumlah travel/biro perjalanan Jumlah desa wisata Jumlah kelompok sadar wisata Jumlah organisasi pendukung pariwisata Jumlah paket wisata Pengembangan ekonomi kerakyatan APK SD APK SMP APK SMA APM SD APM SMP APM SMA DO Terbangunnya laboratorium Komputer Pengadaan komputer

6 lokasi

6 lokasi

100

1 unit

1 unit

100

5 kegiatan

7 kegiatan

140

1 website

-

-

5 kegiatan

3 kegiatan

60

85 biro perjalanan 30 desa 110 kelompok

12 biro perjalanan 5 desa 6 kelompok

14,12

20 organisasi

64 organisasi

320

8 paket 10 kelompok tani 85 % 74,68 % 62,49 % 80 % 54,16 % 33,52 % 1% 3 unit

10 kelompok tani 105,44% 70,9% 52,32% 85,31% 56,14% 29,16% 2% 3 unit

100 124,04 94,94 83,73 106,64 103,66 86,99 200 100

3 unit

3 unit

100

1 kali 1 kali

1 kali 1 kali

100 100

1.

2.

3.

4. 5.

6.

7.




Terwujudnya pelestarian Budaya Mapalus Terwujudnya Wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 Tahun

Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana pendidikan untuk meningkatkan kemampuan IPTEK Meningkatnya kualitas dan kemampuan siswa dalam

Lomba debat Lomba pidato


16,67 5,45

92


8.

9.

10.

11.

12.

13.

berbahasa asing (Bahasa Inggris) Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana kesehatan


Terlaksananya pemberian beasiswa kepada siswa berprestasi Terlaksananya pemberian beasiswa (S2 dan S3) pada pegawai dan masyarakat berprestasi Meningkatnya kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas melalui pendidikan penjenjangan (struktural) Terwujudnya koordinasi yang baik antar SKPD tentang perencanaan sampai pada pelaporan yang akurat dan akuntabel

14.

Terwujudnya sistem informasi on-line

15.

Terlaksananya pelatihan peningkatan kualitas produksi

16.


17.


Lomba bercerita

1 kali

1 kali

100

Pembangunan Puskesmas/ Puskesmas Pembantu Polindes Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar bagi anak terlantar Pelatihan bagi pekerja social Pelatihan bagi pencari kerja Beasiswa SD Beasiswa SMP Beasiswa SMA/SMK Strata 2 (S2)

10 unit

10 unit

100

24 unit 25 orang

5 unit 20 orang

20,83 80

25 orang

15 orang

60

50 orang

55 orang

110

50 Orang 50 Orang 50 Orang 20 Orang

50 orang 50 orang 50 orang -

100 100 100 -

Strata 3 (S3) Diklat PIM IV Diklat PIM III Diklat PIM II

10 Orang 394 PNS 166 PNS 52 PNS

80 PNS -

20,3 -

45 dokumen 45 dokumen

45 dokumen 45 dokumen

100 100

45 dokumen

45 dokumen

100

1 dokumen 1 dokumen 1 unit

1 dokumen 1 dokumen 1 unit

100 100 100

5 kegiatan

5 kegiatan

100

100 KK

730 KK

730

11 lokasi

7 lokasi

63,64

LAKIP SKPD Penetapan Kinerja SKPD Kontrak/Komitmen Kinerja SKPD LKPJ LPPD Pembangunan egovernment (LPSE) Kab. Minahasa Utara Pelatihan peningkatan produktifitas Pemberian bantuan permodalan bagi usaha kecil dan industri rumah tangga Meningkatnya sarana dan prasarana pasar


93


19.

20.

21.

22.

23.

Meningkatnya peran swasta dalam rangka pengembangan usaha kecil menengah Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana transportasi, air bersih, listrik, irigasi dan sanitasi yang memadai


Terwujudnya sinkronisasi program dan kegiatan kawasan strategis provinsi dan kawasan strategis kabupaten Terwujudnya peningkatan pelayanan yang baik bagi kemudahan investor untuk membangun Terwujudnya pelestarian, perlindungan dan perbaikan kerusakan kawasan hutan

Penyediaan lapangan usaha Rehabilitasi JITUT dan JIDES Pembangunan Sumur Resapan - Dinas Pertanian - Dinas Kehutanan Pengembangan Embung/ Dam Parit - Dinas Pertanian - Dinas Kehutanan Pembuatan Dam Penahan Pengembangan Irigasi Partisipatif Pembangunan Jalan

Pembangunan Jembatan Pembangunan saluran drainase Dokumen RDTR Dokumen Master Plan RIPDA Kawasan Industri Lamanya proses perijinan


Jumlah anggaran tahun 2012

6.200 UMKM

6200 UMKM

100

800 ha

1650 ha

206,25

22 unit 5 unit

22 unit 5 unit

100 100

4 unit 1 unit 1 unit

4 unit 1 unit 1 unit

100 100 100

4 unit

4 unit

100

20 paket

17 paket

89%

2 paket

2 paket

100

6 paket

5 paket

84%

6 dokumen 1 dokumen

6 dokumen 1 dokumen

100 100

1 dokumen 1 dokumen 3 hari

1 dokumen 1 dokumen 3 hari

100 100 100

20 ha

25 ha

125

200 ha

200 ha

100

125 ha

125 ha

100

800 ha

1950 ha

243,75

: Rp. 529.403.435.771,-


94


TABEL PENCAPAIAN KINERJA TAHUNAN

Lampiran 4: Tabel Pencapaian Kinerja Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2010 s/d 2012


95



96



97

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Lampiran 5: Tabel Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2010 s/d 2012


98



99

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara LAMPIRAN 6: Peta Kabupaten Minahasa Utara


100

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara KATA PENGANTAR

Recommend Documents