PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
(RKPD)
KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA Jalan Surapati No. 1 Telp. (0365) 41210 Fax. (0365) 41010
2014
Pemerintah Kabupaten Jembrana
KATA PENGANTAR Setelah empat tahun perjalanan Pemerintah Kabupaten Jembrana di bawah kepemimpinan Putu Artha dan Kembang Hartawan, telah banyak dihasilkan perbaikan dan perubahan sebagaimana Visi dan Misi daerah Kabupaten Jembrana. Pemerintah Kabupaten Jembrana terus menerus berupaya meningkatkan kinerja pemerintah, sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Tahun 2015 merupakan tahun puncak pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016, oleh sebab itu berdasarkan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan RKPD Tahun 2011, RKPD Tahun 2012, RKPD Tahun 2013 dan evaluasi Triwulan I RKPD Tahun 2014 maka didapat gambaran target-target yang telah terlaksana, target-target yang belum optimal, maupun target-target yang belum terlaksana terlaksana. Hasil evaluasi selanjutnya dipakai dasar menyusun RKPD Kabupaten Jembrana Tahun 2015. Dalam RKPD Kabupaten Jembrana Tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Jembrana berupaya melengkapi capaian kinerja yang belum tercapai dan mempertahankan capaian kinerja yang telah baik sebagaimana ditetapkan dalam target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016. RKPD Kabupaten Jembrana Tahun 2015 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016, Penyusunan RKPD Kabupaten Jembrana 2015 memperhatikan materi dan hasil telaah tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan RPJPD, kebijakan-kebijakan nasional, kebijakan-kebijakan provinsi, dokumen RPJPN, RPJPD Provinsi, RPJPD Kabupaten Kabupaten Jembrana, RPJMD Kabupaten Kabupaten Jembrana 2011-2016, dokumen RTRWN, RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten Jembrana, dan capaian kinerja Kabupaten Jembrana tahun 2013 dan perkiraan capaian kinerja tahun 2014. RKPD memuat kondisi dan permasalahan pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah. RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
ii
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Dengan selesainya Penyusunan RKPD Kabupaten Jembrana Tahun 2015, maka Pemerintah Kabupaten Jembrana mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam penyusunan RKPD tersebut. Mudah-mudahan RKPD Kabupaten Jembrana Tahun 2015 dapat dipakai sebagai acuan dalam menyusun Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2015. Negara, 30 Juni 2014 Bupati Jembrana
I PUTU ARTHA
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
iii
Pemerintah Kabupaten Jembrana
DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL ………………………………………………………………………………......... i PERATURAN BUPATI ………………………… ………………………………………..................... KATA PENGANTAR ………………………………………………………………………………....... ii DAFTAR ISI ……………………………………………………………………………….................... iii DAFTAR TABEL …………………………………………………………………………………........ v DAFTAR GAMBAR ………………………………………………………………………..…….......... ix DAFTAR GRAFIK………………………………………………………………………..…….......... x BAB I PEMDAHULUAN …………………………………………………………………….......... 1.1 Latar Belakang……………………………………………………………………...... 1.2 Dasar Hukum Penyusunan ..................…………………………………………… 1.3. Hubungan RKPD Dengan dokumen Perencanaan Lainnya …………….......... 1.4 Sistimatika Penulisan ........................................................................................ 1.5 Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD................................................ BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN YANG LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN ............................................... 2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah .................................................................... 2.1.1 Aspek geografi dan Demografi ................................................................. 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat............................................................ 2.1.3 Aspek Pelayanan Umum………………………………………………......... 2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah ………………………………………………..... 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun berjalan dan Realisasi RPJMD ……………………………………………………………...... 2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah................................................................ 2.3.1 Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan Dan Realisasi RPJMD................................................................ 2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah...................................................................................................... BAB III
RKPD
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH ............................................................................................. 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ……………………………............................... 3.1.1 Telaah Ekonomi Nasional ………………………………………………....... 3.1.2 Telaah Ekonomi Provinsi ………………………………………………........ 3.1.3 Telaah Ekonomi Kabupaten Jembrana………………………………….... 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah Kabupaten Jembrana................................. 3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ……………….................................. 3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah ……………………….............................. 3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah…………………….......................... 3.2.4 Neraca Daerah……………………………………………………................. 3.2.5 Proporsi Penggunaan anggaran ……………………………….................. 3.2.6 Analisa Pembiayaan ………………………………………………............... 3.3 Prospek dan Tantang Keuangan Kabupaten Jembrana Tahun 2014 dan Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
I-1 I-1 I-2 I-4 I-6 I-7 II-1 II-1 II-1 II-15 II-20 II-33 II-35 II-51 II-51 II-51 III-1 III-1 III-1 III-3 III-5 III-10 III-11 III-15 III-16 III-18 III-20 III-21 III-22 iii
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Tahun 2015 ………………………………………………………......................... 3.4 Arah Kebijakan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Jembrana Tahun 2014 dan Tahun 2015............................................................................................... III-23 3.4.1 Pendapatan Daerah ……………………………………………….............. III-23 3.4.2 Belanja Daerah…………………………………………………………........ III-26 BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH ................................... IV-1 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan .............................................................. IV-1 4.2 Prioritas dan Pembangunan............................................................................. IV-6 BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH ………………….
V-1
BAB VI PENUTUP …………………………………………………………………………………. 6.1 Kaedah Pelaksanaan ..................................................................................... 6.2 Kesimpulan …………………………………………………………………………
VI-1 VI-1 VI-2
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
iv
Pemerintah Kabupaten Jembrana
DAFTAR TABEL
Halaman Tabel 2.1 Luas Wilayah Kab/Kota Se-Provinsi Bali................................................................ II-1 Tabel 2.2 Penggunaan Lahan di Kabupaten Jembrana (Ha) Tahun 2010...........................
II-6
Tabel 2.3 Kawasan Budidaya dan Non Budidaya di Kabupaten Jembrana...........................
II-7
Tabel 2.4 Penduduk Jembrana Berdasarkan Jenis Kelamin..................................................
II-13
Tabel 2.5 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Jembrana Th 2010 – 2013.............
II-14
Tabel 2.6 Penduduk Jembrana Berdasarkan Kelompok Umur Pendidikan dan Usia Produktif...................................................................................................................
II-14
Tabel 2.7 Penduduk Jembrana Berdasarkan Jenis Pekerjaan..................................................
II-15
Tabel 2.8 Penduduk Jembrana Berdasarkan Agama................................................................
II-15
Tabel 2.9 PDRB Menurut Lapangan Usaha atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Jembrana Tahun 2009 - 2013....................................................................................................
II-16
Tabel 2.10 PDRB atas Dasar Harga Konstan , PDRB atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Jembrana Tahun 2010 – 2013...................................................................................
II-16
Tabel 2.11 Gini Ratio Kabupaten Jembrana Tahun 2011 – 2013................................................
II-17
Tabel 2.12 Capaian Kinerja Pendidikan Kab. Jembrana Th 2010 – 2013.................................
II-18
Tabel 2.13 Capaian Kinerja Kesehatan Kab. Jembrana Th 2010 – 2013...................................
II-19
Tabel 2.14 Capaia Kinerja Pertanahan Kab. Jembrana Th 2010 – 2013..................................
II-19
Tabel 2.16 Capaian Kinerja Ketenagakerjaan Kab. Jembrana Th 2010 – 2013.........................
II-20
Tabel 2.17 Capaian Kinerja Kebudayaan Kab. Jembrana Th 2010 – 2013................................
II-21
Tabel 2.18 Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Kab. Jembrana Th 2010-2013........................
II-21
Tabel 2.19 Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Kab. Jembrana Th 2010-2013..........................
II-21
Tabel 2.20 Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Kab. Jembrana Th 201-2013...............
II-22
Tabel 2.21 Capaian Kinerja Urusan Perumahan Kab. Jembrana Th 2009-2013........................
II-22
Tabel 2.22 Capaian Kinerja Urusan Tata Ruang Kab. Jembrana Th 2009-2013........................
II-23
Tabel 2.23 Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Kab. Jembrana Th 2010-2013.............................................................................................................
II-23
Tabel 2.24 Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Kab. Jembrana Th 2010-2013......................
II-24
Tabel 2.25 Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kab. Jembrana Th 2010-2013..............
II-24
Tabel 2.26 Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Kab. Jembrana Th 2010-2013.........................
II-25
Tabel 2.27 Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Capil Kab. Jembrana Th 2010-2013...
II-25
Tabel 2.28 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
II-25
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
v
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Kab. Jembrana Th 2007-2011.................................................................................... Tabel 2.29 Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kab. Jembrana Th 2010-2013....................................................................................
II-26
Tabel 2.30 Capaian Kinerja Urusan Sosial Kab. Jembrana Th 2010-2013.................................
II-26
Tabel 2.31 Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Kab. Jembrana Th 2010-2013................
II-26
Tabel 2.32 Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM Kab. Jembrana Th 2010-2013.............
II-27
Tabel 2.33 Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Kab. Jembrana Th 2010-2013.............
II-27
Tabel 2.34 Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kab. Jembrana Th 2010-2013......................
II-27
Tabel 2.35 Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kab. Jembrana Th 2010-2013 II-28 Tabel 2.36 Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kab. Jembrana Th 2010-2013............................................................................................
II-28
Tabel 2.37 Capaian Kinerja Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.....................
II-29
Tabel 2.38 Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Kab. Jembrana Th 2006-2010............. II-29 Tabel 2.39 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Jembrana Th 2010-2013................................................................................................................... II-29 Tabel 2.40 Capaian Kinerja Urusan Statistik Kab. Jembrana Th 2007-2011...............................
II-30
Tabel 2.41 Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Kab. Jembrana Th 2007-2011...........................
II-30
Tabel 2.42 Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kab. Jembrana Th 20102013............................................................................................................................
II-30
Tabel 2.43 Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Kab. Jembrana Th 2010-2013...................... II-31 Tabel 2.44 Capaian Kinerja Urusan Pertanian Kab. Jembrana Th 2010 – 2013.......................... II-31 Tabel 2.45 Capaian Kinerja Urusan Kehutanan Kab. Jembrana Th 2010- 2013.......................... II-31 Tabel 2.46 Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Kab. Jembrana Th 2010 – 2013.......................................................................................................................... II-32 Tabel 2.47 Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Kab. Jembrana Th 2010 – 2013......................... II-32 Tabel 2.48 Capaian Kinerja Urusan Perikanan dan Kelautan Kab. Jembrana Th 2010 – 2013... II-32 Tabel 2.49 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Kab. Jembrana Th 2010 – 2013.................... II-33 Tabel 2.50 Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Kab. Jembrana Th 2010 – 2013..................
II-33
Tabel 2.51 Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Kab. Jembrana Th 2010 – 2013.................
II-33
Tabel 2.53 Kemampuan Ekonomi Daerah Kab. Jembrana Th 2010 – 2013..............................
II-34
Tabel 2.54 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Kab. Jembrana Th 2010- 2013.................................
II-34
Tabel 2.55 Fokus Iklim Berinvestasi Kab. Jembrana Th 2010 – 2013.........................................
II-34
Tabel 2.56 Fokus Sumberdaya Manusia Kab. Jembrana Th 2010 – 2013.................................
II-35
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
vi
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Tabel 2.57 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana.................... II-36 Tabel 3.1 Capaian Kinerja Ketenagkerjaan 2010-2013...........................
III-7
Tabel 3.2 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Jembrana..............................
III-9
Tabel 3.3 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah..........................................................
III-12
Tabel 3.4 Target dan Realisasi Dana Perimbangan..................................................................
III-12
Tabel 3.5 Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak........................................
III-12
Tabel 3.6 Target dan Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU).....................................................
III-13
Tabel 3.7 Target dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK)..................................................... III-13 Tabel 3.8 Target dan Realisasi Dana Penyesuaian.................................................................... III-13 Tabel 3.9 Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah................................. III-14 Tabel 3.10 Realisasi Pendapatan Daerahkabupaten Jembrana 2013*)....................................... III-14 Tabel 3.11 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah.................................................................. III-15 Tabel 3.12 Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2013*)............... III-15 Tabel 3.13 Target dan Realisasi Belanja Daerah.......................................................................... III-16 Tabel 3.14 Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2013 Kabupaten Jembrana........... III-17 Tabel 3.15 Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2011- 2013 Kabupaten Jembrana
III-18
Tabel 3.16 Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Jembrana 2011-2013............. III-18 Tabel 3.17 Realisasi Belanja Aparatur Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2013.......................
III-20
Tabel 3.18 Proporsi Belanja Aparatur Kabupaten Jembrana Tahun 2011– 2013.......................
III-20
Tabel 3.19 Defisit Riil Anggaran Kab. Jembrana Tahun 2011 – 2013.......................................... III-21 Tabel 3.20 Komposisi Penutup Defisit Riil Kab. Jembrana Tahun Anggaran 2011 – 2013.........
III-21
Tabel 3.21 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kab. Jembrana Ta. 2011– 2013........... III-22 Tabel 3.22 Proyeksi Pad Kabupaten Jembrana Ta. 2013 – 2017................................................. III-23 Tabel 3.23 Proyeksi Dana Perimbangan Kabupaten Jembrana Ta. 2014 – 2015........................ III-24 Tabel 3.24 Perbandingan PAD Ta. 2014 –2015 ................................................................................................
III-24
Tabel 3.25 Perbandingan dana Perimbangan Kab. Jembrana Tahun 2013 – 2015...................................
III-25
Tabel 3.26 Proyeksi Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kab. Jembrana Ta. 2013 – 2015............................................................... RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
III-25
vii
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Tabel 3.27 Perbandingan Lain – lain PAD yang sah………………………………………………..
III-26
Tabel 3.28 Proyeksi Belanja Daerah ……………………………………………………………….
III-26
Tabel 3.29 Perbandingan Belanja Daerah Tahun 2014 ……………………………………….
III-27
Tabel 3.30 Kapasitas Riil Kemapuan Keuangan Daerah …………………………………….
III-29
Tabel 4.1 Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan.........................................
IV-2
Tabel 4.2 Keterkaitan Program Nasional, Provinsi dan Kabupaten Jembrana........................... IV-11 Tabel 4.3 Prioritas Pembangunan Daerah.................................................................................
IV-14
Tabel 4.4 Penjelasan Program Pembangunan Daerah Prioritas Pembangunan Daerah.........
IV-21
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
viii
Pemerintah Kabupaten Jembrana
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar
2.1 Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Jembrana............................................. II-2
Gambar
2.2 Peta Jenis Tanah Kabupaten Jembrana....................................................... II-4
Gambar
2.3 Peta Permasalahan Struktur Ruang Kabupaten Jembrana Berdasarkan Hasil FGD................................................................................. II-8
Gambar
2.4 Peta Permasalahan Pola Ruang Kabupaten Jembrana................................ II-9
Gambar
2.5 Peta Rawan Bencana Kabupaten Jembrana............................................... II-13
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
ix
Pemerintah Kabupaten Jembrana
DAFTAR GRAFIK
Halaman
Grafik 1.1 Diagram Hubungan Dokumen RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya..............
I-5
Grafik 1.2 Diagram Hubungan Perencanaan Pembanggunan dengan Rencana Tata Ruang...........................................................................................................
1-5
Grafik 2.1 Rincian Penduduk Menurut Kelamin............................................................
II-14
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
x
Pemerintah Kabupaten Jembrana
BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang
Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2015 merupakan upaya perwujudan Visi dan Misi Daerah Kabupaten Jembrana mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/691/SJ tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah ( RKPD ) Tahun 2015. RKPD yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) untuk jangka 1 ( satu ) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilakukan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah ( RKP ). Oleh karena itu maka Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2015 mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Jembrana, mengingat : 1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan SKPD penanggung jawab yang wajib dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam 1 ( satu ) tahun. 2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD ( KUA ) dan Prioritas dan Plafon Angaran Sementara (PPAS ) APBD Kabupaten Jembrana Tahun 2015 yang akan diusulkan oleh Bupati Jembrana untuk disepakati bersama dengan DPRD Kabupaten Jembrana sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2015. 3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan daerah yang menjadi tanggung jawab masing – masing Kepala SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja ( Renja ) SKPD. 4. Secara faktual menjadi obyek tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelengaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan memperhatikan peranan dan fungsi RKPD yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Jembrana maka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah ( RKPD ) Kabupaten Jembrana Tahun 2015 berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan tatacara RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
I-1
Pemerintah Kabupaten Jembrana
penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturaan perundang – undangan yang terkait dengan RPJPD, kebijakan-kebijakan nasional, kebijakan-kebijakan provinsi, dokumen RPJPN, RPJPD Provinsi, RPJPD Kabupaten Kabupaten Jembrana, RPJMD Kabupaten Kabupaten Jembrana 2011-2016, dokumen RTRWN, RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten Jembrana, dan capaian kinerja Kabupaten Jembrana tahun 2013 dan perkiraan capaian kinerja tahun 2014. Penyusunan RKPD Kabupaten Jembrana Tahun 2015 diawali dengan pembentukan Tim penyusun RKPD terdiri atas pejabat dan staf dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang perencanaan dan penganggaran, serta dapat mencurahkan waktu dan konsentrasinya untuk RKPD. Selanjutnya ditetapkan pagu indikatif masing-masing SKPD sebagai dasar acuan dalam Musrenbang melalui proses Proses bottom-up dan top-down secara partisipatif. Musrenbang Tingkat Desa/Kelurahan pada minggu ketiga bulan Januari 2014, Musrenbang Kecamatan pada tanggal 5 s/d 11 Februari 2014, Forum SKPD pada tangga 17 s/d 20 Februari 2014, Forum Konsultasi Publik dilaksanakan tanggal 24 Februari 2014 dan Musrenbang Kabupaten pada tanggal 10-11 Maret 2014. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, maka Forum SKPD dibagi dalam 4 (empat ) bidang yaitu Bidang Infrastrukur, Bidang Ekonomi, Bidang Sosial Budaya dan Bidang Aparatur, berdasarkan pada urusan penyelenggaraan pemerintah daerah. Hasil Forum disepakati sebagai Rencana Kerja (Renja) SKPD difinitif yang selanjutnya sebagai bahan acuan untuk bahan RKPD. 1.2 Dasar Hukum Penyusunan Dalam penyusunan RKPD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 ini, sejumlah peraturan digunakan sebagai rujukan, antara lain: 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
I-2
Pemerintah Kabupaten Jembrana
7) 8) 9) 10) 11)
12)
13) 14)
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517 ) ; 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 470 ) ; 17) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2005-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16) ; 18) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 6) ; 19) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 9) ;
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
I-3
Pemerintah Kabupaten Jembrana
20) Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 30); 21) Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jembrana Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 27 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 27); 22) Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 30); 23) Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2013 Nomor 41); 24) Peraturan Bupati Jembrana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jembrana Tahun 2001-2016 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 346 ). 25) Peraturan Bupati Jembrana Nomor 36 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2013 Nomor 480 ) 1.3
Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam hal ini keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat menentukan dan diupayakan saling bersinergi. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, ruang lingkup perencanaan pembangunan nasional dan dokumen perencanaan terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN), Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga, Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).Sejalan dengan payung hukum perencanaan di tingkat pusat, maka dokumen Perencanaan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
I-4
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Diagram 1.1 Hubungan Dokumen RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya RPJPN
RPJMN
RPJPD Provinsi
RPJMD Provinsi
RPJPD KAB.
RPJMD KAB. RENSTRASKPD
RKPD KAB. RENJA-SKPD
KUA
PPAS
RKASKPD
APBD DPASKPD
Sementara itu berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, mensyaratkan bahwa Rencana Tata Ruang merupakan dasar dalam menyusun prioritas program pembangunan. Rencana Tata Ruang digunakan sebagai dasar penyusunan prioritas program pembangunan sesuai dengan pusat pengembangan wilayah dan tata guna ruang. Hubungan RPJPD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah digambarkan pada diagram 1.2 di bawah ini: Diagram 1.2 Diagram Hubungan Perencanaan Pembanggunan dengan Rencana Tata Ruang PERENCANAAN PERENCANAANPEMBANGUNAN, PEMBANGUNAN, PERENCANAAN PERENCANAANTATA TATARUANG RUANG DAN PERENCANAAN DAN PERENCANAANSEKTORAL SEKTORAL PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PERENCANAAN TATA RUANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP)
Nasional
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMN) RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJPD)
Provinsi
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKPD)
Kabupaten/ Kota
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJPD) RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)
RENCANA TATA RUANG NASIONAL
JARINGAN INFRASTRUKTUR ANTARPULAU DAN ANTARPROVINSI
RENCANA TATA RUANG PROVINSI
JARINGAN INFRASTRUKTUR ANTARKABUPATEN ANTARKOTA
RENCANA TATA RUANG KABUPATEN/KOTA
RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKPD)
Kecamatan
PERENCANAAN SEKTORAL
RENCANA TATA RUAG KECAMATAN
JARINGAN INFRASTRUKTUR ANTARKECAMATAN JARINGAN INFRASTRUKTUR ANTARDESA
8
Sumber : Bappenas 2010
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
I-5
Pemerintah Kabupaten Jembrana
1.4 Sistimatika Penulisan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2014 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: BAB
I
PENDAHULUAN Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan RKPD, dasar hukum penyusunan RKPD, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Jembrana Tahun 2014
BAB
II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Bab ini menjelaskan tentang: 1).Gambaran umum daerah yang meliputi; aspek geogafis, aspek kesejahteraan masyarakat, dan daya saing daerah, 2) Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan Realisasi RPJMD; dan 3).Permasalahan Pembangunan Daerah.
BAB
III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Menguraikan tentang (1) Arah Kebijakan Ekonomi Daerah, yang meliputi: kondisi daerah tahun lalu (2012) dan perkiraan tahun berjalan (2013), Tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun 2014 dan tahun 2015, (2) Arah kebijakan keuangan daerah, yang menerangkan proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan, serta arah kebijakan keuangan daerah yang menguraikan arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah, arah kebijakan pembiayaan daerah
BAB
IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH Menguraikan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil análisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2013 dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi makro daerah beserta kerangka pendanaannya. Selanjutnya pada bab ini juga menjelaskan tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas dan Pembangunan
BAB
V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Menguraikan secara eksplisit rencana progam dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana prioritas program yang mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.
BAB
VI
PENUTUP Menguraikan kaidah pelaksanaan RKPD.
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
I-6
Pemerintah Kabupaten Jembrana
1.5
Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2015 merupakan Rencana Pembangunan Kabupaten Jembrana dalam kurun waktu satu tahun yang dituangkan dalam Peraturan Kepala Daerah. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah dan sesuai amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro serta program – program SKPD, yang tercermin dalam bentuk: (1) kerangka regulasi, dan (2) kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2015 ditetapkan dengan maksud: 1. Memuat rancangan kerangka ekonomi daerah; 2. Memuat program-program prioritas pembangunan daerah yang berorientasi pada pemenuhan hak dasar masyarakat; 3. Memuat rencana kerja tahunan, kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD. 1. 2. 3. 4. 5.
Tujuan ditetapkannnya RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2015 adalah: Memberikan arah dan pedoman bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam menyusun Rencana Kerja dan anggaran (RKA SKPD) tahun 2015. Sebagai dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta RAPBD tahun 2015. Memberikan fokus kegiatan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai. Sebagai rambu-rambu dalam menentukan prioritas program dalam kebijakan umum APBD 2015. Menyalurkan aspirasi dari semua pelaku pembangunan dalam perencanaan pembangunan partisipatif.
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
I-7
Pemerintah Kabupaten Jembrana
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi Secara geografis Kabupaten Jembrana merupakan pintu masuk maupun keluar pulau Bali, melalui pelabuhan Gilimanuk. Angkutan barang, wisata, penumpang umum dan jasa dari Pulau Jawa akan melewati Kabupaten Jembrana menuju ke Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Karangasem di sebelah Utara, dan angkutan menuju Kabupaten Tabanan, Badung, Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Klungkung di bagian selatan dan selanjutnya menuju penyeberangan Padang Bai dengan tujuan Propinsi NTB. Dengan demikian Jembrana merupakan jalur penghubung utama segala aktivitas antar kota-kota di pulau Jawa dengan pulau Bali, NTB dan NTT melalui jalur darat. Secara keseluruhan luas wilayah Kabupaten Jembrana adalah 841,80 Km² atau 14,93 % dari luas Propinsi Bali, terluas kedua di bawah Buleleng. Dengan luasan daerah yang demikian merupakan potensi yang sangat baik khususnya di sektor pertanian maupun sektor-sektor lain seperti perkebunan, perikanan, industri maupun perdagangan. Dari 5 (lima) kecamatan yang ada di Kabupaten Jembrana, yang terluas adalah Kecamatan Mendoyo. Rincian luas masing-masing kecamatan, yaitu sebagai berikut: a. Kecamatan Melaya seluas : 197,19 km2 b. Kecamatan Negara seluas : 126,50 km2 c. Kecamatan Mendoyo seluas : 294,49 km2 d. Kecamatan Pekutatan seluas : 129,65 km2 e. Kecamatan Jembrana : 93,97 km2 Secara administrasi Kabupaten Jembrana dibagi atas 5 (lima) wilayah kecamatan, 51 desa/ kelurahan dengan 207 banjar (dusun) dan 43 lingkungan. Di samping desa dinas, Kabupaten Jembrana juga memiliki desa Pekraman sebanyak 64 buah dengan Banjar Adat sebanyak 232 buah. Tabel 2.1 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Jembrana Tahun 2013 No. Pembagian Wilayah Administrasi Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jumlah Kecamatan Jumlah Desa/Kelurahan Jumlah Dusun/Lingkungan Jumlah Desa Adat (Desa Pakraman) Jumlah Banjar Adat Jumlah Rumah Tangga Jumlah Penduduk Kepadatan Jiwa Per Km2 Luas Wilayah Perbandingan Laki-Perempuan ( Sex ratio)
Sumber: Bappeda dan PM Kabupaten Jembrana 2014
5 41/10 207/43 64 232 83.638 274.750 262,68. 841,80 Km2 99,64 %
Ditinjau dari segi penggunaan tanah, Kabupaten Jembrana terdiri dari kawasan hutan .39,17 .%, tanah tegalan/ kebun 19,00.%, tanah sawah 8,02%, pemukiman 7,00%, tambak 1,34%, pertambangan 0,00%, Industri 0,34.%, pariwisata 5,50 %, dan lain-lain 19,23.%. Dengan RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
II-1
Pemerintah Kabupaten Jembrana
pemanfaatan lahan seperti gambar di atas, maka Kabupaten Jembrana memiliki potensi ekonomi dalam berbagai sektor seperti pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, industri mikro, industri kecil dan industri menengah hingga industri besar. Potensi ekonomi Kabupaten Jembrana tersebut didukung pula oleh keharmonisan geografis, dimana letak daratan antara dataran tinggi dan dataran rendah dan pantai dalam pola ”Nyegara Gunung” artinya harmoni keseimbangan alam pegunungan dan wilayah laut. Selanjutnya dari segi iklim, maka antara musim panas dengan musim hujan di wilayah Kabupaten Jembrana cukup normal. Curah hujan hampir merata sepanjang tahun, di mana curah hujan terendah terjadi pada bulan April - Oktober, sedangkan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Oktober - April. Kondisi topografis (permukaan bumi) Kabupaten Jembrana bergelombang dan berbukit di bagian Utara, dan landai di bagian Selatan. Ketinggian wilayah Kabupaten Jembrana mencapai 306,84 meter di atas permukaan laut dengan titik tertinggi hanya 700 meter. Kabupaten Jembrana memiliki pantai sepanjang 78 km dan memiliki 37 sungai dengan panjang seluruhnya sebanyak 495,8 kilometer. Topografi wilayah Kabupaten Jembrana meliputi daerah pegunungan di bagian utara dan pendataran (pantai) di bagian selatan yang berbatasan dengan Samudera Indonesia. Pada bagian tengah merupakan daerah perkotaan. Ketinggian topografi bervariasi ± 1000 mdpl (bagian utara) sampai ± 1.0 (Pantai Selatan), dengan kemiringan rata-rata lahan sebagai berikut :
Wilayah datar wilayah landai wilayah berbukit wilayah curam
: 25,00 % : 10,16 % : 25,24 % : 39,60 %
Gambar 2.1 Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Jembrana
Sumber: Bappeda dan PM Tahun 2014
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
II-2
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Berdasarkan tingkat kemiringan lereng, wilayah Kabupaten Jembrana dapat di kelompokkan ke dalam 4 kelompok: 1. Wilayah dengan kemiringan lereng 0 – 2% (datar) seluas 210,47 Km2, tersebar diseluruh kecamatan Kabupaten Jembrana dan kecamatan Negara. Kondisi tanah ini sangat potensial dimanfaatkan untuk pemukiman. 2. Wilayah dengan kemiringan lereng 2 – 15% (landai) seluas 85,49 Km2, tersebar hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Jembrana. Kondisi tanah seperti ini potensial dimanfaatkan untuk berbagai jenis usaha, namun diperlukan usaha konversasi tanah dan air. 3. Wilayah dengan kemiringan lereng 15 – 40% (bergelombang/berbukit) seluas 212,45 Km2, terdapat diseluruh kecamatan di Kabupaten Jembrana. Penggunaan tanah dengan kemiringan demikian cukup rawan dan kurang baik untuk budidaya tanaman pertanian, namun perlu dikelola dengan pemilihan tanaman yang berfungsi sebagai konversasi. Secara eksisting sebagian besar kawasan pada kemiringan ini merupakan kawasan yang dikembangkan untuk hutan produksi dan hutan lindung. 4. Wilayah dengan kemiringan lereng >40% (curam sampai sangat curam) seluas 333,39 Km2, merupakan bagian terluas dari keseluruhan luas wilayah Kabupaten Jembrana. Kondisi kelerengan seperti ini potensial terkenal erosi sehingga perlu diupayakan pelestarian hutan lindung. Berdasarkan data peta geologi Kabupaten Jembrana dapat diketahui bahwa wilayah Kabupaten Jembrana terdiri dari lima jenis batuan yaitu: 1. Formasi Gamping Agung 2. Batuan Gunung Api Jembrana 3. Formasi Palasari 4. Formasi Alluvium 5. Alluvium Formasi Sorga Berdasarkan peta jenis tanah Provinsi Bali wilayah Kabupaten Jembrana terdiri dari beberapa jenis tanah yaitu : 1. Tanah Latosol Coklat dan Litosol (Inceptisol) dimana jenis tanah ini tersebar di empat wilayah Kabupaten Jembrana, yang paling luas terdapat di Kecamatan Mendoyo (25.985 ha), di Kecamatan Melaya (16.319 ha), Kecamatan Negara dan Jembrana (14.130 ha) dan Kecamatan Pekutatan (12.169 ha). Jenis tanah ini dibentuk oleh bahan induk abu vulkanik intermediet dengan kandungan bahan organik yang rendah sampai sedang dan PH berkisar antara 4,5-5,5. 2. Tanah Alluvial Coklat Kelabu dimana jenis tanah ini merupakan tanah endapan sungai dengan luas kurang lebih 10.750 Ha sebagian besar terdapat di Kecamatan Negara dan Kecamatan Jembrana (5.725 ha). 3. Tanah Alluvial Coklat Kelabu dimana jenis tanah ini di bentuk oleh bahan induk batuan gamping dengan bentuk morfologi bergelombang sampai berbukit-bukit. Jenis tanah ini mendominasi wilayah Kecamatan Melaya (1.878 ha). 4. Tanah Regosol Cokelat Kelabu dimana jenis tanah ini sebagian besar terdapat di Kecamatan Negara dan Kecamatan Jembrana seluas 772 ha dan di wilayah Kecamatan Mendoyo seluas 648 ha.
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
II-3
Pemerintah Kabupaten Jembrana
5. Tanah Alluvial Hidromorf dimana jenis tanah ini terdapat di wilayah Kecamatan Negara dan Kecamatan Jembrana khususnya di sepanjang wilayah pantai selatan dan di sekitar Desa Pengambengan dan Desa Cupel. Luas jenis tanah ini kurang lebih 1.420 Ha. Masing-masing jenis tanah tersebut di atas mempunyai tekstur yang berbeda-beda umumnya tekstur wilayah di Kabupaten Jembrana tergolong tekstur halus (kandungan liat sangat tinggi). Gambar 2.2 Peta Jenis Tanah Kabupaten Jembrana
Sumber: Bappeda dan PM Tahun 2014
Di daerah ini terdapat 17 sungai induk dan 20 anak sungai. Semua sungai-sungai ini mempunyai arah aliran dari Utara (pegunungan) ke muara sungai di bagian Selatan yaitu Samudera Indonesia. Masing-masing sungai mempunyai daerah tangkapan hujan (catchment area) yang berbeda-beda. Sungai yang alirannya paling panjang adalah Tukad Bilukpoh sepanjang 29 km, dan terpendek adalah Tukad Pangkung Belatung yang hanya 3,40 km. Sumber air yang ada di wilayah Kabupaten Jembrana meliputi: 1. Air permukaan : air sungai, bendung Palasari, dan bendungan Bendel 2. Air tanah : air yang bersumber dari bawah tanah 3. Mata air : terdapat 37 mata air dengan kapasitas 110 l/det Berdasarkan karakteristik alirannya, sungai-sungai yang ada di wilayah Kabupaten Jembrana dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu sungai-sungai yang terletak di Bagian Darat dari wilayah Kabupaten Jembrana (sebelah Barat Tukad Melaya), sungai-sungai hanya mengalir pada musim hujan. Hal ini erat kaitannya dengan curah hujan yang sangat rendah di wilayah itu serta kondisi tanah yang berbentuk dari batuan gamping. Sedangkan kelompok sungai yang mengalir sepanjang tahun adalah sungai-sungai yang terletak diantara Tukad Klatakan disebelah Barat dan Tukad Pulukan di sebelah Timur umumnya sungai-sungai tersebut tetap mengalir pada musim kemarau walau debit airnya sangat kecil. RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
II-4
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Berdasarkan peta hidrogeologi daerah Kabupaten Jembrana dari Direktorat Tata Lingkungan Geologi dan Kawasan Pertambangan Sub. Direktorat Pendayagunaan Air Tanah (Tahun 1986) kondisi air tanah dan struktur geologi Kabupaten Jembrana dapat diuraikan sebagai berikut: Terdapatnya air tanah dan produksivitas akuifer (occurrence of groundwater and productivity of aquifers) yaitu: a. Akuifer dengan aliran melalui ruang antar butir (aquifers in which flowe is intergranular) Akuifer produktif dengan penyebaran luas, berarti: Akuifer dengan keterusan sedang: muka air tanah atau tinggi pisometri air tanah dekat atau bawah muka tanah; debit sumur umumnya 5 sampai 10 ltr/dtk. Akuifer dengan produktivitas sedang, dan penyebaran luas berarti: akuifer dengan keterusan sedang sampai rendah; muka air tanah beragam dari atas atau dekat muka tanah sampai lebih dalam dari 10 m dibawah tanah, debit sumur umumnya kurang dari 5 ltr/dtk. Setempat akuifer dengan produktivitas sedang berarti: akuifer tidak menerus, tipis dengan keterusan rendah, debit sumur umumnya kurang dari 5 ltr/dtk. b. Akuifer (bercelah atau sarang) dengan produktivitas rendah dan daerah air tanah langka (aquifers (fissured or product) of poor productivity and regions without exploitables groundwater). Akuifer dengan produktivitas rendah setempat berarti: umumnya keterusan sangat rendah, setempat air tanah dangkal dalam jumlah terbatas dapat diperoleh di lembah-lembah atau pada zona pelapukan. Daerah air tanah langka. Di samping air permukaan, sumber air lainnya adalah air tanah yaitu air yang bersumber dari bawah tanah. Keadaan air tanah dari suatu daerah sangat dipengaruhi oleh keadaan geologi dari keadaan tersebut. Di samping air permukaan dan air tanah sumber air yang lain adalah mata air (spring). Di Kabupaten Jembrana menurut data dari Direktorat Tata Lingkungan Geologi dan Kawasan Pertambangan Sub Direktorat Pendayagunaan Air Tanah (Tahun 1986) konservasi air tanah daerah Kabupaten Jembrana yaitu sebagai berikut: 1. Daerah cekungan air tanah: a. Daerah lepasan Zona aman pada akuifer kedalaman >30m bmt. Pengambilan air tanah dibatasi maksimal 540 m³/hari/sumur. Air tanah pada akuifer kedalaman <30 m bmt. Hanya diperuntukan bagi keperluan rumah tangga dengan pengambilan maksimal 100 m³/bulan/sumur. Zona aman. Aliran air tanah terbatas pada zona celahan, rekahan dan saluran pelarutan, dengan kedudukan muka air tanah dalam. Pengembangan air tanah lebih layak dilakukan dengan menurap mata air yang dapat difungsikan sebagai daerah resapan. b. Daerah Resapan Zona resapan, tidak untuk dikembangkan bagi berbagai peruntukan, kecuali untuk keperluan rumah tangga dengan pengambilan maksimal 100 m³/bulan/sumur, sedangkan untuk keperluan lain dapat dipertimbangkan setelah dilakukan kajian
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
II-5
Pemerintah Kabupaten Jembrana
teknis hidrogeologi atau menurap mata air. Peruntukan lahan diupayakan untuk perkebunan atau hutan. 2. Daerah bukan cekungan air tanah Zona bukan cekungan air tanah, produksifitas akuifer rendah, sehingga air tanah kurang layak dikembangkan, kecuali pada akuifer dangkal didaerah lembah dapat dimanfaatkan untuk keperluan rumah tangga dengan debit maksimal 100 m³/bulan/sumur, dapat difungsikan sebagai daerah resapan. Ditinjau dari segi klimatologi, Kabupaten Jembrana mempunyai iklim tropis dengan pergantian musim yang jelas antara musim terhujan dan musim kemarau masing-masing selama 5 dan 7 bulan setiap tahunnya. Curah hujan di Kabupaten Jembrana hampir merata sepanjang tahun dan curah hujan terendah terjadi pada bulan Agustus dan September, sedangkan tertinggi terjadi pada bulan April. Kondisi curah hujan tersebut sangat mendukung pengembangan sektor pertanian dalam arti luas. Disamping didukung oleh curah hujan yang merata tersebut, juga ditinjau dari topografi rata-rata ketinggian wilayah Kabupaten Jembrana 306,84 meter di atas permukaan laut dan dengan titik tertinggi hanya 700 meter di atas permukaan laut, yaitu di Kecamatan Mendoyo. Kondisi ini sangat mendukung pengembangan usaha di sektor pertanian dalam arti luas. Musim penghujan berkisar antara bulan Nopember - Maret dan musim kemarau antara bulan April - Oktober. Temparatur rata-rata di daerah ini berkisar antara 25,4 s/d 28,4 C. Ditinjau dari penggunaan lahan dapat diuraikan sebagai berikut: a. Kawasan Budidaya Kawasan budidaya terbagi menjadi dua yaitu budidaya pertanian dan budi daya nonpertanian, Kabupaten Jembrana merupakan wilayah yang kaya akan berbagai sumber daya alam termasuk di dalamnya adalah pertanian dan kehutanan. Rincian penggunaan lahan di Kabupaten Jembrana dapat dijelaskan sebagaimana tabel 2.3 berikut: Tabel 2.2 Penggunaan Lahan di Kabupaten Jembrana (Ha) Tahun 2013 Penggunaan Lahan (HA) No
Keca matan
Sawah
Tegal/ Huma
Per kebunan
Peka rangan
Jumlah (4+5+6)
Tam bak
Lain nya
Jumlah Luar Kawasan (7+8+9)
Hutan
Jumlah (10+11)
1
Melaya
1.242,00
1.281,00
2.916,00
1.085,00
6.524,00
32,00
456,00
7.012,00
12.707,00
19.719,00
2
Negara
1.805,00
1.932,00
3.020,00
1.872,00
8.629,00
100,00
1.121,00
9.850,00
2.800,00
12.650,00
3
Jembrana
994,00
1.606,00
1.899,00
1.564,00
6.063,00
80,00
550,00
6.693,00
2.704,00
9.397,00
4
Mendoyo
2.241,00
121,00
6.289,00
1.105,00
9.756,00
37,00
1.088,00
10.881,00
18.568,00
29.449,00
5
Pekutatan Jumlah
554,00 6.836,00
4.518,00 9.458,00
1.038,00 15.162,00
598,00 6.224,00
6.708,00 37.680,00
12,00 261,00
89,00 3.304,00
6.809,00 41.245,00
6.156,00 42.935,00
12.965,00 84.180,00
Sumber : BPS Kabupaten Jembrana, 2013
Dari tabel tersebut di atas, maka Kabupaten Jembrana memiliki potensi ekonomi dalam berbagai sektor, seperti; pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, industri mikro, industri kecil dan industri menengah hingga industri besar. Potensi ekonomi Kabupaten Jembrana didukung pula oleh keharmonisan geografis, di mana letak daratan RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
II-6
Pemerintah Kabupaten Jembrana
dengan dataran tinggi dan dataran rendah dengan pantai dalam pola ”Nyegara Gunung” artinya harmoni keseimbangan alam pegunungan dan wilayah laut. Penggunaan lahan di Kabupaten Jembrana yaitu dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut: Tabel 2.3 Kawasan Budidaya dan Non Budidaya di Kabupaten Jembrana Tahun 2013 No
Kawasan
1.
Kawasan Non Budi daya/ Kawasan Lindung - Hutan Lindung - TNBB - Taman Pesisir - Waduk -Kawasan Perlindungan Setempat
2.
Kawasan Budidaya Pertanian -Pertanian Tanaman Pangan -Pertanian Tanaman Perkebunan dan Holtikultural - Perikanan - Hutan Produksi Tetap - Hutan Produksi Terbatas
3.
Kawasan Budidaya Non Pertanian - Pemukiman - Pemerintahan - Perdagangan dan Jasa - Sarana Olah Raga - Industri - Pariwisata - KDTWK
Total
Sumber :RTRW Kabupaten Jembrana, 2012-2032
Luas 41.164,70 Ha 35.954,56 Ha 4.500,83 Ha 117,06 Ha 97,43 Ha 494,82 Ha 30.213,52 Ha 8.331.24 Ha. 18.970,24 Ha 580,93 Ha 380,27 Ha 1.950,84 Ha 12.801,78 Ha 5.053,14 Ha. 15,04 Ha 152,20 Ha 9,06 Ha 951,95 Ha 4.882,83 Ha 1.737,56 Ha 84.180,00 Ha
Penggunaan lahan Tahun 2013 didominasi oleh kawasan Non budidaya/ Kawasan Lindung, yaitu seluas 41.164,70 Ha, dan untuk kawasan budidaya pertanian yaitu seluas 30.213,52 Ha dan untuk kawasan kawasan budidaya non pertanian yaitu seluas 12.801,78 Ha. b. Kawasan Non Budidaya/ Kawasan Lindung Luas Kawasan Lindung di Kabupaten Jembrana adalah 41.164,70 Ha atau 7, 48 % dari Luas Pulau Bali; atau 31,61 % dari luas Kawasan Hutan Pulau Bali; atau 48,90 % dari luas daratan Kab. Jembrana. Kawasan Lindung di Kabupaten Jembrana berada pada kelompok Hutan Yeh Leh Yeh Lebah (RTK 12) dan Kelompok Hutan Bali Barat (RTK 19) seluruhnya seluas 35.954,56 Ha, Taman Nasional Bali Barat ( TNBB ) seluruhnya seluas 4.500,83 Ha, kawasan taman pesisir seluruhnya seluas 117,06 Ha, Kawasan waduk seluas 97, 43 Ha dan kawasan perlindungan setempat seluruhnya seluas 494,82 Ha. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana kawasan tersebut disepakati dipertahankan sebagai Penyangga Sistem Kehidupan Wilayah Bawahan. Dalam Pembangunan sektor ekonomi , Bidang Pertanian sebagai tulang punggung pembangunan bidang ekonomi sangat tergantung pada kondisi tata lingkungan dan tata air serta Ekosistem Wilayah Hulu sebagai sarana pendukung Produksi. Oleh sebab itu kondisi Lingkungan di Wilayah Hulu Jembrana mutlak dipertahankan . RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
II-7
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Kondisi saat ini diperkirakan sekitar 30 - 40 % Hutan diwilayah hulu Jembrana dalam keadaan rusak akibat adanya usaha illegal perubahan fungsi terhadap keberadaan fungsi Hutan tersebut, hal ini terjadi sebagaian besar pada Hutan fungsi lindung di Jembrana. c. Potensi Pengembangan Wilayah Potensi Umum Pemanfaatan lahan di Kabupaten Jembrana masih didominasi oleh kawasan nonterbangun, sehingga untuk memperkuat fungsi wilayah perencanaan sebagai kawasan konservasi tidak ada kendala, namun harus mampu mengendalikan perkembangan kegiatan budidaya yang ada. Secara geografis, lokasi wilayah perencanaan berada pada jalur penghubung regional menempatkan wilayah perencanaan sebagai kawasan yang cukup strategis. Posisinya yang menghubungkan antar pusat kegiatan nasional dan wilayah menjadikan interaksi dengan wilayah perencanaan menjadi tinggi. Wilayah Perencanaan memiliki potensi sumberdaya alam yang sangat besar dan bernilai ekonomis. Potensi alam dan bentang alam wilayah perencanaan dengan panorama yang sangat eksotik, terutama hutan lindung dan budidaya serta berbagai obyek dan daya tarik wisata alam dan bahari menjadikan wilayah perencanaan sangat potensial untuk dikunjungi wisatawan. Gambar 2.3 Peta Permasalahan Struktur Ruang Kabupaten Jembrana
Sumber: Bappeda dan Penanaman Modal, Tahun 2014
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
II-8
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Gambar 2.4 Peta Permasalahan Pola Ruang Kabupaten Jembrana
Sumber: Bappeda dan Penanaman Modal, Tahun 2014
Untuk memberikan gambaran lebih detail, maka potensi pengembangan wilayah dijabarkan dan dibagi atas kawasan, yaitu: a) Potensi Kawasan Lindung Potensi kawasan suaka alam meliputi cagar alam dan suaka margasatwa; melindungi kawasan bawahannya, melestarikan keanekaragaman flora dan fauna serta menjaga kelestarian tanaman. Sedangkan potensi suaka margasatwa adalah untuk pengembangan wisata alam dan pengembangan ilmu pengetahuan yang tetap mempertahankan kelestarian lingkungan, adapun Kawasan Suaka Alam di Kabupaten Jembrana adalah Kawasan Suaka Alam Laut di Kecamatan Melaya dan Gilimanuk yang merupakan bagian dari Taman Nasional Bali Barat. Potensi Kawasan Pelestarian Alam Terdiri dari Taman Nasional dan Taman Wisata Alam;Taman Nasional dan taman wisata alam di Kabupaten Jembrana memiliki potensi sebagai kawasan hutan dengan komunitas tumbuhan dan satwa langka beserta ekosistemnya. Potensi yang dipertahankan adalah hutan primer dan hutan produksi, aneka flora langka seperti bayur, tangi, Burahol, Cendana, Sonokeling, dan lain-lain, berbagai pohon khas Bali yang tidak ditemukan di tempat lain atau istilahnya endemik seperti pohon ilang yang banyak tumbuh di kawasan ini, pohon sawo kecik, wali kukun, pohon intaran, bunut, dan pohon serut serta satwa langka antara lain jalak bali, blibis putih kepala hitam, gangsa batu coklat, kijang, trenggiling, landak, kancil, ikan hiu, ikan bendera, kima raksasa dan lain-lain. Potensi Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan terdiri dari Lingkungan Nonterbangun, Lingkungan Bangunan Gedung, dan halamannya Serta Kebun Raya;Kabupaten Jembrana memiliki peninggalan budaya dan ilmu pengetahuan RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
II-9
Pemerintah Kabupaten Jembrana
yang sangat penting, Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahun di Kabupaten Jembrana meliputi Pura Peti Batu yang terletak di Kecamatan Negara, Situs Gilimanuk dan Monumen Lintas Laut Gilimanuk yang terletak di Kecamatan Melaya. Budaya masyarakat dengan kearifan budaya lokal serta adat istiadatnya merupakan salah satu potensi wisata yang besar untuk dikembangkan lebih lanjut. Terdapat pula Wisata budaya dan ziarah yakni Makam Mbah Temon dan Jayaprana yang dapat menjadi potensi wisata yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Potensi Kawasan Perlindungan Bawahan Terdiri dari Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Resapan Air dan Kawasan Karst Kelas I;Kawasan perlindungan bawahan di Kabupaten Jembrana memiliki potensi untuk melindungi/memperkecil bahaya tanah longsor atau banjir menuju kawasan bawahannya, melalui peresapan air ke dalam tanah dapat meningkatkan volume air tanah, dan melindungi flora dan fauna yang masih berkembang untuk menghindari kepunahan. Potensi Kawasan Perlindungan Setempat Terdiri dari Kawasan Sekitar Mata Air, Kawasan Sekitar Waduk/Danau, Kawasan Sekitar Sempadan Sungai, Pantai, Kawasan Sekitar Sempadan Sungai diKawasan Permukiman, Kawasan Pantai Berhutan Bakau/Mangrove, Kawasan Terbuka Hijau Kota, Kawasan Suci, dan Kawasan Kesucian Pura;adanya kawasan-kawasan suci yang dipandang memiliki nilai kesucian (kawasan Suci) oleh umat Hindu di Bali seperti kawasan gunung, danau, campuhan, pantai, laut dan mata air memudahkan dalam pengelolaan dan pengamanan terhadap kawasan perlindungan setempat, begitu pula dengan penetapan kawasan radius kesucian pura atau daerah kekeran dimana dalam suatu kawasan yang hanya boleh ada bangunan yang terkait dengan kehidupan keagamaan (Hindu), misalnya pendirian Dharmasala, Pasraman dan sebagainya, bagi kemudahan umat Hindu melakukan kegiatan keagamaan, sebaran lokasi radius kesucian pura berada disekitar lokasi pura-pura Dhang Kahyangan yang tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Jembrana. b) Potensi Kawasan Budidaya Potensi Budidaya terdiri atas: Potensi Hutan produksi;selain memiliki fungsi ekonomi utama hasil kayu, juga memiliki hasil sampingan dan perlindungan kawasan sebagai kawasan lindung, maka segala kegiatan dan pengembangan daerah terbangun harus dikendalikan secara ketat. Kawasan hutan produksi dapat mendukung keanekaragaman hayati. Pengembangan lahan pertanian;dikembangkan sesuai dengan kondisi irigasi di masing-masing wilayah Kabupaten. Pertanian di Kabupaten Jembrana merupakan sektor yang masih mendominasi struktur ekonomi Kabupaten Jembrana, secara umum Kabupaten Jembrana memiliki potensi sebagai salah satu lumbung padi nasional, merupakan wilayah penghasil tanaman pangan dengan berbagai komoditas unggul, wilayah penghasil tanaman hortikultura dengan kualitas ekspor. Potensi perikanan;budidaya air tawar, sangat besar dan belum sepenuhnya dikembangkan, hasil budidaya perikanan budidaya air tawar juga belum banyak diolah sehingga tidak memberi nilai tambah yang besar. Salah satu potensi perikanan yang memiliki nilai ekonomis tinggi adalah budidaya ikan air laut RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
II-10
Pemerintah Kabupaten Jembrana
RKPD
(tambak) dan penangkapan ikan air laut yang telah didukung dengan adanya Pelabuhan Pelelangan Ikan dan pengembangan teknologi pengolahan ikan air laut pasca panen. Potensi Peternakan;ternak besar (sapi, babi, kambing, kerbau, kuda dan domba), maupun unggas (ayam dan itik) cukup besar di Kabuaten Jembrana. Peternakan ini memiliki potensi untuk diolah menjadi komoditas yang bernilai ekonomis tinggi. Penduduk Kabupaten Jembrana mayoritas beragama Hindu membutuhkan babi untuk berbagai keperluan selain dikonsumsi juga untuk keperluan upacara, selain babi populasi kedua banyak dipelihara adalah sapi. Sapi di samping dipotong untuk dikonsumsi dagingnya oleh masyarakat Jembrana, juga dikirim antar pulau ke Jawa, terutama ke Jakarta. Potensi pariwisata; banyaknya dan beragamnya objek dan daya tarik pariwisata di Kabupaten Jembrana yang dapat menarik pangsa pasar, namun belum optimal dikembangkan. Keindahan alam dan pantai yang masih alami, Taman Nasional Bali Barat, Bangunan-bangunan yang suci dan berbagai atraksi budaya yang dapat dijumpai diseluruh wilayah Kabupaten Jembrana merupakan potensi yang sangat besar bagi perkembangan wisata di Kabupaten ini. Potensi pengembangan Permukiman; permukiman perdesan dan perkotaan yang terintegrasi dapat mendorong terjadinya keseimbangan perkembangan wilayah sekaligus mendorong pertumbuhan secara lebih merata. Masing-masing kawasan permukiman dikembangkan sesuai potensi masing-masing akan dapat mempercepat pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan serta wilayah sekitarnya. Potensi pengembangan industri; dengan kebijakan pengembangan industri kecil dan menengah melalui pemberian kemudahan dalam akses produksi, distribusi dan pemasaran dengan program pembinaan dan pengembangan industri. Area industri di Kabupaten Jembrana masih terbuka bagi investor, kondisi tersebut dapat ditunjukan adanya kawasan industri yang berkembang di Pengambengan, sektor industri yang berpotensi untuk dikembangkan adalah industri perikanan dan kerajinan. Selain industri tersebut pengembangan industri Agrobisnis di Kabupaten Jembrana menunjukkan potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Potensi pertambangan; Pengembangan pertambangan di Kabupaten Jembrana berdasarkan hasil analisis ekonomi bukan merupakan Skala Prioritas Pengembangan sektor di Kabupaten Jembrana hal ini dikarenakan potensi pengembangan sektor ini sangat kecil dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya di Kabupaten Jembrana. Potensi Perdagangan; khususnya melalui Kota Negara memiliki potensi perdagangan skala wilayah dan nasional. Potensi kawasan pusat pemerintahan dan core Budaya; ketersediaan fasilitas yang cukup dengan berbagai inovasi sehingga dapat melayani seluruh wilayah di Kabupaten Jembrana dan menjadi “wajah” kebudayaan masyarakat Kabupaten Jembrana.
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
II-11
Pemerintah Kabupaten Jembrana
c) Potensi Kawasan Strategis Kabupaten Jembrana memiliki beberapa kawasan strategis yang dapat diprioritaskan dalam penangganannya, kawasan tersebut memberikan potensi yang besar terhadap pembangunan, merupakan kawasan yang dapat memberikan manfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat, memiliki potensi sebagai kawasan yang dikendalikan tata ruangnya, dan kawasan yang berpotensi mendorong perkembangan kawasan sekitar dan atau berpengaruh terhadap perkembangan Kabupaten Jembrana secara umum. d) Potensi Kawasan Pesisir Dan Kepulauan Kawasan pesisir di kabupaten Jembrana terbentang dari Gilimanuk di kecamatan Melaya sampai desa Pengeragoan di kecamatan Pekutatan memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata dan keanekaragaman hayati yang bernilai ekonomi tinggi seperti berbagai jenis ikan, udang dan kerang, yang kesemuanya merupakan aset yang sangat strategis untuk dikembangkan dengan basis kegiatan ekonomi pada pemanfaatan sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan (environmental service). Kawasan pulau-pulau kecil di kabupaten Jembrana merupakan kawasan hutan lindung Taman Nasional Bali Barat, pemanfaatan secara ekonomi terhadap pulau kecil adalah pengembangan objek dan daya tarik wisata terbatas. e) Wilayah Rawan Bencana Kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Kawasan rawan bencana di Kabupaten Jembrana meliputi Kawasan rawan banjir, longsor, abrasi pantai dan rawan air pasang. 1. Wilayah Rawan Banjir Lokasi sering terjadinya banjir di Kabupaten Jembrana yaitu di Kecamatan Pekutatan di Desa Pangyangan yang diakibatkan oleh meluapnya sungai Banjar Yeh Lebah, dan Lingkungan Koprahan dan di Kecamatan Negara mulai Kelurahan Baler Bale Agung, Kelurahan Lelateng dan Kelurahan Loloan Barat dan di Desa Pengambengan yang diakibatkan oleh fungsi pembuangan air (drainase) kota belum tertangani secara menyeluruh baik dari segi perencanaan teknik maupun pelaksanaan fisiknya. Luas keseluruhan kawasan rawan bencana banjir di Kabupaten Jembrana hampir mencapai ± 200 Hektar. 2. Wilayah Rawan Longsor Di Kabupaten Jembrana kawasan yang rawan terhadap bahaya Longsor/Erosi terutama di Desa Berangbang Kecamatan Negara yang letak lokasinya yaitu di Dusun Pengajaran Kaler, dalam Kawasan Hutan Lidung RPH Candikusuma yang luasnya yaitu sekitar ± 1 hektar, Desa Manggisari Kecamatan Pekutatan lokasinya di permukiman penduduk yang luasnya sekitar ± 2 hektar dan yang ketiga di Desa Yeh Sumbul Kecamatan Mendoyo lokasinya terdapat di Pangkung Languan Mekar, di Pemukiman penduduk yang luasnya yaitu ± 3 hektar. 3. Wilayah Rawan Air Pasang Laut Posisi Kabupaten Jembrana yang merupakan bagian dari pulau Bali merupakan daerah yang berpotensi rawan air pasang. Desa di wilayah pesisir Kabupaten RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
II-12
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Jembrana yang memiliki tingkat kerawanan tinggi adalah Desa Candikesuma, Desa Gilimanuk, Desa Melaya, Desa Nusa sari, Desa Tuwed, Desa Air Kuning, Desa Banyubiru, Desa Budeng, Desa Cupel, Desa Pengambengan, Desa Perancak, Desa Tegal Bandeng Barat, Desa Tegal Bandeng Timur, Desa Yeh Kuning, Desa Delod Berawah, Desa Penyaringan, Desa Yeh Embang, Desa Yeh Embang kangin, Desa Yeh Embang Kauh, Desa Gumrih, Desa Medewi, Desa Pangyangan, Desa Pekutatan, Desa Pengeragoan, dan Desa Yeh sumbul. Kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Jembrana dapat dilihat pada Gambar 2.6 berikut: Gambar 2.5 Peta Rawan Bencana Kabupaten Jembrana
Sumber: Bappeda dan PM Tahun 2014
Pada tahun 2013 berdasarkan Data Agregat Kependudukan Kabupaten Jembrana Tahun 2013, jumlah penduduk Kabupaten Jembrana adalah sebesar 321.008 jiwa terdiri dari lakilaki 160.337 jiwa, perempuan 160.671 Jiwa. Perbandingan penduduk laki-laki dengan perempuan (Sex Ratio) di Kabupaten Jembrana pada akhir tahun 2013 mencapai 99,79 % yang berarti bahwa setiap 100 orang laki-laki bisa dipasangkan dengan 99,79 orang perempuan. Data selengkapnya terkait dengan perkembangan kependudukan di Kabupaten Jembrana dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.4 Penduduk Jembrana Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2013 Laki-Laki Perempuan Negara 46.785 46.285 Mendoyo 35.301 35.722 Pekutatan 15.497 15.720 Melaya 31.588 31.320 Jembrana 31.166 31.624 Total 160.337 160.671 Sumber data : Buku Data Agregat Kependudukan Kab. Jembrana Tahun 2013 Kecamatan
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
Jml Pddk
93.070 71.023 31.217 62.908 62.790 321.008
II-13
Pemerintah Kabupaten Jembrana Grafik 2.1 Rincian Penduduk Menurut Kelamin
Sumber data : Buku Data Agregat Kependudukan Kab. Jembrana Tahun 2013
Perkembangan penduduk Kabupaten Jembrana selama empat tahun dapat dilihat pada tabel 2.5 Tabel 2.5 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Jembrana Th 2010 - 2013 No Tahun Jumlah Penduduk Kenaikan % Ket 1 2010 307.804 2.848 0,93 Rata-rata 2 2011 311.573 4.769 1,54 Pertumbuhan 1,36 % 3 2012 317.117 5.544 1,75 4 2013 321.008 3.891 1,23 Sumber: Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana 2013 Dengan jumlah penduduk sebesar 321.008 jiwa dan luas wilayah 841,80 km2, kepadatan penduduk Kapupaten Jembrana adalah sebesar 381,335 jiwa/km2. Tabel 2.6 Penduduk Jembrana Berdasarkan Kelompok Umum Pendidikan dan Usia Produktif
KECAMATA N
NEGARA MENDOYO PEKUTATAN MELAYA JEMBRANA TOTAL
0-4 th
5-6 th
6.448 4.206 1.914 4.017 4.113 20.698
3.381 2.366 1.074 2.198 2.062 11.081
7-12 th 13-15 th 16-18 th 19-25 th 26-45 Th 46-55Th >= 56 th 9.734 6.752 3.071 6.560 6.043 32.160
5.037 3.523 1.474 3.352 2.977 16.363
4.519 3.268 1.418 2.999 2.846 15.050
10.252 7.192 3.127 6.623 6.434 33.628
31.245 22.359 10.144 20.950 20.986 105.684
11.177 9.755 4.237 7.609 8.499 41.277
11.277 11.602 4.758 8.600 8.830 45.067
Sumber data : Buku Data Agregat Kependudukan Kab. Jembrana Tahun 2013.
JML PDDK
93.070 71.023 31.217 62.908 62.790 321.008
Dilihat dari tabel diatas, jumlah penduduk Kabupaten Jembrana pada usia produktif 16 s/d 55 tahun cukup tinggi sebanyak 275.941 orang mencapai 85,96 %, dan ini merupakan potensi Sumber Daya Manusia untuk pembangunan di Kabupaten Jembrana sehingga memerlukan pengelolaan yang baik agar betul-betul mejadi sumber daya yang produktif dan bermanfaat bagi pembangunan khususnya di Kabupaten Jembrana. Komposisi penduduk di Kabupaten Jembrana menurut mata pencaharian sebagian besar adalah sebagai berikut :
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
II-14
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Tabel 2.7
KECAMATAN
NEGARA MENDOYO PEKUTATAN MELAYA JEMBRANA TOTAL
Belum/ Tidak Bekerja
27.916 17.739 7.953 18.300 17.533 89.441
Penduduk Jembrana Berdasarkan Jenis Pekerjaan
Mengurus Pelajar/ Rumah Mahasiswa Tangga
15.021 6.619 2.527 8.865 9.216 42.248
11.190 9.083 3.756 7.247 7.745 39.021
Pen siunan
478 349 98 233 427 1.585
Pegawai/TNI/ Polri/Politik/ Prangat Desa
3.052 2.161 736 1.813 2.935 10.697
Perdagangan/ Industri / Jasa/ Tukang
22.920 15.215 6.091 15.142 16.686 76.054
Pertanian/ Perkebunan/ Perikanan
Sumber data : Buku Data Agregat Kependudukan Kab. Jembrana Tahun 2013.
12.493 19.857 10.056 11.308 8.248 61.962
Total
93.070 71.023 31.217 62.908 62.790 321.008
Komposisi penduduk di Kabupaten Jembrana menurut mata pencaharian sebagian besar adalah sebagai petani sebesar 19,30 %, dan mata pencaharian pada sektor pertambangan, industri pengolahan, bangunan, pedagang, transportasi/ komunikasi, keuangan, jasa, lainnya adalah sebesar 23,69 %, dan bekerja pada sektor Pegawai/TNI/POLRI/ Politik dan perangkat desa sebesar 3,33 % dari jumlah penduduk di Kabupaten Jembrana. Komposisi penduduk di Kabupaten Jembrana berdasarkan agama dapat dilihat dari tabel 2.8 di bawah ini : Tabel 2.8 Penduduk Jembrana Berdasarkan Agama
KECAMATAN
ISLAM
KRISTEN
KATHOLIK
NEGARA MENDOYO PEKUTATAN MELAYA JEMBRANA TOTAL
40.979 5.056 5.286 17.148 12.860 81.329
1.178 171 59 2.153 529 4.090
691 41 301 1.392 361 2.671
HINDU
BUDHA
49.694 65.710 25.566 42.141 48.596 231.707
509 43 3 73 441 1.069
KONG HU CHU 15 0 0 0 0 15
ALIRAN KEPERCAYAAN 4 2 2 1 3 12
Sumber data : Buku Data Agregat Kependudukan Kab. Jembrana Tahun 2013
Total 93.070 71.023 31.217 62.908 62.790 321.008
Komposisi penduduk di Kabupaten Jembrana menurut agama mayoritas memeluk agama Hindu sebesar 72,18 %, islam sebesar 25,33 %, kristen sebesar 1,27%, katholik sebesar 0,83 %, budha sebesar 0,33 %, konhuchu sebesar 0,004 %, aliran kepercayaan sebesar 0,003 %. 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat Menurut Permendagri Nomor 54 tahun 2010, Aspek Kesejahteraan Masyarakat terdiri atas: a. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi ditunjukkan dengan pertumbuhan PDRB, Laju Inflasi, PDRB Perkapita, Indeks Gini, dan Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan. 1) Pertumbuhan PDRB Kabupaten Jembrana Struktur perekonomian Kabupaten Jembrana berdasarkan indikator distribusi persentase nilai tambah bruto sektoral, meliputi 9 sektor yaitu Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Listrik, Gas dan Air Bersih, Bangunan, Perdagangan, Hotel dan RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
II-15
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Restoran, Pengangkutan dan Komunikasi, Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, serta Jasa-jasa. Dari ke-9 sektor tersebut dikelompokkan menjadi Sektor Primer (Pertanian, Pertambangan dan Penggalian), Sektor Sekunder (Industri Pengolahan, Listrik, Gas dan Air Bersih, Bangunan), Sektor Tersier (Perdagangan, Hotel dan Restoran, Pengangkutan dan Komunikasi, Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, serta Jasa-jasa). Dalam kurun waktu periode tahun 2011 – 2014, struktur perekonomian Kabupaten Jembrana mengalami sedikit pergeseran/ perubahan seperti diagram berikut : Tabel 2.9 PDRB Menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku Kabupaten Jembrana Tahun 2010 - 2013 No Lapangan Usaha 2010 2011 2012 2013 % kenaikan 1 2 3 4 5 6 6 1 2 3 4 5 6
Pertanian Penggalian Industri Listrik dan Air Minum Bangunan Perdagangan, Hotel, Retoran Pengangkutan, Komunikasi Perbankan /Keuangan Jasa Total
7 8 9
903.027,21 17.685,84 280.344,61 62.017,73 237.085,91 899.558,40
934.260,76 20.251,66 303.128,19 70.707,46 266.787,73 1.018.974,46
1.056.917,33 22.581,55 330.434,02 82.406,81 301.174,56 1.157.322,27
1.197.840,88 24.875,36 359.391,24 94.196,54 343.895,81 1.323.823,97
13,33 % 10,16 % 8,76 % 14,31 % 14,18 % 14,39 %
582.575,18 175.114,91 446.728,59 3.604.138,38
642.505,72 189.939,26 489.753,02 3.936.308,26
706.931,34 206.605,02 539.164,02 4.403.536,92
774.374,07 234.576,83 629.793,73 4.982.768,43
9,54 % 13,54 % 16,81 % 13,15 %
Sumber: Jembrana Dalam Angka Tahun 2014
Berdasarkan tabel tersebut, kontribusi dibidang pertanian dan perdagangan masih dominan menyusul, bidang pengangkutan dan bidang Jasa, terlihat bahwa kontribusi masingmasing lapangan usaha terhadap PDRB setiap tahun mengalami peningkatan, keadaan ini merupakan salah satu indikator bahwa Kabupaten Jembrana merupakan daerah agraris dan sebagian besar penduduknya bekerja pada sektor pertanian dan Perdagangan dalam arti luas. Berikut dapat disajikan perbandingan besaran PDRB Kabupaten Jembrana berdasarkan Harga Konstan dan Harga Berlaku dari Tahun 2008 – 2012 sebagai berikut : Tabel 2.10 PDRB Atas Dasar Harga Konstan , PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Jembrana Tahun 2009 – 2013 PDRB PDRB Tahun Atas Dasar Harga Konstan Atas Dasar Harga Berlaku (dalam jutaan Rp) (dalam jutaan Rp) 2009 1.663.345,43 3.277.309,44 2010 1.739.283,69 3.604.138,38 2011 1.836.899,81 3.936.308,26 2012 1.945.292,01 4.403.536,91 2013 2.049.926,92 4.982.768,43 Sumber: Jembrana Dalam Angka Tahun 2014
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
II-16
Pemerintah Kabupaten Jembrana
2) Laju Inflasi 2011-2013 Pertumbuhan ekonomi ditunjukkan oleh pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan, dipakai untuk menilai tingkat keberhasilan pembangunan di suatu daerah, secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan produksi yang terjadi di suatu daerah. Pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jembrana sebesar 5,61 %, pada tahun 2012 sebesar 5,90 %, kemudian tahun 2013 mencapai 5,38 %. Sedangkan Laju inflasi tahun 2011 sebesar 3,41%, tahun 2012 mencapai 5,64 %, tahun 2013 mencapai 7,38 %. 3) PDRB Per Kapita Kabupaten Jembrana Tahun 2011 - 2013 PDRB per Kapita merupakan suatu indikator yang dihitung dengan cara membagi data PDRB terhadap jumlah penduduk pada pertengahan tahun. PDRB per kapita Kabupaten Jembrana tahun 2010-2012 menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat. Tahun 2011 mencapai Rp. 14.887.701,44 pada tahun 2012 dan terus meningkat menjadi Rp. 16.542.212,28 pada tahun 2013 mencapai Rp. 18.592.419,51. 4) Indeks Gini 2011-2013 Gini Ratio merupakan angka yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan daerah secara menyeluruh. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 bahwa tentang gini ratio dikelompokkan kedalam ketimpangan rendah apabila gini ratio tinggi lebih kecil dari 0,3, di kategorikan ketimpangan sedang apabila gini rationya lebih besar dari 0,3 dan lebih kecil dari 0,5, selanjutnya di kategorikan ketimpangan tinggi apabila gini rationya lebih besar dari 0,5.Berikut dapat disajikan perkembangan gini ratio Kabupaten Jembrana untuk kurun waktu 2011 – 2014 pada tabel berikut : Tabel 2.11 Gini Ratio Kabupaten Jembrana Tahun 2011 – 2013
No Tahun 1 2010 2 2011 3 2012 4 2013 Sumber data : BPS Kab. Jembrana Tahun 2014
Gini Ratio 0,2575 0,4020 0,3706 0,3650
Bila diperhatikan tabel tersebut diatas dalam kurun waktu 2011– 2013 Kabupaten Jembrana Gini Rationya terkategorikan ketimpangan rendah. Kondisi tersebut mencerminkan tingkat pendapatan masyarakat di Kabupaten Jembrana cenderung merata atau gap antara rumah tangga kaya dan rumah tangga miskin cenderung kecil. Oleh sebab itu pertumbuhan ekonomi diharapkan merata di masing – masing sektor (9 sektor). 5)
Prosentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan Untuk mengetahui proporsi dan jumlah penduduk miskin, tersedia dua sumber, yaitu persen penduduk miskin dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dilaksanakan setiap tiga tahun, dan jumlah rumah tangga miskin yang pendataannya dilaksanakan oleh Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa setiap tahun dalam rangka penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) oleh pemerintah pusat. Kedua jenis data tersebut berbeda dalam beberapa hal. Pertama, data SUSENAS adalah hasil survei, tanpa nama dan tanpa alamat. Tujuannya untuk memantau persen penduduk miskin setiap 3 tahun. Alat ukurnya juga berbeda, RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
II-17
Pemerintah Kabupaten Jembrana
yaitu pola pengeluaran, yang kemudian disimpulkan menjadi kilokalori. Bila konsumsi per orang dibawah 2100 kilokalori per hari maka dikategorikan sebagai penduduk miskin. Seiring dengan peningkatan ekonomi, jumlah KK miskin juga terus mengalami penurunan berturut-turut adalah: tahun 2010 sebesar 6,7% meningkat menjadi 7,0 % pada tahun 2011, pada tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 6,12 % dan pada Tahun 2013 berkurang menjadi 4,69 %. b. Fokus Kesejahteraan Sosial 1) Pendidikan Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap 4 jenis rasio yang terbagi atas:Rasio Pendidikan (indikator angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni). Capaian Kinerja Pendidikan diukur dengan IKK: Angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Pendidikan yang Ditamatkan, Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI/ PaketA, Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/ SMK/ MA/ Paket C. Capaian kinerja pendidikan sesuai dengan table 2.12 sebagai berikut : Tabel 2.12 Capaian Kinerja Pendidikan Kab. Jembrana Th 2010 – 2013 No 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Indikator Angka Melek Huruf (%) Angka Rata-rata lama sekolah (Th) APK SD/MI/Paket A (%) APK SMP/MTs/Paket B (%) APK SMA/SMK/MA/Paket C (%) APM SD/MI/Paket A (%) APM SMP/MTs/Paket B (%) APM SMA/SMK/MA/Paket C (%) Angka Pendidikan yang ditamatkan
2010 90,00 7,80 115,55 110,50 95,00 98,50 90,00 75,60 100,00 100,00 99,97
2011 92,80 7,80 113,94 116,98 98,07 98,43 93,45 74,96 100,00 100,00 99,97
TAHUN
2012 92,82 7,80 113,95 117,01 98,21 98,71 93,97 86,03 100,00 100,00 99,97
2013 94,39 7,80 114,03 118,04 98,91 98,94 94,02 89,10 100,00 99,98 100
Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana Tahun 2014
2). Kesehatan Capaian Kinerja kesehatan diukur dengan IKK: Angka Kelangsungan Hidup Bayi, Angka Usia Harapan Hidup dan Persentase Balita Gizi Buruk. Capaian kinerja kesehatan dapat dilihat dalam table 2.13 berikut:
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
II-18
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Tabel 2.13 Capaian Kinerja Kesehatan Kab. Jembrana Th 2010 - 2013 No
Indikator
TAHUN 2011 2012 9,16 10,63
2013 6,93
1.
Angka kematian bayi/1000 KH
2010 9,13
2.
Angka Umur Harapan Hidup (Th)
71,75
71,80
71,80
71,80
3.
Persentase Balita gizi Buruk
0,01
0,01
0,06
0,01
4.
Angka Kesakitan Kasar (%)
20,33
20,30
19,89
29,49
5.
Angka Kematian Ibu /100.000 93,61 93,60 125,10 69,09 KH Sumber: Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Jembrana Tahun 2014
3) Pertanahan. Capaian Kinerja Pertanahan diukur dengan IKK: Persentase Penduduk yang Memiliki Lahan. Capaian kinerja pertanahan seperti tersebut pada tabel 2.14 sebagai berikut : Tabel 2.14 Capaian Kinerja Pertanahan Kab. Jembrana Th 2010- 2013 No
Indikator
1.
2010
TAHUN 2011 2012
2013
62%
62 %
Persentase Penduduk yang 60% 62% Memiliki Lahan Sumber: Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Jembrana Tahun 2014
4).Ketanagakerjaan. Capaian Kinerja Ketenagakerjaan diukur dengan IKK: Rasio Penduduk yang Bekerja. Capaian kinerja ketenagakerjaan dapat dilihat pada tabel 2.15 sebagai berikut : Tabel 2.15 Capaian Kinerja Ketenagakerjaan Kab. Jembrana Th 2010 - 2013 TAHUN 2010 2011 2012 2013 1. Rasio Penduduk yang bekerja 66,87 67,80 67,80 67,80 Sumber: Dinas Kesejahteraan Sosial,, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana tahun 2014 No
Indikator
c. Fokus Seni Budaya dan Olahraga Analisis kinerja atas seni budaya dan olahraga dilakukan terhadap indikator-indikator: jumlah grup kesenian, jumlah klub olahraga dan jumlah gedung olahraga. 1) Kebudayaan Capaian Kinerja Kebudayaan diukur dengan IKK: Jumlah Group Kesenian dan Jumlah Gedung Kesenian. Capaian kinerja kebudayaan dapat dilihat pada tabel 2.16 sebagai berikut :
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
II-19
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Tabel 2.16 Capaian Kinerja Kebudayaan Kab. Jembrana Th 2010 - 2013 No
Indikator
1.
Jumlah Group Kesenian per 10.000 pdd
2
Gedung Kesenian.
2010 491
2011 491
2
2
TAHUN 2012 491
2013 495
2
4
Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana Tahun 2014
2).Pemuda dan Olahraga Capaian Kinerja Pemuda dan Olahraga diukur dengan IKK: Jumlah Klub Olahraga dan Jumlah Gedung Olahraga. Capaian kinerja pemuda dan olahraga dapat dilihat pada tabel 2.17 sebagai berikut : Tabel 2.17 Capaian Kinerja Pemuda dan Olahraga Kab. Jembrana Th 2010- 2013 No
Indikator
1.
Jumlah Klub Olahraga Kesenian per 10.000
2
Jumlah Gedung Olahraga per 10.000
Sumber:
2010 3 7
TAHUN 2011 2012 3 3 7
7
2013 3 7
Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana Tahun 2014
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum a. Fokus Layanan Urusan Wajib Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah, yaitu bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, kearsipan, komunikasi dan informatika dan perpustakaan. 1)
Urusan Pendidikan Capaian kinerja urusan pendidikan diukur dengan indikator: Angka Partisipasi Sekolah SD/MI, Rasio ketersediaan sekolah perpenduduk usia sekolah SD/MI, Rasio ketersediaan sekolah perpenduduk usia sekolah SMP/MTs, Rasio guru: murid SD/MI, Rasio guru: murid SMA/MA, Rasio guru: murid per kelas rata-rata SD/MI, Rasio guru: per kelas rata-rata murid SMP/MTs, Rasio guru: per kelas rata-rata murid SMA/ MA, dan Rasio ketersediaan sekolah SLTP. Capaian kinerja urusan pendidikan dapat dilihat seperti tabel 2.18 sebagai berikut :
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
II-20
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Tabel 2.18 Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Kab. Jembrana Th 2010-2013 No
Indikator
1
Angka Partisipasi Sekolah SD/MI (%)
2
4
Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah SD/MI Rasio ketersediaan sekolah perpenduduk usia sekolah SMP/MTs Rasio ketersediaan sekolah SMA
5 6
3
TAHUN 2011 2012 113,94 111,3
2010 110,63
2013 114,03
5
5
5
1/0,76
4
4
4
1/0,31
2
2
2
1/0,15
Rasio guru: murid.SD/MI
1/18
1/18
1/19
1/21
Rasio guru: murid.SMA/MA
1/22
1/22
1/27,7
1/20
1/1,4
1/1,4
1/1,3
1/1,5
1/1,5
1/1,5
1/1,3
1/6
1/1,5
1/1,5
1/1,3
1/2,7
7
Rasio guru: murid.per kelas rata-rata SD/MI 8 Rasio guru: per kelas rata-rata murid.SMP/MTs 9 Rasio guru: per kelas rata-rata murid.SMA/MA Sumber: Dinas Dikmudoraparbud Kab. Jembrana Th 2014
2) Urusan kesehatan Capaian kinerja layanan umum dalam urusan kesehatan diukur dengan indikator kinerja: Rasio Posyandu per Satuan Balita, Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk , Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk, Rasio Dokter per Satuan Penduduk, Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk, Meningkatnya cakupan kunjungan ibu hamil K4, Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kopetensi kebidanan, Cakupan desa kelurahan UCI, Cakupan Balita Gizi buruk mendapat perawatan, Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC/ BTA, Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit BDB, Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin, Cakupan kunjungan bayi, Meningkatnya cakupan rawat jalan Puskesmas, dan Meningkatnya cakupan rawat inap Puskesmas. Capaian kinerja urusan kesehatan dilihat pada tabel 2.19 berikut ini : Tabel 2.19 Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Kab. Jembrana Th 2010-2013 Rasio Posyandu per Satuan Balita 10.000
2010 1
TAHUN 2011 2012 1 1
2013 1
Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per 10.000 penduduk
4,55
4,55
4,55
2,07
3
Rasio Rumah Sakit per 100.000 Penduduk
1,31
1,30
1,30
1,30
4
Rasio Dokter per 100.000 Penduduk
24,92
26,64
26,64
33,16
5
Rasio Tenaga Medis per 100.000 Penduduk
90,83
100,39
100,39
75,47
6
Cakupan pertolongan persalianan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kopetensi kebinanan
94,78
100
90
94,95
Cakupan desa kelurahan UCI
100
96,08
100
100
Cakupan Balita Gizi buruk mendapat perawatan
100
100
100
100
No 1 2
7 8
Indikator
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
II-21
Pemerintah Kabupaten Jembrana
No 9 10 11 12
Indikator
2010
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit BDB Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
72,94
Cakupan kunjungan bayi
97,65
100 7,63
TAHUN 2011 2012 50,26 100 100 100 99,07
2013 100
100
100
100
100
90
100
Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Jembrana Th 2014
3) Urusan Pekerjaan Umum Capaian kinerja layanan umum pada urusan Pekerjaan Umum diukur dengan indikator kinerja antara lain: Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam kondisi baik, Rasio Jaringan Irigasi, Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk, Persentase rumah tinggal bersanitasi, Rasio Tempat Pemakaman umum per Satuan Penduduk, Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk, Rasio Rumah Layak Huni, Rasio Pemukiman Layak Huni, Panjang jalan dilalui roda empat, Jalan penghubung kabupaten dari ibu kota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4, Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik, dan panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/ saluran pembuangan air minimal 1,5 m. Capaian kinerja urusan pekerjaan umum dapat dilihat pada table 2.20 sebagai berikut : Tabel 2.20 Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Kab. Jembrana Th 2010-2013 No 1 2 3
Indikator Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik (%) Rasio Jaringan Irigasi (m/ha) Persentase rumah tinggal bersanitasi (%)
2010
TAHUN 2011 2012
88,54
82,96
82,98
55
40
41
91,29
84,67
85,67
2013 79,3 67 92,69
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jembrana Th 2014
4) Urusan Perumahan Capaian kinerja layanan umum pada urusan Perumahan diukur dengan indikator: Rumah tangga pengguna air bersih, Rumah tangga pengguna listrik, Rumah tangga bersanitasi, Lingkungan pemukiman kumuh dan Rumah layak huni. Capaian kinerja urusan perumahan dapat dilihat pada table 2.21 sebagai berikut : Tabel 2.21 Capaian Kinerja Urusan Perumahan Kab. Jembrana Th 2009-2013 No
Indikator
1. Rumah tangga pengguna air bersih (%) 2. Rumah tangga pengguna listrik 3. Rumah tangga bersanitasi (%) 4. Rumah layak huni (%) Sumber: Bappeda dan PM Kab. Jembrana Th 2014
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
2010 94,50 72 92,29 91,99
TAHUN 2011 2012 94,51 96,61 72 93,29 94,69 91,99 92,39
2013 92,30 94,69 92,69
II-22
Pemerintah Kabupaten Jembrana
5) Urusan Penataan Ruang Capaian kinerja layanan umum pada urusan Tata Ruang diukur dengan indikator: Rasio ruang terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB dan Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan. Capaian kinerja urusan penataan ruang dapat dilihat pada table 2.22 sebagai berikut : Tabel 2.22 Capaian Kinerja Urusan Tata Ruang Kab. Jembrana Th 2009-2013 No
Indikator
1.
Rasio ruang terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB (%) 2. Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan (%) Sumber: Dinas PU Kab. Jembrana Th 2014
2010
TAHUN 2011 2012
2013
25
25
25
25
25,8
25,29
2,91
2,91
6) Urusan Perencanaan Pembangunan, Capaian kinerja layanan umum pada urusan Perencanaan Pembangunan diukur dengan indikator: Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda, Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan, Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada, dan Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD. Capaian kinerja urusan perencanaan pembangunan dapat dilihat pada table 2.23 Tabel 2.23 Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Kab. Jembrana Th 2010-2013 No
Indikator
1.
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada
2. 3. 4.
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD dan kelengkaannya yang telah ditetapkan dengan Perkada Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD (%)
2010 1
TAHUN 2011 2012 1 1
2013 1
1
1
1
1
4
5
5
5
100
100
100
100
Sumber: Bappeda dan PM Kab. Jembrana Th 2014
7) Urusan Perhubungan, Capaian kinerja layanan umum pada urusan Perhubungan diukur dengan indikator: Jumlah arus penumpang angkutan umum, rasio Ijin trayek, Jumlah uji kir angkutan umum, Jumlah Pelabuhan Laut /udara/Terminal Bis, Angkutan Darat, Kepemilikan KIR Angkutan umum, Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) dan Biaya Pengujian kelayakan angkutan umum. Capaian kinerja urusan perhubungan dapat dilihat pada table 2.24 sebagai berikut :
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
II-23
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Tabel 2.24 Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Kab. Jembrana Th 2010-2013 Arus penumpang angkutan umum (%)
2010
TAHUN 2011 2012
27,33
27,53
rasio Ijin trayek( %)
40,1
22
35,81
89,47
3.
Jumlah uji kir angkutan umum (kali)
1932
2428
2944
3532
4.
Jumlah Pelabuhan Laut /udara/Terminal Bis
3
3
3
3
No 1. 2.
Indikator
28,13
2013 27,10
Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Jembrana Th 2014
8)
Urusan Lingkungan Hidup Capaian kinerja layanan umum pada urusan Lingkungan Hidup diukur dengan indicator: Persentase penanganan sampah, Persentase penduduk berakses air minum, Persentase luas pemukiman yang tertata, Pencemaran status mutu air, Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air, Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal, Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk dan Penegakan hukum lingkungan. Capaian kinerja urusan lingkungan hidup dapat dilihat pada tabel 2.25 sebagai berikut : Tabel 2.25 Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kab. Jembrana Th 2010-2013 No 1
Indikator
2010 76,22
2
Persentase penanganan sampah Pengelolaan kualitas air ( kali penetapan kelas air)
3
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal (%)
4
Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk (%)
5
Penegakan hukum lingkungan (%)
TAHUN 2011 2012 77,22 77,35
2013 77,40
1
1
2
0
100
100
100
100
78
78
78
78,30
100
100
100
0
Sumber: Kantor Lingkngan Hidup dan Kebersihan Pertamanan Kab. Jembrana Th 2014
9)
Urusan Pertanahan Capaian kinerja layanan umum pada urusan Pertanahan diukur dengan indikator Persentase luas lahan bersertifikat, Penyelesaian kasus tanah negara dan Penyelesaian izin lokasi. Capaian kinerja urusan pertanahan dapat dilihat pada table 2.26 sebagai berikut : Tabel 2.26 Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Kab. Jembrana Th 2010-2013 No
Indikator
1
Persentase luas lahan bersertifikat (%)
2
Penyelesaian kasus tanah negara(%)
3
Penyelesaian izin lokasi(%)
2010 60,33
TAHUN 2011 60,40
2012 60,40
2013 60,40
0
0
0
0
63,00
64,00
64,00
64,00
Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Jembrana Th 2014
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
II-24
Pemerintah Kabupaten Jembrana
10) Kependudukan dan Catatan Sipil Capaian kinerja layanan umum pada urusan Kependudukan dan Catatan Sipil diukur dengan indikator persentase penduduk yang memiliki Akta Perkawinan, persentase penduduk yang memiliki Akta Perceraian, persentase penduduk yang memiliki Akta Pengakuan, Pengangkatan dan Pengesahan Anak dan Kepemilikan KTP. Capaian urusan kependudukan dapat dilihat pada table 2.27 sebagai berikut : Tabel 2.27 Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Capil Kab. Jembrana Th 2010-2013 No
Indikator
1
% kepemilikan KTP
2010 85,68
2
kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk
172,84
2011 90,00
TAHUN 2012 92,00
2013 95,00
177,20
178,20
220,76
Sumber: Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil Kab. Jembrana Th 2014
11) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Capaian kinerja layanan umum pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diukur dengan indikator: Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, Partisipasi perempuan di lembaga swasta, Rasio KDRT, Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur, Partisipasi angkatan kerja perempuan, dan penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan. Capaian urusan pemberdayaan perempuan dapat dilihat pada tabel 2.28 sebagai berikut : Tabel 2.28 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Jembrana Th 2010-2013 No 1 2 3
Indikator Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)
2010
TAHUN 2011 2012
2013
0,21
2,25
3,24
3,25
11
14
49
46
0,04
0,03
0
0
0
100
Rasio KDRT (kali dalam setahun) Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur (%)
4
Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan 0 0 dan anak dari tindakan kekerasan (%) Sumber: Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Jembrana Th 2014
12) Urusan Keluarga berencana dan keluarga sejahtera Capaian kinerja layanan umum pada urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera diukur dengan indikator: Rata – rata jumlah anak per keluarga, Rata – rata jumlah anak per keluarga, Cakupan peserta KB aktif, dan Keluarga Pra Sejahtera dan keluarga Sejahtera I. Capaian kinerja urusan kelaurga berencana dan keluarga sejahtera dapat dilihat pada table 2.29 sebagai berikut :
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
II-25
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Tabel 2.29 Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kab. Jembrana Th 2010-2013 No
Indikator
TAHUN 2011 2012 1,8 1,8
2013 1,8
90
88,74
88,74
88,25
2010 1,8
1
Rata – rata jumlah anak per keluarga
2
Rasio akseptor KB (%)
3
Cakupan peserta KB aktif (%)
88,80
88,74
88,74
88,25
4
Keluarga Pra Sejahtera dan keluarga Sejahtera I(%)
5,44
7,77
7,77
8,54
Sumber: Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Jembrana Th 2014
13)
Urusan Sosial Capaian kinerja layanan umum pada urusan Sosial diukur dengan indikator: Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi, PMKS yang memperoleh bantuan sosial, dan Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Capaian kinerja urusan social dapat dilihat pada table 2.30 sebagai berikut : Tabel 2.30 Capaian Kinerja Urusan Sosial Kab. Jembrana Th 2010-2013 No 1 2
Indikator
TAHUN 2011 2012
2010
Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi (buah) PMKS yang memperoleh bantuan social (%)
2013
19
19
19
19
95,30
96,30
96,30
96,30
35,00
35,00
35,00
3
Penanganan penyandang masalah kesejahteraan social 30,00 (%) Sumber: Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Jembrana Th 2014
14) Urusan Ketenagakerjaan Capaian kinerja layanan umum pada urusan Ketenagakerjaan diukur dengan indikator: Angka partisipasi angkatan kerja, Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun, Pencari kerja yang ditempatkan, Tingkat pengangguran terbuka, Keselamatan dan perlindungan, dan Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah. Capaian urusan kinerja ketenagakerjaan dapat dilihat pada tabel 2.31 sebagai berikut : Tabel 2.31 Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Kab. Jembrana Th 2010-2013 No
Indikator
TAHUN 2011 2012 60 60 157.026 157,026
1
Angka partisipasi angkatan kerja(%)
2
Angka Angkatan Kerja (Orang)
2010 60 157.026
3
Angka Kesemapatan Kerja(%)
66,87
66,87
66,87
66,87
4
Pengangguran (orang)
7.495
7.495
7.495
7.495
5
Angka sengketa pengusaha pekerja per
15
15
15
15
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
2013 60 157,026
II-26
Pemerintah Kabupaten Jembrana
No
Indikator tahun(kali)
2010
TAHUN 2011 2012
2013
6 7
Pencari kerja yang ditempatkan (%)
30,2
31,2
31,2
31,2
Tingkat pengangguran terbuka (orang)
3.260
3.280
3.280
3.280
8
Keselamatan dan perlindungan (%)
80
82
82
82
1
1
1
9
Perselisihan buruh dan pengusaha tehadap 2 kebijakan pemerintah daerah(%) Sumber: Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Jembrana Th 2014
15) Urusan Koperasi dan UKM Capaian kinerja layanan umum pada urusan Kopersai dan UKM diukur dengan indikator: Persentase koperasi aktif, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Capaian kinerja urusan Koperasi dan UKM dapat dilihaat pada tabel 2.32 sebagai berikut : Tabel 2.32 Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM Kab. Jembrana Th 2010-2013 No
Indikator
1
Persentase koperasi aktif (%)
2010 93,55
2
Usaha mikro dan kecil (%)
60,00
TAHUN 2011 2012 92,79 91,77 64,00
65,18
2013 92,15 100
Sumber: Dinas Perindagkop Kab. Jembrana Th 2014
16) Urusan Penanaman Modal Capaian kinerja layanan umum pada urusan Penanaman Modal diukur dengan indikator: Lama proses perizinan dan Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha. Capaian kinerja urusan penanaman modal dapat dilihat pada table 2.33 sebagai berikut : Tabel 2.33 Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Kab. Jembrana Th 2010-2013 No
Indikator
1
Lama proses perizinan
2
Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha
2010 10h 15
10h
2011 15
TAHUN
2012 10h 15
2013 10 h 15
Sumber: Bappeda dan PM Kab. Jembrana Th 2014
17) Urusan Kebudayaan Capaian kinerja layanan umum pada urusan Kebudayaan diukur dengan indikator: Penyelenggaraan festival seni budaya, Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya, dan Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan. Capaian kinerja urusan kebudayaan dapat dilihat pada table 2.34 sebagai berikut : Tabel 2.34 Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kab. Jembrana Th 2010-2014 No 1 2
Indikator Jumlah group kesenian per 10.000 pdd Gedung kesenian
2010 491 2
TAHUN 2011 2012 491 491 2
2
2013 495 4
Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda Olah Raga Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Jembrana Th 2014
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
II-27
Pemerintah Kabupaten Jembrana
18) Urusan Kepemudaan dan Olahraga Capaian kinerja layanan umum pada urusan Kepemudaan dan Olahraga diukur dengan indikator: Jumlah organisasi pemuda, Jumlah organisasi olahraga, Jumlah kegiatan kepemudaan, Jumlah kegiatan olahraga, Gelanggang/ balai remaja (selain milik swasta) dan lapangan olahraga. Capaian kinerja urusan kepemudaan dan olahraga dapat dilihat pada table 2.35 sebagai berikut :
No
Tabel 2.35 Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kab. Jembrana Th 2010-2013 Indikator
Tahun 2010 2011 2012 2013 Jumlah Klub Olah raga 3 3 3 3 Jumlah Gedung Olah Raga 6 7 7 7 Jumlah Organisasi Pemuda 25 25 25 25 Jumlah Organisasi Olah raga 13 13 13 13 Jumlah Kegiatan Kepemudaan 8 8 8 8 Jumlah Kegiatan Olah raga 1 1 1 1 Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda Olah Raga Pariwisata dan Kebudayaan PM Kab. Jembrana Th 2014
1. 2. 3. 4. 5. 6.
19) Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Capaian kinerja layanan umum pada urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri diukur dengan indikator: Jumlah tenaga pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan di desa/ kelurahan dan Jumlah bangunan pos jaga/ roda di desa/ kelurahan. Capaian kinerja urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dapat dilihat pada table 2.36 sebagai berikut : Tabel 2.36 Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kab. Jembrana Th 2010-2013 No 1
Indikator
2010 4
2011 4
Jumlah Kegiatan pembinaan politik daerah (Kegiatan) 2 Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap 4 4 LSM, Ormas dan OKP (Kegiatan) Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Jembrana Th 2014
Tahun 2012 4 4
2013 4 4
20) Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, Administrasi Keuangan daerah, Perangkat daerah, kepegawaian dan Persandian Capaian kinerja layanan umum pada urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, Administrasi Keuangan daerah, Perangkat daerah, kepegawaian dan Persandian diukur dengan indikator: Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk, Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 penduduk, Frekwensi penanganan unjuk rasa, Jumlah/ frekwensi kegiatan pengamanan dalam setahun, Kemiskinan dan Sistem informasi pelayanan perijinan dan administrasi pemerintahan, dan Penegakkan Perda.Capaian kinerja urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, Administrasi Keuangan daerah, Perangkat daerah, kepegawaian dan Perangkat daerah, kepegawaian dan Persandian dapat dilihat pada table 2.37 sebagai berikut :
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
II-28
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Tabel 2.37 Capaian Kinerja Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian No 1 2 3 4 5 6 7
Indikator
2010
Rasio jumlah polisi pamong 2.273 praja Jumlah Linmas per Jumlah 96 10.000 penduduk Frekwensi penanganan 1 unjuk rasa Jumlah / frekwensi kegiatan 48 pengamanan dalam setahun Kemiskinan (KK) 5.597kk Sistem informasi pelayanan perijinan dan administrasi 1 pemerintah Penegakan Perda 120 Sumber:Berbagai Sumber diolah Th 2014
2011
Tahun 2012
2013
2.273
2.273
2.273
96
96
96
1
1
1
50
49
49
5.500kk
5308kk
4178kk
1
1
1
120
120
120
21) Urusan Ketahanan Pangan Capaian kinerja layanan umum pada urusan Ketahanan Pangan diukur dengan indikator: Regulasi ketahanan pangan dan Ketersediaan pangan utama. Capaian kinerja layanan umum dapat dilihat pada tabel 2.38 sebagai berikut :
No
Tabel 2.38 Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Kab. Jembrana Th 2010-2013 Indikator
2011 4
Tahun 2012 4
2013 Regulasi ketahanan pangan 4 (buah) 2 Ketersediaan pangan utama 144.742,10 132.927,48 168.770,00 106.133,44 (kg) Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Jembrana Th 2014 1
2010 1
22) Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Capaian kinerja layanan umum pada urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa diukur dengan indikator: Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) dan Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK. Capaian kinerja layanan umum pada urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dapat dilihat pada table 2.39 sebagai berikut :
No 1
Tabel 2.39 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Jembrana Th 2010-2013 Indikator
2010 10
2011 10
Tahun 2012 10
Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) 2 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK 10 51 51 Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Jembrana Th 2014
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
2013 10 51
II-29
Pemerintah Kabupaten Jembrana
23) Urusan Statistik Capaian kinerja layanan umum pada urusan Statistik diukur dengan indikator: Buku “Kabupaten dalam angka” dan Buku “PDRB Kabupaten”. Capaian kinerja layanan umum pada urusan Statistik dapat dilihat pada table 2.30 sebagai berikut :
No
Tabel 2.40 Capaian Kinerja Urusan Statistik Kab. Jembrana Th 2010-2013 Indikator
1 Buku “Kabupaten dalam angka” 2 Buku “PDRB Kabupaten” Sumber: Bappeda dan PM Kab. Jembrana Th 2014
Tahun 2011 1 1
2010 1 1
2012 1 1
2013 1 1
24) Urusan Kearsipan Capaian kinerja layanan umum pada urusan Kearsipan diukur dengan indikator: Pengelolaan arsip secara buku dan Rasio jumlah pengunjung perpustakaan. Capaian kinerja kearsipan dapat dilihat pada table 2.41 sebagai berikut : Tabel 2.41 Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Kab. Jembrana Th 2010-2013 No
Indikator
2010 1 Pengelolaan arsip secara baku (%) 50 2 Rasio jumlah pengunjung perpustakaan(%) 100 Sumber: Kantor Perpusatakaan dan Arsip Kab. Jembrana Th 2014
Tahun 2011 2012 60 100 100 100
2013 100 100
25)
Urusan Komunikasi dan Informatika Capaian kinerja layanan umum pada urusan Komunikasi dan informatika diukur dengan indikator: Jumlah jaringan komunikasi, jumlah wartel/ warnet terhadap penduduk, Jumlah surat kabar nasional/ lokal, Jumlah penyiaran radio/ TV lokal, Webside milik Pemerintah Daerah dan Pameran/ Expo. Capaian kinerja urusan Komunikasi dan informatika dapat dilihat pada table 2.42 sebagai berikut : Tabel 2.42 Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kab. Jembrana Th 2010-2013 No
Indikator
Tahun 2012 1 Jumlah jaringan komunikasi (buah) 6 0,01 0,01 2 Jumlah wartel/warnet terhadap penduduk 0,16 3 Jumlah surat kabar Nasional /lokal (buah) 7 15 15 4 Jumlah penyiaran radio/TV lokal (buah) 8 8 5 5 Webside milik pemerintah daerah (buah) 1 1 1 6 Pameran/Expo (kali) 1 1 2 Sumber: Dinas Perhubungan Komunkas dan Informatika Kab. Jembrana Th 2014 2010 12
2011 4
2013 9 0,18 16 5 1 2
26) Urusan Perpustakaan Capaian kinerja layanan umum pada urusan Perpustakaan diukur dengan indikator: Meningkatnya jumlah tenaga perpustakaan, Meningkatnya jumlah pengelola Kearsipan dan Meningkatnya Desa dan kelurahan yang cerdas. Capaian kinerja pada urusan Perpustakaan dapat dilihat pada table 2.43 sebagai berikut :
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
II-30
Pemerintah Kabupaten Jembrana
No
Tabel 2.43 Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Kab. Jembrana Th 2010-2013 Indikator
2010 1 jumlah tenaga perpustakaan 10 2 jumlah pengelola Kearsipan 2 3 Jumlah Desa dan kelurahan yang cerdas 51 Sumber: Kantor Perpusatakaan dan Arsip Kab. Jembrana Th 2014
2011 10 2 51
Tahun 2012 8 2 51
2013 7 2 51
b. Fokus Layanan Urusan Pilihan Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan di kabupaten Jembrana dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah, yaitu bidang urusan pertanian, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri dan ketransmigrasian. 1) Urusan Pertanian Capaian kinerja layanan umum pada urusan Pertanian diukur dengan indikator: Kontribusi Sektor Peternakan terhadap PDRB (%), Produktivitas Padi ton/Ha dan Produktivitas Sayuran. Capaian kinerja urusan Pertanian dapat dilihat pada table 2.44 sebagai berikut : Tabel 2.44 Capaian Kinerja Urusan Pertanian Kab. Jembrana Th 2010-2014 No
Indikator
2010
2011
Tahun
2012 Kontribusi Sektor Peternakan terhadap PDRB 27,54% 28,50% 28,50% 1 (%) Produktivitas Padi ton/Ha 65,33% 65,73% 65,73% 2 Produktivitas Sayuran Ton/Ha) 43 44 44 3 Sumber: Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan Kabupaten Jembrana tahun 2014
2013 24,13 65,73 44
2) Urusan Kehutanan Capaian kinerja layanan umum pada urusan Kehutanan diukur dengan indikator; Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Kerusakan kawasan hutan. Capaian kinerja urusan Kehutanan dapat dilihat pada table 2.45 sebagai berikut : Tabel 2.45 Capaian Kinerja Urusan Kehutanan Kab. Jembrana Th 2010-2013 No
Indikator
1 2
Rehabilitasi Hutan dan Lahan (%) Kerusakan kawasan hutan(%) Kawasan Hutan Tetap dikelola oleh Institusi permanen pada Tingkat Tapak (%t)
3
2010
Tahun 2011 2012
2013
44,00 27,00
44,53 26,63
47,85 26,63
63,88 26,15
0
0,01
0,01
0,01
Sumber: Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana tahun 2014
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
II-31
Pemerintah Kabupaten Jembrana
3)
Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Capaian kinerja layanan umum pada urusan Energi Sumber Daya mineral diukur dengan indikator: Persentase pertambangan tanpa ijin, dan persentase kontribusi pertambangan terhadap PDRB. Capaian kinerja urusan Energi Sumber Daya mineral dapat dilhat pada table 2,46 sebagai berikut : Tabel 2.46 Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Kab. Jembrana Th 2010-2013 No 1 2
Indikator
% Pertambangan tanpa izin/ Liar % Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB
2010 0
Tahun 2011 2012 0 0
2013
0,46%
0,46%
0,4 %
0,46%
Sumber: Data BPS Kabupaten Jembrana Tahun 2014
4)
Urusan Pariwisata Capaian kinerja layanan umum pada urusan Pariwisata diukur dengan indikator: Kunjungan wisatawan, dan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB. Capaian kinerja urusan Pariwisata dapat dilihat pada table 2.47 sebagai berikut : Tabel 2.47 Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Kab. Jembrana Th 2010-2013 No
Indikator
1 2
Kunjungan wisata (Orang/Tahun) Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%) Sumber: Data BPS Kabupaten Jembrana Tahun 2014
2010 87.220 6,25
Tahun 2011 2012 89.474 98.440 0,012 0,012
2013 134.093 26,28
5)
Urusan Kelautan dan Perikanan Capaian kinerja layanan umum pada urusan Perikanan dan Kelautan diukur dengan indikator: Jumlah produksi perikanan, Persentase pencapaian target dan jumlah rata-rata konsumsi ikan. Capaian kinerja urusan Perikanan dan Kelautan dapat dilihat pada table 2.48 sebagai berikut : Tabel 2.48 Capaian Kinerja Urusan Perikanan dan Kelautan Kab. Jembrana Th 2010-2013 No 1
Indikator Jumlah produksi ikan
2010 54
Tahun 2011
2012
2013
54,24
55,65
31,17
100 50 100
100 9,52 100
Jumlah rata-rata konsumsi ikan (%) 100 100 2 Cakupan bina Kelompok Nelayan (%) 0 9,52 3 Produksi Perikanan Kelompok Nelayan (%) 100 100 4 Sumber: Dinas Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Jembrana Tahun 2014
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
II-32
Pemerintah Kabupaten Jembrana
6) Urusan Perdagangan Capaian kinerja layanan umum pada urusan Perdagangan diukur dengan indikator: Jumlah produk unggulan daerah yang memenuhi kualifikasi ekspor dan Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informasi. Capaian kinerja urusan Perdagangan dapat dilihat pada table 2.49 sebagai berikut : Tabel 2.49 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Kab. Jembrana Th 2010-2013 No
Indikator
2010
2011
Tahun
2012 2013 % Kontribusi sektor 1 Perdagangan 25,03 24,35 24,97 26,28 terhadap PDRB Ekspor Bersih 2 159.301.357.446 144.229.332.100 144.229.332.100 208.532.690.100 Perdagangan Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dan Koperasi Kabupaten Jembrana Tahun 2014
7) Urusan Perindustrian Capaian kinerja layanan umum pada urusan Perindustrian diukur dengan indikator: Jumlah produk unggulan daerah yang memenuhi kualifikasi ekspor, Tertibnya UTTP di 5 kecamatan dan Cakupan bina kelompok pengrajin. Capaian kinerja urusan Perindustrian dapat dilihat pada table 2.50 sebagai berikut : Tabel 2.50 Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Kab. Jembrana Th 2010-2013 No
Indikator
Tahun 2010 2011 2012 1 % Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB 7,54% 7,80% 7,78 % 2 Pertumbuhan Industri secara keseluruhan 2,56% 3,30% 0,92 % Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dan Koperasi Kabupaten Jembrana Tahun 2014
2013 7,50 % 0,38 %
8)
Urusan Transmigrasi Capaian kinerja layanan umum pada urusan Transmigrasi diukur dengan indikator kinerja: Transmigrasi swakarsa, dan Kontribusi transmigrasi terhadap PDRB. Capaian kinerja urusan Transmigrasi dapat dilihat pada table 2.51 sebagai berikut : Tabel 2.51 Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Kab. Jembrana Th 2010-2013 No
Indikator
Tahun 2010 2011 2012 2013 1 Transmigrasi swakarsa 0 0 0 0 2 Kontribusi transmigrasi terhadap PDRB 0 0 0 0 Sumber: Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Ttransmigrasi Kabupaten Jembrana Tahun 2013
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
II-33
Pemerintah Kabupaten Jembrana
persaingan dengan provinsi dan kabupaten/ kota lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. a. Kemampuan Ekonomi Daerah Kemampuan ekonomi daerah ditunjukkan oleh indikator: 1) Angka konsumsi Rumah Tangga; 2) Perbandingan faktor produksi dengan nilai tukar; dan 3) Persentase konsumsi non pangan. Tabel 2.53 Kemampuan Ekonomi Daerah Kab. Jembrana Th 2010-2013 No 1
Indikator 2010 Angka konsumsi RT (Rumah Tangga) per kapita 467,42 Perbandingan faktor produksi dengan produk yang 2 840.689,09 menggambarkan nilai tukar petani 3 Persentase konsumsi RT non pangan 71% Sumber: analisa data BPS Kabupaten Jembrana Tahun 2014
2011 477,42
2012 702,025
2013 -
850.789,09
1.251.047
-
75%
75%
75%
b. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Capaian kinerja fokus fasilitas wilayah/ infrastruktur tahun 2008 - 2012 ditunjukkan oleh :1) Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan. 2) jumlah barang/ orang terangkut, dan 3) Jumlah orang/barang terangkut dalam terminal/ pelabuhan. Tabel 2.54 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Kab. Jembrana Th 2010-2013 No
Indikator
1
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Jumlah Orang/ Barang yang Terangkut Angkutan 2 Umum Jumlah Org/ Barang Melalui Dermaga/ Bandara/ 3 Terminal per Tahun Sumber: Dinas PU Kabupaten Jembrana Tahun 2014
2010
Capaian Kinerja Tahun 2011 2012
2013
20
21
21
21
38.001
38.121
38.121
38.121
35.810
35.830
36.030
36.030
c. Fokus Iklim Berinvestasi Capaian kinerja fokus iklim berinvestasi ditunjukkan oleh: 1) Angka kriminalitas, 2) jumlah demonstrasi, 3) Lama Proses Perijinan, dan 4) Persentase desa berstatus swasembada. Tabel 2.55 Fokus Iklim Berinvestasi Kab. Jembrana Th 2010-2013 No 1 2 3
Indikator 2010 Angka kriminalitas, 0,4/10.000 jumlah demo 3 Lama Proses Perijinan, dan 8 hari Persentase desa bersetatus 4 98% swasembada Sumber: Profile Kabupaten Jembrana Tahun 2014
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
2011 0,3/10.000 2 6 hari
2012 0,3/10.000 2 6 hari
2013 0,3/10.000 2 6 hari
98%
98%
98%
II-34
Pemerintah Kabupaten Jembrana
d. Fokus Sumber Daya Manusia Fokus Sumber Daya Manusia diukur dengan IKK: Rasio Ketergantungan, dan rasio lulusan S-1, S-2, dan S-3 terhadap total penduduk. Tabel 2.56 Fokus sumberdaya Manusia Kab. Jembrana Th 2010-2013 No 1
Indikator 2010 2011 Rasio Ketergantungan 2 2 Rasio lulusan S-1, S-2 dan S-3 2 0,026 0,027 terhadap total penduduk Sumber: Analisa data Dinas Dikporaparbud Kabupaten Jembrana Tahun 2014
2012 2
2013 2
0,88
0,74
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan Dan Realisasi RPJMD. Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Permasalahan pembanguan diperoleh dari hasil analisis gambaran umum daerah dan analisis capaian kinerja daerah. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi untuk menggapai peluang dan meminimalisasi hambatan. Untuk mengefektifkan sistem perencanaan pembangunan daerah dan bagaimana visi/misi daerah dibuat dengan sebaik-baiknya, dibutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang kekuatan, kelemahan, peuang dan tantangan yang dihadapi. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Selanjutnya, identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tidak semua permasalahan tiap urusan dijadikan sasaran pokok selama 20 (dua puluh) tahun ke depan, mengingat keterbatasan pendanaan, isu strategis yang muncul, fokus kepada agenda paling strategis, dan hubungannya dengan agenda-agenda pembangunan yang telah berhasil dicapai di periode sebelumnya. Dengan pendekatan manajemen strategis, permasalahan pada urusan atau gabungan urusan yang akan dijadikan sebagai dasar penentuan sasaran pokok adalah permasalahan-permasalahan yang memiliki dampak paling tinggi terhadap pembangunan dan kriteria-kriteria lain yang sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan daerah dipecahkan, tiaptiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.Perumusan RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
II-35
Pemerintah Kabupaten Jembrana
permasalahan pembangunan pada tiap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan tiap penyelenggaraan urusan pemerintah guna mendapatkan rumusan permasalahan pada masing-masing urusan tersebut, sebagaimana Tabel 2.59 berikut ini. Tabel 2.59 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana
A
No
Aspek /Focus/Ururan/Indicator Kinerja Pembangunan Daerah
1
2
1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.1.9 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8 2.1.9
Tahun
Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2010 3
2011 4
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Pertumbuhan PDRB Pertanian 903.027,21 1.045.290,00 Penggalian 17.685,84 20.251,66 Industri 280.344,61 303.128,19 Listrik dan Air Minum 62.017,73 70.707,46 Bangunan 237.085,91 266.787,73 Perdagangan, Hotel, 700.885,49 797.635,49 Retoran 198.672,91 221.338,97 Pengangkutan, Komunikasi 582.575,18 627.137,55 Perbankan /Keuangan 621.843,50 695.060,45 Jasa 3.604.138,38 3.936.308,26 Total 5,35 % 5,61%. Pertumbuhan Ekonomi 4,37 % 3,41%. Laju Inflasi PDRB Perkapita Indeks Gini Prosentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan
2012 5
StanDar
Inter pretasi
7
8
2013 6
+ + + + + + + + +
+ + + + + + + + +
4.982.768,43 5,38 %
+ 6,5
+ -
5,64 %
7,38 %
7
+
1.056.017,33 22.581,55 330.43,02 82.406,81 301.176,56 898.461,31 258.860,96 689.876,08 702.824,30
1.197.840,88 24.875,36 359.391,24 94.196,54 343.895,81 1.019.307,06 304.514,91 754.869,90 883.874,73
4.403.536,91 5,90%
14.165.861,28
14.887.701,44
16.542.212,28
18.592.419,51
+
+
0,2575
0,4020
0,3706
0,3650
-
+
94,30%
93,00%
93,88 %
95,31 %
95%
+
90,00% 7,80th
92,80% 7,80th
92,82 % 7,80 th
94,39 % 7,80 th
90% 9Th
= -
115,55 110,50 95,00 98,50 90,00 75,60
113,94 116,98 98,07 98,43 93,45 74,96
113,95 117,01 98,21 98,71 93,97 86,03
114,03 118,04 98,91 98,94 94,02 89,10
95% 95% 95% 95% 95% 95%
+ + = -
100,00 100,00 99,97
100,00 100,00 99,97
100,00 100,00 99,97
100,00 99,98 100
+ + +
+ + +
Fokus Kesejahteraan Sosial Pendidikan Angka Melek Huruf Angka Rata-rata lama sekolah APK SD/MI/Paket A APK SMP/MTs/Paket B APK SMA/SMK/MA/Paket C APM SD/MI/Paket A APM SMP/MTs/Paket B APM SMA/SMK/MA/Paket C Pendidikan SD yang SMP ditamatkan SMA
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
II-36
Pemerintah Kabupaten Jembrana 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.3 2.3.1 2.4 2.4.1 3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.2.1 3.2.2 B. 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.1.9 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4
Kesehatan Angka kematian bayi/1000 KH Angka Umur Harapan Hidup Persentase Balita gizi Buruk Angka Kesakitan Kasar Angka Kematian Ibu /100.000 KH Pertanahan Persentase Penduduk yang Memiliki Lahan Ketanagakerjaan. Rasio Penduduk yang bekerja Kebudayaan Jumlah Group Kesenian per 10.000 pdd Gedung Kesenian. Kinerja Pemuda dan Olahraga Jumlah Klub Olahraga Kesenian per 10.000 Jumlah Gedung Olahraga per 10.000
9,13
9,16
10,63
6,93
-
+
71,75
71,80
71,80
71,80
71,50
+
0,01 20,33 93,61
0,01 20,30 93,60
0,06 19,89 125,10
0,01 29,49 69,09
0% -
+ + +
60%
62%
62%
62%
65%
-
66,87
67,80
67,80
67,80
60%
+
491
491
491
495
+
+
2
2
2
4
+
+ +
3
3
3
3
+
+
7
7
7
7
+
+
136,94
111,3
111,3
114,03
95%
-
5
5
5
1/0,76
+
+
4
4
4
1/0,31
+
+
2
2
2
1/0,15
+
+
1/18 1/22 1/1,4
1/18 1/22 1/1,4
1/19 1/27,7 1/1,4
1/21 1/20 1/1,3
+ + +
+ + +
1/1,5
1/1,5
1/1,5
1/1,3
+
+
1/1,5
1/1,5
1/1,5
1/1,3
+
+
1
1
1
1
+
+
4,59
4,55
4,55
2,07
+
+
1,31
1,30
1,30
1,30
+
+
24,92
26,64
26,64
33,16
+
+
Aspek Pelayanan Umum Pendidikan Angka Partisipasi Sekolah SD/MI Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah SD/MI Rasio ketersediaan sekolah perpenduduk usia sekolah SMP/MTs Rasio ketersediaan sekolah SMA Rasio guru: murid.SD/MI Rasio guru: murid.SMA/MA Rasio guru: murid.per kelas rata-rata SD/MI Rasio guru: per kelas ratarata murid.SMP/MTs Rasio guru: per kelas ratarata murid.SMA/MA Kesehatan Rasio Posyandu per Satuan Balita 10.000 Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per 10.000 penduduk Rasio Rumah Sakit per 100.000 Penduduk Rasio Dokter per 100.000
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
II-37
Pemerintah Kabupaten Jembrana
1.2.5 1.2.6
1.2.7 1.2.8 1.2.9 1.2.10 1.2.11 1.2.13 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.5 1.5.1 1.5.2 16 1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
Penduduk Rasio Tenaga Medis per 100.000 Penduduk Cakupan pertolongan persalianan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kopetensi kebinanan Cakupan desa kelurahan UCI Cakupan Balita Gizi buruk mendapat perawatan Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit BDB Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan kunjungan bayi Pekerjaan Umum Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik (%) Rasio Jaringan Irigasi (m/ha) Persentase rumah tinggal bersanitasi (%) Perumahan Rumah tangga pengguna air bersih (%) Rumah tangga pengguna listrik Rumah tangga bersanitasi (%) Rumah layak huni (%) Penataan Ruang Rasio ruang terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB (%) Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan (%) Perencanaan Pembanguann Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD
RKPD
90,83
100,39
100,39
75,47
+
+
94,78
100
90
94,95
+
+
100%
96,08%
100%
100 %
100%
+
100%
100%
100%
100%
100%
+
72,94%
50,26%
100%
100%
100%
+
100%
100%
100%
100%
100%
+
100%
99,07 %
100 %
100 %
100%
+
97,65 %
90,00%
90 %
100 %
100%
+
88,54%
82,96%
82,98 %
79,3 %
+
+
55 %
40%
41%
67 %
+
+
91,29 %%
84,67 %
85,67 %
92,69 %
+
+
94,50%
94,51%
96,61 %
92,30 %
+
+
72%
72%
72 %
72 %
+
+
92,29%
93,29%
94,69 %
94,69 %
+
+
91,99%
91,99%
92,39 %
922,69 %
+
+
25%
25%
25%
25%
+
+
25,8%
25,90%
2,91 %
2,91 %
+
+
1
1
1
1
+
+
1
1
1
1
+
+
2
3
4
5
+
+
90,48
100
100
100
+
+
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
II-38
Pemerintah Kabupaten Jembrana 1.7 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.7.4 1.8. 1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.9 1.9.1 1.9.2 1.9.3 1.10 1.10.1 1.10.2 1.11 1.11.1 1.11.2 1.11.3 1.11.4
1.12 1.12.1 1.12.2 1.12.3 1.12.4 1.13 1.13.1 1.13.2 1.13.3
Urusan Perhubungan Arus penumpang angkutan umum (%) rasio Ijin trayek( %) Jumlah uji kir angkutan umum (kali) Jumlah Pelabuhan Laut /udara/Terminal Bis Lingkungan Hidup Persentase penanganan sampah Pengelolaan kualitas air ( % penetapan kelas air) Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Penegakan hukum lingkungan Urusan Pertanahan
27,33 %
27,53 %
28,13 %
27,10 %
+
+
40,1 % 1932
22% 2428
35,81 % 2944
89,47 % 3532
+ +
+ +
3
3
3
3
+
+
76,22
77,22
77,35
77,40
+
+
1
1
2
0
+
+
100%
100%
100%
100%
+
+
78%
78%
78 %
78,30 %
+
+
100%
100%
100 %
100 %
+
+
60,40%
60,40 %
60,40 %
+
+
0%
0%
0%
=
=
63,00 %
64,00 %
64,00 5
=
=
% kepemilikan KTP 85,68 % 90,00 % kepemilikan akta kelahiran 177,2 177,2 per 1000 penduduk Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
92,00 % 178,2
95 % 220,76
+ +
+ +
Persentase partisipasi 0,21% 2,25% perempuan di lembaga pemerintah Rasio KDRT 10 14 Persentase jumlah tenaga 45,6% 0,03% kerja dibawah umur Penyelesaian pengaduan 0% 0% perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan Urusan Keluarga berencana dan keluarga sejahtera Rata – rata jumlah anak per 2 1,8 keluarga Rasio akseptor KB 90 % 88,74 % Cakupan peserta KB aktif 88,80% 88,74% Keluarga Pra Sejahtera dan 5,44% 7,77% keluarga Sejahtera I Urusan Sosial Sarana sosial seperti panti 19 19 asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi PMKS yang memperoleh 95,30% 96,30% bantuan sosial Penanganan penyandang 30% 35%
3,24 %
3,25 %
+
+
49 0,03%
46 0,03%
+ +
+ +
0%
100 %
+
+
1,8
1,8
+
+
88,74 % 88,74 % 7,77 %
88,25 % 88,25 % 8,54 %
+ + +
+ + +
19
19
+
+
96,30 %
96,30 %
+
+
35%
35%
+
+
Persentase luas lahan 60,33% bersertifikat Penyelesaian kasus tanah 0% negara Penyelesaian izin lokasi 0% Kependudukan dan Catatan Sipil
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
II-39
Pemerintah Kabupaten Jembrana
1.14 1.14.1 1.14.2 1.14.3 1.14.4 1.14.5 1.14.6 1.14.7 1.14.8 1.14.9
1.15 1.15.1 1.15.2 1.16 1.16.1 1.16.2 1.17 1.17.1 1.17.2 .18 1.18.1
1.18.2 1.18.3 1.18.4 1.18.5 1.19 1.19.1 1.19.2 1.20 1.20.1 1.20.2
masalah kesejahteraan sosial Urusan Ketenagakerjaan 60%
60%
60%
60%
+
+
157.026 66,87% 7.495 15
157.026 66,87% 7.495 15
157.026 66,87% 7.495 15
157.026 66,87% 7.495 15
+ + + +
+ + + +
30,2%
31,2%
31,2%
31,2%
+
+
3.260
3.280
3.280
3.280
+
+
80%
82%
82%
82%
+
+
2%
1%
1%
1%
+
+
93,55%
92,79%
91,7 %
92,15 %
+
+
Usaha mikro dan kecil 60,00% Urusan Penanaman Modal Lama proses perizinan 10h Jumlah Perda yang 15 mendukung iklim usaha Urusan Kebudayaan Jumlah Group kesenian 491 Gedung Kesenian 2 Urusan Kepemudaan dan Olahraga Jumlah Klub Olah raga 3 Jumlah Gedung Olah Raga 6
60,00%
65,18 %
100 %
10h 15
10h 15
10h 15
+ + + +
+ + + +
491 2
491 2
495 4
+ +
+ +
3 7
3 7
3 7
+ +
+ +
25 13
25 13
+ +
+ +
8
8
+
+
1
1
+
+
Angka partisipasi angkatan kerja Angka Angkatan Kerja Angka Kesemapatan Kerja Pengangguran Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun Pencari kerja yang ditempatkan (%) Tingkat pengangguran terbuka Keselamatan dan perlindungan Perselisihan buruh dan pengusaha tehadap kebijakan pemerintah daerah Urusan Koperasi dan UKM Persentase koperasi aktif
Jumlah Organisasi Pemuda 25 25 Jumlah Organisasi Olah 13 13 raga Jumlah Kegiatan 8 8 Kepemudaan Jumlah Kegiatan Olah raga 1 1 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Jumlah Kegiatan 4 Keg 4 Keg 4 Keg 4 Keg pembinaan politik daerah Jumlah Kegiatan 4 Keg 4 Keg 4 Keg 4 Keg pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, Administrasi Keuangan daerah, Perangkat daerah, kepegawaian dan Persandian
+
+
+
+
Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 penduduk
RKPD
2.273
2.273
2.273
2.273
+
+
96
96
96
96
+
+
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
II-40
Pemerintah Kabupaten Jembrana 1.20.3 1.20.4 1.20.5 1.20.6 1.20.7 1.21 1.21.1 1.21.2 1.22 1.22.1
1.22.2 1.23 1.23.1 1.23.2 1.24 1.24.1 1.24.1 1.25 1.25.1 1.25.2 1.25.3 1.25.4 1.25.5 1.25.6 1.26 1.26.1 1.26.2 1.26.3 2. 2.1
1
1
1
1
+
+
48
50
49
49
+
+
5.597 KK 1
5.500 KK 1
5308 KK 1
4178 KK 1
+ +
+ +
120
120
120
120
+
+
Regulasi ketahanan 1 pangan Ketersediaan pangan 144.742,10 utama Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Rata-rata jumlah 10 kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Rata-rata jumlah 10 kelompok binaan PKK Urusan Statistik
4
4
4
+
+
132.742,10
168.770,00
106.133,44
+
+
10
10
10
+
+
51
51
51
+
+
Buku “Kabupaten dalam 1 angka” Buku “PDRB 1 Kabupaten” Urusan Kearsipan Pengelolaan arsip 50 % secara buku Rasio jumlah 100% pengunjung perpustakaan Urusan Komunikasi dan Informatika Jumlah jaringan 12 komunikasi Jumlah wartel/warnet 0,01 terhadap penduduk Jumlah surat kabar 7 Nasional /lokal Jumlah penyiaran 8 radio/TV lokal Webside milik 1 pemerintah daerah Pameran/Expo 1 Urusan Perpustakaan
1
1
1
+
+
1
1
1
+
+
60%
100 %
100 %
+
+
100%
100 %
100 %
+
+
4
6
9
+
+
0,01
0,16
0,18
+
+
15
15
16
+
+
8
5
5
+
+
1
1
1
+
+
1
1
2
+
+
jumlah tenaga perpustakaan jumlah pengelola Kearsipan Jumlah Desa dan kelurahan yang cerdas Layanan Urusan Pilihan Urusan Pertanian
10
10
10
10
+
+
2
2
2
2
+
+
51
51
51
51
+
+
Frekwensi penanganan unjuk rasa Jumlah / frekwensi kegiatan pengamanan dalam setahun Kemiskinan Sistem informasi pelayanan perijinan dan administrasi pemerintah Penegakan Perda Urusan Ketahanan Pangan
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
II-41
Pemerintah Kabupaten Jembrana 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3 2.3.1 2.3.2
28,50%
28,50 %
24,13 %
+
+
65,73%
65,73 %
65,73 %
+
+
44
44
44
+
+
44,53
47,85
63,88
+ +
+ +
26,63%
26,63
26,15
+
+
0,01%
0,01 %
0,01 %
+
+
0
0
0
+
+
0,46%
0,46 %
0,40%
+
+
89.474 0,012%
98.440 0,012%
134.093 26,28 %
+ -
+ -
54,24% 9,52% 100%
55,65 %
31,17 %
+ + +
+ + +
24,35
24,97
26,28
+
+
144.229.332.100
144.229.332.100
208.532.690.100
+
+
7,80%
7,78
7,50
+
+
3,30%
0,92
0,38
+
+
0 0
0 0
0 0
-
-
467,42
477,42
477,42
477,42
+
+
840.689,09
850.789,09
850.789,09
850.789,09
+
+
74%
75%
75%
75%
+
+
27,54% Kontribusi Sektor Peternakan terhadap PDRB (%) 65,33% Produktivitas Padi ton/Ha 43 Produktivitas Sayuran Ton/Ha) Urusan Kehutanan 27,54% Kontribusi Sektor Peternakan terhadap PDRB (%) 65,33% Produktivitas Padi ton/Ha 43 Produktivitas Sayuran Ton/Ha) Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral % Pertambangan tanpa 0 izin/ Liar % Kontribusi sektor 0,46% pertambangan terhadap PDRB
2.4 2.4.1 2.4.2
Urusan Pariwisata Kunjungan wisata Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB
2.5 2.5.1 2.5.2 2.5.3
Urusan Kelautan dan Perikanan 54,00% Jumlah produksi ikan 137% % Capaian target 128% Jumlah rata-rata konsumsi ikan Urusan Perdagangan % Kontribusi sektor 25,03 Perdagangan terhadap PDRB Ekspor Bersih 159.301.357.446 Perdagangan Urusan Perindustrian % Kontribusi sektor 7,54% Industri terhadap PDRB Pertumbuhan Industri 2,56% secara keseluruhan Transmigrasi Transmigrasi swakarsa 0 Kontribusi transmigrasi 0 terhadap PDRB Aspek Daya Saing Daerah
2.6 2.6.1 2.6.2 2.7 2.7.1 2.7.2 2,8 2.8.1 2.8.2 C 1 2
3
Angka konsumsi RT (Rumah Tangga) per kapita Perbandingan faktor produksi dengan produk yang menggambarkan nilai tukar petani Persentase konsumsi RT non pangan
RKPD
87.220 15%
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
II-42
Pemerintah Kabupaten Jembrana D
Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
1
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Jumlah Orang/ Barang yang Terangkut Angkutan Umum Jumlah Org/ Barang Melalui Dermaga/ Bandara/ Terminal per Tahun Fokus Iklim Berinvestasi Angka kriminalitas, jumlah demo Lama Proses Perijinan, dan Persentase desa bersetatus swasembada Fokus Sumber Daya Manusia Rasio Ketergantungan Rasio lulusan S-1, S-2 dan S-3 terhadap total penduduk
2 3
E 1 2 .3 4 F 1 2
20
21
21
21
+
+
38.001
38.121
38.121
38.121
+
+
35.810
35.830
35.830
35.830
+
+
0,4/10.000 3 6 hari
0,3/10.000 2 6 hari
0,3/10.000 2 6 hari
0,3/10.000 2 6 hari
+ + +
+ + +
98%
98%
98%
98%
+
+
2 0,026
2 0,027
2 0,088
2 0,74
+ +
+ +
Permasalahan pelaksanaan program/kegiatan di Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2010-2013 adalah : 1.Pendidikan Permasalahan Pendidikan: 1) Dalam menekan angka putus sekolah dan meningkatkan angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk memahami bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia harus dimulai dari peningkatan kualitas pendidikan, pada tahun 2013 tercatat angka putus sekolah pada tingkat SD/Mi adalah sebesar 0,00%, pada tingkat SMP/MTs sebesar 0,02% dan pada tingkat SMA/SMK/MA sebesar 0,00% 2) Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan terutama pada rehab sedang/berat dan penambahan dan pembangunan ruang kelas baru yang bersumber dari dana dekonsentrasi mengalami kendala pengelolaan yang mana belum bisa dikelola secara swakelola sehingga memerlukan sumber daya dalam pengawasan lebih banyak untuk bisa mengawasi pelaksanaannya secara optimal, dan terkadang didalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) juknis sering datang terlambat sehingga proses kegiatan yang telah direncanakan sering terlambat terutama untuk dana pembangunan dan rehab bangunan sekolah. 2.Kesehatan Permasalahan Kesehatan : 1) Permasalahan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Demam Berdarah Dengue ( DBD ) adalah Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan pemberantasan sarang nyamuk. Solusi yang dilakukan dengan melaksanakan penyuluhan dengan melibatkan lintas program dengan melibatkan peranan tenaga outdoor di posda yandu. RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
II-43
Pemerintah Kabupaten Jembrana
2) Permasalahan dalam Pencegahan dan Pemberantasan HIV / AIDS antara lain : - Kurangnya kesadaran kelompok resiko tinggi untuk melakukan VCT - Belum adanya kesamaan persepsi stakeholders dalam upaya penanganan HIV / AIDS. - Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap masalah HIV / AIDS. - Adanya stigma dimasyarakat yang dapat menghambat upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. - Kurangnya kesadaran kelompok resiko tinggi untuk melakukan save sex dengan menggunakan kondom. 3) Permasalahan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Malaria antara lain: - adanya migrasi penduduk dari luar Jembrana atau Luar Bali yang berasal dari daerah endemis malaria ke Kabupaten Jembrana - masih rendahnya pemahaman dan peranserta masyarakat dalam upaya pemberantas penyakit malaria sehingga menyulitkan untuk penanganan malaria secara menyeluruh. - Melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat dan bekerja sama dengan petugas outdoor yang tersebar di masing-masing dusun agar dapat menyebarkan informasi yang benar tentang penyakit malaria. 3. Pekerjaan Umum Permasalahan dan kendala utama yang dihadapi berkaitan dengan peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana adalah : - Terjadinya ketidaksesuaian gambar rencana dari beberapa kegiatan dengan kondisi di lapangan. - Terjadinya rangkap dalam hal pengawasan pekerjaan. - Keberadaan dari jasa pelaksanaan bangunan yang kadang tidak sesuai dengan pengajuan pendaftaran penawaran. - Kurangnya waktu pelaksanaan terutama pada akhir tahun. - Terbatasnya anggaran yang menyebabkan tertundanya pekerjaan. - Musim hujan yang berkepanjangan menyebabkan turunnya kwalitas hasil pekerjaan. 4.Perumahan Pemasalahan Perumaan:Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menciptakan lingkungan perumahan yang sehat dan bersih, solusi yang diambil bekerja dengan unsur terkait untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang budaya hidup bersih 5. Tata Ruang Permasalahan yang ada dalam pelaksanaan urusan penataan ruang adalah bahwa saat ini pembangunan di wilayah perkotaan lebih memprioritaskan kepada pembangunan fisik dan lebih menekankan pada fungsi ekonomi daripada fungsi ekologis dan kelestarian lingkungan. 6. Perencanaan Pembangunan . Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat Desa/Kelurahan sampai Musrenbang pembangunan Nasional serta penyusunan Rancangan KUA dan PPAS dapat dilaksanakan sesuai petunjuk pemerintah pusat sehingga Perda APBD dan Perbub tentang penjabaran APBD dapat diselesaikan pada akhir tahun. RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
II-44
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Penyusunan Laporan Kinerja pemerintah Daerah tidak mengalami hambatan karena tim Penyusunan LAKIP dapat bekerja dengan baik. SKPD dapat menyampaikan Kontribusi lakip dan capaian Kinerja yang lengkap. Monitoring Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan perencanaan pembangunan, sering terlambat karena data dilapangan sering berbeda dengan lapaoran yang disampaikan oleh SKPD. 7. Perhubungan Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam bidang Perhubungan adalah sebagai berikut : 1) Terbatasnya Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi memadai sebagai tenaga teknis di bidang perhubungan. 2) Terbatasnya tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS saat ini yang tersedia hanya 1 orang) di bidang perhubungan, khususnya penyidikan terhadap pelanggaran UU lalu lintas, sehingga pelaksanaan sidang di tempat operasi belum dapat berjalan secara optimal. 3) Kurang tertib dan disiplinnya masyarakat dalam berlalu lintas. 4) Masih kurangnya kesadaran masyarakat terutama pemilik kendaraan bermotor wajib uji untuk menguji/kir secara berkala kendaraannya. 5) Kurangnya kesadaran masyarakat terutama pemilik kendaraan angkutan untuk mencari ijin trayek dan usaha ijin angkutan. 6) Terbatasnya sarana dan prasarana di bidang perhubungan 8. Lingkungan Hidup Permasalahan/hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Pogram dan Kegiatan yang dijumpai adalah sebagai berikut : 1) Terjadi rangkap dalam hal pengawasan pekerjaan 2) Kompleknya rencana/desain terutama yang menyangkut pertamanan 3) Untuk Pembuatan Jalan Setapak Sempadan Sungai pelaksanaanya terpengaruh oleh faktor hujan 4) Kurangnya SDM dan prasarana kerja dan dana 5) Pengelolaan sampah masih menggunakan sistim open damping 9.Pertanahan Permasalahan disektor pertanahan adalah masih kecilnya kewenangan pemerintah daerah terkait dengan masalah pertanahan. Solusinya adalah meningkatkan koordinasi dengan pihak BPN dalam setiap pelaksanaan kegiatan terkait masalah pertanahan. 10.Kependudukan dan Capil Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan kependudukan dan catatan sipil antara lain Luasnya wilayah operasi pembinaan kependudukan serta jumlah SDM yang terbatas, data base kependudukan yang masih perlu disempurnakan, mobilitas penduduk pendatang masih cukup tinggi, masih dijumpai KTP yang telah habis masa berlakunya tetapi tidak diperpanjang, kelengkapan persyaratan administrasi dari pemohon akte capil sering tidak lengkap, masih terjadi kesalahan dalam penulisan data permohonan akte catatan sipil akibatnya menyulitkan pemrosesan lebih lanjut, kesadaran masyarakat untuk membuat dan menyesuaikan data keluarga ke dalam kartu keluarga (KK) terhadap kejadian vital (lahir, mati, datang dan pindah) masih perlu ditingkatkan, kesadaran masyarakat untuk melengkapi diri dengan KTP RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
II-45
Pemerintah Kabupaten Jembrana
masih perlu ditingkatkan, kesadaran tentang tertib administrasi kependudukan perlu ditingkatkan lagi dan kesadaran masyarakat tentang kepemilikan akte catatan sipil masih perlu ditingkatkan, baru mencari akte catatan sipil saat diperlukan. 11.Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Permasalahan yang dihadapi adalah : 1) Belum optimalnya lembaga perlindungan anak di Jembrana. 2) Belum optimalnya kegiatan organisasi perempuan yang ada, belum optimalnya fungsi Kesekretariatan Satgas GSI-B Tingkat Kecamatan dan Desa dan kurangnya peran serta masyarakat dalam kegiatan GSI- Bayi Baru Lahir. 3) Belum tersedianya dana untuk visum KDRT dan ruang konseling 12. KB dan Keluarga sejahtera Permasalahan pada KB dan Keluarga sejahtera adalah terbatasnya dan dan tenaga penyuluh KB. Permasalahan yang dihadapi antara lain masih rendahnya partisipasi pria dalam ber KB, masih adanya PUS Unmetneed, dan PUS Muda. 13.Sosial Permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Jembrana dalam tahun 2013 antara lain adanya pendatang dari luar daerah dengan pelbagai kasus PMKS sulit untuk dapat diatasi secara tuntas. Berbagai upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, bersama-sama dengan trantib Kabupaten Jembrana memberikan penyuluhan-penyuluhan dan bimbingan sosial dalam upaya menyadarkan dan menumbuhkan potensi mereka (PMKS) sehingga kasus-kasus PMKS kedepan dapat ditekan seminimal mungkin. 14. Ketenagakerjaan Pada bidang penempatan tenaga kerja permasalahan yang dihadapi adalah masih banyaknya pengangguran dan terbatasnya lapangan kerja, Job order pemagangan dan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri masih ditentukan oleh pihak penerima , sistim pelaksanaan seleksi pemagangan ke luar negeri sangat ketat dan selektif, sedangkan permasalahan yang dihadapi pada bidang hubungan industrial dan pengawasan adalah kurangnya dukungan dana yang dimiliki Sekretariat LKS tripartit sehingga untuk melakukan inventarisasi permasalahan ke lapangan sangat terbatas, rendahnya penyerapan perusahaan tentang peraturan perundang – undangan ketenagakerjaan, masih ada perusahaan yang belum memiliki peraturan perusahaan, masih ada pemikiran dalam perusahaan bahwa keberadaan LKS Tripartit belum dianggap penting, masih banyak perusahaan yang belum menyertakan karyawannya dalam program Jamsostek, masih banyak perusahaan yang belum membuat laporan keadaan tenaga kerjanya ( Wajib Lapor Ketenagakerjaan ), masih banyak tenaga kerja belum mengerti dan memahami hak dan kewajiban Normatif berdasarkan Peraturan Perundangundangan ketenagakerjaan.
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
II-46
Pemerintah Kabupaten Jembrana
15. Koperasi dan UKM Dalam upaya mencapai sasaran masih ditemukan adanya permasalahan pada sector koperasi sebagai berikut : 1) Kualifikasi Koperasi yang telah terbentuk perkembangannya relatif Belum optimal. 2) Dengan Jumlah Koperasi yang semakin banyak menyebabkan terjadinya persaingan yang kurang sehat diantara Koperasi sehingga berdampak buruk bagi perkembangan Koperasi kedepan secara kualitatif. 3) Kemitraan Koperasi dengan Perusahaan swasta, BUMN ataupun dengan Bank masih sangat rendah (sedikit), hal ini disebabkan karena Koperasi kesulitan dalam memenuhi persyaratan teknis Bank (tidak Bankable). 16. Penanaman Modal Peningkatan investasi di Kabupaten Jembrana masih kecil, belum optimalnya minat investasi dan belum mantapnya sistem administrasi penanaman modal. 17. Kebudayaan Permasalahan yang dihadapi pada urusan Kebudayaan adalah kurangnya dukungan SDM yang mengerti dan mampu dalam bidang ini sehingga tumbuh kembangnya masih tertinggal dengan daerah lainnya di Bali. 18. Pemuda dan Olah Raga Terbatasnya pelatihan olah raga dan minimnya dana pembinaan merupakan salah satu perasalahan dalam olahraga, sedangka pergaulan bebas dan degradesi moral merupakan permasalahan dalam pembinaan pemuda. 19. Kesbanglinmas Poldagri Rasa Nasionalisme dan Kebangsaan disebagian masyarakat masih kurang sehingga banyak kita temukan isu – isu seperti terorisme, munculnya kelompok –kelompok yang mengarah ke disintregrasi bangsa, kekerasan dan lain – lainnya. 20. Otonomi Daerah Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan otonomi daerah, seperti lemahnya kepengawasan, belum optimlnya pengelolaan keuangan, masih terbatasnya tenaga trantib serta terbatasnya tenaga penanggulangan bencana. Masih terbatasnya tenaga kepegawaian dan masih lambatnya proses administrasi kepegawaian karena disamping melibatkan instansi lain seperti Badan Kepegawaian Negara, Pemerintah Provinsi Bali, Kementerian PAN dan RB dan juga Sekretariat Negara. 21. Ketahanan Pangan Permasalahan pelaksanaan Program Peningkatan Ketahanan Pangan adalah Belum mantapnya koordinasi antara pelaku dalam mata rantai sistem ketahanan pangan di tingkat lapangan. Solusinya adalah dilaksanakannya penyuluhan – penyuluhan dan lomba untuk meningkatkan pengetahuan dalam pemanfaatan sumber pangan alternatif.
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
II-47
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Permasalahan Program Diversifikasi pangan dan gizi keluarga adalah kesadaran masyarakat untuk pemanfaatan lahan pekarangan/lahan Kosong belum optimal dan belum adanya anggaran untuk pemantauan dan analisis konsumsi pangan 22. Pemberdayaan Masyarakat Desa Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Permasalahannya yaitu : 1) Pengetahuan dan Keterampilan pemanfaatan TTG yang telah diberikan kepada masyarakat belum sepenuhnya diterapkan dalam pngelolaan usaha, sehingga nilai tambah yang didapatkan belum optimal 2) TTG yang diterapkan oleh Pokmas belum sepenuhnya merupakan rekayasa murni Pokmas (merekayasa yang sudah ada) sehingga produk yang dihasilkan memiliki spesifikasi yang hampir sama sehingga daya saingnya kurang optimal. 23. Statisitik Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan urusan statistik yatu data yang didapatkan dari sumber yang tersedia sering kurang lengkap dan kurang akurat, sebagai akibat lemahnya administrasi dimasing-masing SKPD yang menangani. 24. Komunkasi dan Informasi Secara umum pencapaian sasaran tersebut telah berhasil dengan baik karena adanya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya IPTEK dalan era globalisasi sangat tinggi namun demikian masih terdapat kendala masalah anatara lain: 1) Terbatasnya kualitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang memadai sebagai tenaga teknis di bidang infokom 2) Terbatasnya jumlah SDM dibandingkan dengan lingkup tupoksi serta masih ada tenaga IT yang diperbantukan di Kecamatan 3) Terbatasnya sarana dan prasarana operasional infokom yang memadai, seperti mobil unit siaran keliling untuk penyebarluasan informasi melalui multimedia, serta sarana yang lain untuk medukung kelancaran tugas infokom 4) Belum optimalnya dukungan lembaga desa maupun sekolah dalam pelaksanaan tugas di bidang informatika 5) Belum tersedianya sarana dan prasarna yang memadai untuk mengakomodasi kepentingan para wartawan sebagai partner pemerintah dalam mempublikasikan hasil-hasil pembangunan 6) Belum tersedianya ruangan telepon kedaruratan atau call centre dan petugas yang menjaganya selama 24 jam. 25.Pepustakaan Melihat kondisi dan situasi yang ada saat ini, maka permasalahan yang dihadapi dalam hal pengembangan Perpustakaan Umum Kabupaten Jembrana adalah : 1) Masih kurangnya kemampuan aparatur yang bertugas dalam pengelolaan Perpustakaan,sehingga perlu dilaksanakan Bimbingan teknis dan juga adanya petugas fungsional Pustakawan. 2) Rendahnya minat baca bagi Masyarakat Umum , dengan indikator masih sedikitnya kunjungan ke Perpustakaan Umum, sehingga perlu ditingkatkan kesadaran dari masyarakat tentang pentingnya budaya baca dan gemar membaca. RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
II-48
Pemerintah Kabupaten Jembrana
3) Masih terbatasnya sarana Perpustakaan Umum Kabupaten Jembrana termasuk Gedung Kantor yang kurang representative sehingga kurang menarik bagi pengguna jasa Perpustakaan dan kedepan diharapkan Kantor Perpustakaan Umum Kabupaten Jembrana memiliki Kantor tersendiri dan mudah dijangkau oleh masyarakat umum 26. Arsip Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program kearsipan adalah 1) Terbatasnya jumlah petugas kearsipan 2) Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia ( SDM ) petugas Kearsipan 3) Belum adanya Jabatan Fungsional Kearsipan / Arsiparis. 27.Pertanian Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan pertanian adalah sebagai berikut: 1) Menurunnya debit air irigasi dan sebagian besar jaringan irigasi Subak yang dalam keadaan rusak. 2) Masih banyaknya Jalan Usaha Tani (JUT) yang rusak/jalan tanah. 3) Terjadinya alih fungsi lahan pertanian (sawah) menjadi non pertanian; 4) Masih tingginya konsumsi beras dan masih rendahnya diversifikasi pangan, sehingga gizi kurang berimbang. 5) Adanya serangan organisme pengganggu tanaman (OPT). 28. Kehutanan Permasalahan Kehutanan yang dihadapi di tahun 2010 secara umum adalah sebagai berikut : 1) Terbatasnya personil pada Bidang Kehutanan dibanding dengan volume pekerjaan, yang mana beberapa orang akan memasuki masa pensiun. 2) Masih adanya ancaman gangguan keamanan hutan yang sangat mengkhawatirkan terjadinya peningkatan degradasi hutan. 3) Belum terfasilitasi sarana secara maksimal proses penanganan berbagai kasus Tindak Pidana Kehutanan. 4) Belum adanya dukungan personil, sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka pengamanan hutan. 5) Adanya beberapa perubahan bentang alam, sehingga batas kawasan hutan menjadi kurang mantap/kurang jelas antara tanah Negara dengan lahan milik. 6) Pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan tidak terlepas dari intensitas curah hujan. Sehubungan dengan adanya isu Global Warming (pemanasan global) diseluruh dunia termasuk Indonesia maka prakiraan adanya intensitas curah hujan sangat sulit untuk dilakukan sehingga sangat berpengaruh terhadap tata waktu pelaksanaan kegiatan khususnya Penanaman. 29. Energi dan sumber Daya Mineral Permasalahan dan kendala yang dihadapi pada Bidang Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral di Kabupaten Jembrana antara lain : 1) Dalam Tata Ruang tidak adanya kawasan pertambangan dikarenakan memang tidak adanya kawasan yang mempunyai potensi bahan tambang terutama galian golongan C.
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
II-49
Pemerintah Kabupaten Jembrana
2) Bahan tambang galian golongan C terdapat pada alur sungai, namun pada alur sungai banyak terdapat bangunan fasilitas umum seperti jembatan, bendungan dan tanggul tebing sungai, sehingga sangat membahayakan apabila galian golongan C dieksploetasi terutama dari segi keselamatan bangunan dan bahaya longsor pada sempadan sungai. 3) Kebutuhan masyarakat akan bahan galian golongan C sangat diperlukan sebagai bahan bangunan. 4) Belum tersedianya tenaga ( Sumber Daya Mineral ) yang mempunyai keahlian dibidang Pertambangan dan Energi. 30.Pariwisata Kurangnya dikenalnya Kabupaten Jembrana sebagai salah satu destinasi wisata di Bali dibandingkan dengan Kabupaten lainnya yang telah maju kepariwisataannya turut mempengaruhi kecilnya minat wisatawan untuk berkunjung, disamping juga factor jarak tempuh dari airport serta fasilitas penunjang kepariwisataan. Selain itu masih terbatasnya kemampuan SDM kepariwisataan juga merupakan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan sector pariwisata. 31.Kelautan dan Perikanan Secara teknis permasalahan yang sering muncul adalah sebagai berikut : 1) Masih terjadi pendaratan ikan secara liar . 2) Terjadinya penurunan produksi tambak disebabkan oleh beberapa faktor antara lain terjadinya serangan hama penyakit yang diduga disebabkan oleh kualitas air yang dipakai media pemeliharaan rendah, hal ini disebabkan karena saluran irigasi yang ada kurang refresentatif. 3) Kolam yang ada di BBI terlalu luas sehingga menyulitkan dalam operasional. 32.Perdagangan Disamping adanya faktor pendukung keberhasilan sebagaimana telah diuraikan di atas. dalam usaha pencapaian sasaran juga ditemui beberapa permasalahan antara lain : 1) Kurangnya kesadaran masyarakat akan perlunya kepemilikan SIUP dan TDP . 2) Adanya peraturan pusat yang menyatakan bahwa untuk pengurusan perizinan yaitu SIUP/TDP dikenakan biaya Rp 0,- ( Nol rupiah ) itu menyebabkan pemenuhan PAD dari sektor perijinan SIUP/TDP tidak bisa mencapai target. 3) Rendahnya kuantitas dan kualifikasi SDM aparat pembina dan pengusaha industri dan perdagangan. 4) Terlalu seringnya terjadinya mutasi pegawai sehingga seseorang sudah memiliki keahlian dipindahkan ke instansi yang lain. 5) Masih adanya para pengusaha yang tidak melakukan perpanjangan/pembaharuan SIUP/TDP dengan alasan karena kegiatan usahanya tidak aktif dan sebagian lagi pemiliknya tidak ada ditempat. 6) Rendahnya wawasan pelaku usaha UKM terhadap promosi. 7) Terbatasnya sarana dan prasarana kemetrologian serta tenaga tekhnis kemetrologian yang tersedia.
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
II-50
Pemerintah Kabupaten Jembrana
33.Perindustrian Pada prinsipnya permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan perindustrian terdiri dari 2 (dua) aspek yaitu Internal (Aparatur) dan Eksternal (Lingkungan Global). Permasalahan dari aspek Internal antara lain : 1) Kurang memadainya Sumber Daya Manusia dari segi kualitas maupun kuantitas. 2) Kurang memadainya sarana dan prasarana pembinaan. 3) Sedangkan dari aspek eksternal, permasalahan yang dihadapi adalah : 4) Ketatnya tingkat persaingan pasar. 5) Dinamisnya selera konsumen. 6) Tingginya cost produksi. 7) Maraknya Black Market. 8) Kurang kondusifnya iklim usaha. 34. Transmigrasi Permasalahan yang dihadapi adalah untuk pelaksanaan transmigrasi tahun 2013 belum dapat dilaksanakan karena program transmigrasi sepenuhnya dilaksanakan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI yang kuotanya ditentukan melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bali, kemudian baru dialokasikan kepada Kabupaten/Kota. 2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah Permasalahan Pembangunan Daerah dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu : 1) Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah , dan 2) Identifikasi permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah. 2.3.1 Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah Permasalahan Dari hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun 2010-2013, prediksi capaian kinerja Tahun 2013 dapat disimpulkan permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan adalah sebagai berikut: 1. Kemampuan pendanaan pembangunan untuk mencapai prioritas program sangat terbatas. 2. Terlambatnya Juklak dan Juknis kegiatan yang didanai dari Dana Tugas Perbantuan, Dana Dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus sehingga realisasi kegiatan yang didanai dari sumber-sumber dana tersebut sangat rendah. 2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah. Dari hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun 2010-2013, prediksi capaian kinerja Tahun 2013 diidentifikasi permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2013 adalah sebagai berikut: 1. Belum oftialnya pelaksanaan tupoksi SKPD karena kekurangan SDM dan sarana prasarana. 2. Masih adanya tumpang tindih kewenangan antar tingkatan pemerintahan yang menyulitkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. 3. Belum adanya pelimpahan kewenangan pada Camat sehingga peran Camat belum oftimal dalam pembangunan. RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
II-51
Pemerintah Kabupaten Jembrana
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
II-52
Pemerintah Kabupaten Jembrana
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 3.1.1 Telaah Ekonomi Nasional Tantangan yang dihadapi Pemerintah Indonesia semakin lengkap dengan munculnya badai Krisis Ekonomi global sehingga pertumbuhan ekonomi Negara-negara di Dunia mengalami perlambatan, bahkan sebagian Negara harus mengalami pertumbuhan negatif. Semua tantangan dan ujian itu dihadapi dengan lapang dada, sabar, iklas, serta senantiaa terus bekerja keras merapatkan barisan untuk mencari solusi terbaik mengatasi permasalahan tersebut. Ujian demi ujianpun berhasil dilewati Pemerintah Indonesia, termasuk menghadapi krisis ekonomi global yang terjadi dalam 3 tahun terakhir dengn titik episentrum di Amerika dan Uni Eropa. Di tengah krisis ekonomi global, kita patut bersyukur karena ekonomi Indonesia dalam tiga tahun terakhir (2010-2012) tetap tumbuh diatas 6%, padahal pada tahun 2005-2006 pertumbuhan ekonomi masih dibawah 6%. Tahun 2012, ekonomi Indonesia tumbuh 6,23% yang menempatkan Indonesia sebagai Negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di dunia setelah Cina yang tumbuh sekitar 7,7%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini juga jauh meninggalkan Negara-negara di Asia tenggara seperti Malaysia yang tumbuh sekitar 5,3% , Singapura sekitar 1,5%, Vietnam 4,4% dan Thailand 2,6%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang disebut sebut sebagai yang paling stabil di dunia, telah mendorong masuknya investasi ke Indonesia. Nilai investasi tahun 2012 mencapai Rp 313,2 triliun, naik 24,63% dibandingkan tahun 2011 yang mencapai Rp 251,3 triliun. Investasi tersebut meliputi penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 92,2 triliun dan penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 221 triliun. Adapun Negara-negara terbesar yang menanamkan modalnya ke Indoneia adalah Singapura dengan nilai investasi US$ 4,9 miliar, Jepang US$ 2,5 miliar Korea Selatan US$ 1,9 miliar, AS US$ 1,2 miliar, dan Mauritius US$ 1,1 miliar. Derasnya investasi yang masuk ke Indonesia telah membuka lapangan kerja yang mencapai 1.289.506 orang. Dari jumlah tersebut sebanyak 543.700 orang diserap oleh PMA. Jumlah tenaga kerja yang diserap bias naik 4 kali lipat melalaui efek ganda (multiplier efek)dengan mendorong pertumbuhan bisnis-bisnis penunjang. Berdasarkan survei Konferensi perdagangan dan Pembangunan PBB (UNCTAD) Indonesia di nilai sebagai 10 besar Negara prioritas untuk penanaman modal. Posisi Indonesia diatas Jerman, Thailand, Polandia, Australia, Prancis, Malaysia, dan Jepang. Sementara berdasarkan survey daya saing ASEAN yang dilakukan Lee Kuan Yew School of Fublic Policy dan National University Singapura menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2011-2012 Indonesia merupakan primadona investasi di kawasan Asia Tenggara . Indonesia dinilai paling menarik untuk berinvestasi dibanding 9 negara ASEAN lainnya. Pertumbuhan ekonomi yang terus menunjukan trend positif didorong peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestik Product (GDP ) yang kini berkisar pada US$ 1 triliun, meningkat dibandingkan tahun 2011 yang berada pada angka US$ 846 miliar. Dengan peningkatan GDP yang signifikan tersebut, telah menempatkan Indonesia sebagai 15 besar per ekonomi dunia, bahkan Lembaga Riset Internasional McKinsey Global Institute memperkirakan Indonesia akan menjadi Negara dengan kekuatan ekonomi nomor tujuh di dunia pada tahun 2030 mendatang. Dengan kemajuan ini , Indonesia telah mendapat pridikat layak investasi RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
III-1
Pemerintah Kabupaten Jembrana
(invest –ment grade ), masuk menjadi anggota G-20, menjadi anggota APEC Bahkan di gadanggadang akan menjadi Negara Tumbuhnya ekonomi Indonesia juga ditopang kinerja pasar modal di Bursa Efek Indonesia (BEI ) dengan pertumbuhan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terbaik keempat setelah Asia setelah Thailand, India dan Hongkong. Nilai IHSG akhir Desember 2012 berada pada level 4.316,69, naik dibanding nilai IHSG pada penutupan perdagangan tahun 2011 yang tercatat 3.821,99 poin. Nilai IHSG tahun 2012 meningkat lebih 400% dibandingkan nilai IHSG tahun 2004 yang berkisar pada 900-1000 poin. Memasuki triwulan pertama tahun 2013, perkembangan pasar modal menujukan trend positif. Bahkan pada perdagangan Maret 2013, nilai IHSG telah menembus angka 4.700, yang merupakan rekor tertinggi sepanjang sejarah. Dengan angka ini, maka nilai IHSG pada tahun 2013 di prediksi akan menembus angka 5.000, sebuah prestasi yang patut disyukuri di tengah kondisi dunia yang masih dalam krisis. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan GDP yang tinggi berdampak pada membaiknya kesejahtraan masyarakat yang ditandai dengan peningkatan pendapatan per kapita dari sekitar US$ 3.542 pada tahun 2011 menjadi hampir US$ 4.000 pada tahun 2012. Angka ini jauh meningkat dibanding pendapatan per kapita tahun 2004 sebesar US$ 1.100 bahkan tahun 1998 besarnya hanya US$ 640. Sementara itu jumlah proyek yang telah dilakukan peletakan batu pertama pembangunannya pada tahun 2011, tepatny sejak diluncurkan 27 Mei hingga Desember 2011 mencapai 111 proyek dengan nilai investasi Rp 411,7 triliun. Proyek tersebut menyebar di seluruh koridor dengan rincian Koridor Sumatera sebanyak 25 proyek dengan investasi Rp 87,1 triliun, koridor Jawa sebanyak 46 proyek dengan investasi Rp 167,9 triliun, koridor Kalimantan sebanyak 15 proyek dengan investasi Rp 24,6 triliun, koridor Sulawesi sebanyak 7 proyek dengan investasi Rp 11,6 triliun, koridor Bali-Nusa Tenggara sebanyak 10 proyek dengan investasi Rp 10,2 triliun dan koridor Papua- Kepulauan Maluku sebanyak 8 proyek dengan investasi Rp 80,2 triliun. Dengan demikian total proyek yang sudah di-groundbreaking tahun 2011-2012 mencapai 184 proyek dengan investasi Rp 624 triliun. Perincianya, pembangunan infrastruktur sebanyak 99 proyek dengan nilai investasi Rp 283 triliun dengan sector riil sebanyak 85 proyek dengan investasi Rp 341 triliun. Berbagai proyek yang telah di-groundbreaking sepanjang tahun 2011-2012 tersebut menunjukan bahwa MP3EI merupakan konsep yang realistis dan membumi sekaligus visioner menuju masa depan Indonesia yang gemilang. Berbagai proyek besar yang dibangun di setiap koridor antara lain Bandara Kuala Namu di Deli Serdang Sumatera Utara yang telah menelan dana Rp 5,2 triliun dan pembangunan Kawasan Industri Sei Mangke yang di dukung Pelabuhan Kuala Tanjung dan jalur kereta api. Bandara Kuala Namu merupakan bandara terbesar di Koridor ekonomi Sumatera yang diharapkan bisa menarik investor untuk menanamkan modalnya di Pulau Sumatera. Berbagai pembangunan MP3EI juga telah mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang stabil, meskipun ditengah krisis ekonomi global. Agar brjalan efekti, pelaksanaan MP3EI di awasi oleh Komite percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI ) selama ini KP3EI telah mengidentifikasi beberapa tantangan dalam implementasi MP3EI yang sebagian besar terkait dengan hal perijinan dan tumpang tindih peraturan. Beberapa permasalahan tersebut diantaranya seputar Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), tumpang tindih Ijin Usaha Pertambangan (IUP), ketidaktersediaan RTRW serta ijin pembangunan pelabuhan RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
III-2
Pemerintah Kabupaten Jembrana
khusus. Selain itu juga terdapat masalah prasarana khususnya terkait dengan pasokan energy seperti gas industry di Jawa. Menindaklanjuti hal tersebut telah diperbaiki dan disempurnakan sebanyak 35 peraturan meliputi UU (1) Peraturan Pemerintah (8) Peraturan Presiden (16) Keputusan Presiden (1) Instruksi Presiden (1) dan Peraturan Menteri (8). Dalam pelaksanaanya, MP3EI disinergikan dengan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI ) sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi inklusif, merata dan berkeadilan sebagaimana target MP3EI juga disinergikan untuk meningkatkan kesempatan kerja terutama bagi rakyat miskin sehingga mempercepat penurunan angka kemiskinan MP3KI bertujuan mengakselerasi pengurangan kemiskinan dengan sasaran menurunkan angka kemiskinan pada angka 3-4% pada tahun 2025. Pendekatan MP3KI dilakukan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan pendapatan masyarakat mlalui integrasi/ sinergi program kemiskinan sesuai kondisi wilayah masing-masing dengan melibatkan Pemerintah, BUMN, Swasta, dan Masyarakat (Public-Private-People Patnership) strategi MP3KI dilakukan dengan perbaikan system jaminan social dan peningkatan taraf hidup masyarakat yang berada digaris kemiskinan. Menurut siaran pers Sekrtaris Kabinet Indonesia, Indikator Kemajuan Ekonomi Indonesia Per Maret 2013 : Pertumbuhan ekonomi tahun 2012 mencapai 6,23%, terbesar kedua di dunia setelah China. Produk Domestic Bruto (PDB) sekitar US$ 1 triliun sehingga masuk 15 besar perekonomian dunia. Nilai APBN-P 2012 mencapai Rp 1.548,3 triliun dan tahun 2013 meningkat menjadi Rp 1.683 triliun Pendapatan per kapita hamper US$ 4.000 Produksi padi tahun 2011 sebesar 65,76 juta ton GKG dan tahun 2012 sekitar 68,96 juta ton GKG. Cadangan devisa hingga 31 Desember 2012 sebesar US$ 112,8 miliar. Angka kemiskinan 2010 tercatat 13,3%,pada tahun 2011 turun menjadi 12,36% dan September 2012 turun menjadi 11,66% angka pengangguran pada 2011 tercatat 6,56% pada agustus 2012 turun menjadi 6,14%. Subsidi tahun 2012 sebesar Rp 245,1 triliun meliputi BBM, LPG, dan BBN Rp 202,4 Triliun, listrik Rp 137,4 triliun,pangan Rp 20,9 triliun,pupuk Rp 14 triliun, benih Rp 0,1 triliun, PSO Rp 2,2 triliun dan bunga kredit program Rp 1,3 triliun. Indonesia telah masuk anggota G-20. Dunia internasional mengakui dan memberi apresiasi soal kemajuan yang dicapai Indonesia dengan menjadikan Indonesia sebagai Negara Investment Grade dan juga berbagai kesuksesan Indonesia dalam penyelenggaraan kegiatan Internasional seperti KTT ASEAN, East Asia Sumiit, SEA Games dan lain-lain. 3.1.2 Telaah Ekonomi Provinsi Pada tahun 2013 ekonomi Bali tumbuh sebesar 6,49 persen melampaui dari target yang ditetapkan Pemprov Bali yang sebesar 6,36 persen. Laju pertumbuhan ini meningkat dibandingkan tahun 2012 yang mencapai 5,83 persen, kendati masih di bawah laju pertumbuhan RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
III-3
Pemerintah Kabupaten Jembrana
ekonomi nasional yang sebesar 6,5 persen. Pada tahun 2012, total nilai tambah yang tercipta (PDRB nominal/atas dasar harga berlaku) di Bali mencapai Rp 73,48 trilyun atau naik 10,18 persen dari tahun sebelumnya yaitu senilai Rp 66,69 trilyun. Nilai tambah ini terbilang lumayan besar untuk ukuran Provinsi Bali yang sama sekali tidak memiliki sumber daya alam maupun minyak dan gas bumi. PDRB nominal masih merupakan nilai tambah yang dipengaruhi oleh perubahan harga, inflasi dan lain-lain, sehingga untuk melihat nilai tambah secara riil (perkembangan produksi barang dan jasa secara riil) ditentukan dengan nilai tambah atau PDRB riil/atas dasar harga konstan, yang mencapai Rp 30,75 trilyun atau naik 6,47 persen dari tahun sebelumnya senilai Rp 28,88 trilyun. Total nilai PDRB nominal yang tercipta sebesar itu terutama disumbangkan oleh sektor tersier (berbasis jasa-jasa) senilai Rp 48,75 trilyun (66,35%), diikuti oleh sektor primer (berbasis pertanian) senilai Rp 13,28 trilyun (18,08%), dan sektor sekunder (berbasis industri pengolahan) senilai Rp 11,44 trilyun (15,57%). Bila dilihat struktur ekonomi Bali secara sektoral, maka kontribusi (share) masing-masing sektor terhadap PDRB Bali di tahun 2012 adalah sebagai berikut: kontribusi sektor pertanian 17,34 persen; sektor pertambangan dan penggalian 0,73 persen; sektor industri pengolahan 8,95 persen; sektor listrik, gas dan air bersih 1,95 persen; sektor bangunan 4,68 persen; sektor perdagangan, hotel dan restoran 30,62 persen; sektor pengangkutan dan komunikasi 14,46 persen; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 8,52 persen; serta sektor jasa-jasa 14,53 persen. Melihat pencapaian agregat PDRB nominal Bali di tahun 2012 senilai Rp 73,48 trilyun tersebut, dengan jumlah penduduk Bali di tahun 2011 yang mencapai 3,97 juta orang, maka PDRB perkapita penduduk Bali mencapai Rp 18,45 juta perkapita/tahun atau meningkat 8,02 persen jika dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai Rp 17,08 juta perkapita/tahun. Peningkatan pendapatan/PDRB perkapita penduduk Bali dalam setahun terakhir ini setidaknya mencerminkan bahwa produktivitas per orang mengalami peningkatan cukup berarti. Pertumbuhan PDRB perkapita mengindikasikan bagaimana produktivitas dicapai dengan pemanfaatan teknologi, kapital dan tenaga kerja, sehingga menjadi lebih efektif dan bernilai ekonomis. Melihat capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2012 diatas, maka pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi Bali diperkirakan akan tumbuh sebesar 6,57 persen dengan tingkat pengangguran berkisar antara 2,81-2,90 persen serta persentase penduduk miskin sebesar 3,93 persen. PDRB Bali sendiri untuk tahun 2012 ditarget mencapai 79,61 Trilyun sehingga PDRB perkapita masyarakat Bali diharapkan bisa mencapai Rp. 21,82 Juta/tahun. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sebesar 6,57 persen tersebut dibutuhkan investasi sebesar Rp. 18,27 trilyun yang terdiri dari investasi pemerintah sebesar Rp. 3,02 trilyun dan investasi swasta/rumah tangga sebesar Rp.15,25 trilyun. Di sisi lain, guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,57 persen diharapkan jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang datang langsung ke Bali akan mencapai 2,65 juta dengan lama tinggal mencapai 9,34 hari dan rata-rata pengeluaran per hari sebesar Rp.2,69 juta/hari. Sedangkan untuk wisatawan nusantara (wisnus) yang datang ke Bali diharapkan sebanyak 3,48 juta dengan lama tinggal mencapai 4,79 hari dan rata-rata pengeluaran sebesar 0,56 juta/hari. Sementara itu guna menimbulkan efek positif ekonomi yang mencapai 6,36%, maka diharapkan ekspor barang yang berasal dari Bali mencapai US$ 615,7 juta. Selain beberapa RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
III-4
Pemerintah Kabupaten Jembrana
asumsi tersebut diatas asumsi pergerakan harga yang dijabarkan dengan nilai inflasi, diharapkan ditahun 2012 tetap pada kisaran 5±1%. 3.1.3 Telaah Ekonomi Kabupaten Jembrana 3.1.3.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Tahun 2014 Perkembangan indikator ekonomi makro suatu daerah secara umum dapat dilihat dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dilihat dari sektor / lapangan usaha dalam pembentukan PDRB lima tahun terakhir, bahwa peranan sektor pertanian sebagai tumpuan ekonomi Jembrana masih cukup tinggi yang dapat dilihat dari sumbangan masing – masing setor dalam membentuk PDRB Kabupaten Jembrana. Namun pada Tahun 2013 bahwa sektor pertanian dalam arti luas sudah mulai mendapat tekanan dengan share hanya mencapai 24,04 % dibandingkan sektor PHR yang mencapai angka 26,57 % terhadap total PDRB. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Jembrana yang merupakan daerah agraris, dimana sebagian besar penduduknya bekerja pada sektor pertanian tidak lagi menjanjikan sebagai tumpuan ekonomi Kabupaten Jembrana. Adapun factor yang sangat berpengaruh atau sebagai pemicu terhadap penurunan prosentase sektor pertanian adalah rendahnya kontribusi sub sektor perikanan beberapa tahun terakhir ini sehingga sangat berpengaruh terhadap peranan sektor pertanian sebagai tumpuan ekonomi Jembrana. Bahwa dengan . meningkatnya PDRB Kabupaten Jembrana pada Tahun 2013 sebesar 5,90 % dari tahun sebelumnya dimana sektor perdagangan hotel dan restoran (PHR ) memberikan kontribusi terbesar yaitu 2,06 %, sektor jasa- jasasebesar 0,98 % sedangkan sector pertanian hanya 0,78 % hal ini menunjukkan bahwa ekonomi Jembrana tidak hanya tertumpu pada sector pertanian tetapi ada diversifikasi usaha pada sector ekonomi lainnya. Kebijakan makro ekonomi daerah tahun 2013 dan 2014 diarahkan pada peningkatan pembangunan sosial ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas hidup, perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha dalam upaya mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Disamping itu diupayakan pula untuk mengurangi ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat serta meningkatkan peranan dan kontribusi sektor-sektor perekonomian daerah. Meningkatnya investasi sektor swasta (masyarakat) diharapkan mampu memacu pertumbuhan ekonomi daerah, guna meningkatkan pertumbuhan ekspor bagi produk lokal serta meningkatkan daya saing di pasaran dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia (quality of life). Untuk itu diperlukan regulasi dibidang perijinan dan kepastian hukum, jaminan keamanan serta penyediaan infrastruktur yang memadai. Sasaran pelaksanaan pembangunan tersebut meliputi peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan derajat kesehatan dan peningkatan daya beli masyarakat. Berdasarkan indikator yang mempengaruhi kondisi perekonomian dan berdasarkan kondisi, potensi, permasalahan yang dihadapi dan perkembangan perokonomian yang telah dicapai serta arah kebijakan makro ekonomi daerah sebagaimana tersebut diatas, maka perkembangan ekonomi makro pada tahun 2012 dan 2013 adalah sebagai berikut : 1).Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto adalah merupakan total nilai tambah yang dihasilkan seluruh sektor-sektor ekonomi. Dengan rencana pertumbuhan ekonomi sebesar 5,54 % pada tahun 2011, maka PDRB Kabupaten Jembrana Atas Dasar Harga Berlaku mencapai Rp. 3,936 trilyun, pada tahun 2012 PDRB Kabupaten Jembrana Atas Dasar Harga Berlaku mencapai Rp. 4,403 trilyun dan pada ditahun 2013 PDRB Kabupaten Jembrana Atas Dasar RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
III-5
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Harga Berlaku mencapai Rp. 4,983 trilyun dan pada Tahun 2014 diprediksi mencapai Rp.5.251.837,93 triliun. PDRB Kabupaten Jembrana Atas Dasar Harga konstan pada tahun 2011 mencapai Rp. 1,837 trilyun, pada tahun 2012 PDRB Kabupaten Jembrana Atas Dasar Harga konstan mencapai Rp. 1,945 trilyun, pada ditahun 2013 PDRB Kabupaten Jembrana Atas Dasar Harga konstan mencapai Rp.2,050 trilyun, dan pada Tahun 2014 diprediksi PDRB Kabupaten Jembrana Atas Dasar Harga konstan diprediksi mencapai Rp.2,153 trilyun , dengan asumsi produksi dapat ditingkatkan dan harga-harga relatif stabil. Struktur perekonomian daerah Kabupaten Jembrana bertumpu pada pertanian sebagai sektor primer dengan kontribusi sebesar 27,67 %, sektor sekunder 14,23 % dan sektor tersier kontribusinya sebesar 58,10 %, namun demikian terus diupayakan agar kontribusi dari semua sektor lebih merata. 2).Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Jembrana pada tahun 2011 sebesar 5,61% Pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Jembrana pada tahun 2012 sebesar 6,2% dan tahun 2013 diperkirakan menjadi sebesar 6,6-7,0 %,dan pada Tahun 2014 diperediksi 7,0 – 7,5. Untuk mencapai angka tersebut maka peranan investasi, ekspor dan konsumsi rumah tangga khususnya yang dibentuk oleh sektor primer (pertanian), sekunder (industri, listrik, gas, air bersih dan bangunan) serta sektor tersier (perdagangan hotel dan restoran, pengangkutan, perbankan dan jasa-jasa) diupayakan dapat ditingkatkan. 3).Inflasi.
Laju inflasi tahun 2011 mencapai 6,21 %, tahun 2012 mencapai 6,12 %, tahun 2013 laju inflasi diperediski 6,12- 6,2 dan dalam tahun 2014 inflasi ditargetkan pada kisaran 3,0 s/d 5,0 %.. Dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian daerah Kabupaten Jembrana, maka faktorfaktor yang dapat mempengaruhi inflasi perlu dikendalikan terutama terhadap harga barangbarang kebutuhan pokok, sehingga tingkat inflasi dapat dikendalikan tidak melebihi 5,0 % 4).Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing bahwa Sumber pendapatan asli daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana meliputi pajak daerah, retribusi daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Selama Kurun waktu 2013 kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan hasil laba BUMD, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan lain – lain PAD yang sah. Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah juga dilakukan dengan mengoptimalkan dana perimbangan termasuk dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pada tahun 2014 sebesar Rp 65.680.235.083,80 meningkat sebesar 19,91 % dari Rp. 54.775.108.621,00 apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 sebelumnya. Adanya peningkatan PAD yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2013 sejalan dengan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka ektensifikasi maupun intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Realisasi Pendapatan Asli Daerah.
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
III-6
Pemerintah Kabupaten Jembrana
5).Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, menambah akuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah dimaksud dapat dikelompokkan atas : a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain – lain pendapatan asli daerah yang sah. b. Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. c. Lain - lain Pendapatan Daerah yang sah yang terdiri dari Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi kepada Kabupaten/ Kota, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus dan bantuan keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya. Pada tahun 2013 Pendapatan Daerah sebesar Rp 712.609.742.187,58 naik sebesar Rp. 15,34%, proyeksi pada tahun 2014 sebesar Rp 766.305.432.045,80. 6).Kesempatan Kerja. Capaian kinerja layanan umum pada urusan Ketenagakerjaan diukur dengan indikator: Angka partisipasi angkatan kerja, Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun, Pencari kerja yang ditempatkan, Tingkat pengangguran terbuka, Keselamatan dan perlindungan, dan Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah. Tabel 3.1 Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Kab. Jembrana Th 2010-2013 No
Indikator
TAHUN 2011 2012 60 60 157.026 157,026
1
Angka partisipasi angkatan kerja(%)
2
Angka Angkatan Kerja (Orang)
2010 60 157.026
3
Angka Kesemapatan Kerja(%)
66,87
66,87
66,87
66,87
4
Pengangguran (orang)
7.495
7.495
7.495
7.495
5
Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun(kali) Pencari kerja yang ditempatkan (%)
15
15
15
15
30,2
31,2
31,2
31,2
Tingkat pengangguran terbuka (orang)
3.260
3.280
3.280
3.280
6 7
2013 60 157,026
8
Keselamatan dan perlindungan (%)
80
82
82
82
9
Perselisihan buruh dan pengusaha tehadap kebijakan pemerintah daerah(%)
2
1
1
1
Sumber: Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Jembrana Th 2014
7).Kemiskinan. Untuk mengetahui proporsi dan jumlah penduduk miskin, tersedia dua sumber, yaitu persen penduduk miskin dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dilaksanakan setiap tiga tahun, dan jumlah rumah tangga miskin yang pendataannya dilaksanakan oleh Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa setiap tahun dalam rangka penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) oleh pemerintah pusat. Kedua jenis data tersebut berbeda dalam beberapa hal. Pertama, data SUSENAS adalah hasil survei, tanpa nama dan tanpa alamat. Tujuannya untuk memantau persen penduduk miskin setiap 3 tahun. Alat ukurnya juga berbeda, RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
III-7
Pemerintah Kabupaten Jembrana
yaitu pola pengeluaran, yang kemudian disimpulkan menjadi kilokalori. Bila konsumsi per orang dibawah 2100 kilokalori per hari maka dikategorikan sebagai penduduk miskin. Sesuai dengan data yang dikeluarkan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Jembrana bahwa jumlah KK miskin di Kabupaten Jembrana mengalami fluktuasi dengan jumlah prosentase KK miskin yaitu pada Tahun j2010 mencapai 6,7%, Tahun 2011meningkat menjadi 7,0 % pada Tahun 2012 mengalami penurunan 6,12 % dan pada Tahun 2013 berkurang menjadi 4,69 %. Dengan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Jembrana orientasinya adalah pengentasan kemiskinan diharapkan pada Tahun 2014 diperediksi sejumlah 4 %. 3.1.3.2 Rencana dan Target Ekonomi Makro Tahun 2015 Berdasarkan kondisi tahun 2013 dan prerkiraan capaian kinerja tahun 2014, maka Rencana dan Target Ekonomi Makro Tahun 2015 dapat diuraikan sebagai berikut : 1).Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sebagaimana diuraikan di atas, struktur perekonomian Kabupaten Jembrana berdasarkan indikator distribusi persentase nilai tambah bruto sektoral, meliputi 9 sektor yaitu Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Listrik, Gas dan Air Bersih, Bangunan, Perdagangan, Hotel dan Restoran, Pengangkutan dan Komunikasi, Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, serta Jasa-jasa. Pada tahun 2010 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku sebesar Rp 3.602.938,38 juta, mengalami kenaikan pada tahun 2011 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku sebesar Rp 3.396.308,26 juta. Pada tahun 2012 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku diperkirakan mencapai sebesar Rp. 4.403.536,91 juta. Pada Tahun 2013 atas dasar harga berlaku sebesar Rp 4.579.303,42 juta , pada tahun 2014 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku diproyeksikan sebesar Rp 5.251.837,93 juta,maka dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8 % maka pada Tahun 2015 direncanakan sebesar 5.556.444,53 juta. Pada tahun 2010 PDRB atas harga konstan sebesar Rp. 1.739.283,69 juta. Pada Tahun 2011 PDRB Atas Dasar Harga Konstan mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp 1.836.899,81 juta Pada tahun 2012 PDRB Atas Dasar Harga Konstan mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp 1.945.292,01 juta . Pada tahun 2013 PDRB Atas Dasar Harga Konstan mencapai sebesar Rp 2.049.926,92 juta , pada tahun 2014 PDRB Atas Dasar Harga Konstan diperkirakan sebesar Rp 2.153.243,00 juta, maka pada tahun 2015 direncanakan mencapai 2.262.627,993 juta. . 2).Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah ditunjukkan dengan Laju Pertumbuhan PDRB suatu daerah baik berdasarkan harga konstan maupun dengan harga berlaku. Berdasarkan harga berlaku laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Jembrana pada intinya terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 sebesar 9,22 %,tahun 2012 meningkat menjadi 11,87 %, pada tahun 2013 dengan adanya kenaikan harga meningkat menjadi 13,15 %, maka pada tahun 2014 diperkirakan menjadi 14 % dan pada tahun 2015 direncanakan sebesar 15-16 %. Berdasarkan harga konstan Laju Pertumbuhan PDRB terus mengalami peningkatan yaitu pada Tahun 2011 sebesar 5,61 %, pada Tahun 2012 sebesar 5,90 %, pada Tahun 2013 sebesar 5,38%, dan pada tahun 2014 diperkirakan sebesar 5,4%, maka pada tahun 2015 direncanakan 5,8 %.
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
III-8
Pemerintah Kabupaten Jembrana
3).Inflasi. Tingkat inflasi tahun tahun 2011 mencapai 5,61 %, naik menjadi 6,12 % pada tahun 2012, tahun 2013 sebesar 6.12%, tahun 2014 diperkirakan tetap sebesar 6.12, sehingga tahun 2015 direncanakan sebesar 3 – 5 %. 4).Pendapatan Asli Daerah (PAD) Selama Kurun waktu 2011 Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 41.330.605.674,41, pada tahun 2012 naik menjadi Rp 51.525.703.700,74 perkiraan pada tahun 2013 sebesar Rp 54.775.108.621,00, pada tahun 2014 sebesar Rp. 65.680.235.083,80 maka pada Tahun 2015 dirancang sebesar Rp. 72.832.070.989,80 sehingga mengalami peningkatan sebesar Rp 7.151.835.906,00 atau sebesar 10,889 %. 5).Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah pada tahun 2011 sebesar Rp 568.261.334.523,60, Pendapatan Daerah pada tahun 2012 naik menjadi Rp 655.429.891.302,47 naik sebesar 15,34%, proyeksi pada tahun 2013 sebesar Rp 712.019.507.803,58, pada tahun 2014 sebesar Rp 766.305.432.045,80, dan pada tahun 2015 dirancang sebesar Rp. 836.696.488.804,67 mengalami kenaikan sebesar Rp. 70.391.056.758,87 atau sebesar 9,186 %. 6).Kesempatan Kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK ) adalah angka yang menunjukkan ratio antara banyaknya angkatan kerja dibandingkan dengan penduduk usia kerja. Untuk Kabupaten Jembrana bahwa Tingkat partisipasi angkatan kerja terus mengalami peningkatan dimana pada tahun 2010 sebesar 73,33 %, tahun 2012 1naik menjadi 77,65 %, pada tahun 2012 sebesar 78,16 %. Sesuai dengan hasil survey ketenagakerjaan ( Sakernas ) Tahun 2012 mencatat bahwa jumlah penduduk usia kerja di Jembrana sebanyak 201,84 ribu orang. Dari jumlah itu sebanyak 157,75 ribu orang diantara merupakan angkatan kerja yang terdiri dari penduduk sudah bekerja sebanyak 154,98 ribu orang dan jumlah pengangguran terbuka mencapai 2,77 ribu orang. 7).Kemiskinan. Seiring dengan peningkatan ekonomi, jumlah KK miskin juga terus mengalami penurunan berturut-turut adalah: tahun 2011 sebesar 7,0 % turun menjadi 6,12 % pada tahun 2012, tahun 2013 sebesar 5,46%, perkiraan tahun 2014 sebesar 5,0% dan rencana tahun 2015 sebesar 4,5 % Tabel 3.2 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Jembrana No .
Indikator Makro Ekonomi
1
2
1
Realisasi
Proyeksi
Target
2012
2013**
2014***
2015***
3
4
5
6
PDRB PDRB harga berlaku
2. 3.
(Rp. juta)
4.403.536,91
4.982.768,43
4.579.303,42
5.251.837,93
PDRB harga konstan (Rp. juta) Tingkat Pertumbuhan Ekonomi ( %)
1.836.899,81 5,61
1.945.292,01 5,90
2.049.926,92 5,4
2.153.243,00 5,8
5,61
6.12
6.12
3-5
Tingkat Inflasi ( %) Struktur PDRB pendekatan produksi: (%)
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
III-9
Pemerintah Kabupaten Jembrana * Primer
23,20
23,25
23.66
25.66
* Sekunder
13,85
14.04
14.24
14.24
* Tersier
62,95
62,71
62.10
60.10
6,12
5,46
5,0
4,5
25,50
25,45
25,40
25,40
16.542.212,28
18.592.419,51
20.733.001,95
21.786.238,45
7.307.633,40
7.648.981,04
8.529.623,53
8.962.928,40
0.08
0,09
0,10
0,11
2,25
2,68
3,06
3,10
23,0
25,04
25,66
25,70
4
Jumlah Penduduk Miskin (KK) ( %)
5
Tingkat Pengangguran (%) Disparitas Pendapatan Regional yang diihat dari perbedaan: * Pendapatan perkapita harga berlaku (Rp. ) * Pendapatan perkapita harga konstan (Rp. )
6
7
Berbagai macam besaran rasio dan perbandingan- perbandingan * Pajak Daerah terhadap PDRB ( % ) * Perbandingan penerimaan pemerintah daerah atau PAD ( %) * Dana peimbangan terhadap PDRB (% )
Sumber: BPS Kabupaten Jembrana.
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah Kabupaten Jembrana. Kabupaten Jembrana dalam hal pengelolaan keuangan daerah telah menerapkan pola pengelolaan keuangan berbasis kinerja sebagaiman yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang laporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan berfungsi optimal bila penyelenggaraan urusan pemerintahan didukung dengan sumber – sumber penerimaan yang cukup berdasarkan peraturan perundang – undangan (money follow function). Analisis keuangan daerah pada prinsipnya dimanfaatkan untuk member gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Menganalisa pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan harus memahami jenis obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan serta struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Oleh sebab itu sebelum penentuan arah Kebijakan Umum Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendukung pembangunan Kabupaten Jembrana lima tahunan melalui rencana keuangan tahun dapat dijelaskan sebagaiman berikut : Sebagaiamana disebutkan dalam Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam negeri nomor 21 tahun 2011 tentang Pendanaan Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah meliputi : a) Pendapatan Daerah; b) Belanja Daerah; c) Pembiayaan Daerah. Dari struktur APBD tersebut untuk dapat menilai kinerja pelaksanaan APBD dilakukan dengan menganalisa dari masing – masing susunan/ struktur APBD dimaksud dan perkembangan Neraca Daerah. Menyadari akan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil, maka Pemerintah Kabupaten Jembrana telah mengoptimalkan penerapan pola intensifikasi maupun ektensifikasi RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
III-10
Pemerintah Kabupaten Jembrana
terhadap sumber-sumber pendapatan. Demikian pula terhadap sumber-sumber pendapatan yang bersumber dari pemerintah atasan maupun pusat telah dimanfaatkan sebagai motorisator pembangunan yang diharapkan mampu meningkatkan pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam upaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan diberbagai bidang, stabilitas perekonomian adalah merupakan salah satu prasyarat dasar untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan yang tinggi dan peningkatan kualitas pertumbuhan, serta dapat memberikan kepastian berusaha bagi para pelaku ekonomi, oleh karenanya stabilitas ekonomi makro akan dapat dicapai apabila hubungan variabel ekonomi makro yang utama berada dalam keseimbangan, neraca pembayaran, penerimaan dan pengeluaran fiskal, serta tabungan dan investasi Perekonomian yang tidak stabil akan dapat menimbulkan biaya yang tinggi bagi perekonomian dan akan menyulitkan masyarakat, baik swasta maupun rumah tangga. Tingkat investasi yang rendah akan menurunkan potensi pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan adanya fluktuasi yang tinggi dalam pertumbuhan produksi, hal ini sangat berpengaruh terhadap tenaga kerja menganggur. Inflasi yang tinggi akan merupakan beban yang sangat berat dan sangat dirasakan oleh penduduk miskin, dimana daya beli masyarakat akan semakin rendah. Kebijakan keuangan diarahkan pada : a. Menyeimbangkan antara peningkatan alokasi anggaran dengan upaya untuk memantapkan kesinambungan anggaran melalui peningkatan penerimaan daerah untuk dapat menaikkan belanja daerah, dengan harapan penurunan defisit anggaran secara bertahap. b. Peningkatan penerimaan daerah terutama ditempuh melalui reformasi kebijakan dan administrasi perpajakan dan sumber-sumber penerimaan daerah yang syah lainnya; c. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengeluaran daerah ditempuh melalui mempertajam pengalokasian anggaran agar lebih terarah dan tepat sasaran. 3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, menambah akuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah dimaksud dapat dikelompokkan atas : 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain – lain pendapatan asli daerah yang sah. 2) Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, dan dana penyesuaian. 3) Lain – lain Pendapatan Daerah yang sah yang terdiri dari Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi kepada Kabupaten/ Kota, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus dan bantuan keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya, dan dana alokasi desa. 3.2.1.1. Pendapatan Asli Daerah Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Daerah Sumber pendapatan daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Selama Kurun waktu 2013 kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan hasil laba BUMD, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan lain – lain PAD yang sah. Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah juga RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
III-11
Pemerintah Kabupaten Jembrana
dilakukan dengan mengoptimalkan dana perimbangan termasuk dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak. Tabel 3.3 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah No.
PENINGKATAN/ PENURUNAN REALISASI
REALISASI
TAHUN
TARGET (Rp)
1
2011
36.247.620.073,57
41.330.605.674,41
114,02
6.146.785.491,85
17,88
2
2012
51.525.703.700,74
46.470.110.900,58
90,19
5.139.505.226,17
12,43
3
2013
63.525.477.340,13
68.485.482.416,06
107,80
22.015.371.515,48
47,38
4 *2014 *Target Tahun 2014
65.680.235.083,80
Rp.
%
Rp
%
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pada tahun 2013 meningkat sebesar Rp22.015.371.515,48 atau sebesar 47,38 % apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Adanya peningkatan PAD yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2012 sejalan dengan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka ektensifikasi maupun intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Penerimaan Dana Perimbangan tahun 2013 meningkat sebesar Rp. 53.510.153.869,00 atau 11,52 % dibandingkan anggaran tahun 2012 yaitu sebagai berikut : Tabel 3.4 Target dan Realisasi Dana Perimbangan No.
REALISASI
KENAIKAN/PENURUNAN
TAHUN
TARGET (Rp)
1
2011
426.749.848.411,00
426.572.101.884,00
99,95
26.260.754.912,00
6,56
2
2012
461.272.383.059,00
464.324.549.206,00
100,66
37.752.447.322,00
8,85
3
2013
518.352.066.072,03
517.834.703.075,00
99,90
53.510.153.869,00
11,52
Rp.
%
Rp
%
4 *2014 550.401.204.072,00 *Target Tahun 2014
Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun dana penyesuaian sebagai berikut : 3.2.1.2.Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Tabel 3.5 Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak No.
TAHUN
TARGET (Rp)
REALISASI
KENAIKAN/PENURUNAN
Rp.
%
Rp
%
1
2011
20.565.601.651,00
21.668.027.144,00
105,36
-6.942.287.428,00
-24,26
2
2012
24.339.694.059,00
27.391.860.206,00
112,54
5.723.833.062,00
26,42
3
*2013
20.511.132.331,00
21.511.707.075,00
104,88
-5.880.153.131,00
-21,467
4 *2014 19.436.914.591,00 *Realisasi sebelum audit BPK
Dana bagi hasil Pajak/bukan pajak pada tahun 2013 menurun sebesar Rp 5.880.153.131,00 atau – 21,467 % dibandingkan anggaran tahun 2012. Hal ini disebabkan mulai tahun 2012 Pajak RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
III-12
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sudah dialihkan kepada Daerah sehingga dana bagi hasil pajak/bukan pajak untuk tahun 2013 mengalami penurunan. 3.2.1.3. Dana Alokasi Umum (DAU)
Tabel 3.6 Target dan Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU)
TARGET (Rp)
REALISASI
KENAIKAN/PENURUNAN
No.
TAHUN
2
2011
339.501.986.000,00
339.501.986.000,00
100,00
30.934.954.000,00
10,03
3
2012
396.762.338.000,00
396.762.338.000,00
100,00
57.260.352.000,00
16,86
4
*2013
450.919.726.000,00
450.919.726.000,00
100,00
54.157.388.000,00
13,65
Rp.
%
Rp
%
4 *2014 484.825.804.000,00 *Realisasi sebelum audit BPK
Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2013 meningkat cukup signifikan yaitu sebesar Rp 54.157.388.000,0 atau meningkat sebesar 13,65 % dibandingkan anggaran tahun 2012 3.2.1.4. Dana Alokasi Khusus (DAK)
Tabel 3.7 Target dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK)
TARGET (Rp)
REALISASI
KENAIKAN/PENURUNAN
No.
TAHUN
2
2011
35.488.400.000,00
35.488.400.000,00
100,00
767.600.000,00
2,21
3
2012
40.170.350.000,00
40.170.350.000,00
100,00
4.681.950.000,00
13,19
4
*2013
45.403.270.000,00
45.403.270.000,00
100,00
5.232.920.000,00
13,03
Rp.
%
Rp
%
4 *2014 43.546.330.000,00 *Realisasi sebelum audit BPK
Dana alokasi khusus (DAK) tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar Rp 5.232.920.000,00 atau 13,03 % dari anggaran tahun sebelumnya. 3.2.1.5. Dana Penyesuaian.
Tabel 3.8 Target dan Realisasi Dana Penyesuaian
No.
TAHUN
2 3
2011 2012
4
*2013
TARGET (Rp) 31.193.860.760,00 51.680.144.000,00
REALISASI Rp. 29.913.688.740,00 51.680.144.000,00
KENAIKAN/PENURUNAN % 95,89 100,00
Rp 1.500.488.340,00 21.766.455.260,00
% 5,28 72,76
4 *2014 *Realisasi sebelum audit BPK
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
III-13
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Pada tahun 2013 tidak terdapat dana penyesuaian pada APBD Kabupaten Jembrana begitu pula halnya tahun 2014. 3.2.1.6. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tabel 3.9 Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah REALISASI
PENINGKATAN REALISASI
No.
TAHU N
TARGET (Rp)
2
2011
96.659.082.971,40
100.358.626.965,28
103,82
46.066.481.337,89
84,85
3
2012
90.951.660.542,73
88.923.499.928,36
97,77
-11.435.127.036,92
-11,39
4
*2013
159.014.797.020,78
159.014.797.020,78
100
70.091.297.092,42
78,82
Rp.
%
Rp
%
4 *2014 203.006.866.769,04 *Realisasi sebelum audit BPK
Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada APBD Kabupaten Jembrana tahun 2013 terdiri dari pendapatan dana bagi hasil pajak provinsi dan pemerintah daerah lainnya dan bantuan keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya yang mengalami penurunan sebesar Rp. 11.435.127.036,92 atau mencapai 78,82 %. berikut:
Adapun pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Jembrana sebagaimana tabel Tabel 3.10 Realisasi Pendapatan DaerahKabupaten Jembrana 2013*)
URAIAN 1 A. PENDAPATAN DAERAH 1. PENDAPATAN ASLI DAERAH Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 2. DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak/bukan pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG 3 SYAH Pendapatan Hibah Dana Darurat Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerntah daerah lainnya Dana penyesuaian dan otonomi khusus Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya Jumlah Pendapatan Tanda )* : Data belum audit BPK
RKPD
ANGGARAN 2
REALISASI 3
% 4
63.525.477.340,13 18.512.225.000,00 8.306.800.000,00
68.485.482.416,06 22.069.529.710,50 7.905.025.746,40
107,80 119,22 95,16
3.937.000.000,00 31.687.327.490,13 518.532.066.072,03 22.029.070.072,03 450.919.726.000,00 45.403.270.000,00
3.937.071.653,32 34.573.855.305,84 517.834.703.075,00 21.511.707.075,00 450.919.726.000,00 45.403.270.000,00
100,00 109,11 99,90 97,65 100,00 100,00
159,118,904,911.83
159,014,797,020.78
99,90
85,477,295,911.83
86,699,592,888.78
101.43
70,517,727,000.00
70,517,727,000.00
100.00
3,123,882,000.00 693.772.159.187,58
1,797,477,132.00 745.334.982.511,84
57.54 110,58
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
III-14
Pemerintah Kabupaten Jembrana Sumber : Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kab. Jembrana
Perkembangan Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2001-2014 dapat disajikan dalam tabel 3.11 Tabel 3.11 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah No.
TAHUN
1 2
2011 2012
TARGET (Rp) 559.656.551.455,97 655.429.891.302,47
3 *2013 693.772.159.187,58 4 *2014 820.823.537.932,49 *Realisasi sebelum audit BPK
REALISASI Rp. 568.261.334.523,69 651.398.304.034,94
% 101,53 99,38
PENINGKATAN REALISASI 79.277..018.955,98 83.136.969.511,25
16,21 14,63
745.334.982.511,84
110,58
93,936,678,476.90
14,42
%
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah Belanja Daerah sebagaiaman yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang – undangan. Sesuai dengan kebijakan pengelolaan belanja daerah didasarkan pada anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil, dan prinsip transparasi, akuntabilitas, efisien dan efektif yang diarahkan kepada layanan sosial dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas social dan fasilitas umum berwawasan lingkungan serta hak kedudukan Hukum, HAM dan Politik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 beserta revisinya dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Struktur belanja Kabupaten Jembrana untuk tahun anggaran 2011 dikelompokkan menjadi: 1) Belanja tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja tidak terduga. 2) Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang dianggarkan pada belanja SKPD yang bersangkutan seperti : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal. Belanja Langsung dimaksud lebih difokuskan untuk mendukung perwujudan masyarakat Jembrana yang sejahtera sesuai visi misi dan program prioritas pembangunan. Berikut dapat dilihat pertumbuhan Realisasi belanja daerah Kabupaten Jembrana untuk Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut : Tabel 3.12 Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2013*) URAIAN 1
B. BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai
RKPD
ANGGARAN 2
797,854,892,374.96 465,555,084,129.59 395,948,485,695.48
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
REALISASI 3
718,538,442,529.05 416,035,004,401.80 353,148,285,728.00
% 4
90.06 89.36
III-15
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Belanja Bunga Belanja Subsidi
89.19
-
-
16,120,654,174.17
14,529,650,000.00
90.13
3,410,000,000.00
3,109,037,500.00
91.17
8,528,288,039.07
8,528,288,039.07
100.00
41,247,656,220.97
36,700,120,713.87
88.98
300,000,000.00
19,622,420.86
6.54
BELANJA LANGSUNG
332,299,808,245.37
302,503,439,127.25
91.03
Belanja pegawai
35,707,699,711.00
33,198,531,995.00
92.97
143,317,455,258.33
126,741,441,106.25
88.43
Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi hasil kepada provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah desa Belanja Bantuan keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/kota/pemerintahan desa dan Parpol Belanja Tidak Terduga
Belanja BArang dan JAsa Belanja Modal JUMLAH BELANJA SURPLUS (DEFISIT)
153,274,653,276.04
142,563,466,026.00
797,854,892,374.96 (56,858,444,050.97)
718.538.443.529,05 (22,458,004,794.94)
Tanda )* : Data belum audit BPK Sumber : Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kab. Jembrana
93.01
90,06 39,50
Perkembangan belanja daerah dalam tiga tahun dari tahun 2010-2013 adalah : Tabel 3.13 Target dan Realisasi Belanja Daerah ANGGARAN
REALISASI
KENAIKAN/PENURUNAN
No.
TAHUN
1
2011
615.427.631.688,71
546.848.475.424,76
88,85
50.538.538.455,35
10,18
2
2012
728.713.199.862,90
664.723.059.684,62
91,22
117.874.584.259,86
21,55
3
*2013
797.854.892.374,96
718.538.443.529,05
90,06
53.815.383.844,11
8,096
Rp.
%
Rp
%
4 *2014 *Realisasi sebelum audit BPK
3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah terdiri dari : 1) Penerimaan pembiayaan yang mencakup : sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. 2) Pengeluaran pembiayaan yang mencakup : pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah serta antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Angggaran Belanja Daerah mengakibatkan surplus atau defisit anggaran. Surplus Anggaran terjadi bilamana anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah. Dalam hal surplus anggaran penggunaannya diprioritaskan untuk III-16 RKPD Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
Pemerintah Kabupaten Jembrana
pembayaran pokok utang, pernyertaan modal (investasi) daerah dan / atau penanaman penyertaan pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial yang diwujudkan dalam program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut. Defisit Anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah yang berpedoman pada penetapan batas maksimal deficit anggaran oleh Menteri Keuangan. Dalam hal anggaran deficit ditetapkan pembiayaan untuk menutup deficit tersebut yang diantaranya bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun angggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan,penerimaan pinjaman dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Berikut tabel realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2012 Kabupaten Jembrana sebagai berikut : Tabel 3.14 Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2013 Kabupaten Jembrana URAIAN 1
C. PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan daerah yang dipisahkan Penerimaan pinjaman daerah Penerimaankembali pemberian pinjaman Penerimaan piutang daerah Penerimaan dana talangan Dana Bergulir Jumlah Penerimaan Pembiayaan PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pembaayaran Pokok Utang Pemberian Pinjaman Daerah Dana Bergulir Pengeluaran Dana Talangan Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan Netto SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA) TAHUN BERKENAN
tabel 3.15
RKPD
ANGGARAN 2
REALISASI 3
% 4
61.063.989.381,99 0 0 0 0 0 5.200.000.000,00 62.893.775,00 66.326.883.156,99
61.063.989.381,99 0 0 0 0 0 5.200.000.000,00 203.457.825,00 66.467.447.206,99
100
0 3.200.000.000,00 0 1.068.439.106,02 5.200.000.000,00 9.468.439.106.02 56.858.444.050,97
0 3.200.000.000,00 0 1.068.439.106,02 5.200.000.000,00 9.468.439.106.02 84.863.986.189,78
100 149,25 %
0
0
0
100 323,49 100,21
100 100
Dalam tahun 2010-2013 perkembangan pembiayaan daerah dapat dilihat pada
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
III-17
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Tabel 3.15 Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2011- 2014 Kabupaten Jembrana No
Uraian
1 2 3 a.
Pendapatan Daerah Belanja Daerah Pembiayaan Daerah Penerimaan Pembiayaan b. Pengeluaran Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)
2011 (Rp) 568.261.334.523,69 546.848.475.424,76
Tahun 2012 (Rp) 2013 (Rp) 651.398.304.034,94 745.334.982.511,84 664.723.059,684,62 718.538.443.529,05
60.871.080.232,74
82.588.745.031,67
66.467.447.206,99
5.000.000.000,00
8.200.000.000,00
8.400.000.000,00
77.283.939.331,67
61.063.989.381,99
84.863.986.189,78
2014 (Rp)
Sumber data : Bagian Keuangan Setda Kabupaten Jembrana
Alokasi Anggaran untuk belanja pegawai terhadap total Anggaran Belanja Daerah pada tahun 2013 sebesar Rp. 431.656.185.406,48 masing-masing terdapat pada Belanja Langsung sebesar Rp. 35.707.699.711,00 dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.395.948.485.695,48 atau mencapai 54,102 % dari total anggaran Belanja Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa komposisi anggaran daerah tahun 2013 sebagian besar adalah untuk Belanja Aparatur/Pegawai. 3.2.4. Neraca Daerah Diamanatkan pula dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) diwajibkan menyusun laporan keuangan daerah yang terdiri dari a) Laporan Realisasi Anggaran; b) Neraca; c) Laporan Arus Kas; dan d) Catatan Atas Laporan Keuangan. Neraca merupakan gambaran secara umum yang menjelaskan tentang kekayaan daerah / asset, kewajiban daerah / pasiva dan modal / ekuitas dalam satu periode tertentu. Maka dalam pemaparan ini dijelaskan tentang perkembangan neraca Kabupaten Jembrana untuk Tahun Anggaran 2012 – 2013 beserta rasio analisanya sebagai berikut : Tabel 3.16 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Jembrana 2012-2013 No
Uraian
1. 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3
ASET ASET LANCAR Kas Piutang Persediaan
1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5
ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan bangunan Jalan Irigasi dan jaringan Aset tetap lainnya
RKPD
Th 2012
Th 2013
Rata-rata Pertumbuhan (%)
86,511,052,376.21 61,067,225,381.99 18,242,994,502.59 7,200,832,491.63
141,160,159,859.05 84,863,986,189.78 49,428,039,075.27 6,868,134,594.00
163.17 138.97 270.94 95.38
1,195,001,966,834.00 195,183,704,000.00 161,153,877,463.00 467,109,120,028.00 342,278,928,098.00 17,310,229,245.00
1,321,899,383,813.00 195,449,637,000.00 164,995,854,849.00 535,368,306,652.00 395,940,974,906.00 22,018,828,406.00
110.62 100.14 102.38 114.61 115.68 127.20
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
III-18
Pemerintah Kabupaten Jembrana 1.2.6
11,966,108,000.00
8,125,782,000.00
67.91
39,399,333,087.00
67,341,442,832.00
170.92
-
-
-
6,932,500.00
6,932,500.00
100.00
4,246,272,500.00
6,861,898,250.00
161.60
35,146,128,087.00
60,472,612,082.00
172.06
18,543,280,364.10 7,451,280,364.10
21,543,280,364.10 7,451,280,364.10
116.18 100.00
11,092,000,000.00
14,092,000,000.00
127.05
1,339,455,632,661.31
1,551,944,266,868.15
115.86
KEWAJIBAN
955,877,588.01
2,023,730,035.15
211.71
2.1
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
955,877,588.01
2,023,730,035.15
211.71
2.1.1
Hutang perhitungan pihak ketiga
-
-
2.1.2
Uang muka dari kas daerah
2.1.3 2.1.4
Pendapatan diterima di muka Utang Jangka Pendek Lainnya
347,771,708.70 608,105,879.31
2,023,730,035.15
332.79
1,338,699,755,073.30
1,544,139,215,787.00
115.35
85,555,174,788.20 61,063,989,381.99 18,242,994,502.59 7,200,832,491.63
132,955,108,723.90 84,863,986,189.78 49,428,039,075.27 686,813,494.00
155.40 138.98 270.94 9.54
1.3
Kontruksi dan Pengerjaan ASET LAINNYA
1.3.1
Tagihan dan penjualan anggsuran
1.3.2
Tagihan Tuntutan ganti kerugian daerah
1.3.3
Kemitraan dengan pihak kedua
1.3.4
Aset tak berwujud
1.3.5
Aset Lain-lain
1.4 1.4.1
INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi non permanen – Dana Bergulir Investasi Permanen – Penyertaan modal Pemda
1.4.2
JUMLAH ASET DAERAH 2
3
EKUITAS DANA
3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3
EKUITAS DANA LANCAR SiLPA Cadangan Piutang Cadangan persediaan
3.1.4
Pendapatan yang ditangguhkan
3.1.5
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek Dana yang harus disediakan
3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3
EKUITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan dalam aset tetap Diinvestasikan dalam asset lainnya Diinvestasikan dalam investasi Jangka Panjang JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA
3,236,000.00
-
(347,771,708.70)
(1,551,112,504.15)
446.01
(608,105,879.31)
(472,617,531.00)
77.72
1,253,144,580,285.10 1,195,001,966,834.00 39,399,333,087.00
1,411,184,107,063.10 1,321,899,383,867.00 67,341,442,832.00
112.61 110.62 170.92
18,743,280,364.10
21,943,280,364.10
117.07
1,339,655,632,661.31
1,546,162,945,822.15
115.41
Sebagaimana diuraikan dalam visi misi dan prioritas program pembangunan yang telah diselenggarakan pemerintahan 5 (lima) tahun sebelumnya disebutkan bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup, salah satunya tercermin dari peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dapat dicapai melalui penyelenggara pemerintah yang bersih, trasparan, akuntabel dan efisien efektif. Untuk dapat terwujudnya Good Governances dibutuhkan pendanaan pemenuhan kebutuhan Aparatur yang profesional sebagai penunjang pelayanan RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
III-19
Pemerintah Kabupaten Jembrana
public. Berikut dapat digambarkan kebijakan pengelolaan keuangan terkait proporsi penggunaan anggaran dan hasil analisis pembiayaan yang mencakup : 3.2.5 Proporsi Penggunaan Anggaran Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa untuk terciptanya suatu penyelenggara pemerintah yang mengarah pada Good Governance sangat ditentukan dengan pemenuhan anggaran belanja aparatur, berikut realisasi belanja pemenuhan kebutuhan Aparatur Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2012 sebagai berikut : Tabel 3.17 Realisasi Belanja Aparatur Kabupaten Jembrana Tahun 2012-2013 No
Uraian
A
Belanja tidak langsung
1
Belanja gaji dan tunjangan
2
5
Belanja Tambahan Penghasilan Belanja Penerima Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/ WKDH Belanja Pungutan Pajak Derah (*) Lainnya
B
Belanja Langsung
1
Belanja Honorarium PNS (*)
2
Belanja uang lembur (*)
3
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Belanja khusus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bintek PNS (*) Belanja Premi asuransi kesehatan Belanja makanan dan minuman pegawai Belanja Pakaian Dinas dan atributnya Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu Belanja Perjalanan Dinas
3 4
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Belanja Perjalanan pindah tugas Belanja pemulangan pegawai Belanja Modal (kantor,mobil dinas,meubelair, dll) Lainnya TOTAL
RKPD
ANGGARAN
2012
REALISASI
ANGGARAN
2013
REALISASI
751,102,209,043.04
695,570,747,493.44
465,555,084,129.59
416,035,004,401.80
427,681,191,521.52
394,837,893,831.72
268,811,620,445.48
249,234,350,366.00
252,934,465,543.04
239,652,683,177.00
123,788,439,000.00
101,253,274,770.00
2,012,000,000.00
1,812,000,000.00
2,012,000,000.00
2,012,000,000.00
957,800,000.00
29,854,849.00
925,611,250.00
562,590,638.00
67,516,751,978.48
59,238,315,635.72
70,017,413,434.11
62,972,788,627.80
170,557,329,076.66
157,092,057,454.00
332,299,808,245.37
302,503,434,127.25
1,808,700,000.00
1,277,025,000.00
2,885,800,000.00
2,704,320,000.00
1,231,889,000.00
991,181,000.00
1,264,196,000.00
1,065,174,220.00
1,399,861,000.00
1,126,242,500.00
1,247,745,500.00
984,370,000.00
180,000,000.00
180,000,000.00
250,000,000.00
250,000,000.00
-
-
8,291,879,884.00
7,215,384,997.00
273,344,000.00
270,622,950.00
460,200,000.00
448,258,200.00
1,916,885,000.00
1,792,084,600.00
2,363,914,750.00
2,248,783,242.00
18,667,217,880.00
16,841,127,370.00
21,328,137,679.70
19,331,920,672.00
-
-
-
-
145,079,432,196.66
921.659.538.119,70
134,613,774,034.00
852.672.804.947,44
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
153,275,191,276.01
142,563,466,026.00
140,932,743,155.66
125,691,756,770.25
797,854,892,374.96
718,538,438,529.05
III-20
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Mengacu pada Belanja Aparatur dalam menunjang perwujudan Good Governance terhadap total pengeluaran maka dapat dijelaskan dalam tabel berikut :
No
Tahun
1
2
1 2
2011 2012 2013
Tabel 3.18 Proporsi Belanja Aparatur Kabupaten Jembrana Tahun 2011 - 2013
Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp) 3
Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp) 4
444.120.007.779,36 852.672.804.947,44
501.521.704.556,80 921.659.538.119,70
718,538,438,529.05 3 Sumber : Bagian Keuangan Setda Kab. Jembrana
797,854,892,374.96
Prosentase 3/4 x 100% 5
88,55 % 92,51 % 90,06 %
Dari Tabel tersebut tercermin bahwa realisasi anggaran untuk pemenuhan belanja aparatur dalam 3 tahun terakhir mengalami peningkatan, sejalan dengan perwujudan Good Govermence. 3.2.6.Analisis Pembiayaan Telah disebutkan diawal bahwa pembiayaan Daerah terkelompokkan menjadi a) penerimaan pembiayaan, dan b) pengeluaran pembiayaan selama kurun waktu tahun anggaran 2011 – 2013 mengalami deficit yang akan di tutupi dari Pembiayaan Daerah. Berikut dapat dijelaskan deficit Riil Anggaran Kab. Jembrana tahun 2011 – 2013 sebagai berikut : Tabel 3.19 Defisit Riil Anggaran Kab. Jembrana Tahun 2011 - 2013 No 1 2 3
Uraian Realisasi Pendapatan Daerah Belanja Daerah Pengeluaran Pembiayaan Daerah Defisit Riil
2011
2012
2013)*
568.261.334.523,69 546.848.475.424,76 5.000.000.000,00
651.398.304.034,94 664.723.059,684,62 8.200.000.000,00
745.334.982.511,84 718.538.443.529,05 8.400.000.000,00
16.412.859.098,93
(21.524.755.649,68)
18.396.538.982,79
Tanda )* : Data belum audit BPK Sumber : Bagian Keuangan Setda Kab. Jembrana
Selanjutnya untuk dapat menutupi defisit riil tahun anggaran 2011 – 2013 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimssn piutang. Berikut komposisi penutup deficit riil anggaran Kabupaten Jembrana tahun 2011 – 2013sebagai berikut : Tabel 3.20 Komposisi Penutup Defisit Riil Kab. Jembrana tahun anggaran 2011– 2013 No 1
Uraian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya
RKPD
2011
Proporsi dari Total Defisit Riil 2012
55.871.080.232,74
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
77.283.939.331,67
2013 61.063.989.381,99
III-21
Pemerintah Kabupaten Jembrana
2 3
Penerimaan Dana Talangan 5.000.000.000,00 Penerimaan Pinjaman Daerah 0,00 4 Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah 0,00 5 Penerimaan Piutang Daerah 0,00 6 Dana Bergulir 0,00 Sumber : Bagian Keuangan Setda Kab. Jembrana
5.000.000.000,00
5.200.000.000,00
0,00 0,00 0,00 304.805.700,00
203.457.825,00
Sebagaiman diketahui bahwa APBD Kabupaten Jembrana selama tahun anggaran 2010 – 2012 menerpakan anggaran deficit yang ditutupi oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran ( SILPA ). Memperhatikan hal tersebut berikut disajikan tabel Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Jembrana tahun 2012 – 2013 sebagai berikut :
No 1 2 3
Tabel 3.21 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kab. Jembrana TA. 2012– 2013 Uraian
Rp
2012
77.283.939.331,67 Jumlah SILPA 0,00 Pelampauan PAD Pelampauan Dana 0,00 Perimbangan 4 Pelampauan Penerimaan 0,00 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 5 Sisa Penghematan Belanja 77.283.939.331,67 atau akibat lainnya 6 Kewajiban kepada pihak 0,00 ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan 0,00 7 Kegiatan Lanjutan Sumber : Bagian Keuangan Setda Kab. Jembrana
% dari SILPA
100%
Rp
2013
61.063.989.381,99 0,00
% dari SILPA
100%
0,00 0,00 100%
61.063.989.381,99
100%
0,00 0,00
3.3 Prospek dan Tantang Keuangan Kabupaten Jembrana Tahun 2014 dan Tahun 2015. Prospek dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan pendapatan daerah adalah Tahun 2014 dan tahun 2015 adalah; a. Belum terbentuknya sistem yang terintegrasi dalam pengelolaan pendapatan daerah. b. Kurang tertibnya Administrasi pemungutan dan penyetoran Pendapatan Asli Daerah c. Kemampuan SDM masih perlu ditingkatkan. Dari tantangan tersebut prospek keuangan ke depan adalah sebagai berikut : a. Penyempurnaan sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan dengan melakukan Pendataan yang sifatnya menyeluruh dalam rangka penerapan sistem informasi pendapatan daerah. b. Dengan pemantauan kepada petugas pungut, baik terhadap pencatatan (Administrasi), maupun pungutan (penerimaan) maka penerimaan PAD lebih meningkat. c. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia melalui latihan-latihan dan bimbingan teknis akan mampu meningkatkan kinerja keuangan. RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
III-22
Pemerintah Kabupaten Jembrana
3.4 Arah Kebijakan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Jembrana Tahun 2014 dan Tahun 2015 Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk daerah dapat menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 tahun kedepan. Memperhatikan realisasi pendapatan daerah 5 (lima) tahun sebelumnya Kabupaten Jembrana mengalami trend peningkatan rata – rata 15 % tiap tahunnya, begitu pula dengan belanja daerah juga mengalami trend peningkatan rata – rata 17 %. Berdasarkan data pengelolaan keuangan 5 (lima) tahun sebelumnya, maka berikut disajikan proyeksi struktur APBD untuk 5 (lima) tahun kedepan sebagai sumber pendanaan program dan kegiatan. Adapum Proyeksi dimaksud adalah sebagai berikut : 3.4.1.Pendapatan Daerah Sesuai dengan Permendagri No 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah disebutkan bahwa pendapatan daerah terdiri dari a) Pendapatan Asli Daerah (PAD); b) Dana Perimbangan; dan c) Lain – lain pendapatan daerah yang Sah sebagaimana dijelaskan sebagai berikut : 3.4.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Salah satu sumber pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan adalah Pendapatan Asli Daerah yang digali dari potensi dan sumber daya yang dimiliki daerah Kabupaten Jembrana. Untuk 5 (lima) tahun kedepan 2013 – 2017 proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebagai berikut : Tabel 3.22 Proyeksi PAD kabupaten Jembrana TA. 2013 – 2017
No Tahun PAD (Rp) 2013 1 63.525.477.340,13 2014 2 65.680.235.083,80 2015 3 72.832.070.989,80 2016 4 2017 5 Sumber : Bagian Keuangan Setda Kab. Jembrana
Persentase 23,29 % 3,39 % 10,889 %
Untuk dapat tercapainya target proyeksi PAD kurun waktu 5 tahun kedepan dapat dilakukan dengan Intensifikasi maupun Ekstensifikasi yang mengacu pada Undang – undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Optimalisasi Manajemen Pengelolaan PAD. Berdasarkan Data proyeksi PAD 5 tahun kedepan mengalami trend pertumbuhan rata – rata 15,8 %
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
III-23
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Tabel 3.23 Perbandingan Pendapatan Daerah Asli Daerah Tahun 2014 Dengan Rencana Tahun 2015 JUMLAH NO
1 1. 1.1 1.1.1 1.1.2
1.1.3 1.1.4
URAIAN
2
TA 2014 INDUK
TA 205 INDUK
3
4
BERTAMBAH/ (BERKURANG) Rp. 5=4-3
% 6
PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah Jumlah Pendapatan Asli Daerah
20,406,000,000.00
24,286,000,000.00
3,880,000,000.00
19.014
9,324,884,200.00
9,575,682,106.00
250,797,906.00
2.690
3,986,800,000.00
5,937,000,000.00
1,950,200,000.00
48.916
31,962,550,883.80
33.033,388.883,80
1.070.838.000,00
3,350
65,680,235,083.80
72,832.070.989.80
7.151.835.906,00
10,889
3.4.1.2. Dana Perimbangan Dari kurun waktu 5 tahun sebelumnya trend dana perimbangan mengalami peningkatan dan memiliki rata - rata kontribusi 97,5% dari total pendapatan daerah. Berikut disajikan tabel 3.15 tentang Proyeksi Dana Perimbangan Kab. Jembrana TA. 2013 – 2015 sebagai berikut :
No 1 2.1 2.2 2.3 2.4
Uraian
Tabel 3.24 Proyeksi Dana Perimbangan Kabupaten Jembrana TA. 2013 – 2015
Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak atau Hasil Bukan Pajak DAU DAK Dana Penyesuaian
2013
550.401.204.072,00
20.511.132.331,00
22.029.070.072,00
450.919.726.000,00 45.403.270.000,00 0,00
484.825.804000,00 43.546.330.000,00 0,00
Sumber : Bagian Keuangan Setda Kab. Jembrana
RKPD
2014
516.834.128.331,00
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
2015
570,377,085,000.00 20,442,465,000.00 486.895.030.000,00 63.039.590.000,00 0,00
III-24
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Tabel 3.25 Perbandingan Dana Perimbangan Tahun 2014 Dengan Rencana Tahun 2015 JUMLAH BERTAMBAH/ (BERKURANG)
NO
URAIAN
1 1.2
2 DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4
TA 2014 INDUK
Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Dana Penyesuaian Jumlah Pendapatan Dana Perimbangan
TA 205 INDUK
3
4
Rp.
%
5=4-3
6
22,029,070,072.00
20,442,465,000.00
(1,586,605,072.00)
(7.202)
484,825,804,000.00
486.895.030.000,00
2.069.226.000,00
0,427
43,546,330,000.00 -
63.039.590.000,00 -
19.493.260.000,00 -
44.764
550,401,204,072.00
570,377,085,000.00
19,975,880,928.00
3,629
3.4.1.3 . Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah
Sumber pendapatan yang terakhir adalah lain – lain pendapatan daerah yang sah selama 5 tahun sebelumnya mengalami peningkatan rata – rata 15,18 % dan memberi rata - rata kontribusi 6,4 % dari total pendapatan daerah. Berikut proyeksi lain – lain pendapatan daerah yang sah untuk 2013 – 2015 sebagai berikut :
No 1
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6
Tabel 3.26 Proyeksi Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah Kab. Jembrana TA. 2013 – 2015 Uraian
Lain-lain pendapatan daerah yang sah Pendapatan Hibah Dana Darurat Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan daerah lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Dana Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Lainnya Dana Alokasi Desa
2013
2014
2015
146.237.630.213,38
150.223.992.890,00
193.487.332.814,87
-
-
-
72.868.021.213,38
77.364.265.890,00
105.791.275.169,87
70.517.727.000,00
70.517.727.000,00
81.759.988.000,00
2.851.882.000,00
2.342.000.000,00
825,000,000.00
-
-
5.111.069.645,00
Sumber : Bagian Keuangan Setda Kab. Jembrana
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
III-25
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Tabel 3.27 Perbandingan Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2014 Dengan Rencana Tahun 2015 JUMLAH BERTAMBAH/ (BERKURANG)
NO
URAIAN
1
1.3.4
2 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah Dana Darurat Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah daerah lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
1.3.5 1.3.6
Dana Alokasi Desa
1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3
Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
Jumlah Pendapatan Lain-lain Yang Sah
TA 2014 INDUK
TA 205 INDUK
3
4 -
Rp.
%
5=4-3
6
-
-
77,364,265,890.00
105.791.275.169,87
28.427.009.279,87
36,774
70,517,727,000.00
81.759.988.000,00
11.242.261.000,00
15,942
2,342,000,000.00
825.000.000,00 5.111.069.645,00
(1,517,000,000.00) 5.111.069.645,00
(64.774) 100
193.487.332.814,87
43.263.339.924,87
28,799
150,223,992,890.00
3.4.2.Belanja Daerah Secara umum Belanja daerah dapat dikelompokkan menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Berikut Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Jembrana untuk 3 tahun kedepan 2013 – 2015 sebagai berikut :
No 1 1.1 1.2
Tabel 3.28 Proyeksi Belanja Daerah Kab. Jembrana Tahun 2012 – 2015 Uraian
Belanja Daerah Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung
2013
795.746.720.249,93 465.499.848.905,56 330.246.871.344,37
Sumber : Bagian Keuangan Setda Kab. Jembrana
2014
798.331.841.029,18 468.885.497.153,00 329.446.343.876,18
2015
875,100,013,464.95 535.450.412.836.20 339,649,600,628.75
Dari data – data tersebut dapat diperhitungakan kerangka pendanaan dalam rangka mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Jembrana dan rencana penggunaannya. Berikut disajikan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Jembrana untuk mendanai pembangunan daerah untuk 5 tahun kedepan 2013 – 2015 sebagai berikut :
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
III-26
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Tabel 3.29 Perbandingan Belanja Daerah Tahun 2014 Dengan Rencana Tahun 2015 NO
URAIAN
1
2
1. 1.1 1.1.1
PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH Pajak Daerah
1.1.2
JUMLAH TA 2014 INDUK 3
BERTAMBAH/ (BERKURANG) TA 2015 INDUK 4
Rp. 5=4-3
20,406,000,000.00
24,286,000,000.00
Retribusi Daerah
9,324,884,200.00
9,575,682,106.00
1.1.3
Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
3,986,800,000.00
1.1.4
Lain-lain PAD yang Sah Jumlah Pendapatan Asli Daerah
1.2 1.2.1
DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Dana Penyesuaian
1.2.2 1.2.3 1.2.4
Jumlah Pendapatan Dana Perimbangan 1.3 1.3.1
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah
1.3.2
Dana Darurat
1.3.3
Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah daerah lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Dana Alokasi Desa
1.3.4 1.3.5 1.3.6
Jumlah Pendapatan Lain-lain Yang Sah
% 6
3,880,000,000.00
19.014
5,937,000,000.00
250,797,906.00 1,950,200,000.00
2.690 48.916
31,962,550,883.80 65,680,235,083.80
33,033,388,883.80 72,832,070,989.80
1,070,838,000.00 7,151,835,906.00
3.350 10.889
22,029,070,072.00
20,442,465,000.00
(1,586,605,072.00)
(7.202)
484,825,804,000.00 43,546,330,000.00
486,895,030,000.00 63,039,590,000.00 -
2,069,226,000.00 19,493,260,000.00
0.427 44.764
570,377,085,000.00
19,975,880,928.00
550,401,204,072.00
-
-
-
3.629
-
77,364,265,890.00
105,791,275,169.87
28,427,009,279.87
36.744
70,517,727,000.00
81,759,988,000.00
11,242,261,000.00
15.942
2,342,000,000.00
825,000,000.00
(1,517,000,000.00)
(64.774)
-
5,111,069,645.00
5,111,069,645.00
100.000
150,223,992,890.00
193,487,332,814.87
43,263,339,924.87
28.799
-
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
III-27
Pemerintah Kabupaten Jembrana JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (A+B+C)
766,305,432,045.80
836,696,488,804.67
70,391,056,758.87
9.186
399,928,196,273.07 -
433,300,139,798.94 -
3,371,943,525.87
8.344 -
-
-
16,483,654,174.17
40,468,654,174.17
23,985,000,000.00
145.508
3,450,000,000.00 8,476,312,719.34
700,000,000.00 10,826,413,927.59
(2,750,000,000.00) 2,350,101,208.25
(79.710) 27.726
40,147,333,986.42
49,755,204,935.50
9,607,870,949.08
23.932
400,000,000.00
400,000,000.00
468,885,497,153.00
535,450,412,836.20
66,564,915,683.20
14.196
BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal
28,276,604,976.00 154,026,486,397.00 147,143,252,503.18
33,332,647,200.00 156,078,815,641.91 150,238,137,786.84
5,056,042,224.00 2,052,329,244.91 3,094,885,283.66
17.881 1.332 2.103
Jumlah Belanja Langsung
329,446,343,876.18
339,649,600,628.75
10,203,256,752.57
3.097
JUMLAH BELANJA (A+B+C)
798,331,841,029.18
875,100,013,464.95
76,768,172,435.77
9.616
SURPLUS (DEFISIT) PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN a. Penggunaan SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) b. Penerimaan Piutang Daerah
(32,026,408,983.38)
(38,403,524,660.28)
(6,377,115,676.90)
19.912
36,231,954,314.40
43,099,634,041.30
6,867,679,726.90
18.955
-
-
c. Penerimaan Dana Talangan
5,200,000,000.00
5,200,000,000.00
62,893,775.00
62,893,775.00
41,494,848,089.40
48,362,527,816.30
2.
BELANJA DAERAH
2.1 2.1.1 2.1.2
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Bunga
2.1.3
Belanja Subsidi
2.1.4
Belanja Hibah
2.1.5 2.1.6
Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa dan Parpol Belanja Tidak Terduga
2.1.7
2.1.8
Jumlah Belanja Tidak Langsung 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3
III IV A.
d. Penerimaan kembali investasi dana bergulir Jumlah Penerimaan
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
-
-
6,867,679,726.90
-
-
-
16.551
III-28
Pemerintah Kabupaten Jembrana
B.
C.
No
1 2 3 4 5 4
PENGELUARAN PEMBIAYAAN a. Penyertaan Modal Saham (Dana Bergulir) b. Pengeluaran Dana Talangan c. Pengeluaran Dana Bergulir Jumlah Pengeluaran PEMBIAYAAN NETO (A - B) SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (III + C)
Uraian
3,200,000,000.00
3,550,000,000.00
5,200,000,000.00
5,200,000,000.00
1,068,439,106.02 9,468,439,106.02 32,026,408,983.38 0.00
10.938 -
1,209,003,156.02
140,564,050.00
13.156
9,959,003,156.02 38,403,524,660.28 0.00
490,564,050.00 6,377,115,676.90 0.00
5.181 19.912 -
Tabel 3.30 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk mendanai Pembangunan Daerah Kab. Jembrana Tahun 2013 – 2015
Pendapatan Pencairan Dana Cadangan (sesuai Perda) SILPA Penerimaan Dana Talangan Dana Bergulir Total Penerimaan Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama Kapsitas Riil Kemampuan Keuangan
2013
2014
2015
738.888.276.198,96
766.305.432.045,80
836,696,488,804.67
61.063.989.381,99 5.200.000.000,00 62.893.775,00
36.231.954.314,40 5.200.000.000,00 62.893.775,00
43.099.634.041,30 5.200.000.000,00 62.893.775,00
805.215.159.355,95
807,800,280,135.20
885,059,016,620.97
63.525.477.340,13
65.680.235.083,80
72,832,070,989.80
Sumber : Bagian Keuangan Setda Kab. Jembrana
RKPD
350,000,000.00
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
III-29
Pemerintah Kabupaten Jembrana
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Perumusan Visi Kabupaten Jembrana mencerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, mampu menjadi perekat komponen Kabupaten Jembrana, memiliki orientasi masa depan, mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dan mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi. Berdasarkan potensi permasalahan, tantangan, serta keterbatasan yang ada, ditetapkan Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 -2016 sebagai berikut: “Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Jembrana melalui Peningkatan Perekonomian dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia yang dilandasi Semangat Kebersamaan, Kewirausahaan dan Pemberdayaan Masyarakat”. Untuk mewujudkan visi Kabupaten Jembrana tahun 2011-2016 ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut: 1. Mewujudkan pemerintah yang bersih dan akuntabel, melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipasif dan transparan. 2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis dan pemberdayaan masyarakat. 3. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya. 4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. 5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dalam mencapai visi dan misi ditetapkan tujuan dan sasaran. Pengembangan Visi dan Misi menjadi tujuan dan sasaran tidak terlepas dari dukungan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Jembrana sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah. Perwujudan Misi yang telah diuraikan di atas, akan ditempuh melalui pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penetapan urusan pemerintahan yang mendukung visi dan misi sangat penting, karena dari urusan pemerintahan ini akan dapat dijabarkan tujuan dan sasaran, serta cara (strategi) untuk mencapai tujuan dan sasaran. Hubungan Visi, Misi Tujuan dan Sasaran pembangunan untuk 5 (lima) tahun yang diambil dari RPJMD kabupaten Jembrana Tahun 2011 – 2016 adalah sebagaimana tabel 4.1 berikut:
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
IV-1
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Tabel 4.1: Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan
Visi: “Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Jembrana melalui Peningkatan Perekonomian dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia yang dilandasi Semangat Kebersamaan, Kewirausahaan dan Pemberdayaan Masyarakat”. No Misi Tujuan Sasaran 1
Mewujudkan 1. Meningkatkan kualitas pemerintah yang perencanaan pembangunan bersih dan akuntabel, melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan.
2.
3. 4. 5.
6.
7.
RKPD
1. Meningkatnya ketersediaan kerjasama pembangunan. 2. Meningkatnya pengembangan wilayah perbatasan. 3. Meningkatnya pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh. 4. Meningkatnya kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah. 5. Meningkatnya ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan. 6. Meningkatnya ketersediaan perencanaan pembangunan ekonomi. 7. Meningkatnya ketersediaan perencanaan pembangunan sosial budaya. 8. Meningkatnya perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam. 9. Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah rawan bencana. Meningkatkan fungsi Dewan 1. Meningkatnya hubungan kerjasama yang sebagai Lembaga yang harmonis antara pihak DPRD dengan aspiratif. Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. 2. Tersalurkannya aspirasi masyarakat melalui lembaga perwakilan rakyat. Meningkatkan layanan kepada 1. Meningkatnya koordinasi antar pemerintah. kepala/ wakil kepala daerah. Meningkatkan kinerja 1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan peyelenggaraan pemerintahan. pemerintah daerah. Meningkatkan pengelolaan 1. Meningkatnya ketersediaan regulasi keuangan daerah. tentang keuangan daerah. 2. Meningkatnya ketersediaan regulasi tentang aset daerah. 3. Meningkatnya ketersediaan regulasi tentang pendapatan daerah. 4. Meningkatnya pendapatan asli daerah. Meningkatkan pengawasan 1. Meningkatnya capaian kinerja pemerintah kebijakan kepala daerah. dan laporan keuangan daerah. 2. Meningkatnya sistem pengawasan internal pelaksanaan kebijakan kepala daerah. 3. Meningkatnya disiplin kerja aparatur. Meningkatkan penataan 1. Meningkatnya ketersediaan peraturan peraturan perundangperundang- undangan di daerah. undangan. 2. Meningkatnya harmonisasi peraturan perundang- undangan daerah dengan peraturan perundang- undangan diatasnya. 3. Meningkatnya frekuensi penegakkan perda.
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
IV-2
Pemerintah Kabupaten Jembrana
2
8. Meningkatkan penataan 1. Meningkatnya kesesuaian kelembagaan kelembagaan. daerah dengan pemerintah pusat. 9. Meningkatkan pengelolaan 1. Meningkatnya ketersediaan sumber daya aparatur daerah. aparatur. 2. Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur. 10. Meningkatkan pelayanan 1. Meningkatnya pelayanan perijinan yang umum perijinan. tepat, cepat, benar dan transparan. 2. Meningkatnya masyarakat yang wajib ijin. 11. Meningkatkan sistem 1. Meningkatnya kepastian hukum Pengelolaan pertanahan. kepemilikan dan penggunaan tanah aset daerah. Meningkatkan 1. Meningkatkan pelayanan di 1. Terlaksananya pengembangan dan bidang perhubungan. pemeliharaan sarana transportasi. perekonomian daerah 2. Meningkatnya sarana dan prasarana lalu melalui optimalisasi lintas. potensi basis dan 3. Meningkatnya pelayanan pengujian pemberdayaan kendaraan bermotor. masyarakat. 2. Meningkatkan iklim investasi 1. Meningkatnya ketersediaan regulasi investasi daerah. daerah. 2. Meningkatnya ketersediaan data potensi investasi. 3. Meningkatkan kualitas dan 1. Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi. kuantitas pengelolaan 2. Meningkatnya kewirausahaan pelaku koperasi dan UMKM. UMKM. 4.
Meningkatkan akses ketahanan pangan.
1. Meningkatnya ketersediaan pangan. 2. Meningkatnya keanekaragaman sumber daya pangan. 5. Meningkatkan Kapasitas 1. Meningkatnya rasa kebersamaan dan pemerintahan desa dan peran serta masyarakat dalam kelurahan serta lembaga pembangunan. kemasyarakatannya. 2. Meningkatnya pelaksanaan progam/ kegiatan pemberdayaan masyarakat. 6. Meningkatkan ketersediaan 1. Meningkatnya ketersediaan data/ informasi. data/ informasi untuk pembangunan. 7. Meningkatkan pengelolaan 1. Meningkatnya pengembangan komunikasi, informasi dan media massa. komunikasi dan informatika. 2. Meningkatnya kualitas SDM dibidang komunikasi dan informatika. 3. Meningkatnya kerjasama informasi dan media massa. 8. Meningkatkan pengelolaan 1. Meningkatnya produktivitas pertanian. pertanian sebagai agribisnis. 2. Meningkatnya produktivitas perkebunan. 3. Meningkatnya produktivitas peternakan. 9. Meningkatkan produksi dan 1. Meningkatnya pelestarian hutan. 2. Berkurangnya rasio hutan yang rusak. pelestarian tanaman hutan. 10. Melaksanakan pengembangan budaya.
RKPD
1. Terwujudnya promosi pariwisata. pariwisata 2. Terwujudnya penataan obyek wisata. 3. Terwujudnya pengembangan obyek wisata baru.
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
IV-3
Pemerintah Kabupaten Jembrana
3.
Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya.
RKPD
11. Meningkatkan produktivitas 1. Meningkatnya produktivitas perikanan tangkap. perikanan dan kelautan. 2. Meningkatnya produktivitas perikanan budidaya. 12. Meningkatkan kuantitas dan 1. Meningkatnya peranan sektor industri terhadap pembangunan perekonomian di kualitas perindustrian. Kabupaten Jembrana. 2. Meningkatnya kualitas teknologi IKM di kabupaten Jembrana. 3. Berkembangnya sentra-sentra industri potensial. 13. Meningkatkan kuantitas dan 1. Meningkatnya pengawasan peredaran barang dan jasa. kualitas perdagangan. 2. Meningkatnya perkembangan dan distribusi perdagangan. 3. Meningkatnya sosialisasi penggunaan produk dalam negeri. 1. Meningkatkan perluasan dan 1. Tersedianya sarana dan prasarana ruang pemerataan kesempatan belajar memperoleh pendidikan. 2. Meningkatnya APK dan APM 3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan 2. Meningkatkan mutu/ kualitas 1. Meningkatnya kualitas SDM masyarakat Kabupaten Jembrana yang terampil. SDM yang profesional dan 2. Meningkatnya kualitas aparatur Pemerintah berdaya saing Kabupaten Jembrana dan pelayanan birokrasi kepada masyarakat. 3. Meningkatkan derajat 1. Meningkatnya mutu, jangkauan dan sistem layanan masyarakat. kesehatan masyarakat. 2. Meningkatnya upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular. 3. Meningkatnya promotif dan preventif kesehatan masyarakat. 4. Meningkatnya upaya pengkajian dan pengembangan sumber daya kesehatan. 4. Meningkatkan derajat 1. Tersedianya pelayanan kesehatan prima kesehatan masyarakat. yang SERASI. 2. Meningkatkan kepuasan pelanggan. 5. Meningkatkan pelayanan di 1. Meningkatnya pelayanan di bidang bidang kependudukan dan administrasi kependudukan dan catatan catatan sipil serta tertib sipil. kependudukan. 2. Terkendalinya mobilitas penduduk. 6. Meningkatkan pemberdayaan 1. Meningkatnya penguatan kelembagaan perempuan dan perlindungan pengarusutamakan gender dan anak. anak. 2. Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak. 3. Meningkatnya kesadaran kelompok Catur Bina. 7. Meningkatkan kualitas 1.Meningkatnya kesehatan reproduksi remaja. keluarga berencana dan 2.Meningkatnya peran serta masyarakat dalam sejahtera. KB. 8. Meningkatkan kualitas 1. Meningkatnya pemberdayaan PMKS dan pengelolaan kesejahteraan komunitas adat terpencil. sosial. 2. Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
IV-4
Pemerintah Kabupaten Jembrana
9.
10.
11.
12.
kesejahteraan sosial. 3. Meningkatnya perlindungan dan jaminan social masyarakat. Meningkatkan kualitas 1. Meningkatnya kualitas dan produktivitas pengelolaan tenaga kerja. ketenagakerjaan. 2. Meningkatnya tenaga kerja terampil yang memiliki daya saing. Meningkatkan 1. Meningkatnya pengembangan nilai – nilai pengembangan budaya. kebudayaan. 2. Meningkatnya pengelolaan keragaman budaya. 3. Meningkatnya pengelolaan kekayaan budaya. Meningkatkan kualitas 1. Meningkatnya peran serta kepemudaan. pengelolaan kepemudaan 2. Meningkatnya kompetensi dan kemampuan dan olahraga. pemuda dalam upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup. 3. Meningkatnya pemasyarakatan olahraga. 4. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana olahraga. Meningkatnya pengolahan 1. Meningkatnya sarana prasarana kearsipan. kearsipan daerah 2. Meningkatnya SDM dalam pengelolaan kearsipan
1. Meningkatnya minat baca. 2. Meningkatnya perpustakaan keliling. 3. Meningkatnya sarana dan prasarana perpustakaan. 14. Menigkatkan pengelolaan 1. Meningkatnya kualitas data elektronik data elektronik 2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM pengelolaan data elektronik 15. Meningkatkan kualitas 1. Meningkatnya minat masyarakat ketransmigrasian. bertransmigrasi. 1. Meningkatkan kualitas dan 1. Meningkatnya rasio dan jalan yang baik. kuantitas sarana prasarana 2. Meningkatnya saluran drainase/ goronggorong yang baik. publik. 3. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana Kebina Margaan. 4. Meningkatnya rasio jaringan irigasi yang baik. 5. Meningkatnya penyediaan air baku. 6. Meningkatnya kinerja pengendalian banjir. 7. Meningkatnya pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh. 8. Meningkatnya kualitas infrastruktur pedesaan. 2. Meningkatkan pengelolaan 1. Meningkatnya lingkungan perumahan yang sehat. perumahan. 13. Meningkatkan kualitas dan kuantitas perpustakaan di kabupaten Jembrana.
4.
Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
3.
4.
RKPD
Meningkatkan 1. Meningkatnya ketersediaan dokumen tata penyelenggaraan penataan ruang. ruang dan wilayah. 2. Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang. 3. Meningkatnya kualitas pengendalian pemanfaatan ruang. Menurunkan eksploitasi 1. Meningkatnya penertiban penambangan
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
IV-5
Pemerintah Kabupaten Jembrana sumberdaya mineral untuk pelestarian lingkungan. 5.
5.
Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
1.
2.
3.
4.
5.
bahan galian golongan C.
Meningkatkan pengelolaan 1. Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan. lingkungan hidup. 2. Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. 3. Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam. Meningkatkan persatuan 1. Terwujudnya keamanan, ketentraman dan dan kesatuan bangsa. ketertiban masyarakat. 2. Terwujudnya pemerintahan daerah yang mantap. 3. Terwujudnya pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana yang tertib, aman, damai, tertib dan lancar. Meningkatkan 1. Terwujudnya pembekalan teknis dan pembangunan sistem pengenalan dasar-dasar Linmas. budaya politik yang 2. Terwujudnya bintek wawasan kebangsaan, demokratis, berkedaulatan bela Negara dan diskusi politik. rakyat dan menghargai perbedaan dan keragaman azas. Meningkatkan koordinasi 3. Terwujudnya sosialisasi kesiagaan dan dan komunikasi antara penanggulangan bencana alam. Pemerintah dengan 4. Terwujudnya pengadaan sarana dan masyarakat serta partisifasi prasarana evakuasi penduduk dari aktif dan semangat gotong ancaman / korban bencana alam. royong dalam penanganan penanggulangan bencana dan pengungsi. Meningkatkan ketentraman Terwujudnya masyarakat Jembrana yang dan ketertiban umum serta aman, tertib dan tentram serta taat dan patuh meningkatkan pengawasan terhadap peraturan dan perundang-undangan dan penegakan Peraturan yang berlaku. Daerah dan Peraturan Bupati. Meningkatkan Upaya Terwujudnya masyarakat Jembrana yang Pencegahan dan dapat berpartisipasi dalam upaya pencegahan Penanggulangan Musibah dan penanggulangan musibah Kebakaran. Kebakaran.
4.2 Prioritas dan Pembangunan a. Prioritas Pembangunan Nasional Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) tahun 2015, maka semua SKPD wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, tranparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan baik dalam rangka regulasi maupun investasi pemerintah dan pelayanan umum, mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu Instansi dan antar RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
IV-6
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masingmasing SKPD sesuai dengan peraturan perundangan – undangan yang berlaku. Sebagai upaya mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, telah dilaksanakan melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang. Konsep Dasar pembangunan di Kabupaten Jembrana menekankan bahwa : pertama, pendidikan dan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 pada tujuan negara yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa”, kedua : pendidikan, kesehatan dan daya beli adalah merupakan komponen dasar dalam pembangunan kualitas hidup manusia yang disebut juga HDI (Human Depelopment Indeks), ketiga : pelayanan umum masyarakat baik fisik maupun nonfisik merupakan bagian dari tugas pokok pemerintah sebagai regulator (fungsi mengatur) serta sebagai pengayom masyarakat. Pelayanan sosial semestinya jangan dijadikan sebagi sumber pendapatan bagi pemerintah, melainkan lebih pada fungsi pengaturan dan perlindungan kepada masyarakat. Untuk menjamin agar manajemen publik terus meningkat maka perlu dilakukan perubahan manajemen dan perilaku masyarakat, penyelenggara pemerintah dan birokrasi. Dalam mengembangkan manajemen publik tugas pemerintah mengantisipasi kelemahankelemahan seperti : belum tergambarkannya secara tegas apa tugas dan bagaimana melaksanakan pada setiap jenjang pemerintahan, masih adanya ego sektoral, dan masih belum efektif dalam merubah pola pikir. Selanjutnya berdasarkan prioritas nasional dan prioritas propinsi serta masalah dan tantangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, disusun sasaran, prioritas dan pokok – pokok arahan kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2013 dalam mendukung prioritas nasional sebagai berikut : Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004, penyusunan RKPD mengacu pada RPJMD dan RPJMN, dimana dengan berakhirnya masa berlaku m Peraturan Presiden nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010 – 2014, maka 11 prioritas nasional dan tiga prioritas lainnya tidak dipergunakan lagi dalam RKP Tahun 2015. Berdasrkan Musrenbangnas Tahun 2014, maka terdapat 9(Sembilan) Prioritas Bidang pada RKP Tahun 2015 yaitu : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama Bidang Pembangunan Ekonomi Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Bidang Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Bidang Pembangunan Ilmu Pengeahuan dan Teknologi Bidang Pembangunan Politik Bidang Pembangunan Pertahanan dan Keamanan Bidang Pembangunan Hukum dan Aparatur Bidang Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang
Kaitan Prioritas Bidang pada RKP Tahun 2015 dengan urusan pemerintahan dapat digambarkan pada table 4.1
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
IV-7
Pemerintah Kabupaten Jembrana
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22
Tabel. 4.1 Keterkaitan Urusan Pemerintah Daerah dengan Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2015 Urusan Pemerintah Daerah Bidang Prioritas RKPD 2015 Urusan wajib Pendidikan Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama Kesehatan Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama Pekerjaan Umum Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Perumahan Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Penataan ruang Bidang Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang Perencanaan pembangunan Bidang Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Perhubungan Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan hidup Bidang Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Pertanahan Bidang Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Kependudukan dan catatan sipil Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama Peberdayaan Perempuan Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama KB dan Keluarga Sejahtera Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama Sosial Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama Tenaga kerja Bidang Pembangunan Ekonomi Koperai dan UKM Bidang Pembangunan Ekonomi Penanaman Modal Bidang Pembangunan Ekonomi Kebudayaan Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama Pemuda dan olahraga Bidang Pembangunan Ilmu Pengeahuan dan Teknologi Kesbang dan Poldagri 1) Bidang Pembangunan Politik 2)Bidang Pembangunan Pertahanan dan Keamanan 3)Bidang Pembangunan Hukum dan Aparatur OTDA,PUM,AKD,Perangkat Derah, 1)Bidang Pembangunan Politik Kepeg dan Persandian 2)Bidang Pembangunan Hukum dan Aparatur Ketahanan Pangan Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama Pembangunan Masyarakat Desa Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
IV-8
Pemerintah Kabupaten Jembrana
23
Staistik
24
Kearsipan
25
Komunikasi dan Informatika
26
Perpustakaan
1 2
Pertanian Kehutanan
3
Energi dan sumberdaya mineral
4 5 6 7
Pariwisata Kelaautan dan Perikanan Perdagangan Perindustrian
8
Transmigrasi
Urusan Pilihan
Beragama Bidang Sosial Budaya Beragama Bidang Sosial Budaya Beragama Bidang Pembangunan Ilmu Teknologi Bidang Sosial Budaya Beragama
dan
Kehidupan
dan
Kehidupan
Pengeahuan dan dan
Kehidupan
Bidang Pembangunan Ekonomi Bidang Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Bidang Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Bidang Pembangunan Ekonomi Bidang Pembangunan Ekonomi Bidang Pembangunan Ekonomi Bidang Pembangunan Ekonomi Bidang Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang
b.Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, peluang yang ada di Provinsi Bali, dan mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat. Merujuk pada hasil evaluasi pembangunan tahun 2008-2013 dalam Program Bali Mandara jilid 1, maka untuk tahun 2013- 2018 yang sering dikenal dengan Program Bali Mandara jilid 2, mengacu kepada Visi Pemerintahan Daerah Provinsi Bali tahun 2013–2018, yaitu : " Mewujudkan Bali yang Maju, Aman, Damai dan Sejahtera ". Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka untuk kerangka perencanaan pembangunan daerah tahun 2013 diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai.Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Dalam mencapai visi dan misi RPJMD Provinsi Bali tahun 2013-2018 menetapkan 8 prioritas daerah yaitu : 1. 2. 3. 4. 5.
Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran Peningkatan Akses dan Mutu Layanan Pendidikan dan Kesehatan Pemantapan Ketahanan Pangan Peningkatan Daya Saing Pertanian, Industri Kecil, Pariwisata, UMKM dan Koperasi Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup & Pelestarian Kebudayaan
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
IV-9
Pemerintah Kabupaten Jembrana
6. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban, Pengelolaan Bencana serta Pengamanan Berstandar Internasional 7. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah 8. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Untuk mewujudkan 8 prioritas daerah yang telah dituangkan dalam RPJMD Provinsi Bali Tahun 2013-2018, dilakukan dengan melaksanakan beberapa program-program unggulan, seperti : 1. Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) JKBM merupakan program jaminan kesehatan bagi masyarakat Bali untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan memadai terutama bagi masyarakat miskin yang tidak memiliki jaminan kesehatan sehingga akan mampu meningkatkan taraf kesehatan masyarakat Bali secara keseluruhan. .Program ini dilaksanakan secara sharing antara Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota se-Bali. 2. Bedah Rumah Program bedah rumah merupakan program untuk membantu masyarakat miskin untuk bisa memiliki dan menempati rumah yang layak huni sehingga dengan sendirinya juga akan mampu meningkatkan taraf kesehatan masyarakat tersebut. 3. Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri) Merupakan program untuk meningkatkan pertanian dalam arti luas (pertanian, perkebunan, peternakan dan Perikanan) sehingga mampu meningkatkan produksi pertanian di provinsi Bali dan dengan sendirinya akan mampu meningkatkan kesejahteraan para petani dan nelayan Bali. 4. Bea siswa untuk pelajar dan mahasiswa kurang mampu Dengan pemberian bea siswa bagi pelajar dan mahasiswa kurang mampu (miskin), diharapkan akan mampu mengurangi angka putus sekolah di Bali serta mampu meningkatkan sumber daya manusia (SDM) masyarakat Bali sehingga mampu bersaing dengan SDM daerah lain. 5. Program Kecakapan Hidup Untuk mengurangi jumlah pengangguran pemerintah daerah memberikan pelatihan keterampilan kepada masyarakat terutama kepada para calon pencari kerja sesuai dengan minat dan bakat mereka sehingga mereka diharapkan akan memiliki skill yang cukup sebagai bekal dalam mencari pekerjaan atau bahkan untuk membuka lapangan pekerjaan sendiri. 6. Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (Gerbangsadu Mandara) Untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di Provinsi Bali, sejak tahun 2012, pemerintah provinsi bali juga telah meluncurkan Program Gerbang Sadu Mandara yakni memberikan bantuan dana kepada Desa-desa yang memiliki penduduk miskin di atas 35 persen yang nantinya bisa dikelola melalui kegiatan-kegiatan produktif untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di desa-desa tersebut. c. Prioritas Pembangunan Kabupaten Jembrana RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
IV-10
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Mengingat keterbatasan sumberdaya, baik Sumberdaya Manusia, maupun Sumberdaya lainnya, maka perlu dilakukan penajaman prioritas program sehinga mampu meningkatkan kinerja pemerintahan. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah, Kabupaten wajib mengalokasikan dana sesuai dengan fungsi – fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban pemerintah daerah, serta mengatur dan mengurus fungsi – fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, maka ditetapkan 5(lima) Program prioritas. Kelima dimaksud adalah : 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Jembrana melalui peningkatan derajat kesehatan dan peningkatan kualitas di bidang pendidikan. 2. Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kabupaten Jembrana melalui pembelian ruang yang lebih luas dalam berusaha lewat program UMKM, koperasi dan usaha non formal lainnya, membuka dan mendidik tenaga terampil untuk mengisi lapangan kerja dan optimalisasi sumber daya alam yang dimiliki untuk menambah nilai ekonomis. 3. Pengembangan Tata Ruang dan Lingkungan Lestari melalui peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur serta pelestarian lingkungan yang berwawasan Tri Hita Karana. 4. Mewujudkan Pemeritahan yang baik dan bebas korupsi melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur secara profesional serta mengajak segenap komponen masyarakat dalam melaksanakan kontrol terhadap penyelenggara pemerintahan. 5. Pembangunan Politik, Hukum dan HAM melalui pemberdayaan masyarakat terhadap pemahaman Hukum dan HAM, penegakan peraturan perundangan serta pencegahan dan penindakan KKN. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013, prioritas program Kabupaten wajib mendukung Prioritas Program Provinsi dan Prioritas Program Nasional. Tabel 4.2 Keterkaitan Program Nasional, Provinsi dan Kabupaten Jembrana No
PRIORITAS NASIONAL (RKP 2015)
PRIORITAS PROVINSI (RKPD 2015 Jo RPJMD 2013-2018)
PRIORITAS KABUPATEN JEMBRANA (RKPD 2015 JO. RPJMD 20112016)
1
Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama
Peningkatan Akses & Peningkatan Kualitas Sumber Mutu Layanan Daya Manusia Kabupaten Pendidikan dan Jembrana melalui Kesehatan peningkatan derajat kesehatan dan peningkatan kualitas di bidang pendidikan.
2
Bidang Pembangunan Ekonomi
Penanggulangan Kemiskinan Pengurangan
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
Peningkatan Daya Saing dan Ekonomi Kabupaten Jembrana melalui pembelian IV-11
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Pengangguran
3
Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana
4
Bidang Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
5
Bidang Pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
6
Bidang Pembangunan Politik
RKPD
ruang yang lebih luas dalam berusaha lewat program UMKM, koperasi dan usaha non formal lainnya, membuka dan mendidik tenaga terampil untuk mengisi lapangan kerja dan optimalisasi sumber daya alam yang dimiliki untuk menambah nilai ekonomis.
Pemantapan Ketahanan Peningkatan Daya Saing Pangan Ekonomi Kabupaten Jembrana melalui pembelian ruang yang lebih luas dalam berusaha lewat program UMKM, koperasi dan usaha non formal lainnya, membuka dan mendidik tenaga terampil untuk mengisi lapangan kerja dan optimalisasi sumber daya alam yang dimiliki untuk menambah nilai ekonomis. Peningkatan Pengembangan Tata Ruang Pembangunan dan Lingkungan Lestari Infrastruktur Wilayah melalui peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur serta pelestarian lingkungan yang berwawasan Tri Hita Karana. Peningkatan Pengembangan Tata Ruang Pengelolaan Lingkungan dan Lingkungan Lestari Hidup & Pelestarian melalui peningkatan kualitas Kebudayaan dan kuantitas infrastruktur serta pelestarian lingkungan yang berwawasan Tri Hita Karana. Peningkatan Akses & Peningkatan Kualitas Sumber Mutu Layanan Daya Manusia Kabupaten Pendidikan dan Jembrana melalui Kesehatan peningkatan derajat kesehatan dan peningkatan kualitas di bidang pendidikan Peningkatan Pembangunan Politik, Hukum Ketentraman dan dan HAM melalui Ketertiban, Pengelolaan pemberdayaan masyarakat
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
IV-12
Pemerintah Kabupaten Jembrana
7
Bidang Pembangunan Pertahanan dan Keamanan
8
Bidang Pembangunan Hukum dan Aparatur
9
Bidang Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang
Bencana serta terhadap pemahaman Pengamanan Berstandar Hukum dan HAM, penegakan Internasional peraturan perundangan serta pencegahan dan penindakan KKN Peningkatan Pembangunan Politik, Hukum Ketentraman dan dan HAM melalui Ketertiban, Pengelolaan pemberdayaan masyarakat Bencana serta terhadap pemahaman Pengamanan Berstandar Hukum dan HAM, penegakan Internasiona peraturan perundangan serta pencegahan dan penindakan KKN Reformasi Birokrasi dan Mewujudkan Pemeritahan Tata Kelola yang baik dan bebas korupsi melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur secara profesional serta mengajak segenap komponen masyarakat dalam melaksanakan kontrol terhadap penyelenggara pemerintahan Pembangunan Politik, Hukum dan HAM melalui pemberdayaan masyarakat terhadap pemahaman Hukum dan HAM, penegakan peraturan perundangan serta pencegahan dan penindakan KKN Peningkatan Pengembangan Tata Ruang Pengelolaan Lingkungan dan Lingkungan Lestari Hidup & Pelestarian melalui peningkatan kualitas Kebudayaan dan kuantitas infrastruktur serta pelestarian lingkungan yang berwawasan Tri Hita Karana.
Prioritas pembangunan daerah tahun 2015 pada dasarnya merupakan gambaran prioritas pembangunan tahun rencana sebagaimana yang tertuang pada RPJMD untuk tahun 2015, sebagaimana dijelaskan pada tabel 4.3 berikut:
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
IV-13
Pemerintah Kabupaten Jembrana
No
1 2 3 4 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Tabel 4.3 Prioritas Pembangunan Daerah
Prioritas Tahun rencana (RPJMD)
Prioritas Pembanguan Daerah(RKPD)
Prioritas 1 : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Prioritas 1 : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
PENDIDIKAN Pendidikan Usia Dini Wajib Belajar 9 Tahun Pendidikan Menengah Program Pendidikan Non Formal Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Wajib Belajar 12 Tahun
PENDIDIKAN Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Non Formal Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program manajemen Pelayanan Pendidikan -
KESEHATAN Program Obat dan Perbekelan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pengembangan Obat Asli Indonesia Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Pengembangan Linkungan Sehat Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Program Pengawasan Pengendalian Kesehatan Makanan Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Anak Program Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Rumah Sakit
KESEHATAN
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas -
Program Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paruparu/Rumah Sakit Mata Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Rumah Sakit
1
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Penataan Administrasi Kependudukan
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Penataan Administrasi Kependudukan
1
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kwalitas Anak dan Perempuan
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kwalitas Anak dan Perempuan
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
KELUARGA SEJAHTERA
2
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
BERENCANA
DAN
KELUARGA
IV-14
Pemerintah Kabupaten Jembrana 1
Program Keluarga Berencana Program Pelayanan Kontrasepsi
Program Keluarga Berencana Program Pelayanan Kontrasepsi
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
SOSIAL Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
SOSIAL Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma Program Pembinaan Panti Asuhan/ Jompo Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial -
TENAGA KERJA Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Peningkatan Kesempatan Kerja Program perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenaga kerjaan
TENAGA KERJA Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
1 2 3
KEBUDAYAAN Pengembangan Nilai Budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Pengelolaan Keragaman Budaya Daerah
KEBUDAYAAN Pengembangan Nilai Budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Pengelolaan Keragaman Budaya Daerah
1 2 3
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Pembinaan dan Pemasyaraktan Olahraga Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
KEARSIPAN Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
KEARSIPAN Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
2 3 4
1
2 3 4 5
1 2 3
1 2 3 4
1 2
PERPUSTAKAAN Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Program Peningkatan Sarana Prasarana
RKPD
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah Program Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi PERPUSTAKAAN Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
IV-15
Pemerintah Kabupaten Jembrana
1
1 2 3 4 1 2 3 4
1 2 3
1 2 3
1 2 3 4
1
Perpustakaan Umum Daerah
Perpustakaan Umum Daerah
TRANSMIGRASI Program Transmigrasi Regional
TRANSMIGRASI Program Transmigrasi Regional
Prioritas 2: Peningkatan Daya Saing Ekonomi
Prioritas 2: Ekonomi
Peningkatan
Daya
Saing
PERHUBUNGAN Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Program Penciptaan Iklim Usaha UKM yang Kondusif Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha kecil Menengah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan koperasi
PERHUBUNGAN Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
PENANAMAN MODAL Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah
PENANAMAN MODAL Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
KETAHANAN PANGAN Peningkatan Ketahanan Pangan Program Diversifikasi Pangan dan Gizi Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan
KETAHANAN PANGAN Program Peningkatan Ketahanan Pangan Program Diversifikasi Pangan dan Gizi Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
STATISTIK Program Pengembangan Data/Informasi
RKPD
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Program Penciptaan Iklim Usaha UKM yang Kondusif Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha kecil Menengah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi. -
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa STATISTIK Program Pengembangan Data/Informasi
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
IV-16
Pemerintah Kabupaten Jembrana
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Program Kerjasama Informasi dan Media masa
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media
PERTANIAN Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Program Peningkatan Produksi Hasil Ternak Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
PERTANIAN Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Program Peningkatan Produksi Pertanian /Perkebunan
KEHUTANAN Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
KEHUTANAN Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
ENERGI SUMBER DAYA MINERAL Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi Merusak Lingkungan Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenaga Listrikan
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Program Kerjasama Informasi dan Media masa
Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Program Peningkatan Produksi Hasil Perternakan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan -
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi Merusak Lingkungan Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenaga Listrikan
PARIWISATA Program Pengambangan Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Kemitraan
PARIWISATA Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
KELAUTAN DAN PERIKANAN Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan Program Pemberdayaan Masyarakat dalam pengawasan dan pengendaian sumberdaya keautan Program Peningkatan Kesadaran dan
KELAUTAN DAN PERIKANAN Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
RKPD
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Kemitraan
Program Pemberdayaan Masyarakat dalam pengawasan dan pengendaian sumberdaya keautan -
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
IV-17
Pemerintah Kabupaten Jembrana
4 5 6 7 8
Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut Program Pengembangan Budidaya Perikanan Program Pengembangan Perikanan Tangkap Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Program Pengembangan Kawasan Mina Politan
Program Pengembangan Budidaya Perikanan Program Pengembangan Perikanan tangkap Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Program Pengembangan Kawasan Mina Politan PERDAGANGAN Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan -
4
PERDAGANGAN Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima
2 3
PERINDUSTRIAN Pengembangan Industri Kecil & Menengah Peningkatan kemampuan teknologi industri Pengembangan sentra-sentra industri
PERINDUSTRIAN Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Program Pengembangan sentra - sentra Industri Potensial
Prioritas 3 : Pengembangan Tata Ruang dan Lingkungan Lestari
Prioritas 3 : Pengembangan Tata Ruang dan Lingkungan Lestari
1 2 3
4
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima
PEKERJAAN UMUM Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Prgram Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Prgram Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnyan Prgram Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Prgram Pengendalian Banjir Program Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program Pembangunan Infrasturktur Pedesaan
PEKERJAAN UMUM Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong gorong Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
PERUMAHAN
PERUMAHAN
Program Pengembangan Perumahan Program Lingkungan Sehat Perumahan Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
Program Pengembangan Perumahan Program Lingkungan Sehat Perumahan Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
URUSAN PENATAAN RUANG
URUSAN PENATAAN RUANG
RKPD
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan air Limbah' Program Pengendalian Banjir Program Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh Program Pembangunan Infrasturktur Pedesaan
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
IV-18
Pemerintah Kabupaten Jembrana 1 2
1 2 3 4 5
Program Perencanaan Tata Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Program Perencanaan Tata Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Perencanaan Pengembangan KotaKota Menengah dan Besar
Program Perencanaan Menengah dan Besar
URUSAN LINGKUNGAN HIDUP Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program Peningkatan Pengendalian Polusi Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
Prioritas 4: Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bebas Korupsi 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Pengembangan
Kota-Kota
URUSAN LINGKUNGAN HIDUP Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
Prioritas 4: Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bebas Korupsi
URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Pengembangan data/informasi Program Kerjasama Pembangunan Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Perencanaan Sosial Budaya
URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Pengembangan data/informasi -
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, DAN PERSANDIAN Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, DAN PERSANDIAN
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Program Peningkatan system pengawasan
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Program Peningkatan system pengawasan internal dan
RKPD
Program Perencanaan pembangunan daerah Program perencanaan pembangunan Ekonomi Program perencanaan sosial budaya
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
IV-19
Pemerintah Kabupaten Jembrana
9 10 12 13 14 16 17
1 2
internal dan pengendalian kebijakan Kepala Daerah Program Peningkatan Kerjasama antar daerah Program Penataan Peraturan Perundangan Program Penataan Daerah otonomi Baru Program Penegakan Peraturan Perundangundangan Program Peningkatan Pelayanan Umum Perijinan Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program pembinaan dan pengembangan aparatur
pengendalian kebijakan Kepala Daerah
PERTANAHAN Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Program Penyelesaian Konflik – konflik Pertanahan
PERTANAHAN Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Program Penyelesaian Konflik – konflik Pertanahan
Prioritas 5 : Pembangunan Politik, Hukum dan HAM
Prioritas 5 : Pembangunan Politik, Hukum dan HAM
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Program Pendidikan Politik Masyarakat Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana alam
Program Pemeliharaan Kantrantibmas danPencegahan Tindak Kriminal Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 1 2 3 4 5
Program Peningkatan Kerjasama antar daerah Program Penataan Peraturan Perundangan Program Penataan Daerah otonomi Baru Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan Program Peningkatan Pelayanan Umum Perijinan Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program pembinaan dan pengembangan aparatur
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Program pendidikan Politik Masyarakat Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana alam
Berdasarkan pada hasil musrenbang Kabupaten Jembrana untuk RKPD Tahun 2015 yang dilaksanakan pada tanggal .10 s/d 11. Maret 2014, maka dapat diuraikan penjelasan program pembangunan daerah sebagai berikut:
Tabel 4.4 Penjelasan Program Pembangunan Daerah RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
IV-20
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Prioritas Pembangunan Daerah
No 1
Prioritas Pembangunan 2
Prioritas 1 : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
RKPD
Kinerja Program/ Pembangunan 3
Indikator 4
SKPD Target 5
6
PENDIDIKAN Program Pelayanan Perkantoran
Administrasi
Prosentase Cakupan layanan Administrasi perkantoran
0.80
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase Cakupan Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
0.80
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pendidikan Anak Usia Dini
Prosentase Peningkatan Disiplin Aparatur Prosentase capaian kinerja
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Prosentase APK, APM dan Do
Program Pendidikan Menengah
Prosentase ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah
Program Pendidikan Non Formal Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Prosentase PAUDNI dan Kecakapan Hidup Prosentase kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
Program manajemen Pelayanan Pendidikan
Prosentase Cakupan Layanan Dokumen yang tersedia
Prosentase APK, APM Paud
0.50 0.50 0.40 0.60 0.80 0.80 0.50 0.70
Dinas Dikporaparbud Dinas Dikporaparbud Dinas Dikporaparbud Dinas Dikporaparbud Dinas Dikporaparbud Dinas Dikporaparbud Dinas Dikporaparbud Dinas Dikporaparbud Dinas Dikporaparbud Dinas Dikporaparbud
KESEHATAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase cakupan pelasksanaan administrasi perkantoran Prosentase Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Prosentase peningkatan disiplin aparatur Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase penyelesaian laporan kinerja dan keuangan
0.80
Prosentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran
1.00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Prosentase peningkatan disiplin aparatur Prosentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan untuk peayanan kesehatan Prosentase cakupan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
0.80 0.80 0.80 0.80
0.80 0.90 0.80
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Prosentase cakupan perbaikan gizi masyarakat
0.20
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Prosentase cakupan penyusunan standarisasi pelayanan kesehatan
0.80
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan RSUD Negara RSUD Negara Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
IV-21
Pemerintah Kabupaten Jembrana
12 13
14 15
Program Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas
Prosentase cakupan peningkatan peayanan BLUD pada Puskesmas
0.80
Dinas Kesehatan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Prosentase cakupan layanan kesehatan kepada masyarakat
1.00
Rumah Sakit Umum Daerah
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
Prosentase pengadaan sarana dan parasarana Rumah Sakit
1.00
Rumah Sakit Umum Daerah
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Rumah Sakit
prosentase peningkatan pelayanan kesehatan BUD
0.90
Rumah Sakit Umum Daerah
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
1 2 3 4 5
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran .
0.9
Dinas Dukcapil
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase ketersdiaan sarana dan prasarana aparatur
0.9
Dinas Dukcapil
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Prosentase peningkatan disipilin aparatur
0.9
Dinas Dukcapil
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Penataan Administrasi Kependudukan
Prosentase capaian kinerja SKPD
0.9
Dinas Dukcapil
Prosentase Penataan Adminsitrasi Kependudukan yang terlaksana
0.9
Dinas Dukcapil
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1
2
3
4 5
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase cakupan layanan administrasi perkantoran
0.85
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
Prosentase cakupan Sarana dan Prasarana aparatur
1.00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Prosentase cakupan peningkatan disiplin aparatur
1.00
Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Prosentase cakupan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah sosialisasi Kebijakan Peningkatan Kwalitas Anak dan Perempuan Prosentase cakupan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kwalitas Anak dan Perempuan Program Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
1 2
RKPD
Program Keluarga Berencana Program Pelayanan Kontrasepsi
Prosentase cakupan peserta KB aktif Persentase akseptor KB Aktif
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
1.00
0.80 1.00
0.80 0.85
PP DAN KB
PP DAN KB
PP DAN KB
PP DAN KB
PP DAN KB PP DAN KB
PP DAN KB PP DAN KB
IV-22
Pemerintah Kabupaten Jembrana
3
4
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam KB/KR yang Mandiri Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
Persentase akseptor KB Aktif
0.95
PP DAN KB
Persentase Cakupan peserta KB aktif
1.00
PP DAN KB
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase cakupan layanan administrasi perkantoran
0.80
Dinas Kesosnakertrans
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0.75
Dinas Kesosnakertrans
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Prosentase Cakupan Peningkatan Dispiplin Aparatur
0.80
Dinas Kesosnakertrans
program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Prosentase Meningkatanya Pengembanagan Sistem Pelaporan Prosentase cakupan pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Persentase Cakupan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
0.80
Dinas Kesosnakertrans
SOSIAL
1 2 3 4
5 6 7
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
0,8
Dinas Kesosnakertrans
0,8
Dinas Kesosnakertrans
Persentase Capaian Pemberdayaan Kelembagaan Kesos
0,75
Dinas Kesosnakertrans
Prosentase cakupan kuaitas dan produktifitas tenaga kerja yang meningkat Prosentase cakupan peningkatan kesempatan kerja bagi pencari kerja Prosentase cakupan pemberian perlindungan tenaga kerja dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
0,75
Dinas Kesosnakertrans
0,8
Dinas Kesosnakertrans
0,70
Dinas Kesosnakertrans
KETENAGAKERJAAN
1 2
3
1 2 3 4
Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan KEBUDAYAAN Program Pengembangan Nilai Budaya
Prosentase Pengembangan Nilai Adat Budaya
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Prosentase Pengelolaan Kekayaan Daerah Prosentase Pengelolaan Keragaman Budaya Daerah
Program Pengembangan Nilai Budaya
Prosentase cakupan pengembangan nilai budaya
0.80
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Prosentase Peran serta Kepemudaan
0.70
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Prosentase Masyarakat dalam Olahraga
0.50
0.60 0.85 0.50
Dinas Dikporaparbud Dinas Dikporaparbud Dinas Dikporaparbud Bagian Ekbangsosbud
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1 2
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
Dinas Dikporaparbud Dinas Dikporaparbud
IV-23
Pemerintah Kabupaten Jembrana Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
3
Prosentase sarana dan prasarana olahraga
0.30
Dinas Dikporaparbud
KEARSIPAN
1 2 3
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
Terpenuhinya Sarana Penyimpanan Arsip
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah
Terpenuhinya Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip
Program Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
Persentase terpenuhinya pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana kearsipan Persentase cakupan keterampilan SDM pengelolaan kearsipan
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
4
0,3
0.60 0.80 0.94
Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumen Daerah Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumen Daerah Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumen Daerah Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumen Daerah
PERPUSTAKAAN
1 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia Jumlah pakaian khusus dan hari-hari tertentu yang dibeli
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
3
4 5
6
0.94 1.00 16 Stel
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase cakupan capaian kinerja
0.90
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Persentase cakupan minat baca masyarakat
0.55
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Umum Daerah
Persentase meningkatnya jumlah sarana dan prasarana pada Perpustakaan Umum Kabupaten Jembrana
0.70
Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumen Daerah Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumen Daerah Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumen Daerah Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumen Daerah Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumen Daerah Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumen Daerah
TRANSMIGRASI Program Transmigrasi regional
1
1
Prioritas 2 : Peningkatan Daya Saing Ekonomi
2 3
4 5 6
RKPD
Prosentase pelaksanaan trasmigrasi regional
0,40
Dinas Kesosnakertrans
PERHUBUNGAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Persentase cakupan layanan administrasi perkantoran Prosentase cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur Prosentase meningkatnya disiplin aparatur Prosentase cakupan meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Prosentase terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ Prosentase meningkatnya pelayanan angkutan
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
0.9
Hubkominfo
0.9
Hubkominfo
0.9
Hubkominfo
0.9
Hubkominfo
0.90 0.95
Hubkominfo Hubkominfo
IV-24
Pemerintah Kabupaten Jembrana
7 8 9
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
Prosentase ketersedian sarana dan prasarana perhubungan yang memadai' Prosentase pengendalian dan pengamanan lalu lintas Prosentase meningkatnya kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
0.90 -
Hubkominfo Hubkominfo Hubkominfo
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
1 2 3 4 5 6 7 8
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
0.90
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Cakupan sarana dan Prasarana aparatur
1.00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Pengembangan sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Penciptaan Iklim Usaha UKM yang Kondusif
Prosentase cakupan disiplin aparatur Prosentase penyelesaian laporan keuangan
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha kecil Menengah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Prosentase cakupan pengembangan kewirausahaan UKM Prosentase meningkatnya binaan UMKM
Persentase Jumlah Binaan UMKM produktif
Prosentase meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi
0.90 0.90 0,6
0.02 0.02 0.90
Perindagkop Perindagkop Perindagkop Perindagkop Perindagkop Perindagkop Perindagkop Perindagkop
PENANAMAN MODAL
1 2
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.
Prosentase peningkatan promosi dan kerjasama investasi yang dilaksanakan Prosentase Meningkatnya Iklim Investasi dan Realisasi investasi di Kabupaten Jembrana
0.80 0.20
Bappeda dan PM Bappeda dan PM
KETAHANAN PANGAN
1 2
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan
Prosentase Cakupan Ketersediaan Bahan Pangan Utama Prosentase Cakupan Ketersediaan Bahan Pangan Utama Prosentase cakupan ketersediaan pangan Utama
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase Cakupan layanan administrasi perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
Program Diversifikasi Pangan dan Gizi
0.95 0.95
2
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
BPMPD
0.80
Dinas Pertanian,Perkebunan dan Peternakan
0.92
BPMPD
3
1
BPMPD
-
BPMPD
IV-25
Pemerintah Kabupaten Jembrana
3 4 5 6 7 8
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Prosentase Cakupan peningktan disiplin aparatur
0.8
BPMPD
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Prosentase Capaian laporan Kinerja dan keuangan
0.9
BPMPD
Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
Prosentase Cakupan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Prosentase cakupan pengembangan lembaga ekonomi desa Prosentase cakupan Parrtisipasi Masyarakat dalam membangun desa Prosentasecakupan Kapasitas Pemerintah Desa/ Kelurahan
0.87 0.88 0.89 0.89
BPMPD BPMPD BPMPD BPMPD
STATISTIK
1
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
Prosentase jumlah data informasi SIPD dan Profile Daerah Kabupaten Jembrana
0,8
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1 2 3 4 5
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Program Kerjasama Informasi dan Media masa
Prosentase cakupan pengembangan komunikasi informasi dan media massa Prosentase Jumlah Kebijakan dalam urusan Komunikasi dan Informatika Prosentase cakupan penyebarluasan Informasi Prosentase cakupan meningkatnya SDM bidang Komunikasi dan Informasi Prosentase cakupan meningkatnya Kerjasama Informasi dan Media masa
0.90 0.90 0.80
Hubkominfo Hubkominfo Hubkominfo
0,8
Bagian Humas dan Protokol
0,8
Bagian Humas dan Protokol
PERTANIAN
1
2
3
4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase Cakupan layanan Administrasi perkantoran
0.9
Dinas Pertanian,Perkebunan dan Peternakan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase Cakupan Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
0.9
Dinas Pertanian,Perkebunan dan Peternakan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Prosentase Peningkatan Disiplin Aparatur
0.8
Dinas Pertanian,Perkebunan dan Peternakan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan
Prosentase capaian kinerja
0.9
Dinas Pertanian,Perkebunan dan Peternakan
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Prosentase peningkatan kesejahteraan petani
5
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
0.80
Dinas Pertanian,Perkebunan dan Peternakan
IV-26
Pemerintah Kabupaten Jembrana
6
7
8
9
10
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan
prosentase peningkatan hasil perkebunan
100%
Dinas Pertanian,Perkebunan dan Peternakan
Program Peningkatan Produksi Pertanian /Perkebunan
Prosentase Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
13,79 %
Dinas Pertanian,Perkebunan dan Peternakan
Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
Cakupan prosentase tenaga penyuluh yang berprestasi
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
Prosentase Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
4,35 %
Dinas Pertanian,Perkebunan dan Peternakan
Program Peningkatan Produksi Hasil Perternakan
Prosentase Peningkatan Produksi Hasil peternakan
4,35 %
Dinas Pertanian,Perkebunan dan Peternakan
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
Prosentase Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
4,35 %
Dinas Pertanian,Perkebunan dan Peternakan
0.90
11
Dinas Pertanian,Perkebunan dan Peternakan
KEHUTANAN
1 2
1
2 3
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Persentase Kerusakan Kawasan Hutan
0.35
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Persentase Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis
0.67
ENERGI SUMBER DAYA MINDERAL Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi Merusak Lingkungan Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenaga Listrikan
Meningkatnya cakupan pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan Prosentase cakupan pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan Jumlah Dokumen
Dinas Perikanan, kehutanan dan Kelautan Dinas Perikanan, kehutanan dan Kelautan
1 dok
PU
1 dok
PU
1 dok
PU
PARIWISATA
1 2 3
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Prosentase kunjungan wisatawan
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Prosentase pengembangan sarana prasarana ariwisata
Program Pengembangan Kemitraan
Prosentase kemitraan pariwisata
0.20 0.10 0.70
Dikporaparbud Dikporaparbud Dikporaparbud
KELAUTAN DAN PERIKANAN
1 2
RKPD
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran
0.67
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
Persentase cakupan sarana dan prasarana aparatur
0.67
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
Dinas Perikanan, kehutanan dan Kelautan Dinas Perikanan, kehutanan dan Kelautan
IV-27
Pemerintah Kabupaten Jembrana
3 4
5 6 7 8 9
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase cakupan perlengkapan aparatur
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
Persentase Cakupan Bina Kelompok Nelayan
Program Pemberdayaan Masyarakat dalam pengawasan dan pengendaian sumberdaya keautan
Persentase penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Persentase Produksi Perikanan
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Persentase Produksi Perikanan
Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
Persentase Cakupan Bina Kelompok Nelayan
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
Persentase Konsumsi Ikan
0.8
0.50 0.50
0.50 0.50 0.50 1.00
Dinas Perikanan, kehutanan dan Kelautan Dinas Perikanan, kehutanan dan Kelautan Dinas Perikanan, kehutanan dan Kelautan Dinas kehutanan Kelautan Dinas kehutanan Kelautan Dinas kehutanan Kelautan Dinas kehutanan Kelautan
Perikanan, dan Perikanan, dan Perikanan, dan Perikanan, dan
PERDAGANGAN Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
1
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
2
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima
3
Persentase Cakupan terlindunginya konsumen dan pengamanan perdagangan Prosentase peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Prosentase PKL yang efektif
0.90 0.90 0.90
Perindagkop Perindagkop Perindagkop
PERINDUSTRIAN
1 2 3
1 2
Prioritas 3 : Pengembangan Tata Ruang dan Lingkungan Lestari
3 4 5 6 7
RKPD
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Persentase Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB
0.90
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Persentase Cakupan kemampuan teknologi industri
0.90
Program Pengembangan sentra sentra Industri Potensial
Persentase cakupan pengembangan sentra - sentra industri poytensial
0.90
Perindagkop Perindagkop Perindagkop
PEKERJAAN UMUM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran
0.75
Dinas Umum
Pekerjaan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
Prosentase cakupan sarana dan prasarana yang dibangun
0.75
Dinas Umum
Pekerjaan
Program Peningkatan Dispilin Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistim Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Prosentase cakupan disiplin aparatur Prosentase cakupan Pengembangan Sistim Capaian Kinerja dan Keuangan Meningkatnya jumlah pembangunan jalan dan jembatan
1
Dinas Umum Dinas Umum
Pekerjaan
4 dok 4 buah
Dinas Umum
Pekerjaan
Program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong - gorong
Meningkatnya sistem Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong - gorong
7 paket
Dinas Umum
Pekerjaan
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
1
Pekerjaan
IV-28
Pemerintah Kabupaten Jembrana
8
9
10 11 12 13
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Prosentase cakupan rehabilitasi pemeliharaan jalan dan jembatan
0.50
Dinas Umum
Pekerjaan
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya
Meningkatnya cakupan pengeloaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan irigasi lainnya
21 paket 18 unit
Dinas Umum
Pekerjaan
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan air Limbah'
Meningkatnya cakupan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan air Limbah' Meningkatnya cakupan cakupan pengendalian Banjir
5 paket
Dinas Umum
Pekerjaan
3 paket
Dinas Umum
Pekerjaan
Meningkatnya cakupan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Meningkatnya cakupan pembangunan infrastruktur perdesaan
6 paket
Dinas Umum
Pekerjaan
19,50 km
Dinas Umum
Pekerjaan
Program Pengembangan Perumahan
Meningkatnya cakupan cakupan pembangunan perumahan
10 paket
Dinas Umum
Pekerjaan
Program Lingkungan Sehat Perumahan
Meningkatnya cakupan lingkungan sehat perumahan
8 paket
Dinas Umum
Pekerjaan
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
Meningkatnya cakupan Pemberdayaan Komunitas Perumahan Prosentase terpenuhinya pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran
6 desa 1 tim
Dinas Umum
Pekerjaan
Program Pengendalian Banjir Program Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh Program Pembangunan Infrasturktur Pedesaan
PERUMAHAN
1 2 3 4
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
0.80
Kantor POL. PP
PENATAAN RUANG
1 2
Program Perencanaan Tata Ruang
Meningkatnya cakupan Perencanaan Tata Ruang
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Meningkatnya cakupan pengendalian pemanfaatan ruang
Program Perencanaan Tata Ruang
Prosentase perencanaan tata ruang Kab. Jembrana yang tersusun
3
6 dok
Dinas Umum
Pekerjaan
1 dokume n 0,75
Dinas Umum
Pekerjaan
Bappeda dan PM
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1
Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Mennegah dan Besar
Prosentase perencanaan pengenbangan kota- kota menengah dan besar yang tersusun
0,5
Bappeda dan PM
LINGKUNGAN HIDUP
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase ketersediaan pelayanan administrasi perkantoran
1
Kantor Lingkungan Hdup, Kebersihan dan Pertamanan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur
1
Kantor Lingkungan Hdup, Kebersihan dan Pertamanan
2
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
IV-29
Pemerintah Kabupaten Jembrana
3
4
5
6
7
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Prosentase cakupan peningkatan disiplin aparatur
1
Kantor Lingkungan Hdup, Kebersihan dan Pertamanan
Program Peningkiatan Kapasitas Sumber Daya aparatur
0
0
Kantor Lingkungan Hdup, Kebersihan dan Pertamanan
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Prosentase cakupan ketersediaan sarana dan prasarana pengolahan persampahan
1.00
Kantor Lingkungan Hdup, Kebersihan dan Pertamanan
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Prosentase cakupan ketersediaan lingkungan yang bersih dan sehat dari polusi
1.00
Kantor Lingkungan Hdup, Kebersihan dan Pertamanan
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Prosentase cakupan ketersediaan peraturan dan informasi SDA dan Lingkungan Hidup
0.80
Kantor Lingkungan Hdup, Kebersihan dan Pertamanan
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
Prosentase ketersediaan Ruang Terbuka Hijau
1.00
Kantor Lingkungan Hdup, Kebersihan dan Pertamanan
8
1
Prioritas 4 : Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bebas Korupsi
2 3 4 5 6 7 8 9 10
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Bappeda dan PM
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran
0.95
Bappeda dan PM
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase cakupan sarana dan prasarana yang dibangun
0.75
Bappeda dan PM
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Prosentase cakupan disiplin aparatur Prosentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
1
Bappeda dan PM
0.6
Bappeda dan PM
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pengembangan data/informasi Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Program Perencanaan pembangunan daerah
Prosentase cakupan Pengembangan Sistim Capaian Kinerja dan Keuangan Cakupan ketersiadaan data
1
Bappeda dan PM
0.25
Bappeda dan PM
0
0
Bappeda dan PM
0
0
Bappeda dan PM
0,8
Bappeda dan PM
0.75
Bappeda dan PM
0.75
Bappeda dan PM
Program perencanaan pembangunan Ekonomi Program perencanaan sosial budaya
11
Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Prosentase perencanaan pembangunan ekonomi yang tersusun Prosentase perencanaan sosial budaya yang tersusun
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, DAN PERSANDIAN SEKRETARIAT DAERAH
1
RKPD
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase cakupan layanan administrasi perkantoran
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
0.9
Bag. Perlengkapan
IV-30
Pemerintah Kabupaten Jembrana
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
RKPD
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase cakupan layanan administrasi perkantoran
0.9
Bag. Umum
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0.9
Bag. Perlengkapan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur
0.8
Bag. Umum
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pembinaan Masyarakat
Prosentase Peningkatan Disiplin Aparatur 0
0.9
Bag. Perlengkapan
Program Peningkatan Pelayanan kedinasan Kepala daerah/ wakil Kepala daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Prosentase Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Cakupan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Prosentase cakupan laporan capaian kinerja dan keuangan Prosentase penataan pnguasaan pemikian tanah yang telah dilaksanakan
0 1.00 0.80
Bag. Humas Protokol Bag. Keuangan
dan
Bag. Organisasi Bag. Ekbangsosbud Bag. Pemerintahan
0.75
Bag. Pemerintahan
-
-
0
0
Bag. pemerintahan
0
0
Bag. Humas Protokol
Prosentase tersusunnya dokumen APBD Perubahan APBD Pertanggungjawaban APBD dokumen regulasi keuangan daerah lainnya Prosentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1.00
0.90
dan
Bag. Keuangan
Bag. Perlengkapan
Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan Keuangan Daerah Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
Prosentase cakupan pelaksanaan monev pembangunan dan pengeloaan keuangan Prosentase Pembinaan dan Pasilitasi Pengelolaan Keuangan
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Persentase peningkatan penataan peraturan perundang-undangan
Program Penataan Peraturan Perundang - Undangan
Cakupan Penataan Peraturan Perundang - Undangan
0
Bag. Organisasi
Program Penataan Daerah Otonomi Baru Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
0
0
Bag. Pemerintahan
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Program Fasilitasi Pelayanan Tamutamu Daerah
Persentase cakupan pelayanan tamu-tamu daerah
0
Persentase cakupan kapasitas sumberdaya aparatur
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
0.80 1.00 0 16,67%
0.8 0 0.8
Bag. Ekbangsosbud Bag. Keuangan Bag. Pemerintahan Bag. Hukum dan Ham
Bag. Umum Bag. Organisasi Bag. Umum
IV-31
Pemerintah Kabupaten Jembrana SEKRETARIAT DPRD
1 2 3
4 5
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran
0.9
Sekretariat DPRD
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0.9
Sekretariat DPRD
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Prosentase Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur
0.99
Sekretariat DPRD
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Prosentase Cakupan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0.99
Sekretariat DPRD
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Prosentase Cakupan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
0.9
Sekretariat DPRD
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1 2 3 4 5 6
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :
Persentase cakupan layanan administrasi Perkantoran
1
Badan Kepegawaian Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur
1
Badan Kepegawaian Daerah
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Prosentase Meningkatnya Disiplin Aparatur
1
Badan Kepegawaian Daerah
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Prosentase meningkatnya pengembangan sistem pelaporan
1
Badan Kepegawaian Daerah
Prosentase Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1
Badan Kepegawaian Daerah
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Prosentase Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
1
Badan Kepegawaian Daerah
DINAS PENDAPATAN
1 2 3 4 5
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Presentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran
0.9
Dinas Pendapatan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Presentase cakupan sarana dan prasarana aparatur
0.9
Dinas Pendapatan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Presentase cakupan disiplin aparatur Jumlah laporan capaian kinerja
0.9
Dinas Pendapatan
0.9
Dinas Pendapatan
Presentase meningkatnya penerimaan PAD
0.9
Dinas Pendapatan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosenstase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
0.9
Inspektorat
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase Cakupan Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
0
Inspektorat
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Prosentase Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur
0
Inspektorat
INSPEKTORAT
1 2 3
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
IV-32
Pemerintah Kabupaten Jembrana
4
5
6 7
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Prosentase Cakupan Peningkatan Kapasitar Sumber Daya Aparatur
0
Inspektorat
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Prosentase Cakupan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Prosentase Cakupan Sistem Pengawasan Internal Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Prosentase cakupan terlatihnya tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
0
Inspektorat
0.92
Inspektorat
0
Inspektorat
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah Peningakatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
1 2 3 4 5
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran
0.92
Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Prosentase cakupan tersedianya sarana dan prasarana aparatur
1.00
Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
Program Peningkatan Disiplin aparatur
Prosentase cakupan peningkatan disiplin aparatur
0.88
Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Pelayanan Umum
Prosentase cakupan penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan Prosentase Layanan Perijinan yang Tepat, Benar, Cepat dan Transparan
0.90
Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
0.85
Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 2 3
4 5 6
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran
0.9
Satuan Polisi Pamong Praja
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase cakupan sarana dan prasarana aparatur
0.8
Satuan Polisi Pamong Praja
Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Prosentase peningkatan disiplin aparatur Prosentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0.3
Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja
Program Penegakan Peraturan Peraturan Perundang-undangan
Prosentase Cakupan Penegakan Peraturan Perundang-undangan
0.9
Satuan Polisi Pamong Praja
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Prosentase Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0.6
Satuan Polisi Pamong Praja
0.8
KECAMATAN NEGARA
1 2 3 4
RKPD
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase cakupan layanan administrasi perkantoran
1
Kec. Negara
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase cakupan tersedianya sarana dan prasarana aparatur
1
Kec. Negara
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Prosentase cakupan peningkatan disiplin aparatur
1
Kec. Negara
Program Pembinaan Masyarakat
Prosentase cakupan terlaksannya lomba - lomba dalam hari besar nasional
1
Kec. Negara
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
IV-33
Pemerintah Kabupaten Jembrana
KECAMATAN MELAYA
1 2 3
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase cakupan layanan administrasi perkantoran
0.65
Kec. Melaya
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Prosentase cakupan tersedianya sarana dan prasarana aparatur
0.7
Kec. Melaya
Program Peningkatan Disiplin aparatur
Prosentase cakupan peningkatan disiplin aparatur
0.85
Kec. Melaya
Program Pembinaan Masyarakat
Prosentase cakupan terlaksannya lomba - lomba dalam hari besar nasional
0.7
Kec. Melaya
4 KECAMATAN MENDOYO
1 2 3 4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
1
Kec. Mendoyo
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase terlaksananya program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Persentase terlaksananya program peningkatan Disiplin Aparatur Persentase pembinaan masyarakat
1
Kec. Mendoyo
1
Kec. Mendoyo
6 unit
Kec. Mendoyo
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Pembinaan Masyarakat
KECAMATANPEKUTATAN
1 2 3 4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
0,8
Kec. Pekutatan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase terlaksananya program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Prosentase cakupan peningkatan disiplin aparatur
0,7
Kec. Pekutatan
0.5
Kec. Pekutatan
Persentase pembinaan masyarakat
0,8
Kec. Pekutatan
Program Peningkatan Disiplin aparatur Program Pembinaan Masyarakat
KECAMATAN JEMBRANA
1 2 3
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
0.95
Kec. Jembrana
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur
0.95
Kec. Jembrana
Program Peningkatan Disiplin aparatur
Persentase Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur
0.95
Kec. Jembrana
Program Pembinaan Masyarakat
Persentase cakupan terselenggaranya Pembinaan Masyarakat
0.95
Kec. Jembrana
4 KELURAHAN LOLOAN BARAT
1 2
RKPD
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
0.90 0,8
Loloan Barat Loloan Barat
IV-34
Pemerintah Kabupaten Jembrana
3
Program Peningkatan Disiplin aparatur
Prosentase cakupan peningkatan disiplin aparatur
Program Pembinaan masyarakat
Persentase pembinaan masyarakat yang dilaksanakan
4
0.50 0,8
Loloan Barat Loloan Barat
KELURAHAN LOLOAN TIMUR
1 2 3
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase cakupan layanan administrasi perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program Pembinaan Masyarakat
Tersedianya lomba lomba
0.13 0,8
0.15
Loloan Timur Loloan Timur Loloan Timur
KELURAHAN PENDEM
1 2 3 4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase cakupan layanan administrasi perkantoran
0.9
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Prosentase cakupan tersedianya sarana dan prasarana aparatur
0.20
Program Peningkatan Disiplin aparatur
Prosentase cakupan peningkatan disiplin aparatur
0.50
Program Pembinaan Masyarakat
Tersedianya lomba lomba
0.50
Pendem Pendem Pendem Pendem
KELURAHAN BANJAR TENGAH
1 2 3
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase cakupan layanan administrasi perkantoran
0.9
Banjar Tengah
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Prosentase cakupan tersedianya sarana dan prasarana aparatur
0.9
Banjar Tengah
Program Pembinaan Masyarakat
Tersedianya lomba lomba
0.9
Banjar Tengah
KELURAHAN DAUHWARU'
1 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase cakupan layanan administrasi perkantoran
0.99
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
prosentase cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur
0.90
Program Pembinaan Masyarakat
Prosentase ketersediaan pembinaan masyarakat
0.90
3
Dauhwaru Dauhwaru Dauhwaru
KELURAHAN SANGKARAGUNG
1 2 3 4
RKPD
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase cakupan layanan administrasi perkantoran
0.9
Sangkaragung
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Prosentase cakupan tersedianya sarana dan prasarana aparatur
0.9
Sangkaragung
Program Peningkatan Disiplin aparatur
Prosentase cakupan peningkatan disiplin aparatur
0.9
Sangkaragung
Program Pembinaan Masyarakat
Tersedianya lomba lomba
90"%
Sangkaragung
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
IV-35
Pemerintah Kabupaten Jembrana KELURAHAN GILIMANUK
1 2 3
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase cakupan layanan administrasi perkantoran
0.9
Gilimanuk
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Prosentase cakupan tersedianya sarana dan prasarana aparatur
0.9
Gilimanuk
Program Pembinaan Masyarakat
Tersedianya lomba lomba
0.9
Gilimanuk
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase cakupan layanan administrasi perkantoran
0.90
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tersedianya Perlengkapan Kantor
Program Pembinaan Masyarakat
Tersedianya lomba lomba
KELURAHAN BALER BALE AGUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase cakupan layanan administrasi perkantoran
0.90
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Prosentase cakupan tersedianya sarana dan prasarana aparatur
0.90
Program Peningkatan Disiplin aparatur
Prosentase cakupan peningkatan disiplin aparatur
0.90
Program Pembinaan Masyarakat
Tersedianya lomba lomba
KELURAHAN LELATENG
1 2 3
1 2 3 4
0.80 0.80
0.90
Lelateng Lelateng Lelateng
Baler Bale Agung Baler Bale Agung Baler Bale Agung Baler Bale Agung
KELURAHAN TEGALCANGKRING
1 2 3
Prioritas 5 : Pembangunan Politik, Hukum dan HAM 1 2 3 4 5
RKPD
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase cakupan layanan administrasi perkantoran
0.50
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Prosentase cakupan tersedianya sarana dan prasarana aparatur
0.50
Program Pembinaan Masyarakat
Tersedianya lomba lomba
0.50
Tegalcangkring Tegalcangkring Tegalcangkring
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0.9
Kesbangpol
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aprtur
Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur
0.9
Kesbangpol
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Prosentase cakupan peningkatan disiplin aparatur
0.8
Kesbangpol
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pemeliharaan Kantrantibmas danPencegahan Tindak Kriminal
Jumlah cakupan penyelesaian laporan kinerja dan realisasi keuangan Prosentase cakupan kerjasama pemeliharaan kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal
0.8
Kesbangpol
1
Kesbangpol
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
IV-36
Pemerintah Kabupaten Jembrana Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 6
7 8
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Program pendidikan Politik Masyarakat
Prosentase cakupan kesadaran dan pemahaman wawasan kebangsaan dalam menjaga toleransi dan kerukunan beragama prosentase cakupan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan
1
Kesbangpol
1
Kesbangpol
prosentase cakupan pemahaman masyarakat tentang politik dalam negeri
1
Kesbangpol
Prosentase Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam
0.8
Satpol. PP
SATPOL. PP
1
RKPD
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
IV-37
Pemerintah Kabupaten Jembrana
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Program dan kegiatan proritas daerah menggerakkan pembangunan secara simultan dan saling bersinergi, serta melangkah menuju perbaikan – perbaikan, untuk mencapai tujuan dan sasaran serta sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan. Secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah, disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Ada 5 (lima ) prioritas program daerah yaitu: 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Jembrana melalui peningkatan derajat kesehatan dan peningkatan kualitas di bidang pendidikan. 2. Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kabupaten Jembrana melalui pembelian ruang yang lebih luas dalam berusaha lewat program UMKM, koperasi dan usaha non formal lainnya, membuka dan mendidik tenaga terampil untuk mengisi lapangan kerja dan optimalisasi sumber daya alam yang dimiliki untuk menambah nilai ekonomis. 3. Pengembangan Tata Ruang dan Lingkungan Lestari melalui peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur serta pelestarian lingkungan yang berwawasan Tri Hita Karana. 4. Mewujudkan Pemerintahan yang baik dan bebas korupsi melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur secara profesional serta mengajak segenap komponen masyarakat dalam melaksanakan kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan. 5. Pembangunan Politik, Hukum dan HAM melalui pemberdayaan masyarakat terhadap pemahaman Hukum dan HAM, penegakan peraturan perundangan serta pencegahan dan penindakan KKN. Dalam Bab ini diuraikan Program dan Kegiatan berdasarkan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan urusan wajib dan pilihan yang menjadi tanggung jawab SKPD sebagaimana Tabel 5.1 berikut:
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
V-1
Pemerintah Kabupaten Jembrana TABEL 5.1 PROGRAM DABN KEGIATAN BERDASARKAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH Rencana Tahun 2015
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Kode Program/ Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Catatan Penting
Target
Anggaran
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 1
01
1
01
1
1
01
1
01
01
01
1
01
1
01
01
01
1
01
1
01
01
1
01
1
01
01
RKPD
URUSAN
339,649,600,628.75
URUSAN WAJIB
317,473,606,078.64
PENDIDIKAN
38,280,078,119.00
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
42,108,085,930.90
Prosentase Cakupan layanan Administrasi perkantoran
Dikporaparbud Kab. Jembrana
01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah paket barang dan jasa surat menyurat
Dikporaparbud Kab. Jembrana
1.600 lbr perangko, 480 paket jasa pengiriman surat menyurat
01
03
Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Dikporaparbud Kab. Jembrana
49 unit
131,004,521.00
49 unit
144,104,973.10
01
10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah unit ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah ketersediaan alat tulis kantor
Dikporaparbud Kab. Jembrana
52 macam ATK
199,717,600.00
52 macam ATK
219,689,360.00
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
1,060,655,171.00
0.8
1,166,720,688.10
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
12,000,000.00
10
373,614,560,691.63 349,220,966,686.50 42,108,085,930.90
38,280,078,119.00
0.8
Ket
1.600 lbr perangko, 480 paket jasa pengiriman surat menyurat
13,200,000.00
V-2
Pemerintah Kabupaten Jembrana 1
01
1
01
01
01
11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan
Dikporaparbud Kab. Jembrana
22 macam cetakan, 220.380 penggandaan
71,034,050.00
22 macam cetakan, 220.380 penggandaan
78,137,455.00
1
01
1
01
01
01
13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia
Dikporaparbud Kab. Jembrana
17 macam peralatan kantor
46,100,000.00
17 macam peralatan kantor
50,710,000.00
1
01
1
01
01
01
17
Penyediaan Makanan dan Minuan
Jumlah ketersediaan makanan dan minuman
Dikporaparbud Kab. Jembrana
5.000 snack kotak, 2.000 nasi kotak dan 96 dus air kemasan
101,475,000.00
5.000 snack kotak, 2.000 nasi kotak dan 96 dus air kemasan
111,622,500.00
1
01
1
01
01
01
18
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
Jumlah rapat-rapat dan konsultasi yang dapat dilaksanakan
Dalam Provinsi dan Luar Provinsi
50 kali dalam provinsi, 35 kali luar provinsi
254,750,000.00
50 kali dalam provinsi, 35 kali luar provinsi
280,225,000.00
1
01
1
01
01
01
19
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi
Jumlah ketersediaan tenaga administrasi
Dikporaparbud Kab. Jembrana
34 orang
224,574,000.00
34 orang
247,031,400.00
1
01
1
01
01
01
23
Penyediaan Upakara/Upakara Keagamaan
Jumlah cakupan ketersediaan Upakara Banten
Pura Pecanga kan Stadion
1 paket
1
01
1
01
01
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase Cakupan Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
Dikporaparbud Kab. Jembrana
0.8
405,362,500.00
1
01
1
01
01
02
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah unit ketersediaan barang dan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
Dikporaparbud Kab. Jembrana
43 unit
405,362,500.00
1
01
1
01
01
03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Prosentase Peningkatan Disiplin Aparatur
Dikporaparbud Kab. Jembrana
0.5
RKPD
24
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
20,000,000.00
14,000,000.00
1 paket
22,000,000.00
0.8
43 unit
445,898,750.00
445,898,750.00
0.5
15,400,000.00
V-3
Pemerintah Kabupaten Jembrana Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu
Jumlah cakupan ketersediaan pakaian hari-hari tertentu
Dikporaparbud Kab. Jembrana
45 stel pakaian olahraga
14,000,000.00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Prosentase capaian kinerja
Dikporaparbud Kab. Jembrana
0.5
85,536,000.00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
jumlah dokumen/laporan kinerja yang tersedia
Dikporaparbud Kab. Jembrana
1 dokumen LAKIP SKPD
85,536,000.00
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Prosentase APK, APM Paud
Dikporaparbud Kab. Jembrana
0.4
874,997,100.00
01
Pembangunan Gedung Sekolah
Kec. Melaya dan Pekutatan
3 sekolah
520,000,000.00
15
67
Lomba Gugus dan Lembaga PAUD
Kab. Jembrana
5 Gugus PAUD dan 5 Lembaga
01
15
81
Lomba-lomba TK Berprestasi
Kab. Jembrana
6 orang
01
01
15
82
Penyelenggaraan Operasional Sekolah TK
Jumlah Gedung sekolah yang dibangun Jumlah Lembaga PAUD yang mengikuti Lomba dan Gugus Jumlah peserta Lomba TK berprestasi Jumlah cakupan ketersediaan Operasional Lembaga TK
Kab. Jembrana
5 Lembaga
1
01
01
16
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Prosentase APK, APM dan Do
Kab. Jembrana
0.6
1
01
01
16
Pengadaan Meubelair Sekolah
Jumlah sarana prasarana sekolah yang memadai
Kab. Jembrana
8 sekolah
1
01
1
01
01
03
1
01
1
01
01
06
1
01
1
01
01
06
1
01
1
01
01
15
1
01
1
01
01
15
1
01
1
01
01
1
01
1
01
1
01
1
1
01
1
01
RKPD
05
01
19
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
35,575,000.00
7,878,000.00 311,544,100.00
45 stel pakaian olahraga
0.5
1 dokumen LAKIP SKPD
0.4 3 sekolah
197,875,000.00
6 orang
94,089,600.00
962,496,810.00
39,132,500.00
8,665,800.00
5 Lembaga
342,698,510.00
0.6
8 sekolah
94,089,600.00
572,000,000.00
5 Gugus PAUD dan 5 Lembaga
20,022,378,000.00
15,400,000.00
22,024,615,800.00
217,662,500.00
V-4
Pemerintah Kabupaten Jembrana Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD/SDLB Negeri/Swasta, SMP Negeri/Swasta Penyelenggaraan Paket B setara SMP
Jumlah ketersediaan Bantuan Operasional Sekolah
Kab. Jembrana
SD = 184 sekolah, SMP = 26 sekolah
2,666,140,000.00
SD = 184 sekolah, SMP = 26 sekolah
2,932,754,000.00
Jumlah peserta paket B setara SMP
Kab. Jembrana
10 kelompok
13,099,800.00
10 kelompok
14,409,780.00
80
Pembinaan Olimpiade Mata Pelajaran
16
81
Lomba-Lomba Pendidikan
Jumlah mata pelajaran yang di olimpiadekan Jumlah lomba-lomba pendidikan yang dilaksanakan
Kab. Jembrana
2 mata pelajaran
91,500,000.00
2 mata pelajaran
100,650,000.00
Kab. Jembrana
20 jenis lomba
20 jenis lomba
245,134,780.00
01
16
84
01
01
16
88
Rehabilitasi Bangunan Sekolah dan Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Peningkatan sarana prasarana dan kualitas pendidikan sekolah menengah Pertama
Jumlah Bangunan sekolah dan peningkatan sarana prasarana Jumlah cakupan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan sekolah menegah pertama
Kab. Jembrana
41 sekolah
11,788,233,000.00
41 sekolah
12,967,056,300.00
Kab. Jembrana
10 sekolah
4,244,826,000.00
10 sekolah
4,669,308,600.00
1
01
01
16
91
Penyelenggaraan Operasional UPT
Jumlah Ketersediaan Operasional UPT
5 Kecamatan
5 UPT di Kecamatan
353,820,400.00
5 UPT di Kecamatan
389,202,440.00
01
1
01
01
16
95
Penyelenggaraan Pemantapan Ujian Nasional SD dan SMP
Kab. Jembrana
SD/Mi = 194, SMP/Mts = 34
226,435,000.00
SD/Mi = 194, SMP/Mts = 34
249,078,500.00
16
96
Penyelenggaraan Ujian Nasional (SD dan SMP)
Jumlah sekolah yang mengikuti pemantapan ujian Nasional Jumlah sekolah yang mengikuti ujian Nasional
1
01
1
01
01
Kab. Jembrana
SD/Mi = 194, SMP/Mts = 34
28,010,000.00
SD/Mi = 194, SMP/Mts = 34
30,811,000.00
1
01
1
01
01
16
97
Green and clean school
Jumlah sekolah yang menjadi hijau, bersih dan sehat
Kab. Jembrana
2 sekolah ( 1 SD dan 1 SMP)
49,930,000.00
2 sekolah ( 1 SD dan 1 SMP)
54,923,000.00
1
01
1
01
01
16
63
1
01
1
01
01
16
68
1
01
1
01
01
16
1
01
1
01
01
1
01
1
01
1
01
1
1
01
1
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
222,849,800.00
V-5
Pemerintah Kabupaten Jembrana 1
01
1
01
01
16
98
Penyelenggaraan UKS SD dan SMP
Jumlah sekolah yang mengikuti penyelenggaraan UKS SD dan SMP
Kab. Jembrana
SD = 1 sekolah, SMP = 1 sekolah
83,519,000.00
SD = 1 sekolah, SMP = 1 sekolah
91,870,900.00
1
01
1
01
01
16
99
Lomba Wawasan Wiyata Mandala
Jumlah sekolah yang mengikuti lomba adiwiyata
Kab. Jembrana
1 sekolah
56,140,000.00
1 sekolah
61,754,000.00
1
01
1
01
01
17
Program Pendidikan Menengah
Kab. Jembrana
0.8
1
01
1
01
01
17
01
Pembangunan Gedung Sekolah
Kec. Pekutatan
1 sekolah
1,085,350,000.00
1 sekolah
1,193,885,000.00
1
01
1
01
01
17
18
Pengadaan Alat praktek dan peraga siswa
Prosentase ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah Jumlah gedung sekolah yang dibangun jumlah cakupan alat praktek dan peraga siswa
Kec. Pekutatan
1 sekolah
141,025,000.00
1 sekolah
155,127,500.00
1
01
1
01
01
17
19
Pengadaan mebeluer sekolah
Jumlah cakupan ketersediaan meubeler sekolah
Kec. Pekutatan
1 sekolah
98,900,000.00
1 sekolah
108,790,000.00
1
01
1
01
01
17
41
Rehabilitasi Sedang/berat bangunan sekolah
Jumlah Sekolah yang direhab dan memenuhi sarana prasarana pendidikan
Kab. Jembrana
1 Kegiatan
1,147,717,000.00
1 Kegiatan
1,262,488,700.00
1
01
1
01
01
17
58
Pelatihan Penyusunan Kurikulum
Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan
Kabupaten Jembrana
1 Kegiatan
21,750,000.00
1 Kegiatan
23,925,000.00
1
01
1
01
01
17
63
Penyelenggaraan Paket C setara SMA
Jumlah peserta yang mengikuti Paket C setara SMA
Kab. Jembrana (5 Kecamatan)
4 PKBM
14,343,268.00
4 PKBM
15,777,594.80
1
01
1
01
01
17
70
Kegiatan Pembinaan Olimpiade Mata Pelajaran
Jumlah peserta pembinaan olimpiade mata pelajaran
Kab. Jembrana
260 orang
177,887,500.00
260 orang
195,676,250.00
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
13,465,178,048.00
0.8
14,811,695,852.80
V-6
Pemerintah Kabupaten Jembrana 1
01
1
01
01
17
71
Kegiatan Lomba-Lomba Pendidikan
Jumlah lomba-lomba pendidikan yang dilaksanakan
Kab. Jembrana
18 lomba
1
01
1
01
01
17
73
Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah SMP, SMA/SMK
Kab. Jembrana (5 Kecamatan)
10 sekolah
1
01
1
01
01
17
74
Green and clean school
Jumlah cakupan ketersediaan operasional Sekolah SMA dan SMK Jumlah sekolah yang menjadi hijau, bersih dan sehat
Kab. Jembrana
25 sekolah (SMA dan SMK)
1
01
1
01
01
17
76
Pemantapan dan Try Out Ujian Akhir SMA dan SMK
Kab. Jembrana
3.510 peserta SMA/SMK
1
01
1
01
01
17
78
Wawasan Wiyata Mandala
Jumlah peserta yang mengikuti pemantapan dan try out ujian akhir SMA/SMK Jumlah sekolah yang mewakili WWM
Kab. Jembrana
1 sekolah
84,196,150.00
1 sekolah
92,615,765.00
1
01
1
01
01
17
79
Lomba Usaha Kesehatan Sekolah
Jumlah sekolah yang lingkungannya bersih dan sehat
Kab. Jembrana
1 sekolah
50,110,000.00
1 sekolah
55,121,000.00
1
01
1
01
01
17
83
Pelaksanaan Ujian Akhir SMA, SMK
Jumlah cakupan peserta ujian akhir sekolah SMA, SMK
Kec. Melaya, Negara, Jembrana , Mendoyo dan Pekutatan
3.510 peserta
60,824,400.00
3.510 peserta
66,906,840.00
1
01
1
01
01
17
85
Rehabilitasi Gedung Sekolah dan Peningkatan Sarana Prasarana Mutu Pendidikan SMA/SMK
Jumlah Sekolah yang direhab dan memenuhi sarana prasarana pendidikan
Kab. Jembrana
2 sekolah
1
01
1
01
01
17
89
Penyelenggaraan Operasional Pendidikan Akademi Komunitas
Jumlah Operasional yang disediakan
Kab. Jembran
1 Akademi
138,858,980.00
1
01
1
01
01
18
Program Pendidikan Non Formal
Prosentase PAUDNI dan Kecakapan Hidup
Kab Jembrana
0.8
291,630,750.00
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
172,229,750.00
18 lomba
189,452,725.00
4,467,580,000.00
10 sekolah
4,914,338,000.00
16,832,000.00
25 sekolah (SMA dan SMK)
18,515,200.00
178,531,000.00
5,609,043,000.00
3.510 peserta SMA/SMK
2 sekolah
196,384,100.00
6,169,947,300.00
1 Akademi
152,744,878.00
0.8
320,793,825.00
V-7
Pemerintah Kabupaten Jembrana 1
01
1
01
01
18
06
Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal
Jumlah cakupan sarana dan prasarana lembaga PAUDNI yang tersedia Jumlah peserta diklat yang terampil dalam upakara banten
Kab Jembrana
3 lembaga PAUD
1
01
1
01
01
18
19
Diklat Serati Banten
Kab Jembrana
1
01
1
01
01
18
26
Diklat Tata Rias
Jumlah peserta diklat yang terampil dalam Tata Rias
1
01
1
01
01
18
32
Jambore PTK - PNF
1
01
1
01
01
18
33
1
01
1
01
01
18
1
01
1
01
01
1
01
1
01
1
01
1
1
01
1
RKPD
100,340,000.00
3 lembaga PAUD
110,374,000.00
20 orang
20,855,500.00
20 orang
22,941,050.00
Kab Jembrana
60 orang
36,125,250.00
60 orang
39,737,775.00
Jumlah peserta yang diikutkan dalam Jambore PTK - PNF
Kab Jembrana
20 orang
4,490,000.00
20 orang
4,939,000.00
Hari Anak Nasional
Jumlah keikutsertaan peserta Hari Anak Nasional
Kab Jembrana
200 anak
10,125,000.00
200 anak
11,137,500.00
34
Hari Aksara Internasional
Jumlah keikutsertaan peserta Hari aksara Internasional
Kab Jembrana
20 orang
5,000,000.00
20 orang
5,500,000.00
18
35
Gebyar PAUD
Kab Jembrana
200 anak
19,160,000.00
200 anak
21,076,000.00
01
18
49
Penyelenggaraan Operasional SKB
Jumlah keikutsertaan peserta Gebyar PAUD Jumlah Cakupan Ketersediaan Operasional SKB
Kab Jembrana
1 SKB
95,535,000.00
1 SKB
01
01
20
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Prosentase kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
Kab. Jembrana
0.5
01
01
20
Diklat Penilian Kinerja Guru
Jumlah Kinerja Guru SMA dan SMK yang dinilai kinerjanya
Kab. Jembrana
80 guru
03
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
2,017,115,550.00
26,395,550.00
105,088,500.00
0.5
80 guru
2,218,827,105.00
29,035,105.00
V-8
Pemerintah Kabupaten Jembrana 1
01
1
01
01
20
15
Penilaian Kinerja Kepala Sekolah SMP, SMA dan SMK
1
01
1
01
01
20
19
Penyediaan Jasa Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
1
01
1
01
01
22
1
01
1
01
01
22
1
01
1
01
01
22
1
02
1
02
0 1
1
02
1
02
01
01
1
02
1
02
01
01
RKPD
Jumlah Kinerja Kepala Sekolah SMP, SMA dan SMK yang kinerjanya baik Jumlah ketersediaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan
Kab. Jembrana
25 Kepala Sekolah
Kab. Jembrana
144 orang
Program manajemen Pelayanan Pendidikan
Prosentase Cakupan Layanan Dokumen yang tersedia
Kab. Jembrana
0.7
43,225,000.00
12
ISO/SNI 9001 - 2008
Jumlah dokumen yang tersedia
Dinas Dikporaparbud
1 kegiatan
15,000,000.00
1 kegiatan
16,500,000.00
14
Pendataan Data Pendidikan
Jumlah Dokumen Data Yang tersedia
Kab. Jembrana
1 kegiatan
28,225,000.00
1 kegiatan
31,047,500.00
01
15,000,000.00
25 Kepala Sekolah
16,500,000.00
1,975,720,000.00
144 orang
2,173,292,000.00
0.7
47,547,500.00
KESEHATAN
62,983,318,440.80
69,281,650,284.88
DINAS KESEHATAN
25,072,412,176.80
27,579,653,394.48
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase cakupan pelasksanaan administrasi perkantoran
Penyediaan Jasa Surat menyurat
Jumlah materai dan jasa pengiriman yang tersedia untuk keperluan jasa surat menyurat
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
0.8
Kab.Jembrana
1600 lbr materai 6000, 450 lbr materai 3000 dan 1 paket jasa pengiriman
848,380,400.00
0.8
8,925,000.00
1600 lbr materai 6000, 450 lbr materai 3000 dan 1 paket jasa pengiriman
933,218,440.00
9,817,500.00
V-9
Pemerintah Kabupaten Jembrana 1
02
1
02
01
01
08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah Tenaga Cleaning service trampil,Jumlah alat dan bahan Pembersih
Kab.Jembrana
Jumlah Tenaga 18 Orang, Jumlah bahan dan alat pembersih 29 jenis
1
02
1
02
01
01
09
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Jumlah Peralatan kerja yang dipelihara/ diperbaiki
Kab.Jembrana
1
02
1
02
01
01
10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah ketersediaan alat tulis kantor untuk pelaksanaan administrasi perkantoran
1
02
1
02
01
01
11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1
02
1
02
01
01
13
1
02
1
02
01
01
1
02
1
02
01
01
RKPD
238,811,700.00
Jumlah Tenaga 18 Orang, Jumlah bahan dan alat pembersih 29 jenis
262,692,870.00
88 unit peralatan kerja yang dipelihara
37,500,000.00
88 unit peralatan kerja yang dipelihara
41,250,000.00
Kab.Jembrana
33 jenis ATK
69,094,850.00
33 jenis ATK
76,004,335.00
Jumah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan
Kab.Jembrana
8 jenis barang cetakan dan 22000 lbr foto copy
46,745,850.00
8 jenis barang cetakan dan 22000 lbr foto copy
51,420,435.00
Penyediaanjasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia
Kab.Jembrana
20 set dan 50 Bh, 18 Unit, 5 Jenis
147,037,000.00
20 set dan 50 Bh, 18 Unit, 5 Jenis
161,740,700.00
17
Penyediaan Makanan dan Minuman
Kab.Jembrana
2 jenis ( 3254 mamin rapat )
55,318,000.00
2 jenis ( 3254 mamin rapat )
60,849,800.00
18
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah
Jumah ketersediaan makanan dan minuman untuk kepentingan rapat, tamu dan kegiatan Jumah ketersediaan SPPD untuk rapat rapat/ koordinasi ke uar daerah
Kab.Jembrana
Perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dan Luar daerah luar provinsi dalam 1 tahun
182,948,000.00
Perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dan Luar daerah luar provinsi dalam 1 tahun
201,242,800.00
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
V-10
Pemerintah Kabupaten Jembrana 1
02
1
02
01
01
1
02
1
02
01
02
1
02
1
02
01
02
RKPD
23
22
Penyediaan Upacara /Upakara Keagaamaan
Jumah ketersediaan banten/ upakara untuk pelaksanaan upacara keagamaan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Jumlah Tenaga Kontrak Jaga malam dan Tuklang Kebun , Jumlah Puskesma sdan Pustu Yang dipelihara
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
Kab.Jembrana
Kab.Jembrana
Biaya Upakara Pemelaspas Puskesmas Rawat Inap Melaya II, Tumpek Landep dan banten harian pada Gudang Farmasi
62,000,000.00
Biaya Upakara Pemelaspas Puskesmas Rawat Inap Melaya II, Tumpek Landep dan banten harian pada Gudang Farmasi
0.8
4,980,123,000.00
0.8
4 orang tenaga kontrak, 19 Paket Penambahan pagar dan Penataan halaman Pustu dan Konsultansi Per3encamnaan dan pengawasan
3,609,323,000.00
4 orang tenaga kontrak, 19 Paket Penambahan pagar dan Penataan halaman Pustu dan Konsultansi Per3encamnaan dan pengawasan
68,200,000.00
5,478,135,300.00
3,970,255,300.00
V-11
Pemerintah Kabupaten Jembrana 1
02
1
02
01
02
1
02
1
02
01
03
1
02
1
02
01
03
1
02
1
02
01
05
1
02
1
02
01
05
1
02
1
02
01
06
RKPD
24
05
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan dinas/ operasional
Jumlah ketersediaan kendaraan dinas untuk operasiona yang memadai
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Prosentase peningkatan disiplin aparatur Jumlah pakaian Olah Raga yang tersedia
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 03
Bintek Implementasi Peraturan Perundangundangan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Jumlah Bimtek yang diadakan
Prosentase penyelesaian laporan kinerja dan keuangan
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
Kab.Jembrana
Kab.Jembrana
Kab.Jembrana
30 or tenaga kontrak, 9 unit roda 4, 13 unit roda 2, kir 4 kali, 50.000 ltr pertamak dan 5,500 solar.
1,370,800,000.00
30 or tenaga kontrak, 9 unit roda 4, 13 unit roda 2, kir 4 kali, 50.000 ltr pertamak dan 5,500 solar.
0.8
14,000,000.00
0.8
40 Stel Pakaian Olah raga
14,000,000.00
40 Stel Pakaian Olah raga
0.8
80,000,000.00
0.8
Perjalanan Dinas dan Kontribusi Bintek selama 1 tahun
80,000,000.00
0.8
313,485,000.00
Perjalanan Dinas dan Kontribusi Bintek selama 1 tahun 0.8
1,507,880,000.00
15,400,000.00 15,400,000.00
88,000,000.00
88,000,000.00
344,833,500.00
V-12
Pemerintah Kabupaten Jembrana 1
02
1
02
01
06
1
02
1
02
01
15
1
02
1
02
01
15
1
02
1
RKPD
02
01
16
01
01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Buku yang Cetakan
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Prosentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan untuk peayanan kesehatan Jumlah Obat dan Perbekalan kesehatan
Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Prosentase cakupan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
Kab.Jembrana
Kab.Jembrana
21 or tenaga kontrak, 6 bulan lembur dan cetak Buku Lakip, Propil, Data Grafik, LPPD, LKPJ, RKT, Renja, Tapkin, Sp2TP,Lap tahunan Dinas, RKA, DPA, Perubahan anggaran, IKU
313,485,000.00
21 or tenaga kontrak, 6 bulan lembur dan cetak Buku Lakip, Propil, Data Grafik, LPPD, LKPJ, RKT, Renja, Tapkin, Sp2TP,Lap tahunan Dinas, RKA, DPA, Perubahan anggaran, IKU
0.9
1,529,445,000.00
0.9
1 Pkt obat dan perbekalan kesehatan dan 1 paket vaksin VAR
1,529,445,000.00
0.8
12,251,235,193.00
1 Pkt obat dan perbekalan kesehatan dan 1 paket vaksin VAR
0.8
344,833,500.00
1,682,389,500.00
1,682,389,500.00
13,476,358,712.30
V-13
Pemerintah Kabupaten Jembrana 1
02
1
02
01
16
03
Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya.
Jumlah pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya yang tersedia
Kab.Jembrana
1 Unit Gedung UGD Puskesmas, 11 jenis ATK, 10 unit almari, 10jenis mebeleur, 6 jenis pengawasan, 1 paket Alat Kesehatan
3,340,739,458.00
1 Unit Gedung UGD Puskesmas, 11 jenis ATK, 10 unit almari, 10jenis mebeleur, 6 jenis pengawasan, 1 paket Alat Kesehatan
3,674,813,403.80
1
02
1
02
01
16
04
Penyelenggaraan Pencegahandan Pemberantasan Penyakit Menular dan wabah
Jumlah cakupan sarana dan prasarana, pelayanan, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan wabah yang tersedia dan dilaksanakan
Kab.Jembrana
45 Tenaga Kontrak, 1 Pkt Pengadaan bahan Lab/Percontohan, 1 Pkt bahan Kimia Pembrantasan Vektor, Pengambilan sampel 411 sampel, Pengawasan Kwalitas Lingkungan 300 Kali , 23 jenis lomba
3,070,264,235.00
45 Tenaga Kontrak, 1 Pkt Pengadaan bahan Lab/Percontoha n, 1 Pkt bahan Kimia Pembrantasan Vektor, Pengambilan sampel 411 sampel, Pengawasan Kwalitas Lingkungan 300 Kali , 23 jenis lomba
3,377,290,658.50
1
02
1
02
01
16
07
Pelayanan Kefarmasian dan alat kesehatan
Jumlah pelayanan kefarnasian dan alat kesehatan yang tersedia
Kab.Jembrana
3 Jenis ATK, 1 Pkt bahan Obat obatan, 1 Pkt Bahan Percontohan, 8 Jenis Cetakan
414,590,000.00
3 Jenis ATK, 1 Pkt bahan Obat obatan, 1 Pkt Bahan Percontohan, 8 Jenis Cetakan
456,049,000.00
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
V-14
Pemerintah Kabupaten Jembrana 1
02
1
02
01
16
09
Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Jumlah cakupan pelaksanaan penyuluhan, promosi, pelayanan dan peningkatan kesehatan anak, ibu dan masyarakat yang dilaksanakan
Kab.Jembrana
10 Puskesmas, 51 Desa, 328 Posyandu, dan 227 sekolah, 5 Jenis Lomba lomba
2,264,107,500.00
10 Puskesmas, 51 Desa, 328 Posyandu, dan 227 sekolah, 5 Jenis Lomba lomba
2,490,518,250.00
1
02
1
02
01
16
12
Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan
Jumlah cakupan peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalahan kesehatan yang ditangani
Kab.Jembrana
88 Tenaga Kontrak,5 Tropi, 1 Pkt obat Jiwa, 9 Pkt Cetakan 2.500 Lembar Cetakan, 2 Pkt Bahan lab, 2 Jenis Makmin, Lomba dan pembinaan, 5 Orang penerima Uang hadian Lomba, dan alat kesehatan 1 pkt
3,161,534,000.00
88 Tenaga Kontrak,5 Tropi, 1 Pkt obat Jiwa, 9 Pkt Cetakan 2.500 Lembar Cetakan, 2 Pkt Bahan lab, 2 Jenis Makmin, Lomba dan pembinaan, 5 Orang penerima Uang hadian Lomba, dan alat kesehatan 1 pkt
3,477,687,400.00
1
02
1
02
01
20
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Prosentase cakupan perbaikan gizi masyarakat
220,227,300.00
0.2
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
0.2
242,250,030.00
V-15
Pemerintah Kabupaten Jembrana Tertanganinya Balita Kurang Gizi
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Prosentase cakupan penyusunan standarisasi pelayanan kesehatan Terpeliharanya Sertifikat ISO (90012008)
02
1
02
01
20
1
02
1
02
01
23
1
02
1
02
01
23
1
02
1
02
01
34
1
02
1
02
01
34
01
Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas II Melaya
Prosentase cakupan peningkatan peayanan BLUD pada Puskesmas terselenggaranyayank es Pada Pusk II Melaya
1
02
1
02
01
34
02
Pendukung Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas II Melaya
1
02
1
02
01
34
03
1
02
1
02
01
34
04
1
02
1
02
01
34
05
RKPD
02
Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin
1
02
Evaluasi dan Pengembangan Standarisasi Pelayanan Kesehatan ( ISO 90012008 ) Program Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas
Kab.Jembrana
Kab.Jembrana
90 Balita Kurang Gizi, 28 Balita KK Miskin dan 15 bayi KK Miskin dan 8 Jenis Cetakan
220,227,300.00
0.8
22,500,000.00
1 pkt
22,500,000.00
0.8
90 Balita Kurang Gizi, 28 Balita KK Miskin dan 15 bayi KK Miskin dan 8 Jenis Cetakan
0.8
1 pkt
4,813,016,283.80
242,250,030.00
24,750,000.00
24,750,000.00
0.8
5,294,317,912.18
Kab.Jembrana
1 Pkt
204,981,161.00
1 Pkt
225,479,277.10
Terselenggaranya Pendukung Yankes Pusk II Melaya
Kab.Jembrana
1 Pkt
215,076,716.80
1 Pkt
236,584,388.48
Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas I Melaya Pendukung Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas I Melaya
terselenggaranyayank es Pada Pusk I Melaya Terselenggaranya Pendukung Yankes Pusk I Melaya
Kab.Jembrana
1 Pkt
305,929,760.00
1 Pkt
336,522,736.00
Kab.Jembrana
1 Pkt
370,404,640.00
1 Pkt
407,445,104.00
Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas I Negara
terselenggaranyayank es Pada Pusk I Negara
Kab.Jembrana
1 Pkt
222,814,400.00
1 Pkt
245,095,840.00
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
V-16
Pemerintah Kabupaten Jembrana 1
02
1
02
01
34
06
Pendukung Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas I Negara
Terselenggaranya Pendukung Yankes Pusk I Negara'
Kab.Jembrana
1 Pkt
291,721,600.00
1 Pkt
320,893,760.00
1
02
1
02
01
34
07
Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas I Jembrana
terselenggaranyayank es Pada Pusk I Jembrana
Kab.Jembrana
1 Pkt
220,331,946.00
1 Pkt
242,365,140.60
1
02
1
02
01
34
08
Pendukung Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas I Jembrana
Terselenggaranya Pendukung Yankes Pusk I jembrana
Kab.Jembrana
1 Pkt
297,490,000.00
1 Pkt
327,239,000.00
1
02
1
02
01
34
09
Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas I Mendoyo
terselenggaranyayank es Pada Pusk I Mendoyo
Kab.Jembrana
1 Pkt
199,526,800.00
1 Pkt
219,479,480.00
1
02
1
02
01
34
10
Pendukung Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas I Mendoyo
Terselenggaranya Pendukung Yankes Pusk I Mendoyo
Kab.Jembrana
1 Pkt
253,505,200.00
1 Pkt
278,855,720.00
1
02
1
02
01
34
11
Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas I Pekutatan
terselenggaranyayank es Pada Pusk I Pekutatan
Kab.Jembrana
1 Pkt
325,887,978.00
1 Pkt
358,476,775.80
1
02
1
02
01
34
12
Pendukung Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas I Pekutatan
Terselenggaranya Pendukung Yankes Pusk I Pekutatan
Kab.Jembrana
1 Pkt
343,342,000.00
1 Pkt
377,676,200.00
1
02
1
02
01
34
13
Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas II Pekutatan
terselenggaranyayank es Pada Pusk II Pekutatan
Kab.Jembrana
1 Pkt
184,325,000.00
1 Pkt
202,757,500.00
1
02
1
02
01
34
14
Pendukung Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas II Pekutatan
Terselenggaranya Pendukung Yankes Pusk II Pekutatan
Kab.Jembrana
1 Pkt
246,600,000.00
1 Pkt
271,260,000.00
1
02
1
02
01
34
15
1 Pkt
220,579,082.00
1 Pkt
242,636,990.20
02
1
02
01
34
16
terselenggaranyayank es Pada Pusk II Negara Terselenggaranya Pendukung Yankes Pusk II Negara
Kab.Jembrana
1
Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas II Negara Pendukung Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas II Negara
Kab.Jembrana
1 Pkt
300,500,000.00
1 Pkt
330,550,000.00
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
V-17
Pemerintah Kabupaten Jembrana 1
02
1
02
01
34
17
Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas II Mendoyo
terselenggaranyayank es Pada Pusk II Mendoyo
Kab.Jembrana
1 Pkt
172,720,000.00
1 Pkt
189,992,000.00
1
02
1
02
01
34
18
Pendukung Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas II Mendoyo
Terselenggaranya Pendukung Yankes Pusk II Mendoyo
Kab.Jembrana
1 Pkt
222,280,000.00
1 Pkt
244,508,000.00
1
02
1
02
01
34
19
Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas I I Jembrana
terselenggaranyayank es Pada Pusk II Jembrana
Kab.Jembrana
1 Pkt
93,350,000.00
1 Pkt
102,685,000.00
1
02
1
02
01
34
20
Pendukung Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas II Jembrana
Terselenggaranya Pendukung Yankes Pusk II Jembrana
Kab.Jembrana
1 Pkt
121,650,000.00
1 Pkt
133,815,000.00
1
02
0 2
1
02
1
02
02
01
1
02
1
02
02
01
1
02
1
02
01
03
1
02
1
02
01
03
1
02
1
02
02
16
1
02
1
02
02
16
RKPD
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 19
Penyediaan jasa administrasi Kepegawaian Program Peningkatan Disiplin Aparatur
02
20
Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
41,701,996,890.40
37,910,906,264.00
Prosentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah pegawai jasa administrasi Prosentase peningkatan disiplin aparatur Jumlah pakaian dinas yang diadakan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Prosentase cakupan layanan kesehatan kepada masyarakat
Peningkatan Pelayanan kesehatan Rujukan
Prosentase pelayanan kesehatan bagi masyarakat
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
RSU Negara
RSU Negara
RSU Negara
1
512,920,000.00
18 orang
512,920,000.00
0.8
133,000,000.00
380 stel
133,000,000.00
1
414,900,000.00
1 Tahun
414,900,000.00
1
18 orang
564,212,000.00
0.8 380 stel
AP BD
146,300,000.00 146,300,000.00
1
1 Tahun
564,212,000.00
456,390,000.00
456,390,000.00
AP BD
V-18
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Prosentase pengadaan sarana dan parasarana Rumah Sakit
04
Penambahan ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I,II,III) /Lanjutan Pembangunan Gedung Interna
Tersedianya gedung rawat inap Interna
RSU Negara
1 paket
8,814,244,264.00
1 paket
9,695,668,690.40
29
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Tersedianya TT kelas III dan Alat Kesehatan Ponek
RSU Negara
2 paket
3,774,142,000.00
2 paket
4,151,556,200.00
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Rumah Sakit
prosentase peningkatan pelayanan kesehatan BUD Prosentase pelayanan kesehatan rumah sakit Prosentase dukungan pelayanan kesehatan rumah sakit
02
1
02
02
26
1
02
1
02
02
26
1
02
1
02
02
26
1
02
1
02
02
33
1
02
1
02
02
33
01
Pelayanan Kesehatan BLUD di Rumah Sakit
1
02
1
02
02
33
02
Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD di Rumah Sakit
1
03
1
03
0 1
1
03
1
1
24,261,700,000.00
0.9
26,687,870,000.00
RSU Negara
0.9
19,073,379,000.00
0.9
20,980,716,900.00
RSU Negara
0.9
5,188,321,000.00
0.9
5,707,153,100.00
RKPD
DINAS PEKERJAAN UMUM 01
01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase cakupan pelayanan administrasi
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
1
0.9
PEKERJAAN UMUM
03
12,588,386,264.00
13,847,224,890.40
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paruparu/Rumah Sakit Mata
1
Kabupaten Jembrana
0.75
68,540,135,104.84
75,394,148,615.32
68,540,135,104.84
75,394,148,615.32
415,778,495.00
0.75
DA K
457,356,344.50
V-19
Pemerintah Kabupaten Jembrana perkantoran
1
03
1
03
01
01
01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Penyediaan Prangko dan materai
Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jembrana
650 Lembar
3,000,000.00
650 Lembar
3,300,000.00
1
03
1
03
01
01
08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah penyediaan Alat Alat Kebersihan Kantor
Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jembrana
5 Jenis
1,425,400.00
5 Jenis
1,567,940.00
1
03
1
03
01
01
09
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Jumlah Perbaikan Peralatan kerja
Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jembrana
25 Unit
18,000,000.00
25 Unit
19,800,000.00
1
03
1
03
01
01
10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah Penyediaan ATK
Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jembrana
1 Paket
43,936,951.00
1 Paket
48,330,646.10
1
03
1
03
01
01
11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jembrana
7 Jenis 134.0000 lembar
61,160,000.00
7 Jenis 134.0000 lembar
67,276,000.00
1
03
1
03
01
01
13
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Penyediaan perlengkapan kantor dan alat - alat berat
Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jembrana
6 jenis
15,136,144.00
6 jenis
16,649,758.40
1
03
1
03
01
01
17
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah Penyediaan makanan dan minuman rapat dan kegiaan
Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jembrana
3 jenis
22,300,000.00
3 jenis
24,530,000.00
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
V-20
Pemerintah Kabupaten Jembrana 1
03
1
03
01
01
18
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah
Jumlah Terlaksananya rapat rapat konsultasi dan koordinasi
Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jembrana
1 Tahun
240,820,000.00
1 Tahun
264,902,000.00
1
03
1
03
01
01
23
Penyediaan Upacara / Upakara Keagamaan
Jumlah Pelaksanaan upacara dan upakara
Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jembrana
2 paket
10,000,000.00
2 paket
11,000,000.00
1
03
1
03
01
02
1
03
1
03
01
02
1
03
1
03
01
02
1
03
1
03
01
03
1
03
1
03
01
03
1
03
1
03
01
06
RKPD
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
Prosentase cakupan sarana dan prasarana yang dibangun
Kabupaten Jembrana
0.75
4,921,294,350.00
03
Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor
Jumlah tersedianya gedung kantor
Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jembrana
2 unit
4,264,789,450.00
24
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas Op
Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jembrana
11 unit
05
Program Peningkatan Dispilin Aparatur
Prosentase cakupan disiplin aparatur
Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari tertentu
Jumlah tersedianya Pakaian Khusus untuk olahraga
Program Peningkatan Pengembangan Sistim Capaian Kinerja dan Keuangan
Prosentase cakupan Pengembangan Sistim Capaian Kinerja dan Keuangan
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jembrana
656,504,900.00
1
14,000,000.00
40 stell
14,000,000.00
1
96,552,000.00
0.75
2 unit
5,413,423,785.00
4,691,268,395.00
11 unit
722,155,390.00
1 40 stell
15,400,000.00 15,400,000.00
1
106,207,200.00
V-21
Pemerintah Kabupaten Jembrana 1
03
1
03
01
06
1
03
1
03
01
15
1
03
1
03
01
15
1
03
1
03
01
16
1
03
1
03
01
16
1
03
1
03
01
18
1
03
1
03
01
18
1
03
1
03
01
22
RKPD
01
05
03
03
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD
Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan laporan keuangan yang tersusun
Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jembrana
150 dokumen
96,552,000.00
150 dokumen
106,207,200.00
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Meningkatnya jumlah pembangunan jalan dan jembatan
Kabupaten Jembrana
4 dok 4 buah
2,782,783,000.00
4 dok 4 buah
3,061,061,300.00
Kegiatan Pembangunan Jembatan
Jumlah jembatan yang di bangun
Kec. Mendoyo
4 buah
2,782,783,000.00
4 buah
3,061,061,300.00
Program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong - gorong
Meningkatnya sistem Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong - gorong
Dinas Pekerjaan Umum
7 paket
3,011,977,600.00
7 paket
3,313,175,360.00
Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-
Rasio jumlah terpenuhinya pembangunan saluran drainase/ gorong gorong ( trotoar )
Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jembrana
7 paket
3,011,977,600.00
7 paket
3,313,175,360.00
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Prosentase cakupan rehabilitasi pemeliharaan jalan dan jembatan
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana
0.5
29,957,047,239.84
Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
Jumlah jalan yang direhabilitasi
Di 5 Kecamatan
28 km
29,957,047,239.84
Program Pembangunan sistem Informasi/Database Jalan dan Jembatan
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
0.5
28 km
32,952,751,963.82
32,952,751,963.82
-
V-22
Pemerintah Kabupaten Jembrana 03
1
03
01
22
1
03
1
03
01
24
1
03
1
03
01
24
10
Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
1
03
1
03
01
24
13
Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan pintu air
1
03
1
03
01
24
20
1
03
1
03
01
27
1
03
1
03
01
27
1
03
1
03
01
28
1
03
1
03
01
28
RKPD
01
Penyusunan sistem Informasi / Database Jalan
1
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya
10
14
8,958,416,082.00
21 paket 18 unit
8,144,014,620.00
21 paket 18 unit
Kabupaten Jembrana
19 paket
7,144,078,820.00
19 paket
Terpenuhinya pintu air yang siap pakai
Kabupaten Jembrana
18 unit
449,969,000.00
18 unit
494,965,900.00
Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan bendung/sayap bendung
Terpenuhinya bendung dengan kualitas baik
Kabupaten Jembrana
2 paket
549,966,800.00
2 paket
604,963,480.00
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan air Limbah'
Meningkatnya cakupan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan air Limbah' Jumlah Pembangunan sarana dan prasarana air minum
Dinas Pekerjaan Umum
5 paket
2,437,078,950.00
5 paket
2,680,786,845.00
Di 5 Kecamatan
5 paket
2,437,078,950.00
5 paket
2,680,786,845.00
Program Pengendalian Banjir
Meningkatnya cakupan cakupan pengendalian Banjir
Dinas Pekerjaan Umum
3 paket
1,891,999,800.00
3 paket
2,081,199,780.00
Kegiatan pembangunan / peningkatan saluran drainase dan penanggulangan banjir
Rasio jumlah terbangunannya saluran drainase penanggulangan banjir
Kabupaten Jembrana
3 paket
1,891,999,800.00
3 paket
2,081,199,780.00
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana air minum
Meningkatnya cakupan pengeloaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan irigasi lainnya Jumlah Rehabilitasi/Pemeliha raan Jaringan irigasi
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
7,858,486,702.00
V-23
Pemerintah Kabupaten Jembrana
1
03
1
03
01
29
1
03
1
03
01
29
1
03
1
03
01
30
1
03
1
03
01
30
1
04
1
03
0 1
1
04
1
03
01
15
1
04
1
03
01
15
RKPD
02
05
Program Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh
Meningkatnya cakupan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana
6 paket
3,785,912,600.00
6 paket
4,164,503,860.00
Kegiatan Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur
Jumlah Pembangunan / peningkatan infrastruktur
Kec. Melaya dan Jembrana
8 paket
3,785,912,600.00
8 paket
4,164,503,860.00
Program Pembangunan Infrasturktur Pedesaan
Meningkatnya cakupan pembangunan infrastruktur perdesaan
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana
19,50 km
11,081,696,450.00
19,50 km
12,189,866,095.00
Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan
Jumlah Reahabilitasi Pemeliharaan Jalan Perdesaan
Kabupaten Jembrana
19,50 km
11,081,696,450.00
19,50 km
12,189,866,095.00
PERUMAHAN
15,746,019,432.00
17,320,621,375.20
DINAS PEKERJAAN UMUM
12,858,226,932.00
14,144,049,625.20
Program Pengembangan Perumahan 09
Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Perumahan
Meningkatnya cakupan cakupan pembangunan perumahan Jumah jalan dan sarana prasarana lingkungan yang terpelihara
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
Kabupaten Jembranma
10 paket
7,891,883,132.00
10 paket
8,681,071,445.20
Kabupaten Jembrana
10 paket
7,891,883,132.00
10 paket
8,681,071,445.20
V-24
Pemerintah Kabupaten Jembrana
1
04
1
03
01
16
1
04
1
03
01
16
1
04
1
03
01
17
1
04
1
03
01
17
0 1
#
1 3
#
13
1
04
1
#
#
19
1
04
1
#
#
19
1
04
1
#
#
19
RKPD
02
02
Program Lingkungan Sehat Perumahan
Meningkatnya cakupan lingkungan sehat perumahan
Kabupaten Jembranma
8 paket
4,907,347,800.00
8 paket
5,398,082,580.00
Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat miskin
Jumlah Pembangunan prasarana dan sarana sanitasi dasar masyarakat
Di 5 Kecamatan
8 paket
4,907,347,800.00
8 paket
5,398,082,580.00
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
Meningkatnya cakupan Pemberdayaan Komunitas Perumahan Tertibnya pelaksanaan peraturan perundang - undangan bidang perumahan
Dinas Pekerjaan Umum
6 desa 1 tim
58,996,000.00
6 desa 1 tim
64,895,600.00
Kabupaten Jembrana
6 desa 1 tim
58,996,000.00
6 desa 1 tim
64,895,600.00
Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
3,176,571,750.00
2,887,792,500.00
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
Prosentase terpenuhinya pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran
08
Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran
11
Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran
0.8
2,887,792,500.00
Jumlas Sarana dan Prasarana yang tersedia
1 Paket
2,793,549,000.00
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan
2 jenis
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
Sat.Pol.PP Kab. Jembrana
94,243,500.00
0.8
1 Paket
2 jenis
3,176,571,750.00
3,072,903,900.00
DA K
103,667,850.00
V-25
Pemerintah Kabupaten Jembrana
1
05
1
03
0 1
03
01
1
05
0 1
03
01
15
1
05
0 1
03
01
15
02
1
05
0 1
03
01
15
06
1
05
0 1
03
01
15
05
0 1
03
01
05
0 1
03
01
1
RKPD
PENATAAN RUANG
1,247,693,500.00
1,372,462,850.00
DINAS PEKERJAAN UMUM
785,996,500.00
864,596,150.00
Meningkatnya cakupan Perencanaan Tata Ruang
Dinas Pekerjaan Umum
6 dok
Kegiatan Penetapan Kebijakan Tentang RDTRK,RTRK, dan RTBL Kegiatan Penyusunan Rencana Tata Kawasan
Banyaknya dokumen yang tersusun
2 Kecamatan ( Negara dan Jembrana )
1 dokumen
66,776,200.00
1 dokumen
73,453,820.00
Banyaknya dokumen Zonasi batas kesucian pura dan radius ruang kawasan daerah pesisir dan pantai yang tersusun
5 Kec
2 dokumen
359,907,200.00
2 dokumen
395,897,920.00
13
Kegiatan Survey dan Pemetaan
Banyaknya dokumen KWT di perkotaan yang tersusun
Kec. Negara
1 dokumen
62,162,200.00
1 dokumen
68,378,420.00
15
17
Banyaknya dokumen RDTR yang tersusun
Kec. Negara
1 dokumen
198,126,200.00
1 dokumen
217,938,820.00
15
18
KegiatanPenyusunan Rancangan Peraturan Peraturan daerah Ranperda RDTR dan Peraturan Zonasi Kegiatan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup (KLHS)
Banyaknya dokumen KLHS yang tersusun
Kec. Negara
1 dokumen
54,726,000.00
1 dokumen
60,198,600.00
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
741,697,800.00
6 dok
815,867,580.00
Program Perencanaan Tata Ruang
-
V-26
Pemerintah Kabupaten Jembrana Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Meningkatnya cakupan pengendalian pemanfaatan ruang
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana
1 dokumen
44,298,700.00
1 dokumen
48,728,570.00
Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang
Jumlah Dokumen Pengawasan pemanfaatan ruang yang tersusun
Kabupaten Jembrana
1 dokumen
44,298,700.00
1 dokumen
48,728,570.00
1
05
0 1
03
01
17
1
05
0 1
03
01
17
1
06
0 1
1
05
1
06
01
15
1
05
1
06
01
15
02
Penetapan Kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL
1
05
1
06
01
15
03
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Rencana Tata Ruang
RKPD
05
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENANAMAN MODAL Program Perencanaan Tata Ruang
Prosentase perencanaan tata ruang Kab. Jembrana yang tersusun Tersdianya Perda RDTR Perkotaan Melaya, dan Perda RIPDA Kab. Jembrana Tersosialisasikannya Peraturan perundang - undangan tentang Rencana Tata Ruang Daerah
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
0,75
461,697,000.00
507,866,700.00
461,697,000.00
507,866,700.00
0,75
Kec. Melaya dan Kab. Jembrana
2 Perda,100 Perda RDTR dan 100 buku Perda RIPDA
95,425,000.00
2 Perda,100 Perda RDTR dan 100 buku Perda RIPDA
104,967,500.00
Kab. Jembrana
- Perda RDTR Kawasan Perkotaan Melaya dan Perda RIPDA
45,955,000.00
- Perda RDTR Kawasan Perkotaan Melaya dan Perda RIPDA
50,550,500.00
V-27
Pemerintah Kabupaten Jembrana 1
05
1
06
01
15
05
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
Tersedianya RDTR Kawasan Perkotaan Pengambengan
Kab. Jembrana
1 Dok./ Materi Teknis dan 1 Ranperda RDTR Kawasan Perkotaan Pengambengan
215,680,000.00
1 Dok./ Materi Teknis dan 1 Ranperda RDTR Kawasan Perkotaan Pengambengan
237,248,000.00
1
05
1
06
01
15
16
Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Daerah
Terlaksananya kordinasi dan asilitasi perencanaan, pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Daerah
Kab. Jembrana
1 Tim ( Tim BKPRD)
104,637,000.00
1 Tim ( Tim BKPRD)
115,100,700.00
1
06
1
06
0 1
06
01
1
06
1
06
01
01
1
06
1
06
01
01
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
3,137,122,895.00
3,450,835,184.50
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENANAMAN MODAL
3,137,122,895.00
3,450,835,184.50
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
Prosentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah penyediaan benda post dan paket pengiriman untuk keperluan surat menyurat bh prangko bh metrai
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
Kabupaten Jembrana
0.95
Kabupaten Jembrana
797,408,695.00
0.95
4,550,000.00
50 lembar 900 lembar
877,149,564.50
5,005,000.00
50 lembar 900 lembar
-
V-28
Pemerintah Kabupaten Jembrana paket jasa pengiriman suarat 1
06
1
06
01
01
06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang layak jalan. Tenaga kontrak Jasa sevice roda 4 Jasa sevice roda 2 BBM STNK Roda 4 STNK Roda 2 Jumlah alat Kebersihan Kantor yang tersedia Jumlah jenis Alat tulis Kantor
80 paket Kabupaten Jembrana
279,460,000.00
2 orang 2 unit 17 unit 17.000 ltr 2 unit 17 unit 17 jenis
Kabupaten Jembrana
307,406,000.00
17,189,200.00
2 orang 2 unit 17 unit 17.000 ltr 2 unit 17 unit 17 jenis
18,908,120.00
59 jenis
63,303,400.00
59 jenis
69,633,740.00
1
06
1
06
01
01
08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1
06
1
06
01
01
10
Penyediaan alat Tulis Kantor
1
06
1
06
01
01
11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia
Kabupaten Jembrana
15enis
45,915,600.00
15enis
50,507,160.00
1
06
1
06
01
01
12
Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Kantor
Jumlah Komponen instalasi Listrik/Penerangan Kantor
Kabupaten Jembrana
6 enis
6,872,600.00
6 enis
7,559,860.00
1
06
1
06
01
01
14
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Kabupaten Jembrana
2 paket
14,387,895.00
2 paket
15,826,684.50
1
06
1
06
01
01
17
Penyediaan makanan dan minuman
Kabupaten Jembrana
1 Tahun
33,900,000.00
1 Tahun
37,290,000.00
1
06
1
06
01
01
18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang tersedia Jumlah makan minum rapat tamu dan kegiatan yang tersedia frekuensi rapat-rapat dan koordinasi dalam provinsi dan luar daerah
Kabupaten Jembrana
1 Tahun
317,830,000.00
1 Tahun
349,613,000.00
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
Kabupaten Jembrana
80 paket
V-29
Pemerintah Kabupaten Jembrana 1
06
1
06
01
01
1
06
1
06
01
02
1
06
1
06
01
02
1
06
1
06
01
02
1
1
1
06
06
06
1
1
1
RKPD
06
06
06
01
01
01
02
02
02
Penyelenggaraan Upakara/Upacara Keagamaan
Jumlah paket upakara dan upacara keagamaan yang tersedia
Kabupaten Jembrana
3 paket
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase cakupan sarana dan prasarana yang dibangun
Kabupaten Jembrana
0.75
263,932,600.00
05
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas yang tersedia
Kabupaten Jembrana
1 unit
188,000,000.00
1 unit
206,800,000.00
07
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah paket Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - Filiing Kabinet - Tangga Jumlah paket Pengadaan kursi rapat, lemari arsip dan rak gantung - Rak Gantung - Meja dan Kursi rapat Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki
Kabupaten Jembrana
2 unit
3,532,600.00
2 unit
3,885,860.00
2 jenis
29,040,000.00
23
10
26
28
Pengadaan Meubelair
Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor
- Korden - AC - TV - Soundsystem Jumlah paket Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor - Mesin ketik - Komputer
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
Kabupaten Jembrana
2 jenis
14,000,000.00
26,400,000.00
3 paket
15,400,000.00
0.75
290,325,860.00
Kabupaten Jembrana
Kabupaten Jembrana
3 jenis
6 jenis
10,000,000.00
36,000,000.00
3 jenis
11,000,000.00
6 jenis
39,600,000.00
-
V-30
Pemerintah Kabupaten Jembrana - Printer - Note book/laptop - Proyektor +Attachement
-
- Camera Digital 1
06
1
06
01
03
1
06
1
06
01
03
1
06
1
06
01
05
1
06
1
06
01
05
1
06
1
06
01
06
1
06
1
06
01
06
01
1
06
1
06
01
06
07
1
06
1
06
01
15
RKPD
05
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Prosentase cakupan disiplin aparatur
Pengadaan Pakaian Khusus hari - hari tertentu
Jumlah pegawai yang mendapatkan pakaian olahraga
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 01
Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Program Pengembangan data/informasi
Prosentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Jml Aparatur yg Diklat Prosentase cakupan Pengembangan Sistim Capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah LAKIP Bappeda dan PM Kab. Jembrana yang tersusun Jumlah laporan keuangan yang tersusun Cakupan ketersiadaan data
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
Kabupaten Jembrana
1
14,000,000.00
40 orang
14,000,000.00
1 40 orang
15,400,000.00 15,400,000.00
0.6
50,213,000.00
1 paket
50,213,000.00
1
59,037,300.00
Kabupaten Jembrana
25 buku
17,678,000.00
25 buku
19,445,800.00
Kabupaten Jembrana
12 buah
41,359,300.00
12 buah
45,495,230.00
Kabupaten Jembrana
0.25
326,876,500.00
0.6
55,234,300.00
1 paket
55,234,300.00
1
0.25
64,941,030.00
359,564,150.00
V-31
Pemerintah Kabupaten Jembrana 1
06
1
06
01
15
16
Kajian Kepuasan Pelayanan Publik
1
06
1
06
01
15
21
Kajian Evaluasi Pencapaian MDGs di Kabupaten Jembrana
1
06
1
06
01
15
25
Kajian Lingkungan Hidup Strategis
1
06
1
06
01
18
1
06
1
06
01
18
1
06
1
06
01
19
1
06
1
06
01
19
09
Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan
1
06
1
06
01
19
11
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
RKPD
03
Jumlah buku kajian kepuasan pelayanan publik di kab. Jembrana Jumlah buku Kajian Pencapaian Target MDGs di Kab. Jembrana
Kab. Jembrana
100 buku
147,157,200.00
100 buku
161,872,920.00
Kab. Jembrana
100 buku
124,704,000.00
100 buku
137,174,400.00
Jumlah dokumen kajian KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Melaya yang tersusun
Kab. Jembrana
1 dokumen
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Startegis dan Cepat Tumbuh (Penyusunan Kajian Masterplan KSCT Negara) Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Mennegah dan Besar
55,015,300.00
1 dokumen
60,516,830.00
-
-
0
Prosentase perencanaan pengenbangan kotakota menengah dan besar yang tersusun Jumlah pelaksanaan koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan yang terlaksana Koordinasi Monev RPIJM Kabupaten Jembrana
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
-
0
-
319,004,400.00
0,5
290,004,000.00
0,5
Kab. Jembrana
1 Tim Pendampingan Pokja Sanitasi Kabupaten
109,584,000.00
1 Tim Pendampingan Pokja Sanitasi Kabupaten
120,542,400.00
Kab. Jembrana
1 Tim Pendampingan RPIJM
95,502,000.00
1 Tim Pendampingan RPIJM
105,052,200.00
V-32
Pemerintah Kabupaten Jembrana 1
06
1
06
01
19
1
06
1
06
01
20
1
06
1
06
01
20
12
03
Koordinasi Perencanaan Kota Hijau
Kab. Jembrana
1 Tim Pendampingan
84,918,000.00
1 Tim Pendampingan
93,409,800.00
Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
-
-
Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah
-
-
Program Perencanaan pembangunan daerah
1
06
1
06
01
21
1
06
1
06
01
21
08
Penyusunan rancangan RKPD
1
06
1
06
01
21
09
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
1
06
1
06
01
21
10
Penetapan RKPD
1
06
1
06
01
21
13
KEGIATAN : Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah
RKPD
Terdampinginya Program pengembangan kota hijau
Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah dokumen rancangan RKPD Tahun 2015 yang tersusun. Jumlah dokumen hasil musrenbang RKPD Jumlah dokumen hasil Penetapan RKPD Jumlah Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
0,8
1,016,022,800.00
0,8
1,117,625,080.00
Kabupaten Jembrana
1 dokumen
279,582,000.00
1 dokumen
307,540,200.00
Kabupaten Jembrana
25 buku
193,314,000.00
25 buku
212,645,400.00
Kabupaten Jembrana
100 buku
39,545,600.00
100 buku
43,500,160.00
Kabupaten Jembrana
150 buku laporan
196,729,000.00
150 buku laporan
216,401,900.00
V-33
Pemerintah Kabupaten Jembrana 1
06
1
06
01
21
15
Penyusunan KUA, PPAS dan Dokumen Perencanaan lainnya
Jumlah dokumen hasil Penyusunan KUA, PPAS dan Dokumen Perencanaan lainnya Jumlah dokumen hasil Penetapan KUA, PPAS dan Dokumen Perencanaan lainnya Terlaksananya pemeliharaan sistem program perencanaan daerah
Kabupaten Jembrana
4 dokumen
23,098,600.00
4 dokumen
25,408,460.00
1
06
1
06
01
21
16
Penetapan KUA, PPAS dan Dokumen Perencanaan lainnya
Kabupaten Jembrana
4 dokumen
56,895,600.00
4 dokumen
62,585,160.00
1
06
1
06
01
21
20
Pemeliharaan Sistem Program Perencanaan Daerah
Kabupaten Jembrana
1 paket
1
06
1
06
01
21
21
Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Terlaksananya pelaksanaan evaluasi RPJMD Kabupaten Jembrana 2011-2016
Kabupaten Jembrana
1 dokumen
57,584,000.00
1 dokumen
63,342,400.00
1
06
1
06
01
21
22
Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Jembrana
Jumlah tersusunnya rancangan awal RPJMD 2016-2020
Kabupaten Jembrana
1 dokumen / 150 buku
63,674,000.00
1 dokumen / 150 buku
70,041,400.00
1
06
1
06
01
22
Program perencanaan pembangunan Ekonomi
Prosentase perencanaan pembangunan ekonomi yang tersusun Jumah dokumen/ laporan pengembangan ekonomi masyarakat yang tersusun Jumlah pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang ekonomi
1
06
1
06
01
22
03
Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
1
06
1
06
01
22
08
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
75%
105,600,000.00
1 paket
126,982,000.00
116,160,000.00
75%
139,680,200.00
Kabupaten Jembrana
1 dokumen
54,982,000.00
1 dokumen
60,480,200.00
Kabupaten Jembrana
1 dokumen
72,000,000.00
1 dokumen
79,200,000.00
-
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
V-34
Pemerintah Kabupaten Jembrana 1
06
1
06
01
23
1
06
1
06
01
23
1
06
1
06
01
23
1
07
1
07
0 1
07
01
1
07
0 1
07
01
01
1
07
0 1
07
01
01
1
07
0 1
07
01
1
07
0 1
07
1
07
0 1
1
07
0 1
RKPD
Program perencanaan sosial budaya
Prosentase perencanaan sosial budaya yang tersusun
75%
05
Kajian potensi pendidikan
Jumlah buku kajian potensi pendidikan
Kab. Jembrana
100 buku
09
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Jembrana.
jumlah Koordinasi yang di laksanakan
Kab. Jembrana
1 Paket
192,646,000.00
75,000,000.00 117,646,000.00
75%
100 buku
211,910,600.00
82,500,000.00
1 Paket
129,410,600.00
PERHUBUNGAN
3,259,108,150.00
3,585,018,965.00
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3,259,108,150.00
3,585,018,965.00
Persentase cakupan layanan administrasi perkantoran
Kab. Jembrana
0.9
01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kab. Jembrana
3 jenis
01
06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah paket barang dan jasa surat menyurat Jumlah kendaraan yang dipelihara
Kab. Jembrana
5 unit kendaraan roda 4; 20 unit kendaraan roda 2; 2 unit Bus
01
01
09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Kab. Jembrana
9 jenis
39,700,000.00
9 jenis
43,670,000.00
07
01
01
10
Penyediaan alat tulis kantor
Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara Jumlah item alat tulis kantor
Kab. Jembrana
2 jenis
80,000,800.00
2 jenis
88,000,880.00
07
01
01
11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah cetakan dan penggandaan
Kab. Jembrana
2 jenis
31,613,300.00
2 jenis
34,774,630.00
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
803,763,600.00
5,600,000.00 271,212,500.00
0.9
884,139,960.00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3 jenis 5 unit kendaraan roda 4; 20 unit kendaraan roda 2; 2 unit Bus
6,160,000.00 298,333,750.00
V-35
Pemerintah Kabupaten Jembrana 1
07
0 1
07
01
01
13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah unit pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah unit makanan dan minuman
Kab. Jembrana
5 jenis
76,500,000.00
5 jenis
84,150,000.00
1
07
0 1
07
01
01
17
Penyediaan makanan dan minuman
Kab. Jembrana
2 Jenis
23,695,000.00
2 Jenis
26,064,500.00
1
07
0 1
07
01
01
18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan dalam 1 tahun Jumlah paket upakara/banten yang diadakan
Kab. Jembrana
2 paket
252,342,000.00
2 paket
277,576,200.00
1
07
0 1
07
01
01
23
Penyediaan upakara/upacara keagamaan
Kab. Jembrana
3 jenis
23,100,000.00
3 jenis
25,410,000.00
1
07
1
07
01
02
Kab. Jembrana
0.9
22,793,000.00
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Prosentase cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur Jumlah kendaraan yang diadakan
1
07
1
07
01
02
05
Kab. Jembrana
0
1
07
2
07
01
02
10
Pengadaan mebeleur
Jumlah unit mebeleur
Kab. Jembrana
2 jenis
20,000,000.00
2 jenis
22,000,000.00
1
07
2
07
01
02
26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan kebutuhan kantor yang diadakan
Kab. Jembrana
2 jenis
2,793,000.00
2 jenis
3,072,300.00
1
07
1
07
01
03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Prosentase meningkatnya disiplin aparatur
Kab. Jembrana
0.9
14,000,000.00
1
07
1
07
01
03
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Jumlah stel pakaian yang diadakan
Kab. Jembrana
1 jenis
14,000,000.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
05
0.9
-
0
0.9
1 jenis
25,072,300.00
-
15,400,000.00
15,400,000.00 -
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
V-36
Pemerintah Kabupaten Jembrana 1
07
1
07
01
06
1
07
1
07
01
06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
1
07
1
07
01
16
1
07
1
07
01
16
01
Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan Bermotor
1
07
1
07
01
16
02
Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor
1
07
1
07
01
16
06
Rehabilitasi/pemeliharaan traffic light dan warning light
1
07
1
07
01
17
RKPD
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Prosentase cakupan meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Jumlah item laporan akhir tahun yang terselesaikan
Kab. Jembrana
0.9
12,016,000.00
Kab. Jembrana
2 item
12,016,000.00
Prosentase terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ Jumlah sarana alat pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara
Kab. Jembrana
0.9
Kab. Jembrana
1 paket
Jumlah prasarana balai pengujian kendaraan bermotor yang diperluas Jumlah traffic light dan warning light yang dipelihara
Kab. Jembrana
0
Kab. Jembrana
7 unit traffic light dan 29 unit warning light
Prosentase meningkatnya pelayanan angkutan
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
Kab. Jembrana
0.95
0.9
2 item
123,500,000.00
25,000,000.00
13,217,600.00
0.9
1 paket
1,249,050,550.00
135,850,000.00
27,500,000.00
-
98,500,000.00
13,217,600.00
0
7 unit traffic light dan 29 unit warning light 0.95
-
108,350,000.00
1,373,955,605.00
V-37
Pemerintah Kabupaten Jembrana 1
07
1
07
01
17
05
Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya
Jumlah pelaksanaan lomba wahana tata nugraha yang diikuti
Kab. Jembrana
1 kali
43,129,700.00
1 kali
47,442,670.00
1
07
1
07
01
17
09
Penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan di lingkungan terminal
Jumlah produk dalam rangka pemeliharaan kebersihan di lingkungan terminal
Kab. Jembrana
3 jenis
432,340,850.00
3 jenis
475,574,935.00
1
07
1
07
01
17
10
Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah
Kab. Jembrana
3 paket
324,832,000.00
3 paket
357,315,200.00
1
07
1
07
01
17
11
Pengumpulan dan analisis database pelayanan jasa angkutan
Kab. Jembrana
1 paket
23,422,600.00
1 paket
25,764,860.00
1
07
1
07
01
17
13
Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan
Jumlah produk dalam rangka pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah Jumlah Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan yang diadakan fasilitasi perijinan di bidang perhubungan yang diadakan
Kab. Jembrana
2 jenis
188,420,000.00
2 jenis
207,262,000.00
1
07
1
07
01
17
14
Kegiatan sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
Jumlah produk dalam rangka sosialisasi/penyuluha n ketertiban lalu lintas dan angkutan yang dilaksanakan
Kab. Jembrana
6 jenis
208,970,400.00
6 jenis
229,867,440.00
1
07
1
07
01
17
15
Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraan angkutan umum teladan
Jumlah lomba akut (awak kendaraan umum teladan) yang diikuti
Kab. Jembrana
1 kali
10,062,500.00
1 kali
11,068,750.00
1
07
1
07
01
17
18
Peringatan hari perhubungan nasional (Harhubnas)
Jumlah kali pelaksanaan lomba dalam rangkaian Harhubnas yang diikuti
Kab. Jembrana
1 paket
17,872,500.00
1 paket
19,659,750.00
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
-
V-38
Pemerintah Kabupaten Jembrana Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
1
07
1
07
01
18
1
07
1
07
01
18
1
Pembangunan Gedung Terminal
1
07
1
07
01
18
02
Pembangunan Halte Bus, Taxi, Gedung Terminal
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
0
457,985,000.00
0
Kab. Jembrana
1 unit
265,735,000.00
1 unit
292,308,500.00
Kab. Jembrana
4 unit
192,250,000.00
4 unit
211,475,000.00 633,600,000.00
Kab. Jembrana
0.9
576,000,000.00
Kab. Jembrana
2 jenis
185,000,000.00
2 jenis
203,500,000.00
Kab. Jembrana
1400 m2
196,000,000.00
1400 m2
215,600,000.00
Pengadaan pengendali isyarat lalu lintas
Jumlah unit produk dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengendali isyarat lalu lintas
Kab. Jembrana
6 unit
180,000,000.00
6 unit
198,000,000.00
Peningkatan Kebutuhan Pemeliharaan dan Pengawasan Fasilitas Lalu Lintas
Jumlah alat angkut kendaraan bermotor yang diadakan
Kab. Jembrana
1 unit
15,000,000.00
1 unit
16,500,000.00
07
1
07
01
19
1
07
1
07
01
19
01
Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas
1
07
1
07
01
19
02
Pengadaan Marka Jalan
1
07
1
07
01
19
04
1
07
1
07
01
19
05
1
07
1
07
01
20
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
Prosentase meningkatnya kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
Kab. Jembrana
0
-
0.9
503,783,500.00
Prosentase pengendalian dan pengamanan lalu lintas Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang diadakan Jumlah marka jalan yang diadakan
1
RKPD
Prosentase ketersedian sarana dan prasarana perhubungan yang memadai' Jumlah Gedung Terminal yang dibangun Jumlah Halte/ pangkalan ojek yang terbangun
0
-
V-39
Pemerintah Kabupaten Jembrana 1
07
1
07
01
20
02
Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor
Kab. Jembrana
0
-
0
-
LINGKUNGAN HIDUP
10,260,493,486.00
11,286,542,834.60
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
10,260,493,486.00
11,286,542,834.60
1
08
1
08
0 1
08
01
1
08
1
08
01
01
1
08
1
08
01
01
01
Penyediaan Jasa Surat menyurat
1
08
1
08
01
01
06
Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/oprerasional
1
08
1
08
01
01
09
Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan kerja
1
08
1
08
01
01
10
1
08
1
08
01
01
1
8
1
08
01
01
RKPD
Jumlah alat uji kendaraan bermotor yang diadakan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase ketersediaan pelayanan administrasi perkantoran Terpenuhinya Pelayanan Administrasi perkantoran terlaksananya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas / operasional
1
529,823,135.00
1
582,805,448.50
Kabupaten Jembrana
550 lbr
3,450,000.00
550 lbr
3,795,000.00
Kabupaten Jembrana
1 tahun
33,750,000.00
1 tahun
37,125,000.00
Terlaksanannya Pemeliharaan Peralatan Kerja
Kabupaten Jembrana
1 tahun
11,000,000.00
1 tahun
12,100,000.00
kegiatan Penyediaan alat Tulis Kantor
Tersedianya alat tulis kantor
Kabupaten Jembrana
1 tahun
62,455,305.00
1 tahun
68,700,835.50
11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
tersedianya Barang cetakan dan penggandaaan
Kabupaten Jembrana
1 tahun
30,207,000.00
1 tahun
33,227,700.00
13
Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Kabupaten Jembrana
1 tahun
214,960,830.00
1 tahun
236,456,913.00
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
V-40
Pemerintah Kabupaten Jembrana 1
08
1
08
01
01
17
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya Belanja Snack dan makanan untuk rapat
Kabupaten Jembrana
1 tahun
46,040,000.00
1 tahun
50,644,000.00
1
08
1
08
01
01
18
Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Terlaksanaya rapat rapat koordinasi dan konsultasi
Kabupaten Jembrana
1 tahun
114,280,000.00
1 tahun
125,708,000.00
1
08
1
08
01
01
23
kegiatan penyedian upacara/upakara keagamaan
terpenuhinya kebutuhan upacara/upakara keagamaan
Kabupaten Jembrana
1 tahun
13,680,000.00
1 tahun
15,048,000.00
1
08
1
08
01
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1
08
1
08
01
02
Prosentase cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur Tersedianya kendaraaan operasional yang memadai
1
08
1
08
01
03
1
08
1
08
01
03
1
08
1
08
01
05
1
08
1
08
01
05
24
03
Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Prosentase cakupan peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan Pakaian Kerja lapangan
tersedianya pakaian kerja lapangan dan pakaian olah raga yang memadai
Program Peningkiatan Kapasitas Sumber Daya aparatur 03
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Kabupaten Jembrana
Kabupaten Jembrana
1
2,371,360,000.00
43 unit
2,371,360,000.00
1
83,300,000.00
244 set
83,300,000.00
0.8
-
-
1
43 unit
2,608,496,000.00
2,608,496,000.00
1
244 set
91,630,000.00
91,630,000.00
0.8
-
-
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
V-41
Pemerintah Kabupaten Jembrana Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1
08
1
08
01
15
1
08
1
08
01
15
1
08
1
08
01
16
1
08
1
08
01
16
01
1
08
1
08
01
16
03
1
08
1
08
01
16
10
Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Prokasih dan super kasih
1
08
1
08
01
16
14
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup (DAK)
1
08
1
08
01
16
18
Kegiatan Desa sadar Ligkungan
RKPD
04
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasrana dan sarana persampahan
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Kegiatan koordinasi Penilaian Kota Sehat/adipura Kegiatan Pemantuan kualitas lingkungan
Prosentase cakupan ketersediaan sarana dan prasarana pengolahan persampahan Tersedianya Prasrana dan sarana Pengelolaan Kebersihan Persampahan Prosentase cakupan ketersediaan lingkungan yang bersih dan sehat dari polusi Terciptanya Kota bersih dan sehat Adipura Teridentifikasinya sumber sumber pencemaran
Kabupaten Jembrana
1
2,137,249,116.00
1 paket
2,137,249,116.00
1
1,058,233,998.00
1
1 paket
2,350,974,027.60
2,350,974,027.60
1
1,164,057,397.80
Kabupaten Jembrana
1 tahun
30,000,000.00
1 tahun
33,000,000.00
Kabupaten Jembrana
1 paket
93,050,000.00
1 paket
102,355,000.00
Terciptanya Kualitas Air Sungai yang Memenuhi Standar Baku Mutu Pengelolaan Lingkungan Meningkatnya peran serta masyarakat
Kabupaten Jembrana
0.8
64,258,000.00
Kabupaten Jembrana
1 tahun
806,245,000.00
1 tahun
886,869,500.00
Terbentuknya Desa Eco Village
Kabupaten Jembrana
6 desa
31,780,000.00
6 desa
34,958,000.00
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
0.8
70,683,800.00
V-42
Pemerintah Kabupaten Jembrana 19
Penilaian sekolah Adiwiyata
Terbentuknya Sekolah yang mempunyai program pendidikan lingkungan dan berwawasan lingkungan
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) dan Status Mutu Air Sungai
Prosentase cakupan ketersediaan peraturan dan informasi SDA dan Lingkungan Hidup Tersususnya SLHD Kabupaten Jembrana dan Status mutu Air Sungai
Program Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut
Prosentase ketersediaan Ruang Terbuka Hijau
0
-
0
-
Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut
Prosentase ekosistem pesisir dan laut yang direhabilitasi
0
-
0
-
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
Prosentase ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Meningkatnya kualitas ruang terbuka hijau Meningkatnya kualitas ruang terbuka hijau
1
3,902,027,237.00
Kabupaten Jembrana
1 tahun
3,458,509,737.00
1 tahun
3,804,360,710.70
Kabupaten Jembrana
1 tahun
443,517,500.00
1 tahun
487,869,250.00
1
08
1
08
01
16
1
08
1
08
01
19
1
08
1
08
01
19
1
08
1
08
01
23
1
08
1
08
01
23
1
08
1
08
01
24
1
08
1
08
01
24
05
Penataan RTH
1
08
1
08
01
24
06
Pemeliharaan RTH
1
09
06
01
PERTANAHAN
Kabupaten Jembrana
Kabupaten Jembrana
0.5
32,900,998.00
0.5
36,191,097.80
0.8
178,500,000.00
0.8
196,350,000.00
1 paket
178,500,000.00
258,826,000.00
1 paket
196,350,000.00
1
4,292,229,960.70
284,708,600.00 -
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
V-43
Pemerintah Kabupaten Jembrana 1
#
1
09
1
#
1
09
03
1
09
1
#
03
16
09
1
#
03
16
1
10
1
10
1
10
01
1
10
1
10
01
01
1
10
1
10
01
01
1
10
1
RKPD
10
01
01
01
01
08
SEKRETARIAT DAERAH
258,826,000.00
284,708,600.00
BAGIAN PEMERINTAHAN
258,826,000.00
284,708,600.00
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Prosentase penataan pnguasaan pemikian tanah yang telah dilaksanakan
Penataan penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan tanah
Jumlah sertifikat tanah aset pemkab yang diproses
Bagian Pemerintahan Setda Kab. Jembrana
75%
258,826,000.00
50 sertifikat
258,826,000.00
75%
50 sertifikat
284,708,600.00
284,708,600.00
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2,695,385,000.00
2,964,923,500.00
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2,695,385,000.00
2,964,923,500.00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran .
Jembrana
0.9
Kegiatan : Penyediaan jasa Surat Menyurat
- Jumlah ketersediaan Benda-Benda Pos dan Materai
Jembrana
900 Buah
- Jumlah ketersediaan Jasa Pengiriman Pos
Jembrana
35 Kali
- Jumlah ketersediaan peralatan kebersihan Kantor
Jembrana
451 Satuan Jenis
Kegiatan : Penyediaan jasa Kebersihan Kantor
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
365,179,600.00
5,800,000.00
0.9
900 Buah
35 Kali 8,144,400.00
451 Satuan Jenis
401,697,560.00
6,380,000.00
8,958,840.00
V-44
Pemerintah Kabupaten Jembrana 1
10
1
10
01
01
09
Kegiatan : Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- Jumlah ketersediaan Perbaikan peralatan Kerja
Jembrana
72 Unit
36,050,000.00
72 Unit
39,655,000.00
1
10
1
10
01
01
10
Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jembrana
1.966 Satuan Jenis
61,690,200.00
1.966 Satuan Jenis
67,859,220.00
1
10
1
10
01
01
11
Kegiatan : Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan
- Jumlah Ketersediaan Alat Tulis Kantor -Jumlah ketersediaan barang cetak
Jembrana
2.132 Buah
37,995,000.00
2.132 Buah
41,794,500.00
1
10
1
10
01
01
17
Kegiatan : Penyediaan Makanan dan Minuman
1
10
1
10
01
01
18
Kegiatan : Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah
1
10
1
10
01
02
1
10
1
10
01
02
07
Kegiatan : Penyediaan Perlengkapan Gedung Kantor
1
10
1
10
01
02
09
Kegiatan : Penyediaan Peralatan Gedung Kantor
1
10
1
10
01
02
22
1
10
1
10
01
02
24
Kegiatan : Penyediaan Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Kegiatan : Penyediaan Pemeliharaan Rutin berkala Kendaraan Dinas/Operasional
RKPD
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-Jumlah ketersediaan kebutuhan penggandaan -Jumlah ketersediaan makanan dan minuman -Ferkuensi perjalanan dinas keluar daerah untuk pejabat dan staf
40.000 Lembar
40.000 Lembar
Jembrana
600 Satuan Jenis
Jembrana
257 Buah
210,500,000.00
0.9
426,972,000.00
Jembrana
48 Buah
224,416,000.00
-Jumlah ketersediaan peralatan gedung kantor -jumlah gedung yang mendapat pemeliharaan
Jembrana
80 Satuan jenis
20,752,000.00
80 Satuan jenis
22,827,200.00
Jembrana
1 Unit
27,000,000.00
1 Unit
29,700,000.00
-Jumlah kendaraan dinas / operasional yang mendapat pemeliharaan
Jembrana
14 Unit
154,804,000.00
14 Unit
170,284,400.00
Prosentase ketersdiaan sarana dan prasarana aparatur -Jumlah ketersediaan perlengkapan gedung kantor
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
5,000,000.00
600 Satuan Jenis
5,500,000.00
257 Buah
231,550,000.00
0.9
48 Buah
469,669,200.00
246,857,600.00
V-45
Pemerintah Kabupaten Jembrana
1
10
1
10
01
03
1
10
1
10
01
03
1
10
1
10
01
06
1
10
1
10
01
06
1
10
1
10
01
15
1
10
1
10
01
15
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 05
01
07
Kegiatan : Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
- Jumlah kendaraan jasa perijinan kendaraan dinas/ operasional
14 Kali
Prosentase peningkatan disipilin aparatur - Jumlah Ketersediaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
0.9
14,000,000.00
40 Stel
14,000,000.00
0.9
16,542,900.00
15 kali
16,542,900.00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Prosentase capaian kinerja SKPD
Kegiatan : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi Kinerja SKPD
- Frekuensi pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Prosentase Penataan Adminsitrasi Kependudukan yang terlaksana
Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan
- Rasio penduduk ber KTP persatuan Penduduk
Jembrana
Jembrana
0.9
Jembrana
- Kepemilikan KTP - Rasio Penduduk Berkartu KK Per Jumlah Penduduk 1
10
1
RKPD
10
01
15
11
Kegiatan : Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
- Jumlah penduduk yang mendapat sosialisasi kebijakan
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
1.00 Rasio
14 Kali
0.95 1.00 Rasio
Jembrana
10.809 Satuan Jenis
0.9 40 Stel
15 kali
18,197,190.00
18,197,190.00
0.9
1.00 Rasio
2,059,959,550.00
236,836,600.00
0.95 1.00 Rasio
118,891,000.00
15,400,000.00 15,400,000.00
0.9
1,872,690,500.00
215,306,000.00
-
10.809 Satuan Jenis
-
130,780,100.00
V-46
Pemerintah Kabupaten Jembrana kependudukan
1
10
1
10
01
15
15
Kegiatan : Pengendalian Mobilitas Penduduk
- Rasio jumlah penduduk pendatang per jumlah penduduk sebelumnya
Jembrana
0.45 rasio
825,490,000.00
0.45 rasio
908,039,000.00
1
10
1
10
01
15
16
Kegiatan : Penerapan eKTP
- Jumlah penduduk KTP Nasional berbasis NIK
Jembrana
8.800 Orang
490,690,000.00
8.800 Orang
539,759,000.00
1
10
1
11
1
11
1
0 1
10
11
01
01
15
18
Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Pencatatan Sipil
- Ketersediaan database kependudukan skala propinsi - Rasio bayi ber Akta kelahiran
Ada
Jembrana
0.45 Rasio
- Rasio pasangan ber Akta Perkawinan
0.25 Rasio
- Kepemilikan Akta Kelahiran per 1.000 penduduk
0.45
Ada
222,313,500.00
-
0.45 Rasio
244,544,850.00
0.25 Rasio
0.45
-
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
664,415,700.00
730,857,270.00
KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
664,415,700.00
730,857,270.00
-
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
V-47
Pemerintah Kabupaten Jembrana Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase cakupan layanan administrasi perkantoran
01
Penyediaaan jasa Surat Menyurat
Jumlah materai dan surat yang terkirim
Kab. Jembrana
300 bh 24 kali
01
09
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Jumlah peralatan kerja yang terpelihara
Kab. Jembrana
6 jenis
11,150,000.00
6 jenis
12,265,000.00
01
01
10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah jenis ATK yang tersedia
Kab. Jembrana
39 jenis
35,055,000.00
39 jenis
38,560,500.00
11
01
01
11
Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan
Jumlah barang cetakan yang tercetak dan administrasi perkantoran yang digandakan
Kab. Jembrana
12 jenis 31.000 lembar
22,540,000.00
12 jenis 31.000 lembar
24,794,000.00
1
11
01
01
17
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah ketersediaan makanan dan ketersediaan snack
Kab. Jembrana
2 jenis
26,200,000.00
2 jenis
28,820,000.00
11
1
11
01
01
18
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Frekwensi rapat-rapat dan koordinasi dalam Propinsi dan Luar daerah
Kab. Jembrana
219 OH
77,750,000.00
219 OH
85,525,000.00
1
11
1
11
01
02
1
11
1
11
01
02
1
11
1
11
01
02
1
11
1
11
01
01
1
11
1
11
01
01
1
11
1
11
01
1
11
1
11
1
11
1
1
11
1
0.85
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
Prosentase cakupan Sarana dan Prasarana aparatur
1
07
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor
Kab. Jembrana
1 unit 2 buah
24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas Operasional
Jumlah kendaraan dinas yang terpeihara
Kab. Jembrana
49 unit kendaraan 1 tahun
174,771,000.00
2,076,000.00
0.85
300 bh 24 kali
132,974,200.00
8,000,000.00
124,974,200.00
2,283,600.00
1
1 unit 2 buah
49 unit kendaraan 1 tahun
192,248,100.00
146,271,620.00
8,800,000.00
137,471,620.00
-
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
V-48
Pemerintah Kabupaten Jembrana 1
11
1
11
01
03
1
11
1
11
01
03
1
11
1
11
01
06
1
11
1
11
01
06
1
11
1
11
01
15
1
11
1
11
01
15
1
11
1
11
01
16
RKPD
05
01
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Prosentase cakupan peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu
Jumlah ketersediaan pakaian olahraga untuk aparatur
Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Prosentase cakupan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Jumah cakupan kesediaan laporan kinerja dan keuangan SKPD
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kwalitas Anak dan Perempuan
Jumlah sosialisasi Kebijakan Peningkatan Kwalitas Anak dan Perempuan
Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Jumlah Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Program Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak
Prosentase cakupan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
Kab. Jembrana
Kab. Jembrana
Kab. Jembrana
1
14,000,000.00
40 set
14,000,000.00
1
7,466,500.00
2 jenis
7,466,500.00
0.8
33,925,000.00
150 orang
33,925,000.00
1
301,279,000.00
1
40 set
15,400,000.00
15,400,000.00
1
2 jenis
8,213,150.00
8,213,150.00
0.8
150 orang
37,317,500.00
37,317,500.00
1
331,406,900.00
V-49
Pemerintah Kabupaten Jembrana 1
11
1
11
01
16
06
Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdyaan Perempuan dan Anak
1
11
1
11
01
16
10
Workshop Peningkatan Peran Perempuan dalam pengambilan Keputusan
1
12
1
11
0 1
11
01
1
12
1
11
01
15
1
12
1
11
01
15
1
12
1
11
01
17
1
12
1
11
01
17
02
02
jumah terselenggarannya Kapasitas dan Jaringan kegiatan organisasi wanita dan Anak frekwensi Terlaksananya Workshop Peningkatan Peran perempuan perempuan pengambilan Keputusan
Kab. Jembrana
8 jenis
Kab. Jembrana
40 orang
72,279,000.00
229,000,000.00
8 jenis
79,506,900.00
40 orang
251,900,000.00
KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
1,344,316,500.00
1,478,748,150.00
KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
1,344,316,500.00
1,478,748,150.00
Program Keluarga Berencana
Prosentase cakupan peserta KB aktif
KIE
Jumlah tersedianya Tersedianya Pelayanan KIE
Program Pelayanan Kontrasepsi
Persentase akseptor KB Aktif
Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB
Persentase akseptor KB Aktif
Kab. Jembrana
Kab. Jembrana
0.8
6,450,000.00
18 bh, 25 bh.
6,450,000.00
0.85
1,034,504,000.00
5 kecamatan
1,034,504,000.00
0.8 18 bh, 25 bh.
0.85 5 kecamatan
7,095,000.00 7,095,000.00
1,137,954,400.00 1,137,954,400.00 -
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
V-50
Pemerintah Kabupaten Jembrana 1
12
1
11
01
18
1
12
1
11
01
18
1
12
1
11
01
22
1
12
1
11
01
22
1
13
1
13
1
13
01
1
13
1
13
01
01
1
13
1
13
01
01
1
13
1
13
01
01
RKPD
01
01
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam KB/KR yang Mandiri
Persentase akseptor KB Aktif
Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB
Terfasilitasinya Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB
Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
Persentase Cakupan peserta KB aktif
Persenatse kesediaan bahan informasi kesediaan bahan informasi tentang pengasuhan
Kab. Jembrana
Kab. Jembrana
0.95
137,522,000.00
91 orang 31 jenis
137,522,000.00
1
165,840,500.00
5 set, 2 jenis, 1 tahun, 1000 bh
165,840,500.00
0.95
91 orang 31 jenis
151,274,200.00
151,274,200.00
1
5 set, 2 jenis, 1 tahun, 1000 bh
182,424,550.00
182,424,550.00
SOSIAL
8,585,137,650.00
9,443,651,415.00
DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
8,585,137,650.00
9,443,651,415.00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase cakupan layanan administrasi perkantoran
Kab. Jembrana
80%
01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Paket Barang dan Jasa Suratmenyurat
Kab. Jembrana
1500 buah materai 85 surat
09
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Jumlah Jenis Perbaikan Peralatan
Kab. Jembrana
19 jenis
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
433,167,500.00
19,040,000.00
9,250,000.00
80%
476,484,250.00
1500 buah materai 85 surat
20,944,000.00
19 jenis
10,175,000.00
V-51
Pemerintah Kabupaten Jembrana Kerja 1
13
1
13
01
01
10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah Jenis ATK
Kab. Jembrana
46 jenis
68,000,500.00
46 jenis
74,800,550.00
1
13
1
13
01
01
11
Penyediaan Biaya Cetak dan Penggandaan
Jumlah jenis cetak dan pengandaan
Kab. Jembrana
5 jenis
38,252,000.00
5 jenis
42,077,200.00
1
13
1
13
01
01
13
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kab. Jembrana
14 jenis
63,825,000.00
14 jenis
70,207,500.00
1
13
1
13
01
01
17
Penyediaan Makanan dan Minuman.
Jumlah unit ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah jenis yang disediakan
Kab. Jembrana
2 jenis
25,500,000.00
2 jenis
28,050,000.00
1
13
1
13
01
01
18
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah Rapat dan Konsultasi yang terlaksana
Kab. Jembrana
1 tahun
209,300,000.00
1 tahun
230,230,000.00
1
13
1
13
01
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kab. Jembrana
75%
262,425,000.00
1
13
1
13
01
02
22
Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor
Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah bangunan yang dipelihara
Kab. Jembrana
1 kantor
1
13
1
13
01
02
24
Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah Unit Kendaraan Dinas yang Terpelihara
Kab. Jembrana
12 unit
1
13
1
13
01
03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Prosentase Cakupan Peningkatan Dispiplin Aparatur
Kab. Jembrana
80%
14,000,000.00
1
13
1
13
01
03
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu
Jumlah Pakaian Olah raga yang diadakan
Kab. Jembrana
1 jenis
14,000,000.00
1
13
1
13
01
06
program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Prosentase Meningkatanya Pengembanagan Sistem Pelaporan
Kab. Jembrana
80%
39,350,000.00
RKPD
05
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
9,025,000.00 253,400,000.00
75%
1 kantor
288,667,500.00
9,927,500.00
12 unit
278,740,000.00
80%
1 jenis
15,400,000.00
15,400,000.00
80%
43,285,000.00
V-52
Pemerintah Kabupaten Jembrana 1
13
1
13
01
06
1
13
1
13
01
15
1
13
1
13
01
15
01
07
Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtiar kinerja SKPD
Jumlah cakupan penyusunan pelaporan keuangan
Kab. Jembrana
4 Jenis
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Prosentase cakupan pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya -Bantuan Sosial barang bedah rumah
Kab. Jembrana
0,8
3,280,771,250.00
0,8
3,608,848,375.00
Kab. Jembrana
176 unit
3,280,771,250.00
176 unit
3,608,848,375.00
-Honor Tim Bedah Rumah ,BBM,ATK,Makmin, Sewa Kendaraan dan SPPD
Kab. Jembrana
1 Tahun
1 Tahun
-KUBE
Kab. Jembrana
5 paket
5 paket
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Persentase Cakupan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
Kab. Jembrana
0,8
Bantuan Sosial bagi Keluarga Miskin dan PMKS lainnya
1
13
1
13
01
16
1
13
1
13
01
16
07
Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Persentase Cakupan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
Kab. Jembrana
1 Tahun
1
13
1
13
01
16
12
Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Jumlah jenis bantuan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
Kab. Jembrana
4 jenis bantuan
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
39,350,000.00
4,052,534,400.00
81,349,400.00
288,840,000.00
4 Jenis
0,8
1 Tahun
4 jenis bantuan
43,285,000.00
-
4,457,787,840.00
89,484,340.00
317,724,000.00
V-53
Pemerintah Kabupaten Jembrana 1
13
1
13
01
16
13
Pelayanan kesejahteraan sosial terhadap balita dan anak terlantar keluarga rentan dan lanjut usia
Jumlah jenis bantuan Kesejahteraan Sosial yang dapat dilayani
Kab. Jembrana
3 jenis bantuan
1,501,287,500.00
3 jenis bantuan
1,651,416,250.00
1
13
1
13
01
16
14
Pemberian santunan kematian kepada masyarakt kabupaten Jembrana
Jumlah Cakupan pemberian santuan kematian
Kab. Jembrana
1440 orang
2,181,057,500.00
1440 orang
2,399,163,250.00
1
13
1
13
01
21
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Persentase Capaian Pemberdayaan Kelembagaan Kesos
Kab.Jembrana Kab. Jembrana
0,75
502,889,500.00
0,75
553,178,450.00
1
13
1
13
01
21
Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan sosial Masyarakat
Jumlah Paket Peningkatan Kualitas SDM
Kab. Jembrana
1 Paket
502,889,500.00
1 Paket
553,178,450.00
1
14
1
14
1
13
01
1
14
1
13
01
15
1
14
1
13
01
15
1
14
1
13
01
15
RKPD
03
KETENAGAKERJAAN DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
1,455,795,000.00 1,455,795,000.00
1,323,450,000.00 1,323,450,000.00
Prosentase cakupan kuaitas dan produktifitas tenaga kerja yang meningkat
Kab. Jembrana
0,75
10
Diklat PHP
Kab. Jembrana
80 orang
145,891,000.00
80 orang
160,480,100.00
13
Diklat Komputer
Meningkatnya kualitas tenaga kerja masyarakat yang terampil Meningkatnya kualitas tenaga kerja masyarakat yang terampil
Kab. Jembrana
20 orang
42,607,500.00
20 orang
46,868,250.00
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
1,000,000,000.00
0,75
1,100,000,000.00
Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
V-54
Pemerintah Kabupaten Jembrana 1
14
1
13
01
15
15
Diklat las
1
14
1
13
01
15
16
Diklat Ukir
1
14
1
13
01
15
18
Diklat Tata Rias
1
14
1
13
01
15
19
Diklat SPA
1
14
1
13
01
15
20
Diklat Menjahit
1
14
1
13
01
15
22
Diklat Handykraf
1
14
1
13
01
15
26
Diklat Mengemudi
1
14
1
13
01
15
27
Diklat Bahasa Asing
1
14
1
13
01
15
28
Diklat Teknis Pembangunan
1
14
1
13
01
15
29
Diklat Kapal Pesiar
RKPD
Meningkatnya kualitas tenaga kerja masyarakat yang terampil Meningkatnya kualitas tenaga kerja masyarakat yang terampil Meningkatnya kualitas tenaga kerja masyarakat yang terampil Meningkatnya kualitas tenaga kerja masyarakat yang terampil Meningkatnya kualitas tenaga kerja masyarakat yang terampil Meningkatnya kualitas tenaga kerja masyarakat yang terampil Meningkatnya kualitas tenaga kerja masyarakat yang terampil Meningkatnya kualitas tenaga kerja masyarakat yang terampil Meningkatnya kualitas tenaga kerja masyarakat yang terampil Meningkatnya kualitas tenaga kerja masyarakat yang terampil
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
Kab. Jembrana
20 orang
42,146,500.00
20 orang
46,361,150.00
Kab. Jembrana
20 orang
58,247,500.00
20 orang
64,072,250.00
Kab. Jembrana
80 orang
142,036,000.00
80 orang
156,239,600.00
Kab. Jembrana
40 orang
72,296,000.00
40 orang
79,525,600.00
Kab. Jembrana
40 orang
139,375,000.00
40 orang
153,312,500.00
Kab. Jembrana
40 orang
92,955,000.00
40 orang
102,250,500.00
Kab. Jembrana
20 orang
36,607,500.00
20 orang
40,268,250.00
Kab. Jembrana
40 orang
76,746,000.00
40 orang
84,420,600.00
Kab. Jembrana
20 orang
47,597,500.00
20 orang
52,357,250.00
Kab. Jembrana
25 orang
103,494,500.00
25 orang
113,843,950.00
V-55
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
1
14
1
13
01
16
1
14
1
13
01
16
02
Penyebarluasn Informasi Bursa Tenaga Kerja
1
14
1
13
01
16
04
Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai
1
14
1
13
01
16
08
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja
1
14
1
13
01
16
09
Bursa Lowongan Kerja / Job fair
269,212,500.00
Kab. Jembrana
0,8
Kab. Jembrana
80 orang
40,800,000.00
80 orang
44,880,000.00
Kab. Jembrana
50 Orang
111,745,000.00
50 Orang
122,919,500.00
Kab. Jembrana
24 LPK
18,168,500.00
24 LPK
Jumlah penetapan tenaga kerja
Kab. Jembrana
200 orang
98,499,000.00
200 orang
19,985,350.00
108,348,900.00
Kab. Jembrana
0,70
54,237,500.00
0,70
Pembinaan norma kerja dan norma K3 ke perusahaan
Prosentase cakupan pemberian perlindungan tenaga kerja dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan Jumlah Cakupan Pembinaan Terhadap Norma Kerja
59,661,250.00
Kab. Jembrana
30 Perusahaan
17,975,000.00
30 Perusahaan
19,772,500.00
10
Pembinaan koordinasi dan Pengembangan LKS Tripartit
Jumlah Cakupan Pembinaan LKS Bipartit
Kab. Jembrana
20 Perusahaan
18,812,500.00
20 Perusahaan
20,693,750.00
11
Pelaksanaan Pendataan syarat kerja dan kesejahteraan
Jumlah Capaian Pendataan Sarat Kerja
Kab. Jembrana
40 Perusahaan
17,450,000.00
40 Perusahaan
19,195,000.00
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
1
14
1
13
01
17
1
14
1
13
01
17
09
1
14
1
13
01
17
1
14
1
13
01
17
-
RKPD
0,8
296,133,750.00
Prosentase cakupan peningkatan kesempatan kerja bagi pencari kerja Jumlah Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja yang dilaksanakan Jumlah Ketersediaan Tenaga Kerja Siap Pakai Jumlah pelaksanaan pembinaan terhadap lembaga pelatihan
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
-
V-56
Pemerintah Kabupaten Jembrana 1
15
1
15
0 1
15
01
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
1,042,947,960.00
1,147,242,756.00
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
1,042,947,960.00
1,147,242,756.00
314,462,960.00
345,909,256.00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
15
1
15
01
01
1
15
1
15
01
01
01
Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
1
15
1
15
01
01
09
Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1
15
1
15
01
01
10
1
15
1
15
01
01
1
15
1
15
01
01
RKPD
Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah penyediaan prangko materai dan benda post lainnya
0.90
Kab. Jembrana
950 lbr meterai, 1255 perangko
Jumlah Perbaikan peralatan kerja
Kab. Jembrana
23 unit
11,500,000.00
23 unit
12,650,000.00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah Penyediaan Alat tulis kantor
Kab. Jembrana
1 paket
45,921,960.00
1 paket
50,514,156.00
11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kab. Jembrana
20 jenis cetakan dan138.550 lbr penggandaan
33,521,000.00
20 jenis cetakan dan138.550 lbr penggandaan
36,873,100.00
17
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah Penyediaan makan dan minum kegiatan
Kab. Jembrana
840 kotak snack, 300 kotak nasi, dan 1 tahun snack tamu dan 36 Dus airmineral
16,200,000.00
840 kotak snack, 300 kotak nasi, dan 1 tahun snack tamu dan 36 Dus airmineral
17,820,000.00
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
7,320,000.00
0.90
950 lbr meterai, 1255 perangko
8,052,000.00
V-57
Pemerintah Kabupaten Jembrana 1
15
1
15
01
01
1
15
1
15
01
02
1
15
1
15
01
02
1
15
1
15
01
03
1
15
1
15
01
03
1
15
1
15
01
06
1
15
1
15
01
06
18
24
01
01
Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah Terlaksananya rapat rapat koordinasi
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Cakupan sarana dan Prasarana aparatur
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas / operasional
Jumlah service kendaraan dinas yang memadai
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Prosentase cakupan disiplin aparatur
- Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus hari - hari tertentu
Jumlah tersedianya pakaian olahraga
Program Peningkatan Pengembangan sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Prosentase penyelesaian laporan keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtiar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang tersusun - SPJ Keuangan dan Pelaporan
RKPD
Kab. Jembrana
Kab. Jembrana
1 Tahun
200,000,000.00
100%
187,000,000.00
1 unit roda 4 dan 15 unit roda 2
187,000,000.00
0.90 Kab. Jembrana
40 stel
15,495,000.00
1 unit roda 4 dan 15 unit roda 2 0.90 40 stel
205,700,000.00
205,700,000.00
15,400,000.00 15,400,000.00
0.90
15,495,000.00
Disperindagkop
220,000,000.00
100%
14,000,000.00 14,000,000.00
0.90
1 Tahun
17,044,500.00
17,044,500.00
1 gabung
1 gabung
-
Pembukuan - Tersusunnya laporan Indag Dalam
20 buku
20 buku
-
Angka - Tersusunnya Lakip - Tersusunnya Renstra - Tersusunnya Renja
20 buku 20 buku
20 buku 20 buku
-
20 buku
20 buku
-
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
V-58
Pemerintah Kabupaten Jembrana - Tersusunnya Rencana Kerja
20 buku
20 buku
-
Tahunan ( RKT ) 1
15
1
15
01
15
1
15
1
15
01
15
1
15
1
15
01
16
1
15
1
15
01
16
06
06
Program Penciptaan Iklim Usaha UKM yang Kondusif
Persentase Jumlah Binaan UMKM produktif
- Kegiatan Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan UKM Industri Menengah
- Meningkatnya jumlah binaan UMKM produktif
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha kecil Menengah
Prosentase cakupan pengembangan kewirausahaan UKM
- Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan
- Jumlah Terselenggaranya
51 desa/kel
15
1
15
01
16
07
- Kegiatan Pelatihan manajemen Pengelolaan Koperasi / KUD
-
0,6
6 kali
-
6 kali
-
0.02
Kabupaten Jembrana
6 kali
73,200,000.00
39,750,000.00
0.02
6 kali
Bimtek kewirausahaan.
- Jumlah Terselenggaranya
150 orang
Kabupaten Jembrana
2 Kali
150 orang
33,450,000.00
2 Kali
Bimtek managemen Koperasi di Kab. Jembrana - Jumlah Pengurus/pengelola Koperasi/KUD yang dilatih
80,520,000.00
43,725,000.00 -
- Jumlah UMKM yang dilatih 1
0,6
-
36,795,000.00
-
50 Orang
50 Orang
-
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
V-59
Pemerintah Kabupaten Jembrana 1
15
1
15
01
17
1
15
1
15
01
17
1
15
1
15
01
17
08
09
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Prosentase meningkatnya binaan UMKM
- Kegiatan Penyelenggaraan Pembinaan Industri rumahndustri kecil dan industri menengah
Jumlah UMKM yang
- Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil menengah
Memproduksi Produk Unggulan -Jumlah UMKM yang mendapatkan
0.02
5 Kecamatan
375 UMKM
148,150,000.00
73,150,000.00
1 paket Kabupaten Jembrana
1 kali
0.02
375 UMKM
1 paket 75,000,000.00
1 kali
pembinaan bimbingan UMKM
pingan dalam pemasaran Produk
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
1
15
01
18
1
15
1
15
01
18
04
Sosialisasi Prinsip-prinsip oemahaman koperasi
1
15
1
15
01
18
05
Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi
RKPD
82,500,000.00
4 KUMKM
4 KUMKM
-
1 kali
1 kali
-
UMKM 15
80,465,000.00
-
hasil Produksinya - Jumlah UMKM sebagai pendam-
1
162,965,000.00
Prosentase meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi -Jumlah Koperasi yang
5 Kecamatan di
226 Koperasi
61,390,000.00
226 Koperasi
67,529,000.00
- Jumlah Koperasi yang mengikuti
5 Kecamatan di
25 Koperasi
164,350,000.00
25 Koperasi
180,785,000.00
pemeringkatan
Kab. Jembrana
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
0.90
290,640,000.00
0.90
319,704,000.00
-
V-60
Pemerintah Kabupaten Jembrana - Jumlah terlaksananya penilaian lomba Koperasi - Jumlah Koperasi yang diaudit
& Prov. Bali
-Jumlah Koperasi yang dinilai Kesehatan KSP/USP - Jumlah Jenis Lomba Koperasi 1
15
1
1
16
1
06
1
16
1
16
1
06
01
15
1
16
1
06
01
15
0 1
RKPD
15
06
01
18
08
01
01
Kegiatan Rintisan Penerapatan Teknologi sederhana/modern pada jenis usaha
Jumlah koperasi melakukan rintisan
5 Kecamatan di
1 Kali
1 Kali
-
5 Koperasi
5 Koperasi
-
100 Koperasi
100 Koperasi
-
4 jenis
4 jenis
-
25 KUMKM
64,900,000.00
25 KUMKM
71,390,000.00
PENANAMAN MODAL
354,694,400.00
390,163,840.00
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENANAMAN MODAL
354,694,400.00
390,163,840.00
PENANAMAN MODAL
354,694,400.00
390,163,840.00
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Prosentase peningkatan promosi dan kerjasama investasi yang dilaksanakan
Kabupaten Jembrana
80%
Peningkatan Fasilitas Terwujudnya Kerjasama Strategis Antar Usaha Besar dan Usaha Kecil
Jumlah kegiatan Fasilitasi kerjasama usaha besar dan UKM
Kabupaten Jembrana
50 buku
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
247,650,000.00
15,254,400.00
80%
50 buku
272,415,000.00
16,779,840.00
V-61
Pemerintah Kabupaten Jembrana Menengah
1
16
1
06
01
15
08
1
16
1
06
01
15
10
1
16
1
06
01
16
1
16
1
06
01
16
1
17
1
01
1
01
01
07
Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Penyelenggaraan pameran investasi
Jumlah kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal Jumlah Pameran Investasi dan dunia usaha yang terselenggara dan diikuti
Kabupaten Jembrana
50 buku
88,313,600.00
50 buku
97,144,960.00
Kabupaten Jembrana
1 paket
144,082,000.00
1 paket
158,490,200.00
Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.
Prosentase Meningkatnya Iklim Investasi dan Realisasi investasi di Kabupaten Jembrana
Kabupaten Jembrana
0.2
107,044,400.00
Kajian Kebijakan Penanaman Modal
Jumlah Peraturan Bupati Tentang Kebijakan Penanaman Modal
Kabupaten Jembrana
1 Perbup
107,044,400.00
0.2
1 Perbup
117,748,840.00
117,748,840.00
KEBUDAYAAN
5,139,658,373.00
5,653,624,210.30
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3,545,671,750.00
3,900,238,925.00
-
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
V-62
Pemerintah Kabupaten Jembrana Program Pengembangan Nilai Budaya
Prosentase Pengembangan Nilai Adat Budaya
Kab. Jembrana
0.6
250,014,250.00
01
Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
jumlah keikutsertaan peserta pelestarian dan aktualisasi budaya daerah
Kab. Jembrana
42 peserta
218,595,000.00
42 peserta
218,595,000.00
07
Kemah Budaya
jumlah keikutsertaan peserta kemah budaya
Kab. Jembrana
150 peserta
31,419,250.00
150 peserta
31,419,250.00
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Prosentase Pengelolaan Kekayaan Daerah Jumlah museum yang dapat dipelihara dan dilestarikan
Kab. Jembrana
0.85
71,597,500.00
kec. Melaya (gilimanuk)
1 museum
71,597,500.00
Prosentase Pengelolaan Keragaman Budaya Daerah Jumlah sekaa kesenian yang mengikuti keragaman budaya daerah melalui HUT Kota Negara Jumlah sekaa kesenian yang mengikuti Festival Budaya dalam PKB Jumlah keikutsertaan Pelajar dalam Pekan seni Pelajar
Kab. Jembrana
0.5
3,224,060,000.00
Kab. Jembrana
50 sekaa
1,592,360,000.00
50 sekaa
1,592,360,000.00
Kab. Jembrana dan Provinsi
25 sekaa
1,527,645,000.00
25 sekaa
1,527,645,000.00
Kab. Jembrana
500 orang
1
17
1
01
01
15
1
17
1
01
01
15
1
17
1
01
01
15
1
17
1
01
01
16
1
17
1
01
01
16
1
17
1
01
01
17
1
17
1
01
01
17
04
Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah
1
17
1
01
01
17
05
Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah
1
17
1
01
01
17
08
Pekan Seni Pelajar
RKPD
05
Pengelolaan & pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
104,055,000.00
0.6
0.85 1 museum
78,757,250.00 71,597,500.00
0.5
500 orang
275,015,675.00
3,546,466,000.00
104,055,000.00
V-63
Pemerintah Kabupaten Jembrana
1
#
1
20
1
20
1
20
03
1
17
1
20
03
15
1
17
03
15
1
17
03
15
1
18
1
18
1
01
01
1
18
1
01
01
16
1
18
1
01
01
16
1
18
1
01
01
16
1
RKPD
20
SEKRETARIAT DAERAH
1,593,986,623.00
1,753,385,285.30
BAGIAN EKBANGSOSBUD
1,593,986,623.00
1,753,385,285.30
Program Pengembangan Nilai Budaya
Prosentase cakupan pengembangan nilai budaya
01
Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah
Jumlah Paket melaksanakan Upacara
06
Pengadaan Sarana dan Prasarana Bercorak Kesenian dan Kebudayaan
Jumlah Sarana dan Prasarana Bercorak Kesenian dan Kebudayaan
0.8
1,753,385,285.30
0.8
1,593,986,623.00
Kabupaten dan Luar Kabupaten Jembrana
12 bulan
1,198,280,000.00
12 bulan
1,318,108,000.00
Kabupaten Jembrana
12 bulan
395,706,623.00
12 bulan
435,277,285.30
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2,511,609,800.00
2,762,770,780.00
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2,511,609,800.00
2,762,770,780.00
Prosentase Peran serta Kepemudaan
Kab. Jembrana
0.7
206,874,000.00
10
Napak Tilas Jejak Pahlawan
Jumlah Peserta Napak Tilas
Kab. Jembrana
280 orang
131,125,000.00
280 orang
144,237,500.00
12
Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Jumlah keikutsertaan peran serta kepemudaan
Kabupaten, Provinsi dan Nasional
121 orang
75,749,000.00
121 orang
83,323,900.00
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
0.7
227,561,400.00
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
V-64
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Prosentase Masyarakat dalam Olahraga
Kaupaten, Provinsi dan Nasional
0.5
05
Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi
Jumlah Tenaga yang dilatih
Kab. Jembrana
25 Orang
20
22
Pekan Olahraga Pelajar
Jumlah keikutsertaan pelajar dalam olahraga
Kabupaten, Provinsi dan Nasional
4.200 orang
01
20
23
Olympiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)
Jumlah keikutsertaan peserta siswa dalam olahraga
Kabupaten, Provinsi dan Nasional
130 orang
299,150,000.00
130 orang
329,065,000.00
01
01
20
25
Lomba-lomba Olahraga
Jumlah peserta lomba-lomba olahraga
Kabupaten, Provinsi dan Nasional
200 orang
387,825,000.00
200 orang
426,607,500.00
1
01
01
21
0.3
506,021,000.00
01
01
21
Prosentase sarana dan prasarana olahraga Jumlah fasilitas/sarana prasarana olahraga yang terpelihara
Kab. Jembrana
1
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Kab. Jembrana
4 sarana olahraga
506,021,000.00
18
1
01
01
20
1
18
1
01
01
20
1
18
1
01
01
1
18
1
01
1
18
1
1
18
1
18
1
19
1
19
0 1
19
01
1
19
0 1
19
01
RKPD
01
02
1,798,714,800.00
12,000,000.00 1,099,739,800.00
0.5
1,978,586,280.00
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
1
25 Orang
13,200,000.00
4.200 orang
1,209,713,780.00
0.3 4 sarana olahraga
556,623,100.00 556,623,100.00
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
1,570,675,800.00
1,727,743,380.00
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1,508,862,300.00
1,659,748,530.00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
0.9
225,907,500.00
0.9
248,498,250.00
V-65
Pemerintah Kabupaten Jembrana 1
19
1
19
01
01
01
Penyediaan Jasa Surat menyurat
Jumlah pengadaan materai dan prangko untu keperluan jasa surat menyurat
Kab. Jembrana
820 lembar
3,740,000.00
820 lembar
4,114,000.00
1
19
1
19
01
01
06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional
Jumlah Pelayanan Jasa Samsat dan Penggantian STNK / Plat Kendaraan
Kab. Jembrana
1 unit 1 tahun
2,550,000.00
1 unit 1 tahun
2,805,000.00
1
19
1
19
01
01
08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Kab. Jembrana
1 orang 1 paket
1
19
1
19
01
01
09
Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan kerja
Jumlah tenaga kebersihan dan alat kebersihan yang tersedia Persentase Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki
Kab. Jembrana
1 Tahun
8,000,000.00
1 Tahun
8,800,000.00
1
19
1
19
01
01
10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kab. Jembrana
50 jenis
46,189,900.00
50 jenis
50,808,890.00
1
19
1
19
01
01
11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kab. Jembrana
16 jenis 1250 lbr
25,051,500.00
16 jenis 1250 lbr
27,556,650.00
1
19
1
19
01
01
13
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kab. Jembrana
13 buah
22,875,000.00
13 buah
25,162,500.00
1
19
1
19
01
01
17
Penyediaan Makanan dan minuman
Kab. Jembrana
1 tahun
5,000,000.00
1 tahun
5,500,000.00
1
19
1
19
01
01
18
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Persentase Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan kantor Persentase Terpenuhinya Makanan dan Minuman rapat Persentase Terpenuhinya Koordinasi dan Konsultas Keluar Daerah
Kab. Jembrana
1 tahun
96,900,000.00
1 tahun
106,590,000.00
15,601,000.00
1 orang 1 paket
17,161,100.00
-
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
V-66
Pemerintah Kabupaten Jembrana 0 1
19
0 1
19
01
02
1
19
1
19
01
02
0 1
19
0 1
19
01
03
1
19
1
19
01
03
0 1
19
0 1
19
01
06
1
19
1
19
01
06
0 1
19
0 1
19
01
16
19
1
19
01
16
RKPD
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aprtur 24
05
01
7
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Prosentase cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur Persentase cakupan Pelayanan Kepada Masyarakat
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Prosentase cakupan peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu
Jumlah pakaian oahraga yang diadakan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Jumlah cakupan penyelesaian laporan kinerja dan realisasi keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Program Pemeliharaan Kantrantibmas danPencegahan Tindak Kriminal
Prosentase cakupan kerjasama pemeliharaan kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal Peningkatan kerjasama dengan Tim Intelejen Daerah (Kominda )
Peningkatan kerjasama Tim komunitas Intelejen Daerah (Kominda )
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
Kab. Jembrana
Kab. Jembrana
Kab. Jembrana
Kab.Jembrana
0.9
114,375,000.00
9 unit
114,375,000.00
0.8
6,650,000.00
18 stel
6,650,000.00
0.8
12,450,000.00
15 jenis
12,450,000.00
0.9
9 unit
125,812,500.00
125,812,500.00
0.8
18 stel
7,315,000.00
7,315,000.00
0.8
15 jenis
13,695,000.00
13,695,000.00
1
275,900,000.00
1
303,490,000.00
1
275,900,000.00
1
303,490,000.00
-
V-67
Pemerintah Kabupaten Jembrana 0 1
19
0 1
19
01
17
1
19
1
19
01
17
0 1
19
0 1
19
01
19
1
19
1
19
01
19
0 1
19
0 1
19
01
21
1
19
1
19
01
21
1
#
0 1
#
13
01
02
11
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Prosentase cakupan kesadaran dan pemahaman wawasan kebangsaan dalam menjaga toleransi dan kerukunan beragama
Kab.Jembrana
1
41,192,400.00
Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama
Jumlah cakupan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama
Kab. Jembrana
12 kali
41,192,400.00
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
prosentase cakupan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan
Koordinasi Pengamanan dan Ketertiban Daerah
Jumlah cakupan Peningkatan Koordinasi Ketertiban dan Keamanan
Program pendidikan Politik Masyarakat
prosentase cakupan pemahaman masyarakat tentang politik dalam negeri
Pendidikan Politik Dalam Negeri
Jumlah cakupan Peningkatan politik dalam negeri
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Kab. Jembrana
Kab. Jembrana
1
817,539,000.00
12 bulan
817,539,000.00
1
12 kali
45,311,640.00
45,311,640.00
1
12 bulan
899,292,900.00
899,292,900.00
1
14,848,400.00
1
16,333,240.00
1
14,848,400.00
1
16,333,240.00
61,813,500.00
67,994,850.00 -
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
V-68
Pemerintah Kabupaten Jembrana 1
19
1
#
#
22
1
19
1
#
#
22
1
20
1
20
1
20
03
1
20
1
20
03
1
#
1
#
3
6
1
#
1
#
3
6
01
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam
Prosentase Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam
Sat.Pol.PP Kab. Jembrana
0.8
61,813,500.00
Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam
Jumlah Kegiatan yang tersedia
Sat.Pol.PP Kab. Jembrana
5 jenis
61,813,500.00
5 jenis
67,994,850.00
67,994,850.00
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
74,472,323,293.00
81,919,555,622.30
SEKRETARIAT DAERAH
37,994,649,100.00
41,794,114,010.00
2,268,193,000.00
2,495,012,300.00
BAGIAN KEUANGAN Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3
0.8
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Prosentase Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah laporan prognosisi anggaran
1.00
Kabupaten Jembrana
100 buku
118,416,000.00
118,416,000.00
1.00
100 buku
130,257,600.00
130,257,600.00
-
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
V-69
Pemerintah Kabupaten Jembrana Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1
#
1
#
3
17
1
#
1
#
3
17
6
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
1
#
1
#
3
17
7
Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
1
#
1
#
3
17
8
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
1
#
1
#
3
17
9
Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
1
#
1
#
3
17
10
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
1
#
1
#
3
17
11
Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
1
#
1
#
3
17
28
Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
RKPD
Prosentase tersusunnya dokumen APBD Perubahan APBD Pertanggungjawaban APBD dokumen regulasi keuangan daerah lainnya Tersusunnya dokumen rancangan perda tentang APBD
1.00
1,488,199,000.00
1.00
1,637,018,900.00
Kabupaten Jembrana
1 jenis
116,403,000.00
1 jenis
128,043,300.00
Tersusunnya dokumen rancangan Perbup tentang penjabaran APBD'
Kabupaten Jembrana
1 jenis
136,475,000.00
1 jenis
150,122,500.00
Tersusunnya dokumen rancangan perda tentang perubahan APBD Tersusunnya dokumen rancangan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tersusunnya dokumen Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tersusunya dakumen peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Kabupaten Jembrana
1 jenis
275,251,000.00
1 jenis
302,776,100.00
Kabupaten Jembrana
1 jenis
159,492,500.00
1 jenis
175,441,750.00
Kabupaten Jembrana
1 jenis
140,050,000.00
1 jenis
154,055,000.00
Kabupaten Jembrana
2 kali
118,377,500.00
2 kali
130,215,250.00
Terpeliharanya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Jembrana
1 jenis
113,397,000.00
1 jenis
124,736,700.00
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
V-70
Pemerintah Kabupaten Jembrana Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan SKPD
1
#
1
#
3
17
29
1
#
1
#
3
17
37
1
#
1
#
3
18
1
#
1
#
3
18
1
20
1
20
03
1
#
1
#
03
01
1
#
1
#
03
01
1
#
1
#
03
02
1
#
1
#
03
02
09
Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1
#
1
#
03
02
10
Kegiatan Pengadaan Meubeleur
RKPD
Pengelolaan Gaji PNSD
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota 6
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah
Terpeliharanya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan SKPD Tersedianya pengelolaan gaji PNSD Prosentase Pembinaan dan Pasilitasi Pengelolaan Keuangan Terbinanya pengelola keuangan pada masing - masing SKPD
Kabupaten Jembrana
47 jaringan
324,500,000.00
47 jaringan
356,950,000.00
Kabupaten Jembrana
47 SKPD
104,253,000.00
47 SKPD
114,678,300.00
1.00
Kabupaten Jembrana
47 SKPD
BAGIAN PERLENGKAPAN
02
661,578,000.00
661,578,000.00
727,735,800.00
1.00
47 SKPD
727,735,800.00
18,548,119,040.00
16,861,926,400.00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase cakupan layanan administrasi perkantoran
Kab. Jembrana
0.9
11,564,693,500.00
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terbayarnya jasa air, listrik, dan sarana komunikasi (telepon)
Kab. Jembrana
12 bulan
11,564,693,500.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya Peralatan Gedung Kantor Terpenuhinya Pengadaan Meubeleur
Kab. Jembrana
0.9
3,358,964,000.00
Kab. Jembrana
14 Jenis
1,126,785,800.00
Kab. Jembrana
8 Jenis
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
266,500,000.00
0.9
12 bulan
12,721,162,850.00
0.9
14 Jenis 8 Jenis
12,721,162,850.00
3,694,860,400.00
1,239,464,380.00 293,150,000.00
V-71
Pemerintah Kabupaten Jembrana 1
#
1
#
03
02
22
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
1
#
1
#
03
02
24
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional
1
#
1
#
03
02
26
1
#
1
#
03
03
1
#
1
#
03
03
1
#
1
#
03
17
1
#
1
#
03
17
02
Kegiatan Penyusunan Standard Satuan Harga
1
#
1
#
03
17
16
Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
RKPD
02
Tepenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/ berkala kend. dinas/operasional
Kab. Jembrana
12 bulan
863,478,200.00
12 bulan
949,826,020.00
Kab. Jembrana
12 bulan
872,200,000.00
12 bulan
959,420,000.00
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Kab. Jembrana
12 bulan
230,000,000.00
12 bulan
253,000,000.00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Prosentase Peningkatan Disiplin Aparatur Terpenuhinya Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
Kab. Jembrana
0.9
515,000,000.00
Kab. Jembrana
12 bulan
515,000,000.00
Prosentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Buku Pedoman Standarisasi Satuan Harga atas Pengadaan Barang/Jasa Terwujudnya Sistem Pengelolaan Barang Daerah
Kab. Jembrana
0.9
Kab. Jembrana
200 buku
56,590,000.00
200 buku
62,249,000.00
Kab. Jembrana
1 sistem
713,237,400.00
1 sistem
784,561,140.00
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
0.9 12 bulan
1,423,268,900.00
566,500,000.00 566,500,000.00
0.9
1,565,595,790.00
V-72
Pemerintah Kabupaten Jembrana 1
#
1
#
03
17
18
Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah
Terselengarakannya Inventarisasi Tanah Jalan dan Jalan di Kabupaten Jembrana
Kab. Jembrana
12 bulan
327,500,000.00
12 bulan
360,250,000.00
1
#
1
#
03
17
58
Kegiatan Optimalisasi sistem informasi terhadap layanan pengadaan secara elektronik (LPSE)
Terpenuhinya kebutuhan pengadaan barang/jasa secara elektronik (LPSE)
Kab. Jembrana
12 bulan
325,941,500.00
12 bulan
358,535,650.00
1
#
1
#
03
1
#
1
#
03
26
1
#
1
#
03
26
1
#
1
#
03
1
#
1
#
03
RKPD
BAGIAN HUKUM DAN HAM
715,000,000.00
650,000,000.00
Persentase peningkatan penataan peraturan perundangundangan
Kabupaten Jembrana
16,67%
06
Kegiatan Kajian Peraturan Perundang - Undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Baru, Lebih Tinggi dan Keserasian antar Peraturan Perundang- Undangan Daerah
Jumlah kegiatan pengharmonisasian peraturan perundangundangan
Kabupaten Jembrana
4 Kegiatan
48,800,000.00
4 Kegiatan
53,680,000.00
26
07
Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Daerah
Jumlah Ranperda yang diajukan ke DPRD
Kabupaten Jembrana
5 Ranperda
285,850,000.00
5 Ranperda
314,435,000.00
26
08
Kegiatan Penyelesaian dan Pelayanan Bantuan Masalah-masalah Hukum dan HAM
Jumlah fasilitasi penyelesaian masalah hukum dan HAM
Kabupaten Jembrana
1 Kasus
142,000,000.00
1 Kasus
156,200,000.00
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
650,000,000.00
16,67%
715,000,000.00
Program Penataan Peraturan PerundangUndangan
-
V-73
Pemerintah Kabupaten Jembrana 1
#
1
#
03
26
09
Kegiatan Dokumentasi Peraturan PerundangUndangan
Jumlah himpunan produk hukum daerah yang terdokumentasikan
Kabupaten Jembrana
3 Himpunan Produk Hukum Daerah
98,500,000.00
3 Himpunan Produk Hukum Daerah
1
#
1
#
03
26
10
Kegiatan Penyuluhan Hukum dan Pembinaan Desa Sadar Hukum
Jumlah kegiatan penyuluhan hukum dan pembinaan desa sadar hukum
Kabupaten Jembrana
5 Kegiatan
44,700,000.00
5 Kegiatan
49,170,000.00
1
#
1
#
03
26
12
Kegiatan Sosialisasi Produk Hukum Daerah dan Peraturan PerundangUndangan
Jumlah kegiatan sosialisasi produk hukum daerah dan peraturan perundangundangan
Kabupaten Jembrana
5 Kegiatan
30,150,000.00
5 Kegiatan
33,165,000.00
1
#
1
#
03
1
20
1
20
03
06
1
20
1
20
03
06
1
20
1
20
03
26
1
20
1
20
03
26
BAGIAN ORGANISASI Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 11
13
Koordinsi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
Cakupan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah Penyusunan Buku LAKIP Tahun 2013
Program Penataan Peraturan Perundang Undangan
Cakupan Penataan Peraturan Perundang - Undangan
ISO / SNI
Jumlah Pemeliharaan sertifikasi ISO / SNI
Pemkab Jembrana
50 Buku
519,677,700.00
571,645,470.00
115,133,200.00
126,646,520.00
115,133,200.00
50 Buku
1 paket
75,626,000.00
126,646,520.00
83,188,600.00
75,626,000.00
Pemkab Jembrana
108,350,000.00
1 paket
83,188,600.00 -
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
V-74
Pemerintah Kabupaten Jembrana Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
1
20
1
20
03
32
1
20
1
20
03
32
15
Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
1
20
1
20
03
32
31
Prosedur Kerja dan Tata Naskah Dinas
1
20
1
20
03
32
33
1
20
1
20
03
32
1
#
1
#
03
1
20
1
#
1
#
1
#
RKPD
Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Jumlah Penyusunan Buku Perecanaan dan Pelaporan Kinerja Aparatur
328,918,500.00
361,810,350.00
Pemkab Jembrana
240 Buku (RKT, RENJA, IKU, LAKIP)Sekda dan Asisten Ketataprajaan
13,475,000.00
240 Buku (RKT, RENJA, IKU, LAKIP)Sekda dan Asisten Ketataprajaan
14,822,500.00
Jumlah SOP SKPD yang di evaluasi dan Buku Tata Naskah Dinas
Pemkab Jembrana
10 buku
32,845,000.00
10 buku
36,129,500.00
Penataan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi SKPD
Jumlah Tugas Pokok dan Fungsi SKPD yang di evaluasi
Pemkab Jembrana
6 kali
49,435,000.00
6 kali
54,378,500.00
35
Evaluasi Jabatan dan Beban Kerja
Jumlah SKPD yang di evaluasi jabatan dan beban Kerja
Pemkab Jembrana
25 buku
41,559,000.00
25 buku
45,714,900.00
32
37
Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi
Jumlah Tersusunnya Buku road map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Jembrana
Pemkab Jembrana
20 buku
52,669,500.00
20 buku
57,936,450.00
03
32
38
Pelaksaaan Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Pemkab Jembrana
10 buku
60,528,000.00
10 buku
66,580,800.00
03
32
39
Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Teknis PNS
Jumlah buku pelaporan Pelaksanaan Percepatan Penerapan Standar Pelayan Minimal (SPM) Jumlah Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Teknis PNS
Pemkab Jembrana
25 buku
43,019,000.00
25 buku
47,320,900.00
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
V-75
Pemerintah Kabupaten Jembrana 1
20
1
20
03
32
1
#
1
#
03
1
#
1
#
03
01
1
#
1
#
03
01
1
#
1
#
03
1
#
1
#
1
#
1
1
#
1
40
Sistem Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK)
Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Sistem Inovasi Pelayanan Publik
Pemkab Jembrana
4 kali kegiatan
BAGIAN UMUM
35,388,000.00
4 kali kegiatan
38,926,800.00
12,463,313,400.00
13,709,644,740.00
9,943,838,400.00
10,938,222,240.00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase cakupan layanan administrasi perkantoran
Kab Jembrana
0.9
01
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Materai Paket pengiriman
Kab Jembrana
5.550 lembar 950 paket
01
03
Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah penyediaan sewa peralatan dan perlengkapan kantor
Kab Jembrana
9 jenis
03
01
08
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah penyediaan bahan pembersih dan jasa kebersihan
Kab Jembrana
45 jenis
2,339,995,650.00
45 jenis
2,573,995,215.00
#
03
01
09
Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Kab Jembrana
17 jenis
197,250,000.00
17 jenis
216,975,000.00
1
#
03
01
10
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan dan suku cadang peralatan Jumlah penyediaan alat tulis kantor
Kab Jembrana
44 jenis
134,505,750.00
44 jenis
147,956,325.00
#
1
#
03
01
11
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan
Kab Jembrana
38 jenis
389,075,000.00
38 jenis
427,982,500.00
1
#
1
#
03
01
13
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Kab Jembrana
34 jenis
574,025,000.00
34 jenis
631,427,500.00
1
#
1
#
03
01
14
Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah penyediaan kebutuhan peralatan rumah tangga
Kab Jembrana
26 jenis
154,435,000.00
26 jenis
169,878,500.00
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
33,050,000.00 470,000,000.00
0.9
5.550 lembar 950 paket 9 jenis
36,355,000.00 517,000,000.00
V-76
Pemerintah Kabupaten Jembrana Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah penyediaan surat kabar dan majalah
Kab Jembrana
15 jenis
465,275,000.00
15 jenis
511,802,500.00
Jumlah penyediaan bahan bakar pertamax dan solar
Kab Jembrana
12 paket
2,139,550,000.00
12 paket
2,353,505,000.00
17
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Kab Jembrana
12 paket
1,016,540,000.00
12 paket
1,118,194,000.00
01
18
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Kab Jembrana
669 kali
1,875,745,000.00
669 kali
2,063,319,500.00
03
01
19
Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi
Jumlah penyediaan nasi, snack, dan prasmanan Jumlah pelaksanaan fasilitasi rapat-rapat koordinasi/ konsultasi ke luar daerah Jumlah penyediaan jasa tenaga administrasi dan jasa lainnya
Kab Jembrana
14 orang
154,392,000.00
14 orang
169,831,200.00
#
03
02
Kab Jembrana
0.8
692,800,000.00
1
#
03
02
Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur Jumlah penyediaan jasa sewa kendaraan dinas operasional
Kab Jembrana
12 paket
692,800,000.00
#
1
#
03
31
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Persentase cakupan kapasitas sumberdaya aparatur
Kab Jembrana
0.8
100,000,000.00
#
1
#
03
31
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Aparatur
Jumlah pelaksanaan peningkatan sumberdaya aparatur
Kab Jembrana
10 kali
100,000,000.00
1
#
1
#
03
01
15
1
#
1
#
03
01
16
1
#
1
#
03
01
1
#
1
#
03
1
#
1
#
1
#
1
1
#
1
1
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12
11
Kegiatan Pengadaan Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional
0.8
12 paket
762,080,000.00
0.8
10 kali
762,080,000.00
110,000,000.00
110,000,000.00
-
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
V-77
Pemerintah Kabupaten Jembrana 1
#
1
#
03
33
1
#
1
#
03
33
1
#
1
#
03
1
#
1
#
03
06
1
#
1
#
03
06
1
#
1
#
03
06
1
#
1
#
03
17
1
#
1
#
03
17
1
#
1
#
03
17
RKPD
01
Program Fasilitasi Pelayanan Tamu-tamu Daerah
Persentase cakupan pelayanan tamu-tamu daerah
Kab Jembrana
0.8
1,726,675,000.00
Kegiatan Pelayanan Kunjungan Tamu-tamu Daerah
Jumlah pelaksanaan pelayanan terhadap kunjungan tamutamu daerah
Kab Jembrana
12 paket
1,726,675,000.00
BAGIAN EKBANGSOSBUD
0.8
12 paket
1,899,342,500.00
772,255,302.50
702,050,275.00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Prosentase cakupan laporan capaian kinerja dan keuangan
07
Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran
Jumlah cakupan pelaksanaan evaluasi penyerapan anggaran
08
Penyusunan Kajian tentang Study Kelayakan Perusahan Daerah (Perusda )
Jumlah cakupan Kajian Study kelayakan perusda yang tersusun
Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan Keuangan Daerah
Prosentase cakupan pelaksanaan monev pembangunan dan pengeloaan keuangan
31
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan Bantuan Pemkab dan Pengelolaan Keuangan Daerah Lainnya
-Frekwensi pelaksanaan pemantauan -Jumlah buku yang tersedia
57
Pengendalian Inflasi Daerah
Jumlah laporan pelaksanaan TPID yang tersusun
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
1,899,342,500.00
0.8
409,739,000.00
0.8
372,490,000.00
Kab. Jembrana
12 bulan
222,490,000.00
12 bulan
244,739,000.00
Kab. Jembrana
1 dokumen
150,000,000.00
1 dokumen
165,000,000.00
0.8
329,560,275.00
Kabupaten Jembrana
-3 kali -60 buku
226,380,275.00
-3 kali -60 buku
249,018,302.50
Kabupaten Jembrana
50 buku
103,180,000.00
50 buku
113,498,000.00
0.8
362,516,302.50
V-78
Pemerintah Kabupaten Jembrana
BAGIAN PEMERINTAHAN
1
#
1
#
03
1
#
1
#
03
06
1
#
1
#
03
06
1
#
1
#
03
07
1
#
1
#
03
07
1
#
1
#
03
25
1
#
1
#
03
25
1
#
1
RKPD
#
03
27
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah buku LKPJ dan LPPD yang disusun
Bagian Pemerintahan Setda Kab. Jembrana
masing-masing 65 buah
Program Pembinaan Masyarakat 02
Peringatan Hari-hari Besar dan Bersejarah Nasional
Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah Kabupaten/Kota
1,450,523,800.00
91,270,000.00
100,397,000.00
91,270,000.00
masing-masing 65 buah
Jumlah peringatan hari-hari nasional dan bersejarah yang dilaksanakan
Bagian Pemerintahan Setda Kab. Jembrana
20 kegiatan
842,572,000.00
20 kegiatan
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
Bagian Pemerintahan Setda Kab. Jembrana
12 kali
130,020,000.00
254,796,000.00
926,829,200.00
143,022,000.00
130,020,000.00
Jumlah fasilitasi penyusunan dokumen kerja sama
100,397,000.00
926,829,200.00
842,572,000.00
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 07
1,318,658,000.00
12 kali
143,022,000.00
280,275,600.00
V-79
Pemerintah Kabupaten Jembrana 1
#
1
#
03
27
03
Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Administrasi Antar Daerah
1
#
1
#
03
27
05
Pengembangan Data dan Informasi Unsur Rupabumi
1
#
1
#
03
27
6
Fasilitasi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
1
#
1
#
03
1
20
1
20
03
03
1
20
1
20
03
03
1
20
1
20
03
16
1
20
1
20
03
16
RKPD
Jumlah desa/kelurahan yang difasilitasi penyelesaian tapal batas wilayah Jumlah pelaksanaan penataan nama-nama unsur rupabumi
Bagian Pemerintahan Setda Kab. Jembrana
1 paket
88,250,000.00
1 paket
97,075,000.00
Bagian Pemerintahan Setda Kab. Jembrana
1 paket
44,746,000.00
1 paket
49,220,600.00
Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PATEN
Bagian Pemerintahan Setda Kab. Jembrana
4 kali
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL Program Peningkatan Disiplin Aparatur 05
01
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Program Peningkatan Pelayanan kedinasan Kepala daerah/ wakil Kepala daerah Dialog/audensi tokohtokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial masyarakat
Jumlah Pengadaan pakaian khusus ( pakaian adat ) untuk hari - hari tertentu
Kab.Jembrana
15 stel
121,800,000.00
4 kali
3,210,830,325.00
3,531,913,357.50
15,000,000.00
16,500,000.00
15,000,000.00
15 stel
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
Kab.Jembrana
300 kali
565,562,725.00
16,500,000.00
3,515,413,357.50
3,195,830,325.00
Jumlah pelaksanaan dialog/audensi tokohtokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial masyarakat
133,980,000.00
300 kali
622,118,997.50
V-80
Pemerintah Kabupaten Jembrana 1
20
1
20
03
16
06
Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Lainnya
Jumlah koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Lainnya
-
80 kali
720,000,000.00
80 kali
792,000,000.00
1
20
1
20
03
16
10
Penyediaan keperluan rumah tangga Kepala Daerah/ wakil Kepala Daerah
Kab.Jembrana
6 Jenis
1,397,110,000.00
6 Jenis
1,536,821,000.00
1
20
1
20
03
16
13
Penerimaan Kunjungan Pejabat Negara/departemen/lemba ga Pemerintah Non Departemen/ Luar Negeri
Jumlah penyediaan keperluan rumah tangga Kepala Daerah/ wakil Kepala Daerah Jumlah penerimaan Kunjungan Pejabat Negara/departemen/l embaga Pemerintah Non Departemen/ Luar Negeri
Kab.Jembrana
80 kali
69,516,000.00
80 kali
76,467,600.00
1
20
1
20
03
16
14
Sewa Rumah Jabatan/ Rumah Dinas
Jumlah terpenuhinya rumah dinas untuk Kepala Daerah
Kab.Jembrana
12 bulan
126,000,000.00
12 bulan
138,600,000.00
1
20
1
20
03
16
15
Penyediaan Jaminan Pemeliharaan kesehatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
Kab.Jembrana
2 orang
100,000,000.00
2 orang
110,000,000.00
1
20
1
20
03
16
16
Koordinasi peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah
jumlah penyediaan Jaminan Pemeliharaan kesehatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Terlaksananya pelayanan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
35 orang
217,641,600.00
35 orang
239,405,760.00
1
#
1
#
04
1
#
1
#
04
RKPD
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
17,356,468,550.00
Prosentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
Sekret. DPRD
0.9
2,761,979,950.00
19,092,115,405.00
0.9
3,038,177,945.00
V-81
Pemerintah Kabupaten Jembrana 1
#
1
#
04
01
01
Penyediaan jasa surat menyurat
Materai, Paket jasa surat menyurat
Sekret. DPRD
1.500 lbr, 12 paket
1
#
1
#
04
01
02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah barang dan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Sekret. DPRD
12 paket jasa komunikasi, 12 paket jasa air
1
#
1
#
04
01
08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Sekret. DPRD
30 orang, 23 macam
1
#
1
#
04
01
10
Penyediaan alat tulis kantor
Jumlah ketersediaan jasa kebersihan kantor Jumlah ketersediaan alat tulis kantor
Sekret. DPRD
45 jenis
1
#
1
#
04
01
11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Sekret. DPRD
75 buah, 19 jenis, 350.000 lbr
1
#
1
#
04
01
12
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
Jumlah ketersediaan plakat, barang cetakan dan penggandaan Jumlah ketersediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
Sekret. DPRD
14 jenis
58,794,000.00
14 jenis
64,673,400.00
1
#
1
#
04
01
13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Sekret. DPRD
29 jenis
768,400,000.00
29 jenis
845,240,000.00
1
#
1
#
04
01
15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
Jumlah paket ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Sekret. DPRD
12 paket
266,020,000.00
12 paket
292,622,000.00
1
#
1
#
04
01
17
Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah paket ketersediaan makanan dan minuman
Sekret. DPRD
8.000 snack ktk, 8.000 nasi ktk, dan 12 paket
281,304,000.00
8.000 snack ktk, 8.000 nasi ktk, dan 12 paket
309,434,400.00
1
#
1
#
04
01
18
Rapat-rapat, koordinasi/konsultasi ke luar daerah
Jumlah pelaksanaan rapat-rapat, koordinasi/konsultasi ke luar daerah dan bintek, workshop / seminar
Sekret. DPRD
866 kali
435,900,000.00
866 kali
479,490,000.00
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
7,550,000.00 48,000,000.00
413,492,000.00 74,008,950.00 289,540,000.00
1.500 lbr, 12 paket 12 paket jasa komunikasi, 12 paket jasa air 30 orang, 23 macam 45 jenis 75 buah, 19 jenis, 350.000 lbr
8,305,000.00 52,800,000.00
454,841,200.00 81,409,845.00 318,494,000.00
V-82
Pemerintah Kabupaten Jembrana 1
#
1
#
04
01
19
Penyediaan jasa tenaga administrasi
Jumlah paket ketersediaan tenaga administrasi
Sekret. DPRD
12 paket
75,096,000.00
12 paket
82,605,600.00
1
#
1
#
04
01
23
Penyediaan upakara/upacara keagamaan
Jumlah paket ketersediaan bahan upacara/upakara keagamaan
Sekret. DPRD
12 paket
43,875,000.00
12 paket
48,262,500.00
1
#
1
#
04
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Sekret. DPRD
0.9
1
#
1
#
04
02
06
Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabata/Dinas
Prosentase Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas
Sekret. DPRD
9 Jenis
86,100,000.00
9 Jenis
94,710,000.00
1
#
1
#
04
02
12
Pengadaan Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas / Operasional
Jumlah ketersediaan jasa sewa sarana mobilitas
Sekret. DPRD
22 unit
1,386,000,000.00
22 unit
1,524,600,000.00
1
#
1
#
04
02
20
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
Jumlah paket pemeliharaan rutin rumah jabatan pimpinan DPRD
Sekret. DPRD
1 paket
180,000,000.00
1 paket
198,000,000.00
1
#
1
#
04
02
22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah unit pemeliharaan gedung kantor
Sekret. DPRD
2 unit
231,946,100.00
2 unit
255,140,710.00
1
#
1
#
04
02
24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Jumlah unit pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
Sekret. DPRD
35 unit
1,158,712,500.00
35 unit
1,274,583,750.00
1
#
1
#
04
02
28
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor
Sekret. DPRD
6 jenis
60,750,000.00
6 jenis
66,825,000.00
1
#
1
#
04
03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Prosentase Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur
Sekret. DPRD
0.99
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
3,103,508,600.00
202,500,000.00
0.9
0.99
3,413,859,460.00
222,750,000.00
V-83
Pemerintah Kabupaten Jembrana Jumlah ketersediaan pakaian dinas pimpinan dan anggota DPRD serta Sekretariat DPRD dan perlengkapannya
Sekret. DPRD
190 stel dan 2 insigne
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Prosentase Cakupan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah dokumen/laporan keuangan yang tersedia
Sekret. DPRD
0.99
26,291,000.00
Sekret. DPRD
4 jenis
26,291,000.00
Prosentase Cakupan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Jumlah pelaksanaan reses dalam penjaringan aspirasi masyarakat Jumlah pelaksanaan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD serta pendampingan
Sekret. DPRD
0.9
Sekret. DPRD
525 kali
420,000,000.00
525 kali
462,000,000.00
Sekret. DPRD
209 kali
2,322,416,000.00
209 kali
2,554,657,600.00
Jumlah pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang undangan
Sekret. DPRD
10 kali
#
1
#
04
03
1
#
1
#
04
06
1
#
1
#
04
06
1
#
1
#
04
15
1
#
1
#
04
15
05
Kegiatan Reses
1
#
1
#
04
15
07
Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
1
#
1
#
04
15
08
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
RKPD
02
Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya
1
01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
202,500,000.00
190 stel dan 2 insigne
0.99
4 jenis
11,262,189,000.00
408,500,000.00
28,920,100.00
28,920,100.00
0.9
10 kali
222,750,000.00
12,388,407,900.00
449,350,000.00
V-84
Pemerintah Kabupaten Jembrana 1
#
1
#
04
15
09
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Luar Daerah
Jumlah pelaksanaan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD serta pendampingan
Sekret. DPRD
315 kali
2,874,118,000.00
315 kali
3,161,529,800.00
1
#
1
#
04
15
10
Rapat-rapat, koordinasi/konsultasi kepemerintahan dan kemasyarakatan
Jumlah pelaksanaan rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi DPRD serta pendampingan
Sekret. DPRD
980 kali
5,237,155,000.00
980 kali
5,760,870,500.00
1
#
1
#
05
1
#
1
#
05
01
1
#
1
#
05
01
1
#
1
#
05
1
#
1
#
1
#
1
1
#
1
#
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
4,081,404,525.00
3,710,367,750.00
Persentase cakupan layanan administrasi Perkantoran
Jembrana
1
07
Penyediaan Jasa Administrasi keuangan
Jembrana
9 paket
74,923,000.00
9 paket
82,415,300.00
01
09
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Jumlah SPJ Keuangan yang diselesaikan Banyaknya peralatan kerja yang diperbaiki
Jembrana
49 unit
24,500,000.00
49 unit
26,950,000.00
05
01
10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah alat tulis Kantor yang tersedia
Jembrana
4 paket
43,600,000.00
4 paket
47,960,000.00
#
05
01
11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jembrana
4 paket
24,455,500.00
4 paket
26,901,050.00
1
#
05
01
13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia
Jembrana
13 item
86,256,400.00
13 item
94,882,040.00
1
#
05
01
17
Penyediaan Makan dan Minuman
Jumlah makanan dan Minuman
Jembrana
4 paket
14,054,500.00
4 paket
15,459,950.00
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
511,589,400.00
1
562,748,340.00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :
V-85
Pemerintah Kabupaten Jembrana 1
#
1
#
05
01
18
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Frekwensi rapat-rapat Koordinasi Keluar Daerah
Jembrana
1
1
#
1
#
05
01
23
Penyediaan Upacara / upakara keagamaan
Jumlah upakara keagamaan
Jembrana
4 paket
1
#
1
#
05
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Jembrana
1
328,886,000.00
1
#
1
#
05
02
05
Pengadaan kendaraan dinas/oprasional
Persentase Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah kendaraan yang tersedia
Jembrana
1 unit
185,000,000.00
1 unit
203,500,000.00
1
#
1
#
05
02
24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operational
Jumlah Kendaraan Dinas operasional yang diperbaiki
Jembrana
10 unit
143,886,000.00
10 unit
158,274,600.00
1
#
1
#
05
03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Prosentase Meningkatnya Disiplin Aparatur
Jembrana
1
39,881,800.00
1
#
1
#
05
03
05
Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu
Jumlah Pakaian kerja hari-hari tertentu
Jembrana
40 stel
14,000,000.00
40 stel
15,400,000.00
1
#
1
#
05
03
07
Penyusunan dan penyebarluasan peraturan disiplin aparatur
Banyaknya dan tersosialisasinya buku peraturan disiplin aparatur
Jembrana
1000 buku
25,881,800.00
1000 buku
28,469,980.00
1
#
1
#
05
06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan
Prosentase meningkatnya pengembangan sistem pelaporan
Jembrana
1
10,800,000.00
1
#
1
#
05
06
Evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan LAKIP
Prosentase terselesaikannya laporan Peneyelenggaraan pemerintah daerah dan Lakip
Jembrana
12 bulan
10,800,000.00
RKPD
06
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
233,800,000.00
10,000,000.00
1
4 paket
11,000,000.00
1
1
1
12 bulan
257,180,000.00
361,774,600.00
43,869,980.00
11,880,000.00
11,880,000.00
V-86
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Prosentase Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Jembrana
1
01
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil
Jumlah CPNS yang diklat prajabatan
Jembrana
34 Orang
125,584,650.00
34 Orang
138,143,115.00
31
02
Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi pegawai negeri sipil
Jumlah PNS yang ikut diklat struktural
Jembrana
40 Orang
826,192,950.00
40 Orang
908,812,245.00
05
31
10
Pendidikan dan Pelatihan manajemen keuangan
Jumlah PNS yang diklat keuangan
Jembrana
83 Orang
169,509,300.00
83 Orang
186,460,230.00
#
05
31
11
Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Aparatur
Jumlah PNS yang ikut diklat kompetensi
Jembrana
60 Orang
557,281,000.00
60 Orang
613,009,100.00
1
#
05
31
31
Pendidikan dan Pelatihan manajemen kepegawaian
Jumlah PNS yang ikut diklat manajemen kepegawaian
Jembrana
50 Orang
75,300,800.00
50 Orang
82,830,880.00
#
1
#
05
32
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Jembrana
1
1,065,341,850.00
1
1,171,876,035.00
1
#
1
#
05
32
02
Seleksi Penerimaan Calon PNS
Prosentase Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Jumlah Pelamar CPNS yang diseleksi
Jembrana
1
341,171,000.00
1
375,288,100.00
1
#
1
#
06
32
07
Seleksi dan penetepan PNS untuk tugas belajar
Jumlah surat keputusan ijin belajar
Jembrana
1
11,326,500.00
1
12,459,150.00
1
#
1
#
05
32
08
Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi
Banyaknya PNS berprestasi yang diberi penghargaan
Jembrana
1
77,047,500.00
1
84,752,250.00
1
#
1
#
05
32
09
Proses Penanganan Kasus Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
Banyaknya pelanggaran kasus PNS yang ditangani
Jembrana
1
33,843,700.00
1
37,228,070.00
#
1
#
05
31
1
#
1
#
05
31
1
#
1
#
05
1
#
1
#
1
#
1
1
#
1
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
1,753,868,700.00
1
1,929,255,570.00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1
V-87
Pemerintah Kabupaten Jembrana 1
#
1
#
05
32
11
Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas
Banyaknya PNS yang tugas belajar
Jembrana
4 orang
30,000,000.00
1
#
1
#
05
32
17
Penyusunan Formasi PNS
Jumlah formasi yang terisi
Jembrana
1
65,310,000.00
1
71,841,000.00
1
#
1
#
05
32
18
Penataan Pegawai Dalam Jabatan Struktural dan Staf
Banyaknya jumlah PNS yang ditata
Jembrana
1
172,967,150.00
1
190,263,865.00
1
#
1
#
05
32
20
Penyelesaian administrasi kepegawaian PNS
Jumlah penyelesaian administrasi PNS
Jembrana
1
263,483,700.00
1
289,832,070.00
1
#
1
#
05
32
21
Pemeliharaan dan Pengembangan sistim informasi kepegawaian
Jumlah simpeg yang digunakan
Jembrana
1 paket
1
#
1
#
05
32
26
Penyusunan Daftar urut kepangkatan
Banyaknya DUK yang disusun
Jembrana
1 dokumen
1
#
1
#
06
32
36
Fasilitasi seleksi penerimaan calon Praja IPDN
Banyaknya calon Praja IPDN yang diseleksi
Jembrana
1
1
#
1
#
06
01
DINAS PENDAPATAN
1
#
1
#
06
01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
#
1
#
06
01
01
1
#
1
#
06
01
1
#
1
#
06
1
#
1
#
06
RKPD
49,399,000.00
5,468,800.00
4 orang
33,000,000.00
1 paket
54,338,900.00
1 dokumen
6,015,680.00
15,324,500.00
1
16,856,950.00 6,595,288,810.00
5,995,717,100.00 Dinas Pendapatan
0.9
Penyediaan jasa surat menyurat
Dinas Pendapatan
600 Lembar materai
02
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Terlaksananya pembayaran rekening air dan telepon
Dinas Pendapatan
12 kali
30,000,000.00
12 kali
33,000,000.00
01
08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Dinas Pendapatan
26 jenis 1 orang tenaga kontrak
48,113,000.00
26 jenis 1 orang tenaga kontrak
52,924,300.00
01
09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Jumlah alat kebersihan kantor yang tersedia dan Jumlah tenaga kontrak yang terbayar Jumlah perbaikan peralatan kerja
Dinas Pendapatan
11 jenis peralatan kerja
36,000,000.00
11 jenis peralatan kerja
39,600,000.00
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
442,675,100.00
3,000,000.00
0.9
486,942,610.00
Presentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Jasa Materai dan Prangko
600 Lembar materai
3,300,000.00
V-88
Pemerintah Kabupaten Jembrana 1
#
1
#
06
01
10
Penyediaan alat tulis kantor
Alat Tulis Kantor
Dinas Pendapatan
65 Macam ATK
79,102,400.00
65 Macam ATK
87,012,640.00
1
#
1
#
06
01
11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Barang cetakan dan pangandaan
Dinas Pendapatan
10 Jenis Cetakan 126.361 lembar foto copy
36,174,700.00
10 Jenis Cetakan 126.361 lembar foto copy
39,792,170.00
1
#
1
#
06
01
13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia.
Dinas Pendapatan
7 Jenis
19,525,000.00
7 Jenis
21,477,500.00
1
#
1
#
06
01
17
Kegiatan penyediaan makanan dan minuman
Dinas Pendapatan
1728 kotak
22,420,000.00
1728 kotak
24,662,000.00
1
#
1
#
06
01
18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Dalam daerah dan luar daerah
22 Kali Luar Provinsi 50 Kali Dalam Provinsi
1
#
1
#
06
01
23
Penyediaan Upakara/upacara keagamaan
Jumlah snack dan nasi kotak yang tersedia Jumlah terlaksananya rapat-rapat koordinasi dalam daerah dan luar daerah Jumlah pelaksanaan Upakara/upacara
Dinas Pendapatan
24 kali purnama tilem.2 kali odalan
1
#
06
22 Kali Luar Provinsi 50 Kali Dalam Provinsi
169,334,000.00
14,400,000.00
24 kali purnama tilem.2 kali odalan
15,840,000.00
-
1
#
1
#
06
02
1
#
1
#
06
02
1
#
1
#
06
02
RKPD
153,940,000.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Presentase cakupan sarana dan prasarana aparatur
Dinas Pendapatan
0.9
270,622,500.00
09
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor'
Jumlah Tersedianya Peralatan Gedung Kantor
Dinas Pendapatan
15 unit
147,400,000.00
22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah pemeliharaan gedung kantor umlah tenaga kontrak yang terbayar
Dinas Pendapatan
2 jenis barang 1 orang tenaga kontrak
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
16,380,000.00
0.9
15 unit
2 jenis barang 1 orang tenaga kontrak
297,684,750.00
162,140,000.00
18,018,000.00
V-89
Pemerintah Kabupaten Jembrana 1
#
1
#
06
1
#
06
02
24
Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas
Dinas Pendapatan
9 roda dua 2 roda 4 dan1 orang tenaga kontrak
106,842,500.00
9 roda dua 2 roda 4 dan1 orang tenaga kontrak
117,526,750.00
-
1
#
1
#
06
03
1
#
1
#
06
03
1
#
06
05
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Presentase cakupan disiplin aparatur
Dinas Pendapatan
0.9
14,000,000.00
Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu
Jumlah pakaian olahraga, dan jumlah pakaian endek
Dinas Pendapatan
40 stel pakaian olahraga
14,000,000.00
0.9 40 stel pakaian olahraga
15,400,000.00 15,400,000.00
-
1
#
1
#
06
06
1
#
1
#
06
06
1
#
06
01
1
#
1
#
06
17
1
#
1
#
06
17
49
1
#
1
#
06
17
50
RKPD
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Jumlah laporan capaian kinerja
Dinas Pendapatan
0.9
17,694,000.00
0.9
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Dokumen / Laporan
Dinas Pendapatan
4 Dokumen
17,694,000.00
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Non Pajak Daerah
Presentase meningkatnya penerimaan PAD
Dinas Pendapatan
0.9
5,250,725,500.00
Terlaksananya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Non Pajak Daerah
Dinas Pendapatan
12 Bulan
2,685,338,000.00
12 Bulan
2,953,871,800.00
Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah
Terlaksananya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah
Dinas Pendapatan
6 bulan
1,170,838,000.00
6 bulan
1,287,921,800.00
4 Dokumen
19,463,400.00
19,463,400.00
-
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
0.9
5,775,798,050.00
V-90
Pemerintah Kabupaten Jembrana 1
#
1
#
06
17
54
Pekan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Terselenggaranya pekan panutan pajak daerah
Dinas Pendapatan
3 kali
246,255,000.00
3 kali
270,880,500.00
1
#
1
#
06
17
55
Terlaksananya pendataan pajak /retribusi daerah
Dinas Pendapatan
6 Bulan
469,242,000.00
6 Bulan
516,166,200.00
1
#
1
#
06
17
56
Pendataan dan Pengembangan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pemeliharaan sistem aplikasi pendapatan daerah
Dinas Pendapatan
1 Paket
425,550,200.00
1 Paket
468,105,220.00
1
#
1
#
06
17
59
Tersedianya sistem Pendapatan Asli Daerah Jumlah Wajib Pajak Daerah yang mendapat Pembinaan
Dinas Pendapatan
2.418 WP 12 SKPD 1 orang
253,502,300.00
2.418 WP 12 SKPD 1 orang
278,852,530.00
Pembinaan pendapatan asli daerah
1
20
1
20
07
01
INSPEKTORAT
1
#
1
#
07
01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
#
1
#
07
01
01
Penyediaan jasa surat menyurat.
1
#
1
#
07
01
2
1
#
1
#
07
01
08
1
#
1
#
07
01
09
RKPD
2,289,578,401.00
2,081,434,910.00 Kab. Jembrana
90%
Kab. Jembrana
Materai 1.350 bh, jasa 1 tahun
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah paket komunikasi/internet
Kab. Jembrana
12 bulan
18,000,000.00
12 bulan
19,800,000.00
Jumlah Unit Ketersediaan Jasa Kebersihan Kantor
Kab. Jembrana
21 item
7,577,000.00
21 item
8,334,700.00
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja.
Jumlah Unit Ketersediaan Peralatan Kerja
Kab. Jembrana
13 Unit Komputer dan 15 Unit AC dan 8 Unit Laptop 10 unit printer
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
581,190,410.00
9,050,000.00
21,500,000.00
90%
639,309,451.00
Prosenstase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Paket Barang dan Jasa
Materai 1.350 bh, jasa 1 tahun
13 Unit Komputer dan 15 Unit AC dan 8 Unit Laptop 10 unit printer
9,955,000.00
23,650,000.00
V-91
Pemerintah Kabupaten Jembrana 1
#
1
#
07
01
10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah Unit Ketersediaan Alar Tulis Kantor
Kab. Jembrana
45 Item
48,048,410.00
45 Item
52,853,251.00
1
#
1
#
07
01
11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah Unit Ketersediaan barang cetakan dan penggandaan
Kab. Jembrana
20 Jenis brg cetakan dan 145.500 lbr fotocopy
54,380,000.00
20 Jenis brg cetakan dan 145.500 lbr fotocopy
59,818,000.00
1
#
1
#
07
01
12
Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor
Jumlah Ketersediaan komponen instalasi / penerangan bangunan kantor
Kab. Jembrana
15 Item
1
#
1
#
07
01
13
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kab. Jembrana
Vacum cleaner, komputer 1set, Interior 1 paket, Komputer 1 set, printer 2 unit, laptop 4 unit, meja 6 unit
1
#
1
#
07
01
17
Penyediaan Makanan dan Minuman
Kab. Jembrana
34 kegiatan
1
#
1
#
07
01
18
Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Kab. Jembrana
1 Tahun
271,040,000.00
1 Tahun
298,144,000.00
1
#
1
#
07
01
22
ISO / SNI
Jumlah Ketersediaan Makanan dan Minuman Jumlah yang melaksanakan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Jumlah Ketersediaan Sertifikat ISO
Kab. Jembrana
1 Paket
11,500,000.00
1 Paket
12,650,000.00
1
#
1
#
07
01
23
Penyediaan Upakara / Upacara Keagamaan
Jumlah Ketersediaan Upakara / Upacara Keagamaan
Kab. Jembrana
1 Tahun 3 kali
3,475,000.00
100,580,000.00
29,540,000.00
6,500,000.00
15 Item
Vacum cleaner, komputer 1set, Interior 1 paket, Komputer 1 set, printer 2 unit, laptop 4 unit, meja 6 unit
34 kegiatan
1 Tahun 3 kali
3,822,500.00
110,638,000.00
32,494,000.00
7,150,000.00
-
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
V-92
Pemerintah Kabupaten Jembrana Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase Cakupan Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Jumlah Ketersediaan PemeliharaanRutin / Berkala Gedung Kantor Jumlah Unit Ketersediaan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Kab. Jembrana
Pemeliharaan rutin / berkala meubeleur
1
#
1
#
07
02
1
#
1
#
07
02
22
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
1
#
1
#
07
02
24
Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / Operasional
1
#
1
#
07
02
29
1
#
1
#
07
03
1
#
1
#
07
03
1
#
1
#
07
05
1
#
1
#
07
05
05
01
182,940,000.00
Kab. Jembrana
1 Paket
Kab. Jembrana
19 Unit dan 3 unut R4
Jumlah Unit Ketersediaan Pemeliharaan Rutin / Berkala meubeleur
Kab. Jembrana
3 Set
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Prosentase Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur
Kab. Jembrana
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Jumlah Ketersediaan Pakaian Khusus Harihari tertentu
Kab. Jembrana
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Prosentase Cakupan Peningkatan Kapasitar Sumber Daya Aparatur Jumlah Ketersediaan peserta diklat formal bagi aparatur dan fungsional
Kab. Jembrana
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Kab. Jembrana
14,000,000.00
165,940,000.00
3,000,000.00
201,234,000.00
1 Paket
19 Unit dan 3 unut R4
3 Set
14,000,000.00
40 Stel
100,000,000.00
3,300,000.00
15,400,000.00
110,000,000.00
100,000,000.00
1 Tahun
182,534,000.00
15,400,000.00
14,000,000.00
40 Stel
15,400,000.00
1 Tahun
110,000,000.00
-
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
V-93
Pemerintah Kabupaten Jembrana Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1
#
1
#
07
06
1
#
1
#
07
06
1
#
1
#
07
20
1
#
1
#
07
20
01
Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala
1
#
1
#
07
20
02
Penanganan Kasus Pengaduan di lingkungan Pemkab Jembrana termasuk pengaduan masyarakat
1
#
1
#
07
20
06
Tindak lanjut hasil pemeriksaan
1
#
1
#
07
20
10
Pengawasan pelaksanaan GDN
RKPD
01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah
Prosentase Cakupan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah Ketersediaan laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kab. Jembrana
Kab. Jembrana
5 Laporan
Prosentase Cakupan Sistem Pengawasan Internal Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Jumlah Ketersediaan Laporan Hasil Pemeriksaan Pengawasan Internal secara berkala
Kab. Jembrana
0.92
Kab. Jembrana
36 LHP
346,877,500.00
36 LHP
381,565,250.00
Jumlah Ketersediaan Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus Pengaduan di lingkungan Pemkab Jembrana termasuk pengaduan masyarakat Jumlah Ketersediaan Laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan
Kab. Jembrana
72 LHP
36,375,000.00
72 LHP
40,012,500.00
Kab. Jembrana
12 Laporan
94,512,500.00
12 Laporan
Jumlah Ketersediaan Laporan Hasil Pemeriksaan Pelaksanaan GDN
Kab. Jembrana
48 LHP
49,737,500.00
48 LHP
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
27,374,000.00
27,374,000.00
30,111,400.00
5 Laporan
1,046,961,500.00
30,111,400.00
0.92
1,151,657,650.00
103,963,750.00
54,711,250.00
V-94
Pemerintah Kabupaten Jembrana 1
#
1
#
07
20
11
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBD 2014
Jumlah Ketersediaan Laporan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBD 2014
Kab. Jembrana
12 Laporan
1
#
1
#
07
20
13
Orientasi Sistem Pengendalian Internal
Kab. Jembrana
80 Orang
75,772,500.00
80 Orang
83,349,750.00
1
#
1
#
07
20
14
Review Laporan Keuangan
Jumlah Ketersediaan Peserta Orientasi Sistem Pengendalian Internal Jumlah Ketersediaan Laporan Review Keuangan Daerah
Kab. Jembrana
1 Paket
24,900,000.00
1 Paket
27,390,000.00
1
#
1
#
07
20
16
Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan LAKIP
Jumlah Ketersediaan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan LAKIP
Kab. Jembrana
2 Paket
53,000,000.00
2 Paket
58,300,000.00
1
#
1
#
08
20
22
Bintek Reviu Laporan Keuangan pemerintah Daerah
Jumlah ketersediaan peserta Bintek Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kab. Jembrana
20 Orang
128,969,000.00
20 Orang
141,865,900.00
1
#
1
#
07
20
25
Koordinasi, Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Perpres no. 55 Tahun 2012
Jumlah Ketersediaan Laporan Pelaksanaan Perpres 55. Tahun 2012
Kab. Jembrana
4 Laporan
118,200,000.00
4 Laporan
130,020,000.00
1
20
1
20
07
21
Peningakatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Prosentase cakupan terlatihnya tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
Kab. Jembrana
1
20
1
20
07
21
Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja
Terlaksananya pelatihan teknis pengawasan dan pewnilaian akuntabilitas kinerja PNS
Kab. Jembrana
RKPD
02
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
118,617,500.00
12 Laporan
141,865,900.00
128,969,000.00
20 Orang
128,969,000.00
130,479,250.00
20 Orang
141,865,900.00
V-95
Pemerintah Kabupaten Jembrana
KECAMATAN NEGARA
1
20
1
20
08
1
#
1
#
08
01
1
#
1
#
08
01
1
#
1
#
08
1
#
1
#
08
657,059,150.00
597,326,500.00 1
263,251,500.00
1
289,576,650.00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase cakupan layanan administrasi perkantoran
01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
-Tersedianya Materai, Perangko, dan Adminstrasi
Kec. Negara
1 tahun
2,460,000.00
1 tahun
2,706,000.00
01
02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
-Tersedianya Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kec. Negara
1 tahun
26,400,000.00
1 tahun
29,040,000.00
01
08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Tersedianya Kebutuhan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih, Tenaga Cleaning Service, Tenaga Kebersihan Taman dan Tenaga Pengamanan Kantor
Kec. Negara
1 tahun
132,438,050.00
1 tahun
145,681,855.00
Kec. Negara
-
1
#
1
#
08
01
09
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- Terlaksanaya Perbaikan Peralatan Kerja (Komputer, AC, J-Net)
Kec. Negara
1 tahun
5,000,000.00
1 tahun
5,500,000.00
1
#
1
#
08
01
10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Tersedianya Alat Tulis Kantor
Kec. Negara
1 tahun
21,687,550.00
1 tahun
23,856,305.00
1
#
1
#
08
01
11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kec. Negara
1 tahun
14,937,300.00
1 tahun
16,431,030.00
1
#
1
#
08
01
12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Tersedianya Kebutuhan Foto Copy dan Barang Cetakan - Tersedianya Kebutuhan Komponen Listrik
Kec. Negara
1 tahun
4,558,600.00
1 tahun
5,014,460.00
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
V-96
Pemerintah Kabupaten Jembrana 1
#
1
#
08
01
15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
- Tersedianya Surat Kabar/Majalah
Kec. Negara
1Tahun
3,600,000.00
1Tahun
3,960,000.00
1
#
1
#
08
01
17
Penyediaan Makanan dan Minuman
- Tersedianya Makan Minum Untuk Kegiatan Rapat
Kec. Negara
1Tahun
12,100,000.00
1Tahun
13,310,000.00
1
#
1
#
08
01
18
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- Tersedianya Sarana Untuk Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Kec. Negara
1Tahun
20,950,000.00
1Tahun
23,045,000.00
1
#
1
#
08
01
23
Penyediaan Upakara/Upacara Keagamaan
- Tersedianya Upakara Untuk Upacara Keagamaan di Kantor Camat Negara
Kec. Negara
1 Tahun
19,120,000.00
1 Tahun
21,032,000.00
1
#
1
#
08
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kec. Negara
1
1
#
1
#
08
02
09
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Prosentase cakupan tersedianya sarana dan prasarana aparatur - Terlaksananya Pembelian Belanja Modal
Kec. Negara
1 Tahun
20,450,000.00
1 Tahun
22,495,000.00
1
#
1
#
08
02
22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- Terlaksananya Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Camat Negara
Kec. Negara
1 Tahun
20,000,000.00
1 Tahun
22,000,000.00
1
#
1
#
08
02
24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- Terlaksananya Pemeliharaan dan Kelengkapan Suratsurat Kendaraan Dinas
Kec. Negara
1 Tahun
125,000,000.00
1 Tahun
137,500,000.00
1
#
1
#
08
03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Prosentase cakupan peningkatan disiplin aparatur
Kec. Negara
1
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
165,450,000.00
14,000,000.00
1
1
181,995,000.00
15,400,000.00
V-97
Pemerintah Kabupaten Jembrana - Terlaksananya Pakaian Gerak Jalan dan Po. PP
Kec. Negara
Program Pembinaan Masyarakat
Prosentase cakupan terlaksannya lomba lomba dalam hari besar nasional
Kec. Negara
1
01
Pembinaan Lomba-lomba
- Terlaksananya Kegiatan Perlombaan
Kec. Negara
1 Tahun
5,000,000.00
1 Tahun
5,500,000.00
07
02
Peringatan Hari-hari Besar dan Bersejarah Nasional
- Terlaksananya Kegiatan Upacara dan Lomba-lomba
Kec. Negara
1 Tahun
109,625,000.00
1 Tahun
120,587,500.00
07
03
Pembinaan dan Pelestarian Seni
Terlaksananya pembinaan dan pelestarian seni
Kec. Negara
1 Tahun
40,000,000.00
1 Tahun
44,000,000.00
1
#
1
#
08
03
1
#
1
#
08
07
1
#
1
#
08
07
1
#
1
#
08
1
#
1
#
08
1
20
1
20
09
1
#
1
#
9
1
1
#
1
#
9
1
1
#
1
#
9
1
#
1
#
9
RKPD
05
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
1 Tahun
KECAMATAN MELAYA
14,000,000.00
1 Tahun
154,625,000.00
15,400,000.00
1
727,650,330.00
661,500,300.00 276,835,300.00
Prosentase cakupan layanan administrasi perkantoran
1
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya Kebutuhan materai
Kecamatan Melaya
440 buah
1
2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
Terpenuhinya pembayaran jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
Kecamatan Melaya
3 jenis
51,600,000.00
3 jenis
56,760,000.00
1
8
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya tenaga kebersihan kantor, tenaga pengamanan kantor dan tersedianya peralatan dan bahan pembersih
Kecamatan Melaya
1 unit
91,696,750.00
1 unit
100,866,425.00
1,920,000.00
0.65
304,518,830.00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
0.65
170,087,500.00
440 buah
2,112,000.00
V-98
Pemerintah Kabupaten Jembrana 1
#
1
#
9
1
10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya alat tulis kantor
Kecamatan Melaya
1 paket
24,491,550.00
1 paket
26,940,705.00
1
#
1
#
9
1
11
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Tersedianya kebutuhan blanko surat dan foto copy
Kecamatan Melaya
2 jenis
10,580,000.00
2 jenis
11,638,000.00
1
#
1
#
9
1
12
Tersedianya kebutuhan komponen listrik
Kecamatan Melaya
6 jenis
2,525,000.00
6 jenis
2,777,500.00
1
#
1
#
9
1
15
Penyediaan Komponen Kegiatan Listrik/Penerangan Bagunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundangundangan
Terpenuhinya bahan bacaan yang meadai
Kecamatan Melaya
2 jenis
3,960,000.00
2 jenis
4,356,000.00
1
#
1
#
9
1
17
Penyediaan Makanan dan Minuman
Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman untuk rapat, tamu dan kegiatan lainnya
Kecamatan Melaya
3 Jenis
19,700,000.00
3 Jenis
21,670,000.00
1
#
1
#
9
1
18
Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Kecamatan Melaya
1 paket
21,260,000.00
1 paket
23,386,000.00
1
#
1
#
9
1
19
Penyediaan Jasa Tenaga administrasi
Tersedianya sarana dan prasarana untuk koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terpenuhinya kebutuhan tenaga administrasi
Kecamatan Melaya
3 orang
36,162,000.00
3 orang
39,778,200.00
1
#
1
#
9
1
23
Penyediaan Upakara dan banten
Tersedianya upakara dan upacara keagamaan
Kecamatan Melaya
1 paket
12,940,000.00
1 paket
14,234,000.00
1
#
1
#
9
2
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
1
#
1
#
9
2
Prosentase cakupan tersedianya sarana dan prasarana aparatur Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor dan GOR Kecamatan
RKPD
22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
0.7
Kecamatan Melaya
3 unit
216,490,000.00
48,340,000.00
0.7
3 unit
238,139,000.00
53,174,000.00
V-99
Pemerintah Kabupaten Jembrana 1
#
1
#
9
2
24
Pemeliharaan Rurtin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional
1
#
1
#
9
2
28
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
1
#
1
#
9
3
1
#
1
#
9
3
1
#
1
#
9
7
1
#
1
#
9
7
1
#
1
#
9
7
1
#
1
#
10
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya pemeliharaan peralatan kantor dan mesin (komputer,AC, Wereles dan alat potong rumput)
Kecamatan Melaya
13 unit
137,300,000.00
13 unit
151,030,000.00
Kecamatan Melaya
7 jenis
30,850,000.00
7 jenis
33,935,000.00
0.85
14,000,000.00
40 set
14,000,000.00
Prosentase cakupan peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
- tersedianya kebutuhan Pakaian olah raga untuk karyawan/karyawati dan Po. PP
Program Pembinaan Masyarakat
Prosentase cakupan terlaksannya lomba lomba dalam hari besar nasional
1
Pembinaan Lomba-Lomba
Tersedianya fasilitas untuk lomba-lomba di kecamatan melaya
Kecamatan Melaya
1 paket
31,350,000.00
1 paket
34,485,000.00
2
Peringatan Hari-Hari Besar dan Bersejarah
Terselenggaranya kegiatan upacara, lomba lomba dan pentas seni
Kecamatan Melaya
3 jenis
122,825,000.00
3 jenis
135,107,500.00
5
KECAMATAN MENDOYO
Kecamatan Melaya
0.85
15,400,000.00
Program Peningkatan Disiplin aparatur
40 set
15,400,000.00
\ 0.7
154,175,000.00
643,897,300.00
0.7
#VALUE! 169,592,500.00
708,287,030.00 -
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
V-100
Pemerintah Kabupaten Jembrana 1
#
1
#
10
1
1
#
1
#
10
1
1
#
1
#
10
1
1
#
1
#
10
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
Kec. Mendoyo
1
01
Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah ketersediaan benda-benda pos (materai)
Kec. Mendoyo
800 Buah
02
Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
Kec. Mendoyo
08
Penyediaan jasa kebersihan Kantor
09
Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja
Jumlah ketersediaan jasa komunikasi (surat kabar dan internet),air dan listrik Jumlah ketersediaan jasa kebersihan kantor dan peralatan kebersihan Jumlah peralatan kerja yang mendapat perbaikan
10
Penyediaan alat tulis Kantor
11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1
297,924,550.00
3,600,000.00
800 Buah
3,960,000.00
3 paket 12 bulan
52,560,000.00
3 paket 12 bulan
57,816,000.00
Kec. Mendoyo
7 Orang 14 jenis
93,906,700.00
7 Orang 14 jenis
103,297,370.00
Kec. Mendoyo
28 Unit
21,500,000.00
28 Unit
23,650,000.00
Jumlah ketersediaan alat tulis kantor
Kec. Mendoyo
30 Jenis
26,602,400.00
30 Jenis
29,262,640.00
Jumlah ketersediaan kebutuhan penggandaan Jumlah ketersediaan komponen instalasi listrik /penerangan gedung kantor
Kec. Mendoyo
54392 Lembar
10,878,400.00
54392 Lembar
11,966,240.00
Kec. Mendoyo
5 Jenis
2,848,000.00
5 Jenis
3,132,800.00
4,200,000.00
12 Paket
4,620,000.00
1
#
1
#
10
1
12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor
1
#
1
#
10
1
15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
Jumlah ketersediaan jasa komunikasi ( Surat kabar )
Kec. Mendoyo
12 Paket
1
#
1
#
10
1
17
Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah ketersediaan makanan dan minuman (snack) untuk rapat dan tamu
Kec. Mendoyo
3064 Kotak
RKPD
270,840,500.00
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
15,320,000.00
3064 Kotak
16,852,000.00
V-101
Pemerintah Kabupaten Jembrana 1
#
1
#
10
1
18
Kegiatan rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
1
#
1
#
10
1
23
Penyediaan upacara/upakara keagamaan
1
#
1
#
10
2
1
#
1
#
10
2
22
Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor
1
#
1
#
10
2
12
Pengadaan penyediaan jasa sewa kendaraan Dinas/Operasional
1
#
1
#
10
2
24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1
#
1
#
10
2
28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung Kantor
1
#
1
#
10
03
RKPD
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Frekuensi perjalanan dinas keluar daerah untuk pejabat dan staf Jumlah ketersediaan sarana upacara/upakara keagamaan
Kec. Mendoyo
1 Tahun
23,000,000.00
1 Tahun
25,300,000.00
Kec. Mendoyo
393 kali
16,425,000.00
393 kali
18,067,500.00
Persentase terlaksananya program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Jumlah ketersediaan jasa tenaga kebersihan dan terlaksananya pemeliharaan bangunan Jumlah ketersediaan jasa sewa kendaraan mobil dinas jabatan
Kec. Mendoyo
1
Kec. Mendoyo
5 Orang 3 unit
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan kelengkapan suratsurat kendaraan Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan
Kec. Mendoyo
13 unit
Kec. Mendoyo
6 unit
Persentase terlaksananya program peningkatan Disiplin Aparatur
Kec. Mendoyo
1
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
188,700,000.00
63,900,000.00
1
5 Orang 3 unit
207,570,000.00
70,290,000.00
Kec. Mendoyo
-
121,800,000.00
3,000,000.00
14,000,000.00
13 unit
133,980,000.00
6 unit
3,300,000.00
1
15,400,000.00
V-102
Pemerintah Kabupaten Jembrana Terpenuhinya pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Kec. Mendoyo
40 unit
14,000,000.00
40 unit
15,400,000.00
Program Pembinaan Masyarakat
Persentase pembinaan masyarakat Frekuensi kegiatan lomba-lomba
Kec. Mendoyo
6 unit
170,356,800.00
6 unit
187,392,480.00
Kec. Mendoyo
8 Kegiatan
28,279,800.00
8 Kegiatan
31,107,780.00
Frekuensi kegiatan hari-hari besar dan bersejarah nasional
Kec. Mendoyo
3 Kegiatan
142,077,000.00
3 Kegiatan
156,284,700.00
#
1
#
10
03
1
#
1
#
10
7
1
#
1
#
10
7
1
Kegiatan pembinaan lomba lomba
1
#
1
#
10
7
2
Peringatan hari-hari besar dan bersejarah Nasional
1
#
1
#
11
1
#
1
#
11
01
1
#
1
#
11
01
1
#
1
#
11
01
1
1
#
#
1
1
RKPD
#
#
11
11
05
Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu
1
KECAMATAN PEKUTATAN
01
01
728,346,300.00
662,133,000.00
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
01
- Belanja Perangko dan Materai
- Jumlah penyediaan jasa surat menyurat
Kec. Pekutatan
720 buah
02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya, air dan listrik
- Jumlah penyediaan komunikasi sumber daya air dan listrik
Kec. Pekutatan
2 paket
48,875,000.00
2 paket
53,762,500.00
08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Kec. Pekutatan
29 aitem
121,895,500.00
29 aitem
134,085,050.00
09
Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja
- Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor - Jumlah penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Kec. Pekutatan
6 jenis
13,500,000.00
6 jenis
14,850,000.00
10
Penyediaan alat tulis kantor
- Jumlah penyediaan alat tulis kantor
Kec. Pekutatan
1 paket
23,427,000.00
1 paket
25,769,700.00
11
- Belanja Cetak dan Penggandaan
- Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kec. Pekutatan
1 paket
7,025,000.00
1 paket
7,727,500.00
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
0,8
336,843,000.00
1,620,000.00
0,8
370,527,300.00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
720 buah
1,782,000.00
V-103
Pemerintah Kabupaten Jembrana 12
- Belanja alat listrk dan elektronik (lampu pijar, baterai kering)
- Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik, penerangan bangunan kantor
Kec. Pekutatan
10 aitem
1,889,500.00
10 aitem
2,078,450.00
1
#
1
#
11
01
13
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Kec. Pekutatan
1 unit
52,100,000.00
1 unit
57,310,000.00
1
#
1
#
11
01
14
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Jumlah Penyediaan peralatan dapur
Kec. Pekutatan
1 buah
1,500,000.00
1 buah
1,650,000.00
1
#
1
#
11
01
15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
- Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan
Kec. Pekutatan
1 jenis
3,240,000.00
1 jenis
3,564,000.00
1
#
1
#
11
01
17
Penyediaan makanan dan minuman
- Jumlah penyediaan makanan dan dan minuman untuk rapat - rapat
Kec. Pekutatan
1.500 kotak
27,804,000.00
1.500 kotak
30,584,400.00
18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Dalam daerah
1 tahun
16,955,000.00
1 tahun
18,650,500.00
23
Penyediaan Upakara dan upacara keagamaan
- Jumlah penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Jumlah penyediaan upakara / upacara
Kec. Pekutatan
6 jenis
17,012,000.00
6 jenis
18,713,200.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1
#
1
#
11
02
1
#
1
#
11
02
22
Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung Kantor
1
#
1
#
11
02
24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
RKPD
Persentase terlaksananya program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Jumlah penyediaan gedung kantor yang memadai - Jumlah penyediaan rutin / berkala kendaraan
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
0,7
147,440,000.00
0,7
162,184,000.00
Kec. Pekutatan
3 paket
27,000,000.00
3 paket
29,700,000.00
Kec. Pekutatan
15 paket
114,940,000.00
15 paket
126,434,000.00
V-104
Pemerintah Kabupaten Jembrana 1
#
1
#
11
02
1
#
1
#
9
3
28
05
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- Jumlah penyediaan rutin / berkala peralatan gedung kantor
Program Peningkatan Disiplin aparatur
Prosentase cakupan peningkatan disiplin aparatur
Penhadaan Pakaian khusus hari - hari tertentu
Prosentase terpenuhiny pakaian Pegawai\
Program Pembinaan Masyarakat
Persentase pembinaan masyarakat - Jumlah penyediaan pembinaan lombalomba - Jumlah penyediaan peringatan hari-hari besar
1
#
1
#
11
07
1
#
1
#
11
7
01
- Belanja hadiah Piala, Tropy dan Piagam
1
#
1
#
11
07
02
- Belanja Sewa Perlengkapan Peralatan kantor dan dekorasi
Kec. Pekutatan
8 jenis
#
1
#
12
1
20
1
20
12
01
1
20
1
20
12
01
01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1
20
1
20
12
01
02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
5,500,000.00
0.5
14,000,000.00
40 stel
14,000,000.00
0,8
163,850,000.00
8 jenis
6,050,000.00
0.5
40 stel
15,400,000.00 180,235,000.00
0,8
3 paket
12,500,000.00
3 paket
13,750,000.00
Kec. Pekutatan
1 paket
151,350,000.00
1 paket
166,485,000.00
705,114,520.00
641,013,200.00
Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Ketersediaan Materai Jumlah Ketersediaan Jasa Komunikasi,Air,Listr ik dan Internet
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
15,400,000.00
Kec. Pekutatan
KECAMATAN JEMBRANA
1
RKPD
Kec. Pekutatan
0.95
Kec. Jembrana
400 lembar
Kec. Jembrana
4 paket
234,463,075.00
1,800,000.00 46,986,000.00
0.95
400 lembar 4 paket
257,909,382.50
1,980,000.00 51,684,600.00
V-105
Pemerintah Kabupaten Jembrana 1
20
1
20
12
01
08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah Ketersediaan Jasa Tenaga Kebersihan Kantor
Kec. Jembrana
Jumlah Ketersediaan Peralatan Kebersihan Kantor 1
20
1
20
12
01
09
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Jumlah Ketersediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
7 orang
80,338,416.00
13 jenis
Kec. Jembrana
12 unit komputer
13 jenis
7,100,000.00
2 unit mesin rumput 1
20
1
20
12
01
10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah Ketersediaan Alat Tulis Kantor
Kec. Jembrana
1
20
1
20
12
01
11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Ketersediaan Barang Cetakan
Kec. Jembrana
Jumlah Ketersediaan Penggandaan 1
20
1
20
12
01
12
1
20
1
20
12
01
15
1
20
1
20
12
01
17
1 unit wereles 43 jenis ATK 3 jenis barang cetakan
7 orang
12 unit komputer 2 unit mesin rumput
27,720,314.00 12,111,400.00
55.000 lembar
20
1
RKPD
20
12
01
18
-
7,810,000.00
-
1 unit wereles 43 jenis ATK
30,492,345.40
3 jenis barang cetakan
13,322,540.00
55.000 lembar
-
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
Jumlah Ketersediaan Kebutuhan Komponen Listrik
Kec. Jembrana
10 jenis komponen
3,201,945.00
10 jenis komponen
3,522,139.50
Jumlah Ketersediaan Bahan Bacaan
Kec. Jembrana
1 tahun
2,400,000.00
1 tahun
2,640,000.00
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah Ketersediaan Makan Minum Rapat
Kec. Jembrana
1240 snack kotak, 520 nasi bungkus
12,440,000.00
1240 snack kotak, 520 nasi bungkus
Jumlah Ketersediaan Makan Minum Tamu 1
88,372,257.60
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Frekuensi Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Propinsi
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
13,684,000.00
Kec. Jembrana
2 paket
23,440,000.00
2 paket
25,784,000.00
V-106
Pemerintah Kabupaten Jembrana Penyediaan Upakara/Upacara Keagamaan
Jumlah Ketersediaan Upakara/Banten Keagamaan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur
09
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Ketersediaan Peralatan Gedung Kantor
Kec. Jembrana
10 paket
71,500,000.00
10 paket
78,650,000.00
02
22
Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor
Kec. Jembrana
1 paket
5,000,000.00
1 paket
5,500,000.00
12
02
24
Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Kec. Jembrana
4 paket
91,024,125.00
4 paket
100,126,537.50
20
12
02
28
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah Terlaksananya Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Ketersediaan Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor
Kec. Jembrana
10 unit
5,000,000.00
10 unit
5,500,000.00
1
20
12
03
Program Peningkatan Disiplin aparatur
Persentase Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur
Kec. Jembrana
0.95
1
20
12
03
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Jumlah Ketersediaan Pakaian Dinas Pol.PP
Kec. Jembrana
1
20
1
20
12
01
1
20
1
20
12
02
1
20
1
20
12
02
1
20
1
20
12
1
20
1
20
1
20
1
1
20
1
20
23
05
Kec. Jembrana
0.95
Jumlah ketersediaan Pakaian Olah raga 1
20
1
RKPD
20
12
07
Program Pembinaan Masyarakat
Persentase cakupan terselenggaranya Pembinaan Masyarakat
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
5 paket
5 paket
172,524,125.00
18,617,500.00
0.95
14,000,000.00
0.95
189,776,537.50
15,400,000.00
40 stel
Kec. Jembrana
16,925,000.00
0.95
14,000,000.00
220,026,000.00
40 stel
15,400,000.00
0.95
242,028,600.00
V-107
Pemerintah Kabupaten Jembrana 1
20
1
20
12
07
01
Pembinaan Lomba-lomba
Frekuensi Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Lomba-lomba
Kec. Jembrana
5 paket
147,180,000.00
5 paket
161,898,000.00
1
20
1
20
12
07
02
Peringatan Hari-hari Besar dan Bersejarah Nasional
Jumlah Kegiatan Hari-hari Besar dan Bersejarah Nasional
Kec. Jembrana
10 paket
72,846,000.00
10 paket
80,130,600.00
1
#
1
#
13
1
#
1
#
13
01
1
#
1
#
13
01
01
1
#
1
#
13
01
02
1
#
1
#
13
KELURAHAN LOLOAN BARAT
01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
08
Negara
Penyediaan jasa surat menyurat
Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah ketersediaan Materai
Negara
400 Lembar
1,800,000.00
400 Lembar
1,980,000.00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
Jumlah ketersediaan jasa telp
Negara
12 paket jasa telp
7,020,000.00
12 paket jasa telp
7,722,000.00
air dan listrik
listrik, dan air
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Jumlah ketersediaan jasa
Negara
kebersihan kantor dan alat 1
#
1
#
13
01
09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
kebersihan kantor Jumlah ketersediaan jasa servis peralatan dan sistem instalasi
RKPD
134,420,000.00
122,200,000.00
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
0.90
91,204,000.00
100,324,400.00
12 paket jasa listrik
12 paket jasa listrik
-
12 paket jasa air
12 paket jasa air
-
12 paket jasa kebersihan
25,729,000.00
20 Jenis alat kebersihan Negara
0.90
4 paket jasa servis alat 1 Paket jasa servis sistem dan instalasi alat'
12 paket jasa kebersihan 20 Jenis alat kebersihan
5,600,000.00
4 paket jasa servis alat 1 Paket jasa servis sistem dan instalasi alat'
28,301,900.00 6,160,000.00 -
V-108
Pemerintah Kabupaten Jembrana 1
#
1
#
13
01
10
Penyediaan alat tulis kantor
Jumlah ketersediaan ATK
Negara
42 Jenis
1
#
1
#
13
01
11
Penyediaan barang cetakan dan
Jumlah ketersediaan barang
Negara
6 Jenis,1paket
penggandaan
cetakan, fotocopy dan jilid
Penyediaan komponen instalasi listrik/
Jumlah ketersediaan alat
penerangan bangunan kantor
listrik dan penerangan kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan
Jumlah ketersediaan
Negara
50 buah,1set,1 buah
6,750,000.00
50 buah,1set,1 buah
1
#
1
#
13
01
12
14,590,000.00 5,935,000.00
14625 lembar'61 buku Negara
5 Jenis
42 Jenis 6 Jenis,1paket 14625 lembar'61 buku
850,000.00
5 Jenis
16,049,000.00 6,528,500.00 -
935,000.00 7,425,000.00
1
#
1
#
13
01
13
1
#
1
#
13
01
15
kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
komputer Jumlah ketersediaan surat
Negara
12 paket
1,680,000.00
12 paket
1,848,000.00
1
#
1
#
13
01
17
perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman
kabar Jumlah ketersediaan snack
Negara
850 kotak
4,250,000.00
850 kotak
4,675,000.00
1
#
1
#
13
01
18
Rapat - rapat Koordinasi Ke luar daerah
Jumlah Aparat Kelurahan dan Lingkungan yang melaksanakan rapat koordinasi/ konsultasi ke luar daerah
Loloan Barat
1 orang
17,000,000.00
1 orang
18,700,000.00
1
#
1
#
13
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur sarana dan prasarana aparatur
Negara
0,8
19,070,000.00
0,8
20,977,000.00
Jumlah gedung kantor yang siap
Negara
Aparatur 1
#
1
RKPD
#
13
02
22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
1 paket
6,950,000.00
1 paket
7,645,000.00
V-109
Pemerintah Kabupaten Jembrana
1
#
1
#
13
02
1
#
1
#
14
3
1
#
1
#
14
3
1
#
1
#
13
07
1
#
1
#
13
07
24
5
01
kantor
pakai
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional
jumlah kendaraan dinas yang tersedia
Program Peningkatan Disiplin aparatur
Prosentase cakupan peningkatan disiplin aparatur
Penyediaan pakaian khusus dan hari tertentu
Terlaksananya pembelian pakaian olah raga
Program Pembinaan masyarakat
Persentase pembinaan masyarakat yang dilaksanakan Jumlah lomba lomba yang diikuti
Pembinaan lomba-lomba
Negara
Kelurahan Pendem
Negara
2 unit
12,120,000.00
650 liter 2 Unit 0.50
3,000,000.00
3,300,000.00
1 paket
3,000,000.00
1 paket
3,300,000.00
0,8
8,926,000.00
0,8
9,818,600.00
216 OJ
8,926,000.00
216 OJ
9,818,600.00
1 Paket
137,356,479.70
KELURAHAN LOLOAN TIMUR
#
1
#
14
1
#
1
#
14
01
1
#
1
#
14
01
1
#
1
#
14
01
RKPD
13,332,000.00
650 liter 2 Unit 0.50
1 Paket 1
2 unit
124,869,527.00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase cakupan layanan administrasi perkantoran
01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya barang dan jasa untuk surat menyurat
02
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air
Tersedianya dana untuk pembayaran teepon air dan istrik
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
118,336,379.70
0.13
107,578,527.00
0.13
Loloan Timur
Materai 160 lembar
1,500,000.00
Materai 160 lembar
1,650,000.00
Loloan Timur
1 tahun 3 paket
8,400,000.00
1 tahun 3 paket
9,240,000.00
V-110
Pemerintah Kabupaten Jembrana 1
#
1
#
14
01
06
Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasiona
Tersedianya dana dan jasa untuk pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional
Loloan Timur
2 unit kendaraan dinas, dan 1 unit motor pemadam kebakaran
12,875,000.00
2 unit kendaraan dinas, dan 1 unit motor pemadam kebakaran
14,162,500.00
1
#
1
#
14
01
08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Loloan Timur
2 paket
14,762,800.00
2 paket
16,239,080.00
1
#
1
#
14
01
09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Tersedianya barang dab jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja
Loloan Timur
13 unit peralatan
8,000,000.00
1
#
1
#
14
01
10
Penyediaan Alat tulis Kantor
Tersedianya alat tulis kantor
Loloan Timur
1 paket alat tulis
16,295,727.00
1
#
1
#
14
01
11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Loloan Timur
1 paket barang cetak
8,760,000.00
1 paket barang cetak
9,636,000.00
1
#
1
#
14
01
10
1 paket alat listrik
1,413,000.00
1 paket alat listrik
1,554,300.00
1
#
1
#
14
01
13
Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah barang cetakan dan dan penggandaan yang tersedia Tersedianya komponen listrik dan penerangan Jumlah perlatan dan perlengkapan klantor yang tersedia
Loloan Timur
1 paket
1,000,000.00
1 paket
1,100,000.00
1
#
1
#
14
01
15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
jumah bahan bacaan/ surat kabar yang tersedia
Loloan Timur
12 paket
1,800,000.00
12 paket
1,980,000.00
1
#
1
#
14
01
17
Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor
Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat - rapat dan kegiatan
Loloan Timur
12 paket
14,260,000.00
12 paket
15,686,000.00
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
13 unit peralatan 1 paket alat tulis
8,800,000.00
17,925,299.70
V-111
Pemerintah Kabupaten Jembrana 1
#
1
#
13
01
18
Rapat - rapat Koordinasi Ke luar daerah
1
#
1
#
14
01
23
Penyediaan Upakara / Upacara Keagamaan
1
#
1
#
14
02
1
#
1
#
14
02
1
#
1
#
14
07
1
#
1
#
14
07
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur 22
01
Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor
Jumlah Aparat Kelurahan dan Lingkungan yang melaksanakan rapat koordinasi/ konsultasi ke luar daerah Tersedianya dana untuk Upacara / upacara keagamaan Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur Jumlah Gedung kantor yang terpelihara dan siap pakai
Program Pembinaan Masyarakat
Tersedianya lomba lomba
Pembinaan lomba lomba
Jumlah ketersediaan jasa penampilan lomba dan frekuensi lembur PNS
Loloan Barat
2 paket
17,000,000.00
2 paket
18,700,000.00
Loloan Timur
12 paket
1,512,000.00
12 paket
1,663,200.00
0,8
6,950,000.00
0,8
7,645,000.00
1 unit
6,950,000.00
1 unit
7,645,000.00
Loloan Timur
0.15 Loloan Timur
10,341,000.00
1 paket
11,375,100.00
0.15 1 paket
11,375,100.00
10,341,000.00 KELURAHAN PENDEM
1
#
1
#
15
1
#
1
#
15
1
1
#
1
#
15
1
RKPD
1
134,741,400.00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase cakupan layanan administrasi perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya jasa surat-menyurat
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
0.9
Kelurahan Pendem
1 paket
91,453,400.00
1,080,000.00
0.9
1 paket
148,215,540.00 100,598,740.00
1,188,000.00
V-112
Pemerintah Kabupaten Jembrana 1
#
1
#
15
1
2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Kelurahan Pendem
4 paket
11,100,000.00
4 paket
12,210,000.00
1
#
1
#
15
1
8
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya alat kebersihan kantor
Kelurahan Pendem
1 paket
14,101,000.00
1 paket
15,511,100.00
1
#
1
#
15
1
9
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja
Kelurahan Pendem
4 paket
7,400,000.00
4 paket
8,140,000.00
1
#
1
#
15
1
10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya alat tulis kantor
Kelurahan Pendem
1 paket
16,252,400.00
1 paket
17,877,640.00
1
#
1
#
15
1
11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kelurahan Pendem
1 paket
4,480,000.00
1 paket
4,928,000.00
1
#
1
#
15
1
15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
Tersedianya barang cetakan dan Foto copy Tersedianya koran dan majalah
Kelurahan Pendem
1 paket
2,160,000.00
1 paket
2,376,000.00
1
#
1
#
15
1
17
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makan minum rapat
Kelurahan Pendem
1 paket
4,800,000.00
1 paket
5,280,000.00
1
#
1
#
13
01
18
Rapat - rapat Koordinasi Ke luar daerah
Kelurahan Pendem
4 kepala lingkungan, 1 Lurah
20,000,000.00
4 kepala lingkungan, 1 Lurah
22,000,000.00
1
#
1
#
15
1
23
Penyediaan Upakara / Upacara Keagamaan
Jumlah Aparat Kelurahan dan Lingkungan yang melaksanakan rapat koordinasi/ konsultasi ke luar daerah Tersedianya sarana dan Prasarana upacakara Keagamaan
Kelurahan Pendem
2 paket
10,080,000.00
2 paket
11,088,000.00
1
#
1
#
15
2
RKPD
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Prosentase cakupan tersedianya sarana dan prasarana aparatur
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
0.20
29,860,000.00
0.20
32,846,000.00
V-113
Pemerintah Kabupaten Jembrana 1
#
1
#
15
2
24
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
Tersedianya kendaraan operasional yang memadai
Kelurahan Pendem
2 unit
15,860,000.00
2 unit
17,446,000.00
1
#
1
#
15
2
26
Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor
tersedianya perlengkapan gedung kantor
Kelurahan Pendem
1 set
14,000,000.00
1 set
15,400,000.00
1
#
1
#
15
3
Program Peningkatan Disiplin aparatur
Prosentase cakupan peningkatan disiplin aparatur
1
#
1
#
15
3
Penyediaan pakaian khusus dan hari tertentu
Terlaksananya pembelian pakaian olah raga
1
#
1
#
15
7
Program Pembinaan Masyarakat
Tersedianya lomba lomba
1
#
1
#
15
7
Pembinaan lomba-lomba
Terslaksananya kegiatan lomba
1
#
1
#
16
1
#
1
#
16
01
1
#
1
#
16
01
1
#
1
#
16
01
RKPD
5
1
0.50
Kelurahan Pendem
1 paket
4,750,000.00
0.50 Kelurahan Pendem
4,750,000.00
3 paket
KELURAHAN BANJAR TENGAH
0.50
1 paket
8,678,000.00 8,678,000.00
5,225,000.00
0.50 3 paket
152,839,500.00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase cakupan layanan administrasi perkantoran
01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah ketersedian materai
Kel.Br. Tengah
325 lembar materai
1,500,000.00
325 lembar materai
02
Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah ketersedian jasa komunikasi, air dan telepon.
Kel.Br. Tengah
1 tahun
9,900,000.00
1 tahun
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
9,545,800.00 9,545,800.00
138,945,000.00
90%
5,225,000.00
109,520,000.00
90%
120,472,000.00
1,650,000.00 10,890,000.00
V-114
Pemerintah Kabupaten Jembrana 1
#
1
#
16
01
08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1
#
1
#
16
01
09
Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan kerja'
1
#
1
#
16
01
10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1
#
1
#
16
01
11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1
#
1
#
16
01
03
1
#
1
#
16
01
1
#
1
#
16
1
#
1
#
16
RKPD
Jumlah ketersedian jasa kebersihan Kantor, jumlah ketersediaan alat kebersihan kantor. Jumlah ketersedian jasa service peralatan kerja Jumlah ketersedian alat tulis kantor, jumlah ketersdiaan kelengkapan komputer. Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan
Kel.Br. Tengah
12 paket , 23 jenis
Kel.Br. Tengah
5 paket.
Kel.Br. Tengah
36 jenis ATK 2 Jenis
Kel.Br. Tengah
1 paket 2 paket
6,586,250.00
1 paket 2 paket
7,244,875.00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan/kantor
Jumlah ketersediaan alat listrik elektronik
Kel.Br. Tengah
7 jenis
1,280,500.00
7 jenis
1,408,550.00
13
Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor
Kel.Br. Tengah
1 buah,1 unit, 1 unit, 50 pcs.dan 3 unit
01
15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
Jumlah ketersediaan Peralatan dan perlengkapan kantor, jumlahketersediaan peralatan rumah tangga. Jumlah ketersedian surat kabar
Kel.Br. Tengah
12 paket
1,800,000.00
12 paket
1,980,000.00
01
17
Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah ketersedian snak kotak dan jumlah ketersediaan nasi bungkus.
Kel.Br. Tengah
700 kotak snack, 100 nasi bungkus
4,500,000.00
700 kotak snack, 100 nasi bungkus
4,950,000.00
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
30,420,000.00
4,750,000.00 12,013,250.00
15,350,000.00
12 paket , 23 jenis
5 paket. 36 jenis ATK 2 Jenis
1 buah,1 unit, 1 unit, 50 pcs.dan 3 unit
33,462,000.00
5,225,000.00 13,214,575.00
16,885,000.00
V-115
Pemerintah Kabupaten Jembrana 1
#
1
#
13
01
18
Rapat - rapat Koordinasi Ke luar daerah
1
#
1
#
16
01
23
Penyediaan Upacara/ Upakara
1
#
1
#
16
02
1
#
1
#
16
02
1
#
1
#
16
07
1
2
1
#
16
07
1
#
1
#
17
1
#
1
#
17
RKPD
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 24
01
Pemeliharaan Rutin Berkala kendaraan dinas/ operasional
Jumlah Aparat Kelurahan dan Lingkungan yang melaksanakan rapat koordinasi/ konsultasi ke luar daerah Jumlah ketersedian banten upakara dan upacara Prosentase cakupan tersedianya sarana dan prasarana aparatur Jumlah unit ketersedian barang dan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasiona
Program Pembinaan Masyarakat
Tersedianya lomba lomba
Kegiatan Pembinaan Lomba - lomba
Jumlah ketersedian barang dan jasa untuk pembinaan lomba lomba
Kel.Br. Tengah
1 orang 2 orang
14,000,000.00
1 orang 2 orang
15,400,000.00
Kel.Br. Tengah
4 paket
7,420,000.00
4 paket
8,162,000.00
Kel.Br. Tengah
Kel.Br. Tengah
0.9
15,100,000.00
1000 liter, 2 unit
15,100,000.00
90%
14,325,000.00
1 paket
14,325,000.00
KELURAHAN DAUHWARU 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0.9
1000 liter, 2 unit
90% 1 paket
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
0.99
162,029,955.00
16,610,000.00
15,757,500.00 15,757,500.00
208,758,000.00
189,780,000.00
Persentase cakupan layanan administrasi perkantoran
16,610,000.00
0.99
178,232,950.50
V-116
Pemerintah Kabupaten Jembrana 1
#
1
#
17
01.
01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya barang dan jasa untuk surat menyurat
Kelurahan Dauhwaru
2 paket
2,100,000.00
2 paket
2,310,000.00
1
#
1
#
17
01
02
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air
Jumah ketersediaan jasa istrik, air dan teepon
Kelurahan Dauhwaru
3 paket
15,600,000.00
3 paket
17,160,000.00
1
#
1
#
17
01
08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya peralatan kebersihan dan jasa poembersih
Kelurahan Dauhwaru
2 paket
49,933,675.00
2 paket
54,927,042.50
1
#
1
#
17
01
09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja
Kelurahan Dauhwaru
2 paket
6,425,000.00
2 paket
7,067,500.00
1
#
1
#
17
01
10
Penyediaan Alat tulis Kantor
Tersedianya alat tulis kantor
Kelurahan Dauhwaru
3 paket
25,589,400.00
3 paket
28,148,340.00
1
#
1
#
17
01
11
Penyediaanbarang cetakan dan penggandaan
Tersedianya lembur PNS barang cetakan & penggandaan
Kelurahan Dauhwaru
4 paket
8,620,450.00
4 paket
9,482,495.00
1
#
1
#
17
01
12
Tersedianya komponen listrik dan penerangan
Kelurahan Dauhwaru
1 paket
2,246,430.00
1 paket
2,471,073.00
1
#
1.2 0.1 7
.01
15
Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
Tersedianya surat kabar
Kelurahan Dauhwaru
2 jenis
3,000,000.00
2 jenis
3,300,000.00
1
#
1
#
17
01
17
Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor
Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat dan kegiatan kantor
Kelurahan Dauhwaru
1200 snack kotak 200 bungkus nasi
10,875,000.00
1200 snack kotak 200 bungkus nasi
11,962,500.00
1
#
1
#
13
01
18
Rapat - rapat Koordinasi Ke luar daerah
Jumlah Aparat Kelurahan dan Lingkungan yang melaksanakan rapat koordinasi/ konsultasi ke luar daerah
Kelurahan Dauhwaru
7 kepala lingkungan
29,000,000.00
7 kepala lingkungan
31,900,000.00
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
V-117
Pemerintah Kabupaten Jembrana 1
#
1
#
17
01
23
Penyediaan Upakara / Upacara Keagamaan
Tersedianya dana untuk Upacara / upakara keagamaan
Kelurahan Dauhwaru
3 paket
8,640,000.00
3 paket
9,504,000.00
Kelurahan Dauhwaru 1
#
1
#
17
02
1
#
1
#
17
02
1
#
1
#
17
.07
1
#
1
#
17
07
1
#
1
#
18
1
#
1
#
18
01
1
#
1
#
18
01
RKPD
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur 24
pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program Pembinaan Masyarakat
01
Pembinaan lomba lomba
prosentase cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional Prosentase ketersediaan pembinaan masyarakat Jumlah pelaksanaan lomba - lomba dalam rangka hari - hari besar nasional
-
Kelurahan Dauhwaru Kelurahan Dauhwaru
0.90
2 unit sepeda motor
0.90
Kelurahan Dauhwaru
7 ingkungan
KELURAHAN SANGKAR AGUNG
01
10,500,000.00
10,500,000.00
17,250,045.00
17,250,045.00
0.90
11,550,000.00
2 unit sepeda motor
18,975,049.50
0.90
7 ingkungan
Persentase cakupan layanan administrasi perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah ketersediaan Jasa Surat Menyurat
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
0.9
Kelurahan Sangkaragung
120 materai 6000, 90 materai 3000 (0.80 %)
111,783,910.00
990,000.00
18,975,049.50
148,124,801.00
134,658,910.00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
11,550,000.00
0.9
120 materai 6000, 90 materai 3000 (0.80 %)
122,962,301.00
1,089,000.00
V-118
Pemerintah Kabupaten Jembrana 1
#
1
#
18
01
02
Penyediaan Jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
Terpenuhinya pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air
Kelurahan Sangkaragung
3 jenis ( 8.21%)
10,200,010.00
3 jenis ( 8.21%)
11,220,011.00
1
#
1
#
18
01
06
Penyedaiaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
Tersdianya pemeliharaan kendaraan operasional
Kelurahan Sangkaragung
1000 lt Pertamax, service dan samsat (11.84 %)
14,700,000.00
1000 lt Pertamax, service dan samsat (11.84 %)
16,170,000.00
1
#
1
#
18
01
08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya tenaga kebersihan dan alatalat kebersihan
Kelurahan Sangkaragung
2 orang, 1 paket kegiatan (22.46%)
27,900,000.00
2 orang, 1 paket kegiatan (22.46%)
30,690,000.00
1
#
1
#
18
01
09
Jasa perbaikan peralatan kerja
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai
Kelurahan Sangkaragung
2 bh komputer, 2 unit msn ptong rmpt (2.58%)
2,500,000.00
2 bh komputer, 2 unit msn ptong rmpt (2.58%)
2,750,000.00
1
#
1
#
18
01
10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya alat tulis kantor
Kelurahan Sangkaragung
1 paket (12.28%)
16,081,400.00
1
#
1
#
18
01
11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Kelurahan Sangkaragung
1 paket 10.545 lembar f c (4.18%)
5,190,500.00
1 paket 10.545 lembar f c (4.18%)
5,709,550.00
1
#
1
#
18
01
12
Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen dan alat listrik yang memadai
Kelurahan Sangkaragung
36 Lampu Pijar, 32 baterai ( 1.08%)
1,342,000.00
36 Lampu Pijar, 32 baterai ( 1.08%)
1,476,200.00
1
#
1
#
18
01
13
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan Kantor
Kelurahan Sangkaragung
1 unit lemari arsip gantung ( 1.61%)
2,000,000.00
1 unit lemari arsip gantung ( 1.61%)
2,200,000.00
1
#
1
#
18
01
15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
Tersedianya bahan bacaan yang memadai
Kelurahan Sangkaragung
Surat kabar 12 bln ( 1.35)
1,680,000.00
Surat kabar 12 bln ( 1.35)
1,848,000.00
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
1 paket (12.28%)
17,689,540.00
V-119
Pemerintah Kabupaten Jembrana 1
#
1
#
18
01
17
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat
Kelurahan Sangkaragung
240 snack kegiatan, 120 nasi kotak, snack tamu 12 bln ( 3.86)
4,800,000.00
240 snack kegiatan, 120 nasi kotak, snack tamu 12 bln ( 3.86)
5,280,000.00
1
#
1
#
18
01
18
Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksanakanya rapat - rapat
Kelurahan Sangkaragung
1 orang lurah dan 3 Kaling( 13.69)
17,000,000.00
1 orang lurah dan 3 Kaling( 13.69)
18,700,000.00
1
#
1
#
18
01
23
Penyediaan Upacara / Upakara Keagamaan
Tersedianya sarana upacara/upakara keagamaan
Kelurahan Sangkaragung
3 paket, snac 60 ktk, nasi 60 ktk ( 5.96%)
7,400,000.00
3 paket, snac 60 ktk, nasi 60 ktk ( 5.96%)
8,140,000.00
1
#
1
#
18
02
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
0.9
5,000,000.00
1
#
1
#
18
02
Prosentase cakupan tersedianya sarana dan prasarana aparatur Terlaksananya perawatan gedung kantor
Kelurahan Sangkaragung
1 paket (90)
5,000,000.00
1
#
1
#
17
03
1
#
1
#
17
03
1
#
1
#
18
07
1
#
1
#
18
07
RKPD
22
05
01
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
0.9
1 paket (90)
5,500,000.00
5,500,000.00
Prosentase cakupan peningkatan disiplin aparatur
Kelurahan Sangkaragung
0.9
7,200,000.00
Belanja Pakaian khusus dan Hari-hari tertentu
Terlaksananya pembelian pakaian Olahraga untuk di Kelurahan
Kelurahan Sangkaragung
18 setel
7,200,000.00
Program Pembinaan Masyarakat
Tersedianya lomba lomba
Kelurahan
90"%
10,675,000.00
90"%
11,742,500.00
Pembinaan Lomba-Lomba
Terlaksananya pembinaan
Kelurahan Sangkaragung
9 paket
10,675,000.00
9 paket
11,742,500.00
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
0.9
7,920,000.00
Program Peningkatan Disiplin aparatur
18 setel
7,920,000.00
V-120
Pemerintah Kabupaten Jembrana masyarakat
KELURAHAN GILIMANUK
1
#
1
#
19
1
#
1
#
19
01
1
#
1
#
19
01
1
#
1
#
19
1
#
1
#
1
#
1
1
#
1
182,116,000.00
165,560,000.00
Persentase cakupan layanan administrasi perkantoran
01
Penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya Barang dan jasa untuk surat menyurat serta surat kabar
Kelurahan Gilimanuk
1 paket
2,160,000.00
1 paket
2,376,000.00
01
02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya dana untuk pembayaran telp, air dan listrik
Kelurahan Gilimanuk
3 paket
15,600,000.00
3 paket
17,160,000.00
19
01
08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
tersedianya alat-alat kebersihan dan tenaga kebersihan
Kelurahan Gilimanuk
2 orang
40,686,500.00
3 orang
44,755,150.00
#
19
01
10
Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya alat tulis kantor
Kelurahan Gilimanuk
2 paket
16,171,000.00
2 paket
17,788,100.00
1
#
19
01
11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kelurahan Gilimanuk
1 paket
4,320,000.00
3 paket
4,752,000.00
#
1
#
19
01
12
Kelurahan Gilimanuk
1 paket
992,500.00
1 paket
1,091,750.00
1
#
1
#
19
01
17
Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya biaya lembur, barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen listrik dan penerangan tersedianya/terpenuhi nya makanan dan minuman rapat
Kelurahan Gilimanuk
2 paket
16,500,000.00
2 paket
18,150,000.00
1
#
1
#
18
01
18
Terlaksanakanya rapat - rapat
Kelurahan Gilimanuk
1 paket
26,000,000.00
6 Kaling dan lurah
28,600,000.00
RKPD
Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
0.9
127,230,000.00
0.9
139,953,000.00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
V-121
Pemerintah Kabupaten Jembrana Tersedianya dan terlaksananya dana untuk upacara /upakara keagamaan
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Prosentase cakupan tersedianya sarana dan prasarana aparatur Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai
#
1
#
19
01
1
#
1
#
19
02
1
#
1
#
19
02
24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1
#
1
#
19
02
28
Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor
1
#
1
#
19
07
1
#
1
#
19
07
1
#
1
#
19
07
1
#
1
#
#
1
#
1
#
#
01
1
#
1
#
#
01
RKPD
23
Penyediaan Upakara /Upacara Keagamaan
1
Kelurahan Gilimanuk
1 paket
4,800,000.00
Kelurahan Gilimanuk
2 paket
19,000,000.00
2 paket
20,900,000.00
Kelurahan Gilimanuk
1 paket
3,225,000.00
1 paket
3,547,500.00
Kelurahan
0.9
01
pembinaan lomba - lomba
Tersedianya pembianaan lombalomba
Kelurahan Gilimanuk
3 paket 1 tahun
02
Perinagatan hari - hari besar dan bersejarah nasional
Tersedianya sarana dan prasarana harnas yang memadai
Kelurahan Gilimanuk
7 paket
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
16,105,000.00
0.9
17,715,500.00
4,600,000.00
3 paket 1 tahun
5,060,000.00
11,505,000.00
KELURAHAN LELATENG
0.9
7 paket
12,655,500.00
180,962,810.60
164,511,646.00
Persentase cakupan layanan administrasi perkantoran Terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
24,447,500.00
22,225,000.00
Tersedianya lomba lomba
01
5,280,000.00
0.9
Program Pembinaan Masyarakat
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 paket
0.90
Kantor Kelurahan Lelateng
1 paket
120,896,646.00
690,000.00
0.90
1 paket
132,986,310.60
759,000.00
V-122
Pemerintah Kabupaten Jembrana 1
#
1
#
#
01
02
Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terpenuhinya Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik
Kantor Kelurahan Lelateng
3 jenis
15,600,000.00
3 jenis
17,160,000.00
1
#
1
#
#
01
06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional
Kantor Kelurahan Lelateng
2 unit
6,800,000.00
2 unit
7,480,000.00
1
#
1
#
#
01
08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor
Kantor Kelurahan Lelateng
2 paket
40,367,255.00
2 paket
44,403,980.50
1
#
1
#
#
01
09
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Terpenuhinya Peralatan Kerja Yang Baik
Kantor Kelurahan Lelateng
2 paket
5,700,000.00
2 paket
6,270,000.00
1
#
1
#
#
01
10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Terpenuhinya Alat Tulis Kantor
Kantor Kelurahan Lelateng
2 paket
11,324,541.00
2 paket
12,456,995.10
1
#
1
#
#
01
11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan
Kantor Kelurahan Lelateng
2 paket
6,274,000.00
2 paket
6,901,400.00
1
#
1
#
#
01
12
Terpenuhinya Komponen Instalansi Listrik
Kantor Kelurahan Lelateng
2 paket
800,850.00
2 paket
880,935.00
1
#
1
#
#
01
13
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kantor Kelurahan Lelateng
1 paket
2,000,000.00
1 paket
2,200,000.00
1
#
1
#
#
01
15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
Terpenuhinya Bahan Bacaan
Kantor Kelurahan Lelateng
1 paket
2,100,000.00
1 paket
2,310,000.00
1
#
1
#
#
01
17
Penyediaan Makanan dan Minuman
Terpenuhinya makanan dan Minuman Rapat
Kantor Kelurahan Lelateng
500 kotak
2,500,000.00
500 kotak
2,750,000.00
1
#
1
#
#
01
18
Rapat - rapat koordinasi dan konsiultasi ke luar daerah
Terlaksananya rapat - rapat
Kantor Kelurahan Lelateng
1 kali lurah dan 4 Kaling
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
20,000,000.00
1 kali lurah dan 4 Kaling
22,000,000.00
V-123
Pemerintah Kabupaten Jembrana 1
#
1
#
#
01
1
#
1
#
#
02
1
#
1
#
#
02
1
#
1
#
#
07
1
#
1
#
#
07
1
#
1
#
21
1
#
1
#
21
01
1
#
1
#
21
01
1
#
1
#
21
01
RKPD
23
07
01
Penyediaan Upakara/Upacara Keagamaan
Terpenuhinya Sarana Upacara
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tersedianya Perlengkapan Kantor
Pengadaan Perlegkapan Kantor
Tersedianya Perlengkapan Kantor
Program Pembinaan Masyarakat Pembinaan Lomba-Lomba
Kantor Kelurahan Lelateng
1 paket
6,740,000.00
1 paket
7,414,000.00
0.80
35,000,000.00
0.80
38,500,000.00
Kantor Kelurahan Lelateng
0.80
35,000,000.00
0.80
38,500,000.00
Tersedianya lomba lomba
Kelurahan
0.80
8,615,000.00
0.80
9,476,500.00
Terlaksananya program pembinaan lomba-Lomba
Kantor Kelurahan Lelateng
1 paket
KELURAHAN BALER BALE AGUNG
8,615,000.00
1 paket
214,016,000.00
194,560,000.00
155,575,000.00
0.90
171,132,500.00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase cakupan layanan administrasi perkantoran
Kel.BB.Agung
01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kel.BB.Agung
12 paket
2,640,000.00
12 paket
2,904,000.00
02
Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terpenuhinya pelayanan jasa surat menyurat di Kelurahan Baler Bale Agung Terpenuhinya Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik yang memadai di kelurahan Baler Bale Agung
Kel.BB.Agung
12 paket
10,800,000.00
12 paket
11,880,000.00
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
0.90
9,476,500.00
V-124
Pemerintah Kabupaten Jembrana 1
#
1
#
21
01
08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terpeliharanya kebersihan dan keindahan ruangan kantor dan halaman di kelurahan Baler Bale Agung
Kel.BB.Agung
12 paket
1
#
1
#
21
01
09
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Terpenuhinya jasa perbaikan peralatan kerja di Kelurahan Baler Bale agung
Kel.BB.Agung
4 jenis
1
#
1
#
21
01
10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Terpenuhinya alat tulis kantor yang mencukupi di Kelurahan Baler Bale agung Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan yang mencukupi di Kelurahan Baler Bale agung Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan
Kel.BB.Agung
34 jenis'
Kel.BB.Agung
6 jenis
7,750,000.00
6 jenis
8,525,000.00
Kel.BB.Agung
1 paket
20,000,000.00
1 paket
22,000,000.00
Terpenuhinya makanan dan minuman rapat yang memadai di kelurahan Baler Bale Agung Terlaksananya rapat - rapat
Kel.BB.Agung
1200 kotak
Kantor Kelurahan Lelateng
5 Kaling
1
#
1
#
21
01
11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1
#
1
#
21
01
13
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
1
#
1
#
21
01
17
Penyediaan Makanan dan Minuman
1
#
1
#
#
01
18
Rapat - rapat koordinasi dan konsiultasi ke luar daerah
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
38,510,000.00
6,900,000.00
16,075,000.00
7,500,000.00
23,000,000.00
12 paket
4 jenis
34 jenis'
1200 kotak
5 Kaling
42,361,000.00
7,590,000.00
17,682,500.00
Ta mb aha n
8,250,000.00
25,300,000.00
Ta mb aha n
V-125
Pemerintah Kabupaten Jembrana 1
#
1
#
21
01
1
#
1
#
21
02
1
#
1
#
21
02
1
#
1
#
21
02
1
#
1
#
21
03
1
#
1
#
21
03
1
#
1
#
21
07
1
#
1
#
21
07
1
#
1
#
#
23
Penyediaan Upakara / Upacara
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 22
24
05
01
Terpenuhinya Sarana Upakara/Upacara Keagamaan yang memadai di kelurahan Baler Bale Agung
Pembangunan gudang kendaraan PMK
Prosentase cakupan tersedianya sarana dan prasarana aparatur Terpenuhinya gudang untuk PMK
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas
Kel.BB.Agung
4 paket
0.90
Kel.BB.Agung
1 unit
Terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional Pegawai
Kel.BB.Agung
2 unit 500 iter
Program Peningkatan Disiplin aparatur
Prosentase cakupan peningkatan disiplin aparatur
Kantor Camat Jembrana
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
Terpenuhinya pakaian kerja lapangan
Kel.BB.Agung
Program Pembinaan Masyarakat
Tersedianya lomba lomba
Kelurahan
Pembinaan Lomba-Lomba
Terpenuhinya kegiatan pembinaan lomba - lomba
Kel.BB.Agung
KELURAHAN TEGALCANGKRING
22,400,000.00
14,780,000.00
2,750,000.00
0.90
20 buah
0.90 1 paket
4 paket
12,030,000.00
2,500,000.00
2,500,000.00
21,705,000.00 21,705,000.00
139,912,000.00
0.90
1 unit
24,640,000.00
16,258,000.00
3,025,000.00
2 unit 500 iter
0.90
20 buah
0.90 1 paket
13,233,000.00
Ta mb aha n
2,750,000.00
2,750,000.00 23,875,500.00 23,875,500.00
153,903,200.00 -
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
V-126
Pemerintah Kabupaten Jembrana Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase cakupan layanan administrasi perkantoran
Kantor Kelurahan Tegalcangkring
01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Ketersediaan Jasa Surat Menyurat
Kantor Kelurahan Tegalcangkring
2 paket
7,410,000.00
2 paket
8,151,000.00
01
02
Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Ketersediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik
Kantor Kelurahan Tegalcangkring
3 paket
15,750,000.00
3 paket
17,325,000.00
#
01
08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah Ketersediaan Jasa Kebersihan Kantor
Kantor Kelurahan Tegalcangkring
2 paket
14,467,000.00
2 paket
15,913,700.00
#
#
01
09
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Jumlah Ketersediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Kantor Kelurahan Tegalcangkring
1 paket
6,250,000.00
1 paket
6,875,000.00
1
#
#
01
10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah Ketersediaan Alat Tulis Kantor
Kantor Kelurahan Tegalcangkring
1 paket
15,885,000.00
1 paket
17,473,500.00
#
1
#
#
01
12
Jumlah Ketersediaan Barang Instalansi Listrik
Kantor Kelurahan Tegalcangkring
1 paket
3,040,000.00
1 paket
3,344,000.00
1
#
1
#
#
01
13
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah ketersediaan Alat Perkantoran
Kantor Kelurahan Tegalcangkring
1 paket
8,500,000.00
1 paket
9,350,000.00
1
#
1
#
#
01
15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
Jumlah Ketersediaan Koran
Kantor Kelurahan Tegalcangkring
1 paket
3,000,000.00
1 paket
3,300,000.00
1
#
1
#
#
01
17
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah ketersediaan Makanan dan Minuman untuk rapat
Kantor Kelurahan Tegalcangkring
3 paket
3,600,000.00
3 paket
3,960,000.00
1
#
1
#
#
01
18
Rapat - rapat koordinasi dan konsiultasi ke luar daerah
Terlaksananya rapat - rapat
Kantor Kelurahan Tegalcangkring
6 Kaling
26,000,000.00
6 Kaling
28,600,000.00
1
#
1
#
#
01
1
#
1
#
#
01
1
#
1
#
#
1
#
1
#
1
#
1
1
#
1
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
0.50
113,742,000.00
0.50
125,116,200.00
V-127
Pemerintah Kabupaten Jembrana jumlah ketersediaan Sarana Upakara/Upacara Keagamaan
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Prosentase cakupan tersedianya sarana dan prasarana aparatur jumlah gedung kantor yang memadai
#
1
#
#
01
1
#
1
#
#
02
1
#
1
#
#
02
22
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
1
#
1
#
#
02
24
pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
1
#
1
#
#
07
#
1
#
#
07
0 1
20
0 1
20
12
1
#
1
#
#
01
1
#
1
#
#
01
RKPD
23
Penyediaan Upakara/Upacara Keagamaan
1
01
Kantor Kelurahan Tegalcangkring
4 paket
0.50
4 paket
13,200,000.00
0.50
10,824,000.00
14,520,000.00
Kantor Kelurahan Tegalcangkring
1 paket
6,000,000.00
1 paket
6,600,000.00
jumlah kendaraan dinas yang memadai
Kantor Kelurahan Tegalcangkring
3 paket
7,200,000.00
3 paket
7,920,000.00
Program Pembinaan Masyarakat
Tersedianya lomba lomba
Kantor Kelurahan Tegalcangkring
Pembinaan Lomba-Lomba
Jumlah Cakupan Pembinaan Lombalomba
Kantor Kelurahan Tegalcangkring
0.50
4 paket
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01
9,840,000.00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
12,970,000.00
12,970,000.00
0.50
4 paket
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
Jembrana
Kab.Jembrana
0.92
559 bh
217,165,200.00
2,420,000.00
14,267,000.00
696,262,160.00
632,965,600.00
Prosentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Jumlah Tersedianya jasa surat menyurat menyurat meterai dan perangko
14,267,000.00
0.92
559 bh
238,881,720.00
2,662,000.00
V-128
Pemerintah Kabupaten Jembrana 1
#
1
#
#
01
03
Penyediaan jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor
jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah ketersediaan jasa kebersihan kantor Jumlah ketersediaan jasa perbaikan Peralatan Kerja
kab jembrana
12 bulan
1
#
1
#
#
1
8
Penyediaan Jasa kebersihan kantor
1
#
1
#
#
01
09
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
1
#
1
#
#
01
10
1
#
1
#
#
01
1
#
1
#
#
1
#
1
#
1
#
1
1
#
1
kab jembrana
4 jenis
2,121,000.00
4 jenis
2,333,100.00
kab jembrana
4 jenis
17,000,000.00
4 jenis
18,700,000.00
Penyediaan ATK
Jumlah ketersediaan alat tulis kantor
kab jembrana
1 paket
40,894,400.00
1 paket
44,983,840.00
11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah ketersediaan Barang Cetakan
kab jembrana
5 jenis
9,943,800.00
5 jenis
10,938,180.00
01
13
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah ketersediaan Peralatan dan perlenkapan Kantor
kab jembrana
4 jenis
24,000,000.00
4 jenis
26,400,000.00
#
01
17
Penyediaan Makan dan Minum
Jumlah ketersediaan Makan/Minum Tamu
kab jembrana
12 kali
12,076,000.00
12 kali
13,283,600.00
#
#
01
18
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah ketersediaan Biaya raoat-rapat koordinasi dan konsultasiPerjalanan Dinas
kab jembrana
66 kali
48,710,000.00
66 kali
53,581,000.00
1
#
#
01
22
ISO 9001 - 2008
Jumlah ketersediaan Pegawai Yang Bersertifikasi ISO
kab jembrana
1 paket
15,000,000.00
1 paket
16,500,000.00
#
1
#
#
02
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Kab. Jembrana
#
1
#
12
02
Prosentase cakupan tersedianya sarana dan prasarana aparatur Jumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional
1
24
Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional
Kab.Jembrana
1.00
3 unit
45,000,000.00
12 bulan
53,462,500.00
53,462,500.00
1.00
3 unit
49,500,000.00
58,808,750.00
58,808,750.00
-
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
V-129
Pemerintah Kabupaten Jembrana Program Peningkatan Disiplin aparatur
Prosentase cakupan peningkatan disiplin aparatur
kab jembrana
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Jumlah ketersediaan Pakaian Khusus harihari tertentu
Kab.Jembrana
Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Prosentase cakupan penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan
Kab.Jembrana
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhitisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah ketersediaan Laporan capaian kinerja kinerja
Kab.jembrana
Program Peningkatan Pelayanan Umum
Prosentase Layanan Perijinan yang Tepat, Benar, Cepat dan Transparan
Kab.Jembrana
01
Peningkatan Pelayanan Perijinan
Kab.Jembrana
150 kali
268,525,000.00
150 kali
295,377,500.00
29
02
Peningkatan Penertiban Reklame
Jumlah Terlaksananya Pengecekan Ijin di Lapangan Jumlah Cek Reklame di Lapangan
Kab.Jembrana
98 kali
30,307,500.00
98 kali
33,338,250.00
#
29
03
Peningkatan Pendataan Perijinan
Jumlah Pendataan Ijin di Lapangan
Kab.Jembrana
86 kali
4,825,000.00
86 kali
5,307,500.00
#
#
29
04
Peningkatan Verifikasi Perijinan
Jumlah Ijin yang di Verifikasi
Kab.Jembrana
9030 bh
23,335,000.00
9030 bh
25,668,500.00
20
13
1
#
1
#
#
3
1
#
1
#
#
03
1
#
1
#
#
06
1
#
1
#
#
06
1
#
1
#
#
29
1
#
1
#
#
29
1
#
1
#
#
1
#
1
#
1
#
1
1
#
0 1
05
01
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
0.88
70 stel
22,750,000.00
22,750,000.00
0.90
7 jenis
70 stel
12,595,400.00
12,595,400.00
0.85
0.88
1,985,111,500.00
25,025,000.00
0.90
7 jenis
326,992,500.00
25,025,000.00
13,854,940.00
13,854,940.00
0.85
359,691,750.00
2,183,622,650.00 -
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
V-130
Pemerintah Kabupaten Jembrana 1
#
1
#
#
01
1
#
1
#
#
01
01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Prosentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Jumlah perangko yg tersedia
1
#
1
#
#
01
08
Penyediaan Jasa Kebersihan kantor
1
#
1
#
#
01
09
1
#
1
#
#
01
1
#
1
#
#
1
#
1
#
1
#
1
1
#
1
RKPD
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Sat.Pol.PP Kab. Jembrana
0.9
170,014,100.00
0.9
187,015,510.00
750 lembar
4,200,000.00
750 lembar
4,620,000.00
Jumlah peralatan yg tersedia
21 item
6,250,000.00
21 item
6,875,000.00
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Jumlah peralatan yang terpelihara
46 unit
15,000,000.00
46 unit
16,500,000.00
10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah ATK yang mendukung Administrasi Perkantoran
27 item
31,598,100.00
27 item
34,757,910.00
01
11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
7 item 35.000 lembar
11,300,000.00
7 item 35.000 lembar
12,430,000.00
#
01
13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Jumlah cetak - Jumlah penggandaan Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia
3 item
21,900,000.00
3 item
24,090,000.00
#
#
01
18
Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi yang terpenuhi
123 OK
73,066,000.00
123 OK
80,372,600.00
#
#
01
23
Penyediaan upakara/ upacara keagamaan
- Jumlah banten '- Jumlah makan '- Jumlah minum
2 paket 200 bungkus 12 dus
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
6,700,000.00
2 paket 200 bungkus 12 dus
7,370,000.00
V-131
Pemerintah Kabupaten Jembrana 1
#
1
#
#
02
1
#
1
#
#
02
1
#
1
#
#
02
1
#
1
#
#
03
1
#
1
#
#
02
1
#
1
#
#
06
1
#
1
#
#
06
1
#
1
#
#
28
1
#
1
#
#
28
RKPD
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase cakupan sarana dan prasarana aparatur
0.8
08
Pengadaan peralatan gedung kantor
12 item
24
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Oprasional
Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia - Jumlah Kendaraan yg terpelihara - Jumlah BBM
Program peningkatan disiplin aparatur 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
03
01
Kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan LAKIP
Sat.Pol.PP Kab. Jembrana
17 unit liter
231,475,000.00
4.800
38,475,000.00
12 item
193,000,000.00
17 unit liter
Prosentase peningkatan disiplin aparatur Jumlah pakaian yang disediakan
0.3
14,000,000.00
40 stel
14,000,000.00
Prosentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah pelaporan yang terselesaikan
0.8
14,482,000.00
3 jenis
14,482,000.00
Program Penegakan Peraturan Peraturan Perundang-undangan
Prosentase Cakupan Penegakan Peraturan Perundang-undangan
Operasi Penegakan Perda / Peraturan Bupati
- Jumlah Penegakan Perda - Jumlah BBM - Jumlah makan minum
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
Sat.Pol.PP Kab. Jembrana
0.9
Sat.Pol.PP Kab. Jembrana
96 kali 18.735 liter 3.040 bungkus
0.8
1,525,221,000.00
156,856,000.00
254,622,500.00
42,322,500.00 4.800
212,300,000.00
0.3
15,400,000.00
40 stel
15,400,000.00
0.8
3 jenis
15,930,200.00
15,930,200.00
0.9
96 kali 18.735 liter 3.040 bungkus
1,677,743,100.00
172,541,600.00
V-132
Pemerintah Kabupaten Jembrana 1
#
1
#
#
28
03
Penyidikan Pelanggaran Perda
Jumlah BAP terselesaikan
20 berkas
1
#
1
#
#
28
05
Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Peraturan Daerah
2 orang orang
1
#
1
#
#
28
06
Patroli Gangguan Trantibum
- Jumlah tenaga harian - Jumlah tenaga kontrak - Jumlah BBM - Jumlah makan minum
1
#
1
#
#
31
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Prosentase Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0.6
29,919,400.00
1
#
1
#
#
31
Peningkatan kesamaptaan jasmani, peran serta dan fungsi aparatur Polisi Pamong Praja
Jumlah Kegiatan Sumber Daya Aparatur yg mendukung operasional
2 Jenis
29,919,400.00
1
21
1
21
1
21
1
#
01
1
#
1
#
01
15
1
21
1
#
01
15
09
Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan
1
21
1
#
01
15
14
Pengembangan desa mandiri pangan
05
3.500 liter bungkus
Sat.Pol.PP Kab. Jembrana
KETAHANAN PANGAN
95
1,248,055,000.00
4.380
96,310,000.00
20 berkas
26,400,000.00
2 orang 95 orang
1,372,860,500.00
3.500 liter 4.380 bungkus 0.6
2 Jenis
32,911,340.00
8,768,296,900.00 558,284,100.00
507,531,000.00
Prosentase Cakupan Ketersediaan Bahan Pangan Utama Jlh Pemanfaatan pekarangan utk pengembangan pangan Jlh pembinaan desa mandiri pangan
105,941,000.00
32,911,340.00
7,971,179,000.00
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA Program Peningkatan Ketahanan Pangan
24,000,000.00
0.95
85,976,000.00
0.95
78,160,000.00
Kabupaten Jembrana
5 kecamatan
33,446,000.00
5 kecamatan
36,790,600.00
Kabupaten Jembrana
5 kelompok
44,714,000.00
5 kelompok
49,185,400.00 -
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
V-133
Pemerintah Kabupaten Jembrana Program Diversifikasi Pangan dan Gizi
1
#
1
#
01
17
1
21
1
#
01
17
01
Pembinaan penganekaragaman dan kualitas konsumsi pangan masyarakat dan kualitas konsumsi pangan masyarakat
1
21
1
#
01
17
02
Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK)
1
21
2
01
01
1
21
2
01
01
15
1
21
2
01
01
15
1
21
2
01
01
15
RKPD
Prosentase Cakupan Ketersediaan Bahan Pangan Utama Jlh pembinaan penganekaragaman dan kualitas konsumsi pangan
Jlh pembinaan UPGK
0.95
Kabupaten Jembrana
5 kecamatan
Kabupaten Jembrana
330 kelompok
DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN PETERNAKAN
429,371,000.00
16,975,000.00
412,396,000.00
0.95
5 kecamatan
18,672,500.00
330 kelompok
Prosentase cakupan ketersediaan pangan Utama
Kab.Jembrana
0.8
7,463,648,000.00
34
Kegiatan DAK Pertanian untuk Pembenihan, Ketahanan Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan (DAK)
Kab.Jembrana
175 unit/ paket
5,880,514,000.00
39
Kegiatan Pengembangan Balai Benih / Bibit Peretanian Terpadu
Jumlah Pompa Air dan Kelengkapannnya, Pengadaan Perlengkapan Kantor,Sepeda Motor, Pembangunan Dam Parit dan pembangunan Irigasi Air Tanah. Jumlah bibit/benih
Kab.Jembrana
1 paket
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
424,390,000.00
453,635,600.00 8,210,012,800.00
7,463,648,000.00
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan
472,308,100.00
0.8
175 unit/ paket
1 paket
8,210,012,800.00
6,468,565,400.00
466,829,000.00
V-134
Pemerintah Kabupaten Jembrana 1
21
2
01
01
15
41
Kegiatan Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu berbasis organik
Jumlah gapoktan yang mendapat bantuan hibah
Kab.Jembrana
3 gapoktan
743,763,000.00
3 gapoktan
818,139,300.00
1
21
2
01
01
15
44
Pengembangan Budidaya Tanaman Holtikultural
Jumlah subak yang mendapat bantuan dalam pengembangan tanaman hortikultura
Kab.Jembrana
6 Ha
169,700,000.00
6 Ha
186,670,000.00
1
21
2
01
01
15
45
Peningkatan Produksi dan Produktifitas Padi
Tersalurnya bantuan benih unggul padi
Kab.Jembrana
15.000 kg
245,281,000.00
15.000 kg
269,809,100.00
1
22
1
22
1
#
01
1
#
1
#
01
01
1
#
1
#
01
01
01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1
#
1
#
01
01
06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas /Oprasional
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2,330,047,800.00
2,563,052,580.00
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA
2,330,047,800.00
2,563,052,580.00
537,971,100.00
591,768,210.00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase Cakupan layanan administrasi perkantoran Jumlah ketersediaan jasa surat menyurat dan paket pengiriman dalam 1 tahun Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional roda 4 roda 2 BBM Surat - surat kendaraan
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
0.92
Kabupaten Jembrana
600 lbr dan 40 kali
Kabupaten Jembrana
4,000,000.00
0.92
600 lbr dan 40 kali
140,787,100.00
2 unit 10 unit 7500 liter 12 buah
4,400,000.00
154,865,810.00
2 unit 10 unit 7500 liter 12 buah
-
V-135
Pemerintah Kabupaten Jembrana
1
#
1
#
01
01
09
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Jumlah peralatan kerja kantor yang terpelihara Komputer Laptop Printer Mesin Tik Jumlah ketersediaan alat tulis kantor
Kabupaten Jembrana
Jumlah barang cetakan dan penggandaan Barang cetakan Foto copy
Kabupaten Jembrana
Penyediaan peralatan dan perlengkapan
Jumlah peralatan dan perlengkapan
Kabupaten Jembrana
kantor
kantor yang dibeli - Komputer - Printer - Kamera Digital - Laptop Terpenuhinya makan dan minum kegitan rapat pembinaan dan tamu Snack rapat Snack Tamu Nasi Kotak
Jembrana
Terpenuhinya kebutuhan rapat rapat koordinasi dan kunsultasi
Kabupaten Jembrana
1
#
1
#
01
01
10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1
#
1
#
01
01
11
Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan
1
1
1
#
#
#
1
1
1
RKPD
#
#
#
01
01
01
01
01
01
13
17
18
Penyediaan Makanan dan minuman
Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
Kabupaten Jembrana
7,700,000.00
7,000,000.00 6 buah 3 buah 5 buah 1 buah 48 jenis dalam 1 tahun
46,941,200.00
6 buah 3 buah 5 buah 1 buah 48 jenis dalam 1 tahun
52,445,500.00 14 jenis 221.565 lbr
57,690,050.00 14 jenis 221.565 lbr
58,480,000.00
5 unit 5 unit 2 unit 1 unit Kabupaten Jembrana
5 unit 5 unit 2 unit 1 unit 17,500,000.00
1484 kotak 48 kali 160 kotak 1 tahun
1484 kotak 48 kali 160 kotak 210,817,300.00
51,635,320.00
1 tahun
64,328,000.00 19,250,000.00
231,899,030.00
V-136
Pemerintah Kabupaten Jembrana
#
1
#
01
02
1
#
1
#
01
02
1
#
1
#
01
03
1
#
1
#
01
03
1
#
1
#
01
06
1
#
1
#
01
06
1
#
1
#
01
15
1
#
1
#
01
15
02
Penyelanggaraan Pelatihan dan Pendidikan Tenaga Teknis dan Masyarakat
1
#
1
#
01
15
06
1
#
1
#
01
15
08
RKPD
05
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 05
01
-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
1
Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu
-
Prosentase Cakupan peningktan disiplin aparatur Jlh ketersediaan pakaian khusus hari tertentu
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Prosentase Capaian laporan Kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah laporan yang tersedia
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Prosentase Cakupan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Jlh kelompok TTG yang dibina
Penilaian Kelas Pokmas Pengelolaan Air Minum Berbasis Masyarakat
Kabupaten Jembrana
0.80
14,000,000.00
40 stel
14,000,000.00
0.80
40 stel
15,400,000.00
15,400,000.00
0.90
22,780,000.00
7 jenis
22,780,000.00
0.87
91,877,000.00
Kabupaten Jembrana
5 kelompok
25,411,000.00
5 kelompok
27,952,100.00
Jumlah Pokmas yang dibina
Kabupaten Jembrana
1500 kelompok
19,131,000.00
1500 kelompok
21,044,100.00
Jlhpembinaan kelompok Pamsismas
Kabupaten Jembrana
100 orang
26,889,000.00
100 orang
29,577,900.00
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
Kabupaten Jembrana
0.90
25,058,000.00
7 jenis
25,058,000.00
0.87
101,064,700.00
V-137
Pemerintah Kabupaten Jembrana Pembinaan Posyantek
jlh pembinaan Posyantek
Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
Prosentase cakupan pengembangan lembaga ekonomi desa
07
Monitoring, evaluasi dan pelaporan CBD
Jlh Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi CBD
16
08
Pembinaan Pengelola Pasar Desa
01
16
13
Pembinaan Badan Usaha Milik Desa BUMDes
#
01
16
14
Pembinaan dan pengembangan usaha kelompok masyarakat dan lembaga ekonomi perdsaan
1
#
01
16
17
#
1
#
01
17
1
#
1
#
01
17
1
#
1
#
01
17
1
#
1
#
01
15
1
#
1
#
01
16
1
#
1
#
01
16
1
#
1
#
01
1
#
1
#
1
#
1
1
#
1
RKPD
1 klp
20,446,000.00
0.88
81,573,900.00
Kabupaten Jembrana
64 desa pakraman
15,895,000.00
Jumlah pembinaan pasar desa yang terbina Jlh pengelola BUMDes yang dibintek Jlh pembinaan Kelompok dana bergulir
Kabupaten Jembrana
10 unit
Kabupaten Jembrana
78 orang
25,082,900.00
78 orang
27,591,190.00
Kabupaten Jembrana
253 klp
23,640,000.00
253 klp
26,004,000.00
Fasilitasi Badan Kerjasama LPD
Jumlah kerjasama LPD yang difasilitasi
Kabupaten Jembrana
64 LPD
10,000,000.00
64 LPD
11,000,000.00
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Prosentase cakupan Parrtisipasi Masyarakat dalam membangun desa
01
Fasilitasi Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
Jumlah kegiatan gotorng royong dalam masyarakat
Kabupaten Jembrana
252 br/ lingk
565,040,100.00
252 br/ lingk
621,544,110.00
03
Fasilitasi PNPM
Jumlah KPMD dan pendamping lokal yang terfasilitasi
Kabupaten Jembrana
153 orang
172,110,000.00
153 orang
189,321,000.00
09
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
Kabupaten Jembrana
0.89
6,956,000.00
1 klp
22,490,600.00
0.88
64 desa pakraman
17,484,500.00
10 unit
1,369,969,800.00
89,731,290.00
7,651,600.00
0.89
1,506,966,780.00
V-138
Pemerintah Kabupaten Jembrana 1
#
1
#
01
17
04
PAP-PNPM Integrasi (Monev dan Pelaporan)
Jumlah pembinaan, evaluasi dan pelaporan PNPM Integrasi Jumlah ketersediaan Buku KK Miskin
Kabupaten Jembrana
51desa/kel
70,000,000.00
51desa/kel
77,000,000.00
1
#
1
#
01
17
05
Penanggulangan Kemiskinan Terpadu
Kabupaten Jembrana
120 buku
106,608,200.00
120 buku
117,269,020.00
1
#
1
#
01
17
06
Pelombaan Desa/Kelurahan
Terlaksananya perlombaan Desa/Kelurahan
Kabupaten Jembrana
5 kecamatan
120,610,000.00
5 kecamatan
132,671,000.00
1
#
1
#
01
17
11
Pemberdayaan Posyandu
jlh pembinaan manajemen dan kader posyandu
Kabupaten Jembrana
328 posyandu
162,910,000.00
328 posyandu
179,201,000.00
1
#
1
#
01
17
13
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan (LPM)
Jumlah pembinaan LPM
Kabupaten Jembrana
51 LPM
161,480,500.00
51 LPM
177,628,550.00
1
#
1
#
01
17
14
Fasilitasi Pembinaan BPD
Jumlah pembinaan BPD
Kabupaten Jembrana
41 desa
11,211,000.00
41 desa
12,332,100.00
1
#
1
#
01
18
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
1
#
01
18
03
Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa
Prosentasecakupan Kapasitas Pemerintah Desa/ Kelurahan Jumlah aparatur desa yang dibintek
1
#
Kabupaten Jembrana
130 orang
57,161,000.00
130 orang
62,877,100.00
1
#
1
#
01
18
05
Faslitasi penyusunan dan evaluasi APBDes
Jumlah APBDes yang tersusun
Kabupaten Jembrana
41desa
19,211,000.00
41desa
21,132,100.00
1
#
1
#
01
18
06
Pemilihan perbekel
Terlaksananya pemilihan perbekel secara demokratis
Kabupaten Jembrana
5 desa
10,164,000.00
5 desa
11,180,400.00
1
#
1
#
01
18
07
Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan
Terlaksananya pembinaan administrasi desa/kel
Kabupaten Jembrana
51 desa/kel
40,211,000.00
51 desa/kel
44,232,100.00
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
0.89
211,876,000.00
0.89
233,063,600.00
V-139
Pemerintah Kabupaten Jembrana 1
#
1
#
01
18
08
Pembinaan dan Evaluasi Penggunaan APBDesa
1
#
1
#
01
18
14
Pembinaan Profil Desa/Kelurahan
1
#
1
#
02
18
16
Penyusunan Kajian Akademis Perda Otonomi Desa
1
23
1
#
1
06
01
15
1
#
1
06
01
15
1
#
1
06
01
15
1
24
1
#
Terlaksananya pembinaan dan evaluasi penggunaan APBDes Jlh tersusunnya profil desa/kelurahan
Kabupaten Jembrana
41desa
20,000,000.00
41desa
22,000,000.00
Kabupaten Jembrana
51 desa/kel
15,129,000.00
51 desa/kel
16,641,900.00
Jlh Kajian akademis perda otonomi desa
Kabupaten Jembrana
1 dokumen
50,000,000.00
1 dokumen
55,000,000.00
STATISTIK
1
RKPD
#
01
235,395,600.00
213,996,000.00
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
Prosentase jumlah data informasi SIPD dan Profile Daerah Kabupaten Jembrana
02
Pengolahan, Updating, dan Analisis Data Statistik Daerah
05
Pengolahan, Updating dan Analisis data Profil Daerah
Jumlah Data - data Informasi Pembangunan ( SIP.D) Kabupaten Jembrana Jumlah Tersedianya data/ informasi tentang Profil Daerah Kab.Jembrana
0,8
213,996,000.00
0,8
235,395,600.00
Kabupaten Jembrana
1 paket/200 buku
89,994,000.00
1 paket/200 buku
98,993,400.00
Kabupaten Jembrana
1 paket/70 buku
124,002,000.00
1 paket/70 buku
136,402,200.00
KEARSIPAN
44,213,790.00
48,635,169.00
KANTOR PERPUSTAKAAN. ARSIP DAN DOKUMENTASI
44,213,790.00
48,635,169.00
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
-
V-140
Pemerintah Kabupaten Jembrana 1
#
1
#
01
15
1
#
1
#
01
15
1
#
1
#
01
16
1
#
1
#
01
16
1
#
1
#
01
17
1
#
1
#
01
17
1
#
1
#
01
18
1
#
1
#
01
18
1
#
1
#
01
18
RKPD
05
01
01
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
Terpenuhinya Sarana Penyimpanan Arsip
Kab. Jembrana
0,3
8,564,568.00
0,3
9,421,024.80
Pengadaan Sarana Penyimpanan
Jumlah sarana penyimpanan arsip yang dibeli
Kab. Jembrana
1 buah
8,564,568.00
1 buah
9,421,024.80
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah
Terpenuhinya Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip
Kab. Jembrana
60%
5,246,950.00
Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip
- jumlah Sarana Pengolahan Arsip yang dibeli
Kab. Jembrana
8 item
5,246,950.00
Program Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
Persentase terpenuhinya pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana kearsipan Jumlah sarana pemeliharaan arsip yang dibeli
Kab. Jembrana
80%
2,649,220.00
Kab. Jembrana
9 item
2,649,220.00
94%
27,753,052.00
Pemelihaaan rutin/ berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip daerah
60%
8 item
5,771,645.00
5,771,645.00
80%
9 item
2,914,142.00
2,914,142.00
Persentase cakupan keterampilan SDM pengelolaan kearsipan
03
Sosialisasi/ Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/ Swasta
Jumlah pembinaan kearsipan yang dilaksanakan dalam setahun
Kab. Jembrana
51 kali
13,511,926.00
51 kali
14,863,118.60
04
Bimtek pengelolaan kearsipan
Jumlah sasaran SDM yang di-Bimtek
Kab. Jembrana
51 orang
14,241,126.00
51 orang
15,665,238.60
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
94%
30,528,357.20
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
V-141
Pemerintah Kabupaten Jembrana
1
25
1
#
1
07
01
1
#
1
07
01
15
1
#
1
07
01
15
1
#
1
07
01
1
#
1
07
1
#
1
1
#
1
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3,103,523,275.00
3,413,875,602.50
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1,733,470,500.00
1,906,817,550.00
1,604,766,000.00
0.9
1,765,242,600.00
978,966,000.00
1 jaringan LAN dan 1 buah Website
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa
Prosentase cakupan pengembangan komunikasi informasi dan media massa
Kab. Jembrana
0.9
02
Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
Jumlah layanan komunikasi informasi dan media massa yang dipelihara
Kantor Bupati Jembrana
1 jaringan LAN dan 1 buah Website
15
03
Pembinaan dan pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi
Jumlah sistem pembinaan dan pengembangan SMM ISO 9001:2008
Dinas Hubkominfo
1 kali
01
15
08
Sosialisasi pembangunan dan kebijakan pemerintah daerah
Jumlah sosialisasi informasi pembangunan daerah yang dilaksanakan
Se - Kab. Jembrana
12 jenis
07
01
16
Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi
Prosentase Jumlah Kebijakan dalam urusan Komunikasi dan Informatika
07
01
16
Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
Jumlah kajian tentang penerapan TIK
01
Dinas Hubkominfo
19,000,000.00
606,800,000.00
0.9
25,000,000.00
1 paket
25,000,000.00
1 kali
20,900,000.00
12 jenis
667,480,000.00
0.9
1 paket
1,076,862,600.00
27,500,000.00
27,500,000.00
-
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
V-142
Pemerintah Kabupaten Jembrana 1
#
1
07
01
18
1
#
1
07
01
18
1
#
0 3
1
#
1
#
03
1
5
1
#
03
17
1
25
1
20
03
17
1
#
1
20
03
18
1
25
1
20
03
18
1
26
01
02
02
Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media
Prosentase cakupan penyebarluasan Informasi
Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
Jumlah penyebarluasan informasi pembangunan daerah
Kab. Jembrana dan Prov. Bali
0.8
103,704,500.00
12 bulan
103,704,500.00
0.8
12 bulan
114,074,950.00
114,074,950.00
SEKRETARIAT DAERAH
1,370,052,775.00
1,507,058,052.50
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
1,370,052,775.00
1,507,058,052.50
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
Prosentase cakupan meningkatnya SDM bidang Komunikasi dan Informasi
Pembinaan dan Pengembangan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi
Jumlah Pembinaan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
Program Kerjasama Informasi dan Media masa
Prosentase cakupan meningkatnya Kerjasama Informasi dan Media masa
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Jumah penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
PERPUSTAKAAN
Kab.Jembrana
Kab.Jembrana
0,8
107,493,200.00
0,8
118,242,520.00
16 orang
107,493,200.00
16 orang
118,242,520.00
0,8
1,262,559,575.00
0,8
1,388,815,532.50
16 media
1,262,559,575.00
16 media
1,388,815,532.50
393,236,610.00
432,560,271.00 -
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
V-143
Pemerintah Kabupaten Jembrana KANTOR PERPUSTAKAAN. ARSIP DAN DOKUMENTASI
1
#
1
#
01
1
#
1
#
01
01
1
#
1
#
01
01
01
Penyediaan jasa surat menyurat
1
#
1
#
01
01
06
1
#
1
#
01
01
1
#
1
#
01
1
#
1
#
1
#
1
1
#
1
#
432,560,271.00
Kab. Jembrana
93.90%
Kab. Jembrana
- 1 tahun - 350 buah
1,915,000.00
- 1 tahun - 350 buah
2,106,500.00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- Pemeliharaan kendaraan bermotor - BBM - STNK
Kab. Jembrana
- 4 unit - 4.800 liter - 4 unit
83,800,000.00
- 4 unit - 4.800 liter - 4 unit
92,180,000.00
08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kab. Jembrana
12 Item
3,268,232.00
12 Item
3,595,055.20
01
09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang dibeli Jumlah peralatan kantor yang diservice
Kab. Jembrana
39 unit
18,750,000.00
39 unit
20,625,000.00
01
01
10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah alat tulis kantor yang dibeli
Kab. Jembrana
70 item
32,479,800.00
70 item
35,727,780.00
#
01
01
11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kab. Jembrana
- 5 item - 35.000 lbr
13,433,900.00
- 5 item - 35.000 lbr
14,777,290.00
1
#
01
01
13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Jmlh barang cetakan yang tersedia - Jumlah penggandaan yang tersedia Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia
Kab. Jembrana
4 item
13,132,000.00
4 item
14,445,200.00
1
#
01
01
17
Penyediaan Makanan dan Minuman
- Jumlah makanan dan minuman rapat - Jumlah makanan dan minuman tamu
Kab. Jembrana
- 100 kotak - 392 kaleng/bks/dus/kot ak
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
253,942,932.00
6,964,000.00
93.90%
279,337,225.20
Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran - jumlah kilat tercatat yang dikirim - jumlah materai yang dibeli
RKPD
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
393,236,610.00
- 100 kotak - 392 kaleng/bks/dus/ kotak
7,660,400.00
V-144
Pemerintah Kabupaten Jembrana 1
#
1
#
01
01
18
- Jumlah perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi - Jumlah perjalanan dinas luar daerah luar provinsi
Kab. Jembrana
Penyediaan Upakara/ Upacara Keagamaan
Jumlah banten saraswati yang dibeli dalam setahun
Kab. Jembrana
- 185 kali
76,200,000.00
- 7 kali
- 185 kali
83,820,000.00
- 7 kali
2 set
4,000,000.00
2 set
4,400,000.00
1
#
1
#
01
01
1
#
1
#
01
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia
Kab. Jembrana
1
#
1
#
01
03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Kab. Jembrana
16 Stel
5,600,000.00
16 Stel
6,160,000.00
1
#
1
#
01
03
Jumlah pakaian khusus dan harihari tertentu yang dibeli Jumlah pakaian khusus dan hari-hari tertentu yang dibeli
Kab. Jembrana
16 Stel
5,600,000.00
16 Stel
6,160,000.00
1
#
1
#
01
06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase cakupan capaian kinerja
Kab. Jembrana
90%
4,194,000.00
1
#
1
#
01
06
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Jumlah laporan capaian kinerja yang dibuat dalam setahun - Jumlah laporan yang dicetak dalam setahun
Kab. Jembrana
- 4 buku
4,194,000.00
RKPD
23
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
05
01
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
1.00
- 40 buku
-
1.00
90%
- 4 buku
-
4,613,400.00
4,613,400.00
- 40 buku
-
V-145
Pemerintah Kabupaten Jembrana Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca
1
#
1
#
01
15
1
#
1
#
01
15
03
1
#
1
#
01
15
04
Bintek Pengelolaan Perpustakaan
1
#
1
#
01
15
05
Pembinaan Perpustakaan
Persentase cakupan minat baca masyarakat
55%
124,499,678.00
55%
136,949,645.80
Jumlah kunjungan perpustakaan keliling ke desa/ kelurahan/ sekolah dalam setahun Jumlah sasaran SDM yang di-Bimtek
Kab. Jembrana
144 kali
23,176,876.00
144 kali
25,494,563.60
Kab. Jembrana
65 orang
16,179,426.00
65 orang
17,797,368.60
- Jumlah pembinaan pada perpustakaan Desa/ Kelurahan/ Sekolah yang dilaksanakan dalam setahun - Jumlah bahan pustaka yang dibeli
Kab. Jembrana
- 144 kali
52,113,450.00
- 144 kali
57,324,795.00
- 1 paket
- 1 paket
1
#
1
#
01
15
06
Lomba-lomba minat baca
Jumlah lomba – lomba minat baca dalam setahun
Kab. Jembrana
1 kali
23,852,963.00
1 kali
26,238,259.30
1
#
1
#
01
15
07
Lomba perpustakaan terbaik
Jumlah lomba perpustakaan terbaik se-Kabupaten Jembrana dalam setahun
Kab. Jembrana
1 kali
9,176,963.00
1 kali
10,094,659.30
1
#
1
#
01
16
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Umum Daerah
Persentase meningkatnya jumlah sarana dan prasarana pada Perpustakaan Umum Kabupaten Jembrana
70%
5,000,000.00
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
70%
5,500,000.00
V-146
Pemerintah Kabupaten Jembrana 1
#
1
#
01
16
01
Jumlah sarana dan prasarana yang dibeli
Kab. Jembrana
1 item
2
01
2
01
2
01
01
2
01
2
01
01
01
2
01
2
01
01
01
2
01
2
01
01
01
01
2
01
01
01
5,500,000.00
PERTANIAN
4,171,310,408.20
DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PETERNAKAN
4,171,310,408.20
4,588,441,449.02
Prosentase Cakupan layanan Administrasi perkantoran
Kab.Jembrana
01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah paket barang dan jasa surat menyurat
Kab Jembrana
08
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah unit ketersediaan peralatan kebersihan kantor Jumlah unit perbaikan peralatan kebersihan kantor
Kab Jembrana
Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
900 lbr materai, 75 lbr perangko
4,500,000.00
01
01
01
10
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah ketersediaan alat tulis kantor
Kab Jembrana
2
01
2
01
01
01
11
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan
Kab Jembrana
900 lbr materai, 75 lbr perangko
13 jenis cetakan, 53.100 lembar penggandaan
4,950,000.00
4,180,000.00
12,500,000.00
37 Jenis ATK
475,805,880.00
11 jenis
25 unit
2
0.9
432,550,800.00
3,800,000.00
Kab Jembrana
01
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
0.9
11 jenis
2
RKPD
1 item
22,175,994,550.11
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
09
5,000,000.00
24,393,594,005.12 4,588,441,449.02
URUSAN PILIHAN
2
2
Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Umum Daerah
13,750,000.00 25 unit
47,000,000.00 14,530,000.00
37 Jenis ATK 13 jenis cetakan, 53.100 lembar penggandaan
51,700,000.00 15,983,000.00
V-147
Pemerintah Kabupaten Jembrana 2
01
2
01
01
01
12
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah ketersediaan komponen instalasi penerangan
Kab Jembrana
2
01
2
01
01
01
13
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah perlatan dan perlengkapan kantor yang tersedia
Kab Jembrana
Jumlah ketersediaan makanan dan minuman Jumlah rapat-rapat dan konsultasi yang dapat dilaksanakan
Kab Jembrana
5 jenis makanan
Kab Jembrana
326 kali dlm prov. 2 kali dlm prov. Inap dan 15 kali luar prov.
Jumlh ketersediaan tenaga administrasi/honorari um Jumlah upacara keagamaan
Kab Jembrana
5 orang
72,876,600.00
5 orang
80,164,260.00
Kab Jembrana
6 paket
12,000,000.00
6 paket
13,200,000.00
2
01
2
01
01
01
17
Penyediaan Makanan dan Minum
2
01
2
01
01
01
18
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
2
01
2
01
01
01
19
Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi
2
01
2
01
01
01
23
Kegiatan Penyediaan Upacara Keagamaan
2
01
2
01
01
02
01
2
01
01
02
2
01
2
01
01
2
01
2
01
01
RKPD
6 jenis
2,000,000.00
6 jenis
2,200,000.00
40,754,200.00 4 unit
44,829,620.00 4 unit
22,590,000.00 200,000,000.00
5 jenis makanan
24,849,000.00
326 kali dlm prov. 2 kali dlm prov. Inap dan 15 kali luar prov.
292,902,500.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase Cakupan Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
Kab.Jembrana
0.9
10
Kegiatan Pengadaan Mebelair
Jumlah mebelair yang tersedia
Kab Jembrana
2 unit/paket
40,650,000.00
2 unit/paket
44,715,000.00
02
22
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Tersedianya pemeliharaan gedung kantor
Kab Jembrana
2 buah
15,000,000.00
2 buah
16,500,000.00
02
24
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah unit ketersediaan barang dan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional
Kab Jembrana
27 unit
210,625,000.00
27 unit
231,687,500.00
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
0.9
220,000,000.00
266,275,000.00
0
V-148
Pemerintah Kabupaten Jembrana
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Kab.Jembrana
0.8
14,000,000.00
Kab. Jembrana
40 stel pakian olga
14,000,000.00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan
Prosentase capaian kinerja
Kab.Jembrana
0.9
39,645,000.00
Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah dokumen/laporan kinerja yang tersedia
Kab. Jembrana
4 Dokumen SKPD
39,645,000.00
4 Dokumen SKPD
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Prosentase peningkatan kesejahteraan petani Jumlah klp. Wanita tani/PKK yang dilombakan
1
431,000,608.20
1
474,100,669.02
Kab. Jembrana
5 kelompok
25,000,000.00
5 kelompok
27,500,000.00
Jumlah kelompok tani/subak yang mendapat Pelatihan Budidaya Kakao
Kab. Jembrana
8 Subak Abian
Kegiatan Pekan Daerah KTNA (Peda)
Frekwensi Pekan Daerah
Kab. Jembrana
25 orang
80,000,000.00
25 orang
88,000,000.00
Kegiatan Rembug KTNA
Jumlah KTNA yang mendapat bantuan keg.rembug KTNA
Kab. Jembrana
125 orang
20,000,000.00
125 orang
22,000,000.00
01
2
01
01
03
2
01
2
01
01
03
2
01
2
01
01
06
2
01
2
01
01
06
2
01
2
01
01
15
2
01
2
01
01
15
03
Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
2
01
2
01
01
15
06
Kegiatan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) Petani Kakao
01
2
01
01
15
07
01
2
01
01
15
09
2
05
01
Kegiatan Pegadaan Pakian Khusus Hari-hari Tertentu
306,000,608.20
0.8
15,400,000.00
Prosentase Peningkatan Disiplin Aparatur Jumlah cakupan ketersediaan pakaian hari hari tertentu
2
40 stel pakian olga
0.9
8 Subak Abian
15,400,000.00
43,609,500.00
43,609,500.00
336,600,669.02
-
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
V-149
Pemerintah Kabupaten Jembrana 2
01
2
01
01
18
2
01
2
01
01
18
2
01
2
01
01
19
2
01
2
01
01
19
2
01
2
01
01
19
2
01
2
01
01
20
2
01
2
01
01
20
01
2
01
01
20
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan
prosentase peningkatan hasil perkebunan
100%
529,574,000.00
Intensifikasi Tanaman Tembakau
Jumlah kelompok tani tanaman tembakau yang diberdayakan
Kab. Jembrana
4 kelompok
529,574,000.00
Program Peningkatan Produksi Pertanian /Perkebunan
Prosentase Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
Kab.Jembrana
13,79 %
02
Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan
Jumlah kelompok tani/subak yang mendapat pembinaan Good manifacture practice (GMP)
Kab. Jembrana
20 kelompok
144,500,000.00
20 kelompok
158,950,000.00
09
Kegiatan Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Perkebunan
Jumlah Kelompok tani/subak penerima bantuan
Kab. Jembrana
55 kelompok
913,500,000.00
55 kelompok
1,004,850,000.00
Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
Cakupan prosentase tenaga penyuluh yang berprestasi
02
Kegiatan Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
Meningkatnya kemampuan penyuluh pertanian
04
Kegiatan pembinaaan kelembagaan pada kelompok Tani Gapoktan,Petani, Penyuluh dan BPP Berprestasi
Prosentase cakupan pembinaan terhadap kelompok dan penyuluh
11
1,058,000,000.00
90%
55,000,000.00
Kab. Jembrana
52 penyuluh
25,000,000.00
Kab. Jembrana
100%
30,000,000.00
100%
4 kelompok
13,79 %
582,531,400.00
582,531,400.00
1,163,800,000.00
90%
52 penyuluh
100%
P
60,500,000.00
27,500,000.00
33,000,000.00
-
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
V-150
Pemerintah Kabupaten Jembrana 2
01
2
01
01
21
2
01
2
01
01
21
2
01
2
01
01
22
2
01
2
01
01
22
2
01
2
01
01
22
2
01
2
01
01
24
2
01
2
01
01
24
2
02
2
02
2
05
01
15
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
Prosentase Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Jumlah hewan ternak yang tervaksin dan pemeliharaan kesehatan,
Kab.Jembrana
4,35 %
152,780,000.00
4,35 %
168,058,000.00
Kab. Jembrana
33.100 ekor
152,780,000.00
33.100 ekor
168,058,000.00
Program Peningkatan Produksi Hasil Perternakan
Prosentase Peningkatan Produksi Hasil peternakan
Kab. Jembrana
4,35 %
1,182,485,000.00
4,35 %
1,300,733,500.00
03
Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat
Jumlah penyebaran bibit ternak sapi kepada masyarakat
Kab. Jembrana
1 tahun
10,000,000.00
1 tahun
11,000,000.00
08
Pengembangan Agribisnis Peternakan (GEMPITA)
Jumlah kelompok ternak yang mendapat bantuan
Kab. Jembrana
17 kelompok
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
Prosentase Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan kelompok tani
Kab. Jembrana
4,35 %
10,000,000.00
4,35 %
11,000,000.00
Kab. Jembrana
5 kelompok
10,000,000.00
5 kelompok
11,000,000.00
02
04
Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Tepat Guna
1,172,485,000.00
17 kelompok
1,289,733,500.00
KEHUTANAN
1,429,063,800.00
1,571,970,180.00
DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
1,429,063,800.00
1,571,970,180.00
-
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
V-151
Pemerintah Kabupaten Jembrana 2
02
2
05
01
15
2
02
2
05
01
15
2
02
2
05
01
15
2
02
2
05
01
16
2
02
2
05
01
16
2
03
2
03
1
03
01
2
03
1
03
01
15
Persentase Kerusakan Kawasan Hutan
Kab. Jembrana
0.35
12
Kegiatan pembinaan Peredaran Hasil Hutan
Jumlah tertibnya masyarakat dalam penatausahaan hasil hutan
Kab. Jembrana
1 tahun
8,660,000.00
1 tahun
9,526,000.00
13
Kegiatan Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu Melalui Pengembangan Budidaya Lebah Madu
Jumlah Ketersediaan Stup Lebah Madu (6 kelompok, @ 20 stup+koloni)
Kab. Jembrana
6 paket
166,480,000.00
6 paket
183,128,000.00
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Persentase Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis
Kab. Jembrana
0.67
1,253,923,800.00
Kegiatan DAK Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan
- Jumlah lahan yang direhabilitasi
Kab. Jembrana
245 hektar
1,253,923,800.00
06
175,140,000.00
0.35
192,654,000.00
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
0.67
245 hektar
1,379,316,180.00
1,379,316,180.00
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3,956,858,750.00
4,352,544,625.00
DINAS PEKERJAAN UMUM
3,956,858,750.00
4,352,544,625.00
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
Meningkatnya cakupan pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana
1 dok
99,686,800.00
1 dok
109,655,480.00
-
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
V-152
Pemerintah Kabupaten Jembrana 2
03
1
03
01
15
2
03
1
03
01
16
2
03
1
03
01
16
2
03
1
03
01
17
2
03
1
03
01
17
2
04
2
04
1
01
01
2
04
1
01
01
RKPD
15
11
03
2
Kegiatan Survey dan Pmeetaan Potensi Pertambangan Batuan
Jumlah Dokumen peta potensi pertambangan batuan yang tersusun
Kabupaten Jembrana
1 dokumen
99,686,800.00
1 dokumen
Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi Merusak Lingkungan
Prosentase cakupan pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan Jumlah Dokumen
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana
1 dok
31,129,500.00
1 dok
34,242,450.00
Kabupaten Jembrana
1 dok
31,129,500.00
1 dok
34,242,450.00
Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan Rakyat
109,655,480.00
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenaga Listrikan
Jumlah Dokumen
Kabupaten Jembrana
1 dok
3,826,042,450.00
1 dok
4,208,646,695.00
Kegiatan Pembangunan Instalasi Pemanfaatan Energi Terbarukan
Tersedianya Pembangkit listrik terbarukan
Kabupaten Jembrana
3 paket
3,826,042,450.00
3 paket
4,208,646,695.00
PARIWISATA
1,721,604,000.00
1,893,764,400.00
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA OLAHRAGA,PARIWISA TA DAN KEBUDAYAAN
1,721,604,000.00
1,893,764,400.00
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Prosentase kunjungan wisatawan
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
Kab. Jembrana
0.2
239,700,000.00
0.2
263,670,000.00
V-153
Pemerintah Kabupaten Jembrana 2
04
1
01
01
15
03
Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata
Jumlah jegeg bagus bali 2013 (duta wisata) terpilih dan kerjasama promosi pariwisata yang terlaksana Jumlah kegiatan promosi pariwisata yang dapan dilaksanakan
Kab. Jembrana
1 pasang duta wisata dan 1 kerjasama promosi wisata
2
04
1
01
01
15
05
Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di dalam dan luar negeri
Luar Daerah
3 kali promosi
2
04
1
01
01
16
Prosentase pengembangan sarana prasarana ariwisata Jumlah sarana prasarana pariwisata yang terpelihara
Kab. Jembrana
0.1
2
04
1
01
01
16
02
Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kab. Jembrana
2
04
1
01
01
16
03
Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan
Jumlah lomba makepung tahun 2013 yang dapat dilaksanakan
2
04
1
01
01
17
Program Pengembangan Kemitraan
2
04
1
01
01
17
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program
2
05
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
06
81,700,000.00
1 pasang duta wisata dan 1 kerjasama promosi wisata
89,870,000.00
158,000,000.00
3 kali promosi
173,800,000.00
1,425,112,000.00
0.1
1 kolam renang, 20 unit sepeda air, 1 obyek wisata, 1 sirkuit makepung
949,161,000.00
1 kolam renang, 20 unit sepeda air, 1 obyek wisata, 1 sirkuit makepung
Kab. Jembrana
2 kali lomba
475,951,000.00
2 kali lomba
Prosentase kemitraan pariwisata
Kab. Jembrana
0.7
56,792,000.00
Jumlah evaluasi program kemitraan yang dilaksanakan
Kab. Jembrana
15 DTW dan 60 hotel
56,792,000.00
KELAUTAN DAN PERIKANAN
5,104,878,591.91
1,567,623,200.00
1,044,077,100.00
523,546,100.00
0.7 15 DTW dan 60 hotel
62,471,200.00 62,471,200.00
5,615,366,451.10 -
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
V-154
Pemerintah Kabupaten Jembrana DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
2
05
2
05
01
2
05
2
05
01
01
2
05
2
05
01
01
2
05
2
05
01
01
01
06
5,104,878,591.91
Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran
Kab. Jembrana
0.67
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Jumlah penyediaan barang
Kab. Jembrana
400 lembar materai
Kab. Jembrana
50 lembar perangko
50 lembar perangko
-
Jumlah jasa pengiriman surat menyurat
Kab. Jembrana
50 kali jasa pengiriman surat
50 kali jasa pengiriman surat
-
- Jumlah penyediaan tenaga sopir
Kab. Jembrana
1 orang sopir
- Jumlah jasa perijinan kendaraan
Kab. Jembrana
2 kali jasa KIR kendaraan roda 4
2 kali jasa KIR kendaraan roda 4
-
Kab. Jembrana
4 unit jasa STNK Roda 4
4 unit jasa STNK Roda 4
-
Kab. Jembrana
30 unit jasa STNK Roda 2
30 unit jasa STNK Roda 2
-
Kab. Jembrana
2 orang tenaga cleaning service
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
05
2
RKPD
05
01
01
08
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Jumlah penyediaan tenaga cleaning service
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
358,319,740.00
2,700,000.00
24,080,000.00
28,361,400.00
0.67
394,151,714.00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
dinas
2
5,615,366,451.10
400 lembar materai
1 orang sopir
2 orang tenaga cleaning service
2,970,000.00
26,488,000.00
31,197,540.00
V-155
Pemerintah Kabupaten Jembrana - Jumlah penyediaan alat kebersihan kantor
Kab. Jembrana
18 jenis peralatan kebersihan
2
05
2
05
01
01
09
Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Jumah peralatan kerja yang diperbaiki
Kab. Jembrana
20 unit jasa perawatan komputer
2
05
2
05
01
01
10
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah penyediaan alat tulis kantor
Kab. Jembrana
2
05
2
05
01
01
11
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan
18 jenis peralatan kebersihan
-
7,500,000.00
20 unit jasa perawatan komputer
8,250,000.00
1 paket alat tulis kantor
28,566,940.00
1 paket alat tulis kantor
31,423,634.00
Kab. Jembrana
28 jenis barang cetakan
33,354,400.00
28 jenis barang cetakan
36,689,840.00
Kab. Jembrana
45.000 lembar penggandaan
45.000 lembar penggandaan
-
2
05
2
05
01
01
13
Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Kab. Jembrana
6 jenis
46,614,000.00
6 jenis
51,275,400.00
2
05
2
05
01
01
17
Kegiatan Penyediaan makanan dan Minuman
Jumlah penyediaan makanan dan minuman
Kab. Jembrana
4 jenis
16,930,000.00
4 jenis
18,623,000.00
2
05
2
05
01
01
18
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Jumlah terlaksanannya rapatrapat koordinasi dan konsultasi
Kab. Jembrana
280 kali perjalanan dinas luar daerah di dalam dan luar provinsi
2
05
2
05
01
01
23
Kegitan Penyediaan Upakara/ Upacara Keagamaan
Jumlah upakara / upacara keagamaan
Kab. Jembrana
3 kali upakara / upacara keagamaan
162,013,000.00
280 kali perjalanan dinas luar daerah di dalam dan luar provinsi
178,214,300.00
8,200,000.00
3 kali upakara / upacara keagamaan
9,020,000.00
-
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
V-156
Pemerintah Kabupaten Jembrana 2
05
2
05
01
02
2
05
2
05
01
02
2
05
2
05
01
03
2
05
2
05
01
03
2
05
2
05
01
15
2
05
2
05
01
15
2
05
2
05
01
16
RKPD
24
05
02
Persentase cakupan sarana dan prasarana aparatur
Kab. Jembrana
0.67
129,957,500.00
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- Jumlah perbaikan kendaraan bermotor - Jumlah penyediaan bahan bakar kendaraan bermotor
Kab. Jembrana
34 unit jasa service kendaraan
129,957,500.00
Kab. Jembrana
10.835 liter BBM pertamax
10.835 liter BBM pertamax
-
Kab. Jembrana
3.125 litar BBM solar
3.125 litar BBM solar
-
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase cakupan perlengkapan aparatur
Pengadaan Pakaian khusus hari - hari tertentu
Jumlah penyediaan pakaian olahraga
Kab. Jembrana Kab. Jembrana
0.8
14,000,000.00
Kab. Jembrana
40 stel
14,000,000.00
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
Persentase Cakupan Bina Kelompok Nelayan
Kab. Jembrana
0.5
221,250,000.00
Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kawasan Konservasi Perairan
Jumlah tersedianya sarana dan prasarana kawasan konservasi perairan
Kab. Jembrana
1 jenis
221,250,000.00
Program Pemberdayaan Masyarakat dalam pengawasan dan pengendaian sumberdaya keautan
Persentase penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan
Kab. Jembrana
0.5
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
17,575,000.00
0.67
142,953,250.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
34 unit jasa service kendaraan
142,953,250.00
0.8
40 stel
15,400,000.00
15,400,000.00
0.5
1 jenis
243,375,000.00
243,375,000.00
0.5
19,332,500.00
V-157
Pemerintah Kabupaten Jembrana 2
05
2
05
01
16
2
05
2
05
01
#
2
05
2
05
01
20
2
05
2
05
01
21
2
05
2
05
01
21
2
05
2
05
01
21
2
05
2
05
01
#
2
05
2
05
01
22
2
05
2
05
01
22
RKPD
Kegiatan Penyediaan/Pengembanga n Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Jumlah sarana dan prasarana pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang diadakan
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Persentase Produksi Perikanan
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya
Jumlah Ketersediaan sarana dan prasarana perikanan budidaya
Program Pengembangan Perikanan Tangkap
Persentase Produksi Perikanan
03
Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Tempat Pelelangan Ikan
06
Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap
02
05
Kab. Jembrana
6 jenis
17,575,000.00
6 jenis
19,332,500.00
Kab. Jembrana Kab. Jembrana
0.5
2,115,262,751.91
Kab. Jembrana
47 paket
2,115,262,751.91
Kab. Jembrana Kab. Jembrana
0.5
1,413,229,700.00
Jumlah terpeliharanya TPI Pengambengan
Kab. Jembrana
1 Unit
183,967,200.00
1 Unit
202,363,920.00
Jumlah Ketersediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap
Kab. Jembrana
5 jenis
1,229,262,500.00
5 jenis
1,352,188,750.00
0.5 47 paket
2,326,789,027.10 2,326,789,027.10
0.5
42,937,290.00
Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
Persentase Cakupan Bina Kelompok Nelayan
Kab. Jembrana
0.5
39,033,900.00
02
Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Penyuluhan Perikanan
Jumlah Ketersediaan sarana dan prasarana penyuluh perikanan
Kab. Jembrana
6 jenis
27,750,000.00
6 jenis
30,525,000.00
03
Kegiatan Penyediaan Sarana Statistik Perikanan
Jumlah Ketersediaan data statistik perikanan
Kab. Jembrana
1 Dokumen
11,283,900.00
1 Dokumen
12,412,290.00
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
Kab. Jembrana
0.5
1,554,552,670.00
-
V-158
Pemerintah Kabupaten Jembrana 2
05
2
05
01
#
2
05
2
05
01
23
2
05
2
05
01
23
2
05
2
05
01
25
2
06
2
06
1
15
2
06
1
15
01
15
2
06
1
15
01
15
RKPD
Persentase Konsumsi Ikan
Kab. Jembrana
1
796,250,000.00
04
Kegiatan Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Pengolahan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan
Jumlah Ketersediaan sarana prasarana pengolahan mutu dan pemasaran hasil perikanan
Kab. Jembrana
3 jenis
760,000,000.00
3 jenis
836,000,000.00
05
Pembinaan dan Pelayanan Usaha Perikanan dan Kelautan
Jumlah pembinaan yang dilakukan
Kab. Jembrana
2 kali
36,250,000.00
2 kali
39,875,000.00
Program Pengembangan Kawasan Minapolitan
03
1
875,875,000.00
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
-
-
PERDAGANGAN
5,351,474,000.00
5,886,621,400.00
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
5,351,474,000.00
5,886,621,400.00
Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
Persentase Cakupan terlindunginya konsumen dan pengamanan perdagangan
Kab. Jembrana
Peningkatan pengawasan peredaran barang dan asa
Jumlah Pengawasan yang dilaksanakan
Kab. Jembrana
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
0.90
32kali
103,440,000.00
83,660,000.00
0.90
32kali
113,784,000.00
92,026,000.00
V-159
Pemerintah Kabupaten Jembrana - Pelaksanaan Pengawasan dan Tera Ulang Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP)
Jumlah Terlaksananya Pengawasan alat ukur, timbangan dan perlengkapannya di Kabupaten Jembrana
16
Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional
Prosentase ketersediaan database kuota perdagangan internasional
-
01
18
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
0.90
15
01
18
02
Fasilitasi Kemudahan Perijinan Pengembangan Usaha
Prosentase peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Jumlah cakupan pelaksanaan fasilitasi pengembangan usaha
1
15
01
18
03
- Kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/ Produk
06
1
15
01
18
08
- Kegiatan Promosi produk jembrana
06
1
15
01
18
09
- Kegiatan Monitoring dan publikasi harga
2
06
1
15
01
15
2
06
1
15
01
2
06
1
15
2
06
1
2
06
2
2
2
06
1
15
01
19
2
06
1
15
01
19
RKPD
05
07
- Jumlah Pengembangan Pasar dan Distribusi barang /Produk - Terlaksananya pameran Industri Kecil dan Menengah di jembrana, prov. Bali, dan daerah Lainnya - Meningkatnya Monitoring dan publikasi Informasi
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima
Prosentase PKL yang efektif
Kegiatan Pendataan Pedagang Kaki Lima
Jumlah Pendataan Pedagang Kaki Lima
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
Kab. Jembrana
20 Kali
19,780,000.00
20 Kali
-
-
5,231,679,000.00
10,250,000.00
21,758,000.00
0.90
5,754,846,900.00
Kabupaten Jembrana
5 kali
Kabupaten Jembrana
6 paket
Kabupaten Jembrana
4 kali
625,182,000.00
4 kali
687,700,200.00
Kabupaten Jembrana
96 kali
28,573,500.00
96 kali
31,430,850.00
0.90 Kabupaten Jembrana
30 kali
4,567,673,500.00
5 kali
-
6 paket
16,355,000.00 16,355,000.00
11,275,000.00
0.90 30 kali
5,024,440,850.00
17,990,500.00 17,990,500.00
V-160
Pemerintah Kabupaten Jembrana
PERINDUSTRIAN
2
07
2
07
1
15
01
2
07
1
15
01
16
2
07
1
15
01
16
2
07
1
15
01
17
2
07
1
15
01
17
2
07
1
15
01
19
2
07
1
15
01
19
RKPD
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 01
02
02
Persentase Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Jumlah terlaksananya Bintek manajemen sederhana dan kerajinan bambu
Kab. Jembrana
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Persentase Cakupan kemampuan teknologi industri
Kab. Jembrana
Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri
Jumlah Terlaksananya bintek patung mill, bordir dan kemasan
5 Kecamatan
Program Pengembangan sentra - sentra Industri Potensial
Persentase cakupan pengembangan sentra - sentra industri poytensial
Kab. Jembrana
Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat
Jumlah cakupan informasi industri potensial yang dapat diakses masyarakat
Kab. Jembrana
Fasilitasi bagi IKM terhadap pemanfaatan Sumber Daya
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
5 Kecamatan
0.90
1 Kali
385,050,000.00
423,555,000.00
51,645,500.00
51,645,500.00
0.90
4 Kali
0.90
1 Kali
150,963,000.00
150,963,000.00
0.90
1 kali
385,050,000.00
423,555,000.00
99,957,000.00
56,810,050.00
0.90
4 Kali
182,441,500.00
166,059,300.00
166,059,300.00
0.90
1 kali
56,810,050.00
200,685,650.00
109,952,700.00
V-161
Pemerintah Kabupaten Jembrana 2
07
1
15
01
19
03
Kegiatan Peningkatan produktivitas sentra-sentra industri
2
07
1
15
01
19
06
Kegiatan Pemberdayaan dekranasda
2
08
1
2
08
1
13
01
2
08
1
13
01
17
2
08
1
13
01
17
RKPD
01
Jumlah Terlaksananya bimtek pencelupan menjahit Jumlah Terlaksananya pembinaan industri kerajinan di Kabupaten Jembrana
5 Kecamatan
1 Kali
29,005,500.00
1 Kali
31,906,050.00
5 Kematan
1 Kali
53,479,000.00
1 Kali
58,826,900.00
KETRANSMIGRASIAN
55,755,000.00
61,330,500.00
DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Program Transmigrasi regional
55,755,000.00
61,330,500.00
Penyuluhan Transmigrasi Regional
Prosentase pelaksanaan trasmigrasi regional Jumlah Penyuluhan Transmigrasi yang terlaksana
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
Kab. Jembrana
0,40
55,755,000.00
0,40
61,330,500.00
Kab. Jembrana
25 paket
55,755,000.00
25 paket
61,330,500.00
V-162
Pemerintah Kabupaten Jembrana
BAB VI PENUTUP 6.1 Kaedah Pelaksanaan RKPD Tahun 2015 merupakan acuan bagi SKPD sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut : 1. SKPD serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program RKPD Tahun 2015 dengan sebaik-baiknya; 2. RKPD Tahun 2015 merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing – masing Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu membuat Rencana Kerja SKPD Tahun 2015 sebagai berikut : a. Uraian penggunaan APBD Tahun Anggaran 2015 yang merupakan program yang dipergunakan untuk mencapai prioritas pembangunan daerah yang berupa kerangka regulasi sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati Jembrana b. Uraian penggunaan APBD Tahun Anggaran 2015, yang merupakan program yang dipergunakan untuk mencapai prioritas pembangunan daerah yang berupa kerangka anggaran sesuai dengan kewenangannya; c. Uraian sebagaimana yang dimaksud butir b diatas perlu juga menguraikan kewenangan pengguna anggaran yang bersangkutan sebagai tugas pemerintah pusat, tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan, atau sudah menjadi wewenang daerah; d. Pemerintah Daerah wajib menyampaikan rancangan APBD Tahun anggaran 2015 dari masing-masing SKPD yang dilaksanakan melalui asas dekonsentrasi, atau yang dilaksanakan melalui tugas pembantuan; 3. Masyarakat luas dapat berperan serta seluas – luasnya dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang nantinya akan dituangkan dalam produk peraturan perundang–undangan. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat luas dan dunia usaha dapat berperan serta dalam pembangunan yang direncanakan melalui program – program pembangunan berdasarkan rancangan peran serta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan; 4. Dalam membuat Rencana Kerja SKPD, SKPD wajib melakukan penjaringan aspirasi masyarakat dan dunia usaha dalam forum-forum konsultasi, dengar pendapat publik (public hearing), dan forum lintas pelaku sesuai dengan kebutuhannya masing-masing; 5. Pada akhir tahun anggaran 2015, setiap instansi pemerintah wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya.
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
VI-1
Pemerintah Kabupaten Jembrana
6. Hal yang belum tuntas pada tahun 2011, 2012,2013,2014 sebagai perwujudan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Jembana 2011-2016 dituntaskan pada RKPD ini. 6.2 Kesimpulan Dalam ranka memenuhi janji Bupati dan Wakil Bupati Jembana 2011-2016 sebagaimana dalam visi dan misi RPJMD Kabupaten Jembana 2011-2016, maka RKPD Kabupaten Jembrana diupayakan untuk terus meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah yang lebih efektif, optimal dan mencapai sasaran yang diinginkan, dengan melengkapi hal-hal yang belum tuntas pada RKPD-RKPD pada tahun 2011, 2012,2013, dan RKPD Tahun 2014. RKPD Tahun 2015 menjelaskan: (1) Prioritas pembangunan yang akan menjadi titik berat pembangunan tahun 2015 dan melengkapi sasaran program – program dan kegiatan serta indikator kinerja, target, satuan, pagu indikatif, lokasi yang belum tuntas tahun-tahun sbelumnya, (2) Kerangka ekonomi makro dan kebijakan keuangan daerah, (3) Seluruh kebijakan pembangunan pada tahun 2015 dalam rangka menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan termasuk perkiraan pagu indikatif APBD yang diperlukan untuk pendanaannya. RKPD tahun 2015 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 untuk mengantar akhir masa tugas Bupati dan Wakil Bupati Jembana 20112016 pada tanggal 16 Februari 2016. Langkah – langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaan. Selanjutnya Bupati dan penyelenggara pemerintahan daerah akan melaksanakan program dan kegiatan pembangunan sebagaimana yang dituangkan dalam RKPD Tahun 2015. Dalam kaitan itu, maka DPRD bersama dengan masyarakat perlu memberikan dukungan sepenuhnya agar program–program dan kegiatan tersebut dapat direalisasikan secara optimal dan mencapai sasaran karena keberhasilan pelaksanaan RKPD tahun 2015 sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju, dan disiplin dari semua pihak. BUPATI JEMBRANA
I PUTU ARTHA
RKPD
Kabupaten. Jembrana Tahun 2015
VI-2
BUPATI JEMBRANA PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI JEMBRANA, Menimbang:
bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 Ayat (2) Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 150 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana Tahun 2011 – 2016 dan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana Tahun 2011 – 2016, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2014;
Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah– daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 4.Undang – Undang.............
2 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11); 13. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 15. Peraturan Menteri ………
3 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 30); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jembrana Tahun 20122032 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 27); 19. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 346);
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2015. Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jembrana untuk Periode 5 (lima) Tahun terhitung sejak Tahun 2011 sampai dengan 2016. 2.Rencana Kerja...................
4 2. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2015 yang selanjutnya disebut dengan RKPD Kabupaten Jembrana adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jembrana untuk periode 1 (satu) Tahun untuk Tahun Anggaran 2015. 3. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjut disebut Renja SKPD adalah Rencana Kerja Tahunan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai penjabaran RKPD pada masing–masing Satuan Kerja. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana. Pasal 2 RKPD Kabupaten Jembrana Tahun 2015 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016. Pasal 3 RKPD Kabupaten Jembrana Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi : a. dokumen Perencanaan Tahunan Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2015; b. pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam menyusun Rancangan APBD Tahun 2015; c. pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam menyusun Kebijakan Umum APBD Tahun 2015; dan d. pedoman bagi SKPD dalam menyempurnakan Renja SKPD Tahun 2015. Pasal 4 (1) SKPD melaksanakan program dalam kegiatan pembangunan Tahun 2015 yang dituangkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja SKPD Tahun 2015. (2) SKPD melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal (Bappeda dan PM) dalam meletakkan program prioritas pembangunan Tahun 2015. Pasal 5 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal (Bappeda dan PM) melakukan pemantauan dan pengendalian program prioritas SKPD dan lintas SKPD.
Pasal 6 …………………….
5 Pasal 6 RKPD Kabupaten Jembrana Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 7 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Jembrana Nomor 18 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 8 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.
Ditetapkan di Negara pada tanggal 30 Juni 2014 BUPATI JEMBRANA,
I PUTU ARTHA Diundangkan di Negara pada tanggal 30 Juni 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,
GEDE GUNADNYA BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2014 NOMOR 541
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR
13
TAHUN 2014
TENTANG RENCANA
KERJA
PEMBANGUNAN
KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2014
DAERAH