PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP Jalan Jenderal Sudirman (Gedung Kesenian Bung Karno Lt. I) Telp. ( 0365 ) 41322 - Negara

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN JEMBRANA NOMOR : 050 / 01 / KPA / 2015 TENTANG LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2014 KEPALA KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN JEMBRANA

Menimbang

: a.

bahwa dalam rangka lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna bersih dan bertanggungjawab dipandang perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk mengetahui kemampuan dalam penjabaran Visi, Misii dan Tujuan serta Sasaran Organisasi;

b.

bahwa untuk melaksanakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dipandang perlu menetapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Jembrana;

c.

bahwa untuk tujuan dimaksud hurup a dan b diatas, Penetapan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Jembrana Tahun 2014 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Jembrana.

Mengingat

: 1.

Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-undang…..

ii

2.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomr 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );

4.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ); 5.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Tanggungjawab Keuangnan Negara

Pemeriksaan dan

(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 ); 6.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ); 7.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585 );

10. Peraturan Pemerintah…….

iii

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 ); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 ); 12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasii Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana ( Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011; 15. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 64 tahun 2011 tanggal 24 Nopember 2011, Tentang Rincian

Tugas Pokok Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten

Jembrana

MEMUTUSKAN Menetapkan

:

PERTAMA

: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Jembrana Tahun 2014;

KEDUA

: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dimaksud dalam diktum PERTAMA merupakan laporan Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Jembrana kepada Bupati Jembrana sebagai laporan capaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Jembrana

KETIGA

: Naskah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Jembrana 2014 dimaksud dalam diktum PERTAMA, sebagaimana terlampir, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini

KEEMPAT ………..

iv

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara Pada tanggal 2 Januari 2015 Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Jembrana,

Ida Ayu Made Dharma Yanti Putra,SH Pembina Tk. I NIP : 19620705 199201 2 001

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth : 1.

Bupati Jembrana sebagai laporan,

2.

Ketua DPRD Kabupaten Jembrana sebagai laporan,

3.

Wakil Bupati Jembrana sebagai laporan,

4.

Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana sebagai laporan,

5.

Kepala Badan/Dinas/ Kantor/instansi dan Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana,

6.

Para Camat se – Kabupaten Jembrana,

7.

Arsip.

v

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah KPA Kab. Jembrana Th 2014

KATA PENGANTAR Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas Asung Kerta Wara NugrahaNya, maka Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Jembrana Tahun 2014 dapat diselesaikan sesuai dengan rencana.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011, yang ditetapkan pada tanggal 22 Nopember 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi berubah nama menjadi Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Jembrana, kemudian mengalami perubahan Peraturan Bupati Kabupaten Jembrana tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Peraturan Bupati Nomor 51 tahun 2008, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Jembrana; Peraturan Bupati Nomor 26 tahun 2009, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Jembrana; terakhir Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Jembrana. Secara operasional Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Jembrana dimulai sejak dilantiknya Pejabat struktural pada tanggal 28 Februari 2009.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Jembrana Tahun 2014 merupakan laporan capaian kinerja, setelah berlakunya Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2011, dimana terdapat tugas pokok dan fungsi Kantor Perpustakaan dan Arsip . Sesuai dengan Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, dimana setiap eselon II ke atas wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan berdasarkan Renstra Kantor Perpustakaan dan

Arsip

Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Jembrana Tahun 2011 – 2016.

Hasil evaluasi capaian kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Jembrana Tahun 2014 dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan penyusunan rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan di masa yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan vi


Kami menyadari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, masih banyak kekurangan dan kelemahannya, oleh karena itu, kami mengharapkan masukan dan saran dari semua pihak guna penyempurnaan. Mudah - mudahan laporan ini dapat dipergunakan atau diamanatkan sebagai salah satu dasar pengambilan kebijakan Pemerintah Kabupaten Jembrana.

Negara, 2 Januari 2015. Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Jembrana,

Ida Ayu Made Dharma Yanti Putra,SH Pembina Tk. I NIP : 19620705 199201 2 001

vii


DAFTAR ISI Halaman SK PENETAPAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2014 .............................. ii KATA PENGANTAR ............................................................................................................... vi DAFTAR ISI............................................................................................................................. viii DAFTAR TABEL ..................................................................................................................... ix DAFTAR BAGAN .................................................................................................................... x BAB I

PENDAHULUAN ..................................................................................................... 1 A. UMUM ................................................................................................................ 1 I. Dasar Hukum .............................................................................................. 1 II. Organisasi ................................................................................................... 3 III. Aspek Strategis ........................................................................................... 10 IV. Permasalahan Utama .................................................................................. 11

BAB II

PERENCANAAN KINERJA .................................................................................... 12 A. PERJANJIAN KINERJA ..................................................................................... 12

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................................... 17 A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .................................................................... 17 B. REALISASI ANGGARAN ................................................................................... 28

BAB IV P E N U T U P ......................................................................................................... 42 A. KESIMPULAN .................................................................................................... 42 B. SARAN - SARAN................................................................................................ 43 LAMPIRAN – LAMPIRAN Lampiran 1 Lampiran 2 Lampiran 3 Lampiran 4

: Rencana Kinerja Tahunan : Penetapan Kinerja : Penetapan Kinerja Perubahan : Pengukuran Kinerja

viii


DAFTAR TABEL Halaman Tabel

2.1

Penetapan Kinerja Tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah

14

Tabel

3.1

26

Tabel

3.2

Tabel

3.3

Tabel

3.4

Tabel

3.5

Tabel

3.6

Tabel

3.7

Hasil Kinerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Jembrana Tahun 2014 Realisasi masing-masing Belanja Tidak Langsung Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Jembrana Tahun 2013 Realisasi masing-masing Belanja Langsung Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Jembrana Tahun 2013 Realisasi masing-masing Belanja Tidak Langsung Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Jembrana Tahun 2014 Realisasi masing-masing Belanja Langsung Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Jembrana Tahun 2014 Realisasi masing-masing Belanja Tidak Langsung Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Jembrana Tahun 2014 dan Perbandingan Tahun Sebelumnya (Tahun 2013) Realisasi masing-masing Belanja Langsung Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Jembrana Tahun 2014 dan Perbandingan Tahun Sebelumnya (Tahun 2013)

Tabel

3.8

Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD Tahun 2014

ix

29 30 32 33 35

37 39


DAFTAR BAGAN Halaman Bagan

1

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Jembrana Berdasarkan Perbup No. 64 Tahun 2011

x

9

1


Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Jembrana berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana, mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan perpustakaan dan arsip sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik, Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Jembrana menyusun Rencana Strategik (Renstra), yang kemudian digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), RKA Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Jembrana ini kemudian dimasukkan dalam penyusunan RAPBD Kabupaten. Setelah RAPBD ditetapkan menjadi APBD oleh Bupati berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati, diterbitkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD). DPA Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Jembrana memuat tentang rincian anggaran program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam setahun.

I. Dasar Hukum Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Jembrana Tahun 2014 disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut : ( 1 ). Landasan Idiil yaitu Pancasila, ( 2 ). Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945, ( 3 ). Landasan Operasional :

2


a. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomr 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ); d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ); e. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 ); f.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589 ); g. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); h.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );

3


i.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585 );

j.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 );

k. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; l.

Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana ( Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 15; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 ) ;

m. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 64 tahun 2011, Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Jembrana

II. Organisasi Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana, dan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 64 Tahun 2011, tentang “Rincian Tugas Pokok Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Jembrana” maka masing-masing pejabat memiliki uraian tugas sebagai berikut:

1. Kepala Kantor Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip memiliki tugas sebagai berikut : a. menyusun rencana kegiatan berdasarkan kebijakan di bidang pengelolaan perpustakaan dan arsip; b. merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas; c. melaksanakan pengelolaan, pelayanan, pembinaan dan pengembangan di bidang perpustakaan dan arsip; d. mengkoordinasikan seluruh bawahan sesuai dengan bidang tugas masing-masing;

4


e. memonitor serta mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku; f. menilai kinerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; g. mengawasi pelaksanaan tugas kesekretariatan, perencanaan perpustakaan, arsip, dokumentasi, data dan Pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku; h. menyampaikan bahan dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

2. Sub Bagian Tata Usaha Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, kepegawaian, dan keuangan Kantor. Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, maka Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a. penyusun rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha sesuai kebijakan Kantor; b. penyelenggara urusan rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, kepegawaian, dan keuangan Kantor; c. pengkoordinasi pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, kepegawaian, dan keuangan Kantor; dan d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya. Rincian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Perpustakaan dan Arsip adalah sebagai berikut : a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja; b. melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, kepegawaian, dan keuangan dengan meneliti rencana tahunan barang unit yang disesuaikan dengan anggaran yang tersedia serta disesuaikan dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku;

5


c. melaksanakan pengadaan, pengeluaran dan pengawasan bahan/barang guna memenuhi kebutuhan materiil kegiatan serta mengamankan seluruh inventaris kantor; d. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Sub Bagian Tata Usaha, serta mencari alternatif pemecahannya; e. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; f. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; g. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

3. Seksi Arsip Seksi Arsip dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan, pelayanan, pembinaan dan pemeliharaan arsip daerah. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Seksi Arsip mempunyai fungsi: a. penyusun rencana kerja Seksi berdasarkan kebijakan di bidang pengelolaan arsip, dokumentasi, dan data ; b. penyelenggara pengelolaan, pemeliharaan dan pembinaan di bidang kearsipan; c. pengkoordinasi pelaksanaan urusan pengelolaan dan pemeliharaan arsip daerah; dan d. pelaksana tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya. Kepala Seksi Arsip memiliki rincian tugas sebagai berikut : a. menyusun rencana kegiatan Seksi Arsip berdasarkan kebijakan di bidang pengelolaan arsip; b. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan arsip; c. melakukan akuisisi Arsip pada seluruh SKPD dilingkugan Pemerintah Kabupaten Jembrana; d. memberikan pelayanan dalam urusan di bidang arsip; e. menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan memberikan bimbingan kepada petugas fungsional kearsipan ( arsiparis);

6


f. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi Arsip serta mencari alternatif pemecahannya. g. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; h. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; i. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

4. Seksi Pengolahan Perpustakaan Seksi Pengolahan Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan perpustakaan. Dalam menyelenggarakan

tugasnya, Kepala Seksi Pengolahan Perpustakaan

mempunyai fungsi : a. penyusun rencana kerja Seksi berdasarkan kebijakan di bidang pengelolaan perpustakaan; b. penyelenggara pengelolaan di bidang perpustakaan; c. pengkoordinasi pelaksanaan urusan pengelolaan perpustakaan; dan d. pelaksana tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya. Untuk melaksanakan fungsinya Kepala Seksi Pengolahan Perpustakaan memiliki rincian tugas sebagai berikut : a. menyusun rencana kerja Seksi berdasarkan kebijakan di bidang pengelolaan perpustakaan; b. melaksanakan pengadaan, pengelolaan, dan pelestarian di bidang perpustakaan; c. menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan memberikan bimbingan kepada petugas fungsional pustakawan daerah; d. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi serta mencari alternatif pemecahannya;

7


e. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; f. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; g. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

5. Seksi Pelayanan Perpustakaan Seksi Pelayanan Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan perpustakaan. Dalam menyelenggarakan

tugasnya , Kepala

Seksi Pelayanan Perpustakaan

mempunyai fungsi : a. penyusun rencana kerja Seksi berdasarkan kebijakan di bidang pelayanan perpustakaan; b. penyelenggara pelayanan dan pemeliharaan perpustakaan; c. pengkoordinasi pelaksanaan urusan pelayanan perpustakaan; dan d. pelaksana tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan fungsinya, Kepala Seksi Pelayanan Perpustakaan memiliki rincian tugas sebagai berikut : a. menyusun rencana kerja Seksi berdasarkan kebijakan di bidang pelayanan perpustakaan; b. memberikan pelayanan dibidang perpustakaan; c. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di Seksi serta mencari alternatif pemecahannya; d. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; e. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

8


f. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

6. Jabatan Fungsional Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

9


Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Perpustakaan dan Arsip, maka disusun struktur organisasi dan mekanisme kerja sebagaimana bagan nomor 1 dibawah ini :

Bagan No. 1 STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN JEMBRANA BERDASARKAN PERBUP NO. 64 TAHUN 2011 KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Seksi Arsip

SUB. BAG. TU

Seksi Pengolahan Perpustakaan

Seksi Pelayanan Perpustakaan

Berdasarkan data bulan Desember 2014 jumlah pegawai yang ada di Kantor Perpustakaan dan Arsip (KPA) Kabupaten Jembrana adalah 16 orang yang terdiri dari: Sarjana (S1 ) sebanyak 8 orang, Sarjana Muda sebanyak 2 orang, SLTA sebanyak 4 orang, SLTP sebanyak 1 orang .Pejabat Struktural sebanyak 5 orang, Pejabat Fungsional sebanyak 1 orang dan Staf sebanyak 10 orang.

10


III. Aspek Strategis Aspek Strategik Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Jembrana sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA), sebagai berikut : 1. Visi Visi Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Jembrana adalah : Terwujudnya masyarakat jembrana yang gemar membaca, berpengetahuan luas dan dapat menata serta melestarikan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja organisasi. Penjelasan Visi : Menciptakan dan memantapkan kebiasaan membaca sejak usia dini. Peningkatan pelayanan perpustakaan, arsip,

dan memberikan pelayanan

peminjaman buku-buku perpustakaan dan menumbuh kembangkan minat baca masyarakat, serta penataan penyimpanan arsip Peningkatan pelayanan yang prima, melalui peningkatan profesionalisme Sumber Daya Manusia dibidang perpustakaan dan arsip.

2. Misi Visi dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi yang akan menjadi tanggung jawab Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Jembrana. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Jembrana dalam menyelenggarakan tugas pemerintah. Adapun misi Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Jembrana dirumuskan sebagai berikut : a.

Meningkatkan

pelayanan

Perpustakaan

Desa/Kelurahan, Khusus Perguruan b.

Umum,

Daerah,

Sekolah,

Tinggi dan Tempat Ibadah.

Meningkatkan sistem pengelolaan pelayanan Perpustakaan serta meningkatkan kualitas pengelolaan arsip sebagai alat bukti yang sah.

c.

Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia di bidang Perpustakaan dan Arsip serta Informasi.

11


IV. Permasalahan Utama Permasalahan utama diprediksi secara umum yang dihadapi dalam pencapaian Visi dan Misi Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Jembrana tersebut telah tertuang dalam Renstra 2011 – 2016, yang dijabarkan secara riil pada tahun ini adalah sebagai berikut : 1. Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan kearsipan di SKPD sehingga dalam praktek pelaksanaannya agak sulit dipahami oleh petugas pengelola kearsipan di SKPD. 2. Belum adanya

tenaga arsiparis dalam melaksanakan pembinaan diseluruh sekolah,

desa/kelurahan juga SKPD yang ada di Kabupaten Jembrana 3. Belum memiliki gedung penitipan arsip dan petugas arsiparis untuk SKPD-SKPD yang ada di Kabupaten Jembrana. 4. Kurangnya Sumber Daya Manusia khususnya Tenaga Pustakawan untuk mengolah bukubuku Perpustakaan, sebab buku-buku sebelum dilayankan atau dipinjam oleh pengunjung, terlebih dahulu diolah dengan tahapan sebagai berikut : pencatatan, pengklasifikasisan, pengkatalogisasian, pelabelan dan penjajaran. 5. Terbatasnya jumlah mobil perpustakaan keliling.

12


Perjanjian Kinerja Merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/ unit kerja yang menerima amanah/ tanggung jawab/ kinerja. Dengan demikian, perjanjian kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/ unit kerja dalam suatu tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Adapun tujuan diterapkannya Perjanjian Kinerja adalah: (a) Meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi dan Kinerja Aparatur. (b) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. (c) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. (d) Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur. (e) Sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi. Bersama ini disampaikan Perjanjian Kinerja Tahun 2014 sebagai berikut :

13


PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP Jalan Jenderal Sudirman(Gedung Kesenian Bung Karno) Nomor: - Telp. ( 0365 ) 41322

NEGARA PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP PENETAPAN KINERJA TAHUN : 2014 Dalam ranga mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami bertanda tangan di bawah ini : Nama

: Ida Ayu Made Dharma Yanti Putra,SH

Jabatan

: Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Jembrana

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama

: Gede Gunadnya,SH.,MH.

Jabatan

: Sekretaris Daerah

Selaku atas nama Bupati Jembrana Selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua, Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana

GEDE GUNADNYA, SH., MH. Pembina Utama Muda NIP. 19561231 198303 1 436

Negara, 23 Pebruari 2012 Pihak Pertama, Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Jembrana

Ida Ayu Made Dharma Yanti Putra, SH. Pembina NIP. 19620705 199201 2 001

14


Tabel 2.1 PENETAPAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Sasaran Strategis (1) Meningkatnya sarana dan prasarana kearsipan

Indikator Kinerja

Target

Program/ Kegiatan

Anggaran

(2) Persentase terpenuhinya kebutuhan pengolahan dan penyimpanan arsip

(3)

(4) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip

(5)

Jumlah sarana pengolahan dan penyimpanan arsip yang dibeli Persentase terpenuhinya pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana kearsipan Jumlah sarana pemeliharaan arsip yang dibeli

Meningkatnya SDM dalam pengelolaan kearsipan

Persentase meningkatnya keterampilan pengolahan kearsipan Jumlah pembinaan kearsipan yang dilaksanakan dalam setahun Jumlah sasaran SDM yang di-Bimtek

Meningkatnya minat baca

Persentase Meningkatnya minat baca masyarakat

Jumlah sasaran SDM yang di-Bimtek Jumlah pembinaan perpustakaan yang dilaksanakan dlm setahun Jumlah bahan pustaka yang dibeli Jumlah lomba-lomba minat baca dalam setahun Jumlah lomba perpustakaan terbaik se Kabupaten Jembrana dalam setahun Meningkatnya layanan perpustakaan keliling

Jumlah perpustakaan keliling ke Desa/kelurahan/sekolah dalam setahun

40% 402 buah

65%

10 item

52%

102kali

51 orang

49% 50 orang

Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan Pemeliharaan rutin/ berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Sosialisasi/ PenyuluhanKearsipan di Lingkungan Instansi pemerintah/swasta Bimtek Pengelolaan Kearsipan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Bintek Pengelolaan Perpustakaan

Rp. 12.100.000,-

Rp. 12.100.000,-

Rp.

2.392.500,-

Rp.

2.392.500,-

Rp. 20.832.900,-

Rp.

7.767.200,-

Rp. 13.065.700,-

Rp.

89.841.400,-

Rp. 14.984.500,-

144 kali Pembinaan Perpustakaan

Rp. 48.105.500,-

1 paket 1 kali

1 kali

Lomba-lomba minat baca Lomba Perpustakaan Terbaik

Rp. 13.862.400,-

Rp.

6.429.000,-

Rp.

6.460.000,-

Pemasyarakatan Minat dan kebiasaan Membaca 144 kali

15


Jumlah Anggaran Program 4 buah

: Rp. 125.166.800,-

16


Dengan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2014 sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Jembrana Tahun 2014 diharapkan dapat menjawab permasalahan yang dihadapi Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Jembrana.

17


A.1 Capaian Kinerja Tahun 2013 – 2014 Suatu pelaporan akuntabilitas kinerja tidak hanya berisi tingkat keberhasilan/ kegagalan yang dicerminkan oleh hasil evaluasi indikator-indikator kinerja sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengukuran penilaian kinerja, tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan dalam pengambilan keputusan. Analisis tersebut meliputi perbandingan antara hasil tahun ini dengan hasil tahun sebelumnya, serta perbandingan antara hasil sebuah SKPD dengan SKPD lainnya dalam satu daerah maupun daerah lainnya.

Pencapaian Kinerja masing-masing sasaran dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kearsipan Strategi untuk mencapai sasaran meningkatnya sarana dan prasarana kearsipan dilakukan melalui program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah dan Program Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana kearsipan. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah terdiri atas 1 kegiatan yaitu : Kegiatan Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip, yang memiliki indikator kegiatan yaitu : jumlah sarana pengolahan dan penyimpanan arsip yang dibeli dengan target 404 buah. Kegiatan Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip pada tahun 2013 dialokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp. 12.100.000,- realisasi sebesar Rp. 11.100.000,- (90,91%), dengan demikian kegiatan Pengadaan sarana

18


pengolahan dan penyimpanan arsip sudah terlaksana dengan tuntas. Untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip dibutuhkan tenaga administrasi sebanyak 5 orang dan 1 paket peralatan. Sedangkan, Kegiatan Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip pada tahun 2014 dialokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp. 17.000.000,realisasi sebesar Rp. 17.000.000,- (100,00%), Jumlah Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip yang dibeli dengan target 1,061 buah,dengan demikian kegiatan Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip sudah terlaksana dengan tuntas. Untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip dibutuhkan tenaga administrasi sebanyak 5 orang dan 1 paket peralatan. Untuk lebih jelasnya gambaran

kegiatan pengadaan sarana pengolahan dan

penyimpanan arsip dari tahun 2012 sampai tahun 2014 pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Jembrana dapat dilihat dalam table sebagai berikut : Pengadaan sarana dan prasarana

No 1

-

Tahun 2012 Box file arsip Kertas Samson kraf Stiker label Rak katalog

Tahun 2013 - Maf gantung - Filing kabinet

-

Tahun 2014 Box File Maf Folder Maf Gantung Kartu Pembantu kearsipan Kartu kendali kearsipan masuk Kartu kendali kearsipan keluar Rak Buku untuk Arsip

Sesuai dengan table pengadaan sarana dan prasarana/pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 mengalami peningkatan. Dengan pengalokasikan dana dari tahun 2012 sampai tahun 2014 untuk pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip adalah untuk dapat meningkatkan kualitas/mutu dalam penataan arsip baik arsip aktip maupun inaktip yang ada di Kantor perpustakaan dan Arsip Kabupaten Jembrana.

19


2. Meningkatnya SDM dalam pengelolaan kearsipan Kebijakan untuk mencapai sasaran meningkatnya SDM dalam pengelolaan kearsipan adalah Penyelamatan Arsip Daerah. Program yang digunakan untuk merealisasikan Sasaran Meningkatnya SDM dalam pengelolaan kearsipan adalah Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi terdiri atas 2 kegiatan yaitu : Kegiatan Sosialisasi/ Penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/ swasta, yang memiliki indikator kegiatan yaitu : Jumlah pembinaan kearsipan yang dilaksanakan dalam setahun; dan Kegiatan Bintek Pengelolaan Kearsipan, yang memiliki indikator kegiatan yaitu : jumlah sasaran SDM yang di-Bintek Kegiatan Sosialisasi/ Penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/ swasta pada tahun 2013 dialokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp. 7.767.200,- realisasi sebesar Rp. 7.708.078,- (99,24%), dengan demikian kegiatan Sosialisasi/ Penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/ swasta sudah terlaksana dengan tuntas. Untuk melaksanakan kegiatan Sosialisasi/ Penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/ swasta dibutuhkan tenaga administrasi sebanyak 5 orang dan 1 paket peralatan. Sedangkan, Kegiatan Sosialisasi/ Penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/ swasta pada tahun 2014 dialokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp. 7.853.000,- realisasi sebesar Rp. 7.739.600,- (98,56%), dengan demikian kegiatan Sosialisasi/ Penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/ swasta sudah terlaksana dengan tuntas. Untuk melaksanakan kegiatan Sosialisasi/ Penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/ swasta dibutuhkan tenaga administrasi sebanyak 5 orang dan 1 paket peralatan. Kegiatan Bintek pengelolaan kearsipan pada tahun 2013 dialokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp. 13.065.700,- realisasi sebesar Rp. 11.715.700,(89,67%), dengan demikian kegiatan Bintek pengelolaan kearsipan sudah terlaksana dengan tuntas. Untuk melaksanakan kegiatan Bintek pengelolaan kearsipan dibutuhkan tenaga administrasi sebanyak 5 orang dan 1 paket peralatan. Sedangkan, Kegiatan Bintek pengelolaan kearsipan pada tahun 2014 dialokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp. 14.800.200,- realisasi sebesar Rp. 11.780.200,- (79,59%), dengan demikian kegiatan Bintek pengelolaan kearsipan sudah terlaksana dengan tuntas. Untuk melaksanakan kegiatan Bintek pengelolaan kearsipan

20


dibutuhkan tenaga administrasi sebanyak 5 orang dan 1 paket peralatan. Untuk lebih jelasnya gambaran kegiatan sosialisasi penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta dan bintek pengelolaan kearsipan dari tahun 2012 sampai tahun 2014 di Kabupaten Jembrana dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut : No

Kegiatan

1

Sosialisasi penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/ swasta

2

Bintek Pengelolaan kearsipan.

2012 56 kali

61 orang

Tahun 2013 60 kali

2014 102 kali

51 orang

51 orang

Kegiatan sosialisasi penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta tahun 2012 melalui pembinaan arsip masuk desa ( AMD ) adalah sasaranya 51 desa/kelurahan

yang ada di Kabupaten Jembrana sedangkan

kegiatan sosialisasi

penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta tahun 2013 sampai tahun 2014 adalah tetap sasaranya 51 desa/kelurahan dan sekolah. Pelaksanaan kegiatan

bintek kearsipan tahun 2012 yang jumlahnya 61 orang

sasarannya adalah SKPD Badan, Dinas,Kantor dan Sekretariat yang ada di Kabupaten Jembrana, sedangkan Pelaksanaan kegiatan bintek kearsipan tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 sasarannya adalah 51 Desa/Kelurahan dan SKPD yang ada di Kabupaten Jembrana. Dengan

terlaksananya sosialisasi

penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi

pemerintah/swasta dan bintek kearsipan

dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014

mempunyai nilai yang positip bagi petugas pengelola kearsipan di masing-masing SKPD, sehingga para petugas akan menjadi lebih memahami dan mempunyai kemampuan dalam pengelolaan kearsipan di masing-masing SKPD yang akan bermuara pada peningkatan kualitas SDM. Disamping itu juga dengan terlaksannya sosialisasi penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta dari tahun 2012 sampai dengan 2014 dan bintek kearsipan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 membawa

dampak positip bagi SKPD,

desa/kelurahan, mengingat dalam lomba pengelolaan kearsipan desa/kelurahan tingkat Provinsi Bali tahun 2014, Desa Mendoyo Dangin Tukad mewakili Kabupaten Jembrana dalam

21


lomba pengelolaan kearsipan tersebut memperoleh juara harapan II. Tujuan dari sosialisasi penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta, pembinaan kearsipan adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mengenai tugas, tanggung jawab dan kewajiban sebagai tenaga pengelola arsip dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan berkualitas ( dapat memberikan pelayanan prima di bidang kearsipan ). Sedangkan

tujuan kegiatan Bimtek kearsipan

adalah untuk meningkatkan SDM

berkualitas agar para petugas pengelola arsip mempunyai kemampuan dalam memberikan pelayanan serta penyimpanan arsip dan mampu menyediakan informasi dengan tepat, lengkap, akurat, dan tepat waktu secara efisien dan profesional.

3. Meningkatnya Minat Baca Kebijakan untuk mencapai sasaran Meningkatnya Minat Baca adalah Optimalisasi Kinerja Perpustakaan. Programyang digunakan untuk merealisasikan sasaran Meningkatnya Minat Baca adalah melalui program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan dalam tahun 2014 terdiri atas beberapa kegiatan yang mendukung sasaran Meningkatnya Minat Baca yaitu : a. Bintek

Pengelolaan

Perpustakaan.Indikator

Kegiatan

Bintek

Pengelolaan

Perpustakaan yaitu Jumlah sasaran SDM yang di Bimtek dengan target 51 orang. b. Pembinaan Perpustakaan. Indikator Kegiatan Pembinaan Perpustakaan yang memiliki indikator kegiatan yaitu : Jumlah Pembinaan pada Perpustakaan Desa/ Kelurahan/ Sekolah dalam setahun, Jumlah bahan pustaka yang dibeli dengan target 144 kali. c. Lomba-lomba Minat Baca. Indikator Kegiatan Lomba-lomba Minat Baca yang memiliki indikator kegiatan yaitu : Jumlah lomba-lomba minat baca dalam setahun dengan target 1 kali. d. Lomba Perpustakaan Terbaik. Indikator Kegiatan Lomba Perpustakaan Terbaik yang memiliki indikator kegiatan yaitu : Jumlah Lomba Perpustakaan Terbaik se-Kabupaten Jembrana dalam setahun dengan target 1 kali.

Kegiatan BINTEK PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN dalam Tahun 2013,tidak dilaksanakan karena terbatasnya anggaran yang ada sedangkan pada Tahun 2014 Bintek

22


Pengelolaan Perpustakaan dialokasikan Anggaran sebesar Rp.14.984.500,- realisasi sebesar Rp.13.884.500,- (92,66%),untuk melaksanakannya dibutuhkan tenaga administrasi sebanyak 10 orang dan 1 paket peralatan. Kegiatan PEMBINAAN PERPUSTAKAAN pada tahun 2013 dialokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp. 40.575.000,- realisasi sebesar Rp. 40.267.450,- (99,25%),sedangkan Kegiatan pembinaan Perpustakaan dan Pengadaan Buku Umum Tahun 2014 dialokasikan anggaran dalam APBD sebesar Rp96.105.500,- realisasi sebesar Rp.96.087.990,-(99,98%) dengan demikian kegiatan Pembinaan Perpustakaan sudah terlaksana dengan tuntas. Untuk melaksanakan kegiatan Pembinaan Perpustakaan dibutuhkan tenaga administrasi sebanyak 10 orang dan 1 paket peralatan. Peningkatan dana yang dialokasikan untuk kegiatan Pembinaan Perpustakaan ini terlihat sangat besar dari tahun 2013 ke tahun 2014. Hal ini disebabkan karena Belanja Penyediaan Bahan Pustaka yang sebelumnya merupakan kegiatan tersendiri, pada tahun 2013 sampai sekarang dimasukkan ke dalam kegiatan Pembinaan Perpustakaan. Kegiatan LOMBA-LOMBA MINAT BACA pada tahun 2013 dialokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp. 13.862.400,- realisasi sebesar Rp. 12.482.400,(90,05%), dengan demikian kegiatan Lomba-lomba Minat Baca sudah terlaksana dengan tuntas. Untuk melaksanakan kegiatan Lomba-lomba Minat Baca dibutuhkan tenaga administrasi sebanyak 15 orang dan 1 paket peralatan. Sedangkan, Kegiatan Lomba-lomba Minat Baca pada tahun 2014 dialokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp. 18.272.400,- realisasi sebesar Rp. 16.640.400,- (91,07%), dengan demikian kegiatan Lomba-lomba Minat Baca sudah terlaksana dengan tuntas. Untuk melaksanakan kegiatan Lomba-lomba Minat Baca dibutuhkan tenaga administrasi sebanyak 15 orang dan 1 paket peralatan. Kegiatan LOMBA PERPUSTAKAAN TERBAIK pada tahun 2013 dialokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp. 6.429.000,- realisasi sebesar Rp. 6.374.000,(99,15%), dengan demikian kegiatan Lomba Perpustakaan Terbaik sudah terlaksana dengan tuntas. Untuk melaksanakan kegiatan Lomba Perpustakaan Terbaik dibutuhkan tenaga administrasi sebanyak 15 orang dan 1 paket peralatan. Sedangkan, Kegiatan Lomba Perpustakaan Terbaik pada tahun 2014 dialokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten Jembrana sebesar Rp. 10.029.000,- realisasi sebesar Rp. 10.029.000,- 100,00%), dengan demikian kegiatan Lomba Perpustakaan Terbaik sudah

23


terlaksana dengan tuntas. Untuk melaksanakan kegiatan Lomba Perpustakaan Terbaik dibutuhkan tenaga administrasi sebanyak 15 orang dan 1 paket peralatan. Secara sederhana dapat kita lihat peningkatan minat baca Masyarakat Kabupaten Jembrana

dalam 3 tahun terakhir sesuai dengan tabulasi pengunjung, tabulasi buku

peminjam, tabulasi buku yang dipinjam, tabulasi anggota perpustakaan dan tabulasi buku yang dibaca sebagai berikut :

No 1 2 3 4 5

Tabulasi Pengunjung Buku peminjam Buku yang dipinjam Buku yang di baca Anggota perpustakaan

2012 9.014 814 1.307 6.962 139

Tahun (org) 2013 14.070 854 1.474 8.247 150

2014 14.085 863 1.486 8.252 165

Dari table di atas bahwa dalam 3 tahun terakhir mengalami peningkatan jumlah tabulasi pengunjung, tabulasi buku peminjam, tabulasi buku yang dipinjam, tabulasi buku yang dibaca dan tabulasi jumlah anggota perpustakaan. Pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 tabulasi pengunjung, tabulasi buku peminjam, tabulasi buku yang dipinjam, tabulasi buku yang dibaca dan tabulasi jumlah anggota perpustakaan mengalami peningkatan antara lain tabulasi pengunjung dari 9.014 menjadi 14.070 atau meningkat 5.065 orang ( meningkat 56,10%), tabulasi buku peminjam dari 814 menjadi 854 atau meningkat 40 buku peminjam (meningkat 4,91% ), tabulasi buku yang dipinjam dari 1.307menjadi 1.474 atau meningkat 167 buku (meningkat 12,77%), tabulasi buku yang dibaca dari 6.962 menjadi 8.247 atau meningkat 1.285 buku (meningkat 18,45%) dan tabulasi anggota perpustakaan dari 139 menjadi 150 atau meningkat 11 orang (meningkat 79,14%). Dari tahun 2013 sampai tahun 2014 juga mengalami peningkatan diantaranya tabulasi pengunjung dari 14.070 menjadi 14.085 atau meningkat 15 orang (meningkat 0,10%), tabulasi buku peminjam dari 854 menjadi 863 atau meningkat 9 buku peminjam (meningkat 1,05 % ), tabulasi buku yang dipinjam dari 1.474 menjadi 1.486 atau meningkat 12 buku (meningkat 0,81 %), tabulasi buku yang dibaca dari 8.247 menjadi 8.252 atau meningkat 5 buku (meningkat 0.06%) dan tabulasi anggota perpustakaan dari 150 menjadi 165 atau meningkat 15orang (meningkat 10%). Mengacu pada jumlah penduduk Kabupaten Jembrana yang usianya 10 tahun sampai dengan 59 tahun pada tahun 2013 berjumlah 238.787 jiwa sedangkan jumlah kunjungan ke

24


Perpustakaan Kabupaten Jembrana tahun 2013 adalah 14.070 orang, artinya pada tahun 2013 penduduk Kabupaten Jembrana yang memanfaatkan keberadaan Perpustakaan Kabupaten Jembrana berjumlah 5,89%. Sedangkan Mengacu pada jumlah penduduk Kabupaten Jembrana yang usianya 10 tahun sampai dengan 59 tahun pada tahun 2014 berjumlah 236.963 jiwa sedangkan jumlah kunjungan ke Perpustakaan Kabupaten Jembrana tahun 2014 adalah 14.085 orang, artinya pada tahun 2014 penduduk Kabupaten Jembrana yang memanfaatkan keberadaan Perpustakaan Kabupaten Jembrana berjumlah

5,94%.

Berdasarkan data jumlah penduduk Kabupaten Jembrana dengan kunjungan masyarakat Kabupaten Jembrana dari tahun 2013 sampai tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 0,05%. Dengan meningkatnya kunjungan Masyarakat Kabupaten Jembrana ke Perpustakaan Kabupaten Jembrana setiap tahun sampai tahun 2014 tidak lepas dari sangat strategisnya tempat Perpustakaan Kabupaten Jembrana yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman (Gedung Kesenian Bung Karno) Lantai I, disamping didukung oleh program dan kegiatan yang sudah terlaksana. Untuk mempertahan dan meningkatkan nilai yang positif tersebut, tentunya perlu didukung juga

dengan kuantitas dan kualitas SDM serta serana dan prasarana yang

memadai, sehingga meningkatkan minat baca masyarakat serta

terwujudnya Masyarakat

Kabupaten Jembrana yang gemar membaca dan berpengetahuan luas.

4. Meningkatnya Layanan Perpustakaan keliling Strategi untuk mencapai sasaran Meningkatnya Layanan Perpustakaan Keliling dilakukan melalui program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan yang mendukung sasaran Meningkatnya Layanan Perpustakaan Keliling terdiri atas 1 kegiatan yaitu : Kegiatan Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca, yang memiliki sasaran kegiatan yaitu : Jumlah kunjungan Perpustakaan Keliling ke Desa/ Kelurahan/ Sekolah dalam setahun.

Kegiatan PEMASYARAKATAN MINAT DAN KEBIASAAN MEMBACA dalam Tahun 2013 dialokasikan anggaran dalam APBD sebesar Rp.6.460.000,- realisasi sebesar Rp.6.230.700,- (96,46 %) Sedangkan kegiatan Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca Tahun 2014 dialokasikan anggaran dala APBD sebesar Rp.10.405.000,- realisasi sebesar Rp.10.383.000,-

25


(99,79%), dengan demikian kegiatan Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca sudah terlaksana dengan tuntas.untuk melaksanakannya dibutuhkan tenaga administrasi sebanyak 10 orang, dan 1 paket peralatan . Meningkatnya layanan perpustakaan keliling dalam 3 tahun terahir dapat di lihat dalam table sebagai berikut. No

2012 144 Kali

Tahun 2013 160 Kali

2014 161 kali

10.125 orang

11.200 orang

11.250 orang

Uraian

1.

Layanan perpustakaan keliling

2

Jumlah pengunjung

Berdasarkan table tersebut di atas layanan perpustakaan keliling maupun jumlah kunjungan mengalami peningkatan. Peningkatan layanan perpustakaan keliling dan jumlah kunjungan dari tahun 2012 sampai tahun 2014 sebagai berikut: layanan perpustakaan keliling dari 144 kali menjadi 160 atau meningkat 16 kali (11,11 % ), jumlah pengunjung dari 10.125 menjadi 11.200 atau meningkat 1.075 orang ( 10,06% ). Pada tahun 2012 sampai 2014 layanan perpustakaan keliling dan jumlah pengunjung mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut adalah layanan perpustakaan keliling dari 160 kali menjadi 161 kali atau meningkat 1 kali (meningkat 0,62%) dan pengunjung dari 11.200 menjadi 11.250 atau meningkat 50 (meningkat 0,44 %). Pelayanan perpustakaan keliling secara rutin dilaksanakan setiap bulan januari sampai bulan Desember ke sekolaah SD, SMP/MTs, SMA/ SMK/ MA maupun Desa/ Kelurahan yang ada di Kabupaten Jembrana. Pelayanan perpustakaan keliling ini untuk memotivasi dan mendorong bagi siswa maupun masyarakat untuk menumbuh kembangkan minat dan kebiasaan membaca bagi masyarakat Kabupaten Jembrana terutama anak-anak sekolah. Tujuan dari program dan kegiatan pelayanan perpustakaan keliling ini adalah: 1. Pemerataan layanan informasi melalui buku. 2. Membiasakan untuk membaca dan cinta buku. 3. Meningkatkan minat baca.

5. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perpustakaan Strategi untuk mencapai sasaran Meningkatnya sarana dan prasarana perpustakaan dilakukan melalui program Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan Umum Daerah.

26


program Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan Umum Daerah terdiri atas 1 kegiatan yaitu : Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Perpustakaan Umum Daerah, yang memiliki sasaran kegiatan yaitu : jumlah rak buku, meja baca dan kursi baca yang dibeli. Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Perpustakaan Umum Daerah pada Tahun 2014 .Kegiatan Pengadaan Saranan dan Prasarana Perpustakaan Umum Daerah,dialokasikan anggaran dalam APBD sebesar Rp.47.000.000,- Realisasi sebesar Rp.47.000.000,- (100%). dengan demikian kegiatan Pendadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Umum Daerah sudah terlaksana dengan tuntas.untuk melaksanakannya dibutuhkan tenaga administrasi sebanyak 10 orang, dan 1 paket peralatan .

Rangkuman hasil kinerja Kantor Perpustakaan Dan Arsip Kabupaten Jembrana dalam melaksanakan Urusan Perpustakaan adalah : Tabel 3.1 Hasil Kinerja Kantor Perpustakaan Dan Arsip Kabupaten Jembrana Tahun 2014 URUSAN : Perpustakaan

1

No

Sasaran strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

1

2

3

4

5

Meningkatnya minat Persentase baca Meningkatnya minat baca masyarakat - Jumlah sasaran SDM yang di-Bintek - Jumlah pembinaan perpustakaan yang dilaksanakan dalam setahun - Jumlah Bahan Pustaka yang dibeli - Jumlah lomba minat baca dalam setahun - Jumlah Lomba Perpustakaan

Capaian Kinerja 6

51%

51,75%

101,47%

50 orang

50 orang

100%

144 kali

2 paket

111,81% 161kali

100% 2 paket (1.835 bk)

1 kali

1 kali

100%

1 kali

1 kali

100%

27


2

3

Meningkatnya layanan perpustakaan keliling

Terbaik seKabupaten Jembrana dalam setahun - Jumlah kunjungan perpustakaan keliling ke Desa/ kelurahan/ sekolah dalam setahun

Meningkatnya sarana dan prasarana perpustakaan

- Jumlah sarana dan prasarana yang dibeli

144 kali

161 kali

100%

3 item

3 item

100%

URUSAN : ARSIP

1

No

Sasaran strategis

1

2 Meningkatnya Sarana dan prasarana kearsipan

Indikator Kinerja 3

Target

Realisasi

4

5

Persentase terpenuhinya kebutuhan 50% pengolahan dan penyimpanan arsip - Jml sarana 1.060 buah pengolahan arsip yg dibeli 1 buah - Jml sarana penyimpanan arsip yg dibeli - Jml sarana 10 item pemeliharaan arsip yg dibeli

2

Meningkatnya S D M dalam pengelolaan kearsipan

Prosentase meningkatnya ketrampilan pengolahan kearsipan

73%

Capaian Kinerja 6

100%

100%

1.060 buah

100%

1 buah

100%

10 item

100%

100 %

100%

28


Jumlah pembinaan kearsipan yang dilaksanakan dalam setahun Jumlah sasaran SDM yang diBimtek

102 kali

102 kali

100%

51 orang

51 orang

100%

B.1. Realisasi Anggaran Kantor Perpustakaan dan Arsip Tahun 2013 Untuk melaksanakan Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam mencapai tujuan / sasaran Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Jembrana Tahun 2013, didukung dengan dana sejumlah

Rp 1.636.758.600,00 yang terbagi kedalam dua jenis belanja yaitu belanja

langsung dan belanja tidak langsung. Alokasi belanja tidak langsung Rp 1.199.308.200,00 (73,28%) dan Alokasi belanja langsung sebesar Rp 437.450.400,00 (26,73%). Bila dibandingkan antara belanja langsung dengan belanja tdk langsung, maka sebagian besar dana APBD digunakan sebagai belanja tidak langsung. Setelah Perubahan pada Tahun Angaran 2013 Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Jembrana memperoleh Alokasi Dana APBD sebesar Rp. 1.738.758.600,00 , berupa Belanja tidak Langsung Rp 1.301.308.200,00 (74,84%) dan Belanja Langsung sebesar Rp 437.450.400,00 (25,16%). Bila dibandingkan antara belanja langsung dengan belanja tak langsung, maka sebagian besar dana APBD digunakan sebagai belanja tidak langsung. Realisasi belanja Tahun 2013 sebesar Rp 1.454.635.504,00 terbagi kedalam dua jenis belanja yaitu belanja langsung dan belanja tak langsung. Realiasi belanja tak langsung Rp.1.081.855.436,00 (83,13%) dengan demikian sisa dana belanja tidak langsung sebesar Rp.219.452.764,00(16,87%) dan Realisasi belanja langsung sebesar Rp372.780.068,00 (85,21%). Dengan demikian, maka sisa dana belanja langsung sebesar Rp 64.670.332,00 (14,79%) Rincian selengkapnya adalah :

29


1. Belanja Tidak Langsung Tabel 3.2 Realisasi masing-masing Belanja Tidak Langsung Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Jembrana Tahun 2013 No

1

2.

3.

4. 5.

6. 7.

8.

9.

Uraian

Gaji dan Tunjangan

Pagu Dana Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan

Realisasi

%

926.068.200

1.028.068.200

854.925.436

60.000.000 9.000.000 27.000.000

60.000.000 9.000.000 27.000.000

60.000.000 9.000.000 27.000.000

11.040.000

11.040.000

4.800.000

43,48%

9.600.000

9.600.000

4.800.000

50,00%

- Gol III 4 orang

17.280.000

17.280.000

9.360.000

54,17%

- Gol II 9 orang e. Fungsional Pustakawan

32.400.000 6.000.000

32.400.000 6.000.000

31.800.000 6.000.000

98,15% 100%

87.120.000

87.120.000

60.870.000

69,87%

2.400.000

2.400.000

2.400.000

100%

1.200.000

1.200.000

1.200.000

100%

2.400.000

2.400.000

2.400.000

100%

2.400.000

2.400.000

2.400.000

100%

3.000.000

3.000.000

2.500.000

83,34%

2.400.000

2.400.000

2.400.000

100%

1.199.308.200

1.301.308.200

1.081.855.436

a. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja - Kepala Kantor 1 orang - Kasubag TU 1 orang - Kaseksi 3 orang b. Tambahan Penghasilan utk staf PPK 2 orang c. Tambahan Penghasilan utk Sopir 2 orang d. Tambahan Penghasilan utk Staf

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya -Uang Makan, 22org x 22hr x 12bl x15.000 Tunjangan Bendahara - Bendahara Pengeluaran 1 orang Tunjangan Bendahara Pembantu - Bendahara Pengeluaran Pembantu 1 orang Tunjangan PPTK - Tunjangan PPTK 2 orang Tunjangan Pengurus Barang - Tunjangan Pengurus Barang 1 orang Tunjangan Pejabat Pengadaan - Tunjangan Pejabat Pengadaan 1 orang Tunjangan PPK SKPD - Tunjangan PPK SKPD 1 orang Total

83,16%

Ket.

Sisa Rp.173.142.764

100% 100% 100%

83,14%

Sisa Rp.6.240.000

Sisa Rp. 7.920.000,Sisa Rp.600.000,-

Sisa Rp.26.250.000,-

Sisa Rp.500.000

Sisa Rp.219.452.764,-

30


2. Belanja Langsung Belanja langsung pada Kantor Perpustakaan dan Arsip pada tahun 2013 sebesar Rp 437.450.400,00 terdiri atas 20 kegiatan. Uraian selengkapnya adalah : Tabel 3.3 Realisasi masing-masing belanja langsung Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Jembrana Tahun 2013 No 1

2 3 4

5

6 7 8 9

10

11

12

13 14

15

16 17

Kegiatan Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip Sosialisasi/ Penyuluhan Kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/ swasta Bintek Pengelolaan Kearsipan Belanja Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa Perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat tulis kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan Upakara/ Upacara Keagamaan Penyediaan Jasa sewa kendaraan dinas/ operasional Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Pemasyarakatan minat

Capaian Fisik

Pagu Anggaran Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan

Realisasi

% Capaia n

Keterangan Sdh terlaksana/sisa Rp.1.100.000,-

90,01%

12.100.000

12.100.000

11.000.000

90,01%

99,24%

7.767.200

7.767.200

7.708.078

99,24%

89,67%

13.065.700

13.065.700

11.715.700

89,67%

Sdh terlaksana/sisa Rp.1.350.000,-

1.300.000

1.300.000

1.300.000

100%

SudahTerlaksana

99.665.500

99.665.500

73.856.440

74,11%

Sudah terlaksana/ sisa Rp. 25.809.060,-

1.670.000

1.670.000

1.670.000

100%

Sudah terlaksana

76,31 %

15.900.000

15.900.000

12.132.000

76,31%

97,37%

31.927.100

31.927.100

31.086.400

97,37%

85,43%

24.356.500

24.356.500

20.806.500

85,43%

100 %

6.897.000

6.897.000

6.897.000

100%

Sudah terlaksana

63,21%

9.716.000

9.716.000

6.141.000

63,21%

Sudah terlaksana / sisa Rp. 3.575.000,00

69,32%

70.320.000

70.320.000

48.745.400

69,32%

Sudah Terlaksana / sisa Rp. 21.574.600,-

100%

3.000.000

3.000.000

3.000.000

100%

Sudah Terlaksana

99%

60.000.000

60.000.000

59.400.000

99%

Sudah Terlaksana / sisa Rp. 600.000,-

100%

7.000.000

7.000.000

7.000.000

100%

Sudah Terlaksana

91,33%

5.439.000

5.439.000

4.967.000

91,33%

Sudah Terlaksana / sisa Rp. 472.000,-

96,46%

6.460.000

6.460.000

6.230.700

96,46%

Sudah Terlaksana /

100%

74,11%

100%

Sdh terlaksana/sisa Rp.59.122,-

Sudah Terlaksana / sisa Rp. 3.768.000,Sudah terlaksana / sisa 840.700,00 Sudah terlaksana / sisa Rp. 3.550.000,-

31

18

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah KPA Kab. Jembrana Th 2014 dan kebiasaan membaca Pembinaan 99,25% 40.575.000 40.575.000 Perpustakaan

sisa Rp. 229.300,40.267.450

99,25%

19

Lomba-lomba minat baca

90,05%

13.862.400

13.862.400

12.482.400

90,05%

20

Lomba perpustakaan terbaik

99,15%

6.429.000

6.429.000

6.374.000

99,15%

85,22%

437.450.400 -

437.450.400 -

372.780.068 -

85,22%

Totoal keuangan Rata-rata capaian

Sudah Terlaksana / sisa Rp. 307.550,Sudah Terlaksana / sisa Rp. 1.380.000,Sudah terlaksana/ sisa Rp.55.000,64.670.332,00

Target keuangan Belanja langsungTahun 2013 sebesar Rp 437.450.400,00 Realisasi Rp 372.780.068,00 capaian (85,22%), sedangkan capaian fisik rata-rata 85,22%

B.2. Realisasi Anggaran Kantor Perpustakaan dan Arsip Tahun 2014 Untuk melaksanakan Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam mencapai tujuan / sasaran Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Jembrana Tahun 2014, didukung dengan dana sejumlah

Rp 1.690.737.800,00 yang terbagi kedalam dua jenis belanja yaitu belanja

langsung dan belanja tidak langsung. Alokasi belanja tidak langsung Rp 1.263.287.400,00 (74,72%) dan Alokasi belanja langsung sebesar Rp 427.450.400,00 (25,28%). Bila dibandingkan antara belanja langsung dengan belanja tdk langsung, maka sebagian besar dana APBD digunakan sebagai belanja tidak langsung. Setelah Perubahan pada Tahun Angaran 2013 Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Jembrana memperoleh Alokasi Dana APBD sebesar Rp. 1.805.737.800,00 , berupa Belanja tidak Langsung Rp 1.278.287.400,00 (70,79%) dan Belanja Langsung sebesar Rp 527.450.400,00 (29,21%). Bila dibandingkan antara belanja langsung dengan belanja tak langsung, maka sebagian besar dana APBD digunakan sebagai belanja tidak langsung. Realisasi belanja Tahun 2014 sebesar Rp 1.540.129.321,00 terbagi kedalam dua jenis belanja yaitu belanja langsung dan belanja tak langsung. Realiasi belanja tak langsung Rp.1.102.456.282,00 (86,25%) dengan demikian sisa dana belanja tidak langsung sebesar Rp.175.831.118,00 (13,75%) dan Realisasi belanja langsung sebesar Rp.437.673.039,00 (82,98%). Dengan demikian, maka sisa dana belanja langsung sebesar Rp 89.777.361,00 (17,02%) Rincian selengkapnya adalah :

32


1. Belanja Tidak Langsung Tabel 3.4 Realisasi masing-masing Belanja Tidak Langsung Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Jembrana Tahun 2014 No

1

2.

Uraian

Gaji dan Tunjangan

4.

5. 6.

7.

8.

Realisasi

%

921.767.400

936.767.400

830.431.282

88,65%

236.640.000

236.640.000

205.860.000

87,00%

120.000.000 9.000.000 27.000.000

120.000.000 9.000.000 27.000.000

120.000.000 9.000.000 27.000.000

100% 100% 100%

11.040.000

11.040.000

4.800.000

43,48%

9.600.000

9.600.000

4.800.000

50,00%

- Gol III 5 orang

21.600.000

21.600.000

16.560.000

76,67%

- Gol II 8 orang

28.800.000

28.800.000

17.700.000

61,46%

9.600.000

9.600.000

6.000.000

62,50%

91.080.000

91.080.000

52.365.000

57,50%

2.400.000

2.400.000

2.400.000

100%

1.200.000

1.200.000

1.200.000

100%

2.400.000

2.400.000

2.400.000

100%

2.400.000

2.400.000

2.400.000

100%

3.000.000

3.000.000

3.000.000

100%

2.400.000

2.400.000

2.400.000

100%

1.263.287.400

1.278.287.400

1.102.456.282

a. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja - Kepala Kantor 1 orang - Kasubag TU 1 orang - Kaseksi 3 orang b. Tambahan Penghasilan utk staf PPK 2 orang c. Tambahan Penghasilan utk Sopir 2 orang d. Tambahan Penghasilan utk Staf

e. Fungsional Pustakawan

3.

Pagu Dana Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya -Uang Makan, 22org x 22hr x 12bl x15.000 Tunjangan Bendahara - Bendahara Pengeluaran 1 orang - Pembantu Bendahara Pengeluaran 1 orang Tunjangan PPTK - Tunjangan PPTK 2 orang Tunjangan Pengurus Barang - Tunjangan Pengurus Barang 1 orang Tunjangan Pejabat Pengadaan - Tunjangan Pejabat Pengadaan 1 orang Tunjangan PPK SKPD - Tunjangan PPK SKPD 1 orang Total

86,25%

Ket.

Sisa Rp.106.336.118

Sisa Rp.6.240.000 Sisa Rp.4.800.000 Sisa Rp. 5.040.000,Sisa Rp.11.100.000,Sisa Rp.3.600.000,-

Sisa Rp.38.715.000,-

Sisa Rp.175.831.118,-

33


2. Belanja Langsung Belanja langsung pada Kantor Perpustakaan dan Arsip pada tahun 2014 sebesar Rp 527.450.400,00 terdiri atas 22 kegiatan. Uraian selengkapnya adalah : Tabel 3.5 Realisasi masing-masing belanja langsung Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Jembrana Tahun 2014 No

1

2

3

4 5

6

7 8 9 10

11 12 13

14

15

Kegiatan

Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip Sosialisasi/ Penyuluhan Kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/ swasta Bintek Pengelolaan Kearsipan Belanja Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa Perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat tulis kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan Upakara/ Upacara Keagamaan Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu

Capaian Fisik

Pagu Anggaran Sebelum Sesudah Perubahan Perubahan

Realisasi

% Capaia n

Keterangan

100%

17.000.000

17.000.000

17.000.000

100%

SudahTerlaksana

100%

2.392.500

2.392.500

2.392.500

100%

SudahTerlaksana

98,56%

7.853.000

7.853.000

7.739.600

98,56%


79,59%

14.800.200

14.800.200

11.780.200

79,59%

Sdh terlaksana/sisa Rp.3.020.000,-

100%

1.465.000

1.465.000

1.465.000

100%

67,41%

94.700.000

94.700.000

63.832.549

67,41%

100%

1.940.000

1.940.000

1.940.000

100%

70,41%

18.400.000

18.400.000

12.955.000

70,41%

Sudah terlaksana / sisa 5.445.000,00

99,73%

30.942.800

30.942.800

30.860.500

99,73%

Sudah terlaksana / sisa Rp. 82.300,-

99,36%

14.168.500

14.168.500

14.078.500

99,36%


99,82%

30.187.000

30.187.000

35.125.000

99,82%

Sudah terlaksana / sisa Rp. 62.000,00

80,88%

7.216.000

7.216.000

5.836.000

80,88%

35,61%

69.570.000

69.570.000

24.776.000

35,61%

100%

3.000.000

3.000.000

3.000.000

100%

SudahTerlaksana

100%

7.000.000

7.000.000

7.000.000

100%

SudahTerlaksana

SudahTerlaksana Sdh terlaksana/sisa Rp.30.867.451,SudahTerlaksana

Sudah Terlaksana / sisa Rp. 1.380.000,Sudah Terlaksana / sisa Rp. 44.794.000,-

34


16

17

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca

77,05%

5.019.000

5.019.000

3.867.300

77,05%

99,79%

10.405.000

10.405.000

10.383.000

99,79%

Sudah Terlaksana / sisa Rp. 1.151.700,Sudah Terlaksana / sisa Rp. 22.000,Sudah Terlaksana / sisa Rp. 1.100.000,Sudah terlaksana/ sisa Rp.17.510,Sudah terlaksana/ sisa Rp.1.632.000,-

18

Bintek Pengelolaan Perpustakaan

92,66%

14.984.500

14.984.500

13.884.500

92,66%

19

Pembinaan Perpustakaan

99,98%

48.105.500

96.105.500

96.087.990

99,98%

20


91,07%

18.272.400

18.272.400

16.640.400

91,07%

100%

10.029.000

10.029.000

10.029.000

100%

SudahTerlaksana

100%

47.000.000

47.000.000

47.000.000

100%

SudahTerlaksana

427.450.400 -

527.450.400 -

437.673.039 -

82,98%

21 22

Lomba perpustakaan terbaik Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Umum Daerah


82,98%

89.777.361,00

Target keuangan Belanja langsungTahun 2014 sebesar Rp 527.450.400,00 Realisasi Rp 437.673.039,00 capaian (82,98%), sedangkan capaian fisik rata-rata 82,98%

35


B.3. Perbandingan Realisasi Anggaran Kantor Perpustakaan dan Arsip Tahun 2013 dan Tahun 2014 Tabel 3.6 Realisasi masing-masing Belanja Tidak Langsung Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Jembrana Tahun 2014 dan perbandingan tahun sebelumnya (tahun 2013) Pagu Dana Tahun 2014 No

Uraian

Sebelum

Setelah

Perubahan

perubahan

Realisasi Tahun 2014 Rp.

Tahun 2013 %

Rp.

Keterangan %

1

Gaji dan Tunjangan

921.767.400

936.767.400

830.431.282

88,65%

854.925.436

83,16%

2.

a. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja - Kepala Kantor 1 orang - Kasubag TU 1 orang - Kaseksi 3 orang b. Tambahan Penghasilan utk staf PPK 2 orang c. Tambahan Penghasilan utk Sopir 2 orang d. Tambahan Penghasilan utk Staf - Gol III 5 orang - Gol II 8 orang e. Fungsional Pustakawan

236.640.000 120.000.000 9.000.000 27.000.000 11.040.000 9.600.000

236.640.000 120.000.000 9.000.000 27.000.000 11.040.000 9.600.000

205.860.000 120.000.000 9.000.000 27.000.000 4.800.000 4.800.000

87,00% 100% 100% 100% 43,48% 50,00%

60.000.000 9.000.000 27.000.000 4.800.000 4.800.000

100% 100% 100% 43,48% 50,00%

21.600.000 28.800.000 9.600.000

21.600.000 28.800.000 9.600.000

16.560.000 17.700.000 6.000.000

76,67% 61,46% 62,50%

9.360.000 31.800.000 6.000.000

54,17% 98,15% 100%

91.080.000

91.080.000

52.365.000

57,50%

60.870.000

69,87%

2.400.000 1.200.000

2.400.000 1.200.000

2.400.000 1.200.000

3.

4.

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya -Uang Makan, 23org x 22hr x 12bl x15.000 Tunjangan Bendahara - Bendahara Pengeluaran 1 orang - Pembantu Bendahara Pengeluaran 1 orang

100% 100%

2.400.000 1.200.000

100% 100%

36


5. 6. 7. 8.

Tunjangan PPTK - Tunjangan PPTK 2 orang Tunjangan Pengurus Barang - Tunjangan Pengurus Barang 1 orang Tunjangan Pejabat Pengadaan - Tunjangan Pejabat Pengadaan 1 orang Tunjangan PPK SKPD - Tunjangan PPK SKPD 1 orang Total

2.400.000

2.400.000

2.400.000

100%

2.400.000

100%

2.400.000

2.400.000

2.400.000

100%

2.400.000

100%

3.000.000

3.000.000

3.000.000

100%

2.500.000

83,34%

2.400.000

2.400.000

2.400.000

100%

2.400.000

100%

1.263.287.400

1.278.287.400

1.102.456.282

86,25%

1.081.855.436

83,14%

37


Tabel 3.7 Realisasi masing-masing Belanja Langsung Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Jembrana Tahun 2014 dan perbandingan tahun sebelumnya (tahun 2013) Pagu Dana Tahun 2014 No

1

Uraian

Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

Sebelum

Setelah

Perubahan

perubahan

Realisasi Tahun 2014 Fisik

Rp.

Tahun 2013 %

Fisik

Keterangan

Rp.

%

17.000.000

17.000.000

100%

17.000.000

100%

90,01%

11.000.000

Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip

2.392.500

2.392.500

100%

2.392.500

100%

-

-

-

3

Sosialisasi/ Penyuluhan Kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/ swasta

7.853.000

7.853.000

98,56%

7.739.600

98,56%

99,24%

7.708.078

99,24%

4 5

Bintek Pengelolaan Kearsipan Belanja Penyediaan Jasa Surat Menyurat

14.800.200 1.465.000

14.800.200 1.465.000

79,59% 100%

11.780.200 1.465.000

79,59% 100%

89,67% 100%

11.715.700 1.300.000

89,67% 100%

6

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

94.700.000

94.700.000

67,41%

63.832.549

67,41%

74,11%

73.856.440

74,11%

7 8 9

Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa Perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat tulis kantor

1.940.000 18.400.000 30.942.800

1.940.000 18.400.000 30.942.800

100% 70,41% 99,73%

1.940.000 12.955.000 30.860.500

100% 70,41% 99,73%

100% 76,31 % 97,37%

1.670.000 12.132.000 31.086.400

100% 76,31% 97,37%

10

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

14.168.500

14.168.500

99,36%

14.078.500

99,36%

85,43%

20.806.500

85,43%

11

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

30.187.000

35.187.000

99,82%

35.125.000

99,82%

100 %

6.897.000

100%

12

Penyediaan makanan dan minuman

7.216.000

7.216.000

80,88%

5.836.000

80,88%

63,21%

6.141.000

63,21%

13

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

69.570.000

69.570.000

35,61%

24.776.000

35,61%

69,32%

48.745.400

69,32%

14

Penyediaan Upakara/ Upacara Keagamaan

3.000.000

3.000.000

100%

3.000.000

100%

100%

3.000.000

100%

2

90,01%

38


15

Penyediaan Jasa sewa kendaraan dinas/ operasional

-

-

Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu

7.000.000

7.000.000

100%

7.000.000

17

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

5.019.000

5.019.000

77,05%

18 19 20 21 22

Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca Bintek Pengelolaan Perpustakaan Pembinaan Perpustakaan Lomba-lomba minat baca Lomba perpustakaan terbaik

10.405.000 14.984.500 48.105.500 18.272.400 10.029.000

10.405.000 14.984.500 96.105.500 18.272.400 10.029.000

23

Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Umum Daerah

47.000.000

47.000.000

427.450.400

527.450.400

16


99%

59.400.000

99%

100%

100%

7.000.000

100%

3.867.300

77,05%

91,33%

4.967.000

91,33%

99,79% 92,66% 99,98% 91,07% 100%

10.383.000 13.884.500 96.087.990 16.640.400 10.029.000

99,79% 92,66% 99,98% 91,07% 100%

96,46%

6.230.700

96,46%

99,25% 90,05% 99,15%

40.267.450 12.482.400 6.374.000

99,25% 90,05% 99,15%

100%

47.000.000

100%

-

-

-

-

372.780.068

-

85,22%

-

85,22%

82,98%

437.673.039

82,98%

39


Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD Tahun 2014 Indikator Pencapaian Target kinerja APBD pada SKPD Kantor KPA Kabupaten Jembrana sebagaimana ditetapkan dalan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) maupun dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) adalah sebagai berikut : Tabel 3.8 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD Tahun 2014 NO 1 I

II

III

IV

PROGRAM KEGIATAN 2 PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ ARSIP DAERAH 1. Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA SARANA & PRASARANA KEARSIPAN 1. Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI 1. Sosialisasi /Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah /Swasta 2. Bintek pengelolalan Kearsipan

SASARAN ROGRAM / KEGIATAN 3

TARGET KINERJA 4

- Jumlah sarana pengolahan arsip yang dibeli - Jumlah sarana penyimpanan arsip yang dibeli

1.060 buah

- Jumlah sarana pemeliharaan arsip yang dibeli

10 item

Jumlah pembinaan kearsipan yang dilaksanakan dalam setahun

102 kali

Jumlah sasaran SDM yang diBintek

51 orang

- Jumlah perangko dibeli - Jumlah materai yang dibeli - Perawatan Kendaraan Bermotor - BBM - STNK Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang dibeli Jumlah peralatan kantor yang diservice Jumlah alat tulis kantor yang dibeli - Jumlah barang cetakan yang tersedia - Jumlah peggandaan yang tersedia Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yg tersedia

65 buah 250 buah 4 unit

1 buah

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2.

Penyediaan JasaPemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

3. 4. 5.

Penyediaan Jasa kebersihan kantor Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat tulis kantor

6.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

7.

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

6.400 liter 4 unit 132 buah 39 unit 68 item 7 item 35.000 lembar 6 item

40


8.


9.

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Penyediaan Upakara/ Upacara Keagamaan PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1. Pengadaan pakaian khusus harihari tertentu PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 10.

V

VI

1. VII

VIII

Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisai kinerja SKPD

- Jumlah makanan dan minuman rapat - Jumlah makanan dan minuman tamu - Jumlah perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi - Jumlah perjalanan dinas luar daerah luar provinsi Jumlah banten Saraswati yang dibeli dalam setahun

Jumlah pakaian khusus dan harihari tertentu yang dibeli

- Jumlah laporan capaian kinerja yang dibuat dalam setahun - Jumlah penggandaan dalam setahun

200 kotak 344 kaleng/bks/dus/kotak 208 kali 1 tahun 2 set

20 stel

1 buku 11.000 lembar

PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 1.

Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca

2.


3.


4.

Lomba-lomba Minat Baca

5.

Lomba Perpustakaan Terbaik

PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Pengadaan Sarana dan 1. Prasarana Perpustakaan Umum Daerah

Jumlah kunjungan Perpustakaan Keliling ke Desa/ kelurahan/ Sekolah dalam setahun Jumlah sasaran SDM yang diBintek - Jumlah pembinaan pada perpustakaan desa/ kelurahan/ sekolah dalam setahun - Jumlah bahan pustaka yang dibeli Jumlah lomba-lomba minat baca dalam setahun Jumlah Lomba Perpustakaan Terbaik se-Kabupaten Jembrana dalam setahun

Jumlah sarana dan prasarana yang dibeli

144 kali 51 orang 144 kali 1 paket 1 kali 1 kali

3 item

41


Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan adalah antara lain : A.BIDANG PERPUSTAKAAN : -

Kegiatan Pembinaan Perpustakaan yang dilaksanakan belum mencapai target karena , kurangnya petugas fungsional khususnya pustakawan sehingga pembinaan yang dilaksanakan belum maximal dan jumlah petugas yang belum memadai.

-

Kegiatan Perpustakaan keliling,belum maximal dilaksanakan karena terbatasnya jumlah mobil keliling (cuma 1 unit) dan petugas sedangkan sasarannya seluruh sekolah SD,SMP,SMA juga Desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten Jembrana.

B.BIDANG ARSIP : -

Kegiatan dalam pembinaan kearsipan, hambatannya belum adanya tenaga Arsiparis dalam melaksanakan pembinaan di seluruh sekolah,desa/kelurahan juga SKPD yang ada di Kabupaten Jembrana.

-

Belum memiliki Gedung penitipan Arsip dan petugas Arsiparis untuk SKPD-SKPD yang ada di Kabupaten Jembrana.

42


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang tersusun ini merupakan media pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Jembrana selama Tahun 2014. Media ini juga dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan pihak-pihak terkait dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan dimasa-masa mendatang. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Jembrana disusun sesuai dengan pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, yang merupakan gambaran Kinerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Jembrana Tahun 2014 temasuk evaluasi dan analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun 2014 sebagai realisasi atas Rencana Kinerja Tahun 2014. Di samping dikemukakan gambaran kinerja, juga dilaporkan analisis kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan masing-masing sasaran serta permasalahan yang dihadapi sebagai faktor penghambat keberhasilan. Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Jembrana ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja yang telah dicapai Tahun 2014 dan bermanfaat sebagai penjabaran pelaksanaan pemerintahan di Tahun berikutnya.

43


Dalam Rencana Kinerja Tahun 2014 ditetapkan sebanyak 3 (tiga) Tujuan dan 5 (lima) Sasaran Kantor Perpustakaan dan Arsip yang selanjutnya didukung oleh 22 (dua puluh dua) kegiatan yang harus dicapai selama Tahun 2014. Sasaran tersebut diwujudkan melalui 22 (dua puluh dua) kegiatan

yang dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten

Jembrana. Dari 22 (dua puluh dua) kegiatan, seluruh kegiatan bisa terlaksana . Secara umum capaian sasaran tersebut menunjukkan tingkat keberhasilan yang baik, dengan rata-rata capaian fisik sebesar 82,98.% sama dengan capaian keuangan sebesar 82,98%.

Dari uraian dan kesimpulan hasil capaian kinerja tersebut di atas, maka diajukan saransaran sebagai berikut : 1. Untuk meningkatkan kinerja pada setiap Seksi yang menjadi kewenangan Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Jembrana, maka perlu dilakukan penajaman skala prioritas sasaran dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun berikutnya. 2. Untuk mengatasi permasalahan yang sulit dilakukan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Jembrana perlu ditingkatkan pelaksanaan kordinasi dengan berbagai stakeholder.

Negara, 2 Januari 2015 Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Jembrana

Ida Ayu Made Dharma Yanti Putra, SH. Pembina Tingkat I NIP. 19620705 199201 2 001

Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Jembrana

Format : RKT

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2014 Instansi Visi

Misi

: KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN JEMBRANA : Terwujudnya masyarakat Jembrana yang gemar membaca, berpengetahuan luas dan dapat menata serta melestarikan arsip sebagai akuntabilitas kinerja organisasi : a. Meningkatkan pelayanan Perpustakaan Umum, Daerah, Sekolah, Desa/Kelurahan, Khusus Perguruan dan Tempat Ibadah. b. Meningkatkan sistem pengelolaan pelayanan Perpustakaan serta meningkatkan kualitas pengelolaan arsip sebagai alat bukti yang sah. c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia di bidang Perpustakaan dan Arsip. Sasaran

Uraian 1

Meningkatnya Layanan Administrasi Perkantoran

Indikator 2

Persentase cakupan layanan administrasi perkantoran

Kegiatan Rencana Target 3 90%

Program Uraian 4 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

5 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional

Indikator Kinerja

Input

Out Put Out Come Input

Out Put

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Out Come Input

Out Put

6 Dana SDM Alat - Jumlah Perangko yg dibeli - Jumlah Materai yg dibeli Persentase cakupan Layanan administrasi perkantoran Dana SDM Alat - Perawatan Kendaraan Bermotor - BBM - STNK Persentase cakupan Layanan administrasi perkantoran Dana SDM Alat Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang dibeli

7 Rp Orang Paket buah buah

Rencana Tingkat Capaian 8 1.465.000 5 1 65 250

%

0,49

Rp Orang Paket unit

94.700.000 5 1 4

liter unit

6.400 4

%

31,38

Rp Orang Paket

1.940.000 5 1

buah

132

Satuan

Ket

9

Kantor Perpustakaan dan Arsip




Format : RKT

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Out Come Input



Out Put

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Out Come Input

Out Put


Out Come Input

Out Put Out Come

Persentase cakupan Layanan administrasi perkantoran Dana SDM Alat Jumlah peralatan kantor yang di-service Persentase cakupan Layanan administrasi perkantoran Dana SDM Alat Jumlah Alat Tulis Kantor yg dibeli Persentase cakupan Layanan administrasi perkantoran Dana SDM Alat - Jumlah barang cetakan yg tersedia - Jumlah Penggandaan yg tersedia Persentase cakupan Layanan administrasi perkantoran Dana SDM Alat Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia Persentase cakupan Layanan administrasi perkantoran Dana SDM Alat - Jumlah mamin rapat - Jumlah mamin tamu Persentase cakupan Layanan administrasi perkantoran

%

0,64

Rp Orang Paket

18.400.000 3 1

unit

39

%

6,10

Rp Orang Paket

30.942.800 5 1

item

68

%

10,25

Rp Orang Paket

14.168.500 5 1

Item

7

lembar

35.000

%

4,70

Rp Orang Paket

30.187.000 5 1

item

6

%

10

Rp Orang Paket Kotak Bks/Dus /Ktk

7.216.000 3 1

%

200 344 2,39







Format : RKT Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Input

Out Put Out Come Penyediaan Upakara/ Upacara keagamaan



Meningkatnya sarana dan prasarana kearsipan

Jumlah pakaian khusus hari- hari tertentu yang dibeli

Persentase cakupan capaian kinerja

Persentase pengelolaan kearsipan daerah yang tersedia

20 stel

90%

50%

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan yang dibuat dalam setahun

Input



Out Put

Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

Out Come Input

Out Put

Dana SDM Alat - Jumlah perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi - Jumlah perjalanan dinas luar daerah luar provinsi Persentase cakupan Layanan administrasi perkantoran

Rp Orang Paket

69.570.000 10 1

Kali

208

tahun

1

%

23,05

Dana SDM Alat Jumlah banten saraswati yang dibeli dalam setahun Persentase cakupan Layanan administrasi perkantoran Dana SDM Alat Jumlah pakaian khusus harihari tertentu yang dibeli Jumlah pakaian khusus harihari tertentu yang dibeli Dana SDM Alat - Jumlah laporan capaian kinerja yg dibuat dlm setahun - Jumlah penggandaan dlm setahun Persentase cakupan capaian kinerja Dana SDM Alat - Jml sarana pengolahan Arsip yg dibeli - Jml sarana penyimapanan arsip yg dibeli

Rp Orang Paket

3.000.000 18 1

set

2

%

0,99

Rp Orang Paket

7.000.000 5 1

stel

20

stel

20

Rp Orang Paket

5.019.000 10 1

Buku

1

lembar

11.000

%

90

Rp Orang Paket

17.000.000 5 1

Buah

1.060

Buah

1







Format : RKT

Out Come 65%


Persentase Cakupan keterampilan pengelolaan kearsipan

73%

Program Pemeliharaan rutin/ berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana kearsipan

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

Sosialisasi/ Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi pemerintah/ swasta

Input

Out Put

Dana SDM Alat Jml sarana sarana pemeliharaan arsip yang dibeli Persentase terpenuhinya pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana kearsipan Dana SDM Alat Jumlah pembinaan kearsipan yang dilaksanakan dalam setahun

Out Come

Persentase Cakupan keterampilan pengelolaan kearsipan

Out Put Out Come

Bimtek Pengelolaan kearsipan

Input

Input

Out Put Out Come


Persentase cakupan minat baca masyarakat

51%

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca

Persentase terpenuhinya kebutuhan pengolahan dan penyimpanan arsip

Input

Out Put

Dana SDM Alat Jumlah sasaran SDM yang di-Bimtek Persentase cakupan keterampilan pengelolaan kearsipan Dana SDM Alat Jumlah kunjungan perpustakaan keliling ke desa/ kelurahan/ sekolah dalam setahun

%

50

Rp Orang Paket

2.392.500 5 1

item

10

%

65

Rp Orang Paket

7.853.000 5 1

kali

102

%

25,31

Rp Orang Paket

14.800.200 10 1

orang

51

%

47,69

Rp Orang Paket kali

10.405.000 10 1 144






Format : RKT Out Come

Meningkatnya Minat Baca


51%



Input

Out Put Out Come



51%



Input

Out Put

Out Come Meningkatnya Minat Baca


51%


Lomba-lomba Minat Baca

Input

Out Put Out Come



51%


Lomba-lomba Perpustakaan Terbaik

Input

Out Put


%

5,21

Rp Orang Paket orang

14.984.500 10 1 50


%

7,51

Dana SDM Alat

Rp Orang Paket

96.105.500 10 1

- Jumlah pembinaan pada perpustakaan desa/ kelurahan/ sekolah dalam setahun - Jumlah bahan pustaka yang dibeli Persentase cakupan minat baca masyarakat

Kali

144

paket

1

%

24,10

Dana SDM Alat

Rp Orang Paket

18.272.400 15 1

Dana SDM Alat Jumlah sasaran SDM yang di-Bimtek



Jumlah lomba-lomba Minat Baca dalam setahun

kali

1


%

5,21

Dana SDM Alat

Rp Orang Paket

10.029.000 15 1

Jumlah lomba Perpustakaan Terbaik se-Kabupaten Jembrana dalam setahun

kali

1




Format : RKT Out Come

Meningkatnya sarana dan prasarana Perpustakaan

Persentase meningkatnya jumlah sarana dan prasarana pada Perpustakaan Umum Kabupaten Jembrana

70%

Program Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan umum daerah

Pengadaan sarana dan prasarana Perpustakaan Umum Daerah

Input

Out Put Out Come

Persentase meningkatnya minat baca masyarakat Dana SDM Alat Jumlah sarana dan prasarana Perpustakaan yang dibeli Persentase meningkatnya jumlah sarana dan prasarana pada Perpustakaan Umum Kabupaten Jembrana

%

5,02

Rp Orang Paket

47.000.000 10 1

item

3

%

70

JUMLAH


527.450.400

Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Jembrana

Ida Ayu Made Dharma Yanti Putra, SH NIP. 19620705 199201 2 001


Format : RKT

TABEL 5.2 INDIKATOR BERDASARKAN TUJUAN DAN SASARAN RPJMD NO

TUJUAN

1

2

URAIAN 3

SASARAN INDIKATOR 4

2011 5

2012 6

TARGET 2013 2014 7 8

2015 9

CARA MENCAPAI SASARAN DAN TUJUAN KEBIJAKAN PROGRAM DAN KEGIATAN 10 11

1

Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya layanan Administrasi Perkantoran

Persentase Pemenuhan layanan administrasi perkantoran

78,7%

82,5%

86,2%

90%

93,6%

Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program : 1.26.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.24.1.26.01.16 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.26.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2

Meningkatkan Pengelolaan Kearsipan Daerah


Persentase pengelolaan kearsipan daerah yang tersedia

20%

30%

40%

50%

60%

Terpenuhinya kebutuhan pengolahan dan penyimpanan arsip

Program : 1.24.1.26.01.16 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah 1.24.1.26.01.17 Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 1.24.1.26.01.18 Peningkatan kualitas pelayanan informasi 1.24.1.26.01.15 Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

Meningkatnya keterampilan pengelolaan kearsipan


3

Meningkatkan Kualitas Perpustakaan di Kabupaten Jembrana

Meningkatnya minat baca Meningkatnya layanan perpustakaan keliling Meningkatnya sarana dan prasarana perpustakaan

Persentase Jumlah Pengunjung perpustakaan per tahun

45%

47%

49%

51%

55%

Meningkatnya minat baca masyarakat

Program : 1.26.01.15 Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan

Jumlah koleksi buku perpustakaan

17.504 buku

17.804 buku

18.104 buku

18.504 buku

18.904 buku

Meningkatnya jumlah koleksi Perpustakaan Umum Kabupaten Jembrana

1.26.01.16 Peningkatan sarana prasarana Perpustakaan Umum Daerah


Format : RKT

Lampiran : 2


NEGARA PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP PENETAPAN KINERJA TAHUN : 2014 Dalam ranga mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami bertanda tangan di bawah ini : Nama

: Ida Ayu Made Dharma Yanti Putra,SH

Jabatan


Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama

: Gede Gunadnya,SH.,MH.

Jabatan

: Sekretaris Daerah

Selaku atas nama Bupati Jembrana Selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua, Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana

GEDE GUNADNYA, SH., MH. Pembina Utama Muda NIP. 19561231 198303 1 436

Negara, 23 Pebruari 2012 Pihak Pertama, Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Jembrana

Ida Ayu Made Dharma Yanti Putra, SH. Pembina NIP. 19620705 199201 2 001

FORMULIR PENETAPAN KINERJA KONTRIBUSI TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Sasaran Strategis (1) Meningkatnya SDM dalam pengelolaan kearsipan

Indikator Kinerja

Target

(2) Persentase meningkatnya keterampilan pengolahan kearsipan

(3)

Jumlah pembinaan kearsipan yang dilaksanakan dalam setahun

73%

102kali

Jumlah sasaran SDM yang di-Bimtek Meningkatnya minat baca


Jumlah sasaran SDM yang di-Bintek - Jumlah pembinaan perpustakaan yang dilaksanakan dalam setahun - Jumlah bahan pustaka yang dibeli Jumlah lomba-lomba minat baca dalam setahun Meningkatnya layanan perpustakaan keliling

51 orang



49% 50 orang

Program/ Kegiatan (4) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Sosialisasi/ PenyuluhanKearsipan di Lingkungan Instansi pemerintah/swasta Bimtek Pengelolaan Kearsipan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Bintek Pengelolaan Perpustakaan

Anggaran (5) Rp. 22.653.200,-

Rp.

7.853.000.,-

Rp. 14.800.200,-

Rp.

91.767.400,-

Rp. 14.984.500,-


Rp.

48.105.500,-

1 kali


Rp. 18.272.400,-

144 kali

Pemasyarakatan Minat dan kebiasaan Membaca

Rp.

1 paket

: Rp. 114.420.600,-

10.405.000,-

PENETAPAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Sasaran Strategis (1) Meningkatnya sarana dan prasarana kearsipan

Indikator Kinerja

Target

Program/ Kegiatan

Anggaran

(2) Persentase terpenuhinya kebutuhan pengolahan dan penyimpanan arsip

(3)

(4) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip

(5)

Jumlah sarana pengolahan dan penyimpanan arsip yang dibeli Persentase terpenuhinya pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana kearsipan Jumlah sarana pemeliharaan arsip yang dibeli


Persentase meningkatnya keterampilan pengolahan kearsipan Jumlah pembinaan kearsipan yang dilaksanakan dalam setahun Jumlah sasaran SDM yang di-Bimtek



Jumlah sasaran SDM yang di-Bimtek Jumlah pembinaan perpustakaan yang dilaksanakan dlm setahun Jumlah bahan pustaka yang dibeli Jumlah lomba-lomba minat baca dalam setahun Jumlah lomba perpustakaan terbaik se Kabupaten Jembrana dalam setahun Meningkatnya layanan perpustakaan keliling


40%

402 buah

65%

10 item

52%

102kali

51 orang

49% 50 orang

Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan Pemeliharaan rutin/ berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Sosialisasi/ PenyuluhanKearsipan di Lingkungan Instansi pemerintah/swasta Bimtek Pengelolaan Kearsipan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Bintek Pengelolaan Perpustakaan

Rp. 12.100.000,-

Rp. 12.100.000,-

Rp.

2.392.500,-

Rp.

2.392.500,-

Rp. 20.832.900,-

Rp.

7.767.200,-

Rp. 13.065.700,-

Rp.

89.841.400,-

Rp. 14.984.500,-


Rp. 48.105.500,-

1 paket 1 kali

1 kali

Lomba-lomba minat baca Lomba Perpustakaan Terbaik

Rp. 13.862.400,-

Rp.

6.429.000,-

Rp.

6.460.000,-

Pemasyarakatan Minat dan kebiasaan Membaca 144 kali


: Rp. 125.166.800,-

Lampiran : 3


NEGARA PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN : 2014 Dalam ranga mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: Ida Ayu Made Dharma Yanti Putra, SH

Jabatan


Selanjutnya disebut Pihak Pertama Nama

: Gede Gunadnya, SH., MH.

Jabatan

: Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana

Selaku atas nama Bupati Jembrana Selaku atasan langsung Pihak Pertama Selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama. Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

FORMULIR PENETAPAN KINERJA KONTRIBUSI TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sasaran Strategis (1) Meningkatnya SDM dalam pengelolaan kearsipan

Indikator Kinerja (2) Persentase meningkatnya keterampilan pengolahan kearsipan Jumlah pembinaan kearsipan yang dilaksanakan dalam setahun Jumlah sasaran SDM yang di-Bimtek



- Jumlah pembinaan perpustakaan yang dilaksanakan dalam setahun Jumlah lomba-lomba minat baca dalam setahun

Target (3)

73%

102kali

51 orang

51%

144 kali

1 kali

SEBELUM PERUBAHAN Program/ Kegiatan Anggaran (4) (5) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Rp. 22.653.200,-

Sosialisasi/ PenyuluhanKearsipan di Lingkungan Instansi pemerintah/swasta Bimtek Pengelolaan Kearsipan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Rp.

7.853.000.,-

Rp. 14.800.200,-

Target

73%

102kali

51 orang

Rp. 76.782.900,-

51%


Rp. 48.105.500,-

144 kali


Rp. 18.272.400,-

1 kali

SETELAH PERUBAHAN Program/ Kegiatan Anggaran Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

Sosialisasi/ PenyuluhanKearsipan di Lingkungan Instansi pemerintah/swasta Bimtek Pengelolaan Kearsipan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Rp. 22.653.200,-

Rp.

7.853.000.,-

Rp. 14.800.200,-

Rp. 124.782.900,-


Rp. 96.105.500,-


Rp. 18.272.400,-

Meningkatnya layanan perpustakaan keliling Meningkatnya sarana dan prasarana perpustakaan

Jumlah perpustakaan keliling ke Desa/kelurahan/sekolah dalam setahun Persentase meningkatnya jumlah sarana dan prasarana pada Perpustakaan Umum Kab. Jembrana


144 kali


70%

Program Peningkatan sarana prasarana Perpustakaan Umum Daerah

3 item

Pengadaan sarana dan prasarana Perpustakaan Umum Daerah JUMLAH :


: Rp. 194.436.100,-

Rp. 10.405.000,-

Rp.

Rp.

-

-

Rp. 99.436.100,-

144 kali


Rp. 10.405.000,-

70%


Rp. 47.000.000,-

3 item


Rp. 47.000.000,Rp. 194.436.100,-

FORMULIR PENETAPAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Sasaran Strategis (1) Meningkatnya sarana dan prasarana kearsipan

Indikator Kinerja (2) Persentase terpenuhinya kebutuhan pengolahan dan penyimpanan arsip - Jumlah sarana pengolahan arsip yang dibeli - Jumlah sarana penyimpanan arsip yang dibeli Persentase terpenuhinya pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana kearsipan Jumlah sarana pemeliharaan arsip yang dibeli


Persentase meningkatnya keterampilan pengolahan kearsipan

Target (3)

50%

1.060 buah

SEBELUM PERUBAHAN Program/ Kegiatan Anggaran (4) (5) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Rp. 17.000.000,Arsip Daerah Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip

Rp. 17.000.000,-

1 buah

65%

10 item

73%

Target

50%

1.060 buah

SETELAH PERUBAHAN Program/ Kegiatan Anggaran Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip

Rp. 17.000.000,-

Rp. 17.000.000,-

1 buah Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan Pemeliharaan rutin/ berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

Rp.

Rp.

2.392.500,-

2.392.500,-

Rp. 22.653.200,-

65%

10 item

73%

Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan Pemeliharaan rutin/ berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

Rp.

2.392.500,-

Rp.

2.392.500,-

Rp. 22.653.200,-

Jumlah pembinaan kearsipan yang dilaksanakan dalam setahun Jumlah sasaran SDM yang di-Bimtek Meningkatnya minat baca



Jumlah sasaran SDM yang di-Bintek - Jumlah pembinaan perpustakaan yang dilaksanakan dalam setahun - Jumlah Bahan Pustaka Yang dibeli Jumlah lomba-lomba minat baca dalam setahun Jumlah lomba perpustakaan terbaik se-Kabupaten Jembrana dalam setahun Jumlah perpustakaan keliling ke Desa/kelurahan/sekola h dalam setahun

102 kali

51 orang

51%

50 orang

Sosialisasi/ PenyuluhanKearsipan di Lingkungan Instansi pemerintah/swasta Bimtek Pengelolaan Kearsipan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Bintek pengelolaan perpustakaan

Rp.

7.853.000,-

102 kali

Rp. 14.800.200,-

51 orang

Rp. 101.796.400,-

51%

Rp. 14.984.500,-

50 orang

144 kali


Rp.

7.853.000,-

Rp. 14.800.200,-

Rp. 134.811.900,-

Bintek pengelolaan perpustakaan

Rp. 14.984.500,-


Rp. 96.105.500,-


Rp. 48.105.500,-

1 paket

1 kali

Sosialisasi/ PenyuluhanKearsipan di Lingkungan Instansi pemerintah/swasta Bimtek Pengelolaan Kearsipan

1 paket Lomba-lomba minat baca

Rp. 18.272.400,-

1 kali


Rp. 18.272.400,-

1 kali


Rp. 10.029.000,-

1 kali


Rp. 10.029.000,-

144 kali


Rp. 10.405.000,-

144 kali


Rp. 10.405.000,-


Persentase meningkatnya jumlah sarana dan prasarana pada Perpustakaan Umum Kab. Jembrana


70%

3 item


Pengadaan sarana dan prasarana Perpustakaan Umum Daerah JUMLAH :


: Rp. 223.857.600,-

Rp.

Rp.

-

-

Rp. 143.842.100,-

70%


Rp. 47.000.000,-

3 item


Rp. 47.000.000,-

Rp. 223.857.600,-


Lampiran : 4

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2014 Instansi

: KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN JEMBRANA

Sasaran Strategis Meningkatnya Layanan Administrasi Perkantoran

Indikator Kinerja - Jumlah perangko dibeli - Jumlah materai yang dibeli - Perawatan Kendaraan Bermotor - BBM - STNK Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang dibeli Jumlah peralatan kantor yang diservice Jumlah alat tulis kantor yang dibeli - Jumlah barang cetakan yang tersedia - Jumlah peggandaan yang tersedia Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yg tersedia - Jumlah makanan dan minuman rapat - Jumlah makanan dan minuman tamu - Jumlah perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi - Jumlah perjalanan dinas luar daerah luar provinsi Jumlah banten Saraswati yang dibeli dalam setahun Jumlah pakaian khusus dan hari-hari tertentu yang dibeli - Jumlah laporan capaian kinerja yang dibuat dalam setahun - Jumlah penggandaan dalam setahun

LAMPIRAN LAKIP KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2014

Target

Realisasi

%

65 buah 250 buah 4 unit 6.400 liter 4 unit 132 buah

65 buah 250 buah

100%

4 unit 3.299,352 liter 4 unit 132 buah

100% 51,55% 100% 100%

39 unit 68 item 7 item 35.000 lembar 6 item 200 kotak 344 kaleng/bks/dus/kotak 208 kali 1 tahun 2 set 20 stel 1 buku

33 unit 68 item 7 item 35.000 lembar 6 item 162 kotak 244

84,62% 100% 100% 100% 100% 81,00% 71,00%

11.000 lembar

kaleng/bks/dus/kotak

77 kali 1 tahun 2 set

37,00 % 100%

20 stel 1 buku

100%

9.842 lembar

89,00%

100%


Sasaran Strategis Meningkatnya sarana dan prasarana kearsipan



Indikator Kinerja

%

1.060 buah 1 buah 10 item

404 buah 1 buah

38,11% 100%

10 item

100%

Jumlah pembinaan kearsipan yang dilaksanakan dalam setahun Jumlah sasaran SDM yang di-Bintek

102 kali

102 kali

100%

51 orang

51 orang

100%

50 orang

50 orang

100%

144 kali

161kali

111,81%

2 paket 1 kali

2 paket (1.835 bk) 1 kali

100% 100%

1 kali

1 kali

100%

144 kali

161 kali

100%

3 item

3 item

100%

- Jumlah sasaran SDM yang di-Bintek

Jumlah lomba minat baca dalam setahun


Realisasi

- Jumlah sarana pengolahan arsip yang dibeli - Jumlah sarana penyimpanan arsip yang dibeli - Jumlah sarana pemeliharaan arsip yang dibeli

- Jumlah pembinaan perpustakaan yang dilaksanakan dalam setahun - Jumlah Bahan Pustaka yang dibeli

Meningkatnya Layanan Perpustakaan Keliling

Target

Jumlah Lomba Perpustakaan Terbaik seKabupaten Jembrana dalam setahun Jumlah kunjungan perpustakaan keliling ke Desa/ kelurahan/ sekolah dalam setahun Jumlah sarana dan prasarana yang dibeli

LAMPIRAN LAKIP KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

Recommend Documents