PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

(RKPD)

KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA Jalan Surapati No. 1 Telp. (0365) 41210 Fax. (0365) 41010

2014

Pemerintah Kabupaten Jembrana

KATA PENGANTAR Setelah empat tahun perjalanan Pemerintah Kabupaten Jembrana di bawah kepemimpinan Putu Artha dan Kembang Hartawan, telah banyak dihasilkan perbaikan dan perubahan sebagaimana Visi dan Misi daerah Kabupaten Jembrana. Pemerintah Kabupaten Jembrana terus menerus berupaya meningkatkan kinerja pemerintah, sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Tahun 2015 merupakan tahun puncak pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016, oleh sebab itu berdasarkan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan RKPD Tahun 2011, RKPD Tahun 2012, RKPD Tahun 2013 dan evaluasi Triwulan I RKPD Tahun 2014 maka didapat gambaran target-target yang telah terlaksana, target-target yang belum optimal, maupun target-target yang belum terlaksana terlaksana. Hasil evaluasi selanjutnya dipakai dasar menyusun RKPD Kabupaten Jembrana Tahun 2015. Dalam RKPD Kabupaten Jembrana Tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Jembrana berupaya melengkapi capaian kinerja yang belum tercapai dan mempertahankan capaian kinerja yang telah baik sebagaimana ditetapkan dalam target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016. RKPD Kabupaten Jembrana Tahun 2015 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016, Penyusunan RKPD Kabupaten Jembrana 2015 memperhatikan materi dan hasil telaah tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan RPJPD, kebijakan-kebijakan nasional, kebijakan-kebijakan provinsi, dokumen RPJPN, RPJPD Provinsi, RPJPD Kabupaten Kabupaten Jembrana, RPJMD Kabupaten Kabupaten Jembrana 2011-2016, dokumen RTRWN, RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten Jembrana, dan capaian kinerja Kabupaten Jembrana tahun 2013 dan perkiraan capaian kinerja tahun 2014. RKPD memuat kondisi dan permasalahan pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah. RKPD

Kabupaten. Jembrana Tahun 2015

ii


Dengan selesainya Penyusunan RKPD Kabupaten Jembrana Tahun 2015, maka Pemerintah Kabupaten Jembrana mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam penyusunan RKPD tersebut. Mudah-mudahan RKPD Kabupaten Jembrana Tahun 2015 dapat dipakai sebagai acuan dalam menyusun Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2015. Negara, 30 Juni 2014 Bupati Jembrana

I PUTU ARTHA

RKPD


iii


DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL ………………………………………………………………………………......... i PERATURAN BUPATI ………………………… ………………………………………..................... KATA PENGANTAR ………………………………………………………………………………....... ii DAFTAR ISI ……………………………………………………………………………….................... iii DAFTAR TABEL …………………………………………………………………………………........ v DAFTAR GAMBAR ………………………………………………………………………..…….......... ix DAFTAR GRAFIK………………………………………………………………………..…….......... x BAB I PEMDAHULUAN …………………………………………………………………….......... 1.1 Latar Belakang……………………………………………………………………...... 1.2 Dasar Hukum Penyusunan ..................…………………………………………… 1.3. Hubungan RKPD Dengan dokumen Perencanaan Lainnya …………….......... 1.4 Sistimatika Penulisan ........................................................................................ 1.5 Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD................................................ BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN YANG LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN ............................................... 2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah .................................................................... 2.1.1 Aspek geografi dan Demografi ................................................................. 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat............................................................ 2.1.3 Aspek Pelayanan Umum………………………………………………......... 2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah ………………………………………………..... 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun berjalan dan Realisasi RPJMD ……………………………………………………………...... 2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah................................................................ 2.3.1 Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan Dan Realisasi RPJMD................................................................ 2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah...................................................................................................... BAB III

RKPD

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH ............................................................................................. 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ……………………………............................... 3.1.1 Telaah Ekonomi Nasional ………………………………………………....... 3.1.2 Telaah Ekonomi Provinsi ………………………………………………........ 3.1.3 Telaah Ekonomi Kabupaten Jembrana………………………………….... 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah Kabupaten Jembrana................................. 3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ……………….................................. 3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah ……………………….............................. 3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah…………………….......................... 3.2.4 Neraca Daerah……………………………………………………................. 3.2.5 Proporsi Penggunaan anggaran ……………………………….................. 3.2.6 Analisa Pembiayaan ………………………………………………............... 3.3 Prospek dan Tantang Keuangan Kabupaten Jembrana Tahun 2014 dan Kabupaten. Jembrana Tahun 2015

I-1 I-1 I-2 I-4 I-6 I-7 II-1 II-1 II-1 II-15 II-20 II-33 II-35 II-51 II-51 II-51 III-1 III-1 III-1 III-3 III-5 III-10 III-11 III-15 III-16 III-18 III-20 III-21 III-22 iii


Tahun 2015 ………………………………………………………......................... 3.4 Arah Kebijakan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Jembrana Tahun 2014 dan Tahun 2015............................................................................................... III-23 3.4.1 Pendapatan Daerah ……………………………………………….............. III-23 3.4.2 Belanja Daerah…………………………………………………………........ III-26 BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH ................................... IV-1 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan .............................................................. IV-1 4.2 Prioritas dan Pembangunan............................................................................. IV-6 BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH ………………….

V-1

BAB VI PENUTUP …………………………………………………………………………………. 6.1 Kaedah Pelaksanaan ..................................................................................... 6.2 Kesimpulan …………………………………………………………………………

VI-1 VI-1 VI-2

RKPD


iv


DAFTAR TABEL

Halaman Tabel 2.1 Luas Wilayah Kab/Kota Se-Provinsi Bali................................................................ II-1 Tabel 2.2 Penggunaan Lahan di Kabupaten Jembrana (Ha) Tahun 2010...........................

II-6

Tabel 2.3 Kawasan Budidaya dan Non Budidaya di Kabupaten Jembrana...........................

II-7

Tabel 2.4 Penduduk Jembrana Berdasarkan Jenis Kelamin..................................................

II-13

Tabel 2.5 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Jembrana Th 2010 – 2013.............

II-14

Tabel 2.6 Penduduk Jembrana Berdasarkan Kelompok Umur Pendidikan dan Usia Produktif...................................................................................................................

II-14

Tabel 2.7 Penduduk Jembrana Berdasarkan Jenis Pekerjaan..................................................

II-15

Tabel 2.8 Penduduk Jembrana Berdasarkan Agama................................................................

II-15

Tabel 2.9 PDRB Menurut Lapangan Usaha atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Jembrana Tahun 2009 - 2013....................................................................................................

II-16

Tabel 2.10 PDRB atas Dasar Harga Konstan , PDRB atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Jembrana Tahun 2010 – 2013...................................................................................

II-16

Tabel 2.11 Gini Ratio Kabupaten Jembrana Tahun 2011 – 2013................................................

II-17

Tabel 2.12 Capaian Kinerja Pendidikan Kab. Jembrana Th 2010 – 2013.................................

II-18

Tabel 2.13 Capaian Kinerja Kesehatan Kab. Jembrana Th 2010 – 2013...................................

II-19

Tabel 2.14 Capaia Kinerja Pertanahan Kab. Jembrana Th 2010 – 2013..................................

II-19

Tabel 2.16 Capaian Kinerja Ketenagakerjaan Kab. Jembrana Th 2010 – 2013.........................

II-20

Tabel 2.17 Capaian Kinerja Kebudayaan Kab. Jembrana Th 2010 – 2013................................

II-21

Tabel 2.18 Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Kab. Jembrana Th 2010-2013........................

II-21

Tabel 2.19 Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Kab. Jembrana Th 2010-2013..........................

II-21

Tabel 2.20 Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Kab. Jembrana Th 201-2013...............

II-22

Tabel 2.21 Capaian Kinerja Urusan Perumahan Kab. Jembrana Th 2009-2013........................

II-22

Tabel 2.22 Capaian Kinerja Urusan Tata Ruang Kab. Jembrana Th 2009-2013........................

II-23

Tabel 2.23 Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Kab. Jembrana Th 2010-2013.............................................................................................................

II-23

Tabel 2.24 Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Kab. Jembrana Th 2010-2013......................

II-24

Tabel 2.25 Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kab. Jembrana Th 2010-2013..............

II-24

Tabel 2.26 Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Kab. Jembrana Th 2010-2013.........................

II-25

Tabel 2.27 Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Capil Kab. Jembrana Th 2010-2013...

II-25

Tabel 2.28 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

II-25

RKPD


v


Kab. Jembrana Th 2007-2011.................................................................................... Tabel 2.29 Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kab. Jembrana Th 2010-2013....................................................................................

II-26

Tabel 2.30 Capaian Kinerja Urusan Sosial Kab. Jembrana Th 2010-2013.................................

II-26

Tabel 2.31 Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Kab. Jembrana Th 2010-2013................

II-26

Tabel 2.32 Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM Kab. Jembrana Th 2010-2013.............

II-27

Tabel 2.33 Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Kab. Jembrana Th 2010-2013.............

II-27

Tabel 2.34 Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kab. Jembrana Th 2010-2013......................

II-27

Tabel 2.35 Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kab. Jembrana Th 2010-2013 II-28 Tabel 2.36 Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kab. Jembrana Th 2010-2013............................................................................................

II-28

Tabel 2.37 Capaian Kinerja Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.....................

II-29

Tabel 2.38 Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Kab. Jembrana Th 2006-2010............. II-29 Tabel 2.39 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Jembrana Th 2010-2013................................................................................................................... II-29 Tabel 2.40 Capaian Kinerja Urusan Statistik Kab. Jembrana Th 2007-2011...............................

II-30

Tabel 2.41 Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Kab. Jembrana Th 2007-2011...........................

II-30

Tabel 2.42 Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kab. Jembrana Th 20102013............................................................................................................................

II-30

Tabel 2.43 Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Kab. Jembrana Th 2010-2013...................... II-31 Tabel 2.44 Capaian Kinerja Urusan Pertanian Kab. Jembrana Th 2010 – 2013.......................... II-31 Tabel 2.45 Capaian Kinerja Urusan Kehutanan Kab. Jembrana Th 2010- 2013.......................... II-31 Tabel 2.46 Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Kab. Jembrana Th 2010 – 2013.......................................................................................................................... II-32 Tabel 2.47 Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Kab. Jembrana Th 2010 – 2013......................... II-32 Tabel 2.48 Capaian Kinerja Urusan Perikanan dan Kelautan Kab. Jembrana Th 2010 – 2013... II-32 Tabel 2.49 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Kab. Jembrana Th 2010 – 2013.................... II-33 Tabel 2.50 Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Kab. Jembrana Th 2010 – 2013..................

II-33

Tabel 2.51 Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Kab. Jembrana Th 2010 – 2013.................

II-33

Tabel 2.53 Kemampuan Ekonomi Daerah Kab. Jembrana Th 2010 – 2013..............................

II-34

Tabel 2.54 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Kab. Jembrana Th 2010- 2013.................................

II-34

Tabel 2.55 Fokus Iklim Berinvestasi Kab. Jembrana Th 2010 – 2013.........................................

II-34

Tabel 2.56 Fokus Sumberdaya Manusia Kab. Jembrana Th 2010 – 2013.................................

II-35

RKPD


vi


Tabel 2.57 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana.................... II-36 Tabel 3.1 Capaian Kinerja Ketenagkerjaan 2010-2013...........................

III-7

Tabel 3.2 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Jembrana..............................

III-9

Tabel 3.3 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah..........................................................

III-12

Tabel 3.4 Target dan Realisasi Dana Perimbangan..................................................................

III-12

Tabel 3.5 Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak........................................

III-12

Tabel 3.6 Target dan Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU).....................................................

III-13

Tabel 3.7 Target dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK)..................................................... III-13 Tabel 3.8 Target dan Realisasi Dana Penyesuaian.................................................................... III-13 Tabel 3.9 Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah................................. III-14 Tabel 3.10 Realisasi Pendapatan Daerahkabupaten Jembrana 2013*)....................................... III-14 Tabel 3.11 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah.................................................................. III-15 Tabel 3.12 Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2013*)............... III-15 Tabel 3.13 Target dan Realisasi Belanja Daerah.......................................................................... III-16 Tabel 3.14 Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2013 Kabupaten Jembrana........... III-17 Tabel 3.15 Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2011- 2013 Kabupaten Jembrana

III-18

Tabel 3.16 Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Jembrana 2011-2013............. III-18 Tabel 3.17 Realisasi Belanja Aparatur Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2013.......................

III-20

Tabel 3.18 Proporsi Belanja Aparatur Kabupaten Jembrana Tahun 2011– 2013.......................

III-20

Tabel 3.19 Defisit Riil Anggaran Kab. Jembrana Tahun 2011 – 2013.......................................... III-21 Tabel 3.20 Komposisi Penutup Defisit Riil Kab. Jembrana Tahun Anggaran 2011 – 2013.........

III-21

Tabel 3.21 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kab. Jembrana Ta. 2011– 2013........... III-22 Tabel 3.22 Proyeksi Pad Kabupaten Jembrana Ta. 2013 – 2017................................................. III-23 Tabel 3.23 Proyeksi Dana Perimbangan Kabupaten Jembrana Ta. 2014 – 2015........................ III-24 Tabel 3.24 Perbandingan PAD Ta. 2014 –2015 ................................................................................................

III-24

Tabel 3.25 Perbandingan dana Perimbangan Kab. Jembrana Tahun 2013 – 2015...................................

III-25

Tabel 3.26 Proyeksi Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kab. Jembrana Ta. 2013 – 2015............................................................... RKPD


III-25

vii


Tabel 3.27 Perbandingan Lain – lain PAD yang sah………………………………………………..

III-26

Tabel 3.28 Proyeksi Belanja Daerah ……………………………………………………………….

III-26

Tabel 3.29 Perbandingan Belanja Daerah Tahun 2014 ……………………………………….

III-27

Tabel 3.30 Kapasitas Riil Kemapuan Keuangan Daerah …………………………………….

III-29

Tabel 4.1 Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan.........................................

IV-2

Tabel 4.2 Keterkaitan Program Nasional, Provinsi dan Kabupaten Jembrana........................... IV-11 Tabel 4.3 Prioritas Pembangunan Daerah.................................................................................

IV-14

Tabel 4.4 Penjelasan Program Pembangunan Daerah Prioritas Pembangunan Daerah.........

IV-21

RKPD


viii


DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar

2.1 Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Jembrana............................................. II-2

Gambar

2.2 Peta Jenis Tanah Kabupaten Jembrana....................................................... II-4

Gambar

2.3 Peta Permasalahan Struktur Ruang Kabupaten Jembrana Berdasarkan Hasil FGD................................................................................. II-8

Gambar

2.4 Peta Permasalahan Pola Ruang Kabupaten Jembrana................................ II-9

Gambar

2.5 Peta Rawan Bencana Kabupaten Jembrana............................................... II-13

RKPD


ix


DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 1.1 Diagram Hubungan Dokumen RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya..............

I-5

Grafik 1.2 Diagram Hubungan Perencanaan Pembanggunan dengan Rencana Tata Ruang...........................................................................................................

1-5

Grafik 2.1 Rincian Penduduk Menurut Kelamin............................................................

II-14

RKPD


x


BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2015 merupakan upaya perwujudan Visi dan Misi Daerah Kabupaten Jembrana mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/691/SJ tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah ( RKPD ) Tahun 2015. RKPD yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) untuk jangka 1 ( satu ) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilakukan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah ( RKP ). Oleh karena itu maka Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2015 mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Jembrana, mengingat : 1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan SKPD penanggung jawab yang wajib dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam 1 ( satu ) tahun. 2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD ( KUA ) dan Prioritas dan Plafon Angaran Sementara (PPAS ) APBD Kabupaten Jembrana Tahun 2015 yang akan diusulkan oleh Bupati Jembrana untuk disepakati bersama dengan DPRD Kabupaten Jembrana sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2015. 3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan daerah yang menjadi tanggung jawab masing – masing Kepala SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja ( Renja ) SKPD. 4. Secara faktual menjadi obyek tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelengaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan memperhatikan peranan dan fungsi RKPD yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Jembrana maka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah ( RKPD ) Kabupaten Jembrana Tahun 2015 berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan tatacara RKPD


I-1


penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturaan perundang – undangan yang terkait dengan RPJPD, kebijakan-kebijakan nasional, kebijakan-kebijakan provinsi, dokumen RPJPN, RPJPD Provinsi, RPJPD Kabupaten Kabupaten Jembrana, RPJMD Kabupaten Kabupaten Jembrana 2011-2016, dokumen RTRWN, RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten Jembrana, dan capaian kinerja Kabupaten Jembrana tahun 2013 dan perkiraan capaian kinerja tahun 2014. Penyusunan RKPD Kabupaten Jembrana Tahun 2015 diawali dengan pembentukan Tim penyusun RKPD terdiri atas pejabat dan staf dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang perencanaan dan penganggaran, serta dapat mencurahkan waktu dan konsentrasinya untuk RKPD. Selanjutnya ditetapkan pagu indikatif masing-masing SKPD sebagai dasar acuan dalam Musrenbang melalui proses Proses bottom-up dan top-down secara partisipatif. Musrenbang Tingkat Desa/Kelurahan pada minggu ketiga bulan Januari 2014, Musrenbang Kecamatan pada tanggal 5 s/d 11 Februari 2014, Forum SKPD pada tangga 17 s/d 20 Februari 2014, Forum Konsultasi Publik dilaksanakan tanggal 24 Februari 2014 dan Musrenbang Kabupaten pada tanggal 10-11 Maret 2014. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, maka Forum SKPD dibagi dalam 4 (empat ) bidang yaitu Bidang Infrastrukur, Bidang Ekonomi, Bidang Sosial Budaya dan Bidang Aparatur, berdasarkan pada urusan penyelenggaraan pemerintah daerah. Hasil Forum disepakati sebagai Rencana Kerja (Renja) SKPD difinitif yang selanjutnya sebagai bahan acuan untuk bahan RKPD. 1.2 Dasar Hukum Penyusunan Dalam penyusunan RKPD Kabupaten Jembrana Tahun 2014 ini, sejumlah peraturan digunakan sebagai rujukan, antara lain: 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

RKPD


I-2


7) 8) 9) 10) 11)

12)

13) 14)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517 ) ; 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 470 ) ; 17) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2005-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16) ; 18) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 6) ; 19) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 9) ;

RKPD


I-3


20) Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 30); 21) Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jembrana Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 27 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 27); 22) Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 30); 23) Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2013 Nomor 41); 24) Peraturan Bupati Jembrana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jembrana Tahun 2001-2016 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 346 ). 25) Peraturan Bupati Jembrana Nomor 36 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2013 Nomor 480 ) 1.3

Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam hal ini keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat menentukan dan diupayakan saling bersinergi. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, ruang lingkup perencanaan pembangunan nasional dan dokumen perencanaan terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN), Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga, Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).Sejalan dengan payung hukum perencanaan di tingkat pusat, maka dokumen Perencanaan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

RKPD


I-4


Diagram 1.1 Hubungan Dokumen RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya RPJPN

RPJMN

RPJPD Provinsi

RPJMD Provinsi

RPJPD KAB.

RPJMD KAB. RENSTRASKPD

RKPD KAB. RENJA-SKPD

KUA

PPAS

RKASKPD

APBD DPASKPD

Sementara itu berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, mensyaratkan bahwa Rencana Tata Ruang merupakan dasar dalam menyusun prioritas program pembangunan. Rencana Tata Ruang digunakan sebagai dasar penyusunan prioritas program pembangunan sesuai dengan pusat pengembangan wilayah dan tata guna ruang. Hubungan RPJPD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah digambarkan pada diagram 1.2 di bawah ini: Diagram 1.2 Diagram Hubungan Perencanaan Pembanggunan dengan Rencana Tata Ruang PERENCANAAN PERENCANAANPEMBANGUNAN, PEMBANGUNAN, PERENCANAAN PERENCANAANTATA TATARUANG RUANG DAN PERENCANAAN DAN PERENCANAANSEKTORAL SEKTORAL PERENCANAAN PEMBANGUNAN

PERENCANAAN TATA RUANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP)

Nasional

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMN) RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJPD)

Provinsi

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKPD)

Kabupaten/ Kota

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJPD) RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)

RENCANA TATA RUANG NASIONAL

JARINGAN INFRASTRUKTUR ANTARPULAU DAN ANTARPROVINSI

RENCANA TATA RUANG PROVINSI

JARINGAN INFRASTRUKTUR ANTARKABUPATEN ANTARKOTA

RENCANA TATA RUANG KABUPATEN/KOTA

RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKPD)

Kecamatan

PERENCANAAN SEKTORAL

RENCANA TATA RUAG KECAMATAN

JARINGAN INFRASTRUKTUR ANTARKECAMATAN JARINGAN INFRASTRUKTUR ANTARDESA

8

Sumber : Bappenas 2010

RKPD


I-5


1.4 Sistimatika Penulisan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2014 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: BAB

I

PENDAHULUAN Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan RKPD, dasar hukum penyusunan RKPD, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Jembrana Tahun 2014

BAB

II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Bab ini menjelaskan tentang: 1).Gambaran umum daerah yang meliputi; aspek geogafis, aspek kesejahteraan masyarakat, dan daya saing daerah, 2) Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan Realisasi RPJMD; dan 3).Permasalahan Pembangunan Daerah.

BAB

III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Menguraikan tentang (1) Arah Kebijakan Ekonomi Daerah, yang meliputi: kondisi daerah tahun lalu (2012) dan perkiraan tahun berjalan (2013), Tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun 2014 dan tahun 2015, (2) Arah kebijakan keuangan daerah, yang menerangkan proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan, serta arah kebijakan keuangan daerah yang menguraikan arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah, arah kebijakan pembiayaan daerah

BAB

IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH Menguraikan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil análisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2013 dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi makro daerah beserta kerangka pendanaannya. Selanjutnya pada bab ini juga menjelaskan tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas dan Pembangunan

BAB

V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Menguraikan secara eksplisit rencana progam dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana prioritas program yang mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB

VI

PENUTUP Menguraikan kaidah pelaksanaan RKPD.

RKPD


I-6


1.5

Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2015 merupakan Rencana Pembangunan Kabupaten Jembrana dalam kurun waktu satu tahun yang dituangkan dalam Peraturan Kepala Daerah. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah dan sesuai amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro serta program – program SKPD, yang tercermin dalam bentuk: (1) kerangka regulasi, dan (2) kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2015 ditetapkan dengan maksud: 1. Memuat rancangan kerangka ekonomi daerah; 2. Memuat program-program prioritas pembangunan daerah yang berorientasi pada pemenuhan hak dasar masyarakat; 3. Memuat rencana kerja tahunan, kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD. 1. 2. 3. 4. 5.

Tujuan ditetapkannnya RKPD Kabupaten Jembrana tahun 2015 adalah: Memberikan arah dan pedoman bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam menyusun Rencana Kerja dan anggaran (RKA SKPD) tahun 2015. Sebagai dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta RAPBD tahun 2015. Memberikan fokus kegiatan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai. Sebagai rambu-rambu dalam menentukan prioritas program dalam kebijakan umum APBD 2015. Menyalurkan aspirasi dari semua pelaku pembangunan dalam perencanaan pembangunan partisipatif.

RKPD


I-7


BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi Secara geografis Kabupaten Jembrana merupakan pintu masuk maupun keluar pulau Bali, melalui pelabuhan Gilimanuk. Angkutan barang, wisata, penumpang umum dan jasa dari Pulau Jawa akan melewati Kabupaten Jembrana menuju ke Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Karangasem di sebelah Utara, dan angkutan menuju Kabupaten Tabanan, Badung, Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Klungkung di bagian selatan dan selanjutnya menuju penyeberangan Padang Bai dengan tujuan Propinsi NTB. Dengan demikian Jembrana merupakan jalur penghubung utama segala aktivitas antar kota-kota di pulau Jawa dengan pulau Bali, NTB dan NTT melalui jalur darat. Secara keseluruhan luas wilayah Kabupaten Jembrana adalah 841,80 Km² atau 14,93 % dari luas Propinsi Bali, terluas kedua di bawah Buleleng. Dengan luasan daerah yang demikian merupakan potensi yang sangat baik khususnya di sektor pertanian maupun sektor-sektor lain seperti perkebunan, perikanan, industri maupun perdagangan. Dari 5 (lima) kecamatan yang ada di Kabupaten Jembrana, yang terluas adalah Kecamatan Mendoyo. Rincian luas masing-masing kecamatan, yaitu sebagai berikut: a. Kecamatan Melaya seluas : 197,19 km2 b. Kecamatan Negara seluas : 126,50 km2 c. Kecamatan Mendoyo seluas : 294,49 km2 d. Kecamatan Pekutatan seluas : 129,65 km2 e. Kecamatan Jembrana : 93,97 km2 Secara administrasi Kabupaten Jembrana dibagi atas 5 (lima) wilayah kecamatan, 51 desa/ kelurahan dengan 207 banjar (dusun) dan 43 lingkungan. Di samping desa dinas, Kabupaten Jembrana juga memiliki desa Pekraman sebanyak 64 buah dengan Banjar Adat sebanyak 232 buah. Tabel 2.1 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Jembrana Tahun 2013 No. Pembagian Wilayah Administrasi Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jumlah Kecamatan Jumlah Desa/Kelurahan Jumlah Dusun/Lingkungan Jumlah Desa Adat (Desa Pakraman) Jumlah Banjar Adat Jumlah Rumah Tangga Jumlah Penduduk Kepadatan Jiwa Per Km2 Luas Wilayah Perbandingan Laki-Perempuan ( Sex ratio)

Sumber: Bappeda dan PM Kabupaten Jembrana 2014

5 41/10 207/43 64 232 83.638 274.750 262,68. 841,80 Km2 99,64 %

Ditinjau dari segi penggunaan tanah, Kabupaten Jembrana terdiri dari kawasan hutan .39,17 .%, tanah tegalan/ kebun 19,00.%, tanah sawah 8,02%, pemukiman 7,00%, tambak 1,34%, pertambangan 0,00%, Industri 0,34.%, pariwisata 5,50 %, dan lain-lain 19,23.%. Dengan RKPD


II-1


pemanfaatan lahan seperti gambar di atas, maka Kabupaten Jembrana memiliki potensi ekonomi dalam berbagai sektor seperti pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, industri mikro, industri kecil dan industri menengah hingga industri besar. Potensi ekonomi Kabupaten Jembrana tersebut didukung pula oleh keharmonisan geografis, dimana letak daratan antara dataran tinggi dan dataran rendah dan pantai dalam pola ”Nyegara Gunung” artinya harmoni keseimbangan alam pegunungan dan wilayah laut. Selanjutnya dari segi iklim, maka antara musim panas dengan musim hujan di wilayah Kabupaten Jembrana cukup normal. Curah hujan hampir merata sepanjang tahun, di mana curah hujan terendah terjadi pada bulan April - Oktober, sedangkan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Oktober - April. Kondisi topografis (permukaan bumi) Kabupaten Jembrana bergelombang dan berbukit di bagian Utara, dan landai di bagian Selatan. Ketinggian wilayah Kabupaten Jembrana mencapai 306,84 meter di atas permukaan laut dengan titik tertinggi hanya 700 meter. Kabupaten Jembrana memiliki pantai sepanjang 78 km dan memiliki 37 sungai dengan panjang seluruhnya sebanyak 495,8 kilometer. Topografi wilayah Kabupaten Jembrana meliputi daerah pegunungan di bagian utara dan pendataran (pantai) di bagian selatan yang berbatasan dengan Samudera Indonesia. Pada bagian tengah merupakan daerah perkotaan. Ketinggian topografi bervariasi ± 1000 mdpl (bagian utara) sampai ± 1.0 (Pantai Selatan), dengan kemiringan rata-rata lahan sebagai berikut :    

Wilayah datar wilayah landai wilayah berbukit wilayah curam

: 25,00 % : 10,16 % : 25,24 % : 39,60 %

Gambar 2.1 Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Jembrana

Sumber: Bappeda dan PM Tahun 2014

RKPD


II-2


Berdasarkan tingkat kemiringan lereng, wilayah Kabupaten Jembrana dapat di kelompokkan ke dalam 4 kelompok: 1. Wilayah dengan kemiringan lereng 0 – 2% (datar) seluas 210,47 Km2, tersebar diseluruh kecamatan Kabupaten Jembrana dan kecamatan Negara. Kondisi tanah ini sangat potensial dimanfaatkan untuk pemukiman. 2. Wilayah dengan kemiringan lereng 2 – 15% (landai) seluas 85,49 Km2, tersebar hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Jembrana. Kondisi tanah seperti ini potensial dimanfaatkan untuk berbagai jenis usaha, namun diperlukan usaha konversasi tanah dan air. 3. Wilayah dengan kemiringan lereng 15 – 40% (bergelombang/berbukit) seluas 212,45 Km2, terdapat diseluruh kecamatan di Kabupaten Jembrana. Penggunaan tanah dengan kemiringan demikian cukup rawan dan kurang baik untuk budidaya tanaman pertanian, namun perlu dikelola dengan pemilihan tanaman yang berfungsi sebagai konversasi. Secara eksisting sebagian besar kawasan pada kemiringan ini merupakan kawasan yang dikembangkan untuk hutan produksi dan hutan lindung. 4. Wilayah dengan kemiringan lereng >40% (curam sampai sangat curam) seluas 333,39 Km2, merupakan bagian terluas dari keseluruhan luas wilayah Kabupaten Jembrana. Kondisi kelerengan seperti ini potensial terkenal erosi sehingga perlu diupayakan pelestarian hutan lindung. Berdasarkan data peta geologi Kabupaten Jembrana dapat diketahui bahwa wilayah Kabupaten Jembrana terdiri dari lima jenis batuan yaitu: 1. Formasi Gamping Agung 2. Batuan Gunung Api Jembrana 3. Formasi Palasari 4. Formasi Alluvium 5. Alluvium Formasi Sorga Berdasarkan peta jenis tanah Provinsi Bali wilayah Kabupaten Jembrana terdiri dari beberapa jenis tanah yaitu : 1. Tanah Latosol Coklat dan Litosol (Inceptisol) dimana jenis tanah ini tersebar di empat wilayah Kabupaten Jembrana, yang paling luas terdapat di Kecamatan Mendoyo (25.985 ha), di Kecamatan Melaya (16.319 ha), Kecamatan Negara dan Jembrana (14.130 ha) dan Kecamatan Pekutatan (12.169 ha). Jenis tanah ini dibentuk oleh bahan induk abu vulkanik intermediet dengan kandungan bahan organik yang rendah sampai sedang dan PH berkisar antara 4,5-5,5. 2. Tanah Alluvial Coklat Kelabu dimana jenis tanah ini merupakan tanah endapan sungai dengan luas kurang lebih 10.750 Ha sebagian besar terdapat di Kecamatan Negara dan Kecamatan Jembrana (5.725 ha). 3. Tanah Alluvial Coklat Kelabu dimana jenis tanah ini di bentuk oleh bahan induk batuan gamping dengan bentuk morfologi bergelombang sampai berbukit-bukit. Jenis tanah ini mendominasi wilayah Kecamatan Melaya (1.878 ha). 4. Tanah Regosol Cokelat Kelabu dimana jenis tanah ini sebagian besar terdapat di Kecamatan Negara dan Kecamatan Jembrana seluas 772 ha dan di wilayah Kecamatan Mendoyo seluas 648 ha.

RKPD


II-3


5. Tanah Alluvial Hidromorf dimana jenis tanah ini terdapat di wilayah Kecamatan Negara dan Kecamatan Jembrana khususnya di sepanjang wilayah pantai selatan dan di sekitar Desa Pengambengan dan Desa Cupel. Luas jenis tanah ini kurang lebih 1.420 Ha. Masing-masing jenis tanah tersebut di atas mempunyai tekstur yang berbeda-beda umumnya tekstur wilayah di Kabupaten Jembrana tergolong tekstur halus (kandungan liat sangat tinggi). Gambar 2.2 Peta Jenis Tanah Kabupaten Jembrana


Di daerah ini terdapat 17 sungai induk dan 20 anak sungai. Semua sungai-sungai ini mempunyai arah aliran dari Utara (pegunungan) ke muara sungai di bagian Selatan yaitu Samudera Indonesia. Masing-masing sungai mempunyai daerah tangkapan hujan (catchment area) yang berbeda-beda. Sungai yang alirannya paling panjang adalah Tukad Bilukpoh sepanjang 29 km, dan terpendek adalah Tukad Pangkung Belatung yang hanya 3,40 km. Sumber air yang ada di wilayah Kabupaten Jembrana meliputi: 1. Air permukaan : air sungai, bendung Palasari, dan bendungan Bendel 2. Air tanah : air yang bersumber dari bawah tanah 3. Mata air : terdapat 37 mata air dengan kapasitas 110 l/det Berdasarkan karakteristik alirannya, sungai-sungai yang ada di wilayah Kabupaten Jembrana dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu sungai-sungai yang terletak di Bagian Darat dari wilayah Kabupaten Jembrana (sebelah Barat Tukad Melaya), sungai-sungai hanya mengalir pada musim hujan. Hal ini erat kaitannya dengan curah hujan yang sangat rendah di wilayah itu serta kondisi tanah yang berbentuk dari batuan gamping. Sedangkan kelompok sungai yang mengalir sepanjang tahun adalah sungai-sungai yang terletak diantara Tukad Klatakan disebelah Barat dan Tukad Pulukan di sebelah Timur umumnya sungai-sungai tersebut tetap mengalir pada musim kemarau walau debit airnya sangat kecil. RKPD


II-4


Berdasarkan peta hidrogeologi daerah Kabupaten Jembrana dari Direktorat Tata Lingkungan Geologi dan Kawasan Pertambangan Sub. Direktorat Pendayagunaan Air Tanah (Tahun 1986) kondisi air tanah dan struktur geologi Kabupaten Jembrana dapat diuraikan sebagai berikut: Terdapatnya air tanah dan produksivitas akuifer (occurrence of groundwater and productivity of aquifers) yaitu: a. Akuifer dengan aliran melalui ruang antar butir (aquifers in which flowe is intergranular)  Akuifer produktif dengan penyebaran luas, berarti: Akuifer dengan keterusan sedang: muka air tanah atau tinggi pisometri air tanah dekat atau bawah muka tanah; debit sumur umumnya 5 sampai 10 ltr/dtk.  Akuifer dengan produktivitas sedang, dan penyebaran luas berarti: akuifer dengan keterusan sedang sampai rendah; muka air tanah beragam dari atas atau dekat muka tanah sampai lebih dalam dari 10 m dibawah tanah, debit sumur umumnya kurang dari 5 ltr/dtk.  Setempat akuifer dengan produktivitas sedang berarti: akuifer tidak menerus, tipis dengan keterusan rendah, debit sumur umumnya kurang dari 5 ltr/dtk. b. Akuifer (bercelah atau sarang) dengan produktivitas rendah dan daerah air tanah langka (aquifers (fissured or product) of poor productivity and regions without exploitables groundwater).  Akuifer dengan produktivitas rendah setempat berarti: umumnya keterusan sangat rendah, setempat air tanah dangkal dalam jumlah terbatas dapat diperoleh di lembah-lembah atau pada zona pelapukan.  Daerah air tanah langka. Di samping air permukaan, sumber air lainnya adalah air tanah yaitu air yang bersumber dari bawah tanah. Keadaan air tanah dari suatu daerah sangat dipengaruhi oleh keadaan geologi dari keadaan tersebut. Di samping air permukaan dan air tanah sumber air yang lain adalah mata air (spring). Di Kabupaten Jembrana menurut data dari Direktorat Tata Lingkungan Geologi dan Kawasan Pertambangan Sub Direktorat Pendayagunaan Air Tanah (Tahun 1986) konservasi air tanah daerah Kabupaten Jembrana yaitu sebagai berikut: 1. Daerah cekungan air tanah: a. Daerah lepasan  Zona aman pada akuifer kedalaman >30m bmt. Pengambilan air tanah dibatasi maksimal 540 m³/hari/sumur. Air tanah pada akuifer kedalaman <30 m bmt. Hanya diperuntukan bagi keperluan rumah tangga dengan pengambilan maksimal 100 m³/bulan/sumur.  Zona aman. Aliran air tanah terbatas pada zona celahan, rekahan dan saluran pelarutan, dengan kedudukan muka air tanah dalam. Pengembangan air tanah lebih layak dilakukan dengan menurap mata air yang dapat difungsikan sebagai daerah resapan. b. Daerah Resapan  Zona resapan, tidak untuk dikembangkan bagi berbagai peruntukan, kecuali untuk keperluan rumah tangga dengan pengambilan maksimal 100 m³/bulan/sumur, sedangkan untuk keperluan lain dapat dipertimbangkan setelah dilakukan kajian

RKPD


II-5


teknis hidrogeologi atau menurap mata air. Peruntukan lahan diupayakan untuk perkebunan atau hutan. 2. Daerah bukan cekungan air tanah Zona bukan cekungan air tanah, produksifitas akuifer rendah, sehingga air tanah kurang layak dikembangkan, kecuali pada akuifer dangkal didaerah lembah dapat dimanfaatkan untuk keperluan rumah tangga dengan debit maksimal 100 m³/bulan/sumur, dapat difungsikan sebagai daerah resapan. Ditinjau dari segi klimatologi, Kabupaten Jembrana mempunyai iklim tropis dengan pergantian musim yang jelas antara musim terhujan dan musim kemarau masing-masing selama 5 dan 7 bulan setiap tahunnya. Curah hujan di Kabupaten Jembrana hampir merata sepanjang tahun dan curah hujan terendah terjadi pada bulan Agustus dan September, sedangkan tertinggi terjadi pada bulan April. Kondisi curah hujan tersebut sangat mendukung pengembangan sektor pertanian dalam arti luas. Disamping didukung oleh curah hujan yang merata tersebut, juga ditinjau dari topografi rata-rata ketinggian wilayah Kabupaten Jembrana 306,84 meter di atas permukaan laut dan dengan titik tertinggi hanya 700 meter di atas permukaan laut, yaitu di Kecamatan Mendoyo. Kondisi ini sangat mendukung pengembangan usaha di sektor pertanian dalam arti luas. Musim penghujan berkisar antara bulan Nopember - Maret dan musim kemarau antara bulan April - Oktober. Temparatur rata-rata di daerah ini berkisar antara 25,4 s/d 28,4 C. Ditinjau dari penggunaan lahan dapat diuraikan sebagai berikut: a. Kawasan Budidaya Kawasan budidaya terbagi menjadi dua yaitu budidaya pertanian dan budi daya nonpertanian, Kabupaten Jembrana merupakan wilayah yang kaya akan berbagai sumber daya alam termasuk di dalamnya adalah pertanian dan kehutanan. Rincian penggunaan lahan di Kabupaten Jembrana dapat dijelaskan sebagaimana tabel 2.3 berikut: Tabel 2.2 Penggunaan Lahan di Kabupaten Jembrana (Ha) Tahun 2013 Penggunaan Lahan (HA) No

Keca matan

Sawah

Tegal/ Huma

Per kebunan

Peka rangan

Jumlah (4+5+6)

Tam bak

Lain nya

Jumlah Luar Kawasan (7+8+9)

Hutan

Jumlah (10+11)

1

Melaya

1.242,00

1.281,00

2.916,00

1.085,00

6.524,00

32,00

456,00

7.012,00

12.707,00

19.719,00

2

Negara

1.805,00

1.932,00

3.020,00

1.872,00

8.629,00

100,00

1.121,00

9.850,00

2.800,00

12.650,00

3

Jembrana

994,00

1.606,00

1.899,00

1.564,00

6.063,00

80,00

550,00

6.693,00

2.704,00

9.397,00

4

Mendoyo

2.241,00

121,00

6.289,00

1.105,00

9.756,00

37,00

1.088,00

10.881,00

18.568,00

29.449,00

5

Pekutatan Jumlah

554,00 6.836,00

4.518,00 9.458,00

1.038,00 15.162,00

598,00 6.224,00

6.708,00 37.680,00

12,00 261,00

89,00 3.304,00

6.809,00 41.245,00

6.156,00 42.935,00

12.965,00 84.180,00

Sumber : BPS Kabupaten Jembrana, 2013

Dari tabel tersebut di atas, maka Kabupaten Jembrana memiliki potensi ekonomi dalam berbagai sektor, seperti; pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, industri mikro, industri kecil dan industri menengah hingga industri besar. Potensi ekonomi Kabupaten Jembrana didukung pula oleh keharmonisan geografis, di mana letak daratan RKPD


II-6


dengan dataran tinggi dan dataran rendah dengan pantai dalam pola ”Nyegara Gunung” artinya harmoni keseimbangan alam pegunungan dan wilayah laut. Penggunaan lahan di Kabupaten Jembrana yaitu dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut: Tabel 2.3 Kawasan Budidaya dan Non Budidaya di Kabupaten Jembrana Tahun 2013 No

Kawasan

1.

Kawasan Non Budi daya/ Kawasan Lindung - Hutan Lindung - TNBB - Taman Pesisir - Waduk -Kawasan Perlindungan Setempat

2.

Kawasan Budidaya Pertanian -Pertanian Tanaman Pangan -Pertanian Tanaman Perkebunan dan Holtikultural - Perikanan - Hutan Produksi Tetap - Hutan Produksi Terbatas

3.

Kawasan Budidaya Non Pertanian - Pemukiman - Pemerintahan - Perdagangan dan Jasa - Sarana Olah Raga - Industri - Pariwisata - KDTWK

Total

Sumber :RTRW Kabupaten Jembrana, 2012-2032

Luas 41.164,70 Ha 35.954,56 Ha 4.500,83 Ha 117,06 Ha 97,43 Ha 494,82 Ha 30.213,52 Ha 8.331.24 Ha. 18.970,24 Ha 580,93 Ha 380,27 Ha 1.950,84 Ha 12.801,78 Ha 5.053,14 Ha. 15,04 Ha 152,20 Ha 9,06 Ha 951,95 Ha 4.882,83 Ha 1.737,56 Ha 84.180,00 Ha

Penggunaan lahan Tahun 2013 didominasi oleh kawasan Non budidaya/ Kawasan Lindung, yaitu seluas  41.164,70 Ha, dan untuk kawasan budidaya pertanian yaitu seluas 30.213,52 Ha dan untuk kawasan kawasan budidaya non pertanian yaitu seluas 12.801,78 Ha. b. Kawasan Non Budidaya/ Kawasan Lindung Luas Kawasan Lindung di Kabupaten Jembrana adalah 41.164,70 Ha atau 7, 48 % dari Luas Pulau Bali; atau 31,61 % dari luas Kawasan Hutan Pulau Bali; atau 48,90 % dari luas daratan Kab. Jembrana. Kawasan Lindung di Kabupaten Jembrana berada pada kelompok Hutan Yeh Leh Yeh Lebah (RTK 12) dan Kelompok Hutan Bali Barat (RTK 19) seluruhnya seluas 35.954,56 Ha, Taman Nasional Bali Barat ( TNBB ) seluruhnya seluas 4.500,83 Ha, kawasan taman pesisir seluruhnya seluas 117,06 Ha, Kawasan waduk seluas 97, 43 Ha dan kawasan perlindungan setempat seluruhnya seluas 494,82 Ha. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana kawasan tersebut disepakati dipertahankan sebagai Penyangga Sistem Kehidupan Wilayah Bawahan. Dalam Pembangunan sektor ekonomi , Bidang Pertanian sebagai tulang punggung pembangunan bidang ekonomi sangat tergantung pada kondisi tata lingkungan dan tata air serta Ekosistem Wilayah Hulu sebagai sarana pendukung Produksi. Oleh sebab itu kondisi Lingkungan di Wilayah Hulu Jembrana mutlak dipertahankan . RKPD


II-7


Kondisi saat ini diperkirakan sekitar 30 - 40 % Hutan diwilayah hulu Jembrana dalam keadaan rusak akibat adanya usaha illegal perubahan fungsi terhadap keberadaan fungsi Hutan tersebut, hal ini terjadi sebagaian besar pada Hutan fungsi lindung di Jembrana. c. Potensi Pengembangan Wilayah Potensi Umum Pemanfaatan lahan di Kabupaten Jembrana masih didominasi oleh kawasan nonterbangun, sehingga untuk memperkuat fungsi wilayah perencanaan sebagai kawasan konservasi tidak ada kendala, namun harus mampu mengendalikan perkembangan kegiatan budidaya yang ada. Secara geografis, lokasi wilayah perencanaan berada pada jalur penghubung regional menempatkan wilayah perencanaan sebagai kawasan yang cukup strategis. Posisinya yang menghubungkan antar pusat kegiatan nasional dan wilayah menjadikan interaksi dengan wilayah perencanaan menjadi tinggi. Wilayah Perencanaan memiliki potensi sumberdaya alam yang sangat besar dan bernilai ekonomis. Potensi alam dan bentang alam wilayah perencanaan dengan panorama yang sangat eksotik, terutama hutan lindung dan budidaya serta berbagai obyek dan daya tarik wisata alam dan bahari menjadikan wilayah perencanaan sangat potensial untuk dikunjungi wisatawan. Gambar 2.3 Peta Permasalahan Struktur Ruang Kabupaten Jembrana

Sumber: Bappeda dan Penanaman Modal, Tahun 2014

RKPD


II-8


Gambar 2.4 Peta Permasalahan Pola Ruang Kabupaten Jembrana

Sumber: Bappeda dan Penanaman Modal, Tahun 2014

Untuk memberikan gambaran lebih detail, maka potensi pengembangan wilayah dijabarkan dan dibagi atas kawasan, yaitu: a) Potensi Kawasan Lindung  Potensi kawasan suaka alam meliputi cagar alam dan suaka margasatwa; melindungi kawasan bawahannya, melestarikan keanekaragaman flora dan fauna serta menjaga kelestarian tanaman. Sedangkan potensi suaka margasatwa adalah untuk pengembangan wisata alam dan pengembangan ilmu pengetahuan yang tetap mempertahankan kelestarian lingkungan, adapun Kawasan Suaka Alam di Kabupaten Jembrana adalah Kawasan Suaka Alam Laut di Kecamatan Melaya dan Gilimanuk yang merupakan bagian dari Taman Nasional Bali Barat.  Potensi Kawasan Pelestarian Alam Terdiri dari Taman Nasional dan Taman Wisata Alam;Taman Nasional dan taman wisata alam di Kabupaten Jembrana memiliki potensi sebagai kawasan hutan dengan komunitas tumbuhan dan satwa langka beserta ekosistemnya. Potensi yang dipertahankan adalah hutan primer dan hutan produksi, aneka flora langka seperti bayur, tangi, Burahol, Cendana, Sonokeling, dan lain-lain, berbagai pohon khas Bali yang tidak ditemukan di tempat lain atau istilahnya endemik seperti pohon ilang yang banyak tumbuh di kawasan ini, pohon sawo kecik, wali kukun, pohon intaran, bunut, dan pohon serut serta satwa langka antara lain jalak bali, blibis putih kepala hitam, gangsa batu coklat, kijang, trenggiling, landak, kancil, ikan hiu, ikan bendera, kima raksasa dan lain-lain.  Potensi Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan terdiri dari Lingkungan Nonterbangun, Lingkungan Bangunan Gedung, dan halamannya Serta Kebun Raya;Kabupaten Jembrana memiliki peninggalan budaya dan ilmu pengetahuan RKPD


II-9


yang sangat penting, Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahun di Kabupaten Jembrana meliputi Pura Peti Batu yang terletak di Kecamatan Negara, Situs Gilimanuk dan Monumen Lintas Laut Gilimanuk yang terletak di Kecamatan Melaya. Budaya masyarakat dengan kearifan budaya lokal serta adat istiadatnya merupakan salah satu potensi wisata yang besar untuk dikembangkan lebih lanjut. Terdapat pula Wisata budaya dan ziarah yakni Makam Mbah Temon dan Jayaprana yang dapat menjadi potensi wisata yang dapat dikembangkan lebih lanjut.  Potensi Kawasan Perlindungan Bawahan Terdiri dari Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Resapan Air dan Kawasan Karst Kelas I;Kawasan perlindungan bawahan di Kabupaten Jembrana memiliki potensi untuk melindungi/memperkecil bahaya tanah longsor atau banjir menuju kawasan bawahannya, melalui peresapan air ke dalam tanah dapat meningkatkan volume air tanah, dan melindungi flora dan fauna yang masih berkembang untuk menghindari kepunahan.  Potensi Kawasan Perlindungan Setempat Terdiri dari Kawasan Sekitar Mata Air, Kawasan Sekitar Waduk/Danau, Kawasan Sekitar Sempadan Sungai, Pantai, Kawasan Sekitar Sempadan Sungai diKawasan Permukiman, Kawasan Pantai Berhutan Bakau/Mangrove, Kawasan Terbuka Hijau Kota, Kawasan Suci, dan Kawasan Kesucian Pura;adanya kawasan-kawasan suci yang dipandang memiliki nilai kesucian (kawasan Suci) oleh umat Hindu di Bali seperti kawasan gunung, danau, campuhan, pantai, laut dan mata air memudahkan dalam pengelolaan dan pengamanan terhadap kawasan perlindungan setempat, begitu pula dengan penetapan kawasan radius kesucian pura atau daerah kekeran dimana dalam suatu kawasan yang hanya boleh ada bangunan yang terkait dengan kehidupan keagamaan (Hindu), misalnya pendirian Dharmasala, Pasraman dan sebagainya, bagi kemudahan umat Hindu melakukan kegiatan keagamaan, sebaran lokasi radius kesucian pura berada disekitar lokasi pura-pura Dhang Kahyangan yang tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Jembrana. b) Potensi Kawasan Budidaya Potensi Budidaya terdiri atas:  Potensi Hutan produksi;selain memiliki fungsi ekonomi utama hasil kayu, juga memiliki hasil sampingan dan perlindungan kawasan sebagai kawasan lindung, maka segala kegiatan dan pengembangan daerah terbangun harus dikendalikan secara ketat. Kawasan hutan produksi dapat mendukung keanekaragaman hayati.  Pengembangan lahan pertanian;dikembangkan sesuai dengan kondisi irigasi di masing-masing wilayah Kabupaten. Pertanian di Kabupaten Jembrana merupakan sektor yang masih mendominasi struktur ekonomi Kabupaten Jembrana, secara umum Kabupaten Jembrana memiliki potensi sebagai salah satu lumbung padi nasional, merupakan wilayah penghasil tanaman pangan dengan berbagai komoditas unggul, wilayah penghasil tanaman hortikultura dengan kualitas ekspor.  Potensi perikanan;budidaya air tawar, sangat besar dan belum sepenuhnya dikembangkan, hasil budidaya perikanan budidaya air tawar juga belum banyak diolah sehingga tidak memberi nilai tambah yang besar. Salah satu potensi perikanan yang memiliki nilai ekonomis tinggi adalah budidaya ikan air laut RKPD


II-10












 

RKPD

(tambak) dan penangkapan ikan air laut yang telah didukung dengan adanya Pelabuhan Pelelangan Ikan dan pengembangan teknologi pengolahan ikan air laut pasca panen. Potensi Peternakan;ternak besar (sapi, babi, kambing, kerbau, kuda dan domba), maupun unggas (ayam dan itik) cukup besar di Kabuaten Jembrana. Peternakan ini memiliki potensi untuk diolah menjadi komoditas yang bernilai ekonomis tinggi. Penduduk Kabupaten Jembrana mayoritas beragama Hindu membutuhkan babi untuk berbagai keperluan selain dikonsumsi juga untuk keperluan upacara, selain babi populasi kedua banyak dipelihara adalah sapi. Sapi di samping dipotong untuk dikonsumsi dagingnya oleh masyarakat Jembrana, juga dikirim antar pulau ke Jawa, terutama ke Jakarta. Potensi pariwisata; banyaknya dan beragamnya objek dan daya tarik pariwisata di Kabupaten Jembrana yang dapat menarik pangsa pasar, namun belum optimal dikembangkan. Keindahan alam dan pantai yang masih alami, Taman Nasional Bali Barat, Bangunan-bangunan yang suci dan berbagai atraksi budaya yang dapat dijumpai diseluruh wilayah Kabupaten Jembrana merupakan potensi yang sangat besar bagi perkembangan wisata di Kabupaten ini. Potensi pengembangan Permukiman; permukiman perdesan dan perkotaan yang terintegrasi dapat mendorong terjadinya keseimbangan perkembangan wilayah sekaligus mendorong pertumbuhan secara lebih merata. Masing-masing kawasan permukiman dikembangkan sesuai potensi masing-masing akan dapat mempercepat pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan serta wilayah sekitarnya. Potensi pengembangan industri; dengan kebijakan pengembangan industri kecil dan menengah melalui pemberian kemudahan dalam akses produksi, distribusi dan pemasaran dengan program pembinaan dan pengembangan industri. Area industri di Kabupaten Jembrana masih terbuka bagi investor, kondisi tersebut dapat ditunjukan adanya kawasan industri yang berkembang di Pengambengan, sektor industri yang berpotensi untuk dikembangkan adalah industri perikanan dan kerajinan. Selain industri tersebut pengembangan industri Agrobisnis di Kabupaten Jembrana menunjukkan potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Potensi pertambangan; Pengembangan pertambangan di Kabupaten Jembrana berdasarkan hasil analisis ekonomi bukan merupakan Skala Prioritas Pengembangan sektor di Kabupaten Jembrana hal ini dikarenakan potensi pengembangan sektor ini sangat kecil dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya di Kabupaten Jembrana. Potensi Perdagangan; khususnya melalui Kota Negara memiliki potensi perdagangan skala wilayah dan nasional. Potensi kawasan pusat pemerintahan dan core Budaya; ketersediaan fasilitas yang cukup dengan berbagai inovasi sehingga dapat melayani seluruh wilayah di Kabupaten Jembrana dan menjadi “wajah” kebudayaan masyarakat Kabupaten Jembrana.


II-11


c) Potensi Kawasan Strategis Kabupaten Jembrana memiliki beberapa kawasan strategis yang dapat diprioritaskan dalam penangganannya, kawasan tersebut memberikan potensi yang besar terhadap pembangunan, merupakan kawasan yang dapat memberikan manfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat, memiliki potensi sebagai kawasan yang dikendalikan tata ruangnya, dan kawasan yang berpotensi mendorong perkembangan kawasan sekitar dan atau berpengaruh terhadap perkembangan Kabupaten Jembrana secara umum. d) Potensi Kawasan Pesisir Dan Kepulauan Kawasan pesisir di kabupaten Jembrana terbentang dari Gilimanuk di kecamatan Melaya sampai desa Pengeragoan di kecamatan Pekutatan memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata dan keanekaragaman hayati yang bernilai ekonomi tinggi seperti berbagai jenis ikan, udang dan kerang, yang kesemuanya merupakan aset yang sangat strategis untuk dikembangkan dengan basis kegiatan ekonomi pada pemanfaatan sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan (environmental service). Kawasan pulau-pulau kecil di kabupaten Jembrana merupakan kawasan hutan lindung Taman Nasional Bali Barat, pemanfaatan secara ekonomi terhadap pulau kecil adalah pengembangan objek dan daya tarik wisata terbatas. e) Wilayah Rawan Bencana Kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Kawasan rawan bencana di Kabupaten Jembrana meliputi Kawasan rawan banjir, longsor, abrasi pantai dan rawan air pasang. 1. Wilayah Rawan Banjir Lokasi sering terjadinya banjir di Kabupaten Jembrana yaitu di Kecamatan Pekutatan di Desa Pangyangan yang diakibatkan oleh meluapnya sungai Banjar Yeh Lebah, dan Lingkungan Koprahan dan di Kecamatan Negara mulai Kelurahan Baler Bale Agung, Kelurahan Lelateng dan Kelurahan Loloan Barat dan di Desa Pengambengan yang diakibatkan oleh fungsi pembuangan air (drainase) kota belum tertangani secara menyeluruh baik dari segi perencanaan teknik maupun pelaksanaan fisiknya. Luas keseluruhan kawasan rawan bencana banjir di Kabupaten Jembrana hampir mencapai ± 200 Hektar. 2. Wilayah Rawan Longsor Di Kabupaten Jembrana kawasan yang rawan terhadap bahaya Longsor/Erosi terutama di Desa Berangbang Kecamatan Negara yang letak lokasinya yaitu di Dusun Pengajaran Kaler, dalam Kawasan Hutan Lidung RPH Candikusuma yang luasnya yaitu sekitar ± 1 hektar, Desa Manggisari Kecamatan Pekutatan lokasinya di permukiman penduduk yang luasnya sekitar ± 2 hektar dan yang ketiga di Desa Yeh Sumbul Kecamatan Mendoyo lokasinya terdapat di Pangkung Languan Mekar, di Pemukiman penduduk yang luasnya yaitu ± 3 hektar. 3. Wilayah Rawan Air Pasang Laut Posisi Kabupaten Jembrana yang merupakan bagian dari pulau Bali merupakan daerah yang berpotensi rawan air pasang. Desa di wilayah pesisir Kabupaten RKPD


II-12


Jembrana yang memiliki tingkat kerawanan tinggi adalah Desa Candikesuma, Desa Gilimanuk, Desa Melaya, Desa Nusa sari, Desa Tuwed, Desa Air Kuning, Desa Banyubiru, Desa Budeng, Desa Cupel, Desa Pengambengan, Desa Perancak, Desa Tegal Bandeng Barat, Desa Tegal Bandeng Timur, Desa Yeh Kuning, Desa Delod Berawah, Desa Penyaringan, Desa Yeh Embang, Desa Yeh Embang kangin, Desa Yeh Embang Kauh, Desa Gumrih, Desa Medewi, Desa Pangyangan, Desa Pekutatan, Desa Pengeragoan, dan Desa Yeh sumbul. Kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Jembrana dapat dilihat pada Gambar 2.6 berikut: Gambar 2.5 Peta Rawan Bencana Kabupaten Jembrana


Pada tahun 2013 berdasarkan Data Agregat Kependudukan Kabupaten Jembrana Tahun 2013, jumlah penduduk Kabupaten Jembrana adalah sebesar 321.008 jiwa terdiri dari lakilaki 160.337 jiwa, perempuan 160.671 Jiwa. Perbandingan penduduk laki-laki dengan perempuan (Sex Ratio) di Kabupaten Jembrana pada akhir tahun 2013 mencapai 99,79 % yang berarti bahwa setiap 100 orang laki-laki bisa dipasangkan dengan 99,79 orang perempuan. Data selengkapnya terkait dengan perkembangan kependudukan di Kabupaten Jembrana dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.4 Penduduk Jembrana Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2013 Laki-Laki Perempuan Negara 46.785 46.285 Mendoyo 35.301 35.722 Pekutatan 15.497 15.720 Melaya 31.588 31.320 Jembrana 31.166 31.624 Total 160.337 160.671 Sumber data : Buku Data Agregat Kependudukan Kab. Jembrana Tahun 2013 Kecamatan

RKPD


Jml Pddk

93.070 71.023 31.217 62.908 62.790 321.008

II-13

Pemerintah Kabupaten Jembrana Grafik 2.1 Rincian Penduduk Menurut Kelamin

Sumber data : Buku Data Agregat Kependudukan Kab. Jembrana Tahun 2013

Perkembangan penduduk Kabupaten Jembrana selama empat tahun dapat dilihat pada tabel 2.5 Tabel 2.5 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Jembrana Th 2010 - 2013 No Tahun Jumlah Penduduk Kenaikan % Ket 1 2010 307.804 2.848 0,93 Rata-rata 2 2011 311.573 4.769 1,54 Pertumbuhan 1,36 % 3 2012 317.117 5.544 1,75 4 2013 321.008 3.891 1,23 Sumber: Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana 2013 Dengan jumlah penduduk sebesar 321.008 jiwa dan luas wilayah 841,80 km2, kepadatan penduduk Kapupaten Jembrana adalah sebesar 381,335 jiwa/km2. Tabel 2.6 Penduduk Jembrana Berdasarkan Kelompok Umum Pendidikan dan Usia Produktif

KECAMATA N

NEGARA MENDOYO PEKUTATAN MELAYA JEMBRANA TOTAL

0-4 th

5-6 th

6.448 4.206 1.914 4.017 4.113 20.698

3.381 2.366 1.074 2.198 2.062 11.081

7-12 th 13-15 th 16-18 th 19-25 th 26-45 Th 46-55Th >= 56 th 9.734 6.752 3.071 6.560 6.043 32.160

5.037 3.523 1.474 3.352 2.977 16.363

4.519 3.268 1.418 2.999 2.846 15.050

10.252 7.192 3.127 6.623 6.434 33.628

31.245 22.359 10.144 20.950 20.986 105.684

11.177 9.755 4.237 7.609 8.499 41.277

11.277 11.602 4.758 8.600 8.830 45.067

Sumber data : Buku Data Agregat Kependudukan Kab. Jembrana Tahun 2013.

JML PDDK

93.070 71.023 31.217 62.908 62.790 321.008

Dilihat dari tabel diatas, jumlah penduduk Kabupaten Jembrana pada usia produktif 16 s/d 55 tahun cukup tinggi sebanyak 275.941 orang mencapai 85,96 %, dan ini merupakan potensi Sumber Daya Manusia untuk pembangunan di Kabupaten Jembrana sehingga memerlukan pengelolaan yang baik agar betul-betul mejadi sumber daya yang produktif dan bermanfaat bagi pembangunan khususnya di Kabupaten Jembrana. Komposisi penduduk di Kabupaten Jembrana menurut mata pencaharian sebagian besar adalah sebagai berikut :

RKPD


II-14


Tabel 2.7

KECAMATAN


Belum/ Tidak Bekerja

27.916 17.739 7.953 18.300 17.533 89.441

Penduduk Jembrana Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Mengurus Pelajar/ Rumah Mahasiswa Tangga

15.021 6.619 2.527 8.865 9.216 42.248

11.190 9.083 3.756 7.247 7.745 39.021

Pen siunan

478 349 98 233 427 1.585

Pegawai/TNI/ Polri/Politik/ Prangat Desa

3.052 2.161 736 1.813 2.935 10.697

Perdagangan/ Industri / Jasa/ Tukang

22.920 15.215 6.091 15.142 16.686 76.054

Pertanian/ Perkebunan/ Perikanan

Sumber data : Buku Data Agregat Kependudukan Kab. Jembrana Tahun 2013.

12.493 19.857 10.056 11.308 8.248 61.962

Total

93.070 71.023 31.217 62.908 62.790 321.008

Komposisi penduduk di Kabupaten Jembrana menurut mata pencaharian sebagian besar adalah sebagai petani sebesar 19,30 %, dan mata pencaharian pada sektor pertambangan, industri pengolahan, bangunan, pedagang, transportasi/ komunikasi, keuangan, jasa, lainnya adalah sebesar 23,69 %, dan bekerja pada sektor Pegawai/TNI/POLRI/ Politik dan perangkat desa sebesar 3,33 % dari jumlah penduduk di Kabupaten Jembrana. Komposisi penduduk di Kabupaten Jembrana berdasarkan agama dapat dilihat dari tabel 2.8 di bawah ini : Tabel 2.8 Penduduk Jembrana Berdasarkan Agama

KECAMATAN

ISLAM

KRISTEN

KATHOLIK


40.979 5.056 5.286 17.148 12.860 81.329

1.178 171 59 2.153 529 4.090

691 41 301 1.392 361 2.671

HINDU

BUDHA

49.694 65.710 25.566 42.141 48.596 231.707

509 43 3 73 441 1.069

KONG HU CHU 15 0 0 0 0 15

ALIRAN KEPERCAYAAN 4 2 2 1 3 12

Sumber data : Buku Data Agregat Kependudukan Kab. Jembrana Tahun 2013

Total 93.070 71.023 31.217 62.908 62.790 321.008

Komposisi penduduk di Kabupaten Jembrana menurut agama mayoritas memeluk agama Hindu sebesar 72,18 %, islam sebesar 25,33 %, kristen sebesar 1,27%, katholik sebesar 0,83 %, budha sebesar 0,33 %, konhuchu sebesar 0,004 %, aliran kepercayaan sebesar 0,003 %. 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat Menurut Permendagri Nomor 54 tahun 2010, Aspek Kesejahteraan Masyarakat terdiri atas: a. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi ditunjukkan dengan pertumbuhan PDRB, Laju Inflasi, PDRB Perkapita, Indeks Gini, dan Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan. 1) Pertumbuhan PDRB Kabupaten Jembrana Struktur perekonomian Kabupaten Jembrana berdasarkan indikator distribusi persentase nilai tambah bruto sektoral, meliputi 9 sektor yaitu Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Listrik, Gas dan Air Bersih, Bangunan, Perdagangan, Hotel dan RKPD


II-15


Restoran, Pengangkutan dan Komunikasi, Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, serta Jasa-jasa. Dari ke-9 sektor tersebut dikelompokkan menjadi Sektor Primer (Pertanian, Pertambangan dan Penggalian), Sektor Sekunder (Industri Pengolahan, Listrik, Gas dan Air Bersih, Bangunan), Sektor Tersier (Perdagangan, Hotel dan Restoran, Pengangkutan dan Komunikasi, Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, serta Jasa-jasa). Dalam kurun waktu periode tahun 2011 – 2014, struktur perekonomian Kabupaten Jembrana mengalami sedikit pergeseran/ perubahan seperti diagram berikut : Tabel 2.9 PDRB Menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku Kabupaten Jembrana Tahun 2010 - 2013 No Lapangan Usaha 2010 2011 2012 2013 % kenaikan 1 2 3 4 5 6 6 1 2 3 4 5 6

Pertanian Penggalian Industri Listrik dan Air Minum Bangunan Perdagangan, Hotel, Retoran Pengangkutan, Komunikasi Perbankan /Keuangan Jasa Total

7 8 9

903.027,21 17.685,84 280.344,61 62.017,73 237.085,91 899.558,40

934.260,76 20.251,66 303.128,19 70.707,46 266.787,73 1.018.974,46

1.056.917,33 22.581,55 330.434,02 82.406,81 301.174,56 1.157.322,27

1.197.840,88 24.875,36 359.391,24 94.196,54 343.895,81 1.323.823,97

13,33 % 10,16 % 8,76 % 14,31 % 14,18 % 14,39 %

582.575,18 175.114,91 446.728,59 3.604.138,38

642.505,72 189.939,26 489.753,02 3.936.308,26

706.931,34 206.605,02 539.164,02 4.403.536,92

774.374,07 234.576,83 629.793,73 4.982.768,43

9,54 % 13,54 % 16,81 % 13,15 %

Sumber: Jembrana Dalam Angka Tahun 2014

Berdasarkan tabel tersebut, kontribusi dibidang pertanian dan perdagangan masih dominan menyusul, bidang pengangkutan dan bidang Jasa, terlihat bahwa kontribusi masingmasing lapangan usaha terhadap PDRB setiap tahun mengalami peningkatan, keadaan ini merupakan salah satu indikator bahwa Kabupaten Jembrana merupakan daerah agraris dan sebagian besar penduduknya bekerja pada sektor pertanian dan Perdagangan dalam arti luas. Berikut dapat disajikan perbandingan besaran PDRB Kabupaten Jembrana berdasarkan Harga Konstan dan Harga Berlaku dari Tahun 2008 – 2012 sebagai berikut : Tabel 2.10 PDRB Atas Dasar Harga Konstan , PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Jembrana Tahun 2009 – 2013 PDRB PDRB Tahun Atas Dasar Harga Konstan Atas Dasar Harga Berlaku (dalam jutaan Rp) (dalam jutaan Rp) 2009 1.663.345,43 3.277.309,44 2010 1.739.283,69 3.604.138,38 2011 1.836.899,81 3.936.308,26 2012 1.945.292,01 4.403.536,91 2013 2.049.926,92 4.982.768,43 Sumber: Jembrana Dalam Angka Tahun 2014

RKPD


II-16


2) Laju Inflasi 2011-2013 Pertumbuhan ekonomi ditunjukkan oleh pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan, dipakai untuk menilai tingkat keberhasilan pembangunan di suatu daerah, secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan produksi yang terjadi di suatu daerah. Pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jembrana sebesar 5,61 %, pada tahun 2012 sebesar 5,90 %, kemudian tahun 2013 mencapai 5,38 %. Sedangkan Laju inflasi tahun 2011 sebesar 3,41%, tahun 2012 mencapai 5,64 %, tahun 2013 mencapai 7,38 %. 3) PDRB Per Kapita Kabupaten Jembrana Tahun 2011 - 2013 PDRB per Kapita merupakan suatu indikator yang dihitung dengan cara membagi data PDRB terhadap jumlah penduduk pada pertengahan tahun. PDRB per kapita Kabupaten Jembrana tahun 2010-2012 menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat. Tahun 2011 mencapai Rp. 14.887.701,44 pada tahun 2012 dan terus meningkat menjadi Rp. 16.542.212,28 pada tahun 2013 mencapai Rp. 18.592.419,51. 4) Indeks Gini 2011-2013 Gini Ratio merupakan angka yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan daerah secara menyeluruh. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 bahwa tentang gini ratio dikelompokkan kedalam ketimpangan rendah apabila gini ratio tinggi lebih kecil dari 0,3, di kategorikan ketimpangan sedang apabila gini rationya lebih besar dari 0,3 dan lebih kecil dari 0,5, selanjutnya di kategorikan ketimpangan tinggi apabila gini rationya lebih besar dari 0,5.Berikut dapat disajikan perkembangan gini ratio Kabupaten Jembrana untuk kurun waktu 2011 – 2014 pada tabel berikut : Tabel 2.11 Gini Ratio Kabupaten Jembrana Tahun 2011 – 2013

No Tahun 1 2010 2 2011 3 2012 4 2013 Sumber data : BPS Kab. Jembrana Tahun 2014

Gini Ratio 0,2575 0,4020 0,3706 0,3650

Bila diperhatikan tabel tersebut diatas dalam kurun waktu 2011– 2013 Kabupaten Jembrana Gini Rationya terkategorikan ketimpangan rendah. Kondisi tersebut mencerminkan tingkat pendapatan masyarakat di Kabupaten Jembrana cenderung merata atau gap antara rumah tangga kaya dan rumah tangga miskin cenderung kecil. Oleh sebab itu pertumbuhan ekonomi diharapkan merata di masing – masing sektor (9 sektor). 5)

Prosentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan Untuk mengetahui proporsi dan jumlah penduduk miskin, tersedia dua sumber, yaitu persen penduduk miskin dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dilaksanakan setiap tiga tahun, dan jumlah rumah tangga miskin yang pendataannya dilaksanakan oleh Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa setiap tahun dalam rangka penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) oleh pemerintah pusat. Kedua jenis data tersebut berbeda dalam beberapa hal. Pertama, data SUSENAS adalah hasil survei, tanpa nama dan tanpa alamat. Tujuannya untuk memantau persen penduduk miskin setiap 3 tahun. Alat ukurnya juga berbeda, RKPD


II-17


yaitu pola pengeluaran, yang kemudian disimpulkan menjadi kilokalori. Bila konsumsi per orang dibawah 2100 kilokalori per hari maka dikategorikan sebagai penduduk miskin. Seiring dengan peningkatan ekonomi, jumlah KK miskin juga terus mengalami penurunan berturut-turut adalah: tahun 2010 sebesar 6,7% meningkat menjadi 7,0 % pada tahun 2011, pada tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 6,12 % dan pada Tahun 2013 berkurang menjadi 4,69 %. b. Fokus Kesejahteraan Sosial 1) Pendidikan Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap 4 jenis rasio yang terbagi atas:Rasio Pendidikan (indikator angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni). Capaian Kinerja Pendidikan diukur dengan IKK: Angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Pendidikan yang Ditamatkan, Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI/ PaketA, Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/ SMK/ MA/ Paket C. Capaian kinerja pendidikan sesuai dengan table 2.12 sebagai berikut : Tabel 2.12 Capaian Kinerja Pendidikan Kab. Jembrana Th 2010 – 2013 No 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Indikator Angka Melek Huruf (%) Angka Rata-rata lama sekolah (Th) APK SD/MI/Paket A (%) APK SMP/MTs/Paket B (%) APK SMA/SMK/MA/Paket C (%) APM SD/MI/Paket A (%) APM SMP/MTs/Paket B (%) APM SMA/SMK/MA/Paket C (%) Angka Pendidikan yang ditamatkan

2010 90,00 7,80 115,55 110,50 95,00 98,50 90,00 75,60 100,00 100,00 99,97

2011 92,80 7,80 113,94 116,98 98,07 98,43 93,45 74,96 100,00 100,00 99,97

TAHUN

2012 92,82 7,80 113,95 117,01 98,21 98,71 93,97 86,03 100,00 100,00 99,97

2013 94,39 7,80 114,03 118,04 98,91 98,94 94,02 89,10 100,00 99,98 100

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana Tahun 2014

2). Kesehatan Capaian Kinerja kesehatan diukur dengan IKK: Angka Kelangsungan Hidup Bayi, Angka Usia Harapan Hidup dan Persentase Balita Gizi Buruk. Capaian kinerja kesehatan dapat dilihat dalam table 2.13 berikut:

RKPD


II-18


Tabel 2.13 Capaian Kinerja Kesehatan Kab. Jembrana Th 2010 - 2013 No

Indikator

TAHUN 2011 2012 9,16 10,63

2013 6,93

1.

Angka kematian bayi/1000 KH

2010 9,13

2.

Angka Umur Harapan Hidup (Th)

71,75

71,80

71,80

71,80

3.

Persentase Balita gizi Buruk

0,01

0,01

0,06

0,01

4.

Angka Kesakitan Kasar (%)

20,33

20,30

19,89

29,49

5.

Angka Kematian Ibu /100.000 93,61 93,60 125,10 69,09 KH Sumber: Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Jembrana Tahun 2014

3) Pertanahan. Capaian Kinerja Pertanahan diukur dengan IKK: Persentase Penduduk yang Memiliki Lahan. Capaian kinerja pertanahan seperti tersebut pada tabel 2.14 sebagai berikut : Tabel 2.14 Capaian Kinerja Pertanahan Kab. Jembrana Th 2010- 2013 No

Indikator

1.

2010

TAHUN 2011 2012

2013

62%

62 %

Persentase Penduduk yang 60% 62% Memiliki Lahan Sumber: Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Jembrana Tahun 2014

4).Ketanagakerjaan. Capaian Kinerja Ketenagakerjaan diukur dengan IKK: Rasio Penduduk yang Bekerja. Capaian kinerja ketenagakerjaan dapat dilihat pada tabel 2.15 sebagai berikut : Tabel 2.15 Capaian Kinerja Ketenagakerjaan Kab. Jembrana Th 2010 - 2013 TAHUN 2010 2011 2012 2013 1. Rasio Penduduk yang bekerja 66,87 67,80 67,80 67,80 Sumber: Dinas Kesejahteraan Sosial,, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana tahun 2014 No

Indikator

c. Fokus Seni Budaya dan Olahraga Analisis kinerja atas seni budaya dan olahraga dilakukan terhadap indikator-indikator: jumlah grup kesenian, jumlah klub olahraga dan jumlah gedung olahraga. 1) Kebudayaan Capaian Kinerja Kebudayaan diukur dengan IKK: Jumlah Group Kesenian dan Jumlah Gedung Kesenian. Capaian kinerja kebudayaan dapat dilihat pada tabel 2.16 sebagai berikut :

RKPD


II-19


Tabel 2.16 Capaian Kinerja Kebudayaan Kab. Jembrana Th 2010 - 2013 No

Indikator

1.

Jumlah Group Kesenian per 10.000 pdd

2

Gedung Kesenian.

2010 491

2011 491

2

2

TAHUN 2012 491

2013 495

2

4

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana Tahun 2014

2).Pemuda dan Olahraga Capaian Kinerja Pemuda dan Olahraga diukur dengan IKK: Jumlah Klub Olahraga dan Jumlah Gedung Olahraga. Capaian kinerja pemuda dan olahraga dapat dilihat pada tabel 2.17 sebagai berikut : Tabel 2.17 Capaian Kinerja Pemuda dan Olahraga Kab. Jembrana Th 2010- 2013 No

Indikator

1.

Jumlah Klub Olahraga Kesenian per 10.000

2

Jumlah Gedung Olahraga per 10.000

Sumber:

2010 3 7

TAHUN 2011 2012 3 3 7

7

2013 3 7

Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana Tahun 2014

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum a. Fokus Layanan Urusan Wajib Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah, yaitu bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, kearsipan, komunikasi dan informatika dan perpustakaan. 1)

Urusan Pendidikan Capaian kinerja urusan pendidikan diukur dengan indikator: Angka Partisipasi Sekolah SD/MI, Rasio ketersediaan sekolah perpenduduk usia sekolah SD/MI, Rasio ketersediaan sekolah perpenduduk usia sekolah SMP/MTs, Rasio guru: murid SD/MI, Rasio guru: murid SMA/MA, Rasio guru: murid per kelas rata-rata SD/MI, Rasio guru: per kelas rata-rata murid SMP/MTs, Rasio guru: per kelas rata-rata murid SMA/ MA, dan Rasio ketersediaan sekolah SLTP. Capaian kinerja urusan pendidikan dapat dilihat seperti tabel 2.18 sebagai berikut :

RKPD


II-20


Tabel 2.18 Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Kab. Jembrana Th 2010-2013 No

Indikator

1

Angka Partisipasi Sekolah SD/MI (%)

2

4

Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah SD/MI Rasio ketersediaan sekolah perpenduduk usia sekolah SMP/MTs Rasio ketersediaan sekolah SMA

5 6

3

TAHUN 2011 2012 113,94 111,3

2010 110,63

2013 114,03

5

5

5

1/0,76

4

4

4

1/0,31

2

2

2

1/0,15

Rasio guru: murid.SD/MI

1/18

1/18

1/19

1/21

Rasio guru: murid.SMA/MA

1/22

1/22

1/27,7

1/20

1/1,4

1/1,4

1/1,3

1/1,5

1/1,5

1/1,5

1/1,3

1/6

1/1,5

1/1,5

1/1,3

1/2,7

7

Rasio guru: murid.per kelas rata-rata SD/MI 8 Rasio guru: per kelas rata-rata murid.SMP/MTs 9 Rasio guru: per kelas rata-rata murid.SMA/MA Sumber: Dinas Dikmudoraparbud Kab. Jembrana Th 2014

2) Urusan kesehatan Capaian kinerja layanan umum dalam urusan kesehatan diukur dengan indikator kinerja: Rasio Posyandu per Satuan Balita, Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk , Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk, Rasio Dokter per Satuan Penduduk, Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk, Meningkatnya cakupan kunjungan ibu hamil K4, Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kopetensi kebidanan, Cakupan desa kelurahan UCI, Cakupan Balita Gizi buruk mendapat perawatan, Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC/ BTA, Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit BDB, Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin, Cakupan kunjungan bayi, Meningkatnya cakupan rawat jalan Puskesmas, dan Meningkatnya cakupan rawat inap Puskesmas. Capaian kinerja urusan kesehatan dilihat pada tabel 2.19 berikut ini : Tabel 2.19 Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Kab. Jembrana Th 2010-2013 Rasio Posyandu per Satuan Balita 10.000

2010 1

TAHUN 2011 2012 1 1

2013 1

Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per 10.000 penduduk

4,55

4,55

4,55

2,07

3

Rasio Rumah Sakit per 100.000 Penduduk

1,31

1,30

1,30

1,30

4

Rasio Dokter per 100.000 Penduduk

24,92

26,64

26,64

33,16

5

Rasio Tenaga Medis per 100.000 Penduduk

90,83

100,39

100,39

75,47

6

Cakupan pertolongan persalianan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kopetensi kebinanan

94,78

100

90

94,95

Cakupan desa kelurahan UCI

100

96,08

100

100

Cakupan Balita Gizi buruk mendapat perawatan

100

100

100

100

No 1 2

7 8

Indikator

RKPD


II-21


No 9 10 11 12

Indikator

2010

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit BDB Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

72,94

Cakupan kunjungan bayi

97,65

100 7,63

TAHUN 2011 2012 50,26 100 100 100 99,07

2013 100

100

100

100

100

90

100

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Jembrana Th 2014

3) Urusan Pekerjaan Umum Capaian kinerja layanan umum pada urusan Pekerjaan Umum diukur dengan indikator kinerja antara lain: Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam kondisi baik, Rasio Jaringan Irigasi, Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk, Persentase rumah tinggal bersanitasi, Rasio Tempat Pemakaman umum per Satuan Penduduk, Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk, Rasio Rumah Layak Huni, Rasio Pemukiman Layak Huni, Panjang jalan dilalui roda empat, Jalan penghubung kabupaten dari ibu kota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4, Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik, dan panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/ saluran pembuangan air minimal 1,5 m. Capaian kinerja urusan pekerjaan umum dapat dilihat pada table 2.20 sebagai berikut : Tabel 2.20 Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Kab. Jembrana Th 2010-2013 No 1 2 3

Indikator Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik (%) Rasio Jaringan Irigasi (m/ha) Persentase rumah tinggal bersanitasi (%)

2010

TAHUN 2011 2012

88,54

82,96

82,98

55

40

41

91,29

84,67

85,67

2013 79,3 67 92,69

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jembrana Th 2014

4) Urusan Perumahan Capaian kinerja layanan umum pada urusan Perumahan diukur dengan indikator: Rumah tangga pengguna air bersih, Rumah tangga pengguna listrik, Rumah tangga bersanitasi, Lingkungan pemukiman kumuh dan Rumah layak huni. Capaian kinerja urusan perumahan dapat dilihat pada table 2.21 sebagai berikut : Tabel 2.21 Capaian Kinerja Urusan Perumahan Kab. Jembrana Th 2009-2013 No

Indikator

1. Rumah tangga pengguna air bersih (%) 2. Rumah tangga pengguna listrik 3. Rumah tangga bersanitasi (%) 4. Rumah layak huni (%) Sumber: Bappeda dan PM Kab. Jembrana Th 2014

RKPD


2010 94,50 72 92,29 91,99

TAHUN 2011 2012 94,51 96,61 72 93,29 94,69 91,99 92,39

2013 92,30 94,69 92,69

II-22


5) Urusan Penataan Ruang Capaian kinerja layanan umum pada urusan Tata Ruang diukur dengan indikator: Rasio ruang terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB dan Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan. Capaian kinerja urusan penataan ruang dapat dilihat pada table 2.22 sebagai berikut : Tabel 2.22 Capaian Kinerja Urusan Tata Ruang Kab. Jembrana Th 2009-2013 No

Indikator

1.

Rasio ruang terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB (%) 2. Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan (%) Sumber: Dinas PU Kab. Jembrana Th 2014

2010

TAHUN 2011 2012

2013

25

25

25

25

25,8

25,29

2,91

2,91

6) Urusan Perencanaan Pembangunan, Capaian kinerja layanan umum pada urusan Perencanaan Pembangunan diukur dengan indikator: Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda, Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan, Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada, dan Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD. Capaian kinerja urusan perencanaan pembangunan dapat dilihat pada table 2.23 Tabel 2.23 Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Kab. Jembrana Th 2010-2013 No

Indikator

1.

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada

2. 3. 4.

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD dan kelengkaannya yang telah ditetapkan dengan Perkada Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD (%)

2010 1

TAHUN 2011 2012 1 1

2013 1

1

1

1

1

4

5

5

5

100

100

100

100

Sumber: Bappeda dan PM Kab. Jembrana Th 2014

7) Urusan Perhubungan, Capaian kinerja layanan umum pada urusan Perhubungan diukur dengan indikator: Jumlah arus penumpang angkutan umum, rasio Ijin trayek, Jumlah uji kir angkutan umum, Jumlah Pelabuhan Laut /udara/Terminal Bis, Angkutan Darat, Kepemilikan KIR Angkutan umum, Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) dan Biaya Pengujian kelayakan angkutan umum. Capaian kinerja urusan perhubungan dapat dilihat pada table 2.24 sebagai berikut :

RKPD


II-23


Tabel 2.24 Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Kab. Jembrana Th 2010-2013 Arus penumpang angkutan umum (%)

2010

TAHUN 2011 2012

27,33

27,53

rasio Ijin trayek( %)

40,1

22

35,81

89,47

3.

Jumlah uji kir angkutan umum (kali)

1932

2428

2944

3532

4.

Jumlah Pelabuhan Laut /udara/Terminal Bis

3

3

3

3

No 1. 2.

Indikator

28,13

2013 27,10

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Jembrana Th 2014

8)

Urusan Lingkungan Hidup Capaian kinerja layanan umum pada urusan Lingkungan Hidup diukur dengan indicator: Persentase penanganan sampah, Persentase penduduk berakses air minum, Persentase luas pemukiman yang tertata, Pencemaran status mutu air, Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air, Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal, Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk dan Penegakan hukum lingkungan. Capaian kinerja urusan lingkungan hidup dapat dilihat pada tabel 2.25 sebagai berikut : Tabel 2.25 Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kab. Jembrana Th 2010-2013 No 1

Indikator

2010 76,22

2

Persentase penanganan sampah Pengelolaan kualitas air ( kali penetapan kelas air)

3

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal (%)

4

Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk (%)

5

Penegakan hukum lingkungan (%)

TAHUN 2011 2012 77,22 77,35

2013 77,40

1

1

2

0

100

100

100

100

78

78

78

78,30

100

100

100

0

Sumber: Kantor Lingkngan Hidup dan Kebersihan Pertamanan Kab. Jembrana Th 2014

9)

Urusan Pertanahan Capaian kinerja layanan umum pada urusan Pertanahan diukur dengan indikator Persentase luas lahan bersertifikat, Penyelesaian kasus tanah negara dan Penyelesaian izin lokasi. Capaian kinerja urusan pertanahan dapat dilihat pada table 2.26 sebagai berikut : Tabel 2.26 Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Kab. Jembrana Th 2010-2013 No

Indikator

1

Persentase luas lahan bersertifikat (%)

2

Penyelesaian kasus tanah negara(%)

3

Penyelesaian izin lokasi(%)

2010 60,33

TAHUN 2011 60,40

2012 60,40

2013 60,40

0

0

0

0

63,00

64,00

64,00

64,00

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Jembrana Th 2014

RKPD


II-24


10) Kependudukan dan Catatan Sipil Capaian kinerja layanan umum pada urusan Kependudukan dan Catatan Sipil diukur dengan indikator persentase penduduk yang memiliki Akta Perkawinan, persentase penduduk yang memiliki Akta Perceraian, persentase penduduk yang memiliki Akta Pengakuan, Pengangkatan dan Pengesahan Anak dan Kepemilikan KTP. Capaian urusan kependudukan dapat dilihat pada table 2.27 sebagai berikut : Tabel 2.27 Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Capil Kab. Jembrana Th 2010-2013 No

Indikator

1

% kepemilikan KTP

2010 85,68

2

kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk

172,84

2011 90,00

TAHUN 2012 92,00

2013 95,00

177,20

178,20

220,76

Sumber: Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil Kab. Jembrana Th 2014

11) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Capaian kinerja layanan umum pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diukur dengan indikator: Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, Partisipasi perempuan di lembaga swasta, Rasio KDRT, Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur, Partisipasi angkatan kerja perempuan, dan penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan. Capaian urusan pemberdayaan perempuan dapat dilihat pada tabel 2.28 sebagai berikut : Tabel 2.28 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Jembrana Th 2010-2013 No 1 2 3

Indikator Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)

2010

TAHUN 2011 2012

2013

0,21

2,25

3,24

3,25

11

14

49

46

0,04

0,03

0

0

0

100

Rasio KDRT (kali dalam setahun) Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur (%)

4

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan 0 0 dan anak dari tindakan kekerasan (%) Sumber: Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Jembrana Th 2014

12) Urusan Keluarga berencana dan keluarga sejahtera Capaian kinerja layanan umum pada urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera diukur dengan indikator: Rata – rata jumlah anak per keluarga, Rata – rata jumlah anak per keluarga, Cakupan peserta KB aktif, dan Keluarga Pra Sejahtera dan keluarga Sejahtera I. Capaian kinerja urusan kelaurga berencana dan keluarga sejahtera dapat dilihat pada table 2.29 sebagai berikut :

RKPD


II-25


Tabel 2.29 Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kab. Jembrana Th 2010-2013 No

Indikator

TAHUN 2011 2012 1,8 1,8

2013 1,8

90

88,74

88,74

88,25

2010 1,8

1

Rata – rata jumlah anak per keluarga

2

Rasio akseptor KB (%)

3

Cakupan peserta KB aktif (%)

88,80

88,74

88,74

88,25

4

Keluarga Pra Sejahtera dan keluarga Sejahtera I(%)

5,44

7,77

7,77

8,54

Sumber: Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Jembrana Th 2014

13)

Urusan Sosial Capaian kinerja layanan umum pada urusan Sosial diukur dengan indikator: Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi, PMKS yang memperoleh bantuan sosial, dan Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Capaian kinerja urusan social dapat dilihat pada table 2.30 sebagai berikut : Tabel 2.30 Capaian Kinerja Urusan Sosial Kab. Jembrana Th 2010-2013 No 1 2

Indikator

TAHUN 2011 2012

2010

Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi (buah) PMKS yang memperoleh bantuan social (%)

2013

19

19

19

19

95,30

96,30

96,30

96,30

35,00

35,00

35,00

3

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan social 30,00 (%) Sumber: Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Jembrana Th 2014

14) Urusan Ketenagakerjaan Capaian kinerja layanan umum pada urusan Ketenagakerjaan diukur dengan indikator: Angka partisipasi angkatan kerja, Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun, Pencari kerja yang ditempatkan, Tingkat pengangguran terbuka, Keselamatan dan perlindungan, dan Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah. Capaian urusan kinerja ketenagakerjaan dapat dilihat pada tabel 2.31 sebagai berikut : Tabel 2.31 Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Kab. Jembrana Th 2010-2013 No

Indikator

TAHUN 2011 2012 60 60 157.026 157,026

1

Angka partisipasi angkatan kerja(%)

2

Angka Angkatan Kerja (Orang)

2010 60 157.026

3

Angka Kesemapatan Kerja(%)

66,87

66,87

66,87

66,87

4

Pengangguran (orang)

7.495

7.495

7.495

7.495

5

Angka sengketa pengusaha pekerja per

15

15

15

15

RKPD


2013 60 157,026

II-26


No

Indikator tahun(kali)

2010

TAHUN 2011 2012

2013

6 7

Pencari kerja yang ditempatkan (%)

30,2

31,2

31,2

31,2

Tingkat pengangguran terbuka (orang)

3.260

3.280

3.280

3.280

8

Keselamatan dan perlindungan (%)

80

82

82

82

1

1

1

9

Perselisihan buruh dan pengusaha tehadap 2 kebijakan pemerintah daerah(%) Sumber: Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Jembrana Th 2014

15) Urusan Koperasi dan UKM Capaian kinerja layanan umum pada urusan Kopersai dan UKM diukur dengan indikator: Persentase koperasi aktif, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Capaian kinerja urusan Koperasi dan UKM dapat dilihaat pada tabel 2.32 sebagai berikut : Tabel 2.32 Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM Kab. Jembrana Th 2010-2013 No

Indikator

1

Persentase koperasi aktif (%)

2010 93,55

2

Usaha mikro dan kecil (%)

60,00

TAHUN 2011 2012 92,79 91,77 64,00

65,18

2013 92,15 100

Sumber: Dinas Perindagkop Kab. Jembrana Th 2014

16) Urusan Penanaman Modal Capaian kinerja layanan umum pada urusan Penanaman Modal diukur dengan indikator: Lama proses perizinan dan Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha. Capaian kinerja urusan penanaman modal dapat dilihat pada table 2.33 sebagai berikut : Tabel 2.33 Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Kab. Jembrana Th 2010-2013 No

Indikator

1

Lama proses perizinan

2

Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha

2010 10h 15

10h

2011 15

TAHUN

2012 10h 15

2013 10 h 15

Sumber: Bappeda dan PM Kab. Jembrana Th 2014

17) Urusan Kebudayaan Capaian kinerja layanan umum pada urusan Kebudayaan diukur dengan indikator: Penyelenggaraan festival seni budaya, Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya, dan Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan. Capaian kinerja urusan kebudayaan dapat dilihat pada table 2.34 sebagai berikut : Tabel 2.34 Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kab. Jembrana Th 2010-2014 No 1 2

Indikator Jumlah group kesenian per 10.000 pdd Gedung kesenian

2010 491 2

TAHUN 2011 2012 491 491 2

2

2013 495 4

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda Olah Raga Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Jembrana Th 2014

RKPD


II-27


18) Urusan Kepemudaan dan Olahraga Capaian kinerja layanan umum pada urusan Kepemudaan dan Olahraga diukur dengan indikator: Jumlah organisasi pemuda, Jumlah organisasi olahraga, Jumlah kegiatan kepemudaan, Jumlah kegiatan olahraga, Gelanggang/ balai remaja (selain milik swasta) dan lapangan olahraga. Capaian kinerja urusan kepemudaan dan olahraga dapat dilihat pada table 2.35 sebagai berikut :

No

Tabel 2.35 Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kab. Jembrana Th 2010-2013 Indikator

Tahun 2010 2011 2012 2013 Jumlah Klub Olah raga 3 3 3 3 Jumlah Gedung Olah Raga 6 7 7 7 Jumlah Organisasi Pemuda 25 25 25 25 Jumlah Organisasi Olah raga 13 13 13 13 Jumlah Kegiatan Kepemudaan 8 8 8 8 Jumlah Kegiatan Olah raga 1 1 1 1 Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda Olah Raga Pariwisata dan Kebudayaan PM Kab. Jembrana Th 2014

1. 2. 3. 4. 5. 6.

19) Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Capaian kinerja layanan umum pada urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri diukur dengan indikator: Jumlah tenaga pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan di desa/ kelurahan dan Jumlah bangunan pos jaga/ roda di desa/ kelurahan. Capaian kinerja urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dapat dilihat pada table 2.36 sebagai berikut : Tabel 2.36 Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kab. Jembrana Th 2010-2013 No 1

Indikator

2010 4

2011 4

Jumlah Kegiatan pembinaan politik daerah (Kegiatan) 2 Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap 4 4 LSM, Ormas dan OKP (Kegiatan) Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Jembrana Th 2014

Tahun 2012 4 4

2013 4 4

20) Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, Administrasi Keuangan daerah, Perangkat daerah, kepegawaian dan Persandian Capaian kinerja layanan umum pada urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, Administrasi Keuangan daerah, Perangkat daerah, kepegawaian dan Persandian diukur dengan indikator: Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk, Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 penduduk, Frekwensi penanganan unjuk rasa, Jumlah/ frekwensi kegiatan pengamanan dalam setahun, Kemiskinan dan Sistem informasi pelayanan perijinan dan administrasi pemerintahan, dan Penegakkan Perda.Capaian kinerja urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, Administrasi Keuangan daerah, Perangkat daerah, kepegawaian dan Perangkat daerah, kepegawaian dan Persandian dapat dilihat pada table 2.37 sebagai berikut :

RKPD


II-28


Tabel 2.37 Capaian Kinerja Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian No 1 2 3 4 5 6 7

Indikator

2010

Rasio jumlah polisi pamong 2.273 praja Jumlah Linmas per Jumlah 96 10.000 penduduk Frekwensi penanganan 1 unjuk rasa Jumlah / frekwensi kegiatan 48 pengamanan dalam setahun Kemiskinan (KK) 5.597kk Sistem informasi pelayanan perijinan dan administrasi 1 pemerintah Penegakan Perda 120 Sumber:Berbagai Sumber diolah Th 2014

2011

Tahun 2012

2013

2.273

2.273

2.273

96

96

96

1

1

1

50

49

49

5.500kk

5308kk

4178kk

1

1

1

120

120

120

21) Urusan Ketahanan Pangan Capaian kinerja layanan umum pada urusan Ketahanan Pangan diukur dengan indikator: Regulasi ketahanan pangan dan Ketersediaan pangan utama. Capaian kinerja layanan umum dapat dilihat pada tabel 2.38 sebagai berikut :

No

Tabel 2.38 Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Kab. Jembrana Th 2010-2013 Indikator

2011 4

Tahun 2012 4

2013 Regulasi ketahanan pangan 4 (buah) 2 Ketersediaan pangan utama 144.742,10 132.927,48 168.770,00 106.133,44 (kg) Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Jembrana Th 2014 1

2010 1

22) Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Capaian kinerja layanan umum pada urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa diukur dengan indikator: Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) dan Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK. Capaian kinerja layanan umum pada urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dapat dilihat pada table 2.39 sebagai berikut :

No 1

Tabel 2.39 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Jembrana Th 2010-2013 Indikator

2010 10

2011 10

Tahun 2012 10

Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) 2 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK 10 51 51 Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Jembrana Th 2014

RKPD


2013 10 51

II-29


23) Urusan Statistik Capaian kinerja layanan umum pada urusan Statistik diukur dengan indikator: Buku “Kabupaten dalam angka” dan Buku “PDRB Kabupaten”. Capaian kinerja layanan umum pada urusan Statistik dapat dilihat pada table 2.30 sebagai berikut :

No

Tabel 2.40 Capaian Kinerja Urusan Statistik Kab. Jembrana Th 2010-2013 Indikator

1 Buku “Kabupaten dalam angka” 2 Buku “PDRB Kabupaten” Sumber: Bappeda dan PM Kab. Jembrana Th 2014

Tahun 2011 1 1

2010 1 1

2012 1 1

2013 1 1

24) Urusan Kearsipan Capaian kinerja layanan umum pada urusan Kearsipan diukur dengan indikator: Pengelolaan arsip secara buku dan Rasio jumlah pengunjung perpustakaan. Capaian kinerja kearsipan dapat dilihat pada table 2.41 sebagai berikut : Tabel 2.41 Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Kab. Jembrana Th 2010-2013 No

Indikator

2010 1 Pengelolaan arsip secara baku (%) 50 2 Rasio jumlah pengunjung perpustakaan(%) 100 Sumber: Kantor Perpusatakaan dan Arsip Kab. Jembrana Th 2014

Tahun 2011 2012 60 100 100 100

2013 100 100

25)

Urusan Komunikasi dan Informatika Capaian kinerja layanan umum pada urusan Komunikasi dan informatika diukur dengan indikator: Jumlah jaringan komunikasi, jumlah wartel/ warnet terhadap penduduk, Jumlah surat kabar nasional/ lokal, Jumlah penyiaran radio/ TV lokal, Webside milik Pemerintah Daerah dan Pameran/ Expo. Capaian kinerja urusan Komunikasi dan informatika dapat dilihat pada table 2.42 sebagai berikut : Tabel 2.42 Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kab. Jembrana Th 2010-2013 No

Indikator

Tahun 2012 1 Jumlah jaringan komunikasi (buah) 6 0,01 0,01 2 Jumlah wartel/warnet terhadap penduduk 0,16 3 Jumlah surat kabar Nasional /lokal (buah) 7 15 15 4 Jumlah penyiaran radio/TV lokal (buah) 8 8 5 5 Webside milik pemerintah daerah (buah) 1 1 1 6 Pameran/Expo (kali) 1 1 2 Sumber: Dinas Perhubungan Komunkas dan Informatika Kab. Jembrana Th 2014 2010 12

2011 4

2013 9 0,18 16 5 1 2

26) Urusan Perpustakaan Capaian kinerja layanan umum pada urusan Perpustakaan diukur dengan indikator: Meningkatnya jumlah tenaga perpustakaan, Meningkatnya jumlah pengelola Kearsipan dan Meningkatnya Desa dan kelurahan yang cerdas. Capaian kinerja pada urusan Perpustakaan dapat dilihat pada table 2.43 sebagai berikut :

RKPD


II-30


No

Tabel 2.43 Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Kab. Jembrana Th 2010-2013 Indikator

2010 1 jumlah tenaga perpustakaan 10 2 jumlah pengelola Kearsipan 2 3 Jumlah Desa dan kelurahan yang cerdas 51 Sumber: Kantor Perpusatakaan dan Arsip Kab. Jembrana Th 2014

2011 10 2 51

Tahun 2012 8 2 51

2013 7 2 51

b. Fokus Layanan Urusan Pilihan Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan di kabupaten Jembrana dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah, yaitu bidang urusan pertanian, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri dan ketransmigrasian. 1) Urusan Pertanian Capaian kinerja layanan umum pada urusan Pertanian diukur dengan indikator: Kontribusi Sektor Peternakan terhadap PDRB (%), Produktivitas Padi ton/Ha dan Produktivitas Sayuran. Capaian kinerja urusan Pertanian dapat dilihat pada table 2.44 sebagai berikut : Tabel 2.44 Capaian Kinerja Urusan Pertanian Kab. Jembrana Th 2010-2014 No

Indikator

2010

2011

Tahun

2012 Kontribusi Sektor Peternakan terhadap PDRB 27,54% 28,50% 28,50% 1 (%) Produktivitas Padi ton/Ha 65,33% 65,73% 65,73% 2 Produktivitas Sayuran Ton/Ha) 43 44 44 3 Sumber: Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan Kabupaten Jembrana tahun 2014

2013 24,13 65,73 44

2) Urusan Kehutanan Capaian kinerja layanan umum pada urusan Kehutanan diukur dengan indikator; Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Kerusakan kawasan hutan. Capaian kinerja urusan Kehutanan dapat dilihat pada table 2.45 sebagai berikut : Tabel 2.45 Capaian Kinerja Urusan Kehutanan Kab. Jembrana Th 2010-2013 No

Indikator

1 2

Rehabilitasi Hutan dan Lahan (%) Kerusakan kawasan hutan(%) Kawasan Hutan Tetap dikelola oleh Institusi permanen pada Tingkat Tapak (%t)

3

2010

Tahun 2011 2012

2013

44,00 27,00

44,53 26,63

47,85 26,63

63,88 26,15

0

0,01

0,01

0,01

Sumber: Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana tahun 2014

RKPD


II-31


3)

Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Capaian kinerja layanan umum pada urusan Energi Sumber Daya mineral diukur dengan indikator: Persentase pertambangan tanpa ijin, dan persentase kontribusi pertambangan terhadap PDRB. Capaian kinerja urusan Energi Sumber Daya mineral dapat dilhat pada table 2,46 sebagai berikut : Tabel 2.46 Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Kab. Jembrana Th 2010-2013 No 1 2

Indikator

% Pertambangan tanpa izin/ Liar % Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB

2010 0

Tahun 2011 2012 0 0

2013

0,46%

0,46%

0,4 %

0,46%

Sumber: Data BPS Kabupaten Jembrana Tahun 2014

4)

Urusan Pariwisata Capaian kinerja layanan umum pada urusan Pariwisata diukur dengan indikator: Kunjungan wisatawan, dan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB. Capaian kinerja urusan Pariwisata dapat dilihat pada table 2.47 sebagai berikut : Tabel 2.47 Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Kab. Jembrana Th 2010-2013 No

Indikator

1 2

Kunjungan wisata (Orang/Tahun) Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%) Sumber: Data BPS Kabupaten Jembrana Tahun 2014

2010 87.220 6,25

Tahun 2011 2012 89.474 98.440 0,012 0,012

2013 134.093 26,28

5)

Urusan Kelautan dan Perikanan Capaian kinerja layanan umum pada urusan Perikanan dan Kelautan diukur dengan indikator: Jumlah produksi perikanan, Persentase pencapaian target dan jumlah rata-rata konsumsi ikan. Capaian kinerja urusan Perikanan dan Kelautan dapat dilihat pada table 2.48 sebagai berikut : Tabel 2.48 Capaian Kinerja Urusan Perikanan dan Kelautan Kab. Jembrana Th 2010-2013 No 1

Indikator Jumlah produksi ikan

2010 54

Tahun 2011

2012

2013

54,24

55,65

31,17

100 50 100

100 9,52 100

Jumlah rata-rata konsumsi ikan (%) 100 100 2 Cakupan bina Kelompok Nelayan (%) 0 9,52 3 Produksi Perikanan Kelompok Nelayan (%) 100 100 4 Sumber: Dinas Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Jembrana Tahun 2014

RKPD


II-32


6) Urusan Perdagangan Capaian kinerja layanan umum pada urusan Perdagangan diukur dengan indikator: Jumlah produk unggulan daerah yang memenuhi kualifikasi ekspor dan Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informasi. Capaian kinerja urusan Perdagangan dapat dilihat pada table 2.49 sebagai berikut : Tabel 2.49 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Kab. Jembrana Th 2010-2013 No

Indikator

2010

2011

Tahun

2012 2013 % Kontribusi sektor 1 Perdagangan 25,03 24,35 24,97 26,28 terhadap PDRB Ekspor Bersih 2 159.301.357.446 144.229.332.100 144.229.332.100 208.532.690.100 Perdagangan Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dan Koperasi Kabupaten Jembrana Tahun 2014

7) Urusan Perindustrian Capaian kinerja layanan umum pada urusan Perindustrian diukur dengan indikator: Jumlah produk unggulan daerah yang memenuhi kualifikasi ekspor, Tertibnya UTTP di 5 kecamatan dan Cakupan bina kelompok pengrajin. Capaian kinerja urusan Perindustrian dapat dilihat pada table 2.50 sebagai berikut : Tabel 2.50 Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Kab. Jembrana Th 2010-2013 No

Indikator

Tahun 2010 2011 2012 1 % Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB 7,54% 7,80% 7,78 % 2 Pertumbuhan Industri secara keseluruhan 2,56% 3,30% 0,92 % Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dan Koperasi Kabupaten Jembrana Tahun 2014

2013 7,50 % 0,38 %

8)

Urusan Transmigrasi Capaian kinerja layanan umum pada urusan Transmigrasi diukur dengan indikator kinerja: Transmigrasi swakarsa, dan Kontribusi transmigrasi terhadap PDRB. Capaian kinerja urusan Transmigrasi dapat dilihat pada table 2.51 sebagai berikut : Tabel 2.51 Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Kab. Jembrana Th 2010-2013 No

Indikator

Tahun 2010 2011 2012 2013 1 Transmigrasi swakarsa 0 0 0 0 2 Kontribusi transmigrasi terhadap PDRB 0 0 0 0 Sumber: Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Ttransmigrasi Kabupaten Jembrana Tahun 2013

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada RKPD


II-33


persaingan dengan provinsi dan kabupaten/ kota lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. a. Kemampuan Ekonomi Daerah Kemampuan ekonomi daerah ditunjukkan oleh indikator: 1) Angka konsumsi Rumah Tangga; 2) Perbandingan faktor produksi dengan nilai tukar; dan 3) Persentase konsumsi non pangan. Tabel 2.53 Kemampuan Ekonomi Daerah Kab. Jembrana Th 2010-2013 No 1

Indikator 2010 Angka konsumsi RT (Rumah Tangga) per kapita 467,42 Perbandingan faktor produksi dengan produk yang 2 840.689,09 menggambarkan nilai tukar petani 3 Persentase konsumsi RT non pangan 71% Sumber: analisa data BPS Kabupaten Jembrana Tahun 2014

2011 477,42

2012 702,025

2013 -

850.789,09

1.251.047

-

75%

75%

75%

b. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Capaian kinerja fokus fasilitas wilayah/ infrastruktur tahun 2008 - 2012 ditunjukkan oleh :1) Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan. 2) jumlah barang/ orang terangkut, dan 3) Jumlah orang/barang terangkut dalam terminal/ pelabuhan. Tabel 2.54 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Kab. Jembrana Th 2010-2013 No

Indikator

1

Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Jumlah Orang/ Barang yang Terangkut Angkutan 2 Umum Jumlah Org/ Barang Melalui Dermaga/ Bandara/ 3 Terminal per Tahun Sumber: Dinas PU Kabupaten Jembrana Tahun 2014

2010

Capaian Kinerja Tahun 2011 2012

2013

20

21

21

21

38.001

38.121

38.121

38.121

35.810

35.830

36.030

36.030

c. Fokus Iklim Berinvestasi Capaian kinerja fokus iklim berinvestasi ditunjukkan oleh: 1) Angka kriminalitas, 2) jumlah demonstrasi, 3) Lama Proses Perijinan, dan 4) Persentase desa berstatus swasembada. Tabel 2.55 Fokus Iklim Berinvestasi Kab. Jembrana Th 2010-2013 No 1 2 3

Indikator 2010 Angka kriminalitas, 0,4/10.000 jumlah demo 3 Lama Proses Perijinan, dan 8 hari Persentase desa bersetatus 4 98% swasembada Sumber: Profile Kabupaten Jembrana Tahun 2014

RKPD


2011 0,3/10.000 2 6 hari

2012 0,3/10.000 2 6 hari

2013 0,3/10.000 2 6 hari

98%

98%

98%

II-34


d. Fokus Sumber Daya Manusia Fokus Sumber Daya Manusia diukur dengan IKK: Rasio Ketergantungan, dan rasio lulusan S-1, S-2, dan S-3 terhadap total penduduk. Tabel 2.56 Fokus sumberdaya Manusia Kab. Jembrana Th 2010-2013 No 1

Indikator 2010 2011 Rasio Ketergantungan 2 2 Rasio lulusan S-1, S-2 dan S-3 2 0,026 0,027 terhadap total penduduk Sumber: Analisa data Dinas Dikporaparbud Kabupaten Jembrana Tahun 2014

2012 2

2013 2

0,88

0,74

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan Dan Realisasi RPJMD. Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Permasalahan pembanguan diperoleh dari hasil analisis gambaran umum daerah dan analisis capaian kinerja daerah. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi untuk menggapai peluang dan meminimalisasi hambatan. Untuk mengefektifkan sistem perencanaan pembangunan daerah dan bagaimana visi/misi daerah dibuat dengan sebaik-baiknya, dibutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang kekuatan, kelemahan, peuang dan tantangan yang dihadapi. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Selanjutnya, identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tidak semua permasalahan tiap urusan dijadikan sasaran pokok selama 20 (dua puluh) tahun ke depan, mengingat keterbatasan pendanaan, isu strategis yang muncul, fokus kepada agenda paling strategis, dan hubungannya dengan agenda-agenda pembangunan yang telah berhasil dicapai di periode sebelumnya. Dengan pendekatan manajemen strategis, permasalahan pada urusan atau gabungan urusan yang akan dijadikan sebagai dasar penentuan sasaran pokok adalah permasalahan-permasalahan yang memiliki dampak paling tinggi terhadap pembangunan dan kriteria-kriteria lain yang sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan daerah dipecahkan, tiaptiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.Perumusan RKPD


II-35


permasalahan pembangunan pada tiap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan tiap penyelenggaraan urusan pemerintah guna mendapatkan rumusan permasalahan pada masing-masing urusan tersebut, sebagaimana Tabel 2.59 berikut ini. Tabel 2.59 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana

A

No

Aspek /Focus/Ururan/Indicator Kinerja Pembangunan Daerah

1

2

1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.1.9 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8 2.1.9

Tahun

Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2010 3

2011 4

Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Pertumbuhan PDRB Pertanian 903.027,21 1.045.290,00 Penggalian 17.685,84 20.251,66 Industri 280.344,61 303.128,19 Listrik dan Air Minum 62.017,73 70.707,46 Bangunan 237.085,91 266.787,73 Perdagangan, Hotel, 700.885,49 797.635,49 Retoran 198.672,91 221.338,97 Pengangkutan, Komunikasi 582.575,18 627.137,55 Perbankan /Keuangan 621.843,50 695.060,45 Jasa 3.604.138,38 3.936.308,26 Total 5,35 % 5,61%. Pertumbuhan Ekonomi 4,37 % 3,41%. Laju Inflasi PDRB Perkapita Indeks Gini Prosentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan

2012 5

StanDar

Inter pretasi

7

8

2013 6

+ + + + + + + + +

+ + + + + + + + +

4.982.768,43 5,38 %

+ 6,5

+ -

5,64 %

7,38 %

7

+

1.056.017,33 22.581,55 330.43,02 82.406,81 301.176,56 898.461,31 258.860,96 689.876,08 702.824,30

1.197.840,88 24.875,36 359.391,24 94.196,54 343.895,81 1.019.307,06 304.514,91 754.869,90 883.874,73

4.403.536,91 5,90%

14.165.861,28

14.887.701,44

16.542.212,28

18.592.419,51

+

+

0,2575

0,4020

0,3706

0,3650

-

+

94,30%

93,00%

93,88 %

95,31 %

95%

+

90,00% 7,80th

92,80% 7,80th

92,82 % 7,80 th

94,39 % 7,80 th

90% 9Th

= -

115,55 110,50 95,00 98,50 90,00 75,60

113,94 116,98 98,07 98,43 93,45 74,96

113,95 117,01 98,21 98,71 93,97 86,03

114,03 118,04 98,91 98,94 94,02 89,10

95% 95% 95% 95% 95% 95%

+ + = -

100,00 100,00 99,97

100,00 100,00 99,97

100,00 100,00 99,97

100,00 99,98 100

+ + +

+ + +

Fokus Kesejahteraan Sosial Pendidikan Angka Melek Huruf Angka Rata-rata lama sekolah APK SD/MI/Paket A APK SMP/MTs/Paket B APK SMA/SMK/MA/Paket C APM SD/MI/Paket A APM SMP/MTs/Paket B APM SMA/SMK/MA/Paket C Pendidikan SD yang SMP ditamatkan SMA

RKPD


II-36

Pemerintah Kabupaten Jembrana 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.3 2.3.1 2.4 2.4.1 3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.2.1 3.2.2 B. 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.1.9 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4

Kesehatan Angka kematian bayi/1000 KH Angka Umur Harapan Hidup Persentase Balita gizi Buruk Angka Kesakitan Kasar Angka Kematian Ibu /100.000 KH Pertanahan Persentase Penduduk yang Memiliki Lahan Ketanagakerjaan. Rasio Penduduk yang bekerja Kebudayaan Jumlah Group Kesenian per 10.000 pdd Gedung Kesenian. Kinerja Pemuda dan Olahraga Jumlah Klub Olahraga Kesenian per 10.000 Jumlah Gedung Olahraga per 10.000

9,13

9,16

10,63

6,93

-

+

71,75

71,80

71,80

71,80

71,50

+

0,01 20,33 93,61

0,01 20,30 93,60

0,06 19,89 125,10

0,01 29,49 69,09

0% -

+ + +

60%

62%

62%

62%

65%

-

66,87

67,80

67,80

67,80

60%

+

491

491

491

495

+

+

2

2

2

4

+

+ +

3

3

3

3

+

+

7

7

7

7

+

+

136,94

111,3

111,3

114,03

95%

-

5

5

5

1/0,76

+

+

4

4

4

1/0,31

+

+

2

2

2

1/0,15

+

+

1/18 1/22 1/1,4

1/18 1/22 1/1,4

1/19 1/27,7 1/1,4

1/21 1/20 1/1,3

+ + +

+ + +

1/1,5

1/1,5

1/1,5

1/1,3

+

+

1/1,5

1/1,5

1/1,5

1/1,3

+

+

1

1

1

1

+

+

4,59

4,55

4,55

2,07

+

+

1,31

1,30

1,30

1,30

+

+

24,92

26,64

26,64

33,16

+

+

Aspek Pelayanan Umum Pendidikan Angka Partisipasi Sekolah SD/MI Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah SD/MI Rasio ketersediaan sekolah perpenduduk usia sekolah SMP/MTs Rasio ketersediaan sekolah SMA Rasio guru: murid.SD/MI Rasio guru: murid.SMA/MA Rasio guru: murid.per kelas rata-rata SD/MI Rasio guru: per kelas ratarata murid.SMP/MTs Rasio guru: per kelas ratarata murid.SMA/MA Kesehatan Rasio Posyandu per Satuan Balita 10.000 Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per 10.000 penduduk Rasio Rumah Sakit per 100.000 Penduduk Rasio Dokter per 100.000

RKPD


II-37


1.2.5 1.2.6

1.2.7 1.2.8 1.2.9 1.2.10 1.2.11 1.2.13 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.5 1.5.1 1.5.2 16 1.6.1

1.6.2

1.6.3

1.6.4

Penduduk Rasio Tenaga Medis per 100.000 Penduduk Cakupan pertolongan persalianan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kopetensi kebinanan Cakupan desa kelurahan UCI Cakupan Balita Gizi buruk mendapat perawatan Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit BDB Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan kunjungan bayi Pekerjaan Umum Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik (%) Rasio Jaringan Irigasi (m/ha) Persentase rumah tinggal bersanitasi (%) Perumahan Rumah tangga pengguna air bersih (%) Rumah tangga pengguna listrik Rumah tangga bersanitasi (%) Rumah layak huni (%) Penataan Ruang Rasio ruang terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB (%) Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan (%) Perencanaan Pembanguann Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

RKPD

90,83

100,39

100,39

75,47

+

+

94,78

100

90

94,95

+

+

100%

96,08%

100%

100 %

100%

+

100%

100%

100%

100%

100%

+

72,94%

50,26%

100%

100%

100%

+

100%

100%

100%

100%

100%

+

100%

99,07 %

100 %

100 %

100%

+

97,65 %

90,00%

90 %

100 %

100%

+

88,54%

82,96%

82,98 %

79,3 %

+

+

55 %

40%

41%

67 %

+

+

91,29 %%

84,67 %

85,67 %

92,69 %

+

+

94,50%

94,51%

96,61 %

92,30 %

+

+

72%

72%

72 %

72 %

+

+

92,29%

93,29%

94,69 %

94,69 %

+

+

91,99%

91,99%

92,39 %

922,69 %

+

+

25%

25%

25%

25%

+

+

25,8%

25,90%

2,91 %

2,91 %

+

+

1

1

1

1

+

+

1

1

1

1

+

+

2

3

4

5

+

+

90,48

100

100

100

+

+


II-38

Pemerintah Kabupaten Jembrana 1.7 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.7.4 1.8. 1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.9 1.9.1 1.9.2 1.9.3 1.10 1.10.1 1.10.2 1.11 1.11.1 1.11.2 1.11.3 1.11.4

1.12 1.12.1 1.12.2 1.12.3 1.12.4 1.13 1.13.1 1.13.2 1.13.3

Urusan Perhubungan Arus penumpang angkutan umum (%) rasio Ijin trayek( %) Jumlah uji kir angkutan umum (kali) Jumlah Pelabuhan Laut /udara/Terminal Bis Lingkungan Hidup Persentase penanganan sampah Pengelolaan kualitas air ( % penetapan kelas air) Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Penegakan hukum lingkungan Urusan Pertanahan

27,33 %

27,53 %

28,13 %

27,10 %

+

+

40,1 % 1932

22% 2428

35,81 % 2944

89,47 % 3532

+ +

+ +

3

3

3

3

+

+

76,22

77,22

77,35

77,40

+

+

1

1

2

0

+

+

100%

100%

100%

100%

+

+

78%

78%

78 %

78,30 %

+

+

100%

100%

100 %

100 %

+

+

60,40%

60,40 %

60,40 %

+

+

0%

0%

0%

=

=

63,00 %

64,00 %

64,00 5

=

=

% kepemilikan KTP 85,68 % 90,00 % kepemilikan akta kelahiran 177,2 177,2 per 1000 penduduk Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

92,00 % 178,2

95 % 220,76

+ +

+ +

Persentase partisipasi 0,21% 2,25% perempuan di lembaga pemerintah Rasio KDRT 10 14 Persentase jumlah tenaga 45,6% 0,03% kerja dibawah umur Penyelesaian pengaduan 0% 0% perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan Urusan Keluarga berencana dan keluarga sejahtera Rata – rata jumlah anak per 2 1,8 keluarga Rasio akseptor KB 90 % 88,74 % Cakupan peserta KB aktif 88,80% 88,74% Keluarga Pra Sejahtera dan 5,44% 7,77% keluarga Sejahtera I Urusan Sosial Sarana sosial seperti panti 19 19 asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi PMKS yang memperoleh 95,30% 96,30% bantuan sosial Penanganan penyandang 30% 35%

3,24 %

3,25 %

+

+

49 0,03%

46 0,03%

+ +

+ +

0%

100 %

+

+

1,8

1,8

+

+

88,74 % 88,74 % 7,77 %

88,25 % 88,25 % 8,54 %

+ + +

+ + +

19

19

+

+

96,30 %

96,30 %

+

+

35%

35%

+

+

Persentase luas lahan 60,33% bersertifikat Penyelesaian kasus tanah 0% negara Penyelesaian izin lokasi 0% Kependudukan dan Catatan Sipil

RKPD


II-39


1.14 1.14.1 1.14.2 1.14.3 1.14.4 1.14.5 1.14.6 1.14.7 1.14.8 1.14.9

1.15 1.15.1 1.15.2 1.16 1.16.1 1.16.2 1.17 1.17.1 1.17.2 .18 1.18.1

1.18.2 1.18.3 1.18.4 1.18.5 1.19 1.19.1 1.19.2 1.20 1.20.1 1.20.2

masalah kesejahteraan sosial Urusan Ketenagakerjaan 60%

60%

60%

60%

+

+

157.026 66,87% 7.495 15

157.026 66,87% 7.495 15

157.026 66,87% 7.495 15

157.026 66,87% 7.495 15

+ + + +

+ + + +

30,2%

31,2%

31,2%

31,2%

+

+

3.260

3.280

3.280

3.280

+

+

80%

82%

82%

82%

+

+

2%

1%

1%

1%

+

+

93,55%

92,79%

91,7 %

92,15 %

+

+

Usaha mikro dan kecil 60,00% Urusan Penanaman Modal Lama proses perizinan 10h Jumlah Perda yang 15 mendukung iklim usaha Urusan Kebudayaan Jumlah Group kesenian 491 Gedung Kesenian 2 Urusan Kepemudaan dan Olahraga Jumlah Klub Olah raga 3 Jumlah Gedung Olah Raga 6

60,00%

65,18 %

100 %

10h 15

10h 15

10h 15

+ + + +

+ + + +

491 2

491 2

495 4

+ +

+ +

3 7

3 7

3 7

+ +

+ +

25 13

25 13

+ +

+ +

8

8

+

+

1

1

+

+

Angka partisipasi angkatan kerja Angka Angkatan Kerja Angka Kesemapatan Kerja Pengangguran Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun Pencari kerja yang ditempatkan (%) Tingkat pengangguran terbuka Keselamatan dan perlindungan Perselisihan buruh dan pengusaha tehadap kebijakan pemerintah daerah Urusan Koperasi dan UKM Persentase koperasi aktif

Jumlah Organisasi Pemuda 25 25 Jumlah Organisasi Olah 13 13 raga Jumlah Kegiatan 8 8 Kepemudaan Jumlah Kegiatan Olah raga 1 1 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Jumlah Kegiatan 4 Keg 4 Keg 4 Keg 4 Keg pembinaan politik daerah Jumlah Kegiatan 4 Keg 4 Keg 4 Keg 4 Keg pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, Administrasi Keuangan daerah, Perangkat daerah, kepegawaian dan Persandian

+

+

+

+

Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 penduduk

RKPD

2.273

2.273

2.273

2.273

+

+

96

96

96

96

+

+


II-40

Pemerintah Kabupaten Jembrana 1.20.3 1.20.4 1.20.5 1.20.6 1.20.7 1.21 1.21.1 1.21.2 1.22 1.22.1

1.22.2 1.23 1.23.1 1.23.2 1.24 1.24.1 1.24.1 1.25 1.25.1 1.25.2 1.25.3 1.25.4 1.25.5 1.25.6 1.26 1.26.1 1.26.2 1.26.3 2. 2.1

1

1

1

1

+

+

48

50

49

49

+

+

5.597 KK 1

5.500 KK 1

5308 KK 1

4178 KK 1

+ +

+ +

120

120

120

120

+

+

Regulasi ketahanan 1 pangan Ketersediaan pangan 144.742,10 utama Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Rata-rata jumlah 10 kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Rata-rata jumlah 10 kelompok binaan PKK Urusan Statistik

4

4

4

+

+

132.742,10

168.770,00

106.133,44

+

+

10

10

10

+

+

51

51

51

+

+

Buku “Kabupaten dalam 1 angka” Buku “PDRB 1 Kabupaten” Urusan Kearsipan Pengelolaan arsip 50 % secara buku Rasio jumlah 100% pengunjung perpustakaan Urusan Komunikasi dan Informatika Jumlah jaringan 12 komunikasi Jumlah wartel/warnet 0,01 terhadap penduduk Jumlah surat kabar 7 Nasional /lokal Jumlah penyiaran 8 radio/TV lokal Webside milik 1 pemerintah daerah Pameran/Expo 1 Urusan Perpustakaan

1

1

1

+

+

1

1

1

+

+

60%

100 %

100 %

+

+

100%

100 %

100 %

+

+

4

6

9

+

+

0,01

0,16

0,18

+

+

15

15

16

+

+

8

5

5

+

+

1

1

1

+

+

1

1

2

+

+

jumlah tenaga perpustakaan jumlah pengelola Kearsipan Jumlah Desa dan kelurahan yang cerdas Layanan Urusan Pilihan Urusan Pertanian

10

10

10

10

+

+

2

2

2

2

+

+

51

51

51

51

+

+

Frekwensi penanganan unjuk rasa Jumlah / frekwensi kegiatan pengamanan dalam setahun Kemiskinan Sistem informasi pelayanan perijinan dan administrasi pemerintah Penegakan Perda Urusan Ketahanan Pangan

RKPD


II-41

Pemerintah Kabupaten Jembrana 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3 2.3.1 2.3.2

28,50%

28,50 %

24,13 %

+

+

65,73%

65,73 %

65,73 %

+

+

44

44

44

+

+

44,53

47,85

63,88

+ +

+ +

26,63%

26,63

26,15

+

+

0,01%

0,01 %

0,01 %

+

+

0

0

0

+

+

0,46%

0,46 %

0,40%

+

+

89.474 0,012%

98.440 0,012%

134.093 26,28 %

+ -

+ -

54,24% 9,52% 100%

55,65 %

31,17 %

+ + +

+ + +

24,35

24,97

26,28

+

+

144.229.332.100

144.229.332.100

208.532.690.100

+

+

7,80%

7,78

7,50

+

+

3,30%

0,92

0,38

+

+

0 0

0 0

0 0

-

-

467,42

477,42

477,42

477,42

+

+

840.689,09

850.789,09

850.789,09

850.789,09

+

+

74%

75%

75%

75%

+

+

27,54% Kontribusi Sektor Peternakan terhadap PDRB (%) 65,33% Produktivitas Padi ton/Ha 43 Produktivitas Sayuran Ton/Ha) Urusan Kehutanan 27,54% Kontribusi Sektor Peternakan terhadap PDRB (%) 65,33% Produktivitas Padi ton/Ha 43 Produktivitas Sayuran Ton/Ha) Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral % Pertambangan tanpa 0 izin/ Liar % Kontribusi sektor 0,46% pertambangan terhadap PDRB

2.4 2.4.1 2.4.2

Urusan Pariwisata Kunjungan wisata Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

2.5 2.5.1 2.5.2 2.5.3

Urusan Kelautan dan Perikanan 54,00% Jumlah produksi ikan 137% % Capaian target 128% Jumlah rata-rata konsumsi ikan Urusan Perdagangan % Kontribusi sektor 25,03 Perdagangan terhadap PDRB Ekspor Bersih 159.301.357.446 Perdagangan Urusan Perindustrian % Kontribusi sektor 7,54% Industri terhadap PDRB Pertumbuhan Industri 2,56% secara keseluruhan Transmigrasi Transmigrasi swakarsa 0 Kontribusi transmigrasi 0 terhadap PDRB Aspek Daya Saing Daerah

2.6 2.6.1 2.6.2 2.7 2.7.1 2.7.2 2,8 2.8.1 2.8.2 C 1 2

3

Angka konsumsi RT (Rumah Tangga) per kapita Perbandingan faktor produksi dengan produk yang menggambarkan nilai tukar petani Persentase konsumsi RT non pangan

RKPD

87.220 15%


II-42

Pemerintah Kabupaten Jembrana D

Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

1

Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Jumlah Orang/ Barang yang Terangkut Angkutan Umum Jumlah Org/ Barang Melalui Dermaga/ Bandara/ Terminal per Tahun Fokus Iklim Berinvestasi Angka kriminalitas, jumlah demo Lama Proses Perijinan, dan Persentase desa bersetatus swasembada Fokus Sumber Daya Manusia Rasio Ketergantungan Rasio lulusan S-1, S-2 dan S-3 terhadap total penduduk

2 3

E 1 2 .3 4 F 1 2

20

21

21

21

+

+

38.001

38.121

38.121

38.121

+

+

35.810

35.830

35.830

35.830

+

+

0,4/10.000 3 6 hari

0,3/10.000 2 6 hari

0,3/10.000 2 6 hari

0,3/10.000 2 6 hari

+ + +

+ + +

98%

98%

98%

98%

+

+

2 0,026

2 0,027

2 0,088

2 0,74

+ +

+ +

Permasalahan pelaksanaan program/kegiatan di Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2010-2013 adalah : 1.Pendidikan Permasalahan Pendidikan: 1) Dalam menekan angka putus sekolah dan meningkatkan angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk memahami bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia harus dimulai dari peningkatan kualitas pendidikan, pada tahun 2013 tercatat angka putus sekolah pada tingkat SD/Mi adalah sebesar 0,00%, pada tingkat SMP/MTs sebesar 0,02% dan pada tingkat SMA/SMK/MA sebesar 0,00% 2) Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan terutama pada rehab sedang/berat dan penambahan dan pembangunan ruang kelas baru yang bersumber dari dana dekonsentrasi mengalami kendala pengelolaan yang mana belum bisa dikelola secara swakelola sehingga memerlukan sumber daya dalam pengawasan lebih banyak untuk bisa mengawasi pelaksanaannya secara optimal, dan terkadang didalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) juknis sering datang terlambat sehingga proses kegiatan yang telah direncanakan sering terlambat terutama untuk dana pembangunan dan rehab bangunan sekolah. 2.Kesehatan Permasalahan Kesehatan : 1) Permasalahan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Demam Berdarah Dengue ( DBD ) adalah Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan pemberantasan sarang nyamuk. Solusi yang dilakukan dengan melaksanakan penyuluhan dengan melibatkan lintas program dengan melibatkan peranan tenaga outdoor di posda yandu. RKPD


II-43


2) Permasalahan dalam Pencegahan dan Pemberantasan HIV / AIDS antara lain : - Kurangnya kesadaran kelompok resiko tinggi untuk melakukan VCT - Belum adanya kesamaan persepsi stakeholders dalam upaya penanganan HIV / AIDS. - Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap masalah HIV / AIDS. - Adanya stigma dimasyarakat yang dapat menghambat upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. - Kurangnya kesadaran kelompok resiko tinggi untuk melakukan save sex dengan menggunakan kondom. 3) Permasalahan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Malaria antara lain: - adanya migrasi penduduk dari luar Jembrana atau Luar Bali yang berasal dari daerah endemis malaria ke Kabupaten Jembrana - masih rendahnya pemahaman dan peranserta masyarakat dalam upaya pemberantas penyakit malaria sehingga menyulitkan untuk penanganan malaria secara menyeluruh. - Melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat dan bekerja sama dengan petugas outdoor yang tersebar di masing-masing dusun agar dapat menyebarkan informasi yang benar tentang penyakit malaria. 3. Pekerjaan Umum Permasalahan dan kendala utama yang dihadapi berkaitan dengan peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana adalah : - Terjadinya ketidaksesuaian gambar rencana dari beberapa kegiatan dengan kondisi di lapangan. - Terjadinya rangkap dalam hal pengawasan pekerjaan. - Keberadaan dari jasa pelaksanaan bangunan yang kadang tidak sesuai dengan pengajuan pendaftaran penawaran. - Kurangnya waktu pelaksanaan terutama pada akhir tahun. - Terbatasnya anggaran yang menyebabkan tertundanya pekerjaan. - Musim hujan yang berkepanjangan menyebabkan turunnya kwalitas hasil pekerjaan. 4.Perumahan Pemasalahan Perumaan:Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menciptakan lingkungan perumahan yang sehat dan bersih, solusi yang diambil bekerja dengan unsur terkait untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang budaya hidup bersih 5. Tata Ruang Permasalahan yang ada dalam pelaksanaan urusan penataan ruang adalah bahwa saat ini pembangunan di wilayah perkotaan lebih memprioritaskan kepada pembangunan fisik dan lebih menekankan pada fungsi ekonomi daripada fungsi ekologis dan kelestarian lingkungan. 6. Perencanaan Pembangunan . Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat Desa/Kelurahan sampai Musrenbang pembangunan Nasional serta penyusunan Rancangan KUA dan PPAS dapat dilaksanakan sesuai petunjuk pemerintah pusat sehingga Perda APBD dan Perbub tentang penjabaran APBD dapat diselesaikan pada akhir tahun. RKPD


II-44


Penyusunan Laporan Kinerja pemerintah Daerah tidak mengalami hambatan karena tim Penyusunan LAKIP dapat bekerja dengan baik. SKPD dapat menyampaikan Kontribusi lakip dan capaian Kinerja yang lengkap. Monitoring Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan perencanaan pembangunan, sering terlambat karena data dilapangan sering berbeda dengan lapaoran yang disampaikan oleh SKPD. 7. Perhubungan Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam bidang Perhubungan adalah sebagai berikut : 1) Terbatasnya Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi memadai sebagai tenaga teknis di bidang perhubungan. 2) Terbatasnya tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS saat ini yang tersedia hanya 1 orang) di bidang perhubungan, khususnya penyidikan terhadap pelanggaran UU lalu lintas, sehingga pelaksanaan sidang di tempat operasi belum dapat berjalan secara optimal. 3) Kurang tertib dan disiplinnya masyarakat dalam berlalu lintas. 4) Masih kurangnya kesadaran masyarakat terutama pemilik kendaraan bermotor wajib uji untuk menguji/kir secara berkala kendaraannya. 5) Kurangnya kesadaran masyarakat terutama pemilik kendaraan angkutan untuk mencari ijin trayek dan usaha ijin angkutan. 6) Terbatasnya sarana dan prasarana di bidang perhubungan 8. Lingkungan Hidup Permasalahan/hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Pogram dan Kegiatan yang dijumpai adalah sebagai berikut : 1) Terjadi rangkap dalam hal pengawasan pekerjaan 2) Kompleknya rencana/desain terutama yang menyangkut pertamanan 3) Untuk Pembuatan Jalan Setapak Sempadan Sungai pelaksanaanya terpengaruh oleh faktor hujan 4) Kurangnya SDM dan prasarana kerja dan dana 5) Pengelolaan sampah masih menggunakan sistim open damping 9.Pertanahan Permasalahan disektor pertanahan adalah masih kecilnya kewenangan pemerintah daerah terkait dengan masalah pertanahan. Solusinya adalah meningkatkan koordinasi dengan pihak BPN dalam setiap pelaksanaan kegiatan terkait masalah pertanahan. 10.Kependudukan dan Capil Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan kependudukan dan catatan sipil antara lain Luasnya wilayah operasi pembinaan kependudukan serta jumlah SDM yang terbatas, data base kependudukan yang masih perlu disempurnakan, mobilitas penduduk pendatang masih cukup tinggi, masih dijumpai KTP yang telah habis masa berlakunya tetapi tidak diperpanjang, kelengkapan persyaratan administrasi dari pemohon akte capil sering tidak lengkap, masih terjadi kesalahan dalam penulisan data permohonan akte catatan sipil akibatnya menyulitkan pemrosesan lebih lanjut, kesadaran masyarakat untuk membuat dan menyesuaikan data keluarga ke dalam kartu keluarga (KK) terhadap kejadian vital (lahir, mati, datang dan pindah) masih perlu ditingkatkan, kesadaran masyarakat untuk melengkapi diri dengan KTP RKPD


II-45


masih perlu ditingkatkan, kesadaran tentang tertib administrasi kependudukan perlu ditingkatkan lagi dan kesadaran masyarakat tentang kepemilikan akte catatan sipil masih perlu ditingkatkan, baru mencari akte catatan sipil saat diperlukan. 11.Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Permasalahan yang dihadapi adalah : 1) Belum optimalnya lembaga perlindungan anak di Jembrana. 2) Belum optimalnya kegiatan organisasi perempuan yang ada, belum optimalnya fungsi Kesekretariatan Satgas GSI-B Tingkat Kecamatan dan Desa dan kurangnya peran serta masyarakat dalam kegiatan GSI- Bayi Baru Lahir. 3) Belum tersedianya dana untuk visum KDRT dan ruang konseling 12. KB dan Keluarga sejahtera Permasalahan pada KB dan Keluarga sejahtera adalah terbatasnya dan dan tenaga penyuluh KB. Permasalahan yang dihadapi antara lain masih rendahnya partisipasi pria dalam ber KB, masih adanya PUS Unmetneed, dan PUS Muda. 13.Sosial Permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Jembrana dalam tahun 2013 antara lain adanya pendatang dari luar daerah dengan pelbagai kasus PMKS sulit untuk dapat diatasi secara tuntas. Berbagai upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, bersama-sama dengan trantib Kabupaten Jembrana memberikan penyuluhan-penyuluhan dan bimbingan sosial dalam upaya menyadarkan dan menumbuhkan potensi mereka (PMKS) sehingga kasus-kasus PMKS kedepan dapat ditekan seminimal mungkin. 14. Ketenagakerjaan Pada bidang penempatan tenaga kerja permasalahan yang dihadapi adalah masih banyaknya pengangguran dan terbatasnya lapangan kerja, Job order pemagangan dan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri masih ditentukan oleh pihak penerima , sistim pelaksanaan seleksi pemagangan ke luar negeri sangat ketat dan selektif, sedangkan permasalahan yang dihadapi pada bidang hubungan industrial dan pengawasan adalah kurangnya dukungan dana yang dimiliki Sekretariat LKS tripartit sehingga untuk melakukan inventarisasi permasalahan ke lapangan sangat terbatas, rendahnya penyerapan perusahaan tentang peraturan perundang – undangan ketenagakerjaan, masih ada perusahaan yang belum memiliki peraturan perusahaan, masih ada pemikiran dalam perusahaan bahwa keberadaan LKS Tripartit belum dianggap penting, masih banyak perusahaan yang belum menyertakan karyawannya dalam program Jamsostek, masih banyak perusahaan yang belum membuat laporan keadaan tenaga kerjanya ( Wajib Lapor Ketenagakerjaan ), masih banyak tenaga kerja belum mengerti dan memahami hak dan kewajiban Normatif berdasarkan Peraturan Perundangundangan ketenagakerjaan.

RKPD


II-46


15. Koperasi dan UKM Dalam upaya mencapai sasaran masih ditemukan adanya permasalahan pada sector koperasi sebagai berikut : 1) Kualifikasi Koperasi yang telah terbentuk perkembangannya relatif Belum optimal. 2) Dengan Jumlah Koperasi yang semakin banyak menyebabkan terjadinya persaingan yang kurang sehat diantara Koperasi sehingga berdampak buruk bagi perkembangan Koperasi kedepan secara kualitatif. 3) Kemitraan Koperasi dengan Perusahaan swasta, BUMN ataupun dengan Bank masih sangat rendah (sedikit), hal ini disebabkan karena Koperasi kesulitan dalam memenuhi persyaratan teknis Bank (tidak Bankable). 16. Penanaman Modal Peningkatan investasi di Kabupaten Jembrana masih kecil, belum optimalnya minat investasi dan belum mantapnya sistem administrasi penanaman modal. 17. Kebudayaan Permasalahan yang dihadapi pada urusan Kebudayaan adalah kurangnya dukungan SDM yang mengerti dan mampu dalam bidang ini sehingga tumbuh kembangnya masih tertinggal dengan daerah lainnya di Bali. 18. Pemuda dan Olah Raga Terbatasnya pelatihan olah raga dan minimnya dana pembinaan merupakan salah satu perasalahan dalam olahraga, sedangka pergaulan bebas dan degradesi moral merupakan permasalahan dalam pembinaan pemuda. 19. Kesbanglinmas Poldagri Rasa Nasionalisme dan Kebangsaan disebagian masyarakat masih kurang sehingga banyak kita temukan isu – isu seperti terorisme, munculnya kelompok –kelompok yang mengarah ke disintregrasi bangsa, kekerasan dan lain – lainnya. 20. Otonomi Daerah Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan otonomi daerah, seperti lemahnya kepengawasan, belum optimlnya pengelolaan keuangan, masih terbatasnya tenaga trantib serta terbatasnya tenaga penanggulangan bencana. Masih terbatasnya tenaga kepegawaian dan masih lambatnya proses administrasi kepegawaian karena disamping melibatkan instansi lain seperti Badan Kepegawaian Negara, Pemerintah Provinsi Bali, Kementerian PAN dan RB dan juga Sekretariat Negara. 21. Ketahanan Pangan Permasalahan pelaksanaan Program Peningkatan Ketahanan Pangan adalah Belum mantapnya koordinasi antara pelaku dalam mata rantai sistem ketahanan pangan di tingkat lapangan. Solusinya adalah dilaksanakannya penyuluhan – penyuluhan dan lomba untuk meningkatkan pengetahuan dalam pemanfaatan sumber pangan alternatif.

RKPD


II-47


Permasalahan Program Diversifikasi pangan dan gizi keluarga adalah kesadaran masyarakat untuk pemanfaatan lahan pekarangan/lahan Kosong belum optimal dan belum adanya anggaran untuk pemantauan dan analisis konsumsi pangan 22. Pemberdayaan Masyarakat Desa Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Permasalahannya yaitu : 1) Pengetahuan dan Keterampilan pemanfaatan TTG yang telah diberikan kepada masyarakat belum sepenuhnya diterapkan dalam pngelolaan usaha, sehingga nilai tambah yang didapatkan belum optimal 2) TTG yang diterapkan oleh Pokmas belum sepenuhnya merupakan rekayasa murni Pokmas (merekayasa yang sudah ada) sehingga produk yang dihasilkan memiliki spesifikasi yang hampir sama sehingga daya saingnya kurang optimal. 23. Statisitik Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan urusan statistik yatu data yang didapatkan dari sumber yang tersedia sering kurang lengkap dan kurang akurat, sebagai akibat lemahnya administrasi dimasing-masing SKPD yang menangani. 24. Komunkasi dan Informasi Secara umum pencapaian sasaran tersebut telah berhasil dengan baik karena adanya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya IPTEK dalan era globalisasi sangat tinggi namun demikian masih terdapat kendala masalah anatara lain: 1) Terbatasnya kualitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang memadai sebagai tenaga teknis di bidang infokom 2) Terbatasnya jumlah SDM dibandingkan dengan lingkup tupoksi serta masih ada tenaga IT yang diperbantukan di Kecamatan 3) Terbatasnya sarana dan prasarana operasional infokom yang memadai, seperti mobil unit siaran keliling untuk penyebarluasan informasi melalui multimedia, serta sarana yang lain untuk medukung kelancaran tugas infokom 4) Belum optimalnya dukungan lembaga desa maupun sekolah dalam pelaksanaan tugas di bidang informatika 5) Belum tersedianya sarana dan prasarna yang memadai untuk mengakomodasi kepentingan para wartawan sebagai partner pemerintah dalam mempublikasikan hasil-hasil pembangunan 6) Belum tersedianya ruangan telepon kedaruratan atau call centre dan petugas yang menjaganya selama 24 jam. 25.Pepustakaan Melihat kondisi dan situasi yang ada saat ini, maka permasalahan yang dihadapi dalam hal pengembangan Perpustakaan Umum Kabupaten Jembrana adalah : 1) Masih kurangnya kemampuan aparatur yang bertugas dalam pengelolaan Perpustakaan,sehingga perlu dilaksanakan Bimbingan teknis dan juga adanya petugas fungsional Pustakawan. 2) Rendahnya minat baca bagi Masyarakat Umum , dengan indikator masih sedikitnya kunjungan ke Perpustakaan Umum, sehingga perlu ditingkatkan kesadaran dari masyarakat tentang pentingnya budaya baca dan gemar membaca. RKPD


II-48


3) Masih terbatasnya sarana Perpustakaan Umum Kabupaten Jembrana termasuk Gedung Kantor yang kurang representative sehingga kurang menarik bagi pengguna jasa Perpustakaan dan kedepan diharapkan Kantor Perpustakaan Umum Kabupaten Jembrana memiliki Kantor tersendiri dan mudah dijangkau oleh masyarakat umum 26. Arsip Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program kearsipan adalah 1) Terbatasnya jumlah petugas kearsipan 2) Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia ( SDM ) petugas Kearsipan 3) Belum adanya Jabatan Fungsional Kearsipan / Arsiparis. 27.Pertanian Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan pertanian adalah sebagai berikut: 1) Menurunnya debit air irigasi dan sebagian besar jaringan irigasi Subak yang dalam keadaan rusak. 2) Masih banyaknya Jalan Usaha Tani (JUT) yang rusak/jalan tanah. 3) Terjadinya alih fungsi lahan pertanian (sawah) menjadi non pertanian; 4) Masih tingginya konsumsi beras dan masih rendahnya diversifikasi pangan, sehingga gizi kurang berimbang. 5) Adanya serangan organisme pengganggu tanaman (OPT). 28. Kehutanan Permasalahan Kehutanan yang dihadapi di tahun 2010 secara umum adalah sebagai berikut : 1) Terbatasnya personil pada Bidang Kehutanan dibanding dengan volume pekerjaan, yang mana beberapa orang akan memasuki masa pensiun. 2) Masih adanya ancaman gangguan keamanan hutan yang sangat mengkhawatirkan terjadinya peningkatan degradasi hutan. 3) Belum terfasilitasi sarana secara maksimal proses penanganan berbagai kasus Tindak Pidana Kehutanan. 4) Belum adanya dukungan personil, sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka pengamanan hutan. 5) Adanya beberapa perubahan bentang alam, sehingga batas kawasan hutan menjadi kurang mantap/kurang jelas antara tanah Negara dengan lahan milik. 6) Pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan tidak terlepas dari intensitas curah hujan. Sehubungan dengan adanya isu Global Warming (pemanasan global) diseluruh dunia termasuk Indonesia maka prakiraan adanya intensitas curah hujan sangat sulit untuk dilakukan sehingga sangat berpengaruh terhadap tata waktu pelaksanaan kegiatan khususnya Penanaman. 29. Energi dan sumber Daya Mineral Permasalahan dan kendala yang dihadapi pada Bidang Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral di Kabupaten Jembrana antara lain : 1) Dalam Tata Ruang tidak adanya kawasan pertambangan dikarenakan memang tidak adanya kawasan yang mempunyai potensi bahan tambang terutama galian golongan C.

RKPD


II-49


2) Bahan tambang galian golongan C terdapat pada alur sungai, namun pada alur sungai banyak terdapat bangunan fasilitas umum seperti jembatan, bendungan dan tanggul tebing sungai, sehingga sangat membahayakan apabila galian golongan C dieksploetasi terutama dari segi keselamatan bangunan dan bahaya longsor pada sempadan sungai. 3) Kebutuhan masyarakat akan bahan galian golongan C sangat diperlukan sebagai bahan bangunan. 4) Belum tersedianya tenaga ( Sumber Daya Mineral ) yang mempunyai keahlian dibidang Pertambangan dan Energi. 30.Pariwisata Kurangnya dikenalnya Kabupaten Jembrana sebagai salah satu destinasi wisata di Bali dibandingkan dengan Kabupaten lainnya yang telah maju kepariwisataannya turut mempengaruhi kecilnya minat wisatawan untuk berkunjung, disamping juga factor jarak tempuh dari airport serta fasilitas penunjang kepariwisataan. Selain itu masih terbatasnya kemampuan SDM kepariwisataan juga merupakan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan sector pariwisata. 31.Kelautan dan Perikanan Secara teknis permasalahan yang sering muncul adalah sebagai berikut : 1) Masih terjadi pendaratan ikan secara liar . 2) Terjadinya penurunan produksi tambak disebabkan oleh beberapa faktor antara lain terjadinya serangan hama penyakit yang diduga disebabkan oleh kualitas air yang dipakai media pemeliharaan rendah, hal ini disebabkan karena saluran irigasi yang ada kurang refresentatif. 3) Kolam yang ada di BBI terlalu luas sehingga menyulitkan dalam operasional. 32.Perdagangan Disamping adanya faktor pendukung keberhasilan sebagaimana telah diuraikan di atas. dalam usaha pencapaian sasaran juga ditemui beberapa permasalahan antara lain : 1) Kurangnya kesadaran masyarakat akan perlunya kepemilikan SIUP dan TDP . 2) Adanya peraturan pusat yang menyatakan bahwa untuk pengurusan perizinan yaitu SIUP/TDP dikenakan biaya Rp 0,- ( Nol rupiah ) itu menyebabkan pemenuhan PAD dari sektor perijinan SIUP/TDP tidak bisa mencapai target. 3) Rendahnya kuantitas dan kualifikasi SDM aparat pembina dan pengusaha industri dan perdagangan. 4) Terlalu seringnya terjadinya mutasi pegawai sehingga seseorang sudah memiliki keahlian dipindahkan ke instansi yang lain. 5) Masih adanya para pengusaha yang tidak melakukan perpanjangan/pembaharuan SIUP/TDP dengan alasan karena kegiatan usahanya tidak aktif dan sebagian lagi pemiliknya tidak ada ditempat. 6) Rendahnya wawasan pelaku usaha UKM terhadap promosi. 7) Terbatasnya sarana dan prasarana kemetrologian serta tenaga tekhnis kemetrologian yang tersedia.

RKPD


II-50


33.Perindustrian Pada prinsipnya permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan perindustrian terdiri dari 2 (dua) aspek yaitu Internal (Aparatur) dan Eksternal (Lingkungan Global). Permasalahan dari aspek Internal antara lain : 1) Kurang memadainya Sumber Daya Manusia dari segi kualitas maupun kuantitas. 2) Kurang memadainya sarana dan prasarana pembinaan. 3) Sedangkan dari aspek eksternal, permasalahan yang dihadapi adalah : 4) Ketatnya tingkat persaingan pasar. 5) Dinamisnya selera konsumen. 6) Tingginya cost produksi. 7) Maraknya Black Market. 8) Kurang kondusifnya iklim usaha. 34. Transmigrasi Permasalahan yang dihadapi adalah untuk pelaksanaan transmigrasi tahun 2013 belum dapat dilaksanakan karena program transmigrasi sepenuhnya dilaksanakan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI yang kuotanya ditentukan melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bali, kemudian baru dialokasikan kepada Kabupaten/Kota. 2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah Permasalahan Pembangunan Daerah dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu : 1) Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah , dan 2) Identifikasi permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah. 2.3.1 Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah Permasalahan Dari hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun 2010-2013, prediksi capaian kinerja Tahun 2013 dapat disimpulkan permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan adalah sebagai berikut: 1. Kemampuan pendanaan pembangunan untuk mencapai prioritas program sangat terbatas. 2. Terlambatnya Juklak dan Juknis kegiatan yang didanai dari Dana Tugas Perbantuan, Dana Dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus sehingga realisasi kegiatan yang didanai dari sumber-sumber dana tersebut sangat rendah. 2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah. Dari hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun 2010-2013, prediksi capaian kinerja Tahun 2013 diidentifikasi permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2013 adalah sebagai berikut: 1. Belum oftialnya pelaksanaan tupoksi SKPD karena kekurangan SDM dan sarana prasarana. 2. Masih adanya tumpang tindih kewenangan antar tingkatan pemerintahan yang menyulitkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. 3. Belum adanya pelimpahan kewenangan pada Camat sehingga peran Camat belum oftimal dalam pembangunan. RKPD


II-51


RKPD


II-52


BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 3.1.1 Telaah Ekonomi Nasional Tantangan yang dihadapi Pemerintah Indonesia semakin lengkap dengan munculnya badai Krisis Ekonomi global sehingga pertumbuhan ekonomi Negara-negara di Dunia mengalami perlambatan, bahkan sebagian Negara harus mengalami pertumbuhan negatif. Semua tantangan dan ujian itu dihadapi dengan lapang dada, sabar, iklas, serta senantiaa terus bekerja keras merapatkan barisan untuk mencari solusi terbaik mengatasi permasalahan tersebut. Ujian demi ujianpun berhasil dilewati Pemerintah Indonesia, termasuk menghadapi krisis ekonomi global yang terjadi dalam 3 tahun terakhir dengn titik episentrum di Amerika dan Uni Eropa. Di tengah krisis ekonomi global, kita patut bersyukur karena ekonomi Indonesia dalam tiga tahun terakhir (2010-2012) tetap tumbuh diatas 6%, padahal pada tahun 2005-2006 pertumbuhan ekonomi masih dibawah 6%. Tahun 2012, ekonomi Indonesia tumbuh 6,23% yang menempatkan Indonesia sebagai Negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di dunia setelah Cina yang tumbuh sekitar 7,7%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini juga jauh meninggalkan Negara-negara di Asia tenggara seperti Malaysia yang tumbuh sekitar 5,3% , Singapura sekitar 1,5%, Vietnam 4,4% dan Thailand 2,6%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang disebut sebut sebagai yang paling stabil di dunia, telah mendorong masuknya investasi ke Indonesia. Nilai investasi tahun 2012 mencapai Rp 313,2 triliun, naik 24,63% dibandingkan tahun 2011 yang mencapai Rp 251,3 triliun. Investasi tersebut meliputi penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 92,2 triliun dan penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 221 triliun. Adapun Negara-negara terbesar yang menanamkan modalnya ke Indoneia adalah Singapura dengan nilai investasi US$ 4,9 miliar, Jepang US$ 2,5 miliar Korea Selatan US$ 1,9 miliar, AS US$ 1,2 miliar, dan Mauritius US$ 1,1 miliar. Derasnya investasi yang masuk ke Indonesia telah membuka lapangan kerja yang mencapai 1.289.506 orang. Dari jumlah tersebut sebanyak 543.700 orang diserap oleh PMA. Jumlah tenaga kerja yang diserap bias naik 4 kali lipat melalaui efek ganda (multiplier efek)dengan mendorong pertumbuhan bisnis-bisnis penunjang. Berdasarkan survei Konferensi perdagangan dan Pembangunan PBB (UNCTAD) Indonesia di nilai sebagai 10 besar Negara prioritas untuk penanaman modal. Posisi Indonesia diatas Jerman, Thailand, Polandia, Australia, Prancis, Malaysia, dan Jepang. Sementara berdasarkan survey daya saing ASEAN yang dilakukan Lee Kuan Yew School of Fublic Policy dan National University Singapura menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2011-2012 Indonesia merupakan primadona investasi di kawasan Asia Tenggara . Indonesia dinilai paling menarik untuk berinvestasi dibanding 9 negara ASEAN lainnya. Pertumbuhan ekonomi yang terus menunjukan trend positif didorong peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestik Product (GDP ) yang kini berkisar pada US$ 1 triliun, meningkat dibandingkan tahun 2011 yang berada pada angka US$ 846 miliar. Dengan peningkatan GDP yang signifikan tersebut, telah menempatkan Indonesia sebagai 15 besar per ekonomi dunia, bahkan Lembaga Riset Internasional McKinsey Global Institute memperkirakan Indonesia akan menjadi Negara dengan kekuatan ekonomi nomor tujuh di dunia pada tahun 2030 mendatang. Dengan kemajuan ini , Indonesia telah mendapat pridikat layak investasi RKPD


III-1


(invest –ment grade ), masuk menjadi anggota G-20, menjadi anggota APEC Bahkan di gadanggadang akan menjadi Negara Tumbuhnya ekonomi Indonesia juga ditopang kinerja pasar modal di Bursa Efek Indonesia (BEI ) dengan pertumbuhan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terbaik keempat setelah Asia setelah Thailand, India dan Hongkong. Nilai IHSG akhir Desember 2012 berada pada level 4.316,69, naik dibanding nilai IHSG pada penutupan perdagangan tahun 2011 yang tercatat 3.821,99 poin. Nilai IHSG tahun 2012 meningkat lebih 400% dibandingkan nilai IHSG tahun 2004 yang berkisar pada 900-1000 poin. Memasuki triwulan pertama tahun 2013, perkembangan pasar modal menujukan trend positif. Bahkan pada perdagangan Maret 2013, nilai IHSG telah menembus angka 4.700, yang merupakan rekor tertinggi sepanjang sejarah. Dengan angka ini, maka nilai IHSG pada tahun 2013 di prediksi akan menembus angka 5.000, sebuah prestasi yang patut disyukuri di tengah kondisi dunia yang masih dalam krisis. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan GDP yang tinggi berdampak pada membaiknya kesejahtraan masyarakat yang ditandai dengan peningkatan pendapatan per kapita dari sekitar US$ 3.542 pada tahun 2011 menjadi hampir US$ 4.000 pada tahun 2012. Angka ini jauh meningkat dibanding pendapatan per kapita tahun 2004 sebesar US$ 1.100 bahkan tahun 1998 besarnya hanya US$ 640. Sementara itu jumlah proyek yang telah dilakukan peletakan batu pertama pembangunannya pada tahun 2011, tepatny sejak diluncurkan 27 Mei hingga Desember 2011 mencapai 111 proyek dengan nilai investasi Rp 411,7 triliun. Proyek tersebut menyebar di seluruh koridor dengan rincian Koridor Sumatera sebanyak 25 proyek dengan investasi Rp 87,1 triliun, koridor Jawa sebanyak 46 proyek dengan investasi Rp 167,9 triliun, koridor Kalimantan sebanyak 15 proyek dengan investasi Rp 24,6 triliun, koridor Sulawesi sebanyak 7 proyek dengan investasi Rp 11,6 triliun, koridor Bali-Nusa Tenggara sebanyak 10 proyek dengan investasi Rp 10,2 triliun dan koridor Papua- Kepulauan Maluku sebanyak 8 proyek dengan investasi Rp 80,2 triliun. Dengan demikian total proyek yang sudah di-groundbreaking tahun 2011-2012 mencapai 184 proyek dengan investasi Rp 624 triliun. Perincianya, pembangunan infrastruktur sebanyak 99 proyek dengan nilai investasi Rp 283 triliun dengan sector riil sebanyak 85 proyek dengan investasi Rp 341 triliun. Berbagai proyek yang telah di-groundbreaking sepanjang tahun 2011-2012 tersebut menunjukan bahwa MP3EI merupakan konsep yang realistis dan membumi sekaligus visioner menuju masa depan Indonesia yang gemilang. Berbagai proyek besar yang dibangun di setiap koridor antara lain Bandara Kuala Namu di Deli Serdang Sumatera Utara yang telah menelan dana Rp 5,2 triliun dan pembangunan Kawasan Industri Sei Mangke yang di dukung Pelabuhan Kuala Tanjung dan jalur kereta api. Bandara Kuala Namu merupakan bandara terbesar di Koridor ekonomi Sumatera yang diharapkan bisa menarik investor untuk menanamkan modalnya di Pulau Sumatera. Berbagai pembangunan MP3EI juga telah mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang stabil, meskipun ditengah krisis ekonomi global. Agar brjalan efekti, pelaksanaan MP3EI di awasi oleh Komite percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI ) selama ini KP3EI telah mengidentifikasi beberapa tantangan dalam implementasi MP3EI yang sebagian besar terkait dengan hal perijinan dan tumpang tindih peraturan. Beberapa permasalahan tersebut diantaranya seputar Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), tumpang tindih Ijin Usaha Pertambangan (IUP), ketidaktersediaan RTRW serta ijin pembangunan pelabuhan RKPD


III-2


khusus. Selain itu juga terdapat masalah prasarana khususnya terkait dengan pasokan energy seperti gas industry di Jawa. Menindaklanjuti hal tersebut telah diperbaiki dan disempurnakan sebanyak 35 peraturan meliputi UU (1) Peraturan Pemerintah (8) Peraturan Presiden (16) Keputusan Presiden (1) Instruksi Presiden (1) dan Peraturan Menteri (8). Dalam pelaksanaanya, MP3EI disinergikan dengan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI ) sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi inklusif, merata dan berkeadilan sebagaimana target MP3EI juga disinergikan untuk meningkatkan kesempatan kerja terutama bagi rakyat miskin sehingga mempercepat penurunan angka kemiskinan MP3KI bertujuan mengakselerasi pengurangan kemiskinan dengan sasaran menurunkan angka kemiskinan pada angka 3-4% pada tahun 2025. Pendekatan MP3KI dilakukan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan pendapatan masyarakat mlalui integrasi/ sinergi program kemiskinan sesuai kondisi wilayah masing-masing dengan melibatkan Pemerintah, BUMN, Swasta, dan Masyarakat (Public-Private-People Patnership) strategi MP3KI dilakukan dengan perbaikan system jaminan social dan peningkatan taraf hidup masyarakat yang berada digaris kemiskinan. Menurut siaran pers Sekrtaris Kabinet Indonesia, Indikator Kemajuan Ekonomi Indonesia Per Maret 2013 :  Pertumbuhan ekonomi tahun 2012 mencapai 6,23%, terbesar kedua di dunia setelah China.  Produk Domestic Bruto (PDB) sekitar US$ 1 triliun sehingga masuk 15 besar perekonomian dunia.  Nilai APBN-P 2012 mencapai Rp 1.548,3 triliun dan tahun 2013 meningkat menjadi Rp 1.683 triliun  Pendapatan per kapita hamper US$ 4.000  Produksi padi tahun 2011 sebesar 65,76 juta ton GKG dan tahun 2012 sekitar 68,96 juta ton GKG.  Cadangan devisa hingga 31 Desember 2012 sebesar US$ 112,8 miliar.  Angka kemiskinan 2010 tercatat 13,3%,pada tahun 2011 turun menjadi 12,36% dan September 2012 turun menjadi 11,66% angka pengangguran pada 2011 tercatat 6,56% pada agustus 2012 turun menjadi 6,14%.  Subsidi tahun 2012 sebesar Rp 245,1 triliun meliputi BBM, LPG, dan BBN Rp 202,4 Triliun, listrik Rp 137,4 triliun,pangan Rp 20,9 triliun,pupuk Rp 14 triliun, benih Rp 0,1 triliun, PSO Rp 2,2 triliun dan bunga kredit program Rp 1,3 triliun.  Indonesia telah masuk anggota G-20.  Dunia internasional mengakui dan memberi apresiasi soal kemajuan yang dicapai Indonesia dengan menjadikan Indonesia sebagai Negara Investment Grade dan juga berbagai kesuksesan Indonesia dalam penyelenggaraan kegiatan Internasional seperti KTT ASEAN, East Asia Sumiit, SEA Games dan lain-lain. 3.1.2 Telaah Ekonomi Provinsi Pada tahun 2013 ekonomi Bali tumbuh sebesar 6,49 persen melampaui dari target yang ditetapkan Pemprov Bali yang sebesar 6,36 persen. Laju pertumbuhan ini meningkat dibandingkan tahun 2012 yang mencapai 5,83 persen, kendati masih di bawah laju pertumbuhan RKPD


III-3


ekonomi nasional yang sebesar 6,5 persen. Pada tahun 2012, total nilai tambah yang tercipta (PDRB nominal/atas dasar harga berlaku) di Bali mencapai Rp 73,48 trilyun atau naik 10,18 persen dari tahun sebelumnya yaitu senilai Rp 66,69 trilyun. Nilai tambah ini terbilang lumayan besar untuk ukuran Provinsi Bali yang sama sekali tidak memiliki sumber daya alam maupun minyak dan gas bumi. PDRB nominal masih merupakan nilai tambah yang dipengaruhi oleh perubahan harga, inflasi dan lain-lain, sehingga untuk melihat nilai tambah secara riil (perkembangan produksi barang dan jasa secara riil) ditentukan dengan nilai tambah atau PDRB riil/atas dasar harga konstan, yang mencapai Rp 30,75 trilyun atau naik 6,47 persen dari tahun sebelumnya senilai Rp 28,88 trilyun. Total nilai PDRB nominal yang tercipta sebesar itu terutama disumbangkan oleh sektor tersier (berbasis jasa-jasa) senilai Rp 48,75 trilyun (66,35%), diikuti oleh sektor primer (berbasis pertanian) senilai Rp 13,28 trilyun (18,08%), dan sektor sekunder (berbasis industri pengolahan) senilai Rp 11,44 trilyun (15,57%). Bila dilihat struktur ekonomi Bali secara sektoral, maka kontribusi (share) masing-masing sektor terhadap PDRB Bali di tahun 2012 adalah sebagai berikut: kontribusi sektor pertanian 17,34 persen; sektor pertambangan dan penggalian 0,73 persen; sektor industri pengolahan 8,95 persen; sektor listrik, gas dan air bersih 1,95 persen; sektor bangunan 4,68 persen; sektor perdagangan, hotel dan restoran 30,62 persen; sektor pengangkutan dan komunikasi 14,46 persen; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 8,52 persen; serta sektor jasa-jasa 14,53 persen. Melihat pencapaian agregat PDRB nominal Bali di tahun 2012 senilai Rp 73,48 trilyun tersebut, dengan jumlah penduduk Bali di tahun 2011 yang mencapai 3,97 juta orang, maka PDRB perkapita penduduk Bali mencapai Rp 18,45 juta perkapita/tahun atau meningkat 8,02 persen jika dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai Rp 17,08 juta perkapita/tahun. Peningkatan pendapatan/PDRB perkapita penduduk Bali dalam setahun terakhir ini setidaknya mencerminkan bahwa produktivitas per orang mengalami peningkatan cukup berarti. Pertumbuhan PDRB perkapita mengindikasikan bagaimana produktivitas dicapai dengan pemanfaatan teknologi, kapital dan tenaga kerja, sehingga menjadi lebih efektif dan bernilai ekonomis. Melihat capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2012 diatas, maka pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi Bali diperkirakan akan tumbuh sebesar 6,57 persen dengan tingkat pengangguran berkisar antara 2,81-2,90 persen serta persentase penduduk miskin sebesar 3,93 persen. PDRB Bali sendiri untuk tahun 2012 ditarget mencapai 79,61 Trilyun sehingga PDRB perkapita masyarakat Bali diharapkan bisa mencapai Rp. 21,82 Juta/tahun. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sebesar 6,57 persen tersebut dibutuhkan investasi sebesar Rp. 18,27 trilyun yang terdiri dari investasi pemerintah sebesar Rp. 3,02 trilyun dan investasi swasta/rumah tangga sebesar Rp.15,25 trilyun. Di sisi lain, guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,57 persen diharapkan jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang datang langsung ke Bali akan mencapai 2,65 juta dengan lama tinggal mencapai 9,34 hari dan rata-rata pengeluaran per hari sebesar Rp.2,69 juta/hari. Sedangkan untuk wisatawan nusantara (wisnus) yang datang ke Bali diharapkan sebanyak 3,48 juta dengan lama tinggal mencapai 4,79 hari dan rata-rata pengeluaran sebesar 0,56 juta/hari. Sementara itu guna menimbulkan efek positif ekonomi yang mencapai 6,36%, maka diharapkan ekspor barang yang berasal dari Bali mencapai US$ 615,7 juta. Selain beberapa RKPD


III-4


asumsi tersebut diatas asumsi pergerakan harga yang dijabarkan dengan nilai inflasi, diharapkan ditahun 2012 tetap pada kisaran 5±1%. 3.1.3 Telaah Ekonomi Kabupaten Jembrana 3.1.3.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Tahun 2014 Perkembangan indikator ekonomi makro suatu daerah secara umum dapat dilihat dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dilihat dari sektor / lapangan usaha dalam pembentukan PDRB lima tahun terakhir, bahwa peranan sektor pertanian sebagai tumpuan ekonomi Jembrana masih cukup tinggi yang dapat dilihat dari sumbangan masing – masing setor dalam membentuk PDRB Kabupaten Jembrana. Namun pada Tahun 2013 bahwa sektor pertanian dalam arti luas sudah mulai mendapat tekanan dengan share hanya mencapai 24,04 % dibandingkan sektor PHR yang mencapai angka 26,57 % terhadap total PDRB. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Jembrana yang merupakan daerah agraris, dimana sebagian besar penduduknya bekerja pada sektor pertanian tidak lagi menjanjikan sebagai tumpuan ekonomi Kabupaten Jembrana. Adapun factor yang sangat berpengaruh atau sebagai pemicu terhadap penurunan prosentase sektor pertanian adalah rendahnya kontribusi sub sektor perikanan beberapa tahun terakhir ini sehingga sangat berpengaruh terhadap peranan sektor pertanian sebagai tumpuan ekonomi Jembrana. Bahwa dengan . meningkatnya PDRB Kabupaten Jembrana pada Tahun 2013 sebesar 5,90 % dari tahun sebelumnya dimana sektor perdagangan hotel dan restoran (PHR ) memberikan kontribusi terbesar yaitu 2,06 %, sektor jasa- jasasebesar 0,98 % sedangkan sector pertanian hanya 0,78 % hal ini menunjukkan bahwa ekonomi Jembrana tidak hanya tertumpu pada sector pertanian tetapi ada diversifikasi usaha pada sector ekonomi lainnya. Kebijakan makro ekonomi daerah tahun 2013 dan 2014 diarahkan pada peningkatan pembangunan sosial ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas hidup, perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha dalam upaya mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Disamping itu diupayakan pula untuk mengurangi ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat serta meningkatkan peranan dan kontribusi sektor-sektor perekonomian daerah. Meningkatnya investasi sektor swasta (masyarakat) diharapkan mampu memacu pertumbuhan ekonomi daerah, guna meningkatkan pertumbuhan ekspor bagi produk lokal serta meningkatkan daya saing di pasaran dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia (quality of life). Untuk itu diperlukan regulasi dibidang perijinan dan kepastian hukum, jaminan keamanan serta penyediaan infrastruktur yang memadai. Sasaran pelaksanaan pembangunan tersebut meliputi peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan derajat kesehatan dan peningkatan daya beli masyarakat. Berdasarkan indikator yang mempengaruhi kondisi perekonomian dan berdasarkan kondisi, potensi, permasalahan yang dihadapi dan perkembangan perokonomian yang telah dicapai serta arah kebijakan makro ekonomi daerah sebagaimana tersebut diatas, maka perkembangan ekonomi makro pada tahun 2012 dan 2013 adalah sebagai berikut : 1).Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto adalah merupakan total nilai tambah yang dihasilkan seluruh sektor-sektor ekonomi. Dengan rencana pertumbuhan ekonomi sebesar 5,54 % pada tahun 2011, maka PDRB Kabupaten Jembrana Atas Dasar Harga Berlaku mencapai Rp. 3,936 trilyun, pada tahun 2012 PDRB Kabupaten Jembrana Atas Dasar Harga Berlaku mencapai Rp. 4,403 trilyun dan pada ditahun 2013 PDRB Kabupaten Jembrana Atas Dasar RKPD


III-5


Harga Berlaku mencapai Rp. 4,983 trilyun dan pada Tahun 2014 diprediksi mencapai Rp.5.251.837,93 triliun. PDRB Kabupaten Jembrana Atas Dasar Harga konstan pada tahun 2011 mencapai Rp. 1,837 trilyun, pada tahun 2012 PDRB Kabupaten Jembrana Atas Dasar Harga konstan mencapai Rp. 1,945 trilyun, pada ditahun 2013 PDRB Kabupaten Jembrana Atas Dasar Harga konstan mencapai Rp.2,050 trilyun, dan pada Tahun 2014 diprediksi PDRB Kabupaten Jembrana Atas Dasar Harga konstan diprediksi mencapai Rp.2,153 trilyun , dengan asumsi produksi dapat ditingkatkan dan harga-harga relatif stabil. Struktur perekonomian daerah Kabupaten Jembrana bertumpu pada pertanian sebagai sektor primer dengan kontribusi sebesar 27,67 %, sektor sekunder 14,23 % dan sektor tersier kontribusinya sebesar 58,10 %, namun demikian terus diupayakan agar kontribusi dari semua sektor lebih merata. 2).Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Jembrana pada tahun 2011 sebesar 5,61% Pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Jembrana pada tahun 2012 sebesar 6,2% dan tahun 2013 diperkirakan menjadi sebesar 6,6-7,0 %,dan pada Tahun 2014 diperediksi 7,0 – 7,5. Untuk mencapai angka tersebut maka peranan investasi, ekspor dan konsumsi rumah tangga khususnya yang dibentuk oleh sektor primer (pertanian), sekunder (industri, listrik, gas, air bersih dan bangunan) serta sektor tersier (perdagangan hotel dan restoran, pengangkutan, perbankan dan jasa-jasa) diupayakan dapat ditingkatkan. 3).Inflasi.

Laju inflasi tahun 2011 mencapai 6,21 %, tahun 2012 mencapai 6,12 %, tahun 2013 laju inflasi diperediski 6,12- 6,2 dan dalam tahun 2014 inflasi ditargetkan pada kisaran 3,0 s/d 5,0 %.. Dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian daerah Kabupaten Jembrana, maka faktorfaktor yang dapat mempengaruhi inflasi perlu dikendalikan terutama terhadap harga barangbarang kebutuhan pokok, sehingga tingkat inflasi dapat dikendalikan tidak melebihi 5,0 % 4).Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing bahwa Sumber pendapatan asli daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana meliputi pajak daerah, retribusi daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Selama Kurun waktu 2013 kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan hasil laba BUMD, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan lain – lain PAD yang sah. Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah juga dilakukan dengan mengoptimalkan dana perimbangan termasuk dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pada tahun 2014 sebesar Rp 65.680.235.083,80 meningkat sebesar 19,91 % dari Rp. 54.775.108.621,00 apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 sebelumnya. Adanya peningkatan PAD yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2013 sejalan dengan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka ektensifikasi maupun intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Realisasi Pendapatan Asli Daerah.

RKPD


III-6


5).Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, menambah akuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah dimaksud dapat dikelompokkan atas : a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain – lain pendapatan asli daerah yang sah. b. Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. c. Lain - lain Pendapatan Daerah yang sah yang terdiri dari Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi kepada Kabupaten/ Kota, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus dan bantuan keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya. Pada tahun 2013 Pendapatan Daerah sebesar Rp 712.609.742.187,58 naik sebesar Rp. 15,34%, proyeksi pada tahun 2014 sebesar Rp 766.305.432.045,80. 6).Kesempatan Kerja. Capaian kinerja layanan umum pada urusan Ketenagakerjaan diukur dengan indikator: Angka partisipasi angkatan kerja, Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun, Pencari kerja yang ditempatkan, Tingkat pengangguran terbuka, Keselamatan dan perlindungan, dan Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah. Tabel 3.1 Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Kab. Jembrana Th 2010-2013 No

Indikator

TAHUN 2011 2012 60 60 157.026 157,026

1

Angka partisipasi angkatan kerja(%)

2

Angka Angkatan Kerja (Orang)

2010 60 157.026

3

Angka Kesemapatan Kerja(%)

66,87

66,87

66,87

66,87

4

Pengangguran (orang)

7.495

7.495

7.495

7.495

5

Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun(kali) Pencari kerja yang ditempatkan (%)

15

15

15

15

30,2

31,2

31,2

31,2

Tingkat pengangguran terbuka (orang)

3.260

3.280

3.280

3.280

6 7

2013 60 157,026

8

Keselamatan dan perlindungan (%)

80

82

82

82

9

Perselisihan buruh dan pengusaha tehadap kebijakan pemerintah daerah(%)

2

1

1

1

Sumber: Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Jembrana Th 2014

7).Kemiskinan. Untuk mengetahui proporsi dan jumlah penduduk miskin, tersedia dua sumber, yaitu persen penduduk miskin dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dilaksanakan setiap tiga tahun, dan jumlah rumah tangga miskin yang pendataannya dilaksanakan oleh Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa setiap tahun dalam rangka penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) oleh pemerintah pusat. Kedua jenis data tersebut berbeda dalam beberapa hal. Pertama, data SUSENAS adalah hasil survei, tanpa nama dan tanpa alamat. Tujuannya untuk memantau persen penduduk miskin setiap 3 tahun. Alat ukurnya juga berbeda, RKPD


III-7


yaitu pola pengeluaran, yang kemudian disimpulkan menjadi kilokalori. Bila konsumsi per orang dibawah 2100 kilokalori per hari maka dikategorikan sebagai penduduk miskin. Sesuai dengan data yang dikeluarkan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Jembrana bahwa jumlah KK miskin di Kabupaten Jembrana mengalami fluktuasi dengan jumlah prosentase KK miskin yaitu pada Tahun j2010 mencapai 6,7%, Tahun 2011meningkat menjadi 7,0 % pada Tahun 2012 mengalami penurunan 6,12 % dan pada Tahun 2013 berkurang menjadi 4,69 %. Dengan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Jembrana orientasinya adalah pengentasan kemiskinan diharapkan pada Tahun 2014 diperediksi sejumlah 4 %. 3.1.3.2 Rencana dan Target Ekonomi Makro Tahun 2015 Berdasarkan kondisi tahun 2013 dan prerkiraan capaian kinerja tahun 2014, maka Rencana dan Target Ekonomi Makro Tahun 2015 dapat diuraikan sebagai berikut : 1).Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sebagaimana diuraikan di atas, struktur perekonomian Kabupaten Jembrana berdasarkan indikator distribusi persentase nilai tambah bruto sektoral, meliputi 9 sektor yaitu Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Listrik, Gas dan Air Bersih, Bangunan, Perdagangan, Hotel dan Restoran, Pengangkutan dan Komunikasi, Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, serta Jasa-jasa. Pada tahun 2010 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku sebesar Rp 3.602.938,38 juta, mengalami kenaikan pada tahun 2011 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku sebesar Rp 3.396.308,26 juta. Pada tahun 2012 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku diperkirakan mencapai sebesar Rp. 4.403.536,91 juta. Pada Tahun 2013 atas dasar harga berlaku sebesar Rp 4.579.303,42 juta , pada tahun 2014 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku diproyeksikan sebesar Rp 5.251.837,93 juta,maka dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8 % maka pada Tahun 2015 direncanakan sebesar 5.556.444,53 juta. Pada tahun 2010 PDRB atas harga konstan sebesar Rp. 1.739.283,69 juta. Pada Tahun 2011 PDRB Atas Dasar Harga Konstan mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp 1.836.899,81 juta Pada tahun 2012 PDRB Atas Dasar Harga Konstan mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp 1.945.292,01 juta . Pada tahun 2013 PDRB Atas Dasar Harga Konstan mencapai sebesar Rp 2.049.926,92 juta , pada tahun 2014 PDRB Atas Dasar Harga Konstan diperkirakan sebesar Rp 2.153.243,00 juta, maka pada tahun 2015 direncanakan mencapai 2.262.627,993 juta. . 2).Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah ditunjukkan dengan Laju Pertumbuhan PDRB suatu daerah baik berdasarkan harga konstan maupun dengan harga berlaku. Berdasarkan harga berlaku laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Jembrana pada intinya terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 sebesar 9,22 %,tahun 2012 meningkat menjadi 11,87 %, pada tahun 2013 dengan adanya kenaikan harga meningkat menjadi 13,15 %, maka pada tahun 2014 diperkirakan menjadi 14 % dan pada tahun 2015 direncanakan sebesar 15-16 %. Berdasarkan harga konstan Laju Pertumbuhan PDRB terus mengalami peningkatan yaitu pada Tahun 2011 sebesar 5,61 %, pada Tahun 2012 sebesar 5,90 %, pada Tahun 2013 sebesar 5,38%, dan pada tahun 2014 diperkirakan sebesar 5,4%, maka pada tahun 2015 direncanakan 5,8 %.

RKPD


III-8


3).Inflasi. Tingkat inflasi tahun tahun 2011 mencapai 5,61 %, naik menjadi 6,12 % pada tahun 2012, tahun 2013 sebesar 6.12%, tahun 2014 diperkirakan tetap sebesar 6.12, sehingga tahun 2015 direncanakan sebesar 3 – 5 %. 4).Pendapatan Asli Daerah (PAD) Selama Kurun waktu 2011 Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 41.330.605.674,41, pada tahun 2012 naik menjadi Rp 51.525.703.700,74 perkiraan pada tahun 2013 sebesar Rp 54.775.108.621,00, pada tahun 2014 sebesar Rp. 65.680.235.083,80 maka pada Tahun 2015 dirancang sebesar Rp. 72.832.070.989,80 sehingga mengalami peningkatan sebesar Rp 7.151.835.906,00 atau sebesar 10,889 %. 5).Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah pada tahun 2011 sebesar Rp 568.261.334.523,60, Pendapatan Daerah pada tahun 2012 naik menjadi Rp 655.429.891.302,47 naik sebesar 15,34%, proyeksi pada tahun 2013 sebesar Rp 712.019.507.803,58, pada tahun 2014 sebesar Rp 766.305.432.045,80, dan pada tahun 2015 dirancang sebesar Rp. 836.696.488.804,67 mengalami kenaikan sebesar Rp. 70.391.056.758,87 atau sebesar 9,186 %. 6).Kesempatan Kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK ) adalah angka yang menunjukkan ratio antara banyaknya angkatan kerja dibandingkan dengan penduduk usia kerja. Untuk Kabupaten Jembrana bahwa Tingkat partisipasi angkatan kerja terus mengalami peningkatan dimana pada tahun 2010 sebesar 73,33 %, tahun 2012 1naik menjadi 77,65 %, pada tahun 2012 sebesar 78,16 %. Sesuai dengan hasil survey ketenagakerjaan ( Sakernas ) Tahun 2012 mencatat bahwa jumlah penduduk usia kerja di Jembrana sebanyak 201,84 ribu orang. Dari jumlah itu sebanyak 157,75 ribu orang diantara merupakan angkatan kerja yang terdiri dari penduduk sudah bekerja sebanyak 154,98 ribu orang dan jumlah pengangguran terbuka mencapai 2,77 ribu orang. 7).Kemiskinan. Seiring dengan peningkatan ekonomi, jumlah KK miskin juga terus mengalami penurunan berturut-turut adalah: tahun 2011 sebesar 7,0 % turun menjadi 6,12 % pada tahun 2012, tahun 2013 sebesar 5,46%, perkiraan tahun 2014 sebesar 5,0% dan rencana tahun 2015 sebesar 4,5 % Tabel 3.2 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Jembrana No .

Indikator Makro Ekonomi

1

2

1

Realisasi

Proyeksi

Target

2012

2013**

2014***

2015***

3

4

5

6

PDRB PDRB harga berlaku

2. 3.

(Rp. juta)

4.403.536,91

4.982.768,43

4.579.303,42

5.251.837,93

PDRB harga konstan (Rp. juta) Tingkat Pertumbuhan Ekonomi ( %)

1.836.899,81 5,61

1.945.292,01 5,90

2.049.926,92 5,4

2.153.243,00 5,8

5,61

6.12

6.12

3-5

Tingkat Inflasi ( %) Struktur PDRB pendekatan produksi: (%)

RKPD


III-9

Pemerintah Kabupaten Jembrana * Primer

23,20

23,25

23.66

25.66

* Sekunder

13,85

14.04

14.24

14.24

* Tersier

62,95

62,71

62.10

60.10

6,12

5,46

5,0

4,5

25,50

25,45

25,40

25,40

16.542.212,28

18.592.419,51

20.733.001,95

21.786.238,45

7.307.633,40

7.648.981,04

8.529.623,53

8.962.928,40

0.08

0,09

0,10

0,11

2,25

2,68

3,06

3,10

23,0

25,04

25,66

25,70

4

Jumlah Penduduk Miskin (KK) ( %)

5

Tingkat Pengangguran (%) Disparitas Pendapatan Regional yang diihat dari perbedaan: * Pendapatan perkapita harga berlaku (Rp. ) * Pendapatan perkapita harga konstan (Rp. )

6

7

Berbagai macam besaran rasio dan perbandingan- perbandingan * Pajak Daerah terhadap PDRB ( % ) * Perbandingan penerimaan pemerintah daerah atau PAD ( %) * Dana peimbangan terhadap PDRB (% )

Sumber: BPS Kabupaten Jembrana.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah Kabupaten Jembrana. Kabupaten Jembrana dalam hal pengelolaan keuangan daerah telah menerapkan pola pengelolaan keuangan berbasis kinerja sebagaiman yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang laporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan berfungsi optimal bila penyelenggaraan urusan pemerintahan didukung dengan sumber – sumber penerimaan yang cukup berdasarkan peraturan perundang – undangan (money follow function). Analisis keuangan daerah pada prinsipnya dimanfaatkan untuk member gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Menganalisa pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan harus memahami jenis obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan serta struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Oleh sebab itu sebelum penentuan arah Kebijakan Umum Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendukung pembangunan Kabupaten Jembrana lima tahunan melalui rencana keuangan tahun dapat dijelaskan sebagaiman berikut : Sebagaiamana disebutkan dalam Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam negeri nomor 21 tahun 2011 tentang Pendanaan Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah meliputi : a) Pendapatan Daerah; b) Belanja Daerah; c) Pembiayaan Daerah. Dari struktur APBD tersebut untuk dapat menilai kinerja pelaksanaan APBD dilakukan dengan menganalisa dari masing – masing susunan/ struktur APBD dimaksud dan perkembangan Neraca Daerah. Menyadari akan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil, maka Pemerintah Kabupaten Jembrana telah mengoptimalkan penerapan pola intensifikasi maupun ektensifikasi RKPD


III-10


terhadap sumber-sumber pendapatan. Demikian pula terhadap sumber-sumber pendapatan yang bersumber dari pemerintah atasan maupun pusat telah dimanfaatkan sebagai motorisator pembangunan yang diharapkan mampu meningkatkan pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam upaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan diberbagai bidang, stabilitas perekonomian adalah merupakan salah satu prasyarat dasar untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan yang tinggi dan peningkatan kualitas pertumbuhan, serta dapat memberikan kepastian berusaha bagi para pelaku ekonomi, oleh karenanya stabilitas ekonomi makro akan dapat dicapai apabila hubungan variabel ekonomi makro yang utama berada dalam keseimbangan, neraca pembayaran, penerimaan dan pengeluaran fiskal, serta tabungan dan investasi Perekonomian yang tidak stabil akan dapat menimbulkan biaya yang tinggi bagi perekonomian dan akan menyulitkan masyarakat, baik swasta maupun rumah tangga. Tingkat investasi yang rendah akan menurunkan potensi pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan adanya fluktuasi yang tinggi dalam pertumbuhan produksi, hal ini sangat berpengaruh terhadap tenaga kerja menganggur. Inflasi yang tinggi akan merupakan beban yang sangat berat dan sangat dirasakan oleh penduduk miskin, dimana daya beli masyarakat akan semakin rendah. Kebijakan keuangan diarahkan pada : a. Menyeimbangkan antara peningkatan alokasi anggaran dengan upaya untuk memantapkan kesinambungan anggaran melalui peningkatan penerimaan daerah untuk dapat menaikkan belanja daerah, dengan harapan penurunan defisit anggaran secara bertahap. b. Peningkatan penerimaan daerah terutama ditempuh melalui reformasi kebijakan dan administrasi perpajakan dan sumber-sumber penerimaan daerah yang syah lainnya; c. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengeluaran daerah ditempuh melalui mempertajam pengalokasian anggaran agar lebih terarah dan tepat sasaran. 3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, menambah akuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah dimaksud dapat dikelompokkan atas : 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain – lain pendapatan asli daerah yang sah. 2) Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, dan dana penyesuaian. 3) Lain – lain Pendapatan Daerah yang sah yang terdiri dari Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi kepada Kabupaten/ Kota, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus dan bantuan keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya, dan dana alokasi desa. 3.2.1.1. Pendapatan Asli Daerah Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Daerah Sumber pendapatan daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Selama Kurun waktu 2013 kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan hasil laba BUMD, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan lain – lain PAD yang sah. Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah juga RKPD


III-11


dilakukan dengan mengoptimalkan dana perimbangan termasuk dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak. Tabel 3.3 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah No.

PENINGKATAN/ PENURUNAN REALISASI

REALISASI

TAHUN

TARGET (Rp)

1

2011

36.247.620.073,57

41.330.605.674,41

114,02

6.146.785.491,85

17,88

2

2012

51.525.703.700,74

46.470.110.900,58

90,19

5.139.505.226,17

12,43

3

2013

63.525.477.340,13

68.485.482.416,06

107,80

22.015.371.515,48

47,38

4 *2014 *Target Tahun 2014

65.680.235.083,80

Rp.

%

Rp

%

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pada tahun 2013 meningkat sebesar Rp22.015.371.515,48 atau sebesar 47,38 % apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Adanya peningkatan PAD yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2012 sejalan dengan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka ektensifikasi maupun intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Penerimaan Dana Perimbangan tahun 2013 meningkat sebesar Rp. 53.510.153.869,00 atau 11,52 % dibandingkan anggaran tahun 2012 yaitu sebagai berikut : Tabel 3.4 Target dan Realisasi Dana Perimbangan No.

REALISASI

KENAIKAN/PENURUNAN

TAHUN

TARGET (Rp)

1

2011

426.749.848.411,00

426.572.101.884,00

99,95

26.260.754.912,00

6,56

2

2012

461.272.383.059,00

464.324.549.206,00

100,66

37.752.447.322,00

8,85

3

2013

518.352.066.072,03

517.834.703.075,00

99,90

53.510.153.869,00

11,52

Rp.

%

Rp

%

4 *2014 550.401.204.072,00 *Target Tahun 2014

Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun dana penyesuaian sebagai berikut : 3.2.1.2.Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Tabel 3.5 Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak No.

TAHUN

TARGET (Rp)

REALISASI

KENAIKAN/PENURUNAN

Rp.

%

Rp

%

1

2011

20.565.601.651,00

21.668.027.144,00

105,36

-6.942.287.428,00

-24,26

2

2012

24.339.694.059,00

27.391.860.206,00

112,54

5.723.833.062,00

26,42

3

*2013

20.511.132.331,00

21.511.707.075,00

104,88

-5.880.153.131,00

-21,467

4 *2014 19.436.914.591,00 *Realisasi sebelum audit BPK

Dana bagi hasil Pajak/bukan pajak pada tahun 2013 menurun sebesar Rp 5.880.153.131,00 atau – 21,467 % dibandingkan anggaran tahun 2012. Hal ini disebabkan mulai tahun 2012 Pajak RKPD


III-12


Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sudah dialihkan kepada Daerah sehingga dana bagi hasil pajak/bukan pajak untuk tahun 2013 mengalami penurunan. 3.2.1.3. Dana Alokasi Umum (DAU)

Tabel 3.6 Target dan Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU)

TARGET (Rp)

REALISASI

KENAIKAN/PENURUNAN

No.

TAHUN

2

2011

339.501.986.000,00

339.501.986.000,00

100,00

30.934.954.000,00

10,03

3

2012

396.762.338.000,00

396.762.338.000,00

100,00

57.260.352.000,00

16,86

4

*2013

450.919.726.000,00

450.919.726.000,00

100,00

54.157.388.000,00

13,65

Rp.

%

Rp

%


Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2013 meningkat cukup signifikan yaitu sebesar Rp 54.157.388.000,0 atau meningkat sebesar 13,65 % dibandingkan anggaran tahun 2012 3.2.1.4. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Tabel 3.7 Target dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK)

TARGET (Rp)

REALISASI

KENAIKAN/PENURUNAN

No.

TAHUN

2

2011

35.488.400.000,00

35.488.400.000,00

100,00

767.600.000,00

2,21

3

2012

40.170.350.000,00

40.170.350.000,00

100,00

4.681.950.000,00

13,19

4

*2013

45.403.270.000,00

45.403.270.000,00

100,00

5.232.920.000,00

13,03

Rp.

%

Rp

%


Dana alokasi khusus (DAK) tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar Rp 5.232.920.000,00 atau 13,03 % dari anggaran tahun sebelumnya. 3.2.1.5. Dana Penyesuaian.

Tabel 3.8 Target dan Realisasi Dana Penyesuaian

No.

TAHUN

2 3

2011 2012

4

*2013

TARGET (Rp) 31.193.860.760,00 51.680.144.000,00

REALISASI Rp. 29.913.688.740,00 51.680.144.000,00

KENAIKAN/PENURUNAN % 95,89 100,00

Rp 1.500.488.340,00 21.766.455.260,00

% 5,28 72,76

4 *2014 *Realisasi sebelum audit BPK

RKPD


III-13


Pada tahun 2013 tidak terdapat dana penyesuaian pada APBD Kabupaten Jembrana begitu pula halnya tahun 2014. 3.2.1.6. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tabel 3.9 Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah REALISASI

PENINGKATAN REALISASI

No.

TAHU N

TARGET (Rp)

2

2011

96.659.082.971,40

100.358.626.965,28

103,82

46.066.481.337,89

84,85

3

2012

90.951.660.542,73

88.923.499.928,36

97,77

-11.435.127.036,92

-11,39

4

*2013

159.014.797.020,78

159.014.797.020,78

100

70.091.297.092,42

78,82

Rp.

%

Rp

%


Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada APBD Kabupaten Jembrana tahun 2013 terdiri dari pendapatan dana bagi hasil pajak provinsi dan pemerintah daerah lainnya dan bantuan keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya yang mengalami penurunan sebesar Rp. 11.435.127.036,92 atau mencapai 78,82 %. berikut:

Adapun pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Jembrana sebagaimana tabel Tabel 3.10 Realisasi Pendapatan DaerahKabupaten Jembrana 2013*)

URAIAN 1 A. PENDAPATAN DAERAH 1. PENDAPATAN ASLI DAERAH Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 2. DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak/bukan pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG 3 SYAH Pendapatan Hibah Dana Darurat Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerntah daerah lainnya Dana penyesuaian dan otonomi khusus Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya Jumlah Pendapatan Tanda )* : Data belum audit BPK

RKPD

ANGGARAN 2

REALISASI 3

% 4

63.525.477.340,13 18.512.225.000,00 8.306.800.000,00

68.485.482.416,06 22.069.529.710,50 7.905.025.746,40

107,80 119,22 95,16

3.937.000.000,00 31.687.327.490,13 518.532.066.072,03 22.029.070.072,03 450.919.726.000,00 45.403.270.000,00

3.937.071.653,32 34.573.855.305,84 517.834.703.075,00 21.511.707.075,00 450.919.726.000,00 45.403.270.000,00

100,00 109,11 99,90 97,65 100,00 100,00

159,118,904,911.83

159,014,797,020.78

99,90

85,477,295,911.83

86,699,592,888.78

101.43

70,517,727,000.00

70,517,727,000.00

100.00

3,123,882,000.00 693.772.159.187,58

1,797,477,132.00 745.334.982.511,84

57.54 110,58


III-14

Pemerintah Kabupaten Jembrana Sumber : Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kab. Jembrana

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2001-2014 dapat disajikan dalam tabel 3.11 Tabel 3.11 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah No.

TAHUN

1 2

2011 2012

TARGET (Rp) 559.656.551.455,97 655.429.891.302,47

3 *2013 693.772.159.187,58 4 *2014 820.823.537.932,49 *Realisasi sebelum audit BPK

REALISASI Rp. 568.261.334.523,69 651.398.304.034,94

% 101,53 99,38

PENINGKATAN REALISASI 79.277..018.955,98 83.136.969.511,25

16,21 14,63

745.334.982.511,84

110,58

93,936,678,476.90

14,42

%

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah Belanja Daerah sebagaiaman yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang – undangan. Sesuai dengan kebijakan pengelolaan belanja daerah didasarkan pada anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil, dan prinsip transparasi, akuntabilitas, efisien dan efektif yang diarahkan kepada layanan sosial dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas social dan fasilitas umum berwawasan lingkungan serta hak kedudukan Hukum, HAM dan Politik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 beserta revisinya dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Struktur belanja Kabupaten Jembrana untuk tahun anggaran 2011 dikelompokkan menjadi: 1) Belanja tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja tidak terduga. 2) Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang dianggarkan pada belanja SKPD yang bersangkutan seperti : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal. Belanja Langsung dimaksud lebih difokuskan untuk mendukung perwujudan masyarakat Jembrana yang sejahtera sesuai visi misi dan program prioritas pembangunan. Berikut dapat dilihat pertumbuhan Realisasi belanja daerah Kabupaten Jembrana untuk Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut : Tabel 3.12 Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2013*) URAIAN 1

B. BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai

RKPD

ANGGARAN 2

797,854,892,374.96 465,555,084,129.59 395,948,485,695.48


REALISASI 3

718,538,442,529.05 416,035,004,401.80 353,148,285,728.00

% 4

90.06 89.36

III-15


Belanja Bunga Belanja Subsidi

89.19

-

-

16,120,654,174.17

14,529,650,000.00

90.13

3,410,000,000.00

3,109,037,500.00

91.17

8,528,288,039.07

8,528,288,039.07

100.00

41,247,656,220.97

36,700,120,713.87

88.98

300,000,000.00

19,622,420.86

6.54

BELANJA LANGSUNG

332,299,808,245.37

302,503,439,127.25

91.03

Belanja pegawai

35,707,699,711.00

33,198,531,995.00

92.97

143,317,455,258.33

126,741,441,106.25

88.43

Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi hasil kepada provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah desa Belanja Bantuan keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/kota/pemerintahan desa dan Parpol Belanja Tidak Terduga

Belanja BArang dan JAsa Belanja Modal JUMLAH BELANJA SURPLUS (DEFISIT)

153,274,653,276.04

142,563,466,026.00

797,854,892,374.96 (56,858,444,050.97)

718.538.443.529,05 (22,458,004,794.94)

Tanda )* : Data belum audit BPK Sumber : Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kab. Jembrana

93.01

90,06 39,50

Perkembangan belanja daerah dalam tiga tahun dari tahun 2010-2013 adalah : Tabel 3.13 Target dan Realisasi Belanja Daerah ANGGARAN

REALISASI

KENAIKAN/PENURUNAN

No.

TAHUN

1

2011

615.427.631.688,71

546.848.475.424,76

88,85

50.538.538.455,35

10,18

2

2012

728.713.199.862,90

664.723.059.684,62

91,22

117.874.584.259,86

21,55

3

*2013

797.854.892.374,96

718.538.443.529,05

90,06

53.815.383.844,11

8,096

Rp.

%

Rp

%

4 *2014 *Realisasi sebelum audit BPK

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah terdiri dari : 1) Penerimaan pembiayaan yang mencakup : sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. 2) Pengeluaran pembiayaan yang mencakup : pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah serta antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Angggaran Belanja Daerah mengakibatkan surplus atau defisit anggaran. Surplus Anggaran terjadi bilamana anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah. Dalam hal surplus anggaran penggunaannya diprioritaskan untuk III-16 RKPD Kabupaten. Jembrana Tahun 2015


pembayaran pokok utang, pernyertaan modal (investasi) daerah dan / atau penanaman penyertaan pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial yang diwujudkan dalam program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut. Defisit Anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah yang berpedoman pada penetapan batas maksimal deficit anggaran oleh Menteri Keuangan. Dalam hal anggaran deficit ditetapkan pembiayaan untuk menutup deficit tersebut yang diantaranya bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun angggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan,penerimaan pinjaman dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Berikut tabel realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2012 Kabupaten Jembrana sebagai berikut : Tabel 3.14 Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2013 Kabupaten Jembrana URAIAN 1

C. PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan daerah yang dipisahkan Penerimaan pinjaman daerah Penerimaankembali pemberian pinjaman Penerimaan piutang daerah Penerimaan dana talangan Dana Bergulir Jumlah Penerimaan Pembiayaan PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pembaayaran Pokok Utang Pemberian Pinjaman Daerah Dana Bergulir Pengeluaran Dana Talangan Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan Netto SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA) TAHUN BERKENAN

tabel 3.15

RKPD

ANGGARAN 2

REALISASI 3

% 4

61.063.989.381,99 0 0 0 0 0 5.200.000.000,00 62.893.775,00 66.326.883.156,99

61.063.989.381,99 0 0 0 0 0 5.200.000.000,00 203.457.825,00 66.467.447.206,99

100

0 3.200.000.000,00 0 1.068.439.106,02 5.200.000.000,00 9.468.439.106.02 56.858.444.050,97

0 3.200.000.000,00 0 1.068.439.106,02 5.200.000.000,00 9.468.439.106.02 84.863.986.189,78

100 149,25 %

0

0

0

100 323,49 100,21

100 100

Dalam tahun 2010-2013 perkembangan pembiayaan daerah dapat dilihat pada


III-17


Tabel 3.15 Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2011- 2014 Kabupaten Jembrana No

Uraian

1 2 3 a.

Pendapatan Daerah Belanja Daerah Pembiayaan Daerah Penerimaan Pembiayaan b. Pengeluaran Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)

2011 (Rp) 568.261.334.523,69 546.848.475.424,76

Tahun 2012 (Rp) 2013 (Rp) 651.398.304.034,94 745.334.982.511,84 664.723.059,684,62 718.538.443.529,05

60.871.080.232,74

82.588.745.031,67

66.467.447.206,99

5.000.000.000,00

8.200.000.000,00

8.400.000.000,00

77.283.939.331,67

61.063.989.381,99

84.863.986.189,78

2014 (Rp)

Sumber data : Bagian Keuangan Setda Kabupaten Jembrana

Alokasi Anggaran untuk belanja pegawai terhadap total Anggaran Belanja Daerah pada tahun 2013 sebesar Rp. 431.656.185.406,48 masing-masing terdapat pada Belanja Langsung sebesar Rp. 35.707.699.711,00 dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.395.948.485.695,48 atau mencapai 54,102 % dari total anggaran Belanja Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa komposisi anggaran daerah tahun 2013 sebagian besar adalah untuk Belanja Aparatur/Pegawai. 3.2.4. Neraca Daerah Diamanatkan pula dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) diwajibkan menyusun laporan keuangan daerah yang terdiri dari a) Laporan Realisasi Anggaran; b) Neraca; c) Laporan Arus Kas; dan d) Catatan Atas Laporan Keuangan. Neraca merupakan gambaran secara umum yang menjelaskan tentang kekayaan daerah / asset, kewajiban daerah / pasiva dan modal / ekuitas dalam satu periode tertentu. Maka dalam pemaparan ini dijelaskan tentang perkembangan neraca Kabupaten Jembrana untuk Tahun Anggaran 2012 – 2013 beserta rasio analisanya sebagai berikut : Tabel 3.16 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Jembrana 2012-2013 No

Uraian

1. 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3

ASET ASET LANCAR Kas Piutang Persediaan

1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5

ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan bangunan Jalan Irigasi dan jaringan Aset tetap lainnya

RKPD

Th 2012

Th 2013

Rata-rata Pertumbuhan (%)

86,511,052,376.21 61,067,225,381.99 18,242,994,502.59 7,200,832,491.63

141,160,159,859.05 84,863,986,189.78 49,428,039,075.27 6,868,134,594.00

163.17 138.97 270.94 95.38

1,195,001,966,834.00 195,183,704,000.00 161,153,877,463.00 467,109,120,028.00 342,278,928,098.00 17,310,229,245.00

1,321,899,383,813.00 195,449,637,000.00 164,995,854,849.00 535,368,306,652.00 395,940,974,906.00 22,018,828,406.00

110.62 100.14 102.38 114.61 115.68 127.20


III-18

Pemerintah Kabupaten Jembrana 1.2.6

11,966,108,000.00

8,125,782,000.00

67.91

39,399,333,087.00

67,341,442,832.00

170.92

-

-

-

6,932,500.00

6,932,500.00

100.00

4,246,272,500.00

6,861,898,250.00

161.60

35,146,128,087.00

60,472,612,082.00

172.06

18,543,280,364.10 7,451,280,364.10

21,543,280,364.10 7,451,280,364.10

116.18 100.00

11,092,000,000.00

14,092,000,000.00

127.05

1,339,455,632,661.31

1,551,944,266,868.15

115.86

KEWAJIBAN

955,877,588.01

2,023,730,035.15

211.71

2.1

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

955,877,588.01

2,023,730,035.15

211.71

2.1.1

Hutang perhitungan pihak ketiga

-

-

2.1.2

Uang muka dari kas daerah

2.1.3 2.1.4

Pendapatan diterima di muka Utang Jangka Pendek Lainnya

347,771,708.70 608,105,879.31

2,023,730,035.15

332.79

1,338,699,755,073.30

1,544,139,215,787.00

115.35

85,555,174,788.20 61,063,989,381.99 18,242,994,502.59 7,200,832,491.63

132,955,108,723.90 84,863,986,189.78 49,428,039,075.27 686,813,494.00

155.40 138.98 270.94 9.54

1.3

Kontruksi dan Pengerjaan ASET LAINNYA

1.3.1

Tagihan dan penjualan anggsuran

1.3.2

Tagihan Tuntutan ganti kerugian daerah

1.3.3

Kemitraan dengan pihak kedua

1.3.4

Aset tak berwujud

1.3.5

Aset Lain-lain

1.4 1.4.1

INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi non permanen – Dana Bergulir Investasi Permanen – Penyertaan modal Pemda

1.4.2

JUMLAH ASET DAERAH 2

3

EKUITAS DANA

3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3

EKUITAS DANA LANCAR SiLPA Cadangan Piutang Cadangan persediaan

3.1.4

Pendapatan yang ditangguhkan

3.1.5

Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek Dana yang harus disediakan

3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3

EKUITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan dalam aset tetap Diinvestasikan dalam asset lainnya Diinvestasikan dalam investasi Jangka Panjang JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

3,236,000.00

-

(347,771,708.70)

(1,551,112,504.15)

446.01

(608,105,879.31)

(472,617,531.00)

77.72

1,253,144,580,285.10 1,195,001,966,834.00 39,399,333,087.00

1,411,184,107,063.10 1,321,899,383,867.00 67,341,442,832.00

112.61 110.62 170.92

18,743,280,364.10

21,943,280,364.10

117.07

1,339,655,632,661.31

1,546,162,945,822.15

115.41

Sebagaimana diuraikan dalam visi misi dan prioritas program pembangunan yang telah diselenggarakan pemerintahan 5 (lima) tahun sebelumnya disebutkan bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup, salah satunya tercermin dari peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dapat dicapai melalui penyelenggara pemerintah yang bersih, trasparan, akuntabel dan efisien efektif. Untuk dapat terwujudnya Good Governances dibutuhkan pendanaan pemenuhan kebutuhan Aparatur yang profesional sebagai penunjang pelayanan RKPD


III-19


public. Berikut dapat digambarkan kebijakan pengelolaan keuangan terkait proporsi penggunaan anggaran dan hasil analisis pembiayaan yang mencakup : 3.2.5 Proporsi Penggunaan Anggaran Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa untuk terciptanya suatu penyelenggara pemerintah yang mengarah pada Good Governance sangat ditentukan dengan pemenuhan anggaran belanja aparatur, berikut realisasi belanja pemenuhan kebutuhan Aparatur Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2012 sebagai berikut : Tabel 3.17 Realisasi Belanja Aparatur Kabupaten Jembrana Tahun 2012-2013 No

Uraian

A

Belanja tidak langsung

1

Belanja gaji dan tunjangan

2

5

Belanja Tambahan Penghasilan Belanja Penerima Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/ WKDH Belanja Pungutan Pajak Derah (*) Lainnya

B

Belanja Langsung

1

Belanja Honorarium PNS (*)

2

Belanja uang lembur (*)

3

Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Belanja khusus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bintek PNS (*) Belanja Premi asuransi kesehatan Belanja makanan dan minuman pegawai Belanja Pakaian Dinas dan atributnya Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu Belanja Perjalanan Dinas

3 4

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Belanja Perjalanan pindah tugas Belanja pemulangan pegawai Belanja Modal (kantor,mobil dinas,meubelair, dll) Lainnya TOTAL

RKPD

ANGGARAN

2012

REALISASI

ANGGARAN

2013

REALISASI

751,102,209,043.04

695,570,747,493.44

465,555,084,129.59

416,035,004,401.80

427,681,191,521.52

394,837,893,831.72

268,811,620,445.48

249,234,350,366.00

252,934,465,543.04

239,652,683,177.00

123,788,439,000.00

101,253,274,770.00

2,012,000,000.00

1,812,000,000.00

2,012,000,000.00

2,012,000,000.00

957,800,000.00

29,854,849.00

925,611,250.00

562,590,638.00

67,516,751,978.48

59,238,315,635.72

70,017,413,434.11

62,972,788,627.80

170,557,329,076.66

157,092,057,454.00

332,299,808,245.37

302,503,434,127.25

1,808,700,000.00

1,277,025,000.00

2,885,800,000.00

2,704,320,000.00

1,231,889,000.00

991,181,000.00

1,264,196,000.00

1,065,174,220.00

1,399,861,000.00

1,126,242,500.00

1,247,745,500.00

984,370,000.00

180,000,000.00

180,000,000.00

250,000,000.00

250,000,000.00

-

-

8,291,879,884.00

7,215,384,997.00

273,344,000.00

270,622,950.00

460,200,000.00

448,258,200.00

1,916,885,000.00

1,792,084,600.00

2,363,914,750.00

2,248,783,242.00

18,667,217,880.00

16,841,127,370.00

21,328,137,679.70

19,331,920,672.00

-

-

-

-

145,079,432,196.66

921.659.538.119,70

134,613,774,034.00

852.672.804.947,44


153,275,191,276.01

142,563,466,026.00

140,932,743,155.66

125,691,756,770.25

797,854,892,374.96

718,538,438,529.05

III-20


Mengacu pada Belanja Aparatur dalam menunjang perwujudan Good Governance terhadap total pengeluaran maka dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

No

Tahun

1

2

1 2

2011 2012 2013

Tabel 3.18 Proporsi Belanja Aparatur Kabupaten Jembrana Tahun 2011 - 2013

Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp) 3

Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp) 4

444.120.007.779,36 852.672.804.947,44

501.521.704.556,80 921.659.538.119,70

718,538,438,529.05 3 Sumber : Bagian Keuangan Setda Kab. Jembrana

797,854,892,374.96

Prosentase 3/4 x 100% 5

88,55 % 92,51 % 90,06 %

Dari Tabel tersebut tercermin bahwa realisasi anggaran untuk pemenuhan belanja aparatur dalam 3 tahun terakhir mengalami peningkatan, sejalan dengan perwujudan Good Govermence. 3.2.6.Analisis Pembiayaan Telah disebutkan diawal bahwa pembiayaan Daerah terkelompokkan menjadi a) penerimaan pembiayaan, dan b) pengeluaran pembiayaan selama kurun waktu tahun anggaran 2011 – 2013 mengalami deficit yang akan di tutupi dari Pembiayaan Daerah. Berikut dapat dijelaskan deficit Riil Anggaran Kab. Jembrana tahun 2011 – 2013 sebagai berikut : Tabel 3.19 Defisit Riil Anggaran Kab. Jembrana Tahun 2011 - 2013 No 1 2 3

Uraian Realisasi Pendapatan Daerah Belanja Daerah Pengeluaran Pembiayaan Daerah Defisit Riil

2011

2012

2013)*

568.261.334.523,69 546.848.475.424,76 5.000.000.000,00

651.398.304.034,94 664.723.059,684,62 8.200.000.000,00

745.334.982.511,84 718.538.443.529,05 8.400.000.000,00

16.412.859.098,93

(21.524.755.649,68)

18.396.538.982,79

Tanda )* : Data belum audit BPK Sumber : Bagian Keuangan Setda Kab. Jembrana

Selanjutnya untuk dapat menutupi defisit riil tahun anggaran 2011 – 2013 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimssn piutang. Berikut komposisi penutup deficit riil anggaran Kabupaten Jembrana tahun 2011 – 2013sebagai berikut : Tabel 3.20 Komposisi Penutup Defisit Riil Kab. Jembrana tahun anggaran 2011– 2013 No 1

Uraian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya

RKPD

2011

Proporsi dari Total Defisit Riil 2012

55.871.080.232,74


77.283.939.331,67

2013 61.063.989.381,99

III-21


2 3

Penerimaan Dana Talangan 5.000.000.000,00 Penerimaan Pinjaman Daerah 0,00 4 Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah 0,00 5 Penerimaan Piutang Daerah 0,00 6 Dana Bergulir 0,00 Sumber : Bagian Keuangan Setda Kab. Jembrana

5.000.000.000,00

5.200.000.000,00

0,00 0,00 0,00 304.805.700,00

203.457.825,00

Sebagaiman diketahui bahwa APBD Kabupaten Jembrana selama tahun anggaran 2010 – 2012 menerpakan anggaran deficit yang ditutupi oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran ( SILPA ). Memperhatikan hal tersebut berikut disajikan tabel Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Jembrana tahun 2012 – 2013 sebagai berikut :

No 1 2 3

Tabel 3.21 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kab. Jembrana TA. 2012– 2013 Uraian

Rp

2012

77.283.939.331,67 Jumlah SILPA 0,00 Pelampauan PAD Pelampauan Dana 0,00 Perimbangan 4 Pelampauan Penerimaan 0,00 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 5 Sisa Penghematan Belanja 77.283.939.331,67 atau akibat lainnya 6 Kewajiban kepada pihak 0,00 ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan 0,00 7 Kegiatan Lanjutan Sumber : Bagian Keuangan Setda Kab. Jembrana

% dari SILPA

100%

Rp

2013

61.063.989.381,99 0,00

% dari SILPA

100%

0,00 0,00 100%

61.063.989.381,99

100%

0,00 0,00

3.3 Prospek dan Tantang Keuangan Kabupaten Jembrana Tahun 2014 dan Tahun 2015. Prospek dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan pendapatan daerah adalah Tahun 2014 dan tahun 2015 adalah; a. Belum terbentuknya sistem yang terintegrasi dalam pengelolaan pendapatan daerah. b. Kurang tertibnya Administrasi pemungutan dan penyetoran Pendapatan Asli Daerah c. Kemampuan SDM masih perlu ditingkatkan. Dari tantangan tersebut prospek keuangan ke depan adalah sebagai berikut : a. Penyempurnaan sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan dengan melakukan Pendataan yang sifatnya menyeluruh dalam rangka penerapan sistem informasi pendapatan daerah. b. Dengan pemantauan kepada petugas pungut, baik terhadap pencatatan (Administrasi), maupun pungutan (penerimaan) maka penerimaan PAD lebih meningkat. c. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia melalui latihan-latihan dan bimbingan teknis akan mampu meningkatkan kinerja keuangan. RKPD


III-22


3.4 Arah Kebijakan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Jembrana Tahun 2014 dan Tahun 2015 Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk daerah dapat menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 tahun kedepan. Memperhatikan realisasi pendapatan daerah 5 (lima) tahun sebelumnya Kabupaten Jembrana mengalami trend peningkatan rata – rata 15 % tiap tahunnya, begitu pula dengan belanja daerah juga mengalami trend peningkatan rata – rata 17 %. Berdasarkan data pengelolaan keuangan 5 (lima) tahun sebelumnya, maka berikut disajikan proyeksi struktur APBD untuk 5 (lima) tahun kedepan sebagai sumber pendanaan program dan kegiatan. Adapum Proyeksi dimaksud adalah sebagai berikut : 3.4.1.Pendapatan Daerah Sesuai dengan Permendagri No 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah disebutkan bahwa pendapatan daerah terdiri dari a) Pendapatan Asli Daerah (PAD); b) Dana Perimbangan; dan c) Lain – lain pendapatan daerah yang Sah sebagaimana dijelaskan sebagai berikut : 3.4.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Salah satu sumber pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan adalah Pendapatan Asli Daerah yang digali dari potensi dan sumber daya yang dimiliki daerah Kabupaten Jembrana. Untuk 5 (lima) tahun kedepan 2013 – 2017 proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebagai berikut : Tabel 3.22 Proyeksi PAD kabupaten Jembrana TA. 2013 – 2017

No Tahun PAD (Rp) 2013 1 63.525.477.340,13 2014 2 65.680.235.083,80 2015 3 72.832.070.989,80 2016 4 2017 5 Sumber : Bagian Keuangan Setda Kab. Jembrana

Persentase 23,29 % 3,39 % 10,889 %

Untuk dapat tercapainya target proyeksi PAD kurun waktu 5 tahun kedepan dapat dilakukan dengan Intensifikasi maupun Ekstensifikasi yang mengacu pada Undang – undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Optimalisasi Manajemen Pengelolaan PAD. Berdasarkan Data proyeksi PAD 5 tahun kedepan mengalami trend pertumbuhan rata – rata 15,8 %

RKPD


III-23


Tabel 3.23 Perbandingan Pendapatan Daerah Asli Daerah Tahun 2014 Dengan Rencana Tahun 2015 JUMLAH NO

1 1. 1.1 1.1.1 1.1.2

1.1.3 1.1.4

URAIAN

2

TA 2014 INDUK

TA 205 INDUK

3

4

BERTAMBAH/ (BERKURANG) Rp. 5=4-3

% 6

PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah Jumlah Pendapatan Asli Daerah

20,406,000,000.00

24,286,000,000.00

3,880,000,000.00

19.014

9,324,884,200.00

9,575,682,106.00

250,797,906.00

2.690

3,986,800,000.00

5,937,000,000.00

1,950,200,000.00

48.916

31,962,550,883.80

33.033,388.883,80

1.070.838.000,00

3,350

65,680,235,083.80

72,832.070.989.80

7.151.835.906,00

10,889

3.4.1.2. Dana Perimbangan Dari kurun waktu 5 tahun sebelumnya trend dana perimbangan mengalami peningkatan dan memiliki rata - rata kontribusi 97,5% dari total pendapatan daerah. Berikut disajikan tabel 3.15 tentang Proyeksi Dana Perimbangan Kab. Jembrana TA. 2013 – 2015 sebagai berikut :

No 1 2.1 2.2 2.3 2.4

Uraian

Tabel 3.24 Proyeksi Dana Perimbangan Kabupaten Jembrana TA. 2013 – 2015

Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak atau Hasil Bukan Pajak DAU DAK Dana Penyesuaian

2013

550.401.204.072,00

20.511.132.331,00

22.029.070.072,00

450.919.726.000,00 45.403.270.000,00 0,00

484.825.804000,00 43.546.330.000,00 0,00

Sumber : Bagian Keuangan Setda Kab. Jembrana

RKPD

2014

516.834.128.331,00


2015

570,377,085,000.00 20,442,465,000.00 486.895.030.000,00 63.039.590.000,00 0,00

III-24


Tabel 3.25 Perbandingan Dana Perimbangan Tahun 2014 Dengan Rencana Tahun 2015 JUMLAH BERTAMBAH/ (BERKURANG)

NO

URAIAN

1 1.2

2 DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4

TA 2014 INDUK

Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Dana Penyesuaian Jumlah Pendapatan Dana Perimbangan

TA 205 INDUK

3

4

Rp.

%

5=4-3

6

22,029,070,072.00

20,442,465,000.00

(1,586,605,072.00)

(7.202)

484,825,804,000.00

486.895.030.000,00

2.069.226.000,00

0,427

43,546,330,000.00 -

63.039.590.000,00 -

19.493.260.000,00 -

44.764

550,401,204,072.00

570,377,085,000.00

19,975,880,928.00

3,629

3.4.1.3 . Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah

Sumber pendapatan yang terakhir adalah lain – lain pendapatan daerah yang sah selama 5 tahun sebelumnya mengalami peningkatan rata – rata 15,18 % dan memberi rata - rata kontribusi 6,4 % dari total pendapatan daerah. Berikut proyeksi lain – lain pendapatan daerah yang sah untuk 2013 – 2015 sebagai berikut :

No 1

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

Tabel 3.26 Proyeksi Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah Kab. Jembrana TA. 2013 – 2015 Uraian

Lain-lain pendapatan daerah yang sah Pendapatan Hibah Dana Darurat Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan daerah lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Dana Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Lainnya Dana Alokasi Desa

2013

2014

2015

146.237.630.213,38

150.223.992.890,00

193.487.332.814,87

-

-

-

72.868.021.213,38

77.364.265.890,00

105.791.275.169,87

70.517.727.000,00

70.517.727.000,00

81.759.988.000,00

2.851.882.000,00

2.342.000.000,00

825,000,000.00

-

-

5.111.069.645,00


RKPD


III-25


Tabel 3.27 Perbandingan Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2014 Dengan Rencana Tahun 2015 JUMLAH BERTAMBAH/ (BERKURANG)

NO

URAIAN

1

1.3.4

2 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah Dana Darurat Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah daerah lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1.3.5 1.3.6

Dana Alokasi Desa

1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3

Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

Jumlah Pendapatan Lain-lain Yang Sah

TA 2014 INDUK

TA 205 INDUK

3

4 -

Rp.

%

5=4-3

6

-

-

77,364,265,890.00

105.791.275.169,87

28.427.009.279,87

36,774

70,517,727,000.00

81.759.988.000,00

11.242.261.000,00

15,942

2,342,000,000.00

825.000.000,00 5.111.069.645,00

(1,517,000,000.00) 5.111.069.645,00

(64.774) 100

193.487.332.814,87

43.263.339.924,87

28,799

150,223,992,890.00

3.4.2.Belanja Daerah Secara umum Belanja daerah dapat dikelompokkan menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Berikut Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Jembrana untuk 3 tahun kedepan 2013 – 2015 sebagai berikut :

No 1 1.1 1.2

Tabel 3.28 Proyeksi Belanja Daerah Kab. Jembrana Tahun 2012 – 2015 Uraian

Belanja Daerah Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung

2013

795.746.720.249,93 465.499.848.905,56 330.246.871.344,37


2014

798.331.841.029,18 468.885.497.153,00 329.446.343.876,18

2015

875,100,013,464.95 535.450.412.836.20 339,649,600,628.75

Dari data – data tersebut dapat diperhitungakan kerangka pendanaan dalam rangka mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Jembrana dan rencana penggunaannya. Berikut disajikan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Jembrana untuk mendanai pembangunan daerah untuk 5 tahun kedepan 2013 – 2015 sebagai berikut :

RKPD


III-26


Tabel 3.29 Perbandingan Belanja Daerah Tahun 2014 Dengan Rencana Tahun 2015 NO

URAIAN

1

2

1. 1.1 1.1.1

PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH Pajak Daerah

1.1.2

JUMLAH TA 2014 INDUK 3

BERTAMBAH/ (BERKURANG) TA 2015 INDUK 4

Rp. 5=4-3

20,406,000,000.00

24,286,000,000.00

Retribusi Daerah

9,324,884,200.00

9,575,682,106.00

1.1.3

Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

3,986,800,000.00

1.1.4

Lain-lain PAD yang Sah Jumlah Pendapatan Asli Daerah

1.2 1.2.1

DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Dana Penyesuaian

1.2.2 1.2.3 1.2.4

Jumlah Pendapatan Dana Perimbangan 1.3 1.3.1

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah

1.3.2

Dana Darurat

1.3.3

Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah daerah lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Dana Alokasi Desa

1.3.4 1.3.5 1.3.6

Jumlah Pendapatan Lain-lain Yang Sah

% 6

3,880,000,000.00

19.014

5,937,000,000.00

250,797,906.00 1,950,200,000.00

2.690 48.916

31,962,550,883.80 65,680,235,083.80

33,033,388,883.80 72,832,070,989.80

1,070,838,000.00 7,151,835,906.00

3.350 10.889

22,029,070,072.00

20,442,465,000.00

(1,586,605,072.00)

(7.202)

484,825,804,000.00 43,546,330,000.00

486,895,030,000.00 63,039,590,000.00 -

2,069,226,000.00 19,493,260,000.00

0.427 44.764

570,377,085,000.00

19,975,880,928.00

550,401,204,072.00

-

-

-

3.629

-

77,364,265,890.00

105,791,275,169.87

28,427,009,279.87

36.744

70,517,727,000.00

81,759,988,000.00

11,242,261,000.00

15.942

2,342,000,000.00

825,000,000.00

(1,517,000,000.00)

(64.774)

-

5,111,069,645.00

5,111,069,645.00

100.000

150,223,992,890.00

193,487,332,814.87

43,263,339,924.87

28.799

-

RKPD


III-27

Pemerintah Kabupaten Jembrana JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (A+B+C)

766,305,432,045.80

836,696,488,804.67

70,391,056,758.87

9.186

399,928,196,273.07 -

433,300,139,798.94 -

3,371,943,525.87

8.344 -

-

-

16,483,654,174.17

40,468,654,174.17

23,985,000,000.00

145.508

3,450,000,000.00 8,476,312,719.34

700,000,000.00 10,826,413,927.59

(2,750,000,000.00) 2,350,101,208.25

(79.710) 27.726

40,147,333,986.42

49,755,204,935.50

9,607,870,949.08

23.932

400,000,000.00

400,000,000.00

468,885,497,153.00

535,450,412,836.20

66,564,915,683.20

14.196

BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

28,276,604,976.00 154,026,486,397.00 147,143,252,503.18

33,332,647,200.00 156,078,815,641.91 150,238,137,786.84

5,056,042,224.00 2,052,329,244.91 3,094,885,283.66

17.881 1.332 2.103

Jumlah Belanja Langsung

329,446,343,876.18

339,649,600,628.75

10,203,256,752.57

3.097

JUMLAH BELANJA (A+B+C)

798,331,841,029.18

875,100,013,464.95

76,768,172,435.77

9.616

SURPLUS (DEFISIT) PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN a. Penggunaan SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) b. Penerimaan Piutang Daerah

(32,026,408,983.38)

(38,403,524,660.28)

(6,377,115,676.90)

19.912

36,231,954,314.40

43,099,634,041.30

6,867,679,726.90

18.955

-

-

c. Penerimaan Dana Talangan

5,200,000,000.00

5,200,000,000.00

62,893,775.00

62,893,775.00

41,494,848,089.40

48,362,527,816.30

2.

BELANJA DAERAH

2.1 2.1.1 2.1.2

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Bunga

2.1.3

Belanja Subsidi

2.1.4

Belanja Hibah

2.1.5 2.1.6

Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa dan Parpol Belanja Tidak Terduga

2.1.7

2.1.8

Jumlah Belanja Tidak Langsung 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3

III IV A.

d. Penerimaan kembali investasi dana bergulir Jumlah Penerimaan

RKPD


-

-

6,867,679,726.90

-

-

-

16.551

III-28


B.

C.

No

1 2 3 4 5 4

PENGELUARAN PEMBIAYAAN a. Penyertaan Modal Saham (Dana Bergulir) b. Pengeluaran Dana Talangan c. Pengeluaran Dana Bergulir Jumlah Pengeluaran PEMBIAYAAN NETO (A - B) SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (III + C)

Uraian

3,200,000,000.00

3,550,000,000.00

5,200,000,000.00

5,200,000,000.00

1,068,439,106.02 9,468,439,106.02 32,026,408,983.38 0.00

10.938 -

1,209,003,156.02

140,564,050.00

13.156

9,959,003,156.02 38,403,524,660.28 0.00

490,564,050.00 6,377,115,676.90 0.00

5.181 19.912 -

Tabel 3.30 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk mendanai Pembangunan Daerah Kab. Jembrana Tahun 2013 – 2015

Pendapatan Pencairan Dana Cadangan (sesuai Perda) SILPA Penerimaan Dana Talangan Dana Bergulir Total Penerimaan Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama Kapsitas Riil Kemampuan Keuangan

2013

2014

2015

738.888.276.198,96

766.305.432.045,80

836,696,488,804.67

61.063.989.381,99 5.200.000.000,00 62.893.775,00

36.231.954.314,40 5.200.000.000,00 62.893.775,00

43.099.634.041,30 5.200.000.000,00 62.893.775,00

805.215.159.355,95

807,800,280,135.20

885,059,016,620.97

63.525.477.340,13

65.680.235.083,80

72,832,070,989.80


RKPD

350,000,000.00


III-29


BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Perumusan Visi Kabupaten Jembrana mencerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, mampu menjadi perekat komponen Kabupaten Jembrana, memiliki orientasi masa depan, mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dan mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi. Berdasarkan potensi permasalahan, tantangan, serta keterbatasan yang ada, ditetapkan Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 -2016 sebagai berikut: “Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Jembrana melalui Peningkatan Perekonomian dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia yang dilandasi Semangat Kebersamaan, Kewirausahaan dan Pemberdayaan Masyarakat”. Untuk mewujudkan visi Kabupaten Jembrana tahun 2011-2016 ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut: 1. Mewujudkan pemerintah yang bersih dan akuntabel, melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipasif dan transparan. 2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis dan pemberdayaan masyarakat. 3. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya. 4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. 5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dalam mencapai visi dan misi ditetapkan tujuan dan sasaran. Pengembangan Visi dan Misi menjadi tujuan dan sasaran tidak terlepas dari dukungan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Jembrana sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah. Perwujudan Misi yang telah diuraikan di atas, akan ditempuh melalui pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penetapan urusan pemerintahan yang mendukung visi dan misi sangat penting, karena dari urusan pemerintahan ini akan dapat dijabarkan tujuan dan sasaran, serta cara (strategi) untuk mencapai tujuan dan sasaran. Hubungan Visi, Misi Tujuan dan Sasaran pembangunan untuk 5 (lima) tahun yang diambil dari RPJMD kabupaten Jembrana Tahun 2011 – 2016 adalah sebagaimana tabel 4.1 berikut:

RKPD


IV-1


Tabel 4.1: Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan

Visi: “Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Jembrana melalui Peningkatan Perekonomian dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia yang dilandasi Semangat Kebersamaan, Kewirausahaan dan Pemberdayaan Masyarakat”. No Misi Tujuan Sasaran 1

Mewujudkan 1. Meningkatkan kualitas pemerintah yang perencanaan pembangunan bersih dan akuntabel, melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan.

2.

3. 4. 5.

6.

7.

RKPD

1. Meningkatnya ketersediaan kerjasama pembangunan. 2. Meningkatnya pengembangan wilayah perbatasan. 3. Meningkatnya pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh. 4. Meningkatnya kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah. 5. Meningkatnya ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan. 6. Meningkatnya ketersediaan perencanaan pembangunan ekonomi. 7. Meningkatnya ketersediaan perencanaan pembangunan sosial budaya. 8. Meningkatnya perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam. 9. Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah rawan bencana. Meningkatkan fungsi Dewan 1. Meningkatnya hubungan kerjasama yang sebagai Lembaga yang harmonis antara pihak DPRD dengan aspiratif. Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. 2. Tersalurkannya aspirasi masyarakat melalui lembaga perwakilan rakyat. Meningkatkan layanan kepada 1. Meningkatnya koordinasi antar pemerintah. kepala/ wakil kepala daerah. Meningkatkan kinerja 1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan peyelenggaraan pemerintahan. pemerintah daerah. Meningkatkan pengelolaan 1. Meningkatnya ketersediaan regulasi keuangan daerah. tentang keuangan daerah. 2. Meningkatnya ketersediaan regulasi tentang aset daerah. 3. Meningkatnya ketersediaan regulasi tentang pendapatan daerah. 4. Meningkatnya pendapatan asli daerah. Meningkatkan pengawasan 1. Meningkatnya capaian kinerja pemerintah kebijakan kepala daerah. dan laporan keuangan daerah. 2. Meningkatnya sistem pengawasan internal pelaksanaan kebijakan kepala daerah. 3. Meningkatnya disiplin kerja aparatur. Meningkatkan penataan 1. Meningkatnya ketersediaan peraturan peraturan perundangperundang- undangan di daerah. undangan. 2. Meningkatnya harmonisasi peraturan perundangundangan daerah dengan peraturan perundangundangan diatasnya. 3. Meningkatnya frekuensi penegakkan perda.


IV-2


2

8. Meningkatkan penataan 1. Meningkatnya kesesuaian kelembagaan kelembagaan. daerah dengan pemerintah pusat. 9. Meningkatkan pengelolaan 1. Meningkatnya ketersediaan sumber daya aparatur daerah. aparatur. 2. Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur. 10. Meningkatkan pelayanan 1. Meningkatnya pelayanan perijinan yang umum perijinan. tepat, cepat, benar dan transparan. 2. Meningkatnya masyarakat yang wajib ijin. 11. Meningkatkan sistem 1. Meningkatnya kepastian hukum Pengelolaan pertanahan. kepemilikan dan penggunaan tanah aset daerah. Meningkatkan 1. Meningkatkan pelayanan di 1. Terlaksananya pengembangan dan bidang perhubungan. pemeliharaan sarana transportasi. perekonomian daerah 2. Meningkatnya sarana dan prasarana lalu melalui optimalisasi lintas. potensi basis dan 3. Meningkatnya pelayanan pengujian pemberdayaan kendaraan bermotor. masyarakat. 2. Meningkatkan iklim investasi 1. Meningkatnya ketersediaan regulasi investasi daerah. daerah. 2. Meningkatnya ketersediaan data potensi investasi. 3. Meningkatkan kualitas dan 1. Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi. kuantitas pengelolaan 2. Meningkatnya kewirausahaan pelaku koperasi dan UMKM. UMKM. 4.

Meningkatkan akses ketahanan pangan.

1. Meningkatnya ketersediaan pangan. 2. Meningkatnya keanekaragaman sumber daya pangan. 5. Meningkatkan Kapasitas 1. Meningkatnya rasa kebersamaan dan pemerintahan desa dan peran serta masyarakat dalam kelurahan serta lembaga pembangunan. kemasyarakatannya. 2. Meningkatnya pelaksanaan progam/ kegiatan pemberdayaan masyarakat. 6. Meningkatkan ketersediaan 1. Meningkatnya ketersediaan data/ informasi. data/ informasi untuk pembangunan. 7. Meningkatkan pengelolaan 1. Meningkatnya pengembangan komunikasi, informasi dan media massa. komunikasi dan informatika. 2. Meningkatnya kualitas SDM dibidang komunikasi dan informatika. 3. Meningkatnya kerjasama informasi dan media massa. 8. Meningkatkan pengelolaan 1. Meningkatnya produktivitas pertanian. pertanian sebagai agribisnis. 2. Meningkatnya produktivitas perkebunan. 3. Meningkatnya produktivitas peternakan. 9. Meningkatkan produksi dan 1. Meningkatnya pelestarian hutan. 2. Berkurangnya rasio hutan yang rusak. pelestarian tanaman hutan. 10. Melaksanakan pengembangan budaya.

RKPD

1. Terwujudnya promosi pariwisata. pariwisata 2. Terwujudnya penataan obyek wisata. 3. Terwujudnya pengembangan obyek wisata baru.


IV-3


3.

Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya.

RKPD

11. Meningkatkan produktivitas 1. Meningkatnya produktivitas perikanan tangkap. perikanan dan kelautan. 2. Meningkatnya produktivitas perikanan budidaya. 12. Meningkatkan kuantitas dan 1. Meningkatnya peranan sektor industri terhadap pembangunan perekonomian di kualitas perindustrian. Kabupaten Jembrana. 2. Meningkatnya kualitas teknologi IKM di kabupaten Jembrana. 3. Berkembangnya sentra-sentra industri potensial. 13. Meningkatkan kuantitas dan 1. Meningkatnya pengawasan peredaran barang dan jasa. kualitas perdagangan. 2. Meningkatnya perkembangan dan distribusi perdagangan. 3. Meningkatnya sosialisasi penggunaan produk dalam negeri. 1. Meningkatkan perluasan dan 1. Tersedianya sarana dan prasarana ruang pemerataan kesempatan belajar memperoleh pendidikan. 2. Meningkatnya APK dan APM 3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan 2. Meningkatkan mutu/ kualitas 1. Meningkatnya kualitas SDM masyarakat Kabupaten Jembrana yang terampil. SDM yang profesional dan 2. Meningkatnya kualitas aparatur Pemerintah berdaya saing Kabupaten Jembrana dan pelayanan birokrasi kepada masyarakat. 3. Meningkatkan derajat 1. Meningkatnya mutu, jangkauan dan sistem layanan masyarakat. kesehatan masyarakat. 2. Meningkatnya upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular. 3. Meningkatnya promotif dan preventif kesehatan masyarakat. 4. Meningkatnya upaya pengkajian dan pengembangan sumber daya kesehatan. 4. Meningkatkan derajat 1. Tersedianya pelayanan kesehatan prima kesehatan masyarakat. yang SERASI. 2. Meningkatkan kepuasan pelanggan. 5. Meningkatkan pelayanan di 1. Meningkatnya pelayanan di bidang bidang kependudukan dan administrasi kependudukan dan catatan catatan sipil serta tertib sipil. kependudukan. 2. Terkendalinya mobilitas penduduk. 6. Meningkatkan pemberdayaan 1. Meningkatnya penguatan kelembagaan perempuan dan perlindungan pengarusutamakan gender dan anak. anak. 2. Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak. 3. Meningkatnya kesadaran kelompok Catur Bina. 7. Meningkatkan kualitas 1.Meningkatnya kesehatan reproduksi remaja. keluarga berencana dan 2.Meningkatnya peran serta masyarakat dalam sejahtera. KB. 8. Meningkatkan kualitas 1. Meningkatnya pemberdayaan PMKS dan pengelolaan kesejahteraan komunitas adat terpencil. sosial. 2. Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi


IV-4


9.

10.

11.

12.

kesejahteraan sosial. 3. Meningkatnya perlindungan dan jaminan social masyarakat. Meningkatkan kualitas 1. Meningkatnya kualitas dan produktivitas pengelolaan tenaga kerja. ketenagakerjaan. 2. Meningkatnya tenaga kerja terampil yang memiliki daya saing. Meningkatkan 1. Meningkatnya pengembangan nilai – nilai pengembangan budaya. kebudayaan. 2. Meningkatnya pengelolaan keragaman budaya. 3. Meningkatnya pengelolaan kekayaan budaya. Meningkatkan kualitas 1. Meningkatnya peran serta kepemudaan. pengelolaan kepemudaan 2. Meningkatnya kompetensi dan kemampuan dan olahraga. pemuda dalam upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup. 3. Meningkatnya pemasyarakatan olahraga. 4. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana olahraga. Meningkatnya pengolahan 1. Meningkatnya sarana prasarana kearsipan. kearsipan daerah 2. Meningkatnya SDM dalam pengelolaan kearsipan

1. Meningkatnya minat baca. 2. Meningkatnya perpustakaan keliling. 3. Meningkatnya sarana dan prasarana perpustakaan. 14. Menigkatkan pengelolaan 1. Meningkatnya kualitas data elektronik data elektronik 2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM pengelolaan data elektronik 15. Meningkatkan kualitas 1. Meningkatnya minat masyarakat ketransmigrasian. bertransmigrasi. 1. Meningkatkan kualitas dan 1. Meningkatnya rasio dan jalan yang baik. kuantitas sarana prasarana 2. Meningkatnya saluran drainase/ goronggorong yang baik. publik. 3. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana Kebina Margaan. 4. Meningkatnya rasio jaringan irigasi yang baik. 5. Meningkatnya penyediaan air baku. 6. Meningkatnya kinerja pengendalian banjir. 7. Meningkatnya pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh. 8. Meningkatnya kualitas infrastruktur pedesaan. 2. Meningkatkan pengelolaan 1. Meningkatnya lingkungan perumahan yang sehat. perumahan. 13. Meningkatkan kualitas dan kuantitas perpustakaan di kabupaten Jembrana.

4.

Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

3.

4.

RKPD

Meningkatkan 1. Meningkatnya ketersediaan dokumen tata penyelenggaraan penataan ruang. ruang dan wilayah. 2. Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang. 3. Meningkatnya kualitas pengendalian pemanfaatan ruang. Menurunkan eksploitasi 1. Meningkatnya penertiban penambangan


IV-5

Pemerintah Kabupaten Jembrana sumberdaya mineral untuk pelestarian lingkungan. 5.

5.

Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

1.

2.

3.

4.

5.

bahan galian golongan C.

Meningkatkan pengelolaan 1. Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan. lingkungan hidup. 2. Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. 3. Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam. Meningkatkan persatuan 1. Terwujudnya keamanan, ketentraman dan dan kesatuan bangsa. ketertiban masyarakat. 2. Terwujudnya pemerintahan daerah yang mantap. 3. Terwujudnya pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana yang tertib, aman, damai, tertib dan lancar. Meningkatkan 1. Terwujudnya pembekalan teknis dan pembangunan sistem pengenalan dasar-dasar Linmas. budaya politik yang 2. Terwujudnya bintek wawasan kebangsaan, demokratis, berkedaulatan bela Negara dan diskusi politik. rakyat dan menghargai perbedaan dan keragaman azas. Meningkatkan koordinasi 3. Terwujudnya sosialisasi kesiagaan dan dan komunikasi antara penanggulangan bencana alam. Pemerintah dengan 4. Terwujudnya pengadaan sarana dan masyarakat serta partisifasi prasarana evakuasi penduduk dari aktif dan semangat gotong ancaman / korban bencana alam. royong dalam penanganan penanggulangan bencana dan pengungsi. Meningkatkan ketentraman Terwujudnya masyarakat Jembrana yang dan ketertiban umum serta aman, tertib dan tentram serta taat dan patuh meningkatkan pengawasan terhadap peraturan dan perundang-undangan dan penegakan Peraturan yang berlaku. Daerah dan Peraturan Bupati. Meningkatkan Upaya Terwujudnya masyarakat Jembrana yang Pencegahan dan dapat berpartisipasi dalam upaya pencegahan Penanggulangan Musibah dan penanggulangan musibah Kebakaran. Kebakaran.

4.2 Prioritas dan Pembangunan a. Prioritas Pembangunan Nasional Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) tahun 2015, maka semua SKPD wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, tranparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan baik dalam rangka regulasi maupun investasi pemerintah dan pelayanan umum, mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu Instansi dan antar RKPD


IV-6


Instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masingmasing SKPD sesuai dengan peraturan perundangan – undangan yang berlaku. Sebagai upaya mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, telah dilaksanakan melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang. Konsep Dasar pembangunan di Kabupaten Jembrana menekankan bahwa : pertama, pendidikan dan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 pada tujuan negara yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa”, kedua : pendidikan, kesehatan dan daya beli adalah merupakan komponen dasar dalam pembangunan kualitas hidup manusia yang disebut juga HDI (Human Depelopment Indeks), ketiga : pelayanan umum masyarakat baik fisik maupun nonfisik merupakan bagian dari tugas pokok pemerintah sebagai regulator (fungsi mengatur) serta sebagai pengayom masyarakat. Pelayanan sosial semestinya jangan dijadikan sebagi sumber pendapatan bagi pemerintah, melainkan lebih pada fungsi pengaturan dan perlindungan kepada masyarakat. Untuk menjamin agar manajemen publik terus meningkat maka perlu dilakukan perubahan manajemen dan perilaku masyarakat, penyelenggara pemerintah dan birokrasi. Dalam mengembangkan manajemen publik tugas pemerintah mengantisipasi kelemahankelemahan seperti : belum tergambarkannya secara tegas apa tugas dan bagaimana melaksanakan pada setiap jenjang pemerintahan, masih adanya ego sektoral, dan masih belum efektif dalam merubah pola pikir. Selanjutnya berdasarkan prioritas nasional dan prioritas propinsi serta masalah dan tantangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, disusun sasaran, prioritas dan pokok – pokok arahan kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2013 dalam mendukung prioritas nasional sebagai berikut : Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004, penyusunan RKPD mengacu pada RPJMD dan RPJMN, dimana dengan berakhirnya masa berlaku m Peraturan Presiden nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010 – 2014, maka 11 prioritas nasional dan tiga prioritas lainnya tidak dipergunakan lagi dalam RKP Tahun 2015. Berdasrkan Musrenbangnas Tahun 2014, maka terdapat 9(Sembilan) Prioritas Bidang pada RKP Tahun 2015 yaitu : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama Bidang Pembangunan Ekonomi Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Bidang Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Bidang Pembangunan Ilmu Pengeahuan dan Teknologi Bidang Pembangunan Politik Bidang Pembangunan Pertahanan dan Keamanan Bidang Pembangunan Hukum dan Aparatur Bidang Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang

Kaitan Prioritas Bidang pada RKP Tahun 2015 dengan urusan pemerintahan dapat digambarkan pada table 4.1

RKPD


IV-7


No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22

Tabel. 4.1 Keterkaitan Urusan Pemerintah Daerah dengan Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2015 Urusan Pemerintah Daerah Bidang Prioritas RKPD 2015 Urusan wajib Pendidikan Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama Kesehatan Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama Pekerjaan Umum Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Perumahan Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Penataan ruang Bidang Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang Perencanaan pembangunan Bidang Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Perhubungan Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan hidup Bidang Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Pertanahan Bidang Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Kependudukan dan catatan sipil Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama Peberdayaan Perempuan Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama KB dan Keluarga Sejahtera Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama Sosial Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama Tenaga kerja Bidang Pembangunan Ekonomi Koperai dan UKM Bidang Pembangunan Ekonomi Penanaman Modal Bidang Pembangunan Ekonomi Kebudayaan Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama Pemuda dan olahraga Bidang Pembangunan Ilmu Pengeahuan dan Teknologi Kesbang dan Poldagri 1) Bidang Pembangunan Politik 2)Bidang Pembangunan Pertahanan dan Keamanan 3)Bidang Pembangunan Hukum dan Aparatur OTDA,PUM,AKD,Perangkat Derah, 1)Bidang Pembangunan Politik Kepeg dan Persandian 2)Bidang Pembangunan Hukum dan Aparatur Ketahanan Pangan Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama Pembangunan Masyarakat Desa Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan

RKPD


IV-8


23

Staistik

24

Kearsipan

25

Komunikasi dan Informatika

26

Perpustakaan

1 2

Pertanian Kehutanan

3

Energi dan sumberdaya mineral

4 5 6 7

Pariwisata Kelaautan dan Perikanan Perdagangan Perindustrian

8

Transmigrasi

Urusan Pilihan

Beragama Bidang Sosial Budaya Beragama Bidang Sosial Budaya Beragama Bidang Pembangunan Ilmu Teknologi Bidang Sosial Budaya Beragama

dan

Kehidupan

dan

Kehidupan

Pengeahuan dan dan

Kehidupan

Bidang Pembangunan Ekonomi Bidang Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Bidang Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Bidang Pembangunan Ekonomi Bidang Pembangunan Ekonomi Bidang Pembangunan Ekonomi Bidang Pembangunan Ekonomi Bidang Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang

b.Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, peluang yang ada di Provinsi Bali, dan mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat. Merujuk pada hasil evaluasi pembangunan tahun 2008-2013 dalam Program Bali Mandara jilid 1, maka untuk tahun 2013- 2018 yang sering dikenal dengan Program Bali Mandara jilid 2, mengacu kepada Visi Pemerintahan Daerah Provinsi Bali tahun 2013–2018, yaitu : " Mewujudkan Bali yang Maju, Aman, Damai dan Sejahtera ". Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka untuk kerangka perencanaan pembangunan daerah tahun 2013 diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai.Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Dalam mencapai visi dan misi RPJMD Provinsi Bali tahun 2013-2018 menetapkan 8 prioritas daerah yaitu : 1. 2. 3. 4. 5.

Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran Peningkatan Akses dan Mutu Layanan Pendidikan dan Kesehatan Pemantapan Ketahanan Pangan Peningkatan Daya Saing Pertanian, Industri Kecil, Pariwisata, UMKM dan Koperasi Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup & Pelestarian Kebudayaan

RKPD


IV-9


6. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban, Pengelolaan Bencana serta Pengamanan Berstandar Internasional 7. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah 8. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Untuk mewujudkan 8 prioritas daerah yang telah dituangkan dalam RPJMD Provinsi Bali Tahun 2013-2018, dilakukan dengan melaksanakan beberapa program-program unggulan, seperti : 1. Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) JKBM merupakan program jaminan kesehatan bagi masyarakat Bali untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan memadai terutama bagi masyarakat miskin yang tidak memiliki jaminan kesehatan sehingga akan mampu meningkatkan taraf kesehatan masyarakat Bali secara keseluruhan. .Program ini dilaksanakan secara sharing antara Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota se-Bali. 2. Bedah Rumah Program bedah rumah merupakan program untuk membantu masyarakat miskin untuk bisa memiliki dan menempati rumah yang layak huni sehingga dengan sendirinya juga akan mampu meningkatkan taraf kesehatan masyarakat tersebut. 3. Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri) Merupakan program untuk meningkatkan pertanian dalam arti luas (pertanian, perkebunan, peternakan dan Perikanan) sehingga mampu meningkatkan produksi pertanian di provinsi Bali dan dengan sendirinya akan mampu meningkatkan kesejahteraan para petani dan nelayan Bali. 4. Bea siswa untuk pelajar dan mahasiswa kurang mampu Dengan pemberian bea siswa bagi pelajar dan mahasiswa kurang mampu (miskin), diharapkan akan mampu mengurangi angka putus sekolah di Bali serta mampu meningkatkan sumber daya manusia (SDM) masyarakat Bali sehingga mampu bersaing dengan SDM daerah lain. 5. Program Kecakapan Hidup Untuk mengurangi jumlah pengangguran pemerintah daerah memberikan pelatihan keterampilan kepada masyarakat terutama kepada para calon pencari kerja sesuai dengan minat dan bakat mereka sehingga mereka diharapkan akan memiliki skill yang cukup sebagai bekal dalam mencari pekerjaan atau bahkan untuk membuka lapangan pekerjaan sendiri. 6. Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (Gerbangsadu Mandara) Untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di Provinsi Bali, sejak tahun 2012, pemerintah provinsi bali juga telah meluncurkan Program Gerbang Sadu Mandara yakni memberikan bantuan dana kepada Desa-desa yang memiliki penduduk miskin di atas 35 persen yang nantinya bisa dikelola melalui kegiatan-kegiatan produktif untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di desa-desa tersebut. c. Prioritas Pembangunan Kabupaten Jembrana RKPD


IV-10


Mengingat keterbatasan sumberdaya, baik Sumberdaya Manusia, maupun Sumberdaya lainnya, maka perlu dilakukan penajaman prioritas program sehinga mampu meningkatkan kinerja pemerintahan. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah, Kabupaten wajib mengalokasikan dana sesuai dengan fungsi – fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban pemerintah daerah, serta mengatur dan mengurus fungsi – fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, maka ditetapkan 5(lima) Program prioritas. Kelima dimaksud adalah : 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Jembrana melalui peningkatan derajat kesehatan dan peningkatan kualitas di bidang pendidikan. 2. Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kabupaten Jembrana melalui pembelian ruang yang lebih luas dalam berusaha lewat program UMKM, koperasi dan usaha non formal lainnya, membuka dan mendidik tenaga terampil untuk mengisi lapangan kerja dan optimalisasi sumber daya alam yang dimiliki untuk menambah nilai ekonomis. 3. Pengembangan Tata Ruang dan Lingkungan Lestari melalui peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur serta pelestarian lingkungan yang berwawasan Tri Hita Karana. 4. Mewujudkan Pemeritahan yang baik dan bebas korupsi melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur secara profesional serta mengajak segenap komponen masyarakat dalam melaksanakan kontrol terhadap penyelenggara pemerintahan. 5. Pembangunan Politik, Hukum dan HAM melalui pemberdayaan masyarakat terhadap pemahaman Hukum dan HAM, penegakan peraturan perundangan serta pencegahan dan penindakan KKN. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013, prioritas program Kabupaten wajib mendukung Prioritas Program Provinsi dan Prioritas Program Nasional. Tabel 4.2 Keterkaitan Program Nasional, Provinsi dan Kabupaten Jembrana No

PRIORITAS NASIONAL (RKP 2015)

PRIORITAS PROVINSI (RKPD 2015 Jo RPJMD 2013-2018)

PRIORITAS KABUPATEN JEMBRANA (RKPD 2015 JO. RPJMD 20112016)

1

Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

Peningkatan Akses & Peningkatan Kualitas Sumber Mutu Layanan Daya Manusia Kabupaten Pendidikan dan Jembrana melalui Kesehatan peningkatan derajat kesehatan dan peningkatan kualitas di bidang pendidikan.

2

Bidang Pembangunan Ekonomi

Penanggulangan Kemiskinan Pengurangan

RKPD


Peningkatan Daya Saing dan Ekonomi Kabupaten Jembrana melalui pembelian IV-11


Pengangguran

3

Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana

4

Bidang Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

5

Bidang Pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

6

Bidang Pembangunan Politik

RKPD

ruang yang lebih luas dalam berusaha lewat program UMKM, koperasi dan usaha non formal lainnya, membuka dan mendidik tenaga terampil untuk mengisi lapangan kerja dan optimalisasi sumber daya alam yang dimiliki untuk menambah nilai ekonomis.

Pemantapan Ketahanan Peningkatan Daya Saing Pangan Ekonomi Kabupaten Jembrana melalui pembelian ruang yang lebih luas dalam berusaha lewat program UMKM, koperasi dan usaha non formal lainnya, membuka dan mendidik tenaga terampil untuk mengisi lapangan kerja dan optimalisasi sumber daya alam yang dimiliki untuk menambah nilai ekonomis. Peningkatan Pengembangan Tata Ruang Pembangunan dan Lingkungan Lestari Infrastruktur Wilayah melalui peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur serta pelestarian lingkungan yang berwawasan Tri Hita Karana. Peningkatan Pengembangan Tata Ruang Pengelolaan Lingkungan dan Lingkungan Lestari Hidup & Pelestarian melalui peningkatan kualitas Kebudayaan dan kuantitas infrastruktur serta pelestarian lingkungan yang berwawasan Tri Hita Karana. Peningkatan Akses & Peningkatan Kualitas Sumber Mutu Layanan Daya Manusia Kabupaten Pendidikan dan Jembrana melalui Kesehatan peningkatan derajat kesehatan dan peningkatan kualitas di bidang pendidikan Peningkatan Pembangunan Politik, Hukum Ketentraman dan dan HAM melalui Ketertiban, Pengelolaan pemberdayaan masyarakat


IV-12


7

Bidang Pembangunan Pertahanan dan Keamanan

8

Bidang Pembangunan Hukum dan Aparatur

9

Bidang Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang

Bencana serta terhadap pemahaman Pengamanan Berstandar Hukum dan HAM, penegakan Internasional peraturan perundangan serta pencegahan dan penindakan KKN Peningkatan Pembangunan Politik, Hukum Ketentraman dan dan HAM melalui Ketertiban, Pengelolaan pemberdayaan masyarakat Bencana serta terhadap pemahaman Pengamanan Berstandar Hukum dan HAM, penegakan Internasiona peraturan perundangan serta pencegahan dan penindakan KKN Reformasi Birokrasi dan Mewujudkan Pemeritahan Tata Kelola yang baik dan bebas korupsi melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur secara profesional serta mengajak segenap komponen masyarakat dalam melaksanakan kontrol terhadap penyelenggara pemerintahan Pembangunan Politik, Hukum dan HAM melalui pemberdayaan masyarakat terhadap pemahaman Hukum dan HAM, penegakan peraturan perundangan serta pencegahan dan penindakan KKN Peningkatan Pengembangan Tata Ruang Pengelolaan Lingkungan dan Lingkungan Lestari Hidup & Pelestarian melalui peningkatan kualitas Kebudayaan dan kuantitas infrastruktur serta pelestarian lingkungan yang berwawasan Tri Hita Karana.

Prioritas pembangunan daerah tahun 2015 pada dasarnya merupakan gambaran prioritas pembangunan tahun rencana sebagaimana yang tertuang pada RPJMD untuk tahun 2015, sebagaimana dijelaskan pada tabel 4.3 berikut:

RKPD


IV-13


No

1 2 3 4 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Tabel 4.3 Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas Tahun rencana (RPJMD)

Prioritas Pembanguan Daerah(RKPD)

Prioritas 1 : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia


PENDIDIKAN Pendidikan Usia Dini Wajib Belajar 9 Tahun Pendidikan Menengah Program Pendidikan Non Formal Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Wajib Belajar 12 Tahun

PENDIDIKAN Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Non Formal Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program manajemen Pelayanan Pendidikan -

KESEHATAN Program Obat dan Perbekelan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pengembangan Obat Asli Indonesia Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Pengembangan Linkungan Sehat Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Program Pengawasan Pengendalian Kesehatan Makanan Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Anak Program Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Rumah Sakit

KESEHATAN

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas -

Program Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paruparu/Rumah Sakit Mata Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Rumah Sakit

1

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Penataan Administrasi Kependudukan

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Penataan Administrasi Kependudukan

1

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kwalitas Anak dan Perempuan

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kwalitas Anak dan Perempuan

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

KELUARGA SEJAHTERA

2

RKPD


BERENCANA

DAN

KELUARGA

IV-14

Pemerintah Kabupaten Jembrana 1

Program Keluarga Berencana Program Pelayanan Kontrasepsi


Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

SOSIAL Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

SOSIAL Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma Program Pembinaan Panti Asuhan/ Jompo Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial -

TENAGA KERJA Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Peningkatan Kesempatan Kerja Program perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenaga kerjaan

TENAGA KERJA Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

1 2 3

KEBUDAYAAN Pengembangan Nilai Budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Pengelolaan Keragaman Budaya Daerah

KEBUDAYAAN Pengembangan Nilai Budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Pengelolaan Keragaman Budaya Daerah

1 2 3

KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Pembinaan dan Pemasyaraktan Olahraga Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

KEARSIPAN Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

KEARSIPAN Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

2 3 4

1

2 3 4 5

1 2 3

1 2 3 4

1 2

PERPUSTAKAAN Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Program Peningkatan Sarana Prasarana

RKPD

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah Program Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi PERPUSTAKAAN Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana


IV-15


1

1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3

1 2 3

1 2 3 4

1

Perpustakaan Umum Daerah

Perpustakaan Umum Daerah

TRANSMIGRASI Program Transmigrasi Regional

TRANSMIGRASI Program Transmigrasi Regional

Prioritas 2: Peningkatan Daya Saing Ekonomi

Prioritas 2: Ekonomi

Peningkatan

Daya

Saing

PERHUBUNGAN Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Program Penciptaan Iklim Usaha UKM yang Kondusif Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha kecil Menengah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan koperasi

PERHUBUNGAN Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

PENANAMAN MODAL Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah

PENANAMAN MODAL Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

KETAHANAN PANGAN Peningkatan Ketahanan Pangan Program Diversifikasi Pangan dan Gizi Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan

KETAHANAN PANGAN Program Peningkatan Ketahanan Pangan Program Diversifikasi Pangan dan Gizi Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

STATISTIK Program Pengembangan Data/Informasi

RKPD

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Program Penciptaan Iklim Usaha UKM yang Kondusif Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha kecil Menengah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi. -

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa STATISTIK Program Pengembangan Data/Informasi


IV-16


1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Program Kerjasama Informasi dan Media masa

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media

PERTANIAN Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Program Peningkatan Produksi Hasil Ternak Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

PERTANIAN Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Program Peningkatan Produksi Pertanian /Perkebunan

KEHUTANAN Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

KEHUTANAN Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

ENERGI SUMBER DAYA MINERAL Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi Merusak Lingkungan Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenaga Listrikan

Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Program Kerjasama Informasi dan Media masa

Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Program Peningkatan Produksi Hasil Perternakan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan -

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi Merusak Lingkungan Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenaga Listrikan

PARIWISATA Program Pengambangan Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Kemitraan

PARIWISATA Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

KELAUTAN DAN PERIKANAN Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan Program Pemberdayaan Masyarakat dalam pengawasan dan pengendaian sumberdaya keautan Program Peningkatan Kesadaran dan

KELAUTAN DAN PERIKANAN Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

RKPD

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Kemitraan

Program Pemberdayaan Masyarakat dalam pengawasan dan pengendaian sumberdaya keautan -


IV-17


4 5 6 7 8

Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut Program Pengembangan Budidaya Perikanan Program Pengembangan Perikanan Tangkap Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Program Pengembangan Kawasan Mina Politan

Program Pengembangan Budidaya Perikanan Program Pengembangan Perikanan tangkap Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Program Pengembangan Kawasan Mina Politan PERDAGANGAN Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan -

4

PERDAGANGAN Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima

2 3

PERINDUSTRIAN Pengembangan Industri Kecil & Menengah Peningkatan kemampuan teknologi industri Pengembangan sentra-sentra industri

PERINDUSTRIAN Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Program Pengembangan sentra - sentra Industri Potensial

Prioritas 3 : Pengembangan Tata Ruang dan Lingkungan Lestari


1 2 3

4

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima

PEKERJAAN UMUM Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Prgram Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Prgram Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnyan Prgram Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Prgram Pengendalian Banjir Program Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program Pembangunan Infrasturktur Pedesaan

PEKERJAAN UMUM Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong gorong Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

PERUMAHAN

PERUMAHAN

Program Pengembangan Perumahan Program Lingkungan Sehat Perumahan Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Program Pengembangan Perumahan Program Lingkungan Sehat Perumahan Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

URUSAN PENATAAN RUANG

URUSAN PENATAAN RUANG

RKPD

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan air Limbah' Program Pengendalian Banjir Program Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh Program Pembangunan Infrasturktur Pedesaan


IV-18

Pemerintah Kabupaten Jembrana 1 2

1 2 3 4 5

Program Perencanaan Tata Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Program Perencanaan Tata Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Perencanaan Pengembangan KotaKota Menengah dan Besar

Program Perencanaan Menengah dan Besar

URUSAN LINGKUNGAN HIDUP Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program Peningkatan Pengendalian Polusi Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Prioritas 4: Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bebas Korupsi 1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

Pengembangan

Kota-Kota

URUSAN LINGKUNGAN HIDUP Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Prioritas 4: Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bebas Korupsi

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Pengembangan data/informasi Program Kerjasama Pembangunan Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Perencanaan Sosial Budaya

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Pengembangan data/informasi -

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, DAN PERSANDIAN Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, DAN PERSANDIAN

Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Program Peningkatan system pengawasan

Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Program Peningkatan system pengawasan internal dan

RKPD

Program Perencanaan pembangunan daerah Program perencanaan pembangunan Ekonomi Program perencanaan sosial budaya

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah


IV-19


9 10 12 13 14 16 17

1 2

internal dan pengendalian kebijakan Kepala Daerah Program Peningkatan Kerjasama antar daerah Program Penataan Peraturan Perundangan Program Penataan Daerah otonomi Baru Program Penegakan Peraturan Perundangundangan Program Peningkatan Pelayanan Umum Perijinan Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program pembinaan dan pengembangan aparatur

pengendalian kebijakan Kepala Daerah

PERTANAHAN Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Program Penyelesaian Konflik – konflik Pertanahan

PERTANAHAN Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Program Penyelesaian Konflik – konflik Pertanahan

Prioritas 5 : Pembangunan Politik, Hukum dan HAM

Prioritas 5 : Pembangunan Politik, Hukum dan HAM

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Program Pendidikan Politik Masyarakat Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana alam

Program Pemeliharaan Kantrantibmas danPencegahan Tindak Kriminal Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 1 2 3 4 5

Program Peningkatan Kerjasama antar daerah Program Penataan Peraturan Perundangan Program Penataan Daerah otonomi Baru Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan Program Peningkatan Pelayanan Umum Perijinan Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program pembinaan dan pengembangan aparatur

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Program pendidikan Politik Masyarakat Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana alam

Berdasarkan pada hasil musrenbang Kabupaten Jembrana untuk RKPD Tahun 2015 yang dilaksanakan pada tanggal .10 s/d 11. Maret 2014, maka dapat diuraikan penjelasan program pembangunan daerah sebagai berikut:

Tabel 4.4 Penjelasan Program Pembangunan Daerah RKPD


IV-20


Prioritas Pembangunan Daerah

No 1

Prioritas Pembangunan 2


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

RKPD

Kinerja Program/ Pembangunan 3

Indikator 4

SKPD Target 5

6

PENDIDIKAN Program Pelayanan Perkantoran

Administrasi

Prosentase Cakupan layanan Administrasi perkantoran

0.80

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Prosentase Cakupan Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

0.80

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pendidikan Anak Usia Dini

Prosentase Peningkatan Disiplin Aparatur Prosentase capaian kinerja

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Prosentase APK, APM dan Do

Program Pendidikan Menengah

Prosentase ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah

Program Pendidikan Non Formal Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Prosentase PAUDNI dan Kecakapan Hidup Prosentase kualitas pendidik dan tenaga kependidikan

Program manajemen Pelayanan Pendidikan

Prosentase Cakupan Layanan Dokumen yang tersedia

Prosentase APK, APM Paud

0.50 0.50 0.40 0.60 0.80 0.80 0.50 0.70

Dinas Dikporaparbud Dinas Dikporaparbud Dinas Dikporaparbud Dinas Dikporaparbud Dinas Dikporaparbud Dinas Dikporaparbud Dinas Dikporaparbud Dinas Dikporaparbud Dinas Dikporaparbud Dinas Dikporaparbud

KESEHATAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Prosentase cakupan pelasksanaan administrasi perkantoran Prosentase Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Prosentase peningkatan disiplin aparatur Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Prosentase penyelesaian laporan kinerja dan keuangan

0.80

Prosentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran

1.00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Prosentase peningkatan disiplin aparatur Prosentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan untuk peayanan kesehatan Prosentase cakupan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

0.80 0.80 0.80 0.80

0.80 0.90 0.80

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Prosentase cakupan perbaikan gizi masyarakat

0.20

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Prosentase cakupan penyusunan standarisasi pelayanan kesehatan

0.80


Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan RSUD Negara RSUD Negara Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

IV-21


12 13

14 15

Program Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas

Prosentase cakupan peningkatan peayanan BLUD pada Puskesmas

0.80

Dinas Kesehatan


Prosentase cakupan layanan kesehatan kepada masyarakat

1.00

Rumah Sakit Umum Daerah

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata

Prosentase pengadaan sarana dan parasarana Rumah Sakit

1.00


Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Rumah Sakit

prosentase peningkatan pelayanan kesehatan BUD

0.90


KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

1 2 3 4 5

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran .

0.9

Dinas Dukcapil


Prosentase ketersdiaan sarana dan prasarana aparatur

0.9

Dinas Dukcapil

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Prosentase peningkatan disipilin aparatur

0.9

Dinas Dukcapil

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Penataan Administrasi Kependudukan

Prosentase capaian kinerja SKPD

0.9

Dinas Dukcapil

Prosentase Penataan Adminsitrasi Kependudukan yang terlaksana

0.9

Dinas Dukcapil

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1

2

3

4 5


Prosentase cakupan layanan administrasi perkantoran

0.85

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur

Prosentase cakupan Sarana dan Prasarana aparatur

1.00


Prosentase cakupan peningkatan disiplin aparatur

1.00

Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Prosentase cakupan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah sosialisasi Kebijakan Peningkatan Kwalitas Anak dan Perempuan Prosentase cakupan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kwalitas Anak dan Perempuan Program Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

1 2

RKPD


Prosentase cakupan peserta KB aktif Persentase akseptor KB Aktif


1.00

0.80 1.00

0.80 0.85

PP DAN KB

PP DAN KB

PP DAN KB

PP DAN KB

PP DAN KB PP DAN KB

PP DAN KB PP DAN KB

IV-22


3

4

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam KB/KR yang Mandiri Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

Persentase akseptor KB Aktif

0.95

PP DAN KB

Persentase Cakupan peserta KB aktif

1.00

PP DAN KB



0.80

Dinas Kesosnakertrans


Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

0.75



Prosentase Cakupan Peningkatan Dispiplin Aparatur

0.80


program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Prosentase Meningkatanya Pengembanagan Sistem Pelaporan Prosentase cakupan pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Persentase Cakupan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

0.80


SOSIAL

1 2 3 4

5 6 7

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

0,8


0,8


Persentase Capaian Pemberdayaan Kelembagaan Kesos

0,75


Prosentase cakupan kuaitas dan produktifitas tenaga kerja yang meningkat Prosentase cakupan peningkatan kesempatan kerja bagi pencari kerja Prosentase cakupan pemberian perlindungan tenaga kerja dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

0,75


0,8


0,70


KETENAGAKERJAAN

1 2

3

1 2 3 4

Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan KEBUDAYAAN Program Pengembangan Nilai Budaya

Prosentase Pengembangan Nilai Adat Budaya

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Prosentase Pengelolaan Kekayaan Daerah Prosentase Pengelolaan Keragaman Budaya Daerah

Program Pengembangan Nilai Budaya

Prosentase cakupan pengembangan nilai budaya

0.80

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Prosentase Peran serta Kepemudaan

0.70

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Prosentase Masyarakat dalam Olahraga

0.50

0.60 0.85 0.50

Dinas Dikporaparbud Dinas Dikporaparbud Dinas Dikporaparbud Bagian Ekbangsosbud

KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

1 2

RKPD


Dinas Dikporaparbud Dinas Dikporaparbud

IV-23

Pemerintah Kabupaten Jembrana Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

3

Prosentase sarana dan prasarana olahraga

0.30

Dinas Dikporaparbud

KEARSIPAN

1 2 3

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

Terpenuhinya Sarana Penyimpanan Arsip

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah

Terpenuhinya Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip

Program Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan

Persentase terpenuhinya pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana kearsipan Persentase cakupan keterampilan SDM pengelolaan kearsipan

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

4

0,3

0.60 0.80 0.94

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumen Daerah Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumen Daerah Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumen Daerah Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumen Daerah

PERPUSTAKAAN

1 2


Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran


Persentase Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia Jumlah pakaian khusus dan hari-hari tertentu yang dibeli


3

4 5

6

0.94 1.00 16 Stel

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase cakupan capaian kinerja

0.90

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Persentase cakupan minat baca masyarakat

0.55

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Umum Daerah

Persentase meningkatnya jumlah sarana dan prasarana pada Perpustakaan Umum Kabupaten Jembrana

0.70

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumen Daerah Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumen Daerah Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumen Daerah Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumen Daerah Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumen Daerah Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumen Daerah

TRANSMIGRASI Program Transmigrasi regional

1

1

Prioritas 2 : Peningkatan Daya Saing Ekonomi

2 3

4 5 6

RKPD

Prosentase pelaksanaan trasmigrasi regional

0,40


PERHUBUNGAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Persentase cakupan layanan administrasi perkantoran Prosentase cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur Prosentase meningkatnya disiplin aparatur Prosentase cakupan meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Prosentase terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ Prosentase meningkatnya pelayanan angkutan


0.9

Hubkominfo

0.9

Hubkominfo

0.9

Hubkominfo

0.9

Hubkominfo

0.90 0.95

Hubkominfo Hubkominfo

IV-24


7 8 9

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Prosentase ketersedian sarana dan prasarana perhubungan yang memadai' Prosentase pengendalian dan pengamanan lalu lintas Prosentase meningkatnya kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

0.90 -

Hubkominfo Hubkominfo Hubkominfo

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

1 2 3 4 5 6 7 8


Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

0.90


Persentase Cakupan sarana dan Prasarana aparatur

1.00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Pengembangan sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Penciptaan Iklim Usaha UKM yang Kondusif

Prosentase cakupan disiplin aparatur Prosentase penyelesaian laporan keuangan

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha kecil Menengah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Prosentase cakupan pengembangan kewirausahaan UKM Prosentase meningkatnya binaan UMKM

Persentase Jumlah Binaan UMKM produktif

Prosentase meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi

0.90 0.90 0,6

0.02 0.02 0.90

Perindagkop Perindagkop Perindagkop Perindagkop Perindagkop Perindagkop Perindagkop Perindagkop

PENANAMAN MODAL

1 2

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.

Prosentase peningkatan promosi dan kerjasama investasi yang dilaksanakan Prosentase Meningkatnya Iklim Investasi dan Realisasi investasi di Kabupaten Jembrana

0.80 0.20

Bappeda dan PM Bappeda dan PM

KETAHANAN PANGAN

1 2

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan

Prosentase Cakupan Ketersediaan Bahan Pangan Utama Prosentase Cakupan Ketersediaan Bahan Pangan Utama Prosentase cakupan ketersediaan pangan Utama

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Prosentase Cakupan layanan administrasi perkantoran


-

Program Diversifikasi Pangan dan Gizi

0.95 0.95

2

RKPD


BPMPD

0.80

Dinas Pertanian,Perkebunan dan Peternakan

0.92

BPMPD

3

1

BPMPD

-

BPMPD

IV-25


3 4 5 6 7 8


Prosentase Cakupan peningktan disiplin aparatur

0.8

BPMPD

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Prosentase Capaian laporan Kinerja dan keuangan

0.9

BPMPD

Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Prosentase Cakupan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Prosentase cakupan pengembangan lembaga ekonomi desa Prosentase cakupan Parrtisipasi Masyarakat dalam membangun desa Prosentasecakupan Kapasitas Pemerintah Desa/ Kelurahan

0.87 0.88 0.89 0.89

BPMPD BPMPD BPMPD BPMPD

STATISTIK

1

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Prosentase jumlah data informasi SIPD dan Profile Daerah Kabupaten Jembrana

0,8

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1 2 3 4 5

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Program Kerjasama Informasi dan Media masa

Prosentase cakupan pengembangan komunikasi informasi dan media massa Prosentase Jumlah Kebijakan dalam urusan Komunikasi dan Informatika Prosentase cakupan penyebarluasan Informasi Prosentase cakupan meningkatnya SDM bidang Komunikasi dan Informasi Prosentase cakupan meningkatnya Kerjasama Informasi dan Media masa

0.90 0.90 0.80

Hubkominfo Hubkominfo Hubkominfo

0,8

Bagian Humas dan Protokol

0,8

Bagian Humas dan Protokol

PERTANIAN

1

2

3

4



0.9




0.9



Prosentase Peningkatan Disiplin Aparatur

0.8


Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan

Prosentase capaian kinerja

0.9


Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Prosentase peningkatan kesejahteraan petani

5

RKPD


0.80


IV-26


6

7

8

9

10

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan

prosentase peningkatan hasil perkebunan

100%


Program Peningkatan Produksi Pertanian /Perkebunan

Prosentase Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

13,79 %


Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan

Cakupan prosentase tenaga penyuluh yang berprestasi

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Prosentase Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

4,35 %


Program Peningkatan Produksi Hasil Perternakan

Prosentase Peningkatan Produksi Hasil peternakan

4,35 %


Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

Prosentase Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

4,35 %


0.90

11


KEHUTANAN

1 2

1

2 3

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

Persentase Kerusakan Kawasan Hutan

0.35

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Persentase Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis

0.67

ENERGI SUMBER DAYA MINDERAL Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi Merusak Lingkungan Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenaga Listrikan

Meningkatnya cakupan pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan Prosentase cakupan pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan Jumlah Dokumen

Dinas Perikanan, kehutanan dan Kelautan Dinas Perikanan, kehutanan dan Kelautan

1 dok

PU

1 dok

PU

1 dok

PU

PARIWISATA

1 2 3

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Prosentase kunjungan wisatawan

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Prosentase pengembangan sarana prasarana ariwisata

Program Pengembangan Kemitraan

Prosentase kemitraan pariwisata

0.20 0.10 0.70

Dikporaparbud Dikporaparbud Dikporaparbud

KELAUTAN DAN PERIKANAN

1 2

RKPD


Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran

0.67


Persentase cakupan sarana dan prasarana aparatur

0.67


Dinas Perikanan, kehutanan dan Kelautan Dinas Perikanan, kehutanan dan Kelautan

IV-27


3 4

5 6 7 8 9


Persentase cakupan perlengkapan aparatur

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Persentase Cakupan Bina Kelompok Nelayan

Program Pemberdayaan Masyarakat dalam pengawasan dan pengendaian sumberdaya keautan

Persentase penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Persentase Produksi Perikanan



Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan


Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Persentase Konsumsi Ikan

0.8

0.50 0.50

0.50 0.50 0.50 1.00

Dinas Perikanan, kehutanan dan Kelautan Dinas Perikanan, kehutanan dan Kelautan Dinas Perikanan, kehutanan dan Kelautan Dinas kehutanan Kelautan Dinas kehutanan Kelautan Dinas kehutanan Kelautan Dinas kehutanan Kelautan

Perikanan, dan Perikanan, dan Perikanan, dan Perikanan, dan

PERDAGANGAN Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

1

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

2

Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima

3

Persentase Cakupan terlindunginya konsumen dan pengamanan perdagangan Prosentase peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Prosentase PKL yang efektif

0.90 0.90 0.90

Perindagkop Perindagkop Perindagkop

PERINDUSTRIAN

1 2 3

1 2


3 4 5 6 7

RKPD

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Persentase Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

0.90

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Persentase Cakupan kemampuan teknologi industri

0.90

Program Pengembangan sentra sentra Industri Potensial

Persentase cakupan pengembangan sentra - sentra industri poytensial

0.90

Perindagkop Perindagkop Perindagkop

PEKERJAAN UMUM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


0.75

Dinas Umum

Pekerjaan


Prosentase cakupan sarana dan prasarana yang dibangun

0.75

Dinas Umum

Pekerjaan

Program Peningkatan Dispilin Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistim Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Prosentase cakupan disiplin aparatur Prosentase cakupan Pengembangan Sistim Capaian Kinerja dan Keuangan Meningkatnya jumlah pembangunan jalan dan jembatan

1

Dinas Umum Dinas Umum

Pekerjaan

4 dok 4 buah

Dinas Umum

Pekerjaan

Program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong - gorong

Meningkatnya sistem Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong - gorong

7 paket

Dinas Umum

Pekerjaan


1

Pekerjaan

IV-28


8

9

10 11 12 13

Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Prosentase cakupan rehabilitasi pemeliharaan jalan dan jembatan

0.50

Dinas Umum

Pekerjaan

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya

Meningkatnya cakupan pengeloaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan irigasi lainnya

21 paket 18 unit

Dinas Umum

Pekerjaan

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan air Limbah'

Meningkatnya cakupan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan air Limbah' Meningkatnya cakupan cakupan pengendalian Banjir

5 paket

Dinas Umum

Pekerjaan

3 paket

Dinas Umum

Pekerjaan

Meningkatnya cakupan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Meningkatnya cakupan pembangunan infrastruktur perdesaan

6 paket

Dinas Umum

Pekerjaan

19,50 km

Dinas Umum

Pekerjaan

Program Pengembangan Perumahan

Meningkatnya cakupan cakupan pembangunan perumahan

10 paket

Dinas Umum

Pekerjaan

Program Lingkungan Sehat Perumahan

Meningkatnya cakupan lingkungan sehat perumahan

8 paket

Dinas Umum

Pekerjaan

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

Meningkatnya cakupan Pemberdayaan Komunitas Perumahan Prosentase terpenuhinya pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran

6 desa 1 tim

Dinas Umum

Pekerjaan

Program Pengendalian Banjir Program Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh Program Pembangunan Infrasturktur Pedesaan

PERUMAHAN

1 2 3 4

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

0.80

Kantor POL. PP

PENATAAN RUANG

1 2

Program Perencanaan Tata Ruang

Meningkatnya cakupan Perencanaan Tata Ruang

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Meningkatnya cakupan pengendalian pemanfaatan ruang


Prosentase perencanaan tata ruang Kab. Jembrana yang tersusun

3

6 dok

Dinas Umum

Pekerjaan

1 dokume n 0,75

Dinas Umum

Pekerjaan

Bappeda dan PM

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1

Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Mennegah dan Besar

Prosentase perencanaan pengenbangan kotakota menengah dan besar yang tersusun

0,5

Bappeda dan PM

LINGKUNGAN HIDUP

1


Prosentase ketersediaan pelayanan administrasi perkantoran

1

Kantor Lingkungan Hdup, Kebersihan dan Pertamanan


Prosentase cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur

1


2

RKPD


IV-29


3

4

5

6

7



1


Program Peningkiatan Kapasitas Sumber Daya aparatur

0

0


Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Prosentase cakupan ketersediaan sarana dan prasarana pengolahan persampahan

1.00


Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Prosentase cakupan ketersediaan lingkungan yang bersih dan sehat dari polusi

1.00


Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Prosentase cakupan ketersediaan peraturan dan informasi SDA dan Lingkungan Hidup

0.80


Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Prosentase ketersediaan Ruang Terbuka Hijau

1.00


8

1

Prioritas 4 : Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bebas Korupsi

2 3 4 5 6 7 8 9 10


Bappeda dan PM



0.95

Bappeda dan PM



0.75

Bappeda dan PM

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Prosentase cakupan disiplin aparatur Prosentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

1

Bappeda dan PM

0.6

Bappeda dan PM

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pengembangan data/informasi Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Program Perencanaan pembangunan daerah

Prosentase cakupan Pengembangan Sistim Capaian Kinerja dan Keuangan Cakupan ketersiadaan data

1

Bappeda dan PM

0.25

Bappeda dan PM

0

0

Bappeda dan PM

0

0

Bappeda dan PM

0,8

Bappeda dan PM

0.75

Bappeda dan PM

0.75

Bappeda dan PM

Program perencanaan pembangunan Ekonomi Program perencanaan sosial budaya

11

Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Prosentase perencanaan pembangunan ekonomi yang tersusun Prosentase perencanaan sosial budaya yang tersusun

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, DAN PERSANDIAN SEKRETARIAT DAERAH

1

RKPD




0.9

Bag. Perlengkapan

IV-30


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

RKPD


Persentase cakupan layanan administrasi perkantoran

0.9

Bag. Umum


Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

0.9

Bag. Perlengkapan


Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur

0.8

Bag. Umum

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pembinaan Masyarakat

Prosentase Peningkatan Disiplin Aparatur 0

0.9

Bag. Perlengkapan

Program Peningkatan Pelayanan kedinasan Kepala daerah/ wakil Kepala daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Prosentase Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Cakupan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Prosentase cakupan laporan capaian kinerja dan keuangan Prosentase penataan pnguasaan pemikian tanah yang telah dilaksanakan

0 1.00 0.80

Bag. Humas Protokol Bag. Keuangan

dan

Bag. Organisasi Bag. Ekbangsosbud Bag. Pemerintahan

0.75

Bag. Pemerintahan

-

-

0

0

Bag. pemerintahan

0

0

Bag. Humas Protokol

Prosentase tersusunnya dokumen APBD Perubahan APBD Pertanggungjawaban APBD dokumen regulasi keuangan daerah lainnya Prosentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1.00

0.90

dan

Bag. Keuangan

Bag. Perlengkapan

Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan Keuangan Daerah Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Prosentase cakupan pelaksanaan monev pembangunan dan pengeloaan keuangan Prosentase Pembinaan dan Pasilitasi Pengelolaan Keuangan

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Persentase peningkatan penataan peraturan perundang-undangan

Program Penataan Peraturan Perundang - Undangan

Cakupan Penataan Peraturan Perundang - Undangan

0

Bag. Organisasi

Program Penataan Daerah Otonomi Baru Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

0

0

Bag. Pemerintahan

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Program Fasilitasi Pelayanan Tamutamu Daerah

Persentase cakupan pelayanan tamu-tamu daerah

0

Persentase cakupan kapasitas sumberdaya aparatur


0.80 1.00 0 16,67%

0.8 0 0.8

Bag. Ekbangsosbud Bag. Keuangan Bag. Pemerintahan Bag. Hukum dan Ham

Bag. Umum Bag. Organisasi Bag. Umum

IV-31

Pemerintah Kabupaten Jembrana SEKRETARIAT DPRD

1 2 3

4 5


Prosentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran

0.9

Sekretariat DPRD


Prosentase Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

0.9

Sekretariat DPRD


Prosentase Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur

0.99

Sekretariat DPRD


Prosentase Cakupan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0.99

Sekretariat DPRD

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Prosentase Cakupan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

0.9

Sekretariat DPRD

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

1 2 3 4 5 6

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :

Persentase cakupan layanan administrasi Perkantoran

1

Badan Kepegawaian Daerah


Persentase Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur

1



Prosentase Meningkatnya Disiplin Aparatur

1


Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Prosentase meningkatnya pengembangan sistem pelaporan

1


Prosentase Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1



Prosentase Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1


DINAS PENDAPATAN

1 2 3 4 5


Presentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran

0.9

Dinas Pendapatan


Presentase cakupan sarana dan prasarana aparatur

0.9

Dinas Pendapatan

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Presentase cakupan disiplin aparatur Jumlah laporan capaian kinerja

0.9

Dinas Pendapatan

0.9

Dinas Pendapatan

Presentase meningkatnya penerimaan PAD

0.9

Dinas Pendapatan


Prosenstase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

0.9

Inspektorat


Prosentase Cakupan Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

0

Inspektorat



0

Inspektorat

INSPEKTORAT

1 2 3

RKPD


IV-32


4

5

6 7

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Prosentase Cakupan Peningkatan Kapasitar Sumber Daya Aparatur

0

Inspektorat


Prosentase Cakupan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Prosentase Cakupan Sistem Pengawasan Internal Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Prosentase cakupan terlatihnya tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

0

Inspektorat

0.92

Inspektorat

0

Inspektorat

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah Peningakatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

1 2 3 4 5



0.92

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Prosentase cakupan tersedianya sarana dan prasarana aparatur

1.00


Program Peningkatan Disiplin aparatur


0.88


Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Pelayanan Umum

Prosentase cakupan penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan Prosentase Layanan Perijinan yang Tepat, Benar, Cepat dan Transparan

0.90


0.85


SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1 2 3

4 5 6



0.9

Satuan Polisi Pamong Praja


Prosentase cakupan sarana dan prasarana aparatur

0.8


Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Prosentase peningkatan disiplin aparatur Prosentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0.3

Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja

Program Penegakan Peraturan Peraturan Perundang-undangan

Prosentase Cakupan Penegakan Peraturan Perundang-undangan

0.9



Prosentase Kapasitas Sumber Daya Aparatur

0.6


0.8

KECAMATAN NEGARA

1 2 3 4

RKPD



1

Kec. Negara



1

Kec. Negara



1

Kec. Negara

Program Pembinaan Masyarakat

Prosentase cakupan terlaksannya lomba - lomba dalam hari besar nasional

1

Kec. Negara


IV-33


KECAMATAN MELAYA

1 2 3



0.65

Kec. Melaya



0.7

Kec. Melaya



0.85

Kec. Melaya


Prosentase cakupan terlaksannya lomba - lomba dalam hari besar nasional

0.7

Kec. Melaya

4 KECAMATAN MENDOYO

1 2 3 4


Persentase pelayanan administrasi perkantoran

1

Kec. Mendoyo


Persentase terlaksananya program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Persentase terlaksananya program peningkatan Disiplin Aparatur Persentase pembinaan masyarakat

1

Kec. Mendoyo

1

Kec. Mendoyo

6 unit

Kec. Mendoyo

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Pembinaan Masyarakat

KECAMATANPEKUTATAN

1 2 3 4



0,8

Kec. Pekutatan


Persentase terlaksananya program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Prosentase cakupan peningkatan disiplin aparatur

0,7

Kec. Pekutatan

0.5

Kec. Pekutatan

Persentase pembinaan masyarakat

0,8

Kec. Pekutatan

Program Peningkatan Disiplin aparatur Program Pembinaan Masyarakat

KECAMATAN JEMBRANA

1 2 3



0.95

Kec. Jembrana


Persentase Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur

0.95

Kec. Jembrana


Persentase Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur

0.95

Kec. Jembrana


Persentase cakupan terselenggaranya Pembinaan Masyarakat

0.95

Kec. Jembrana

4 KELURAHAN LOLOAN BARAT

1 2

RKPD



Program Peningkatan Sarana dan Prasarana



0.90 0,8

Loloan Barat Loloan Barat

IV-34


3



Program Pembinaan masyarakat

Persentase pembinaan masyarakat yang dilaksanakan

4

0.50 0,8

Loloan Barat Loloan Barat

KELURAHAN LOLOAN TIMUR

1 2 3






Tersedianya lomba lomba

0.13 0,8

0.15

Loloan Timur Loloan Timur Loloan Timur

KELURAHAN PENDEM

1 2 3 4



0.9



0.20



0.50



0.50

Pendem Pendem Pendem Pendem

KELURAHAN BANJAR TENGAH

1 2 3



0.9

Banjar Tengah



0.9

Banjar Tengah



0.9

Banjar Tengah

KELURAHAN DAUHWARU'

1 2



0.99


prosentase cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur

0.90


Prosentase ketersediaan pembinaan masyarakat

0.90

3

Dauhwaru Dauhwaru Dauhwaru

KELURAHAN SANGKARAGUNG

1 2 3 4

RKPD



0.9

Sangkaragung



0.9

Sangkaragung



0.9

Sangkaragung



90"%

Sangkaragung


IV-35

Pemerintah Kabupaten Jembrana KELURAHAN GILIMANUK

1 2 3



0.9

Gilimanuk



0.9

Gilimanuk



0.9

Gilimanuk



0.90


Tersedianya Perlengkapan Kantor



KELURAHAN BALER BALE AGUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


0.90



0.90



0.90



KELURAHAN LELATENG

1 2 3

1 2 3 4

0.80 0.80

0.90

Lelateng Lelateng Lelateng

Baler Bale Agung Baler Bale Agung Baler Bale Agung Baler Bale Agung

KELURAHAN TEGALCANGKRING

1 2 3

Prioritas 5 : Pembangunan Politik, Hukum dan HAM 1 2 3 4 5

RKPD



0.50



0.50



0.50

Tegalcangkring Tegalcangkring Tegalcangkring

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

0.9

Kesbangpol

Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aprtur

Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur

0.9

Kesbangpol



0.8

Kesbangpol

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pemeliharaan Kantrantibmas danPencegahan Tindak Kriminal

Jumlah cakupan penyelesaian laporan kinerja dan realisasi keuangan Prosentase cakupan kerjasama pemeliharaan kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal

0.8

Kesbangpol

1

Kesbangpol


IV-36

Pemerintah Kabupaten Jembrana Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 6

7 8

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Program pendidikan Politik Masyarakat

Prosentase cakupan kesadaran dan pemahaman wawasan kebangsaan dalam menjaga toleransi dan kerukunan beragama prosentase cakupan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan

1

Kesbangpol

1

Kesbangpol

prosentase cakupan pemahaman masyarakat tentang politik dalam negeri

1

Kesbangpol

Prosentase Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam

0.8

Satpol. PP

SATPOL. PP

1

RKPD

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam


IV-37


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Program dan kegiatan proritas daerah menggerakkan pembangunan secara simultan dan saling bersinergi, serta melangkah menuju perbaikan – perbaikan, untuk mencapai tujuan dan sasaran serta sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan. Secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah, disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Ada 5 (lima ) prioritas program daerah yaitu: 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Jembrana melalui peningkatan derajat kesehatan dan peningkatan kualitas di bidang pendidikan. 2. Peningkatan Daya Saing Ekonomi Kabupaten Jembrana melalui pembelian ruang yang lebih luas dalam berusaha lewat program UMKM, koperasi dan usaha non formal lainnya, membuka dan mendidik tenaga terampil untuk mengisi lapangan kerja dan optimalisasi sumber daya alam yang dimiliki untuk menambah nilai ekonomis. 3. Pengembangan Tata Ruang dan Lingkungan Lestari melalui peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur serta pelestarian lingkungan yang berwawasan Tri Hita Karana. 4. Mewujudkan Pemerintahan yang baik dan bebas korupsi melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur secara profesional serta mengajak segenap komponen masyarakat dalam melaksanakan kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan. 5. Pembangunan Politik, Hukum dan HAM melalui pemberdayaan masyarakat terhadap pemahaman Hukum dan HAM, penegakan peraturan perundangan serta pencegahan dan penindakan KKN. Dalam Bab ini diuraikan Program dan Kegiatan berdasarkan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan urusan wajib dan pilihan yang menjadi tanggung jawab SKPD sebagaimana Tabel 5.1 berikut:

RKPD


V-1

Pemerintah Kabupaten Jembrana TABEL 5.1 PROGRAM DABN KEGIATAN BERDASARKAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH Rencana Tahun 2015

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016

Kode Program/ Kegiatan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Catatan Penting

Target

Anggaran

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 1

01

1

01

1

1

01

1

01

01

01

1

01

1

01

01

01

1

01

1

01

01

1

01

1

01

01

RKPD

URUSAN

339,649,600,628.75

URUSAN WAJIB

317,473,606,078.64

PENDIDIKAN

38,280,078,119.00

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

42,108,085,930.90


Dikporaparbud Kab. Jembrana

01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah paket barang dan jasa surat menyurat


1.600 lbr perangko, 480 paket jasa pengiriman surat menyurat

01

03

Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor


49 unit

131,004,521.00

49 unit

144,104,973.10

01

10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah unit ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah ketersediaan alat tulis kantor


52 macam ATK

199,717,600.00

52 macam ATK

219,689,360.00


1,060,655,171.00

0.8

1,166,720,688.10


12,000,000.00

10

373,614,560,691.63 349,220,966,686.50 42,108,085,930.90

38,280,078,119.00

0.8

Ket

1.600 lbr perangko, 480 paket jasa pengiriman surat menyurat

13,200,000.00

V-2


01

1

01

01

01

11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan


22 macam cetakan, 220.380 penggandaan

71,034,050.00

22 macam cetakan, 220.380 penggandaan

78,137,455.00

1

01

1

01

01

01

13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia


17 macam peralatan kantor

46,100,000.00

17 macam peralatan kantor

50,710,000.00

1

01

1

01

01

01

17

Penyediaan Makanan dan Minuan

Jumlah ketersediaan makanan dan minuman


5.000 snack kotak, 2.000 nasi kotak dan 96 dus air kemasan

101,475,000.00

5.000 snack kotak, 2.000 nasi kotak dan 96 dus air kemasan

111,622,500.00

1

01

1

01

01

01

18

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah

Jumlah rapat-rapat dan konsultasi yang dapat dilaksanakan

Dalam Provinsi dan Luar Provinsi

50 kali dalam provinsi, 35 kali luar provinsi

254,750,000.00

50 kali dalam provinsi, 35 kali luar provinsi

280,225,000.00

1

01

1

01

01

01

19

Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi

Jumlah ketersediaan tenaga administrasi


34 orang

224,574,000.00

34 orang

247,031,400.00

1

01

1

01

01

01

23

Penyediaan Upakara/Upakara Keagamaan

Jumlah cakupan ketersediaan Upakara Banten

Pura Pecanga kan Stadion

1 paket

1

01

1

01

01

02




0.8

405,362,500.00

1

01

1

01

01

02

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah unit ketersediaan barang dan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional


43 unit

405,362,500.00

1

01

1

01

01

03


Prosentase Peningkatan Disiplin Aparatur


0.5

RKPD

24


20,000,000.00

14,000,000.00

1 paket

22,000,000.00

0.8

43 unit

445,898,750.00

445,898,750.00

0.5

15,400,000.00

V-3

Pemerintah Kabupaten Jembrana Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu

Jumlah cakupan ketersediaan pakaian hari-hari tertentu


45 stel pakaian olahraga

14,000,000.00




0.5

85,536,000.00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

jumlah dokumen/laporan kinerja yang tersedia


1 dokumen LAKIP SKPD

85,536,000.00

Program Pendidikan Anak Usia Dini

Prosentase APK, APM Paud


0.4

874,997,100.00

01

Pembangunan Gedung Sekolah

Kec. Melaya dan Pekutatan

3 sekolah

520,000,000.00

15

67

Lomba Gugus dan Lembaga PAUD

Kab. Jembrana

5 Gugus PAUD dan 5 Lembaga

01

15

81

Lomba-lomba TK Berprestasi

Kab. Jembrana

6 orang

01

01

15

82

Penyelenggaraan Operasional Sekolah TK

Jumlah Gedung sekolah yang dibangun Jumlah Lembaga PAUD yang mengikuti Lomba dan Gugus Jumlah peserta Lomba TK berprestasi Jumlah cakupan ketersediaan Operasional Lembaga TK

Kab. Jembrana

5 Lembaga

1

01

01

16

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Prosentase APK, APM dan Do

Kab. Jembrana

0.6

1

01

01

16

Pengadaan Meubelair Sekolah

Jumlah sarana prasarana sekolah yang memadai

Kab. Jembrana

8 sekolah

1

01

1

01

01

03

1

01

1

01

01

06

1

01

1

01

01

06

1

01

1

01

01

15

1

01

1

01

01

15

1

01

1

01

01

1

01

1

01

1

01

1

1

01

1

01

RKPD

05

01

19


35,575,000.00

7,878,000.00 311,544,100.00


0.5

1 dokumen LAKIP SKPD

0.4 3 sekolah

197,875,000.00

6 orang

94,089,600.00

962,496,810.00

39,132,500.00

8,665,800.00

5 Lembaga

342,698,510.00

0.6

8 sekolah

94,089,600.00

572,000,000.00

5 Gugus PAUD dan 5 Lembaga

20,022,378,000.00

15,400,000.00

22,024,615,800.00

217,662,500.00

V-4

Pemerintah Kabupaten Jembrana Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Jenjang SD/SDLB Negeri/Swasta, SMP Negeri/Swasta Penyelenggaraan Paket B setara SMP

Jumlah ketersediaan Bantuan Operasional Sekolah

Kab. Jembrana

SD = 184 sekolah, SMP = 26 sekolah

2,666,140,000.00


2,932,754,000.00

Jumlah peserta paket B setara SMP

Kab. Jembrana

10 kelompok

13,099,800.00

10 kelompok

14,409,780.00

80

Pembinaan Olimpiade Mata Pelajaran

16

81

Lomba-Lomba Pendidikan

Jumlah mata pelajaran yang di olimpiadekan Jumlah lomba-lomba pendidikan yang dilaksanakan

Kab. Jembrana

2 mata pelajaran

91,500,000.00

2 mata pelajaran

100,650,000.00

Kab. Jembrana

20 jenis lomba

20 jenis lomba

245,134,780.00

01

16

84

01

01

16

88

Rehabilitasi Bangunan Sekolah dan Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Peningkatan sarana prasarana dan kualitas pendidikan sekolah menengah Pertama

Jumlah Bangunan sekolah dan peningkatan sarana prasarana Jumlah cakupan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan sekolah menegah pertama

Kab. Jembrana

41 sekolah

11,788,233,000.00

41 sekolah

12,967,056,300.00

Kab. Jembrana

10 sekolah

4,244,826,000.00

10 sekolah

4,669,308,600.00

1

01

01

16

91

Penyelenggaraan Operasional UPT

Jumlah Ketersediaan Operasional UPT

5 Kecamatan

5 UPT di Kecamatan

353,820,400.00

5 UPT di Kecamatan

389,202,440.00

01

1

01

01

16

95

Penyelenggaraan Pemantapan Ujian Nasional SD dan SMP

Kab. Jembrana

SD/Mi = 194, SMP/Mts = 34

226,435,000.00


249,078,500.00

16

96

Penyelenggaraan Ujian Nasional (SD dan SMP)

Jumlah sekolah yang mengikuti pemantapan ujian Nasional Jumlah sekolah yang mengikuti ujian Nasional

1

01

1

01

01

Kab. Jembrana


28,010,000.00


30,811,000.00

1

01

1

01

01

16

97

Green and clean school

Jumlah sekolah yang menjadi hijau, bersih dan sehat

Kab. Jembrana

2 sekolah ( 1 SD dan 1 SMP)

49,930,000.00

2 sekolah ( 1 SD dan 1 SMP)

54,923,000.00

1

01

1

01

01

16

63

1

01

1

01

01

16

68

1

01

1

01

01

16

1

01

1

01

01

1

01

1

01

1

01

1

1

01

1

RKPD


222,849,800.00

V-5


01

1

01

01

16

98

Penyelenggaraan UKS SD dan SMP

Jumlah sekolah yang mengikuti penyelenggaraan UKS SD dan SMP

Kab. Jembrana


83,519,000.00


91,870,900.00

1

01

1

01

01

16

99

Lomba Wawasan Wiyata Mandala

Jumlah sekolah yang mengikuti lomba adiwiyata

Kab. Jembrana

1 sekolah

56,140,000.00

1 sekolah

61,754,000.00

1

01

1

01

01

17

Program Pendidikan Menengah

Kab. Jembrana

0.8

1

01

1

01

01

17

01

Pembangunan Gedung Sekolah

Kec. Pekutatan

1 sekolah

1,085,350,000.00

1 sekolah

1,193,885,000.00

1

01

1

01

01

17

18

Pengadaan Alat praktek dan peraga siswa

Prosentase ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah Jumlah gedung sekolah yang dibangun jumlah cakupan alat praktek dan peraga siswa

Kec. Pekutatan

1 sekolah

141,025,000.00

1 sekolah

155,127,500.00

1

01

1

01

01

17

19

Pengadaan mebeluer sekolah

Jumlah cakupan ketersediaan meubeler sekolah

Kec. Pekutatan

1 sekolah

98,900,000.00

1 sekolah

108,790,000.00

1

01

1

01

01

17

41

Rehabilitasi Sedang/berat bangunan sekolah

Jumlah Sekolah yang direhab dan memenuhi sarana prasarana pendidikan

Kab. Jembrana

1 Kegiatan

1,147,717,000.00

1 Kegiatan

1,262,488,700.00

1

01

1

01

01

17

58

Pelatihan Penyusunan Kurikulum

Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan

Kabupaten Jembrana

1 Kegiatan

21,750,000.00

1 Kegiatan

23,925,000.00

1

01

1

01

01

17

63

Penyelenggaraan Paket C setara SMA

Jumlah peserta yang mengikuti Paket C setara SMA

Kab. Jembrana (5 Kecamatan)

4 PKBM

14,343,268.00

4 PKBM

15,777,594.80

1

01

1

01

01

17

70

Kegiatan Pembinaan Olimpiade Mata Pelajaran

Jumlah peserta pembinaan olimpiade mata pelajaran

Kab. Jembrana

260 orang

177,887,500.00

260 orang

195,676,250.00

RKPD


13,465,178,048.00

0.8

14,811,695,852.80

V-6


01

1

01

01

17

71

Kegiatan Lomba-Lomba Pendidikan

Jumlah lomba-lomba pendidikan yang dilaksanakan

Kab. Jembrana

18 lomba

1

01

1

01

01

17

73

Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah SMP, SMA/SMK

Kab. Jembrana (5 Kecamatan)

10 sekolah

1

01

1

01

01

17

74

Green and clean school

Jumlah cakupan ketersediaan operasional Sekolah SMA dan SMK Jumlah sekolah yang menjadi hijau, bersih dan sehat

Kab. Jembrana

25 sekolah (SMA dan SMK)

1

01

1

01

01

17

76

Pemantapan dan Try Out Ujian Akhir SMA dan SMK

Kab. Jembrana

3.510 peserta SMA/SMK

1

01

1

01

01

17

78

Wawasan Wiyata Mandala

Jumlah peserta yang mengikuti pemantapan dan try out ujian akhir SMA/SMK Jumlah sekolah yang mewakili WWM

Kab. Jembrana

1 sekolah

84,196,150.00

1 sekolah

92,615,765.00

1

01

1

01

01

17

79

Lomba Usaha Kesehatan Sekolah

Jumlah sekolah yang lingkungannya bersih dan sehat

Kab. Jembrana

1 sekolah

50,110,000.00

1 sekolah

55,121,000.00

1

01

1

01

01

17

83

Pelaksanaan Ujian Akhir SMA, SMK

Jumlah cakupan peserta ujian akhir sekolah SMA, SMK

Kec. Melaya, Negara, Jembrana , Mendoyo dan Pekutatan

3.510 peserta

60,824,400.00

3.510 peserta

66,906,840.00

1

01

1

01

01

17

85

Rehabilitasi Gedung Sekolah dan Peningkatan Sarana Prasarana Mutu Pendidikan SMA/SMK

Jumlah Sekolah yang direhab dan memenuhi sarana prasarana pendidikan

Kab. Jembrana

2 sekolah

1

01

1

01

01

17

89

Penyelenggaraan Operasional Pendidikan Akademi Komunitas

Jumlah Operasional yang disediakan

Kab. Jembran

1 Akademi

138,858,980.00

1

01

1

01

01

18

Program Pendidikan Non Formal

Prosentase PAUDNI dan Kecakapan Hidup

Kab Jembrana

0.8

291,630,750.00

RKPD


172,229,750.00

18 lomba

189,452,725.00

4,467,580,000.00

10 sekolah

4,914,338,000.00

16,832,000.00

25 sekolah (SMA dan SMK)

18,515,200.00

178,531,000.00

5,609,043,000.00

3.510 peserta SMA/SMK

2 sekolah

196,384,100.00

6,169,947,300.00

1 Akademi

152,744,878.00

0.8

320,793,825.00

V-7


01

1

01

01

18

06

Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal

Jumlah cakupan sarana dan prasarana lembaga PAUDNI yang tersedia Jumlah peserta diklat yang terampil dalam upakara banten

Kab Jembrana

3 lembaga PAUD

1

01

1

01

01

18

19

Diklat Serati Banten

Kab Jembrana

1

01

1

01

01

18

26

Diklat Tata Rias

Jumlah peserta diklat yang terampil dalam Tata Rias

1

01

1

01

01

18

32

Jambore PTK - PNF

1

01

1

01

01

18

33

1

01

1

01

01

18

1

01

1

01

01

1

01

1

01

1

01

1

1

01

1

RKPD

100,340,000.00

3 lembaga PAUD

110,374,000.00

20 orang

20,855,500.00

20 orang

22,941,050.00

Kab Jembrana

60 orang

36,125,250.00

60 orang

39,737,775.00

Jumlah peserta yang diikutkan dalam Jambore PTK - PNF

Kab Jembrana

20 orang

4,490,000.00

20 orang

4,939,000.00

Hari Anak Nasional

Jumlah keikutsertaan peserta Hari Anak Nasional

Kab Jembrana

200 anak

10,125,000.00

200 anak

11,137,500.00

34

Hari Aksara Internasional

Jumlah keikutsertaan peserta Hari aksara Internasional

Kab Jembrana

20 orang

5,000,000.00

20 orang

5,500,000.00

18

35

Gebyar PAUD

Kab Jembrana

200 anak

19,160,000.00

200 anak

21,076,000.00

01

18

49

Penyelenggaraan Operasional SKB

Jumlah keikutsertaan peserta Gebyar PAUD Jumlah Cakupan Ketersediaan Operasional SKB

Kab Jembrana

1 SKB

95,535,000.00

1 SKB

01

01

20

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Prosentase kualitas pendidik dan tenaga kependidikan

Kab. Jembrana

0.5

01

01

20

Diklat Penilian Kinerja Guru

Jumlah Kinerja Guru SMA dan SMK yang dinilai kinerjanya

Kab. Jembrana

80 guru

03


2,017,115,550.00

26,395,550.00

105,088,500.00

0.5

80 guru

2,218,827,105.00

29,035,105.00

V-8


01

1

01

01

20

15

Penilaian Kinerja Kepala Sekolah SMP, SMA dan SMK

1

01

1

01

01

20

19

Penyediaan Jasa Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

1

01

1

01

01

22

1

01

1

01

01

22

1

01

1

01

01

22

1

02

1

02

0 1

1

02

1

02

01

01

1

02

1

02

01

01

RKPD

Jumlah Kinerja Kepala Sekolah SMP, SMA dan SMK yang kinerjanya baik Jumlah ketersediaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Kab. Jembrana

25 Kepala Sekolah

Kab. Jembrana

144 orang

Program manajemen Pelayanan Pendidikan

Prosentase Cakupan Layanan Dokumen yang tersedia

Kab. Jembrana

0.7

43,225,000.00

12

ISO/SNI 9001 - 2008

Jumlah dokumen yang tersedia

Dinas Dikporaparbud

1 kegiatan

15,000,000.00

1 kegiatan

16,500,000.00

14

Pendataan Data Pendidikan

Jumlah Dokumen Data Yang tersedia

Kab. Jembrana

1 kegiatan

28,225,000.00

1 kegiatan

31,047,500.00

01

15,000,000.00

25 Kepala Sekolah

16,500,000.00

1,975,720,000.00

144 orang

2,173,292,000.00

0.7

47,547,500.00

KESEHATAN

62,983,318,440.80

69,281,650,284.88

DINAS KESEHATAN

25,072,412,176.80

27,579,653,394.48


Prosentase cakupan pelasksanaan administrasi perkantoran

Penyediaan Jasa Surat menyurat

Jumlah materai dan jasa pengiriman yang tersedia untuk keperluan jasa surat menyurat


0.8

Kab.Jembrana

1600 lbr materai 6000, 450 lbr materai 3000 dan 1 paket jasa pengiriman

848,380,400.00

0.8

8,925,000.00

1600 lbr materai 6000, 450 lbr materai 3000 dan 1 paket jasa pengiriman

933,218,440.00

9,817,500.00

V-9


02

1

02

01

01

08

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah Tenaga Cleaning service trampil,Jumlah alat dan bahan Pembersih

Kab.Jembrana

Jumlah Tenaga 18 Orang, Jumlah bahan dan alat pembersih 29 jenis

1

02

1

02

01

01

09

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Jumlah Peralatan kerja yang dipelihara/ diperbaiki

Kab.Jembrana

1

02

1

02

01

01

10


Jumlah ketersediaan alat tulis kantor untuk pelaksanaan administrasi perkantoran

1

02

1

02

01

01

11

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1

02

1

02

01

01

13

1

02

1

02

01

01

1

02

1

02

01

01

RKPD

238,811,700.00

Jumlah Tenaga 18 Orang, Jumlah bahan dan alat pembersih 29 jenis

262,692,870.00

88 unit peralatan kerja yang dipelihara

37,500,000.00

88 unit peralatan kerja yang dipelihara

41,250,000.00

Kab.Jembrana

33 jenis ATK

69,094,850.00

33 jenis ATK

76,004,335.00

Jumah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan

Kab.Jembrana

8 jenis barang cetakan dan 22000 lbr foto copy

46,745,850.00

8 jenis barang cetakan dan 22000 lbr foto copy

51,420,435.00

Penyediaanjasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia

Kab.Jembrana

20 set dan 50 Bh, 18 Unit, 5 Jenis

147,037,000.00

20 set dan 50 Bh, 18 Unit, 5 Jenis

161,740,700.00

17

Penyediaan Makanan dan Minuman

Kab.Jembrana

2 jenis ( 3254 mamin rapat )

55,318,000.00

2 jenis ( 3254 mamin rapat )

60,849,800.00

18

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah

Jumah ketersediaan makanan dan minuman untuk kepentingan rapat, tamu dan kegiatan Jumah ketersediaan SPPD untuk rapat rapat/ koordinasi ke uar daerah

Kab.Jembrana

Perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dan Luar daerah luar provinsi dalam 1 tahun

182,948,000.00

Perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dan Luar daerah luar provinsi dalam 1 tahun

201,242,800.00


V-10


02

1

02

01

01

1

02

1

02

01

02

1

02

1

02

01

02

RKPD

23

22

Penyediaan Upacara /Upakara Keagaamaan

Jumah ketersediaan banten/ upakara untuk pelaksanaan upacara keagamaan


Prosentase Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Jumlah Tenaga Kontrak Jaga malam dan Tuklang Kebun , Jumlah Puskesma sdan Pustu Yang dipelihara


Kab.Jembrana

Kab.Jembrana

Biaya Upakara Pemelaspas Puskesmas Rawat Inap Melaya II, Tumpek Landep dan banten harian pada Gudang Farmasi

62,000,000.00

Biaya Upakara Pemelaspas Puskesmas Rawat Inap Melaya II, Tumpek Landep dan banten harian pada Gudang Farmasi

0.8

4,980,123,000.00

0.8

4 orang tenaga kontrak, 19 Paket Penambahan pagar dan Penataan halaman Pustu dan Konsultansi Per3encamnaan dan pengawasan

3,609,323,000.00

4 orang tenaga kontrak, 19 Paket Penambahan pagar dan Penataan halaman Pustu dan Konsultansi Per3encamnaan dan pengawasan

68,200,000.00

5,478,135,300.00

3,970,255,300.00

V-11


02

1

02

01

02

1

02

1

02

01

03

1

02

1

02

01

03

1

02

1

02

01

05

1

02

1

02

01

05

1

02

1

02

01

06

RKPD

24

05

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan dinas/ operasional

Jumlah ketersediaan kendaraan dinas untuk operasiona yang memadai


Prosentase peningkatan disiplin aparatur Jumlah pakaian Olah Raga yang tersedia

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 03

Bintek Implementasi Peraturan Perundangundangan


Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Jumlah Bimtek yang diadakan

Prosentase penyelesaian laporan kinerja dan keuangan


Kab.Jembrana

Kab.Jembrana

Kab.Jembrana

30 or tenaga kontrak, 9 unit roda 4, 13 unit roda 2, kir 4 kali, 50.000 ltr pertamak dan 5,500 solar.

1,370,800,000.00

30 or tenaga kontrak, 9 unit roda 4, 13 unit roda 2, kir 4 kali, 50.000 ltr pertamak dan 5,500 solar.

0.8

14,000,000.00

0.8

40 Stel Pakaian Olah raga

14,000,000.00

40 Stel Pakaian Olah raga

0.8

80,000,000.00

0.8

Perjalanan Dinas dan Kontribusi Bintek selama 1 tahun

80,000,000.00

0.8

313,485,000.00

Perjalanan Dinas dan Kontribusi Bintek selama 1 tahun 0.8

1,507,880,000.00

15,400,000.00 15,400,000.00

88,000,000.00

88,000,000.00

344,833,500.00

V-12


02

1

02

01

06

1

02

1

02

01

15

1

02

1

02

01

15

1

02

1

RKPD

02

01

16

01

01

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Buku yang Cetakan

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Prosentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan untuk peayanan kesehatan Jumlah Obat dan Perbekalan kesehatan

Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan


Prosentase cakupan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan


Kab.Jembrana

Kab.Jembrana

21 or tenaga kontrak, 6 bulan lembur dan cetak Buku Lakip, Propil, Data Grafik, LPPD, LKPJ, RKT, Renja, Tapkin, Sp2TP,Lap tahunan Dinas, RKA, DPA, Perubahan anggaran, IKU

313,485,000.00

21 or tenaga kontrak, 6 bulan lembur dan cetak Buku Lakip, Propil, Data Grafik, LPPD, LKPJ, RKT, Renja, Tapkin, Sp2TP,Lap tahunan Dinas, RKA, DPA, Perubahan anggaran, IKU

0.9

1,529,445,000.00

0.9

1 Pkt obat dan perbekalan kesehatan dan 1 paket vaksin VAR

1,529,445,000.00

0.8

12,251,235,193.00

1 Pkt obat dan perbekalan kesehatan dan 1 paket vaksin VAR

0.8

344,833,500.00

1,682,389,500.00

1,682,389,500.00

13,476,358,712.30

V-13


02

1

02

01

16

03

Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya.

Jumlah pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya yang tersedia

Kab.Jembrana

1 Unit Gedung UGD Puskesmas, 11 jenis ATK, 10 unit almari, 10jenis mebeleur, 6 jenis pengawasan, 1 paket Alat Kesehatan

3,340,739,458.00

1 Unit Gedung UGD Puskesmas, 11 jenis ATK, 10 unit almari, 10jenis mebeleur, 6 jenis pengawasan, 1 paket Alat Kesehatan

3,674,813,403.80

1

02

1

02

01

16

04

Penyelenggaraan Pencegahandan Pemberantasan Penyakit Menular dan wabah

Jumlah cakupan sarana dan prasarana, pelayanan, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan wabah yang tersedia dan dilaksanakan

Kab.Jembrana

45 Tenaga Kontrak, 1 Pkt Pengadaan bahan Lab/Percontohan, 1 Pkt bahan Kimia Pembrantasan Vektor, Pengambilan sampel 411 sampel, Pengawasan Kwalitas Lingkungan 300 Kali , 23 jenis lomba

3,070,264,235.00

45 Tenaga Kontrak, 1 Pkt Pengadaan bahan Lab/Percontoha n, 1 Pkt bahan Kimia Pembrantasan Vektor, Pengambilan sampel 411 sampel, Pengawasan Kwalitas Lingkungan 300 Kali , 23 jenis lomba

3,377,290,658.50

1

02

1

02

01

16

07

Pelayanan Kefarmasian dan alat kesehatan

Jumlah pelayanan kefarnasian dan alat kesehatan yang tersedia

Kab.Jembrana

3 Jenis ATK, 1 Pkt bahan Obat obatan, 1 Pkt Bahan Percontohan, 8 Jenis Cetakan

414,590,000.00

3 Jenis ATK, 1 Pkt bahan Obat obatan, 1 Pkt Bahan Percontohan, 8 Jenis Cetakan

456,049,000.00

RKPD


V-14


02

1

02

01

16

09

Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Jumlah cakupan pelaksanaan penyuluhan, promosi, pelayanan dan peningkatan kesehatan anak, ibu dan masyarakat yang dilaksanakan

Kab.Jembrana

10 Puskesmas, 51 Desa, 328 Posyandu, dan 227 sekolah, 5 Jenis Lomba lomba

2,264,107,500.00

10 Puskesmas, 51 Desa, 328 Posyandu, dan 227 sekolah, 5 Jenis Lomba lomba

2,490,518,250.00

1

02

1

02

01

16

12

Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan

Jumlah cakupan peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalahan kesehatan yang ditangani

Kab.Jembrana

88 Tenaga Kontrak,5 Tropi, 1 Pkt obat Jiwa, 9 Pkt Cetakan 2.500 Lembar Cetakan, 2 Pkt Bahan lab, 2 Jenis Makmin, Lomba dan pembinaan, 5 Orang penerima Uang hadian Lomba, dan alat kesehatan 1 pkt

3,161,534,000.00

88 Tenaga Kontrak,5 Tropi, 1 Pkt obat Jiwa, 9 Pkt Cetakan 2.500 Lembar Cetakan, 2 Pkt Bahan lab, 2 Jenis Makmin, Lomba dan pembinaan, 5 Orang penerima Uang hadian Lomba, dan alat kesehatan 1 pkt

3,477,687,400.00

1

02

1

02

01

20

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Prosentase cakupan perbaikan gizi masyarakat

220,227,300.00

0.2

RKPD


0.2

242,250,030.00

V-15

Pemerintah Kabupaten Jembrana Tertanganinya Balita Kurang Gizi

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Prosentase cakupan penyusunan standarisasi pelayanan kesehatan Terpeliharanya Sertifikat ISO (90012008)

02

1

02

01

20

1

02

1

02

01

23

1

02

1

02

01

23

1

02

1

02

01

34

1

02

1

02

01

34

01

Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas II Melaya

Prosentase cakupan peningkatan peayanan BLUD pada Puskesmas terselenggaranyayank es Pada Pusk II Melaya

1

02

1

02

01

34

02

Pendukung Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas II Melaya

1

02

1

02

01

34

03

1

02

1

02

01

34

04

1

02

1

02

01

34

05

RKPD

02

Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin

1

02

Evaluasi dan Pengembangan Standarisasi Pelayanan Kesehatan ( ISO 90012008 ) Program Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas

Kab.Jembrana

Kab.Jembrana

90 Balita Kurang Gizi, 28 Balita KK Miskin dan 15 bayi KK Miskin dan 8 Jenis Cetakan

220,227,300.00

0.8

22,500,000.00

1 pkt

22,500,000.00

0.8

90 Balita Kurang Gizi, 28 Balita KK Miskin dan 15 bayi KK Miskin dan 8 Jenis Cetakan

0.8

1 pkt

4,813,016,283.80

242,250,030.00

24,750,000.00

24,750,000.00

0.8

5,294,317,912.18

Kab.Jembrana

1 Pkt

204,981,161.00

1 Pkt

225,479,277.10

Terselenggaranya Pendukung Yankes Pusk II Melaya

Kab.Jembrana

1 Pkt

215,076,716.80

1 Pkt

236,584,388.48

Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas I Melaya Pendukung Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas I Melaya

terselenggaranyayank es Pada Pusk I Melaya Terselenggaranya Pendukung Yankes Pusk I Melaya

Kab.Jembrana

1 Pkt

305,929,760.00

1 Pkt

336,522,736.00

Kab.Jembrana

1 Pkt

370,404,640.00

1 Pkt

407,445,104.00

Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas I Negara

terselenggaranyayank es Pada Pusk I Negara

Kab.Jembrana

1 Pkt

222,814,400.00

1 Pkt

245,095,840.00


V-16


02

1

02

01

34

06

Pendukung Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas I Negara

Terselenggaranya Pendukung Yankes Pusk I Negara'

Kab.Jembrana

1 Pkt

291,721,600.00

1 Pkt

320,893,760.00

1

02

1

02

01

34

07

Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas I Jembrana

terselenggaranyayank es Pada Pusk I Jembrana

Kab.Jembrana

1 Pkt

220,331,946.00

1 Pkt

242,365,140.60

1

02

1

02

01

34

08

Pendukung Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas I Jembrana

Terselenggaranya Pendukung Yankes Pusk I jembrana

Kab.Jembrana

1 Pkt

297,490,000.00

1 Pkt

327,239,000.00

1

02

1

02

01

34

09

Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas I Mendoyo

terselenggaranyayank es Pada Pusk I Mendoyo

Kab.Jembrana

1 Pkt

199,526,800.00

1 Pkt

219,479,480.00

1

02

1

02

01

34

10

Pendukung Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas I Mendoyo

Terselenggaranya Pendukung Yankes Pusk I Mendoyo

Kab.Jembrana

1 Pkt

253,505,200.00

1 Pkt

278,855,720.00

1

02

1

02

01

34

11

Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas I Pekutatan

terselenggaranyayank es Pada Pusk I Pekutatan

Kab.Jembrana

1 Pkt

325,887,978.00

1 Pkt

358,476,775.80

1

02

1

02

01

34

12

Pendukung Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas I Pekutatan

Terselenggaranya Pendukung Yankes Pusk I Pekutatan

Kab.Jembrana

1 Pkt

343,342,000.00

1 Pkt

377,676,200.00

1

02

1

02

01

34

13

Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas II Pekutatan

terselenggaranyayank es Pada Pusk II Pekutatan

Kab.Jembrana

1 Pkt

184,325,000.00

1 Pkt

202,757,500.00

1

02

1

02

01

34

14

Pendukung Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas II Pekutatan

Terselenggaranya Pendukung Yankes Pusk II Pekutatan

Kab.Jembrana

1 Pkt

246,600,000.00

1 Pkt

271,260,000.00

1

02

1

02

01

34

15

1 Pkt

220,579,082.00

1 Pkt

242,636,990.20

02

1

02

01

34

16

terselenggaranyayank es Pada Pusk II Negara Terselenggaranya Pendukung Yankes Pusk II Negara

Kab.Jembrana

1

Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas II Negara Pendukung Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas II Negara

Kab.Jembrana

1 Pkt

300,500,000.00

1 Pkt

330,550,000.00

RKPD


V-17


02

1

02

01

34

17

Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas II Mendoyo

terselenggaranyayank es Pada Pusk II Mendoyo

Kab.Jembrana

1 Pkt

172,720,000.00

1 Pkt

189,992,000.00

1

02

1

02

01

34

18

Pendukung Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas II Mendoyo

Terselenggaranya Pendukung Yankes Pusk II Mendoyo

Kab.Jembrana

1 Pkt

222,280,000.00

1 Pkt

244,508,000.00

1

02

1

02

01

34

19

Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas I I Jembrana

terselenggaranyayank es Pada Pusk II Jembrana

Kab.Jembrana

1 Pkt

93,350,000.00

1 Pkt

102,685,000.00

1

02

1

02

01

34

20

Pendukung Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas II Jembrana

Terselenggaranya Pendukung Yankes Pusk II Jembrana

Kab.Jembrana

1 Pkt

121,650,000.00

1 Pkt

133,815,000.00

1

02

0 2

1

02

1

02

02

01

1

02

1

02

02

01

1

02

1

02

01

03

1

02

1

02

01

03

1

02

1

02

02

16

1

02

1

02

02

16

RKPD

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 19

Penyediaan jasa administrasi Kepegawaian Program Peningkatan Disiplin Aparatur

02

20

Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

41,701,996,890.40

37,910,906,264.00

Prosentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah pegawai jasa administrasi Prosentase peningkatan disiplin aparatur Jumlah pakaian dinas yang diadakan


Prosentase cakupan layanan kesehatan kepada masyarakat

Peningkatan Pelayanan kesehatan Rujukan

Prosentase pelayanan kesehatan bagi masyarakat


RSU Negara

RSU Negara

RSU Negara

1

512,920,000.00

18 orang

512,920,000.00

0.8

133,000,000.00

380 stel

133,000,000.00

1

414,900,000.00

1 Tahun

414,900,000.00

1

18 orang

564,212,000.00

0.8 380 stel

AP BD

146,300,000.00 146,300,000.00

1

1 Tahun

564,212,000.00

456,390,000.00

456,390,000.00

AP BD

V-18


Prosentase pengadaan sarana dan parasarana Rumah Sakit

04

Penambahan ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I,II,III) /Lanjutan Pembangunan Gedung Interna

Tersedianya gedung rawat inap Interna

RSU Negara

1 paket

8,814,244,264.00

1 paket

9,695,668,690.40

29

Pengadaan Sarana dan Prasarana

Tersedianya TT kelas III dan Alat Kesehatan Ponek

RSU Negara

2 paket

3,774,142,000.00

2 paket

4,151,556,200.00

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Rumah Sakit

prosentase peningkatan pelayanan kesehatan BUD Prosentase pelayanan kesehatan rumah sakit Prosentase dukungan pelayanan kesehatan rumah sakit

02

1

02

02

26

1

02

1

02

02

26

1

02

1

02

02

26

1

02

1

02

02

33

1

02

1

02

02

33

01

Pelayanan Kesehatan BLUD di Rumah Sakit

1

02

1

02

02

33

02

Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD di Rumah Sakit

1

03

1

03

0 1

1

03

1

1

24,261,700,000.00

0.9

26,687,870,000.00

RSU Negara

0.9

19,073,379,000.00

0.9

20,980,716,900.00

RSU Negara

0.9

5,188,321,000.00

0.9

5,707,153,100.00

RKPD

DINAS PEKERJAAN UMUM 01

01


Prosentase cakupan pelayanan administrasi


1

0.9

PEKERJAAN UMUM

03

12,588,386,264.00

13,847,224,890.40

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paruparu/Rumah Sakit Mata

1

Kabupaten Jembrana

0.75

68,540,135,104.84

75,394,148,615.32

68,540,135,104.84

75,394,148,615.32

415,778,495.00

0.75

DA K

457,356,344.50

V-19

Pemerintah Kabupaten Jembrana perkantoran

1

03

1

03

01

01

01


Jumlah Penyediaan Prangko dan materai

Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jembrana

650 Lembar

3,000,000.00

650 Lembar

3,300,000.00

1

03

1

03

01

01

08


Jumlah penyediaan Alat Alat Kebersihan Kantor


5 Jenis

1,425,400.00

5 Jenis

1,567,940.00

1

03

1

03

01

01

09


Jumlah Perbaikan Peralatan kerja


25 Unit

18,000,000.00

25 Unit

19,800,000.00

1

03

1

03

01

01

10


Jumlah Penyediaan ATK


1 Paket

43,936,951.00

1 Paket

48,330,646.10

1

03

1

03

01

01

11


Jumlah Tersedianya barang cetakan dan penggandaan


7 Jenis 134.0000 lembar

61,160,000.00

7 Jenis 134.0000 lembar

67,276,000.00

1

03

1

03

01

01

13

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Penyediaan perlengkapan kantor dan alat - alat berat


6 jenis

15,136,144.00

6 jenis

16,649,758.40

1

03

1

03

01

01

17


Jumlah Penyediaan makanan dan minuman rapat dan kegiaan


3 jenis

22,300,000.00

3 jenis

24,530,000.00

RKPD


V-20


03

1

03

01

01

18

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah

Jumlah Terlaksananya rapat rapat konsultasi dan koordinasi


1 Tahun

240,820,000.00

1 Tahun

264,902,000.00

1

03

1

03

01

01

23

Penyediaan Upacara / Upakara Keagamaan

Jumlah Pelaksanaan upacara dan upakara


2 paket

10,000,000.00

2 paket

11,000,000.00

1

03

1

03

01

02

1

03

1

03

01

02

1

03

1

03

01

02

1

03

1

03

01

03

1

03

1

03

01

03

1

03

1

03

01

06

RKPD



Kabupaten Jembrana

0.75

4,921,294,350.00

03

Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor

Jumlah tersedianya gedung kantor


2 unit

4,264,789,450.00

24

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas Op


11 unit

05

Program Peningkatan Dispilin Aparatur

Prosentase cakupan disiplin aparatur

Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari tertentu

Jumlah tersedianya Pakaian Khusus untuk olahraga

Program Peningkatan Pengembangan Sistim Capaian Kinerja dan Keuangan

Prosentase cakupan Pengembangan Sistim Capaian Kinerja dan Keuangan



656,504,900.00

1

14,000,000.00

40 stell

14,000,000.00

1

96,552,000.00

0.75

2 unit

5,413,423,785.00

4,691,268,395.00

11 unit

722,155,390.00

1 40 stell

15,400,000.00 15,400,000.00

1

106,207,200.00

V-21


03

1

03

01

06

1

03

1

03

01

15

1

03

1

03

01

15

1

03

1

03

01

16

1

03

1

03

01

16

1

03

1

03

01

18

1

03

1

03

01

18

1

03

1

03

01

22

RKPD

01

05

03

03

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD

Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan laporan keuangan yang tersusun


150 dokumen

96,552,000.00

150 dokumen

106,207,200.00

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Meningkatnya jumlah pembangunan jalan dan jembatan

Kabupaten Jembrana

4 dok 4 buah

2,782,783,000.00

4 dok 4 buah

3,061,061,300.00

Kegiatan Pembangunan Jembatan

Jumlah jembatan yang di bangun

Kec. Mendoyo

4 buah

2,782,783,000.00

4 buah

3,061,061,300.00

Program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong - gorong

Meningkatnya sistem Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong - gorong

Dinas Pekerjaan Umum

7 paket

3,011,977,600.00

7 paket

3,313,175,360.00

Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-

Rasio jumlah terpenuhinya pembangunan saluran drainase/ gorong gorong ( trotoar )


7 paket

3,011,977,600.00

7 paket

3,313,175,360.00

Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Prosentase cakupan rehabilitasi pemeliharaan jalan dan jembatan

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana

0.5

29,957,047,239.84

Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Jumlah jalan yang direhabilitasi

Di 5 Kecamatan

28 km

29,957,047,239.84

Program Pembangunan sistem Informasi/Database Jalan dan Jembatan


0.5

28 km

32,952,751,963.82

32,952,751,963.82

-

V-22


1

03

01

22

1

03

1

03

01

24

1

03

1

03

01

24

10

Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

1

03

1

03

01

24

13

Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan pintu air

1

03

1

03

01

24

20

1

03

1

03

01

27

1

03

1

03

01

27

1

03

1

03

01

28

1

03

1

03

01

28

RKPD

01

Penyusunan sistem Informasi / Database Jalan

1

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya

10

14

8,958,416,082.00

21 paket 18 unit

8,144,014,620.00

21 paket 18 unit

Kabupaten Jembrana

19 paket

7,144,078,820.00

19 paket

Terpenuhinya pintu air yang siap pakai

Kabupaten Jembrana

18 unit

449,969,000.00

18 unit

494,965,900.00

Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan bendung/sayap bendung

Terpenuhinya bendung dengan kualitas baik

Kabupaten Jembrana

2 paket

549,966,800.00

2 paket

604,963,480.00

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan air Limbah'

Meningkatnya cakupan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan air Limbah' Jumlah Pembangunan sarana dan prasarana air minum


5 paket

2,437,078,950.00

5 paket

2,680,786,845.00

Di 5 Kecamatan

5 paket

2,437,078,950.00

5 paket

2,680,786,845.00

Program Pengendalian Banjir

Meningkatnya cakupan cakupan pengendalian Banjir


3 paket

1,891,999,800.00

3 paket

2,081,199,780.00

Kegiatan pembangunan / peningkatan saluran drainase dan penanggulangan banjir

Rasio jumlah terbangunannya saluran drainase penanggulangan banjir

Kabupaten Jembrana

3 paket

1,891,999,800.00

3 paket

2,081,199,780.00

Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana air minum

Meningkatnya cakupan pengeloaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan irigasi lainnya Jumlah Rehabilitasi/Pemeliha raan Jaringan irigasi


7,858,486,702.00

V-23


1

03

1

03

01

29

1

03

1

03

01

29

1

03

1

03

01

30

1

03

1

03

01

30

1

04

1

03

0 1

1

04

1

03

01

15

1

04

1

03

01

15

RKPD

02

05

Program Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh

Meningkatnya cakupan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh


6 paket

3,785,912,600.00

6 paket

4,164,503,860.00

Kegiatan Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur

Jumlah Pembangunan / peningkatan infrastruktur

Kec. Melaya dan Jembrana

8 paket

3,785,912,600.00

8 paket

4,164,503,860.00

Program Pembangunan Infrasturktur Pedesaan

Meningkatnya cakupan pembangunan infrastruktur perdesaan


19,50 km

11,081,696,450.00

19,50 km

12,189,866,095.00

Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan

Jumlah Reahabilitasi Pemeliharaan Jalan Perdesaan

Kabupaten Jembrana

19,50 km

11,081,696,450.00

19,50 km

12,189,866,095.00

PERUMAHAN

15,746,019,432.00

17,320,621,375.20

DINAS PEKERJAAN UMUM

12,858,226,932.00

14,144,049,625.20

Program Pengembangan Perumahan 09

Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Perumahan

Meningkatnya cakupan cakupan pembangunan perumahan Jumah jalan dan sarana prasarana lingkungan yang terpelihara


Kabupaten Jembranma

10 paket

7,891,883,132.00

10 paket

8,681,071,445.20

Kabupaten Jembrana

10 paket

7,891,883,132.00

10 paket

8,681,071,445.20

V-24


1

04

1

03

01

16

1

04

1

03

01

16

1

04

1

03

01

17

1

04

1

03

01

17

0 1

#

1 3

#

13

1

04

1

#

#

19

1

04

1

#

#

19

1

04

1

#

#

19

RKPD

02

02

Program Lingkungan Sehat Perumahan

Meningkatnya cakupan lingkungan sehat perumahan

Kabupaten Jembranma

8 paket

4,907,347,800.00

8 paket

5,398,082,580.00

Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat miskin

Jumlah Pembangunan prasarana dan sarana sanitasi dasar masyarakat

Di 5 Kecamatan

8 paket

4,907,347,800.00

8 paket

5,398,082,580.00

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

Meningkatnya cakupan Pemberdayaan Komunitas Perumahan Tertibnya pelaksanaan peraturan perundang - undangan bidang perumahan


6 desa 1 tim

58,996,000.00

6 desa 1 tim

64,895,600.00

Kabupaten Jembrana

6 desa 1 tim

58,996,000.00

6 desa 1 tim

64,895,600.00

Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

3,176,571,750.00

2,887,792,500.00

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Prosentase terpenuhinya pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran

08

Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran

11

Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran

0.8

2,887,792,500.00

Jumlas Sarana dan Prasarana yang tersedia

1 Paket

2,793,549,000.00

Jumlah kegiatan yang dilaksanakan

2 jenis


Sat.Pol.PP Kab. Jembrana

94,243,500.00

0.8

1 Paket

2 jenis

3,176,571,750.00

3,072,903,900.00

DA K

103,667,850.00

V-25


1

05

1

03

0 1

03

01

1

05

0 1

03

01

15

1

05

0 1

03

01

15

02

1

05

0 1

03

01

15

06

1

05

0 1

03

01

15

05

0 1

03

01

05

0 1

03

01

1

RKPD

PENATAAN RUANG

1,247,693,500.00

1,372,462,850.00


785,996,500.00

864,596,150.00

Meningkatnya cakupan Perencanaan Tata Ruang


6 dok

Kegiatan Penetapan Kebijakan Tentang RDTRK,RTRK, dan RTBL Kegiatan Penyusunan Rencana Tata Kawasan

Banyaknya dokumen yang tersusun

2 Kecamatan ( Negara dan Jembrana )

1 dokumen

66,776,200.00

1 dokumen

73,453,820.00

Banyaknya dokumen Zonasi batas kesucian pura dan radius ruang kawasan daerah pesisir dan pantai yang tersusun

5 Kec

2 dokumen

359,907,200.00

2 dokumen

395,897,920.00

13

Kegiatan Survey dan Pemetaan

Banyaknya dokumen KWT di perkotaan yang tersusun

Kec. Negara

1 dokumen

62,162,200.00

1 dokumen

68,378,420.00

15

17

Banyaknya dokumen RDTR yang tersusun

Kec. Negara

1 dokumen

198,126,200.00

1 dokumen

217,938,820.00

15

18

KegiatanPenyusunan Rancangan Peraturan Peraturan daerah Ranperda RDTR dan Peraturan Zonasi Kegiatan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup (KLHS)

Banyaknya dokumen KLHS yang tersusun

Kec. Negara

1 dokumen

54,726,000.00

1 dokumen

60,198,600.00


741,697,800.00

6 dok

815,867,580.00


-

V-26

Pemerintah Kabupaten Jembrana Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Meningkatnya cakupan pengendalian pemanfaatan ruang


1 dokumen

44,298,700.00

1 dokumen

48,728,570.00

Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang

Jumlah Dokumen Pengawasan pemanfaatan ruang yang tersusun

Kabupaten Jembrana

1 dokumen

44,298,700.00

1 dokumen

48,728,570.00

1

05

0 1

03

01

17

1

05

0 1

03

01

17

1

06

0 1

1

05

1

06

01

15

1

05

1

06

01

15

02

Penetapan Kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL

1

05

1

06

01

15

03

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Rencana Tata Ruang

RKPD

05

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENANAMAN MODAL Program Perencanaan Tata Ruang

Prosentase perencanaan tata ruang Kab. Jembrana yang tersusun Tersdianya Perda RDTR Perkotaan Melaya, dan Perda RIPDA Kab. Jembrana Tersosialisasikannya Peraturan perundang - undangan tentang Rencana Tata Ruang Daerah


0,75

461,697,000.00

507,866,700.00

461,697,000.00

507,866,700.00

0,75

Kec. Melaya dan Kab. Jembrana

2 Perda,100 Perda RDTR dan 100 buku Perda RIPDA

95,425,000.00

2 Perda,100 Perda RDTR dan 100 buku Perda RIPDA

104,967,500.00

Kab. Jembrana

- Perda RDTR Kawasan Perkotaan Melaya dan Perda RIPDA

45,955,000.00

- Perda RDTR Kawasan Perkotaan Melaya dan Perda RIPDA

50,550,500.00

V-27


05

1

06

01

15

05

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

Tersedianya RDTR Kawasan Perkotaan Pengambengan

Kab. Jembrana

1 Dok./ Materi Teknis dan 1 Ranperda RDTR Kawasan Perkotaan Pengambengan

215,680,000.00

1 Dok./ Materi Teknis dan 1 Ranperda RDTR Kawasan Perkotaan Pengambengan

237,248,000.00

1

05

1

06

01

15

16

Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Daerah

Terlaksananya kordinasi dan asilitasi perencanaan, pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Daerah

Kab. Jembrana

1 Tim ( Tim BKPRD)

104,637,000.00

1 Tim ( Tim BKPRD)

115,100,700.00

1

06

1

06

0 1

06

01

1

06

1

06

01

01

1

06

1

06

01

01


3,137,122,895.00

3,450,835,184.50

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENANAMAN MODAL

3,137,122,895.00

3,450,835,184.50

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

Prosentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah penyediaan benda post dan paket pengiriman untuk keperluan surat menyurat bh prangko bh metrai

RKPD


Kabupaten Jembrana

0.95

Kabupaten Jembrana

797,408,695.00

0.95

4,550,000.00

50 lembar 900 lembar

877,149,564.50

5,005,000.00

50 lembar 900 lembar

-

V-28

Pemerintah Kabupaten Jembrana paket jasa pengiriman suarat 1

06

1

06

01

01

06

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang layak jalan. Tenaga kontrak Jasa sevice roda 4 Jasa sevice roda 2 BBM STNK Roda 4 STNK Roda 2 Jumlah alat Kebersihan Kantor yang tersedia Jumlah jenis Alat tulis Kantor

80 paket Kabupaten Jembrana

279,460,000.00

2 orang 2 unit 17 unit 17.000 ltr 2 unit 17 unit 17 jenis

Kabupaten Jembrana

307,406,000.00

17,189,200.00

2 orang 2 unit 17 unit 17.000 ltr 2 unit 17 unit 17 jenis

18,908,120.00

59 jenis

63,303,400.00

59 jenis

69,633,740.00

1

06

1

06

01

01

08


1

06

1

06

01

01

10

Penyediaan alat Tulis Kantor

1

06

1

06

01

01

11


Jumlah jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia

Kabupaten Jembrana

15enis

45,915,600.00

15enis

50,507,160.00

1

06

1

06

01

01

12

Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Kantor

Jumlah Komponen instalasi Listrik/Penerangan Kantor

Kabupaten Jembrana

6 enis

6,872,600.00

6 enis

7,559,860.00

1

06

1

06

01

01

14

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Kabupaten Jembrana

2 paket

14,387,895.00

2 paket

15,826,684.50

1

06

1

06

01

01

17

Penyediaan makanan dan minuman

Kabupaten Jembrana

1 Tahun

33,900,000.00

1 Tahun

37,290,000.00

1

06

1

06

01

01

18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang tersedia Jumlah makan minum rapat tamu dan kegiatan yang tersedia frekuensi rapat-rapat dan koordinasi dalam provinsi dan luar daerah

Kabupaten Jembrana

1 Tahun

317,830,000.00

1 Tahun

349,613,000.00

RKPD


Kabupaten Jembrana

80 paket

V-29


06

1

06

01

01

1

06

1

06

01

02

1

06

1

06

01

02

1

06

1

06

01

02

1

1

1

06

06

06

1

1

1

RKPD

06

06

06

01

01

01

02

02

02

Penyelenggaraan Upakara/Upacara Keagamaan

Jumlah paket upakara dan upacara keagamaan yang tersedia

Kabupaten Jembrana

3 paket



Kabupaten Jembrana

0.75

263,932,600.00

05

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas yang tersedia

Kabupaten Jembrana

1 unit

188,000,000.00

1 unit

206,800,000.00

07

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah paket Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - Filiing Kabinet - Tangga Jumlah paket Pengadaan kursi rapat, lemari arsip dan rak gantung - Rak Gantung - Meja dan Kursi rapat Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki

Kabupaten Jembrana

2 unit

3,532,600.00

2 unit

3,885,860.00

2 jenis

29,040,000.00

23

10

26

28

Pengadaan Meubelair

Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor

- Korden - AC - TV - Soundsystem Jumlah paket Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor - Mesin ketik - Komputer


Kabupaten Jembrana

2 jenis

14,000,000.00

26,400,000.00

3 paket

15,400,000.00

0.75

290,325,860.00

Kabupaten Jembrana

Kabupaten Jembrana

3 jenis

6 jenis

10,000,000.00

36,000,000.00

3 jenis

11,000,000.00

6 jenis

39,600,000.00

-

V-30

Pemerintah Kabupaten Jembrana - Printer - Note book/laptop - Proyektor +Attachement

-

- Camera Digital 1

06

1

06

01

03

1

06

1

06

01

03

1

06

1

06

01

05

1

06

1

06

01

05

1

06

1

06

01

06

1

06

1

06

01

06

01

1

06

1

06

01

06

07

1

06

1

06

01

15

RKPD

05



Pengadaan Pakaian Khusus hari - hari tertentu

Jumlah pegawai yang mendapatkan pakaian olahraga

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 01

Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Program Pengembangan data/informasi

Prosentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Jml Aparatur yg Diklat Prosentase cakupan Pengembangan Sistim Capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah LAKIP Bappeda dan PM Kab. Jembrana yang tersusun Jumlah laporan keuangan yang tersusun Cakupan ketersiadaan data


Kabupaten Jembrana

1

14,000,000.00

40 orang

14,000,000.00

1 40 orang

15,400,000.00 15,400,000.00

0.6

50,213,000.00

1 paket

50,213,000.00

1

59,037,300.00

Kabupaten Jembrana

25 buku

17,678,000.00

25 buku

19,445,800.00

Kabupaten Jembrana

12 buah

41,359,300.00

12 buah

45,495,230.00

Kabupaten Jembrana

0.25

326,876,500.00

0.6

55,234,300.00

1 paket

55,234,300.00

1

0.25

64,941,030.00

359,564,150.00

V-31


06

1

06

01

15

16

Kajian Kepuasan Pelayanan Publik

1

06

1

06

01

15

21

Kajian Evaluasi Pencapaian MDGs di Kabupaten Jembrana

1

06

1

06

01

15

25

Kajian Lingkungan Hidup Strategis

1

06

1

06

01

18

1

06

1

06

01

18

1

06

1

06

01

19

1

06

1

06

01

19

09

Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan

1

06

1

06

01

19

11

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

RKPD

03

Jumlah buku kajian kepuasan pelayanan publik di kab. Jembrana Jumlah buku Kajian Pencapaian Target MDGs di Kab. Jembrana

Kab. Jembrana

100 buku

147,157,200.00

100 buku

161,872,920.00

Kab. Jembrana

100 buku

124,704,000.00

100 buku

137,174,400.00

Jumlah dokumen kajian KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Melaya yang tersusun

Kab. Jembrana

1 dokumen

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Startegis dan Cepat Tumbuh (Penyusunan Kajian Masterplan KSCT Negara) Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Mennegah dan Besar

55,015,300.00

1 dokumen

60,516,830.00

-

-

0

Prosentase perencanaan pengenbangan kotakota menengah dan besar yang tersusun Jumlah pelaksanaan koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan yang terlaksana Koordinasi Monev RPIJM Kabupaten Jembrana


-

0

-

319,004,400.00

0,5

290,004,000.00

0,5

Kab. Jembrana

1 Tim Pendampingan Pokja Sanitasi Kabupaten

109,584,000.00

1 Tim Pendampingan Pokja Sanitasi Kabupaten

120,542,400.00

Kab. Jembrana

1 Tim Pendampingan RPIJM

95,502,000.00

1 Tim Pendampingan RPIJM

105,052,200.00

V-32


06

1

06

01

19

1

06

1

06

01

20

1

06

1

06

01

20

12

03

Koordinasi Perencanaan Kota Hijau

Kab. Jembrana

1 Tim Pendampingan

84,918,000.00

1 Tim Pendampingan

93,409,800.00

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

-

-

Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah

-

-

Program Perencanaan pembangunan daerah

1

06

1

06

01

21

1

06

1

06

01

21

08

Penyusunan rancangan RKPD

1

06

1

06

01

21

09

Penyelenggaraan musrenbang RKPD

1

06

1

06

01

21

10

Penetapan RKPD

1

06

1

06

01

21

13

KEGIATAN : Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah

RKPD

Terdampinginya Program pengembangan kota hijau

Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah dokumen rancangan RKPD Tahun 2015 yang tersusun. Jumlah dokumen hasil musrenbang RKPD Jumlah dokumen hasil Penetapan RKPD Jumlah Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah


0,8

1,016,022,800.00

0,8

1,117,625,080.00

Kabupaten Jembrana

1 dokumen

279,582,000.00

1 dokumen

307,540,200.00

Kabupaten Jembrana

25 buku

193,314,000.00

25 buku

212,645,400.00

Kabupaten Jembrana

100 buku

39,545,600.00

100 buku

43,500,160.00

Kabupaten Jembrana

150 buku laporan

196,729,000.00

150 buku laporan

216,401,900.00

V-33


06

1

06

01

21

15

Penyusunan KUA, PPAS dan Dokumen Perencanaan lainnya

Jumlah dokumen hasil Penyusunan KUA, PPAS dan Dokumen Perencanaan lainnya Jumlah dokumen hasil Penetapan KUA, PPAS dan Dokumen Perencanaan lainnya Terlaksananya pemeliharaan sistem program perencanaan daerah

Kabupaten Jembrana

4 dokumen

23,098,600.00

4 dokumen

25,408,460.00

1

06

1

06

01

21

16

Penetapan KUA, PPAS dan Dokumen Perencanaan lainnya

Kabupaten Jembrana

4 dokumen

56,895,600.00

4 dokumen

62,585,160.00

1

06

1

06

01

21

20

Pemeliharaan Sistem Program Perencanaan Daerah

Kabupaten Jembrana

1 paket

1

06

1

06

01

21

21

Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Terlaksananya pelaksanaan evaluasi RPJMD Kabupaten Jembrana 2011-2016

Kabupaten Jembrana

1 dokumen

57,584,000.00

1 dokumen

63,342,400.00

1

06

1

06

01

21

22

Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Jembrana

Jumlah tersusunnya rancangan awal RPJMD 2016-2020

Kabupaten Jembrana

1 dokumen / 150 buku

63,674,000.00

1 dokumen / 150 buku

70,041,400.00

1

06

1

06

01

22

Program perencanaan pembangunan Ekonomi

Prosentase perencanaan pembangunan ekonomi yang tersusun Jumah dokumen/ laporan pengembangan ekonomi masyarakat yang tersusun Jumlah pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang ekonomi

1

06

1

06

01

22

03

Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

1

06

1

06

01

22

08

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

75%

105,600,000.00

1 paket

126,982,000.00

116,160,000.00

75%

139,680,200.00

Kabupaten Jembrana

1 dokumen

54,982,000.00

1 dokumen

60,480,200.00

Kabupaten Jembrana

1 dokumen

72,000,000.00

1 dokumen

79,200,000.00

-

RKPD


V-34


06

1

06

01

23

1

06

1

06

01

23

1

06

1

06

01

23

1

07

1

07

0 1

07

01

1

07

0 1

07

01

01

1

07

0 1

07

01

01

1

07

0 1

07

01

1

07

0 1

07

1

07

0 1

1

07

0 1

RKPD

Program perencanaan sosial budaya

Prosentase perencanaan sosial budaya yang tersusun

75%

05

Kajian potensi pendidikan

Jumlah buku kajian potensi pendidikan

Kab. Jembrana

100 buku

09

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Jembrana.

jumlah Koordinasi yang di laksanakan

Kab. Jembrana

1 Paket

192,646,000.00

75,000,000.00 117,646,000.00

75%

100 buku

211,910,600.00

82,500,000.00

1 Paket

129,410,600.00

PERHUBUNGAN

3,259,108,150.00

3,585,018,965.00

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

3,259,108,150.00

3,585,018,965.00


Kab. Jembrana

0.9

01


Kab. Jembrana

3 jenis

01

06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah paket barang dan jasa surat menyurat Jumlah kendaraan yang dipelihara

Kab. Jembrana

5 unit kendaraan roda 4; 20 unit kendaraan roda 2; 2 unit Bus

01

01

09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Kab. Jembrana

9 jenis

39,700,000.00

9 jenis

43,670,000.00

07

01

01

10

Penyediaan alat tulis kantor

Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara Jumlah item alat tulis kantor

Kab. Jembrana

2 jenis

80,000,800.00

2 jenis

88,000,880.00

07

01

01

11


Jumlah cetakan dan penggandaan

Kab. Jembrana

2 jenis

31,613,300.00

2 jenis

34,774,630.00


803,763,600.00

5,600,000.00 271,212,500.00

0.9

884,139,960.00


3 jenis 5 unit kendaraan roda 4; 20 unit kendaraan roda 2; 2 unit Bus

6,160,000.00 298,333,750.00

V-35


07

0 1

07

01

01

13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah unit pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah unit makanan dan minuman

Kab. Jembrana

5 jenis

76,500,000.00

5 jenis

84,150,000.00

1

07

0 1

07

01

01

17


Kab. Jembrana

2 Jenis

23,695,000.00

2 Jenis

26,064,500.00

1

07

0 1

07

01

01

18


Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan dalam 1 tahun Jumlah paket upakara/banten yang diadakan

Kab. Jembrana

2 paket

252,342,000.00

2 paket

277,576,200.00

1

07

0 1

07

01

01

23

Penyediaan upakara/upacara keagamaan

Kab. Jembrana

3 jenis

23,100,000.00

3 jenis

25,410,000.00

1

07

1

07

01

02

Kab. Jembrana

0.9

22,793,000.00

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Prosentase cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur Jumlah kendaraan yang diadakan

1

07

1

07

01

02

05

Kab. Jembrana

0

1

07

2

07

01

02

10

Pengadaan mebeleur

Jumlah unit mebeleur

Kab. Jembrana

2 jenis

20,000,000.00

2 jenis

22,000,000.00

1

07

2

07

01

02

26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Jumlah perlengkapan kebutuhan kantor yang diadakan

Kab. Jembrana

2 jenis

2,793,000.00

2 jenis

3,072,300.00

1

07

1

07

01

03


Prosentase meningkatnya disiplin aparatur

Kab. Jembrana

0.9

14,000,000.00

1

07

1

07

01

03


Jumlah stel pakaian yang diadakan

Kab. Jembrana

1 jenis

14,000,000.00


05

0.9

-

0

0.9

1 jenis

25,072,300.00

-

15,400,000.00

15,400,000.00 -

RKPD


V-36


07

1

07

01

06

1

07

1

07

01

06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01


Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

1

07

1

07

01

16

1

07

1

07

01

16

01

Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan Bermotor

1

07

1

07

01

16

02

Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor

1

07

1

07

01

16

06

Rehabilitasi/pemeliharaan traffic light dan warning light

1

07

1

07

01

17

RKPD

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Prosentase cakupan meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Jumlah item laporan akhir tahun yang terselesaikan

Kab. Jembrana

0.9

12,016,000.00

Kab. Jembrana

2 item

12,016,000.00

Prosentase terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ Jumlah sarana alat pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara

Kab. Jembrana

0.9

Kab. Jembrana

1 paket

Jumlah prasarana balai pengujian kendaraan bermotor yang diperluas Jumlah traffic light dan warning light yang dipelihara

Kab. Jembrana

0

Kab. Jembrana

7 unit traffic light dan 29 unit warning light

Prosentase meningkatnya pelayanan angkutan


Kab. Jembrana

0.95

0.9

2 item

123,500,000.00

25,000,000.00

13,217,600.00

0.9

1 paket

1,249,050,550.00

135,850,000.00

27,500,000.00

-

98,500,000.00

13,217,600.00

0

7 unit traffic light dan 29 unit warning light 0.95

-

108,350,000.00

1,373,955,605.00

V-37


07

1

07

01

17

05

Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya

Jumlah pelaksanaan lomba wahana tata nugraha yang diikuti

Kab. Jembrana

1 kali

43,129,700.00

1 kali

47,442,670.00

1

07

1

07

01

17

09

Penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan di lingkungan terminal

Jumlah produk dalam rangka pemeliharaan kebersihan di lingkungan terminal

Kab. Jembrana

3 jenis

432,340,850.00

3 jenis

475,574,935.00

1

07

1

07

01

17

10

Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah

Kab. Jembrana

3 paket

324,832,000.00

3 paket

357,315,200.00

1

07

1

07

01

17

11

Pengumpulan dan analisis database pelayanan jasa angkutan

Kab. Jembrana

1 paket

23,422,600.00

1 paket

25,764,860.00

1

07

1

07

01

17

13

Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan

Jumlah produk dalam rangka pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah Jumlah Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan yang diadakan fasilitasi perijinan di bidang perhubungan yang diadakan

Kab. Jembrana

2 jenis

188,420,000.00

2 jenis

207,262,000.00

1

07

1

07

01

17

14

Kegiatan sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan

Jumlah produk dalam rangka sosialisasi/penyuluha n ketertiban lalu lintas dan angkutan yang dilaksanakan

Kab. Jembrana

6 jenis

208,970,400.00

6 jenis

229,867,440.00

1

07

1

07

01

17

15

Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraan angkutan umum teladan

Jumlah lomba akut (awak kendaraan umum teladan) yang diikuti

Kab. Jembrana

1 kali

10,062,500.00

1 kali

11,068,750.00

1

07

1

07

01

17

18

Peringatan hari perhubungan nasional (Harhubnas)

Jumlah kali pelaksanaan lomba dalam rangkaian Harhubnas yang diikuti

Kab. Jembrana

1 paket

17,872,500.00

1 paket

19,659,750.00

RKPD


-

V-38

Pemerintah Kabupaten Jembrana Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

1

07

1

07

01

18

1

07

1

07

01

18

1

Pembangunan Gedung Terminal

1

07

1

07

01

18

02

Pembangunan Halte Bus, Taxi, Gedung Terminal

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

0

457,985,000.00

0

Kab. Jembrana

1 unit

265,735,000.00

1 unit

292,308,500.00

Kab. Jembrana

4 unit

192,250,000.00

4 unit

211,475,000.00 633,600,000.00

Kab. Jembrana

0.9

576,000,000.00

Kab. Jembrana

2 jenis

185,000,000.00

2 jenis

203,500,000.00

Kab. Jembrana

1400 m2

196,000,000.00

1400 m2

215,600,000.00

Pengadaan pengendali isyarat lalu lintas

Jumlah unit produk dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengendali isyarat lalu lintas

Kab. Jembrana

6 unit

180,000,000.00

6 unit

198,000,000.00

Peningkatan Kebutuhan Pemeliharaan dan Pengawasan Fasilitas Lalu Lintas

Jumlah alat angkut kendaraan bermotor yang diadakan

Kab. Jembrana

1 unit

15,000,000.00

1 unit

16,500,000.00

07

1

07

01

19

1

07

1

07

01

19

01

Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas

1

07

1

07

01

19

02

Pengadaan Marka Jalan

1

07

1

07

01

19

04

1

07

1

07

01

19

05

1

07

1

07

01

20

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Prosentase meningkatnya kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor


Kab. Jembrana

0

-

0.9

503,783,500.00

Prosentase pengendalian dan pengamanan lalu lintas Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang diadakan Jumlah marka jalan yang diadakan

1

RKPD

Prosentase ketersedian sarana dan prasarana perhubungan yang memadai' Jumlah Gedung Terminal yang dibangun Jumlah Halte/ pangkalan ojek yang terbangun

0

-

V-39


07

1

07

01

20

02

Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor

Kab. Jembrana

0

-

0

-

LINGKUNGAN HIDUP

10,260,493,486.00

11,286,542,834.60

KANTOR LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

10,260,493,486.00

11,286,542,834.60

1

08

1

08

0 1

08

01

1

08

1

08

01

01

1

08

1

08

01

01

01


1

08

1

08

01

01

06

Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/oprerasional

1

08

1

08

01

01

09

Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan kerja

1

08

1

08

01

01

10

1

08

1

08

01

01

1

8

1

08

01

01

RKPD

Jumlah alat uji kendaraan bermotor yang diadakan


Prosentase ketersediaan pelayanan administrasi perkantoran Terpenuhinya Pelayanan Administrasi perkantoran terlaksananya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas / operasional

1

529,823,135.00

1

582,805,448.50

Kabupaten Jembrana

550 lbr

3,450,000.00

550 lbr

3,795,000.00

Kabupaten Jembrana

1 tahun

33,750,000.00

1 tahun

37,125,000.00

Terlaksanannya Pemeliharaan Peralatan Kerja

Kabupaten Jembrana

1 tahun

11,000,000.00

1 tahun

12,100,000.00

kegiatan Penyediaan alat Tulis Kantor

Tersedianya alat tulis kantor

Kabupaten Jembrana

1 tahun

62,455,305.00

1 tahun

68,700,835.50

11


tersedianya Barang cetakan dan penggandaaan

Kabupaten Jembrana

1 tahun

30,207,000.00

1 tahun

33,227,700.00

13

Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Kabupaten Jembrana

1 tahun

214,960,830.00

1 tahun

236,456,913.00


V-40


08

1

08

01

01

17


Tersedianya Belanja Snack dan makanan untuk rapat

Kabupaten Jembrana

1 tahun

46,040,000.00

1 tahun

50,644,000.00

1

08

1

08

01

01

18

Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Terlaksanaya rapat rapat koordinasi dan konsultasi

Kabupaten Jembrana

1 tahun

114,280,000.00

1 tahun

125,708,000.00

1

08

1

08

01

01

23

kegiatan penyedian upacara/upakara keagamaan

terpenuhinya kebutuhan upacara/upakara keagamaan

Kabupaten Jembrana

1 tahun

13,680,000.00

1 tahun

15,048,000.00

1

08

1

08

01

02


1

08

1

08

01

02

Prosentase cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur Tersedianya kendaraaan operasional yang memadai

1

08

1

08

01

03

1

08

1

08

01

03

1

08

1

08

01

05

1

08

1

08

01

05

24

03

Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur


Pengadaan Pakaian Kerja lapangan

tersedianya pakaian kerja lapangan dan pakaian olah raga yang memadai

Program Peningkiatan Kapasitas Sumber Daya aparatur 03

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Kabupaten Jembrana

Kabupaten Jembrana

1

2,371,360,000.00

43 unit

2,371,360,000.00

1

83,300,000.00

244 set

83,300,000.00

0.8

-

-

1

43 unit

2,608,496,000.00

2,608,496,000.00

1

244 set

91,630,000.00

91,630,000.00

0.8

-

-

RKPD


V-41

Pemerintah Kabupaten Jembrana Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1

08

1

08

01

15

1

08

1

08

01

15

1

08

1

08

01

16

1

08

1

08

01

16

01

1

08

1

08

01

16

03

1

08

1

08

01

16

10

Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Prokasih dan super kasih

1

08

1

08

01

16

14

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup (DAK)

1

08

1

08

01

16

18

Kegiatan Desa sadar Ligkungan

RKPD

04

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasrana dan sarana persampahan

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Kegiatan koordinasi Penilaian Kota Sehat/adipura Kegiatan Pemantuan kualitas lingkungan

Prosentase cakupan ketersediaan sarana dan prasarana pengolahan persampahan Tersedianya Prasrana dan sarana Pengelolaan Kebersihan Persampahan Prosentase cakupan ketersediaan lingkungan yang bersih dan sehat dari polusi Terciptanya Kota bersih dan sehat Adipura Teridentifikasinya sumber sumber pencemaran

Kabupaten Jembrana

1

2,137,249,116.00

1 paket

2,137,249,116.00

1

1,058,233,998.00

1

1 paket

2,350,974,027.60

2,350,974,027.60

1

1,164,057,397.80

Kabupaten Jembrana

1 tahun

30,000,000.00

1 tahun

33,000,000.00

Kabupaten Jembrana

1 paket

93,050,000.00

1 paket

102,355,000.00

Terciptanya Kualitas Air Sungai yang Memenuhi Standar Baku Mutu Pengelolaan Lingkungan Meningkatnya peran serta masyarakat

Kabupaten Jembrana

0.8

64,258,000.00

Kabupaten Jembrana

1 tahun

806,245,000.00

1 tahun

886,869,500.00

Terbentuknya Desa Eco Village

Kabupaten Jembrana

6 desa

31,780,000.00

6 desa

34,958,000.00


0.8

70,683,800.00

V-42


Penilaian sekolah Adiwiyata

Terbentuknya Sekolah yang mempunyai program pendidikan lingkungan dan berwawasan lingkungan

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) dan Status Mutu Air Sungai

Prosentase cakupan ketersediaan peraturan dan informasi SDA dan Lingkungan Hidup Tersususnya SLHD Kabupaten Jembrana dan Status mutu Air Sungai

Program Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut

Prosentase ketersediaan Ruang Terbuka Hijau

0

-

0

-

Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut

Prosentase ekosistem pesisir dan laut yang direhabilitasi

0

-

0

-

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Prosentase ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Meningkatnya kualitas ruang terbuka hijau Meningkatnya kualitas ruang terbuka hijau

1

3,902,027,237.00

Kabupaten Jembrana

1 tahun

3,458,509,737.00

1 tahun

3,804,360,710.70

Kabupaten Jembrana

1 tahun

443,517,500.00

1 tahun

487,869,250.00

1

08

1

08

01

16

1

08

1

08

01

19

1

08

1

08

01

19

1

08

1

08

01

23

1

08

1

08

01

23

1

08

1

08

01

24

1

08

1

08

01

24

05

Penataan RTH

1

08

1

08

01

24

06

Pemeliharaan RTH

1

09

06

01

PERTANAHAN

Kabupaten Jembrana

Kabupaten Jembrana

0.5

32,900,998.00

0.5

36,191,097.80

0.8

178,500,000.00

0.8

196,350,000.00

1 paket

178,500,000.00

258,826,000.00

1 paket

196,350,000.00

1

4,292,229,960.70

284,708,600.00 -

RKPD


V-43


#

1

09

1

#

1

09

03

1

09

1

#

03

16

09

1

#

03

16

1

10

1

10

1

10

01

1

10

1

10

01

01

1

10

1

10

01

01

1

10

1

RKPD

10

01

01

01

01

08

SEKRETARIAT DAERAH

258,826,000.00

284,708,600.00

BAGIAN PEMERINTAHAN

258,826,000.00

284,708,600.00

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Prosentase penataan pnguasaan pemikian tanah yang telah dilaksanakan

Penataan penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan tanah

Jumlah sertifikat tanah aset pemkab yang diproses

Bagian Pemerintahan Setda Kab. Jembrana

75%

258,826,000.00

50 sertifikat

258,826,000.00

75%

50 sertifikat

284,708,600.00

284,708,600.00

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

2,695,385,000.00

2,964,923,500.00

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2,695,385,000.00

2,964,923,500.00


Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran .

Jembrana

0.9

Kegiatan : Penyediaan jasa Surat Menyurat

- Jumlah ketersediaan Benda-Benda Pos dan Materai

Jembrana

900 Buah

- Jumlah ketersediaan Jasa Pengiriman Pos

Jembrana

35 Kali

- Jumlah ketersediaan peralatan kebersihan Kantor

Jembrana

451 Satuan Jenis

Kegiatan : Penyediaan jasa Kebersihan Kantor


365,179,600.00

5,800,000.00

0.9

900 Buah

35 Kali 8,144,400.00

451 Satuan Jenis

401,697,560.00

6,380,000.00

8,958,840.00

V-44


10

1

10

01

01

09

Kegiatan : Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja

- Jumlah ketersediaan Perbaikan peralatan Kerja

Jembrana

72 Unit

36,050,000.00

72 Unit

39,655,000.00

1

10

1

10

01

01

10

Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jembrana

1.966 Satuan Jenis

61,690,200.00

1.966 Satuan Jenis

67,859,220.00

1

10

1

10

01

01

11

Kegiatan : Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan

- Jumlah Ketersediaan Alat Tulis Kantor -Jumlah ketersediaan barang cetak

Jembrana

2.132 Buah

37,995,000.00

2.132 Buah

41,794,500.00

1

10

1

10

01

01

17

Kegiatan : Penyediaan Makanan dan Minuman

1

10

1

10

01

01

18

Kegiatan : Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah

1

10

1

10

01

02

1

10

1

10

01

02

07

Kegiatan : Penyediaan Perlengkapan Gedung Kantor

1

10

1

10

01

02

09

Kegiatan : Penyediaan Peralatan Gedung Kantor

1

10

1

10

01

02

22

1

10

1

10

01

02

24

Kegiatan : Penyediaan Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Kegiatan : Penyediaan Pemeliharaan Rutin berkala Kendaraan Dinas/Operasional

RKPD


-Jumlah ketersediaan kebutuhan penggandaan -Jumlah ketersediaan makanan dan minuman -Ferkuensi perjalanan dinas keluar daerah untuk pejabat dan staf

40.000 Lembar

40.000 Lembar

Jembrana

600 Satuan Jenis

Jembrana

257 Buah

210,500,000.00

0.9

426,972,000.00

Jembrana

48 Buah

224,416,000.00

-Jumlah ketersediaan peralatan gedung kantor -jumlah gedung yang mendapat pemeliharaan

Jembrana

80 Satuan jenis

20,752,000.00

80 Satuan jenis

22,827,200.00

Jembrana

1 Unit

27,000,000.00

1 Unit

29,700,000.00

-Jumlah kendaraan dinas / operasional yang mendapat pemeliharaan

Jembrana

14 Unit

154,804,000.00

14 Unit

170,284,400.00

Prosentase ketersdiaan sarana dan prasarana aparatur -Jumlah ketersediaan perlengkapan gedung kantor


5,000,000.00

600 Satuan Jenis

5,500,000.00

257 Buah

231,550,000.00

0.9

48 Buah

469,669,200.00

246,857,600.00

V-45


1

10

1

10

01

03

1

10

1

10

01

03

1

10

1

10

01

06

1

10

1

10

01

06

1

10

1

10

01

15

1

10

1

10

01

15

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 05

01

07

Kegiatan : Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

- Jumlah kendaraan jasa perijinan kendaraan dinas/ operasional

14 Kali

Prosentase peningkatan disipilin aparatur - Jumlah Ketersediaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

0.9

14,000,000.00

40 Stel

14,000,000.00

0.9

16,542,900.00

15 kali

16,542,900.00


Prosentase capaian kinerja SKPD

Kegiatan : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi Kinerja SKPD

- Frekuensi pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Prosentase Penataan Adminsitrasi Kependudukan yang terlaksana

Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan

- Rasio penduduk ber KTP persatuan Penduduk

Jembrana

Jembrana

0.9

Jembrana

- Kepemilikan KTP - Rasio Penduduk Berkartu KK Per Jumlah Penduduk 1

10

1

RKPD

10

01

15

11

Kegiatan : Sosialisasi Kebijakan Kependudukan

- Jumlah penduduk yang mendapat sosialisasi kebijakan


1.00 Rasio

14 Kali

0.95 1.00 Rasio

Jembrana

10.809 Satuan Jenis

0.9 40 Stel

15 kali

18,197,190.00

18,197,190.00

0.9

1.00 Rasio

2,059,959,550.00

236,836,600.00

0.95 1.00 Rasio

118,891,000.00

15,400,000.00 15,400,000.00

0.9

1,872,690,500.00

215,306,000.00

-

10.809 Satuan Jenis

-

130,780,100.00

V-46

Pemerintah Kabupaten Jembrana kependudukan

1

10

1

10

01

15

15

Kegiatan : Pengendalian Mobilitas Penduduk

- Rasio jumlah penduduk pendatang per jumlah penduduk sebelumnya

Jembrana

0.45 rasio

825,490,000.00

0.45 rasio

908,039,000.00

1

10

1

10

01

15

16

Kegiatan : Penerapan eKTP

- Jumlah penduduk KTP Nasional berbasis NIK

Jembrana

8.800 Orang

490,690,000.00

8.800 Orang

539,759,000.00

1

10

1

11

1

11

1

0 1

10

11

01

01

15

18

Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Pencatatan Sipil

- Ketersediaan database kependudukan skala propinsi - Rasio bayi ber Akta kelahiran

Ada

Jembrana

0.45 Rasio

- Rasio pasangan ber Akta Perkawinan

0.25 Rasio

- Kepemilikan Akta Kelahiran per 1.000 penduduk

0.45

Ada

222,313,500.00

-

0.45 Rasio

244,544,850.00

0.25 Rasio

0.45

-

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

664,415,700.00

730,857,270.00

KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

664,415,700.00

730,857,270.00

-

RKPD


V-47

Pemerintah Kabupaten Jembrana Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


01

Penyediaaan jasa Surat Menyurat

Jumlah materai dan surat yang terkirim

Kab. Jembrana

300 bh 24 kali

01

09


Jumlah peralatan kerja yang terpelihara

Kab. Jembrana

6 jenis

11,150,000.00

6 jenis

12,265,000.00

01

01

10


Jumlah jenis ATK yang tersedia

Kab. Jembrana

39 jenis

35,055,000.00

39 jenis

38,560,500.00

11

01

01

11

Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan

Jumlah barang cetakan yang tercetak dan administrasi perkantoran yang digandakan

Kab. Jembrana

12 jenis 31.000 lembar

22,540,000.00

12 jenis 31.000 lembar

24,794,000.00

1

11

01

01

17


Jumlah ketersediaan makanan dan ketersediaan snack

Kab. Jembrana

2 jenis

26,200,000.00

2 jenis

28,820,000.00

11

1

11

01

01

18

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Frekwensi rapat-rapat dan koordinasi dalam Propinsi dan Luar daerah

Kab. Jembrana

219 OH

77,750,000.00

219 OH

85,525,000.00

1

11

1

11

01

02

1

11

1

11

01

02

1

11

1

11

01

02

1

11

1

11

01

01

1

11

1

11

01

01

1

11

1

11

01

1

11

1

11

1

11

1

1

11

1

0.85


Prosentase cakupan Sarana dan Prasarana aparatur

1

07

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor

Kab. Jembrana

1 unit 2 buah

24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas Operasional

Jumlah kendaraan dinas yang terpeihara

Kab. Jembrana

49 unit kendaraan 1 tahun

174,771,000.00

2,076,000.00

0.85

300 bh 24 kali

132,974,200.00

8,000,000.00

124,974,200.00

2,283,600.00

1

1 unit 2 buah

49 unit kendaraan 1 tahun

192,248,100.00

146,271,620.00

8,800,000.00

137,471,620.00

-

RKPD


V-48


11

1

11

01

03

1

11

1

11

01

03

1

11

1

11

01

06

1

11

1

11

01

06

1

11

1

11

01

15

1

11

1

11

01

15

1

11

1

11

01

16

RKPD

05

01

3



Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu

Jumlah ketersediaan pakaian olahraga untuk aparatur

Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Prosentase cakupan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Jumah cakupan kesediaan laporan kinerja dan keuangan SKPD

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kwalitas Anak dan Perempuan

Jumlah sosialisasi Kebijakan Peningkatan Kwalitas Anak dan Perempuan

Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Jumlah Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Program Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak

Prosentase cakupan Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak


Kab. Jembrana

Kab. Jembrana

Kab. Jembrana

1

14,000,000.00

40 set

14,000,000.00

1

7,466,500.00

2 jenis

7,466,500.00

0.8

33,925,000.00

150 orang

33,925,000.00

1

301,279,000.00

1

40 set

15,400,000.00

15,400,000.00

1

2 jenis

8,213,150.00

8,213,150.00

0.8

150 orang

37,317,500.00

37,317,500.00

1

331,406,900.00

V-49


11

1

11

01

16

06

Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdyaan Perempuan dan Anak

1

11

1

11

01

16

10

Workshop Peningkatan Peran Perempuan dalam pengambilan Keputusan

1

12

1

11

0 1

11

01

1

12

1

11

01

15

1

12

1

11

01

15

1

12

1

11

01

17

1

12

1

11

01

17

02

02

jumah terselenggarannya Kapasitas dan Jaringan kegiatan organisasi wanita dan Anak frekwensi Terlaksananya Workshop Peningkatan Peran perempuan perempuan pengambilan Keputusan

Kab. Jembrana

8 jenis

Kab. Jembrana

40 orang

72,279,000.00

229,000,000.00

8 jenis

79,506,900.00

40 orang

251,900,000.00

KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

1,344,316,500.00

1,478,748,150.00

KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

1,344,316,500.00

1,478,748,150.00

Program Keluarga Berencana

Prosentase cakupan peserta KB aktif

KIE

Jumlah tersedianya Tersedianya Pelayanan KIE

Program Pelayanan Kontrasepsi


Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB


Kab. Jembrana

Kab. Jembrana

0.8

6,450,000.00

18 bh, 25 bh.

6,450,000.00

0.85

1,034,504,000.00

5 kecamatan

1,034,504,000.00

0.8 18 bh, 25 bh.

0.85 5 kecamatan

7,095,000.00 7,095,000.00

1,137,954,400.00 1,137,954,400.00 -

RKPD


V-50


12

1

11

01

18

1

12

1

11

01

18

1

12

1

11

01

22

1

12

1

11

01

22

1

13

1

13

1

13

01

1

13

1

13

01

01

1

13

1

13

01

01

1

13

1

13

01

01

RKPD

01

01

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam KB/KR yang Mandiri


Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB

Terfasilitasinya Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB

Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

Persentase Cakupan peserta KB aktif

Persenatse kesediaan bahan informasi kesediaan bahan informasi tentang pengasuhan

Kab. Jembrana

Kab. Jembrana

0.95

137,522,000.00

91 orang 31 jenis

137,522,000.00

1

165,840,500.00

5 set, 2 jenis, 1 tahun, 1000 bh

165,840,500.00

0.95

91 orang 31 jenis

151,274,200.00

151,274,200.00

1

5 set, 2 jenis, 1 tahun, 1000 bh

182,424,550.00

182,424,550.00

SOSIAL

8,585,137,650.00

9,443,651,415.00

DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

8,585,137,650.00

9,443,651,415.00



Kab. Jembrana

80%

01


Jumlah Paket Barang dan Jasa Suratmenyurat

Kab. Jembrana

1500 buah materai 85 surat

09


Jumlah Jenis Perbaikan Peralatan

Kab. Jembrana

19 jenis


433,167,500.00

19,040,000.00

9,250,000.00

80%

476,484,250.00

1500 buah materai 85 surat

20,944,000.00

19 jenis

10,175,000.00

V-51

Pemerintah Kabupaten Jembrana Kerja 1

13

1

13

01

01

10


Jumlah Jenis ATK

Kab. Jembrana

46 jenis

68,000,500.00

46 jenis

74,800,550.00

1

13

1

13

01

01

11

Penyediaan Biaya Cetak dan Penggandaan

Jumlah jenis cetak dan pengandaan

Kab. Jembrana

5 jenis

38,252,000.00

5 jenis

42,077,200.00

1

13

1

13

01

01

13


Kab. Jembrana

14 jenis

63,825,000.00

14 jenis

70,207,500.00

1

13

1

13

01

01

17

Penyediaan Makanan dan Minuman.

Jumlah unit ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah jenis yang disediakan

Kab. Jembrana

2 jenis

25,500,000.00

2 jenis

28,050,000.00

1

13

1

13

01

01

18

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Jumlah Rapat dan Konsultasi yang terlaksana

Kab. Jembrana

1 tahun

209,300,000.00

1 tahun

230,230,000.00

1

13

1

13

01

02


Kab. Jembrana

75%

262,425,000.00

1

13

1

13

01

02

22

Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor

Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah bangunan yang dipelihara

Kab. Jembrana

1 kantor

1

13

1

13

01

02

24

Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah Unit Kendaraan Dinas yang Terpelihara

Kab. Jembrana

12 unit

1

13

1

13

01

03


Prosentase Cakupan Peningkatan Dispiplin Aparatur

Kab. Jembrana

80%

14,000,000.00

1

13

1

13

01

03

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu

Jumlah Pakaian Olah raga yang diadakan

Kab. Jembrana

1 jenis

14,000,000.00

1

13

1

13

01

06

program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Prosentase Meningkatanya Pengembanagan Sistem Pelaporan

Kab. Jembrana

80%

39,350,000.00

RKPD

05


9,025,000.00 253,400,000.00

75%

1 kantor

288,667,500.00

9,927,500.00

12 unit

278,740,000.00

80%

1 jenis

15,400,000.00

15,400,000.00

80%

43,285,000.00

V-52


13

1

13

01

06

1

13

1

13

01

15

1

13

1

13

01

15

01

07

Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtiar kinerja SKPD

Jumlah cakupan penyusunan pelaporan keuangan

Kab. Jembrana

4 Jenis

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Prosentase cakupan pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya -Bantuan Sosial barang bedah rumah

Kab. Jembrana

0,8

3,280,771,250.00

0,8

3,608,848,375.00

Kab. Jembrana

176 unit

3,280,771,250.00

176 unit

3,608,848,375.00

-Honor Tim Bedah Rumah ,BBM,ATK,Makmin, Sewa Kendaraan dan SPPD

Kab. Jembrana

1 Tahun

1 Tahun

-KUBE

Kab. Jembrana

5 paket

5 paket

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Persentase Cakupan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Kab. Jembrana

0,8

Bantuan Sosial bagi Keluarga Miskin dan PMKS lainnya

1

13

1

13

01

16

1

13

1

13

01

16

07

Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Persentase Cakupan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Kab. Jembrana

1 Tahun

1

13

1

13

01

16

12

Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Jumlah jenis bantuan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

Kab. Jembrana

4 jenis bantuan

RKPD


39,350,000.00

4,052,534,400.00

81,349,400.00

288,840,000.00

4 Jenis

0,8

1 Tahun

4 jenis bantuan

43,285,000.00

-

4,457,787,840.00

89,484,340.00

317,724,000.00

V-53


13

1

13

01

16

13

Pelayanan kesejahteraan sosial terhadap balita dan anak terlantar keluarga rentan dan lanjut usia

Jumlah jenis bantuan Kesejahteraan Sosial yang dapat dilayani

Kab. Jembrana

3 jenis bantuan

1,501,287,500.00

3 jenis bantuan

1,651,416,250.00

1

13

1

13

01

16

14

Pemberian santunan kematian kepada masyarakt kabupaten Jembrana

Jumlah Cakupan pemberian santuan kematian

Kab. Jembrana

1440 orang

2,181,057,500.00

1440 orang

2,399,163,250.00

1

13

1

13

01

21

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Persentase Capaian Pemberdayaan Kelembagaan Kesos

Kab.Jembrana Kab. Jembrana

0,75

502,889,500.00

0,75

553,178,450.00

1

13

1

13

01

21

Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan sosial Masyarakat

Jumlah Paket Peningkatan Kualitas SDM

Kab. Jembrana

1 Paket

502,889,500.00

1 Paket

553,178,450.00

1

14

1

14

1

13

01

1

14

1

13

01

15

1

14

1

13

01

15

1

14

1

13

01

15

RKPD

03

KETENAGAKERJAAN DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

1,455,795,000.00 1,455,795,000.00

1,323,450,000.00 1,323,450,000.00

Prosentase cakupan kuaitas dan produktifitas tenaga kerja yang meningkat

Kab. Jembrana

0,75

10

Diklat PHP

Kab. Jembrana

80 orang

145,891,000.00

80 orang

160,480,100.00

13

Diklat Komputer

Meningkatnya kualitas tenaga kerja masyarakat yang terampil Meningkatnya kualitas tenaga kerja masyarakat yang terampil

Kab. Jembrana

20 orang

42,607,500.00

20 orang

46,868,250.00


1,000,000,000.00

0,75

1,100,000,000.00

Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja

V-54


14

1

13

01

15

15

Diklat las

1

14

1

13

01

15

16

Diklat Ukir

1

14

1

13

01

15

18

Diklat Tata Rias

1

14

1

13

01

15

19

Diklat SPA

1

14

1

13

01

15

20

Diklat Menjahit

1

14

1

13

01

15

22

Diklat Handykraf

1

14

1

13

01

15

26

Diklat Mengemudi

1

14

1

13

01

15

27

Diklat Bahasa Asing

1

14

1

13

01

15

28

Diklat Teknis Pembangunan

1

14

1

13

01

15

29

Diklat Kapal Pesiar

RKPD

Meningkatnya kualitas tenaga kerja masyarakat yang terampil Meningkatnya kualitas tenaga kerja masyarakat yang terampil Meningkatnya kualitas tenaga kerja masyarakat yang terampil Meningkatnya kualitas tenaga kerja masyarakat yang terampil Meningkatnya kualitas tenaga kerja masyarakat yang terampil Meningkatnya kualitas tenaga kerja masyarakat yang terampil Meningkatnya kualitas tenaga kerja masyarakat yang terampil Meningkatnya kualitas tenaga kerja masyarakat yang terampil Meningkatnya kualitas tenaga kerja masyarakat yang terampil Meningkatnya kualitas tenaga kerja masyarakat yang terampil


Kab. Jembrana

20 orang

42,146,500.00

20 orang

46,361,150.00

Kab. Jembrana

20 orang

58,247,500.00

20 orang

64,072,250.00

Kab. Jembrana

80 orang

142,036,000.00

80 orang

156,239,600.00

Kab. Jembrana

40 orang

72,296,000.00

40 orang

79,525,600.00

Kab. Jembrana

40 orang

139,375,000.00

40 orang

153,312,500.00

Kab. Jembrana

40 orang

92,955,000.00

40 orang

102,250,500.00

Kab. Jembrana

20 orang

36,607,500.00

20 orang

40,268,250.00

Kab. Jembrana

40 orang

76,746,000.00

40 orang

84,420,600.00

Kab. Jembrana

20 orang

47,597,500.00

20 orang

52,357,250.00

Kab. Jembrana

25 orang

103,494,500.00

25 orang

113,843,950.00

V-55


Program Peningkatan Kesempatan Kerja

1

14

1

13

01

16

1

14

1

13

01

16

02

Penyebarluasn Informasi Bursa Tenaga Kerja

1

14

1

13

01

16

04

Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai

1

14

1

13

01

16

08

Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja

1

14

1

13

01

16

09

Bursa Lowongan Kerja / Job fair

269,212,500.00

Kab. Jembrana

0,8

Kab. Jembrana

80 orang

40,800,000.00

80 orang

44,880,000.00

Kab. Jembrana

50 Orang

111,745,000.00

50 Orang

122,919,500.00

Kab. Jembrana

24 LPK

18,168,500.00

24 LPK

Jumlah penetapan tenaga kerja

Kab. Jembrana

200 orang

98,499,000.00

200 orang

19,985,350.00

108,348,900.00

Kab. Jembrana

0,70

54,237,500.00

0,70

Pembinaan norma kerja dan norma K3 ke perusahaan

Prosentase cakupan pemberian perlindungan tenaga kerja dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan Jumlah Cakupan Pembinaan Terhadap Norma Kerja

59,661,250.00

Kab. Jembrana

30 Perusahaan

17,975,000.00

30 Perusahaan

19,772,500.00

10

Pembinaan koordinasi dan Pengembangan LKS Tripartit

Jumlah Cakupan Pembinaan LKS Bipartit

Kab. Jembrana

20 Perusahaan

18,812,500.00

20 Perusahaan

20,693,750.00

11

Pelaksanaan Pendataan syarat kerja dan kesejahteraan

Jumlah Capaian Pendataan Sarat Kerja

Kab. Jembrana

40 Perusahaan

17,450,000.00

40 Perusahaan

19,195,000.00

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

1

14

1

13

01

17

1

14

1

13

01

17

09

1

14

1

13

01

17

1

14

1

13

01

17

-

RKPD

0,8

296,133,750.00

Prosentase cakupan peningkatan kesempatan kerja bagi pencari kerja Jumlah Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja yang dilaksanakan Jumlah Ketersediaan Tenaga Kerja Siap Pakai Jumlah pelaksanaan pembinaan terhadap lembaga pelatihan


-

V-56


15

1

15

0 1

15

01

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

1,042,947,960.00

1,147,242,756.00

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI

1,042,947,960.00

1,147,242,756.00

314,462,960.00

345,909,256.00


1

15

1

15

01

01

1

15

1

15

01

01

01

Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat

1

15

1

15

01

01

09

Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1

15

1

15

01

01

10

1

15

1

15

01

01

1

15

1

15

01

01

RKPD

Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah penyediaan prangko materai dan benda post lainnya

0.90

Kab. Jembrana

950 lbr meterai, 1255 perangko

Jumlah Perbaikan peralatan kerja

Kab. Jembrana

23 unit

11,500,000.00

23 unit

12,650,000.00


Jumlah Penyediaan Alat tulis kantor

Kab. Jembrana

1 paket

45,921,960.00

1 paket

50,514,156.00

11


Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Kab. Jembrana

20 jenis cetakan dan138.550 lbr penggandaan

33,521,000.00

20 jenis cetakan dan138.550 lbr penggandaan

36,873,100.00

17


Jumlah Penyediaan makan dan minum kegiatan

Kab. Jembrana

840 kotak snack, 300 kotak nasi, dan 1 tahun snack tamu dan 36 Dus airmineral

16,200,000.00

840 kotak snack, 300 kotak nasi, dan 1 tahun snack tamu dan 36 Dus airmineral

17,820,000.00


7,320,000.00

0.90

950 lbr meterai, 1255 perangko

8,052,000.00

V-57


15

1

15

01

01

1

15

1

15

01

02

1

15

1

15

01

02

1

15

1

15

01

03

1

15

1

15

01

03

1

15

1

15

01

06

1

15

1

15

01

06

18

24

01

01

Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah Terlaksananya rapat rapat koordinasi


Persentase Cakupan sarana dan Prasarana aparatur

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas / operasional

Jumlah service kendaraan dinas yang memadai



- Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus hari - hari tertentu

Jumlah tersedianya pakaian olahraga

Program Peningkatan Pengembangan sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Prosentase penyelesaian laporan keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtiar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang tersusun - SPJ Keuangan dan Pelaporan

RKPD

Kab. Jembrana

Kab. Jembrana

1 Tahun

200,000,000.00

100%

187,000,000.00

1 unit roda 4 dan 15 unit roda 2

187,000,000.00

0.90 Kab. Jembrana

40 stel

15,495,000.00

1 unit roda 4 dan 15 unit roda 2 0.90 40 stel

205,700,000.00

205,700,000.00

15,400,000.00 15,400,000.00

0.90

15,495,000.00

Disperindagkop

220,000,000.00

100%

14,000,000.00 14,000,000.00

0.90

1 Tahun

17,044,500.00

17,044,500.00

1 gabung

1 gabung

-

Pembukuan - Tersusunnya laporan Indag Dalam

20 buku

20 buku

-

Angka - Tersusunnya Lakip - Tersusunnya Renstra - Tersusunnya Renja

20 buku 20 buku

20 buku 20 buku

-

20 buku

20 buku

-


V-58

Pemerintah Kabupaten Jembrana - Tersusunnya Rencana Kerja

20 buku

20 buku

-

Tahunan ( RKT ) 1

15

1

15

01

15

1

15

1

15

01

15

1

15

1

15

01

16

1

15

1

15

01

16

06

06

Program Penciptaan Iklim Usaha UKM yang Kondusif

Persentase Jumlah Binaan UMKM produktif

- Kegiatan Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan UKM Industri Menengah

- Meningkatnya jumlah binaan UMKM produktif

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha kecil Menengah

Prosentase cakupan pengembangan kewirausahaan UKM

- Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan

- Jumlah Terselenggaranya

51 desa/kel

15

1

15

01

16

07

- Kegiatan Pelatihan manajemen Pengelolaan Koperasi / KUD

-

0,6

6 kali

-

6 kali

-

0.02

Kabupaten Jembrana

6 kali

73,200,000.00

39,750,000.00

0.02

6 kali

Bimtek kewirausahaan.

- Jumlah Terselenggaranya

150 orang

Kabupaten Jembrana

2 Kali

150 orang

33,450,000.00

2 Kali

Bimtek managemen Koperasi di Kab. Jembrana - Jumlah Pengurus/pengelola Koperasi/KUD yang dilatih

80,520,000.00

43,725,000.00 -

- Jumlah UMKM yang dilatih 1

0,6

-

36,795,000.00

-

50 Orang

50 Orang

-

RKPD


V-59


15

1

15

01

17

1

15

1

15

01

17

1

15

1

15

01

17

08

09

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Prosentase meningkatnya binaan UMKM

- Kegiatan Penyelenggaraan Pembinaan Industri rumahndustri kecil dan industri menengah

Jumlah UMKM yang

- Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil menengah

Memproduksi Produk Unggulan -Jumlah UMKM yang mendapatkan

0.02

5 Kecamatan

375 UMKM

148,150,000.00

73,150,000.00

1 paket Kabupaten Jembrana

1 kali

0.02

375 UMKM

1 paket 75,000,000.00

1 kali

pembinaan bimbingan UMKM

pingan dalam pemasaran Produk

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

1

15

01

18

1

15

1

15

01

18

04

Sosialisasi Prinsip-prinsip oemahaman koperasi

1

15

1

15

01

18

05

Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi

RKPD

82,500,000.00

4 KUMKM

4 KUMKM

-

1 kali

1 kali

-

UMKM 15

80,465,000.00

-

hasil Produksinya - Jumlah UMKM sebagai pendam-

1

162,965,000.00

Prosentase meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi -Jumlah Koperasi yang

5 Kecamatan di

226 Koperasi

61,390,000.00

226 Koperasi

67,529,000.00

- Jumlah Koperasi yang mengikuti

5 Kecamatan di

25 Koperasi

164,350,000.00

25 Koperasi

180,785,000.00

pemeringkatan

Kab. Jembrana


0.90

290,640,000.00

0.90

319,704,000.00

-

V-60

Pemerintah Kabupaten Jembrana - Jumlah terlaksananya penilaian lomba Koperasi - Jumlah Koperasi yang diaudit

& Prov. Bali

-Jumlah Koperasi yang dinilai Kesehatan KSP/USP - Jumlah Jenis Lomba Koperasi 1

15

1

1

16

1

06

1

16

1

16

1

06

01

15

1

16

1

06

01

15

0 1

RKPD

15

06

01

18

08

01

01

Kegiatan Rintisan Penerapatan Teknologi sederhana/modern pada jenis usaha

Jumlah koperasi melakukan rintisan

5 Kecamatan di

1 Kali

1 Kali

-

5 Koperasi

5 Koperasi

-

100 Koperasi

100 Koperasi

-

4 jenis

4 jenis

-

25 KUMKM

64,900,000.00

25 KUMKM

71,390,000.00

PENANAMAN MODAL

354,694,400.00

390,163,840.00

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENANAMAN MODAL

354,694,400.00

390,163,840.00

PENANAMAN MODAL

354,694,400.00

390,163,840.00

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Prosentase peningkatan promosi dan kerjasama investasi yang dilaksanakan

Kabupaten Jembrana

80%

Peningkatan Fasilitas Terwujudnya Kerjasama Strategis Antar Usaha Besar dan Usaha Kecil

Jumlah kegiatan Fasilitasi kerjasama usaha besar dan UKM

Kabupaten Jembrana

50 buku


247,650,000.00

15,254,400.00

80%

50 buku

272,415,000.00

16,779,840.00

V-61

Pemerintah Kabupaten Jembrana Menengah

1

16

1

06

01

15

08

1

16

1

06

01

15

10

1

16

1

06

01

16

1

16

1

06

01

16

1

17

1

01

1

01

01

07

Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Penyelenggaraan pameran investasi

Jumlah kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal Jumlah Pameran Investasi dan dunia usaha yang terselenggara dan diikuti

Kabupaten Jembrana

50 buku

88,313,600.00

50 buku

97,144,960.00

Kabupaten Jembrana

1 paket

144,082,000.00

1 paket

158,490,200.00

Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.

Prosentase Meningkatnya Iklim Investasi dan Realisasi investasi di Kabupaten Jembrana

Kabupaten Jembrana

0.2

107,044,400.00

Kajian Kebijakan Penanaman Modal

Jumlah Peraturan Bupati Tentang Kebijakan Penanaman Modal

Kabupaten Jembrana

1 Perbup

107,044,400.00

0.2

1 Perbup

117,748,840.00

117,748,840.00

KEBUDAYAAN

5,139,658,373.00

5,653,624,210.30


3,545,671,750.00

3,900,238,925.00

-

RKPD


V-62

Pemerintah Kabupaten Jembrana Program Pengembangan Nilai Budaya

Prosentase Pengembangan Nilai Adat Budaya

Kab. Jembrana

0.6

250,014,250.00

01

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

jumlah keikutsertaan peserta pelestarian dan aktualisasi budaya daerah

Kab. Jembrana

42 peserta

218,595,000.00

42 peserta

218,595,000.00

07

Kemah Budaya

jumlah keikutsertaan peserta kemah budaya

Kab. Jembrana

150 peserta

31,419,250.00

150 peserta

31,419,250.00

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Prosentase Pengelolaan Kekayaan Daerah Jumlah museum yang dapat dipelihara dan dilestarikan

Kab. Jembrana

0.85

71,597,500.00

kec. Melaya (gilimanuk)

1 museum

71,597,500.00

Prosentase Pengelolaan Keragaman Budaya Daerah Jumlah sekaa kesenian yang mengikuti keragaman budaya daerah melalui HUT Kota Negara Jumlah sekaa kesenian yang mengikuti Festival Budaya dalam PKB Jumlah keikutsertaan Pelajar dalam Pekan seni Pelajar

Kab. Jembrana

0.5

3,224,060,000.00

Kab. Jembrana

50 sekaa

1,592,360,000.00

50 sekaa

1,592,360,000.00

Kab. Jembrana dan Provinsi

25 sekaa

1,527,645,000.00

25 sekaa

1,527,645,000.00

Kab. Jembrana

500 orang

1

17

1

01

01

15

1

17

1

01

01

15

1

17

1

01

01

15

1

17

1

01

01

16

1

17

1

01

01

16

1

17

1

01

01

17

1

17

1

01

01

17

04

Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah

1

17

1

01

01

17

05

Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah

1

17

1

01

01

17

08

Pekan Seni Pelajar

RKPD

05

Pengelolaan & pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air Program Pengelolaan Keragaman Budaya


104,055,000.00

0.6

0.85 1 museum

78,757,250.00 71,597,500.00

0.5

500 orang

275,015,675.00

3,546,466,000.00

104,055,000.00

V-63


1

#

1

20

1

20

1

20

03

1

17

1

20

03

15

1

17

03

15

1

17

03

15

1

18

1

18

1

01

01

1

18

1

01

01

16

1

18

1

01

01

16

1

18

1

01

01

16

1

RKPD

20

SEKRETARIAT DAERAH

1,593,986,623.00

1,753,385,285.30

BAGIAN EKBANGSOSBUD

1,593,986,623.00

1,753,385,285.30

Program Pengembangan Nilai Budaya

Prosentase cakupan pengembangan nilai budaya

01

Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah

Jumlah Paket melaksanakan Upacara

06

Pengadaan Sarana dan Prasarana Bercorak Kesenian dan Kebudayaan

Jumlah Sarana dan Prasarana Bercorak Kesenian dan Kebudayaan

0.8

1,753,385,285.30

0.8

1,593,986,623.00

Kabupaten dan Luar Kabupaten Jembrana

12 bulan

1,198,280,000.00

12 bulan

1,318,108,000.00

Kabupaten Jembrana

12 bulan

395,706,623.00

12 bulan

435,277,285.30

KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

2,511,609,800.00

2,762,770,780.00


2,511,609,800.00

2,762,770,780.00

Prosentase Peran serta Kepemudaan

Kab. Jembrana

0.7

206,874,000.00

10

Napak Tilas Jejak Pahlawan

Jumlah Peserta Napak Tilas

Kab. Jembrana

280 orang

131,125,000.00

280 orang

144,237,500.00

12

Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Jumlah keikutsertaan peran serta kepemudaan

Kabupaten, Provinsi dan Nasional

121 orang

75,749,000.00

121 orang

83,323,900.00


0.7

227,561,400.00

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

V-64


Prosentase Masyarakat dalam Olahraga

Kaupaten, Provinsi dan Nasional

0.5

05

Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi

Jumlah Tenaga yang dilatih

Kab. Jembrana

25 Orang

20

22

Pekan Olahraga Pelajar

Jumlah keikutsertaan pelajar dalam olahraga


4.200 orang

01

20

23

Olympiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)

Jumlah keikutsertaan peserta siswa dalam olahraga


130 orang

299,150,000.00

130 orang

329,065,000.00

01

01

20

25

Lomba-lomba Olahraga

Jumlah peserta lomba-lomba olahraga


200 orang

387,825,000.00

200 orang

426,607,500.00

1

01

01

21

0.3

506,021,000.00

01

01

21

Prosentase sarana dan prasarana olahraga Jumlah fasilitas/sarana prasarana olahraga yang terpelihara

Kab. Jembrana

1

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Kab. Jembrana

4 sarana olahraga

506,021,000.00

18

1

01

01

20

1

18

1

01

01

20

1

18

1

01

01

1

18

1

01

1

18

1

1

18

1

18

1

19

1

19

0 1

19

01

1

19

0 1

19

01

RKPD

01

02

1,798,714,800.00

12,000,000.00 1,099,739,800.00

0.5

1,978,586,280.00

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

1

25 Orang

13,200,000.00

4.200 orang

1,209,713,780.00

0.3 4 sarana olahraga

556,623,100.00 556,623,100.00

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

1,570,675,800.00

1,727,743,380.00

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1,508,862,300.00

1,659,748,530.00


Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran


0.9

225,907,500.00

0.9

248,498,250.00

V-65


19

1

19

01

01

01


Jumlah pengadaan materai dan prangko untu keperluan jasa surat menyurat

Kab. Jembrana

820 lembar

3,740,000.00

820 lembar

4,114,000.00

1

19

1

19

01

01

06

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional

Jumlah Pelayanan Jasa Samsat dan Penggantian STNK / Plat Kendaraan

Kab. Jembrana

1 unit 1 tahun

2,550,000.00

1 unit 1 tahun

2,805,000.00

1

19

1

19

01

01

08


Kab. Jembrana

1 orang 1 paket

1

19

1

19

01

01

09

Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan kerja

Jumlah tenaga kebersihan dan alat kebersihan yang tersedia Persentase Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki

Kab. Jembrana

1 Tahun

8,000,000.00

1 Tahun

8,800,000.00

1

19

1

19

01

01

10


Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kab. Jembrana

50 jenis

46,189,900.00

50 jenis

50,808,890.00

1

19

1

19

01

01

11


Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kab. Jembrana

16 jenis 1250 lbr

25,051,500.00

16 jenis 1250 lbr

27,556,650.00

1

19

1

19

01

01

13


Kab. Jembrana

13 buah

22,875,000.00

13 buah

25,162,500.00

1

19

1

19

01

01

17

Penyediaan Makanan dan minuman

Kab. Jembrana

1 tahun

5,000,000.00

1 tahun

5,500,000.00

1

19

1

19

01

01

18

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Persentase Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan kantor Persentase Terpenuhinya Makanan dan Minuman rapat Persentase Terpenuhinya Koordinasi dan Konsultas Keluar Daerah

Kab. Jembrana

1 tahun

96,900,000.00

1 tahun

106,590,000.00

15,601,000.00

1 orang 1 paket

17,161,100.00

-

RKPD


V-66


19

0 1

19

01

02

1

19

1

19

01

02

0 1

19

0 1

19

01

03

1

19

1

19

01

03

0 1

19

0 1

19

01

06

1

19

1

19

01

06

0 1

19

0 1

19

01

16

19

1

19

01

16

RKPD

Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aprtur 24

05

01

7

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Prosentase cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur Persentase cakupan Pelayanan Kepada Masyarakat



Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu

Jumlah pakaian oahraga yang diadakan


Jumlah cakupan penyelesaian laporan kinerja dan realisasi keuangan


Jumlah Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Program Pemeliharaan Kantrantibmas danPencegahan Tindak Kriminal

Prosentase cakupan kerjasama pemeliharaan kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal Peningkatan kerjasama dengan Tim Intelejen Daerah (Kominda )

Peningkatan kerjasama Tim komunitas Intelejen Daerah (Kominda )


Kab. Jembrana

Kab. Jembrana

Kab. Jembrana

Kab.Jembrana

0.9

114,375,000.00

9 unit

114,375,000.00

0.8

6,650,000.00

18 stel

6,650,000.00

0.8

12,450,000.00

15 jenis

12,450,000.00

0.9

9 unit

125,812,500.00

125,812,500.00

0.8

18 stel

7,315,000.00

7,315,000.00

0.8

15 jenis

13,695,000.00

13,695,000.00

1

275,900,000.00

1

303,490,000.00

1

275,900,000.00

1

303,490,000.00

-

V-67


19

0 1

19

01

17

1

19

1

19

01

17

0 1

19

0 1

19

01

19

1

19

1

19

01

19

0 1

19

0 1

19

01

21

1

19

1

19

01

21

1

#

0 1

#

13

01

02

11

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Prosentase cakupan kesadaran dan pemahaman wawasan kebangsaan dalam menjaga toleransi dan kerukunan beragama

Kab.Jembrana

1

41,192,400.00

Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama

Jumlah cakupan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama

Kab. Jembrana

12 kali

41,192,400.00

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

prosentase cakupan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan

Koordinasi Pengamanan dan Ketertiban Daerah

Jumlah cakupan Peningkatan Koordinasi Ketertiban dan Keamanan

Program pendidikan Politik Masyarakat

prosentase cakupan pemahaman masyarakat tentang politik dalam negeri

Pendidikan Politik Dalam Negeri

Jumlah cakupan Peningkatan politik dalam negeri


Kab. Jembrana

Kab. Jembrana

1

817,539,000.00

12 bulan

817,539,000.00

1

12 kali

45,311,640.00

45,311,640.00

1

12 bulan

899,292,900.00

899,292,900.00

1

14,848,400.00

1

16,333,240.00

1

14,848,400.00

1

16,333,240.00

61,813,500.00

67,994,850.00 -

RKPD


V-68


19

1

#

#

22

1

19

1

#

#

22

1

20

1

20

1

20

03

1

20

1

20

03

1

#

1

#

3

6

1

#

1

#

3

6

01

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam

Prosentase Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam


0.8

61,813,500.00

Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam

Jumlah Kegiatan yang tersedia


5 jenis

61,813,500.00

5 jenis

67,994,850.00

67,994,850.00

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

74,472,323,293.00

81,919,555,622.30

SEKRETARIAT DAERAH

37,994,649,100.00

41,794,114,010.00

2,268,193,000.00

2,495,012,300.00

BAGIAN KEUANGAN Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3

0.8

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Prosentase Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah laporan prognosisi anggaran

1.00

Kabupaten Jembrana

100 buku

118,416,000.00

118,416,000.00

1.00

100 buku

130,257,600.00

130,257,600.00

-

RKPD


V-69

Pemerintah Kabupaten Jembrana Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1

#

1

#

3

17

1

#

1

#

3

17

6

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

1

#

1

#

3

17

7

Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

1

#

1

#

3

17

8

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

1

#

1

#

3

17

9

Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD

1

#

1

#

3

17

10

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

1

#

1

#

3

17

11

Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

1

#

1

#

3

17

28

Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

RKPD

Prosentase tersusunnya dokumen APBD Perubahan APBD Pertanggungjawaban APBD dokumen regulasi keuangan daerah lainnya Tersusunnya dokumen rancangan perda tentang APBD

1.00

1,488,199,000.00

1.00

1,637,018,900.00

Kabupaten Jembrana

1 jenis

116,403,000.00

1 jenis

128,043,300.00

Tersusunnya dokumen rancangan Perbup tentang penjabaran APBD'

Kabupaten Jembrana

1 jenis

136,475,000.00

1 jenis

150,122,500.00

Tersusunnya dokumen rancangan perda tentang perubahan APBD Tersusunnya dokumen rancangan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tersusunnya dokumen Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tersusunya dakumen peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Kabupaten Jembrana

1 jenis

275,251,000.00

1 jenis

302,776,100.00

Kabupaten Jembrana

1 jenis

159,492,500.00

1 jenis

175,441,750.00

Kabupaten Jembrana

1 jenis

140,050,000.00

1 jenis

154,055,000.00

Kabupaten Jembrana

2 kali

118,377,500.00

2 kali

130,215,250.00

Terpeliharanya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten Jembrana

1 jenis

113,397,000.00

1 jenis

124,736,700.00


V-70

Pemerintah Kabupaten Jembrana Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan SKPD

1

#

1

#

3

17

29

1

#

1

#

3

17

37

1

#

1

#

3

18

1

#

1

#

3

18

1

20

1

20

03

1

#

1

#

03

01

1

#

1

#

03

01

1

#

1

#

03

02

1

#

1

#

03

02

09

Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

1

#

1

#

03

02

10

Kegiatan Pengadaan Meubeleur

RKPD

Pengelolaan Gaji PNSD

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota 6

Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah

Terpeliharanya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan SKPD Tersedianya pengelolaan gaji PNSD Prosentase Pembinaan dan Pasilitasi Pengelolaan Keuangan Terbinanya pengelola keuangan pada masing - masing SKPD

Kabupaten Jembrana

47 jaringan

324,500,000.00

47 jaringan

356,950,000.00

Kabupaten Jembrana

47 SKPD

104,253,000.00

47 SKPD

114,678,300.00

1.00

Kabupaten Jembrana

47 SKPD

BAGIAN PERLENGKAPAN

02

661,578,000.00

661,578,000.00

727,735,800.00

1.00

47 SKPD

727,735,800.00

18,548,119,040.00

16,861,926,400.00



Kab. Jembrana

0.9

11,564,693,500.00

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terbayarnya jasa air, listrik, dan sarana komunikasi (telepon)

Kab. Jembrana

12 bulan

11,564,693,500.00


Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya Peralatan Gedung Kantor Terpenuhinya Pengadaan Meubeleur

Kab. Jembrana

0.9

3,358,964,000.00

Kab. Jembrana

14 Jenis

1,126,785,800.00

Kab. Jembrana

8 Jenis


266,500,000.00

0.9

12 bulan

12,721,162,850.00

0.9

14 Jenis 8 Jenis

12,721,162,850.00

3,694,860,400.00

1,239,464,380.00 293,150,000.00

V-71


#

1

#

03

02

22

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

1

#

1

#

03

02

24

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional

1

#

1

#

03

02

26

1

#

1

#

03

03

1

#

1

#

03

03

1

#

1

#

03

17

1

#

1

#

03

17

02

Kegiatan Penyusunan Standard Satuan Harga

1

#

1

#

03

17

16

Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah

RKPD

02

Tepenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/ berkala kend. dinas/operasional

Kab. Jembrana

12 bulan

863,478,200.00

12 bulan

949,826,020.00

Kab. Jembrana

12 bulan

872,200,000.00

12 bulan

959,420,000.00

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Kab. Jembrana

12 bulan

230,000,000.00

12 bulan

253,000,000.00


Prosentase Peningkatan Disiplin Aparatur Terpenuhinya Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

Kab. Jembrana

0.9

515,000,000.00

Kab. Jembrana

12 bulan

515,000,000.00

Prosentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Buku Pedoman Standarisasi Satuan Harga atas Pengadaan Barang/Jasa Terwujudnya Sistem Pengelolaan Barang Daerah

Kab. Jembrana

0.9

Kab. Jembrana

200 buku

56,590,000.00

200 buku

62,249,000.00

Kab. Jembrana

1 sistem

713,237,400.00

1 sistem

784,561,140.00

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah


0.9 12 bulan

1,423,268,900.00

566,500,000.00 566,500,000.00

0.9

1,565,595,790.00

V-72


#

1

#

03

17

18

Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah

Terselengarakannya Inventarisasi Tanah Jalan dan Jalan di Kabupaten Jembrana

Kab. Jembrana

12 bulan

327,500,000.00

12 bulan

360,250,000.00

1

#

1

#

03

17

58

Kegiatan Optimalisasi sistem informasi terhadap layanan pengadaan secara elektronik (LPSE)

Terpenuhinya kebutuhan pengadaan barang/jasa secara elektronik (LPSE)

Kab. Jembrana

12 bulan

325,941,500.00

12 bulan

358,535,650.00

1

#

1

#

03

1

#

1

#

03

26

1

#

1

#

03

26

1

#

1

#

03

1

#

1

#

03

RKPD

BAGIAN HUKUM DAN HAM

715,000,000.00

650,000,000.00

Persentase peningkatan penataan peraturan perundangundangan

Kabupaten Jembrana

16,67%

06

Kegiatan Kajian Peraturan Perundang - Undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Baru, Lebih Tinggi dan Keserasian antar Peraturan Perundang- Undangan Daerah

Jumlah kegiatan pengharmonisasian peraturan perundangundangan

Kabupaten Jembrana

4 Kegiatan

48,800,000.00

4 Kegiatan

53,680,000.00

26

07

Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Daerah

Jumlah Ranperda yang diajukan ke DPRD

Kabupaten Jembrana

5 Ranperda

285,850,000.00

5 Ranperda

314,435,000.00

26

08

Kegiatan Penyelesaian dan Pelayanan Bantuan Masalah-masalah Hukum dan HAM

Jumlah fasilitasi penyelesaian masalah hukum dan HAM

Kabupaten Jembrana

1 Kasus

142,000,000.00

1 Kasus

156,200,000.00


650,000,000.00

16,67%

715,000,000.00

Program Penataan Peraturan PerundangUndangan

-

V-73


#

1

#

03

26

09

Kegiatan Dokumentasi Peraturan PerundangUndangan

Jumlah himpunan produk hukum daerah yang terdokumentasikan

Kabupaten Jembrana

3 Himpunan Produk Hukum Daerah

98,500,000.00

3 Himpunan Produk Hukum Daerah

1

#

1

#

03

26

10

Kegiatan Penyuluhan Hukum dan Pembinaan Desa Sadar Hukum

Jumlah kegiatan penyuluhan hukum dan pembinaan desa sadar hukum

Kabupaten Jembrana

5 Kegiatan

44,700,000.00

5 Kegiatan

49,170,000.00

1

#

1

#

03

26

12

Kegiatan Sosialisasi Produk Hukum Daerah dan Peraturan PerundangUndangan

Jumlah kegiatan sosialisasi produk hukum daerah dan peraturan perundangundangan

Kabupaten Jembrana

5 Kegiatan

30,150,000.00

5 Kegiatan

33,165,000.00

1

#

1

#

03

1

20

1

20

03

06

1

20

1

20

03

06

1

20

1

20

03

26

1

20

1

20

03

26

BAGIAN ORGANISASI Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 11

13

Koordinsi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

Cakupan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah Penyusunan Buku LAKIP Tahun 2013

Program Penataan Peraturan Perundang Undangan

Cakupan Penataan Peraturan Perundang - Undangan

ISO / SNI

Jumlah Pemeliharaan sertifikasi ISO / SNI

Pemkab Jembrana

50 Buku

519,677,700.00

571,645,470.00

115,133,200.00

126,646,520.00

115,133,200.00

50 Buku

1 paket

75,626,000.00

126,646,520.00

83,188,600.00

75,626,000.00

Pemkab Jembrana

108,350,000.00

1 paket

83,188,600.00 -

RKPD


V-74

Pemerintah Kabupaten Jembrana Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1

20

1

20

03

32

1

20

1

20

03

32

15

Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

1

20

1

20

03

32

31

Prosedur Kerja dan Tata Naskah Dinas

1

20

1

20

03

32

33

1

20

1

20

03

32

1

#

1

#

03

1

20

1

#

1

#

1

#

RKPD

Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Jumlah Penyusunan Buku Perecanaan dan Pelaporan Kinerja Aparatur

328,918,500.00

361,810,350.00

Pemkab Jembrana

240 Buku (RKT, RENJA, IKU, LAKIP)Sekda dan Asisten Ketataprajaan

13,475,000.00

240 Buku (RKT, RENJA, IKU, LAKIP)Sekda dan Asisten Ketataprajaan

14,822,500.00

Jumlah SOP SKPD yang di evaluasi dan Buku Tata Naskah Dinas

Pemkab Jembrana

10 buku

32,845,000.00

10 buku

36,129,500.00

Penataan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi SKPD

Jumlah Tugas Pokok dan Fungsi SKPD yang di evaluasi

Pemkab Jembrana

6 kali

49,435,000.00

6 kali

54,378,500.00

35

Evaluasi Jabatan dan Beban Kerja

Jumlah SKPD yang di evaluasi jabatan dan beban Kerja

Pemkab Jembrana

25 buku

41,559,000.00

25 buku

45,714,900.00

32

37

Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi

Jumlah Tersusunnya Buku road map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Jembrana

Pemkab Jembrana

20 buku

52,669,500.00

20 buku

57,936,450.00

03

32

38

Pelaksaaan Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pemkab Jembrana

10 buku

60,528,000.00

10 buku

66,580,800.00

03

32

39

Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Teknis PNS

Jumlah buku pelaporan Pelaksanaan Percepatan Penerapan Standar Pelayan Minimal (SPM) Jumlah Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Teknis PNS

Pemkab Jembrana

25 buku

43,019,000.00

25 buku

47,320,900.00


V-75


20

1

20

03

32

1

#

1

#

03

1

#

1

#

03

01

1

#

1

#

03

01

1

#

1

#

03

1

#

1

#

1

#

1

1

#

1

40

Sistem Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK)

Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Sistem Inovasi Pelayanan Publik

Pemkab Jembrana

4 kali kegiatan

BAGIAN UMUM

35,388,000.00

4 kali kegiatan

38,926,800.00

12,463,313,400.00

13,709,644,740.00

9,943,838,400.00

10,938,222,240.00



Kab Jembrana

0.9

01

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Materai Paket pengiriman

Kab Jembrana

5.550 lembar 950 paket

01

03

Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah penyediaan sewa peralatan dan perlengkapan kantor

Kab Jembrana

9 jenis

03

01

08

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah penyediaan bahan pembersih dan jasa kebersihan

Kab Jembrana

45 jenis

2,339,995,650.00

45 jenis

2,573,995,215.00

#

03

01

09

Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Kab Jembrana

17 jenis

197,250,000.00

17 jenis

216,975,000.00

1

#

03

01

10

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan dan suku cadang peralatan Jumlah penyediaan alat tulis kantor

Kab Jembrana

44 jenis

134,505,750.00

44 jenis

147,956,325.00

#

1

#

03

01

11

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan

Kab Jembrana

38 jenis

389,075,000.00

38 jenis

427,982,500.00

1

#

1

#

03

01

13

Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Kab Jembrana

34 jenis

574,025,000.00

34 jenis

631,427,500.00

1

#

1

#

03

01

14

Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jumlah penyediaan kebutuhan peralatan rumah tangga

Kab Jembrana

26 jenis

154,435,000.00

26 jenis

169,878,500.00

RKPD


33,050,000.00 470,000,000.00

0.9

5.550 lembar 950 paket 9 jenis

36,355,000.00 517,000,000.00

V-76

Pemerintah Kabupaten Jembrana Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Jumlah penyediaan surat kabar dan majalah

Kab Jembrana

15 jenis

465,275,000.00

15 jenis

511,802,500.00

Jumlah penyediaan bahan bakar pertamax dan solar

Kab Jembrana

12 paket

2,139,550,000.00

12 paket

2,353,505,000.00

17

Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Kab Jembrana

12 paket

1,016,540,000.00

12 paket

1,118,194,000.00

01

18

Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Kab Jembrana

669 kali

1,875,745,000.00

669 kali

2,063,319,500.00

03

01

19

Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi

Jumlah penyediaan nasi, snack, dan prasmanan Jumlah pelaksanaan fasilitasi rapat-rapat koordinasi/ konsultasi ke luar daerah Jumlah penyediaan jasa tenaga administrasi dan jasa lainnya

Kab Jembrana

14 orang

154,392,000.00

14 orang

169,831,200.00

#

03

02

Kab Jembrana

0.8

692,800,000.00

1

#

03

02

Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur Jumlah penyediaan jasa sewa kendaraan dinas operasional

Kab Jembrana

12 paket

692,800,000.00

#

1

#

03

31

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Persentase cakupan kapasitas sumberdaya aparatur

Kab Jembrana

0.8

100,000,000.00

#

1

#

03

31

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Aparatur

Jumlah pelaksanaan peningkatan sumberdaya aparatur

Kab Jembrana

10 kali

100,000,000.00

1

#

1

#

03

01

15

1

#

1

#

03

01

16

1

#

1

#

03

01

1

#

1

#

03

1

#

1

#

1

#

1

1

#

1

1

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12

11

Kegiatan Pengadaan Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional

0.8

12 paket

762,080,000.00

0.8

10 kali

762,080,000.00

110,000,000.00

110,000,000.00

-

RKPD


V-77


#

1

#

03

33

1

#

1

#

03

33

1

#

1

#

03

1

#

1

#

03

06

1

#

1

#

03

06

1

#

1

#

03

06

1

#

1

#

03

17

1

#

1

#

03

17

1

#

1

#

03

17

RKPD

01

Program Fasilitasi Pelayanan Tamu-tamu Daerah

Persentase cakupan pelayanan tamu-tamu daerah

Kab Jembrana

0.8

1,726,675,000.00

Kegiatan Pelayanan Kunjungan Tamu-tamu Daerah

Jumlah pelaksanaan pelayanan terhadap kunjungan tamutamu daerah

Kab Jembrana

12 paket

1,726,675,000.00

BAGIAN EKBANGSOSBUD

0.8

12 paket

1,899,342,500.00

772,255,302.50

702,050,275.00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Prosentase cakupan laporan capaian kinerja dan keuangan

07

Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran

Jumlah cakupan pelaksanaan evaluasi penyerapan anggaran

08

Penyusunan Kajian tentang Study Kelayakan Perusahan Daerah (Perusda )

Jumlah cakupan Kajian Study kelayakan perusda yang tersusun

Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan Keuangan Daerah

Prosentase cakupan pelaksanaan monev pembangunan dan pengeloaan keuangan

31

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan Bantuan Pemkab dan Pengelolaan Keuangan Daerah Lainnya

-Frekwensi pelaksanaan pemantauan -Jumlah buku yang tersedia

57

Pengendalian Inflasi Daerah

Jumlah laporan pelaksanaan TPID yang tersusun


1,899,342,500.00

0.8

409,739,000.00

0.8

372,490,000.00

Kab. Jembrana

12 bulan

222,490,000.00

12 bulan

244,739,000.00

Kab. Jembrana

1 dokumen

150,000,000.00

1 dokumen

165,000,000.00

0.8

329,560,275.00

Kabupaten Jembrana

-3 kali -60 buku

226,380,275.00

-3 kali -60 buku

249,018,302.50

Kabupaten Jembrana

50 buku

103,180,000.00

50 buku

113,498,000.00

0.8

362,516,302.50

V-78


BAGIAN PEMERINTAHAN

1

#

1

#

03

1

#

1

#

03

06

1

#

1

#

03

06

1

#

1

#

03

07

1

#

1

#

03

07

1

#

1

#

03

25

1

#

1

#

03

25

1

#

1

RKPD

#

03

27

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01


Jumlah buku LKPJ dan LPPD yang disusun


masing-masing 65 buah

Program Pembinaan Masyarakat 02

Peringatan Hari-hari Besar dan Bersejarah Nasional

Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah Kabupaten/Kota

1,450,523,800.00

91,270,000.00

100,397,000.00

91,270,000.00

masing-masing 65 buah

Jumlah peringatan hari-hari nasional dan bersejarah yang dilaksanakan


20 kegiatan

842,572,000.00

20 kegiatan

Program Penataan Daerah Otonomi Baru



12 kali

130,020,000.00

254,796,000.00

926,829,200.00

143,022,000.00

130,020,000.00

Jumlah fasilitasi penyusunan dokumen kerja sama

100,397,000.00

926,829,200.00

842,572,000.00

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 07

1,318,658,000.00

12 kali

143,022,000.00

280,275,600.00

V-79


#

1

#

03

27

03

Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Administrasi Antar Daerah

1

#

1

#

03

27

05

Pengembangan Data dan Informasi Unsur Rupabumi

1

#

1

#

03

27

6

Fasilitasi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

1

#

1

#

03

1

20

1

20

03

03

1

20

1

20

03

03

1

20

1

20

03

16

1

20

1

20

03

16

RKPD

Jumlah desa/kelurahan yang difasilitasi penyelesaian tapal batas wilayah Jumlah pelaksanaan penataan nama-nama unsur rupabumi


1 paket

88,250,000.00

1 paket

97,075,000.00


1 paket

44,746,000.00

1 paket

49,220,600.00

Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PATEN


4 kali

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL Program Peningkatan Disiplin Aparatur 05

01


Program Peningkatan Pelayanan kedinasan Kepala daerah/ wakil Kepala daerah Dialog/audensi tokohtokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial masyarakat

Jumlah Pengadaan pakaian khusus ( pakaian adat ) untuk hari - hari tertentu

Kab.Jembrana

15 stel

121,800,000.00

4 kali

3,210,830,325.00

3,531,913,357.50

15,000,000.00

16,500,000.00

15,000,000.00

15 stel


Kab.Jembrana

300 kali

565,562,725.00

16,500,000.00

3,515,413,357.50

3,195,830,325.00

Jumlah pelaksanaan dialog/audensi tokohtokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial masyarakat

133,980,000.00

300 kali

622,118,997.50

V-80


20

1

20

03

16

06

Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Lainnya

Jumlah koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Lainnya

-

80 kali

720,000,000.00

80 kali

792,000,000.00

1

20

1

20

03

16

10

Penyediaan keperluan rumah tangga Kepala Daerah/ wakil Kepala Daerah

Kab.Jembrana

6 Jenis

1,397,110,000.00

6 Jenis

1,536,821,000.00

1

20

1

20

03

16

13

Penerimaan Kunjungan Pejabat Negara/departemen/lemba ga Pemerintah Non Departemen/ Luar Negeri

Jumlah penyediaan keperluan rumah tangga Kepala Daerah/ wakil Kepala Daerah Jumlah penerimaan Kunjungan Pejabat Negara/departemen/l embaga Pemerintah Non Departemen/ Luar Negeri

Kab.Jembrana

80 kali

69,516,000.00

80 kali

76,467,600.00

1

20

1

20

03

16

14

Sewa Rumah Jabatan/ Rumah Dinas

Jumlah terpenuhinya rumah dinas untuk Kepala Daerah

Kab.Jembrana

12 bulan

126,000,000.00

12 bulan

138,600,000.00

1

20

1

20

03

16

15

Penyediaan Jaminan Pemeliharaan kesehatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah

Kab.Jembrana

2 orang

100,000,000.00

2 orang

110,000,000.00

1

20

1

20

03

16

16

Koordinasi peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah

jumlah penyediaan Jaminan Pemeliharaan kesehatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Terlaksananya pelayanan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah

35 orang

217,641,600.00

35 orang

239,405,760.00

1

#

1

#

04

1

#

1

#

04

RKPD

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 01


17,356,468,550.00



Sekret. DPRD

0.9

2,761,979,950.00

19,092,115,405.00

0.9

3,038,177,945.00

V-81


#

1

#

04

01

01

Penyediaan jasa surat menyurat

Materai, Paket jasa surat menyurat

Sekret. DPRD

1.500 lbr, 12 paket

1

#

1

#

04

01

02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah barang dan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Sekret. DPRD

12 paket jasa komunikasi, 12 paket jasa air

1

#

1

#

04

01

08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Sekret. DPRD

30 orang, 23 macam

1

#

1

#

04

01

10


Jumlah ketersediaan jasa kebersihan kantor Jumlah ketersediaan alat tulis kantor

Sekret. DPRD

45 jenis

1

#

1

#

04

01

11


Sekret. DPRD

75 buah, 19 jenis, 350.000 lbr

1

#

1

#

04

01

12

Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

Jumlah ketersediaan plakat, barang cetakan dan penggandaan Jumlah ketersediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

Sekret. DPRD

14 jenis

58,794,000.00

14 jenis

64,673,400.00

1

#

1

#

04

01

13


Jumlah ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Sekret. DPRD

29 jenis

768,400,000.00

29 jenis

845,240,000.00

1

#

1

#

04

01

15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

Jumlah paket ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Sekret. DPRD

12 paket

266,020,000.00

12 paket

292,622,000.00

1

#

1

#

04

01

17


Jumlah paket ketersediaan makanan dan minuman

Sekret. DPRD

8.000 snack ktk, 8.000 nasi ktk, dan 12 paket

281,304,000.00

8.000 snack ktk, 8.000 nasi ktk, dan 12 paket

309,434,400.00

1

#

1

#

04

01

18

Rapat-rapat, koordinasi/konsultasi ke luar daerah

Jumlah pelaksanaan rapat-rapat, koordinasi/konsultasi ke luar daerah dan bintek, workshop / seminar

Sekret. DPRD

866 kali

435,900,000.00

866 kali

479,490,000.00

RKPD


7,550,000.00 48,000,000.00

413,492,000.00 74,008,950.00 289,540,000.00

1.500 lbr, 12 paket 12 paket jasa komunikasi, 12 paket jasa air 30 orang, 23 macam 45 jenis 75 buah, 19 jenis, 350.000 lbr

8,305,000.00 52,800,000.00

454,841,200.00 81,409,845.00 318,494,000.00

V-82


#

1

#

04

01

19

Penyediaan jasa tenaga administrasi

Jumlah paket ketersediaan tenaga administrasi

Sekret. DPRD

12 paket

75,096,000.00

12 paket

82,605,600.00

1

#

1

#

04

01

23

Penyediaan upakara/upacara keagamaan

Jumlah paket ketersediaan bahan upacara/upakara keagamaan

Sekret. DPRD

12 paket

43,875,000.00

12 paket

48,262,500.00

1

#

1

#

04

02


Sekret. DPRD

0.9

1

#

1

#

04

02

06

Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabata/Dinas

Prosentase Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas

Sekret. DPRD

9 Jenis

86,100,000.00

9 Jenis

94,710,000.00

1

#

1

#

04

02

12

Pengadaan Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas / Operasional

Jumlah ketersediaan jasa sewa sarana mobilitas

Sekret. DPRD

22 unit

1,386,000,000.00

22 unit

1,524,600,000.00

1

#

1

#

04

02

20

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan

Jumlah paket pemeliharaan rutin rumah jabatan pimpinan DPRD

Sekret. DPRD

1 paket

180,000,000.00

1 paket

198,000,000.00

1

#

1

#

04

02

22

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah unit pemeliharaan gedung kantor

Sekret. DPRD

2 unit

231,946,100.00

2 unit

255,140,710.00

1

#

1

#

04

02

24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Jumlah unit pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

Sekret. DPRD

35 unit

1,158,712,500.00

35 unit

1,274,583,750.00

1

#

1

#

04

02

28

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor

Sekret. DPRD

6 jenis

60,750,000.00

6 jenis

66,825,000.00

1

#

1

#

04

03



Sekret. DPRD

0.99

RKPD


3,103,508,600.00

202,500,000.00

0.9

0.99

3,413,859,460.00

222,750,000.00

V-83

Pemerintah Kabupaten Jembrana Jumlah ketersediaan pakaian dinas pimpinan dan anggota DPRD serta Sekretariat DPRD dan perlengkapannya

Sekret. DPRD

190 stel dan 2 insigne


Prosentase Cakupan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah dokumen/laporan keuangan yang tersedia

Sekret. DPRD

0.99

26,291,000.00

Sekret. DPRD

4 jenis

26,291,000.00

Prosentase Cakupan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Jumlah pelaksanaan reses dalam penjaringan aspirasi masyarakat Jumlah pelaksanaan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD serta pendampingan

Sekret. DPRD

0.9

Sekret. DPRD

525 kali

420,000,000.00

525 kali

462,000,000.00

Sekret. DPRD

209 kali

2,322,416,000.00

209 kali

2,554,657,600.00

Jumlah pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang undangan

Sekret. DPRD

10 kali

#

1

#

04

03

1

#

1

#

04

06

1

#

1

#

04

06

1

#

1

#

04

15

1

#

1

#

04

15

05

Kegiatan Reses

1

#

1

#

04

15

07

Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

1

#

1

#

04

15

08

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

RKPD

02

Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya

1

01

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah


202,500,000.00

190 stel dan 2 insigne

0.99

4 jenis

11,262,189,000.00

408,500,000.00

28,920,100.00

28,920,100.00

0.9

10 kali

222,750,000.00

12,388,407,900.00

449,350,000.00

V-84


#

1

#

04

15

09

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Luar Daerah

Jumlah pelaksanaan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD serta pendampingan

Sekret. DPRD

315 kali

2,874,118,000.00

315 kali

3,161,529,800.00

1

#

1

#

04

15

10

Rapat-rapat, koordinasi/konsultasi kepemerintahan dan kemasyarakatan

Jumlah pelaksanaan rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi DPRD serta pendampingan

Sekret. DPRD

980 kali

5,237,155,000.00

980 kali

5,760,870,500.00

1

#

1

#

05

1

#

1

#

05

01

1

#

1

#

05

01

1

#

1

#

05

1

#

1

#

1

#

1

1

#

1

#

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

4,081,404,525.00

3,710,367,750.00

Persentase cakupan layanan administrasi Perkantoran

Jembrana

1

07

Penyediaan Jasa Administrasi keuangan

Jembrana

9 paket

74,923,000.00

9 paket

82,415,300.00

01

09


Jumlah SPJ Keuangan yang diselesaikan Banyaknya peralatan kerja yang diperbaiki

Jembrana

49 unit

24,500,000.00

49 unit

26,950,000.00

05

01

10


Jumlah alat tulis Kantor yang tersedia

Jembrana

4 paket

43,600,000.00

4 paket

47,960,000.00

#

05

01

11


Jembrana

4 paket

24,455,500.00

4 paket

26,901,050.00

1

#

05

01

13


Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia

Jembrana

13 item

86,256,400.00

13 item

94,882,040.00

1

#

05

01

17

Penyediaan Makan dan Minuman

Jumlah makanan dan Minuman

Jembrana

4 paket

14,054,500.00

4 paket

15,459,950.00

RKPD


511,589,400.00

1

562,748,340.00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :

V-85


#

1

#

05

01

18

Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Frekwensi rapat-rapat Koordinasi Keluar Daerah

Jembrana

1

1

#

1

#

05

01

23

Penyediaan Upacara / upakara keagamaan

Jumlah upakara keagamaan

Jembrana

4 paket

1

#

1

#

05

02


Jembrana

1

328,886,000.00

1

#

1

#

05

02

05

Pengadaan kendaraan dinas/oprasional

Persentase Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah kendaraan yang tersedia

Jembrana

1 unit

185,000,000.00

1 unit

203,500,000.00

1

#

1

#

05

02

24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operational

Jumlah Kendaraan Dinas operasional yang diperbaiki

Jembrana

10 unit

143,886,000.00

10 unit

158,274,600.00

1

#

1

#

05

03


Prosentase Meningkatnya Disiplin Aparatur

Jembrana

1

39,881,800.00

1

#

1

#

05

03

05

Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu

Jumlah Pakaian kerja hari-hari tertentu

Jembrana

40 stel

14,000,000.00

40 stel

15,400,000.00

1

#

1

#

05

03

07

Penyusunan dan penyebarluasan peraturan disiplin aparatur

Banyaknya dan tersosialisasinya buku peraturan disiplin aparatur

Jembrana

1000 buku

25,881,800.00

1000 buku

28,469,980.00

1

#

1

#

05

06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan

Prosentase meningkatnya pengembangan sistem pelaporan

Jembrana

1

10,800,000.00

1

#

1

#

05

06

Evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan LAKIP

Prosentase terselesaikannya laporan Peneyelenggaraan pemerintah daerah dan Lakip

Jembrana

12 bulan

10,800,000.00

RKPD

06


233,800,000.00

10,000,000.00

1

4 paket

11,000,000.00

1

1

1

12 bulan

257,180,000.00

361,774,600.00

43,869,980.00

11,880,000.00

11,880,000.00

V-86


Prosentase Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Jembrana

1

01

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil

Jumlah CPNS yang diklat prajabatan

Jembrana

34 Orang

125,584,650.00

34 Orang

138,143,115.00

31

02

Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi pegawai negeri sipil

Jumlah PNS yang ikut diklat struktural

Jembrana

40 Orang

826,192,950.00

40 Orang

908,812,245.00

05

31

10

Pendidikan dan Pelatihan manajemen keuangan

Jumlah PNS yang diklat keuangan

Jembrana

83 Orang

169,509,300.00

83 Orang

186,460,230.00

#

05

31

11

Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Aparatur

Jumlah PNS yang ikut diklat kompetensi

Jembrana

60 Orang

557,281,000.00

60 Orang

613,009,100.00

1

#

05

31

31

Pendidikan dan Pelatihan manajemen kepegawaian

Jumlah PNS yang ikut diklat manajemen kepegawaian

Jembrana

50 Orang

75,300,800.00

50 Orang

82,830,880.00

#

1

#

05

32


Jembrana

1

1,065,341,850.00

1

1,171,876,035.00

1

#

1

#

05

32

02

Seleksi Penerimaan Calon PNS

Prosentase Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Jumlah Pelamar CPNS yang diseleksi

Jembrana

1

341,171,000.00

1

375,288,100.00

1

#

1

#

06

32

07

Seleksi dan penetepan PNS untuk tugas belajar

Jumlah surat keputusan ijin belajar

Jembrana

1

11,326,500.00

1

12,459,150.00

1

#

1

#

05

32

08

Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi

Banyaknya PNS berprestasi yang diberi penghargaan

Jembrana

1

77,047,500.00

1

84,752,250.00

1

#

1

#

05

32

09

Proses Penanganan Kasus Kasus Pelanggaran Disiplin PNS

Banyaknya pelanggaran kasus PNS yang ditangani

Jembrana

1

33,843,700.00

1

37,228,070.00

#

1

#

05

31

1

#

1

#

05

31

1

#

1

#

05

1

#

1

#

1

#

1

1

#

1

RKPD


1,753,868,700.00

1

1,929,255,570.00


1

V-87


#

1

#

05

32

11

Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

Banyaknya PNS yang tugas belajar

Jembrana

4 orang

30,000,000.00

1

#

1

#

05

32

17

Penyusunan Formasi PNS

Jumlah formasi yang terisi

Jembrana

1

65,310,000.00

1

71,841,000.00

1

#

1

#

05

32

18

Penataan Pegawai Dalam Jabatan Struktural dan Staf

Banyaknya jumlah PNS yang ditata

Jembrana

1

172,967,150.00

1

190,263,865.00

1

#

1

#

05

32

20

Penyelesaian administrasi kepegawaian PNS

Jumlah penyelesaian administrasi PNS

Jembrana

1

263,483,700.00

1

289,832,070.00

1

#

1

#

05

32

21

Pemeliharaan dan Pengembangan sistim informasi kepegawaian

Jumlah simpeg yang digunakan

Jembrana

1 paket

1

#

1

#

05

32

26

Penyusunan Daftar urut kepangkatan

Banyaknya DUK yang disusun

Jembrana

1 dokumen

1

#

1

#

06

32

36

Fasilitasi seleksi penerimaan calon Praja IPDN

Banyaknya calon Praja IPDN yang diseleksi

Jembrana

1

1

#

1

#

06

01

DINAS PENDAPATAN

1

#

1

#

06

01


1

#

1

#

06

01

01

1

#

1

#

06

01

1

#

1

#

06

1

#

1

#

06

RKPD

49,399,000.00

5,468,800.00

4 orang

33,000,000.00

1 paket

54,338,900.00

1 dokumen

6,015,680.00

15,324,500.00

1

16,856,950.00 6,595,288,810.00

5,995,717,100.00 Dinas Pendapatan

0.9


Dinas Pendapatan

600 Lembar materai

02

Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

Terlaksananya pembayaran rekening air dan telepon

Dinas Pendapatan

12 kali

30,000,000.00

12 kali

33,000,000.00

01

08


Dinas Pendapatan

26 jenis 1 orang tenaga kontrak

48,113,000.00

26 jenis 1 orang tenaga kontrak

52,924,300.00

01

09


Jumlah alat kebersihan kantor yang tersedia dan Jumlah tenaga kontrak yang terbayar Jumlah perbaikan peralatan kerja

Dinas Pendapatan

11 jenis peralatan kerja

36,000,000.00

11 jenis peralatan kerja

39,600,000.00


442,675,100.00

3,000,000.00

0.9

486,942,610.00

Presentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Jasa Materai dan Prangko

600 Lembar materai

3,300,000.00

V-88


#

1

#

06

01

10


Alat Tulis Kantor

Dinas Pendapatan

65 Macam ATK

79,102,400.00

65 Macam ATK

87,012,640.00

1

#

1

#

06

01

11


Barang cetakan dan pangandaan

Dinas Pendapatan

10 Jenis Cetakan 126.361 lembar foto copy

36,174,700.00

10 Jenis Cetakan 126.361 lembar foto copy

39,792,170.00

1

#

1

#

06

01

13


Jumlah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia.

Dinas Pendapatan

7 Jenis

19,525,000.00

7 Jenis

21,477,500.00

1

#

1

#

06

01

17

Kegiatan penyediaan makanan dan minuman

Dinas Pendapatan

1728 kotak

22,420,000.00

1728 kotak

24,662,000.00

1

#

1

#

06

01

18


Dalam daerah dan luar daerah

22 Kali Luar Provinsi 50 Kali Dalam Provinsi

1

#

1

#

06

01

23

Penyediaan Upakara/upacara keagamaan

Jumlah snack dan nasi kotak yang tersedia Jumlah terlaksananya rapat-rapat koordinasi dalam daerah dan luar daerah Jumlah pelaksanaan Upakara/upacara

Dinas Pendapatan

24 kali purnama tilem.2 kali odalan

1

#

06

22 Kali Luar Provinsi 50 Kali Dalam Provinsi

169,334,000.00

14,400,000.00

24 kali purnama tilem.2 kali odalan

15,840,000.00

-

1

#

1

#

06

02

1

#

1

#

06

02

1

#

1

#

06

02

RKPD

153,940,000.00


Presentase cakupan sarana dan prasarana aparatur

Dinas Pendapatan

0.9

270,622,500.00

09

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor'

Jumlah Tersedianya Peralatan Gedung Kantor

Dinas Pendapatan

15 unit

147,400,000.00

22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah pemeliharaan gedung kantor umlah tenaga kontrak yang terbayar

Dinas Pendapatan

2 jenis barang 1 orang tenaga kontrak


16,380,000.00

0.9

15 unit

2 jenis barang 1 orang tenaga kontrak

297,684,750.00

162,140,000.00

18,018,000.00

V-89


#

1

#

06

1

#

06

02

24

Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas

Dinas Pendapatan

9 roda dua 2 roda 4 dan1 orang tenaga kontrak

106,842,500.00

9 roda dua 2 roda 4 dan1 orang tenaga kontrak

117,526,750.00

-

1

#

1

#

06

03

1

#

1

#

06

03

1

#

06

05


Presentase cakupan disiplin aparatur

Dinas Pendapatan

0.9

14,000,000.00

Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu

Jumlah pakaian olahraga, dan jumlah pakaian endek

Dinas Pendapatan


14,000,000.00

0.9 40 stel pakaian olahraga

15,400,000.00 15,400,000.00

-

1

#

1

#

06

06

1

#

1

#

06

06

1

#

06

01

1

#

1

#

06

17

1

#

1

#

06

17

49

1

#

1

#

06

17

50

RKPD



Jumlah laporan capaian kinerja

Dinas Pendapatan

0.9

17,694,000.00

0.9


Dokumen / Laporan

Dinas Pendapatan

4 Dokumen

17,694,000.00

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Non Pajak Daerah

Presentase meningkatnya penerimaan PAD

Dinas Pendapatan

0.9

5,250,725,500.00

Terlaksananya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Non Pajak Daerah

Dinas Pendapatan

12 Bulan

2,685,338,000.00

12 Bulan

2,953,871,800.00

Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah

Terlaksananya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah

Dinas Pendapatan

6 bulan

1,170,838,000.00

6 bulan

1,287,921,800.00

4 Dokumen

19,463,400.00

19,463,400.00

-


0.9

5,775,798,050.00

V-90


#

1

#

06

17

54

Pekan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Terselenggaranya pekan panutan pajak daerah

Dinas Pendapatan

3 kali

246,255,000.00

3 kali

270,880,500.00

1

#

1

#

06

17

55

Terlaksananya pendataan pajak /retribusi daerah

Dinas Pendapatan

6 Bulan

469,242,000.00

6 Bulan

516,166,200.00

1

#

1

#

06

17

56

Pendataan dan Pengembangan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pemeliharaan sistem aplikasi pendapatan daerah

Dinas Pendapatan

1 Paket

425,550,200.00

1 Paket

468,105,220.00

1

#

1

#

06

17

59

Tersedianya sistem Pendapatan Asli Daerah Jumlah Wajib Pajak Daerah yang mendapat Pembinaan

Dinas Pendapatan

2.418 WP 12 SKPD 1 orang

253,502,300.00

2.418 WP 12 SKPD 1 orang

278,852,530.00

Pembinaan pendapatan asli daerah

1

20

1

20

07

01

INSPEKTORAT

1

#

1

#

07

01


1

#

1

#

07

01

01

Penyediaan jasa surat menyurat.

1

#

1

#

07

01

2

1

#

1

#

07

01

08

1

#

1

#

07

01

09

RKPD

2,289,578,401.00

2,081,434,910.00 Kab. Jembrana

90%

Kab. Jembrana

Materai 1.350 bh, jasa 1 tahun

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah paket komunikasi/internet

Kab. Jembrana

12 bulan

18,000,000.00

12 bulan

19,800,000.00

Jumlah Unit Ketersediaan Jasa Kebersihan Kantor

Kab. Jembrana

21 item

7,577,000.00

21 item

8,334,700.00

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja.

Jumlah Unit Ketersediaan Peralatan Kerja

Kab. Jembrana

13 Unit Komputer dan 15 Unit AC dan 8 Unit Laptop 10 unit printer


581,190,410.00

9,050,000.00

21,500,000.00

90%

639,309,451.00

Prosenstase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Paket Barang dan Jasa

Materai 1.350 bh, jasa 1 tahun

13 Unit Komputer dan 15 Unit AC dan 8 Unit Laptop 10 unit printer

9,955,000.00

23,650,000.00

V-91


#

1

#

07

01

10


Jumlah Unit Ketersediaan Alar Tulis Kantor

Kab. Jembrana

45 Item

48,048,410.00

45 Item

52,853,251.00

1

#

1

#

07

01

11


Jumlah Unit Ketersediaan barang cetakan dan penggandaan

Kab. Jembrana

20 Jenis brg cetakan dan 145.500 lbr fotocopy

54,380,000.00

20 Jenis brg cetakan dan 145.500 lbr fotocopy

59,818,000.00

1

#

1

#

07

01

12

Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor

Jumlah Ketersediaan komponen instalasi / penerangan bangunan kantor

Kab. Jembrana

15 Item

1

#

1

#

07

01

13


Jumlah Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kab. Jembrana

Vacum cleaner, komputer 1set, Interior 1 paket, Komputer 1 set, printer 2 unit, laptop 4 unit, meja 6 unit

1

#

1

#

07

01

17


Kab. Jembrana

34 kegiatan

1

#

1

#

07

01

18

Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Kab. Jembrana

1 Tahun

271,040,000.00

1 Tahun

298,144,000.00

1

#

1

#

07

01

22

ISO / SNI

Jumlah Ketersediaan Makanan dan Minuman Jumlah yang melaksanakan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Jumlah Ketersediaan Sertifikat ISO

Kab. Jembrana

1 Paket

11,500,000.00

1 Paket

12,650,000.00

1

#

1

#

07

01

23

Penyediaan Upakara / Upacara Keagamaan

Jumlah Ketersediaan Upakara / Upacara Keagamaan

Kab. Jembrana

1 Tahun 3 kali

3,475,000.00

100,580,000.00

29,540,000.00

6,500,000.00

15 Item

Vacum cleaner, komputer 1set, Interior 1 paket, Komputer 1 set, printer 2 unit, laptop 4 unit, meja 6 unit

34 kegiatan

1 Tahun 3 kali

3,822,500.00

110,638,000.00

32,494,000.00

7,150,000.00

-

RKPD


V-92

Pemerintah Kabupaten Jembrana Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Prosentase Cakupan Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Jumlah Ketersediaan PemeliharaanRutin / Berkala Gedung Kantor Jumlah Unit Ketersediaan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Kab. Jembrana

Pemeliharaan rutin / berkala meubeleur

1

#

1

#

07

02

1

#

1

#

07

02

22

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

1

#

1

#

07

02

24

Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / Operasional

1

#

1

#

07

02

29

1

#

1

#

07

03

1

#

1

#

07

03

1

#

1

#

07

05

1

#

1

#

07

05

05

01

182,940,000.00

Kab. Jembrana

1 Paket

Kab. Jembrana

19 Unit dan 3 unut R4

Jumlah Unit Ketersediaan Pemeliharaan Rutin / Berkala meubeleur

Kab. Jembrana

3 Set



Kab. Jembrana

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Jumlah Ketersediaan Pakaian Khusus Harihari tertentu

Kab. Jembrana


Prosentase Cakupan Peningkatan Kapasitar Sumber Daya Aparatur Jumlah Ketersediaan peserta diklat formal bagi aparatur dan fungsional

Kab. Jembrana

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Kab. Jembrana

14,000,000.00

165,940,000.00

3,000,000.00

201,234,000.00

1 Paket

19 Unit dan 3 unut R4

3 Set

14,000,000.00

40 Stel

100,000,000.00

3,300,000.00

15,400,000.00

110,000,000.00

100,000,000.00

1 Tahun

182,534,000.00

15,400,000.00

14,000,000.00

40 Stel

15,400,000.00

1 Tahun

110,000,000.00

-

RKPD


V-93

Pemerintah Kabupaten Jembrana Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1

#

1

#

07

06

1

#

1

#

07

06

1

#

1

#

07

20

1

#

1

#

07

20

01

Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala

1

#

1

#

07

20

02

Penanganan Kasus Pengaduan di lingkungan Pemkab Jembrana termasuk pengaduan masyarakat

1

#

1

#

07

20

06

Tindak lanjut hasil pemeriksaan

1

#

1

#

07

20

10

Pengawasan pelaksanaan GDN

RKPD

01

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah

Prosentase Cakupan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah Ketersediaan laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kab. Jembrana

Kab. Jembrana

5 Laporan

Prosentase Cakupan Sistem Pengawasan Internal Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Jumlah Ketersediaan Laporan Hasil Pemeriksaan Pengawasan Internal secara berkala

Kab. Jembrana

0.92

Kab. Jembrana

36 LHP

346,877,500.00

36 LHP

381,565,250.00

Jumlah Ketersediaan Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus Pengaduan di lingkungan Pemkab Jembrana termasuk pengaduan masyarakat Jumlah Ketersediaan Laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan

Kab. Jembrana

72 LHP

36,375,000.00

72 LHP

40,012,500.00

Kab. Jembrana

12 Laporan

94,512,500.00

12 Laporan

Jumlah Ketersediaan Laporan Hasil Pemeriksaan Pelaksanaan GDN

Kab. Jembrana

48 LHP

49,737,500.00

48 LHP


27,374,000.00

27,374,000.00

30,111,400.00

5 Laporan

1,046,961,500.00

30,111,400.00

0.92

1,151,657,650.00

103,963,750.00

54,711,250.00

V-94


#

1

#

07

20

11

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBD 2014

Jumlah Ketersediaan Laporan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBD 2014

Kab. Jembrana

12 Laporan

1

#

1

#

07

20

13

Orientasi Sistem Pengendalian Internal

Kab. Jembrana

80 Orang

75,772,500.00

80 Orang

83,349,750.00

1

#

1

#

07

20

14

Review Laporan Keuangan

Jumlah Ketersediaan Peserta Orientasi Sistem Pengendalian Internal Jumlah Ketersediaan Laporan Review Keuangan Daerah

Kab. Jembrana

1 Paket

24,900,000.00

1 Paket

27,390,000.00

1

#

1

#

07

20

16

Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan LAKIP

Jumlah Ketersediaan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan LAKIP

Kab. Jembrana

2 Paket

53,000,000.00

2 Paket

58,300,000.00

1

#

1

#

08

20

22

Bintek Reviu Laporan Keuangan pemerintah Daerah

Jumlah ketersediaan peserta Bintek Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kab. Jembrana

20 Orang

128,969,000.00

20 Orang

141,865,900.00

1

#

1

#

07

20

25

Koordinasi, Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Perpres no. 55 Tahun 2012

Jumlah Ketersediaan Laporan Pelaksanaan Perpres 55. Tahun 2012

Kab. Jembrana

4 Laporan

118,200,000.00

4 Laporan

130,020,000.00

1

20

1

20

07

21

Peningakatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Prosentase cakupan terlatihnya tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Kab. Jembrana

1

20

1

20

07

21

Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja

Terlaksananya pelatihan teknis pengawasan dan pewnilaian akuntabilitas kinerja PNS

Kab. Jembrana

RKPD

02


118,617,500.00

12 Laporan

141,865,900.00

128,969,000.00

20 Orang

128,969,000.00

130,479,250.00

20 Orang

141,865,900.00

V-95


KECAMATAN NEGARA

1

20

1

20

08

1

#

1

#

08

01

1

#

1

#

08

01

1

#

1

#

08

1

#

1

#

08

657,059,150.00

597,326,500.00 1

263,251,500.00

1

289,576,650.00



01


-Tersedianya Materai, Perangko, dan Adminstrasi

Kec. Negara

1 tahun

2,460,000.00

1 tahun

2,706,000.00

01

02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

-Tersedianya Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kec. Negara

1 tahun

26,400,000.00

1 tahun

29,040,000.00

01

08


- Tersedianya Kebutuhan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih, Tenaga Cleaning Service, Tenaga Kebersihan Taman dan Tenaga Pengamanan Kantor

Kec. Negara

1 tahun

132,438,050.00

1 tahun

145,681,855.00

Kec. Negara

-

1

#

1

#

08

01

09


- Terlaksanaya Perbaikan Peralatan Kerja (Komputer, AC, J-Net)

Kec. Negara

1 tahun

5,000,000.00

1 tahun

5,500,000.00

1

#

1

#

08

01

10


- Tersedianya Alat Tulis Kantor

Kec. Negara

1 tahun

21,687,550.00

1 tahun

23,856,305.00

1

#

1

#

08

01

11


Kec. Negara

1 tahun

14,937,300.00

1 tahun

16,431,030.00

1

#

1

#

08

01

12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- Tersedianya Kebutuhan Foto Copy dan Barang Cetakan - Tersedianya Kebutuhan Komponen Listrik

Kec. Negara

1 tahun

4,558,600.00

1 tahun

5,014,460.00

RKPD


V-96


#

1

#

08

01

15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan

- Tersedianya Surat Kabar/Majalah

Kec. Negara

1Tahun

3,600,000.00

1Tahun

3,960,000.00

1

#

1

#

08

01

17


- Tersedianya Makan Minum Untuk Kegiatan Rapat

Kec. Negara

1Tahun

12,100,000.00

1Tahun

13,310,000.00

1

#

1

#

08

01

18


- Tersedianya Sarana Untuk Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Kec. Negara

1Tahun

20,950,000.00

1Tahun

23,045,000.00

1

#

1

#

08

01

23

Penyediaan Upakara/Upacara Keagamaan

- Tersedianya Upakara Untuk Upacara Keagamaan di Kantor Camat Negara

Kec. Negara

1 Tahun

19,120,000.00

1 Tahun

21,032,000.00

1

#

1

#

08

02


Kec. Negara

1

1

#

1

#

08

02

09

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Prosentase cakupan tersedianya sarana dan prasarana aparatur - Terlaksananya Pembelian Belanja Modal

Kec. Negara

1 Tahun

20,450,000.00

1 Tahun

22,495,000.00

1

#

1

#

08

02

22


- Terlaksananya Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Camat Negara

Kec. Negara

1 Tahun

20,000,000.00

1 Tahun

22,000,000.00

1

#

1

#

08

02

24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

- Terlaksananya Pemeliharaan dan Kelengkapan Suratsurat Kendaraan Dinas

Kec. Negara

1 Tahun

125,000,000.00

1 Tahun

137,500,000.00

1

#

1

#

08

03



Kec. Negara

1

RKPD


165,450,000.00

14,000,000.00

1

1

181,995,000.00

15,400,000.00

V-97

Pemerintah Kabupaten Jembrana - Terlaksananya Pakaian Gerak Jalan dan Po. PP

Kec. Negara


Prosentase cakupan terlaksannya lomba lomba dalam hari besar nasional

Kec. Negara

1

01

Pembinaan Lomba-lomba

- Terlaksananya Kegiatan Perlombaan

Kec. Negara

1 Tahun

5,000,000.00

1 Tahun

5,500,000.00

07

02


- Terlaksananya Kegiatan Upacara dan Lomba-lomba

Kec. Negara

1 Tahun

109,625,000.00

1 Tahun

120,587,500.00

07

03

Pembinaan dan Pelestarian Seni

Terlaksananya pembinaan dan pelestarian seni

Kec. Negara

1 Tahun

40,000,000.00

1 Tahun

44,000,000.00

1

#

1

#

08

03

1

#

1

#

08

07

1

#

1

#

08

07

1

#

1

#

08

1

#

1

#

08

1

20

1

20

09

1

#

1

#

9

1

1

#

1

#

9

1

1

#

1

#

9

1

#

1

#

9

RKPD

05


1 Tahun

KECAMATAN MELAYA

14,000,000.00

1 Tahun

154,625,000.00

15,400,000.00

1

727,650,330.00

661,500,300.00 276,835,300.00


1


Tersedianya Kebutuhan materai

Kecamatan Melaya

440 buah

1

2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

Terpenuhinya pembayaran jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

Kecamatan Melaya

3 jenis

51,600,000.00

3 jenis

56,760,000.00

1

8


Tersedianya tenaga kebersihan kantor, tenaga pengamanan kantor dan tersedianya peralatan dan bahan pembersih

Kecamatan Melaya

1 unit

91,696,750.00

1 unit

100,866,425.00

1,920,000.00

0.65

304,518,830.00



0.65

170,087,500.00

440 buah

2,112,000.00

V-98


#

1

#

9

1

10



Kecamatan Melaya

1 paket

24,491,550.00

1 paket

26,940,705.00

1

#

1

#

9

1

11

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Tersedianya kebutuhan blanko surat dan foto copy

Kecamatan Melaya

2 jenis

10,580,000.00

2 jenis

11,638,000.00

1

#

1

#

9

1

12

Tersedianya kebutuhan komponen listrik

Kecamatan Melaya

6 jenis

2,525,000.00

6 jenis

2,777,500.00

1

#

1

#

9

1

15

Penyediaan Komponen Kegiatan Listrik/Penerangan Bagunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundangundangan

Terpenuhinya bahan bacaan yang meadai

Kecamatan Melaya

2 jenis

3,960,000.00

2 jenis

4,356,000.00

1

#

1

#

9

1

17


Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman untuk rapat, tamu dan kegiatan lainnya

Kecamatan Melaya

3 Jenis

19,700,000.00

3 Jenis

21,670,000.00

1

#

1

#

9

1

18

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Kecamatan Melaya

1 paket

21,260,000.00

1 paket

23,386,000.00

1

#

1

#

9

1

19

Penyediaan Jasa Tenaga administrasi

Tersedianya sarana dan prasarana untuk koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terpenuhinya kebutuhan tenaga administrasi

Kecamatan Melaya

3 orang

36,162,000.00

3 orang

39,778,200.00

1

#

1

#

9

1

23

Penyediaan Upakara dan banten

Tersedianya upakara dan upacara keagamaan

Kecamatan Melaya

1 paket

12,940,000.00

1 paket

14,234,000.00

1

#

1

#

9

2


1

#

1

#

9

2

Prosentase cakupan tersedianya sarana dan prasarana aparatur Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor dan GOR Kecamatan

RKPD

22



0.7

Kecamatan Melaya

3 unit

216,490,000.00

48,340,000.00

0.7

3 unit

238,139,000.00

53,174,000.00

V-99


#

1

#

9

2

24

Pemeliharaan Rurtin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional

1

#

1

#

9

2

28


1

#

1

#

9

3

1

#

1

#

9

3

1

#

1

#

9

7

1

#

1

#

9

7

1

#

1

#

9

7

1

#

1

#

10

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya pemeliharaan peralatan kantor dan mesin (komputer,AC, Wereles dan alat potong rumput)

Kecamatan Melaya

13 unit

137,300,000.00

13 unit

151,030,000.00

Kecamatan Melaya

7 jenis

30,850,000.00

7 jenis

33,935,000.00

0.85

14,000,000.00

40 set

14,000,000.00


Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

- tersedianya kebutuhan Pakaian olah raga untuk karyawan/karyawati dan Po. PP


Prosentase cakupan terlaksannya lomba lomba dalam hari besar nasional

1

Pembinaan Lomba-Lomba

Tersedianya fasilitas untuk lomba-lomba di kecamatan melaya

Kecamatan Melaya

1 paket

31,350,000.00

1 paket

34,485,000.00

2

Peringatan Hari-Hari Besar dan Bersejarah

Terselenggaranya kegiatan upacara, lomba lomba dan pentas seni

Kecamatan Melaya

3 jenis

122,825,000.00

3 jenis

135,107,500.00

5

KECAMATAN MENDOYO

Kecamatan Melaya

0.85

15,400,000.00


40 set

15,400,000.00

\ 0.7

154,175,000.00

643,897,300.00

0.7

#VALUE! 169,592,500.00

708,287,030.00 -

RKPD


V-100


#

1

#

10

1

1

#

1

#

10

1

1

#

1

#

10

1

1

#

1

#

10

1



Kec. Mendoyo

1

01


Jumlah ketersediaan benda-benda pos (materai)

Kec. Mendoyo

800 Buah

02

Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

Kec. Mendoyo

08

Penyediaan jasa kebersihan Kantor

09

Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja

Jumlah ketersediaan jasa komunikasi (surat kabar dan internet),air dan listrik Jumlah ketersediaan jasa kebersihan kantor dan peralatan kebersihan Jumlah peralatan kerja yang mendapat perbaikan

10

Penyediaan alat tulis Kantor

11


1

297,924,550.00

3,600,000.00

800 Buah

3,960,000.00

3 paket 12 bulan

52,560,000.00

3 paket 12 bulan

57,816,000.00

Kec. Mendoyo

7 Orang 14 jenis

93,906,700.00

7 Orang 14 jenis

103,297,370.00

Kec. Mendoyo

28 Unit

21,500,000.00

28 Unit

23,650,000.00

Jumlah ketersediaan alat tulis kantor

Kec. Mendoyo

30 Jenis

26,602,400.00

30 Jenis

29,262,640.00

Jumlah ketersediaan kebutuhan penggandaan Jumlah ketersediaan komponen instalasi listrik /penerangan gedung kantor

Kec. Mendoyo

54392 Lembar

10,878,400.00

54392 Lembar

11,966,240.00

Kec. Mendoyo

5 Jenis

2,848,000.00

5 Jenis

3,132,800.00

4,200,000.00

12 Paket

4,620,000.00

1

#

1

#

10

1

12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor

1

#

1

#

10

1

15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

Jumlah ketersediaan jasa komunikasi ( Surat kabar )

Kec. Mendoyo

12 Paket

1

#

1

#

10

1

17


Jumlah ketersediaan makanan dan minuman (snack) untuk rapat dan tamu

Kec. Mendoyo

3064 Kotak

RKPD

270,840,500.00


15,320,000.00

3064 Kotak

16,852,000.00

V-101


#

1

#

10

1

18

Kegiatan rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

1

#

1

#

10

1

23

Penyediaan upacara/upakara keagamaan

1

#

1

#

10

2

1

#

1

#

10

2

22

Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor

1

#

1

#

10

2

12

Pengadaan penyediaan jasa sewa kendaraan Dinas/Operasional

1

#

1

#

10

2

24


1

#

1

#

10

2

28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung Kantor

1

#

1

#

10

03

RKPD



Frekuensi perjalanan dinas keluar daerah untuk pejabat dan staf Jumlah ketersediaan sarana upacara/upakara keagamaan

Kec. Mendoyo

1 Tahun

23,000,000.00

1 Tahun

25,300,000.00

Kec. Mendoyo

393 kali

16,425,000.00

393 kali

18,067,500.00

Persentase terlaksananya program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Jumlah ketersediaan jasa tenaga kebersihan dan terlaksananya pemeliharaan bangunan Jumlah ketersediaan jasa sewa kendaraan mobil dinas jabatan

Kec. Mendoyo

1

Kec. Mendoyo

5 Orang 3 unit

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan kelengkapan suratsurat kendaraan Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan

Kec. Mendoyo

13 unit

Kec. Mendoyo

6 unit

Persentase terlaksananya program peningkatan Disiplin Aparatur

Kec. Mendoyo

1


188,700,000.00

63,900,000.00

1

5 Orang 3 unit

207,570,000.00

70,290,000.00

Kec. Mendoyo

-

121,800,000.00

3,000,000.00

14,000,000.00

13 unit

133,980,000.00

6 unit

3,300,000.00

1

15,400,000.00

V-102

Pemerintah Kabupaten Jembrana Terpenuhinya pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Kec. Mendoyo

40 unit

14,000,000.00

40 unit

15,400,000.00


Persentase pembinaan masyarakat Frekuensi kegiatan lomba-lomba

Kec. Mendoyo

6 unit

170,356,800.00

6 unit

187,392,480.00

Kec. Mendoyo

8 Kegiatan

28,279,800.00

8 Kegiatan

31,107,780.00

Frekuensi kegiatan hari-hari besar dan bersejarah nasional

Kec. Mendoyo

3 Kegiatan

142,077,000.00

3 Kegiatan

156,284,700.00

#

1

#

10

03

1

#

1

#

10

7

1

#

1

#

10

7

1

Kegiatan pembinaan lomba lomba

1

#

1

#

10

7

2

Peringatan hari-hari besar dan bersejarah Nasional

1

#

1

#

11

1

#

1

#

11

01

1

#

1

#

11

01

1

#

1

#

11

01

1

1

#

#

1

1

RKPD

#

#

11

11

05

Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu

1

KECAMATAN PEKUTATAN

01

01

728,346,300.00

662,133,000.00


01

- Belanja Perangko dan Materai

- Jumlah penyediaan jasa surat menyurat

Kec. Pekutatan

720 buah

02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya, air dan listrik

- Jumlah penyediaan komunikasi sumber daya air dan listrik

Kec. Pekutatan

2 paket

48,875,000.00

2 paket

53,762,500.00

08


Kec. Pekutatan

29 aitem

121,895,500.00

29 aitem

134,085,050.00

09

Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja

- Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor - Jumlah penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Kec. Pekutatan

6 jenis

13,500,000.00

6 jenis

14,850,000.00

10


- Jumlah penyediaan alat tulis kantor

Kec. Pekutatan

1 paket

23,427,000.00

1 paket

25,769,700.00

11

- Belanja Cetak dan Penggandaan

- Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Kec. Pekutatan

1 paket

7,025,000.00

1 paket

7,727,500.00


0,8

336,843,000.00

1,620,000.00

0,8

370,527,300.00


720 buah

1,782,000.00

V-103


- Belanja alat listrk dan elektronik (lampu pijar, baterai kering)

- Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik, penerangan bangunan kantor

Kec. Pekutatan

10 aitem

1,889,500.00

10 aitem

2,078,450.00

1

#

1

#

11

01

13


- Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Kec. Pekutatan

1 unit

52,100,000.00

1 unit

57,310,000.00

1

#

1

#

11

01

14

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

- Jumlah Penyediaan peralatan dapur

Kec. Pekutatan

1 buah

1,500,000.00

1 buah

1,650,000.00

1

#

1

#

11

01

15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

- Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan

Kec. Pekutatan

1 jenis

3,240,000.00

1 jenis

3,564,000.00

1

#

1

#

11

01

17


- Jumlah penyediaan makanan dan dan minuman untuk rapat - rapat

Kec. Pekutatan

1.500 kotak

27,804,000.00

1.500 kotak

30,584,400.00

18

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Dalam daerah

1 tahun

16,955,000.00

1 tahun

18,650,500.00

23

Penyediaan Upakara dan upacara keagamaan

- Jumlah penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Jumlah penyediaan upakara / upacara

Kec. Pekutatan

6 jenis

17,012,000.00

6 jenis

18,713,200.00


1

#

1

#

11

02

1

#

1

#

11

02

22

Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung Kantor

1

#

1

#

11

02

24


RKPD

Persentase terlaksananya program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Jumlah penyediaan gedung kantor yang memadai - Jumlah penyediaan rutin / berkala kendaraan


0,7

147,440,000.00

0,7

162,184,000.00

Kec. Pekutatan

3 paket

27,000,000.00

3 paket

29,700,000.00

Kec. Pekutatan

15 paket

114,940,000.00

15 paket

126,434,000.00

V-104


#

1

#

11

02

1

#

1

#

9

3

28

05

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

- Jumlah penyediaan rutin / berkala peralatan gedung kantor



Penhadaan Pakaian khusus hari - hari tertentu

Prosentase terpenuhiny pakaian Pegawai\


Persentase pembinaan masyarakat - Jumlah penyediaan pembinaan lombalomba - Jumlah penyediaan peringatan hari-hari besar

1

#

1

#

11

07

1

#

1

#

11

7

01

- Belanja hadiah Piala, Tropy dan Piagam

1

#

1

#

11

07

02

- Belanja Sewa Perlengkapan Peralatan kantor dan dekorasi

Kec. Pekutatan

8 jenis

#

1

#

12

1

20

1

20

12

01

1

20

1

20

12

01

01


1

20

1

20

12

01

02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik


5,500,000.00

0.5

14,000,000.00

40 stel

14,000,000.00

0,8

163,850,000.00

8 jenis

6,050,000.00

0.5

40 stel

15,400,000.00 180,235,000.00

0,8

3 paket

12,500,000.00

3 paket

13,750,000.00

Kec. Pekutatan

1 paket

151,350,000.00

1 paket

166,485,000.00

705,114,520.00

641,013,200.00

Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Ketersediaan Materai Jumlah Ketersediaan Jasa Komunikasi,Air,Listr ik dan Internet


15,400,000.00

Kec. Pekutatan

KECAMATAN JEMBRANA

1

RKPD

Kec. Pekutatan

0.95

Kec. Jembrana

400 lembar

Kec. Jembrana

4 paket

234,463,075.00

1,800,000.00 46,986,000.00

0.95

400 lembar 4 paket

257,909,382.50

1,980,000.00 51,684,600.00

V-105


20

1

20

12

01

08


Jumlah Ketersediaan Jasa Tenaga Kebersihan Kantor

Kec. Jembrana

Jumlah Ketersediaan Peralatan Kebersihan Kantor 1

20

1

20

12

01

09


Jumlah Ketersediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

7 orang

80,338,416.00

13 jenis

Kec. Jembrana

12 unit komputer

13 jenis

7,100,000.00

2 unit mesin rumput 1

20

1

20

12

01

10


Jumlah Ketersediaan Alat Tulis Kantor

Kec. Jembrana

1

20

1

20

12

01

11


Jumlah Ketersediaan Barang Cetakan

Kec. Jembrana

Jumlah Ketersediaan Penggandaan 1

20

1

20

12

01

12

1

20

1

20

12

01

15

1

20

1

20

12

01

17

1 unit wereles 43 jenis ATK 3 jenis barang cetakan

7 orang

12 unit komputer 2 unit mesin rumput

27,720,314.00 12,111,400.00

55.000 lembar

20

1

RKPD

20

12

01

18

-

7,810,000.00

-

1 unit wereles 43 jenis ATK

30,492,345.40

3 jenis barang cetakan

13,322,540.00

55.000 lembar

-

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan

Jumlah Ketersediaan Kebutuhan Komponen Listrik

Kec. Jembrana

10 jenis komponen

3,201,945.00

10 jenis komponen

3,522,139.50

Jumlah Ketersediaan Bahan Bacaan

Kec. Jembrana

1 tahun

2,400,000.00

1 tahun

2,640,000.00


Jumlah Ketersediaan Makan Minum Rapat

Kec. Jembrana

1240 snack kotak, 520 nasi bungkus

12,440,000.00

1240 snack kotak, 520 nasi bungkus

Jumlah Ketersediaan Makan Minum Tamu 1

88,372,257.60


Frekuensi Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Propinsi


13,684,000.00

Kec. Jembrana

2 paket

23,440,000.00

2 paket

25,784,000.00

V-106

Pemerintah Kabupaten Jembrana Penyediaan Upakara/Upacara Keagamaan

Jumlah Ketersediaan Upakara/Banten Keagamaan


Persentase Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur

09

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah Ketersediaan Peralatan Gedung Kantor

Kec. Jembrana

10 paket

71,500,000.00

10 paket

78,650,000.00

02

22

Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor

Kec. Jembrana

1 paket

5,000,000.00

1 paket

5,500,000.00

12

02

24

Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Kec. Jembrana

4 paket

91,024,125.00

4 paket

100,126,537.50

20

12

02

28


Jumlah Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah Terlaksananya Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Ketersediaan Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor

Kec. Jembrana

10 unit

5,000,000.00

10 unit

5,500,000.00

1

20

12

03


Persentase Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur

Kec. Jembrana

0.95

1

20

12

03


Jumlah Ketersediaan Pakaian Dinas Pol.PP

Kec. Jembrana

1

20

1

20

12

01

1

20

1

20

12

02

1

20

1

20

12

02

1

20

1

20

12

1

20

1

20

1

20

1

1

20

1

20

23

05

Kec. Jembrana

0.95

Jumlah ketersediaan Pakaian Olah raga 1

20

1

RKPD

20

12

07


Persentase cakupan terselenggaranya Pembinaan Masyarakat


5 paket

5 paket

172,524,125.00

18,617,500.00

0.95

14,000,000.00

0.95

189,776,537.50

15,400,000.00

40 stel

Kec. Jembrana

16,925,000.00

0.95

14,000,000.00

220,026,000.00

40 stel

15,400,000.00

0.95

242,028,600.00

V-107


20

1

20

12

07

01

Pembinaan Lomba-lomba

Frekuensi Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Lomba-lomba

Kec. Jembrana

5 paket

147,180,000.00

5 paket

161,898,000.00

1

20

1

20

12

07

02


Jumlah Kegiatan Hari-hari Besar dan Bersejarah Nasional

Kec. Jembrana

10 paket

72,846,000.00

10 paket

80,130,600.00

1

#

1

#

13

1

#

1

#

13

01

1

#

1

#

13

01

01

1

#

1

#

13

01

02

1

#

1

#

13

KELURAHAN LOLOAN BARAT

01


08

Negara


Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah ketersediaan Materai

Negara

400 Lembar

1,800,000.00

400 Lembar

1,980,000.00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

Jumlah ketersediaan jasa telp

Negara

12 paket jasa telp

7,020,000.00

12 paket jasa telp

7,722,000.00

air dan listrik

listrik, dan air


Jumlah ketersediaan jasa

Negara

kebersihan kantor dan alat 1

#

1

#

13

01

09


kebersihan kantor Jumlah ketersediaan jasa servis peralatan dan sistem instalasi

RKPD

134,420,000.00

122,200,000.00


0.90

91,204,000.00

100,324,400.00

12 paket jasa listrik

12 paket jasa listrik

-

12 paket jasa air

12 paket jasa air

-

12 paket jasa kebersihan

25,729,000.00

20 Jenis alat kebersihan Negara

0.90

4 paket jasa servis alat 1 Paket jasa servis sistem dan instalasi alat'

12 paket jasa kebersihan 20 Jenis alat kebersihan

5,600,000.00

4 paket jasa servis alat 1 Paket jasa servis sistem dan instalasi alat'

28,301,900.00 6,160,000.00 -

V-108


#

1

#

13

01

10


Jumlah ketersediaan ATK

Negara

42 Jenis

1

#

1

#

13

01

11

Penyediaan barang cetakan dan

Jumlah ketersediaan barang

Negara

6 Jenis,1paket

penggandaan

cetakan, fotocopy dan jilid

Penyediaan komponen instalasi listrik/

Jumlah ketersediaan alat

penerangan bangunan kantor

listrik dan penerangan kantor

Penyediaan peralatan dan perlengkapan

Jumlah ketersediaan

Negara

50 buah,1set,1 buah

6,750,000.00

50 buah,1set,1 buah

1

#

1

#

13

01

12

14,590,000.00 5,935,000.00

14625 lembar'61 buku Negara

5 Jenis

42 Jenis 6 Jenis,1paket 14625 lembar'61 buku

850,000.00

5 Jenis

16,049,000.00 6,528,500.00 -

935,000.00 7,425,000.00

1

#

1

#

13

01

13

1

#

1

#

13

01

15

kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

komputer Jumlah ketersediaan surat

Negara

12 paket

1,680,000.00

12 paket

1,848,000.00

1

#

1

#

13

01

17

perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman

kabar Jumlah ketersediaan snack

Negara

850 kotak

4,250,000.00

850 kotak

4,675,000.00

1

#

1

#

13

01

18

Rapat - rapat Koordinasi Ke luar daerah

Jumlah Aparat Kelurahan dan Lingkungan yang melaksanakan rapat koordinasi/ konsultasi ke luar daerah

Loloan Barat

1 orang

17,000,000.00

1 orang

18,700,000.00

1

#

1

#

13

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur sarana dan prasarana aparatur

Negara

0,8

19,070,000.00

0,8

20,977,000.00

Jumlah gedung kantor yang siap

Negara

Aparatur 1

#

1

RKPD

#

13

02

22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung


1 paket

6,950,000.00

1 paket

7,645,000.00

V-109


1

#

1

#

13

02

1

#

1

#

14

3

1

#

1

#

14

3

1

#

1

#

13

07

1

#

1

#

13

07

24

5

01

kantor

pakai

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional

jumlah kendaraan dinas yang tersedia



Penyediaan pakaian khusus dan hari tertentu

Terlaksananya pembelian pakaian olah raga

Program Pembinaan masyarakat

Persentase pembinaan masyarakat yang dilaksanakan Jumlah lomba lomba yang diikuti

Pembinaan lomba-lomba

Negara

Kelurahan Pendem

Negara

2 unit

12,120,000.00

650 liter 2 Unit 0.50

3,000,000.00

3,300,000.00

1 paket

3,000,000.00

1 paket

3,300,000.00

0,8

8,926,000.00

0,8

9,818,600.00

216 OJ

8,926,000.00

216 OJ

9,818,600.00

1 Paket

137,356,479.70

KELURAHAN LOLOAN TIMUR

#

1

#

14

1

#

1

#

14

01

1

#

1

#

14

01

1

#

1

#

14

01

RKPD

13,332,000.00

650 liter 2 Unit 0.50

1 Paket 1

2 unit

124,869,527.00



01


Tersedianya barang dan jasa untuk surat menyurat

02

Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air

Tersedianya dana untuk pembayaran teepon air dan istrik


118,336,379.70

0.13

107,578,527.00

0.13

Loloan Timur

Materai 160 lembar

1,500,000.00

Materai 160 lembar

1,650,000.00

Loloan Timur

1 tahun 3 paket

8,400,000.00

1 tahun 3 paket

9,240,000.00

V-110


#

1

#

14

01

06

Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasiona

Tersedianya dana dan jasa untuk pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional

Loloan Timur

2 unit kendaraan dinas, dan 1 unit motor pemadam kebakaran

12,875,000.00

2 unit kendaraan dinas, dan 1 unit motor pemadam kebakaran

14,162,500.00

1

#

1

#

14

01

08


Loloan Timur

2 paket

14,762,800.00

2 paket

16,239,080.00

1

#

1

#

14

01

09


Tersedianya barang dab jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja

Loloan Timur

13 unit peralatan

8,000,000.00

1

#

1

#

14

01

10

Penyediaan Alat tulis Kantor


Loloan Timur

1 paket alat tulis

16,295,727.00

1

#

1

#

14

01

11


Loloan Timur

1 paket barang cetak

8,760,000.00

1 paket barang cetak

9,636,000.00

1

#

1

#

14

01

10

1 paket alat listrik

1,413,000.00

1 paket alat listrik

1,554,300.00

1

#

1

#

14

01

13

Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah barang cetakan dan dan penggandaan yang tersedia Tersedianya komponen listrik dan penerangan Jumlah perlatan dan perlengkapan klantor yang tersedia

Loloan Timur

1 paket

1,000,000.00

1 paket

1,100,000.00

1

#

1

#

14

01

15


jumah bahan bacaan/ surat kabar yang tersedia

Loloan Timur

12 paket

1,800,000.00

12 paket

1,980,000.00

1

#

1

#

14

01

17

Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor

Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat - rapat dan kegiatan

Loloan Timur

12 paket

14,260,000.00

12 paket

15,686,000.00

RKPD


13 unit peralatan 1 paket alat tulis

8,800,000.00

17,925,299.70

V-111


#

1

#

13

01

18


1

#

1

#

14

01

23


1

#

1

#

14

02

1

#

1

#

14

02

1

#

1

#

14

07

1

#

1

#

14

07

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur 22

01

Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor

Jumlah Aparat Kelurahan dan Lingkungan yang melaksanakan rapat koordinasi/ konsultasi ke luar daerah Tersedianya dana untuk Upacara / upacara keagamaan Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur Jumlah Gedung kantor yang terpelihara dan siap pakai



Pembinaan lomba lomba

Jumlah ketersediaan jasa penampilan lomba dan frekuensi lembur PNS

Loloan Barat

2 paket

17,000,000.00

2 paket

18,700,000.00

Loloan Timur

12 paket

1,512,000.00

12 paket

1,663,200.00

0,8

6,950,000.00

0,8

7,645,000.00

1 unit

6,950,000.00

1 unit

7,645,000.00

Loloan Timur

0.15 Loloan Timur

10,341,000.00

1 paket

11,375,100.00

0.15 1 paket

11,375,100.00

10,341,000.00 KELURAHAN PENDEM

1

#

1

#

15

1

#

1

#

15

1

1

#

1

#

15

1

RKPD

1

134,741,400.00




Tersedianya jasa surat-menyurat


0.9

Kelurahan Pendem

1 paket

91,453,400.00

1,080,000.00

0.9

1 paket

148,215,540.00 100,598,740.00

1,188,000.00

V-112


#

1

#

15

1

2


Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

Kelurahan Pendem

4 paket

11,100,000.00

4 paket

12,210,000.00

1

#

1

#

15

1

8


Tersedianya alat kebersihan kantor

Kelurahan Pendem

1 paket

14,101,000.00

1 paket

15,511,100.00

1

#

1

#

15

1

9


Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja

Kelurahan Pendem

4 paket

7,400,000.00

4 paket

8,140,000.00

1

#

1

#

15

1

10



Kelurahan Pendem

1 paket

16,252,400.00

1 paket

17,877,640.00

1

#

1

#

15

1

11


Kelurahan Pendem

1 paket

4,480,000.00

1 paket

4,928,000.00

1

#

1

#

15

1

15


Tersedianya barang cetakan dan Foto copy Tersedianya koran dan majalah

Kelurahan Pendem

1 paket

2,160,000.00

1 paket

2,376,000.00

1

#

1

#

15

1

17


Tersedianya makan minum rapat

Kelurahan Pendem

1 paket

4,800,000.00

1 paket

5,280,000.00

1

#

1

#

13

01

18


Kelurahan Pendem

4 kepala lingkungan, 1 Lurah

20,000,000.00

4 kepala lingkungan, 1 Lurah

22,000,000.00

1

#

1

#

15

1

23


Jumlah Aparat Kelurahan dan Lingkungan yang melaksanakan rapat koordinasi/ konsultasi ke luar daerah Tersedianya sarana dan Prasarana upacakara Keagamaan

Kelurahan Pendem

2 paket

10,080,000.00

2 paket

11,088,000.00

1

#

1

#

15

2

RKPD




0.20

29,860,000.00

0.20

32,846,000.00

V-113


#

1

#

15

2

24

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

Tersedianya kendaraan operasional yang memadai

Kelurahan Pendem

2 unit

15,860,000.00

2 unit

17,446,000.00

1

#

1

#

15

2

26

Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

tersedianya perlengkapan gedung kantor

Kelurahan Pendem

1 set

14,000,000.00

1 set

15,400,000.00

1

#

1

#

15

3



1

#

1

#

15

3

Penyediaan pakaian khusus dan hari tertentu

Terlaksananya pembelian pakaian olah raga

1

#

1

#

15

7



1

#

1

#

15

7

Pembinaan lomba-lomba

Terslaksananya kegiatan lomba

1

#

1

#

16

1

#

1

#

16

01

1

#

1

#

16

01

1

#

1

#

16

01

RKPD

5

1

0.50

Kelurahan Pendem

1 paket

4,750,000.00

0.50 Kelurahan Pendem

4,750,000.00

3 paket

KELURAHAN BANJAR TENGAH

0.50

1 paket

8,678,000.00 8,678,000.00

5,225,000.00

0.50 3 paket

152,839,500.00



01


Jumlah ketersedian materai

Kel.Br. Tengah

325 lembar materai

1,500,000.00

325 lembar materai

02

Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah ketersedian jasa komunikasi, air dan telepon.

Kel.Br. Tengah

1 tahun

9,900,000.00

1 tahun


9,545,800.00 9,545,800.00

138,945,000.00

90%

5,225,000.00

109,520,000.00

90%

120,472,000.00

1,650,000.00 10,890,000.00

V-114


#

1

#

16

01

08


1

#

1

#

16

01

09

Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan kerja'

1

#

1

#

16

01

10


1

#

1

#

16

01

11


1

#

1

#

16

01

03

1

#

1

#

16

01

1

#

1

#

16

1

#

1

#

16

RKPD

Jumlah ketersedian jasa kebersihan Kantor, jumlah ketersediaan alat kebersihan kantor. Jumlah ketersedian jasa service peralatan kerja Jumlah ketersedian alat tulis kantor, jumlah ketersdiaan kelengkapan komputer. Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan

Kel.Br. Tengah

12 paket , 23 jenis

Kel.Br. Tengah

5 paket.

Kel.Br. Tengah

36 jenis ATK 2 Jenis

Kel.Br. Tengah

1 paket 2 paket

6,586,250.00

1 paket 2 paket

7,244,875.00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan/kantor

Jumlah ketersediaan alat listrik elektronik

Kel.Br. Tengah

7 jenis

1,280,500.00

7 jenis

1,408,550.00

13

Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor

Kel.Br. Tengah

1 buah,1 unit, 1 unit, 50 pcs.dan 3 unit

01

15


Jumlah ketersediaan Peralatan dan perlengkapan kantor, jumlahketersediaan peralatan rumah tangga. Jumlah ketersedian surat kabar

Kel.Br. Tengah

12 paket

1,800,000.00

12 paket

1,980,000.00

01

17


Jumlah ketersedian snak kotak dan jumlah ketersediaan nasi bungkus.

Kel.Br. Tengah

700 kotak snack, 100 nasi bungkus

4,500,000.00

700 kotak snack, 100 nasi bungkus

4,950,000.00


30,420,000.00

4,750,000.00 12,013,250.00

15,350,000.00

12 paket , 23 jenis

5 paket. 36 jenis ATK 2 Jenis

1 buah,1 unit, 1 unit, 50 pcs.dan 3 unit

33,462,000.00

5,225,000.00 13,214,575.00

16,885,000.00

V-115


#

1

#

13

01

18


1

#

1

#

16

01

23

Penyediaan Upacara/ Upakara

1

#

1

#

16

02

1

#

1

#

16

02

1

#

1

#

16

07

1

2

1

#

16

07

1

#

1

#

17

1

#

1

#

17

RKPD

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 24

01

Pemeliharaan Rutin Berkala kendaraan dinas/ operasional

Jumlah Aparat Kelurahan dan Lingkungan yang melaksanakan rapat koordinasi/ konsultasi ke luar daerah Jumlah ketersedian banten upakara dan upacara Prosentase cakupan tersedianya sarana dan prasarana aparatur Jumlah unit ketersedian barang dan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasiona



Kegiatan Pembinaan Lomba - lomba

Jumlah ketersedian barang dan jasa untuk pembinaan lomba lomba

Kel.Br. Tengah

1 orang 2 orang

14,000,000.00

1 orang 2 orang

15,400,000.00

Kel.Br. Tengah

4 paket

7,420,000.00

4 paket

8,162,000.00

Kel.Br. Tengah

Kel.Br. Tengah

0.9

15,100,000.00

1000 liter, 2 unit

15,100,000.00

90%

14,325,000.00

1 paket

14,325,000.00

KELURAHAN DAUHWARU 01


0.9

1000 liter, 2 unit

90% 1 paket


0.99

162,029,955.00

16,610,000.00

15,757,500.00 15,757,500.00

208,758,000.00

189,780,000.00


16,610,000.00

0.99

178,232,950.50

V-116


#

1

#

17

01.

01


Tersedianya barang dan jasa untuk surat menyurat

Kelurahan Dauhwaru

2 paket

2,100,000.00

2 paket

2,310,000.00

1

#

1

#

17

01

02

Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air

Jumah ketersediaan jasa istrik, air dan teepon

Kelurahan Dauhwaru

3 paket

15,600,000.00

3 paket

17,160,000.00

1

#

1

#

17

01

08


Tersedianya peralatan kebersihan dan jasa poembersih

Kelurahan Dauhwaru

2 paket

49,933,675.00

2 paket

54,927,042.50

1

#

1

#

17

01

09


Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja

Kelurahan Dauhwaru

2 paket

6,425,000.00

2 paket

7,067,500.00

1

#

1

#

17

01

10

Penyediaan Alat tulis Kantor


Kelurahan Dauhwaru

3 paket

25,589,400.00

3 paket

28,148,340.00

1

#

1

#

17

01

11

Penyediaanbarang cetakan dan penggandaan

Tersedianya lembur PNS barang cetakan & penggandaan

Kelurahan Dauhwaru

4 paket

8,620,450.00

4 paket

9,482,495.00

1

#

1

#

17

01

12

Tersedianya komponen listrik dan penerangan

Kelurahan Dauhwaru

1 paket

2,246,430.00

1 paket

2,471,073.00

1

#

1.2 0.1 7

.01

15

Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

Tersedianya surat kabar

Kelurahan Dauhwaru

2 jenis

3,000,000.00

2 jenis

3,300,000.00

1

#

1

#

17

01

17

Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor

Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat dan kegiatan kantor

Kelurahan Dauhwaru

1200 snack kotak 200 bungkus nasi

10,875,000.00

1200 snack kotak 200 bungkus nasi

11,962,500.00

1

#

1

#

13

01

18


Jumlah Aparat Kelurahan dan Lingkungan yang melaksanakan rapat koordinasi/ konsultasi ke luar daerah

Kelurahan Dauhwaru

7 kepala lingkungan

29,000,000.00

7 kepala lingkungan

31,900,000.00

RKPD


V-117


#

1

#

17

01

23


Tersedianya dana untuk Upacara / upakara keagamaan

Kelurahan Dauhwaru

3 paket

8,640,000.00

3 paket

9,504,000.00

Kelurahan Dauhwaru 1

#

1

#

17

02

1

#

1

#

17

02

1

#

1

#

17

.07

1

#

1

#

17

07

1

#

1

#

18

1

#

1

#

18

01

1

#

1

#

18

01

RKPD

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur 24

pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program Pembinaan Masyarakat

01

Pembinaan lomba lomba

prosentase cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional Prosentase ketersediaan pembinaan masyarakat Jumlah pelaksanaan lomba - lomba dalam rangka hari - hari besar nasional

-

Kelurahan Dauhwaru Kelurahan Dauhwaru

0.90

2 unit sepeda motor

0.90

Kelurahan Dauhwaru

7 ingkungan

KELURAHAN SANGKAR AGUNG

01

10,500,000.00

10,500,000.00

17,250,045.00

17,250,045.00

0.90

11,550,000.00

2 unit sepeda motor

18,975,049.50

0.90

7 ingkungan



Jumlah ketersediaan Jasa Surat Menyurat


0.9

Kelurahan Sangkaragung

120 materai 6000, 90 materai 3000 (0.80 %)

111,783,910.00

990,000.00

18,975,049.50

148,124,801.00

134,658,910.00


11,550,000.00

0.9

120 materai 6000, 90 materai 3000 (0.80 %)

122,962,301.00

1,089,000.00

V-118


#

1

#

18

01

02

Penyediaan Jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

Terpenuhinya pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air


3 jenis ( 8.21%)

10,200,010.00

3 jenis ( 8.21%)

11,220,011.00

1

#

1

#

18

01

06

Penyedaiaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

Tersdianya pemeliharaan kendaraan operasional


1000 lt Pertamax, service dan samsat (11.84 %)

14,700,000.00

1000 lt Pertamax, service dan samsat (11.84 %)

16,170,000.00

1

#

1

#

18

01

08


Tersedianya tenaga kebersihan dan alatalat kebersihan


2 orang, 1 paket kegiatan (22.46%)

27,900,000.00

2 orang, 1 paket kegiatan (22.46%)

30,690,000.00

1

#

1

#

18

01

09

Jasa perbaikan peralatan kerja

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai


2 bh komputer, 2 unit msn ptong rmpt (2.58%)

2,500,000.00

2 bh komputer, 2 unit msn ptong rmpt (2.58%)

2,750,000.00

1

#

1

#

18

01

10




1 paket (12.28%)

16,081,400.00

1

#

1

#

18

01

11


Tersedianya barang cetakan dan penggandaan


1 paket 10.545 lembar f c (4.18%)

5,190,500.00

1 paket 10.545 lembar f c (4.18%)

5,709,550.00

1

#

1

#

18

01

12

Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen dan alat listrik yang memadai


36 Lampu Pijar, 32 baterai ( 1.08%)

1,342,000.00

36 Lampu Pijar, 32 baterai ( 1.08%)

1,476,200.00

1

#

1

#

18

01

13


Tersedianya peralatan dan perlengkapan Kantor


1 unit lemari arsip gantung ( 1.61%)

2,000,000.00

1 unit lemari arsip gantung ( 1.61%)

2,200,000.00

1

#

1

#

18

01

15


Tersedianya bahan bacaan yang memadai


Surat kabar 12 bln ( 1.35)

1,680,000.00

Surat kabar 12 bln ( 1.35)

1,848,000.00

RKPD


1 paket (12.28%)

17,689,540.00

V-119


#

1

#

18

01

17


Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat


240 snack kegiatan, 120 nasi kotak, snack tamu 12 bln ( 3.86)

4,800,000.00

240 snack kegiatan, 120 nasi kotak, snack tamu 12 bln ( 3.86)

5,280,000.00

1

#

1

#

18

01

18

Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksanakanya rapat - rapat


1 orang lurah dan 3 Kaling( 13.69)

17,000,000.00

1 orang lurah dan 3 Kaling( 13.69)

18,700,000.00

1

#

1

#

18

01

23

Penyediaan Upacara / Upakara Keagamaan

Tersedianya sarana upacara/upakara keagamaan


3 paket, snac 60 ktk, nasi 60 ktk ( 5.96%)

7,400,000.00

3 paket, snac 60 ktk, nasi 60 ktk ( 5.96%)

8,140,000.00

1

#

1

#

18

02


0.9

5,000,000.00

1

#

1

#

18

02

Prosentase cakupan tersedianya sarana dan prasarana aparatur Terlaksananya perawatan gedung kantor


1 paket (90)

5,000,000.00

1

#

1

#

17

03

1

#

1

#

17

03

1

#

1

#

18

07

1

#

1

#

18

07

RKPD

22

05

01

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

0.9

1 paket (90)

5,500,000.00

5,500,000.00



0.9

7,200,000.00

Belanja Pakaian khusus dan Hari-hari tertentu

Terlaksananya pembelian pakaian Olahraga untuk di Kelurahan


18 setel

7,200,000.00



Kelurahan

90"%

10,675,000.00

90"%

11,742,500.00


Terlaksananya pembinaan


9 paket

10,675,000.00

9 paket

11,742,500.00


0.9

7,920,000.00


18 setel

7,920,000.00

V-120

Pemerintah Kabupaten Jembrana masyarakat

KELURAHAN GILIMANUK

1

#

1

#

19

1

#

1

#

19

01

1

#

1

#

19

01

1

#

1

#

19

1

#

1

#

1

#

1

1

#

1

182,116,000.00

165,560,000.00


01


Tersedianya Barang dan jasa untuk surat menyurat serta surat kabar

Kelurahan Gilimanuk

1 paket

2,160,000.00

1 paket

2,376,000.00

01

02


Tersedianya dana untuk pembayaran telp, air dan listrik

Kelurahan Gilimanuk

3 paket

15,600,000.00

3 paket

17,160,000.00

19

01

08


tersedianya alat-alat kebersihan dan tenaga kebersihan

Kelurahan Gilimanuk

2 orang

40,686,500.00

3 orang

44,755,150.00

#

19

01

10



Kelurahan Gilimanuk

2 paket

16,171,000.00

2 paket

17,788,100.00

1

#

19

01

11


Kelurahan Gilimanuk

1 paket

4,320,000.00

3 paket

4,752,000.00

#

1

#

19

01

12

Kelurahan Gilimanuk

1 paket

992,500.00

1 paket

1,091,750.00

1

#

1

#

19

01

17

Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya biaya lembur, barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen listrik dan penerangan tersedianya/terpenuhi nya makanan dan minuman rapat

Kelurahan Gilimanuk

2 paket

16,500,000.00

2 paket

18,150,000.00

1

#

1

#

18

01

18

Terlaksanakanya rapat - rapat

Kelurahan Gilimanuk

1 paket

26,000,000.00

6 Kaling dan lurah

28,600,000.00

RKPD

Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah


0.9

127,230,000.00

0.9

139,953,000.00


V-121

Pemerintah Kabupaten Jembrana Tersedianya dan terlaksananya dana untuk upacara /upakara keagamaan


Prosentase cakupan tersedianya sarana dan prasarana aparatur Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai

#

1

#

19

01

1

#

1

#

19

02

1

#

1

#

19

02

24


1

#

1

#

19

02

28

Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor

1

#

1

#

19

07

1

#

1

#

19

07

1

#

1

#

19

07

1

#

1

#

#

1

#

1

#

#

01

1

#

1

#

#

01

RKPD

23

Penyediaan Upakara /Upacara Keagamaan

1

Kelurahan Gilimanuk

1 paket

4,800,000.00

Kelurahan Gilimanuk

2 paket

19,000,000.00

2 paket

20,900,000.00

Kelurahan Gilimanuk

1 paket

3,225,000.00

1 paket

3,547,500.00

Kelurahan

0.9

01

pembinaan lomba - lomba

Tersedianya pembianaan lombalomba

Kelurahan Gilimanuk

3 paket 1 tahun

02

Perinagatan hari - hari besar dan bersejarah nasional

Tersedianya sarana dan prasarana harnas yang memadai

Kelurahan Gilimanuk

7 paket


16,105,000.00

0.9

17,715,500.00

4,600,000.00

3 paket 1 tahun

5,060,000.00

11,505,000.00

KELURAHAN LELATENG

0.9

7 paket

12,655,500.00

180,962,810.60

164,511,646.00

Persentase cakupan layanan administrasi perkantoran Terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat


24,447,500.00

22,225,000.00


01

5,280,000.00

0.9



1 paket

0.90

Kantor Kelurahan Lelateng

1 paket

120,896,646.00

690,000.00

0.90

1 paket

132,986,310.60

759,000.00

V-122


#

1

#

#

01

02

Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terpenuhinya Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik


3 jenis

15,600,000.00

3 jenis

17,160,000.00

1

#

1

#

#

01

06

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional


2 unit

6,800,000.00

2 unit

7,480,000.00

1

#

1

#

#

01

08


Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor


2 paket

40,367,255.00

2 paket

44,403,980.50

1

#

1

#

#

01

09


Terpenuhinya Peralatan Kerja Yang Baik


2 paket

5,700,000.00

2 paket

6,270,000.00

1

#

1

#

#

01

10


Terpenuhinya Alat Tulis Kantor


2 paket

11,324,541.00

2 paket

12,456,995.10

1

#

1

#

#

01

11


Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan


2 paket

6,274,000.00

2 paket

6,901,400.00

1

#

1

#

#

01

12

Terpenuhinya Komponen Instalansi Listrik


2 paket

800,850.00

2 paket

880,935.00

1

#

1

#

#

01

13

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor


1 paket

2,000,000.00

1 paket

2,200,000.00

1

#

1

#

#

01

15


Terpenuhinya Bahan Bacaan


1 paket

2,100,000.00

1 paket

2,310,000.00

1

#

1

#

#

01

17


Terpenuhinya makanan dan Minuman Rapat


500 kotak

2,500,000.00

500 kotak

2,750,000.00

1

#

1

#

#

01

18

Rapat - rapat koordinasi dan konsiultasi ke luar daerah

Terlaksananya rapat - rapat


1 kali lurah dan 4 Kaling

RKPD


20,000,000.00

1 kali lurah dan 4 Kaling

22,000,000.00

V-123


#

1

#

#

01

1

#

1

#

#

02

1

#

1

#

#

02

1

#

1

#

#

07

1

#

1

#

#

07

1

#

1

#

21

1

#

1

#

21

01

1

#

1

#

21

01

1

#

1

#

21

01

RKPD

23

07

01


Terpenuhinya Sarana Upacara



Pengadaan Perlegkapan Kantor


Program Pembinaan Masyarakat Pembinaan Lomba-Lomba


1 paket

6,740,000.00

1 paket

7,414,000.00

0.80

35,000,000.00

0.80

38,500,000.00


0.80

35,000,000.00

0.80

38,500,000.00


Kelurahan

0.80

8,615,000.00

0.80

9,476,500.00

Terlaksananya program pembinaan lomba-Lomba


1 paket

KELURAHAN BALER BALE AGUNG

8,615,000.00

1 paket

214,016,000.00

194,560,000.00

155,575,000.00

0.90

171,132,500.00



Kel.BB.Agung

01


Kel.BB.Agung

12 paket

2,640,000.00

12 paket

2,904,000.00

02


Terpenuhinya pelayanan jasa surat menyurat di Kelurahan Baler Bale Agung Terpenuhinya Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik yang memadai di kelurahan Baler Bale Agung

Kel.BB.Agung

12 paket

10,800,000.00

12 paket

11,880,000.00


0.90

9,476,500.00

V-124


#

1

#

21

01

08


Terpeliharanya kebersihan dan keindahan ruangan kantor dan halaman di kelurahan Baler Bale Agung

Kel.BB.Agung

12 paket

1

#

1

#

21

01

09


Terpenuhinya jasa perbaikan peralatan kerja di Kelurahan Baler Bale agung

Kel.BB.Agung

4 jenis

1

#

1

#

21

01

10


Terpenuhinya alat tulis kantor yang mencukupi di Kelurahan Baler Bale agung Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan yang mencukupi di Kelurahan Baler Bale agung Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan

Kel.BB.Agung

34 jenis'

Kel.BB.Agung

6 jenis

7,750,000.00

6 jenis

8,525,000.00

Kel.BB.Agung

1 paket

20,000,000.00

1 paket

22,000,000.00

Terpenuhinya makanan dan minuman rapat yang memadai di kelurahan Baler Bale Agung Terlaksananya rapat - rapat

Kel.BB.Agung

1200 kotak


5 Kaling

1

#

1

#

21

01

11


1

#

1

#

21

01

13

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor

1

#

1

#

21

01

17


1

#

1

#

#

01

18


RKPD


38,510,000.00

6,900,000.00

16,075,000.00

7,500,000.00

23,000,000.00

12 paket

4 jenis

34 jenis'

1200 kotak

5 Kaling

42,361,000.00

7,590,000.00

17,682,500.00

Ta mb aha n

8,250,000.00

25,300,000.00

Ta mb aha n

V-125


#

1

#

21

01

1

#

1

#

21

02

1

#

1

#

21

02

1

#

1

#

21

02

1

#

1

#

21

03

1

#

1

#

21

03

1

#

1

#

21

07

1

#

1

#

21

07

1

#

1

#

#

23

Penyediaan Upakara / Upacara

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 22

24

05

01

Terpenuhinya Sarana Upakara/Upacara Keagamaan yang memadai di kelurahan Baler Bale Agung

Pembangunan gudang kendaraan PMK

Prosentase cakupan tersedianya sarana dan prasarana aparatur Terpenuhinya gudang untuk PMK

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas

Kel.BB.Agung

4 paket

0.90

Kel.BB.Agung

1 unit

Terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional Pegawai

Kel.BB.Agung

2 unit 500 iter



Kantor Camat Jembrana

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

Terpenuhinya pakaian kerja lapangan

Kel.BB.Agung



Kelurahan


Terpenuhinya kegiatan pembinaan lomba - lomba

Kel.BB.Agung

KELURAHAN TEGALCANGKRING

22,400,000.00

14,780,000.00

2,750,000.00

0.90

20 buah

0.90 1 paket

4 paket

12,030,000.00

2,500,000.00

2,500,000.00

21,705,000.00 21,705,000.00

139,912,000.00

0.90

1 unit

24,640,000.00

16,258,000.00

3,025,000.00

2 unit 500 iter

0.90

20 buah

0.90 1 paket

13,233,000.00

Ta mb aha n

2,750,000.00

2,750,000.00 23,875,500.00 23,875,500.00

153,903,200.00 -

RKPD


V-126

Pemerintah Kabupaten Jembrana Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


Kantor Kelurahan Tegalcangkring

01


Jumlah Ketersediaan Jasa Surat Menyurat


2 paket

7,410,000.00

2 paket

8,151,000.00

01

02


Jumlah Ketersediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik


3 paket

15,750,000.00

3 paket

17,325,000.00

#

01

08


Jumlah Ketersediaan Jasa Kebersihan Kantor


2 paket

14,467,000.00

2 paket

15,913,700.00

#

#

01

09


Jumlah Ketersediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja


1 paket

6,250,000.00

1 paket

6,875,000.00

1

#

#

01

10


Jumlah Ketersediaan Alat Tulis Kantor


1 paket

15,885,000.00

1 paket

17,473,500.00

#

1

#

#

01

12

Jumlah Ketersediaan Barang Instalansi Listrik


1 paket

3,040,000.00

1 paket

3,344,000.00

1

#

1

#

#

01

13

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah ketersediaan Alat Perkantoran


1 paket

8,500,000.00

1 paket

9,350,000.00

1

#

1

#

#

01

15


Jumlah Ketersediaan Koran


1 paket

3,000,000.00

1 paket

3,300,000.00

1

#

1

#

#

01

17


Jumlah ketersediaan Makanan dan Minuman untuk rapat


3 paket

3,600,000.00

3 paket

3,960,000.00

1

#

1

#

#

01

18


Terlaksananya rapat - rapat


6 Kaling

26,000,000.00

6 Kaling

28,600,000.00

1

#

1

#

#

01

1

#

1

#

#

01

1

#

1

#

#

1

#

1

#

1

#

1

1

#

1

RKPD


0.50

113,742,000.00

0.50

125,116,200.00

V-127

Pemerintah Kabupaten Jembrana jumlah ketersediaan Sarana Upakara/Upacara Keagamaan


Prosentase cakupan tersedianya sarana dan prasarana aparatur jumlah gedung kantor yang memadai

#

1

#

#

01

1

#

1

#

#

02

1

#

1

#

#

02

22

Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

1

#

1

#

#

02

24

pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

1

#

1

#

#

07

#

1

#

#

07

0 1

20

0 1

20

12

1

#

1

#

#

01

1

#

1

#

#

01

RKPD

23


1

01


4 paket

0.50

4 paket

13,200,000.00

0.50

10,824,000.00

14,520,000.00


1 paket

6,000,000.00

1 paket

6,600,000.00

jumlah kendaraan dinas yang memadai


3 paket

7,200,000.00

3 paket

7,920,000.00





Jumlah Cakupan Pembinaan Lombalomba


0.50

4 paket

KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01

9,840,000.00


12,970,000.00

12,970,000.00

0.50

4 paket


Jembrana

Kab.Jembrana

0.92

559 bh

217,165,200.00

2,420,000.00

14,267,000.00

696,262,160.00

632,965,600.00

Prosentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Jumlah Tersedianya jasa surat menyurat menyurat meterai dan perangko

14,267,000.00

0.92

559 bh

238,881,720.00

2,662,000.00

V-128


#

1

#

#

01

03

Penyediaan jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor

jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah ketersediaan jasa kebersihan kantor Jumlah ketersediaan jasa perbaikan Peralatan Kerja

kab jembrana

12 bulan

1

#

1

#

#

1

8

Penyediaan Jasa kebersihan kantor

1

#

1

#

#

01

09


1

#

1

#

#

01

10

1

#

1

#

#

01

1

#

1

#

#

1

#

1

#

1

#

1

1

#

1

kab jembrana

4 jenis

2,121,000.00

4 jenis

2,333,100.00

kab jembrana

4 jenis

17,000,000.00

4 jenis

18,700,000.00

Penyediaan ATK


kab jembrana

1 paket

40,894,400.00

1 paket

44,983,840.00

11


Jumlah ketersediaan Barang Cetakan

kab jembrana

5 jenis

9,943,800.00

5 jenis

10,938,180.00

01

13


Jumlah ketersediaan Peralatan dan perlenkapan Kantor

kab jembrana

4 jenis

24,000,000.00

4 jenis

26,400,000.00

#

01

17

Penyediaan Makan dan Minum

Jumlah ketersediaan Makan/Minum Tamu

kab jembrana

12 kali

12,076,000.00

12 kali

13,283,600.00

#

#

01

18


Jumlah ketersediaan Biaya raoat-rapat koordinasi dan konsultasiPerjalanan Dinas

kab jembrana

66 kali

48,710,000.00

66 kali

53,581,000.00

1

#

#

01

22

ISO 9001 - 2008

Jumlah ketersediaan Pegawai Yang Bersertifikasi ISO

kab jembrana

1 paket

15,000,000.00

1 paket

16,500,000.00

#

1

#

#

02


Kab. Jembrana

#

1

#

12

02

Prosentase cakupan tersedianya sarana dan prasarana aparatur Jumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional

1

24

Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional

Kab.Jembrana

1.00

3 unit

45,000,000.00

12 bulan

53,462,500.00

53,462,500.00

1.00

3 unit

49,500,000.00

58,808,750.00

58,808,750.00

-

RKPD


V-129

Pemerintah Kabupaten Jembrana Program Peningkatan Disiplin aparatur


kab jembrana

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Jumlah ketersediaan Pakaian Khusus harihari tertentu

Kab.Jembrana

Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Prosentase cakupan penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan

Kab.Jembrana

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhitisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah ketersediaan Laporan capaian kinerja kinerja

Kab.jembrana

Program Peningkatan Pelayanan Umum

Prosentase Layanan Perijinan yang Tepat, Benar, Cepat dan Transparan

Kab.Jembrana

01

Peningkatan Pelayanan Perijinan

Kab.Jembrana

150 kali

268,525,000.00

150 kali

295,377,500.00

29

02

Peningkatan Penertiban Reklame

Jumlah Terlaksananya Pengecekan Ijin di Lapangan Jumlah Cek Reklame di Lapangan

Kab.Jembrana

98 kali

30,307,500.00

98 kali

33,338,250.00

#

29

03

Peningkatan Pendataan Perijinan

Jumlah Pendataan Ijin di Lapangan

Kab.Jembrana

86 kali

4,825,000.00

86 kali

5,307,500.00

#

#

29

04

Peningkatan Verifikasi Perijinan

Jumlah Ijin yang di Verifikasi

Kab.Jembrana

9030 bh

23,335,000.00

9030 bh

25,668,500.00

20

13

1

#

1

#

#

3

1

#

1

#

#

03

1

#

1

#

#

06

1

#

1

#

#

06

1

#

1

#

#

29

1

#

1

#

#

29

1

#

1

#

#

1

#

1

#

1

#

1

1

#

0 1

05

01


0.88

70 stel

22,750,000.00

22,750,000.00

0.90

7 jenis

70 stel

12,595,400.00

12,595,400.00

0.85

0.88

1,985,111,500.00

25,025,000.00

0.90

7 jenis

326,992,500.00

25,025,000.00

13,854,940.00

13,854,940.00

0.85

359,691,750.00

2,183,622,650.00 -

RKPD


V-130


#

1

#

#

01

1

#

1

#

#

01

01


Prosentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Jumlah perangko yg tersedia

1

#

1

#

#

01

08

Penyediaan Jasa Kebersihan kantor

1

#

1

#

#

01

09

1

#

1

#

#

01

1

#

1

#

#

1

#

1

#

1

#

1

1

#

1

RKPD



0.9

170,014,100.00

0.9

187,015,510.00

750 lembar

4,200,000.00

750 lembar

4,620,000.00

Jumlah peralatan yg tersedia

21 item

6,250,000.00

21 item

6,875,000.00


Jumlah peralatan yang terpelihara

46 unit

15,000,000.00

46 unit

16,500,000.00

10


Jumlah ATK yang mendukung Administrasi Perkantoran

27 item

31,598,100.00

27 item

34,757,910.00

01

11


7 item 35.000 lembar

11,300,000.00

7 item 35.000 lembar

12,430,000.00

#

01

13


- Jumlah cetak - Jumlah penggandaan Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia

3 item

21,900,000.00

3 item

24,090,000.00

#

#

01

18

Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah

Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi yang terpenuhi

123 OK

73,066,000.00

123 OK

80,372,600.00

#

#

01

23

Penyediaan upakara/ upacara keagamaan

- Jumlah banten '- Jumlah makan '- Jumlah minum

2 paket 200 bungkus 12 dus


6,700,000.00

2 paket 200 bungkus 12 dus

7,370,000.00

V-131


#

1

#

#

02

1

#

1

#

#

02

1

#

1

#

#

02

1

#

1

#

#

03

1

#

1

#

#

02

1

#

1

#

#

06

1

#

1

#

#

06

1

#

1

#

#

28

1

#

1

#

#

28

RKPD


Prosentase cakupan sarana dan prasarana aparatur

0.8

08

Pengadaan peralatan gedung kantor

12 item

24

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Oprasional

Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia - Jumlah Kendaraan yg terpelihara - Jumlah BBM

Program peningkatan disiplin aparatur 05

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

03

01

Kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan LAKIP


17 unit liter

231,475,000.00

4.800

38,475,000.00

12 item

193,000,000.00

17 unit liter

Prosentase peningkatan disiplin aparatur Jumlah pakaian yang disediakan

0.3

14,000,000.00

40 stel

14,000,000.00

Prosentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah pelaporan yang terselesaikan

0.8

14,482,000.00

3 jenis

14,482,000.00

Program Penegakan Peraturan Peraturan Perundang-undangan

Prosentase Cakupan Penegakan Peraturan Perundang-undangan

Operasi Penegakan Perda / Peraturan Bupati

- Jumlah Penegakan Perda - Jumlah BBM - Jumlah makan minum



0.9


96 kali 18.735 liter 3.040 bungkus

0.8

1,525,221,000.00

156,856,000.00

254,622,500.00

42,322,500.00 4.800

212,300,000.00

0.3

15,400,000.00

40 stel

15,400,000.00

0.8

3 jenis

15,930,200.00

15,930,200.00

0.9

96 kali 18.735 liter 3.040 bungkus

1,677,743,100.00

172,541,600.00

V-132


#

1

#

#

28

03

Penyidikan Pelanggaran Perda

Jumlah BAP terselesaikan

20 berkas

1

#

1

#

#

28

05

Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Peraturan Daerah

2 orang orang

1

#

1

#

#

28

06

Patroli Gangguan Trantibum

- Jumlah tenaga harian - Jumlah tenaga kontrak - Jumlah BBM - Jumlah makan minum

1

#

1

#

#

31


Prosentase Kapasitas Sumber Daya Aparatur

0.6

29,919,400.00

1

#

1

#

#

31

Peningkatan kesamaptaan jasmani, peran serta dan fungsi aparatur Polisi Pamong Praja

Jumlah Kegiatan Sumber Daya Aparatur yg mendukung operasional

2 Jenis

29,919,400.00

1

21

1

21

1

21

1

#

01

1

#

1

#

01

15

1

21

1

#

01

15

09

Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan

1

21

1

#

01

15

14

Pengembangan desa mandiri pangan

05

3.500 liter bungkus


KETAHANAN PANGAN

95

1,248,055,000.00

4.380

96,310,000.00

20 berkas

26,400,000.00

2 orang 95 orang

1,372,860,500.00

3.500 liter 4.380 bungkus 0.6

2 Jenis

32,911,340.00

8,768,296,900.00 558,284,100.00

507,531,000.00

Prosentase Cakupan Ketersediaan Bahan Pangan Utama Jlh Pemanfaatan pekarangan utk pengembangan pangan Jlh pembinaan desa mandiri pangan

105,941,000.00

32,911,340.00

7,971,179,000.00

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA Program Peningkatan Ketahanan Pangan

24,000,000.00

0.95

85,976,000.00

0.95

78,160,000.00

Kabupaten Jembrana

5 kecamatan

33,446,000.00

5 kecamatan

36,790,600.00

Kabupaten Jembrana

5 kelompok

44,714,000.00

5 kelompok

49,185,400.00 -

RKPD


V-133

Pemerintah Kabupaten Jembrana Program Diversifikasi Pangan dan Gizi

1

#

1

#

01

17

1

21

1

#

01

17

01

Pembinaan penganekaragaman dan kualitas konsumsi pangan masyarakat dan kualitas konsumsi pangan masyarakat

1

21

1

#

01

17

02

Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK)

1

21

2

01

01

1

21

2

01

01

15

1

21

2

01

01

15

1

21

2

01

01

15

RKPD

Prosentase Cakupan Ketersediaan Bahan Pangan Utama Jlh pembinaan penganekaragaman dan kualitas konsumsi pangan

Jlh pembinaan UPGK

0.95

Kabupaten Jembrana

5 kecamatan

Kabupaten Jembrana

330 kelompok

DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN PETERNAKAN

429,371,000.00

16,975,000.00

412,396,000.00

0.95

5 kecamatan

18,672,500.00

330 kelompok

Prosentase cakupan ketersediaan pangan Utama

Kab.Jembrana

0.8

7,463,648,000.00

34

Kegiatan DAK Pertanian untuk Pembenihan, Ketahanan Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan (DAK)

Kab.Jembrana

175 unit/ paket

5,880,514,000.00

39

Kegiatan Pengembangan Balai Benih / Bibit Peretanian Terpadu

Jumlah Pompa Air dan Kelengkapannnya, Pengadaan Perlengkapan Kantor,Sepeda Motor, Pembangunan Dam Parit dan pembangunan Irigasi Air Tanah. Jumlah bibit/benih

Kab.Jembrana

1 paket


424,390,000.00

453,635,600.00 8,210,012,800.00

7,463,648,000.00

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan

472,308,100.00

0.8

175 unit/ paket

1 paket

8,210,012,800.00

6,468,565,400.00

466,829,000.00

V-134


21

2

01

01

15

41

Kegiatan Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu berbasis organik

Jumlah gapoktan yang mendapat bantuan hibah

Kab.Jembrana

3 gapoktan

743,763,000.00

3 gapoktan

818,139,300.00

1

21

2

01

01

15

44

Pengembangan Budidaya Tanaman Holtikultural

Jumlah subak yang mendapat bantuan dalam pengembangan tanaman hortikultura

Kab.Jembrana

6 Ha

169,700,000.00

6 Ha

186,670,000.00

1

21

2

01

01

15

45

Peningkatan Produksi dan Produktifitas Padi

Tersalurnya bantuan benih unggul padi

Kab.Jembrana

15.000 kg

245,281,000.00

15.000 kg

269,809,100.00

1

22

1

22

1

#

01

1

#

1

#

01

01

1

#

1

#

01

01

01


1

#

1

#

01

01

06

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas /Oprasional

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

2,330,047,800.00

2,563,052,580.00

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA

2,330,047,800.00

2,563,052,580.00

537,971,100.00

591,768,210.00


Prosentase Cakupan layanan administrasi perkantoran Jumlah ketersediaan jasa surat menyurat dan paket pengiriman dalam 1 tahun Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional roda 4 roda 2 BBM Surat - surat kendaraan

RKPD


0.92

Kabupaten Jembrana

600 lbr dan 40 kali

Kabupaten Jembrana

4,000,000.00

0.92

600 lbr dan 40 kali

140,787,100.00

2 unit 10 unit 7500 liter 12 buah

4,400,000.00

154,865,810.00

2 unit 10 unit 7500 liter 12 buah

-

V-135


1

#

1

#

01

01

09


Jumlah peralatan kerja kantor yang terpelihara Komputer Laptop Printer Mesin Tik Jumlah ketersediaan alat tulis kantor

Kabupaten Jembrana

Jumlah barang cetakan dan penggandaan Barang cetakan Foto copy

Kabupaten Jembrana

Penyediaan peralatan dan perlengkapan

Jumlah peralatan dan perlengkapan

Kabupaten Jembrana

kantor

kantor yang dibeli - Komputer - Printer - Kamera Digital - Laptop Terpenuhinya makan dan minum kegitan rapat pembinaan dan tamu Snack rapat Snack Tamu Nasi Kotak

Jembrana

Terpenuhinya kebutuhan rapat rapat koordinasi dan kunsultasi

Kabupaten Jembrana

1

#

1

#

01

01

10


1

#

1

#

01

01

11

Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan

1

1

1

#

#

#

1

1

1

RKPD

#

#

#

01

01

01

01

01

01

13

17

18

Penyediaan Makanan dan minuman

Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah


Kabupaten Jembrana

7,700,000.00

7,000,000.00 6 buah 3 buah 5 buah 1 buah 48 jenis dalam 1 tahun

46,941,200.00

6 buah 3 buah 5 buah 1 buah 48 jenis dalam 1 tahun

52,445,500.00 14 jenis 221.565 lbr

57,690,050.00 14 jenis 221.565 lbr

58,480,000.00

5 unit 5 unit 2 unit 1 unit Kabupaten Jembrana

5 unit 5 unit 2 unit 1 unit 17,500,000.00

1484 kotak 48 kali 160 kotak 1 tahun

1484 kotak 48 kali 160 kotak 210,817,300.00

51,635,320.00

1 tahun

64,328,000.00 19,250,000.00

231,899,030.00

V-136


#

1

#

01

02

1

#

1

#

01

02

1

#

1

#

01

03

1

#

1

#

01

03

1

#

1

#

01

06

1

#

1

#

01

06

1

#

1

#

01

15

1

#

1

#

01

15

02

Penyelanggaraan Pelatihan dan Pendidikan Tenaga Teknis dan Masyarakat

1

#

1

#

01

15

06

1

#

1

#

01

15

08

RKPD

05

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 05

01

-

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional

1

Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu

-

Prosentase Cakupan peningktan disiplin aparatur Jlh ketersediaan pakaian khusus hari tertentu


Prosentase Capaian laporan Kinerja dan keuangan


Jumlah laporan yang tersedia

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Prosentase Cakupan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Jlh kelompok TTG yang dibina

Penilaian Kelas Pokmas Pengelolaan Air Minum Berbasis Masyarakat

Kabupaten Jembrana

0.80

14,000,000.00

40 stel

14,000,000.00

0.80

40 stel

15,400,000.00

15,400,000.00

0.90

22,780,000.00

7 jenis

22,780,000.00

0.87

91,877,000.00

Kabupaten Jembrana

5 kelompok

25,411,000.00

5 kelompok

27,952,100.00

Jumlah Pokmas yang dibina

Kabupaten Jembrana

1500 kelompok

19,131,000.00

1500 kelompok

21,044,100.00

Jlhpembinaan kelompok Pamsismas

Kabupaten Jembrana

100 orang

26,889,000.00

100 orang

29,577,900.00


Kabupaten Jembrana

0.90

25,058,000.00

7 jenis

25,058,000.00

0.87

101,064,700.00

V-137

Pemerintah Kabupaten Jembrana Pembinaan Posyantek

jlh pembinaan Posyantek

Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Prosentase cakupan pengembangan lembaga ekonomi desa

07

Monitoring, evaluasi dan pelaporan CBD

Jlh Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi CBD

16

08

Pembinaan Pengelola Pasar Desa

01

16

13

Pembinaan Badan Usaha Milik Desa BUMDes

#

01

16

14

Pembinaan dan pengembangan usaha kelompok masyarakat dan lembaga ekonomi perdsaan

1

#

01

16

17

#

1

#

01

17

1

#

1

#

01

17

1

#

1

#

01

17

1

#

1

#

01

15

1

#

1

#

01

16

1

#

1

#

01

16

1

#

1

#

01

1

#

1

#

1

#

1

1

#

1

RKPD

1 klp

20,446,000.00

0.88

81,573,900.00

Kabupaten Jembrana

64 desa pakraman

15,895,000.00

Jumlah pembinaan pasar desa yang terbina Jlh pengelola BUMDes yang dibintek Jlh pembinaan Kelompok dana bergulir

Kabupaten Jembrana

10 unit

Kabupaten Jembrana

78 orang

25,082,900.00

78 orang

27,591,190.00

Kabupaten Jembrana

253 klp

23,640,000.00

253 klp

26,004,000.00

Fasilitasi Badan Kerjasama LPD

Jumlah kerjasama LPD yang difasilitasi

Kabupaten Jembrana

64 LPD

10,000,000.00

64 LPD

11,000,000.00

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Prosentase cakupan Parrtisipasi Masyarakat dalam membangun desa

01

Fasilitasi Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

Jumlah kegiatan gotorng royong dalam masyarakat

Kabupaten Jembrana

252 br/ lingk

565,040,100.00

252 br/ lingk

621,544,110.00

03

Fasilitasi PNPM

Jumlah KPMD dan pendamping lokal yang terfasilitasi

Kabupaten Jembrana

153 orang

172,110,000.00

153 orang

189,321,000.00

09


Kabupaten Jembrana

0.89

6,956,000.00

1 klp

22,490,600.00

0.88

64 desa pakraman

17,484,500.00

10 unit

1,369,969,800.00

89,731,290.00

7,651,600.00

0.89

1,506,966,780.00

V-138


#

1

#

01

17

04

PAP-PNPM Integrasi (Monev dan Pelaporan)

Jumlah pembinaan, evaluasi dan pelaporan PNPM Integrasi Jumlah ketersediaan Buku KK Miskin

Kabupaten Jembrana

51desa/kel

70,000,000.00

51desa/kel

77,000,000.00

1

#

1

#

01

17

05

Penanggulangan Kemiskinan Terpadu

Kabupaten Jembrana

120 buku

106,608,200.00

120 buku

117,269,020.00

1

#

1

#

01

17

06

Pelombaan Desa/Kelurahan

Terlaksananya perlombaan Desa/Kelurahan

Kabupaten Jembrana

5 kecamatan

120,610,000.00

5 kecamatan

132,671,000.00

1

#

1

#

01

17

11

Pemberdayaan Posyandu

jlh pembinaan manajemen dan kader posyandu

Kabupaten Jembrana

328 posyandu

162,910,000.00

328 posyandu

179,201,000.00

1

#

1

#

01

17

13

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan (LPM)

Jumlah pembinaan LPM

Kabupaten Jembrana

51 LPM

161,480,500.00

51 LPM

177,628,550.00

1

#

1

#

01

17

14

Fasilitasi Pembinaan BPD

Jumlah pembinaan BPD

Kabupaten Jembrana

41 desa

11,211,000.00

41 desa

12,332,100.00

1

#

1

#

01

18

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

1

#

01

18

03

Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa

Prosentasecakupan Kapasitas Pemerintah Desa/ Kelurahan Jumlah aparatur desa yang dibintek

1

#

Kabupaten Jembrana

130 orang

57,161,000.00

130 orang

62,877,100.00

1

#

1

#

01

18

05

Faslitasi penyusunan dan evaluasi APBDes

Jumlah APBDes yang tersusun

Kabupaten Jembrana

41desa

19,211,000.00

41desa

21,132,100.00

1

#

1

#

01

18

06

Pemilihan perbekel

Terlaksananya pemilihan perbekel secara demokratis

Kabupaten Jembrana

5 desa

10,164,000.00

5 desa

11,180,400.00

1

#

1

#

01

18

07

Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan

Terlaksananya pembinaan administrasi desa/kel

Kabupaten Jembrana

51 desa/kel

40,211,000.00

51 desa/kel

44,232,100.00

RKPD


0.89

211,876,000.00

0.89

233,063,600.00

V-139


#

1

#

01

18

08

Pembinaan dan Evaluasi Penggunaan APBDesa

1

#

1

#

01

18

14

Pembinaan Profil Desa/Kelurahan

1

#

1

#

02

18

16

Penyusunan Kajian Akademis Perda Otonomi Desa

1

23

1

#

1

06

01

15

1

#

1

06

01

15

1

#

1

06

01

15

1

24

1

#

Terlaksananya pembinaan dan evaluasi penggunaan APBDes Jlh tersusunnya profil desa/kelurahan

Kabupaten Jembrana

41desa

20,000,000.00

41desa

22,000,000.00

Kabupaten Jembrana

51 desa/kel

15,129,000.00

51 desa/kel

16,641,900.00

Jlh Kajian akademis perda otonomi desa

Kabupaten Jembrana

1 dokumen

50,000,000.00

1 dokumen

55,000,000.00

STATISTIK

1

RKPD

#

01

235,395,600.00

213,996,000.00

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Prosentase jumlah data informasi SIPD dan Profile Daerah Kabupaten Jembrana

02

Pengolahan, Updating, dan Analisis Data Statistik Daerah

05

Pengolahan, Updating dan Analisis data Profil Daerah

Jumlah Data - data Informasi Pembangunan ( SIP.D) Kabupaten Jembrana Jumlah Tersedianya data/ informasi tentang Profil Daerah Kab.Jembrana

0,8

213,996,000.00

0,8

235,395,600.00

Kabupaten Jembrana

1 paket/200 buku

89,994,000.00

1 paket/200 buku

98,993,400.00

Kabupaten Jembrana

1 paket/70 buku

124,002,000.00

1 paket/70 buku

136,402,200.00

KEARSIPAN

44,213,790.00

48,635,169.00

KANTOR PERPUSTAKAAN. ARSIP DAN DOKUMENTASI

44,213,790.00

48,635,169.00


-

V-140


#

1

#

01

15

1

#

1

#

01

15

1

#

1

#

01

16

1

#

1

#

01

16

1

#

1

#

01

17

1

#

1

#

01

17

1

#

1

#

01

18

1

#

1

#

01

18

1

#

1

#

01

18

RKPD

05

01

01

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

Terpenuhinya Sarana Penyimpanan Arsip

Kab. Jembrana

0,3

8,564,568.00

0,3

9,421,024.80

Pengadaan Sarana Penyimpanan

Jumlah sarana penyimpanan arsip yang dibeli

Kab. Jembrana

1 buah

8,564,568.00

1 buah

9,421,024.80

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah

Terpenuhinya Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip

Kab. Jembrana

60%

5,246,950.00

Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip

- jumlah Sarana Pengolahan Arsip yang dibeli

Kab. Jembrana

8 item

5,246,950.00

Program Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan

Persentase terpenuhinya pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana kearsipan Jumlah sarana pemeliharaan arsip yang dibeli

Kab. Jembrana

80%

2,649,220.00

Kab. Jembrana

9 item

2,649,220.00

94%

27,753,052.00

Pemelihaaan rutin/ berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip daerah

60%

8 item

5,771,645.00

5,771,645.00

80%

9 item

2,914,142.00

2,914,142.00

Persentase cakupan keterampilan SDM pengelolaan kearsipan

03

Sosialisasi/ Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/ Swasta

Jumlah pembinaan kearsipan yang dilaksanakan dalam setahun

Kab. Jembrana

51 kali

13,511,926.00

51 kali

14,863,118.60

04

Bimtek pengelolaan kearsipan

Jumlah sasaran SDM yang di-Bimtek

Kab. Jembrana

51 orang

14,241,126.00

51 orang

15,665,238.60


94%

30,528,357.20

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

V-141


1

25

1

#

1

07

01

1

#

1

07

01

15

1

#

1

07

01

15

1

#

1

07

01

1

#

1

07

1

#

1

1

#

1

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

3,103,523,275.00

3,413,875,602.50

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1,733,470,500.00

1,906,817,550.00

1,604,766,000.00

0.9

1,765,242,600.00

978,966,000.00

1 jaringan LAN dan 1 buah Website

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa

Prosentase cakupan pengembangan komunikasi informasi dan media massa

Kab. Jembrana

0.9

02

Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi

Jumlah layanan komunikasi informasi dan media massa yang dipelihara

Kantor Bupati Jembrana

1 jaringan LAN dan 1 buah Website

15

03

Pembinaan dan pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi

Jumlah sistem pembinaan dan pengembangan SMM ISO 9001:2008

Dinas Hubkominfo

1 kali

01

15

08

Sosialisasi pembangunan dan kebijakan pemerintah daerah

Jumlah sosialisasi informasi pembangunan daerah yang dilaksanakan

Se - Kab. Jembrana

12 jenis

07

01

16

Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi

Prosentase Jumlah Kebijakan dalam urusan Komunikasi dan Informatika

07

01

16

Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

Jumlah kajian tentang penerapan TIK

01

Dinas Hubkominfo

19,000,000.00

606,800,000.00

0.9

25,000,000.00

1 paket

25,000,000.00

1 kali

20,900,000.00

12 jenis

667,480,000.00

0.9

1 paket

1,076,862,600.00

27,500,000.00

27,500,000.00

-

RKPD


V-142


#

1

07

01

18

1

#

1

07

01

18

1

#

0 3

1

#

1

#

03

1

5

1

#

03

17

1

25

1

20

03

17

1

#

1

20

03

18

1

25

1

20

03

18

1

26

01

02

02

Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media

Prosentase cakupan penyebarluasan Informasi

Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

Jumlah penyebarluasan informasi pembangunan daerah

Kab. Jembrana dan Prov. Bali

0.8

103,704,500.00

12 bulan

103,704,500.00

0.8

12 bulan

114,074,950.00

114,074,950.00

SEKRETARIAT DAERAH

1,370,052,775.00

1,507,058,052.50

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL

1,370,052,775.00

1,507,058,052.50

Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

Prosentase cakupan meningkatnya SDM bidang Komunikasi dan Informasi

Pembinaan dan Pengembangan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi

Jumlah Pembinaan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

Program Kerjasama Informasi dan Media masa

Prosentase cakupan meningkatnya Kerjasama Informasi dan Media masa

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Jumah penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

PERPUSTAKAAN

Kab.Jembrana

Kab.Jembrana

0,8

107,493,200.00

0,8

118,242,520.00

16 orang

107,493,200.00

16 orang

118,242,520.00

0,8

1,262,559,575.00

0,8

1,388,815,532.50

16 media

1,262,559,575.00

16 media

1,388,815,532.50

393,236,610.00

432,560,271.00 -

RKPD


V-143

Pemerintah Kabupaten Jembrana KANTOR PERPUSTAKAAN. ARSIP DAN DOKUMENTASI

1

#

1

#

01

1

#

1

#

01

01

1

#

1

#

01

01

01


1

#

1

#

01

01

06

1

#

1

#

01

01

1

#

1

#

01

1

#

1

#

1

#

1

1

#

1

#

432,560,271.00

Kab. Jembrana

93.90%

Kab. Jembrana

- 1 tahun - 350 buah

1,915,000.00

- 1 tahun - 350 buah

2,106,500.00


- Pemeliharaan kendaraan bermotor - BBM - STNK

Kab. Jembrana

- 4 unit - 4.800 liter - 4 unit

83,800,000.00

- 4 unit - 4.800 liter - 4 unit

92,180,000.00

08


Kab. Jembrana

12 Item

3,268,232.00

12 Item

3,595,055.20

01

09


Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang dibeli Jumlah peralatan kantor yang diservice

Kab. Jembrana

39 unit

18,750,000.00

39 unit

20,625,000.00

01

01

10


Jumlah alat tulis kantor yang dibeli

Kab. Jembrana

70 item

32,479,800.00

70 item

35,727,780.00

#

01

01

11


Kab. Jembrana

- 5 item - 35.000 lbr

13,433,900.00

- 5 item - 35.000 lbr

14,777,290.00

1

#

01

01

13


- Jmlh barang cetakan yang tersedia - Jumlah penggandaan yang tersedia Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia

Kab. Jembrana

4 item

13,132,000.00

4 item

14,445,200.00

1

#

01

01

17


- Jumlah makanan dan minuman rapat - Jumlah makanan dan minuman tamu

Kab. Jembrana

- 100 kotak - 392 kaleng/bks/dus/kot ak


253,942,932.00

6,964,000.00

93.90%

279,337,225.20

Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran - jumlah kilat tercatat yang dikirim - jumlah materai yang dibeli

RKPD


393,236,610.00

- 100 kotak - 392 kaleng/bks/dus/ kotak

7,660,400.00

V-144


#

1

#

01

01

18

- Jumlah perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi - Jumlah perjalanan dinas luar daerah luar provinsi

Kab. Jembrana

Penyediaan Upakara/ Upacara Keagamaan

Jumlah banten saraswati yang dibeli dalam setahun

Kab. Jembrana

- 185 kali

76,200,000.00

- 7 kali

- 185 kali

83,820,000.00

- 7 kali

2 set

4,000,000.00

2 set

4,400,000.00

1

#

1

#

01

01

1

#

1

#

01

02


Persentase Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia

Kab. Jembrana

1

#

1

#

01

03


Kab. Jembrana

16 Stel

5,600,000.00

16 Stel

6,160,000.00

1

#

1

#

01

03

Jumlah pakaian khusus dan harihari tertentu yang dibeli Jumlah pakaian khusus dan hari-hari tertentu yang dibeli

Kab. Jembrana

16 Stel

5,600,000.00

16 Stel

6,160,000.00

1

#

1

#

01

06


Persentase cakupan capaian kinerja

Kab. Jembrana

90%

4,194,000.00

1

#

1

#

01

06


- Jumlah laporan capaian kinerja yang dibuat dalam setahun - Jumlah laporan yang dicetak dalam setahun

Kab. Jembrana

- 4 buku

4,194,000.00

RKPD

23


05

01



1.00

- 40 buku

-

1.00

90%

- 4 buku

-

4,613,400.00

4,613,400.00

- 40 buku

-

V-145

Pemerintah Kabupaten Jembrana Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca

1

#

1

#

01

15

1

#

1

#

01

15

03

1

#

1

#

01

15

04

Bintek Pengelolaan Perpustakaan

1

#

1

#

01

15

05

Pembinaan Perpustakaan

Persentase cakupan minat baca masyarakat

55%

124,499,678.00

55%

136,949,645.80

Jumlah kunjungan perpustakaan keliling ke desa/ kelurahan/ sekolah dalam setahun Jumlah sasaran SDM yang di-Bimtek

Kab. Jembrana

144 kali

23,176,876.00

144 kali

25,494,563.60

Kab. Jembrana

65 orang

16,179,426.00

65 orang

17,797,368.60

- Jumlah pembinaan pada perpustakaan Desa/ Kelurahan/ Sekolah yang dilaksanakan dalam setahun - Jumlah bahan pustaka yang dibeli

Kab. Jembrana

- 144 kali

52,113,450.00

- 144 kali

57,324,795.00

- 1 paket

- 1 paket

1

#

1

#

01

15

06

Lomba-lomba minat baca

Jumlah lomba – lomba minat baca dalam setahun

Kab. Jembrana

1 kali

23,852,963.00

1 kali

26,238,259.30

1

#

1

#

01

15

07

Lomba perpustakaan terbaik

Jumlah lomba perpustakaan terbaik se-Kabupaten Jembrana dalam setahun

Kab. Jembrana

1 kali

9,176,963.00

1 kali

10,094,659.30

1

#

1

#

01

16

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Umum Daerah

Persentase meningkatnya jumlah sarana dan prasarana pada Perpustakaan Umum Kabupaten Jembrana

70%

5,000,000.00

RKPD


70%

5,500,000.00

V-146


#

1

#

01

16

01

Jumlah sarana dan prasarana yang dibeli

Kab. Jembrana

1 item

2

01

2

01

2

01

01

2

01

2

01

01

01

2

01

2

01

01

01

2

01

2

01

01

01

01

2

01

01

01

5,500,000.00

PERTANIAN

4,171,310,408.20

DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PETERNAKAN

4,171,310,408.20

4,588,441,449.02


Kab.Jembrana

01


Jumlah paket barang dan jasa surat menyurat

Kab Jembrana

08


Jumlah unit ketersediaan peralatan kebersihan kantor Jumlah unit perbaikan peralatan kebersihan kantor

Kab Jembrana


900 lbr materai, 75 lbr perangko

4,500,000.00

01

01

01

10



Kab Jembrana

2

01

2

01

01

01

11


Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan

Kab Jembrana

900 lbr materai, 75 lbr perangko

13 jenis cetakan, 53.100 lembar penggandaan

4,950,000.00

4,180,000.00

12,500,000.00

37 Jenis ATK

475,805,880.00

11 jenis

25 unit

2

0.9

432,550,800.00

3,800,000.00

Kab Jembrana

01


0.9

11 jenis

2

RKPD

1 item

22,175,994,550.11


09

5,000,000.00

24,393,594,005.12 4,588,441,449.02

URUSAN PILIHAN

2

2

Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Umum Daerah

13,750,000.00 25 unit

47,000,000.00 14,530,000.00

37 Jenis ATK 13 jenis cetakan, 53.100 lembar penggandaan

51,700,000.00 15,983,000.00

V-147


01

2

01

01

01

12

Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah ketersediaan komponen instalasi penerangan

Kab Jembrana

2

01

2

01

01

01

13

Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah perlatan dan perlengkapan kantor yang tersedia

Kab Jembrana

Jumlah ketersediaan makanan dan minuman Jumlah rapat-rapat dan konsultasi yang dapat dilaksanakan

Kab Jembrana

5 jenis makanan

Kab Jembrana

326 kali dlm prov. 2 kali dlm prov. Inap dan 15 kali luar prov.

Jumlh ketersediaan tenaga administrasi/honorari um Jumlah upacara keagamaan

Kab Jembrana

5 orang

72,876,600.00

5 orang

80,164,260.00

Kab Jembrana

6 paket

12,000,000.00

6 paket

13,200,000.00

2

01

2

01

01

01

17

Penyediaan Makanan dan Minum

2

01

2

01

01

01

18


2

01

2

01

01

01

19

Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi

2

01

2

01

01

01

23

Kegiatan Penyediaan Upacara Keagamaan

2

01

2

01

01

02

01

2

01

01

02

2

01

2

01

01

2

01

2

01

01

RKPD

6 jenis

2,000,000.00

6 jenis

2,200,000.00

40,754,200.00 4 unit

44,829,620.00 4 unit

22,590,000.00 200,000,000.00

5 jenis makanan

24,849,000.00

326 kali dlm prov. 2 kali dlm prov. Inap dan 15 kali luar prov.

292,902,500.00



Kab.Jembrana

0.9

10

Kegiatan Pengadaan Mebelair

Jumlah mebelair yang tersedia

Kab Jembrana

2 unit/paket

40,650,000.00

2 unit/paket

44,715,000.00

02

22

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Tersedianya pemeliharaan gedung kantor

Kab Jembrana

2 buah

15,000,000.00

2 buah

16,500,000.00

02

24

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah unit ketersediaan barang dan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional

Kab Jembrana

27 unit

210,625,000.00

27 unit

231,687,500.00


0.9

220,000,000.00

266,275,000.00

0

V-148



Kab.Jembrana

0.8

14,000,000.00

Kab. Jembrana

40 stel pakian olga

14,000,000.00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan


Kab.Jembrana

0.9

39,645,000.00

Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah dokumen/laporan kinerja yang tersedia

Kab. Jembrana

4 Dokumen SKPD

39,645,000.00

4 Dokumen SKPD

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Prosentase peningkatan kesejahteraan petani Jumlah klp. Wanita tani/PKK yang dilombakan

1

431,000,608.20

1

474,100,669.02

Kab. Jembrana

5 kelompok

25,000,000.00

5 kelompok

27,500,000.00

Jumlah kelompok tani/subak yang mendapat Pelatihan Budidaya Kakao

Kab. Jembrana

8 Subak Abian

Kegiatan Pekan Daerah KTNA (Peda)

Frekwensi Pekan Daerah

Kab. Jembrana

25 orang

80,000,000.00

25 orang

88,000,000.00

Kegiatan Rembug KTNA

Jumlah KTNA yang mendapat bantuan keg.rembug KTNA

Kab. Jembrana

125 orang

20,000,000.00

125 orang

22,000,000.00

01

2

01

01

03

2

01

2

01

01

03

2

01

2

01

01

06

2

01

2

01

01

06

2

01

2

01

01

15

2

01

2

01

01

15

03

Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani

2

01

2

01

01

15

06

Kegiatan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) Petani Kakao

01

2

01

01

15

07

01

2

01

01

15

09

2

05

01

Kegiatan Pegadaan Pakian Khusus Hari-hari Tertentu

306,000,608.20

0.8

15,400,000.00

Prosentase Peningkatan Disiplin Aparatur Jumlah cakupan ketersediaan pakaian hari hari tertentu

2

40 stel pakian olga

0.9

8 Subak Abian

15,400,000.00

43,609,500.00

43,609,500.00

336,600,669.02

-

RKPD


V-149


01

2

01

01

18

2

01

2

01

01

18

2

01

2

01

01

19

2

01

2

01

01

19

2

01

2

01

01

19

2

01

2

01

01

20

2

01

2

01

01

20

01

2

01

01

20

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan

prosentase peningkatan hasil perkebunan

100%

529,574,000.00

Intensifikasi Tanaman Tembakau

Jumlah kelompok tani tanaman tembakau yang diberdayakan

Kab. Jembrana

4 kelompok

529,574,000.00

Program Peningkatan Produksi Pertanian /Perkebunan

Prosentase Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Kab.Jembrana

13,79 %

02

Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan

Jumlah kelompok tani/subak yang mendapat pembinaan Good manifacture practice (GMP)

Kab. Jembrana

20 kelompok

144,500,000.00

20 kelompok

158,950,000.00

09

Kegiatan Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Perkebunan

Jumlah Kelompok tani/subak penerima bantuan

Kab. Jembrana

55 kelompok

913,500,000.00

55 kelompok

1,004,850,000.00

Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan

Cakupan prosentase tenaga penyuluh yang berprestasi

02

Kegiatan Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan

Meningkatnya kemampuan penyuluh pertanian

04

Kegiatan pembinaaan kelembagaan pada kelompok Tani Gapoktan,Petani, Penyuluh dan BPP Berprestasi

Prosentase cakupan pembinaan terhadap kelompok dan penyuluh

11

1,058,000,000.00

90%

55,000,000.00

Kab. Jembrana

52 penyuluh

25,000,000.00

Kab. Jembrana

100%

30,000,000.00

100%

4 kelompok

13,79 %

582,531,400.00

582,531,400.00

1,163,800,000.00

90%

52 penyuluh

100%

P

60,500,000.00

27,500,000.00

33,000,000.00

-

RKPD


V-150


01

2

01

01

21

2

01

2

01

01

21

2

01

2

01

01

22

2

01

2

01

01

22

2

01

2

01

01

22

2

01

2

01

01

24

2

01

2

01

01

24

2

02

2

02

2

05

01

15

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Prosentase Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Jumlah hewan ternak yang tervaksin dan pemeliharaan kesehatan,

Kab.Jembrana

4,35 %

152,780,000.00

4,35 %

168,058,000.00

Kab. Jembrana

33.100 ekor

152,780,000.00

33.100 ekor

168,058,000.00

Program Peningkatan Produksi Hasil Perternakan

Prosentase Peningkatan Produksi Hasil peternakan

Kab. Jembrana

4,35 %

1,182,485,000.00

4,35 %

1,300,733,500.00

03

Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat

Jumlah penyebaran bibit ternak sapi kepada masyarakat

Kab. Jembrana

1 tahun

10,000,000.00

1 tahun

11,000,000.00

08

Pengembangan Agribisnis Peternakan (GEMPITA)

Jumlah kelompok ternak yang mendapat bantuan

Kab. Jembrana

17 kelompok

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

Prosentase Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan kelompok tani

Kab. Jembrana

4,35 %

10,000,000.00

4,35 %

11,000,000.00

Kab. Jembrana

5 kelompok

10,000,000.00

5 kelompok

11,000,000.00

02

04

Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak

Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Tepat Guna

1,172,485,000.00

17 kelompok

1,289,733,500.00

KEHUTANAN

1,429,063,800.00

1,571,970,180.00

DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

1,429,063,800.00

1,571,970,180.00

-

RKPD


V-151


02

2

05

01

15

2

02

2

05

01

15

2

02

2

05

01

15

2

02

2

05

01

16

2

02

2

05

01

16

2

03

2

03

1

03

01

2

03

1

03

01

15

Persentase Kerusakan Kawasan Hutan

Kab. Jembrana

0.35

12

Kegiatan pembinaan Peredaran Hasil Hutan

Jumlah tertibnya masyarakat dalam penatausahaan hasil hutan

Kab. Jembrana

1 tahun

8,660,000.00

1 tahun

9,526,000.00

13

Kegiatan Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu Melalui Pengembangan Budidaya Lebah Madu

Jumlah Ketersediaan Stup Lebah Madu (6 kelompok, @ 20 stup+koloni)

Kab. Jembrana

6 paket

166,480,000.00

6 paket

183,128,000.00

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Persentase Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis

Kab. Jembrana

0.67

1,253,923,800.00

Kegiatan DAK Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan

- Jumlah lahan yang direhabilitasi

Kab. Jembrana

245 hektar

1,253,923,800.00

06

175,140,000.00

0.35

192,654,000.00

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

0.67

245 hektar

1,379,316,180.00

1,379,316,180.00

ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

3,956,858,750.00

4,352,544,625.00


3,956,858,750.00

4,352,544,625.00

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

Meningkatnya cakupan pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan


1 dok

99,686,800.00

1 dok

109,655,480.00

-

RKPD


V-152


03

1

03

01

15

2

03

1

03

01

16

2

03

1

03

01

16

2

03

1

03

01

17

2

03

1

03

01

17

2

04

2

04

1

01

01

2

04

1

01

01

RKPD

15

11

03

2

Kegiatan Survey dan Pmeetaan Potensi Pertambangan Batuan

Jumlah Dokumen peta potensi pertambangan batuan yang tersusun

Kabupaten Jembrana

1 dokumen

99,686,800.00

1 dokumen

Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi Merusak Lingkungan

Prosentase cakupan pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan Jumlah Dokumen


1 dok

31,129,500.00

1 dok

34,242,450.00

Kabupaten Jembrana

1 dok

31,129,500.00

1 dok

34,242,450.00

Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan Rakyat

109,655,480.00

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenaga Listrikan

Jumlah Dokumen

Kabupaten Jembrana

1 dok

3,826,042,450.00

1 dok

4,208,646,695.00

Kegiatan Pembangunan Instalasi Pemanfaatan Energi Terbarukan

Tersedianya Pembangkit listrik terbarukan

Kabupaten Jembrana

3 paket

3,826,042,450.00

3 paket

4,208,646,695.00

PARIWISATA

1,721,604,000.00

1,893,764,400.00

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA OLAHRAGA,PARIWISA TA DAN KEBUDAYAAN

1,721,604,000.00

1,893,764,400.00

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Prosentase kunjungan wisatawan


Kab. Jembrana

0.2

239,700,000.00

0.2

263,670,000.00

V-153


04

1

01

01

15

03

Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata

Jumlah jegeg bagus bali 2013 (duta wisata) terpilih dan kerjasama promosi pariwisata yang terlaksana Jumlah kegiatan promosi pariwisata yang dapan dilaksanakan

Kab. Jembrana

1 pasang duta wisata dan 1 kerjasama promosi wisata

2

04

1

01

01

15

05

Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di dalam dan luar negeri

Luar Daerah

3 kali promosi

2

04

1

01

01

16

Prosentase pengembangan sarana prasarana ariwisata Jumlah sarana prasarana pariwisata yang terpelihara

Kab. Jembrana

0.1

2

04

1

01

01

16

02

Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana

Kab. Jembrana

2

04

1

01

01

16

03

Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan

Jumlah lomba makepung tahun 2013 yang dapat dilaksanakan

2

04

1

01

01

17

Program Pengembangan Kemitraan

2

04

1

01

01

17

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program

2

05

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

06

81,700,000.00

1 pasang duta wisata dan 1 kerjasama promosi wisata

89,870,000.00

158,000,000.00

3 kali promosi

173,800,000.00

1,425,112,000.00

0.1

1 kolam renang, 20 unit sepeda air, 1 obyek wisata, 1 sirkuit makepung

949,161,000.00

1 kolam renang, 20 unit sepeda air, 1 obyek wisata, 1 sirkuit makepung

Kab. Jembrana

2 kali lomba

475,951,000.00

2 kali lomba

Prosentase kemitraan pariwisata

Kab. Jembrana

0.7

56,792,000.00

Jumlah evaluasi program kemitraan yang dilaksanakan

Kab. Jembrana

15 DTW dan 60 hotel

56,792,000.00

KELAUTAN DAN PERIKANAN

5,104,878,591.91

1,567,623,200.00

1,044,077,100.00

523,546,100.00

0.7 15 DTW dan 60 hotel

62,471,200.00 62,471,200.00

5,615,366,451.10 -

RKPD


V-154

Pemerintah Kabupaten Jembrana DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

2

05

2

05

01

2

05

2

05

01

01

2

05

2

05

01

01

2

05

2

05

01

01

01

06

5,104,878,591.91

Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran

Kab. Jembrana

0.67

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- Jumlah penyediaan barang

Kab. Jembrana

400 lembar materai

Kab. Jembrana

50 lembar perangko

50 lembar perangko

-

Jumlah jasa pengiriman surat menyurat

Kab. Jembrana

50 kali jasa pengiriman surat

50 kali jasa pengiriman surat

-

- Jumlah penyediaan tenaga sopir

Kab. Jembrana

1 orang sopir

- Jumlah jasa perijinan kendaraan

Kab. Jembrana

2 kali jasa KIR kendaraan roda 4

2 kali jasa KIR kendaraan roda 4

-

Kab. Jembrana

4 unit jasa STNK Roda 4


-

Kab. Jembrana



-

Kab. Jembrana

2 orang tenaga cleaning service


05

2

RKPD

05

01

01

08


- Jumlah penyediaan tenaga cleaning service


358,319,740.00

2,700,000.00

24,080,000.00

28,361,400.00

0.67

394,151,714.00


dinas

2

5,615,366,451.10

400 lembar materai

1 orang sopir

2 orang tenaga cleaning service

2,970,000.00

26,488,000.00

31,197,540.00

V-155

Pemerintah Kabupaten Jembrana - Jumlah penyediaan alat kebersihan kantor

Kab. Jembrana

18 jenis peralatan kebersihan

2

05

2

05

01

01

09


Jumah peralatan kerja yang diperbaiki

Kab. Jembrana

20 unit jasa perawatan komputer

2

05

2

05

01

01

10


Jumlah penyediaan alat tulis kantor

Kab. Jembrana

2

05

2

05

01

01

11


Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan

18 jenis peralatan kebersihan

-

7,500,000.00

20 unit jasa perawatan komputer

8,250,000.00

1 paket alat tulis kantor

28,566,940.00

1 paket alat tulis kantor

31,423,634.00

Kab. Jembrana


33,354,400.00


36,689,840.00

Kab. Jembrana

45.000 lembar penggandaan

45.000 lembar penggandaan

-

2

05

2

05

01

01

13

Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Kab. Jembrana

6 jenis

46,614,000.00

6 jenis

51,275,400.00

2

05

2

05

01

01

17

Kegiatan Penyediaan makanan dan Minuman

Jumlah penyediaan makanan dan minuman

Kab. Jembrana

4 jenis

16,930,000.00

4 jenis

18,623,000.00

2

05

2

05

01

01

18

Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Jumlah terlaksanannya rapatrapat koordinasi dan konsultasi

Kab. Jembrana

280 kali perjalanan dinas luar daerah di dalam dan luar provinsi

2

05

2

05

01

01

23

Kegitan Penyediaan Upakara/ Upacara Keagamaan

Jumlah upakara / upacara keagamaan

Kab. Jembrana

3 kali upakara / upacara keagamaan

162,013,000.00

280 kali perjalanan dinas luar daerah di dalam dan luar provinsi

178,214,300.00

8,200,000.00

3 kali upakara / upacara keagamaan

9,020,000.00

-

RKPD


V-156


05

2

05

01

02

2

05

2

05

01

02

2

05

2

05

01

03

2

05

2

05

01

03

2

05

2

05

01

15

2

05

2

05

01

15

2

05

2

05

01

16

RKPD

24

05

02

Persentase cakupan sarana dan prasarana aparatur

Kab. Jembrana

0.67

129,957,500.00

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

- Jumlah perbaikan kendaraan bermotor - Jumlah penyediaan bahan bakar kendaraan bermotor

Kab. Jembrana

34 unit jasa service kendaraan

129,957,500.00

Kab. Jembrana

10.835 liter BBM pertamax

10.835 liter BBM pertamax

-

Kab. Jembrana

3.125 litar BBM solar

3.125 litar BBM solar

-


Persentase cakupan perlengkapan aparatur

Pengadaan Pakaian khusus hari - hari tertentu

Jumlah penyediaan pakaian olahraga

Kab. Jembrana Kab. Jembrana

0.8

14,000,000.00

Kab. Jembrana

40 stel

14,000,000.00

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir


Kab. Jembrana

0.5

221,250,000.00

Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kawasan Konservasi Perairan

Jumlah tersedianya sarana dan prasarana kawasan konservasi perairan

Kab. Jembrana

1 jenis

221,250,000.00

Program Pemberdayaan Masyarakat dalam pengawasan dan pengendaian sumberdaya keautan

Persentase penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan

Kab. Jembrana

0.5


17,575,000.00

0.67

142,953,250.00


34 unit jasa service kendaraan

142,953,250.00

0.8

40 stel

15,400,000.00

15,400,000.00

0.5

1 jenis

243,375,000.00

243,375,000.00

0.5

19,332,500.00

V-157


05

2

05

01

16

2

05

2

05

01

#

2

05

2

05

01

20

2

05

2

05

01

21

2

05

2

05

01

21

2

05

2

05

01

21

2

05

2

05

01

#

2

05

2

05

01

22

2

05

2

05

01

22

RKPD

Kegiatan Penyediaan/Pengembanga n Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Jumlah sarana dan prasarana pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang diadakan



Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya

Jumlah Ketersediaan sarana dan prasarana perikanan budidaya

Program Pengembangan Perikanan Tangkap


03

Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Tempat Pelelangan Ikan

06

Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap

02

05

Kab. Jembrana

6 jenis

17,575,000.00

6 jenis

19,332,500.00


0.5

2,115,262,751.91

Kab. Jembrana

47 paket

2,115,262,751.91


0.5

1,413,229,700.00

Jumlah terpeliharanya TPI Pengambengan

Kab. Jembrana

1 Unit

183,967,200.00

1 Unit

202,363,920.00

Jumlah Ketersediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap

Kab. Jembrana

5 jenis

1,229,262,500.00

5 jenis

1,352,188,750.00

0.5 47 paket

2,326,789,027.10 2,326,789,027.10

0.5

42,937,290.00

Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan


Kab. Jembrana

0.5

39,033,900.00

02

Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Penyuluhan Perikanan

Jumlah Ketersediaan sarana dan prasarana penyuluh perikanan

Kab. Jembrana

6 jenis

27,750,000.00

6 jenis

30,525,000.00

03

Kegiatan Penyediaan Sarana Statistik Perikanan

Jumlah Ketersediaan data statistik perikanan

Kab. Jembrana

1 Dokumen

11,283,900.00

1 Dokumen

12,412,290.00


Kab. Jembrana

0.5

1,554,552,670.00

-

V-158


05

2

05

01

#

2

05

2

05

01

23

2

05

2

05

01

23

2

05

2

05

01

25

2

06

2

06

1

15

2

06

1

15

01

15

2

06

1

15

01

15

RKPD

Persentase Konsumsi Ikan

Kab. Jembrana

1

796,250,000.00

04

Kegiatan Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Pengolahan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan

Jumlah Ketersediaan sarana prasarana pengolahan mutu dan pemasaran hasil perikanan

Kab. Jembrana

3 jenis

760,000,000.00

3 jenis

836,000,000.00

05

Pembinaan dan Pelayanan Usaha Perikanan dan Kelautan

Jumlah pembinaan yang dilakukan

Kab. Jembrana

2 kali

36,250,000.00

2 kali

39,875,000.00

Program Pengembangan Kawasan Minapolitan

03

1

875,875,000.00

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

-

-

PERDAGANGAN

5,351,474,000.00

5,886,621,400.00

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI

5,351,474,000.00

5,886,621,400.00

Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

Persentase Cakupan terlindunginya konsumen dan pengamanan perdagangan

Kab. Jembrana

Peningkatan pengawasan peredaran barang dan asa

Jumlah Pengawasan yang dilaksanakan

Kab. Jembrana


0.90

32kali

103,440,000.00

83,660,000.00

0.90

32kali

113,784,000.00

92,026,000.00

V-159

Pemerintah Kabupaten Jembrana - Pelaksanaan Pengawasan dan Tera Ulang Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP)

Jumlah Terlaksananya Pengawasan alat ukur, timbangan dan perlengkapannya di Kabupaten Jembrana

16

Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional

Prosentase ketersediaan database kuota perdagangan internasional

-

01

18

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

0.90

15

01

18

02

Fasilitasi Kemudahan Perijinan Pengembangan Usaha

Prosentase peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Jumlah cakupan pelaksanaan fasilitasi pengembangan usaha

1

15

01

18

03

- Kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/ Produk

06

1

15

01

18

08

- Kegiatan Promosi produk jembrana

06

1

15

01

18

09

- Kegiatan Monitoring dan publikasi harga

2

06

1

15

01

15

2

06

1

15

01

2

06

1

15

2

06

1

2

06

2

2

2

06

1

15

01

19

2

06

1

15

01

19

RKPD

05

07

- Jumlah Pengembangan Pasar dan Distribusi barang /Produk - Terlaksananya pameran Industri Kecil dan Menengah di jembrana, prov. Bali, dan daerah Lainnya - Meningkatnya Monitoring dan publikasi Informasi

Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima

Prosentase PKL yang efektif

Kegiatan Pendataan Pedagang Kaki Lima

Jumlah Pendataan Pedagang Kaki Lima


Kab. Jembrana

20 Kali

19,780,000.00

20 Kali

-

-

5,231,679,000.00

10,250,000.00

21,758,000.00

0.90

5,754,846,900.00

Kabupaten Jembrana

5 kali

Kabupaten Jembrana

6 paket

Kabupaten Jembrana

4 kali

625,182,000.00

4 kali

687,700,200.00

Kabupaten Jembrana

96 kali

28,573,500.00

96 kali

31,430,850.00

0.90 Kabupaten Jembrana

30 kali

4,567,673,500.00

5 kali

-

6 paket

16,355,000.00 16,355,000.00

11,275,000.00

0.90 30 kali

5,024,440,850.00

17,990,500.00 17,990,500.00

V-160


PERINDUSTRIAN

2

07

2

07

1

15

01

2

07

1

15

01

16

2

07

1

15

01

16

2

07

1

15

01

17

2

07

1

15

01

17

2

07

1

15

01

19

2

07

1

15

01

19

RKPD

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 01

02

02

Persentase Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Jumlah terlaksananya Bintek manajemen sederhana dan kerajinan bambu

Kab. Jembrana

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Persentase Cakupan kemampuan teknologi industri

Kab. Jembrana

Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri

Jumlah Terlaksananya bintek patung mill, bordir dan kemasan

5 Kecamatan

Program Pengembangan sentra - sentra Industri Potensial

Persentase cakupan pengembangan sentra - sentra industri poytensial

Kab. Jembrana

Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat

Jumlah cakupan informasi industri potensial yang dapat diakses masyarakat

Kab. Jembrana

Fasilitasi bagi IKM terhadap pemanfaatan Sumber Daya


5 Kecamatan

0.90

1 Kali

385,050,000.00

423,555,000.00

51,645,500.00

51,645,500.00

0.90

4 Kali

0.90

1 Kali

150,963,000.00

150,963,000.00

0.90

1 kali

385,050,000.00

423,555,000.00

99,957,000.00

56,810,050.00

0.90

4 Kali

182,441,500.00

166,059,300.00

166,059,300.00

0.90

1 kali

56,810,050.00

200,685,650.00

109,952,700.00

V-161


07

1

15

01

19

03

Kegiatan Peningkatan produktivitas sentra-sentra industri

2

07

1

15

01

19

06

Kegiatan Pemberdayaan dekranasda

2

08

1

2

08

1

13

01

2

08

1

13

01

17

2

08

1

13

01

17

RKPD

01

Jumlah Terlaksananya bimtek pencelupan menjahit Jumlah Terlaksananya pembinaan industri kerajinan di Kabupaten Jembrana

5 Kecamatan

1 Kali

29,005,500.00

1 Kali

31,906,050.00

5 Kematan

1 Kali

53,479,000.00

1 Kali

58,826,900.00

KETRANSMIGRASIAN

55,755,000.00

61,330,500.00

DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Program Transmigrasi regional

55,755,000.00

61,330,500.00

Penyuluhan Transmigrasi Regional

Prosentase pelaksanaan trasmigrasi regional Jumlah Penyuluhan Transmigrasi yang terlaksana


Kab. Jembrana

0,40

55,755,000.00

0,40

61,330,500.00

Kab. Jembrana

25 paket

55,755,000.00

25 paket

61,330,500.00

V-162


BAB VI PENUTUP 6.1 Kaedah Pelaksanaan RKPD Tahun 2015 merupakan acuan bagi SKPD sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut : 1. SKPD serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program RKPD Tahun 2015 dengan sebaik-baiknya; 2. RKPD Tahun 2015 merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing – masing Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu membuat Rencana Kerja SKPD Tahun 2015 sebagai berikut : a. Uraian penggunaan APBD Tahun Anggaran 2015 yang merupakan program yang dipergunakan untuk mencapai prioritas pembangunan daerah yang berupa kerangka regulasi sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati Jembrana b. Uraian penggunaan APBD Tahun Anggaran 2015, yang merupakan program yang dipergunakan untuk mencapai prioritas pembangunan daerah yang berupa kerangka anggaran sesuai dengan kewenangannya; c. Uraian sebagaimana yang dimaksud butir b diatas perlu juga menguraikan kewenangan pengguna anggaran yang bersangkutan sebagai tugas pemerintah pusat, tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan, atau sudah menjadi wewenang daerah; d. Pemerintah Daerah wajib menyampaikan rancangan APBD Tahun anggaran 2015 dari masing-masing SKPD yang dilaksanakan melalui asas dekonsentrasi, atau yang dilaksanakan melalui tugas pembantuan; 3. Masyarakat luas dapat berperan serta seluas – luasnya dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang nantinya akan dituangkan dalam produk peraturan perundang–undangan. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat luas dan dunia usaha dapat berperan serta dalam pembangunan yang direncanakan melalui program – program pembangunan berdasarkan rancangan peran serta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan; 4. Dalam membuat Rencana Kerja SKPD, SKPD wajib melakukan penjaringan aspirasi masyarakat dan dunia usaha dalam forum-forum konsultasi, dengar pendapat publik (public hearing), dan forum lintas pelaku sesuai dengan kebutuhannya masing-masing; 5. Pada akhir tahun anggaran 2015, setiap instansi pemerintah wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya.

RKPD


VI-1


6. Hal yang belum tuntas pada tahun 2011, 2012,2013,2014 sebagai perwujudan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Jembana 2011-2016 dituntaskan pada RKPD ini. 6.2 Kesimpulan Dalam ranka memenuhi janji Bupati dan Wakil Bupati Jembana 2011-2016 sebagaimana dalam visi dan misi RPJMD Kabupaten Jembana 2011-2016, maka RKPD Kabupaten Jembrana diupayakan untuk terus meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah yang lebih efektif, optimal dan mencapai sasaran yang diinginkan, dengan melengkapi hal-hal yang belum tuntas pada RKPD-RKPD pada tahun 2011, 2012,2013, dan RKPD Tahun 2014. RKPD Tahun 2015 menjelaskan: (1) Prioritas pembangunan yang akan menjadi titik berat pembangunan tahun 2015 dan melengkapi sasaran program – program dan kegiatan serta indikator kinerja, target, satuan, pagu indikatif, lokasi yang belum tuntas tahun-tahun sbelumnya, (2) Kerangka ekonomi makro dan kebijakan keuangan daerah, (3) Seluruh kebijakan pembangunan pada tahun 2015 dalam rangka menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan termasuk perkiraan pagu indikatif APBD yang diperlukan untuk pendanaannya. RKPD tahun 2015 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 untuk mengantar akhir masa tugas Bupati dan Wakil Bupati Jembana 20112016 pada tanggal 16 Februari 2016. Langkah – langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaan. Selanjutnya Bupati dan penyelenggara pemerintahan daerah akan melaksanakan program dan kegiatan pembangunan sebagaimana yang dituangkan dalam RKPD Tahun 2015. Dalam kaitan itu, maka DPRD bersama dengan masyarakat perlu memberikan dukungan sepenuhnya agar program–program dan kegiatan tersebut dapat direalisasikan secara optimal dan mencapai sasaran karena keberhasilan pelaksanaan RKPD tahun 2015 sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju, dan disiplin dari semua pihak. BUPATI JEMBRANA

I PUTU ARTHA

RKPD


VI-2

BUPATI JEMBRANA PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI JEMBRANA, Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 Ayat (2) Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 150 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana Tahun 2011 – 2016 dan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana Tahun 2011 – 2016, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2014;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah– daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 4.Undang – Undang.............

2 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11); 13. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 15. Peraturan Menteri ………

3 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 30); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jembrana Tahun 20122032 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 27); 19. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 346);

MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2015. Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jembrana untuk Periode 5 (lima) Tahun terhitung sejak Tahun 2011 sampai dengan 2016. 2.Rencana Kerja...................

4 2. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2015 yang selanjutnya disebut dengan RKPD Kabupaten Jembrana adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jembrana untuk periode 1 (satu) Tahun untuk Tahun Anggaran 2015. 3. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjut disebut Renja SKPD adalah Rencana Kerja Tahunan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai penjabaran RKPD pada masing–masing Satuan Kerja. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana. Pasal 2 RKPD Kabupaten Jembrana Tahun 2015 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016. Pasal 3 RKPD Kabupaten Jembrana Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi : a. dokumen Perencanaan Tahunan Pemerintah Kabupaten Jembrana Tahun 2015; b. pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam menyusun Rancangan APBD Tahun 2015; c. pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam menyusun Kebijakan Umum APBD Tahun 2015; dan d. pedoman bagi SKPD dalam menyempurnakan Renja SKPD Tahun 2015. Pasal 4 (1) SKPD melaksanakan program dalam kegiatan pembangunan Tahun 2015 yang dituangkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja SKPD Tahun 2015. (2) SKPD melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal (Bappeda dan PM) dalam meletakkan program prioritas pembangunan Tahun 2015. Pasal 5 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal (Bappeda dan PM) melakukan pemantauan dan pengendalian program prioritas SKPD dan lintas SKPD.

Pasal 6 …………………….

5 Pasal 6 RKPD Kabupaten Jembrana Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 7 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Jembrana Nomor 18 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 8 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara pada tanggal 30 Juni 2014 BUPATI JEMBRANA,

I PUTU ARTHA Diundangkan di Negara pada tanggal 30 Juni 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

GEDE GUNADNYA BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2014 NOMOR 541

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR

13

TAHUN 2014

TENTANG RENCANA

KERJA

PEMBANGUNAN

KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2014

DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

Recommend Documents