NOMOR DPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.01
1.01.01
18
01
5
2
DPA - SKPD
2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan Organisasi
: 1.01 - PENDIDIKAN : 1.01.01 - Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu
Program
: 1.01.1.01.01.18 - Program Pendidikan Non Formal
Kegiatan
: 1.01.1.01.01.18.01
Waktu Pelaksanaan
: 1 Januari s/d 31 Desember 2014
Lokasi Kegiatan
:
Sumber Dana
: APBD KAB.INHU TA.2014
Jumlah Tahun n - 1 Jumlah Tahun n
: Rp : Rp
Jumlah Tahun n + 1
: Rp
-
Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal
470,986,470.00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh rupiah)
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator
Target Kinerja
Tolak Ukur Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
Tenga pendidik yang berkualitas dan bermutu
MASUKAN
Jumlah Dana
258 orang
KELUARAN
Ikut serta tenaga PTK-PNF dalam jambore dan Peserta Pemberian Apresiasi PTK PAUDNI tingkat propinsi Riau 2012
258 orang
HASIL
Tercapainya tenaga PTK-PNF yang berkualitas
258 orang
470,986,470.00
Kelompok Sasaran Kegiatan : Tenaga pendidik non formal sesuai dengan program
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan Tarif / Volume Satuan Harga 3
4
5
Jumlah (Rp) 6 = (3 X 5)
5.
BELANJA
470,986,470.00
5.2
Belanja Langsung
470,986,470.00
5.2.1
Belanja Pegawai
46,475,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
12,900,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.03
8,000,000.00
-Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (1 org x 10 bln)
10.00
OB
500,000.00
5,000,000.00
-Staf Pelaksana (2 org x 10 bln)
20.00
OB
150,000.00
3,000,000.00
Honorarium Pelaksana Kegiatan PNS
4,900,000.00
A. Honor Panitia Seleksi Pemberian Apresiasi PTK PAUDNI berprestasi Tingkat Kabupaten 2014
-Ketua (1 org x 2 hr)
2.00
OH
100,000.00
200,000.00
-Sekretaris (1 org x 2 hr)
2.00
OH
81,250.00
162,500.00
-Anggota (5 org x 2 hr)
10.00
OH
68,750.00
687,500.00
-Ketua (1 org x 2 hr)
2.00
OH
100,000.00
200,000.00
-Sekretaris (1 org x 2 hr)
2.00
OH
81,250.00
162,500.00
-Anggota (5 org x 2 hr)
10.00
OH
68,750.00
687,500.00
-C. Uang Saku pendamping Apresiasi PTK PAUD (4 org x 4 hr)
16.00
org
100,000.00
1,600,000.00
B. Honor Panitia Seleksi Jambore PAUD Tingkat Kab. 2014
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited. Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Hal 1 dari 7
Kode Rekening
Uraian
1
2
-D. Uang saku Pendamping Jambore PAUD
Rincian Perhitungan Tarif / Volume Satuan Harga 3 (4 org x 3 hr)
4
12.00
org
5
Jumlah (Rp) 6 = (3 X 5)
100,000.00
1,200,000.00
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
33,575,000.00
5.2.1.02.02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
33,575,000.00
Honor Panitia Seleksi Pemberian Apresiasi PTK PAUDNi Kab 2014
-Anggota (1 org x 2 hr)
2.00
OH
68,750.00
137,500.00
2.00
OH
68,750.00
137,500.00
-Uang saku Pendamping jambore (5 org x 3 hr)
15.00
OH
100,000.00
1,500,000.00
-Uang saku peserta magang tenaga pendidikan non formal (20
80.00
OH
100,000.00
8,000,000.00
-Uang Saku Peserta Seleksi Pemberian Apresiasi PTK PAUDNI
220.00
OH
50,000.00
11,000,000.00
-Lomba Senam (12 org x 4 ryn x 2 hr)
96.00
org/ryn
50,000.00
4,800,000.00
-Lomba Paduan Suara (12 org x 4 ryn x 2 hr)
96.00
org/ryn
50,000.00
4,800,000.00
-Lomba gerak dan lagu (5 org x 4 ryn x 2 hr)
40.00
org/ryn
50,000.00
2,000,000.00
-Lomba Dongeng (1 org x 4 ryn x 2 hr)
8.00
org/ryn
50,000.00
400,000.00
-Lomba big book (1 org x 4 ryn x 2 hr)
8.00
org/ryn
50,000.00
400,000.00
-Lomba pembuatan APE (1 org x 4 ryn x 2 hr)
8.00
org/ryn
50,000.00
400,000.00
Honor Panitia Seleksi jambore PAUD Kab 2014
-Anggota (1 org x 2 hr)
org x 4 hr)
berprestasi Tingkat Kabupaten 2014 (11 Cab x 10 kec x 2 hr)
Uang Saku Peserta Seleksi jambore PAUD Tingkat Kabupaten 2014
5.2.2
Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
3,295,475.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor
2,990,475.00
424,511,470.00
-Amplop Kertas Samson Ukuran 24 x 24 cm 100 buah/pak
2.00
Pak
86,250.00
172,500.00
-Tinta Stempel Merk Arline ukuran 50 cc
2.00
Btl
26,250.00
52,500.00
-Balliner Merk Pilot Type Medium isi 12 bh/dus
2.00
dus
179,400.00
358,800.00
-Box File
2.00
Buku
40,250.00
80,500.00
-Tinta Catridge Printer Data Print DP 40
8.00
Bh
31,500.00
252,000.00
-Blinder Kilp No. 155
2.00
Dus
73,600.00
147,200.00
-Blinder Klip No. 260
2.00
Dus
153,500.00
307,000.00
-Cutter Merk Kenko Type L.550
5.00
Bh
23,000.00
115,000.00
-Hechmachine Merk Max Type HD 10 Max
10.00
Bh
18,400.00
184,000.00
-Isi Hechmachine Merk Max Type HD 10-1 M
10.00
Dus
18,600.00
186,000.00
-Kertas HVS 70 gram Kwarto
6.00
Rim
44,850.00
269,100.00
-Kertas HVS 70 gram Folio
6.00
Rim
47,725.00
286,350.00
-Lem Putih Merk UHU No. 13
4.00
Tube
13,650.00
54,600.00
-Bantalan cap merk artline
1.00
bh
18,300.00
18,300.00
-Map Snelhecter Merk Diamon No. 5001
53.00
Bh
2,625.00
139,125.00
-Map Ordener folio merk olimpic
35.00
Bh
10,500.00
367,500.00
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Hal 2 dari 7
Kode Rekening
Uraian
1
2
5.2.2.01.04
Rincian Perhitungan Tarif / Volume Satuan Harga 3
4
5
Jumlah (Rp) 6 = (3 X 5)
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
305,000.00
-Amplop
10.00
Pak
12,500.00
125,000.00
-Materai 6000
30.00
Bh
6,000.00
180,000.00
5.2.2.03
Belanja Jasa Kantor
38,700,000.00
5.2.2.03.13
Belanja Jasa Atas Prestasi
38,700,000.00
Hadiah Lomba Rangka Apresiasi PTK PAUDNI
-Juara I (1 org x 11 Lomba)
11.00
Lomba
350,000.00
3,850,000.00
-Juara II (1org x 11Lomba)
11.00
Lomba
300,000.00
3,300,000.00
-Juara III (1 org x 11 Lomba)
11.00
Lomba
250,000.00
2,750,000.00
-Juara I
12.00
Org
350,000.00
4,200,000.00
-Juara II
12.00
Org
300,000.00
3,600,000.00
-Juara III
12.00
Org
250,000.00
3,000,000.00
-Juara I
12.00
Org
350,000.00
4,200,000.00
-Juara II
12.00
Org
300,000.00
3,600,000.00
-Juara III
12.00
Org
250,000.00
3,000,000.00
-Juara I
5.00
org
350,000.00
1,750,000.00
-Juara II
5.00
Org
300,000.00
1,500,000.00
-Juara III
5.00
org
250,000.00
1,250,000.00
-Juara I
1.00
org
350,000.00
350,000.00
-Juara II
1.00
Org
300,000.00
300,000.00
-Juara III
1.00
org
250,000.00
250,000.00
-Juara I
1.00
org
350,000.00
350,000.00
-Juara II
1.00
Org
300,000.00
300,000.00
-Juara III
1.00
org
250,000.00
250,000.00
-Juara I
1.00
org
350,000.00
350,000.00
-Juara II
1.00
org
300,000.00
300,000.00
-Juara III
1.00
org
250,000.00
250,000.00
Hadiah Lomba Senam
Hadiah Lomba Paduan Suara
Hadiah Lomba Tari
Hadiah Lomba Dongeng
Hadiah Lomba big book
Hadiah pembuatan APE
5.2.2.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
20,425,995.00
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
11,475,995.00
-Kwitansi NCR Ukuran 11 x 35 cm 001 s/d 500 set
5.00
Blok
33,049.00
165,245.00
-Blangko SPPD
1.00
Rim
120,750.00
120,750.00
-Kartu Tanda Peserta Apresiasi PTK PAUDNI
110.00
Org
15,000.00
1,650,000.00
-Kartu Tanda Peserta Jambore PAUD
128.00
Org
15,000.00
1,920,000.00
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Hal 3 dari 7
Kode Rekening
Uraian
1
2
5.2.2.06.02
3
4
5
Jumlah (Rp) 6 = (3 X 5)
-Kartu Tanda Pendamping Peserta Apresiasi PTK PAUDNI
4.00
Org
15,000.00
60,000.00
-Kartu Tanda Pendamping Peserta Jambore PAUD
4.00
Org
15,000.00
60,000.00
-Piagam Peserta Apresiasi PTK PAUDNI
110.00
Org
25,000.00
2,750,000.00
-Piagam Peserta jambore PAUD
128.00
Org
25,000.00
3,200,000.00
-Spanduk
5.00
bh
250,000.00
1,250,000.00
-Bendera Apresiasi PTK_PAUDNI Tahun 2014
1.00
bh
150,000.00
150,000.00
-Bendera Jambore PAUD tahun 2014
1.00
bh
150,000.00
150,000.00
Belanja Penggandaan
8,500,000.00
-Makalah Karya Nyata peserta
5.00
Bh
500,000.00
2,500,000.00
-Makalah Olah Raga dan Seni Peserta
2.00
Bh
500,000.00
1,000,000.00
10.00
Bh
500,000.00
5,000,000.00
-Karya Tulis Ilmiah Peserta 5.2.2.06.03
Rincian Perhitungan Tarif / Volume Satuan Harga
Belanja Dokumentasi
-Dokumentasi
450,000.00 3.00
Keg
150,000.00
450,000.00
5.2.2.07
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
11,800,000.00
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
11,800,000.00
-Biaya Penginapan Pendamping Jambore PTK-PAUDNI 2014
16.00
kmr
400,000.00
6,400,000.00
-Biaya Penginapan Pendamping jambore PAUD 2014 di
12.00
kmr
400,000.00
4,800,000.00
2.00
kali
300,000.00
600,000.00
di Pekanbaru (4 Kmr x 4 Hr) Pekanbaru (4 kmr x 3 hr)
-Biaya kebersiahan tempat kegiatan 5.2.2.08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
21,600,000.00
5.2.2.08.01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
21,600,000.00
-Sewa Mobil Transport Peserta Apresiasi PTK PAUDNI 2014 ke
8.00
mbl
600,000.00
4,800,000.00
-Sewa Mobil Transport Peserta Jambore PAUD 2014 ke PKU (7
28.00
mbl
600,000.00
16,800,000.00
PKU (2 mbl x 4 hr) mbl x 4 hr)
5.2.2.10
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
2,750,000.00
5.2.2.10.06
Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional
2,750,000.00
-Sewa Baju Pengantin Adat Tradisional
2.00
Psg
750,000.00
1,500,000.00
-Sewa pakaian tari
5.00
Psg
250,000.00
1,250,000.00
5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
73,340,000.00
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2,280,000.00
Persiapan Apresiasi PTK -PAUDNI 2014
-Makan (24 Orang x 1 Hari)
24.00
OH
30,000.00
720,000.00
-Snack (24 Orang x 1 Hari)
24.00
OH
17,500.00
420,000.00
-Makan (24 orang x 1 kl)
24.00
OH
30,000.00
720,000.00
-Snack (24 orang x 1 kl)
24.00
OH
17,500.00
420,000.00
Rapat Persiapan Jambore PAUD 2014
5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
71,060,000.00
Hal 4 dari 7
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan Tarif / Volume Satuan Harga 5
Jumlah (Rp)
3
4
6 = (3 X 5)
-Makan (133 Orang x 2 Kl x 2 hr)
532.00
oh
30,000.00
15,960,000.00
-Snack (133 Orang x 2 Kl x 2 hr)
532.00
oh
17,500.00
9,310,000.00
-Makan (142 Orang x 2 Kl x 2 hr)
568.00
oh
30,000.00
17,040,000.00
-Snack (142 Orang x 2 Kl x 2 hr)
568.00
oh
17,500.00
9,940,000.00
-Makan (4 org x 2 kl x 4 hr)
32.00
oh
30,000.00
960,000.00
-Snack (4 org x 2 kl x 4 hr)
32.00
oh
17,500.00
560,000.00
-Makan (9 org x 2 kl x 3 hr)
54.00
oh
30,000.00
1,620,000.00
-Snack (9 org x 2 kl x 3 hr)
54.00
oh
17,500.00
945,000.00
-Makan (11 org x 2 kl )
22.00
ok
30,000.00
660,000.00
-Snack (11 org x 2 kl )
22.00
ok
17,500.00
385,000.00
-Makan (32 org x 2 kl )
64.00
ok
30,000.00
1,920,000.00
-Snack (32 org x 2 kl )
64.00
ok
17,500.00
1,120,000.00
-Makan (32 org x 1 kl x 7 hr )
224.00
OH
30,000.00
6,720,000.00
-Snack (32 org x 1 kl x 7 hr )
224.00
OH
17,500.00
3,920,000.00
Penyeleksian Peserta Apresiasi PTK PAUDNI 2014
Penyeleksi Peserta jambore PAUD 2014
Pendamping Apresiasi PTK_PAUDNI 2014 ke Tk. Provinsi
Pendamping Jambore PAUD 2014 ke tingkat provinsi
Peserta Apresiasi PTK - PAUDNI 2014 ke tingkat Propinsi
Peserta Jambore PAUD 2014 ke tingkat Propinsi
Persiapan Peserta Jambore PAUD 2014 ke tingkat Propinsi
5.2.2.14
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu
31,400,000.00
5.2.2.14.03
Belanja Pakaian Batik Tradisional
22,400,000.00
5.2.2.14.04
-Pakaian batik apresiasi PTK - PAUDNI 2014
20.00
org
350,000.00
7,000,000.00
-Pakaian batik Jambore PAUD
44.00
Org
350,000.00
15,400,000.00
2014
Belanja Pakaian Olahraga
-Biaya seragam olah raga
9,000,000.00
peserta Jambore PAUD tingkat
15.00
Org
250,000.00
3,750,000.00
-Biaya sepatu olahraga Peserta Jambore PAUD Se Propinsi
15.00
Org
350,000.00
5,250,000.00
Propinsi Riau Riau
5.2.2.15
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
37,400,000.00 3,500,000.00
-Gol IV
1.00
OHK
800,000.00
800,000.00
-Gol III
2.00
OHK
725,000.00
1,450,000.00
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Hal 5 dari 7
Kode Rekening
Uraian
1
2
-Gol II 5.2.2.15.02
Rincian Perhitungan Tarif / Volume Satuan Harga 3
4 2.00
OHK
5
Jumlah (Rp) 6 = (3 X 5)
625,000.00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1,250,000.00 33,900,000.00
Ke Pekanbaru
-Gol IV
2.00
OHK
2,750,000.00
5,500,000.00
-Gol III
4.00
OHK
2,050,000.00
8,200,000.00
-Gol II
1.00
OHK
1,650,000.00
1,650,000.00
-Gol IV
1.00
OHK
10,000,000.00
10,000,000.00
-Gol. III
1.00
OHK
8,550,000.00
8,550,000.00
Ke Jakarta/Propinsi Lainnya
5.2.2.17
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis
5.2.2.17.01
Belanja Kursus-kursus Singkat / Pelatihan
104,900,000.00
24,900,000.00
Belanja Narasumber/Instruktur
-Honor Instruktur (3 org x 4 Jam x 7 hr)
84.00
Jam
175,000.00
14,700,000.00
-Uang saku tim juri apresiasi PTK PAUDNI Tingkat Kabupaten
66.00
OH
100,000.00
6,600,000.00
-Uang saku tim juri jambore PAUD Tingkat Kabupaten (3 org x
36.00
OH
100,000.00
3,600,000.00
(3 org x 11 cab x 2 hr) 6 cab x 2 hr)
5.2.2.17.03
Belanja Bimbingan Teknis
-Biaya Kontribusi (magang) (20 org x 1 keg) 5.2.2.27
Belanja Transfortasi Pelatihan/Sosialisasi
5.2.2.27.01
Transfortasi Instruktur
20.00
OK
4,000,000.00
80,000,000.00 78,900,000.00 5,100,000.00
-Transportasi juri apresiasi PTK-PAUDNI 2014 Tk. Kabupaten
33.00
OH
100,000.00
3,300,000.00
-Transportasi juri jambore PAUD 2014 Tk. Kabupaten (3 org x 6
18.00
OH
100,000.00
1,800,000.00
(3 org x 11 cab) cab)
5.2.2.27.02
80,000,000.00
Transfortasi Peserta
73,800,000.00
-Transportasi peserta apresiasi PTK-PAUDNI Tk. Kabupaten
110.00
OH
100,000.00
11,000,000.00
-Transportasi peserta
128.00
OH
100,000.00
12,800,000.00
20.00
PP
2,500,000.00
50,000,000.00
(11 cab x 10 kec)
jambore PAUD 2014 (32 org x 4 rayon)
-Transportasi peserta magang PTK-PAUD ke provinsi lain
Jumlah Mengesahkan,
470,986,470.00
Rengat, 9 Juni 2014
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Pengguna Anggaran
HENDRI ANOF, SE, MM
UJANG SUDRAJAT, SP. M.Si
NIP. 19651127 199803 1 004
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
NIP. 19661125 198901 1 002
Hal 6 dari 7
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
Rp
45,781,470.00
Triwulan II
Rp
193,525,000.00
Triwulan III
Rp
74,980,000.00
Triwulan IV
Rp
156,700,000.00
Rp
470,986,470.00
Jumlah
