NOMOR DPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.01
1.01.01
22
01
5
2
DPA - SKPD
2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN 2014 Urusan Pemerintahan Organisasi
: 1.01 - PENDIDIKAN : 1.01.01 - Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu
Program
: 1.01.1.01.01.22 - Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Kegiatan
: 1.01.1.01.01.22.01
Waktu Pelaksanaan
:
Lokasi Kegiatan
:
Sumber Dana
: APBD KAB.INHU TA.2014
Jumlah Tahun n - 1 Jumlah Tahun n
: Rp : Rp
Jumlah Tahun n + 1
: Rp
-
Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan
1,165,901,300.00 (Satu Milyar Seratus Enam Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Satu Ribu Tiga Ratus rupiah)
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator
Target Kinerja
Tolak Ukur Kinerja
CAPAIAN PROGRAM
Pelaksanaan ujian nasional dan ujian akhir sekolah bagi siswwa SMP/MTs, SMA/SMK/MA
9.959 Siswa
MASUKAN
Jumlah Dana
KELUARAN
Siswa/i mengikuti ujian nasional dan ujian akhir sekolah dengan persiapan yang matang dan mencapai hasil yang maksimal
1 tahun
HASIL
Pelaksanaan ujian nasional dan ujian akhir sekolah dengan persiapan lancar Hasil ujian siswa meningkat
60 %
1,165,901,300.00
Kelompok Sasaran Kegiatan : Siswa SMP/MTs, SMA/SMK/MA
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan Tarif / Volume Satuan Harga 3
4
5
Jumlah (Rp) 6 = (3 X 5)
5.
BELANJA
1,165,901,300.00
5.2
Belanja Langsung
1,165,901,300.00
5.2.1
Belanja Pegawai
833,725,000.00
5.2.1.01
Honorarium PNS
831,525,000.00
5.2.1.01.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
831,525,000.00
-Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (1 org x 10 bln)
10.00
OB
500,000.00
5,000,000.00
-Staf Pelaksana Kegiatan (1 org x 10 bln)
10.00
OB
150,000.00
1,500,000.00
-Pengarah (1 org x 1 kali)
1.00
OK
3,000,000.00
3,000,000.00
-Ketua (1 org x 1 kali)
1.00
OK
2,000,000.00
2,000,000.00
1.00
OK
1,750,000.00
1,750,000.00
-Sekretaris (1 org x 1 kali)
1.00
OK
1,500,000.00
1,500,000.00
-Anggota (7 org x 1 kali)
7.00
OK
1,250,000.00
8,750,000.00
4.00
OH
100,000.00
400,000.00
Tim Koordinasi Kegiatan UN
-Wakil Ketua (1 org x
1 kali)
Honor penyelenggara UN SMA/SMK/MA
-Ketua (1 org x 4 hr)
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited. Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Hal 1 dari 6
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan Tarif / Volume Satuan Harga 3
4
5
Jumlah (Rp) 6 = (3 X 5)
-Sekretaris (1 org x 4 hr)
4.00
OH
81,250.00
325,000.00
-Anggota (8 org x 4 hr)
32.00
OH
68,750.00
2,200,000.00
-Ketua (1 org x 4 hr)
4.00
OH
100,000.00
400,000.00
-Sekretaris (1 org x 4 hr)
4.00
OH
81,250.00
325,000.00
-Anggota (8 org x 4 hr)
32.00
OH
68,750.00
2,200,000.00
4.00
OH
100,000.00
400,000.00
-Anggota Kabupaten (9 org x 4 hr)
36.00
OH
68,750.00
2,475,000.00
-Anggota Kecamatan (14 org x 4 hr)
56.00
OH
68,750.00
3,850,000.00
4.00
OH
100,000.00
400,000.00
-Anggota Kabupaten (9 org x 4 hr)
36.00
OH
68,750.00
2,475,000.00
-Anggota Kecamatan (14 org x 4 hr)
56.00
OH
68,750.00
3,850,000.00
-Uang Saku Pengawas Silang UN SMP/MTs (780 org x 4 hr)
3,120.00
OH
100,000.00
312,000,000.00
-Uang Saku Pengawas Silang UN SMA/MA/SMK (575 org x 4
2,300.00
OH
100,000.00
230,000,000.00
-Uang Saku Panitia Penyelenggara UN di Sekolah (140 skl x 1
140.00
OH
1,500,000.00
210,000,000.00
-Uang Saku Tim Pengamanan Dokumen UN SMA/SMK/MA
112.00
OH
100,000.00
11,200,000.00
-Uang Saku Tim Pengamanan Dokumen UN SMP/MTs di
112.00
100,000.00
11,200,000.00
Honor penyelenggara UN SMA/SMK/MA
Tim Sekretariat UN SMA/SMK/MA
-Ketua (1 org x 4 hr)
Tim Sekretariat UN SMP/MTs
-Ketua (1 org x 4 hr)
hr)
kali)
di Kecamatan (28 org x 4 hr) Kecamatan (28 org x 4 hr)
-Uang Saku Petugas Penerima dan Pengamanan Dokumen UN
36.00
OH
100,000.00
3,600,000.00
-Uang Saku Petugas Penerima dan Pengamanan Dokumen UN
36.00
OH
100,000.00
3,600,000.00
-Uang Saku Tim Pendistribusian Dokumen UN
16.00
OH
100,000.00
1,600,000.00
-Uang Saku Tim Pendistribusian Dokumen UN SMP/MTs ke
16.00
OH
100,000.00
1,600,000.00
-Ketua (1 org x 4 hr)
4.00
OH
100,000.00
400,000.00
-Sekretaris (1 org x 4 hr)
4.00
OH
81,250.00
325,000.00
-Anggota (4 org x 4 hr)
16.00
OH
68,750.00
1,100,000.00
4.00
OH
100,000.00
400,000.00
SMA/SMK/MA di Kabupaten (9 org x 4 hr) SMP/MTs di Kabupaten (9 org x 4 hr)
SMA/SMK/MA ke Kecamatan (8 org x 2 kali) Kecamatan (8 org x 2 kali)
Tim Verifikasi Kelayakan Uji Kompetensi Nasional SMK
Tim Penyusunan Daftar 8355, DNS dan DNT UN
-Ketua (1 org x 4 hr)
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Hal 2 dari 6
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan Tarif / Volume Satuan Harga 3
4
5
Jumlah (Rp) 6 = (3 X 5)
-Sekretaris (1 org x 4 hr)
4.00
OH
81,250.00
325,000.00
-Anggota (5 org x 4 hr)
20.00
OH
68,750.00
1,375,000.00
5.2.1.02
Honorarium Non PNS
2,200,000.00
5.2.1.02.02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
2,200,000.00
-Honor anggota tim sekretaris tim sekretariat UN SMA, SMK,
16.00
OK
68,750.00
1,100,000.00
-Honor anggota tim sekretaris tim sekretariat UN SMP/MTs (4
16.00
OK
68,750.00
1,100,000.00
MA (4 org x 4 hr) org x 4 hr)
5.2.2
Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
34,142,300.00
5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor
11,492,300.00
-Ballpoint Boxy
5.00
Ktk
80,000.00
400,000.00
140.00
Bh
3,000.00
420,000.00
-Kertas HVS 70 gram (Folio)
12.00
Rim
47,725.00
572,700.00
-Map Folio
30.00
Bh
2,100.00
63,000.00
-Box File
15.00
Bh
12,000.00
180,000.00
-Map Ordner
20.00
Bh
12,500.00
250,000.00
-Spidol
6.00
Bh
12,000.00
72,000.00
-Isi Ulang Catridge Printer
4.00
Kl
300,000.00
1,200,000.00
-Cutter
5.00
Bh
23,000.00
115,000.00
-Lakban
10.00
Bh
15,750.00
157,500.00
-Tali Rafia
10.00
Bh
15,750.00
157,500.00
-Stapler
4.00
Bh
10,400.00
41,600.00
-Flashdisk
2.00
Bh
158,000.00
316,000.00
-Binder Klip
10.00
Ktk
9,000.00
90,000.00
-Pensil
12.00
Ktk
2,000.00
24,000.00
-Amplop
10.00
Ktk
20,000.00
200,000.00
-Ballpoin Pillot
12.00
Lsn
28,750.00
345,000.00
-Book Note Sosialisasi
140.00
Bh
15,000.00
2,100,000.00
-Map Plastik Sosialisasi
140.00
Bh
9,200.00
1,288,000.00
14.00
UPTD
250,000.00
3,500,000.00
-Penggaris
-ATK Pelaksana UN dan di UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan
5.2.2.01.02
Belanja Dokumen/Administrasi Tender
21,000,000.00
-Penyusunan Laporan Pelaksanaan UN oleh sekolah kepada
140.00
Sek
100,000.00
14,000,000.00
-Pengumuman hasil dan kelulusan UN oleh sekolah
140.00
Sek
50,000.00
7,000,000.00
panitia kab.
5.2.2.01.04
332,176,300.00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
1,650,000.00
-Materai (3000)
200.00
Bh
3,000.00
600,000.00
-Materai (6000)
175.00
Bh
6,000.00
1,050,000.00
5.2.2.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01
Belanja Cetak
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
24,980,000.00 3,790,000.00
Hal 3 dari 6
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan Tarif / Volume Satuan Harga 3
6 = (3 X 5)
6.00
Blok
50,000.00
300,000.00
-Blanko SPPD
3.00
Rim
80,000.00
240,000.00
-Spanduk Sosialisasi UN/US
4.00
Buah
250,000.00
1,000,000.00
60.00
Meter
37,500.00
2,250,000.00
Belanja Penggandaan
20,740,000.00
-Penggandaan Surat Menyurat UN (6000 lbr x 2 kali)
12,000.00
Lbr
200.00
2,400,000.00
-Penggandaan
Peraturan Tentang UN (140 eks x 80 Lbr)
11,200.00
Lbr
200.00
2,240,000.00
-Penggandaan
Panduan Materi UN (140 eks x 3 buku x 40 lbr)
16,800.00
Lbr
200.00
3,360,000.00
4,200.00
Lbr
200.00
840,000.00
-Penggandaan Kelengkapan Dokumen UN (140 exs x 3 eks x 10 lbr)
-Penggandaan Bahan Rakor UN/US (140 orng x 2 eks) -Penggandaan Surat Menyurat Pelaksanaan UN di Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan (14 UPTD x 1 Kali)
-Penggandaan Hasil Ujian Nasional (130 Sekl x 10 Lbr) 5.2.2.06.03
5
-Kwitansi
-Baliho dengan ukuran 4 x 5 Meter (25 Meter2 x 3 bh) 5.2.2.06.02
4
Jumlah (Rp)
280.00
eksp
24,000.00
6,720,000.00
14.00
UPTD
350,000.00
4,900,000.00
200.00
280,000.00
1,400.00
Lbr
Belanja Dokumentasi
450,000.00
-Dokumentasi Sosialisasi dan Kegiatan UN
3.00
Set
150,000.00
450,000.00
5.2.2.07
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
4,200,000.00
5.2.2.07.02
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
4,200,000.00
-Sewa gedung sosialisasi UN (2 kali x 2 hr)
4.00
hr
500,000.00
2,000,000.00
-Belanja kebersihan gedung sosialisasi UN (2 kali x 2 hr)
4.00
hr
300,000.00
1,200,000.00
-Sound system sosialisasi UN (2 kali x 2 hr)
4.00
hr
250,000.00
1,000,000.00
5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
67,004,000.00
5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
17,390,000.00
5.2.2.11.04
-Makan Rapat Sosialisasi UN (150 Org x 2 kali)
300.00
Ok
30,000.00
9,000,000.00
-Snack Rapat Sosialisasi UN (150 Org x 2 kali)
300.00
Ok
17,000.00
5,100,000.00
-Makan Rapat Teknis Panitia Kegiatan (35 org x 2 kali)
70.00
Ok
30,000.00
2,100,000.00
-Snack Rapat Teknis Panitia Kegiatan (35 org x 2 kali)
70.00
Ok
17,000.00
1,190,000.00
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
49,614,000.00
-Makan Pengamanan Dokumen UN SMA/SMK/MA di
81.00
OK
30,000.00
2,430,000.00
-Snack Pengamanan Dokumen UN SMA/SMK/MA di
81.00
OK
17,000.00
1,377,000.00
-Makan Pengamanan Dokumen UN SMP/MTs di Kabupaten
81.00
OK
30,000.00
2,430,000.00
-Snack Pengamanan Dokumen UN SMP/MTs di Kabupaten (9
81.00
OK
17,000.00
1,377,000.00
-Makan panitia dan Tim Sekretariat UN SMA/SMK/MA (40
360.00
OK
30,000.00
10,800,000.00
-Snack panitia dan Tim sekretariat UN
600.00
OK
17,000.00
10,200,000.00
360.00
OK
30,000.00
10,800,000.00
Kabupaten (9 Orang x 9 kali) Kabupaten (9 Orang x 9 kali) (9 Orang x 9 kali) Orang x 9 kali)
Orang x 9 kali)
Orang x 15 kali)
SMA/SMK/MA (40
-Makan panitia dan Tim Sekretariat UN SMP/Mts ( kali)
Orang x 9
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
Hal 4 dari 6
Kode Rekening
Uraian
1
2
-Snack panitia dan Tim sekretariat UN 15 kali)
Rincian Perhitungan Tarif / Volume Satuan Harga 3 SMA/MTs (40 Orang x
4
600.00
OK
5 17,000.00
Jumlah (Rp) 6 = (3 X 5) 10,200,000.00
5.2.2.15
Belanja Perjalanan Dinas
198,350,000.00
5.2.2.15.01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
136,550,000.00
Transport ke Kecamatan
-Gol IV
22.00
OHK
800,000.00
17,600,000.00
-Gol III
14.00
OHK
725,000.00
10,150,000.00
-Transportasi pendistribusian dokumen UN SMA/SMK/MA
8.00
OK
100,000.00
800,000.00
-Transportasi pendistribusian dokumen UN SMP/MTs (8 org x
8.00
OK
100,000.00
800,000.00
-Transportasi pengambilan dokumen UN SMA/SMK/MA (55
220.00
OK
50,000.00
11,000,000.00
-Transportasi pengambilan dokumen UN SMP/MTs (95
380.00
OK
50,000.00
19,000,000.00
-Transportasi pengembalian dokumen LJUN SMA/SMK/MA
220.00
OK
50,000.00
11,000,000.00
-Transportasi pengembalian dokumen LJUN SMP/MTs dari
380.00
OK
50,000.00
19,000,000.00
-Transportasi pengembalian dokumen LJUN SMA/SMK/MA
112.00
OK
200,000.00
22,400,000.00
-Transportasi pengembalian dokumen LJUN SMP/MTs dari
112.00
OK
200,000.00
22,400,000.00
24.00
OK
100,000.00
2,400,000.00
(8 org x 1 kali) 1 kali)
sekolah x 4 kali) sekolah x 4 kali)
dari sekolah ke kecamatan (55 sekolah x 4 kali)
sekolah ke kecamatan (95 sekolah x 4 kali) dari kecamatan ke kab (28 org x 4 kali) kecamatan ke kab (28 org x 4 kali)
-Transportasi tim verifikasi uji kompetensi SMK (6 org x 4 kali) 5.2.2.15.02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
61,800,000.00
Ke Pekanbaru :
-Gol IV
12.00
OHK
2,750,000.00
33,000,000.00
-Gol III
5.00
OHK
2,050,000.00
10,250,000.00
-Gol IV
1.00
OHK
10,000,000.00
10,000,000.00
-Gol III
1.00
OHK
8,550,000.00
8,550,000.00
Ke Jakarta / Provinsi lainnya
5.2.2.17
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis
3,500,000.00
5.2.2.17.02
Belanja Sosialisasi
3,500,000.00
Narasumber / Instruktur :
-Instruktur Sosialisasi UN Kabupaten (5 Org x 4 Jam )
Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.
20.00
OJ
175,000.00
3,500,000.00
Hal 5 dari 6
Jumlah
1,165,901,300.00
Rengat, 9 Juni 2014
Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Pengguna Anggaran
HENDRI ANOF, SE, MM
UJANG SUDRAJAT, SP. M.Si NIP. 19661125 198901 1 002
NIP. 19651127 199803 1 004 Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I
Rp
832,686,150.00
Triwulan II
Rp
326,715,150.00
Triwulan III
Rp
0.00
Triwulan IV
Rp
6,500,000.00
Rp
1,165,901,300.00
Jumlah
Hal 6 dari 6
