PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) ( B A P P E D A )

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) 2011 – 2016 (BAPPEDA)

LUWUK,

2011

Renstra Bappeda 2011 - 2016

KATA PENGANTAR Puji Syukur Kami Panjatkan Kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas Petunjuk dan HidayahNya sehingga Penyusunan Renstra 20112016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat diselesaikan. Penyusunan Renstra 2011-2016 merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan Tujuan serta Sasaran Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggung Jawabkan semua Kebijakan, Program dan Sasaran serta Kegiatan yang dilaksanakan sesuai Rencana Kerja Tahunan. Kami menyadari dalam penyusunan Rensra Bappeda masih banyak terdapat kekurangan didalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan Dokumen dimaksud untuk masa mendatang.

Luwuk,,

19 Pebruari 2010

Pj. KEPALA BAPPEDA KAB. BANGGAI

HASANUDDIN IDRIS, SH, M.Kom PEMBINA, IV/a Nip. 19620912 199603 1 002

Bappeda Kab. Banggai

i


DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I.

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

.………………… ….…………….…….

1

…………………………….................

1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

..........................................

2

....................................................

2

.................................................

3

GAMBARAN PELAYANAN SKPD ................….....................

5

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....................

5

2.2 Sumber Daya SKPD .........….........................................

6

ISI–ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

8

1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan BAB II.

BAB III.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan ........................................................... 3.2 Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ..... BAB IV.

VISI,

MISI,

KEBIJAKAN

BAB V.

TUJUAN,

SASARAN,

STRATEGIS

8 8

DAN

…………………...…......................................

10

4.1. Visi dan Misi SKPD .........................................................

10

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD ...............

10

PROGRAM DAN KEGIATAN

………………………………

13

…………………..………………………

18

LAMPIRAN


i



i


BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Daerah dan Pusat serta Memperhatikan UndangUndang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Memberikan peluang yang besar bagi pemerintah daerah dan perangkatnya untuk melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan Umum. Berdasarkan Peraturan Perundangan diatas maka setiap SKPD (Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah)

Bappeda

diharuskan

menyusun Rencana Strategis (Renstra) kurun waktu 2011 – 2016 untuk menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 tahun yang disesuaikan dengan Visi, Misi Bupati Banggai Periode 2011 – 2016 guna Mendukung Pemerintah Kabupaten Banggai di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang mempunyai tugas yang sangat Strategis antara lain, Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang meliputi Bidang Data Statistik, Ekonomi, Sosial Budaya, Fisik Prasarana dan Bidang Penanaman Modal, serta pemantauan dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Program

Pembangunan

Daerah,

guna

mewujudkan Visi, Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Periode 2011-2016.


1


1.2 Dasar Hukum Penyusunan 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010 – 2014 dan sesuai RPJM Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan kewenangan masing-masing SKPD. 2. Renstra Kementrian/Lembaga/SKPD Propinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antara Pemrintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan secara Teknis diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008. 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 tahun 2008 Tentang

Susunan Organisasi dan Tata

Cara Kerja

Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai. 6. Peraturan Bupati Banggai Nomor 9 tahun 2011 Tentang Visi, Misi dan 1.3 Maksud dan Tujuan a. Maksud Sebagai pedoman dan arah bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya Periode 2011 – 2016.


2


b. Tujuan Memperlancar Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai sebagai unsur pendukung Pemerintah

Kabupaten

Banggai

dalam

rangka

mendukung

tercapainya

Visi,

Kebijakan

dan

Program

Pemerintah

Misi,

Kabupaten Banggai Periode 2011 – 2016.

1.4 Sistematika Penulisan Adapun Sistematika Penulisan adalah Ringkasan dari Keseluruhan Uraian Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2011-2016. BAB I Pendahuluan Dalam Bab ini Meliputi Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan. BAB II Gambaran Pelayanan SKPD Bab ini menguraikan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya SKPD, Tantangan dan Peluang Pelayanan SKPD. BAB III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bab ini menguraikan Valentifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Telaah Visi, Misi dan Program Kelapa Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Telaah Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi, Telaah Rencana Tata Cara Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis, Penentuan Isu-isu Strategis.


3


BAB IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategis dan Kebijakan Bab ini menguraikan Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD, Strategis dan Kebijakan.


4


BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dalam

menyelenggarakan

Tugas

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah mempunyai fungsi Sebagai berikut : 1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Penyusunan Program Kegiatan di Bidang Data dan Statistik, Ekonomi, Sosial Budaya, Fisik Prasarana dan Penanaman Modal 3. Pengkoordinasian Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 4. Pengelolaan Administrasi Umum, meliputi Ketatalaksanaan, Keuangan, Kepegawaian, Perlengkapan dan Peralatan. Sesuai PERDA Nomor 5 tahun 2008 ditugaskan bahwa untuk melaksanakan fungsinya, maka Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai terdiri atas : 1. Kepala Badan 2. Sekretariat, meliputi : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian b. Sub Bagian Keuangan dan Aset c. Sub Bagian Perencanaan Program 3. Bidang Data dan Statistik, meliputi : a. Sub Bidang Data dan Evaluasi b. Sub Bidang Statistik


5


4. Bidang Sosial Budaya, meliputi : a. Sub Bidang Sosial Dasar dan Kesejahteraan Rakyat b. Sub Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan 5. Bidang Fisik dan Prasarana, meliputi : a. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Pengembangan Kawasan b. Sub Bidang Perhubungan dan Lingkungan 6. Bidang Penanaman Modal, meliputi : a. Sub Bidang Promosi dan Investasi b. Sub Bidang Kerjasama dan Pengembangan Investasi

2.2. Sumber Daya SKPD Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda di dukung oleh sumber daya aparatur yang terdiri dari : PEGAWAI

POSISI

TAMBAH

KURANG

PER 1/1/2010

POSISI PER 31/12/2010

Pejabat Struktural: Eselon IIb

1

-

-

1

Eselon IIIa

1

-

-

1

Eselon IIIb

5

-

-

5

Eselon IVb

13

1

-

13

Staf PNS

40

4

2

41

Staf CPNS

10

-

-

-

70

5

2

61

JUMLAH


6


Sedangkan sarana dan prasarana kerja yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tupoksi adalah sebagai berikut : Gedung kantor yang terdiri dari : Aula/ruang rapat 1 lokal dengan fasilitas pendukungnya ukuran 22 x 11.6 m, yang dapat menampung 300 orang. Dapat digunakan untuk rapat-rapat skala besar maupun untuk pelaksanaan seminar dan ruangan-ruangan kantor lainnya

yang

memadai dan representative untuk mendukung kelancaran operasional Bappeda. Fasilitas perkantoran yang relatif telah tersedia dan memadai, seperti: -

Mobiler

-

Komputer, yang mampu mendukung kegiatan administrasi maupun teknis perencanaan

-

Fasilitas Telekomunikasi

-

Dan lain-lain

Kendaraan Dinas yang mendukung kegiatan operasional.


7


BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah

(Bappeda)

Kabupaten

Banggai

mengalami

beberapa permasalahan bagi perwujudan Visi dan pengembangan Misi Bappeda Kabupaten Banggai yaitu sebagai berikut : 1. Kemampuan staf dalam perencanaan belum merata. 2. Jumlah personil belum seimbang dengan beban tugas. 3. Masih Kurangnya Data yang dibutuhkan untuk perencanaan. 4. Pemanfaatan saran dan prasarana kerja belum optimal. 5. Masih kurangnya koordinasi antar bidang. 6. Belum adanya system dan prosedur kerja yang memadai.

3.2 Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

VISI: “ MENJADIKAN KABUPATEN BANGGAI SEBAGAI SENTRA EKONOMI PRODUKTIF YANG BERBASIS KERAKYATAN TAHUN 2016”.


8


MISI: 1. Mendorong,

memperkuat

dan

mewujudkan

pusat-pusat

pertumbuhan ekonomi yang baru, dengan berpijak kepada kekuatan potensi perekonomian di pedesaan. 2. Mengkoordinasikan

alokasi

sumber-sumber

pembiayaan

dan

anggaran pembangunan (APBN, DAK, DAU dan termasuk APBD) dengan titik tekan kepada peningkatan kegiatan perekonomian yang berkarakter kerakyatan. 3. Mendorong terjadinya lompatan perekonomian dalam bentuk dukungan dan pengambilan kebijakan yang ramah dan menarik untuk hadirnya investasi, menerapkan efisiensi manajemen perekonomian, melibatkan

partisipasi

public,

dan

membuka

ruang-ruang

pertumbuhan ekonomi riil masyarakat luas. 4. Mewujudkan Banggai yang aman, damai dan demokratis. 5. Mewujudkan Banggai yang adil dalam pemerataan pembangunan di tingkat kecamatan, kelurahan dan desa. 6. Mewujudkan

Banggai

yang

sejahtera

dalam

kehidupan

masyarakatnya.


9


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 VISI DAN MISI SKPD

Visi

: Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas Tahun 2016

Misi

:

Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur perencana - Peningkatan

Sistem

Informasi

dan

Akurasi

Data

Perencanaan - Peningkatan

Sistem

dan

Prosedur

Perencanaan

Pembangunan Daerah - Peningkatan dan Optimalisasi Sarana dan Prasarana Perencanaan - Peningkatan Peran Penanaman Modal Daerah

4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD Adapun Tujuan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang didasarkan pada Visi dan Misi adalah sebagai berikut: 1.

Meningkatnya Pelayanan Umum Administrasi Perkantoran

2.

Meningkatkan Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur

3.

Meningkatkan Disiplin Aparatur

4.

Peningkatan Kinerja Aparatur


10

Renstra Bappeda 2011 - 2016 5.

Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

6.

Mewujudkan Sistem Pengembangan Data/Informasi

7.

Mewujudkan Kerjasama Pembangunan

8.

Mewujudkan Perencanaan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh

9.

Meningkatkan

Perencanaan

Pengembangan

Kota-Kota

Menengah dan Besar 10.

Meningkatkan

Kapasitas

Kelembagaan

Perencanaan

Pembangunan Daerah 11.

Meningkatkan Perencanaan Pembangunan Daerah

12.

Meningkatkan Perencanaan Pembangunan Ekonomi

13.

Meningkatkan Perencanaan Sosial Budaya

14.

Peningkatan sarana Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

15.

Meningkatkan Promosi dan Kerjasama Investasi

16.

Meningkan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

17.

Meningkatkan Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Banggai merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja. Adapun sasaran strategik Bappeda sebagai berikut : −

Terlaksananya pelayanan Administrasi Perkantoran

−

Tersedianya sarana dan prasarana aparatur

−

Terpenuhinya fasilitas bagi pegawai negeri sipil

−

Terlaksananya peningkatan kinerja aparatur


11

Renstra Bappeda 2011 - 2016 −

Tersedianya dokumen pelaksanaan kegiatan dan Laporan Kegiatan

−

Terwujudnya sistem pengelolaan informasi

−

Terwujudnya Kerjasama Pembangunan

−

Terpenuhinya perencanaan wilayah strategik dan cepat tumbuh

−

Terlaksananya

pengembangan

perencanaan

kota-kota

menengah dan besar −

Terlaksananya

Kapasitas

Kelembagaan

Perencanaan

Pembangunan Daerah −

Terlaksananya perencanaan pembangunan daerah

−

Terlaksananya perencanaan pembangunan ekonomi

−

Terlaksananya perencanaan sosial budaya

−

Terlaksanya Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

−

Terlaksananya promosi dan kerjasama investasi

−

Terlaksananya Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

−

Terlaksananya Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah


12


BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN Badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda) Kabupaten Banggai dijabarkan lebih lanjut kedalam sejumlah program, didalam setiap program terdapat sejumlah kegiatan yang merupakan operasionalisasi/penjabaran lebih lanjut dari program sebagai arah dan pencapaian tujuan dan sasaran strategik yang memberikan kontribusi bagi pencapaian misi dan visi Badan Perencanaan Pembangunan Periode 2006 – 2011 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran − Penyediaan Jasa Surat Menyurat − Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik − Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor − Penyediaan Alat Tulis Kantor − Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan − Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor − Penyediaan Makanan dan Minuman − Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah − Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur − Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor − Pengadaan Peralatan Gedung kantor − Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor


13

Renstra Bappeda 2011 - 2016 − Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional − Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 3. Peningkatan Disiplin Aparatur − Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya − Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari Tertentu 4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur − Pendidikan dan Pelatihan Formal 5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan − Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD − Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran − Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD 6. Pengembangan Data/Informasi − Penyusunan Profil Daerah − Penyusunan Indikator Kinerja Utama dan Penetapan Kinerja SKPD − Penyusunan SPM Bappeda − Penyusunan dan Optimalisasi Data dan Informasi Perencanaan bidang Infrastruktur 7. Kerjasama Pembangunan − Koordinasi dalam Pemecahan Masalah-Masalah Daerah 8. Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh − Koordinasi Pelaksanaan Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) − PAP Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (PAP P2DTK) dan Persiapan Spada II


14

Renstra Bappeda 2011 - 2016 − Dukungan

Koordinasi

dan

Penyusunan

Program

Kegiatan

Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal 9. Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar − Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Bidang Ke Pekerjaan Umuman − Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Bidang Lingkungan Hidup − Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Bidang Perhubungan 10. Perencanaan Pembangunan Daerah − Penyusunan Rancangan RKPD − Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah − Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) − Monitoring,

Evaluasi

dan

Pelaporan

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah − Musrenbang Kec./Kab./Prop − Forum SKPD Kab./Prop − Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Kabupaten − Pembangunan Jaringan Komunikasi Data Internal Pemda Kab. Banggai − Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Online 11. Perencanaan Pembangunan Ekonomi − Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi − Penelitian dan Asistensi RKA,DPA Perubahan dan RKA, DPA Penetapan − Penyusunan KUA Perubahan APBD − Penyusunan PPA Perubahan APBD


15

Renstra Bappeda 2011 - 2016 − Penyusunan KUA Penetapan APBD − Penyusunan PPA Penetapan APBD − Pengembangan Wilayah Pedesaan 12. Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya − Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya − Penyelenggaraan Penyediaan Data dan Informasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Pendidikan ( JARLIT ) − Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Banggai − Penyusunan Data Base pendidikan Tingkat Dasar dan Menengah Berbasis Spasial (Peta) − Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target MDGS 13. Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam − Koordinasi Perencanaan Prasarana Wilayah − Dukungan Program WISMP Tahun − Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan RDRTK dan Peraturan Zonasi 14. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi − Pengembangan Potensi Unggulan Daerah Berbasis Spasial (Peta) − Koordinasi

Antar

Lembaga

dalam

Pengendalian

Investasi

PMDN/PMA − Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal − Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dan Dunia Usaha − Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal − Penyelenggaraan Pameran Investasi


16

Renstra Bappeda 2011 - 2016 15. Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah − Penyusunan Data Base Bidang Statistik dan Penelitian − Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia Kab. Banggai


17


Lampiran - Lampiran


18

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERIODE 2011-2016 YANG DISESUAIKAN VISI MISI BUPATI TERPILIH BAPPEDA KAB. BANGGAI

PAGU INDIKATIF TAHUN

KODE PROGRAM / KEGIATAN

VISI MISI

PROG. KEG. 1 01.

2

01. 02. 08. 10. 11. 12. 17. 18. 19.

02.

3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

07. 09. 22. 24. 28.

03.

05.

VISI : Menjadikan Kabupaten Banggai sebagai Sentra Ekonomi Produktif yang berbasis kerakyatan tahun 2016.

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur

02.

4 VISI : Menjadikan Kabupaten Banggai sebagai Sentra Ekonomi Produktif yang berbasis kerakyatan tahun 2016.

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu


2011

2012

2013

Rp

5 887.939.225 Rp

6 840.050.600 Rp

7 951.580.660 Rp

8 1.079.622.476 Rp

9 1.226.631.036 Rp

10 1.395.427.399

Rp Rp

5.000.000 Rp 43.758.558 Rp

5.500.000 Rp 28.000.000 Rp

6.325.000 Rp 28.000.000 Rp

7.273.750 Rp 28.000.000 Rp

8.364.813 Rp 28.000.000 Rp

9.619.534 28.000.000

Rp Rp Rp

4.000.000 Rp 26.580.462 Rp 13.600.205 Rp

4.000.000 Rp 26.600.000 Rp 12.950.600 Rp

4.400.000 Rp 29.260.000 Rp 14.245.660 Rp

4.840.000 Rp 32.186.000 Rp 15.670.226 Rp

5.324.000 Rp 35.404.600 Rp 17.237.249 Rp

5.856.400 38.945.060 18.960.973

Rp

4.000.000 Rp

4.000.000 Rp

4.600.000 Rp

5.290.000 Rp

6.083.500 Rp

6.996.025

Rp Rp

9.000.000 Rp 728.000.000 Rp

9.000.000 Rp 696.000.000 Rp

10.350.000 Rp 800.400.000 Rp

11.902.500 Rp 920.460.000 Rp

13.687.875 Rp 1.058.529.000 Rp

15.741.056 1.217.308.350

Rp

54.000.000 Rp

54.000.000 Rp

54.000.000 Rp

54.000.000 Rp

54.000.000 Rp

54.000.000

Rp

27.600.000 Rp

117.200.000 Rp

19.665.000 Rp

22.614.750 Rp

26.006.963 Rp

29.908.007

Rp

- Rp

78.400.000 Rp

- Rp

- Rp

- Rp

-

Rp Rp

- Rp 1.500.000 Rp

21.700.000 Rp 1.500.000 Rp

- Rp 1.725.000 Rp

- Rp 1.983.750 Rp

- Rp 2.281.313 Rp

2.623.509

Rp

22.500.000 Rp

12.000.000 Rp

13.800.000 Rp

15.870.000 Rp

18.250.500 Rp

20.988.075

Rp

3.600.000 Rp

3.600.000 Rp

4.140.000 Rp

4.761.000 Rp

5.475.150 Rp

6.296.423

Rp

- Rp

29.000.000 Rp

- Rp

- Rp

29.000.000 Rp

-

Rp

-

17.000.000 Rp

- Rp

- Rp

17.000.000 Rp

-

Rp

-

12.000.000 Rp

- Rp

- Rp

12.000.000 Rp

-

HAL 1

2014

2015

2016



VISI MISI

PROG. KEG. 1 05.

2

01.

2011 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal

4 VISI : Menjadikan Kabupaten Banggai sebagai Sentra Ekonomi Produktif yang berbasis kerakyatan tahun 2016. Misi 3 : Mendorong terjadinya lompatan perekonomian dalam bentuk dukungan dan pengambilan kebijakan yang ramah dan menarik

2012

2013

2014

2015

2016

Rp

5 30.000.000 Rp

6 30.000.000 Rp

7 33.000.000 Rp

8 36.300.000 Rp

9 39.930.000 Rp

10 43.923.000

Rp

30.000.000 Rp

30.000.000 Rp

33.000.000 Rp

36.300.000 Rp

39.930.000 Rp

43.923.000

VISI : Menjadikan Kabupaten Banggai sebagai Sentra Ekonomi Produktif yang berbasis kerakyatan tahun 2016. Misi 2 : Mengkonsentrasikan alokasi sumbersumber pembiayaan dan anggaran pembangunan (APBN, DAK, DAU dan termasuk APBD) dengan titik tekan kepada peningkatan kegiatan perekonomian yang berkarakter kerakyatan. Misi 2 : Mengkonsentrasikan alokasi sumbersumber pembiayaan dan anggaran pembangunan (APBN, DAK, DAU dan termasuk APBD) dengan titik tekan kepada peningkatan kegiatan perekonomian yang berkarakter kerakyatan

Rp

46.143.900 Rp

46.143.900 Rp

53.065.485 Rp

61.025.308 Rp

70.179.104 Rp

80.705.969

Rp

13.000.000 Rp

13.000.000 Rp

14.950.000 Rp

17.192.500 Rp

19.771.375 Rp

22.737.081

Rp

23.143.900 Rp

23.143.900 Rp

26.615.485 Rp

30.607.808 Rp

35.198.979 Rp

40.478.826

untuk hadirnya investasi, menerapkan efisiensi manajemen perekonomian, melibatkan partisipasi publik, dan membuka ruang-ruang pertumbuhan ekonomi riil di masyarakat luas. 06.

01.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

02.

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

05.

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD

Misi 2 : Mengkonsentrasikan alokasi sumbersumber pembiayaan dan anggaran pembangunan (APBN, DAK, DAU dan termasuk APBD) dengan titik tekan kepada peningkatan kegiatan perekonomian yang berkarakter kerakyatan

Rp

10.000.000 Rp

10.000.000 Rp

11.500.000 Rp

13.225.000 Rp

15.208.750 Rp

17.490.063

Program Pengembangan Data/Informasi


Rp

164.497.600 Rp

154.498.000 Rp

193.122.500 Rp

241.403.125 Rp

301.753.906 Rp

377.192.383

Rp Rp

65.000.000 Rp 4.999.600 Rp

50.000.000 Rp 7.500.000 Rp

62.500.000 Rp 9.375.000 Rp

78.125.000 Rp 11.718.750 Rp

97.656.250 Rp 14.648.438 Rp

122.070.313 18.310.547

Rp

15.000.000 Rp

17.500.000 Rp

21.875.000 Rp

27.343.750 Rp

34.179.688 Rp

42.724.609

15.

01 14 15

Penyusunan Profil Daerah Penyusunan Indikator Kinerja Utama & Penetapan Kinerja SKPD Penyusunan SPM Bappeda

HAL 2



VISI MISI

PROG. KEG. 1

2 16

16.

2011 3 Penyusunan dan Optimalisasi Data dan Informasi Perencanaan Bidang Infrastruktur

Program Kerjasama Pembangunan

04.

18.

Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

10.

12

13

19.

13 14 15.

21.

4

2013

2014

2015

2016

Rp

5 79.498.000 Rp

6 79.498.000 Rp

7 99.372.500 Rp

8 124.215.625 Rp

9 155.269.531 Rp

10 194.086.914

VISI : Menjadikan Kabupaten Banggai sebagai Sentra Ekonomi Produktif yang berbasis kerakyatan tahun 2016. Misi 4 : Mewujudkan Banggai yang aman, damai dan demokratis

Rp

5.000.000 Rp

5.000.000 Rp

5.750.000 Rp

6.612.500 Rp

7.604.375 Rp

8.745.031

Rp

5.000.000 Rp

5.000.000 Rp

5.750.000 Rp

6.612.500 Rp

7.604.375 Rp

8.745.031


Rp

962.203.000 Rp

650.000.000 Rp

715.000.000 Rp

786.500.000 Rp

865.150.000 Rp

951.665.000

Rp Rp Rp Rp

174.849.000 165.100.000 157.254.000 465.000.000

100.000.000 100.000.000 100.000.000 300.000.000

110.000.000 110.000.000 110.000.000 330.000.000

121.000.000 121.000.000 121.000.000 363.000.000

133.100.000 133.100.000 133.100.000 399.300.000

Rp Rp Rp Rp

146.410.000 146.410.000 146.410.000 439.230.000

Koordinasi Pelaksanaan Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Ekonomi Sosial Budaya Bidang Fisik Prasarana Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (PAP-P2DTK) dan Persiapan Spada II Dukungan Koordinasi dan Penyusunan Program Kegiatan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal

Rp Rp Rp Rp

Rp Rp Rp Rp

Rp Rp Rp Rp

Rp Rp Rp Rp

Rp

- Rp

50.000.000 Rp

55.000.000 Rp

60.500.000 Rp

66.550.000 Rp

73.205.000

Program Perencanaan Pengembangan Kota- VISI : Menjadikan Kabupaten Banggai sebagai Kota Menengah dan Besar Sentra Ekonomi Produktif yang berbasis kerakyatan tahun 2016. Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Bidang Pekerjaan Umum-an Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Bidang Lingkungan Hidup Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Bidang Perhubungan

Rp

204.664.000 Rp

197.900.000 Rp

217.690.000 Rp

239.459.000 Rp

263.404.900 Rp

289.745.390

Rp

76.764.000 Rp

70.000.000 Rp

77.000.000 Rp

84.700.000 Rp

93.170.000 Rp

102.487.000

Rp

63.960.000 Rp

63.960.000 Rp

70.356.000 Rp

77.391.600 Rp

85.130.760 Rp

93.643.836

Rp

63.940.000 Rp

63.940.000 Rp

70.334.000 Rp

77.367.400 Rp

85.104.140 Rp

93.614.554

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Rp

1.245.868.000 Rp

1.021.000.000 Rp

1.032.750.000 Rp

1.110.437.500 Rp

1.205.409.375 Rp

1.309.534.844

Rp

81.000.000 Rp

81.000.000 Rp

10.000.000 Rp

11.500.000 Rp

13.225.000 Rp

15.208.750

Rp

5.000.000 Rp

5.000.000 Rp

10.000.000 Rp

11.500.000 Rp

13.225.000 Rp

15.208.750

Rp

70.000.000 Rp

50.000.000 Rp

55.000.000 Rp

60.500.000 Rp

66.550.000 Rp

73.205.000

VISI : Menjadikan Kabupaten Banggai sebagai Sentra Ekonomi Produktif yang berbasis kerakyatan tahun 2016. Misi 5 : Mewujudkan Banggai yang adil dalam

08.

Penyusunan Rancangan RKPD

11.

Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja pemerataan pembangunan di tingkat Kinerja Pemerintah Daerah Kecamatan, Kelurahan dan Desa. Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

12.

2012

HAL 3



VISI MISI

PROG. KEG. 1

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Rp

5 210.000.000 Rp

6 150.000.000 Rp

7 165.000.000 Rp

8 181.500.000 Rp

9 199.650.000 Rp

10 219.615.000

2 13.

3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

14.

Musrenbang Kec./Kab./Prop.

Misi 5 : Mewujudkan Banggai yang adil dalam

Rp

280.000.000 Rp

300.000.000 Rp

330.000.000 Rp

363.000.000 Rp

399.300.000 Rp

439.230.000

Forum SKPD Kab./Propinsi

pemerataan pembangunan di tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa. Misi 5 : Mewujudkan Banggai yang adil dalam

Rp

20.000.000 Rp

20.000.000 Rp

23.000.000 Rp

23.000.000 Rp

26.450.000 Rp

30.417.500

Rp

40.000.000 Rp

40.000.000 Rp

46.000.000 Rp

46.000.000 Rp

52.900.000 Rp

60.835.000

Rp

539.868.000 Rp

125.000.000 Rp

131.250.000 Rp

137.812.500 Rp

144.703.125 Rp

151.938.281

Rp

- Rp

250.000.000 Rp

262.500.000 Rp

275.625.000 Rp

289.406.250 Rp

303.876.563

15.

4

pemerataan pembangunan di tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa. 21. 25 26

22

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Kabupaten Pembangunan Jaringan Komunikasi Data Internal Pemda Kab. Banggai Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah secara Online Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

04

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

15.

Penelitian dan Asistensi RKA & DPA perubahan, RKA & DPA Penetapan APBD Penyusunan KUA Perubahan Penyusunan PPA Perubahan Penyusunan KUA Penetapan Penyusunan PPA Penetapan Pengembangan Wilayah Perdesaan (PPWP)

16. 17. 18. 19. 20. 23.

Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya 03. 16.

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya Penyelenggaraan Penyediaan Data dan Informasi Perencanaan & Pengendalian Pembangunan Pendidikan (JARLIT)

Rp 659.000.000 Rp 1.002.000.000 Rp 701.800.000 Rp 771.980.000 Rp 849.178.000 Rp 934.095.800 VISI : Menjadikan Kabupaten Banggai sebagai sentral ekonomi produktif yang berbasis kerakyatan tahun 2016 Misi 3 : Mendorong terjadinya lompatan 100.000.000 100.000.000 121.000.000 133.100.000 146.410.000 161.051.000 perekonomian dalam bentuk dukungan dan pengambilan kebijakan yang ramah dan menarik untuk hadirnya investasi menerapkan efisiensi manajemen perekonomian, melibatkan partisipasi publik dan membuka ruang-ruang pertumbuhan ekonomi riil di masyarakat luas Rp


83.000.000 Rp

96.800.000 Rp

106.480.000 Rp

117.128.000 Rp

128.840.800

70.000.000 156.000.000 70.000.000 156.000.000 300.000.000

96.800.000 96.800.000 96.800.000 96.800.000 96.800.000

106.480.000 106.480.000 106.480.000 106.480.000 106.480.000

117.128.000 117.128.000 117.128.000 117.128.000 117.128.000

Rp Rp Rp Rp Rp

128.840.800 128.840.800 128.840.800 128.840.800 128.840.800

Rp Rp Rp Rp Rp

35.000.000 78.000.000 35.000.000 78.000.000 250.000.000

Rp

294.900.000 Rp

629.900.000 Rp

683.729.000 Rp

775.101.900 Rp

879.062.090 Rp

997.385.799

Rp

80.000.000 Rp

85.000.000 Rp

96.800.000 Rp

106.480.000 Rp

117.128.000 Rp

128.840.800

Rp

104.900.000 Rp

104.900.000 Rp

126.929.000 Rp

139.621.900 Rp

153.584.090 Rp

168.942.499

HAL 4

Rp Rp Rp Rp Rp

150.000.000 Rp Rp Rp Rp Rp Rp

Rp Rp Rp Rp Rp

Rp Rp Rp Rp Rp



VISI MISI

PROG. KEG. 1

2 18.

21.

22.

24.

3 Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kab. Banggai Penyusunan Data Base Pendidikan Tingkat Dasar dan Menengah Berbasis Spasial (Peta) Rencana Aksi daerah Percepatan Pencapaian Target MDGS Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Rp

5 110.000.000 Rp

6 100.000.000 Rp

7 149.500.000 Rp

8 171.925.000 Rp

9 197.713.750 Rp

10 227.370.813

Rp

- Rp

115.000.000 Rp

149.500.000 Rp

171.925.000 Rp

197.713.750 Rp

227.370.813

Rp

- Rp

225.000.000 Rp

161.000.000 Rp

185.150.000 Rp

212.922.500 Rp

244.860.875

Rp

362.333.000 Rp

362.333.000 Rp

398.566.300 Rp

438.422.930 Rp

482.265.223 Rp

530.491.745

4

VISI : Menjadikan Kabupaten Banggai sebagai sentral ekonomi produktif yang berbasis kerakyatan tahun 2016

04

Koordinasi Perencanaan Prasarana Wilayah

Rp

61.195.000 Rp

61.195.000 Rp

67.314.500 Rp

74.045.950 Rp

81.450.545 Rp

89.595.600

07 09

Dukungan Program WISMP Tahun 2010 Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan RDRTK dan Peraturan Zonasi

Rp Rp

250.000.000 Rp 51.138.000 Rp

250.000.000 Rp 51.138.000 Rp

275.000.000 Rp 56.251.800 Rp

302.500.000 Rp 61.876.980 Rp

332.750.000 Rp 68.064.678 Rp

366.025.000 74.871.146

Rp VISI : Menjadikan Kabupaten Banggai sebagai sentral ekonomi produktif yang berbasis kerakyatan tahun 2016 Misi 1 : Mendorong, memperkuat dan Rp mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang baru dengan berpijak kepada kekuatan potensi perekonomian di pedesaan Misi 2 : Mengkonsentrasikan Alokasi Sumber Rp Sumber Pembiayaan dan Anggaran Pembangunan (APBN, DAK, DAU dan termasuk APBD) dengan titik tekan kepada peningkatan kegiatan perekonomian yang berkarakter

362.311.245 Rp

568.000.000 Rp

653.200.000 Rp

751.180.000 Rp

863.857.000 Rp

993.435.550

- Rp

60.000.000 Rp

69.000.000 Rp

79.350.000 Rp

91.252.500 Rp

104.940.375

- Rp

60.000.000 Rp

69.000.000 Rp

79.350.000 Rp

91.252.500 Rp

104.940.375

15

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 02

Pengembangan Potensi Unggulan Daerah Berbasis Spasial (Peta)

04

Koordinasi Antar Lembaga dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA

06

Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama Misi 3 : Mendorong terjadinya lompatan Rp diBidang Penanaman Modal dengan Instansi perekonomian dalam bentuk dukungan dan Pemerintah dan Dunia Usaha pengambilan kebijakan yang ramah dan menarik untuk hadirnya investasi menerapkan efisiensi manajemen perekonomian, melibatkan partisipasi publik dan membuka ruang-ruang pertumbuhan ekonomi Ril di Masyarakat

80.274.065 Rp

67.000.000 Rp

77.050.000 Rp

88.607.500 Rp

101.898.625 Rp

117.183.419

08

Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Penyelenggaraan Pameran Investasi

Rp

66.416.120 Rp

81.000.000 Rp

93.150.000 Rp

107.122.500 Rp

123.190.875 Rp

141.669.506

Rp

215.621.060 Rp

300.000.000 Rp

345.000.000 Rp

396.750.000 Rp

456.262.500 Rp

524.701.875

10

HAL 5



VISI MISI

PROG. KEG. 1 15.

2

06 07

3 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

4 VISI : Menjadikan Kabupaten Banggai sebagai sentral ekonomi produktif yang berbasis kerakyatan tahun 2016

Penyusunan Data Base Bidang Statistik dan Penelitian Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia Kab. Banggai Jumlah

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Rp

5 230.000.000 Rp

6 230.000.000 Rp

7 253.000.000 Rp

8 278.300.000 Rp

9 306.130.000 Rp

10 336.743.000

Rp

180.000.000 Rp

180.000.000 Rp

198.000.000 Rp

217.800.000 Rp

239.580.000 Rp

263.538.000

Rp

50.000.000 Rp

50.000.000 Rp

55.000.000 Rp

60.500.000 Rp

66.550.000 Rp

73.205.000

Rp

5.482.459.970 Rp

5.883.025.500 Rp

5.911.918.945 Rp

6.598.959.489 Rp

7.415.561.972 Rp

8.278.998.918

LUWUK, Pj. KEPALA BAPPEDA KAB.BANGGAI

HASANUDDIN IDRIS, SH.,M.Kom Nip.19620912 199603 1 002

HAL 6

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) ( B A P P E D A )

Recommend Documents