PELAPORAN TINDAK LANJUT RENCANA AKSI PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI PEMERINTAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2016 (LAPORAN BULAN MEI 2016) NO
RENCANA AKSI
TARGET 86
1
2
3
REALISASI BULAN MEI 2016 4
KETERANGAN 5
I. PENGELOLAAN APBD
Membangun dan mengintegrasikan sistem aplikasi e- PLANNING dan eBUDGETING (806)
sudah selesai
Pelatihan verfikasi DRPK untuk Tim Verifikasi Bapeda
internal Baooeda oada tanooal 12 Mei 2016 DRPK SKPD oada tanooal 13 Mei dan 16 Mei 2016 Pelatihan verfikasi DRPK untuk Tim Verifikasi Bapeda pada tanggal 18 Mei
dan Buku Manual
daftar daftar undangan, daftar
materi materi
materi pelatihan terlampir
antara DPPKD Bappeda dan BPKP Pusat terkait
- lnput kegiatan SKPD pada aplikasi DRPK yang dipandu oleh -
Verifikasi DRPK SKPD oleh Bidano Teknis
dilaksanakan setelah penetapan pagu dilaksanakan setelah
- Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh
- Pembahasan dan Kesepakatan antara daerah dan DPRD
Terintegrasinya sistem aplikasi perencanaan Kegiatan eterkait dengan Rencana Penganggaran integrasi System pada SKPD terkait (P-APBD TA 2016) dengan rencana aksi integrasi e-plannlng dan e-budgerting (P-APBD TA 2016)
sistem aplikasi e-SPPD rangka penatausahaan perjalanan PNS (812)
Membangun sistem aplikasi e-Sural pengendalian SPD dan SP2D
- Koordinasi dan konsultasi mengenai e-SPPD
Aplikasi untuk dilaksanakan pada tanggal 01 Oktober 2016 Banten
- Koordinasi dan konsultasi pembuatan aplikasi SP2D dan SPD
- Pelaksanaan pembuatan aplikasi e-pengendalian SP2D dan SPD
REALISASI BULAN MEI 2016
KETERANGAN
- Menginventarisir kekurangan yang terdapat pada aplikasi e-
Penguatan integrasi website SKPD dengan website bantenprov.go.id (806) (B0s)
Penguatan kapasitas bandwith komunikasi dala untuk SKPD diluar kawasan KP3B (806)
(Kapasitas Bandwith Nasional dan lnternasional 150 MBPS, Bandwith VPN Pembangunan jaringan fiber optic di kawasan KP3B (801- 2017) 14 Juni 2016
Pembangunan data center (NOC) (812) Surat ke ULP
14 Juni 2016
interface antara SIMDABMD dengan SIMDA Keuangan (B09)
- Uji coba sistem interface SIMDA BMD, Simda Keu, e-
Uji coba sistem interface SIMDA BMD, Simda Keu, e-Planning & e-
- Sistem interface sudah exciting ( incl integrasi nilai
interface sudah exciting ( incl integrasi nilai penyusutan) (belum)
perundang-undangan tentang perencanan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, hibah dan bansos, dan pengadaan barang/jasa
09 Mei 2016 s.d 06 Juni 2016
Persiapan awal April 2016 Pelaksanaan dari awal April s.d 30 Mei 2016 12
Melakukan inventarisasi seluruh kode rekening belanja dalam APBD TA. 2016 untuk seluruh SKPD (B06)
KETERANGAN
REALISASI BULAN MEI 2016 identifikasi rekening dan uraian belanja dalam APBD TA. 2016 pada seluruh SKPD yang berpotensi inefisiensi/pemborosan/penghamburan terindikasi koruptif (806)
hasil identifikasi, sedang diselesaikan sisanya, konfirmasi terh atas rasionalisasi anggran TA. 2016 (minggu ke lll Juni dijadwalkt
Melaksanakan self assesment anggaran Kepala SKPD terhadap anggaran berpotensi inefi siensi/pemborosan/penghamburan terindikasi koruptif yang menjadi
Peraturan Gubernur tentang Pemberian Hibah dan Bantuan dalam Pedoman Belania Hibah dan Bansos 1. Membentuk Tim revisi Pedoman Belanja Hibah dan Bansos
3. Pelaksanaan revisi Pedoman Belanja Hibah dan Bansos ii Pergu 56 TA.2014 tentang pendoman pemberina hibah dan bansos dana nya bersumber dari APBD Provinsi Banten (sudah selesai dengan nomor 20 TA. 2016. tanggal 23 Maret 2016) berlaku 1 Mei 2016
Dokumen pendukung terlampir (pembahasan pergub disesuaikan denga Permendagri 14 Tahun 2016)
- Rapat Persiapan e- budgeting, e-sppd, e{eleconfrence, e-
- Konsultasi dan Koordinasi dgn Pimpinan Daerah
ft Kep Gub SK TAPD sudah diselesaikan dan diserahkan untuk legal bintek peneliti sudah diselesaikan untuk dilaksanakan pada
Pengadaan kanal aspirasi dalam rangka mengimplementasikan harapan
Pelaksanaan awal April dan Mei 2016
Dokumen pendukung terlampir Dokumen pendukung terlampir
KETERANGAN Pelaporan akhir bulan Mei 2016 titik rawan intervensi di tingkat Pelaksanaan bulan Aoril s.d awal Desember 2016 bulan Desember 2016
Terkait renaksi no Penyusunan SOP pada Sub Bagian akhir bulan Mei 2016 Pelaksanaan bulan Mei s.d Juli 2016 dilakukan PENGADAAN
DAN JASA pembentukan ULP mandiri
dokumen kajian pembentukan ULP mandiri
(disposisi Gubernur Banten ULP Mandiri terbentuk tanggal 15 Juni 2016
e-monev sedang proses'(koordinasi Ekbang, Bappeda dan
Membuat sistem e-monev terintegrasi ke SIMDA (e-monev)
oleh PA,/KPA dan PPK tentang pemahaman barang/ jasa
Bimtek tentang lntegritas pada tanggal 31 Mei - 1 Juni 2016
Membuat sistem e-procurmen/ e pengadaan terintegrasl ke
Bimtek tentang integritas (B12)
Menyusun kebutuhan formasi SDM ULP sesuai dengan beban kerja
Menyelenggarakan assesment bagi anggota ULP (806)
is struktur organisasi ULP dan pejabat fungsional
Menyusun usulan Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengadaan
26 dan 27 Mei 201 6 diadakan workshop penyusunan bezeting berbasis e-Formasi tahun 20 1 6 peserta pengelola kepegawaian SKPD dan dari Kemenpan dan RB serta BKN-
usulan Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengadaan Barang/ Jasa
Menunggu keputusan Rakor
tentang
Assesment Calon Ahli Pengadaan Barang/ Jasa yang memiliki
'SOP telah selesai Melakukan sosialisasi terkait SOP pengadaan barang/jasa kepada semua pihak terkait SKPD lingkup Provinsi
Akan dilaksanakan secepatnya
Tanggal 13 Mei 2016 telah melakukan reviiu dan penyempurnaan tata tertib
Target secara keseluruhan pada akhir September 2016
Dokumen rencana kerja DPRD yang
arah dan terukur (B09)
Penyusunan rencana kerja DPRD sudah dilaksanakan seiak 12 Mei 2016
Pergub Protokol Kedudukan sudah dilaksanakan seiak 12 Mei selesai akhir Juni 2016 Data base wajib pajak kendaraan bermotor berdasarkan sistem untuk waktu 5 tahun sudah teridentifikasi namun belum dilakukan verifikasi lapangan sehingga belum diketahui penyebab dari kendaraan Tidak Ulang (KTMDU). Rencana : kegiatan pendataan dan terhadap KTMDU melalui dengan Dirlantas dan Polda Banten dan Polda Metro
Dokumen Pendukung terlampir
base wajib retribusi belum dimiliki Provinsi Banten. Rencana Aksi : kegiatan pendataan potensi i daerah (809)
Pelaksanaan
sd. Desember
perubahan SOTK DPPKD Badan Pengelola Keuangan dan Daerah ( BPKAD ) dan Badan Daerah (BPD) sesuai revisi Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daaerah (OPD) aplikasi pajak kendaraan sudah tersedia. Rencana Aksi berupa : a. Kegiatan evaluasi penerapan sistem aplikasi kendaraan, b. Updating sistem aplikasi Samsat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 201 5 tentang Sistem Administrasi Manunggal Satu
Pelaksanaan pembuatan oleh konsultan pada Bulan Juni 2016
pada oktober sd. Desember 2016 Bersama Badan
pajak pengambilan dan/atau air permukaan (B09) SOP pengelolaan pajak dan/atau pemanfaatan ail
Sistem aplikasi retribusi daerah belum Provinsi Banten. Rencana Aksi
dan UPT untuk pelaksanaan
Rakor SDAP dan UPT guna penyusunan, pembahasan draft awal serta
NO
RENCANA AKSI
TARGET 86
1
2
3
REALISASI BULAN MEI 2016 4
cerupa : Pembangunan sistem aplikasi 'etribusi daerah Provinsi Banten.
44
bersama SKPD bulan Juni dan Juli 2016
Penyusunan SOP pengelolaan retribusi daerah (809)
IV. PERIJINAN / PELAYANAN TERPADU SA PINTU 45 Surat instruksi Sekretaris Daerah kepada q. PERSIAPAN Kepara l'KPu pennat pengrntegrasian ]. PELAKSANAAN jenis perijinan dan non perijinan (nomor HASIL 503/805 BKPMPT/2O16 tanggal 24 Februari 2016 (806) 46
47
Revisi Kepgub 570/Kep.136-Huk/2015 rentang Pettmpahan Penandatanganan Perijinan oleh Gubernur kepada Kepala BKPMPT (806)
A. PERSIAPAI
Menyusun SOP perijinan (806) (dalam bentuk Rapergub SOP Penyelenggaran
,ERSIAPAN
4A
Penyempurnaan penerapan pelaporan sistem perijinan dan non perijinan (806)
49
Menyusun Kepgub tentang pemberian insentif kepada petugas pelayanan perijinan (806)
50
,eningkatan kapasitas aparatur PPTSP :806)
B. PELAKSANAAN ;. HA!'IL
B. PELAKSANAAN C. HASIL C. PERSIAPAN B. PELAKSANAAN q. PERSIAPAN 3. PEI-AKSANAAN
HASIL
Persrapan : Koordtnast tsKPM Rt Pengusulan diklat aparatur PTSP ke Pusdiklat BKPM
Oktober dan Desember 2016
Surat di edarkan pada tanggal 16 Mei 2016
lapat Koordinasi dengan dinas teknis pada tanqqal 1 1 Mei 2016 Pembahasan draft Kepgub tentang Pelimpahan Pendatangan perijinan pada lanqqal '13 Mei 2016 Draft Kepgub tentang Pelimpahan Penandatangan Perijinan oleh Gubernur kepada Keoala BKPMPT Koordinasi denqan dinas teknis Dada tanoqal 1 1 Mei 2016 ?gmbahasan draft Pergub SOP perijinan pada tanqqal 1 1 Mei 2016 Draft Peroub SOP r(apat Koordinasi pada tanoqal 1 1 Mei 2016 embahasan Penvusunan berbasis lT Sistem informasi oeriiinan dan non neriiinan Lapat Koordinasi oada tanoqal 'l'l Mei 2016 Koordinasi dengan dinas teknis pada tanggal 1 3 Mei 20 1 6
raft Keooub lnsentif aoaratur PTSP telah berkoordinasi denqan BKPM Rl Telah diusulkan diklat aparatur PTSP ke Pusdiklat BKPM pada tanggal 23 Mei 2016
Proses di Biro Hukum
langgal2T_ Mei 2016 disampaikan revisi Kepgub ke Biro Hukum
cer tanqqal 27 Mei 2016 disamoaikan revisi Keoor
Dalam proses di Biro Hukum dan telah dibalas dengan surat nomor: 188.44l659-Birhuk/2016 tanggal |3 juni 2016 perihal pengembalian sura KeGub (saean diusulkan kembali dengan Peraturan Kepala Daerah)
Dokumen
Vlenunoou alokasi dari BKPM-Rl (Seoten 51
Menyusun parameter indikator kinerja (B06)
A. PERSIAPAN B. PELAKSANAAN
Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi dengan DPPKD, Biro Hukum dan Dishub oada tanooal Mei 20'16 bertemoat di BKD Pembahasan Draft Pergub (draft sudah dilaporkan dalam bentuk soft copy ke Tim KPK pada tanooal 't6 Mei 2016)
IL 52
Menyusun dokumen analisis beban kerja dan analisis jabatan (806)
C. PERSIAPAN
lapat koordinasi
B. PELAKSANAAN
renyusunan Dokumen Analisa Jabatan dan Analisa Beban Keria 1) Draft Pergub tentang Analisa Jabatan sudah selesai; 2) Draft pergub tentano Analisa Beban Keria sudah selesai
HASIL Vlenyusun formasi PNS (806)
\. PERSIAPAN B. PELAKSANAAN HASIL
Menyusun dokumen awal analisis beban kerja dan analisis jabatan per SKPD
A. PERSIAPAN
ielesai ielesai Jsulan formasi PNS telah disampaikan ke Menpan dan RB tanggal 29 April
proses di Biro
Selesai
2016
54
(805) iANAAN . HASIL 55
Menyusun pedoman tentang penyusunan A. PERSIAPAN analisa jabatan dan analisa beban kerja B. PETAKSAI [tsrrn)
52 lesai selesai 1) Draft Pergub tentang Pedomam penyusunan analisa jabatan sudah selesai; 2) Draft Pergub tentang pedoman analisa beban kerja sudah selesai
proses di Biro Hukum
NO
RENCANA AKSI
TARGET 86
1
2
3
56
\ranvr
rcr
rn ntrdoman tenl2no
standar kompetensi teknis dan standar (ompetensi mana.ierial (806)
A PERSIAPAN B. PELAKSANAAN HASIL
REALISASI BULAN MEI 2016 4 ?aoat koordinasi Dada tanooal Pedomam penyusunan standar kompetensi teknis dan pedoman standar <6mnelensi manaierial 1) Draft Pergub tentang Pedomam penyusunan standar kompetensi teknis sudah selesai; 2) Draft Pergub tentang pedoman standar kompetensi
KETERANGAN 5
proses di Biro Hukum
manaierial sudahselesai 57
Menvlrsunan dokumen awal standar kompetensi mana.ierial (B06)
A. PERSIAPAN B. PELAKSANAAN
.HA 58
\. ].
PERSIAPAN PELAKSANAAN
Menyusun roadmap manajemen Kepegawaian (806)
\.
].
PERSIAPAN PETAKSANAAN HASIL
lvaluasi keberadaan Pegawai non PNS rada setiap SKPD (806)
\.
PERSIAPAN
Menyusun dokumen awal standar
kompetensiteknis (806) 59
60
B. PELAKSANAAN
62
Meleksanekan rekrut CPNS melalui ComputerAssisted Test (CAT) (812)
dari renaksi no 56 dari renaksi
b.Pembahasan roadmaD c.Telah disusun Roadmap manajemen kepegawalan (soft copy akan disampaikan setelah draf final) a. Surat Edaran Sekda ke seluruh SKPD telah disampaikan pada tanggal 27 Aoril 20'16 b. lnventarisasi dan pegawai non PNS fiumlah Non PNS Mei 2016:6236) c. soft copy jumlah dan nama-nama / nominatip Pegawai Non PNS telah disemoaikan ke Tim KPK oada tanooal 16 Mei 2016
. HASIL 61
renvusunan Dokumen Awal standar kompetensi manalerial tr !h qfen.l2r k6mnalenqi manaicrial Raoat koordinasi pada tanqqal Penvusunan Dokumen Awal standar kompetensi teknis erdub standar komDetensi teknis
\. PERSIAPAN
:
AKSANAAN: HASIL: Melekqenaken assesmen beoi PNS untuk i. PERSIAPAN : ]. PEUAKSANAAN: merotasi jabatan dan penempatan pegawai (806)
PNS Tahun 2016 dari
lasil pemetaan berupa executive summary kompetensi pegawai Eselon lV ian Pelaksana telah disampaikan pada tanggal 27 Aptil2016 ke Tim KPK -aporan lndividual Personal Assessment bagi JPTP Prov Banten (Pej Eselon l) telah disampaikan pada tanggal 16 Mei 2016 ke Tim KPK
HASIL:
qP
63
TRSIAPAN
:
)egawai (806)
B. PELAKSANAAN:
Vlenvusun reoulasi oenilaian sasaran
q. PERSIAPAN PELAKSANAAN C. HASIL A. PERSIAPAN B. PELAKSANAAN C. HASIL
Telah tersusun Draft Pergub (draft sudah dilaporkan dalam bentuk soft copy ke Tim KPK oada tanqqal 16 Mei 2016)
HASIL: 64
65
Pembentukan Tim Penilaian Kinerja SKPD (809)
66
Vlenvusun kaiian Deneraoan Tunianoan lerbaikan penghasilan (TPP) bagi
reoawai berdasarkan kineria (806) VI. PENGAWASAN DAN Penyusunan Renja Kerja Komite lntegritas dan unit pengendalian gratifikasi (806)
68
no. 51
Jiielaskan Dada renaksi no.
APAN
A.F
B. PELAKSANAAN
qstL
\
renaksi no. 51
PFRSIAPAN : Raoat koordinasi
3. PELAKSANAAN: Menyusun Renja Komite lntegritas dan rnit nan6pndalien aralifikasi 3. HASIL : 1) Renja Komite lntegritas dan unit pengendalian
rratifikasi: 2) Pelaksanaan Renia Manorrsrrlkan revisi SOTK Tlrdas ookok PERSIAPAN : RAOAT fungsi dan uraian tugas lnspektorat (806) B. PELAKSANAAN: Penyusunan draft revisi SOTK, Tugas ookok. funqsi dan uraian tugas lnspektorat C. HASIL: Usulan revisi SOTK, Tugas pokok, fungsi dan r rrri4n fi rdaq ln
)enyusunan Renja Komite lntegritas dan unit pengendalian gratifikasi
Draft Renja Komite lntegritas dan unit pengendalian gratifikasi
Penyusunan revisi Pergub Kebijakan Pengawasan Tahun 2016 Draft revisi Pergub Kebijakan Pengawasan Tahun 2016
NO 70
KETERANGAN Terhadap APIP (812)
1) Perhitungan beban kerja dan formasi Auditor; dan 2) Analisa Beban kerja auditor
Peningkatan kompetensi APIP melalui Bimtek dan Diklat (806)
PERSIAPAN : Data oeserta Bimtek dan Diklat
Diklat Tahun 201512016 Pembinaan APIP melalui AAIPI (806)
Pembinaan kepegawaian melalui PELAKSANAAN: penyusunan draft Pergub tentang Pu n i shment
berdasarkan penilaian HASIL : Draft Pergub tentang sistem reward dan
manajemen kinerja pada renaksi no. 52
diatur dalam
i 2016 Banten
8,
;di
