Januari 2016 Lampiran : Satu berkas Perihal : Laporan Monitoring Tindak Lanjut Pengawasan Bulan Januari Tahun 2016

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Jalan Parangtritis KM 5,5 Sewon Yogyakarta 55187 Telepon : (0274) 385323, 445271 – Faks : (0274) 415984 E-mail : [email protected]

Nomor : LTL-21/PW12/6/2016 Lampiran : Satu berkas Perihal : Laporan Monitoring Tindak Lanjut Pengawasan Bulan Januari Tahun 2016

29 Januari 2016

Yth. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta

Bersama

ini

kami

sampaikan

Laporan Monitoring

Tindak Lanjut

Pengawasan Bulan Januari Tahun 2016, periode 26 Desember 2015 sampai dengan 25 Januari 2016, sebagai berikut: 1. LHP yang Terbit dan di input dalam SIM-HP Jumlah LHP yang telah di input dalam SIM-HP sebanyak 157 LHP, terdiri atas LHP yang terbit periode pelaporan bulan sebelumnya sebanyak 70 LHP, dan periode pelaporan bulan ini 87 LHP. 2. Temuan Pemeriksaan Reguler (Termasuk Riksus Non TPK) Temuan Pemeriksaan dan Tindak Lanjutnya yang terjadi s.d. bulan ini sebagai berikut: Uraian

Kejadian

Temuan Pemeriksaan (TP) - s.d. bulan lalu - bulan ini Total TP s.d. bulan ini (A)

6072 17 6089

73.247.144.836,98 194.630.862,34 73.441.775.699,32

5986

71.420.386.303,95

1

13.279.322,03

2 5989

10.631.230,00 71.444.296.855,98

85 15 100

1.813.479.211,00 183.999.632,34 1.997.478.843,34

TP yang sudah ditindaklanjuti (TPL) - TPL s.d. bulan lalu - TPL bulan ini atas TP s.d. bulan lalu - TPL bulan ini atas TP bulan ini Total TPL s.d. bulan ini (B) TP yang belum ditindaklanjuti (TPB) - TPB s.d. bulan lalu - TPB bulan ini Total TPB s.d. bulan ini (A - B)

Nilai

1

Rekapitulasi TP, TPL dan TPB sampai dengan bulan ini lihat LAMPIRAN I-A Rincian temuan pemeriksaan bulan ini dan tindak lanjutnya lihat LAMPIRAN I-B. Rincian tindaklanjut yang terjadi bulan ini lihat LAMPIRAN I-C. 3. Upaya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Hambatannya Dalam Bulan Ini 3.1. Upaya peningkatan tindak lanjut dan hasilnya dalam bulan ini: Melakukan pemutakhiran data dan rekonsiliasi saldo TPB dengan auditan. 3. 2. Hambatan dalam pelaksanaan tindak lanjut dalam Bulan ini : Tidak ada hambatan pelaksanaan tindak lanjut dalam bulan ini.

4. Monitoring Perkembangan Tindak Lanjut atas Kasus TPK 4.1. Rekapitulasi LHAI yang diserahkan kepada Penyidik Kejaksaan dan Kepolisian sebagai berikut: No

Kejaksaan

Proses Perkara Kasus -

Kepolisian

Nilai (Rp)

Kasus 3

Nilai (Rp) Kasus 35.224.830,00 3

Nilai (Rp) 35.224.830,00

1

Penyelidikan

2

Dihentikan Penyelidikan Penyidikan

3

1.505.400.280,37

-

-

3

1.505.400.280,37

-

-

3

284.385.000,00

3

284.385.000,00

Dihentikan Penyidikan Dilimpahkan ke PN Penuntutan

4

-

4

3.575.907.294,74 $3,526,14

-

3.575.907.294,74 $3,526.14 -

-

-

-

1

134.790.500,00

-

-

1

-

-

-

-

-

8

Dihentikan Penuntutan Diputus

22

13.890.064.159,00

13

9

Banding

5

3.791.868.059,78

-

3 4 5 6 7

Jumlah

35

-

Total

22.898.030.293,89 $3.526,14

19

-

134.790.500,00 -

11.345.011.323,19

35

25.235.075.482,19

-

5

3.791.868.059,78

54

34.562.651.447,08 $3.526,14

11.664.621.153,19

2

Lampiran I-A

TP, TPL DAN TPB SAMPAI DENGAN BULAN INI UNIT PEMERIKSA : PERW. BPKP PROVINSI DI YOGYAKARTA PERIODE Kode Group Temuan

: 26 Desember 2015 s.d. 25 Januari 2016 Ket.

Temuan Pemeriksaan (TP) TP s/d Bulan Lalu

TP Bulan ini

TP Yang Ditindaklanjuti (TPL) TP s/d Bulan Ini

TPL s/d Bulan Lalu

TPL Bulan ini

TPB s/d Bulan Ini

SUB TOTAL

00

Kejadian

0

0

0

0

0

0

0

01

Kejadian Rp

1717 42.023.615.398,24

4 41.138.895,33

1721 42.064.754.293,57

1691 40.228.720.810,21

2 22.429.322,03

1693 40.251.150.132,24

28 1.813.604.161,33

02

Kejadian Rp

868 31.223.529.438,74

4 153.491.967,01

872 31.377.021.405,75

862 31.191.665.493,74

1 1.481.230,00

863 31.193.146.723,74

9 183.874.682,01

03

Kejadian

269

1

270

266

0

266

4

04

Kejadian

687

1

688

679

0

679

9

05

Kejadian

651

5

656

646

0

646

10

06

Kejadian

87

1

88

86

0

86

2

07

Kejadian

246

0

246

246

0

246

0

08

Kejadian

578

1

579

546

0

546

33

09

Kejadian

84

0

84

84

0

84

0

10

Kejadian

885

0

885

880

0

880

5

TOTAL

Kejadian

6072

17

6089

5986

3

5989

100

Rp

73.247.144.836,98

194.630.862,34

73.441.775.699,32

71.420.386.303,95

23.910.552,03

71.444.296.855,98

1.997.478.843,34

Tanggal Cetak : 25/01/2016 10:48:51

Created by Team SIMHP Pusinfowas BPKP

Hal 1 dari 1

Lampiran I-B

TEMUAN PEMERIKSAAN BULAN INI DAN TINDAK LANJUTNYA UNIT PEMERIKSA : PERW. BPKP PROVINSI DI YOGYAKARTA PERIODE

: 26 Desember 2015 s.d. 25 Januari 2016

Nomor LHP/Tgl. LHP/Obrik LGIAT-1140/PW12/APD/2015 31/12/1015 Laporan Pelaksanaan Pendampingan Penilaian Hasil Inventarisasi ASet Tetap Daerah untuk Persiapan Penyusutan Aset Tetap LGIAT-075/PW12/3/2015 20/08/2015 Laporan Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Panggungharjo di Kabupaten Bantul LBA-234/PW12/3/2015 22/09/2015 Laporan Kegiatan Narasumber Penerapan SIMDA Keuangan Berbasis Akrual pada SKPD Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2015 LBA-235/PW12/3/2015 22/09/2015 Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bimtek penyusunan SOP penyusunan laporan keuangan PPKD dan SKPD dan penyusunan laporan keuangan PPKD dan SKPD Semester I tahun 2015 berbasis akrual pada Pemkot Yogyakarta LBA-237/PW12/3/2015 29/09/2015 LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENDAMPINGAN LABELING HASIL INVENTARISASI ASET PADA PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2015 LAP-243/PW12/3/2015 02/10/2015 Laporan Korsupgah Korupsi Bidang Pengelolaan APBD, Hibah, dan Bansos Tahun 2014 dan 2015 Kabupaten Gunungkidul Tanggal Cetak : 25/01/2016 10:51:05

Temuan

Sebab

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000


Rekomendasi

Tindak Lanjut

Status TL

Hal 1 dari 31

Lampiran I-B



Nomor LHP/Tgl. LHP/Obrik LAP-247/PW12/3/2015 06/10/2015 Laporan Hasil Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Bidang PBJ pada Pemkab Kulon Progo Th 2015 LEV-250/PW12/3/2015 07/10/2015 LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS KERJASAMA PENGELOLAAN ASET DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG LGIAT-097/PW12/APD/2015 12/10/2015 SOSIALISASI PERSIAPAN IMPLEMENTASI AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL BAGI KEPALA SKPD KAB. KLATEN LGIAT-099/PW12/3/2015 12/10/2015 LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN NARASUMBER PKS REVIU RKA BAGI PEGAWAI INSPEKTORAT KABUPATEN KLATEN LPM-262/PW12/3/2015 16/10/2015 Laporan Hasil Monitoring TL Korsupgah Korupsi Th 2014 pd Pemkab Bantul LPM-263/PW12/3/2015 16/10/2015 Laporan Hasil Monitoring TL Korsupgah Korupsi Th 2014 pd Pemkab Sleman LAP-268/PW12/3/2015 20/10/2015 Laporan Hasil Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Bidang PBJ pada Pemkab Gunungkidul Tahun 2015 Tanggal Cetak : 25/01/2016 10:51:05

Temuan

Sebab

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000


Rekomendasi

Tindak Lanjut

Status TL

Hal 2 dari 31

Lampiran I-B



Nomor LHP/Tgl. LHP/Obrik LEV-353/PW12/3/2015 26/10/2015 EVALUASI ATAS SAKIP PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN LGIAT-105/PW12/APD/2015 30/10/2015 Lap. Pelaksanaan Kegiatan Narasumber Pembekalan Bagi Satgas SPIP SKPD di Lingkungan Pemkab Cilacap LEV-301/PW12/03/2015 05/11/2015 Laporan EKPPD atas LPPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014 LEV-302/PW12/03/2015 05/11/2015 Laporan Hasil EKPPD atas LPPD Kab KP Tahun 2014 LEV-303/PW12/03/2015 06/11/2015 Laporan Hasil EKPPD atas LPPD Kota Yogyakarta TA. 2014 LEV-304/PW12/03/2015 06/11/2015 Laporan EKPPD atas LPPD Kabupaten BAntul Tahun 2014 LEV-305/PW12/3/2015 06/11/2015 Laporan Evaluasi Penyerapan Anggaran Semester I Tahun 2015 Pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta

Tanggal Cetak : 25/01/2016 10:51:05

Temuan

Sebab

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000


Rekomendasi

Tindak Lanjut

Status TL

Hal 3 dari 31

Lampiran I-B



Nomor LHP/Tgl. LHP/Obrik LGIAT-107/PW12/APD/2015 16/11/2015 Laporan Pelaksanaan Kegiatan sebagai Narasumber Sosialisasi Hasil Sementara EKPPD Kota Yogyakarta Tahun 2014 LGIAT-108/PW12/APD/2015 24/11/2015 Laporan Kegiatan Narasumber PKS Evaluasi LAKIP di Inspektorat Kabupaten Gunungkidul LGIAT-110/PW12/APD/2015 24/11/2015 Laporan Kegiatan Narasumber Sosialisasi Rencana Tindak Pengendalian Penguatan SPIP Tahun 2015 dan 2016 pada Pemerintah Kabupaten Bantul LGIAT-113/PW12/APD/2015 30/11/2015 LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN MENGAJAR PADA PELATIHAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2015 LGIAT-114/PW12/3/2015 30/11/2015 LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN SEBAGAI NARASUMBER DIKLAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS AKRUAL PADA BADAN DIKLAT DIY LGIAT-115/PW12/APD/2015 30/11/2015 Laporan Pelaksanaan Kegiatan Narasumber Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Kerangka PP 71 Tahun 2010 Angkatan I Kab Sleman Tanggal Cetak : 25/01/2016 10:51:05

Temuan

Sebab

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000


Rekomendasi

Tindak Lanjut

Status TL

Hal 4 dari 31

Lampiran I-B



Nomor LHP/Tgl. LHP/Obrik LGIAT-116/PW12/APD/2015 30/11/2015 Laporan Kegiatan Narasumber sosialisasi pemantauan ketersediaan obat publikdi Dinas Kesehatan DIY LAP-362/PW12/3/2015 01/12/2015 Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAK Bidang Pendidikan SD pada Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul Tahun Anggaran 2014 LAP-364/PW12/3/2015 01/12/2015 Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAK Reguler Bidang Pendidikan SD Pada Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2014

Tanggal Cetak : 25/01/2016 10:51:05

Temuan

Sebab

Rekomendasi

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000

1 Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru Kurang Sempurna

0503

0104 1 Pemilihan bahan bangunan kurang bagus, yaitu kayu yang digunakan belum kering sehingga menyusut dan pintu/jendela menjadi longgar dan pengukuran dan pemasangan pintu/jendela yang tidak tepat

2 Hasil kegiatan DAK senilai Rp41.427.750,00 belum dimanfaatkan

0503

1 Sekalah tidak pernah mengajukan permintaan alat-alat kepada Dinas Pendidikan dan Informasi hasil pemetaan sekolah yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga kurang akurat


0104

Tindak Lanjut

Status TL

0501 1 Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan olahraga agar memerintahkan kepala SDN Wonorejokulon, SDN Wangunrejo dan SDN Jatingarang selaku penanggung jawab pelaksanaan pembangunan/rehabilitasi sekolah untuk memperbaikidan menyempurnakan pemasangan pintu dan jendela 1 Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga agar mengupayakan pemanfaatan alat peraga/gitar dengan cara mengalihkan kepada sekolah yang membutuhkan dan mampu memanfaatkan.

0706

Hal 5 dari 31

Lampiran I-B



Nomor LHP/Tgl. LHP/Obrik

Temuan

Sebab 2 Sekolah belum mempunyai guru 0104 kesenian untuk melatih murid-murid bermain gitar dan masih mempunyai alat peraga yang lama sehingga alat peraga baru diterima belum digunakan

LAP-365/PW12/3/2015 01/12/2015 Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAK Bidang Pendidikan SMP pada Pemerintah Kabupaten Giningkidul Tahun Anggaran 2014 LAP-366/PW12/3/2015 01/12/2015 Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAK Bidang Pendidikan SMA pada Pemerintah KabupatenGunung Kidull Th 2014 LAP-367/PW12/3/2015 01/12/2015 Laporan Hasil Monitoring Pengelolaan DAK Bidang Kesehatan Pelayanan Dasar pada Kabupaten Purworejo TA 2014

Tanggal Cetak : 25/01/2016 10:51:05

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000


Rekomendasi

Tindak Lanjut

Status TL

0706 1 Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga agar melakukan pemetaan sekolah secara tepat agar dapat menyediakan informasi yang akurat, khususnya barang yang benar-benar dibutuhkan oleh sekolah.

Hal 6 dari 31

Lampiran I-B



Nomor LHP/Tgl. LHP/Obrik LAP-368/PW12/3/2015 01/12/2015 Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAK Reguler Bidang Pendidikan SMP pada Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2014

Temuan

Sebab

1 Kekurangan Volume Pekerjaan 0224 pada Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa SMPN 17 Purworejo senilai Rp5.724.331,62

5.724.331,62 2 Pembangunan Ruang 0301 Laboratorium IPA pada SMPN 26 Kurang Sempurna

LAP-369/PWA2/3/2015 01/12/2015 Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAK Bidang Kesehatan Pelayanan Farmasi Kabupaten Purworejo TA 2015

1 Kelebihan pembayaran pada pelaksanaan kontrak senilai 1.271.591,00

0101

Rekomendasi

0104 1 Kurang cermatnya Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) dalam melaksanakan kegiatan swakelola, Konsultan pengawas kurang aktif dalam melaksanakan tugasnya dan kurangnya pengawasan dari pihak Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo atas pelaksanaan swakelola pada sekolah-sekolah 1 Kurang cermatnya Panitian Pembangunan Sekolah (P2S) dalam melaksanakan pembangunan gedung/ ruang laboratorium dan konsultan pengawas kurang aktif dalam melaksanakan tugasnya

0801

1 Ketidakcermatan bendahara pengeluaran serta tidak terdapat SOP pengelolaan keuangan DAK termasuk tidak dilaksanakannya verifikasi

0408

Tindak Lanjut

Status TL

0101 1 Kepala Dinas Pemdidkan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo agar menginstruksikan kepada Kepala Sekolah dan Panitia Pembangunan Sekolah (PPS) SMPN 17 Purworejo supaya mempertanggungjawabkan kekurangan pekerjaan swakelola sebesar Rp5.724.331,62 5.724.331,62 0504 1 Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemudan dan Olahraga KIabupaten Purworejo agar menginstruksikan Kepala SMPN 17 Purworejo selaku penanggung jawab pembangunan gedung/ ruang laboratorium IPA untuk segera menyelesaikan pekerjaan pembangunan laboratorium IPA sesuai dengan spesifikasi dalam gambar kerja dan rencana anggaran biaya yang telah ditetapkan

1 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo agar menyusun SOP terkait penggunaan dan pengelolaan DAK serta malaksanakannya termasuk menjalankan fungsi verifikasi

0903

1.271.591,00 Tanggal Cetak : 25/01/2016 10:51:05


Hal 7 dari 31

Lampiran I-B




Temuan

Sebab

Rekomendasi

Status TL

Tindak Lanjut

2 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo agar memberikan teguran kepada bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo

0504

3 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo agar menyetorkan kelebihan pencairan SP2D senilai Rp1.271.591,00

0104

1.271.591,00 2 Terdapat keterlambatan 0211 penyelesaian pekerjaan belum dipungut dendanya sebesar Rp1.481.230,00 1.481.230,00 LAP-370/PW12/3/2015 01/12/2015 Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAK Reguler Bidang Infrastruktur jalan Pada Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2014 LAP-371/PW12/3/2015 01/12/2015 Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAK Reguler Bidang Infrastruktur Irigasi Pada Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2014

Tanggal Cetak : 25/01/2016 10:51:05

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000


1 Kurang cermatnya panitia pengadaan

0604

1 Kepala Dinas Kesehatan agar 0109 mengenakan sanksi keterlamabatan kepada penyedia jasa 1.481.230,00

1 Penyetoran ke rekening BKUD

0103

1.481.230,00

03

Hal 8 dari 31

Lampiran I-B



Nomor LHP/Tgl. LHP/Obrik LAP-372/PW12/3/2015 01/12/2015 Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAK Reguler Bidang Transportasi Perdesaan pada Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2014 LAP-373/PW12/3/2015 01/12/2015 Laporan Hasil Monev DAK Bidang Kesehatan Rujukan pada Kab Purworejo TA 2014 LAP-374/PW12/3/2015 01/12/2015 Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAK Bidang Pendidikan SMK pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Th 2014 LAK-400/PW/3/2015 02/12/2015 Laporan HAsil Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah Bidang Kemaritiman DIY Tahun 2014 LAK-401/PW/3/2015 02/12/2015 Laporan Audit Kinerja Layanan Bidang Kemaritiman pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo LAP-382/PW12/3/2015 02/12/2015 Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAK Reguler Bidang Pendidikan SMA pada Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2014

Tanggal Cetak : 25/01/2016 10:51:05

Temuan

Sebab

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000

1 Terdapat kegiatan swakelola 0503 peningkatan prasarana pendidikan sekolah yang diserahkan kepada pihak ketiga


1 Pihak sekolah selaku pelaksana 0604 kegiatan tidak mempunyai tenaga teknis dan administrasi yang cukup dalam melasanakan kegiatan

Rekomendasi

Tindak Lanjut

Status TL

0706 1 Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman agar membuat rencana jangka panjang untuk alokasi anggaran dan tenaga administrasi sekolah

Hal 9 dari 31

Lampiran I-B




Temuan

Sebab

2 Tidak adanya pelatihan teknis dan administrasi yang cukup dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sekolah secara swakelola

LAP-384/PW12/3/2015 02/12/2015 Laporan Monitoring dan Evaluasi DAK Bidang Kesehatan Pelayanan Dasar Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014 LAP-385/PW12/3/2015 02/12/2015 Laporan Hasil Monitoring dan Eavluasi Pengelolaan DAK Reguler Bidang Kesehatan Pelayanan Rujukan Pada Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014 LAP-386/PW12/3/2015 02/12/2015 Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAK Reguler Bidang Kesehatan Pelayanan Farmasi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2014

Tanggal Cetak : 25/01/2016 10:51:05

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000


Rekomendasi

0604

Tindak Lanjut

2 Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga agar memberikan pengarahan dan pengawasan yang memadai atas kegiatan swakelola oleh sekolah

0706

1 Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman agar memberikan pembekalan dengan pelatihan teknis dan administrasi pelaksanaan kegiatan swakelola kepada sekolah.

0706

Status TL

Hal 10 dari 31

Lampiran I-B



Nomor LHP/Tgl. LHP/Obrik LAP-387/PW12/3/2015 02/12/2015 Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi pengelolaan DAK reguler Bidang Energi Perdesaan Pada Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggran 2014 LAP-388/PW12/3/2015 02/12/2015 Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi DAK Reguler Bidang Lingkungan Hidup Pada Kabupaten KUlon Progo Tahun 2014 LAP-389/PW12/3/2015 02/12/2015 Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAK Reguler Bidang Perumahan dan Pemukiman Pada Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2014 LAP-390/PW12/3/2015 02/12/2015 Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAK Bidang Sarana dan Prasarana Perdagangan Pada Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014 LAP-391/PW12/3/2015 02/12/2015 Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAK Reguler Bidang Kesehatan Pelayanan Rujukan Pada RSUD Sleman Kabupaten Sleman Tahun 2014

Tanggal Cetak : 25/01/2016 10:51:05

Temuan

Sebab

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000

1 Terdapat pekerjaan yang belum 0602 selesai per saat monitoring


1 Pihak rekanan tidak komit menyelesaikan pekerjaan sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam kontrak

Rekomendasi

0801

Tindak Lanjut

Status TL

0501 1 PPK agar memerintahkan pelaksana pekerjaan PT Karya Agung Yogyakarta untuk segera menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya sehingga bangunan dapat segera dimanfaatkan

Hal 11 dari 31

Lampiran I-B




Temuan

Sebab

2 Terdapat kelebihan 0224 pembayaran melebihi nilai kontrak pada pelaksanaan kegiatan fisik/kontrak sebesar RP10.717.905,39 10.717.905,39

0502 1 PPK kurang teliti dalam melaksanakan pasal perjanjian, sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp10.717.905,39 (Rp190.433.592,30-Rp179.715.689,91)

1 Disarankan kepada PPK untuk 0101 menyetorkan kelebihan pembayaran sebesar Rp10.717.905,39 ke Kas Negara/Daerah. 10.717.905,39

3 Keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dipungut denda sebesar Rp135.568.500,00

1 Rekanan tidak komit menyelesaikan perjaan sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam kontrak.

1 Disarankan kepada PPK untuk 0101 mengenakan dan menarik denda sebesar Rp135.568.500,00 serta menyetorkannya ke Kas Negara/Daerah. 135.568.500,00

0211

135.568.500,00 LAP-392/PW12/3/2015 02/12/2015 Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAK Reguler Bidang Kesehatan Pelayanan Farmasi pada Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2014 LAP-393/PW12/3/2015 02/12/2015 LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DAK REGULER BIDANG KELUARGA BERENCANA PADA KABUPATEN SLEMAN TAHUN ANGGARAN 2014

Tanggal Cetak : 25/01/2016 10:51:05

Rekomendasi

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000


0801

Tindak Lanjut

Status TL

Hal 12 dari 31

Lampiran I-B



Nomor LHP/Tgl. LHP/Obrik LAP-397/PW12/3/2015 02/12/2015 Laporan Hasil Monitoring DAK Reguler Bidang Keselamatan Transportasi Darat Pada Kabupaten SlemanTahun Anggaran 2014

Temuan

Sebab

1 Kekurangan pekerjaan pada pelaksanaan kegiatan fisik sebesar Rp29.293.411,33

0107

Rekomendasi

1 Kelalaian tim pemeriksa dan penerima barang yang tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya dan kurangnya pengawasan dari pejabat pembuat komitmen

0801

0103 1 Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman agar memerintahkan pejabat pembuat komitmen untuk mempertanggungjawabkan atas kekurangan pekerjaan tersebut dengan menarik kembali atas kelebihan pembayaran kepada CV Prastama Mulya sebesar Rp 26.630.373,94 dan menyetorkannya ke Kas Daerah 26.630.373,94 2 Memberikan sanksi kepada tim 0302 pemeriksa dan penerima barang serta pejabat pembuat komitmen atas kelalaiannya.

1 Kurangnya pengawasan pelaksanaan anggaran oleh Kepala Dinas Pendidikan, selaku Pengguna Anggaran

0104

1 Kepada Inspektorat Kabupaten Purworejo untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai indikasi pemecahan paket pekerjaan pengadaan Peralatan Laboratorium SMA yang mengakibatkan harga peralatan laboratorium SMA Negeri yang diadakan menjadi lebih mahal sebesar Rp 43.424.800,00

26.630.373,94

LAP-398/PW12/3/2015 02/12/2015 Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAK Bidang Pendidikan SMA pada Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2014

Tanggal Cetak : 25/01/2016 10:51:05

1 Indikasi Pemecahan Paket 0503 Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa (Kontrak/SPK) mengakibatkan kemahalan harga sebesar Rp43.424.800,00


Tindak Lanjut

Status TL

0501

Hal 13 dari 31

Lampiran I-B




LGIAT-118/PW12/3/2015 02/12/2015 LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN SEBAGAI NARASUMBER PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS AKRUAL KEPADA ANGGOTA DPRD KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2015 LAP-405/PW12/3/2015 03/12/2015 Laporan Kompilasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAK Kab Gunungkidul TA 2014 LAP-406/PW12/3/2015 03/12/2015 Laporan Kompilasi Hasil Monev DAK TA. 2014 pada PEmkab Kulon Progo LAP-407/PW12/3/2015 03/12/2015 Lap Kompilasi Hasil Monitoring Pengelooan DAK Kab Sleman 2015

Tanggal Cetak : 25/01/2016 10:51:05

Temuan

Sebab

2 Pelaksanaan Pekerjaan tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis pada Pengadaan Peralatan Laboratorium SMA Swasta sebesar Rp2.092.200,00

0401

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000


1 Kurang cermatnya Panitia Pemeriksaan dan Penerimaan Barang/Hasil Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium SMA Swasta dalam Melaksanakan tugasnya

Rekomendasi 0104

Tindak Lanjut

Status TL

0504 1 Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo memerintahkan rekanan (PT Grethsindo Erajaya) agar mempertanggungjawabkan pekerjaannya, dengan cara mengganti Neraca Digital kapasitas 200 gr dengan Neraca Digital (elektrik) kapasitas 500 gr atau menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp2.092.200,00

Hal 14 dari 31

Lampiran I-B



Nomor LHP/Tgl. LHP/Obrik LAP-408/PW12/3/2015 03/12/2015 KOMPILASI LAPORAN HASIL MONEV PENGELOLAAN DAK REGULER PADA PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGRAN 2014 LGIAT-119/PW12/3/2015 03/12/2015 Laporan Semiloka Hasil Korsupgah Korupsi Th 2015 Pemkab Kulon Progo LGIAT-120/PW12/3/2015 03/12/2015 Laporan Semiloka Korsupgah Korupsi Th 2015 Pemkab Gunungkidul LAO-411/PW12/2/2015 07/12/2015 Laporan Hasil Audit atas Pengelolaan PNBP pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Yogyakarta LGIAT-122/PW12/3/2015 08/12/2015 Laporan Kegiatan Narasumber Temu Karya Pemerintah Desa di Balai PMD Yogyakarta

Tanggal Cetak : 25/01/2016 10:51:05

Temuan

Sebab

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000


Rekomendasi

Tindak Lanjut

Status TL

Hal 15 dari 31

Lampiran I-B




Temuan

Sebab

LAO-420/PW12/2/2015 14/12/2015 LAPORAN HASIL AUDIT OPERASIONAL ATAS PENGELOLAAN PNBP KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANTUL

1 PEMBAYARAN HONOR 0810 UNTUK KEGIATAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN BERKAS, PEMBUKUAN PERMOHONAN, PEMBUATAN KONSEP PENCATATAN PENDAFTARAN DAN PERCETAKAN PENDAFTARAN BUKU TANAH HONOR SEHARUSNYA RP97.390.000,00 DIPERTANGGUNGJAWABKAN SEBESAR RP192.280.000,00

LGIAT-123/PW12/APD/2015 14/12/2015 Laporan Kegiatan sebagai narasumber Penyusunan LPPD TA. 2015 pada Pemkab Kulon Progo LGIAT-124/PW12/APD/2015 14/12/2015 Narasumber Reviu Laporan Keuangan Berbasis Akrual pada Inspektorat Kabupaten Kebumen LGIAT-128/PW12/APD/2015 14/12/2015 Koordinasi Persiapan Semiloka Korsupgah tahun 2015 di Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunung Kidul LGIAT-129/PW12/3/2015 18/12/2015 Laporan Kegiatan mengikuti Workshop Pengawasan Pembangunan Ekonomi Daerah

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000

Tanggal Cetak : 25/01/2016 10:51:05


1 Kekurangtelitian PPK dan Bendahara Pengeluaran PNBP yang menyetujui prestasi pekerjaan

Rekomendasi 0501

Tindak Lanjut

Status TL

0804 1 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul agar meminta kepada PPK dan Bendahara Pengeluaran PNBP untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran honor setelah pajak sebesar Rp90.083.000,00 dan menyetorrkannya ke Kas Negara

Hal 16 dari 31

Lampiran I-B



Nomor LHP/Tgl. LHP/Obrik LBA-430/PW12/3/2015 22/12/2015 Pendampingan SIMDA Pendapatan Tahap IV pada Pemerintah Kabupaten Cilacap LGIAT-95/PW12/AN/2015 22/12/2015 Laporan Kegiatan Narasumber Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Keuangan (SIA BLUD) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo LGIAT-140/PW12/APD/2015 23/12/2015 LAPORAN KEGIATAN PENDAMPINGAN INPUT SALDO AWAL TAHUN 2015 HASIL AUDIT BPK KE APLIKASI SIMDA KEUANGAN KABUPATEN MAGELANG LBA-426/PW12/5/2015 28/12/2015 Bimtek Penyusunan FCP pada RSUP dr, Soeradji Tirtonegoro Klaten LEV-427/PW12/4/2015 28/12/2015 Laporan hasil Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern pada PDAM Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo LEV-428/PW12/4/2015 28/12/2015 Laporan evaluasi sistem pengendalian intern pada PDAM Kabupaten Sleman Tahun 2015 LGIAT-130/PW12/APD/2015 28/12/2015 LAPORAN PENDAMPINGAN MIGRASI DATA DAN PENERAPAN SIMDA KEUANGAN BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN Tanggal Cetak : 25/01/2016 10:51:05

Temuan

Sebab

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000


Rekomendasi

Tindak Lanjut

Status TL

Hal 17 dari 31

Lampiran I-B



Nomor LHP/Tgl. LHP/Obrik LGIAT-131/PW12/3/2015 28/12/2015 LAPORAN PESERTA BIMTEK INTERGRASI SIMDA BMD DAN SIMDA KEUANGAN UNTUK KEANDALAN LKPD BERBASIS AKRUAL DI JAKARTA LGIAT-132/PW12/APD/2015 28/12/2015 LAPORAN NARASUMBER PEMBEKALAN SIMDA KEUANGAN DAN SAP BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO LGIAT-86/PW12/2/2015 28/12/2015 Laporan Kegiatan Narasumber pengelolaan APBN yang baik, bersih, dan transparan pada satker lingkup KPPN Klaten LPM-429/PW12/2/2015 28/12/2015 Laporan Hasil Monev Bansos Sarpras Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan TA 2015 pada Kab. Klaten Jawa Tengah LPM-431/PW12/2/2015 28/12/2015 Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Atas Program Bantuan Sosial Sarana Dan Prasarana Pendidikan Tahun 2015 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul LAO-442/PW12/2/2015 29/12/2015 Kompilasi Audit pengelolaan PNBP pada BPN di wilayah DI Yogyakarta

Tanggal Cetak : 25/01/2016 10:51:05

Temuan

Sebab

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000


Rekomendasi

Tindak Lanjut

Status TL

Hal 18 dari 31

Lampiran I-B



Nomor LHP/Tgl. LHP/Obrik LAP-435/PW12/3/2015 29/12/2015 Laporan Penilaian Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 LAP-443/PW12/P3A/2015 29/12/2015 Laporan hasil Kegiatan Pemutakhiran Data APIP tahun 2015 pada Inspektorat Kabupaten Sleman LAP-446/PW12/3/2015 29/12/2015 LAPORAN HASIL PENILAIAN MATURITAS SPIP KABUPATEN MAGELANG LAP-448/PW12/3/2015 29/12/2015 Lap Penilaian Maturitas SPIP Kabupaten Bantul LBA-432/PW12/3/2015 29/12/2015 Laporan Kegiatan Narasumber Evaluasi Penysunan Laporan Keuangan SKPD Sampai Dengan Oktober 2015 pada Dinas Pajak Daerah dan pengelolaan keuangan Kota Yogyakarta LBA-434/PW12/3/2015 29/12/2015 Laporan Narasumber Pendampingan Penyusunan Pedoman Probity Audit pada Inspektorat Kabupaten Klaten LBA-439/PW12/2/2015 29/12/2015 Laporan Hasil Pendampingan Pengelolaan Dana Siap pakai relokasi rumah terdampak bencana tanah longsor di Kab. Cilacap Tanggal Cetak : 25/01/2016 10:51:05

Temuan

Sebab

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000


Rekomendasi

Tindak Lanjut

Status TL

Hal 19 dari 31

Lampiran I-B



Nomor LHP/Tgl. LHP/Obrik LBA-441/PW12/2/2015 29/12/2015 Laporan Hasil Kegiatan pendampingan Penyusunan Laporan keuangan Semester II Tahun 2015 pada Kantor WIlayah kementerian Hukum dan HAM DIY LBA-449/PW12/4/2015 29/12/2015 Laporan hasi bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan pada RSUD Prambanan Tahun 2015 LEV-433/PW12/3/2015 29/12/2015 Laporan Hasil Evaluasi Pengelolaan Kerjasama Aset Daerah pada Pemkab Kebumen LEV-436/PW12/2/2015 29/12/2015 Evaluasi atas Pembangunan Bidang kelautan dan Perikanan Tahun 2015 di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap LEV-440/PW12/2/2015 29/12/2015 Laporan Hasil Evaluasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional PTN pada PTN BH Universitas Gadjah Mada Tahun 2015

Tanggal Cetak : 25/01/2016 10:51:05

Temuan

Sebab

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000


Rekomendasi

Tindak Lanjut

Status TL

Hal 20 dari 31

Lampiran I-B




Temuan

Sebab

LEV-444/PW12/3/2015 29/12/2015 LAPORAN HASIL EVALUASI KERJASAMA PENGELOLAAN ASET DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2015

1 Terdapat Kelemahan Pengendalian Intern atas Pengelolaan Plasa Klaten, berupa Sewa dua buah kios pada pasar tiga lantai yang tidak disetorkan ke kas daerah

LGIAT-133/PW12/APD/2015 29/12/2015 Laporan Kegiatan sebagai NArasumber FGD Penyusunan Juklak Evaluasi SAKIP SKPD di Inspektorat Kota Yogyakarta LGIAT-134/PW12/APD/2015 29/12/2015 LAPORAN KEGIATAN NARASUMBER REVIU PENGELOLAAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH KOTA MAGELANG LGIAT-89/PW12/2/2015 29/12/2015 Laporan hasil QA dana BLM PNPM Perkotaan pada Inspektorat Kabupaten purworejo LGIAT-90/PW12/IPP/2015 29/12/2015 Laporan Kegiatan Sosialisasi P$ ISDA IK tahun 2015 pada BBWS Serayu Opak Yogyakarta LGIAT-91/PW12/IPP/2015 29/12/2015 Laporan Hasil Workshop Peningkatan Kompetensi Pengelolaan Administrasi keuangan pada Satuan Kerja di lingkungan Kemenag Gunung Kidul

1 --- N i h i l ---

Tanggal Cetak : 25/01/2016 10:51:05

0109

9.150.000,00 0000

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000


1 tidak berjalannya mekanisme pengawasan dan pengendalian oleh Dinas terkait maupun oleh Inspektorat Kabupaten Klaten

Rekomendasi 0104

0104 1 Pemda Klaten agar memperbaiki mekanisme pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan kerjasama Aset daerah, dan memerintahkan kepada oknum Dinas Perindakop untuk menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp9.150.000,00 9.150.000,00

Status TL

Tindak Lanjut 1 atas temuan sewa kios pada Pasar Tiga Lantai telah disetorkan ke Kas daerah pada tanggal 27 November 2015 ( pada saat evaluasi masih berjalan)

0105

9.150.000,00

03

Hal 21 dari 31

Lampiran I-B




Temuan

Sebab

LPM-437/PW12/2/2015 29/12/2015 Laporan Hasil Monitoring Dan Evaluasi atas Program Akselerasi Swasembada Pangan pada Dinas Pertanian DIY TA 2015 LAP-454/PW12/4/2015 30/12/2015 Updating Profil BUMD BLUD

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000

LAP-455/PW12/6/2015 30/12/2015 Laporan hasil Kegiatan Pemutakhiran Data APIP tahun 2015 pada Inspektorat Kabupaten Gunung Kidul LAP-460/PW12/5/2015 30/12/2015 Koordinasi Hasil Pengawasan TW IV Tahun 2015 dg Penyidik Kejaksaan dan Kepolisian LAP-461/PW12/3/2015 30/12/2015 Laporan atas Hasil Penilaian Tingkat Maturitas pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo LBA-450/PW12/5/2015 30/12/2015 Bimtek Penyusunan FCP pada RSUD Wates Kab Kulon Progo LDA-457/PW12/5/2015 30/12/2015 DA-FCP pada RSUD Dr. Soedirman Kabupaten Kebumen LDA-458/PW12/5/2015 30/12/2015 DA-FCP RSUD Wonosari Kab Gunungkidul

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000

Tanggal Cetak : 25/01/2016 10:51:05


Rekomendasi

Tindak Lanjut

Status TL

Hal 22 dari 31

Lampiran I-B



Nomor LHP/Tgl. LHP/Obrik LEV-451/PW12/4/2015 30/12/2015 LAPORAN EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PDAM TIRTA HANDAYANI KABUPATEN GUNIUNGKIDUL LEV-459/PW12/5/2015 30/12/2015 Evaluasi Penerapan FCP pada RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten LGIAT-100/PW/12/4/2015 30/12/2015 Laporan Pelaksanaan Bimtek Implementasi SIA BLUD di Puskesmas Kota Magelang LGIAT-102/PW12/4/2015 30/12/2015 Laporan Pelaksanaan Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Semester 2 TA 2015 pada BLUD di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman LGIAT-136/pw12/APD/2015 30/12/2015 LAPORAN NARASUMBER PENDAMPINGAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BLUD MENGGUNAKAN SIMDA KEUANGAN DI PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL LGIAT-137/PW12/APD/2015 30/12/2015 LAPORAN KEGIATAN SEBAGAI NARASUMBER PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI SIMDA BMD BERBASIS AKRUAL PADA PEMKAB BANTUL

Tanggal Cetak : 25/01/2016 10:51:05

Temuan

Sebab

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000


Rekomendasi

Tindak Lanjut

Status TL

Hal 23 dari 31

Lampiran I-B



Nomor LHP/Tgl. LHP/Obrik LGIAT-92/PW12/IPP/2015 30/12/2015 Laporan hasil koordinasi dalam rangka melengkapi data pengelolaan DSP-relokasi rumah warga terdampak bencana tanah longsor di kab Cilacap LGIAT-93/PW12/2/2015 30/12/2015 Laporan Hasil Validasi data pemeriksaan PNBP pada ATR/BPN di Jakarta LGIAT-94/PW12/IPP/2015 30/12/2015 Laporan hasil exit meeting pembahasan hasil evaluasi tertib administrasi keuangan pada satker dirjen Binamarga Kementerian PU LGIAT-95/PW12/IPP/2015 30/12/2015 Laporan Kegiatan Workshop Administrasi Keuangan di Kantor Kemenag Kab Kulon Progo LGIAT-96/PW12/4/2015 30/12/2015 Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Kebijakan Akuntansi pada RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten LGIAT-97/PW12/AN/2015 30/12/2015 Laporan Kegiatan Sosialisasi Penyusunan RBA dan Laporan Keuangan BLUD di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo

Tanggal Cetak : 25/01/2016 10:51:05

Temuan

Sebab

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000


Rekomendasi

Tindak Lanjut

Status TL

Hal 24 dari 31

Lampiran I-B



Nomor LHP/Tgl. LHP/Obrik LGIAT-98/PW12/AN/2015 30/12/2015 Laporan Kegiatan Monitoring Implementasi SIA BLUD pada UPT di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta LGIAT-99/PW12/AN/2015 30/12/2015 Laporan Kegiatan Pelatihan Pengawasan BLUD UPT Dinas Kota Yogyakarta LS-453/PW12/5/2015 30/12/2015 Sosialisasi FCP di RSUD Majenang Kab Cilacap LAP-445/PW12/3/2015 31/12/2015 Laporan Penilaian Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kabupaten Cilacap LAP-447/PW12/3/2015 31/12/2015 Laporan Hasil Audit Kinerja Pelayanan Pemda Bidang Kesehatan di Pemerintah Kabupaten Cilacap LAP-463/PW12/3/2015 31/12/2015 Laporan hasil pengawasan atas Pendapatan Asli daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2015 LAP-466/PW12/5/2015 31/12/2015 Kajian terhadap Perda Kab Gunugkidul tentang Dana Bansos dan peraturan lain yang terkait

Tanggal Cetak : 25/01/2016 10:51:05

Temuan

Sebab

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000


Rekomendasi

Tindak Lanjut

Status TL

Hal 25 dari 31

Lampiran I-B



Nomor LHP/Tgl. LHP/Obrik LAP-469/PW12/6/2015 31/12/2015 Laporan hasil Kegiatan Pemutakhiran Data APIP tahun 2015 pada Inspektorat Kabupaten Purworejo LBA-464/PW12/2/2015 31/12/2015 Laporan Hasil pendampingan Penyusunan Laporan keuangan per 30 November 2015 pada Satuan kerja di Lingkungan KPU DIY LBA-465/PW12/3/2015 31/12/2015 Laporan Hasil Bimtek Probity AuditPBJ pada Pemkab Purworejo LEV-456/PW12/3/2015 31/12/2015 Laporan Evaluasi kerjasama Daerah Kota pada Pemerintah Kota Yogyakarta LEV-468/PW12.2/2015 31/12/2015 Laporan Hasil Evaluasi Tertib Administrasi Keuangan Dan Evaluasi Manajemen Risiko Pada Satker Pelaksana Pemberdayaan Jasa Konstruksi Daerah Prov DIY LGIAT- 146/PW12/APD/2015 31/12/2015 LAPORAN KEGIATAN PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI SIMDA BMD PADA PEMERINTAH KOTA MAGELANG LGIAT-100/PW12/IPP/2015 31/12/2015 Laporan kegiatan narasumber evaluasi pelaksanaan kegiatan UPSUS peningkatan produksi padi, jagung dan kedelei tahun 2015

Tanggal Cetak : 25/01/2016 10:51:05

Temuan

Sebab

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000


Rekomendasi

Tindak Lanjut

Status TL

Hal 26 dari 31

Lampiran I-B



Nomor LHP/Tgl. LHP/Obrik LGIAT-101/PW12/IPP/2015 31/12/2015 Laporan hasil pengumpulan data awal dalam rangka evaluasi PNPM mandiri perdesaan DIY tahun 2015 LGIAT-102/PW12/IPP/2015 31/12/2015 Laporan hasil sosialisasi pendampingan penyusunan LK di lingkungan kementerian PU dan Perumahan Rakyat di Jakarta LGIAT-103/PW12/2/2015 31/12/2015 laporan hasil pendampingan pengelolaan dana hibah pada KPU 5 kabupaten dan satu kota di Jawa Tengah LGIAT-138/PW12/3/2015 31/12/2015 LAPORAN KEGIATAN BIMTEK AUDIT PBJ PADA PEMERINTAH KOTA MAGELANG LGIAT-139/PW12/APD/2015 31/12/2015 Laporan Kegiatan Narasumber Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa dengan SIMDA Desa di Kabupaten Sleman LGIAT-141/PW12/APD/2015 31/12/2015 LAPORAN KEGIATAN DIKLAT PENGELOLAAN ASET UNTUK PENGURUS BARANG SKPD DI LINGKUNGAN PEMKOT MAGELANG

Tanggal Cetak : 25/01/2016 10:51:05

Temuan

Sebab

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000


Rekomendasi

Tindak Lanjut

Status TL

Hal 27 dari 31

Lampiran I-B



Nomor LHP/Tgl. LHP/Obrik LGIAT-142/PW12/APD/2015 31/12/2015 LAPORAN PELAKSANAAN NARASUMBER PERSIAPAN PENYUSUNAN LKPD TAHUN 2015 BERBASIS AKRUAL MENYANGKUT ASET TETAP PADA PEMKAB PURWOREJO LGIAT-143/PW12/APD/2015 31/12/2015 Laporan Pelaksanaan Kegiatan Narasumber Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa Kab. Kulon Progo LGIAT-145/PW12/APD/2015 31/12/2015 LAPORAN NARASUMBER IMPLEMENTASI SIMDA PENDAPATAN PADA SKPD LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO LGIAT-147/PW12/2015 31/12/2015 LAPORAN PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PENILAIAN HASIL INVENTARISASI ASET DAERAH UNTUK PERSIAPAN PENYUSUTAN ASET TETAP PADA PEMKAB KLATEN LGIAT-149/PW12/APD/2015 31/12/2015 Laporan Hasil Kegiatan Narasumber Revisi Kebijakan Akuntansi Kabupaten Purworejo LGIAT-150/PW12/APD/2015 31/12/2015 Laporan Pelaksanaan Pendampingan Implementasi SIMDA Desa di Desa Panggungharjo

Tanggal Cetak : 25/01/2016 10:51:05

Temuan

Sebab

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000


Rekomendasi

Tindak Lanjut

Status TL

Hal 28 dari 31

Lampiran I-B



Nomor LHP/Tgl. LHP/Obrik LGIAT-151/PW12/APD/2015 31/12/2015 Laporan Pelaksanaan Kegiatan Percontohan Implementasi SIMDA Desa di Desa Kalidengen Kabupaten Kulon Progo LGIAT-152/PW12/APD/2015 31/12/2015 Laporan Kegiatan Narasumber Pembahasan Draft Keputusan Bupati Tentang Indikator Penilaian Pelaksanaan SPIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman LGIAT-153/PW12/3/2015 31/12/2015 Laporan Kegiatan Pemdampingan Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul LGIAT-154/PW12/APD/2015 31/12/2015 laporan pelaksanaan kegiatan pendampingan implementasi SIMDA Keuangan Desa pada Pemerintah Kabupaten Purworejo LGIAT-155/PW12/APD/2015 31/12/2015 Laporan Implementasi SIMDA Desa di Desa SInduadi Kab. Sleman LGIAT-156/PW12/APD/2015 31/12/2015 Laporan Kegiatan Narasumber Penyusunan Laporan Operasional Semester I tahun anggaran 2015 Pemerintah Kabupaten Cilacap LGIAT-158/PW12/APD/2015 31/12/2015 Laporan Pelaksanaan Kegiatan sebagai Narasumber PPM bagi PEgawai di Lingkungan Inspektorat Kab. Klaten Tanggal Cetak : 25/01/2016 10:51:05

Temuan

Sebab

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000


Rekomendasi

Tindak Lanjut

Status TL

Hal 29 dari 31

Lampiran I-B



Nomor LHP/Tgl. LHP/Obrik LGIAT-159/PW12/APD/2015 31/12/2015 Laporan Kegiatan Sebagai Narasumber pada Rakor DAK Dikpora DIY LGIAT-160/PW12/APD/2015 31/12/2015 Laporan Sebagai Narasumber Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah Angk II Kab Sleman LGIAT-161/PW12/APD/2015 31/12/2015 Laporan Kegiatan Percepatan Penugasan Monitoring DAK Tahun 2014 di BPKP Pusat di Jakarta LGIAT-162/PW12/3/2015 31/12/2015 Laporan Kegiatan Bimtek Implementasi Simda Keuangan Desa untuk desa-desa se kabupaten gunungkidul LGIAT-163/PW12/APD/15 31/12/2015 Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul LAP-399/PW12/3/2015 29/01/2016 Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAK Bidang Pendidikan SMK Pada Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2104

Tanggal Cetak : 25/01/2016 10:51:05

Temuan

Sebab

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000

1 --- N i h i l ---

0000

1 Nilai Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Sains/ Fisika SMK terlalu mahal sebesar RP22.071.600,00

0503


1 Kurangnya pengawasan pelaksanaan anggaran oleh Kepala Dinas Pendidikan, kebudayaan, Pemuda dan Olahraga selaku Pengguna Anggaran

Rekomendasi

0104

Tindak Lanjut

Status TL

1 Inspektur Kabupaten Purworejo 0501 untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai indikasi harga pekerjaan pengadaan peralatan laboratorium sains/fisika SMK yang terlalu mahal sebesar Rp22.071.600,00

Hal 30 dari 31

Lampiran I-B




Temuan

Sebab

2 Pekerjaan kurang/tidak 0106 dilaksanakan pada kegiatan pembangunan ruang kelas baru SMK sebesar Rp4.086.930,39

4.086.930,39

0104 1 Kurang cermatnya Panitia Pembangunan Sekolah (PPS) dalam melaksanakan kegiatan swakelola, konsultan pengawasan kurang aktif dalam melaksanakan tugasnya dan kurangnya pengawasan dari pihak Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo atas pelaksanaan swakelola pada sekolah-sekolah

Rekomendasi

Tindak Lanjut

Status TL

0104 1 Kepala Sekolah dan Panitia Pemabgunan sekolah (PPS) SMK Nurussalaf Kemiri agar mempertanggungjawabkan kekurangan pekerjaan swakelola dan menyetorkannya ke rekenins Kas Daerah Kabupaten Purworejo sebesar Rp770.430,70

770.430,70 0104 2 Kepala Sekolah dan Panitia Pembangunan Sekolah (PPS) SMK Pancasila 2 Kutoarjo untuk mempertanggungjawabkan kekurangan pekerjaan swakelola dan menyetorkannya ke rekening Kas Daerah Kabupaten Purworejo sebesar Rp3.316.499,69 3.316.499,69

Tanggal Cetak : 25/01/2016 10:51:05


Hal 31 dari 31

Lampiran I-C

TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN PEMERIKSAAN NON TPK YANG TERJADI PADA BULAN INI UNIT PEMERIKSA : PERW. BPKP PROVINSI DI YOGYAKARTA PERIODE


Nomor LHP

Tgl. LHP

Status Nomor Status Nomor LHP Temuan Temuan Sebab

Nomor Rek.

Nomor TL

Nilai Rp TL

Kode TL

Memo TL

Status TL

BIDANG AKUNTABILITAS PEMERINTAH DAERAH LAP-369/PWA2/3/2015

01/12/2015

02

2

03

1

1

1

1.481.230,00 0103 Penyetoran ke rekening BKUD

03

Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAK Bidang Kesehatan Pelayanan Farmasi Kabupaten Purworejo TA 2015 LEV-444/PW12/3/2015

29/12/2015

03

1

03

1

1

1

9.150.000,00 0105 atas temuan sewa kios pada Pasar Tiga Lantai telah disetorkan ke Kas daerah pada tanggal 27 November 2015 ( pada saat evaluasi masih berjalan)

03

LAPORAN HASIL EVALUASI KERJASAMA PENGELOLAAN ASET DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2015

Sub Total

10.631.230,00

BIDANG INVESTIGASI LHAI-344/PW12/5/2008 Pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH) Giwangan di Kec. Umbulharjo Kota Yogyakarta.

31/12/2008

03

2

03

1

1

7

13.279.322,03 0101 Telah disetor ke Kas Daerah sebesar Rp13.279.322,03 sesuai bukti setor tgl. 23/09/2015

Sub Total

13.279.322,03

TOTAL

23.910.552,03

03

Dicetak tanggal 25 January 2016 10:52:42


Hal 1 dari 1

Lampiran 2/1 -2

LAPORAN PERKEMBANGAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT INVESTIGATIF (LHAI) YANG DISERAHKAN KEPADA INSTANSI PENYIDIK SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER TAHUN 2015 S.D BULAN LALU NO

STATUS KASUS

KASUS

1 Kejaksaan Penyelidikan Dihentikan Penyelidikan Penyidikan Dihentikan Penyidikan Dilimpahkan ke PN Penuntutan Dihentikan Penuntutan Diputus Banding JUMLAH

1 2 4 1 2 22 3 35

2 Kepolisian Penyelidikan Dihentikan Penyelidikan Penyidikan Dihentikan Penyidikan Dilimpahkan ke PN Penuntutan Dihentikan Penuntutan Diputus Banding JUMLAH

2 2 13 17

%

-

BULAN INI

nilai Temuan

nilai Temuan

Rp

USD

126.201.550,00 1.379.198.730,37 3.575.907.294,74 163.397.500,00 235.407.834,78 13.890.064.159,00 3.527.853.225,00 22.898.030.293,89

0 0 0 3.526,14 0 0 0 0 0 3.526,14

211.050.450,00 11.345.011.323,19 11.556.061.773,19

KASUS

%

nilai Temuan Rp

(1) 1

(126.201.550,00) 126.201.550,00

(1) (1)

(100.617.334,78)

2 -

S.D BULAN INI nilai Temua KASUS n USD

(163.397.500,00)

-

264.014.834,78 -

-

3 4 1 22 5 35

1

35.224.830,00

1

73.334.550,00

2

108.559.380,00

3 3 13 19

1 1 (1) (1) 2 2

(90.976.720) 126.201.550 73.334.550 (163.397.500) (100.617.335) 264.014.835 108.559.380,00

3 3 3 4 1 35 5 54

%

-

nilai Temuan

nilai Temuan

Rp

USD

1.505.400.280,37 3.575.907.294,74 134.790.500,00 13.890.064.159,00 3.791.868.059,78 22.898.030.293,89

3.526,14 3.526,14

35.224.830,00 284.385.000,00 11.345.011.323,19 11.664.621.153,19

3 KPK Penyelidikan Dihentikan Penyelidikan Penyidikan Dihentikan Penyidikan Dilimpahkan ke PN Penuntutan Dihentikan Penuntutan Diputus Dikoordinasikan JUMLAH 4 Total Penyelidikan Dihentikan Penyelidikan Penyidikan Dihentikan Penyidikan Dilimpahkan ke PN Penuntutan Dihentikan Penuntutan Diputus Banding TOTAL

3 2 2 4 1 2 35 3 52

-

126.201.550,00 1.379.198.730,37 211.050.450,00 3.575.907.294,74 163.397.500,00 235.407.834,78 25.235.075.482,19 3.527.853.225,00 34.454.092.067,08

3.526,14 3.526,14

-

35.224.830,00 1.505.400.280,37 284.385.000,00 3.575.907.294,74 134.790.500,00 25.235.075.482,19 3.791.868.059,78 34.562.651.447,08

3.526,14 3.526,14

Lampiran 2/2 -2

LAPORAN PERKEMBANGAN TINDAK LANJUT HASIL PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (LHPKKN) YANG DISERAHKAN KEPADA INSTANSI PENYIDIK SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER TAHUN 2015 NO STATUS KASUS

KASUS

%

S.D BULAN LALU nilai Temuan Rp

nilai Temuan USD

1 Kejaksaan Penyelidikan Dihentikan Penyelidikan Penyidikan Dihentikan Penyidikan Dilimpahkan ke PN Penuntutan Dihentikan Penuntutan Diputus Banding JUMLAH

3 37 3 43

631.714.057,64 18.189.371.871,48 11.387.019.000,00 30.208.104.929,12

2 Kepolisian Penyelidikan Dihentikan Penyelidikan Penyidikan Dihentikan Penyidikan Dilimpahkan ke PN Penuntutan Dihentikan Penuntutan Diputus Banding JUMLAH

3 2 24 2 31

-

1.668.852.570,00 7.944.951.054,00 26.038.657.564,39 111.400.000,00 35.763.861.188,39

-

-

1.668.852.570 7.944.951.054 631.714.058 44.228.029.436 11.498.419.000 65.971.966.117,51

-

KASUS

%

BULAN INI nilai Temuan Rp

nilai Temuan KASUS USD

(3)

(631.714.057,64)

3 -

631.714.057,64 -

2

2

195.726.400,00

-

195.726.400,00

%

S.D BULAN INI nilai Temuan Rp

nilai Temuan

USD

37 6 43

18.189.371.871,48 12.018.733.057,64 30.208.104.929,12

5 2 24 2 33

-

1.864.578.970,00 7.944.951.054,00 26.038.657.564,39 111.400.000,00 35.959.587.588,39

-

5 2 61 8 76

-

1.864.578.970,00 7.944.951.054,00 44.228.029.435,87 12.130.133.057,64 66.167.692.517,51

-

3 KPK Penyelidikan Dihentikan Penyelidikan Penyidikan Dihentikan Penyidikan Dilimpahkan ke PN Penuntutan Dihentikan Penuntutan Diputus Banding JUMLAH 4 Total Penyelidikan Dihentikan Penyelidikan Penyidikan Dihentikan Penyidikan Dilimpahkan ke PN Penuntutan Dihentikan Penuntutan Diputus Banding TOTAL

3 2 3 61 5 74

2

195.726.400

(3)

(631.714.058)

-

-

2

195.726.400,00

Januari 2016 Lampiran : Satu berkas Perihal : Laporan Monitoring Tindak Lanjut Pengawasan Bulan Januari Tahun 2016

Recommend Documents