Ondernemingsplan 2013 Departement Onderwijs en Vorming Het ondernemingsplan 2013 bestaat uit drie delen. Het eerste deel staat in het teken van de uitvoering van de organisatiedoelstellingen zoals opgenomen in artikel 6 en volgende van de managementovereenkomst 2011-2015. Deze doelstellingen hebben betrekking op de werking van het departement (cfr beslissing VR 2010 1803 DOC.0521). Het gaat hier om de resultaatsgerichte organisatiedoelstellingen, de strategische projecten én de generiek opgelegde doelstellingen door de Vlaamse Regering. Het tweede deel gaat over de uitvoering van de beleidsdoelstellingen zoals opgenomen in artikel 5 van de managementovereenkomst 20112015. Het derde deel gaat over de middelen waarover het departement in 2013 beschikt om de eerste twee delen uit te voeren.
Deel 1: Organisatiedoelstellingen 1.1. Resultaatsgerichte organisatiedoelstellingen SD 1 De organisatiestructuur van het departement is afgestemd op de missie en het kwaliteitsvol realiseren van onze strategische beleids- en organisatiedoelstellingen met het oog op meer transparantie en een hogere performantie. Doelstellingen SD1/OD1.1 1.1.1 -1.1.2 - 1.1.3
1.1.4
omschrijving doelstelling (Deel)actie Implementatie nieuwe organisatiestructuur Afbakening van homogene takenpakketten/ invoeren nieuwe structuren/ Taken afstemmen op kerntaken De resultaten van een evaluatie van de implementatie van de nieuwe organisatiestructuur zijn bekend. Er is een voorstel uitgewerkt mbt de fysieke verhuis. Optimalisatie projectwerking Uittesten van leidraad projectmethodologie Goedkeuring definitief voorstel projectmethodologie en implementatieplan.
Timing
1/11/2013 20/12/2013 29/03/2013 01/07/2013
1
SD1/OD1.2 1.2.1 – 1.2.2
SD1/OD1.3 1.3.1 – 1.3.2
Uitbouwen personeelsbeleid Competentiemanagement ontwikkelen/ Diversiteitsbeleid uitwerken (zie deel 1.3) Sensibiliseringsactie mbt verloop van planningsgesprekken De resultaten van de evaluatie van het nieuwe PLOEG-document zijn bekend. Binnen alle afdelingen wordt gewerkt vanuit een internationale invalshoek Uitbouwen informatiedoorstroom internationale aangelegenheden/ Uitwerken vertegenwoordiging beleid Het actieplan om de verankering te implementeren is goedgekeurd door het DMC. Het actieplan is uitgevoerd. Tussentijdse evaluatie van de implementatie van het actieplan is uitgevoerd.
31/05/2013 31/12/2013
26/02/2013 31/10/2013 16/12/2013
SD 2 Het kennis- en informatiemanagement wordt verbeterd en versterkt in functie van de optimalisering van de beleidsondersteuning en –uitvoering en een betere dienstverlening naar de belanghebbenden. Doelstellingen SD2/OD2.1 2.1.1
2.1.2
omschrijving doelstelling (Deel)actie Timing Beschikken over kwaliteitsvolle gegevens die de basis zijn voor beleidsrelevante analyses, beleidsevaluatie en beleidsmonitoring Beleidsindicatoren in datawarehouse verder uitbouwen Behoefteanalyse DWH Beleidsindicatoren: ontwerp 30/06/2013 van nieuwe indicatoren mbt schoolloopbanen die relevant zijn in functie van beleidsevaluatie en beleidsmonitoring is opgeleverd. SSL_rapport met rapportage van regionale gegevens 30/04/2013 mbt de indicator vroegtijdig school verlaten is beschikbaar. DWH rapport studierendement Hoger Onderwijs 20/12/2013 vanuit Vlaams macroperspectief is beschikbaar. Samenwerkingsovereenkomst m.b.t. gegevensuitwisseling evalueren en bijsturen De gegevensdeling van niet openbare gegevens met 30/11/2013 partners is uitgebouwd. Een evaluatierapport over de gemeenterapporten is 30/11/2013 beschikbaar. Bijkomende datasets zijn in het kader van open data 31/12/2013 ter beschikking gesteld.
2
SD2/OD2.2 2.2.1 – 2.2.2
SD2/OD2.3 2.3.1.
Informatie-uitwisseling met de belanghebbenden verder uitbouwen Verhelderen aan wie en op welk niveau informatie ter beschikking wordt gesteld/ faciliteren en maximaliseren van informatie-uitwisseling Goedkeuring door DMC van actieplan ikv de 30/06/2013 optimalisatie van informatie uitwisseling met belanghebbenden Beslissing DMC inzake informatieuitwisseling is 15/07/2013 gecommuniceerd. Een geïntegreerde procedure voor beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek Een geïntegreerde procedure ontwikkelen Finale versie van conceptnota is opgesteld. 28/02/2013 Raadpleging onderzoekers over de conceptnota 28/02/2013 nieuw geïntegreerd onderzoeksprogramma Voorontwerp decreet/besluit m.b.t geïntegreerd 30/04/2013 onderzoeksprogramma is opgesteld. Decreet/besluit geïntegreerd onderzoeksprogramma 30/09/2013 is opgesteld. Nieuwe procedure wordt toegepast op oproep 31/12/2013 onderzoeken 2013-2014.
SD 3. We hervormen het departement tot een lerende organisatie waar kennis gedeeld en optimaal benut wordt. Doelstellingen SD3/OD3.1 3.1.1
3.1.2
omschrijving doelstelling (deel)actie Opzetten van informatierijke systemen om kennis maximaal te delen Uitbouwen van formele en informele vormings- en informatiesessies Goedkeuring door DMC van een tweede groep functiefamilies. Per functiefamilie wordt één competentie geselecteerd. Een aangepast vormingsaanbod voor de tweede groep functiefamilies is aanwezig. Bestaande ongestructureerde informatie wordt op een gesystematiseerde manier aangeboden en gedeeld Publicatie van een gebruiksvriendelijk documentatiesysteem met beperkt zoeksysteem op het intranet van het departement O&V. Integratie van de resultaten van het project in het Kenniscentrum, zodat dit als een testcase kan dienen voor het project Searchengine.
Timing
28/02/2013
02/12/2013
15/03/2013
28/06/2013
3
3.1.3
SD3/OD3.2 3.2.1.
SD3/OD3.3 3.3.1 – 3.3.2
SD3/OD3.4 3.4.1 – 3.4.2
SD3/OD3.5 3.5.1 – 3.5.2
POCO wordt verder uitgebouwd ihkv gedeelde elektronische archivering en procesopvolging Implementatie van de automatische simulatiemodule termijnen Implementatie vereenvoudigde rapporteringsmodule Realiseren van kenniskringen Opzetten en actueel houden van kenniskringen Goedkeuring door DMC van conceptnota omtrent kenniskringen. Realisatie van vier kenniskringen (onder andere GOK, Quasi experimenteel onderzoek,…). Wisselleren in en buiten het departement Aanmoedigingsbeleid op poten zetten/ Wisselleren aansluiten op competentiemanagement Tussentijdse evaluatie van wisselleren met focus op competenties uit functiebeschrijving Nieuwe sensibiliseringsactie om deel te nemen aan wisselleren project Realiseren van sterke netwerken met de belanghebbenden Informeel overleg met belanghebbenden uitbouwen/ Focusgroepen rond beleidsrelevante thema’s organiseren Resultaten screening van andere MOEK-projecten op acties die verband houden met netwerking met belanghebbenden zijn gekend. Actieplan rond bevorderen netwerking met belanghebbenden is door DMC goedgekeurd. Evaluatie van de resultaten van de bekendmaking van het departement bij de belanghebbenden en mogelijke verbeterpunten. Professionaliseren van de beleidsevaluatie door vorming en coaching Interne vorming aanbieden/ Een coachingsaanbod organiseren Goedgekeurd plan mbt generieke vorming en coaching voor personeelsleden verantwoordelijk voor beleidsevaluaties is integraal uitgevoerd.
29/03/2013 29/03/2013
28/02/2013 31/12/2013
30/06/2013 30/09/2013
28/02/2013
30/06/2013 30/11/2013
31/12/2013
4
SD 4. We streven naar efficiënte en kwaliteitsvolle ondersteunende diensten die de uitvoering van onze kernopdrachten optimaal ondersteunen Doelstellingen SD4/OD4.1 4.1.1 – 4.1.2
SD4/OD4.2 4.2.2 – 4.2.3
SD4/OD4.3 4.3.1 - 4.3.2 - 4.3.3
SD4/OD4.4 4.4.1.
omschrijving doelstelling (deel)actie Timing Implementatie van een output gestuurde managementondersteunende dienst O & V Proceseigenaars en procesmanagers bepalen en formaliseren/opstellen en formaliseren DVP’s met interne en externe partners conform de samenwerkingsmodellen De vernieuwde dienstencatalogus is beschikbaar. 29/03/2013 De ontwerpen van dienstverleningspakketten mbt 28/06/2013 Personeelszaken, Financiën, ICT, Interne Communicatie, Logistiek én Juridische dienstverlening, zijn beschikbaar. De definitieve dienstverleningspakketten mbt 24/12/2013 Personeelszaken, Financiën, ICT, Interne Communicatie, Logistiek én Juridische dienstverlening, zijn beschikbaar. Uitbouwen van een efficiënte en kwaliteitsvolle dienstverlening door de Stafdiensten O&V via dienstverleningspakketten Opvolgen en tussentijds evalueren van de uitvoering van de DVP/ (Tussentijds) bijsturen van de DVP De nieuwe dienstverleningspakketten met de klanten 22/03/2013 zijn afgesloten en kenbaar gemaakt op het MC. Een jaarrapportering over de uitvoering van de 05/04/2013 dienstverleningspakketten in 2012 wordt ter beschikking gesteld aan het MC. Realiseren van een goede ondersteuning van het kabinet door het vastleggen en naleven van werkafspraken Beantwoorden van kabinetsnota’s, parlementaire vragen en opvolgen van genomen engagementen door de minister in het parlement Er wordt 6 keer een tweemaandelijkse rapportering 31/12/2013 opgesteld. Facilitaire ondersteuning van het kabinet van de minister van O&V Uitvoeren van de overeenkomst betreffende de facilitaire ondersteuning van het kabinet door het departement OV gedurende de regeerperiode 2009-2014 Het evaluatieproces van het werkjaar 2012 is voor de 15/05/2013 betrokken personeelsleden afgerond.
5
1.2. Strategische projecten Doelstellingen SP 01
SP02
omschrijving doelstelling (Deel)actie Timing Het departement start in samenwerking met de agentschappen de stapsgewijze uitbouw van een kenniscentrum, dat als doel heeft de kennisbasis te verstevigen om het beleid, het beleidsvoerend vermogen en de werkzaamheden van onderwijsactoren en belanghebbenden te ondersteunen. Datasets voor externe actoren: uniforme datasets die worden 31/05/2013 uitgewisseld met externe actoren op de portaal “Mijn Onderwijs” of via “Open Data” Persoonlijk leerlingendossier: generiek, uitwisselbaar dossier 31/07/2013 voor iedere lerende mens met verschillende schrijf- en inzagerechten: behoefteanalyse (administratieve gegevens) + onderzoek maatschappelijk draagvlak Mijn Onderwijs fase 1 – een beveiligde en persoonlijke 30/09/2013 omgeving (digitaal platform) om gegevens uit te wisselen, te communiceren en samen te werken. (Fase 1: instellingen van het leerplichtonderwijs) Databundel scholen: verrijkte statistieken ter beschikking 30/09/2013 stellen aan de instellingen die zij kunnen gebruiken in het kader van het uitbouwen van hun beleidsvoerend vermogen. Content model O&V: een gestructureerde en gemodelleerde 30/09/2013 voorstelling van alle klassen en subklassen (en diens eigenschappen), en de ondersteunende relaties van het O&V landschap Gebruikers zo optimaal mogelijk toegang geven tot een geïntegreerde ‘enterprise’ databank (datawarehouse O&V) zodat zij in staat zijn om betrouwbare beleids- en beheersinformatie te genereren onder de vorm van rapporten. De behoefteanalyses van de DWH-projecten Da Vinci, 30/06/2013 Studietoelagen, Beleidsindicatoren en Discimus zijn opgeleverd. De bronanalyse en de bouw van het luik vroegtijdig 31/12/2013 schoolverlaten (DWH-project beleidsindicatoren) is opgeleverd. De bronanalyses van de DWH-projecten Da Vinci, 31/12/2013 Studietoelagen en het luik afwezigheden van het DWH project Discimus zijn opgestart. De architectuuranalyse van de gewijzigde gegevensstroom 31/12/2013 nav Discimus is opgeleverd.
6
De behoefteanalyses van de DWH-projecten Personeel, LED en overgang Onderwijs – Arbeidsmarkt zijn opgestart. De aanpassingen aan de DWH-omgeving Hoger Onderwijs ivm gezamenlijke opleidingen, integratie HO en aanpassingen slowly changing dimensions zijn gerealiseerd. De opvolging en eventuele review van de architectuur van de DWH-projecten is gerealiseerd. SP03 Optimalisatie van de management ondersteunende diensten Eindrapportering project optimalisatie MOD aan MC SP04 Transparante en eenvoudige regelgeving In het beleidsvoorbereidend proces de principes van transparante en eenvoudige regelgeving toepassen Goedkeuring door DMC van bijkomende acties om verdere optimalisatie en verspreiding te bewerkstellingen. Acties worden geformuleerd op basis van resultaten van de evaluatie van de huidige werkzaamheden. SP05 Samenwerking met partners binnen de Vlaamse overheid Samenwerkingsovereenkomst met: Departement/ AHOVOS De nieuwe samenwerkingsovereenkomst is ondertekend door de secretaris-generaal en de administrateur-generaal Departement/ AKOV De nieuwe samenwerkingsovereenkomst is ondertekend door de secretaris-generaal en de administrateur-generaal Departement/ AOC De nieuwe samenwerkingsovereenkomst is ondertekend door de secretaris-generaal en de administrateur-generaal Departement/ Departement LNE Een werkgroep en een stuurgroep - waarin departement LNE en departement OV zijn vertegenwoordigd – zijn opgericht. Een tweejaarlijks actieplan is goedgekeurd. Departement/ Managementcomité WVG
Het actieplan is geïmplementeerd. De samenwerkingsovereenkomst is ondertekend door de secretaris-generaal O&V en de voorzitter van het Managementcomité WVG
31/12/2013 31/12/2013
30/06/2013
29/03/2013 02/05/2013 08/07/2013
31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 01/03/2013 30/06/2013 31/12/2013 01/12/2013
7
1.3. Generiek opgelegde doelstellingen
A. ORGANISATIEBEHEERSING In 2013 zal het departement Onderwijs en Vorming verder werken aan de verhoging van de maturiteitsinschatting. Thema Risicomanagement
Actie A/ Uitwerken van beheersmaatregelen geformuleerd in kader van de evaluatie en bijsturing van het procesmanagement mbt de bedrijfsprocessen. B/ Evaluatie en bijsturing van organisatierisico’s geformuleerd op niveau van de 10 thema’s van de leidraad. Inclusief update beheersmaatregelen en stand van zaken uitvoering. C/ Voorbereiding input eerste beleidsgericht rapport. D/ Actieplan opstellen om risicomanagement verder in het departement in te voeren.
Organisatiecultuur
A/ Uitwerken en uitvoeren van een jaarplan rond identiteit en integriteit. Dit jaarplan heeft tot doel de identiteit en het imago van het departement verder vorm te geven én de personeelsleden opnieuw te confronteren met het vraagstuk “integriteit” in ruime betekenis van het woord (cfr vervolgtraject voor week integriteit oktober 2012). B/ Het ontwikkelen en invoeren van een nieuw logo van het departement.
HRM
A/ de duurzaamheid van het HR-beleid in kaart brengen in functie van een optimalisatie ervan. B/ In kaart brengen in welke mate personeelsleden aan zelfevaluatie doen en ontwikkelingsgerichte doelstellingen opnemen in hun Ploegdocument. C/ Evalueren van de bestaande exitbevragingen in functie van een optimalisatie van het exit-onderzoek.
Informatie en Communicatie
A/ Het uittekenen van een optimale communicatiestructuur (cfr strategisch intern communicatieplan 2012). B/ Het uittekenen van de nodige communicatielijnen (cfr strategisch intern communicatieplan 2012). C/ Het optimaliseren en actualiseren van het intranet in functie van een betere interne communicatiedoorstroming. D/ De voorbereiding van het project “Paperless werken” binnen het Secretariaat-Generaal.
Financieel Management
A/ Implementatie ABB-project in dagelijkse werking van het departement inclusief 6-wekelijkse rapportering aan management. B/ Personeelskost koppelen aan personeelsinzet per doelstelling en integreren in ABB-project.
8
B. EFFECTIEVE EN EFFICIËNTE OVERHEID Het departement definieert een verbetertraject om meetbare efficiëntiewinsten te realiseren. In het kader van het meerjarenprogramma ‘Slagkrachtige Overheid’ waarbij permanente efficiëntiewinsten voor de Vlaamse Overheid worden vooropgesteld, werkt het departement actief mee aan procesoptimalisatie met het oog op efficiëntiewinsten door de volgende twee projecten: Omschrijving project
Projectdoelstelling + timing
Uitbouw van een datawarehouse Onderwijs en Vorming
Zie SD02 en SP 01
Optimalisatie van de managementondersteunende diensten OV
zie SD04 en SP 03
De rapportering zal gebeuren op basis van het voortgangstraject van deze projecten.
9
C. DIVERSITEIT EN GELIJKE KANSEN Op basis van de nulmeting die in samenwerking met de dienst Emancipatiezaken in de loop van 2010 is uitgevoerd telt het departement Onderwijs en Vorming volgend aandeel van personen van allochtone origine en personen met een arbeidshandicap: % Personeelsleden van allochtone afkomst
% Personeelsleden met een arbeidshandicap
3,42 %
1,86 %
DOV
Streefcijfer voor het departement Onderwijs en Vorming tegen 2015 is het volgende: % Personeelsleden van allochtone afkomst
% Personeelsleden met een arbeidshandicap
4%
2%
DOV
Als streefcijfer voor ‘vrouwen in managementfuncties’ stelde het departement 33% vrouwen in 2015 voorop. In 2013 heeft het departement meer dan 33% vrouwen in top- en middenkader. Aangezien dit streefcijfer m.b.t. ‘vrouwen in managementfuncties’ reeds gehaald is in 2013 zijn geen specifieke doelstellingen en acties m.b.t. deze doelgroep opgenomen. Wel verleent het departement haar medewerking aan het Wo- mentoring project om vrouwelijk talent te stimuleren om door te groeien: nl. een afdelingshoofd van het departement neemt de rol van mentor op in dit project. Doelstelling
Kansengroep
Vakantietewerkstelling bevorderen voor de kansengroepen
Stages bevorderen voor personen met een handicap
1
Actie
Indicator
A M
Uit de kandidaten voor vakantiewerk wordt ruim voldoende geselecteerd uit de kansengroep.
A
Er wordt samengewerkt met de brailleliga en het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) om stageplaatsen bij personen met een handicap beter bekend te maken.
Min. 6% van de vakantiewerkers behoren tot de kansengroep arbeidshandicap en 8% tot migratieachtergrond. Er wordt minstens 1 stageplaats aangeboden aan een leerling/ student met een handicap.
1
Kansengroep waarop doelstelling betrekking heeft: arbeidshandicap = A migratie-achtergrond = M
10
Stages bevorderen voor leerlingen en studenten van allochtone afkomst
M
Er worden stageplaatsen aan jongeren met migratieachtergrond aangeboden.
Vacatures bekend maken bij de kansengroep
A M
Beroep doen op de diensten van de toegewezen consulenten van de VDAB om op zoek te gaan naar geschikte kandidaten uit de kansengroep.
Gebruik maken van de mailingslist van organisaties van de kansengroepen om vacaturesbekend te maken Integratie bevorderen van (nieuwe) personeelsleden uit kansengroepen
A M
Inschakeling van VDAB job coaches om medewerkers uit de kansengroepen bij te staan bij het begin van de tewerkstelling of bij re-integratie na langdurige afwezigheid.
Zicht krijgen op de haalbaarheid om de kansengroepen zelf te betrekken bij de verdere uitbouw van een diversiteitsbeleid. Instroom bevorderen van sollicitanten uit kansengroepen
A M
Opportuniteit nagaan van een gebruikersoverleg voor collega's met een arbeidshandicap en migratieachtergrond
A M
Bij de selectie van een nieuwe medewerker wordt bij het beschikken over gelijke competenties de voorkeur gegeven aan de kandidaat uit de kansengroep
Er worden minimaal 4 stageplaatsen aangeboden aan jongeren met migratieachtergrond. 50% van de contractuele vacatures worden gestuurd aan de toegewezen consulenten van de VDAB. 80% van de vacatures worden bekend gemaakt via deze mailingslist. Aan elke nieuwe collega uit de doelgroep wordt het aanbod gedaan om de VDAB job coaches in te schakelen.
D. WELZIJN Volgende acties worden in 2013 gepland: 1. Het plannen/uitvoeren van multidisciplinaire risicoanalyses en het plannen van acties op basis van de verkregen adviezen. 2. Het opstellen van een globaal preventieplan 2013-2018. 3. Het kiezen van prioritaire acties, die voortvloeien uit stap 1. en stap 2. in functie van het opstellen van het jaaractieplan 2014.
11
Deel 2: Beleidsdoelstellingen Het departement Onderwijs en Vorming ondersteunt de minister door de beleidsprojecten uit te voeren die bijdragen aan het verwezenlijken van de strategische en operationele doelstellingen opgenomen in de beleidsnota en de beleidsbrief 2012-2013. Het departement Onderwijs en V orming realiseert in 2013 onder staande projecten volgens de i n de hogervermelde beleidsbrief opgenomen timing. De stand van zaken van de uitvoering van de beleidsprojecten wordt met de minister en zijn kabinet besproken. Inhoudelijke bijsturingen en wijzigingen in timing van de projecten zullen in onderling akkoord tussen de secretaris-generaal en de minister in het ondernemingsplan worden vermeld en aan de r apportering over de ui tvoering van het ondernemingsplan worden toegevoegd. SD 1
Open, veelzijdige en sterke persoonlijkheden vormen
OD 1.1 Jongeren voorbereiden op actief burgerschap • Rechtspositie van de leerling : Concept uitwerken, advies verlenen aan de minister, ontwerp-regelgeving voorbereiden • Burgerschapseducatie via de Koning Boudewijnstichting verder ondersteunen • Advies verlenen aan minister over het inrichten van de Imamopleiding • De conceptnota mediawijsheid mee uitvoeren OD 1.2 Werken aan vredesopvoeding en herinneringseducatie • Online tool ‘start to remember’ laten ontwikkelen ism bijzonder comité herinneringseducatie • Actieplan onderwijs herdenking 2014-2018 opmaken • Uitwisselingsprojecten prins Filipsfonds bekend maken OD 1.3 Inzetten op Educatie voor Duurzame Ontwikkeling • Het project ecocampus ondersteunen OD 1.5 Het deeltijds kunstonderwijs (DKO) verdiepen en verbreden • Hervorming deeltijds kunstonderwijs : Concept uitwerken, advies verlenen aan minister, ontwerp-regelgeving voorbereiden • Competentieontwikkeling in het DKO tot prioritair nascholingsthema maken in het schooljaar 2013-2014 OD 1.6 De begeleiding en ondersteuning van leerlingen versterken • Leerlingenbegeleiding : Concept uitwerken en advies verlenen aan minister • Omkadering CLB vereenvoudigen : Concept uitwerken, advies verlenen aan minister, ontwerp-regelgeving voorbereiden
12
• • • •
De website onderwijskiezer verder uitbouwen Traject van studie-oriëntering in het hoger onderwijs : Concept uitwerken en advies verlenen aan minister Een geïntegreerd beleidskader voor schoolvervangende onderwijsprogramma’s en voor (semi) residentiële opvang van jongeren binnen het onderwijs uittekenen (semi) Residentiële opvang van jongeren in het Gemeenschapsonderwijs verder omvormen tot multifunctioneel centrum
OD 1.7 De aanpak van spijbelen en antisociaal gedrag versterken • Luxeverzuim : advies verlenen aan minister, ontwerp-regelgeving voorbereiden en rapporteren aan het parlement • Overleg met Justitie en Welzijn over samenwerking grensoverschrijdend gedrag organiseren OD 1.8 Vanuit een preventief perspectief de psychische en fysieke gezondheid van leerlingen verhogen. • Vormings- en sensibiliseringsbeleid verderzetten omtrent gezonde voeding en bescherming van de seksuele integriteit • Anti-pest game laten ontwikkelen OD 1.9 Genderdiversiteit in het beleid van de scholen, universiteiten en hogescholen integreren • De ‘Gemeenschappelijke verklaring over de gelijke behandeling van hetero- en holebiseksualiteit in het onderwijs’ actualiseren . • De evenwichtige vertegenwoordiging op niveau van bestuur- en beleidsorganen van de publiekrechtelijke instellingen van hoger onderwijs stimuleren OD 1.10 Meewerken aan het Vlaams Jeugdbeleidsplan • De acties m.b.t. onderwijsbeleid uit het Vlaams Jeugdbeleidsplan en het Vlaams Actieplan Kinderrechten verder uitvoeren
SD 2
Kansen geven aan elk talent
OD 2.1 • • • •
De armoede bestrijden en de sociale inclusie bevorderen pIE.O-project begeleiden en opvolgen van de vorderingen aan de hand van de innovatie- en excellentiemonitor Nieuw kader uittekenen voor het aanmoedigingsfonds hoger onderwijs Subsidiëring van de studenttutoringprojecten verderzetten Coachingstraject inzake begeleiding van kansarmen laten uitwerken en aanbieden aan scholen
OD 2.2 De participatie aan het kleuteronderwijs maximaliseren • Samenwerking met Kind en Gezin en sensibiliserende communicatie verderzetten OD 2.3 • • •
Leerzorg en een zorgcontinuüm uitbouwen Onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften: concept uitwerken, advies verlenen aan minister, ontwerp-regelgeving voorbereiden Regeling voor doventolken: in uitvoering van het arrest ontwerp-regelgeving voorbereiden Actieplan zittenblijven uitwerken
13
•
Communicatielijnen uitzetten over de inzet van buitenschoolse hulp en therapie
OD 2.4 De hervorming van het secundair onderwijs op de sporen zetten • Concept uitwerken, advies verlenen aan minister, formeel en informeel overleg voorbereiden en bijwonen, ontwerp-regelgeving voorbereiden OD 2.5 Diplomagerichte trajecten in het volwassenenonderwijs en de werking van de examencommi ssie van de Vlaamse Gemeenschap bijsturen • Monitoring van de instroom en deelname van cursisten aan de modules van het opleidingsprofiel Aanvullende Algemene Vorming OD 2.6 Het hoger beroepsonderwijs concreet vorm geven • Concept uitwerken, advies verlenen aan minister, formeel en informeel overleg voorbereiden en bijwonen, ontwerp-regelgeving voorbereiden OD 2.7 Het hoger onderwijslandschap vorm geven en rationaliseren • De implementatie van het integratiedecreet realiseren via uitvoeringsbesluiten en via overleg en via communicatie naar de onderwijsinstellingen • Een beleidskader uittekenen mbt de eventuele verlenging van de studieomvang van sommige bachelor- en masteropleidingen OD 2.8 De participatie aan het hoger onderwijs verhogen, in het bijzonder van jongeren uit kansengroepen • De implementatie realiseren van het decreet betreffende studentenvoorzieningen via richtlijnen voor beleidsplannen OD 2.9 Studeren in het buitenland stimuleren • Actieplan mobiliteit hoger onderwijs uitwerken OD 2.10 Onderzoek en innovatie stimuleren: de loopbaan van onderzoekers in het hoger onderwijs • De aanbevelingen van de werkgroep ‘onderzoekers’ voorleggen aan het VOC (comité hoger onderwijs) en op basis daarvan voorstellen van acties formuleren OD 2.11 Participatie aan levenslang leren verhogen • Het decreet volwassenenonderwijs verder evalueren • Leeradvies-en oriëntering voor volwassen lerenden: Concept uitwerken, advies verlenen aan minister, ontwerp-regelgeving voorbereiden • Geïntegreerd EVC-beleid: Concept uitwerken, advies verlenen aan minister, ontwerp-regelgeving voorbereiden • Actieplan afstandsleren verder uitvoeren en de structurele samenwerking met SNPB hieromtrent voorbereiden • Plan van aanpak uitwerken om ‘open educational resource’ te stimuleren • Procedure nieuwe onderwijsbevoegdheid CVO hervormen : concept uitwerken, advies verlenen aan minister, ontwerp-regelgeving voorbereiden OD 2.12 De digitale kloof wegwerken • Nieuwe afname van de ICT-monitor ondersteunen en op basis daarvan voorstellen formuleren • Ontwikkelingsprojecten die in het kader van het Gamefonds worden opgezet, begeleiden
14
• •
SD 3
Deelnemen aan internationaal project ‘eSafety Label’ Samen met de Vlor gezamenlijke strategie uitwerken omtrent het aanwenden van ICT in onderwijs en goede praktijkvoorbeelden in het hoger onderwijs verzamelen.
Het leren van het Nederlands en vreemde talen stimuleren om mee te doen in de geglobaliseerde samenleving
OD 3.2 Het leren van het Nederlands in de scholen versterken • De talennota verder uitvoeren : advies verlenen aan minister, ontwerp-regelgeving voorbereiden OD 3.3 Nederlands als tweede taal stimuleren • Advies verlenen aan de minister over de nieuwe opleidingsprofielen NT2 en het aanbod NT2 verder monitoren OD 3.4 Strategisch Plan Geletterdheid verder uitvoeren • • •
Het hernieuwd strategisch plan uitvoeren Voorstellen van maatregelen uitwerken om het screeningsinstrument geletterdheid mee gericht in te zetten Resultaten van de deelname aan het ‘programme for the international Assessment of Adult Competences bekend maken en beleidsaanbevelingen formuleren
OD 3.5 Het leren van vreemde talen intensifiëren • De talennota verder uitvoeren : advies verlenen aan minister, ontwerp-regelgeving voorbereiden • Overleg tussen de gemeenschappen organiseren om afspraken te maken over uitwisseling van native speakers OD 3.6 Een talenbeleid in elke school aanmoedigen • Protocol met inburgering voorbereiden • Toolkit laten ontwikkelen • Overleg met SNPB over de uitbouw van expertise, vorming en coaching van scholen • Een gestroomlijnde ondersteuningsstructuur voor Brussel verder uitwerken
SD 4
Leerlingen voorbereiden op een succesvolle start op de arbeidsmarkt
OD 4.1 • • •
Duurzaam samenwerken tussen Onderwijs, Werk en Vorming De sectorconvenanten opvolgen Het loopbaanakkoord mee uitvoeren Overleg organiseren met de federale overheid inzake welzijnswetgeving
15
OD 4.2 De Vlaamse kwalificatiestructuur invullen • Verdere uitvoering van het decreet mbt de onderwijskwalificaties van 1 tot en met 4 : ontwerp-regelgeving voorbereiden OD 4.3 Werkplekleren uitbreiden en de kwaliteit ervan verzekeren • Informatie verstrekken via informatieve nota HO en website en opvolgen van de implementatie van de richtlijnen • Advies verlenen aan minster omtrent harmonisering van de statuten OD 4.4 Leren en werken consolideren • De evaluatie van het decreet Leren en Werken opstarten • Administratieve taakbelasting verminderen voor het inrichten van voor- en brugtrajecten : advies verlenen aan minister, ontwerp-regelgeving voorbereiden OD 4.5 De beroepsopleidingen versterken • Overleg met federale overheden over externe certificeringen • Advies verlenen aan de minister over de inhoudelijke invulling van veiligheidsopleidingen OD 4.6 Werk maken van de beroepskolom • Overleg organiseren en advies verstrekken over het versoepelen van overstappen tussen formele opleidingstrajecten OD 4.7 De Regionale Technologische Centra verder uitbouwen • Procescontrole van de RTC’s in kaart brengen OD 4.8 Stimuleren van loopbanen in wetenschap en technologie • De werking van het stemplatform ondersteunen OD 4.9 Topsportscholen evalueren en topcultuurscholen mogelijk maken • Topsport-model introduceren in een aantal sporttakken : advies verlenen aan minister, ontwerp-regelgeving voorbereiden • Advies verlenen aan minister over topcultuurscholen en over topcultuurstatuten OD 4.10 Ondernemerschapscompetenties bevorderen • Actieplan onderwijs verder uitvoeren
16
SD 5
De leraar erkennen als sleutelfiguur in de vorming van open, veelzijdige en sterke persoonlijkheden
OD 5.1 Een professioneel personeelsbeleid mogelijk maken • Het loopbaandebat verder voorbereiden en voeren met het oog op een akkoord over maatregelen mbt de professionaliteit van besturen en directeurs, de opleiding en competentieontwikkeling van leraren, de werkzekerheid en begeleiding van jonge leraren, het aantrekken van zij-instromers • De aanbevelingen uit de onderzoeken planlastvermindering bekend maken en beleidsaanbevelingen formuleren • Nieuwe onderwijs CAO’s voorbereiden • De onderhandelingen over een eenvormig syndicaal statuut uitwerken OD 5.2 • • •
Hoger gekwalificeerden inzetten Hoger opgeleiden in het basisonderwijs aantrekken : ontwerp-regelgeving voorbereiden Financiële incentive uitwerken om tijdens aanstelling in een ambt een lerarenopleiding te volgen Aanbevelingen aan de minister formuleren omtrent de verdere implementatie van de beroepskwalificatie voor het beroep van leraar dat door de Vlor afgeleverd wordt
OD 5.3 Competentieontwikkeling stimuleren • Nascholing op initiatief van de overheid openstellen voor de pedagogische begeleiding • Bevraging in het kader van het TALIS-onderzoek faciliteren/ondersteunen OD 5.4 De lat voor de initiële lerarenopleiding hoger leggen • De lerarenopleiding verder evalueren OD 5.5 Het beleidsvoerend vermogen van scholen versterken • Schaalvergroting van de CVO’s: ontwerp-regelgeving voorbereiden OD 5.6 De rechtspositie in het hoger onderwijs stroomlijnen • Krachtlijnen voor een geïntegreerd personeelsstatuut hoger onderwijs uitwerken
SD 6
De maatschappelijke verwevenheid van onderwijs met lokale, regionale en internationale netwerken versterken
OD 6.1 Het pedagogische partnerschap tussen scholen en ouders ondersteunen • De uitvoering van de beheersovereenkomsten met de ouderkoepelverenigingen opvolgen OD 6.2 Brede scholen realiseren • Discussienota verder voorbereiden
17
OD 6.3 De regierol van de gemeenten in het lokaal flankerende onderwijsbeleid verstevigen • Conceptnota over flankerend onderwijsbeleid • Voorstellen van aanpassing regelgeving sociale en andere voordelen formuleren OD 6.4 Scholengemeenschappen versterken • Concept uitwerken, advies verlenen aan minister, ontwerp-regelgeving voorbereiden OD 6.5 • • •
Het onderwijs in de centrumsteden versterken Voorstel uitwerken voor een transparante en planmatige procedure betreffende het prioritair toekennen van capaciteitsmiddelen Overleg opstarten omtrent hervorming subsidie en financieringsbeleid scholenbouw Monitor capaciteit laten ontwikkelen
OD 6.7 • • • •
De internationale dimensie van het onderwijs(beleid) verder vorm geven Deelname aan Europese Raad voor onderwijsministers voorbereiden Internationale initiatieven inzake automatische erkenning van buitenlandse diploma’s ondersteunen Deelnemen aan internationaal vergelijkend onderzoek PISA, TALIS en PIAAC Twinnings met DKO-instellingen uitbreiden
OD 6.8 Gelijkwaardigheid van buitenlandse diploma’s sneller erkennen • Besluiten betreffende de voorwaarden en de procedure tot erkenning van buitenlandse studiebewijzen voorbereiden
SD 7
Ervoor zorgen dat elke onderwijsinstelling topkwaliteit kan bieden
OD 7.1 De interne kwaliteitszorg van de instellingen versterken • De werking van de pedagogische begeleidingsdiensten verder evalueren OD 7.2 • • •
Informatierijke omgevingen ontwikkelen Ism met al de agentschappen van het beleidsdomein het Kenniscentrum verder uitbouwen Peilingsonderzoek door het steunpunt voor Toetsontwikkeling en Peilingen laten uitvoeren Het steunpunt voor Toetsontwikkeling en Peilingen verder uitbouwen
OD 7.3 De externe kwaliteitszorg verder uitbouwen • Een geïntegreerd kwaliteitszorgsysteem uitwerken voor alle beroepskwalificerende trajecten : Concept uitwerken, advies verlenen aan minister, ontwerp-regelgeving voorbereiden, formeel en informeel overleg voorbereiden en bijwonen • Vernieuwd kader voor huisonderwijs uitwerken : ontwerp-regelgeving voorbereiden • Reglementair kader herzien voor de beoordeling van GOK- en zorgwerking van scholen door de inspectie : ontwerp-regelgeving voorbereiden • Decreet betreffende de inspectie en begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken actualiseren ism de inspectie : advies verlenen aan minister, ontwerp-regelgeving voorbereiden, formeel en informeel overleg voorbereiden en bijwonen
18
OD 7.4 Kwaliteitszorg in het hoger onderwijs herzien • De uitvoering van het nieuw stelsel van kwaliteitszorg en accreditatie in het hoger onderwijs ondersteunen en begeleiden OD 7.5 Wachtrijen bij de inschrijvingen oplossen • Ism het Agentschap voor onderwijscommunicatie communiceren over de nieuwe inschrijvingsregels naar de diverse doelgroepen OD 7.6 Een nieuw omkaderingssysteem uittekenen om de middelen gerichter in te zetten waar ze het meest nodig zijn • Krijtlijnen uittekenen voor een nieuw omkaderingssysteem secundair onderwijs : concept uitwerken en advies verlenen aan minister OD 7.7 Nieuwe financiering leerplichtonderwijs en de maximumfactuur evalueren • Evaluatie van het nieuwe financieringssysteem voor de werkingsmiddelen laten uitvoeren OD 7.8 Financiering van het hoger onderwijs evalueren en bijsturen • De financiering van het hoger onderwijs laten evalueren OD 7.9 Regelgeving vereenvoudigen en transparanter maken • De regelgeving in het hoger onderwijs codificeren OD 7.10 Leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs verbeteren • Krachtlijnen uittekenen voor een nieuw kader : concept uitwerken en advies verlenen aan minister • Tool laten ontwikkelen voor buitengewoon onderwijs
SD 8
Investeren in duurzame en moderne infrastructuur
OD 8.1 Scholen uitbouwen tot uitnodigende en stimulerende werk- en leefomgevingen • Uitvoering van het omvormingsdecreet van AGIOn tot een extern verzelfstandigd agentschap
19
Deel 3: Beschikbare middelen 2.1. Beleidskredieten 2 Krediet 2013 in 1000 €
Begart
EntPrEsr
Programma_tekst
Programma FB_Provisies FB0/1FB-I-2-Z/PR
FB0 FB001 0100
provisioneel krediet cao
FB0 FB003 0100
provisioneel krediet algemene middelen
10.000 4.878
Programma FC_Algemeen FB0/1FC-I-2-V/IS
FB0 FC055 4143
projecten vlor
FB0/1FC-I-2-Z/LO
FB0 FC001 1100
voorbereiding geïntegreerd onderwijs- en vormingsbeleid
FB0 FC063 1100
loonaandeel projecten onderwijs
FB0 FC069 1100
loonaandeel projecten onderwijs
FB0 FC070 1100
loonaandeel projecten onderwijs
FB0/1FC-I-2-Z/PR
FB0 FC073 0100
provisioneel krediet overtal
FB0/1FC-I-2-Z/WT
FB0 FC023 1211
buitenlandse zendingen niet-ambtenaren en ontvangst van buitenlandse delegaties
54
FB0 FC024 1211
specifieke werkingskosten andere dan deze bedoeld in de overige basisallocaties in verband met de onderwijsorganisaties
500
FB0 FC071 1211
financiële controle van het gemeenschapsonderwijs
42 3
4
217 468 5
5
53 736
11
Programma FK_Infrastructuur en investeringen FB0/1FK-I-2-Z/IS
FB0 FK030 4141
capaciteit
FB0/1FK-I-5-Z/IS
FB0 FK019 6142
kapitaaloverdrachten aan agion en go! in het kader van infrastructuurcapaciteit
15.000
FB0 FK028 9999
vlm - infrastructuurcapaciteit
30.000
1.663
Programma FO_Specifieke werking onderwijs 2
Theoretische verdeling per basisallocatie van de ingeschreven kredieten in de initiële begroting 2013. Zie ook het overzicht bij 2.2. Middelen apparaat/ Personeel/ Personeelsbudget Idem 3. 5 Idem 3. 3 4
20
FB0/1FO-I-2-F/WT
FB0/1FO-I-2-I/WT
FB0/1FO-I-2-L/WT
FB0 FO000 3300
financiering van expertisenetwerken en regionale platformen in het kader van het decreet betreffende de lerarenopleidingen in vlaanderen
FB0 FO001 3300
specifieke projecten in het kader van de lerarenopleiding
841
FB0 FO002 3300
steunpunt voor leren en werken met functiebeperkingen in het hoger onderwijs
254
FB0 FO004 3300
ter ondersteuning van allerhande samenwerkingsprojecten in het hoger onderwijs
2
FB0 FO005 4430
versterken van het onderzoek in de humane wetenschappen aan de universiteiten
894
FB0 FO006 3300
nederlands-vlaamse accreditatieorganisatie (nvao)
FB0 FO066 1211
levenslang leren
150
FB0 FO067 1211
raden en commissies
262
FB0 FO008 3300
nascholing overheid
FB0 FO010 3300
ter bevordering van het beleidsvoerend vermogen
103
FB0 FO068 3300
nascholing internationale projecten
157
FB0 FO011 1211
stimulering en ondersteuning van ict in het onderwijs
204
FB0 FO012 1211
projecten onderwijs
220
FB0 FO013 1211
veiligheidsproblematiek in het secundair- en volwassenonderwijs
130
FB0 FO014 3300
inzake onderwijs en vorming
130
FB0 FO015 3300
projecten onderwijs
FB0 FO016 3300
koning boudewijnstichting voor burgerschapsvorming
FB0 FO017 3300
versterken brusselbeleid
1.512
FB0 FO018 3300
vlaamse rand
2.584
FB0 FO019 3300
vzw bednet voor project afstandsonderwijs aan zieke kinderen
FB0 FO020 3300
gelijke kansenbeleid
FB0 FO021 4322
lokaal onderwijsbeleid
FB0 FO022 3300
vzw cavaria - impulsen voor een holebibeleid in het onderwijs
FB0 FO024 3300
kostenbeheersing secundair onderwijs
FB0 FO025 1211
individueel vervoer
FB0 FO026 1211
steunpunt leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs
FB0 FO027 4410
busbegeleiding
FB0 FO028 3300
aan de vzw dieslektikus voor de werking van adibib Vlaanderen
235
FB0 FO029 3300
allerhande subsidies nieuwe onderwijsmedia
903
2.877
2.564
1.066
1.376 142
237 460 1.952 67 75 2.287 50 24.496
21
FB0/1FO-I-2-M/WT
FB0/1FO-I-2-N/WT
FB0/1FO-I-2-O/WT
FB0/1FO-I-2-P/WT
FB0/1FO-I-2-Z/WT
Totaal
FB0 FO069 3300
projecten gefinancierd met de netto opbrengst van de winst van de nationale loterij
FB0 FO030 1211
beleidsvoorbereiding, beleidsondersteuning en beleidsevaluatie
FB0 FO031 3300
cofinanciering "steunpunt studie- en schoolloopbanen"
FB0 FO032 4150
onderwijskundig beleids- en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek (obpwo)
1.706
FB0 FO033 1211
ondersteuning van de beleidsvoorbereiding secundair en volwassenenonderwijs
160
FB0 FO034 3300
universtair steunpunt toetsontwikkeling en peilingen
FB0 FO036 1211
bilaterale samenwerking
FB0 FO037 1211
samenwerking tussen de 3 gemeenschappen
FB0 FO038 1211
multilaterale samenwerking
291
FB0 FO039 3300
europese en internationale samenwerking
187
FB0 FO040 1211
internationale projecten
FB0 FO041 3300
vzw epos
FB0 FO042 3300
erasmus belgica
FB0 FO043 3550
samenwerking met ontwikkelingslanden en landen in transitie
493
FB0 FO044 1211
voorbereiding en opvolging van de ministeriële bolognaconferenties
125
FB0 FO045 3300
versterken van de internationalisering van het vlaams hoger onderwijs
947
FB0 FO046 1211
voorbereiding van het geïntegreerd onderwijs- en vormingsbeleid
862
FB0 FO047 3300
onderwijs - werk
113
FB0 FO048 3300
voorbereiding van een geïntegreerd onderwijs- en vormingsbeleid
260
FB0 FO049 3300
vzw rtc-netwerk - netwerk jaaractieplan
654
FB0 FO050 3300
subsidie aan vzw het beroepenhuis
100
FB0 FO051 3300
regionale technologische centra
FB0 FO070 1211
project studiekeuzebegeleiding
FB0 FO055 1211
samenwerking met andere beleidsdomeinen
FB0 FO056 3300
time-out projecten
FB0 FO057 3300
subsidie aan de stichting vlaamse schoolsport voor de organisatie van schoolsport
4.966
FB0 FO058 3300
vzw epon
1.431
FB0 FO062 3300
ouderkoepelverenigingen
1.320
FB0 FO063 3300
vzw vlaams secretariaat van het katholiek onderwijs voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden van het mvd- en het onderhoudspersoneel
2.137
83 2.089 353
1.421 818 14
37 2.260 80
3.251 64 168 957
137.204
22
2.2. Middelen apparaat
PERSONEEL A. Doelstelling VR: 6% minder personeelsleden in 2014 tegenover 2009. Wat betreft de doelstelling van de Vlaamse Regering om in 2014 6 % minder personeelsleden te tellen dan in 2009, zal het departement alle nodige maatregelen nemen om deze doelstelling van de VR te realiseren. Concreet wil dit zeggen dat het departement het streefcijfer 317, zoals overeengekomen op het CAG, in 2014 zal halen. Door dit streefcijfer te halen in 2014 zal het departement 20 personeelsleden minder tellen dan in 2009. Op 31/12/2012 bedroeg het aantal van het departement O&V reeds 319 wat neerkomt op een reeds doorgevoerde vermindering van 18 personeelsleden. Het departement zal de evolutie maandelijks blijven opvolgen - en indien nodig reeds genomen maatregelen bijsturen – zodat alles in werking wordt gesteld om het vooropgestelde streefcijfer te halen.
B. Personeelsbudget Overzicht bedragen opgenomen in de initiële begroting 2013: Krediet 2013 in € 15.289.031,27 1.200.000 217.000 468.000 53.000 6
Personeelsbudget
6
ENT FBO FBO FBO FBO FBO
PR FA000 FA001 FC001 FC063 FC070
ERS 1100 1100 1100 1100 1100
Bedragen ingeschreven in de initiële begroting 2013
23
C. Personeelsplan en personeelsinzet C.1. Personeelsplan 2013: Het personeelsplan van het departement OV zal ter advies aan de vakorganisaties worden voorgelegd.
STATUTAIR A TOTAAL 2013
B
134
49
C 59
CONTRACTUEEL D 35
A 277
B 8
C 2
D 4
8
22
Personeel opgenomen in PEP:
Personeel Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D
Aantal in PEP 142 51 63 43
C.2. Personeel buiten PEP (toestand 01/02/2013) A 23
B 0
C 8
D 1
Gedet.lkr. 25
Totaal 57
Van de 32 personeelsleden buiten PEP – die niet tewerkgesteld zijn als gedetacheerde leerkracht (25) – zijn er 13 personeelsleden tewerkgesteld bij EPOS (4) en EPON (9).
24
C.3. Personeel gekoppeld aan bedrijfsprocessen Voorafgaandelijke opmerkingen: 1/ In onderstaande tabel gaat het om het aantal VTE’s die het departement dient in te zetten om de bedrijfsprocessen uit te voeren. Het gaat dus niet om 7 “personeelsaantallen” . 8 9 10 2/ In 2012 ligt de verhouding tussen personeelsbeschikbaarheid en personeelsaanwezigheid binnen het departement op 293,72 VTE (jaargemiddelde) en 267,35 VTE. Wat neerkomt op een percentage van 91%. 3/ De cel kabinetsondersteuning is niet meegenomen in deze oefening. 4/ Voor de vzw Epos werken 21 personeelsleden. Deze personeelsleden zitten niet vervat in deze oefening terwijl zij wel worden inrekening gebracht bij de berekening van het streefcijfer opgesteld in het kader van de 6% personeelsbesparing.
Bedrijfsproces/ondersteunend proces Beleidsvoorbereiding – strategische planning Beleidsvoorbereiding – regelgeving Beleidsacties/projecten Beleidsuitvoering Beleidsevaluatie Kennisbeleid Begroting en controle Algemene dienstverlening en leidinggeven Beurzen/uitwisselingen/projecten Internationale vertegenwoordiging en coördinatie Logistiek Personeelsbeheer HRM Rekrutering, selectie en aanwerving
In te zetten personeel (uitgedrukt in VTE) 32,95 17,45 36,15 22,05 8,60 19,25 7,90 53,45 1,75 3,55 32,30 10,90 2,00 3,10
7
Het departement geeft aan het begrip “personeelsaantal” de definiëring zoals door het CAG vastgelegd (juni 2010). Met name: het is het aantal personen die bij een entiteit in dienst is. Een persoon is in dienst bij de Vlaamse overheid als hij/zij een juridische band (tewerkstellingsrelatie) heeft met minstens één entiteit. Het departement geeft aan het begrip “personeelsbeschikbaarheid” de definiëring zoals door het CAG vastgelegd (juni 2010). Met name: het is de verhouding van het aantal betaalde werkdagen in een periode ten opzichte van het aantal dagen dat een voltijds personeelslid in diezelfde periode dient te werken. 9 Het departement geeft aan het begrip “personeelsbeschikbaarheid” de definiëring zoals door het CAG vastgelegd (juni 2010). Met name het geeft weer hoeveel de personeelsleden van een entiteit werkelijk op de werkvloer aanwezig waren (in het volledige voorbije jaar. 10 Aantal gepubliceerd op dashboard BZ voor 2012. 8
25
Vorming ICT Financieel beheer/Boekhouding Juridische ondersteuning Interne communicatie Wetskwaliteit – Wetsmatiging Algemeen beleid inzake gegevensbeheer Inhoudelijke coördinatie van basisdata Internationale dataverzamelingen en netwerken DWH en domein ICI
3,15 9,05 18,55 1,00 2,20 2,65 5,60 0,90 1,40 4,20
Totaal in te zetten personeel
300,10
C.4. Personeel gekoppeld aan functiefamilies Functiefamilie Administratief ondersteunend Beleidsondersteunend Beleidsthemabeheerder Controle en audit Dossier- en gegevensbeheerder Dossierbeheerder externe aanvragen Gespecialiseerd uitvoerend Lager kader Leidinggevend Middenkader Operationeel leidinggevend Organisatie ondersteunend Praktisch uitvoerend Totaal
In te zetten personeel (uitgedrukt in VTE) 31,70 81,45 50,35 2,00 30,20 1,10 13,20 3,60 1,00 7,90 4,10 51,50 22,00 300,10
26
C.5. Personeel gekoppeld aan doelstellingen 1/ In onderstaande tabel gaat het om het aantal VTE’s die het departement dient in te zetten om de bedrijfsprocessen uit te voeren. Het gaat dus niet om 11 “personeelsaantallen” . 12 13 14 2/ In 2012 ligt de verhouding tussen personeelsbeschikbaarheid en personeelsaanwezigheid binnen het departement op 293,72 VTE (jaargemiddelde) en 267,35 VTE. Wat neerkomt op een percentage van 91%. 3/ De cel kabinetsondersteuning is niet meegenomen in deze oefening. 4/ Voor de vzw Epos werken 21 personeelsleden. Deze personeelsleden zitten niet vervat in deze oefening terwijl zij wel worden inrekening gebracht bij de berekening van het streefcijfer opgesteld in het kader van de 6% personeelsbesparing. Doelstelling Algemene Werking
Totaal Algemene Werking Organisatiedoelstellingen (Deel 1) Organisatiedoelstellingen (Deel 1) Beleidsdoelstellingen
Personeelsadministratie Algemene werking departement O&V Algemene werking beleidsdomein O&V Loopbaanbeheer en ontwikkeling Fiinanciën en Begroting Juridische ondersteuning Wetsmatiging/wetskwaliteit Communicatie en gegevensbeheer ICT Facility OP 2013
In te zetten personeel (uitgedrukt in VTE) 11,00 33,15 2,35 8,25 25,15 1,50 1,90 7,05 9,05 31,60 131,00 16,7 16,7
Leerlingenvervoer Europese projecten DBO
5,85 19,50
11
Het departement geeft aan het begrip “personeelsaantal” de definiëring zoals door het CAG vastgelegd (juni 2010). Met name: het is het aantal personen die bij een entiteit in dienst is. Een persoon is in dienst bij de Vlaamse overheid als hij/zij een juridische band (tewerkstellingsrelatie) heeft met minstens één entiteit. Het departement geeft aan het begrip “personeelsbeschikbaarheid” de definiëring zoals door het CAG vastgelegd (juni 2010). Met name: het is de verhouding van het aantal betaalde werkdagen in een periode ten opzichte van het aantal dagen dat een voltijds personeelslid in diezelfde periode dient te werken. 13 Het departement geeft aan het begrip “personeelsbeschikbaarheid” de definiëring zoals door het CAG vastgelegd (juni 2010). Met name het geeft weer hoeveel de personeelsleden van een entiteit werkelijk op de werkvloer aanwezig waren (in het volledige voorbije jaar. 14 Zoals gepubliceerd op dashboard BZ voor 2012. 12
27
Algemeen beleid Uitvoering beleidsnota op niveau Operationele doelstellingen: OD.1.1 Jongeren voorbereiden op actief burgerschap OD.1.2 Werken aan vredesopvoeding en herinneringseducatie OD.1.3 Inzetten op Educatie voor Duurzame Ontwikkeling OD.1.5 Het Deeltijds Kunstonderwijs (DKO) verdiepen en verbreden OD.1.6 De begeleiding en ondersteuning van leerlingen versterken OD.1.7 De aanpak van spijbelen en antisociaal gedrag versterken OD.1.8 Vanuit een preventief perspectief de psychische en fysieke gezondheid van leerlingen verhogen OD.1.9 Genderdiversiteit in het beleid van de scholen integreren OD.1.10 Meewerken aan het Vlaams Jeugdbeleidsplan OD.2.1 De armoede bestrijden en de sociale inclusie bevorderen OD.2.2 De participatie aan het kleuteronderwijs maximaliseren OD.2.3 Leerzorg en een zorgcontinuüm uitbouwen OD.2.4 De hervorming van het secundair onderwijs op de sporen zetten OD.2.6 Het hoger beroepsonderwijs concreet vorm geven OD.2.7 Het hoger onderwijslandschap vorm geven en rationaliseren OD.2.8 De participatie aan het hoger onderwijs verhogen, in het bijzonder van jongeren uit kansengroepen OD.2.9 Studeren in het Buitenland stimuleren OD.2.11 Participatie aan levenslang leren verhogen OD.2.12 De digitale kloof wegwerken OD.3.3 Nederlands als tweede taal stimuleren OD.3.4 Strategisch Plan Geletterdheid verder uitvoeren OD.3.5 Het leren van vreemde talen intensifiëren OD.3.6 Een taalbeleid in elke school aanmoedigen OD.4.1 Duurzaam samenwerken tussen Onderwijs, Werk en Vorming OD.4.2 De Vlaamse kwalificatiestructuur invullen OD.4.3 Werkplekleren uitbreiden en de kwaliteit ervan verzekeren OD.4.4 Leren en werken consolideren OD.4.5 De beroepsopleidingen versterken OD.4.6 Werk maken van de beroepskolom OD.4.7 De Regionale Technologische Centra verder uitbouwen OD.4.8 Stimuleren van loopbanen in wetenschap en technologie OD.4.9 Topsportscholen evalueren
50,45 2,00 0,30 0,20 4,25 4,45 1,80 0,90 0,85 0,15 2,05 0,40 2,20 3,90 0,75 0,00 0,10 0,90 3,00 0,70 0,30 0,20 0,85 1,20 0,90 1,10 1,30 12,25 2,40 0,00 0,10 0,80 0,10
28
Totaal OD beleidsnota Totaal Beleidsdoelstellingen Algemeen totaal
OD.4.10 Ondernemerschapscompetenties bevorderen OD.5.1 Een professioneel personeelsbeleid mogelijk maken OD.5.2 Hoger gekwalificeerden inzetten OD.5.3 Nascholing en werkplekleren stimuleren OD.5.4 De lat voor de initiële lerarenopleiding hoger leggen OD.5.5 Het beleidsvoerend vermogen van scholen versterken OD.5.6 De rechtspositie in het hoger onderwijs stroomlijnen OD.6.1 Het pedagogisch partnerschap tussen scholen en ouders ondersteunen OD.6.2 Brede scholen realiseren OD.6.3 De regierol van de gemeenten in het lokaal flankerende onderwijsbeleid verstevigen OD.6.4 Scholengemeenschappen versterken OD.6.5 Het onderwijs in de centrumsteden versterken OD.6.6 Het onderwijs in Brussel aanpakken OD.6.7 De internationale dimensie van het onderwijs(beleid) verder vorm geven OD.7.1 De interne kwaliteitszorg van de instellingen versterken OD.7.2 Informatierijke omgevingen ontwikkelen OD.7.3 De externe kwaliteitszorg verder uitbouwen OD.7.4 Kwaliteitszorg in het hoger onderwijs herzien OD.7.5 Wachtrijen bij de inschrijvingen oplossen OD.7.6 Een nieuw omkaderingssysteem uittekenen om de middelen gerichter in te zetten waar ze het meest nodig zijn OD.7.7 Nieuwe financiering leerplichtonderwijs en de maximumfactuur evalueren OD.7.8 Financiering van het hoger onderwijs evalueren en bijsturen OD.7.9 Regelgeving vereenvoudigen en transparanter maken OD.7.10 Leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs verbeteren OD.8.1 Scholen uitbouwen tot uitnodigende en stimulerende werk- en leefomgevingen
2,30 1,55 1,30 1,30 0,65 1,40 0,20 0,55 0,25 0,90 2,35 0,90 0,20 1,40 2,35 1,40 2,45 0,20 1,25 0,20 0,20 0,70 0,50 0,70 0,90 76,50 152,40 300,10
29
Werking Artikel 11 §2 3° van de managementovereenkomst 2011-2015 stipuleert dat de werkingsmiddelen van de entiteiten - die deel uitmaken van het coöperatief samenwerkingsverband - worden samengebracht. In uitvoering van dit artikel en in overeenstemming met de principes (zie eveneens artikel 11 §2 3°) die aan de grond liggen van dit samenwerkingsverband, met name -
Verhoging financieel draagvlak Efficiëntie Verantwoordelijkheid Solidariteit Transparantie Gelijkheid
zal in 2013 bijzondere aandacht worden geschonken aan het principe van transparantie. Zo stelt het departement zich tot doel – samen met de partners in het coöperatief samenwerkingsverband- om tegen eind 2013 over een transparante managementrapportering te beschikken waarin tot op entiteitsniveau en tot op uitgavencategorie duidelijkheid wordt verschaft over de uitgaven en krediettoestand. Voor 2013 is het werkingsbudget vastgesteld op:
werkingsbudget
15
Krediet 2013 in € 5.485.000 15
onderwerp werkingsmiddelen
ENT FBO
BA FA004
Bedragen ingeschreven in de initiële begroting 2013
30
ICT Artikel 11 §2 3° van de managementovereenkomst 2011-2015 stipuleert dat de ICT-middelen van de entiteiten - die deel uitmaken van het coöperatief samenwerkingsverband - worden samengebracht. In uitvoering van dit artikel is er in 2013 samengesteld:
16
een bedrag van 10.197.000 €
Krediet 2013 in € 4.266.000 3.915.000 1.016.000 20 1.000.000 18
ICT - budget
17
beschikbaar binnen het coöperatief samenwerkingsverband. Deze som is als volgt
onderwerp Reguliere IT-middelen Reguliere IT-middelen 19 Kenniscentrum K1 21 Kenniscentrum K2
ENT FB0 FB0 FB0 FB0
BA FA003 FA007 FA011 FC072
Met dit bedrag zullen in 2013 volgende uitgaven worden gefinancierd: • De vaste ICT kosten van de entiteiten die deel uitmaken van het coöperatief samenwerkingsverband: Omschrijving Beschikbaar houden van burotica (pc, printers, internet) Infrastructuur (licenties, ewa, infra projecten) Toepassingsmanagement Klein werk toepassingen Exploitatie E-IB Totaal
Geraamd bedrag in € 520.843 1.022.822 945.000 2.100.000 442.786 5.031.451
16
Bedragen ingeschreven in de initiële begroting 2013 Het gaat hier om het vastleggingskrediet. Bedragen ingeschreven in de initiële begroting 2013 19 De middelen K1 (FA011) en K2 (FC072) zijn exclusief voor de realisatie van het kenniscentrum O&V. 20 Zal tijdens BC 2013 zeker worden ingeschreven. 21 De middelen K1 (FA011) en K2 (FC072) zijn exclusief voor de realisatie van het kenniscentrum O&V. 17 18
31
• Architectuur: verzekeren van continuïteit van de applicaties die worden gebruikt binnen de entiteiten die deel uitmaken van het coöperatief samenwerkingsverband en daaraan verwante initiatieven. Project Architectuur governance Upgrade mainframe Webidm2 Technology upgrade ACM3 BRM DAF Totaal
Omschrijving Ontwerp en review van projecten Noodzakelijk upgrades mainframe Extra kosten 2013 migratie Webedison COR/JIRA Centrale upgrade ACM3 Aankoop BRM tool (dit project wordt uitgesteld (200.000)) DAF technology
Geraamd bedrag in € (VAK) 55.000 30.000 10.000 15.000 50.000 50.000 210.000
• Specifiek voor de uitvoering van dit ondernemingsplan (zie deel 1 en deel 2) worden er binnen het coöperatief samenwerkingsverband volgende uitgaven voorzien: Op het IP plan 2013 (FA003 en FA007)) Project Hoger Onderwijs Paperless werken Totaal
Omschrijving Aanpassingen aan de DWH HO Opstart paperless werken (dit project wordt uitgesteld (200.000))
Geraamd bedrag in € (VAK) 90.000
Omschrijving Werving directeur kenniscentrum Aanstelling programmamanager in afwachting van werving directeur Volgende fase project mijn onderwijs Volgende fase project master data management Implementatie zoek engine
Geraamd bedrag in € (VAK) 60.000 120.000 250.000 250.000 150.000
90.000
Kenniscentrum K1 (FA011) Project Directeur Programmamanager Mijn onderwijs MDM Zoek Engine
32
Ontwerp Ondernemingsplan 20
33 33
