ONDERNEMINGSPLAN 2014 Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

ONDERNEMINGSPLAN 2014 Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Februari 2014

INHOUD Inhoud 1.

Algemene bepalingen ...................................................................................................................... 3

2.

Missie en Visie ................................................................................................................................. 5 2.1.

Missie....................................................................................................................................... 5

2.2.

Visie ......................................................................................................................................... 5

3.

Prioriteiten 2014.............................................................................................................................. 7

4.

Diversiteitsplan ................................................................................................................................ 8

5.

Welzijnsplan .................................................................................................................................. 10

6.

Uitvoering van de Engagementen uit de Managementovereenkomst ......................................... 10 6.1

Engagementen inzake de beleidsnota 2009-2014 WVG ....................................................... 10

6.2 Engagementen inzake de beleidsvoorbereiding en –evaluatie en de toetsing van beleidsintenties ................................................................................................................................. 25 6.3

Engagementen inzake de beleidsuitvoering door het departement .................................... 30

6.4

Engagementen inzake de managementondersteunende dienstverlening ........................... 31

6.5

Engagementen inzake de kwaliteitszorg en de interne controle .......................................... 34

6.6

Opvolging en rapportering .................................................................................................... 36

6.7

Recurrente taken ................................................................................................................... 37

6.8

Addendum ............................................................................................................................. 39

6.9

Afgeronde acties.................................................................................................................... 42

6.10 Acties uit de managementovereenkomst die geen mijlpaal hebben in 2013-4 maar nog niet werden afgerond ............................................................................................................................... 46 7.

Personeelsinzet ............................................................................................................................. 47 7.1

Aantal VTE en loonkost per proces ....................................................................................... 47

7.2

Aantal VTE per afdeling en proces ........................................................................................ 49

7.3

Aantal personeelsleden en gemiddelde leeftijd per proces ................................................. 52

8.

Begroting ....................................................................................................................................... 54

9.

Recurrente taken departement WVG: een aantal kerngegevens ................................................. 59 9.1.

Welzijn en Samenleving: een aantal kerngegevens .............................................................. 59

9.2.

VIPA: een aantal kerngegevens voor de afgelopen jaren ..................................................... 60

9.3.

Personeel ............................................................................................................................... 61

Ondernemingsplan 2014

2

Vooraf: Leeswijzer Bij de opmaak van het ondernemingsplan 2014 werd tegemoet gekomen aan de beslissing van de Vlaamse Regering van 16 november 2012 m.b.t. de inhoud en implementatie van het jaarlijks ondernemingsplan en de jaarlijkse uitvoeringsrapportering. Naast een aantal bepalingen rond o.a. het diversiteitsplan, welzijnsplan,…worden entiteiten gestimuleerd om het jaarrapport te integreren in het nieuwe ondernemingsplan zodat de uitvoering en de planning getoetst kunnen worden. Om hieraan tegemoet te komen worden niet alleen de acties benoemd die aanwijsbare mijlpalen hebben in 2014 maar ook die acties die reeds afgerond zijn. Daarnaast worden ook in het ondernemingsplan van 2014 een aantal cijfers m.b.t. de recurrente werking over 2012 en 2013 meegegeven om zo aan de rapporteringsbehoefte te voldoen. Ten slotte wordt ook nog een zelfevaluatie m.b.t. 2013 toegevoegd in de vorm van een rapport.

1.

Algemene bepalingen

Dit ondernemingsplan is opgemaakt in uitvoering van de managementovereenkomst tussen de Vlaamse Regering en het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (1 januari 2011 – 31 december 2015) zoals goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 10 december 2010. Deze overeenkomst concretiseert de taakstelling van het Departement alsook het charter PolitiekAmbtelijke Samenwerking en stelt in artikel 2 onder andere: “De bepalingen van de managementovereenkomst krijgen jaarlijks operationele invulling in een ondernemingsplan”. Het voorliggende ondernemingsplan 2014 herneemt de strategische en operationele doelstellingen uit de managementovereenkomst en geeft concrete invulling aan de acties die erbij geformuleerd werden. De focus ligt daarbij op de planning voor 2014. Op die manier is het ondernemingsplan een sturingsplan voor de uitvoering van de managementovereenkomst (cf. art. 4 managementovereenkomst): het bundelt mijlpalen bij de acties, geeft waar nodig enige duiding bij het streefdoel en vermeldt het ter zake relevante personeelsproces. Bij de invulling van het ondernemingsplan 2014 is rekening gehouden met de beslissing van de Vlaamse Regering van 16 november 2012. Met dit ondernemingsplan wil het Departement WVG tegemoet komen aan de voorwaarden/bepalingen voor een ondernemingsplan gestipuleerd in deze beslissing. Het Departement WVG heeft de voorbije jaren een intern rapporteringsinstrument, met name MONDE, opgezet voor de opvolging van de doelstellingen en acties uit de Managementovereenkomst en onderliggende ondernemingsplannen. Daaruit werd geput voor de opname van mijlpalen in dit ondernemingsplan (cf. infra). Het ondernemingsplan 2014 bevat in eerste instantie die acties waarrond in 2014 actie wordt ondernomen in het Departement. We maken hierbij volgend onderscheid: • •

Acties waaraan 1 of meerdere mijlpalen voor 2014 werden gekoppeld; Acties uit de managementovereenkomst die afgerond zijn en bijgevolg ook geen mijlpaal hebben voor 2014.


3

Naast de acties uit de managementovereenkomst die we op projectmatige manier opvolgen via MONDE in het ondernemingsplan, doet het Departement WVG uiteraard nog veel meer. Het gaat hier voornamelijk om acties uit de managementovereenkomst die een permanent karakter hebben en die acties die gekoppeld zijn aan het recurrente takenpakket van het Departement, bijgevoegd als bijlage bij de managementovereenkomst. Deze taken worden binnen verschillende afdelingen opgevolgd via cijfers, rapporteringen aan de directieraad, … We kiezen ervoor om deze acties niet afzonderlijk te benoemen en op te volgen in het ondernemingsplan op een projectmatige wijze maar willen wel benadrukken dat een groot deel van het personeel van het Departement WVG met deze taken elke dag bezig is. We willen in 2014 werk maken van het verder verduidelijken van de processen binnen ons Departement en deze trachten te linken aan de personeelsinzet. Op deze manier kan het volledige takenpakket van het Departement in beeld worden gebracht. Daarnaast willen we in 2014 ook verder werk maken van onze bijdrage aan de verschillende dashboards binnen ons beleidsdomein. Wat betreft het Dashboard Zorgaanbod gaan we verder kijken welke informatie nog kan geleverd worden voor het Departement. Informatie rond de recurrente taken van het Departement WVG vindt u in punt 9 van dit ondernemingsplan. Ten slotte wordt om aan de rapporteringsverplichtingen te voldoen, een rapport m.b.t. de mijlpalen uit het Ondernemingsplan 2013 toegevoegd. In dit rapport wordt duidelijk gemaakt welke mijlpalen in 2013 op schema zitten of met vertraging waren.


4

2.

Missie en Visie 2.1.

Missie

Het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin wil, samen met de agentschappen en in dialoog met de partners op het terrein, mee bouwen aan het beleid van de Vlaamse overheid, dat zorg op maat op een doeltreffende manier realiseert.

2.2.

Visie

Het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin staat ten dienste van de bevolking in Vlaanderen en in Brussel, en van de Vlaamse Regering. Het Departement streeft ernaar om het welzijn en de gezondheid van de bevolking te verhogen op persoonlijk en algemeen maatschappelijk vlak om te komen tot een levenskwaliteit die de vergelijking met het Europese topniveau doorstaat. Daartoe inventariseert het Departement de noden, behoeften en opportuniteiten van onze samenleving en het evalueert het ter zake gevoerde beleid. Dat beleid wordt uitgevoerd door het aansturen van organisaties, het scheppen van randvoorwaarden en door het zelf organiseren van eigen dienstverlening. Bij het uitvoeren en volbrengen van de vooropgestelde missie zal het Departement zich voornamelijk laten leiden door de volgende principes. 

Participatie In de beleidsvoorbereiding en in de beleidsuitvoering wil het Departement de inspraak en betrokkenheid bevorderen en zorgen voor een zo breed mogelijk bereik van het aanbod. Enerzijds wil het Departement inspraak en betrokkenheid bevorderen bij de voorbereiding en uitvoering van het beleid. Anderzijds wil het ervoor zorgen dat zijn aanbod een zo breed mogelijk bereik heeft. Hierbij geeft het Departement bijzondere aandacht aan het voorkomen van uitsluitingmechanismen en aan het bereiken van de meest kwetsbare groepen in de samenleving.



Subsidiariteit Het Departement zoekt naar oplossingen die naar organisatievorm het best aansluiten bij de noden van de gebruiker van de dienstverlening. Daarnaast wil het Departement de dienstverleners responsabiliseren voor de kwaliteit van hun aanbod. Het Departement zal slechts voorstellen om eigen dienstverlening op te zetten, wanneer een evenwaardig initiatief hiertoe elders ontbreekt. Oplossingen op het meest geschikte bestuursniveau worden gezocht, alternatieven worden voorgelegd.



Inclusiviteit Het Departement overlegt bij de beleidsondersteuning en bij de eigen beleidsuitvoering met de relevante actoren binnen en buiten het Beleidsdomein in een geest van volwaardig partnerschap.



Integrale kwaliteitszorg De interne werking van het Departement wordt voortdurend in al haar aspecten geoptimaliseerd. Extern en intern stelt het Departement zich klantgericht op en streeft het naar een voldoende en kwalitatief aanbod van diensten.


5





Alle elementen die de efficiëntie van onze organisatie bepalen, worden voortdurend verbeterd. Het dynamische karakter mag hier zeker niet uit het oog worden verloren. Kennisdeling en -borging Het Departement voert een gericht beleid m.b.t. het verwerven van beleidsrelevante informatie en zet een systeem op dat het delen van die kennis waarborgt. Ook voor de kennis over het eigen optreden en handelen, wordt een systeem van kennisdeling en -borging ontwikkeld. Internationale context Het Departement positioneert zich in een internationale context. Dat betekent enerzijds dat internationaal relevante ontwikkelingen proactief worden gecapteerd. Anderzijds participeert het Departement ook aan internationale fora waardoor het zijn expertise ter beschikking stelt van geïnteresseerde partners.


6

3.

Prioriteiten 2014

Prioriteiten Departement 2014 De prioriteiten voor 2014 wat het Departement WVG betreft overlappen grotendeels met de planning van de secretaris-generaal voor het werkjaar 2014. • • • • • • • • • • • • • •

ICT in de zorg (A44) Implementatie decreet gegevensdeling in de zorg (A44) Werk maken van indicatoren m.b.t. gezin (A75) Flanders’ Care -> algemeen (AD 1) Flanders’ Care -> leeftijdsonafhankelijk hulpmiddelenbeleid (AD1) (Kinder)armoede bestrijden (A1-A8-A70) Optimaliseren geïntegreerde rapportage (A89) Sleutelproject administratieve lastenverlaging (A 108) Werken aan organisatiebeheersing & BCM (A122) CAF-verbeteracties departement implementeren (A123) Meerjarenprogramma Slagkrachtige Overheid > verbeteracties DEP WVG(A126- A127) Ondernemingsplan/managementovereenkomst (A133-A134) Project doelstellingenmanagement binnen de VO (A64) Voorbereiding bijdrage Regeerakkoord/voorbereiding beleidsnota (A147) (A66) Zesde staatshervorming (AD17)

De persoonlijke prioriteiten voor 2014 voor de secretaris-generaal zijn: • • • • • • • • • • •

Implementatie decreet gegevensdeling in de zorg (A44) ViA doorbraak Warme Samenleving (A 85) Flanders’ Care -> algemeen (AD 1) Intersectorale aanpak hulpmiddelenbeleid (AD1) (Kinder)armoede bestrijden (A1-A8-A70) Coördineren implementatie management ondersteunende dienstverlening (MOD) in beleidsdomein WVG-Nota ‘Welgeteld’ (A127) Sleutelproject administratieve Lastenverlaging (A 108) Project doelstellingenmanagement binnen de VO (A64) Bijdrage Regeerakkoord / voorbereiding beleidsnota 2014 (A 147) (A66) Zesde staatshervorming (AD17) Transitietraject Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) (A33)


7

4.

Diversiteitsplan

In de managementovereenkomst van het Departement WVG wordt een doelstelling gewijd aan het diversiteitsbeleid. Ondertussen bepaalde de Vlaamse Regering voor 3 kansengroepen aangepaste streefcijfers.  Personeelsleden met een migratieachtergrond: 4% tegen 2015;  Personeelsleden met een handicap of chronische ziekte: 3% tegen 2015;  Vrouwen in managementfuncties: 33% vrouwen in kaderfuncties en 33% vrouwen in topfuncties tegen 2015. Het departement zet zich in om verder te evolueren naar deze streefcijfers. In het ondernemingsplan 2014 van het departement vindt u de betreffende mijlpalen terug onder actie A 115 en A116. Wat de diversiteitsstreefcijfers betreft van de voorgaande jaren vindt u hieronder een aantal grafieken. Daarnaast organiseert het Departement in 2014 in samenwerking met andere entiteiten van het BD WVG een sensibiliseringsactie rond mobiliteitshandicap.


8


9

5. Welzijnsplan Het jaaractieplan 2014 is gebaseerd op het globaal preventieplan van het Departement WVG. Voor 2014 staan volgende acties op de agenda: • • •

Deelname aan de griepvaccinatiecampagne; Preventieve medische check-up 45+ Opvolgen van het gezondheidstoezicht

U vindt als bijlage bij het ondernemingsplan 2014 het jaaractieplan.

6.

Uitvoering van de Engagementen uit de Managementovereenkomst

In de volgende tabel wordt, geclusterd conform de Managementovereenkomst en vastgehangen aan de strategische en operationele doelstellingen, per actie het nummer uit respectievelijk de Managementovereenkomst en MONDE opgenomen. Uiteraard wordt ook de actie zelf opgenomen met daarbij de mijlpalen die gelden voor 2014. Waar relevant wordt voor een goed begrip duidende commentaar voorzien. De verantwoordelijke afdeling krijgt een plaats en tot slot vermelden we het proces in kwestie uit het personeelsplan waaronder de actie valt. Omdat er (vooralsnog) geen sluitende band bestaat tussen de acties en mijlpalen enerzijds en de processen in het personeelsplan (met inbegrip van de daaraan gelinkte personeelsinzet) anderzijds, heeft deze melding enkel een indicatieve betekenis. Aanvullend voegen we in het volgende hoofdstuk wel twee globale overzichtstabellen van de personeelsinzet toe, zoals die zijn gedistilleerd uit het personeelsplan. Per rubriek vindt u de acties waarvoor in 2014 mijlpalen werden geformuleerd. Daarnaast vindt u aan het einde van het hoofdstuk een opsomming van alle afgeronde acties uit de managementovereenkomst.

6.1

Engagementen inzake de beleidsnota 2009-2014 WVG

SD1

We versterken mensen in hun fysiek, psychisch en sociaal welbevinden door welzijnsen gezondheidsproblemen zoveel mogelijk te voorkomen, zo vlug mogelijk te detecteren en tijdig en adequaat aan te pakken. We willen bij vragen en problemen snel de gepaste hulp inzetten om zo erger te voorkomen.

OD1

MO

MONDE

Actie


Mijlpaal 2014

Deadline

Duiding, opmerking

10

Afdeling

Proces

A1

332

A2

333

A3

335

A5

331

A8

339

We stimuleren de samenwerking tussen de CAW’s, de verenigingen waar armen het woord nemen en de instituten voor samenlevingsopbouw. We stimuleren eerstelijnswelzijnswerk om een gezamenlijk actief preventiebeleid te voeren door probleemsignalerende acties te ondernemen. We bouwen de onthaalwerking en het psychosociaal begeleidingsaanbod van de CAW’s uit.

Goedkeuring BVR Samenlevingsopbouw door VR

31/03/2014

Welzijn en Samenleving

KERN Uitvoeren beleid

Opstellen MB met resultaatsgerichte indicatoren voor sector samenlevingsopbouw

31/03/2014



Uitwerken van een voorstel van programmatie i.s.m. sector (rekening houdend met actuele wetenschappelijke onderzoeken)

31/12/2014



We versterken de samenwerking tussen enerzijds het AW, verenigingen waar armen het woord nemen en samenlevingsopbouw en anderzijds de lokale besturen.

Deelname aan wg SAW-VVSG m.b.t. actualisatie en uitbreiding samenwerkingsprotocol

30/06/2014



Advies aan minister omtrent voorstel aan nieuw samenwerkingsprotocol

30/06/2014



Voorstel van implementatie m.b.t. structurele uitbouw lokale pro-actieve dienstverlening ter bestrijding van onderscherming, uitwerken en in praktijk brengen

31/12/2014



We houden in elke entiteit rekening met mensen in armoede en benutten er meer samenwerkings mogelijkheden. Hierbij is er bijzondere aandacht voor armoede en gezondheid, de problematiek van gekleurde armoede, de mensen in schulden en naar personen met een laag opleidingsniveau.


Cfr. BELMO 362

11

SD3 OD1

We bouwen de hulp- en dienstverlening zo uit dat ze voldoende beschikbaar en toegankelijk is om zorg op maat te kunnen realiseren Jeugdhulp geldt als een speerpunt in het beleid van de minister. We willen investeren in uitbreiding, innovatie en afstemming binnen een integrale aanpak, om zo de minderjarige de hulp te kunnen bieden die aansluit bij zijn noden.

MO

MONDE

Actie

Mijlpaal 2014

Deadline

Duiding, opmerking

Afdeling

Proces

A13

325

Decreet IJH in uitvoering

1/03/2014

Cfr. A15,monde 327

Beleidsontwikkeling

KERN Ontwikkelen beleid

A14

326

A15

327

We bereiden de implementatie voor van de intersectorale toegangspoort via vier beleidslijnen. We finaliseren de experimentfase van de knelpuntdossiers en bereiden een structurele inbedding van de aanpak van deze dossiers voor. We evalueren het decreet Integrale Jeugdhulpverlening op zijn effectiviteit en efficiëntie.

SD3 OD2

Overdracht van de intersectoraal prioritair toe te wijzen hulpvragen naar het agentschap Jongerenwelzijn

01/03/2014

Door overdracht van verscheidene elementen van IJH naar Jongerenwelzijn

Beleidsontwikkeling


Opmaak uitvoeringsbesluit pilootregio (decreet IJH)

31/01/2013

Beleidsontwikkeling


Ontwerp van besluiten van de Vlaamse Regering ter uitvoerig van decreet IJH

01/03/2014

Bepaalde artikels decreet IJH treden vroeger in werking id pilootregio. Ontwerp BVR regelt de oprichting en werking van de ITP, de gemandateerde voorzieningen en de werking van de gerechtelijke jeugdhulp in die regio Opmaken nodige besluiten zodat decreet in uitvoering kan gaan in Vlaanderen op 1/3/2014

We bouwen de hulp- en dienstverlening zo uit dat ze voldoende beschikbaar en toegankelijk is om zorg op maat te kunnen realiseren We realiseren een toegankelijke en beschikbare dienstverlening waarbij aandacht is voor de facetten eigen aan de leefsituatie en zorgnoden van de specifieke doelgroepen.

MO

MONDE

Actie

Mijlpaal 2014

Deadline

Duiding, opmerking

Afdeling

Proces

A18

318

We ondersteunen en voeden de totstandkoming van het nieuwe Ouderenbeleidsplan.

Publicatie uitvoeringsbesluit

31/12/2013

BVR principieel goedgekeurd door Vlareg op 8/11/2013. Advies Raad van State aangevraagd.

Beleidsontwikkeling

KERN Ondersteunen en coördineren beleid

Eindevaluatie nieuw ouderenbeleidsplan 2010-2015

15/04/2014

Beleidsontwikkeling

Ondersteunen en coördineren beleid

319


12

A28

A31

A30

349

353

351

We verhogen de toegang tot en de kwaliteit van schuldbemiddeling door subsidiëring van de instellingen.

Definitieve goedkeuring uitvoeringsbesluit

28/02/2014

Uitvoering geven aan uitvoeringsbesluit

30/06/2014

We differentiëren de thuislozenzorg op basis van een wetenschappelijk onderbouwd monitoringsysteem.

Verder uitbouwen en verfijnen THULOZO

31/12/2014

Lokale en regionale strategieën inzake daken thuisloosheid ondersteunen

Opvolgen uitvoering masterplan gevangenissen • Opstart nieuwe gevangenis Beveren • Uitbreiding capaciteit in gevangenissen Noorderkempen Opvolgen evolutie bouw forensische psychiatrische centra

We bouwen de hulpen dienstverlening aan gedetineerden verder uit.


BVR is principieel goedgekeurd op Vlareg

Welzijn en Samenleving Welzijn en Samenleving Welzijn en Samenleving

KERN Uitvoeren beleid KERN Uitvoeren beleid KERN Monitoren en evalueren beleid

31/12/2014


KERN Monitoren en evalueren beleid

31/12/2014



31/12/2014



13

SD4 OD1

We sturen, stimuleren en ondersteunen de welzijnsen gezondheidsactoren zodat ze kwaliteitsvolle zorg bieden in een aangepaste infrastructuur, voortdurend innoveren, een inclusieve aanpak bevorderen en duurzaam te werk gaan. We bouwen een toegankelijke zorginfrastructuur uit om zo de bereikbaarheid van het aanbod voor de gebruiker te optimaliseren.

MO

MONDE

Actie

Mijlpaal 2014

Deadline

A33

370

We passen het sectorbesluit K&G aan rekening houdend met het nieuwe decreet op de kinderopvang.

Krachtlijnen uittekenen

28/02/2014

VIPA

Ontwerp BVR en nota VR opmaken.

31/03/2014

VIPA


Advies IF inwinnen.

30/04/2014

VIPA

Principiële goedkeuring.

31/07/2014

VIPA

Krachlijnen uittekenen

28/02/2014

VIPA

KERN Ontwikkelen beleid KERN Ontwikkelen beleid KERN Ontwikkelen beleid

Ontwerp BVR en nota VR opmaken

31/03/2014

VIPA


Advies IF inwinnen

30/04/2014

VIPA

Principiële goedkeuring

31/07/2014

VIPA

Inspiratiebundel toegankelijkheid instellingen voor personen met een handicap

26/01/2015

KERN Ontwikkelen beleid KERN Ontwikkelen beleid KERN Ontwikkelen beleid

A33

A34

370

372

We passen het sectorbesluit VAPH aan rekening houdend met de persoonsvolgende financiering.

In uitvoering van de al in 2010 met de vzw Enter afgesloten overeenkomst gaan we verder met het in kaart brengen van goede praktijken die de (fysieke) toegankelijkheid van het private gedeelte van voorzieningen waarborgen.


Duiding, opmerking

De analysefase is opgestart voor de uitwerking van deze inspiratiebundel. In de loop van het jaar 2014 zal daarop de ontwikkelingsfase en finalisering volgen waarbij de eindoplevering voorzien wordt begin 2015.

14

Afdeling

VIPA

Proces

SD4 OD2

We sturen, stimuleren en ondersteunen de welzijnsen gezondheidsactoren zodat ze kwaliteitsvolle zorg bieden in een aangepaste infrastructuur, voortdurend innoveren, een inclusieve aanpak bevorderen en duurzaam te werk gaan. We bouwen aan een duurzame welzijnsen verzorgingsinfrastructuur.

MO

MONDE

Actie

Mijlpaal 2014

Deadline

Duiding, opmerking

Afdeling

Proces

A37

375

In het kader van de actualisatie van de VIPA criteria duurzaamheid zullen we voor de gebouwen uit de zorgsector een instrument aanreiken waarmee we de integrale duurzaamheid kunnen meten en tevens duurzame oplossingen doorheen het ontwerpproces kunnen stimuleren.

Start fase 2 (werkbare draftversie)

03/01/2014

VIPA


Oplevering fase 2

03/08/2014

We intensifiëren de samenwerking met de Vlaamse Bouwmeester en met de agentschappen AGION en VMSW

Bekendmaking resultaten ontwerpen Pilootprojecten Zorg (PPZ)

10/02/2014

VIPA


Toepassen LLC-module en toegankelijkheid op ontwerpplannen ontwerpers

Vanaf maart-april 2014 30/09/2014

De tweede fase behelst een analyse en bevraging van de stakeholders, waaruit een aanbevelingsnota wordt opgemaakt, en daaropvolgend de ontwikkeling van een hanteerbare en werkbare eerste versie van het instrument. Resultaten van deze ontwerpoefening bekend gemaakt op colloquium – einde PPZ – vanaf dan begeleiding projecten Na gunning opdrachten opstarten

VIPA


De uitgangspunten die bij het uitwerken van het BVR brandveiligheid Jongerenwelzijn worden gehanteerd, zullen gebruikt worden voor het opstellen van de sectoroverschrijdende leidraad De uitgangspunten die bij het uitwerken van de uitbreiding van het BVR brandveiligheid ouderenvoorzieningen worden gehanteerd, zullen gebruikt worden voor het opstellen van de sectoroverschrijdende leidraad. De aanbevelingen en conclusies van het rapport zullen mee opgenomen worden in de leidraad.

VIPA


VIPA


VIPA


A38

A39

374

376

We ontwikkelen een leidraad voor een éénduidige sectoroverschrijdende regelgeving voor brandveiligheid.


Ontwerp BVR brandveiligheid jongerenwelzijn als leidraad voor toekomstige regelgeving brandveiligheid.

Uitbreiding BVR brandveiligheid ouderenvoorzieningen naar groepen assistentiewoningen en dagopvangcentra als leidraad voor toekomstige regelgeving brandveiligheid.

30/09/2014

Eindrapport van de omvattende studie brandveiligheid in nieuwe concepten voor zorgvoorzieningen.

31/12/2014

15

SD4 OD3 A40

We sturen, stimuleren en ondersteunen de welzijnsen gezondheidsactoren zodat ze kwaliteitsvolle zorg bieden in een aangepaste infrastructuur, voortdurend innoveren, een inclusieve aanpak bevorderen en duurzaam te werk gaan. We versterken het vrijwilligerswerk om zo vorm te geven aan een zorgzame en participatieve samenleving 358

We zorgen voor de afstemming van de taakverdeling van de steunpunten vriijwilligerswerk


Opvolgen herwerking website www.vrijwilligerswerk.be

31/12/2014

Welzijn & Samenleving

16


SD5 OD1

We bevorderen bij de overheid en bij de welzijnsen gezondheidsactoren de aandacht en het initiatief voor een meer efficiënte en effectieve werking om zo met dezelfde middelen meer zorg te creëren We investeren in een verbeterde elektronische registratie, gegevensverzameling en gegevensuitwisseling, om zo de werkprocessen efficiënter te laten verlopen en ook om beleidsmatig een beter zicht te krijgen op vraag- en aanbodevoluties.

MO

MONDE

Actie

Mijlpaal 2014

Deadline

Duiding, opmerking

Afdeling

Proces

A44

314

We staan in voor de juridische uitwerking van een nieuw decreet betreffende het netwerk voor welzijnsen gezondheidsinformatie.

Definitieve goedkeuring decreet begeleiden en de uitvoering voorbereiden

31/03/2014 31/12/2014

2de principiële goedkeuring op Vlareg 20/12/2013

Beheersmonitoring Beleidsontwikkeling


Operationeel maken van het agentschap voorbereiden

31/12/2014

Samenstelling raad van bestuur voor bereiden en secretariaat organiseren.

Beheersmonitoring Beleidsontwikkeling

Kern Uitvoeren beleid


17

A45

365

We organiseren cliëntgerichte en beleidsgerichte informatie-uitwisseling met maximaal hergebruik van beschikbare bestuurlijke informatie.


Periodiek overleg met VVP en huis van Gezondheid Brussel Samenwerking met VVP en Huis voor gezondheid, geopunt door middel van hergebruik open data Samenwerking met VVP en Huis voor gezondheid door middel van hergebruik van rapporten Dashboard Flanders Care ontwikkelen en in productie nemen Dashboard Boordtabellen rond zorgberoepen ontwikkelen en in productie nemen

31/12/2014

proof of concept (POC) Sociale Secretariaten uitvoeren in samenspraak met de partners

31/12/2014

31/05/2014 31/05/2014

Beheersmonitoring CoBRHA-datamodel (Common Base Registry for Health Care Actors) en andere open data Kwartaalrapport + verdere aanpassing van DB Zorgaanbod en DB Demografie In opdracht van de zorgambassadeur de evoluties van de zorgberoepen systematisch opvolgen VIA gegevens kunnen eenvoudiger uit de database van de sociale secretariaten worden gehaald. Voor zover medewerking van de partners gegarandeerd is

18

Kenniscentrum

KERN Ontwikkelen beleid KERN Ontwikkelen beleid

Kenniscentrum


Kenniscentrum


365

Actieplan e-Zorgzaam Vlaanderen


We volgen op en nemen de nodige acties opdat de basisidentificatiedata van alle erkende zorgvoorzieningen van het beleidsdomein(en alle erkende zorgverleners) opgenomen zijn en automatisch bijgewerkt worden in CoBRHA. We doen een concreet voorstel om zorgvoorzieningen en hun uitbatingsplaatsen intersectoraal en interbestuurlijk te kunnen identificeren met gemeenschappelijke sleutels We zorgen er voor dat alle zorgvoorzieningen die erkend worden binnen het Departement WVG geregistreerd zijn bij eHealth, voor zover er toepassingen zijn die dat vereisen Als het decreet op de gegevensdeling in de zorg wordt goedgekeurd, sensibiliseren we het ruime publiek over het vereiste “informed consent”. We overleggen driewekelijks met Smals / Eranova / eHealth en maken daar afspraken over de verantwoordelijkheden, rollen en samenwerking in de aansturing van / opvolging van de Vlaamse zorgvoorzieningen bij eHealth, tot de door de Vlaamse zorgvoorzieningen gemelde problemen herleid zijn tot een aanvaardbaar niveau (max. 1 op 10 van de registraties) en op gepaste en aanvaardbare wijze aangepakt / opgelost worden (80 % van de incidenten opgelost in maximaal tien werkdagen). We overleggen met de andere overheden in de eHealth Authentic Soruce Group, tot we met minstens 1 van deze overheden in minstens 1 dossier op een gestroomlijnde, elektronische wijze kunnen samenwerken.

31/12/2014

Beheersmonitoring


31/12/2014

Beheersmonitoring


31/12/2014

Beheersmonitoring


31/12/2014

Beheersmonitoring


31/12/2014

Beheersmonitoring


31/12/2014

Beheersmonitoring


Release 1.0 in maart 2014 (publicatie van de thesaurus als thesauruswebsite) met een beperkte set van termen m.b.t. de intersectorale toegangspoort.

31/03/2014

Beheersmonitoring


19

A46

359

We ontwikkelen een elektronisch gedetineerdenopvolgingssysteem (GOS)

A47

315

We ontwikkelen een aanpak voor het verzamelen van beleidsrelevante indicatoren.

SD5 OD2

Organiseren van een contentgroep om de definities inzake zorgaanbod te definiëren en te hergebruiken in nieuw GKB (klantenbestand) en Dashboard zorgaanbod. Afstemmen GOS op SIDISSUITE en edossier CAW

31/08/2014

Beheersmonitoring


31/12/2014

Welzijn & samenleving


DB GABI

31/12/2014

Kenniscentrum


Verdere concretisering van dashboard met aanvulling van bestaande interne en externe indicatoren. Cfr. A75

We bevorderen bij de overheid en bij de welzijnsen gezondheidsactoren de aandacht en het initiatief voor een meer efficiënte en effectieve werking om zo met dezelfde middelen meer zorg te creëren We willen de procedures van erkenning en subsidiëring van de verschillende werkvormen in het Beleidsdomein, over de grenzen van agentschappen en afdelingen heen, optimaliseren en maximaal op elkaar afstemmen, om zo zowel de operationele efficiëntie als de beleidsrelevantie ervan te verhogen.

MO

MONDE

Actie

Mijlpaal 2014

Deadline

Duiding, opmerking

Afdeling

Proces

A48

367

We coördineren de werkgroep(en) financiering om te komen tot meer operationele efficiëntie en een meer beleidsrelevante intersectorale gegevensopbouw en –verwerking, in eerste instantie via het uniformiseren van de anciënniteitberekening en de indexeringsmechanismen.

Sectoranalyses van voorzieningen BJB en pmh klaar

10/02/2014

Tegen eind januari zullen we de jaarrekeningen analyseren van de voorzieningen van de BJB en de voorzieningen voor pmh.

Beleidsontwikkeling


Sectoranalyses van overige sectoren klaar

01/05/2014

Tegen begin mei analyseren we de jaarrekeningen van de overige sectoren, op de sector GGZ na.

Beleidsontwikkeling



20

SD5 OD3

We bevorderen bij de overheid en bij de welzijnsen gezondheidsactoren de aandacht en het initiatief voor een meer efficiënte en effectieve werking om zo met dezelfde middelen meer zorg te creëren We ondersteunen de voorwaarden voor een goed bestuur van de sociale ondernemingen in de welzijnsen gezondheidssector om zo het professioneel ondernemerschap en de zorgethiek in ons beleidsdomein te stimuleren.

MO

MONDE

Actie

Mijlpaal 2014

Deadline

Duiding, opmerking

Afdeling

Proces

A49

320

We coördineren de totstandkoming van een code voor goed bestuur in sociale ondernemingen.

Overleg met werkveld i.v.m. deugdelijk bestuur

01/01/2014

Zodra de handleiding deugdelijk bestuur is goedgekeurd door de Beleidsraad, kunnen we deze bespreken met het terrein en op basis daarvan bijwerken. We beogen overleg in maart 2014.

Beleidsontwikkeling


Wettelijke bepaling deugdelijk bestuur (actie gestopt)

01/04/2014

Beleidsontwikkeling


Handleiding deugdelijk bestuur

11/05/2014

Het voorzien van wettelijke bepalingen inzake deugdelijk bestuur werd als niet wenselijk gezien, zowel door de Inspectie (niet controleerbaar) als door de agentschappen. We werken momenteel een handleiding voor deugdelijk bestuur uit tav de social profitvoorzieningen. We willen deze in feb voorleggen aan de Beleidsraad en daarna overleggen met het terrein. Doelstelling: goedkeuring en verzending naar de sector voor het einde van de legislatuur. We werken momenteel een handleiding voor deugdelijk bestuur uit tav de social profitvoorzieningen. We willen deze in feb voorleggen aan de Beleidsraad en daarna overleggen met het terrein. Doelstelling: verzending naar de sector voor het einde van de legislatuur.

Beleidsontwikkeling



21

SD6 OD1

We werken nauw samen met alle relevante partners op lokaal, provinciaal, regionaal, federaal en internationaal niveau om zo het gezondheids- en welzijnsbeleid onderling af te stemmen en te verbeteren en om elke partner aan te spreken op zijn verantwoordelijkheid en bijdrage We streven naar een homogene aanpak van het welzijnsen gezondheidsbeleid over verschillende bestuurslagen in Vlaanderen en verlichten de planlast om zo tot een efficiëntere en effectievere overheidswerking te komen.

MO

MOND E

A51

361

Actie

Mijlpaal 2014

Deadline

We werken meer samen met andere beleidsdomeinen en stemmen ermee af om een integrale aanpak van armoede te realiseren.

Input leveren aan voortgangsrapportage en bijsturing VAPA. Organiseren verticaal PAO.

31/03/2014


Duiding, opmerking

31/12/2014

22

Afdeling

Proces

Welzijn en Samenleving Welzijn en Samenleving

KERN Uitvoeren van beleid KERN Ondersteunen en coördineren beleid

SD6 OD3

We werken nauw samen met alle relevante partners op lokaal, provinciaal, regionaal, federaal en internationaal niveau om zo het gezondheids- en welzijnsbeleid onderling af te stemmen en te verbeteren en om elke partner aan te spreken op zijn verantwoordelijkheid en bijdrage We brengen synergieën tot stand tussen de verschillende beleidsdomeinen om zo oplossingen aan te reiken voor de problemen in onze maatschappij die een stijgende complexiteit kennen.

MO

MONDE

Actie

Mijlpaal 2014

Deadline

Duiding, opmerking

Afdeling

Proces

A55

321

We coördineren de totstandkoming en de uitvoering van het beleid wonenwelzijn.

Implementatie werking projecten binnen het reguliere kader

01/06/2014

Beleidsontwikkeling


Onderzoeksnota afstemming infrastructuurnormen WVG.

20/12/2013

Beleidsontwikkeling


Evaluatie afsprakenkader wonen-welzijn

30/04/2014

obv de evaluatie van de werking van de projecten worden de regelgevende knelpunten weggewerkt opdat de projecten geïntegreerd worden in het reguliere werkingskader Tijdens een eerste overleg met de verschillende entiteiten WVG is de bereidheid gevonden om na te gaan hoe de verschillende infrastructuurnormen op elkaar kunnen worden afgestemd. Nu zaak om dit verder te onderzoeken Nagaan welke acties van kader werden gerealiseerd

Beleidsontwikkeling


Eerste principiële goedkeuring op de VR van het W² decreet

15/11/2013

De ontwerptekst van decreet en de memorie van toelichting zijn momenteel in een eindfase. De decretale tekst kon nog niet afgetoetst worden met het terrein. Een definitieve goedkeuring door de VR en indiening in het Vlaams Parlement is onhaalbaar geworden voor eind januari 2014.

Beleidsontwikkeling


A56

322

We coördineren de totstandkoming en de uitvoering van het beleid werk-zorg.


23

A58

352

We werken aan de versterking en decretale verankering van het strategisch plan ‘hulp en dienstverlening aan gedetineerden’ en aan de installatie van een nieuwe bovenbouw.


Definitieve goedkeuring W² decreet door VR

24/01/2014

Idem als hierboven

Uitwerken van ontwerp BVR m.b.t. hoofdstuk 4 “Gegevensverwerking en informatieuitwisseling” van decreet van 8 maart 2013 Opstellen samenwerkingsafspraken met de lokale Vlaamse partners

31/12/2014



31/12/2014



24

Beleidsontwikkeling

6.2

Engagementen inzake de beleidsvoorbereiding en –evaluatie en de toetsing van beleidsintenties

SD1 OD3

Het Departement coördineert de beleids-, budget- en beheerscyclus voor het Beleidsdomein Het Departement creëert noodzakelijke randvoorwaarden voor een kwaliteitsvolle, gestructureerde aanpak van de beheerscyclus.

MO

MONDE

Actie

Mijlpaal 2014

Deadline

A64

472

We werken aan een verdere systematisering van de opvolging van de beheersovereenkomsten voor het Beleidsdomein. Daarbij volgen we de ontwikkelingen op het niveau van de Vlaamse overheid van dichtbij.

Tweede opvolging beheersovereenkomsten - werkjaar 2013.


Duiding, opmerking

Afdeling

Proces

30/06/2014

Beheersmonitoring

Werkgroep doelstellingenmanagement VObreed: projectteam

31/12/2014

Beheersmonitoring

Raamovereenkomst bedrijfsrevisor voorbereiden

31/03/2014

KERN Monitoren en evalueren beleid KERN Monitoren en evalueren beleid KERN Monitoren en evalueren beleid

In 2014 moet een nieuwe bedrijfsrevisor worden aangesteld (afhankelijk van F&B)

25

Beheersmonitoring

SD2 OD1

Het Departement onderbouwt het beleid - ook wetenschappelijk - met voorstellen en instrumenten. Het Departement ondersteunt het beleid met wetenschappelijk onderbouwde onderzoeksgegevens, relevante informatie en (internationaal) vergelijkende studies.

MO

MONDE

Actie

Mijlpaal 2014

Deadline

Duiding, opmerking

Afdeling

Proces

A65

473

We onderbouwen de beleidsvoorbereiding, -evaluatie en – coördinatie met daartoe gericht verzamelde wetenschappelijke data.

Uitvoeren van de onderzoeken zoals beslist door de Beleidsraad

31/12/2014

Kenniscentrum


Project GABI: VCZM

31/12/2014

Deze onderzoeken worden via deelname aan verschillende stuurgroepen opgevolgd. Output fase 1 en indien mogelijk opstart fase 2

Project Mantelzorg

Nog te bepalen Nog te bepalen 31/12/2014

Signaalfunctie van team WO d.m.v. recurrent literatuuronderzoek m.b.t. specifieke programmalijnen (thema’s) en deelname aan leermomenten Als voorbereiding voor de nieuwe beleidsnota van de minister

Kenniscentrum


Beleidsontwikkeling


Concrete uitrol

Kenniscentrum

ONDERSTEUNEND Ondersteunend ONDERSTEUNEND Ondersteunend KERN Ondersteunen en coördineren beleid

Project Kwetsbare Gezinnen (VZWM) Project Etnische diversiteit in zorg en welzijn A66

474

We capteren maatschappelijke trends, expliciteren ze en plaatsen ze op de agenda.

A68

476

We bevorderen de kwaliteit van de wetenschappelijke dienstverlening.

A69

477

We nemen een regiefunctie op met betrekking tot de coördinatie van het wetenschappelijk onderzoek binnen het Beleidsdomein door op een systematische manier overzichten te verzorgen en hiaten te signaleren.


We onderzoeken om vanuit de research & developmentfunctie signalementen op te stellen.

31/12/2014

Vanuit het overleg met Beheersmonitoring en het kenniscentrum distilleren van een inhoudelijk programma uit de bijdrage aan het Regeerakkoord Rapportering over Wetenschappelijk onderzoek ontwikkelen en in productie nemen.

30/06/2014

SWVG 2: opvolgen en aansturen

31/12/2014

VLAS: inhoudelijk en administratief opvolgen Evaluatie SWVG II

31/12/2014

31/12/2014

o.v. goedkeuring Directieraad Output fase 1: beleidskader

Kenniscentrum

31/12/2014

26

A70

546

We besteden aandacht aan de doelstellingen inzake bestrijding van de armoede overeenkomstig het goedgekeurde actieplan en de beleidsnota 2009-2014 armoedebestrijding.

Transitiemanagement Kinderarmoede (Vlaanderen in Actie).

Evaluatie projecten rond aanpak armoede en eenzaamheid bij ouderen (evaluatienota)

SD2 OD2

31/12/2014

30/06/2014





Het Departement onderbouwt het beleid - ook wetenschappelijk - met voorstellen en instrumenten. Het Departement verzamelt en analyseert gegevens om (beleids)beslissingen te ondersteunen.

MO

MONDE

Actie

Mijlpaal 2014

Deadline

Duiding, opmerking

Afdeling

Proces

A71

478

We versterken de datawarehousingen ICT-competenties.

Marktverkenning BI-tools en security

31/05/2014

SAS Visual Analytics, Qlikview, Swing-online… Testen van Recx (security voor Apex)

Kenniscentrum

ONDERSTEUNEND Ondersteunend

Klankbordgroep Tekst Mining

31/12/2014

Samenwerking met VAPH en K&G

31/12/2014

DB GABI.

31/12/2014

Kenniscentrum


A75

482

We werken aan een geïntegreerd informatiesysteem voor permanente monitoring van de beleidsindicatoren – inclusief het beheer van databanken en de verzameling, verwerking en het beheer van statistische informatie.


Verder uitwerken van de testserver piste alsook ervaringen uitwisselen m.b.t. ICT-projecten, platform, BI Tools… Cf. A47

27

SD3 OD1

Het Departement draagt bij aan de vertaling van beleidsintenties en –plannen in concrete en uitvoerbare maatregelen, verzamelt en evalueert noodzakelijke gegevens en plannen. Het Departement werkt (mee) concepten uit voor regelgevende initiatieven.

MO

MONDE

Actie

Mijlpaal 2014

Deadline

Duiding, opmerking

Afdeling

Proces

A80

487

We volgen op vraag, de consequenties van internationale wetgeving op voor de regelgeving binnen het beleidsdomein in samenwerking met de agentschappen en afdelingen, in het bijzonder inzake de Europese Dienstenrichtlijn en de Diensten Algemeen Belang (DAB).

Opvolging van de consequenties van het nieuwe Europese DAEB-pakket i.v.m. staatssteun

30/06/2014

Duiding: zie MONDE

Beleidsontwikkeling



28

SD4

Het Departement streeft ernaar zijn informatie efficiënt te beheren, te bewaren en uit te wisselen.

OD1

Het Departement initieert voorstellen inzake het informatiebeleid en de organisatie van de informatie-uitwisseling in functie van de beleids- en beheerscyclus.

MO

MOND E

Actie

Mijlpaal 2014

Deadline

A85

492

We volgen het Regeerakkoord op.

Rapportage januari 2014 in kader van opvolging Regeerakkoord. Rapportage september 2014 in kader van opvolging Regeerakkoord. Onderzoek naar Factsheet Regeerakkoord

Afdeling

Proces

1/02/2014

Beheersmonitoring

1/09/2014

Beheersmonitoring


31/12/2014

Duiding, opmerking

Onderzoek in welke mate er een recurrente output fiche kan opgeleverd worden ter opvolging RA. Kwartaalrapport

Kenniscentrum

Afhankelijk van de beschikbaarheid van brondata rond financiën

Kenniscentrum/ Beheersmonitoring

A86

493

We volgen de Beleidsnota Welzijn, Volksgezondheid en Gezin op.

Dashboard Belmo

31/12/2014

A87

494

Ontwikkeling van een dashboard Financiën in functie van de koppeling van de financiële gegevens met deze van het dashboard Zorgaanbod

31/12/2014

A88

495

We realiseren een dashboard Zorgaanbod en zetten daarbij verdere stappen om de organisatiekost en de kost van het zorgaanbod meer en meer zichtbaar te maken. We delen de nodige informatie en kennis met de belangrijkste partners en andere belanghebbenden, uit de publieke en uit de private sector, rekening houdend met hun behoeften. (Open data)

We stellen de WVG-gegevens in CoBRHA op een geautomatiseerde wijze ter beschikking van derden, en dat in een atomair en machine-leesbaar formaat (open data). Het Beleidsdomein WVG heeft minstens drie relevante datasets open gemaakt.

31/12/2014

Beheersmonitoring


31/12/2014

Beheersmonitoring


We maken duidelijke afspraken met relevante actoren binnen en buiten het Beleidsdomein over de uitwisseling van beleidsinformatie vanuit verschillende systemen.

POC sociale secretariaten

31/12/2014

Cfr. A45

Kenniscentrum

DB Personeel

31/12/2014

Opmaak nieuw DB Personeel in samenspraak met MIN WVG

Kenniscentrum


A89

496


29

Kenniscentrum

KERN Ontwikkelen beleid KERN Ontwikkelen beleid ONDERSTEUNEND Ondersteunend

6.3

Engagementen inzake de beleidsuitvoering door het departement

SD1

Het Departement stemt de eigen beleidsuitvoering af op het gewenste beleid inzake welzijn en samenleving en inzake het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden. Het Departement staat in voor een kwaliteitsvolle en klantgerichte uitvoering van de beleidsuitvoering inzake welzijn en samenleving om een gelijkwaardige participatie aan en evenwaardige kansen in de samenleving voor iedereen te bevorderen, in het bijzonder voor medemensen wiens stem moeilijk wordt gehoord.

OD1

MO

MONDE

Actie

Mijlpaal 2014

Deadline

A94

502

We coördineren het regionaal overleg en de regionale samenwerking in de welzijnssector.

Subsidiëren van de VGC.

31/12/2014

SD1 OD2

Duiding, opmerking

Afdeling

Proces



Het Departement stemt de eigen beleidsuitvoering af op het gewenste beleid inzake welzijn en samenleving en inzake het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden. Het Departement staat in voor een kwaliteitsvolle en klantgerichte uitvoering van de beleidsuitvoering inzake het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA).

MO

MONDE

Actie

Mijlpaal 2014

Deadline

A92

500

We verbinden producten en diensten in de producten- en dienstencatalogus aan de geïdentificeerde belanghebbenden.

Reorganisatie van de afdeling W&S

Opstellen geactualiseerde PDC, gekoppeld aan belanghebbenden


Duiding, opmerking

Afdeling

Proces

31/12/2014


STUREND

30/09/2014


STUREND

30

A93

501

We evalueren jaarlijks de behoefte aan tevredenheidsmetingen i.v.m. sleutelactiviteiten en plannen systematisch metingen bij klanten van het Departement

Uitvoeren van een klantentevredenheidsonderzoek (KTO) en uitwerken van verbeteracties op basis van de resultaten van het KTO

31/12/2014


STUREND

6.4

Engagementen inzake de managementondersteunende dienstverlening

SD1

Op het vlak van de managementondersteuning verstrekt het Departement kwaliteitsvolle en geïntegreerde dienstverleningspakketten aan het Ministerie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin inzake - Personeelsaangelegenheden - Communicatie, facilitair management, boekhouding en ICT - Juridische ondersteuning en reguleringsmanagement - Archief- en documentbeheer teneinde het Departement en de agentschappen van het Ministerie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin toe te laten hun opdrachten efficiënt en effectief te vervullen.

OD1

Het Departement staat in voor de managementondersteuning inzake personeelsaangelegenheden, communicatie, facilitair management, boekhouding en ICT

MO

MONDE

Actie

Mijlpaal 2014

Deadline

Duiding, opmerking

Afdeling

Proces

A100

508

We zorgen voor een door het management gevalideerde, duidelijke omschrijving van de dienstverlening.

Dienstencentrumconcept vormgeven:

31/12/2014

1) formaliseren inhoud taakstelling 2) Update dienstencatalogus 3) Dienstenovereenkomst voorbereiden

Personeel Ondersteuning Werking

MANAGEMENT ONDERSTEUNEND Personeel Ondersteuning Werking


31

OD2

Het Departement staat in voor de managementondersteuning inzake juridische ondersteuning en reguleringsmanagement.

MO

MONDE

Actie

Mijlpaal 2014

Deadline

A106

518

We behandelen juridische geschillen voor het Departement, Inspectie, Zorg en Gezondheid en Jongerenwelzijn.

A108

520

We voeren het projectmanagement voor de administratieve lastenverlaging en de kwaliteit van externe formulieren.

Introduceren en begeleiden aan de hand van een modelbestek van de afdeling Overheidsopdrachten, de nieuwe manier van aanstelling van advocaten bij de inwerkingtreding van de nieuwe federale uitvoeringsbesluiten in dit verband Opmaken van het (laatste) voortgangsrapport ALM 2013

A109

521

We beheren de regelgevingsagenda.

Actualiseren van de online regelgevingsagenda (VO-brede internettool, gecoördineerd vanuit BZ) Actualiseren van de online regelgevingsagenda (VO-brede internettool, gecoördineerd vanuit BZ) Actualiseren van de online regelgevingsagenda (VO-brede internettool, gecoördineerd vanuit BZ)

31/01/2014


Afdeling

Proces

01/09/2014

Beleidsontwikkeling

MANAGEMENT ONDERSTEUNEND Management ondersteunend

31/01/2014

Diensten SG


Diensten SG


30/04/2014 31/10/2014

Duiding, opmerking

Actualiseren n.a.v. de beëindiging van de bespreking van de beleidsbrieven in het VP Actualiseren n.a.v. begrotingscontrole Actualiseren op moment van indiening van de beleidsbrief 2014-2015 in het VP

32

SD1

OD3

Op het vlak van de managementondersteuning verstrekt het Departement kwaliteitsvolle en geïntegreerde dienstverleningspakketten aan het Ministerie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin inzake - Personeelsaangelegenheden - Communicatie, facilitair management, boekhouding en ICT - Juridische ondersteuning en reguleringsmanagement - Archief- en documentbeheer teneinde het Departement en de agentschappen van het Ministerie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin toe te laten hun opdrachten efficiënt en effectief te vervullen. Het Departement staat in voor de managementondersteuning inzake archief- en documentbeheer.

MO

MONDE

Actie

Mijlpaal 2014

Deadline

Duiding, opmerking

Afdeling

Proces

A110

522

Opmaken en laten valideren van het actieplan archief- en documentbeheer WVG 2014.

15/03/2014

Actieplan te valideren op MC en DDIR

Diensten SG


A111

523

We coördineren en ondersteunen het archief- en documentbeheer van het Beleidsdomein, met het oog op de wettelijke verplichtingen en de ondersteuning van de bedrijfsvoering. We voeren het actieplan archief- en documentbeheer uit voor het Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Uitvoeren van het actieplan archief-en documentbeheer WVG 2014

31/12/2014

Diensten SG


We bouwen een kennisportaal uit rond archief- en documentbeheer.

Uitbouwen van netwerk en kennisportaal archief- en documentbeheer in 2014

Diensten SG


A112

524


31/12/2014

1)

Voortgangsrapport jan-juli 2014

2)

Voortgangsrapport dec 2014

Halfjaarlijkse vergaderingen werkgroep aanspreekpunten

33

SD2 OD2

Personeelsbeleid van het Departement. Het Departement voert een diversiteitsbeleid voor zover het eigen organisatieprofiel en de maatschappelijke context dat toelaten.

MO

MONDE

Actie

Mijlpaal 2014

Deadline

Duiding, opmerking

Afdeling

Proces

A115

527

We streven ernaar minimaal het bestaande aandeel (1/3) vrouwen op N-I niveau te behouden.

We streven de cijfers na uit het diversiteitsplan.

31/12/2014

diversiteitsplan - streefcijfers: 1/3 vrouwen, 4% personen met een migratieachtergrond & 3% personen met een handicap

MOD Personeel

MANAGEMENT ONDERSTEUNEND Personeel

Sensibiliseringsactie rond mobiliteitshandicap (Café Handicapé) in samenwerking met andere entiteiten beleidsdomein Jobstudenten – doelgroepen.

31/12/2014

MOD Personeel


MOD Personeel


A116

528

We laten geen kansen onbenut om: - Het aandeel personen met een migratieachtergrond in de personeelsinstroom te laten toenemen tot een aandeel van 4 %. - Het aandeel personen met een arbeidshandicap in de personeelsinstroom te laten toenemen tot een aandeel van 3 %.

31/12/2014

diversiteitsplan - bij de aanwerving van jobstudenten worden vacatures naar doelgroepen bekendgemaakt. Werving vanuit doelgroepen wordt beoogd.

6.5

Engagementen inzake de kwaliteitszorg en de interne controle

SD2

Het Departement voert verbetertrajecten uit om verder de maturiteit van de eigen organisatie te verhogen en om meetbare efficiëntiewinsten in de eigen organisatie te realiseren. Het Departement verhoogt verder de maturiteit van de eigen organisatie.

OD1 MO

MONDE

Actie

Mijlpaal 2014

Deadline

A121

533

We starten in het najaar van 2014 met de voorbereidingen van een nieuwe zelfevaluatie zodat de daarbij voorgestelde verbeteracties uitvoering kunnen krijgen samen met de nieuwe MO. We documenteren via revisie per

Uittekenen plan van aanpak voor een zelfevaluatie van het DEP Uitvoeren plan van aanpak voor een zelfevaluatie van het DEP (eerste aanzet) Procesmodellering

31/12/2014

A122

534


Duiding, opmerking

Afdeling

Proces

30/06/2014

Diensten SG

31/12/2014

Diensten SG

STUREND Sturend STUREND Sturend

Sleutelprocessen MOD WVG

34

Personeel

MANAGEMENT

kwartaal, de criteria vermeld in de Leidraad OB en houden deze zo actueel mogelijk

A123

SD2 OD2

535

We geven uitvoering aan de prioritaire verbeteracties. In 2010 besloot het Departement zijn CAF-zelfevaluatie 2009 met het formuleren van twaalf prioritaire verbeteracties voor de periode 2011-2015.

Personeel beschrijven

ONDERSTEUNEND Personeel

In kaart brengen van de productiviteit van de organisatie: Proof of concept Actieplan Opmaken van een voortgangsrapport m.b.t. CAF-verbeteracties

31/12/2014

Beheersmonitoring

STUREND Sturend

30/06/2014

Diensten SG

STUREND Sturend

Opmaken van een voortgangsrapport m.b.t. CAF-verbeteracties We ontwikkelen een governance voor de uitvoering van het informatiestuurplan.

31/12/2014

Diensten SG

31/12/2014

Beheersmonitoring / ondersteuning werking

STUREND Sturend STUREND Sturend

Het Departement voert verbetertrajecten uit om verder de maturiteit van de eigen organisatie te verhogen en om meetbare efficiëntiewinsten in de eigen organisatie te realiseren. Het Departement draagt bij aan het tot stand komen en aan de uitvoering van het Meerjarenplan Slagkrachtige Overheid voor het realiseren van efficiëntie- en effectiviteitswinst.

MO

MONDE

Actie

Mijlpaal 2014

Deadline

A126

538

Coördineren van de bijdrage aan het Meerjarenprogramma Slagkrachtige Overheid

31/12/2014

A127

539

Los van besparingen of van externe druk leggen we n.a.v. de opmaak van de jaarplanning en van het ondernemingsplan prioriteiten vast op basis van de volgende vragen: Wat moet het Departement doen als deel van de Vlaamse overheid? Wat niet? Wat moet het eventueel minder doen? Wat moet het in de toekomst doen? We werken mee aan de realisatie van de doelstellingen van het

DB Welgeteld

31/12/2014


Duiding, opmerking

Studie in welke mate het huidige DB Welgeteld opnieuw

35

Afdeling

Proces

Diensten SG

STUREND Sturend

Kenniscentrum

STUREND Sturend

Sleutelproject 2.1: ‘Rationalisatie managementondersteunende dienstverlening’ op niveau van het Beleidsdomein. Dit project heeft als doel: de managementondersteunende diensten optimaal organiseren, zodat de dienstverlening efficiënter en kwaliteitsvoller verloopt. Hierdoor kan de administratie meer middelen aan beleidsdoelstellingen besteden. De aansturing en opvolging van dit project gebeurt door het Managementcomité Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

kan gebruikt worden om de processen duidelijker en systematischer in kaart te brengen.

Meerjarenplan Slagkrachtige overheid

31/12/2014

MOF rationalisatie VO MOD rationalisatie WVG-partim Personeel

MOD Personeel

STUREND Sturend

6.6

Opvolging en rapportering

SD1 OD1

Het Departement engageert zich om de uitvoering van deze managementovereenkomst accuraat op te volgen en erover te rapporteren. Het Departement staat in voor de opvolging van de managementovereenkomst.

MO

MONDE

Actie

Mijlpaal 2014

Deadline

Duiding, opmerking

Afdeling

Proces

A130

541

We rapporteren over de voortgang van de projecten in uitvoering van de beleidsnota en het regeerakkoord en respecteren de afspraken die daarover gemaakt worden in de schoot van de Beleidsraad.

DB BELMO

31/12/2014

Cf. A86

Kenniscentrum


SD1 OD2

Het Departement engageert zich om de uitvoering van deze managementovereenkomst accuraat op te volgen en erover te rapporteren. Het Departement staat in voor de rapportering over de uitvoering van de managementovereenkomst.

MO

MONDE

Actie

Mijlpaal 2014

Deadline

Duiding, opmerking

Afdeling

Proces

A133

544

We rapporteren jaarlijks over de


30/04/2014

Cf. A134

Beheersmonitoring

KERN


36

uitvoering van de managementovereenkomst op basis van de zelfevaluatie van het ondernemingsplan. De in het rapport verstrekte informatie is exact, toereikend en ter zake dienend. Ze is niet overmatig, op een degelijke wijze gestructureerd en op een toegankelijke wijze voorgesteld.

A134

6.7

545

De zelfevaluatie van het voorbije jaar moet aan het kabinet bezorgd worden tegen 30 april van het daaropvolgende jaar.

Monitoren en evalueren beleid


30/04/2014

Beheersmonitoring

KERN Monitoren en evalueren beleid

Recurrente taken

Bijlage 1 uit de Managementovereenkomst vermeldt werkprincipes en takenpakketten van het Departement. Het betreft voornamelijk permanente opdrachten en taken waarvoor geen expliciete mijlpalen geformuleerd kunnen worden. De directieraad besliste dan ook om in het ondernemingsplan enkel de acties op te nemen waarvoor welomschreven mijlpalen relevant zijn. De keuze werd gemaakt door de afdelingshoofden. MO

MONDE

Actie

Mijlpaal 2014

Deadline

Duiding, opmerking

Afdeling

Proces

A137

560

Plan van aanpak uitvoeren voor risicomanagement

31/12/2014

Stappenplan goedgekeurd door de DDIR op 19/4/13 en 26/9/13

Diensten SG


A138

392

Coördineert de managementaccounting, en de interne controle van het Departement. Voert op vraag van de leidend ambtenaar interne coördinatieopdrachten uit m.b.t. afdelingsoverschrijdende materies.

Missie/visie BD: de missie/visie van het BD wordt uitgerold naar het hele BD

31/12/2014

Redactieteam WVG

Beheersmonitoring


Organiseren departementaal seminarie

31/10/2014

Ondersteunt het documentmanagementbeleid van het Departement Ondersteunt en doet de voorbereiding van het regeerakkoord, de redactie en de opvolging van beleidsnota’s en beleidsbrieven.

Uitbouwen van een SP-omgeving document management beleid

31/12/2014

SP-site parlementaire vragen en kabinetsnota’s

Diensten SG


Opvolgen van en inschrijven in stramien DAR-aanpak Bijdrage WVG is rond Finale eindredactie bijdrage Regeerakkoord is rond

31/12/2013

Deadline nog niet verstreken

Beleidsontwikkeling


A 143

558

A147

401


Diensten SG

28/02/2014 31/05/2014

37


38

6.8.

Addendum

Een aantal acties werden -om diverse redenen- niet opgenomen in de Managementovereenkomst. In aansluiting op hun relevantie voor de werking en de takenpakketten van de verschillende afdelingen van het departement, worden ze in het ondernemingsplan 2014 toegevoegd in een addendum. MO

MOND E

AD1

547

AD1

563

Actie

Mijlpaal 2014

Deadline

We zetten Flanders' Care deze legislatuur op de sporen.

Toekennen van het Flanders’ Care-label

We zetten Flanders’Care deze legislatuur op de sporen binnen thema ‘zorg voor ouderen en mensen met een beperking’.


Duiding, opmerking

Afdeling

Proces

31/12/2014

Diensten SG

Uitwerken van meetbare doelstellingen en indicatoren

17/06/2013

Diensten SG

Zorgvernieuwingsplatform over ‘synergie realiseren’ voorbereiden en organiseren.

17/03/2014

Diensten SG

Laten uitvoeren van een financieel analytisch onderzoek naar leeftijdsonafhankelijke implementatie van het hulpmiddelenbeleid.

30/11/2014

KERN Ondersteunen en coördineren beleid KERN Ondersteunen en coördineren beleid KERN Ondersteunen en coördineren beleid KERN Ondersteunen en coördineren beleid

Opzetten van een projectgewijze aanpak om gewenste dynamiek in de hulpmiddelenmarkt te versterken.

31/12/2014

Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor ‘Strategieontwikkeling voor sociaal ondernemerschap voor hulpmiddelenverstrekking en resultaatgerichte financiering door de overheid’ is uitgeschreven. Mits herverdeling van de nodige middelen door de Vlareg kan het ontwerp van omzendbrief Toekenning van bijzondere subsidies aan voorzieningen in de gehandicaptensectorthematische oproep betreffende het bevorderen van het inzetten van hulpmiddelen zonder enige leeftijdsbeperking, worden gepubliceerd.

39

Diensten SG

Diensten SG


AD 1

AD1

564

565

We zetten Flanders’ Care deze legislatuur op de sporen binnen het thema ‘Zorg voor talent’.

We zetten Flanders’ Care deze legislatuur op de sporen binnen het thema ‘Internationale valorisatie’


Publiceren van een projectoproep tot functionele analyse om online en up to date informatie ter beschikking te stellen voor overheid, stakeholders en gebruikers.

31/12/2014

Ingepast in de projectgewijze aanpak wordt een oproep voorbereid om de functionele analyse voor een online, interactieve databank als keuzehulp bij het adviseren, verstrekken en verwerven van hulpmiddelen. Mits beslissing van VR over de overheveling van de nodige middelen kan ook dit onderdeel van de projectoproep worden gepubliceerd. Looptijd: max 3 jaar.

Diensten SG


Opvolgen van een project van het Vlaams Patiëntenplatform rond patiëntencentraliteit onderzoek Opvolgen van de evaluatie van het instrument demonstratieprojecten

31/12/2014

Diensten SG

15/03/2014

Evaluatie door Deloitte

Diensten SG

Flanders’ Care heeft actief de zorginstellingen gemotiveerd tot het maximaal benutten van de talenten van de werknemers Ondersteunen van de Dag van de Zorg 2014

31/03/2014

Diensten SG

Opvolgen van de conferentie ‘Slimmer zorgen voor morgen’

31/05/2014

Opvolgen van het wetenschappelijk onderzoek ‘Tempus fugit’ in het kader van werk maken van werk in de zorg

31/03/2014

Succesvol organiseren van het eindcongres van CASA project

30/06/2014

Er is een projectgroep opgericht die advies moet geven over het optimaal en efficiënt inzetten van zorgpersoneel Flanders’ Care ondersteunt mee de Dag van de Zorg 2014 via subsidie. Ook vertegenwoordigd in stuurgroep Na de Zoekconferentie en Rondetafel werden 14 actielijnen geformuleerd. Nu w bekeken hoe deze actielijnen eventueel in beleidsadviezen gegoten kunnen worden samen met het planningscomité. ‘Tempus fugit: een aggiornamento van toekomstverkenningen voor de zorgberoepen in de Vlaamse Gemeenschap’ is een korte termijn opdracht van het SWVG II

KERN Ondersteunen en coördineren beleid KERN Ondersteunen en coördineren beleid KERN Ondersteunen en coördineren beleid

31/03/2014

40

Diensten SG


Diensten SG


Diensten SG Beheersmonitoring


Diensten SG


AD2

557

Resultaatgerichte samenwerking tussen de agentschappen m.b.t. realisatie Perspectiefplan 2020.

Organiseren van de CASA stuyvisits naar andere regio’s: verzorgen van Vlaamse delegatie van experten: selectie van experts 6 weken voor studyvisit- zorgen voor feedback naar ZVP na visit Respecteren van de CASA verplichtingen: Progress Reports tijdig afwerken/communicatieplan implementeren: mid term evaluation project afwerken Deelnemen aan Beurs Arab Health

31/12/2014

Diensten SG


31/12/2014

Diensten SG


Diensten SG


Implementeren/ uitrollen van de engagementen m.b.t. samenwerking met K&G inzake aan te wijzen Centra voor inclusieve kinderopvang Implementeren/uitrollen van de engagementen m.b.t. de samenwerking met de afdeling W&S inzake de uitbreiding diensten zelfstandig wonen Uitvoering geven aan het (door de VR nog goed te keuren) actieplan inzake het thema handicap

23/05/2014

Diensten SG


23/05/2014

Diensten SG


Diensten .SG


28/01/2014

AD3

385

Coördinatie doelstellingenkader Gelijke Kansen

AD4

380

Europees voorzitterschap voorbereiden en opvolgen

Screening van het programma van het inkomend voorzitterschap op prioriteiten WVG.

31/12/2014

Diensten SG


Uitwerken automatische toekenning van rechten (sleutelproject Meerjarenprogramma Slagkrachtige overheid Het departement rapporteert over de realisaties n.a.v. de aanbevelingen uit de verschillende audits van IAVA.

Implementatie armoedetoets

28/02/2014



Het OP in het systeem dat de organisatie toelaat de middelen/apparaatskosten in hun totaliteit toe te wijzen aan de organisatiedoelstellingen en/of de (kern)processen Coördinatie van de uitvoering en opvolging van het akkoord

31/12/2014

Diensten SG

STUREND Sturend



AD 9

AD 14

AD 16

561

Opmaken, uitvoeren en opvolgen van VIA4


31/12/2013

Deelnemen aan beurs met stand Flanders’ Care + ministeriële delegatie reist af naar DubaÏ

31/12/2014

In uitvoering. Acties lopen over 2 werkingsjaren en allicht wordt pas begin 2014 gevraagd om tot evaluatie over te gaan.

De realisatie van deze aanbeveling is afhankelijk van eigenaren van horizontale diensten. Betreft laatste (van 4) openstaande aanbeveling.

41

AD 17

Zesde Staatshervorming voorbereiden

Personele migratie in goede banen leiden voortraject

31/12/2014

Personeel

MANAGEMENT ONDERSTEUNEND

Ontwerp van transitieprotocol justitiehuizen

19/02/2014

Beleidsontwikkeling


Tussentijds verslag over de administratieve voorbereiding bevoegdheidsoverdracht justitiehuizen (personeel, budget en gebouwen, ICT, NCET, subsidies, kernopdrachten, samenwerkingsakkoord) Budgettaire impact 6de staatshervorming voorbereiden voor volgende regering

01/05/2014

Beleidsontwikkeling


30/6/2014

Beheersmonitoring


Beleidsontwikkeling


Personeel


AD 18

Veranderingen n.a.v. decreet IJH

Nieuwe taakstelling IJH bepalen, in eerste instantie m.b.t. IROJ

31/12/2014

AD 19

Integreren functiefamilies

Integreren van functiefamilies in het ministerie WVG

31/12/2014

6.8

Ontwerp is klaar voor bespreking in de interfederale taskforce 6° staatshervorming

De start van IJH op 1/3/2014 en de overdracht van dossiers en personeel nopen ons tot een herijking van de positie en de opdrachten van het team IJH - globale projectaanpak > MC - projectaanpak per entiteit min. WVG - actualisatie VT PLOEGprofielen voor DWVG/ZI

Afgeronde acties

Hieronder vindt u de acties uit de managementovereenkomst die reeds gerealiseerd werden. Deze acties hebben bijgevolg geen mijlpalen meer voor de komende jaren. Voor de volledigheid en om ook in het ondernemingsplan reeds een zicht te geven op de uitvoeringsgraad van de managementovereenkomst nemen we deze acties hier ook op. A4

334

A6

336

We stimuleren de verdere uitbouw van een laagdrempelig online hulpaanbod. We erkennen en subsidiëren per grootstedelijke regio ministens 1 vereniging waar armen het woord nemen.


Actie afgerond

Welzijn en Samenleving Welzijn en Samenleving

Actie afgerond

42

KERN Uitvoeren beleid KERN Uitvoeren beleid

A7

338

Het stimuleren van sensibilisering en vorming van hulp- en dienstverleners rond de armoedeproblematiek in het algemeen, en specifiek naar mensen van etnisch-culturele herkomst. We consolideren en actualiseren de rechtenverkenner om zo de kennis van de sociale rechten te vergroten

Actie afgerond – wordt verder opgenomen in recurrente opdrachten



A9

340




A10

330

We realiseren een basisdecreet inzake Vlaamse sociale bescherming met prioritaire aandacht voor het consolideren van de zorgverzekering, de maximumfactuur in de thuiszorg en het installeren van de nieuwe financiële tegemoetkoming voor kinderen; daarnaast worden ook een Vlaamse hospitalisatieverzekering en de begrenzing van de kosten in de residentiële ouderenzorg decretaal verankerd. We realiseren sectoroverschrijdende samenwerking in de netwerken Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp via het ondersteunen van regionale projecten en via het op de werkvloer in toepassing brengen van volgende prioriteiten: bekendmaking van de hulp, installeren van de brede instap, hulpcontinuïteit en hulpcoördinatie. We sturen het proces aan om te komen tot een intersectoraal decreet pleegzorg.

Actie gestopt

Beleidsontwikkeling


A12

324

A16

317

Actie afgerond

Beleidsontwikkeling


A17

316

We sturen de uitvoering van het actieplan Jongvolwassenen.

Actie afgerond

Beleidsontwikkeling


A 20

341

We stimuleren de samenwerking tussen alle hulpverleningsdiensten en met politie en parket inzake de detectie en aanpak van intrafamiliaal geweld in het gezin.





Actie afgerond

43

A21

342

We implementeren een wetenschappelijk onderbouwde hulpmodule gezinsdiagnostiek in de praktijk van de Centra voor Integrale Gezinszorg. We versterken de hulpverleningscapaciteit van de CIG’s

Actie afgerond



A22

343

Actie Afgerond



A23

344

We stellen een decretaal kader op voor CIG’s

Actie Afgerond



A25

346

We evalueren het convenant verkeersslachtoffers en sluiten een nieuw convenant af in het kader van de versterking van de centra voor algemeen welzijnswerk om trajectbegeleiding van en hulpverlening aan verkeersslachtoffers en netwerkvorming te organiseren.




A26

347

Actie afgerond



A27

348

We evalueren de uitvoering van de omzendbrief inzake verkeersslachtoffers, minderjarige slachtoffers en vrijwilligerswerking en sturen eventueel bij in het kader van de versterking van de centra voor algemeen welzijnswerk om trajectbegeleiding van en hulpverlening aan verkeersslachtoffers en netwerkvorming te organiseren. We voorzien een integrale preventieve

Actie afgerond – wordt verder opgenomen

Welzijn en

KERN


44

A29

350

A32

354

A50

360

A53

363

A54

364

368 A43

355

A 59

328

A82

489

A61

469

A63

471

aanpak van schulden We versterken het Vlaams Centrum Schuldbemiddeling. We realiseren opvang van mensen zonder wettig verblijf die in een noodlijdende situatie verkeren met het oog op regularisatie of vrijwillige terugkeer. We stimuleren de samenwerking tussen de lokale besturen (gemeenten en OCMW), de huisvestingsactoren en de welzijnsen gezondheidsactoren om thuisloosheid aan te pakken

in recurrente opdrachten Actie afgerond

In het kader van de uitbreiding van de centra voor algemeen welzijnswerk streven wij naar een verhoogde bereikbaarheid van het algemeen welzijnswerk in het arrondissement Halle-Vilvoorde We toetsen de beleidsmaatregelen die worden genomen binnen het Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, aan de gevolgen voor de zwakste groepen in onze samenleving. Bewaken van gebruik dienstencheques in onze sectoren We voeren het decreet uit van 3 april 2009 betreffende het georganiseerd vrijwilligerswerk in de welzijnsen gezondheidssector. We coördineren het in toepassing brengen van de Europese Dienstenrichtlijn in het Beleidsdomein We initiëren afspraken voor de opmaak van de antwoorden op parlementaire vragen aan de Minister. We ontwikkelen een werkplatform om, al dan niet proactief, het voortouw te nemen in de beleidsaanpak van de grote beleidsuitdagingen waar we voor staan. We staan in voor de opvolging van, deelname aan en implementatie van


Samenleving Welzijn en Samenleving Welzijn en Samenleving

Uitvoeren beleid KERN Uitvoeren beleid KERN Ontwikkelen beleid


KERN Uitvoeren van beleid

Actie afgerond



Actie afgerond: wordt recurrente opdracht



Actief afgerond

Beleidsontwikkeling

KERN Ontwikkelen beleid KERN Uitvoeren beleid

Actie afgerond

Actie afgerond

BVR werd goedgekeurd door de VR – actie is afgerond.

Actie afgerond

Actie afgerond

Welzijn en Samenleving Beleidsontwikkeling

Tijdig en correct beantwoorden van PV blijft permanente opdracht cfr A 145

Diensten SG

KERN Ondersteunen en coördineren beleid ONDERSTEUNEND Ondersteunend

Actie afgerond

Beleidsontwikkeling


Actie is afgerond

Beheersmonitoring

MANAGEMENT ONDERSTEUNEND

45

A 105

517

het nieuwe Rekendecreet en een nieuw financieel systeem voor de Vlaamse Overheid. We stellen expertise ter beschikking over de toepassing van de wet op de overheidsopdrachten. Voor het Departement doen we dat op de eerste lijn. Voor de Agentschappen Inspectie WVG, Zorg en Gezondheid en Jongerenwelzijn doen we dat op de tweede lijn.


Financieel beheer Actie is afgerond

Beleidsontwikkeling

46


7.

Personeelsinzet Vertrekkend van een procesgerelateerd personeelsplan, willen onderstaande tabellen een zicht geven op het arbeidsvolume en loonkost 2013. Zo biedt: - 7.1 een overzicht van de processen van het departement met het arbeidsvolume in VTE en de loonkost van 2013; - 7.2 inzicht in het arbeidsvolume 2013 in VTE per proces en per afdeling; - 7.3 een zicht op de processen met het aantal en de gemiddelde leeftijd van de personeelsleden die aan deze processen gealloceerd zijn.

7.1

Aantal VTE en loonkost per proces

Procesmap (tot op niveau 3) Sturende processen

VTE 2013

VTE 2013 %

Loonkost 2013

Loonkost 2013 %

11,41

5,75%

1.091.384

8,68%

11,41

5,75%

1.091.384

8,68%

9,83 1,33

4,96% 0,67%

983.405 88.675

7,82% 0,71%

0,25 93,18

0,13% 46,98%

19.304 6.235.096

0,15% 49,61%

11,65

5,87%

941.674

7,49%

Initiëren en opvolgen beleidsgericht wetenschappelijk onderzoek

4,73

2,39%

363.945

2,90%

Vlaams aansturen IJH-proces Beheren beleidscyclus

3,75 0,54

1,89% 0,27%

282.658 36.271

2,25% 0,29%

Pro-actief adviseren over beleid Uitvoeren beleid

2,62 57,68

1,32% 29,08%

258.800 3.567.280

2,06% 28,38%

Subsidiëren Erkennen van diensten en organisaties

21,11 3,39

10,64% 1,71%

1.332.932 216.971

10,61% 1,73%

Regionaal aansturen IJH-proces

13,82

6,97%

883.233

7,03%

Coördineren hulp- en dienstverlening gedetineerden

18,53

9,34%

1.074.072

8,55%

Sturende processen Management- en sturingsprocessen leidinggevenden Integrale kwaliteitszorg Rapporteren organisatie Kernprocessen Ontwikkelen beleid


47

Coördineren armoedebestrijding

0,57

0,29%

36.251

0,29%

Coördineren samenwerking id welzijnssectoren

0,26

0,13%

23.821

0,19%

1,83 1,15

0,92% 0,58%

130.914 82.357

1,04% 0,66%

Evalueren beleid ex post

0,03

0,02%

2.398

0,02%

Coördineren beheersovereenkomsten

0,65

0,33%

46.158

0,37%

22,02

11,10%

1.595.228

12,69%

Informatieregie

1,51

0,76%

106.746

0,85%

Ondersteunen Minister en kabinet

4,11

2,07%

288.476

2,30%

Coördineren beleid

7,10

3,58%

521.132

4,15%

Juridisch adviseren

4,77

2,41%

332.379

2,64%

Reguleringsmanagement

0,18

0,09%

11.630

0,09%

Deelnemen externe overlegfora

4,35

2,19%

334.865

2,66%

55,96

28,21%

3.154.359

25,10%

25,10

12,65%

1.348.298

10,73%

Personeelsbeheer

17,42

8,78%

853.624

6,79%

Uitwerken en uitvoeren personeelsbeleid

7,67

3,87%

494.674

3,94%

Monitoren en evalueren beleid Rapporteren beleid

Ondersteunen en coördineren beleid

Managementondersteunende processen (niveau Ministerie WVG) Personeel

Financieel beheer

10,18

5,13%

597.550

4,75%

Beheren begroting

1,52

0,76%

110.119

0,88%

Beheren boekhouding

8,67

4,37%

487.431

3,88%

20,68

10,43%

1.208.510

9,62%

Exploiteren Groendaalheyde

3,29

1,66%

121.615

0,97%

IT-ondersteuning

6,63

3,34%

473.473

3,77%

Interne communicatie

0,85

0,43%

66.802

0,53%

Deelnemen externe overlegfora

1,05

0,53%

78.875

0,63%

Logistiek

6,59

3,32%

318.681

2,54%

Ondersteuning juridische geschillen

2,26

1,14%

149.063

1,19%

28,84

14,54%

1.647.866

13,11%

28,84

14,54%

1.647.866

13,11%

Managementondersteunende processen (niveau Ministerie WVG)

Ondersteunende processen (niveau Departement) Ondersteunende processen (niveau Departement)


48

Secretariaat

7,34

3,70%

363.352

2,89%

Assistentie Secretariaat-generaal

2,02

1,02%

89.540

0,71%

Communicatie

7,58

3,82%

382.722

3,05%

Documentatie- en informatieverwerking

11,40

5,75%

765.647

6,09%

Staffuncties

0,49

0,25%

46.604

0,37%

Niet toegewezen

8,96

4,52%

439.000

3,49%

Niet toegewezen aan proces

1,00

0,50%

40.414

0,32%

Niet toegewezen - jobstudenten

0,48

0,24%

11.697

0,09%

Niet toegewezen - team ondersteuning kabinet WVG

7,48

3,77%

386.889

3,08%

7.2

Aantal VTE per afdeling en proces

Procesmap (niv 1 tem niv. 3) Sturende processen Sturende processen Management- en sturingsprocessen leidinggevenden Integrale kwaliteitszorg

Diensten van de Afdeling Secretaris- Beheersmonitoring generaal WVG

Afdeling MOD WVG BeleidsAfdeling afd. ontwikkeling Afdeling Welzijn en Kenniscentrum Ondersteuning WVG VIPA Samenleving WVG Werking

1,21 1,21

1,60 1,60

1,81 1,81

0,24 0,24

3,19 3,19

0,81 0,81

1,38 1,38

1,18 1,18

11,41 11,41

0,88 0,33

0,70 0,90

1,81

0,23 0,01

3,10 0,09

0,81

1,13

1,18

9,83 1,33 0,25 93,18 11,65

Rapporteren organisatie Kernprocessen Ontwikkelen beleid Initiëren en opvolgen beleidsgericht wetenschapp. onderzoek Vlaams aansturen IJH-proces


MOD WVG afdeling Personeel Eindtotaal

5,31 1,03

3,71 0,18

27,45 17,60 3,95 1,05

0,02

0,10 0,18

34,39 0,83

4,62 4,62 4,62

3,57 49

0,25 0,10

4,73 3,75

Beheren beleidscyclus Pro-actief adviseren over beleid Uitvoeren beleid

0,15 0,86 0,20

0,38

0,01 0,94 13,82 14,86 14,86

Subsidiëren Erkennen van diensten en organisaties Regionaal aansturen IJH-proces Coördineren hulp- en dienstverlening gedetineerden Coördineren armoedebestrijding Coördineren samenwerking id welzijnssectoren Monitoren en evalueren beleid Rapporteren beleid Evalueren beleid ex post Coördineren beheersovereenkomsten Ondersteunen en coördineren beleid Informatieregie Ondersteunen Minister en kabinet Coördineren beleid

Deelnemen externe overlegfora Managementondersteunende processen (niveau Ministerie WVG)

0,83 28,80 6,25 3,39

3,39 13,82

18,53

18,53

0,57

0,57

0,06 0,75 0,75

0,26 1,83 1,15 0,03

13,82

0,20 0,19 0,19

0,74 0,09

0,03

0,12 0,12

0,03 0,65

0,65

3,89

2,79 1,51

9,65

1,58

4,01

0,50 2,14

0,30 0,50

0,10 0,97

2,71

0,15 1,09

0,48

0,50 3,39 4,77 0,03 0,96

0,51

1,30

0,38

0,40

2,57

1,48

1,46

Juridisch adviseren Reguleringsmanagement

0,54 2,62 57,68 21,11

0,10

4,11 7,10 4,77 0,18 4,35

0,10

23,15

Personeel Personeelsbeheer


22,02 1,51

50

26,51 25,10 17,42

55,96 25,10 17,42

Uitwerken en uitvoeren personeelsbeleid Financieel beheer Beheren begroting Beheren boekhouding Managementondersteunende processen (niveau Ministerie WVG)

0,38 0,12 0,26

0,40 0,40

0,31 0,31

2,26

0,77 0,20 0,57

1,46 0,39 1,07

6,58 6,58

0,71

16,57 3,29 5,92 0,63 0,14 6,59

Exploiteren Groendaalheyde

0,71

IT-ondersteuning Interne communicatie Deelnemen externe overlegfora Logistiek Ondersteuning juridische geschillen Ondersteunende processen (niveau Departement) Ondersteunende processen (niveau Departement) Secretariaat Assistentie Secretariaatgeneraal Communicatie Documentatie- en informatieverwerking Staffuncties Niet toegewezen Niet toegewezen aan proces Niet toegewezen - jobstudenten


7,67 10,18 1,52 8,67

1,13

20,68 3,29 6,63 0,85 1,05 6,59

0,22 0,92

2,26

2,26

10,56

0,70

3,23

0,94

2,64

8,79

1,64

0,34

28,84

10,56 1,77

0,70 0,70

3,23 1,40

0,94 0,10

2,64 1,91

8,79 0,68

1,64 0,44

0,34 0,34

28,84 7,34

2,02 5,27 1,00 0,49 0,13 0,00 0,13

0,00 0,00

1,30

0,44

0,28

0,53

0,40

0,44

8,11

0,92

0,00 0,00

0,00 0,00

1,00 1,00

0,09 0,00 0,09

7,57 0,00 0,09

17,58

6,41

35,07 20,26

42,67

2,02 7,58

0,28

Niet toegewezen - team ondersteuning kabinet WVG Eindtotaal

7,67 0,29 0,10 0,19

14,31 51

0,17 0,00 0,17

11,40 0,49 8,96 1,00 0,48

7,48

7,48

33,84

28,20 198,34

7.3

Aantal personeelsleden en gemiddelde leeftijd per proces

Procesmap (tot op niveau 3) Sturende processen Sturende processen Management- en sturingsprocessen leidinggevenden Integrale kwaliteitszorg Rapporteren organisatie Kernprocessen Ontwikkelen beleid Initiëren en opvolgen beleidsgericht wetenschappelijk onderzoek Vlaams aansturen IJH-proces Beheren beleidscyclus Pro-actief adviseren over beleid Uitvoeren beleid Subsidiëren Erkennen van diensten en organisaties Regionaal aansturen IJH-proces Coördineren hulp- en dienstverlening gedetineerden Coördineren armoedebestrijding Coördineren samenwerking id welzijnssectoren Monitoren en evalueren beleid Rapporteren beleid Ondernemingsplan 2014

Situatie op 31/12/2013 Aantal Gemiddelde personeelsleden leeftijd

25 5 1

46,5 50,4 50,0

10 5 7 30

45,4 46,2 41,6 44,5

42 14 14 20 3 2

45,6 45,6 41,4 35,1 38,0 47,0

10

45,9 52

Evalueren beleid ex post Coördineren beheersovereenkomsten Ondersteunen en coördineren beleid Informatieregie Ondersteunen Minister en kabinet Coördineren beleid Juridisch adviseren Reguleringsmanagement Deelnemen externe overlegfora Managementondersteunende processen (niveau Ministerie WVG) Personeel Personeelsbeheer Uitwerken en uitvoeren personeelsbeleid Financieel beheer Beheren begroting Beheren boekhouding Managementondersteunende processen (niveau Ministerie WVG) Exploiteren Groendaalheyde IT-ondersteuning Interne communicatie Deelnemen externe overlegfora Logistiek Ondersteuning juridische geschillen Ondersteunende processen (niveau Departement) Ondersteunende processen (niveau Departement) Secretariaat Assistentie Secretariaat-generaal Communicatie Ondernemingsplan 2014

1 1

59,0 39,0

3 30 18 7 2 28

36,7 43,5 43,7 40,1 44,0 42,3

26 18

37,8 35,1

11 23

42,6 48,0

5 8 3 11 8 8

46,6 44,4 48,0 39,7 51,9 41,3

19 3 22

51,4 56,7 41,1 53

Documentatie- en informatieverwerking Staffuncties

18 2

45,3 51,0

8. Begroting Het departement beschikt voor de uitvoering van zijn taken over de volgende middelen in 2014:

BEGROTINGSARTIKEL

ENT

BA

ESR

GB0/1GA-D-2-Y/IS Totaal GB0/1GA-D-2Y/IS GB0/1GA-D-2-Z/LO Totaal GB0/1GA-D-2Z/LO GB0/1GA-D-2-Z/WT

GB0

GA005 4140 2

Decretaal Overgedragen budget Budget 2014 budget (VAK) 427.000 427.000

AARD OMSCHRIJVING STRATEGISCHE ADVIESRAAD

427.000 GB0

GA000 1100 2

12.797.000

DEPARTEMENT WVG - LONEN EN SOCIALE LASTEN - NIET VERDEELD

12.797.000 12.797.000

GB0

GA002 1211 2

INFORMATICA

452.000

452.000

621.000

621.000

0

0

319.000 25.000

319.000 25.000

GB0/1GA-D-2-Z/WT

GB0

GA003 1211 2

DEPARTEMENT WVG - ALGEMENE WERKINGSKOSTEN (VERGOED AAN ANDERE SECTOREN DAN DE OVERHEIDSSECTOR)

GB0/1GA-D-2-Z/WT

GB0

GA004 3441 2

SCHADEVERGOEDINGEN AAN DERDEN WAARVOOR DE VLAAMSE GEMEENSCHAP OF HET VLAAMS GEWEST OP GROND VAN DE ARTIKELEN 1382, 1383 EN 1384, LID 3 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK AANSPRAKELIJK ZIJN (PRO MEMORIE)

GB0/1GA-D-2-Z/WT GB0/1GA-D-2-Z/WT Totaal GB0/1GA-D-2Z/WT GB0/1GA-D-4-Z/LO Totaal GB0/1GA-D-4Z/LO

GB0 GB0

GA006 7422 2 GA007 7422 2

INFORMATICA DEPARTEMENT WVG - VERWERVING VAN OVERIG MATERIEEL

1.417.000 GB0


GA001 1100 4

55.000

BELEIDSDOMEIN WVG (FONDS)

216.870

271.870 271.870

54

GB0/1GB-D-2-E/PR Totaal GB0/1GB-D-2E/PR GB0/1GB-D-2-Z/PR GB0/1GB-D-2-Z/PR GB0/1GB-D-2-Z/PR GB0/1GB-D-2-Z/PR Totaal GB0/1GB-D-2Z/PR GB0/1GC-B-2-H/WT

GB0

GB002 0100 2

PROVISIONEEL KREDIET TER UITVOERING VAN HET VLAAMS INTERSECTORAAL AKKOORD SOCIAL PROFIT (KREDIET MAG VERDEELD WORDEN OVER DIVERSE BELEIDSDOMEINEN)

7.293.000

7.293.000 7.293.000

GB0 GB0 GB0 GB0

GB007 GB008 GB009 GB010

0100 0100 0100 0100

2 2 2 2

PROVISIONEEL KREDIET PROJECTEN PROVISIONEEL KREDIET BELEIDSRUIMTE FLANDERS' CARE - INNOVATIEVE PROJECTEN PROVISIONEEL KREDIET LEEFTIJDSONAFHANKELIJK HULPMIDDELENBELEID

855.000 0 0 643.000

855.000 0 0 643.000 1.498.000

GB0

GC044 1211 2

ONDERZOEK IN HET KADER VAN ARMOEDEBELEID EXPERIMENTELE EN PROJECTMATIGE SUBSIDIES IN HET KADER VAN ARMOEDEBESTRIJDING

GB0/1GC-B-2-H/WT

GB0

GC043 3300 2

GB0/1GC-B-2-H/WT GB0/1GC-B-2-H/WT GB0/1GC-B-2-H/WT GB0/1GC-B-2-H/WT

GB0 GB0 GB0 GB0

GC072 GC048 GC053 GC073

GB0/1GC-B-2-H/WT

GB0

GC035 4540 2

3300 4150 4150 4322

2 2 2 2

BIJDRAGEN AAN DE KONING BOUDEWIJNSTICHTING VOOR HET KINDERARMOEDEFONDS ONDERZOEK IN HET KADER VAN ARMOEDEBESTRIJDING STEUNPUNT ARMOEDE EN SOCIALE UITSLUITING EN ONGELIJKHEID STRUCTURELE WERKINGSSUBSIDIES IN HET KADER VAN ARMOEDEBESTRIJDING UITVOERING VAN DE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 'BESTENDIGING ARMOEDEBELEID EN STEUNPUNT ARMOEDE'

300.000

300.000

1.725.000

1.725.000

200.000 0 203.000 4.500.000

200.000 0 203.000 4.500.000

86.000

86.000

Totaal GB0/1GC-B-2H/WT GB0/1GC-D-2-A/WT

GB0

GC008 1211 2

COMMUNICATIE WELZIJN EN GEZONDHEID

150.000

150.000

GB0/1GC-D-2-A/WT

GB0

GC009 1211 2

OPMAAK EN DE VERSTREKKING VAN INFORMATIE, ORGANISATIE VAN EN DEELNAME AAN CONGRESSEN EN SEMINARIES IN BINNEN- EN BUITENLAND

118.000

118.000

GB0/1GC-D-2-A/WT

GB0

GC015 1211 2

ONDERSTEUNING VAN DE ADVIESRADEN

37.000

37.000

143.000

143.000

41.000

41.000

502.000 0 250.000 12.000 331.000

502.000 0 250.000 12.000 331.000

7.014.000

GB0/1GC-D-2-A/WT

GB0

GC016 1211 2

STUDIES, ONDERZOEKINGEN EN VOORBEREIDING VAN WETENSCHAPPELIJKE CONGRESSEN

GB0/1GC-D-2-A/WT

GB0

GC010 3300 2

VZW KENNISCENTRUM SOCIAAL EUROPA TER ONDERSTEUNING AAN EEN STIMULERENDE EN SENSIBILISERENDE ACTIE NAAR DE EUROPESE WERKELIJKHEID

GB0/1GC-D-2-A/WT GB0/1GC-D-2-A/WT GB0/1GC-D-2-A/WT GB0/1GC-D-2-A/WT GB0/1GC-D-2-A/WT Totaal GB0/1GC-D-2A/WT GB0/1GC-D-2-B/WT

GB0 GB0 GB0 GB0 GB0

GC013 GC071 GC074 GC011 GC054

3300 3300 3300 3540 4150

2 2 2 2 2

VLAAMSE OUDERENRAAD (DECREET 30 APRIL 2004) SUBSIDIES IN HET KADER VAN FLANDERS' CARE CENTRUM VOOR KWALITEITSBEWAKING BIJDRAGEN EN LIDMAATSCHAPSGELDEN VOOR INTERNATIONALE ORGANISATIES STEUNPUNT WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

1.584.000 GB0


GC027 3300 2

14.215.000

ARMOEDEBESTRIJDING EN SAMENLEVINGSOPBOUW

55

14.215.000

GB0/1GC-D-2-B/WT GB0/1GC-D-2-B/WT GB0/1GC-D-2-B/WT Totaal GB0/1GC-D-2B/WT

GB0 GB0 GB0

GC036 3300 2 GC049 3300 2 GC068 3300

GB0/1GC-D-2-C/WT

GB0

GC028 3300 2

GB0/1GC-D-2-C/WT GB0/1GC-D-2-C/WT Totaal GB0/1GC-D-2C/WT GB0/1GC-D-2-D/WT GB0/1GC-D-2-D/WT GB0/1GC-D-2-D/WT GB0/1GC-D-2-D/WT GB0/1GC-D-2-D/WT GB0/1GC-D-2-D/WT GB0/1GC-D-2-D/WT GB0/1GC-D-2-D/WT GB0/1GC-D-2-D/WT

GB0 GB0

GC029 3300 2 GC030 4312 2

GB0 GB0 GB0 GB0 GB0 GB0 GB0 GB0 GB0

GC019 GC020 GC021 GC022 GC023 GC024 GC025 GC026 GC038

GB0/1GC-D-2-D/WT

GB0

GC040 3300 2

GB0/1GC-D-2-D/WT GB0/1GC-D-2-D/WT GB0/1GC-D-2-D/WT GB0/1GC-D-2-D/WT GB0/1GC-D-2-D/WT GB0/1GC-D-2-D/WT GB0/1GC-D-2-D/WT GB0/1GC-D-2-D/WT GB0/1GC-D-2-D/WT GB0/1GC-D-2-D/WT GB0/1GC-D-2-D/WT GB0/1GC-D-2-D/WT Totaal GB0/1GC-D-2-

GB0 GB0 GB0 GB0 GB0 GB0 GB0 GB0 GB0 GB0 GB0 GB0

GC047 GC055 GC064 GC065 GC066 GC067 GC069 GC070 GC056 GC034 GC057 GC046

69.000 389.000 305.000

KAREL DE GROTE HOGESCHOOL VOOR HET INITIATIEF BIND-KRACHT VLAAMS CENTRUM SCHULDENLAST CARITAS CATHOLICA VLAANDEREN VZW

69.000 389.000 305.000 14.978.000

GEORGANISEERD VRIJWILLIGERSWERK IN HET KADER VAN DE WELZIJNS- EN DE GEZONDHEIDSSECTOR VLAAMS STEUNPUNT VRIJWILLIGERSWERK VZW PROVINCIES EN VZW HET PUNT VOOR HUN STEUNPUNTEN VRIJWILLIGERSWERK

1.491.000

1.491.000

113.000 25.000

113.000 25.000 1.629.000


1211 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300

3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 4150 4312 4322 4340

2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

WELZIJN EN SAMENLEVING INCLUSIEF LOKAAL SOCIAAL BELEID ALGEMEEN EN FORENSISCH WELZIJNSWERK INTEGRALE GEZINSZORG PROJECTEN VOOR OPVANG EN BEGELEIDING VAN VERKEERSSLACHTOFFERS INITIATIEVEN INZAKE OPVOEDINGSONDERSTEUNING (DECREET 13 JULI 2007) TREFPUNT ZELFHULP PLURALISTISCH OVERLEG WELZIJNSWERK VERENIGING VAN INSTELLINGEN VOOR WELZIJNSWERK WELZIJNSBELEID ALGEMEEN WELZIJNSBELEID GEFINANCIERD MET DE NETTO OPBRENGST VAN DE WINST VAN DE NATIONALE LOTERIJ RONDPUNT PROJECTEN WONEN-WELZIJN KONINGIN FABIOLA HOME VZW FARA VZW SUGGNOMÉ VZW DE RODE ANTRACIET VZW BABEL, VLAAMSE TOLKENTELEFOON VZW (DECREET VAN 28 APRIL 1998) PLAN VZW PROJECTEN WONEN-WELZIJN VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PROJECTEN WONEN-WELZIJN VERENIGING VAN VLAAMSE STEDEN EN GEMEENTEN VOOR LOKAAL SOCIAAL BELEID

56

158.000 89.379.000 0 0 0 294.000 181.000 181.000 292.000

158.000 89.379.000 0 0 0 294.000 181.000 181.000 292.000

23.000

23.000

271.000 631.000 457.000 232.000 192.000 150.000 144.000 300.000 16.000 372.000 198.000 487.000

271.000 631.000 457.000 232.000 192.000 150.000 144.000 300.000 16.000 372.000 198.000 487.000 93.958.000

D/WT GB0/1GC-D-2-E/WT

GB0

GC005 3300 2

VLAAMS INTERSECTORAAL AKKOORD SOCIAL PROFIT

GB0/1GC-D-2-E/WT

GB0

GC050 4210 2

FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID IN HET KADER VAN HET VLAAMS INTERSECTORAAL AKKOORD SOCIAL PROFIT

GB0/1GC-D-2-E/WT

GB0

GC007 4332 2

TWEEDE PENSIOENPIJLER IN HET KADER VAN HET VLAAMS INTERSECTORAAL AKKOORD SOCIAL PROFIT

Totaal GB0/1GC-D-2E/WT GB0/1GC-D-2-F/PR GB0/1GC-D-2-F/PR GB0/1GC-D-2-F/PR Totaal GB0/1GC-D-2F/PR GB0/1GC-D-2-X/IS Totaal GB0/1GC-D-2X/IS GB0/1GC-D-4-A/WT Totaal GB0/1GC-D-4A/WT GB0/1GE-D-2-A/WT GB0/1GE-D-2-A/WT GB0/1GE-D-2-A/WT GB0/1GE-D-2-A/WT GB0/1GE-D-2-A/WT Totaal GB0/1GE-D-2A/WT

19.585.000

19.585.000

6.202.000

6.202.000

476.000

476.000 26.263.000

GB0 GB0 GB0

GC004 0100 2 GC012 0100 2 GC052 0100 2

VLAAMS INTERSECTORAAL AKKOORD SOCIAL PROFIT ( PRO MEMORIE ) INTEGRALE JEUGDHULPVERLENING (DECRETEN VAN 7 MEI 2004) (PRO MEMORIE) PROJECTEN WONEN-WELZIJN (PRO MEMORIE)

0 0 0

0 0 0 0

GB0

GC003 4130 2

420.000

DAB 'CICOV'

420.000 420.000

GB0

GC017 1211 4

0

BELEIDSONDERSTEUNING (FONDS) (PRO MEMORIE)

99.213

99.213 GB0 GB0 GB0 GB0 GB0

GC059 GC060 GC061 GC062 GC063

1211 3300 4312 4510 7422

2 2 2 2 2

225.000 152.000 162.000 9.000 10.000

INTEGRALE JEUGDHULPVERLENING (DECRETEN VAN 7 MEI 2004) INTEGRALE JEUGDHULPVERLENING (DECRETEN VAN 7 MEI 2004) INTEGRALE JEUGDHULPVERLENING (DECRETEN VAN 7 MEI 2004) INTEGRALE JEUGDHULPVERLENING (DECRETEN VAN 7 MEI 2004) INTEGRALE JEUGDHULPVERLENING (DECRETEN VAN 7 MEI 2004)

225.000 152.000 162.000 9.000 10.000 558.000

GB0/1GI-D-2-Y/IS

GB0

GC000 4141 2

I.V.A. VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS VOOR DE PERSOONSGEBONDEN AANGELEGENHEDEN

GB0/1GI-D-2-Y/IS

GB0

GC002 6142 2

I.V.A. VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS VOOR PERSOONSGEBONDEN AANGELEGENHEDEN - ALTERNATIEVE FINANCIERING

120.000

120.000

189.400.000

189.400.000

Totaal GB0/1GI-D-2-Y/IS GB0/1GI-D-5-Y/IS

99.213

189.520.000 GB0

Totaal GB0/1GI-D-5-Y/IS GB0/8G0-4-2-1/02 GB0 Totaal GB0/8G0-4-21/02


GC001 6142 5 G0421 0100 4

I.V.A. VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS VOOR PERSOONSGEBONDEN AANGELEGENHEDEN - KLASSIEKE FINANCIERING EUROPESE SUBSIDIEPROGRAMMA'S CASA EN CORAL

31.550.000

31.550.000

0

31.550.000 1.187.530

1.187.530

1.187.530

57

GBF/3GC-D-2-A/LO Totaal GBF/3GC-D-2A/LO

GBF

GC002 1100 2

0

GBF/3GC-D-2-A/WT

GBF

GC003 1211 2

WVG DAB CICOV - Algemene werkingskosten (Vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector)

GBF/3GC-D-2-A/WT Totaal GBF/3GC-D-2A/WT GBF/3GC-D-2-Z/OV Totaal GBF/3GC-D-2Z/OV Eindtotaal

GBF

GC004 7422 2

WVG DAB CICOV - Verwerving van overig materieel

WVG DAB CICOV - Lonen en sociale lasten -niet verdeeld

0 0

421.000

421.000

30.000

30.000 451.000

GBF


GC001 0300 2

0

WVG DAB CICOV - Over te dragen overschot van het boekjaar

0 0 392.915.614

58

9. Recurrente taken departement WVG: een aantal kerngegevens 9.1

Welzijn en Samenleving: een aantal kerngegevens

- zorgt voor de ondersteuning en uitvoering van het beleid inzake armoedebestrijding, samenlevingsopbouw, schuldbemiddeling, vrijwilligerswerk, lokaal sociaal beleid, algemeen welzijnswerk, hulp- en dienstverlening aan gedetineerden, slachtofferhulp:      

     

Erkenning en subsidiëring van 11 centra voor algemeen welzijnswerk; Erkenning en subsidiëring van 5 centra voor teleonthaal; Erkenning en subsidiëring van 8 instituten voor samenlevingsopbouw; Erkenning en subsidiëring van 52 verenigingen waar armen het woord nemen; Erkenning en subsidiëring van 130 autonome vrijwilligersorganisaties; Subsidiëring van diverse ondersteuningsstructuren (Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, Trefpunt Zelfhulp, steunpunten vrijwilligerswerk, Rondpunt, Samenlevingsopbouw Vlaanderen, Pluralistisch Overleg Welzijnswerk, Vereniging van Instellingen voor Welzijnswerk, De Link, Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen, Vlaams Centrum Schuldenlast, enz.); Erkenning van 332 diensten voor schuldbemiddeling; Coördinatie van hulp- en dienstverlening aan gedetineerden op Vlaams niveau en coördinatie in 18 lokale gevangenissen; Subsidiëring van VGC i.k.v. ondersteuning lokaal sociaal beleid Subsidiëring van projecten m.b.t. voormelde beleidsthema’s; Subsidiëring van projecten i.k.v. Nationale Loterij; Ondersteuning van de voorzitter van de stuurgroep voor de opvang van verkeersslachtoffers;

- levert beleidsinformatie aan en neemt initiatieven op het gebied van communicatie, informatie en sensibilisering over deze materies;

- geeft advies over de belastingsvrijstelling van bepaalde giften;

- coördineert het Vlaams armoedebestrijdingsbeleid, onder meer d.m.v. VAPA en transitiemanagement voor de bestrijding van kinderarmoede. Volgende budgetten zijn hiervoor ter beschikking:  1.650.000 euro voor projectsubsidies;  375.000 euro voor werkingsmiddelen;  87.000 euro voor de financiering van het federaal steunpunt ter bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting;  202.000 euro voor de financiering van het Vlaams armoedesteunpunt;  200.000 euro als bijdrage aan het Kinderarmoedefonds bij de Koning Boudewijn Stichting;  4,5 miljoen euro voor de financiering van kinderarmoedebestrijding bij lokale besturen.


59

9.2 VIPA: een aantal kerngegevens voor de afgelopen jaren

TOTALE VIPA WAARBORGPOSITIE OP 9-0EC-13 = 2.201.406.395,08 Waarborgpositie per sector

......,,

......,,

.• CA.w [l5

•. r:os:JWI • wz

•

BJ8

• •

GMK OlVl

• wz

. . PI>GZ •

\IZPH

•

Bl8

• •

GMK OlVl

•

PI>GZ

•

VZPH

800.0 00.000,0 0 1 - - - - - - - - - - - - -

400.0 00.000, 00 1- - - - - - - - -

o.oo c__ _ _ _ _ _ __

waarborwositie sector war!;P)sitie secter tov tntaal vi;Ja

...ctDr YERZORGINGSVOORZIENINGEN {WZ)

1.515.335.303,.29

68,8349

(J..J()ffiEN-6/ THJISZORGVOORZIENlNGEN (OTVZ)

561.722.372.,38

25,5165

VOORZIENINGB< PERSONEN MET EEN HAI>IJICAP (VZPH)

101.785.874,21

4,6237

GEZII>I"<EN MET KINDEREN (GMI<)

8 .915.814,20

0,4050

CE'lTRA vrx::>R ALGEJroEEN WB.ZIJNSWERK (CAW)

5 .8925"19,31

0,2b71

BIJZONJERE JEUGOE!IJSTAI>Il (BE)

4. 457.785,57

0 ,2025

PREVENTIEVE EN AMBI...l..ANTE GEZOf'tll-iEIDSZCRG (PAGZ)

3.24\1.806,70

0 , 1473

51-.889,43

0,0025

DIVERSE SEC"1U!EN (DS)

VIP~su)sidie

BIJZONDERE JEUGDBIJSTAND (BJE)

CENTRA \'OOR AI..GEr-ffl\1 WELZIJNS~f~JER.K (CAW)

20:.3

4 .816. 571,83

20:.2

3 ..])1.933,1.6

20:1

4.259.347,67

20:.0

1.761. :51,80

2009

2.322. 558,l8

20:.3

2 .687 . :.09, 41

20:.2

4.339.873, 78

20:1

5.121.564, 79

20:.0

4 .S62 .048,46

2009

4 ..])8 .372.71

CIVERSE SEC"OREN (DS)

20:.3

192 .167, 45

C:EZINNEf'l MEr KI\IDEREN (GM<)

20:.3 12.526.306, l3 20:2 14.007 .:49, l4 20:1 10.004.845, 97 20:.0 6.773.372,89 2009

VIPA betaalde subsidies per sector en per jaar lO.CIXlOOO ~---------------------------

O\JOE!lTh-EN "THLISZORG"/OCRZIENINSEN {01VZ)

20:1 51.312.684,32

ja~ar

ll!Xll l lllll l lllll ~ lOl !

4.&U.750,97

20:.3 56.035.759,29 20:.2 55.696 .689,25 20:.0 41.943 .047 , LO 2009 42 .-:l56.919 ,83

FREV3'mEVE EN >.MBULA/.JTE 3EZOND-iEIDSZORG (PAGZ) 20:.3

1.618.937,02

20:.2

4 .055 . 739,28

20:1

6.515.645,45

llllll

\ffiZJRGlNGSVOORZ:ENI\IGE\1 (WZ)

20:.0

1.191.942,31

2009

2 ..?82 .657,66

20:.3 43.142 .370,29 20:.2 45.705.250,71 20: 1 50.91.3.091"00

20:.0 73.732 .625, 17 2009 54 .004.357, 98 \OORZIENINGEN 'ERSONEN MIT EEN HAN)JCAP {VlP!-)

20:.3 10.706 .205, 90 20:.2


9 .9:)1.268.74

20:1

9 .004 .268, 71

?0'0

10 .?!i7.51R,flQ

:mno

1 .~. ~:~.. qs?,R.~

60

9.3

Personeel

De MOD WVG-afdeling Personeel levert diensten aan de personeelsleden, het management en de personeelsverantwoordelijken van de vier entiteiten van het Ministerie WVG. Ze coördineert de selectie en de rekrutering en beheert de individuele personeelsdossiers vanaf de werving tot de pensionering. De afdeling volgt de loonadministratie op en ondersteunt het beheer van de personeelsgegevens. Ze is trekker en aanspreekpunt voor de geïntegreerde toepassing van Vlimpers, het personeelssysteem van de Vlaamse overheid voor de vier entiteiten van het Ministerie WVG. De afdeling ondersteunt ook initiatieven op het gebied van personeelsontwikkeling en Human Resources Management. Om een beter zicht te hebben op de klantenportefeuille van de afdeling Personeel vindt u in volgende tabel de volgende gegevens: • •

Personeelsaantal ministerie WVG op 31/12/2013; Aantal personeelsleden ministerie WVG doorheen 2013.

Entiteit

Aantal Aantal personeelsleden personeelsleden 31/12/2013 doorheen 2013

Departement WVG

221

248

IVA Zorginspectie

106

110

Jongerenwelzijn

1345

1473

230

244

1902

2075

Zorg en Gezondheid Eindtotaal


61

Brussel,

""• r•

rrc ., ~- { • Lt.'

I

Karine MOYKENS Secreta ris-gene ra aI


i nister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

62

Kenniscentrum WVG DWH-team

Ondernemingsplan Monitor Ondernemingsplan Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

datum: 21 februari 2014

Uitvoering 2009-2014 Minister Jo Vandeurzen

Kwartaalrapport Het doel van dit kwartaalrapport is om de uitvoering van het Ondernemingsplan 2013 van het Departement eenvoudig en efficiënt op te volgen. Het rapport moet toelaten om in één oogopslag de voortgang van het ondernemingsplan te zien en knelpunten te duiden. Het ondernemingsplan van het Departement vertrekt vanuit de managementovereenkomst van het Departement die opgebouwd werd uit verschillende strategische doelstellingen en operationele doelstellingen. Elke operationele doelstelling kent één of meer acties, dit zijn initiatieven die de administratie moet nemen om de operationele doelstelling te bereiken. In het ondernemingsplan 2013 staan die acties opgenomen waarrond in 2013 actie wordt ondernomen door het Departement. Deze acties vormen het uitgangspunt voor dit kwartaalrapport.

RAPPORT 2013 - kwartaal 4

DATA - Acties per strategische doelstelling Strategische Doelstelling

Aantal acties

Het Departement coördineert de beleids-, budget- en beheerscyclus voor het Beleidsdomein.

3

Het Departement draagt bij aan de vertaling van beleidsintenties en –plannen

1

Het Departement onderbouwt het beleid - ook wetenschappelijk - met voorstellen en instrumenten.

6

Het Departement stemt de eigen beleidsuitvoering af op het gewenste beleid

2

Het Departement streeft ernaar zijn informatie efficiënt te beheren, te bewaren en uit te wisselen.

5

Kwaliteitsvolle dienstverlening verstrekken op vlak van managementondersteuning

8

Kwaliteitszorg en interne controle op elkaar afstemmen.

1

Managementovereenkomst accuraat opvolgen

3

Personeelsbeleid van het Departement

2

Recurrente taken uitvoeren en opvolgen

5

Verbetertrajecten voeren om de maturiteit van de eigen organisatie te verhogen

4

strategisch doel 1: mensen versterken in hun welbevinden

5

strategisch doel 2: sociale bescherming verruimen

2

strategisch doel 3: hulp-en dienstverlening uitbouwen

13

strategisch doel 4: gezondheidsactoren ondersteunen

9

strategisch doel 5: efficiënte en effectieve werking

5

strategisch doel 6: samenwerking met relevante partners

9

Totaal

83

DATA - Stoplichten per strategische doelstelling De stoplichten per strategische doelstelling geven een inzicht in de voortgang van de verschillende acties. Ze worden berekend op basis van de deadline en de status van de mijlpalen die bij de betreffende acties werden geformuleerd. Groen betekent: de mijlpaal is afgerond of de deadline ligt in de toekomst. Oranje betekent: de deadline is maximum 90 dagen verstreken. Rood betekent: de deadline is meer dan 90 dagen verstreken. Blauw indiceert een mijlpaal die gestopt werd. Strategische Doelstelling / Aantal Stoplichten:

blauw

groen

oranje 19

Het Departement coördineert de beleids-, budget- en beheerscyclus voor het Beleidsdomein. Het Departement draagt bij aan de vertaling van beleidsintenties en –plannen

1

Het Departement onderbouwt het beleid - ook wetenschappelijk - met voorstellen en instrumenten.

7

40

1

22

1 1

1

34

Kwaliteitsvolle dienstverlening verstrekken op vlak van managementondersteuning

4

Kwaliteitszorg en interne controle op elkaar afstemmen. Managementovereenkomst accuraat opvolgen

1

3

Het Departement stemt de eigen beleidsuitvoering af op het gewenste beleid Het Departement streeft ernaar zijn informatie efficiënt te beheren, te bewaren en uit te wisselen.

rood 1

1

7 13

Personeelsbeleid van het Departement Recurrente taken uitvoeren en opvolgen

2

33

strategisch doel 1: mensen versterken in hun welbevinden

6

36

1 1 1

2

Kenniscentrum WVG DWH-team

Ondernemingsplan Monitor Ondernemingsplan Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

datum: 21 februari 2014

Uitvoering 2009-2014 Minister Jo Vandeurzen

Kwartaalrapport Het doel van dit kwartaalrapport is om de uitvoering van het Ondernemingsplan 2013 van het Departement eenvoudig en efficiënt op te volgen. Het rapport moet toelaten om in één oogopslag de voortgang van het ondernemingsplan te zien en knelpunten te duiden. Het ondernemingsplan van het Departement vertrekt vanuit de managementovereenkomst van het Departement die opgebouwd werd uit verschillende strategische doelstellingen en operationele doelstellingen. Elke operationele doelstelling kent één of meer acties, dit zijn initiatieven die de administratie moet nemen om de operationele doelstelling te bereiken. In het ondernemingsplan 2013 staan die acties opgenomen waarrond in 2013 actie wordt ondernomen door het Departement. Deze acties vormen het uitgangspunt voor dit kwartaalrapport.

RAPPORT 2013 - kwartaal 4

DATA - Acties per strategische doelstelling DATA - Stoplichten per strategische doelstelling De stoplichten per strategische doelstelling geven een inzicht in de voortgang van de verschillende acties. Ze worden berekend op basis van de deadline en de status van de mijlpalen die bij de betreffende acties werden geformuleerd. Groen betekent: de mijlpaal is afgerond of de deadline ligt in de toekomst. Oranje betekent: de deadline is maximum 90 dagen verstreken. Rood betekent: de deadline is meer dan 90 dagen verstreken. Blauw indiceert een mijlpaal die gestopt werd. Strategische Doelstelling / Aantal Stoplichten:

blauw

groen

oranje

rood

5

19

strategisch doel 3: hulp-en dienstverlening uitbouwen

17

60

4

2

strategisch doel 4: gezondheidsactoren ondersteunen

9

104

2

4

strategisch doel 5: efficiënte en effectieve werking

7

29

1

3

strategisch doel 6: samenwerking met relevante partners

8

60

5

1

17

18

strategisch doel 2: sociale bescherming verruimen

16

Verbetertrajecten voeren om de maturiteit van de eigen organisatie te verhogen Totaal

3

64

499

DATA - Monitoring Oranje stoplichten De monitoring van oranje stoplichten bundelt de acties waarbij de deadline van één of meer mijlpalen maximum 90 dagen verstreken is en geeft duiding bij de achterstand.

1: mensen versterken in hun welbevinden Actie

Mijlpaal met oranje stoplicht

Duiding Mijlpaal

Entiteit

Stimuleren eerstelijnswelzijnswerk om een gezamenlijk actief preventiebeleid te voeren door probleemsignalerende acties te ondernemen.

Wijziging BVR samenlevingsopbouw en uitwerken resultaatgerichte indicatoren om rechtstreeks werk met maatschappelijk kwetsbare groepen te waarborgen

Ontwerp van BVR is principieel goedgekeurd door VR 29/11

org: Departement WVG

3: hulp-en dienstverlening uitbouwen Actie


Duiding Mijlpaal

Entiteit

IJH - Netwerken (rechtstreeks toegankelijke) jeugdhulp.

voorzien van uitbreiding aanbod AWW (brede instap) in de begroting 2014

de uitbreiding van het aanbod brede instap (AWW) gebeurt gradueel; een eerste schijf werd toegekend in 2011, een tweede is (mogelijk) voorzien voor 2014. Het gaat om 500.000 euro


IJH - intersectoraal prioritair toe te wijzen hulpvragen.

50tal experimentele trajecten voor jongeren met meervoudige problematiek

opstellen en opvolgen van een 50tal handelingsplannen en vervolgtrajecten voor jongeren met een meervoudige problematiek, die nood hebben aan de inzet van intersectorale jeugdhulp en die erkend zijn als knelpuntdossier; realisatie wordt uitgebreid in aant


Verdere differentiëring thuislozenzorg op basis van een wetenschappelijk onderbouwd monitoringsysteem.

Verdere implementatie applicatie THULOZO

Met provincies is overeengekomen dat zij ondersteuning bieden bij implementatie thulozo bij voorzieningen uit hun provincie. Er wordt een nulmeting uitgevoerd om vraagzijde in kaart te brengen (via wetenschappelijk onderzoek)


Verhogen van de toegang tot en de kwaliteit van schuldbemiddeling door subsidiëring van de instellingen.

Reguliere subsidiëring samenwerkingsverbanden instellingen schuldbemiddeling

Ontwerp van BVR is opgesteld en is principieel goedgekeurd door VR op 6/12


4: gezondheidsactoren ondersteunen Actie


Duiding Mijlpaal

Entiteit

Leidraad Ontwerp BVR brandveiligheid brandveiligheid jongerenwelzijn als leidraad voor toekomstige regelgeving brandveiligheid Ontwikkeling leidraad brandveiligheid binnen TCB op basis van ontwerp van BVR brandveiligheid Jongerenwelzijn.

org: Departement WVG Het is de bedoeling om een geactualiseerde visie rond brandveiligheid te onderbouwen met een omvattende studie. De studie moet het kader leveren om de brandveiligheid te garanderen voor alle vormen van woon- en zorgondersteuning en moet toelaten om de reg


5: efficiënte en effectieve werking Actie


Duiding Mijlpaal

Entiteit

Cliëntgerichte en beleidsgerichte informatie-uitwisseling organiseren met maximaal hergebruik van beschikbare bestuurlijke informatie.

VIA gegevens kunnen eenvoudig uit de database van de sociale secretariaten wordengehaald

De gegevens zijn bij sociale secretariaten beschikbaar, identificatie van voorzieningen is nog moeilijk, terughoudendheid bij werkegevers om gegevens aan te leveren. Vraag voor behandeling door centrale stuurgroep die nog niet is samengekomen.


6: samenwerking met relevante partners Actie


Duiding Mijlpaal

Entiteit




Screening op prioriteiten WVG


Impact van EU-regelgeving op Vlaams beleid proactief inschatten en opvolgen.

Impact van EUregelgeving op Vlaams beleid proactief inschatten en opvolgen.


Oprichten van een interdepartementale beleidscel wonenwelzijn met maximale betrokkenheid van de actoren uit het werkveld om de raakvlakken wonen-welzijn te inventariseren en prioriteiten vast te leggen.

onderzoeksnota afstemming infrastructuurnormen WVG

Tijdens een eerste overleg met de verschillende entiteiten WVG is de bereidheid gevonden om na te gaan hoe de verschillende infrastructuurnormen op elkaar kunnen worden afgestemd. Nu is het zaak om dit verder te onderzoeken.


Samenwerking tussen beleidsdomeinen Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en beleidsdomeinen Werk en Sociale Economie voor dossiers die zich op het raakvlak bevinden van deze domeinen.

Eerste principiële goedkeuring W² decreet door de VR

Er is onvoldoende zicht op de beschikbare middelen voor de uitvoering van het decreet. Omwille van die reden gaf IF een negatief advies. Het decreet kan enkel nog goedgekeurd worden deze legislatuur indien het initiatief bij het Vlaams Parlement komt te l


van het Departement Actie


Duiding Mijlpaal

Entiteit

We laten geen kansen onbenut om het aandeel personen van allochtone afkomst in de personeelsinstroom te laten toenemen tot een aandeel van 4 % en om het aandeel personen met een arbeidshandicap in de personeelsinstroom te laten toenemen tot een aandeel va

Toegankelijkheid personeelssite screening Anysurfer

diversiteitsactie


voortzetting traject gestart 2012: - aanpassingen ifv nieuwe build

DATA - Monitoring Oranje stoplichten De monitoring van oranje stoplichten bundelt de acties waarbij de deadline van één of meer mijlpalen maximum 90 dagen verstreken is en geeft duiding bij de achterstand. Actie


Duiding Mijlpaal

Entiteit

- voorleggen Anysurfen nieuwe screening opvolgen/ aanpassingen ifv resultaat nieuwe screening

coördineert de beleids-, budget- en beheerscyclus voor het Beleidsdomein. Actie


Duiding Mijlpaal

Entiteit

We werken aan een verdere systematisering van de opvolging van de beheersovereenkomsten voor het Beleidsdomein. Daarbij volgen we de ontwikkelingen op het niveau van de Vlaamse overheid van dichtbij.

Raamovereenkomst bedrijfsrevisor voorbereiden

#NAAM? org: Departement WVG

draagt bij aan de vertaling van beleidsintenties en –plannen Actie


Duiding Mijlpaal

Entiteit

We volgen op vraag, de consequenties van internationale wetgeving op voor de regelgeving binnen het beleidsdomein in samenwerking met de agentschappen en afdelingen, in het bijzonder inzake de Europese Dienstenrichtlijn en de Diensten Algemeen Belang (DAB

Opvolging van de consequenties van het nieuwe Europese DAEB-pakket ivm staatssteun

Eind 2011 heeft de Europese Commissie het nieuwe pakket van staatssteunregels voor Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB’s) goedgekeurd. Het beleidsdomein WVG leverde in het najaar van 2011 reeds een bijdrage voor een Vlaams en Belgisch antwoord o


streeft ernaar zijn informatie efficiënt te beheren, te bewaren en uit te wisselen. Actie


Duiding Mijlpaal

Entiteit

We maken duidelijke afspraken met relevante actoren binnen en buiten het Beleidsdomein over de uitwisseling van beleidsinformatie vanuit verschillende systemen

DB VIA 1ste iteratie

#NAAM?


DATA - Monitoring Rode stoplichten De monitoring van rode stoplichten bundelt de acties waarbij de deadline van één of meer mijlpalen meer dan 90 dagen verstreken is en geeft duiding bij de achterstand.

1: mensen versterken in hun welbevinden Actie

Mijlpaal met rood stoplicht

Duiding Mijlpaal

Entiteit

Binnen het beleidsdomein WVG wordt er in elke entiteit rekening gehouden met mensen in armoede en worden er meer samenwerkingsmogelijkheden benut. Hierbij is er bijzondere aandacht voor ‘armoede en gezondheid’, de problematiek van gekleurde armoede, de al

Nagaan hoe we de problematiek van gekleurde armoede kunnen aanpakken

Deze actie wordt opgenomen i.s.m. CERA en Vlaams Netwerk tegen Armoede, via een onderzoek. Het onderzoek zal pas afgerond zijn in voorjaar 2015


De samenwerking tussen de centra voor algemeen welzijnswerk, de verenigingen waar armen het woord nemen en de instituten voor samenlevingsopbouw stimuleren

Voorstel formuleren voor BVR Samenlevingsopbouw

Bepaling omtrent samenwerking is opgenomen in ontwerp van BVR voor opbouwwerk. Ontwerp van BVR is principieel goedgekeurd op VR 29/11


2: sociale bescherming verruimen Actie


Duiding Mijlpaal

Entiteit

Basisdecreet Vlaamse sociale bescherming

Principiële goedkeuring uitvoeringsbesluit kindpremie

Het uitvoeringsbesluit voor de zorgverzekering, de kindpremie en de maximumfactuur is klaar. Omwille van de budgettaire context wordt dit echter "on hold" geplaatst.


Principiële goedkeuring uitvoeringsbesluit maximumfactuur



Uitvoeringsbesluit zorgverzekering klaar.



3: hulp-en dienstverlening uitbouwen Actie


Duiding Mijlpaal

Entiteit

IJH - Evaluatie m.b.t. efficiëntie en effectiviteit van het decreet.

Ontwerp van besluiten van de Vlaamse Regering ter uitvoering van het decreet IJH

Opmaken van een besluit van de Vlaamse Regering betreffende de IJH en van ministeriële besluiten zodat decreet in uitvoering kan gaan in Vlaanderen op 1-3-2014


IJH Operationalisering van de intersectorale toegangspoort.

Concrete implementatie van de toegangspoort in de pilootregio

De stuurgroep toegangspoort en het projectteam begeleiden de concrete implementatie van de toegangspoort in de pilootregio Oos-Vlaanderen. Door het uitstellen van de opstarten van een pilootregio en de inwerktreding van het decreet IJH op 1 maart 2014 bli


4: gezondheidsactoren ondersteunen Actie


Duiding Mijlpaal

Entiteit

Evaluatie VIPA-decreet

Advies IF inwinnen

De VIPA-regelgeving wordt verder aangepast opdat de variëteit aan bouwformules er hun plaats zouden kunnen in krijgen. Timing werd niet gehaald wegens ontoereikende juridische capaciteit. Het voorontwerp ligt heden bij IF voor advies.


Evaluatie resultaten Life Cycle Cost

Start fase 2 (werkbare draftversie)

In het kader van de actualisatie van de VIPA criteria duurzaamheid zullen we voor de gebouwen uit de zorgsector een instrument aanreiken waarmee we de integrale duurzaamheid kunnen meten en tevens duurzame oplossingen doorheen het ontwerpproces kunnen sti


We zetten Flanders' Care deze legislatuur op de sporen: algemeen.

Uitwerken De communicatiestrategie zal pas in juni afgerond worden. communicatiestrategie


Uitwerken meetbare doelstellingen en indicatoren.


Deze mijlpaal is te laat omdat er op dit moment geen duidelijkheid is wat juist de focus is van Flanders'Care en op welke output we een indicator willen.

5: efficiënte en effectieve werking Actie


Duiding Mijlpaal

Entiteit

Cliëntgerichte en beleidsgerichte informatieProof of concept Verso heeft brief gestuurd om bekomernissen mbt vertrouwelijkheid van de uitwisseling organiseren met maximaal hergebruik verwerven gegevens. Een poging tot oplossing door overleg in Q4 van beschikbare bestuurlijke informatie. personeelsgegevens VIA4


Decreet op het welzijnsen gezondheidsinformatieplatform

Definitieve goedkeuring decreet

1° Principiele goedkeuring op 5/7/2013. 2de principiële goedkeuring op 20/12/2013.


Financiering

Heroriëntatie van de strategische werkgroep financiering.

We heroriënteren de strategische werkgroep op basis van de nieuwe (bijgestuurde) invulling werkgroep (cf. mijlpaal 136). De werkgroep kwam samen op 18/01, de bespreking van de heroriëntatie kwam echter nog niet aan bod.


6: samenwerking met relevante partners Actie


Duiding Mijlpaal

Entiteit

Oprichten van een interdepartementale beleidscel wonen-welzijn met maximale betrokkenheid van de actoren uit het werkveld om de raakvlakken wonenwelzijn te inventariseren en prioriteiten vast te leggen.

doorlichting regelgeving voor de realisatie van ADLclusters

opgenomen in de afsprakennota wonenwelzijn: Rond afstemming programmering zelfstandig wonen kan ik meegeven dat: - het ontwikkelingsplan zelfstandig wonen verder


DATA - Monitoring Rode stoplichten De monitoring van rode stoplichten bundelt de acties waarbij de deadline van één of meer mijlpalen meer dan 90 dagen verstreken is en geeft duiding bij de achterstand. Actie


Duiding Mijlpaal

Entiteit

wordt uitgevoerd. In kader van het meerjarenplan gebeurt de verder opvolging naar de reali

uitvoeren en opvolgen Actie


Voert op vraag van de leidend ambtenaar interne coördinatieopdrachten uit m.b.t. afdelingsoverschrijdende materies.

Missie/visie BD wordt besproken op seminarie top/middenkader WVG Ism BM. in september 2013 en acties voor uitrol naar organisatie Seminarie WVG op 19 september 2013.

Duiding Mijlpaal

Entiteit


stemt de eigen beleidsuitvoering af op het gewenste beleid Actie


Duiding Mijlpaal

Entiteit

We verbinden producten en diensten in de producten- en dienstencatalogus aan de geïdentificeerde belanghebbenden.

Opstellen geactualiseerde PDC, gekoppeld aan belanghebbenden

Dit wordt opgenomen in de werkgroep m.b.t. kerntaken W&S. De producten en diensten zijn uitgeschreven, gekoppeld aan de processen en verantwoordelijken. Er wordt is een folder uitgewerkt. Er wordt een PDC uitgewerkt waarin de producten en diensten worden


streeft ernaar zijn informatie efficiënt te beheren, te bewaren en uit te wisselen. Actie


Duiding Mijlpaal

We maken duidelijke afspraken met relevante actoren binnen en buiten het Beleidsdomein over de uitwisseling van beleidsinformatie vanuit verschillende systemen

POC sociale Verso vraagt om het voorstel eerst terug te agenderen op centrale werkgroep. secretariaten Aangezien de partijen ook bijkomende middeleln voor indexering vragen werd door het finaliseren kabinet de koppeling gemaakt. Wij wachten op de behandeling op de centrale stuurgroep.

Entiteit


JAARLIJKS ACTIEPLAN 2014 Personeelsaangelegenheden 2014.1 Deelname aan griepvaccinatiecampagne Jaarlijks organiseert de afdeling Preventie en Bescherming van Bestuurszaken een griepvaccinatiecampagne. De organisatie wordt centraal gecoördineerd en gebeurt in samenwerking met de MOD WVG - afdeling Personeel. De inschrijvingsperiode start medio mei en loopt doorheen de zomermaanden. De vaccinatieperiode volgt in het najaar. Een vaccin kost ongeveer 15 euro. Het Departement WVG engageert zich om deel te nemen aan deze preventieve actie. 2014.2 Preventieve medische check-up 45+ In het sectoraal akkoord van 2003-2004 en van 2008-2009 engageerde de Vlaamse Overheid zich om aan al haar personeelsleden vanaf de leeftijd van 50 jaar een preventief medisch onderzoek aan te bieden. Naar aanleiding van de veranderende context op het vlak van medische preventie nam de MOD WVG - Afdeling Personeel het huidige preventieaanbod in 2012 onder de loep. De preventieve checklist onder de vorm van GMD+ bij de huisarts valt onder een algemeen preventieprogramma voor alle burgers. De GMD+-module biedt dezelfde medische dekking als de medische check-up-onderzoeken die in het verleden door de entiteiten georganiseerd werden, terwijl de kostprijs een stuk lager ligt omdat de kosten van de GMD+-consultatie bij de huisarts integraal ten laste genomen worden van het RIZIV. Sommige van de vervolgonderzoeken binnen het GMD+-kader worden niet volledig door het ziekenfonds terugbetaald, o.a. het bloedonderzoek. Het Departement WVG engageert zich om de medische check-up via GMD+ bij alle 45 plussers onder de aandacht te brengen en het gedeelte van de kostprijs van het bloedonderzoek dat niet door het ziekenfonds terugbetaald wordt, aan het personeelslid terug te betalen. De MOD WVG - afdeling Personeel lanceert begin 2014 een communicatie aan de beoogde doelgroep. 2014.3 Opvolgen van het gezondheidstoezicht Halfjaarlijks doet de MOD WVG - afdeling Personeel een voorstel van actualisatie van alle risico’s verbonden aan elke individuele functie binnen een entiteit. De betrokken lijnmanager bevestigt of wijzigt het voorstel. Een overzichtslijst wordt jaarlijks ter goedkeuring op het entiteitoverlegcomité geagendeerd.

ONDERNEMINGSPLAN 2014 Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Recommend Documents