OCMW Vilvoorde
OCMW: meerjarenplan 2014-19
OCMW Vilvoorde
INHOUD
2
exploitatiebudget
investeringsbudget
aandachtspunten o nieuwe zorgsite dienstverlening financiering: intern & extern o responsabiliseringsbijdrage o besparingen o financieel kader o realisatie
beleidsdoelstellingen
OCMW Vilvoorde
Exploitatiebudget
werkingsbudget: jaarlijkse indexering van 1%
personeelsbudget: jaarlijkse indexering van 2%
3
o
werkgeversbijdragen voor de pensioenen van vastbenoemden: 28,5% in 2014 => 46% in 2019
o
MTC & 2de pensioenpijler: geen indexering
o
responsabiliseringsbijdrage: 10% indexering
steungerelateerde uitgaven en inkomsten: jaarlijkse indexering 2%
OCMW Vilvoorde
Exploitatiebudget
inkomsten dienstverlening: jaarlijkse indexering van 2% o
o
4
dagprijs nieuwe site:
+ € 10 resp. € 15 nieuwe residenten
cohorteaanpak bestaande residenten
poetsdienst thuiszorg: maximumbijdrage € 10 per uur
subsidies: jaarlijkse indexering van 2% o
Gesco: geen indexering
o
sociale maribel: jaarlijkse daling met € 50.000
intrestlast ~ investering nieuwe zorgsite
OCMW Vilvoorde
Investeringsbudget
5
gemeentelijke bijdrage in de investeringen: jaarlijks € 69.753 o
2014-16: herconditionering ter linde
o
2017-19: krediet voor kleine investeringen, o.a. ICT
aparte investeringsenveloppe 2014-16: € 85.000
bouw nieuwe zorgsite: € 34.170.800 (zie verder)
continuering lopende investeringsprojecten o
architectenkosten nieuwe zorgsite
o
externe begeleiding bij bouw nieuwe zorgsite
o
lot 0 – bouwrijp maken van terrein nieuwe zorgsite
o
lokaal opvanginitiatief
o
instandhoudingswerken Steenkaai
OCMW Vilvoorde
Nieuwe zorgsite: dienstverlening
6
woonzorgcentrum van 181 kamers (vervanging ter linde)
centrum voor kortverblijf van 10 kamers
dagverzorgingscentrum van 7 plaatsen
kinderdagverblijf voor 14 kindjes: uitbesteden
lokaal dienstencentrum: vervanging LDC Pallieter
centrale keuken: uitbesteden
bureauruimte voor administratief personeel
onder- bovengrondse parking
Totale kostprijs: € 36.533.400
OCMW Vilvoorde
Nieuwe zorgsite: financiering Interne financiering
architectenkosten: € 2.390.742 uit saldo gemeentelijke bijdrage
3,2 miljoen euro uit resterend saldo gemeentelijke bijdrage
verkoop in 2014 van bouwgronden: € 899.270
verkoop in 2014 van landbouwgronden: € 400.000
verkoop in 2018 van 3 percelen bouwgrond op rand nieuwe zorgsite: € 191.400 (in mindering van aflossing dat jaar)
Extern te financieren: € 29.643.388
7
OCMW Vilvoorde
Nieuwe zorgsite: financiering Externe financiering
8
VIPA-subsidie: €13.559.335 o
jaarlijks uitgekeerd aan 6,4781% of € 878.387
o
prefinanciering van de VIPA-gelden in thesaurie aan 1%
financiering gedurende de 2 bouwjaren in thesaurie aan 1%
aanwending eerste 2 VIPA-toelages voor financiering thesaurierente
prefinanciering in thesaurie aan 1% van verkoop huidige terreinen Kursaalstraat (excl. administratief centrum) in 2021: geschatte waarde € 1.762.640
OCMW Vilvoorde
Nieuwe zorgsite: financiering Externe financiering
9
financiering resterend eigen aandeel - ongeveer 13 miljoen euro o 7 miljoen euro: 2,44% op 20 jaar vijfjaarlijks herzienbare rentevoet geschatte constante postnumerando annuïteit van € 446.489 o 6 miljoen euro: 1,875% op 20 jaar jaarlijks herzienbare rentevoet geschatte constante postnumerando annuïteit van € 363.198
OCMW Vilvoorde
Responsabiliseringsbijdrage pensioenbijdragen van actieve vastbenoemde personeelsleden
<
pensioenuitgaven voor huidige gepensioneerde vastbenoemden
responsabiliseringsbijdragen
oorzaken –
Van Helmontziekenhuis: uitdovend kader, geen vervanging
–
beperkt aantal statutaire aanstellingen sinds 1998
responsabiliseringsbijdrage van 2013: jaarlijks +10% jaar
10
2014 2015 2016
Responsabiliseringsbijdrage 556.899 612.589 673.848
jaar 2017 2018 2019
Responsabiliseringsbijdrage 741.233 815.356 896.892
OCMW Vilvoorde
Besparingen: financieel kader
11
jaarlijkse indexering van 1% & 2% op werking en personeel
bijkomende financiële inspanning t.o.v. oorspronkelijk ontwerp van MJP o
€ 200.000 in 2014
o
elk jaar + € 50.000
o
plafonnering op € 400.000 vanaf 2018
OCMW Vilvoorde
Besparingen: realisatie
12
afbouw poetsdienst van de thuiszorg o
ondergrens: 0,5 VTE
o
waar mogelijk overplaatsing personeel
afbouw van de gezinszorg van de thuiszorg o
ondergrens: 10 VTE
o
optie OCMW-vereniging
afbouw van ondersteunende diensten van het OCMW o secretariaat
o personeel
o economaat
o technische dienst
o financiën
OCMW Vilvoorde
Besparingen: realisatie
efficiëntieverbeteringen in het woonzorgcentrum o
o
13
huidige site
afbouw verpleeg- en zorgkundig personeel ~ invoering jobtime werken
optie: uitbreiding samenwerking met Medirest
nieuwe site
volledige uitbesteding keuken
nieuwe en betere infrastructuur: beter totaaloverzicht, kortere looplijnen en afstanden, bediening op dagzalen en cafetaria als LDC
OCMW Vilvoorde
Beleidsdoelstellingen
drie beleidsthema’s
beleidsdoelstellingen gegroepeerd per beleidsthema
waar mogelijk transversale beleidsdoelstellingen
per beleidsthema telkens één prioritaire beleidsdoelstelling
opbouw: o
beleidsthema –
beleidsdoelstelling
actieplan
14
actie
OCMW Vilvoorde
Beleidsthema 1: (kinder)armoede bestrijden Prioritaire BD Een dienstverlening dicht bij de cliënt
AP het OCMW biedt een integrale dienstverlening
AP een LDC als uitvalsbasis voor een decentrale dienstverlening
AP de bereikbaarheid van de sociale dienst voor de cliënt verhogen
AP de realisering van een beleid gericht op vrijwilligers
BD activeren van cliënten
AP een snellere en betere screening van cliënten gericht op activering en aangepaste trajectbegeleiding
AP het uitgebreide aanbod aan activeringsmogelijkheden van de cliënten verder opvolgen en verfijnen
BD een cliëntgerichte en integrale schuldhulpverlening
15
AP het verbeteren van de begeleiding
OCMW Vilvoorde
Beleidsthema 2: zorgen voor ouderen Prioritaire BD het voorzien en exploiteren van een kwalitatieve infrastructuur voor de zorg van ouderen
AP het bouwen van nieuwe voorzieningen en infrastructuur
AP (voorbereiding van) de ingebruikname van de nieuwe zorgsite vanaf 2016
AP het realiseren van een kwalitatieve zorg op de huidige site
BD optimalisering van de dienstverlening voor ouderen in de LDC
16
AP een evenwichtige en efficiënte organisatie van activiteiten in de LDC
OCMW Vilvoorde
Beleidsthema 3: intern en beleidsondersteunend beleid Prioritaire BD communicatie naar de cliënten en de partners
AP communicatie naar de cliënten en de partners
BD competentiegericht en modern personeelsbeleid
AP leeftijdsbewust personeelsbeleid
AP doeltreffend presentiebeleid
AP nieuwe personeelsleden als doelgroep
AP elk personeelslid is belangrijk
AP de leidinggevenden als doelgroep
BD financieel management
17
AP financiële analyse
AP een bewust financiële aanpak
OCMW Vilvoorde
Beleidsthema 3: intern en beleidsondersteunend beleid BD monitoring van de werking en de realisering van de beleidsdoelstellingen van de organisatie
AP uitwerken van indicatoren
AP uitwerking van een interne controlesysteem
BD een cultuur van interne projectwerking creëren via het opstarten van dienstoverschrijdende themawerkgroepen
AP uitbouw van verschillende werkgroepen
BD taalbeleid
18
AP het bekend maken van het taalbeleid naar klanten
AP het bekend maken van het taalbeleid naar personeel
AP het integreren van een toegankelijk en klantvriendelijk taalgebruik
