Obec Sokoľany ROZPOČET A PROGRAMY ROZPOČTU OBCE SOKOĽANY NA ROKY

Obec Sokoľany

559 865

ROZPOČET A PROGRAMY ROZPOČTU OBCE SOKOĽANY NA ROKY 2011 – 2013

Ing. Tomáš Suchý starosta obce Vyvesené dňa: 11.1.2011 Zvesené dňa:

26.1.2011

Schválené dňa: 31.3.2011

ROZPOČET OBCE SOKOĽANY NA ROKY 2011 – 2013 Rozpočet 2011 (€) Bežné príjmy spolu:

Rozpočet 2012 (€)


1 250 752

1 249 875

1 273 455

Bežné výdavky spolu:

569 880

527 850

533 040

Prebytok bežného rozpočtu:

680 872

722 025

740 415

Kapitálové príjmy spolu:

440 800

550

550

1 053 028

565 000

565 000

-612 228

-564 450

-564 450

PRÍJMY SPOLU:

1 691 552

1 250 425

1 274 005

VÝDAVKY SPOLU:

1 622 908

1 092 850

1 098 040

68 644

157 575

175 965

Príjmové finančné operácie:

0

0

0

Výdavkové finančné operácie:

0

0

0

68 644

157 575

175 965

Kapitálové výdavky spolu: Schodok kapitálového rozpočtu:

Schodok/prebytok

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA:

V zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce. REKAPITULÁCIA ROZPOČTU OBCE ZA ROK 2011 PODĽA ZDROJOV

Zdroj

Príjmy (€)

Výdaje (€)

41

1 110 740

1 489 180

111

140 012

120 700

43

500

13 028

71

440 300

0

Rozpočet obce Sokoľany na roky 2011-2013

Strana – 1/23 –

ROZPOČET OBCE SOKOĽANY NA ROKY 2011 - 2013 ROZPOČTOVÉ PRÍJMY Z

Položka

41

111003

41

121001

41

121002

41 41 41 41

133001 133003 133004 133012

41

133013

200

41 111 41 41 41 41 41 41

211003 212003 221004 223001

223002 223003 223003 229001 229002 242000 292008 229012

300 41 111 111 111 111 111 111 111


BEŽNÉ PRÍJMY DAŇOVÉ PRÍJMY 1 073 140

100

41 41 41 41

Názov


1 094 620

1 127 490

Podiel na dani z pr. zo záv.č. Daň z pozemkov FO Daň z pozemkov PO Daň zo stavieb FO Daň zo stavieb PO Daň za psa Daň za vyh. hracie prístroje Daň za predajné automaty Daň za užívanie verej. pr. Poplatok za odpady FO Poplatok za odpady PO

170 000 4 100 65 000 4 000 690 000 440 4 600 200 300 4 500 130 000

173 400 4 190 66 300 4 080 703 800 440 4 700 210 310 4 590 132 600

178 610 4 320 68 290 4 210 724 920 440 4 850 220 320 4 730 136 580

NEDAŇOVÉ PRÍJMY

31 950

27 385

27 845

1 095 1 000 3 000

1 095 100 600

1 095 100 600

100 500 150 100 65 90 550 950 1 000 8 500 12 150 1 100 100 1 500

35 500 160 100 70 110 595 970 1 250 8 670 12 400 160 70 500

35 500 170 100 70 110 595 990 1 250 8 850 12 650 160 70 500

145 662

127 870

118 120

6 600 6 500 111 000 3 900 3 200 60 1 600 1 000

0 6 400 100 000 3 900 3 200 60 1 600 900

0 6 450 100 000 3 900 3 250 60 1 600 950

Dividendy Vodárne Z prenájmu (KD) Správne poplatky Za predaj tovarov a služieb: Služby DS Poplatok za káblovú TV Za odpadové nádoby Za opatrovateľskú službu Za relácie v miest.rozhl. Cintorínsky poplatok Školné MŠ Za stravné ZŠ Za stravné OcU Za uloženie odpadov Za odber podzemnej vody Úroky z vkladov Výťažok z lotérie Dobropisy

GRANTY A TRASFERY 311 312001 312001 312001 312001 312001 312001 312001


Grant - KOSIT Rodinné prídavky Dotácia ZŠ Stravné HN Dotácia šk. pom. Dotácia poz. kom. Dotácia vzdelávacie poukazy Dotácia MŠ

________________________________________________________________________________________ Strana – 2/23 – Rozpočet obce Sokoľany na roky 2011 - 2013

Z

Položka

111 111 111 111

312001 312001 312002 312002

Názov MF SR Dotácia ŽP Dotácia Recykl. fond Dotácia REGOB

BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM

Rozpočet 2011 (€) 11 000 122 300 380

Rozpočet 2012 (€) 11 000 130 300 380

Rozpočet 2013 (€) 1 100 130 300 380

1 250 752

1 249 875

1 273 455

500 440 300

550 0

550 0

440 800

550

550

0

0

0

1 691 552

1 250 425

1 274 005

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 43 71

233001 321

Z predaja pozemkov Grant- rekonštr. KD

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY CELKOM

FINANČNÉ OPERÁCIE 111

454001

Príjem z rezervného fondu

FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM PRÍJMY SPOLU


ROZPOČET OBCE SOKOĽANY NA ROKY 2011 - 2013 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Z

Rozp. klasif.

Názov

PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola Podprogram: 1.1 Manažment 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41

01.1.1.6 611000 612000 614000 621000 623000 625001 625002 625003 625004 625005 625007 627000 631001

41

632001

41 41

632002 632003

41 41 41 41

633001 633002 633004 633006

41 41 41

633010 633013 633015

41

633016

Obce Tarifný plat Príplatky Mimoriadne odmeny Poistné do Vš. ZP Poistné do ostatných ZP Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na poist.v nezamestnanosti Na poist.do rezerv.fondu Doplnkové dôchodkové poistenie Cestovné El. energia Plyn Vodné, stočné Telefón,poštovné: Telefón Mobilný telefón Úhrada za služby verejnosti (RTVS) Poštovné Interiérové vybavenie Nákup výp. techniky Kanc. stroje Všeobecný materiál Kanc. potreby Papier Náradie MOS Čistiace potreby Tlačivá, tlačiarenské služby Materiál, náhr. diely Vianočná výzdoba Pracovné odevy MOS Softvér a licencie-ročné poplatky PHM obecné vozidlo Reprezentačné výdavky - OcU Reprezentačné výdavky - akcie Reprezentačné výdavky - RZO




166 660

140 530

141 870

161 630

135 380

136 660

160 590 38 000 8 000 13 000 400 5 500 610 7 500 550 1 900 550 2 800 700 80 2 000 3 500 1 500

134 290 38 760 8 160 13 260 410 5 610 630 7 650 570 1 940 570 2 860 720 5 430 2 040 3 570 1 530

135 560 39 140 8 240 13 390 420 5 670 630 7 730 570 1 960 570 2 890 730 5 430 2 060 3 610 1 550

700 1 800 250 2 000 3 500 1 000 200

720 1 840 260 2 040 0 995 165

730 1 860 260 2 060 0 995 165

300 300 100 300 150 1 000 0 100 1 200 1 400 1 000 10 000 1 000

310 310 110 310 160 1 020 0 100 690 1 430 1 020 10 200 1 020

310 310 110 310 160 1 030 0 100 690 1 460 1 030 10 300 1 030


Z 41 41 41 41 41 41

Rozp. klasif. 634001 634002 634003 635002 635004 637004

41 41 41 41 41 41 41 41

637005 637012 637014 637014 637015 637016 637027 641006

41

642006 01.1.2

111 111 41 41

637012 637012 637012 637012

Názov Palivo, mazivá, oleje, špec. kvap. Údržba obec. vozidla Poistenie obec. vozidla Údržba výpočtovej techniky Údržba kanc. strojov Všeobecné služby Darčekové poukážky (SF) Zhotovenie pečiatok, kľúčov Spracovanie miezd Špeciálne služby - za právne služby Poplatky autorským zväzom Stravovanie Ochranné nápoje MOS Poistné budov Prídel do soc.fondu Odmeny na Dohodu o vyk.práce Na spoločný úrad Na členské príspevky - RZO Na členské príspevky - ZMOS FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ OBLASŤ Poplatky banke HN Poplatky banke ZŠ Poplatky banke SF Poplatky banke OcU

Podprogram: 1.2 Audit 41

01.1.1.6 637005

Obce Auditorské služby

Podprogram: 1.3 Činnosť volených orgánov obce 41

01.1.1.6 637026

Obce Odmeny poslancov OcZ

Podprogram: 1.4 Vzdelávanie zamestnancov 41 41 41

01.1.1.6 633009 637001 642006

Obce Knihy,časopisy Školenia, porady, kurzy Členské RVC

PROGRAM 2: Bezpečnosť Podprogram: 2.1 Odchyt túlavých zvierat 41

01.1.1.6 637004

Obce Odchyt túlavých zvierat

Podprogram: 2.2 Ochrana pred požiarmi 03.2.0 41 41 41

634003 637005 642007

Ochrana pred požiarmi Poistenie - auto BOZP - školenia, agenda Transfér DPO




1 000 700 400 300

0 1 020 480 410 310

0 1 030 480 420 310

500 100 1 200 32 400 150 2 800 100 300 850 2 000 4 500 200 200 1 040 50 150 40 800

510 110 1 230 2 450 160 2 860 110 310 870 2 040 4 590 210 210 1 090 60 160 50 820

520 110 1 240 2 480 160 2 890 110 310 880 2 060 4 640 210 210 1 100 60 160 50 830

700

720

730

700 700

720 720

730 730

3 000

3 060

3 090

3 000 3 000

3 060 3 060

3 090 3 090

1 330

1 370

1 390

1 330 800 380 150

1 370 820 390 160

1 390 830 400 160

8 400

8 370

8 440

800

800

800

800 800

800 800

800 800

1 300

1 130

1 140

1 300 200 900 200

1 130 210 920 0

1 140 210 930 0


Z

Rozp. klasif.

Názov

Podprogram: 2.3 Verejné osvetlenie 06.4.0 41 41

632001 635006

Verejné osvetlenie El. energia Údržba

PROGRAM 3: Odpadové hospodárstvo Podprogram: 3.1 Zber a odvoz odpadu 41 41 41

05.1.0 633004 633006 637004

Nakladanie s odpadmi Odpadové nádoby Vrecia na odpad Odvoz TDO

Podprogram: 3.2 Nakladanie s odpad. vodami 41

05.1.0 637004

41 43

05.2.0 717001 711001

Nakladanie s odpadmi Vývoz žumpy KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY Nakladanie s odpadovými vodami Výstavba kanalizácie a ČOV Kúpa pozemku (ČOV)

PROGRAM 4: Komunikácie Podprogram: 4.1 Preprava osôb 04.5.1 41 41

634004 637004

Cestná doprava Prepravné a nájom dopr. prostr. (SAD) Prepravné a nájom dopr. prostr. (MŠ)

Podprogram: 4.2 Správa a údržba komunikácií 41

04.5.1.3 635006

Správa a údržba ciest Údržba ciest a chodníkov

Podprogram: 4.3 Zimná údržba 04.5.1.3 41

633006

Správa a údržba ciest Posypový materiál

PROGRAM 5: Vzdelávanie Podprogram: 5.1 Materská škola 09.1.1.1 41 41

41 41 41

611000 612000

614000 621000 623000

Predškolská výchova Tarifný plat Príplatky Príplatky - osobný Príplatky - za riadenie Príplatky - zmennosť Príplatky - triednictvo Príplatky - za uvádzanie Odmeny Poistné do Všeob. zdrav. poisťovne Poistné do ostatných ZP




6 300

6 440

6 500

6 300 5 200 1 100

6 440 5 310 1 130

6 500 5 360 1 140

1 134 278

698 890

700 200

130 950

133 580

134 890

130 950 700 250 130 000

133 580 720 260 132 600

134 890 730 260 133 900

1 003 328

565 310

565 310

300 300 1 003 028 1 003 028 990 000 13 028

310 310 565 000 565 000 565 000 0

310 310 565 000 565 000 565 000 0

4 050

4 150

4 190

650

680

680

650 600 50

680 620 60

680 620 60

3 000

3 060

3 090

3 000 3 000

3 060 3 060

3 090 3 090

400

410

420

400 400

410 410

420 420

160 490

164 070

165 660

39 530

40 460

40 850

39 530 18 000

40 460 18 360

40 850 18 540

2 100 250 150 320 300 750 1 200 1 100

2 150 260 160 330 310 770 1 230 1 130

2 170 260 160 330 310 780 1 240 1 140


Z

Rozp. klasif.

41 41 41 41 41 41 41

625001 625002 625003 625004 625005 625007 631001

41

632001

41 41 41

632003 633001 633006

41

633006

41 41 41 41 41

633009 635004 637015 637016 637027

Názov Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na poist.v nezamestnanosti Na poist.do rezerv.fondu Cestovné El. energia Plyn Telefón,poštovné Interiérové vybavenie Dotácia hračky MŠ Všeobecný materiál Všeobecný materiál - čistiace Knihy,časopisy Revízia elektr. a plyn. zar. Poistné budov Prídel do soc.fondu Odmeny na Dohodu o vyk.práce

Podprogram: 5.2 Základná škola 09.1.2.1 111 111

611000 612000

111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

614000 621000 623000 625001 625002 625003 625004 625005 625007 627000 631001

111

632001

111

632003

Základné vzdelanie Tarifný plat Príplatky Osobný Za riadenie Nadčasy Triednictvo Za uvádzanie Odmeny Poistné do Všeob. zdrav. poisťovne Poistné do ostatných ZP Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na poist.v nezamestnanosti Na poist.do rezerv.fondu Doplnkové dôchodkové poistenie Cestovné El. energia Plyn Telefón Poštovné

Rozpočet 2011 (€) 300 3 500 200 700 250 1 000 100 800 3 700 160 2 780 160 500 200 120 400 170 150 170

Rozpočet 2012 (€) 310 3 570 210 720 260 1 020 110 820 3 780 170 2 840 170 510 210 130 410 180 160 180

Rozpočet 2013 (€) 310 3 610 210 730 260 1 030 110 830 3 820 170 2 870 170 520 210 130 420 180 160 180

111 000

113 360

114 480

111 000 47 000

113 360 47 940

114 480 48 410

2 600 300 1 500 1 500 300 2 200 3 200 2 500 850 8 000 500 1 500 470 2 800 500 100 2 500 4 000 150 100

2 660 310 1 530 1 530 310 2 250 3 270 2 550 870 8 160 510 1 530 480 2 860 510 110 2 550 4 080 160 110

2 680 310 1 550 1 550 310 2 270 3 300 2 580 880 8 240 520 1 550 490 2 890 520 110 2 580 4 120 160 110


Z 111

111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Rozp. klasif. 633006

633009 633009 634004 635004 635006 637001 637004 637004 637014 637015 637027

Názov Všeobecný materiál Tlačivá Čistiace Vybavenie Ostat. všeob. materiál Knihy,časopisy Noviny Prepravné Revízia elektr. a plyn. zar. Údržba bud., obj.al. ich častí Školenia Vývoz žumpy Všeobecné služby - sprac. miezd Stravovanie Poistné budov Odmeny na Dohodu o vyk.práce

Podprogram: 9.3 Stravovanie v jedálňach predšk. zar. 09.6.0.1 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41

611000 614000 612000 623000 625001 625002 625003 625004 625005 625007 633001

41

633006

41 41

633010 637004

Školské stravovanie v predšk. zar. a ZŠ Tarifný plat Odmeny ŠJ Príplatky - osobný Poistné do ostatných ZP Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na poist.v nezamestnanosti Na poist.do rezerv.fondu Vybavenie ŠJ Všeobecný materiál - čistiace Všeobecný materiál - riady Pracovné odevy a obuv Všeobecné služby - deratizácia

PROGRAM 6: Šport Podprogram: 6.1 Športové ihriská 6.1.1 Futbalové ihrisko 08.1.0 41

632001

Rekreačné a športové služby El. energia Plyn

6.1.1 Multifunkčné ihrisko 08.1.0 41 41

632001 633006

Rekreačné a športové služby El. energia Materiál




60 200 20 640 300 250 150 300 500 1 000 50 100 600 3 400 200 680

70 210 21 060 310 260 160 310 510 1 020 60 110 620 3 470 210 700

70 210 21 260 310 260 160 310 520 1 030 60 110 620 3 510 210 710

9 960

10 250

10 330

9 960 5 100 250 1 200 620 140 900 70 300 100 300 500 250 100 80 50

10 250 5 210 260 1 230 640 150 920 80 310 110 310 510 260 110 90 60

10 330 5 260 260 1 240 640 150 930 80 310 110 310 520 260 110 90 60

19 060

19 200

19 270

4 400 4 000

4 500 4 080

4 540 4 120

4 000 1 000 3 000

4 080 1 020 3 060

4 120 1 030 3 090

400

420

420

400 100 300

420 110 310

420 110 310


Z

Rozp. klasif.

Názov

Podprogram: 6.2 Podpora šport. klubov a org. 08.1.0 41 41 41 41

633015 633010 642001 642001

Rekreačné a športové služby PHM Športové potreby Príspevok JATO Enduro klub Príspevok ŠK Sokoľany

PROGRAM 7: Kultúra Podprogram: 7.1 Obecná kronika 08.2.0 41 41

633006 637027

Kultúrne služby Materiál kronika Odmeny kronika

Podprogram: 7.2 Obecná knižnica 08.2.0.5 41 41

633009 637027

Knižnice Nákup kníh Odm. na Doh. o vyk.práce - knižnica

Podprogram: 7.3 Kultúrny dom 08.2.0 41 41 41

633006 633006 637004

41

717002 08.2.0.9

41

635006

Kultúrne služby Vybavenie kuchyne KD Vybavenie sály KD Všeobecné služby - čist. obrusov KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY Rekonštrukcia budovy KD, OcU Ostatné kultúrne služby Úržba miest. rozhlasu

PROGRAM 8: Prostredie pre život Podprogram: 8.1 Údržba verejnej zelene 05.6.0 41 41 41 41

633006 633006 633015 635004

Ochrana ŽP inde neklasifikovaná Osivo trávnaté plochy Silon, olej kosačka PHM kosačka Údržba kosačiek

Podprogram: 8.2 Cintorínske služby 08.4.0 41 41 41 41

632001 633006 635006 637027

Náboženské a iné spoločenské služby El. energia DS Všeobecný materiál - DS Údržba budov, obj. al. ich častí -DS Odmeny na Dohodu o vyk.práce

Podprogram: 8.3 Obecný vodovod 06.3.0 41 41 41

632002 633004 635004

Zásobovanie vodou Vodné, stočné Nákup vodomerov Údržba vodovodov

Podprogram: 8.4 TV káblový rozvod 06.6.0 41

635004

Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasif. Údržba TKR




14 660

14 700

14 730

14 660 400 1 500 1 660 11 100

14 700 410 1 530 1 660 11 100

14 730 420 1 550 1 660 11 100

76 600

3 150

3 390

300

320

320

300 100 200

320 110 210

320 110 210

800

810

820

800 500 300

810 510 300

820 520 300

75 500

2 020

2 250

25 100 10 000 15 000 100 50 000 50 000 400 400

1 610 1 000 500 110 0 0 410 410

1 830 1 200 520 110 0 0 420 420

27 500

28 090

28 350

2 200

2 260

2 280

2 200 200 300 700 1 000

2 260 210 310 720 1 020

2 280 210 310 730 1 030

2 000

2 060

2 070

2 000 600 200 1 000 200

2 060 620 210 1 020 210

2 070 620 210 1 030 210

22 300

22 750

22 970

22 300 20 000 300 2 000

22 750 20 400 310 2 040

22 970 20 600 310 2 060

1 000

1 020

1 030

1 000 1 000

1 020 1 020

1 030 1 030


Z

Rozp. klasif.

Názov

PROGRAM 9: Sociálne služby


26 400

26 670

15 370

15 680

15 840

15 370 15 370

15 680 15 680

15 840 15 840

1 000

1 020

1 030

Ďalšie sociálne služby Transfer - Klub dôchodcov Transfer jednotlivcovi - kúpele

1 000 1 000 0

1 020 1 020 0

1 030 1 030 0

Podprogram: 9.3 Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

9 500

9 700

9 800

6 500 6 500 1 700 1 700 1 300 1 300

6 630 6 630 1 740 1 740 1 330 1 330

6 700 6 700 1 760 1 760 1 340 1 340

569 880

527 850

533 040

1 053 028

565 000

565 000

1 622 908

1 092 850

1 098 040

10.2.0.1 642014

Zariadenia sociálnych služieb Transfer - umiestnenie DD

Podprogram: 9.2 Kluby dôchodcov 10.2.0.2 41 41


25 870

Podprogram: 9.1 Domov dôchodcov 41


642002 642014 10.4.0

111

642014 10.7.0

111

642026 10.7.0.1

111

642026

Rodina a deti Rodinné prídavky Sociálna pomoc občanom v hm. a soc. núdzi Potraviny hm. núdza Dávky sociálnej pomoci Školské pomôcky

BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKY SPOLU


ROZPOČET

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA ZÁMER

Trvalo udržateľný rozvoj obce

ZODPOVEDNOSŤ

Obecný úrad Sokoľany

.

Rozpočet (v EUR)

166 660

2011

2012

2013

166 660

140 530

141 870

ROZPOČET

1.1 MANAŽMENT

161 630

ZÁMER

Obec s vysokokvalitným a otvoreným manažmentom

ZODPOVEDNOSŤ

Ing. Tomáš Suchý

.

Rozpočet (v EUR)

2011

2012

2013

161 630

135 380

136 660

Cieľ

Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce starostom

Merateľný ukazovateľ

Počet oficiálnych stretnutí starostu obce 2009

2010

2011

2012

2013

Plánovaná

.

.

28

30

30

Skutočná

.

25

.

.

.

Obdobie

Merateľný ukazovateľ Obdobie

Počet verejných vystúpení starostu 2009

2010

2011

2012

2013

Plánovaná

.

.

6

6

6

Skutočná

.

5

.

.

.

ROZPOČET

1.2 AUDIT

700

ZÁMER

Efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika

ZODPOVEDNOSŤ

Ing. Ladislav Burkovský

.

Rozpočet (v EUR)

2011

2012

2013

700

720

730

Cieľ

Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia obce


Počet priebežných audítov počas roka

Obdobie Plánovaná Skutočná

2009

2010

2011

2012

2013

.

.

3

3

3

.

2

.

.

.


Strana – 11/23 –

ROZPOČET

1.3 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV OBCE ZÁMER

Profesionálne rozhodovanie a výkon obecných záujmov

ZODPOVEDNOSŤ

Ing. Tomáš Suchý

.

Rozpočet (v EUR)

2011

2012

2013

3 000

3 060

3 090

Cieľ

Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy


Zasadnutia komisií obecného zastupiteľstva

Obdobie

3 000

2009

2010

2011

2012

2013

Plánovaná

.

.

5

6

6

Skutočná

.

2

.

.

.

ROZPOČET

1.4 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

1 330

ZÁMER

Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu

ZODPOVEDNOSŤ


.

Rozpočet (v EUR)

2011

2012

2013

1 330

1 370

1 390

Cieľ

Odborná spôsobilosť a kvalifikácia zamestnancov


Počet absolvovaných školení a porád


2009

2010

2011

2012

2013

.

.

12

14

15

.

9

.

.

.

ROZPOČET

2 BEZPEČNOSŤ

8 400

ZÁMER

Bezpečná a kľudná obec

ZODPOVEDNOSŤ

Komisia na ochranu verejného poriadku

.

Rozpočet (v EUR)

2011

2012

2013

8 400

8 370

8 440


Strana – 12/23 –

ROZPOČET

2.1 ODCHYT TÚLAVÝCH ZVIERAT ZÁMER

Obec bez túlavých zvierat

ZODPOVEDNOSŤ


.

Rozpočet (v EUR)

800

2011

2012

2013

800

800

800

Cieľ

Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami


Počet odchytených zvierat za rok

Obdobie

2009

2010

2011

2012

2013

Plánovaná

.

.

30

30

30

Skutočná

.

24

.

.

.

ROZPOČET

2.2 OCHRANA PRED POŽIARMI

1 300

ZÁMER

Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarmi

ZODPOVEDNOSŤ


.

Rozpočet (v EUR)

2011

2012

2013

1 300

1 130

1 140

Cieľ

Zabezpečiť pripravenosť zamestnancov na riešenie požiaru


Počet školení BOZP

Obdobie

2009

2010

2011

2012

2013

Plánovaná

.

.

2

2

2

Skutočná

.

1

.

.

.

ROZPOČET

2.3 VEREJNÉ OSVETLENIE

6 300

ZÁMER

Kvalitné a moderné verejné osvetlenie

ZODPOVEDNOSŤ


.

Rozpočet (v EUR)

2011

2012

2013

6 300

6 440

6 500

Cieľ

Zabezpečiť funkčnú a bezpečnú prevádzku verejného osvetlenia


Percento funkčných svetelných bodov zo všetkých


2009

2010

2011

2012

2013

.

.

100

100

100

.

98

.

.

.


Strana – 13/23 –

ROZPOČET

3 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO ZÁMER

Čistá obec

ZODPOVEDNOSŤ


1 134 278

2011

.

Rozpočet (v EUR)

1 134 278

2012

2013

698 890

700 200

ROZPOČET

3.1 ZBER A ODVOZ ODPADU

130 950

ZÁMER

Finančne vyrovnaný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

ZODPOVEDNOSŤ


.

Rozpočet (v EUR)

2011

2012

2013

130 950

133 580

134 890

Cieľ

Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz komunálneho odpadu


Počet vývozov zrealizovaných pre obec za rok

Obdobie

2009

2010

2011

2012

2013

Plánovaná

.

.

27

27

27

Skutočná

.

24

.

.

.

2010

2011

2012

2013


Celkový počet všetkých zberných nádob v obci 2009

Plánovaná

.

.

269

270

273

Skutočná

.

262

.

.

.


Predpokladaný počet vyvezených veľkokapacitných kontajnerov odpadu za rok 2009

2010

2011

2012

2013

Plánovaná

.

.

23

24

25

Skutočná

.

20

.

.

.

ROZPOČET

3.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI ZÁMER

Odkanalizovanie obce

ZODPOVEDNOSŤ


1 003 328

2011

.

Rozpočet (v EUR)

1 003 328

Cieľ

Zabezpečiť dobudovanie kanalizačnej siete v obci


Počet novo pripojených užívateľov (domov) spolu za rok

Obdobie Plánovaná Skutočná Merateľný ukazovateľ Obdobie Plánovaná Skutočná

2012

2013

565 310

565 310

2009

2010

2011

2012

2013

.

.

75

93

94

.

0

.

.

.

Počet metrov novej kanalizácie spolu za rok 2009

2010

2011

2012

2013

.

.

2000

1000

800

.

0

.

.

.


Strana – 14/23 –

ROZPOČET

4 KOMUNIKÁCIE

4 050

ZÁMER

Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ


.

Rozpočet (v EUR)

2011

2012

2013

4 050

4 150

4 190

ROZPOČET

4.1 PREPRAVA OSÔB

650

ZÁMER

Dostupnosť autobusových spojov

ZODPOVEDNOSŤ


.

Rozpočet (v EUR)

2011

2012

2013

650

680

680

Cieľ

Udržať alebo zvýšiť dostupnosť autobusových spojov


Počet autobusových spojov za týždeň

Obdobie

2009

2010

2011

2012

2013

Plánovaná

.

.

30

30

30

Skutočná

.

29

.

.

.

ROZPOČET

4.2 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ

3 000

ZÁMER

Kvalitné a udržiavané komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ


.

Rozpočet (v EUR)

2011

2012

2013

3 000

3 060

3 090

Cieľ

Zabezpečiť dobrý technický stav chodníkov a miestnych komunikácií


Počet údržieb chodníkov a miestnych komunikácií v roku


2009

2010

2011

2012

2013

.

.

16

19

20

.

14

.

.

.


Strana – 15/23 –

ROZPOČET

4.3 ZIMNÁ ÚDRŽBA

400

ZÁMER

Kvalitné a udržiavané komunikácie aj v zimnom období

ZODPOVEDNOSŤ


.

Rozpočet (v EUR)

2011

2012

2013

400

410

420

Cieľ

Zabezpečiť zjazdnosť vozoviek počas zimného obdobia


Dĺžka prehŕňaných miestnych komunikácií v km

Obdobie

2009

2010

2011

2012

2013

Plánovaná

.

.

3

3

3

Skutočná

.

3

.

.

.

ROZPOČET

5 VZDELÁVANIE

160 490

ZÁMER

Efektívny a kvalitný školský systém

ZODPOVEDNOSŤ


.

Rozpočet (v EUR)

2011

2012

2013

160 490

164 070

165 660

ROZPOČET

5.1 MATERSKÁ ŠKOLA

39 530

ZÁMER

Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

ZODPOVEDNOSŤ

riaditeľ MŠ

.

Rozpočet (v EUR)

2011

2012

2013

39 530

40 460

40 850

Cieľ

Zvýšiť podiel detí v materských školách ovládajúcich anglický jazyk na základnej úrovni


% detí navštevujúcich krúžok angl. jazyka


2009

2010

2011

2012

2013

.

.

60

60

60

.

50

.

.

.

Cieľ

Zabezpečiť vybavenie materskej školy moderným didaktickým materiálom


Zakúpený didaktický materiál (v €)

Obdobie

2009

2010

2011

2012

2013

Plánovaná

.

.

1360

1000

1000

Skutočná

.

709

.

.

.


Strana – 16/23 –

ROZPOČET

5.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

111 000

ZÁMER

Modený vzdelávací systém

ZODPOVEDNOSŤ

riaditeľ ZŠ 2011

.

Rozpočet (v EUR)

111 000

Cieľ

Zabezpečiť modernizáciu vyučovacích priestorov


Objem prostriedkov


2012

2013

113 360

114 490

2009

2010

2011

2012

2013

.

.

21 380

10000

10000

.

10945

.

.

.

Cieľ

Zabezpečiť atraktívnosť vzdelávacieho procesu


Percentuálny podiel prospievajúcich žiakov z celkového počtu školopovinných

Obdobie

2009

2010

2011

2012

2013

Plánovaná

.

.

.

.

.

Skutočná

.

.

.

.

.

5.3 STRAVOVANIE V JEDÁLŇACH PREDŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ ZÁMER

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

ZODPOVEDNOSŤ

vedúca ŠJ

.

Rozpočet (v EUR) Cieľ

ROZPOČET

9 960

2011

2012

2013

9 960

10 250

10 330

Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti MŠ

ROZPOČET

6 ŠPORT

19 060

ZÁMER

Športujúca obec

ZODPOVEDNOSŤ


.

Rozpočet (v EUR)

2011

2012

2013

19 060

16 400

16 470


Strana – 17/23 –

ROZPOČET

6.1 ŠPORTOVÉ IHRISKÁ ZODPOVEDNOSŤ

4 400


.

Rozpočet (v EUR)

2011

2012

2013

4 400

4 500

4 540

Rozpočet

6.1.1 Futbalové ihrisko

4 000

ZÁMER

Kvalitné futbalové ihrisko a zázemie pre futbalovú ligu

ZODPOVEDNOSŤ


.

Rozpočet (v EUR)

2011

2012

2013

4 000

4 080

4 120

Cieľ

Udržiavaná trávnatá plocha pre ligový futbal


Počet kosení trávnatej plochy

Obdobie

2009

2010

2011

2012

2013

Plánovaná

.

.

15

15

15

Skutočná

.

12

.

.

.

Rozpočet

6.1.2 Multifunkčné ihrisko

400

ZÁMER

Dostupnosť rôznych druhov športu

ZODPOVEDNOSŤ


.

Rozpočet (v EUR)

2011

2012

2013

400

420

420

Cieľ

Zabezpečiť pestré športové vyžitie občanov aj návštevníkov obce


Počet oficiálnych aj neoficiálnych turnajov


2009

2010

2011

2012

2013

.

.

8

8

8

.

6

.

.

.


Strana – 18/23 –

ROZPOČET

6.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCII ZÁMER

Reprezentácia obce

ZODPOVEDNOSŤ

Obecný úrad Sokoľany, súkromný sektor

.

Rozpočet (v EUR)

2011

2012

2013

14 660

14 700

14 730

Cieľ

Podporiť široké spektrum športových aktivít


Objem prostriedkov na podporu športu

Obdobie

14 660

2009

2010

2011

2012

2013

Plánovaná

.

.

14 660

14 700

14 730

Skutočná

.

17700

.

.

.

ROZPOČET

7 KULTÚRA

76 600

ZÁMER

Obec s kultúrnymi aktivitami počas celého roka

ZODPOVEDNOSŤ


.

Rozpočet (v EUR)

2011

2012

2013

76 600

1 650

1 670

ROZPOČET

7.1 OBECNÁ KRONIKA

300

ZÁMER

História obce pre budúce generácie

ZODPOVEDNOSŤ

kronikár

.

Rozpočet (v EUR)

2011

2012

2013

300

320

320

Cieľ

Zabezpečiť kontinuálne písanie kroniky obce


Počet návrhov zápisov do kroniky predložených obecnému zastupiteľstvu


2009

2010

2011

2012

2013

.

.

4

4

4

.

1

.

.

.


Strana – 19/23 –

ROZPOČET

7.2 OBECNÁ KNIŽNICA

800

ZÁMER

Čítajúce deti a mládež

ZODPOVEDNOSŤ

knihovník

.

Rozpočet (v EUR)

2011

2012

2013

800

810

820

Cieľ

Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci


Počet čitateľov

Obdobie

2009

2010

2011

2012

2013

Plánovaná

.

.

30

35

35

Skutočná

.

18

.

.

.

ROZPOČET

7.3 KULTÚRNY DOM

75 500

ZÁMER

Rodinné príležitosti a kultúrne akcie počas celého roka

ZODPOVEDNOSŤ


.

Rozpočet (v EUR)

2011

2012

2013

75 500

2 020

2 250

Cieľ

Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci


Počet akcií

Obdobie

2009

2010

2011

2012

2013

Plánovaná

.

.

4

5

5

Skutočná

.

0

.

.

.

ROZPOČET

8 PROSTREDIE PRE ŽIVOT ZÁMER

Obec, kde sa dobre žije

ZODPOVEDNOSŤ


.

Rozpočet (v EUR)

27 500

2011

2012

2013

27 500

28 090

28 350


Strana – 20/23 –

ROZPOČET

8.1 ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE

2 200

ZÁMER

Obec plná zelene s udržiavaným verejným priestranstvom

ZODPOVEDNOSŤ


.

Rozpočet (v EUR)

2011

2012

2013

2 200

2 260

2 280

Cieľ

Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň


Množstvo prostriedkov v €

Obdobie

2009

2010

2011

2012

2013

Plánovaná

.

.

4400

4500

4500

Skutočná

.

3387

.

.

.

ROZPOČET

8.2 CINTORÍNSKE SLUŽBY ZÁMER

Kvalitné cintorínske služby

ZODPOVEDNOSŤ


.


2 000

2011

2012

2013

2 000

2 060

2 0070

Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci

ROZPOČET

8.3 OBECNÝ VODOVOD

22 300

ZÁMER

Dostupnosť vodovodu a kvalitná pitná voda

ZODPOVEDNOSŤ

Obecný úrad Sokoľany 2011

.

Rozpočet (v EUR)

22 300

Cieľ

Zbaezpečiť kvalitnú pitnú vodu


Počet rozborov pitnej vody

Obdobie

2012

2013

22 750

22 970

2009

2010

2011

2012

2013

Plánovaná

.

.

5

5

5

Skutočná

.

4

.

.

.


Strana – 21/23 –

ROZPOČET

8.4 TV KÁBLOVÝ ROZVOD ZODPOVEDNOSŤ

1 000


2012

2013

1 000

1 020

1 030

.


Zabezpečiť fungujúci TV káblový rozvod

ROZPOČET

9 SOCIÁLNE SLUŽBY

25 870

ZÁMER

Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

ZODPOVEDNOSŤ


2012

2013

25 870

26 400

26 670

.

Rozpočet (v EUR)

ROZPOČET

9.1 DOMOV DÔCHODCOV ZÁMER

Pomoc pre dôstojnú starobu

ZODPOVEDNOSŤ


15 370

2011

2012

2013

15 370

15 680

15 840

.


Zabezpečiť umiestnenie osamelých sociálne odkázaných dôchodcov v DD


Počet mesiacov od zadania požiadavky do umiestnenia osoby


2009

2010

2011

2012

2013

.

.

2,5

2

2

.

3

.

.

.

ROZPOČET

9.2 KLUBY DÔCHODCOV

1 000

ZÁMER

Spoločenské vyžitie dôchodcov

ZODPOVEDNOSŤ

Ing. Margita Drotárová 2011

2012

2013

1 000

1 020

1 030

.


Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v klube dôchodcov


Počet členov klubu dôchodcov

Obdobie

2009

2010

2011

2012

2013

Plánovaná

.

.

35

40

40

Skutočná

.

30

.

.

.


Strana – 22/23 –

ROZPOČET

9.3 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

9 500

ZÁMER

Účinná a adresná pomoc pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi

ZODPOVEDNOSŤ

Marta Semanová

.

Rozpočet (v EUR)

2011

2012

2013

9 500

9 700

9 800

Cieľ

Podporiť zlepšenie sociálnej situácie detí v núdzi


Priemerný počet vyplatených dávok v hmotnej núdzi osobitným príjemcom za kalendárny rok


2009

2010

2011

2012

2013

.

.

18

18

18

.

20

.

.

.


Strana – 23/23 –

Obec Sokoľany ROZPOČET A PROGRAMY ROZPOČTU OBCE SOKOĽANY NA ROKY

Recommend Documents