Obec OPOJ, 919 32 Opoj
Návrh ROZPOČET OBCE OPOJ na roky 2017 – 2019
Návrh rozpočtu vyvesený dňa : 18.11.2016 Návrh rozpočtu schválený dňa : ............................... uznesením číslo : ................................. Schválený rozpočet vyvesený dňa :
október 2016
Starosta obce : Mgr. Peter Bartovič
PRÍJMY kód zdroja
položka
41
111 003
41 41 41
121001 121002 121003
41 41
133001 133006
41 41
133012 133013
41
212002
41 212003 41 212003/2 41 212004
41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 71 71 71
221004 222003 223001/1 223001/2 223001/3 223001/4 223001/6 223001/8 223001/9 223001/11 223001/12 223001/13 223001/1 223001/2 223001/3
71 223001/4 71 223002 41 223003
41
242000
41
292006
41 41 41 41 41 41
292008 292012 292017 292017 292019 292027
71
311000
BEŽNÉ PRÍJMY
skutočnosť skutočnosť rozpočet 2014 2015 2016
očak.skutoč. rozpočet 2016 2017
rozpočet 2018
rozpočet 2019
100 Daňové príjmy 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 120 Daňové príjmy - dane z majetku daň z pozemkov daň zo stavby daň z bytov 130 Dane za tovary a špecifické služby daň za psa daň za ubytovanie daň za užívanie verejného priestranstva za komunálne odpady a DSO
228 735
272 015
297 295
313 595
315 695
315695
315695
176833
222463
248000
248000
250000
250000
250000
176833 28549 20825 7236 488
222463 30977 21796 8672 509
248000 31145 23650 7000 495
248000 47495 38000 9000 495
250000 47495 38000 9000 495
250000 47495 38000 9000 495
250000 47495 38000 9000 495
23353 856 5504
18575 904 0
18150 900 0
18100 900 0
18200 800 0
18200 800 0
18200 800 0
475 16518
427 17244
450 16800
400 16800
400 17000
400 17000
400 17000
200 Nedaňové príjmy 210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku z prenajatých pozemkov z prenajatých budov, priestorov a objektov z prenajatých nájomných bytov z prenájmu náradia, inventáru 220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby ostatné poplatky– správne popl. za porušenie predpisov za relácie v miestnom rozhlase za služby Domu smútku za kopírovacie práce za zálohy na stočné (nájomníci ND) za hrobové miesta za náhradnú známku pre psa za nálepky na smetné nádoby za predaj Nárečového slovníka za prieskumné územie za výmenu smetnej nádoby členské - posilňovňa príspevok z Recyklačného fondu príjem z réžie (ŠJ) príspevky rodičov na pranie bielizne v MŠ príspevok za materskú školu príspevok na stravovanie zo SF 240 Úroky u tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov z vkladov 290 Iné nedaňové príjmy príjem z náhrad poistného plnenia príjmy z výťažkov lotérií a iných podobných hier príjmy z dobropisov vratky – preplatky z poisťovní vratky - TAVOS príjmy z refundácie iné príjmy 300 Granty a transfery 311 Granty sponzorský príspevok (Farma,Frolkovič) 312 Transfery v rámci verejnej správy
71 429
75 959
70 075
77693
82 292
82292
82292
51922 649
53830 649
52800 700
54000 2000
54700 1800
54700 1800
54700 1800
2218 48888 167
3224 49510 447
2600 49100 400
2600 49100 300
3500 49100 300
3500 49100 300
3500 49100 300
19422 4255 17 613 25 4 5027 70 2 334 0 230 0 0 193 1451
20508 2536 1554 565 55 7 6796 0 2 357 7 230 14 0 688 2610
17185 2500 0 450 50 5 7000 50 0 300 0 230 0 0 600 2000
17794 2500 0 400 40 5 7000 50 0 300 0 230 0 1600 869 800
8035 2500 0 400 50 5 0 50 0 300 0 230 0 0 300 200
8035 2500 0 400 50 5 0 50 0 300 0 230 0 0 300 200
8035 2500 0 400 50 5 0 50 0 300 0 230 0 0 300 200
508 4185 2508
4 4462 621
0 4000 0
0 4000 0
0 4000 0
0 4000 0
0 4000 0
8 8 77 0
11 11 1610 930
10 10 80 0
10 10 5889 0
10 10 19547 0
10 10 19547 0
10 10 19547 0
44 0 0 0 0 33 6 648 500
122 0 397 0 0 161 8 037 250
80 0 0 0 0 0 3 860 0
100 280 600 4862 37 10 4 138 0
100 0 0 19447 0 0 4 088 0
100 0 0 19447 0 0 4088 0
100 0 0 19447 0 0 4088 0
500 6148
250 7787
0 3860
0 4138
0 4088
0 4088
0 4088
111 111 111 111 111 111 11T1 11T2 111 111 111 111 111 111
312001/2 312001/10 312001/11 312001/12 312001/15 312001/23 312001 312001 312012/3 312012/4 312012/8 312012/9 312012/15 312012/24
na rodinné prídavky na voľby na činnosť komisie ROEP na vojnové hroby na predškolákov na odmenu skladníčky CO na zamestnávanie dlh.nezamest. - ESF na zamestnávanie dlh.nezamest. -ŠR na staveb.poriadok a vyvlast.konanie na cestnú dopravu a poz.komunikácie na životné prostredie na REBOB na predškolákov na Register adries BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU
0 2336 572 10 1790 80 0 0 906 42 91 321 0 0 306 812
0 640 12 0 1953 80 3154 557 926 43 93 329 0 0 356 011
0 600 0 0 1800 80 0 0 900 50 100 330 0 0 371 230
71 537 0 0 1800 40 200 33 956 44 96 339 0 22 395 426
0 600 0 0 0 20 0 0 960 45 100 340 2000 23 402 075
0 600 0 0 0 20 0 0 960 45 100 340 2000 23 402 075
0 600 0 0 0 20 0 0 960 45 100 340 2000 23 402 075
kód položka KAPITÁLOVÉ PRÍJMY zdroja 111 322001 Dotácia zo ŠR na oplot.cintorína 42 233001 Z predaja pozemkov KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU
skutočnosť skutočnosť rozpočet očak.skutoč. rozpočet rozpočet rozpočet 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 0 29000 0 0 0 0 0 0 960 0 0 0 0 0
kód zdroja
skutočnosť skutočnosť rozpočet 2014 2015 2016
46 131F
položka
FINANČNÉ OPERÁCIE
prevod prostriedkov z rezervného 454001 fondu 453000 Zostatok prostr. dotácie z r. 2015 FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU
PRÍJMY Bežné príjmy Kapitálové príjmy Príjmy finančných operácií Príjmy spolu
0
0 0 0
29960
0 0 0
0
0 29000 29000
skutočnosť skutočnosť rozpočet 2014 2015 2016 306812 0 0 308826
356011 29960 0 387986
371230 0 29000 402246
0
0
očak.skutoč. rozpočet 2016 2017 41000 29000 70000
rozpočet 2018 0 0 0
očak.skutoč. rozpočet 2016 2017 395426 0 70000 467442
0
402 075 0 0 402 075
0
rozpočet 2019 0 0 0
rozpočet 2018 402075 0 0 402075
0 0 0
rozpočet 2019 402075 0 0 402075
VÝDAVKY kód
ekonom.
zdroja
klasifikác.
111 111 111 111 111 111 111 111 111 111
611000 621000 625001 625002 625003 625004 625005 625007 633006 635009
111
637006
111
633006
111
641006
41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
611000 614000 621000 623000 625001 625002 625003 625004 625005 625007 631001 632001 632001 632003/1 632003/2 632003/3 632004 633001 633002 633004 633006 633009 633013 633016 633018 634001 634002 634003 634005 635002 635005 635009 636001 636002 637003 637004 637005 637011 637012 637014 637015
skutočnosť
BEŽNÉ VÝDAVKY 01.1.1 Výdavky verejnej správy Použitie dotácie na REGOB tarifný plat zdravotné poistenie-VšZP nemocenské poistenie starobné poistenie úrazové poistenie invalidné poistenie poistenie v nezamestnanosti rezervný fond kanc.potreby, toner, tlačivá popl. za aktualizáciu programu Použitie dotácie prídavky na deti Výplata PND zákonnému zástupcovi Použitie dotácie na ROEP Kancelársky materiál Použitie dotácií na prenes.komp. Odvedenie dotácií na SOÚ Samospráva tarifný plat-starosta,pracov.OcÚ, HK Odmeny zdravotné poistenie-VšZP zdravotné poistenie-Dôvera nemocenské poistenie starobné poistenie úrazové poistenie invalidné poistenie poistenie v nezamestnanosti rezervný fond tuzemské cestovné náhrady elektrická energia plyn telefón.popl.-SlovakTelekom telefón.popl.-Orange poštovné popl. za internet interiérové vybavenie výpočtová technika, CD, kľúče prevádz.stroje, prístr.,zariadenia všeobecný materiál odborné knihy, časopisy, obecné noviny softvér – programové vybavenie reprezentačné licencie – Eset, Office Fabia – palivo, mazivá, oleje Fabia – servis, údržba, zimné pneu Fabia - poistenie Fabia – karty, známky, poplatky, STK Údržba výpočtovej techniky Údržba bezp. signalizácie Údržba softvéru - update Nájomné - ihrisko Nájomné – cestný radar Propagácia – doména, inzeráty všeobecné služby (revízie) špec.služby - notárske, advokátske služby štúdie, expertízy, posudky - PHSR manipulačné poplatky stravovanie zamestnancov poistné-poistenie majetku obce
2014
85307 320 238 24 3 33 2 7 2 11 0 0 0 0 492 492 1039 1039 83456 44451 1300 4097 805 630 6880 405 850 250 2334 843 920 3282 364 981 267 142 0 0 278 1203 324 0 264 0 0 0 0 0 275 0 1053 773 0 161 193 0 0 48 3843 2310
skutočnosť 2015
89937 329 256 21 3 29 2 6 3 9 0 0 0 0 12 12 1063 1063 88533 45571 2998 4026 835 680 6806 388 1371 451 2314 722 908 1295 441 585 274 268 0 213 451 1253 243 0 337 61 426 997 92 111 0 0 917 172 360 423 440 625 800 40 2263 2414
rozpočet 2016
106169 330 245 24 3 34 2 7 3 12 0 0 0 0 0 0 1000 1000 104839 57000 2000 5100 800 830 8300 470 1800 590 2800 50 1000 3000 500 540 400 220 0 0 0 1200 300 0 400 60 600 500 92 100 200 125 1000 450 0 96 1000 1060 0 80 3700 2600
očak.skutoč. 2016
107175 330 245 24 3 34 2 7 3 12 0 0 70 70 0 0 1097 1097 105678 57000 2000 5100 800 830 8300 470 1800 590 2800 50 1000 3000 500 540 400 220 237 0 51 1200 300 115 400 201 600 500 92 100 0 125 1000 450 0 268 1000 1060 0 80 3700 2600
rozpočet
rozpočet
rozpočet
2017
2018
2019
116939 340 0 0 0 0 0 0 0 0 200 140 0 0 0 0 1105 1105 115494 62420 3000 5600 1000 900 9000 500 2000 650 3100 50 1000 3000 500 540 400 220 0 0 0 1200 300 0 400 150 600 700 92 165 0 125 1000 450 0 96 2500 1000 0 80 3700 2600
117139 340 0 0 0 0 0 0 0 0 200 140 0 0 0 0 1105 1105 115694 62420 3000 5600 1000 900 9000 500 2000 650 3100 50 1000 3000 500 540 400 220 0 0 0 1200 300 0 400 350 600 700 92 165 0 125 1000 450 0 96 2500 1000 0 80 3700 2600
116789 340 0 0 0 0 0 0 0 0 200 140 0 0 0 0 1105 1105 115344 62420 3000 5600 1000 900 9000 500 2000 650 3100 50 1000 3000 500 540 400 220 0 0 0 1200 300 0 400 0 600 700 92 165 0 125 1000 450 0 96 2500 1000 0 80 3700 2600
41 41 41 41 41 41 41
637016 637026 637035 637040 641006/1 641006/2 641010
41
642006
41 41 41
637005 637012 637035
41
651003
111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111
611000 621000 623000/1 625001 625002 625003 625004 625005 625007 631001 632003 633006 633016 634007 637014 637026 637027 637037
111
637027
41
637004
41 41 41
635006 635006 637005
41 41 41 41 41 41 71
633004 637004/1 637004/2 637004/3 637004/4 637012 637004
41 41 41 41 41 41 41 41
632001 632002 633004 633006 635004 635006 637004 637018
11T1 11T1 11T1 11T1 11T1
611000 621000 625001 625002 625003
povinný prídel do sociálneho fondu odmeny poslancom OZ koncesionársky popl. RTVS služby v oblasti inf.-kom.technol. - webstránka transfer SOÚ na stavebnú oblasť transfer SOÚ na sociálnu oblasť transfer VÚC – Centr.kríz.fond členské príspevky–ZMOS, ZMO,RVC, ŽCJP, MAS11+, MR11+ 01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti špeciálne služby - audítor poplatky banke dane – daň z úrokov 01.1.7 Transakcie verejného dlhu splácanie úrokov ŠFRB 01.6.0 Voľby, referendá Tarifný plat zdravotné poistenie-VšZP zdravotné poistenie-Dôvera nemocenské poistenie starobné poistenie úrazové poistenie invalidné poistenie poistenie v nezamestnanosti rezervný fond cestovné poštovné, hovorné všeobecný materiál reprezentačné cestovné náhrady – cudzí zamest. stravovanie členov odmeny členom odmeny na dohody vratky – nevyčerpaná dotácia 02.2.0 Civilná ochrana Odmena skladníčke CO 03.2.0 Požiarna ochrana a bezpeč.pri práci ochrana a bezp. pri práci, PO 04.5.1 Cestná doprava údržba MK, ZÚMK rekonštrukcia zábradlia-most pasport MK, projekt dopr.značenia 05.1.0 Nakladanie s odpadmi odpadové vrecia odvoz TKO odvoz separovaný odpad odvoz veľkoobjemového odpadu odvoz odpadu z cintorína poplatky za uloženie odpadu likvidácia separov.odpadu z recyklač.fondu 06.1.0 Rozvoj bývania elektrická energia – spol.priestory vodné, stočné prevádzk. stroje, prístroje všeobecný materiál údržba strojov, prístr.,zariadení údržba bytov všeobecné služby - revízie Vratka vstup.vkladu 06.2.0 Rozvoj obcí tarifný plat hrad. z ESF - VPP zdravotné poistenie-VšZP nemocenské poistenie starobné poistenie úrazové poistenie
439 534 56 728 701 468 482
346 396 56 1440 1234 493 514
320 840 56 1440 1200 500 520
400 840 56 1440 1200 500 520
650 840 56 1440 1200 500 520
650 840 56 1440 1200 500 520
650 840 56 1440 1200 500 520
522 1069 700 368 1 13424 13424 2336 177 118 16 5 50 3 11 4 17 31 0 56 47 0 229 985 180 407 80 80 0 0 0 0 0 0 16178 603 9876 0 63 0 5096 540 12552 1678 5301 0 469 2777 398 435 1494 688 0 0 0 0 0
1483 1109 700 407 2 13017 13017 640 50 21 8 1 13 1 3 1 4 7 0 17 10 0 49 199 41 215 80 80 0 0 1307 357 950 0 19390 832 10864 74 1012 541 5379 688 15871 797 8595 400 215 241 1366 1436 2821 5106 2455 0 34 344 20
1000 1200 700 500 0 12500 12500 640 142 44 0 2 20 1 4 1 7 0 0 20 14 10 75 300 0 0 80 80 0 0 500 500 0 0 18300 600 10000 500 1000 500 5500 200 10700 1000 7000 0 200 500 0 2000 0 800 0 0 0 0 0
1243 1252 750 500 2 12500 12500 532 134 13 0 2 19 1 4 1 6 0 6 24 12 10 60 186 0 54 50 50 0 0 1040 105 935 0 19600 600 10000 500 1500 500 5500 1000 11973 1000 7000 0 200 600 1173 2000 0 1294 0 0 0 0 0
1250 1252 750 500 2 12000 12000 500 137 13 0 2 19 1 4 1 6 5 5 25 12 10 60 200 0 0 20 20 200 200 3000 500 0 2500 20300 0 12000 0 2000 500 5500 300 6000 1000 0 0 500 500 2000 2000 0 400 0 0 0 0 0
1250 1252 750 500 2 12000 12000 500 137 13 0 2 19 1 4 1 6 5 5 25 12 10 60 200 0 0 20 20 200 200 3000 500 0 2500 20300 0 12000 0 2000 500 5500 300 6000 1000 0 0 500 500 2000 2000 0 400 0 0 0 0 0
1250 1252 750 500 2 12000 12000 500 137 13 0 2 19 1 4 1 6 5 5 25 12 10 60 200 0 0 20 20 200 200 3000 500 0 2500 20300 0 12000 0 2000 500 5500 300 6000 1000 0 0 500 500 2000 2000 0 400 0 0 0 0 0
11T1 11T1 11T1 11T1 11T1 11T2 11T2 11T2 11T2 11T2 11T2 11T2 11T2 11T2 11T2 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
625004 625005 625007 633006 633010 611000 621000 625001 625002 625003 625004 625005 625007 633006 633010 611000 621000 625001 625002 625003 625004 625005 625007 633006 633010 633015 635004 635006 637004 637014 637016
41 41 41
632001 632006 637004
41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
632001/1 632001/2 632001 632002 635004 632001/1 632001/2 632002 633006 635006 637004 637005
41 41
632001/1 632001/2
41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
632001 632003 633006 633015 635004 636001 637012 637026 642001 642002
invalidné poistenie poistenie v nezamestnanosti rezervný fond všeobecný materiál pracovné odevy, obuv tarifný plat hrad. spoluf. zo ŠR-VPP zdravotné poistenie-VšZP nemocenské poistenie starobné poistenie úrazové poistenie invalidné poistenie poistenie v nezamestnanosti rezervný fond všeobecný materiál pracovné odevy, obuv tarifný plat spoluf. z vl.prostr.-VPP zdravotné poistenie-VšZP nemocenské poistenie starobné poistenie úrazové poistenie invalidné poistenie poistenie v nezamestnanosti rezervný fond všeobecný materiál pracovné odevy, obuv palivá do kosačiek údržba a opravy kosačiek údržba vstupných tabúľ do obce všeobecné služby VPP - stravovanie VPP – prídel do sociálneho fondu 06.4.0 Verejné osvetlenie elektrická energia údržba VO revízna správa VO 06.6.0 Nebytové priestory elektr.energia – č.s. 9 plyn –č.s. 9 elektrická energia –č.s. 8 - PZ vodné stočné č.s. 3 údržba zariadení, prístrojov elektr. energia – polyfunk.objekt 115 plyn –č.s. 115 vodné,stočné – č.s. 115 Všeob.materiál – č.s. 115 údržba (rekonštr. ZS) všeob.služby – č.s. 115 špec.služby – zameranie budovy č.s.115 07.2.1 Všeobec.zdrav.starostlivbosť el. energia plyn 08.1.0 Rekreač. a šport. služby Telovýchovná jednota elektrická energia, plyn poštové služby všeobec. materiál palivo do kosačky opravy kosačky, závlah.systému prenájom telecvične poplatky OFZ odmena za dobrovoľ.činnosť transfer TJ transfer pre OFZ Posilňovňa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 102 244 257 0 0 0 0 5813 5459 354 0 1846 440 60 169 0 0 284 663 0 0 0 230 0 1007 485 522 4811 4811 1525 0 330 79 0 0 345 1645 0 887 0
74 25 117 68 19 433 0 6 61 3 13 4 21 12 3 153 0 2 21 1 5 2 7 374 140 212 108 0 0 341 28 5139 4326 742 71 1067 245 0 177 15 148 340 64 0 30 0 48 0 856 445 411 5500 5500 1085 0 150 309 533 150 132 600 1554 987 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 100 300 100 0 0 0 0 6000 5500 500 0 1630 200 300 180 0 0 350 600 0 0 0 0 0 900 400 500 5250 5250 0 0 0 0 0 0 0 0 5250 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 100 300 100 494 0 0 0 6000 5500 500 0 5325 200 300 180 10 0 165 1200 0 5 2215 0 1050 900 400 500 2653 2373 1000 1 99 124 168 66 165 390 0 360 280
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 100 0 0 0 0 6000 5500 500 0 1980 0 0 180 0 0 200 600 0 0 1000 0 0 0 0 0 1000 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 100 0 0 0 0 6000 5500 500 0 1980 0 0 180 0 0 200 600 0 0 1000 0 0 0 0 0 1000 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 100 0 0 0 0 6000 5500 500 0 1980 0 0 180 0 0 200 600 0 0 1000 0 0 0 0 0 1000 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 71 71
41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 71 41 41 41 41 41 111 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
41
111 111 111 111 111 41 41 41 41 41 41 41
633006 Všeob.materiál 637004 Všeobec.služby (čalúnenie lavičiek) 637037 Vratka členského 08.2.0 Kultúrne služby Obecná knižnica 633009 knihy 620 poistné 637026 príspevok za dobrovoľ.činnosť Kronika 620 poistné 637026 Odmena za dobrovoľ.činnosť Kultúrny dom 632001/1 elektrická energia 632001/2 plyn 632002 vodné, stočné 635006 výmena vchodových dverí Kultúrne služby 634004 Doprava – Št. Bane, Dlhé Pole Kultúrne podujatia – karneval, Deň matiek, 637002 Mikuláš 637002 Kultúrne poduj. – Mikuláš z dotácie 637002 Kult.podujatie – Ochut.jedál st.mat. 637002 Obec.oslavy 750.výročia 637004 Fotoslužby 08.3.0 – Vysielacie služby 635006 údržba miestneho rozhlasu 637012 popl. SOZA a Slovgramu za hudbu v MR 08.4.0 Nábož. a iné spoločenské služby 633006 všeob.materiál – z dotácie na voj.hroby 625002 starob.poist.- správca cintorína 625003 úrazové poist.- spr.cint. 625007 prísp. do RFS – správca cint. 632001 elektr. energia - DS 633006 všeob.mater. – um.kvety do DS 633018 licencia – Virtualny cintorín 635004 údržba zariadení - čerpadlo 635006 údržba DS – sociál.zariadenie 637002/1 činnosť FS Opojčanka 637002/2 činnosť FS Senior club 637026 odmena za dobr.činnosť-spr. DS 637027 odmena na dohodu-spr.cintor. 642001 Bež. transfer záujm.združeniam 642001 BT ZO SPZ 642001 BT – ZO JDS 642001 BT – ZO CHPH 642007 BT - cirkev 641006 BT – ZŠ Majcichov 08.6 0 Kultúra a náboženstvo inde nekvalifikované 633006 Mater. na opravu príc.sochy 09.1.1 Predprimárne vzdelávanie - MŠ Z dotácie na predškolákov: 612001 osobný príplatok 633001 vybavenie triedy 633006 všeobecný materiál 633009 didaktické pomôcky 635006 údržba triedy pre predškolákov Z vlastných prostriedkov : 611000 tarifný plat 614000 Odmeny 621000 zdravotné poistenie-VšZP 623000 zdravotné poistenie-Dôvera 625001 nemocenské poistenie 625002 starobné poistenie 625003 úrazové poistenie
0 0 0 3703 451 207 40 204 478 78 400 2012 659 1233 120 0 762 115
0 0 0 3094 395 184 7 204 400 0 400 1581 600 715 266 0 718 110
0 0 0 11249 404 200 0 204 400 0 400 1800 600 1000 200 0 8645 620
200 60 20 8401 404 200 0 204 400 0 400 1800 600 1000 200 0 5797 120
0 0 0 9524 404 200 0 204 400 0 400 5900 600 1000 300 4000 2820 620
0 0 0 7924 404 200 0 204 400 0 400 5900 600 1000 300 4000 1220 620
0 0 0 7924 404 200 0 204 400 0 400 5900 600 1000 300 4000 1220 620
438 0 200 0 9 218 164 54 2242 10 81 4 27 355 2 79 0 0 0 22 144 468 0 250 0 100 700 0
193 250 123 0 42 54 0 54 3033 0 79 4 26 309 89 79 0 0 150 150 144 417 0 250 150 100 700 386
400 0 75 7500 50 304 250 54 8242 0 0 0 0 300 0 80 0 5000 0 0 144 468 0 400 250 100 1000 500
400 0 177 5000 100 309 250 59 3848 0 58 15 24 300 0 79 110 0 200 200 144 468 0 400 250 100 1000 500
2000 0 100 0 100 310 250 60 13464 0 58 15 24 300 0 79 0 5000 200 200 120 468 7000 0 0 0 0 0
400 0 100 0 100 310 250 60 13464 0 58 15 24 300 0 79 0 5000 200 200 120 468 7000 0 0 0 0 0
400 0 100 0 100 310 250 60 13464 0 58 15 24 300 0 79 0 5000 200 200 120 468 7000 0 0 0 0 0
0 0 58239 1790 692 1076 22 0 0 54851 31963 700 2626 710 432 4660 266
0 0 62858 1953 968 985 0 0 0 56700 35174 1200 2974 787 526 5266 300
0 0 72823 1800 800 0 0 0 1000 67023 41100 1200 3370 860 600 6000 340
100 100 73717 1800 800 0 0 0 1000 67223 41100 1200 3370 860 600 6000 340
100 100 85200 2000 1000 0 500 500 0 74200 45000 2000 3700 1000 650 6500 380
100 100 78700 2000 1000 1000 0 0 0 74200 45000 2000 3700 1000 650 6500 380
100 100 78700 2000 1000 1000 0 0 0 74200 45000 2000 3700 1000 650 6500 380
41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
625004 625005 625007 631001 632001 632001 632002 632003 633010 635006 637004 637005 637014 637016 642013 642015
71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71
632004 633001 633004 633006 633009 633018 634004 635006 637001 637002 637004 637015
41
637002
41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
611000 614000 621000 625001 625002 625003 625004 625005 625007 631001 633001 633004 633006 633010 633018 637001 637004 637014 637016 642015
41 41
620 633016
41 41 41 41
637005 637015 637027 642014
invalidné poistenie poistenie v nezamestnanosti rezervný fond tuzemské cestovné náhrady elektrická energia plyn vodné a stočné poštové a telekom.služby prac.odevy, obuv údržba – výmena pivničných okien všeobecné služby špec.služby – bezpečnostná signalizácia stravovanie povinný prídel do sociálneho fondu transfer na odchodné DPN – prvých 10 dní PN Z príspevku od rodičov : internet interiérové vybavenie (skrinky šatňa) prevádzkové stroje, prístroje (tlačiareň) všeobecný materiál knihy, časop., učeb., didaktické pomôcky licencie - Eset doprava na výlet údržba budov školenia, semináre výdavky na „Zahrajme sa“ všeobec. služby-plav.výcvik,video, fotoslužby, revízie poistné 09.5.0 Nedefinovateľné vzdelávanie OcÚ - školenia 09.6.1 Vedľ.služby poskyt. v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ tarifný plat Odmeny zdravotné poistenie-VšZP nemocenské poistenie starobné poistenie úrazové poistenie invalidné poistenie poistenie v nezamestnanosti rezervný fond solidarity cestovné vybavenie kuchyne ŠJ - tlačiareň všeobecný materiál pracovné odevy, obuv licencie – iKelp, Eset školenia všeobecné služby – kalibrácia meracích prístr. stravovanie zamestnancov prídel do sociálneho fondu DPN – prvých 10 dní PN 10.2.0 Sociálne zabezpečenie - Staroba Poistné Posedenie s dôchodcami Špec.služby – vypracovanie posudkov na sociálnu odkázanosť Poistenie – opatrovateľská služba Dohoda – posudkový lekár Dôchodcovia – finančný príspevok BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU
620 180 1581 0 1209 6861 230 236 152 0 137 0 2008 280 0 0 1598 142 0 0 1061 0 0 100 0 0 0 224 71 553 553
735 245 1788 0 622 3607 470 215 163 0 96 0 2035 330 0 167 4205 35 994 324 438 436 20 264 360 0 529 728 77 546 546
1270 423 2000 50 1000 5000 300 300 100 0 0 0 2000 300 810 0 4000 0 1000 0 1000 1000 20 150 650 0 0 100 80 550 550
1270 423 2000 50 1000 5000 300 300 100 0 0 0 2000 300 810 200 4694 0 1000 139 522 1000 33 900 1000 20 0 0 80 550 550
1400 470 2200 50 1000 5000 400 300 200 5000 0 1400 2000 550 0 0 4000 12 400 200 1000 1000 0 500 508 200 0 100 80 550 550
1400 470 2200 50 1000 5000 400 300 100 0 0 0 2000 550 0 0 4000 12 0 200 1000 1000 0 500 708 0 0 500 80 550 550
1400 470 2200 50 1000 5000 400 300 100 0 0 0 2000 550 0 0 4000 12 0 200 1000 1000 0 500 708 0 0 500 80 550 550
15939 11017 150 1120 144 1567 90 345 102 532 1 0 0 257 24 36 0 0 503 51 0 711 6 630
15438 10439 150 1039 145 1454 83 311 103 492 1 0 0 369 25 59 10 223 418 47 70 1205 0 375
17265 11270 250 1200 160 1600 90 360 120 570 0 500 0 200 40 60 0 400 400 45 0 2050 0 2000
17702 11270 250 1200 160 1600 90 360 70 570 0 500 91 212 100 84 15 370 700 60 0 2050 0 2000
17980 11500 350 1200 160 1600 90 360 70 570 0 700 0 200 100 60 0 200 700 120 0 2100 0 1000
17980 11500 350 1200 160 1600 90 360 70 570 0 700 0 200 100 60 0 200 700 120 0 2100 0 1000
17980 11500 350 1200 160 1600 90 360 70 570 0 700 0 200 100 60 0 200 700 120 0 2100 0 1000
0 50 25 0 226 716
0 50 0 780 245 298
0 50 0 0 276 952
0 50 0 0 281 228
50 50 0 1000 298 819
50 50 0 1000 300 193
50 50 0 1000 299 843
kód ekonom. zdroja klasifikácia 41 41
713002 713004
41 41 41 41
713004 717001 717002 717002
41
717002
41
713004
111 46
717002 717002
41
713004
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 01.1.1 Výdavky verejnej správy OcÚ - počítač OcÚ - vitríny 06.2.0 Rozvoj obcí Nákup kosačky, vysavaču lístia Spevnená plocha pri cintoríne Revitalizácia vstupu na cintorín Rozšírenie detského ihriska 06.6.0 Nebytové priestory Zavedenie vodovodu do polyfunkč.objektu 115 08.1.0 Rekreač. a športové služby Vybavenie posilňovne 08.4.0 Nábož. a iné spoloč. služby Rekonštrukcia oplotenia cintorína Rekonštrukcia oplotenia cintorína z RF 09.6.1 Vedľ.služby poskyt. V rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ ŠJ - sporák KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU
kód ekonomická zdroja klasifikácia
FINANČNÉ OPERÁCIE 01.7.0 Transakcie verejného dlhu 821007 Splácanie istiny ŠFRB 06.3.0 Vodovod 814001 peňaž.vklad do zákl.imania a.s. TAVOS FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU
41
SUMÁR Bežné príjmy Kapitálové príjmy Príjmy finančných operácií Príjmy spolu Bežné výdavky Kapitálové výdavky Výdavky finančných operácií Výdavky spolu
skutočnosť skutočnosť rozpočet očak.skutoč. rozpočet rozpočet rozpočet 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 439 1310 0 0 0 0 0 439 631 0 0 0 0 0 0 679 0 0 0 0 0 0 0 600 454 54500 0 0 0 0 600 454 1000 0 0 0 0 0 0 30000 0 0 0 0 0 0 22000 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 5000 0 0 0 0 5000 0 0 0 2650 0 0 0 0 0 2650 0 0 0 0 0 0 0 29000 70000 0 0 0 0 29000 29000 0 0 0 0 0 0 41000 0 0 0 700 700 1 139
1644 1644 5 604
1500 1500 31 100
1500 1500 71 954
0 0 59 500
0 0 0
0 0 0
skutočnosť skutočnosť rozpočet očak.skutoč. rozpočet rozpočet rozpočet 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 25727 26134 26700 26700 27000 27500 28000 25727 26134 26700 26700 27000 27500 28000 25929 15125 0 0 0 0 0 25929 15125 0 0 0 0 0 51 656 41 259 26 700 26 700 27 000 27 500 28 000 skutočnosť skutočnosť rozpočet očak.skutoč. rozpočet rozpočet rozpočet 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 306 812 356 011 371 230 395 426 402 075 402 075 402 075 0 29 960 0 0 0 0 0 0 0 29 000 70 000 0 0 0 308 826 387 986 402 246 467 442 402 075 402 075 402 075 226716 1139 51656 279 511
245298 5604 41259 292 161
276952 31100 26700 334 752
281228 71954 26700 379 882
CELKOM
298 819 59 500 27 000 385 319 + 16 756
300193 0 27500 327693
299843 0 28000 327843
Sumarizácia výdavkov podľa štatistickej klasifikácie výdavkov verejnej správy obce Opoj na rok 2017 Klasifikácia 01.1.0 Verejná správa 01. 1.2 Kontrolná činnosť 01.1.7 Finančné a rozpočtové záležitosti 01.6.0 Voľby, referendá 02.2.0 Civilná ochrana 03.2.0 Požiarna ochrana, BOZP 04.5.1 Cestná doprava 05.1.0 Nakladanie s odpadmi 06.1.0 Rozvoj bývania 06.2.0 Rozvoj obcí 06.4.0 Verejné osvetlenie
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
116 939 1 252 12 000 500 20 200 3 000 20 300 6 000 400 6 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 500 0
0 0 27 000 0 0 0 0 0 0 0 0
06.6.0 Nebytové priestory 08.1.0 Rekreačné a športové služby 08.2.0 Kultúrne služby 08.3.0 Vysielacie služby - MR 08.4.0 Náboženské a iné spoloč. služby 08.6.0 Kultúrne a nábož. pamiatky 09.1.1 Predprimárne vzdelávanie - MŠ 09.5.0 Nedefinovateľ.vzdeláv. - školenia 09.6.0.1 Vedľ. služby poskyt. v rámci predprim.vzdelávania - ŠJ 10.2.0 Sociálne zabezpečenie - Staroba Výdavky za rok 2017 spolu:
1 980 1 000 9 524 310 13 464 100 85 200 550 17 980
5 000 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 100 298 819
0 59 500
0 27 000
Rekapitulácia rozpočtu obce Opoj na rok 2017
Bežné príjmy Kapitálové výdavky Príjmy z fin.operácií PRÍJMY SPOLU
402 075 0 0 402 075
Bežné výdavky Kapitálové výdavky Výdavky z finanč. operácií VÝDAVKY SPOLU
298 819 59 500
prebytok 103 256
59 500
27 000 385 319
schodok
27 000 16 756
