Obec Ludvíkovice
rozpočet 2014 -Návrh
vyvěšeno :
PŘÍJMY v tis. Kč
sejmuto :
Par. Pol.
Popis
Kč tis.
0000 1111 0000 1112 0000 1113 0000 1121 0000 1122 0000 1211 0000 1334 0000 1335 0000 1341 0000 1343 0000 1351 0000 1361 0000 1511
Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti Daň z příjmu fyz.osob ze samostat.výdělečné činnosti Daň z příjmu fyz.osob z kapitálových výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu pravnických osob za obce Daň z přidané hodnoty vynětí ze ZPF vynětí LPF Poplatek ze psů poplatek z veřejného prostranství z loterii a her celorep. Správní poplatky Daň z nemovitostí
1900 60 190 1800 50 3950 0 0 13 4 36 15 300
celkem
Daňové příjmy celkem
8318
0000 4112 0000 4111 0000 4116 0000 4213
Dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy dotace volby prezident ČR Dotace na veřejně prospěšné práce od Úřadu práce dotace SZIF - kaplička investiční
celkem
Přijaté investiční a neinvestiční transfery celkem
0000 2460
splátka půjčky od občana
12
1032 2111
Tržby lesy – palivo, dřevo
20
celkem
Lesní hospodářství celkem
20
2310 2111 2310 2324 2321 2111
Tržby pitná voda Daň za pitnou vodu-vratka Tržby odpadní voda
celkem
Vodní hospodářství celkem
3314 2111 3319-2111 3319 2111 3319 2321 3319 2111 3349 2111 3392 2132 3399 2111
členské příspěvky – knihovna zájezdová akce - vstupenky pivní slavnost - vstupné pivní slavnosti- dary příspěvek MAS na dřevosochání Příjmy za inzerci v obec. listech pronájem kulturního domu Tržby za vstupenky -kulturní akce
3412 2111
Tržby – sportovní akce,lezecká stěna, Vzdělávání a školské služby, kultura, církve,
celkem
tělovýchova a zájmová činnost celkem
278
3612 2132
Tržby za nájem byty
257
celkem
Byty - celkem
257
3613 2132
Tržby nebytové prostory – restaurace,obchod, doktor,pošta
127
celkem
Nebytové celkem
127
3632 2131 3633 22324 3639 2131 3639 3111 3639 2111
pronájem hrobových míst za přípojky na 22 RD Pronájmy pozemků Prodeje pozemků- na stavby RD Příjmy ze služeb-sepis kupních smluv,..
10 50 27 700 1
komentář
163,4 3 493 398,76 1058,16
521 52 427 1000 1 20 20 0 150 1 6 30
Stránka 1
doplatek r.2013 uzavřené smlouvy schváleno SZIF
50
samotěžby
Kč tis.
Par. Pol.
Popis
3639 2111
Tržby z místního hospodářství
celkem
Komunální služby, územní rozvoj celkem
798
3722 2111
Tržby za svoz popelnic
400
celkem
Nakládání s odpady celkem
400
3745 2111
Tržby z údržby zeleně
celkem
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň celkem
11
6171 2111 6310 2141
služby úřadu - kopírování Bankovní úroky
1 30
celkem
úřad a Finanční operace celkem Celkem příjmy Zůstatek bankovních účtů k 31.12. Financování celkem
31 12310,16 4984 4984
Celkem k použití
17294,16
0000 8115
komentář 10
práce traktoru, UNC
11
VÝDAJE v tis. Kč
Par. Pol.
Popis
KĆ tis.
komentář
1014 5169 1032 5132 1032 5139 1032 5137 1032 5156 1032 5169 1032 5179 1036 5169 1037 5171
zemědělství a lesnictví : Veterinární služby-pes v útulku z obce ochranné prostředky Materiál les – chemikálie, oplocenky,sadba poradenství k dotacím les z roku 2013 Pohonné hmoty na traktor+pila práce v lese lesní hospod.plán lesní hospodář oprava lesní mostku u hřiště
5 5 80 49 17 20 70 160 90
celkem
Zemědělství , lesní hospodářství celkem
496
3319-
akce Kudlichova pivní slavnost celkem
50
bude dotace
první část
rozpis dle skutečnosti
kumunikace, chodníky a doprava : 2212 5139 2212 5156 2212 5171 2212 5169 2219 5139 2219 5156 2219 5171 2219 6121 2219 6121 2221 5193 2223 6121 2221 6121 2229 5171
Materiál na údržbu komunikací – kamenivo, zimní posyp Pohonné hmoty na údržbu komunikací Opravy a udržování komunikací -asfalty služby místní komunikace posudky Materiál na chodníky, posyp pohonné hmoty údržba chodníků opravy chodníků na I/13 chodníky - nové včetně PD a inž. opěrná zeď u Trachtů - PD, inženýring Dopravní územní obslužnost dopravní řešení I/13 pod křižovat - přechod,inženýring autobusové zastávky (Kámen,zelenina) Dopravní značky na místní komunikace
80 40 2000 20 50 15 500 1000 50 28 50 120 50
celkem
Pozemní komunikace a doprava celkem
4003
pitná voda : 2310 5011 2310 5031 2310 5032 2310 5132 2310 5137 2310 5139
mzdy na provoz a administraci vody 2 zaměstnanci Pojištění na sociální zabezpečení z mezd Pojištění na zdravotní zabezpečení z mezd Ochrané prostředky vrtačka, bruska, chlorátor Materiál na vodovod,vodoměry, oplocení, Stránka 2
400 105 36 5 50 170
žádost o dotaci
Kč tis.
Par. Pol.
Popis
2310 5151 2310 5162 2310 5156 2310 5169 2310 5171 2310 5365 2310 6121 2310-6121
Nákup pitné vody – voda Hřensko telefonní poplatky pohonné hmoty Služby - správa,vzorky,administrace Opravy a udržování Poplatek za odběr pitné vody výměna vodovodního řadu na p.p.č.1657 pasportizace vodovodu a kanalizace
komentář
celkem
Pitná voda celkem
2321 5021 2321 5031 2321 5032 2321 5132 2321 5139 2321 5139 2321 5154 2321 5156 2321 5169 2321 5171 2321 5171
kanalizace a ČOV: Ostatní os.výdaje-dohody Sociální pojištění Zdravotní pojištění Ochranné prostředky Materiál na kanalizaci oprava budovy ČOV - materiál Spotřeba elektr.energie na ČOV Pohonné hmoty Služby - vzorky, správa, kaly Údržba kanaliz. oddělení dešťovky oprava kanalizace Štěpán-Ševčík
72 18 7 3 30 40 40 5 100 50 40
celkem
Odvádění a čištění odpadních vod celkem
405
3113 5331 3113 5171 3111 5171 3113 5171 celkem
školství : celkový příspěvek na provoz ZŠ oprava střechy školy opravy rozvodny elektro oprava školní kuchyně školství celkem
50 12 43 150 100 125 15 100
doplatek
1361
1023 750 v rozpočtu obce žádost o dotaci 35 270 do rozpočtu školy 2078
knihovna : 3314 5021 3314 5136 celkem
Ostatní os.výdaje-dohody knihovna Soubory knihovní – knihy, časopisy knihovna celkem
8 15 23
3319-5169 3319celkem
kulturní akce : zájezdová akce dřevosochání kulturní akce celkem
30 150 180
3326-5137 3745 5171 celkem
drobné památky: kaplička - skleněné vytráže oprava historického hasičského stožáru péče o drobné památky
5 hrazeno se sbírkového účtu 110 žádost o dotaci 115
3349 5021 3349 5139 3349 5161 3349 5169 celkem
zpravodaj: Místní zpravodaj - odměna novináře Místní zpravodaj - materiál tisk místní zpravodaj - poštovné povinn.výtisky místní zopravodaj - služby údžba kopírky místní zpravodaj celkem
3399 5169 3399 5192 3399 5194 3399-6127 celkem
kultura: Ostatní služby -hudba, doprava Platby za autorská práva – OSA hudební produkce Věcné dary výročí, tomboly znak obce a prapor kultura celkem Stránka 3
8 3 1 5 17 80 5 15 50 150
vstupné a doprava bude refundace od MAS
Kč tis.
Par. Pol.
Popis
3392 5139 3392 5153 3392 5154 3392 5137 3392 5169 3392 5171 3392 5171 3392 5171 celkem
kulturní dům: Nákup materiálu-sál Spotřeba plynu-sál Spotřeba elektrické energie-sál stoly na sál Správa sálu-revize výměna oken na sále oprava střechy přízemí KD-studie,projekty, inženýring sál KD celkem sport:
3412-6121 3412 5137 3412-5139 3412-5194 celkem
sportovní hřiště na kopečku projekty,inžen stůl na stolní tenis vnitřní sport - materiál ceny sportovní turnaje sport celkem
3421 5139 3421 5139 3421-5154 3421 5169 3421 5175 3421 5194 3421 5321 3421 5222 celkem
dětské akce: Dětská hřiště - materiál materiál akce pro děti hřiště ele.en Služby- dětské akce např. atrakce,zájezd Občerstvení na dětských akcí Dárky - MDD, mikulášká, pohád.les spolufina. dětských akcí svazkem (sportovní den) příspěvek na dostihový den občanskému sdruž. dětské akce
20 15 1 40 5 40 4 5 130
3612 5139 3612 5171 3612 6121 celkem
byty obce: Materiál pro byt.hospodářsví Údržba v bytech čp.170- byt Kafka - celková rekonstrukce + okna byty celkem
20 300 500 820
3613 5169 3613 5171 3613 5171 3613 5171 3613 5166 celkem
nebytové objekty obce : nebytové prostory- služby, revize, komíny restaurace čp.1 - dveře,toalety, parapety… ordinace - dveře,podlahy venkovní izolace čp. 71 právní služby, vymáhání dlužného nájemného nebytové prostory celkem
30 100 150 36 25 341
3631 5139 3631 5154 3631 5171 3631 5169 3631 6121 celkem
veřejné osvětlení: Materiál pro veřejné osvětlení Spotřeba el.energie veřejného osvětlení opravy VO VO-služby doplnění lamp 2 ks (Chlouba-Dytrych) Veřejné osvětlení celkem
5 180 50 5 200 440
3632-5171 3632 5156 celkem
hřbitov: hřbitov -sanace starého hřbitova,vsyp.loučka…., Pohonné hmoty pro pohřebnictví Hřbitov celkem
100 5 105
3639 5011 3639 5031 3639 5032
Komunální služby a územní rozvoj: Mzdy-místní hospodářství 3 stálý + VPP Sociální pojištění – místní hospodářství Zdravotní pojištění – místní hospodářství Stránka 4
komentář 40 56 25 40 15 150 200 50 576 30 5 22 10 67
1500 377 136
z roku 2013
na celý rok
Kč tis.
Par. Pol.
Popis
3639 5038 3639 5132 3639 5137 3639 5139 3639 5154 3639 5153 3639 5156 3639 5162 3639 5167 3639 5169 3639 5164 3639 5362 3639 5171 celkem
Zákonné pojištění – místní hospodářství Ochranné pomůcky- místní hospodářství Drobný hmotný dlouhodobý majetek Materiál pro místní hospodářství el.en.- dílna čp170 plyn dílna čp.170 Pohonné hmoty pro místní hospodářství Telefonní poplatky Školení – místní hospodářství Služby pro místní hospodářství,revize, GP, pronájem pozemku od PFCR Daně a poplatky - ke kupním smlouvám Opravy a údržby prostředků místního hospodářství Komunální služby a územní rozvoj celkem
3721 5169 3722 5169 3725 5169 3723 5169 celkem
odpady: Sběr a svoz nebezpečného odpadu Sběr a svoz komunál.odpadu - Technic.služby Děčín Sběr a svoz separovaného odpadu - TS Děčín Sběr a svoz objemného odpadu Nakládání s odpady celkem
52 350 120 70 592
3745 5137 3745 5139 3745 5156 celkem 5212 5901
veřejná zeleň: lavičky, informační sloupky a mobiliář Materiál na údržbu zeleně parkové úpravy Pohonné hmoty - sekačky , úklid obce Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň celkem krizová opatření
20 80 40 140 10
6112 5023 6112 5021 6112 5031 6112 5032 6112 5167 6112 5175 celkem
zastupitelstvo obce: Odměny zastupitelstvu včetně starosty odměny členů výborů nezastupitelů Sociální pojištění - starosta Zdravotní pojištění zastupitelé Školení zastupitelé Občerstvení - rada, zastupitelstvo Zastupitelstvo obce celkem
595 5 118 54 10 6 788
6171 5011 6171 5021 6171 5031 6171 5032 6171 5038 6171 5136 6171 5137 6171 5139 6171 5153 6171 5154 6171 5156 6171 5161 6171 5162 6171 5166 6171 5167 6171 5169 6171 5172 6171 5171
úřad: Mzdy-správa (1 zaměst.) dohody o provedení práce Sociální pojištění Zdravotní pojištění Zákonné pojištění Tiskoviny, odborná literatura Drobný hmotný dlouhodobý majetek Kancelářské potřeby a ost.materiál Spotřeba plynu Spotřeba elektrické energie pohonné hmoty služební auto Poštovné Telefonní poplatky – pevná + mobily, internet, Právní služby, konzultace Školení -správa, účetnictví, Inženýrské služby,software, stravenky,přestupky, PC program.vybavení opravy a údržba -auto, technika OÚ Stránka 5
komentář
20 20 20 100 náhrd.díly, traktor,nářadí, 14 20 20 20 15 100 5 4 20 2391
290 5 75 26 5 10 20 30 40 60 20 4 50 35 20 200 20 10
Kč tis.
Par. Pol.
Popis
6171 5173 6171 5175 celkem
Cestovné občerstvení - jednání svazku obcí, OÚ Činnost obecního úřadu celkem
6310 5163 6320 5163 6330 5342 6399 5362 celkem
finanční operace: Bankovní poplatky Celkové pojištění obce + povinné ručení+havarijní poj. převod na sociální fond (stravné) daně placené obcí- DPPO, DPH,nemovitosti,z převodu Finanční operace celkem
6402 5364 6409 5229 6409 5329 celkem
ostatní: Vratky veřejným rozpočtům z minulého období Příspěvek Svazu měst a obcí, MAS příspěvek DSO České Švýcarsko Ostatní činnosti
6409-5901
Plánované výdaje rezerva výdajů
komentář 2 3 925
10 75 54,3 500 639,3 5 8 17 30
volby PS
16872,3 421,86 17294,16
Výdaje celkem
Rozpočet je schvalován zastupitelstvem podle závazných ukazatelů - v návrhu řádky označeny "celkem"
Stránka 6
