vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013
Návrh rozpočtu 2014 k projednání na schůzi
12.12.2013
PŘÍJMY Rozpočtový paragraf
Rozpočtová položka
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1111 1112 1113 1121 1211 1341 1342 1344 1345 1351 1361 1511 4112 ****
1031 1031 1031 1070 1070 1070
2111 ****
2132 ****
2310 2310 2310
2111 ****
2321 2321 2321 2321
2111 2119 ****
Rozpočtová skladba - stručný popis Daňové příjmy Daň z příjmů FO - závislá činnost Daň z příjmů FO - samostatně výdělečně činných Daň z příjmů FO - zvláštní sazba Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatky ze psů Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt Poplatky ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Odvody z loterií a podobných her Správní poplatky Daň z nemovitosti Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu
Částka v tis. Kč
Součty rozp. položek
500 30 55 600 1200 6 80 1,5 20 10 1 400 54,4 2957,9
Pěstební činnost Příjem za prodej dřeva z obecního lesa
100 100
Rybářství Příjmy z pronájmu
1,5 1,5
Pitná voda Příjmy z poskytování služeb
5 5
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Stočné Ostatní příjmy z vlastní činnosti
78 75 153
3314 3314 3314 3612 3612 3612 3612 3613 3613 3613 3722 3722 3722
Činnosti knihovnické Vratka za elektrický proud od rybářů
2
****
2132 2324 ****
2132 ****
2111 ****
3727 3727 3727
2111 ****
6171 6171 6171 6171
2112 2131 ****
6310 6310 6310 6310 6310
2141 2142 2324 6310
CELKEM
2 Bytové hospodářstní Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příijaté nekápitálové příspěvky a náhrady
24 6 30
Nebytové hospodářství Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
12,1 12,1
Sběr a odvoz komunálních odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků-kupony
35 35
Prevence vzniku odpadů Platby od EKO-KOMU
8 8
Činnost místní správy Příjmy z prodeje zboží Příjmy z pronájmu pozemků
0,5 1 1,5
Příjmy a výdaje z úvěrů a finančních operací Příjmy z úroků Příjem za dividendy Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
příjmy
25 15 0,1 40,1
3346,1
VÝDAJE Rozpočtový paragraf
1031 1031 1031 1032 1032 1032 1032
Rozpočtová položka
5139 ****
5021 5169 ****
2212 2212 2212 2212 2212
5139 5171 5169 ****
2310 2310 2310 2310
5139 5169 ****
2321 2321 2321 2321 2321
5021 5154 5169 ****
3111 3111 3111
5321 ****
3113 3113
5321
3113
****
3314 3314 3314 3314 3314 3314
5021 5136 5153 5154 ****
Rozpočtová skladba - stručný popis Pěstební činnost Nákup materiálu jinde nezařazeného (stromky)
Částka v tis. Kč
Součty rozp. položek
15 15
Podpora ostatní produkční činnosti Ostatní osobní výdaje Nákup ostatních služeb (práce v lese)
10 50 60
Silnice Nákup materiálu jinde nezařazeného Oprava cest Nákup ostatních služeb (prohrnování)
5 500 50 555
Pitná voda Nákup materiálu (vodoměry) Nákup ostatních služeb (ztráta provozu vodovodu)
5 50 55
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Ostatní osobní výdaje 20 Elektrická energie 132 Nákup ostatních služeb (vzorky odp. vod) 60 212 Předškolní zařízení Neinvestiční dotace obcím
25 25
Základní školy Neinvestiční dotace obcím
60 60
Činnosti knihovnické Ostatní osobní výdaje Knihy,učební pomůcky a tisk Plyn Elektrická energie
2 4 15 5 26
3341 3341 3341 3341 3341
5021 5139 6122 ****
3399 3399 3399 3399 3399
5139 5194 5321 ****
3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3631 3631 3631 3631 3631
5021 5169 5139 5151 5153 5154 5137 5171 ****
5021 5139 5154 ****
3639 3639 3639
6130 ****
3722 3722 3722 3722 3722 3722
5021 5139 5169 6349 ****
3723 3723 3723 3723
5169 5139 ****
Rozhlas a televize Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu Nový veřejný rozhlas
2 5 160 167
Záležitosti kultury,církve a sdělovacíh prostředků nákup materiálu-dětský den Věcné dary (dárkové koše) Náklady na setkání seniorů
4 15 8 27
Nebytové hospodářství (škola,hostinec,obchod) Ostatní osobní výdaje Ostatní služby Nákup materiálu Studená voda Plyn-škola a prodejna Elektrická energie-škola a prodejna DDHM - nábytek do úřadovny Stajka Opravy a udržování
3 20 20 6 48 4 50 20 171
Veřejné osvětlení Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu Elektrická energie
5 15 60 80
Komunální služby a územní rozvoj j.n. Nákup pozemků
30 30
Sběr a odvoz komunálních odpadů Ostatní osobní výdaje Kupony na popelnice Nákup ostatních služeb Příspěvek na skládku ve Stráži
6 1 65 41,5 113,5
Sběr a svoz ostatních odpadů - separovaný odpad Nákup ostatních služeb Nákup materiálu-pytle na separovaný odpad
30 10 40
3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 4349 4349 4349
5011 5021 5032 5031 5139 5156 5169 ****
5169 ****
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
5021 5019 5139 5156 5171 5167 5179 5222 ****
6112 6112 6112 6112
5023 5032 ****
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5011 5021 5031 5032 5038 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5161 5162 5167 5169 5171 5173
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň Platy zaměstnanců ostatní odměny (DPP) Pov. Poj. Zdravotní Pov. Pojištění soc. zab. Nákup materiálu jinde nezařazeného Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb
100 20 9 25 40 6 50 250
Ostatní sociální péče Obědy pro důchodce
70 70
Požární ochrana-dobrovolná část Ostatní platy (odměna při zásahu u požáru) 5 Refundace mezd 5 Nákup materiálu 10 Pohonné hmoty a maziva 7 oprava a udržování 20 školení řidičů 1 Startovné hasičů při soutěžích 2 Neinvestiční dotace občanským sdružením (SDH Hatín a Stajka) 14 64 Zastupitelstva obcí Odměny členům zastupitelstva obce Pov. Poj. Zdravotní
171 16 187
Činnost místní správy Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Knihy,učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazeného Studená voda Plyn Elektrická energie Služba pošt Služby radiokomunikací a telekomunikací Služby školení a vzdělání Nákup ostatních služeb (alarm, aktualizace programu) Opravy a udržování Cestovné
120 15 30 11 1 5 20 200 2 62 30 2 27 10 60 200 10
6171 6171 6171 6171 6310 6310 6310 6320 6320 6320
5175 5229 5321 ****
5163 ****
5163 ****
CELKEM
Pohoštění Ostatní neinv.dotace(Svaz měst a obcí, Silva Nortica, SORT)
Neinvestiční dotace obcím (projednání přestupku)
3 4 1 818
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Služby peněžních ústavů
10 10
Pojištění funkčně nespecifikované Služby peněžních ústavů
30 30
výdaje
Financování – bezúročná půjčka Rozdíl mezi příjmy a výdaji. Kladná částka je přebytkový rozpočet, záporná částka je deficitní rozpočet. Shodek rozpočtu se bude hradit z přebytku minulých období.
3065,5 -370
280,6
