vyvěšeno: 25.11.2011 sejmuto: 15.11.2011 elektronická úřední deska: vyvěšeno 25.11.2011 / sejmuto 15.12.2011
Návrh rozpočtu 2012 k projednání na schůzi
15.12.2011
PŘÍJMY Rozpočtový paragraf
Rozpočtová položka
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1111 1112 1113 1121 1211 1341 1342 1344 1345 1361 1511 4112 ****
1031 1031 1031
2111 ****
2310 2310 2310 2321 2321 2321 3314 3314 3314 3612 3612 3612 3613
2132 ****
2111 ****
Rozpočtová skladba - stručný popis Daňové příjmy Daň z příjmů FO - závislá činnost Daň z příjmů FO - samostatně výdělečně činných Daň z příjmů FO - zvláštní sazba Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatky ze psů Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt Poplatky ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Správní poplatky Daň z nemovitosti Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu
Částka v tis. Kč
450 20 40 550 1200 6 80 1,5 20 1 400 60,1 2828,6
Pěstební činnost Příjem za prodej dřeva z obecního lesa
100 100
Pitná voda Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
1 1
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Příjem od obce Polště na provoz ČOV
60 60
Činnosti knihovnické Vratka za elektrický proud od rybářů
2
****
2132 ****
Součty rozp. položek
2 Bytové hospodářstní Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
24 24
Nebytové hospodářství
3613 3613
2132 ****
3722 3722 3722
2111 ****
3727 3727 3727 6171 6171 6171 6171 6310 6310 6310 6310
2111 ****
2112 2131 ****
2141 2142 6310
CELKEM
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
7 7
Sběr a odvoz komunálních odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků
35 35
Prevence vzniku odpadů Platby od EKO-KOMU
10 10
Činnost místní správy Příjmy z prodeje zboží Příjmy z pronájmu pozemků
0,5 1 1,5
Příjmy a výdaje z úvěrů a finančních operací Příjmy z úroků Příjem za dividendy
příjmy
VÝDAJE
25 15 40
3044,1
Rozpočtový paragraf
Rozpočtová položka
1031 1031 1031
5139 ****
1032 1032 1032
5169 ****
2212 2212 2212 2212 2212 2310 2310 2310 2310 2310
5139 5171 5169 ****
5139 5169 6121 ****
2321 2321 2321 2321 2321
5021 5154 5169 ****
3111 3111 3111
5321 ****
3113 3113
5321
3113
****
3314 3314 3314 3314 3314 3314
5021 5136 5153 5154 ****
3319 3319 3319
5021 ****
Rozpočtová skladba - stručný popis Pěstební činnost Nákup materiálu jinde nezařazeného (stromky)
Částka v tis. Kč
Součty rozp. položek
30 30
Podpora ostatní produkční činnosti Nákup ostatních služeb (práce v lese)
80 80
Silnice Nákup materiálu jinde nezařazeného Oprava cest Nákup ostatních služeb (prohrnování)
5 500 50 555
Pitná voda Nákup materiálu (vodoměry) Nákup ostatních služeb (ztráta provozu vodovodu) Vodovod Jemčina
5 50 600 655
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Ostatní osobní výdaje 20 Elektrická energie 130 Nákup ostatních služeb (vzorky odp. vod) 50 200 Předškolní zařízení Neinvestiční dotace obcím
20 20
Základní školy Neinvestiční dotace obcím
80 80
Činnosti knihovnické Ostatní osobní výdaje Knihy,učební pomůcky a tisk Plyn Elektrická energie
2 4 15 10 31
Ostatní záležitosti kultury Ostatní osobní výdaje (kronika)
1 1
3329 3329 3329
5171 ****
3341 3341 3341 3341
5021 5139 ****
3399 3399 3399 3399
5194 5169 ****
3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613
5021 5169 5139 5151 5153 5154 5171 ****
3631 3631 3631 3631 3631 3722 3722 3722 3722 3722 3722
5021 5139 5154 ****
5021 5139 5169
Ost. Záležitosti ochrany památeka péče o kulturní dědictví Oprava kapliček v Hatíně a Stajce 70 70 Rozhlas a televize Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu
2 5 7
Záležitosti kultury,církve a sdělovacíh prostředků Věcné dary (dárkové koše) Náklady na setkání seniorů
15 15 30
Nebytové hospodářství (škola,hostinec,obchod) Ostatní osobní výdaje Čištění parket Nákup materiálu Studená voda Plyn Elektrická energie Opravy a udržování (okna v hospodě)
3 20 5 6 25 8 200 267
Veřejné osvětlení Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu Elektrická energie
5 15 55 75
Sběr a odvoz komunálních odpadů Ostatní osobní výdaje Kupony na popelnice Nákup ostatních služeb Příspěvek na skládku ve Stráži
6 1 65 42
****
3723 3723 3723 3723
5169 5139 ****
3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745
5011 5021 5032 5031 5139 5156
114 Sběr a svoz ostatních odpadů - separovaný odpad Nákup ostatních služeb Nákup materiálu
60 10 70
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň Platy zaměstnanců ostatní odměny (DPP) Pov. Poj. Zdravotní Pov. Pojištění soc. zab. Nákup materiálu jinde nezařazeného Pohonné hmoty a maziva
86 20 8 22 20 4
3745 3745
5169 ****
4349 4349 4349
5169 ****
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
5021 5019 5137 5139 5156 5169 5167 5179 5222 ****
6112 6112 6112 6112
5023 5032 ****
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5011 5021 5031 5032 5038 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5161 5162 5167 5169 5171 5173 5175 5229 5321 6121 ****
6310 6310
5163
Nákup ostatních služeb
100 260
Ostatní sociální péče Obědy pro důchodce
60 60
Požární ochrana-dobrovolná část Ostatní platy (odměna při zásahu u požáru) 5 Refundace mezd 5 DHDM (Elektrocentrála) 50 Nákup materiálu 10 Pohonné hmoty a maziva 7 Nákup ostatních služeb 15 školení řidičů 1 Startovné hasičů při soutěžích 2 Neinvestiční dotace občanským sdružením (SDH Hatín a Stajka) 14 109 Zastupitelstva obcí Odměny členům zastupitelstva obce Pov. Poj. Zdravotní
171 16 187
Činnost místní správy Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Knihy,učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazeného Studená voda Plyn Elektrická energie Služba pošt Služby radiokomunikací a telekomunikací Služby školení a vzdělání Nákup ostatních služeb (alarm, aktualizace programu) Opravy a udržování Cestovné Pohoštění Ostatní neinv.dotace(Svaz měst a obcí, Silva Nortica, SORT)
Neinvestiční dotace obcím (projednání přestupku) Rekonstrukce na OÚ Hatín a Stajka
110 15 25 9 0,4 10 20 10 2 55 30 2 25 10 40 5 3 3 4 2 35 421,9
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Služby peněžních ústavů
10
6310 6320 6320 6320
****
5163 ****
CELKEM
10 Pojištění funkčně nespecifikované Služby peněžních ústavů
20 20
výdaje
Financování – bezúročná půjčka Rozdíl mezi příjmy a výdaji. Kladná částka je přebytkový rozpočet, záporná částka je deficitní rozpočet. Shodek rozpočtu se bude hradit z přebytku minulých období.
3352,9 -370
-308,8
