ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA CHRUDIM. za rok Vyvěšeno : Sejmuto :

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA CHRUDIM za rok 2015

Vyvěšeno : Sejmuto :

KOMENTÁŘ K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU MĚSTA CHRUDIM ZA ROK 2015 Zastupitelstvo města Chrudim schválilo na svém zasedání dne 15. prosince 2014 rozpočet města na rok 2015. Celkové zdroje i výdaje byly stanoveny částkou

417.775,2 tis. Kč. Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne 26. 1. 2015 schválilo rozpočtové opatření č. 1, kterým se rozpočet města na rok 2015 zvýšil o částku 822,- tis. Kč na celkovou výši

418.597,2 tis. Kč. Rada města Chrudim na svém jednání dne 16. 3. 2015 schválila rozpočtové opatření č. 2, kterým se rozpočet města na rok 2015 zvýšil o částku 12.257,7 tis. Kč na celkovou výši


432.190,2 tis. Kč. Rada města Chrudim na svém jednání dne 13. 4. 2015 schválila rozpočtové opatření č. 4, kterým se rozpočet města na rok 2015 neměnil a zůstal v celkové výši

432.190,2 tis. Kč. Rada města Chrudim na svém jednání dne 27. 4. 2015 schválila rozpočtové opatření č. 5, kterým se rozpočet města na rok 2015 zvýšil o částku 4.388,- tis. Kč na celkovou výši

436.578,2 tis. Kč. Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne 18. 5. 2015 schválilo rozpočtové opatření č. 6, kterým se rozpočet města na rok 2015 zvýšil o částku 1.310,- tis. Kč na celkovou výši

437.888,2 tis. Kč. Rada města Chrudim na svém jednání dne 25. 5. 2015 schválila rozpočtové opatření č. 7, kterým se rozpočet města na rok 2015 zvýšil o částku 1.430,- tis. Kč na celkovou výši


441.365,3 tis. Kč.

Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne 22. 6. 2015 schválilo rozpočtové opatření č. 9, kterým se rozpočet města na rok 2015 zvýšil o částku 5.425,4 tis. Kč na celkovou výši


456.515,5 tis. Kč. Rada města Chrudim na svém jednání dne 20. 7. 2015 schválila rozpočtové opatření č. 11, kterým se rozpočet města na rok 2015 zvýšil o částku 50,- tis. Kč na celkovou výši

456.565,5 tis. Kč. Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne 24. 8. 2015 schválilo rozpočtové opatření č. 12, kterým se rozpočet města na rok 2015 zvýšil o částku 7.687,- tis. Kč na celkovou výši


466.693,3 tis. Kč. Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne 21. 9. 2015 schválilo rozpočtové opatření č. 14, kterým se rozpočet města na rok 2015 zvýšil o částku 2.367,1 tis. Kč na celkovou výši

469.060,4 tis. Kč. Rada města Chrudim na svém jednání dne 21. 9. 2015 schválila rozpočtové opatření č. 15, kterým se rozpočet města na rok 2015 neměnil a zůstal v celkové výši



474.268,7 tis. Kč. Rada města Chrudim na svém jednání dne 30. 11. 2015 schválila rozpočtové opatření č. 18, kterým se rozpočet města na rok 2015 snížil o částku 94,5 tis. Kč na celkovou výši

474.174,2 tis. Kč

Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne 14. 12. 2015 schválilo rozpočtové opatření č. 19, kterým se rozpočet města na rok 2015 snížil o částku 2.923,7 tis. Kč na celkovou výši

471.250,5 tis. Kč. Rada města Chrudim na svém jednání dne 18. 1. 2016 schválila rozpočtové opatření č. 20, kterým se rozpočet města na rok 2015 snížil o částku 1.786,3 tis. Kč. Celkový objem rozpočtu po změnách k 31. 12. 2015 tak činil

469.464,2 tis. Kč. V této výši jsou rozpočtovány příjmy (zdroje) včetně převodů finančních rezerv, převody a použití fondu rozvoje bydlení a sociálního fondu a výdaje včetně splátek úvěrů a převodu podílu do sociálního fondu. Za rok 2015 bylo v rozpočtovém hospodaření města dosaženo těchto výsledků: Rozpočtový okruh a vazba na zůstatky na bankovních účtech: Počáteční stavy bankovních účtů města k 1. 1. 2015 v tom

běžné účty = zůstatek finančních rezerv fond rozvoje bydlení sociální fond

+ příjmy po konsolidaci k 31. 12. 2015 dle výkazu Fin 2 – 12 M - výdaje po konsolidaci k 31. 12. 2015 dle výkazu Fin 2 – 12 M PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ROKU 2015 FINANCOVÁNÍ CELKEM v tom + čerpání úvěrů - splátky úvěrů Přenesená daňová povinnost

ROZPOČTOVÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ROKU 2015 je roven stavu bankovních účtů k 31. 12. 2015 a činí v tom

zůstatek finančních rezerv - rozpočtovaných zůstatek běžných účtů mimo rámec rezerv - výsledek hospodaření fond rozvoje bydlení sociální fond

86.806.866,03 Kč 83.893.635,01 Kč 2.404.800,90 Kč 508.430,12 Kč

420.632.578,20 Kč - 428.665.045,31 Kč - 8.032.467,11 Kč - 15.992.015,78 Kč 0,00 Kč - 16.294.695,04 Kč 302.679,26 Kč

62.782.383,14 Kč 42.606.142,78 Kč + 17.073.945,86 Kč 2.323.286,38 Kč 779.008,12 Kč

Zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2015 sníží vratky nevyčerpaných účelových prostředků do státního rozpočtu a do rozpočtu Pardubického kraje provedeného při finančním vypořádání za rok 2015: - účelová dotace na projekt „OSPOD - standardizace“ - 402.187,92 Kč - účelová dotace na sociálně právní ochranu dětí - 749.425,90 Kč a dále zapojení finančních rezerv do rozpočtu roku 2016 (schválený rozpočet na rok 2016) Stav finančních prostředků po finančním vypořádání 2015 a zapojení schválených rezerv do rozpočtu 2016 celkem v tom finanční rezervy na běžných účtech fondy

- 27.740.000,-- Kč

33.890.769,32 Kč 27.686.180,32 Kč 3.102.294,50 Kč

ÚČETNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ROKU 2015 Od 1.1.2010 v rámci účetní reformy obce účtují o nákladech a výnosech (akruální princip), takže rozpočtové a účetní výsledky se liší. Rozdíl může být i velmi výrazný vlivem odpisování majetku, tvorby opravných položek a rezerv, protože uvedené účetní položky vstupují do nákladů – mají tedy vliv na výsledek hospodaření. Další rozdíly proti rozpočtovému pohledu vychází z principu, že účtované náklady vždy nemusí být fyzicky kryty výdajem a podobně výnosy již realizovaným příjmem (např. časové rozlišení, náklady a výnosy příštích období, zálohy na dotace apod.). Výkaz zisku a ztráty, zpracovaný za rok 2015, obsahuje tyto účetní výsledky: Náklady celkem - 374.898.105,18 Kč Výnosy celkem 404.299.897,43 Kč Daň z příjmů a dodatečné odvody - 9.334.890,00 Kč Výsledek hospodaření po zdanění (zisk) 20.066.902,25 Kč Jak účetní výsledek tak rozpočtový výsledek bez finančních rezerv dosáhl kladných hodnot. Účetní výsledek s částkou 20 mil. Kč se proti rozpočtovému liší o 2,9 mil. Kč, účetní výsledek je pro rok 2015 vyšší, než výsledek rozpočtový. Kladný a rovnoměrný účetní výsledek je dobrým signálem, který vypovídá o stabilitě ve finančním hospodaření. Účetní výsledek zůstal ve stejné výši jako v loňském roce. Reálně v rozpočtové politice musí město Chrudim vycházet z rozpočtových výsledků, účetní výsledky jsou důležité pro plánování obnovy majetku, sledování hospodářských rizik a detailní informaci o struktuře, složení, průběhu veškerých účetních operací. Rozpočtový výsledek je pro město směrodatný při plánování pro další období. Vykázaný výsledek roku 2015 dosáhl kladných čísel, oproti roku 2015 je však nižší o 21 mil. Kč. Toto snížení má dva hlavní důvody, a to: 1) nevyplacení dotace za projekt IPRM po jeho dokončení ještě do konce roku 2015 (-16 mil. Kč), 2) zvýšené čerpání finančních rezerv na rozpracované a nově zahájené akce v oblasti investic. I přes tento pokles je však zachován trend kladných výsledků v hospodaření a pokračujeme v cíleném snižování dluhů města – důsledné uplatňování „pravidel pro zadlužování“. Více informací k účetní závěrce města je uvedeno v příloze č. XVIII. HODNOCENÍ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ I. PŘÍJMY Příjmy po konsolidaci, které zahrnují daňové a nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace, jsou plněny částkou 420.632.578,20 Kč, tj. 102,2 % rozpočtu po změnách. Zvýšený výnos příjmů ovlivnily vyšší daňové a nedaňové příjmy. Plnění daňových příjmů dosáhlo výše 103,6 %, u nedaňových příjmů činí 108,4 %. U kapitálových příjmů bylo dosaženo plnění ve výši 64 %. V roce 2015 se nepodařilo zrealizovat všechny plánované majetkové transakce (nemovitost v ul. Poděbradova). V oblasti daňových příjmů byl i v roce 2015 zaznamenán růst těchto příjmů proti loňskému roku, konkrétně o 17,2 mil. Kč. Proti plánu ve výši 242,3 mil. Kč město získalo na výnosu daní 249,1 mil. Kč (zlepšené plnění nad rámec rozpočtu je + 2,8 % = 6,8 mil. Kč). Výnos daní na obyvatele v roce 2015 činil 10.833 Kč (růst o 2 % proti roku 2014). Ze srovnání jednotlivých druhů daní vyplývá, že daně, které byly v propadu proti schválenému rozpočtu jsou pouze daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (-1,9 %, což je -1 mil. Kč). Ostatní daně byly naplněny podle schváleného rozpočtu, přičemž nejvyšší výnos v procentech měla daň z příjmů OSVČ (podle plánu, který rozpočtoval značné snížení oproti minulému období – pouze 4,2 mil. Kč bylo plnění 149,4 %, v Kč o 2 mil. Kč více), dále daň z nemovitých věcí (106 %) a daň z příjmu právnických osob (105 %). Vyšší plnění měla také DPH (101,9 %, což znamená + 2 mil. Kč nad plán). Srovnání výnosu daní je uvedeno v části XV grafické shrnutí. Trend plnění výnosu správních a místních poplatků zůstal stabilní. Výnosy z loterií, které obce získávají dle nové legislativní úpravy hazardu, dosáhly částky 19,2 mil. Kč (o 1 mil Kč více než v roce 2014 – výnos se vrátil na

úroveň roku 2013). V této oblasti očekáváme, vzhledem k probíhající diskusi na celostátní úrovni, postupné snižování výnosů do budoucna. Proti rozpočtovému plánu však město získalo navíc kolem 4 mil. Kč. Konečné číslo je proto pozitivním dopadem do hospodaření v roce 2015 a mělo vliv i na stabilní dotační politiku. V oblasti nedaňových příjmů bylo zlepšeného výsledku dosaženo mírně zvýšenými výnosy z nájmů a služeb nebytových prostor (ubytovna, DPC) a zvýšenými příjmy ze sankčních plateb (výběr pohledávek), zvýšeným výnosem u věcných břemen a prodejem zbudovaného vodovodu Píšťovy společnosti VaK (část výnosu mimo akcie v hotovosti). Celkové příjmy (zdroje) města včetně převodů a použití fondů a čerpání úvěrů byly k 31. 12. 2015 plněny částkou 465.171.624,43 Kč, tj. 99,1 % rozpočtu po změnách. Město v průběhu roku 2015 nečerpalo žádné úvěry (přesto, že byl rozpočtován kontokorent na projekt IPRM do doby doplacení dotace). Z finančních rezerv bylo do rozpočtu roku 2015 zapojeno celkem 41.287.399,23 Kč (v tom bylo čerpáno 28.500.000,- Kč ve schváleném rozpočtu 2015, 17.189.200,03 Kč nad rámec schváleného rozpočtu, byly provedeny vratky do rezerv ve výši - 5.076.458,72 Kč a v rámci zákonných rezerv bylo čerpáno 674.657,92 Kč). II. VÝDAJE Celkové výdaje města včetně splátek úvěrů a převodů podílu do sociálního fondu jsou čerpány částkou 447.809.740,35 Kč, tj. 95,4 % rozpočtu po změnách. Běžné (neinvestiční výdaje) jsou čerpány částkou 344.642.870,68 Kč (95 %), kapitálové (investiční) výdaje jsou čerpány částkou 84.022.174,63 Kč (95,7 %). Na splátky úvěrů a půjček (mimo kontokorent) bylo vynaloženo celkem 16.294.695,04 Kč (100 %) a na podíl do sociálního fondu 2.850.000,- Kč (100 %). Na údržbu a rozvoj majetku města byla z rozpočtu roku 2015 proinvestována částka ve výši 125,8 mil. Kč, a to Odborem investic 116,4 mil. Kč a Odborem správy majetku 9,4 mil. Kč. V této částce jsou zahrnuty také účelové investiční dotace, které město obdrželo na realizaci investičních akcí ze státního a jiných veřejných rozpočtů. Větší objemy výdajů byly rozpočtovány také u Odboru školství a kultury (71 mil. Kč), u Odboru územního plánu a regionálního rozvoje 43,6 mil. Kč. Odbor správy majetku proinvestoval v roce 2015 celkem 23,4 mil. Kč, z toho výkupy pozemků a nemovitostí činily 2,3 mil. Kč a výdaje na správu a údržbu bytového a nebytového fondu 8,2 mil. Kč. Nejvyšší částky směrované na péči o údržbu a rozvoj majetku města a další souhrnné údaje z oblasti čerpání rozpočtovaných prostředků jsou znázorněny v grafickém shrnutí. Příspěvkové organizace (ke dni 31. 12. 2015 celkem 15 subjektů) obdržely z rozpočtu města finanční prostředky v celkové výši 60.036.368,32 Kč (v této částce jsou zahrnuty i dotace od Pardubického kraje). Hospodaření všech příspěvkových organizací skončilo s kladným výsledkem. Město je zakladatelem tří obchodních společností s ručením omezeným. Jedná se o Technické služby Chrudim 2000, spol. s r. o., Městské lesy Chrudim, s. r. o. a Sportovní areály města Chrudim, s. r. o. V roce 2015 obdržela Obchodní společnost Sportovní areály města Chrudim, s. r. o. dotace v celkovém objemu 17.785.000,- Kč. V tom a) dotace na provoz 17.200.000,- Kč rozpočtová kapitola 7-OŠK b) dotace na nájem 500.000,- Kč c) investiční dotace 85.000,- Kč rozpočtová kapitola 8-OIN

Dotační prostředky dle bodu c) byly společnosti poskytnuty na televizní plošinu ve sportovní hale (viz řádek 596). Obchodní společnost Městské lesy Chrudim, s. r. o. obdržela v roce 2015 z rozpočtu města celkem 750.000,- Kč jako neinvestiční provozní dotaci na provozování rekreačních lesů na Podhůře. Přehled o hospodaření obchodních společností je sumarizován v příloze č. XII. Podrobné účetní závěrky včetně příloh jsou zveřejněny na webových stránkách těchto společností. V roce 2015 bylo na splátkách úvěrů (mimo kontokorent) zaplaceno celkem 16.294.695,04 Kč. Celková úvěrová zadluženost města k 31. 12. 2015 opět klesla na částku 96.386.805,84 Kč. Snížení dluhu je zapříčiněno i provedením mimořádných splátek úvěrů v celkové výši 1.701,2 tis. Kč. V současné době město splácí celkem 4 úvěry, přičemž jeden z nich je plně nahrazován bytovým družstvem (konkrétní údaje jsou uvedeny v části X a v grafickém shrnutí). Dílčí ukazatel dluhové služby za rok 2015 činil celkem 5,02 %. Monitoring hospodaření města Chrudim je uveden v části IX tohoto materiálu. Fyzický dluh na 1 obyvatele města z bankovních úvěrů dle statistického přepočtu činí k 31. 12. 2015 celkem 4.192,- Kč (oproti roku 2014 klesl o 669,Kč/os), účetní dluh na obyvatele (dle MHO) činí 9.457,- Kč (vzrostl proti roku 2014 o 105 Kč). V příloze č. XVII v souladu s platnými pravidly pro zadlužování města Chrudim bylo provedeno vyhodnocení jejich plnění. V roce 2015 byly obdobně jako v letech minulých v rozpočtu vyčleněny prostředky určené na podporu sportovních, kulturních, sociálních a jiných aktivit, na činnost organizací v uvedených oblastech a na podporu dalších neziskových organizací a občanských sdružení. Částka, která byla na tyto aktivity v roce 2015 vydána činí 8.046.179,03 Kč. V příloze č. XIII jsou uvedeny podrobné rozpisy poskytnutých dotací podle jednotlivých oblastí a příjemců dotací s konkrétním užitím poskytnutých prostředků. V průběhu roku 2015 město financovalo z vlastních zdrojů prostřednictvím (především své organizace Chrudimské besedy) projekt „Chrudim historická 2015“. Celkové výdaje, které byly vynaloženy na tuto akci z rozpočtu města (i prostřednictvím organizace Chrudimská beseda), činily 474 tis. Kč. V oblasti veřejného života město pokračuje ve spolupráci s občany a rozvíjí celou řadu aktivit v rámci projektu „Zdravé město“. Proběhla řada akcí nejen s dětmi a mládeží, ale v rámci komunitního plánování se opakovaně projednávají a upravují požadavky obyvatel na rozvojové priority města („Desatero“). Tuto oblast i nadále považujeme za důležitou, protože občané mají možnost projevit své názory a město z nich čerpá v plánování svých aktivit a dalšího vývoje.

Finance vložené do podpory komunitního života představují pouze malý zlomek zdrojů, které jsou vynakládány do veřejné podpory, ale jejich přínos pro další činnost a rozvoj je mnohonásobně vyšší.

Hospodaření města v roce 2015 skončilo rozpočtovým přebytkem 17.073.945,86 Kč. Zůstatek rezerv po finančním vypořádání činí 27.686.180,32 Kč (snížení vlivem vyššího zapojení rezerv v r. 2015 a nižším výsledkem hospodaření 2015) a jejich struktura pro rok 2016 je následující (uvedeny známé záměry): • Vytvoření zákonných rezerv dle zák. č. 563/1991 o účetnictví a zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách a v souladu se směrnicí MěÚ č. 9/2011 – viz příloha č. VIII zprávy 4 mil Kč. • Blokace rezervy pro sestavení rozpočtu roku 2016 (plánované investice), celkem 20 mil. Kč. • Zůstatky nedočerpaných dotací z roku 2015, které budou čerpány v roce 2016 (pěstounská péče). • Na jaře 2016 očekáváme zpětný doplatek dotace z projektu IPRM ve výši 16 mil. Kč, který bude do finančních rezerv města vrácen. • Spoluúčast k žádaným dotačním titulům v roce 2016, předfinancování (po schválení usneseními ZM a RM) 15 mil. Kč. V roce 2015, přes problémový tok dotačních prostředků projektu IPRM a větší zapojení finančních rezerv, bylo hospodaření města Chrudim stabilní. Dosáhli jsme lepších příjmů (daňové a nedaňové příjmy) nad plán a dobrého výsledku hospodaření. Navíc se podařilo pokračovat v trendu cíleného umořování dluhu tak, aby se snížily závazky města a to se mohlo připravovat na větší investice v budoucnu. Pokračovala rozpočtová politika zaměřená na dodržování stanovených pravidel a rozpočtové ukázněnosti v jednotlivých rozpočtových kapitolách. Pro další období je třeba důsledně v tomto trendu pokračovat. Je nutné především dodržovat schválené postupy, které upravují dotační politiku a politiku zadlužování tak, jako tomu bylo doposud. Všechny tyto nastavené procesy se nám v praxi osvědčily a výsledky při jejich dodržování to dokládají. Orgány města musí mít před konečným rozhodnutím o realizaci velkých záměrů pravdivé a relevantní informace o zajištění jejich krytí z hlediska vývoje do budoucna. *** Podrobné plnění rozpočtu příjmů a čerpání rozpočtu výdajů včetně komentáře k investičním a údržbovým akcím v roce 2015, hospodaření příspěvkových organizací, přehled o přijatých rozpočtových opatřeních, využití účelových prostředků, o stavu a pohybu fondů a finančních rezerv, toku peněžních prostředků, výpočet ukazatele dluhové služby a monitoring hospodaření obce, přehled o stavu nesplacených úvěrů a návratných finančních výpomocí, výpis z rozvahy, přehled o hospodaření obchodních společností založených městem, podrobný přehled o poskytnutých dotacích, přehled financování projektů ze zdrojů EU a jiných zahraničních zdrojů, grafické shrnutí a výstupy z Benchmarkingové iniciativy, Vyhodnocení zásad stanovených v Pravidlech pro zadlužování města Chrudim a informace k účetní závěrce za rok 2015 jsou uvedeny na str. 9 až 118 a v dalších přílohách.

I. - III. Příjmy a výdaje

I. P Ř Í J M Y Název odboru - text

1

DAŇOVÉ PŘÍJMY

2

sdílené daně - celkem

3

z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

4

daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti

5

daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů

6

daň z příjmů právnických osob

7

daň z přidané hodnoty

Rozpočet na rok 2015

Rozpočet upravený k 31.12.2015

Skutečnost k 31.12.2015

% k RU

213 340,0

213 340,0

217 520 300,27

45 600,0

45 600,0

44 732 271,52

102,0 98,1

900,0

900,0

1 040 959,11

115,7

5 840,0

5 840,0

5 997 364,15

102,7

53 000,0

53 000,0

55 669 859,25

105,0 101,9

108 000,0

108 000,0

110 079 846,24

8

daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - podíl 1,5 %

5 739,9

5 739,9

5 650 741,58

98,4

9

daň z příjmů fyzických osob ze samost. výděl. činnosti

3 300,0

3 300,0

5 232 218,58

158,6

13 300,0

13 300,0

14 094 631,13

106,0

6 610,5

6 610 480,00

100,0 100,4

10

daň z nemovitých věcí

11

daň z příjmu právnických osob za obce

12

poplatek za likvidaci komunálního odpadu

13 200,0

13 200,0

13 251 406,36

13

poplatek ze psů

850,0

850,0

741 946,00

87,3

14

poplatek za užívání veřejného prostranství - odbor dopravy

500,0

500,0

490 348,00

98,1

1 300,0

1 300,0

1 162 527,00

89,4

1 200,0

1 200,0

940 884,40

78,4

13 800,0

13 800,0

18 243 996,26

132,2 95,2

15

- odbor spr. majetku

16

odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů

17

odvod z výherních hracích přístrojů

18

příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění

1 100,0

1 100,0

1 047 000,00

19

správní poplatky - odbor dopravy

10 600,0

10 600,0

9 322 575,00

87,9

20

- odbor finanční

90,0

90,0

70 400,00

78,2

21

- stavební odbor

1 200,0

1 200,0

2 078 829,00

173,2

22

- odbor správní - matrika, vydávání dokladů

2 190,0

2 190,0

2 845 840,00

129,9

23

- životní prostředí

450,0

450,0

226 045,00

50,2

24

- živnostenský úřad

800,0

800,0

918 450,00

114,8

25

- kancelář tajemníka (klientský servis)

750,0

750,0

440 800,00

58,8

26

- odbor sociálních věcí

405,00

27

EKO poplatek (odvod do SFŽP)

28

Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

24 600,00

Celkem daňové příjmy

29

30

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

31

příjmy z pronájmu majetku a poskytování služeb

2 664,00

283 709,9

290 320,4

300 917 087,58

103,6

32

nájem - Městské lesy Chrudim, s. r. o.

605,0

605,0

617 924,00

102,1

33

bytové hospodářství - nájmy

11 750,0

11 750,0

11 063 266,75

94,2

34

bytové hospodářství - služby

5 900,0

5 900,0

5 103 466,13

86,5

35

nebytové hospodářství - nájmy

4 850,0

4 850,0

4 455 790,75

91,9

36

nebytové hospodářství - služby

2 465,0

2 465,0

2 410 419,25

97,8

37

nájmy ubytovna

708,0

708,0

778 420,00

109,9

38

služby ubytovna

276,0

276,0

321 995,13

116,7

39

nájmy z pozemků

440,0

440,0

339 916,14

77,3

40

nájmy z pozemků - reklama

650,0

650,0

577 162,10

88,8

41

nájmy z pozemků - parkovací místa, honitby

150,0

150,0

142 622,90

95,1

42

nájem - Sportovní areály města Chrudim, s. r. o.

500,0

500,0

605 000,00

121,0

43

nájem - AFK Chrudim

0,7

0,7

736,00

105,1

44

nájem DPC

410,8

410,8

410 837,00

100,0

45

věcná břemena

145,0

145,0

476 395,69

328,5

46

příjmy ze zhodnocení dočasně volných fin. prostředků - úroky

47

přijaté sankční platby - městská policie

250,0

250,0

167 325,17

66,9

1 400,0

1 400,0

1 453 209,96

103,8

1 600,0

1 600,0

3 470 533,46

216,9

279,0

279,0

345 759,00

123,9

50,0

50,0

37 500,00

75,0

48

- odbor dopravy (za dopravní přestupky)

49

- odbor správní (komise pro projed. přest.+ doklady)

50

- odbor stavební

51

- živnostenský úřad

300,0

300,0

544 635,09

181,5

52

- odbor životního prostředí

100,0

100,0

96 558,00

96,6

53

- odbor školství, kultury, sportu a památkové péče

54

1 500,00

- odbor finanční

11 000,00

55

náhrada od Bytového družstva na splátky úroků

184,5

184,5

184 369,13

99,9

56

náhrada od Bytového družstva na splátky úvěru

852,3

1 488,6

1 488 695,08

100,0

57

pronájem kanalizace a plynového zařízení

1,1

2 171,28

197,4

58

ostatní nedaňové příjmy (náhrady, náklady řízení, vratky…)

112,2

1 154 006,99

1,1

Název odboru - text




59

sociální fond (splátky půjček a náhrady)

229 996,00

60

informační centrum (včetně prodeje vstupenek na základě smlouvy o službě)

264 320,35

61

prodej knih na základě komisionářské smlouvy

62

FRB (splátky půjček)

% k RU

25 200,00 389 823,52

63

náhrada - krizové řízení (smlouva se Zdravotnickou záchr. službou)

64

náhrada za zpronevěru - ZŠ Dr. Peška

65

sociální dávky (odvod do SR)

66

vyúčtování společnosti VAK Chrudim (vodovod Píšťovy)

67

CSSP odvod z fondu investic

291,0

291 000,00

100,0

68

Splátka půjček MAS Chrudimsko a MAS Železnobrodsko

400,0

450 000,00

112,5

69

dar - Mgr. Petr Řezníček na akci města

20,0

25 000,00

125,0

9 351,10 3 420,00

Celkem nedaňové příjmy

70

357 000,00

20,0

20 000,00

100,0

33 867,4

35 346,9

38 326 325,97

108,4

71

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

72

příjmy z prodeje pozemků

7 650,0

7 650,0

3 550 505,00

46,4

73

příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí

3 762,0

3 762,0

4 242 501,00

112,8

74

příjmy z prodeje bytů a nebytových prostor

1 000,0

1 000,0

155 000,00

15,5

12 412,0

12 412,0

7 948 006,00

64,0

Celkem kapitálové příjmy

75

76

PŘIJATÉ DOTACE

77

neinv. přijaté dotace v rámci souhrn. fin. vztahu

36 497,9

36 497,9

36 497 900,00

100,0

78

v tom: na výkon státní správy (vlastní správní obvod)

8 850,5

8 850,5

8 850 500,00

100,0

79

na výkon státní správy (rozšířená působnost)

27 647,4

27 647,4

27 647 400,00

100,0

170,0

486,7

486 653,00

100,0

2 593,4

2 593 368,32

100,0

6 534,8

6 534 761,00

100,0

120,0

120 000,00

100,0

13 418,40

13 418 371,00

100,0

2 003,0

2 003 027,89

100,0

80

neinvestiční přijaté dotace od obcí (veřejnoprávní smlouvy)

81

dotace EU školám neinvestiční dotace od kraje (postup. přehlídky škol, kulturní aktivity, reg. funkce knihoven, sociální péče, monitoring TRA, provozuschopnost JSDH, restaurování sochy Kalliopé, IC)

82 83 84 85

investiční dotace od kraje na "Cyklopark Podhůra" neinvestiční dotace ze státního rozpočtu (lesní hosp., zvýšené nákl. v lesích, SPOD, pěstounská péče, úřad práce, prevence kriminality, kulturní aktivity, centrální registr vozidel) dotace EU - "Cesta k naplňování standardů kvality orgánů sociálně-právní ochrany MěÚ Chrudim"

86

dotace EU - " Integrovaný plán rozvoje města" (vyúčtování z roku 2014)

4 762,1

4 762 062,66

100,0

87

1 646,7

1 646 650,78

100,0

88

investiční dotace na "MŠ Topol 60 - zateplení objektu" investiční dotace na "Rekonstrukce tribuny Letní stadion Chrudim"

7 118,0

3 000,0

3 000 000,0

100,0

89

dotace "Místní Agendou a strategickým řízením k naplňování principů udržitelného rozvoje a zvyšování kvality života obyvatel v Chrudimi"

2 378,4

2 378 364,00

100,0

90

Celkem přijaté dotace

43 785,9

73 441,4

73 441 158,65

100,0

91

CELKEM PŘÍJMY PO KONSOLIDACI

373 775,2

411 520,7

420 632 578,20

102,2

28 500,0

28 500,0

28 500 000,00

100,0

11 620,0

11 620,0

11 620 000,00

100,0

2 850,0

2 850,0

2 850 000,00

100,0

14 030,0

14 030,0

14 030 000,00

100,0

17 189,3

17 189 200,03

100,0

92

PŘEVODY FONDŮ A FINANCOVÁNÍ

93

převody finančních rezerv zapojené v rozpočtu celkem (ř. 94-96 )

94

použití finančních rezerv v běžném rozpočtu

95

podíl do sociálního fondu použití finančních rezerv (náhrady nerealizovaných projektů, již přijatých

96

97

dotací a zapojení zpětně vyplacených dotací) SW na PAM a SW ZONER 1.000,- tis., dotace na pěstounskou péči ve výši 750,- tis., 2. etapa tribuna na SK 11.700,- tis., předfinancování dotace OSPOD (standardizace) 580,- tis. zapojení finančních rezerv během roku - půjčka MAS Chrudimsko 400,- tis., dotace o.p.s. Pestalozzi 400,- tis., nevyčerpané dotace z roku 2014 pěstounská péče 131,1 tis. a 456,- tis. OSPOD (standardizace), splátka kontokorentu 2.025,- tis., finanční vypořádání 0,1 tis., předfinancování a spoluúčasti k dotacím Zdravé město 422,- tis., cyklopark Podhůra 150,- tis, RMPZ 1.176,- tis., prevence kriminality 15,5 tis., restaurování sochy Kalliopé 170,- tis., zateplení MŠ Topol 2.350,- tis., postsanační práce TRA 239,5 tis. a dále akce přechod pro chodce před MŠ Na Valech 700,- tis. a rekonstrukce ul. Švermova 1.500,- tis., tribuna LS 4.687,- tis., nemovitost od ÚZSVM 1.412,10 tis., dráhy 800,- tis., C2 155,- tis.


98

vratka do rezerv města - 57,- tis. finanční vypořádání za rok 2014, 239,5 tis. postsanační práce TRA, 534,- tis. projekt C2, 286,- tis. ostatní obce, 400,- tis. vratka MAS Chrudimsko, 2.000,- tis. CSSP, 1200,- tis. pěstounská péče, 360,- tis. MA 21,

99

zapojení zákonných rezerv - DDM na opravu sociálního zařízení

100

zapojení a použití sociálního fondu

101

použití prostředků FRB

102

zapojení kontokorentu na předfinancování dotace IPRM do doby vyúčtování dotace

Celkem převody fondů a přijaté úvěry

103

104

ZDROJE CELKEM



-5 076,5


% k RU

-5 076 458,72

100,0

100,0

674,7

674 657,92

3 181,0

2 751 647,00

86,5

500,0

500,0

500 000,00

100,0

15 000,0

12 975,0

0,00

0,0

44 000,0

57 943,5

44 539 046,23

76,9

417 775,2

469 464,2

465 171 624,43

99,1

II. V Ý D A J E Název odboru - text

105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115

1. Útvar interního auditu 2. Odbor kanceláře tajemníka Kancelář tajemníka Kancelář tajemníka - Oddělení hospodářské správy 4. Odbor finanční 5. Odbor správy majetku 6. Odbor územního plánování a regionálního rozvoje z toho: služby zajišťované TS spol. s r. o.

7. Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče příspěvkové organizace řízené OŠK celkem z toho: MŠ Strojařů

116

MŠ Sv. Čecha

117

MŠ Na Valech

118

MŠ U Stadionu

119

MŠ Víta Nejedlého

120

MŠ Dr. Jana Malíka

121

ZŠ Školní náměstí

122

ZŠ Dr. Peška

123

ZŠ U Stadionu

124

ZŠ Dr. Malíka

125

Dům dětí a mládeže Chrudim

126

Chrudimská beseda

127

Městská knihovna

128

8. Odbor investic 9. Odbor správní 10. Odbor životního prostředí 11. Odbor dopravy 12. Stavební odbor 13. Obecní živnostenský úřad 15. Odbor sociálních věcí

129 130 131 132 133 134 135

z toho: Centrum sociálních služeb a pomoci

136

16. Orgán obce - MĚSTSKÁ POLICIE

137

VÝDAJE

138

z toho: VÝDAJE PO KONSOLIDACI

139

FINANCOVÁNÍ - podíly do fondů (FRB, SF)

140

FINANCOVÁNÍ - splátky úvěrů a splátky projektů EPC

CELKEM




55,0 127 461,2 101 064,1 26 397,1 23 589,1 27 365,0 44 065,4 37 200,9 66 429,5 40 308,0 1 231,0 1 000,0 1 418,0 999,0 758,0 1 112,0 3 305,0 2 864,0 3 308,0 3 100,0 150,0 12 204,0 8 859,0

55,0 139 537,0 108 025,4 31 511,6 31 276,0 29 890,1 45 951,7 37 200,9 71 835,2 44 866,4 1 321,0 1 000,0 1 418,0 1 079,0 858,0 1 212,0 3 305,0 3 798,9 3 308,0 4 758,5 230,0 12 389,0 10 189,0

39 930,00 130 694 660,55 104 950 400,32 25 744 260,23 30 402 778,70 23 365 449,04 43 550 776,09 37 200 899,90 71 058 715,39 44 866 368,32 1 321 000,00 1 000 000,00 1 418 000,00 1 079 000,00 858 000,00 1 212 000,00 3 305 000,00 3 798 863,00 3 308 000,00 4 758 505,32 230 000,00 12 389 000,00 10 189 000,00

102 196,0 107,0 805,0 7 950,0 60,0 0,0 15 617,0 12 550,0 2 075,0

117 517,5 107,0 2 634,3 7 950,0 60,0 0,0 20 555,4 15 170,0 2 095,0

116 407 510,11 79 921,30 2 206 152,00 7 851 481,77 7 442,00 0,00 20 228 646,38 15 170 000,00 1 916 277,02

417 775,2 400 331,9 2 850,0 14 593,3

469 464,2 450 319,6 2 850,0 16 294,6

447 809 740,35

% k RU

72,6 93,7 97,2 81,7 97,2 78,2 94,8 100,0 98,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,1 74,7 83,7 98,8 12,4 0,0 98,4 100,0 91,5 95,4

428 665 045,31

95,2

2 850 000,00

100,0

16 294 695,04

100,0

III. PODROBNÉ ČLENĚNÍ VÝDAJŮ Rozpočet na rok 2015




% k RU

141

1 - Útvar interního auditu

142

poradenské a právní služby

10,0

10,0

0,00

0,0

143

výdaje spojené s Benchmarkingovou iniciativou

45,0

45,0

39 930,00

88,7

55,0

55,0

39 930,00

72,6

Celkem za útvar interního auditu

144

145

2 - Kancelář tajemníka

146

SPRÁVA

147

platy zaměstnanců

60 900,0

66 061,0

65 373 269,00

99,0

148

náhrada platu při DPN

500,0

409,4

187 966,00

45,9

149

ostatní osobní výdaje

570,0

670,0

572 692,00

85,5

150

pojistné - sociální zabezpečení

15 405,0

16 703,6

16 572 537,00

99,2 99,2

151

pojistné - zdravotní pojištění

5 546,0

6 013,4

5 966 474,00

152

odstupné

150,0

150,0

0,00

0,0

153

povinné pojištění placené zaměstnavatelem

302,0

322,0

311 399,00

96,7

154

cestovné - tuzemsko

300,0

331,3

305 645,00

92,3

155

pracovní cesty zaměstnanců do zahraničí - cestovné

45,0

45,0

38 025,05

84,5

156

pracovní cesty zaměstnanců do zahraničí - pojištění

157

náhrada škod - pracovní úrazy

Celkem

158

3,0

3,0

1 730,00

57,7

50,0

50,0

17 099,00

34,2

83 771,0

90 758,7

89 346 836,05

98,4

3 427,0

3 137,0

2 714 454,00

86,5

20,0

20,0

0,00

0,0 32,8

159

ZASTUPITELSTVA OBCÍ

160

platy

161


162


601,0

601,0

197 105,00

163


308,5

308,5

228 011,00

73,9

164

cestovné - tuzemsko

90,0

90,0

30 743,00

34,2

110,0

110,0

32 301,36

29,4

3,0

3,0

300,00

10,0 51,5

165

cestovné do zahraničí - zastupitelé

166

cestovné do zahraničí - zastupitelé, pojištění

167

refundace platu zastupitelů

168

výdaje spojené s cestami komisí do zahraničí a návštěvami ze zahraničí

169

konference

170

peněžité plnění pro výbory a komise (dříve osadní výbory)

Celkem

171

172

MĚSTSKÁ POLICIE

173

platy zaměstnanců

174


175


20,0

30,0

15 440,00

250,0

250,0

166 748,10

66,7

12,0

12,0

8 875,20

74,0

100,0

100,0

46 650,00

46,7

4 941,5

4 661,5

3 440 627,66

73,8

7 537,0

7 612,9

7 612 876,00

100,0

100,0

40,9

33 450,00

81,8

1 884,0

1 920,0

1 919 695,00

100,0

176


678,0

691,2

691 073,00

100,0

177

pracovní úrazy - odškodnění

50,0

50,0

17 313,00

34,6

10 249,0

10 315,0

10 274 407,00

99,6

10,0

10,0

7 200,00

72,0

3,5

3,5

0,00

0,0

80,0

0,0

0,00

0,0

93,5

13,5

7 200,00

53,3

Celkem

178

179

CIVILNÍ OCHRANA

180


181

sociální a zdravotní pojištění

182

nákup materiálu, drobný dlouhodobý majetek

Celkem

183

184

POŽÁRNÍ OCHRANA

185


127,0

127,0

126 720,00

99,8

186

sociální a zdravotní pojištění

44,0

44,0

12 972,00

29,5 89,6

187

refundace mezd - zaměstnanci

48,0

11,0

9 859,00

188

refundace mezd - OSVČ

20,0

1,0

0,00

0,0

189

výstroj hasičů

210,9

313,0

308 335,59

98,5

190

peněžitý dar pro hasiče dle dohod

160,0

160,0

160 000,00

100,0

191

cestovné a stravné včetně občerstvení při zásazích

4,0

4,0

2 024,00

50,6



192

knihy, tisk

193

drobný dlouhodobý hmotný majetek

194 195



% k RU

2,0

2,0

0,00

0,0

158,8

198,5

190 568,07

96,0

nákup materiálu

81,1

101,1

100 944,78

99,8

pohonné hmoty, mazadla, oleje

92,0

90,7

82 297,57

90,7

196

pojištění havarijní

87,0

87,0

81 383,00

93,5

197

školení

37,0

41,4

27 250,00

65,8

198

nákup služeb

81,3

81,3

38 343,00

47,2

199

opravy a udržování

200,0

379,2

362 958,00

95,7

1 353,1

1 641,2

1 503 655,01

91,6

Celkem

200

201

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

202

ostatní správa v oblasti krizového řízení

203

- nákup materiálu

20,0

11,1

1 064,00

9,6

204

- nákup služeb, oprava a údržba

70,0

70,0

38 863,00

55,5

205

- služby telekomunikací a radiokomunikací

77,0

42,0

41 091,60

97,8

206

- pohoštění

40,0

40,0

10 554,00

26,4

207

- výstroj hasičů

8,9

5 985,00

67,2

207,0

172,0

97 557,60

56,7

90,9

Celkem

208

209

ZÁKLADNÍ ŠKOLY

210

ostatní osobní výdaje - dovoz obědů ZŠ Husova a ZŠ Školní nám.

55,0

55,0

50 000,00

211

pojistné na zdravotní a sociální pojištění

19,0

19,0

17 000,00

89,5

74,0

74,0

67 000,00

90,5

Celkem

212

213

OSTATNÍ ČINNOST V KULTUŘE

214

ostatní osobní výdaje (zámek Medlešice - úklid), jarmark

30,0

44,5

37 300,00

83,8

215


7,0

7,0

0,00

0,0

216


3,0

3,0

0,00

0,0

40,0

54,5

37 300,00

68,4

250,0

250,0

146 430,00

58,6

62,5

62,5

21 608,00

34,6

Celkem

217

218

VEŘEJNÁ ZELEŇ, DOMOVNÍCI, TOPIČI

219


220


221


22,5

22,5

7 779,00

34,6

222

Celkem

335,0

335,0

175 817,00

52,5

223

Celkem za kancelář tajemníka

101 064,1

108 025,4

104 950 400,32

97,2

224

Kancelář tajemníka - Oddělení hospodářské správy

225

SPRÁVA

226

prádlo, obuv

25,0

25,0

12 491,00

50,0

227

knihy, tisk

200,0

210,0

151 534,80

72,2

228

drobný dlouhodobý hmotný majetek

800,0

1 268,6

1 183 768,57

93,3

229

nákup materiálu

1 710,0

1 839,8

1 619 807,36

88,0

230

voda

380,0

396,5

362 096,11

91,3

231

pára

1 550,0

1 627,5

1 294 470,08

79,5

232

plyn

233

el. energie

234


235

služby pošt

236

služby telekomunikací a radiokomunikací

237

pojištění majetku a ostatní pojištění

238 239 240

nákup služeb (vč. služeb týkajících se informační a komunikační tech.)

241

výdaje kryté soc. fondem (stravenky, dovolená, odměny, pojištění) výdaje kryté soc. fondem (služby, vzdělávání, půjčky, výpomoci, zdravotně preventivní péče, rekreační objekty)

242

180,0

180,0

104 854,14

58,3

1 470,0

1 533,9

1 039 154,63

67,7

700,0

738,2

301 350,35

40,8

1 530,0

1 284,2

962 638,37

75,0

670,0

714,6

464 127,56

64,9

1 300,0

1 300,0

1 078 198,00

82,9

právní služby

300,0

300,0

38 409,00

12,8

školení

840,0

956,8

824 721,50

86,2

5 081,0

5 146,9

4 562 934,28

88,7

2 465,0

2 337 983,00

94,8

716,0

477 220,00

66,7





% k RU

243


1 695,0

1 802,2

1 585 570,83

244

software (do 60 a nad 60 tis. Kč)

2 095,0

1 713,0

1 707 482,45

88,0 99,7

245

pohoštění

150,0

170,0

99 465,00

58,5

246

ošatné

40,0

40,0

35 400,00

88,5

247

dary

50,0

51,5

26 936,00

52,3

248

konference

35,0

35,0

30 925,50

88,4

249

platby daní a poplatků, nákup kolků

85,0

85,0

10 014,00

11,8 0,0

250

odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat osoby ZP

100,0

100,0

0,00

251

technické zhodnocení budov

150,0

150,0

0,00

0,0

252

výpočetní technika

1 540,0

2 031,5

1 903 416,20

93,7

70,0

70,0

6 240,00

8,9

6,0

6,0

6 000,00

100,0

40,0

40,0

13 541,00

33,9

5,1

5,1

5 082,00

99,6

1,0

541,00

54,1

253

výdaje spojené se zahraničními návštěvami (návštěvy ze zahraničí v ČR)

254

členský příspěvek Českému institutu interních auditorů

255

ochranné pomůcky

256

odměny za užití počítačových programů

257

léky a zdrav. materiál

258

kurzové ztráty

259

nájemné ÚZSVM

158,9

158 858,51

100,0

260

nerozdělená rezerva z dotace na SPOD

749,4

0,00

0,0

261

depozita (převedené a nedočerpané mzdy z dotací)

2 590,93

6 204,00

Celkem

262

22 797,1

27 911,6

22 414 026,17

80,3

61,0

263

Chrudimský zpravodaj

264

tisk

620,0

620,0

378 204,86

265

roznáška

100,0

100,0

84 029,20

84,0

266

ostatní osobní výdaje - korektura

30,0

30,0

18 000,00

60,0

Celkem

750,0

750,0

480 234,06

64,0

2 850,0

2 850,0

2 850 000,00

100,0

270

Celkem

2 850,0

2 850,0

2 850 000,00

100,0

271

Celkem za Oddělení hospodářské správy

26 397,1

31 511,6

25 744 260,23

81,7

272

Celkem za Odbor kanceláře tajemníka

127 461,2

139 537,0

130 694 660,55

93,7

267

268

PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM

269

podíl do sociálního fondu

273

4 - Odbor finanční

274

příspěvky - Svaz měst a obcí, Sdruž. hist. sídel, RRA, Zdravé město, ...

140,0

140,0

137 543,30

98,2

275

nákup služeb - bankovní a poštovní poplatky, poradenská činnost

710,0

680,0

376 715,61

55,4

490,0

276

daň z převodu nemovitostí

277

daň z příjmů právnických osob za obce

278

náhrady placené obyvatelstvu

279

nákup služeb (výběrové řízení aj.)

280

audit hospodaření města

281

daň z přidané hodnoty

282

pronájem bankovní schránky

283

úroky z kreditně debetního účtu - ČSOB

284

finanční vypořádání

285

návratná finanční výpomoc pro sdružení MAS Chrudimsko, o. s.

Celkem

286 287

460,0

300 242,00

65,3

6 610,5

6 610 480,00

100,0

5,0

5,0

0,00

0,0

5,0

5,0

0,00

0,0

160,0

160,0

160 000,00

100,0

2 550,0

1 585,0

1 298 787,00

81,9

2,0

2,0

0,00

0,0

60,0

60,0

0,00

0,0

0,1

93,00

93,0

400,0

400 000,00

100,0

10 107,6

9 283 860,91

91,9

4 122,0

Splátky úvěrů a platby úroků - Česká spořitelna

288

úroky z úvěru - předfinancování projektů z EU I

810,0

810,0

804 008,88

99,3

289

splátky úvěru - předfinancování projektů z EU I

4 800,0

5 200,0

5 200 000,00

100,0

290

úroky z úvěru - předfinancování projektů z EU II

3 700,0

3 700,0

3 656 544,70

98,8

291

splátky úvěru - předfinancování projektů z EU II

7 980,0

8 645,0

8 645 000,00

100,0

17 290,0

18 355,0

18 305 553,58

99,7

292

Celkem platby do ČS





% k RU

293

Splátky úvěrů a platby úroků - Komerční banka

294

úroky z úvěru KB - bytové jednotky

184,5

184,5

184 369,13

99,9

295

splátky úvěru KB - bytové jednotky

852,3

1 488,6

1 488 695,08

100,0

1 036,8

1 673,1

1 673 064,21

100,0

Celkem platby do KB

296 297

Splátky finančních nákladů - projekt EPC

298

úroky

179,3

179,3

179 300,04

100,0

299

jistina

961,0

961,0

960 999,96

100,0

300

Celkem platby do EPC

1 140,3

1 140,3

1 140 300,00

100,0

301

Celkem za Odbor finanční

23 589,1

31 276,0

30 402 778,70

97,2

14,3

302

5 - Odbor správy majetku

303

NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM MĚSTA

304

kolky

305

soudní a správní poplatky, náhrady škod na zdraví obyvatelstvu

306

daň z nemovitostí

307 308

35,0

35,0

5 000,00

130,0

130,0

8 894,00

6,8

60,0

60,0

51 195,00

85,3

znalecké posudky, právní služby

110,0

110,0

72 250,00

65,7

geometrické plány

190,0

190,0

103 442,90

54,4 46,4

309

výkupy pozemků a výkupy ostatních nemovitostí

2 600,0

4 812,1

2 232 170,00

310

výkupy kanalizačního a vodovodního řadu

35,0

35,0

0,00

0,0

311

věcná břemena

70,0

70,0

12 100,00

17,3

312

nájem za kamerový systém a městský informační systém

85,0

85,0

49 217,00

57,9

313

nájem za nebytové prostory

95,0

95,0

7 916,18

8,3

314

40,0

40,0

19 430,41

48,6

250,0

250,0

114 375,77

45,8

316

nájem za pozemky výdaje na mimořádné škody na majetku města - pojistné události, černé stavby lesní hospodářský plán + certifikace PEFC

5,0

5,0

1 601,10

32,0

317

provozní dotace Městským lesům - Rekreační lesy Podhůra

750,0

750,0

750 000,00

100,0

318

úhrada PENB v objektech města (průkaz energetické náročnosti budov)

100,0

100,0

77 967,00

78,0

319

identifikace kanalizací v majetku města - kamerové zkoušky a dokumentace

100,0

100,0

53 615,00

53,6

320

odkup 2 ks otočných reklamních hodin, vč. sloupů, od spol. BORN, s.r.o.

20,0

20,0

0,00

0,0

321

Provozní výdaje spojené s užíváním bytů, nebytových prostor, nocleháren a ubytovny:

322

voda, teplo + TUV, plyn

323

el. energie

324

nákup drobného dlouhodobého majetku a ostatního materiálu

325

příspěvky do FO + zálohy na služby

326

ostraha objektu č. p. 1114/IV

327

Provozní výdaje Domu na půl cesty:

328

služby, revize, údržba

329

nákup drobného dlouhodobého majetku a ostatního materiálu

330

Bytové, nebytové hospodářství, ubytovna

331 332 333

služby, revize, údržba ubytovny

315

334 335

10 330,0

9 680,0

7 649 735,38

79,0

1 600,0

1 600,0

1 293 242,00

80,8

60,0

60,0

25 986,00

43,3

1 000,0

1 000,0

419 033,00

41,9

950,0

950,0

896 416,80

94,4

200,0

20,0

7 392,10

37,0

20,0

20,0

270,00

1,4

služby, revize, údržba bytového fondu

5 100,0

5 760,0

5 739 023,98

99,6

služby, revize, údržba nebytového fondu

2 400,0

2 221,3

2 216 925,67

99,8

250,0

300,0

221 259,87

73,8

300,0

188,7

188 731,62

100,0

180,0

173 888,49

96,6

250,0

250,0

249 978,95

100,0

80,0

20,0

0,00

0,0

150,0

150,0

149 979,50

100,0

snížení vlhkosti - sklepy dům ul. Rooseveltova 594 - vysoušeč zdiva DRYMAT snížení vlhkosti - sklepy dům ul. Revoluční 520 - 522 vysoušeč zdiva DRYMAT

336

postupná oprava bytů v č. p. 521 ul. Rooseveltova

337

rozšíření zabezpečovacího systému v 1. patře č. p. 828, Městský park

338

oprava střechy na budově č. p. 29, ul. Na Ostrově, Chrudim III

339

systém nouzového volání a požárního zabezpečovacího zařízení v CSSP

291,0

290 975,30

100,0

340 341

nájemné ÚZSVM klimatizace - DPS Obce Ležáků

172,0 140,0

143 711,02 139 725,00

83,6 99,8

342

Celkem

27 365,0

29 890,1

23 365 449,04

78,2

343

Celkem za Odbor správy majetku

27 365,0

29 890,1

23 365 449,04

78,2



344

6 - Odbor ÚP a regionálního rozvoje

345

REGIONÁLNÍ ROZVOJ



% k RU

346

zajištění soc. pohřbů

60,0

60,0

20 604,00

34,3

347

nové směrovky

20,0

20,0

3 122,00

15,6

348

tašky a sáčky na psí exkrementy

349

deratizace

350

konzultační, poradenské a právní služby - průmyslová zóna

3,0

3,0

0,00

0,0

351

tisk informačního materiálu

40,0

40,0

39 900,00

99,8

352

renovace stávajících směrovek

10,0

10,0

0,00

0,0

353

účastnický poplatek - mikroregion

50,0

50,0

50 000,00

100,0

750,0

720,0

687 903,00

95,5

4,0

0,0

0,00

0,0

90,0

90,0

31 680,00

35,2

354

útulky psů

355

informační centrum - účastnický poplatek asociace IC

356

poradenská činnost pro dotace

55,0

45,0

0,00

0,0

200,0

200,0

173 814,00

86,9

357

podpora rozvoje cestovního ruchu

358

technická příprava BIGBOARD

524,0

0,0

0,00

0,0

10,0

10,0

0,00

0,0

359

realizace bigboard

400,0

60,0

0,00

0,0

360

propagace (materiál, služby, dary)

480,0

480,0

476 997,10

99,4

120,0

0,0

0,00

0,0

10,0

0,0

0,00

0,0 30,8

361

informační centrum - nákup zboží

362

informační centrum - sáčky na psí exkrementy

363

odtahy aut, ekologická likvidace

80,0

96,3

29 623,00

364

EPC elektro

100,0

100,0

0,00

0,0

365

EPC budovy - management

350,5

350,5

321 662,00

91,8

366

energetický management

150,0

150,0

128 470,00

85,6

367

členský příspěvek MAS Chrudimsko, o.s.

15,0

15,0

15 000,00

100,0 100,0

368

členský příspěvek Asociace měst pro cyklisty

10,0

10,0

10 000,00

369

spoluúčast na marketinkovém projektu SHSČMS

30,0

0,0

0,00

0,0

370

strategický plán

50,0

10,0

0,00

0,0

371

regionální rozvoj - služby, materiál, výběrové řízení postsanační monitoring podzemních vod na lokalitě bývalého s. p. Transporta Chrudim, areál Nový závod na období roku 2015

60,0

60,0

3 000,00

5,0

239,5

239 459,00

100,0

372 373

nákup reduktorů elektrické energie (Resselovo nám 77, Pardubická 67)

Celkem

374 375

300,0

223 401,09

74,5

3 671,5

3 119,3

2 454 635,19

78,7

ZDRAVÉ MĚSTO

376

mzdy, materiál, služby, občerstvení, dary, poplatky

160,0

205,6

199 808,60

97,2

377

náhrady za realizaci projektů podpory zdraví

30,0

30,0

29 798,00

99,3

378

vzdělávání úředníků v komunikaci

20,0

0,0

0,00

0,0

379

soutěž "Rozkvetlé město"

10,0

2,5

2 500,00

100,0

380

Běh naděje, ETM a EDBA "Místní Agendou a strategickým řízením k naplňování principů udržitelného rozvoje a zvyšování kvality života obyvatel v Chrudimi"

10,0

381

Celkem

382 383

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

384

reprografické práce, podklady z KrÚ, publikace

385

územní a dopravní studie, dokumentace k územnímu rozhodnutí

230,0

10,0

10 000,00

100,0

2 440,4

1 769 108,40

72,5

2 688,5

2 011 215,00

74,8

120,0

120,0

0,00

0,0

2 000,0

1 850,0

1 368 826,00

74,0

386

změna č.1 ÚP Chrudim

100,0

100,0

100 000,00

100,0

387

služby architekta

300,0

300,0

300 000,00

100,0

388

konzultační, poradenské a právní služby

80,0

210,0

115 200,00

54,9

389

regulační plán MPZ

363,0

363,0

0,00

0,0

2 963,0

2 943,0

1 884 026,00

64,0

Celkem

390 391

TECHNICKÉ SLUŽBY CHRUDIM 2000, spol. s r. o.

392

čištění města včetně zimní údržby

11 977,5

11 977,5

11 977 499,98

100,0

393

veřejné osvětlení

8 780,0

8 780,0

8 780 000,05

100,0

394

správa hřbitovů

2 562,7

2 562,7

2 562 700,03

100,0

395

veřejné WC

1 338,0

1 338,0

1 338 000,00

100,0

396

sběrný dvůr

2 119,0

2 119,0

2 118 999,94

100,0

397

svoz TDO

9 862,0

9 862,0

9 862 000,02

100,0





% k RU

398

mimořádné akce

287,0

287,0

286 999,95

100,0

399

veřejný rozhlas

274,7

274,7

274 699,93

100,0

400

Celkem

37 200,9

37 200,9

37 200 899,90

100,0

401

Celkem za Odbor územního plánu a regionál. rozvoje

44 065,4

45 951,7

43 550 776,09

94,8

402

7 - Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče

403 404

ŠKOLSTVÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

405

neinvestiční příspěvky na činnost

406

MŠ Strojařů

1 231,0

1 321,0

1 321 000,00

100,0

407

MŠ Svatopluka Čecha

1 000,0

1 000,0

1 000 000,00

100,0

408

MŠ Na Valech

1 418,0

1 418,0

1 418 000,00

100,0

409

MŠ U Stadionu

999,0

1 079,0

1 079 000,00

100,0

410


758,0

758,0

758 000,00

100,0

411


Celkem

412

413

1 112,0

1 112,0

1 112 000,00

100,0

6 518,0

6 688,0

6 688 000,00

100,0

investiční příspěvky na činnost

414


100,0

100 000,00

100,0

415


100,0

100 000,00

100,0

200,0

200 000,00

100,0

Celkem

416

417

ZÁKLADNÍ ŠKOLY se ŠKOLNÍMI JÍDELNAMI

418

neinvestiční příspěvky na činnost

419

ZŠ Školní náměstí

3 305,0

3 305,0

3 305 000,00

100,0

420

ZŠ Dr. Peška

2 864,0

3 798,9

3 798 863,00

100,0

421

ZŠ U Stadionu

3 308,0

3 308,0

3 308 000,00

100,0

422

ZŠ Dr. Malíka (včetně dotace EU)

3 100,0

4 758,5

4 758 505,32

100,0

12 577,0

15 170,4

15 170 368,32

100,0

150,0

150,0

150 000,00

100,0

80,0

80 000,00

100,0

230,0

230 000,00

100,0

Celkem

423

424

Dům dětí a mládeže Chrudim

425

neinvestiční příspěvek na činnost

426

investiční příspěvek

Celkem

427

150,0

428

VÝDAJE ODBORU

429

DDHM - řešení havarijních situací během roku - MŠ

430

DHM - řešení havarijních situací během roku - MŠ

431

služby (v MŠ v případě havárií)

15,0

0,0

0,00

0,0

432

DDHM - řešení havarijních situací během roku - ZŠ

100,0

0,0

0,00

0,0 0,0

90,0

0,0

0,00

0,0

100,0

0,0

0,00

0,0

433

DHM - řešení havarijních situací během roku - ZŠ

130,0

0,0

0,00

434

služby (v ZŠ v případě havárií)

15,0

0,0

0,00

0,0

435

nákup kolků, ostatní výdaje

10,0

10,0

0,00

0,0

436

Celkem

460,0

10,0

0,00

0,0

437

Celkem š k o l s t v í

19 705,0

22 298,4

22 288 368,32

100,0

438

CHRUDIMSKÁ BESEDA

439

neinvestiční příspěvek na činnost (včetně dotací od kraje)

440

441

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

442

neinvestiční příspěvek na činnost (včetně dotace od kraje)

443

12 204,0

12 389,0

12 389 000,00

100,0

Celkem

12 204,0

12 389,0

12 389 000,00

100,0

8 859,0

10 189,0

10 189 000,00

100,0

Celkem

8 859,0

10 189,0

10 189 000,00

100,0



444

OSTATNÍ ČINNOST V KULTUŘE

445

nákup materiálu

446

nákup služeb

447



% k RU

50,0

55,0

54 884,00

99,8

100,0

83,0

32 660,06

39,3

věcné dary, pohoštění (Osobnost města, Královna KVM, Mateřinka)

55,0

35,0

2 970,00

8,5

448

příspěvek DSO Královna věnných měst

25,0

25,0

15 000,00

60,0

449

činnost kronikáře

80,0

80,0

80 000,00

100,0

450

umělecko-historické a další odborné konzultace k Muzeu barokních soch

80,0

80,0

80 000,00

100,0

451

znalecké posudky soch - Muzeum barokních soch

50,0

10,0

0,00

0,0

452

expozice Muzea barokních soch - restaurování

400,0

345,0

319 125,00

92,5

453

expozice Muzea barokních soch - udržitelnost

50,0

48 400,00

96,8

454

pojištění zapůjčených exponátů

180,0

180,0

171 845,00

95,5

455

znalecké posudky pro výkon státní správy památkové péče

180,0

220,0

219 130,00

99,6

456

nákup uměleckých děl - cyklus výstav

40,0

40,0

40 000,00

100,0

457

pamětní desky

20,0

20,0

0,00

0,0

458

projekt "Chrudim historická 2015"

50,0

50,0

24 800,00

49,6 94,2

459

tematické konference

200,0

177,5

167 159,00

460

model města

300,0

530,0

528 165,00

99,7

461

Architecture Week 2015

100,0

127,0

126 800,00

99,8

542,0

526 280,20

97,1

4,0

4 000,00

100,0

120,0

114 292,78

95,2

8,0

7 652,00

95,7

462

podpora rozvoje cestovního ruchu

463

informační centrum - účastnický poplatek asociace IC

464

informační centrum - nákup zboží

465

informační centrum - sáčky na psí exkrementy

466

spoluúčast na marketinkovém projektu SHSČMS dotace z Ministerstva kultury z programu RMPZ pro Římskokatolickou farnost arciděkanství Chrudim na rekonstrukci a tesařskou opravu bočního schodiště na kůr kostela sv. Michala

15,0

2 904,00

19,4

76,0

76 000,00

100,0

dotace od Pardubického kraje na činnost IC

39,1

39 101,00

100,0

1 910,0

2 911,6

2 681 168,04

92,1

99,8

467 468

Celkem

469

470

GRANTY,OSTATNÍ DOTACE A PŘÍSPĚVKY

471

příspěvky na podporu sportu a tělovýchovy

2 100,0

2 100,0

2 095 530,00

472

kulturní dotace

650,0

640,0

634 558,03

99,1

473

poskytnutí grantů

200,0

197,0

197 000,00

100,0

474

příspěvky a dotace ostatním obč. sdružením

475

PŘÍMÉ DOTACE celkem (řádky č.476-488)

476

Občanské sdružení Altus

477

Šance pro Tebe

478 479 480

Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s.

481 482

450,0

450,0

446 916,00

99,3

1 751,5

1 751,5

1 751 500,00

100,0

50,0

50,0

50 000,00

100,0

494,0

494,0

494 000,00

100,0

Mama klub Chrudim

85,0

85,0

85 000,00

100,0

Rytmus - Chrudim, o. p. s.

99,0

99,0

99 000,00

100,0

494,0

494,0

494 000,00

100,0

Oblastní spolek ČČK Chrudim

99,0

99,0

99 000,00

100,0

Farní charita Chrudim

99,0

99,0

99 000,00

100,0

483

Vodní záchranná služba ČČK

28,5

28,5

28 500,00

100,0

484

SOPRE CR

100,0

100,0

100 000,00

100,0

485

Zelený dům Chrudim, o.s.

30,0

30,0

30 000,00

100,0

486

Aeroklub ČR Chrudim

45,0

45,0

45 000,00

100,0

487

EDDA

99,0

99,0

99 000,00

100,0

488

MOMO Chrudim

29,0

29,0

29 000,00

100,0

489

příspěvky a dary RM a ZM Občanské sdružení Altus - neinvestiční dotace na spolufinancování akce Celostátní velká výměna zkušeností 2015 v Chrudimi (CVVZ) Aeroklub ČR Chrudim - neinvestiční dotace na letecký den Aeroklubu ČR Chrudim PRAGOBALON LAV s. r. o., Praha - neinvestiční dotace na VI. ročník akce "Balóny nad Chrudimí" Oldřich Bujnoch, Topolská 739, Chrudim - neinvestiční dotace na akci "Chrudimská Pernštejn desítka" neinvestiční dotace Římskokatolické farnosti arciděkanství Chrudim na rekonstrukci kostela Nanebevzetí Panny Marie účelová dotace Římskokatolické farnosti arciděkanství Chrudim na opravu střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie

250,0

260,0

244 500,00

94,0

200,0

200,0

200 000,00

100,0

50,0

50,0

50 000,00

100,0

25,0

25,0

25 000,00

100,0

25,0

25,0

25 000,00

100,0

500,0

0,0

0,00

0,0

500,0

57 457,00

11,5

490 491 492 493 494 495



496

497 498

účelová dotace Římskokatolické farnosti arciděkanství Chrudim na pořízení a instalaci ochranných systémů proti holubům a očištění chráněných míst kostela Nanebevzetí Panny Marie účelová dotace Římskokatolické farnosti arciděkanství Chrudim na rekonstrukci a tesařskou opravu bočního schodiště na kůr kostela sv. Michala finanční rezerva na opravy a údržbu areálu letního kina (dotace, investiční výdaje)

499

Celkem



% k RU

67,7

67 718,00

100,0

16,0

16 000,00

100,0

150,0

65,0

0,00

0,0

6 351,5

6 347,2

5 811 179,03

91,6 100,0

500

SPORTOVNÍ AREÁLY MĚSTA CHRUDIM, s. r. o.

501

dotace na provoz

16 900,0

17 200,0

17 200 000,00

502

dotace na nájem

500,0

500,0

500 000,00

100,0

503

Celkem

17 400,0

17 700,0

17 700 000,00

100,0

504

Celkem k u l t u r a

46 724,5

49 536,8

48 770 347,07

98,5

505

Celkem za Odbor školství a kultury

66 429,5

71 835,2

71 058 715,39

98,9

99,2

506

8 - Odbor investic

507

SILNICE včetně MK

508

plošné výspravy místních komunikací

1 400,0

1 250,0

1 240 103,07

509

lokální výspravy místních komunikací, běžná údržba a rekonstrukce

1 500,0

1 500,0

1 498 932,75

99,9

510

údržba mostů, oprava a čištění uličních vpustí, havárie MK

800,0

1 035,0

1 032 382,00

99,7

511

Markovice - rekonstrukce MK V Zahrádkách

1 600,0

1 486,0

1 483 212,76

99,8

512

Vestec - oprava MK k č. p. 25

150,0

0,0

0,00

0,0

513

rekonstrukce ulice Švermova 1. etapa

1 351,0

1 350 946,67

100,0

6 622,0

6 605 577,25

99,8

Celkem

514 515

PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY

516

oprava a rekonstrukce autobusových zastávek nespecifikovaně

517

úprava BUS zastávky ulice Topolská, Chrudim

518

úprava BUS zastávky ulice V Tejnecku, Chrudim

Celkem

519

5 450,0

100,0

10,0

0,00

0,0

50,0

190,0

188 845,00

99,4

50,0

0,0

0,00

0,0

200,0

200,0

188 845,00

94,4

520

OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KOMUNIKACÍ

521

údržba a rekonstrukce chodníků, cyklostezek a parkovišť

2 500,0

4 375,0

4 364 306,69

99,8

522

výstavba cyklostezky ul. Dašická (přejezd ČD-Vestec)

1 500,0

4 836,0

4 835 055,44

100,0

523

Topol - rekonstrukce a výstavba chodníku od prodejny k Obecnímu domu

524

stavební úpravy chodníku v ul. Dr. Malíka

900,0

957,0

956 394,16

99,9

1 625,0

1 624 932,00

100,0

525

výstavba cykloparku Podhůra

271,0

270 645,00

99,9

526

stavební úpravy přechodu pro chodce MŠ Na Valech

965,0

953 947,83

98,9

527

výstavba chodníku do Vestce

Celkem

528

2 809,0

2 807 221,61

99,9

4 900,0

15 838,0

15 812 502,73

99,8

100,0

529

ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD

530

opravy, údržba a výstavba kanalizací nespecifikovaně

100,0

200,0

199 991,66

531

výstavba kanalizace, Nádražní II., Medlešice

620,0

450,0

444 111,00

98,7

532

obnova zatrubnění části vodního toku Podhůra

60,0

50 000,00

83,3

710,0

694 102,66

97,8

Celkem

533

720,0

534

ÚPRAVY DROBNÝCH VODNÍCH TOKŮ

535

náhon - běžná údržba a oprava

150,0

150,0

133 075,80

88,7

536

odtěžení sedimentů - náhon u DPS v ulici Soukenická

600,0

445,0

444 663,71

99,9

537

oprava vodního kola v ul. Čs. partyzánů

50,0

25,0

0,00

0,0

538

oprava stavidla rybníku Vlčnov

50,0

31,0

30 250,00

97,6

850,0

651,0

607 989,51

93,4

Celkem

539 540

MATEŘSKÉ ŠKOLY

541

údržba a opravy hřišť v mateřských školách

500,0

500,0

490 410,90

98,1

542

rekonstrukce, doplnění a výstavba hřišť v mateřských školách

600,0

400,0

388 111,00

97,0





% k RU

543

rekonstrukce stávající kotelny v MŠ Sv. Čecha

500,0

333,0

332 515,90

99,9

544

modernizace výtahů MŠ U Stadionu

575,0

521,0

520 724,00

99,9

545

zateplení objektu MŠ Topol

3 097,7

3 096 956,20

100,0

546

běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních: 99,6

547

MŠ Strojařů + MŠ Medlešice

325,0

265,0

263 940,00

548

MŠ Svatopluka Čecha

470,0

653,0

647 086,00

99,1

549

MŠ Na Valech + MŠ Sladkovského

710,0

616,0

615 899,00

100,0

550

MŠ U Stadionu

410,0

410,0

401 072,20

97,8

551


180,0

234,0

216 845,00

92,7

552

MŠ Dr. Malíka + MŠ Topol

380,0

350,0

320 451,00

91,6

4 650,0

7 379,7

7 294 011,20

98,8

Celkem

553

554

ZÁKLADNÍ ŠKOLY

555

zateplení objektu 1. stupně ZŠ U Stadionu 756 (střecha + stěny)

3 600,0

3 507,0

3 502 885,00

99,9

556

modernizace rozvaděčů a elektroinstalace v přízemí ZŠ Dr. Malíka

600,0

60,0

56 000,00

93,3

557

modernizace výtahu v kuchyni ZŠ Dr. Peška

750,0

0,0

0,00

0,0

558

ZŠ Husova + ZŠ Dr. Peška

970,0

850,0

805 275,64

94,7

559

ZŠ Školní náměstí + ZŠ Sladkovského

785,0

705,0

702 750,85

99,7

560

ZŠ U Stadionu

290,0

300,0

283 539,20

94,5

561

ZŠ Dr. Malíka

745,0

800,4

799 579,95

99,9

7 740,0

6 222,4

6 150 030,64

98,8

400,0

304,0

303 985,00

100,0

400,0

304,0

303 985,00

100,0

130,0

130,0

120 124,70

92,4

85,0

81 906,00

96,4

215,0

202 030,70

94,0

Celkem

562

563

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

564

běžná údržba a rekonstrukce

Celkem

565

566

KINA

567

městské kino - běžná údržba a rekonstrukce

568

letní kino - údržba zeleně, údržba veřejných ploch, lavičky

569

570

ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ

571

knihovny - běžná údržba a rekonstrukce

572

Celkem

130,0

300,0

215,0

204 199,60

95,0

Celkem

300,0

215,0

204 199,60

95,0

573

PAMÁTKY

574

oprava a statické zajištění hradby na pozemku č. 1/1 a 3529, Chrudim

5 000,0

7 791,0

7 790 615,89

100,0

575

oprava havarijního stavu střechy divadla K. Pippicha, Chrudim

250,0

360,0

358 799,00

99,7

576

oprava ohradní zdi Medlešice

100,0

100,0

0,00

0,0

577

běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních:

578

zámek Medlešice

100,0

163,0

155 399,00

95,3

579

divadlo K. Pippicha

600,0

875,0

867 534,40

99,1

580

muzeum - Chrudimská beseda č. p. 85

500,0

466,0

465 385,00

99,9

581

muzeum barokních soch

100,0

108,7

91 520,00

84,2

582

opravy a rekonstrukce kulturních památek:

583

sochy a portály

100,0

30,0

0,00

0,0

584

hradby

100,0

10,0

6 825,00

68,3

585

restaurování sochy Kalliopé

137,0

134 552,00

98,2

6 850,0

10 040,7

9 870 630,29

98,3

3 400,0

2 573,0

2 572 408,11

100,0

100,0

54,0

53 193,00

98,5

3 500,0

2 627,0

2 625 601,11

99,9

Celkem

586

587

OBNOVA HODNOT MÍSTNÍHO KULTURNÍHO POVĚDOMÍ

588

stavební úpravy č. p. 87, ul. Široká, Chrudim

589

opravy hrobů významných osobností

590

Celkem



591

ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE

592

Spolkový dům - běžná údržba a rekonstrukce

Celkem

593 594

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE

595

výstavba tribuny Městský stadion ul. Novoměstská, Chrudim investiční dotace pro Sportovní areály města Chrudim, s. r. o. na televizní plošinu ve Sportovní hale Chrudim

596 597

Celkem

599


% k RU

100,0

50,0

49 937,00

99,9

100,0

50,0

49 937,00

99,9

11 700,0

14 680,0

14 675 118,10

100,0

85,0

85 000,00

100,0

rekonstrukce tribuny Letní stadion Chrudim

598


11 700,0

10 438,0

10 437 474,53

100,0

25 203,0

25 197 592,63

100,0

VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

600

běžná údržba stávajících dětských hřišť

700,0

629,0

622 562,90

99,0

601

rekonstrukce, výstavba a doplnění dětských hřišť

400,0

400,0

380 214,00

95,1

602

obnova hracích prvků Podhůra

603

Dům dětí a mládeže - rekonstrukce sociálního zařízení

604

Dům dětí a mládeže - běžná údržba a rekonstrukce

Celkem

605 606

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

607

rekonstrukce, doplnění a oprava veřejného osvětlení nespecifikovaně rekonstrukce komunikací a veřejného osvětlení v lokalitě IPRM, Chrudim (IPRM, dotace EU)

608 609

610

POHŘEBNICTVÍ

611

opravy hřbitovů

612

95 953,00

100,0

674,7

674 657,95

100,0

160,0

210,0

196 451,80

93,5

1 356,0

2 009,7

1 969 839,65

98,0

500,0

500,0

491 096,13

98,2

2 814,0

2 798 080,24

99,4

Celkem

5 900,0

3 314,0

3 289 176,37

99,3

100,0

100,0

93 775,00

93,8

Celkem

100,0

100,0

93 775,00

93,8

3 000,0

2 921,0

2 441 630,29

83,6

250,0

230,0

212 281,00

92,3

32 600,0

21 080,0

21 053 575,59

99,9

KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ

614

projekty, průzkumy, technické pomoci obecné, příprava inv. akcí opravy a údržba majetku nespecifikovaně, nákup drobného dlouhodobého majetku

616

rekonstrukce komunikací a veřejného osvětlení v lokalitě IPRM, Chrudim (IPRM, dotace EU)

617

stavební úpravy parku u pomníku J. Husa, Školní náměstí, Chrudim

Celkem

618

96,0

0,0

5 400,0

613

615

96,0

850,0

670,0

666 104,43

99,4

36 700,0

24 901,0

24 373 591,31

97,9

100,0

619

PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘ. ZELEŇ

620

shoz havraních hnízd

150,0

223,0

223 000,00

621

údržba, opravy a rekonstrukce odpočinkových míst

260,0

287,0

285 713,00

99,6

622

údržba trávníků

6 255,0

6 163,0

6 162 351,20

100,0

623

údržba živých plotů

624

údržba stromů a keřových skupin

535,0

535,0

523 395,85

97,8

1 700,0

2 010,0

2 003 712,90

99,7

625

údržba mobilních nádob a záhonů

800,0

800,0

788 370,80

98,5

626

výsadby stromů a keřů

300,0

300,0

299 919,00

100,0

627

údržba Klášterních zahrad

200,0

200,0

197 486,10

98,7

628

údržba Městského parku

100,0

100,0

99 946,00

99,9

629

komplexní údržba biokoridoru Topol

100,0

100,0

99 980,00

100,0

630

aktualizace projektu "Péče o stromy"

150,0

77,0

76 042,45

98,8

10 550,0

10 795,0

10 759 917,30

99,7

Celkem

631 632

ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY

633

údržba, opravy a rekonstrukce vnějších plášťů budov užívaných MěÚ

Celkem

634

Celkem za Odbor investic

635

636

9 - Odbor správní

637

KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

638

nákup materiálu

100,0

120,0

114 175,16

95,1

100,0

120,0

114 175,16

95,1

102 196,0

117 517,5

116 407 510,1

99,1

40,0

20,0

11 260,00

56,3





% k RU

639

nákup služeb

8,0

1,0

0,00

0,0

640

pohoštění

3,0

3,0

1 437,00

47,9

641

věcné dary

56,0

83,0

67 224,30

81,0

107,0

107,00

79 921,30

74,7

60,8

Celkem za Odbor správní

642 643

10 - Odbor životního prostředí

644

OCHRANA OVZDUŠÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

645

monitoring ovzduší (provoz analyzátorů na území města)

120,0

120,0

73 000,00

646

černé skládky (likvidace černých skládek)

130,0

130,0

56 875,00

43,8

647

ekologická výchova

60,0

60,0

52 650,00

87,8

648

certifikace EMAS

60,0

60,0

0,00

0,0

649

regulace holubů, likvidace invazních druhů rostlin

90,0

22,3

0,00

0,0 30,8

650

výkon státní správy - posudky, rozbory, týraná zvířata ...

260,0

260,0

80 065,00

651

monitoring starých ekologických zátěží

20,0

20,0

0,00

0,0

652

kalamitní stav v lesích (kůrovec, nezalesněné holiny)

15,0

15,0

0,00

0,0

50,0

653

separace odpadů

654

výkon lesního hospodáře a zvýšené náklady v lesích

655

vratka do SR (poplatky vybrané v roce 2014)

4 546,00

9,1

1 897 043,00

100,0

41 973,00

Celkem za Odbor životního prostředí

656

50,0 1 897,0

805,0

2 634,3

2 206 152,00

83,7

657

11 - Odbor dopravy

658

provozování MHD

7 300,0

7 200,0

7 197 084,77

100,0

659

znalecké posudky

350,0

503,0

503 056,00

100,0

660

řešení cyklodopravy na území města Chrudim, komplexní návrh vedení cyklotras, cyklostezek, společných stezek pro pěší a cyklisty, vypracování projektu dopravního značení pro jednotlivá místa komunikací

300,0

0,0

0,00

0,0

99 341,00

40,2

661

Studie v dopravě - cyklodoprava a dopravní zklidňování

662

vratka do SR (poplatky vybrané v roce 2014)

7 950,0

7 950,0

7 851 481,77

98,8

60,0

60,0

7 442,00

12,4

Celkem za Stavební odbor

60,0

60,0

7 442,00

12,4

Celkem za Obecní živnostenský úřad

0,0

0,0

0,00

0,0

508,0

587,3

540 661,50

92,1

58,0

58,0

56 495,54

97,4

161,0

161,0

161 000,00

100,0

10,0

10,0

0,00

0,0

1 000,0

1 400,0

1 400 000,00

100,0

750,0

509,1

452 789,66

88,9

580,0

2 660,0

2 445 559,03

91,9

664

12 - Stavební odbor

665

prostředky na výkon státní správy (posudky, řešení havárií)

666

13 - Obecní živnostenský úřad

668

669

52 000,00

Celkem za Odbor dopravy

663

667

247,0

15 - Odbor sociálních věcí

670

OSTATNÍ VÝDAJE ODBORU

671

sociální prevence

672

komunitní plánování

673

provoz městské noclehárny

674

jednorázové mimořádné výdaje (občané města v krizi, např. živelné pohromy)

675

neinvestiční dotace pro Centrum J. J. Pestalozziho o. p. s.

676

Výkon pěstounské péče (nevyčerpaná dotace z minulých let) Cesta k naplňování kvality orgánů sociálně-právní ochrany MěÚ Chrudim (předfinancování dotace)

677 678 679

výživné (vratka do SR)

2 140,65

Celkem

3 067,0

5 385,4

5 058 646,38

93,9



680

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI

681

neinvestiční příspěvek na činnost



% k RU

12 550,0

15 170,0

15 170 000,00

100,0

682

Celkem

12 550,0

15 170,0

15 170 000,00

100,0

683

Celkem za Odbor sociálních věcí

15 617,0

20 555,4

20 228 646,38

98,4

97,3

684

Orgán obce

685

MĚSTSKÁ POLICIE

686

oděv, obuv

260,0

295,0

287 110,80

687

dlouhodobý drobný hmotný (investiční) majetek

110,0

124,0

117 133,00

94,5

688

nákup laserového měřiče rychlosti - radar

350,0

362,0

361 669,00

99,9

689

nákup materiálu

98,3

690


691

služby telekomunikací a radiokomunikací

692

pojištění osob

693

školení, vzdělávání

694

nákup služeb

695 696

80,0

69,0

67 819,50

185,0

185,0

163 609,11

88,4

9,0

5,0

4 639,27

92,8 78,8

26,0

26,0

20 493,00

100,0

100,0

49 911,00

49,9

90,0

39,0

34 566,60

88,6


80,0

116,0

111 345,14

96,0

platby daní a poplatků, nákup kolků

20,0

20,0

4 200,00

21,0

697

knihy, učební pomůcky, tisk

10,0

3,0

514,00

17,1

698

pojištění služebních vozů

38,0

30,0

26 304,00

87,7

699

údržba a servis kamerového systému

500,0

528,0

523 154,00

99,1

700

údržba a servis pultu centrální ochrany

120,0

80,0

50 264,00

62,8

701

cestovné

30,0

16,0

11 415,00

71,3

702

služby pošt

2,0

2,0

647,00

32,4

45,0

75,0

68 558,60

91,4

3,0

3,0

892,00

29,7

703

ochranné pomůcky

704

potraviny - ochranné nápoje

705

léky a zdravotnický materiál

706

nájemné

Celkem za MĚSTSKOU POLICII

707

708

VÝDAJE CELKEM

5,0

5,0

2 732,00

54,6

12,0

12,0

9 300,00

77,5

2 075,0

2 095,0

1 916 277,02

91,5

417 775,2

469 464,2

447 809 740,35

95,4

KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ K 31. 12. 2015 ODBOR INVESTIC 2212-SILNICE Plošné výspravy místních komunikací Plošné výspravy byly provedeny například na místních komunikacích v ulici Rooseveltova, Na Valech, Heydukova, V Tejnecku, Janderově, Markovicích, Resselově náměstí. Lokální výspravy místních komunikací, běžná údržba Byly provedeny lokální výspravy, běžná údržba a opravy výtluků po zimním období na základě prohlídek stavů místních komunikací, oznámení občanů a městské policie, např.: v ul. Příčná, sídl. U Stadionu, ul. Hradištní, Žižkově náměstí, Na Kopci, Tyršově náměstí, Píšťovech, Vrchlického, Na Ostrově, B. Martinů, Na Rozhledně, Resselově náměstí, Široká, na Podhůře, Medlešicích, Husova, Strojařů, zahrádkářské kolonii Jordánek, Markovicích, Lupáčova, Na Kopanici, K Májovu. Údržba mostů, oprava a čištění uličních vpustí, havárie MK Byly provedeny proplachy, čištění a opravy uličních vpustí, běžná údržba a revize mostních konstrukcí, např. v ul. Na Ostrově, Na Větrníku, Na Valech, Havlíčkova, Čs. armády, Novoměstská, Hradištní, Malecká, Topolská, Soukenická, Česká, Družstevní, Lupáčova, Čavisovská a v Topoli. Markovice – rekonstrukce MK V Zahrádkách Koncem roku byla provedena celková rekonstrukce části komunikace – 130 m od křižovatky s ul. Sportovní. Kolaudace proběhne v roce 2016.

Rekonstrukce ulice Švermova vč. VO V I. etapě rekonstrukce této ulice se jednalo o část mezi ulicemi Heydukova a Opletalova. Rekonstrukce je provedena jednostranně vlevo ve směru k ulici Topolská. Nový chodník a parkovací zálivy jsou kompletní s povrchem ze zámkové dlažby v barvě přírodní šedé. V rámci stavby jsou rekonstruovány i vjezdy s povrchem také ze zámkové dlažby ve stejném barevném odstínu. V prostoru parkovacího pruhu je navržena linie stromořadí. Stromy jsou osazeny do litinových mříží. V rámci rekonstrukce I. etapy byly vyměněny dva stávající stožáry veřejného osvětlení.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA CHRUDIM. za rok Vyvěšeno : Sejmuto :

Recommend Documents