vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009
Návrh rozpočtu 2010 k projednání na schůzi
8.12.2009
PŘÍJMY Rozpočtový paragraf
Rozpočtová položka
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1111 1112 1113 1121 1211 1341 1342 1344 1345 1361 1511 4112 4213 4216 ****
1031 1031 1031 1070 1070 1070 2310 2310 2310 3314 3314 3314
2111 ****
2111 ****
2132 ****
Rozpočtová skladba - stručný popis Daňové příjmy Daň z příjmů FO - závislá činnost Daň z příjmů FO - samostatně výdělečně činných Daň z příjmů FO - zvláštní sazba Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatky ze psů Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt Poplatky ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Správní poplatky Daň z nemovitosti Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu Investiční transfer ze státních fondů Ostatní Investiční transfer ze státních rozpočtů
Součty rozp. položek
450 60 40 750 1200 3,5 80 1,5 20 1 400 7,2 272 4637 7922,2
Pěstební činnost Příjem za prodej dřeva z obecního lesa
100 100
Rybářství Prodej ryb
1 1
Pitná voda Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
1 1
Činnosti knihovnické Vratka za elektrický proud od rybářů ****
Částka v tis. Kč
2 2
3612 3612 3612 3613 3613 3613 3722 3722 3722 3727 3727 3727
6171 6171 6171 6171 6310 6310 6310 6310
2132 ****
2132 ****
2111 ****
2111 ****
2112 2131 ****
2141 2142 6310
CELKEM
Bytové hospodářstní Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
18 18
Nebytové hospodářství Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
10 10
Sběr a odvoz komunálních odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků
30 30
Prevence vzniku odpadů Platby od EKO-KOMU
10 10
Činnost místní správy Příjmy z prodeje zboží Příjmy z pronájmu pozemků
0,5 1 1,5
Příjmy a výdaje z úvěrů a finančních operací Příjmy z úroků Příjem za dividendy
příjmy
10 15 25
8130,7
VÝDAJE Rozpočtový paragraf
1031 1031 1031 1032 1032 1032 1070 1070 1070 2212 2212 2212 2212 2212 2310 2310 2310 2310 2310
Rozpočtová položka
5139 ****
5169 ****
5139 ****
5139 5171 5169 ****
5139 5169 6121 ****
2321 2321 2321 2321 2321
5154 5169 6121 ****
3111 3111 3111
5321 ****
3113 3113
5321
3113
****
Rozpočtová skladba - stručný popis Pěstební činnost Nákup materiálu jinde nezařazeného (stromky)
Částka v tis. Kč
Součty rozp. položek
20 20
Podpora ostatní produkční činnosti Nákup ostatních služeb (práce v lese)
50 50
Rybářství Nákup ryb
3 3
Silnice Nákup materiálu jinde nezařazeného Oprava cest Nákup ostatních služeb (prohrnování)
5 500 50 555
Pitná voda Nákup materiálu (vodoměry) Nákup ostatních služeb (ztráta provozu vodovodu) Projekt na vodovod
10 130 60 200
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Elektrická energie 60 Nákup ostatních služeb (vzorky odp. vod) 50 ČOV kanalizace 5000 5050 Předškolní zařízení Neinvestiční dotace obcím
10 10
Základní školy Neinvestiční dotace obcím
80 80
3314 3314 3314 3314 3314 3314
5021 5136 5153 5154 ****
3319 3319 3319
5021 ****
3341 3341 3341 3341 3399 3399 3399 3399
5021 5139 ****
5169 5194 ****
3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613
5021 5137 5139 5151 5153 5154 5169 ****
3631 3631 3631 3631 3631 3631
5021 5139 5154 5169 ****
3722 3722 3722 3723 3723
5169 ****
5169
Činnosti knihovnické Ostatní osobní výdaje Knihy,učební pomůcky a tisk Plyn Elektrická energie
2 3 15 10 30
Ostatní záležitosti kultury Ostatní osobní výdaje (kronika)
1 1
Rozhlas a televize Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu
2 5 7
Záležitosti kultury,církve a sdělovacíh prostředků Nákup ostatních služeb (doprava na muzikál) Věcné dary (dárkové koše)
10 3 13
Nebytové hospodářství (škola,hostinec,obchod) Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Studená voda Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb
3 100 5 6 15 15 10 154
Veřejné osvětlení Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu Elektrická energie Nákup ostatních služeb
5 10 50 20 85
Sběr a odvoz komunálních odpadů Nákup ostatních služeb
60 60
Sběr a svoz ostatních odpadů - separovaný odpad Nákup ostatních služeb
50
3723 3723 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 4349 4349 4349 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 6112 6112 6112 6112 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5139 ****
5011 5021 5032 5031 5139 5156 5169 ****
5169 ****
5021 5019 5137 5139 5156 5169 5167 5179 5222 ****
5023 5032 ****
5011 5021 5031 5032 5038 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5161 5162
Nákup materiálu (dlažba sběrna)
30 80
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň Platy zaměstnanců ostatní odměny (DPP) Pov. Poj. Zdravotní Pov. Pojištění soc. zab. Nákup materiálu jinde nezařazeného Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb
86 20 8 22 15 4 6 161
Ostatní sociální péče Obědy pro důchodce
60 60
Požární ochrana-dobrovolná část Ostatní platy (odměna při zásahu u požáru) 5 Refundace mezd 5 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 Nákup materiálu 10 Pohonné hmoty a maziva 7 Nákup ostatních služeb (oprava has. Auta) 15 školení řidičů 1 Startovné hasičů při soutěžích 2 Neinvestiční dotace občanským sdružením (SDH Hatín a Stajka) 14 79 Zastupitelstva obcí Odměny členům zastupitelstva obce Pov. Poj. Zdravotní
110 10 120
Činnost místní správy Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Knihy,učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazeného Studená voda Plyn Elektrická energie Služba pošt Služby radiokomunikací a telekomunikací
75 10 20 7 0,4 10 20 10 2 30 25 2 25
6171 6171 6171 6171
5167 5169 5173 5175
6171 6171 6171
5229 5321 ****
6310 6310 6310
5163 ****
6320 6320 6320
5163 ****
CELKEM
Služby školení a vzdělání Nákup ostatních služeb (alarm, aktualizace programu) Cestovné Pohoštění Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím (Svaz měst a obcí, Silva Nortica, SORT)
Neinvestiční dotace obcím (projednání přestupku)
10 60 3 3 6 2 325,4
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Služby peněžních ústavů
10 10
Pojištění funkčně nespecifikované Služby peněžních ústavů
výdaje
Financování – bezúročná půjčka Financování – bezúročná půjčka Rozdíl mezi příjmy a výdaji. Kladná částka je přebytkový rozpočet, záporná částka je deficitní rozpočet.
20 20
7173,4 -90 -370
957,3
