Nyíregyházi Főiskola FEUVE. Ellenőrzési nyomvonalak

Nyíregyházi Főiskola FEUVE Ellenőrzési nyomvonalak 2014.01.23

1. Hallgatói kapcsoltok gondozása

1.1. Főfolyamat: Hallgatói kapcsoltok gondozása Folyamat: Hallgatói közösségek gondozása

Sorszám

1.

Tevékenység / feladat

A Nyíregyházi Főiskola Lónyay Menyhért Szakkollégiuma Felvételre jelentkezés

1.1.

Jogszabályi alap SZMSZ, belső működési szabályzat SZMSZ, belső működési szabályzat

Általános műveltségi és szakmai SZMSZ, fejlődés ellenőrzése belső 1.2. működési szabályzat Kedvezményes kollégiumi SZMSZ, elhelyezés belső 1.3. működési szabályzat A szakkollégiumi tagság SZMSZ, megszűnése belső 1.4. működési szabályzat Nyíregyháza, 2013.10.21.

Előkészítés

Szakmai hallgatói munkatervek áttekintése

Írásos formában benyújtott szakmai és kutatási koncepció a kuratóriumhoz, megnevezve a Mentortanárt a főiskola oktatói közül. A szakkollégista hallgató Folyamatos munkája a választott kutatási témából A kuratórium által Minden évben elfogadott szakkollégiumi tagság A hallgatói jogviszony megszűnése

Felelős/ Kötelezettségv Teljesítés Keletkező Ellenőrzés/ Utalványozás kötelezettségv állalás szakmai Határidő dokumentum érvényesítés ellenjegyzése állaló ellenjegyzése igazolása Munkaterv

Egyéni munkaterv

Mentortanár oktatók

Mentortanár oktatók/ hallgatók

Mentortanárok Mentorta- Minden nárok oktatási félév 2. hónapja Mentortanárok Mentorta- A naptári nárok év 11. hónapja

Oktatási Rektorhelyettes A szakkollégium tanárelnöke

Egyéni és Mentortanár csoportos oktató/ műhelymunka hallgatók

Mentortanárok Mentorta- Folyamatos A nárok szakkollégium tanárelnöke A Mentortanárok A A Minden A szakkollégumi szakkollégium Campus naptári év szakkollégiközgyűlés tanárelnöke kollégium kezdete um jóváhagyása vezetője tanárelnöke A NEPTUN Mentortanárok A A Minden A kód hiánya szakkollégium szakkollé oktatási szakkollégi(nappali tanárelnöke gium félév vége um tagozat) tanárelnök tanárelnöke

Márföldi Józsefné Főfolyamat gazda

Dobróné Tóth Márta Folyamatgazda

1.2.

Pénzügyi teljesítés

KönyvvezeUtalványozás tésben való megjelenés

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Főfolyamat: Hallgatói kapcsolatok gondozása Folyamat: Hallgatói térítési, ösztöndíj támogatási rendszer működése

SorTevékenység / feladat szám

Jogszabályi alap

Előkészítés

Nftv. 2011, 51/2007 Kormányrendelet, Hallhatói Követelményrendszer, Tjsz,

Létszámok, normatívák, előirányzatok meghatározása



A keretek statisztikai felosztása

Főiskolai DJA elnök


HÖT, DJA

A keretek felett rendelkezők listája

A keletkezett határozatok alapján

A juttatásokról döntő Nftv. 2011, 51/2007 szervezetek tájékoztatása Kormányrendelet, Hallhatói Követelményrendszer, Tjsz,

HÖT, DJA

Tájékoztató a felhasználható keretekről

DJA elnök, HÖT elnök

Döntés a rendszeres kifizetésekről

A döntéshez szükséges személyi, tanulmányi adatok, pályázatok A döntéshez szükséges személyi, tanulmányi adatok, pályázatok DJA határozatok

A hallgatói előirányzat kereteinek meghatározása. 1.

A hallgatói előirányzat felosztása 2.

Aláírásra jogosultak meghatározása 3.

4.

5.

Döntés a rendkívüli kifizetésekről 6.

A kifizetési listák feldolgozása 7.

TeljesíEllenőrFelelős/ Kötelezettségváll Keletkező tés zés/ kötelezettségváll alás Határidő dokumentum szakmai érvényealó ellenjegyzése igazolása sítés A főiskolai Számviteli Gazdasági A félévek keretek statisztikai osztályvezető főigazgató kezdésének felosztása helyettes, második Hallgatói n.é. hete n.é. Szolgáltató Központvezető

Nftv. 2011, 51/2007 Kormányrendelet, Hallhatói Követelményrendszer, Tjsz, Nftv. 2011, 51/2007 Kormányrendelet, Hallhatói Követelményrendszer, Tjsz, Hallgatói Követelményrendszer, Tjsz

Oktatási Rektorhelyettes n.é.

A félévek kezdésének harmadik hete

Utalványozás ellenjegyzése


Könyvvezetésben való megjelenés

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Oktatási Rektorhelyettes

n.é.

n.é.

n.é.

DJA elnökalelnök

Félévek elején

DJA határozatok, DJA elnökNeptun kifizetési alelnök lista

Hallgatói Szolgáltató Központvezető

DJA elnökalelnök

Folyamatos

DJA határozatok, DJA elnökNeptun kifizetési alelnök lista

Hallgatói Szolgáltató Központvezető

DJA elnökalelnök

Folyamatos

számfejtés

Utalványozás

DJA elnökalelnök

Folyamatos n.é.

n.é.

8.

9.

Téves utalások kezelése Hallgatói Visszautalás Követelményrendszer, Tjsz

Visszautalások listája

Fellebbezés a rendkívüli és rendszeres kifizetésekkel kapcsolatban

Határozat a fellebbezés ügyében


Beérkezett fellebbezések, HAJOB

Hallgatói Szolgáltató Központvezető HAJOB elnök

Gazdasági főigazgató

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

HAJOB Folyamatos elnök n.é.

Nyíregyháza, 2013.10.21


Hegedűs Ferenc Folyamatgazda

1.3. Főfolyamat: Hallgatói kapcsolatok gondozása Folyamat: Oktatási esélyegyenlőség megteremtése

Sor szám

Tevékenység/feladat

Jogszabályi alap

Előkészítés

1

Fogyatékossággal élő hallgatók speciális tanulmányi ügyeinek koordinálása

79/2006 (IV. 5.) korm.rend. NFTV SZMSZ 28. melléklete

Esélyegyenlőségi Csoport munkatársai és a fogyatékossággal élő hallgató igényei és előzetes egyeztetés alapján – bevonva a Tanulmányi Csoportot és az adott intézetet, oktatót Esélyegyenlőségi Csoport munkatársai és a fogyatékossággal élő hallgató igényei és előzetes egyeztetés alapján – bevonva a Tanulmányi Csoportot, az adott intézetet, oktatót, és a Hallgatói Önkormányzatot Esélyegyenlőségi Csoport munkatársai a Gazdasági főigazgatóság és a főiskola vezetése

2

3

4

5

6

Fogyatékossággal élő hallgatók speciális tanulmányi és szociális kérelmeinek elbírálásában részvétel

Akadálymentes környezet megvalósításában való közreműködés

Javaslattétel az intézményi szabályzatok fogyatékossággal élőket érintő szabályzatainak kialakításához Személyi segítés koordinálása

Javaslatot tesz, koordinálja (kezeli) a fogyatékossággal élő hallgatók normatív támogatásának felhasználását


79/2006 (IV. 5.) korm.rend. NFTV SZMSZ 28. melléklete 79/2006 (IV. 5.) korm.rend. NFTV SZMSZ 28. melléklete 79/2006 (IV. 5.) korm.rend. NFTV 79/2006 (IV. 5.) korm.rend. NFTV SZMSZ 28. melléklete

Esélyegyenlőségi Csoport munkatársai és a főiskola bizottságainak vezetése

Esélyegyenlőségi Csoport munkatársai, kortárssegítők és a fogyatékossággal élő hallgatók Esélyegyenlőségi Csoport és a Gazdasági főigazgatóság munkatársai

Keletkező dokumentum

n.é.

Véleményezett kérelem

Szakmai javaslat az akadálymentesítésre SZMSZ és mellékletei

n.é.

Normatív támogatás kerete, felosztása

Felelős/ kötelezettsé gvállaló

Kötelezettségv állalás ellenjegyzése

Göncziné dr. Oktatási Szabó Rektorhelyettes Terézia Hallgatói Szolgáltató Központvezető

TeljesíHatáridő tés szakmai igazolása Göncziné Folyamatos dr. Szabó Terézia

Ellenőrzés/ érvényesít és Oktatási Rektorhelyettes


Göncziné dr. Szabó Terézia

Göncziné dr. Oktatási Szabó Rektorhelyettes Terézia Hallgatói Szolgáltató Központvezető Göncziné dr. Oktatási Szabó Rektorhelyettes Terézia Hallgatói Szolgáltató Központvezető Göncziné dr. Oktatási Szabó Rektorhelyettes Terézia Hallgatói Szolgáltató Központvezető Göncziné dr. Oktatási Szabó Rektorhelyettes Terézia Hallgatói Szolgáltató Központvezető


Folyamatos


jogszabályi változást követően



Folyamatos



Folyamatos

Folyamatos

Utalványozás

Utalványozás ellenjegyzé se



n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.




7

8

9

10

11

12

13

Segítségnyújtáshoz szükséges speciális tárgyi eszközök beszerzése

79/2006 (IV. 5.) korm.rend. NFTV SZMSZ 28. melléklete 79/2006 (IV. 5.) korm.rend. NFTV SZMSZ 28. melléklete

Esélyegyenlőségi Csoport és a Gazdasági főigazgatóság munkatársai

Árajánlatok, számlák

Esélyegyenlőségi Csoport munkatársai - a fogyatékossággal élő hallgató igényei és előzetes egyeztetés alapján – bevonva az adott intézetet, oktatókat

Jelenléti ívek

Speciális előkészítő és felzárkóztató programok kezdeményezése és szervezése fogyatékossággal élő hallgatók részére


Meghívók, szórólapok, tematikák

Speciális programok kezdeményezése és szervezése oktatók, dolgozók számára (érzékenyítő tréningek)

79/2006 (IV. 5.) korm.rend. NFTV SZMSZ 28. melléklete 2008.) 79/2006 (IV. 5.) korm.rend. NFTV SZMSZ 28. melléklete 79/2006 (IV. 5.) korm.rend. NFTV SZMSZ 28. melléklete

Esélyegyenlőségi Csoport munkatársai - a fogyatékossággal élő hallgató igényei és előzetes egyeztetés alapján – bevonva az adott terület szakértőit, oktatóit Esélyegyenlőségi Csoport munkatársai - bevonva az adott terület szakértőit, oktatóit

Esélyegyenlőségi Csoport munkatársai, Pályázati Osztály munkatársai

Pályázati anyagok

Esélyegyenlőségi Csoport munkatársai, főiskolai oktatók és a Tanulmányi Bizottság tagjai

Kérelmek, határozatok

Konzultációs lehetőségek biztosítása intézményi szinten a fogyatékossággal élő hallgatók részére

Pályázatok készítése, koordinálása

Fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányai, vizsgái során alkalmazható segítségnyújtási lehetőségek biztosítása Alapítványokkal, civil szervezetekkel való Folyamatos kapcsolattartás

Esélyegyenlőségi Csoport munkatársai és a fogyatékossággal élők érdekeit képviselő különböző szervezetek

Meghívók, szórólapok, tematikák

n.é.

Göncziné dr. Oktatási Szabó Rektorhelyettes Terézia Hallgatói Szolgáltató Központvezető Göncziné dr. Oktatási Szabó Rektorhelyettes Terézia Hallgatói Szolgáltató Központvezető


Folyamatos


Folyamatos





Göncziné dr. Oktatási Szabó Rektorhelyettes Terézia Hallgatói Szolgáltató Központvezető Göncziné dr. Oktatási Szabó Rektorhelyettes Terézia Hallgatói Szolgáltató Központvezető Göncziné dr. Oktatási Szabó Rektorhelyettes Terézia Hallgatói Szolgáltató Központvezető


Folyamatos


Folyamatos


Folyamatos

Folyamatos

Folyamatos

Nyíregyháza, 2013.10.21. Márföldi Józsefné Főfolyamat gazda

Göncziné Szabó Terézia Folyamat gazda


n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.







1.4. Főfolyamat: Hallgatói kapcsolatok gondozása Folyamat: Hallgatói tanácsadás

Sorszám


Felvételi tanácsadás

1.

Tanulmányi tanácsadás 2.

Tanácsadás fogyatékossággal élők számára 3.

Nemzetközi mobilitási tanácsadás 4.

Egészségügyi és életmód tanácsadás 5.

Jogszabályi alap 423/2012. Korm. rendelet; Felvételi szabályzat; Felvételi tájékoztató 79/2006. Korm. rendelet; Tanulmányi tájékoztató 79/2006. Korm. rendelet; SZMSZ 28. sz. melléklete (Esélyegy.Szabályzat.)

Előkészítés

Középiskolák megkeresése; Szóróanyagok elkészítése; Honlapon információk megjelenítése, személyes kapcsolatfelvétel Mintatantervek aktualizálása; Diákigazolvány, diákhitel igénylés áttekintése; NEPTUN-üzemeltetés Fogyatékossággal élők regisztrációja, személyi segítők kijelölése, szakterületi koordinátorokkal egyeztetés

Pályázatok közzététele (ERASMUS, CEEPUS, HSZK ügyrend Campus Hungary) Egyeztetés Tempus Közalapítvánnyal 79/2006. Veszélyeztetettség Korm. felmérése, egyéni rendelet; tanácsadás HSZK ügyrend megszervezése

Felelős/ Kötelezettség Teljesítés Keletkező Ellenőrzés/ Utalvákötelezettség vállalás szakmai Határidő dokumentum érvényesítés nyozás vállaló ellenjegyzése igazolása Szóróanyagok; Felvételi tájékoztató; Elektronikus információk honlapra

--

Segítségnyújtásra igényt tartók listája

Pályázati feltételek (elektronikus felületen)

--

Oktatási Rektorhelyettes; HSZK vezető; felvételi előadó


n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Fogadóidőben (naponta)

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Folyamatos

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.


n.é.

Félévente

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.


n.é.

Folyamatos

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Intézményi koordinátor; HSZK vezető; Oktatási szakterületi Rektorhelyetkoordinátor tes

Nyíregyháza, 2013. 10.21



Jelentkezési határidő előtt – Folyamatos

HSZK vezető; tanulmányi Oktatási előadó Rektorhelyettes

Nemzetközi Kapcsolatok Csoport vezetője; HSZK vezető Testnevelés és Sporttudományi Intézet vezetője; HSZK vezető


Márföldi Józsefné Folyamatgazda

1.5 Főfolyamat: Hallgatói kapcsolatok gondozása Folyamat: Hallgatói tájékoztatás

Sorszám


Első évesek tájékoztatása 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Jogszabályi alap 79/2006. Korm. rendelet; TVSZ

Tanulmányi tájékoztató közzé 79/2006. tétele Korm. rendelet; TVSZ Üzenet küldése NEPTUNrendszeren keresztül

NEPTUN üzemeltetési szabályzat

Információ-átadás honlapon keresztül

HSZK ügyrendje

Gyakran ismétlődő kérdések (GYIK) frissítése a honlapon

HSZK ügyrendje

Információ-átadás HSZK hirdetőtáblán, futó hirdetés TV ügyrendje képernyőn

Speciális témakörben tájékoztató nap szervezése

n.é.

Előkészítés

Tájékoztató időpontjának meghatározása; Beiratkozás előtti teendők számbavétele

Felelős/ Kötelezettség Teljesítés Keletkező Ellenőrzés/ Utalvákötelezettség vállalás szakmai Határidő dokumentum érvényesítés nyozás vállaló ellenjegyzése igazolása Tájékoztató kiadványok (NEPTUN kezelés)

HSZK vezető Oktatási Rektorhelyettes

A Tanulmányi Tájékoztató Elektronikus tartalmának összeállítása. úton elérhető (Főiskoláról, Tanulmányi mintatantervek, tanácsadás, Tájékoztató elérhetőségek) Aktuális tájékoztató Elektronikus anyagok összeállítása; üzenet Közérdekű pályázati lehetőségek begyűjtése Információ Elektronikus megfogalmazása, a fogadó hír kör meghatározása

Oktatási -Rektorhelyettes; HSZK vezető

A hallgatók által megfogalmazott kérdések és az arra adott válaszok közzététele Aktuális információk megszerkesztése, pályázati lehetőségek, álláskínálatok összegyűjtése

HSZK vezető; Oktatási informatiku- Rektorhelyetsok tes

Aktuális, több hallgatót érintő tanulmányi ügyben tájékoztató, személyes részvétellel

Elektronikus tájékoztató anyag

HSZK vezető; Oktatási informatiku- Rektorhelyetsok tes HSZK vezető; Oktatási informatiku- Rektorhelyetsok tes

Papír alapú HSZK vezető; Oktatási hirdetés, informatiku- Rektorhelyetilletve sok tes képformában megjelenő információ Oktatási Rektorhelyetn.é. n.é. tes

n.é.

n.é.

Időrendi mutató szerinti regisztrációs héten Évente, július hónapban



n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Folyamatos n.é. Folyamatos n.é. Félévente n.é. Folyamatos n.é.

n.é.

n.é.

Nyíregyháza, 2013. 10.21. Márföldi Józsefné Főfolyamat gazda


Márföldi Józsefné Folyamatgazda

1.6. Főfolyamat: Hallgatói kapcsolatok gondozása Folyamat: Tehetséggondozás


1

2

3

Diákkörök kialakítása, létrehozása

Jogszabályi alap

TDT SZMSZ

Előkészítés

Felhívás kiírása

Diákkörösök egyéni pályázati DJB, SZMSZ, TJSZ felhívása


TDK Házi Konferencia felhívás

TDT SZMSZ


OTDK konferencián való részvétel támogatása

TDT SZMSZ, DJB SZMSZ, TJSZ

4

OTDK konferencián való részvétel elszámolása

Gazdálkodási szabályzat

5

OTDK konferencia során a témavezetők költségeinek 6 támogatása


OTDK konferencia során a témavezetők költségeinek 7 elszámolása


Keletkező dokumentum Alakuló jegyzőkönyv

Felelős/ Kötelezettség- Teljesítés kötelezettségvállalás szakmai vállaló ellenjegyzése igazolása Diákkörvezető n.é.

Egyéni pályázatok Diákkörvezető formalap szerint

Konferencia jegyzőkönyv

n.é.

n.é.

n.é.

Diákkörvezető

A TDK házi versenyek Kérelem a DJB és a HÖT elnöke jegyzőkönyvei alapján a HÖT elnökéhez. résztvevők úti költségeinek és részvételi költségeinek, nevezési díjainak felmérése. Számlák továbbítása a Számlaösszesítő Az adott GMF-re pénzügyi keret felett rendelkező témavezető Az úti költségek és Kérelem benyújtása Az adott részvételi költségek Rektor úrhoz pénzügyi keret felmérése. felett rendelkező témavezető Számlák továbbítása a Számlaösszesítő Az adott GMF-re pénzügyi keret felett rendelkező témavezető

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Határidő

Minden TDT elnöke félév elején

Minden félév közepén

A TDT elnöke rendezvény után 5 nappal

A TDT elnöke rendezvény után 5 nappal A TDT elnöke rendezvény után 5 nappal A TDT elnöke rendezvény után 5 nappal

Dobróné dr. Tóth Márta Folyamat gazda

Utalványozás




n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

TDT elnöke

Minden TDT elnöke tavasszal és ősszel

Nyíregyháza, 2013. 10.21. Márföldi Józsefné Főfolyamat gazda

Ellenőrzés/ érvényesítés

1.7. Főfolyamat: hallgatói kapcsolatok gondozása Folyamat: ALUMNI kapcsolatok kezelése

Sorszám

1.

Tevékenység / feladat Szándék az új típusú ALUMNI rendszer szervezetének kiépítésére

Jogszabályi alap

Rektori Értekezlet

Nft.

Döntés az ALUMNI rendszer működésének megkezdéséről

3.

Működési rend kidolgozása

4.

Az ALUMNI Iroda megkezdi tevékenységét

5.

Az ALUMNI rendszer kiépítésének megkezdése

Felelős/ Kötelezettség Teljesítés Keletkező Ellenőrzés/ Utalványo Utalványozás kötelezettség vállalás szakmai Határidő dokumentum érvényesítés zás ellenjegyzése vállaló ellenjegyzése igazolása n.é.

Rektor

Főtitkár, Szenátus

Szenátusi határozat RH/26151/2012. Ügyrend, Szenátusi határozat n.é.

Rektor

Elektronikus adatbázis

Halkóné dr. Rudolf Éva

Irodavezető, Hallgatói Szolgáltató Központ vezetője

Honlap, NEPTUN


Irodavezető, Hallgatói Szolgáltató Központ vezetője Irodavezető, Hallgatói Szolgáltató Központ vezetője Irodavezető

Honlap, NEPTUN

Nft., SZMSZ

Irodavezető, Főtitkár

SZMSZ

Irodavezető

n.é.

6.

Tájékoztatás az ALUMNIról

n.é.

7.

Igényfelmérés a végzős és végzett hallgatók részéről

n.é.

8.

Igények, tagsági szándék jelzése

n.é.

9.

Adatbázis kezelése, frissítése, módosítása

Irodavezető

n.é.

11. ALUMNI honlap működtetése

n.é.

2012.11.30

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Főtitkár n.é.

2013.01.01


n.é.

n.é.

2013.04.10

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.


n.é.

n.é.

Halkóné dr. 2013.01.01 Rudolf Éva

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Halkóné dr. 2013.01.01 Rudolf Éva

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Halkóné dr. Folyamatos Rudolf Éva

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.


n.é.

n.é.


n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Kitöltött űrlap Halkóné dr. Rudolf Éva

n.é.

n.é.


n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.


n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.


n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.


n.é.

n.é.

n.é.

n.é.


n.é.

n.é. Irodavezető


n.é.

Irodavezető 10. Információk rendezvényekről


Rektor n.é.

Nft. 2.

Előkészítés

Honlap

n.é.

Halkóné dr. Rudolf Éva Halkóné dr. Rudolf Éva Halkóné dr. Rudolf Éva

Főtitkár

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Nyíregyháza, 2013.10.21 Márföldi Józsefné Főfolyamat gazda

Halkóné dr. Rudolf Éva Folyamatgazda

1.8. Főfolyamat: Hallgatói kapcsolatok gondozása Folyamat: Hallgatói karriermenedzsment

Sorszám

1.

Tevékenység / feladat Szándék az új típusú karriermenedzsment szervezetének kiépítésére

Jogszabályi alap

Rektori Értekezlet

Nft.

Főtitkár, Szenátus

Nft. 2.

Döntés a karriermenedzsment működésének megkezdéséről

3.

Működési rend kidolgozása

4.

A Karrier Iroda megkezdi tevékenységét

5.

Munkaadói adatbázis létrehozása

6.

Kapcsolatfelvétel a munkaadókkal

n.é.

7.

Kapcsolódó futó pályázatok listájának elkészítése

n.é.

8.

Hallgatókkal történő kapcsolatfelvétel elindítása

n.é.

9.

A munkaadók körének megismertetése a hallgatókkal

10. Információk rendezvényekről Hallgatói Karrier honlap 11. működtetése (álláslehetőségek)

Előkészítés

Nft., SZMSZ

Irodavezető, Főtitkár

SZMSZ

Irodavezető Irodavezető

n.é.

Irodavezető

2012.11.30

Rektor

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

2013.01.01

Főtitkár

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.


n.é.

n.é.

2013.04.10

Főtitkár

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.


n.é.

n.é.

2013.01.01


n.é.

n.é.

n.é.

n.é.


n.é.

n.é.

Folyamatos


n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Folyamatos


n.é.

n.é.

n.é.

n.é.


n.é.

n.é.

2013.04.10


n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.


n.é.

n.é.

Folyamatos


n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.


n.é.

n.é.

Folyamatos


n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.


n.é.

n.é.

Folyamatos


n.é.

n.é.

n.é.

n.é.


n.é.

n.é.

Folyamatos


n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

elektronikus lista

n.é. Irodavezető

n.é.

Szenátusi határozat RH/26151/2012. Ügyrend, Szenátusi határozat n.é.

Irodavezető, Hallgatói Szolgáltató Központ vezetője Irodavezető, Hallgatói Szolgáltató Központ vezetője Irodavezető

Honlap

n.é.

Rektor

Nyíregyháza, 2013.10.21. Márföldi Józsefné Főfolyamat gazda


n.é.

Elektronikus Halkóné dr. kapcsolatfelvé Rudolf Éva tel, adatlap

Irodavezető


Rektor


n.é.

n.é.

Felelős/ Kötelezettség Teljesítés Keletkező Ellenőrzés/ Utalványo Utalványozás kötelezettség vállalás szakmai Határidő dokumentum érvényesítés zás ellenjegyzése vállaló ellenjegyzése igazolása

Halkóné dr. Rudolf Éva Folyamatgazda

2. Humánerőforrás gazdálkodás

2.1. Főfolyamat: Humánerőforrás gazdálkodás Folyamat: Oktatók foglalkoztatása

Sorszám

1.

2.

3.


Jogszabályi alap

Az álláshely és az illetményalap SZMSZ meglétének vizsgálata

A pályázati kiíráshoz szükséges SZMSZ szakmai feltételek meghatározása, és megküldése a Humánpolitikai Irodára Pályázati kiírás szövegszerű elkészítése

SZMSZ

Pályázati kiírás megjelenítése, közzététele

Kjt., SZMSZ

Előkészítés Az álláshely és az illetményalap meglétéről igazolást kell beszerezni a GMF-ről A pályázati kiíráshoz szükséges szakmai feltételek meghatározása, és megküldése a Humánpolitikai Irodára Pályázati kiírás szövegszerű elkészítése

Felelős/ Kötelezettség Teljesítés Keletkező Ellenőrzés/ Utalvákötelezettség vállalás szakmai Határidő dokumentum érvényesítés nyozás vállaló ellenjegyzése igazolása Igazolás

Intézetigazgató

Szakmai Intézetigazfeltételeket gató tartalmazó dokumentum Pályázati kiírás szövegezése

Pályázati kiírás Pályázati megjelenítése, közzététele a kiírás KSZK-n, illetve a honlapon

5.

6.

7.

8.

SZMSZ

A beérkezett pályázati anyag(ok) pályázati kiírásnak való megfeleltetése

n.é.

n.é.

Főtitkár

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Rektor

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Főtitkár

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Pályázatok megvizsgálása a Véleményező testületek által

A beérkezett pályázatokat a Vélemény véleményező testületek megvizsgálják, és értékelik

Véleményező testület vezetője

Vélemény megküldése a döntést hozó szervnek

Véleményező testület vezetője

Kísérőlevél

Pályázati kiírás szövegszerű Főtitkár elkészítését követő munkanap Benyújtási határidőt Rektor követő 2 munkanap Beérkezett pályázati Véleményeanyag(ok) ző testületek vizsgálatát vezetői követő 2 munkanap

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Érkezést Intézetigazkövető 10 gató/Főtitkár munkanap

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Vélemény elkészítését Intézetigazkövető 2 gató/Főtitkár munkanap

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Főtitkár

A pályázati kiírásnak Kísérőlevél megfelelő pályázatoknak a véleményező testületek részére történő megküldése

Vélemény megküldése a döntést SZMSZ hozó szervnek


n.é.

Humánpolitikai iroda ügyintézője

A pályázati kiírásnak megfelelő SZMSZ pályázatoknak az Intézetigazgatók, és a véleményező testületek részére történő megküldése SZMSZ


Főtitkár

4.

Beérkezett pályázati anyag(ok) vizsgálata


n.é.

Szenátus elé terjesztés, rangsorolás

Oktatói munkakör esetén Szenátus elé terjesztés, rangsorolás

Jegyzőkönyv Főtitkár

A Szenátus határozatának írásba SZMSZ foglalása

Oktatói munkakör esetén a Szenátus határozatának írásba foglalása

Szenátusi határozat

Tanársegéd, adjunktus, főiskolai SZMSZ docens, egyetemi docens, tanár munkakörök esetén határozatok megküldése a Rektornak

Tanársegéd, adjunktus, Kísérőlevél főiskolai docens, egyetemi docens, tanár munkakörök esetén határozatok megküldése a Rektornak, aki a rangsorolt pályázatok közül választva létesíthet közalkalmazotti jogviszonyt Főiskolai tanár, egyetemi Javaslat tanár munkakör esetén a munkaköri cím adományozására vonatkozó javaslat megküldése a fenntartónak Kinevezési okirat elkészítése Kinevezési öt példányban dokumentum

Intézetigazgat ók/Főtitkár

Kinevezési okirat aláírása Kinevezés - a Rektor által - az oktató által - a Gazdasági főigazgató által Az aláírt kinevezési okirat 1- n.é. 1 példányát a Humánpolitikai Iroda megküldi az oktatónak, a GMF-nek, a Magyar Államkincstárnak, valamint lefűzi az oktató személyi anyagába, és elhelyezi az irattárban Az oktató munkaköri Munkaköri leírásának elkészítése három leírás példányban dokumentuma

Főtitkár

SZMSZ

9.

10.

11.

12.

Főiskolai tanár, egyetemi tanár SZMSZ munkakör esetén a munkaköri cím adományozására vonatkozó javaslat megküldése a fenntartónak Kinevezési okirat elkészítése

SZMSZ

13. Kinevezési okirat aláírása

SZMSZ

14.

Az aláírt kinevezési okirat irattározása

SZMSZ

15.

Munkaköri leírás elkészítése 16.

SZMSZ

Rektori Hivatal ügyintézője

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Főtitkár n.é.

n.é.

Főtitkár n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Humánpolitik ai iroda ügyintézője

Intézetigazgató

n.é.

n.é.

Vélemény megérkezését követő 20 munkanap Szenátusi ülést követő 3 munkanap Határozat írásba foglalását követő 2 munkanap

Szenátusi döntést követő 3 munkanap

Kiválasztást követő 3 munkanap Kinevezés kezdő napját megelőző munkanap Aláírást követő 2 munkanap

Kinevezést követő 5 munkanap

Rektor

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Főtitkár

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Rektor

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Rektor

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Rektor

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Rektor

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Főtitkár

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Rektor/ Főtitkár

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Munkaköri leírás aláírása

SZMSZ

17.

A munkaköri leírás irattározása SZMSZ

18.

Munkaköri leírás aláírása Munkaköri - oktató által leírás - közvetlen munkahelyi vezető által - Rektor által Az aláírt munkaköri leírás 1- n.é. 1 példányát az intézeti adminisztrátor megküldi az oktatónak, a Humánpolitikai Irodának az oktató személyi anyagába, és egy példányt elhelyez az intézeti irattárban

Intézetigazgató n.é.

n.é.

Elkészítést Rektor/ követő 5 Főtitkár munkanap

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Aláírást Intézetigazkövető 2 gató munkanap

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Intézeti adminisztrátor

Nyíregyháza, 2013. 10.08. Dr. Mezei Tünde főfolyamat gazda

Dr. Mezei Tünde folyamatgazda

2.2. Főfolyamat: Humánerőforrás gazdálkodás Folyamat: Külső óraadók foglalkoztatása

Sorszám


Jogszabályi alap

Előkészítés

Keletkező dokumentum Órafelosztás

1.

Belső oktatóval nem ellátható Mintatantervek Ellátandó órák órák meghatározása (speciális meghatározása a feladatellátás) mintatanterv alapján

Órafelosztás

2.

A belső oktatók óraterhelése Mintatantervek Ellátandó órák alapján nem ellátható órák , SZMSZ meghatározása a meghatározása mintatanterv alapján Kapcsolatfelvétel az óraadó jelölttel

Óraadói igény

3.

Egyes tantárgyak külső személyi állományának meghatározása Belső szabályzatok

Megbízási szerződés elkészítése, aláírása

Szerződés

Belső szabályzatok

Az aláírt megbízási szerződés 1-1 példányát az intézeti ügyintéző megküldi az oktatónak, a GMFnek, a Humánpolitikai Irodának az oktató személyi anyagába, valamint egy példányt elhelyez az intézet irattárában Az oktató a foglalkoztatáshoz szükséges alábbi okiratok másolatát leadja a Humánpolitikai Irodára: - oklevelek - nyelvvizsga bizonyítvány - tudományos fokozat

Szerződéskötés 4. Szerződés irattározása

5.

Foglalkoztatáshoz szükséges okiratok leadása

6.

Felelős/ Kötelezettség kötelezettvállalás ségvállaló ellenjegyzése Szakfelelős Egységvezető Egységvezető

Szakfelelős Egységvezető Egységvezető

Szakfelelős Egységvezető Egységvezető

Teljesítés szakmai igazolása

n. é.

n. é.

n. é.

Egységvezető Egységvezető n. é. Intézeti adminisztrátor

n.é.

Időrend szerint

Oktatási rektorhelyettes

Időrend szerint


Időrend szerint


Megbízás Oktatási kezdő napja rektorhelyettes

Aláírást követő 2 munkanap n.é.

Utalványozás Pénzügyi Utalványozás ellenjegyzése teljesítés


n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

Intézetigazgató

n.é.

Oktató

n.é.

Határidő


A megbízás Főtitkár kezdő napját követő 5 munkanap n.é.

n.é.

7.

8.

Teljesített óraadói díjak elszámolása

Teljesített órák elszámolása

Teljesítésigazolás Rektori utasítás kitöltése


Bérszámfejtés

Bér- és Félév zárása Teljesítésigazolás Egységvezető Egységvezető Egységvezető munkaügyi után osztályvezető

Elszámoló lap

Bérszámfejtő


n.é.

Gazdasági Bér- és főigazgató munkaügyi intézkedése osztályvezető szerint

Nyíregyháza, 2013.10.08. Dr. Mezei Tünde főfolyamat gazda

Dr. Kovács Zoltán folyamatgazda

n. é.

Gazdálkodási szabályzat szerint

n. é.

Gazdálkodási szabályzat szerint

n. é.

Pénzügyi előadó

n. é. Feladás alapján főkönyvi könyvelés

3. Stratégiai emberi erőforrás menedzsment

3.1. Főfolyamat: Stratégiai emberi erőforrás menedzsment Folyamat: Utánpótlás és karriermenedzsment Sorszám


IFT céljaihoz kapcsolódó humánerőforrás-gazdálkodási 1. stratégia lebontása szervezeti egységekre

Jogszabályi alap

Előkészítés


Oktatási, képzési, kutatási Humánerőés szervezeti működési forrásterv célokhoz kapcsolódó humánerőforrás-terv készítése Középtávú (5) éves Az intézményi, intézeti és Középtávú karriertervek készítése egyéb szervezeti egység karriertervek minőségfejlesztési céljaihoz igazodó oktatói, 2. kutatói, dolgozói tevékenység és a továbbképzések megtervezése Éves karriertervek készítése SZMSZ II., A szervezeti egység éves Éves MKK, éves minőségfejlesztési tervében karriertervek minőségmegfogalmazott célok fejlesztési szem előtt tartásával, az tervek Egységvezetővel 3. egyeztetve az oktatói, kutatói és dolgozói tevékenység és a továbbképzés megtervezése Éves tudományos NFtv., MAB- A karriertervek alapján Tudományos továbbképzési terv készítése követelmé- éves továbbképzési tervek továbbképzények, (PhD-, DLA-képzések, si tervek 4. foglalkozta- habilitáció, MTA-doktora) tási követel- készítése intézetenként mények Karriermenedzsment-támogató NFtv., Kjt., A tudományos Szabályzatok, eszközök kidolgozása, IFT, továbbképzések és az Kollektív aktualizálása SZMSZ, egyéb tudományos szerződés 5. belső cselekmények anyagi és ügyrendek egyéb támogatási szabályainak kidolgozása Tudományos továbbképzések NFtv., Tudományos Pályázati támogatása SZMSZ, továbbképzésre beadott adatlapok és TT ügyrendje pályázatok véleményezése, jegyzőköny6. rangsorolása vek, határozatok IFT SZMSZ, MABkövetelmények, MKK IFT, NFtv, MABkövetelmények, SZMSZ II. 91.§, MKK

Felelős/ kötelezettségvállaló Oktatási rektorhelyettes, Intézetigazgatók Főtitkár

Kötelezett ségTeljesítés vállalás szakmai Határidő ellenjegy- igazolása zése


Utalvá- Utalványozás Pénzügyi Könyvvezetésben nyozás ellenjegyzése teljesítés való megjelenés

Minden év Főtitkár július 30. n.é.

n.é.

Intézetigazgatók Egységvezetők n.é.

n.é.

Egységvezetők

n.é.

n.é.

Intézetigazgatók n.é.

n.é.

5 évenként, először: 2015. november 15.

Minden év MMKI vezetője, október 30. Főtitkár, Intézményi minőségirányítási felelős

Minden év Főtitkár november 30.

Igény szerint

TT-elnök KT-elnök n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Főtitkár

n.é.

TT-elnök n.é.

MMKI vezetője, Főtitkár, Intézményi minőségirányítási felelős

n.é.

Minden év Főtitkár február 15. október 15.

Éves dolgozói továbbképzési tervek készítése 7.

Döntés a külső továbbképzéseken való részvételről Rektori 7. Értekezleten

NFtv., SZMSZ, ügyrendek, minőségfejlesztési tervek SZMSZ, éves minőségfejlesztési terv

A szervezeti egység Továbbképzé- Egységvezetők vezetője éves si tervek továbbképzési tervet készít készítése

A funkcionális és szolgáltató egységekben szükséges szakmai ismeretek, kompetenciák intézményi érdekeinek figyelembevételével rangsorolás és döntés Belső képzések megszervezése MKK, Az éves intézményi és lebonyolítása Éves minő- minőségirányítási tervben ségfejlesztési megfogalmazott képzések 8. terv megszervezése és lebonyolítása Oktatói, kutatói önértékelés SZMSZ, Az éves oktatói, kutatói, elkészítése MKK dolgozói teljesítmények 9. felvitele az ADMIR-ba Éves karriertervek értékelése

SZMSZ, MKK

10.

A középtávú karriertervek értékelése 11.

Teljesítményértékelés 12.

Előléptetések 13.

Önértékelés és vezetői értékelés készítése a karriertervek teljesüléséről, intézkedések megfogalmazása

Önértékelés és vezetői értékelés készítése a karriertervek teljesüléséről, intézkedések megfogalmazása Az oktatók, kutatók, Kjt., SZMSZ teljesítményének Fogl. köv. írásos értékelése rendszer, MMK NFTv., Kjt., Az oktatói pályázatok SZMSZ II. rangsorolása SZMSZ, MKK

n.é.

n.é.

Minden év Főtitkár november 30.

Jegyzőkönyv Főtitkár n.é.

Intézetigazgatók, Egységvezetők n.é.

ISZK vezetője

Éves karriertervek értékelése, feljegyzés intézkedésekről

Rektor, rektorhelyettesek, Intézetigazgatók, Egységvezetők

Beszámoló és Rektor, Intézkedési rektorhelyettesek, terv Intézetigazgatók, Egységvezetők Oktatói, dolgozói minősítések elkészítése

Intézetigazgatók, Egységvezetők

Oktatói pályázatok

Főtitkár

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Minden év Intézményi szeptem- minőségirányíber 30. tási felelős

Minden év MMKI vezetője, szeptember Intézményi 30. minőségirányítási felelős Minden év MMKI vezetője, szeptember Intézményi 30. minőségirányítási felelős

5 évenként MMKI vezetője, szeptember Intézményi 30. minőségirányítási felelős Háromévenként, ill. Kjt. előírásai szerint Éves ütemterv szerint

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Főtitkár

Rektor

Nyíregyháza, 2013. 10. 10. Dr. Mezei Tünde főfolyamat gazda

n.é.

Rektor n.é.

Egyéni ADMIR adatbázis

n.é.


3.2 Főfolyamat: Stratégiai emberi erőforrás menedzsment Folyamat: Nemzetközi mobilitás elősegítése

Sorszám


Erasmus pályázati tájékoztató 1.

Pályázatok kiírása 2.

Pályázatok elbírálása 3.

4.

Támogatási Szerződés megkötése a Tempus Közalapítvánnyal Szerződéskötés a kiutazókkal

5.

Ösztöndíjak kiutalása 6.

7.

Jogszabályi alap

Előkészítés

Tempus Közalapítvány útmutató

Tájékoztató a pályázati feltételekről

NyF Erasmus szabályzat

Pályázati anyagok közzététele

NyF Erasmus szabályzat

A pályázatok rangsorolása, Erasmus Bizottság összehívása, pályázati eredmények eldöntése Támogatási Szerződés aláírása az intézmény és a Tempus Közalapítvány részéről Szerződések megírása és továbbítása aláírásra

Tempus Közalapítvá ny szabályzata Támogatási Szerződés, EUC

Támogatási Kérelem az álutalásra a Szerződés, GMF felé a Támogatási EUC Szerződés alapján

A külföldi tanulmányút/szakmai Támogatási Dokumentumok bekérése gyakorlat lezárása Szerződés, EUC

Felelős/ Kötelezettség Teljesítés Keletkező Ellenőrzés/ Utalvákötelezettség vállalás szakmai Határidő dokumentum érvényesítés nyozás vállaló ellenjegyzése igazolása Hirdetmény a honlapon, Neptun rendszeren stb. Pályázati felhívás és Pályázati Űrlap elektronikus formában Jegyzőkönyv az Erasmus Bizottság üléséről Támogatási Szerződés

Intézményi Erasmus koordinátor


Rektor

Hallgatói/Okt atói/Személyzeti Támogatási Szerződés Kérelem és melléklet (Támogatási Szerződés)

Intézményi Erasmus koordinátor, kiutazó

Rektor

Intézményi Erasmus koordinátor, GMF

GMF, Gazdasági főigazgató


Erasmus Bizottság

Trascript of Intézményi Records, Erasmus Certificate of koordinátor Attendance



n.é.

n.é.

Évente

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Évente, n.é. márciusban

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Évente, májusban

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Évente, júliusban

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Papp Istvánné, Oláh Róbert pénzügyi előadók

n.é.

n.é.

n.é.

n.é. Gazdasági főigazgató


n.é.

Folyamatosan

n.é.

Papp Gazdasági Gazdasági Istvánné, főigazgató főigazgató FolyamatoOláh Róbert által kijelölt san pénzügyi személy előadók

n.é.

Folyamatosan

-

Nyíregyháza, 2013.10.10. Főtitkár Főfolyamat gazda


Dr. Kovács Zoltán Folyamatgazda

n.é.

n.é.

n.é.

4. Gazdasági adminisztráció

4.1. Főfolyamat: Gazdasági adminisztráció Folyamat: A költségvetési előirányzatok tervezése és az elemi költségvetés jóváhagyása

Sorszám


Jogszabályi alap

Előkészítés

Áht, Ávr, NGM. rendelet, 1. felügyeleti szerv tervezési szabályai Fejlesztési többletigények Áht, Ávr, A szükséges fejlesztési összeállítása (pl. új NGM. igények felmérése, létesítmények rendelet, rangsorolása működtetése, beruházási, felügyeleti szerv tervezési 1.1. felújítási igények, új feladatok, szabályai illetményfejlesztések stb.)

Felelős/ Kötelezettség Teljesítés Keletkező kötelezettség- - vállalás szakmai dokumentum ellenjegyzése igazolása vállaló

Határidő


Utalványozás

Utalványo- Pénzügyi Könyvteljesítés zás vezetésben való ellenjegyzése megjelenés

A fejezet költségvetési javaslatához adatszolgáltatások

- Saját bevételek körének Áht, Ávr, Az előző évek bevétele és mértékének tervévre NGM. alapján prognosztizálható a történő kialakítása saját bevétel rendelet, felügyeleti 1.2. szerv tervezési szabályai

- Kiemelt kiadási előirányzatok változtatási igényének számítása, indoklása 1.3.

- Engedélyezett létszámkeret 1.4. felülvizsgálata és a tervezési javaslathoz

Áht, Ávr, NGM. rendelet, felügyeleti szerv tervezési szabályai

Áht, Ávr, NGM. rendelet, felügyeleti

A pénzügyi- és számviteli osztályvezetőknek és a bér- és munkaügyi osztályvezetőnek kell áttekintenie az előző évi tapasztalati adatok és az 1.2. pontban megtervezett saját bevételekhez kapcsolódó kiemelt kiadási előirányzatokat A Humánpolitikai Iroda vezetőjének át kell tekintenie a főiskola feladatait a tervévre vonatkozó engedélyezett

Fejlesztési igények írásba foglalása

Felelős: Gazdasági főigazgatóság osztály vezetők

Kimutatás a tárgyévi és tervévi saját bevételekről

Felelős: Gazdasági főigazgatóhelyettes

kimutatás a tárgyévi és tervévi kiemelt előirányzatokról


n.é.

n.é.

n.é.

Kimutatás az engedélyezett létszámkeret változásáról és

Felelős: Humánpolitikai Iroda vezetője

n.é.

n.é..

n.é.

n.é.

n.é.

A felügyeleti szerv által megadott leadási határidő előtt legalább 5 nappal A felügyeleti szerv által megadott leadási határidő előtt legalább 5 nappal A felügyeleti szerv által megadott leadási határidő előtt legalább 5 nappal A felügyeleti szerv által megadott

Ellenőrzés: Gazdasági főigazgató n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Ellenőrzés: Gazdasági főigazgató



történő igazítása

szerv tervezési létszámkeret szempontjából, szabályai illetve a felügyeleti szerv által kiadott tervezési útmutatóban a létszámkeret kialakításához szükséges intézkedések végrehajtására vonatkozó intézkedési javaslatokat el kell készíteni Áht, Ávr, A pénzügyi- és számviteli NGM. osztályvezető-helyettesnek ki rendelet, kell alakítania a költségvetési felügyeleti javaslatnak megfelelő feladatszerv tervezési és teljesítménymutatókat szabályai

az esetleges intézkedési javaslatokról, változás esetén

leadási határidő előtt legalább 5 nappal

kimutatás az új Felelős: Gazdasági mutatókról főigazgatóhelyettes

Az 1. pont szerinti javaslat Országgyűlésnek történő benyújtásáig kért kiegészítő adatszolgáltatások teljesítése

Áht, Ávr, NGM. rendelet, felügyeleti szerv tervezési szabályai

A felügyeleti szerv által kért adatszolgáltatás

A felügyeleti szerv által megadott leadási határidő előtt legalább 5 nappal A felügyeleti szerv által megadott időpontban

Kincstári költségvetés elkészítése

Áht, Ávr

- Feladat- és teljesítménymutatók kialakítása 1.5.

2.

3.

Elemi költségvetés elkészítése 4.

Az adatkéréstől függően. Ezek általában eseti, sürgős feladatok. Itt előkészítés nem értelmezhető.

A Gazdasági főigazgatóA Magyar helyettes a felügyeleti szervtől Államkincstár megkapott tervévre vonatkozó által megküldött keretszámok alapján el kell program alapján készíteni a kincstári elkészített költségvetés költségvetést. Ennél a feladatnál az előző évi tapasztalatok, ill. tervévi saját bevételek figyelembe vételével kell kialakítani az átadott és átvett pénzeszközökön belüli szervezetenkénti megbontást. Áht, Ávr, A költségvetési törvény A Magyar felügyeleti elfogadását követően, a Államkincstár szerv tervezési felügyeleti szerv által által megküldött szabályai megadott szempontok alapján program alapján a főiskolának el kell elkészített elemi költségvetés készítenie az elemi


n.é.

n.é.

n.é.

n.é.



n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

A Ellenőrzés: felügyeleti Gazdasági szerv által főigazgató megadott időpontban n.é.

Felelős: Gazdasági főigazgatóhelyettes, A pénzügyiés számviteli osztályvezető-


n.é.

n.é.

n.é.

A Ellenőrzés: felügyeleti Gazdasági szerv által főigazgató megadott időpontban

költségvetését. Ebben a megadott keretszámok szigorú betartása mellett az egyes részelőirányzatok kialakítását a rendelkezésre álló előző évi tapasztalati adatok, ill. a tervévi új feladatok alapján kell elvégezni.

5.

Elemi költségvetés felügyeleti szervvel történő egyeztetése, átadása és jóváhagyása

Áht, Ávr, felügyeleti szerv tervezési szabályai

n.é.

helyettesek, a Bér- és munkaügyi osztályvezető

Felügyeleti Felelős: szervtől kapott Gazdasági főigazgató jóváhagyó dokumentum

n.é.

n.é.

A felügyeleti szervvel egyeztetett időpontban

n.é.

Nyíregyháza, 2013. 10.21 Dr. Kvancz József főfolyamat gazda

Dankó Ildikó folyamatgazda

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

4.2. Főfolyamat: Gazdasági adminisztráció Folyamat: A költségvetési előirányzatok módosítása Sorszám

Tevékenység / feladat AZ EG-03I-es űrlap elkészítése

3.

4.

Előkészítés


Áht, Ávr, Számviteli politika, Ügyrend

A költségvetési szerv feladatainak áttekintése

A MÁK-hoz továbbítani és tájékoztatni a felügyeleti szervet

Áht, Ávr, Számviteli politika, Ügyrend

Dokumentumok áttekintése Űrlap és előkészítése

Kiemelt előirányzatok között jogszabály által megengedett módosítás kezdeményezése a felügyeleti szerv felé, többletbevétel terhére történő módosítás A főkönyvi könyvelési adatok alapján a módosított előirányzatok egyeztetése az analitikával és a Magyar Államkincstár PJ-02 bizonylatával

Áht, Ávr, Áhsz, Számviteli politika, Számlarend, Ügyrend Áht, Ávr, Áhsz, Számviteli politika, Számlarend, Ügyrend

Dokumentumok áttekintése Előirányzat és előkészítése módosítás dokmentumainak könyvelési bizonylata

1.

2.

Jogszabályi alap

Űrlap

Felelős/ Kötelezettség- Teljesítés Ellenőrzés/ Utalvá- Utalványozás kötelezettvállalás szakmai Határidő érvényesítés nyozás ellenjegyzése ségvállaló ellenjegyzése igazolása Felelős: Ellenőrzés: Pénzügyi- és Gazdasági számviteli főigazgatón.é. n.é. Folyamatosan helyettes n.é. n.é. osztályvezető helyettes Felelős: Pénzügyi- és számviteli osztályvezető helyettes Felelős: Pénzügyi- és számviteli osztályvezető helyettes

Dokumentumok áttekintése ElőirányzatFelelős: és előkészítése módosítás Pénzügyi dokumentumai előadók nak könyvelési bizonylata

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Ellenőrzés: Gazdasági főigazgatóFolyamatosan helyettes

n.é.

Ellenőrzés: Gazdasági főigazgatóFolyamatosan helyettes

n.é.

Ellenőrzés: Pénzügyi- és számviteli Folyamatosan osztályvezető helyettes



n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.



n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Előirányzatmódosítás analitikus nyilvántartásban

n.é.

Főkönyvi könyvelésben rögzítése

4.3. Főfolyamat: Gazdasági adminisztráció Folyamat: Az operatív gazdálkodás egymást követő folyamatai Sorszám

Tevékenység / feladat Kötelezettségvállalási javaslat előkészítése

Jogszabályi alap Ptk, SzMSz

Előkészítés Fedezet ellenőrzése, szerződés alapján

1. Kötelezettségvállalás

2.

Szolgáltatás teljesítés

Ámr, Fedezet meglétének Áhsz, ellenőrzése Számlarend, Köt.váll. Szabályzat Ptk, Teljesítés szakmai Áhsz, igazolásának Számlarend dokumentálása

3.

Termékszállítás

Ptk, Átadás-átvétel Áhsz, dokumentálása Számlarend

4.

Számla iktatása, érvényesítése, utalványrendelet előkészítése 5. Számla kontírozása 6.

Áfa tv, Áhsz, Ügyrend

Számla ellenőrzése

Számlarend Számla ellenőrzése

Felelős/ Kötelezettség Teljesítés Keletkező Ellenőrzés/ Utalványo Utalványozás kötelezettség vállalás szakmai Határidő dokumentum érvényesítés zás ellenjegyzése vállaló ellenjegyzése igazolása Felelős: Ellenőrzés: kontroller Pénzügyi és n.é. n.é. n.é. Folyamatos Számviteli n.é. n.é. osztáyvezető -helyettes kötelezettség- Felelős: Gazdasági Ellenőrzés: vállalási Kötelezettség főigazgató Pénzügyi és dokumentum a vállaló: Számviteli TÜSZ kötelezettségn.é. Folyamatos osztáyvezető n.é. n.é. rendszerből vállalási -helyettes szabályzat szerint leigazolt Felelős: KötelezettEllenőrzés: számla, Kötelezettség ségvállalási pénzügyi szállítólevél vállaló: szabályzat előadó Papp kötelezettségn.é. szerint Folyamatos Istvánné, n.é. n.é. vállalási Oláh Róbert szabályzat szerint számla, Felelős: KötelezettEllenőrzés: szállítólevél Kötelezettség ségvállalási pénzügyi vállaló: szabályzat előadó Papp kötelezettségn.é. szerint Folyamatos Istvánné, n.é. n.é. vállalási Oláh Róbert szabályzat szerint utalványrende- Felelős: Érvényesítő: let pénzügyi pénzügyi előadó Papp n.é. n.é. Folyamatos előadó Papp n.é. n.é. Istvánné, Oláh Istvánné Róbert kontírlap, Felelős: Ellenőrzés: Gazdasági Pénzügyi és utalványrende- pénzügyi pénzügyi főigazgató számviteli let előadó Takács előadó osztályvezető n.é. n.é. Folyamatos Gabriella Lakatosné és helyettesei Vass Zsuzsanna



n.é.

n.é.

n.é.

kötelezettségvállalás analitika, főkönyvi könyvelés

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

számla iktatása, szállítói nyilvántartás főkönyvi analitika

n.é.

Kifizetés engedélyezése (utalványozás)

Áhsz, Áhsz

Számla ellenőrzése

utalványrende- Felelős: let Gazdasági főigazgató n.é.

6.

Kifizetés 7. Kifizetés könyvelése

Áhsz, Áhsz, Számlarend, Pénzkezelés i szabályzat Áhsz, Számlarend

Átutalás dokumentumának átutalási előkészítése megbízás / pénztárbizonylat Teljesítésről szóló banki kivonat n.é.

8.

Felelős: pénzügyi előadó: Papp Istvánné, Oláh Róbert Felelős: pénzügyi előadó: Papp Istvánné, Oláh Róbert

n.é.

n.é.

n.é.

Folyamatos

Folyamatos

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

pénzügyi előadó Papp Istvánné, Oláh Róbert

n.é.

szállítói nyilvántartás, kötelezettségvállalás analitika főkönyvi könyvelés

n.é.

n.é.

Folyamatos

Nyíregyháza, 2013. 10.21. Dr. Kvancz József főfolyamatgazda

n.é.

Gazdasági Pénzügyi és főigazgató számviteli osztályvezető és helyettesei

Szepessyné Hegedűs Éva folyamatgazda

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

4.4. Főfolyamat: Gazdasági adminisztráció Folyamat: Rendszeres személyi juttatások

Sorszám

Tevékenység / feladat Személyi juttatások éves előirányzatainak tervezése

1.

2.

3.

4.

Jogszabályi alap Áht, Kjt, Ávr, KvTv NGM rendelet

Kötelezettség Teljesítés UtalványoKeletkező Felelős/ Ellenőrzés/ UtalványoPénzügyi vállalás szakmai Határidő zás dokumentum kötelezettség érvényesítés zás teljesítés ellenjegyzése igazolása ellenjegyzése vállaló tényadatok számbavétele, elemi Felelős: bér-és a Ellenőrzés: költségvetési rendeletben költségvetés, munkaügyi felügyeleti Gazdasági megállapított keretszámok költségvetési osztályvezető. szerv által főigazgató egyeztetése alapokmány megadott n.é.. n.é.. n.é.. n.é.. n.é.. határidő előtt 5 nappal Előkészítés

Rendszeres személyi juttatás előirányzatainak terhére jogviszonyok létesítése, módosítása, megszüntetése kötelező adattartalommal és munkavállalónkénti nyilvántartási kötelezettséggel. Rögzítés a kincstári bérprogramba, közalkalmazotti nyilvántartásban. Személyi anyagok kezelési, őrzési feladatai.

Kjt és végrehajtási rendeletei, Mt, SzMSz, munkaköri leírások

béradatok Folyamatos ellenőrzése, felvételi engedélyek, személyi anyagok felülvizsgálata, munkavállalókkal, munkáltatói jogkör gyakorlójával egyeztetés Iratok megküldése a Kincstárnak

kinevezés, Kötelezettség Gazdasági kinevezés vállaló: főigazgató módosítása, Rektor átsorolás, jogviszony megszüntetési okirat, igazolások

Rendszeres személyi juttatások számfejtéséhez kapcsolódó alapadatok rögzítése Kincstári programba. Személyi juttatások kifizetése, járulékok befizetésének teljesítése. Béradatok nyilvántartása és őrzése.

Szja, Art, Tbj tv, Mnyp Áhsz, Számlarend

a számfejtéshez szükséges adatok begyűjtése, ellenőrzése, bevalláshoz az adatok összegyűjtése, jelentések megküldése a Kincstárnak

munkavállalónkénti fizetési jegyzék, összesített bérjegyzék, bevallások, igazolások

Adatszolgáltatások, statisztikai, egyéb jelentések készítése és továbbítása a létszám és béradatokról

Szja, Art, Tbj tv, Szt Stt

analitikus nyilvántartások összesítése, ellenőrzése,

összesítések, Felelős: kimutatások, Kuncsik statisztikák Györgyné, Bajzáth Tímea, Botka Ildikó

n.é..

n.é..

Ellenőrzés: Főtitkár

n.é..

Folyamatos

Érvényesítés Gazdasági : Papp főigazgató Istvánné pénzügyi előadó

n.é..

jogszabályokban, Kincstárral kötött megállapodásban meghatározott időpontokban

n.é..

jogszabály okban meghatározott időpontokban

Ellenőrzés: Bér-és munkaügyi osztályvezető

Felelős: bér-és munkaügyi osztályvezető n.é.


n.é..

n.é..

n.é..

n.é..

Gazdasági Pénzügyi főigazgató előadó által írásban megbízott közalkalmazo tt

n.é..

n.é..

munkaügyi analitika

főkönyvi könyvelésben a kifizetések rögzítése

n.é..

5.

Beszámoló készítése a személyi Áht, juttatások éves előirányzatának a Ávr, felhasználásáról Szt, Áhsz, Számlarend

analitika, főkönyv egyeztetése

költségvetési Felelős: beszámoló Pénzügyi és (2-es űrlap) Számviteli osztályvezető. bér-és munkaügyi osztályvezető

n.é..

n.é..

a Ellenőrzés: felügyeleti Gazdasági szerv által főigazgató megadott határidő előtt 5 nappal

Nyíregyháza, 2013. 10.24. Dr. Kvancz József Főfolyamat gazda

Popovicsné Oroszi Erika Folyamat gazda

n.é..

n.é..

n.é..

n.é..

4.5. Főfolyamat: gazdasági adminisztráció Folyamat: Nem rendszeres személyi juttatások

Sorszám


Személyi juttatások éves előirányzatának tervezése

3.

4.

5.

Előkészítés

Keletkező Felelős/ dokumentum kötelezettség vállaló

Áht, Kjt, Ávr, KvTv. NGM rendelet

tényadatok számbavétele,

Főszámfejtéshez, foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai adatainak rögzítése a Kincstári bérprogramba

Kjt, Mt, SzMSz, munkaköri leírások

tényadatok számbavétele, számfejtéshez szükséges bizonylatok összegyűjtése jelentések küldése Kincstárnak

bér és munkaügyi bizonylatok

Kötelezettségvállaló: Rektor,

Gazdasági Intézetigaz esetenként Ellenőrzés: főigazgató gatók, Papp Egységvez Istvánné etők pénzügyi előadó

Foglalkoztatottak sajátos juttatásai terhére jubileumi jutalom, napidíj, kifizetése

Kjt, tényadatok számbavétele, Mt, jelentések küldése a SzMSz, Kincstárnak munkaköri leírások


Kötelezettségvállaló: Rektor

Gazdasági esetenként Ellenőrzés: főigazgató Intézetigaz Papp gatók, Istvánné Egységvez pénzügyi etők előadó

Személyhez kapcsolódó költségtérítések előirányzatai terhére közlekedési költségtérítés, egyéb költségtérítés, jogosultság feltételeinek meghatározása, fizetésének eljárási szabályai

Szja, Art, SzMSz

tényadatok számbavétele, jelentések küldése Kincstárnak


KötelezettségGazdasági vállaló: főigazgató Rektor, Intézetigazgatók, Egységvezetők

Nem ágon személyi juttatások számfejtése, kifizetése. Béradatok, bizonylatok nyilvántartása, és őrzése.

Szja, Art, Tbj tv, Mnyp Áhsz, Számlarend

1.

2.

Jogszabályi alap

a számfejtéshez szükséges adatok begyűjtése, ellenőrzése, jelentések küldése Kincstárnak

elemi költségvetés

munkavállaló nkénti fizetési jegyzék, kereset kiegészítés megállapodások, teljesítés igazolások

Felelős: Bér-és munkaügyi osztályvezető.

Kötelezett Teljesítés Ellenőrzés ségvállalás szakmai / Határidő ellenjegyz igazolása érvényesíé-se tés

Felelős: Kuncsik Györgyné, Bajzáth Tímea, bérszámfejtők

n.é.

n.é

n.é.

n.é

n.é

a Ellenőrzés: felügyeleti Gazdasági szerv által főigazgató megadott határidő előtt 5 nappal

esetenként Ellenőrzés: Papp Istvánné pénzügyi előadó

jogszabályban meghatározott időpont

Utalványozás




n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

Érvényesí- Rektor tés Papp Istvánné pénzügyi előadó


Pénzügyi előadó

analitikus és főkönyvi könyvelésben

6.

Beszámoló készítése a nem rendszeres személyi juttatások éves előirányzatának a felhasználásáról

Áht, analitika, főkönyv Ávr, egyeztetése Szt, Áhsz, Számlarend

költségvetési Felelős: beszámoló Pénzügyi és Számviteli osztályvezető, Bér- és munkaügyi osztályvezető

félév, év vége n.é


n.é

Nyíregyháza, 2013. 10.21.

Dr.Kvancz József Főfolyamat gazda


n.é

n.é

n.é

n.é

4.6. Főfolyamat: Gazdasági adminisztráció Folyamat: Külső személyi juttatások

Sorszám


Személyi juttatások éves előirányzatának tervezése 1.

2.

3.

4.

5

Jogszabályi alap

Áht, Kjt, Ávr, KvTv, NGM rendelet

Előkészítés

tényadatok számbavétele

Megbízási szerződések kötése. Az elvégzendő feladat pontos meghatározása, időtartama, díjazása, kötelezettségek és jogok meghatározása. Megbízási díjak számfejtése, kifizetése, Szerződések nyilvántartása és megőrzése

Ptk, elemi költségvetésben SzMSz, biztosított forrás ellenőrzése, szerződésköt feladat ellátására alkalmas ések el-járási személy kijelölése szabályai, Szja, a számfejtéshez szükséges Art, adatok begyűjtése, Tbj tv, ellenőrzése, jelentések Mnyp megküldése Kincstárnak Áhsz, Számlarend Adatszolgáltatások, jelentések Szja, analitikus nyilvántartások készítése Art, összesítése, ellenőrzése Tbj tv, főkönyvi könyveléssel Szt, egyeztetés, jelentések Áhsz, megküldése Kincstárnak Számlarend Beszámolók készítése a külső Aht. analitika, főkönyv személyi juttatások éves Avr. egyeztetése előirányzatának Sztv. felhasználásáról Áhsz. Számlarend

Keletkező Felelős/ dokumentum kötelezettségvállaló

elemi költségvetés

megbízási szerződés

Felelős: Bér és munkaügyi osztályvezető

Kötelezettségvállalás ellenjegyzése

n.é

Kötelezettség Gazdasági vállaló: főigazgató Rektor

munkavállaló nkénti fizetési jegyzék, összesített bérjegyzék, igazolások összesítések, jelentések

Felelős: Kuncsik Györgyné, Bajzáth Tímea, bérszámfejtők Felelős: Kuncsik Györgyné, Bajzáth Tímea, bérszámfejtők költségvetési Felelős: beszámoló Pénzügyi és számviteli osztályvezető, Bér és munkaügyi osztályvezető


n.é.

Határidő

Ellenőrzés/ Utalványozás Utalványozás érvényesítés ellenjegyzése

a felügyeleti szerv által Ellenőrzés: megadott Gazdasági határidő főigazgató előtt 5 nappal esetenként

n.é.

n.é.

n.é.

Intézetigaz Folyamatos Érvényesít Rektor gatók, ő: Papp EgységveIstvánné zetők

n.é.

n.é.

Jogszabály Ellenőrzés: ban Bér-és meghatároz munkaügyi ott osztályveze időpontban tő félév, évvége

n.é..

n.é.

n.é. Gazdasági főigazgató


n.é.

n.é.

n.é.

Pénzügyi előadó

munkaügyi analitika, kötelezettségvállalási nyilvántartás főkönyvi könyvelésben a kifizetések rögzítése

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.


n.é.

Nyíregyháza, 2013. 10.21. Dr.Kvancz József Főfolyamat gazda

n.é.



4.7. Főfolyamat: Gazdasági adminisztráció Folyamat: Szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos gazdálkodás

Sorszám


Jogszabályi alap

Előkészítés

n.é.

n.é.

Ajánlatkérés, szükség esetén közbeszerzési eljárás lefolytatása

Áht., Ámr., egyeztetések, Kbt. helyszínbejárás

ajánlati felhívás, közbeszerzési dokumentáció

2.

2.

4.

5.

Megrendelések elkészítése, megküldése

Szolgáltatások teljesítése, átvétele, teljesítésigazolás

Ptk., Kbt., Ámr.

Felelős/

kötelezettségvállaló igények rögzítése Műszaki Főigazgató Helyettes

Igények felmérése 1.


egyeztetések

megrendelések

Ptk, Kbt., átvétel megszervezése Ámr., Áhsz., Számlarend Szolgáltatási számla beérkezése Sztv, n.é. Áfa tv, Számlarend

Műszaki i Főigazgató Helyettes, Kovátsné Dr. Kanda Gabriella közbeszerzési szakreferens Műszaki Főigazgató Helyettes

jegyzőkönyv, Műszaki Főigazgató teljesítésigazolás Helyettes

bejövő számla, iktatás

n.é.

Kötelezettség Teljesítés vállalás szakmai ellenjegyzése igazolása

n.é.

n.é.

Határidő

n.é.

n.é.

Folyamatos

Folyamatos


Műszaki Gazdasági Főigazgató főigazgató Folyamatos Helyettes

n.é.

Műszaki Főigazgató Folyamatos Helyettes


n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

szállítói analitika

Gazdasági főigazgató n.é.

N.É.

n.é.

Folyamatos



KönyvEllenőrzés/ Utalványozás Pénzügyi vezetésben Utalványozás érvényesítés ellenjegyzése teljesítés való megjelenés

Tomasovszky Csaba folyamatgazda

4.8. Főfolyamat: Gazdasági Adminisztráció Folyamat: Szállítói számlák kezelése Felelős/ Előkészítés kötelezettségvállaló Kötelezettség368/2011.(XII.3 Szerződés vagy Köt.váll. bizonylat Kötelezettség vállalás rögzítése 1.) Korm. megrendelő a köt.váll. vállalási rendelet alapján modulból szabályzat szerint

Sor- Tevékenység / szám feladat

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Jogszabályi alap


Termék átvétel, n.é. szolg. teljesítése

Termék átvétel, Szállítólevél, szolg. teljesítése átadás-átvételi jegyzőkönyv

Számla Iratkezelési beérkezése a Szabályzat Központi Iktatóba

Postai szolgáltatás

Beérkező számlákról átadó jegyzék készül

Számla átadása Iratkezelési Pénzügyi és Szabályzat Számvit.Oszt.-ra

Átadójegyzék

Aláírt átadójegyzék

Számlák iktatása Gazdálkodási Szabályzat

Számlák átvétele Utalványrendelet Pénzügyi előadó Oláh Róbert, Papp Istvánné Számlák átadása Átadójegyzék Szervezeti egység vezetője, megrendelő

Utalványrendelet Gazdálkodási és számla Szabályzat továbbítása az egység felé igazolás céljából Igazolt, Gazdálkodási ellenőrzött számla Szabályzat, átadása a Számviteli könyvelőnek politika

Számlák átadása Könyvelt tétel

Szervezeti egység vezetője, megrendelő Iratkezelő

Pénzügyi előadó Oláh Róbert

Könyvelő: Takács Gabriella, Vargáné Jászai Judit, Gucsa Zsuzsa előadók

Kötelezettség- Teljesítés Ellenőrzés/ vállalás szakmai Határidő érvényesítés ellenjegyzése igazolása Gazdasági Megrendelés Pénzügyi főigazgató után osztályvezetővagy n.é. helyettes. Gazdasági főigazgató h. Szervezeti Szerződés egység szerint n.é. n.é. vezetője, megrendelő Folyamatos GMF gazdasági ügyintéző n.é. n.é. Folyamatos n.é.

n.é.

n.é.

Gazdasági főigazgató vagy Gazdasági főigazgató h.


n.é.

n.é.

n.é.

Kötelezettségvállalás nyilvántartása

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

analitika

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Szervezeti Szerződés egység szerint vezetője, megrendelő

Pénzügyi előadó Papp Istvánné, Oláh Róbert

Szervezeti Számla egység szerint vezetője, megrendelő

Pénzügyi előadó Gazdasági Oláh Róbert főigazgató


4.9.


Pénzügyi előadó Papp Istvánné, Oláh Róbert

Nyíregyháza, 2013. 10.21. Dr. Kvancz József főfolyamat gazda


Beérkezés napján

n.é.

n.é.

Gazdasági főigazgató hely.

Utalványozás

Gazdasági Pénzügyi főigazgató h. előadó Papp Pénzügyi és Istvánné Számviteli osztályvezetőhelyettesek

Főkönyvi könyvelés, analitika

Főfolyamat: Gazdasági adminisztráció Folyamat: Vevői számlák Sor- Tevékenység / Jogszabályi alap szám feladat

1.

2.

3.

4.

5.

Szerződéskötés PTK vonatkozó szabályai Tevékenység elvégzéséről teljesítés igazolás Számla kiállítási kérelem

Felelős/ Kötelezettségkötelezettségvállalás vállaló ellenjegyzése Szerződés elkészítése vállalkozói, Szervezeti Jogi ellenjegyzés kutatási, bérleti, egység Dr. Spisák Béla szolgáltatási vezetője Előkészítés


Gazdálkodási Szabályzat

Kutatás, szolgáltatás teljesítése

Teljesítési igazolás

Megbízó szervezet

Gazdálkodási Szabályzat

Kutatás, szolgáltatás teljesítése

Szállítólevél, teljesítés igazolás, jegyzőkönyv számla

Szervezeti egység vezetője

Számlakészítés ÁFA tv.,Számviteli tv., Gazdálkodási Szabályzat

Számla kiállítási kérelem, Folyamatos szolgáltatásnál a szerződés

Banki jóváírás alapján vevő tartozás rendezése

Számlaszám alapján banki érvényesítés

Számviteli tv., Gazdálkodási Szabályzat

Utalványlap készítése

Pénzügyi előadó: Simon Józsefné, Aukszi Istvánné Pénzügyi előadó: Gucsa Zsuzsa, Vargáné Jászai Judit

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.


Határidő

n.é.

n.é.

n.é.

Szerződés szerint

n.é.

Teljesítést követően

n.é.

n.é.

Teljesítést követő 15 napon belül

Folyamatos

Ellenőrzés/ érvényesítés Gazdasági főigazgató Pénzügyi előadó Oláh Róbert Szervezeti egység vezetője

Utalványozás Pénzügyi Könyvvezetésben ellenjegyzése teljesítés való megjelenés

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Pénzügyi osztályvezető helyettes.

Gazdasági Számviteli osz- Számla vevő analitika főigazgató h. tályvezetőszerinti helyettes fizetési határidő

Pénzügyi előadó: Gucsa Zsuzsa

Gazdasági Számviteli osz- Banki vevő analitika főigazgató h. tályvezetőjóváírás Dankó Ildikó helyettes napja

Nyíregyháza, 2013.10.21 Dr. Kvancz József főfolyamat gazda

Utalványozás


4.10. Főfolyamat: Gazdasági adminisztráció Folyamat. Szállítói, vevői törzs karbantartása Sorszám

Tevékenység / feladat Szerződéskötés

1.

2.

3.

Új partner a vevő ill. szállítói törzsben Partnertörzs karbantartása év elején

Jogszabályi alap PTK vonatkozó szabályai

n.é.

n.é.

Előkészítés


Szerződés elkészítése

vállalkozói, kutatási, bérleti, szolgáltatási

Szerződéskötés, megrendelő kibocsátása (új partner) Előző évi forgalom nélküli partnerek listázása

Szerződés

0-s forgalmú vevői, szállítói partnerlista

Felelős/ Kötelezettségkötelezettségvállalás vállaló ellenjegyzése Szervezeti Jogi ellenjegyzés egység Dr. Spisák Béla vezetője Pénzügyi előadó Papp Istvánné, Oláh Róbert Pénzügyi előadó: Simon Józsefné

n.é.

n.é.


Határidő


Utalványozás Pénzügyi Könyvvezetésben ellenjegyzése teljesítés való megjelenés

Gazdasági főigazgató n.é.

n.é.

n.é.

n.é. Kötelezettség vállalás készítésekor

Év elején

n.é.

n.é. Pénzügyi osztályvezető helyettes


Utalványozás


n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é. Partnertörzs bővítése Partnertörzsből törlés (TÜSZ alkalmazottja jogosult)

4.11. Főfolyamat: Gazdasági adminisztráció Folyamat: Hallgatói pénzügyek adminisztrációja

SorTevékenység / feladat szám

1.

2.

Befizetési listák elkészítése

51/2007. Korm. Fizetendő díjak listája Befizetési lista Felelős: Rendelet, Hallgatói HSZK Követelmény Rendszer vezető,tanulmányi ügyintézők

n.é.

n.é.

Tételkiírás a Neptunban

51/2007. Korm. Fizetendő díjak listája Kiírt fizetendő Felelős: Rendelet, Hallgatói tétel HSZK vezető Követelmény Rendszer tanulmányi ügyintézők

n.é.

n.é.

Előterjesztés

Felelős: HSZK vezető

Kivetések stornózása, fizetési kedvezmények, részletfizetés

51/2007. Korm. Hallgatói kérvények Rendelet, Hallgatói Követelmény Rendszer

Döntési Tanulmányi határozat, ügyintézők Javított befizetési lista, stornózási lista

Számlás befizetések rögzítése

Gazdálkodási szabályzat, számviteli politika

Banki kivonat, könyvelési adatok

Könyvelési feladás, adatfeltöltési állomány

Gazdálkodási szabályzat, számviteli politika

Neptun rendszer adatai Befizetési lista Pénzügyi előadó feladás, Aukszi Istvánné adatfeltöltési állomány

Neptunon keresztüli befizetések rögzítése 6.

8.


Kötelezettség- Teljesítés vállalás szakmai ellenjegyzése igazolása

Költségvetési tv., Felsőoktatási tv., Költségvetési irányszámok

5.

7.

Előkészítés

Felelős/ kötelezettségvállaló

Intézményi bevételi tervek

3.

4.

Jogszabályi alap


Befizetési bizonylatok elkészítése

Hallgatói Követelmény Számlakérő Rendszer nyomtatvány

Számla

Adatfeltöltés a könyvelési rendszerbe

Hallgatói Követelmény Könyvelési feladás, Könyvelt Rendszer, gazdálkodási adatfeltöltési állomány állomány, szabályzat, számviteli politika

n.é.

A döntésre jogosult vagy az ellenőrző szervezet kijelölt munkatársa

n.é.

n.é.

Pénzügyi előadó Aukszi Istvánné n.é.

Pénzügyi előadó Aukszi Istvánné

Pénzügyi osztályvezetőhelyettes

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Határidő Pénzügyi év kezdete


Utalványozás

Utalványozás Pénzügyi ellenjegyzése teljesítés


Oktatási Rektor h.

Folyamatos, HSZK vezető de jellemzően a félév kezdete Folyamatos, HSZK vezető de jellemzően a félév kezdete Folyamatos, HSZK vezető de jellemzően a félév kezdete Folyamatosan Pénzügyi osztályvezetőhelyettes

Folyamatosan Pénzügyi osztályvezetőhelyettes

Folyamatos, Pénzügyi de jellemzően osztályvezetőhelyettes a félév kezdete Számviteli osztályvezetőFolyamatosan helyettes.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Analitikus nyilvántartás, főkönyvi Átutalás könyvelés

TÜSZ Tanulmányi rendszerÁtutalás Tanulmányi adatok fogadása n.é.

n.é. Analitikus nyilvántartás, főkönyvi könyvelés

9.

10.

Felszólítások kezelése, kintlévőségek behajtása

Hallgatói Követelmény Nem teljesített Rendszer, gazdálkodási követelések listázása szabályzat, számviteli politika

Felszólítás

Bevételi tervek kontrollja, ellenőrzése

Intézményi költségvetés Bevételi eredmény kimutatása

Tájékoztató, beszámoló

Pénzügyi előadó: Simon Józsefné

Hallg.Szolg. Kp. és GMF

Folyamatos Folyamatosan Gazdasági

főigazgató,

n.é.

n.é.

Negyedévente

Negyedévente

Gazdasági főigazgató, és oktatási Rektorhely.



n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Analitikus nyilvántartás

n.é.

4.12. Főfolyamat: Gazdasági adminisztráció Folyamat: Adózással kapcsolatos feladatok Sorszám

Tevékenység / feladat NAV felé (áfa)

1.

2.

3.

Jogszabályi alap

Előkészítés


2003. évi XCII. Az áfa elszámolása havi bevallás tv. az adózás főkönyvi adatok alapján rendjéről, 2007. évi CXXVII. tv. az általános forgalmi adóról

Önkormányzat felé 2003. évi XCII. idegenforgalmi adó tv. az adózás rendjéről, az illetékes önkormányzat rendeletei NAV felé (SZJA) 2003. évi XCII. tv. az adózás rendjéről

Havi bevallás az havi bevallás analitikát vezető egységek adatszolgáltatása alapján

Havi elektronikus bevallás előkészítése

havi bevallási adatállományok megfelelő adatszerkezettel

NAV felé (egyéni és munkáltatót terhelő járulékok)

Havi elektronikus adóbevallás, EB statisztika, Biztosítottak bejelentése

előzőek nyomtatványai, ill. adatállományok megfelelő adatszerkezettel

4.

Statisztikák

2003. évi XCII. tv. az adózás rendjéről, 1997. évi LXXX. tv, 1997. évi LXXXII. tv, 1997. évi LXXX. 44.§ (3.) bekezdés Statisztikai Hivatal előírásai

5.

Havi munkaügyi statisztika, Éves gazdaság-statisztikai jelentés, Májusi reprezentatív statisztika, Oktatói statisztika

statisztikai adatlapok


Aukszi Istvánné előadó

KötelezettségTeljesítés vállalás szakmai ellenjegyzése igazolása KötelezettségKötelezettvállalási ségvállalási szabályzat szerint szabályzat szerint

Határidő



Pénzügyi Könyvvezetésben való teljesítés megjelenés

havi bevallás Minden hó Gazdasági 20. napjáig főigazgatóhelyettes

Kötelezetségvállalási szabályzat szerint


átutalás

főkönyvi számonként a bevallással egyező adatállomány könyvelése a pénzügyi teljesítés napjára



átutalás

főkönyvi számonként a bevallással egyező könyvelése a pénzügyi teljesítés napjára


nettó finanszírozás kezelés MÁK által

Tóthné Medved Zsuzsanna szállodavezető, Riczu Katalin gondnok szakreferens Bér- és munkaügyi osztályvezető, megállapodás alapján MÁK Bér- és munkaügyi osztályvezető, megállapodás alapján MÁK

KötelezettségKötelezettvállalási ségvállalási szabályzat szerint szabályzat szerint

havi bevallás Gazdasági Minden hó főigazgató15. napjáig helyettes


havi Gazdasági Gazdasági bevallás főigazgató által főigazgató által Minden hó megbízott megbízott 20. napjáig személy személy


havi bevallás Minden hó 20. napjáig

Bajzáth Tímea bérszámfejtő


n.é.

n.é.

n.é.

könyvelésnek átadott dokumentumok alapján a főkönyvben az SZJA, ill. járulékok megjelenése nettó könyvelésnek átadott finanszíro- dokumentumok alapján zás kezelés a főkönyvben az SZJA, MÁK által ill. járulékok megjelenése

irattározás

adott határidők n.é.


Utalványozás


n.é.

n.é.

n.é.

4.13. Főfolyamat: Gazdasági adminisztráció Folyamat: Szervezeti egységek közötti elszámolások végrehajtása Sorszám

Tevékenység / feladat Igény beérkezése

1.

Jogszabályi alap Főiskolai gépjárművek használatának szabályzata Főiskolai gépjárművek használatának szabályzata

Gépjármű igénybevételek 2. ütemezése az igényeknek megfelelően A megfelelő szállító Főiskolai jármű kiválasztása gépjárművek 3. használatának szabályzata Visszajelzés az Főiskolai igénylő felé gépjárművek 4. használatának szabályzata Menetlevelek és Főiskolai szükséges okmányok gépjárművek 5. kiállítása használatának szabályzata Üzemanyag kártyák Közbeszerzési 6. biztosítása szabályzat Gépjárművek és Főiskolai gépjárművezetők gépjárművek használatának 7. elosztása a feladatokhoz szabályzata igazodóan Szállítási feladatok Főiskolai gépjárművek 8. végrehajtása használatának szab. Menetlevelek Főiskolai kitöltése, a feladat gépjárművek 9. teljesítésének használatának igazoltatása szabályzata FutásSztv. teljesítmények, üzemanyag10. elszámolások elkészítése

Előkészítés Személy vagy teher száll. igény Gépjármű igénylés az EGH- felületen

Feladatellátásnak megfelelően


igénylő levél

Beszerzési osztályvezető Beszerzési osztályvezető


n.é

n.é n.é Menetlevél Megrendelő

Menetlevél kiállítás

n.é

Menetlevél és költségnyilvántartás

Menetlevél

Menetlevél

Gépjárművek hajtóanyag felhasználás

Határidő

Ellenőrzés/ Utalványozá Utalványozás Pénzügyi érvényesítés s ellenjegyzése teljesítés

n.é

szabályzat szerint

n.é

Beszerzési osztályvezető


n.é


n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

szabályzat szerint

Folyamatos n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

N. É.

n.é

n.é

n.é

n.é

N. É.

n.é

n.é

n.é

n.é

Folyamatos n.é

n.é

n.é

n.é


szabályzat szerint

Beszerzési osztályvezető Beszerzési osztályvezető

szabályzat szerint szabályzat szerint

n.é Menetlevél eseményszerű vezetése Menetlevél aláíratása


Folyamatos

n.é

n.é

Keretszerződés


N. É. Folyamatos

n.é n.é

Folyamatos

szabályzat szerint


szabályzat szerint

számla alapján

könyvelés

Folyamatos n.é



Folyamatos n.é Folyamatos n.é

Fazekas Mihály szabályzat gépjárművezető/ szerint ügyintéző

Folyamatos Beszerzési osztályvezető n.é

Igénylő szervezeti egység n.é

kiterhelés könyvelés a feladott témaszámokra

Javaslattétel új N. É. gépjárművek 11. beszerzésére, bérlésére Egyedi szállás N. É. 12. igények megjelenése Megrendelés visszaigazolása Szállásigény teljesítése

N. É.

Egyedi igények (gazdasági 15. események) megjelenése Döntés az igény teljesítéséről (kötelezettségvállalás) 16.

N. É.

Teljesítés

Sztv.

13.

14.

17.

Sztv.

Áht, Ávr, Gazdálkodási szabályzat

N. É. Levél Igény a szolgáltatás igénybevételére. Egyeztetés, engedélyezés. Bizonylatok kiállítása.


szabályzat szerint

Témavezető

szabályzat szerint

Megrendelő A megrendelés bonyolítója Témavezető, a megrendelés bonyolítója


Igény a termék, szolgáltatás Megrendelő igénybevételére.

Témavezető

szabályzat szerint

A kötelezettségvállaló célszerűségi mérlegelés után Megrendelő engedélyezi a termék vagy szolgáltatás igénybevételét. Szolgáltatás szállítólevél, igénybevétele. belső feljegyzés

Kötelezettségvállaló

belső bizonylat gazdasági eseményről készült belső bizonylat

n.é. n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

Folyamatos

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

Folyamatos n.é

n.é

szabályzat szerint

szabályzat szerint

n.é

Folyamatos n.é

n.é

A megrendelés bonyolítója


n.é

Folyamatos Gazdálkodási Kötelezettség egység vezető vállalási szabályzat szerint Folyamatos Gazdálkodási Kötelezettség egység vezető vállalási szabályzat szerint


n.é

n.é

n.é


n.é

könyvelés az elkészült belső bizonylatok alapján

n.é

n.é

n.é

n.é

szabályzat szerint

Folyamatos


szabályzat szerint

n.é

n.é

könyvelés a belső bizonylatok alapján

4.14. Főfolyamat: Gazdasági adminisztráció Folyamat: Eszköznyilvántartás

Sorszám


Jogszabályi alap

Előkészítés

1.

A tárgyi eszközök analitikus nyilvántartó kartonjának a kitöltése (leltári szám, nyilvántartási szám, értékcsökkenési leírás)

Sztv, Áhsz, Számlarend, Ügyrend

2.

Beérkezett számla alapján a kötelezettségvállalás nyilvántartásának ellenőrzése

Sztv, kötelezettségvállalás Áhsz, egyeztetése SzMSz, Számlarend, Ügyrend

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

előzetes egyeztetés

Beérkezett számla alaki és Sztv, tartalmi ellenőrzése, a Áhsz, mennyiségi, minőségi átvétel n.é. Számlarend, és a teljesítésigazolás Ügyrend megtörténtének ellenőrzése Tárgyi eszköz térítésmentes Sztv, átvétele esetén az átadásÁhsz, átvételi bizonylat alaki és előzetes egyeztetés Számlarend, tartalmi ellenőrzése, és a Ügyrend könyvekben való rögzítése Nagy értékű tárgyi eszköz Sztv, állomány-növekedése esetén az Áhsz, állományba-vételi bizonylat n.é. Számlarend, kitöltése, csatolása a Ügyrend számlához Sztv, Kisértékű tárgyi eszköz Áhsz, n.é. állomány-növekedése Számlarend, Ügyrend Nagyértékű tárgyi eszköz Sztv, állomány-csökkenése esetén az Áhsz, kontírozás, könyvelés állománycsökkenési bizonylat Számlarend, kitöltése, rögzítése Ügyrend Sztv, Kisértékű tárgyi eszköz Áhsz, állománycsökkenése esetén a kontírozás, könyvelés Számlarend, bizonylat kitöltése, rögzítése Ügyrend Tárgyi eszköz térítésmentes Sztv, átvétele esetén, leltárhiány Áhsz, n.é. esetén, selejtezést követően Számlarend, könyvelési feladás készítése Ügyrend

Ellenőrzés Utalványozá Kötelezettség Teljesítés Keletkező Felelős/ / Utalványoz s vállalás szakmai Határidő dokumentum kötelezettség érvényesít ás ellenjegyzés ellenjegyzése igazolása és e vállaló nyilvántartó Felelős: karton Borsodi Erika n.é. n.é. Folyamatos n.é. n.é. n.é.

n.é.

n.é.

Felelős: pénzügyi előadó, könyvelő Felelős: Papp Istvánné Oláh Róbert

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Felelős: Borsodi Erika n.é.

n.é.

állománybavételi bizonylat

Felelős: Borsodi Erika

nyilvántartó karton


állománycsökkenési bizonylat

Felelős: Borsodi Erika, főkönyvi könyvelő Felelős: Borsodi Erika, főkönyvi könyvelő Felelős: Borsodi Erika

állománycsökkenési bizonylat feladás

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Folyamatos

n.é.

Folyamatos Ellenőrzés: Szepessyné Hegedüs Éva Folyamatos Ellenőrzés: Lakatosné Vass Zsuzsanna Folyamatos Ellenőrzés: Lakatosné Vass Zsuzsanna Folyamatos Ellenőrzés: Lakatosné Vass Zsuzsanna Folyamatos Ellenőrzés: Lakatosné Vass Zsuzsanna Folyamatos Ellenőrzés: Lakatosné Vass Zsuzsanna negyedévente N.É.


Könyvvezetésbe n való megjelenés tárgyi eszköz analitika

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

kötelezettségvállalási nyilvántartás

N.É.

analitikus nyilvántartás n.é.

n.é.

n.é.


n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

főkönyvi könyvelés és analitikus nyilvántartás analitikus nyilvántartás

analitikus nyilvántartás

n.é.

Sztv, Áhsz, törzsvagyon egyeztetése Számlarend, Ügyrend Az év végi zárás keretében az Sztv, éves adatok egyeztetése a Áhsz, 11. n.é. főkönyvi könyveléssel Számlarend, Ügyrend Sztv, A költségvetési beszámoló 38. Áhsz, 12. sz. táblájának elkészítése Számlarend, n.é. Ügyrend A negyedévi zárás keretében 10. értékcsökkenés elszámolása, feladás készítése

A kapcsolódó bizonylatok, 13. naplók, kartonok archiválása


n.é.

összesítő feladás


könyvelési bizonylat

Felelős: Borsodi Erika. Vargáné Jászai Judit Felelős: Borsodi Erika

beszámoló űrlap

n.é.


n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Ellenőrzés: Lakatosné Vass Zsuzsanna zárás Ellenőrzés: határideje Lakatosné Vass Zsuzsanna zárás Ellenőrzés: határideje Lakatosné Vass Zsuzsanna negyedévente

n.é.

Ellenőrzés: Dankó Ildikó


Lakatosné Vass Zsuzsanna folyamatgazda

n.é.

n.é.

n.é.

analitikus nyilvántartás főkönyvi könyvelés és analitikus nyilvántartás

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

4.15. Főfolyamat: Gazdasági adminisztráció Folyamat: a főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartások adatainak egyeztetése Sorszám

1.

2.

3.

4.

5.

Tevékenység / feladat A főkönyvi könyvelés, az analitikus nyilvántartások és a bizonylatok adatainak egyeztetése Az analitikus nyilvántartásoknak a vonatkozó főkönyvi számlákkal való egyeztetése és azok dokumentálása, legalább negyedévente Az analitikus nyilvántartások adataiból készülő összesítő bizonylatok (feladások) legalább negyedévente történő összeállítása A költségvetési beszámoló összeállítását megelőzően - a könyvviteli mérleg és a pénzforgalmi jelentés bizonylati alátámasztásaként - a Áhsz. 17. számú melléklet szerinti tartalommal főkönyvi kivonat elkészítése A főkönyvi kivonat vonatkozó főkönyvi számlái december 31-i egyenlegeinek egyeztetése a kapcsolódó analitikus nyilvántartásokkal, illetve a leltárakkal

Jogszabályi alap

Előkészítés

Sztv, Ámr, negyedéves zárás Áhsz, Számlarend Sztv, Ámr, analitikus nyilvántartások Áhsz, előkészítése, összegzése Számlarend

Sztv, Ámr, leltározás Áhsz, Számlarend

Sztv, Ámr, könyvvitelben való Áhsz, adatrögzítés folyamata Számlarend

Sztv, Ámr, leltározás, leltár kiértékelés Áhsz, Számlarend

Felelős/ Kötelezettség Teljesítés Keletkező Ellenőrzés/ Utalványo- Utalványozás kötelezettség vállalás szakmai Határidő dokumentum érvényesítés zás ellenjegyzése vállaló ellenjegyzése igazolása Felelős: összesítő n.évet Analitikát feladások, n.é n.é követő hó n.é n.é n.é vezető 15. előadók készlet analitika kivonat,

Felelős: Analitikát vezető előadó

feladások, leltár

Felelős: Analitikát vezető előadók

főkönyvi kivonat

Felelős: Lakatosné Vass Zsuzsanna

n.é

Felelős: Analitikát vezető előadók

n.é

n.é

n.é

n.é


n.é

n.é

n.é

Ellenőrzés: n.évet Lakatosné követő hó Vass 15. Zsuzsanna

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

Ellenőrzés: n.évet Lakatosné követő hó Vass 15. Zsuzsanna

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

Ellenőrzés:  Dankó n.évet Ildikó követő hó  Dr. 15. Kvancz József

n.é

n.é

n.é

főkönyvi könyvelés

n.é

Ellenőrzés: január hó Lakatosné 15. Vass Zsuzsanna

n.é

n.é

n.é

kivonatok, feladások, leltár




4.16. Főfolyamat: Gazdasági adminisztráció Folyamat: Az analitikus nyilvántartások Sorszám

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Tevékenység / feladat Az 1. számlaosztály számláihoz kapcsolódó - a bruttó értékkel számszerűen megegyező - analitikus nyilvántartások vezetése A vásárolt készletekről – a kettős könyvvitelen kívül mennyiségbeli és értékbeli analitikus nyilvántartások vezetése A használt és a munkahelyen használatban lévő készletekről mennyiségi nyilvántartás vezetése A követelésekről analitikus nyilvántartás vezetése

Jogszabályi alap

Előkészítés

Felelős/ Kötelezettség Teljesítés Keletkező Ellenőrzés/ Utalványozás Pénzügyi Könyvvezetésben kötelezettség- vállalás/ szakmai Határidő Utalványozás dokumentum érvényesítés ellenjegyzése teljesítés való megjelenés vállaló ellenjegyzés igazolása

Sztv, bekerülési érték megállapítás állományba Áhsz, vételi Számlarend, bizonylat, üzembe helyezés Sztv, számlaellenőrzés analitikus Áhsz, nyilvántartás Számlarend,

Sztv, Áhsz, Számlarend Sztv, Áhsz, Számlarend

n.é.

n.é.

pénztárjelentés

Sztv, Áhsz, Számlarend,

belső könyvelési bizonylat

A szállítókkal szembeni kötelezettségekről analitikus nyilvántartás vezetése


A függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek számlacsoport számláihoz kapcsolódóan analitikus nyilvántartás vezetése

Sztv, Áhsz, Számlarend

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.


n.é.

n.é.

n.é.

Felelős: Esze Katalin n.é.

n.é.

n.é.

Felelős: Esze Katalin

nyilvántartás Felelős: Simon Józsefné

Sztv, bizonylat ellenőrzés Áhsz, Számlarend,

n.é.

n.é.

analitikus Felelős: nyilvántartás Esze Katalin

A készpénzállományról, valamint a készpénz forgalmáról - a pénztár számlához kapcsolódóan analitikus nyilvántartás vezetése A függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások számlacsoport számláihoz kapcsolódóan analitikus nyilvántartás vezetése

n.é.


Felelős: Főkönyvi könyvelő Felelős: Papp Istvánné Oláh Róbert Felelős: Főkönyvi könyvelő

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Folyama- Ellenőrzés: tos Lakatosné Vass Zsuzsanna Folyama- Ellenőrzés: tos Takács Gábor Folyama- Ellenőrzés: tos Takács Gábor Folyama- Ellenőrzés: tos Szepessyné Hegedüs Éva Folyama- Ellenőrzés: tos Takács Gabriella

Folyama- Ellenőrzés: tos Lakatosné Vass Zsuzsanna Folyama- Ellenőrzés: tos Szepessyné Hegedüs Éva Folyama- Ellenőrzés: tos Lakatosné Vass Zsuzsanna


n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

raktári nyilvántartó karton és analitikus nyilvántartás



n.é.

n.é.

pénztárjelentés n.é.

n.é.

n.é.


n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.



n.é.

n.é.

9.

A kötelezettségvállalásokról analitikus nyilvántartás vezetése


n.é.

n.é.

Felelős: Juscsák Gyöngyi

n.é.

n.é.

Folyama- Ellenőrzés: tos Szepessyné Hegedüs Éva



n.é.

n.é.

n.é.


4.17. Főfolyamat: Gazdasági adminisztráció Folyamat: Pénztárkezelés

Sorszám

1.


Jogszabályi alap

Előkészítés

Előirányzat felhasználási Ügyrend, a szükséges mellékletek számláról készpénz felvétele a Pénzkezelési elkészítése Magyar Államkincstárból szabályzat A számláról felvett készpénz bevételezése a házipénztárba

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Áhsz, a szükséges mellékletek Számlarend, elkészítése Ügyrend, Pénzkezelési szabályzat A házipénztári kifizetésre Ügyrend, benyújtott bizonylatok alaki és Pénzkezelési tartalmi ellenőrzése, iktatása szabályzat n.é. A kiadási pénztárbizonylat elkészítése és átadása érvényesítés és utalványozás céljából a jogosultak részére A kifizetés előtt a teljesítés szakmai igazolása, érvényesítése, utalványozása és ellenjegyzése Az ellenőrzött, utalványozott pénztárbizonylatok átadása a könyvelés részére

n.é.

Felelős: Pénzügyi előadó

Ügyrend, a szükséges mellékletek Pénzkezelési előkészítése szabályzat

Pénztári utalvány Felelős: pénztáros

a szükséges mellékletek előkészítése

Felelős: pénztáros

SzmSz, Ügyrend

Számlarend, pénztárbizonylatok Ügyrend összeállítása

A házipénztári tételek Áhsz, kontírozás kontírozása, és könyvelése Számlarend, számítógépes program alapján Ügyrend

A kifizetések teljesítése házipénztárból

Ellenőrzés Felelős/ Kötelezettség Teljesítés Keletkező / Utalványo- Utalványozás Pénzügyi Könyvvezetésben kötelezettség vállalás szakmai Határidő dokumentum érvényesízás ellenjegyzése teljesítés való megjelenés vállaló ellenjegyzése igazolása tés Felelős: Folyamatos Ellenőrzés: pénztáros Pénzügyi n.é. n.é. n.é. Osztályven.é. n.é. n.é. n.é. zető helyettes pénztárbizonylat Felelős: azonnal, Ellenőrzés: házipénztári nyomtatványa pénztáros ill. pénztárelle nyilvántartás n.é. n.é. Folyamatos nőr n.é. n.é. n.é.

Ügyrend, Pénzkezelési szabályzat

N.É.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.


Felelős: Kontírozó könyvelő


Ellenőrzés: Pénzügyi Osztályvezető helyettes Folyamatos n.é. azonnal

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Érvényesít Gazdasági Folyamatos és: főigazgató Pénzügyi előadó naponta Ellenőrzés: pénztárelle n.é. nőr Folyamatos Ellenőrzés: Számviteli Osztályvez etőhelyettes Folyamatos Ellenőrzés: pénzügyi előadó

Pénzügyi Osztályvezető és helyettese

n.é.

főkönyvi könyvelés n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.


n.é.

Az elszámolásra kiadott előlegek analitikus nyilvántartásba vétele

Áhsz, Számlarend, 9. Ügyrend, Pénzkezelési szabályzat A pénzforgalomról Áhsz, pénztárjelentés elkészítése Számlarend, 10. Ügyrend, Pénzkezelési szabályzat A pénztárellenőrzés keretében Áhsz, a pénztárjelentés Számlarend, 11. valódiságának és a pénztárban Ügyrend, lévő készpénz mennyiségének Pénzkezelési ellenőrzése szabályzat

a szükséges mellékletek elkészítése

Felelős: pénztáros n.é.

a szükséges mellékletek előkészítése

pénztárjelentés

n.é.

n.é.

Folyamatos Ellenőrzés: pénzügyi előadó

Felelős: pénztáros n.é.

a bizonylatok előkészítése

n.é.

Folyamatos Ellenőrzés: Gazdasági pénzügyi főigazgató előadó

Felelős: pénztárellenőr n.é.

analitikus nyilvántartás n.é. pénztár-jelentés

n.é.

n.é.

n.é. házipénztári nyilvántartás

naponta n.é.

n.é.

n.é.


Pénzügyi Osztályvezető és helyettese


n.é.

n.é.

n.é.

4.18. Főfolyamat: Gazdasági adminisztráció Folyamat: A főkönyvi könyvelés (kincstári, pénztári és egyéb bizonylatok) Sorszám

1.

2.

3.

4.

Tevékenység / feladat A költségvetési szerv könyvviteli nyilvántartásainak vezetése során a számviteli alapelvek érvényesítése A gazdasági eseményeket magukba foglaló bizonylatok alaki és tartalmi ellenőrzése

Jogszabályi alap Sztv, Áhsz, Számlarend, Ügyrend Sztv, Áhsz, Számlarend

7.

8.

n.é.

n.é.

A költségvetési szerv Sztv, főiskolán belüli szakmai eszközeinek befektetett Áhsz, használhatósági minősítés eszközzé, vagy forgóeszközzé Számlarend minősítése Az eszközök bekerülési értékének megállapítása

Sztv, beérkező számla, Áhsz, szállítólevél Számlarend

Beruházás, felújítás esetén az aktiválás elvégzése


n.é.

n.é.

n.é.

Felelős:  Papp Istvánné  Oláh Róbert  Felelős: Tomasovszky Csaba Felelős: Borsodi Erika

n.é.

n.é.

n.é.

Az immateriális javak és tárgyi Sztv, Áhsz,  Immateriális javak, eszközök, valamint a készletek Számlarend, Tárgyi eszközök nyilvántartásba vétele Ügyrend  Készletek

Szolgáltatás teljesítése esetén annak igazolása  Pályázat esetén


Az eszközök értékcsökkenésének negyedévenkénti kiszámítása és feladása

Sztv, Áhsz, analitikus kartonok Számlarend, Számviteli politika

n.é.

n.é. nyilvántartó karton

n.é.


Felelős:  Borsodi Erika  Esze Katalin  Felelős: Köt. vállaló  projektmenedzser, Gazdasági főigazgató Felelős: Borsodi Erika

n.é.

n.é.

n.é.


Könyvvezetésben való megjelenés bizonylatok

n.é.

n.é.

Folyama- Ellenőrzés: tos Szepessyné Hegedüs Éva

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Folyama- Ellenőrzés: tos Dankó Ildikó

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

állománybaFelelős: vételi bizonylat Borsodi Erika n.é.

5.

6.

Előkészítés

Felelős/ Kötelezettség Teljesítés Keletkező Ellenőrzés/ Utalványo- Utalványozás kötelezettség vállalás szakmai Határidő dokumentum érvényesítés zás ellenjegyzése vállaló ellenjegyzése igazolása Felelős: FolyamaDankó Ildikó tos n.é. n.é. n.é. n.é. n.é. n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Folyama- Ellenőrzés: tos Lakatosné Vass Zsuzsanna Folyama- Ellenőrzés: tos Lakatosné Vass Zsuzsanna Folyama- Ellenőrzés: tos Lakatosné Vass Zsuzsanna

Folyama- Ellenőrzés: tos  Papp Istvánné  Oláh Róbert n.évet Ellenőrzés: követő hó Lakatosné 15. Vass Zsuzsanna


n.é.

n.é.


n.é.

n.é.

alapbizonylaton n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

A költségvetési pénzforgalmat érintő gazdasági események bizonylatai adatainak a könyvvitelben teljes körűen és megfelelő időben való 9. rögzítése, készpénz-forgalom esetén a pénzmozgással egy időben, bankszámlák esetében a pénzintézeti értesítés megérkezésekor Az egyéb gazdasági műveletek bizonylatai adatainak, illetve az analitikus nyilvántartásokból készített összesítő bizonylatok 10. adatainak – a gazdasági események megtörténte után legkésőbb a tárgy negyedévet követő hó 15. napjáig történő – rögzítése a könyvvitelben A bizonylatok adatainak a számvitelben a gazdasági esemény tartalmának 11. megfelelő szakfeladatra és a költségvetés szerkezeti rendjének megfelelő rovattételre történő könyvelése

Sztv, bankszámla kivonat utalvány, Felelős: Áhsz, alapbizonylattal "szerelése", bevételiKontírozó Számlarend kiadási-bevételi kiadási könyvelő pénztárbizonylat pénztárbizonyl at

Sztv, Feladások előkészítése Áhsz, Számlarend

Folyama- Ellenőrzés: tos Lakatosné Vass Zsuzsanna n.é.

analitikus Felelős: nyilvántartásbó Főkönyvi l kivonat, könyvelő feladás n.é.

Felelős: Főkönyvi könyvelő n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

főkönyv

n.é.

mint a 9.- Ellenőrzés: 10. Lakatosné pontban Vass Zsuzsanna


n.é.

n.évet Ellenőrzés: követő hó Lakatosné 15. Vass Zsuzsanna n.é.

Sztv, A 9.-10. pont szerinti Áhsz, bizonylatok Számlarend, PM tájékoztató,

n.é.

főkönyv

Lakatosné Vass Zsuzsa folyamatgazda

n.é.

n.é.

főkönyv n.é.

n.é.

n.é.

4.20. Főfolyamat: Gazdasági adminisztráció Folyamat: Szerződéskötés menete

Sorszám


Szerződéstervezet előkészítése

1.

Szerződést kezdeményező lap kitöltése 2.

Szakmai ellenjegyzés 3.

Forrás igazolása 4.

Szerződés-tervezet leadása iktatásra 5.

Iktatás, nyilvántartás

6.

Jogszabályi alap A szerződéskötés eljárási rendje

A szerződéskötés eljárási rendje A szerződéskötés eljárási rendje A szerződéskötés eljárási rendje A szerződéskötés eljárási rendje Iratkezelési szabályzat és Irattári Terv, A szerződéskötés eljárási rendje

Előkészítés


Kötelezett Felelős/ Teljesítés ségvállalás Ellenőrzés/ Utalvákötelezettségszakmai Határidő ellenjegyérvényesítés nyozás vállaló igazolása zése

Szerződésben rögzítendő feladatok tárgyalása a szerződő féllel, szükség esetén egyeztetés a Főiskola érintett szervezeti egységeivel, szerződéstervezet előkészítése Szerződést kezdeményező lap kitöltése, Egységvezető aláírása

Szerződéstervezet

Szerződés tartalmának megismerése, a megkötésének támogatása esetén a szerződést kezdeményező lapon ellenjegyzés A GMF igazolása arról, hogy a szerződésben foglalt összeg a Főiskolán rendelkezésre áll

Szerződést kezdeményező lap, szerződéstervezet

Szerződéskötést kezdeményező szervezeti egység vezetője

Szerződést kezdeményező lap, szerződéstervezet Szerződést kezdeményező lap, szerződéstervezet Szerződést kezdeményező lap, szerződéstervezet


A szerződés-tervezet Központi Iktatóba történő leadása

A szerződés-tervezet Központi Iktatóban történő nyilvántartásba vétele


Szerződést Szerződéskötést kezdeménye- kezdeményező ző lap szervezeti egység vezetője





n.é.

n.é.

-

-

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

-

-

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

-

-

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

-

-

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Központi Iktató munkatársa n.é.

n.é.

Hatályba- Főtitkárlépést helyettes/ megelőző 7 Jogtanácsos munkanap Szerződés- Főtitkár tervezet leadását követő 1 munkanap

Szerződéstervezet elektronikus úton történő megküldése 7.

Jogi vizsgálat, ellenjegyzés 8.

Pénzügyi ellenjegyzés

9.

Szerződés aláírása 10.

Aláírás utáni teendők 11.

Szerződés másik féllel történő aláírattatása 12.

Aláírt szerződés leadása irattározásra 13.

Irattározása 14.

A szerződéskötés eljárási rendje A szerződéskötés eljárási rendje A szerződéskötés eljárási rendje

Szerződéstervezet elektronikus úton történő megküldése a Jogi és Szabályozási Irodára

Szerződéstervezet

A szerződés-tervezet jogi vizsgálata, szükség esetén javítása, és véglegesítése

Szerződés

A szerződéskötés eljárási rendje A szerződéskötés eljárási rendje A szerződéskötés eljárási rendje

A szerződés aláírása a Főiskola részéről

A szerződéskötés eljárási rendje A szerződéskötés eljárási rendje

A szerződés mindkét fél Szerződés általi aláírását követően, annak 1-1 példányát el kell juttatni a GMF-re és a Központi Iktatóba Aláírt szerződés irattározása Szerződés

A szerződésben foglaltak Szerződés áttanulmányozása, pénzügyi ellenjegyzése

Szerződés átvétele a Központi Iktatóból

Szerződés

Szerződés

A szerződés másik féllel történő aláírattatása

Szerződés

Szerződéskötést kezdeményező szervezeti egység vezetője Főtitkárhelyettes/Jogtaná csos

Gazdasági főigazgató, vagy a szerződéskötés eljárási rendje alapján ellenjegyzésre jogosult személy Rektor, vagy a szerződéskötés eljárási rendje alapján aláírásra jogosult személy Szerződéskötést kezdeményező szervezeti egység vezetője Szerződéskötést kezdeményező szervezeti egység vezetője


n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Iktatást Főtitkár követő 2 munkanap

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Jogi Rektor ellenjegyzé st követő 1 munkanap

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Központi Iktató munkatársa n.é.

Hatályba- Főtitkárlépést helyettes/ megelőző 7 Jogtanácsos munkanap

n.é.

Pénzügyi ellenjegyzé st követő 1 munkanap Rektori aláírás napja

Hatálybalé Szerződéskö pés napja tést kezdeménye ző szervezeti egység vezetője Hatálybalé Főtitkár pést követő 3 munkanap Irattározásr Főtitkár a leadást követő 1 munkanap

Nyíregyháza, 2013. 10. 10. Dr. Kvancz József Főfolyamat gazda

Dr. Spisák Béla Folyamat gazda

4.21 Főfolyamat: Gazdasági adminisztráció Folyamat: Kötelezettségvállalások kezelése

Sorszám

1.

2.

Tevékenység / feladat A költségvetési keretek felosztását követően a keretek megnyitása

A főkönyvi modulban a keretek megnyitása

Pénzügyi Osztályvezető helyettes

n.é.

n.é..

n.é.

n.é.

n.é.

Új feladat felmerülése n.é. esetén

Megrendelő kiküldése

PTK vonatkozó szabályai

Szerződés elkészítése

Megbízási, vállalkozói szerződés

Gazdasági főigazgató, témavezető

Gazdasági főigazgató helyettes

368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet

A gazdálkodásra Kötelezettségv Gazdasági vonatkozó alapbizonylat állalás modul: főigazgató, alapján (szerződés, számla) automatikus témavezető felülvizsgálat

Gazdasági főigazgató helyettes

Kötelezettség vállalás rögzítése

368/2011.(XII.31.) Szerződés vagy Korm. rendelet megrendelő alapján Gazdálkodási Szabályzat, Kötelezettségvállalási Szabályzat

Kötelezettségv állalás modul: automatikus felülvizsgálatot követően köt.váll azonosítószám Bizonylatok megküldése a Gazdálkodási Megrendelő, szerződés, Kötelezettségv Pénzügyi és Számviteli Szabályzat, számla állalás Osztályra Kötelezettségvállalási modulban Szabályzat keletkezett köt. vállalási nyomtatvány Szakmai teljesítés Gazdálkodási Szerződés alapján, átadás- A igazolása Szabályzat, átvétel után megállapodás Kötelezettségvállalási teljesítésének Szabályzat ellenőrzése, szakmai igazolása

Gazdasági főigazgató, témavezető

n.é.

Gazdasági főigazgató helyettes n.é.


Határidő


A költségvetés elfogadását n.é. követően 1 hónapon belül AlkalomFelelős szerűen vezető (keretgazda)

A Témavezető, keretfelhasznál Egységvezető ás céljának engedélyezése

4.

7.

Áht, Ávr, aktuális Szenátus által elfogadott költségvetési intézményi költségvetés irányelvek, intézményi költségvetés Új szakmai feladat felmerülése, az azzal összefüggő megrendelés szakmai indoklása

Szabad keret igazolása

6.

Előkészítés

Eseti kötelezettségvállalás Gazdálkodási előkészítése, szakmai Szabályzat, javaslattétel Kötelezettségvállalási Szabályzat

3.

5.

Jogszabályi alap

Felelős/ Kötelezettség- Teljesítés Keletkező kötelezettségvállalás szakmai dokumentum vállaló ellenjegyzése igazolása

n.é.

Témavezető

n.é.

Folyamatos Témavezető an

Szerződés Témavezető aláírása és megrendelő kiküldése után Folyamatos Pénzügyi osztályvezető helyettes

Utalványozás

Utalványozás Pénzügyi ellenjegyzése teljesítés


n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Témavezető A teljesítési Pénzügyi határidőig előadó n.é.

Teljesítés 8.

Gazdálkodási Szabályzat, Kötelezettségvállalási Szabályzat

Fedezetvizsgálatot Utalványkövetően, valamint a rendelet szakmai teljesítés megfelelő igazolása után a kifizetések engedélyezése

Felelős: Pénzügyi előadó Oláh Róbert

n.é.

Témavezető Folyamatos Pénzügyi Gazdasági osztályvezető főigazgató, helyettes témavezető

Nyíregyháza, 2013. 10.21 Dr.Kvancz József főfolyamat gazda


Gazdasági főigazgató helyettes.

n.é.

n.é.

4.22 Főfolyamat: Gazdasági adminisztráció Folyamat: Pályázati tevékenység

Felelős/ Kötelezettség Teljesítés Keletkező Ellenőrzés/ Utalványo Utalványozás kötelezettség vállalás szakmai Határidő dokumentum érvényesítés -zás ellenjegyzése vállaló ellenjegyzése igazolása

Sorszám


Jogszabályi alap

1.

Folyamatos pályázati forrásfigyelés,

Pályázati szabályzat

Pályázati Csajbók iratanyag Tulipán Klaudia Feljegyzések Pályázati előadó

Az szervezeti egységek tájékoztatása pályázati lehetőségekről, projektötletek gyűjtése, a projektötletek illesztése a pályázati kiírásokhoz,


Értesítő levél Szanyiné Pinte Ágnes, Csajbók Tulipán Klaudia Pályázati előadók

Pályázati honlap-fejlesztés, intézményen belüli pályázati információs rendszer kialakítása, az egység honlapjának kialakítása, működtetése; Részvétel az ötletből a koncepció, majd – az érintett egységek által igényelt mértékben és bevonásukkal – a beadható, megfelelő színvonalú pályázatok kidolgozásában, benyújtásában,


2.

3.

4.

5.


Meghirdetett pályázatokra Pályázati pályázatok benyújtása valamint szabályzat a projektmenedzsment tagjaként vagy nevesítés nélkül – az igényeknek megfelelő mértékű – részvétel a nyertes pályázat megvalósításának, fenntartásának menedzselésében, az előírt jelentések elkészítésében, külsőbelső ellenőrzések levezénylésében,

Előkészítés

Pályázati Osztály honlapja

Csajbók Tulipán Klaudia Pályázati előadó

Pályázati Szanyiné Pinte iratanyag Ágnes, Csajbók Feljegyzések Tulipán Klaudia Pályázati előadók Pályázati osztályvezető Pályázati Szanyiné Pinte iratanyag Ágnes, Csajbók Feljegyzések Tulipán Klaudia Pályázati Pályázati regisztrációs előadók adatlap Pályázati Osztályvezető A pályázat projektmenedzs ere

n.é.

n.é.

n.é. Folyamatos

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.


n.é.

Pályázatban előírtak szerint

n.é.

Pályázati osztályvezető

n.é.

pályázati kiírás szerint

n.é.


n.é.

Folyamatos n.é.


Pénzügyi Könyvvezetésben teljesítés való megjelenés


6.

7.

Elnyert pályázatokra szerződéskötés


Pályázati A projektek megvalósításának és szabályzat fenntartásának igazolásául szolgáló dokumentációs tevékenység koordinálása, tanácsadás, a Főiskola valamennyi projektjének megvalósítását igazoló összes dokumentum gyűjtése és visszakereshető tárolásának biztosítása,

A pályázatban előírt saját forrás biztosítása, saját forrás (önrész) biztosítása, elkülönítetten kezelése 9. Pályázaton elnyert támogatásról tájékoztatás, Pályázati forráskezeléshez számla nyitása MÁK-nál 10. Pályázati támogatási összeg felhasználása, a kedvezményezett szerződésben rögzített feladatainak elvégzése

Szerződés Rektor

Pályázatban megjelölt személyek,



Szerződés Gazdasági szerint főigazgató


pályázati Szanyiné Pinte dokumentáció Ágnes, Csajbók Tulipán Klaudia Pályázati előadók

Feljegyzés

8.

11.

Szanyiné Pinte Ágnes, Csajbók Tulipán Klaudia Pályázati előadók

MÁK szerződés



a projekt pénzügyi vezetője Bizonylatok, Pályázati számlák, szabályzat költségelszám olások


Elszámolás és jelentés készítése a projekt pénzügyi vezetője Tételes a felhasznált támogatási Pályázati költségelszám összegről a Közreműködő szabályzat olás Szervezet felé Kimutatások


n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é. n.é.

Szerződés szerint


Szerződés szerint


Pénzügyi Szerződés osztályvezető szerint projekt Projektmened menedzse zser az adott r projektben


Pénzügyi Szerződés osztályvezető szerint projekt Projektmened menedzse zser az adott r projektben


Pénzügyi osztályvezető

Pénzügyi osztályvezető

n.é.

n.é.

12. Belső audit (a beadandó pályázatokat, a támogatást nyert Pályázati projektek megvalósítását, szabályzat fenntartását, és a pályázati folyamat megfelelő működését tekintve

Pályázati Szanyiné Pinte iratanyag Ágnes, Csajbók Feljegyzések Tulipán Klaudia Pályázati előadók Pályázati osztályvezető

n.é. n.é.

n.é.


13.

Adatszolgáltatás a regisztrált, benyújtott, nyertes, megvalósítási, ill. fenntartási Pályázati szakaszban lévő pályázatokról a szabályzat Főiskola vezetésének (az egyes projektek szintjén, ill. különféle szempontok szerint az összes pályázattal kapcsolatban).

Szanyiné Pinte Ágnes, Csajbók Tulipán Klaudia Pályázati előadók

Kimutatások Feljegyzések


n.é. n.é.

Gazdasági főigazgató Pénzügyi osztályvezető n.é.

n.é.


Gönczi András folyamatgazda

n.é.

4.23. Főfolyamat: Gazdasági adminisztráció A költségvetés végrehajtásáról történő éves beszámolás

Sorszám

1.

2.

3.

4.


Jogszabályi alap

A könyvvezetés utóellenőrzése Sztv, Áhsz, NGM. tájékoztató, felügyeleti szervi intézkedés, Számviteli politika Számlarend, Ügyrend Főkönyvi kivonat egyeztetése Sztv, Áhsz, NGM. tájékoztató, Felügyeleti szervi intézkedés, Számviteli politika Számlarend, Ügyrend Könyvviteli mérleg Sztv, Áhsz, összeállítása, jóváhagyása NGM. tájékoztató, Felügyeleti szervi intézkedés, Számviteli politika, Számlarend, Ügyrend Pénzforgalmi jelentés Sztv, Áhsz, összeállítása NGM. tájékoztató, Felügyeleti szervi intézkedés, Számviteli politika, Szla.rend, Ügyrend

Előkészítés

n.é..


Felelős / Kötelezettségkötelezettségvállalás vállaló ellenjegyzése Felelős: számviteli osztályvezető helyettes

n.é.

főkönyvi kivonat, analitikus kivonatok

n.é.

pénzforgalmi jelentés

n.é.

n.é.

Felelős: számviteli osztályvezető helyettes

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

mint az Ellenőrzés: 1. pontban Gazdasági főigazgatóhelyettes n.é.

zárlati feladatok összeállítása



mérleg

Ellenőrzés/ Utalványozás Pénzügyi Határidő Utalványozás érvényesítés ellenjegyzése teljesítés tárgyévet Ellenőrzés: követő év Gazdasági február 28. főigazgatóhelyettes


n.é.

leltárak összeállítása


n.é.



n.é.

Sorszám

Tevékenység / feladat Előirányzat-maradvány összeállítása

5.

Kiegészítő mellékletek összeállítása

6.

Az intézményi költségvetés beszámolójának szöveges indoklása 7.

Az összeállított beszámoló jelentés egyeztetése az érintettekkel 8.

Jogszabályi alap Sztv, Áhsz, NGM. tájékoztató, Felügyeleti szervi intézkedés, Számviteli politika, Számlarend, Ügyrend Sztv, Áhsz, NGM. tájékoztató, Felügyeleti szervi intézkedés, Számviteli politika, Számlarend, Ügyrend Sztv, Áhsz, NGM. tájékoztató, Felügyeleti szervi intézkedés, Számviteli politika, Számlarend, Ügyrend Sztv, Áhsz, NGM. tájékoztató, Felügyeleti szervi intézkedés, Számviteli politika, Számlarend, Ügyrend

Előkészítés kötelezettségvállalás nyilvántartásának egyeztetése


Felelős / kötelezettségvállaló kötelezettségváll Felelős: alásokról pénzügyi kimutatás, osztályvezető maradványhelyettes táblázat

előirányzat teljesítés számszaki dokumentációjának áttekintése és összegzése

kiegészítő melléklet

szakmai teljesítés áttekintése és összegzése

szöveges beszámoló jelentés

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Felelős: számviteli osztályvezető helyettes n.é.


n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

mint az 1. Ellenőrzés: pontban Gazdasági főigazgató n.é.


mint az 1. Ellenőrzés: pontban Gazdasági főigazgató n.é.

n.é.


n.é.

mint az 1. Ellenőrzés: pontban Gazdasági főigazgatóhelyettes n.é.

n.é.

n.é.

mint az Ellenőrzés: 1. pontban Gazdasági főigazgatóhelyettes

n.é.

n.é.

Határidő Ellenőrzés/ érvényesítés


5. Beszerzés, beruházás és készletgazdálkodás

5.1. Főfolyamat: Beszerzés, beruházás és készletgazdálkodás Folyamat: Befektetett eszközök beszerzése

Sorszám

Tevékenység / feladat Igények felmérése

Jogszabályi alap Sztv

1.

2.

4.

Igények felmérése után az igények rangsorolása

n.é.

Közbeszerzési eljárás lefolytatása, ajánlatkérés: - gép, műszer beszerzése - -egyéb beszerzések Megrendelés A megrendelés visszaigazolása

Kbt.

5. Beszerzések megvalósulása, átvétele

Ámr, Áhsz, Számlarend Ptk

Előkészítés beruházási szükségletek áttekintése

igények jegyzéke

egyeztetés

levél

Egyeztetések

n.é. átvétel megszervezése

6.

Számla beérkezése 7. Eszköz nyilvántartásba vétele 8. Számla kiegyenlítése 9.

Sztv, Áfa tv, Áhsz, Számlarend Sztv, Áhsz, Számlarend, Ügyrend


Ajánlati felhívás, tenderfüzet, megrendelés

Felelős: Esze Katalin Pénzügyi előadó szállítólevél, Felelős: átadás-átvételi Beszerzési jegyzőkönyv, osztályvezető jótállási jegy, üzembe helyezési okmány bejövő számla visszaigazolt megrendelés

n.é.

n.é.

Kötelezetts Ellenőrzés Teljesítés égvállalás / Utalványo- Utalványozás szakmai Határidő ellenjegyérvényesízás ellenjegyzése igazolása zése tés Felelős: Tárgyévet Beszerzési n.é n.é megelőző év n.é. n.é. n.é. osztályvezető 11.hó. 30. Felelős: Tárgyévet Rektor n.é n.é megelőző év n.é. n.é. n.é. 12.hó. 31. Kötelezettségvállal Gazdasági Beszerzések ó: főigazgató ütemezéséRektor n.é től függően n.é. n.é. n.é. Felelős/ kötelezettségvállaló

n.é. Állományba- Felelős: vételi bizonylat Borsodi Erika eszköznyilvántartó előadó

Ptk, Sztv, szükséges igazolások, átutalási Áhsz, okmányok összegyűjtése, megbízás Számlarend aláírások rögzítése

Felelős: Papp Istvánné pénzügyi előadó

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é. Felelős: Igénylő egység vezetője

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.


n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

kötelezettségválla lás nyilvántartása

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Folyamatos

Ellenőrzés: Oláh n.é. Róbert n.é. pénzügyi előadó Folyamatos Ellenőrzés: Számviteli osztályven.é. zető helyettes a számlán Érvényesít Gazdasági megjelölt és: főigazgató fizetési Papp határidő Istvánné pénzügyi előadó



Takács Gábor folyamatgazda

szállítói analitikában n.é.

n.é. Pénzügyi osztályvezető- helyettes

n.é.

n.é.

Papp Istvánné pénzügyi előadó

tárgyi eszköz analitikus nyilvántartása kötelezettségválla lási nyilvántartás, főkönyvi könyvelés

5.2. Főfolyamat: Beszerzés, beruházás és készletgazdálkodás Folyamat: Készletgazdálkodás

Sorszám

1.

2


Jogszabályi alap

A költségvetési szerv igényeinek n.é. felmérése

Előkészítés igény felmérés

Ellenőrzés UtalványoKötelezettség Teljesítés Keletkező Felelős/ / Utalványozás vállalás szakmai Határidő dokumentum kötelezettség érvényesízás ellenjegyellenjegyzése igazolása tés zése vállaló lista Felelős: Folyamatos Beszerzési n.é. n.é. n.é. n.é. n.é. osztályvezető

Igények alapján megrendelések Ptk, egyeztetések Áhsz, Számlarend

megrendelő

A megrendelés visszaigazolása

visszaigazolt megrendelés

Ámr n.é.

3. Készletek beérkezése, átvétele; 4. Számla beérkezése; 5. Számla kiegyenlítése 6.

Ptk, átvétel megszervezése Áhsz, Számlarend

szállítólevél

Áfa tv, Sztv, Áhsz, Számlarend

bejövő számla n.é.

Ptk, szükséges igazolások, Áhsz, okmányok összegyűjtése, Számlarend aláírások rögzítése

Kötelezettség Gazdasági vállaló: főigazgató keretgazdák

n.é. Felelős: Esze Katalin előadó

n.é. pénztárbizonylat / átutalási megbízás

Felelős: Papp Istvánné pénzügyi előadó

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

készletektől függően

n.é.

n.é.

Egységvez Folyamatos Ellenőrzés: etők Esze Katalin

n.é.

n.é.

n.é.


n.é.


n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Ellenőrzés: Oláh n.é. Róbert n.é. pénzügyi előadó a számlán Érvényesít Gazdasági megjelölt ő: Papp főigazgató fizetési Istvánné határidő pénzügyi előadó


n.é.


Gazdasági Papp Istvánné főigazgató pénzügyi által írásban előadó megbízott közalkalmaz ott

kötelezettségválla lás analitika

kötelezettségválla lás analitika, Főkönyv 0-ás számlaosztály analitikus nyilvántartásban a beérkezett készletek bevételezése szállítói analitika

Kötelezettségváll alás analitika, szállítói analitikában és a főkönyvi könyvelésben

5.3. Főfolyamat: Beszerzés, beruházás és készletgazdálkodás Folyamat: Közbeszerzések Sorszám

Tevékenység feladat

Jogszabály/ belső szabályozás

Éves Beszerzési igények felmérése, tervezés

1.

2.

3.

4.

5.

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzések ről (továbbiakban: Kbt.), Közbeszerzési eljárással és közbeszerzési eljárás nélkül lebonyolított Beszerzési eljárások szabályzata (továbbiakban: Beszerzési Szabályzat) Közbeszerzési Beszerzési eljárás Szabályzat kezdeményez ése Döntés a köz Beszerzési Beszerzési Szabályzat eljárás indításáról Közbeszerzési Kbt., eljárás Beszerzési előkészítése Szabályzat

Ajánlati felhívás közzététele, ajánlattételi felhívás megküldése

Kbt., Beszerzési Szabályzat

Előkészítés


Felelős/Kötelezet tségvállaló

A Főiskola a költségvetési év Éves elején, legkésőbb március 31. közbeszerzési napjáig éves összesített terv közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseiről. A Főiskola valamennyi érintett szervezeti egysége köteles az éves közbeszerzési terv tervezetének véglegesítéséhez szükséges adatokat a közbeszerzési referens részére megküldeni.

közbeszerzési referens Dr. Kanda Gabriella

Köz Beszerzési eljárás megindítását engedélyező adatlap kitöltése, Egységvezető aláírása

Közbeszerzési eljárást kezdeményező szervezeti egység vezetője Közbeszerzési eljárást kezdeményező szervezeti egység vezetője közbeszerzési referens, közbeszerzési eljárást kezdeményező szervezeti egység közbeszerzési referens Dr. Kanda Gabriella

Adatlap közbeszerzési eljárás megindításának engedélyezésére Közbeszerzési eljárás Adatlap megindítását engedélyező közbeszerzési adatlap Gazdasági főigazgató eljárás általi ellenjegyzése megindításának engedélyezésére Ajánlati (ajánlattételi, Ajánlati részvételi) felhívás és (ajánlattételi, Dokumentáció összeállítása részvételi) felhívás és Dokumentáció Ajánlati (részvételi) felhívás közzététele, ajánlattételi felhívás megküldése

Ajánlati (ajánlattételi, részvételi) felhívás



Határidő

Ellenőrzés

utalványozás

Utalvány ellenjegyzés

KönyvvezePénzügyi tésben való teljesítés megjelenés

A Beszerzési Mindenkor osztályvezető hatályos Kbt.-ben előírt határidő figyelembe vételével n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Folyamatos Gazdasági főigazgató n.é.

n.é.

Folyamatos n.é.

n.é.

n.é.


n.é.


n.é.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Beérkezett ajánlatok elbírálása Döntés az eljárás eredményéről

Kbt., Beszerzési Szabályzat Kbt., Beszerzési Szabályzat

Tájékoztatás az eljárás eredményéről Szerződés megkötése a nyertes ajánlattevővel

Kbt., Beszerzési Szabályzat Kbt., Beszerzési Szabályzat

Bíráló bizottsági Bíráló Bizottság jegyzőkönyv

A Bíráló Bizottság írásbeli Döntés a szakvéleménye és döntési nyertes javaslata alapján a döntéshozó ajánlattevő dönt az eljárás eredményéről kiválasztásáról Összegezés összeállítása és Összegezés megküldése az ajánlattevőknek Szerződés aláírásra történő megküldése

Mindkét fél által aláírt szerződés/ek

Szerződés A Szerződést kezdeményező lap nyilvántartásb szerződéskötés kitöltése, Egységvezető Szerződést a vétele eljárási rendje aláírása kezdeményező lap Az eljárás Kbt. 31.§, Az eljárás eredményéről szóló Hirdetmény eredményéről Beszerzési tájékoztató hirdetmény szóló Szabályzat összeállítása és közzététele tájékoztató hirdetmény közzététele Közzétételek Kbt.30.§ Adatok, információk, Honlap a Főiskola dokumentumok közzétételre honlapján való összeállítása Éves statisztikai összegezés

13.

Beérkezett ajánlatok ellenőrzése, értékelése

Kbt., Adatok összegyűjtése Közbeszerzésre vonatkozó külön jogszabály, Beszerzési Szabályzat


közbeszerzési referens Dr. Kanda Gabriella közbeszerzési referens Dr. Kanda Gabriella

Szerződéskötést kezdeményező szervezeti egység vezetője közbeszerzési referens Dr. Kanda Gabriella

közbeszerzési referens Dr. Kanda Gabriella

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Éves statisztikai közbeszerzési összegezés referens Dr. Kanda Gabriella n.é.

n.é.

Mindenkor Gazdasági hatályos főigazgató Kbt. szerint Mindenkor n.é. hatályos Kbt. szerint Mindenkor hatályos Kbt. szerint Adott eljárásra vonatkozó a Mindenkor hatályos Kbt. szerint Folyamatos


n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.



Mindenkor Beszerzési hatályos osztályvezető Kbt. szerint

Mindenkor Beszerzési hatályos osztályvezető Kbt. szerint Közbeszerez Beszerzési ésre osztályvezető vonatkozó külön jogszabály


n.é.


6. Létesítménygazdálkodás

6.1. Főfolyamat: Létesítménygazdálkodás Folyamat: Építési beruházás

Sorszám


Jogszabályi alap Sztv

Előkészítés beruházási szükségletek áttekintése

1.

2.

3.

4.


n.é.

Beruházás feladat lebonyolításával megbízott kijelölése

A n.é. költségveté si szerv ügyrendje szerint Kbt. egyeztetések, kiviteli tervek készítése

Közbeszerzési eljárás lefolytatása Szerződéskötés

5.

egyeztetés

Ptk, Áhsz, egyeztetés Számlaren d

Felelős/ Kötelezettség Teljesítés Keletkező kötelezettségvállalás szakmai Határidő dokumentum vállaló ellenjegyzése igazolása beruházási Felelős: Tárgyévet terv, Műszaki megelőző intézményi főigazgató n.é. n.é. év fejlesztési helyettes 11. hó 30. terv levél Felelős: Tárgyévet Műszaki megelőző n.é. n.é. főigazgató év helyettes 12. hó 31. megbízás Felelős: munkától Gazdasági függően főigazgató n.é. n.é.

közbeszerzési dokumentáció szerződés

Kötelezettségvállaló: Rektor Kötelezettségvállaló: Rektor



n.é.

n.é.

beruházásoktól függően munkától függően

Ellenőrzés/ Utalványozá Utalványozás érvényesítés s ellenjegyzése



n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.


Építési beruházás bonyolítása

Ptk

műszaki ellenőrzés

6. Műszaki átadási folyamat, teljesítés igazolása

műszaki átadás, átvétel, bejárás, használatba vétel

7.

Számla beérkezése 8.

9.

Sztv, Áfa n.é. tv, Áhsz, Számlarend Beruházás nyilvántartásba vétele Sztv, Áhsz, n.é. Számlarend , Ügyrend Számla kiegyenlítése

10.

jegyzőkönyv, Felelős: emlékeztető, Lebonyolító, építési napló Műszaki ellenőr átadásFelelős: átvételi műszaki jegyzőkönyv, ellenőr, gépkönyv, Műszaki megvalósulá- főigazgató si terv, helyettes használatba vételi engedély, üzembe helyezési okmány bejövő n.é. számla állományba- Felelős: vételi tárgyi eszköz bizonylat nyilvántartó

Ptk, Sztv, szükséges igazolások, Áhsz, okmányok összegyűjtése, Számlarend aláírások rögzítése

átutalási megbízás

Felelős: pénzügyi előadó

n.é.

n.é.

Folyamatos Ellenőrzés: műszaki Műszaki ellenőr főigazgató helyettes munkától Felelős: függően Műszaki ellenőr, Műszaki főigazgató helyettes n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Ellenőrzés: n.é. pénzügyi n.é. előadó Folyamatos Ellenőrzés: Pénzügyi és n.é. n.é. számviteli osztályvezető a számlán Érvényesítés: Gazdasági megjelölt Pénzügyi főigazgató műszaki fizetési előadó ellenőr határidő


n.é.

Ernyes Csaba folyamatgazda

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Pénzügyi és Pénzügyi számviteli előadó osztályvezető

szállítói analitikában tárgyi eszköz analitikus nyilvántartása Kötelezettségvállalási nyilvántartás, főkönyvi könyvelés

6.2. Főfolyamat: Létesítménygazdálkodás Folyamat: Épületmenedzsment

Sorszám


Jogszabályi alap

Igények, lehetőségek felmérése Sztv 1.

2.

elhelyezési szükségletek, megtakarítási lehetőségek áttekintése


N.É.

Feladat lebonyolításával megbízott kijelölése

A n.é. költségveté si szerv ügyrendje szerint Nftv egyeztetések

3.

4.

Előkészítés

Fenntartó tájékoztatása (külső szervezettel történő együttműködés esetén) Szerződéskötés

5. Épület menedzsmenttel összefüggő feladat bonyolítása

egyeztetés

Ptk, Áhsz, egyeztetés Számlaren d Ptk

költöztetés, átalakítás (amennyiben belső feladat)

Felelős/ Kötelezettség Teljesítés Keletkező kötelezettségvállalás szakmai Határidő dokumentum vállaló ellenjegyzése igazolása intézményi Felelős: Tárgyévet fejlesztési Műszaki megelőző n.é. n.é. terv főigazgató év helyettes 11. hó 30. levél Felelős: Tárgyévet Műszaki megelőző n.é. n.é. főigazgató év helyettes 12. hó 31. megbízás Felelős: feladattól Gazdasági függően főigazgató n.é. n.é. tájékoztató levél

Felelős: Rektor

szerződés

Kötelezettség- Gazdasági vállaló: főigazgató Rektor

jegyzőkönyv, Felelős: emlékeztető lebonyolító n.é.

6.

Átadási folyamat, teljesítés igazolás

átadás, átvétel, bejárás, használatba vétel

7.


n.é.

Sztv, Áfa tv, Áhsz, Számlaren d

n.é.

átadásFelelős: átvételi Műszaki jegyzőkönyv főigazgató helyettes bejövő számla

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

feladattól függően munkától függően

Ellenőrzés/ Utalványozá Utalványozás érvényesítés s ellenjegyzése



n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Ellenőrzés: Tomasovszky Csaba üzemeltetési lebonyolító Folyamatos és vagyonkezelési osztályvezető Felelős: műszaki munkától ellenőr, n.é. függően Műszaki főigazgató helyettes Ellenőrzés: pénzügyi n.é. n.é. előadó


n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

szállítói analitikában

Számla kiegyenlítése 9.

Ptk, Sztv, szükséges igazolások, Áhsz, okmányok összegyűjtése, Számlaren aláírások rögzítése d

átutalási megbízás


Műszaki ellenőr n.é.

a számlán Érvényesítés: Gazdasági megjelölt pénzügyi főigazgató fizetési előadó határidő


Ernyes Csaba folyamatgazda

Pénzügyi és Pénzügyi számviteli előadó osztályvezető

kötelezettségvállalási nyilvántartás, főkönyvi könyvelés

6.3. Főfolyamat: Létesítménygazdálkodás Folyamat: Vagyongazdálkodás 6.3.1 Bérbeadás Tevékenység / feladat Sorszám Szabad kapacitás felmérés

Jogszabályi alap

Áhsz

Előkészítés

Keletkező Felelős/ dokumentum kötelezettségvállaló

Bérbe adható termek felmérése

belső feljegyzések

1. Ajánlatkészítés

Áhsz

2.

3.

Megrendelés ( fax, e-mail, telefon, levél beérkezése)

Megállapodás elkészítése

Ptk, Áhsz, SzMSz, Számlarend Ptk

bérbeadás költségeinek ajánlat felmérése

megrendelés n.é

szerződés n.é

4.

Teljesítés 5. Számla elkészíttetése 6.

Áht, Ámr, Sztv, Áhsz Áfa tv, Sztv, Áhsz, Számlarend

Szerződésben foglalt feltételek biztosítása

N.É.

Számlafeladás a feladás Pénzügyi és Számviteli Osztály felé

Felelős: Riczu Katalin Gondnoki szakreferens Riczu Katalin Gondnoki szakreferens Felelős: Műszaki főigazgató helyettes Felelős: Riczu Katalin Gondnoki szakreferens, Dr. Spisák Béla Jogi előadó Felelős: Riczu Katalin Gondnoki szakreferens Felelős: Riczu Katalin Gondnoki szakreferens

Kötelezettségvállaló ellenjegyzése


Határidő

Utalványozás

Utalványozás, ellenjegyzés

N.É.

n.é

n.é.

n.é

n.é.

n.é

n.é.

n.é

n.é.

n.é

n.é.

n.é

n.é.

Pénzügyi Könyvvezetésben teljesítés való megjelenés

Folyamatos n.é

n.é.

n.é

n.é.

n.é

n.é.

igény Gazdasági beérkezését főigazgató követő: 3 munkanap n.é

n.é

Nyilvántartásba vétel n.é

n.é.

n.é

n.é.

n.é

n.é.

n.é

n.é

szerződés- Ellenőrzés: ben rögzített Műszaki időpont főigazgató helyettes szerződés- Ellenőrzés: ben rögzített Műszaki időpont főigazgató helyettes



Tomasovszki Csaba folyamatgazda

n.é

n.é.

n.é

n.é

n.é.

n.é

n.é.

n.é

n.é.

n.é

n.é.

6.3. Főfolyamat: Létesítménygazdálkodás Folyamat: Vagyongazdálkodás 6.3.2 A feleslegessé vált vagyontárgyak hasznosítása, selejtezése Sorszám

1.

2.

3.

4.

5.

7.


Jogszabályi alap

Felesleges A feleslegessé vált vagyontárgyak vagyontárgyak és készletek hasznosítási és jegyzékbe foglalása selejtezési szabályzata Felesleges A jegyzékbe foglaltakat a vagyontárgyak tárgyieszköz nyilvántartó a hasznosítási és szabályzat szerinti szempontok selejtezési alapján felülvizsgálja szabályzata Áhsz, Számlarend, A feleslegessé vált Felesleges vagyontárgyak és készletek vagyontárgyak hasznosítása, értékesítése,é s hasznosítási és ellenértékének megtérülése selejtezési szabályzata Áhsz, Számlarend, A vagyon értékében és Felesleges mennyiségében bekövetkezett vagyontárgyak változás átvezetése a kapcsolódó hasznosítási és nyilvántartásokban selejtezési szabályzata Felesleges A használhatatlanná vált vagyontárgyak vagyontárgyak és készletek hasznosítási és selejtezéséről a Rektor selejtezési intézkedik szabályzata Felesleges Selejtezésre javasolt vagyontárgyak vagyontárgyak javíthatóságáról, hasznosítási és illetve hasznosíthatóságáról selejtezési szakértői vélemény bekérése szabályzata

Előkészítés feltárás

n.é. ármegállapítás

Felelős/ Kötelezettség- Teljesítés Ellenőrzés/ Keletkező Utalványo- Utalványozás Pénzügyi kötelezettségv vállalás szakmai Határidő érvényesídokumentum zás ellenjegyzése teljesítés állaló ellenjegyzése igazolása tés felesleges Felelős: November Ellenőrzés: vagyontárEgységvezető, 05 Számviteli gyak jegyzéke Műszaki n.é. n.é. osztályven.é. n.é. n.é. főigazgató zető helyettes helyettes Felelős: november Ellenőrzés: Borsodi Erika 15. Számviteli n.é. előadó n.é. n.é. osztályven.é. n.é. n.é. zetőhelyettes számla, Felelős: november Érvényesíátadás-átvételi Gazdasági 15. után tő: Pénzügyi jegyzőkönyv főigazgató Folyamatos pénzügyi Gazdasági osztályvezen.é. n.é. an előadó Papp Istvánné főigazgató tő- helyettes

Felelős: Borsodi Erika n.é.

n.é.

selejtezési utasítás jegyzékbe foglalás

szakértésre felkérés

külső dokumentumok, szakvélemény

december 31. n.é.

Felelős: Gazdasági főigazgató Felelős: selejtezési bizottság vezetője

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Ellenőrzés: Számviteli osztályvezető helyettes

november Ellenőrzés: 30. Számviteli osztályvezető helyettes november 30. n.é.


n.é.

n.é. főkönyvi könyvelés


n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

8.

A selejtezésre javasolt vagyontárgyak bizottsági megszemlélése, jegyzékbe foglalása, javaslattétel a megsemmisítésre, illetve további hasznosításra

Felesleges vagyontárgyak hasznosítási és selejtezési szabályzata

Felesleges vagyontárgyak A bizottság által készített 9. hasznosítási és selejtezési javaslat jóváhagyása selejtezési szabályzata Áhsz, Számlarend, Rektor elrendelése alapján a Felesleges mennyiségi értékadatok 11. vagyontárgyak helyesbítése a kapcsolódó hasznosítási és nyilvántartásokban selejtezési szabályzata Áhsz, Számlarend, Felesleges Az értékesítésből befolyt 12. vagyontárgyak bevételek rögzítése hasznosítási és selejtezési szabályzata

jegyzékbe foglalás

selejtezendő tárgyak jegyzéke

Felelős: a selejtezési bizottság vezetője

n.é.

n.é.

selejtezési Felelős: jegyzőkönyv Rektor n.é.

december 15. n.é.

könyvelési bizonylat

december 31. n.é.

postai csekk n.é.

n.é.

Felelős: Borsodi Erika előadó

n.é.

Felelős: Gucsa Zsuzsa pénzügyi előadó

november Ellenőrzés: 30. Számviteli osztályvezető helyettes

n.é.

n.é.

Nyíregyháza, 2013. 10.21. Dr.Kvancz József Főfolyamat gazda

Takács Gábor Folyamat gazda

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Ellenőrzés: Számviteli osztályvezető helyettes

december 31. n.é.


n.é.


Érvényesít Gazdasági ő: Oláh főigazgató Róbert

n.é.

Számviteli osztályvezető helyettes

n.é.

pénzügyi előadó

főkönyvi könyvelés

6.3. Főfolyamat: Létesítménygazdálkodás Folyamat: Vagyongazdálkodás 6.3.3 Leltározás

Sorszám


Jogszabályi alap

Leltározási utasítás kiadása 1.

2.

3.

4.

5.

Előkészítés


Sztv, Áhsz, Leltározási szabályzat Leltározási ütemterv készítése Leltározási szabályzat

analitikus nyilvántartás és főkönyv egyeztetése

leltár utasítás Rektor

n.é.

leltározási ütemterv

Felelős: Gazdasági főigazgató

A leltározás vezetőjének és a leltározás ellenőrének kijelölése, megbízása

Leltározási szabályzat

szóbeli megbeszélés

megbízás írásban

Felelős: Rektor

Leltározási bizottságok kijelölése, megbízása


szóbeli megbeszélés

megbízás írásban

Felelős: Rektor

Leltározással, bizonylatkezeléssel kapcsolatos oktatás


tárgyi feltételek biztosítása oktatásról Felelős: az előkészítésben jegyzőkönyv leltározás vezetője

6.

nyilvántartásból kivonat készítése

analitikus nyilvántartásból leltár kivonat készítés

7.

Leltározás: követelés, Leltározási kötelezettségek, pénzeszközök, szabályzat függő-, átfutó-, kiegyenlítő tételek

Leltár kiértékelése

leltár összesítő készítés

Sztv, Áhsz, Értékelési szabályzat

leltározási bizonylatok

kiértékelt leltár

Felelős: leltárbizottságok vezetői Felelős: Eszköz nyilvántartó előadó, Analítikát vezető előadók Felelős: Eszköz nyilvántartó előadó,

Határidő

Ellenőrzés/ Utalványozás Utalványozás érvényesítés ellenjegyzése



december 15. n.é.

Leltározás: immateriális javak, Leltározási tárgyi eszközök, készletek szabályzat

8.

Kötelezettség- Teljesítés Felelős/ vállalás szakmai kötelezettség- ellenjegyzése igazolása vállaló

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

december 15. Ellenőrzés: Gazdasági főigazgató

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Tárgyévet követő január 15.

Ellenőrzés: leltár ellenőr

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.


Ellenőrzés: Számviteli osztályvezető- helyettes

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

december 15. n.é.

n.é. december 15.

n.é.

n.é. december 15.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.


Ellenőrzés: Pénzügyi és számviteli osztályvezet ő

9.

Leltár hiány-többlet megállapítása és jóváhagyása


Nyilvántartásokban a leltár eltérés rögzítése


10.

egyeztetés

n.é.

kiértékelési Felelős: jegyzőkönyv Pénzügyi és számviteli osztályvezető számviteli Felelős: bizonylat Eszköz nyilvántartó előadó, főkönyvi könyvelő

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.




Ellenőrzés: Számviteli osztályvezető- helyettes


Lakatosné Vass Zsuzsa folyamatgazda

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é. analitikus és főkönyvi nyilvántartás

Sorszám


Jogszabályi alap Sztv.

1.

2.

Igények felmérése után az igények rangsorolása és bejelentése a felügyeleti szervhez

n.é.

Felújítási előirányzat képzése

Áht. Kvt.

Előkészítés felújítási szükségletek áttekintése

igénybejelentő levél elkészítése

6.4 Főfolyamat: Létesítménygazdálkodás Folyamat: Felújítás Felelős/ Kötelezettség Teljesítés Keletkező Ellenőrzés/ Utalványo Utalványozás kötelezettségv vállalás szakmai Határidő dokumentum érvényesítés zás ellenjegyzése állaló ellenjegyzése igazolása felmérési Tárgyévet jegyzék megelőző n.é. n.é. n.é. n.é. n.é. év 11.hó. 30. levél

n.é.

Intézményi előirányzatok módosítása

EG-03I. nyomtatvány

3.

Felújítási keretek megnyitása

Gazdálkodási n.é. szabályzat

5.

6.

Kbt.

Kbt. Ptk. Áhsz. Számlarend

Pénzügyi osztályvezető helyettes

n.é.

Bejelentés kötelezettségvál lalási jogosultságról

Pénzügyi és számviteli osztályvezető helyettes

egyeztető megbeszélés, helyszíni bejárás, kiviteli tervek készítése

Ajánlati felhívás, tenderfüzet

Kovátsné Dr. Kanda Gabriella

egyeztetés

Szerződés, árajánlat

Felelős: Műszaki főigazgató Gazdasági helyettes főigazgató Kötelezettségvállaló: Rektor

4.

Közbeszerzési eljárás lefolytatása, ajánlatkérés 3.1. Épület felújítás 3.2. Gép-műszer felújítás Szerződéskötés

Műszaki főigazgató helyettes

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Tárgyévet Gazdasági megelőző főigazgató év 12.hó. 31.

Tárgyév Pénzügyi március 31. osztályvezető helyettes

Tárgyév Pénzügyi április 30. osztályvezető helyettes

munkától függően


n.é.

n.é.


Könyvvezetésbe n való megjelenés

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Tárgyév április 15. n.é.

n.é.

n.é.

Tárgyév április 30. n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

munkától függően n.é.

n.é. kötelezettségválla lás nyilvántartás

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Felújítási folyamat bonyolítása, műszaki ellenőrzés

műszaki ellenőrzés n.é.

7.

Műszaki átadási folyamat, teljesítés igazolása

műszaki átadás-átvétel, bejárás n.é.

8.


Áfa tv, Áhsz, Számlarend

Felújítás nyilvántartásba vétele Sztv, Áhsz, 10. Számlarend, Ügyrend

Jegyzőkönyv, emlékeztető, építési napló

műszaki ellenőr, Műszaki főigazgató helyettes

átadás-átvételi jegyzőkönyv, jótállási jegy, gépkönyv, megvalósulási tervdokumentác ió bejövő számla

Műszaki ellenőr, Műszaki főigazgató helyettes

n.é.

n.é.

n.é.

Állománybaeszközvételi bizonylat nyilvántartó Borsodi Erika


n.é.


n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Műszaki ellenőr, n.é. Műszaki főigazgató helyettes Folyamatos Számviteli osztályvezető -helyettes

Tomasovszky Csaba folyamatgazda

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.


n.é.



szállítói analitikában n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

tárgyi eszköz analitikus nyilvántartása

7. Oktatás

7.1. Főfolyamat: Oktatás Folyamat: Oktatási időszak előkészítése, kurzusok megszervezése, kezelése

Sorszá m

Tevékenység / feladat Javaslattétel a tantárgy oktatóira

Jogszabályi alap SZMSZ III.

Előkészítés mintatanterv, tantárgyleírás

Keletkező dokumentum írásbeli feljegyzés, szóbeli közlés

Felelős/ Kötelezettség kötelezettségv vállalás állaló ellenjegyzése tantárgyfelelős oktató n.é.

1.

2.

Az egységvezető kijelöli a tantárgy oktatóját

SZMSZ III.

TVSZ 6.§

Tantárgyi követelmény meghirdetése, hirdető táblán, az 4. első foglalkozáson

TVSZ 6.§

6.

Eredmények rögzítése Kurzus értékelése

TVSZ 12.§

7.

mintatanterv, tantárgyleírás

tantárgyi követelmények

egységvezető

tárgy oktatási segédanyagai, tantárgyi követelmények n.é.

tantárgyfelelős oktató tantárgyfelelős oktató

n.é. SZMSZ foglalkoztatási követelményrendszer TVSZ 11.§

5.

órafelosztás

n.é.

Az oktató elkészíti a tantárgyi 3. követelményeket

Oktatás, számonkérés

mintatanterv

számonkérések eredményei

neptun bejegyzés kurzusértékelő lap

n.é.

n.é.

n.é.

tantárgyfelelős oktató

tantárgyfelelős oktató tantárgyfelelős oktató


Rektorhelyettes éves Egységvezető intézkedése n.é. szerint Rektorhelyettes Egységvezető éves n.é. intézkedése szerint Szorgalmi Egységvezető időszak első n.é. hete Szorgalmi időszak első Egységvezető n.é. hete

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Folyamatos a Egységvezető szorgalmi időszakban

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Egységvezető TVSZ. szerint n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Nyíregyháza, 2013.11.04. Dr. Kovács Zoltán főfolyamat gazda

Határidő

UtalváEllenőrzés Utalványo nyozás Pénzügyi Könyvvezetésben való / érvény ezás ellenjegy- teljesítés megjelenés sítés zése

Dr. Kovács Zoltán folyamat gazda


7.2. Főfolyamat: Oktatás Folyamatoktatási folyamat lebonyolítása

Sorszám

1.


Rektori Szorgalmi és vizsgaidőszak Tanulmányi utasítás, TVSZ meghatározása tájékoztató

Főtitkár

Tantárgyi tematikák összeállítása

NFTV, Magyar Tantárgyi tematikák Felsőoktatási összeállítása Akkreditációs Bizottság előírásai, Belső szabályzatok Belső Hallgatók tájékoztatása szabályzatok

Tematikák

Tantárgyfelelős ,


Rögzítés Tantárgyfelelős NEPTUN rendszerben leckekönyvben Mintatanterv Szakfelelős

Tantárgyak meghirdetése 3. Tantárgyak indítása 4.

6.

7.

8.

Előkészítés

KötelezettFelelős/ Teljesítés Keletkező ségvállalás kötelezettségv szakmai dokumentum ellenjegyzéállaló igazolása se

Tanév időbeosztásának meghatározása

2.

5.

Jogszabályi alap

Hallgatók bejelentkezése tantárgyfelvételre

n.é.

n.é.

Mintatanterv

Szakfelelős, egységvezető

Kredit értékek meghatározása Belső szabályzatok

Egyes tárgyak kredit értékének kialakítása

Tanszékek által előírt tanulmányi foglalkozások


Elméleti és gyakorlati foglalkozások meghatározása

Mintatanterv

Tantárgyi követelmények összeállítása


Tantárgyi követelmények kialakítása

Követelmények Tantárgyfelelős szabályzatban rögzítése

Tantárgyak segédanyagának meghatározása

Mintatantervek Segédanyagok Tantárgyak , NFtv. meghatározása, tantárgyi segédanyagai követelmények figyelembe összeállítása vételével

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Tantárgyfelelős n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Tantárgyfelelős n.é.

n.é.

Határidő


Félév megkezdése előtt 2 hónappal Félév megkezdése előtt 2 héttel

Oktatási rektor helyettes

Félév megkezdése előtt 1 hónappal Félév megkezdése előtt





n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Szakfelelős, egységvezető

Egységvezető

Akkreditációs Rektor kérelem benyújtása Akkreditációs Szakfelelős kérelem benyújtása Akkreditációs Szakfelelős kérelem benyújtása Félév megkezdése előtt 2 héttel

Utalványozás

Szakfelelős

8.1.

9.

Tantárgyak segédanyagának elkészítése

Mintatantervek Segédanyagok megírása, , NFtv. kiadása

Félévi tantárgyfelosztás ismeretében helyiségek biztosítása

Tantervek

Előadó termek, szemináriumi termek beosztása, biztosítása tanórák megtartása végett (esetleges pótórák figyelembe vétele)

Segédanyagok (könyvek, jegyzetek)

Szakfelelős

Terembeosztás

Hallgatói Szolgáltató Központ

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Félév megkezdése előtt

A félév Oktatási megkezdése rektorelőtt, illetve helyettes alkalmanként


Kiadmányozási bizottság


n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

7.3. Főfolyamat: Oktatás Folyamat: Szakmai gyakorlat lebonyolítása

Sorszám

Jogszabályi alap

Előkészítés

TVSZ. 1. sz. melléklet

n.é.


n.é.

Szükség esetén új gyakorlóhely TVSZ. 1. sz. keresése melléklet

n.é.


Gyakorlóhelyek felmérése 1. Igény és kapacitás összevetése 2.

3.

4.

5.

Együttműködési megállapodás kötése Hallgatók beosztása a gyakorlóhelyekre Gyakorlati naplók értékelése

6. A gyakorlat igazolása 7.

A szerződésköt és eljárási rendje TVSZ. 1. sz. melléklet

Felelős/ Kötelezettség Teljesítés Keletkező kötelezettség vállalás szakmai dokumentum vállaló ellenjegyzése igazolása Feljegyzés Feljegyzés

Feljegyzés

n.é.

n.é.

n.é.

TVSZ. 11. §.

n.é.

Gyakorlati képzésért felelős oktató

EgyüttműOktatási ködési rektorhelyettes megállapodás Beosztás


Gyakorlati képzésért felelős oktató Gyakorlati képzésért felelős oktató

Értékelési lap az intézeti szabályzat szerint Leckekönyvi bejegyzés

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.


n.é.


n.é.


n.é.

Határidő

Utalványozás




n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Szakfelelős Folyamatos Szakfelelős Aktuális félév előtti szorgalmi időszak Szakfelelős Aktuális félév előtti szorgalmi időszak Rektor Aktuális félév előtti szorgalmi időszak Szakfelelős Aktuális félév előtti félév zárása után Szakfelelős TVSZ szerint

Szakfelelős TVSZ szerint




7.4. Főfolyamat: Oktatás Folyamat: Vizsgarend

Sorszám

1.

2.

3.


Jogszabályi alap

Előkészítés

Felelős/ Kötelezettségv Teljesítés Keletkező Ellenőrzés/ Utalvákötelezettség állalás szakmai Határidő dokumentum érvényesítés nyozás vállaló ellenjegyzése igazolása

Vizsgarend meghatározása Mintatantervek, Egységenként Vizsgarend MAB vizsgabeosztás, képzésenként, követelmény, vizsgaidőpont kialakítása hallgatók Nemzeti tájékoztatása a Felsőoktatási NEPTUN Törvény. tanulmányi TVSZ nyilvántartó rendszeren keresztül Vizsgák személyi Mintatantervek, Egységenként vizsgáztató hátterének biztosítása MAB tanárok biztosítása, követelmény, írásbeli vizsgán Vizsgarend, Nemzeti felügyelet ellátása Felsőoktatási törvény Vizsgasorok elkészítése Tantervek, MAB Vizsgánként követelmény vizsgatételek Vizsgatétel számonkéréshez sorok

Hallgatói Szolgáltató Központ vezetője, egységvezető

Egységvezető, szakfelelős

Tantárgyfelelős szakfelelős

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Vizsgaidő- Oktatási szak rektorhemegkezdé- lyettes se előtt 3 héttel

Vizsgaidő- Oktatási szak rektorhemegkezdé- lyettes se előtt 3 héttel Vizsgaidőszak megkezdése előtt 3 héttel



Egységvezető, oktatási rektorhelyettes




n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

7.5. Főfolyamat: Oktatás Folyamat: Felvételi rendszer kialakítása

Sorszám


A képzések leadása a Felsőoktatási Felvételi 1. Tájékoztatóhoz Igény és kapacitás összevetése 2.

3.

4.

5.

6.

Rögzítés az elektronikus felületen Intézményi szintű elbírálást igénylő adatok kezelése Szakmai alkalmassági vizsga szervezése Közreműködés a felvételi döntésben Kiértesítés

7.

Jogszabályi alap

423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet, Intézményi Felvételi Szabályzat 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet, Intézményi Felvételi Szabályzat 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet, Intézményi Felvételi Szabályzat 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet, Intézményi Felvételi Szabályzat 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet, Intézményi Felvételi Szabályzat 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet, Intézményi Felvételi Szabályzat 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet, Intézményi Felvételi Szabályzat

Előkészítés

Felelős/ Kötelezettség Teljesítés Keletkező kötelezettség vállalás szakmai dokumentum vállaló ellenjegyzése igazolása Intézményi felvételi táblázatok

Egységvezető

Korrigált intézményi táblázatok


n.é.

Elektronikusan HSZK vezető kezelt adatok Elektronikusan HSZK vezető kezelt adatok Kiértesítés, beosztás

HSZK vezető

Napi jelentések

Egységvezetők

Kiértesítő levél

HSZK vezető

n.é.

n.é.

n.é.



n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Rektor

Az OH. intézkedése szerint

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.



n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.



n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.



n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.


Az OH. , EMMI. intézkedése szerint Az OH. intézkedése szerint

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.


Utalványozás


Rektor n.é.



n.é.

n.é.

Határidő



7.6. Főfolyamat: Oktatás Folyamat: Hallgatói adminisztráció

Sorszám


Felvételről szóló értesítés kiküldése 1.

2.

Hallgatói nyilatkozat aláíratása

Beiratkozás / bejelentkezés

3.

Órarend-készítés 4.

Jogszabályi alap

423/2012. Korm. Felvettek névsorának rend. meghatározása; Felvételi határozat és tájékoztató anyagok előkészítése 2011.évi NFtv. Hallgatói nyilatkozat 2/2012. Korm. ellenőrzése rend.

Felvételi határozat

Aláírt hallgatói HSZK vezető / nyilatkozat hallgató


2011.évi NFtv.; Beiratkozás, TVSZ 5.§. bejelentkezés időpontjának meghatározása; Beiratkozás megszervezése, dokumentumok előkészítése TVSZ. 5.§., Tantárgyfelosztás Mintatantervek bekérése, órarendi sávok meghatározása, tanteremfelmérés

Első HSZK vezető / beiratkozáskor hallgató iratkozási lap, költségtérítéses /önköltséges szerződés


NEPTUN-ban Egységvezetők órarend szakfelelősök, HSZK vezető


Tantárgyfelvétel koordinálása TVSZ. 5.§. 5.

Tanulmányi ügyben kérelemkezelés 6.

Személyi adatok, tanulmányi eredmények 7. nyilvántartása

Előkészítés

Felelős/ Kötelezettség Teljesítés Keletkező kötelezettségvál vállalás szakmai dokumentum laló ellenjegyzése igazolása

Tantárgymeghirdetés a NEPTUN-ban; Tantárgyfelvételi időszak meghatározása; Hallgatók értesítése Kérelem benyújtása, iktatása, véleményeztetés döntéshozatal előtt

HSZK vezető


Felvett tárgyak Egységvezetők, Oktatási a NEPTUNOktatók, rektorban hallgatók, helyettes HSZK vezető Határozat

n.é.

n.é.

Hallgató, TB, KÁB, HAJOB, tanulmányi ea.


2011. évi NFTV; Személyi adatok NEPTUN-ban tanulmányi ea. 79/2006. Korm. egyeztetése, módosítása; nyilvántartás rend. Tanulmányi eredmények, hallgatónként kreditek vezetése, ellenőrzése


TVSZ

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Határidő

Felvételi döntést követő 8 napon belül

Beiratkozást megelőzően

Időrendi mutató szerinti regisztrációs héten

A félévi szorgalmi időszak kezdete előtt két héttel Félévente a tantárgyfelvételi időszakban Félévente a szorgalmi időszak harmadik hetének végéig Folyamatos

Ellenőrz és/ Utalványo Utalványozás érvényes zás ellenjegyzése ítés



n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Bizottsági döntések dokumentálása

79/2006. Korm. Hallgatói kérelmek Nyilvántartás a rend.; előkészítése, határozat- NEPTUN-ban TVSZ. 2.§. sablonok előállítása a 8. NEPTUN-ban; Bizottsági döntés Hallgatói pénzügyek 2011. évi NFtv; Önköltség, költségtérítés Fizetendő díjak nyilvántartása 51/2007. Korm. meghatározása; jegyzéke, rend.; Hallgatói juttatások ösztöndíj9. TVSZ; megáll.; felosztás TJSZ Be- és kifizetések nyomon követése Záróvizsgák nyilvántartása 2011. évi NFtv; Jelentkezési időszak Záróvizsga Képzési és kijelölése; jegyzőkönyv, kimeneti E-jelentkezés a ZV 10. követelmények, NEPTUN-ban; eredmények a TVSZ. 2.§. Bizottságok összeállítása NEPTUN-ban Kiadott oklevelek 2011. évi NFtv; Személyes adatok és Oklevél regisztrálása 79/2006. Korm. oklevél átlagok rend.; ellenőrzése a NEPTUN11. Képzési és ban kimeneti követelmények Elektronikus adatokból 79/2006. Korm. Személyes és Leckekönyv nyomtatott leckekönyv rend.; tanulmányokra vonatkozó TVSZ adatok, bejegyzések 12. előállítása ellenőrzése a NEPTUNban Oklevélmelléklet kiállítása 79/2006. Korm. Angol nyelvű Oklevélmellékl rend.; információk ellenőrzése a et magyar és TVSZ NEPTUN-ban; angol nyelven 13. Oklevélmelléklet sablonok ellenőrzése, módosítás, generálás Törzslap nyomtatása 79/2006. Korm. A hallgató képzésére Törzskönyv rend.; vonatkozó adatok és a 14. TVSZ. 19.§. törzskönyvi szám ellenőrzés Hallgatói adatok archiválása, ISZK ügyrendje; Mentési algoritmusok Serveren mentése NEPTUN elkészítése; mentett üzemeltetési Adatbázis server állomány 15. szabályzat beállítása, DUMP (DUMP) elkészítése Nyíregyháza, 2013. március 19. Dr. Kovács Zoltán főfolyamat gazda

tanulmányi ea.

Szenátus HSZK vezető tanulmányi ea. DJA



HSZK vezető Oktatási tanulmányi ea. rektorZV bizottságok helyettes

HSZK vezető tanulmányi ea.






tanulmányi ea.; Oktatási HSZK vezető rektorhelyettes HSZK informatikusai, HSZK vezető


Folyamatos n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Folyamatos n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Záróvizsgaidőszak utolsó napja

Időrendi mutató szerinti oklevélátadó ünnepség előtti nap Oklevélátadó ünnepség előtti nap

Oklevélátadó ünnepség előtti nap

Záróvizsgát követő 30 napon belül Félévente két alkalommal

n.é.

Márföldi Józsefné folyamatgazda

7.7. Főfolyamat: Oktatás Folyamat: Tanfolyamok szervezése, lebonyolítása

Sorszám


Éves képzési terv elkészítése

1.

Képzési programok elkészítése 2. Képzések indítása 3. Foglalkozások megtartása 4. Tanulmányi dokumentáció elkészítése 5.

Vizsgaszervezés

6.

Vizsga lebonyolítása 7.

Jogszabályi alap 2001.CI.tv 2011.CLV tv. 20/2007. SZMM rend., 20/2008. SZMM rend. Felnőttképzési tv. Szakképzési tv. Felnőttképzési tv. Szakképzési tv. Felnőttképzési tv. Szakképzési tv. Felnőttképzési tv. Szakképzési tv.

Előkészítés

a tárgyévben tervezett tanfolyamok listájának összeállítása

Felelős/ Kötelezettség Keletkező kötelezettség vállalás dokumentum vállaló ellenjegyzése Képzési terv

Képzési és Képzési vizsgakövetelmények leírása programok

KTI min. bizt.felelős


Határidő

Ellenőrzés / érvényesítés

képzésszervezési feladatok végrehajtása

Felnőttképzési okt.sz.mtrs. szerződések

intézetvezető intézetvezető Folyamatos

órarend szerinti foglalkozások megtartása.

Haladási napló

intézetvezető intézetvezető Képzés időtartama alatt

naplók, jelenléti ívek vezetése felnőttképzési szerződéskötés

Jelentkezési okt.sz.mtrs. intézetvezető intézetvezető A képzés lap, iratkozási időtartama lap, képzési alatt szerződések, képzési tájékoztató, Jelenléti ívek, haladási napló Vizsgajelen- intézetvezető intézetvezető intézetvezető A vizsga tések megkezdése előtt egy hónappal


Jegyzőkönyvek, osztályozó ívek,


Felnőttkép- vizsga időpont kijelolése, zési tv. vizsgabizottság biztosítása Szakképzési lebonyolítása tv., 20/2007. SZMM rend., rend. Felnőttképzési tv. Szakképzési tv.,

okt.sz.mtrs.




n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

intézetvezető intézetvezető Január hónap Oktatási rektorhelyettes

oktatásszerve- intézetvezető intézetvezető Képzések Oktatási ző munkatárs nyilvántartás- rektorba vételéig helyettes

oktatók okt.sz.mtrs.

Utalványozás

intézetvezető intézetvezető Utolsó vizsganap

Oktatási rektorhelyettes Oktatási rektorhelyettes


20/2007. SZMM rend., 20/2008. SZMM rend. Vizsgadokumentáció elkészítése Felnőttkép- okt.sz.mtrs. zési tv. Szakképzési tv. 8.

Hallgatói elégedettségmérés 9.

Felnőttkép- kérdőívek kitöltetése, zési tv. értékekése Szakképzési tv.

vizsgatörzslapok Kibocsátott tanúsítvány / bizonyítvány (másolata) Jegyzőköny- okt.sz.mtrs. vek, osztályozó ívek, vizsgatörzslapok Kibocsátott tanúsítvány / bizonyítvány (másolata) Elégedettség- okt.sz.mtrs. mérő kérdőív és értékelés

intézetvezető intézetvezető Utolsó vizsganap után 30 nappal

intézetvezető intézetvezető Vizsga megkezdése előtt egy nappal

Nyíregyháza, 2013.11.04.

Dr. Kovács Zoltán Főfolyamat gazda

Késmárki Krisztína Folyamatgazda



n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

7.8. Főfolyamat: Oktatás Folyamat: Képzés alapítása

Sorszám

1.

2.

3.

4.

5.

6.


Jogszabályi alap

10/2006. A szak létesítését szabályzó (IX.25) rendelet áttanulmányozás OKM rendelet 10/2006. A szak képzési és kimeneti (IX.25) követelményeinek (KKK) OKM összeállítása rendelet 10/2006. KKK tervezet – Intézeti Tanács (IX.25) döntése OKM rendelet 10/2006. (IX.25) KKK tervezet – szenátusi döntés OKM rendelet

Felelős/ Kötelezettség Teljesítés Keletkező kötelezettség vállalás szakmai dokumentum vállaló ellenjegyzése igazolása

Előkészítés

n.é

Adatlap, KKK. minta

Képzési és kimeneti követelmény tervezet

Szakfelelős

A szak KKK Szakfelelős tervezet KKK tervezet Szakfelelős, Intézeti IntézetigazTanácsi gató Határozat Csizmadia KKK tervezet, Valéria, szenátusi Dr. Mezei határozat Tünde Főtitkár

KKK tervezet, Intézeti Tanácsi tervezet

KKK tervezet, szenátusi határozattervezet

Regisztráció az Oktatási Hivatalban (OH)

307/2006. Adatlapok, KKK, szenátusi (XII.23) határozat, kísérőlevél Korm.rend.

A KKK intézményi honlapon történő közzététele

10/2006. (IX.25) OKM rendelet

OH végzés, Csizmadia határozat Valéria

Csizmadia Valéria. KKK megküldése az HSZK- A szak KKKMárföldi nak a Józsefné HSZK vezető

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

Csizmadia Valéria

n.é

n.é

n.é

n.é

Csizmadia Valéria

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

Szenátusi Dr. Kovács döntést Zoltán Oktatási megelőzően rektorhelyettes 1 hét

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

Szenátusi döntést követően 1 hét

Dr. Kovács Zoltán Oktatási rektorhelyettes

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

RegisztrációDr. Kovács ós határozat Zoltán Oktatási megküldését rektorhelyettes követő 1 hét

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

Folyamatos A szenátusi előterjesztést megelőzően 3 hét A szenátusi előterjesztést megelőzően 1 hét

Nyíregyháza, 2013. 11.07. Dr. Kovács Zoltán főfolyamat gazda

Csizmadia Valéria folyamatgazda

n.é


n.é

n.é

n.é

Határidő

Utalványo Ellenőrzés/ Utalványo zás Pénzügyi érvényesítés zás ellenjegy- teljesítés zése

8. Kutatás

8.1. Főfolyamat: Kutatás Folyamat: Kutatási források megszerzése

Sorszám

1.

1.1

1.2

2.

3.


Jogszabályi alap

Előkészítés

Költségterv készítése

Felelős/ Kötelezettség Teljesítés Keletkező Ellenőrzés/ Utalvákötelezettség vállalás szakmai Határidő dokumentum érvényesítés nyozás vállaló ellenjegyzése igazolása

Kutatás támogatás meghatározása (működési normatívából)

NFT

Kutatási költségvetés

TT elnöke

A doktori (PhD/DLA) képzés támogatása

TT ügyrend PhD/DLA szerződések + éves költségterv

Költségfelhasználási terv és számlák Benyújtott pályázatok (űrlapon) és határozatok Megvalósítási szerződés

TT elnöke

Belső kutatási pályázatok támogatása

TT ügyrend Intézményi pályázatok kiírása, a feltételek meghatározása

„K+F” célú (állami) pályázati források elnyerése

NFT Pályázati szabályzat

Pályázatok készítése a felhívás szerint és azok benyújtása

„K+F” szolgáltatások (külső vállalkozásoknak)

SZMSZ

„K+F” (szolgáltatási) ajánlat Szolgáltatási és tervezet készítése (innovációs) szerződés

TT elnöke

Gazdasági Főigazgató

n.é.


TT elnöke Folyamatos és az (dec. 15.) intézetigazgatók TT elnöke december 15.


Pályázati Gazdasági koordinátor Főigazgató (Projektvezető) Egységvezető Rektor, Gazdasági Főigazgató



február 15.

EgységSzerződés vezető és a szerint projektvezető EgységSzerződés vezető, szerint témakoordinátor


Dr. Kerekes Benedek főfolyamat gazda


Dr. Kerekes Benedek folyamat gazda

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

8.2. Főfolyamat: Kutatás Folyamat: Kutatási együttműködések létrehozása

Sorszám

1.

2.

3.


Hazai „K+F+I” együttműködések létesítése (intézményekkel)

Jogszabályi alap

Előkészítés


NFT, SZMSZ

Személyes tárgyalások, szándéknyilatkozat

EgyüttRektor működési megállapodás


Intézetfolyamatos MMKI, RH igazgató, TT elnöke

Nemzetközi „K+F+I” NFT, együttműködések megvalósítása SZMSZ (intézményekkel)





„K+F+I” együttműködések a vállalati szférával





NFT, SZMSZ







n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

8.3. Főfolyamat: Kutatás Folyamat: Kutatás hasznosítása

Sorszám

1.

2.


Előkészítés


Tudományos fokozatok szerzése NFT, SZMSZ

PhD/DLA szerződés, fokozatszerzési eljárás

Doktori oklevél

Doktorjelölt, TT elnöke egységvezető

Kutatási eredmények publikálása

NFT, SZMSZ

Publikálási lehetőségek feltárása

Megjelent publikáció (kiadvány)

Egységvezető TT elnöke

Szabadalmi bejelentések

NFT, SZTNH

A találmány formai elkészítése

NFT, PR Iroda

Disszeminációs terv (projekt) előkészítése

3.

4.

Jogszabályi alap

„K+F+I” eredmények disszeminációja (elterjesztése)

Egységvezető (intézetigazgató) Egységvezető

PhD/DLA TT elnöke, szerződés szerint

SZTNH Feltaláló (és TT elnöke visszaigazolás egységvezető)

Egységvezető

Folyamatos TT elnöke,

Disszeminá- Egységvezető TT elnöke ciós program

Egységvezető, PR Iroda

Folyamatos Ált. rektorhelyettes

Folyamatos Ált. rektorhelyettes







n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

8.4. Főfolyamat: Kutatás Folyamat: Kutatási stratégia

Sorszám

1.

2.

3.


Jogszabályi alap

Előkészítés


Kutatási stratégia kidolgozása az NFT, intézményfejlesztési tervben SZMSZ

Az intézmény kutatási cselekvési programja

IFT

TT elnöke

Tudományágak szerinti stratégiai területek meghatározása

NFT, SZMSZ

Tudományágak szerinti cselekvési program

Szervezeti Egységegységek vezetők stratégiai terve

TT elnöke

Innovációs és vállalkozásélénkítő programok

NFT, SZMSZ

Innovációs portfolió összeállítása

„K+F+I” portfolió kiadvány

Rektor

Ált. rektorhelyettes, intézetigazgatók

Rektor

Ált. rektor- Hatályba- MMKI helyettes lépés előtt, november 30. Ált. rektor- Hatályba- MMKI helyettes, lépés előtt, intézetnovember igazgatók 30. TT elnöke Folyamatos MMKI, GMF







n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

9. Kontrolling és teljesítmény menedzsment

9.1.

Főfolyamat: Kontrolling és teljesítmény menedzsment Folyamat: Vezetői információs rendszer működtetése

Sorszám

1.

2.


Jogszabályi alap

Előkészítés



Meglévő folyamatokkal kapcsolatos területek Igények nyomon követése

TÁMOP 4.1.1

igényfelmérés VIR kompetencia Központ (szakértő)

Meglévő folyamatokkal kapcsolatos területek Belső marketing

TÁMOP 4.1.1

kör emailek, oktatások

Meglévő folyamatokkal kapcsolatos területek Adatbetöltések

TÁMOP 4.1.1

betöltési napló ISZK (adminisztrátor)

VIR kompetencia Központ (szakértő)

5.

6.

7.

félévente n.é

Meglévő folyamatokkal kapcsolatos területek Fix és ad hoc riportok

TÁMOP 4.1.1

Meglévő folyamatokkal kapcsolatos területek Adatszolgáltatások

TÁMOP 4.1.1

a VIR rendszerben a riport lapja, mely letölthető pdfben is excel táblák

Minőségirányítási, Monitoring- és Kontrolliroda

Adatgazdák; Adatkezelő szervezeti egység vezetők

Meglévő folyamatokkal kapcsolatos területek Biztonsági mentés, archiválás

TÁMOP 4.1.1

windows ISZK backup, (adminisztrátor) mentési napló

Meglévő folyamatokkal kapcsolatos területek Adatminőségi folyamatok

TÁMOP 4.1.1

tesztelési jegyzőkönyv

ISZK (adminisztrátor)

n.é félévente

n.é

n.é

3.

4.

Kötelezettség Teljesítés Ellenőrzés/ Utalvávállalás szakmai Határidő érvényesítés nyozás ellenjegyzése igazolása

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

Dr. Hegedűs László Zsigmond Dr. Hegedűs László Zsigmond

a VIR Dr. Hegedűs fizikai László rendszerterv Zsigmond tartalmazza a különböző betöltések gyakoriságát

vezetői Dr. Hegedűs igény szerint László ( eseti) Zsigmond

fenntartói és intézményi igény, előírás szerint (eseti) napi (1 hétre visszamenől eg)

Dr. Hegedűs László Zsigmond

tesztelés félévente






n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Új intézményi igények menedzselése Új riport igénye

TÁMOP 4.1.1

igényfelmérő Adatgazdák; dok. VIR kompetencia Központ

Új intézményi igények menedzselése Új adatforrás igénye

TÁMOP 4.1.1

igényfelmérő Adatgazdák; dok. VIR kompetencia Központ

Új intézményi igények menedzselése Új lekérdezések igénye

TÁMOP 4.1.1

igényfelmérő Adatgazdák dok. Minőségirányítási, Monitoring- és Kontrolliroda

TÁMOP Felhasználói helpdesk 4.1.1 biztosítása Felhasználói tájékoztatás, problémamegoldás

nem releváns ISZK (adminisztrátor)

TÁMOP Felhasználói helpdesk 4.1.1 biztosítása Hibák bejelentése és azok javítása TÁMOP Informatikai üzemeltetés és rendelkezésre állás: Hardver- és 4.1.1 szoftverkörnyezet biztosítása, rendelkezésre állás TÁMOP Informatikai üzemeltetés és 4.1.1 rendelkezésre állás Adattár üzemeltetés: adatfeldolgozások felügyelete, problémák kezelése, az adattár technikai elérhetőségének biztosítása TÁMOP Informatikai üzemeltetés és 4.1.1 rendelkezésre állás Adattár adminisztráció: Nem automatikus adatbetöltések, technikai metaadatok és jogosultságkezelés, adatminőségi problémák kezelése TÁMOP Szakmai és felhasználói 4.1.1 segítségnyújtás ( adattár) Felhasználói szakmai támogatás nyújtása: riportokkal, fogalmakkal,mutatószámokkal, lekérdezésekkel kapcsolatos kérdések

hibabejelentő ISZK dok. (adminisztrátor)


n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

eseti n.é

n.é eseti

n.é

n.é

n.é

n.é


Dr. Hegedűs László Zsigmond Dr. Hegedűs László Zsigmond

folyamatos Dr. Hegedűs László Zsigmond

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

folyamatos Dr. Hegedűs László Zsigmond n.é

adatbekérő excel dok,

fenntartói és Dr. Hegedűs vezetői László igény Zsigmond szerint(eseti) fenntartói és Dr. Hegedűs intézményi László igény szerint Zsigmond (eseti) fenntartói és Dr. Hegedűs vezetői László igény szerint Zsigmond (eseti)

n.é

folyamatos Dr. Hegedűs László Zsigmond

ISZK (adminisztrátor) n.é

n.é

nem releváns VIR kompetencia Központ (szakértő); ISZK (adminisztrátor)

eseti n.é

n.é


17.

18.

Szakmai és felhasználói segítségnyújtás ( adattár) Új riportok és kimutatások készítése

TÁMOP 4.1.1

Stratégiai mutatószámrendszer karbantartása: a mutatószámrendszer elemeinek felülvizsgálata

TÁMOP 4.1.1

a VIR rendszerben a riport lapja, mely letölthető pdfben is adatbekérő excel dok.

VIR kompetencia Központ (szakértő); ISZK(adminisztrátor)

Minőségirányítási, Monitoring-és Kontrolliroda

n.é

n.é

n.é

n.é

fenntartói és Dr. Hegedűs vezetői László igény szerint Zsigmond (eseti)

vezetői Dr. Hegedűs igény szerint László (eseti) Zsigmond


Dr.Hegedűs László Zsigmond főfolyamat gazda

Kovácsné Tóth Enikő folyamat gazda

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

9.2. Főfolyamat: Kontrolling és teljesítmény menedzsment Folyamat: Szabályzatalkotás

Sorszám 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.


Szabályzattervezet előkészítése

Szabályzattervezet elkészítése

Jogi felülvizsgálat

Szenátus elé terjesztés

Szenátusi döntés

Jogszabályi alap ---

A szabályozni kívánt terület, folyamat jogszabályi hátterének megismerése

Vonatkozó A jogszabályi háttérnek jogszabályok megfelelő, a főiskolára vonatkoztatott szabályzattervezet elkészítése Vonatkozó A szabályzattervezet jogszabályok jogszabályi megfelelőségének vizsgálata

SZMSZ

SZMSZ

Szenátusi határozat írásba foglalása

A szabályzat nyilvánosságra hozatala

Előkészítés

SZMSZ

A szerződéstervezet Szenátus elé terjesztése

Felelős/ Kötelezettség Teljesítés Keletkező Ellenőrzés/ Utalvákötelezettség vállalás szakmai Határidő dokumentum érvényesítés nyozás vállaló ellenjegyzése igazolása ---

Az adott szakterülethez tartozó szervezeti egység vezetője Szabályzatter- Az adott vezet szakterülethez tartozó szervezeti egység vezetője Felülvizsgált GMF által szabályzatter- kezdeményevezet zett szabályzatok: Főtitkárhelyettes Egyéb szabályzatok: Jogtanácsos Előterjesztés Főtitkár

Jegyzőkönyv Rektor

Határozat elkészítése

Határozat

A szabályzat honlapon történő megjelentetése

n.é.

n.é.

n.é

n.é

n.é.

n.é

Szenátusi ülés előtt 30 nap

n.é.

n.é.

n.é

n.é.

n.é.

n.é.

n.é

n.é.

n.é.

n.é.

n.é

n.é.

n.é.

n.é.

n.é

n.é.

n.é.

n.é.

n.é

n.é.

n.é.

n.é.

n.é

n.é.

n.é.

n.é.

n.é

n.é.

Főtitkár

n.é

n.é

n.é

Főtitkár

Rektori Hivatal munkatársa


Szenátusi Főtitkár ülés előtt 4 munkanap

n.é.

Szabályzat


folyamatos

n.é.

Az előterjesztésről szóló döntés meghozatala


n.é.

n.é

n.é.

n.é

Szenátusi Rektor ülés előtt 3 munkanap Szenátus napja

n.é.

Szenátusi Rektor ülést követő 3 munkanap Szabályzat Főtitkár hatályba lépésének napja

8.

9.

A szabályzat rendelkezéseinek folyamatos jogszabályi felülvizsgálata

Szabályzat módosítása

10. Jogi felülvizsgálat

11. Szenátus elé terjesztés

12. Szenátusi döntés

---

Az adott szakterülethez tartozó szervezeti egység vezetője Vonatkozó A vonatkozó jogszabályok Módosított Az adott jogszabályok módosításának, illetve szabályzatter- szakterülethez és belső egyéb intézményi vezet tartozó szabályzatok változások módosítása a szervezeti szabályzatban egység vezetője Vonatkozó A módosított Felülvizsgált GMF által jogszabályok szabályzattervezet módosított kezdeményejogszabályi szabályzatter- zett megfelelőségének vezet szabályzatok: vizsgálata Főtitkárhelyettes Egyéb szabályzatok: Jogtanácsos SZMSZ A módosított Előterjesztés Főtitkár szerződéstervezet Szenátus elé terjesztése SZMSZ

13. Szenátusi határozat írásba foglalása

14. A szabályzat nyilvánosságra hozatala

A vonatkozó jogszabályi hátterek folyamatos figyelése, nyomon követése

SZMSZ

Az előterjesztésről szóló döntés meghozatala

Jegyzőkönyv Rektor

Határozat elkészítése

Határozat

A szabályzat honlapon történő megjelentetése

folyamatos Főtitkár

---

n.é.

n.é.

n.é

n.é.

n.é.

n.é

n.é

n.é.

n.é

n.é.

n.é

Szenátusi Rektor ülés előtt 3 munkanap Szenátus napja

n.é.

Szenátusi Rektor ülést követő 3 munkanap Szabályzat Főtitkár hatályba lépésének napja


Dr. Hegedűs László Zsigmond Főfolyamat gazda

n.é.

n.é

n.é.

n.é.

n.é.

n.é

n.é.

n.é.

n.é.

n.é

n.é.

n.é.

n.é.

n.é

n.é.

n.é.

n.é.

n.é

n.é.

n.é.

n.é.

n.é

n.é.

n.é.

n.é.

n.é

n.é.

Főtitkár

n.é

Főtitkár

Rektori Hivatal munkatársa

Szenátusi ülés előtt 30 nap

n.é.

Szenátusi Főtitkár ülés előtt 4 munkanap

n.é.

Szabályzat

n.é

Dr. Pintér Anikó Folyamatgazda

9.3. Főfolyamat: Kontrolling és teljesítménymenedzsment Folyamat: Beszámolás és elemzés

Sorszám

1.

2.


Jogszabályi alap

Előkészítés

KötelezettFelelős/ Teljesítés Keletkező ségvállalás kötelezettségszakmai dokumentum ellenjegyzé vállaló igazolása -se

Az éves költségvetési gazdálkodásról szóló beszámoló készítésében résztvevők szakmai tájékoztatása, konzultáció

2011. évi Tájékoztatás a pénzügyi CXCV. és szakmai részre törvény, 249/2000 korm.rendelet

emlékeztető

A mérleget, és beszámolót alátámasztó dokumentáció elkészítése

2011. évi Leltár, főkönyv és CXCV. analitika egyeztetése törvény, 249/2000 korm.rendelet

feljegyzés

A pénzügyi beszámoló összeállítása

2011. évi Beszámoló űrlapjainak CXCV. kitöltés törvény, 249/2000 korm.rendelet

éves pénzügyi Általános beszámoló gazdasági főigazgató helyettes

3.

Szenátusi döntés

SZMSZ

A pénzügyi beszámoló szenátus elé terjesztése

Határozat

4.

5.

6.

7.

Pénzügyi beszámoló megküldése a felügyeleti szervnek

2011. évi CXCV. törvény, 249/2000 korm.rendelet

Beszámoló, kísérőlevél,

Dr. Kiss Ferenc általános rektorhelyettes

Lakatosné Vass Zsuzsa Számviteli Osztályvezető helyettes

Gazdasági és műszaki igazgató, Dr. Mezei Tünde főtitkár Gazdasági főigazgató,

Utalványozás




Dr. Jánosi Zoltán rektor

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

A fenntartó által meghatározott leadási határidő előtt 2 hét.

Általános gazdasági igazgató helyettes

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

A fenntartó által Gazdasági meghatározott főigazgató időpont előtt 1 héttel

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Szenátusi ülés Dr. Jánosi napja Zoltán rektor

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

A fenntartó által Dr. Jánosi meghatározott Zoltán rektor időpont

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

A fenntartó által Dr. Jánosi meghatározott Zoltán rektor időpont előtt 1 héttel

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Szenátusi ülés Dr. Jánosi napja Zoltán rektor

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

A szakmai szöveges beszámoló 2011. évi elkészítése CXCV. törvény, 249/2000 korm.rendelet

A fenntartó által kiadott szöveges szempontsor alapján a beszámoló szakterületek elkészítik a beszámoló rájuk vonatkozó részét

Gazdasági főigazgató Dr. Kiss Ferenc általános rektorhelyettes

Szenátusi döntés

A szöveges beszámoló szenátus elé terjesztése

Gazdasági főigazgató, Dr. Mezei Tünde főtitkár

SZMSZ


Határozat

Határidő

n.é.

8.

A szöveges beszámoló megküldése a felügyeleti szervnek

2011. évi CXCV. törvény, 249/2000 korm.rendelet

Beszámoló, kísérőlevél,

Dr. Mezei Tünde főtitkár n.é.

A pénzügyi beszámoló elemzése Belső Kontroll Terv és tényadatok Kézikönyv összevetése

n.é.

Munkaanyag Tasnádi Jánosné n.é.

n.é.

10.

n.é.

n.é.

Javaslattétel a gazdaságosság és Belső Kontroll Egyeztetés a veszteséges Jegyzőkönyv Tasnádi Jánosné hatékonyság növelésére Kézikönyv területek vezetőivel, felelőseivel 11.

n.é.

n.é.

9.

Jelentős eltérések okainak feltárása

Intézkedési terv készítése

12.

Belső Kontroll A jelentős eltérést mutató Feljegyzés Kézikönyv terület átvilágítása

Belső Kontroll Azon feladatok Kézikönyv meghatározása, melyekkel a tervtől való eltéréseket meg lehet előzni, és az esetlegesen keletkezett belső hiányt fel lehet számolni.

Intézkedési terv

Tasnádi Jánosné

Gazdasági főigazgató, n.é.

n.é.

A fenntartó által Dr. Jánosi meghatározott Zoltán rektor időpont Dr. Jánosi Zoltán rektor által meghatározott időpont Dr. Jánosi Zoltán rektor által meghatározott időpont Dr. Jánosi Zoltán rektor által meghatározott időpont

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Csizmadia Valéria

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Csizmadia Valéria

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Csizmadia Valéria

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

A jegyzőkönyv Dr. Jánosi jóváhagyását Zoltán rektor követő 15 nap


Dr.Hegedűs László Zsigmond Főfolyamat gazda

Csizmadia Valéria Folyamatgazda

9.4. Főfolyamat: Kontrolling és teljesítménymenedzsment Folyamat: Monitoring tevékenység

Sorszám

1.

2.


Éves monitorig terv előkészítése 370/2011 (XII.31) korm.rend. Belső kontroll kézikönyv

Előkészítés A kockázat elemzések eredményeinek vizsgálata, felsővezetői igények összegyűjtése, minőségirányítás által készített felmérések eredményeinek áttekintése.

Éves monitoring terv elkészítése 370/2011 Prioritások, és határidők (XII.31) megszabása. korm.rend. Belső kontroll kézikönyv Tervben foglalt feladatok végrehajtása.

3.

Ellenőrzés tapasztalatainak kiértékelése. 4.

A rektor tájékoztatása.

5.

Jogszabály i alap

Felelős/ Kötelezettség Teljesítés Keletkező Ellenőrzés/ kötelezettség vállalás szakmai Határidő dokumentum érvényesítés vállaló ellenjegyzése igazolása Felelős: Minden év Ellenőrzés: Tasnádi november MMKI Jánosné 25. Irodavezető n.é.

Éves terv.

n.é.

n.é.

Felelős: MMKI irodavezető

Minden és november 30. n.é.

370/2011 Érintett terület vezetőjének Értesítő levél. (XII.31) értesítése, adatgyűjtés, korm.rend. monitoring végrehajtása. Belső kontroll kézikönyv

Felelős: Tasnádi Jánosné

370/2011 Feltárt hiányosságok, (XII.31) szabálytalanságok írásba korm.rend. foglalása. Belső kontroll kézikönyv

Feljegyzés, jegyzőkönyv.


370/2011 Feljegyzés, jegyzőkönyv (XII.31) átadása a rektornak. korm.rend. Belső kontroll kézikönyv

feljegyzés, jegyzőkönyv.

n.é.

n.é.

Felelős: MMKI irodavezető n.é.

n.é.


n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Ellenőrzés: MMKI Irodavezető

n.é.

n.é.


Ellenőrzés: Rektor

n.é.

tervben foglaltak szerint.

Utalvá- Utalványozás nyozás ellenjegyzése

a monitoring Ellenőrzés: tevékenység MMKI befejezését Irodavezető követő 3 nap. Feljegyzés, Ellenőrzés: jegyzőkönyv Rektor elkészítését követő nap.

Intézkedési terv készítése és megküldése az MMKI részére. 6. Intézkedések végrehajtásának utóellenőrzése. 7.

Belső A monitoring során feltárt kontroll hiányosságok kézikönyv megszüntetésére terv készítése.

Intézkedési terv. Monitorozott egység / tevékenység vezetője

n.é.

n.é.


370/2011 (XII.31) korm.rend. n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Feljegyzés, jegyzőkönyv átvételét követő 5 nap. Az intézkedési tervben foglalt határidő letelte után.


n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.




n.é.


9.5. Főfolyamat: Kontrolling és teljesítménymenedzsment Folyamat: Kontrolling tevékenység

Sorszám

Tevékenység / feladat Elemzések, értékelések elkészítéséhez adatgyűjtés.

1.

Elemzések értékelések elkészítése. 2.

3.

Jogszabályi alap 370/2011 (XII.31) korm.rend. Belső kontroll kézikönyv 370/2011 (XII.31) korm.rend. Belső kontroll kézikönyv

Eredmények megküldése a felső 370/2011 vezetés számára. (XII.31) korm.rend. Belső kontroll kézikönyv

Előkészítés Adatállomány bekérése.

A rendelkezésre álló adatok alapján gazdaságossági, és hatékonysági elemzések készítése.

Felelős/ Kötelezettség Teljesítés Keletkező kötelezettség vállalás szakmai Határidő dokumentum vállaló ellenjegyzése igazolása Kimutatások, Felelős: Felső vezetés táblázatok. Tasnádi által Jánosné meghatározott n.é. n.é. időpont. Számítások, szöveges értékelések.

Számítások, szöveges értékelések.

MMKI irodavezető n.é.

n.é.

n.é.

Felső vezetés MMKI által irodavezető meghatározott időpont.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Felső vezetés Rektor által meghatározott időpont.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.




n.é.



n.é.

Felelős: Tasnádi Jánosné n.é.

Ellenőrzés/ Utalvá- Utalványozás érvényesítés nyozás ellenjegyzése


9.6 Főfolyamat: Kontrolling és teljesítmény menedzsment Folyamat: Belső ellenőrzés

Sorszám

Tevékenység / feladat Tervezés előkészítése

1. Kockázatelemzés 2.

Belső ellenőrzés tervezése 3. Ellenőrzésre való felkészülés 4. Nyitó megbeszélés 5.

6.

7.

Jogszabályi alap

Előkészítés

Felelős/ Kötelezettség Teljesítés Keletkező Ellenőrzés/ Utalványo Utalványozás kötelezettség vállalás szakmai Határidő dokumentum érvényesítés zás ellenjegyzése vállaló ellenjegyzése igazolása

370/2011. A Főiskola funkciójának, (XII.31.) céljainak megértése kormányren delet

n.é.

370/2011. Az MMKI. (XII.31.) kockázatelemzésének kormányren megismerése delet

Belső ellenőrzési kockázat elemzés elkészítése

Belső ellenőrzési vezető Belső ellenőrzési vezető

370/2011. (XII.31.) kormányren delet

Stratégiai terv elkészítése, Belső Belső vagy évenkénti ellenőrzési terv ellenőrzési felülvizsgálata, vezető éves terv elkészítése

370/2011. (XII.31.) kormányren delet 370/2011. (XII.31.) kormányren delet

Megbízólevél ellenőrzési program, elkészítése, értesítő levél küldése az ellenőrzött területnek A belső ellenőrzési vezető egyben vizsgálatvezető és az ellenőrzött egység vezetőjének, ill. megbízottjának egyeztető megbeszélése.

Megbízólevél, ellenőrzési program, értesítőlevél n.é.

Interjúk, tesztelés, bizonyítékok 370/2011. begyűjtése, helyszíni ellenőrzés (XII.31.) Az ellenőrzött terület kormányren vezetőitől dolgozóitól, delet információk begyűjtése, dokumentumok megismerése, helyszíni ellenőrzés

munkalap

Belső ellenőrzési jelentés

Belső ellenőrzési jelentés tervezet,


Belső ellenőrzési jelentés tervezet elkészítése, egyet nem értés esetén egyeztető megbeszélés, majd a

Belső ellenőrzési vezető Belső ellenőrzési vezető

n.é.

n.é.

n.é. n.é.

n.é.

n.é


Rektor

aktuális Rektor évet megelőző év nov. 15. aktuális Rektor évet megelőző év nov. 15.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

folyamatos Rektor n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Belső ellenőrzési vezető

Belső ellenőrzési vezető

aktuális évet megelőző év


n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

az értesítő Rektor levélben meghatározott időpont A megbízó Rektor levélben és ellenőrzési programban meghatározott időpont A megbízó Rektor levélben és ellenőrzési program-

jóváhagyást követően a végleges ellenőrzési jelentés elkészítése. Belső ellenőrzési jelentés lezárása, megküldése

8.

Intézkedési terv elkészítése

9.

Utóellenőrzés, intézkedések nyomon követése 10.


végleges belső ellenőrzési jelentés

A belső ellenőrzési vezető Végleges által elkészített, az ellenőrzési ellenőrzött szervezettel jelentés egyeztetett, az elfogadott észrevételek átvezetésével véglegezésre került és aláírt ellenőrzési jelentés lezárása és megküldése az ellenőrzött szerv részére, valamint a Rektor részére. Intézkedési terv

370/2011. (XII.31.) kormányren delet Az ellenőrzött egység vezetője elkészíti az intézkedési tervet

Belső ellenőrzési vezető n.é.

n.é.

Az ellenőrzött egység vezető

A belső ellenőrzési vezető az Intézkedési terv alapján az intézkedések nyílván tartását vezeti. 370/2011. Intézkedési terv Utó Belső (XII.31.) végrehajtásának nyomon ellenőrzésről ellenőrzési kormányren követése, utóellenőrzések jelentés készül, vezető delet végrehajtása az intézkedésekről nyilvántartás vezetés.

n.é.

n.é.

ban meghatározott időpont A megbízó Rektor levélben és ellenőrzési programban meghatároz ott időpont

Intézkedési Belső terv ellenőrzési elkészítésé vezető nek határideje Bkr.45§(3) bek.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é..

n.é.

n.é.

n.é.

folyamatos Rektor

n.é.

n.é.

Nyíregyháza, 2013. november 25. Dr. Jánosi Zoltán főfolyamatgazda

n.é.

Oláh Istvánné folyamatgazda

10. Stratégiaalkotás és működésfejlesztés

10.1. Főfolyamat: Stratégiaalkotás és működésfejlesztés Folyamat: Stratégiaalkotás

Sorszám

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.


Intézményi döntés új stratégia kialakításáról

Jogszabályi alap

Előkészítés

Fenntartói döntést követően a Szenátus dönt új intézményi stratégia kidolgozásáról Rektori értekezlet dönt a koordináló munkacsoport és a támogató teamek összetételéről, a projektvezető személyéről Munkaértekezleten a tervezés fázisainak, feladatainak és ütemezésének elkészítése SZMSZ, Kibővített egységvezetői Tájékoztatás az új intézményi belső értekezleten tájékoztatás stratégiaalkotás ütemezéséről ügyrendek a stratégiaalkotás folyamatairól, az egységekre és egységvezetőkre háruló feladatokról A munkacsoport és a támogató Útmutató A munkacsoport és a teamek felkészítése támogató teamek tagjai a fenntartó által készített módszertani útmutató alapján személyre szabottan ütemezve megkapják feladataikat Előző intézményfejlesztési terv Útmutató, A VIR-adatszolgáltatás stratégiai céljainak értékelése Belső elemzése, az adatforrás kontroll rendszerek, elemzések és kézikönyv beszámolók alapján az értékelés elkészítése Helyzetértékelés készítése Útmutató, Belső környezet elemzése: országos és az intézményi működés regionális erősségei és gyengeségi, statisztikai benchmark elemzés, külső adatbázisok környezet elemzése NFtv, Fenntartói utasítás SZMSZ Munkacsoport (ok) felállítása és SZMSZ felelős (projektvezető) belső kinevezése szabályzatok, útmutató Az új intézményi Fenntartói stratégiaalkotás folyamatának utasítások, ütemezése útmutatók

Felelős/ Kötelezettség Teljesítés Keletkező Ellenőrzés/ Utalvákötelezettség vállalás szakmai Határidő dokumentum érvényesítés nyozás vállaló ellenjegyzése igazolása Szenátusi határozat

Főtitkár n.é.

Rektor Feljegyzés, megbízási dokumentumok Jegyzőkönyv, Rektor feljegyzés

Tájékoztató Rektor dokumentum, jegyzőkönyv

A IFT stratégiaalko- projektvezető tás folyamatának tervezése

Az előző IFT céljainak értékelése c. fejezet

n.é.

n.é.

n.é.

n.é..

n.é.

n.é.

n.é.

3-5 évenként

Fenntartói ütemezés szerint

Fenntartói ütemezés szerint Fenntartói ütemezés szerint




n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n. é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Fenntartói Rektor ütemezés szerint n.é.

n.é.

Munkacsoport-vezető n.é.

n.é.

Helyzetértékel Támogató és c. fejezet teamek n.é.

n.é.


Fenntartói Munkacsoütemezés port vezető szerint

8.

Előző stratégia és helyzetértékelés elfogadása

SZMSZ

Az elkészített dokumentumok Szenátus általi elfogadása

Intézményi küldetés és jövőkép Intézményi Az intézmény kívánatos megfogalmazása küldtetés célállapotának bemutatása, nyilatkozat, tevékenységre és szervezetre 9. SZMSZ, vonatkozó jövőkép útmutató felvázolása Előzetes stratégiai irányok Útmutató Stratégiai témák, irányok és kijelölése célok rövid megfogalmazása a rektori programmal és a 10. helyzetértékeléssel koherenciában Összdolgozói értekezleten SZMSZ, Előzetes stratégia vitafórum útmutató megvitatása összdolgozói 11. értekezleten

12.

13.

Főtitkár

Intézményi jövőkép c. fejezet

Projektvezető

Stratégiai irányok c. fejezet

Projektvezető

n.é.

n.é.

n.é.

Jegyzőkönyv, Rektor hangfelvétel

Előzetes stratégiai irányok intézményi elfogadása

Útmutató, SZMSZ

Az előzetes stratégiai irányok szenátusi véleményezése

Jegyzőkönyv, Főtitkár határozat

Előzetes stratégiai irányok fenntartói konzultációja

Útmutató

A fenntartó véleményezi a dokumentumot, megfogalmazza elvárásait

Fenntartói ügyirat

A stratégiai irányok korrekciója Fenntartói a fenntartó útmutatásainak ügyirat 13. megfelelően Az intézményi stratégia részletező kidolgozása

Útmutató

14.

15.

Szenátusi előterjesztés

Intézményi stratégia szenátusi véleményezése

SZMSZ Útmutató

Stratégia korrekciója

SZMSZ, határozat

16.

A stratégia irányok és Stratégiai célhierarchia korrekciójának irányok c. kidolgozása fejezet

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Fenntartói Rektor ütemezés szerint

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Fenntartói Rektor ütemezés szerint

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Főtitkár n.é.

n.é.

Projektvezető n.é.

A stratégiai célhierarchia felépítése, stratégiai célok és célértékek kidolgozása, éves akcióterv, kontrolling és minőségbiztosítási feladatok ütemezése Intézményi stratégia szenátusi véleményezése, határozathozatal

Intézményfej- Projektvető lesztési Terv

A stratégia korrekciója a szenátusi döntés alapján

Korrigált IFT

n.é.

Jegyzőkönyv, Főtitkár határozat

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Főtitkár n.é.


n.é.

Fenntartói ütemezés szerint Fenntartói Rektor ütemezés szerint Fenntartói Rektor ütemezés szerint Fenntartói Rektor ütemezés szerint Fenntartói Rektor ütemezés szerint

Fenntartói Rektor ütemezés szerint Fenntartói Rektor ütemezés szerint

Nyíregyháza, 2013.11.06. Dr. Jánosi Zoltán főfolyamat gazda

Dr. Jánosi Zoltán folyamatgazda

10.2. Főfolyamat: Stratégiaalkotás és működésfejlesztés Folyamat: Működésfejlesztés

Sorszám


Vezetői döntés új működésfejlesztési célok és intézkedések kidolgozásáról

1.

Munkacsoport felállítása 2.

3.

4.

NFTv., korm. rendeletek, fenntartói utasítások, SZMSZ, belső szabályzatok, ügyrendek

Előkészítés

Intézményi helyzetértékelés, éves beszámolók, VIR alapú kontrolling és monitoring jelentések, kockázatelemzés

Felelős/ Kötelezettség Teljesítés Keletkező kötelezettség vállalás szakmai dokumentum vállaló ellenjegyzése igazolása Helyzetérté- Rektor, kelés, éves Gazdasági költségvetési főigazgató beszámoló, kontrolling és monitoringjelentések

A munkacsoport és a felelős megbízása

Javaslat kidolgozása új szervezeti struktúrára

A célokhoz kapcsolódó új szervezetek fejlesztése

Egyeztetések lefolytatása: oktatási-képzési szervezeti egységek

A kialakítandó szervezeti Jegyzőkönyve munkacsoport struktúrák integrálási, k, feljegyzések -vezető létesítési kérdéseinek megvitatása az egységvezetőkkel, illetékes bizottságokkal

Egyeztetések lefolytatása: funkcionális és szolgáltatási szervezeti egységek

A kialakítandó szervezeti struktúra integrálási, létesítési kérdéseinek megvitatása az egységvezetőkkel

n.é.

feljegyzés, jegyzőkönyv

n.é.

n.é.



n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

október 30.

Rektor n.é.

n.é.

Rektor n.é.

Jegyzőkönyvek, feljegyzések


október 30. n.é.

Az intézményirányításra és szervezeti struktúrára vonatkozó beavatkozása c célok megfogalmazása

Ellenőrzés / UtalváHatáridő érvényesí- nyozás tés Minden év október 30.

Rektor

Szervezetfejlesztési beavatkozási célok megfogalmazása

5.

6.

Jogszabályi alap

n.é.

november 15.

november 20. n.é.

n.é.

munkacsoport -vezető

november 20. n.é.

n.é.

Korrekciók elvégzése 7. Határozat

SZMSZ

8.

9.

Szervezetfejlesztés, NFtv., struktúraátalakítás végrehajtása SZMSZ

Szabályzatok aktualizálása 10.

11.

12.

13.

12.

A szervezeti változások átvezetése a szabályzatokban, ügyrendek készítése A belső kontrollrendszer Áht., Bkr., Belső kontroll kézikönyv kialakítása kormányren készítése -deletek a törvényi előírásoknak megfelelő belső kontroll, monitoring, kockázatkezelés és információs rendszer működtetésére Kontroll és monitoringfeladatok NFtv., Áht., A Belső kontroll Bkr. kézikönyvben meghatározott SZMSZ, módon és rendszerességgel belső a kontrolling, monitoring szabályza- feladatok végzése a VIR és tok, AVIR adatszolgáltatási ügyrendek alapján Kockázatkezelés Belső kontroll kézikönyvben meghatározott módon és rendszerességgel az intézményi kockázatok azonosítása, elemzése, kockázati szint meghatározása Javaslat a kockázatok kezelésére A kritikus tényezők kezelésére kockázatkezelési javaslatok megfogalmazása Döntés a kockázatok kezeléséről

13.

Az egyeztetéseken elfogadott javaslatok alapján a szervezet fejlesztés korrekciójának elvégzése A Szenátus dönt az új Szenátusi szervezeti struktúráról jegyzőkönyv és határozat Az elfogadott új struktúra Rektori kialakításának végrehajtása utasítás, feljegyzések

SZMSZ

Rektor n.é. Főtitkár n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Fenntartói szabályozás szerint n.é.

MMKI irodavezető

BKK ütemezése szerint n.é.

Minden év február 20.


n.é.

KKB

A kockázati nyilvántartás és A kockázatok Rektor a kockázatkezelési javaslat kezelésének alapján döntés a kockázatok feladatai kezeléséről

n.é.

február 20.

n.é.

Javaslat

december 15.

n.é.

január 2.

n.é.

Kockázatnyilvántartás

n.é.

Rektor

Módosított Főtitkár SZMSZ, szabályzatok, ügyrendek Belső kontroll Rektor kézikönyv

Téjékoztató, feljegyzés, elemzés

n.é.

november 25.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Minden év március 20.

Minden év április 1.

Minőségirányítás folyamatának tervezése 14.

Minőségirányítási kézikönyv, Éves minőségirányítási tervek készítése, aktualizálása

Minőségirányít Minőségiráási kézikönyv, nyítási felelős Éves Minőségirányít ási terv

n.é.

n.é.

Fenntartói szabályozás szerint

n.é.

Nyíregyháza, 2013. 10.20. Dr. Jánosi Zoltán Főfolyamat gazda

Dr. Jánosi Zoltán Folyamatgazda

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

10.3 Főfolyamat:Stratégiaalkotás, működésfejlesztés Folyamat: Minőségirányítás

Sorszám


Jogszabályi alap

Előkészítés


Felelős

Kötelezett- Teljesíségvállalás tés ellenjegy- szakmai zése igazolása

Határidő

Ellenőrzés

KönyvUtalvá- PénzvezetésUtalvá- nyozás ügyi ben való nyozás ellenjegy teljesímegjelezése tés nés

1.

MinőségA dolgozói elégedettségmérés irányítási adatfelvétele kézikönyv

A kérdőív, a hozzá tartozó adatbázis és a kitöltési felület létrehozása a felmérő szoftverben, a dolgozók értesítése, akik kitöltik a kérdőívet

2.

A dolgozói elégedettségmérés Minőségeredményeinek összesítése, irányítási statisztika készítése kézikönyv

Statisztikai összesítés, diagramok készítése

A dolgozói elégedettség statisztikai adatai

Huba Ildikó

3.

MinőségA dolgozói elégedettség irányítási statisztikai adatainak értékelése kézikönyv

Elemzés

Értékelő jelentés a dolgozói elégedettségről

Dr. Mezei Tünde Dr. Szigeti Ferenc

4.

Az intézmény egészére vonatkozó hallgatói elégedettségmérés adatfelvétele

Minőségirányítási kézikönyv

A kérdőív, a hozzá tartozó adatbázis és a kitöltési felület létrehozása a felmérő szoftverben, a hallgatók értesítése, akik kitöltik a kérdőívet

Az intézmény egészére vonatkozó hallgatói Huba Ildikó elégedettségmérés online felülete

n.é.

n.é.

Minden június 30.

Csizmadia Valéria Dr. Szigeti Ferenc

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

5.

Az intézmény egészére vonatkozó hallgatói elégedettségmérés eredményeinek összesítése, statisztika készítése



Az intézmény egészére vonatkozó Huba Ildikó hallgatói elégedettség statisztikai adatai

n.é.

n.é.

Minden év július 20.


n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

6.

Az intézmény egészére vonatkozó hallgatói elégedettség statisztikai adatainak értékelése


Elemzés

Értékelő jelentés az intézmény egészére vonatkozó hallgatói elégedettségről

n.é.

n.é.

Minden év szeptember 15.

Prof. Dr. Jánosi Zoltán

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.


A képzési szakokra vonatkozó hallgatói Huba Ildikó elégedettségmérés online felülete

n.é.

n.é.

Minden év június 30.


n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

7.

A képzési szakokra vonatkozó Minőséghallgatói elégedettségmérés irányítási adatfelvétele kézikönyv

A dolgozói elégedettségmérés on- Huba Ildikó line felülete

n.é.

n.é.



n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.



n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Minden év Prof. Dr. Jánosi augusztus 31 Zoltán

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Dr. Szigeti Ferenc

8.

A képzési szakokra vonatkozó Minőséghallgatói elégedettségmérés irányítási eredményeinek összesítése, kézikönyv statisztika készítése


A képzési szakokra vonatkozó hallgatói elégedettség statisztikai adatai

Huba Ildikó

Dr. Szigeti Ferenc Intézetigazgatók Intézeti minőségirányítási felelősök Szakfelelősök

n.é.



n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.


Dr. Kovács Zoltán Prof. Dr. Jánosi Zoltán

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

A képzési szakokra vonatkozó Minőséghallgatói elégedettség irányítási statisztikai adatainak értékelése kézikönyv

Elemzés

Értékelő jelentések a képzési szakokra vonatkozó hallgatói elégedettségről

10.

Oktatói munka hallgatói véleményezésének adatfelvétele


Oktatói munka hallgatói Huba Ildikó véleményezésének online felülete

n.é.

n.é.



n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

11.

Oktatói munka hallgatói Minőségvéleményezési eredményeinek irányítási összesítése, statisztika kézikönyv készítése

Statisztikai összesítés

Oktatói munka hallgatói véleményezésének statisztikai adatai

Huba Ildikó

n.é.

n.é.

Minden év Csizmadia Valéria augusztus 10. Dr. Szigeti Ferenc

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Értékelő jelentés az oktatói munkára vonatkozó hallgatói véleményekről

Intézetigazgatók Intézeti minőségirányítás i felelősök Szakfelelősök Dr. Mezei Tünde

n.é.

n.é.


Dr. Kovács Zoltán Prof. Dr. Jánosi Zoltán

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Rövid távú karriertervek: minden év Csizmadia Valéria október 30. Dr. Szigeti Ferenc Középtávú Dr. Mezei Tünde karriertervek: ötévente november 15.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

9.

12.

13.

Oktatói munka hallgatói véleményezésére vonatkozó statisztikai adatok értékelése

Karriertervek készítése rövid és középtávra



Elemzés


Előzetesen figyelembe venni: -oktatóknál a hallgatói véleményezést, és az intézeti minőségfejlesztési terveket -nem oktatóknál a munkahelyi vezető értékelését és az egység minőségfejlesztési tervét

Rövid és középtávú karriertervek

Egységvezetők

n.é.

14.

Karriertervek értékelése


Az egyéni karriertervek összegyűjtése

Értékelő jelentés a karriertervekről

Dr. Szigeti Ferenc Csizmadia Valéria Dr. Mezei Tünde

15.

Karriertervek teljesülésének önértékelése


A kitűzött célok teljesülésének vizsgálata

Önértékelő jelentés a karriertervek teljesüléséről

Dolgozók és egységvezetők

16.

A dolgozók teljesítményének értékelése

17.

Minőségfejlesztési tervek készítése

18.

Az intézményi minőségfejlesztési terv szenátusi jóváhagyása

19.

20.

21.

A minőségfejlesztési tervek teljesülésének értékelése

Oktatóknál a hallgatói véleményezést, a karriertervek teljesülésének önértékelését is Minőségirányít figyelembe kell venni. Az ási kézikönyv értékelést az Önértékelési folyamatszabályozásban található szempontrendszer alapján kell elvégezni. Az elégedettség- és teljesítménymérések során mutatkozó gyengeségek Minőségazonosítása, a fejlesztési irányítási stratégia megfogalmazása, az kézikönyv intézményi célok kommunikációja Minőségirányítási kézikönyv Minőségirányítási kézikönyv

MinőségA Minőségirányítási kézikönyv irányítási aktualizálása kézikönyv

A nyilvánosság biztosítása


n.é.

n.é.

n.é.

Minden év Prof. Dr. Jánosi november 20. Zoltán

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.


n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.


n.é.

n.é.

n.é.

n.é.


n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Csizmadia Valéria Dr. Szigeti Ferenc Prof. Dr. Jánosi Zoltán

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Oktatói és nem oktatói teljesítményértékelő Egységvezetők lapok

n.é.

n.é.

Egységvezetők Minőségirányítási felelősök

n.é.

n.é.

Az egységek minőségfejlesztési tervei

Csizmadia Valéria Dr. Szigeti Ferenc Dr. Mezei Tünde

Prof. Dr. Jánosi Zoltán Minden év Dr. Mezei Tünde november 30. Csizmadia Valéria Dr. Szigeti Ferenc

Minden év október 15.

Minden év október 31.

Szenátusi előterjesztés

Az intézményi Dr. Mezei Tünde minőségfejlesztési terv

Az egységek értékelik az éves tervek teljesülését

Beszámolók a minőségfejlesztési tervek teljesüléséről

Egységvezetők Minőségirányítási felelősök

n.é.

n.é.


Az intézményi változások alapján

Módosított Minőségirányítási kézikönyv

Dr. Szigeti Ferenc

n.é.

n.é.

szükség szerint

Szenátus

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Honlapon kell megjeleníteni a dolgozói és az intézmény egészére vonatkozó hallgatói elégedettségmérés eredményeit, illetve az intézeteknek a képzési szakok hallgatói értékelésének elérhetőségét. Közzé kell tenni minden egység minőségfejlesztési tervét, azok értékelését és az aktuális Minőségirányítási kézikönyvet.

A Minőségirányítási, Monitoring- és Kontrolliroda és az aloldala a NYF honlapján és a képzési szak(ok)ra vonatkozó hallgatói elégedettségmérés eredményeinek elérhetősége az intézetek aloldalán

Minőségirányítási felelősök Huba Ildikó

n.é.

n.é.

folyamatos


n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

22.

Felkészülés és közreműködés akkreditációs eljárásokban


Adatszolgáltatás az intézményi és a párhuzamos programakkreditációkhoz

Akkreditációs jelentések


n.é.

Nyíregyháza, 2014.01.23 Dr. Jánosi Zoltán főfolyamat gazda

Dr. Szigeti Ferenc folyamatgazda

n.é.

MAB ütemezés szerint


n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

11. Informatikai szolgáltatások menedzsmentje

11. Főfolyamat: Informatikai szolgáltatások menedzsmentje Folyamat: IT szolgáltatások, és irányítás

Sorszám

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


Vezetékes hálózati eszközök konfigurálása és üzemeltetése.

Jogszabályi alap

Előkészítés

NYF ISz, NYF IBSz, ISzK ügyrend

hálózati probléma vagy fejlesztési, módosítási igény felmerülése

Vezeték nélküli hálózati eszközök NYF ISz, konfigurálása és üzemeltetése. NYF IBSz, ISzK ügyrend

hálózati probléma vagy fejlesztési, módosítási igény felmerülése

IP telefonhálózat beállítása és üzemeltetése.

NYF ISz, NYF IBSz, ISzK ügyrend NYF ISz, NYF IBSz, ISzK ügyrend

a rendszerrel összefüggő probléma vagy módosítási igény felmerülése

NYF ISz, NYF IBSz, ISzK ügyrend Active Directory rendszer NYF ISz, beállítása és üzemeltetése. NYF IBSz, ISzK ügyrend Főiskolai honlap adminisztrálása, NYF ISz, egységek honlapjainak technikai NYF IBSz, támogatása. ISzK ügyrend

a rendszerrel összefüggő probléma vagy módosítási igény felmerülése

Szolgáltatásokhoz kapcsolódó Linux szerverek beállítása és üzemeltetése.

NYF ISz, NYF IBSz, ISzK ügyrend Szolgáltatásokhoz kapcsolódó NYF ISz, Windows szerverek beállítása és NYF IBSz, üzemeltetése. ISzK ügyrend

a rendszerekkel összefüggő probléma vagy módosítási igény felmerülése

Könyvtári informatikai rendszerek (Aleph, Metalib) beállítása és üzemeltetése.


IP telefonrendszer számlázási és adminisztratív feladatainak ellátása. Levelezési rendszer, illetve kapcsolódó szolgáltatások biztosítása és üzemeltetése.


számlázási adatok előkészítése

a rendszerrel összefüggő probléma vagy módosítási igény felmerülése a honlappal összefüggő probléma vagy módosítási igény felmerülése



Felelős/ Kötelezettségv kötelezettségv állalás állaló ellenjegyzése Halász Attila

n.é

n.é Halász Attila

n.é

n.é Halász Attila

n.é elektronikus tájékoztató

n.é

n.é Köbli Róbert n.é Dr. Szabó István

n.é

n.é

n.é Molnár Zsuzsanna, Kerekes Péter Dr. Szabó István, Szennai István

n.é

n.é

Köbli Róbert n.é

n.é Kovács Lajos

n.é

Határidő


Dr. Szabó István

folyamatos

Dr. Szabó István

folyamatos

Dr. Szabó István

folyamatos

Dr. Szabó István

minden hónap első napja

Nagy Zsolt

Halász Attila folyamatos

Nagy Zsolt

n.é

Dr. Szabó István

folyamatos

Dr. Szabó István

folyamatos

Dr. Szabó István

folyamatos

Dr. Szabó István

folyamatos

Dr. Szabó István

folyamatos

Utalványozás




n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

Nagy Zsolt

Nagy Zsolt

Nagy Zsolt

n.é

Köbli Róbert n.é


Nagy Zsolt

Nagy Zsolt

Nagy Zsolt

Nagy Zsolt

Nagy Zsolt

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Központi tárolóegységek, háttértárak beállítása és üzemeltetése.

NYF ISz, NYF IBSz, ISzK ügyrend NYF ISz, NYF IBSz, ISzK ügyrend NYF ISz, NYF IBSz, ISzK ügyrend NYF ISz, NYF IBSz, ISzK ügyrend NYF ISz, ISzK ügyrend


Helpdesk, felhasználótámogatás az Alkalmazott Pedagógiai és Pszichológiai Intézet, Nyelv-és Irodalomtudományi Intézet, Tanítóképző Intézet, Vizuális Kultúra Intézet, Zenei Intézet

NYF ISz, ISzK ügyrend

felhasználói probléma vagy igény felmerülése

Helpdesk, felhasználótámogatás a Gazdálkodástudományi Intézet, Társadalom –és Kultúratudományi Intézet, Történettudományi és Filozófiai Intézet Helpdesk, felhasználótámogatás az Műszaki és Agrártudományi Intézet, Agrár és Molekuláris Kutató- és Szolgáltató Intézet





Helpdesk, felhasználótámogatás a Környezettudományi Intézet, Matematika és Informatika Intézet, Testnevelés és Sporttudományi Intézet, Turizmus és Földrajztudományi Intézet Helpdesk, felhasználótámogatás a GMF egységen.



Gazdasági rendszerek beállítása és üzemeltetése.

NEPTUN rendszer rendszeradminisztrációja és üzemeltetése. ADMIR minőségbiztosítási rendszer adminisztrációja.

HSzK TIMER rendszer tartalomfrissítése.

a rendszerekkel összefüggő probléma vagy módosítási igény felmerülése a rendszerekkel összefüggő probléma vagy módosítási igény felmerülése a rendszerrel összefüggő probléma vagy módosítási igény felmerülése tartalmi módosítási igény felmerülése

Szennai István n.é

n.é Andrikó Imre

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é Megyesi Zoltán, Tischner Zoltán Nádasdi András

Bartha Mihály, Kovács Lajos

n.é

Bartha Mihály

n.é

Dr. Szabó István

folyamatos

Dr. Szabó István

folyamatos

Dr. Szabó István

folyamatos

Megyesi Zoltán

folyamatos

Dr. Szabó István

folyamatos

Dr. Szabó István

Nagy Zsolt

folyamatos

Nádasdi András

n.é

n.é

Dr. Szabó István

folyamatos

Dr. Szabó István

folyamatos

n.é

Dr. Szabó István

folyamatos

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

Nagy Zsolt

Nagy Zsolt

Nagy Zsolt

Nagy Zsolt

Nagy Zsolt

Nagy Zsolt

Nagy Zsolt

n.é

Andrikó Imre, Bartha Mihály

n.é Nagy Zsolt

n.é

Pálóczi Tibor, Volentér Tamás

n.é

folyamatos

n.é

n.é


n.é

Pálóczi Tibor

n.é


n.é

Dr. Szabó István

Nagy Zsolt

21

22

23

Oktatástechnológiai, illetve audiovizuális támogatás az oktatók részére.

Oktatástechnológiai, illetve audiovizuális támogatás külső rendezvények számára.

Hardveres karbantartás, szerviz javítás. Adminisztratív ügyek vitele.

24

25

Virtuális Campus informatikai támogatása, kapcsolódó szolgáltatások biztosítása. Adatmentések felügyelete.

26

27

28

NYF ISz, NYF IBSz, ISzK ügyrend, AVO Ügyrend NYF ISz, NYF IBSz, ISzK ügyrend, AVO Ügyrend NYF ISz, ISzK ügyrend

oktatástechnológiai, audiovizuális probléma vagy igény felmerülése

elektronikus megrendelő lap

oktatástechnológiai, audiovizuális probléma vagy igény felmerülése

szolgáltatás megrendelő lap

NYF ISz, NYF IBSz, ISzK ügyrend NYF ISz, NYF IBSz, ISzK ügyrend

adminisztratív jellegű ügy indítása


adatmentések meghatározása

hardveres probléma, igény felmerülése

a rendszerrel összefüggő probléma vagy teendő felmerülése

Informatikai beszerzések NYF ISz, előkészítése, szakmai felügyelete. NYF IBSz, ISzK ügyrend

informatikai beszerzési igény felmerülése

Szolgáltatásokhoz kapcsolódó programozási munkálatok elvégzése

fejlesztési igény felmerülése


Pál Mihály, Bodor Zoltán, Orosz László, Vincze Ádám

Pál Mihály, Bodor Zoltán, Orosz László, Vincze Ádám

Pál Mihály

eseti irat

Pál Mihály

n.é

Kerekes Péter n.é elektronikus naplófájl

n.é Andrikó Imre, Kovács Lajos, Szennai István, Tischner Zoltán

szakmai vélemény Dr. Szabó István, Kató Gergely, Pappné Aukszi Mária Kerekes Péter n.é

folyamatos

Dr. Szabó István

folyamatos

Dr. Szabó István

folyamatos

Dr. Szabó István

folyamatos

Dr. Szabó István

folyamatos

folyamatos

n.é

folyamatos

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

Nagy Zsolt

Nagy Zsolt

Nagy Zsolt

Nagy Zsolt


Nagy Zsolt Főfolyamat gazda

n.é

Nagy Zsolt

n.é

Dr. Szabó István

n.é

Nagy Zsolt

n.é

Dr. Szabó István

n.é

Nagy Zsolt

n.é

n.é Pappné Aukszi Mária

Nagy Zsolt

n.é

Kató Gergely n.é

folyamatos

Nagy Zsolt Folyamatgazda

12. Intézményi kommunikáció, marketing

12.1. Főfolyamat: Intézményi kommunikáció, marketing Folyamat: Intézményi kommunikáció kereteinek meghatározása

Sorszám

1.

2.


Jogszabályi alap

Az intézményi információmenedzsment állapotának, hatékonyságának felmérése

NFtv. IFT SZMSZ

Előterjesztés a Rektori Értekezlet számára

SZMSZ Minőségirá nyítási kézikönyv

Előterjesztés megvitatása 3.

4.

5.

A Rektori Értekezlet javaslatot tesz az intézményi kommunikációs folyamat kereteinek megváltoztatására Előterjesztés az SZMSZ módosítására a belső és külső kapcsolattartás rendjének és fórumai szabályozásának megváltoztatása céljából

SZMSZ

NFtv, IFT

Előkészítés

A kommunikáció, PR és marketingtevékenység véleményezése, erősségek és gyengeségek megfogalmazása Előterjesztés elkészítése

Felelős/ Kötelezettség Teljesítés Keletkező Ellenőrzés/ kötelezettség vállalás szakmai Határidő dokumentum érvényesítés vállaló ellenjegyzése igazolása Elégedettségi MMKI kérdőívek, Minőségiráösszesítő nyítási felelős dokumentum Előterjesztés

Általános rektorhelyettes

Írásbeli javaslatok készítése, Feljegyzés, javaslatok


A javaslatok megfogalmazása

Feljegyzés


Az SZMSZ-módosítás megfogalmazása: célok, feladatok, fórumok, felelősök meghatározása

Előterjesztés elkészítése




n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

évente n.é.

n.é.

évente n.é.

n.é. évente

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Főtitkár n.é.

n.é.

Igény szerint

Szenátusi ülés előtt 1 hónap


Dr. Kiss Ferenc főfolyamat gazda

Utalványozás

Dr. Kiss Ferenc folyamat gazda

12.2. Főfolyamat: Intézményi kommunikáció, marketing Folyamat: Kommunikációs eszközök működtetése

Sorszám


Vezetői döntés az éves intézményi PR és 1. marketingstratégia céljáról

Jogszabályi alap

Előkészítés

Felelős/ Kötelezettség Teljesítés Keletkező kötelezettségvállalás szakmai dokumentum vállaló ellenjegyzése igazolása

3.

IFT, Rektori értekezleten SZMSZ, célrendszer megfogalmazása belső szabálya-tok Belső Alumni- Karrier és PR-iroda szabályza- kidolgozza az éves tervet, tok elkészíti a reklámok, hirdetések és egyéb akciók ütemezését Belső Vezetői értekezletek, szabályza- bizottságok véleményezik tok

Az éves PR és marketingterv véglegesítése 4. A


Rektori értekezlet véglegesíti

Feljegyzés

Éves PR és marketingterv nyilvánossá tétele


Illetékesek tájékoztatása elektronikus levélben

Elektronikus tájékoztató levél

Kapcsolatfelvétel a szolgáltatókkal (sajtó)


Éves PR és marketingterv kidolgozása, akciók ütemezése 2.

Az éves PR és marketingterv véleményezése

5.

6.

7.

8.

Együttműködési megállapodások megkötése

Szolgáltatói, vállalkozási szerződések megkötése

Feljegyzés


n.é.




n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

szeptember Általános 15. rektorhely ettes

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

szeptember Általános 25. rektorhely ettes

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Éves PR és Irodavezető marketingterv n.é.

Feljegyzések, Irodavezető jegyzőkönyvek


n.é.

n.é.

n.é.

Irodavezető

Tájékozató és Irodavezető ajánlatkérő levelek

Szerz.kötés Egyeztetés a felekkel, a eljárási GMF-fel, jogi kontroll rendje

Szerződés

Együttműködé Irodavezető si megállapodás

augusztus 30.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Irodavezető n.é.

n.é.

Rektor

szeptember Rektor 30.

október 1. n.é.

Meglévő kapcsolatos tartása, új kapcsolatok kialakítása, szóbeli és írásbeli tájékoztatók Szerz.kötés Egyeztetés a felekkel, jogi eljárási kontroll rendje

Ellenőrzés UtalváHatáridő / érvényenyozás sítés


folyamatos Általános rektorhelyettes folyamatos Pü. ügyintéző

folyamatos Pü. ügyintéző

9.

Megbízási szerződések előkészítése és megkötése

Szerz.kötés Egyeztetés, jogi kontroll eljárási rendje

Sajtótájékoztató

SZMSZ, belső szabályzatok Belső szabályzatok

A sajtótájékoztató témájának Meghívó és időpontjának egyeztetése a rektorral, szervezés

SZMSZ belső szabályzatok Belső szabályzatok, ügyrendek Belső szabályzatok

Előkészítés, forgatókönyvírás, forgatás

Feljegyzések, Irodavezető forgatókönyv

A nyilvánossághoz és a felvételi PR-tevékenységhez kapcsolódó rendezvények előkészítése és lebonyolítása Arculati kézikönyv kidolgozása

Feljegyzések, Irodavezető ütemtervek

10.

11.

Reklám és hirdetés megszövegezése

PR film készítése 13. Akciók lebonyolítása 14.

15.

Egységes grafikai arculat biztosítása

Megbízási szerződés

Irodavezető

Irodavezető folyamatos Pü. ügyintéző

Irodavezető n.é.

Felvételi reklámkampány és PR szövegek, Irodavezető PR szövegek hirdetések megfogalmazása

Arculati kézikönyv


n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

terv és/vagy Rektor igény szerint folyamatos Rektor, rektorhelyettesek igény szerint

folyamatos Rektorhelyettesek

Irodavezető n.é.

n.é.

n.é.



Rektor, rektorhelyettesek



n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

12.3. Főfolyamat: Intézményi kommunikáció, marketing Folyamat: Kommunikációs csatornák igénybevétele

Sorszám


Szenátus működése

Jogszabályi alap

2. Intézetigazgatói értekezlet 3. Összdolgozói értekezlet 4. Összoktatói értekezlet 5. Szakmai bizottságok 6. Intézeti értekezlet 7.

Kötelezett Felelős/ Teljesítés ségvállalás Ellenőrzés/ Utalvákötelezettségszakmai Határidő ellenjegyérvényesítés nyozás vállaló igazolása zése

Előterjesztések, meghívók, határozatok, jegyzőkönyvek elkészítése, az ülések nyilvánosságának biztosítása, határozatok nyilvánossá tétele

Előterjesztés, meghívó, határozat, jegyzőkönyv

Főtitkár

SZMSZ, belső ügyrendek

Döntés-előkészítés, véleményezés, javaslattétel

Jegyzőkönyvek, feljegyzések

Főtitkár


Döntés-előkészítés, véleményezés, javaslattétel

Jegyzőkönyv


NFtv. IFT SZMSZ

1.

Rektori értekezlet

Előkészítés


SZMSZ, Intézményt érintő fontos korm. stratégiai kérdésekről határozatok tájékoztatás, vitafórum

Jegyzőkönyv

n.é.

n.é.

Hetente n.é.


Szakterületi előkészítő munka, szenátusi anyagok véleményezése

Feljegyzések, Bizottsági jegyzőköny- elnökök vek

SZMSZ, kari ügyrendek

Előterjeszétsek, meghívók, határozatok előkészítése, határozatok nyilvánossá tétele

Jegyzőkönyvek, határozatok


n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Havonta n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Rektor

n.é. Félévente

n.é.

Rektor

n.é.

Főtitkár



Ütemezés Rektor szerint

n.é.

SZMSZ, Oktatási, képzési tájékozató Jegyzőkönyv korm. és vitafórum határozatok


Rektor

n.é.

n.é.

n.é.

Intézetigazgatók

Igény szerint

Rektor

Havonta

Főtitkár, rektorhelyettesek

Ütemezés Főtitkár szerint n.é.

n.é.

Egységvezetői értekezlet 8. E g

Intézményi és Intézeti ügyek Jegyzőkönymegtárgyalása, döntésvek, előkészítés, tanácsadás feljegyzések

Egységvezetők

Beszámolók és egyéb ügyiratok NFtv., Információk és adatok Beszámoló, készítése és továbbítása Korm. összerendezése, jogszabályi hivatalos rendeletek, egyeztetés, dokumentumok ügyiratok 9. fenntartó(k) részére SZMSZ elkészítése

Főtitkár/gazdasági főigazgató

Rektori utasítások, körlevelek

SZMSZ, kari ügyrendek

n.é.

n.é.

Korm. határozatok, fenntartói utasítás, SZMSZ, belső ügyrendek

A fenntartói döntéshez kapcsolódó intézményi működési folyamatok jogszabályi hátterének áttekintése, egyeztetés a folyamatgazdákkal, az intézkedések kidolgozása, utasításba foglalása

Rektori Főtitkár/rektor utasítás, rektori körlevél

Korm. rendelet, kor. határozat, fenntartói utasítás, SZMSZ, ügyrendek

Az intézmény pénzügyi, gazdálkodási folyamataihoz kapcsolódó intézkedések kidolgozása, tájékozatók készítése

Gazdasági főigazgatói intézkedés, körlevél

Az intézményi működési folyamatokhoz kapcsolódó tájékozatók

Magasabb vezetői körlevél

Rektorhelyettesek


Intézményi szintű együttműködések előkészítése, karban tartása, levelezés

Együttműködési szerződések, hivatalos levelek


SZMSZ, Informatikai, 14. Adatvédelmi szabályzat Intézményi honlap működtetése SZMSZ , Honlap működési 15. rendje

Az üzemeltetett informatikai rendszerek rendeltetésszerű használatának és zavartalan üzemeltetésének biztosítása

ISZK vezetője

Az intézmény honalapjának folyamatos frissítése: tartalomszolgáltatók és a Tájékozatók, Honlap-felügyelő Munka- hírek, csoport kooperációjában hirdetések és egyéb elektronikus

Felsőbb vezetők

10.

Gazdasági főigazgatói intézkedések, körlevelek

11.

Vezetői körlevelek 12. Intézményi szintű nemzetközi kapcsolatok működtetése 13.

Belső informatikai hálózat működtetése

n.é.

igény szerint

Főtitkár

igény szerint

Rektor

n.é.

Igény szerint n.é.

Igény szerint n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Kincstári főfelügyelő

n.é.

Igény szerint

n.é.

MMKI

n.é.


n.é.

Főtitkár

Folyamatos Rektor n.é.

n.é.

Folyamatos Rektor n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Folyamatos Honlapfelügyelő munkacsoport elnöke

dokumentumok, adattartalmak Főiskolai Tükör 16. Tájékoztató kiadványok 17.

SZMSZ, ügyrend


Információnyújtás, az intézmény imidzsének erősítése, a PR és marketing munka támogatása Információk az intézményről, az intézményi működési folyamatairól, oktatási és K+F eredményeiről, hallgatói tájékoztatók, felvételi tájékoztatók

Évi 4 lapszám Rektor

Tájékoztató füzetek, brossúrák és egyéb kiadványok

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

negyedévente

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Szakterületi felsőbb vezető


Dr.Kiss Ferenc főfolyamat gazda

APMR irodavezető


Rektor

12.4 Főfolyamat: Intézményi kommunikáció marketing Folyamat: Közérdekű adatok közzétételének folyamata

Sorszám

Tevékenység / feladat A kötelezően közzéteendő közérdekű adat elkészítése

1.

2.

3.

A kötelezően közzéteendő közérdekű adat megküldése az adatvédelmi felelős részére

Jogszabályi alap 2011. évi CXII. tv., 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet, és az SZMSZ 29. sz. melléklete SZMSZ 29. sz. melléklete

A közérdekű adatok megküldése SZMSZ az ISZK munkatársa, a főiskolai honlapmester részére

A közérdekű adatok honlapon való elhelyezése 4.

Előkészítés A kötelezően közzéteendő közérdekű adat elkészítése az IHM rendeletnek megfelelő bontásban

Felelős/ Kötelezettség Teljesítés Keletkező Ellenőrzés/ Utalványo Utalványozás kötelezettség vállalás szakmai Határidő dokumentum érvényesítés zás ellenjegyzése vállaló ellenjegyzése igazolása Közérdekű Szervezeti adatokat egység tartalmazó munkatársa dokumentum

KÉRELEM a Szervezeti közérdekű egység vezető adatok honlapon történő közzétételére Kísérőlevél Adatvédelmi felelős

Az adatvédelmi felelős a szervezeti egységvezetőtől érkezett közérdekű adatokat megküldi az ISZK munkatársa, a főiskolai honlapmester részére SZMSZ 29. A főiskolai honlapmester az sz. adatvédelmi felelős részéről melléklete érkezett közérdekű adatot közzéteszi a www.nyf.hu honlapon

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Főiskolai honlapmester n.é.

Elkészítést Adatvédelmi követő 3 felelős munkanap

Érkezést követő 3 munkanap

Rektor

-

Adatvédelmi felelős

n.é.

Nyíregyháza, 2013. november 26. Dr. Kiss Ferenc főfolyamat gazda


Adat Szervezeti keletkezését egység követő 8 vezető munkanap n.é.

A kötelezően közzéteendő közérdekű adat megküldése az adatvédelmi felelős részére


Dr. Pintér Anikó. folyamatgazda

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

12.5. Intézményi kommunikáció és marketing Iratkezelés

Sorszám

Tevékenység / feladat Küldemények átvétele

1. Bontás és érkeztetés 2.

Szignálás 3.

Szkennelés 4.

Bejövő iratok iktatása

Jogszabályi alap

Előkészítés


Iratkezelési szabályzat és irattári terv

Kívülről érkező küldemények átvétele

Átvett küldemények


Kívülről érkező iratok bontása és érkeztetése

Bontott és érkeztetett dokumentum


Kívülről érkező iratok szignálása


Bejövő iratok szkennelése


Bontott és érkeztetett iratok iktatása

Szignált dokumentum

Szkennelt dokumentum

Iktatott dokumentum

5.

Bejövő iratok ügyintézése 6. Belső iratok iktatása

7.


Érdemi elbírálás Válasz

Levél, e-mail


Belső iratok iktatása

Iktatott dokumentum

KötelezettFelelős/ Teljesítés ségvállalás Ellenőrzés/ kötelezettségszakmai Határidő ellenjegyérvényesítés vállaló igazolása zése Központi Iktató A Főtitkár ügyintézői küldemény n.é. n.é. beérkezése kor Központi Iktató A Főtitkár, a ügyintézői, küldemény Hallgatói Hallgatói ek Szolgáltató n.é. n.é. Szolgáltató beérkezése Központ Központ kor vezetője ügyintézője Központi Iktató Bontást és Főtitkár, a ügyintézői, érkeztetést Hallgatói Hallgatói követően Szolgáltató n.é. n.é. Szolgáltató Központ Központ vezetője ügyintézője Központi Iktató Bontást, Főtitkár, a ügyintézői, érkeztetést Hallgatói Hallgatói és Szolgáltató n.é. n.é. Szolgáltató szignálást Központ Központ követően vezetője ügyintézője Központi Iktató Érkeztetést Főtitkár, ügyintézői, követő 24 iktatási iktatási joggal órán belül joggal rendelkező n.é. n.é. rendelkező szervezeti szervezeti egységek egységek ügyintézői vezetői A szervezeti Változó Szervezeti egység kijelölt egységek n.é. n.é. ügyintézője vezetői Központi Iktató ügyintézői, iktatási joggal rendelkező szervezeti egységek ügyintézője

n.é.

n.é.

Az irat Főtitkár, keletkezésé iktatási nek napján joggal rendelkező szervezeti egységek vezetői




n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Sorszám

Tevékenység / feladat Belső iratok szkennelése

8.

Belső iratok expediálása 9. Belső iratok ügyintézése 10. Kimenő iratok iktatása

Jogszabályi alap

Előkészítés


Belső iktatott iratok szkennelése


Szkennelt, belső iratok Expediált expediálása dokumentum


Érdemi válasz, elbírálás Levél, e-mail


Kimenő iratok iktatása Iktatott dokumentum

11.

Kimenő iratok szkennelése 12.

Kiadmányozás


Kimenő iratok szkennelése


Kimenő iratok kiadmányozása

13.

Kimenő iratok expediálása 14. Iratok elintézése

15.



Kimenő iratok expediálása


Keletkezett iratok elintézése

Szkennelt dokumentum

KötelezettFelelős/ Teljesítés ségvállalás kötelezettségszakmai ellenjegyvállaló igazolása zése Központi Iktató ügyintézői, Hallgatói n.é. n.é. Szolgáltató Központ ügyintézője A szervezeti egység kijelölt n.é. n.é. ügyintézője A szervezeti egység kijelölt ügyintézője

Központi Iktató ügyintézői, iktatási joggal rendelkező szervezeti egységek ügyintézői Szkennelt Központi Iktató dokumentum ügyintézői, Hallgatói Szolgáltató Központ ügyintézője Kiadmányozott Központi Iktató dokumentum ügyintézői, iktatási joggal rendelkező szervezeti egységek ügyintézői Expediált A szervezeti dokumentum egység kijelölt ügyintézője Elintézett irat

Központi Iktató ügyintézői, iktatási joggal rendelkező szervezeti egységek ügyintézői

Határidő Iktatást követően

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Postára adás napján n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Postára adás napján Változó

n.é.

n.é.

Szervezeti egységek vezetői

Az irat Főtitkár, keletkezésé szervezeti nek napján egységek vezetői

Iktatást követően n.é.

Főtitkár, a Hallgatói Szolgáltató Központ vezetője

Szkennelés Szervezeti t követően egységek vezetői Változó

n.é.


Főtitkár, a Hallgatói Szolgáltató Központ vezetője Főtitkár, iktatási joggal rendelkező szervezeti egységek vezetői Főtitkár




n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Főtitkár

Sorszám

Tevékenység / feladat Ügyiratok lezárása

16.

Irattározás

17.

Selejtezés

18.

Levéltárba adás

19.

KötelezettFelelős/ Teljesítés ségvállalás Előkészítés kötelezettségszakmai ellenjegyvállaló igazolása zése Iratkezelési Keletkezett ügyiratok Lezárt ügyirat Központi Iktató szabályzat és lezárása ügyintézői, irattári terv iktatási joggal rendelkező n.é. n.é. szervezeti egységek ügyintézői Iratkezelési Az anyagok irattárba Iratanyag Központi Iktató szabályzat és helyezése ügyintézői, irattári terv iktatási joggal rendelkező n.é. n.é. szervezeti egységek ügyintézői Iratkezelési Iratok megsemmisítése, Jegyzőkönyv Központi Iktató szabályzat és irattárba helyezés, ügyintézői, irattári terv levéltárba átadás iktatási joggal rendelkező n.é. n.é. szervezeti egységek ügyintézői 335/2005. (XII. Maradandó értékű Átadás-átvételi Központi Iktató 29.) Korm. iratok levéltárba adása dokumentumok ügyintézői rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének n.é. n.é. általános követelményeir ől Iratkezelési szabályzat és irattári terv Jogszabályi alap


Határidő




Az ügy Főtitkár elintézését követően

Az ügyek lezárását követően

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Főtitkár

Az irattári Főtitkár tervben megjelölt megőrzési időt követően Az irttári Főtitkár terv szerint





Nyíregyházi Főiskola FEUVE. Ellenőrzési nyomvonalak

Recommend Documents