Intézményi ellenőrzési nyomvonalak 2016

4. Melléklet A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ KONTROLL RENDSZERE

Intézményi ellenőrzési nyomvonalak 2016.

Miskolc, 2016. szeptember

A Miskolci Egyetem Folyamatba Épített Előzetes és Utólagos Vezetői Ellenőrzési rendszere (FEUVE) 4.1. Melléklet

A KÖLTSÉGVETÉSI - GAZDÁLKODÁSI FOLYAMATLISTA A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ KONTROLL RENDSZERE

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Kinyomtatva: 2016.11.09 14:32

Folyamat

Folyamatgazda

Költségvetés tervezés, előirányzatok kezelése

1.1. 1.2. 1.3.

A költségvetési előirányzatok tervezése és az elemi költségvetés jóváhagyása Előirányzat módosítás Kötelezettségvállalás nyilvántartása

Controller Pénzügyi Osztályvezető Pénzügyi Osztályvezető

Humánerőforrás gazdálkodás, személyi juttatások kiadásai

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 2.14. 2.15. 2.16. 2.17.

Státuszgazdálkodás Közalkalmazotti jogviszony létesítése, módosítása Közalkalmazotti jogviszony létesítése pályázati eljárás alapján Közalkalmazotti jogviszony megszűntetése Szabadság nyilvántartás Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások TB ellátások Szociális juttatások Munkaruha juttatás Alkalmazottak lakásvásárlásának és felújításának támogatása Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés FIR ellenőrzési nyomvonal (oktató, kutató és tanár) FIR ellenőrzési nyomvonal (hallgató) Szervezeti egység változás

Humánerőforrás Ov.*, Jogi és Igazgatási Ov, Bér- és Munkaügyi Ov.* Humánerőforrás Ov, Jogi és Igazgatási Ov, Bér- és Munkaügyi Ov. Humánerőforrás Ov, Jogi és Igazgatási Ov, Bér- és Munkaügyi Ov. Humánerőforrás Ov, Jogi és Igazgatási Ov, Bér- és Munkaügyi Ov. Bér- és Munkaügyi Osztályvezető Bér- és Munkaügyi Osztályvezető Bér- és Munkaügyi Osztályvezető Bér- és Munkaügyi Osztályvezető Bér- és Munkaügyi Osztályvezető Pénzügyi Osztályvezető Számviteli Osztályvezető Pénzügyi Osztályvezető Pénzügyi Osztályvezető Pénzügyi Osztályvezető Humánerőforrás Ov, Hallgatói Szolgáltatások Igazgatóság Igazgató Humánerőforrás Ov, Hallgatói Szolgáltatások Igazgatóság Igazgató Controller

Vagyongazdálkodás, tárgyi eszköz - és készletgazdálkodás

3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7.

Beruházás, felújítás Készletbeszerzések Leltározás Felesleges vagyontárgyak feltárása, hasznosítása, selejtezése Éves összesített közbeszerzési terv Éves statisztikai összegezés az előző évben lefolytatott közbeszerzésekről Közbeszerzési eljárások lefolytatása

Üzemeltetési Igazgató Beszerzési Osztáyvezető Számviteli Osztályvezető Beszerzési Osztáyvezető Beszerzési Osztáyvezető Beszerzési Osztáyvezető Beszerzési Osztáyvezető

Munkavédelem Egyéni védőeszközök juttatása Éleslátást biztosító szemüveg beszerzése Tűzvédelem Vagyon- és tűzvédelmi elektronikus rendszerek Polgári védelem Kézi tűzoltókészülékek, tűzoltó tömlők beszerzése és karbantartása Vagyonvédelem és rendészet Környezetvédelem Adatszolgáltatás Levegővédelem Hulladékgazdálkodás Veszélyes hulladék Nem veszélyes anyagok Irat megsemmisítés

Üzemeltetési Igazgató Üzemeltetési Igazgató Üzemeltetési Igazgató Üzemeltetési Igazgató Üzemeltetési Igazgató Üzemeltetési Igazgató Üzemeltetési Igazgató Üzemeltetési Igazgató Üzemeltetési Igazgató Üzemeltetési Igazgató Üzemeltetési Igazgató Üzemeltetési Igazgató Üzemeltetési Igazgató Üzemeltetési Igazgató Üzemeltetési Igazgató

4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. Vagyonvédelem, munkavédelem, 4.7. tűz-és biztonságvédelem, 4.8. 4.9. környezetvédelem 4.10. 4.11. 4.12. 4.13. 4.14. 4.15. Pénzkezelés

5.1.

Banki pénzforgalom

Pénzügyi Osztályvezető

Pénzgazdálkodási folyamat (bevételek és kiadások)

6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7. 6.8.

Termékértékesítés bevétele, szolgáltatási bevételek A pályázati bevételek és kiadások nyilvántartása és elszámolása Létesítménygazdálkodás, bérleti díj bevételek Szabad kollégiumi férőhely hasznosítás Közüzemi szolgáltatások, energia Épületfenntartás, karbantartás Kollégium üzemeltetési, fenntartási szolgálltatások (PPP) Lejárt tartozások kezelése és behajtási folyamata

Pénzügyi Osztályvezető Pályázati Koordinációs Közp.Igazgató és Pénzügyi Osztályvezető Üzemeltetési Igazgató Hallgatói Szolgáltatások Igazgatóság Igazgató Üzemeltetési Igazgató Üzemeltetési Igazgató Hallgatói Szolgáltatások Igazgatóság Igazgató Pénzügyi Osztályvezető

1/2. oldal

MISKOLCI EGYETEM 1. Költségvetés tervezés, előirányzatok kezelése Ellenőrzési nyomvonal

1.1. A költségvetési előirányzatok tervezése és az elemi költségvetés jóváhagyása 1.2. Előirányzat módosítás 1.3. Kötelezettségvállalás nyilvántartása


1. Költségvetés tervezés, előirányzatok kezelése Ellenőrzési nyomvonal

MISKOLCI EGYETEM

Folyamatgazda: Controller

1.1. A költségvetési előirányzatok tervezése és az elemi költségvetés jóváhagyása

Ssz.

Jogszabály / belső szabályozási alap

Tevékenység / feladat

Áht, Ávr, NGM tervezési körirat, felügyeleti szerv tervezési szabályai Áht, Ávr, NGM tervezési körirat, felügyeleti szerv tervezési szabályai

Előkészítés, kiindulóalap (input)

Keletkező dokumentum (output)

Felelős / kötelezettségvállaló

Az előző évek bevétele

Kimutatás a saját bevételek Kancellár Gazdasági alakulásáról igazgató

A kiemelt kiadási előirányzatok áttekintése

Kimutatás a kiemelt előirányzatokról

Ellenőrzés / érvényesítés

Utalványoztás / kötelezettségvállalás ellenjegyzése

Pénzügyi teljesítés

Könyvvezetésben való megjelenés

Gazdasági Igazgató Controller

n.é.

n.é

n.é.

Gazdasági Igazgató, Controller

n.é.

n.é

n.é.

A felügyeleti szerv által megadott leadási határidő előtt legalább 5 nappal

Bér- és munkaügyi osztályvezető, Humán erőforrás Osztályvezető

n.é.

n.é

n.é.

Határidő

A felügyeleti szerv által megadott leadási határidő előtt legalább 5 nappal A felügyeleti szerv által megadott leadási határidő előtt legalább 5 nappal

1.1

Saját bevételek megtervezése

1.2

Kiemelt kiadási előirányzatok megtervezése

1.3

Engedélyezett létszámkeret felülvizsgálata

Kimutatás az engedélyezett létszámkeret változásáról felügyeleti szerv tervezési Az engedélyezett létszámkeret alakulásának áttekintése és az esetleges intézkedési Kancellár, Rektor szabályai javaslatokról, változás esetén

2.

Kincstári költségvetés elkészítése

Áht, Ávr

A felügyeleti szervtől megkapott tervévre vonatkozó keretszámok alapján a kincstári költségvetés elkészítésének előkészítése.

A Magyar Államkincstár által Kancellár Gazdasági megküldött program alapján igazgató elkészített költségvetés

A felügyeleti szerv által megadott időpontban

Pénzügyi osztályvezető

n.é.

n.é

n.é.

3.

Elemi költségvetés elkészítése

Áht, Ávr

Kincstári költségvetés elkészítése. A költségvetési törvény elfogadását követően, a felügyeleti szerv által megadott szempontok alapján az elemi költségvetés elkészítésének előkészítése.

a Magyar Államkincstár által megküldött program alapján Kancellár Gazdasági elkészített elemi igazgató költségvetés

A felügyeleti szerv által megadott időpontban

Felügyeleti szerv intézményi referense

n.é.

n.é

n.é.

Felügyeleti szervtől kapott jóváhagyó dokumentum

Kancellár Gazdasági igazgató

A felügyeleti szervvel egyeztetett időpontban

n.é.

n.é.

n.é

n.é.

A felügyeleti szervtől megkapott tervévre vonatkozó keretszámok, előzetes tervezési információk

Intézményi belső költségvetés

Kancellár

Gazdasági Igazgató ,Controller

n.é.

n.é

n.é.

Intézményi belső költségvetés

Saját bevételi tervek

Controller

n.é.

n.é

n.é.

4 5.

6.

Elemi költségvetés felügyeleti szervvel történő egyeztetése, Áht, Ávr átadása és jóváhagyása Belső költségvetés elkészítése Áht, Ávr és szenátusi elfogadása A belső költségvetés részletes visszatervezése (gazdálkodási Áht, Ávr egységek saját bevételi terveinek elkészítése)

n.é.

n.é.= nem értelmezhető

Kinyomtatva: 2016.11.18 8:40

2. / 5

Kancellár Gazdasági igazgató

Az elemi költségvetéssel egy időpontban Intézményi belső Gazdálkodási egység költségvetés ESZ vezetők elfogadását követően egy hónapon belül


MISKOLCI EGYETEM

Folyamatgazda: Pénzügyi Osztályvezető

1.2. Előirányzat módosítás

Ssz.



1.

Költségvetésben nem tervezett, váratlan gazdasági esemény bekövetkezése

2.

Meglévő előirányzat keretek átcsoportosítása, emelése

3.

Előirányzat módosítás végrehajtása


Áht, Ávr, Gazdálkodási és Felmerül a módosítási igény, nem tervezett forráshiány, Kötelezettségvállalási vagy bevétel keletkezik Szabályzat Áht, Ávr, Gazdálkodási és Kötelezettségvállalási Belső bizonylat a gazdasági igazgatói engedélyhez Szabályzat Áht, Ávr,

MÁK elektronikus adatlap kitöltése


Határidő





Belső bizonylat a gazdasági Pénzügyi igazgatói engedélyhez Osztályvezető

Folyamatos


n.é.

n.é.

n.é.

Intézményi előirányzatok módosítása adatlap

Gazdasági igazgató Kancellár

Folyamatos


n.é.

n.é.

n.é.

EG031 adatlap


Folyamatos


n.é.

n.é.

n.é.


Kinyomtatva: 2016.11.18 8:40


3. / 5


MISKOLCI EGYETEM


1.3. Kötelezettségvállalás nyilvántartása

Ssz.






1.

Elemi költségvetési keretek felosztását követően a keretek megnyitása

Áht, Ávr, aktuális költségvetési irányelvek, intézményi költségvetés

ESZ által elfogadott intézményi költségvetés

A kötelezettségvállalási modulban a keretek megnyitása

2.

Eseti kötelezettségvállalás előkészítése, szakmai javaslattétel

Gazdálkodási és Kötelezettségvállalási Szabályzat

Új szakmai feladat felmerülése, az azzal összefüggő megrendelés szakmai indoklása

A keretfelhasználás céljának Témavezető engedélyezése

3.

Szerződéskötés

Ptk. vonatkozó szabályai Szerződés elkészítése

Megbízási, vállalkozási szerződés

4.

Szabad keret igazolása

368/2011. (XII.31.) Korm. A gazdálkodásra vonatkozó alapbizonylat alapján rendelet (szerződés, számla)

5.

Kötelezettségvállalás rögzítése

6.


Gazdálkodási egységvezető, témavezető

Határidő




Könyvvezeté sben való megjelenés

n.é

A költségvetés elfogadását követően 1 hónapon belül

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é

Alkalomszerűen

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Kancellári egyetértés

Felelős vezető (keretgazda)

Gazdálkodási és Kötelezettség vállalási szabályzat valamint a rektorikancellári utasítás szerint Gazdálkodási és Kötelezettség vállalási szabályzat valamint a rektorikancellári utasítás szerint Gazdálkodási és Kötelezettség vállalási szabályzat valamint a rektorikancellári utasítás szerint

szerződés Új feladat aláírása előtt felmerülése esetén

Témavezető

Kötelezettségvállalás modul: Gazdálkodási automatikus egységvezető, fedezetvizsgálat témavezető

n.é

Folyamatosan

Témavezető

368/2011. (XII.31.) Korm. Szerződés alapján rendelet

Kötelezettségvállalás modul: automatikus Témavezető fedezetvizsgálatot követően kötváll azonosítószám

n.é

Szerződés aláírása után

Témavezető

Bizonylatok megküldése a Pénzügyi Osztályra


Megrendelő, szerződés, számla

Kötelezettségvállalás modul Pénzügyi előadó

n.é

Folyamatos


n.é.

n.é.

n.é.

7.

Megelőlegezés engedélyezése


Kötelezettségvállalás modulban, külön igazgatói engedély alapján

Levél alapján a kötváll Pénzügyi modulban az engedélyezés Osztályvezető rögzítése

n.é

Alkalomszerű


n.é.

n.é.

n.é.

8.

Szakmai teljesítés igazolása


Szerződés alapján

A megállapodás teljesítésének ellenőrzése, szakmai igazolása

Témavezető

n.é

A teljesítési határidőig

Felelős vezető (keretgazda)

n.é.

n.é.

n.é.

9.

Teljesítés


Fedezetvizsgálatot követően, valamint a szakmai teljesítés megfelelő igazolása után a kifizetések engedélyezése

Banki, bizonylatok

Pénzügyi előadó

n.é

Folyamatos


n.é.

n.é.

n.é.

Kinyomtatva: 2016.11.18 8:40

4. / 5


MISKOLCI EGYETEM


1.3. Kötelezettségvállalás nyilvántartása

Ssz.






Kinyomtatva: 2016.11.18 8:40

5. / 5


Kancellári egyetértés

Határidő




Könyvvezeté sben való megjelenés

MISKOLCI EGYETEM 2. Humánerőforrás gazdálkodás, személyi juttatások kiadásai Ellenőrzési nyomvonal

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 2.14. 2.15. 2.16. 2.17.

Státuszgazdálkodás Közalkalmazotti jogviszony létesítése, módosítása Közalkalmazotti jogviszony létesítése pályázati eljárás alapján Közalkalmazotti jogviszony megszüntetése Szabadság nyilvántartás Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások TB ellátások Szociális juttatások Munkaruha juttatás Alkalmazottak lakásvásárlásának és felújításának támogatása Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés FIR ellenőrzési nyomvonal (oktató, kutató és tanár) FIR ellenőrzési nyomvonal (hallgató) Szervezeti egység változás


2. Humán erőforrás gazdálkodás, személyi juttatások kiadásai Ellenőrzési nyomvonal

MISKOLCI EGYETEM

Folyamatgazda: Humánerőforrás Ov, Bér- és Munkaügyi Ov.

2.1. Státuszgazdálkodás Ssz.



Államháztartási Törvény (Áht.)

1.

Státusznyilvántartás

2.

Státuszgazdálkodás

n.é.

3.

Belső adatszolgáltatás

n.é.

4.

Rendszeres külső adatszolgáltatás

n.é.

5.

Eseti külső adatszolgáltatás

n.é.

6.

Éves költségvetés

7.

Éves és féléves beszámolójelentés

8.

Létszámleépítés

Államháztartási Törvény és annak végrehajtási rendelete Államháztartási Törvény és annak végrehajtási rendelete

Mt., Kjt.


A munkaügyi csoport által felvett dolgozók nyilvántartása, témaszámmal történő ellátása. A kötelező besorolási kategória, illetve bérváltozások folyamatos nyomonkövetése. Az Egyetem külső és belső létszám mozgásának, a bérek, bérelemek változásának követése. Az engedélyezett létszám és a betöltött létszám viszonyának figyelemmel kisérése. A decentralizált gazdálkodás miatt a szervezeti egységek tájékoztatása /egységvezetők kérésére/ a létszám és bérrel kapcsolatos változásokról. Központi Statisztikai Hivatal: - havi integrált gazdaságstatisztikai jelentés, - éves statisztikai jelentés, - májusi reprezentatív statisztikai jelentés, - negyedéves jelentés az üres állásokról. EMMI, ÁSZ, egyéb külső szervek által kért adatok biztosítása.


Határidő


Utalványoztás / kötelezettség-vállalás ellenjegyzése



n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Naprakész nyilvántartás

BMO, Munkaügyi csoport

Bérszámfejtéshez igazodva, munkábaállás előtti nap

Excel táblázatok

Humánerő. O és BMO ügyintézők

Igény szerint

Humárőforrás Ov, Bér és Munkaügyi Ov, egyeztetés a gazdálkodási egység vezetőkkel

n.é.

n.é.

n.é.

Excel táblázatok

BMO

Igény szerint

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Statisztikai adatlapok

Magyar Államkincstár számfejtőhely Adott határidők (megbízás alapján végzi)

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Excel táblázatok, nyomtatványok

BMO

Adott határidők

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Az Egyetem költségvetésének 02.-es, 34.es, 35-ös és 36os űrlapjainak megtervezése, elkészítése a munkaügyiŰrlapok, költségvetéssel bérügyi adatokból. Személyi juttatások elemi kapcsolatos előterjesztések költségvetésének elkészítése.

BMO

EMMI által megadott határidő

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Az Egyetem költségvetési beszámolója 02.-es, 34-es, 35ös és 36-os űrlap kitöltéséhez szükséges adatok kitöltési Űrlapok, költségvetéssel útmutató szerinti kinyerése a munkaügyi nyilvántartásokból, kapcsolatos előterjesztések beszámoló elkészítése.

BMO

EMMI által megadott határidő

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Kancellár , Humánerő. Ov. BMO Osztályvezető, egyeztetés a bérgazdálkodási egység vezetőkkel, szakszervezettel

n.é.

n.é.

Ua. mint munkaviszony/közalkal mazotti jogviszony megszüntetésénél

Nagyobb létszámleépítések előkészítése, végrehajtásban való részvétel, elszámolások elkészítése, utómunkálatok.

Egyeztető lapok, a munkaviszony / közalkalmazotti jogviszony megszüntetésével kapcsolatos okiratok


Kinyomtatva: 2016.11.18 8:42


2./22

BMO; Kancellár, Változó Hunánerő.Ov.


MISKOLCI EGYETEM

Folyamatgazda: Humánerőforrás Ov., Bér- és Munkaügyi Ov.

2.2. Közalkalmazotti jogviszony létesítése, módosítása Ssz.






1.

A munkaerő kiválasztása a bérgazdálkodási egységnél megtörténik, kitöltik a "Javaslat Felvételi igény beérkezése alkalmazotti vagy oktatói-kutatói munkakör "Javaslat alkalmazotti vagy oktatói-kutatói munkakör a Humánerő. O-ra Nftv. Kjt, Mt., Gazdálkodási betöltésére" megnevezésű nyomtatványt és a betöltésére" megnevezésű nyomtatvány és a (javaslat közalkalmazotti SZMSZ II. (FKR) egységvezetők munkavállaló megjelenik a Humánerőforrás kinevezéshez szükséges mellékletek munkakör betöltésére) Osztályon a felvételhez szükséges dokumentumokkal.

2.

Dokumentumok előzetes ellenőrzése a BMO-n Humánerő. O-n

A munkaviszony (közalkalmazotti jogviszony) létesítéséhez szükséges igazolások (munkaviszony igazolások, adóelőleg levonás Nftv.,Kjt, Mt., Részben eredeti okmányok, illetve ezek hitelesített adatlap, munkanélküli ellátáshoz szükséges SZMSZ II. (FKR) fénymásolata adatlap (közvetítő lap), társadalombiztosítási igazolvány), erkölcsi bizonyítvány, orvosi alkalmassági, stb.

3.

Bértámogatás elnyeréséhez szükséges adatlapok előkészítése

A jogviszony létesítéssel egyidejűleg a Mt., Kjt. Áht., Flt., gazdálkodási egység vezetője kérelmezi az esetleges támogatás igénylést

Határidő


Felvétel napját megelőző 30 nap

Humánerő.Ov és BérMunkaügyi Osztályvezető

Munkaügyi Felvétel napját ügyintéző, megelőző 20 nap Hum.O, ügyintéző

Humánerő.Ov és BérMunkaügyi Osztályvezető, Munkajogász referens

munkaerőigény bejelentő lap, kérelem foglalkoztatás Humánerő.O, és bővítését szolgáló bértámogatás elnyeréséhez , Felvétel napját BMO foglalkoztatói adatlap, közfoglalkoztatottak megelőző 20 nap munkatársai munkaszerződése

Humánerő.Ov és BérMunkaügyi Osztályvezető


n.é.

n.é.

n.é.



n.é.

A felvételi előterjesztés iktatva érkezik és a hiánypótlás iránti írásos megkeresések ugyancsak iktatószámmal, MonDoc Rendszeren keresztül kerülnek kiküldésre, szóbeli egyeztetés esetén a Humánerő.O ügyintézője az előterjesztésre feljegyzést készít.

n.é.

A dokumentumok megküldése a BMO részére postakönyvvel, iktatószámmal, majd visszaküldése a Humánerő. O-ra.

n.é.

A dokumentumok megküldése a BMO részére postakönyvvel, iktatószámmal, majd visszaküldése a Humánerő. O-ra.

n.é.

A kinevezés iktatószámmal készül.

n.é.

Kinevezés iktatottan készül.

Kinevezés:

4.

Kinevezési okmány elkészítése

Nftv., Kjt, Mt. és A munkavállaló besorolása a végzettség, a Kjt. végrehajtási képesítések és gyakorlati idő alapján, és a rendeletei kinevezési okmány kiállítása SZMSZ II. (FKR)

5.

Ellenjegyző aláírása, Munkáltató aláírása, közalkalmazott aláírása.

Az összeállított személyi anyag alapján Nftv., Kjt, Mt, elkészített kinevezést az ellenjegyző, a SZMSZ II. (FKR) munkáltatói jögkör gyakorlója, a munkavállaló aláírja

Kinyomtatva: 2016.11.18 8:42

- Magasabb vezetői és vezetői beosztásban lévőknél nyilatkozat összeférhetetlenségi ok fennállásáról, - Nyilatkozat munkavégzésre irányuló további jogviszony(ok)ról, - Titoktartási nyilatkozat, - Nyilatkozat más felsőoktatási intézményben fennálló jogviszonyról (oktatók esetében), - Oktatók, kutatók, tanárok esetében FIR adatlap, - Megismerési nyilatkozat (Szabálytalanságok kezelésének eljárási rendje, Eitkai Kódex), - Erkölcsi bizonyítvány, - Orvosi alkalmassági igazolás, - Oklevelek, egyéb okmányok, - Szükség esetén vagyonnyilatkozat-tételei kötelezettségre felhívás.

Folyamatos, Humánerő. O. és legkésőbb a felvétel BMO napját megelőző 7 munkatársai munkanap.

Humánerő. O. munkatársai

Aláírt kinevezés

3./22

Humánerő.Ov és BérMunkaügyi Osztályvezető, Munkajogász referens

Rektor, Kancellár, Humánerő.Ov, témaszám szerinti ellenjegyzők

Munkáltatói jogkör A munkába állás Humánerő. Ov, gyakorlója, témaszám előtt 4 munkanappal Munkajogász referens szerinti ellenjegyző


MISKOLCI EGYETEM


2.2. Közalkalmazotti jogviszony létesítése, módosítása Ssz.






Határidő





6.

Az aláírt kinevezés elhelyezése a személyi anyagban, átadása a BMO-nak és a közalkalmazottnak, megküldése a gazdálkodási egység vezetőjének.

7.

Nyilvántartásba vétel a munkaügyi rendszerben (BMO)

Nftv., Art., Kjt, Mt,

Számítógépes rögzítés

Törzsszám és ABC szerinti személyi anyag, BMO által készített nyilvántartás

Munkaügyi ügyintézők

Folyamatos, legkésőbb a munkába állás előtt 2 nappal.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Státusz nyilvántartásba vétel (BMO) Bérelszámolási adatbázis feltöltése

Nftv., Art., Kjt, Mt, Nftv., Art., Kjt, Mt,

Munkahely, témaszám kódok meghatározása

Munkaügyi nyilvántartólap (gépi, nyomtatható)

BMO

Folyamatos

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Rögzítés a bérelszámolási rendszerben

Bérelszámolási adatbázis

Bérelszámolási ügyintézők

Tárgyhó 25.-ig

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

8. 9.

n.é.

Teljeskörű adatrögzítés (munkaügyi és bérelszámolási szempontból is!).

Aláírt kinevezés

Humánerő. O. munkatársai, Munkaügyi ügyintézők, bérügyintézők

Aláírás után haladéktalanul, legkésőbb munkába állás előtt 2 munkanappal

n.é.

n.é.

n.é.

A kinevezés iktatószámmal készül és a gazdálkodási egység vezetőjének a MonDoc Rendszeren keresztül kerül megküldésre.


Kinyomtatva: 2016.11.18 8:42

4./22


MISKOLCI EGYETEM


2.3. Közalkalmazotti jogviszony létesítése pályázati eljárás alapján Ssz.

1.


Javaslat közalkalmazotti munkakör betöltésére irányuló pályázat szövegére



A beérkező pályázati szöveg Mt. Nftv. Kjt, összevetése a jogszabályokban, SZMSZ II. (FKR) belső szabályzatokban előírt végrehajtási feltételekkel, egyeztetés a rendeletek gazdálkodási egységvezetőkkel



Határidő

A pályázat útján betölteni kívánt munkakörtől Rektor, Kancellár, függően, Humánerő. Ov, figyelemmel a Gazdálkodási egység pályázat vezetők elbírálására jogosult testületek munkarendjére.

Pályázati kiírás


Humánerő. Ov, egyeztetés a gazdálkodási egység vezetőkkel




n.é.

A pályázati szövegjavaslat iktatva érkezik és a hiánypótlás iránti írásos megkeresések ugyancsak iktatószámmal, a MonDoc rendszeren keresztül kerülnek kiküldésre. Szóbeli egyeztetés esetén a Humánerő.O. ügyintézője feljegyzést készít.

Oktatási és Kulturális Közlönyben, helyi lapban való megjelenés esetén: Szenátus titkára

n.é.

Munkalap megküldése elektronikusan (MonDoc rendszeren keresztül) az Informatikai Szolgáltató Központba (közzététel a honlapon). Szöveg megküldése elektronikusan az KSZK ügyintézőjének, szükség esetén az Oktatási és Kulturális Közlöny szerkesztőségének. Hirdetés feladása.

A pályázatok kiadása véleményezésre átvételi elismervénnyel.

n.é.

2.

Pályázat kiírása

Pályázati szöveg megjelenítése a ME honlapján, a www.kszk.gov.hu honlapon, valamint hirdetmény Mt. Kjt, Nftv. Kiírt pályázat honlapon, helyi lapban vagy Oktatási és közzététele a helyben szokásos SZMSZ II. (FKR) Kulturális Közlönyben módon (jogszabályi kötelezettség esetén az Oktatási és Kulturális Közlönyben).

3.

Pályázat benyújtás, pályázatok összegyűjtése

Pályázat megírása, benyújtása a Mt. Kjt, Nftv. Humánerő.O-ra, megküldés SZMSZ II. (FKR) véleményezésre

Pályázat

Pályázó; Humánerő. O, munkatársai

A pályázati felhívásban írt határidőn belül.

Humánerő.Ov.

n.é.

n.é.

4.

Pályázat elbírálása

Mt. Kjt, Nftv. Véleményezés SZMSZ II. (FKR)

Véleményező-előkészítő bizottság, tanszéki/intézeti értekezlet, Kari/Intézeti Tanács véleménye, jegyzőkönyvi kivonat

Gazdálkodási egység Kézhezvételtől vezetők, számított 30 véleményezési nap. bizottság elnökök

Humánerő.Ov.

n.é.

n.é.

n.é.

5.

Kari/Intézeti Tanácsülés jegyzőkönyve, véleményezőSzenátus elé Mt. Kjt, Nftv. előkészítő bizottság, terjesztés (vezető SZMSZ II. (FKR) tanszéki/Intézeti értekezlet oktató, kutató, vezető) vélmeénye véleménye alapján a pályázatok előterjesztése

Előterjesztés

Humánerő.Ov

Kinevezés megbízás előtt 30 nappal.

Humánerő.Ov.

n.é.

n.é.

n.é.

Kinyomtatva: 2016.11.18 8:42

5./22

Humánerő. Ov,

Folyamatosan

n.é.


MISKOLCI EGYETEM








Határidő


6.

Dokumentumok ellenőrzése

A munkaviszony (közalkalmazotti jogviszony) létesítéséhez szükséges igazolások (munkaviszony igazolások, Mt. Kjt, Nftv. Részben eredeti okmányok illetve ezek hitelesített adóelőleg levonás adatlap, SZMSZ II. (FKR) fénymásolata munkanélküli ellátáshoz szükséges adatlap, társadalombiztosítási igazolvány), erkölcsi bizonyítvány, egyéb bizonyítványok

Humánerő. O, munkatársak

Humánerő.Ov, BérMunkaügyi Felvétel napját Osztályvezető, megelőző 20 nap munkajogász referens

7.

Kinevezési javaslat elkészítése

Mt. Kjt, Nftv. SZMSZ II. (FKR) Kinevezés tervezet végrehajtási rendeletek



8.

Kinevezési okmány elkészítése

Mt. Kjt, Nftv. és a Kjt. végrehajtási rendeletei SZMSZ II. (FKR)

A munkavállaló besorolása a végzettség, képesítések és gyakorlati idő alapján, és a kinevezési okmány kiállítása

Kinevezés tervezet

Kinevezés: -Átutalási megbízás, --Nyilatkozat családi kedvezmény érvényesítéséről, -Nyilatkozat egészségügyi tevékenységről, -Közalkalmazotti tájékoztató melléklet kinevezéshez, -Magasabb vezetői és vezetői beosztásban lévőknél nyilatkozat összeférhetetlenségi ok fennállásáról, -Önkéntes nyugdíjpénztári belépési nyilatkozat, -Szabadságnyilvántartó-karton felvezetése, Humánerő. O, és -Munkaügyi nyilvántartó-karton felvezetése, -Nyilatkozat gyermek után járó szabadság igénybe vételéről BMO munkatársak -Nyilatkozat munkavégzésre irányuló további jogviszony(ok)ról, - Titoktartási nyilatkozat,



n.é.

n.é.


A dokumentumok megküldése a BMO részére postakönyvvel, iktatószámmal.

Témaszám szerinti ellenjegyző

n.é.

n.é.

Humánerő. Ov, BérFolyamatos, Munkaügyi legkésőbb a Témaszám szerinti Osztályvezető, felvétel napját ellenjegyző munkajogász megelőző 7 nap. referens

n.é.

n.é.

n.é.

Kinevezés iktatottan kerül továbbításra.

n.é.

Iktatottan kerül megküldésre.

Humánerő.Ov.

- FIR adatlap -Nyilatkozat más felsőoktatási intézményben fennálló jogviszonyról (oktatók esetében), - Megismerési nyilatkozat (Szabálytalanságok kezelésének eljárási rendje, Etikai kódex), - Erkölcsi Bizonyítvány

9.

Ellenjegyző aláírása, munkáltató aláírása, közalkalmazott aláírása

10.

Az aláírt kinevezés átadása munkaügyi ügyintézésre és bérszámfejtésre

Az összeállított személyi anyag Mt, Kjt, Nftv, FKR alapján elkészített kinevezést a munkáltatói jögkör gyakorlója aláírja

n.é.

Kinyomtatva: 2016.11.18 8:42

Teljeskörű adatrögzítés (munkaügyi és bérelszámolási szempontból is!).

Aláírt kinevezés


Aláírt önkéntes nyugdíjpénztár nyomtatvány.

Humánerő.O, munkatársai, Munkaügyi ügyintézők, bérszámfejtők

6./22

Humánerő. Ov, BérA munkába állás Munkaügyi előtti 4 Osztályvezető, munkanap munkajogász referens Aláírás után haladéktalanul, legkésőbb n.é. munkába állás előtt 2 munkanappal

Munkáltatói jogkör gyakorlója, témaszám szerinti ellenjegyző

n.é.


MISKOLCI EGYETEM






Kinevezés módosítása Mt, Kjt, Nftv, FKR A módosítás jogi feltételeinek (előléptetés esetén) ellenőrzése

12.a.

Nyilvántartásba vétel

12.b.

Státusz nyilvántartásba Munkahely, költséghely, témaszám Art., Mt, Kjt, Nftv. Munkaügyi nyilvántartólap (gépi, nyomtatható) vétel kódok meghatározása

11.

Art., Mt, Kjt, Nftv. Számítógépes rögzítés





Humánerő. Ov, BérMunkaügyi Témaszám szerinti Osztályvezető, ellenjegyző munkajogász referens



n.é.

n.é.

Módosított kinevezés


Folyamatos

Törzsszám és ABC szerinti személyi anyag, BMO által készített nyilvántartás



n.é.

n.é.

n.é.

Munkaviszony nyilvántartó könyv

BMO

Folyamatos

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.


Kinyomtatva: 2016.11.18 8:42

Határidő

7./22


MISKOLCI EGYETEM


2.4. Közalkalmazotti jogviszony megszüntetése Ssz.








Humánerő. Ov, BérMunkaügyi Humánerő. O. Megszűnés napját Osztályvezető, ügyintézők megelőző legalább 30 nap munkajogász referens

n.é.

n.é.

Mt., Kjt., Nftv., SZMSZ II. (FKR), Előterjesztés KSZ, belső szabályzat

Megszüntető okmány

Humánerő. O. Megszűnés előtti 7 nap ügyintézők

Humánerő. Ov, BérMunkaügyi Osztályvezető, munkajogász referens

n.é.

n.é.

n.é.

Mt., Kjt., Nftv., SZMSZ II. (FKR), A munkaviszony megszüntetéséhez KSZ, belső szükséges okmányok összegyűjtése. szabályzat

Megszüntető okmány

Legkésőbb a megszűnés Humánerő. O. időpontját megelőző 5 ügyintézők munkanap

Humánerő. Ov és Bér- Munkaügyi Osztályvezető

n.é.

n.é.

n.é.

A BMO-n ellenőrzés után a hiányzó adatokat bekérik.

Elszámolási lap aláírva, esetleges tartozások felvezetve, igazolás a bérelszámoláshoz


Legkésőbb a megszűnés időpontját megelőző 5 munkanap


n.é.

n.é.

n.é.

Mt., belső szabályzatok

Időarányosan a munkavállalót / közalkalmazottat megillető és a kivett szabadság ellenőrzése, szabadság megváltás kiszámítása, engedélyezése

Szabályszerűen lezárt és záradékolt szabadságos lap

n.é.

n.é.

Mt., Kjt.

Utolsó havi bér és egyéb járandóságok elszámolása

Bérelszámolási lap

Igazolások kiállítása

Mt., Kjt.

Kilépő dolgozó munkaviszony / közalkalmazotti jogviszony igazolása, tartozások átvezetése, munkanélküli járadékhoz igazolások, stb. előkészítése.

Adó elszámolás

Szja tv., Art., Tb tv. stb.

Adóadatlap elkészítés: OEP igazolás a bruttó keresetről TB alaphoz, nyugdíjjárulék igazolás a járulék alapról, T.b igazolvány

Mt.

Munkabér jegyzék, TB Kilépő dolgozó dokumentumainak átadása, kiskönyv , Nyugdíj és és adatszolgáltatás az NAV felé. TB adatszolgáltatás

Mt., Kjt., Nftv., A gazdálkodási egységektől érkezik az SZMSZ II. (FKR), előterjesztés (a megszüntetés módjának KSZ, belső megfelelő tartalommal). szabályzat

1.b.

A megszüntetés előkészítése, a jogviszonyt megszűntető okmány aláírása

2.

Az aláírt munkaviszonyt megszűntető okmány átadása a BMO-nak, végrehajtás

3.

Dokumentumok ellenőrzése, hiánypótlások bekérése

4.

Rendes szabadság elszámolása, megváltás, a túlvett szabadság visszavonása a bérből

5.

Illetményelszámolás

8.

Határidő

Előterjesztés

A munkaviszony/közalkalmazotti jogviszony megszüntetésére vonatkozó előterjesztés fogadása

7.


Az írásbeli hiánypótlásra való felhívás iktatószámmal, a MonDoc rendszeren keresztül postakönyvvel kerül kiküldésre. Szóbeli egyeztetés esetén a Humánerő.O. ügyintézője feljegyzést készít.

1.a.

6.


Dokumentumok átadása

n.é.

Közalkalmazotti igazolás, kilépő dolgozó munkaviszony igazolása, tartozások átvezetése, munkanélküli járadékhoz igazolások. Adóadatlap elkészítés: OEP igazolás a bruttó keresetről TB alaphoz, Nyugdíjjárulék igazolás a járulék alapról, T.b igazolvány


Kinyomtatva: 2016.11.18 8:42

8./22

Gazdálkodási Legkésőbb a megszűnés egység, időpontját megelőző 5 munkaügyi munkanap csoport Akként, hogy az utolsó Magyar munkában töltött napig Államkincstár (illetve a jogszabály által számfejtőhely lehetővé tett időpontban) a (megbízás bér és más járandóságok alapján végzi) kifizethetők legyenek.


Rektor, Kancellár, Humánerő. Ov.

Bér- Munkaügyi Osztályvezető

Gazdasági igazgató A banknál által megbízott bejelentett aláírók személy

Banki átutalás

Magyar Államkincstár számfejtőhely Kilépéskor (megbízás alapján végzi)


n.é.

n.é.

n.é.



n.é.

n.é.

n.é.



n.é.

n.é.

Iktatva, elküldés tértivevénnyel


MISKOLCI EGYETEM

Folyamatgazda: Bér- és Munkaügyi Osztályvezető

2.5. Szabadság nyilvántartás Ssz.



1.

Belépő dolgozó szabadság napjainak megállapítása

2.

Szabadságnyilvántartó Mt., lap megnyitása Kjt.

3.

Nyilvántartó lap továbbítása munkahelyre

Mt., Kjt.

n.é.



Szabadságnyilvántartó lap nyomtatása

Szabadságnyilvántartás

Munkaviszony, munkakör, iskolai végzettség, gyermek, beosztás alapján


Postázás



Kinyomtatva: 2016.11.18 8:42

9./22


Munkaügyi csoport ügyintézői Munkaügyi csoport ügyintézői Munkaügyi csoport ügyintézői

Határidő

Belépést követően, illetve tárgyév január hóban Belépést követően, illetve tárgyév január hóban Belépést követően, illetve tárgyév január hóban





n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.


MISKOLCI EGYETEM


2.6. Rendszeres személyi juttatások Ssz.






Határidő





n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

1.

Személyi juttatások éves előirányzatainak tervezése

Áht, Kjt, Ávr, PM tájékoztató

Tényadatok számbavétele, felügyeleti szervtől kapott keretszámok egyeztetése

Elemi költségvetés, költségvetési alapokmány

Gazdasági ig. Humánerő.Ov.

A felügyeleti szerv által megadott Érintett osztályvezető határidő előtt 5 nappal

2.

Rendszeres személyi juttatás előirányzatainak terhére jogviszonyok létesítése, módosítása, megszüntetése kötelező adattartalommal és munkavállalónkénti nyilvántartási kötelezettséggel, rögzítés a közalkalmazotti nyilvántartásban, személyi anyagok kezelési, őrzési feladatai

Kjt és végrehajtási rendelete, Mt, Nftv., SzMSz, munkaköri leírások

Béradatok folyamatos ellenőrzése, felvételi előterjesztések, személyi anyagok felülvizsgálata, munkavállalókkal, munkáltatói jogkör gyakorlójával egyeztetés

Kinevezés, kinevezés módosítása, átsorolás, jogviszony megszüntetési okirat, igazolások

Munkáltatói jogkör gyakorlója, Érintett osztályvezető.

folyamatos

3.

Rendszeres személyi juttatások számfejtése, kifizetése

Szja tv., Art, Tb tv, Mnyp, Vhr, Számlarend

Magyar Államkincstár Munkavállalónkénti fizetési A számfejtéshez szükséges adatok számfejtőhely jegyzék, összesített Havonta begyűjtése, ellenőrzése (megbízás alapján bérjegyzék, igazolások végzi)

4.

Adók, járulékok megállapítása, bevallása, adatszolgáltatás a nettó finanszírozáshoz a MÁK részére

Art, Áht, Ávr, TB tv.

Adatok ellenőrzése, összegyűjtése a bevalláshoz

e-bev űrlapjai

Magyar Államkincstár Jogszabályokban számfejtőhely meghatározott (megbízás alapján időpontokban végzi)

5.

Pénzügyi kivezetés, letiltások utalása

1994.évi LIII.törv.Mt. 161§.(1),(3),(4)

Átadási jegyzék, utalási összesítő

MÁK Kivonat

Gazdasági ügyintéző

A bérszámfejtést követően

n.é.

6.

Bérfeladás

Áht., 368/2011. (XII.31.) Korm. r.

A KIRA programból előálló adatlista alapján segédprogram segítségével Bérfeladás az adatok főkönyvi feladása

Bérügyi csoportvezető

Tárgyhót követő 10.nap

Érintett osztályvezető

n.é.

n.é.

7.

Béradatok nyilvántartása, őrzése

Áht., Ávr

Munkavállalónkénti fizetési A számfejtéshez szükséges adatok jegyzék, összesített Gazdasági ügyintéző begyűjtése, ellenőrzése bérjegyzék, igazolások

Jogszabályban Érintett osztályvezető meghatározott időpont

n. é.

n. é.

n. é.

8.

Adatszolgáltatások, statisztikai jelentések készítése és továbbítása a létszám és a béradatokról

Áht., Ávr

Analitikus nyilvántartások összesítése, ellenőrzése, főkönyvi könyveléssel egyeztetés

Összesítések, statisztikák


n. é.

n. é.

n. é.

9.

Beszámoló készítése a személyi juttatások éves előirányzatának a felhasználásáról

Áht., Ávr

Analitika, főkönyv egyeztetése

Költségvetési beszámoló (2Kancellár es űrlap)


n. é.

n. é.

n. é.

Magyar Államkincstár Havonta, számfejtőhely negyedévenként, (megbízás alapján évenként végzi)


Kinyomtatva: 2016.11.18 8:42

10./22

Félév, év vége

Munkáltatói jogkör gyakorlója, Érintett osztályvezető



Kancellár által megbízott személy

n. é.

A banknál bejelentett aláírók

Munkaügyi analitika

Főkönyvi A dolgozó számlájára könyvelésben a utalással kifizetések rögzítése

A MÁK leemeli

Főkönyvi könyvelésben a kifizetések rögzítése

GIRO

MÁK Kivonat

Főkönyvi könyvelésben T 51424


MISKOLCI EGYETEM


2.7. Nem rendszeres személyi juttatások Tevékenység / feladat

Ssz.




Határidő






n. é.

n. é.

n. é.


n. é.

n. é.

n. é.

Gazdálkodási Egység Vezető

n. é.

n. é.

n. é.


n. é.

n. é.

n. é.

1.

Személyi juttatások éves előirányzatának Áht, Kjt, Ávr, PM tervezése tájékoztató


Elemi költségvetés, Gazdasági ig. költségvetési alapokmány Humánerő.OV.

A felügyeleti szerv által megadott határidő előtt 5 nappal

2.

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások előirányzatainak terhére kereset kiegészítés meghatározása, jutalmazási lehetőség biztosítása, kitüntetések adományozása

Kjt, Mt, SzMSz, munkaköri leírások Koll. Szerz.és egyéb belső szabályzatok


Elemi költségvetés, Munkáltatói jogkör költségvetési alapokmány gyakorlója

esetenként

3.

Többletmunka elvégzése, ügyeleti, helyettesítési díjak, túlórák dokumentumainak elkészítése.


Szóbeli vagy írásos megbízás

Teljesítés, a munka elvégzése

4.

Személyhez kapcsolódó költségtérítések előirányzatai terhére bel- és külföldi napidíjak,közlekedési költségtérítés, étkezési hozzájárulás mértékének megállapítása, jogosultság feltételeinek meghatározása, fizetésének eljárási szabályai



Elemi költségvetés, Munkáltatói jogkör költségvetési alapokmány gyakorlója

5.

Nem rendszeres személyi juttatások számfejtése, kifizetése

Szja, Art, Tb tv, Mnyp, Vhr, Számlarend

Munkavállalónkénti A számfejtéshez szükséges fizetési jegyzék, adatok begyűjtése, ellenőrzése összesített bérjegyzék, igazolások

Havi bérrel Gazdasági ügyintéző egyidőben, vagy hóközi kifizetésssel

6.

Adók, járulékok megállapítása, bevallása, adatszolgáltatás a nettó finanszírozáshoz Art, Áht, Ávr, TB tv. a MÁK részére

Adatok ellenőrzése, összegyűjtése a bevalláshoz

e-bev űrlapjai

Ügyvivő szakértő ügyintéző

Jogszabályokban meghatározott időpontokban


7.

Pénzügyi kivezetés, letiltások utalása

1994.évi LIII.törv. Mt. Átadási jegyzék, utalási 161§ (1), (3), (4) összesítő

MÁK Kivonat


A bérszámfejtést követően

n.é.

8.

Bérfeladás

Áht., Ávr

A KIRA programból előálló adatlista alapján Bérfeladás segédprogram segítségével az adatok főkönyvi feladása

Bérügyi csoportvezető

Tárgyhót követő 10. nap

9.


Szja, Art, Tb tv, Mnyp, Vhr, Számlarend

Munkavállalónkénti A számfejtéshez szükséges fizetési jegyzék, adatok begyűjtése, ellenőrzése összesített bérjegyzék, igazolások

10.

Beszámoló készítése a személyi juttatások éves előirányzatának a felhasználásáról

Áht, Ávr, Sztv, Vhr, Számlarend

Analitika, főkönyv egyeztetése Költségvetési beszámoló

Gazdálkodási Egység eseti Vezető

esetenként


A dolgozó számlájára Gazdálkodási Egység Analitikus és főkönyvi utalással, vagy Vezető könyvelésben pénztári kifizetéssel

n.é.

A MÁK leemeli

A banknál bejelentett GIRO aláírók


Főkönyvi könyvelésben


n.é.

n.é.

Analitikus és főkönyvi könyvelésben



n.é.

n. é.

Irattározás

Gazdasági ig. Humánerő.OV.


n.é.

n. é.

n. é.

n.é.

A levél és melléklete a gazdálkodási egység vezetőjének, kancellárnak és a gazdasági igazgatónak a MonDoc Rendszeren keresztül kerül megküldésre.

félév, év vége

Munkaügyi bírósági határozatok alapján teljesítendő kifizetések.

Mt., Kjt.

Jogerős bírósági határozat

Intézkedést kérő levél és bírósági határozat megküldése az érintett közalkalmazott munkavégzésének helye szerinti gazdálkodási egység vezetője és a gazdasági igazgató részére

12.a.

Munkaügyi perből adódó kifizetések teljesítése (az egyetemmel munkaviszonyban álló munkavállalót érintő személyi jellegű kifizetéseknél)

Mt., Kjt., Szja, Art, Tbj

Jogerős bírósági határozat, valamint levél a HEO-ról

Fizetési jegyzék, igazolás, Gazdálkodási egység Aktuális havi bérrel kötelezettségvállalási lap vezetője egyidejűleg

Gazdasági ügyintéző Bejelentett aláírók

A jogosult számlájára Analitikus és főkönyvi utalással könyvelésben

12.b.

Munkaügyi perből adódó kifizetések teljesítése (egyéb dologi kifizetéseknél)

Mt., Kjt.

Jogerős bírósági határozat, valamint levél a HEO-ról

A kifizetéshez kapcsolódó Gazdálkodási egység levél forrásmegjelöléssel, Folyamatos vezetője kötelezettségvállalási lap

Gazdasági ügyintéző Bejelentett aláírók

A jogosult számlájára Analitikus és főkönyvi utalással könyvelésben

11.

Kinyomtatva: 2016.11.18 8:42


Humánerő.Ov.

11./22

A határozat HEO-ra érkezését követő két munkanapon belül

n.é.

n.é.


MISKOLCI EGYETEM


2.8. Külső személyi juttatások Ssz.






1.

Személyi juttatások éves előirányzatának tervezése

Áht, Kjt, Ávr, PM tájékoztató


2.

Megbízási szerződések kötése, az elvégzendő feladat pontos meghatározása, időtartama, díjazása, kötelezettségek és jogok meghatározása

Ptk, SzMSz, szerződéskötések eljárási szabályai,

Elemi költségvetésben biztosított forrás ellenőrzése, Megbízási szerződés feladat ellátására alkalmas személy kijelölése

A rektor/kancellár által A munkakezdést megbízott személy megelőzően

3.

A megbízó által megküldött megbízási szerződések nyilvántartásba vétele

Nftv., SzMSz, Szabályzat a szerződéskötések eljárási rendjére, A Miskolci Egyetem számítógépes tanulmányi rendszerének üzemeltetési szabályzata.

A jogszabályok és belső szabályzatok által előírt mellékletek meglétének és a FIR adatlap tartalmának ellenőrzése.

Humánerő.O munkatársa.

4.

Megbízási díjak számfejtése, kifizetése

A számfejtéshez szükséges Szja, Art, Tb tv, Mnyp, adatok begyűjtése, Vhr, Számlarend ellenőrzése

5.

6.

Adók, járulékok megállapítása, bevallása, adatszolgáltatás a nettó finanszírozáshoz a MÁK részére Pénzügyi kivezetés,letiltások utalása

Art, Áht, Ávr, TB tv. 1994.évi LIII.törv.Mt. 161§. (1),(3),(4)

Elemi költségvetés, Gazdasági ig. költségvetési alapokmány Humánerő.OV.

Nyilvántartásba vételt jelző aláírással ellátott megbízási szerződés.

Munkavállalónkénti fizetési jegyzék, összesített Gazdasági ügyintéző bérjegyzék, igazolások

Adatok ellenőrzése, e-bev űrlapjai összegyűjtése a bevalláshoz Átadási jegyzék, utalási összesítő A KIRA programból előálló adatlista alapján segédprogram segítségével az adatok főkönyvi feladása

MÁK Kivonat

A felügyeleti szerv által megadott Érintett osztályvezető határidő előtt 5 nappal

Humánerő.Ov.

folyamatos

Gazdasági igazgató által megbízott személy

Magyar Államkincstár Jogszabályokban számfejtőhely meghatározott (megbízás alapján időpontokban végzi) A bérszámfejtést Gazdasági ügyintéző követően Bérügyi csoportvezető

Tárgyhót követő 10. nap


n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.


n.é. A banknál bejelentett aláírók

n.é.

A nyilvántartásba vett megbízási szerződés visszaküldése a megbízó részére postakönyvvel.

A dolgozó számlájára utalással


A MÁK leemeli

Főkönyvi könyvelésben a kifizetések rögzítése MÁK Kivonat

GIRO

n.é.

Analitikus és főkönyvi könyvelésben


n.é.

n. é.

Irattározás

Gazdasági igazgató

n.é.

n.é.

n.é.


n.é.

n.é.

n.é.

8.


A számfejtéshez szükséges Szja, Art, Tb tv, Mnyp, adatok begyűjtése, Vhr, Számlarend ellenőrzése

Munkavállalónkénti fizetési jegyzék, összesített Gazdasági ügyintéző bérjegyzék, igazolások

9.

Adatszolgáltatások

Analitikus nyilvántartások Szja, Art, Tb tv, Mnyp, összesítése, ellenőrzése Stt, Vhr, Számlarend főkönyvi könyveléssel egyeztetés

Összesítések, statisztikák

Magyar Államkincstár számfejtőhely havonta, félévenként, (megbízás alapján évenként végzi)

10.

Beszámoló készítése a személyi Áht, Ávr, Sztv, Vhr, juttatások éves előirányzatának a Számlarend felhasználásáról

Költségvetési beszámoló

Kancellár

12./22

n.é.


n.é.

Áht., Ávr

Kinyomtatva: 2016.11.18 8:42




Bérfeladás


n.é.

folyamatos

7.

Analitika, főkönyv egyeztetése

Bérfeladás


Határidő

félév, év vége


MISKOLCI EGYETEM


2.9. TB ellátások Tevékenység / feladat

Ssz.



1.

Munkaügy által átadott TB dokumentumok feldolgozása

Tbj. Törvény

Alapadatok Tb könyvbe való bejegyzése, új belépők esetén

2.

Egyeztetés a munkahelyekkel

Körlevél

Hiányos adatszolgáltatás esetén adatok bekérése.

3.

Havi változásjelentők egyeztetése a számfejtőkkel, munkaüggyel (többes jogviszonyok egyeztetése)

n.é.

Belépő - kilépő dolgozók , havi táppénz, gyes, gyed, stb adatok feldolgozása.

4.

Feladás a bérszámfejtő rendszerbe

n.é.

Elszámolás és adatrögzítés a társadalombiztosítási nyilvántartó modulba, majd feladás a bérszámfejtő modulba.

5.

Listák

Tbj. Törvény

Számítógépes rendszerből nyomtatott listák egyeztetése a bér és a tb. modulok között

6.

Havi bevallások, statisztikák, adatszolgáltatások

Tbj. Törvény

Adatfeltöltés, listákkal való egyeztetés, változások leegyeztetése

Kinyomtatva: 2016.11.18 8:42



Magyar Államkincstár Segélyezési egyéni lap számfejtőhely nyitása első ellátás (megbízás alapján alapján végzi) Magyar Államkincstár Bejelentések , számfejtőhely táppénzes okmányok (megbízás alapján végzi) Magyar Államkincstár Változásjelentők, Tp. számfejtőhely okmányok (megbízás alapján végzi) Magyar Államkincstár Megjelenés a számfejtőhely bérprogramban, és (megbízás alapján Tp. Okmányok végzi) Magyar Államkincstár Tp. összesítők, GYED számfejtőhely havil istái (megbízás alapján végzi) Magyar Államkincstár számfejtőhely MEP nyomtatványok (megbízás alapján végzi)

13./22




n.é.

n.é.

n.é.

Irattározás

Beérkezési határidő Gazdasági egység minden hónap 10-ig. vezetője

n.é.

n.é.

Irattározás

Minden hónap 10.-ig.

n.é.

n.é.

n.é.

Időszakonként változó Tb. ellenőr

n.é.

Munkabérrel a dolgozó számlájára

n.é.

Egyeztetés kb. 25-27ig

n.é.

n.é.

Kész listák havi irattározása

n.é.

n.é.

Irattározás

Határidő

Változó egész hónapban

Minden hónap 05-15.

n.é.

n.é.




MISKOLCI EGYETEM


2.10. Szociális juttatások Ssz.





Felelős / kötelezettség-vállaló

Határidő





1.

Utazási kedvezményre jogosító utalvány kiállítása

85/2007. (IV.25.) A munkahelyi vezető a jogosultságot Kormány rendelet 7.§ igazoló nyomtatványt aláírja (1)

Utazási utalvány

Munkaügyi Ügyintéző

Minden év március BMO 31. osztályvezető

n.é.

n.é.

n.é.

2.

Munkába járással kapcsolatos ügyintézés

39/2010. (II.26.) Korm. Helyközi bérletet tárgyhónapot követően rendelet leadják elszámolásra.

Elszámolólap

Pénzügyi Ügyintéző

Minden hó 10-e

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

3.

Költségtérítések rögzítése

Pénzügyi és Adott hó 25-e Bérügyi Ügyintéző

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

4.

Kollégiumi oktatói szoba engedélyezése

Kollektív Szerződés

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

5.

Szolgálati lakás térítési díjának bérből történő levonása



n.é.

Humánerő. Ov.

Témaszám szerinti Egyeztetés a ellenjegyző Pénzüggyel

6.

Tanulmányi szerződések nyilvántartása

n.é.

A számfejtő programba a költségtérítéseket rögzítik.

n.é.

Szállás igénylés ellenőrzése

Kollégiumi felvételi kérelem, kollégiumi szoba kiutalása

Kollégiumi Ügyintéző

Beköltözés elött

Kollektív Szerződés

Szerződés alapján havi bérleti díj kiszámlázása

Első alkalommal szerződés, havonta analitikus nyilvántartás vezetés


Szerződés szerint

Mt, Kollektív Szerződés

Tanulmányi szerződések nyilvántartása, adatellenőrzések. Munkaviszony megszünésekor tartozás rendezése.

Tanulmányi szerződés Analitikus nyilvántartás a tanulmányi időszak alatti költségekről és igénybevett szabadságról.

Humánerő.O, munkatársai, munkairányítói Szerződést jogkör gyakorlója, követően BMO, pénzügyi ügyintéző


Kinyomtatva: 2016.11.18 8:42

14./22

Analítikus nyilvántartás

n.é.


MISKOLCI EGYETEM

Folyamatgazda: Számviteli Osztályvezető

2.11. Munkaruha juttatás Ssz.






Utalványoztás / kötelezettség-vállalás Pénzügyi teljesítés ellenjegyzése

Határidő



Számviteli főelőadó

Munkaviszony kezdetétől a kihordási időpontig.

n.é

n.é

n.é

n.é.

1.

Jogosultság megállapítása

Kjt. 79.§ + Kollektív Szerződés 2. Sz. melléklet

Személyi igazolvány ellenőrzése, Foxpro programban: munkába állás időpontja, szerződés időtartama, munkakör.

2.

Munkaruha juttattás nyilvántartása


Számla visszaérkezésekor analitikus Munkaruha nyilvántartás, leszámoláskor tartozás nyilvántartási lap rendezése


Igénylést követően

n.é

n.é

n.é

n.é.

3.

Jogosultsági idő ellenőrzése


Jogosultság esetén a kihordási idő lejártakor (előtte két héttel) új utalványok kiállítása, kiadása.

Munkaruha utalvány



n.é

n.é

n.é

n.é.

4.

Utalványok kiadása


Munkaruha utalványok kiállítása, kiadása, dolgozóval történő aláíratása.

Munkaruha utalvány



n.é

n.é

n.é

n.é.

Átutalás

Terhelési bizonylat, utalványozási rendelkezés és számla alapján pénzforgalmi tételként a megfelelő 5ös főkönyvi számra való könyvelés.

5.

Felhasznált utalványok alapján kiállított számla kiegyenlítésre átadása

n.é.

Számlák Pénzügyi Osztály felé továbbítása.

Munkaruha utalvány

Utalványozási rendelkezés


Kinyomtatva: 2016.11.18 8:42

15./22

Pénzügyi főelőadó

Számla kiegyenlítésének határideje

Pénzügyi ügyintéző

Szabályzat szerint


MISKOLCI EGYETEM


2.12. Alkalmazottak lakásvásárlásának és felújításának támogatása Ssz.






Határidő




1.

Lakáscélú támogatás igénylése

12/2001 (I.31.) Korm. rendelet, KSz 15. melléklet

Kölcsönigénylési kérelem megírása, mellékletek csatolása

Kölcsönigénylési lap

Közalkalmazott dolgozó

Igénylés jogszabályi feltételének teljesülése



n.é.

n.é.

2.

Nyilvántartás


Kérelmek nyilvántartásba vétele

Nyilvántartás lakáscélú támogatásról


Kérelmek beérkezését követően



n.é.

n.é.

3.

Kérelem elbírálása


Lakásügyi Bizottság felülvizsgálata alapján együttdöntési javaslat előkészítése

Lakásügyi Bizottság Lakásügyi döntést követően Bizottság elnőke Határozat

Kérelmek beérkezését követően

n.é.

n.é.

4.

Megállapodás

n.é.

Megállapodás előkészítése

Megállapodás

Kérelem elbírálását Pénzügyi követően Osztályvezető


n.é.

n.é.

5.

Kölcsön folyósításával és a jelzálogjog bejegyzésével kapcsolatos feladatok

n.é.

Lakásépítési Alap számlavezető Pénzintézethez benyújtandó dokumentumok előkészítése

Rendelkező levél, Gazdasági átutalási megbízás, ügyintéző folyósítási kérelem

Megállapodás aláírása után


n.é.

n.é.

6.

Támogatás folyósítása

n.é.

Banki dokumentrumok előkészítése

Pénzintézeti kölcsön Pénzintézet megállapodás ügyintézője

Banki ügyintézési határidő

n.é.

7.

Kölcsön törlesztése

n.é.

Kamatmentes havi törlesztő részlet meghatározása

Pénzintézeti kölcsön Közalkalmazott megállapodás dolgozó

Megállapodás alapján havonta

n.é.

8.

Késedelmi kamat fizetés

Késedelmes befizetés esetén

Késedelmi kamat számítása


Késedelem esetén


n.é.

n.é.

n.é.


Törlesztés nem fizetése illetve közalkalmazotti jogviszon megszűnése esetén azonnal


n.é.

n.é.

n.é.

9.

Kölcsön egy összegben való visszakövetelése

Ptk. 6:48. §

n.é.

Kölcsön egy Törlesztés 3 egymást követő összegben való hónapban elmarad illetve visszakövetelése közalkalmazotti jogviszony megszünik vagy kamatozóvá tétele


Kinyomtatva: 2016.11.18 8:42

16./22

Kancellár

n.é.


n.é.

n.é.

Közalkalmazott dolgozó

Megállodás Lakásépítési Alap alapján folyósítás számláján történő a dolgozónak kifizetés Lakásépítési Alap Megállapodás számláján történő alapján befizetés megjelenés


MISKOLCI EGYETEM


2.13. Belföldi kiküldetés Tevékenység / feladat

Ssz.

1.

Belföldi kiküldetés engedélyezése, kötelezettségvállalás rögzítése

2.

Utazás

3.

Szükség szerint az utazásról beszámolás, költségelszámolás

4.

Pénzügyi iktatás

5.

Kincstári pénzügyi kifizetés

Kinyomtatva: 2016.11.18 8:42



60/1992. (IV.1.) Korm.r.; Kiküldetési rendelvény kitöltése Kollektív Szerződés

n.é.

n.é.


Belföldi kiküldetési rendelvény

n.é.


Határidő

Gazdálkodási egységvezető, Kiküldetés Témavezető / elrendelésekor Szabályzat szerint

Kiküldött dolgozó

n.é.


Gazdálkodási egységvezető, Témavezető

n.é.



n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Esetenként utijelentés készítése, költségelszámolás

Belföldi kiküldetési rendelvény

Gazdálkodási Kiküldetést követő Kiküldött dolgozó egységvezető, 8 napon belül Témavezető

Gazdálkodási és Köttelezettségvállal ási szabályzat szerint

n.é.

n.é.

n.é.

Utalványlap kitöltése

Utalványlap


Gazdálkodási Kiküldést követő 8 egységvezető, napon belül Témavezető

Gazdálkodási és Köttelezettségvállal ási szabályzat szerint

n.é.

n.é.

n.é.

Dolgozó számlaszámának leellenőrzése

Kincstári átutalási megbízás


Leadást követő 8 napon belül

Gazdálkodási és Dolgozó Köttelezettségvállal számlaszámára ási szabályzat történő utalás szerint

60./1992. (IV.1.) Korm.r.; Kollektív Szerződés

17./22

Pénzügyi előadó

MÁK kivonat


MISKOLCI EGYETEM


2.14. Külföldi kiküldetés Tevékenység / feladat

Ssz.



Keletkező Felelős / dokumentum (output) kötelezettség-vállaló

Határidő


1.

Külföldi kiküldetéshez engedély kérése

285/2011. (XII.22.) Korm. r,; Hivatalos külföldi utazások szabályzata; Kollektív Szerződés, 6/2016. Kancellári-Rektori Utasítás

Engedélykérelem és alátámasztó Engedélykérelem és dokumentum kitöltése, egységvezető alátámasztó Utazó dolgozó véleményének beszerzése dokumentum

2.


Kötelezettségvállalási Szabályzat

Utazás költségeinek rögzítése a kötelezettségvállallási rendszerben

Kötelezettségvállalá Témaszámhoz si lap rendelt ügyintéző

Engedélykérelem és alátámasztó dokumentum nyilvántartásba vétele

Nyilvántartás a Külföldi kiküldetésekről

Tudományos és Nemzetközi Rektorhelyettesi Titkárság ügyintéző

Engedélykérelem és alátámasztó dokumentum beérkezését követően

Tudományos és Nemzetközi Rektorhelyettesi Titkárság ügyintéző

Utazási engedély

Tudományos és Nemzetközi Rektorhelyettesi Iroda ügyintéző

Engedélykérelem és Tudományos és kötelezettségvállalá Nemzetközi si lapok leadása Rektorhelyettes után

2.

Nyilvántartás

3.

Engedélyezés

4.

Utazás

5.

6.

285/2011. (XII.22.) Korm. r,; Hivatalos külföldi utazások szabályzata; Kollektív Szerződés, 6/2016. Kancellári-Rektori Utasítás 285/2011. (XII.22.) Korm. r,; Hivatalos külföldi utazások szabályzata; Kollektív Szerződés, 6/2016. Kancellári-Rektori Utasítás n.é.

285/2011. (XII.22.) Korm. r,; Hivatalos Eredményességi alátámasztó külföldi utazások dokumentum, költségelszámolási szabályzata; Kollektív nyomtatvány elkészítése Szerződés, 6/2016. Kancellári-Rektori Utasítás 285/2011. (XII.22.) Korm. r,; Hivatalos Eredményességi alátámasztó külföldi utazások dokumentum, költségelszámolási szabályzata; Kollektív nyomtatvány ellenőrzése Szerződés, 6/2016. Kancellári-Rektori Utasítás

Kinyomtatva: 2016.11.18 8:42

Kérelem átvizsgálása, hiánypótlásra felszólítás

n.é.

n.é.

Utazó dolgozó

Utazás megkezdése előtt 15 munkanappal

n.é.

n.é.

Gazdálkodási egység vezetője, Projektvezető, Kancellár Gazdálkodási egység vezető, Projektvezető, Kancellár

n.é.

Az utazásról részletes utijelentés készítése

Eredményességi alátámasztó dokumentum,

Utazó dolgozó

Tudományos és Utazást követő 8 Nemzetközi munkanapon belül Rektorhelyettes

Elszámolás ellenőrzése, hiánypótlásra felszólítás

Eredményességi alátámasztó dokumentum, költségelszámolási nyomtatvány

Tudományos és Nemzetközi Rektorhyelettesi Titkárság ügyintéző

Eredményességi alátámasztó dokumentum, költségelszámolási nyomtatvány

18./22


n.é.


n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Gazdálkodási egység vezető/kijelölt ellenjegyző

Tudományos és Nemzetközi Pénzügyi Osztály, Rektorhyelettesi Bér- és Munkaügyi Titkárság Osztály ügyintéző


MISKOLCI EGYETEM

Folyamatgazda: Humánerőforrás Ov., Üzemeltetési igazgató

2.15. FIR ellenőrzési nyomvonal (oktató, kutató és tanár) Ssz.

1.

2.

3.

4.

5.



A Miskolci Egyetem FIR ellenőrzési nyomvonal számítógépes Tanulmányi (oktató, kutató és tanár) Rendszerének üzemeltetési szabályzata A Miskolci Egyetem FIR adatlap rögzítése és számítógépes Tanulmányi tartalmi ellenőrzése Rendszerének üzemeltetési szabályzata A Miskolci Egyetem FIR adatok formai számítógépes Tanulmányi ellenőrzése Rendszerének üzemeltetési szabályzata A Miskolci Egyetem számítógépes Tanulmányi FIR adatok hitelesítése Rendszerének üzemeltetési szabályzata A Miskolci Egyetem FIR adatok küldése az OH számítógépes Tanulmányi felé Rendszerének üzemeltetési szabályzata





Utalványozás / kötelezettségvállalás ellenjegyzése



FIR adatlap

Oktató, kutató és Folyamatos tanár

Humánerőforrás osztályvezető

n.é.

n.é.

n.é.

FIR adatlap

Elektronikus FIR adatok

Humánerőforrás Osztály munkatársa

Folyamatos

Humánerőforrás osztályvezető

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.


FIR referens, Neptun rendszergazdák

Folyamatos

Hallgatói Szolgáltatások Igazgatóság igazgató

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.



Folyamatos


n.é.

n.é.

n.é.

n.é.



Folyamatos


n.é.

n.é.

n.é.

n.é.


Kinyomtatva: 2016.11.18 8:42

Határidő

19./22


MISKOLCI EGYETEM

Folyamatgazda: Humánerőforrás Ov. Üzemeltetési I.

2.16. FIR ellenőrzési nyomvonal (hallgató) Ssz.

1.

2.

3.

4.



A Miskolci Egyetem számítógépes Tanulmányi Rendszerének üzemeltetési szabályzata A Miskolci Egyetem FIR adatok formai számítógépes Tanulmányi ellenőrzése Rendszerének üzemeltetési szabályzata A Miskolci Egyetem számítógépes Tanulmányi FIR adatok hitelesítése Rendszerének üzemeltetési szabályzata A Miskolci Egyetem FIR adatok küldése az OH számítógépes Tanulmányi felé Rendszerének üzemeltetési szabályzata FIR adatok rögzítése és tartalmi ellenőrzése




Utalványoztás / Ellenőrzés / érvényesítés kötelezettség-vállalás ellenjegyzése



n.é.


Hallgatók

Folyamatos

Dékáni / Igazgatói Hivatal munkatársai

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.



Folyamatos


n.é.

n.é.

n.é.

n.é.



Folyamatos


n.é.

n.é.

n.é.

n.é.



Folyamatos


n.é.

n.é.

n.é.


Kinyomtatva: 2016.11.18 8:42

Határidő

20./22


MISKOLCI EGYETEM


2.17. Szervezeti egység változás Ssz.





1.

Szervezeti egység változtatási igény felmerülése

SzMSz I. kötet

A gazdálkodási egység vezetője a szervezeti egység változással kapcsolatos javaslatot egyezteti a jogi és igazgatási osztályvezetővel. Ezt követően a javaslattevő megküldi a rektornak és a kancellárnak a szövegszerű előterjesztést, mely tartalmazza a szervezeti egység változás dolgozói, valamint témaszám vonzatáról szóló nyilatkozatot. Alapesetben a változás típusai a következők: -megszűnés (szükséges a dolgozók név szerinti besorolása a megmaradó Szabályzatmódosítási javaslat, szervezetekhez), szervezetváltoztatási nyomtatvány -összeolvadás (a két szervezet helyett egy új szervezet jön létre, ez esetben a dolgozók automatikusan az új szervezethez sorolódnak és az új szervezetnek új témaszám kerül megnyitásra), -beolvadás (a beolvadó szervezet megszűnik, dolgozói a befogadó szervezethez lesznek sorolva, és a beolvadó szervezet témaszáma változatlan marad), -névváltozás (nem jár dolgozói mozgással és a szervezet témaszáma is változatlan marad).

2.

Szenátusi előterjesztés, határozat

SzMSz I. kötet

A titkár a szabályzatmódosítási belső eljárásrendnek megfelelően egyezteti az előterjesztést.

ESZ előterjesztés, határozat

3.

A szervezeti egység változásról szóló nyilatkozat megküldése a SzMSz I. kötet Humánpolitikai és Jogi Iroda vezetőjének

A nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően a kinevezés-módosítás, vezetői megbízást/visszavonás szükségességének véleményezése.

Nyilatkozat

4.

Kinevezés módosítás, vezetői megbízás, vezetői Kjt., Nftv., FKR megbízás visszavonás.

Kinyomtatva: 2016.11.18 8:42

A nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően a HO munkatársa előkészíti a szükséges kinevezés-módosítást, vezetői megbízást/visszavonást.


Gazdálkodási egység vezető


Kinevezés módosítás, vezetői megbízás, vezetői tevékenység megköszönése

21./22

Rektor, Humánerőforrás osztályvezető

Határidő

Szenátusi anyagküldés napja


rektor, kancellár




n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

A szervezeti egység változást elfogadó Szenátusi határozat napja

n.é.

n.é.

n.é.

A szervezeti egység változást megelőző 8 munkanap

n.é.

n.é.

n.é.

A nyilatkoza iktatva, a MonDoc Rendszeren keresztül kerül érkezik a HO-ra, ahol iktatásra kerül.

n.é.

A nyilatkoza iktatva, a MonDoc Rendszeren keresztül kerül érkezik a HO-ra, ahol iktatásra kerül. A keletkezett eredeti iratok megküldésre kerülnek a BMO vezetőjének, valamint a MonDoc Rendszeren keresztül az érintett gazdálkodási egység vezetőjének.

A szervezeti egység változást megelőző 2 munkanap

n.é.

A témaszám szerinti ellenjegyző


MISKOLCI EGYETEM


2.17. Szervezeti egység változás Ssz.






Határidő





A szervezeti egység változást elfogadó Szenátusi határozat napját követő 5. munkanap

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.


Szervezeti egység változás napja

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

5.

Tájékoztatás szervezeti egység változásról

SzMSz I. kötet

A Szenátus titkára rögzítteti a határozatot a MonDoc szenátusi határozatok nyilvántartási rendszerében és az egyetemi honlapon. Egyúttal tájékoztatja a szervezeti egységeket A Szenátus titkárának levelei a szervezeti egység a határozat elfogadásáról. Az ESZ határozat változásról mellékletént benyújtott nyilatkozatot a Szenátus titkára megküldi a controller részére.

6.

Végrehajtás

SzMSz I. kötet

A szervezeti egység feladatkörének megfelelően végrehajtja a határozatban foglaltakat.

7.

A szervezeti egység változásról szóló nyilatkozat megküldése a SzMSz I. kötet Bér- és Munkaügyi Osztály vezetőjének

A nyilatkozatban / kinevezés módosításban / vezetői megbízásban foglaltaknak megfelelően a BMO felelős munkatársa a dolgozókat a megfelelő helyre sorolja, Új szervezeti egység kódról való nyilatkozat a valamint szükség esetén új szervezeti egység controller felé kódot ad meg az új szervezet számára. Az új szervezetről tájékoztatást küld a controller részére.

BMO osztályvezető

A szervezeti egység változás Gazdasági igazgató, hatálybalépés Controller hónapjának 15. munkanapja

n.é.

n.é.

n.é.

8.

Témaszámváltozás esetén a BMO nyilatkozatával bővített szervezeti egység SzMSz I. kötet változásról szóló nyilatkozat megküldése a Pénzügy Osztály vezetőjének

A Pénzügy Osztály felelős munkatársa megnyitja a szükséges témaszámot, amiről tájékoztatást küld a controllerek részére.

A szervezeti egység változás Gazdasági igazgató, PO osztályvezető hatálybalépés Controller hónapjának 20. munkanapja

n.é.

n.é.

n.é.

9.

A BMO és PO visszajelzései alapján a controllerek elkésztik az aktuális szervezeti egység struktúrát (szervezeti kód, SzMSz I. kötet szervezet, szervezet témaszám bontásban), melyen piros színnel jelölve a változásokat továbbítanak az érintettek számára

A módosított szervezeti egység struktúra megküldése az érintettek számára: - gazdálkodási egység vezető - humánerőforrás osztályvezető, - ISZK igazgató, - GI osztályvezetők Az érintettek a hozzájuk tartozó rendszerben átvezetik a szervezeti egység változást.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Témaszámról szóló nyilatkozat a controller felé

Módosított szervezeti egység struktúra


Kinyomtatva: 2016.11.18 8:42

22./22

Controller

A szervezeti egység változás hatálybalépés hónapjának utolsó napja


MISKOLCI EGYETEM 3. Vagyongazdálkodás, tárgyi eszköz- és készletgazdálkodás Ellenőrzési nyomvonal

3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7.

Beruházás, felújítás Áru- és készletbeszerzések Leltározás Felesleges vagyontárgyak feltárása, hasznosítása, selejtezése Éves összesített közbeszerzési terv Éves statisztikai összegezés az előző évben lefolytatott közbeszerzésekről Közbeszerzési eljárások lefolytatása


3. Vagyongazdálkodás, tárgyi eszköz és készletgazdálkodás Ellenőrzési nyomvonal

MISKOLCI EGYETEM

Folyamatgazda: Üzemeltetési igazgató

3.1. Beruházás, felújítás

Ssz.

1. 2. 3. 4.


Szervezeti egységek felújítási keret igény benyújtása Keretek jóváhagyásáról értesítés Egyedi igénybenyújtása az Üzemeltetési Igazgatóságra Fedezet rendelkezésre állásának igazolása





Határidő





éves költségvetés

levél

terv


n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

Gazdálkodási Szabályzat

levél

értesítő levél

Gazdasági ig.

n. é.

Pénzügyi Osztály kijelölt n. é. ügyintézője

n. é.

n. é.


levél

levél


n. é.

Üzemeltetési Igazgató

n. é.

n. é.


levél

fedezet-igazolás,

Üzemeltetési ig. Gazdasági igazgató

n. é.

Pénzügyi Osztály kijelölt Pénzügyi Osztály ügyintézője kijelölt ügyintézője

n. é.

n. é.

KEB Elnök

n. é.

KEB. Elnök

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

Pénzügyi Osztály kijelölt ügyintézője

n. é.

n. é.

5.

Pályázat kiírása

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.)

pályázati felhívás tervezete

6.

Pályázatok elbírálása

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.)

ajánlatok

pályázati felhívás közlönyben, szabadkézi beszerzés esetén legalább 3 árajánlat jegyzőkönyv, értékelés

KEB

Eljárás tipusától KEB. Elnök függően kbt. alapján pályázatok beérkezésétől 8-30 Üzemeltetési Igazgató nap

n. é.

7.

Nyertes ajánlattevővel szerződés megkötése

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), Ptk.

nyertes ajánlat

szerződés

Kancellár, KEB Elnök, Gazdálkodási Egység Vezető

8.

szerződés szállítóhoz történő továbbítása

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), Ptk.

szerződés

n. é.

Gazdasági igazgató, KEB Elnök, Gazdálkodási haladéktalanul Egység Vezető


n. é.

n. é.

n. é.


szerződés

nyilvántartás

Pénzügyi Osztály ügyintézője

n. é.

Pénzügyi Osztályvezető n. é.

n. é.

n. é.


szerződés

Pénzügyi Osztály Lista az 5 M Ft feletti ügyintézője, ISZK szerződésekről ügyintéző

n. é.

Pénzügyi Osztályvezető n. é.

n. é.

n. é.

állománybavételi bizonylat

n. é.

Számviteli Osztályvezető

n. é.

n. é.

analitika

teljesítés igazolása a a keret felett rendelkező számlán

n. é.


n. é.

n. é.

n. é.

utalványozási rendelkezés


n. é.


n. é.

n. é.

9.

10.

Szerződés nyilvántartásba vétele Az 5 M Ft feletti szerződések megjelenítése a honlapon

11.


4/2013 (I.11.) Korm. rendelet

12.

Számla beérkezése


13.

számla ellenőrzése pénzügyi osztályon


14. 15.

16.

Átutalási megbízás elkészítése Átutalási megbízás Kincstárhoz történő benyújtásra Banki átutalások teljesítésének feldolgozása a Kincstár által megküldött számlakivonat alapján

teljesítésigazolás, üzembehelyezési jegyzőkönyv alapján számla ellenőrzése a megrendelés és teljesítés alapján a szükséges mellékletek, aláírások, számla tartalom ellenőrzése

analítikus ügyintéző

368/2011. (XII. 31.) Korm. rend.

számla

átutalási megbízás

pénzügyi ügyintéző

számla szerint

Pénzügyi Osztály kijelölt a banknál bejelentett Pénzügyi Osztály ügyintézője aláírók kijelölt ügyintézője

n. é.

368/2011. (XII. 31.) Korm. rend.


n. é.


számla szerint



n. é.

368/2011. (XII. 31.) Korm. rend.

számlakivonat

kiegyenlítési bizonylat


n. é.


n. é.

n. é.

Kinyomtatva: 2016.11.18

8:43

2. / 12


MISKOLCI EGYETEM


3.1. Beruházás, felújítás

Ssz.

17.


Főkönyvi könyvelés



Kinyomtatva: 2016.11.18

8:43


kontírozás, könyvelés


könyvelt bizonylat


érvényesítő

3. / 12

Határidő

n. é.


érvényesítő


n. é.


n. é.


folyószámlában könyvelt számla

MISKOLCI EGYETEM


Folyamatgazda: Beszerzési Osztályvezető

3.2. Áru- és készletbeszerzések

Ssz.

1.


Tervezés előkészítése, igényfelmérés

2.

Tervkészítés

3.

Beszerzések kezdeményezése

4.

5.

6.

Beszerzési igények pénzügyi fedezetvizsgálata Beszerzési változatok meghatározása, közbeszerzés elindítása (pályázat kiírása, vagy 3 árajánlat bekérése) Pályázatok, árajánlatok elbírálása


Intézményi éves költségvetés; A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény; 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rend.; Közbeszerzési Szabályzat; Készletgazdálkodási Szabályzat Intézményi éves költségvetés; A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény; 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rend.; Közbeszerzési Szabályzat; Készletgazdálkodási Szabályzat Intézményi éves költségvetés; Kötelezettségvállalási Szabályzat; Közbeszerzési Szabályzat; Készletgazdálkodási Szabályzat 368/2011. (XII. 31.) Korm. rend.; Közbeszerzési Szabályzat; Készletgazdálkodási Szabályzat A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény; 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rend.; Közbeszerzési Szabályzat; Készletgazdálkodási Szabályzat A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény; 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rend.; Közbeszerzési Szabályzat; Készletgazdálkodási Szabályzat

Kinyomtatva: 2016.11.18 8:43




Körlevél, ill. Szabályzatok szerint

Beszerzési résztervek gazdálkodási egységenként

Igények vizsgálata, bázisadatok elemzése, táblázatos összeállítások készítése

Beszerzési KészletgazdálOsztályvezető; kodási intézkedési Közbeszerzéseket terv; Közbeszerzési Előkészítő Bizottság terv titkára

Beszerzési igények összeállítása

Belső megrendelés a Beszerzési Osztály, vagy közvetlenül a szállítók felé

Gazdálkodási Egység Vezető; Projekt vezető

köt.váll lap elkészítése, aláírása

köt.váll .lap

Határidő




Szervezeti Egységvezető

n. é.

n. é.

n. é.

Tárgyi év márciusáprilis

Gazdasági Igazgató

n. é.

n. é.

Előirányzat

Folyamatos

Szervezeti Egységvezető


n. é.

n. é.

szervezeti egység vezető; Folyamatos Projekt vezető

Pénzügyi Osztály


n. é.

n. é.

Ártájékoztatók, árajánlatok kérése Ártájékoztatók, potenciális beszállítóktól árajánlatok

Beszerzési Osztályvezető; szervezeti Folyamatos Egység Vezető; Projekt vezető

Beszerzési Osztályvezető; Szervezeti Egységvezető

n. é.

n. é.

n. é.

Ajánlatok feldolgozása

Beszerzési Osztályvezető; Folyamatos, Kbt. Közbeszerzési Előkészítő szerint Bizottság

Beszerzési Osztályvezető

n. é.

n. é.

n. é.

Dokumentáció

szervezeti egység vezető; Tárgyi év februárProjekt vezető március


4. / 12


MISKOLCI EGYETEM


3.2. Áru- és készletbeszerzések

Ssz.



7.

A közbeszerzésekről szóló 2015. Szállító kiválasztása, a évi CXLIII. törvény; 368/2011. (XII. nyertes ajánlattevővel a 31.) Korm. Rend.; Közbeszerzési szerződés megkötése Szabályzat; Készletgazdálkodási Szabályzat

8.




Gazdálkodási és Kötelezettségvállalási Szabályzat szerint

Határidő

Nyertes ajánlat

Rendelések feladása

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény; 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rend.; Közbeszerzési Szabályzat; Készletgazdálkodási Szabályzat

Rendelések specifikálása, egyértelműsítése

Beszerzési Megrendelés; Osztályvezető; szervezeti Szállítási szerződés; Folyamatos Egység Vezető; Nyilvántartásba vétel Gazdasági igazgató

9.

Anyagok fogadása, átvétele a beszállítóktól

Készletgazdálkodási Szabályzat

Megrendelés, ill. számla vagy szállítólevél alapján a teljesítés ellenőrzése

Átvétel igazolása a megrendelésen

10.

Számviteli törvény; Bizonylati Beszállítói számlák Szabályzat; Pénzkezelési ellenőrzése, könyvelése Szabályzat; Készletgazdálkodási és pénzügyi rendezése Szabályzat

Tételes ellenőrzés, analitikus könyvelés; számlák felszerelése, jogosítása

Teljesítés-igazolás; Bevét bizonylat; Átutalási megbízás

11.

Készletek raktározása

Készletgazdálkodási Szabályzat

Készlet fogadó készség biztosítása, áttekinthető raktározás

Raktári nyilvántartás Raktár vezető / kezelő

12.

Készletváltozások analitikus könyvelése

Számviteli törvény; Készletgazdálkodási Szabályzat; Bizonylati Szabályzat

Bizonylatok tartalmi / formai ellenőrzése

13.

Raktári készletek egyeztetése

Számviteli törvény; Készletgazdálkodási Szabályzat; Bizonylati Szabályzat

Könyvelt tételek adott időszakon belüli egyeztetése.

14.

Analitikus könyvelési adatszolgáltatás

Számviteli törvény; Készletgazdálkodási Szabályzat

A lekönyvelt tételek indexelése, zárása és egyéb ellenőrzések

Készletmozgások rögzítése a készletnyilvántartó, könyvelési számítógépes rendszerben Egyező készlettabló, vagy a nem egyező készletek megjelenítése Főkönyvi feladás mágneses adathordozón és papír alapú bizonylaton

Számviteli Osztály


Kinyomtatva: 2016.11.18 8:43

5. / 12



n. é.

n. é.

Beszerzési Osztályvezető


n. é.

n. é.

A készletek átvételének időpontjában

szervezeti egységvezető

n. é.

n. é.

n. é.

Folyamatos

Pénzügyi Osztály


Átutalás

n. é.

Folyamatos

Számviteli Osztályvezető, Szervezeti Egység Vezető

n. é.

n. é.

n. é.

Folyamatos

Számviteli Osztályvezető,

n. é.

n. é.

n. é.

Számviteli Osztályvezető, szervezeti egyység vezető

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

Főkönyvi feladás; Év végi leltár

Raktár kezelő; Számviteli Osztály Analitikus Havonta könyvelők



Jogász, Gazdálkodási és Kötelezettségvállalási Kbt., illetve Szabályzat szerinti n. é. szabályzatok szerint előírások alapján jogkörrel rend sz.

Szerződés, kiértesítés

A készlet átvételére feljogosított raktáros, vagy ügyintéző Szervezeti Egység Vezető; Pénzügyi Osztályvezető, Számviteli Osztályvezető


Hetenként, havonként, Számviteli negyedévenként, ill. Osztályvezető év végén

MISKOLCI EGYETEM



3.3. Leltározás Ssz.






Határidő





1.

Leltározási utasítás kiadása

Számviteli tv.; 4/2013. (I.11.) Korm. rend.; Leltározási és Leltárkészítési Utasítás kidolgozása Szabályzat, Körlevelek

Utasítás

Rektor / Kancellár

Leltározás megkezdése előtt legalább egy hónappal


n. é.

n. é.

n. é.

2.

Leltározás előkészítése

A szükséges selejtezés Számviteli tv.; 4/2013. (I.11.) Korm. végrehajtása, a leltározáshoz rend.; Leltározási és Leltárkészítési szükséges dokumentumok Szabályzat, Körlevelek elkészítése

Jegyzőkönyv; Leltárfelvételi ívek; Megbízólevelek

Gazdálkodási Egység Vezető; Számviteli Osztályvezető;

Leltározás megkezdéséig

Gazdálkodási Egység Vezető; Számviteli Osztályvezető;

n. é.

n. é.

n. é.

3.

Leltárfelvétel

Számviteli tv.; 4/2013. (I.11.) Korm. Az érintettek tájékoztatása, rend.; Leltározási és Leltárkészítési leltárértekezlet megtartása Szabályzat, Körlevelek

Leltárívek / egyéb kimutatások, Jegyzőkönyv

Leltár felvevők

Leltárellenőr

n. é.

n. é.

Leltárfelvételi ív

4.

Leltárak leltárkörzetenkénti feldolgozása

Számviteli tv.; 4/2013. (I.11.) Korm. A leltárívek ellátása a szükséges rend.; Leltározási és Leltárkészítési aláírásokkal ill. bélyegzővel Szabályzat, Körlevelek

Leltározó jegyzőkönyv

Gazdálkodási Egység Vezető, Leltárellenőr, Leltározási Csoportvezető

Számviteli Osztály kijelölt munkatársa

n. é.

n. é.

Leltárfelvételi ív

5.

Intézményi leltáreredmény megállapítása

A leltárzáró jegyzőkönyvek Számviteli tv.; 4/2013. (I.11.) Korm. adatainak összesítése, rend.; Leltározási és Leltárkészítési egyeztetése a központi Szabályzat, Körlevelek nyilvántartással

Összefoglaló leltározási jegyzőkönyv

Számviteli Osztályvezető;

Leltárfelvételt követő Kancellár 30 napon belül

n. é.

n. é.

Kiértékelt leltár

6.

Leltáreltérés okainak feltárása

Számviteli tv.; 4/2013. (I.11.) Korm. A hiány keletkezési rend.; Leltározási és Leltárkészítési körülményeinek kivizsgálása Szabályzat, Körlevelek

Vizsgálati jegyzőkönyv


Gazdálkodási jogkörrel Leltárfelvételt követő rendelkező vezető / 30 napon belül Gazdasági igazgató

n. é.

n. é.

n. é.

7.

Leltáreltérés számviteli rendezése

Számviteli tv.; 4/2013. (I.11.) Korm. rend.; Leltározási és Leltárkészítési Vizsgálati jegyzőkönyv Szabályzat, Körlevelek

Előterjesztés a gazdasági igazgatónak a számviteli rendezésre, engedélyezés

Leltározási ütemtervben Számviteli Osztályvezető; meghatározottak szerint


n. é.

n. é.

Analitikus nyilvántartás, főkönyvi könyvelés

8.

A leltáreltérést előidéző okok megszüntetése

Számviteli tv.; 4/2013. (I.11.) Korm. rend.; Leltározási és Leltárkészítési Vizsgálati jegyzőkönyv Szabályzat, Körlevelek

Jegyzőkönyvek, engedélyek


A leltárfelvételt követő 30 napon belül


n. é.

n. é.

n. é.

9.

Személyi felelősség esetén a felelős(ök) kártérítési felelősségének megállapítása

Munka Törvénykönyve; Kjt.; Kollektív Szerződés, SzMSz II. kötet Foglalkoztatási Vizsgálati jegyzőkönyv Követelményrendszer , Leltározási és Leltárkészítési Szabályzat

Jogi vélemények, jegyzőkönyvek, engedélyek


Kancellár, Gazdálkodási Leltárfelvételt követő Egység Vezető, n. é. 30 napon belül Gazdasági igazgató

n. é.

Analitika


Kinyomtatva: 2016.11.18 8:43

6. / 12

Leltározási ütemtervben meghatározottak szerint Leltározási ütemtervben meghatározottak szerint


MISKOLCI EGYETEM


3.4. Felesleges vagyontárgyak feltárása, hasznosítása, selejtezése

Ssz.

1.

2.

3.

4.

5.



Számviteli tv.; 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, Felesleges Szabályzat a felesleges vagyontárgyak feltárása vagyontárgyak feltárásáról, hasznosításáról és selejtezéséről; Körlevél Számviteli tv.; Feleslegessé vált 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, vagyontárgyak Szabályzat a felesleges hasznosításának vagyontárgyak feltárásáról, kezdeményezése hasznosításáról és selejtezéséről; Körlevél Számviteli tv.; Intézményen belüli 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, hasznosítás (átadás Szabályzat a felesleges más szervezeti vagyontárgyak feltárásáról, egységnek) hasznosításáról és selejtezéséről; Körlevél



Határidő





Felmérési utasítás kiadása, ill. szabályzat szerint

Felesleges Gazdálkodási/szervezeti vagyontárgyak Folyamatos Egység Vezető jegyzéke (kimutatás)

Gazdálkodási jogkörrel rendelkező vezető

n.é.

n.é.

n.é.

Javaslat kidolgozása

Felesleges Szervezeti Egység vagyontárgyak Vezető jegyzéke (kimutatás)

Folyamatos

Gazdálkodási jogkörrel rendelkező vezető

n.é.

n.é.

n.é.

Egyeztetés

Átadás-átvételi bizonylat

Szervezeti Egység Vezető

Folyamatos

Számviteli Osztályvezető; Beszerzési Osztályvezető

n.é.

n.é.

Analitikus nyilvántartás

A leadást kezdeményező levél és tételes jegyzék a Átadás-átvételi Beszerzési Osztály felé; bizonylat Egyeztetés

Szervezeti Egység Vezető; Beszerzési Osztályvezető

Folyamatos


n.é.

n.é.


Gazdálkodási Egység Vezető; Üzemeltetési igazgató; Beszerzési Osztályvezető

Folyamatos



számla


Felesleges vagyontárgyak leadása az Elfekvő Raktárba

Számviteli tv.; 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, Szabályzat a felesleges vagyontárgyak feltárásáról, hasznosításáról és selejtezéséről; Körlevél

Külső hasznosítás (bérbeadás)

Ptk.; 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, 4/2013. (I.11.) Korm. rend.; 254/2007. (X.4) Korm. rend.; Egyeztetés Szabályzat a felesleges vagyontárgyak feltárásáról, hasznosításáról és selejtezéséről

Kinyomtatva: 2016.11.18 8:43


Szerződés, átadásátvételi bizonylat, jegyzőkönyv

7. / 12

MISKOLCI EGYETEM



3.4. Felesleges vagyontárgyak feltárása, hasznosítása, selejtezése

Ssz.

6.

7.

8.




Egyeztetés, illetve törvény által meghatározott Külső hasznosítás esetekben értékesítési (értékesítés) javaslat a KVI-nek, amely tartalmazza a felügyeleti szerv részéről a javalat jóváhagyását is Egyeztetés, illetve Ptk.; 368/2011. (XII.31.) Korm. törvény által rendelet, 4/2013. (I.11.) Korm. meghatározott Külső hasznosítás rend.; 254/2007. (X.4) Korm. rend.; esetekben értékesítési (térítésmentes átadás) Szabályzat a felesleges javalat a KVI-nek, amely vagyontárgyak feltárásáról, tartalmazza a felügyeteti hasznosításáról és selejtezéséről szerv részéről a javalat jóváhagyását is Ptk.; 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, 4/2013. (I.11.) Korm. A külső hasznosításhoz Bejegyzett szerződés rend.; 254/2007. (X.4) Korm. rend.; kapcsolódó alapján a számla Szabályzat a felesleges számlakibocsátás elkészítése vagyontárgyak feltárásáról, hasznosításáról és selejtezéséről Ptk.; 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, 4/2013. (I.11.) Korm. rend.; 254/2007. (X.4) Korm. rend.; Szabályzat a felesleges vagyontárgyak feltárásáról, hasznosításáról és selejtezéséről

9.

Feleslegessé, illetve rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná vált vagyontárgyak leértékelése, selejtezése

Ptk.; 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, 4/2013. (I.11.) Korm. rend.; 254/2007. (X.4) Korm. rend.; Szabályzat a felesleges vagyontárgyak feltárásáról, hasznosításáról és selejtezéséről

Feleslegessé, illetve alkalmatlanná vált vagyontárgyak helyszíni megtekintése, minősítése (Selejtezési Bizottság)

10.

A leselejtezett vagyontárgyak tömegáruként történő értékesítése

Ptk.; 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, 4/2013. (I.11.) Korm. rend.; 254/2007. (X.4) Korm. rend.; Piackutatás, hirdetmény, Szabályzat a felesleges vételi ajánlatok bekérése vagyontárgyak feltárásáról, hasznosításáról és selejtezéséről







Szerződés, átadásátvételi bizonylat

Gazdálkodási/szervezeti Egység Vezető; Folyamatos, ill. évi Beszerzési egy alkalommal Osztályvezető

Kancellár

Gazdasági ig. által megbízott személy

számla


Szerződés, átadásátvételi bizonylat

Gazdálkodási/szervezeti Egység Vezető; Folyamatos Beszerzési Osztályvezető

Kancellár


n.é.


Számla

Pénzügyi Osztályvezető és Számviteli Folyamatos Osztályvezető

Gazdasági igazgató által Kancellár által megbízott személy megbízott személy

számla


Selejtezési javaslat; Selejtezési, leértékelési jegyzőkönyv

Selejtezési Bizottság Elnöke; Gazdálkodási/szervezeti Egység Vezető

Ajánlatok; Szerződés; Megállapodás; Beszerzési Átadás-átvételi Osztályvezető bizonylat


Kinyomtatva: 2016.11.18 8:43

Határidő

8. / 12

A Selejtezési Bizottság elnöke javaslatára, a kancellár által elrendelt időpontokban


Kancellár, Gazdasági n.é. igazgató


A selejtezést követő egy hónapon belül




számla

MISKOLCI EGYETEM



3.5. Éves összesített közbeszerzési terv készítése

Ssz.

1.

2.

3. 4.


Felmérés a tervezett közbeszerzésekről A szervezetektől beérkező tervezett közbeszerzések alapján éves összesített közbeszerzési terv készítése Előterjesztés a kancellár részére Éves összesített közbeszerzési terv karbantartása





Határidő





n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 42. §

Előkészítés: a KEB elnöke bekéri az előzetes igényeket

Körlevél valamennyi A szervezeti egység szervezeti vezetője egységnek


Előkészítés: a KEB elnöke

Összesítő táblázat

A KEB elnöke

Közbeszerzési Szabályzat


Előterjesztés

A KEB elnöke

minden év március 31.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.



Módosított terv

A KEB elnöke

folyamatos

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.


Kinyomtatva: 2016.11.18 8:43

9. / 12

körlevélben meghatározott

n.é.

MISKOLCI EGYETEM



3.6. Éves statisztikai összegzés készítése az előző évben lebonyolított közbeszerzésekről

Ssz.

1.

2.


A nyilvántartott információk alapján éves statisztikai összegzés készítése Az éves statisztikai összegzés megküldése a Közbeszerzések Tanácsának elektronikus úton





Határidő





A közbeszerzésekről szóló 2015. Előkészítés a szervezeti egység évi CXLIII. törvény (Kbt.), 44/2015. vezetője; beérkező dokumentum: (XI. 2.) MvM rendelet a beszerző szervezet adatai


A KEB elnöke

Minden év május 31.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), 44/2015. Előkészítés: a KEB elnöke (XI. 2.) MvM rendelet


A KEB elnöke


n. é.

n. é.

n. é.

n. é.


Kinyomtatva: 2016.11.18 8:43

10. / 12


MISKOLCI EGYETEM


3.7. Közbeszerzési eljárások lefolytatása

Ssz.






Határidő


Utalványozás / kötelezettség-vállalás ellenjegyzése



1.

Az eljárás megkezdésének engedélyezése

Közbeszerzési Szabályzat

Előkészítés: eljárást kezdeményező szervezeti egység/KEB elnök

Adatlap

A szervezeti egység vezetője/KEB elnöke/kancellár

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

2.

Eljárást megindító felhívás elkészítése

Eljárást megindító felhívás

Eljárást kezdeményező szervezeti egység/KEB elnök

n.é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

3.

Felhívás (hirdetmény) feladása/elküldése, hirdetmény hiánypótlása

Kbt./Közbeszerzési Szabályzat


elektronikus hirdetmény/felhívás

KEB elnöke

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

4.

Hirdetményellenőrzési díj feladása (adott esetben)

44/2015. (XI.2.) MvM rendelet

Eljárást kezdeményező szervezeti egység


szervezeti egység vezetője

n. é.

szervezeti egység

Pénzügyi Osztály


5

Közbeszerzési dokumentum elkészítése



közbeszerzési dokumentum


n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

Kbt.


Átvételi jegyzék/megküldés igazolása


a hirdetmény feladásával egyidőben a hirdetmény megjelenésének időpontja/felhívás közvetlen megküldésének időpontja az ajánlattételi határidő lejártának időpontja

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.



Számla

Pénzügyi Osztály

befizetést követően

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

6.

7.

Közbeszerzési dokumentum kiadása/megküldése Számla kiállítása a dokumentáció befizetésről

Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. Tv. (Kbt.), Közbeszerzési Eljárást kezdeményező szervezeti szabályzat, 44/2015. (XI.2.) MvM egység/KEB elnök rendelet

8.

Ajánlatok érkeztetése

Kbt.


Átvételi elismervény, postai út esetén a borítékon igazolás


ajánlattételi határidő lejárta

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

9.

Ajánlatok bontása


KEB

bontási jkv.

KEB elnöke/jogász

bontást követő 5 napon belül

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

10.

Bontási jkv. ajánlattevők részére történő megküldése

bontást követő 5 napon belül

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

ésszerű határidőn belül

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.


ésszerű határidőn belül

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.



megküldést igazoló dokumentum

Kbt./Közbeszerzési hiánypótlási stb. Eljárást kezdeményező szervezeti tás, indokolás 12. kérés szükségességének megállapítása, Szabályzat/egyéb a felhívások kapcsolódó kiküldése felhívások/kiküldést egység/KEB elnök jogszabályok igazoló dokumentum Aránytalanul alacsony Kbt./Közbeszerzési indoklás ár/lehetetlen Eljárást kezdeményező szervezeti 13. Szabályzat/egyéb kapcsolódó kérés/kiküldést kötelezettségvállalás egység/KEB elnök jogszabályok igazoló dokumentum vizsgálata

Eljárást kezdeményező szervezeti egység/KEB elnök Eljárást kezdeményező szervezeti egység/KEB elnök

14.

A fenti pontokkal kiegészített ajánlat teljes vizsgálata, értékelése

Kbt./Közbeszerzési Szabályzat/egyéb kapcsolódó jogszabályok

KEB, felkért szakértők

Értékelési jkv, bírálati lapok

KEB

az ajánlati kötöttség időtartamán belül

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

15.

Döntés az eljárás eredményéről


KEB elnök

Határozat

kancellár

az ajánlati kötöttség időtartamán belül

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

Kinyomtatva: 2016.11.18 8:43

11. / 12


MISKOLCI EGYETEM


3.7. Közbeszerzési eljárások lefolytatása

Ssz.





16.

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról


KEB elnök/eljárást lefolytató személy vagy cég

Összegezés formanyomtatvány

17.

Összegezés megküldése



Kiküldést igazoló dokumentum

Határidő


Utalványozás / kötelezettség-vállalás ellenjegyzése



Döntést követően a lehető leghamarabb

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

a döntést követő 3 munkanap

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

szervezeti egység

Pénzügyi Osztály


szerződésben foglaltak szerint

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

szervezeti egység vezetője KEB elnök/eljárást lefolytató személy vagy cég

szerződésben foglaltak szerint

n. é.

szervezeti egység

Pénzügyi Osztály


n.é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.


KEB elnök/eljárást lefolytató személy vagy cég KEB elnök/eljárást lefolytató személy vagy cég

ajánlattevők, részvételre jelentkezők részére történő megküldéssel egyidejűleg Leghamarabb az összegezés megküldését követő 11. napon (ha van moratórium), de az ajánlati kötöttség időtartamán belül

Összegezés közbeszerzési adatbázisba és honlapra történő feltöltése

Kbt.

KEB elnöke

Összegezés formanyomtatvány

KEB elnöke/ISZK

Szerződés megkötése


az eljárást kezdeményező szervezeti egység vezetője/KEB elnök/jogász

szerződés

kancellár

23.

A megkötött szerződés Közbeszerzési Hatósági Adatbázisba és honlapra történő feltöltése


KEB elnöke

szerződés

KEB elnöke/ISZK

20.

Tájékoztató az eljárás eredményéről

44/2015. (XI.2.) MvM rendelet, Kbt.


hirdetmény


21.

Hirdetményellenőrzési díj feladása

44/2015. (XI.2.) MvM rendelet

Eljárást indító szervezeti egység



24.

Szerződés teljesítése

Kbt./Közbeszerzési Szabályzat/egyéb kapcsolódó jogszabályok

ajánlatkérő, nyertes ajánlattevő

teljesítés igazolás

az eljárást kezdeményező szervezeti egység vezetője

25.

Ellenszolgáltatás kifizetése

Kbt., Kötelezettségvállalási Szabályzat


számla

26.

Szerződés módosítása

Kbt.

az eljárást kezdeményező szervezeti egység vezetője/KEB elnök/jogász

szerződés módosítás

27.

Szerződés teljesítésére vonatkozó adatok közzététele

Kbt.

KEB elnöke

Kbt. 43. § (1) bek.f) pont szerinti adatok

Szervezeti egység vezetője/KEB elnöke

pénzügyi teljesítést követően

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.


nyilvántartás a lefolytatott eljárásokról


az eljárás befejezését követően

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

éves statisztikához 28. szükséges adatok feltöltése adatbázisba n. é.

Kinyomtatva: 2016.11.18 8:43

12. / 12

szerződéskötést követően azonnal a szerződéskötést követő 10 napon belül a hirdetmény feladásával egyidőben

MISKOLCI EGYETEM 4. Vagyonvédelem, munkavédelem, tűz- és biztonságvédelem, környezetvédelem Ellenőrzési nyomvonal 4.1. Munkavédelem 4.2. Egyéni védőeszközök juttatása 4.3. Éleslátást biztosító szemüveg beszerzése 4.4. Tűzvédelem 4.5. Vagyon- és tűzvédelmi elektronikus rendszerek 4.6. Polgári védelem 4.7. Kézi tűzoltókészülékek, tűzoltó tömlők beszerzése és karbantartása 4.8. Vagyonvédelem és rendészet 4.9. Környezetvédelem 4.10. Adatszolgáltatás 4.11. Levegővédelem 4.12. Hulladékgazdálkodás 4.13. Veszélyes hulladék 4.14. Nem veszélyes anyagok 4.15. Irat megsemmisítés


MISKOLCI EGYETEM

4. Vagyonvédelem, munkavédelem, tűz- és biztonságvédelem, környezetvédelem Ellenőrzési nyomvonal


4.1. Munkavédelem

Sorszám

Tevékenység/feladat

Jogszabályi / belső szabályozási alap

Előkészítés

Keletkező dokumentum


Határidő

1.a.

Oktatás

MvT, MvSZ

Előzetes -munkábalépés előtt

Oktatási napló

munkavédelmi ea.,munkavédelmi megbízott

1.b.

Oktatás

MvT, MvSZ

Ismétlődő évente egyszeri alkalom

Oktatási napló, írásbeli nyilatkozat

munkavédelmi megbízott Évente egyszer

1.c.

Oktatás

MvT, MvSZ

Rendkívüli

1.d.

Oktatás

MvT, MvSZ

I. éves hallgatók elméleti oktatása Nyilvántartás

1.e.

Oktatás

MvT, MvSZ

I. éves hallgatók gyakorlati oktatása

2.a.

Munkabaleset

MvT, MvSZ

Bejelentés

2.b.

Munkabaleset

MvT, MvSZ


2.c.

Munkabaleset

MvT, MvSZ

Kivizsgálás

2.d.

Munkabaleset

MvT, MvSZ

Jegyzőkönyv készítés

Felhívás kárigény bejelentésre

MvT, MvSZ

Nyomtatvány kitöltés

3. 4.a.

Tanulói és Hallgatói Balesetek

Mv. Sz.


4.b.

Tanulói és Hallgatói Balesetek (súlyos)

Mv. Sz.

Kivizsgálás

5.a.

Munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálata

33/1998. (VI.24.) NM rend. MvSZ

Előzetes -munkábalépés előtti

5.b.


33/1998. (VI.24.) NM rend. MvSZ

Személyi higiénés

5.c.


33/1998. (VI.24.) NM rend. MvSZ

Időszakos

5.d.


33/1998. (VI.24.) NM rend. MvSZ

Soron kívüli

5.e.


33/1998. (VI.24.) NM rend. MvSZ

Záróvizsgálat

6.

Létesítéssel kapcsolatos MvT, MvSZ eljárások

Kinyomtatva: 2016.11.18 8:45

Adatszolgáltatási kötelezettség, tervbírálat, átadás-átvétel

Oktatási napló

Oktatási napló n.é. Munkabaleseti nyilvántartás Meghallgatási jegyzőkönyv és fényképek Munkabaleseti jegyzőkönyv Bejelentő nyomtatvány Nyilvántartás Nyilvántartás, jegyzőkönyv Formanyomtatvány, alkalmassági vélemény Egészségügyi Nyilatkozat, alkalmassági vélemény Beutalás, alkalmassági vélemény Beutalás, alkalmassági vélemény Beutalás, zárójelentés Szerződések, tervek, jegyzőkönyvek


Munkába lépés előtt Bizt.szerv. Csoport mv. vezető

Rendkívüli eseményt munkavédelmi megbízott mv. vezető követően Üz.ig.Bizt.szerv.csop, Beiratkozáskor Üzemelt.Igazgató Gazd.egys.vez. Gazdálkodási egység Gyakorlatot vezető oktató Gyakorlati óra előtt vezető Munkavállaló, n.é. Bizt.szerv. Csoport munkairányító

Kötelezettségvállalás, utalványozás ellenjegyzése


n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

munkavédelmi megbízott azonnal

Bizt.szerv. Csoport

n.é

n.é

Bizt.szerv.Cs., gazdálkodási egység

48 órán belül

Üzemelt.Igazgató

n.é

n.é

Bizt.szerv.Cs.

Minden hó 8.napja

Üzemelt.Igazgató

n.é

n.é

Bizt.szerv.Cs.

Baleset után 15 nap Üzemelt.Igazgató

n.é

n.é

Bizt.szerv. Csoport

n.é

n.é

Felügyeletet ellátó oktató, kollégiumi gondnok, Jelentést követően Bizt,szerv.Cs. Bizt.szerv.Cs.

72 órán belül

Üzemelt.Igazgató

n.é

n.é

Bér és Munkaügyi Osztály, gazdálkodási egység vezető

Munkába lépés előtt

Humánerőforrás Oszt.v.

n.é

n.é

Bér és Munkaügyi Osztály, gazdálkodási egység vezető

Munkába lépés előtt, Humánerőforrás Ov, időszakos, soron Bizt.szerv.Cs. kívüli

n.é

n.é


A rendeletben és az MvSZ-ben foglaltak Bizt.szerv.Cs. szerint

n.é

n.é


MvSZ-ben írtak esetén

Bizt.szerv.Cs.

n.é

n.é


MvSZ-ben írtak esetén

Bizt.szerv.Cs.

n.é

n.é

üzemelt.Igazgató, Bizt.szerv.csop.v.

n.é

n.é

Létesítésben közreműködők

2. / 19

n.é.


MISKOLCI EGYETEM



4.1. Munkavédelem

Sorszám



Előkészítés

Jegyzőkönyv, üzembeh. dok.


Határidő

7.

Mv.i üzembehelyez.

MvT, MvSZ

8.a.

Kockázat értékelés

MvT, MvSZ

8.b.


MvT, MvSZ

8.c.


MvT, MvSZ

9.a.

Időszakos biztonsági és MvT, MvSZ ellenőrző felülvizsgálatok

9.b.

Érintésvédelmi szabványossági felülvizsg.

MvT, MvSZ

Épületek, telepített gépek esetén

Felülvizsg. jegyzőkönyv

Üzemeltetési Ig. Villamos MvSZ-ben írtak részleg szerinti gyakoriság

9.c.

Felvonók vizsg.

MvT, MvSZ

Felügyeli és bizt. fővizsgálat

Szerződés, felülvizsg. jegyzőkönyv

Külső cég

9.d.

Kazánok és nyomástartó MvSZ, 2/2016. (I.5.) NGM rend. edények

A rendeletben foglaltak szerint

Jegyzőkönyv

A rendeletben foglaltak szerint, felmérés, szerződéskötés A rendeletben foglaltak szerint, felmérés, szerződéskötés

9.e. 9.f. 9.g. 9.h.

Gázhegesztő berendezések Villamos hegesztő berendezések Robbanás gátló szekrények Emelőgépek, daruk, targoncák

MvSZ, Heg.Bizt. Szab. MvSZ, Heg.Bizt. Szab. MvSZ Emelőgép Bizt. Szabályzat

9.i.

Vegyi fülkék

MvSZ

9.j.

Vészlétrák

MvSz

9.k.

Villamos kéziszerszámok

MvT, MvSZ

9.l.

Munkaövek, biztonsági kötelek

MvSZ, MSZ 1502: 88. Szabvány

Üzembe helyezés a helyszínen


Kock.felm. a helyszínen lapok kitöltése Értékelés, intézkedési program elkészítése



n.é

n.é

Üzemelt.Igazgató

n.é

n.é

Üzemelt.Igazgató

n.é

n.é

Üzemelt.Igazgató

n.é

n.é

Üzemelt.Igazgató

n.é

n.é

n.é

Félév, év

Üzemelt.Igazgató

Üzemelt.Igazgató

számla alapján

könyvelés

Külső cég

A rendeletben foglaltak szerint

Üzemelt.Igazgató

Üzemeltetési Igazg, szervezeti egység számla alapján vezetője

könyvelés

Jegyzőkönyv

Külső cég

Negyedévente

Üzemelt.Igazgató

Üzemelt.Igazgató

számla alapján

könyvelés

Jegyzőkönyv

Külső cég

Évente egyszer

Üzemelt.Igazgató

Üzemelt.Igazgató

számla alapján

könyvelés

számla alapján

könyvelés

Bizt.szerv.Cs., szervezeti 3 évente egység Bizt.szerv.Cs., szervezeti Intézkedési program 3 évente egység programban Következő Gazdálkodási egység Intézkedési program végrehajt.int. meghatározottak intézkedési program vezető szerint Biztonsági vizsgálat: Biztonsági vizsgálat: vizsgálati gazdálkodási egység Jegyzőkönyv készítés 5 évente, jegyzőkönyv vezető, felülvizsgálat: felülvizsgálat: évente Biztonságszervezési Cs. Felmérő lapok

Üzemelt.Igazgató

A vizsgálatot végző megkeresése Jegyzőkönyv

Külső cég

5 évente

Üzemelt.Igazgató


Vizsgálati Felmérés, éves ütemterv készítés jegyzőkönyv Vizsgálati Felmérés jegyzőkönyv Vizsgálati Felmérés jegyzőkönyv Vizsgálati Felmérés, szerződés kötés jegyzőkönyv, szerződés Vizsgálati Felmérés, megrendelés jegyzőkönyv

Bizt.szer. Cs. emelőgép ügyintéző Gazdálkodási egység vezető

Emelőgép Bizt. Szabályzat szerint

OMMF felügyelősége

n.é

n.é

n.é

Évente egyszer

Bizt.szerv.Cs.


számla alapján

könyvelés

Üzemeltetési Ig.

5 évente

Bizt.szerv.Cs.

n.é

n.é

n.é

Külső cég, gazdálkodási egység által megbízott

Évente egyszer

Bizt.szerv.Cs.


számla alapján

könyvelés

Gyártó által felhatalmazott szerv

6 havonta

Bizt.szerv.Cs.


számla alapján

könyvelés

Foglalk. vezető oktató használat előtt, karbantartó, szakértő

Minden használat előtt, félévente karbantartói ell, évente tejeskörű fővizsgálat és terhelési próba

Bizt.szerv.Cs.

n.é

n.é

n.é

Felmérés, megrendelés

Kinyomtatva: 2016.11.18 8:45


Üzemelt.Igazgató

Bizt.szerv.Cs.

Üzemeltetés előtt


Vizsgálati jegyzőkönyv

3. / 19

MISKOLCI EGYETEM



4.1. Munkavédelem

Sorszám

10.a.

10.b. 10.c.


Munkavédelmi ellenőrzés (célvizsgálatok) Munkavédelmi ellenőrzés (célvizsgálatok) Rendkivűli ellenőrzés


Előkészítés



Határidő

Megbízás, felülvizsgálat

megbízási dokumentum, jegyzőkönyv


Felülvizsgálat a helyszínen

Dokumentáció, napló

Gazdálkodási egységvezető, Havi, n.év.,éves munkavédelmi megbízott

MvT, MvSZ

Ellenőrzés a helyszínen

Előzetes értesítés, jegyzőkönyv

Bizt.szerv.Cs.

MvT, MvSZ


Jegyzőkönyv

MvT, MvSZ


Jegyzőkönyv, feljegyzés




Bizt.szerv.Cs.


számla alapján

könyvelés

Bizt.szerv.Cs.

n.é

n.é

n.é

Éves ütemterv szerint

Üzemelt.Igazgató

n.é

n.é

n.é


Évente egyszer

Bizt.szerv.Cs.

n.é

n.é

n.é

Bizt.szerv.Cs.

n.é.

Üzemelt.Igazgató

n.é

n.é

n.é


Kinyomtatva: 2016.11.18 8:45


4. / 19

Évente

MISKOLCI EGYETEM



4.2. Egyéni védőeszköz juttatás

Sorszám

1.

2.

3.

4.


Egyéni védőeszköz juttatás rendjének meghatározása Szervezeti egységvezető nyilatkozata a végzett tevékenységről Bizt.szerv. Cs.meghatározza a szükséges egyéni védőeszközt Egyéni védőeszközök megrendelése


Előkészítés



Határidő





n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

MvT., MvSz

Üz.Ig, Bizt.szerv.csop, Szakszervezet véleménye

MvSz melléklete, Költségvetés

Üz.Ig. / Szabályzat szerint MvSz szerint

MvT, MvSz

Szervezeti egység és alkalmazottainak tevékenységi körének besorolása

Nyilatkozat

Szervezeti egység vez.

MvSz szerint

MvT., MvSz

Szervezeti egységvezető levele alapján

Megrendelő

Szerv. Egység vezetője

Aktuálisan

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

MvT., MvSz

Egyéni védőeszköz forgalmazó megkeresés

Megrendelés

Beszerzési osztályvezető Aktuálisan

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

igénylő szervezeti egység Aktuálisan

igénylő szervezeti egység vezetője

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Szabályzat szerint

5.

Egyéni védőeszköz megérkezése

MvT., MvSz

Szállítótól való átvételre való felkészülés

Átadás-átvételt elismerő dokumentum, nyilatkozat a gyártó részéről

6.

Számla megérkezése, iktatása

MvT., MvSz

Teljesítésigazolás

Bevételezési bizonylat

pénzügyi ügyintéző, szervezeti egység megbízottja

Aktuálisan

Kötelezettség vállalási Szabályzat szerint

7.

Egyéni védőeszközök átadása

MvT., MvSz

Szervezeti egységenkénti nyilvántartás előkészítése

Átadás-átvételt elismerő dokumentum

anyagbeszerző

Aktuálisan

Szervezeti egység ügyintézője

8.

Számla pénzügyi kiegyenlítése

MvT., MvSz

Szállító banki számlaszám leellenőrzése



Számlán feltüntetett Pénzügyi ügyintéző határidő

Szabályzat szerint

9.

Hiba esetén újbóli pénzügyi kiegyenlítése

MvT., MvSz

Szállító banki számlaszámának újbóli leellenőrzése



Azonnal


Szabályzat szerint


Kinyomtatva: 2016.11.18 8:45

5. / 19

Kötelezettség vállalási Szabályzat szerint n.é.

Szállító banki számlaszámára történő utalása Szállító banki számlaszámára történő utalása

MÁK kivonat

MÁK kivonat

MISKOLCI EGYETEM



4.3. Éleslátást biztosító szemüveg juttatás

Sorszám


Éleslátást biztosító szemüveg juttatás rendjének meghatározása Szervezeti egységvezető nyilatkozata a végzett tevékenységről


Előkészítés



Határidő





n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet


körlevél


Körlevél szerint


Szervezeti egység és alkalmazottainak tevékenységi körének besorolása

Nyilatkozat

Szervezeti egység vezetője

Évente felülvizsgálat Üzemeltetési Ig.

3.

Foglalkozásegészségügyi orvos 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet beutalja az alkalmazottat

Időszakos, ismétlődő vizsgálat

Orvosi beutaló

Foglalkozásegészségügyi Szolgálat

2 évenként

Biztonságszervezési Csoport

n.é.

n.é.

n.é.

4.

A vizsgálat ereményeként a 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet szemüveg megvásárlása

Optika megkeresése

Számla


Aktuálisan

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

5.

Számla megérkezése, iktatása


Jogosultság visszaellenőrzése

Teljesítés igazolása


Aktuálisan

n.é.

n.é.

n.é.


Utalványozás elkészítése

Átutalási megbízás


Aktuálisan


Helyszíni szemle

Jegyzőkönyv

Gazdálkodási Egység vezető

Aktuálisan

1.

2.

6.

7.

Számla pénzügyi kiegyenlítése Éleslátást biztosító szemüveg használatának ellenőrzése


Kinyomtatva: 2016.11.18 8:45

6. / 19


n.é.

Kötelezettség vállalási Szabályzat szerint Szabályzat szerint

n.é.

Banki utalással

n.é.

n.é.

n.é.

MISKOLCI EGYETEM



4.4. Tűzvédelem

Sorszám



2011. évi CXXVIII. tv., 54/2014. (XII.5.) BM rendelet, ME Tűzvédelmi szabályzata

Előkészítés

Helyszín, résztvevők, időpont egyeztetések, Ellenőrzés lefolytatása


Feljegyzés, jegyzőkönyv, emlékeztető Kiegészítő tűzvédelmi szabályzatok, utasítások

1.

Tűzvédelmi ellenőrzés, célellenőrzések

2.

Tűzvédelmi szabályzatok, utasítások 30/1996.(XII.6.) BM rendelet elkészítése

Adatok,nyilvántart., dokumentációk, helyszín-, alaprajzok bekérése alapján

3.

Tűzvédelmi oktatások

Oktatási Oktatási tematikák, új belépő dolg. nyilvántartások, oktatása, ismétlődő, pótoktatás oktatási napló

4.

Tűzoltó technikai 54/2014. (XII.5.) BM rendelet, Tv. eszközök felülvizsgálata Szabályzat szakcég által

5.

Tűzoltó technikai 54/2014. (XII.5.) BM rendelet, Tv. eszközök nyilvántartása, Szabályzat ellenőrzése

6. 7.

Szabványossági felülvizsgálatok Villámvédelmi felülvizsgálat

Tűzvédelmi Szabályzat

OTSZ rendelet, szabvány OTSZ rendelet, szabvány

Megbízási szerződés, A létesítményekben lévő eszközök ellenőrzési, févenkénti felülvizsgálata selejtezési jegyzőkönyv Nyilvántartás, Helyszíni ellenőrzések kimutatás az megszervezése ellenőrzési napló szerint Jegyzőkönyv, Ellenőrzési ütemterv szerint minősítő irat Ellenőrzési ütemterv szerint

Minősítő irat

8.

Üzembe helyezés, 54/2014. (XII.5.) BM rendelet, Tv. használatbavételi eljárás Szabályzat

Meghívásos alapon részvétel

Üzembehelyezési jegyzőkönyv

9.

Rendezvények biztosítáa

Előkészítés, résztvétel

Rendezvényterv

OTSZ, Tv. Sz.






Tűzvédelmi vezető

Tűzvédelmi Szabályzat szerint

Üzemelt.ig, Biztonságszervezési Csoport

n.é

n.é

vizsgált szervezeti egység nyilvántartásában

Gazd. egység vezető és tűzvédelmi vezető

Folyamatos

Biztonságszervezési Cs. és gazdálkodási egység n.é vez.

n.é

Hatályba helyezés

Tűzvédelmi vezető, tűzvédelmi megbizottak, szervezeti egység vezetők

Az illetékes Folyamatos, évente, gazdálkodási egység alkalomszerűen vezetője, tűzvéd. vez., Üz.Ig.

n.é

n.é

Oktatási napló, karton

Tűzvédelmi vezető

Folyamatos

üzemeltetési igazgató

EBSZO osztályvezető

számla alapján

Számla szerződés szerint

Tűzvédelmi vezető, felülvizsgálók

Folyamatos, tűzoltó techn.eszközöktől függő gyakoriság

üzemeltetési igazgató, hatóság

n.é

n.é

Üz.Ig. nyilvántartás

n.é

n.é

n.é

n.é

Tűzvédelmi vezető, hatóság

n.é

n.é

szervezeti egység iktatása

Üz.ig, tűzv. vezető

n.é

n.é

Üz.Ig. iktatás

Jogszabály szerint változó Jogszabály szerint Villamos részleg vezetője változó Használatba vevő Használatba vételt gazdálkodási egység megelőzően vezető Rendező szerv, Rendezvény előtt és Üzemelt.Ig. alatt Villamos részleg vezetője


Kinyomtatva: 2016.11.18 8:45

Határidő

7. / 19

Tűzvédelmi vezető, hatóság Tűzvédelmi vezető, hatóság

Üzemeltetési O. adminisztráció Üzemeltetési O. adminisztráció


MISKOLCI EGYETEM


4.5. Vagyon- és tűzvédelmi elektronikus rendszerek

Ssz.

1. 2.



Vagyon- és tűzvédelmi elektronikus rendszerek OTSZ, SzMSz melléklete a TvSz kialakítása A rendszer OTSZ, SzMSz melléklete a TvSz megrendelése




Határidő





Üzemelt.Ig. meghatározza a szükséges rendszert

Megrendelő

Üzemelt.ig.

OTSz, SzMSz melléklete a TvSz szerint

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Vagyonvédelmi rendszereket telepítő cégek megkeresése

Szerződés

Üzemelt.ig. Beszerz.O

Aktuálisan

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Aktuálisan

Műszki ellenőr

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

3.

Szerelési munkálatok

OTSZ, SzMSz melléklete a TvSz

Szervezeti egységekkel való egyeztetés

Átadás-átvételt elismerő dokumentum, Bizt.szerv.cs.v. nyilatkozat a szolgáltató részéről, hatósági eng.

4.

Garanciális és karbantartási feladatok elvégeztetése

OTSZ

Szolgáltatóval történő egyeztetés

Karbantartási Szerződés

Bizt.szerv.cs.v.

Aktuálisan

5.

Számla megérkezése

n.é.

Átadás előkészítése


Bizt.szerv.cs.v.

Aktuálisan

Üzemelt.ig.

6.

Számla iktatása

n.é.

Teljesítésigazolás elkészítése

Utalványlap

Bizt.szerv.cs.v.

Aktuálisan

Gazdálkodási és Kötelezettség vállalási Szabályzat szerint

7.


n.é.

Szolgáltató banki számlaszám leellenőrzése




Szabályzat szerint

8.


n.é.

Szolgáltató banki számlaszámának újbóli leellenőrzése



Azonnal


Szabályzat szerint


Kinyomtatva: 2016.11.18 8:45

8. / 19

Gazdálkodási és Kötelezettség vállalási Szabályzat szerint Gazdálkodási és Kötelezettség vállalási Szabályzat szerint

n.é.

n.é. Szolgáltató banki számlaszámára történő utalás Szolgáltató banki számlaszámára történő utalás

Szállítók analitikus nyilvántartása

n.é.

MÁK kivonat

MÁK kivonat

MISKOLCI EGYETEM



4.6. Polgári védelem

Ssz.



1.

Polgári védelemi tervek készítése

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről

2.

Tervek aktualizálása

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről

3.

Óvóhelyek felmérése

22/1992.(XII.29.) KTM rendelet

4.

Katasztrófa esetén tervek végrehajtása

Polgári Védelmi Alapterv



Katasztrófa elhárítási és Elhárítási tervek kiürítési tervek készítése Tervek éves aktualizálására történő Módosított tervek felhívás Szükség óvóhelyek Feljegyzés, állapotának ellenőrzése, nyilvántartás nyilvántartása Terv szerinti lépések megtétele

Jegyzőkönyvek, utasítások


Pv.pk.h. Pv. Csop.vez.,területek vezetői

Folyamatos

Pv. Pk.h. Pv. csop.vez. Minden évben



Pv. Pk.h.

n.é

n.é

Bizt.szerv.cs.

Pv. Pk.h.

n.é

n.é

Bizt.szerv.cs.

n.é

n.é

Bizt.szerv.cs.


Pv. csop. vez.

Minden évben

Visszaellenőrzés

ME vezetők, hatóságok

Azonnal ill. folyamatos

Illetékes vezetők, szervek, hatóságok


Kinyomtatva: 2016.11.18 8:45

Határidő

9. / 19

Kancellár, Rektor, Üz.Ig. Vezetők

Számla alapján


Jegyzőkönyvek, utasítások, felmerülő károk költségei


MISKOLCI EGYETEM


4.7. Kézi tűzoltókészülékek, tűzoltó tömlők beszerzése és karbantartása

Sorszám



Kézi tűzoltó készülékek, tűzoltó tömlők OTSZ Tv.Sz. beszerzése és karbantartása Bizt.szerv.cs. meghatározza a OTSZ Tv.Sz. készülék igényt

Előkészítés



Határidő





n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Beszerzési O, Bizt.szerv.cs.

n.é.

Bizt.szerv.cs

Aktuális

Szervezeti egység tevékenységi körének besorolása

Felmérési jegyzőkönyv

Bizt.szerv.cs

Aktuális

Üzemelt.ig.

Eszközök megrendelése OTSZ Tv.Sz.

Forgalmazók megkeresése, pályáztatás

Szerződés

Beszerzési O, Bizt.szerv.cs

Aktuális

Üzemelt.ig.

n.é.

n.é.

n.é.

4.

Eszközök megérkezése

n.é.

Szállítótól való átvételre való felkészülés

Átadás-átvételt elismerő dokumentum, nyilatkozat a gyártó részéről

Bizt.szerv.cs

Aktuális

Üzemelt.ig.

n.é.

n.é.

n.é.

5.

Számla megérkezése

n.é.

Átadás előkészítése


Bizt.szerv.cs

Aktuális

Üzemelt.ig.

6.

Számla iktatása

n.é.

Teljesítésigazolás elkészítése

Utalványlap

Bizt.sz.cs, pénzügyi ügyintéző

Aktuális

Gazdálkodási és Kötelezettség vállalási Szabályzat szerint

7.

Eszközök kihelyezése, felülvizsgálata

54/2014. (XII.5.) BM rendelet, OTSZ szerint

Helyiségenkénti nyilvántartás előkészítése

Nyilvántartás

Tűzvédelmi Vez.

OTSZ szerint

Üzemelt.ig.

1.

2. 3.

8.

9.

10.

Üzemelt.ig.

Gazdálkodási és Kötelezettség vállalási Szabályzat szerint Gazdálkodási és Kötelezettség vállalási Szabályzat szerint n.é.


n.é.

Szállító banki számlaszám leellenőrzése




Szabályzat szerint


n.é.

Szállító banki számlaszámának újbóli leellenőrzése



Azonnal


Szabályzat szerint

Szervezeti egységekkel való egyeztetés

Nyilvántartás, jegyzőkönyv

Tűzvédelmi Vez.

Negyedévente

Üzemelt.ig.

Eszközök negyedévenkénti ellenőrzése

OTSZ Tv.Sz.


Kinyomtatva: 2016.11.18 8:45

10. / 19

n.é.

n.é.

Szállítók analitikus nyilvántartása

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Szállító banki számlaszámára történő utalása Szállító banki számlaszámára történő utalása n.é.

MÁK kivonat

MÁK kivonat

n.é.

MISKOLCI EGYETEM



4.8. Vagyonvédelem és rendészet

Sorszám



Előkészítés



Határidő





1.

Szabályzatok készítése, Miskolci Egyetem Tulajdonvédelmi aktualizása és Rendészeti Szabályzata

Kulcskezelési, portaszolgálati, rendkívüli eseményekkel kapcsolatos szabályzatok, egyéb vagyonvédelmi utasítások készítése, aktualizásása

Portaszolgálati napló, kucskiadásvisszavételezés nyilvántartása

Üzemelt.ig.

Folyamatos

Üzemelt.ig.

n.é

n.é

Bejegyzés a portanaplóba, szolgálati naplóba feljegyzés

2.

Eljárás bombariadóval fenyegetés esetén

Érintett munkavállalók oktatása, felkészítése, terv lefolytatása

Feljegyzés, jegyzőkönyv, utasítás

Portaszolgálatot ellátók, gondnokok, diszpécserek, biztonsági őrök, Bizt.szerv.cs.

Azonnal +folyamatos Üzemelt.ig.

n.é

n.é

Jegyzőkönyvek iktatása az Üzemeltetési Igazgatóságon

3.

Riasztórendszerek Szerződés telepítése, karbantartása

Üz.ig, Bizt.szerv.csop. Beszerzési O. Gazd.egys.vez.

Folyamatos, ill. szerződésben meghatározott

Üzemelt.ig.

Üzemeltetési O.

számla alapján

Szerződés, számla a teljesítésről

4.

Riasztórendszerek kezelése, eljárás riasztás esetén

Szerződés, riasztórendszerek üzemeltetési dokumentációi

Diszpécserek, portaszolgálatot ellátók, biztonsági őrök

Folyamatos

Bizt.szerv.cs.vez.

n.é

n.é

5.

Parkolás, behajtás

Miskolci Egyetem Tulajdonvédelmi és Rendészeti Szabályzata

ME területéhez tartozó gjm. parkolás irányítása, ellenőrzése, szabályozása

Gépjármű parkolási engedélyek, illetve azok nyílvántartása

Diszpécserek, biztonsági Folyamatos, évente Bizt.szerv.cs.vez. őrök egyszeri megújítás


befizetés átutalási számlán

6.

Őrző-védő szolgálatot ellátó vagyonvédelmi cégek munkájának előkészítése

Szerződés

Őrzés-védelem rendje, zárás nyitás szabályozása a helyi igények szerint

Szolgálati szabályzat, utasítások

Vagyonvédelmi vállalkozások, valamint szerződést kötők


számla alapján

Szerződés, számla a teljesítésről

7.

Őrző-védő szolgálatot ellátó vagyonvédelmi cégek munkájának ellenőrzése

Szerződés

Feljegyzések, jegyzőkönyvek, Utasítások, szabályzatok, bejegyzések a szabályok betartatása, ellenőrzése portaszolgálati naplóba

8.

Eljárás bűncselekmény esetén


Bűncselekmény belső vizsgálata, okozott kárérték megállapítása, rendőrségi feljelentés

9.

200ezer HUF feletti egyetemi vagyoni kárról Miskolci EgyetemTulajdonvédelmi szóló jelentés, rendkívüli és Rendészeti Szabályzata eseményről szóló jelentés a fenntartó felé

Bűncselekmény belső vizsgálata, okozott kárérték megállapítása, rendőrségi feljelentés


Kinyomtatva: 2016.11.18 8:45

Igény felmérése, telepítő külső cég megbízása, üzembe helyezés Szerződés, kezelési oktatásokkal, folyamatos útmutatók üzemviteli karbantartások Épületek nyitásRiasztórendszerek figyelemmel zárás szabályozása kísérése, üzemeltetése rögzítés, jegyzőkönyvek

Folyamatos

Üzemelt.ig.

Bejegyzés a portanaplóba, szolgálati naplóba feljegyzés Az engedélyekre befizetett pénzösszegek nyilvántartása, engedélyek önköltsége

Folyamatos

Üzemelt.ig.

n.é

n.é

Feljelentés, feljegyzések, jegyzőkönyvek, bejegyzés a szolgálati naplókba, kárösszeg

Feljelentés büncselekmény Bizt.szerv.csop, károsult elkövetéséről, ismert területek vezetői vagy ismeretlen tettes ellen

24 órán belül

Üzemelt.ig.

n.é

n.é

Okozott kárérték

Feljelentés büncselekmény elkövetéséről, ismert Üzemelt.ig. vagy ismeretlen tettes ellen, OKM felé jelentés

24 órán belül

Kancellár

n.é

n.é

Okozott kárérték

Bizt.szerv.csop. diszpécserek, gondnokok, portaszolgálatot ellátók

11. / 19

MISKOLCI EGYETEM



4.8. Vagyonvédelem és rendészet

Sorszám

10.


Időszakonkénti vagyonvédelmi ellenőrzés



Előkészítés

A helyszíneken, telephelyeken zajló vagyonvédelmi ellenőrzés lefolytatása az érintettek bevonásával


Feljegyzés, jegyzőkönyv, utasítás


Bizt.szerv.cs.v


Kinyomtatva: 2016.11.18 8:45

12. / 19

Határidő

alkalmanként


Üzemelt.ig.


n.é


n.é


Intézkedés költségei

MISKOLCI EGYETEM



4.9. Környezetvédelem

Sorszám



Előkészítés



Határidő


Gazd. egység vezető (kancellár Folyamatos )és környezetvéelmi vezető

Környezetvédelmi Szabályzat

Környezetvédelmi szabályzatok, utasítások elkészítése

Meglévő szabályzat aktualizálása

Adatok,nyilvántart., dokumentációk

Kiegészítő környezetvédelmi szabályzatok, utasítások

Oktatás

KSZ

Előzetes -munkábalépés előtt

Oktatási napló

környezetvédelmi megbízott, Munkába lépés előtt Bizt.szerv. Csoport környezetvédelmi vezető

2.a.

Oktatás

KSZ


Oktatási napló, írásbeli nyilatkozat

környezetvédelmi megbízott

2.b.

Oktatás

KSZ


Nyilvántartás, jegyzőkönyv

1.

2.

2.c.

Oktatás

KSZ

Rendkívüli

2.d.

Oktatás

KSZ

I. éves hallgatók elméleti oktatása Nyilvántartás

2.e..

Oktatás

KSZ

Környezetvédelmi ellenőrzés

KSZ

3.

3.a..

3.b. 3.c.

Környezetvédelmi ellenőrzés (célvizsgálatok) Környezetvédelmi ellenőrzés (célvizsgálatok) Rendkivűli ellenőrzés

I. éves hallgatók gyakorlati oktatása Helyszín , résztvevők, időpont egyeztetések, ellenőrzés lefolytatása

Oktatási napló



gazdálkodási egység vez., Üzemeltetési ig.

n.é

Hatályba helyezés

n.é

n.é

n.é

Évente egyszer

kv. vezető Gazdálkodási n.é egység vezető

n.é

n.é

kv. vezető

Évente egyszer

Üzemelt. Igazgató

n.é.

n.é.

környezetvédelmi megbízott Üz.ig.Bizt.szerv.csop, Gazd.egys.vez.

Rendkívüli eseményt kv. vezető követően

n.é

n.é

n.é

Beiratkozáskor

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

Oktatási napló

Gyakorlatot vezető oktató Gyakorlati óra előtt

Feljegyzés, jegyzőkönyv

környezetvédelmi vezető

KSZ szerint

Üzemelt.Igazgató Gazdálkodási egység vezető Üzemelt.ig., Biztonságszervezési Csoport

KSZ


Előzetes értesítés, jegyzőkönyv

Bizt.szerv.Cs.

Éves ütemterv szerint

Üzemelt.Igazgató

n.é

n.é

KSZ


Jegyzőkönyv


Évente egyszer

Bizt.szerv.Cs.

n.é

n.é

KSZ


n.é.

Üzemelt.Igazgató

n.é

n.é

n.é.

Üzemelt.ig., Biztonságszervezési Csoport

n.é

n.é

Üzemeltetés előtt

Üzemeltetési ig.

n.é

n.é

Bizt.szerv.Cs., szervezeti Felmérő lapok 3 évente egység Bizt.szerv.Cs., szervezeti Intézkedési program 3 évente egység programban Következő Gazdálkodási egység Intézkedési program végrehajt.int. meghatározottak intézkedési program vezető szerint

Üzemeltetési ig.

n.é

n.é

Üzemeltetési ig.

n.é

n.é

Üzemeltetési ig.

n.é

n.é

4.

Létesítéssel kapcsolatos KSZ eljárások

Adatszolgáltatási kötelezettség, tervbírálat, átadás-átvétel

5.

Kv-i üzembehelyez.

Üzembe helyezés a helyszínen

KSZ

6


KSZ

6.a.


KSZ

6.b.


KSZ

Jegyzőkönyv, feljegyzés Szerződések, tervek, jegyzőkönyvek Jegyzőkönyv, üzembeh. dok.

Bizt.szerv.Cs. Létesítésben közreműködők Bizt.szerv.Cs.

Kock.felm. a helyszínen lapok kitöltése Értékelés, intézkedési program elkészítése


Kinyomtatva: 2016.11.18 8:45


13. / 19

MISKOLCI EGYETEM



4.10. Adatszolgáltatás

Sorszám

1.

2. 3

4.

5.

6.


Jelentés a folyó környezetvédelmi ráfordításokról és a környezetvédelmi beruházásokról Hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatás Tárgyévre vonatkozó adatok beszerzése, bekérése Adatszolgáltatás az egyetem tevékenységének környezeti vonatkozásairól Környezetvédelmi alapnyíivántartáshoz szükséges adatok bejelentése


Előkészítés



Határidő





Környezetvédelmi Szabályzat KSH jelentés,

Szükséges adatok felmérése KSH nyomtatvány alapján (számlák,dokumentumok )

Kv.vezető

minden év május 31.

Üzemeltetési ig.

Gazdálkodási egység vezető (kancellár)

n.é.

KSH elektonikus úton adatközlés

KSZ, 309/2014.(XII.11) Korm rend.

Szükséges adatok felmérése Bejelentő alapján (számlák,dokumentumok ) nyomtatványok

Kv. Vezető

minden év márc. 1.

Üzemeltetési ig.

n.é.

n.é.

ÉMKVF elektronikus adatközlés.

Szükséges adatok felmérése Adatok alapján (számlák,dokumentumok )

Kv. vezető

minden év feb. 20.

Kv. Vezető

n.é.

n.é.

elektronikusan

KSZ, számlák dokumentumok

Előző évi adatok feldolgozása , számlák dokumentumok

Adatszolgálatási dokumentumt

KV vezető, MFK Dékán


Üzemeltetési igazgató MFK Dékán

Kancellár, Rektor

n.é.

n.é.


Alapbejelentő dokumentum elkészítése

Végleges alapbejelentő dokumentum

Kv. vezető


Üzemeltetési ig.

né.

n.é.

Kv. vezető , műszaki ellenőr (energetikus)

havonként minden évben

Üzemeltetési ig. Kv .vezető

Pályázati Iroda

n.é.


Környezeti Pályázati Szükséges adatok felmérése fenntarthatósági adatok KSZ ,pályázati dokumentumok adatszolgáltatási alapján (számlák,dokumentumok ) bejelentése dokumentum


Kinyomtatva: 2016.11.18 8:45

14. / 19

ÁNYK program segítségével elektronikus adatközlés. egyetem , iroda honlapja elektronikus adatközlés

MISKOLCI EGYETEM



4.11. Levegő szennyezettség mértéke adatszolgáltatás (LM)

Sorszám



Előkészítés


Határidő





Üzemeltetési ig., Kv vezető

minden év feb.15

Üzemeltetési Osztály

Üzemeltetési igazgató

n.é.

n.é.

Szükséges adatok felmérése Adatok alapján (számlák,dokumentumok )

Kv. vezető

minden év márc.1.

Üzemeltetési Osztály


n.é.

n.é.

KSZ, 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről;

Alapbejelentő Szükséges adatok felmérése dokumentum alapján (számlák,dokumentumok ) előkészítése

Üzemeltetési ig.,Kv. vezető

minden év márc.31.



n.é.

ÁNYK program segítségével elektronikus adatközlés.


Szükséges adatok felmérése Bejelentések alapján (számlák,dokumentumok ) aktualizálása

Gaz dálkodási egység vezető, (kancellár) Üzemeltetési ig.,Kv. vezető

minden év márc. 1



Banki számlára történő utalás

könyvelés

1.

Adatszolgáltatás


Előző évi adatszolgáltatás

2.

Tárgyévre vonatkozó adatok beszerzése, bekérése


3.

Adatszolgáltatás megküldése

4.

Ponforrások bejelentése

Adatszolgáltatási dokumentum



Kinyomtatva: 2016.11.18 8:45

15. / 19

MISKOLCI EGYETEM



4.12. Hulladékgazdálkodás

Határidő





Kv. Vezető

minden év márc. 1.

Üzemeltetési ig.

n.é.

n.é.

ÉMKVF elektronikus adatközlés.

Üzemeltetési ig.,Kv vezető

minden második hónap

Üzemeltetési ig.,Kv vezető

Megrendelő egységnek számla igazolás

Szervezeti egység vezetője ,Kv veztő

számla teljesítés napja

Szervezeti egység vezetője ,Kv veztő

Szerződés szerinti számla

Rendező szerv, Üzemeltetési ig, Kv. veztő

számla teljesítés napja

Rendező szerv, Üzemeltetési ig, Kv. veztő

Sorszám


1.

Hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatás

Szükséges adatok felmérése alapján KSZ, 309/2014.(XII.11) Korm rend. (számlák,dokumentumok )

2.

Hulladékszállítás

KSZ, közüzemi szerződés

Éves szinten , havi lebontásban Számla igazolás történő megrendelés

3.

Hulladék szállítás igény szerinti megrendelés

KSZ, közüzemi szerződés

Igény felmérése

4.

Rendezvények hulladékszállítása

KSZ , rendezvényt szervező külső cég Igény szerinti megrendelés


Előkészítés


Bejelentő nyomtatványok



Kinyomtatva: 2016.11.18 8:45

16. / 19

Gazdálkodási egység vezető, Üzemeltetési ig. Gazdálkodási egység vezető, szervezeti egység vezető. Rendező szerv vezető

szállító banki számlára utalás

számla szerződés szerint


számla igény szerint


számla igény szerint


MISKOLCI EGYETEM


4.13. Vegyi /fizikai tulajdonságai miatt veszélyes hulladékok gyűjtése és szállítása Felelős / kötelezettségvállaló


1.

Veszélyes hulladék bejelentőlap beérkezése

KSZ

Kv vezető felméri az igényeket

Vesz.hull. bejelentő lap

Körlevél szerinti Szervezeti egység vezető határidő (évente Kv. Vezető kétszer)

Szervezeti egység vezető Kv. Vezető

2.

Veszélyes hulladék bejelentőlap beérkezése utáni adat egyeztetés

KSZ

Végleges vszélyes hulladék összesítés

Végleges Vesz.hull. bejelentő lap

Szervezeti egység vezető Szállítóval Kv. Vezető egyeztetett időpont


3.

Egységek Veszélyes hulladék nyíivántartása

Egységek Veszélyes hulladék nyíivántartási dokumnetumok

Összesített vesz. hull. nyilvántartás

Szervezeti egység vezető Körlevél szerinti Kv. Vezető, Szervezeti határidő (évente egység kv. felelőse kétszer)

Szervezeti egység vezető Kv. Vezető, Szervezeti egység kv. felelőse

KSZ




Ssz.


Kinyomtatva: 2016.11.18 8:45

17. / 19

Határidő





né.

né.

né.

Gazdálkodási egység vezető,Szervezeti egység vezető, Kv. Vezető né.

Szállító banki számlára utalás


Eredtei számla szervezeti egység megosztása a igény szerinti fizetés szervezeti egységek megosztása között


MISKOLCI EGYETEM


4.14. Nem veszélyes hulladékok gyűjtése és szállítása Előkészítés, kiindulóalap (input)







né.

né.

né.

Szállítóval egyeztetett időpont


Gazdálkodási egység vezető,Szervezeti egység vezető, Kv. Vezető

Szállító banki számlára utalás

Körlevél szerinti határidő (évente kétszer)


né.

né.

Ssz.



1.

Nem veszélyes anyagok bejelentőlap beérkezése

KSZ


Nem vesz.anyagokl. bejelentő lap


Körlevél szerinti határidő (évente kétszer)

2.

Nem veszélyes anyagok bejelentőlap beérkezése utáni adat egyeztetés

KSZ

Végleges nem veszélyes anyagok összesítés

Végleges nem vesz.anyagok. bejelentő lap


3.

Egységek nem veszélyes anyagok nyíivántartása

KSZ

Egységek nem veszélyes anyagok nyílvántartási dokumnetumok

Összesített nem vesz. anyagok nyilvántartása


4. n.é.= nem értelmezhető

Kinyomtatva: 2016.11.18 8:45

18. / 19

Határidő



Szerződő cég utalása egyetemi számlára


MISKOLCI EGYETEM


4.15. Bizalmas adatokat, iratokat tartalmazó papírhulladék gyűjtése és szállítása

Sorszám


1.

Bizalmas adatokat tartalmazó iratok , anyagok bejelentőlap beérkezése


Előkészítés



Határidő


KSZ


Irat anyagok bejelentő lap

Körlevél szerinti Szervezeti egység vezető határidő (évente Kv. Vezető kétszer)


2.

Bizalmas adatokat tartlamazó anyagok bejelentőlap beérkezése utáni adat egyeztetés

KSZ

Végleges irat anyagok összesítése

Végleges irat anyagok bejelentő lap

Szervezeti egység vezető Szállítóval Kv. Vezető egyeztetett időpont


3.

Egységek bizalmas adatokat tartlamazó anyagok nyíivántartása

KSZ

Egységek irat anyagok nyílvántartási dokumnetumok

Összesített irat anyagok nyilvántartása

Szervezeti egység vezető Körlevél szerinti Kv. Vezető, Szervezeti határidő (évente egység kv. felelőse kétszer)



Kinyomtatva: 2016.11.18 8:45

19. / 19




né.

né.

né.

Gazdálkodási egység vezető,Szervezeti egység vezető, Kv. Vezető né.

né.

Mennyiség szerinti szállitó levél

né.

Szerződő cég mérlegelési jegy, szállító levél

MISKOLCI EGYETEM 5. Pénzkezelés Ellenőrzési nyomvonal

5.1. Banki pénzforgalom


5. Pénzkezelés Ellenőrzési nyomvonal

MISKOLCI EGYETEM


5.1. Banki pénzforgalom bonyolítása

Ssz.




1

Beérkező, szakmailag igazolt, utalványozott átutalásos számlák, hallgatói ösztöndíjak, személyi- és egyéb jellegű kifizetések okmányainak befogadása, iktatása

ÁFA törvény, Pénzkezelési szabályzat, Bizonylati szabályzat

2

Kötelezettség vállalás

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, Kifizetendő okmányok alapján bizonylati szabályzat

3

Likvidálás

4

Érvényesítés

5

Ellenjegyzés

6

Banki átutalás

7

Banki pénzforgalom kivezetése (rögzítése)

Pénzkezelési szabályzat, bizonylatkezelési szabályzat

8.

Pénzkezelés

Pénzkezelési szabályzat, bizonylati beszedhető bevételek köre szabályzat

okmányok számszaki, formai ellenőrzése

Számviteli tv., Áfa tv., 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, bizonylati Kifizetendő alapokmányok alapján szabályzat 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, bizonylati szabályzat, kötelezettség likvidált állapotú okmányok alapján vállalási szabályzat






Pénzügyi Osztály, valamint az iktatásra jogosult szervezeti egységek ügyintézője

folyamatos


Kötelezettség vállalási szabályzat szerint

n.é.

iktatott állapotú folyószámla tétel

kötelezettségvállalási utalványlappal ellátott okmány

Szervezeti Egység Vezető és Témavezető

folyamatos


n.é.

n.é.

n.é.

folyamatos

Gazdasági igazgató által megbíz.sz.

n.é.

n.é.

likvidált okmány

folyamatos

Érvényesítési jogosultsággal


n.é.

n.é.

folyamatos

Ellenjegyzési jogosultsággal rendelkezők


folyamatos

n.é.

folyamatos

Pénzügyi Osztály, illetve Banki aláírási banki terhelés a Bér- és Munkaügyi jogosultsággal dátuma Osztály ügyintézője rendelkező személy

adott banki napi lezárt banki utalások állománya a pénzügyi rendszerben

Kontírozott, likvidált Pénzügyi ügyintéző kiadási bizonylatok

adott banki napi részletes lista bankbizonylatokról

Pénzügyi és Számviteli Osztály ügyintézője

folyamatos, könyvelési hónap lezárásáig

Pénzügyi és Számviteli n.é. Osztály ügyintézője

n.é.

lezárt napi bankforgalom tételeinek feladása a főkönyvi rendszerbe

nyugta vagy készpénzfizetési számla

gazdasági ügyintéző

folyamatos


banki jóváírás dátuma

lezárt napi bankforgalom tételeinek feladása a főkönyvi rendszerbe


Kinyomtatva: 2016.11.18 8:45


iktatott okmány

Érvényesítési érvényesített kiadási jogosultsággal bizonylatok rendelkezők érvényesített, 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, Ellenjegyzési ellenjegyzett bizonylati szabályzat, kötelezettség likvidált állapotú okmányok alapján jogosultsággal átutalandó kiadási vállalási szabályzat rendelkezők bizonylatok Átutalási megbízás (összesítő a MÁK Pénzkezelési szabályzat, bizonylati Pénzügyi Számviteli fizetés esedékessége szerint átutalási floppyról, szabályzat, 368/2011. (XII. 31.) Osztály, illetve a Bér- és besorolt, ellenjegyzett utalandó vagy összesítő Korm. rendelet, érvényben levő Munkaügyi Osztály okmányok GIRO átutalásról, MÁK, banki üzletszabályzat ügyintézője vagy egyedi átutalási megbízás) beérkező banki kivonat ellenőrzése, terhelési és jóváírási tételek beazonosítása, alapokmányainak ellenőrzése

Határidő

2. / 2

gazdasági ügyintéző

MISKOLCI EGYETEM 6. Pénzgazdálkodási folyamat (bevételek és kiadások) Ellenőrzési nyomvonal

6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7. 6.8.

Termékértékesítés bevétele, szolgáltatási bevételek A pályázati bevételek és kiadások nyilvántartása és elszámolása Létesítménygazdálkodás, bérleti díj bevételek Szabad kollégiumi férőhely hasznosítás Közüzemi szolgáltatások, energia Épületfenntartás, karbantartás Kollégium üzemeltetési, fenntartási szolgálltatások (PPP) Lejárt tartozások kezelése és behajtási folyamata


6. Pénzgazdálkodási folyamat (bevételek és kiadások) Ellenőrzési nyomvonal

MISKOLCI EGYETEM


6.1. Termékértékesítés bevétele, szolgáltatási bevételek

Ssz.






Határidő





n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

1.

Szerződés kötés

Ptk. vonatkozó szabályai

Szerződés elkészítése

Megbízási, vállalkozói szerződés

Gazdálkodási egységvezető, témavezető

Új feladat felmerülése esetén

2.


368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

Szerződés alapján

Kötelezettségvállalás modul

Témavezető

Szerződés aláírása után

3.

Termékátadás

n.é.

Termékátadás szerződésben foglaltak szerint

Szállítólevél, átadásátvételi Megbízott jegyzőkönyv, stb.

Szerződés szerint

Megbízó

n.é.

n.é.

n.é.

4.

Termék átvétel,teljesítés igazolás

n.é.

termékátadás teljesítése

Szállítólevél, átadásátvételi Megbízó jegyzőkönyv, stb.

Szerződés szerint

Megbízó

n.é.

n.é.

n.é.

5.

Számla kiállítási kérelem elkészítése

Gazdálkodási és A szolgáltatás, Kötelezettségvállalási Szabályzat, termékértékesítés Pályázati Szabályzat teljesítése

Folyamatos

Megbízott / szervezeti egységvezető

Kötelezettség vállalásai szabályzat szerint

n.é.

n.é.

6.

Pályázat átadása aláírásra. (Amennyiben rektori / kancellári aláírás szükséges, akkor releváns.)

Gazdálkodási és Számlakiállítási A feltüntett adatok Kötelezettségvállalási Szabályzat, kérelem helyességének egyeztetése Pályázati Szabályzat átadójegyzéke

Gazdasági szervezet kijelölt munkatársa

n.é.

n.é.

n.é.

8.

Számla készítés

Áfa tv., Számviteli tv. Számla kiállítási kérelem, Gazdálkodási és teljesítés igazolás alapján Kötelezettségvállalási Szabályzat

9.

Jóváírás MÁK értesítése alapján

n.é.

Számla, teljesítés igazolás Utalványlap alapján


n.é.

n.é.

10.

Banki kivezetés

n.é.

Utalványlap, számla alapján, banki kivonat

n.é.


n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Bankiforgalom feldolgozás

11.


n.é.

Utalványlap, számla alapján

n.é.

Számviteli ügyintéző

Hónap utolsó napja

n.é.

n.é.

n.é.


n.é.

Számla, rögzítés

Megbízott / Gazdálkodási egységvezető, Témafelelős

Gazdasági szervezet Folyamatos kijelölt munkatársa



Kinyomtatva: 2016.11.18 8:47

2. / 16

Szerződés szerint

Témavezető

n.é.



n.é.

A szla. szerinti fizetési határidő

Kötelezettség vállalásai szabályzat Banki jóváírás napja szerint

A szla. 2. példánya a könyvelés alapokmánya, 3. példánya a törzspld., mely sorszámfolytonosan lefűzésre kerül, vevő folyószla. nyt. r. n.é.


MISKOLCI EGYETEM

Folyamatgazda: Pályázati Koord.Közp. igazgató és Pénzügyi Osztályvezető

6.2. A pályázati bevételek és kiadások nyilvántartása és elszámolása

Ssz.

1.

2.

3.


Pályázat előkészítése

Pályázati regisztráció

Fedezet igazolás beszerzése


Pályázati kiírás által támasztott követelmények, Szabályzatok, Rektori - Kancellári utasítás(ok)

Szabályzat, Rektori - Kancellári utasítás(ok)

Pályázati kiírás által támasztott követelmények, Szabályzat, Rektori - Kancellári utasítás(ok)




Felelős: pályázó Kötelezettségvállaló: Rektor, Kancellár, Strat. Szakmai program összeállítása, költségterv Előkészítő anyag és fejl. rektorhelyettes, elkészítése Tud. és nemzetközi rektorhelyettes, TVH igazgató Pályázati szándék jelzése a Pályázati Iroda felé. Felelős: pályázó/ Regisztrációs adatlap kitöltése a pályázat Rektor, Kancellár; nyilvántartó rendszerben, aláíratás. Regisztrációs szignál: szervezeti Aláírt regisztrációs adatlap visszaküldése a Pályázati adatlap (elektronikus egység vezető, Strat. és Irodára. nyilvántartásban is fejl. rektorhelyettes, Tud. A projekt életútjának, adatainak feltöltése a Pályázati rögzített) és nemzetközi nyílvántartó rendszerbe(folyamatos a fenntartás rektorhelyettes (Rektori végéig). Titkárság), TVH igazgató

Pályázati anyag (elektronikus nyilvántartásban is rögzített)

Pályázat elkészítése


A pályázat megírása a kiírásnak megfelelően.

5.

Költségvetés elkészítése

Pályázati kiírás, vonatkozó hazai jogszabályok, ME releváns belső szabályzatai

Témavezető, pályázati kiírás, projekt tervek, szakmai célkitűzések projekt költségvetés projektmenedzser, pénzügyi vezető

Pályázati Szabályzat

Pályázat szakmai és pénzügyi terve

Szenátusi határozat Projektvezető

Pályázati Szabályzat

Pályázat szakmai és pénzügyi terve

Rektor/Kancellár engedély

7.

Intézményi szintű pályázat beadás 1 MRD Ft felett Intézményi szintű pályázat beadás 1 MRD Ft alatt

Pályázati kiírás által támasztott követelmények, Szabályzat, Rektori - Kancellári utasítás(ok)

8.

Szükséges igazolások beszerzése

9.

Pályázat átadása aláírásra. (Amennyiben rektori / kancellári aláírás Rektori - Kancellári utasítás(ok) szükséges, akkor releváns.)

10.

Pályázati értesítés

Kinyomtatva: 2016.11.18 8:47





Pályázati kiírás alapján

Intézményvezető/Kancell ár, Strat. és fejl. rektorhelyettes, Tud. és nemzetközi rektorhelyettes, TVH igazgató

n.é.

n.é.

n.é.

Pályázat beadási határideje előtt 30 nap.

Pályázó/ PTK igazgató/Rektor, Kancellár, Strat. és fejl. rektorhelyettes, Tud. és nemzetközi rektorhelyettes, TVH igazgató

n.é.

n.é.


Kancellár

n.é.

n.é.

n.é.

Gazdálkodási egység vezető/ Kancellár, Strat. és fejl. rektorhelyettes, Tud. és nemzetközi rektorhelyettes, TVH igazgató

n.é.

n.é.

Gazdasági Igazgató, Kancellár

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Fedezet igazolás, (elektronikus nyilvántartásban is Abban az esetben, ha a pályázathoz saját forrás rögzített), biztosítását írják elő, szükséges a Kancellár által regisztrációs adatlap ellenjegyzett fedezeti igazolás. Felelős: pályázó/ és Regisztráció A regisztrációkor a szervezeti egység megjelöli és a szervezeti egységvezető, kötelezettségvállalás időpontja köt.váll. rendszerben rögzíti a saját forrás fedezetét. Rektor, Kancellár i rendszerből Pályázati Alap esetén Rektor és Kancellár döntése kinyomtatott szükséges. igénylési lap (aláírva, leadva a Pályázati Irodára)

4.

6.


Határidő

A pályázat regisztrálásakor jelzés a Pályázati Iroda felé.

Igazolások

A teljes pályázati anyag átadása a Pályázati Irodának formai ellenőrzésre, aláíratásra.

Pályázati anyag

A pályázat elbírálását követően értesíteni kell a Pályázati Irodát. (Pályázat státuszának beállítása a pályázati nyilvántartó rendszerben.)

Értesítés (elektronikus nyilvántartásban is rögzített)

3/16

Felelős: pályázó/ Rektor, Pályázati kiírás Kancellár alapján

Projektvezető Tudományos és Nemzetközi Rektorhelyettes, PTK, TVHI Felelős: pályázó/ Rektor, Kancellár, Strat. és fejl. rektorhelyettes, Tud. és nemzetközi rektorhelyettes, TVH igazgató

Felelős: projektvezető

Pályázati kiírásnak megfelelő ütemezés szerint Pályázat beadás előtt Pályázat beadás előtt

Rektor/Kancellár, TVH igazgató Rektor/Kancellár, TVH igazgató

Irattározás

pályázat beadása előtt 30 nappal

Kancellár, gazdasági igazgató, PTK igazgató

n.é.

n.é.

n.é.

pályázat beadása előtt 1 héttel

PTK igazgató

n.é.

n.é.

Irattározás, nyilvántartásba vétel

n.é.

n.é.

n.é.

PTK igazgató, Strat. és fejl. rektorhelyettes, Tud. Értesítést követően és nemzetközi 3 napon belül rektorhelyettes, TVH igazgató


MISKOLCI EGYETEM



Ssz.

11.


Támogatási szerződés megkötése



12.

Témaszám nyitás


13.

Témaszám rögzítése


14.

5 M Ft feletti kötelezettségvállalás bejelentése a MÁK-hoz

Áht.

15.

Projekt pénzügyi Projekt Irányítási kézikönyv, előrehaladásának PNYR, ME Gazdálkodási nyomonkövetése, szabályzat dokumentálása / cash flow

16.

17.

18.

A szerződésben meghatározott előleg v. a támogatási összeg fogadása

ÁFA tv. Szerződés, EU jogszabályok, Gazdálkodási Szabályzat, Rektori - Kancellári utasítás(ok) SZMSZ/Kötelezettségvállalás és Utalványozás rendje


A támogató szervezet által megadott szempontok szerint a szakmai és pénzügyi terv aktualizálása, szerződés előkészítése aláíratásra. (Aláírt szerződés feltöltése a nyilvántartó rendszerbe) A projektvezető köteles az aláírt szerződést, és a mellékleteit témaszám nyitási kérelemmel együtt a gazdasági igazgatóságra benyújtani. Témaszám akkor nyitható, ha a Pályázati Nyilvántartó Rendszerben a státusz beállításra, az adatok és szerződés feltöltésre került. A projektvezető köteles a támogatás fogadásra, valamint a saját forrásra fedezetet biztosító támaszámokat a Pályázati Nyilvántartó rendszerben rögzíteni.


Támogatási szerződés és mellékletei (elektronikus nyilvántartásban is rögzített)

Felelős: projektvezető/ Rektor, Kancellár; szignál: szervezeti egység vezető, Jogi O.

Határidő

Visszaküldést megelőző 1 hét




PTK igazgató, Rektor, Kancellár

n.é.

n.é.

Irattározás, nyilvántartásba vétel

n.é.

n.é.



Témaszám nyitási kérelem (elektronikus nyilvántartásban is rögzített)


n.é.

Ellenőrző: számvitelipénzügyi munkatárs, Érvényesítő: Pénzügyi Osztály, Gazdasági igazgató

Elektronikus nyilvántartás


n.é.

Pénzügyi Oszály vezetője, gazdasági igazgató

n.é.

n.é.

n.é.

Szerződéskötést követő 5 munkanap

Ellenőrző: / érvényesítő: Pénzügyi Osztály, Gazdasági igazgató

n.é.

n.é.


folyamatos

PTK igazgató, Gazdasági Igazgató, Kancellár

n.é.

n.é.

n.é.

Szerződésben rögzített időpont


A szerződésben rögzített időpont

Ellenőrző: projektet befogadó szervezeti egység vezetője, Strat. és fejl. rektorhelyettes, Tud. és nemzetközi rektorhelyettes, PTK igazgató. Érvényesítő: Pénzügyi Osztály, Gazdasági igazgató

Szerződés bejelentése, kötelezettségvállalás bejelentése

KT 01, KT 02.

költségvetés, témaszám, tételes pénzforgalmi kimutatások, analitikák

pénzügyi kimutatások

Szerződésben igényelt előleg kezelése

Előlegigénylés dokumentuma (elektronikus nyilvántartásban is rögzített) Pályázat státuszának beállítása a pályázati nyilvántartó rendszerben.

Felelős: Pénzügyi vezető, számviteli vezető Kötelezettségvállaló: Gazdasági igazgató projektmendzsment tagok, a feladatok ellátásáért felelős személyek

Felelős: projektvezető Kötelezettségvállaló: Pénzügyi Osztály, Gazdasági igazgató

Szakmai jelentés (elektronikus Az adott feladat nyilvántartásban), projektvezetője negyedéves jelentések feltöltése

A feladat szakmai (rész)jelentése


A szerződés munkatervében foglalt szakmai teljesítés (Negyedévente az előrehaladás és a beadott szakmai beszámolók feltöltése a Pályázati Nyílvántartó rendszerbe.)

A feladattal kapcsolatos kiadások

ÁFA tv., Szerződés, EU jogszabályok, Gazdálkodási Szabályzat, Rektori - Kancellári utasítás(ok) SZMSZ/Kötelezettségvállalás és Utalványozás rendje

A szerődésben foglalt feladatokhoz szükséges kifizetések. Negyedévente a kiadások rögzítése, a Bizonylatok beadott elszámolások adatainak és (számlák) dokumentumainak feltöltése a Pályázati Nyílvántartó rendszerbe.

Kinyomtatva: 2016.11.18 8:47


Felelős: projektvezető és saját forrás esetén a témaszám felett Feladat rendelkező. teljesítéshez Kötelezettségvállaló: kötötten Rektor, Kancellár, Gazdasági igazgató

4/16


SZMSZ A szerződésben mellékletétében: megjelölt Kötelezettségvállal keretszámlára ó, utalványozó

n.é.

n.é.

SZMSZ mellékletétében: Kifizetések a Kötelezettségvállal keretszámlákról ó, utalványozó

Előleg könyvelése a Számviteli szabályok szerint

Irattározás

Kifizetések könyvelése a Számviteli szabályok szerint


MISKOLCI EGYETEM



Ssz.






Határidő


Ellenőrző: számvitelipénzügyi munkatárs, Érvényesítő: Pénzügyi Osztály, Gazdasági igazgató, Strat. és fejl. rektorhelyettes, Tud. és nemzetközi rektorhelyettes, TVH igazgató

Feladat teljesítéshez kötötten

A projektben bekövetkezett változások miatt támogatási szerződés módosítás.

Szerződésmódosítás tervezet (elektronikus nyilvántartásban is rögzített)

Felelős: Projektvezető; szignál: szervezeti egység vezető, Rektor, Kancellár, Strat. és fejl. rektorhelyettes, Tud. és nemzetközi rektorhelyettes, PTK, TVHI

beadás előtt min. 1 Rektor, Kancellár héttel

n.é.

n.é.

Irattározás

Az elfogadott és alárt szerződésmódosítás megküldése a THI-re. A szerződés módosítás adatainak rögzítése a pályázati nyilvántartó rendszerben.

Szerződésmódosítás (elektronikus nyilvántartásban is rögzített)

Pályázó

kézhezvételtől számított 5 nap.

n.é.

n.é.


n.é.

n.é.

Irattározás

projekthez rendelt kötelezettségvállal ó, ellenjegyző

n.é.

n.é.

n.é.

20.

Szerződés módosítás

ÁFA tv, Szerződés, EU jogszabályok, Gazdálkodási Szabályzat, Rektori - Kancellári utasítás(ok) SZMSZ/Kötelezettségvállalás és Utalványozás rendje

21.

Szerződésmódosítás továbbítása


22.

Feladat pénzügyi/szakmai (rész)teljesítése

ÁFA tv, Szerződés, EU támogatási szerződés előírásai, jogszabályok, Gazdálkodási Szabályzat, Rektori - Kancellári utasítás(ok) SZMSZ/Kötelezettségvállalás és Utalványozás rendje

A (rész) jelentés készítése, leadás aKancelláriára ellenőrzésre, aláírásra.

(Rész)jelentés (elektronikus nyilvántartásban is rögzített)

Felelős: projektvezető Kötelezettségvállaló: Kancellár

Szerződésben rögzített időpont

Ellenőrző: Rektor, Kancellár Pénzügyi Osztály, Gazdasági igazgató, Strat. és fejl. rektorhelyettes, Tud. és nemzetközi rektorhelyettes, TVH igazgató

23.

Pénzügyi elszámolás készítése, benyújtása

Pályázati kiírás és az intézmény vontakozó szabályzatai

Támogatási szerződés, projekt pénzügyi nyilvántartása

beszámoló

projektmendzsment tagok, a feladatok ellátásáért felelő személyek

Szerződés szerint

Gazdasági igazgató, Kancellár

Rész vagy végelszámolás leadása


Az elkészített anyag benyújtása a hatóságnak és egyidejűleg a Pályázati Iroda értesítése.

Rész vagy végelszámolás (elektronikus nyilvántartásban is rögzített)

elküldési határidő előtt 5 nappal

Rektor, Kancellár, gazdasági igazgató, Strat. és fejl. rektorhelyettes, Tud. és nemzetközi rektorhelyettes, PTK igazgató

Kinyomtatva: 2016.11.18 8:47


A szakmai teljesítést igazoló dokumentumok. Pályázati Nyilvántartó Rendszer naprakész vezetése Teljesítés igazolás. a projekt vonatkozásában.

Projektvezetői feladatok teljesítésének igazolása

24.


Felelős (a gazdálkodási egység szintű pályázat esetén): Gazdálkodási egység vezető. Felelős (egyetemi szintű pályázat esetén): Strat. és fejl. Rektorhelyettes, TVH igazgató

ÁFA tv., Szerződés, EU jogszabályok, Gazdálkodási Szabályzat, Rektori - Kancellári utasítás(ok) SZMSZ/Kötelezettségvállalás és Utalványozás rendje

19.


5/16

Felelős: Projektvezető

n.é.

SZMSZ mellékletétében: Kifizetések a Kötelezettségvállal keretszámlákról ó, utalványozó

Kifizetések könyvelése a Számviteli szabályok szerint

n.é.

Irattározás


MISKOLCI EGYETEM


6.3 Létesítménygazdálkodás, bérleti díj bevételek

Ssz.

1.






Határidő





n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Tartós bérbeadás

1./1.

KVI előzetes engedély kérése

1./2.

Bérlemények pályázatának 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet Alaprajz, szerződés tervezet kiírása

Pályázati kiírás

1./3.

Pályázat elbírálás, szerződés kötés

Szerződés

1./4.

Bérleti dijak, közüzemi díjak számlázása

1./5.

254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet

Hrsz. és bérelt terület előzetes meghatározása

254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet, Beadott pályázatok értékelése ME Bérbeadási Szabályzat n.é.

Kérelem

Kancellár Kancellár, bérleményi vezető Kancellár, Üzemelt.ig. Gazdasági igazgató, bérleményi vezető

A bérleti szerződés kezdeti időpontját megelőző 60 nap Kiírás szerinti időpont Kiírás szerinti időpont

Gondnokság vezető, bérleményi vezető n.é. n.é.

Üzemeltetési ig, Létesítménygazd.v.

Szerződések

Számla


Szerződés szerint


n.é.

n.é.

n.é.

Pályázat átadása aláírásra. (Amennyiben rektori / Kancellári utasítás alapján kancellári aláírás szükséges, akkor releváns.)

bérleti díjat fizető és nem fizető vevőkről lista

pénzügyi listák


minden hónap 10-e

pénzügyi osztályvezető

n.é.

n.é.

n.é.

1./6.

Követelés kezelés

6.9 nyomvonal szerint

Számlák




n.é.

n.é.

n.é.

2.

Eseti bérbeadás

2./1.

Kérelem fogadása

ME Bérbeadási Szabályzat

A bérlet céljának vizsgálata

Engedélyezett kérelem

Rektor, Kancellár, bérleményi vezető

A kérelem beérkezését követő 15 nap

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

2./2.

Szerződés kötés

ME Bérbeadási Szabályzat

Bérletidíj meghatározás

Szerződés

Kancellár, bérleményi vezető

Bérleti időszak megkezdését megelőzően

n.é.

n.é.

n.é.

2./3.

Bérleti dijak, közüzemi díjak számlázása

n.é.

Szerződések

Számla


Szerződés szerint


n.é.

n.é.

n.é.

3.

Számlák teljesítésének feldolgozása

n.é.

Számlakivonat alpján

Vevő számla


Folyamatosan


n.é.

n.é.

n.é.

4.

Üzemeltetési igazg. tájékoztatása

Kancellári utasítás alapján

bérleti díjat fizető és nem fizető vevőkről lista

pénzügyi listák


minden hónap 10-e


n.é.

n.é.

n.é.

5.



Számlák




n.é.

n.é.

n.é.

6.


n.é.

n.é.

Kinyomtatva: 2016.11.18 8:47

n.é.

Folyószámlában rögzített beérkezett tételek alapján


6. / 16

n.é.

n.é.



Üzemeltetési ig, Gondnokság vezető

Főkönyvben könyvelt bizonylat


MISKOLCI EGYETEM


6.3 Létesítménygazdálkodás, bérleti díj bevételek

Ssz.

7.



Éves beszámolók

n.é.


Éves összesítő táblázatok


Vagyongazdálkodási Beszámoló, ill. Terv


Kancellár, Ümelt.ig.


Kinyomtatva: 2016.11.18 8:47

7. / 16

Határidő


Tárgyévet követő év Számviteli február 15. Osztályvezető




n.é.

n.é.

n.é.


MISKOLCI EGYETEM


6.4. Szabad kollégiumi férőhely hasznosítás

Ssz.




1.

Szabad férőhely hasznosítás

ME Gazdálkodási és Kötelezettségvállalási Megrendelések(e-mail, fax, Szabályzat, 2/2010. számú telefon, levél) rektori utasítás a nettó árbevétel felosztásáról

2.

Szigorú számadású vendégkönyv vezetése

Önkormányzati rendelet alapján

3.

Szállásdíj készpénzes beszedése

ME Pénzkezelési valamint a Készpénzfizetési számla Gazdálkodási és kiállítása Kötelezettségvállalási Szabályzat

4.

Szállásdíj elszámolása (csekkes befizetés, átutalás, K-lapos átkönyvelés)

ME Pénzkezelési Szabályzat

5.

ME Gazdálkodási és Idegenforgalmi adó Kötelezettségvállalási beszedése, elszámolása Szabályzat, Miskolc Város 23/1991. /XI.28./ sz. rendelete

6.

Pályázat átadása aláírásra. (Amennyiben A helyi adókról szóló 1990. évi C. Számla alapján Utalványlap rektori / kancellári aláírás törvény kitöltése szükséges, akkor releváns.)







Szálláshely-kiutaló, visszaigazolás, vendégkönyv, számla, Kollégiumigazgató pénztárjelentés, statisztikai jelentés

Folyamatos

Hallgatói Szolgáltatások Kollégiumigazgató, Igazgatósága igazgató, gazdasági ügyintéző kollégium igazgató

Vendégkönyv

Portás

Folyamatos

gondnokok

n.é.

n.é.

n.é.

Készpénzfizetési számla

Portás

Vendég bejelentkezésekor


n.é.

n.é.

n.é.

Számla, illetve szálláshely kiutaló, megrendelés

Kp. Számla, Kp. Feladóvevény, kötelezettségvállalási lap

Kollégiumigazgató

Folyamatos

kollégiumigazgató, gazdasági ügyintéző

Kollégiumigazgató, gazdasági ügyintéző

Csekkes befizetés, kötelezettségvállalási rendszer

Megrendelések alapján a mentesség/kötelezettség kijelölése

Szálláshely-kiutaló, Vendégkönyv, számla, kollégiumigazgató, pénztárjelentés, ifa gazdasági ügyintéző bevallás

Folyamatos, ill. minden hó 10-ig (IFA jelentés)

Hallgatói Szolgáltatások Igazgatósága igazgató, kollégium igazgató

Kollégiumigazgató, gazdasági ügyintéző

Készpénz, átutalás, K- Témaszámonkénti lap nyilvántartás

Havonta, minden hónap 15.-ig

ME Gazdálkodási és Köttelezettség Vállalási Szabályzat szerint

ME Gazdálkodási és Köttelezettség Vállalási Szabályzat szerint

Önkormányzat helyi adó MÁK kivonat, számlájára utalás főkönyvi könyvelés

Vendégek előjegyzése szálláshely kiutaló alapján

Utalás

Pénzügyi Osztály ügyintéző


Kinyomtatva: 2016.11.18 8:47

Határidő

8. / 16

Készpénz, átutalás, K- Témaszámonkénti lap nyilvántartás

Témaszámonkénti nyilvántartás


MISKOLCI EGYETEM


6.5. Közüzemi szolgáltatások, energia

Ssz.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. 9.

10.



Csatlakozási pontonkénti igény műszaki normák felmérése, ill. folyamatos ellenőrzése Közüzemi szerződések előkészítése, ill. Ptk., műszaki normák felülvizsgálata Szerződések , ill. módosításaik megkötése Kincstári kötelezettségvállalás Szerződések, ill. módosításaik továbbítása az érintettekhez Pályázat átadása aláírásra. (Amennyiben rektori / kancellári aláírás szükséges, akkor releváns.) Számla beérkezése Átutalási megbízás elkészítése Átutalási megbízások benyújtása a Kincstárhoz




Határidő





terv dokumentációk, kérelmek

táblázatok

Üzemeltetési Ig, Energetikus

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

Szerződés tervezet



n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

Ptk., Kötelezettségvállalási Szabályzat


Közüzemi Szerződés Kancellár

n. é.

Banknál bejelentett Pénzügyi Osztály kijelölt aláírók, Pénzügyi ügyintézője Osztály kijelölt ügyintézője

n. é.

n. é.


Közüzemi Szerződés

Keret megnyitása

Kancellár

n. é.


n. é.

n. é.

n. é.


n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.


n. é.

Iratkezelési Szabályzat, Kötelezettségvállalási Szabályzat

Szerződés, analitikus nyilvántartás


Üzemeltetési ig, Pénzügyi ov.


Számla

Számla


Szerződés szerint

Üzemeltetési ig, Pénzügyi Osztály Pénzügyi Osztály kijelölt kijelölt ügyintézője ügyintézője


368/2011. (XII. 31.) Korm. rend.

Számla

Átulalási megbízás


Számla szerint

Pénzügyi Osztály kijelölt Banknál bejelentett ügyintézője aláírók


n. é.

368/2011. (XII. 31.) Korm. rend.

Átulalási megbízás


Számla szerint


n. é.


n. é.


n. é.

Átutálások téljesítésének 368/2011. (XII. 31.) Korm. rend. feldolgozása

Kinyomtatva: 2016.11.18 8:47

Számlakivonat

n. é.

n. é.

Terhelési értesítő


9. / 16

n. é.

n. é.

Iktatott számla

n. é.


MISKOLCI EGYETEM


6.5. Közüzemi szolgáltatások, energia

Ssz.






Határidő





n.é.

11.

Üzemeltetési Ig. egyeztetése a Pénzügyi Éves költségvetés Osztállyal a kiegyenlített számlákról

Számlakivonat

Pénzügyi lista

Pénzügyi ügyintéző, Üzemeltetési Ig. ügyintézője

minden hónap 20-a

Pénzügyi Osztályvezető, Üzemeltetési Ig.

n.é.

n.é.

12.


4/2013 (I.11.) Korm. rend.

Számla, utalványozási rendelkezés

Karton, kivonat


március 31.


n. é.

n. é.

13.

Éves beszámolók

288/2009. (XII. 15.) Korm. rend.

Éves összesítő táblázatok

Energiafelhasználási beszámoló

Kancellár

március 31.

Üzemeltetsi Ig.

n. é.

n. é.


Kinyomtatva: 2016.11.18 8:47

10. / 16

Főkönyvben könyvelt bizonylat n. é.


MISKOLCI EGYETEM


6.6. Épületfenntartás, karbantartás

Ssz.

1. 2.

3.


Beszerzési keret igény benyújtása



Keretek jóváhagyásáról Gazdálkodási Szabályzat értesítés Szervezeti egységek egyedi igények Gazdálkodási szabályzat benyújtása Üzemeltetési ig-hoz




Határidő





Levél

Terv


n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

Levél

Értesítő levél

Kancellár

n. é.


n. é.

n. é.

n. é.

Levél

Levél

Gazdálkodási Egység Vezető, a keret felett rendelkező

n. é.

Üzemeltetési Ig

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

4.

Igények összesítése, tervkészítés

Kbt.

Terv és tervkiegészítés

Költségvetés, terv

Üzemeltetési Ig.

n. é.

n. é.

5.

Megrendelés, szerződéskötés

Ptk., Kbt.

Terv

Szerződés, megrendelés

Kancellár, Üzemeltetési Ig

n. é.

n. é.

6.

Pályázat átadása aláírásra. (Amennyiben rektori / kancellári 249/2000. (XII. 24.) Korm. r.* aláírás szükséges, akkor releváns.)

Számla ellenőrzése a Teljesítés igazolása A keret felett rendelkező megrendelés és teljesítés alapján a számlán

n. é.

Üzemeltetési Ig, a keret felett rendelkező

7.

Igazolt, ellenőrzött számla továbbítása a Pénzügyi Osztályra

A szükséges mellékletek, aláírások, számla tartalom ellenőrzése

Utalványozási rendelkezés

Banknál bejelentett aláírók

számla szerint

Pénzügyi Osztály kijelölt Pénügyi Osztály ügyintézője kijelölt ügyintézője

Pénügyi Osztály kijelölt ügyintézője

Számla



számla szerint

Pénzügyi Osztály kijelölt Banknál bejelentett ügyintézője aláírók


n. é.

számla szerint


n. é.


n. é.


n. é.

n. é.

n. é.

n.é.

n.é.

n.é.

n. é.

n. é.

8. 9.

10.

249/2000. (XII. 24.) Korm. r.*

Átutalási megbízás 368/2011. (XII. 31.) Korm. r. elkészítése Átutalási megbízás Kincstárhoz történő 368/2011. (XII. 31.) Korm. r. benyújtása Banki átutalások teljesítésének feldolgozása a Kincstár 368/2011. (XII. 31.) Korm. r. által megküldött számlakivonat alapján


n. é.


Számlakivonat

Terhelési értesítő


11.

Üzemeltetési Ig. egyeztetése a Pénzügyi Éves költségvetés Osztállyal a kiegyenlített számlákról

Számlakivonat

Pénzügyi lista

Pénzügyi ügyintéző, Üzemeltetési osztály ügyintézője

12.

Főkönyvi könyvelésen érvényesítés

Kontírozás, könyvelés

Könyvelt bizonylat

Számviteli Osztály ügyintézője

4/2013 (I.11.) Korm. r.


Kinyomtatva: 2016.11.18 8:47

11. / 16

n. é.

Pénzügyi minden hónap 20-a Osztályvezető, Üzemeltetési ig.

n. é.



n. é.

kötelezettségvállalás nyilvántartás

n. é.

n. é.

n. é.

analitika

Folyószámlán könyvelt számla


MISKOLCI EGYETEM


6.6. Épületfenntartás, karbantartás

Ssz.






* A 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet hatálytalan 2014. 01. 01-től!

Kinyomtatva: 2016.11.18 8:47

12. / 16

Határidő






MISKOLCI EGYETEM

Folyamatgazda: Üzemeltetési igagató

6.7. Kollégium üzemeltetési, fenntartási szolgálltatások (PPP)

Ssz.

1. 2. 3.



Közüzemi szolgáltatások 18-38-Gi/2006. sz. üzemeltetési biztosítása szerződés Férőhelyek rendelkezésre állása Tervszerű megelőző karbantartás

18-48-Gi/2006. sz. Határozott idejű szolgáltatási szerződés 18-48-Gi/2006. sz. Határozott idejű szolgáltatási szerződés




Mérő leolvasási lapok, táblázatok

n. é. TMK terv

n. é. TMK munkalap


Határidő

Gondnokság vezető, Hallgatói Szolgáltatások Igazgatósága igazgató

Folymatos, ill. minden hónap 1.

Gondnokok

Folyamatos

Hallgatói Szolgáltatások Igazgatósága igazgató

Ütemterv szerint






n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

Bolyai Koll. igazgató, n. é. Gondnokság vezető Hallgatói Szolgáltatások Hallgatói Szolgáltatások Igazgatósága igazgató Igazgatósága igazgató Gondnokság vezető, Hallgatói Szolgáltatások n. é. Igazgatósága igazgató Gondnokság vezető, Hallgatói Szolgáltatások n. é. Igazgatósága igazgató

4.

Közüzemi szolgáltatások meghibásodása

n. é.

Meghibásodás esetén bejelentés Hibajelentő, a Control- Expert rendszerbe munkalap

Művezetők, gondnok III., Meghibásodás informatikus esetén

5.

Berendezések meghibásodása

n. é.

Meghibásodás esetén bejelentés Hibajelentő, a Control- Expert rendszerbe munkalap

Művezetők, gondnok III., Meghibásodás informatikus esetén

6.

Pályázat átadása aláírásra. (Amennyiben rektori / kancellári aláírás szükséges, akkor releváns.)

n. é.

Szükséges intézkedések megtétele

Hibajelentő, munkalap

Művezetők

7.

Pénzügyi iktatás, anyag könyvelés

n. é.

Számla vagy anyagutalvány kitöltése munkalap alapján

Anyagutalvány

Pénzügyi ügyintéző vagy Hibaelhárítást anyagkönyvelő követően

Gondnokság vezető, Gondnokság vezető, Hallgatói Szolgáltatások Hallgatói Szolgáltatások Igazgatósága igazgató Igazgatósága igazgató

8.

Számla utalás

n. é.

Számla alapján




n. é.

9.

Monitoringozás, üzemeltetés színvonalának meghatározása

18-46-Gi/2006. sz. Függelék Monitoring szempontok

Rögzített meghibásodások és Monitoring bizottsági Monitoring bizottsági elhárításuk időpontjáról készített jegyzőkönyv tagok meghibásodások listája

Gondnokság vezető

n. é.

n. é.

n. é.

10.

Üzemeltetési díj számlázása

18-38-Gi/2006. sz. üzemeltetési szerződés

Mérőállások leolvasása, havi közüzemi díj összesítő

n. é.

n. é.

Bejelentés alapján

n. é. Minden hónap második munkanapja


n. é.

Számla

Hallagatói Szolgáltatások Minden hónap Igazgatósága igazgató, második pénzügyi ügyintéző munkanapja

Hallgatói Szolgáltatások Igazgatósága igazgató, Pénzügyi Osztályvezető

n. é.

11.

18-44-Gi/2006. sz. Szolgáltatási szerződés 5. sz. mellékleteSzolgáltatási díj utalása Számla Szolgáltatási díj havi összeg kimutatás

Kincstári átutalási megbízás, kiegyenlítési bizonylat


Minden hónap 15.

Pénzügyi Osztályvezető, Gondnokság vezető

n. é.

12.

Üzemeltetési Ig. egyeztetése a Pénzügyi Osztállyal a kiegyenlített számlázott tételek beérkeztéről és szállítói követelések kiegyenlítéséről

Pénzügyi lista

Pénzügyi ügyintéző, Gondnokság előadó

minden hónap 20-a

Pénzügyi Osztályvezető, Gondnokság vezető

n.é.

Kinyomtatva: 2016.11.18 8:47

n.é.

Számlakivonat

13. / 16

n. é.

n. é.

n. é.

Iktatott számla

n. é.

Iktatott számla, anyag könyvelés bizonylata

Számla alapján

Számla alapján

n.é.

Iktatott számla

n.é.


MISKOLCI EGYETEM

Folyamatgazda: Üzemeltetési igagató

6.7. Kollégium üzemeltetési, fenntartási szolgálltatások (PPP)

Ssz.


13.

Könyvelésben való megjelenés

14.



n. é.



Folyószámlában rögzített átutalt tételek Számlák


n. é.



Pénzügyi ügyintéző, könyvelő



Kinyomtatva: 2016.11.18 8:47

14. / 16

Határidő




n. é.

Pénzügyi Osztályvezető Számviteli ov

n. é.

n. é.

n.é.


n.é.

n.é.


Főkönyvben könyvelt bizonylat n.é.


MISKOLCI EGYETEM


6.8. Lejárt tartozások kezelése és behajtási folyamata

Ssz.






Határidő


1.

Szerződéskötés

Ptk. vonatkozó szabályai

Szerződés elkészítése

gazdálkodási vállalkozói, kutatási, egységvezető, bérleti (eseti, tartós) témavezető

szerződés szerint

jogi ellenőrzés

2.

Témaszám nyitás

Gazdálkodási és Kötelezettségvállalási Szabályzat szerint

Aláírt, mellékletekkel felszerelt szerződés (felhatalmazólevél)

témaszám


szerződés megérkezését követően


3.


368/2011. (XII. 31.) Korm. r.

szerződés alapján

szervezeti egység ügyintézője

témaszám nyitást követően

gazdálkodási egységvezető, témavezető Pénzügyi ügyintéző

4.

5.

Gazdálkodási és Számla kiállítási kérelem Kötelezettségvállalási Szabályzat elkészítése szerint Gazdálkodási és Számla kiállítási kérelem Kötelezettségvállalási Szabályzat befogadása szerint

a szolgáltatás, termékértékesítés teljesítése adatok helyességének egyeztetése a szerződéssel

Köt.váll bizonylat a köt.váll. modulból kinyomtatva szállítólevél, elfogadó nyilatkozat, jegyzőkönyv átadás-átvétel jegyzéken


köt.váll szabályzat szerint n.é.



n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

köt.váll szabályzat szerint

n.é.

n.é.

folyamatos

szervezeti egységvezető, témavezető

köt.váll szabályzat szerint

n.é.

n.é.

folyamatos


n.é.

n.é.

n.é.

A számla 2. pld.-a a könyvelés alapokmánya, 3. pld sorszám alapján a P.O.-on lefűzve a vevő folyószámla nyilvántartás alapja!

6.

Pályázat átadása aláírásra. (Amennyiben ÁFA tv., 2000. évi C. törvény a rektori / kancellári számvitelről, Gazdálkodási és aláírás szükséges, akkor Kötelezettségvállalási Szabályzat releváns.)

számla kiállítási kérelem illetve folyamatos szolgáltatásnál a szerződés

számla


szerződés szerint


7.

Banki jóváírás alapján, 2000. évi C. törvény a számvitelről vevő tartozás rendezése

számlaszám alapján banki érvényesítés

utalványlap elkészítése


banki értesítő napja


8.

Lejárt határidejű vevőtartozások megállapítása

lejárt határidejű vevőtartozás listázása

pénzügyi listák


minden hónap 10-e


n.é.

n.é.

felszólítólevelek kinyomtatása

felszólítólevél


minden hónap 10-e


n.é.

n.é.

szerződés és melléklet a felhatalmazó levél alapján

inkasszó elkészítése Pénzügyi ügyintéző (megismétlése)

szerződés alapján


vevőtartozásról pénzügyi lista

pénzügyi listák, egyéb bizonylatok átadása


tágyhónapot követő hónap 20-ig


n.é.

n.é.

n.é.

pénzügyi listák, felszólítások, inkasszók, szerződések

bírósági beadvány

Jogi és Ig. Ov.

folyamatos

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

fizetési meghagyás

inkasszó


azonnal


n.é.

pénzügyi listák




n.é.

n.é.

n.é.

Gondnokság vezető

szerződések alapján

Jogi és Ig. O.

n.é.

n.é.

n.é.




n.é.

n.é.

n.é.

9. 10.

11. 12. 13. 14. 15. 16.

Gazdálkodási és Kötelezettségvállalási Szabályzat szerint, Számviteli tv. Gazdáslkodási és Felszólítólevél kiküldése Kötelezettségvállalási Szabályzat Inkasszók beküldése a MÁK-hoz, ha van n.é. felhatalmazó levél Jogi O. vagy a kijelölt jogi képviselő n.é. tájékoztatása Behajtásra tett jogi n.é. intézkedések Bírósági fizetési meghagyás alapján 1992. évi III.tv.* inkasszó benyújtása Létesítménygazdálkodási Gazdasági Igazgatói utasítás alapján Osztály tájékoztatása Bérleti szerződések n.é. módosítása, felbontása Üzemeltetési Igazgatóság Gazdasági Igazgatói utasítás alapján tájékoztatása

Kinyomtatva: 2016.11.18 8:47

bérleti díjat nem fizető vevőkről lista pénzügyi listák, felszólítások, inkasszók, szerződések kiszámlázott mobil telefondíjakat nem fizetők listája

értesítők a felmondásról vevő lista lejárt határidőkről

15. / 16

n.é.



A számla szerinti fizetési határidő

banki jóváírás napja

inkasszó banki teljesülése

inkasszó banki teljesülése

n.é. negyedévente állományváltozás pénzügyi listával n.é. n.é.

n.é.

MISKOLCI EGYETEM



6.8. Lejárt tartozások kezelése és behajtási folyamata

Ssz.







* Az 1992. évi III. törvény a családi pótlékról szóló 1990. évi XXV. törvény módosításáról hatálytalan 1999. 01. 01-től!

Kinyomtatva: 2016.11.18 8:47

16. / 16

Határidő





MISKOLCI EGYETEM 7. Számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás Ellenőrzési nyomvonal

7.1. 7.2. 7.3. 7.3.1. 7.3.2. 7.3.3. 7.3.4. 7.3.5.1. 7.3.5.2. 7.4. 7.5.

Könyvelési folyamat Adóbevallások Adatszolgáltatások Az intézményi hallgatói létszámmal és egyéb hallgatói adatokkal kapcsolatos statisztikai adatszolgáltatás Felnőttképzési tevékenységgel összefüggő adatszolgáltatás A környezetvédelemmel és veszélyes hulladékokkal kapcsolatos adatszolgáltatás Adatszolgáltatás a foglalkozás-egészségügyi feladatok ellátásáról A gazdálkodási egységek beszámolási (adatszolgáltatási) eljárás rendje - a gazdálkodási egységek saját költségvetésének elkészítése A gazdálkodási egységek beszámolási (adatszolgáltatási) eljárás rendje - a gazdálkodási egységek kockázatkezelése és beszámolója a kancellár felé Költségvetési beszámoló összeállítása Intézményi pályázatokhoz kapcsolódó számviteli és pénzügyi adatszolgáltatás


7. Számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás Ellenőrzési nyomvonal

MISKOLCI EGYETEM


7.1. Könyvelési folyamat

Ssz.

1.

2.

3.

4.

5.

6.


Év nyitás

Pénzforgalom könyvelése

Vegyes könyvelések

Bérfeladás fogadása

Állomány-vátozások könyvelése

Analitikák - főkönyv egyeztetése

Kinyomtatva: 2016.11.18 8:47


4/2013 (I.11.) Korm. r. 368/2011. (XII. 31.) Korm. r. 2000. évi C. tv. a számvitelről, Áht., Számviteli politika Számlarend 4/2013 (I.11.) Korm. r. 368/2011. (XII. 31.) Korm. r. 2000. évi C. tv. a számvitelről, Áht., Számviteli politika Számlarend 4/2013 (I.11.) Korm. r. 368/2011. (XII. 31.) Korm. r. 2000. évi C. tv. a számvitelről, Áht., Számviteli politika Számlarend 4/2013 (I.11.) Korm. r. 368/2011. (XII. 31.) Korm. r. 2000. évi C. tv. a számvitelről, Áht., Számviteli politika Számlarend 4/2013 (I.11.) Korm. r. 368/2011. (XII. 31.) Korm. r. 2000. évi C. tv. a számvitelről, Áht., Számviteli politika Számlarend 4/2013 (I.11.) Korm. r. 368/2011. (XII. 31.) Korm. r. 2000. évi C. tv. a számvitelről, Áht., Számviteli politika Számlarend




Határidő





Automatikus, rendszer által Nyitó főkönyvi biztosított kivonat

Főkönyvi csoportvezető

Tárgyévet követő 3.hónap 15.


n.é.

n.é.

könyvelt adat

A Pénzügyi Osztálytól könyvelésre átvett bizonylatok ellenőrzése. A számlák könyvelése.

n.é


Folyamatos ill. a zárási határidő a tárgy hónapot követő hónap 10. napja


n.é.

n.é.

könyvelt adat

Beérkező vegyes könyvelési bizonylatok ellenőrzése és könyvelése

n.é


Folyamatos, átvételt Számviteli Osztályvezető követő 3 nap

n.é.

n.é.

könyvelt adat

Tárgy hó 15. napja


n.é.

n.é.

könyvelt adat

KIRA által szolgáltatott bérállomány fogadása

Analitikák alapján történő feladások könyvelése:: - Befektett eszközök - Követelések - Kötelezettségek

Pénzeszközök; függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek és kiadások egyeztetése

Fogadott béradatok hibalistája Tételes lista Főkönyvi Főkönyvi összesítő csoportvezető Forrásonkénti lista

n.é


Negyedévet követő Számviteli Osztályvezető hónap 15. napja

n.é.

n.é.

könyvelt adat

Negyedéves főkönyvi kivonat


Negyedévet követő Számviteli Osztályvezető hónap 15. napja

n.é.

n.é.

könyvelt adat

3. / 24


MISKOLCI EGYETEM


7.1. Könyvelési folyamat

Ssz.

7.

8.


Kiadások felosztása

Főkönyvi zárlat - éves


4/2013 (I.11.) Korm. r. 368/2011. (XII. 31.) Korm. r. 2000. évi C. tv. a számvitelről, Áht., Számviteli politika Számlarend 4/2013 (I.11.) Korm. r. 368/2011. (XII. 31.) Korm. r. 2000. évi C. tv. a számvitelről, Áht., Számviteli politika Számlarend



Általános kiadások felosztása szakfeladatokra.

n.é

Állományi és forgalmi számlák zárása, Éves főkönyvi egyeztetés során felmerülő kivonat hibák javítása







Félévente


n.é.

n.é.

könyvelt adat


Leltárutasítás szerint


n.é.

n.é.

könyvelt, egyeztetett adat


Kinyomtatva: 2016.11.18 8:47

Határidő

4. / 24


MISKOLCI EGYETEM

Folyamatgazda: Bér- és Munkaügyi Osztályvezető és Számviteli Osztályvezető

7.2. Adóbevallások

Ssz.

3.

4.

5.




1.

NAV felé (áfa)

2003.évi XCII. tv. az adózás rendjéről, tv. az általános forgalmi adóról (Áfa tv.)

Az áfa elszámolása főkönyvi adatok alapján negyedéves összesítő nyilatkozat a közösségen belüli termékbeszerzésekről

2.

Önkormányzatok felé idegenforgalmi adó

2003. évi XCII. tv. és az illetékes önkormányzat rendeletei

Havi bevallás az analitikát vezető egységek adatszolgáltatása alapján



Határidő


Számviteli előadó

Havi bevallás minden hó 20. napjáig

Havi bevallás

Számviteli előadó

Havi bevallás minden hó 15. napjáig

NAV felé Szja

Havi elektronikus adóbevallás, éves 2003.évi XCII.törvény az kontrol adatszolgáltatások a bér- és adózás rendjéről munkaügyi rendszerből plusz adatok kézzel törénő felvitele

Havi bevallási adatállományok megfelelő adatszerkezettel kontrol adatállományok megfelelő adatszerkezettel

Egyetem által meghatalmazott Államkincstári köztisztviselő

Havi bevallás: minden hó 12-e, Kancellár által megbízott kontrol adatszolg.: személy következő év jan.31. ill. május 20.

TB felé, MÁK felé

1997. évi LXXX. tv. 1997.évi LXXXII tv. 368/2011. (XII. 31.) Korm. r.,1998.évi LXXXIV tv. 1997.évi LXXX. tv. 44.§.(3) bekezdés

EB bevallás, CSATÁR, EB statisztika, CST statisztika, Biztosítottak bejelentése

Előzőek nyomtatványai illetve adatállományok megfelelő adatszerkezettel

Társadalombiztosítási és családtámogatási ellenőr

Minden hó 12-e, 15e

Statisztikák

Stasztikai Hivatal előírásai

Havi munkaügyi statisztika, éves gazdaságtatisztikai jelentés, májusi reprezentativ satisztika, Professzorok Háza oktatói statisztika

Statisztikai adatlapok

A Magyar Államkincstár és a ME közötti Adott határidők. megállapodás alapján a MÁK végzi

Havi, negyedéves bevallás


Kinyomtatva: 2016.11.18 8:47

5. / 24

számviteli osztályvezető

számviteli osztályvezető




átutalás

Témaszámonként, főkönyvi számonként a bevallással egyező adatállomány könyvelése a pénzügyi teljesítés napjára

szabályzat szerint

átutalás

Témaszámonként, főkönyvi számonként a bevallással egyező adatállomány könyvelése a pénzügyi teljesítés napjára


Nettó finanszirozás kezelésére a Kancellár által megbízott személy

Könyvelésnek átadott dokumentumok alapján a főkönyben az SZJA, ill. járulékok megjelenése

szabályzat szerint

n.é.

n.é.

n.é.

irattározás

n.é.

n.é.

n.é.

irattározás


MISKOLCI EGYETEM


7.3. Adatszolgáltatások

Ssz.

1.


Negyedéves mérleg jelentés


4/2013 (I.11.) Korm. r. 368/2011. (XII. 31.) Korm. r. 2000. évi C. tv. a számvitelről, Számviteli politika Számlarend

4/2013 (I.11.) Korm. r. 368/2011. (XII. 31.) Korm. r. 2.

Költségvetési jelentés Számviteli politika Számlarend

3.

Beszámoló

4.

Egyéb adatszolgáltatások

368/2011. (XII. 31.) Korm. r. n.é.

2007.évi CVI.tv.,254/2007. (X.4.) Korm.rendelet

5.

Vagyonkataszter

6.

2007. évi Terv/Tény jelentés MNV Zrt CVI.tv.,254/2007. (X.4.) felé Korm.rendelet

7.

KSH negyedéves gazdaságstatisztikai jelentés

8.

KSH éves gazdaságstatisztikai jelentés


Negyedéves zárást követően a mérlegjelentés elkészítése


Mérlegjelentés Negyedéves Számviteli pénzügyi számvitel Osztályvezető szerinti főkönyvi kivonat






n.é.

n.é.

Űrlapok kinyomtatott és elektronikus úton

Pénzügyi Osztályvezető, Bér és Tárgyidőszakot Munkaügyi követő hónap 15. Osztályvezető, napja Számviteli Osztályvezető


n.é.

n.é.



tárgyévet követő év Számviteli Osztályvezető 02.25 (éves)

n.é.

n.é.



Eseti


n.é.

n.é.

Üzemeltetési Igazgató,Számviteli Osztályvezető

Esetenként 30 napon belül, év végén teljeskörű, a gazdasági évet követő május 31.


n.é.

n.é.



Tárgyévet követő év Számviteli Osztályvezető április 30.

n.é.

n.é.


1897/év Számviteli nyilvántartási számú Osztályvezető KSH űrlap

Negyedévet követő Számviteli Osztályvezető hó 20.

n.é.

n.é.


1890/év Számviteli nyilvántartási számú Osztályvezető KSH űrlap

Gazdasági évet követő március 31

n.é.

n.é.

A KSH álltal biztosított webes felületen rögzített elektronikus kimutatás


Kinyomtatva: 2016.11.18 8:47

Határidő

Tárgyidőszakot követő hónap 15. napja

Havi zárás, az adott időszakra beérkezett számlák könyvelése a pénzügyi osztály Költségvetési utalványozási számvitel szerinti rendelkezéssel ellátását főkönyvi kivonat követően, A számfejtett bér feladása a bér és munkaögyi osztály által Éves Beszámoló Zárást követően a pénzügyi számvitel mérlegjelentés és szerinti főkönyvi beszámoló elkészítése kivonat Igény szerinti egyéb Adatszolgáltatás adatszolgáltatás dokumentumai Tételes és összevont adatszolgáltatás a Számítógépes vagyonelemek programmal történő változásairól. Értékhatártól adatbevitellel független, vagy attól függő készülő adatlapok szabályok szerint Tételes és összevont adatszolgáltatás a vagyonelemek Számítógépes változásairól. Értékhatártól programmal történő független, vagy attól függő adatbevitellel szabályok szerint A készülő adatlapok vagyonhasznosításból

származó bevétek vagyon elemenként Negyedéves zárást követően pénzforgalom 368/2011. (XII. 31.) szemléletben a Korm. r., 288/2009. (XII. beruházások (immateriális 15.) Korm. rendelet javak nélküli) állománynövekedése Éves zárást követően pénzforgalom szemléletben 288/2009. (XII. 15.) a beruházások Korm. Rendelet (immateriális javak nélküli) állománynövekedése


6. / 24


n.é

7.3. Számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás Ellenőrzési nyomvonal

MISKOLCI EGYETEM

Folyamatgazda: Tanulmányi rektorhelyettes és Hallgatói Közp. igazgató

7.3.1. Az intézményi hallgatói létszámmal és egyéb hallgatói adatokkal kapcsolatos statisztikai adatszolgáltatás Utalványoztás / kötelezettségvállalás ellenjegyzése


Dékán/intézetigazgató Kari/intézeti Beíratkozást követő által megbízott dékánhelyettes/tanulm hét utolsó munkanapja kari/intézeti tartalmi felelős ányi referens

n.é.

n.é.

Adatlapok kinyomtatott és elektronikus formában

3.10. sz. Egyetemi Szabályzat: "A Miskolci Kari/intézeti összes Kari/intézeti Dékán/intézetigazgató Egyetem számítógépes Hallgatók regisztrációs hallgatói létszámjelentés A szemeszter második dékánhelyettes/tanulmány és az SzTR tanulmányi rendszerének adatai hetének vége i referens üzemeltetési felelőse üzemeltetési szabályzata" 5. § (1)-(8) pont

n.é.

n.é.


n.é.

n.é.



Jogszabály / belső szabályozási Előkészítés, kiindulóalap alap (input)

1.

A karra/intézetbe újonnan belépett, először beíratkozott elsőéves hallgatók létszámának képzési szintenkénti (FSz, BSc, MSC, doktorandusz) megállapítása

3.10. sz. Egyetemi Szabályzat: "A Miskolci Egyetem számítógépes Elsőévesek tanulmányi rendszerének beíratkozási/regisztráci üzemeltetési szabályzata" 3. ós adatai § (1)-(2) pontja és 4. § (1)(13) pont

2.

A karra/intézetbe összesen beíratkozott hallgatók létszámának képzési szintenkénti (FSz, BSc, MSC, doktorandusz) megállapítása, és annak egyeztetése a Hallgatói Központ kari előadójával, adatok helyesbítése a kar/intézet vezetője által megbízott informatikai felelősével

3.

A karra/intézetbe összesen beíratkozott hallgatók létszámának képzési szintenkénti (FSz, BSc, MSC, 1993. évi XLVI. tv. doktorandusz) egyeztetése a Számítógépes Tanulmányi Rendszer üzemeltetési felelősével

Ssz.

Kinyomtatva: 2016.11.18 8:47


Létszám jelentés a karra/intézetbe újonnan beíratkozott elsőévesekről


Határidő


Kari/intézeti összes Kari/intézeti Dékán/intézetigazgató Hallgatók regisztrációs hallgatói létszámjelentés A szemeszter második dékánhelyettes/tanulmány és a Hallgatói Központ adatai hetének vége i referens igazgatója

7/24


7.3. Számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás Ellenőrzési nyomvonal

MISKOLCI EGYETEM

Folyamatgazda: Tanulmányi rektorhelyettes és Hallgatói Közp. igazgató

7.3.1. Az intézményi hallgatói létszámmal és egyéb hallgatói adatokkal kapcsolatos statisztikai adatszolgáltatás

Ssz.


Jogszabály / belső szabályozási Előkészítés, kiindulóalap alap (input)



Határidő


4.

A karra/intézetbe összesen beíratkozott hallgatók létszámának képzési szintenkénti (FSz, BSc, MSC, 1993. évi XLVI. tv. doktorandusz) megállapítása, és annak jelentése a Hallgatói Központ vezetője felé

Hallgatók regisztrációs Kari statisztikai adatlapok Dékán/intézetigazgató adatai

A szemeszter harmadik hetének vége

5.

A karra/intézetbe összesen beíratkozott hallgatók létszámának képzési szintenkénti (FSz, BSc, MSC, 1993. évi XLVI. tv.; 2012. doktorandusz) megállapítása, évi II. tv. és annak jelentése a kancellár és a tanulmányi rektorhelyettes felé

Az illetékes minisztérium elektronikus adatgyűjtő programja; ME Kari statisztikai adatlapok Dékán/intézetigazgató Számítógépes Tanulmányi Rendszer adatai

Az illetékes minisztérium által megadott határidő előtti 5 munkanap

Hallgatói Központ igazgatója

Az illetékes minisztérium által megadott határidő előtti 2 munkanap

Tanulmányi rektorhelyettes

6.

Felsőoktatási statisztikai adatok küldése az illetékes minisztériumnak

Az illetékes minisztérium elektronikus adatgyűjtő 1993. évi XLVI. tv.; 2012. évi Kari statisztikai adatlapok Hallgatói Központ programja; ME II. tv. és intézményi összesítő igazgatója Számítógépes Tanulmányi Rendszer adatai

Kinyomtatva: 2016.11.18 8:47

8/24

Hallgatói Központ igazgatója




n.é.

A minisztérium által kért statisztikai datlapok kinyomtatott és elektronikus formában

n.é.

n.é.

A minisztérium által kért statisztikai datlapok kinyomtatott és elektronikus formában

n.é.

n.é.


n.é.


MISKOLCI EGYETEM

Folyamatgazda: FRK Igazgató

7.3.2. Felnőttképzési tevékenységgel összefüggő adatszolgáltatás

Ssz.



Előkészítés



Határidő


1.

2013. évi LXXVII. tv. a Adatszolgáltatás a felnőttképzésről, felnőttképzést folytató 1993. évi XLVI. intézmény felnőttképzési törvény a tevékenységéről statisztikáról, 170/1993. (XII. 3.) Korm. rendelet

Felnőttképzési tanfolyamok zárását követően a statisztika előkészítése (jelentkezési lap, tanfolyami napló, stb. adatai) alapján

OSAP 1665 elektronikus felületen el-készített adatlap

Eseti; Legalább 25 Felnőttképzési órás képzés esetén a Regionális Központ befejezést követő 10. igazgatási nap, más esetben ügyintéző következő év jan. 10.

Felnőttképzési Regionális Központ igazgatója

2.

Egyéb adatszolgáltatások

Igény szerinti egyéb adatszolgáltatás

Adatszolgáltatás dokumentumai

Felnőttképzési Regionális Központ Adatigénynek igazgatási megfelelő ügyintéző

Felnőttképzési Regionális Központ igazgatója

Kinyomtatva: 2016.11.18 8:47

n.é.

9/24


n.é.

n.é.



n.é.

Statisztikai adatlapok kinyomtatott és elektronikus úton

n.é.

Igény szerinti adatlapok papír alapú és elektronikus úton


MISKOLCI EGYETEM


7.3.3. A környezetvédelemmel és veszélyes hulladékokkal kapcsolatos adatszolgáltatás

Ssz.


1.

Beszámoló az előző évről

2.

Eseti adatszolgáltatás (Pályázatokhoz)

3.

4.

KSH éves környezetvédelmi jelentés Hulladékokkal kapcsolatos adatszolgáltatás


Előkészítés



2007. évi XXIX. Tételes adatszolgáltatás Beszámoló Törvény * a környezet állapotáról né.

288/2009 (XII. 15) Korm. r. 309/2014. (XII. 11.) Korm. r.

Igény szerinti tartalommal

Adatszolgáltatás dokumentumai

1799/05 Tételes adatszolgáltatás nyílvántartási számú KSH űrlap Tételes adatszolgáltatás a szelektíven gyüjtött és Formanyomtat-vány veszélyes hulladékokról




Környezetvédelmi főelőadó

Minden év március 31.

Üzemeltetési Ig.

n.é.

n.é.

n.é.


Eseti

Üzemeltetési Ig.

n.é.

n.é.

n.é.



Üzemeltetési Ig.

n.é.

n.é.

n.é.


Minden év március 1.

Üzemeltetési Ig.

n.é.

n.é.

n.é.

* A 2007. évi XXIX. törvény hatálytalan 2012. VI. 27-től.

Kinyomtatva: 2016.11.18 8:47

Határidő


10/24


MISKOLCI EGYETEM

Folyamatgazda: Egészségügyi Kar Dékán

7.3.4. Adatszolgáltatás a foglalkozás-egészségügyi feladatok ellátásáról

Ssz.

1.

2.

3.






Székhely, tevékenység, foglalkozás egészségügyi szolgáltató neve és címe, munkavállalók száma és foglalkozásegész-ségügyi osztályba sorolása

89/1995. (VII.14.) korm. rendelet a foglalkozásegészségügyi szolgálatról

Foglalkozásegészségügyi Szolgáltató megbízása. Munkavállalói aktuális létszám - foglalkozás egészségügyi osztályba sorolással

Jelentés az Országos Munkavéldelmi és Munkaügyi Üzemeltetési Ig. Főfelügyelőség területileg illetékes munkavédelmi felügyelőségének

Adatokban bekövetkezett változások bejelentése


Munkavállalói aktuális létszám - foglalkozás egészségügyi osztályba sorolással

Jelentés az Országos Munkavéldelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség területileg illetékes munkavédelmi felügyelőségének

Üzemeltetési Ig.

Foglakozás Egészségügyi Szolgálat átmeneti szünetelése, változása


Várható változás nyomonkövetése


Egészségügyi Szakmai és Módszertani Központ vezetője

Kinyomtatva: 2016.11.18 8:47

11/24

Határidő




Működés megkezdését megelőzően 2 hónappal

Kancellár

n.é.

n.é.

Minden év február 15-ig

Kancellár

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Változást Egészségügyi követő 8 napon Kar dékánja belül


MISKOLCI EGYETEM


7.3.4. Adatszolgáltatás a foglalkozás-egészségügyi feladatok ellátásáról

Ssz.




Az Egészségügyi Szakmai és Módszertani Központban vezetett "forgalmi napló" adatai az időszakra vonatkozóan



4.

Ellátott munkavállalókról szóló jelentés


5.

Országos Statisztikai Adatgyűjtő Programba adatszolgáltatás: beszámoló jelentés a Foglalkozás-egészségügyi Szolgálat munkájáról

288/2009. (XII.15.) Korm. rendelet az Országos Statisztikai Ellátottak nyilvántartása OSAP programban rögzített Adatgyűjtési forgalmi napló adtai alapján 1485.sz. beszámolójelentés Program adatgyűjtéseiről és adatátviteleiről

Kinyomtatva: 2016.11.18 8:47

12/24




Határidő


Minden év Egészségügyi június 30-ig és Kar dékánja december 31-ig

Tárgyévet követő január 15.

Egészségügyi Kar dékánja



n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

MISKOLCI EGYETEM


a foglalkozás-egészségügyi feladatok ellátásáról


n.é.

n.é.

n.é.

Kinyomtatva: 2016.11.18 8:47

13/24


MISKOLCI EGYETEM


a foglalkozás-egészségügyi feladatok ellátásáról


89/1995. Korm. rendelet 2.sz. melléklete szerint

OSAP Prgram nyomtat-ványa szerint

Kinyomtatva: 2016.11.18 8:47

14/24



MISKOLCI EGYETEM


7.3.5.1. A gazdálkodási egységek beszámolási (adatszolgáltatási) eljárás rendje - a gazdálkodási egységek saját költségvetésének elkészítése

Ssz.



Áht, Ávr, NGM tervezési körirat, felügyeleti szerv tervezési szabályai, 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről




Határidő





A felügyeleti szervtől megkapott tervévre vonatkozó keretszámok, egyéb speciális intézményi tervezési információk

Költségvetési irányelvek

Kancellár

Tárgyév január 31.

Szenátus

n.a.

n.a.

n.a.

Előzetes saját bevételi terv sablonok az előzetes költségvetési Controller sarokszámok rögzítésével

Tárgyév február 5.

Kancellár

n.a.

n.a.

n.a.

1.

Költségvetési irányelvek Szenátusi elfogadása

2.

Áht, Ávr, 370/2011. (XII. 31.) Előzetes költségvetési sarokszámok Korm. rendelet a költségvetési és a tervezési sablon megküldése a szervek belső gazdálkodási egységeknek kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről, ESZ határozat

Költségvetési irányelvek

3.

Előzetes saját bevételi terv, valamint a negatív egyenlegű egységeknek ehhez kapcsolódóan humánpolitikai és/vagy egyéb intézkedési terv készítése, a kancellárnak (minden dokumentum) és a rektornak (csak intézkedési terv) megküldése

Áht, Ávr, 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről, ESZ határozat

Előzetes saját bevételi terv sablonok megküldése a gazdálkodási Előzetes saját bevételi Gazdálkodási egységek részére az tervek, intézkedési tervek egység vezetők előzetes költségvetési sarokszámok rögzítésével

Tárgyév február 15.

Rektor, Kancellár

n.a.

n.a.

n.a.

4.

Hiánypótlás, a nem reális saját bevételi tervek újratervezése


Felszólítás válasz eGazdálkodási Előzetes saját bevételi mailben, javított előzetes egység vezetők és tervek saját bevételi tervek controller

Tárgyév február vége

Kancellár

n.a.

n.a.

n.a.

5.

A negatív egyenlegű egységek humánpolitikai és/vagy egyéb intézkedési terveinek Szenátusi elfogadása


Előzetes saját bevételi tervek, intézkedési ESZ előterjesztés tervek

A költségvetési előterjesztés előtti utolsó Szenátusi ülés időpontja

Szenátus

n.a.

n.a.

n.a.

Kinyomtatva: 2016.11.18 8:47

15/24

Gazdálkodási egység vezetők


MISKOLCI EGYETEM



Ssz.






Határidő





A felügyeleti szervtől megkapott tervévre vonatkozó keretszámok, egyéb Intézmlényi költségvetés Kancellár speciális intézményi tervezési információk, költségvetési irányelvek

Márciusi Szenátusi Szenátus ülés időpontja

n.a.

n.a.

n.a.

Előzetes saját bevételi Végleges saját bevételi tervek, intézményi tervek költségvetés

Tárgyév április 30.

Kancellár

n.a.

n.a.

n.a.

Controller, tudományos és nemzetközi Tárgyév április 15. rektorhelyettes, humánerőforrás ov.

Kancellár

n.a.

n.a.

n.a.

6.

Intézményi költségvetés Szenátusi elfogadása

Áht, Ávr, PM tervezési körirat, felügyeleti szerv tervezési szabályai, 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről

7.

A nem kari gazdálkodási egységek esetében az előzetes költségvetés véglegesítése


8.

Adatszolgáltatás a részletes kari költségvetési modellek elkészítéséhez


ESZ határozat

9.

Részletes egyéni kari költségvetési modell táblák megküldése a karok részére, a költségvetési sarokszámok rögzítésével


Előzetes saját bevételi Részletes egyéni kari tervek, intézményi költségvetési modell költségvetés táblák

Controller


Kancellár

n.a.

n.a.

n.a.

10.

Áht, Ávr, 370/2011. (XII. 31.) A részletes kari költségvetési Korm. rendelet a költségvetési modellek elkészítése, megküldése a szervek belső kancellár részére kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről, ESZ határozat

Adatszolgáltatások a részletes kari költségvetési Részletes kari modellekhez, részletes költségvetési modellek egyéni kari költségvetési modell táblák



Kancellár

n.a.

n.a.

n.a.

Kinyomtatva: 2016.11.18 8:47

Adatszolgáltatások a részletes kari költségvetési modellekhez

16/24



MISKOLCI EGYETEM



Ssz.

11.


Hiánypótlás, a nem reális saját bevételi tervek újratervezése





Felszólítás válasz eRészletes kari mailben, korrigált költségvetési modellek költségvetési modellek


Kinyomtatva: 2016.11.18 8:47

17/24


Controller és gazdálkodási egység vezetők

Határidő

Tárgyév május 31.


Kancellár




n.a.

n.a.

n.a.


MISKOLCI EGYETEM


7.3.5.2. A gazdálkodási egységek beszámolási (adatszolgáltatási) eljárás rendje - a gazdálkodási egységek kockázatkezelése és beszámolója a kancellár felé

Ssz.






Határidő





A következő évi kiemelt intézményi kockázatok körének és azok súlyainak meghatározása

Áht, Ávr, 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről

A Miskolci Egyetem belső kontrollrendszere szabályzat 1. és 2. mellékletei, egyéb, az intézmény gazdálkodását befolyásoló információk

2.

A következő évre vonatkozó intézményi kockázatértékelés elkészítése


A Miskolci Egyetem belső kontrollrendszere szabályzat 1. és 2. mellékletei, egyéb, az intézmény gazdálkodását befolyásoló információk

A Miskolci Egyetem belső kontrollrendszere KKB elnök szabályzat aktualizált 2. melléklete

Előző év december Kockázatkezelő 31. Bizottság, Rektor

n.a.

n.a.

n.a.

3.

Áht, Ávr, 370/2011. (XII. 31.) Adatbekérés megküldése a Korm. rendelet a költségvetési gazdálkodási egységek tárgyévi szervek belső kockázatelemzéséhez és az előző évi kontrollrendszeréről és belső beszámolójához ellenőrzéséről

A tárgyévi kiemelt intézményi kockázatok körének és súlyainak meghatározása a KKB által

A Miskolci Egyetem belső kontrollrendszere Controller szabályzat aktualizált 1. melléklete

Tárgyév március 15.

KKB elnök

n.a.

n.a.

n.a.

4.

A gazdálkodási egységek tárgyévi kockázatelemzésének elkészítése a KKB által javasolt kiemelt kockázatokkal, valamint ezek megküldése a KKB elnök részére


A Miskolci Egyetem Tárgyévi belső kontrollrendszere kockázatkezelési szabályzat aktualizált táblázatok 1. melléklete



KKB elnök

n.a.

n.a.

n.a.

6.

A gazdálkodási egységek írásos beszámolója a gazdálkodási egységek által előző évben beazonosított kockázatok kezelésére tett válaszintézkedésekről, valamint ennek megküldése a KKB elnök részére


Előző évi kockázatkezelési táblázatok



KKB elnök

n.a.

n.a.

n.a.

1.

Kinyomtatva: 2016.11.18 8:47

A Miskolci Egyetem belső kontrollrendszere KKB elnök szabályzat aktualizált 1. melléklete

Előző év december Kockázatkezelő 31. Bizottság, Rektor

n.a.

n.a.

n.a.

Írásos beszámoló

18/24


MISKOLCI EGYETEM



Ssz.


7.

A gazdálkodási egységek rövid beszámolója az elmúlt évben végrehajtott legfontosabb szakmai feladatokról, a gazdálkodás főbb jellemzőiről, valamint a gazdálkodási egység előző évi humánpolitikai fejlesztési tervének megvalósulásáról, valamint ezek megküldése a KKB elnök részére






Határidő





Jogszabályi előírás

Írásos beszámoló



KKB elnök

n.a.

n.a.

n.a.

8.

Áht, Ávr, 370/2011. (XII. 31.) Hiánypótlás, a hibás, vagy nem reális Korm. rendelet a költségvetési kockázatkezelési anyagok szervek belső korrekciója kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről

Tárgyévi kockázatkezelési táblázatok, beszámolók

Felszólítás válasz emailben, javított tárgyévi kockázatkezelési táblázatok, beszámolók

Controller és gazdálkodási egység vezetők


KKB elnök

n.a.

n.a.

n.a.

9.

A gazdálkodási egységek tárgyévi kockázatelemzésének összefoglalása, véleményezése


Tárgyévi kockázatkezelési táblázatok

A gazdálkodási egységek kockázatkezelésének KKB összefoglaló táblái


KKB elnök

n.a.

n.a.

n.a.

10.

A gazdálkodási egységek előző évi beszámolóinak összefoglalása, véleményezése


A gazdálkodási egységek beszámolói

Összegyűjtött és scannelt KKB beszámolók


KKB elnök

n.a.

n.a.

n.a.

11.

A jelentősebb intézményi szintű pénzügyi kockázatok, valamint a kockázatok mérséklésére tett intézkedések áttekintése


Előző évi jelentősebb intézményi szintű pénzügyi kockázatok, a tárgyévi kiemelt intézményi kockázatok köre és súlyai

A jelentősebb tárgyévi intézményi szintű pénzügyi kockázatok összefoglalása

KKB


KKB elnök

n.a.

n.a.

n.a.

12.

A KKB javaslata a rektor / kancellár felé a megnövekedett intézményi kockázatok kezelésére (a rektor kancellár általi írásos jóváhagyás, elutasítás, módosítás kezdeményezése)


A jelentősebb tárgyévi A rektor / kancellár általi intézményi szintű írásos jóváhagyás, pénzügyi kockázatok elutasítás, módosítás összefoglalása

Controller

A kézhezvételtől számított 8 napon belül

KKB elnök

n.a.

n.a.

n.a.

Kinyomtatva: 2016.11.18 8:47

19/24


MISKOLCI EGYETEM



Ssz.






Határidő





13.

Az írásos jóváhagyást követően intézkedési terv készítése, felelősök írásos értesítése, valamint a KKB elnökének tájékoztatása


A rektor / kancellár Intézkedési terv általi írásos megküldése az jóváhagyás, elutasítás, érintetteknek módosítás

Controller

A rektori kancellári jóváhagyást követő KKB elnök 8 napon belül

n.a.

n.a.

n.a.

14.

A kancellár által írásban elfogadott intézkedések megvalósítására irányuló bizottsági tájékoztató összeállítása, megküldése a rektor felé


Intézkedési terv

KKB elnök

Tárgyévet követő április 30.

n.a.

n.a.

n.a.

Bizottsági tájékoztató


Kinyomtatva: 2016.11.18 8:47

20/24

KKB elnök


MISKOLCI EGYETEM


7.4. Költségvetési beszámoló összeállítása

Ssz.






Határidő





1.

A könyvvezetés utóellenőrzése (főkönyv és analitikák)

Gazdálkodási és Kötelezettségvállalási Szabályzat, Számviteli Politika, Pénzkezelési Szabályzat Számlarend

Előkészítő: Számvviteli osztáyvezető Koordínáló: Gazdsági igazgató Végrehajtó: Számviteli alkalmazottak

Könyvelési naplók és könyvelési alapbizonylatok

Felelős: Számviteli osztályvezető

Tárgynegyedévet követő hó 15. Éves: Gazdasági Igazgató tárgyévet követő év január 25.

n.é.

n.é.

n.é

2.

Főkönyvi kivonat egyeztetése

Gazdálkodási és Kötelezettségvállalási Szabályzat, Számviteli Politika Számlarend

Előkészítő: Számvviteli osztáyvezető Koordínáló: Gazdsági igazgató Végrehajtó: Számviteli alkalmazottak

Könyvelési naplók és főkönyvi kivonat


Tárgynegyedévet követő hó 15. Féléves: július 15. Gazdasági Igazgató Éves: tárgyévet követő év január 25.

n.é.

n.é.

n.é

Leltározás, egyeztetés

Gazdálkodási és Kötelezettségvállalási Szabályzat, Leltározási és leltárkészítési Szabályzat, Számviteli politika Számlarend

Eszköz, készlet,leltár listák, analitikus nyilvántartás, főkönyvi kivonat


Éves: tárgyévet Gazdasági Igazgató követő év január 31.

n.é.

n.é.

n.é

4.

Leltár jóváhagyása

Gazdálkodási és Kötelezettségvállalási Szabályzat, Leltározási és leltárkészítési Szabályzat, Számviteli politika Leltárutasítás Számlarend

Leltár dokumentációk

Felelős: Számviteli Éves: tárgyévet osztályvezető Gazdasági Igazgató követő év január 31. Jóváhagyó: Kancellár

n.é.

n.é.

n.é

5.

Könyvviteli mérleg összeállíátása, jóváhagyása

Gazdálkodási és Kötelezettségvállalási Szabályzat, Számviteli politika, Leltárutasítás Számlarend

Főkönyvi kivonat, leltár, mérleg

Felelős: Gazdasági igazgató Jóváhagyó: Kancellár

Éves: tárgyévet követő év február 20.


n.é.

n.é.

n.é

6.

Pénzgorgalmi jelentés összállítása


Főkönyvi kivonat, Pénzforgalmi jelentés

Felelős: Gazdasági igazgató Jóváhagyó: Kancellár



n.é.

n.é.

n.é

7.1

Gazdálkodási és Kötelezettségvállalási Költségvetési előirányzatok Szabályzat, Számviteli egyztetése Politika Számlarend

Felelős: Kiegészítő melléklet Pénzügyi, számviteli osztályvezető



n.é.

n.é.

n.é

Előkészítő:

3.

Kinyomtatva: 2016.11.18 8:47

Számviteli osztályvezető Koordínáló: Számviteli osztályvezető Végrehajtó: Szervezeti egységek leltározó bizottságai Számviteli alkalmazottak Előkészítő: Számviteli osztályvezető Koordínáló: Gazdasági igazgató Végrehajtó: Leltározó bizottság Számviteli alkalmazottak Előkészítő: Számvviteli osztályvezető Koordináló:Gazdsági igazgató Végrehajtó:Számviteli alkalmazottak Előkészítő: Pénzügyi, Bérügyi és Munkaügyi, Számviteli osztályvezető Koordináló: Gazdasági igazgató Végrehajtó: Számviteli alkalmazottak Előkészítő: Pénzügyi, Számviteli osztályvezető Koordináló: Gazdasági igazgató Végrehajtó: Pénzügyi, számviteli előadók

21. / 24


MISKOLCI EGYETEM



Ssz.



7.2

Pénzforgalom egyeztetése


7.3

Előriányzat-maradvány kimutatása


7.4

Gazdálkodási és Teljes és részmunkaidőben Kötelezettségvállalási foglalkoztatottak létszáma Szabályzat, Számviteli és keresketbe tartozó Politika személyi juttatásai Számlarend

7.5

Gazdálkodási és Kötelezettségvállalási Foglalkoztatottak létszáma Szabályzat, Számviteli és személyi juttatásai Politika Számlarend

7.6

7.7

7.8

7.9

Gazdálkodási és Kötelezettségvállalási Feladatomutatók állománya Szabályzat, Számviteli Politika Számlarend Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, Gazdálkodási és kezelésre átadott, Kötelezettségvállalási koncesszióba adott, Szabályzat, Számviteli vagyonkezelésbe vett Politika eszközök állományának Számlarend alakulása Gazdálkodási és Befektetett eszközök, Kötelezettségvállalási készletek, követelések és Szabályzat, Számviteli értékpapírok állományának Politika alakulása Számlarend Gazdálkodási és Kötelezettségvállalási Követelések részletezése Szabályzat, Számviteli Politika Számlarend

Kinyomtatva: 2016.11.18 8:47


Előkészítő: Számviteli osztályvezető Koordináló: Gazdasági igazgató Végrehajtó: Pénzügyi, számviteli előadók Előkészítő: Pénzügyi, számviteli osztályvezető Koordináló: Gazdasági igazgató Végrehajtó: pénzügyi, számviteli előadók Előkészítő: Bérügyimunkaügyi osztályvezető Koordináló: Gazdasági igazgató Végrehajtó: Bérügyi, munkaügyi előadók Előkészítő: Bérügyi és Munkaügyi osztályvezető Koordináló: Gazdasági igazgató, Humánpolitikai Igazgató Végrehajtó: bérügyi, munkaügyi előadók



Határidő





Felelős: Kiegészítő melléklet Számviteli osztályvezető



n.é.

n.é.

n.é

Felelős: Pénzügyi és számviteli osztályvezető



n.é.

n.é.

n.é

Főkönyvi kivonat, Felelős: analitikus Bérügyi- munkaügyi nyilvántartás osztályvezető Kiegészítő melléklet



n.é.

n.é.

n.é

Felelős: Bérügyi-és Kiegészítő melléklet munkaügyi osztályvezető



n.é.

n.é.

n.é

Előkészítő: Számviteli osztályvezető Koordináló: Végrehajtó: Számviteli előadók

Analitikus Felelős: Számviteli nyilvántartás, osztályvezető Kiegészítő melléklet



n.é.

n.é.

n.é

Előkészítő: Számviteli osztályvezető Végrehajtó: számviteli elődadók

Főkönyvi kivonat, Felelős: Beszerzési, analitikus számviteli, pénügyi nyilvántartás, osztályvezető kiegészítő melléklet



n.é.

n.é.

n.é

Előkészítő: Pénzügyi, számviteli osztályvezető Végrehajtó: számviteli előadók

főkönyvi kivonat, Felelős: Beszerzési, analitikus pénzügyi, számviteli nyilvántartás, osztályvezető kiegészítő melléklet



n.é.

n.é.

n.é

Előkészítő: pénzügyi, számviteli osztályvezető Végrehajtó: pénzügyi, számviteli előadók

főkönyvi kivonat, Éves: tárgyévet analitikus Felelős: Pénzügyi, követő év február nyilvántartás, bérügyi osztályvezető 15. kiegészítő melléklet


n.é.

n.é.

n.é

Kiegészítő melléklet

22. / 24


MISKOLCI EGYETEM



Ssz.


7.10

Kötelezettségek részletezése

8.1

Beszámoló a szakmai feladat ellátásáról

8.2

Gazdálkodás értékelése




Előkészítő: Pénzügyi, Számviteli, Bérügyi és Munkaügyi osztályvezető Végrehajtó:pénzügyi, számviteli, bérügyi előadók Előkészítő: a Gazdálkodási egység vezetők 4/2013 (I.11.) Korm. r. és Koordiánló: Általános a 368/2011. (XII.31) rektorhelyettes Korm. r. Végrehajtó:Gazdasági igazgató Előkészítő: a Gazdálkodási 4/2013 (I.11.) Korm. r. és egység vezetők a 368/2011. (XII.31) Koordináló: Controller Korm. r. Végrehajtó: Gazdasági igazgató



Főkönyvi kivonat, Éves: tárgyévet analitikus Felelős: Pénzügyi, követő év február nyilvántartás, bérügyi osztályvezető 15. kiegészítő melléklet






n.é.

n.é.

n.é

Szöveges beszámoló

Felelős: Általános rektorhelyettes

Tárgyévet követő év Általános rektorhelyettes március 31.

n.é.

n.é.

n.é

Szöveges beszámoló

kancellár

Tárgyévet követő év Gazdasági Igazgató április 20

n.é.

n.é.

n.é


Kinyomtatva: 2016.11.18 8:47

Határidő

23. / 24


MISKOLCI EGYETEM

Folyamatgazda: THI igazgató

7.5 Intézményi pályázatokhoz kapcsolódó számviteli és pénzügyi adatszolgáltatás

Ssz.

1.


Adatszolgáltatás pályázat tevékenységekről


Pályázati Szabályzat, egyéb releváns belső szabályzat



Feladatspecifikus lekérdezés a ME Pályázati kimutatás Nyilvántartó Rendszeréből


PNYR alkalmazásgazdai jogosultsággal eseti rendelkező ügyintéző, PTK igazgató


Kinyomtatva: 2016.11.18 8:47

24. / 24

Határidő


PTK igazgató




n.é.

n.é.

n.é.

MISKOLCI EGYETEM 8. Intézményi (belső) szolgáltatások Ellenőrzési nyomvonal

8.1. 8.2. 8.3. 8.4.1. 8.4.2. 8.4.3. 8.4.4. 8.5. 8.6.

Szolgáltatás igénybevétele - általános Gépkocsi szolgálat Sokszorosító Üzem szolgáltatásai Könyvtári szolgáltatás Levéltári szolgáltatás Múzeumi szolgáltatás Selmeci Műemlékkönyvtár Számítástechnikai szolgáltatás Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések és iskolarendszeren kívüli képzések szervezése és bonyolítása, felnőttképzést kiegészítő tevékenység 8.7. Átoktatás 8.8. A Miskolci Egyetem hallgatóinak nyelvoktatása 8.8.1 Konfuciusz Intézet nyelvoktatása 8.9. Nyelvtanfolyamok 8.10. Intézményi nyelvvizsga (közép és felső szinten) 8.11.1. ORIGO (ELTE-ONYC) nyelvvizsgáztatás 8.11.2. CORVINUS és OECONOM nyelvvizsgáztatás 8.11.3. ZÖLD ÚT szaknyelvi nyelvvizsgáztatás 8.12. Intézményi pályázatokhoz kapcsolódó szolgáltatások nyújtása


8. Intézményi (belső) szolgáltatások Ellenőrzési nyomvonal

MISKOLCI EGYETEM


8.1. Szolgáltatás igénybevétele - általános

Ssz.





1.

Egyedi igények (gazdasági események) megjelenése

n.é.

Igény a termék, szolgáltatás igénybevételére.

2.

Döntés az igény teljesítéséről (kötelezettségvállalás)

Áht, Gazdálkodási Szabályzat

A kötelezettségvállaló célszerűségi mérlegelés után engedélyezi a termék, Megrendelő, szerződés vagy szolgáltatás igénybevételét

3.

Teljesítés

Sztv.

4.

Számla beérkezés, iktatás, ellenőrzés, utalványrendellettel felszerelés

Áht, Ávr.

5.

Teljesítés igazolás

Áht, Ávr.

6.

Utalványozás, utalványozás ellenjegyzése

Áht, Ávr, Gazdálkodási Szabályzat

7.

Kifizetés indítás ( átutalás/ pénztár)


8.

Pénzügyi teljesítés feldolgozása


9.

Könyvelés


A vásárlás lebonyolítása, szolgáltatás igénybevétele A gazdasági eseményről készült számla beérkezése, befogadása, A befogadott számla iktatása, Utalvány rendelettel történő felszerelése A számlán szereplő gazdasági esemény teljesítését az igénybevevő, illetve az ügyviteli utasításokban erre felhatalmazott személy aláírásával igazolja. A bizonylatok tartalmi és formai ellenőrzése, kifizethetőség ellenőrzése, napi banki / pénztári anyagba besorolás. Az utalványozott bizonylatok tételeit átutalás esetén giro file-ba rögzítik, illetve péntári kifizetés esetén a bizonylatokat a pénztárosnak adják át kifizetésre. A teljesítésről érkezett banki bizonylatokat össze kell kapcsolni a a gazdasági esemény többi bizonylatával (számla, utalványlap, stb.) Banki teljesítést a számítógépes nyilvántartásba be kell jegyezni A gazdasági esemény keletkezett bizonylatait a könyvelésre kell továbbítani.

Megrendelő, szerződés

Számla,/ szállítólevél,/ raktári kiadási bizonylat






Témavezető

Folyamatos


Kötelezettségvállalási szabályzat szerint

n.é.

n.é.

Kötelezettségvállaló

Folyamatos



n.é.

Ellenjegyzett kötelezettségvállalásokat a gazdálkodói keretekből le kell foglalni

Megrendelést bonyolító

Folyamatos

n.é.

n.é.

n.é.


n.é.

n.é.

Számla beiktatás a pénzügyi modulba

n.é.

n.é.

Igazolt teljesítés bejegyzése a pénzügyi tételhez, kontírozás

számla,/ szállítólevél,/ raktári kiadási bizonylat, Pénzügyi ügyintéző Utalvány rendelet

A számla fizetési határideje

n.é.


Teljesítés igazolására A számla fizetési jogosult személy határideje


Utalvány rendeleten utalványozó aláírása

Utalványozó

Folyamatos



n.é.

n.é.

Pénztári kifizetés esetén Pénzügyi Kiadási pénztárbizonylat, Osztályvezető Banki utalás esetén Pénztáros elektronikus (giro file)




n.é.

n.é.

Banki terhelési értesítő vagy aláírt kiadási pénztárbizonylat





n.é.

n.é.

Könyvelő


KötelezettségSzámviteli Osztályvezető vállalási szabályzat szerint

n.é.


Kinyomtatva: 2016.11.18 8:48

Határidő

4. / 34

Banki / pénztári kifizetés rögzítés a pénzügyi modulba

n.é.


MISKOLCI EGYETEM


8.2. Gépkocsi szolgálat

Sorszám

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. 11. 12.

13.

14. 15. 16.


Igény beérkezése


Egyetemi gépjárművek használatának rendjét rögzítő rektori-kancellári utasítás

Gépjármű Egyetemi gépjárművek igénybevételek használatának rendjét rögzítő ütemezése az rektori-kancellári utasítás igényeknek megfelelően Egyetemi gépjárművek A megfelelő szállító használatának rendjét rögzítő jármű kiválasztása rektori-kancellári utasítás Egyetemi gépjárművek Visszajelzés az igénylő használatának rendjét rögzítő felé rektori-kancellári utasítás Menetlevelek és Egyetemi gépjárművek szükséges okmányok használatának rendjét rögzítő kiállítása rektori-kancellári utasítás Egyetemi gépjárművek Szállítási feladatok használatának rendjét rögzítő végrehajtása rektori-kancellári utasítás Menetlevelek kitöltése, Egyetemi gépjárművek a feladat teljesítésének használatának rendjét rögzítő igazoltatása rektori-kancellári utasítás Témaszám és Egyetemi gépjárművek fuvarköltségenkénti használatának rendjét rögzítő bontás rektori-kancellári utasítás Futásteljesítmények, üzemanyagSzámviteli törvény elszámolások elkészítése Tervkészítés az előre n.é. tervezhető feladatokhoz Üzemanyagkártyák Közbeszerzési Szabályzat biztosítása Elemző vizsgálatok Önköltségszámítási Szabályzat elvégzése Javaslattétel új gépjárművek n.é. beszerzésére Munkavédelmi Munkavédelmi Szabályzat feladatok ellátása Egyéb adminisztrációs n.é. feladatok Egyéb adminisztrációs feladatok

n.é.

Előkészítés

Személy vagy teher szállítási igény


Igénylő, fax, levél






Szállítási ügyintéző

Folyamatos

Üzemeltetési Igazgató.

igénylő szervezeti egység

n.é

n.é.

Gépjármű igénylés az alkalmazott nyomtatványon

n.é.


Folyamatos



n.é

n.é.

Feladatellátásnak megfelelően (személy,teher,veszélyes anyag)

n.é.


Folyamatos


n.é

n.é

n.é.

Visszaigazolás


n.é

n.é

n.é.

n.é.

n.é.

utazás megelőzően n.é

Menetlevél


Folyamatos


n.é

n.é

n.é.

Menetlevél eseményszerű vezetése

Menetlevél


Folyamatos

Üzemeltetési iazgató

n.é

n.é

n.é.

Menetlevél aláíratása

Menetlevél


Utazást követően

Üzemeltetési iazgató.

n.é

n.é

n.é.

Menetlevél és költségnyilvántartás

Gépkocsik igénybevétele tételesen

Műszaki ügyintéző

Folyamatosan, Üzemeltetési igazgató hónap végi zárással

n.é

n.é

szoftverben történő nyilvántartás

Menetlevél és költségnyilvántartás

Gépjárművek hajtóanyag felhasználás

Műszaki ügyintéző

Adptt hónapot követő 10. nap

Üzemeltetési iazgató.


kiterhelés a feladott szoftverben történő témaszámokra nyilvántartás

Tanulmányi autóbusz program egyeztetés

Dékánok által aláírt Szállítási ügyintéző program

Folyamatos


n.é

n.é

n.é.

Kancellár

Pénzügyi Osztály számla alapján

n.é

könyvelés

n.é.


n.é

n.é

n.é.

n.é.

Kancellát

n.é

n.é

n.é.


n.é

n.é

oktatási naplóban való nyilvántartás

Keretszerződés

Megrendelő

Önköltségszámítá n.é. Rendszeres ellenőrzés Alkalomszerűen Alkalomszerűen


Önköltség-számítási Szállítás ügyintéző és adatok műszaki ügyintéző Üzemeltetési igazgató, Levél Beszerzési o osztályvezető Munkavédelmi Oktatási napló megbízott Szállítási ügyintéző, n.é. műszaki ügyintéző n.é.

n.é.


Kinyomtatva: 2016.11.18 8:48

Határidő

5. / 34

Folyamatos

Folyamatos n.é.


n.é

n.é

n.é.

n.é.

n.é

n.é

n.é

n.é.


MISKOLCI EGYETEM

Folyamatgazda: Könyvtár, Levéltár, Múzeum Főigazgató

8.3. Sokszorosító Üzem szolgáltatásai

Ssz.






Határidő




n.é.

n.é.

1.

Megrendelések beérkezése egyetemi egységek felől

n.é.

Megbeszélés

Sokszorosító Üzem megrendelőlap

Sokszorosító üzemvezető Folyamatos

KLM főigazgató

2.

Megrendelések beérkezése Egyetemi Kiadó felől

n.é.

Megbeszélés

Sokszorosító Üzem megrendelőlap


KLM főigazgató

n.é

n.é.

n.é.

3.

Árajánlat készítése

n.é.

Belső számítás szerint

Szóban, Árajánlat


KLM főigazgató

n.é

n.é.

n.é.

4.

Árajánlattal kapcsolatos korrekciók

n.é.

Megbeszélés

Szóban , megrendelő módosítással


KLM főigazgató

n.é

n.é.

n.é.

5.

Megrendelések konkretizálása

n.é.

Megbeszélés

Végleges megrendelő

Sokszorosító üzemvezető Folyamatos és KLM főigazgató

KLM főigazgató

n.é.

n.é.

6.

Nyomdakönyv vezetése

n.é.

Megrendelések könyvelése

Éves nyomdakönyv


KLM főigazgató

n.é

n.é.

n.é.

7.

Megrendelések sokszorosításra történő előkészítése

n.é.

Sokszorosítás igénye szerinti átszerkesztés

n.é.


KLM főigazgató

n.é

n.é.

n.é.

8.

Megrendelések elszámolás szerinti besorolása

n.é.

megbeszélés

n.é.


KLM főigazgató

n.é

n.é.

n.é.

9.

Tankönyvek, jegyzetek

n.é.


Kiadói megrendelő


KLM főigazgató

Megrendelő gazdálkodási egység

n.é.

n.é.

10.

Oktatási segédletek

n.é.


Gazdálkodási egység


KLM főigazgató


n.é.

n.é.

11.

Közlemények

n.é.


Tudományos és Nemzetközi Rektorhelyettesi Iroda


KLM főigazgató


n.é.

n.é.

12.

Kiadványok

n.é.




KLM főigazgató


n.é.

n.é.

13.

Egyéb munkák

n.é.




KLM főigazgató


n.é.

n.é.

14.

Munkafolyamatok ellenőrzése

n.é.


KLM főigazgató

n.é.

n.é.

n.é.

15.

Utókalkuláció készítése

n.é.

Konkrét anyagfelhasználás alapján Utókalkulációs lap


KLM főigazgató

n.é.

n.é.

n.é.

16.

Kész munkák átadás-átvétele

n.é.

Határidőegyeztetés alapján


KLM főigazgató

n.é.

n.é.

n.é.

Kinyomtatva: 2016.11.18 8:48

n.é.

n.é.

Megrendelő aláírása

6. / 34





MISKOLCI EGYETEM


8.3. Sokszorosító Üzem szolgáltatásai

Ssz.






Határidő





17.

Egyetemi Kiadó felé történő átadás-átvétel

n.é.




KLM főigazgató

n.é.

n.é.

n.é.

18.

Oktatási segédletek átadásátvétel

n.é.




KLM főigazgató

n.é.

n.é.

n.é.

19.

Szervezeti egységek felé közlemények, kiadványok egyéb soksz. munkák átadás-átvétel

n.é.




KLM főigazgató

n.é.

n.é.

n.é.

20.

Bevételezés

n.é.

Folyamatosan

Segédletek szállítólevél Sokszorosító üzemvezető Folyamatos alapján

KLM főigazgató

n.é.

n.é.

n.é.

21.

Havi térítéselszámolás

n.é.

Hónap végén

Pénzügyi Osztály felé térítés elszámolás

Sokszorosító üzemvezető Havonta

KLM főigazgató

n.é.

n.é.

n.é.

22.

Alkalmankénti térítéselszámolás

n.é.

Munka átadáskor

Pénzügyi Osztály


KLM főigazgató

KLM főigazgató

Pü.O terhelése az adott témaszámra

Könyvelés

23.

anyagbeszerzés 100000.- Ft alatt

n.é.

Munka beérkeztekor, amennyiben Anyagmegrendelő lap szükséges

Sokszorosító üzemvezető Alkalmanként és KLM főigazgató

KLM főigazgató

KLM főigazgató

Pü.O. számla alapján

Könyvelés

24.

anyagbeszerzés 100000.- Ft felett

n.é.

Munka beérkeztekor, amennyiben Anyagmegrendelő lap szükséges

Sokszorosító üzemvezető Alkalmanként és KLM főigazgató

KLM főigazgató

KLM főigazgató

Pü.O. számla alapján

Könyvelés

25.

Munkavédelmi feladatok ellátása

n.é.

Rendszeres ellenőrzés

Munkavédelmi oktatási Sokszorosító üzemvezető Folyamatos napló

KLM főigazgató

n.é.

n.é.

n.é.

26.

Egyéb adminisztrációs feladatok ellátása

n.é.

Rendszeresen

Szabadságbejelentő, betegbelelentő, nyilvántartás


KLM főigazgató

n.é.

n.é.

n.é.

27.

Javaslat új gép beszerzésére

n.é.

Szükség esetén

Szóban Írásban

Sokszorosító üzemvezető Alkalmanként

KLM főigazgató

n.é.

n.é.

n.é.


Kinyomtatva: 2016.11.18 8:48

7. / 34


MISKOLCI EGYETEM


8.4.1. Könyvtári szolgáltatás

Ssz.






Határidő





A kiadóktól Külön beérkező számlák állománygyarapítási leigazolva mennek a témaszám Pénzügyi Osztályra.

1.

Könyvek megrendelése, beérkezett könyvek leltárba vétele, számlákkal kapcsolatos ügyintézés

Könyvtári szabályzatok, Leltári Szabályzat

n.é.

Rendelő levelek, egyedi leltárkönyv, csoportos leltárkönyv

Könyvtári ügyekért felelős Folyamatos főigazgató-helyettes

KöLM főigazgató, könyvtári ügyekért felelős KöLM főigazgató főigazgató-helyettes

2.

Beleltározott könyvek feldolgozása (katalogizálás, szakozás, példányozás, raktárban elhelyezés, tanszékeknek átadás)

Könyvtári szabályzatok

n.é.

HUNTÉKA integrált rendszer - számítógépes adatbázis, átadó listák


KöLM főigazgató, könyvtári ügyekért felelős főigazgató-helyettes

3.

Állományellenőrzés, törlés

Könyvtári szabályzatok, Leltári Szabályzat

n.é.

Ütemterv, záró jegyzőkönyv

Teljes állományellenőrzés 12 Könyvtári ügyekért felelős évente, olvasótermi 4 főigazgató-helyettes évente, tanszéki 5 évente

4.

Folyóiratok rendelése, érkeztetése, átadása olvasószolgálatnak, tanszékeknek

n.é.

Megrendelés, adatbázis, átadó listák

5.

Beiratkozás és tagsági viszony megszüntetése

Könyvtári szabályzatok, Az Egyetemi Könyvtár használati szabályzata

n.é.

Belépési nyilatkozat, Könyvtári ügyekért felelős adatbázis nyilvántartásban Folyamatos főigazgató-helyettes rekord

Könyvtári ügyekért felelős főigazgató-helyettes

n.é.

n.é.

n.é.

6.

Kölcsönzés, könyvtárközi kölcsönzés, szaktájékoztatás, eszolgáltatások, technikai szolgáltatások

Könyvtári szabályzatok. Az Egyetemi Könyvtár használati szabályzata

n.é.

Kérőlapok, határidő Könyvtári ügyekért felelős Folyamatos visszaigazolások, számlák főigazgató-helyettes

Könyvtári ügyekért felelős főigazgató-helyettes

n.é.

n.é.

n.é.

7.

Számlázás (nyomtatás, másolás, késedelmi díjak, egyéb díjak), bevételek kezelése

Gazdálkodási Szabályzat, Számlarend, Pénzkezelési Szabályzat

Számla, bizonylat, heti összesítő lista


KöLM főigazgató, könyvtári ügyekért felelős KöLM főigazgató főigazgató-helyettes

Postai befizetés csekken, Pénzügyi osztály kapja az összesítő listákat és a számlák harmadik példányát hetente

8.

Egyéb (nem könyv és folyóirat) külső Gazdálkodási Megrendelések, bizonylatok, Számlás kézbesítőkönyv, számlák átvétele, leigazolása, Szabályzat, Számlarend, számla, szállítólevél alapján számla ellenjegyzése, továbbítása Pénzkezelési Szabályzat

KöLM főigazgató

KöLM főigazgató

A beérkező számlák Témaszám leigazolva mennek a megjelölése Pénzügyi osztályra.

n.é.

n.é.

KöLM főigazgató, könyvtári ügyekért felelős főigazgató-helyettes, n.é. könyvtárat fenntartó egységek vezetői KöLM főigazgató, Következő évi külföldi könyvtári ügyekért felelős Könyvtári ügyekért felelős folyóiratok főigazgató-helyettes, KöLM főigazgató főigazgató-helyettes közbeszerzési eljárása: könyvtárat fenntartó tárgyév okt.-november egységek vezetői


Kinyomtatva: 2016.11.18 8:48

n.é.

8. / 34

Folyamatos

KöLM főigazgató

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

A kiadóktól beérkező számlák Külön folyóirat leigazolva mennek a témaszám Pénzügyi osztályra.

Könyvtári bevétel két témaszámra: olvasószolgálati bevétel, könyvtári szolgáltatás


MISKOLCI EGYETEM


8.4.2. Levéltári szolgáltatás

Ssz.



1.

Levéltári dokumentumok beszerzése; az egyetem iratkezelése során keletkezett iratok átvétele, valamint dokumentumok beszerzése vásárlás, iratcsere, letéti megőrzés vagy ajándékozás útján.

10/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet* a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről, ME Iratkezelés szabályzata

2.

Levéltárba került iratok feldolgozása (iratok rendszerezése, rendezése, levéltári jelzettel való ellátása, a nem maradandó értékű iratanyag selejtezése, raktári egységekbe osztása, segédletekkel történő ellátása)

10/2002. (IV. 13.) NKÖM * a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről

3.

Levéltári nyilvántartások vezetése

10/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről

4.

ME iratképzők iratkezelésének ellenőrzése (szervellenőrzés, iratselejtezés jóváhagyása)

5.

Állományellenőrzés, selejtezés és törlés a nyilvántartásból miniszteri engedéllyel

Kinyomtatva: 2016.11.18 8:48




Határidő





n.é.

Átadás-átvételi jegyzőkönyv, szerződés, gyarapodási napló, letéti napló, átmeneti napló, eArchivum elektronikus nyilvántartóba

Levéltári és múzeumi főigazgató-helyettes (Levéltárvezető)

Folyamatos

KöLM főig., Levéltári és múzeumi főigazgatóKLM Főigazgató helyettes (Levéltárvezető)

n.é.

Segédletek (alap-, közép-, Levéltári és múzeumi darabszintű.), eArchivum főigazgató-helyettes elektronikus nyilvántartóba (Levéltárvezető)

Folyamatos


n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Iratanyag gyarapodásának és fogyásának nyilvántartásai, iratanyag Levéltári és múzeumi mozgását dokumentáló főigazgató-helyettes nyilvántartások, a kutató(Levéltárvezető) és ügyfélszolgálat nyilvántartásai), eArchivum elektronikus nyilvántartóba

Folyamatos


n.é.

n.é.

n.é.


n.é.

Szervellenőrzési jegyzőkönyv, Iratselejtezési Levéltári és múzeumi jegyzőkönyv, Szervdosszié, főigazgató-helyettes eArchivum elektronikus (Levéltárvezető) nyilvántartóbe

Folyamatos



n.é.

Selejtezési terv, selejtezési Levéltári és múzeumi jegyzőkönyv, selejtezés főigazgató-helyettes minisztériumi engedéllyel (Levéltárvezető)

5 évente teljes felülvizsgálat

KöLM főig., Levéltári és múzeumi főigazgatóhelyettes (Levéltárvezető)

n.é.

n.é.

n.é.

9. / 34

Iratvásárlás esetén beérkező számlák KöLM költségvetési leigazolva a témaszám terhére. Pénzügyi Osztályra kerülnek.


MISKOLCI EGYETEM



Ssz.



6.

10/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak Állagmegóvás, restaurálás (Az tevékenységével összefüggő eredeti forrásértékű dokumentumok, szakmai követelményekről; mikrofilmek állapotának megőrzése 1995. évi LXVI. törvény a szakszerű tárolással és az esetleges köziratokról, a közlevéltárakról károsodások kijavításával), és a magánlevéltári anyag állományvédelem (raktárminősítés) védelméről; Levéltári állományvédelmi ajánlás (MOL, Bp., 2005)

7.

Állandó és időszaki kiállítások rendezése (hagyományos és elektronikus formában); kiállítás céljából történő iratkölcsönzés

8.




Határidő





n.é.

Restaurálásra átvett anyagok naplója, raktárminősítés (levéltári szakfelügyelet által)


Folyamatos, raktárminősítés 5 évente


n.é.

n.é.

n.é.


n.é.



Folyamatos


n.é.

n.é.

n.é.

Oktatás és közművelődési célú tevékenységek

1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről

n.é.


Folyamatos


n.é.

n.é.

n.é.

9.

Kutató- és ügyfélszolgálat (anyagelőkészítés, kutatótermi regisztráció, kutatótermi felügyelet)

1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről;10/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről

n.é.

A kutató- és ügyfélszolgálat nyilvántartásai (kutatónapló, ügyfélszolgálati napló, Levéltári és múzeumi kutatási engedély, kutatói főigazgató-helyettes nyilatkozat, támogatói (Levéltárvezető) nyilatkozat, látogató-jegy, kérőlap, kísérőlap, őrjegy, kérőlap nyilvántartása)

Folyamatos


n.é.

n.é.

n.é.

10.

Népszerűsítő kiadványok összeállítása külső kivitelezéssel (hagyományos és elektronikus formában)


n.é.

Kiadvány, elektronikus kiadvány


Folyamatos


n.é.

n.é.

n.é.

11.

Tudományos kutatás (amelynek eredménye forráskiadásokban, ügyfélszolgálatban, kiállítások rendezésében, kiadványokban, egyéb tevékenységben, pl. egyetemi PR-ban jelenik meg)


n.é.

Kéziratok


Folyamatos


n.é.

n.é.

n.é.

n.é.


Kinyomtatva: 2016.11.18 8:48

10. / 34


MISKOLCI EGYETEM



Ssz.






* A 10/2002. (IV.13.) NKÖM rendelet hatálytalan 2015. VI. 4-től!

Kinyomtatva: 2016.11.18 8:48

11. / 34

Határidő






MISKOLCI EGYETEM


8.4.3. Múzeumi szolgáltatás

Ssz.



1.

Múzeumi műtárgyak és dokumentumok beszerzése (egyetemi leltári tulajdon átvétele múzeumi nyilvántartásba, valamint külsőktől való ajándékozás vagy vásárlás útján)

Múzeumi szabályzatok (20/2002. ( X.4.) NKÖM rendelet)

2.

Beleltározott műtárgyak feldolgozása (műtárgyleírás, műtárgy fotózása, leltári szám adása, raktárban elhelyezés)

3.




Határidő





Műtárgyvásárlás esetén beérkező KöLM költségvetési számlák leigazolva témaszám terhére mennek a Pénzügyi Osztályra

n.é.

Gyarapodási napló, duplum napló

Levéltári és múzeumi főigazgató-helyettes (Gyűjteményvezető)

Folyamatos

KöLM főigazgató, Levéltári és múzeumi főigazgató-helyettes (Gyűjteményvezető)


n.é.

Szakleltárkönyvek, segédgyűjtemények leltárkönyvei, műtárgyleírókarton


Folyamatos


n.é.

n.é.

n.é.

Múzeumi leltárkönyvek és nyilvántartások vezetése


n.é.

Szakleltárkönyvek, segédgyűjtemények leltárkönyvei, naplók


Folyamatos


n.é.

n.é.

n.é.

4

Gyűjteményellenőrzés, törlés a nyilvántartásból miniszteri engedéllyel


n.é.

Szakleltárkönyvek, segédgyűjtemények leltárkönyvei, naplók, törléshez minisztériumi engedély


10 évente teljes, 2 évente kiállítási tárgyakra

Levéltári és múzeumi főigazgató-helyettes (Gyűjteményvezető), KöLM főigazgató

n.é.

n.é.

n.é.

5.

Állagmegóvás, restaurálás (a műtárgyak és eredeti forrásértékű dokumentumok, fényképek állapotának megőrzése szakszerű tárolással és az esetleges károsodások kijavításával)


n.é.

Restaurálásra átvett anyagok naplója


Folyamatos


n.é.

n.é.

n.é.

Kinyomtatva: 2016.11.18 8:48

12. / 34

KöLM főigazgató


MISKOLCI EGYETEM


8.4.3. Múzeumi szolgáltatás

Ssz.






Határidő





4.

Állandó és időszaki kiállítások rendezése (hagyományos és elektronikus formában)

1997. évi CXL.törvény a muzeális intézményekről

n.é.

Kiállítási forgatókönyv


Folyamatos


n.é.

n.é.

n.é.

5.

Tárlatvezetés


n.é.

Levéltári és múzeumi Látogatói statisztikai napló főigazgató-helyettes (Gyűjteményvezető)

Folyamatos


n.é.

n.é.

n.é.

6.

Kutató- és ügyfélszolgálat (anyagelőkészítés, kutatótermi regisztráció, kutatótermi felügyelet)


n.é.

Kutatói napló, ügyfélszolgálati napló


Folyamatos

n.é.

n.é.

n.é.

7.

Népszerűsítő kiadványok összeállítása külső kivitelezéssel (hagyományos és elektronikus formában)


n.é.

Kiadvány, elektronikus kiadvány


Folyamatos


n.é.

n.é.

n.é.

8.

Tudományos kutatás (amelynek eredménye forráskiadásokban, ügyfélszolgálatban, kiállítások 1997. évi CXL.törvény a rendezésében, kiadványokban, muzeális intézményekről egyéb tevékenységben, pl. egyetemi PR-ban jelenik meg)

n.é.

Kéziratok


Folyamatos


n.é.

n.é.

n.é.


Kinyomtatva: 2016.11.18 8:48

13. / 34



MISKOLCI EGYETEM


8.4.4. Selmeci Műemlékkönyvtár






Levéltári és múzeumi HunTéka integált rendszer Levéltári és múzeumi főigazgató-helyettes Folyamatos (Gyűjteményvezető) főigazgató-helyettes számítógépes adatbázis (Gyűjteményvezető)

n.é.

n.é.

n.é.

KöLM főigazgató, Levéltári és múzeumi főigazgató-helyettes (Gyűjteményvezető)

n.é.

n.é.

n.é.

Kérőlap

Levéltári és múzeumi Levéltári és múzeumi főigazgató-helyettes Folyamatos (Gyűjteményvezető) főigazgató-helyettes (Gyűjteményvezető)

n.é.

n.é.

n.é.

Leltárkönyv

KöLM főigazgató, Levéltári és múzeumi Levéltári és múzeumi főigazgató-helyettes Folyamatos (Gyűjteményvezető) főigazgató-helyettes (Gyűjteményvezető)


Ssz.



1.

A Selmeci Műemlékkönyvtár leltárkönyvébe beleltározott könyvek feldolgozása (katalogizálás, szakozás, példányozás)

Könyvtári szabályzatok (régi könyvek szabványos bibliográfiai leírás, mokka-r szabályzat)

n.é.

2.

Állományellenőrzés, állományvédelem

Könyvtári szabályzatok, 22/2005. (VII. 18.) NKÖM rendelet

n.é.

Ütemterv, záró jegyzőkönyv

KöLM Főigazgató

3.

A selmeci könyvtár állományának helyben használata, ügyintézése (kérőlap átvétele, raktárból vagy a múzeumteremből kihozás a helybenhasználat biztosítása)

Könyvtári szabályzatok. Az Egyetemi Könyvtár használati szabályzata

n.é.

4.

Megsemmisült dokumentumok (könyv, periodika) beszerzése

Könyvtári szabályzat

n.é.


Kinyomtatva: 2016.11.18 8:48

14. / 34

Határidő

Teljes állomámyellenőrzés 5 évente


KöLM főig., Levéltári Könyvvételnél a és múzeumi beérkező számlák KöLM költségvetési főigazgató-helyettes leigazolva mennek a témaszám terhére (Gyűjteményvezető) Pénzügyi Osztályra


MISKOLCI EGYETEM

Folyamatgazda: Informatikai Szolgáltató Központ igazgató

8.5. Számítástechnikai szolgáltatás

Ssz.

1. 2. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13

14

15

16

17

18



Munkalap rendszer ellenőrzése és havi szintű értékelése.

Informatikai Biztonsági Szabályzat Informatikai Biztonsági A NEPTUN szerverek üzemeltetése. Szabályzat Informatikai Biztonsági Helpdesk rendszer fejlesztése, üzemeltetése Szabályzat Egyetemi adattáralapú Vezetői Információs AVIR Üzemeltetési Rendszer fejlesztése, üzemeltetése. Szabályzat Folyamatmenedzsment Rendszer Informatikai Biztonsági fejlesztése, üzemeltetése. Szabályzat

Biztonsági mentések

Kinyomtatva: 2016.11.18 8:48



Határidő




n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

ISZK igazgató

Folyamatos

kancellária hivatalvezető

n.é.

Munkalap

Hallgatói Szolgáltatások igazgatóság igazgató

Folyamatos


n.é.

Felhasználói utasítás, Munkalap

ISZK igazgató

Folyamatos


n.é.

Munkalap

ISZK igazgató

Folyamatos


n.é.

Munkalap

ISZK igazgató

Folyamatos


n.é.

Munkalap

ISZK igazgató

Folyamatos


n.é.

Munkalap

ISZK igazgató

Folyamatos


n.é.

Munkalap

ISZK igazgató

Folyamatos


n.é.

Munkalap

ISZK igazgató

Folyamatos


n.é.

Munkalap

ISZK igazgató

Folyamatos


n.é.

Munkalap

ISZK igazgató

Folyamatos


n.é.

Munkalap

ISZK igazgató

Folyamatos


Informatikai Biztonsági Szabályzat

n.é.

Munkalap

ISZK igazgató

Folyamatos


kancellária hivatal titkárság

n.é.

n.é.


n.é.

Munkalap

ISZK igazgató

Folyamatos



n.é.

n.é.


n.é.

Munkalap

ISZK igazgató

Folyamatos



n.é.

n.é.


n.é.

Munkalap

ISZK igazgató

Folyamatos



n.é.

n.é.


n.é.

Munkalap

ISZK igazgató

Folyamatos



n.é.

n.é.


n.é.

Munkalap

ISZK igazgató

Folyamatos



n.é.

n.é.

Informatikai Biztonsági Szabályzat Informatikai Biztonsági Szabályzat Informatikai Biztonsági Szabályzat Informatikai Biztonsági Szabályzat Informatikai Biztonsági Szabályzat Informatikai Biztonsági Szabályzat

n.é.

15. / 34

kancellária hivatal titkárság kancellária hivatal titkárság kancellária hivatal titkárság kancellária hivatal titkárság kancellária hivatal titkárság


Felhasználói utasítás, Munkalap

Egyetemi honlap tartalomszolgáltatásának Informatikai Biztonsági egyetemi szintű koordinálása és ellenőrzése. Szabályzat Egyetemi Szerződés Nyilvántartási Rendszer fejlesztése, üzemeltetése. Egyetemi Pályázati Adatbázis fejlesztése, üzemeltetése. Egyetemi Irat és Dokumentumkezelő Rendszer üzemeltetése. Egyetemi Publikációs Adatbázis fejlesztése, üzemeltetése. ISZK Elektronikus Munkalap Nyilvántartó Rendszer fejlesztése Campus Card Rendszer fejlesztése, üzemeltetése. A Miskolci Egyetem honlapjának karbantartása, tartalommal való feltöltése. A Miskolci Egyetem honlapjának interaktív weboldalainak karbantartása. Az egyetem szervezeti egységeinek a beszerzendő szoftverek terén szoftver szaktanácsadás. Informatikai beszerzések véleményezése, előkészítése, esetleges lebonyolítása az Informatikai eszköz beszerzésének egyetemi szabályzata szerint, a Miskolci Egyetem és a Számítóközpont részére központi informatikai pályázatok készítése, operatív lebonyolítása. Részvétel hazai és nemzetközi információs infrastruktúra fejlesztési programokban a hazai és nemzetközi irodák munkatársaival együttműködésben. A Miskolci Egyetem által a felsőoktatásban vállalt, feladatkörünkbe tartozó regionális feladatok ellátása NIIF, illetve a CAMPUS keretei között.


kancellária hivatal titkárság kancellária hivatal titkárság kancellária hivatal titkárság kancellária hivatal titkárság kancellária hivatal titkárság kancellária hivatal titkárság kancellária hivatal titkárság


MISKOLCI EGYETEM


8.5. Számítástechnikai szolgáltatás

Ssz.

19

20 21 22 23 24

25

26

27

28

29 30

31


Az egyetemi web szerver üzemeltetése együttműködve a web fejlesztőivel. A MAIL és proxi szerverek működtetése, SZKP fórum. WEB és levelezéssel kapcsolatos tanácsadás A könyvtári integrált rendszer másodlagos (biztonsági) és a hozzátartozó backup szerver üzemeltetése. Egyetemi DNS szerverek üzemeltetése. Egyetemi tűzfal üzemeltetése, karbantartása. Központi antivírus rendszer üzemeltetése, karbantartása. A Miskolci Egyetem központi informatika gerinchálózatának üzemeltetése. A gerinchálózati csomópontokra csatlakozó alhálózatok folyamatos üzemképességének biztosítása. Az egyetemi belső router-ek, üzemeltetése. Központi hálózatmonitorozó rendszer üzemeltetése, menedzselése, forgalmi statisztikák készítése. A Központi Igazgatás és Kancellári teljes szervezet ügyviteli hálózatának karbantartása. Személyi számítógépek számítógépes hálózati rendszerbe kötése, hálózati paramétereik szoftveres beállítása. Központi levelező programok üzembe helyezése, beállítása, segítségnyújtás, Email valamint hálózatfejlesztési ügyekben. Külső kivitelezők által épített számítógépes hálózatok előzetes engedélyezése, műszaki átvétele az egyetemi hálózatra való rákötés előtt. A kiépült hálózat dokumentációinak átvétele, saját adatbázisunkba történő bejegyzése. Belső használatú programok fejlesztése, módosítása. Tanfolyamok szervezése, ECDL vizsgáztatás az egyetemi Költségtérítéses Képzések Szabályzata szerint. Egyetemi telefonkönyv, Eseménynaptár, Vendégkönyv, Öregdiák fórum, e-mail címlista karbantartása és folyamatos fejlesztése, A Miskolci Egyetem digitális filmarchívumának üzemeltetése karbantartása.










n.é.

Munkalap

ISZK igazgató

Folyamatos



n.é.

n.é.


n.é.

Munkalap

ISZK igazgató

Folyamatos



n.é.

n.é.


n.é.

Munkalap

ISZK igazgató

Folyamatos



n.é.

n.é.

n.é.

Munkalap

ISZK igazgató

Folyamatos


n.é.

n.é.

n.é.

Munkalap

ISZK igazgató

Folyamatos


n.é.

n.é.

n.é.

Munkalap

ISZK igazgató

Folyamatos


n.é.

n.é.


n.é.

Munkalap

ISZK igazgató

Folyamatos



n.é.

n.é.


n.é.

Munkalap

ISZK igazgató

Folyamatos



n.é.

n.é.


n.é.

Munkalap

ISZK igazgató

Folyamatos



n.é.

n.é.


n.é.

Munkalap

ISZK igazgató

Folyamatos



n.é.

n.é.


n.é.

Munkalap

ISZK igazgató

Folyamatos



n.é.

n.é.


n.é.

Munkalap

ISZK igazgató

Folyamatos



Átutalás

Témaszám megjelölése


n.é.

Munkalap

ISZK igazgató

Folyamatos



n.é.

n.é.

Informatikai Biztonsági Szabályzat Informatikai Biztonsági Szabályzat Informatikai Biztonsági Szabályzat


Kinyomtatva: 2016.11.18 8:48

Határidő

16. / 34

kancellária hivatal titkárság kancellária hivatal titkárság kancellária hivatal titkárság

MISKOLCI EGYETEM


iszk hallg iszk iszk iszk

Kinyomtatva: 2016.11.18 8:48

17. / 34


MISKOLCI EGYETEM

Kinyomtatva: 2016.11.18 8:48


18. / 34



MISKOLCI EGYETEM


8.6 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések és iskolarendszeren kívüli képzések szervezése és bonyolítása, felnőttképzést kiegészítő tevékenység Ssz.

1.

2.



Éves képzési terv intézményi szintű Nftv.; 2013. évi LXXVII. tv. a felnőttképzésről; összeállítás Szabályzat az FRK feladataira és működési rendjére

A felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárás

3.

Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések szervezése

4.

Képzési szolgáltatási tevékenység

5.

Egyéb törvény, rendeletek és hatósági szabályozás hatálya alá tartozó iskolarendszeren kívüli képzésre irányuló tevékenység

6.

Felnőttképzést kiegészítő tevékenység

Kinyomtatva: 2016.11.18 8:48



Határidő




képzési terv

Gazdálkodási egység vezető, ügyintézők

tárgyév 05.31.


n.é.

n.é.

n.é.

MKIK nyilvántarásba vételi határozata, Nemzeti Munkaügyi Hivatal engedélyezési határozata

szakmai vezetők, szakértő/ gazdálkodási egység vezető

folyamatos


gazdálkodási egység vezető/gazdasági ügyintéző

Előzetes átutalás

n.é.

képzési igények, előkalkuláció

hallgatói hallgatói szerződések/megrendel ügyintéző/gazdálko folyamatos ői szerződések dási egység vezető

Gazdálkodási egység vezető/általános rektorhelyettes/jogi szakreferens


n.é.

témaszám megjelölése


képzési szakmai szerződések/megrendel vezető/gazdálkodás folyamatos ői szerződések i egység vezető

Gazdálkodási egység vezető/általános rektorhelyettes/ jogi szakreferens


n.é.



képzési szerződések/ megrendelői szerződések

Gazdálkodási egység vezető/általános rektorhelyettes/ jogi szakreferens Gazdálkodási egység vezető/általános rektorhelyettes/ jogi szakreferens

gazdálkodási egység vezető/gazdasági ügyintéző gazdálkodási egység vezető/gazdasági ügyintéző

n.é.


n.é.


ME felnőttképzési ajánlata

Nftv.; 2013. évi LXXVII. tv. a felnőttképzésről; 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről, 2011. évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról, rendeletek; 393/2013 ( XI.12.) Kormányrendelet a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályozásról; 56/2013. (XII.4.) NGM rendelet A képzési igények felnőttképzési tevékenység folytatásának engedélyezési eljárása során fizetendő igazolási szolgáltatási díj mértékéről, befizetésének és felhasználásának szabályairól , valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzése során kiszabott bírság befizetésének rendjéről; 59/2013. (XII.13.) NGM rendelet A felnőttképzés szakimai programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a szakmai végzettség megszerzésének igazolásáról

Nftv.; 2011. évi CLXXXVII.tv. a szakképzésről;1997.évi CLIV.tv.az egészségügyről; ME Képzési szabályzata; Szabályzat az MEFRK feladataira és működési rendjére; Költségtérítéses képzések szabályzata; Önköltségszámítási szabályzat 2013. évi LXXVII. tv. A felnőttképzésről 1.§ (4) pontja, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény rendelkezései; Szabályzat az MEFRK feladataira és működési rendjére; Költségtérítéses képzések szabályzata; Önköltségszámítási szabályzat 2013. évi LXXVII. tv. a felnőttképzésről 1.§ (5) és (6) pontja; Szabályzat az MEFRK feladataira és működési rendjére; Költségtérítéses képzések szabályzata; Önköltségszámítási szabályzat


2013. évi LXXVII. tv. a felnőttképzésről; Szabályzat az szolgáltatási igények, MEFRK feladataira és működési rendjére; előkalkuláció Költségtérítéses képzések szabályzata

szakmai vezető/ gazdálkodási egység vezető

folyamatos

résztvevői szerződések/ szakértő/gazdálkod megrendelői folyamatos ási egység vezető szerződések

19. / 34


MISKOLCI EGYETEM


8.6 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések és iskolarendszeren kívüli képzések szervezése és bonyolítása, felnőttképzést kiegészítő tevékenység Ssz.

7.


Költségtérítési díjak megállapítása, bevételek nyomonkövetése

8.

Adatszolgáltatási kötelezettség iskolarendszeren kívüli képzésre

9.

Pályázati tevékenység



Költségtérítéses képzések szabályzata; Szervezeti és Működési Szabályzat Hallgatói Követelményrendszer; képzési szerződések Önköltségszámítási szabályzat 2013. évi LXXVII. tv. A felnőttképzésről 21.§; 2/2010. (II.6.) SZMM rendelet 3.§ szerinti bejelentési és a felnőttképzésről szóló törvény 15.§ szerinti előzetes adatszolgáltatási kötelezettség (FINYw); 243/2011. adatlap FINYw és OSAP (XI.22.) Kormányrendelet* alapján kötelező Országos adatszolgáltatáshoz Statisztikai Adatgyűjtési Programhoz (OSAP) tartozó 1665. felnőttképzési statisztikai adatszolgáltatás; Szabályzat az MEFRK feladataira és működési rendjére; Költségtérítéses képzések szabályzata pályázat figyelés Szabályzat az egyetemi pályázati tevékenységről, témagyűjtés nyilvántartás, 2013. évi LXXVII. tv. a felnőttképzésről szolgáltatásnyújtás


Határidő


folyamatos

Gazdálkodási egyság vezető/általános rektorhelyettes; továbbá 6. és 9. ellenőrzési nyomvonal szerint

FINYw és OSAP ügyvivő szakértő/ adatszolgáltatás igazoló gazdálkodási dokumentum egység vezető

folyamatos

Gazdálkodási egység vezető/rektor/kancellár

pályázati dokumentációk

folyamatos

gazdálkodási 6.3. nyomvonal szerint egység vezető/témavezető

előkalkuláció, utókalkuláció

n.é.= nem értelmezhető * A 243/2011. (XI. 22.) Korm.rendelet hatálytalan 2014. IX. 5-től!

Kinyomtatva: 2016.11.18 8:48


20. / 34

gazdasági ügyintéző /gazdálkodási egység vezető

gazdálkodási egység vezető


n.é.


Neptun, átutalás, csekkbefizetés


témaszám

n.é.

n.é.

n.é.



MISKOLCI EGYETEM

Folyamatgazda: Pénzügyi osztályvezető Számviteli osztályvezető, Controller

8.7. Átoktatás Ssz.

1.

2.

3.

4.



Az 1/2010. sz. és 3/2010. sz. rektori utasítások általi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 1/2009. számú rektori utasítás az átoktatási tevékenység elszámolásáról Az 1/2010. sz. és 3/2010. sz. rektori utasítások általi módosításokkal A szolgáltató kar befogadja az egységes szerkezetbe foglalt 1/2009. adatlapokat, előkészíti a szerződést számú rektori utasítás az átoktatási tevékenység elszámolásáról Az 1/2010. sz. és 3/2010. sz. rektori utasítások általi módosításokkal Kancellária tájékoztatás a tárgyév egységes szerkezetbe foglalt 1/2009. átoktatási tevékenységéről számú rektori utasítás az átoktatási tevékenység elszámolásáról A megrendelő kar eljuttatja az átoktatási igényét a szolgáltató karhoz

Szerződéskötés


Az átoktatási adatlapok kitöltése

Keletkező dokumentum Felelős / (output) kötelezettség-vállaló

Átoktatási adatlap

Átoktatási adatlapokon a szolgáltató kar Átoktatási adatlap adatainak kitöltése

Határidő

Az érintett képzés Félév kezdetét követő oktatási referense 1. hónap

Tantárgy felelős

Adat lekérdezés a NEPTUN Tanulmányi Átoktatási elszámolás Controller Rendszerből táblázatok

Félév kezdetét követő 1. hónap




Megrendelő kar dékánja

n.a.

n.a.

n.a.

Szolgáltató kar dékánja

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.é.

n.é.


az I. félév tekintetében április 20., illetve a II. Gazdasági félév tekintetében igazgató szeptember 30.

Az 1/2010. sz. és 3/2010. sz. rektori utasítások általi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 1/2009. számú rektori utasítás az átoktatási tevékenység elszámolásáról

Az átoktatási adatlapoknak megfelelően, valamint a kontrollszámítások alapján kari egyeztetések, az átoktatási szerződések véglegesítése, a szerződés egy példányának megküldése a gazdasági igazgatónak

Kötelezettség Megrendelő kar vállalási szabályzat dékánja szerint

Szerződés

az I. félév tekintetében Szolgáltató kar Megrendelő és április 20., illetve a II. dékáni hivatalának szolgáltató kar félév tekintetében ügyintézője dékánja szeptember 30.

5.

Kötelezettség vállalás rögzítése

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, Kötelezettségvállalási Szabályzat

Kötelezettség-vállalás Szerződés alapján, a karok írásbeli modul: automatikus Megrendelő kar Minden félévet rendelkezését követően (melyik fedezetvizsgálatot dékáni hivatalának követően (május témaszámról melyik témaszámra kíván követően kötváll ügyintézője 15./október 15.) átkönyveltetni) azonosítószám

6.

Az átoktatás ellenértékének pénzügyi rendezése, átkönyvelés

Gazdálkodási Szabályzat, Kötelezettségvállalási Szabályzat

Szerződés, valamint kötelezettségvállalás alapján, a karok írásbeli rendelkezését követően (melyik Könyvelési lap témaszámról melyik témaszámra kíván átkönyveltetni)

n.é.

Folyamatos, a kötelezettség-vállalás rögzítését követő 1 hónapon belül

Pénzügyi és Számviteli osztályvezető

n.é.

Átkönyvelés a megadott témaszámra

Átkönyvelés a megadott témaszámra

7.

Az átoktatási elszámolások Gazdálkodási Szabályzat, pénzügyi realizálódásának kontrollja Kötelezettségvállalási Szabályzat

Főkönyvi kivonat

n.é.

Évente kétszer

Kancellár

n.a.

n.a.

n.a.

Felszólító levél


Kinyomtatva: 2016.11.18 8:48

21./34


MISKOLCI EGYETEM

Folyamatgazda: IOK igazgató

8.8. A Miskolci Egyetem hallgatóinak nyelvoktatása Ssz.

1.

2.

3.

4.

5.



Félévelőkészítés

A keletkezett igények teljesítése

aktuális félév regisztrációs hetéig




ügyintéző ügyintéző

HK Vezető/ Szervezeti Egység Vezető

Ellenőrzés Neptun rendszerben kialakuló igények tekintetében

A megfelelő létszámú kurzusok indítása, tananyagok oktatók előkészítése, általános- és szaknyelvi oktatás

szorgalmi időszak


oktatók

szorgalmi időszak


oktatók

szorgalmi időszak vége


Aláírás-, gyakorlatiés vizsgajegypótló eredménylapok vezetése a Neptunoktatók rendszerben, azok kinyomtatott, kézjeggyel ellátott példányának lefűzése



oktatók

szorgalmi időszak


ügyintéző

Szervezeti szorgalmi időszak vége Egység Vezető/ Karok

Oktatók óraterhelési adatszolgáltatása

Kinyomtatva: 2016.11.18 8:48



A hallgatók jelenlétének nyilvántartása 2011. évi CCIV. tv. a nemzeti jelenléti ív (a mulasztott hiányzások felsőoktatásról, III. Fejezet, 11.§ (2) igazolására), Hallgatói IOK SzMSz, ME SzMSz-HKR. a félév telejsítéséhez szükséges Eredménylapok számonkérések megiratása, vezetése beszámoltatás, zárthelyi dolgozatok megiratása és javítása Hallgatói Eredménylapok a Osztályozás/érdemjegy a félévközi Neptunrendszerben, teljesítmények alapján azok kinyomtatott, kézjeggyel ellátott

ME SzMSz, IOK SzMSz,Gazdálkodási Szabályzat

ügyintéző

Határidő

Teremengedélyezési ügyintéző/ HK jegyek ügyvivő szakértői

Félévzárás

Statisztikai adatszolgáltatás

Felelős

Órarendi órákhoz tantermek megigénylése, lefoglalása

aláírás-, gyakorlati- és vizsgajegy pótlásának biztosítására időpontok, pótvizsgák meghirdetése a Neptunban

6.


Előző félév teljesített kurzusainak továbbfolytatásá-ra vonatkozó tervezet- Igényfelmérés az aktuális félévben A felmért igények meghirdetése a Kurzuslista Neptun Rendszerben Kari órarendek Órarendek kialakítása nyelvoktatás vonatkozásában

Hallgatói/ Kari igények felmérése

Félévközi számonkérések, félév zárása

Előkészítés, kiindulóalap

Statisztikai adatok: óraterhelések és hallgatói létszámcsoportok

22./34

Óraterhelési kimutatás IOK Óraterhelési és hallgatói létszámkimutatás nyelvenként, összesítve és kari bontásban


MISKOLCI EGYETEM

Folyamatgazda: Konfuciusz Intézet igazgató

8.8.1. Konfuciusz Intézet nyelvoktatása Ssz.


1.

Hallgatói igények felmérése

2.

Félévelőkészítés

3.

Keletkezett igények teljesítése

4.

Félévközi számonkérés

5.

Félévzárás



Előző félévi kurzusok folytatására vonatkozó tervezet A felmért igények meghirdetése a Neptun rendszerben A Pekingi Vegyipari Egyetem és a Miskolci Egyetem közötti megállapodás


Felelős

Határidő

igényfelmérés

tanárok

kurzuslista

ügyvivő szakértő

órarendek kialakítása

órarendek

tanárok

A hallgatók jelenlétének nyilvántartása

jelenléti ívek hallgatói eredménylapok a Neptun rendszerben

tanárok

aktuális félév regisztrációs hetéig aktuális félév regisztrációs hetéig aktuális félév regisztrációs hetéig szorgalmi időszak

tanárok


Ostályozás a félévközi teljesítmény alapján


Kínai igazgató ügyvivő szakértő Kínai igazgató

6. 7.

Kulturális rendzvények szervezési, lebonyolíása

Kinyomtatva: 2016.11.18 8:48

Nyersanyagok és kellékek beszerzése

23./34

számlák

Igazgatók, tanárok, szorgalmi időszak ügyvivő szakértő

Igazgatók


MISKOLCI EGYETEM


8.9. Nyelvtanfolyamok Ssz.



2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről, IOK SzMSz

1.

Előzetes igényfelmérés

2.

Egyedi igények: tanfolyami Iratkezelési Szabályzat jelentkezési lapok megjelenése

3.




A tanfolyam webes felületen történő meghirdetése Tanfolyami jelentkezési lap


ügyintéző

Határidő

n.é.




n.é.

n.é.

Tanfolyami jelentkezések - az igények felmérése

A beérkezett jelentkezési lapok nyilvántartásba vétele: iktatás

ügyintéző

Tanfolyami jelentkezési határidő


Kötelezettségválallási Szabályzat, Áht, Gazdálkodási Szabályzat

A kötelezettségvállaló célszerűségi mérlegelés után engedélyezi a tanfolyam indítását

Előkalkuláció

Kötelezettségvállaló/ Ellenjegyző

Folyamatos


Ellenjegyzett kötelezettségvállalásokat a gazdálkodói keretekre le kell foglalni

Komptenciamérés

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény

A törvényi megfelelőségnek történő megfelelőség értelmében bemeneti kompetenciamérés szükséges minden jelentkező esetében.

Kompetenciamérés eredménylapja

ügyintéző/ Kötelezettségvállaló

Tanfolyami kezdést megelőző időszak


n.é.

4.

A befizetések teljesítése

Áht, Ávr.

Az igénylőkör megrendelése alapján a képzési díj befizetésének dokumentációi

Készpénzutalási megbízás, vagy Kötelezettségvállaló/ banki utalási bizonylat fogadása, a ügyintéző befizetések ellenőrzése, iktatása

Tanfolyami jelentkezési határidő


Igazolt teljesítés könyvelése témaszámra

5.

FIR tanfolyami adatszolgáltatás


Az indítani kívánt tanfolyam adatainak a FIR-ben történő rögzítése

FIR adatlap

Felnőttképzési Regionális Központ/IOK ügyintézők

Tanfolyami kezdést megelező 3 munkanap

Felnőttképzési és Regionális Központ ügyvivő szakértője

n.é.

Áht, Nftv.

Szerződéskötés a tanfolyami résztvevő és az Idegennyelvi Oktatási Központ, mint felek között

Felnőttképzési szerződés

Kötelezettségvállaló/ ügyintéző

A tanfolyam kezdés előtt, de legkésőbb a tanfolyam első órája


n.é.


Képzési Program elkészítése az engedélyezett tanfolyamnak megfelelően

Képzési Program

IOK ügyintéző

Tanfolyami kezdés előtt


n.é.

Áht, Engedélyezett Tanfolyam

A tanfolyam lebonyolításának kontrollja: a tanfolyam megtartása az engedélyezett modul szerint,

Haladási Napló, oktatók által összeállított tematika és jegyzet.

IOK ügyintéző/oktatók Tanfolyam időtartama


n.é.

Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény

A képzésben résztvevők jelenlétének nyilvántartása

Haladási napló/Jelenléti ív

oktatók

Tanfolyam időtartama


n.é.

Szervezeti Egység vezető

Tanfolyam zárást követő 30 napon belül Tanfolyam utolsó oktatási napja

6.

Előkészítő folyamatok 7.

8.

7.

8.

Teljesítés


Tanfolyam zárás

Kinyomtatva: 2016.11.18 8:48

A képzést vizsgával sikeresen teljesítő résztvevők Áht, Ávr, Felnőttképzésről szóló Tanúsítvány számára dokumentum kiállítása az általuk 2013. évi LXXVII. törvény teljesített képzésről. A tanfolyami résztvevők nyilatkozata a lebonyolított Résztvevői elégedettségmérő tanfolyam minőségéről kérdőív Áht, Ávr, 2013. évi LXXVII. törvény, 8/2015. számú Igazgatói utasítás, 56/2013. (XII.4.)NGM rendelet

Minőségi célok meghatározása, azok megvalósulásának dokumentálása

Résztvevői elégedettségmérő kérdőív értékelése

24./34

IOK ügyintéző Szervezeti Egység vezető/ügyintéző

Tanfolyami zárást követő 30 napon belül

Szervezeti Egység Vezető Szervezeti Egység Vezető Felnőttképzési és Regionális Központ ügyvivő szakértője

n.é. n.é.


MISKOLCI EGYETEM

8.

9.

Tanfolyam zárás


Áht, Ávr, 2013. évi LXXVII. törvény, 8/2015. számú Igazgatói utasítás, 56/2013. (XII.4.)NGM rendelet


Statisztikai adatszolgáltatás a tanfolyami résztvevőkről

OSAP Jelentés készítése

ügyintéző/ FRK ügyintéző

Tanúsítványok átvételének biztosítása

Név szerinti, sorszámozott kísérőjegyzék

ügyintéző

Utókalkuláció készítése


A keletkezett bevételekkel történő elszámlás


Kinyomtatva: 2016.11.18 8:48


25./34

Felnőttképzési és Tanfolyamzárást követő Regionális Központ 30 napon belül ügyvivő szakértője Tanfolyamzárást követő Szervezeti Egység 30 napon belül Vezető Tanfolyamzárást követő Gazdálkodási Egység 30 napon belül Vezető

n.é. n.é. rögzítés a pénzügyi modulba


MISKOLCI EGYETEM


8.10. Intézményi nyelvi vizsga (közép és felső szinten) Ssz.



1.


2011. évi CCIV. tv. (Nftv.) XXX. fejezete, 65. Nyelvvizsgák, ösztöndíjak 107.§ (2) 2013. évi LXXVII. tv., IOK SzMSz, IOK Intézményi nyelvi vizsgaszabályzat

2.

vizsgázói igények: Vizsgajelentkezések megjelenése

Iratkezelési Szabályzat

3.

4.

5.

6.



Előkészítő folyamatok

Teljesítés

Kinyomtatva: 2016.11.18 8:48

Kötelezettségválallási Szabályzat, Áht,




Intézményi nyelvi vizsga meghirdetése

Vizsgajelentkezési lap

ügyintéző

Vizsga jelentkezések - az igények felmérése

A beérkezett jelentkezési lapok nyilvántartásba vétele: iktatás

ügyintéző

kötelezettségvállaló engedélyezi a vizsga lebonyolítását

Előkalkuláció


Határidő



n.é.

Szervezti Egység Vezető

n.é.


n.é.

Vizsga jelentkezési határidő

Gazdálkodási Egység Vezető Folyamatos

Az általános rektorhelyettes engedélyezi a vizsga lebonyolítását

Előkalkuláció/ Vizsga engedélyeztetése


Az igénylőkör megrendelése alapján a vizsgadíj befizetésének dokumentációi

Készpénzutalási megbízás, vagy banki utalási bizonylat fogadása, a befizetések ellenőrzése, iktatása

Kötelezettségvállaló/ ügyintéző

2013. évi LXXVII. tv. ,Áht.

Általános rektorhelyettes

Ellenjegyzett kötelezettségvállalásokat a gazdálkodói keretekre le kell foglalni n.é.



Adategyeztetés - hitelesítés

A karok vizsgázóinak adataiíról egyeztetés céljából a Hallgatói Szervezeti Egység Központ részére megírt adatközlő Vezető/ Hallgatói levél/ Egyeztetés/ Vizsga- és Központ vezetője törvényi feltételek teljesülése


Szervezeti Egység Vezető/ Hallgatói Központ vezetője

n.é.

2013. évi LXXVII. tv, Áht.

Törvényi megfelelőség esetén vizsgaértesítés

A vizsgázók vizsgabeosztása, elektronikus úton történő vizsgabehívó kiküldése

A kiírt vizsgát megelőző Szervezeti Egység 10. nap Vezető

n.é.

IOK SzMSz, IOK Intézményi nyelvi vizsgaszabályzat

Vizsgabizottságok kialakítása, Vizsgadolgozatok előkészítése

Szóbeli és Írásbeli jegyzőkönyvek Szervezeti Egység előkészítése, Vezető/ oktatók vizsgaanyagok előkészítése

vizsga napjáig

Szervezető Egység Vezető

n.é.

Áht

A vizsgázók adatainak ellenőrzése

Hatósági okirat és a Jegyzőkönyv vizsgáztatók egyezőségének kontrollja

vizsga napja


n.é.

2013. évi LXXVII. tv., IOK Intézményi nyelvi vizsgaszabályzat

A vizsga lebonyolításának kontrollja, a vizsga megtartása a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően

Szóbeli és Írásbeli jegyzőkönyvek vezetése, hitelesítése, Szervezeti Egység szóbeli vizsgáztatás, Vezető/ vizsgáztatók írásbeli vizsgáztatás

vizsga napja


n.é.

Áht, Ávr.

26./34


Igazolt teljesítés könyvelése témaszámra


MISKOLCI EGYETEM


8.10. Intézményi nyelvi vizsga (közép és felső szinten) 6. Ssz.

Teljesítés Tevékenység / feladat


2013. évi LXXVII. tv., IOK Intézményi nyelvi vizsgaszabályzat 2013. évi LXXVII. tv., IOK Intézményi nyelvi vizsgaszabályzat 7.

8.

Adatközlés


9.

Záró folyamat

10.

Oklevél kiállítás

11.


2013. évi LXXVII. tv., IOK Intézményi nyelvi vizsgaszabályzat Áht, Ávr, 2013. évi LXXVII. tv., IOK Intézményi nyelvi vizsgaszabályzat



Határidő



A vizsgázók szóbeli részvizsga értékelése

Szóbeli jegyzőkönyv kitöltése

vizsgáztatók

vizsga napja


n.é.

A vizsgázók írásbeli részvizsga értékelése, dolgozatok javítása

Írásbeli jegyzőkönyv kitöltése

vizsgáztatók

Folyamatos


n.é.

Hallgatói Központ kiértesítése a vizsgázói teljesítésarányokról

Mondoc Rendszerben rögzített levél

Vizsgázók kiértesítése a vizsgaeredményekről

Elektronikus adatközlés- email

Szervzeti Egység Vezető/ ügyintéző Szervezeti Egység Vezető

Határozatok kiállítása

A valamennyi vizsgázó számára igazolás kiállítása Kísérő levél és jegyzék megküldése ME Rektora felé a Határozatok hitelesítéséhez Név szerinti, sorszámozott 2011. évi CCIV. tv. (Nftv.) XXX. Határozatok átvételének biztosítása kísérőjegyzék fejezete, 65. Nyelvvizsgák, ösztöndíjak 107.§ (2) 2013. évi Sikeres vizsga esetén a Kar befogadja a Határozatot, mint diploma kiállítására jogosító Oklevél kiállítás LXXVII. tv., Áht, Ávr, IOK Intézményi nyelvi dokumentumot vizsgaszabályzat A keletkezett bevételekkel történő elszámlás Utókalkuláció készítése


Kinyomtatva: 2016.11.18 8:48


27./34

Folyamatos Folyamatos

Szervezeti Egység Vezető Szervezeti Egység Vezető Szervezeti Egység Vezetője

ügyintéző

Folyamatos

ügyintéző

Folyamatos

ügyintéző

Vizsgát követő 30 napon Szervezeti Egység belül Vezető

Hallgatói Központ

Folyamatos

Ellenjegyző/ Kötelezettségvállaló

Vizsgát követő 30 napon Gazdálkodási Egység belül Vezető

ME Rektora/ Szervezeti Egység Vezető

Hallgatói Központ vezetője

n.é. n.é. n.é. n.é. n.é. n.é. rögzítés a pénzügyi modulba


MISKOLCI EGYETEM


8.11.1. ORIGÓ (ELTE-ONYC) nyelvvizsgáztatás Ssz.





A 33/2014. (II. 18.) Korm. rend*. 1.


az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról 137/2008.

2.

Egyedi igények: nyelvvizsgaszándékok megjelenése a vizsgajelentkezések alapján

Áht, Szerződés az ELTE-ITK és vizsgajelentkezések fogadása- az igények ME IOK között (1999.11.8.), IOK felmérése SzMSz

3.


Áht, ELTE-ONYC vonatkozó Szabályzata

A kötelezettségvállaló célszerűségi mérlegelés után engedélyezi a vizsgák vizsgahelyen történő lebonyolítását

4.


Áht, Ávr


5.

6.

Vizsgabefogadás

Teljesítés

Kinyomtatva: 2016.11.18 8:48

Áht, Ávr, Szerződés az ELTEONYC és ME IOK között

Áht, Ávr, Szerződés az ELTEONYC és ME IOK között

A nyelvvizsgák webes felületen történő meghirdetése

Nyelvvizsga jelentkezési lap


ELTE-ONYC

A beérkezett jelentkezési lapok nyilvántartásba vétele: ME-IOK ügyintéző programalapú rögzítés, exportálás vizsgaközpont felé Elektronikus értesítés ügyintéző részére a vizsgahelyre történt ELTE-ONYC jelentkezések összesítésével Készpénzutalási megbízás vagy utalás a vizsgaközpont számlaszámára, online ELTE-ONYC jelentkezés - a befizetések ellenőrzése, megfelelőség esetén visszajelzés a vizsgahelynek

Határidő

n.é.



ELTE-ONYC

n.é.

Nyelvvizsga jelentkezési ELTE-ONYC határidő

n.é.

Folyamatos

ELTE-ONYC

n.é.

Vizsgajelentkezési határidő

ELTE-ONYC

n.é.

Vizsgáztatók felkérése a vizsgaközpont által megadott vizsgaidőpontokra

ME-IOK ügyintéző/ELTEONYC

Vizsgát megelőző 10 munkanap

ME-IOK ügyintéző/ ELTEONYC

n.é.

programalapú -vizsgázói anoním kód generálása, a titkosított dolgozatokhoz

ME-IOK ügyintéző



n.é.

Vizsgázók elektronikus/ postai úton történő kiértesítése vizsgabehívó

ME-IOK ügyintéző/ ELTE-ONYC



n.é.

Az igényeknek megfelelő szintű és nyelvű szóbeli nyelvvizsgák lebonyolítása

Jegyzőkönyvvezetés

ME-IOK ügyintéző/ nyelvvizsgáztatók

Vizsgaidőszak

nyelvvizsgáztatók/ ELTEONYC

n.é.

Az igényeknek megfelelő szintű és nyelvű labor részvizsgáztatás


ME-IOK ügyintéző/ nyelvvizsga felügyelő

Vizsgaidőszak

felelős felügyelők/ ELTEONYC

n.é.

Az igényeknek megfelelő szintű és nyelvű írásbeli Jegyzőkönyvvezetés részvizsga lebonyolítása

ME-IOK ügyintéző/ nyelvvizsga felügyelő

Vizsgaidőszak

felelős felügyelők/ ELTEONYC

n.é.

Megfelelőség esetén a vizsgaközpont által meghatározott vizsgaidőszakra vonatkozóan programalapú vizsgabeosztás

28./34


MISKOLCI EGYETEM


8.11.1. ORIGÓ (ELTE-ONYC) nyelvvizsgáztatás Ssz.

7.

8.



Titkosítás, vizsga zárása

Szerződés az ELTE-ONYC és ME IOK között

Vizsga értékelése

Áht, Ávr, 2013. évi LXXVII. törvény

A 33/2014. (II. 18.) Korm. Rend* az idegennyelv-tudást 9.

Adatközlés

igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról 137/2008. (V.16) Korm. rend. Módosítása

Szerződés az ELTE-ONYC és ME IOK között (1999.11.8.)

10.


Szerződés az ELTE-ONYC és ME IOK között (1999.11.8.)


A titkosított dolgozatok, jegyzőkönyvek lezárást követően a vizsgaközpont hivatalos képviselője részére átadásra kerülnek, a szóbeli anyagok és jegyzőkönyv, valamint auditív anyagok és dolgozatok és jegyzőkönvei a VIzsgaközpont hivatalos képviselője részére átadásra kerül továbbításra a vizsgaközpont felé. A szóbeli részvizsgát a vizsgahely (ME-IOK) vizsgáztatói értékelik. Az auditív vizsga értékelése a vizsgaközpont hatásköre Az írásbeli vizsga értékelése a vizsgaközpont hatásköre


Átadás-átvételi jegyzőkönyv/

Jegyzőkönyvvezetés vizsgaeredmények közlése webes felületen vizsgaeredmények közlése webes felületen

Határidő


Vizsgaidőszak utolsó napja

ELTE-ONYC

n.é.

nyelvvizsgáztatók

Szóbeli vizsga alatt

ELTE-ONYC

n.é.

ELTE-ONYC

n.é.

ELTE-ONYC

n.é.

ELTE-ONYC

n.é.

ELTE-ONYC ELTE-ONYC

Nyelvvizsgát követő 14 napon belül Nyelvvizsgát követő 30 napon belül

Nyelvvizsga bizonyítvány

ELTE-ONYC

A keletkezett vizsgadíjbefizetések utáni -a Szerződés szerinti bevételrészesedéshez számlakiállítása és megküldése a vizsgaközpont felé

Számlakiállítási kérelem

Gazdálkodási Egység A vizsgaidőszakot Vezető - Pénzügyi követő 30 napon belül Osztály/ ELTE-ONYC

29./34


ME-IOK ügyintéző/ vizsgaközpont képviselője

A vizsgaközpont köteles a vizsgázót a vizsgaeredményről hivatalosan értesíteni, sikeres vizsga esetén a nyelvvizsgabizonyítványt a vizsgázó által megjelölt helyen (Vizsgahely vagy Vizsgaközpont) történő átvételét biztosítani. Vizsgahely megjelölés esetén oda postázni.

n.é.= nem értelmezhető * A 33/2014. (II.18.) Korm. rendelet hatálytalan 2014. III. 21-től!

Kinyomtatva: 2016.11.18 8:48


Nyelvvizsgát követő 60 napon belül

ELTE-ONYC/ Gazdálkodási Egység Vezető

rögzítés a pénzügyi modulba


MISKOLCI EGYETEM


8.11.2. CORVINUS és OECONOM nyelvvizsgáztatás Ssz.





A 33/2014. (II. 18.) Korm. rend. 1.




2.

Egyedi igények: nyelvvizsgaszándékok megjelenése a vizsgajelentkezések alapján

Áht, Szerződés a Corvinus Nyelvvizsga Központ - ME IOK között, IOK SzMSz

vizsgajelentkezések fogadása- az igények felmérése

3.


Áht, BCE vonatkozó Szabályzata


4.

5.

6.


Vizsgabefogadás

Teljesítés

Kinyomtatva: 2016.11.18 8:48

Áht, Ávr

Áht, Ávr, Szerződés a BCE-ME IOK között, Corvinus Nyelvvizsgaközpont Vizsgaszabályzata

Áht, Ávr, Szerződés a Corvinus Nyelvvizsgaközpont-ME IOK között


Nyelvvizsga jelentkezési lap A beérkezett jelentkezési lapok nyilvántartásba vétele: programalapú rögzítés, exportálás vizsgaközpont felé Elektronikus értesítés ügyintéző részére a vizsgahelyre történt jelentkezések összesítésével Készpénzutalási megbízás vagy utalás a vizsgaközpont számlaszámára, online jelentkezés - a befizetések ellenőrzése, megfelelőség esetén visszajelzés a vizsgahelynek


Corvinus Nyelvvizsgaközpont

Határidő




n.é.

nyelvvizsga ügyintéző

Nyelvvizsga jelentkezési Corvinus határidő Nyelvvizsgaközpont

n.é.


Folyamatos


n.é.




n.é.

n.é.

Vizsgáztatók felkérése a vizsgaközpont által megadott vizsgaidőpontokra

nyelvvizsga ügyintéző/ Vizsgát megelőző 10 Corvinus munkanap Nyelvvizsgaközpont

nyelvvizsga ügyintéző/ Corvinus Nyelvvizsga Központ

n.é.




nyelvvizsga ügyintéző/ Corvinus Nyelvvizsgaközpont

n.é.

Vizsgázók elektronikus/webes vizsgabeosztása, melynek megtekintése és tudomásul vétele, betartása a vizsgázó kötelessége

nyelvvizsga ügyintéző/ Vizsgát megelőző 10 Corvinus munkanap Nyelvvizsgaközpont


n.é.



nyelvvizsga ügyintéző/ Vizsgaidőszak Corvinus Nyelvvizsgaközpont


n.é.



nyelvvizsga ügyintéző/ Vizsgaidőszak nyelvvizsga felügyelő


n.é.


30./34


MISKOLCI EGYETEM

Teljesítés

6. Ssz.


Áht, Ávr, Szerződés a Corvinus Nyelvvizsgaközpont-ME IOK között

8.11.2. CORVINUS és OECONOM nyelvvizsgáztatás






8.

Szerződés a Corvinus Nyelvvizsgaközpont-ME IOK között

Áht, Ávr, 2013. évi LXXVII. Törvény


Határidő




nyelvvizsga ügyintéző/ Corvinus Nyelvvizsga Központ

n.é.

átvételi jegyzőkönyv/ postai utalvány

nyelvvizsga ügyintéző/ Vizsgaidőszak utolsó vizsgaközpont napja képviselője


n.é.


nyelvvizsgáztatók


n.é.

vizsgaeredmények közlése webes felületen vizsgaeredmények közlése webes felületen

Corvinus Nyelvvizsgaközpont Corvinus Nyelvvizsgaközpont


Corvinus Nyelvvizsgaközpont Corvinus Nyelvvizsgaközpont Corvinus Nyelvvizsgaközpont

A vizsgaközpont köteles a vizsgázót a vizsgaeredményről hivatalosan értesíteni, sikeres vizsga esetén a nyelvvizsgabizonyítványt kipostázni

Nyelvvizsga bizonyítvány


Nyelvvizsgát követő 60 napon belül


n.é.

A keletkezett vizsgadíjbefizetések utáni -a Szerződés szerinti bevételrészesedéshez számlakiállítása és megküldése a vizsgaközpont felé

Számlakiállítási kérelem

Gazdálkodási Egység Vezető - Pénzügyi A vizsgaidőszakot Osztály/ Corvinus követő 30 napon belül Nyelvvizsgaközpont


7.


A titkosított dolgozatok, jegyzőkönyvek lezárást követően a vizsgaközpont hivatalos képviselője részére átadásra kerülnek, a szóbeli anyagok és jegyzőkönyv, valamint auditív anyagok és dolgozatok és jegyzőkönvei postai úton, egy napos üzleti csomagként történő megküldése a vizsgaközpont felé. A szóbeli részvizsgát a vizsgahely (ME-IOK) vizsgáztatói értékelik. Az auditív vizsga értékelése a vizsgaközpont hatásköre Az írásbeli vizsga értékelése a vizsgaközpont hatásköre

n.é. n.é.

A 33/2014. (II. 18.) Korm. rend.

Adatközlés

9.

az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról 137/2008. (V.16) Korm. rend. Módosítása*


10.



n.é.= nem értelmezhető *A 33/2014. (II. 18.) Korm. rendelet hatálytalan 2014. III. 21-től!

Kinyomtatva: 2016.11.18 8:48

31./34

Corvinus Nyelvvizsgaközpont/ Gazdálkodási Egység Vezető



MISKOLCI EGYETEM


8.11.3. ZÖLD ÚT szaknyelvi nyelvvizsgáztatás Ssz.





A 33/2014. (II. 18.) Korm. rend. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Előzetes igényfelmérés Egyedi igények: nyelvvizsgaszándékok megjelenése a vizsgajelentkezések alapján Döntés az igény teljesítéséről (kötelezettségvállalás)


Vizsgabefogadás

Teljesítés

Kinyomtatva: 2016.11.18 8:48



Áht, Megállapodás a Zöld Út vizsgajelentkezések fogadása- az igények Nyelvvizsgaközpont és ME IOK felmérése között, IOK SzMSz Áht, Zöld Út Nyelvvizsgaközpont vonatkozó Szabályzata

Áht, Ávr

Áht, Ávr, Megállapodás a Zöld Út Nyelvvizsgaközpont és ME IOK között

Áht, Ávr, Megállapodás a Zöld Út Nyelvvizsgaközpont és ME IOK között



Nyelvvizsga jelentkezési lap

Zöld Út Nyelvvizsgaközpont

Online felületről vizsgázói adatbázis. Elektronikus értesítés ügyintéző részére a vizsgahelyre történt jelentkezések összesítésével ONLINE jelentkezés a vizsgaközpont programfelületén, vizsgadíj utalással történő megfizetése, a rendszerben történő rögzítése

Határidő




n.é.

Zöld Út nyelvvizsgaközpont

Nyelvvizsga jelentkezési Zöld Út Nyelvvizsgahatáridő központ

n.é.


Folyamatos


n.é.




n.é.

n.é.

Az igénylőkör megrendelése alapján a vizsgadíj befizetésének dokumentációi Vizsgáztatók felkérése a vizsgaközpont által megadott vizsgaidőpontokra

nyelvvizsga ügyintéző/ Vizsgát megelőző 10 ZU vizsgaközpont munkanap

nyelvvizsga ügyintéző/ ZU vizsgaközpont

n.é.





n.é.

Vizsgázók elektronikus/webes vizsgabeosztása, melynek megtekintése és tudomásul vétele, betartása a vizsgázó kötelessége

nyelvvizsga ügyintéző/ Vizsgát megelőző 10 ZU vizsgaközpont munkanap


n.é.



nyelvvizsga ügyintéző/ Vizsgaidőszak nyelvvizsgáztatók

nyelvvizsgáztatók/ ZU vizsgaközpont

n.é.




felelős felügyelők/ ZU vizsgaközpont

n.é.



felelős felügyelők/ ZU vizsgaközpont

n.é.


32./34


MISKOLCI EGYETEM


8.11.3. ZÖLD ÚT szaknyelvi nyelvvizsgáztatás Ssz.

7.

8.




9.

Adatközlés

10.




A titkosított dolgozatok, jegyzőkönyvek lezárást követően a vizsgaközpont hivatalos képviselője Megállapodás a Zöld Út részére átadásra kerülnek, Nyelvvizsgaközpont és ME IOK a szóbeli anyagok és jegyzőkönyv, valamint között auditív anyagok és dolgozatok és jegyzőkönvei postai úton, egy napos üzleti csomagként történő megküldése a vizsgaközpont felé. A szóbeli részvizsgát a vizsgahely (ME-IOK) vizsgáztatói értékelik. Áht, Ávr, 2013. évi LXXVII. Az auditív vizsga értékelése a vizsgaközpont Törvény hatásköre Az írásbeli vizsga értékelése a vizsgaközpont hatásköre A 33/2014. (II. 18.) Korm. rend.


nyelvvizsga ügyintéző/ Vizsgaidőszak utolsó vizsgaközpont napja képviselője


nyelvvizsgáztatók


vizsgaeredmények közlése webes felületen vizsgaeredmények közlése webes felületen

Zöld Út Nyelvvizsgaközpont Zöld Út Nyelvvizsgaközpont


A vizsgaközpont Online értesíti vizsgázót a vizsgaeredményről, sikeres vizsga esetén a nyelvvizsgabizonyítványt megküldi a ME-IOK-nak, Nyelvvizsga bizonyítvány az ügyintéző személyesen, átvételi bizonylattal Megállapodás a Zöld Út Nyelvvizsgaközpont és ME IOK bocsátja ki. között Számlakiállítási kérelem

n.é.= nem értelmezhető *A 33/2014. (II. 18.) Korm. rendelet hatálytalan 2014. III. 21-től!

Kinyomtatva: 2016.11.18 8:48

Határidő

átvételi jegyzőkönyv/ postai utalvány

az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról 137/2008. (V.16) Korm. rend. módosítása*

A keletkezett vizsgadíjbefizetések utáni -a Megállapodás a Zöld Út Megállapodás szerinti bevételrészesedéshez Nyelvvizsgaközpont és ME IOK számlakiállítása és megküldése a vizsgaközpont között felé


33./34



Zöld Út Nyelvvizsgaközpont Zöld Út Nyelvvizsgaközpont Zöld Út Nyelvvizsgaközpont

Zöld Út NyelvvizsgaNyelvvizsgát követő 60 központ/ ME napon belül nyelvvizsga ügyintéző

Zöld Út Nyelvvizsgaközpont/ ME nyelvvizsga ügyintéző

Gazdálkodási Egység Vezető - Pénzügyi A vizsgaidőszakot Osztály/ZU követő 30 napon belül vizsgaközpont

ZU vizsgaközpont/ Gazdálkodási Egység Vezető


n.é.

n.é. n.é. n.é.

n.é.



MISKOLCI EGYETEM

Folyamatgazda: THI igazgató

8.12 Intézményi pályázatokhoz kapcsolódó szolgáltatások nyújtása Ssz.

1.




Havonkénti Kancellári beszámoló elkészítésében Fenntartói iránymutatás alapján adatszolgáltatás futó pályázatokról való közreműködés


havi Kancellári beszámoló releváns pontjai


Kinyomtatva: 2016.11.18 8:48

34./34


PTK igazgató

Határidő

következő hó 20-ig


ME kontroller



Könyvvezetés ben való megjelenés

n.é.

n.é.

n.é.

MISKOLCI EGYETEM 9. Hallgatókkal kapcsolatos bevételek és kiadások Ellenőrzési nyomvonal

9.1. Intézményi ellátási díjak tervezése, előírása, elszámolása - költségtérítés, hallgatói befizetés (Neptun) 9.2. Kollégiumi térítési díjak 9.3. Felsőoktatási hallgatók pénzbeli juttatásainak tervezése és felhasználása 9.4. Hallgatók tankönyv, jegyzet, sport és kultúrális támogatása 9.5. Hallgatók lakhatási támogatása


9. Hallgatókkal kapcsolatos bevételek és kiadások Ellenőrzési nyomvonal

MISKOLCI EGYETEM

Folyamatgazda: ISZK igazgató

9.1. Intézményi ellátási díjak tervezése, előírása, elszámolása - költségtérítés, hallgatói befizetés (Neptun)

Ssz.






Határidő


1.

Intézményi bevételi tervek

Költségvetési tv., Nftv., Költségvetési irányszámok

Létszámok, normatívák, előirányzatok meghatározása

Előterjesztés

Gazdálkodási egységek tervezéssel foglalkozó munkatársai

Pénzügyi év kezdete


2.

Befizetési listák elkészítése

51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet, Hallgatói Követelmény Rendszer

Fizetendő díjak listája

Befizetési lista

A döntésre jogosult gazdálkodási egység vezetője

Folyamatosan, de jellemzően a félév kezdete

Befizetéseket bonyolító szervezeti egység munkatársa/vezetője

3.

Tételkiírás a Neptunban

51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet, Hallgatói Követelmény Rendszer

Fizetendő díjak listája

Kiírt fizetendő tétel

Folyamatosan, de A szervezeti egység kijelölt jellemzően a félév munkatársa kezdete


4.

Kivetések stornózása, fizetési kedvezmények, részletfizetés

51/2007.(III. 26.) Korm. rendelet, Hallgatói Követelmény Rendszer

Hallgatói kérvények

Döntési határozat, Folyamatosan, de A szervezeti egység kijelölt Javított befizetési jellemzően a félév munkatársa lista, stornózási lista kezdete


5.

Számlás befizetések rögzítése

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Befizetéseket bonyolító Könyvelési feladás, szervezeti egység adatfeltöltési munkatársa/vezetője, állomány Pénzügyi Osztály Befizetéseket bonyolító Könyvelési feladás, Gazdálkodási Szabályzat, Banki kivonat, könyvelési szervezeti egység Egyéb befizetések rögzítése adatfeltöltési Számviteli Politika adatok munkatársa/vezetője, állomány Pénzügyi Osztály Befizetéseket bonyolító Hallgatói Követelmény szervezeti egység Befizetési bizonylatok elkészítése Számlakérő nyomtatvány Számla Rendszer munkatársa/vezetője, Pénzügyi Osztály Hallgatói Követelmény Befizetéseket bonyolító Adatfeltöltés a könyvelési és a Könyvelt állomány, Rendszer, Könyvelési feladás, szervezeti egység hallgatói nyilvántartási adatfeltöltési Gazdálkodási Szabályzat, adatfeltöltési állomány munkatársa/vezetője, rendszerbe jegyzőkönyv Számviteli Politika Pénzügyi Osztály Befizetéseket bonyolító Hallgatói Követelmény szervezeti egység Felszólítások kezelése, Rendszer Nem teljesített követelések Felszólítás munkatársa/vezetője, kintlévőségek behajtása Gazdálkodási Szabályzat, listázása Pénzügyi Osztály, Jogi és Számviteli Politika Ig.O Gazdálkodási egységek Bevételi tervek kontrollja, Bevételi eredmény Tájékoztató, Intézményi költségvetés tervezéssel foglalkozó ellenőrzése kimutatások beszámoló munkatársai A tanulmányi rendszer Nftv., 51/2007.(III.26.) Korm. függvénybeállításai/A Befizetéseket bonyolító Hallgatói befizetések (tanulmányi rendelet, Hallgatói szervezeti egység írásos n.é szervezeti egység előadó által kiírt) Követelmény Rendszer jelzése alapján a Neptun munkatársa/vezetője csoport A tanulmányi rendszer Nftv., 51/2007. (III. 26.) Korm. függvénybeállításai/A Hallgatói befizetések (hallgató rendelet, Hallgatói szervezeti egység írásos n.é Neptun referens saját maga által kiírt) Követelmény Rendszer jelzése alapján a Neptun csoport Hallgatói befizetések analitikus 4/2013 (I.11.) Korm. rendelet, Az elektronikus Tanulmányi Rendszer Neptun referens nyilvántartása Számlarend 2. sz.melléklet nyilvántartás adatai

Kinyomtatva: 2016.11.18 8:48

Gazdálkodási szabályzat, számviteli politika

Banki kivonat, könyvelési adatok

2. / 7




n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

A döntésre jogosult vagy az ellenőrző szervezet kijelölt munkatársa A döntésre jogosult vagy az ellenőrző szervezet kijelölt munkatársa A döntésre jogosult vagy az ellenőrző szervezet kijelölt munkatársa

Folyamatosan


n.é.

Átutalás


Folyamatosan


n.é.

Átutalás


Folyamatosan, de jellemzően a félév kezdete


n.é.

n.é.


n.é.

n.é.


n.é.

n.é.


n.é.

n.é.

Folyamatosan

Folyamatosan

Befizetéseket bonyolító szervezeti egység, Pénzügyi Osztály munkatársa/vezetője Befizetéseket bonyolító szervezeti egység, Pénzügyi Osztály munkatársa/vezetője, Jogi és Ig.Ov.

Negyedévente


n.é.

A fizetési kötelezettséget magába foglaló esemény után


n.é

Gyűjtőszámlán keresztül


A fizetési kötelezettséget magába foglaló esemény után


n.é

Gyűjtőszámlán keresztül


Folyamatosan

Számviteli Osztály munkatársa/vezetője

n.é

n.é.

Tanulmányi Rendszer


MISKOLCI EGYETEM

Folyamatgazda: ISZK igazgató

9.1. Intézményi ellátási díjak tervezése, előírása, elszámolása - költségtérítés, hallgatói befizetés (Neptun)

Ssz.







Kinyomtatva: 2016.11.18 8:48

3. / 7

Határidő






MISKOLCI EGYETEM


9.2. Kollégiumi térítési díjak

Ssz.


1.

Kollégiumi bevételek előkészítése

2.

Fizetendő térítési díjak elfogadása


51/2007.(III.26.) Kormány rendelet 51/2007. (III.26.) Kormány rendelet


Kollégiumi férőhelyek kijelölése Testületi vélemények (ME HÖK, ME HÖK KB)

3.

Kollégiumi díj befizetésének tervezése

51/2007.(III.26.) Kormány rendelet

Épületenként Fizetendő díjak listája

4.

Befizetések

ME SZMSZ III. kötet, illetve Neptun Szabályzat alapján

5.

Felszólítások kezelése, kintlevőségek behajtása

6.

Késedelmi díjak befiezetése


Felvételi Ütemterv Megállapodás a fizetendő díjakról


Határidő

Kollégiumigazgató, adott év 04.25 kollégium igazgatóhelyettes ME Rektor, ME HÖK, Korm. Rend szerint Kancellár (május 31.)


Kollégiumigazgató n.é.

Kollégium Igazgató, Pü. O. vezetője

adott év 02.28

Neptun adatbázis, Az épületekben elhelyezett gondnoki hallgatók nyílvántartás

Kollégista hallgató

ME SZMSZ III.kötet Kollégiumi és Pénzügyi alapján Osztály ügyintézője

51/2007. (III.26.) Kormány rendelet, ME SZMSZ

Nem teljesített követelések Fizetési listázása Felszólítások

Kollégiumi ügyintéző / vezetője, Pü. O.

Folyamatos

Kollégiumi Hivatal, Pénzügyi Osztály

51/2007. (III.26.) Kormány rendelet, ME-SZMSZ

Neptun rendszer nyílvántartása

folyamatos

Kollégiumi igazgatóhelyettes

Levél a Pü. O. felé

Neptun rendszerben mulasztási díj kollégiumi ügyintéző kivetése


Kinyomtatva: 2016.11.18 8:48

4. / 7

Pü. O. vezetője




n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Gazdálkodáai és Kötelezettség n.é. Vállalási Szabályzat szerint Gazdálkodáai és Neptun rendszer Kötelezettség nyílvántartása Vállalási Szabályzat szerint szerint n.é.

n.é.

Gazdálkodáai és Neptun rendszer Kötelezettség nyílvántartása Vállalási Szabályzat szerint szerint

n.é.

n.é. Analitikus nyílvántartás n.é.


MISKOLCI EGYETEM

Folyamatgazda: Pénzügyi Osztály ov. Hallgatói Központ igazgató

9.3. Felsőoktatási hallgatók pénzbeli juttatásainak tervezése és felhasználása Tevékenység / feladat

Ssz.

1.

2.

Hallgatói előirányzat kereteinek meghatározása Hallgatói előirányzat felosztás



Költségvetési tv., Nftv., 51/2007.(III.26.) , 50/2008. (III.14.) Korm. rendeletek, Hallgatói Követelményrendszer Költségvetési tv., Nftv., 51/2007.(III.26.) , 50/2008. (III.14.) Korm. rendeletek, Hallgatói Követelményrendszer Költségvetési tv., Nftv., 51/2007.(III.26.) , 50/2008. (III.14.) Korm. rendeletek, Hallgatói Követelményrendszer

Létszámok, normatívák, előirányzatok meghatározása Hallgatói előirányzat felosztási és felhasználási javaslat HÖK, Szociális és Ösztöndíj Bizottság döntés alapján

Keretek felett HÖK, Szociális és rendelkezési, Ösztöndíj Bizottság döntés ellenőrzési joggal alapján rendelkezők listája tájékoztató a felhasznált és még n.é. rendelkezésre álló keretekről A megfelelő döntéshez szükséges személyi, Neptun elektronikus tanulmányi adatok, kifizetési lista pályázatok A döntéshez szükséges Neptun elektronikus személyi, tanulmányi kifizetési lista adatok, pályázatok Neptun elektronikus számfejtési kifizetési lista állomány Utalási állomány, számfejtési Számfejtési állomány összesítő adathordozón

3/1.

Pénzügyi témaszám rendszer kialakítása, felhasználható keretek megnyitása

3/2.

Alárírásra, ellenjegyzésre jogosultak meghatározása

Költségvetési tv., Nftv., 51/2007.(III.26.) , 50/2008. (III.14.) Korm. rendeletek, Hallgatói Követelményrendszer

4.

Az egyes juttatásokról döntő szervezetek, egységek folyamatos tájékoztatása a felhasználható és a rendelkezésre álló juttatásokról

Hallgatói Követelményrendszer

5/a

Döntés az állandó kifizetésekről


5/b

Döntés az egyszeri kifizetésekről


5/c

Kifizetési listák feldolgozása, ellenőrzése


Számfejtés


6

Téves utalások kezelése


visszautalás

7

Döntés a nem OM támogatású ösztöndíj (speciális ösztöndíj) kifizetésekről


Kari Speciális Ösztöndíj Bizottság határozata

8

Nem OM támogatású ösztöndíj (speciális ösztöndíj) kifizetések bonyolítása


9

Hallgatói előirányzat kereteinek év végi zárása


5/d

Keletkező dokumentum Felelős / kötelezettség(output) vállaló

Statisztika

Keret felosztás

GIRO visszautalási listája




Hallgatói Központ

n.é.

n.é.

n.é.

Tanulmányi félév kezdete

Kari Tanács, HÖK, Szociális és Ösztöndíj Bizottság

n.é.

n.é.

n.é.

Hallgatói Központ, Pénzügyi Osztály


Pénzügyi Osztály

n.é.

n.é.


Kötelezettség vállalási Szabályzat alapján


n.é.

n.é.

n.é.

Hallgatói Központ

Folyamatosan

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.


SZÖB;megbízott kari vezető, Hallgatói Folyamatosan Központ

SZÖB, HÖK, Hallgatói Központ

Köttelezettség vállalási Szabályzat szerint

n.é.

n.é.

HÖK; SZÖB; Tanulmányi rektorhelyettes

Félévek vagy tanévek elején


Köttelezettség vállalási Szabályzat szerint

n.é.

n.é.

Hallgatói Központ

Folyamatosan

Hallgatói Központ

n.é.

n.é.

Hallgatói Központ

Hallgató, Hallgatói Központ

A döntésre jogosult Neptun elektronikus kari vezető, kifizetési lista Tanulmányi Rektorhelyettes A döntésre jogosult Kari Speciális Ösztöndíj kari vezető, Jegyzőkönyv Bizottság határozata Tanulmányi Rektorhelyettes Tájékoztató a Tényleges statisztikai felhasznált és a létszámok meghatározása Hallgatói Központ maradvány (március és október) keretekről

5. / 7



Hallgatói előirányzat HÖK, SZÖB, felosztás; kari Tanulmányi keretszámítás rektorhelyettes


Kinyomtatva: 2016.11.18 8:48

Dékáni Hivatal, Hallgatói Központ

Határidő

Jogszabályokban meghatározott Hallgatói Központ időpontokban Folyamatosan

Hallgatói Központ és a Pénzügyi Osztály ügyintézője

Folyamatosan

Banki utalás a Hallgatói Központ, hallgatók Pénzügyi Osztály bankszámlájára n.é.

n.é.

Hallgatói Központ

Pénzügyi és a Számviteli Osztály ügyintézője

n.é.

Folyamatosan

Hallgatói Központ

Pénzügyi és a Átutalás, pénztári Számviteli Osztály kifizetés ügyintézője

Pénzügyi év vége


n.é.

n.é.

n.é. Analitikus nyilvántartás, főkönyvi könyvelés Analitikus nyilvántartás, főkönyvi könyvelés n.é.

Analitikus nyilvántartás, főkönyvi könyvelés Analitikus nyilvántartás


MISKOLCI EGYETEM


9.4. Hallgatók tankönyv, jegyzet, sport és kultúrális támogatása

Ssz.





1.

SZMSZ Hallgatói Jogosult hallgatók létszáma Támogatási keret meghatározása követelményrendszer, Térítési n.é. Hallgatói Központtól és juttatási szabályzat

2.

Keretek megnyitása

3.


Határidő





Ügyintéző

március30 /október 30

Pénzügyi Osztály vezető / Hallgatói Központ vezető

n.é.

n.é.

n.é.

SZMSZ Hallgatói Kari hallgatói létszám követelményrendszer, Térítési alapján és juttatási szabályzat

Keretkimutatás lista Ügyintéző

március30 /október 30

Pénzügyi Osztály vezető

n.é.

n.é.

n.é.

Kari keretek felhasználása

SZMSZ Hallgatói követelményrendszer, Térítési Számlák ellenőrzése és juttatási szabályzat / Pénzkezelési szabályzat

Utalványlap

Folyamatosan

Pénzügyi ügyintéző / Kari ellenjegyzők

banknál bejelentett aláírók / Kari ellenjegyzők

átutalás

Mák Kivonat

4.

Bizományosi értékesítés pénzügyi feladása

Pénzkezelési Szabályzat

Könyvesbolti adatbázis

Elektronikus jelentés Könyvesbolt vezető ill.számla


Pénzügyi Osztály ügyintézője

n.é.

n.é.

n.é.

5.

Sport és Kúltúrális keret felhasználása

Pénzkezelési Szabályzat

Számla , Könyvelési lapok

Utalványlap

Folyamatosan

Pénzügyi Osztály ügyintézője /Kari ellenjegyzők


átutalás

Mák Kivonat

6.

Jegyzet keret szociális ösztöndíj részének felhasználása

SZMSZ Hallgatói Levelező Hallgatói pályázatok alapján követelményrendszer, Térítési rendszeren számfejtés előkészítése és juttatási szabályzat továbbított adatok

minden hónap 10-i Pénzügyi Osztály Hallgatói szabályzat ügyintézője /Kari szerint ellenjegyzők


n.é.

n.é.

Kari ügyintéző

Hallgatói Központ ügyintézője /Ügyfélszolgálati Igazgató Hallgatói Központ ügyintézője /Ügyfélszolgálati Igazgató


Kinyomtatva: 2016.11.18 8:48

6. / 7


MISKOLCI EGYETEM

Folyamatgazda: Hallgatói Központ igazgató, ME-HÖK elnök

9.5. Hallgatók lakhatási támogatása

Ssz.



Költségvetési tv., Nftv., 51/2007.(III.26.) , 50/2008. (III.14.) Korm. rendeletek, Hallgatói Követelményrendszer Költségvetési tv., Nftv., 51/2007.(III.26.) , 50/2008. (III.14.) Korm. rendeletek, Hallgatói Követelményrendszer Költségvetési tv., Nftv., 51/2007.(III.26.) , 50/2008. (III.14.) Korm. rendeletek, Hallgatói Követelményrendszer

1.

Hallgatói előirányzat kereteinek meghatározása

2.

Hallgatói előirányzat felosztás

3.

Pénzügyi témaszám rendszer kialakítása, felhasználható keretek megnyitása

4.

Az egyes juttatásokról döntő szervezetek, egységek folyamatos tájékoztatása a felhasználható és a rendelkezésre álló juttatásokról


5.

Szociális támogatás igénylése

51/2007.(III.26) Korm. rendelet

6.

Jogosultság ellenőrzése

7.

Pályázat elbírálása

8.

Pályázat benyújtó értesítése

9.a.

Kifizetési listák feldolgozása, ellenőrzése

9.b.


Létszámok, normatívák, előirányzatok meghatározása

Keletkező dokumentum Felelős / kötelezettség(output) vállaló






Hallgatói Központ

n.é.

n.é.

n.é.

Hallgatói előirányzat HÖK, Szociális és Hallgatói előirányzat felosztási felosztás; kari Ösztöndíj Bizottság; és felhasználási javaslat keretszámítás Rektorhelyettes


Kari Tanács, HÖK, Szociális és Ösztöndíj Bizottság

n.é.

n.é.

n.é.

Szociális és Ösztöndíj Bizottság döntés alapján

n.é.

Dékáni Hivatal, Hallgatói Központ

Határidő

Statisztika

Keret felosztás



Pénzügyi Osztály

n.é.

n.é.

analitikus nyilvántartás

tájékoztató a felhasznált és még rendelkezésre álló keretekről


Folyamatosan


n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Igénylés jogi Hallgató aki szociális feltételeinek Hallgatói Központ támogatásra jogosult teljesülése Igénylés jogi feltételeinek Hallgatói Központ Hallgatói Központ teljesülését követő 60 napon belül A keretszámok Szociális és Ösztöndíj megadását követő ME-HÖK Bizottság 15 nap

Pályázat elkészítése

Pályázat

Hallgatói státusz

Jogosultak adatbázisa

Szociális rászorultság, Tanulmányi eredmény, Lakhelytávolság vizsgálata

Jegyzőkönyv Határozat

Hirdetmény, Internet útján

Hirdetmény

Szociális és Ösztöndíj Döntést követő 3 Bizottság napon belül


Neptun elektronikus kifizetési lista

számfejtési állomány

Hallgatói Központ

Folyamatosan

Hallgatói Központ

Számfejtés


Számfejtési állomány

Utalási állomány, számfejtési összesítő adathordozón

Hallgatói Központ

Jogszabályokban meghatározott időpontokban

Hallgatói Központ

10.

Téves utalások kezelése


visszautalás

GIRO visszautalási listája

Hallgató; Hallgatói Központ

Folyamatosan

Halgatói Központ és a Pénzügyi Osztály ügyintézője

n.é.

n.é.


11.

Hallgatói előirányzat kereteinek év végi zárása

Költségvetési tv., Nftv., 51/2007.(III.26.) , 50/2008. (III.14.) Korm. Rendeletek, Hallgatói Követelményrendszer

Tényleges statisztikai létszámok meghatározása (március és október)

Tájékoztató a felhasznált és a maradvány keretekről

Hallgatói Központ

Pénzügyi év vége


n.é.

n.é.


n.é.

51/2007.(III.26) Korm. rendelet

n.é.


Kinyomtatva: 2016.11.18 8:48

7. / 7

n.é.


Banki utalás a hallgatók bankszámlájára


Intézményi ellenőrzési nyomvonalak 2016

Recommend Documents