Intézményi ellenőrzési nyomvonalak 2014

4. Melléklet A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ KONTROLL RENDSZERE

Intézményi ellenőrzési nyomvonalak 2014.

Miskolc, 2014. 04. 24.

A Miskolci Egyetem Folyamatba Épített Előzetes és Utólagos Vezetői Ellenőrzési rendszere (FEUVE) 4.1. Melléklet

A KÖLTSÉGVETÉSI - GAZDÁLKODÁSI FOLYAMATLISTA 2014. évi változásai A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ KONTROLL RENDSZERE

1.

2.

Folyamat

Költségvetés tervezés, előirányzatok kezelése

1.1. 1.2. 1.3.

A költségvetési előirányzatok tervezése és az elemi költségvetés jóváhagyása Előirányzat módosítás Kötelezettségvállalás nyilvántartása

Controller Pénzügyi Osztályvezető Pénzügyi Osztályvezető

Humán erőforrás gazdálkodás, személyi juttatások kiadásai

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 2.14. 2.15. 2.16. 2.17.

Státuszgazdálkodás Közalkalmazotti jogviszony létesítése, módosítása Közalkalmazotti jogviszony létesítése pályázati eljárás alapján Közalkalmazotti jogviszony megszűntetése Szabadság nyilvántartás Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások TB ellátások Szociális juttatások Munkaruha juttatás Alkalmazottak lakásvásárlásának és felújításának támogatása Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés FIR ellenőrzési nyomvonal (oktató, kutató és tanár) FIR ellenőrzési nyomvonal (hallgató) Szervezeti egység változás

Humánpolitikai és Jogi Igazgató, Bér- és Munkaügyi Ov. Humánpolitikai és Jogi Igazgató, Bér- és Munkaügyi Ov. Humánpolitikai és Jogi Igazgató, Bér- és Munkaügyi Ov. Humánpolitikai és Jogi Igazgató, Bér- és Munkaügyi Ov. Bér- és Munkaügyi Osztályvezető Bér- és Munkaügyi Osztályvezető Bér- és Munkaügyi Osztályvezető Bér- és Munkaügyi Osztályvezető Bér- és Munkaügyi Osztályvezető Pénzügyi Osztályvezető Számviteli Osztályvezető Pénzügyi Osztályvezető Pénzügyi Osztályvezető Pénzügyi Osztályvezető Humánpolitikai és Jogi Igazgató, Főtitkár Főtitkár Controller

Beruházás, felújítás Készletbeszerzések Leltározás Felesleges vagyontárgyak feltárása, hasznosítása, selejtezése Éves összesített közbeszerzési terv Éves statisztikai összegzés az előző évben lefolytatott közbeszerzésekről Közbeszerzési eljárások lefolytatása

Műszaki és Üzemeltetési Főosztályvezető Ellátási és Biztonságszervezési Osztályvezető Számviteli Osztályvezető Ellátási és Biztonságszervezési Osztályvezető Ellátási és Biztonságszervezési Osztályvezető Ellátási és Biztonságszervezési Osztályvezető Ellátási és Biztonságszervezési Osztályvezető

Vagyonvédelem, munkavédelem, tűz-és biztonságvédelem

4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8.

Munkavédelem Egyéni védőeszközök juttatása Éleslátást biztosító szemüveg beszerzése Tűzvédelem Vagyon- és tűzvédelmi elektronikus rendszerek Polgári védelem Kézi tűzoltókészülékek, tűzoltó tömlők beszerzése és karbantartása Vagyonvédelem és rendészet

Ellátási és Biztonságszervezési Ellátási és Biztonságszervezési Ellátási és Biztonságszervezési Ellátási és Biztonságszervezési Ellátási és Biztonságszervezési Ellátási és Biztonságszervezési Ellátási és Biztonságszervezési Ellátási és Biztonságszervezési

Pénzkezelés

5.1.

Banki pénzforgalom

Pénzügyi Osztályvezető

Pénzgazdálkodási folyamat (bevételek és kiadások)

6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7. 6.8.

Termékértékesítés bevétele, szolgáltatási bevételek A pályázati bevételek és kiadások nyilvántartása és elszámolása Létesítménygazdálkodás, bérleti díj bevételek Szabad kollégiumi férőhely hasznosítás Közüzemi szolgáltatások, energia Épületfenntartás, karbantartás Kollégium üzemeltetési, fenntartási szolgálltatások (PPP) Lejárt tartozások kezelése és behajtási folyamata

Pénzügyi Osztályvezető Pályázati Irodavezető és Pénzügyi Osztályvezető Műszaki és Üzemeltetési Főosztályvezető Kollégium Igazgató Műszaki és Üzemeltetési Főosztályvezető Műszaki és Üzemeltetési Főosztályvezető Műszaki és Üzemeltetési Főosztályvezető Pénzügyi Osztályvezető

3.1. 3.2. 3.3. Vagyongazdálkodás, tárgyi eszköz 3. 3.4. és készletgazdálkodás 3.5. 3.6. 3.7.

4.

5.

6.

Folyamatgazda

Osztályvezető Osztályvezető Osztályvezető Osztályvezető Osztályvezető Osztályvezető Osztályvezető Osztályvezető

A Miskolci Egyetem Folyamatba Épített Előzetes és Utólagos Vezetői Ellenőrzési rendszere (FEUVE) 4.1. Melléklet

A KÖLTSÉGVETÉSI - GAZDÁLKODÁSI FOLYAMATLISTA 2014. évi változásai A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ KONTROLL RENDSZERE

Folyamat

7.1. 7.2. 7.3.

7.

Számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás

8. Intézményi (belső) szolgáltatások

Könyvelési folyamat Adóbevallások Adatszolgáltatások Az intézményi hallgatói létszámmal és egyéb hallgatói adatokkal kapcsolatos statisztikai 7.3.1. adatszolgáltatás 7.3.2. Felnőttképzési tevékenységgel összefüggő adatszolgáltatás 7.3.3. A környezetvédelemmel és veszélyes hulladékokkal kapcsolatos adatszolgáltatás 7.3.4. Adatszolgáltatás a foglalkozás-egészségügyi feladatok ellátásáról A gazdálkodási egységek beszámolási (adatszolgáltatási) eljárás rendje - a gazdálkodási 7.3.5.1. egységek saját költségvetésének elkészítése A gazdálkodási egységek beszámolási (adatszolgáltatási) eljárás rendje - a gazdálkodási 7.3.5.2. egységek kockázatkezelése és beszámolója a rektor felé 7.4. Költségvetési beszámoló összeállítása 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.1. 8.4.2. 8.4.3. 8.4.4. 8.5. 8.6. 8.7. 8.8. 8.9. 8.10. 8.11.1. 8.11.2. 8.11.3.

9.1. 9.2. Hallgatókkal kapcsolatos bevételek 9. 9.3. és kiadások 9.4. 9.5.

Miskolc, 2014. április 24.

Folyamatgazda

Számviteli Osztályvezető Bér- és Munkaügyi Osztályvezető és Számviteli Osztályvezető Számviteli Osztályvezető Tanulmányi rektorhelyettes és EÜK Igazgató FRK Igazgató EBSZO Osztályvezető Egészségügyi Kar Dékán Controller Controller Számviteli Osztályvezető

Szolgáltatás igénybevétele - általános Gépkocsi szolgálat Sokszorosító Üzem szolgáltatásai Könyvtári szolgáltatás Levéltári szolgáltatás Múzeumi szolgáltatás Selmeci Műemlékkönyvtár Számítástechnikai szolgáltatás Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések és iskolarendszeren kívüli képzések szervezése és bonyolítása, felnőttképzést kiegészítő tevékenység Átoktatás A Miskolci Egyetem hallgatóinak nyelvoktatása Nyelvtanfolyamok Intézményi nyelvi vizsga ELTE-ITK (ORIGÓ) nyelvvizsgáztatás OECONOM nyelvvizsgáztatás ZÖLD ÚT szaknyelvi nyelvvizsgáztatás

Pénzügyi Osztályvezető Ellátási és Biztonságszervezési Osztályvezető Könyvtár, Levéltár, Múzeum Főigazgató Könyvtár, Levéltár, Múzeum Főigazgató Könyvtár, Levéltár, Múzeum Főigazgató Könyvtár, Levéltár, Múzeum Főigazgató Könyvtár, Levéltár, Múzeum Főigazgató ISZK Igazgató

Tandíj, költségtérítés Kollégiumi térítési díjak Felsőoktatási hallgatók pénzbeli juttatásainak tervezése és felhasználása Hallgatók tankönyv és jegyzettámogatása Lakhatási támogatás

ISZK Igazgató Pénzügyi Osztályvezető Pénzügyi Osztályvezető és EÜK Igazgató Pénzügyi Osztályvezető EÜK Igazgató és ME-HÖK Elnök

FRK Igazgató Pénzügyi és Számviteli Osztályvezető, Controller IOK Igazgató IOK Igazgató IOK Igazgató IOK Igazgató IOK Igazgató IOK Igazgató

MISKOLCI EGYETEM 1. Költségvetés tervezés, előirányzatok kezelése Ellenőrzési nyomvonal

1.1. A költségvetési előirányzatok tervezése és az elemi költségvetés jóváhagyása 1.2. Előirányzat módosítás 1.3. Kötelezettségvállalás nyilvántartása

Miskolc, 2014. 04. 24.

Folyamatgazda: Controller

1. Költségvetés tervezés, előirányzatok kezelése Ellenőrzési nyomvonal

MISKOLCI EGYETEM

1.1. A költségvetési előirányzatok tervezése és az elemi költségvetés jóváhagyása

Ssz.

Tevékenység / feladat

1.1.

Fejlesztési többletigények összeállítása (pl. új létesítmények működtetése, beruházási, felújítási igények)

1.2.

Saját bevételek megtervezése

1.3.

Kiemelt kiadási előirányzatok megtervezése

1.4.

Engedélyezett létszámkeret felülvizsgálata

1.5.

Jogszabály / belső szabályozási alap

Áht, Ávr, NGM tervezési körirat, felügyeleti szerv tervezési szabályai Áht, Ávr, NGM tervezési körirat, felügyeleti szerv tervezési szabályai Áht, Ávr, NGM tervezési körirat, felügyeleti szerv tervezési szabályai

Előkészítés, kiindulóalap (input)

Keletkező dokumentum (output)

Felelős / kötelezettségvállaló

A szükséges fejlesztési igények felmérése, rangsorolása

Fejlesztési igények írásba foglalása

Gazdasági Főigazgató

Az előző évek bevétele

Kimutatás a saját bevételek Gazdasági alakulásáról Főigazgató

A kiemelt kiadási előirányzatok áttekintése

Kimutatás a kiemelt előirányzatokról


Határidő

Ellenőrzés / érvényesítés

A felügyeleti szerv által megadott leadási határidő előtt legalább 5 nappal

Műszaki- és Üzemeltetési Főosztályvezető

A felügyeleti szerv által megadott leadási határidő előtt legalább 5 nappal A felügyeleti szerv által megadott leadási határidő előtt legalább 5 nappal

Pénzügyi osztályvezető, Controller Pénzügyi osztályvezető, Controller

Utalványoztás / kötelezettségvállalás ellenjegyzése

Pénzügyi teljesítés

Könyvvezetésben való megjelenés

n.é.

n.é

n.é.

n.é.

n.é

n.é.

n.é.

n.é

n.é.

Kimutatás az engedélyezett létszámkeret változásáról Az engedélyezett létszámkeret alakulásának áttekintése és az esetleges intézkedési javaslatokról, változás esetén

Gazdasági Főigazgató, Humánpolitikai és Jogi Igazgató


Bér- és munkaügyi osztályvezető, Humánpolitikai és Jogi igazgató

n.é.

n.é

n.é.

Áht, Ávr, NGM tervezési Feladat- és teljesítmény mutatók körirat, felügyeleti szerv kialakítása tervezési szabályai

Megfelelő feladat- és teljesítménymutatók kialakítása

Kimutatás az új mutatókról



Számviteli osztályvezető

n.é.

n.é

n.é.

2.

Kincstári költségvetés elkészítése

Áht, Ávr

A felügyeleti szervtől megkapott tervévre vonatkozó keretszámok alapján a kincstári költségvetés elkészítésének előkészítése.

A Magyar Államkincstár által Gazdasági megküldött program alapján Főigazgató elkészített költségvetés

A felügyeleti szerv által megadott időpontban

Pénzügyi osztályvezető

n.é.

n.é

n.é.

3.

Elemi költségvetés elkészítése

Áht, Ávr

Kincstári költségvetés elkészítése. A költségvetési törvény elfogadását követően, a felügyeleti szerv által megadott szempontok alapján az elemi költségvetés elkészítésének előkészítése.

a Magyar Államkincstár által megküldött program alapján Gazdasági elkészített elemi Főigazgató költségvetés

A felügyeleti szerv által megadott időpontban

Felügyeleti szerv intézményi referense

n.é.

n.é

n.é.

Felügyeleti szervtől kapott jóváhagyó dokumentum


A felügyeleti szervvel egyeztetett időpontban

n.é.

n.é.

n.é

n.é.

A felügyeleti szervtől megkapott tervévre vonatkozó keretszámok, előzetes tervezési információk

Intézményi belső költségvetés


Controller

n.é.

n.é

n.é.

Intézményi belső költségvetés

Saját bevételi tervek

Controller

n.é.

n.é

n.é.

5. 4. 5.

6.

Áht, Ávr, NGM tervezési körirat, felügyeleti szerv tervezési szabályai

Elemi költségvetés felügyeleti szervvel történő egyeztetése, Áht, Ávr átadása és jóváhagyása Belső költségvetés elkészítése Áht, Ávr és Szenátusi elfogadása A belső költségvetés részletes visszatervezése (gazdálkodási Áht, Ávr egységek saját bevételi terveinek elkészítése)

n.é.

Az elemi költségvetéssel egy időpontban Intézményi belső Gazdálkodási egység költségvetés ESZ vezetők elfogadását követően egy hónapon belül

n.é.= nem értelmezhető

1. / 1

2014.05.26

Folyamatgazda: Pénzügyi Osztályvezető


MISKOLCI EGYETEM

1.2. Előirányzat módosítás

Ssz.






1.

Költségvetésben nem tervezett, váratlan gazdasági esemény bekövetkezése

Áht, Ávr, Gazdálkodási Szabályzat

Felmerül a módosítási igény, nem tervezett forráshiány, Belső bizonylat a gazdasági Pénzügyi vagy bevétel keletkezik főigazgatói engedélyhez Osztályvezető

2.

Meglévő előirányzat keretek átcsoportosítása, emelése


Belső bizonylat a gazdasági főigazgatói engedélyhez

Intézményi előirányzatok módosítása adatlap

3.

Előirányzat módosítás végrehajtása


MÁK elektronikus adatlap kitöltése

EG031 adatlap

Határidő





Folyamatos


n.é.

n.é.

n.é.

Gazdasági Főigazgató/Rektor

Folyamatos


n.é.

n.é.

n.é.


Folyamatos


n.é.

n.é.

n.é.


1. / 1

2014.05.26



MISKOLCI EGYETEM

1.3. Kötelezettségvállalás nyilvántartása

Ssz.



1.

Elemi költségvetési keretek felosztását követően a keretek megnyitása

Áht, Ávr, aktuális költségvetési irányelvek, intézményi költségvetés

2.

Eseti kötelezettségvállalás előkészítése, szakmai javaslattétel

3.




Határidő





n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Kötelezettség vállalási szabályzat szerint

n.é.

n.é.

A kötelezettségvállalási modulban a keretek megnyitása


A költségvetés elfogadását követően 1 hónapon belül

Gazdálkodási Szabályzat, Új szakmai feladat felmerülése, az azzal összefüggő Kötelezettségvállalási megrendelés szakmai indoklása Szabályzat

A keretfelhasználás céljának engedélyezése

Témavezető

Alkalomszerűen

Felelős vezető (keretgazda)

Szerződés kötés

PTK vonatkozó szabályai Szerződés elkészítése

Megbízási, vállalkozói szerződés

Új feladat felmerülése esetén

Témavezető

4.

Szabad keret igazolása

368/2011. (XII.31.) Korm. A gazdálkodásra vonatkozó alapbizonylat alapján rendelet (szerződés, számla)

Folyamatosan

Témavezető

5.

Kötelezettség vállalás rögzítése

368/2011. (XII.31.) Korm. Szerződés alapján rendelet

Szerződés aláírása után

Témavezető

6.

Bizonylatok megküldése a Pénzügyi Osztályra

Gazdálkodási Szabályzat, Kötelezettségvállalási Megrendelő, szerződés, számla Szabályzat

Kötelezettségvállalás modul Pénzügyi előadó

Folyamatos


n.é.

n.é.

n.é.

7.

Megelőlegezés engedélyezése

Gazdálkodási Szabályzat, Kötelezettségvállalás modulban, külön főigazgatói Kötelezettségvállalási engedély alapján Szabályzat

Levél alapján a kötváll Pénzügyi modulban az engedélyezés Osztályvezető rögzítése

Alkalomszerű


n.é.

n.é.

n.é.

8.

Szakmai teljesítés igazolása

Gazdálkodási Szabályzat, Kötelezettségvállalási Szerződés alapján Szabályzat

A megállapodás teljesítésének ellenőrzése, szakmai igazolása

Témavezető

A teljesítési határidőig

Felelős vezető (keretgazda)

n.é.

n.é.

n.é.

9.

Teljesítés

Gazdálkodási Szabályzat, Fedezetvizsgálatot követően, valamint a szakmai Kötelezettségvállalási teljesítés megfelelő igazolása után a kifizetések Szabályzat engedélyezése

Banki, bizonylatok

Pénzügyi előadó

Folyamatos


n.é.

n.é.

n.é.

ESZ által elfogadott intézményi költségvetés

Gazdálkodási egységvezető, témavezető Gazdálkodási egységvezető, témavezető

Kötelezettségvállalás modul: automatikus fedezetvizsgálat Kötelezettségvállalás modul: automatikus Témavezető fedezetvizsgálatot követően kötváll azonosítószám

Kötelezettség vállalási szabályzat szerint Kötelezettség vállalási szabályzat szerint


1. / 1

2014.05.26

MISKOLCI EGYETEM 2. Humán erőforrás gazdálkodás, személyi juttatások kiadásai Ellenőrzési nyomvonal

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 2.14. 2.15. 2.16. 2.17.

Státuszgazdálkodás Közalkalmazotti jogviszony létesítése, módosítása Közalkalmazotti jogviszony létesítése pályázati eljárás alapján Közalkalmazotti jogviszony megszűntetése Szabadság nyilvántartás Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások TB ellátások Szociális juttatások Munkaruha juttatás Alkalmazottak lakásvásárlásának és felújításának támogatása Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés FIR ellenőrzési nyomvonal (oktató, kutató és tanár) FIR ellenőrzési nyomvonal (hallgató) Szervezeti egység változás

Miskolc, 2014. 04. 24.

2. Humán erőforrás gazdálkodás, személyi juttatások kiadásai Ellenőrzési nyomvonal

MISKOLCI EGYETEM

Folyamatgazda: Humánpolitikai és Jogi Igazgató, Bér- és Munkaügyi Ov.

2.1. Státuszgazdálkodás Ssz.




Határidő


Utalványoztás / kötelezettség-vállalás ellenjegyzése



n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

BMO, Munkaügyi csoport

Bérszámfejtéshez igazodva, munkábaállás előtti nap

Az Egyetem külső és belső létszám mozgásának, a bérek, bérelemek változásának követése. Az engedélyezett létszám Excel táblázatok és a betöltött létszám viszonyának figyelemmel kisérése.

HPJI és BMO ügyintézők

Igény szerint

HPJ Igazgató, BMO Osztályvezető, egyeztetés a gazdálkodási egység vezetőkkel

n.é.

n.é.

n.é.

Excel táblázatok

BMO

Igény szerint

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Statisztikai adatlapok

BMO

Adott határidők

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Excel táblázatok, nyomtatványok

BMO

Adott határidők

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Az Egyetem költségvetésének 02.-es, 34.es, 35-ös és 36-os űrlapjainak megtervezése, elkészítése a munkaügyi-bérügyi Űrlapok, költségvetéssel adatokból. Személyi juttatások elemi költségvetésének kapcsolatos előterjesztések elkészítése.

BMO

NEFMI által megadott határidő

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Államháztartási Törvény és annak végrehajtási utasításai

Az Egyetem költségvetési beszámolója 02.-es, 34-es, 35-ös és 36-os űrlap kitöltéséhez szükséges adatok kitöltési útmutató szerinti kinyerése a munkaügyi nyilvántartásokból, beszámoló elkészítése.

Űrlapok, költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések

BMO

NEFMI által megadott határidő

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Mt., Kjt.

Nagyobb létszámleépítések előkészítése, végrehajtásban való részvétel, elszámolások elkészítése, utómunkálatok.

Egyeztető lapok, a munkaviszony / közalkalmazotti jogviszony megszüntetésével kapcsolatos okiratok

BMO; Gazdasági Főigazgató, HPJ Igazgató

Gazdasági Főigazgató, HPJ Igazgató, BMO Osztályvezető, egyeztetés a bérgazdálkodási egység vezetőkkel, szakszervezettel

n.é.

n.é.

Ua. mint munkaviszony/közalkal mazotti jogviszony megszüntetésénél

Státusznyilvántartás

2.

Státuszgazdálkodás

n.é.

3.

Belső adatszolgáltatás

n.é.

4.

Rendszeres külső adatszolgáltatás

n.é.

5.

Eseti külső adatszolgáltatás

n.é.

6.

Éves költségvetés

Államháztartási Törvény és annak végrehajtási utasításai

7.

Éves és féléves beszámolójelentés

Létszámleépítés


A munkaügyi csoport által felvett dolgozók nyilvántartása, témaszámmal történő ellátása. A kötelező besorolási Naprakész nyilvántartás kategória, illetve bérváltozások folyamatos nyomonkövetése.

Államháztartási Törvény

1.

8.


A decentralizált gazdálkodás miatt a szervezeti egységek tájékoztatása /egységvezetők kérésére/ a létszám és bérrel kapcsolatos változásokról. Központi Statisztikai Hivatal: - havi integrált gazdaságstatisztikai jelentés, - éves statisztikai jelentés, - májusi reprezentatív statisztikai jelentés, - negyedéves jelentés az üres állásokról. NEFMI, ÁSZ, egyéb külső szervek által kért adatok biztosítása.

Változó


1./1

2014.05.26


MISKOLCI EGYETEM


2.2. Közalkalmazotti jogviszony létesítése, módosítása Ssz.





Felelős / kötelezettség-vállaló

Határidő





n.é.

A felvételi előterjesztés iktatva érkezik és a hiánypótlás iránti írásos megkeresések ugyancsak iktatószámmal, MonDoc Rendszeren keresztül kerülnek kiküldésre, szóbeli egyeztetés esetén a HPJI ügyintézője az előterjesztésre feljegyzést készít.

1.

A munkaerő kiválasztása a bérgazdálkodási egységnél megtörténik, kitöltik a "Javaslat Felvételi igény beérkezése alkalmazotti vagy oktatói-kutatói munkakör a HPJI-ra (javaslat Ftv. Kjt, Mt., betöltésére" megnevezésű nyomtatványt és a közalkalmazotti munkakör SZMSZ II. (FKR) munkavállaló megjelenik a Humánpolitikai és betöltésére) Jogi Irodán (HPJI) a felvételhez szükséges dokumentumokkal.

"Javaslat alkalmazotti vagy oktatói-kutatói munkakör Gazdálkodási betöltésére" megnevezésű nyomtatvány és a egység vezetők kinevezéshez szükséges mellékletek

Felvétel napját megelőző 30 nap

Humánpolitikai és Jogi Igazgató és BérMunkaügyi Osztályvezető

2.

A munkaviszony (közalkalmazotti jogviszony) létesítéséhez szükséges igazolások Dokumentumok előzetes (munkaviszony igazolások, adóelőleg levonás Ftv.,Kjt, Mt., ellenőrzése a BMO-n és a adatlap, munkanélküli ellátáshoz szükséges SZMSZ II. (FKR) HPJI-n adatlap (közvetítő lap), társadalombiztosítási igazolvány), erkölcsi bizonyítvány, orvosi alkalmassági, stb.

Részben eredeti okmányok, illetve ezek hitelesített fénymásolata

Munkaügyi ügyintéző, HPJI ügyintéző


Humánpolitikai és Jogi Igazgató és BérMunkaügyi Osztályvezető, Munkajogász referens

n.é.

n.é.

A dokumentumok megküldése a BMO részére postakönyvvel, iktatószámmal, majd visszaküldése a HPJI-ra.

3.

Bértámogatás elnyeréséhez szükséges adatlapok előkészítése

munkaerőigény bejelentő lap, kérelem foglalkoztatás HPJI és BMO bővítését szolgáló bértámogatás elnyeréséhez , munkatársai foglalkoztatói adatlap stb


Humánpolitikai és Jogi Igazgató és BérMunkaügyi Osztályvezető

n.é.

n.é.

A dokumentumok megküldése a BMO részére postakönyvvel, iktatószámmal, majd visszaküldése a HPJI-ra.

Folyamatos, legkésőbb a felvétel napját megelőző 7 munkanap.

Humánpolitikai és Jogi Igazgató és BérMunkaügyi Osztályvezető, Munkajogász referens

Rektor, Humánpolitikai és Jogi Igazgató, témaszám szerinti ellenjegyzők

n.é.

A kinevezés iktatószámmal készül.

n.é.

Kinevezés iktatottan készül.

n.é.

A kinevezés iktatószámmal készül és a gazdálkodási egység vezetőjének a MonDoc Rendszeren keresztül kerül megküldésre.

A jogviszony létesítéssel egyidejűleg a Mt., Kjt. ÁHT, Flt., gazdálkodási egység vezetője kérelmezi az esetleges támogatás igénylést

n.é.

Kinevezés:

4.

Kinevezési okmány elkészítése

Ftv., Kjt, Mt. és a A munkavállaló besorolása a végzettség, Kjt. végrehajtási képesítések és gyakorlati idő alapján, és a rendeletei SZMSZ kinevezési okmány kiállítása II. (FKR)

5.

Ellenjegyző aláírása, Munkáltató aláírása, közalkalmazott aláírása.

Ftv., Kjt, Mt, FKR

6.

Az aláírt kinevezés elhelyezése a személyi anyagban, átadása a BMOnak és a közalkalmazottnak, megküldése a gazdálkodási egység vezetőjének.

n.é.

Az összeállított személyi anyag alapján elkészített kinevezést az ellenjegyző, a munkáltatói jögkör gyakorlója, a munkavállaló aláírja

Teljeskörű adatrögzítés (munkaügyi és bérelszámolási szempontból is!).

- Magasabb vezetői és vezetői beosztásban lévőknél nyilatkozat összeférhetetlenségi ok fennállásáról, - Nyilatkozat munkavégzésre irányuló további jogviszony(ok)ról, - Titoktartási nyilatkozat, - Nyilatkozat más felsőoktatási intézményben fennálló HPJI és BMO jogviszonyról (oktatók esetében), munkatársai - Oktatók, kutatók, tanárok esetében FIR adatlap, - Megismerési nyilatkozat (Szabálytalanságok kezelésének eljárási rendje, Eitkai Kódex), - Erkölcsi bizonyítvány, - Orvosi alkalmassági igazolás, - Oklevelek, egyéb okmányok, - Szükség esetén vagyonnyilatkozat-tételei kötelezettségre felhívás.

Aláírt kinevezés

HPJI munkatársai

Humánpolitikai és Jogi Munkáltatói jogkör A munkába állás előtt Igazgató, gyakorlója, témaszám 4 munkanappal Munkajogász referens szerinti ellenjegyző

Aláírt kinevezés

HPJI munkatársai, Munkaügyi ügyintézők, bérügyintézők

Aláírás után haladéktalanul, legkésőbb munkába állás előtt 2 munkanappal

1./2

n.é.

n.é.

2014.05.26


MISKOLCI EGYETEM


2.2. Közalkalmazotti jogviszony létesítése, módosítása Ssz.

7.

8. 9.


Nyilvántartásba vétel a munkaügyi rendszerben (BMO) Státusz nyilvántartásba vétel (BMO) Bérelszámolási adatbázis feltöltése





Határidő





Ftv., Art., Kjt, Mt, Számítógépes rögzítés

Törzsszám és ABC szerinti személyi anyag, BMO által készített nyilvántartás

Munkaügyi ügyintézők

Folyamatos, legkésőbb a munkába állás előtt 2 nappal.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Ftv., Art., Kjt, Mt, Munkahely, témaszám kódok meghatározása

Munkaügyi nyilvántartólap (gépi, nyomtatható)

BMO

Folyamatos

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Bérelszámolási adatbázis

Bérelszámolási ügyintézők

Tárgyhó 25.-ig

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Ftv., Art., Kjt, Mt, Rögzítés a bérelszámolási rendszerben


2./2

2014.05.26


MISKOLCI EGYETEM


2.3. Közalkalmazotti jogviszony létesítése pályázati eljárás alapján Ssz.

1.


Javaslat közalkalmazotti munkakör betöltésére irányuló pályázat szövegére



A beérkező pályázati szöveg Mt. Ftv. Kjt, Ftv. összevetése a jogszabályokban, SZMSZ II. (FKR) belső szabályzatokban előírt végrehajtási feltételekkel, egyeztetés a rendeletek gazdálkodási egység vezetőkkel



Határidő

A pályázat útján betölteni kívánt munkakörtől Rektor, függően, Humánpolitikai és figyelemmel a Jogi Igazgató, pályázat Gazdálkodási egység elbírálására vezetők jogosult testületek munkarendjére.

Pályázati kiírás


Humánpolitikai és Jogi Igazgató, egyeztetés a gazdálkodási egység vezetőkkel




n.é.

A pályázati szövegjavaslat iktatva érkezik és a hiánypótlás iránti írásos megkeresések ugyancsak iktatószámmal, a MonDoc rendszeren keresztül kerülnek kiküldésre. Szóbeli egyeztetés esetén a HPJI ügyintézője feljegyzést készít.

Oktatási és Kulturális Közlönyben, helyi lapban való megjelenés esetén: Főtitkár

n.é.

Munkalap megküldése elektronikusan (MonDoc rendszeren keresztül) az Informatikai Szolgáltató SzámítóKözpontba (közzététel a honlapon). Szöveg megküldése elektronikusan az KSZK ügyintézőjének, szükség esetén az Oktatási és Kulturális Közlöny szerkesztőségének. Hirdetés feladása. A pályázatok kiadása véleményezésre átvételi elismervénnyel.

n.é.

2.

Pályázat kiírása

Pályázati szöveg megjelenítése a ME honlapján, a www.kszk.gov.hu honlapon, valamint hirdetmény Kiírt pályázat honlapon, helyi lapban vagy Oktatási és Mt. Kjt, Ftv. közzététele a helybens zokásos Kulturális Közlönyben SZMSZ II. (FKR) módon (jogszabályi kötelezettség esetén az Oktatási és Kulturális Közlönyben).

3.

Pályázat benyújtás, pályázatok összegyűjtése

Pályázat megírása, benyújtása a Mt. Kjt, Ftv. HPJ Irodára, megküldés SZMSZ II. (FKR) véleményezésre

Pályázat

Pályázó; HPJI munkatársai

A pályázati felhívásban írt határidőn belül.

Humánpolitikai és Jogi igazgató

n.é.

n.é.

4.

Pályázat elbírálása

Mt. Kjt, Ftv. Véleményezés SZMSZ II. (FKR)

Véleményező-előkészítő bizottság, tanszéiki/intézeti értekezlet, Kari/Intézeti Tanács véleménye, jegyzőkönyvi kivonat

Gazdálkodási egység Kézhezvételtől vezetők, számított 30 véleményezési nap. bizottság elnökök


n.é.

n.é.

n.é.

5.

Kari/Intézeti Tanácsülés jegyzőkönyve, véleményezőSzenátus elé terjesztés Mt. Kjt, Ftv. előkészítő bizottság, (vezető oktató, kutató, SZMSZ II. (FKR) tanszéki/Intézeti értekezlet vezető) vélmeénye véleménye alapján a pályázatok előterjesztése

Előterjesztés


Kinevezés megbízás előtt 30 nappal.


n.é.

n.é.

n.é.

1./3


Folyamatosan

n.é.

2014.05.26


MISKOLCI EGYETEM








6.

Dokumentumok ellenőrzése

A munkaviszony (közalkalmazotti jogviszony) létesítéséhez szükséges igazolások (munkaviszony igazolások, Mt. Kjt, Ftv. Részben eredeti okmányok illetve ezek hitelesített adóelőleg levonás adatlap, fénymásolata SZMSZ II. (FKR) munkanélküli ellátáshoz szükséges adatlap, társadalombiztosítási igazolvány), erkölcsi bizonyítvány, egyéb bizonyítványok

7.

Kinevezési javaslat elkészítése

Mt. Kjt, Ftv. SZMSZ II. (FKR) Kinevezés tervezet végrehajtási rendeletek

8.

Kinevezési okmány elkészítése

Mt. Kjt, Ftv. és a Kjt. végrehajtási rendeletei SZMSZ II. (FKR)

A munkavállaló besorolása a végzettség, képesítések és gyakorlati idő alapján, és a kinevezési okmány kiállítása

Kinevezés tervezet

Határidő




n.é.

n.é.


HPJI munkatársak

Humánpolitikai és Jogi Igazgató, BérMunkaügyi Felvétel napját megelőző 20 nap Osztályvezető, munkajogász referens

HPJI munkatársak



Témaszám szerinti ellenjegyző

n.é.

n.é.

Folyamatos, legkésőbb a felvétel napját megelőző 7 nap.

Humánpolitikai és Jogi Igazgató, BérMunkaügyi Osztályvezető, munkajogász referens


n.é.

n.é.

Munkáltatói jogkör gyakorlója, témaszám szerinti ellenjegyző

n.é.

Kinevezés iktatottan kerül továbbításra.

n.é.

Iktatottan kerül megküldésre.

Kinevezés: -Átutalási megbízás, -Nyilatkozat adójóváírás érvényesítéséről, -Nyilatkozat magánnyugd. tagságról, -Nyilatkozat családi kedvezmény érvényesítéséről, -Nyilatkozat egészségügyi tevékenységről, -Közalkalmazotti tájékoztató melléklet kinevezéshez, -Magasabb vezetői és vezetői beosztásban lévőknél nyilatkozat összeférhetetlenségi ok fennállásáról, -Önkéntes nyugdíjpénztári belépési nyilatkozat, -Önkéntes nyugdíjpénztárba nem kíván belépni, HPJI és BMO -Szabadságnyilvántartó-karton felvezetése, munkatársai -Munkaügyi nyilvántartó-karton felvezetése, -Nyilatkozat gyermek után járó szabadság igénybe vételéről -Nyilatkozat munkavégzésre irányuló további jogviszony(ok)ról, - Titoktartási nyilatkozat,

A dokumentumok megküldése a BMO részére postakönyvvel, iktatószámmal.

- FIR adatlap -Nyilatkozat más felsőoktatási intézményben fennálló jogviszonyról (oktatók esetében), - Megismerési nyilatkozat (Szabálytalanságok kezelésének eljárási rendje, Etikai kódex), - Erkölcsi Bizonyítvány

9.

Ellenjegyző aláírása, munkáltató aláírása, közalkalmazott aláírása

10.

Az aláírt kinevezés átadása munkaügyi ügyintézésre és bérszámfejtésre

Az összeállított személyi anyag Mt, Kjt, Ftv, FKR alapján elkészített kinevezést a munkáltatói jögkör gyakorlója aláírja

n.é.

Teljeskörű adatrögzítés (munkaügyi és bérelszámolási szempontból is!).

Aláírt kinevezés

HPJI munkatársak

Adójóváírás, aláírt magán önkéntes nyugdíjpénztár nyomtatvány.

HPJI munkatársai, Munkaügyi ügyintézők, bérszámfejtők

2./3

Humánpolitikai és Jogi Igazgató, BérA munkába állás Munkaügyi előtti 4 Osztályvezető, munkanap munkajogász referens Aláírás után haladéktalanul, legkésőbb n.é. munkába állás előtt 2 munkanappal

n.é.

2014.05.26


MISKOLCI EGYETEM








Határidő






n.é.

n.é.

Kinevezés módosítása Mt, Kjt, Ftv, FKR A módosítás jogi feltételeinek (előléptetés esetén) ellenőrzése

Módosított kinevezés

HPJI munkatársak

Folyamatos

12.a.

Nyilvántartásba vétel

Törzsszám és ABC szerinti személyi anyag, BMO által készített nyilvántartás



n.é.

n.é.

n.é.

Munkaviszony nyilvántartó könyv

12.b.

Státusz nyilvántartásba Art., Mt, Kjt, Ftv. vétel

BMO

Folyamatos

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

11.

Art., Mt, Kjt, Ftv.

Számítógépes rögzítés

Munkahely, költséghely, témaszám Munkaügyi nyilvántartólap (gépi, nyomtatható) kódok meghatározása



3./3

2014.05.26


MISKOLCI EGYETEM


2.4. Közalkalmazotti jogviszony megszűntetése Ssz.




1.a.

A munkaviszony/közalkalmazotti jogviszony megszüntetésére vonatkozó előterjesztés fogadása

Mt., Kjt., Ftv., A gazdálkodási egységektől érkezik az SZMSZ II. (FKR), előterjesztés (a megszüntetés módjának KSZ, belső megfelelő tartalommal). szabályzat

1.b.

A megszüntetés előkészítése, a jogviszonyt megszűntető okmány aláírása

Mt., Kjt., Ftv., SZMSZ II. (FKR), Előterjesztés KSZ, belső szabályzat

2.

Mt., Kjt., Ftv., Az aláírt munkaviszonyt megszűntető SZMSZ II. (FKR), A munkaviszony megszüntetéséhez okmány átadása a BMO-nak, szükséges okmányok összegyűjtése. KSZ, belső végrehajtás szabályzat

3.

Dokumentumok ellenőrzése, hiánypótlások bekérése

4.

Rendes szabadság elszámolása, megváltás, a túlvett szabadság visszavonása a bérből

5.

Illetményelszámolás

n.é.

Mt., belső szabályzatok

Utolsó havi bér és egyéb járandóságok elszámolása

Kilépő dolgozó munkaviszony / közalkalmazotti jogviszony igazolása, tartozások átvezetése, munkanélküli járadékhoz igazolások, stb. előkészítése.

Igazolások kiállítása

Mt., Kjt.

7.

Adó elszámolás

Szja tv., Art., Tb tv. stb.

8.

Dokumentumok átadása

Mt.


Határidő





Az írásbeli hiánypótlásra való felhívás iktatószámmal, a MonDoc rendszeren keresztül postakönyvvel kerül kiküldésre. Szóbeli egyeztetés esetén a HPJI ügyintézője feljegyzést készít.

HPJI ügyintézők

Megszüntető okmány

HPJI ügyintézők

Megszűnés előtti 7 nap

Megszüntető okmány

HPJI ügyintézők

Legkésőbb a megszűnés időpontját megelőző 5 munkanap



Gazdálkodási egység, munkaügyi csoport


Bérelszámolási ügyintéző

Akként, hogy az utolsó munkában töltött napig (illetve a jogszabály által lehetővé tett időpontban) a bér és más járandóságok kifizethetők legyenek.

Bér- Munkaügyi Osztályvezető

Munkaügyi előadó és bérelszámolási ügyintéző

Kilépéskor


n.é.

n.é.

n.é.

Bérelszámolási ügyintéző

Kilépéskor


n.é.

n.é.

n.é.

Munkaügyi csoport

Kilépéskor


n.é.

n.é.

Bérelszámolási lap

Közalkalmazotti igazolás, kilépő dolgozó munkaviszony igazolása, tartozások átvezetése, munkanélküli járadékhoz igazolások. Adóadatlap elkészítés: OEP igazolás a bruttó Adóadatlap elkészítés: OEP igazolás a bruttó keresetről TB alaphoz, nyugdíjjárulék keresetről TB alaphoz, Nyugdíjjárulék igazolás a igazolás a járulék alapról, T.b igazolvány járulék alapról, T.b igazolvány Munkabér jegyzék, TB Kilépő dolgozó dokumentumainak átadása, kiskönyv , Nyugdíj és TB és adatszolgáltatás az NAV felé. adatszolgáltatás

Megszűnés napját megelőző legalább 30 nap


Előterjesztés

Elszámolási lap aláírva, A BMO-n ellenőrzés után a hiányzó adatokat esetleges tartozások bekérik. felvezetve, igazolás a bérelszámoláshoz Időarányosan a munkavállalót / Szabályszerűen lezárt és közalkalmazottat megillető és a kivett záradékolt szabadságos szabadság ellenőrzése, szabadság lap megváltás kiszámítása, engedélyezése

Mt., Kjt.

6.


Humánpolitikai és Jogi Igazgató, BérMunkaügyi Osztályvezető, munkajogász referens Humánpolitikai és Jogi Igazgató, BérMunkaügyi Osztályvezető Humánpolitikai és Jogi Igazgató, BérMunkaügyi Osztályvezető Humánpolitikai és Jogi Igazgató, BérMunkaügyi Osztályvezető

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Rektor, Humánpolitikai Igazgató

A Gazdasági Főigazgató által megbízott személy

A banknál bejelentett Banki átutalás aláírók

Iktatva, elküldés tértivevénnyel


1./1

2014.05.26


MISKOLCI EGYETEM

Folyamatgazda: Bér- és Munkaügyi Osztályvezető

2.5. Szabadság nyilvántartás Ssz.



1.

Belépő dolgozó szabadság napjainak megállapítása

2.

Szabadságnyilvántartó Mt., lap megnyitása Kjt.

3.

Nyilvántartó lap továbbítása munkahelyre

Mt., Kjt.


Szabadságnyilvántartó lap nyomtatása Munkaviszony, munkakör, iskolai végzettség, gyermek, beosztás alapján n.é.

Postázás



Munkaügyi Szabadságnyilvántartás csoport ügyintézői Munkaügyi Szabadságnyilvántartás csoport ügyintézői Munkaügyi Szabadságnyilvántartás csoport ügyintézői

Határidő

Belépést követően, illetve tárgyév január hóban Belépést követően, illetve tárgyév január hóban Belépést követően, illetve tárgyév január hóban





n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.


1./1

2014.05.26


MISKOLCI EGYETEM


2.6. Rendszeres személyi juttatások Ssz.






Határidő





n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

1.

Személyi juttatások éves előirányzatainak tervezése

Áht, Kjt, Ávr, PM tájékoztató

Tényadatok számbavétele, felügyeleti szervtől kapott keretszámok egyeztetése

Elemi költségvetés, költségvetési alapokmány


A felügyeleti szerv által megadott Érintett osztályvezető határidő előtt 5 nappal

2.

Rendszeres személyi juttatás előirányzatainak terhére jogviszonyok létesítése, módosítása, megszüntetése kötelező adattartalommal és munkavállalónkénti nyilvántartási kötelezettséggel, rögzítés a közalkalmazotti nyilvántartásban, személyi anyagok kezelési, őrzési feladatai

Kjt és végrehajtási rendeletei, Mt, Ftv., SzMSz, munkaköri leírások

Béradatok folyamatos ellenőrzése, felvételi előterjesztések, személyi anyagok felülvizsgálata, munkavállalókkal, munkáltatói jogkör gyakorlójával egyeztetés

Kinevezés, kinevezés módosítása, átsorolás, jogviszony megszüntetési okirat, igazolások

Munkáltatói jogkör gyakorlója, Érintett osztályvezető.

folyamatos

Munkáltatói jogkör gyakorlója, Érintett osztályvezető

3.

Rendszeres személyi juttatások számfejtése, kifizetése

Munkavállalónkénti fizetési Szja, Art, Tb tv, Mnyp, A számfejtéshez szükséges adatok jegyzék, összesített Gazdasági ügyintéző Vhr, Számlarend begyűjtése, ellenőrzése bérjegyzék, igazolások

Havonta

Gazdasági Főigazgató Főkönyvi A dolgozó számlájára Érintett osztályvezető által megbízott könyvelésben a utalással személy kifizetések rögzítése

4.

Adók, járulékok megállapítása, bevallása, adatszolgáltatás a nettó finanszírozáshoz a MÁK részére

Art, Áht, Ávr, TB tv.

Adatok ellenőrzése, összegyűjtése a bevalláshoz

e-bev űrlapjai

Ügyvivő szakértő

Jogszabályokban meghatározott időpontokban

Érintett osztályvezető

5.

Pénzügyi kivezetés, letiltások utalása

1994.évi LIII.törv.Mt. 161§.(1),(3),(4)

Átadási jegyzék, utalási összesítő

MÁK Kivonat

Gazdasági ügyintéző

A bérszámfejtést követően

n.é.

6.

Bérfeladás

Áht., 368/2011. (XII.31.) Korm. r.

Bérprogramból az adatok főkönyvi feladása

Bérfeladás

Bérügyi csoportvezető

Tárgyhót követő 10.nap


n.é.

n.é.

Főkönyvi könyvelésben T 51424

7.

Béradatok nyilvántartása, őrzése

Áht., Ávr

Munkavállalónkénti fizetési A számfejtéshez szükséges adatok jegyzék, összesített Gazdasági ügyintéző begyűjtése, ellenőrzése bérjegyzék, igazolások

Jogszabályban Érintett osztályvezető meghatározott időpont

n. é.

n. é.

n. é.

8.

Adatszolgáltatások, statisztikai jelentések készítése és továbbítása a létszám és a béradatokról

Áht., Ávr

Analitikus nyilvántartások összesítése, ellenőrzése, főkönyvi könyveléssel egyeztetés

Összesítések, statisztikák

Havonta, negyedévenként, évenként


n. é.

n. é.

n. é.

9.

Beszámoló készítése a személyi juttatások éves előirányzatának a felhasználásáról

Áht., Ávr

Analitika, főkönyv egyeztetése

Költségvetési beszámoló (2Gazdasági Főigazgató Félév, év vége es űrlap)


n. é.

n. é.

n. é.


n. é.

A banknál bejelentett aláírók

Munkaügyi analitika

A MÁK leemeli

Főkönyvi könyvelésben a kifizetések rögzítése

GIRO

MÁK Kivonat


1./1

2014.05.26


MISKOLCI EGYETEM


2.7. Nem rendszeres személyi juttatások Ssz.






1.

Személyi juttatások éves előirányzatának Áht, Kjt, Ávr, PM tervezése tájékoztató


Gazdasági Elemi költségvetés, Főigazgató, költségvetési alapokmány Humánpolitikai és Jogi Igazgató

2.

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások előirányzatainak terhére kereset kiegészítés meghatározása, jutalmazási lehetőség biztosítása, kitüntetések adományozása

Kjt, Mt, SzMSz, munkaköri leírások Koll. Szerz.és egyéb belső szabályzatok


Elemi költségvetés, Munkáltatói jogkör költségvetési alapokmány gyakorlója

3.

Többletmunka elvégzése, ügyeleti, helyettesítési díjak, túlórák dokumentumainak elkészítése.


Szóbeli vagy írásos megbízás

Teljesítés, a munka elvégzése

4.

Személyhez kapcsolódó költségtérítések előirányzatai terhére bel- és külföldi napidíjak,közlekedési költségtérítés, étkezési hozzájárulás mértékének megállapítása, jogosultság feltételeinek meghatározása, fizetésének eljárási szabályai



Elemi költségvetés, Munkáltatói jogkör költségvetési alapokmány gyakorlója

5.

Nem rendszeres személyi juttatások számfejtése, kifizetése

Munkavállalónkénti Szja, Art, Tb tv, Mnyp, A számfejtéshez szükséges fizetési jegyzék, Vhr, Számlarend adatok begyűjtése, ellenőrzése összesített bérjegyzék, igazolások

6.

Adók, járulékok megállapítása, bevallása, adatszolgáltatás a nettó finanszírozáshoz Art, Áht, Ávr, TB tv. a MÁK részére

7.

Pénzügyi kivezetés, letiltások utalása

1994.évi LIII.törv. Mt. Átadási jegyzék, utalási 161§ (1), (3), (4) összesítő

8.

Bérfeladás

Áht., Ávr

9.


Munkavállalónkénti Szja, Art, Tb tv, Mnyp, A számfejtéshez szükséges fizetési jegyzék, Vhr, Számlarend adatok begyűjtése, ellenőrzése összesített bérjegyzék, igazolások

10.

Beszámoló készítése a személyi juttatások éves előirányzatának a felhasználásáról

Áht, Ávr, Sztv, Vhr, Számlarend

Adatok ellenőrzése, összegyűjtése a bevalláshoz

Bérprogramból az adatok főkönyvi feladása

Határidő





A felügyeleti szerv által megadott határidő előtt 5 nappal


n. é.

n. é.

n. é.

esetenként


n. é.

n. é.

n. é.

Gazdálkodási Egység Vezető

n. é.

n. é.

n. é.


n. é.

n. é.

n. é.

Gazdálkodási Egység eseti Vezető

esetenként

Havi bérrel Gazdasági ügyintéző egyidőben, vagy hóközi kifizetésssel


e-bev űrlapjai

Ügyvivő szakértő ügyintéző



MÁK Kivonat


A bérszámfejtést követően

n.é.

Bérfeladás

Bérügyi csoportvezető

Tárgyhót követő 10. nap

Analitika, főkönyv egyeztetése Költségvetési beszámoló

A dolgozó számlájára Gazdálkodási Egység Analitikus és főkönyvi utalással, vagy Vezető könyvelésben pénztári kifizetéssel

n.é.

A MÁK leemeli

A banknál bejelentett GIRO aláírók


Főkönyvi könyvelésben


n.é.

n.é.

Analitikus és főkönyvi könyvelésben



n.é.

n. é.

Irattározás


félév, év vége


n.é.

n. é.

Humánpolitikai és Jogi Igazgató

A határozat HPJI-re érkezését követő két munkanapon belül

n. é.

Munkaügyi bírósági határozatok alapján teljesítendő kifizetések.

Mt., Kjt.

Jogerős bírósági határozat

Intézkedést kérő levél és bírósági határozat megküldése az érintett közalkalmazott munkavégzésének helye szerinti gazdálkodási egység vezetője és a gazdasági főigazgató részére

12.a.

Munkaügyi perből adódó kifizetések teljesítése (az egyetemmel munkaviszonyban álló munkavállalót érintő személyi jellegű kifizetéseknél)

Mt., Kjt., Szja, Art, Tbj

Jogerős bírósági határozat, valamint levél a HPJI-ről

Fizetési jegyzék, igazolás, Gazdálkodási egység Aktuális havi bérrel kötelezettségvállalási lap vezetője egyidejűleg

Gazdasági ügyintéző Bejelentett aláírók

A jogosult számlájára Analitikus és főkönyvi utalással könyvelésben

12.b.

Munkaügyi perből adódó kifizetések teljesítése (egyéb dologi kifizetéseknél)

Mt., Kjt.

Jogerős bírósági határozat, valamint levél a HPJI-ről

A kifizetéshez kapcsolódó Gazdálkodási egység levél forrásmegjelöléssel, Folyamatos vezetője kötelezettségvállalási lap

Gazdasági ügyintéző Bejelentett aláírók

A jogosult számlájára Analitikus és főkönyvi utalással könyvelésben

11.

1./1

n.é.

n.é.

n.é.

A levél és melléklete a gazdálkodási egység vezetőjének és a gazdasági főigazgatónak a MonDoc Rendszeren keresztül kerül megküldésre.

2014.05.26


MISKOLCI EGYETEM


2.8. Külső személyi juttatások Ssz.





Gazdasági Elemi költségvetés, Főigazgató, költségvetési alapokmány Humánpolitikai és Jogi Igazgató

1.

Személyi juttatások éves előirányzatának tervezése

Áht, Kjt, Ávr, PM tájékoztató


2.

Megbízási szerződések kötése, az elvégzendő feladat pontos meghatározása, időtartama, díjazása, kötelezettségek és jogok meghatározása

Ptk, SzMSz, szerződéskötések eljárási szabályai,

Elemi költségvetésben biztosított forrás ellenőrzése, Megbízási szerződés feladat ellátására alkalmas személy kijelölése

3.

A megbízó által megküldött megbízási szerződések nyilvántartásba vétele

Ftv., SzMSz, Szabályzat a szerződéskötések eljárási rendjére, A Miskolci Egyetem számítógépes tanulmányi rendszerének üzemeltetési szabályzata.

A jogszabályok és belső szabályzatok által előírt Nyilvántartásba vételt mellékletek meglétének és a jelző aláírással ellátott FIR adatlap tartalmának megbízási szerződés. ellenőrzése.

4.

Megbízási díjak számfejtése, kifizetése

A számfejtéshez szükséges Szja, Art, Tb tv, Mnyp, adatok begyűjtése, Vhr, Számlarend ellenőrzése

5.

6.

Adók, járulékok megállapítása, bevallása, adatszolgáltatás a nettó finanszírozáshoz a MÁK részére Pénzügyi kivezetés,letiltások utalása

Art, Áht, Ávr, TB tv. 1994.évi LIII.törv.Mt. 161§. (1),(3),(4)

Munkavállalónkénti fizetési jegyzék, összesített bérjegyzék, igazolások

Adatok ellenőrzése, e-bev űrlapjai összegyűjtése a bevalláshoz Átadási jegyzék, utalási összesítő Bérprogramból az adatok főkönyvi feladása


MÁK Kivonat


A felügyeleti szerv által megadott Érintett osztályvezető határidő előtt 5 nappal

n.é.

n.é.

n.é.

A munkakezdést megelőzően

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

A nyilvántartásba vett megbízási szerződés visszaküldése a megbízó részére postakönyvvel.

A dolgozó számlájára utalással


A MÁK leemeli


n.é.

HPJI munkatársa.

folyamatos


folyamatos

Gazdasági Főigazgató által megbízott személy

Ügyvivő szakértő ügyintéző



A bérszámfejtést követően Tárgyhót követő 10. Bérügyi csoportvezető nap


Bérfeladás

Áht., Ávr

8.


A számfejtéshez szükséges Szja, Art, Tb tv, Mnyp, adatok begyűjtése, Vhr, Számlarend ellenőrzése

Munkavállalónkénti fizetési jegyzék, összesített bérjegyzék, igazolások

9.

Adatszolgáltatások

Analitikus nyilvántartások Szja, Art, Tb tv, Mnyp, összesítése, ellenőrzése Stt, Vhr, Számlarend főkönyvi könyveléssel egyeztetés

Összesítések, statisztikák Gazdasági ügyintéző

10.

Beszámoló készítése a személyi Áht, Ávr, Sztv, Vhr, juttatások éves előirányzatának Számlarend a felhasználásáról

Költségvetési beszámoló



Humánpolitikai és Jogi Igazgató

7.

Analitika, főkönyv egyeztetése

Bérfeladás

A rektor által megbízott személy


Határidő



n.é.

n.é.


n.é. A banknál bejelentett aláírók

GIRO

MÁK Kivonat


n.é.

n.é.

Analitikus és főkönyvi könyvelésben


n.é.

n. é.

Irattározás

havonta, félévenként, Gazdasági évenként Főigazgató

n.é.

n.é.

n.é.

félév, év vége

n.é.

n.é.

n.é.



1./1

2014.05.26


MISKOLCI EGYETEM


2.9. TB ellátások Ssz.




1.

Munkaügy által átadott TB dokumentumok feldolgozása

Tbj. Törvény

Alapadatok Tb könyvbe való bejegyzése, új belépők esetén

2.

Egyeztetés a munkahelyekkel

Körlevél

Hiányos adatszolgáltatás esetén adatok bekérése.

3.

Havi változásjelentők egyeztetése a számfejtőkkel, munkaüggyel (többes jogviszonyok egyeztetése)

n.é.

4.

Feladás a bérszámfejtő rendszerbe

n.é.

5.

Listák

Tbj. Törvény

6.

Havi bevallások, statisztikák, adatszolgáltatások

Tbj. Törvény

Belépő - kilépő dolgozók , havi táppénz, gyes, gyed, stb adatok feldolgozása. Elszámolás és adatrögzítés a társadalombiztosítási nyilvántartó modulba, majd feladás a bérszámfejtő modulba. Számítógépes rendszerből nyomtatott listák egyeztetése a bér és a tb. modulok között


Segélyezési egyéni lap nyitása első ellátás alapján Bejelentések , táppénzes okmányok


Határidő

Társadalom-biztosítási Változó egész ügyintéző hónapban




n.é.

n.é.

n.é.

Irattározás Irattározás


Társadalom-biztosítási ügyintéző

Beérkezési határidő Gazdasági egység minden hónap 20-ig. vezetője

n.é.

n.é.

Társadalom-biztosítási ügyintéző

Minden hónap 20.-ig.

n.é.

n.é.

n.é.

Megjelenés a Társadalom-biztosítási bérprogramban, és Tp. Időszakonként változó Tb. ellenőr ügyintéző Okmányok

n.é.

Munkabérrel a dolgozó számlájára

n.é.

Tp. összesítők, GYED Társadalom-biztosítási Egyeztetés kb. 25-27havil istái ügyintéző ig

n.é.

n.é.

Kész listák havi irattározása

n.é.

n.é.

Irattározás

Változásjelentők, Tp. okmányok

Adatfeltöltés, listákkal való MEP nyomtatványok egyeztetés, változások leegyeztetése

Társadalom-biztosítási Minden hónap 05-15. ügyintéző

1./1

n.é.

n.é.


2014.05.26


MISKOLCI EGYETEM


2.10. Szociális juttatások Ssz.



85/2007. (IV.25.) Kormány rendelet 7.$ (1.) 39/2010. (II.26.) Korm. rendelet

1.

Utazási kedvezményre jogosító utalvány kiállítása

2.

Munkába járással kapcsolatos ügyintézés

3.

Költségtérítések rögzítése

4.

Kollégiumi oktatói szoba engedélyezése

Kollektív szerződés

5.

Szolgálati lakás térítési díjának bérből történő levonása

6.

Tanulmányi szerződések nyilvántartása

n.é.


A munkahelyi vezető a jogosultságot igazoló nyomtatványt aláírja


Utazási utalvány

Helyközi bérletet tárgyhónapot követően Elszámolólap leadják elszámolásra. A számfejtő programba a költségtérítéseket rögzítik.

n.é.


Határidő





Munkaügyi Ügyintéző

Minden év március BMO 31. osztályvezető

n.é.

n.é.

n.é.

Pénzügyi Ügyintéző

Minden hó 10-e

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Pénzügyi és Adott hó 25-e Bérügyi Ügyintéző

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.



n.é.

HPJ Igazgató

Témaszám szerinti Egyeztetés a ellenjegyző Pénzüggyel

Szállás igénylés ellenőrzése

Kollégiumi felvételi kérelem, kollégiumi szoba kiutalása

Kollégiumi Ügyintéző

Beköltözés elött

Kollektív szerződés

Szerződés alapján havi bérleti díj kiszámlázása

Első alkalommal szerződés, havonta analitikus nyilvántartás vezetés


Szerződés szerint

Mt, Kollektív szerződés

Tanulmányi szerződések nyilvántartása, adatellenőrzések. Munkaviszony megszünésekor tartozás rendezése.

HPJI munkatársai, Tanulmányi szerződés munkairányítói Analitikus nyilvántartás a tanulmányi Szerződést jogkör gyakorlója, időszak alatti költségekről és igénybevett követően BMO, pénzügyi szabadságról. ügyintéző

Analítikus nyilvántartás

n.é.


1./1

2014.05.26


MISKOLCI EGYETEM

Folyamatgazda: Számviteli Osztályvezető

2.11. Munkaruha juttatás Ssz.



Határidő


Utalványoztás / kötelezettség-vállalás Pénzügyi teljesítés ellenjegyzése


Munkaruha utalvány

Számviteli főelőadó

Munkaviszony kezdetétől a kihordási időpontig.

n.é

n.é

n.é

n.é.

Számla visszaérkezésekor analitikus nyilvántartás, leszámoláskor tartozás rendezése

Munkaruha nyilvántartási lap


Igénylést követően

n.é

n.é

n.é

n.é.

Kjt. 79.§ + Kollektív Szerződés 2. Sz. melléklet

Jogosultság esetén a kihordási idő lejártakor (előtte két héttel) új utalványok kiállítása, kiadása.

Munkaruha utalvány



n.é

n.é

n.é

n.é.


Munkaruha utalványok kiállítása, Számviteli Munkaruha utalvány kiadása, dolgozóval történő aláíratása. főelőadó


n.é

n.é

n.é

n.é.

Átutalás

Terhelési bizonylat, utalványozási rendelkezés és számla alapján pénzforgalmi tételként a megfelelő 5ös főkönyvi számra való könyvelés.

Jogosultság megállapítása

2.

Kjt. 79.§ + Kollektív Munkaruha juttattás nyilvántartása Szerződés 2. Sz. melléklet

3.

Jogosultsági idő ellenőrzése

4.

Utalványok kiadása

Felhasznált utalványok alapján kiállított számla kiegyenlítésre átadása

Keletkező dokumentum Felelős / (output) kötelezettség-vállaló

Személyi igazolvány ellenőrzése, Foxpro programban: munkába állás időpontja, szerződés időtartama, munkakör.


1.

5.


N.é.

Számlák Pénzügyi Osztály felé továbbítása.

Számla Pénzügyi főelőadó kiegyenlítésének határideje

Utalványozási rendelkezés

Pénzügyi ügyintéző

Szabályzat szerint


1./1

2014.05.26


MISKOLCI EGYETEM


2.12. Alkalmazottak lakásvásárlásának és felújításának támogatása Ssz.




Keletkező Felelős / dokumentum (output) kötelezettség-vállaló

Határidő




1.

Lakáscélú támogatás igénylése

12/2001 (I.31.) Korm. rendelet, KSz 15. melléklet

Kölcsönigénylési kérelem megírása, mellékletek csatolása

Kölcsönigénylési lap

Közalkalmazott dolgozó

Igénylés jogszabályi feltételének teljesülése



n.é.

n.é.

2.

Nyilvántartás


Kérelmek nyilvántartásba vétele

Nyilvántartás lakáscélú támogatásról


Kérelmek beérkezését követően



n.é.

n.é.

3.

Kérelem elbírálása


Lakásügyi Bizottság felülvizsgálata alapján együttdöntési javaslat előkészítése

Lakásügyi Bizottság Lakásügyi döntést követően Bizottság elnőke Határozat

Kérelmek beérkezését követően

n.é.

n.é.

4.

Megállapodás

n.é.

Megállapodás előkészítése

Megállapodás

Rektor

Kérelem elbírálását Pénzügyi követően Osztályvezető


n.é.

n.é.

5.

Kölcsön folyósításával és a jelzálogjog bejegyzésével kapcsolatos feladatok

n.é.

Lakásépítési Alap számlavezető Pénzintézethez benyújtandó dokumentumok előkészítése

Rendelkező levél, átutalási megbízás, folyósítási kérelem


Megállapodás aláírása után


n.é.

n.é.

6.

Támogatás folyósítása

n.é.

Banki dokumentrumok előkészítése

Pénzintézeti kölcsön Pénzintézet megállapodás ügyintézője

Banki ügyintézési határidő

n.é.

7.

Kölcsön törlesztése

n.é.

Kamatmentes havi törlesztő részlet meghatározása

Pénzintézeti kölcsön Közalkalmazott megállapodás dolgozó

Megállapodás alapján havonta

n.é.

8.

Késedelmi kamat fizetés

Késedelmes befizetés esetén

Késedelmi kamat számítása


Késedelem esetén


n.é.

n.é.

n.é.


Törlesztés nem fizetése illetve közalkalmazotti jogviszon megszűnése esetén azonnal


n.é.

n.é.

n.é.

9.

Kölcsön egy összegben való visszakövetelése

Ptk. 6:48. §

n.é.

Kölcsön egy összegben való Törlesztés 3 egymást követő hónapban elmarad illetve visszakövetelése közalkalmazotti jogviszony megszünik vagy kamatozóvá tétele

n.é.


n.é.

n.é.

Közalkalmazott dolgozó

Megállodás Lakásépítési Alap alapján folyósítás számláján történő a dolgozónak kifizetés Megállapodás alapján befizetés

Lakásépítési Alap számláján történő megjelenés


1./1

2014.05.26


MISKOLCI EGYETEM


2.13. Belföldi kiküldetés Ssz.


1.

Belföldi kiküldetés engedélyezése, kötelezettségvállalás rögzítése

2.

Utazás

3.

Szükség szerint az utazásról beszámolás, költségelszámolás

4.

Pénzügyi iktatás

5.

Kincstári pénzügyi kifizetés


60./1992. (IV.1.) Korm.r.; Kollektív Szerződés

n.é.


Kiküldetési rendelvény kitöltése

n.é.

Keletkező Felelős / dokumentum (output) kötelezettség-vállaló

Belföldi kiküldetési rendelvény

n.é.

Gazdálkodási egységvezető, Témavezető / Szabályzat szerint Kiküldött dolgozó

Határidő

Kiküldetés elrendelésekor

n.é.




Gazdálkodási egységvezető, Témavezető

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Esetenként utijelentés készítése, költségelszámolás

Belföldi kiküldetési rendelvény

Kiküldött dolgozó

Gazdálkodási Köttelezettség Kiküldetést követő egységvezető, vállalási szabályzat 8 napon belül szerint Témavezető

n.é.

n.é.

n.é.

Utalványlap kitöltése

Utalványlap


Gazdálkodási Köttelezettség Kiküldést követő 8 egységvezető, vállalási szabályzat napon belül Témavezető szerint

n.é.

n.é.

n.é.

Dolgozó számlaszámának leellenőrzése

Kincstári átutalási megbízás


Leadást követő 8 napon belül

60./1992. (IV.1.) Korm.r.; Kollektív Szerződés

1./1

Pénzügyi előadó

Köttelezettség Dolgozó vállalási szabályzat számlaszámára szerint történő utalás

MÁK kivonat

2014.05.26


MISKOLCI EGYETEM


2.14. Külföldi kiküldetés Ssz.





Határidő


1.

Külföldi kiküldetéshez engedély kérése

285/2011 (XII.22.) Korm. r,; Hivatalos külföldi Utazási terv kitöltése, egységvezető utazások szabályzata; véleményének beszerzése Kollektív Szerződés

Utazási terv

Utazó dolgozó

Utazás megkezdése előtt 10 nappal

2.

Nyilvántartás, kötelezettségvállalás rögzítése

285/2011 (XII.22.) Korm. r,; Hivatalos külföldi Utitervek nyilvántartásba vétele utazások szabályzata; Kollektív Szerződés

Nyilvántartás a Külföldi kiküldetésekről

Tudományos és Nemzetközi Rektorhelyettesi Iroda ügyintéző

Tudományos és Utiterv beérkezését Nemzetközi követően Rektorhelyettes

Engedélyezés

285/2011 (XII.22.) Korm. r,; Hivatalos külföldi Kérelem átvizsgálása, hiánypótlásra utazások szabályzata; felszólítás Kollektív Szerződés

Külföldi kiküldetési utasítás és költségelszámo- lási nyomtatvány

Tudományos és Nemzetközi Rektorhelyettesi Iroda ügyintéző

Utiterv ledadása után

Tudományos és Nemzetközi Rektorhelyettes

4.

Előleg kiutalása

285/2011 (XII.22.) Korm. r,; Hivatalos külföldi Adatlap, Igénylőlap utazások szabályzata; Kollektív Szerződés


Pénzügyi Osztály Utalás az utazás ügyintézője előtt 3 nappal

5.

Utazás

6.

Utazásról beszámolás, költség elszámolás

285/2011 (XII.22.) Korm. r,; Hivatalos külföldi Az utazásról részletes utijelentés utazások szabályzata; készítése Kollektív Szerződés

Utijelentés, Külföldi kiküldetési Utazó dolgozó utatasítás, költségelszámo- lási nyomtatvány

Utazást követő 8 Témavezető munkanapon belül

Úti jelentés érvényesítése

285/2011 (XII.22.) Korm. r,; Hivatalos külföldi Elszámolás ellenőrzése, utazások szabályzata; hiánypótlásra felszólítás Kollektív Szerződés

Engedélyezett útijelentés, utalványlap

Utijelentés Témavezető leadását követően

3.

7.

n.é.

n.é.

n.é.

1./1

Utazó dolgozó

Témavezető

n.é.

Témavezető


n.é.




n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Dolgozó Költelezettség vállalási Szabályzat számlaszámára szerint történő utalás

MÁK kivonat

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.


2014.05.26


MISKOLCI EGYETEM

Folyamatgazda: Humánpolitikai és Jogi Igazgató, Főtitkár

2.15. FIR ellenőrzési nyomvonal (oktató, kutató és tanár) Ssz.

1.

2.

3.

4.

5.



A Miskolci Egyetem FIR ellenőrzési nyomvonal számítógépes Tanulmányi (oktató, kutató és tanár) Rendszerének üzemeltetési szabályzata A Miskolci Egyetem FIR adatlap rögzítése és számítógépes Tanulmányi tartalmi ellenőrzése Rendszerének üzemeltetési szabályzata A Miskolci Egyetem FIR adatok formai számítógépes Tanulmányi ellenőrzése Rendszerének üzemeltetési szabályzata A Miskolci Egyetem számítógépes Tanulmányi FIR adatok hitelesítése Rendszerének üzemeltetési szabályzata A Miskolci Egyetem FIR adatok küldése az OH számítógépes Tanulmányi felé Rendszerének üzemeltetési szabályzata




Határidő

Utalványozás / Ellenőrzés / érvényesítés kötelezettségvállalás ellenjegyzése



FIR adatlap

Oktató, kutató és Folyamatos tanár


n.é.

n.é.

n.é.

FIR adatlap

Elektronikus FIR adatok

Humánpolitikai és Jogi Iroda Folyamatos munkatársa


n.é.

n.é.

n.é.

n.é.


FIR referens, Neptun rendszergazdák

Folyamatos

Főtitkár

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.



Folyamatos

Főtitkár

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.



Folyamatos

Főtitkár

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.


1./1

2014.05.26


MISKOLCI EGYETEM

Folyamatgazda: Főtitkár

2.16. FIR ellenőrzési nyomvonal (hallgató) Ssz.

1.

2.

3.

4.



A Miskolci Egyetem számítógépes Tanulmányi Rendszerének üzemeltetési szabályzata A Miskolci Egyetem FIR adatok formai számítógépes Tanulmányi ellenőrzése Rendszerének üzemeltetési szabályzata A Miskolci Egyetem számítógépes Tanulmányi FIR adatok hitelesítése Rendszerének üzemeltetési szabályzata A Miskolci Egyetem FIR adatok küldése az OH számítógépes Tanulmányi felé Rendszerének üzemeltetési szabályzata FIR adatok rögzítése és tartalmi ellenőrzése




Határidő

Utalványoztás / Ellenőrzés / érvényesítés kötelezettség-vállalás ellenjegyzése



n.é.


Hallgatók

Folyamatos

Dékáni / Igazgatói Hivatal munkatársai

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.



Folyamatos

Főtitkár

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.



Folyamatos

Főtitkár

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.


Főtitkár, FIR referens, Neptun Folyamatos rendszergazdák

Főtitkár

n.é.

n.é.

n.é.


1./1

2014.05.26



MISKOLCI EGYETEM

2.17. Szervezeti egység változás Ssz.






Határidő





n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

1.

Szervezeti egység változtatási igény felmerülése

SzMSz I. kötet

A gazdálkodási egység vezetője a szervezeti egység változással kapcsolatos javaslatot egyezteti a vezető jogtanácsossal. Ezt követően a javaslattevő megküldi a főtitkárnak a szövegszerű előterjesztést, mely tartalmazza a szervezeti egység változás dolgozói, valamint témaszám vonzatáról szóló nyilatkozatot. Alapesetben a változás típusai a következők: -megszűnés (szükséges a dolgozók név szerinti besorolása a megmaradó Szabályzatmódosítási javaslat, szervezetváltoztatási Gazdálkodási szervezetekhez), nyomtatvány egység vezető -összeolvadás (a két szervezet helyett egy új szervezet jön létre, ez esetben a dolgozók automatikusan az új szervezethez sorolódnak és az új szervezetnek új témaszám kerül megnyitásra), -beolvadás (a beolvadó szervezet megszűnik, dolgozói a befogadó szervezethez lesznek sorolva, és a beolvadó szervezet témaszáma változatlan marad), -névváltozás (nem jár dolgozói mozgással és a szervezet témaszáma is változatlan marad).

2.

Szenátusi előterjesztés, határozat

SzMSz I. kötet

A főtitkár a szabályzatmódosítási belső eljárásrendnek megfelelően egyezteti az előterjesztést.

ESZ előterjesztés, határozat

Főtitkár

A szervezeti egység változást elfogadó Szenátusi határozat napja

n.é.

n.é.

n.é.

3.

A szervezeti egység változásról szóló nyilatkozat megküldése a SzMSz I. kötet Humánpolitikai és Jogi Iroda vezetőjének

A nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően a kinevezés-módosítás, vezetői megbízást/visszavonás szükségességének véleményezése.

Nyilatkozat

Gazdálkodási egység vezető

A szervezeti egység változást megelőző 8 munkanap

n.é.

n.é.

n.é.

A nyilatkoza iktatva, a MonDoc Rendszeren keresztül kerül érkezik a HPJI-ra, ahol iktatásra kerül.

n.é.

A nyilatkoza iktatva, a MonDoc Rendszeren keresztül kerül érkezik a HPJI-ra, ahol iktatásra kerül. A keletkezett eredeti iratok megküldésre kerülnek a BMO vezetőjének, valamint a MonDoc Rendszeren keresztül az érintett gazdálkodási egység vezetőjének.

4.

Kinevezés módosítás, vezetői megbízás, vezetői Kjt., Ftv., FKR megbízás visszavonás.

A nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően a HPJI munkatársa előkészíti a szükséges kinevezés-módosítást, vezetői megbízást/visszavonást.

Kinevezés módosítás, vezetői megbízás, vezetői tevékenység megköszönése

1./2

Szenátusi anyagküldés napja

A szervezeti egység Rektor, Humánpolitikai és változást megelőző 2 Jogi igazgató munkanap

Főtitkár

n.é.

A témaszám szerinti ellenjegyző

2014.05.26



MISKOLCI EGYETEM

2.17. Szervezeti egység változás Ssz.






Határidő





Főtitkár

A szervezeti egység változást elfogadó Szenátusi határozat napját követő 5. munkanap

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.


Szervezeti egység változás napja

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

5.

Tájékoztatás szervezeti egység változásról

SzMSz I. kötet

A főtitkár rögzítteti a határozatot a MonDoc szenátusi határozatok nyilvántartási rendszerében és az egyetemi honlapon. Egyúttal tájékoztatja a szervezeti egységeket a határozat elfogadásáról. Az ESZ határozat mellékletént benyújtott nyilatkozatot a főtitkár megküldi a controller részére.

6.

Végrehajtás

SzMSz I. kötet

A szervezeti egység feladatkörének megfelelően végrehajtja a határozatban foglaltakat.

7.

A szervezeti egység változásról szóló nyilatkozat megküldése a SzMSz I. kötet Bér- és Munkaügyi Osztály vezetőjének

A nyilatkozatban / kinevezés módosításban / vezetői megbízásban foglaltaknak megfelelően a BMO felelős munkatársa a Új szervezeti egység kódról való nyilatkozat a dolgozókat a megfelelő helyre sorolja, valamint szükség esetén új szervezeti egység controller felé kódot ad meg az új szervezet számára. Az új szervezetről tájékoztatást küld a controller részére.

BMO osztályvezető

A szervezeti egység változás Gazdasági főigazgató, hatálybalépés Controller hónapjának 15. munkanapja

n.é.

n.é.

n.é.

8.

Témaszámváltozás esetén a BMO nyilatkozatával bővített szervezeti egység SzMSz I. kötet változásról szóló nyilatkozat megküldése a Pénzügy Osztály vezetőjének

A Pénzügy Osztály felelős munkatársa megnyitja a szükséges témaszámot, amiről tájékoztatást küld a controllerek részére.

A szervezeti egység változás Gazdasági főigazgató, PO osztályvezető hatálybalépés Controller hónapjának 20. munkanapja

n.é.

n.é.

n.é.

9.

A BMO és PO visszajelzései alapján a controllerek elkésztik az aktuális szervezeti egység struktúrát (szervezeti kód, szervezet, szervezet SzMSz I. kötet témaszám bontásban), melyen piros színnel jelölve a változásokat továbbítanak az érintettek számára

A módosított szervezeti egység struktúra megküldése az érintettek számára: - gazdálkodási egység vezető, - főtitkár, - humánpolitikai és jogi igazgató, - ISZK igazgató, - GMF osztályvezetők / főosztályvezető Az érintettek a hozzájuk tartozó rendszerben átvezetik a szervezeti egység változást.

n.é.

n.é.

n.é.

Főtitkár levelei a szervezeti egység változásról

n.é.

Témaszámról szóló nyilatkozat a controller felé

Módosított szervezeti egység struktúra

Controller

A szervezeti egység változás hatálybalépés hónapjának utolsó napja

Gazdasági főigazgató


2./2

2014.05.26

MISKOLCI EGYETEM 3. Vagyongazdálkodás, tárgyi eszköz és készletgazdálkodás Ellenőrzési nyomvonal

3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7.

Beruházás, felújítás Áru- és készletbeszerzések Leltározás Felesleges vagyontárgyak feltárása, hasznosítása, selejtezése Éves összesített közbeszerzési terv Éves statisztikai összegzés az előző évben lefolytatott közbeszerzésekről Közbeszerzési eljárások lefolytatása

Miskolc, 2014. 04. 24.

Folyamatgazda: Műszaki és Üzemeltetési Főosztályvezető

3. Vagyongazdálkodás, tárgyi eszköz és készletgazdálkodás Ellenőrzési nyomvonal

MISKOLCI EGYETEM

3.1. Beruházás, felújítás

Ssz.


Szervezeti egységek felújítási keret igény benyújtása Keretek jóváhagyásáról értesítés





Határidő





éves költségvetés

levél

terv


n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

Gazdálkodási szabályzat

levél

értesítő levél


n. é.

Pénzügyi Osztály kijelölt n. é. ügyintézője

n. é.

n. é.

3.

Egyedi igénybenyújtása a Műszaki- és Gazdálkodási szabályzat Üzemeltetési Főosztályra

levél

levél


n. é.


n. é.

n. é.

4.

Fedezet rendelkezésre állásának igazolása

levél

fedezet-igazolás,

Beruházási Osztályvezető, Gazdasági n. é. Főigazgató

Pénzügyi Osztály kijelölt Pénzügyi Osztály ügyintézője kijelölt ügyintézője

n. é.

n. é.

KEB Elnök

n. é.

KEB. Elnök

n. é.

n. é.

n. é.

KEB

Eljárás tipusától KEB. Elnök függően kbt. alapján

n. é.

n. é.

n. é.

1. 2.


pályázati felhívás közlönyben, szabadkézi beszerzés esetén legalább 3 árajánlat jegyzőkönyv, értékelés

n. é.

5.

Pályázat kiírása

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi pályázati felhívás tervezete CVIII. törvény törvény (Kbt.)

6.

Pályázatok elbírálása

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi ajánlatok CVIII. törvény törvény (Kbt.)

7.

Nyertes ajánlattevővel szerződés megkötése

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi nyertes ajánlat CVIII. törvény (Kbt.), Ptk.

szerződés

Gazdasági Főigazgató, pályázatok KEB Elnök, Gazdálkodási beérkezésétől 8-30 Egység Vezető nap


Pénzügyi Osztály kijelölt ügyintézője

n. é.

n. é.

8.

szerződés szállítóhoz történő továbbítása

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi szerződés CVIII. törvény (Kbt.), Ptk.

n. é.

Gazdasági Főigazgató, KEB Elnök, Gazdálkodási haladéktalanul Egység Vezető


n. é.

n. é.

n. é.

Kötelezettségvállalási szabályzat

szerződés

nyilvántartás

Pénzügyi Osztály ügyintézője

n. é.

Pénzügyi Osztályvezető n. é.

n. é.

n. é.


szerződés

Pénzügyi Osztály Lista az 5 M Ft feletti ügyintézője, ISZK szerződésekről ügyintéző

n. é.

Pénzügyi Osztályvezető n. é.

n. é.

n. é.

állománybavételi bizonylat

n. é.

Számviteli Osztályvezető n. é.

n. é.

analitika

9.

10.

Szerződés nyilvántartásba vétele Az 5 M Ft feletti szerződések megjelenítése a honlapon

11.


4/2013 (I.11.) Korm. r.

teljesítésigazolás, üzembehelyezési jegyzőkönyv alapján

12.

Számla beérkezése

4/2013 (I.11.) Korm. r.

számla ellenőrzése a megrendelés teljesítés igazolása a a keret felett rendelkező és teljesítés alapján számlán

n. é.


n. é.

n. é.

n. é.

13.

számla ellenőrzése pénzügyi osztályon


a szükséges mellékletek, aláírások, utalványozási számla tartalom ellenőrzése rendelkezés


n. é.


n. é.

n. é.

368/2011. (XII. 31.) Korm. r.

számla

átutalási megbízás

pénzügyi ügyintéző

számla szerint

Pénzügyi Osztály kijelölt a banknál bejelentett Pénzügyi Osztály ügyintézője aláírók kijelölt ügyintézője

n. é.

368/2011. (XII. 31.) Korm. r.


n. é.


számla szerint


n. é.

14. 15.

Átutalási megbízás elkészítése Átutalási megbízás Kincstárhoz történő benyújtásra

analítikus ügyintéző

1. / 2


2014.05.28



MISKOLCI EGYETEM

3.1. Beruházás, felújítás






16.

Banki átutalások teljesítésének feldolgozása a Kincstár által megküldött számlakivonat alapján

368/2011. (XII. 31.) Korm. r.

számlakivonat

kiegyenlítési bizonylat


n. é.


n. é.

n. é.

17.

Főkönyvi könyvelés

4/2013 (I.11.) Korm. r.

kontírozás, könyvelés

könyvelt bizonylat

érvényesítő

n. é.

érvényesítő

n. é.

folyószámlában könyvelt számla

n. é.




2. / 2

Határidő


Ssz.

2014.05.28

MISKOLCI EGYETEM

Folyamatgazda: Ellátási- és Biztonságszervezési Osztályvezető


3.2. Áru- és készletbeszerzések

Ssz.

1.


Tervezés előkészítése, igényfelmérés

2.

Tervkészítés

3.

Beszerzések kezdeményezése

4.

5.

6.

Beszerzési igények pénzügyi fedezetvizsgálata Beszerzési változatok meghatározása, közbeszerzés elindítása (pályázat kiírása, vagy 3 árajánlat bekérése) Pályázatok, árajánlatok elbírálása


Intézményi éves költségvetés; A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény; 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rend.; Közbeszerzési Szabályzat; Készletgazdálkodási Szabályzat Intézményi éves költségvetés; A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény; 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rend.; Közbeszerzési Szabályzat; Készletgazdálkodási Szabályzat Intézményi éves költségvetés; Kötelezettségvállalási Szabályzat; Közbeszerzési Szabályzat; Készletgazdálkodási Szabályzat 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rend.; Közbeszerzési Szabályzat; Készletgazdálkodási Szabályzat A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény; 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rend.; Közbeszerzési Szabályzat; Készletgazdálkodási Szabályzat A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény; 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rend.; Közbeszerzési Szabályzat; Készletgazdálkodási Szabályzat


Körlevél, ill. Szabályzatok szerint

Igények vizsgálata, bázisadatok elemzése, táblázatos összeállítások készítése

Beszerzési igények összeállítása

köt.váll lap elkészítése, aláírása


Beszerzési résztervek gazdálkodási egységenként

köt.váll .lap

Dokumentáció

Határidő

szervezeti egység vezető; Tárgyi év februárProjekt vezető március

Ellátási és Biztonságszervezési Készletgazdál-kodási Osztályvezető; intézkedési terv; Közbeszerzéseket Közbeszerzési terv Előkészítő Bizottság titkára Belső megrendelés az Ellátási és Biztonságszer-vezési Gazdálkodási Egység Vezető; Projekt vezető Osztály, vagy közvetlenül a szállítók felé

Ártájékoztatók, árajánlatok kérése Ártájékoztatók, potenciális beszállítóktól árajánlatok

Ajánlatok feldolgozása





szervezeti Egység Vezető

n. é.

n. é.

n. é.

Tárgyi év márciusáprilis


n. é.

n. é.

Előirányzat

Folyamatos

Szervezeti Egység Vezető


n. é.

n. é.

Pénzügyi Osztály


n. é.

n. é.

Ellátási és Biztonságszervezési Osztályvezető; Szervezeti Egység Vezető

n. é.

n. é.

n. é.

Ellátási és Biztonságszervezési Osztályvezető

n. é.

n. é.

n. é.

szervezeti egység vezető; Folyamatos Projekt vezető Ellátási és Biztonságszervezési Osztályvezető; szervezeti Folyamatos Egység Vezető; Projekt vezető Ellátási és Biztonságszervezési Folyamatos, Kbt. Osztályvezető; szerint Közbeszerzési Előkészítő Bizottság

1. / 2


2014.05.28

MISKOLCI EGYETEM



3.2. Áru- és készletbeszerzések

Ssz.

7.


Szállító kiválasztása, a nyertes ajánlattevővel a szerződés megkötése



A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény; 368/2011. (XII. 31.) Nyertes ajánlat Korm. Rend.; Közbeszerzési Szabályzat; Készletgazdálkodási Szabályzat A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény; 368/2011. (XII. 31.) Rendelések specifikálása, Korm. Rend.; Közbeszerzési egyértelműsítése Szabályzat; Készletgazdálkodási Szabályzat Megrendelés, ill. számla vagy Készletgazdálkodási Szabályzat szállítólevél alapján a teljesítés ellenőrzése Számviteli törvény; Bizonylati Tételes ellenőrzés, analitikus Szabályzat; Pénzkezelési könyvelés; számlák felszerelése, Szabályzat; Készletgazdálkodási jogosítása Szabályzat

8.

Rendelések feladása

9.

Anyagok fogadása, átvétele a beszállítóktól

10.

Beszállítói számlák ellenőrzése, könyvelése és pénzügyi rendezése

11.

Készletek raktározása

Készletgazdálkodási Szabályzat

12.

Készletváltozások analitikus könyvelése

Számviteli törvény; Készletgazdálkodási Szabályzat; Bizonylati Szabályzat

Bizonylatok tartalmi / formai ellenőrzése

13.

Raktári készletek egyeztetése

Számviteli törvény; Készletgazdálkodási Szabályzat; Bizonylati Szabályzat

Könyvelt tételek adott időszakon belüli egyeztetése.

14.

Analitikus könyvelési adatszolgáltatás

Számviteli törvény; Készletgazdálkodási Szabályzat

A lekönyvelt tételek indexelése, zárása és egyéb ellenőrzések


Szerződés, kiértesítés


Kötelezettségvállalási Szabályzat szerint

Ellátási és Megrendelés; Biztonságszervezési Szállítási szerződés; Osztályvezető; szervezeti Nyilvántartásba vétel Egység Vezető; Gazdasági Főigazgató A készlet átvételére Átvétel igazolása a feljogosított raktáros, vagy megrendelésen ügyintéző Szervezeti Egység Teljesítés-igazolás; Vezető; Pénzügyi Bevét bizonylat; Osztályvezető, Számviteli Átutalási megbízás Osztályvezető

Készlet fogadó készség Raktári nyilvántartás Raktár vezető / kezelő biztosítása, áttekinthető raktározás Készletmozgások rögzítése a készletnyilvántartó, könyvelési számítógépes rendszerben Egyező készlettabló, vagy a nem egyező készletek megjelenítése Főkönyvi feladás mágneses adathordozón és papír alapú bizonylaton

Számviteli Osztály

Határidő

Jogász és Kbt., illetve Kötelezettségvállalási szabályzatok szerint Szabályzat szerint




n. é.

n. é.

n. é.

Folyamatos

Ellátási és Biztonságszervezési Osztályvezető


n. é.

n. é.

A készletek átvételének időpontjában

szervezeti Egység Vezető

n. é.

n. é.

n. é.

Folyamatos

Pénzügyi Osztály


Átutalás

n. é.

Folyamatos

Számviteli Osztályvezető, Szervezeti Egység Vezető

n. é.

n. é.

n. é.

Folyamatos

Számviteli Osztályvezető,

n. é.

n. é.

n. é.

Számviteli Osztályvezető, szervezeti egyység vezető

n. é.

n. é.

n. é.

Számviteli Osztályvezető

n. é.

n. é.

Főkönyvi feladás; Év végi leltár

Raktár kezelő; Számviteli Osztály Analitikus Havonta könyvelők



Hetenként, havonként, negyedévenként, ill. év végén


2. / 2

2014.05.28

MISKOLCI EGYETEM


3. Vagyongazdálkodás, tárgyi eszköz és készletgazdálkodás Ellenőrzési nyomvonal 3.3. Leltározás

Ssz.






Határidő





Rektor

Leltározás megkezdése előtt legalább egy hónappal

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

Jegyzőkönyv; Leltárfelvételi ívek; Megbízólevelek

Gazdálkodási Egység Vezető; Számviteli Osztályvezető;

Leltározás megkezdéséig

Gazdálkodási Egység Vezető; Számviteli Osztályvezető;

n. é.

n. é.

n. é.

Számviteli tv.; 4/2013. (I.11.) Korm. Az érintettek tájékoztatása, rend.; Leltározási és Leltárkészítési leltárértekezlet megtartása Szabályzat, Körlevelek

Leltárívek / egyéb kimutatások, Jegyzőkönyv

Leltár felvevők

Leltárellenőr

n. é.

n. é.

Leltárfelvételi ív

Leltárak leltárkörzetenkénti feldolgozása

Számviteli tv.; 4/2013. (I.11.) Korm. A leltárívek ellátása a szükséges rend.; Leltározási és Leltárkészítési aláírásokkal ill. bélyegzővel Szabályzat, Körlevelek

Leltározó jegyzőkönyv

Számviteli Osztály kijelölt munkatársa

n. é.

n. é.

Leltárfelvételi ív

5.

Intézményi leltáreredmény megállapítása

A leltárzáró jegyzőkönyvek Számviteli tv.; 4/2013. (I.11.) Korm. adatainak összesítése, rend.; Leltározási és Leltárkészítési egyeztetése a központi Szabályzat, Körlevelek nyilvántartással

Összefoglaló leltározási jegyzőkönyv

Számviteli Osztályvezető;

Leltárfelvételt követő Gazdasági Főigazgató 30 napon belül

n. é.

n. é.

Kiértékelt leltár

6.

Leltáreltérés okainak feltárása

Számviteli tv.; 4/2013. (I.11.) Korm. A hiány keletkezési rend.; Leltározási és Leltárkészítési körülményeinek kivizsgálása Szabályzat, Körlevelek

Vizsgálati jegyzőkönyv


Gazdálkodási jogkörrel Leltárfelvételt követő rendelkező vezető / 30 napon belül Gazdasági Főigazgató

n. é.

n. é.

n. é.

7.

Leltáreltérés számviteli rendezése

Számviteli tv.; 4/2013. (I.11.) Korm. rend.; Leltározási és Leltárkészítési Vizsgálati jegyzőkönyv Szabályzat, Körlevelek

Előterjesztés a gazdasági főigazgatónak a számviteli rendezésre, engedélyezés

Számviteli Osztályvezető;

Leltározási ütemtervben meghatározottak szerint


n. é.

n. é.

Analitikus nyilvántartás, főkönyvi könyvelés

8.

A leltáreltérést előidéző okok megszüntetése

Számviteli tv.; 4/2013. (I.11.) Korm. rend.; Leltározási és Leltárkészítési Vizsgálati jegyzőkönyv Szabályzat, Körlevelek

Jegyzőkönyvek, engedélyek


A leltárfelvételt követő 30 napon belül


n. é.

n. é.

n. é.

9.

Személyi felelősség esetén a felelős(ök) kártérítési felelősségének megállapítása

Munka Törvénykönyve; Kjt.; Kollektív Szerződés, SzMSz II. kötet Vizsgálati jegyzőkönyv Foglalkoztatási Követelményrendszer , Leltározási és Leltárkészítési Szabályzat

Jogi vélemények, jegyzőkönyvek, engedélyek


Gazdálkodási Egység Leltárfelvételt követő Vezető, Gazdasági 30 napon belül Főigazgató

n. é.

n. é.

Analitika

1.

Leltározási utasítás kiadása

Számviteli tv.; 4/2013. (I.11.) Korm. rend.; Leltározási és Leltárkészítési Utasítás kidolgozása Szabályzat, Körlevelek

Utasítás

2.

Leltározás előkészítése

A szükséges selejtezés Számviteli tv.; 4/2013. (I.11.) Korm. végrehajtása, a leltározáshoz rend.; Leltározási és Leltárkészítési szükséges dokumentumok Szabályzat, Körlevelek elkészítése

3.

Leltárfelvétel

4.

Leltározási ütemtervben meghatározottak szerint Leltározási Gazdálkodási Egység ütemtervben Vezető, Leltárellenőr, meghatározottak Leltározási Csoportvezető szerint


1. / 1

2014.05.28


MISKOLCI EGYETEM


3.4. Felesleges vagyontárgyak feltárása, hasznosítása, selejtezése

Ssz.

1.

2.

3.

4.

5.



Számviteli tv.; 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, Felesleges Szabályzat a felesleges vagyontárgyak feltárása vagyontárgyak feltárásáról, hasznosításáról és selejtezéséről; Körlevél Számviteli tv.; Feleslegessé vált 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, vagyontárgyak Szabályzat a felesleges hasznosításának vagyontárgyak feltárásáról, kezdeményezése hasznosításáról és selejtezéséről; Körlevél Számviteli tv.; 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, Intézményen belüli Szabályzat a felesleges hasznosítás (átadás más vagyontárgyak feltárásáról, szervezeti egységnek) hasznosításáról és selejtezéséről; Körlevél




Határidő





Felmérési utasítás kiadása, ill. szabályzat szerint

Felesleges vagyontárgyak jegyzéke (kimutatás)


Folyamatos

Gazdálkodási jogkörrel rendelkező vezető

n.é.

n.é.

n.é.

Javaslat kidolgozása

Felesleges vagyontárgyak jegyzéke (kimutatás)


Folyamatos

Gazdálkodási jogkörrel rendelkező vezető

n.é.

n.é.

n.é.

Egyeztetés

Átadás-átvételi bizonylat


Folyamatos

Számviteli Osztályvezető; Ellátási és n.é. Biztonságszervezési Osztályvezető

n.é.

Analitikus nyilvántartás

A leadást kezdeményező levél és tételes jegyzék az Ellátási és Átadás-átvételi Biztonságszervezési bizonylat Osztály felé; Egyeztetés

Gazdálkodási Egység Vezető; Ellátási és Biztonságszervezési Osztályvezető

Folyamatos

Számviteli Osztályvezető; Ellátási és n.é. Biztonságszervezési Osztályvezető

n.é.


Gazdálkodási Egység Vezető; Létesítménygazdálkodási Osztályvezető; Ellátási és Biztonságszervezési Osztályvezető

Folyamatos


Átutalás / Készpénzfizetéses számla


Felesleges vagyontárgyak leadása az Elfekvő Raktárba

Számviteli tv.; 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, Szabályzat a felesleges vagyontárgyak feltárásáról, hasznosításáról és selejtezéséről; Körlevél

Külső hasznosítás (bérbeadás)

Ptk.; 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, 4/2013. (I.11.) Korm. rend.; 254/2007. (X.4) Korm. rend.; Egyeztetés Szabályzat a felesleges vagyontárgyak feltárásáról, hasznosításáról és selejtezéséről

Szerződés, átadásátvételi bizonylat, jegyzőkönyv

1. / 2


2014.05.28

MISKOLCI EGYETEM



3.4. Felesleges vagyontárgyak feltárása, hasznosítása, selejtezése

Ssz.






Határidő





Külső hasznosítás (értékesítés)

Ptk.; 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, 4/2013. (I.11.) Korm. rend.; 254/2007. (X.4) Korm. rend.; Szabályzat a felesleges vagyontárgyak feltárásáról, hasznosításáról és selejtezéséről

Egyeztetés, illetve törvény által meghatározott esetekben Szerződés, átadásértékesítési javaslat a átvételi bizonylat KVI-nek, amely tartalmazza a felügyeleti szerv részéről a javalat jóváhagyását is

Gazdálkodási Egység Vezető; Ellátási és Biztonságszervezési Osztályvezető

Folyamatos, ill. évi egy alkalommal

Gazdasági Főigazgató; Rektor




7.

Külső hasznosítás (térítésmentes átadás)


Egyeztetés, illetve törvény által meghatározott esetekben Szerződés, átadásértékesítési javalat a KVIátvételi bizonylat nek, amely tartalmazza a felügyeteti szerv részéről a javalat jóváhagyását is

Rektor

Folyamatos

Rektor


n.é.


8.

A külső hasznosításhoz kapcsolódó számlakibocsátás

Ptk.; 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, 4/2013. (I.11.) Korm. rend.; Bejegyzett szerződés 254/2007. (X.4) Korm. rend.; alapján a számla Szabályzat a felesleges elkészítése vagyontárgyak feltárásáról, hasznosításáról és selejtezéséről

Számla





9.

Feleslegessé, illetve rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná vált vagyontárgyak leértékelése, selejtezése


Selejtezési javaslat; Selejtezési, leértékelési jegyzőkönyv

n.é.


10.

A leselejtezett vagyontárgyak tömegáruként történő értékesítése

Ptk.; 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, 4/2013. (I.11.) Korm. rend.; Ajánlatok; Szerződés; Ellátási és Piackutatás, hirdetmény, 254/2007. (X.4) Korm. rend.; Megállapodás; Átadás- Biztonságszervezési vételi ajánlatok bekérése Szabályzat a felesleges átvételi bizonylat Osztályvezető vagyontárgyak feltárásáról, hasznosításáról és selejtezéséről



6.

Feleslegessé, illetve alkalmatlanná vált vagyontárgyak helyszíni megtekintése, minősítése (Selejtezési Bizottság)

Pénzügyi Osztályvezető és Számviteli Folyamatos Osztályvezető

Selejtezési Bizottság Elnöke; Gazdálkodási Egység Vezető

A Selejtezési Bizottság elnöke javaslatára, a Gazdasági Főigazgató által elrendelt időpontokban

Számviteli Osztályvezető; Ellátási és Biztonságszervezési Gazdasági Osztályvezető; Főigazgató; Rektor Létesítménygazdálkodási Osztályvezető

A selejtezést követő egy hónapon belül




2. / 2

2014.05.28

MISKOLCI EGYETEM



3.5. Éves összesített közbeszerzési terv készítése

Ssz.

1.

2.

3.

4.


Felmérés a tervezett közbeszerzésekről A szervezetektől beérkező tervezett közbeszerzések alapján éves összesített közbeszerzési terv készítése Előterjesztés a Közbeszerzési Tanács részére Éves összesített közbeszerzési terv karbantartása


A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 33. §


Előkészítés: a KEB elnöke bekéri az előzetes igényeket



Körlevél valamennyi A szervezeti egység szervezeti vezetője egységnek

Határidő

körlevélben meghatározott





n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi Előkészítés: a KEB elnöke CVIII. törvény (Kbt.) 33. §

Összesítő táblázat

A KEB elnöke

Közbeszerzési szabályzat

Előkészítés: a KT titkára

Előterjesztés

A KT elnöke

31.márc

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 33. §

Előkészítés: a KT titkára

Módosított terv

A KT elnöke

folyamatos

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n.é.


1. / 1

2014.05.28

MISKOLCI EGYETEM



3.6. Éves statisztikai összegzés készítése az előző évben lebonyolított közbeszerzésekről

Ssz.

1.

2.


A nyilvántartott információk alapján éves statisztikai összegzés készítése Az éves statisztikai összegzés megküldése a Közbeszerzések Tanácsának elektronikus úton





Határidő





A közbeszerzésekről szóló 2011. évi Előkészítés a szervezeti egység CVIII. törvény (Kbt.), 92/2011. (XII. vezetője; beérkező dokumentum: a Összesítő táblázat 30.) NFM rendelet beszerző szervezet adatai

A KEB elnöke

Minden év május 31.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.), 92/2011. (XII. Előkészítés: a KEB elnöke 30.) NFM rendelet



n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

Összesítő táblázat


1. / 1

2014.05.28



MISKOLCI EGYETEM

3.7. Közbeszerzési eljárások lefolytatása

Határidő


Utalványozás / kötelezettség-vállalás ellenjegyzése



n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n.é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

szervezeti egység

Pénzügyi Osztály


n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

az ajánlattételi határidő lejártának időpontja

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

befizetést követően

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

ajánlattételi határidő lejárta

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

KEB elnöke/jogász

bontást követő 5. nap

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

Eljárást indító szervezeti egység/KEB elnök

bontást követő 5. nap

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

Eljárást indító szervezeti egység/KEB

hiánypótlási stb. Eljárást indító szervezeti felhívások/kiküldést egység/KEB elnök igazoló dokumentum

ésszerű határidőn belül

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

Eljárást indító szervezeti egység/KEB

indoklás Eljárást indító szervezeti kérés/kiküldést egység/KEB elnök igazoló dokumentum


n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

Ssz.





1.

Az eljárás megkezdésének engedélyezése

Közbeszerzési Szabályzat

Előkészítés: eljárást indító szervezeti egység

Adatlap

2.

Eljárást megindító felhívás elkészítése

Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. Tv. (Kbt.)


Eljárást megindító felhívás

3.

Felhívás (hirdetmény) feladása/elküldése, hirdetmény hiánypótlása

Kbt./Közbeszerzési Szabályzat

Előkészítés: a KEB elnöke

elektronikus hirdetmény/felhívás

KEB elnöke

4.

Hirdetményellenőrzési díj feladása (adott esetben)

92/2011. (XII.30.) NFM rendelet

Eljárást indító szervezeti egység


szervezeti egység vezetője

5

Ajánlattételi dokumentáció elkészítése



Ajánlattételi dokumentáció


6.

Dokumentáció kiadása/megküldése

Kbt.


Átvételi jegyzék/megküldés igazolása, átutalás igazolása (adott esetben)


7.

Számla kiállítása a dokumentáció befizetésről

Kötelezettségvállalási Szabályzat

Eljárást indító szervezeti egység/KEB elnök (adatszolgáltatás)

Számla

Pénzügyi Osztály

8.

Ajánlatok érkeztetése

Kbt.


9.

Ajánlatok bontása


KEB

bontási jkv.



megküldést igazoló dokumentum

12.

Hiánypótlás, felvilágosítás, indokolás kérés szükségességének megállapítása, a felhívások kiküldése

Kbt./Közbeszerzési Szabályzat/egyéb kapcsolódó jogszabályok

13.

Irreálisan alacsony ár/lehetetlen kötelezettségvállalás vizsgálata


10. 11.

Bontási jkv. ajánlattevők részére történő megküldése Ajánlatok értékelése


A szervezeti egység vezetője/KEB elnöke/gazdasági főigazgató Eljárást indító szervezeti egység/KEB elnök

Átvételi elismervénypostai út Eljárást indító szervezeti egység/KEB elnök esetén a borítékon igazolás

1. / 2

a hirdetmény feladásával egyidőben a hirdetmény megjelenésének időpontja/felhívás közvetlen megküldésének időpontja

2014.05.28



MISKOLCI EGYETEM

3.7. Közbeszerzési eljárások lefolytatása

Ssz.






Határidő


Utalványozás / kötelezettség-vállalás ellenjegyzése



14.

A fenti pontokkal kiegészített ajánlat teljes vizsgálata, értékelése


KEB, felkért szakértők

Értékelési jkv, bírálati lapok

KEB


n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

15.

Döntés az eljárás eredményéről


KEB elnök

Határozat


n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

16.

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról


KEB elnök/eljárást lefolytató személy vagy cég

Összegezés formanyomtatvány

Döntést követően a lehető leghamarabb

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

17.

Összegezés megküldése



Kiküldést igazoló dokumentum

a döntést követő 3 munkanap

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

18.

Ajánlat érvénytelenné nyilvánítása


KEB

Határozat

Döntést követően a lehető leghamarabb

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

19.

Érvénytelenítő határozat megküldése


KEB

Kiküldést igazoló dokumentum

a döntést követő 3 munkanap

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

20.

Tájékoztató az eljárás eredményéről

92/2011. (XII.30.) NFM rendelet, Kbt.


hirdetmény

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

21.

Hirdetményellenőrzési díj feladása

92/2011. (XII.30.) NFM rendelet

Eljárást indító szervezeti egység



n. é.

szervezeti egység

Pénzügyi Osztály


22.

Szerződés megkötése


az eljárást megindító szervezeti egység vezetője/KEB elnök/jogász

szerződés

az eljárást megindító szervezeti egység vezetője

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

23.

A megkötött szerződés honlapra történő feltétele


KEB elnöke

szerződés

KEB elnöke/Számítóközpont

szerződéskötést követően azonnal

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

24.

Szerződés teljesítése

ajánlatkérő, nyertes ajánlattevő

teljesítés igazolás

szerződésben foglaltak szerint

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

25.

Ellenszolgáltatás kifizetése

Kbt./Közbeszerzési Szabályzat/egyéb kapcsolódó jogszabályok Kbt., Kötelezettségvállalási Szabályzat


számla

szerződésben foglaltak szerint

n. é.

szervezeti egység

Pénzügyi Osztály


26.

Szerződés módosítása

Kbt.

n.é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

pénzügyi teljesítést követően

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

27.

28.

Szerződés teljesítésére vonatkozó adatok közzététele Az éves statisztikához szükséges adatok feltöltése adatbázisba

az eljárást megindító szervezeti szerződés módosítás egység vezetője/KEB elnök/jogász

Kbt.

KEB elnöke

Kbt. 31. § (1) bek. szerinti adatok

n. é.


nyilvántartás a lefolytatott eljárásokról

Közbeszerzési Tanács/gazdasági főigazgató KEB elnök/eljárást lefolytató személy vagy cég KEB elnök/eljárást lefolytató személy vagy cég Közbeszerzési Tanács/gazdasági főigazgató KEB elnök/eljárást lefolytató személy vagy cég KEB elnök/eljárást lefolytató személy vagy cég

az eljárást megindító szervezeti egység vezetője szervezeti egység vezetője KEB elnök/eljárást lefolytató személy vagy cég Szervezeti egység vezetője/KEB elnöke/Számítóközpont

Összegezés megküldését követő 5. nap a hirdetmény feladásával egyidőben Leghamarabb az összegezés megküldését követő 11. napon

Eljárást indító szervezeti az eljárás egység/KEB elnök befejezését követően

2. / 2

2014.05.28

MISKOLCI EGYETEM 4. Vagyonvédelem, munkavédelem, tűz- és biztonságvédelem Ellenőrzési nyomvonal 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8.

Munkavédelem Egyéni védőeszközök juttatása Éleslátást biztosító szemüveg beszerzése Tűzvédelem Vagyon- és tűzvédelmi elektronikus rendszerek Polgári védelem Kézi tűzoltókészülékek, tűzoltó tömlők beszerzése és karbantartása Vagyonvédelem és rendészet

Miskolc, 2014. 04. 24.

Folyamatgazda: Ellátási és Biztonságszervezési Osztályvezető

4. Vagyonvédelem, munkavédelem, tűz- és biztonságvédelem Ellenőrzési nyomvonal

MISKOLCI EGYETEM

4.1. Munkavédelem

Sorszám

Tevékenység/feladat

Jogszabályi / belső szabályozási alap

Előkészítés

Keletkező dokumentum Felelős / kötelezettségvállaló

Határidő

1.a.

Oktatás

MvT, MvSZ

Előzetes -munkábalépés előtt

Oktatási napló

munkavédelmi ea.,munkavédelmi megbízott

1.b.

Oktatás

MvT, MvSZ

Ismétlődő évente egyszeri alkalom

Oktatási napló, írásbeli nyilatkozat

munkavédelmi megbízott Évente egyszer

1.c.

Oktatás

MvT, MvSZ

Rendkívüli

Oktatási napló

munkavédelmi megbízott

1.d.

Oktatás

MvT, MvSZ

Nyilvántartás

1.e.

Oktatás

MvT, MvSZ

I. éves hallgatók elméleti oktatása I. éves hallgatók gyakorlati oktatása

2.a.

Munkabaleset

MvT, MvSZ

Bejelentés

2.b.

Munkabaleset

MvT, MvSZ


2.c.

Munkabaleset

MvT, MvSZ

Kivizsgálás

2.d.

Munkabaleset

MvT, MvSZ

Jegyzőkönyv készítés

Felhívás kárigény bejelentésre

MvT, MvSZ

Nyomtatvány kitöltés

4.a.

Tanulói és Hallgatói Balesetek

Mv. Sz.


4.b.

Tanulói és Hallgatói Balesetek (súlyos)

Mv. Sz.

Kivizsgálás

5.a.

Munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálata

33/1998. (VI.24.) EüM rend. MvSZ

Előzetes -munkábalépés előtti

5.b.



Személyi higiénés

5.c.



Időszakos

5.d.



Soron kívüli

5.e.



Záróvizsgálat

3.

6.

Létesítéssel kapcsolatos MvT, MvSZ eljárások

Adatszolgáltatási kötelezettség, tervbírálat, átadás-átvétel

Oktatási napló n.é. Munkabaleseti nyilvántartás Meghallgatási jegyzőkönyv és fényképek Munkabaleseti jegyzőkönyv Bejelentő nyomtatvány Nyilvántartás Nyilvántartás, jegyzőkönyv Formanyomtatvány, alkalmassági vélemény Egészségügyi Nyilatkozat, alkalmassági vélemény Beutalás, alkalmassági vélemény Beutalás, alkalmassági vélemény Beutalás, zárójelentés


Munkába lépés előtt Bizt.szerv. Csoport mv. ea.

Rendkívüli eseményt mv. ea. követően EBSZO, hivatalvezetők Beiratkozáskor EBSZO oszt.vez. Gazdálkodási egység Gyakorlatot vezető oktató Gyakorlati óra előtt vezető Munkavállaló, n.é. Bizt.szerv. Csoport munkairányító

Kötelezettségvállalás, utalványozás ellenjegyzése


n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

munkavédelmi megbízott azonnal

Bizt.szerv. Csoport

n.é

n.é

Bizt.szerv.Cs., gazdálkodási egység

48 órán belül

EBSZO oszt. vez.

n.é

n.é

Bizt.szerv.Cs.

Minden hó 8.napja

EBSZO oszt. vez.

n.é

n.é

Bizt.szerv.Cs.

Baleset után 15 nap EBSZO oszt. vez.

n.é

n.é

Felügyeletet ellátó oktató, Jelentést követően kollégiumi gondnok, Bizt,szerv.Cs.

Bizt.szerv. Csoport

n.é

n.é

Bizt.szerv.Cs.

72 órán belül

EBSZO ov.

n.é

n.é

Bér és Munkaügyi Osztály, gazdálkodási egység vezető

Munkába lépés előtt

Humánpolitikai és Jogi Iroda

n.é

n.é

Bér és Munkaügyi Osztály, gazdálkodási egység vezető

Munkába lépés előtt, Humánpolitikai és Jogi időszakos, soron Iroda, Bizt.szerv.Cs. kívüli

n.é

n.é


A rendeletben és az MvSZ-ben foglaltak Bizt.szerv.Cs. szerint

n.é

n.é


MvSZ-ben írtak esetén

Bizt.szerv.Cs.

n.é

n.é


MvSZ-ben írtak esetén

Bizt.szerv.Cs.

n.é

n.é

EBSZO, Műszaki és Üz. n.é Főo.

n.é

Szerződések, tervek, Létesítésben jegyzőkönyvek közreműködők

1. / 3

n.é.


2014.05.28



MISKOLCI EGYETEM

4.1. Munkavédelem

Sorszám

7.


Mv.i üzembehelyez.


MvT, MvSZ

Előkészítés

Üzembe helyezés a helyszínen


Jegyzőkönyv, üzembeh. dok.

Bizt.szerv.Cs.

Határidő

Üzemeltetés előtt

Kock.felm. a helyszínen lapok kitöltése Értékelés, intézkedési program elkészítése

Bizt.szerv.Cs., szervezeti Felmérő lapok Évente egyszer egység Bizt.szerv.Cs., szervezeti Intézkedési program Évente egyszer egység programban Következő Gazdálkodási egység Intézkedési program végrehajt.int. meghatározottak intézkedési program vezető szerint




EBSZO oszt. vez.

n.é

n.é

EBSZO oszt. vez.

n.é

n.é

EBSZO oszt. vez.

n.é

n.é

EBSZO oszt. vez.

n.é

n.é

n.é

8.a.

Kockázat értékelés

MvT, MvSZ

8.b.


MvT, MvSZ

8.c.


MvT, MvSZ

9.a.

Időszakos biztonsági és MvT, MvSZ ellenőrző felülvizsgálatok

9.b.

Érintésvédelmi szabványossági felülvizsg.

MvT, MvSZ

Épületek, telepített gépek esetén

Felülvizsg. jegyzőkönyv

Üzemeltetési O.Villamos részleg

MvSZ-ben írtak szerinti gyakoriság

Bizt.szerv.Cs.

n.é

9.c.

Felvonók vizsg.

MvT, MvSZ

Felügyeli és bizt. fővizsgálat

Szerződés, felülvizsg. jegyzőkönyv

Külső cég

Félév, év

MűFőo.

Üzemeltetési Osztály számla alapján

9.d.

Kazánok és nyomástartó MvSZ, 63/2004. (IV.27.) GKM rend. A rendeletben foglaltak szerint edények

Jegyzőkönyv

Külső cég

A rendeletben foglaltak szerint

Bizt.szerv.Cs.

Jegyzőkönyv

Külső cég

Negyedévente

Bizt.szerv.Cs.

Jegyzőkönyv

Külső cég

Évente egyszer

Bizt.szerv.Cs.

Jegyzőkönyv

Külső cég

5 évente

Bizt.szerv.Cs.

Vizsgálati jegyzőkönyv Vizsgálati jegyzőkönyv Vizsgálati jegyzőkönyv Vizsgálati jegyzőkönyv, szerződés Vizsgálati jegyzőkönyv

Bizt.szer. Cs. emelőgép ügyintéző Gazdálkodási egység vezető

Emelőgép Bizt. Szabályzat szerint

OMMF felügyelősége

Évente egyszer

Üzemeltetési O. Külső cég, gazdálkodási egység által megbízott

9.e. 9.f. 9.g. 9.h.

Gázhegesztő berendezések Villamos hegesztő berendezések Robbanás gátló szekrények Emelőgépek, daruk, targoncák

MvSZ, Heg.Bizt. Szab. MvSZ, Heg.Bizt. Szab.

A rendeletben foglaltak szerint, felmérés, szerződéskötés A rendeletben foglaltak szerint, felmérés, szerződéskötés

MvSZ

A vizsgálatot végző megkeresése

Emelőgép Bizt. Szabályzat

Felmérés, éves ütemterv készítés

9.i.

Vegyi fülkék

MvSZ

Felmérés

9.j.

Vészlétrák

MvSz

Felmérés

9.k.

Villamos kéziszerszámok MvT, MvSZ

Felmérés, szerződés kötés

9.l.

Munkaövek, biztonsági kötelek

Felmérés, megrendelés

MvSZ, MSZ 1502: 88. Szabvány

Felmérés, megrendelés

Vizsgálati jegyzőkönyv

n.é

könyvelés

számla alapján

könyvelés

számla alapján

könyvelés

számla alapján

könyvelés

számla alapján

könyvelés

n.é

n.é

n.é

Bizt.szerv.Cs.


számla alapján

könyvelés

5 évente

Bizt.szerv.Cs.

n.é

n.é

n.é

Évente egyszer

Bizt.szerv.Cs.


számla alapján

könyvelés

Bizt.szerv.Cs.


számla alapján

könyvelés

Bizt.szerv.Cs.

n.é

n.é

n.é

Gyártó által felhatalmazott 6 havonta szerv Minden használat előtt, félévente Foglalk. vezető oktató karbantartói ell, használat előtt, évente tejeskörű karbantartó, szakértő fővizsgálat és terhelési próba

2. / 3

Üzemeltetési Osztály, szervezeti egység vezetője EBSZO osztályvezető EBSZO osztályvezető szervezeti egység vezetője


2014.05.28

MISKOLCI EGYETEM



4.1. Munkavédelem

Sorszám



Előkészítés


Megbízás, felülvizsgálat

megbízási dokumentum, jegyzőkönyv

Felülvizsgálat a helyszínen


Határidő





Bizt.szerv.Cs.


számla alapján

könyvelés

Gazdálkodási Dokumentáció, napló egységvezető, Havi, n.év.,éves munkavédelmi megbízott

Bizt.szerv.Cs.

n.é

n.é

n.é

Évente

10.a.

Munkavédelmi ellenőrzés MvT, MvSZ (célvizsgálatok)

Ellenőrzés a helyszínen

Előzetes értesítés, jegyzőkönyv

Bizt.szerv.Cs.

Éves ütemterv szerint

EBSZO oszt. vez.

n.é

n.é

n.é

10.b.

Munkavédelmi ellenőrzés MvT, MvSZ (célvizsgálatok)


Jegyzőkönyv


Évente egyszer

Bizt.szerv.Cs.

n.é

n.é

n.é

10.c.

Rendkivűli ellenőrzés


Jegyzőkönyv, feljegyzés

Bizt.szerv.Cs.

n.é.

EBSZO oszt. vez.

n.é

n.é

n.é

MvT, MvSZ


3. / 3

2014.05.28



MISKOLCI EGYETEM

4.2. Egyéni védőeszköz juttatás

Sorszám



1.

Egyéni védőeszköz juttatás rendjének meghatározása

2.

Szervezeti egységvezető nyilatkozata a végzett MvT, MvSz tevékenységről

3.

4.

Bizt.szerv. Cs.meghatározza a szükséges egyéni védőeszközt Egyéni védőeszközök megrendelése

Előkészítés


Határidő





n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

EBSZO, Szakszervezet véleménye

MvSz melléklete, Költségvetés

EBSZO Vezetője / Szabályzat szerint

MvSz szerint

Szervezeti egység és alkalmazottainak tevékenységi körének besorolása

Nyilatkozat

Szervezeti egység vez.

MvSz szerint

MvT., MvSz

Szervezeti egységvezető levele alapján

Megrendelő

Szerv. Egység vezetője

Aktuálisan

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

MvT., MvSz

Egyéni védőeszköz forgalmazó megkeresés

Megrendelés

EBSZO osztályvezető

Aktuálisan

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

igénylő szervezeti egység Aktuálisan

igénylő szervezeti egység vezetője

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

MvT., MvSz

Szabályzat szerint

5.

Egyéni védőeszköz megérkezése

MvT., MvSz

Szállítótól való átvételre való felkészülés

Átadás-átvételt elismerő dokumentum, nyilatkozat a gyártó részéről

6.

Számla megérkezése, iktatása

MvT., MvSz

Teljesítésigazolás

Bevételezési bizonylat

pénzügyi ügyintéző, szervezeti egység megbízottja

Aktuálisan

Kötelezettség vállalási Szabályzat szerint

7.

Egyéni védőeszközök átadása

MvT., MvSz

Szervezeti egységenkénti nyilvántartás előkészítése

Átadás-átvételt elismerő dokumentum

anyagbeszerző

Aktuálisan

Szervezeti egység ügyintézője

8.

Számla pénzügyi kiegyenlítése

MvT., MvSz

Szállító banki számlaszám leellenőrzése



Számlán feltüntetett határidő


Szabályzat szerint

9.

Hiba esetén újbóli pénzügyi kiegyenlítése

MvT., MvSz

Szállító banki számlaszámának újbóli leellenőrzése



Azonnal


Szabályzat szerint

Kötelezettség vállalási Szabályzat szerint n.é.

Szállító banki számlaszámára történő utalása Szállító banki számlaszámára történő utalása

MÁK kivonat

MÁK kivonat


1. / 1

2014.05.28



MISKOLCI EGYETEM

4.3. Éleslátást biztosító szemüveg juttatás

Sorszám


1.

Éleslátást biztosító szemüveg juttatás rendjének meghatározása

2.


Előkészítés


Határidő





n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.


körlevél


Körlevél szerint

Szervezeti egységvezető nyilatkozata a végzett 50/1999. EüM rendelet tevékenységről

Szervezeti egység és alkalmazottainak tevékenységi körének besorolása

Nyilatkozat

Szervezeti egység vezetője

Évente felülvizsgálat EBSZO Vezetője

3.

Foglalkozásegészségügyi orvos 50/1999. EüM rendelet beutalja az alkalmazottat

Előzetes vizsgálat

Orvosi beutaló

Foglalkozás-egészségügyi Aktuálisan Szolgálat

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

4.

A vizsgálat ereményeként a 50/1999. EüM rendelet szemüveg megvásárlása

Optika megkeresése

Számla


Aktuálisan

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

5.

Számla megérkezése, iktatása

50/1999. EüM rendelet

Jogosultság visszaellenőrzése

Teljesítés igazolása


Aktuálisan

n.é.

n.é.

n.é.

6.



Utalványozás elkészítése

Átutalási megbízás


Aktuálisan

7.

Éleslátást biztosító szemüveg használatának 50/1999. EüM rendelet ellenőrzése

Helyszíni szemle

Jegyzőkönyv

Gazdálkodási Egység vezető

Aktuálisan



n.é.

Kötelezettség vállalási Szabályzat szerint Szabályzat szerint

n.é.

Banki utalással

n.é.

n.é.


1. / 1

n.é.

2014.05.28

MISKOLCI EGYETEM



4.4. Tűzvédelem

Sorszám



Előkészítés

2011. évi CXXVIII. tv., 28/2011. (IX. Helyszín, résztvevők, időpont 6.) BM rendelet, ME Tűzvédelmi egyeztetések, Ellenőrzés szabályzata lefolytatása


Feljegyzés, jegyzőkönyv, emlékeztető Kiegészítő tűzvédelmi szabályzatok, utasítások

1.

Tűzvédelmi ellenőrzés, célellenőrzések

2.

Tűzvédelmi szabályzatok, utasítások 30/1996.(XII.6.) BM rendelet elkészítése

Adatok,nyilvántart., dokumentációk, helyszín-, alaprajzok bekérése alapján

3.

Tűzvédelmi oktatások

Oktatási Oktatási tematikák, új belépő dolg. nyilvántartások, oktatása, ismétlődő, pótoktatás oktatási napló

4.

Tűzoltó technikai 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet, Tv. eszközök felülvizsgálata Szabályzat szakcég által

5.

Tűzoltó technikai 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet, Tv. eszközök nyilvántartása, Szabályzat ellenőrzése

6. 7.

Szabványossági felülvizsgálatok Villámvédelmi felülvizsgálat

Tűzvédelmi Szabályzat

ÖTM rendelet, szabvány ÖTM rendelet, szabvány

Megbízási szerződés, A létesítményekben lévő eszközök ellenőrzési, févenkénti felülvizsgálata selejtezési jegyzőkönyv Nyilvántartás, Helyszíni ellenőrzések kimutatás az megszervezése ellenőrzési napló szerint Jegyzőkönyv, Ellenőrzési ütemterv szerint minősítő irat Ellenőrzési ütemterv szerint

Minősítő irat

8.

Üzembe helyezés, 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet, Tv. használatbavételi eljárás Szabályzat

Meghívásos alapon részvétel

Üzembehelyezési jegyzőkönyv

9.

Rendezvények biztosítáa OTSZ, Tv. Sz.

Előkészítés, résztvétel

Rendezvényterv

Határidő





Tűzvédelmi vezető

Tűzvédelmi Szabályzat szerint

EBSZO Biztonságszervezési Csoport

n.é

n.é

EBSZO,vizsgált szervezeti egység nyilvántartásában

Gazd. egység vezető és tűzvédelmi vezető

Folyamatos

Gazdálkodási egység vez.

n.é

n.é

Hatályba helyezés

Tűzvédelmi vezető, Az illetékes gazdálkodási Folyamatos, évente, tűzvédelmi megbizottak, egység vezetője, tűzvéd. n.é alkalomszerűen szervezeti egység vezetők vez., EBSZO ov.

n.é

Oktatási napló, karton

EBSZO

Folyamatos

EBSZO


számla alapján

Számla szerződés szerint

Tűzvédelmi vezető, felülvizsgálók

Folyamatos, tűzoltó techn.eszközöktől függő gyakoriság

Tűzvédelmi vezető, hatóság

n.é

n.é

Nyilvántartás EBSZO

n.é

n.é

n.é

n.é

Tűzvédelmi vezető, hatóság

n.é

n.é

szervezeti egység iktatása

EBSZO ov. , tűzv. vezető

n.é

n.é

EBSZO iktatás

Jogszabály szerint változó Jogszabály szerint Villamos részleg vezetője változó Használatba vevő Használatba vételt gazdálkodási egység megelőzően vezető Rendezvény előtt és Rendező szerv, EBSZO alatt Villamos részleg vezetője

Tűzvédelmi vezető, hatóság Tűzvédelmi vezető, hatóság

Üzemeltetési O. adminisztráció Üzemeltetési O. adminisztráció


1. / 1

2014.05.28



MISKOLCI EGYETEM

4.5. Vagyon- és tűzvédelmi elektronikus rendszerek

Ssz.

1. 2.


Vagyon- és tűzvédelmi elektronikus rendszerek kialakítása A rendszer megrendelése





Határidő





Megrendelő

MÜFO, EBSZO

OTSz, SzMSz melléklete a TvSz szerint

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Vagyonvédelmi rendszereket telepítő cégek megkeresése

Szerződés

MÜFO, EBSZO

Aktuálisan

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

MÜFO, EBSZO

Aktuálisan

Műszki ellenőr

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

OTSZ, SzMSz melléklete a TvSz

EBSZO, MÜFO meghatározza a szükséges rendszert


3.

Szerelési munkálatok


Szervezeti egységekkel való egyeztetés

Átadás-átvételt elismerő dokumentum, nyilatkozat a szolgáltató részéről, hatósági eng.

4.

Garanciális és karbantartási feladatok elvégeztetése

OTSZ

Szolgáltatóval történő egyeztetés

Karbantartási Szerződés

EBSZO vez. Üzemeltetési Aktuálisan O. vez.

5.

Számla megérkezése

n.é.

Átadás előkészítése

Átadás-átvételt elismerő dokumentum

MÜFO, EBSZO

Aktuálisan

MÜFO, EBSZO

6.

Számla iktatása

n.é.

Teljesítésigazolás elkészítése

Utalványlap

MÜFO, EBSZO

Aktuálisan


7.


n.é.

Szolgáltató banki számlaszám leellenőrzése





Szabályzat szerint

8.


n.é.

Szolgáltató banki számlaszámának Kincstári átutalási újbóli leellenőrzése megbízás


Azonnal


Szabályzat szerint

Kötelezettség vállalási Szabályzat szerint Kötelezettség vállalási Szabályzat szerint

Szállítók analitikus nyilvántartása

n.é.

n.é.

n.é.

Szolgáltató banki számlaszámára történő utalás Szolgáltató banki számlaszámára történő utalás

MÁK kivonat

MÁK kivonat


1. / 1

2014.05.28

MISKOLCI EGYETEM



4.6. Polgári védelem

Ssz.






Határidő





1.

Polgári védelemi tervek készítése

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről

Katasztrófa elhárítási és Elhárítási tervek kiürítési tervek készítése

Pv.pk.h. Pv. Csop.vez.,területek vezetői

Folyamatos

Pv. Pk.h.

n.é

n.é

EBSZO nyilvántartva

2.

Tervek aktualizálása

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről

Tervek éves aktualizálására történő felhívás

Módosított tervek

Pv. Pk.h. Pv. csop.vez.

Minden évben

Pv. Pk.h.

n.é

n.é

EBSZO nyilvántartva

3.

Óvóhelyek felmérése

22/1992.(XII.29.) KTM rendelet

Szükség óvóhelyek állapotának ellenőrzése, nyilvántartása

Feljegyzés, nyilvántartás

Pv. csop. vez.

Minden évben

Visszaellenőrzés

n.é

n.é

Nyilvántartás EBSZO, felmerülő helyreállítási költségek

4.

Katasztrófa esetén tervek végrehajtása

Polgári Védelmi Alapterv

Terv szerinti lépések megtétele

Jegyzőkönyvek, utasítások

ME vezetők, hatóságok

Azonnal ill. folyamatos

Illetékes vezetők, szervek, hatóságok


Számla alapján

Jegyzőkönyvek, utasítások, felmerülő károk költségei


1. / 1

2014.05.28



MISKOLCI EGYETEM

4.7. Kézi tűzoltókészülékek, tűzoltó tömlők beszerzése és karbantartása

Sorszám

1.

2. 3.



Kézi tűzoltó készülékek, tűzoltó tömlők OTSZ Tv.Sz. beszerzése és karbantartása EBSZO meghatározza a OTSZ Tv.Sz. készülék igényt Eszközök megrendelése OTSZ Tv.Sz.

Előkészítés


Határidő





n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

EBSZO

n.é.

EBSZO

Aktuális

Szervezeti egység tevékenységi körének besorolása Forgalmazók megkeresése, pályáztatás

Felmérési jegyzőkönyv

EBSZO

Aktuális

EBSZO vez.

EBSZO vez.

n.é.

n.é.

Szerződés

EBSZO

Aktuális

EBSZO vez.

n.é.

n.é.

n.é.

EBSZO

Aktuális

EBSZO vez.

n.é.

n.é.

n.é.

EBSZO

Aktuális

EBSZO vez.

Átadás-átvételt elismerő dokumentum, nyilatkozat a gyártó részéről Átadás-átvételt elismerő dokumentum

4.

Eszközök megérkezése

n.é.

Szállítótól való átvételre való felkészülés

5.

Számla megérkezése

n.é.

Átadás előkészítése

6.

Számla iktatása

n.é.

Teljesítésigazolás elkészítése

Utalványlap

EBSZO vez., pénzügyi ügyintéző

Aktuális


7.

Eszközök kihelyezése, felülvizsgálata

n.é.

Helyiségenkénti nyilvántartás előkészítése

Nyilvántartás

Tűzvédelmi Vez.

Aktuális, félévente

EBSZO vez.

8.

9.

10.

Kötelezettség vállalási Szabályzat szerint Kötelezettség vállalási Szabályzat szerint n.é.


n.é.

Szállító banki számlaszám leellenőrzése





Szabályzat szerint


n.é.

Szállító banki számlaszámának újbóli leellenőrzése



Azonnal


Szabályzat szerint

Szervezeti egységekkel való egyeztetés

Nyilvántartás, jegyzőkönyv

Tűzvédelmi Vez.

Negyedévente

EBSZO vez.

Eszközök negyedévenkénti ellenőrzése

OTSZ Tv.Sz.

n.é.

Szállítók analitikus nyilvántartása

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Szállító banki számlaszámára történő utalása Szállító banki számlaszámára történő utalása

MÁK kivonat

MÁK kivonat

n.é.

n.é.


1. / 1

2014.05.28

MISKOLCI EGYETEM



4.8. Vagyonvédelem és rendészet

Sorszám



Előkészítés


1.

Szabályzatok készítése, Miskolci Egyetem Tulajdonvédelmi aktualizása és Rendészeti Szabályzata

Kulcskezelési, portaszolgálati, rendkívüli eseményekkel kapcsolatos szabályzatok, egyéb vagyonvédelmi utasítások készítése, aktualizásása

Portaszolgálati napló, kucskiadásEBSZO vez. visszavételezés nyilvántartása

2.

Eljárás bombariadóval fenyegetés esetén

Érintett munkavállalók oktatása, felkészítése, terv lefolytatása

Feljegyzés, jegyzőkönyv, utasítás

3.

Riasztórendszerek Szerződés telepítése, karbantartása

4.

Riasztórendszerek Szerződés, riasztórendszerek kezelése, eljárás riasztás üzemeltetési dokumentációi esetén

5.

Parkolás, behajtás

Miskolci Egyetem Tulajdonvédelmi és Rendészeti Szabályzata

ME területéhez tartozó gjm. parkolás irányítása, ellenőrzése, szabályozása

6.

Őrző-védő szolgálatot ellátó vagyonvédelmi cégek munkájának előkészítése

Szerződés

Őrzés-védelem rendje, zárás nyitás Vagyonvédelmi Szolgálati szabályzat, szabályozása a helyi igények vállalkozások, valamint utasítások szerint szerződést kötők

7.

Őrző-védő szolgálatot ellátó vagyonvédelmi cégek munkájának ellenőrzése

Szerződés

Feljegyzések, jegyzőkönyvek, Utasítások, szabályzatok, bejegyzések a szabályok betartatása, ellenőrzése portaszolgálati naplóba

8.

Eljárás bűncselekmény esetén


Bűncselekmény belső vizsgálata, okozott kárérték megállapítása, rendőrségi feljelentés


Igény felmérése, telepítő külső cég Szerződés, kezelési megbízása, üzembe helyezés oktatásokkal, folyamatos üzemviteli útmutatók karbantartások Épületek nyitásRiasztórendszerek figyelemmel zárás szabályozása kísérése, üzemeltetése rögzítés, jegyzőkönyvek Gépjármű parkolási engedélyek, illetve azok nyílvántartása

Határidő

Folyamatos


EBSZO

Portaszolgálatot ellátók, gondnokok, diszpécserek, Azonnal +folyamatos EBSZO ov. biztonsági őrök, EBSZO




n.é

n.é

Bejegyzés a portanaplóba, szolgálati naplóba feljegyzés

n.é

n.é

Jegyzőkönyvek iktatása EBSZO-on

Üzemeltetési O.

számla alapján

Szerződés, számla a teljesítésről

EBSZO

Folyamatos, ill. szerződésben meghatározott

Üzemeltetési O.

Diszpécserek, portaszolgálatot ellátók, biztonsági őrök

Folyamatos

Diszpécserek, biztonsági n.é őrök

EBSZO , diszpécserek, biztonsági őrök

Folyamatos, évente egyszeri megújítás

EBSZO biztonsági őrök

Főtitkár, gazdasági főigazgató

befizetés átutalási számlán

Folyamatos

EBSZO rendészet


számla alapján

Szerződés, számla a teljesítésről

EBSZO diszpécserek, gondnokok, portaszolgálatot ellátók

Feljelentés büncselekmény EBSZO , károsult elkövetéséről, ismert területek vezetői vagy ismeretlen tettes ellen

1. / 2

n.é

Bejegyzés a portanaplóba, szolgálati naplóba feljegyzés Az engedélyekre befizetett pénzösszegek nyilvántartása, engedélyek önköltsége

Folyamatos

EBSZO

n.é

n.é

Feljelentés, feljegyzések, jegyzőkönyvek, bejegyzés a szolgálati naplókba, kárösszeg

24 órán belül

EBSZO

n.é

n.é

Okozott kárérték

2014.05.28

MISKOLCI EGYETEM



4.8. Vagyonvédelem és rendészet

Sorszám



Előkészítés


Feljelentés büncselekmény elkövetéséről, ismert EBSZO vagy ismeretlen tettes ellen, OKM felé jelentés

9.

200ezer HUF feletti egyetemi vagyoni kárról Miskolci EgyetemTulajdonvédelmi szóló jelentés, rendkívüli és Rendészeti Szabályzata eseményről szóló jelentés a fenntartó felé

Bűncselekmény belső vizsgálata, okozott kárérték megállapítása, rendőrségi feljelentés

10.

Időszakonkénti vagyonvédelmi ellenőrzés

A helyszíneken, telephelyeken zajló Feljegyzés, vagyonvédelmi ellenőrzés jegyzőkönyv, lefolytatása az érintettek utasítás bevonásával


EBSZO

Határidő





24 órán belül

EBSZO vez.

n.é

n.é

Okozott kárérték

alkalmanként

EBSZO oszt. Vez.

n.é

n.é

Intézkedés költségei


2. / 2

2014.05.28

MISKOLCI EGYETEM 5. Pénzkezelés Ellenőrzési nyomvonal

5.1. Banki pénzforgalom

Miskolc, 2014. 04. 24.


5. Pénzkezelés Ellenőrzési nyomvonal

MISKOLCI EGYETEM

5.1. Banki pénzforgalom bonyolítása

Ssz.




1

Beérkező, szakmailag igazolt, utalványozott átutalásos számlák, hallgatói ösztöndíjak, személyi- és egyéb jellegű kifizetések okmányainak befogadása, iktatása

ÁFA törvény, Pénzkezelési szabályzat, Bizonylati szabályzat

2

Kötelezettség vállalás

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, Kifizetendő okmányok alapján bizonylati szabályzat

3

Likvidálás

4

Érvényesítés

5

Ellenjegyzés

okmányok számszaki, formai ellenőrzése

Számviteli tv., Áfa tv., 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, bizonylati Kifizetendő alapokmányok alapján szabályzat 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, bizonylati szabályzat, kötelezettség likvidált állapotú okmányok alapján vállalási szabályzat



Banki átutalás

7

Banki pénzforgalom kivezetése (rögzítése)

Pénzkezelési szabályzat, bizonylatkezelési szabályzat

8.

Pénzkezelés

Pénzkezelési szabályzat, bizonylati beszedhető bevételek köre szabályzat

beérkező banki kivonat ellenőrzése, terhelési és jóváírási tételek beazonosítása, alapokmányainak ellenőrzése





iktatott okmány

Pénzügyi Osztály, valamint az iktatásra jogosult szervezeti egységek ügyintézője

folyamatos



n.é.

iktatott állapotú folyószámla tétel

kötelezettségvállalási utalványlappal ellátott okmány

Szervezeti Egység Vezető és Témavezető

folyamatos


n.é.

n.é.

n.é.

Kontírozott, likvidált kiadási bizonylatok


folyamatos


n.é.

n.é.

likvidált okmány

folyamatos

Érvényesítési jogosultsággal


n.é.

n.é.

folyamatos

Ellenjegyzési jogosultsággal rendelkezők


folyamatos

n.é.

folyamatos

Pénzügyi Osztály, illetve Banki aláírási banki terhelés a Bér- és Munkaügyi jogosultsággal dátuma Osztály ügyintézője rendelkező személy

adott banki napi lezárt banki utalások állománya a pénzügyi rendszerben

Érvényesítési érvényesített kiadási jogosultsággal bizonylatok rendelkezők érvényesített, 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, Ellenjegyzési ellenjegyzett bizonylati szabályzat, kötelezettség likvidált állapotú okmányok alapján jogosultsággal átutalandó kiadási vállalási szabályzat rendelkezők bizonylatok Átutalási megbízás (összesítő a MÁK Pénzkezelési szabályzat, bizonylati Pénzügyi Számviteli fizetés esedékessége szerint átutalási floppyról, szabályzat, 368/2011. (XII. 31.) Osztály, illetve a Bér- és besorolt, ellenjegyzett utalandó vagy összesítő Korm. rendelet, érvényben levő Munkaügyi Osztály okmányok GIRO átutalásról, MÁK, banki üzletszabályzat ügyintézője vagy egyedi átutalási megbízás)

6

Határidő

adott banki napi részletes lista bankbizonylatokról

Pénzügyi és Számviteli Osztály ügyintézője

folyamatos, könyvelési hónap lezárásáig

Pénzügyi és Számviteli Osztály ügyintézője

n.é.

n.é.

lezárt napi bankforgalom tételeinek feladása a főkönyvi rendszerbe

nyugta vagy készpénzfizetési számla

gazdasági ügyintéző

folyamatos


gazdasági ügyintéző

banki jóváírás dátuma

lezárt napi bankforgalom tételeinek feladása a főkönyvi rendszerbe


1. / 1

2014.05.28

MISKOLCI EGYETEM 6. Pénzgazdálkodási folyamat (bevételek és kiadások) Ellenőrzési nyomvonal

6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7. 6.8.

Termékértékesítés bevétele, szolgáltatási bevételek A pályázati bevételek és kiadások nyilvántartása és elszámolása Létesítménygazdálkodás, bérleti díj bevételek Szabad kollégiumi férőhely hasznosítás Közüzemi szolgáltatások, energia Épületfenntartás, karbantartás Kollégium üzemeltetési, fenntartási szolgálltatások (PPP) Lejárt tartozások kezelése és behajtási folyamata

Miskolc, 2014. 04. 24.


6. Pénzgazdálkodási folyamat (bevételek és kiadások) Ellenőrzési nyomvonal

MISKOLCI EGYETEM

6.1. Termékértékesítés bevétele, szolgáltatási bevételek

Ssz.






Határidő






n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

1.

Szerződés kötés

PTK vonatkozó szabályai

Szerződés elkészítése

Megbízási, vállalkozói szerződés

Gazdálkodási egységvezető, témavezető

Új feladat Témavezető felmerülése esetén

2.

Kötelezettségvállalás rögzítése

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

Szerződés alapján

Kötelezettségvállalás modul

Témavezető

Szerződés aláírása után

3.

Termékátadás

n.é.

Termékátadás szerződésben foglaltak szerint

Szállítólevél, átadásátvételi Megbízott jegyzőkönyv, stb.

Szerződés szerint

Megbízó

n.é.

n.é.

n.é.

4.

Termék átvétel,teljesítés igazolás

n.é.

termékátadás teljesítése

Szállítólevél, átadásátvételi Megbízó jegyzőkönyv, stb.

Szerződés szerint

Megbízó

n.é.

n.é.

n.é.

5.

Számla kiállítási kérelem elkészítése

Gazdálkodási szabályzat, Pályázati Szabályzat

A szolgáltatás, termékértékesítés teljesítése

Folyamatos

Megbízott / szervezeti egységvezető

Kötelezettség vállalásai szabályzat szerint

n.é.

n.é.

6.

Számlakiállítási kérelem befogadása

Gazdálkodási szabályzat, Pályázati Szabályzat

A feltüntett adatok helyességének egyeztetése

Gazdasági szervezet kijelölt munkatársa

n.é.

n.é.

n.é.

Áfa tv., Számviteli tv. Gazdálkodási szabályzat

Számla kiállítási kérelem, teljesítés igazolás alapján

n.é.

Számlakiállítási kérelem átadójegyzéke

Számla, rögzítés

Megbízott / Gazdálkodási egységvezető, Témafelelős

Gazdasági szervezet Folyamatos kijelölt munkatársa


Szerződés szerint

n.é.


n.é.

A szla. szerinti fizetési határidő

A szla. 2. példánya a könyvelés alapokmánya, 3. példánya a törzspld., mely sorszámfolytonosan lefűzésre kerül, vevő folyószla. nyt. r.

8.

Számla készítés

9.

Jóváírás MÁK értesítése alapján

n.é.

Számla, teljesítés igazolás Utalványlap alapján


n.é.

n.é.

10.

Banki kivezetés

n.é.

Utalványlap, számla alapján, banki kivonat

n.é.


n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Bankiforgalom feldolgozás

11.


n.é.

Utalványlap, számla alapján

n.é.

Számviteli ügyintéző

Hónap utolsó napja

n.é.

n.é.

n.é.


Kötelezettség vállalásai szabályzat Banki jóváírás napja szerint

n.é.


1. / 1

2014.05.28

Folyamatgazda: Pályázati Irodavezető és Pénzügyi Osztályvezető


MISKOLCI EGYETEM

6.2. A pályázati bevételek és kiadások nyilvántartása és elszámolása

Ssz.

1.

2.

3.


Pályázat előkészítése

Pályázati regisztráció

Fedezet igazolás beszerzése





Határidő

Pályázati kiírás által támasztott követelmények, Szabályzatok, Rektori - Gazdasági főigazgatói utasítás(ok)

Szakmai program összeállítása, költségterv elkészítése

Előkészítő anyag

Felelős: pályázó Kötelezettségvállaló: Rektor, Gazdasági főigazgató, Strat. és fejl. rektorhelyettes, Tud. és nemzetközi rektorhelyetes,

Szabályzat, Rektori - Gazdasági főigazgatói utasítás(ok)

Pályázati szándék jelzése a Pályázati Iroda felé. Regisztrációs adatlap kitöltése a pályázat nyilvántartó rendszerben, aláíratás. Aláírt regisztrációs adatlap visszaküldése a Pályázati Irodára. A projekt életútjának, adatainak feltöltése a Pályázati nyílvántartó rendszerbe(folyamatos a fenntartás végéig).

Regisztrációs adatlap (elektronikus nyilvántartásban is rögzített)

Felelős: pályázó/ Rektor, Gazdasági főigazgató; szignál: szervezeti egység vezető, Pályázat beadási Strat. és fejl. határideje előtt 30 rektorhelyettes, Tud. és nap. nemzetközi rektorhelyetes (Rektori Titkárság)

Pályázati kiírás által támasztott követelmények, Szabályzat, Rektori - Gazdasági főigazgatói utasítás(ok)

Fedezet igazolás, (elektronikus nyilvántartásban is Abban az esetben, ha a pályázathoz saját forrás rögzített), biztosítását írják elő, szükséges a Gazdasági regisztrációs adatlap főigazgató által ellenjegyzett fedezeti igazolás. Felelős: pályázó/ Regisztráció és A regisztrációkor a szervezeti egység megjelöli és a szervezeti egységvezető, időpontja kötelezettségvállalás köt.váll. rendszerben rögzíti a saját forrás fedezetét. Rektor i rendszerből Pályázati Alap esetén Rektor és Gazdasági kinyomtatott főigazgató döntése szükséges. igénylési lap (aláírva, leadva a Pályázati Irodára)

Pályázati kiírás alapján

4.

Pályázat elkészítése


A pályázat megírása a kiírásnak megfelelően.

Pályázati anyag Felelős: pályázó/ (elektronikus Rektor, Gazdasági nyilvántartásban is főigazgató rögzített)

5.

Szükséges igazolások beszerzése

Pályázati kiírás által támasztott követelmények, Szabályzat, Rektori - Gazdasági főigazgatói utasítás(ok)

A pályázat regisztrálásakor jelzés a Pályázati Iroda felé.

Igazolások

Pályázati Iroda és TNO

6.

Pályázat átadása aláírásra. Rektori - Gazdasági főigazgatói (Amennyiben rektori aláírás Utasítás(ok) szükséges, akkor releváns.)

A teljes pályázati anyag átadása a Pályázati Irodának formai ellenőrzésre, aláíratásra.

Pályázati anyag

Felelős: pályázó/ Rektor, Gazdasági főigazgató , Strat. és fejl. pályázat beadása rektorhelyettes, Tud. és előtt 1 héttel nemzetközi rektorhelyetes

A pályázat elbírálását követően értesíteni kell a Pályázati Irodát. (Pályázat státuszának beállítása a pályázati nyilvántartó rendszerben.)

Értesítés (elektronikus nyilvántartásban is rögzített)

7.

Pályázati értesítés


1/3

Felelős: pályázó

Pályázati kiírás alapján

pályázat beadása előtt 30 nappal





Intézményvezető/Gazda sági főigazgató, Strat. és fejl. rektorhelyettes, Tud. és nemzetközi rektorhelyetes

n.é.

n.é.

n.é.

Pályázó/ Pályázati Iroda vezető/Rektor, Gazdasági főigazgató, Strat. és fejl. rektorhelyettes, Tud. és nemzetközi rektorhelyetes

n.é.

n.é.



n.é.

n.é.

n.é.

Gazdálkodási egység vezető/ Gazdasági főigazgató, Strat. és fejl. rektorhelyettes, Tud. és nemzetközi rektorhelyetes

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Irattározás, nyilvántartásba vétel

n.é.

n.é.

n.é.

Pályázati Iroda vezető

Pályázati Iroda vezető Strat. és fejl. Értesítést követően rektorhelyettes, Tud. és 3 napon belül nemzetközi rektorhelyetes

Irattározás

2014.05.28



MISKOLCI EGYETEM


Ssz.






Határidő




Pályázati Iroda vezető, Rektor, Gazdasági főigazgató

n.é.

n.é.

Irattározás, nyilvántartásba vétel

Ellenőrző: számvitelipénzügyi munkatárs, Érvényesítő: Pénzügyi Osztály, Gazdasági Főigazgató

n.é.

n.é.


n.é.

n.é.




A támogató szervezet által megadott szempontok szerint a szakmai és pénzügyi terv aktualizálása, szerződés előkészítése aláíratásra. (Aláírt szerződés feltöltése a nyilvántartó rendszerbe)

Támogatási szerződés és mellékletei (elektronikus nyilvántartásban is rögzített)

Témaszám nyitás


A projektvezető köteles az aláírt szerződést, és a mellékleteit témaszám nyitási kérelemmel együtt a Gazdasági Főigazgatóságra benyújtani. Témaszám akkor nyitható, ha a Pályázati Nyilvántartó Rendszerben a státusz beállításra, az adatok és szerződés feltöltésre került.

Témaszám nyitási kérelem (elektronikus Felelős: pályázó nyilvántartásban is rögzített)

10.

Témaszám rögzítése


A projektvezető köteles a támogatás fogadásra, valamint a saját forrásra fedezetet biztosító támaszámokat a Pályázati Nyilvántartó rendszerben rögzíteni.

11.

5 M Ft feletti kötelezettségvállalás bejelentése a MÁK-hoz

AHT, Ámr.

Szerződés bejelentése, kötelezettségvállalás bejelentése

KT 01, KT 02.

Felelős: Pénzügyi vezető, Ellenőrző: / érvényesítő: Szerződéskötést számviteli vezető Pénzügyi Osztály, követő 5 munkanap Kötelezettségvállaló: Gazdsaági főigazgató Gazdasági főigazgató

A szerződésben meghatározott előleg v. a támogatási összeg fogadása

Ámr. ÁFA tv. Szerződés, EU jogszabályok, Gazdálkodási Szabályzat, Rektori - Gazdasági főigazgató utasítás(ok) SZMSZ/Kötelezettségvállalás és Utalványozás rendje

Szerződésben igényelt előleg kezelése

Előlegigénylés dokumentuma (elektronikus nyilvántartásban is rögzített) Pályázat státuszának beállítása a pályázati nyilvántartó rendszerben.

Felelős: projektvezető Kötelezettségvállaló: Pénzügyi Osztály, Gazdasági főigazgató

A szerződés munkatervében foglalt szakmai teljesítés (Negyedévente az előrehaladás és a beadott szakmai beszámolók feltöltése a Pályázati Nyílvántartó rendszerbe.)

Szakmai jelentés (elektronikus nyilvántartásban is Az adott feladat rögzített), projektvezetője negyedéves jelentések feltöltése

8.

9.

12.

13.

Támogatási szerződés megkötése

A feladat szakmai (rész)jelentése

Szabályzat, Rektori - Gazdasági főigazgatói Utasítás(ok)

Felelős: pályázó/ Rektor, Gazdasági Visszaküldést főigazgató; szignál: megelőző 1 hét szervezeti egység vezető, Jogi csoport

n.é.

Pályázati Iroda vezető, Strat. és fejl. rektorhelyettes, Tud. és nemzetközi rektorhelyetes

Felelős: pályázó

2/3

Szerződésben rögzített időpont


A szerződésben rögzített időpont

Ellenőrző: projektet befogadó szervezeti egység vezetője, Strat. és fejl. rektorhelyettes, Tud. és nemzetközi rektorhelyettes. Érvényesítő: Pénzügyi Osztály, Gazdasági főigazgató

SZMSZ A szerződésben mellékletétében: megjelölt Kötelezettségvállal keretszámlára ó, utalványozó

n.é.

n.é.

Előleg könyvelése a Számviteli szabályok szerint

Irattározás

2014.05.28



MISKOLCI EGYETEM


Ssz.

14.

15.

16.

17.

18.

19.







SZMSZ mellékletétében: Kifizetések a Kötelezettségvállal keretszámlákról ó, utalványozó

Kifizetések könyvelése a Számviteli szabályok szerint

A szakmai teljesítést igazoló dokumentumok. Pályázati Nyilvántartó Rendszer naprakész vezetése Teljesítés igazolás. a projekt vonatkozásában.

Felelős (a gazdálkodási egység szintű pályázat esetén): Gazdálkodási egység vezető. Felelős (egyetemi szintű pályázat esetén): Strat. és fejl. rektorhelyettes.

Feladat teljesítéshez kötötten

Ellenőrző: számvitelipénzügyi munkatárs, Érvényesítő: Pénzügyi Osztály, Gazdasági Főigazgató, Strat. és fejl. rektorhelyettes, Tud. és nemzetközi rektorhelyettes.

SZMSZ mellékletétében: Kifizetések a Kötelezettségvállal keretszámlákról ó, utalványozó

Kifizetések könyvelése a Számviteli szabályok szerint

Felelős: Projektvezető; szignál: szervezeti egység vezető, Rektor, Gazdasági főigazgató, Strat. és fejl. rektorhelyettes, Tud. és nemzetközi rektorhelyettes.

beadás előtt min. 1 Rektor, Gazdasági héttel főigazgató

n.é.

n.é.

Irattározás

kézhezvételtől számított 5 nap.

n.é.

n.é.


n.é.

n.é.

Irattározás

Projektvezetői feladatok teljesítésének igazolása

Szerződés módosítás

Ámr., ÁFA tv, Szerződés, EU jogszabályok, Gazdálkodási Szabályzat, Rektori - Gazdasági főigazgató utasítás(ok) SZMSZ/Kötelezettségvállalás és Utalványozás rendje

A projektben bekövetkezett változások miatt támogatási szerződés módosítás.

Szerződésmódosítás továbbítása


SzerződésAz elfogadott és alárt szerződésmódosítás módosítás megküldése a Gazdasági Főigazgatóságra. A (elektronikus Pályázó szerződés módosítás adatainak rögzítése a pályázati nyilvántartásban is nyilvántartó rendszerben. rögzített)

Feladat pénzügyi/szakmai (rész)teljesítése

Ámr., ÁFA tv, Szerződés, EU támogatási szerződés előírásai, jogszabályok, Gazdálkodási Szabályzat, Rektori - Gazdasági főigazgató utasítás(ok) SZMSZ/Kötelezettségvállalás és Utalványozás rendje

Rész vagy végelszámolás leadása

Projekt fenntartási időszak



Ámr., ÁFA tv., Szerződés, EU jogszabályok, Gazdálkodási Szabályzat, Rektori - Gazdasági főigazgató utasítás(ok) SZMSZ/Kötelezettségvállalás és Utalványozás rendje

21.


Felelős: projektvezető és saját forrás esetén a témaszám felett Feladat rendelkező. teljesítéshez Kötelezettségvállaló: kötötten Rektor, Gazdasági főigazgató

A feladattal kapcsolatos kiadások

Pályázat lezárása


A szerődésben foglalt feladatokhoz szükséges kifizetések. Negyedévente a kiadások rögzítése, a Bizonylatok beadott elszámolások adatainak és (számlák) dokumentumainak feltöltése a Pályázati Nyílvántartó rendszerbe.

Ámr., ÁFA tv., Szerződés, EU jogszabályok, Gazdálkodási Szabályzat, Rektori - Gazdasági főigazgató utasítás(ok) SZMSZ/Kötelezettségvállalás és Utalványozás rendje

20.

Határidő

Szerződésmódosítás tervezet (elektronikus nyilvántartásban is rögzített)

n.é.

A (rész) jelentés készítése, leadás a Gazdasági Főigazgatóságra ellenőrzésre, aláírásra.

(Rész)jelentés Felelős: projektvezető (elektronikus Kötelezettségvállaló: nyilvántartásban is Gazdasági főigazgató rögzített)


Ellenőrző: Rektor, Pénzügyi Osztály, Gazdasági főigazgató, Strat. és fejl. rektorhelyettes, Tud. és nemzetközi rektorhelyettes


Az elkészített anyag benyújtása a hatóságnak és egyidejűleg a Pályázati Iroda értesítése.

Rész vagy végelszámolás (elektronikus Felelős: Projektvezető nyilvántartásban is rögzített)

elküldési határidő előtt 5 nappal

Rektor, Gazdasági főigazgató, Strat. és fejl. rektorhelyettes, Tud. és nemzetközi rektorhelyettes

n.é.

n.é.

Irattározás

Jogszabály / belső szabályozás

Az elfogadott záróbeszámolóról szóló értesítés megküldése a Gazdasági Főigazgatóságra, a Pályázati Irodára. Pályázat státuszának beállítása a pályázati nyilvántartó rendszerben.

Elfogadó nyilatkozat Felelős: Projektvezető

elfogadást követő 3. nap

Rektor, gazdasági főigazgató, Strat. és fejl. rektorhelyettes, Tud. és nemzetközi rektorhelyettes

n.é.

n.é.

Nyilvántartásba vétel, Irattározás

Amennyiben releváns, folyamatos adatszolgáltatás.

Fenntartási jelentés Felelős: projektvezető


Rektor, Gazdasági főigazgató

n.é.

n.é.

Irattározás


3/3

2014.05.28



MISKOLCI EGYETEM

6.3 Létesítménygazdálkodás, bérleti díj bevételek

Ssz.

1.






Határidő





n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Tartós bérbeadás

1./1.

KVI előzetes engedély kérése

1./2.

Bérlemények pályázatának 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet kiírása

1./3.

Pályázat elbírálás, szerződés kötés

1./4.

Bérleti dijak, közüzemi díjak számlázása

1./5.

Létesítménygazdálkodási Osztály tájékoztatása

254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet

Hrsz. és bérelt terület előzetes meghatározása

Kérelem


A bérleti szerződés kezdeti időpontját megelőző 60 nap

Alaprajz, szerződés tervezet

Pályázati kiírás

Gazdasági Főigazgató, bérleményi vezető

Kiírás szerinti időpont

Gondnokság vezető, bérleményi vezető

n.é.

Műszaki- és Üzemeltetési Főosztályvezető, Főmérnök, Létesítménygazd.ov.

Szerződés


Kiírás szerinti időpont

Szerződések

Számla


Szerződés szerint


n.é.

n.é.

n.é.

bérleti díjat fizető és nem fizető vevőkről lista

pénzügyi listák


minden hónap 10-e

pénzügyi osztályvezető

n.é.

n.é.

n.é.

6.9 nyomvonal szerint

Számlák




n.é.

n.é.

n.é.

254/2007. (X. 4.) Korm. Rendelet, Beadott pályázatok értékelése ME Bérbeadási Szabályzat

n.é. Gazdasági Főigazgatói utasítás alapján

1./6.

Követelés kezelés

2.

Eseti bérbeadás

2./1.

Kérelem fogadása

ME Bérbeadási szabályzat

A bérlet céljának vizsgálata

Engedélyezett kérelem

Rektor, Gazdasági Főigazgató, bérleményi vezető

A kérelem beérkezését követő 15 nap

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

2./2.

Szerződés kötés

ME Bérbeadási szabályzat

Bérletidíj meghatározás

Szerződés


Bérleti időszak megkezdését megelőzően

n.é.

Műszaki- és Üzemeltetési Főosztályvezető, Főmérnök, Gondnokság vezető

n.é.

n.é.

2./3.

Bérleti dijak, közüzemi díjak számlázása

n.é.

Szerződések

Számla


Szerződés szerint


n.é.

n.é.

n.é.

3.

Számlák teljesítésének feldolgozása

n.é.

Számlakivonat alpján

Vevő számla


Folyamatosan


n.é.

n.é.

n.é.

4.

Létesítménygazdálkodási Osztály tájékoztatása

bérleti díjat fizető és nem fizető vevőkről lista

pénzügyi listák


minden hónap 10-e


n.é.

n.é.

n.é.

Számlák




n.é.

n.é.

n.é.

Gazdasági Főigazgatói utasítás alapján

5.



6.


n.é.

Folyószámlában rögzített beérkezett tételek alapján

7.

Éves beszámolók

n.é.

Éves összesítő táblázatok

Vagyongazdálkodási Beszámoló, ill. Terv

n.é.

n.é.

n.é.




n.é.

n.é.

Főkönyvben könyvelt bizonylat


Tárgyévet követő év Számviteli február 15. Osztályvezető

n.é.

n.é.

n.é.


1. / 1

2014.05.28

Folyamatgazda: Kollégium Igazgató


MISKOLCI EGYETEM

6.4. Szabad kollégiumi férőhely hasznosítás

Ssz.




1.

Szabad férőhely hasznosítás

ME Gazdálkodási Szabályzat, Megrendelések(e-mail, fax, 2/2010. számú rektori utasítás a telefon, levél) nettó árbevétel felosztásáról

2.

Szigorú számadású vendégkönyv vezetése

önkormányzati rendelet alapján

3.

Szállásdíj készpénzes beszedése

ME Pénzkezelési és Készpénzfizetési számla Kötelezettségvállalási Szabályzat kiállítása

4.

Szállásdíj elszámolása (csekkes befizetés, átutalás, K-lapos átkönyvelés)

ME Pénzkezelési Szabályzat

5.

ME Gazdálkodási Szabályzat, Idegenforgalmi adó Miskolc Város 23/1991. /XI.28./ beszedése, elszámolása sz. rendelete

Megrendelések alapján a mentesség/kötelezettség kijelölése

6.

Idegenforgalmi adó utalása

Számla alapján Utalványlap kitöltése

Helyi adó törvény

Vendégek előjegyzése szálláshely kiutaló alapján

Számla, illetve szálláshely kiutaló, megrendelés



Határidő





Szálláshely-kiutaló, visszaigazolás, vendégkönyv, számla, Kollégiumigazgató pénztárjelentés, statisztikai jelentés

Folyamatos

Kollégiumigazgató, BEO

Vendégkönyv

Portás

Folyamatos

gondnokok

n.é.

n.é.

n.é.

Készpénzfizetési számla

Portás

Vendég bejelentkezésekor


n.é.

n.é.

n.é.

Folyamatos

kollégiumigazgató, gazdasági ügyintéző

Kollégiumigazgató, gazdasági ügyintéző

Csekkes befizetés, kötelezettségvállalási rendszer

Folyamatos, ill. minden hó 10-ig (IFA jelentés)

Kollégiumigazgató, BEO


Készpénz, átutalás, K- Témaszámonkénti lap nyilvántartás

Havonta, minden hónap 15.-ig

Köttelezettség Vállalási Köttelezettség Vállalási Önkormányzat helyi Szabályzat szerint Szabályzat szerint adó számlájára utalás

Kp. Számla, Kp. Feladóvevény, Kollégiumigazgató kötelezettségvállalási lap Szálláshely-kiutaló, Vendégkönyv, kollégiumigazgató, számla, gazdasági ügyintéző pénztárjelentés, ifa bevallás Utalás

Pénzügyi Osztály ügyintéző


Készpénz, átutalás, K- Témaszámonkénti lap nyilvántartás

Témaszámonkénti nyilvántartás

MÁK kivonat, főkönyvi könyvelés


1. / 1

2014.05.28



MISKOLCI EGYETEM

6.5. Közüzemi szolgáltatások, energia

Ssz.






Határidő





1.

Csatlakozási pontonkénti igény felmérése, ill. műszaki normák folyamatos ellenőrzése

terv dokumentációk, kérelmek

táblázatok

Üzemeltetési osztályvezető, Energetikus

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

2.

Közüzemi szerződések előkészítése, ill. felülvizsgálata

Szerződés tervezet



n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

3.

Szerződések , ill. Ptk., Kötelezettségvállalási módosításaik megkötése szabályzat


Közüzemi Szerződés Gazdasági Főigazgató

n. é.

Banknál bejelentett Pénzügyi Osztály kijelölt aláírók, Pénzügyi ügyintézője Osztály kijelölt ügyintézője

n. é.

n. é.

Közüzemi Szerződés

Keret megnyitása


n. é.


n. é.

n. é.

n. é.


n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

4.

5.

6.

Kincstári kötelezettségvállalás Szerződések, ill. módosításaik továbbítása az érintettekhez Szerződések nyilvántartásba vétele

Ptk., műszaki normák



n. é.

n. é.

Iratkezelési szabályzat, Kötelezettségvállalási szabályzat

Szerződés, analitikus nyilvántartás


Üzemeltetési ov., Pénzügyi ov.

7.



Számla

Számla


Szerződés szerint

Üzemeltetési ov., Pénzügyi Osztály Pénzügyi Osztály kijelölt kijelölt ügyintézője ügyintézője


8.

Átutalási megbízás elkészítése

368/2011. (XII. 31.) Korm. r.

Számla

Átulalási megbízás


Számla szerint

Pénzügyi Osztály kijelölt Banknál bejelentett ügyintézője aláírók


n. é.

9.

Átutalási megbízások 368/2011. (XII. 31.) Korm. r. benyújtása a Kincstárhoz

Átulalási megbízás


Számla szerint


n. é.


n. é.

10.

Átutálások téljesítésének 368/2011. (XII. 31.) Korm. r. feldolgozása

Számlakivonat


n. é.

n. é.

Terhelési értesítő


1. / 2

n. é.

Iktatott számla

n. é.

n. é.

2014.05.28



MISKOLCI EGYETEM

6.5. Közüzemi szolgáltatások, energia

Ssz.





11.

Műszaki és Üzemeltetési Főosztály egyeztetése a Éves költségvetés Pénzügyi Osztállyal a kiegyenlített számlákról

Számlakivonat

12.


4/2013 (I.11.) Korm. r.

Számla, utalványozási rendelkezés Karton, kivonat

13.

Éves beszámolók

288/2009. (XII. 15.) Korm. r.

Éves összesítő táblázatok

Pénzügyi lista

Energiafelhasználási beszámoló


Határidő





Pénzügyi ügyintéző, Üzemeltetési osztály ügyintézője

minden hónap 20-a

Pénzügyi Osztályvezető, Üzemeltetési Osztályvezető

n.é.

n.é.

n.é.


március 31.


n. é.

n. é.



március 31.

Üzemeltetési ov.

n. é.

n. é.

n. é.


2. / 2

2014.05.28



MISKOLCI EGYETEM

6.6. Épületfenntartás, karbantartás

Ssz.

1.

2.

3.


Beszerzési keret igény benyújtása Keretek jóváhagyásáról értesítés Szervezeti egységek egyedi igények benyújtása Műszaki- és Üzemeltetési Főosztályhoz



Keletkező dokumentum Felelős / kötelezettség-vállaló (output)

Határidő






Levél

Terv


n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.


Levél

Értesítő levél


n. é.


n. é.

n. é.

n. é.


Levél

Levél

Gazdálkodási Egység Vezető, a keret felett rendelkező

n. é.

Műszaki és Üzemeltetési Főosztályvezető

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

4.

Igények összesítése, tervkészítés

2011. évi CVIII. tv.

Terv és tervkiegészítés

Költségvetés, terv

Műszaki és Üzemeltetési Főosztályvezető

n. é.

n. é.

5.

Megrendelés, szerződéskötés

Ptk., 2011. évi CVIII. tv.

Terv

Szerződés, megrendelés

Gazdasági Főigazgató; Műszaki és Üzemeltetési Főosztályvezető

n. é.

n. é.

6.


249/2000. (XII. 24.) Korm. r.

Számla ellenőrzése a megrendelés Teljesítés igazolása A keret felett rendelkező és teljesítés alapján a számlán

n. é.

Műszaki- és Üzemeltetési Főosztályvezető, a keret felett rendelkező

7.

Igazolt, ellenőrzött számla továbbítása a Pénzügyi Osztályra

249/2000. (XII. 24.) Korm. r.

A szükséges mellékletek, aláírások, számla tartalom ellenőrzése

Utalványozási rendelkezés

Banknál bejelentett aláírók

számla szerint

Pénzügyi Osztály kijelölt Pénügyi Osztály ügyintézője kijelölt ügyintézője

Pénügyi Osztály kijelölt ügyintézője

368/2011. (XII. 31.) Korm. r.

Számla



számla szerint

Pénzügyi Osztály kijelölt Banknál bejelentett ügyintézője aláírók


n. é.

368/2011. (XII. 31.) Korm. r.



számla szerint


n. é.


n. é.

368/2011. (XII. 31.) Korm. r.

Számlakivonat

Terhelési értesítő



n. é.

n. é.

n. é.

Pénzügyi Osztályvezető, Üzemeltetési Osztályvezető

n.é.

n.é.

n.é.


n. é.

n. é.

8. 9.

10.

Átutalási megbízás elkészítése Átutalási megbízás Kincstárhoz történő benyújtása Banki átutalások teljesítésének feldolgozása a Kincstár által megküldött számlakivonat alapján

n. é.

11.

Műszaki és Üzemeltetési Főosztály egyeztetése a Éves költségvetés Pénzügyi Osztállyal a kiegyenlített számlákról

Számlakivonat

Pénzügyi lista

Pénzügyi ügyintéző, Üzemeltetési osztály ügyintézője

12.

Főkönyvi könyvelésen érvényesítés

Kontírozás, könyvelés

Könyvelt bizonylat

Számviteli Osztály ügyintézője

4/2013 (I.11.) Korm. r.

n. é.

minden hónap 20-a

n. é.


n. é.

kötelezettségvállalás nyilvántartás

n. é.

n. é.

n. é.

analitika

Folyószámlán könyvelt számla


1. / 1

2014.05.28



MISKOLCI EGYETEM

6.7. Kollégium üzemeltetési, fenntartási szolgálltatások (PPP)

Ssz.



1.

Közüzemi szolgáltatások 18-38-Gi/2006. sz. üzemeltetési biztosítása szerződés

2.

Férőhelyek rendelkezésre állása

18-48-Gi/2006. sz. Határozott idejű szolgáltatási szerződés

3.

Tervszerű megelőző karbantartás

18-48-Gi/2006. sz. Határozott idejű szolgáltatási szerződés

4.

Közüzemi szolgáltatások meghibásodása

n. é.

5.

Berendezések meghibásodása

6.



Határidő





Gondnokság vezető, Üzemeltetési ov.,

Folymatos, ill. minden hónap 1.

Főosztályvez. főmérnök

n. é.

n. é.

n. é.

Gondnokok

Folyamatos

Bolyai Koll. igazgató, Gondnokság vezető

n. é.

n. é.

n. é.

Üzemeltetési ov.

Ütemterv szerint

Főosztályvez. főmérnök Üzemeltetési ov.,

n. é.

n. é.

Meghibásodás esetén bejelentés Hibajelentő, a Control- Expert rendszerbe munkalap

Művezetők, gondnok III., informatikus

Meghibásodás esetén


n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

Meghibásodás esetén bejelentés Hibajelentő, a Control- Expert rendszerbe munkalap

Művezetők, gondnok III., informatikus

Meghibásodás esetén


n. é.

n. é.

Hiba elhárítása (külső és belső szolgáltató, beruházó)

n. é.

Szükséges intézkedések megtétele

Hibajelentő, munkalap

Művezetők

Üzemeltetési ov.,

n. é.

n. é.

7.

Pénzügyi iktatás, anyag könyvelés

n. é.

Számla vagy anyagutalvány kitöltése munkalap alapján

Anyagutalvány

Pénzügyi ügyintéző vagy anyagkönyvelő

8.

Számla utalás

n. é.

Számla alapján



9.

Monitoringozás, üzemeltetés színvonalának meghatározása

18-46-Gi/2006. sz. Függelék Monitoring szempontok

Rögzített meghibásodások és elhárításuk időpontjáról készített meghibásodások listája

Monitoring bizottsági Monitoring bizottsági jegyzőkönyv tagok

10.

Üzemeltetési díj számlázása

18-38-Gi/2006. sz. üzemeltetési szerződés

Mérőállások leolvasása, havi közüzemi díj összesítő

Számla

11.

Szolgáltatási díj utalása

18-44-Gi/2006. sz. Szolgáltatási szerződés 5. sz. mellékleteSzolgáltatási díj havi összeg kimutatás

Számla

12.

Műszaki és Üzemeltetési Főosztály egyeztetése a Pénzügyi Osztállyal a kiegyenlített számlázott tételek beérkeztéről és szállítói követelések kiegyenlítéséről

Számlakivonat

n.é.


Mérő leolvasási lapok, táblázatok


n. é.

TMK terv

n. é.

TMK munkalap

Bejelentés alapján

Hibaelhárítást követően

n. é.




n. é.

Iktatott számla

n. é. Iktatott számla, anyag könyvelés bizonylata

n. é.

Számla alapján

Minden hónap Gondnokság vezető második munkanapja

n. é.

n. é.

n. é.

Üzemeltetési ov., pénzügyi ügyintéző

Minden hónap Főosztályvez. főmérnök, második munkanapja Pénzügyi Osztályvezető

n. é.

n. é.

n. é.

Kincstári átutalási megbízás, kiegyenlítési bizonylat


Minden hónap 15.

Pénzügyi Osztályvezető, Gondnokság vezető

n. é.

Pénzügyi lista

Pénzügyi ügyintéző, Gondnokság előadó

minden hónap 20-a

Pénzügyi Osztályvezető, Gondnokság vezető

n.é.

1. / 2

Számla alapján

Iktatott számla

n.é.

n.é.

2014.05.28



MISKOLCI EGYETEM

6.7. Kollégium üzemeltetési, fenntartási szolgálltatások (PPP)

Ssz.


13.

Könyvelésben való megjelenés

14.



n. é.



Folyószámlában rögzített átutalt tételek

Számlák


n. é.



Pénzügyi ügyintéző, könyvelő


Határidő





n. é.

Pénzügyi Osztályvezető Számviteli ov

n. é.

n. é.


n.é.


n.é.

n.é.

n.é.


2. / 2

2014.05.28



MISKOLCI EGYETEM

6.8. Lejárt tartozások kezelése és behajtási folyamata

Ssz.





Határidő


1.

Szerződéskötés

PTK vonatkozó szabályai

Szerződés elkészítése

gazdálkodási vállalkozói, kutatási, egységvezető, bérleti (eseti, tartós) témavezető

szerződés szerint

jogi ellenjegyzés

2.

Témaszám nyitás

Gazdálkodási Szabályzat szerint

Aláírt, mellékletekkel felszerelt szerződés (felhatalmazólevél)

témaszám


szerződés megérkezését követően


szervezeti egység ügyintézője

témaszám nyitást követően

3.

Kötelezettségvállalás rögzítése

368/2011. (XII. 31.) Korm. r.

4.

Számla kiállítási kérelem Gazdálkodási Szabályzat szerint elkészítése

5.

Számla kiállítási kérelem Gazdálkodási Szabályzat szerint befogadása

ÁFA tv., Számviteli tv., Gazdálkodási Szabályzat

6.

Számlakészítés

7.

Banki jóváírás alapján, 2000/C. számviteli törvény vevő tartozás rendezése

8. 9. 10.

11. 12. 13. 14. 15. 16.

Lejárt határidejű Gazdálkodási Szabályzat szerint, vevőtartozások Számviteli tv. megállapítása Felszólítólevél kiküldése Gazdáslkodási Szabályzat Inkasszók beküldése a MÁK-hoz, ha van n.é. felhatalmazó levél Jogi Csoport tájékoztatása

n.é.

Köt.váll bizonylat a szerződés alapján köt.váll. modulból kinyomtatva szállítólevél, a szolgáltatás, termékértékesítés elfogadó nyilatkozat, teljesítése jegyzőkönyv adatok helyességének egyeztetése átadás-átvétel a szerződéssel jegyzéken


köt.váll szabályzat szerint n.é.



n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

köt.váll szabályzat szerint

n.é.

n.é.

köt.váll szabályzat szerint

n.é.

n.é.

gazdálkodási egységvezető, témavezető

folyamatos

szervezeti egységvezető, témavezető


folyamatos


n.é.

n.é.

n.é. A számla 2. pld.-a a könyvelés alapokmánya, 3. pld sorszám alapján a P.O.-on lefűzve a vevő folyószámla nyilvántartás alapja!

számla kiállítási kérelem illetve folyamatos szolgáltatásnál a szerződés

számla


szerződés szerint


számlaszám alapján banki érvényesítés

utalványlap elkészítése


banki értesítő napja


lejárt határidejű vevőtartozás listázása

pénzügyi listák


minden hónap 10-e


felszólítólevelek kinyomtatása

felszólítólevél


minden hónap 10-e


szerződés és melléklet a felhatalmazó levél alapján

inkasszó elkészítése Pénzügyi ügyintéző (megismétlése)

szerződés alapján


vevőtartozásról pénzügyi lista

pénzügyi listák, egyéb bizonylatok átadása


minden hónap 10-e


n.é.

n.é.

n.é.

pénzügyi listák, felszólítások, inkasszók, szerződések

bírósági beadvány

jogtanácsos / ügyvéd

folyamatos

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.


n.é. n.é. pénzügyi osztályvezető

A számla szerinti fizetési határidő

banki jóváírás napja

n.é. n.é. inkasszó banki teljesülése

n.é. negyedévente állományváltozás pénzügyi listával n.é. n.é.

Behajtásra tett jogi n.é. intézkedések Bírósági fizetési meghagyás alapján 1992. évi III.tv. inkasszó benyújtása Létesítménygazdálkodás Gazdasági Főigazgatói utasítás i Osztály tájékoztatása alapján Bérleti szerződések n.é. módosítása, felbontása

fizetési meghagyás

inkasszó


azonnal


n.é.

bérleti díjat fizető és nem fizető vevőkről lista pénzügyi listák, felszólítások, inkasszók, szerződések

pénzügyi listák


minden hónap 10-e


n.é.

n.é.

n.é.

értesítők a felmondásról

Gondnokság vezető

szerződések alapján

jogi csoport

n.é.

n.é.

n.é.

Műszaki és Üzemeltetési Gazdasági Főigazgatói utasítás Főosztály tájékoztatása alapján

kiszámlázott mobil telefondíjakat fizetők nem fizetők listája

vevő lista lejárt határidőkről


minden hónap 10.-e


n.é.

n.é.

n.é.

inkasszó banki teljesülése

n.é.


1. / 1

2014.05.28

MISKOLCI EGYETEM 7. Számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás Ellenőrzési nyomvonal

7.1. 7.2. 7.3. 7.3.1. 7.3.2. 7.3.3. 7.3.4. 7.3.5.1. 7.3.5.2. 7.4.

Könyvelési folyamat Adóbevallások Adatszolgáltatások Az intézményi hallgatói létszámmal és egyéb hallgatói adatokkal kapcsolatos statisztikai adatszolgáltatás Felnőttképzési tevékenységgel összefüggő adatszolgáltatás A környezetvédelemmel és veszélyes hulladékokkal kapcsolatos adatszolgáltatás Adatszolgáltatás a foglalkozás-egészségügyi feladatok ellátásáról A gazdálkodási egységek beszámolási (adatszolgáltatási) eljárás rendje - a gazdálkodási egységek saját költségvetésének elkészítése A gazdálkodási egységek beszámolási (adatszolgáltatási) eljárás rendje - a gazdálkodási egységek kockázatkezelése és beszámolója a rektor felé Költségvetési beszámoló összeállítása

Miskolc, 2014. 04. 24.


7. Számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás Ellenőrzési nyomvonal

MISKOLCI EGYETEM

7.1. Könyvelési folyamat

Ssz.

1.

2.

3.

4.

5.

6.


Év nyitás

Pénzforgalom könyvelése

Vegyes könyvelések

Bérfeladás fogadása

Állomány-vátozások könyvelése

Analitikák - főkönyv egyeztetése




4/2013 (I.11.) Korm. r. 368/2011. (XII. 31.) Korm. r. 2000/C tv. a számvitelről, Automatikus, rendszer által Nyitó főkönyvi Áht., biztosított kivonat Számviteli politika Számlarend 4/2013 (I.11.) Korm. r. 368/2011. (XII. 31.) Korm. r. 2000/C tv. a számvitelről, Áht., Számviteli politika Számlarend

A Pénzügyi Osztálytól könyvelésre átvett bizonylatok ellenőrzése. A számlák könyvelése.

4/2013 (I.11.) Korm. r. 368/2011. (XII. 31.) Korm. r. Beérkező vegyes 2000/C tv. a számvitelről, könyvelési bizonylatok Áht., ellenőrzése és könyvelése Számviteli politika Számlarend 4/2013 (I.11.) Korm. r. 368/2011. (XII. 31.) Korm. r. Bérszámfejtési modul által 2000/C tv. a számvitelről, szolgáltatott bérállomány Áht., fogadása Számviteli politika Számlarend 4/2013 (I.11.) Korm. r. 368/2011. (XII. 31.) Korm. r. 2000/C tv. a számvitelről, Áht., Számviteli politika Számlarend 4/2013 (I.11.) Korm. r. 368/2011. (XII. 31.) Korm. r. 2000/C tv. a számvitelről, Áht., Számviteli politika Számlarend

Analitikák alapján történő feladások könyvelése:: - Befektett eszközök - Követelések - Kötelezettségek

Pénzeszközök; függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek és kiadások egyeztetése


Határidő





Főkönyvi csoportvezető

Tárgyévet követő 3.hónap 15.


n.é.

n.é.

könyvelt adat

n.é


Folyamatos ill. a zárási határidő a tárgy hónapot követő hónap 10. napja


n.é.

n.é.

könyvelt adat

n.é


Folyamatos, átvételt Számviteli Osztályvezető követő 3 nap

n.é.

n.é.

könyvelt adat

Tárgy hó 15. napja


n.é.

n.é.

könyvelt adat

Fogadott béradatok hibalistája Tételes lista Főkönyvi Főkönyvi összesítő csoportvezető Forrásonkénti lista KTK összesítő

n.é


Negyedévet követő Számviteli Osztályvezető hónap 15. napja

n.é.

n.é.

könyvelt adat

Negyedéves főkönyvi kivonat


Negyedévet követő Számviteli Osztályvezető hónap 15. napja

n.é.

n.é.

könyvelt adat

1. / 2

2014.05.28



MISKOLCI EGYETEM

7.1. Könyvelési folyamat

Ssz.

7.

8.


Kiadások felosztása

Főkönyvi zárlat - éves



4/2013 (I.11.) Korm. r. 368/2011. (XII. 31.) Korm. r. 2000/C tv. a számvitelről, Általános kiadások Áht., felosztása szakfeladatokra. Számviteli politika Számlarend 4/2013 (I.11.) Korm. r. 368/2011. (XII. 31.) Korm. r. 2000/C tv. a számvitelről, Áht., Számviteli politika Számlarend


n.é

Állományi és forgalmi számlák zárása, Éves főkönyvi egyeztetés során felmerülő kivonat hibák javítása


Határidő






Félévente


n.é.

n.é.

könyvelt adat


Leltárutasítás szerint


n.é.

n.é.

könyvelt, egyeztetett adat


2. / 2

2014.05.28

Folyamatgazda: Bér- és Munkaügyi Osztályvezető és Számviteli Osztályvezető


MISKOLCI EGYETEM

7.2. Adóbevallások

Ssz.

3.

4.

5.

6.




1.

NAV felé (áfa)

2003.évi XCII. tv. az adózás rendjéről, tv. az általános forgalmi adóról

2.

Önkormányzatok felé idegenforgalmi adó

2003. évi XCII. tv. És az Havi bevallás az analitikát vezető illetékes önkormányzat egységek adatszolgáltatása alapján rendeletei

NAV felé Szja

2003.évi XII.törvény az adózás rendjéről

1997. évi LXXX. Tv. 1997.évi LXXXII Tv. 368/2011. (XII. 31.) TB felé, MÁK felé Korm. r.,1998.évi LXXXIV tv. 1997.évi LXXX 44.§.(3) 288/2009. (XII. 15.) Korm. r. A központosított illetményszámfejtési MÁKI-KIR adatszolgáltatás feladatokról, valamint a bér- és munkaügyi adatszolgáltatás rendjéről Statisztikák

Stasztikai Hivatal előírásai

Az áfa elszámolása főkönyvi adatok alapján negyedéves összesítő nyilatkozat a közösségen belüli termékbeszerzésekről

Havi elektronikus adóbevallás, éves kontrol adatszolgáltatások a bér- és munkaügyi rendszerből plusz adatok kézzel törénő felvitele

EB bevallás, CSATÁR, EB statisztika, CST statisztika, Biztosítottak bejelentése A bér- és munkaügyi rendszerből a rendeletnek megfelelő adatszerkezettel keletkezik az adatbázis az adott hónapban kifizett juttatásokról és járulékokról. A pénzügytől kapott plusz információk felvitele a Nexonbér által előállított fájlba. Havi munkaügyi statisztika, éves gazdaságtatisztikai jelentés, májusi reprezentativ satisztika, Professzorok Háza oktatói statisztika



Határidő




átutalás

Témaszámonként, főkönyvi számonként a bevallással egyező adatállomány könyvelése a pénzügyi teljesítés napjára

szabályzat szerint

átutalás

Témaszámonként, főkönyvi számonként a bevallással egyező adatállomány könyvelése a pénzügyi teljesítés napjára


Nettó finanszirozás kezelésére a Gazdasági Főigazgató által megbízott személy

Könyvelésnek átadott dokumentumok alapján a főkönyben az SZJA, ill. járulékok megjelenése

Számviteli előadó

Havi bevallás minden hó 20. napjáig

Számviteli előadó

Havi bevallás minden hó 15. napjáig

Ügyvivő szakértő

Havi bevallás: minden hó 12-e, Gazdasági Főigazgató kontrol adatszolg.: által megbízott személy következő év jan.31. ill. május 20.

Társadalombiztosítási és családtámogatási ellenőr

Minden hó 12-e, 15e

n.é.

n.é.

n.é.

Előírt adatszerkezetű adatbázis

Ügyvivőszakértő

Minden hó 15-e

n.é.

n.é.

n.é.

Statisztikai adatlapok

Munkaügyi előadó társadalom-biztosítási Adott határidők. és családtámogatási ellenőr

n.é.

n.é.

n.é.

Havi, negyedéves bevallás

Havi bevallás

Havi bevallási adatállományok megfelelő adatszerkezettel kontrol adatállományok megfelelő adatszerkezettel Előzőek nyomtatványai illetve adatállományok megfelelő adatszerkezettel

számviteli osztályvezető

számviteli osztályvezető


szabályzat szerint

irattározás

n.é.

irattározás


1. / 1

2014.05.28



MISKOLCI EGYETEM

7.3. Adatszolgáltatások

Ssz.



1.

Negyedéves mérleg jelentés

2.

Beszámoló (féléves, éves) K11

3.

Egyéb adatszolgáltatások

4.

Vagyonkataszter

5.

KSH negyedéves gazdaságstatisztikai jelentés

6.

KSH éves gazdaságstatisztikai jelentés


4/2013 (I.11.) Korm. r. 368/2011. (XII. 31.) Negyedéves zárást Mérlegjelentés Korm. r. 2000/C tv. a számvitelről, követően a mérlegjelentés Negyedéves Számviteli politika elkészítése főkönyvi kivonat Számlarend

368/2011. (XII. 31.) Korm. r.

Zárást követően a mérlegjelentés és beszámoló elkészítése

Igény szerinti egyéb adatszolgáltatás Tételes és összevont adatszolgáltatás a 2007/CVI.tv.,254/2007. vagyonelemek Korm.r. változásairól. Értékhatártól független, vagy attól függő szabályok szerint Negyedéves zárást követően pénzforgalom 368/2011. (XII. 31.) szemléletben a Korm. r. 288/2009.Korm. beruházások (immateriális r. javak nélküli) állománynövekedése Éves zárást követően pénzforgalom szemléletben 288/2009. (XII. 15.) a beruházások Korm. r. (immateriális javak nélküli) állománynövekedése n.é.


Határidő






Tárgyidőszakot követő hónap 15. napja


n.é.

n.é.

Űrlapok kinyomtatott és elektronikus úton


07.31 (féléves) tárgyévet követő év Számviteli Osztályvezető 02.28 (éves)

n.é.

n.é.



Eseti


n.é.

n.é.

Számítógépes programmal történő Számviteli adatbevitellel Osztályvezető készülő adatlapok

Esetenként 30 napon belül, év végén teljeskörű, a gazdasági évet követő május 31.


n.é.

n.é.


1897/év Számviteli nyilvántartási számú Osztályvezető KSH űrlap

Negyedévet követő Számviteli Osztályvezető hó 20.

n.é.

n.é.


1890/év Számviteli nyilvántartási számú Osztályvezető KSH űrlap

Gazdasági évet követő március 31

n.é.

n.é.

A KSH álltal biztosított webes felületen rögzített elektronikus kimutatás

Mérlegjelentés Beszámoló Féléves ill. éves főkönyvi kivonat Adatszolgáltatás dokumentumai


n.é


1. / 1

2014.05.28

Folyamatgazda: Tanulmányi rektorhelyettes és EÜK Igazgató

7.3. Számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás Ellenőrzési nyomvonal

MISKOLCI EGYETEM

7.3.1. Az intézményi hallgatói létszámmal és egyéb hallgatói adatokkal kapcsolatos statisztikai adatszolgáltatás

Ssz.






Határidő





1.

A karra/intézetbe újonnan belépett, először beíratkozott elsőéves hallgatók létszámának képzési szintenkénti (FSz, BSc, MSC, doktorandusz) megállapítása

3.10. sz. Egyetemi Szabályzat: "A Miskolci Dékán/intézetigazgató által Kari/intézeti Egyetem számítógépes Elsőévesek Létszám jelentés a Beíratkozást követő hét dékánhelyettes/tanulmá tanulmányi rendszerének beíratkozási/regisztráci karra/intézetbe újonnan megbízott kari/intézeti utolsó munkanapja beíratkozott elsőévesekről tartalmi felelős nyi referens üzemeltetési szabályzata" 3. ós adatai § (1)-(2) pontja és 4. § (1)(13) pont

n.é.

n.é.

Adatlapok kinyomtatott és elektronikus formában

2.

A karra/intézetbe összesen beíratkozott hallgatók létszámának képzési szintenkénti (FSz, BSc, MSC, doktorandusz) megállapítása, és annak egyeztetése a Egyetemi Ügyfélszolgálati Központ kari előadójával, adatok helyesbítése a kar/intézet vezetője által megbízott informatikai felelősével

3.10. sz. Egyetemi Szabályzat: "A Miskolci Kari/intézeti összes Egyetem számítógépes Hallgatók regisztrációs hallgatói létszámjelentés tanulmányi rendszerének adatai üzemeltetési szabályzata" 5. § (1)-(8) pont

Kari/intézeti Dékán/intézetigazgató A szemeszter második dékánhelyettes/tanulmányi és az SzTR hetének vége referens üzemeltetési felelőse

n.é.

n.é.


3.

A karra/intézetbe összesen beíratkozott hallgatók létszámának képzési 1993. évi XLVI. Tv.; szintenkénti (FSz, BSc, MSC, 218/1999. (XII. 28.) és a doktorandusz) egyeztetése a 300/2007. (XI. 9.) Korm. r. Számítógépes Tanulmányi Rendszer üzemeltetési felelősével

Dékán/intézetigazgató Kari/intézeti A szemeszter második és az Egyetemi dékánhelyettes/tanulmányi hetének vége Ügyfélszolgálati referens Központ igazgatója

n.é.

n.é.


Kari/intézeti összes Hallgatók regisztrációs hallgatói létszámjelentés adatai

1/2

2014.05.28

Folyamatgazda: Tanulmányi rektorhelyettes és EÜK Igazgató

7.3. Számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás Ellenőrzési nyomvonal

MISKOLCI EGYETEM

7.3.1. Az intézményi hallgatói létszámmal és egyéb hallgatói adatokkal kapcsolatos statisztikai adatszolgáltatás

Ssz.






Határidő


4.

A karra/intézetbe összesen beíratkozott hallgatók létszámának képzési 1993. évi XLVI. Tv.; szintenkénti (FSz, BSc, MSC, 218/1999. (XII. 28.) és a doktorandusz) megállapítása, 300/2007. (XI. 9.) Korm. r. és annak jelentése a Egyetemi Ügyfélszolgálati Központ vezetője felé

Hallgatók regisztrációs Kari statisztikai adatlapok Dékán/intézetigazgató adatai

Egyetemi A szemeszter harmadik Ügyfélszolgálati hetének vége Központ igazgatója

5.

A karra/intézetbe összesen beíratkozott hallgatók létszámának képzési szintenkénti (FSz, BSc, MSC, 1993. évi XLVI. Tv.; 2012. doktorandusz) megállapítása, évi II. tv. és annak jelentése a gazdasági főigazgató és a tanulmányi rektorhelyettes felé

Az illetékes minisztérium elektronikus adatgyűjtő programja; ME Kari statisztikai adatlapok Dékán/intézetigazgató Számítógépes Tanulmányi Rendszer adatai

Az illetékes Egyetemi minisztérium által Ügyfélszolgálati megadott határidő előtti Központ igazgatója 5 munkanap

Az illetékes minisztérium által Tanulmányi megadott határidő előtti rektorhelyettes 2 munkanap

6.

Felsőoktatási statisztikai adatok küldése az illetékes minisztériumnak

Az illetékes minisztérium elektronikus adatgyűjtő Kari statisztikai adatlapok Egyetemi Ügyfélszolgálati 1993. évi XLVI. Tv.; 2012. évi programja; ME II. tv. és intézményi összesítő Központ igazgatója Számítógépes Tanulmányi Rendszer adatai

2/2




n.é.

A minisztérium által kért statisztikai datlapok kinyomtatott és elektronikus formában

n.é.

n.é.

A minisztérium által kért statisztikai datlapok kinyomtatott és elektronikus formában

n.é.

n.é.


n.é.

2014.05.28

Folyamatgazda: FRK Igazgató


MISKOLCI EGYETEM

7.3.2. Felnőttképzési tevékenységgel összefüggő adatszolgáltatás

Ssz.

1.

2.



2013. évi LXXVIII. tv. a Adatszolgáltatás a felnőttképzésről, felnőttképzést folytató 1993. évi XLVI. intézmény felnőttképzési törvény a statisztikáról, tevékenységéről 170/1993. (XII. 3.) Korm. rendelet

Egyéb adatszolgáltatások

n.é.

Előkészítés

Felnőttképzési tanfolyamok zárását követően a statisztika előkészítése (jelentkezési lap, tanfolyami napló, stb. adatai) alapján

Igény szerinti egyéb adatszolgáltatás

Keletkező dokumentum


Határidő


OSAP 1665 elektronikus felületen el-készített adatlap

Eseti; Legalább 25 Felnőttképzési órás képzés esetén a Regionális Központ befejezést követő 10. igazgatási nap, más esetben ügyintéző következő év jan. 10.

Felnőttképzési Regionális Központ igazgatója

Adatszolgáltatás dokumentumai

Felnőttképzési Regionális Központ Adatigénynek igazgatási megfelelő ügyintéző

Felnőttképzési Regionális Központ igazgatója

1/1


n.é.

n.é.



n.é.

Statisztikai adatlapok kinyomtatott és elektronikus úton

n.é.

Igény szerinti adatlapok papír alapú és elektronikus úton

2014.05.28

Folyamatgazda: EBSZO Osztályvezető


MISKOLCI EGYETEM

7.3.3. A környezetvédelemmel és veszélyes hulladékokkal kapcsolatos adatszolgáltatás

Ssz.



1.

Beszámoló az előző évről

2007. évi XXIX. törvény

2.

Eseti adatszolgáltatás (Pályázatokhoz)

3.

KSH éves környezetvédelmi jelentés

288/2009 (XII. 15) Korm. r.

4.

Hulladékokkal kapcsolatos adatszolgáltatás

440/2012 (XII. 29.) Korm. r.

né.

Előkészítés



Határidő





Tételes adatszolgáltatás Beszámoló a környezet állapotáról

Környezetvédelmi főelőadó

Minden év március 31.


n.é.

n.é.

n.é.

Igény szerinti tartalommal

Környezetvédelmi főelőadó

Eseti


n.é.

n.é.

n.é.

1799/05 Környezetvédelmi Tételes adatszolgáltatás nyílvántartási számú főelőadó KSH űrlap



n.é.

n.é.

n.é.

Tételes adatszolgáltatás Környezetvédelmi a szelektíven gyüjtött és Formanyomtat-vány főelőadó veszélyes hulladékokról

Minden év március 1.


n.é.

n.é.

n.é.

Adatszolgáltatás dokumentumai

1/1

2014.05.28

Folyamatgazda: Egészségügyi Kar Dékán


MISKOLCI EGYETEM

7.3.4. Adatszolgáltatás a foglalkozás-egészségügyi feladatok ellátásáról

Ssz.

1.

2.

3.






Határidő





Székhely, tevékenység, foglalkozás egészségügyi szolgáltató neve és címe, munkavállalók száma és foglalkozásegész-ségügyi osztályba sorolása

89/1995. (VII.14.) korm. rendelet a foglalkozásegészségügyi szolgálatról

Foglalkozásegészségügyi Szolgáltató megbízása. Munkavállalói aktuális létszám - foglalkozás egészségügyi osztályba sorolással

Jelentés az Országos Munkavéldelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség területileg illetékes munkavédelmi felügyelőségének

Ellátási és Biztonságszervezési Osztály vezetője

Működés megkezdését megelőzően 2 hónappal


n.é.

n.é.

n.é.

Adatokban bekövetkezett változások bejelentése


Munkavállalói aktuális létszám - foglalkozás egészségügyi osztályba sorolással


Ellátási és Biztonságszervezési Osztály vezetője

Minden év február 15-ig


n.é.

n.é.

n.é.

Foglakozás Egészségügyi Szolgálat átmeneti szünetelése, változása

89/1995. (VII.14.) korm. rendelet a Várható változás foglalkozásnyomonkövetése egészségügyi szolgálatról


Egészségügyi Szakmai és Módszertani Központ vezetője

n.é.

n.é.

n.é.

1/2

Változást Egészségügyi követő 8 napon Kar dékánja belül

2014.05.28

Folyamatgazda: Egészségügyi Kar Dékán


MISKOLCI EGYETEM

7.3.4. Adatszolgáltatás a foglalkozás-egészségügyi feladatok ellátásáról

Ssz.




Az Egészségügyi Szakmai és Módszertani Központban vezetett "forgalmi napló" adatai az időszakra vonatkozóan



4.

Ellátott munkavállalókról szóló jelentés


5.

Országos Statisztikai Adatgyűjtő Programba adatszolgáltatás: beszámoló jelentés a Foglalkozás-egészségügyi Szolgálat munkájáról

288/2009. (XII.15.) Korm. rendelet az Országos Statisztikai OSAP programban rögzített Ellátottak nyilvántartása Adatgyűjtési forgalmi napló adtai alapján 1485.sz. beszámolójelentés Program adatgyűjtéseiről és adatátviteleiről

2/2




Határidő


Minden év Egészségügyi június 30-ig és Kar dékánja december 31-ig

Tárgyévet követő január 15.

Egészségügyi Kar dékánja




n.é.

n.é.

89/1995. Korm. rendelet 2.sz. melléklete szerint

n.é.

n.é.

OSAP Prgram nyomtat-ványa szerint

2014.05.28



MISKOLCI EGYETEM

7.3.5.1. A gazdálkodási egységek beszámolási (adatszolgáltatási) eljárás rendje - a gazdálkodási egységek saját költségvetésének elkészítése

Ssz.


Előkészítés, kiindulóalap Jogszabály / belső szabályozási alap (input)

1.

Költségvetési irányelvek Szenátusi elfogadása

Áht, Ávr, NGM tervezési körirat, felügyeleti szerv tervezési szabályai, 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről

2.

Előzetes költségvetési sarokszámok és a tervezési sablon megküldése a gazdálkodási egységeknek

Áht, Ávr, 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről, ESZ határozat

Költségvetési irányelvek

3.

Előzetes saját bevételi terv, valamint a negatív egyenlegű egységeknek ehhez kapcsolódóan humánpolitikai és/vagy egyéb intézkedési terv készítése, a gazdasági főigazgatónak (minden dokumentum) és a rektornak (csak intézkedési terv) való megküldése


4.

Hiánypótlás, a nem reális saját bevételi tervek újratervezése

5.

A negatív egyenlegű egységek humánpolitikai és/vagy egyéb intézkedési terveinek Szenátusi elfogadása



A felügyeleti szervtől megkapott tervévre vonatkozó keretszámok, egyéb speciális intézményi tervezési információk

Költségvetési irányelvek

Előzetes saját bevételi terv sablonok az előzetes költségvetési Controller sarokszámok rögzítésével


Határidő





Tárgyév január 31.

Szenátus

n.a.

n.a.

n.a.

Tárgyév február 5.


n.a.

n.a.

n.a.

Előzetes saját bevételi terv sablonok megküldése a gazdálkodási egységek Előzetes saját bevételi Gazdálkodási részére az előzetes tervek, intézkedési tervek egység vezetők költségvetési sarokszámok rögzítésével

Rektor, Tárgyév február 15. gazdasági főigazgató

n.a.

n.a.

n.a.


Felszólítás válasz eGazdálkodási Előzetes saját bevételi mailben, javított előzetes egység vezetők és tervek saját bevételi tervek controller

Tárgyév február vége


n.a.

n.a.

n.a.


Előzetes saját bevételi tervek, intézkedési ESZ előterjesztés tervek

A költségvetési előterjesztés előtti utolsó Szenátusi ülés időpontja

Szenátus

n.a.

n.a.

n.a.

1/3

Gazdálkodási egység vezetők

2014.05.28



MISKOLCI EGYETEM


Ssz.



6.

Intézményi költségvetés Szenátusi elfogadása

Áht, Ávr, PM tervezési körirat, felügyeleti szerv tervezési szabályai, 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről

7.

A nem kari gazdálkodási egységek esetében az előzetes költségvetés véglegesítése


8.

Adatszolgáltatás a részletes kari költségvetési modellek elkészítéséhez


9.

Áht, Ávr, 370/2011. (XII. 31.) Részletes egyéni kari költségvetési Korm. rendelet a költségvetési modell táblák megküldése a karok szervek belső részére, a költségvetési sarokszámok kontrollrendszeréről és belső rögzítésével ellenőrzéséről, ESZ határozat

10.


A részletes kari költségvetési modellek elkészítése, megküldése a gazdasági főigazgató részére


A felügyeleti szervtől megkapott tervévre vonatkozó keretszámok, egyéb speciális intézményi tervezési információk, költségvetési irányelvek

Előzetes saját bevételi Végleges saját bevételi tervek, intézményi tervek költségvetés


Határidő






Márciusi Szenátusi ülés időpontja

Szenátus

n.a.

n.a.

n.a.


Tárgyév április 30.


n.a.

n.a.

n.a.

Controller, tudományos és nemzetközi rektorhelyettes, humánpolitikai igazgató,



n.a.

n.a.

n.a.

Előzetes saját bevételi Részletes egyéni kari tervek, intézményi költségvetési modell költségvetés táblák

Controller



n.a.

n.a.

n.a.

Adatszolgáltatások a részletes kari költségvetési Részletes kari modellekhez, részletes költségvetési modellek egyéni kari költségvetési modell táblák




n.a.

n.a.

n.a.

ESZ határozat

Intézmlényi költségvetés

Adatszolgáltatások a részletes kari költségvetési modellekhez

2/3

2014.05.28



MISKOLCI EGYETEM


Ssz.

11.


Hiánypótlás, a nem reális saját bevételi tervek újratervezése




Felszólítás válasz eRészletes kari mailben, korrigált költségvetési modellek költségvetési modellek


Controller és gazdálkodási egység vezetők

Határidő

Tárgyév május 31.






n.a.

n.a.

n.a.


3/3

2014.05.28



MISKOLCI EGYETEM

7.3.5.2. A gazdálkodási egységek beszámolási (adatszolgáltatási) eljárás rendje - a gazdálkodási egységek kockázatkezelése és beszámolója a rektor felé

Ssz.






Határidő





A következő évi kiemelt intézményi kockázatok körének és azok súlyainak meghatározása

Áht, Ávr, 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről

A Miskolci Egyetem belső kontrollrendszere szabályzat 1. és 2. mellékletei, egyéb, az intézmény gazdálkodását befolyásoló információk

A Miskolci Egyetem belső kontrollrendszere KKB elnök szabályzat aktualizált 1. melléklete

Előző év december Kockázatkezelő 31. Bizottság, Rektor

n.a.

n.a.

n.a.

2.

A következő évre vonatkozó intézményi kockázatértékelés elkészítése


A Miskolci Egyetem belső kontrollrendszere szabályzat 1. és 2. mellékletei, egyéb, az intézmény gazdálkodását befolyásoló információk

A Miskolci Egyetem belső kontrollrendszere KKB elnök szabályzat aktualizált 2. melléklete

Előző év december Kockázatkezelő 31. Bizottság, Rektor

n.a.

n.a.

n.a.

3.

Áht, Ávr, 370/2011. (XII. 31.) Adatbekérés megküldése a Korm. rendelet a költségvetési gazdálkodási egységek tárgyévi szervek belső kockázatelemzéséhez és az előző évi kontrollrendszeréről és belső beszámolójához ellenőrzéséről

A tárgyévi kiemelt intézményi kockázatok körének és súlyainak meghatározása a KKB által

A Miskolci Egyetem belső kontrollrendszere Controller szabályzat aktualizált 1. melléklete

Tárgyév március 15. KKB elnök

n.a.

n.a.

n.a.

4.

A gazdálkodási egységek tárgyévi kockázatelemzésének elkészítése a KKB által javasolt kiemelt kockázatokkal, valamint ezek megküldése a KKB elnök részére


A Miskolci Egyetem Tárgyévi belső kontrollrendszere kockázatkezelési szabályzat aktualizált táblázatok 1. melléklete



n.a.

n.a.

n.a.

6.

A gazdálkodási egységek írásos beszámolója a gazdálkodási egységek által előző évben beazonosított kockázatok kezelésére tett válaszintézkedésekről, valamint ennek megküldése a KKB elnök részére


Előző évi kockázatkezelési táblázatok



n.a.

n.a.

n.a.

1.

Írásos beszámoló

1/3

2014.05.28



MISKOLCI EGYETEM


Ssz.




7.

A gazdálkodási egységek rövid beszámolója az elmúlt évben végrehajtott legfontosabb szakmai feladatokról, a gazdálkodás főbb jellemzőiről, valamint a gazdálkodási egység előző évi humánpolitikai fejlesztési tervének megvalósulásáról, valamint ezek megküldése a KKB elnök részére

8.

Áht, Ávr, 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési Hiánypótlás, a hibás, vagy nem reális szervek belső kockázatkezelési anyagok korrekciója kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről

9.

A gazdálkodási egységek tárgyévi kockázatelemzésének összefoglalása, véleményezése


Tárgyévi kockázatkezelési táblázatok

10.

A gazdálkodási egységek előző évi beszámolóinak összefoglalása, véleményezése


11.

A jelentősebb intézményi szintű pénzügyi kockázatok, valamint a kockázatok mérséklésére tett intézkedések áttekintése

12.

A KKB javaslata a rektor felé a megnövekedett intézményi kockázatok kezelésére (a rektor általi írásos jóváhagyás, elutasítás, módosítás kezdeményezése)




Határidő







n.a.

n.a.

n.a.

Controller és gazdálkodási egység vezetők


KKB elnök

n.a.

n.a.

n.a.

A gazdálkodási egységek kockázatkezelésének KKB összefoglaló táblái


KKB elnök

n.a.

n.a.

n.a.

A gazdálkodási egységek beszámolói

Összegyűjtött és scannelt KKB beszámolók


KKB elnök

n.a.

n.a.

n.a.


Előző évi jelentősebb intézményi szintű pénzügyi kockázatok, a tárgyévi kiemelt intézményi kockázatok köre és súlyai

A jelentősebb tárgyévi intézményi szintű pénzügyi kockázatok összefoglalása

KKB


KKB elnök

n.a.

n.a.

n.a.


A jelentősebb tárgyévi A rektor általi írásos intézményi szintű jóváhagyás, elutasítás, pénzügyi kockázatok módosítás összefoglalása

Rektori kontroller

A kézhezvételtől számított 8 napon belül

Rektor

n.a.

n.a.

n.a.

Jogszabályi előírás

Írásos beszámoló

Felszólítás válasz eTárgyévi mailben, javított tárgyévi kockázatkezelési kockázatkezelési táblázatok, beszámolók táblázatok, beszámolók

2/3

2014.05.28



MISKOLCI EGYETEM


Ssz.






Határidő





13.

Az írásos jóváhagyást követően intézkedési terv készítése, felelősök írásos értesítése, valamint a KKB elnökének tájékoztatása


A rektor általi írásos Intézkedési terv jóváhagyás, elutasítás, megküldése az módosítás érintetteknek

Rektori kontroller

A rektori jóváhagyást követő Rektor 8 napon belül

n.a.

n.a.

n.a.

14.

A rektor által írásban elfogadott intézkedések megvalósítására irányuló bizottsági tájékoztató összeállítása, megküldése a rektor felé


Intézkedési terv

KKB elnök

Tárgyévet követő április 30.

n.a.

n.a.

n.a.

Bizottsági tájékoztató

Rektor


3/3

2014.05.28



MISKOLCI EGYETEM

7.4. Költségvetési beszámoló összeállítása

Ssz.






Határidő





Felelős: Számviteli osztályvezető

Tárgynegyedévet követő hó 15. Féléves: tárgy év július 15. Éves: tárgyévet követő év január 25.

Ellenőrzés: számviteli alkalmazottak, Érvényesítés: Számviteli osztályvezető

n.é.

n.é.

Beszámolás: Gazdasági főigazgatónak

Könyvelési naplók és főkönyvi kivonat


Tárgynegyedévet követő hó 15. Féléves: július 15. Éves: tárgyévet követő év január 25.

Ellenőrzés: számviteli alkalmazottak, Érvényesítés: Számviteli osztályvezető

n.é.

n.é.


Eszköz, készlet,leltár listák, analitikus nyilvántartás, főkönyvi kivonat


Ellenőrzés: számviteli Féléves: nincs alkalmazottak, Éves: tárgyévet Érvényesítés: Számviteli követő év január 31. osztályvezető

n.é.

n.é.


Leltár dokumentációk

Felelős: Számviteli Féléves: nincs osztályvezető Éves: tárgyévet Jóváhagyó: követő év január 31. Gazdasági főigazgató

Ellenőrzés: Számviteli osztályvezető, Érvényesítés: Gazdasági főigazgató

n.é.

n.é.


Főkönyvi kivonat, leltár, mérleg

Felelős: Gazdasági főigazgató Jóváhagyó: Intézményvezető

Tárgynegyedévet követő hó 14. Féléves:tárgy év július 20. Éves: tárgyévet követő év február 20.


n.é.

n.é.


Főkönyvi kivonat, Pénzforgalmi jelentés

Felelős: Gazdasági főigazgató Jóváhagyó: Intézményvezető

Féléves: tárgy év július 15. Éves: tárgyévet követő év február 15.


n.é.

n.é.


Éves: tárgyévet követő év február 15.


n.é.

n.é.


1.

Gazdálkodási A könyvvezetés Szabályzat, Számviteli utóellenőrzése (főkönyv és politika, Pénzkezelési analitikák) Szabályzat Számlarend

Előkészítő: Számvviteli osztáyvezető Koordínáló: Gazdsági főigazgató Végrehajtó: Számviteli alkalmazottak

Könyvelési naplók és könyvelési alapbizonylatok

2.

Főkönyvi kivonat egyeztetése

Gazdálkodási Szabályzat, Számviteli Politika Számlarend

Előkészítő: Számvviteli osztáyvezető Koordínáló: Gazdsági főigazgató Végrehajtó: Számviteli alkalmazottak Előkészítő:

3.

4.

5.

6.

7.1

Gazdálkodási Szabályzat, Leltározási és leltárkészítési Szabályzat, Számviteli politika Számlarend

Számviteli osztályvezető Koordínáló: Leltározás, egyeztetés Számviteli osztályvezető Végrehajtó: Szervezeti egységek leltározó bizottságai Számviteli alkalmazottak Gazdálkodási Előkészítő: Szabályzat, Leltározási Számviteli osztályvezető és leltárkészítési Koordínáló: Leltár jóváhagyása Szabályzat, Számviteli Gazdasági főigazgató Végrehajtó: Leltározó politika Leltárutasítás bizottság Számviteli Számlarend alkalmazottak Előkészítő: Számvviteli Gazdálkodási osztályvezető Könyvviteli mérleg Szabályzat, Számviteli Koordináló:Gazdsági összeállíátása, politika, Leltárutasítás főigazgató jóváhagyása Számlarend Végrehajtó:Számviteli alkalmazottak Előkészítő: Pénzügyi, Bérügyi és Gazdálkodási Munkaügyi, Számviteli Pénzgorgalmi jelentés Szabályzat, Számviteli osztályvezető Koordináló: összállítása Politika Gazdasági főigazgató Számlarend Végrehajtó: Számviteli alkalmazottak Előkészítő: Pénzügyi, Számviteli Gazdálkodási osztályvezető Koordináló: Költségvetési előirányzatok Szabályzat, Számviteli Gazdasági főigazgató egyztetése Politika Végrehajtó: Számlarend Pénzügyi, számviteli előadók

Felelős: Kiegészítő melléklet Pénzügyi, számviteli osztályvezető

1. / 3

2014.05.28



MISKOLCI EGYETEM


Ssz.





Féléves:tárgy év július 15. Éves: tárgyévet követő év február 15.


n.é.

n.é.


Éves: tárgyévet követő év február 15.


n.é.

n.é.


Főkönyvi kivonat, Felelős: analitikus Bérügyi- munkaügyi nyilvántartás osztályvezető Kiegészítő melléklet


Ellenőrzés: Bérügyimunkaügyi osztályvezető, Érvényesítés: Gazdasági főigazgató

n.é.

n.é.


Felelős: Bérügyi-és Kiegészítő melléklet munkaügyi osztályvezető

Ellenőrzés: Féléves:tárgy év Bérügyi- munkaügyi július 15. Éves: osztályvezető tárgyévet követő év Érvényesítés: Gazdaságifebruár 15. műszaki főigazgató

n.é.

n.é.


Analitikus Felelős: Számviteli nyilvántartás, osztályvezető Kiegészítő melléklet


Ellenőrzés: Számviteli osztályvezető Érvényesítés: Gazdasági vezető

n.é.

n.é.




Előkészítő: Számviteli osztályvezető Végrehajtó: számviteli elődadók

Főkönyvi kivonat, Felelős: analitikus Ellátási, számviteli, nyilvántartás, pénügyi osztályvezető kiegészítő melléklet



n.é.

n.é.



Előkészítő: Pénzügyi, számviteli osztályvezető Végrehajtó: számviteli előadók Előkészítő: pénzügyi, számviteli osztályvezető Végrehajtó: pénzügyi, számviteli előadók Előkészítő: Pénzügyi, Számviteli, Bérügyi és Munkaügyi osztályvezető Végrehajtó:pénzügyi, számviteli, bérügyi előadók

főkönyvi kivonat, Felelős: Ellátási, analitikus pénzügyi, számviteli nyilvántartás, osztályvezető kiegészítő melléklet



n.é.

n.é.


főkönyvi kivonat, Féléves:tárgy év Felelős: Pénzügyi, analitikus július 15. Éves: nyilvántartás, bérügyi osztályvezető tárgyévet követő év kiegészítő melléklet február 15.


n.é.

n.é.


Féléves:tárgy év Főkönyvi kivonat, Felelős: Pénzügyi, július 15. Éves: analitikus nyilvántartás, bérügyi osztályvezető tárgyévet követő év kiegészítő melléklet február 15.


n.é.

n.é.


7.3

Előriányzat-maradvány kimutatása


7.4

Teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresketbe tartozó személyi juttatásai


7.5

Gazdálkodási Foglalkoztatottak létszáma Szabályzat, Számviteli és személyi juttatásai Politika Számlarend

7.6

Feladatomutatók állománya

7.8




7.2

7.7

Határidő


Előkészítő: Számviteli osztályvezető Koordináló: Gazdasági főigazgató Végrehajtó: Pénzügyi, számviteli előadók Előkészítő: Pénzügyi, számviteli osztályvezető Koordináló: Gazdasági főigazgató Végrehajtó: pénzügyi, számviteli előadók Előkészítő: Bérügyimunkaügyi osztályvezető Koordináló: Gazdasági főigazgató Végrehajtó: Bérügyi, munkaügyi előadók Előkészítő: Bérügyi és Munkaügyi osztályvezető Koordináló: Gazdasági főigazgató, Humánpolitikai Igazgató Végrehajtó: bérügyi, munkaügyi előadók Előkészítő: Számviteli osztályvezető Koordináló: Végrehajtó: Számviteli előadók

Gazdálkodási Szabályzat, Számviteli Pénzforgalom egyeztetése Politika Számlarend

Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának alakulása


7.9

Követelések részletezése


7.10

Kötelezettségek részletezése


Felelős: Kiegészítő melléklet Számviteli osztályvezető

Kiegészítő melléklet

Felelős: Pénzügyi és számviteli osztályvezető

2. / 3

2014.05.28



MISKOLCI EGYETEM


Ssz.


8.1

Beszámoló a szakmai feladat ellátásáról

8.2

Gazdálkodás értékelése



Előkészítő: a Gazdálkodási egység vezetők 4/2013 (I.11.) Korm. r. és Koordiánló: Általános a 368/2011. (XII.31) rektorhelyettes Korm. r. Végrehajtó:Gazdasági főigazgató Előkészítő: a Gazdálkodási 4/2013 (I.11.) Korm. r. és egység vezetők a 368/2011. (XII.31) Koordináló: Controller Korm. r. Végrehajtó: Gazdasági főigazgató



Határidő





Szöveges beszámoló

Felelős: Általános rektorhelyettes

Tárgyévet követő év Ellenőrző: Általános március 31. rektorhelyettes

n.é.

n.é.

Beszámolás az intézmény vezető illetve a felügyeleti szerv felé

Szöveges beszámoló

Felelős: Gazdasági főigazgató

Tárgyévet követő év Ellenőrző: Gazdasági április 20 főigazgató

n.é.

n.é.

Beszámolás az intézmény vezető illetve a felügyeleti szerv felé


3. / 3

2014.05.28

MISKOLCI EGYETEM 8. Intézményi (belső) szolgáltatások Ellenőrzési nyomvonal

8.1. 8.2. 8.3. 8.4.1. 8.4.2. 8.4.3. 8.4.4. 8.5. 8.6.

8.7. 8.8. 8.9. 8.10. 8.11.1. 8.11.2. 8.11.3.

Szolgáltatás igénybevétele - általános Gépkocsi szolgálat Sokszorosító Üzem szolgáltatásai Könyvtári szolgáltatás Levéltári szolgáltatás Múzeumi szolgáltatás Selmeci Műemlékkönyvtár Számítástechnikai szolgáltatás Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések és iskolarendszeren kívüli képzések szervezése és bonyolítása, felnőttképzést kiegészítő tevékenység Átoktatás A Miskolci Egyetem hallgatóinak nyelvoktatása Nyelvtanfolyamok Intézményi nyelvi vizsga ELTE-ITK (ORIGÓ) nyelvvizsgáztatás OECONOM nyelvvizsgáztatás ZÖLD ÚT szaknyelvi nyelvvizsgáztatás

Miskolc, 2014. 04. 24.


8. Intézményi (belső) szolgáltatások Ellenőrzési nyomvonal

MISKOLCI EGYETEM

8.1. Szolgáltatás igénybevétele - általános

Ssz.





1.

Egyedi igények (gazdasági események) megjelenése

n.é.

Igény a termék, szolgáltatás igénybevételére.

2.

Döntés az igény teljesítéséről (kötelezettségvállalás)

Áht, Ámr, Gazdálkodási Szabályzat

A kötelezettségvállaló célszerűségi mérlegelés után engedélyezi a termék, Megrendelő, szerződés vagy szolgáltatás igénybevételét

3.

Teljesítés

Sztv

4.

Számla beérkezés, iktatás, ellenőrzés, utalványrendellettel felszerelés

Áht, Ávr

5.

Teljesítés igazolás

Áht, Ávr

6.

Utalványozás, utalványozás ellenjegyzése


7.

Kifizetés indítás ( átutalás/ pénztár)


8.

Pénzügyi teljesítés feldolgozása


9.

Könyvelés


A vásárlás lebonyolítása, szolgáltatás igénybevétele A gazdasági eseményről készült számla beérkezése, befogadása, A befogadott számla iktatása, Utalvány rendelettel történő felszerelése A számlán szereplő gazdasági esemény teljesítését az igénybevevő, illetve az ügyviteli utasításokban erre felhatalmazott személy aláírásával igazolja. A bizonylatok tartalmi és formai ellenőrzése, kifizethetőség ellenőrzése, napi banki / pénztári anyagba besorolás. Az utalványozott bizonylatok tételeit átutalás esetén giro file-ba rögzítik, illetve péntári kifizetés esetén a bizonylatokat a pénztárosnak adják át kifizetésre. A teljesítésről érkezett banki bizonylatokat össze kell kapcsolni a a gazdasági esemény többi bizonylatával ( számla, utalványlap, stb..)Banki teljesítést a számítógépes nyilvántartásba be kell jegyezni A gazdasági esemény keletkezett bizonylatait a könyvelésre kell továbbítani.

Megrendelő, szerződés

Számla,/ szállítólevél,/ raktári kiadási bizonylat


Határidő





Témavezető

Folyamatos


Kötelezettségvállalási szabályzat szerint

n.é.

n.é.

Kötelezettségvállaló

Folyamatos



n.é.

Ellenjegyzett kötelezettségvállalásokat a gazdálkodói keretekből le kell foglalni

Megrendelést bonyolító

Folyamatos

n.é.

n.é.

n.é.


n.é.

n.é.

Számla beiktatás a pénzügyi modulba

n.é.

n.é.

Igazolt teljesítés bejegyzése a pénzügyi tételhez, kontírozás

számla,/ szállítólevél,/ raktári kiadási bizonylat, Pénzügyi ügyintéző Utalvány rendelet

A számla fizetési határideje

n.é.


Teljesítés igazolására A számla fizetési jogosult személy határideje


Utalvány rendeleten utalványozó aláírása

Utalványozó

Folyamatos



n.é.

n.é.

Pénztári kifizetés esetén Pénzügyi Kiadási pénztárbizonylat, Osztályvezető Banki utalás esetén Pénztáros elektronikus (giro file)




n.é.

n.é.

Banki terhelési értesítő vagy Aláírt kiadási Pénzügyi Ügyintéző pénztárbizonylat




n.é.

n.é.


KötelezettségSzámviteli Osztályvezető vállalási szabályzat szerint

n.é.

Könyvelő

Banki / pénztári kifizetés rögzítés a pénzügyi modulba

n.é.


1. / 1

2014.05.28



MISKOLCI EGYETEM

8.2. Gépkocsi szolgálat

Sorszám

1.

2.

3. 4. 5. 6.

7.

8. 9.

10.

11.

12. 13. 14. 15. 16.


Igény beérkezése Gépjármű igénybevételek ütemezése az igényeknek megfelelően A megfelelő szállító jármű kiválasztása Visszajelzés az igénylő felé Menetlevelek és szükséges okmányok kiállítása Üzemanyag kártyák biztosítása Gépjárművek és gépjárművezetők elosztása a feladatokhoz igazodóan Szállítási feladatok végrehajtása Menetlevelek kitöltése, a feladat teljesítésének igazoltatása Témaszám és fuvarköltségenkénti bontás Futásteljesítmények, üzemanyagelszámolások elkészítése Tervkészítés az előre tervezhető feladatokhoz Elemző vizsgálatok elvégzése Javaslattétel új gépjárművek beszerzésére Munkavédelmi feladatok ellátása Egyéb adminisztrációs feladatok


Előkészítés

Egyetemi gépjárművek használatának rendje

Személy vagy teher száll.igény


Gépjármű igénylés az alkalmazott nyomtatványon

Egyetemi gépjárművek használatának rendje Egyetemi gépjárművekl használatának rendej

Feladatellátásnak megfelelően (személy,teher,veszélyes anyag)


Igénylő, fax, levél

n.é.


n.é.


Határidő





Szállítási csop.vez.

Folyamatos

osztályvezető

n.é

n.é

n.é.

n.é.


Folyamatos


igénylő szervezeti egység

n.é

n.é.

n.é.


Folyamatos

szállítási csoportvezető n.é

n.é

n.é.

n.é.


n.é

n.é

n.é

n.é.

n.é

n.é.

n.é.

Menetlevél


Folyamatos


Megrendelő


Folyamatos


Pü.O. számla alapján

n.é.


Folyamatos


n.é

n.é

n.é.

Közbeszerzési Szabályzat

Keretszerződés


Menetlevél kiállítása


Menetlevél eseményszerű vezetése

Menetlevél


Folyamatos


n.é

n.é

n.é.


Menetlevél aláíratása

Menetlevél


Folyamatos


n.é

n.é.


Gépkocsik Menetlevél és költségnyilvántartás igénybevétele tételesen


Folyamatos


n.é

szoftverben történő irattározás

Sztv.

Gépjárművek Menetlevél és költségnyilvántartás hajtóanyag felhasználás


Folyamatos


igénylő szervezeti egység

kiterhelés a feladott témaszámokra

szoftverben történő irattározás

n.é.

Tanulmányi autóbusz program egyeztetés


Folyamatos


n.é

n.é

n.é.

n.é.

Önköltségszámítás

n.é.

n.é.

Munkavédelmi Szabályzat n.é.

Rendszeres ellenőrzés Alkalomszerűen

Dékánok álta aláírt program Saját készítésű táblázat

könyvelés


n.é.


n.é

n.é

n.é.

Levél


n.é.


n.é

n.é

n.é.

Oktatási napló



n.é

n.é

oktatási naplóban való nyilvántartás

n.é

n.é

n.é

n.é.

n.é.

n.é.

Folyamatos n.é.


1. / 1

2014.05.28

Folyamatgazda: Könyvtár, Levéltár, Múzeum Főigazgató


MISKOLCI EGYETEM

8.3. Sokszorosító Üzem szolgáltatásai

Ssz.






Határidő




n.é.

n.é.

1.

Megrendelések beérkezése egyetemi egységek felől

n.é.

Megbeszélés

Sokszorosító Üzem megrendelőlap

Sokszorosító üzemvezető Folyamatos

KLM főigazgató

2.

Megrendelések beérkezése Egyetemi Kiadó felől

n.é.

Megbeszélés

Sokszorosító Üzem megrendelőlap


KLM főigazgató

n.é

n.é.

n.é.

3.

Árajánlat készítése

n.é.

Belső számítás szerint

Szóban, Árajánlat


KLM főigazgató

n.é

n.é.

n.é.

4.

Árajánlattal kapcsolatos korrekciók

n.é.

Megbeszélés

Szóban , megrendelő módosítással


KLM főigazgató

n.é

n.é.

n.é.

5.

Megrendelések konkretizálása

n.é.

Megbeszélés

Végleges megrendelő

Sokszorosító üzemvezető Folyamatos és KLM főigazgató

KLM főigazgató

n.é.

n.é.

6.

Nyomdakönyv vezetése

n.é.

Megrendelések könyvelése

Éves nyomdakönyv


KLM főigazgató

n.é

n.é.

n.é.

7.

Megrendelések sokszorosításra történő előkészítése

n.é.

Sokszorosítás igénye szerinti átszerkesztés

n.é.


KLM főigazgató

n.é

n.é.

n.é.

8.

Megrendelések elszámolás szerinti besorolása

n.é.

megbeszélés

n.é.


KLM főigazgató

n.é

n.é.

n.é.

9.

Tankönyvek, jegyzetek

n.é.


Kiadói megrendelő


KLM főigazgató

Megrendelő gazdálkodási egység

n.é.

n.é.

10.

Oktatási segédletek

n.é.


Gazdálkodási egység


KLM főigazgató


n.é.

n.é.

11.

Közlemények

n.é.


Tudományos és Nemzetközi Rektorhelyettesi Iroda


KLM főigazgató


n.é.

n.é.

12.

Kiadványok

n.é.




KLM főigazgató


n.é.

n.é.

13.

Egyéb munkák

n.é.




KLM főigazgató


n.é.

n.é.

14.

Munkafolyamatok ellenőrzése

n.é.


KLM főigazgató

n.é.

n.é.

n.é.

15.

Utókalkuláció készítése

n.é.


KLM főigazgató

n.é.

n.é.

n.é.

n.é. Konkrét anyagfelhasználás alapján

n.é.

Utókalkulációs lap

1. / 2




2014.05.28



MISKOLCI EGYETEM

8.3. Sokszorosító Üzem szolgáltatásai

Ssz.






Határidő





16.

Kész munkák átadás-átvétele

n.é.

Határidőegyeztetés alapján

Megrendelő aláírása


KLM főigazgató

n.é.

n.é.

n.é.

17.

Egyetemi Kiadó felé történő átadás-átvétel

n.é.




KLM főigazgató

n.é.

n.é.

n.é.

18.

Oktatási segédletek átadásátvétel

n.é.




KLM főigazgató

n.é.

n.é.

n.é.

19.

Szervezeti egységek felé közlemények, kiadványok egyéb soksz. munkák átadás-

n.é.




KLM főigazgató

n.é.

n.é.

n.é.

20.

Bevételezés

n.é.

Folyamatosan

Segédletek szállítólevél Sokszorosító üzemvezető Folyamatos alapján

KLM főigazgató

n.é.

n.é.

n.é.

21.

Havi térítéselszámolás

n.é.

Hónap végén

Pénzügyi Osztály felé térítés elszámolás

Sokszorosító üzemvezető Havonta

KLM főigazgató

n.é.

n.é.

n.é.

22.

Alkalmankénti térítéselszámolás

n.é.

Munka átadáskor

Pénzügyi Osztály


KLM főigazgató

KLM főigazgató

Pü.O terhelése az adott témaszámra

23.

anyagbeszerzés 100000.- Ft alatt

n.é.

Munka beérkeztekor, amennyiben Anyagmegrendelő lap szükséges

Sokszorosító üzemvezető Alkalmanként és KLM főigazgató

KLM főigazgató

KLM főigazgató

Pü.O. számla alapján Könyvelés

24.

anyagbeszerzés 100000.- Ft felett

n.é.

Munka beérkeztekor, amennyiben Anyagmegrendelő lap szükséges

Sokszorosító üzemvezető Alkalmanként és KLM főigazgató

KLM főigazgató

KLM főigazgató

Pü.O. számla alapján Könyvelés

25.

Munkavédelmi feladatok ellátása

n.é.

Rendszeres ellenőrzés

Munkavédelmi oktatási Sokszorosító üzemvezető Folyamatos napló

KLM főigazgató

n.é.

n.é.

n.é.

26.

Egyéb adminisztrációs feladatok ellátása

n.é.

Rendszeresen

Szabadságbejelentő, betegbelelentő, nyilvántartás


KLM főigazgató

n.é.

n.é.

n.é.

27.

Javaslat új gép beszerzésére

n.é.

Szükség esetén

Szóban Írásban

Sokszorosító üzemvezető Alkalmanként

KLM főigazgató

n.é.

n.é.

n.é.

Könyvelés


2. / 2

2014.05.28



MISKOLCI EGYETEM

8.4.1. Könyvtári szolgáltatás

Ssz.






Határidő



KLM Főigazgató, Gyarapítási és feldolgozó osztály osztályvezető



A kiadóktól Külön beérkező számlák állománygyarapítási leigazolva mennek a témaszám Pénzügyi osztályra.

1.

Könyvek megrendelése, beérkezett Könyvtári szabályzatok. könyvek leltárba vétele, számlázás 1. Leltári szabályzat

n.é.

Rendelő levelek, egyedi leltárkönyv, csoportos leltárkönyv

Gyarapítási és feldolgozó osztály osztályvezető, Folyamatos könyvtári referens

2.

Beleltározott könyvek feldolgozása (katalogizálás, szakozás, példányozás, raktárban elhelyezés, tanszékeknek átadás)

Könyvtári szabályzatok

n.é.

Horizon integált rendszer számítógépes adatbázis, átadó listák Comenius Kvt. Aleph integrált rendszer

3.

Állományellenőrzés, törlés

Könyvtári szabályzatok. 1. Leltári szabályzat

n.é.

Ütemterv, záró jegyzőkönyv

Gyarapítási és feldolgozó osztály osztályvezetője, Folyamatos tanszéki könyvtárosok, könyvtári referens Teljes állomámyellenőrzés 12 évente, olvasótermi 3 KLM Főigazgató évente, tanszéki 5 évente Comenius Kvt. 8 évente

4.

Folyóiratok rendelése, érkeztetése, átadása olvasószolgálatnak, tanszékeknek

n.é.

Megrendelés, adatbázis, átadó listák

5.

Beiratkozás és tagsági viszony megszüntetése

Könyvtári szabályzatok. Az Egyetemi Könyvtár használati szabályzata

n.é.

Belépési nyilatkozat, Olvasószolg. oszt. vez., adatbázis nyilvántartásban könyvtári referens rekord

Folyamatos

Olvasószolg. oszt. vez., műszakok csoportvezetői, könyvtári referens

n.é.

n.é.

n.é.

6.

Kölcsönzés ügyintézése (kérőlap átvétele, raktárból kihozás, kölcsönzés, visszavétel)


n.é.

Kérőlap, kölcsönzési határidő cédula

Folyamatos

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

7.

Számlázás (nyomtatás, másolás, késedelmi díjak, egyéb díjak), bevételek kezelése

Gazdálkodási Szabályzat, Számlarend, Pénzkezelési Szabályzat

8.

Egyéb (nem könyv és folyóirat) Gazdálkodási Megrendelések, bizonylatok, Számlás kézbesítőkönyv, külső számlák átvétele, leigazolása, Szabályzat, Számlarend, számla, szállítólevél alapján számla ellenjegyzése, továbbítása Pénzkezelési Szabályzat

n.é.

n.é.

Számla, bizonylat, heti összesítő lista

Gyarapítási és feldolgozó Külföldi folyóiratok osztály osztályvezető, rendelése októberkönyvtári referens november

Olvasószolg. oszt. vez., könyvtári referens

Olvasószolg. oszt. vez., könyvtári referens

Folyamatos

KLM Főigazgató, Gyarapítási és feldolgozó Folyamatos osztály osztályvezetője, könyvtári referens

KLM főigazgató

Gyarapítási és feldolgozó osztály osztályvezető

n.é.

n.é.

n.é.

KLM Főigazgató, könyvtárat fenntartó egységek vezetői

n.é.

n.é.

n.é.

KLM Főigazgató, könyvtárat fenntartó egységek vezetői

KöLM Főigazgató, Gyarapítási és feldolg. oszt. osztályvezetője

A kiadóktól beérkező számlák Külön folyóirat leigazolva mennek a témaszám Pénzügyi osztályra.

Olvasószolg. oszt. vez., műszakok csoportvezetői, KLM Főigazgató könyvtári referens

Postai befizetés csekken, Pénzügyi osztály kapja az összesítő listákat és a számlák harmadik példányát hetente

KLM Főigazgató, Gyarapítási és feldolgozó Gyarapítási és osztály osztályvezetője feldolgozó osztály osztályvezetője

A beérkező számlák Témaszám leigazolva mennek a megjelölése Pénzügyi osztályra.

Könyvtári bevétel két témaszámra: olvasószolgálati bevétel, könyvtári szolgáltatás


1. / 1

2014.05.28



MISKOLCI EGYETEM

8.4.2. Levéltári szolgáltatás

Ssz.



1.

Levéltári dokumentumok beszerzése; az egyetem iratkezelése során keletkezett iratok átvétele, valamint dokumentumok beszerzése vásárlás, iratcsere, letéti megőrzés vagy ajándékozás útján.

10/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről, ME Iratkezelés szabályzata

2.

Levéltárba került iratok feldolgozása (iratok rendszerezése, rendezése, levéltári jelzettel való ellátása, a nem maradandó értékű iratanyag selejtezése, raktári egységekbe osztása, segédletekkel történő ellátása)

10/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről

Levéltári nyilvántartások vezetése


ME iratképzők iratkezelésének ellenőrzése (szervellenőrzés, iratselejtezés jóváhagyása)

Állományellenőrzés, selejtezés és törlés a nyilvántartásból miniszteri engedéllyel

3.

3.




Határidő





n.é.

Átadás-átvételi jegyzőkönyv, szerződés, gyarapodási napló, letéti napló, átmeneti napló, eArchivum elektronikus nyilvántartóba

Történeti Gyűjtemények Oszt. vezetője, (levétárvezető)

Folyamatos

KöLM főig., Történeti Gyűjtemények Oszt. vezetője, (levétárvezető)

n.é.

Segédletek (alap-, közép-, Történeti Gyűjtemények darabszintű.), eArchivum Oszt. vezetője, elektronikus nyilvántartóba (levétárvezető)

Folyamatos


n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Iratanyag gyarapodásának és fogyásának nyilvántartásai, iratanyag Történeti Gyűjtemények mozgását dokumentáló Oszt. vezetője, nyilvántartások, a kutató(levétárvezető) és ügyfélszolgálat nyilvántartásai), eArchivum elektronikus nyilvántartóba

Folyamatos


n.é.

n.é.

n.é.


n.é.

Szervellenőrzési jegyzőkönyv, Iratselejtezési Történeti Gyűjtemények jegyzőkönyv, Szervdosszié, Oszt. vezetője, eArchivum elektronikus (levétárvezető) nyilvántartóbe

Folyamatos


n.é.

Selejtezési terv, selejtezési Történeti Gyűjtemények jegyzőkönyv, selejtezés Oszt. vezetője, minisztériumi engedéllyel (levétárvezető)

5 évente teljes felülvizsgálat

KöLM főig., Történeti Gyűjtemények Oszt. vezetője, (levétárvezető)

n.é.

n.é.

n.é.

1. / 2

KLM Főigazgató

Iratvásárlás esetén beérkező számlák leigazolva a Pénzügyi Osztályra kerülnek.

KöLM költségvetési témaszám terhére.

2014.05.28



MISKOLCI EGYETEM

8.4.2. Levéltári szolgáltatás

Ssz.



4.

10/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak Állagmegóvás, restaurálás (Az tevékenységével összefüggő eredeti forrásértékű dokumentumok, szakmai követelményekről; mikrofilmek állapotának megőrzése 1995. évi LXVI. törvény a szakszerű tárolással és az esetleges köziratokról, a közlevéltárakról károsodások kijavításával), és a magánlevéltári anyag állományvédelem (raktárminősítés) védelméről; Levéltári állományvédelmi ajánlás (MOL, Bp., 2005)

5.

Állandó és időszaki kiállítások rendezése (hagyományos és elektronikus formában); kiállítás céljából történő iratkölcsönzés

6.




Határidő





n.é.

Restaurálásra átvett anyagok naplója, raktárminősítés (levéltári szakfelügyelet által)


Folyamatos, raktárminősítés 5 évente


n.é.

n.é.

n.é.


n.é.

Kiállítási forgatókönyv, kölcsönzési napló


Folyamatos


n.é.

n.é.

n.é.

Oktatás és közművelődési célú tevékenységek

1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről

n.é.


Folyamatos


n.é.

n.é.

n.é.

7.

Kutató- és ügyfélszolgálat (anyagelőkészítés, kutatótermi regisztráció, kutatótermi felügyelet)

1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről;10/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről

n.é.

A kutató- és ügyfélszolgálat nyilvántartásai (kutatónapló, ügyfélszolgálati napló, Történeti Gyűjtemények kutatási engedély, kutatói Oszt. vezetője, nyilatkozat, támogatói (levétárvezető) nyilatkozat, látogató-jegy, kérőlap, kísérőlap, őrjegy, kérőlap nyilvántartása)

Folyamatos


n.é.

n.é.

n.é.

8.

Népszerűsítő kiadványok összeállítása külső kivitelezéssel (hagyományos és elektronikus formában)


n.é.

Kiadvány, elektronikus kiadvány


Folyamatos


n.é.

n.é.

n.é.

9.

Tudományos kutatás (amelynek eredménye forráskiadásokban, ügyfélszolgálatban, kiállítások rendezésében, kiadványokban, egyéb tevékenységben, pl. egyetemi PR-ban jelenik meg)


n.é.

Kéziratok


Folyamatos


n.é.

n.é.

n.é.

n.é.


2. / 2

2014.05.28



MISKOLCI EGYETEM

8.4.3. Múzeumi szolgáltatás

Ssz.



1.

Múzeumi műárgyak és dokumentumok beszerzése (egyetemi leltári tulajdon átvétele múzeumi nyilvántartásba, valamint külsőktől való ajándékozás vagy vásárlás útján)

Múzeumi szabályzatok (20/2002. ( X.4.) NKÖM rendelet)

2.

3.

3.




Határidő





Műtárgyvásárlás esetén beérkező KöLM költségvetési számlák leigazolva témaszám terhére. mennek a Pénzügyi osztályra.

n.é.

Történeti Gyűjtemények Gyarapodási napló, duplum Oszt. vezetője, napló (Gyűjteményvezető)

Folyamatos

KöLM főigazgató, Történeti Gyűjtemények Oszt. vezetője, (Gyűjteményvezető)

Beleltározott műtárgyak feldolgozása Múzeumi szabályzatok (műtárgyleírás, műtárgy fotózása, (20/2002. ( X.4.) NKÖM leltári szám adása, raktárban rendelet) elhelyezés)

n.é.

Szakleltárkönyvek, segédgyűjtemények leltárkönyvei, műtárgyleírókarton

Történeti Gyűjtemények Oszt. vezetője, (Gyűjteményvezető)

Folyamatos


n.é.

n.é.

n.é.

Múzeumi leltárkönyvek és nyilvántartások vezetése


n.é.

Szakleltárkönyvek, segédgyűjtemények leltárkönyvei, naplók


Folyamatos


n.é.

n.é.

n.é.

Gyűjteményellenőrzés, törlés a nyilvántartásból miniszteri engedéllyel


n.é.

Szakleltárkönyvek, segédgyűjtemények leltárkönyvei, naplók, törléshez minisztériumi engedély


10 évente teljes, 2 évente kiállítási tárgyakra

Történeti Gyűjtemények Oszt. vezetője, (Gyűjteményvezető), KöLM főigazgató

n.é.

n.é.

n.é.

Állagmegóvás, restaurálás (a műtárgyak és eredeti forrásértékű dokumentumok, fényképek állapotának megőrzése szakszerű tárolással és az esetleges károsodások kijavításával)


n.é.

Restaurálásra átvett anyagok naplója


Folyamatos


n.é.

n.é.

n.é.

1. / 2

KLM Főigazgató

2014.05.28



MISKOLCI EGYETEM

8.4.3. Múzeumi szolgáltatás

Ssz.






Határidő





4.

Állandó és időszaki kiállítások rendezése (hagyományos és elektronikus formában)

1997. évi CXL.törvény a muzeális intézményekről

n.é.

Kiállítási forgatókönyv


Folyamatos


n.é.

n.é.

n.é.

5.

Tárlatvezetés


n.é.

Történeti Gyűjtemények Látogatói statisztikai napló Oszt. vezetője, (Gyűjteményvezető)

Folyamatos


n.é.

n.é.

n.é.

6.

Kutató- és ügyfélszolgálat (anyagelőkészítés, kutatótermi regisztráció, kutatótermi felügyelet)


n.é.

Kutatói napló, ügyfélszolgálati napló


Folyamatos

n.é.

n.é.

n.é.

7.

Népszerűsítő kiadványok összeállítása külső kivitelezéssel (hagyományos és elektronikus formában)


n.é.

Kiadvány, elektronikus kiadvány


Folyamatos


n.é.

n.é.

n.é.

8.

Tudományos kutatás (amelynek eredménye forráskiadásokban, ügyfélszolgálatban, kiállítások 1997. évi CXL.törvény a rendezésében, kiadványokban, muzeális intézményekről egyéb tevékenységben, pl. egyetemi PR-ban jelenik meg)

n.é.

Kéziratok


Folyamatos


n.é.

n.é.

n.é.



2. / 2

2014.05.28



MISKOLCI EGYETEM

8.4.4. Selmeci Műemlékkönyvtár







Tört. Gyűjt. Oszt. vez.

n.é.

n.é.

n.é.

Teljes állomámyellenőrzés 5 évente

KLM Főigazgató, Tört. Gyűjt. Oszt. vez.

n.é.

n.é.

n.é.


Folyamatos


n.é.

n.é.

n.é.


Folyamatos

KLM főig., Tört. KLM Főigazgató, Tört. Gyűjt. Oszt. vez. Gyűjt. Oszt. vez.

Ssz.



Határidő

1.

A Selmeci Műemlékkönyvtár leltárkönyvébe beleltározott könyvek feldolgozása (katalogizálás, szakozás, példányozás)

Könyvtári szabályzatok (régi könyvek szabványos bibliográfiai leírás, mokka-r szabályzat)

n.é.

HunTéka integált rendszer Tört. Gyűjt. Oszt. vez. számítógépes adatbázis

Folyamatos

2.

Állományellenőrzés, állományvédelem

Könyvtári szabályzatok, 22/2005. (VII. 18.) NKÖM rendelet

n.é.

Ütemterv, záró jegyzőkönyv KLM Főigazgató

3.

A selmeci könyvtár állományának helyben használata, ügyintézése (kérőlap átvétele, raktárból vagy a múzeumteremből kihozás a helybenhasználat biztosítása)


n.é.

Kérőlap

4.

Megsemmisült dokumentumok (könyv, periodika) beszerzése

Könyvtári szabályzat

n.é.

Leltárkönyv


Könyv vételnél a beérkező számlák KöLM költségvetési leigazolva mennek a témaszám terhére Pénzügyi osztályra


1. / 1

2014.05.28

Folyamatgazda: Egyetemi Számítóközpont Igazgató


MISKOLCI EGYETEM

8.5. Számítástechnikai szolgáltatás

Ssz.

1.

2.


Munkalap rendszer ellenőrzése és havi szintű értékelése. NEPTUN Egységes Felsőoktatási Tanulmányi Rendszer moduljainak üzemeltetése. A dékáni hivatalok, MEHÖK, Egyetemi Ügyfélszolgálati Központ, tanulmányi csoportok és kollégiumi ügyintézők részére oktatás, valamint folyamatos konzultáció biztosítása. A NEPTUN szerverek üzemeltetése, folyamatos kapcsolattartás a fejlesztőkkel. Adatszolgáltatás a NEPTUN-ból külső igénylők felé.

3.

NEPTUN weblap karbantartás

4.

NEPTUN helyszíni ügyintézés





Határidő





Informatikai Biztonsági Szabályzat

n.é.

Felhasználói utasítás, Munkalap

Igazgató, Igazgatóhelyettesek

Folyamatos

Igazgató

Igazgató

n.é.

n.é.


n.é.

Munkalap

Főtitkár

Folyamatos

Igazgató

Központi Igazgatás gazdasági ügyintézője

n.é.

n.é.

Folyamatos

Igazgató

Igazgató

n.é.

n.é.

Folyamatos

Igazgató

Igazgató

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Informatikai Biztonsági Szabályzat Informatikai Biztonsági Szabályzat

n.é. n.é.

Igazgató, Igazgatóhelyettesek Gépbejelentő, Felhasználó Igazgató, b., Munkalap Igazgatóhelyettesek Munkalap

Központi Igazgatás gazdasági ügyintézője Központi Igazgatás gazdasági ügyintézője Központi Igazgatás gazdasági ügyintézője

5.

FIR adatszolgáltatás


n.é.

Munkalap

Főtitkár

Folyamatos

Igazgató

6.

Egyetemi adattáralapú Vezetői Információs Rendszer fejlesztése, üzemeltetése.

AVIR Üzemeltetési Szabályzat

n.é.

Munkalap


Folyamatos

Igazgató

7.

Folyamatmenedzsment Rendszer fejlesztése, üzemeltetése.


n.é.

Munkalap

Főtitkár

Folyamatos

Igazgató

8.

Egyetemi honlap tartalomszolgáltatásának Informatikai Biztonsági egyetemi szintű koordinálása és ellenőrzése. Szabályzat

n.é.

Munkalap


Folyamatos

Igazgató

Igazgató

n.é.

n.é.

n.é.

Munkalap

Folyamatos

Igazgató

Igazgató

n.é.

n.é.

n.é.

Munkalap

Folyamatos

Igazgató

Igazgató

n.é.

n.é.

Folyamatos

Igazgató

Központi Igazgatás gazdasági ügyintézője

n.é.

n.é.

Folyamatos

Igazgató

Igazgató

n.é.

n.é.

Folyamatos

Igazgató

Igazgató

n.é.

n.é.

Folyamatos

Igazgató

Igazgató

n.é.

n.é.

9. 10. 11. 12. 13. 14.

15.

16.

Egyetemi Szerződés Nyilvántartási Rendszer fejlesztése, üzemeltetése. Egyetemi Pályázati Adatbázis fejlesztése, üzemeltetése.

Informatikai Biztonsági Szabályzat Informatikai Biztonsági Szabályzat

Egyetemi Irat és Dokumentumkezelő Rendszer üzemeltetése.


Egyetemi Publikációs Adatbázis fejlesztése, üzemeltetése. ISZK Elektronikus Munkalap Nyilvántartó Rendszer fejlesztése Campus Card Rendszer fejlesztése, üzemeltetése. A Miskolci Egyetem honlapjának karbantartása, tartalommal való feltöltése. A Miskolci Egyetem honlapjának interaktív weboldalainak karbantartása. Az egyetem szervezeti egységeinek a beszerzendő szoftverek terén szoftver szaktanácsadás.

Informatikai Biztonsági Szabályzat Informatikai Biztonsági Szabályzat Informatikai Biztonsági Szabályzat

Igazgató, Igazgatóhelyettesek Igazgató, Igazgatóhelyettesek

n.é.

Munkalap

Főtitkár

n.é.

Munkalap

n.é.

Munkalap

n.é.

Munkalap


n.é.

Munkalap


Folyamatos

Igazgató

Igazgató

n.é.

n.é.


n.é.

Munkalap


Folyamatos

Igazgató

Igazgató

n.é.

n.é.

Igazgató, Igazgatóhelyettesek Igazgató, Igazgatóhelyettesek Igazgató, Igazgatóhelyettesek

1. / 3

2014.05.28



MISKOLCI EGYETEM


Ssz.

17.

18.

19.

20.

21.

22. 23. 24. 25. 26.

27.

28.

29.


Informatikai beszerzések véleményezése, előkészítése, esetleges lebonyolítása az Informatikai eszköz beszerzésének egyetemi szabályzata szerint, a Miskolci Egyetem és a Számítóközpont részére központi informatikai pályázatok készítése, operatív lebonyolítása. Részvétel hazai és nemzetközi információs infrastruktúra fejlesztési programokban a hazai és nemzetközi irodák munkatársaival együttműködésben. A Miskolci Egyetem által a felsőoktatásban vállalt, feladatkörünkbe tartozó regionális feladatok ellátása NIIF, illetve a CAMPUS keretei között. Biztonsági mentések Az egyetemi web szerver üzemeltetése együttműködve a web fejlesztőivel. A MAIL és proxi szerverek működtetése, SZKP fórum. WEB és levelezéssel kapcsolatos tanácsadás A könyvtári integrált rendszer másodlagos (biztonsági) és a hozzátartozó backup szerver üzemeltetése. Egyetemi DNS szerverek üzemeltetése. Egyetemi tűzfal üzemeltetése, karbantartása. Központi antivírus rendszer üzemeltetése, karbantartása. A Miskolci Egyetem központi informatika gerinchálózatának üzemeltetése. A gerinchálózati csomópontokra csatlakozó alhálózatok folyamatos üzemképességének biztosítása. Az egyetemi belső router-ek, üzemeltetése. Központi hálózatmonitorozó rendszer üzemeltetése, menedzselése, forgalmi statisztikák készítése. A Központi Igazgatás és a Gazdasági Műszaki Főigazgatóság ügyviteli hálózatának karbantartása. Személyi számítógépek számítógépes hálózati rendszerbe kötése, hálózati paramétereik szoftveres beállítása. Központi levelező programok üzembe helyezése, beállítása, segítségnyújtás, E-mail valamint hálózatfejlesztési ügyekben.





Határidő






n.é.

Munkalap


Folyamatos

Igazgató

Igazgató

n.é.

n.é.


n.é.

Munkalap


Folyamatos

Igazgató

Igazgató

n.é.

n.é.


n.é.

Munkalap


Folyamatos

Igazgató

Igazgató

n.é.

n.é.


n.é.

Munkalap


Folyamatos

Igazgató

Igazgató

n.é.

n.é.


n.é.

Munkalap


Folyamatos

Igazgató

Igazgató

n.é.

n.é.


n.é.

Munkalap


Folyamatos

Igazgató

Igazgató

n.é.

n.é.


n.é.

Munkalap


Folyamatos

Igazgató

Igazgató

n.é.

n.é.

n.é.

Munkalap

Folyamatos

Igazgató

Igazgató

n.é.

n.é.

n.é.

Munkalap

Folyamatos

Igazgató

Igazgató

n.é.

n.é.

n.é.

Munkalap

Folyamatos

Igazgató

Igazgató

n.é.

n.é.


n.é.

Munkalap


Folyamatos

Igazgató

Igazgató

n.é.

n.é.


n.é.

Munkalap


Folyamatos

Igazgató

Igazgató

n.é.

n.é.


n.é.

Munkalap


Folyamatos

Igazgató

Igazgató

n.é.

n.é.

Informatikai Biztonsági Szabályzat Informatikai Biztonsági Szabályzat Informatikai Biztonsági Szabályzat

Igazgató, Igazgatóhelyettesek Igazgató, Igazgatóhelyettesek Igazgató, Igazgatóhelyettesek

2. / 3

2014.05.28



MISKOLCI EGYETEM


Ssz.

30.

37. 38.

39.



Külső kivitelezők által épített számítógépes hálózatok előzetes engedélyezése, műszaki átvétele az egyetemi hálózatra való rákötés Informatikai Biztonsági előtt. A kiépült hálózat dokumentációinak Szabályzat átvétele, saját adatbázisunkba történő bejegyzése.

Belső használatú programok fejlesztése, módosítása. Tanfolyamok szervezése, ECDL vizsgáztatás az egyetemi Költségtérítéses Képzések Szabályzata szerint. Egyetemi telefonkönyv, Eseménynaptár, Vendégkönyv, Öregdiák fórum, e-mail címlista karbantartása és folyamatos fejlesztése, A Miskolci Egyetem digitális filmarchívumának üzemeltetése karbantartása.



n.é.

Munkalap

n.é.

Munkalap

n.é.

Munkalap

n.é.

Munkalap

n.é.

Munkalap

n.é.

Munkalap



Igazgató, Igazgatóhelyettesek Igazgató, Igazgatóhelyettesek Igazgató, Igazgatóhelyettesek Igazgató, Igazgatóhelyettesek Igazgató, Igazgatóhelyettesek Igazgató, Igazgatóhelyettesek Igazgató, Igazgatóhelyettesek

Határidő





Folyamatos

Igazgató

Igazgató

n.é.

n.é.

Folyamatos

Igazgató

Igazgató

n.é.

n.é.

Folyamatos

Igazgató

Igazgató

n.é.

n.é.

Folyamatos

Igazgató

Igazgató

n.é.

n.é.

Folyamatos

Igazgató

Igazgató

n.é.

n.é.

Folyamatos

Igazgató

Igazgató

n.é.

n.é.

Folyamatos

Igazgató

Igazgató

n.é.

n.é.

Folyamatos

Igazgató

Igazgató

n.é.

n.é.

n.é.

Munkalap


n.é.

Munkalap


n.é.

Munkalap


Folyamatos

Igazgató

Igazgató


n.é.

Munkalap


Folyamatos

Igazgató

Igazgató

Témaszám megjelölése

Átutalás

n.é.

n.é.


3. / 3

2014.05.28



MISKOLCI EGYETEM

8.6 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések és iskolarendszeren kívüli képzések szervezése és bonyolítása, felnőttképzést kiegészítő tevékenység Ssz.

1.

2.

3.




2011. évi CCIV.tv. a nemzeti felsőoktatásról; 2013. Éves képzési terv intézményi szintű évi LXXVIII. tv. a felnőttképzésről; Szabályzat az FRK ME felnőttképzési ajánlata összeállítás feladataira és működési rendjére

A felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárás

Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések szervezése

4.

Képzési szolgáltatási tevékenység

5.

Egyéb törvény, rendeletek és hatósági szabályozás hatálya alá tartozó iskolarendszeren kívüli képzésre irányuló tevékenység

6.

Felnőttképzést kiegészítő tevékenység

2013. évi LXXVIII. tv. a felnőttképzésről; Szabályzat az MEFRK feladataira és működési rendjére; Költségtérítéses képzések szabályzata


Határidő




képzési terv

Gazdálkodási egység vezető, ügyintézők

tárgyév 05.31.


n.é.

n.é.

n.é.

MKIK nyilvántarásba vételi határozata, Nemzeti Munkaügyi Hivatal engedélyezési határozata

szakmai vezetők, szakértő/ gazdálkodási egység vezető

folyamatos


gazdálkodási egység vezető/gazdasági ügyintéző

Előzetes átutalás

n.é.

képzési igények, előkalkuláció

hallgatói hallgatói szerződések/megrendel ügyintéző/gazdálko folyamatos dási egység vezető ői szerződések

Gazdálkodási egység vezető/általános rektorhelyettes/jogi szakreferens


n.é.

témaszám megjelölése


képzési szakmai szerződések/megrendel vezető/gazdálkodás folyamatos ői szerződések i egység vezető

Gazdálkodási egység vezető/általános rektorhelyettes/ jogi szakreferens


n.é.



képzési szerződések/ megrendelői szerződések

szakmai vezető/ gazdálkodási egység vezető


résztvevői szerződések/ megrendelői szerződések

szakértő/gazdálkod folyamatos ási egység vezető

gazdálkodási egység vezető/gazdasági ügyintéző gazdálkodási egység vezető/gazdasági ügyintéző

n.é.

szolgáltatási igények, előkalkuláció

Gazdálkodási egység vezető/általános rektorhelyettes/ jogi szakreferens Gazdálkodási egység vezető/általános rektorhelyettes/ jogi szakreferens

n.é.


2011. évi CCIV.tv.a nemzeti felsőoktatásról; 2013. évi LXXVIII. tv. a felnőttképzésről; 2011. évi CLXXXVI. törvény a szakképzésről, 2011. évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról, rendeletek; 393/2013 ( XI.12.) Kormányrendelet a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes képzési igények szabályozásról; 56/2013. (XII.4.) NGM rendelet A felnőttképzési tevékenység folytatásának engedélyezési eljárása során fizetendő igazolási szolgáltatási díj mértékéről, befizetésének és felhasználásának szabályairól , valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzése során kiszabott bírság befizetésének rendjéről; 59/2013. (XII.13.) NGM rendelet A felnőttképzés szakimai programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a szakmai végzettség megszerzésének igazolásáról

2011. évi CCIV. tv. a nemzeti felsőoktatásról; 2011. évi CLXXXVII.tv. a szakképzésről;1997.évi CLIV.tv.az egészségügyről; ME Képzési szabályzata; Szabályzat az MEFRK feladataira és működési rendjére; Költségtérítéses képzések szabályzata; Önköltségszámítási szabályzat 2013. évi LXXVII. tv. A felnőttképzésről 1.§ (4) pontja, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény rendelkezései; Szabályzat az MEFRK feladataira és működési rendjére; Költségtérítéses képzések szabályzata; Önköltségszámítási szabályzat 2013. évi LXXVIII. tv. a felnőttképzésről 1.§ (5) és (6) pontja; Szabályzat az MEFRK feladataira és működési rendjére; Költségtérítéses képzések szabályzata; Önköltségszámítási szabályzat


1. / 2

folyamatos

2014.05.28



MISKOLCI EGYETEM

8.6 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések és iskolarendszeren kívüli képzések szervezése és bonyolítása, felnőttképzést kiegészítő tevékenység Ssz.

7.




Költségtérítéses képzések szabályzata; Szervezeti és Költségtérítési díjak megállapítása, Működési Szabályzat Hallgatói Követelményrendszer; képzési szerződések bevételek nyomonkövetése Önköltségszámítási szabályzat

8.

Adatszolgáltatási kötelezettség iskolarendszeren kívüli képzésre

9.

Pályázati tevékenység

2013. évi LXXVII. tv. A felnőttképzésről 21.§; 2/2010. (II.6.) SZMM rendelet 3.§ szerinti bejelentési és a felnőttképzésről szóló törvény 15.§ szerinti előzetes adatszolgáltatási kötelezettség (FINYw); 243/2011. adatlap FINYw és OSAP (XI.22.) Kormányrendelet alapján kötelező Országos adatszolgáltatáshoz Statisztikai Adatgyűjtési Programhoz (OSAP) tartozó 1665. felnőttképzési statisztikai adatszolgáltatás; Szabályzat az MEFRK feladataira és működési rendjére; Költségtérítéses képzések szabályzata pályázat figyelés Szabályzat az egyetemi pályázati tevékenységről, témagyűjtés nyilvántartás, 2013. évi LXXVIII. tv. a felnőttképzésről szolgáltatásnyújtás



Határidő


folyamatos

Gazdálkodási egyság vezető/általános rektorhelyettes; továbbá 6. és 9. ellenőrzési nyomvonal szerint

FINYw és OSAP ügyvivő szakértő/ adatszolgáltatás igazoló gazdálkodási dokumentum egység vezető

folyamatos

Gazdálkodási egység vezető/rektor

pályázati dokumentációk

folyamatos

gazdálkodási 6.3. nyomvonal szerint egység vezető/témavezető

előkalkuláció, utókalkuláció

gazdasági ügyintéző /gazdálkodási egység vezető

gazdálkodási egység vezető


n.é.


Neptun, átutalás, csekkbefizetés


témaszám

n.é.

n.é.

n.é.



2. / 2

2014.05.28

Folyamatgazda: Pénzügyi és Számviteli Osztályvezető, Controller


MISKOLCI EGYETEM

8.7. Átoktatás Ssz.

1.

2.

3.



Az 1/2010. sz. és 3/2010. sz. rektori utasítások általi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 1/2009. számú rektori utasítás az átoktatási tevékenység elszámolásáról Az 1/2010. sz. és 3/2010. sz. rektori utasítások általi módosításokkal A szolgáltató kar befogadja az egységes szerkezetbe foglalt 1/2009. adatlapokat, előkészíti a szerződést számú rektori utasítás az átoktatási tevékenység elszámolásáról Az 1/2010. sz. és 3/2010. sz. rektori utasítások általi módosításokkal GMF tájékoztatás a tárgyév egységes szerkezetbe foglalt 1/2009. átoktatási tevékenységéről számú rektori utasítás az átoktatási tevékenység elszámolásáról

A megrendelő kar eljuttatja az átoktatási igényét a szolgáltató karhoz


Az átoktatási adatlapok kitöltése


Átoktatási adatlap

Átoktatási adatlapokon a szolgáltató kar Átoktatási adatlap adatainak kitöltése

Határidő





Az érintett képzés oktatási referense

Félév kezdetét követő 1. hónap

Megrendelő kar dékánja

n.a.

n.a.

n.a.

Tantárgy felelős

Félév kezdetét követő 1. hónap

Szolgáltató kar dékánja

n.a.

n.a.

n.a.

az I. félév tekintetében április 20., illetve a II. félév tekintetében szeptember 30.


n.a.

n.a.

n.a.

Megrendelő és szolgáltató kar dékánja

n.a.

n.a.

n.a.

n.é.

n.é.

Adat lekérdezés a NEPTUN Tanulmányi Átoktatási elszámolás Controller Rendszerből táblázatok

Szerződéskötés

Az 1/2010. sz. és 3/2010. sz. rektori utasítások általi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 1/2009. számú rektori utasítás az átoktatási tevékenység elszámolásáról

Az átoktatási adatlapoknak megfelelően, valamint a kontrollszámítások alapján kari egyeztetések, az átoktatási Szerződés szerződések véglegesítése, a szerződés egy példányának megküldése a gazdasági főigazgatónak

5.

Kötelezettség vállalás rögzítése

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, Kötelezettségvállalási Szabályzat

Szerződés alapján, a karok írásbeli rendelkezését követően (melyik témaszámról melyik témaszámra kíván átkönyveltetni)

6.

Az átoktatás ellenértékének pénzügyi rendezése, átkönyvelés

Gazdálkodási Szabályzat, Kötelezettségvállalási Szabályzat

Szerződés, valamint kötelezettségvállalás alapján, a karok írásbeli rendelkezését követően (melyik Könyvelési lap témaszámról melyik témaszámra kíván átkönyveltetni)

n.é.

Folyamatos, a kötelezettség-vállalás rögzítését követő 1 hónapon belül

Pénzügyi és Számviteli osztályvezető

n.é.

Átkönyvelés a megadott témaszámra

Átkönyvelés a megadott témaszámra

7.

Az átoktatási elszámolások Gazdálkodási Szabályzat, pénzügyi realizálódásának kontrollja Kötelezettségvállalási Szabályzat

Főkönyvi kivonat

n.é.

Évente kétszer


n.a.

n.a.

n.a.

4.

az I. félév tekintetében Szolgáltató kar április 20., illetve a II. dékáni hivatalának félév tekintetében ügyintézője szeptember 30.

Kötelezettség-vállalás modul: automatikus Megrendelő kar Minden félévet fedezetvizsgálatot dékáni hivatalának követően (május követően kötváll ügyintézője 15./október 15.) azonosítószám

Felszólító levél

Megrendelő kar dékánja



1./1

2014.05.28

Folyamatgazda: IOK igazgató


MISKOLCI EGYETEM

8.8. A Miskolci Egyetem hallgatóinak nyelvoktatása Ssz.

1.

2.


Hallgatói/ Kari igények felmérése

Félévelőkészítés


Előkészítés, kiindulóalap

Előző félév teljesített kurzusainak továbbfolytatásá-ra vonatkozó tervezet- Igényfelmérés az aktuális félévben A felmért igények meghirdetése a Kurzuslista Neptun Rendszerben Kari órarendek Órarendek kialakítása nyelvoktatás vonatkozásában Órarendi órákhoz tantermek megigénylése, lefoglalása

3.

A keletkezett igények teljesítése

4.

Félévközi számonkérések, félév zárása

5.

Félévzárás

Statisztikai adatszolgáltatás

Felelős

ügyintéző

ME SzMSz, IOK SzMSz,Gazdálkodási Szabályzat Statisztikai adatok: óraterhelések és hallgatói létszámcsoportok

1./1



aktuális félév regisztrációs hetéig



EÜK Vezető/ Szervezeti Egység Vezető

szorgalmi időszak


szorgalmi időszak


szorgalmi időszak vége


szorgalmi időszak vége


oktatók

szorgalmi időszak


ügyintéző

Szervezeti szorgalmi időszak vége Egység Vezető/ Karok

ügyintéző ügyintéző

Teremengedélyezési ügyintéző/ EÜK jegyek ügyvivő szakértői

Óraterhelési kimutatás IOK Óraterhelési és hallgatói létszámkimutatás nyelvenként, összesítve és kari bontásban

Határidő


A megfelelő létszámú kurzusok indítása, Ellenőrzés Neptun rendszerben kialakuló tananyagok oktatók igények tekintetében előkészítése, általános- és szaknyelvi oktatás A hallgatók jelenlétének nyilvántartása 2011. évi CCIV. tv. a nemzeti jelenléti ív (a mulasztott hiányzások felsőoktatásról, III. Fejezet, 11.§ (2) igazolására), Hallgatói IOK SzMSz, ME SzMSz-HKR. a félév telejsítéséhez szükséges Eredménylapok oktatók számonkérések megiratása, vezetése beszámoltatás, zárthelyi dolgozatok megiratása és javítása Hallgatói Eredménylapok a Osztályozás/érdemjegy a félévközi Neptunrendszerben, oktatók teljesítmények alapján azok kinyomtatott, kézjeggyel ellátott Aláírás-, gyakorlatiés vizsgajegypótló eredménylapok aláírás-, gyakorlati- és vizsgajegy vezetése a Neptunpótlásának biztosítására időpontok, oktatók rendszerben, azok pótvizsgák meghirdetése a Neptunban kinyomtatott, kézjeggyel ellátott példányának lefűzése Oktatók óraterhelési adatszolgáltatása

6.


2014.05.28



MISKOLCI EGYETEM

8.9. Nyelvtanfolyamok Ssz.



2013. évi LXXVII. Törvény a felnőttképzésről, IOK SzMSz


1.

Előzetes igényfelmérés

2.

Egyedi igények: tanfolyami Iratkezelési szabályzat jelentkezési lapok megjelenése

3.


Kötelezettségválallási szabályzat, A kötelezettségvállaló célszerűségi mérlegelés után Előkalkuláció Áht, Gazdálkodási Szabályzat engedélyezi a tanfolyam indítását

4.

A befizetések teljesítése

Áht, Ávr

Az igénylőkör megrendelése alapján a képzési díj befizetésének dokumentációi

5.

Előkészítő folyamatok

Áht

Szerződéskötés a tanfolyami résztvevő és az Idegennyelvi Oktatási Központ, mint felek között

Áht, Tanfolyami Akkreditáció

A tanfolyam lebonyolításának kontrollja: a tanfolyam megtartása az akkreditációs modul szerint, szintfelmérők megiratása a képzésben résztvevőkkel

Áht

Áht, Ávr

6.

7.

8.

9.

Teljesítés


Tanfolyam zárás

Áht, Ávr, 2013. évi LXXVII. Törvény

Áht, Ávr, Gazdálkodási Pénzügyi teljesítés feldolgozása Szabályzat

A tanfolyam webes felületen történő meghirdetése



Határidő



n.é.


n.é.

n.é.

Tanfolyami jelentkezési lap

ügyintéző

A beérkezett jelentkezési lapok nyilvántartásba vétele: iktatás

ügyintéző

Tanfolyami jelentkezési határidő


Kötelezettségvállaló/ Ellenjegyző

Folyamatos


Ellenjegyzett kötelezettségvállalásokat a gazdálkodói keretekre le kell foglalni

Készpénzutalási megbízás, vagy Kötelezettségvállaló/ banki utalási bizonylat fogadása, a ügyintéző befizetések ellenőrzése, iktatása

Tanfolyami jelentkezési határidő


Igazolt teljesítés könyvelése témaszámra

Felnőttképzési szerződés

Kötelezettségvállaló/ ügyintéző

A tanfolyam első napja


n.é.

Haladási Napló, IOK oktatói által összeállított tematika és jegyzet

oktatók

Tanfolyam időtartama


n.é.

A képzésben résztvevők jelenlétének nyilvántartása Jelenléti ív vezetése

oktatók

Tanfolyam időtartama


n.é.

A képzést sikeresen teljesítő résztvevők számára igazolás kiállítása az általuk teljesített képzésről.


Tanfolyam utolsó oktatási Szervezeti Egység Vezető napja

n.é.

A tanfolyami résztvevők nyilatkozata a lebonyolított Elégedettségi szintfelmérő tanfolyam minőségéről

oktatók

Tanfolyam utolsó oktatási Szervezeti Egység Vezető napja

n.é.

Statisztikai adatszolgáltatás a tanfolyami résztvevőkről

OSAP-OM Jelentés készítése

ügyintéző/ FRK ügyintéző

Tanfolyamzárást követő 30 napon belül

Tanúsítványok átvételének biztosítása

Név szerinti, sorszámozott kísérőjegyzék

ügyintéző



Tanfolyami jelentkezések - az igények felmérése

A keletkezett bevételekkel történő elszámlás

Tanúsítvány

Tanfolyamzárást követő 30 napon belül Tanfolyamzárást követő 30 napon belül

Felnőttképzési és Regionális Központ ügyvivő szakértője

n.é.


n.é.


rögzítés a pénzügyi modulba


1./1

2014.05.28



MISKOLCI EGYETEM

8.10. Intézményi nyelvi vizsga Ssz.


1.


2.

vizsgázói igények: Vizsgajelentkezések megjelenése

3.


4.

5.

6.


Előkészítő folyamatok


2011. évi CCIV. tv. (Nft.) XXX. fejezete, 65. Nyelvvizsgák, ösztöndíjak 107.§ (2) 2013. évi LXXVII. tv., IOK Iratkezelési szabályzat

Kötelezettségválallási szabályzat, Áht,


Intézményi nyelvi vizsga meghirdetése


Vizsgajelentkezési lap


ügyintéző

Vizsga jelentkezések - az igények felmérése

A beérkezett jelentkezési lapok nyilvántartásba vétele: iktatás

ügyintéző

kötelezettségvállaló engedélyezi a vizsga lebonyolítását

Előkalkuláció


Határidő



n.é.

Szervezti Egység Vezető

n.é.


n.é.

Vizsga jelentkezési határidő


Ellenjegyzett kötelezettségvállalásokat a gazdálkodói keretekre le kell foglalni

Folyamatos Az általános rektorhelyettes engedélyezi a vizsga Előkalkuláció/ Vizsga lebonyolítását engedélyeztetése

Az igénylőkör megrendelése alapján a vizsgadíj befizetésének dokumentációi

Készpénzutalási megbízás, vagy banki utalási bizonylat fogadása, a befizetések ellenőrzése, iktatása

2013. évi LXXVII. tv. Áht


n.é.



Adategyeztetés - hitelesítés

A karok vizsgázóinak adataiíról egyeztetés céljából a Dékánok Szervezeti Egység részére megírt adatközlő levelek/ Vezető/ Dékánok Egyeztetés/ Vizsga- és törvényi feltételek teljesülése


Szervezeti Egység Vezető/ Dékánok

n.é.

2013. évi LXXVII. tv. Áht

Törvényi, kari megfelelőség esetén vizsgaértesítés

A vizsgázók vizsgabeosztása, elektronikus úton történő vizsgabehívó kiküldése

A vizsgajelentkezési határidő utáni 3 munkanap


n.é.

IOK SzMSz, IOK Intézményi nyelvi vizsgaszabályzat

Vizsgabizottságok kialakítása, Vizsgadolgozatok előkészítése

Szóbeli és Írásbeli jegyzőkönyvek Szervezeti Egység előkészítése, Vezető/ oktatók vizsgaanyagok előkészítése

vizsga napjáig

Szervezető Egység Vezető

n.é.

Áht

A vizsgázók adatainak ellenőrzése

Hatósági okirat és a Jegyzőkönyv vizsgáztatók egyezőségének kontrollja

vizsga napja


n.é.

2013. évi LXXVII. tv., IOK Intézményi nyelvi vizsgaszabályzat

A vizsga lebonyolításának kontrollja, a vizsga megtartása a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően

Szóbeli és Írásbeli jegyzőkönyvek vezetése, hitelesítése, Szervezeti Egység szóbeli vizsgáztatás, Vezető/ vizsgáztatók írásbeli vizsgáztatás

vizsga napja


n.é.

A vizsgázók szóbeli részvizsga értékelése

Szóbeli jegyzőkönyv kitöltése

vizsgáztatók

vizsga napja


n.é.

A vizsgázók írásbeli részvizsga értékelése, dolgozatok javítása

Írásbeli jegyzőkönyv kitöltése

vizsgáztatók

Folyamatos


n.é.

Áht, Ávr


Általános rektorhelyettes


Igazolt teljesítés könyvelése témaszámra

Teljesítés 2013. évi LXXVII. tv., IOK Intézményi nyelvi vizsgaszabályzat 2013. évi LXXVII. tv., IOK Intézményi nyelvi vizsgaszabályzat

1./2

2014.05.28



MISKOLCI EGYETEM

8.10. Intézményi nyelvi vizsga Ssz.

7.

8.


Adatközlés


9.

Záró folyamat

10.

Oklevél kiállítás

11.



2013. évi LXXVII. tv., IOK Intézményi nyelvi vizsgaszabályzat Áht, Ávr, 2013. évi LXXVII. tv., IOK Intézményi nyelvi vizsgaszabályzat



Mondoc Rendszerben rögzített Karok kiértesítése a vizsgázói teljesítésarányokról levél Vizsgázók kiértesítése a vizsgaeredményekről

Elektronikus adatközlés- email Határozatok kiállítása

A valamennyi vizsgázó számára igazolás kiállítása Kísérő levél és jegyzék megküldése ME Rektora felé a Határozatok hitelesítéséhez Név szerinti, sorszámozott Határozatok átvételének biztosítása kísérőjegyzék Sikeres vizsga esetén a Kar befogadja a Határozatot, mint diploma kiállítására jogosító Oklevél kiállítás dokumentumot

2011. évi CCIV. tv. (Nft.) XXX. fejezete, 65. Nyelvvizsgák, ösztöndíjak 107.§ (2) 2013. évi LXXVII. tv., Áht, Ávr, IOK Intézményi nyelvi vizsgaszabályzat A keletkezett bevételekkel történő elszámlás



Szervzeti Egység Vezető/ ügyintéző Szervezeti Egység Vezető

Határidő

Folyamatos Folyamatos


Szervezeti Egység Vezető Szervezeti Egység Vezető Szervezeti Egység Vezetője


n.é. n.é.

ügyintéző

Folyamatos

ügyintéző

Folyamatos

ügyintéző

Vizsgát követő 30 napon Szervezeti Egység belül Vezető

n.é.

Kar

Folyamatos

n.é.

Ellenjegyző/ Kötelezettségvállaló

Vizsgát követő 30 napon Gazdálkodási Egység belül Vezető

ME Rektora/ Szervezeti Egység Vezető

Karok Dékánjai

n.é. n.é.



2./2

2014.05.28



MISKOLCI EGYETEM

8.11.1. ELTE-ITK (ORIGÓ) nyelvvizsgáztatás Ssz.


Jogszabály / belső szabályozási A 33/2014. (II.alap 18.) Korm. rend.


1.


az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról 137/2008.

2.

Egyedi igények: nyelvvizsgaszándékok megjelenése a vizsgajelentkezések alapján

Áht, Szerződés az ELTE-ITK és vizsgajelentkezések fogadása- az igények ME IOK között (1999.11.8.), IOK felmérése SzMSz

3.


Áht, ELTE-ITK vonatkozó Szabályzata

A kötelezettségvállaló célszerűségi mérlegelés után engedélyezi a vizsgák vizsgahelyen történő lebonyolítását

4.


Áht, Ávr


5.

6.

Vizsgabefogadás

Teljesítés

Áht, Ávr, Szerződés az ELTEITK és ME IOK között

Áht, Ávr, Szerződés az ELTEITK és ME IOK között

A nyelvvizsgák webes felületen történő meghirdetése


Nyelvvizsga jelentkezési lap


ELTE-ITK

A beérkezett jelentkezési lapok nyilvántartásba vétele: nyelvvizsga ügyintéző programalapú rögzítés, exportálás vizsgaközpont felé Elektronikus értesítés ügyintéző részére a vizsgahelyre történt ELTE-ITK jelentkezések összesítésével Készpénzutalási megbízás vagy utalás a vizsgaközpont ELTE-ITK számlaszámára, online jelentkezés - a befizetések

Határidő

n.é.



ELTE-ITK

n.é.

Nyelvvizsga jelentkezési ELTE-ITK határidő

n.é.

Folyamatos

ELTE-ITK

n.é.

Vizsgajelentkezési határidő

ELTE-ITK

n.é.

Vizsgáztatók felkérése a vizsgaközpont által megadott vizsgaidőpontokra

nyelvvizsga ügyintéző/ Vizsgát megelőző 10 ELTE-ITK munkanap

nyelvvizsga ügyintéző/ ELTE-ITK

n.é.

programalapú -vizsgázói anoním kód generálása, a titkosított dolgozatokhoz

nyelvvizsga ügyintéző

Vizsgát megelőző 10 munkanap


n.é.

Vizsgázók elektronikus/ postai úton történő kiértesítése vizsgabehívó

nyelvvizsga ügyintéző/ Vizsgát megelőző 10 ELTE-ITK munkanap


n.é.

Az igényeknek megfelelő szintű és nyelvű szóbeli Jegyzőkönyvvezetés nyelvvizsgák lebonyolítása

nyelvvizsga ügyintéző/ Vizsgaidőszak nyelvvizsgáztatók

nyelvvizsgáztatók/ ELTEITK

n.é.

Az igényeknek megfelelő szintű és nyelvű labor részvizsgáztatás

Jegyzőkönyvvezetés

nyelvvizsga ügyintéző/ Vizsgaidőszak nyelvvizsga felügyelő

felelős felügyelők/ ELTEITK

n.é.

Az igényeknek megfelelő szintű és nyelvű írásbeli Jegyzőkönyvvezetés részvizsga lebonyolítása


felelős felügyelők/ ELTEITK

n.é.

Megfelelőség esetén a vizsgaközpont által meghatározott vizsgaidőszakra vonatkozóan programalapú vizsgabeosztás

1./2

2014.05.28



MISKOLCI EGYETEM

8.11.1. ELTE-ITK (ORIGÓ) nyelvvizsgáztatás Ssz.

7.

8.


Titkosítás, vizsga zárása

Vizsga értékelése


Szerződés az ELTE-ITK és ME IOK között


A 33/2014. (II. 18.) Korm. rend.

9.

Adatközlés

az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról 137/2008. (V.16) Korm. rend. Módosítása

Szerződés az ELTE-ITK és ME IOK között (1999.11.8.) 10.


Szerződés az ELTE-ITK és ME IOK között (1999.11.8.)


A titkosított dolgozatok, jegyzőkönyvek lezárást követően a vizsgaközpont hivatalos képviselője részére átadásra kerülnek, a szóbeli anyagok és jegyzőkönyv, valamint auditív anyagok és dolgozatok és jegyzőkönvei postai úton, egy napos üzleti csomagként történő megküldése a vizsgaközpont felé. A szóbeli részvizsgát a vizsgahely (ME-IOK) vizsgáztatói értékelik. Az auditív vizsga értékelése a vizsgaközpont hatásköre Az írásbeli vizsga értékelése a vizsgaközpont hatásköre



Határidő



átvételi jegyzőkönyv/ postai utalvány

nyelvvizsga ügyintéző/ Vizsgaidőszak utolsó vizsgaközpont napja képviselője

ELTE-ITK

n.é.


nyelvvizsgáztatók

ELTE-ITK

n.é.

ELTE-ITK

n.é.

ELTE-ITK

n.é.

ELTE-ITK

n.é.

vizsgaeredmények közlése webes felületen vizsgaeredmények közlése webes felületen

ELTE-ITK ELTE-ITK

Szóbeli vizsga alatt Nyelvvizsgát követő 30 napon belül Nyelvvizsgát követő 30 napon belül

A vizsgaközpont köteles a vizsgázót a vizsgaeredményről hivatalosan értesíteni, sikeres Nyelvvizsga bizonyítvány vizsga esetén a nyelvvizsgabizonyítványt kipostázni

ELTE-ITK

A keletkezett vizsgadíjbefizetések utáni -a Szerződés szerinti bevételrészesedéshez

Gazdálkodási Egység A vizsgaidőszakot Vezető - Pénzügyi követő 30 napon belül

Számlakiállítási kérelem

Nyelvvizsgát követő 60 napon belül

ELTE-ITK/ Gazdálkodási rögzítés a pénzügyi modulba Egység Vezető


2./2

2014.05.28



MISKOLCI EGYETEM

8.11.2. OECONOM nyelvvizsgáztatás Ssz.




1.



2.


Áht, Szerződés a BCE-ME IOK között, IOK SzMSz

vizsgajelentkezések fogadása- az igények felmérése

3.


Áht, BCE vonatkozó Szabályzata


4.

5.

6.


Vizsgabefogadás

Teljesítés

Áht, Ávr

Áht, Ávr, Szerződés a BCE-ME IOK között, BCE Vizsgaszabályzata

Áht, Ávr, Szerződés a BCE-ME IOK között




Nyelvvizsga jelentkezési lap


BCE

A beérkezett jelentkezési lapok nyilvántartásba vétele: nyelvvizsga ügyintéző programalapú rögzítés, exportálás vizsgaközpont felé Elektronikus értesítés ügyintéző részére a vizsgahelyre történt BCE jelentkezések összesítésével Készpénzutalási megbízás vagy utalás a vizsgaközpont BCE számlaszámára, online jelentkezés - a befizetések

Határidő

n.é.



BCE

n.é.

Nyelvvizsga jelentkezési BCE határidő

n.é.

Folyamatos

BCE

n.é.


BCE

n.é.


nyelvvizsga ügyintéző/ Vizsgát megelőző 10 BCE munkanap

nyelvvizsga ügyintéző/ BCE

n.é.





n.é.

Vizsgázók elektronikus/webes vizsgabeosztása, melynek megtekintése és tudomásul vétele, betartása a vizsgázó kötelessége

nyelvvizsga ügyintéző/ Vizsgát megelőző 10 BCE munkanap


n.é.




n.é.





n.é.




n.é.


1./2

2014.05.28



MISKOLCI EGYETEM

8.11.2. OECONOM nyelvvizsgáztatás Ssz.

7.

8.





Szerződés a BCE-ME IOK között


A 33/2014. (II. 18.) Korm. rend.

9.

Adatközlés


Szerződés a BCE-ME IOK között 10.


Szerződés a BCE-ME IOK között


A titkosított dolgozatok, jegyzőkönyvek lezárást követően a vizsgaközpont hivatalos képviselője részére átadásra kerülnek, a szóbeli anyagok és jegyzőkönyv, valamint auditív anyagok és dolgozatok és jegyzőkönvei postai úton, egy napos üzleti csomagként történő megküldése a vizsgaközpont felé. A szóbeli részvizsgát a vizsgahely (ME-IOK) vizsgáztatói értékelik. Az auditív vizsga értékelése a vizsgaközpont hatásköre Az írásbeli vizsga értékelése a vizsgaközpont hatásköre



Határidő





BCE

n.é.


nyelvvizsgáztatók

BCE

n.é.

BCE

n.é.

BCE

n.é.

BCE

n.é.


BCE BCE

Szóbeli vizsga alatt Nyelvvizsgát követő 30 napon belül Nyelvvizsgát követő 30 napon belül

A vizsgaközpont köteles a vizsgázót a vizsgaeredményről hivatalosan értesíteni, sikeres Nyelvvizsga bizonyítvány vizsga esetén a nyelvvizsgabizonyítványt kipostázni

BCE

A keletkezett vizsgadíjbefizetések utáni -a Szerződés szerinti bevételrészesedéshez


Számlakiállítási kérelem

Nyelvvizsgát követő 60 napon belül

BCE/ Gazdálkodási Egység Vezető



2./2

2014.05.28



MISKOLCI EGYETEM

8.11.3. ZÖLD ÚT szaknyelvi nyelvvizsgáztatás Ssz.




1.



2.


Áht, Megállapodás a Zöld Út vizsgajelentkezések fogadása- az igények Nyelvvizsgaközpont és ME IOK felmérése között, IOK SzMSz

3.


Áht, Zöld Út Nyelvvizsgaközpont vonatkozó Szabályzata

4.

5.

6.


Vizsgabefogadás

Teljesítés

Áht, Ávr

Áht, Ávr, Megállapodás a Zöld Út Nyelvvizsgaközpont és ME IOK között

Áht, Ávr, Megállapodás a Zöld Út Nyelvvizsgaközpont és ME IOK között





Nyelvvizsga jelentkezési lap A beérkezett jelentkezési lapok nyilvántartásba vétele: programalapú rögzítés, exportálás vizsgaközpont felé Elektronikus értesítés ügyintéző részére a vizsgahelyre történt jelentkezések összesítésével ONLINE jelentkezés a vizsgaközpont programfelületén, befizetés a vizsgaközpont által kibocsátott csekken -annak


Zöld Út Nyelvvizsgaközpont

Határidő




n.é.


Nyelvvizsga jelentkezési Zöld Út Nyelvvizsgahatáridő központ

n.é.


Folyamatos


n.é.




n.é.

n.é.


nyelvvizsga ügyintéző/ Vizsgát megelőző 10 ZU vizsgaközpont munkanap

nyelvvizsga ügyintéző/ ZU vizsgaközpont

n.é.





n.é.

Vizsgázók elektronikus/webes vizsgabeosztá-sa, melynek megtekintése és tudomásul vétele, betartása a vizsgázó kötelessége

nyelvvizsga ügyintéző/ Vizsgát megelőző 10 ZU vizsgaközpont munkanap


n.é.



nyelvvizsgáztatók/ ZU vizsgaközpont

n.é.




felelős felügyelők/ ZU vizsgaközpont

n.é.



felelős felügyelők/ ZU vizsgaközpont

n.é.


1./2

2014.05.28



MISKOLCI EGYETEM

8.11.3. ZÖLD ÚT szaknyelvi nyelvvizsgáztatás Ssz.

7.

8.






A titkosított dolgozatok, jegyzőkönyvek lezárást követően a vizsgaközpont hivatalos képviselője Megállapodás a Zöld Út részére átadásra kerülnek, Nyelvvizsgaközpont és ME IOK a szóbeli anyagok és jegyzőkönyv, valamint között auditív anyagok és dolgozatok és jegyzőkönvei postai úton, egy napos üzleti csomagként történő megküldése a vizsgaközpont felé. A szóbeli részvizsgát a vizsgahely (ME-IOK) vizsgáztatói értékelik. Áht, Ávr, 2013. évi LXXVII. Az auditív vizsga értékelése a vizsgaközpont Törvény hatásköre Az írásbeli vizsga értékelése a vizsgaközpont hatásköre A 33/2014. (II. 18.) Korm. rend.

9.

Adatközlés


10.


Megállapodás a Zöld Út A keletkezett vizsgadíjbefizetések utáni -a Nyelvvizsgaközpont és ME IOK Megállapodás szerinti bevételrészesedéshez



Határidő




nyelvvizsgáztatók

Szóbeli vizsga alatt


Zöld Út Nyelvvizsgaközpont Zöld Út Nyelvvizsgaközpont

Nyelvvizsgát követő 30 napon belül Nyelvvizsgát követő 30 napon belül

A vizsgaközpont Online értesíti vizsgázót a vizsgaeredményről, sikeres vizsga esetén a nyelvvizsgabizonyítványt megküldi a ME-IOK-nak, Nyelvvizsga bizonyítvány Megállapodás a Zöld Út az ügyintéző személyesen, átvételi bizonylattal Nyelvvizsgaközpont és ME IOK bocsátja ki. között Számlakiállítási kérelem



Zöld Út Nyelvvizsgaközpont Zöld Út Nyelvvizsgaközpont Zöld Út Nyelvvizsgaközpont

Zöld Út NyelvvizsgaNyelvvizsgát követő 60 központ/ ME napon belül nyelvvizsga ügyintéző

Zöld Út Nyelvvizsgaközpont/ ME nyelvvizsga ügyintéző


ZU vizsgaközpont/ Gazdálkodási Egység


n.é.

n.é. n.é. n.é.

n.é.



2./2

2014.05.28

MISKOLCI EGYETEM 9. Hallgatókkal kapcsolatos bevételek és kiadások Ellenőrzési nyomvonal

9.1. Intézményi ellátási díjak tervezése, előírása, elszámolása - költségtérítés, hallgatói befizetés (Neptun) 9.2. Kollégiumi térítési díjak 9.3. Felsőoktatási hallgatók pénzbeli juttatásainak tervezése és felhasználása 9.4. Hallgatók tankönyv, jegyzet, sport és kultúrális támogatása 9.5. Hallgatók lakhatási támogatása

Miskolc, 2014. 04. 24.

Folyamatgazda: ISZK igazgató

9. Hallgatókkal kapcsolatos bevételek és kiadások Ellenőrzési nyomvonal

MISKOLCI EGYETEM

9.1. Intézményi ellátási díjak tervezése, előírása, elszámolása - költségtérítés, hallgatói befizetés (Neptun)

Ssz.

1.


Intézményi bevételi tervek


Költségvetési tv., Felsőoktatási tv., Költségvetési irányszámok


Létszámok, normatívák, előirányzatok meghatározása


Előterjesztés


Gazdálkodási egységek tervezéssel foglalkozó munkatársai

Határidő

Pénzügyi év kezdete



2.

Befizetési listák elkészítése

51/2007. Korm. Rendelet, Hallgatói Követelmény Rendszer

Fizetendő díjak listája

Befizetési lista

A döntésre jogosult gazdálkodási egység vezetője

Folyamatosan, de jellemzően a félév kezdete

Befizetéseket bonyolító szervezeti egység munkatársa/vezetője

3.

Tételkiírás a Neptunban


Fizetendő díjak listája

Kiírt fizetendő tétel

Folyamatosan, de A szervezeti egység kijelölt jellemzően a félév munkatársa kezdete


4.

Kivetések stornózása, fizetési kedvezmények, részletfizetés


Hallgatói kérvények

Folyamatosan, de Döntési határozat, A szervezeti egység kijelölt jellemzően a félév Javított befizetési munkatársa kezdete lista, stornózási lista


5.

Számlás befizetések rögzítése

Gazdálkodási szabályzat, számviteli politika

Banki kivonat, könyvelési adatok

6.

Egyéb befizetések rögzítése

Gazdálkodási szabályzat, Számviteli politika

Banki kivonat, könyvelési adatok

7.

Befizetési bizonylatok elkészítése

Hallgatói Követelmény Rendszer

Számlakérő nyomtatvány

8.

Hallgatói Követelmény Adatfeltöltés a könyvelési és a Rendszer hallgatói nyilvántartási rendszerbe gazdálkodási szabályzat, számviteli politika

9.

Felszólítások kezelése, kintlévőségek behajtása

Hallgatói Követelmény Rendszer gazdálkodási szabályzat, számviteli politika

Nem teljesített követelések Felszólítás listázása

Befizetéseket bonyolító szervezeti egység munkatársa/vezetője, Pénzügyi Osztály, HPJI

Folyamatosan

10.

Bevételi tervek kontrollja, ellenőrzése

Intézményi költségvetés

Bevételi eredmény kimutatások

Tájékoztató, beszámoló

Gazdálkodási egységek tervezéssel foglalkozó munkatársai

Negyedévente

11.

Felsőoktatási tv., 51/2007. Hallgatói befizetések (tanulmányi Korm. Rendelet, Hallgatói előadó által kiírt) Követelmény Rendszer

n.é


12.

Hallgatói befizetések (hallgató saját maga által kiírt)

Felsőoktatási tv., 51/2007. Korm. Rendelet, Hallgatói Követelmény Rendszer

n.é

Neptun referens

13.

Hallgatói befizetések analitikus nyilvántartása

4/2013 (I.11.) Korm. Rendelet, Tanulmányi Rendszer Számlarend 2. sz.melléklet

Könyvelési feladás, adatfeltöltési állomány

A tanulmányi rendszer függvénybeállításai/A szervezeti egység írásos jelzése alapján a Neptun csoport A tanulmányi rendszer függvénybeállításai/A szervezeti egység írásos jelzése alapján a Neptun csoport

Befizetéseket bonyolító Könyvelési feladás, szervezeti egység adatfeltöltési munkatársa/vezetője, állomány Pénzügyi Osztály Befizetéseket bonyolító Könyvelési feladás, szervezeti egység adatfeltöltési munkatársa/vezetője, állomány Pénzügyi Osztály Befizetéseket bonyolító szervezeti egység Számla munkatársa/vezetője, Pénzügyi Osztály Befizetéseket bonyolító Könyvelt állomány, szervezeti egység adatfeltöltési munkatársa/vezetője, jegyzőkönyv Pénzügyi Osztály

Az elektronikus Neptun referens nyilvántartás adatai




n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

A döntésre jogosult vagy az ellenőrző szervezet kijelölt munkatársa A döntésre jogosult vagy az ellenőrző szervezet kijelölt munkatársa A döntésre jogosult vagy az ellenőrző szervezet kijelölt munkatársa

Folyamatosan


n.é.

Átutalás


Folyamatosan


n.é.

Átutalás


Folyamatosan, de jellemzően a félév kezdete


n.é.

n.é.


n.é.

n.é.


n.é.

n.é.



n.é.

n.é.

n.é.

A fizetési kötelezettséget magába foglaló esemény után


n.é

Gyűjtőszámlán keresztül


A fizetési kötelezettséget magába foglaló esemény után


n.é

Gyűjtőszámlán keresztül


Folyamatosan

Számviteli Osztály munkatársa/vezetője

n.é

Folyamatosan

Befizetéseket bonyolító szervezeti egység, Pénzügyi Osztály munkatársa/vezetője Befizetéseket bonyolító szervezeti egység, Pénzügyi Osztály munkatársa/vezetője, HPJ Igazgató

n.é.

Tanulmányi Rendszer


1. / 1

2014.05.28



MISKOLCI EGYETEM

9.2. Kollégiumi térítési díjak

Ssz.



1.

Kollégiumi bevételek előkészítése 51/2007. Kormány rendelet

2.

Fizetendő térítési díjak elfogadása 51/2007. Kormány rendelet


Kollégiumi férőhelyek kijelölése Testületi vélemények (ME HÖK, ME HÖK KB) Épületenként Fizetendő díjak listája


Felvételi Ütemterv Megállapodás a fizetendő díjakról

3.

Kollégiumi díj befizetésének tervezése

51/2007. Kormány rendelet

4.

Befizetések

ME SZMSZ III. kötet, illetve Neptun Szabályzat alapján

5.

Felszólítások kezelése, kintlevőségek behajtása

51/2007. Kormány rendelet, ME SZMSZ

Neptun adatbázis, gondnoki nyílvántartás Nem teljesített követelések Fizetési listázása Felszólítások

6.

Késedelmi díjak befiezetése

51/2007. kormány rendelet, ME-SZMSZ

Neptun rendszer nyílvántartása

Az épületekben elhelyezett hallgatók

Levél a Pü. O. felé

Határidő

Kollégiumigazgató, adott év 04.25 kollégium igazgatóhelyettes Korm. Rend szerint ME Rektor, ME HÖK (május 31.)


Kollégiumigazgató n.é.

Kollégium Igazgató, Pü. O. vezetője

adott év 02.28

Pü. O. vezetője

Kollégista hallgató

ME SZMSZ III.kötet alapján

Kollégiumi és Pénzügyi Osztály ügyintézője

Kollégiumi ügyintéző / vezetője, Pü. O.

Folyamatos

Kollégiumi Hivatal, Pénzügyi Osztály

folyamatos

Kollégiumi igazgatóhelyettes

Neptun rendszerben mulasztási díj kollégiumi ügyintéző kivetése




n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Kötelezettség n.é. Vállalási Szabályzat szerint Kötelezettség Neptun rendszer Vállalási Szabályzat nyílvántartása szerint szerint n.é.

n.é.

n.é. Analitikus nyílvántartás

n.é.

Köttelezettség Neptun rendszer Vállalási Szabályzat nyílvántartása szerint szerint


1. / 1

2014.05.28

n.é.

Folyamatgazda: EÜK igazgató, Pénzügyi Osztályvezető


MISKOLCI EGYETEM

9.3. Felsőoktatási hallgatók pénzbeli juttatásainak tervezése és felhasználása

Ssz.


1.

Hallgatói előirányzat kereteinek meghatározása

2.

Hallgatói előirányzat felosztás




Dékáni Hivatal Egyetemi Ügyfélszolgálati Központ Hallgatói előirányzat HÖK, SZÖB, Költségvetési tv., Felsőoktatási tv., 51/2007, 50/2008. Hallgatói előirányzat (III.14.) Korm. Rendeletek, Hallgatói felosztási és felhasználási felosztás; kari Tanulmányi Követelményrendszer javaslat keretszámítás rektorhelyettes Egyetemi Költségvetési tv., Felsőoktatási tv., 51/2007, 50/2008. HÖK, Szociális és Ösztöndíj Ügyfélszolgálati Keret felosztás (III.14.) Korm. Rendeletek, Hallgatói Bizottság döntés alapján Központ; Követelményrendszer Pénzügyi Osztály Keretek felett Költségvetési tv., Felsőoktatási tv., 51/2007, 50/2008. HÖK, Szociális és Ösztöndíj rendelkezési, Kötelezettség vállalási (III.14.) Korm. Rendeletek, Hallgatói Bizottság döntés alapján ellenőrzési joggal Szabályzat alapján Követelményrendszer rendelkezők listája tájékoztató a Egyetemi felhasznált és még Hallgatói Követelményrendszer n.é. Ügyfélszolgálati rendelkezésre álló Központ keretekről A megfelelő döntéshez SZÖB;megbízott kari Költségvetési tv., Felsőoktatási tv., 51/2007, 50/2008. szükséges személyi, Neptun elektronikus vezető;Egyetemi (III.14.) Korm. Rendeletek, Hallgatói tanulmányi adatok, kifizetési lista Ügyfélszolgálati Követelményrendszer pályázatok Központ

Költségvetési tv., Felsőoktatási tv., 51/2007, 50/2008. Létszámok, normatívák, (III.14.) Korm. Rendeletek, Hallgatói előirányzatok Követelményrendszer meghatározása

3/1.

Pénzügyi témaszám rendszer kialakítása, felhasználható keretek megnyitása

3/2.

Alárírásra, ellenjegyzésre jogosultak meghatározása

4.

Az egyes juttatásokról döntő szervezetek, egységek folyamatos tájékoztatása a felhasználható és a rendelkezésre álló juttatásokról

5/a

Döntés az állandó kifizetésekről

5/b

Döntés az egyszeri kifizetésekről

Költségvetési tv., Felsőoktatási tv., 51/2007, 50/2008. A döntéshez szükséges (III.14.) Korm. Rendeletek, Hallgatói személyi, tanulmányi Követelményrendszer adatok, pályázatok

5/c

Kifizetési listák feldolgozása, ellenőrzése

Hallgatói Követelményrendszer

5/d


Neptun elektronikus kifizetési lista

Számfejtés


Számfejtési állomány

6

Téves utalások kezelése


visszautalás

7

Döntés a nem OM támogatású ösztöndíj (speciális ösztöndíj) kifizetésekről

Költségvetési tv., Felsőoktatási tv., 51/2007, 50/2008. Kari Speciális Ösztöndíj (III.14.) Korm. Rendeletek, Hallgatói Bizottság határozata Követelményrendszer

8

Nem OM támogatású ösztöndíj (speciális ösztöndíj) kifizetések bonyolítása

Költségvetési tv., Felsőoktatási tv., 51/2007, 50/2008. Kari Speciális Ösztöndíj (III.14.) Korm. Rendeletek, Hallgatói Bizottság határozata Követelményrendszer

9

Költségvetési tv., Felsőoktatási tv., 51/2007, 50/2008. Tényleges statisztikai Hallgatói előirányzat kereteinek év végi (III.14.) Korm. Rendeletek, Hallgatói létszámok meghatározása zárása Követelményrendszer (március és október)

Statisztika

HÖK; SZÖB; Neptun elektronikus Tanulmányi kifizetési lista rektorhelyettes Egyetemi számfejtési állomány Ügyfélszolgálati Központ Utalási állomány, Egyetemi számfejtési Ügyfélszolgálati összesítő Központ adathordozón GIRO visszautalási listája

Hallgató; Egyetemi Ügyfélszolgálati Központ

A döntésre jogosult Neptun elektronikus kari vezető, Tanulmányi kifizetési lista Rektorhelyettes A döntésre jogosult kari vezető, Jegyzőkönyv Tanulmányi Rektorhelyettes Tájékoztató a Egyetemi felhasznált és a Ügyfélszolgálati maradvány Központ keretekről





Tanulmányi félév kezdete

Egyetemi Ügyfélszolgálati Központ

n.é.

n.é.

n.é.


Kari Tanács, HÖK, Szociális és Ösztöndíj Bizottság

n.é.

n.é.

n.é.


Pénzügyi Osztály

n.é.

n.é.


n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Határidő


n.é.

Folyamatosan

Egyetemi Ügyfélszolgálati Központ; Pénzügyi Osztály

Folyamatosan

Köttelezettség SZÖB, HÖK, Egyetemi vállalási Szabályzat Ügyfélszolgálati Központ szerint

n.é.

n.é.

Félévek vagy tanévek elején


Köttelezettség vállalási Szabályzat szerint

n.é.

n.é.

Folyamatosan


n.é.

n.é.

n.é.

Egyetemi Jogszabályokban Egyetemi Ügyfélszolgálati meghatározott Ügyfélszolgálati Központ Központ; időpontokban Pénzügyi Osztály Egyetemi Ügyfélszolgálati Központ Folyamatosan n.é. és a Pénzügyi Osztály ügyintézője Folyamatosan

Pénzügyi és Egyetemi Számviteli Osztály Ügyfélszolgálati Központ ügyintézője

Folyamatosan

Pénzügyi és Egyetemi Számviteli Osztály Ügyfélszolgálati Központ ügyintézője

Pénzügyi év vége


n.é.

Banki utalás a hallgatók bankszámlájára

n.é.

n.é.

Átutalás, pénztári kifizetés

n.é.

Analitikus nyilvántartás, főkönyvi könyvelés Analitikus nyilvántartás, főkönyvi könyvelés

n.é.

Analitikus nyilvántartás, főkönyvi könyvelés Analitikus nyilvántartás


1. / 1

2014.05.28



MISKOLCI EGYETEM

9.4. Hallgatók tankönyv, jegyzet, sport és kulturális támogatása

Ssz.





1.

SZMSZ Hallgatói Jogosult hallgatók létszáma Támogatási keret meghatározása követelményrendszer, Térítési n.é. Ügyfélszolgálati Központtól és juttatási szabályzat

2.

Keretek megnyitása

3.

Kari keretek felhasználása

4.

Bizományosi értékesítés pénzügyi Pénzkezelési Szabályzat feladása

5.

Sport és Kúltúrális keret felhasználása

6.

Jegyzet keret szociális ösztöndíj részének felhasználása


Határidő





Ügyintéző

március30 /október 30

Pénzügyi Osztály vezető / Ügyfélszolgáltai Központ vezető

n.é.

n.é.

n.é.

SZMSZ Hallgatói Kari hallgatói létszám követelményrendszer, Térítési alapján és juttatási szabályzat

Keretkimutatás lista Ügyintéző

március30 /október 30

Pénzügyi Osztály vezető

n.é.

n.é.

n.é.

SZMSZ Hallgatói követelményrendszer, Térítési Számlák ellenőrzése és juttatási szabályzat / Pénzkezelési szabályzat

Utalványlap

Folyamatosan

Pénzügyi ügyintéző / Kari ellenjegyzők

banknál bejelentett aláírók / Kari ellenjegyzők

átutalás

Mák Kivonat


Pénzügyi Osztály ügyintézője

n.é.

n.é.

n.é.

Folyamatosan

Pénzügyi Osztály ügyintézője /Kari ellenjegyzők


átutalás

Mák Kivonat

minden hónap 10-i Pénzügyi Osztály Hallgatói szabályzat ügyintézője /Kari szerint ellenjegyzők


n.é.

n.é.

Könyvesbolti adatbázis

Kari ügyintéző

Elektronikus jelentés Könyvesbolt vezető ill.számla

Ügyfélszolgálati Központ ügyintézője /Ügyfélszolgálati Igazgató Ügyfélszolgálati SZMSZ Hallgatói Hallgatói pályázatok alapján Levelező rendszeren Központ ügyintézője követelményrendszer, Térítési számfejtés előkészítése továbbított adatok /Ügyfélszolgálati és juttatási szabályzat Igazgató

Pénzkezelési Szabályzat

Számla , Könyvelési lapok

Utalványlap


1. / 1

2014.05.28

Folyamatgazda: EÜK Igazgató, és ME-HÖK Elnök


MISKOLCI EGYETEM

9.5. Hallgatók lakhatási támogatása

Ssz.



Költségvetési tv., Felsőoktatási tv., 51/2007, 50/2008. (III.14.) Korm. Rendeletek, Hallgatói Követelményrendszer Költségvetési tv., Felsőoktatási tv., 51/2007, 50/2008. (III.14.) Korm. Rendeletek, Hallgatói Követelményrendszer Költségvetési tv., Felsőoktatási tv., 51/2007, 50/2008. (III.14.) Korm. Rendeletek, Hallgatói Követelményrendszer

1.

Hallgatói előirányzat kereteinek meghatározása

2.

Hallgatói előirányzat felosztás

3.

Pénzügyi témaszám rendszer kialakítása, felhasználható keretek megnyitása

4.

Az egyes juttatásokról döntő szervezetek, egységek folyamatos tájékoztatása a felhasználható és a rendelkezésre álló juttatásokról


5.

Szociális támogatás igénylése

51/2007.(III.26) Korm. rendelet

6.

Jogosultság ellenőrzése

7.

Pályázat elbírálása

8.

Pályázat benyújtó értesítése

9.a.

Kifizetési listák feldolgozása, ellenőrzése

9.b.


Létszámok, normatívák, előirányzatok meghatározása

Keletkező dokumentum Felelős / kötelezettség(output) vállaló

Dékáni Hivatal Egyetemi Ügyfélszolgálati Központ

Statisztika

Hallgatói előirányzat HÖK, Szociális és Hallgatói előirányzat felosztási felosztás; kari Ösztöndíj Bizottság; és felhasználási javaslat keretszámítás Rektorhelyettes Szociális és Ösztöndíj Bizottság döntés alapján

n.é.







n.é.

n.é.

n.é.


Kari Tanács, HÖK, Szociális és Ösztöndíj Bizottság

n.é.

n.é.

n.é.

Határidő

Keret felosztás



Pénzügyi Osztály

n.é.

n.é.

analitikus nyilvántartás

tájékoztató a felhasznált és még rendelkezésre álló keretekről


Folyamatosan


n.é.

n.é.

n.é.


n.é.

n.é.

n.é.


n.é.

n.é.

n.é.

ME-HÖK

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.


n.é.

n.é.

n.é.

Igénylés jogi Hallgató aki szociális feltételeinek támogatásra jogosult teljesülése Igénylés jogi Egyetemi feltételeinek Ügyfélszolgálati teljesülését követő Központ 60 napon belül A keretszámok Szociális és Ösztöndíj megadását követő Bizottság 15 nap

Pályázat elkészítése

Pályázat

Hallgatói státusz

Jogosultak adatbázisa

Szociális rászorultság, Tanulmányi eredmény, Lakhelytávolság vizsgálata

Jegyzőkönyv Határozat

Hirdetmény, Internet útján

Hirdetmény

Szociális és Ösztöndíj Döntést követő 3 Bizottság napon belül


Neptun elektronikus kifizetési lista

számfejtési állomány


Folyamatosan

Számfejtés


Számfejtési állomány

Utalási állomány, számfejtési összesítő adathordozón



10.

Téves utalások kezelése


visszautalás

GIRO visszautalási listája

Hallgató; Egyetemi Ügyfélszolgálati Központ

Folyamatosan

11.

Hallgatói előirányzat kereteinek év végi zárása

Költségvetési tv., Felsőoktatási tv., 51/2007, 50/2008. (III.14.) Korm. Rendeletek, Hallgatói Követelményrendszer

Tényleges statisztikai létszámok meghatározása (március és október)

Tájékoztató a felhasznált és a maradvány keretekről


Pénzügyi év vége

n.é.

51/2007.(III.26) Korm. rendelet

n.é.

Egyetemi Egyetemi Ügyfélszolgálati Ügyfélszolgálati Központ Központ; Pénzügyi Osztály Egyetemi Ügyfélszolgálati Központ n.é. és a Pénzügyi Osztály ügyintézője Egyetemi Ügyfélszolgálati n.é. Központ; Pénzügyi Osztály

Banki utalás a hallgatók bankszámlájára


n.é.


n.é.



1. / 1

2014.05.28

Intézményi ellenőrzési nyomvonalak 2014

Recommend Documents