Intézményi ellenőrzési nyomvonalak 2015

4. Melléklet A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ KONTROLL RENDSZERE

Intézményi ellenőrzési nyomvonalak 2015.

Miskolc, 2015. december

A Miskolci Egyetem Folyamatba Épített Előzetes és Utólagos Vezetői Ellenőrzési rendszere (FEUVE) 4.1. Melléklet

A KÖLTSÉGVETÉSI - GAZDÁLKODÁSI FOLYAMATLISTA 2015. évi változásai A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ KONTROLL RENDSZERE

1.

2.

Folyamat

Költségvetés tervezés, előirányzatok kezelése

1.1. 1.2. 1.3.

A költségvetési előirányzatok tervezése és az elemi költségvetés jóváhagyása Előirányzat módosítás Kötelezettségvállalás nyilvántartása

Controller Pénzügyi Osztályvezető Pénzügyi Osztályvezető

Humán erőforrás gazdálkodás, személyi juttatások kiadásai

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 2.14. 2.15. 2.16. 2.17.

Státuszgazdálkodás Közalkalmazotti jogviszony létesítése, módosítása Közalkalmazotti jogviszony létesítése pályázati eljárás alapján Közalkalmazotti jogviszony megszűntetése Szabadság nyilvántartás Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások TB ellátások Szociális juttatások Munkaruha juttatás Alkalmazottak lakásvásárlásának és felújításának támogatása Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés FIR ellenőrzési nyomvonal (oktató, kutató és tanár) FIR ellenőrzési nyomvonal (hallgató) Szervezeti egység változás

Humánerőforrás Ov, Jogi és Igazgatási Ov, Bér- és Munkaügyi Ov. Humánerőforrás Ov, Jogi és Igazgatási Ov, Bér- és Munkaügyi Ov. Humánerőforrás Ov, Jogi és Igazgatási Ov, Bér- és Munkaügyi Ov. Humánerőforrás Ov, Jogi és Igazgatási Ov, Bér- és Munkaügyi Ov. Bér- és Munkaügyi Osztályvezető Bér- és Munkaügyi Osztályvezető Bér- és Munkaügyi Osztályvezető Bér- és Munkaügyi Osztályvezető Bér- és Munkaügyi Osztályvezető Pénzügyi Osztályvezető Számviteli Osztályvezető Pénzügyi Osztályvezető Pénzügyi Osztályvezető Pénzügyi Osztályvezető Humánerőforrás Ov, Üzemeltetési igazgató Humánerőforrás Ov. Controller

Beruházás, felújítás Készletbeszerzések Leltározás Felesleges vagyontárgyak feltárása, hasznosítása, selejtezése Éves összesített közbeszerzési terv Éves statisztikai összegzés az előző évben lefolytatott közbeszerzésekről Közbeszerzési eljárások lefolytatása

Üzemeltetési Igazgató Beszerzési Osztáyvezető Számviteli Osztályvezető Beszerzési Osztáyvezető Beszerzési Osztáyvezető Beszerzési Osztáyvezető Beszerzési Osztáyvezető

Munkavédelem Egyéni védőeszközök juttatása Éleslátást biztosító szemüveg beszerzése Tűzvédelem Vagyon- és tűzvédelmi elektronikus rendszerek Polgári védelem Kézi tűzoltókészülékek, tűzoltó tömlők beszerzése és karbantartása Vagyonvédelem és rendészet Környezetvédelem Adatszolgáltatás Levegővédelem Hulladékgazdálkodás Veszélyes hulladék Nem veszélyes anyagok Irat megsemmisítés

Üzemeltetési Igazgató Üzemeltetési Igazgató Üzemeltetési Igazgató Üzemeltetési Igazgató Üzemeltetési Igazgató Üzemeltetési Igazgató Üzemeltetési Igazgató Üzemeltetési Igazgató Üzemeltetési Igazgató Üzemeltetési Igazgató Üzemeltetési Igazgató Üzemeltetési Igazgató Üzemeltetési Igazgató Üzemeltetési Igazgató Üzemeltetési Igazgató

3.1. 3.2. 3.3. Vagyongazdálkodás, tárgyi eszköz 3. 3.4. és készletgazdálkodás 3.5. 3.6. 3.7.

4.

5.

6.

Kinyomtatva: 2016.01.20 8:22

Folyamatgazda

4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. Vagyonvédelem, munkavédelem, 4.7. tűz-és biztonságvédelem, 4.8. 4.9. környezetvédelem 4.10. 4.11. 4.12. 4.13. 4.14. 4.15. Pénzkezelés

5.1.

Banki pénzforgalom

Pénzügyi Osztályvezető

Pénzgazdálkodási folyamat (bevételek és kiadások)

6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7. 6.8.

Termékértékesítés bevétele, szolgáltatási bevételek A pályázati bevételek és kiadások nyilvántartása és elszámolása Létesítménygazdálkodás, bérleti díj bevételek Szabad kollégiumi férőhely hasznosítás Közüzemi szolgáltatások, energia Épületfenntartás, karbantartás Kollégium üzemeltetési, fenntartási szolgálltatások (PPP) Lejárt tartozások kezelése és behajtási folyamata

Pénzügyi Osztályvezető Pályázati Koordinációs Közp.Igazgató és Pénzügyi Osztályvezető Üzemeltetési Igazgató Üzemeltetési Igazgató Üzemeltetési Igazgató Üzemeltetési Igazgató Üzemeltetési Igazgató Pénzügyi Osztályvezető

1/2. oldal

A Miskolci Egyetem Folyamatba Épített Előzetes és Utólagos Vezetői Ellenőrzési rendszere (FEUVE) 4.1. Melléklet

A KÖLTSÉGVETÉSI - GAZDÁLKODÁSI FOLYAMATLISTA 2015. évi változásai A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ KONTROLL RENDSZERE

Folyamat

Folyamatgazda

7.1. 7.2. 7.3.

7.

Számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás

8. Intézményi (belső) szolgáltatások

Hallgatókkal kapcsolatos 9. bevételek és kiadások

Könyvelési folyamat Adóbevallások Adatszolgáltatások Az intézményi hallgatói létszámmal és egyéb hallgatói adatokkal kapcsolatos statisztikai 7.3.1. adatszolgáltatás 7.3.2. Felnőttképzési tevékenységgel összefüggő adatszolgáltatás 7.3.3. A környezetvédelemmel és veszélyes hulladékokkal kapcsolatos adatszolgáltatás 7.3.4. Adatszolgáltatás a foglalkozás-egészségügyi feladatok ellátásáról A gazdálkodási egységek beszámolási (adatszolgáltatási) eljárás rendje - a gazdálkodási 7.3.5.1. egységek saját költségvetésének elkészítése A gazdálkodási egységek beszámolási (adatszolgáltatási) eljárás rendje - a gazdálkodási 7.3.5.2. egységek kockázatkezelése és beszámolója a kancellár / rektor felé 7.4. Költségvetési beszámoló összeállítása 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.1. 8.4.2. 8.4.3. 8.4.4. 8.5. 8.6.

Tanulmányi rektorhelyettes és Hallgatói Központ Igazgató Felnőttképzési Regionális Központ Igazgató Üzemeltetési Igazgató Egészségügyi Kar Dékán Controller Controller Számviteli Osztályvezető Pénzügyi Osztályvezető Üzemeltetési Igazgató Könyvtár, Levéltár, Múzeum Főigazgató Könyvtár, Levéltár, Múzeum Főigazgató Könyvtár, Levéltár, Múzeum Főigazgató Könyvtár, Levéltár, Múzeum Főigazgató Könyvtár, Levéltár, Múzeum Főigazgató Informatikai Szolgáltató Központ Igazgató

8.7. 8.8. 8.8.1. 8.9. 8.10. 8.11.1. 8.11.2. 8.11.3.

Szolgáltatás igénybevétele - általános Gépkocsi szolgálat Sokszorosító Üzem szolgáltatásai Könyvtári szolgáltatás Levéltári szolgáltatás Múzeumi szolgáltatás Selmeci Műemlékkönyvtár Számítástechnikai szolgáltatás Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések és iskolarendszeren kívüli képzések szervezése és bonyolítása, felnőttképzést kiegészítő tevékenység Átoktatás A Miskolci Egyetem hallgatóinak nyelvoktatása Konfuciusz Intézet nyelvoktatása Nyelvtanfolyamok Intézményi nyelvi vizsga ELTE-ITK (ORIGÓ) nyelvvizsgáztatás OECONOM nyelvvizsgáztatás ZÖLD ÚT szaknyelvi nyelvvizsgáztatás

9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5.

Tandíj, költségtérítés Kollégiumi térítési díjak Felsőoktatási hallgatók pénzbeli juttatásainak tervezése és felhasználása Hallgatók tankönyv és jegyzettámogatása Lakhatási támogatás

ISZK Igazgató Pénzügyi Osztályvezető Pénzügyi Osztályvezető és Hallgatói Központ Igazgató Pénzügyi Osztályvezető Hallgatói Központ Igazgató és ME-HÖK Elnök


Kinyomtatva: 2016.01.20 8:22

Számviteli Osztályvezető Bér- és Munkaügyi Osztályvezető és Számviteli Osztályvezető Számviteli Osztályvezető

2/2. oldal

Felnőttképzési Regionális Központ Igazgató Pénzügyi és Számviteli Osztályvezető, Controller Idegennyelv Oktatási Központ Igazgató Konfuciusz Intézet Igazgató Idegennyelv Oktatási Központ Igazgató Idegennyelv Oktatási Központ Igazgató Idegennyelv Oktatási Központ Igazgató Idegennyelv Oktatási Központ Igazgató Idegennyelv Oktatási Központ Igazgató

MISKOLCI EGYETEM 1. Költségvetés tervezés, előirányzatok kezelése Ellenőrzési nyomvonal

1.1. A költségvetési előirányzatok tervezése és az elemi költségvetés jóváhagyása 1.2. Előirányzat módosítás 1.3. Kötelezettségvállalás nyilvántartása


Folyamatgazda: Controller

1. Költségvetés tervezés, előirányzatok kezelése Ellenőrzési nyomvonal

MISKOLCI EGYETEM

1.1. A költségvetési előirányzatok tervezése és az elemi költségvetés jóváhagyása

Ssz.

Jogszabály / belső szabályozási alap

Tevékenység / feladat

Áht, Ávr, NGM tervezési körirat, felügyeleti szerv tervezési szabályai Áht, Ávr, NGM tervezési körirat, felügyeleti szerv tervezési szabályai

Előkészítés, kiindulóalap (input)

Keletkező dokumentum (output)

Felelős / kötelezettségvállaló

Határidő

A felügyeleti szerv által Kimutatás a saját bevételek Kancellár Gazdasági megadott leadási határidő alakulásáról igazgató előtt legalább 5 nappal A felügyeleti szerv által Kimutatás a kiemelt Kancellár Gazdasági A kiemelt kiadási előirányzatok áttekintése megadott leadási határidő előirányzatokról igazgató előtt legalább 5 nappal Kimutatás az engedélyezett létszámkeret változásáról A felügyeleti szerv által felügyeleti szerv tervezési Az engedélyezett létszámkeret alakulásának áttekintése és az esetleges intézkedési Kancellár, Rektor megadott leadási határidő szabályai javaslatokról, változás előtt legalább 5 nappal esetén

Utalványoztás / kötelezettségvállalás ellenjegyzése

Pénzügyi teljesítés

Könyvvezetésben való megjelenés

Gazdasági Igazgató Controller

n.é.

n.é

n.é.

Gazdasági Igazgató, Controller

n.é.

n.é

n.é.

Bér- és munkaügyi osztályvezető, Humán erőforrás Osztályvezető

n.é.

n.é

n.é.

1.1

Saját bevételek megtervezése

1.2

Kiemelt kiadási előirányzatok megtervezése

1.3

Engedélyezett létszámkeret felülvizsgálata

2.

Kincstári költségvetés elkészítése

Áht, Ávr

A felügyeleti szervtől megkapott tervévre vonatkozó keretszámok alapján a kincstári költségvetés elkészítésének előkészítése.

A Magyar Államkincstár által Kancellár Gazdasági A felügyeleti szerv által megküldött program alapján igazgató megadott időpontban elkészített költségvetés

Pénzügyi osztályvezető

n.é.

n.é

n.é.

3.

Elemi költségvetés elkészítése

Áht, Ávr

Kincstári költségvetés elkészítése. A költségvetési törvény elfogadását követően, a felügyeleti szerv által megadott szempontok alapján az elemi költségvetés elkészítésének előkészítése.

a Magyar Államkincstár által megküldött program alapján Kancellár Gazdasági A felügyeleti szerv által elkészített elemi igazgató megadott időpontban költségvetés

Felügyeleti szerv intézményi referense

n.é.

n.é

n.é.

n.é.

n.é.

n.é

n.é.

Gazdasági Igazgató ,Controller

n.é.

n.é

n.é.

Controller

n.é.

n.é

n.é.

4 5.

6.

Elemi költségvetés felügyeleti szervvel történő egyeztetése, Áht, Ávr átadása és jóváhagyása Belső költségvetés elkészítése Áht, Ávr és Szenátusi elfogadása A belső költségvetés részletes visszatervezése (gazdálkodási Áht, Ávr egységek saját bevételi terveinek elkészítése)

Az előző évek bevétele

Ellenőrzés / érvényesítés

Felügyeleti szervtől kapott jóváhagyó dokumentum

Kancellár Gazdasági A felügyeleti szervvel igazgató egyeztetett időpontban

A felügyeleti szervtől megkapott tervévre vonatkozó keretszámok, előzetes tervezési információk

Intézményi belső költségvetés

Intézményi belső költségvetés

Saját bevételi tervek

Az elemi költségvetéssel egy időpontban Intézményi belső Gazdálkodási egység költségvetés ESZ vezetők elfogadását követően egy hónapon belül

n.é.

n.é.= nem értelmezhető

Kinyomtatva: 2016.01.20 8:32

1. / 1

Kancellár

Folyamatgazda: Pénzügyi Osztályvezető


MISKOLCI EGYETEM

1.2. Előirányzat módosítás

Ssz.



1.

Költségvetésben nem tervezett, váratlan gazdasági esemény bekövetkezése

2.

Meglévő előirányzat keretek átcsoportosítása, emelése

3.

Előirányzat módosítás végrehajtása


Áht, Ávr, Gazdálkodási Felmerül a módosítási igény, nem tervezett forráshiány, és Kötelezettségvállalási vagy bevétel keletkezik Szabályzat Áht, Ávr, Gazdálkodási és Kötelezettségvállalási Belső bizonylat a gazdasági igazgatói engedélyhez Szabályzat Áht, Ávr,

MÁK elektronikus adatlap kitöltése


Határidő





Belső bizonylat a gazdasági Pénzügyi igazgatói engedélyhez Osztályvezető

Folyamatos


n.é.

n.é.

n.é.

Intézményi előirányzatok módosítása adatlap

Gazdasági igazgató Kancellár

Folyamatos


n.é.

n.é.

n.é.

EG031 adatlap


Folyamatos


n.é.

n.é.

n.é.


Kinyomtatva: 2016.01.20 8:33


1. / 1



MISKOLCI EGYETEM

1.3. Kötelezettségvállalás nyilvántartása

Ssz.






Kancellári egyetértés

Határidő




Könyvvezeté sben való megjelenés

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

1.

Elemi költségvetési keretek felosztását követően a keretek megnyitása

Áht, Ávr, aktuális költségvetési irányelvek, intézményi költségvetés

ESZ által elfogadott intézményi költségvetés

A kötelezettségvállalási modulban a keretek megnyitása


n.é

A költségvetés elfogadását követően 1 hónapon belül

2.

Eseti kötelezettségvállalás előkészítése, szakmai javaslattétel

Gazdálkodási és Kötelezettségvállalási Szabályzat

Új szakmai feladat felmerülése, az azzal összefüggő megrendelés szakmai indoklása

A keretfelhasználás céljának engedélyezése

Témavezető

n.é

Alkalomszerűen

Felelős vezető (keretgazda)

Gazdálkodási és Kötelezettség vállalási szabályzat valamint a rektorikancellári utasítás szerint Gazdálkodási és Kötelezettség vállalási szabályzat valamint a rektorikancellári utasítás szerint Gazdálkodási és Kötelezettség vállalási szabályzat valamint a rektorikancellári utasítás szerint

3.

Szerződés kötés

PTK vonatkozó szabályai Szerződés elkészítése

Megbízási, vállalkozói szerződés

Gazdálkodási egységvezető, témavezető

szerződés Új feladat aláírása előtt felmerülése esetén

Témavezető

4.

Szabad keret igazolása

368/2011. (XII.31.) Korm. A gazdálkodásra vonatkozó alapbizonylat alapján rendelet (szerződés, számla)

Kötelezettségvállalás modul: automatikus fedezetvizsgálat


n.é

Folyamatosan

Témavezető

5.

Kötelezettség vállalás rögzítése

368/2011. (XII.31.) Korm. Szerződés alapján rendelet

Kötelezettségvállalás modul: automatikus Témavezető fedezetvizsgálatot követően kötváll azonosítószám

n.é

Szerződés aláírása Témavezető után

6.

Bizonylatok megküldése a Pénzügyi Osztályra


Megrendelő, szerződés, számla

Kötelezettségvállalás modul Pénzügyi előadó

n.é

Folyamatos


n.é.

n.é.

n.é.

7.

Megelőlegezés engedélyezése


Kötelezettségvállalás modulban, külön igazgatói engedély alapján

Levél alapján a kötváll Pénzügyi modulban az engedélyezés Osztályvezető rögzítése

n.é

Alkalomszerű


n.é.

n.é.

n.é.

8.

Szakmai teljesítés igazolása


Szerződés alapján

A megállapodás teljesítésének ellenőrzése, szakmai igazolása

Témavezető

n.é

A teljesítési határidőig

Felelős vezető (keretgazda)

n.é.

n.é.

n.é.

9.

Teljesítés


Fedezetvizsgálatot követően, valamint a szakmai teljesítés megfelelő igazolása után a kifizetések engedélyezése

Banki, bizonylatok

Pénzügyi előadó

n.é

Folyamatos


n.é.

n.é.

n.é.

Kinyomtatva: 2016.01.20 8:35

1. / 2

MISKOLCI EGYETEM 2. Humán erőforrás gazdálkodás, személyi juttatások kiadásai Ellenőrzési nyomvonal

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 2.14. 2.15. 2.16. 2.17.

Státuszgazdálkodás Közalkalmazotti jogviszony létesítése, módosítása Közalkalmazotti jogviszony létesítése pályázati eljárás alapján Közalkalmazotti jogviszony megszűntetése Szabadság nyilvántartás Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások TB ellátások Szociális juttatások Munkaruha juttatás Alkalmazottak lakásvásárlásának és felújításának támogatása Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés FIR ellenőrzési nyomvonal (oktató, kutató és tanár) FIR ellenőrzési nyomvonal (hallgató) Szervezeti egység változás


2. Humán erőforrás gazdálkodás, személyi juttatások kiadásai Ellenőrzési nyomvonal

MISKOLCI EGYETEM

Folyamatgazda: Humánerőforrás Ov, Bér- és Munkaügyi Ov.

2.1. Státuszgazdálkodás Ssz.



Határidő


Utalványoztás / kötelezettség-vállalás ellenjegyzése



n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Bérszámfejtéshez igazodva, munkábaállás előtti nap

Az Egyetem külső és belső létszám mozgásának, a bérek, bérelemek változásának követése. Az engedélyezett létszám Excel táblázatok és a betöltött létszám viszonyának figyelemmel kisérése.

Humánerő. O és BMO ügyintézők

Igény szerint

Excel táblázatok

BMO

Igény szerint

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Statisztikai adatlapok

Magyar Államkincstár számfejtőhely (megbízás alapján végzi)

Adott határidők

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Excel táblázatok, nyomtatványok

BMO

Adott határidők

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Az Egyetem költségvetésének 02.-es, 34.es, 35-ös és 36-os űrlapjainak megtervezése, elkészítése a munkaügyi-bérügyi Űrlapok, költségvetéssel adatokból. Személyi juttatások elemi költségvetésének kapcsolatos előterjesztések elkészítése.

BMO

NEFMI által megadott határidő

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Államháztartási Törvény és annak végrehajtási utasításai

Az Egyetem költségvetési beszámolója 02.-es, 34-es, 35-ös és 36-os űrlap kitöltéséhez szükséges adatok kitöltési útmutató szerinti kinyerése a munkaügyi nyilvántartásokból, beszámoló elkészítése.

Űrlapok, költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések

BMO

NEFMI által megadott határidő

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Mt., Kjt.

Nagyobb létszámleépítések előkészítése, végrehajtásban való részvétel, elszámolások elkészítése, utómunkálatok.

Egyeztető lapok, a munkaviszony / közalkalmazotti jogviszony megszüntetésével kapcsolatos okiratok

BMO; Kancellár, Változó Hunánerő.Ov. Jogi és Ig.Ov.

Kancelár , Humánerő. Ov. Jogi és Ig.Ov, BMO Osztályvezető, egyeztetés a bérgazdálkodási egység vezetőkkel, szakszervezettel

n.é.

n.é.

Ua. mint munkaviszony/közalkal mazotti jogviszony megszüntetésénél

2.

Státuszgazdálkodás

n.é.

3.

Belső adatszolgáltatás

n.é.

4.

Rendszeres külső adatszolgáltatás

n.é.

5.

Eseti külső adatszolgáltatás

n.é.

6.

Éves költségvetés

Államháztartási Törvény és annak végrehajtási utasításai

7.

Éves és féléves beszámolójelentés

A decentralizált gazdálkodás miatt a szervezeti egységek tájékoztatása /egységvezetők kérésére/ a létszám és bérrel kapcsolatos változásokról. Központi Statisztikai Hivatal: - havi integrált gazdaságstatisztikai jelentés, - éves statisztikai jelentés, - májusi reprezentatív statisztikai jelentés, - negyedéves jelentés az üres állásokról. NEFMI, ÁSZ, egyéb külső szervek által kért adatok biztosítása.


Kinyomtatva: 2016.01.20 8:37


BMO, Munkaügyi csoport

Státusznyilvántartás

Létszámleépítés


A munkaügyi csoport által felvett dolgozók nyilvántartása, témaszámmal történő ellátása. A kötelező besorolási Naprakész nyilvántartás kategória, illetve bérváltozások folyamatos nyomonkövetése.

Államháztartási Törvény

1.

8.


1./1

Humárőforrás Ov, Bér és Munkaügyi Ov, egyeztetés a gazdálkodási egység vezetőkkel


MISKOLCI EGYETEM

Folyamatgazda: Humánerőforrás Ov., Bér- és Munkaügyi Ov.

2.2. Közalkalmazotti jogviszony létesítése, módosítása Ssz.




1.

Felvételi igény beérkezése a Humánerő. O-ra, Jogi és Ftv. Kjt, Mt., Ig.O-ra (javaslat SZMSZ II. (FKR) közalkalmazotti munkakör betöltésére)

A munkaerő kiválasztása a bérgazdálkodási egységnél megtörténik, kitöltik a "Javaslat alkalmazotti vagy oktatói-kutatói munkakör betöltésére" megnevezésű nyomtatványt és a munkavállaló megjelenik a Humánerőforrás Osztályon a felvételhez szükséges dokumentumokkal.

2.

Dokumentumok előzetes ellenőrzése a BMO-n és a Ftv.,Kjt, Mt., Humánerő. O-n és Jogi és SZMSZ II. (FKR) Ig. O-n

A munkaviszony (közalkalmazotti jogviszony) létesítéséhez szükséges igazolások (munkaviszony igazolások, adóelőleg levonás adatlap, munkanélküli ellátáshoz szükséges adatlap (közvetítő lap), társadalombiztosítási igazolvány), erkölcsi bizonyítvány, orvosi alkalmassági, stb.

3.

Bértámogatás elnyeréséhez szükséges adatlapok előkészítése

A jogviszony létesítéssel egyidejűleg a Mt., Kjt. ÁHT, Flt., gazdálkodási egység vezetője kérelmezi az esetleges támogatás igénylést


Felelős / kötelezettség-vállaló

Határidő





n.é.

A felvételi előterjesztés iktatva érkezik és a hiánypótlás iránti írásos megkeresések ugyancsak iktatószámmal, MonDoc Rendszeren keresztül kerülnek kiküldésre, szóbeli egyeztetés esetén a Humánerő.O ügyintézője az előterjesztésre feljegyzést készít.

n.é.

A dokumentumok megküldése a BMO részére postakönyvvel, iktatószámmal, majd visszaküldése a Humánerő. O-ra.

Felvétel napját megelőző 30 nap

Humánerő.Ov. Jogi és Ig.Ov. és BérMunkaügyi Osztályvezető

Felvétel napját megelőző 20 nap

Humánerő.Ov, Jogi és Ig.Ov. és BérMunkaügyi Osztályvezető, Munkajogász referens

munkaerőigény bejelentő lap, kérelem foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás elnyeréséhez , Humánerő.O, és Felvétel napját foglalkoztatói adatlap, közfoglalkoztatottak BMO munkatársai megelőző 20 nap munkaszerződése

Humánerő.Ov, Jogi és Ig. Ov. és BérMunkaügyi Osztályvezető

n.é.

n.é.

A dokumentumok megküldése a BMO részére postakönyvvel, iktatószámmal, majd visszaküldése a Humánerő. O-ra.

Humánerő.Ov, Jogi és Ig. Ov. és BérMunkaügyi Osztályvezető, Munkajogász referens

Rektor, Kancellár, Humánerő.Ov, Jogi és Ig. Ov, témaszám szerinti ellenjegyzők

n.é.

A kinevezés iktatószámmal készül.

Humánerő. Ov, Jogi Munkáltatói jogkör A munkába állás előtt és Ig. Ov, gyakorlója, témaszám 4 munkanappal Munkajogász referens szerinti ellenjegyző

n.é.

Kinevezés iktatottan készül.

"Javaslat alkalmazotti vagy oktatói-kutatói munkakör Gazdálkodási betöltésére" megnevezésű nyomtatvány és a egység vezetők kinevezéshez szükséges mellékletek

Részben eredeti okmányok, illetve ezek hitelesített fénymásolata

Munkaügyi ügyintéző, Hum.erő.O, ügyintéző

n.é.

n.é.

Kinevezés:

4.

Kinevezési okmány elkészítése

Ftv., Kjt, Mt. és a A munkavállaló besorolása a végzettség, Kjt. végrehajtási képesítések és gyakorlati idő alapján, és a rendeletei SZMSZ kinevezési okmány kiállítása II. (FKR)

5.

Ellenjegyző aláírása, Munkáltató aláírása, közalkalmazott aláírása.

Ftv., Kjt, Mt, FKR

Kinyomtatva: 2016.01.20 8:38

Az összeállított személyi anyag alapján elkészített kinevezést az ellenjegyző, a munkáltatói jögkör gyakorlója, a munkavállaló aláírja

- Magasabb vezetői és vezetői beosztásban lévőknél nyilatkozat összeférhetetlenségi ok fennállásáról, - Nyilatkozat munkavégzésre irányuló további jogviszony(ok)ról, - Titoktartási nyilatkozat, - Nyilatkozat más felsőoktatási intézményben fennálló Humánerő. O, jogviszonyról (oktatók esetében), Jogi és Ig. O. és - Oktatók, kutatók, tanárok esetében FIR adatlap, BMO munkatársai - Megismerési nyilatkozat (Szabálytalanságok kezelésének eljárási rendje, Eitkai Kódex), - Erkölcsi bizonyítvány, - Orvosi alkalmassági igazolás, - Oklevelek, egyéb okmányok, - Szükség esetén vagyonnyilatkozat-tételei kötelezettségre felhívás. Humánerő. O, Jogi és Ig. O. munkatársai

Aláírt kinevezés

1./2

Folyamatos, legkésőbb a felvétel napját megelőző 7 munkanap.


MISKOLCI EGYETEM


2.2. Közalkalmazotti jogviszony létesítése, módosítása Ssz.

6.

7.

8. 9.




Az aláírt kinevezés elhelyezése a személyi anyagban, átadása a BMOTeljeskörű adatrögzítés (munkaügyi és nak és a n.é. bérelszámolási szempontból is!). közalkalmazottnak, megküldése a gazdálkodási egység vezetőjének. Nyilvántartásba vétel a munkaügyi rendszerben Ftv., Art., Kjt, Mt, Számítógépes rögzítés (BMO) Státusz nyilvántartásba vétel (BMO) Bérelszámolási adatbázis feltöltése



Határidő





Aláírt kinevezés

Humánerő. O, Jogi és Ig.O. munkatársai, Munkaügyi ügyintézők, bérügyintézők

Aláírás után haladéktalanul, legkésőbb munkába állás előtt 2 munkanappal

n.é.

n.é.

n.é.

A kinevezés iktatószámmal készül és a gazdálkodási egység vezetőjének a MonDoc Rendszeren keresztül kerül megküldésre.

Törzsszám és ABC szerinti személyi anyag, BMO által készített nyilvántartás

Munkaügyi ügyintézők

Folyamatos, legkésőbb a munkába állás előtt 2 nappal.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Ftv., Art., Kjt, Mt, Munkahely, témaszám kódok meghatározása

Munkaügyi nyilvántartólap (gépi, nyomtatható)

BMO

Folyamatos

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Ftv., Art., Kjt, Mt, Rögzítés a bérelszámolási rendszerben

Bérelszámolási adatbázis

Bérelszámolási ügyintézők

Tárgyhó 25.-ig

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.


Kinyomtatva: 2016.01.20 8:38

2./2


MISKOLCI EGYETEM


2.3. Közalkalmazotti jogviszony létesítése pályázati eljárás alapján Ssz.

1.


Javaslat közalkalmazotti munkakör betöltésére irányuló pályázat szövegére



A beérkező pályázati szöveg Mt. Ftv. Kjt, Ftv. összevetése a jogszabályokban, SZMSZ II. (FKR) belső szabályzatokban előírt végrehajtási feltételekkel, egyeztetés a rendeletek gazdálkodási egység vezetőkkel



Határidő

A pályázat útján betölteni kívánt munkakörtől Rektor, Kancellár, függően, Humánerő. Ov, figyelemmel a Gazdálkodási egység pályázat vezetők elbírálására jogosult testületek munkarendjére.

Pályázati kiírás

2.

Pályázat kiírása

Pályázati szöveg megjelenítése a ME honlapján, a www.kszk.gov.hu honlapon, valamint hirdetmény Kiírt pályázat honlapon, helyi lapban vagy Oktatási és Mt. Kjt, Ftv. közzététele a helybens zokásos Kulturális Közlönyben SZMSZ II. (FKR) módon (jogszabályi kötelezettség esetén az Oktatási és Kulturális Közlönyben).

3.

Pályázat benyújtás, pályázatok összegyűjtése

Pályázat megírása, benyújtása a Mt. Kjt, Ftv. Humánerő.O-ra, megküldés SZMSZ II. (FKR) véleményezésre

Pályázat

Pályázó; Humánerő. O, munkatársai

4.

Pályázat elbírálása

Mt. Kjt, Ftv. Véleményezés SZMSZ II. (FKR)

Véleményező-előkészítő bizottság, tanszéiki/intézeti értekezlet, Kari/Intézeti Tanács véleménye, jegyzőkönyvi kivonat

Gazdálkodási egység Kézhezvételtől vezetők, számított 30 véleményezési nap. bizottság elnökök

5.

Kari/Intézeti Tanácsülés jegyzőkönyve, véleményezőSzenátus elé terjesztés Mt. Kjt, Ftv. előkészítő bizottság, (vezető oktató, kutató, SZMSZ II. (FKR) tanszéki/Intézeti értekezlet vezető) vélmeénye véleménye alapján a pályázatok előterjesztése

Előterjesztés

Humánerő.Ov

Kinyomtatva: 2016.01.20 8:40

1./3

Humánerő. Ov,

Folyamatosan

A pályázati felhívásban írt határidőn belül.

Kinevezés megbízás előtt 30 nappal.





n.é.

A pályázati szövegjavaslat iktatva érkezik és a hiánypótlás iránti írásos megkeresések ugyancsak iktatószámmal, a MonDoc rendszeren keresztül kerülnek kiküldésre. Szóbeli egyeztetés esetén a Humánerő.O. ügyintézője feljegyzést készít.

Oktatási és Kulturális Közlönyben, helyi lapban való megjelenés esetén: Főtitkár

n.é.

Munkalap megküldése elektronikusan (MonDoc rendszeren keresztül) az Informatikai Szolgáltató Központba (közzététel a honlapon). Szöveg megküldése elektronikusan az KSZK ügyintézőjének, szükség esetén az Oktatási és Kulturális Közlöny szerkesztőségének. Hirdetés feladása.

Humánerő.Ov.

n.é.

n.é.

A pályázatok kiadása véleményezésre átvételi elismervénnyel.

Humánerő.Ov, Jogi és Ig.Ov.

n.é.

n.é.

n.é.

Humánerő.Ov.

n.é.

n.é.

n.é.

Humánerő. Ov, Jogi és Ig.Ov, egyeztetés a gazdálkodási egység vezetőkkel

n.é.

n.é.


MISKOLCI EGYETEM








6.

Dokumentumok ellenőrzése

A munkaviszony (közalkalmazotti jogviszony) létesítéséhez szükséges igazolások (munkaviszony igazolások, Mt. Kjt, Ftv. Részben eredeti okmányok illetve ezek hitelesített adóelőleg levonás adatlap, fénymásolata SZMSZ II. (FKR) munkanélküli ellátáshoz szükséges adatlap, társadalombiztosítási igazolvány), erkölcsi bizonyítvány, egyéb bizonyítványok

7.

Kinevezési javaslat elkészítése

Mt. Kjt, Ftv. SZMSZ II. (FKR) Kinevezés tervezet végrehajtási rendeletek

8.

Kinevezési okmány elkészítése

Mt. Kjt, Ftv. és a Kjt. végrehajtási rendeletei SZMSZ II. (FKR)

A munkavállaló besorolása a végzettség, képesítések és gyakorlati idő alapján, és a kinevezési okmány kiállítása

Kinevezés tervezet

Határidő




n.é.

n.é.


Humánerő. O, munkatársak

Humánerő.Ov, Jogi és Ig. Ov, BérMunkaügyi Felvétel napját megelőző 20 nap Osztályvezető, munkajogász referens



Humánerő.Ov, Jogi és Ig. Ov.

Témaszám szerinti ellenjegyző

n.é.

n.é.

Folyamatos, legkésőbb a felvétel napját megelőző 7 nap.

Humánerő. Ov, Jogi és Ig. Ov, BérTémaszám szerinti Munkaügyi ellenjegyző Osztályvezető, munkajogász referens

n.é.

n.é.

n.é.

Kinevezés iktatottan kerül továbbításra.

n.é.

Iktatottan kerül megküldésre.

Kinevezés: -Átutalási megbízás, --Nyilatkozat családi kedvezmény érvényesítéséről, -Nyilatkozat egészségügyi tevékenységről, -Közalkalmazotti tájékoztató melléklet kinevezéshez, -Magasabb vezetői és vezetői beosztásban lévőknél nyilatkozat összeférhetetlenségi ok fennállásáról, -Önkéntes nyugdíjpénztári belépési nyilatkozat, -Szabadságnyilvántartó-karton felvezetése, Humánerő. O, és -Munkaügyi nyilvántartó-karton felvezetése, -Nyilatkozat gyermek után járó szabadság igénybe vételéről BMO munkatársak -Nyilatkozat munkavégzésre irányuló további jogviszony(ok)ról, - Titoktartási nyilatkozat,

A dokumentumok megküldése a BMO részére postakönyvvel, iktatószámmal.

- FIR adatlap -Nyilatkozat más felsőoktatási intézményben fennálló jogviszonyról (oktatók esetében), - Megismerési nyilatkozat (Szabálytalanságok kezelésének eljárási rendje, Etikai kódex), - Erkölcsi Bizonyítvány

9.

Ellenjegyző aláírása, munkáltató aláírása, közalkalmazott aláírása

10.

Az aláírt kinevezés átadása munkaügyi ügyintézésre és bérszámfejtésre

Az összeállított személyi anyag Mt, Kjt, Ftv, FKR alapján elkészített kinevezést a munkáltatói jögkör gyakorlója aláírja

n.é.

Kinyomtatva: 2016.01.20 8:40

Teljeskörű adatrögzítés (munkaügyi és bérelszámolási szempontból is!).

Aláírt kinevezés


Aláírt önkéntes nyugdíjpénztár nyomtatvány.

Humánerő.O, munkatársai, Munkaügyi ügyintézők, bérszámfejtők

2./3

Humánerő. Ov, Jogi és Ig. Ov, BérA munkába állás Munkaügyi előtti 4 Osztályvezető, munkanap munkajogász referens Aláírás után haladéktalanul, legkésőbb n.é. munkába állás előtt 2 munkanappal

Munkáltatói jogkör gyakorlója, témaszám szerinti ellenjegyző

n.é.


MISKOLCI EGYETEM








Határidő



Humánerő. Ov, Jogi és Ig. Ov, BérTémaszám szerinti Munkaügyi ellenjegyző Osztályvezető, munkajogász referens



n.é.

n.é.

Kinevezés módosítása Mt, Kjt, Ftv, FKR A módosítás jogi feltételeinek (előléptetés esetén) ellenőrzése

Módosított kinevezés


Folyamatos

12.a.

Nyilvántartásba vétel

Törzsszám és ABC szerinti személyi anyag, BMO által készített nyilvántartás



n.é.

n.é.

n.é.

Munkaviszony nyilvántartó könyv

12.b.

Státusz nyilvántartásba Art., Mt, Kjt, Ftv. vétel

BMO

Folyamatos

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

11.

Art., Mt, Kjt, Ftv.

Számítógépes rögzítés

Munkahely, költséghely, témaszám Munkaügyi nyilvántartólap (gépi, nyomtatható) kódok meghatározása


Kinyomtatva: 2016.01.20 8:40

3./3


MISKOLCI EGYETEM


2.4. Közalkalmazotti jogviszony megszüntetése Ssz.




1.a.

A munkaviszony/közalkalmazotti jogviszony megszüntetésére vonatkozó előterjesztés fogadása

Mt., Kjt., Ftv., A gazdálkodási egységektől érkezik az SZMSZ II. (FKR), előterjesztés (a megszüntetés módjának KSZ, belső megfelelő tartalommal). szabályzat

1.b.

A megszüntetés előkészítése, a jogviszonyt megszűntető okmány aláírása

Mt., Kjt., Ftv., SZMSZ II. (FKR), Előterjesztés KSZ, belső szabályzat



Határidő

Előterjesztés

Humánerő. O. Megszűnés napját ügyintézők megelőző legalább 30 nap

Megszüntető okmány

Humánerő. O. Megszűnés előtti 7 nap ügyintézők


Humánerő. Ov, Jogi és Ig. Ov, BérMunkaügyi Osztályvezető, munkajogász referens


n.é.

Humánerő. Ov, Jogi és Ig.Ov, BérMunkaügyi n.é. Osztályvezető, munkajogász referens Humánerő. Ov, Jogi és Ig.Ov. és Bérn.é. Munkaügyi Osztályvezető Humánerő. Ov, Jogi és Ig.Ov. és Bérn.é. Munkaügyi Osztályvezető Humánerő. Ov, Jogi Rektor, Kancellár, és Ig.Ov. és BérHumánerő. Ov. Munkaügyi Osztályvezető



n.é.

Az írásbeli hiánypótlásra való felhívás iktatószámmal, a MonDoc rendszeren keresztül postakönyvvel kerül kiküldésre. Szóbeli egyeztetés esetén a Humánerő.O. ügyintézője feljegyzést készít.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

2.

Mt., Kjt., Ftv., Az aláírt munkaviszonyt megszűntető SZMSZ II. (FKR), A munkaviszony megszüntetéséhez okmány átadása a BMO-nak, szükséges okmányok összegyűjtése. KSZ, belső végrehajtás szabályzat

Megszüntető okmány

Legkésőbb a megszűnés Humánerő. O. időpontját megelőző 5 ügyintézők munkanap

3.

Dokumentumok ellenőrzése, hiánypótlások bekérése

A BMO-n ellenőrzés után a hiányzó adatokat bekérik.

Elszámolási lap aláírva, esetleges tartozások felvezetve, igazolás a bérelszámoláshoz


4.

Rendes szabadság elszámolása, megváltás, a túlvett szabadság visszavonása a bérből

Mt., belső szabályzatok

Időarányosan a munkavállalót / közalkalmazottat megillető és a kivett szabadság ellenőrzése, szabadság megváltás kiszámítása, engedélyezése

Gazdálkodási Szabályszerűen lezárt és egység, záradékolt szabadságos munkaügyi lap csoport

Mt., Kjt.

Utolsó havi bér és egyéb járandóságok elszámolása


Akként, hogy az utolsó munkában töltött napig (illetve a jogszabály által lehetővé tett időpontban) a bér és más járandóságok kifizethetők legyenek.

Bér- Munkaügyi Osztályvezető


Kilépéskor


n.é.

n.é.

n.é.


Kilépéskor


n.é.

n.é.

n.é.

Magyar Munkabér jegyzék, TB Államkincstár kiskönyv , Nyugdíj és TB számfejtőhely adatszolgáltatás (megbízás alapján végzi)

Kilépéskor


n.é.

n.é.

5.

6.

7.

8.

Illetményelszámolás

n.é.

Igazolások kiállítása

Mt., Kjt.

Adó elszámolás

Szja tv., Art., Tb tv. stb.

Dokumentumok átadása

Mt.

Bérelszámolási lap

Közalkalmazotti igazolás, kilépő dolgozó munkaviszony igazolása, tartozások átvezetése, munkanélküli járadékhoz igazolások. Adóadatlap elkészítés: OEP igazolás a bruttó Adóadatlap elkészítés: OEP igazolás a keresetről TB alaphoz, bruttó keresetről TB alaphoz, nyugdíjjárulék Nyugdíjjárulék igazolás a igazolás a járulék alapról, T.b igazolvány járulék alapról, T.b igazolvány Kilépő dolgozó munkaviszony / közalkalmazotti jogviszony igazolása, tartozások átvezetése, munkanélküli járadékhoz igazolások, stb. előkészítése.

Kilépő dolgozó dokumentumainak átadása, és adatszolgáltatás az NAV felé.


Kinyomtatva: 2016.01.20 8:42

1./1

Legkésőbb a megszűnés időpontját megelőző 5 munkanap Legkésőbb a megszűnés időpontját megelőző 5 munkanap

Gazdasági igazgató által megbízott személy

A banknál bejelentett Banki átutalás aláírók

Iktatva, elküldés tértivevénnyel


MISKOLCI EGYETEM

Folyamatgazda: Bér- és Munkaügyi Osztályvezető

2.5. Szabadság nyilvántartás Ssz.



1.

Belépő dolgozó szabadság napjainak megállapítása

2.

Szabadságnyilvántartó Mt., lap megnyitása Kjt.

3.

Nyilvántartó lap továbbítása munkahelyre

Mt., Kjt.


Szabadságnyilvántartó lap nyomtatása Munkaviszony, munkakör, iskolai végzettség, gyermek, beosztás alapján n.é.

Postázás


Munkaügyi Szabadságnyilvántartás csoport ügyintézői Munkaügyi Szabadságnyilvántartás csoport ügyintézői Munkaügyi Szabadságnyilvántartás csoport ügyintézői


Kinyomtatva: 2016.01.20 8:42


1./1

Határidő

Belépést követően, illetve tárgyév január hóban Belépést követően, illetve tárgyév január hóban Belépést követően, illetve tárgyév január hóban





n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.


MISKOLCI EGYETEM


2.6. Rendszeres személyi juttatások Ssz.






Határidő





n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

1.

Személyi juttatások éves előirányzatainak tervezése

Áht, Kjt, Ávr, PM tájékoztató

Tényadatok számbavétele, felügyeleti szervtől kapott keretszámok egyeztetése

Elemi költségvetés, költségvetési alapokmány

Gazdasági ig. Humánerő.Ov.

A felügyeleti szerv által megadott Érintett osztályvezető határidő előtt 5 nappal

2.

Rendszeres személyi juttatás előirányzatainak terhére jogviszonyok létesítése, módosítása, megszüntetése kötelező adattartalommal és munkavállalónkénti nyilvántartási kötelezettséggel, rögzítés a közalkalmazotti nyilvántartásban, személyi anyagok kezelési, őrzési feladatai

Kjt és végrehajtási rendeletei, Mt, Ftv., SzMSz, munkaköri leírások

Béradatok folyamatos ellenőrzése, felvételi előterjesztések, személyi anyagok felülvizsgálata, munkavállalókkal, munkáltatói jogkör gyakorlójával egyeztetés

Kinevezés, kinevezés módosítása, átsorolás, jogviszony megszüntetési okirat, igazolások

Munkáltatói jogkör gyakorlója, Érintett osztályvezető.

folyamatos

3.

Rendszeres személyi juttatások számfejtése, kifizetése

Magyar Államkincstár Munkavállalónkénti fizetési Szja, Art, Tb tv, Mnyp, A számfejtéshez szükséges adatok számfejtőhely jegyzék, összesített Havonta Vhr, Számlarend begyűjtése, ellenőrzése (megbízás alapján bérjegyzék, igazolások végzi)

4.

Adók, járulékok megállapítása, bevallása, adatszolgáltatás a nettó finanszírozáshoz a MÁK részére

Art, Áht, Ávr, TB tv.

Adatok ellenőrzése, összegyűjtése a bevalláshoz

e-bev űrlapjai

Magyar Államkincstár Jogszabályokban számfejtőhely meghatározott (megbízás alapján időpontokban végzi)

5.

Pénzügyi kivezetés, letiltások utalása

1994.évi LIII.törv.Mt. 161§.(1),(3),(4)

Átadási jegyzék, utalási összesítő

MÁK Kivonat

Gazdasági ügyintéző

A bérszámfejtést követően

n.é.

6.

Bérfeladás

Áht., 368/2011. (XII.31.) Korm. r.

A KIRA programból előálló adatlista alapján segédprogram segítségével Bérfeladás az adatok főkönyvi feladása

Bérügyi csoportvezető

Tárgyhót követő 10.nap

Érintett osztályvezető

n.é.

n.é.

Főkönyvi könyvelésben T 51424

7.

Béradatok nyilvántartása, őrzése

Áht., Ávr

Munkavállalónkénti fizetési A számfejtéshez szükséges adatok jegyzék, összesített Gazdasági ügyintéző begyűjtése, ellenőrzése bérjegyzék, igazolások

Jogszabályban Érintett osztályvezető meghatározott időpont

n. é.

n. é.

n. é.

8.

Adatszolgáltatások, statisztikai jelentések készítése és továbbítása a létszám és a béradatokról

Áht., Ávr

Analitikus nyilvántartások összesítése, ellenőrzése, főkönyvi könyveléssel egyeztetés

Összesítések, statisztikák


n. é.

n. é.

n. é.

9.

Beszámoló készítése a személyi juttatások éves előirányzatának a felhasználásáról

Áht., Ávr

Analitika, főkönyv egyeztetése

Költségvetési beszámoló (2Kancellár es űrlap)


n. é.

n. é.

n. é.

Magyar Államkincstár Havonta, számfejtőhely negyedévenként, (megbízás alapján évenként végzi)


Kinyomtatva: 2016.01.20 8:43

1./1

Félév, év vége

Munkáltatói jogkör gyakorlója, Érintett osztályvezető



Kancellár által megbízott személy

n. é.

A banknál bejelentett aláírók

Munkaügyi analitika

Főkönyvi A dolgozó számlájára könyvelésben a utalással kifizetések rögzítése

A MÁK leemeli

Főkönyvi könyvelésben a kifizetések rögzítése

GIRO

MÁK Kivonat


MISKOLCI EGYETEM


2.7. Nem rendszeres személyi juttatások Ssz.




Határidő

1.

Személyi juttatások éves előirányzatának Áht, Kjt, Ávr, PM tervezése tájékoztató


Elemi költségvetés, Gazdasági ig. költségvetési alapokmány Humánerő.OV.

A felügyeleti szerv által megadott határidő előtt 5 nappal

2.

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások előirányzatainak terhére kereset kiegészítés meghatározása, jutalmazási lehetőség biztosítása, kitüntetések adományozása

Kjt, Mt, SzMSz, munkaköri leírások Koll. Szerz.és egyéb belső szabályzatok


Elemi költségvetés, Munkáltatói jogkör költségvetési alapokmány gyakorlója

esetenként

3.

Többletmunka elvégzése, ügyeleti, helyettesítési díjak, túlórák dokumentumainak elkészítése.


Szóbeli vagy írásos megbízás

Teljesítés, a munka elvégzése

4.

Személyhez kapcsolódó költségtérítések előirányzatai terhére bel- és külföldi napidíjak,közlekedési költségtérítés, étkezési hozzájárulás mértékének megállapítása, jogosultság feltételeinek meghatározása, fizetésének eljárási szabályai



Elemi költségvetés, Munkáltatói jogkör költségvetési alapokmány gyakorlója

5.

Nem rendszeres személyi juttatások számfejtése, kifizetése

Munkavállalónkénti Szja, Art, Tb tv, Mnyp, A számfejtéshez szükséges fizetési jegyzék, Vhr, Számlarend adatok begyűjtése, ellenőrzése összesített bérjegyzék, igazolások

6.

Adók, járulékok megállapítása, bevallása, adatszolgáltatás a nettó finanszírozáshoz Art, Áht, Ávr, TB tv. a MÁK részére

7.

Pénzügyi kivezetés, letiltások utalása

1994.évi LIII.törv. Mt. Átadási jegyzék, utalási 161§ (1), (3), (4) összesítő

8.

Bérfeladás

Áht., Ávr

9.


Munkavállalónkénti Szja, Art, Tb tv, Mnyp, A számfejtéshez szükséges fizetési jegyzék, Vhr, Számlarend adatok begyűjtése, ellenőrzése összesített bérjegyzék, igazolások

10.

Beszámoló készítése a személyi juttatások éves előirányzatának a felhasználásáról

Áht, Ávr, Sztv, Vhr, Számlarend

Adatok ellenőrzése, összegyűjtése a bevalláshoz

Gazdálkodási Egység eseti Vezető

esetenként

Havi bérrel Gazdasági ügyintéző egyidőben, vagy hóközi kifizetésssel






n. é.

n. é.

n. é.


n. é.

n. é.

n. é.

Gazdálkodási Egység Vezető

n. é.

n. é.

n. é.


n. é.

n. é.

n. é.


e-bev űrlapjai

Ügyvivő szakértő ügyintéző

Jogszabályokban meghatározott időpontokban


MÁK Kivonat


A bérszámfejtést követően

n.é.


Tárgyhót követő 10. nap

A KIRA programból előálló adatlista alapján Bérfeladás segédprogram segítségével az adatok főkönyvi feladása

Analitika, főkönyv egyeztetése Költségvetési beszámoló

A dolgozó számlájára Gazdálkodási Egység Analitikus és főkönyvi utalással, vagy Vezető könyvelésben pénztári kifizetéssel

n.é.

A MÁK leemeli

A banknál bejelentett GIRO aláírók


Főkönyvi könyvelésben


n.é.

n.é.

Analitikus és főkönyvi könyvelésben



n.é.

n. é.

Irattározás

Gazdasági ig. Humánerő.OV.


n.é.

n. é.

félév, év vége

n. é.

A levél és melléklete a gazdálkodási egység vezetőjének, kancellárnak és a gazdasági igazgatónak a MonDoc Rendszeren keresztül kerül megküldésre.

Munkaügyi bírósági határozatok alapján teljesítendő kifizetések.

Mt., Kjt.

Jogerős bírósági határozat

Intézkedést kérő levél és bírósági határozat megküldése az érintett közalkalmazott munkavégzésének helye szerinti gazdálkodási egység vezetője és a gazdasági igazgató részére

12.a.

Munkaügyi perből adódó kifizetések teljesítése (az egyetemmel munkaviszonyban álló munkavállalót érintő személyi jellegű kifizetéseknél)

Mt., Kjt., Szja, Art, Tbj

Jogerős bírósági határozat, valamint levél a HPJI-ről

Fizetési jegyzék, igazolás, Gazdálkodási egység Aktuális havi bérrel kötelezettségvállalási lap vezetője egyidejűleg

Gazdasági ügyintéző Bejelentett aláírók

A jogosult számlájára Analitikus és főkönyvi utalással könyvelésben

12.b.

Munkaügyi perből adódó kifizetések teljesítése (egyéb dologi kifizetéseknél)

Mt., Kjt.

Jogerős bírósági határozat, valamint levél a HPJI-ről

A kifizetéshez kapcsolódó Gazdálkodási egység levél forrásmegjelöléssel, Folyamatos vezetője kötelezettségvállalási lap

Gazdasági ügyintéző Bejelentett aláírók

A jogosult számlájára Analitikus és főkönyvi utalással könyvelésben

11.

Kinyomtatva: 2016.01.20 8:45



Humánerő.Ov.

1./1

A határozat HPJI-re érkezését követő két munkanapon belül

n.é.

n.é.

n.é.


MISKOLCI EGYETEM


2.8. Külső személyi juttatások Ssz.






Határidő


1.

Személyi juttatások éves előirányzatának tervezése

Áht, Kjt, Ávr, PM tájékoztató


2.

Megbízási szerződések kötése, az elvégzendő feladat pontos meghatározása, időtartama, díjazása, kötelezettségek és jogok meghatározása

Ptk, SzMSz, szerződéskötések eljárási szabályai,

Elemi költségvetésben biztosított forrás ellenőrzése, Megbízási szerződés feladat ellátására alkalmas személy kijelölése

A rektor/kancellár által A munkakezdést megbízott személy megelőzően

3.

A megbízó által megküldött megbízási szerződések nyilvántartásba vétele

Ftv., SzMSz, Szabályzat a szerződéskötések eljárási rendjére, A Miskolci Egyetem számítógépes tanulmányi rendszerének üzemeltetési szabályzata.

A jogszabályok és belső szabályzatok által előírt Nyilvántartásba vételt mellékletek meglétének és a jelző aláírással ellátott FIR adatlap tartalmának megbízási szerződés. ellenőrzése.

Humánerő.O, Jogi és folyamatos Ig. O. munkatársa.

Humánerő.Ov, Jogi Ov.

4.

Megbízási díjak számfejtése, kifizetése

A számfejtéshez szükséges Szja, Art, Tb tv, Mnyp, adatok begyűjtése, Vhr, Számlarend ellenőrzése


Gazdasági igazgató által megbízott személy

5.

6.

Adók, járulékok megállapítása, bevallása, adatszolgáltatás a nettó finanszírozáshoz a MÁK részére Pénzügyi kivezetés,letiltások utalása

Art, Áht, Ávr, TB tv. 1994.évi LIII.törv.Mt. 161§. (1),(3),(4)

Elemi költségvetés, Gazdasági ig. költségvetési alapokmány Humánerő.OV.

Munkavállalónkénti fizetési jegyzék, összesített bérjegyzék, igazolások

Adatok ellenőrzése, e-bev űrlapjai összegyűjtése a bevalláshoz Átadási jegyzék, utalási összesítő A KIRA programból előálló adatlista alapján segédprogram segítségével az adatok főkönyvi feladása

MÁK Kivonat

folyamatos

Magyar Államkincstár Jogszabályokban számfejtőhely meghatározott (megbízás alapján időpontokban végzi) A bérszámfejtést Gazdasági ügyintéző követően

n.é.


n.é.



n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

A nyilvántartásba vett megbízási szerződés visszaküldése a megbízó részére postakönyvvel.

A dolgozó számlájára utalással


A MÁK leemeli


n.é.


n.é. A banknál bejelentett aláírók

GIRO

MÁK Kivonat

Bérfeladás


Tárgyhót követő 10. nap


n.é.

n.é.

Analitikus és főkönyvi könyvelésben

A számfejtéshez szükséges Szja, Art, Tb tv, Mnyp, adatok begyűjtése, Vhr, Számlarend ellenőrzése

Munkavállalónkénti fizetési jegyzék, összesített bérjegyzék, igazolások



n.é.

n. é.

Irattározás

Analitikus nyilvántartások Szja, Art, Tb tv, Mnyp, összesítése, ellenőrzése Stt, Vhr, Számlarend főkönyvi könyveléssel egyeztetés

Összesítések, statisztikák

Magyar Államkincstár havonta, félévenként, számfejtőhely Gazdasági igazgató évenként (megbízás alapján végzi)

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

7.

Bérfeladás

Áht., Ávr

8.


9.

Adatszolgáltatások

10.

Beszámoló készítése a személyi Áht, Ávr, Sztv, Vhr, juttatások éves előirányzatának a Számlarend felhasználásáról

Analitika, főkönyv egyeztetése

Költségvetési beszámoló Kancellár


Kinyomtatva: 2016.01.20 8:46

A felügyeleti szerv által megadott Érintett osztályvezető határidő előtt 5 nappal


1./1

félév, év vége



MISKOLCI EGYETEM


2.9. TB ellátások Ssz.



1.

Munkaügy által átadott TB dokumentumok feldolgozása

Tbj. Törvény

2.

Egyeztetés a munkahelyekkel

Körlevél

3.

Havi változásjelentők egyeztetése a számfejtőkkel, munkaüggyel (többes jogviszonyok egyeztetése)

n.é.

4.

Feladás a bérszámfejtő rendszerbe

n.é.

5.

Listák

Tbj. Törvény

6.

Havi bevallások, statisztikák, adatszolgáltatások

Tbj. Törvény

Kinyomtatva: 2016.01.20 8:46




Magyar Államkincstár Segélyezési egyéni lap számfejtőhely nyitása első ellátás (megbízás alapján alapján végzi) Magyar Államkincstár Hiányos adatszolgáltatás esetén Bejelentések , számfejtőhely adatok bekérése. táppénzes okmányok (megbízás alapján végzi) Magyar Államkincstár Belépő - kilépő dolgozók , havi Változásjelentők, Tp. számfejtőhely táppénz, gyes, gyed, stb adatok okmányok (megbízás alapján feldolgozása. végzi) Magyar Államkincstár Elszámolás és adatrögzítés a Megjelenés a társadalombiztosítási nyilvántartó számfejtőhely bérprogramban, és Tp. modulba, majd feladás a (megbízás alapján Okmányok bérszámfejtő modulba. végzi) Magyar Államkincstár Számítógépes rendszerből Tp. összesítők, GYED számfejtőhely nyomtatott listák egyeztetése a bér havil istái (megbízás alapján és a tb. modulok között végzi) Magyar Államkincstár Adatfeltöltés, listákkal való MEP nyomtatványok számfejtőhely egyeztetés, változások leegyeztetése (megbízás alapján végzi)

Alapadatok Tb könyvbe való bejegyzése, új belépők esetén

1./1




n.é.

n.é.

n.é.

Irattározás

Beérkezési határidő Gazdasági egység minden hónap 10-ig. vezetője

n.é.

n.é.

Irattározás

Minden hónap 10.-ig.

n.é.

n.é.

n.é.

Időszakonként változó Tb. ellenőr

n.é.

Munkabérrel a dolgozó számlájára

n.é.

Egyeztetés kb. 25-27ig

n.é.

n.é.

Kész listák havi irattározása

n.é.

n.é.

Irattározás

Határidő

Változó egész hónapban

Minden hónap 05-15.

n.é.

n.é.




MISKOLCI EGYETEM


2.10. Szociális juttatások Ssz.



85/2007. (IV.25.) Kormány rendelet 7.$ (1.) 39/2010. (II.26.) Korm. rendelet

1.

Utazási kedvezményre jogosító utalvány kiállítása

2.

Munkába járással kapcsolatos ügyintézés

3.

Költségtérítések rögzítése

4.

Kollégiumi oktatói szoba engedélyezése

Kollektív szerződés

5.

Szolgálati lakás térítési díjának bérből történő levonása

6.

Tanulmányi szerződések nyilvántartása

n.é.




Határidő





A munkahelyi vezető a jogosultságot igazoló nyomtatványt aláírja

Utazási utalvány

Munkaügyi Ügyintéző

Minden év március BMO osztályvezető 31.

n.é.

n.é.

n.é.

Helyközi bérletet tárgyhónapot követően leadják elszámolásra.

Elszámolólap

Pénzügyi Ügyintéző

Minden hó 10-e

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Pénzügyi és Adott hó 25-e Bérügyi Ügyintéző

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

A számfejtő programba a költségtérítéseket rögzítik.

n.é.

Szállás igénylés ellenőrzése

Kollégiumi felvételi kérelem, kollégiumi szoba kiutalása

Kollégiumi Ügyintéző

Beköltözés elött

Kollektív szerződés

Szerződés alapján havi bérleti díj kiszámlázása

Első alkalommal szerződés, havonta analitikus nyilvántartás vezetés


Szerződés szerint


Gazdasági igazgató

Mt, Kollektív szerződés

Tanulmányi szerződések nyilvántartása, adatellenőrzések. Munkaviszony megszünésekor tartozás rendezése.

Tanulmányi szerződés Analitikus nyilvántartás a tanulmányi időszak alatti költségekről és igénybevett szabadságról.

Humánerő.O, munkatársai, munkairányítói jogkör gyakorlója, BMO, pénzügyi ügyintéző

Szerződést követően

Humánerő. Ov.

Témaszám szerinti Egyeztetés a ellenjegyző Pénzüggyel


Kinyomtatva: 2016.01.20 8:47

1./1

n.é.

Analítikus nyilvántartás

n.é.


MISKOLCI EGYETEM

Folyamatgazda: Számviteli Osztályvezető

2.11. Munkaruha juttatás Ssz.




Utalványoztás / kötelezettség-vállalás Pénzügyi teljesítés ellenjegyzése


Számviteli főelőadó

Munkaviszony kezdetétől a kihordási időpontig.

n.é

n.é

n.é

n.é.

Számla visszaérkezésekor analitikus nyilvántartás, leszámoláskor tartozás rendezése

Munkaruha nyilvántartási lap


Igénylést követően

n.é

n.é

n.é

n.é.

Kjt. 79.§ + Kollektív Szerződés 2. Sz. melléklet

Jogosultság esetén a kihordási idő lejártakor (előtte két héttel) új utalványok kiállítása, kiadása.

Munkaruha utalvány



n.é

n.é

n.é

n.é.


Munkaruha utalványok kiállítása, Számviteli Munkaruha utalvány kiadása, dolgozóval történő aláíratása. főelőadó


n.é

n.é

n.é

n.é.

Átutalás

Terhelési bizonylat, utalványozási rendelkezés és számla alapján pénzforgalmi tételként a megfelelő 5ös főkönyvi számra való könyvelés.

2.

Kjt. 79.§ + Kollektív Munkaruha juttattás nyilvántartása Szerződés 2. Sz. melléklet

3.

Jogosultsági idő ellenőrzése

4.

Utalványok kiadása

N.é.

Számlák Pénzügyi Osztály felé továbbítása.

Számla Pénzügyi főelőadó kiegyenlítésének határideje

Utalványozási rendelkezés


Kinyomtatva: 2016.01.20 8:48

Határidő

Munkaruha utalvány

Jogosultság megállapítása

Felhasznált utalványok alapján kiállított számla kiegyenlítésre átadása

Keletkező dokumentum Felelős / (output) kötelezettség-vállaló

Személyi igazolvány ellenőrzése, Foxpro programban: munkába állás időpontja, szerződés időtartama, munkakör.


1.

5.


1./1

Pénzügyi ügyintéző

Szabályzat szerint


MISKOLCI EGYETEM


2.12. Alkalmazottak lakásvásárlásának és felújításának támogatása Ssz.




Keletkező Felelős / dokumentum (output) kötelezettség-vállaló

Határidő




1.

Lakáscélú támogatás igénylése

12/2001 (I.31.) Korm. rendelet, KSz 15. melléklet

Kölcsönigénylési kérelem megírása, mellékletek csatolása

Kölcsönigénylési lap

Közalkalmazott dolgozó

Igénylés jogszabályi feltételének teljesülése



n.é.

n.é.

2.

Nyilvántartás


Kérelmek nyilvántartásba vétele

Nyilvántartás lakáscélú támogatásról


Kérelmek beérkezését követően



n.é.

n.é.

3.

Kérelem elbírálása


Lakásügyi Bizottság felülvizsgálata alapján együttdöntési javaslat előkészítése

Lakásügyi Bizottság Lakásügyi döntést követően Bizottság elnőke Határozat

Kérelmek beérkezését követően

n.é.

n.é.

n.é.

4.

Megállapodás

n.é.

Megállapodás előkészítése

Megállapodás

Kancellár

Kérelem elbírálását Pénzügyi követően Osztályvezető


n.é.

n.é.

5.

Kölcsön folyósításával és a jelzálogjog bejegyzésével kapcsolatos feladatok

n.é.

Lakásépítési Alap számlavezető Pénzintézethez benyújtandó dokumentumok előkészítése

Rendelkező levél, átutalási megbízás, folyósítási kérelem


Megállapodás aláírása után


n.é.

n.é.

6.

Támogatás folyósítása

n.é.

Banki dokumentrumok előkészítése

Pénzintézeti kölcsön Pénzintézet megállapodás ügyintézője

Banki ügyintézési határidő

n.é.

7.

Kölcsön törlesztése

n.é.

Kamatmentes havi törlesztő részlet meghatározása

Pénzintézeti kölcsön Közalkalmazott megállapodás dolgozó

Megállapodás alapján havonta

n.é.

8.

Késedelmi kamat fizetés

Késedelmes befizetés esetén

Késedelmi kamat számítása


Késedelem esetén


n.é.

n.é.

n.é.


Törlesztés nem fizetése illetve közalkalmazotti jogviszon megszűnése esetén azonnal


n.é.

n.é.

n.é.

9.

Kölcsön egy összegben való visszakövetelése

Ptk. 6:48. §

n.é.

Kölcsön egy összegben való Törlesztés 3 egymást követő hónapban elmarad illetve visszakövetelése közalkalmazotti jogviszony megszünik vagy kamatozóvá tétele


Kinyomtatva: 2016.01.20 8:49

1./1

n.é.


n.é.

Közalkalmazott dolgozó

Megállodás Lakásépítési Alap alapján folyósítás számláján történő a dolgozónak kifizetés Megállapodás alapján befizetés

Lakásépítési Alap számláján történő megjelenés


MISKOLCI EGYETEM


2.13. Belföldi kiküldetés Ssz.


1.

Belföldi kiküldetés engedélyezése, kötelezettségvállalás rögzítése

2.

Utazás

3.

Szükség szerint az utazásról beszámolás, költségelszámolás

4.

Pénzügyi iktatás

5.

Kincstári pénzügyi kifizetés

Kinyomtatva: 2016.01.20 8:49


60./1992. (IV.1.) Korm.r.; Kollektív Szerződés

n.é.

60./1992. (IV.1.) Korm.r.; Kollektív Szerződés


Kiküldetési rendelvény kitöltése

n.é.


Belföldi kiküldetési rendelvény

n.é.

Gazdálkodási egységvezető, Témavezető / Szabályzat szerint Kiküldött dolgozó

Határidő

Kiküldetés elrendelésekor

n.é.




Gazdálkodási egységvezető, Témavezető

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Esetenként utijelentés készítése, költségelszámolás

Belföldi kiküldetési rendelvény

Kiküldött dolgozó

Gazdálkodási Köttelezettség Kiküldetést követő egységvezető, vállalási szabályzat 8 napon belül szerint Témavezető

n.é.

n.é.

n.é.

Utalványlap kitöltése

Utalványlap


Gazdálkodási Köttelezettség Kiküldést követő 8 egységvezető, vállalási szabályzat napon belül szerint Témavezető

n.é.

n.é.

n.é.

Dolgozó számlaszámának leellenőrzése

Kincstári átutalási megbízás


Leadást követő 8 napon belül

1./1

Pénzügyi előadó

Köttelezettség Dolgozó vállalási szabályzat számlaszámára szerint történő utalás

MÁK kivonat


MISKOLCI EGYETEM


2.14. Külföldi kiküldetés Ssz.





1.

Külföldi kiküldetéshez engedély kérése

285/2011 (XII.22.) Korm. r,; Hivatalos külföldi Engedélykérelem és alátámasztó Engedélykérelem és utazások szabályzata; dokumentum kitöltése, egységvezető alátámasztó Utazó dolgozó Kollektív Szerződés, véleményének beszerzése dokumentum 1/2015. KancelláriRektori Utasítás

2.

Kötelezettségvállalás rögzítése

Kötelezettségvállalási Szabályzat

Nyilvántartás

285/2011 (XII.22.) Korm. r,; Hivatalos külföldi utazások szabályzata; Engedélykérelem és alátámasztó Kollektív Szerződés, dokumentum nyilvántartásba vétele 1/2015. KancelláriRektori Utasítás

3.

Engedélyezés

285/2011 (XII.22.) Korm. r,; Hivatalos külföldi utazások szabályzata; Kérelem átvizsgálása, hiánypótlásra Kollektív Szerződés, felszólítás 1/2015. KancelláriRektori Utasítás

4.

Utazás

5.

Eredményességi alátámasztó dokumentum, költségelszámolási nyomtatvány elkészítése

285/2011 (XII.22.) Korm. r,; Hivatalos külföldi Az utazásról részletes utijelentés utazások szabályzata; Kollektív Szerződés, készítése 1/2015. KancelláriRektori Utasítás

Eredményességi alátámasztó dokumentum,

Utazó dolgozó

6.

Eredményességi alátámasztó dokumentum, költségelszámolási nyomtatvány ellenőrzése

285/2011 (XII.22.) Korm. r,; Hivatalos külföldi utazások szabályzata; Elszámolás ellenőrzése, hiánypótlásra Kollektív Szerződés, felszólítás 1/2015. KancelláriRektori Utasítás

Eredményességi alátámasztó dokumentum, költségelszámolási nyomtatvány

Tudományos és Nemzetközi Rektorhyelettesi Titkárság ügyintéző

2.

Kinyomtatva: 2016.01.20 8:51

n.é.

Utazás költségeinek rögzítése a kötelezettségvállallási rendszerben

n.é.

Kötelezettségvállalá Témaszámhoz si lap rendelt ügyintéző

Határidő

Utazás megkezdése előtt 15 munkanappal

n.é.


Gazdálkodási egység vezetője, Projektvezető, Kancellár Gazdálkodási egység vezető, Projektvezető, Kancellár


n.é.


n.é.

n.é.

Gazdálkodási egység vezető/kijelölt ellenjegyző

Nyilvántartás a Külföldi kiküldetésekről

Tudományos és Nemzetközi Rektorhelyettesi Titkárság ügyintéző

Engedélykérelem és alátámasztó dokumentum beérkezését követően

Tudományos és Nemzetközi Rektorhelyettesi Titkárság ügyintéző

n.é.

n.é.

n.é.

Utazási engedély

Tudományos és Nemzetközi Rektorhelyettesi Iroda ügyintéző

Engedélykérelem és Tudományos és kötelezettségvállalá Nemzetközi si lapok leadása Rektorhelyettes után

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Utazást követő 8 munkanapon belül

Tudományos és Nemzetközi Rektorhelyettes

n.é.

n.é.

n.é.

Eredményességi alátámasztó dokumentum, költségelszámolási nyomtatvány

Tudományos és Nemzetközi Pénzügyi Osztály, Rektorhyelettesi Bér- és Munkaügyi Titkárság Osztály ügyintéző

n.é.

n.é.

n.é.

1./1

Utazó dolgozó

n.é.


MISKOLCI EGYETEM

Folyamatgazda: Humánerőforrás Ov., Üzemeltetési igazgató

2.15. FIR ellenőrzési nyomvonal (oktató, kutató és tanár) Ssz.

1.

2.

3.

4.

5.



A Miskolci Egyetem FIR ellenőrzési nyomvonal számítógépes Tanulmányi (oktató, kutató és tanár) Rendszerének üzemeltetési szabályzata A Miskolci Egyetem FIR adatlap rögzítése és számítógépes Tanulmányi tartalmi ellenőrzése Rendszerének üzemeltetési szabályzata A Miskolci Egyetem FIR adatok formai számítógépes Tanulmányi ellenőrzése Rendszerének üzemeltetési szabályzata A Miskolci Egyetem számítógépes Tanulmányi FIR adatok hitelesítése Rendszerének üzemeltetési szabályzata A Miskolci Egyetem FIR adatok küldése az OH számítógépes Tanulmányi felé Rendszerének üzemeltetési szabályzata




Utalványozás / Ellenőrzés / érvényesítés kötelezettségvállalás ellenjegyzése



FIR adatlap

Oktató, kutató és Folyamatos tanár

Humánerőforrás osztályvezető

n.é.

n.é.

n.é.

FIR adatlap

Elektronikus FIR adatok

Humánpolitikai Osztály munkatársa

Folyamatos

Humánerőforrás osztályvezető

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.


FIR referens, Neptun rendszergazdák

Folyamatos

Üzemeltetési igazgató

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.



Folyamatos


n.é.

n.é.

n.é.

n.é.



Folyamatos


n.é.

n.é.

n.é.

n.é.


Kinyomtatva: 2016.01.20 8:51

Határidő

1./1


MISKOLCI EGYETEM

Folyamatgazda: Humánerőforrás Ov. Üzemeltetési I.

2.16. FIR ellenőrzési nyomvonal (hallgató) Ssz.

1.

2.

3.

4.



A Miskolci Egyetem számítógépes Tanulmányi Rendszerének üzemeltetési szabályzata A Miskolci Egyetem FIR adatok formai számítógépes Tanulmányi ellenőrzése Rendszerének üzemeltetési szabályzata A Miskolci Egyetem számítógépes Tanulmányi FIR adatok hitelesítése Rendszerének üzemeltetési szabályzata A Miskolci Egyetem FIR adatok küldése az OH számítógépes Tanulmányi felé Rendszerének üzemeltetési szabályzata FIR adatok rögzítése és tartalmi ellenőrzése




Utalványoztás / Ellenőrzés / érvényesítés kötelezettség-vállalás ellenjegyzése



n.é.


Hallgatók

Folyamatos

Dékáni / Igazgatói Hivatal munkatársai

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.



Folyamatos


n.é.

n.é.

n.é.

n.é.



Folyamatos


n.é.

n.é.

n.é.

n.é.


Főtitkár, FIR referens, Neptun Folyamatos rendszergazdák


n.é.

n.é.

n.é.


Kinyomtatva: 2016.01.20 8:52

Határidő

1./1



MISKOLCI EGYETEM

2.17. Szervezeti egység változás Ssz.






1.

Szervezeti egység változtatási igény felmerülése

SzMSz I. kötet

A gazdálkodási egység vezetője a szervezeti egység változással kapcsolatos javaslatot egyezteti a jogi és igazgatási osztályvezetővel. Ezt követően a javaslattevő megküldi a rektornak és a kancellárnak a szövegszerű előterjesztést, mely tartalmazza a szervezeti egység változás dolgozói, valamint témaszám vonzatáról szóló nyilatkozatot. Alapesetben a változás típusai a következők: -megszűnés (szükséges a dolgozók név szerinti besorolása a megmaradó Szabályzatmódosítási javaslat, szervezetváltoztatási Gazdálkodási szervezetekhez), nyomtatvány egység vezető -összeolvadás (a két szervezet helyett egy új szervezet jön létre, ez esetben a dolgozók automatikusan az új szervezethez sorolódnak és az új szervezetnek új témaszám kerül megnyitásra), -beolvadás (a beolvadó szervezet megszűnik, dolgozói a befogadó szervezethez lesznek sorolva, és a beolvadó szervezet témaszáma változatlan marad), -névváltozás (nem jár dolgozói mozgással és a szervezet témaszáma is változatlan marad).

2.

Szenátusi előterjesztés, határozat

SzMSz I. kötet

A titkár a szabályzatmódosítási belső eljárásrendnek megfelelően egyezteti az előterjesztést.

ESZ előterjesztés, határozat

3.

A szervezeti egység változásról szóló nyilatkozat megküldése a SzMSz I. kötet Humánpolitikai és Jogi Iroda vezetőjének

A nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően a kinevezés-módosítás, vezetői megbízást/visszavonás szükségességének véleményezése.

Nyilatkozat

4.

Kinevezés módosítás, vezetői megbízás, vezetői Kjt., Ftv., FKR megbízás visszavonás.

Kinyomtatva: 2016.01.20 8:53

A nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően a HO munkatársa előkészíti a szükséges kinevezés-módosítást, vezetői megbízást/visszavonást.

Gazdálkodási egység vezető

Kinevezés módosítás, vezetői megbízás, vezetői tevékenység megköszönése

1./2

Rektor, Humánpolitikai osztályvezető

Határidő





n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Szenátusi anyagküldés napja

A szervezeti egység változást elfogadó Szenátusi határozat napja

n.é.

n.é.

n.é.

A szervezeti egység változást megelőző 8 munkanap

n.é.

n.é.

n.é.

A nyilatkoza iktatva, a MonDoc Rendszeren keresztül kerül érkezik a HO-ra, ahol iktatásra kerül.

n.é.

A nyilatkoza iktatva, a MonDoc Rendszeren keresztül kerül érkezik a HO-ra, ahol iktatásra kerül. A keletkezett eredeti iratok megküldésre kerülnek a BMO vezetőjének, valamint a MonDoc Rendszeren keresztül az érintett gazdálkodási egység vezetőjének.

A szervezeti egység változást megelőző 2 munkanap

rektor, kancellár

n.é.

A témaszám szerinti ellenjegyző



MISKOLCI EGYETEM

2.17. Szervezeti egység változás Ssz.






Határidő





A szervezeti egység változást elfogadó Szenátusi határozat napját követő 5. munkanap

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.


Szervezeti egység változás napja

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

5.

Tájékoztatás szervezeti egység változásról

SzMSz I. kötet

A Szenátus titkára rögzítteti a határozatot a MonDoc szenátusi határozatok nyilvántartási rendszerében és az egyetemi honlapon. A Szenátus titkárának levelei a szervezeti egység Egyúttal tájékoztatja a szervezeti egységeket változásról a határozat elfogadásáról. Az ESZ határozat mellékletént benyújtott nyilatkozatot a Szenátus titkára megküldi a controller részére.

6.

Végrehajtás

SzMSz I. kötet

A szervezeti egység feladatkörének megfelelően végrehajtja a határozatban foglaltakat.

7.

A szervezeti egység változásról szóló nyilatkozat megküldése a SzMSz I. kötet Bér- és Munkaügyi Osztály vezetőjének

A nyilatkozatban / kinevezés módosításban / vezetői megbízásban foglaltaknak megfelelően a BMO felelős munkatársa a Új szervezeti egység kódról való nyilatkozat a dolgozókat a megfelelő helyre sorolja, valamint szükség esetén új szervezeti egység controller felé kódot ad meg az új szervezet számára. Az új szervezetről tájékoztatást küld a controller részére.

BMO osztályvezető

A szervezeti egység változás Gazdasági igazgató, hatálybalépés Controller hónapjának 15. munkanapja

n.é.

n.é.

n.é.

8.

Témaszámváltozás esetén a BMO nyilatkozatával bővített szervezeti egység SzMSz I. kötet változásról szóló nyilatkozat megküldése a Pénzügy Osztály vezetőjének

A Pénzügy Osztály felelős munkatársa megnyitja a szükséges témaszámot, amiről tájékoztatást küld a controllerek részére.

A szervezeti egység változás Gazdasági igazgató, PO osztályvezető hatálybalépés Controller hónapjának 20. munkanapja

n.é.

n.é.

n.é.

9.

A BMO és PO visszajelzései alapján a controllerek elkésztik az aktuális szervezeti egység struktúrát (szervezeti kód, szervezet, szervezet SzMSz I. kötet témaszám bontásban), melyen piros színnel jelölve a változásokat továbbítanak az érintettek számára

A módosított szervezeti egység struktúra megküldése az érintettek számára: - gazdálkodási egység vezető - humánerőforrás osztályvezető, - ISZK igazgató, - GI osztályvezetők Az érintettek a hozzájuk tartozó rendszerben átvezetik a szervezeti egység változást.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Témaszámról szóló nyilatkozat a controller felé

Módosított szervezeti egység struktúra

Controller


Kinyomtatva: 2016.01.20 8:53

2./2

A szervezeti egység változás hatálybalépés hónapjának utolsó napja


MISKOLCI EGYETEM 3. Vagyongazdálkodás, tárgyi eszköz és készletgazdálkodás Ellenőrzési nyomvonal

3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7.

Beruházás, felújítás Áru- és készletbeszerzések Leltározás Felesleges vagyontárgyak feltárása, hasznosítása, selejtezése Éves összesített közbeszerzési terv Éves statisztikai összegzés az előző évben lefolytatott közbeszerzésekről Közbeszerzési eljárások lefolytatása


Folyamatgazda: Üzemeltetési igazgató

3. Vagyongazdálkodás, tárgyi eszköz és készletgazdálkodás Ellenőrzési nyomvonal

MISKOLCI EGYETEM

3.1. Beruházás, felújítás

Ssz.

1. 2. 3. 4.


Szervezeti egységek felújítási keret igény benyújtása Keretek jóváhagyásáról értesítés Egyedi igénybenyújtása az Üzemeltetési Igazgatóságra Fedezet rendelkezésre állásának igazolása





Határidő





éves költségvetés

levél

terv


n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

Gazdálkodási szabályzat

levél

értesítő levél

Gazdasági ig.

n. é.

Pénzügyi Osztály kijelölt n. é. ügyintézője

n. é.

n. é.


levél

levél


n. é.

Üzemeltetési Igazgató

n. é.

n. é.


levél

fedezet-igazolás,

Üzemeltetési ig. Gazdasági igazgató

n. é.

Pénzügyi Osztály kijelölt Pénzügyi Osztály ügyintézője kijelölt ügyintézője

n. é.

n. é.

KEB Elnök

n. é.

KEB. Elnök

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

Pénzügyi Osztály kijelölt ügyintézője

n. é.

n. é.

5.

Pályázat kiírása

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi pályázati felhívás tervezete CVIII. törvény törvény (Kbt.)

6.

Pályázatok elbírálása

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi ajánlatok CVIII. törvény törvény (Kbt.)

pályázati felhívás közlönyben, szabadkézi beszerzés esetén legalább 3 árajánlat jegyzőkönyv, értékelés

KEB

Eljárás tipusától KEB. Elnök függően kbt. alapján pályázatok beérkezésétől 8-30 Üzemeltetési Igazgató nap

n. é.

7.

Nyertes ajánlattevővel szerződés megkötése

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi nyertes ajánlat CVIII. törvény (Kbt.), Ptk.

szerződés

Kancellár, KEB Elnök, Gazdálkodási Egység Vezető

8.

szerződés szállítóhoz történő továbbítása

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi szerződés CVIII. törvény (Kbt.), Ptk.

n. é.

Gazdasági igazgató, KEB Elnök, Gazdálkodási haladéktalanul Egység Vezető


n. é.

n. é.

n. é.

Kötelezettségvállalási szabályzat

szerződés

nyilvántartás

Pénzügyi Osztály ügyintézője

n. é.

Pénzügyi Osztályvezető n. é.

n. é.

n. é.


szerződés

Pénzügyi Osztály Lista az 5 M Ft feletti ügyintézője, ISZK szerződésekről ügyintéző

n. é.

Pénzügyi Osztályvezető n. é.

n. é.

n. é.

állománybavételi bizonylat

n. é.

Számviteli Osztályvezető n. é.

n. é.

analitika

n. é.


n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

9.

10.

Szerződés nyilvántartásba vétele Az 5 M Ft feletti szerződések megjelenítése a honlapon

teljesítésigazolás, üzembehelyezési jegyzőkönyv alapján számla ellenőrzése a megrendelés és teljesítés alapján

11.


4/2013 (I.11.) Korm. r.

12.

Számla beérkezése

4/2013 (I.11.) Korm. r.

13.

számla ellenőrzése pénzügyi osztályon


a szükséges mellékletek, aláírások, utalványozási számla tartalom ellenőrzése rendelkezés


n. é.


368/2011. (XII. 31.) Korm. r.

számla

átutalási megbízás

pénzügyi ügyintéző

számla szerint

Pénzügyi Osztály kijelölt a banknál bejelentett Pénzügyi Osztály ügyintézője aláírók kijelölt ügyintézője

n. é.

368/2011. (XII. 31.) Korm. r.


n. é.


számla szerint


n. é.

14. 15.

Átutalási megbízás elkészítése Átutalási megbízás Kincstárhoz történő benyújtásra

Kinyomtatva: 2016.01.20

8:57

analítikus ügyintéző

teljesítés igazolása a a keret felett rendelkező számlán

1. / 2




MISKOLCI EGYETEM

3.1. Beruházás, felújítás



16.

368/2011. (XII. 31.) Korm. r.

számlakivonat

kiegyenlítési bizonylat


n. é.


n. é.

n. é.

17.

Főkönyvi könyvelés

4/2013 (I.11.) Korm. r.

kontírozás, könyvelés

könyvelt bizonylat

érvényesítő

n. é.

érvényesítő

n. é.

folyószámlában könyvelt számla

2. / 2


n. é.



Banki átutalások teljesítésének feldolgozása a Kincstár által megküldött számlakivonat alapján

8:57

Határidő



Kinyomtatva: 2016.01.20



Ssz.

MISKOLCI EGYETEM

Folyamatgazda: Beszerzési Osztályvezető


3.2. Áru- és készletbeszerzések

Ssz.

1.


Tervezés előkészítése, igényfelmérés

2.

Tervkészítés

3.

Beszerzések kezdeményezése

4.

5.

6.

Beszerzési igények pénzügyi fedezetvizsgálata Beszerzési változatok meghatározása, közbeszerzés elindítása (pályázat kiírása, vagy 3 árajánlat bekérése) Pályázatok, árajánlatok elbírálása


Intézményi éves költségvetés; A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény; 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rend.; Közbeszerzési Szabályzat; Készletgazdálkodási Szabályzat Intézményi éves költségvetés; A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény; 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rend.; Közbeszerzési Szabályzat; Készletgazdálkodási Szabályzat Intézményi éves költségvetés; Kötelezettségvállalási Szabályzat; Közbeszerzési Szabályzat; Készletgazdálkodási Szabályzat 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rend.; Közbeszerzési Szabályzat; Készletgazdálkodási Szabályzat A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény; 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rend.; Közbeszerzési Szabályzat; Készletgazdálkodási Szabályzat A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény; 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rend.; Közbeszerzési Szabályzat; Készletgazdálkodási Szabályzat

Kinyomtatva: 2016.01.20 8:57



Körlevél, ill. Szabályzatok szerint

Beszerzési résztervek gazdálkodási egységenként

Igények vizsgálata, bázisadatok elemzése, táblázatos összeállítások készítése


Határidő




szervezeti Egység Vezető

n. é.

n. é.

n. é.

Beszerzési Osztályvezető; Készletgazdál-kodási Közbeszerzéseket Tárgyi év márciusintézkedési terv; Előkészítő Bizottság április Közbeszerzési terv titkára


n. é.

n. é.

Előirányzat

Beszerzési igények összeállítása

Belső megrendelés a Beszerzési Osztály, Gazdálkodási Egység vagy közvetlenül a Vezető; Projekt vezető szállítók felé

Szervezeti Egység Vezető


n. é.

n. é.

köt.váll lap elkészítése, aláírása

köt.váll .lap

szervezeti egység vezető; Folyamatos Projekt vezető

Pénzügyi Osztály


n. é.

n. é.

Ártájékoztatók, árajánlatok kérése Ártájékoztatók, potenciális beszállítóktól árajánlatok

Beszerzési Osztályvezető; szervezeti Folyamatos Egység Vezető; Projekt vezető

Beszerzési Osztályvezető; Szervezeti Egység Vezető

n. é.

n. é.

n. é.

Ajánlatok feldolgozása

Beszerzési Osztályvezető; Folyamatos, Kbt. Közbeszerzési Előkészítő szerint Bizottság

Beszerzési Osztályvezető

n. é.

n. é.

n. é.

Dokumentáció

szervezeti egység vezető; Tárgyi év februárProjekt vezető március


1. / 2

Folyamatos

MISKOLCI EGYETEM



3.2. Áru- és készletbeszerzések

Ssz.




A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény; 368/2011. (XII. 31.) Nyertes ajánlat Korm. Rend.; Közbeszerzési Szabályzat; Készletgazdálkodási Szabályzat A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény; 368/2011. (XII. 31.) Rendelések specifikálása, Korm. Rend.; Közbeszerzési egyértelműsítése Szabályzat; Készletgazdálkodási Szabályzat Megrendelés, ill. számla vagy Készletgazdálkodási Szabályzat szállítólevél alapján a teljesítés ellenőrzése Számviteli törvény; Bizonylati Tételes ellenőrzés, analitikus Szabályzat; Pénzkezelési könyvelés; számlák felszerelése, Szabályzat; Készletgazdálkodási jogosítása Szabályzat

7.

Szállító kiválasztása, a nyertes ajánlattevővel a szerződés megkötése

8.

Rendelések feladása

9.

Anyagok fogadása, átvétele a beszállítóktól

10.

Beszállítói számlák ellenőrzése, könyvelése és pénzügyi rendezése

11.

Készletek raktározása

Készletgazdálkodási Szabályzat

12.

Készletváltozások analitikus könyvelése

Számviteli törvény; Készletgazdálkodási Szabályzat; Bizonylati Szabályzat

Bizonylatok tartalmi / formai ellenőrzése

13.

Raktári készletek egyeztetése

Számviteli törvény; Készletgazdálkodási Szabályzat; Bizonylati Szabályzat

Könyvelt tételek adott időszakon belüli egyeztetése.

14.

Analitikus könyvelési adatszolgáltatás

Számviteli törvény; Készletgazdálkodási Szabályzat

A lekönyvelt tételek indexelése, zárása és egyéb ellenőrzések


Szerződés, kiértesítés


Kötelezettségvállalási Szabályzat szerint

Átvétel igazolása a megrendelésen Teljesítés-igazolás; Bevét bizonylat; Átutalási megbízás

A készlet átvételére feljogosított raktáros, vagy ügyintéző Szervezeti Egység Vezető; Pénzügyi Osztályvezető, Számviteli Osztályvezető

Készlet fogadó készség Raktári nyilvántartás Raktár vezető / kezelő biztosítása, áttekinthető raktározás Készletmozgások rögzítése a készletnyilvántartó, könyvelési számítógépes rendszerben Egyező készlettabló, vagy a nem egyező készletek megjelenítése Főkönyvi feladás mágneses adathordozón és papír alapú bizonylaton

Számviteli Osztály

2. / 2




n. é.

n. é.

n. é.

Beszerzési Osztályvezető


n. é.

n. é.

A készletek átvételének időpontjában

szervezeti Egység Vezető

n. é.

n. é.

n. é.

Folyamatos

Pénzügyi Osztály


Átutalás

n. é.

Folyamatos

Számviteli Osztályvezető, Szervezeti Egység Vezető

n. é.

n. é.

n. é.

Folyamatos

Számviteli Osztályvezető,

n. é.

n. é.

n. é.

Számviteli Osztályvezető, szervezeti egyység vezető

n. é.

n. é.

n. é.

Számviteli Osztályvezető

n. é.

n. é.

Főkönyvi feladás; Év végi leltár

Raktár kezelő; Számviteli Osztály Analitikus Havonta könyvelők



Jogász, Kötelezettségvállalási Kbt., illetve Szabályzat szerinti szabályzatok szerint előírások alapján jogkörrel rend sz.

Beszerzési Osztályvezető; Megrendelés; szervezeti Egység Szállítási szerződés; Folyamatos Vezető; Gazdasági Nyilvántartásba vétel igazgató


Kinyomtatva: 2016.01.20 8:57

Határidő

Hetenként, havonként, negyedévenként, ill. év végén

MISKOLCI EGYETEM


3. Vagyongazdálkodás, tárgyi eszköz és készletgazdálkodás Ellenőrzési nyomvonal 3.3. Leltározás

Ssz.






Határidő





Rektor / Kancellár

Leltározás megkezdése előtt legalább egy hónappal


n. é.

n. é.

n. é.

Jegyzőkönyv; Leltárfelvételi ívek; Megbízólevelek

Gazdálkodási Egység Vezető; Számviteli Osztályvezető;

Leltározás megkezdéséig

Gazdálkodási Egység Vezető; Számviteli Osztályvezető;

n. é.

n. é.

n. é.

Számviteli tv.; 4/2013. (I.11.) Korm. Az érintettek tájékoztatása, rend.; Leltározási és Leltárkészítési leltárértekezlet megtartása Szabályzat, Körlevelek

Leltárívek / egyéb kimutatások, Jegyzőkönyv

Leltár felvevők

Leltárellenőr

n. é.

n. é.

Leltárfelvételi ív

Leltárak leltárkörzetenkénti feldolgozása

Számviteli tv.; 4/2013. (I.11.) Korm. A leltárívek ellátása a szükséges rend.; Leltározási és Leltárkészítési aláírásokkal ill. bélyegzővel Szabályzat, Körlevelek

Leltározó jegyzőkönyv

Számviteli Osztály kijelölt munkatársa

n. é.

n. é.

Leltárfelvételi ív

5.

Intézményi leltáreredmény megállapítása

A leltárzáró jegyzőkönyvek Számviteli tv.; 4/2013. (I.11.) Korm. adatainak összesítése, rend.; Leltározási és Leltárkészítési egyeztetése a központi Szabályzat, Körlevelek nyilvántartással

Összefoglaló leltározási jegyzőkönyv

Számviteli Osztályvezető;

Leltárfelvételt követő Kancellár 30 napon belül

n. é.

n. é.

Kiértékelt leltár

6.

Leltáreltérés okainak feltárása

Számviteli tv.; 4/2013. (I.11.) Korm. A hiány keletkezési rend.; Leltározási és Leltárkészítési körülményeinek kivizsgálása Szabályzat, Körlevelek

Vizsgálati jegyzőkönyv


Gazdálkodási jogkörrel Leltárfelvételt követő rendelkező vezető / 30 napon belül Gazdasági igazgató

n. é.

n. é.

n. é.

7.

Leltáreltérés számviteli rendezése

Számviteli tv.; 4/2013. (I.11.) Korm. rend.; Leltározási és Leltárkészítési Vizsgálati jegyzőkönyv Szabályzat, Körlevelek

Előterjesztés a gazdasági igazgatónak a számviteli rendezésre, engedélyezés

Számviteli Osztályvezető;

Leltározási ütemtervben meghatározottak szerint


n. é.

n. é.

Analitikus nyilvántartás, főkönyvi könyvelés

8.

A leltáreltérést előidéző okok megszüntetése

Számviteli tv.; 4/2013. (I.11.) Korm. rend.; Leltározási és Leltárkészítési Vizsgálati jegyzőkönyv Szabályzat, Körlevelek

Jegyzőkönyvek, engedélyek


A leltárfelvételt követő 30 napon belül


n. é.

n. é.

n. é.

9.

Személyi felelősség esetén a felelős(ök) kártérítési felelősségének megállapítása

Munka Törvénykönyve; Kjt.; Kollektív Szerződés, SzMSz II. kötet Vizsgálati jegyzőkönyv Foglalkoztatási Követelményrendszer , Leltározási és Leltárkészítési Szabályzat

Jogi vélemények, jegyzőkönyvek, engedélyek


Kancellár, Gazdálkodási Leltárfelvételt követő Egység Vezető, n. é. 30 napon belül Gazdasági igazgató

n. é.

Analitika

1.

Leltározási utasítás kiadása

Számviteli tv.; 4/2013. (I.11.) Korm. rend.; Leltározási és Leltárkészítési Utasítás kidolgozása Szabályzat, Körlevelek

Utasítás

2.

Leltározás előkészítése

A szükséges selejtezés Számviteli tv.; 4/2013. (I.11.) Korm. végrehajtása, a leltározáshoz rend.; Leltározási és Leltárkészítési szükséges dokumentumok Szabályzat, Körlevelek elkészítése

3.

Leltárfelvétel

4.

Leltározási ütemtervben meghatározottak szerint Leltározási Gazdálkodási Egység ütemtervben Vezető, Leltárellenőr, meghatározottak Leltározási Csoportvezető szerint


Kinyomtatva: 2016.01.20 8:58

1. / 1



MISKOLCI EGYETEM

3.4. Felesleges vagyontárgyak feltárása, hasznosítása, selejtezése

Ssz.

1.

2.

3.

4.

5.



Számviteli tv.; 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, Felesleges Szabályzat a felesleges vagyontárgyak feltárása vagyontárgyak feltárásáról, hasznosításáról és selejtezéséről; Körlevél Számviteli tv.; Feleslegessé vált 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, vagyontárgyak Szabályzat a felesleges hasznosításának vagyontárgyak feltárásáról, kezdeményezése hasznosításáról és selejtezéséről; Körlevél Számviteli tv.; 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, Intézményen belüli Szabályzat a felesleges hasznosítás (átadás más vagyontárgyak feltárásáról, szervezeti egységnek) hasznosításáról és selejtezéséről; Körlevél



Határidő





Felmérési utasítás kiadása, ill. szabályzat szerint

Felesleges vagyontárgyak jegyzéke (kimutatás)

Gazdálkodási/szervezeti Folyamatos Egység Vezető

Gazdálkodási jogkörrel rendelkező vezető

n.é.

n.é.

n.é.

Javaslat kidolgozása

Felesleges vagyontárgyak jegyzéke (kimutatás)


Folyamatos

Gazdálkodási jogkörrel rendelkező vezető

n.é.

n.é.

n.é.

Egyeztetés

Átadás-átvételi bizonylat


Folyamatos

Számviteli Osztályvezető; Beszerzési n.é. Osztályvezető

n.é.

Analitikus nyilvántartás

A leadást kezdeményező levél és tételes jegyzék a Átadás-átvételi Beszerzési Osztály felé; bizonylat Egyeztetés

Szervezeti Egység Vezető; Beszerzési Osztályvezető

Folyamatos

Számviteli Osztályvezető; Beszerzési n.é. Osztályvezető

n.é.


Gazdálkodási Egység Vezető; Üzemeltetési igazgató; Beszerzési Osztályvezető

Folyamatos


számla


Felesleges vagyontárgyak leadása az Elfekvő Raktárba

Számviteli tv.; 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, Szabályzat a felesleges vagyontárgyak feltárásáról, hasznosításáról és selejtezéséről; Körlevél

Külső hasznosítás (bérbeadás)

Ptk.; 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, 4/2013. (I.11.) Korm. rend.; 254/2007. (X.4) Korm. rend.; Egyeztetés Szabályzat a felesleges vagyontárgyak feltárásáról, hasznosításáról és selejtezéséről

Kinyomtatva: 2016.01.20 8:58


Szerződés, átadásátvételi bizonylat, jegyzőkönyv

1. / 2


MISKOLCI EGYETEM



3.4. Felesleges vagyontárgyak feltárása, hasznosítása, selejtezése

Ssz.






Határidő





Külső hasznosítás (értékesítés)

Ptk.; 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, 4/2013. (I.11.) Korm. rend.; 254/2007. (X.4) Korm. rend.; Szabályzat a felesleges vagyontárgyak feltárásáról, hasznosításáról és selejtezéséről

Egyeztetés, illetve törvény által meghatározott esetekben Szerződés, átadásértékesítési javaslat a átvételi bizonylat KVI-nek, amely tartalmazza a felügyeleti szerv részéről a javalat jóváhagyását is

Gazdálkodási/szervezeti Egység Vezető; Folyamatos, ill. évi Beszerzési egy alkalommal Osztályvezető

Kancellár

Gazdasági ig. által megbízott személy

számla


7.

Külső hasznosítás (térítésmentes átadás)


Egyeztetés, illetve törvény által meghatározott esetekben Szerződés, átadásértékesítési javalat a KVIátvételi bizonylat nek, amely tartalmazza a felügyeteti szerv részéről a javalat jóváhagyását is

Gazdálkodási/szervezeti Egység Vezető; Folyamatos Beszerzési Osztályvezető

Kancellár


n.é.


8.

A külső hasznosításhoz kapcsolódó számlakibocsátás

Ptk.; 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, 4/2013. (I.11.) Korm. rend.; Bejegyzett szerződés 254/2007. (X.4) Korm. rend.; alapján a számla Szabályzat a felesleges elkészítése vagyontárgyak feltárásáról, hasznosításáról és selejtezéséről

Számla

Pénzügyi Osztályvezető és Számviteli Folyamatos Osztályvezető

Gazdasági igazgató által Kancellár által megbízott személy megbízott személy

számla


9.

Feleslegessé, illetve rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná vált vagyontárgyak leértékelése, selejtezése


Selejtezési javaslat; Selejtezési, leértékelési jegyzőkönyv

Selejtezési Bizottság Elnöke; Gazdálkodási/szervezeti Egység Vezető

10.

A leselejtezett vagyontárgyak tömegáruként történő értékesítése

Ptk.; 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, 4/2013. (I.11.) Korm. rend.; Ajánlatok; Szerződés; Piackutatás, hirdetmény, Beszerzési 254/2007. (X.4) Korm. rend.; Megállapodás; Átadásvételi ajánlatok bekérése Osztályvezető Szabályzat a felesleges átvételi bizonylat vagyontárgyak feltárásáról, hasznosításáról és selejtezéséről

6.

Feleslegessé, illetve alkalmatlanná vált vagyontárgyak helyszíni megtekintése, minősítése (Selejtezési Bizottság)


Kinyomtatva: 2016.01.20 8:58

2. / 2

A Selejtezési Bizottság elnöke javaslatára, a kancellár által elrendelt időpontokban

Számviteli Osztályvezető; Kancellár, Gazdasági Beszerzési n.é. igazgató Osztályvezető

A selejtezést követő egy hónapon belül



számla



MISKOLCI EGYETEM



3.5. Éves összesített közbeszerzési terv készítése

Ssz.

1.

2.

3. 4.


Felmérés a tervezett közbeszerzésekről A szervezetektől beérkező tervezett közbeszerzések alapján éves összesített közbeszerzési terv készítése Előterjesztés a kancellár részére Éves összesített közbeszerzési terv karbantartása





Határidő





n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 42. §

Előkészítés: a KEB elnöke bekéri az előzetes igényeket

Körlevél valamennyi A szervezeti egység szervezeti vezetője egységnek


Előkészítés: a KEB elnöke

Összesítő táblázat

A KEB elnöke

Közbeszerzési szabályzat


Előterjesztés

A KEB elnöke

minden év március 31.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.



Módosított terv

A KEB elnöke

folyamatos

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.


Kinyomtatva: 2016.01.20 8:59

1. / 1

körlevélben meghatározott

n.é.

MISKOLCI EGYETEM



3.6. Éves statisztikai összegzés készítése az előző évben lebonyolított közbeszerzésekről

Ssz.

1.

2.


A nyilvántartott információk alapján éves statisztikai összegzés készítése Az éves statisztikai összegzés megküldése a Közbeszerzések Tanácsának elektronikus úton





Határidő





A közbeszerzésekről szóló 2015. évi Előkészítés a szervezeti egység CXLIII. törvény (Kbt.), 44/2015. (XI. vezetője; beérkező dokumentum: a Összesítő táblázat 2.) MvM rendelet beszerző szervezet adatai

A KEB elnöke

Minden év május 31.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), 44/2015. (XI. Előkészítés: a KEB elnöke 2.) MvM rendelet

A KEB elnöke


n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

Összesítő táblázat


Kinyomtatva: 2016.01.20 8:59

1. / 1



MISKOLCI EGYETEM

3.7. Közbeszerzési eljárások lefolytatása

Ssz.






Határidő


Utalványozás / kötelezettség-vállalás ellenjegyzése



1.

Az eljárás megkezdésének engedélyezése

Közbeszerzési Szabályzat

Előkészítés: eljárást kezdeményező szervezeti egység/KEB elnök

Adatlap

A szervezeti egység vezetője/KEB elnöke/kancellár

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

2.

Eljárást megindító felhívás elkészítése

Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. Tv. (Kbt.), Közbeszerzési szabályzat, 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet

Eljárást kezdeményező szervezeti egység/KEB elnök

Eljárást megindító felhívás


n.é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

3.

Felhívás (hirdetmény) feladása/elküldése, hirdetmény hiánypótlása

Kbt./Közbeszerzési Szabályzat


elektronikus hirdetmény/felhívás

KEB elnöke

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

4.

Hirdetményellenőrzési díj feladása (adott esetben)

44/2015. (XI.2.) MvM rendelet

Eljárást kezdeményező szervezeti egység


szervezeti egység vezetője

n. é.

szervezeti egység

Pénzügyi Osztály


5

Közbeszerzési dokumentum elkészítése



közbeszerzési dokumentum


n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

Kbt.


Átvételi jegyzék/megküldés igazolása


a hirdetmény feladásával egyidőben a hirdetmény megjelenésének időpontja/felhívás közvetlen megküldésének időpontja az ajánlattételi határidő lejártának időpontja

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

Kötelezettségvállalási Szabályzat


Számla

Pénzügyi Osztály

befizetést követően

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

6.

7.

Közbeszerzési dokumentum kiadása/megküldése Számla kiállítása a dokumentáció befizetésről

8.

Ajánlatok érkeztetése

Kbt.


Átvételi elismervény, postai út esetén a borítékon igazolás


ajánlattételi határidő lejárta

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

9.

Ajánlatok bontása


KEB

bontási jkv.

KEB elnöke/jogász

bontást követő 5 napon belül

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

10.

Bontási jkv. ajánlattevők részére történő megküldése

bontást követő 5 napon belül

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

ésszerű határidőn belül

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.


ésszerű határidőn belül

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

KEB

az ajánlati kötöttség időtartamán belül

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.



megküldést igazoló dokumentum

hiánypótlási stb. Kbt./Közbeszerzési Eljárást kezdeményező szervezeti ás, indokolás 12. kérés szükségességének megállapítása, a felhívások kiküldése felhívások/kiküldést Szabályzat/egyéb kapcsolódó egység/KEB elnök jogszabályok igazoló dokumentum Aránytalanul alacsony Kbt./Közbeszerzési indoklás Eljárást kezdeményező szervezeti ár/lehetetlen 13. Szabályzat/egyéb kapcsolódó kérés/kiküldést egység/KEB elnök kötelezettségvállalás jogszabályok igazoló dokumentum vizsgálata 14.

A fenti pontokkal kiegészített ajánlat teljes vizsgálata, értékelése

Kbt./Közbeszerzési Szabályzat/egyéb kapcsolódó jogszabályok

Kinyomtatva: 2016.01.20 9:00

KEB, felkért szakértők

Eljárást kezdeményező szervezeti egység/KEB elnök Eljárást kezdeményező szervezeti egység/KEB elnök

Értékelési jkv, bírálati lapok

1. / 2



MISKOLCI EGYETEM

3.7. Közbeszerzési eljárások lefolytatása

Ssz.






Határidő


Utalványozás / kötelezettség-vállalás ellenjegyzése



15.

Döntés az eljárás eredményéről


KEB elnök

Határozat

kancellár

az ajánlati kötöttség időtartamán belül

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

16.

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról


KEB elnök/eljárást lefolytató személy vagy cég

Összegezés formanyomtatvány

Döntést követően a lehető leghamarabb

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

17.

Összegezés megküldése



Kiküldést igazoló dokumentum

a döntést követő 3 munkanap

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

KEB elnöke

Összegezés formanyomtatvány

KEB elnöke/ISZK

ajánlattevők, részvételre jelentkezők részére történő megküldéssel egyidejűleg

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

szervezeti egység

Pénzügyi Osztály


szerződésben foglaltak szerint

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

szervezeti egység vezetője KEB elnök/eljárást lefolytató személy vagy cég

szerződésben foglaltak szerint

n. é.

szervezeti egység

Pénzügyi Osztály


n.é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

Összegezés közbeszerzési adatbázisba és honlapra történő feltöltése

23.

20.

Kbt.

KEB elnök/eljárást lefolytató személy vagy cég KEB elnök/eljárást lefolytató személy vagy cég

Szerződés megkötése


az eljárást kezdeményező szervezeti egység vezetője/KEB elnök/jogász

szerződés

kancellár

Leghamarabb az összegezés megküldését követő 11. napon (ha van moratórium), de az ajánlati kötöttség időtartamán belül

A megkötött szerződés Közbeszerzési Hatósági Adatbázisba és honlapra történő feltöltése


KEB elnöke

szerződés

KEB elnöke/ISZK

szerződéskötést követően azonnal


hirdetmény


Tájékoztató az eljárás 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet, Kbt. eredményéről

21.

Hirdetményellenőrzési díj feladása

44/2015. (XI.2.) MvM rendelet

Eljárást indító szervezeti egység



24.

Szerződés teljesítése

Kbt./Közbeszerzési Szabályzat/egyéb kapcsolódó jogszabályok

ajánlatkérő, nyertes ajánlattevő

teljesítés igazolás

az eljárást kezdeményező szervezeti egység vezetője

25.

Ellenszolgáltatás kifizetése

Kbt., Kötelezettségvállalási Szabályzat


számla szerződés módosítás

a szerződéskötést követő 10 napon belül a hirdetmény feladásával egyidőben

26.

Szerződés módosítása

Kbt.

az eljárást kezdeményező szervezeti egység vezetője/KEB elnök/jogász

27.

Szerződés teljesítésére vonatkozó adatok közzététele

Kbt.

KEB elnöke

Kbt. 43. § (1) bek.f) pont szerinti adatok

Szervezeti egység vezetője/KEB elnöke

pénzügyi teljesítést követően

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.


nyilvántartás a lefolytatott eljárásokról


az eljárás befejezését követően

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

éves statisztikához 28. szükséges adatok feltöltése adatbázisba n. é.

Kinyomtatva: 2016.01.20 9:00

2. / 2

MISKOLCI EGYETEM 4. Vagyonvédelem, munkavédelem, tűz- és biztonságvédelem, környezetvédelem Ellenőrzési nyomvonal 4.1. Munkavédelem 4.2. Egyéni védőeszközök juttatása 4.3. Éleslátást biztosító szemüveg beszerzése 4.4. Tűzvédelem 4.5. Vagyon- és tűzvédelmi elektronikus rendszerek 4.6. Polgári védelem 4.7. Kézi tűzoltókészülékek, tűzoltó tömlők beszerzése és karbantartása 4.8. Vagyonvédelem és rendészet 4.9. Környezetvédelem 4.10. Adatszolgáltatás 4.11. Levegővédelem 4.12. Hulladékgazdálkodás 4.13. Veszélyes hulladék 4.14. Nem veszélyes anyagok 4.15. Irat megsemmisítés


MISKOLCI EGYETEM


4. Vagyonvédelem, munkavédelem, tűz- és biztonságvédelem, környezetvédelem Ellenőrzési nyomvonal

4.1. Munkavédelem

Sorszám

Tevékenység/feladat

Jogszabályi / belső szabályozási alap

Előkészítés

Keletkező dokumentum Felelős / kötelezettségvállaló

Határidő

1.a.

Oktatás

MvT, MvSZ

Előzetes -munkábalépés előtt

Oktatási napló

munkavédelmi ea.,munkavédelmi megbízott

1.b.

Oktatás

MvT, MvSZ

Ismétlődő évente egyszeri alkalom

Oktatási napló, írásbeli nyilatkozat

munkavédelmi megbízott Évente egyszer

1.c.

Oktatás

MvT, MvSZ

Rendkívüli

Oktatási napló Nyilvántartás

1.d.

Oktatás

MvT, MvSZ

I. éves hallgatók elméleti oktatása

1.e.

Oktatás

MvT, MvSZ

I. éves hallgatók gyakorlati oktatása

2.a.

Munkabaleset

MvT, MvSZ

Bejelentés

2.b.

Munkabaleset

MvT, MvSZ


2.c.

Munkabaleset

MvT, MvSZ

Kivizsgálás

2.d.

Munkabaleset

MvT, MvSZ

Jegyzőkönyv készítés

Felhívás kárigény bejelentésre

MvT, MvSZ

Nyomtatvány kitöltés

4.a.

Tanulói és Hallgatói Balesetek

Mv. Sz.


4.b.

Tanulói és Hallgatói Balesetek (súlyos)

Mv. Sz.

Kivizsgálás

3.

5.a.

Munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálata

33/1998. (VI.24.) EüM rend. MvSZ

Előzetes -munkábalépés előtti

5.b.



Személyi higiénés

5.c.



Időszakos

5.d.



Soron kívüli

5.e.



Záróvizsgálat

6.

Létesítéssel kapcsolatos MvT, MvSZ eljárások

Kinyomtatva: 2016.01.20 9:42

Adatszolgáltatási kötelezettség, tervbírálat, átadás-átvétel

Oktatási napló n.é. Munkabaleseti nyilvántartás Meghallgatási jegyzőkönyv és fényképek Munkabaleseti jegyzőkönyv Bejelentő nyomtatvány Nyilvántartás Nyilvántartás, jegyzőkönyv Formanyomtatvány, alkalmassági vélemény Egészségügyi Nyilatkozat, alkalmassági vélemény Beutalás, alkalmassági vélemény Beutalás, alkalmassági vélemény Beutalás, zárójelentés


Munkába lépés előtt Bizt.szerv. Csoport

Kötelezettségvállalás, utalványozás ellenjegyzése



n.é

n.é

n.é

mv. vezető

n.é

n.é

n.é

munkavédelmi megbízott

Rendkívüli eseményt mv. vezető követően

n.é

n.é

n.é

Üz.ig.Bizt.szerv.csop, Gazd.egys.vez.

Beiratkozáskor

Üzemelt.Igazgató

n.é

n.é

n.é

Gyakorlatot vezető oktató Gyakorlati óra előtt


n.é

n.é

n.é

Munkavállaló, munkairányító

Bizt.szerv. Csoport

n.é

n.é

munkavédelmi megbízott azonnal

Bizt.szerv. Csoport

n.é

n.é

Bizt.szerv.Cs., gazdálkodási egység

48 órán belül

Üzemelt.Igazgató

n.é

n.é

Bizt.szerv.Cs.

Minden hó 8.napja

Üzemelt.Igazgató

n.é

n.é

Bizt.szerv.Cs.

Baleset után 15 nap Üzemelt.Igazgató

n.é

n.é

n.é.

Felügyeletet ellátó oktató, Jelentést követően kollégiumi gondnok, Bizt,szerv.Cs.

Bizt.szerv. Csoport

n.é

n.é

Bizt.szerv.Cs.

72 órán belül

Üzemelt.Igazgató

n.é

n.é

Bér és Munkaügyi Osztály, gazdálkodási egység vezető

Munkába lépés előtt Humánerőforrás Oszt.v. n.é

n.é

Bér és Munkaügyi Osztály, gazdálkodási egység vezető

Munkába lépés előtt, Humánerőforrás Ov, időszakos, soron Bizt.szerv.Cs. kívüli

n.é

n.é


A rendeletben és az MvSZ-ben foglaltak Bizt.szerv.Cs. szerint

n.é

n.é


MvSZ-ben írtak esetén

Bizt.szerv.Cs.

n.é

n.é


MvSZ-ben írtak esetén

Bizt.szerv.Cs.

n.é

n.é

üzemelt.Igazgató, Bizt.szerv.csop.v.

n.é

n.é

Szerződések, tervek, Létesítésben jegyzőkönyvek közreműködők

1. / 3

n.é.

MISKOLCI EGYETEM



4.1. Munkavédelem

Sorszám

7.


Mv.i üzembehelyez.


MvT, MvSZ

Előkészítés

Üzembe helyezés a helyszínen


Jegyzőkönyv, üzembeh. dok.

Bizt.szerv.Cs.

Határidő

Üzemeltetés előtt

Kock.felm. a helyszínen lapok kitöltése Értékelés, intézkedési program elkészítése

Bizt.szerv.Cs., szervezeti Felmérő lapok 3 évente egység Bizt.szerv.Cs., szervezeti Intézkedési program 3 évente egység programban Következő Gazdálkodási egység Intézkedési program végrehajt.int. meghatározottak intézkedési program vezető szerint Biztonsági vizsgálat: Biztonsági vizsgálat: vizsgálati gazdálkodási egység Jegyzőkönyv készítés 5 évente, jegyzőkönyv vezető, felülvizsgálat: felülvizsgálat: évente Biztonságszervezési Cs.




Üzemelt.Igazgató

n.é

n.é

Üzemelt.Igazgató

n.é

n.é

Üzemelt.Igazgató

n.é

n.é

Üzemelt.Igazgató

n.é

n.é


8.a.

Kockázat értékelés

MvT, MvSZ

8.b.


MvT, MvSZ

8.c.


MvT, MvSZ

9.a.

Időszakos biztonsági és MvT, MvSZ ellenőrző felülvizsgálatok

9.b.

Érintésvédelmi szabványossági felülvizsg.

MvT, MvSZ

Épületek, telepített gépek esetén

Felülvizsg. jegyzőkönyv

Üzemeltetési Ig. Villamos MvSZ-ben írtak részleg szerinti gyakoriság

Üzemelt.Igazgató

n.é

n.é

n.é

9.c.

Felvonók vizsg.

MvT, MvSZ

Felügyeli és bizt. fővizsgálat

Szerződés, felülvizsg. jegyzőkönyv

Külső cég

Félév, év

Üzemelt.Igazgató

Üzemelt.Igazgató

számla alapján

könyvelés

9.d.

Kazánok és nyomástartó MvSZ, 63/2004. (IV.27.) GKM rend. A rendeletben foglaltak szerint edények

Jegyzőkönyv

Külső cég

A rendeletben foglaltak szerint

Üzemelt.Igazgató

Üzemeltetési Igazg, szervezeti egység vezetője

számla alapján

könyvelés

Jegyzőkönyv

Külső cég

Negyedévente

Üzemelt.Igazgató

Üzemelt.Igazgató

számla alapján

könyvelés

Jegyzőkönyv

Külső cég

Évente egyszer

Üzemelt.Igazgató

Üzemelt.Igazgató

számla alapján

könyvelés


számla alapján

könyvelés

9.e. 9.f. 9.g. 9.h.

Gázhegesztő berendezések Villamos hegesztő berendezések Robbanás gátló szekrények Emelőgépek, daruk, targoncák

MvSZ, Heg.Bizt. Szab. MvSZ, Heg.Bizt. Szab.

A rendeletben foglaltak szerint, felmérés, szerződéskötés A rendeletben foglaltak szerint, felmérés, szerződéskötés

MvSZ

A vizsgálatot végző megkeresése

Emelőgép Bizt. Szabályzat

Felmérés, éves ütemterv készítés

9.i.

Vegyi fülkék

MvSZ

Felmérés

9.j.

Vészlétrák

MvSz

Felmérés

9.k.

Villamos kéziszerszámok MvT, MvSZ

Felmérés, szerződés kötés

9.l.

Munkaövek, biztonsági kötelek

Felmérés, megrendelés

MvSZ, MSZ 1502: 88. Szabvány

Felmérés, megrendelés

Kinyomtatva: 2016.01.20 9:42

Üzemelt.Igazgató

Jegyzőkönyv

Külső cég

5 évente

Üzemelt.Igazgató

Vizsgálati jegyzőkönyv Vizsgálati jegyzőkönyv Vizsgálati jegyzőkönyv Vizsgálati jegyzőkönyv, szerződés Vizsgálati jegyzőkönyv

Bizt.szer. Cs. emelőgép ügyintéző Gazdálkodási egység vezető

Emelőgép Bizt. Szabályzat szerint

OMMF felügyelősége

n.é

n.é

n.é

Évente egyszer

Bizt.szerv.Cs.


számla alapján

könyvelés

Üzemeltetési Ig.

5 évente

Bizt.szerv.Cs.

n.é

n.é

n.é

Külső cég, gazdálkodási egység által megbízott

Évente egyszer

Bizt.szerv.Cs.


számla alapján

könyvelés

Bizt.szerv.Cs.


számla alapján

könyvelés

Bizt.szerv.Cs.

n.é

n.é

n.é

Vizsgálati jegyzőkönyv

Gyártó által felhatalmazott 6 havonta szerv Minden használat előtt, félévente Foglalk. vezető oktató karbantartói ell, használat előtt, évente tejeskörű karbantartó, szakértő fővizsgálat és terhelési próba

2. / 3

MISKOLCI EGYETEM



4.1. Munkavédelem

Sorszám



Előkészítés


Megbízás, felülvizsgálat

megbízási dokumentum, jegyzőkönyv

Felülvizsgálat a helyszínen


Határidő





Bizt.szerv.Cs.


számla alapján

könyvelés

Gazdálkodási Dokumentáció, napló egységvezető, Havi, n.év.,éves munkavédelmi megbízott

Bizt.szerv.Cs.

n.é

n.é

n.é

Évente

10.a.

Munkavédelmi ellenőrzés MvT, MvSZ (célvizsgálatok)

Ellenőrzés a helyszínen

Előzetes értesítés, jegyzőkönyv

Bizt.szerv.Cs.

Éves ütemterv szerint

Üzemelt.Igazgató

n.é

n.é

n.é

10.b.

Munkavédelmi ellenőrzés MvT, MvSZ (célvizsgálatok)


Jegyzőkönyv


Évente egyszer

Bizt.szerv.Cs.

n.é

n.é

n.é

10.c.

Rendkivűli ellenőrzés


Jegyzőkönyv, feljegyzés

Bizt.szerv.Cs.

n.é.

Üzemelt.Igazgató

n.é

n.é

n.é

MvT, MvSZ


Kinyomtatva: 2016.01.20 9:42

3. / 3

MISKOLCI EGYETEM



4.2. Egyéni védőeszköz juttatás

Sorszám



1.

Egyéni védőeszköz juttatás rendjének meghatározása

2.

Szervezeti egységvezető nyilatkozata a végzett MvT, MvSz tevékenységről

3.

4.

Bizt.szerv. Cs.meghatározza a szükséges egyéni védőeszközt Egyéni védőeszközök megrendelése

Előkészítés


Határidő





n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Üz.Ig, Bizt.szerv.csop, Szakszervezet véleménye

MvSz melléklete, Költségvetés

Üz.Ig. / Szabályzat szerint MvSz szerint

Szervezeti egység és alkalmazottainak tevékenységi körének besorolása

Nyilatkozat

Szervezeti egység vez.

MvSz szerint

MvT., MvSz

Szervezeti egységvezető levele alapján

Megrendelő

Szerv. Egység vezetője

Aktuálisan

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

MvT., MvSz

Egyéni védőeszköz forgalmazó megkeresés

Megrendelés

Beszerzési osztályvezető Aktuálisan

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

igénylő szervezeti egység Aktuálisan

igénylő szervezeti egység vezetője

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

MvT., MvSz

Szabályzat szerint

5.

Egyéni védőeszköz megérkezése

MvT., MvSz

Szállítótól való átvételre való felkészülés

Átadás-átvételt elismerő dokumentum, nyilatkozat a gyártó részéről

6.

Számla megérkezése, iktatása

MvT., MvSz

Teljesítésigazolás

Bevételezési bizonylat

pénzügyi ügyintéző, szervezeti egység megbízottja

Aktuálisan

Kötelezettség vállalási Szabályzat szerint

7.

Egyéni védőeszközök átadása

MvT., MvSz

Szervezeti egységenkénti nyilvántartás előkészítése

Átadás-átvételt elismerő dokumentum

anyagbeszerző

Aktuálisan

Szervezeti egység ügyintézője

8.

Számla pénzügyi kiegyenlítése

MvT., MvSz

Szállító banki számlaszám leellenőrzése



Számlán feltüntetett határidő


Szabályzat szerint

9.

Hiba esetén újbóli pénzügyi kiegyenlítése

MvT., MvSz

Szállító banki számlaszámának újbóli leellenőrzése



Azonnal


Szabályzat szerint


Kinyomtatva: 2016.01.20 9:42

1. / 1

Kötelezettség vállalási Szabályzat szerint n.é.

Szállító banki számlaszámára történő utalása Szállító banki számlaszámára történő utalása

MÁK kivonat

MÁK kivonat

MISKOLCI EGYETEM



4.3. Éleslátást biztosító szemüveg juttatás

Sorszám


1.

Éleslátást biztosító szemüveg juttatás rendjének meghatározása

2.


Előkészítés


Határidő





n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Biztonságszervezési Csoport

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.


körlevél


Körlevél szerint

Szervezeti egységvezető nyilatkozata a végzett 50/1999. EüM rendelet tevékenységről

Szervezeti egység és alkalmazottainak tevékenységi körének besorolása

Nyilatkozat

Szervezeti egység vezetője

Évente felülvizsgálat Üzemeltetési Ig.

3.

Foglalkozásegészségügyi orvos 50/1999. EüM rendelet beutalja az alkalmazottat

Időszakos, ismétlődő vizsgálat

Orvosi beutaló

Foglalkozás-egészségügyi 2 évenként Szolgálat

4.

A vizsgálat ereményeként a 50/1999. EüM rendelet szemüveg megvásárlása

Optika megkeresése

Számla


Aktuálisan

n.é.

5.

Számla megérkezése, iktatása

50/1999. EüM rendelet

Jogosultság visszaellenőrzése

Teljesítés igazolása


Aktuálisan

n.é.

6.



Utalványozás elkészítése

Átutalási megbízás


Aktuálisan

7.

Éleslátást biztosító szemüveg használatának 50/1999. EüM rendelet ellenőrzése

Helyszíni szemle

Jegyzőkönyv

Gazdálkodási Egység vezető

Aktuálisan



Kinyomtatva: 2016.01.20 9:44

1. / 1


n.é.

Kötelezettség vállalási Szabályzat szerint Szabályzat szerint

n.é.

Banki utalással

n.é.

n.é.

n.é.

MISKOLCI EGYETEM



4.4. Tűzvédelem

Sorszám



Előkészítés

2011. évi CXXVIII. tv., 28/2011. (IX. Helyszín, résztvevők, időpont 6.) BM rendelet, ME Tűzvédelmi egyeztetések, Ellenőrzés szabályzata lefolytatása


Feljegyzés, jegyzőkönyv, emlékeztető Kiegészítő tűzvédelmi szabályzatok, utasítások

1.

Tűzvédelmi ellenőrzés, célellenőrzések

2.

Tűzvédelmi szabályzatok, utasítások 30/1996.(XII.6.) BM rendelet elkészítése

Adatok,nyilvántart., dokumentációk, helyszín-, alaprajzok bekérése alapján

3.

Tűzvédelmi oktatások

Oktatási Oktatási tematikák, új belépő dolg. nyilvántartások, oktatása, ismétlődő, pótoktatás oktatási napló

4.

Tűzoltó technikai 54/2014. (XII.5.) BM rendelet, Tv. eszközök felülvizsgálata Szabályzat szakcég által

5.

Tűzoltó technikai 54/2014. (XII.5.) BM rendelet, Tv. eszközök nyilvántartása, Szabályzat ellenőrzése

6. 7.

Szabványossági felülvizsgálatok Villámvédelmi felülvizsgálat

Tűzvédelmi Szabályzat

OTSZ rendelet, szabvány OTSZ rendelet, szabvány

Megbízási szerződés, A létesítményekben lévő eszközök ellenőrzési, févenkénti felülvizsgálata selejtezési jegyzőkönyv Nyilvántartás, Helyszíni ellenőrzések kimutatás az megszervezése ellenőrzési napló szerint Jegyzőkönyv, Ellenőrzési ütemterv szerint minősítő irat Ellenőrzési ütemterv szerint

Minősítő irat

8.

Üzembe helyezés, 54/2014. (XII.5.) BM rendelet, Tv. használatbavételi eljárás Szabályzat

Meghívásos alapon részvétel

Üzembehelyezési jegyzőkönyv

9.

Rendezvények biztosítáa OTSZ, Tv. Sz.

Előkészítés, résztvétel

Rendezvényterv





Tűzvédelmi vezető

Tűzvédelmi Szabályzat szerint

Üzemelt.ig, Biztonságszervezési Csoport

n.é

n.é

vizsgált szervezeti egység nyilvántartásában

Gazd. egység vezető és tűzvédelmi vezető

Folyamatos

Biztonságszervezési Cs. és gazdálkodási egység n.é vez.

n.é

Hatályba helyezés

Tűzvédelmi vezető, Az illetékes gazdálkodási Folyamatos, évente, tűzvédelmi megbizottak, egység vezetője, tűzvéd. n.é alkalomszerűen szervezeti egység vezetők vez., Üz.Ig.

n.é

Oktatási napló, karton

Tűzvédelmi vezető

Folyamatos

üzemeltetési igazgató

EBSZO osztályvezető

számla alapján

Számla szerződés szerint

Tűzvédelmi vezető, felülvizsgálók

Folyamatos, tűzoltó techn.eszközöktől függő gyakoriság

üzemeltetési igazgató, hatóság

n.é

n.é

Üz.Ig. nyilvántartás

n.é

n.é

n.é

n.é

Tűzvédelmi vezető, hatóság

n.é

n.é

szervezeti egység iktatása

Üz.ig, tűzv. vezető

n.é

n.é

Üz.Ig. iktatás

Jogszabály szerint változó Jogszabály szerint Villamos részleg vezetője változó Használatba vevő Használatba vételt gazdálkodási egység megelőzően vezető Rendező szerv, Rendezvény előtt és Üzemelt.Ig. alatt Villamos részleg vezetője


Kinyomtatva: 2016.01.20 9:44

Határidő

1. / 1

Tűzvédelmi vezető, hatóság Tűzvédelmi vezető, hatóság

Üzemeltetési O. adminisztráció Üzemeltetési O. adminisztráció



MISKOLCI EGYETEM

4.5. Vagyon- és tűzvédelmi elektronikus rendszerek

Ssz.

1. 2.


Vagyon- és tűzvédelmi elektronikus rendszerek kialakítása A rendszer megrendelése





Határidő





Megrendelő

Üzemelt.ig.

OTSz, SzMSz melléklete a TvSz szerint

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Vagyonvédelmi rendszereket telepítő cégek megkeresése

Szerződés

Üzemelt.ig. Beszerz.O

Aktuálisan

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Bizt.szerv.cs.v.

Aktuálisan

Műszki ellenőr

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

OTSZ, SzMSz melléklete a TvSz

Üzemelt.Ig. meghatározza a szükséges rendszert


3.

Szerelési munkálatok


Szervezeti egységekkel való egyeztetés

Átadás-átvételt elismerő dokumentum, nyilatkozat a szolgáltató részéről, hatósági eng.

4.

Garanciális és karbantartási feladatok elvégeztetése

OTSZ

Szolgáltatóval történő egyeztetés

Karbantartási Szerződés

Bizt.szerv.cs.v.

Aktuálisan

5.

Számla megérkezése

n.é.

Átadás előkészítése

Átadás-átvételt elismerő dokumentum

Bizt.szerv.cs.v.

Aktuálisan

Üzemelt.ig.

6.

Számla iktatása

n.é.

Teljesítésigazolás elkészítése

Utalványlap

Bizt.szerv.cs.v.

Aktuálisan


7.


n.é.

Szolgáltató banki számlaszám leellenőrzése





Szabályzat szerint

8.


n.é.

Szolgáltató banki számlaszámának Kincstári átutalási újbóli leellenőrzése megbízás


Azonnal


Szabályzat szerint


Kinyomtatva: 2016.01.20 9:45

1. / 1

Kötelezettség vállalási Szabályzat szerint Kötelezettség vállalási Szabályzat szerint

n.é.

n.é. Szolgáltató banki számlaszámára történő utalás Szolgáltató banki számlaszámára történő utalás

Szállítók analitikus nyilvántartása n.é.

MÁK kivonat

MÁK kivonat

MISKOLCI EGYETEM



4.6. Polgári védelem

Ssz.



1.

Polgári védelemi tervek készítése

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről

2.

Tervek aktualizálása

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről

3.

Óvóhelyek felmérése

22/1992.(XII.29.) KTM rendelet

4.

Katasztrófa esetén tervek végrehajtása

Polgári Védelmi Alapterv



Terv szerinti lépések megtétele





Folyamatos

Pv. Pk.h.

n.é

n.é

Bizt.szerv.cs.

Módosított tervek

Pv. Pk.h. Pv. csop.vez.

Minden évben

Pv. Pk.h.

n.é

n.é

Bizt.szerv.cs.

Feljegyzés, nyilvántartás

Pv. csop. vez.

Minden évben

Visszaellenőrzés

n.é

n.é

Bizt.szerv.cs.

Jegyzőkönyvek, utasítások

ME vezetők, hatóságok

Azonnal ill. folyamatos

Illetékes vezetők, szervek, hatóságok


Kinyomtatva: 2016.01.20 9:45

Határidő

Pv.pk.h. Pv. Csop.vez.,területek vezetői

Katasztrófa elhárítási és Elhárítási tervek kiürítési tervek készítése Tervek éves aktualizálására történő felhívás Szükség óvóhelyek állapotának ellenőrzése, nyilvántartása


1. / 1

Kancellár, Rektor, Üz.Ig. Vezetők

Számla alapján

Jegyzőkönyvek, utasítások, felmerülő károk költségei



MISKOLCI EGYETEM

4.7. Kézi tűzoltókészülékek, tűzoltó tömlők beszerzése és karbantartása

Sorszám

1.

2. 3.


Kézi tűzoltó készülékek, tűzoltó tömlők beszerzése és karbantartása Bizt.szerv.cs. meghatározza a készülék igényt


Előkészítés


Határidő





n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

OTSZ Tv.Sz.

Beszerzési O, Bizt.szerv.cs.

n.é.

Bizt.szerv.cs

Aktuális

OTSZ Tv.Sz.

Szervezeti egység tevékenységi körének besorolása

Felmérési jegyzőkönyv

Bizt.szerv.cs

Aktuális

Üzemelt.ig.

Forgalmazók megkeresése, pályáztatás

Szerződés

Beszerzési O, Bizt.szerv.cs

Aktuális

Üzemelt.ig.

n.é.

n.é.

n.é.

Bizt.szerv.cs

Aktuális

Üzemelt.ig.

n.é.

n.é.

n.é.

Bizt.szerv.cs

Aktuális

Üzemelt.ig.

Utalványlap

Bizt.sz.cs, pénzügyi ügyintéző

Aktuális


Nyilvántartás

Tűzvédelmi Vez.

OTSZ szerint

Üzemelt.ig.

Eszközök megrendelése OTSZ Tv.Sz.

Átadás-átvételt elismerő dokumentum, nyilatkozat a gyártó részéről Átadás-átvételt elismerő dokumentum

Üzemelt.ig.

4.

Eszközök megérkezése

n.é.

Szállítótól való átvételre való felkészülés

5.

Számla megérkezése

n.é.

Átadás előkészítése

6.

Számla iktatása

n.é.

Teljesítésigazolás elkészítése

7.

Eszközök kihelyezése, felülvizsgálata

8.


n.é.

Szállító banki számlaszám leellenőrzése





Szabályzat szerint


n.é.

Szállító banki számlaszámának újbóli leellenőrzése



Azonnal


Szabályzat szerint

Szervezeti egységekkel való egyeztetés

Nyilvántartás, jegyzőkönyv

Tűzvédelmi Vez.

Negyedévente

Üzemelt.ig.

9.

10.

Eszközök negyedévenkénti ellenőrzése

54/2014. (XII.5.) BM rendelet, OTSZ Helyiségenkénti nyilvántartás szerint előkészítése

OTSZ Tv.Sz.


Kinyomtatva: 2016.01.20 9:46

1. / 1

Kötelezettség vállalási Szabályzat szerint Kötelezettség vállalási Szabályzat szerint n.é.

n.é.

n.é.

Szállítók analitikus nyilvántartása

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Szállító banki számlaszámára történő utalása Szállító banki számlaszámára történő utalása n.é.

MÁK kivonat

MÁK kivonat

n.é.

MISKOLCI EGYETEM



4.8. Vagyonvédelem és rendészet

Sorszám



Előkészítés


1.

Szabályzatok készítése, Miskolci Egyetem Tulajdonvédelmi aktualizása és Rendészeti Szabályzata

Kulcskezelési, portaszolgálati, rendkívüli eseményekkel kapcsolatos szabályzatok, egyéb vagyonvédelmi utasítások készítése, aktualizásása

Portaszolgálati napló, kucskiadásÜzemelt.ig. visszavételezés nyilvántartása

2.

Eljárás bombariadóval fenyegetés esetén

Érintett munkavállalók oktatása, felkészítése, terv lefolytatása

Feljegyzés, jegyzőkönyv, utasítás

3.

Riasztórendszerek Szerződés telepítése, karbantartása

4.

Riasztórendszerek Szerződés, riasztórendszerek kezelése, eljárás riasztás üzemeltetési dokumentációi esetén

5.

Parkolás, behajtás

Miskolci Egyetem Tulajdonvédelmi és Rendészeti Szabályzata

ME területéhez tartozó gjm. parkolás irányítása, ellenőrzése, szabályozása

6.

Őrző-védő szolgálatot ellátó vagyonvédelmi cégek munkájának előkészítése

Szerződés

Őrzés-védelem rendje, zárás nyitás Vagyonvédelmi Szolgálati szabályzat, szabályozása a helyi igények vállalkozások, valamint utasítások szerint szerződést kötők

7.

Őrző-védő szolgálatot ellátó vagyonvédelmi cégek munkájának ellenőrzése

Szerződés

Feljegyzések, jegyzőkönyvek, Utasítások, szabályzatok, bejegyzések a szabályok betartatása, ellenőrzése portaszolgálati naplóba

8.

Eljárás bűncselekmény esetén


Bűncselekmény belső vizsgálata, okozott kárérték megállapítása, rendőrségi feljelentés


Kinyomtatva: 2016.01.20 11:47

Igény felmérése, telepítő külső cég Szerződés, kezelési megbízása, üzembe helyezés oktatásokkal, folyamatos üzemviteli útmutatók karbantartások Épületek nyitásRiasztórendszerek figyelemmel zárás szabályozása kísérése, üzemeltetése rögzítés, jegyzőkönyvek Gépjármű parkolási engedélyek, illetve azok nyílvántartása

Határidő





Üzemelt.ig.

n.é

n.é

Bejegyzés a portanaplóba, szolgálati naplóba feljegyzés

Portaszolgálatot ellátók, gondnokok, diszpécserek, Azonnal +folyamatos Üzemelt.ig. biztonsági őrök, Bizt.szerv.cs.

n.é

n.é

Jegyzőkönyvek iktatása az Üzemeltetési Igazgatóságon

Üz.ig, Bizt.szerv.csop. Beszerzési O. Gazd.egys.vez.

Folyamatos, ill. szerződésben meghatározott

Üzemelt.ig.

Üzemeltetési O.

számla alapján

Szerződés, számla a teljesítésről

Diszpécserek, portaszolgálatot ellátók, biztonsági őrök

Folyamatos

Bizt.szerv.cs.vez.

n.é

n.é

Diszpécserek, biztonsági őrök

Folyamatos, évente egyszeri megújítás

Bizt.szerv.cs.vez.


befizetés átutalási számlán

Folyamatos

Üzemelt.ig.


számla alapján

Szerződés, számla a teljesítésről

Folyamatos

Bizt.szerv.csop. diszpécserek, gondnokok, Folyamatos portaszolgálatot ellátók

Feljelentés büncselekmény Bizt.szerv.csop, károsult elkövetéséről, ismert területek vezetői vagy ismeretlen tettes ellen

1. / 2

24 órán belül

Bejegyzés a portanaplóba, szolgálati naplóba feljegyzés Az engedélyekre befizetett pénzösszegek nyilvántartása, engedélyek önköltsége

Üzemelt.ig.

n.é

n.é

Feljelentés, feljegyzések, jegyzőkönyvek, bejegyzés a szolgálati naplókba, kárösszeg

Üzemelt.ig.

n.é

n.é

Okozott kárérték

MISKOLCI EGYETEM



4.8. Vagyonvédelem és rendészet

Sorszám



Előkészítés


Feljelentés büncselekmény elkövetéséről, ismert Üzemelt.ig. vagy ismeretlen tettes ellen, OKM felé jelentés

9.

200ezer HUF feletti egyetemi vagyoni kárról Miskolci EgyetemTulajdonvédelmi szóló jelentés, rendkívüli és Rendészeti Szabályzata eseményről szóló jelentés a fenntartó felé

Bűncselekmény belső vizsgálata, okozott kárérték megállapítása, rendőrségi feljelentés

10.

Időszakonkénti vagyonvédelmi ellenőrzés

A helyszíneken, telephelyeken zajló Feljegyzés, vagyonvédelmi ellenőrzés jegyzőkönyv, lefolytatása az érintettek utasítás bevonásával


Bizt.szerv.cs.v


Kinyomtatva: 2016.01.20 11:47

2. / 2

Határidő





24 órán belül

Kancellár

n.é

n.é

Okozott kárérték

alkalmanként

Üzemelt.ig.

n.é

n.é

Intézkedés költségei



MISKOLCI EGYETEM

4.9. Környezetvédelem

Sorszám



Előkészítés


Határidő





Környezetvédelmi Szabályzat

Környezetvédelmi szabályzatok, utasítások elkészítése

Meglévő szabályzat aktualizálása

Adatok,nyilvántart., dokumentációk

Kiegészítő környezetvédelmi szabályzatok, utasítások

Gazd. egység vezető (kancellár )és Folyamatos környezetvéelmi vezető

gazdálkodási egység vez., Üzemeltetési ig.

n.é

Hatályba helyezés

Oktatás

KSZ

Előzetes -munkábalépés előtt

Oktatási napló

környezetvédelmi megbízott, környezetvédelmi vezető

Munkába lépés előtt Bizt.szerv. Csoport

n.é

n.é

n.é

2.a.

Oktatás

KSZ


Oktatási napló, írásbeli nyilatkozat

környezetvédelmi megbízott

Évente egyszer

kv. vezető Gazdálkodási n.é egység vezető

n.é

n.é

2.b.

Oktatás

KSZ


Nyilvántartás, jegyzőkönyv

kv. vezető

Évente egyszer

Üzemelt. Igazgató

n.é.

n.é.

környezetvédelmi megbízott Üz.ig.Bizt.szerv.csop, Gazd.egys.vez.

Rendkívüli eseményt kv. vezető követően

n.é

n.é

n.é

Beiratkozáskor

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

n.é

1.

2.

2.c.

Oktatás

KSZ

Rendkívüli

Oktatási napló

2.d.

Oktatás

KSZ

I. éves hallgatók elméleti oktatása

Nyilvántartás

2.e..

Oktatás

KSZ

Környezetvédelmi ellenőrzés

KSZ

3.

3.a..

3.b. 3.c.

Környezetvédelmi ellenőrzés (célvizsgálatok) Környezetvédelmi ellenőrzés (célvizsgálatok) Rendkivűli ellenőrzés

I. éves hallgatók gyakorlati oktatása Helyszín , résztvevők, időpont egyeztetések, ellenőrzés lefolytatása

Oktatási napló Feljegyzés, jegyzőkönyv

Gyakorlatot vezető oktató Gyakorlati óra előtt környezetvédelmi vezető

KSZ szerint

Üzemelt.Igazgató Gazdálkodási egység vezető Üzemelt.ig., Biztonságszervezési Csoport

KSZ


Előzetes értesítés, jegyzőkönyv

Bizt.szerv.Cs.

Éves ütemterv szerint

Üzemelt.Igazgató

n.é

n.é

KSZ


Jegyzőkönyv


Évente egyszer

Bizt.szerv.Cs.

n.é

n.é

KSZ


Jegyzőkönyv, feljegyzés

Bizt.szerv.Cs.

n.é.

Üzemelt.Igazgató

n.é

n.é

n.é.

Üzemelt.ig., Biztonságszervezési Csoport

n.é

n.é

Üzemeltetési ig.

n.é

n.é

Üzemeltetési ig.

n.é

n.é

Üzemeltetési ig.

n.é

n.é

Üzemeltetési ig.

n.é

n.é

4.

Létesítéssel kapcsolatos KSZ eljárások

Adatszolgáltatási kötelezettség, tervbírálat, átadás-átvétel

Szerződések, tervek, Létesítésben jegyzőkönyvek közreműködők

5.

Kv-i üzembehelyez.

Üzembe helyezés a helyszínen

Jegyzőkönyv, üzembeh. dok.

KSZ

6


KSZ

6.a.


KSZ

6.b.


KSZ

Bizt.szerv.Cs.

Kock.felm. a helyszínen lapok kitöltése Értékelés, intézkedési program elkészítése


Kinyomtatva: 2016.01.20 11:48

Üzemeltetés előtt

Bizt.szerv.Cs., szervezeti Felmérő lapok 3 évente egység Bizt.szerv.Cs., szervezeti Intézkedési program 3 évente egység programban Következő Gazdálkodási egység Intézkedési program végrehajt.int. meghatározottak intézkedési program vezető szerint

1. / 1

MISKOLCI EGYETEM



4.10. Adatszolgáltatás

Sorszám

1.

2. 3

4.

5.

6.


Jelentés a folyó környezetvédelmi ráfordításokról és a környezetvédelmi beruházásokról Hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatás Tárgyévre vonatkozó adatok beszerzése, bekérése Adatszolgáltatás az egyetem tevékenységének környezeti vonatkozásairól Környezetvédelmi alapnyíivántartáshoz szükséges adatok bejelentése Környezeti fenntarthatósági adatok bejelentése


Előkészítés


Határidő





Környezetvédelmi Szabályzat KSH jelentés,

Szükséges adatok felmérése KSH nyomtatvány alapján (számlák,dokumentumok )

Kv.vezető

minden év május 31.

Üzemeltetési ig.

Gazdálkodási egység vezető (kancellár)

n.é.

KSH elektonikus úton adatközlés

KSZ, 309/2014.(XII.11) Korm rend.

Szükséges adatok felmérése Bejelentő alapján (számlák,dokumentumok ) nyomtatványok

Kv. Vezető

minden év márc. 1.

Üzemeltetési ig.

n.é.

n.é.

ÉMKVF elektronikus adatközlés.


Szükséges adatok felmérése Adatok alapján (számlák,dokumentumok )

Kv. vezető

minden év feb. 20.

Kv. Vezető

n.é.

n.é.

elektronikusan

KSZ, számlák dokumentumok

Előző évi adatok feldolgozása , számlák dokumentumok

Adatszolgálatási dokumentumt

KV vezető, MFK Dékán


Üzemeltetési igazgató MFK Dékán

Kancellár, Rektor

n.é.

n.é.


Alapbejelentő dokumentum elkészítése

Végleges alapbejelentő dokumentum

Kv. vezető


Üzemeltetési ig.

né.

n.é.

ÁNYK program segítségével elektronikus adatközlés.

KSZ ,pályázati dokumentumok

Pályázati Szükséges adatok felmérése adatszolgáltatási alapján (számlák,dokumentumok ) dokumentum

Kv. vezető , műszaki ellenőr (energetikus)

havonként minden évben

Pályázati Iroda

n.é.

egyetem , iroda honlapja elektronikus adatközlés


Kinyomtatva: 2016.01.20 11:49

1. / 1

Üzemeltetési ig. Kv .vezető

MISKOLCI EGYETEM



4.11. Levegő szennyezettség mértéke adatszolgáltatás (LM)

Sorszám



Előkészítés

1.

Adatszolgáltatás

KSZ, 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről;

Előző évi adatszolgáltatás

2.

Tárgyévre vonatkozó adatok beszerzése, bekérése


3.

Adatszolgáltatás megküldése

4.


Adatszolgáltatási dokumentum

Határidő





Üzemeltetési ig., Kv vezető

minden év feb.15

Üzemeltetési Osztály


n.é.

n.é.

Szükséges adatok felmérése Adatok alapján (számlák,dokumentumok )

Kv. vezető

minden év márc.1.

Üzemeltetési Osztály


n.é.

n.é.


Alapbejelentő Szükséges adatok felmérése dokumentum alapján (számlák,dokumentumok ) előkészítése

Üzemeltetési ig.,Kv. vezető

minden év márc.31.



n.é.

ÁNYK program segítségével elektronikus adatközlés.

KSZ, 306/2010. (XII. 23.) Korm. Ponforrások bejelentése rendelet a levegő védelméről;

Szükséges adatok felmérése Bejelentések alapján (számlák,dokumentumok ) aktualizálása

Gaz dálkodási egység vezető, (kancellár) Üzemeltetési ig.,Kv. vezető

minden év márc. 1



Banki számlára történő utalás

könyvelés


Kinyomtatva: 2016.01.20 11:51

1. / 1

MISKOLCI EGYETEM



4.12. Hulladékgazdálkodás

Sorszám



Előkészítés

Határidő





Kv. Vezető

minden év márc. 1.

Üzemeltetési ig.

n.é.

n.é.

ÉMKVF elektronikus adatközlés.

Üzemeltetési ig.,Kv vezető

minden második hónap

Üzemeltetési ig.,Kv vezető

számla teljesítés napja

Szervezeti egység vezetője ,Kv veztő


1.

Hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatás

Szükséges adatok felmérése alapján KSZ, 309/2014.(XII.11) Korm rend. (számlák,dokumentumok )

2.

Hulladékszállítás

KSZ, közüzemi szerződés

Éves szinten , havi lebontásban Számla igazolás történő megrendelés

3.

Hulladék szállítás igény szerinti megrendelés

KSZ, közüzemi szerződés

Igény felmérése

Megrendelő egységnek számla igazolás

Szervezeti egység vezetője ,Kv veztő

4.

Rendezvények hulladékszállítása

KSZ , rendezvényt szervező külső cég

Igény szerinti megrendelés

Szerződés szerinti számla

Rendező szerv, számla teljesítés Üzemeltetési ig, Kv. veztő napja

Bejelentő nyomtatványok


Kinyomtatva: 2016.01.20 11:52

1. / 1

Rendező szerv, Üzemeltetési ig, Kv. veztő

Gazdálkodási egység vezető, Üzemeltetési ig. Gazdálkodási egység vezető, szervezeti egység vezető. Rendező szerv vezető

szállító banki számlára utalás

számla szerződés szerint


számla igény szerint


számla igény szerint



MISKOLCI EGYETEM

4.13. Vegyi /fizikai tulajdonságai miatt veszélyes hulladékok gyűjtése és szállítása

Ssz.



1.

Veszélyes hulladék bejelentőlap beérkezése

KSZ

Kv vezető felméri az igényeket

Vesz.hull. bejelentő lap

Körlevél szerinti Szervezeti egység vezető határidő (évente Kv. Vezető kétszer)

Szervezeti egység vezető Kv. Vezető

2.

Veszélyes hulladék bejelentőlap beérkezése utáni adat egyeztetés

KSZ

Végleges vszélyes hulladék összesítés

Végleges Vesz.hull. bejelentő lap

Szervezeti egység vezető Szállítóval Kv. Vezető egyeztetett időpont


3.

Egységek Veszélyes hulladék nyíivántartása

Egységek Veszélyes hulladék nyíivántartási dokumnetumok

Összesített vesz. hull. nyilvántartás

Szervezeti egység vezető Körlevél szerinti Kv. Vezető, Szervezeti határidő (évente egység kv. felelőse kétszer)

Szervezeti egység vezető Kv. Vezető, Szervezeti egység kv. felelőse

KSZ





Kinyomtatva: 2016.01.20 11:53

1. / 1

Határidő





né.

né.

né.

Gazdálkodási egység vezető,Szervezeti egység vezető, Kv. Vezető né.

Szállító banki számlára utalás


Eredtei számla szervezeti egység megosztása a igény szerinti fizetés szervezeti egységek megosztása között



MISKOLCI EGYETEM

4.14. Nem veszélyes hulladékok gyűjtése és szállítása Előkészítés, kiindulóalap (input)

Ssz.



1.

Nem veszélyes anyagok bejelentőlap beérkezése

KSZ


2.

Nem veszélyes anyagok bejelentőlap beérkezése utáni adat egyeztetés

KSZ

3.

Egységek nem veszélyes anyagok nyíivántartása

KSZ







né.


Körlevél szerinti határidő (évente kétszer)


né.

né.

Végleges nem Végleges nem veszélyes vesz.anyagok. anyagok összesítés bejelentő lap


Szállítóval egyeztetett időpont


Gazdálkodási egység vezető,Szervezeti egység vezető, Kv. Vezető

Szállító banki számlára utalás

Egységek nem veszélyes anyagok nyílvántartási dokumnetumok


Körlevél szerinti határidő (évente kétszer)


né.

né.

Nem vesz.anyagokl. bejelentő lap

Összesített nem vesz. anyagok nyilvántartása

4. n.é.= nem értelmezhető

Kinyomtatva: 2016.01.20 11:53

Határidő

1. / 1


Szerződő cég utalása egyetemi számlára



MISKOLCI EGYETEM

4.15. Bizalmas adatokat, iratokat tartalmazó papírhulladék gyűjtése és szállítása

Sorszám


1.

Bizalmas adatokat tartalmazó iratok , anyagok bejelentőlap beérkezése

2.

Bizalmas adatokat tartlamazó anyagok bejelentőlap beérkezése utáni adat egyeztetés

3.

Egységek bizalmas adatokat tartlamazó anyagok nyíivántartása


Előkészítés


Irat anyagok bejelentő lap

KSZ


KSZ

Végleges irat Végleges irat anyagok összesítése anyagok bejelentő lap

KSZ

Egységek irat anyagok nyílvántartási dokumnetumok

Összesített irat anyagok nyilvántartása

Körlevél szerinti Szervezeti egység vezető határidő (évente Kv. Vezető kétszer)



Szervezeti egység vezető Szállítóval Kv. Vezető egyeztetett időpont


Szervezeti egység vezető Körlevél szerinti Kv. Vezető, Szervezeti határidő (évente egység kv. felelőse kétszer)



Kinyomtatva: 2016.01.20 11:54

Határidő

1. / 1




né.

né.

né.

Gazdálkodási egység vezető,Szervezeti egység vezető, Kv. Vezető né.

né.

Mennyiség szerinti szállitó levél

né.

Szerződő cég mérlegelési jegy, szállító levél

MISKOLCI EGYETEM 5. Pénzkezelés Ellenőrzési nyomvonal

5.1. Banki pénzforgalom



5. Pénzkezelés Ellenőrzési nyomvonal

MISKOLCI EGYETEM

5.1. Banki pénzforgalom bonyolítása

Ssz.




1

Beérkező, szakmailag igazolt, utalványozott átutalásos számlák, hallgatói ösztöndíjak, személyi- és egyéb jellegű kifizetések okmányainak befogadása, iktatása

ÁFA törvény, Pénzkezelési szabályzat, Bizonylati szabályzat

2

Kötelezettség vállalás

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, Kifizetendő okmányok alapján bizonylati szabályzat

3

Likvidálás

4

Érvényesítés

5

Ellenjegyzés

okmányok számszaki, formai ellenőrzése

Számviteli tv., Áfa tv., 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, bizonylati Kifizetendő alapokmányok alapján szabályzat 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, bizonylati szabályzat, kötelezettség likvidált állapotú okmányok alapján vállalási szabályzat



Banki átutalás

7

Banki pénzforgalom kivezetése (rögzítése)

Pénzkezelési szabályzat, bizonylatkezelési szabályzat

8.

Pénzkezelés

Pénzkezelési szabályzat, bizonylati beszedhető bevételek köre szabályzat

beérkező banki kivonat ellenőrzése, terhelési és jóváírási tételek beazonosítása, alapokmányainak ellenőrzése




Pénzügyi Osztály, valamint az iktatásra jogosult szervezeti egységek ügyintézője

folyamatos


Kötelezettség vállalási szabályzat szerint

n.é.

iktatott állapotú folyószámla tétel

kötelezettségvállalási utalványlappal ellátott okmány

Szervezeti Egység Vezető és Témavezető

folyamatos


n.é.

n.é.

n.é.

Kontírozott, likvidált kiadási bizonylatok


folyamatos

Gazdasági igazgató által n.é. megbíz.sz.

n.é.

likvidált okmány

folyamatos

Érvényesítési jogosultsággal


n.é.

n.é.

folyamatos

Ellenjegyzési jogosultsággal rendelkezők


folyamatos

n.é.

folyamatos

Pénzügyi Osztály, illetve Banki aláírási banki terhelés a Bér- és Munkaügyi jogosultsággal dátuma Osztály ügyintézője rendelkező személy

adott banki napi lezárt banki utalások állománya a pénzügyi rendszerben

adott banki napi részletes lista bankbizonylatokról

Pénzügyi és Számviteli Osztály ügyintézője

folyamatos, könyvelési hónap lezárásáig


n.é.

n.é.

lezárt napi bankforgalom tételeinek feladása a főkönyvi rendszerbe

nyugta vagy készpénzfizetési számla

gazdasági ügyintéző

folyamatos


gazdasági ügyintéző

banki jóváírás dátuma

lezárt napi bankforgalom tételeinek feladása a főkönyvi rendszerbe


Kinyomtatva: 2016.01.20 11:15


iktatott okmány

Érvényesítési érvényesített kiadási jogosultsággal bizonylatok rendelkezők érvényesített, 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, Ellenjegyzési ellenjegyzett bizonylati szabályzat, kötelezettség likvidált állapotú okmányok alapján jogosultsággal átutalandó kiadási vállalási szabályzat rendelkezők bizonylatok Átutalási megbízás (összesítő a MÁK Pénzkezelési szabályzat, bizonylati Pénzügyi Számviteli fizetés esedékessége szerint átutalási floppyról, szabályzat, 368/2011. (XII. 31.) Osztály, illetve a Bér- és besorolt, ellenjegyzett utalandó vagy összesítő Korm. rendelet, érvényben levő Munkaügyi Osztály okmányok GIRO átutalásról, MÁK, banki üzletszabályzat ügyintézője vagy egyedi átutalási megbízás)

6

Határidő

1. / 1

MISKOLCI EGYETEM 6. Pénzgazdálkodási folyamat (bevételek és kiadások) Ellenőrzési nyomvonal

6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7. 6.8.

Termékértékesítés bevétele, szolgáltatási bevételek A pályázati bevételek és kiadások nyilvántartása és elszámolása Létesítménygazdálkodás, bérleti díj bevételek Szabad kollégiumi férőhely hasznosítás Közüzemi szolgáltatások, energia Épületfenntartás, karbantartás Kollégium üzemeltetési, fenntartási szolgálltatások (PPP) Lejárt tartozások kezelése és behajtási folyamata



6. Pénzgazdálkodási folyamat (bevételek és kiadások) Ellenőrzési nyomvonal

MISKOLCI EGYETEM

6.1. Termékértékesítés bevétele, szolgáltatási bevételek

Ssz.






Határidő






n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

1.

Szerződés kötés

PTK vonatkozó szabályai

Szerződés elkészítése

Megbízási, vállalkozói szerződés


Új feladat Témavezető felmerülése esetén

2.


368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

Szerződés alapján

Kötelezettségvállalás modul

Témavezető

Szerződés aláírása után

3.

Termékátadás

n.é.

Termékátadás szerződésben foglaltak szerint

Szállítólevél, átadásátvételi Megbízott jegyzőkönyv, stb.

Szerződés szerint

Megbízó

n.é.

n.é.

n.é.

4.

Termék átvétel,teljesítés igazolás

n.é.

termékátadás teljesítése

Szállítólevél, átadásátvételi Megbízó jegyzőkönyv, stb.

Szerződés szerint

Megbízó

n.é.

n.é.

n.é.

5.

Számla kiállítási kérelem elkészítése

A szolgáltatás, Gazdálkodási és kötelezettségvállalási szabályzat, termékértékesítés Pályázati Szabályzat teljesítése

Folyamatos

Megbízott / szervezeti egységvezető

Kötelezettség vállalásai szabályzat szerint

n.é.

n.é.

6.

Pályázat átadása aláírásra. (Amennyiben rektori / kancellári aláírás szükséges, akkor releváns.)

Gazdálkodási és A feltüntett adatok kötelezettségvállalási szabályzat, helyességének Pályázati Szabályzat egyeztetése

Gazdasági szervezet kijelölt munkatársa

n.é.

n.é.

n.é.

8.

Számla készítés

Áfa tv., Számviteli tv. Gazdálkodási és kötelezettségvállalási szabályzat

9.

Jóváírás MÁK értesítése alapján

n.é.

Számla, teljesítés igazolás Utalványlap alapján


n.é.

n.é.

10.

Banki kivezetés

n.é.

Utalványlap, számla alapján, banki kivonat

n.é.


n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Bankiforgalom feldolgozás

11.


n.é.

Utalványlap, számla alapján

n.é.

Számviteli ügyintéző

Hónap utolsó napja

n.é.

n.é.

n.é.


Számla kiállítási kérelem, teljesítés igazolás alapján

n.é.

Számlakiállítási kérelem átadójegyzéke

Számla, rögzítés

Megbízott / Gazdálkodási egységvezető, Témafelelős

Gazdasági szervezet Folyamatos kijelölt munkatársa



Kinyomtatva: 2016.01.20 9:52

1. / 1

Szerződés szerint

n.é.


n.é.

A szla. szerinti fizetési határidő

Kötelezettség vállalásai szabályzat Banki jóváírás napja szerint

A szla. 2. példánya a könyvelés alapokmánya, 3. példánya a törzspld., mely sorszámfolytonosan lefűzésre kerül, vevő folyószla. nyt. r. n.é.

Folyamatgazda: Pályázati Koord.Közp. igazgató és Pénzügyi Osztályvezető


MISKOLCI EGYETEM

6.2. A pályázati bevételek és kiadások nyilvántartása és elszámolása

Ssz.

1.

2.


Pályázat előkészítése

Pályázati regisztráció





Határidő

Pályázati kiírás által támasztott követelmények, Szabályzatok, Rektori - Kancellári utasítás(ok)

Szakmai program összeállítása, költségterv elkészítése

Előkészítő anyag

Felelős: pályázó Kötelezettségvállaló: Rektor, Kancellár, Strat. és fejl. rektorhelyettes, Tud. és nemzetközi rektorhelyettes, THI igazg.

Szabályzat, Rektori - Kancellári utasítás(ok)

Pályázati szándék jelzése a Pályázati Iroda felé. Regisztrációs adatlap kitöltése a pályázat nyilvántartó rendszerben, aláíratás. Aláírt regisztrációs adatlap visszaküldése a Pályázati Irodára. A projekt életútjának, adatainak feltöltése a Pályázati nyílvántartó rendszerbe(folyamatos a fenntartás végéig).

Regisztrációs adatlap (elektronikus nyilvántartásban is rögzített)

Felelős: pályázó/ Rektor, Kancellár; szignál: szervezeti Pályázat beadási egység vezető, Strat. és határideje előtt 30 fejl. rektorhelyettes, Tud. nap. és nemzetközi rektorhelyettes (Rektori Titkárság), THI ig.

Pályázati kiírás alapján

3.

Fedezet igazolás beszerzése

Pályázati kiírás által támasztott követelmények, Szabályzat, Rektori - Kancellári utasítás(ok)

Fedezet igazolás, (elektronikus nyilvántartásban is Abban az esetben, ha a pályázathoz saját forrás rögzített), biztosítását írják elő, szükséges a Kancellár által regisztrációs adatlap ellenjegyzett fedezeti igazolás. Felelős: pályázó/ és Regisztráció A regisztrációkor a szervezeti egység megjelöli és a szervezeti egységvezető, kötelezettségvállalás időpontja köt.váll. rendszerben rögzíti a saját forrás fedezetét. Rektor, Kancellár i rendszerből Pályázati Alap esetén Rektor és Kancellár döntése kinyomtatott szükséges. igénylési lap (aláírva, leadva a Pályázati Irodára)

4.

Pályázat elkészítése


A pályázat megírása a kiírásnak megfelelően.

Pályázati anyag (elektronikus Felelős: pályázó/ Rektor, Pályázati kiírás nyilvántartásban is Kancellár alapján rögzített)

5.

Szükséges igazolások beszerzése

Pályázati kiírás által támasztott követelmények, Szabályzat, Rektori - Kancellári utasítás(ok)

A pályázat regisztrálásakor jelzés a Pályázati Iroda felé.

Igazolások

Pályázati Iroda és TNO THI

6.

Pályázat átadása aláírásra. (Amennyiben rektori / Rektori - Kancellári utasítás(ok) kancellári aláírás szükséges, akkor releváns.)

A teljes pályázati anyag átadása a Pályázati Irodának formai ellenőrzésre, aláíratásra.

Pályázati anyag

Felelős: pályázó/ Rektor, Kancellár, Strat. és fejl. pályázat beadása rektorhelyettes, Tud. és előtt 1 héttel nemzetközi rektorhelyettes, THI

7.


A pályázat elbírálását követően értesíteni kell a Pályázati Irodát. (Pályázat státuszának beállítása a pályázati nyilvántartó rendszerben.)

Értesítés (elektronikus nyilvántartásban is rögzített)

Pályázati értesítés

Kinyomtatva: 2016.01.20 9:53

1/3

Felelős: pályázó





Intézményvezető/Kancell ár, Strat. és fejl. rektorhelyettes, Tud. és nemzetközi rektorhelyettes, THI

n.é.

n.é.

n.é.

Pályázó/ Pályázati Iroda vezető/Rektor, Kancellár, Strat. és fejl. rektorhelyettes, Tud. és nemzetközi rektorhelyettes, THI

n.é.

n.é.


Kancellár

n.é.

n.é.

n.é.

Gazdálkodási egység vezető/ Kancellár, Strat. és fejl. rektorhelyettes, Tud. és nemzetközi rektorhelyettes, THI

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Irattározás, nyilvántartásba vétel

n.é.

n.é.

n.é.

pályázat beadása előtt 30 nappal

Pályázati Iroda vezető

Pályázati Iroda vezető Strat. és fejl. Értesítést követően rektorhelyettes, Tud. és 3 napon belül nemzetközi rektorhelyettes, THI

Irattározás



MISKOLCI EGYETEM


Ssz.






Határidő




Pályázati Iroda vezető, Rektor, Kancellár

n.é.

n.é.

Irattározás, nyilvántartásba vétel

Ellenőrző: számvitelipénzügyi munkatárs, Érvényesítő: Pénzügyi Osztály, Gazdasági igazgató

n.é.

n.é.


n.é.

n.é.




A támogató szervezet által megadott szempontok szerint a szakmai és pénzügyi terv aktualizálása, szerződés előkészítése aláíratásra. (Aláírt szerződés feltöltése a nyilvántartó rendszerbe)

Támogatási szerződés és mellékletei (elektronikus nyilvántartásban is rögzített)

Témaszám nyitás


A projektvezető köteles az aláírt szerződést, és a mellékleteit témaszám nyitási kérelemmel együtt a gazdasági igazgatóságra benyújtani. Témaszám akkor nyitható, ha a Pályázati Nyilvántartó Rendszerben a státusz beállításra, az adatok és szerződés feltöltésre került.

Témaszám nyitási kérelem (elektronikus Felelős: pályázó nyilvántartásban is rögzített)

10.

Témaszám rögzítése


A projektvezető köteles a támogatás fogadásra, valamint a saját forrásra fedezetet biztosító támaszámokat a Pályázati Nyilvántartó rendszerben rögzíteni.

11.

5 M Ft feletti kötelezettségvállalás bejelentése a MÁK-hoz

AHT, Ámr.

Szerződés bejelentése, kötelezettségvállalás bejelentése

KT 01, KT 02.

Felelős: Pénzügyi vezető, Ellenőrző: / érvényesítő: Szerződéskötést számviteli vezető Pénzügyi Osztály, követő 5 munkanap Kötelezettségvállaló: Gazdasági igazgató Gazdasági igazgató

A szerződésben meghatározott előleg v. a támogatási összeg fogadása

Ámr. ÁFA tv. Szerződés, EU jogszabályok, Gazdálkodási Szabályzat, Rektori - Kancellári utasítás(ok) SZMSZ/Kötelezettségvállalás és Utalványozás rendje

Szerződésben igényelt előleg kezelése

Előlegigénylés dokumentuma (elektronikus nyilvántartásban is rögzített) Pályázat státuszának beállítása a pályázati nyilvántartó rendszerben.

Felelős: projektvezető Kötelezettségvállaló: Pénzügyi Osztály, Gazdasági igazgató

A szerződés munkatervében foglalt szakmai teljesítés (Negyedévente az előrehaladás és a beadott szakmai beszámolók feltöltése a Pályázati Nyílvántartó rendszerbe.)

Szakmai jelentés (elektronikus Az adott feladat nyilvántartásban), projektvezetője negyedéves jelentések feltöltése

8.

9.

12.

13.

Támogatási szerződés megkötése

A feladat szakmai (rész)jelentése

Kinyomtatva: 2016.01.20 9:53


Felelős: pályázó/ Rektor, Kancellár; szignál: Visszaküldést szervezeti egység vezető, megelőző 1 hét Jogi O.

n.é.

Pályázati Iroda vezető, Strat. és fejl. rektorhelyettes, Tud. és nemzetközi rektorhelyettes, THI

Felelős: pályázó

2/3

Szerződésben rögzített időpont


A szerződésben rögzített időpont

Ellenőrző: projektet befogadó szervezeti egység vezetője, Strat. és fejl. rektorhelyettes, Tud. és nemzetközi rektorhelyettes. Érvényesítő: Pénzügyi Osztály, Gazdasági igazgató

SZMSZ A szerződésben mellékletétében: megjelölt Kötelezettségvállal keretszámlára ó, utalványozó

n.é.

n.é.

Előleg könyvelése a Számviteli szabályok szerint

Irattározás



MISKOLCI EGYETEM


Ssz.

14.

15.

16.

17.

18.

19.






Határidő



SZMSZ mellékletétében: Kifizetések a Kötelezettségvállal keretszámlákról ó, utalványozó

Kifizetések könyvelése a Számviteli szabályok szerint

A szakmai teljesítést igazoló dokumentumok. Pályázati Nyilvántartó Rendszer naprakész vezetése Teljesítés igazolás. a projekt vonatkozásában.

Felelős (a gazdálkodási egység szintű pályázat esetén): Gazdálkodási egység vezető. Felelős (egyetemi szintű pályázat esetén): Strat. és fejl. rektorhelyettes.

Feladat teljesítéshez kötötten

Ellenőrző: számvitelipénzügyi munkatárs, Érvényesítő: Pénzügyi Osztály, Gazdasági igazgató, Strat. és fejl. rektorhelyettes, Tud. és nemzetközi rektorhelyettes.

SZMSZ mellékletétében: Kifizetések a Kötelezettségvállal keretszámlákról ó, utalványozó

Kifizetések könyvelése a Számviteli szabályok szerint

Felelős: Projektvezető; szignál: szervezeti egység vezető, Rektor, Kancellár, Strat. és fejl. rektorhelyettes, Tud. és nemzetközi rektorhelyettes, THI.

beadás előtt min. 1 Rektor, Kancellár héttel

n.é.

n.é.

Irattározás

kézhezvételtől számított 5 nap.

n.é.

n.é.



Ellenőrző: Rektor, Kancellár Pénzügyi Osztály, Gazdasági igazgató, Strat. és fejl. rektorhelyettes, Tud. és nemzetközi rektorhelyettes

n.é.

n.é.

Irattározás

elküldési határidő előtt 5 nappal

Rektor, Kancellár, gazdasági igazgató, Strat. és fejl. rektorhelyettes, Tud. és nemzetközi rektorhelyettes

n.é.

n.é.

Irattározás

n.é.

n.é.

Nyilvántartásba vétel, Irattározás

n.é.

n.é.

Irattározás

Projektvezetői feladatok teljesítésének igazolása

Ámr., ÁFA tv., Szerződés, EU jogszabályok, Gazdálkodási Szabályzat, Rektori - Kancellári utasítás(ok) SZMSZ/Kötelezettségvállalás és Utalványozás rendje

Szerződés módosítás

Ámr., ÁFA tv, Szerződés, EU jogszabályok, Gazdálkodási Szabályzat, Rektori - Kancellári utasítás(ok) SZMSZ/Kötelezettségvállalás és Utalványozás rendje

A projektben bekövetkezett változások miatt támogatási szerződés módosítás.

Szerződésmódosítás tervezet (elektronikus nyilvántartásban is rögzített)

Szerződésmódosítás továbbítása


Az elfogadott és alárt szerződésmódosítás megküldése a THI-re. A szerződés módosítás adatainak rögzítése a pályázati nyilvántartó rendszerben.

Szerződésmódosítás (elektronikus Pályázó nyilvántartásban is rögzített)

Feladat pénzügyi/szakmai (rész)teljesítése

Ámr., ÁFA tv, Szerződés, EU támogatási szerződés előírásai, jogszabályok, Gazdálkodási Szabályzat, Rektori - Kancellári utasítás(ok) SZMSZ/Kötelezettségvállalás és Utalványozás rendje

A (rész) jelentés készítése, leadás aKancelláriára ellenőrzésre, aláírásra.

(Rész)jelentés Felelős: projektvezető (elektronikus Kötelezettségvállaló: nyilvántartásban is Kancellár rögzített)

Rész vagy végelszámolás leadása


Az elkészített anyag benyújtása a hatóságnak és egyidejűleg a Pályázati Iroda értesítése.

Rész vagy végelszámolás (elektronikus Felelős: Projektvezető nyilvántartásban is rögzített)

Jogszabály / belső szabályozás

Az elfogadott záróbeszámolóról szóló értesítés megküldése a THI-ra, a Pályázati Irodára. Pályázat státuszának beállítása a pályázati nyilvántartó rendszerben.

Elfogadó nyilatkozat Felelős: Projektvezető

elfogadást követő 3. nap

Rektor, Kancellár, gazdasági igazgató, Strat. és fejl. rektorhelyettes, Tud. és nemzetközi rektorhelyettes

Amennyiben releváns, folyamatos adatszolgáltatás.

Fenntartási jelentés Felelős: projektvezető


Rektor, Kancellár

21.

Projekt fenntartási időszak n.é.= nem értelmezhető

Kinyomtatva: 2016.01.20 9:53


Felelős: projektvezető és saját forrás esetén a témaszám felett Feladat rendelkező. teljesítéshez Kötelezettségvállaló: kötötten Rektor, Kancellár, Gazdasági igazgató

A feladattal kapcsolatos kiadások

Pályázat lezárása


A szerődésben foglalt feladatokhoz szükséges kifizetések. Negyedévente a kiadások rögzítése, a Bizonylatok beadott elszámolások adatainak és (számlák) dokumentumainak feltöltése a Pályázati Nyílvántartó rendszerbe.

Ámr., ÁFA tv., Szerződés, EU jogszabályok, Gazdálkodási Szabályzat, Rektori - Kancellári utasítás(ok) SZMSZ/Kötelezettségvállalás és Utalványozás rendje

20.


3/3

n.é.



MISKOLCI EGYETEM

6.3 Létesítménygazdálkodás, bérleti díj bevételek

Ssz.

1.


Jogszabály / belső szabályozási Keletkező dokumentum Előkészítés, kiindulóalap (input) alap (output)


Határidő




n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Tartós bérbeadás

1./1.

KVI előzetes engedély kérése

254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet

1./2.

Bérlemények pályázatának kiírása

1./3.

Pályázat elbírálás, szerződés kötés

254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 254/2007. (X. 4.) Korm. Rendelet, ME Bérbeadási Szabályzat

1./4.

Bérleti dijak, közüzemi díjak számlázása

n.é.

Hrsz. és bérelt terület előzetes meghatározása

Kérelem

Alaprajz, szerződés tervezet Pályázati kiírás

Kancellár Kancellár, bérleményi vezető Kancellár, Üzemelt.ig. Gazdasági igazgató, bérleményi vezető

A bérleti szerződés kezdeti időpontját megelőző 60 nap Kiírás szerinti időpont Kiírás szerinti időpont

Gondnokság vezető, bérleményi vezető n.é.

Beadott pályázatok értékelése

Szerződés

Szerződések

Számla


Szerződés szerint


n.é.

n.é.

n.é.

minden hónap 10-e

pénzügyi osztályvezető

n.é.

n.é.

n.é.

6.9 nyomvonal szerint

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Pályázat átadása aláírásra. (Amennyiben 1./5. rektori / kancellári aláírás szükséges, akkor releváns.)

Kancellári utasítás alapján

bérleti díjat fizető és nem fizető vevőkről lista

pénzügyi listák


1./6. Követelés kezelés


Számlák



2./1. Kérelem fogadása

ME Bérbeadási szabályzat

A bérlet céljának vizsgálata

Engedélyezett kérelem

Rektor, Kancellár, bérleményi vezető

A kérelem beérkezését követő 15 nap

n.é.

2./2. Szerződés kötés

ME Bérbeadási szabályzat

Bérletidíj meghatározás

Szerződés

Kancellár, bérleményi vezető

Bérleti időszak megkezdését megelőzően

n.é.

2.


n.é.

Üzemeltetési ig, Létesítménygazd.v.

Eseti bérbeadás

Üzemeltetési ig, Gondnokság vezető

2./3.

Bérleti dijak, közüzemi díjak számlázása

n.é.

Szerződések

Számla


Szerződés szerint


n.é.

n.é.

n.é.

3.

Számlák teljesítésének feldolgozása

n.é.

Számlakivonat alpján

Vevő számla


Folyamatosan


n.é.

n.é.

n.é.

4.

Üzemeltetési igazg. tájékoztatása

Kancellári utasítás alapján

bérleti díjat fizető és nem fizető vevőkről lista

pénzügyi listák


minden hónap 10-e


n.é.

n.é.

n.é.

5.

Követelés kezelés


Számlák




n.é.

n.é.

n.é.

Kinyomtatva: 2016.01.20 9:55

1. / 2

n.é.



MISKOLCI EGYETEM

6.3 Létesítménygazdálkodás, bérleti díj bevételek

Ssz.


Jogszabály / belső szabályozási Keletkező dokumentum Előkészítés, kiindulóalap (input) alap (output)


6.


n.é.

Folyószámlában rögzített beérkezett tételek alapján


7.

Éves beszámolók

n.é.

Éves összesítő táblázatok

Vagyongazdál-kodási Kancellár, Ümelt.ig. Beszámoló, ill. Terv


Kinyomtatva: 2016.01.20 9:55

2. / 2






n.é.

n.é.

Főkönyvben könyvelt bizonylat

Tárgyévet követő év Számviteli Osztályvezető február 15.

n.é.

n.é.

n.é.

Határidő




MISKOLCI EGYETEM

6.4. Szabad kollégiumi férőhely hasznosítás

Ssz.





Szálláshely-kiutaló, visszaigazolás, vendégkönyv, számla, Kollégiumigazgató pénztárjelentés, statisztikai jelentés

1.

Szabad férőhely hasznosítás

ME Gazdálkodási Szabályzat, 2/2010. számú rektori utasítás a nettó árbevétel felosztásáról

2.

Szigorú számadású vendégkönyv vezetése

önkormányzati rendelet alapján

Vendégek előjegyzése szálláshely Vendégkönyv kiutaló alapján

3.

Szállásdíj készpénzes beszedése

ME Pénzkezelési és Kötelezettségvállalási Szabályzat

Készpénzfizetési számla kiállítása

4.

Szállásdíj elszámolása (csekkes befizetés, átutalás, K-lapos átkönyvelés)

ME Pénzkezelési Szabályzat

Kp. Számla, Kp. Számla, illetve szálláshely kiutaló, Feladóvevény, megrendelés kötelezettségvállalási lap

5.

Idegenforgalmi adó beszedése, elszámolása

ME Gazdálkodási Szabályzat, Megrendelések alapján a Miskolc Város 23/1991. /XI.28./ mentesség/kötelezettség sz. rendelete kijelölése

6.

Pályázat átadása aláírásra. (Amennyiben rektori / kancellári aláírás Helyi adó törvény szükséges, akkor releváns.)

Megrendelések(e-mail, fax, telefon, levél)

Számla alapján Utalványlap kitöltése


Készpénzfizetési számla


Folyamatos

gondnokok

n.é.

n.é.

n.é.

Portás

Vendég bejelentkezésekor


n.é.

n.é.

n.é.

Kollégiumigazgató

Folyamatos

kollégiumigazgató, gazdasági ügyintéző

Kollégiumigazgató, gazdasági ügyintéző

Csekkes befizetés, kötelezettségvállalási rendszer

Témaszámonkénti nyilvántartás


Készpénz, átutalás, Klap


Pénzügyi Osztály ügyintéző

1. / 1

Havonta, minden hónap 15.-ig

Köttelezettség Vállalási Szabályzat szerint

Köttelezettség Vállalási Szabályzat szerint

Készpénz, átutalás, Klap


Portás

Folyamatos, ill. Kollégiumigazgató, minden hó 10-ig (IFA Üzemeltetési ig. jelentés)



Kollégiumigazgató, Üzemeltetési ig.


Kinyomtatva: 2016.01.20 9:56


Folyamatos

Szálláshely-kiutaló, Vendégkönyv, számla, kollégiumigazgató, pénztárjelentés, ifa gazdasági ügyintéző bevallás

Utalás

Határidő


Önkormányzat helyi adó MÁK kivonat, számlájára utalás főkönyvi könyvelés



MISKOLCI EGYETEM

6.5. Közüzemi szolgáltatások, energia

Ssz.






Határidő





1.

Csatlakozási pontonkénti igény felmérése, ill. műszaki normák folyamatos ellenőrzése

terv dokumentációk, kérelmek

táblázatok

Üzemeltetési Ig, Energetikus

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

2.

Közüzemi szerződések előkészítése, ill. felülvizsgálata

Szerződés tervezet



n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

3.

Szerződések , ill. Ptk., Kötelezettségvállalási módosításaik megkötése szabályzat


Közüzemi Szerződés Kancellár

n. é.

Banknál bejelentett Pénzügyi Osztály kijelölt aláírók, Pénzügyi ügyintézője Osztály kijelölt ügyintézője

n. é.

n. é.

Közüzemi Szerződés

Keret megnyitása

Kancellár

n. é.


n. é.

n. é.

n. é.


n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

4.

5.

6.

Kincstári kötelezettségvállalás Szerződések, ill. módosításaik továbbítása az érintettekhez Pályázat átadása aláírásra. (Amennyiben rektori / kancellári aláírás szükséges, akkor releváns.)

Ptk., műszaki normák



n. é.

n. é.

Iratkezelési szabályzat, Kötelezettségvállalási szabályzat

Szerződés, analitikus nyilvántartás


Üzemeltetési ig, Pénzügyi ov.

7.

Számla beérkezése


Számla

Számla


Szerződés szerint

Üzemeltetési ig, Pénzügyi Osztály Pénzügyi Osztály kijelölt kijelölt ügyintézője ügyintézője


8.

Átutalási megbízás elkészítése

368/2011. (XII. 31.) Korm. r.

Számla

Átulalási megbízás


Számla szerint

Pénzügyi Osztály kijelölt Banknál bejelentett ügyintézője aláírók


n. é.

9.

Átutalási megbízások 368/2011. (XII. 31.) Korm. r. benyújtása a Kincstárhoz

Átulalási megbízás


Számla szerint


n. é.


n. é.

10.

Átutálások téljesítésének 368/2011. (XII. 31.) Korm. r. feldolgozása

Számlakivonat


n. é.

Kinyomtatva: 2016.01.20 9:57

n. é.

Terhelési értesítő


1. / 2

n. é.

n. é.

Iktatott számla

n. é.



MISKOLCI EGYETEM

6.5. Közüzemi szolgáltatások, energia

Ssz.





11.

Üzemeltetési Ig. egyeztetése a Pénzügyi Éves költségvetés Osztállyal a kiegyenlített számlákról

Számlakivonat

12.


4/2013 (I.11.) Korm. r.

Számla, utalványozási rendelkezés Karton, kivonat

13.

Éves beszámolók

288/2009. (XII. 15.) Korm. r.

Éves összesítő táblázatok

Pénzügyi lista

Energiafelhasználási beszámoló






Pénzügyi ügyintéző, Üzemeltetési Ig. ügyintézője

minden hónap 20-a

Pénzügyi Osztályvezető, Üzemeltetési Ig.

n.é.

n.é.

n.é.


március 31.


n. é.

n. é.


Kancellár

március 31.

Üzemeltetsi Ig.

n. é.

n. é.

n. é.


Kinyomtatva: 2016.01.20 9:57

Határidő

2. / 2



MISKOLCI EGYETEM

6.6. Épületfenntartás, karbantartás

Ssz.

1.

2.

3.


Beszerzési keret igény benyújtása



Keretek jóváhagyásáról Gazdálkodási szabályzat értesítés Szervezeti egységek egyedi igények Gazdálkodási szabályzat benyújtása Üzemeltetési ig-hoz


Keletkező dokumentum Felelős / kötelezettség-vállaló (output)

Határidő





Levél

Terv


n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

Levél

Értesítő levél

Kancellár

n. é.


n. é.

n. é.

n. é.

Levél

Levél

Gazdálkodási Egység Vezető, a keret felett rendelkező

n. é.

Üzemeltetési Ig

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

n. é.

4.

Igények összesítése, tervkészítés

2011. évi CVIII. tv.

Terv és tervkiegészítés

Költségvetés, terv

Üzemeltetési Ig.

n. é.

n. é.

5.

Megrendelés, szerződéskötés

Ptk., 2011. évi CVIII. tv.

Terv

Szerződés, megrendelés

Kancellár, Üzemeltetési Ig

n. é.

n. é.

6.

Pályázat átadása aláírásra. (Amennyiben rektori / kancellári aláírás 249/2000. (XII. 24.) Korm. r. szükséges, akkor releváns.)

Számla ellenőrzése a megrendelés Teljesítés igazolása A keret felett rendelkező és teljesítés alapján a számlán

n. é.

Üzemeltetési Ig, a keret felett rendelkező

7.

Igazolt, ellenőrzött számla továbbítása a Pénzügyi Osztályra

249/2000. (XII. 24.) Korm. r.

A szükséges mellékletek, aláírások, számla tartalom ellenőrzése

Utalványozási rendelkezés

Banknál bejelentett aláírók

számla szerint

Pénzügyi Osztály kijelölt Pénügyi Osztály ügyintézője kijelölt ügyintézője

Pénügyi Osztály kijelölt ügyintézője

368/2011. (XII. 31.) Korm. r.

Számla



számla szerint

Pénzügyi Osztály kijelölt Banknál bejelentett ügyintézője aláírók


n. é.

368/2011. (XII. 31.) Korm. r.



számla szerint


n. é.


n. é.

368/2011. (XII. 31.) Korm. r.

Számlakivonat

Terhelési értesítő



n. é.

n. é.

n. é.

Pénzügyi Osztályvezető, Üzemeltetési ig.

n.é.

n.é.

n.é.


n. é.

n. é.

8. 9.

10.

Átutalási megbízás elkészítése Átutalási megbízás Kincstárhoz történő benyújtása Banki átutalások teljesítésének feldolgozása a Kincstár által megküldött számlakivonat alapján

n. é.

11.

Üzemeltetési Ig. egyeztetése a Pénzügyi Éves költségvetés Osztállyal a kiegyenlített számlákról

Számlakivonat

Pénzügyi lista

Pénzügyi ügyintéző, Üzemeltetési osztály ügyintézője

12.

Főkönyvi könyvelésen érvényesítés

Kontírozás, könyvelés

Könyvelt bizonylat

Számviteli Osztály ügyintézője

4/2013 (I.11.) Korm. r.


Kinyomtatva: 2016.01.20 9:57

1. / 1

n. é.

minden hónap 20-a

n. é.


n. é.

kötelezettségvállalás nyilvántartás

n. é.

n. é.

n. é.

analitika

Folyószámlán könyvelt számla

Folyamatgazda: Üzemeltetési igagató


MISKOLCI EGYETEM

6.7. Kollégium üzemeltetési, fenntartási szolgálltatások (PPP)

Ssz.

1. 2. 3.



Közüzemi szolgáltatások 18-38-Gi/2006. sz. üzemeltetési biztosítása szerződés Férőhelyek rendelkezésre állása Tervszerű megelőző karbantartás

18-48-Gi/2006. sz. Határozott idejű szolgáltatási szerződés 18-48-Gi/2006. sz. Határozott idejű szolgáltatási szerződés




Mérő leolvasási lapok, táblázatok

n. é. TMK terv

n. é. TMK munkalap


Határidő





Gondnokság vezető, Üzemeltetési ig.

Folymatos, ill. minden hónap 1.

Üzemeltetési Ig.

n. é.

n. é.

n. é.

Gondnokok

Folyamatos

Bolyai Koll. igazgató, Gondnokság vezető

n. é.

n. é.

n. é.

Üzemeltetési ig.

Ütemterv szerint

Üzemeltetési Ig.

n. é.

n. é. n. é.

Üzemeltetési Ig.

4.

Közüzemi szolgáltatások meghibásodása

n. é.

Meghibásodás esetén bejelentés Hibajelentő, a Control- Expert rendszerbe munkalap

Művezetők, gondnok III., informatikus

Meghibásodás esetén


n. é.

n. é.

5.

Berendezések meghibásodása

n. é.

Meghibásodás esetén bejelentés Hibajelentő, a Control- Expert rendszerbe munkalap

Művezetők, gondnok III., informatikus

Meghibásodás esetén


n. é.

n. é.

6.

Pályázat átadása aláírásra. (Amennyiben rektori / kancellári aláírás szükséges, akkor releváns.)

n. é.

Szükséges intézkedések megtétele

Hibajelentő, munkalap

Művezetők

Üzemeltetési Ig.

n. é.

n. é.

7.

Pénzügyi iktatás, anyag könyvelés

n. é.

Számla vagy anyagutalvány kitöltése munkalap alapján

Anyagutalvány

Pénzügyi ügyintéző vagy anyagkönyvelő

8.

Számla utalás

n. é.

Számla alapján



9.

Monitoringozás, üzemeltetés színvonalának meghatározása

18-46-Gi/2006. sz. Függelék Monitoring szempontok

Rögzített meghibásodások és elhárításuk időpontjáról készített meghibásodások listája

Monitoring bizottsági Monitoring bizottsági jegyzőkönyv tagok

10.

Üzemeltetési díj számlázása

18-38-Gi/2006. sz. üzemeltetési szerződés

Mérőállások leolvasása, havi közüzemi díj összesítő

Számla

11.

Szolgáltatási díj utalása

18-44-Gi/2006. sz. Szolgáltatási szerződés 5. sz. mellékleteSzolgáltatási díj havi összeg kimutatás

Számla

Kincstári átutalási megbízás, kiegyenlítési bizonylat


12.

Üzemeltetési Ig. egyeztetése a Pénzügyi Osztállyal a kiegyenlített számlázott tételek beérkeztéről és szállítói követelések kiegyenlítéséről

Számlakivonat

Pénzügyi lista

Pénzügyi ügyintéző, Gondnokság előadó

Kinyomtatva: 2016.01.20 9:58

n.é.

Bejelentés alapján

Hibaelhárítást követően

n. é.



Minden hónap Gondnokság vezető második munkanapja


n. é.

n. é.

Iktatott számla

n. é.

Iktatott számla, anyag könyvelés bizonylata

Számla alapján

n. é.

n. é.

n. é.

Üzemeltetési ig, pénzügyi Minden hónap Üzemeltetési Ig, ügyintéző második munkanapja Pénzügyi Osztályvezető

n. é.

n. é.

n. é.

Minden hónap 15.

Pénzügyi Osztályvezető, Gondnokság vezető

n. é.

minden hónap 20-a

Pénzügyi Osztályvezető, Gondnokság vezető

n.é.

1. / 2

Számla alapján

n.é.

Iktatott számla

n.é.

Folyamatgazda: Üzemeltetési igagató


MISKOLCI EGYETEM

6.7. Kollégium üzemeltetési, fenntartási szolgálltatások (PPP)

Ssz.


13.

Könyvelésben való megjelenés

14.

Követelés kezelés


n. é.



Folyószámlában rögzített átutalt tételek

Számlák


n. é.



Pénzügyi ügyintéző, könyvelő



Kinyomtatva: 2016.01.20 9:58

2. / 2

Határidő





n. é.

Pénzügyi Osztályvezető Számviteli ov

n. é.

n. é.


n.é.


n.é.

n.é.

n.é.



MISKOLCI EGYETEM

6.8. Lejárt tartozások kezelése és behajtási folyamata

Ssz.






Határidő


1.

Szerződéskötés

PTK vonatkozó szabályai

Szerződés elkészítése

gazdálkodási vállalkozói, kutatási, egységvezető, bérleti (eseti, tartós) témavezető

szerződés szerint

jogi ellenjegyzés

2.

Témaszám nyitás

Gazdálkodási Szabályzat szerint

Aláírt, mellékletekkel felszerelt szerződés (felhatalmazólevél)

témaszám


szerződés megérkezését követően


3.


368/2011. (XII. 31.) Korm. r.

szervezeti egység ügyintézője

témaszám nyitást követően

4.

Számla kiállítási kérelem Gazdálkodási Szabályzat szerint elkészítése

gazdálkodási egységvezető, témavezető

5.

Számla kiállítási kérelem Gazdálkodási Szabályzat szerint befogadása


Köt.váll bizonylat a köt.váll. modulból kinyomtatva szállítólevél, elfogadó a szolgáltatás, termékértékesítés nyilatkozat, teljesítése jegyzőkönyv adatok helyességének egyeztetése átadás-átvétel a szerződéssel jegyzéken szerződés alapján

köt.váll szabályzat szerint

n.é.

n.é.

folyamatos



7.

Banki jóváírás alapján, 2000/C. számviteli törvény vevő tartozás rendezése

számlaszám alapján banki érvényesítés

utalványlap elkészítése


banki értesítő napja


14. 15. 16.

n.é.

szervezeti egységvezető, témavezető

szerződés szerint

13.

n.é.

folyamatos


12.

n.é.

n.é.

számla

11.

n.é.

n.é.

számla kiállítási kérelem illetve folyamatos szolgáltatásnál a szerződés

10.

n.é.



6.

9.



n.é.

Pályázat átadása aláírásra. (Amennyiben ÁFA tv., Számviteli tv., rektori / kancellári aláírás Gazdálkodási Szabályzat szükséges, akkor releváns.)

8.


n.é.

n.é.


n.é.

A számla szerinti fizetési határidő

banki jóváírás napja

n.é. A számla 2. pld.-a a könyvelés alapokmánya, 3. pld sorszám alapján a P.O.-on lefűzve a vevő folyószámla nyilvántartás alapja! n.é.

Lejárt határidejű Gazdálkodási Szabályzat szerint, vevőtartozások Számviteli tv. megállapítása Felszólítólevél kiküldése Gazdáslkodási Szabályzat Inkasszók beküldése a n.é. MÁK-hoz, ha van felhatalmazó levél

lejárt határidejű vevőtartozás listázása

pénzügyi listák


minden hónap 10-e


felszólítólevelek kinyomtatása

felszólítólevél


minden hónap 10-e


szerződés és melléklet a felhatalmazó levél alapján

inkasszó elkészítése Pénzügyi ügyintéző (megismétlése)

szerződés alapján


Jogi O. tájékoztatása

n.é.

vevőtartozásról pénzügyi lista

pénzügyi listák, egyéb bizonylatok átadása


minden hónap 10-e


n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

pénzügyi listák, felszólítások, inkasszók, szerződések

bírósági beadvány

Jogi és Ig. Ov.

folyamatos

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

fizetési meghagyás

inkasszó


azonnal


n.é.

pénzügyi listák


minden hónap 10-e


n.é.

n.é.

n.é.

Gondnokság vezető

szerződések alapján

Jogi és Ig. Ov.

n.é.

n.é.

n.é.


minden hónap 10.-e


n.é.

n.é.

n.é.

Behajtásra tett jogi intézkedések Bírósági fizetési meghagyás alapján inkasszó benyújtása Üzemeltetési Ig. tájékoztatása Bérleti szerződések módosítása, felbontása Üzemeltetési Ig. tájékoztatása n.é.= nem értelmezhető

1992. évi III.tv. Kancellári utasítás alapján n.é. Kancellári utasítás alapján

Kinyomtatva: 2016.01.20 10:01

bérleti díjat fizető és nem fizető vevőkről lista pénzügyi listák, felszólítások, inkasszók, szerződések kiszámlázott mobil telefondíjakat fizetők nem fizetők listája

értesítők a felmondásról vevő lista lejárt határidőkről

1. / 1

n.é. n.é. pénzügyi osztályvezető

n.é. n.é. inkasszó banki teljesülése

inkasszó banki teljesülése

negyedévente állományváltozás pénzügyi listával n.é. n.é.

n.é.

MISKOLCI EGYETEM 7. Számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás Ellenőrzési nyomvonal

7.1. 7.2. 7.3. 7.3.1. 7.3.2. 7.3.3. 7.3.4. 7.3.5.1. 7.3.5.2. 7.4.

Könyvelési folyamat Adóbevallások Adatszolgáltatások Az intézményi hallgatói létszámmal és egyéb hallgatói adatokkal kapcsolatos statisztikai adatszolgáltatás Felnőttképzési tevékenységgel összefüggő adatszolgáltatás A környezetvédelemmel és veszélyes hulladékokkal kapcsolatos adatszolgáltatás Adatszolgáltatás a foglalkozás-egészségügyi feladatok ellátásáról A gazdálkodási egységek beszámolási (adatszolgáltatási) eljárás rendje - a gazdálkodási egységek saját költségvetésének elkészítése A gazdálkodási egységek beszámolási (adatszolgáltatási) eljárás rendje - a gazdálkodási egységek kockázatkezelése és beszámolója a kancellár felé Felnőttképzési tevékenységgel összefüggő adatszolgáltatás



7. Számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás Ellenőrzési nyomvonal

MISKOLCI EGYETEM

7.1. Könyvelési folyamat

Ssz.

1.

2.

3.

4.

5.

6.


Év nyitás

Pénzforgalom könyvelése

Vegyes könyvelések

Bérfeladás fogadása

Állomány-vátozások könyvelése

Analitikák - főkönyv egyeztetése

Kinyomtatva: 2016.01.20 10:02




4/2013 (I.11.) Korm. r. 368/2011. (XII. 31.) Korm. r. 2000/C tv. a számvitelről, Automatikus, rendszer által Nyitó főkönyvi Áht., biztosított kivonat Számviteli politika Számlarend 4/2013 (I.11.) Korm. r. 368/2011. (XII. 31.) Korm. r. 2000/C tv. a számvitelről, Áht., Számviteli politika Számlarend

A Pénzügyi Osztálytól könyvelésre átvett bizonylatok ellenőrzése. A számlák könyvelése.

4/2013 (I.11.) Korm. r. 368/2011. (XII. 31.) Korm. r. Beérkező vegyes 2000/C tv. a számvitelről, könyvelési bizonylatok Áht., ellenőrzése és könyvelése Számviteli politika Számlarend 4/2013 (I.11.) Korm. r. 368/2011. (XII. 31.) Korm. r. 2000/C tv. a számvitelről, KIRA által szolgáltatott Áht., bérállomány fogadása Számviteli politika Számlarend 4/2013 (I.11.) Korm. r. 368/2011. (XII. 31.) Korm. r. 2000/C tv. a számvitelről, Áht., Számviteli politika Számlarend 4/2013 (I.11.) Korm. r. 368/2011. (XII. 31.) Korm. r. 2000/C tv. a számvitelről, Áht., Számviteli politika Számlarend

Analitikák alapján történő feladások könyvelése:: - Befektett eszközök - Követelések - Kötelezettségek

Pénzeszközök; függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek és kiadások egyeztetése


Határidő





Főkönyvi csoportvezető

Tárgyévet követő 3.hónap 15.


n.é.

n.é.

könyvelt adat

n.é


Folyamatos ill. a zárási határidő a tárgy hónapot követő hónap 10. napja


n.é.

n.é.

könyvelt adat

n.é


Folyamatos, átvételt Számviteli Osztályvezető követő 3 nap

n.é.

n.é.

könyvelt adat

Tárgy hó 15. napja


n.é.

n.é.

könyvelt adat

Fogadott béradatok hibalistája Tételes lista Főkönyvi Főkönyvi összesítő csoportvezető Forrásonkénti lista

n.é


Negyedévet követő Számviteli Osztályvezető hónap 15. napja

n.é.

n.é.

könyvelt adat

Negyedéves főkönyvi kivonat


Negyedévet követő Számviteli Osztályvezető hónap 15. napja

n.é.

n.é.

könyvelt adat

1. / 2



MISKOLCI EGYETEM

7.1. Könyvelési folyamat

Ssz.

7.

8.


Kiadások felosztása

Főkönyvi zárlat - éves



4/2013 (I.11.) Korm. r. 368/2011. (XII. 31.) Korm. r. 2000/C tv. a számvitelről, Általános kiadások Áht., felosztása szakfeladatokra. Számviteli politika Számlarend 4/2013 (I.11.) Korm. r. 368/2011. (XII. 31.) Korm. r. 2000/C tv. a számvitelről, Áht., Számviteli politika Számlarend


n.é

Állományi és forgalmi számlák zárása, Éves főkönyvi egyeztetés során felmerülő kivonat hibák javítása







Félévente


n.é.

n.é.

könyvelt adat


Leltárutasítás szerint


n.é.

n.é.

könyvelt, egyeztetett adat


Kinyomtatva: 2016.01.20 10:02

Határidő

2. / 2

Folyamatgazda: Bér- és Munkaügyi Osztályvezető és Számviteli Osztályvezető


MISKOLCI EGYETEM

7.2. Adóbevallások

Ssz.

3.

4.

5.




1.

NAV felé (áfa)

2003.évi XCII. tv. az adózás rendjéről, tv. az általános forgalmi adóról

Az áfa elszámolása főkönyvi adatok alapján negyedéves összesítő nyilatkozat a közösségen belüli termékbeszerzésekről

2.

Önkormányzatok felé idegenforgalmi adó

2003. évi XCII. tv. És az Havi bevallás az analitikát vezető illetékes önkormányzat egységek adatszolgáltatása alapján rendeletei

NAV felé Szja

2003.évi XII.törvény az adózás rendjéről

Havi elektronikus adóbevallás, éves kontrol adatszolgáltatások a bér- és munkaügyi rendszerből plusz adatok kézzel törénő felvitele

TB felé, MÁK felé

1997. évi LXXX. Tv. 1997.évi LXXXII Tv. 368/2011. (XII. 31.) Korm. r.,1998.évi LXXXIV tv. 1997.évi LXXX 44.§.(3)

EB bevallás, CSATÁR, EB statisztika, CST statisztika, Biztosítottak bejelentése

Statisztikák

Stasztikai Hivatal előírásai

Havi munkaügyi statisztika, éves gazdaságtatisztikai jelentés, májusi reprezentativ satisztika, Professzorok Háza oktatói statisztika


Havi, negyedéves bevallás

Havi bevallás

Havi bevallási adatállományok megfelelő adatszerkezettel kontrol adatállományok megfelelő adatszerkezettel Előzőek nyomtatványai illetve adatállományok megfelelő adatszerkezettel Statisztikai adatlapok



Számviteli előadó

Havi bevallás minden hó 20. napjáig

Számviteli előadó

Havi bevallás minden hó 15. napjáig

Egyetem által meghatalmazott Államkincstári köztisztviselő

Havi bevallás: minden hó 12-e, Kancellár által megbízott kontrol adatszolg.: személy következő év jan.31. ill. május 20.

Társadalombiztosítási és családtámogatási ellenőr

Minden hó 12-e, 15e

A Magyar Államkincstár és a Adott határidők. ME közötti megállapodás alapján a MÁK végzi


Kinyomtatva: 2016.01.20 10:03

Határidő

1. / 1

számviteli osztályvezető

számviteli osztályvezető




átutalás

Témaszámonként, főkönyvi számonként a bevallással egyező adatállomány könyvelése a pénzügyi teljesítés napjára

szabályzat szerint

átutalás

Témaszámonként, főkönyvi számonként a bevallással egyező adatállomány könyvelése a pénzügyi teljesítés napjára


Nettó finanszirozás kezelésére a Kancellár által megbízott személy

Könyvelésnek átadott dokumentumok alapján a főkönyben az SZJA, ill. járulékok megjelenése

szabályzat szerint

n.é.

n.é.

n.é.

irattározás

n.é.

n.é.

n.é.

irattározás



MISKOLCI EGYETEM

7.3. Adatszolgáltatások

Ssz.

1.


Negyedéves mérleg jelentés


4/2013 (I.11.) Korm. r. 368/2011. (XII. 31.) Negyedéves zárást Korm. r. 2000/C tv. a számvitelről, követően a mérlegjelentés Számviteli politika elkészítése Számlarend

3.

4.

5.

6.

7.

8.


Mérlegjelentés Negyedéves pénzügyi számvitel szerinti főkönyvi kivonat

Havi zárás, az adott időszakra beérkezett számlák könyvelése a pénzügyi osztály Költségvetési utalványozási Költségvetési jelentés számvitel szerinti rendelkezéssel ellátását Számviteli politika főkönyvi kivonat Számlarend követően, A számfejtett bér feladása a bér és munkaögyi osztály által Éves Beszámoló Zárást követően a pénzügyi számvitel 368/2011. (XII. 31.) Beszámoló mérlegjelentés és Korm. r. szerinti főkönyvi beszámoló elkészítése kivonat Igény szerinti egyéb Adatszolgáltatás Egyéb adatszolgáltatások n.é. adatszolgáltatás dokumentumai Tételes és összevont adatszolgáltatás a Számítógépes programmal történő 2007/CVI.tv.,254/2007. vagyonelemek Vagyonkataszter változásairól. Értékhatártól adatbevitellel Korm.r. független, vagy attól függő készülő adatlapok szabályok szerint Tételes és összevont adatszolgáltatás a vagyonelemek Számítógépes változásairól. Értékhatártól programmal történő Terv/Tény jelentés MNV Zrt 2007/CVI.tv.,254/2007. független, vagy attól függő adatbevitellel felé Korm.r. szabályok szerint A készülő adatlapok vagyonhasznosításból származó bevétek vagyon elemenként Negyedéves zárást követően pénzforgalom KSH negyedéves 368/2011. (XII. 31.) 1897/év szemléletben a gazdaságstatisztikai Korm. r. 288/2009.Korm. nyilvántartási számú beruházások (immateriális jelentés r. KSH űrlap javak nélküli) állománynövekedése Éves zárást követően KSH éves pénzforgalom szemléletben 1890/év 288/2009. (XII. 15.) gazdaságstatisztikai a beruházások nyilvántartási számú Korm. r. jelentés (immateriális javak nélküli) KSH űrlap állománynövekedése 4/2013 (I.11.) Korm. r. 368/2011. (XII. 31.) Korm. r.

2.





Tárgyidőszakot követő hónap 15. napja


n.é.

n.é.

Űrlapok kinyomtatott és elektronikus úton

Pénzügyi Osztályvezető, Bér és Tárgyidőszakot Munkaügyi követő hónap 15. Osztályvezető, napja Számviteli Osztályvezető


n.é.

n.é.



tárgyévet követő év Számviteli Osztályvezető 02.25 (éves)

n.é.

n.é.



Eseti


n.é.

n.é.

Üzemeltetési Igazgató,Számviteli Osztályvezető

Esetenként 30 napon belül, év végén teljeskörű, a gazdasági évet követő május 31.


n.é.

n.é.



Tárgyévet követő év Számviteli Osztályvezető április 30.

n.é.

n.é.



Negyedévet követő Számviteli Osztályvezető hó 20.

n.é.

n.é.



Gazdasági évet követő március 31

n.é.

n.é.

A KSH álltal biztosított webes felületen rögzített elektronikus kimutatás




Kinyomtatva: 2016.01.20 10:04

1. / 1

Határidő



n.é

Folyamatgazda: Tanulmányi rektorhelyettes és Hallgatói Közp. igazgató

7.3. Számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás Ellenőrzési nyomvonal

MISKOLCI EGYETEM

7.3.1. Az intézményi hallgatói létszámmal és egyéb hallgatói adatokkal kapcsolatos statisztikai adatszolgáltatás

Ssz.






Határidő





1.

A karra/intézetbe újonnan belépett, először beíratkozott elsőéves hallgatók létszámának képzési szintenkénti (FSz, BSc, MSC, doktorandusz) megállapítása

3.10. sz. Egyetemi Szabályzat: "A Miskolci Dékán/intézetigazgató által Kari/intézeti Egyetem számítógépes Elsőévesek Létszám jelentés a Beíratkozást követő hét dékánhelyettes/tanulmá tanulmányi rendszerének beíratkozási/regisztráci karra/intézetbe újonnan megbízott kari/intézeti utolsó munkanapja beíratkozott elsőévesekről tartalmi felelős nyi referens üzemeltetési szabályzata" 3. ós adatai § (1)-(2) pontja és 4. § (1)(13) pont

n.é.

n.é.

Adatlapok kinyomtatott és elektronikus formában

2.

A karra/intézetbe összesen beíratkozott hallgatók létszámának képzési szintenkénti (FSz, BSc, MSC, doktorandusz) megállapítása, és annak egyeztetése a Hallgatói Központ kari előadójával, adatok helyesbítése a kar/intézet vezetője által megbízott informatikai felelősével

3.10. sz. Egyetemi Szabályzat: "A Miskolci Kari/intézeti összes Egyetem számítógépes Hallgatók regisztrációs hallgatói létszámjelentés tanulmányi rendszerének adatai üzemeltetési szabályzata" 5. § (1)-(8) pont

Kari/intézeti Dékán/intézetigazgató A szemeszter második dékánhelyettes/tanulmányi és az SzTR hetének vége referens üzemeltetési felelőse

n.é.

n.é.


3.

A karra/intézetbe összesen beíratkozott hallgatók létszámának képzési 1993. évi XLVI. Tv.; szintenkénti (FSz, BSc, MSC, 218/1999. (XII. 28.) és a doktorandusz) egyeztetése a 300/2007. (XI. 9.) Korm. r. Számítógépes Tanulmányi Rendszer üzemeltetési felelősével

Kari/intézeti Dékán/intézetigazgató A szemeszter második dékánhelyettes/tanulmányi és a Hallgatói Központ hetének vége referens igazgatója

n.é.

n.é.


Kinyomtatva: 2016.01.20 10:04

Kari/intézeti összes Hallgatók regisztrációs hallgatói létszámjelentés adatai

1/2

Folyamatgazda: Tanulmányi rektorhelyettes és Hallgatói Közp. igazgató

7.3. Számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás Ellenőrzési nyomvonal

MISKOLCI EGYETEM

7.3.1. Az intézményi hallgatói létszámmal és egyéb hallgatói adatokkal kapcsolatos statisztikai adatszolgáltatás

Ssz.






Határidő


4.

A karra/intézetbe összesen beíratkozott hallgatók létszámának képzési 1993. évi XLVI. Tv.; szintenkénti (FSz, BSc, MSC, 218/1999. (XII. 28.) és a doktorandusz) megállapítása, 300/2007. (XI. 9.) Korm. r. és annak jelentése a Hallgatói Központ vezetője felé

Hallgatók regisztrációs Kari statisztikai adatlapok Dékán/intézetigazgató adatai

A szemeszter harmadik Hallgatói Központ hetének vége igazgatója

5.

A karra/intézetbe összesen beíratkozott hallgatók létszámának képzési szintenkénti (FSz, BSc, MSC, 1993. évi XLVI. Tv.; 2012. doktorandusz) megállapítása, évi II. tv. és annak jelentése a kancellár és a tanulmányi rektorhelyettes felé

Az illetékes minisztérium elektronikus adatgyűjtő programja; ME Kari statisztikai adatlapok Dékán/intézetigazgató Számítógépes Tanulmányi Rendszer adatai

Az illetékes minisztérium által Hallgatói Központ megadott határidő előtti igazgatója 5 munkanap

Az illetékes minisztérium által Tanulmányi megadott határidő előtti rektorhelyettes 2 munkanap

6.

Felsőoktatási statisztikai adatok küldése az illetékes minisztériumnak

Az illetékes minisztérium elektronikus adatgyűjtő Kari statisztikai adatlapok Hallgatói Központ 1993. évi XLVI. Tv.; 2012. évi programja; ME II. tv. és intézményi összesítő igazgatója Számítógépes Tanulmányi Rendszer adatai

Kinyomtatva: 2016.01.20 10:04

2/2




n.é.

A minisztérium által kért statisztikai datlapok kinyomtatott és elektronikus formában

n.é.

n.é.

A minisztérium által kért statisztikai datlapok kinyomtatott és elektronikus formában

n.é.

n.é.


n.é.

Folyamatgazda: FRK Igazgató


MISKOLCI EGYETEM

7.3.2. Felnőttképzési tevékenységgel összefüggő adatszolgáltatás

Ssz.

1.

2.



2013. évi LXXVIII. tv. a Adatszolgáltatás a felnőttképzésről, felnőttképzést folytató 1993. évi XLVI. intézmény felnőttképzési törvény a statisztikáról, tevékenységéről 170/1993. (XII. 3.) Korm. rendelet

Egyéb adatszolgáltatások

Kinyomtatva: 2016.01.20 10:05

n.é.

Előkészítés

Felnőttképzési tanfolyamok zárását követően a statisztika előkészítése (jelentkezési lap, tanfolyami napló, stb. adatai) alapján

Igény szerinti egyéb adatszolgáltatás

Keletkező dokumentum


Határidő


OSAP 1665 elektronikus felületen el-készített adatlap

Eseti; Legalább 25 Felnőttképzési órás képzés esetén a Regionális Központ befejezést követő 10. igazgatási nap, más esetben ügyintéző következő év jan. 10.

Felnőttképzési Regionális Központ igazgatója

Adatszolgáltatás dokumentumai

Felnőttképzési Regionális Központ Adatigénynek igazgatási megfelelő ügyintéző

Felnőttképzési Regionális Központ igazgatója

1/1


n.é.

n.é.



n.é.

Statisztikai adatlapok kinyomtatott és elektronikus úton

n.é.

Igény szerinti adatlapok papír alapú és elektronikus úton



MISKOLCI EGYETEM

7.3.3. A környezetvédelemmel és veszélyes hulladékokkal kapcsolatos adatszolgáltatás

Ssz.



1.

Beszámoló az előző évről

2007. évi XXIX. törvény

2.

Eseti adatszolgáltatás (Pályázatokhoz)

3.

KSH éves környezetvédelmi jelentés

288/2009 (XII. 15) Korm. r.

4.

Hulladékokkal kapcsolatos adatszolgáltatás

440/2012 (XII. 29.) Korm. r.

né.

Kinyomtatva: 2016.01.20 10:05

Előkészítés



Határidő





Tételes adatszolgáltatás Beszámoló a környezet állapotáról

Környezetvédelmi főelőadó

Minden év március 31.

Üzemeltetési Ig.

n.é.

n.é.

n.é.

Igény szerinti tartalommal

Környezetvédelmi főelőadó

Eseti

Üzemeltetési Ig.

n.é.

n.é.

n.é.

1799/05 Környezetvédelmi Tételes adatszolgáltatás nyílvántartási számú főelőadó KSH űrlap


Üzemeltetési Ig.

n.é.

n.é.

n.é.

Tételes adatszolgáltatás Környezetvédelmi a szelektíven gyüjtött és Formanyomtat-vány főelőadó veszélyes hulladékokról

Minden év március 1.

Üzemeltetési Ig.

n.é.

n.é.

n.é.

Adatszolgáltatás dokumentumai

1/1

Folyamatgazda: Egészségügyi Kar Dékán


MISKOLCI EGYETEM

7.3.4. Adatszolgáltatás a foglalkozás-egészségügyi feladatok ellátásáról

Ssz.

1.

2.

3.






Határidő





Székhely, tevékenység, foglalkozás egészségügyi szolgáltató neve és címe, munkavállalók száma és foglalkozásegész-ségügyi osztályba sorolása

89/1995. (VII.14.) korm. rendelet a foglalkozásegészségügyi szolgálatról

Foglalkozásegészségügyi Szolgáltató megbízása. Munkavállalói aktuális létszám - foglalkozás egészségügyi osztályba sorolással

Jelentés az Országos Munkavéldelmi és Munkaügyi Üzemeltetési Ig. Főfelügyelőség területileg illetékes munkavédelmi felügyelőségének

Működés megkezdését megelőzően 2 hónappal

Kancellár

n.é.

n.é.

n.é.

Adatokban bekövetkezett változások bejelentése


Munkavállalói aktuális létszám - foglalkozás egészségügyi osztályba sorolással

Jelentés az Országos Munkavéldelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség Üzemeltetési Ig. területileg illetékes munkavédelmi felügyelőségének

Minden év február 15-ig

Kancellár

n.é.

n.é.

n.é.

Foglakozás Egészségügyi Szolgálat átmeneti szünetelése, változása

89/1995. (VII.14.) korm. rendelet a Várható változás foglalkozásnyomonkövetése egészségügyi szolgálatról

n.é.

n.é.

n.é.

Kinyomtatva: 2016.01.20 10:06

Jelentés az Országos Munkavéldelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség területileg illetékes munkavédelmi felügyelőségének

1/2

Egészségügyi Szakmai és Módszertani Központ vezetője

Változást Egészségügyi követő 8 napon Kar dékánja belül

Folyamatgazda: Egészségügyi Kar Dékán


MISKOLCI EGYETEM

7.3.4. Adatszolgáltatás a foglalkozás-egészségügyi feladatok ellátásáról

Ssz.




Jelentés az Országos Munkavéldelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség területileg illetékes munkavédelmi felügyelőségének

4.

Ellátott munkavállalókról szóló jelentés


5.

Országos Statisztikai Adatgyűjtő Programba adatszolgáltatás: beszámoló jelentés a Foglalkozás-egészségügyi Szolgálat munkájáról

288/2009. (XII.15.) Korm. rendelet az Országos Statisztikai OSAP programban rögzített Ellátottak nyilvántartása Adatgyűjtési forgalmi napló adtai alapján 1485.sz. beszámolójelentés Program adatgyűjtéseiről és adatátviteleiről

Kinyomtatva: 2016.01.20 10:06

Az Egészségügyi Szakmai és Módszertani Központban vezetett "forgalmi napló" adatai az időszakra vonatkozóan


2/2




Határidő


Minden év Egészségügyi június 30-ig és Kar dékánja december 31-ig

Tárgyévet követő január 15.

Egészségügyi Kar dékánja




n.é.

n.é.

89/1995. Korm. rendelet 2.sz. melléklete szerint

n.é.

n.é.

OSAP Prgram nyomtat-ványa szerint



MISKOLCI EGYETEM

7.3.5.1. A gazdálkodási egységek beszámolási (adatszolgáltatási) eljárás rendje - a gazdálkodási egységek saját költségvetésének elkészítése

Ssz.


Előkészítés, kiindulóalap Jogszabály / belső szabályozási alap (input)



Határidő





1.

Költségvetési irányelvek Szenátusi elfogadása

Áht, Ávr, NGM tervezési körirat, felügyeleti szerv tervezési szabályai, 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről

2.

Előzetes költségvetési sarokszámok és a tervezési sablon megküldése a gazdálkodási egységeknek

Áht, Ávr, 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről, ESZ határozat

Költségvetési irányelvek

3.

Előzetes saját bevételi terv, valamint a negatív egyenlegű egységeknek ehhez kapcsolódóan humánpolitikai és/vagy egyéb intézkedési terv készítése, a kancellárnak (minden dokumentum) és a rektornak (csak intézkedési terv) megküldése


Előzetes saját bevételi terv sablonok megküldése a gazdálkodási egységek Előzetes saját bevételi Gazdálkodási részére az előzetes tervek, intézkedési tervek egység vezetők költségvetési sarokszámok rögzítésével

Tárgyév február 15.

Rektor, Kancellár

n.a.

n.a.

n.a.

4.

Hiánypótlás, a nem reális saját bevételi tervek újratervezése


Felszólítás válasz eGazdálkodási Előzetes saját bevételi mailben, javított előzetes egység vezetők és tervek saját bevételi tervek controller

Tárgyév február vége

Kancellár

n.a.

n.a.

n.a.

5.

A negatív egyenlegű egységek humánpolitikai és/vagy egyéb intézkedési terveinek Szenátusi elfogadása


Előzetes saját bevételi tervek, intézkedési ESZ előterjesztés tervek

A költségvetési előterjesztés előtti utolsó Szenátusi ülés időpontja

Szenátus

n.a.

n.a.

n.a.

Kinyomtatva: 2016.01.20 10:07

A felügyeleti szervtől megkapott tervévre vonatkozó keretszámok, egyéb speciális intézményi tervezési információk

Költségvetési irányelvek

Kancellár

Tárgyév január 31.

Szenátus

n.a.

n.a.

n.a.

Előzetes saját bevételi terv sablonok az előzetes költségvetési Controller sarokszámok rögzítésével

Tárgyév február 5.

Kancellár

n.a.

n.a.

n.a.

1/3

Gazdálkodási egység vezetők



MISKOLCI EGYETEM


Ssz.



6.

Intézményi költségvetés Szenátusi elfogadása

Áht, Ávr, PM tervezési körirat, felügyeleti szerv tervezési szabályai, 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről

7.

A nem kari gazdálkodási egységek esetében az előzetes költségvetés véglegesítése


8.

Adatszolgáltatás a részletes kari költségvetési modellek elkészítéséhez


9.

Áht, Ávr, 370/2011. (XII. 31.) Részletes egyéni kari költségvetési Korm. rendelet a költségvetési modell táblák megküldése a karok szervek belső részére, a költségvetési sarokszámok kontrollrendszeréről és belső rögzítésével ellenőrzéséről, ESZ határozat

10.


A részletes kari költségvetési modellek elkészítése, megküldése a kancellár részére

Kinyomtatva: 2016.01.20 10:07


A felügyeleti szervtől megkapott tervévre vonatkozó keretszámok, egyéb speciális intézményi tervezési információk, költségvetési irányelvek

Előzetes saját bevételi Végleges saját bevételi tervek, intézményi tervek költségvetés


Határidő





Márciusi Szenátusi ülés időpontja

Szenátus

n.a.

n.a.

n.a.

Tárgyév április 30.

Kancellár

n.a.

n.a.

n.a.

Controller, tudományos és nemzetközi Tárgyév április 15. rektorhelyettes, humánerőforrás ov.

Kancellár

n.a.

n.a.

n.a.

Előzetes saját bevételi Részletes egyéni kari tervek, intézményi költségvetési modell költségvetés táblák

Controller


Kancellár

n.a.

n.a.

n.a.

Adatszolgáltatások a részletes kari költségvetési Részletes kari modellekhez, részletes költségvetési modellek egyéni kari költségvetési modell táblák



Kancellár

n.a.

n.a.

n.a.

ESZ határozat

Intézmlényi költségvetés Kancellár

Adatszolgáltatások a részletes kari költségvetési modellekhez

2/3




MISKOLCI EGYETEM


Ssz.

11.


Hiánypótlás, a nem reális saját bevételi tervek újratervezése




Felszólítás válasz eRészletes kari mailben, korrigált költségvetési modellek költségvetési modellek


Kinyomtatva: 2016.01.20 10:07

3/3


Controller és gazdálkodási egység vezetők

Határidő

Tárgyév május 31.


Kancellár




n.a.

n.a.

n.a.



MISKOLCI EGYETEM

7.3.5.2. A gazdálkodási egységek beszámolási (adatszolgáltatási) eljárás rendje - a gazdálkodási egységek kockázatkezelése és beszámolója a kancellár felé

Ssz.






Határidő





A következő évi kiemelt intézményi kockázatok körének és azok súlyainak meghatározása

Áht, Ávr, 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről

A Miskolci Egyetem belső kontrollrendszere szabályzat 1. és 2. mellékletei, egyéb, az intézmény gazdálkodását befolyásoló információk

A Miskolci Egyetem belső kontrollrendszere KKB elnök szabályzat aktualizált 1. melléklete

Előző év december Kockázatkezelő 31. Bizottság, Rektor

n.a.

n.a.

n.a.

2.

A következő évre vonatkozó intézményi kockázatértékelés elkészítése


A Miskolci Egyetem belső kontrollrendszere szabályzat 1. és 2. mellékletei, egyéb, az intézmény gazdálkodását befolyásoló információk

A Miskolci Egyetem belső kontrollrendszere KKB elnök szabályzat aktualizált 2. melléklete

Előző év december Kockázatkezelő 31. Bizottság, Rektor

n.a.

n.a.

n.a.

3.

Áht, Ávr, 370/2011. (XII. 31.) Adatbekérés megküldése a Korm. rendelet a költségvetési gazdálkodási egységek tárgyévi szervek belső kockázatelemzéséhez és az előző évi kontrollrendszeréről és belső beszámolójához ellenőrzéséről

A tárgyévi kiemelt intézményi kockázatok körének és súlyainak meghatározása a KKB által

A Miskolci Egyetem belső kontrollrendszere Controller szabályzat aktualizált 1. melléklete

Tárgyév március 15. KKB elnök

n.a.

n.a.

n.a.

4.

A gazdálkodási egységek tárgyévi kockázatelemzésének elkészítése a KKB által javasolt kiemelt kockázatokkal, valamint ezek megküldése a KKB elnök részére


A Miskolci Egyetem Tárgyévi belső kontrollrendszere kockázatkezelési szabályzat aktualizált táblázatok 1. melléklete



n.a.

n.a.

n.a.

6.

A gazdálkodási egységek írásos beszámolója a gazdálkodási egységek által előző évben beazonosított kockázatok kezelésére tett válaszintézkedésekről, valamint ennek megküldése a KKB elnök részére


Előző évi kockázatkezelési táblázatok



n.a.

n.a.

n.a.

1.

Kinyomtatva: 2016.01.20 10:08

Írásos beszámoló

1/3



MISKOLCI EGYETEM


Ssz.




7.

A gazdálkodási egységek rövid beszámolója az elmúlt évben végrehajtott legfontosabb szakmai feladatokról, a gazdálkodás főbb jellemzőiről, valamint a gazdálkodási egység előző évi humánpolitikai fejlesztési tervének megvalósulásáról, valamint ezek megküldése a KKB elnök részére

8.

Áht, Ávr, 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési Hiánypótlás, a hibás, vagy nem reális szervek belső kockázatkezelési anyagok korrekciója kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről

9.

A gazdálkodási egységek tárgyévi kockázatelemzésének összefoglalása, véleményezése


Tárgyévi kockázatkezelési táblázatok

10.

A gazdálkodási egységek előző évi beszámolóinak összefoglalása, véleményezése


11.

A jelentősebb intézményi szintű pénzügyi kockázatok, valamint a kockázatok mérséklésére tett intézkedések áttekintése

12.

A KKB javaslata a rektor / kancellár felé a megnövekedett intézményi kockázatok kezelésére (a rektor kancellár általi írásos jóváhagyás, elutasítás, módosítás kezdeményezése)

Kinyomtatva: 2016.01.20 10:08




Határidő







n.a.

n.a.

n.a.

Controller és gazdálkodási egység vezetők


KKB elnök

n.a.

n.a.

n.a.

A gazdálkodási egységek kockázatkezelésének KKB összefoglaló táblái


KKB elnök

n.a.

n.a.

n.a.

A gazdálkodási egységek beszámolói

Összegyűjtött és scannelt KKB beszámolók


KKB elnök

n.a.

n.a.

n.a.


Előző évi jelentősebb intézményi szintű pénzügyi kockázatok, a tárgyévi kiemelt intézményi kockázatok köre és súlyai

A jelentősebb tárgyévi intézményi szintű pénzügyi kockázatok összefoglalása

KKB


KKB elnök

n.a.

n.a.

n.a.


A jelentősebb tárgyévi A rektor / kancellár általi intézményi szintű írásos jóváhagyás, pénzügyi kockázatok elutasítás, módosítás összefoglalása

Controller

A kézhezvételtől számított 8 napon belül

KKB elnök

n.a.

n.a.

n.a.

Jogszabályi előírás

Írásos beszámoló

Felszólítás válasz eTárgyévi mailben, javított tárgyévi kockázatkezelési kockázatkezelési táblázatok, beszámolók táblázatok, beszámolók

2/3



MISKOLCI EGYETEM


Ssz.






Határidő





13.

Az írásos jóváhagyást követően intézkedési terv készítése, felelősök írásos értesítése, valamint a KKB elnökének tájékoztatása


A rektor / kancellár Intézkedési terv általi írásos megküldése az jóváhagyás, elutasítás, érintetteknek módosítás

Controller

A rektori kancellári jóváhagyást követő KKB elnök 8 napon belül

n.a.

n.a.

n.a.

14.

A kancellár által írásban elfogadott intézkedések megvalósítására irányuló bizottsági tájékoztató összeállítása, megküldése a rektor felé


Intézkedési terv

KKB elnök

Tárgyévet követő április 30.

n.a.

n.a.

n.a.

Bizottsági tájékoztató


Kinyomtatva: 2016.01.20 10:08

3/3

KKB elnök



MISKOLCI EGYETEM

7.4. Költségvetési beszámoló összeállítása

Ssz.






Határidő





1.

Gazdálkodási és Kötelezettségvállalási A könyvvezetés Szabályzat, Számviteli utóellenőrzése (főkönyv és politika, Pénzkezelési analitikák) Szabályzat Számlarend

Előkészítő: Számvviteli osztáyvezető Koordínáló: Gazdsági igazgató Végrehajtó: Számviteli alkalmazottak

Könyvelési naplók és könyvelési alapbizonylatok

Felelős: Számviteli osztályvezető

Tárgynegyedévet követő hó 15. Gazdasági Igazgató Éves: tárgyévet követő év január 25.

n.é.

n.é.

n.é

2.

Főkönyvi kivonat egyeztetése

Gazdálkodási Szabályzat, Számviteli Politika Számlarend

Előkészítő: Számvviteli osztáyvezető Koordínáló: Gazdsági igazgató Végrehajtó: Számviteli alkalmazottak

Könyvelési naplók és főkönyvi kivonat


Tárgynegyedévet követő hó 15. Féléves: július 15. Gazdasági Igazgató Éves: tárgyévet követő év január 25.

n.é.

n.é.

n.é

Eszköz, készlet,leltár listák, analitikus nyilvántartás, főkönyvi kivonat


Éves: tárgyévet Gazdasági Igazgató követő év január 31.

n.é.

n.é.

n.é

Leltár dokumentációk

Felelős: Számviteli Éves: tárgyévet osztályvezető Gazdasági Igazgató követő év január 31. Jóváhagyó: Kancellár

n.é.

n.é.

n.é

Főkönyvi kivonat, leltár, mérleg

Felelős: Gazdasági igazgató Jóváhagyó: Kancellár

Éves: tárgyévet követő év február 20.


n.é.

n.é.

n.é

Főkönyvi kivonat, Pénzforgalmi jelentés

Felelős: Gazdasági igazgató Jóváhagyó: Kancellár



n.é.

n.é.

n.é

Felelős: Kiegészítő melléklet Pénzügyi, számviteli osztályvezető


Gazdasági Igazgató

n.é.

n.é.

n.é

Előkészítő:

3.

4.

5.

6.

7.1

Gazdálkodási Szabályzat, Leltározási és leltárkészítési Szabályzat, Számviteli politika Számlarend

Számviteli osztályvezető Koordínáló: Leltározás, egyeztetés Számviteli osztályvezető Végrehajtó: Szervezeti egységek leltározó bizottságai Számviteli alkalmazottak Gazdálkodási Előkészítő: Szabályzat, Leltározási Számviteli osztályvezető és leltárkészítési Koordínáló: Leltár jóváhagyása Szabályzat, Számviteli Gazdasági igazgató Végrehajtó: Leltározó politika Leltárutasítás bizottság Számviteli alkalmazottak Számlarend Előkészítő: Számvviteli Gazdálkodási osztályvezető Könyvviteli mérleg Szabályzat, Számviteli Koordináló:Gazdsági összeállíátása, politika, Leltárutasítás igazgató jóváhagyása Számlarend Végrehajtó:Számviteli alkalmazottak Előkészítő: Pénzügyi, Bérügyi és Gazdálkodási Munkaügyi, Számviteli Pénzgorgalmi jelentés Szabályzat, Számviteli osztályvezető Koordináló: összállítása Politika Gazdasági igazgató Számlarend Végrehajtó: Számviteli alkalmazottak Előkészítő: Pénzügyi, Számviteli Gazdálkodási osztályvezető Koordináló: Költségvetési előirányzatok Szabályzat, Számviteli Gazdasági igazgató egyztetése Politika Végrehajtó: Számlarend Pénzügyi, számviteli előadók

Kinyomtatva: 2016.01.20 10:08

1. / 3



MISKOLCI EGYETEM


Ssz.







Előkészítő: Számviteli osztályvezető Végrehajtó: számviteli elődadók

Főkönyvi kivonat, Felelős: Beszerzési, analitikus számviteli, pénügyi nyilvántartás, osztályvezető kiegészítő melléklet



n.é.

n.é.

n.é


Előkészítő: Pénzügyi, számviteli osztályvezető Végrehajtó: számviteli előadók Előkészítő: pénzügyi, számviteli osztályvezető Végrehajtó: pénzügyi, számviteli előadók Előkészítő: Pénzügyi, Számviteli, Bérügyi és Munkaügyi osztályvezető Végrehajtó:pénzügyi, számviteli, bérügyi előadók

főkönyvi kivonat, Felelős: Beszerzési, analitikus pénzügyi, számviteli nyilvántartás, osztályvezető kiegészítő melléklet



n.é.

n.é.

n.é

főkönyvi kivonat, Éves: tárgyévet analitikus Felelős: Pénzügyi, követő év február nyilvántartás, bérügyi osztályvezető 15. kiegészítő melléklet


n.é.

n.é.

n.é

Főkönyvi kivonat, Éves: tárgyévet analitikus Felelős: Pénzügyi, követő év február nyilvántartás, bérügyi osztályvezető 15. kiegészítő melléklet


n.é.

n.é.

n.é

Előriányzat-maradvány kimutatása


7.4

Teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresketbe tartozó személyi juttatásai


7.5

Gazdálkodási Foglalkoztatottak létszáma Szabályzat, Számviteli és személyi juttatásai Politika Számlarend

7.6

Feladatomutatók állománya

7.9

Követelések részletezése


7.10

Kötelezettségek részletezése


Kinyomtatva: 2016.01.20 10:08

Határidő


7.3

7.8



7.2

7.7


Előkészítő: Számviteli osztályvezető Koordináló: Gazdasági igazgató Végrehajtó: Pénzügyi, számviteli előadók Előkészítő: Pénzügyi, számviteli osztályvezető Koordináló: Gazdasági igazgató Végrehajtó: pénzügyi, számviteli előadók Előkészítő: Bérügyimunkaügyi osztályvezető Koordináló: Gazdasági igazgató Végrehajtó: Bérügyi, munkaügyi előadók Előkészítő: Bérügyi és Munkaügyi osztályvezető Koordináló: Gazdasági igazgató, Humánpolitikai Igazgató Végrehajtó: bérügyi, munkaügyi előadók Előkészítő: Számviteli osztályvezető Koordináló: Végrehajtó: Számviteli előadók

Gazdálkodási Szabályzat, Számviteli Pénzforgalom egyeztetése Politika Számlarend

Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának alakulása


Felelős: Kiegészítő melléklet Számviteli osztályvezető



n.é.

n.é.

n.é

Felelős: Pénzügyi és számviteli osztályvezető



n.é.

n.é.

n.é

Főkönyvi kivonat, Felelős: analitikus Bérügyi- munkaügyi nyilvántartás osztályvezető Kiegészítő melléklet



n.é.

n.é.

n.é

Felelős: Bérügyi-és Kiegészítő melléklet munkaügyi osztályvezető



n.é.

n.é.

n.é

Analitikus Felelős: Számviteli nyilvántartás, osztályvezető Kiegészítő melléklet



n.é.

n.é.

n.é

Kiegészítő melléklet

2. / 3



MISKOLCI EGYETEM


Ssz.


8.1

Beszámoló a szakmai feladat ellátásáról

8.2

Gazdálkodás értékelése



Előkészítő: a Gazdálkodási egység vezetők 4/2013 (I.11.) Korm. r. és Koordiánló: Általános a 368/2011. (XII.31) rektorhelyettes Korm. r. Végrehajtó:Gazdasági igazgató Előkészítő: a Gazdálkodási 4/2013 (I.11.) Korm. r. és egység vezetők a 368/2011. (XII.31) Koordináló: Controller Korm. r. Végrehajtó: Gazdasági igazgató







Szöveges beszámoló

Felelős: Általános rektorhelyettes

Tárgyévet követő év Általános rektorhelyettes március 31.

n.é.

n.é.

n.é

Szöveges beszámoló

kancellár

Tárgyévet követő év Gazdasági Igazgató április 20

n.é.

n.é.

n.é


Kinyomtatva: 2016.01.20 10:08

Határidő

3. / 3

MISKOLCI EGYETEM 8. Intézményi (belső) szolgáltatások Ellenőrzési nyomvonal

8.1. 8.2. 8.3. 8.4.1. 8.4.2. 8.4.3. 8.4.4. 8.5. 8.6.

8.7. 8.8. 8.8.1 8.9. 8.10. 8.11.1. 8.11.2. 8.11.3.

Szolgáltatás igénybevétele - általános Gépkocsi szolgálat Sokszorosító Üzem szolgáltatásai Könyvtári szolgáltatás Levéltári szolgáltatás Múzeumi szolgáltatás Selmeci Műemlékkönyvtár Számítástechnikai szolgáltatás Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések és iskolarendszeren kívüli képzések szervezése és bonyolítása, felnőttképzést kiegészítő tevékenység Átoktatás A Miskolci Egyetem hallgatóinak nyelvoktatása Konfuciusz Intézet nyelvoktatása Nyelvtanfolyamok Intézményi nyelvi vizsga ELTE-ITK (ORIGÓ) nyelvvizsgáztatás OECONOM nyelvvizsgáztatás ZÖLD ÚT szaknyelvi nyelvvizsgáztatás



8. Intézményi (belső) szolgáltatások Ellenőrzési nyomvonal

MISKOLCI EGYETEM

8.1. Szolgáltatás igénybevétele - általános

Ssz.





1.

Egyedi igények (gazdasági események) megjelenése

n.é.

Igény a termék, szolgáltatás igénybevételére.

2.

Döntés az igény teljesítéséről (kötelezettségvállalás)

Áht, Ámr, Gazdálkodási Szabályzat

A kötelezettségvállaló célszerűségi mérlegelés után engedélyezi a termék, Megrendelő, szerződés vagy szolgáltatás igénybevételét

3.

Teljesítés

Sztv

4.

Számla beérkezés, iktatás, ellenőrzés, utalványrendellettel felszerelés

Áht, Ávr

5.

Teljesítés igazolás

Áht, Ávr

6.

Utalványozás, utalványozás ellenjegyzése

Áht, Ávr, Gazdálkodási Szabályzat

7.

Kifizetés indítás ( átutalás/ pénztár)


8.

Pénzügyi teljesítés feldolgozása


9.

Könyvelés


A vásárlás lebonyolítása, szolgáltatás igénybevétele A gazdasági eseményről készült számla beérkezése, befogadása, A befogadott számla iktatása, Utalvány rendelettel történő felszerelése A számlán szereplő gazdasági esemény teljesítését az igénybevevő, illetve az ügyviteli utasításokban erre felhatalmazott személy aláírásával igazolja. A bizonylatok tartalmi és formai ellenőrzése, kifizethetőség ellenőrzése, napi banki / pénztári anyagba besorolás. Az utalványozott bizonylatok tételeit átutalás esetén giro file-ba rögzítik, illetve péntári kifizetés esetén a bizonylatokat a pénztárosnak adják át kifizetésre. A teljesítésről érkezett banki bizonylatokat össze kell kapcsolni a a gazdasági esemény többi bizonylatával (számla, utalványlap, stb.) Banki teljesítést a számítógépes nyilvántartásba be kell jegyezni A gazdasági esemény keletkezett bizonylatait a könyvelésre kell továbbítani.

Megrendelő, szerződés

Számla,/ szállítólevél,/ raktári kiadási bizonylat






Témavezető

Folyamatos


Kötelezettségvállalási szabályzat szerint

n.é.

n.é.

Kötelezettségvállaló

Folyamatos



n.é.

Ellenjegyzett kötelezettségvállalásokat a gazdálkodói keretekből le kell foglalni

Megrendelést bonyolító

Folyamatos

n.é.

n.é.

n.é.


n.é.

n.é.

Számla beiktatás a pénzügyi modulba

n.é.

n.é.

Igazolt teljesítés bejegyzése a pénzügyi tételhez, kontírozás

számla,/ szállítólevél,/ raktári kiadási bizonylat, Pénzügyi ügyintéző Utalvány rendelet

A számla fizetési határideje

n.é.


Teljesítés igazolására A számla fizetési jogosult személy határideje


Utalvány rendeleten utalványozó aláírása

Utalványozó

Folyamatos



n.é.

n.é.

Pénztári kifizetés esetén Pénzügyi Kiadási pénztárbizonylat, Osztályvezető Banki utalás esetén Pénztáros elektronikus (giro file)




n.é.

n.é.

Banki terhelési értesítő vagy aláírt kiadási pénztárbizonylat





n.é.

n.é.

Könyvelő


KötelezettségSzámviteli Osztályvezető vállalási szabályzat szerint

n.é.


Kinyomtatva: 2016.01.20 12:00

Határidő

1. / 1

Banki / pénztári kifizetés rögzítés a pénzügyi modulba

n.é.



MISKOLCI EGYETEM

8.2. Gépkocsi szolgálat

Sorszám

1.

2.

3. 4. 5. 6.

7.

8. 9.

10.

11.

12. 13. 14. 15. 16.


Igény beérkezése Gépjármű igénybevételek ütemezése az igényeknek megfelelően A megfelelő szállító jármű kiválasztása Visszajelzés az igénylő felé Menetlevelek és szükséges okmányok kiállítása Üzemanyag kártyák biztosítása Gépjárművek és gépjárművezetők elosztása a feladatokhoz igazodóan Szállítási feladatok végrehajtása Menetlevelek kitöltése, a feladat teljesítésének igazoltatása Témaszám és fuvarköltségenkénti bontás Futásteljesítmények, üzemanyagelszámolások elkészítése Tervkészítés az előre tervezhető feladatokhoz Elemző vizsgálatok elvégzése Javaslattétel új gépjárművek beszerzésére Munkavédelmi feladatok ellátása Egyéb adminisztrációs feladatok


Előkészítés

Egyetemi gépjárművek használatának rendje

Személy vagy teher száll.igény


Gépjármű igénylés az alkalmazott nyomtatványon

Egyetemi gépjárművek használatának rendje Egyetemi gépjárművekl használatának rendej

Feladatellátásnak megfelelően (személy,teher,veszélyes anyag)


n.é.





Folyamatos

Műszaki és Üzemeltetési Ov.

n.é

n.é

n.é.

n.é.

Szállítási csop.vez.

Folyamatos


igénylő szervezeti egység

n.é

n.é.

n.é.


Folyamatos

szállítási csoportvezető n.é

n.é

n.é.

n.é.


n.é

n.é

n.é

n.é.

n.é

n.é.

n.é.

Menetlevél


Folyamatos


Megrendelő


Folyamatos


Pü.O. számla alapján

n.é.


Folyamatos


n.é

n.é

n.é.

Közbeszerzési Szabályzat

Keretszerződés


Menetlevél kiállítása


Menetlevél eseményszerű vezetése

Menetlevél


Folyamatos


n.é

n.é

n.é.


Menetlevél aláíratása

Menetlevél


Folyamatos


n.é

n.é.


Gépkocsik Menetlevél és költségnyilvántartás igénybevétele tételesen


Folyamatos


n.é

szoftverben történő irattározás

Sztv.

Gépjárművek Menetlevél és költségnyilvántartás hajtóanyag felhasználás


Folyamatos


igénylő szervezeti egység

kiterhelés a feladott témaszámokra

szoftverben történő irattározás

n.é.

Tanulmányi autóbusz program egyeztetés


Folyamatos

n.é

n.é

n.é.

n.é.

Önköltségszámítás

n.é

n.é

n.é.

n.é

n.é

n.é.

n.é. Munkavédelmi Szabályzat n.é.

n.é. Rendszeres ellenőrzés Alkalomszerűen

Dékánok álta aláírt program Saját készítésű táblázat


Levél

Beszerzési O osztályvezető

Oktatási napló

Üzemeltetési Igazgató, Száll.csop.vez.

n.é.

n.é.


Kinyomtatva: 2016.01.20 10:45

Határidő


Igénylő, fax, levél

n.é.



1. / 1

n.é. n.é. Folyamatos n.é.

Műszaki és Üzemeltetési Ov. Műszaki és Üzemeltetési Ov. Műszaki és Üzemeltetési Ov.

könyvelés


n.é

n.é

oktatási naplóban való nyilvántartás

n.é

n.é

n.é

n.é.

Folyamatgazda: Könyvtár, Levéltár, Múzeum Főigazgató


MISKOLCI EGYETEM

8.3. Sokszorosító Üzem szolgáltatásai

Ssz.






Határidő




n.é.

n.é.

1.

Megrendelések beérkezése egyetemi egységek felől

n.é.

Megbeszélés

Sokszorosító Üzem megrendelőlap

Sokszorosító üzemvezető Folyamatos

KLM főigazgató

2.

Megrendelések beérkezése Egyetemi Kiadó felől

n.é.

Megbeszélés

Sokszorosító Üzem megrendelőlap


KLM főigazgató

n.é

n.é.

n.é.

3.

Árajánlat készítése

n.é.

Belső számítás szerint

Szóban, Árajánlat


KLM főigazgató

n.é

n.é.

n.é.

4.

Árajánlattal kapcsolatos korrekciók

n.é.

Megbeszélés

Szóban , megrendelő módosítással


KLM főigazgató

n.é

n.é.

n.é.

5.

Megrendelések konkretizálása

n.é.

Megbeszélés

Végleges megrendelő

Sokszorosító üzemvezető Folyamatos és KLM főigazgató

KLM főigazgató

n.é.

n.é.

6.

Nyomdakönyv vezetése

n.é.

Megrendelések könyvelése

Éves nyomdakönyv


KLM főigazgató

n.é

n.é.

n.é.

7.

Megrendelések sokszorosításra történő előkészítése

n.é.

Sokszorosítás igénye szerinti átszerkesztés

n.é.


KLM főigazgató

n.é

n.é.

n.é.

8.

Megrendelések elszámolás szerinti besorolása

n.é.

megbeszélés

n.é.


KLM főigazgató

n.é

n.é.

n.é.

9.

Tankönyvek, jegyzetek

n.é.


Kiadói megrendelő


KLM főigazgató

Megrendelő gazdálkodási egység

n.é.

n.é.

10.

Oktatási segédletek

n.é.


Gazdálkodási egység


KLM főigazgató


n.é.

n.é.

11.

Közlemények

n.é.


Tudományos és Nemzetközi Rektorhelyettesi Iroda


KLM főigazgató


n.é.

n.é.

12.

Kiadványok

n.é.




KLM főigazgató


n.é.

n.é.

13.

Egyéb munkák

n.é.




KLM főigazgató


n.é.

n.é.

14.

Munkafolyamatok ellenőrzése

n.é.


KLM főigazgató

n.é.

n.é.

n.é.

15.

Utókalkuláció készítése

n.é.


KLM főigazgató

n.é.

n.é.

n.é.

Kinyomtatva: 2016.01.20 10:46

n.é.

n.é.

Konkrét anyagfelhasználás alapján Utókalkulációs lap

1. / 2






MISKOLCI EGYETEM

8.3. Sokszorosító Üzem szolgáltatásai

Ssz.






Határidő





16.

Kész munkák átadás-átvétele

n.é.

Határidőegyeztetés alapján

Megrendelő aláírása


KLM főigazgató

n.é.

n.é.

n.é.

17.

Egyetemi Kiadó felé történő átadás-átvétel

n.é.




KLM főigazgató

n.é.

n.é.

n.é.

18.

Oktatási segédletek átadásátvétel

n.é.




KLM főigazgató

n.é.

n.é.

n.é.

19.

Szervezeti egységek felé közlemények, kiadványok egyéb soksz. munkák átadás-átvétel

n.é.




KLM főigazgató

n.é.

n.é.

n.é.

20.

Bevételezés

n.é.

Folyamatosan

Segédletek szállítólevél Sokszorosító üzemvezető Folyamatos alapján

KLM főigazgató

n.é.

n.é.

n.é.

21.

Havi térítéselszámolás

n.é.

Hónap végén

Pénzügyi Osztály felé térítés elszámolás

Sokszorosító üzemvezető Havonta

KLM főigazgató

n.é.

n.é.

n.é.

22.

Alkalmankénti térítéselszámolás

n.é.

Munka átadáskor

Pénzügyi Osztály


KLM főigazgató

KLM főigazgató

Pü.O terhelése az adott témaszámra

23.

anyagbeszerzés 100000.- Ft alatt

n.é.

Munka beérkeztekor, amennyiben szükséges

Anyagmegrendelő lap

Sokszorosító üzemvezető Alkalmanként és KLM főigazgató

KLM főigazgató

KLM főigazgató

Pü.O. számla alapján Könyvelés

24.

anyagbeszerzés 100000.- Ft felett

n.é.

Munka beérkeztekor, amennyiben szükséges

Anyagmegrendelő lap

Sokszorosító üzemvezető Alkalmanként és KLM főigazgató

KLM főigazgató

KLM főigazgató

Pü.O. számla alapján Könyvelés

25.

Munkavédelmi feladatok ellátása

n.é.

Rendszeres ellenőrzés

Munkavédelmi oktatási Sokszorosító üzemvezető Folyamatos napló

KLM főigazgató

n.é.

n.é.

n.é.

26.

Egyéb adminisztrációs feladatok ellátása

n.é.

Rendszeresen

Szabadságbejelentő, betegbelelentő, nyilvántartás


KLM főigazgató

n.é.

n.é.

n.é.

27.

Javaslat új gép beszerzésére

n.é.

Szükség esetén

Szóban Írásban

Sokszorosító üzemvezető Alkalmanként

KLM főigazgató

n.é.

n.é.

n.é.


Kinyomtatva: 2016.01.20 10:46

2. / 2

Könyvelés



MISKOLCI EGYETEM

8.4.1. Könyvtári szolgáltatás

Ssz.






Határidő





A kiadóktól Külön beérkező számlák állománygyarapítási leigazolva mennek a témaszám Pénzügyi Osztályra.

1.

Könyvek megrendelése, beérkezett Könyvtári szabályzatok. könyvek leltárba vétele, számlákkal Leltári szabályzat kapcsolatos ügyintézés

n.é.

Rendelő levelek, egyedi leltárkönyv, csoportos leltárkönyv

Könyvtári ügyekért felelős Folyamatos főigazgató-helyettes

KöLM főigazgató, könyvtári ügyekért felelős KöLM főigazgató főigazgató-helyettes

2.

Beleltározott könyvek feldolgozása (katalogizálás, szakozás, példányozás, raktárban elhelyezés, tanszékeknek átadás)

Könyvtári szabályzatok

n.é.

HUNTÉKA integrált rendszer - számítógépes adatbázis, átadó listák


KöLM főigazgató, könyvtári ügyekért felelős főigazgató-helyettes

3.

Állományellenőrzés, törlés

Könyvtári szabályzatok. Leltári szabályzat

n.é.

Ütemterv, záró jegyzőkönyv

Teljes állományellenőrzés 12 Könyvtári ügyekért felelős évente, olvasótermi 4 főigazgató-helyettes évente, tanszéki 5 évente

4.

Folyóiratok rendelése, érkeztetése, átadása olvasószolgálatnak, tanszékeknek

n.é.

Megrendelés, adatbázis, átadó listák

5.

Beiratkozás és tagsági viszony megszüntetése

Könyvtári szabályzatok. Az Egyetemi Könyvtár használati szabályzata

n.é.

Belépési nyilatkozat, Könyvtári ügyekért felelős adatbázis nyilvántartásban Folyamatos főigazgató-helyettes rekord

Könyvtári ügyekért felelős főigazgató-helyettes

n.é.

n.é.

n.é.

6.

Kölcsönzés, könyvtárközi kölcsönzés, szaktájékoztatás, eszolgáltatások, technikai szolgáltatások


n.é.

Kérőlapok, határidő Könyvtári ügyekért felelős Folyamatos visszaigazolások, számlák főigazgató-helyettes

Könyvtári ügyekért felelős főigazgató-helyettes

n.é.

n.é.

n.é.

7.

Számlázás (nyomtatás, másolás, késedelmi díjak, egyéb díjak), bevételek kezelése

Gazdálkodási Szabályzat, Számlarend, Pénzkezelési Szabályzat

Számla, bizonylat, heti összesítő lista


KöLM főigazgató, könyvtári ügyekért felelős KöLM főigazgató főigazgató-helyettes

Postai befizetés csekken, Pénzügyi osztály kapja az összesítő listákat és a számlák harmadik példányát hetente

8.

Egyéb (nem könyv és folyóirat) Gazdálkodási Megrendelések, bizonylatok, Számlás kézbesítőkönyv, külső számlák átvétele, leigazolása, Szabályzat, Számlarend, számla, szállítólevél alapján számla ellenjegyzése, továbbítása Pénzkezelési Szabályzat

KöLM főigazgató

KöLM főigazgató

A beérkező számlák Témaszám leigazolva mennek a megjelölése Pénzügyi osztályra.

n.é.

n.é.

KöLM főigazgató, könyvtári ügyekért felelős főigazgató-helyettes, n.é. könyvtárat fenntartó egységek vezetői KöLM főigazgató, Következő évi külföldi könyvtári ügyekért felelős Könyvtári ügyekért felelős folyóiratok KöLM főigazgató főigazgató-helyettes, főigazgató-helyettes közbeszerzési eljárása: könyvtárat fenntartó tárgyév okt.-november egységek vezetői


Kinyomtatva: 2016.01.20 10:46

n.é.

1. / 1

Folyamatos

KöLM főigazgató

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

A kiadóktól beérkező számlák Külön folyóirat leigazolva mennek a témaszám Pénzügyi osztályra.

Könyvtári bevétel két témaszámra: olvasószolgálati bevétel, könyvtári szolgáltatás



MISKOLCI EGYETEM

8.4.2. Levéltári szolgáltatás

Ssz.



1.

Levéltári dokumentumok beszerzése; az egyetem iratkezelése során keletkezett iratok átvétele, valamint dokumentumok beszerzése vásárlás, iratcsere, letéti megőrzés vagy ajándékozás útján.

10/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről, ME Iratkezelés szabályzata

2.

Levéltárba került iratok feldolgozása (iratok rendszerezése, rendezése, levéltári jelzettel való ellátása, a nem maradandó értékű iratanyag selejtezése, raktári egységekbe osztása, segédletekkel történő ellátása)

10/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről

3.

Levéltári nyilvántartások vezetése


4.

ME iratképzők iratkezelésének ellenőrzése (szervellenőrzés, iratselejtezés jóváhagyása)

5.

Állományellenőrzés, selejtezés és törlés a nyilvántartásból miniszteri engedéllyel

Kinyomtatva: 2016.01.20 10:47




Határidő





n.é.

Átadás-átvételi jegyzőkönyv, szerződés, gyarapodási napló, letéti napló, átmeneti napló, eArchivum elektronikus nyilvántartóba

Levéltári és múzeumi főigazgató-helyettes (Levéltárvezető)

Folyamatos

KöLM főig., Levéltári és múzeumi főigazgatóKLM Főigazgató helyettes (Levéltárvezető)

n.é.

Segédletek (alap-, közép-, Levéltári és múzeumi darabszintű.), eArchivum főigazgató-helyettes elektronikus nyilvántartóba (Levéltárvezető)

Folyamatos


n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Iratanyag gyarapodásának és fogyásának nyilvántartásai, iratanyag Levéltári és múzeumi mozgását dokumentáló főigazgató-helyettes nyilvántartások, a kutató(Levéltárvezető) és ügyfélszolgálat nyilvántartásai), eArchivum elektronikus nyilvántartóba

Folyamatos


n.é.

n.é.

n.é.


n.é.

Szervellenőrzési jegyzőkönyv, Iratselejtezési Levéltári és múzeumi jegyzőkönyv, Szervdosszié, főigazgató-helyettes eArchivum elektronikus (Levéltárvezető) nyilvántartóbe

Folyamatos



n.é.

Selejtezési terv, selejtezési Levéltári és múzeumi jegyzőkönyv, selejtezés főigazgató-helyettes minisztériumi engedéllyel (Levéltárvezető)

5 évente teljes felülvizsgálat

KöLM főig., Levéltári és múzeumi főigazgatóhelyettes (Levéltárvezető)

n.é.

n.é.

n.é.

1. / 2

Iratvásárlás esetén beérkező számlák leigazolva a Pénzügyi Osztályra kerülnek.

KöLM költségvetési témaszám terhére.



MISKOLCI EGYETEM

8.4.2. Levéltári szolgáltatás

Ssz.



6.

10/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak Állagmegóvás, restaurálás (Az tevékenységével összefüggő eredeti forrásértékű dokumentumok, szakmai követelményekről; mikrofilmek állapotának megőrzése 1995. évi LXVI. törvény a szakszerű tárolással és az esetleges köziratokról, a közlevéltárakról károsodások kijavításával), és a magánlevéltári anyag állományvédelem (raktárminősítés) védelméről; Levéltári állományvédelmi ajánlás (MOL, Bp., 2005)

7.

Állandó és időszaki kiállítások rendezése (hagyományos és elektronikus formában); kiállítás céljából történő iratkölcsönzés

8.




Határidő





n.é.

Restaurálásra átvett anyagok naplója, raktárminősítés (levéltári szakfelügyelet által)


Folyamatos, raktárminősítés 5 évente


n.é.

n.é.

n.é.


n.é.



Folyamatos


n.é.

n.é.

n.é.

Oktatás és közművelődési célú tevékenységek

1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről

n.é.


Folyamatos


n.é.

n.é.

n.é.

9.

Kutató- és ügyfélszolgálat (anyagelőkészítés, kutatótermi regisztráció, kutatótermi felügyelet)

1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről;10/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről

n.é.

A kutató- és ügyfélszolgálat nyilvántartásai (kutatónapló, ügyfélszolgálati napló, Levéltári és múzeumi kutatási engedély, kutatói főigazgató-helyettes nyilatkozat, támogatói (Levéltárvezető) nyilatkozat, látogató-jegy, kérőlap, kísérőlap, őrjegy, kérőlap nyilvántartása)

Folyamatos


n.é.

n.é.

n.é.

10.

Népszerűsítő kiadványok összeállítása külső kivitelezéssel (hagyományos és elektronikus formában)


n.é.

Kiadvány, elektronikus kiadvány


Folyamatos


n.é.

n.é.

n.é.


n.é.

Kéziratok


Folyamatos


n.é.

n.é.

n.é.

11.

Tudományos kutatás (amelynek eredménye forráskiadásokban, ügyfélszolgálatban, kiállítások rendezésében, kiadványokban, egyéb tevékenységben, pl. egyetemi PR-ban jelenik meg) n.é.= nem értelmezhető

Kinyomtatva: 2016.01.20 10:47

n.é.

2. / 2



MISKOLCI EGYETEM

8.4.3. Múzeumi szolgáltatás

Ssz.



1.

Múzeumi műtárgyak és dokumentumok beszerzése (egyetemi leltári tulajdon átvétele múzeumi nyilvántartásba, valamint külsőktől való ajándékozás vagy vásárlás útján)

Múzeumi szabályzatok (20/2002. ( X.4.) NKÖM rendelet)

2.

3.




Határidő





Műtárgyvásárlás esetén beérkező KöLM költségvetési számlák leigazolva témaszám terhére mennek a Pénzügyi Osztályra

n.é.

Levéltári és múzeumi Gyarapodási napló, duplum főigazgató-helyettes napló (Gyűjteményvezető)

Folyamatos

KöLM főigazgató, Levéltári és múzeumi főigazgató-helyettes (Gyűjteményvezető)

Beleltározott műtárgyak feldolgozása Múzeumi szabályzatok (műtárgyleírás, műtárgy fotózása, (20/2002. ( X.4.) NKÖM leltári szám adása, raktárban rendelet) elhelyezés)

n.é.

Szakleltárkönyvek, segédgyűjtemények leltárkönyvei, műtárgyleírókarton

Levéltári és múzeumi főigazgató-helyettes (Gyűjteményvezető)

Folyamatos


n.é.

n.é.

n.é.

Múzeumi leltárkönyvek és nyilvántartások vezetése


n.é.

Szakleltárkönyvek, segédgyűjtemények leltárkönyvei, naplók


Folyamatos


n.é.

n.é.

n.é.

4

Gyűjteményellenőrzés, törlés a nyilvántartásból miniszteri engedéllyel


n.é.

Szakleltárkönyvek, segédgyűjtemények leltárkönyvei, naplók, törléshez minisztériumi engedély


10 évente teljes, 2 évente kiállítási tárgyakra

Levéltári és múzeumi főigazgató-helyettes (Gyűjteményvezető), KöLM főigazgató

n.é.

n.é.

n.é.

5.

Állagmegóvás, restaurálás (a műtárgyak és eredeti forrásértékű dokumentumok, fényképek állapotának megőrzése szakszerű tárolással és az esetleges károsodások kijavításával)


n.é.

Restaurálásra átvett anyagok naplója


Folyamatos


n.é.

n.é.

n.é.

Kinyomtatva: 2016.01.20 10:49

1. / 2

KöLM főigazgató



MISKOLCI EGYETEM

8.4.3. Múzeumi szolgáltatás

Ssz.






Határidő





4.

Állandó és időszaki kiállítások rendezése (hagyományos és elektronikus formában)

1997. évi CXL.törvény a muzeális intézményekről

n.é.

Kiállítási forgatókönyv


Folyamatos


n.é.

n.é.

n.é.

5.

Tárlatvezetés


n.é.

Levéltári és múzeumi Látogatói statisztikai napló főigazgató-helyettes (Gyűjteményvezető)

Folyamatos


n.é.

n.é.

n.é.

6.

Kutató- és ügyfélszolgálat (anyagelőkészítés, kutatótermi regisztráció, kutatótermi felügyelet)


n.é.

Kutatói napló, ügyfélszolgálati napló


Folyamatos

n.é.

n.é.

n.é.

7.

Népszerűsítő kiadványok összeállítása külső kivitelezéssel (hagyományos és elektronikus formában)


n.é.

Kiadvány, elektronikus kiadvány


Folyamatos


n.é.

n.é.

n.é.

8.

Tudományos kutatás (amelynek eredménye forráskiadásokban, ügyfélszolgálatban, kiállítások 1997. évi CXL.törvény a rendezésében, kiadványokban, muzeális intézményekről egyéb tevékenységben, pl. egyetemi PR-ban jelenik meg)

n.é.

Kéziratok


Folyamatos


n.é.

n.é.

n.é.


Kinyomtatva: 2016.01.20 10:49

2. / 2




MISKOLCI EGYETEM

8.4.4. Selmeci Műemlékkönyvtár







Levéltári és múzeumi főigazgató-helyettes ő (Gyűjteményvezető)

n.é.

n.é.

n.é.

KöLM főigazgató, Levéltári és múzeumi főigazgató-helyettes (Gyűjteményvezető)

n.é.

n.é.

n.é.

Levéltári és múzeumi főigazgató-helyettes Folyamatos (Gyű

Levéltári és múzeumi főigazgató-helyettes ő (Gyűjteményvezető)

n.é.

n.é.

n.é.

Levéltári és múzeumi főigazgató-helyettes Folyamatos (Gyű

KöLM főigazgató, Levéltári és múzeumi ő főigazgató-helyettes (Gyűjteményvezető)

Ssz.



1.

A Selmeci Műemlékkönyvtár leltárkönyvébe beleltározott könyvek feldolgozása (katalogizálás, szakozás, példányozás)

Könyvtári szabályzatok (régi könyvek szabványos bibliográfiai leírás, mokka-r szabályzat)

n.é.

HunTéka integált rendszer Levéltári és múzeumi főigazgató-helyettes Folyamatos (Gyű számítógépes adatbázis

2.

Állományellenőrzés, állományvédelem

Könyvtári szabályzatok, 22/2005. (VII. 18.) NKÖM rendelet

n.é.

Ütemterv, záró jegyzőkönyv KöLM Főigazgató

3.

A selmeci könyvtár állományának helyben használata, ügyintézése (kérőlap átvétele, raktárból vagy a múzeumteremből kihozás a helybenhasználat biztosítása)


n.é.

Kérőlap

4.

Megsemmisült dokumentumok (könyv, periodika) beszerzése

Könyvtári szabályzat

n.é.

Leltárkönyv


Kinyomtatva: 2016.01.20 10:50

1. / 1

Határidő

Teljes állomámyellenőrzés 5 évente


KöLM főig., Levéltári Könyvvételnél a és múzeumi beérkező számlák KöLM költségvetési főigazgató-helyettes leigazolva mennek a témaszám terhére (Gyűjteményvezető) Pénzügyi Osztályra

Folyamatgazda: Informatikai Szolgáltató Központ igazgató


MISKOLCI EGYETEM

8.5. Számítástechnikai szolgáltatás

Ssz.

1. 2. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13

14

15

16

17

18


Munkalap rendszer ellenőrzése és havi szintű értékelése. A NEPTUN szerverek üzemeltetése. Helpdesk rendszer fejlesztése, üzemeltetése Egyetemi adattáralapú Vezetői Információs Rendszer fejlesztése, üzemeltetése. Folyamatmenedzsment Rendszer fejlesztése, üzemeltetése.


Biztonsági mentések

Kinyomtatva: 2016.01.20 10:50



Határidő




n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Igazgató

Folyamatos

kancellária hivatalvezető

n.é.

Munkalap

Üzemeltetési ig.

Folyamatos

kancellár

n.é.

Felhasználói utasítás, Munkalap

Igazgató

Folyamatos


n.é.

Munkalap

Igazgató

Folyamatos


n.é.

Munkalap

Üzemeltetési ig.

Folyamatos

kancellár

n.é.

Munkalap

Igazgató

Folyamatos


n.é.

Munkalap

Igazgató

Folyamatos


n.é.

Munkalap

Igazgató

Folyamatos


n.é.

Munkalap

Igazgató

Folyamatos


n.é.

Munkalap

Igazgató

Folyamatos


n.é.

Munkalap

Igazgató

Folyamatos


n.é.

Munkalap

Igazgató

Folyamatos


Informatikai Biztonsági Szabályzat

n.é.

Munkalap

Igazgató

Folyamatos


kancellária hivatal titkárság

n.é.

n.é.


n.é.

Munkalap

Igazgató

Folyamatos



n.é.

n.é.


n.é.

Munkalap

Igazgató

Folyamatos



n.é.

n.é.


n.é.

Munkalap

Igazgató

Folyamatos



n.é.

n.é.


n.é.

Munkalap

Igazgató

Folyamatos



n.é.

n.é.


n.é.

Munkalap

Igazgató

Folyamatos



n.é.

n.é.

Informatikai Biztonsági Szabályzat Informatikai Biztonsági Szabályzat Informatikai Biztonsági Szabályzat Informatikai Biztonsági Szabályzat Informatikai Biztonsági Szabályzat Informatikai Biztonsági Szabályzat

n.é.

1. / 2

kancellária hivatal titkárság Üzemeltetési Ig.titkárság kancellária hivatal titkárság kancellária hivatal titkárság Üzemeltetési Ig.titkárság


Felhasználói utasítás, Munkalap

Informatikai Biztonsági Szabályzat Informatikai Biztonsági Szabályzat Informatikai Biztonsági Szabályzat AVIR Üzemeltetési Szabályzat Informatikai Biztonsági Szabályzat

Egyetemi honlap tartalomszolgáltatásának Informatikai Biztonsági egyetemi szintű koordinálása és ellenőrzése. Szabályzat Egyetemi Szerződés Nyilvántartási Rendszer fejlesztése, üzemeltetése. Egyetemi Pályázati Adatbázis fejlesztése, üzemeltetése. Egyetemi Irat és Dokumentumkezelő Rendszer üzemeltetése. Egyetemi Publikációs Adatbázis fejlesztése, üzemeltetése. ISZK Elektronikus Munkalap Nyilvántartó Rendszer fejlesztése Campus Card Rendszer fejlesztése, üzemeltetése. A Miskolci Egyetem honlapjának karbantartása, tartalommal való feltöltése. A Miskolci Egyetem honlapjának interaktív weboldalainak karbantartása. Az egyetem szervezeti egységeinek a beszerzendő szoftverek terén szoftver szaktanácsadás. Informatikai beszerzések véleményezése, előkészítése, esetleges lebonyolítása az Informatikai eszköz beszerzésének egyetemi szabályzata szerint, a Miskolci Egyetem és a Számítóközpont részére központi informatikai pályázatok készítése, operatív lebonyolítása. Részvétel hazai és nemzetközi információs infrastruktúra fejlesztési programokban a hazai és nemzetközi irodák munkatársaival együttműködésben. A Miskolci Egyetem által a felsőoktatásban vállalt, feladatkörünkbe tartozó regionális feladatok ellátása NIIF, illetve a CAMPUS keretei között.


kancellária hivatal titkárság kancellária hivatal titkárság kancellária hivatal titkárság kancellária hivatal titkárság kancellária hivatal titkárság kancellária hivatal titkárság kancellária hivatal titkárság

Folyamatgazda: Informatikai Szolgáltató Központ igazgató


MISKOLCI EGYETEM

8.5. Számítástechnikai szolgáltatás

Ssz.

19

20 21 22 23 24

25

26

27

28

29 30

31


Az egyetemi web szerver üzemeltetése együttműködve a web fejlesztőivel. A MAIL és proxi szerverek működtetése, SZKP fórum. WEB és levelezéssel kapcsolatos tanácsadás A könyvtári integrált rendszer másodlagos (biztonsági) és a hozzátartozó backup szerver üzemeltetése. Egyetemi DNS szerverek üzemeltetése. Egyetemi tűzfal üzemeltetése, karbantartása. Központi antivírus rendszer üzemeltetése, karbantartása. A Miskolci Egyetem központi informatika gerinchálózatának üzemeltetése. A gerinchálózati csomópontokra csatlakozó alhálózatok folyamatos üzemképességének biztosítása. Az egyetemi belső router-ek, üzemeltetése. Központi hálózatmonitorozó rendszer üzemeltetése, menedzselése, forgalmi statisztikák készítése. A Központi Igazgatás és Kancellári teljes szervezet ügyviteli hálózatának karbantartása. Személyi számítógépek számítógépes hálózati rendszerbe kötése, hálózati paramétereik szoftveres beállítása. Központi levelező programok üzembe helyezése, beállítása, segítségnyújtás, Email valamint hálózatfejlesztési ügyekben. Külső kivitelezők által épített számítógépes hálózatok előzetes engedélyezése, műszaki átvétele az egyetemi hálózatra való rákötés előtt. A kiépült hálózat dokumentációinak átvétele, saját adatbázisunkba történő bejegyzése. Belső használatú programok fejlesztése, módosítása. Tanfolyamok szervezése, ECDL vizsgáztatás az egyetemi Költségtérítéses Képzések Szabályzata szerint. Egyetemi telefonkönyv, Eseménynaptár, Vendégkönyv, Öregdiák fórum, e-mail címlista karbantartása és folyamatos fejlesztése, A Miskolci Egyetem digitális filmarchívumának üzemeltetése karbantartása.










n.é.

Munkalap

Igazgató

Folyamatos



n.é.

n.é.


n.é.

Munkalap

Igazgató

Folyamatos



n.é.

n.é.


n.é.

Munkalap

Igazgató

Folyamatos



n.é.

n.é.

n.é.

Munkalap

Igazgató

Folyamatos


n.é.

n.é.

n.é.

Munkalap

Igazgató

Folyamatos


n.é.

n.é.

n.é.

Munkalap

Igazgató

Folyamatos


n.é.

n.é.


n.é.

Munkalap

Igazgató

Folyamatos



n.é.

n.é.


n.é.

Munkalap

Igazgató

Folyamatos



n.é.

n.é.


n.é.

Munkalap

Igazgató

Folyamatos



n.é.

n.é.


n.é.

Munkalap

Igazgató

Folyamatos



n.é.

n.é.


n.é.

Munkalap

Igazgató

Folyamatos



n.é.

n.é.


n.é.

Munkalap

Igazgató

Folyamatos



Átutalás

Témaszám megjelölése


n.é.

Munkalap

Igazgató

Folyamatos



n.é.

n.é.

Informatikai Biztonsági Szabályzat Informatikai Biztonsági Szabályzat Informatikai Biztonsági Szabályzat


Kinyomtatva: 2016.01.20 10:50

Határidő

2. / 2

kancellária hivatal titkárság kancellária hivatal titkárság kancellária hivatal titkárság



MISKOLCI EGYETEM

8.6 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések és iskolarendszeren kívüli képzések szervezése és bonyolítása, felnőttképzést kiegészítő tevékenység Ssz.

1.

2.

3.




2011. évi CCIV.tv. a nemzeti felsőoktatásról; 2013. Éves képzési terv intézményi szintű évi LXXVIII. tv. a felnőttképzésről; Szabályzat az FRK ME felnőttképzési ajánlata összeállítás feladataira és működési rendjére

A felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárás

Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések szervezése

4.

Képzési szolgáltatási tevékenység

5.

Egyéb törvény, rendeletek és hatósági szabályozás hatálya alá tartozó iskolarendszeren kívüli képzésre irányuló tevékenység

6.

Felnőttképzést kiegészítő tevékenység

2013. évi LXXVIII. tv. a felnőttképzésről; Szabályzat az MEFRK feladataira és működési rendjére; Költségtérítéses képzések szabályzata

Kinyomtatva: 2016.01.20 10:51


Határidő




képzési terv

Gazdálkodási egység vezető, ügyintézők

tárgyév 05.31.


n.é.

n.é.

n.é.

MKIK nyilvántarásba vételi határozata, Nemzeti Munkaügyi Hivatal engedélyezési határozata

szakmai vezetők, szakértő/ gazdálkodási egység vezető

folyamatos


gazdálkodási egység vezető/gazdasági ügyintéző

Előzetes átutalás

n.é.

képzési igények, előkalkuláció

hallgatói hallgatói szerződések/megrendel ügyintéző/gazdálko folyamatos dási egység vezető ői szerződések

Gazdálkodási egység vezető/általános rektorhelyettes/jogi szakreferens


n.é.

témaszám megjelölése


képzési szakmai szerződések/megrendel vezető/gazdálkodás folyamatos ői szerződések i egység vezető

Gazdálkodási egység vezető/általános rektorhelyettes/ jogi szakreferens


n.é.



képzési szerződések/ megrendelői szerződések

szakmai vezető/ gazdálkodási egység vezető


résztvevői szerződések/ megrendelői szerződések

szakértő/gazdálkod folyamatos ási egység vezető

gazdálkodási egység vezető/gazdasági ügyintéző gazdálkodási egység vezető/gazdasági ügyintéző

n.é.

szolgáltatási igények, előkalkuláció

Gazdálkodási egység vezető/általános rektorhelyettes/ jogi szakreferens Gazdálkodási egység vezető/általános rektorhelyettes/ jogi szakreferens

n.é.


2011. évi CCIV.tv.a nemzeti felsőoktatásról; 2013. évi LXXVIII. tv. a felnőttképzésről; 2011. évi CLXXXVI. törvény a szakképzésről, 2011. évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról, rendeletek; 393/2013 ( XI.12.) Kormányrendelet a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes képzési igények szabályozásról; 56/2013. (XII.4.) NGM rendelet A felnőttképzési tevékenység folytatásának engedélyezési eljárása során fizetendő igazolási szolgáltatási díj mértékéről, befizetésének és felhasználásának szabályairól , valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzése során kiszabott bírság befizetésének rendjéről; 59/2013. (XII.13.) NGM rendelet A felnőttképzés szakimai programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a szakmai végzettség megszerzésének igazolásáról

2011. évi CCIV. tv. a nemzeti felsőoktatásról; 2011. évi CLXXXVII.tv. a szakképzésről;1997.évi CLIV.tv.az egészségügyről; ME Képzési szabályzata; Szabályzat az MEFRK feladataira és működési rendjére; Költségtérítéses képzések szabályzata; Önköltségszámítási szabályzat 2013. évi LXXVII. tv. A felnőttképzésről 1.§ (4) pontja, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény rendelkezései; Szabályzat az MEFRK feladataira és működési rendjére; Költségtérítéses képzések szabályzata; Önköltségszámítási szabályzat 2013. évi LXXVIII. tv. a felnőttképzésről 1.§ (5) és (6) pontja; Szabályzat az MEFRK feladataira és működési rendjére; Költségtérítéses képzések szabályzata; Önköltségszámítási szabályzat


1. / 2

folyamatos



MISKOLCI EGYETEM

8.6 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések és iskolarendszeren kívüli képzések szervezése és bonyolítása, felnőttképzést kiegészítő tevékenység Ssz.

7.




Költségtérítéses képzések szabályzata; Szervezeti és Költségtérítési díjak megállapítása, Működési Szabályzat Hallgatói Követelményrendszer; képzési szerződések bevételek nyomonkövetése Önköltségszámítási szabályzat

8.

Adatszolgáltatási kötelezettség iskolarendszeren kívüli képzésre

9.

Pályázati tevékenység

2013. évi LXXVII. tv. A felnőttképzésről 21.§; 2/2010. (II.6.) SZMM rendelet 3.§ szerinti bejelentési és a felnőttképzésről szóló törvény 15.§ szerinti előzetes adatszolgáltatási kötelezettség (FINYw); 243/2011. adatlap FINYw és OSAP (XI.22.) Kormányrendelet alapján kötelező Országos adatszolgáltatáshoz Statisztikai Adatgyűjtési Programhoz (OSAP) tartozó 1665. felnőttképzési statisztikai adatszolgáltatás; Szabályzat az MEFRK feladataira és működési rendjére; Költségtérítéses képzések szabályzata pályázat figyelés Szabályzat az egyetemi pályázati tevékenységről, témagyűjtés nyilvántartás, 2013. évi LXXVIII. tv. a felnőttképzésről szolgáltatásnyújtás


Határidő


folyamatos

Gazdálkodási egyság vezető/általános rektorhelyettes; továbbá 6. és 9. ellenőrzési nyomvonal szerint

FINYw és OSAP ügyvivő szakértő/ adatszolgáltatás igazoló gazdálkodási dokumentum egység vezető

folyamatos

Gazdálkodási egység vezető/rektor/kancellár

pályázati dokumentációk

folyamatos

gazdálkodási 6.3. nyomvonal szerint egység vezető/témavezető

előkalkuláció, utókalkuláció


Kinyomtatva: 2016.01.20 10:51


2. / 2

gazdasági ügyintéző /gazdálkodási egység vezető

gazdálkodási egység vezető


n.é.


Neptun, átutalás, csekkbefizetés


témaszám

n.é.

n.é.

n.é.


Folyamatgazda: Pénzügyi osztályvezető Számviteli osztályvezető, Controller


MISKOLCI EGYETEM

8.7. Átoktatás Ssz.

1.

2.

3.



Az 1/2010. sz. és 3/2010. sz. rektori utasítások általi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 1/2009. számú rektori utasítás az átoktatási tevékenység elszámolásáról Az 1/2010. sz. és 3/2010. sz. rektori utasítások általi módosításokkal A szolgáltató kar befogadja az egységes szerkezetbe foglalt 1/2009. adatlapokat, előkészíti a szerződést számú rektori utasítás az átoktatási tevékenység elszámolásáról Az 1/2010. sz. és 3/2010. sz. rektori utasítások általi módosításokkal Kancellária tájékoztatás a tárgyév egységes szerkezetbe foglalt 1/2009. átoktatási tevékenységéről számú rektori utasítás az átoktatási tevékenység elszámolásáról

A megrendelő kar eljuttatja az átoktatási igényét a szolgáltató karhoz


Az átoktatási adatlapok kitöltése

Keletkező dokumentum Felelős / (output) kötelezettség-vállaló

Átoktatási adatlap

Átoktatási adatlapokon a szolgáltató kar Átoktatási adatlap adatainak kitöltése

Határidő





Az érintett képzés oktatási referense

Félév kezdetét követő 1. hónap

Megrendelő kar dékánja

n.a.

n.a.

n.a.

Tantárgy felelős

Félév kezdetét követő 1. hónap

Szolgáltató kar dékánja

n.a.

n.a.

n.a.

az I. félév tekintetében április 20., illetve a II. félév tekintetében szeptember 30.


n.a.

n.a.

n.a.

Megrendelő és szolgáltató kar dékánja

n.a.

n.a.

n.a.

n.é.

n.é.

Adat lekérdezés a NEPTUN Tanulmányi Átoktatási elszámolás Controller Rendszerből táblázatok

Szerződéskötés

Az 1/2010. sz. és 3/2010. sz. rektori utasítások általi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 1/2009. számú rektori utasítás az átoktatási tevékenység elszámolásáról

Az átoktatási adatlapoknak megfelelően, valamint a kontrollszámítások alapján kari egyeztetések, az átoktatási Szerződés szerződések véglegesítése, a szerződés egy példányának megküldése a gazdasági igazgatónak

5.

Kötelezettség vállalás rögzítése

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, Kötelezettségvállalási Szabályzat

Szerződés alapján, a karok írásbeli rendelkezését követően (melyik témaszámról melyik témaszámra kíván átkönyveltetni)

6.

Az átoktatás ellenértékének pénzügyi rendezése, átkönyvelés

Gazdálkodási Szabályzat, Kötelezettségvállalási Szabályzat

Szerződés, valamint kötelezettségvállalás alapján, a karok írásbeli rendelkezését követően (melyik Könyvelési lap témaszámról melyik témaszámra kíván átkönyveltetni)

n.é.

Folyamatos, a kötelezettség-vállalás rögzítését követő 1 hónapon belül

Pénzügyi és Számviteli osztályvezető

n.é.

Átkönyvelés a megadott témaszámra

Átkönyvelés a megadott témaszámra

7.

Az átoktatási elszámolások Gazdálkodási Szabályzat, pénzügyi realizálódásának kontrollja Kötelezettségvállalási Szabályzat

Főkönyvi kivonat

n.é.

Évente kétszer

Kancellár

n.a.

n.a.

n.a.

4.

Kötelezettség-vállalás modul: automatikus Megrendelő kar Minden félévet fedezetvizsgálatot dékáni hivatalának követően (május követően kötváll ügyintézője 15./október 15.) azonosítószám

Felszólító levél


Kinyomtatva: 2016.01.20 10:52

az I. félév tekintetében Szolgáltató kar április 20., illetve a II. dékáni hivatalának félév tekintetében ügyintézője szeptember 30.

1./1

Megrendelő kar dékánja


Folyamatgazda: IOK igazgató


MISKOLCI EGYETEM

8.8. A Miskolci Egyetem hallgatóinak nyelvoktatása Ssz.

1.

2.


Hallgatói/ Kari igények felmérése

Félévelőkészítés


Előkészítés, kiindulóalap

Előző félév teljesített kurzusainak továbbfolytatásá-ra vonatkozó tervezet- Igényfelmérés az aktuális félévben A felmért igények meghirdetése a Kurzuslista Neptun Rendszerben Kari órarendek Órarendek kialakítása nyelvoktatás vonatkozásában Órarendi órákhoz tantermek megigénylése, lefoglalása

3.

A keletkezett igények teljesítése

4.

Félévközi számonkérések, félév zárása

5.

Félévzárás

Statisztikai adatszolgáltatás

Kinyomtatva: 2016.01.20 10:53

Felelős

ügyintéző

ME SzMSz, IOK SzMSz,Gazdálkodási Szabályzat Statisztikai adatok: óraterhelések és hallgatói létszámcsoportok

1./1



aktuális félév regisztrációs hetéig



HK Vezető/ Szervezeti Egység Vezető

szorgalmi időszak


szorgalmi időszak


szorgalmi időszak vége




oktatók

szorgalmi időszak


ügyintéző

Szervezeti szorgalmi időszak vége Egység Vezető/ Karok

ügyintéző ügyintéző

Teremengedélyezési ügyintéző/ HK jegyek ügyvivő szakértői

Óraterhelési kimutatás IOK Óraterhelési és hallgatói létszámkimutatás nyelvenként, összesítve és kari bontásban

Határidő


A megfelelő létszámú kurzusok indítása, Ellenőrzés Neptun rendszerben kialakuló tananyagok oktatók igények tekintetében előkészítése, általános- és szaknyelvi oktatás A hallgatók jelenlétének nyilvántartása 2011. évi CCIV. tv. a nemzeti jelenléti ív (a mulasztott hiányzások felsőoktatásról, III. Fejezet, 11.§ (2) igazolására), Hallgatói IOK SzMSz, ME SzMSz-HKR. a félév telejsítéséhez szükséges Eredménylapok oktatók számonkérések megiratása, vezetése beszámoltatás, zárthelyi dolgozatok megiratása és javítása Hallgatói Eredménylapok a Osztályozás/érdemjegy a félévközi Neptunrendszerben, oktatók teljesítmények alapján azok kinyomtatott, kézjeggyel ellátott Aláírás-, gyakorlatiés vizsgajegypótló eredménylapok aláírás-, gyakorlati- és vizsgajegy vezetése a Neptunpótlásának biztosítására időpontok, oktatók rendszerben, azok pótvizsgák meghirdetése a Neptunban kinyomtatott, kézjeggyel ellátott példányának lefűzése Oktatók óraterhelési adatszolgáltatása

6.


Folyamatgazda: Konfuciusz Intézet igazgató


MISKOLCI EGYETEM

8.8.1. Konfuciusz Intézet nyelvoktatása Ssz.


1.

Hallgatói igények felmérése

2.

Félévelőkészítés

3.

Keletkezett igények teljesítése

4.

Félévközi számonkérés

5.

Félévzárás



Előző félévi kurzusok folytatására vonatkozó tervezet A felmért igények meghirdetése a Neptun rendszerben A Pekingi Vegyipari Egyetem és a Miskolci Egyetem közötti megállapodás


Felelős

Határidő

igényfelmérés

tanárok

kurzuslista

ügyvivő szakértő

órarendek kialakítása

órarendek

tanárok

A hallgatók jelenlétének nyilvántartása

jelenléti ívek hallgatói eredménylapok a Neptun rendszerben

tanárok

aktuális félév regisztrációs hetéig aktuális félév regisztrációs hetéig aktuális félév regisztrációs hetéig szorgalmi időszak

tanárok


Ostályozás a félévközi teljesítmény alapján


Kínai igazgató ügyvivő szakértő Kínai igazgató

6. 7.

Kulturális rendzvények szervezési, lebonyolíása

Kinyomtatva: 2016.01.20 10:53

Nyersanyagok és kellékek beszerzése

1./1

számlák

Igazgatók, tanárok, szorgalmi időszak ügyvivő szakértő

Igazgatók



MISKOLCI EGYETEM

8.9. Nyelvtanfolyamok Ssz.



2013. évi LXXVII. Törvény a felnőttképzésről, IOK SzMSz




1.

Előzetes igényfelmérés

2.

Egyedi igények: tanfolyami Iratkezelési szabályzat jelentkezési lapok megjelenése

3.


Kötelezettségválallási szabályzat, A kötelezettségvállaló célszerűségi mérlegelés után Előkalkuláció Áht, Gazdálkodási Szabályzat engedélyezi a tanfolyam indítását

4.

A befizetések teljesítése

Áht, Ávr

Az igénylőkör megrendelése alapján a képzési díj befizetésének dokumentációi

Készpénzutalási megbízás, vagy Kötelezettségvállaló/ banki utalási bizonylat fogadása, a ügyintéző befizetések ellenőrzése, iktatása

FIR tanfolyami adatszolgáltatás

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény

Az indítani kívánt tanfolyam adatainak a FIR-ben történő rögzítése

FIR adatlap

Áht, Ftv.

Szerződéskötés a tanfolyami résztvevő és az Idegennyelvi Oktatási Központ, mint felek között

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény

Határidő



n.é.


n.é.

n.é.

A tanfolyam webes felületen történő meghirdetése

Tanfolyami jelentkezési lap

ügyintéző

Tanfolyami jelentkezések - az igények felmérése

A beérkezett jelentkezési lapok nyilvántartásba vétele: iktatás

ügyintéző

Tanfolyami jelentkezési határidő


Kötelezettségvállaló/ Ellenjegyző

Folyamatos


Ellenjegyzett kötelezettségvállalásokat a gazdálkodói keretekre le kell foglalni

Tanfolyami jelentkezési határidő


Igazolt teljesítés könyvelése témaszámra

Felnőttképzési és Regionális Központ/IOK ügyintézők

Tanfolyami kezdést megelező 3 munkanap

Felnőttképzési és Regionális Központ ügyvivő szakértője

Felnőttképzési szerződés

Kötelezettségvállaló/ ügyintéző

A tanfolyam első napja


Képzési Program elkészítése az engedélyezett tanfolyamnak megfelelően

Képzési Program

IOK ügyintéző

Tanfolyami kezdés előtt


n.é.

Áht, Tanfolyami Akkreditáció

A tanfolyam lebonyolításának kontrollja: a tanfolyam megtartása az akkreditációs modul szerint, szintfelmérők megiratása a képzésben résztvevőkkel

Haladási Napló, oktatók által összeállított tematika és jegyzet

oktatók

Tanfolyam időtartama


n.é.

Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény

A képzésben résztvevők jelenlétének nyilvántartása Haladási napló

oktatók

Tanfolyam időtartama


n.é.

Előkészítő folyamatok

5.

6.

Teljesítés

Kinyomtatva: 2016.01.20 10:56

1./2

7.

8.

9.


Tanfolyam zárás

Áht, Ávr, Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény

Áht, Ávr, 2013. évi LXXVII. Törvény, 8/2015. számú Igazgatói utasítás, 56/2013. (XII.13.)NGM rendelet

Áht, Ávr, Gazdálkodási Pénzügyi teljesítés feldolgozása Szabályzat

A képzést vizsgával sikeresen teljesítő résztvevők számára dokumentum kiállítása az általuk teljesített Tanúsítvány képzésről.

Szervezeti Egység vezető

A tanfolyami résztvevők nyilatkozata a lebonyolított Résztvevői elégedettségmérő tanfolyam minőségéről kérdőív

oktatók

Minőségi célok meghatározása, azok megvalósulásának dokumentálása

Résztvevői elégedettségmérő kérdőív értékelése

Szervezeti Egység vezető/ügyintéző

Statisztikai adatszolgáltatás a tanfolyami résztvevőkről

OSAP Jelentés készítése

ügyintéző/ FRK ügyintéző

Tanúsítványok átvételének biztosítása

Név szerinti, sorszámozott kísérőjegyzék

ügyintéző

A keletkezett bevételekkel történő elszámlás




Kinyomtatva: 2016.01.20 10:56



MISKOLCI EGYETEM

2./2

Tanfolyam zárást követő Szervezeti Egység Vezető 30 napon belül

n.é.

Tanfolyam utolsó oktatási Szervezeti Egység Vezető n.é. napja Felnőttképzési és Tanfolyami zárást követő Regionális Központ 30 napon belül ügyvivő szakértője Felnőttképzési és Tanfolyamzárást követő Regionális Központ n.é. 30 napon belül ügyvivő szakértője Tanfolyamzárást követő Szervezeti Egység Vezető n.é. 30 napon belül Tanfolyamzárást követő Gazdálkodási Egység rögzítés a pénzügyi modulba 30 napon belül Vezető



MISKOLCI EGYETEM

8.10. Intézményi nyelvi vizsga Ssz.



1.


2011. évi CCIV. tv. (Nft.) XXX. fejezete, 65. Nyelvvizsgák, ösztöndíjak 107.§ (2) 2013. évi LXXVII. tv., IOK SzMSz, IOK Intézményi nyelvi vizsgaszabályzat

2.

vizsgázói igények: Vizsgajelentkezések megjelenése

Iratkezelési szabályzat

3.


Kötelezettségválallási szabályzat, Áht,



Intézményi nyelvi vizsga meghirdetése

Vizsgajelentkezési lap

ügyintéző

Vizsga jelentkezések - az igények felmérése

A beérkezett jelentkezési lapok nyilvántartásba vétele: iktatás

ügyintéző

kötelezettségvállaló engedélyezi a vizsga lebonyolítását

Előkalkuláció


5.

6.


Előkészítő folyamatok

Határidő



n.é.

Szervezti Egység Vezető

n.é.


n.é.

Vizsga jelentkezési határidő

Gazdálkodási Egység Vezető Folyamatos

Az általános rektorhelyettes engedélyezi a vizsga Előkalkuláció/ Vizsga lebonyolítását engedélyeztetése

4.


Az igénylőkör megrendelése alapján a vizsgadíj befizetésének dokumentációi

Készpénzutalási megbízás, vagy banki utalási bizonylat fogadása, a befizetések ellenőrzése, iktatása

2013. évi LXXVII. tv. Áht


n.é.



Adategyeztetés - hitelesítés

A karok vizsgázóinak adataiíról egyeztetés céljából a Dékánok Szervezeti Egység részére megírt adatközlő levelek/ Vezető/ Dékánok Egyeztetés/ Vizsga- és törvényi feltételek teljesülése


Szervezeti Egység Vezető/ Dékánok

n.é.

2013. évi LXXVII. tv. Áht

Törvényi, kari megfelelőség esetén vizsgaértesítés

A vizsgázók vizsgabeosztása, elektronikus úton történő vizsgabehívó kiküldése

A vizsgajelentkezési határidő utáni 3 munkanap


n.é.

IOK SzMSz, IOK Intézményi nyelvi vizsgaszabályzat

Vizsgabizottságok kialakítása, Vizsgadolgozatok előkészítése

Szóbeli és Írásbeli jegyzőkönyvek Szervezeti Egység előkészítése, Vezető/ oktatók vizsgaanyagok előkészítése

vizsga napjáig

Szervezető Egység Vezető

n.é.

Áht

A vizsgázók adatainak ellenőrzése

Hatósági okirat és a Jegyzőkönyv vizsgáztatók egyezőségének kontrollja

vizsga napja


n.é.

2013. évi LXXVII. tv., IOK Intézményi nyelvi vizsgaszabályzat

A vizsga lebonyolításának kontrollja, a vizsga megtartása a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően

Szóbeli és Írásbeli jegyzőkönyvek vezetése, hitelesítése, Szervezeti Egység szóbeli vizsgáztatás, Vezető/ vizsgáztatók írásbeli vizsgáztatás

vizsga napja


n.é.

Áht, Ávr

Teljesítés

Kinyomtatva: 2016.01.20 10:57

1./2

Kötelezettségvállaló/ ügyintéző

Általános rektorhelyettes

Ellenjegyzett kötelezettségvállalásokat a gazdálkodói keretekre le kell foglalni


Igazolt teljesítés könyvelése témaszámra



MISKOLCI EGYETEM

8.10. Intézményi nyelvi vizsga Ssz.



2013. évi LXXVII. tv., IOK Intézményi nyelvi vizsgaszabályzat 2013. évi LXXVII. tv., IOK Intézményi nyelvi vizsgaszabályzat 7.

Adatközlés

8.


9.

Záró folyamat

10.

Oklevél kiállítás

11.


2013. évi LXXVII. tv., IOK Intézményi nyelvi vizsgaszabályzat Áht, Ávr, 2013. évi LXXVII. tv., IOK Intézményi nyelvi vizsgaszabályzat



Határidő



A vizsgázók szóbeli részvizsga értékelése

Szóbeli jegyzőkönyv kitöltése

vizsgáztatók

vizsga napja


n.é.

A vizsgázók írásbeli részvizsga értékelése, dolgozatok javítása

Írásbeli jegyzőkönyv kitöltése

vizsgáztatók

Folyamatos


n.é.

Karok kiértesítése a vizsgázói teljesítésarányokról

Mondoc Rendszerben rögzített levél

Vizsgázók kiértesítése a vizsgaeredményekről

Elektronikus adatközlés- email

Szervzeti Egység Vezető/ ügyintéző Szervezeti Egység Vezető

Határozatok kiállítása A valamennyi vizsgázó számára igazolás kiállítása Kísérő levél és jegyzék megküldése ME Rektora felé a Határozatok hitelesítéséhez Név szerinti, sorszámozott Határozatok átvételének biztosítása kísérőjegyzék Sikeres vizsga esetén a Kar befogadja a Határozatot, mint diploma kiállítására jogosító Oklevél kiállítás dokumentumot

2011. évi CCIV. tv. (Nft.) XXX. fejezete, 65. Nyelvvizsgák, ösztöndíjak 107.§ (2) 2013. évi LXXVII. tv., Áht, Ávr, IOK Intézményi nyelvi vizsgaszabályzat A keletkezett bevételekkel történő elszámlás



Kinyomtatva: 2016.01.20 10:57


2./2

Folyamatos Folyamatos

Szervezeti Egység Vezető Szervezeti Egység Vezető Szervezeti Egység Vezetője

n.é. n.é.

ügyintéző

Folyamatos

ügyintéző

Folyamatos

ügyintéző

Vizsgát követő 30 napon Szervezeti Egység belül Vezető

n.é.

Kar

Folyamatos

n.é.

Ellenjegyző/ Kötelezettségvállaló

Vizsgát követő 30 napon Gazdálkodási Egység belül Vezető

ME Rektora/ Szervezeti Egység Vezető

Karok Dékánjai

n.é. n.é.

rögzítés a pénzügyi modulba



MISKOLCI EGYETEM

8.11.1. ELTE-ITK (ORIGÓ) nyelvvizsgáztatás Ssz.


Jogszabály / belső szabályozási A 33/2014. (II.alap 18.) Korm. rend.


1.


az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról 137/2008.

2.

Egyedi igények: nyelvvizsgaszándékok megjelenése a vizsgajelentkezések alapján

Áht, Szerződés az ELTE-ITK és vizsgajelentkezések fogadása- az igények ME IOK között (1999.11.8.), IOK felmérése SzMSz

3.


Áht, ELTE-ITK vonatkozó Szabályzata

A kötelezettségvállaló célszerűségi mérlegelés után engedélyezi a vizsgák vizsgahelyen történő lebonyolítását

4.


Áht, Ávr


5.

6.

Vizsgabefogadás

Teljesítés

Áht, Ávr, Szerződés az ELTEITK és ME IOK között

Áht, Ávr, Szerződés az ELTEITK és ME IOK között

Kinyomtatva: 2016.01.20 10:57

A nyelvvizsgák webes felületen történő meghirdetése


Nyelvvizsga jelentkezési lap


ELTE-ITK

A beérkezett jelentkezési lapok nyilvántartásba vétele: ME-IOK ügyintéző programalapú rögzítés, exportálás vizsgaközpont felé Elektronikus értesítés ügyintéző részére a vizsgahelyre történt ELTE-ITK jelentkezések összesítésével Készpénzutalási megbízás vagy utalás a vizsgaközpont számlaszámára, online ELTE-ITK jelentkezés - a befizetések ellenőrzése, megfelelőség esetén visszajelzés a vizsgahelynek

Határidő

n.é.



ELTE-ITK

n.é.

Nyelvvizsga jelentkezési ELTE-ITK határidő

n.é.

Folyamatos

ELTE-ITK

n.é.

Vizsgajelentkezési határidő

ELTE-ITK

n.é.

Vizsgáztatók felkérése a vizsgaközpont által megadott vizsgaidőpontokra

ME-IOK ügyintéző/ELTE-ITK

Vizsgát megelőző 10 munkanap

ME-IOK ügyintéző/ ELTEITK

n.é.

programalapú -vizsgázói anoním kód generálása, a titkosított dolgozatokhoz

ME-IOK ügyintéző



n.é.

Vizsgázók elektronikus/ postai úton történő kiértesítése vizsgabehívó

ME-IOK ügyintéző/ ELTE-ITK



n.é.

Az igényeknek megfelelő szintű és nyelvű szóbeli Jegyzőkönyvvezetés nyelvvizsgák lebonyolítása

ME-IOK ügyintéző/ nyelvvizsgáztatók

Vizsgaidőszak

nyelvvizsgáztatók/ ELTEITK

n.é.

Az igényeknek megfelelő szintű és nyelvű labor részvizsgáztatás

Jegyzőkönyvvezetés

ME-IOK ügyintéző/ nyelvvizsga felügyelő

Vizsgaidőszak

felelős felügyelők/ ELTEITK

n.é.

Az igényeknek megfelelő szintű és nyelvű írásbeli Jegyzőkönyvvezetés részvizsga lebonyolítása

ME-IOK ügyintéző/ nyelvvizsga felügyelő

Vizsgaidőszak

felelős felügyelők/ ELTEITK

n.é.

Megfelelőség esetén a vizsgaközpont által meghatározott vizsgaidőszakra vonatkozóan programalapú vizsgabeosztás

1./2



MISKOLCI EGYETEM

8.11.1. ELTE-ITK (ORIGÓ) nyelvvizsgáztatás Ssz.

7.

8.



Titkosítás, vizsga zárása

Szerződés az ELTE-ITK és ME IOK között

Vizsga értékelése

Áht, Ávr, 2013. évi LXXVII. Törvény

A 33/2014. (II. 18.) Korm. rend.

9.

Adatközlés

az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról 137/2008. (V.16) Korm. rend. Módosítása

Szerződés az ELTE-ITK és ME IOK között (1999.11.8.)

10.


Szerződés az ELTE-ITK és ME IOK között (1999.11.8.)


A titkosított dolgozatok, jegyzőkönyvek lezárást követően a vizsgaközpont hivatalos képviselője részére átadásra kerülnek, a szóbeli anyagok és jegyzőkönyv, valamint auditív anyagok és dolgozatok és jegyzőkönvei postai úton, egy napos üzleti csomagként történő megküldése a vizsgaközpont felé. A szóbeli részvizsgát a vizsgahely (ME-IOK) vizsgáztatói értékelik. Az auditív vizsga értékelése a vizsgaközpont hatásköre Az írásbeli vizsga értékelése a vizsgaközpont hatásköre


Határidő



átvételi jegyzőkönyv/ postai utalvány

ME-IOK ügyintéző/ vizsgaközpont képviselője

Vizsgaidőszak utolsó napja

ELTE-ITK

n.é.


nyelvvizsgáztatók

Szóbeli vizsga alatt

ELTE-ITK

n.é.

ELTE-ITK

n.é.

ELTE-ITK

n.é.

ELTE-ITK

n.é.

vizsgaeredmények közlése webes felületen vizsgaeredmények közlése webes felületen

ELTE-ITK ELTE-ITK

Nyelvvizsgát követő 30 napon belül Nyelvvizsgát követő 30 napon belül

A vizsgaközpont köteles a vizsgázót a vizsgaeredményről hivatalosan értesíteni, sikeres Nyelvvizsga bizonyítvány vizsga esetén a nyelvvizsgabizonyítványt kipostázni

ELTE-ITK

A keletkezett vizsgadíjbefizetések utáni -a Szerződés szerinti bevételrészesedéshez számlakiállítása és megküldése a vizsgaközpont felé

Gazdálkodási Egység A vizsgaidőszakot Vezető - Pénzügyi követő 30 napon belül Osztály/ ELTE-ITK

Számlakiállítási kérelem


Kinyomtatva: 2016.01.20 10:57


2./2

Nyelvvizsgát követő 60 napon belül

ELTE-ITK/ Gazdálkodási rögzítés a pénzügyi Egység Vezető modulba



MISKOLCI EGYETEM

8.11.2. OECONOM nyelvvizsgáztatás Ssz.


Jogszabály / belső szabályozási A 33/2014. (II.alap 18.) Korm. rend.


1.


az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról 137/2008.


2.

Egyedi igények: nyelvvizsgaszándékok megjelenése a vizsgajelentkezések alapján

Áht, Szerződés a BCE-ME IOK között, IOK SzMSz

vizsgajelentkezések fogadása- az igények felmérése

3.


Áht, BCE vonatkozó Szabályzata


4.

5.

6.


Vizsgabefogadás

Teljesítés

Áht, Ávr

Áht, Ávr, Szerződés a BCE-ME IOK között, BCE Vizsgaszabályzata

Áht, Ávr, Szerződés a BCE-ME IOK között

Kinyomtatva: 2016.01.20 10:57



Nyelvvizsga jelentkezési lap


BCE

A beérkezett jelentkezési lapok nyilvántartásba vétele: nyelvvizsga ügyintéző programalapú rögzítés, exportálás vizsgaközpont felé Elektronikus értesítés ügyintéző részére a vizsgahelyre történt BCE jelentkezések összesítésével Készpénzutalási megbízás vagy utalás a vizsgaközpont számlaszámára, online BCE jelentkezés - a befizetések ellenőrzése, megfelelőség esetén visszajelzés a vizsgahelynek

Határidő

n.é.



BCE

n.é.

Nyelvvizsga jelentkezési BCE határidő

n.é.

Folyamatos

BCE

n.é.


BCE

n.é.


nyelvvizsga ügyintéző/ Vizsgát megelőző 10 BCE munkanap

nyelvvizsga ügyintéző/ BCE

n.é.


nyelvvizsga ügyintéző



n.é.

Vizsgázók elektronikus/webes vizsgabeosztása, melynek megtekintése és tudomásul vétele, betartása a vizsgázó kötelessége

nyelvvizsga ügyintéző/ Vizsgát megelőző 10 BCE munkanap


n.é.


nyelvvizsga ügyintéző/ Vizsgaidőszak nyelvvizsgáztatók


n.é.


nyelvvizsga ügyintéző/ Vizsgaidőszak nyelvvizsga felügyelő


n.é.



1./2



MISKOLCI EGYETEM

8.11.2. OECONOM nyelvvizsgáztatás Ssz.

7.

8.




Szerződés a BCE-ME IOK között


Áht, Ávr, 2013. évi LXXVII. Törvény

A 33/2014. (II. 18.) Korm. rend.

9.

Adatközlés



10.




Az igényeknek megfelelő szintű és nyelvű írásbeli részvizsga lebonyolítása A titkosított dolgozatok, jegyzőkönyvek lezárást követően a vizsgaközpont hivatalos képviselője részére átadásra kerülnek, a szóbeli anyagok és jegyzőkönyv, valamint auditív anyagok és dolgozatok és jegyzőkönvei postai úton, egy napos üzleti csomagként történő megküldése a vizsgaközpont felé. A szóbeli részvizsgát a vizsgahely (ME-IOK) vizsgáztatói értékelik. Az auditív vizsga értékelése a vizsgaközpont hatásköre Az írásbeli vizsga értékelése a vizsgaközpont hatásköre


Határidő






n.é.


nyelvvizsga ügyintéző/ Vizsgaidőszak utolsó vizsgaközpont napja képviselője

BCE

n.é.


nyelvvizsgáztatók

BCE

n.é.

BCE

n.é.

BCE

n.é.

BCE

n.é.


BCE BCE

Szóbeli vizsga alatt Nyelvvizsgát követő 30 napon belül Nyelvvizsgát követő 30 napon belül

A vizsgaközpont köteles a vizsgázót a vizsgaeredményről hivatalosan értesíteni, sikeres Nyelvvizsga bizonyítvány vizsga esetén a nyelvvizsgabizonyítványt kipostázni

BCE

A keletkezett vizsgadíjbefizetések utáni -a Szerződés szerinti bevételrészesedéshez számlakiállítása és megküldése a vizsgaközpont felé

Gazdálkodási Egység A vizsgaidőszakot Vezető - Pénzügyi követő 30 napon belül Osztály/ BCE



Kinyomtatva: 2016.01.20 10:57


2./2

Nyelvvizsgát követő 60 napon belül

BCE/ Gazdálkodási Egység Vezető




MISKOLCI EGYETEM

8.11.3. ZÖLD ÚT szaknyelvi nyelvvizsgáztatás Ssz.

1.

2.

3.

4.

5.

6.


Előzetes igényfelmérés Egyedi igények: nyelvvizsgaszándékok megjelenése a vizsgajelentkezések alapján az igény Döntés teljesítéséről (kötelezettségvállalás)


Vizsgabefogadás

Teljesítés

Kinyomtatva: 2016.01.20 10:59

Jogszabály / belső szabályozási A 33/2014. (II.alap 18.) Korm. rend. az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról 137/2008.



Áht, Megállapodás a Zöld Út vizsgajelentkezések fogadása- az igények Nyelvvizsgaközpont és ME IOK felmérése között, IOK SzMSz Áht, Zöld Út Nyelvvizsgaközpont vonatkozó Szabályzata

Áht, Ávr

Áht, Ávr, Megállapodás a Zöld Út Nyelvvizsgaközpont és ME IOK között

Áht, Ávr, Megállapodás a Zöld Út Nyelvvizsgaközpont és ME IOK között




Nyelvvizsga jelentkezési lap A beérkezett jelentkezési lapok nyilvántartásba vétele: programalapú rögzítés, exportálás vizsgaközpont felé Elektronikus értesítés ügyintéző részére a vizsgahelyre történt jelentkezések összesítésével ONLINE jelentkezés a vizsgaközpont programfelületén, befizetés a vizsgaközpont által kibocsátott csekken -annak átvételére a ME nyelvvizsga ügyintézője jogosult, melyet továbbít a vizsgaközpont felé.


Zöld Út Nyelvvizsgaközpont

Határidő




n.é.


Nyelvvizsga jelentkezési Zöld Út Nyelvvizsgahatáridő központ

n.é.


Folyamatos


n.é.




n.é.

n.é.


nyelvvizsga ügyintéző/ Vizsgát megelőző 10 ZU vizsgaközpont munkanap

nyelvvizsga ügyintéző/ ZU vizsgaközpont

n.é.





n.é.

Vizsgázók elektronikus/webes vizsgabeosztá-sa, melynek megtekintése és tudomásul vétele, betartása a vizsgázó kötelessége

nyelvvizsga ügyintéző/ Vizsgát megelőző 10 ZU vizsgaközpont munkanap


n.é.


nyelvvizsga ügyintéző/ Vizsgaidőszak nyelvvizsgáztatók

nyelvvizsgáztatók/ ZU vizsgaközpont

n.é.




felelős felügyelők/ ZU vizsgaközpont

n.é.

Az igényeknek megfelelő szintű és nyelvű írásbeli Jegyzőkönyvvezetés részvizsga lebonyolítása


felelős felügyelők/ ZU vizsgaközpont

n.é.


1./2



MISKOLCI EGYETEM

8.11.3. ZÖLD ÚT szaknyelvi nyelvvizsgáztatás Ssz.

7.

8.




9.

Adatközlés

10.




A titkosított dolgozatok, jegyzőkönyvek lezárást követően a vizsgaközpont hivatalos képviselője Megállapodás a Zöld Út részére átadásra kerülnek, Nyelvvizsgaközpont és ME IOK a szóbeli anyagok és jegyzőkönyv, valamint között auditív anyagok és dolgozatok és jegyzőkönvei postai úton, egy napos üzleti csomagként történő megküldése a vizsgaközpont felé. A szóbeli részvizsgát a vizsgahely (ME-IOK) vizsgáztatói értékelik. Áht, Ávr, 2013. évi LXXVII. Az auditív vizsga értékelése a vizsgaközpont Törvény hatásköre Az írásbeli vizsga értékelése a vizsgaközpont hatásköre A 33/2014. (II. 18.) Korm. rend.


nyelvvizsga ügyintéző/ Vizsgaidőszak utolsó vizsgaközpont napja képviselője


nyelvvizsgáztatók

Szóbeli vizsga alatt


Zöld Út Nyelvvizsgaközpont Zöld Út Nyelvvizsgaközpont

Nyelvvizsgát követő 30 napon belül Nyelvvizsgát követő 30 napon belül

A vizsgaközpont Online értesíti vizsgázót a vizsgaeredményről, sikeres vizsga esetén a nyelvvizsgabizonyítványt megküldi a ME-IOK-nak, Nyelvvizsga bizonyítvány Megállapodás a Zöld Út az ügyintéző személyesen, átvételi bizonylattal Nyelvvizsgaközpont és ME IOK bocsátja ki. között



Kinyomtatva: 2016.01.20 10:59

Határidő



A keletkezett vizsgadíjbefizetések utáni -a Megállapodás a Zöld Út Megállapodás szerinti bevételrészesedéshez Nyelvvizsgaközpont és ME IOK számlakiállítása és megküldése a vizsgaközpont között felé


2./2



Zöld Út Nyelvvizsgaközpont Zöld Út Nyelvvizsgaközpont Zöld Út Nyelvvizsgaközpont

Zöld Út NyelvvizsgaNyelvvizsgát követő 60 központ/ ME napon belül nyelvvizsga ügyintéző

Zöld Út Nyelvvizsgaközpont/ ME nyelvvizsga ügyintéző

Gazdálkodási Egység Vezető - Pénzügyi A vizsgaidőszakot Osztály/ZU követő 30 napon belül vizsgaközpont

ZU vizsgaközpont/ Gazdálkodási Egység Vezető


n.é.

n.é. n.é. n.é.

n.é.


MISKOLCI EGYETEM 9. Hallgatókkal kapcsolatos bevételek és kiadások Ellenőrzési nyomvonal

9.1. Intézményi ellátási díjak tervezése, előírása, elszámolása - költségtérítés, hallgatói befizetés (Neptun) 9.2. Kollégiumi térítési díjak 9.3. Felsőoktatási hallgatók pénzbeli juttatásainak tervezése és felhasználása 9.4. Hallgatók tankönyv, jegyzet, sport és kultúrális támogatása 9.5. Hallgatók lakhatási támogatása


Folyamatgazda: ISZK igazgató

9. Hallgatókkal kapcsolatos bevételek és kiadások Ellenőrzési nyomvonal

MISKOLCI EGYETEM

9.1. Intézményi ellátási díjak tervezése, előírása, elszámolása - költségtérítés, hallgatói befizetés (Neptun)

Ssz.






Határidő


1.

Intézményi bevételi tervek

Költségvetési tv., Felsőoktatási tv., Költségvetési irányszámok

Létszámok, normatívák, előirányzatok meghatározása

Előterjesztés

Gazdálkodási egységek tervezéssel foglalkozó munkatársai

Pénzügyi év kezdete


2.

Befizetési listák elkészítése

51/2007. Korm. Rendelet, Hallgatói Követelmény Rendszer

Fizetendő díjak listája

Befizetési lista

A döntésre jogosult gazdálkodási egység vezetője

Folyamatosan, de jellemzően a félév kezdete

Befizetéseket bonyolító szervezeti egység munkatársa/vezetője

3.

Tételkiírás a Neptunban


Fizetendő díjak listája

Kiírt fizetendő tétel

Folyamatosan, de A szervezeti egység kijelölt jellemzően a félév munkatársa kezdete


4.

Kivetések stornózása, fizetési kedvezmények, részletfizetés


Hallgatói kérvények

Folyamatosan, de Döntési határozat, A szervezeti egység kijelölt jellemzően a félév Javított befizetési munkatársa kezdete lista, stornózási lista


5.

Számlás befizetések rögzítése

Gazdálkodási szabályzat, számviteli politika

Banki kivonat, könyvelési adatok

6.

Egyéb befizetések rögzítése

Gazdálkodási szabályzat, Számviteli politika

Banki kivonat, könyvelési adatok

7.

Befizetési bizonylatok elkészítése

Hallgatói Követelmény Rendszer

Számlakérő nyomtatvány

8.

Adatfeltöltés a könyvelési és a hallgatói nyilvántartási rendszerbe

Hallgatói Követelmény Rendszer gazdálkodási szabályzat, számviteli politika

Könyvelési feladás, adatfeltöltési állomány

9.

Felszólítások kezelése, kintlévőségek behajtása

Hallgatói Követelmény Rendszer gazdálkodási szabályzat, számviteli politika

Nem teljesített követelések Felszólítás listázása

Befizetéseket bonyolító szervezeti egység munkatársa/vezetője, Pénzügyi Osztály, Humánerő.O, Jogi és Ig.O

Folyamatosan

10.

Bevételi tervek kontrollja, ellenőrzése

Intézményi költségvetés

Bevételi eredmény kimutatások

Gazdálkodási egységek tervezéssel foglalkozó munkatársai

Negyedévente

11.

Felsőoktatási tv., 51/2007. Hallgatói befizetések (tanulmányi Korm. Rendelet, Hallgatói előadó által kiírt) Követelmény Rendszer

n.é


12.

Hallgatói befizetések (hallgató saját maga által kiírt)

n.é

Neptun referens

Kinyomtatva: 2016.01.20 11:00

Felsőoktatási tv., 51/2007. Korm. Rendelet, Hallgatói Követelmény Rendszer

A tanulmányi rendszer függvénybeállításai/A szervezeti egység írásos jelzése alapján a Neptun csoport A tanulmányi rendszer függvénybeállításai/A szervezeti egység írásos jelzése alapján a Neptun csoport

Befizetéseket bonyolító Könyvelési feladás, szervezeti egység adatfeltöltési munkatársa/vezetője, állomány Pénzügyi Osztály Befizetéseket bonyolító Könyvelési feladás, szervezeti egység adatfeltöltési munkatársa/vezetője, állomány Pénzügyi Osztály Befizetéseket bonyolító szervezeti egység Számla munkatársa/vezetője, Pénzügyi Osztály Befizetéseket bonyolító Könyvelt állomány, szervezeti egység adatfeltöltési munkatársa/vezetője, jegyzőkönyv Pénzügyi Osztály

Tájékoztató, beszámoló

1. / 2




n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

A döntésre jogosult vagy az ellenőrző szervezet kijelölt munkatársa A döntésre jogosult vagy az ellenőrző szervezet kijelölt munkatársa A döntésre jogosult vagy az ellenőrző szervezet kijelölt munkatársa

Folyamatosan


n.é.

Átutalás


Folyamatosan


n.é.

Átutalás


Folyamatosan, de jellemzően a félév kezdete


n.é.

n.é.


n.é.

n.é.


n.é.

n.é.



n.é.

n.é.

n.é.

A fizetési kötelezettséget magába foglaló esemény után


n.é

Gyűjtőszámlán keresztül


A fizetési kötelezettséget magába foglaló esemény után


n.é

Gyűjtőszámlán keresztül


Folyamatosan

Befizetéseket bonyolító szervezeti egység, Pénzügyi Osztály munkatársa/vezetője Befizetéseket bonyolító szervezeti egység, Pénzügyi Osztály munkatársa/vezetője, Humáner.Ov, Jogi és Ig.Ov.

Folyamatgazda: ISZK igazgató


MISKOLCI EGYETEM

9.1. Intézményi ellátási díjak tervezése, előírása, elszámolása - költségtérítés, hallgatói befizetés (Neptun)

Ssz.

13.


Hallgatói befizetések analitikus nyilvántartása


4/2013 (I.11.) Korm. Rendelet, Számlarend 2. sz.melléklet


Tanulmányi Rendszer



Az elektronikus Neptun referens nyilvántartás adatai


Kinyomtatva: 2016.01.20 11:00

2. / 2

Határidő

Folyamatosan


Számviteli Osztály munkatársa/vezetője



n.é

n.é.


Tanulmányi Rendszer



MISKOLCI EGYETEM

9.2. Kollégiumi térítési díjak

Ssz.



1.

Kollégiumi bevételek előkészítése 51/2007. Kormány rendelet

2.

Fizetendő térítési díjak elfogadása 51/2007. Kormány rendelet


Kollégiumi férőhelyek kijelölése Testületi vélemények (ME HÖK, ME HÖK KB) Épületenként Fizetendő díjak listája

Keletkező dokumentum Felelős / kötelezettség-vállaló (output)

Felvételi Ütemterv Megállapodás a fizetendő díjakról

3.

Kollégiumi díj befizetésének tervezése

51/2007. Kormány rendelet

4.

Befizetések

ME SZMSZ III. kötet, illetve Neptun Szabályzat alapján

5.

Felszólítások kezelése, kintlevőségek behajtása

51/2007. Kormány rendelet, ME SZMSZ

Neptun adatbázis, gondnoki nyílvántartás Nem teljesített követelések Fizetési listázása Felszólítások

6.

Késedelmi díjak befiezetése

51/2007. kormány rendelet, ME-SZMSZ

Neptun rendszer nyílvántartása

Az épületekben elhelyezett hallgatók

Levél a Pü. O. felé

Kollégiumigazgató, adott év 04.25 kollégium igazgatóhelyettes ME Rektor, ME HÖK, Korm. Rend szerint Kancellár (május 31.)


Kollégiumigazgató n.é.

Kollégium Igazgató, Pü. O. vezetője

adott év 02.28

Pü. O. vezetője

Kollégista hallgató

ME SZMSZ III.kötet alapján

Kollégiumi és Pénzügyi Osztály ügyintézője

Kollégiumi ügyintéző / vezetője, Pü. O.

Folyamatos

Kollégiumi Hivatal, Pénzügyi Osztály

folyamatos

Kollégiumi igazgatóhelyettes

Neptun rendszerben mulasztási díj kollégiumi ügyintéző kivetése


Kinyomtatva: 2016.01.20 11:01

Határidő

1. / 1




n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Kötelezettség n.é. Vállalási Szabályzat szerint Kötelezettség Neptun rendszer Vállalási Szabályzat nyílvántartása szerint szerint n.é.

n.é.

Köttelezettség Neptun rendszer Vállalási Szabályzat nyílvántartása szerint szerint

n.é.

n.é. Analitikus nyílvántartás n.é.

Folyamatgazda: Pénzügyi Osztály ov. Hallgatói Központ igazgató


MISKOLCI EGYETEM

9.3. Felsőoktatási hallgatók pénzbeli juttatásainak tervezése és felhasználása

Ssz.


1.

Hallgatói előirányzat kereteinek meghatározása

2.

Hallgatói előirányzat felosztás

3/1.

Pénzügyi témaszám rendszer kialakítása, felhasználható keretek megnyitása

3/2.

Alárírásra, ellenjegyzésre jogosultak meghatározása

4.

Az egyes juttatásokról döntő szervezetek, egységek folyamatos tájékoztatása a felhasználható és a rendelkezésre álló juttatásokról

5/a

Döntés az állandó kifizetésekről

5/b

Döntés az egyszeri kifizetésekről

5/c

Kifizetési listák feldolgozása, ellenőrzése

5/d

Számfejtés


Költségvetési tv., Felsőoktatási tv., 51/2007, 50/2008. (III.14.) Korm. Rendeletek, Hallgatói Követelményrendszer Költségvetési tv., Felsőoktatási tv., 51/2007, 50/2008. (III.14.) Korm. Rendeletek, Hallgatói Követelményrendszer Költségvetési tv., Felsőoktatási tv., 51/2007, 50/2008. (III.14.) Korm. Rendeletek, Hallgatói Követelményrendszer


Létszámok, normatívák, előirányzatok meghatározása Hallgatói előirányzat felosztási és felhasználási javaslat


Statisztika

Keretek felett Költségvetési tv., Felsőoktatási tv., 51/2007, 50/2008. HÖK, Szociális és Ösztöndíj rendelkezési, (III.14.) Korm. Rendeletek, Hallgatói Bizottság döntés alapján ellenőrzési joggal Követelményrendszer rendelkezők listája tájékoztató a felhasznált és még Hallgatói Követelményrendszer n.é. rendelkezésre álló keretekről A megfelelő döntéshez Költségvetési tv., Felsőoktatási tv., 51/2007, 50/2008. szükséges személyi, Neptun elektronikus (III.14.) Korm. Rendeletek, Hallgatói tanulmányi adatok, kifizetési lista Követelményrendszer pályázatok Költségvetési tv., Felsőoktatási tv., 51/2007, 50/2008. A döntéshez szükséges Neptun elektronikus (III.14.) Korm. Rendeletek, Hallgatói személyi, tanulmányi kifizetési lista Követelményrendszer adatok, pályázatok Neptun elektronikus Hallgatói Követelményrendszer számfejtési állomány kifizetési lista Utalási állomány, számfejtési Hallgatói Követelményrendszer Számfejtési állomány összesítő adathordozón

Téves utalások kezelése

Hallgatói Követelményrendszer

visszautalás

7

Döntés a nem OM támogatású ösztöndíj (speciális ösztöndíj) kifizetésekről

Költségvetési tv., Felsőoktatási tv., 51/2007, 50/2008. Kari Speciális Ösztöndíj (III.14.) Korm. Rendeletek, Hallgatói Bizottság határozata Követelményrendszer

8

Nem OM támogatású ösztöndíj (speciális ösztöndíj) kifizetések bonyolítása

Költségvetési tv., Felsőoktatási tv., 51/2007, 50/2008. Kari Speciális Ösztöndíj (III.14.) Korm. Rendeletek, Hallgatói Bizottság határozata Követelményrendszer

9

Költségvetési tv., Felsőoktatási tv., 51/2007, 50/2008. Tényleges statisztikai Hallgatói előirányzat kereteinek év végi (III.14.) Korm. Rendeletek, Hallgatói létszámok meghatározása zárása Követelményrendszer (március és október)

GIRO visszautalási listája

Hallgatói Központ, Pénzügyi Osztály

1. / 1

Határidő





Tanulmányi félév kezdete

Hallgatói Központ

n.é.

n.é.

n.é.


Kari Tanács, HÖK, Szociális és Ösztöndíj Bizottság

n.é.

n.é.

n.é.


Pénzügyi Osztály

n.é.

n.é.


n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Kötelezettség vállalási Pénzügyi év Szabályzat alapján kezdete

n.é.

Hallgatói Központ

Folyamatosan


SZÖB;megbízott kari vezető, Hallgatói Központ

Folyamatosan

SZÖB, HÖK, Hallgatói Központ

Köttelezettség vállalási Szabályzat szerint

n.é.

n.é.

HÖK; SZÖB; Tanulmányi rektorhelyettes

Félévek vagy tanévek elején


Köttelezettség vállalási Szabályzat szerint

n.é.

n.é.

Hallgatói Központ

Folyamatosan

Hallgatói Központ

n.é.

Hallgatói Központ

Hallgató, Hallgatói Központ

A döntésre jogosult Neptun elektronikus kari vezető, Tanulmányi kifizetési lista Rektorhelyettes A döntésre jogosult kari vezető, Jegyzőkönyv Tanulmányi Rektorhelyettes Tájékoztató a felhasznált és a Hallgatói Központ maradvány keretekről


Kinyomtatva: 2016.01.20 11:01

Dékáni Hivatal, Hallgatói Központ

Hallgatói előirányzat HÖK, SZÖB, felosztás; kari Tanulmányi keretszámítás rektorhelyettes

HÖK, Szociális és Ösztöndíj Keret felosztás Bizottság döntés alapján

6


Jogszabályokban meghatározott Hallgatói Központ időpontokban


Folyamatosan

Hallgatói Központ és a Pénzügyi Osztály ügyintézője

Folyamatosan

Hallgatói Központ


Folyamatosan

Hallgatói Központ


Pénzügyi év vége


n.é.

n.é.

n.é. Banki utalás a hallgatók bankszámlájára n.é.

n.é.

Átutalás, pénztári kifizetés

n.é.

n.é. Analitikus nyilvántartás, főkönyvi könyvelés Analitikus nyilvántartás, főkönyvi könyvelés n.é.

Analitikus nyilvántartás, főkönyvi könyvelés Analitikus nyilvántartás



MISKOLCI EGYETEM

9.4. Hallgatók tankönyv, jegyzet, sport és kultúrális támogatása

Ssz.





1.

SZMSZ Hallgatói Jogosult hallgatók létszáma Támogatási keret meghatározása követelményrendszer, Térítési n.é. Hallgatói Központtól és juttatási szabályzat

2.

Keretek megnyitása

3.

Kari keretek felhasználása

4.

Bizományosi értékesítés pénzügyi Pénzkezelési Szabályzat feladása

5.

Sport és Kúltúrális keret felhasználása

6.

Jegyzet keret szociális ösztöndíj részének felhasználása


Határidő





Ügyintéző

március30 /október 30

Pénzügyi Osztály vezető / Hallgatói Központ vezető

n.é.

n.é.

n.é.

SZMSZ Hallgatói Kari hallgatói létszám követelményrendszer, Térítési alapján és juttatási szabályzat

Keretkimutatás lista Ügyintéző

március30 /október 30

Pénzügyi Osztály vezető

n.é.

n.é.

n.é.

SZMSZ Hallgatói követelményrendszer, Térítési Számlák ellenőrzése és juttatási szabályzat / Pénzkezelési szabályzat

Utalványlap

Folyamatosan

Pénzügyi ügyintéző / Kari ellenjegyzők

banknál bejelentett aláírók / Kari ellenjegyzők

átutalás

Mák Kivonat


Pénzügyi Osztály ügyintézője

n.é.

n.é.

n.é.

Folyamatosan

Pénzügyi Osztály ügyintézője /Kari ellenjegyzők


átutalás

Mák Kivonat

minden hónap 10-i Pénzügyi Osztály Hallgatói szabályzat ügyintézője /Kari szerint ellenjegyzők


n.é.

n.é.

Könyvesbolti adatbázis

Kari ügyintéző

Elektronikus jelentés Könyvesbolt vezető ill.számla

Hallgatói Központ ügyintézője /Ügyfélszolgálati Igazgató Hallgatói Központ SZMSZ Hallgatói Hallgatói pályázatok alapján Levelező rendszeren ügyintézője követelményrendszer, Térítési számfejtés előkészítése továbbított adatok /Ügyfélszolgálati és juttatási szabályzat Igazgató

Pénzkezelési Szabályzat

Számla , Könyvelési lapok

Utalványlap


Kinyomtatva: 2016.01.20 11:01

1. / 1

Folyamatgazda: Hallgatói Központ igazgató, ME-HÖK elnök


MISKOLCI EGYETEM

9.5. Hallgatók lakhatási támogatása

Ssz.



Költségvetési tv., Felsőoktatási tv., 51/2007, 50/2008. (III.14.) Korm. Rendeletek, Hallgatói Követelményrendszer Költségvetési tv., Felsőoktatási tv., 51/2007, 50/2008. (III.14.) Korm. Rendeletek, Hallgatói Követelményrendszer Költségvetési tv., Felsőoktatási tv., 51/2007, 50/2008. (III.14.) Korm. Rendeletek, Hallgatói Követelményrendszer

1.

Hallgatói előirányzat kereteinek meghatározása

2.

Hallgatói előirányzat felosztás

3.

Pénzügyi témaszám rendszer kialakítása, felhasználható keretek megnyitása

4.

Az egyes juttatásokról döntő szervezetek, egységek folyamatos tájékoztatása a felhasználható és a rendelkezésre álló juttatásokról


5.

Szociális támogatás igénylése

51/2007.(III.26) Korm. rendelet

6.

Jogosultság ellenőrzése

7.

Pályázat elbírálása

8.

Pályázat benyújtó értesítése

9.a.

Kifizetési listák feldolgozása, ellenőrzése

9.b.


Létszámok, normatívák, előirányzatok meghatározása

Keletkező dokumentum Felelős / kötelezettség(output) vállaló






Hallgatói Központ

n.é.

n.é.

n.é.

Hallgatói előirányzat HÖK, Szociális és Hallgatói előirányzat felosztási felosztás; kari Ösztöndíj Bizottság; és felhasználási javaslat keretszámítás Rektorhelyettes


Kari Tanács, HÖK, Szociális és Ösztöndíj Bizottság

n.é.

n.é.

n.é.

Szociális és Ösztöndíj Bizottság döntés alapján

n.é.

Dékáni Hivatal, Hallgatói Központ

Határidő

Statisztika

Keret felosztás



Pénzügyi Osztály

n.é.

n.é.

analitikus nyilvántartás

tájékoztató a felhasznált és még rendelkezésre álló keretekről


Folyamatosan


n.é.

n.é.

n.é.

Igénylés jogi Hallgató aki szociális feltételeinek Hallgatói Központ támogatásra jogosult teljesülése Igénylés jogi feltételeinek Hallgatói Központ Hallgatói Központ teljesülését követő 60 napon belül A keretszámok Szociális és Ösztöndíj megadását követő ME-HÖK Bizottság 15 nap

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

n.é.

Hirdetmény

Szociális és Ösztöndíj Döntést követő 3 Bizottság napon belül

n.é.

n.é.

n.é.

Neptun elektronikus kifizetési lista

számfejtési állomány

Hallgatói Központ

Folyamatosan

Hallgatói Központ

n.é.

n.é.

n.é.


Számfejtési állomány

Utalási állomány, számfejtési összesítő adathordozón

Hallgatói Központ

Jogszabályokban meghatározott időpontokban

Hallgatói Központ

Téves utalások kezelése


visszautalás

GIRO visszautalási listája

Hallgató; Hallgatói Központ

Folyamatosan

Halgatói Központ és a Pénzügyi Osztály ügyintézője

n.é.

n.é.


Hallgatói előirányzat kereteinek év végi zárása

Költségvetési tv., Felsőoktatási tv., 51/2007, 50/2008. (III.14.) Korm. Rendeletek, Hallgatói Követelményrendszer

Tényleges statisztikai létszámok meghatározása (március és október)

Tájékoztató a felhasznált és a maradvány keretekről

Hallgatói Központ

Pénzügyi év vége


n.é.

n.é.


Pályázat elkészítése

Pályázat

Hallgatói státusz

Jogosultak adatbázisa

Szociális rászorultság, Tanulmányi eredmény, Lakhelytávolság vizsgálata

Jegyzőkönyv Határozat

Hirdetmény, Internet útján


Számfejtés

10.

11.

n.é.

51/2007.(III.26) Korm. rendelet

n.é.


Kinyomtatva: 2016.01.20 11:02

1. / 1

n.é.


Banki utalás a hallgatók bankszámlájára


Intézményi ellenőrzési nyomvonalak 2015

Recommend Documents