NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ V"~ROS POLGÁRMESTERE

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ V"~ROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-mail: [email protected] Ügyiratszám: 66590/2012.IX. Ügyintéző: Turesán Ildikó Szabóné Balázsi Anikó

TÁJÉKOZTATÓ - a Közgyűléshez -

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata oktatási-nevelési intézmények hatékony és költségtakarékos rendszerének kialakítási tapasztalatairól

J~,~

Dr. Kovács Ferenc polgármester Jás a enyh ért alpolgármester

Z

Kőhe(Yi

Edit Oktatási és Kulturális Osztály oSftá Iyvezető

~. (.~ e

,i

Patóné Nagy Magdolna Gazdasági Osztály osztá Iyvezető Az

előterjesztés

törvényességi ellenőrzését személy és aláírása:

végző

~~

Dr.Szemán Sándor címzetes főjegyző

Ir

I'

I

il

l

Far~góné Széles Andrea jegyzőí

Véleményező

bizottságok:

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság Pénzügyi Bizottság

kabinet

vezetője

Tisztelt

Közgyűlés!

Városunkban az elmúlt évtizedben többször volt napirenden az oktatási nevelési hálózat felülvizsgálata, de 2011. évig nem történt komplex átfogó változtatásra irányuló intézkedés. Ugyanakkor az eltelt évtizedben a közoktatási törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, valamint a kapcsolódó rendeletek folyamatos változásai következtében szükségessé vált az önkormányzat teherbíró képességének figyelembe vételével a jelenlegi intézményhálózat működését egységes elvek szerint megállapítani, valamint a szükséges intézkedéseket megtenni. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése már a 2011. évi költségvetési rendelet elfogadásakor döntött arról, hogy az intézményhálózatot racionális szempontok alapján átalakítja, mivel az akkori feladat ellátási struktúra nem volt kellően hatékony, illetve a gazdaságtalan méretnagyság és a források beszűkülése miatt finanszírozhatatlan ná vált. Az Oktatási és Kulturális Osztály 2011. évben megvizsgálta a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott teljes közoktatási intézményhálózat működését, a feladatmutatók, a kihasználtság szempontjából. Az átszervezés alatt mindvégig figyelembe vettük azt, hogya gyermekek mindenek felett álló érdeke érvényesüljőn. Kiemeit szempontként szerepelt az aránytalan teher elkerülése, valamint a megfelelő színvonaion való további gondoskodás és az, hogy az oktatáshoz felhasznált pénz valóban az oktatási feladatokat szolgálja.

Ezen alapok mentén született meg a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott közoktatási intézmények középtávú feladatarányos finanszírozásának elveiről szóló közgyűlési határozat. A feladatfinanszírozási rendszer a törvények, szabványok, a fenntartói célkitűzések, határozatok alapján rendelt erőforrásokat a fenntartó által meghatározott közoktatási feladatokhoz. A feladatfinanszírozási rendszer tiszteletben tartja az intézményi autonómiát, szakmai munkájukban, működtetésükben, belsö döntéseik meghozatalában és szervezési feladataikban továbbra is önrendelkezési joggal rendelkeznek. A feladatfinanszírozási rendszer rugalmasan illeszkedik az intézmények mindenkori feladataihoz és az állami normatív támogatás rendszeréhez. így az intézmények fenntartásában az optimális működés előfeltételéül meghatározott stabilitás, adaptivitás hosszú távon biztosíthatóvá vált. A Közgyűlés 87/2011. (V.31.) számú határozatával rendelte el a feladatfinanszírozási rendszer előkészítését. Az előkészítés során a szakértő cég által rendelkezésünkre bocsátott számítógépes programcsomag alapján megállapításra kerültek az intézmények költségvetési keretszámai. A számított előirányzatok, valamint a rendelkezésre álló erőforrások között lévő különbség miatt azonban a rendszer részleges bevezetése mellett döntöttünk, ezért már a programcsomagot sem vásároita meg az önkormányzat.

2

Elmondhatjuk azonban, hogy mind az oktatási intézményhálózat átszervezése, mind a tárgyévi költségvetés keretszámainak kialakítása a feladatfinanszírozási rendszer elvei szerint zajlott: • Az elfogadott feladat finanszírozási mutatók alapján lettek meghatározva az intézményben ellátandó feladatok, majd az ehhez szükséges pedagógus és egyéb létszám valamint a finanszírozott túlóra nagyságrendje. Az engedélyezett létszámhoz és a túlórához rendeltük a Közalkalmazotti törvény, valamint a végrehajtási rendelete alapján a személyi juttatásokat, tehát elmondhatjuk, hogya személyi juttatások és a járulékok tervezése teljes egészében a feladatfinanszírozási rendszer elveire alapozva történt. • Ugyanezt mondhatjuk el a dologi előirányzat tervezéséről (az energia és közüzemi díjak, valamint az élelmezés kiadásai kivételével), melyet az alábbi módszer szerint terveztünk: Fajlagos mutató Fajlagos mutató mé rlé kegy sége

E

i~

Feladat

1.

Működési

kiadások 1. (nappali

rendszerű

oktatás)

2.

Működési

kiadások 2. (kollégiumi nevelés,oktatás)

3.

Működési

kiadások 3. ( napközis, tanulószobai foglalkoztat

4.

Működési

kiadások 4.

5.

Szakmai anyagok 1. (nappali

6.

Szakmai anyagok 2. (kollégiumi nevelés oktatás)

(esti,levelező

oktatás)

rendszerű

oktatás)

1417 866 417 417 833 542 313 146 104 2000

Ft/US/év Ft/fő/év Ft/fő/év Ft/fő/év

Ft/fő/év Ft/fő/év

7.

Szakmai anyagok 3. (napközis, tanulószobai foglalkoztatás)

8.

Szakmai anyagok 4.

9.

Szakmai fejlesztési anyagok

10.

Általános karbantartási anyagok

11.

A saját takarításhoz szükséges anyagok

46

Ft/m / év

12.

A helyi mosás hoz szükséges anyagok

Ft/kg

13.

A mosatási szolgáltatás költsége

25 120

(esti,levelező

oktatás)

Ft/f6/év Ft/fő/év Ft/fő/év Ft/fő/év

2

Ft/kg

• A közétkeztetés tervezése bár nem a feladatfinanszírozási rendszer elve szerint, de normatív módon történt, a Közgyűlés által évente jóváhagyott élelmezési nyersanyagnorma alapján. • Egyetlen terület, ahol - a korábbi évről áthúzódó tetemes (201 O-ről 298.684 e Ft, 2011-ről 170.905 e Ft) szállítói állomány miatt- nem tudtunk a normativitás irányába lépni az az energia és közüzemi kiadások tervezése. Az önkormányzat pénzügyi stabilizációját követően - összhangban az állami feladatfinanszírozási rendszer bevezetésével - lehetőség nyílik a feladatfinanszírozás bővebb körben történő alkalmazására. Ennek eldöntése, valamint a programcsomag megvásárlásának szükségessége a 2013. évi költségvetési koncepció kapcsán válik időszerűvé.

3

Jelen tájékoztató keretében szeretnénk beszámolni az oktatási-nevelési intézményrendszerben történt átszervezés ről az 1. és 2. mellékietek alapján.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, a tájékoztatót megtárgyalni és a határozat-tervezetet jóváhagyni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2012. szeptember 17.

M('~

tJ;Yw'J~

Dr. Kovács Ferenc

4

Melléklet a 66590/2012.IX számú

előterjesztéshez

Hatá rozat-te rvezet

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSÉNEK ................../2012. (IX.27.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata oktatási-nevelési intézmények hatékony és költségtakarékos rendszerének kialakítási tapasztalatairól

A

Közgyűlés

1.1 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata oktatási-nevelési intézmények hatékony és költségtakarékos rendszerének kialakítási tapasztalatairól szóló tájékoztatót az 1. és 2. mellékletben foglaltak szerint tudomásul veszi.


A határozatot kapják: 1./ A Közgyűlés tagjai 2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői

5

1. melléklet

1. Bevezetés

Az utóbbi évek jellemző tendenciája olyan megoldások keresése, amelynek során szűkös anyagi forrásból, magas színvonalú és hatékony szolgáltatás elérésére lehessen szert tenni. Az oktatási szolgáltatások iránti társadalmi igények egyre nőnek, az önkormányzatok bevételi forrásai azonban csökkennek. Kényszerűen adódik tehát a kiút-keresése, a közpénzek hatékonyabb elköltésének követelménye. Az önkormányzatokra nagy felelősség hárul az iskolák hatékonysága és a magas színvonalú szolgáltatás biztosítása terén. Egyfelől az önkormányzatok iskolafenntartó szerepköréhez tartozik, hogy eredményes és hatékony oktatási szolgáltatásokat tudjon biztosítan i, másfelől a helyi viszonyok kínálta lehetőségekhez kell az iskolák hatékonyabb működtetése érdekében alkalmazkodni. Ezek felismerését minden bizonnyal elősegíti, ha az önkormányzati döntéshozók nem csak a ráfordításokra vagy csak az eredményekre összpontosítnak, hanem a két szempontra együtt; azaz döntéseik hatékonysági következményeit is figyelembe veszik.

2. Átvilágítás Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2011. évi költségvetés elfogadását követően a költségvetési rendelet alapján a közoktatási intézmények költséghatékonyságának vizsgálatára átvilágítást rendelt el. Az átvilágítást a C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft, mint szakértő cég végezte. Az átvilágítás célja a hatékony és költségtakarékos feladatfinanszírozási rendszer kialakításához szükséges intézményi adatok, információk megvizsgálása, és javaslat készítése egy hatékony feladat-ellátási rendszer kialakítására. A háttéranyagot a szakértő cég számításokkal megalapozott adatai, elemzései szolgáltatták. A szakértők által ajánlott oktatásszervezési tanulmány városi szinten, heti 1606 tanítási óra csökkenést javasolt. A megvalósításához szerkezeti átalakítással is számolni kellett. Mindezek mellett ahhoz, hogy az osztályok a szükséges heti tanítási időkeretet ezen túl is megkapják, megfelelő létszámú tanulócsoportokat kellett kialakítani. Azokban a tagintézményekben ahol az osztálylétszám alacsony volt, növeini kellett a tanulói létszámot. Ezt a párhuzamos osztályok összevonásával vagy a tagintézmények felső évfolyamainak a székhelyintézménybe történő integrációjával lehetett tovább mCíködtetni. Mindezek mellett az alkalmazotti létszámok is a változásokhoz igazodtak, így a humán erőforrás területén, és az infrastruktúra működtetésében is megtakarítást értünk el.

6

3. Az Oktatási és Kulturális Osztály helyzetelemzésének szempontjai Az Oktatási és Kulturális Osztály megvizsgálta az intézmények működtetésének, átszervezésének lehetöségét. Vizsgálata kiterjedt a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott teljes közoktatási intézményhálózatra, különös tekintettel a feladatmutatók vizsgálatára és a kihasználtságra. Továbbá megvizsgálta az épületek kihasználtságát valamint tanulócsoportjainak más intézményekbe való elhelyezését, amely intézkedések következményeként a meg lévő intézmények kihasználtságát növelte.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában műkődő egyes nevelő és nevelési oktatási intézmények átszervezésének elemzési szempontjai:

-

A gyermekek mindenek felett álló érdeke érvényesüljön.

-

Az aránytalan teher elkerülése.

-

Megfelelő

-

A maximális létszámhatárok betartása. A feladat-ellátási mutatók közül a tanulólétszám és az osztályok számának alapul vétele. Emellett az osztályonkénti átlaglétszám, a pedagóguslétszám, a vezetők és helyettesek létszáma (pótlékok), valamint a befogadóképesség (szabad termek száma) és kapacitáskihasználtság (férőhelyek számai tanulói létszám) összefüggései.

-

Az intézmények fajlagos működési költségeinek, hatékonyságának összehasonlítására szolgáló feladatfinanszírozási rendszer mutatója, az egy ekvivalens tanulóra jutó személyi, dologi és összes költségek, valamint az egy tanítási órára jutó személyi, dologi és összes költségek.

-

A földrajzi elhelyezkedés.

-

Az átszervezés következtében létrehozott intézmények körzetcsoportjában a szegregáció elkerülésének további biztosítása.

színvonaion való további gondoskodás.

7

4. A Nyíregyházi Modell 4.1.

Feladatfinanszírozás bevezetése

A feladatfinanszírozási elvek alkalmazása a fenntartó szamara széles körű betekintést tett lehetővé az intézmények feladatellátásába, az egyes feladatokhoz szükséges erőforrások és azok felhasználása során. A feladatfinanszírozási rendszer rugalmasan illeszkedik az intézmények mindenkori feladataihoz, és az állami normatív támogatás rendszeréhez. Az egyéb (nem szakmai) létszám meghatározásánál általános elvként alkalmaztuk azt a szabályt, hogyafeltételekben megfogalmazott adatokkal arányosan számítjuk ki az adott dolgozói létszámot, egy tizedes jegyre kerekíve. Az így meghatározott létszámok összegét 0.5 főre kerekítve kapjuk meg, ami a számított egyéb dolgozói létszámot adja. A feladatmutatók rögzítése után az intézményeknek lehetőségük van pénzügyi feltételeken is alapuló rendszerszemléletű működési tervezést alkalmazni, és ennek mentén a szükséges intézkedéseket megtenni. így az intézmények működésében az optimális működés előfeltételéül meghatározott stabilitás, adaptivitás biztosítható. A tanulólétszámok változásával arányos iskolai osztályok, napközis és tanulószobai csoportok, valamint az iskolai időkeretek csökkentése következtében Nyíregyháza Megyei Jogú Városban a korábbi években is valósultak meg alkalmazotti létszámcsökkentések, amelyek pedagógus álláshelyek megszüntetését és finanszírozott túlórák számának zárolását jelentette. A korábbi döntések következtében már sor került intézmények jogutód nélküli illetve jogutódlással történő megszüntetésre is. 4.2.

Az intézményi szerkezet változtatása

4.2.1. Nevelési intézmények~ Óvoda 4.2.1.1. Helyzetkép

Nyíregyháza városban 18 önkormányzati fenntartású óvoda 17 tagintézménnyel működött, melyből 3 önállóan működő és gazdálkodó, 15 pedig önállóan működő óvodaként látta el kizárólagosan óvodai feladatait. Az intézmények maximális kihasználtsággal működtek. Az egy óvodapedagógusra jutó gyermeklétszám az intézmények között azonban eltérést mutatott. Racionalizálási alapelv lett a finanszírozási csoportszámok meghatározása, amely óvodák esetében 25 fő I csoportban került rögzítésre.

8

4.2.1.2. Kihasználtság

Az óvodai ellátásban az ellátott heti nevelési időkeret kevesebb volt, mint a feladatfinanszírozás bevezetésével adható időkeret. A heti időkeret meghatározásánál a törvényben előírt maximális létszámot vettük alapul. A számítások tartalmazzák a napi 2 óra úgynevezett átfedési időt. A jelenleg ellátott kevesebb óraszámnak egyik oka, hogy több óvodában az átlagos csoportlétszám meghaladja a 25 főt, olykor három - négy fővel (több kis óvodában a csoportlétszám 20 fö alatt van). Az állami normatíva nem fedezte a működési költsége ket, így az óvodák fenntartása jelentős többletterhet rótt az Önkormányzatra. Az óvodai nevelés igen széttagoltnak bizonyult. A jövőre vonatkozóan indokolt lett

egy átalakított, racionalizált szerkezetben biztosított szolgáltatás.

Az óvodai intézményhálózatot tekintve az átszervezés az intézmények körzetcsoport

szerinti összevonásával valósult meg.

4.2. 1.3. Összevonás

-

Első

szint /2011/

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 86/2011. (V.31) számú határozata szerint a 18 székhellyel és 17 tagintézménnyel működő önkormányzati fenntartású óvoda i intézményhálózatot a továbbiakban 4 székhellyel és 15 tagintézménnyel működteti tovább. Az óvodák az általános iskolai körzetcsoportokhoz hasonlóan 4 szervezeti egységbe integrálódtak. Megnevezésükhöz a székhelyintézmények eredeti elnevezése mellett a földrajzi elhelyezkedésnek megfelelő égtájak nevét is alkalmaztuk. Ennek alapján az intézmények nevei az alábbiak szerint módosultak: Eszterlánc Eszaki Óvoda, Gyermekek Háza Déli Óvoda, Tündérkert Keleti Óvoda, és Búzaszem Nyugati Óvoda. Fontos szempontként vettük alapul az összevonás tekintetében az iskolai körzetcsoportokkal való analógiát, a racionálisabb humán erőforrás gazdálkodást, az esélyegyenlőség megtartását illetve növelését, a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált fejlesztését, a kiemelkedő képességű, illetve hátrányos helyzetű gyermekek gondozását, a korábbi programok, rendezvények megtartását, különböző eszközök és felszerelések több intézményben történő alkalmazását. Az összevont intézmények egységes szervezeti és működési szabályzattal, és közös nevelési programmal működtek tovább. Abeolvadt tagintézmények megtartották egyéni sajátosságaikat, szakmai önállóságukat az elfogadott általános nevelési alapelvek mellett.

Elértük, hogya nagyobb óvodai körzetek egyenletes létszámeloszlást biztosítanak, ugyanakkor a szülőknek nagyobb választási lehetőséget ad, tekintettel arra, hogy az egy szervezeti egység hez tartozó tagintézmények száma megnőtt.

9

Az összevonás következtében megváltozott a magasabb vezetői megbízással rendelkező intézményvezetők és helyetteseik száma, hiszen a kialakított új intézményhálózat a magasabb vezetői és vezetői megbízások számának csökkenését is eredményezte. Az integrált intézményekben csökkent a nevelő munkát közvetlenül alkalmazottak száma és az intézmények technikai létszáma.

segítő

A gazdasági szervezetek racionalizálása következtében az óvodánál 3 önállóan gazdálkodó szervezet 9 fő gazdasági létszámából, létrehozott egy gazdálkodó szervezet látja el a feladatokat valamennyi óvodaegység tekintetében, 6 fő gazdasági létszámmal. A specializált, hatékonyabb munkaszervezés megvalósításával 2 gazdasági vezetői pótlék és 3 gazdasági munkatárs feladatkőre került kiváltásra, mely megtakarítást eredményezett a személyi juttatás vonatkozásában. A racionalizálás segítette a hatékonyabb működtetést, és könnyebb volt biztosítani a feladatfinanszírozás alapelveinek teljesülését is.

- Kö/Zethatárok felülvizsgálata

Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 16/2012. (11.20.) számú határozatával lefektette a körzethatárok kialakításának egységes alapelveit, valamint az új intézményi szerkezethez igazította Nyíregyháza Megyei Jogú Város óvodai körzethatárait. Az óvodai körzethatárok átalakítását, az óvodai átszervezés, az iskolai körzetek változása, az intézmények közötti földrajzi távolságok, és a felmerülő lakossági igények tették szükségessé.

Mindezek mellett a közlekedési lehetőséget, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek várható számát, arányát is figyelembe vettük. - Második szint /2012/

Nyíregyháza Megyei jogú Város Közgyűlése a 139/2012. (V.31.) számú

határozatával - az átszervezést követően felmerült igényeket felmérve engedélyezte az Eszterlánc Északi Óvoda Etei közi telephelyén öt 25 fős csoportban,

10 fő hiperaktív gyermek felvételét.

Az integrált neveléshez a személyi és tárgyi feltételek egyaránt adottak voltak az

intézményben.

A fejlesztő foglalkozásokhoz szükséges szakembereket az óvoda munkatársai

mellett az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat biztosítja.

10

A városban élő autista gyermekek ellátásának javítása érdekében ugyanezen határozat alapján, a Gyermekek Háza Déli Óvoda vezetésével valamint, szakemberek, óvodapedagógusok és szülők bevonásával, egy Módszertani Központ jött létre. A központ Autista Munkacsoportjának feladata, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Autista Stratégiájának kidolgozása, ami fontos része lesz a város nevelési oktatási jövőképének. A Gyermekek Háza Déli Óvoda Dália utcai telephelyének fenntartói jogát 2012.

augusztus 31. napjával a Hajdúdorogi Egyházmegye vette át.

Az érintett körzetben az egyházi fenntartású óvodai nevelés mellett, az

önkormányzat a Gyermekek Háza Déli Óvoda további tagintézményeiben biztosítja

az óvodai ellátást.

4.2.1.4.Költségek, megtakarítások

Az első szinten végrehajtott óvodai intézményrendszer átszervezési költségeinek számításánál hangsúlyt kellett fektetni a közös megegyezéssel nyugdíjba vonuló közalkalmazottak egyszeri illetményének kifizetésére, (2. melléklet), amely 2011. és 2012. évben is terhelte a költségvetést. A további évek során azonban ez teljes megtakarítást eredményez. A második szinten végrehajtott átszervezés eredményeként egy gyógypedagógus álláshely bővítésére került sor az Eszterlánc Északi Óvoda Etei közi telephelyén, 2012. szeptember 01. napjától, tekintettel arra, hogy hiperaktív gyermekek feladatellátását végzi az intézmény. A bővítés 333.121 Ftlhó bérköltséget eredményez a továbbiakban. A Gyermekek Háza Déli Óvoda Dália utcai telephelyen működő óvoda egyházi fenntartásba történő átadása, 12,5 fő álláshely csökkentést eredményezett 2012. szeptember 01. napjától. A megtakarítás személyi juttatásokban 2.471.357 Ftlhó.

4.2.2. Alapfokú oktatási intézmények 4.2.2.1.Helyzetkép Nyíregyháza általános iskoláiban az előző négy évben közel 600 gyermekkel csökkent a tanulólétszám. Az intézményi kapacitások kihasználtsága, és ezzel a költséghatékonyság folyamatosan csökkent. Szükségessé vált az intézmények szerkezeti átalakítása.

Az önkormányzat fenntartásában 14 általános iskola működött, 4 tagintézménnyel. A város egészére vonatkozó általános iskolai létszám azt mutatta, hogy az intézményhálózatban 1612 üres férőhely található.

11

A férőhelyi kapacitások vizsgálatakor nem volt kihagyható az a lényeges körülmény, hogy az alapító okiratokban meghatározott maximális létszámot 25 fős átlaglétszámmal számították ki, amely az épület befogadóképességét1 határozta meg. Napjainkban azonban ez az érték már nem releváns. A Köot. szerinti maximális létszám 1-4. évfolyamon 26 fő, 5-8. évfolyamon 30 fő, mely tovább emelhető a törvényi kereteknek megfelelően. A szabvány méretű tantermek és szaktantermek 26 - 34 fő befogadására alkalmasak. Az osztály átlag meghatározásánál 28 fővel számoltunk. Az alapító okiratok aktualizálásánál ezt a mutatót vettük alapul az engedélyezett maximális létszám meghatározásához. A korábbinál jóval nagyobb intézményeket alakítottunk ki, az általános iskolai körzetcsoportokat alapul véve. A nagyobb mozgástér lehetőséget biztosít az osztályok létszámának kiegyenlítéséhez a székhely iskola és a tag intézményei között.

4.2.2.2. Kihasználtság A feladatfinanszírozás sikere általános iskolában a 27 fős átlagos csoportlétszám mellett mutatható ki. Azokat a tagintézményeket, ahol az osztálylétszám 20 fő környékén vagy alatta volt, más módon kellett tovább működtetni. Különösen a város szélén elhelyezkedő iskoláknál, de a belvárosi iskolákban is mutatkozott ez a probléma. Több általános iskolában jelentős volt az üres tantermek száma. Az átszervezés előtti általános iskolai feladatellátás ezért pazarló elemeket tartalmazott. Az oktatáshoz felhasznált pénz egy jó része így nem az oktatási feladatokat szolgálta, hanem az adott infrastruktúra és a humánerőforrás szerkezet fenntartását. Ezen mindenképp változtatn i volt szükséges. Az átalakítási javaslataink éppen ezért a székhely intézmény feladatellátásának megszüntetésére vagy telephelyein található tagintézmények részleges bezárására a finanszírozási létszámra történő átállásra, valamint a körzetcsoportoknak megfelelő intézményi összevonásra vonatkoztak, amely kezelte a férőhely-felesleg kérdését, és a racionális gazdálkodás alapját jelentette. Az átvilágítás eredményeit figyelembe véve az alacsony kihasználtsággal működő peremkerületi tagintézmények, és a szintén alacsony kihasználtsággal működő belvárosi iskola részbeni vagy teljes feladatellátásának megszüntetését javasoltuk.

l

Tantennek és szaktantennek száma

12

4.2.2.3.Összevonás -

Első

szint /2011/

Nyí regyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 86/2011. (V. 31) számú határozata szerint a körzetcsoportokhoz tartozó intézmények a székhelyintézmény irányitása alá kerülve tagintézményként működnek tovább. A körzetcsoporthoz nem tartozó, városi beiskolázás ú intézmények specialitásukat megtartva megőrizték önállóságukat. A létrejövő új intézményekben, melyeknek elnevezése megfelel a nevelés-oktatási intézmények névhasználatáról szóló 31/2005. (XII. 22.) OM rendelet előírásainak, a tagintézmények eredeti nevét (a tulajdonnévben szereplő személynevét) megőriztük, amely az alábbiak szerint alakult: Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona - Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű Tagintézmény - Szabó Lőrinc Tagintézmény - Zelk Zoltán Angol és Német Kéttannyelvű Tagintézmény Bem József Általános Iskola - Herman Ottó Tagintézmény - Gárdonyi Géza Tagintézmény - Kazinczy Ferenc Tagintézmény Móra Ferenc Általános Iskola - Petőfi Sándor Tagintézmény Móricz Zsigmond Általános Iskola - Kertvárosi Tagintézmény - Váci Mihály Tagintézmény - Vécsey Károly Tagintézmény A székhelyek és tagintézményeik, egy szervezeti és működési szabályzatot, és egy pedagógiai programot készítettek. Az új intézmények ezen programok alapján működnek, tevékenységüket összehangolva, de szakmai önállóságukat, egyéni sajátosságaikat megőrizve. Az új struktúra biztosította a tanulók (szülők) szabad iskolaválasztását, az esélyegyenlőség megtartását valamint növelését, a kiemelkedő képességű, illetve hátrányos helyzetű tanulók gondozását, a korábbi programok, rendezvények megtartását, a sajátos nevelési igényű tanulók integrált fejlesztését, a racionálisabb humán erőforrás gazdálkodást, az oktató-nevelő munkát kiegészítő egyéb tevékenységeket, a különböző eszközök és felszerelések több intézményben történő alkalmazását.

13

Azzal a szándékkal hoztuk létre az új intézményi szerkezetet, hogy az egyre nehezedő pénzügyi feltételekhez, a folyamatosan változó jogszabályi előírásokhoz igazodva ésszerűbb munkaszervezéssel, a humán és tárgyi erőforrások hatékonyabb kihasználásával javuljon a közoktatás színvonala, több lehetőség legyen az egyéni képességek, tehetségek kibontakoztatására, hatékonyabban lehessen megszervezni az oktatást segítő és kiegészítő tevékenységeket. Az átszervezés eredményeként a pedagógusok túlnyomó többsége az eddigi feladat ellátási helyén végezheti tovább nevelő-oktató munkáját. Az integráció előnye, hogy a pedagógusok teljes óraszámban taníthatnak, és nem lesznek részmunkaidős foglalkoztatottak (csökkentett iIIetménnyel). Az átszervezés jelentős változást azoknak jelentett, akik egyszakos pedagógusként alacsony óraszámú tantárgyakat oktattak. Közöttük lettek olyanok, akik összehangolt órarend használatával csak több tagintézményben tudták teljesíteni a kötelező óraszámokat. megbízással, illetve vezetői megbízással rendelkező intézményvezetők, valamint helyetteseik száma, hiszen a kialakított új intézményszerkezet a magasabb vezetői megbízások számát is csökkentette.

Megváltozott a magasabb

vezetői

Valamennyi integrált intézményben csökkent a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak száma és az intézmények technikai létszáma is.

A gazdasági szervezetek racionalizálását megelőzően az alapfokú intézményeknél 9 önállóan működő és gazdálkodó, valamint 7 önállóan működő intézmény gazdasági feladatait 9 gazdálkodó szervezet látta el 39,25 fő gazdasági létszámmal. Az átszervezést követően két önállóan működé és gazdálkodó szervezet látja el a feladatokat az alapfokú oktatási intézményegységek tekintetében, 23 fő gazdasági létszámmal. A specializált, hatékonyabb munkaszervezés megvalósításával 7 gazdasági vezetői pótlék és 17,25 gazdasági munkatárs feladatköre került kiváltásra, mely jelentős megtakarítást eredményezett a személyi juttatás vonatkozásában. A racionalizálás segítette a hatékonyabb működtetést, és könnyebb volt biztosítani a feladatfinanszírozás alapelveinek teljesülését is. - Körzethatárok felülvizsgálata:

Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 16/2012. (11.20.) számú határozatával lefektette a körzethatárok kialakításának egységes alapelveit, valamint az (lj intézményi szerkezethez igazította Nyíregyháza Megyei Jogú Város általános iskolai körzethatárait. Az iskolai körzetek felülvizsgálatára, módosítására az intézményszerkezet változása, a földrajzi távolságok és a lakossági igények figyelembe vétele végett volt szükség. A megszünt Benczúr Gyula Általános Iskola körzetébe tartozó utcákat a Móra Ferenc Általános Iskola és a Bem József Általános Iskola körzetéhez csatoltuk, figyelembe véve a földrajzi távolságot, a megközelíthetőséget, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók várható számát, arányát.

14

- Második szint /2012/

Nyíregyháza Megyei jogú Város Közgyűlése a 139/2012. (V.31.) számú határozatával- az átszervezést követően felmerült igényeket felmérve - engedélyezte a Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey Károly Tagintézményében a 2012/2013 tanévtől felmenő rendszerben, városi beiskolázással évfolyamonként 15 fős osztály indítását a részképesség hiányos tanulók számára. A tagintézményben rendelkezésre álló fejlesztő pedagógusok mellett az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat szakembereinek segítségével biztosítani tudjuk a tanulók optimális fej lesztését.

4. 2.2. 4. Megtakarítások Az első szinten végrehajtott alapfokú intézményrendszer átszervezési költségeinek számításánál hangsúlyt kellett fektetni a közös megegyezéssel nyugdíjba vonuló közalkalmazottak egyszeri illetményének kifizetésére, (2. melléklet), amely 2011. és 2012. évben is terhelte a költségvetést, a további években azonban teljes megtakarítást eredményez.

A második szinten a Vécsey Károly Tagintézményben a részképesség hiányos tanulók számára induló osztály többletköltséget nem igényel. Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálatnál a jogszabályi előírások ból adódó feladatnövekedés 2 fő logopédus álláshely fejlesztését tette indokolttá 2012. szeptember 1. napjától. A Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és EGYMI-nél a szakemberek által ellátandó rehabilitációs órái, valamint a nem beszélő autista csoport indítása szükségessé tette 5 fő megfelelő végzettségű gyógypedagógus alkalmazását. Mindezek mellett az oktatási-intézmények feladatmutatóiban csökkenés következett be, amely további költségmegtakarítást eredményezett. 4.2.3.Középfokú oktatási intézmények

4.2.3. 1. Első szint /2011/ Az intézményhálózat átszervezéséről a Közgyűlés a 86/2011. (V.31.) szamu határozatával döntött, amely az óvodai és az általános iskolai feladatellátásra vonatkozott. A határozatban a középiskolák átszervezésére nem volt iránymutatás, tekintettel arra, hogya törvényi változások még nem voltak ismertek, így felelőtlenség lett volna bármilyen intézkedést megtenni. A fentiekre való tekintettel ebben az időszakban csak a gazdasági átszervezés volt megvalósítható a középfok esetében, valamint az oktatásszervezés racionalizálása, különös tekintettel az álláshelyek áttekintésére /zárolás/, illetve a törvényi előírásoknak megfelelő nyugdíjazási jogcímek adta lehetőségek maximális kihasználására.

15

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2012. (1.20.) számú közgyűlési rendelet 4. § (9) bekezdése kimondja, hogy az önkormányzati gazdálkodás minden területén érvényesíteni kell a takarékos, szigorú gazdálkodás követelményét. A gazdasági szervezetek racionalizálását megelőzöen a középfokú intézményeknél 11 önállóan működő és gazdálkodó és 5 önállóan működő intézmény gazdasági feladatait 11 gazdálkodó szervezet látta el 53 fő gazdasági létszámmal. Az átszervezéssel létrehozott három gazdálkodó szervezet közül egy szervezet a gimnáziumok, kettő pedig a szakképző intézmények feladatait látja el a középfokú oktatási intézményegységek tekintetében, 39 fő gazdasági létszámmal. A specializált, hatékonyabb munkaszervezés megvalósításával 8 gazdasági vezetői pótlék és 14 gazdasági munkatárs feladatköre került kiváltásra, me ly jelentös megtakarítást eredményezett a személyi juttatások vonatkozásában. 4.2.3.2. Második szint /2012/

Az Oktatási és Kulturális Osztály megvizsgálta a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodák, általános iskolák költség hatékonyságát, valamint a középfokú intézmények telephelyeinek átszervezési lehetőségét, különös tekintettel a kollégiumok és a tanüzemek, tanműhelyek feladatellátására. 4.2.3.2.1. Helyzetkép, kollégium Önkormányzati fenntartásban 10 épületben működött középiskolai kollégium,

mindegyik intézményhez kötötten, nem önálló intézményként.

A kollégiumok közül 3 önálló telephellyel rendelkezik (különálló épületek az

intézmény székhelyétől), a többi azonban a székhelyhez kapcsolódóan, azoknak az

épületrészét képezi.

- Kihasználtság A kollégiumok átlagos férőhely-kihasználtsága közel 80 %-os volt az alapítványok, egyéb intézményfenntartók tanulóinak kollégiumi ellátásával. Ha az utóbbiakat figyelmen kívül hagyjuk, a 2011/2012. tanévben a kollégiumi átlagos férőhely kihasználtság az április 1-jei adatok alapján 77,4 %-os volt. A fenti adatok alapján az Oktatási és Kulturális Osztály megvizsgálta a kollégiumok racionális működtetésének lehetőségét. A racionalizálást két formában valósítottuk meg. Egyrészt az önálló telephelyként bejegyzett kollégiumi épület felszabadítását céloztuk meg, melynek következtében az épület kihasználásának újragondolását is lehetővé tettük, másrészt a nem telephelyként működő kollégiumok esetében - amelyek az intézményépületek szerves részét képezték, melyekről nem választhatóak le-, a férőhely kihasználtságot kívántuk növeini illetve az optimálishoz közelíteni.

16

- Összevonás A Művészeti Középiskola és Kollégium Moszkva utcai telephelyén - tekintettel arra, hogy különálló épület - a feladatellátás a 2012/2013-as tanévtől megszűnt, a tanulók elhelyezésére a város más kollégiumaiban került sor. A felszabaduló ingatlan hasznosításáról a Vagyongazdálkodási Osztály gondoskodik a továbbiakban. Figyelemmel a szabad kollégium választás jogára, a tanulók a 2012/2013. tanévben bármely önkormányzat által fenntartott kollégiumot választhatják. A kollégium bezárását követően a tanulók kollégiumi elhelyezésének biztosítása céljából olyan javaslatot tettünk a befogadó kollégiumok tekintetében, hogyatanulók számára a kollégiumi ellátás megfelelő színvonaion biztositva legyen, és annak igénybevétele ne jelentsen aránytalan terhet a tanulók, szülők számára. így a földrajzi közelséget vettük elsősorban alapul a befogadó kollégiumok kiválasztása esetén valamint azt, hogy a tanuló csoportok együtt maradjanak nevelő tanáraik kíséretében.

4.2.3.2.2. Helyzetkép, telephelyek:

A kollégiumi férőhelyek felülvizsgálata mellett elvégeztük a telephellyel szakképző intézményeink gyakorlati képzőhelyeinek felülvizsgálatát is.

rendelkező

szakképző iskolák közül az alapító okirat szerint telephelyként több intézmény rendelkezett.

Az önkormányzati fenntartású gyakorlati

képzőhellyel

Az Ózon Panzió tanszállodaként működött gyakorlati képzőhelyet biztosítva az idegenforgalmi és vendéglátóipari képzéshez. A panzió szomszédságában Vadászházban tan konyha és felszolgáló kabinet kialakítására került sor.

lévő

A tansütöde, a tanbolt, a cukrász tanműhely és száraztészta készítő tanműhely, gyakorlati képzőhelyet biztosít a pék, a pék-cukrász és a sütő- és cukrászipari technikus szakmák elsajátításához. A faipari tanműhelyben bútorasztalosok, kárpitosok és bútoripari technikusok szakmai gyakorlati képzése folyik.

Az Univerzum Üzletházban fodrász és kozmetikus tanulók képzése történik. A Derkovits u. 108. sz. alatti tanműhely szaktantermeiben és laboratóriumaiban a környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport szakmai elméleti és gyakorlati órái zajlanak. Az épülethez tartozó közel egy hektárnyi területen található egy földgát, és egy belvízcsatorna-szakasz, melyen a tanulók a környezetvédelemhez és a vízgazdálkodáshoz tartozó terepi méréseket tudják gyakorolni.

17

Az Apagyi Tanüzem működtetése során egy farmgazdaság jött létre, amely szinte minden mezőgazdasági szakma gyakorlati oktatásában alkalmas gyakorló és vizsgahely.

- Összevonás Az alapító okiratok módosításával a fent nevezett intézményekhez tartozó telephelyeket leválasztottuk, és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság telephelyeként működtetjük tovább. A telephelyek leválasztásával és a NYíRW Nonprofit Kft-nek történő átadásával a tanműhelyek racionálisabb gazdálkodása valósulhat meg. Az iskolák továbbra is gyakorlati képzőhelyként vehetik igénybe a telephelyeket együttműködési megállapodás keretében. A telephelyek átadásának célja - a továbbiakban is elsődleges szempontú gyakorlati képzőhelyek biztosítása mellett - a telephelyek kihasználtságának növelése, magasabb szinten történő működtetése.

4.2.3.3. Középfokú intézmények költségek, megtakarítás

Az első szinten végrehajtott középfokú intézményrendszer átszervezési költségeinek számításánál hangsúlyt kellett fektetni a közös megegyezéssel nyugdíjba vonuló közalkalmazottak egyszeri illetményének kifizetésére, (2. melléklet), amely 2011. és 2012. évben is terhelte a költségvetést, a további években azonban teljes megtakarítást eredményez. A második szinten a szakképzésen belül az eddig 2+3 esetleg 2+2 évig szakiskolába járó tanulók az új szakképzési törvény alapján már csak 3 éves képzésben vesznek részt. Emiatt az idén végzős osztályok száma jóval magasabb, mint az induló osztályok száma. Ezt a változást követi 15,5 álláshely csökkenése a középfokú intézményekben 2012. szeptember 01. napjától. 2012. június 30. napjától a Művészeti Középiskola és Kollégium Moszkva utcán lévő épületében megszünik a kollégiumi nevelés. A közalkalmazottak áthelyezésre kerülnek 2 középiskolai kollégiumba. A második szinten végrehajtott átalakítás hosszabb távon racionálisabb gazdálkodást tesz lehetövé, ezzel a működés költségei, fajlagos mutatói csökkenthetőek.

A további, iskolákhoz fizikailag is kötődő kollégiumok szervezeti formáján nem indokolt változtatn i.

18

4.3. A gazdasági átszervezés /2011/ Az önkormányzat irányitása alá tartozó intézmények gazdasági szervezeteinek átalakítása

Az önkormányzat költségvetési gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat 2011. évig 27 db önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmény látta el, melyet 9-re csökkentettünk. (Az időközben lezajlott intézmény, illetve feladat átadásokat követően nem változott a számuk). Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv ellátja az előirányzatai tekintetében a gazdálkodással, könyvvezetéssel és az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat, a működtetésével, üzemeltetésével, avagyongazdálkodás körében a beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatokat, valamint megállapodás alapján a hozzá rendelt más költségvetési szerv - munkamegosztási megállapodásban rögzített - előzőekben felsorolt feladatait. A gazdasági szervezetek áta/akításakor az alábbi elveket érvényesítettük: • Erősödjön a kontrolling mind a gazdasági szervezetekhez tartozó intézmények szintjén, mind az irányító szerv és az intézmények vonatkozásában. • A munka hatékonyságának növelése, a párhuzamosságok kiküszöbölésével. • Az egységes arculat kialakítása (egységes eljárások, szabályzatok). • A heti információszolgáltatást azonnali betekintés váltsa fel az intézményi adatbázisokba . • Az új gazdasági szervezetek mind a személyi, mind a tárgyi feltételek vonatkozásában feleljenek meg a számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvény 151. §. (3) - (5) bekezdésében, valamint a 292/2009. (XI1.19). Kormányrendelet 15. §.-ban (2012. január 1-től a 368/2011. (XI1.31.) Kormányrendelet 9-13.§.-ban) foglalt előírásoknak. • Az átszervezés a jól működő gazdasági szervezetek bázisán, a meg lévő, magasan képzett és kvalifikált szakemberekre alapozva történjen, és kapjon prioritást a földrajzi elhelyezkedés is.

Fentiek biztosítását a

következő

megoldás alkalmazásával láttuk megoldhatónak:

• Óvodák esetében egy, az alapfokú oktatási intézmények esetében kettő, a középfokú oktatási intézmények esetében három önállóan működő és gazdálkodó egységet alakítottunk ki. A gazdasági szervezetek kialakításakor igyekeztünk figyelemmel lenni az optimális méretnagyságra, de ennek ellenére három esetben kellett kiigazítást végezni: 1. A Móricz Zsigmond Általános Iskolához a tag intézmények számának nagysága miatt plusz egy fő, az Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona feladatainak sokrétűsége miatt plusz 0,5 fő gazdasági álláshely növelésre tettünk javaslatot 2. A Vikár Sándor Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola intézményeknél a szakmai illetve területi specializáció miatt került 0,5 illetve 1 álláshely átcsoportosítására az egyéb létszám terhére. 19

• Kiterjesztettük a Polgármesteri Hivatalnál alkalmazott Egységes Integrált Könyvelési Rendszert az önállóan működő és gazdálkodó intézmények szintjére, mellyel maradéktalanul biztosítható az intézményi kötelezettségvállalások követése. önállóan

működő

költségvetési szervek a feladat ellátását szolgáló előirányzatokkal önállóan rendelkeznek. Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények által ellátandó gazdasági feladatokra munkamegosztási megállapodások születtek.

Az

A jogszabályi változások következtében 2012. évtől változott az önállóan működő intézmények jogállása, önálló bankszámlával és önálló adószámmal rendelkeznek. Az átállás, valamint a működés jelentős többletmunkával jár, de az alkalmazott könyvelési rendszer fejlesztésének köszönhetően nem generált többletlétszámot a rendszerbe. Továbbra is működtetjük a kiskincstári rendszert, mely a pénzügyi stabilitást elérve a továbbiakban várhatóan kiteljesedhet.

4.4.

Az 5/2011.(111.3) BM rendelet - Pályázat

4.4.1. Létszámcsökkentés - 2011. évi pályázat benyújtása A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. mellékletének 7. pontjában foglaltak alapján a belügyminiszter pályázatot írt ki a helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésére, döntési rendszerére, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeire vonatkozóan. Pályázatot

az

a pályázó nyújthatta be, amely költségvetési szerveinél határozatlan idejű közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban, vagy munkaviszonyban állók (kivétel a közfoglalkoztatásban munkát végzők) jogviszonyának megszüntetéséről döntött és 2010. szeptember 30. napját követően fizetési kötelezettsége keletkezett. főfoglalkozásban,

A kiírt belügyminiszteri rendeletre az Oktatási és Kulturális Osztály sikeres pályázatot

nyújtott be.

Az elnyert támogatás összege 29.777.000 Ft, mely 49 fő közalkalmazott munkajogi

kifizetése it segítette. /2011. évben 14.183.000 Ft, 2012.évben 15.594.000 Ft!

4.4.2. Létszámcsökkentés 2012. évi pályázat benyújtása Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésére a 2/2012. (111.1.) BM rendelet alapján pályázatot nyújtottunk be azon közalkalmazottakra, akik felmentési védelemben álltak a feladat-ellátás racionalizálása idején. Az igényelt támogatás összege: 2.590.000 Ft, mely 9 fő közalkalmazott munkajogi kifizetése it segítette.

20

5. Összegzés, eredmények 5.1 Tanügyi összegzés 5.1.1 Óvoda A 2010/2011-es nevelési évben 162,5 csoportban 3999 féröhelyen 4245 gyereket neveltek az óvodáink (2010. októberi statisztikai adat). Az egy csoportra jutó átlaglétszám 26,1 fö volt. A 2011/2012-es nevelési évben óvodai ellátásban, 166 csoportban 4087 férőhelyen, 4358 fő gyermek részesülhetett. Az előjegyzett óvodáskorú gyermekek számának növekedése több óvodában indokolta az óvodai csoportok számának növelését. Az egy csoportra jutó átlaglétszám 26,3 fő volt. A 2012/2013-es nevelési évben óvodai nevelésben részt vevő gyermekek száma szeptemberben várhatóan 3848 fö lesz a 162 csoportban, és a 4007 féröhelyen, így 23,75 fő az átlaglétszám. Mivel az óvodában a gyermekek felvétele folyamatos, az előjegyzések alapján 2012. december 31-ig még további 300 fö várható. Óvoda; férőhelyek, csoportok száma, gyermeklétszám Atszervezés 1. szint Átszervezés előtt (2010/2011)

Átszervezés 2. szint (2012/2013)

(201112012)

Féröh.

Csop.

Gyer

Férőh.

Csop.

Gyer

Férőh.

Csop.

Várható

száma

száma

mek

száma

száma

mek

száma

száma

gyerm.

létszám 3999

162,5

létszám

létszám

4245

4087

166

4358

4007

162

3848

A szükséges dolgozói létszámot az intézményhálózatban meglévö - a létszámleépítésben érintett - személyi állományból biztosítottuk. A közoktatási törvény szerint az óvoda i csoportokhoz csoportonként 2 fő óvónöi álláshelyet és 1 dajka álláshelyet biztosítunk. Az egyéb álláshelyek számát székhely-tagintézmény viszonylatban együttesen adjuk meg, azzal, hogya sajátosságokat figyelembe véve rendeljék a feladatellátási helyhez a megfelelő létszámot az intézményvezetők.

Az engedélyezett álláshelyek Intézmény

pedagógus állás

NOKS állás

gazdasági állás

egyéb állás

Átszervezés előtt (2010/2011 )

345

186

9

57


338

169

6

46,5


331

165

6

46

21

Megtakarítások

Az első szinten végrehajtott óvodai intézményrendszer átszervezése 37,25 álláshely csökkenést eredményezett, amely 2011. évben 23.501.000 Ft, - 2012-ben, éves szinten pedig 70.502.000 Ft személyi juttatásból és járulékaiból eredő megtakarítást jelentett. A közalkalmazottak közül 39 fő nyugdíjba vonult, 1 fő jogviszonya felmentéssel megszűnt, áthelyezésre került más intézménybe 12 fő. A költségek számításánál hangslilyt kellett fektetni a közös megegyezéssel nyugdíjba vonuló közalkalmazottak egyszeri illetményének kifizetésére, (2. melléklet), amely 2011.és 2012. évben is terhelte a költségvetést, a további években azonban teljes megtakarítást eredményez. A második szinten egy gyógypedagógus álláshely bővítésére került sor az Eszterlánc Északi Óvoda Etei közi telephelyén 2012. szeptember 01. napjától. A Gyermekek Háza Déli Óvoda Dália utcai telephelyén működő óvoda egyházi fenntartásba történő átadása 12,5 fő álláshely csökkentést jelent 2012. szeptember 01. napjától, valamint a dologi kiadásokban a tervek szerint 5.679.000 Ft költségmegtakarítást eredményez. A második ütemben végrehajtott racionalizálás 2013. költségvetési évben 29.657.000 Ft személyi juttatás és járulékainak megtakarítását jelenti. Dologi kiadásokban 17.038.000,- Ft költséghatékonyságot eredményez. (2. melléklet)

5.1.2. Általános iskola Az iskolák gazdaságos kihasználtsága fenntartói érdek, ezért fontos, hogy az induló

osztályok tanulói létszáma a törvényi szabályozásnak megfelelő, és gazdaságossági

szempontból optimális legyen.

A nyíregyházi önkormányzati fenntartású iskolák első osztályainak megtervezésekor

az osztályonkénti 27 fő finanszírozási csoport létszámot vettük alapul, melytől az

eltérést az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság engedélyezheti.

A 2010/2011-es tanévben az októberi statisztikai adatok alapján az általános iskolai

tanulólétszám 6804 fő, az osztályok száma 286 volt.

A 2011/2012-es tanévben az októberi statisztikai adatok alapján az általános iskolai

tanulólétszám 6447 fő volt, az indítható általános iskolai osztályok száma 259.

A 2012/2013-es tanév létszám- és feladatmutatói alapján 255 osztályban 6096 tanuló

tanul.

Az általános iskolai tanulólétszám és az osztályok száma 1. évfolyam

Atszervezés előtt (2010/2011 ) Atszervezés 1. szint (2011/2012) Atszervezés 2. szint (201212013)

2-8. évfolyam

összesen

létszám

osztályok száma

tanuló/ osztály

létszám

osztályok száma

tanuló/ osztálv

létszám

osztályok száma

tanuló/ osztály

829

35

23,7

5975

251

23,8

6804

286

23,8

733

30

24,4

229

25,0

6447

259

24,9

774

32

24,2

P714

223

23,9

6096

255

23,9

5322

22

A 2011/2012-es tanévben a napközis csoportok száma 154, a tanulószobai csoportok száma 13, ez 12 napközis és 3 tanulószobai csoport csökkenés az elöző tanévihez képest. 2012/2013-es tanévben intézményi szinten a napközis és tanulószobai csoportok száma 168, ami egy tanulószobai csoport növekedést jelent.

A napközis, tanulószoba; csoportok számának alakulása

Atszervezés előtt

Atszervezés 1. szint

166

összesen

tanulószobai

napközis

154


Atszervezés

154

előtt


Atszer vezés 2. szint

182

167

168


Atszervezés

előtt


16

13

14

Az általános iskolákban a közoktatási törvény szerinti időkeretet biztosítottuk. A kéttannyelvű oktatáshoz, az emelt szintű ének-zenei oktatáshoz, a gyógytestneveléshez, a testnevelés tagozathoz biztosítottuk a szükséges időkeretet. A pedagógus létszám az osztályok számától, illetve az időkeretben engedélyezett óraszámtól függ. Az engedélyezett vezetői megbízások számának meghatározásánál feladatarányos finanszírozási rendszerben rögzítetteket alkalmaztuk.

a

A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők álláshelyén a gyermek- és ifjúságvédelmi felelőst 0,5 álláshellyel mindenütt biztosítottuk, ahol magas a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya, ott egész álláshelyen. A gyógypedagógusokat, fejlesztő pedagógusokat és mentorokat szükség szerint meghagytuk a rendszerben. A szabadidő szervező álláshelyeket megszüntettük, és a pedagógiai asszisztenseket is csak indokolt esetben (pl. Huszár téri tanulók utaztatása) engedélyeztük. A

közművelődési

művelődésszervező)

színterek működéséhez szükséges létszámot (könyvtáros, változatlanul hagytuk.

Az egyéb dolgozói létszámot a feladatarányos finanszírozás elvei szerint alakítottuk ki, fjgyelembe véve a közoktatási törvény minimumra vonatkozó előírásait, és a sajátosságokat. Az engedélyezett álláshelyek Intézmény

pedagógus állás

NOKS állás

gazdasági állás

egyéb állás

Átszervezés előtt (201012011 )

759

65

39,25

189

694,5

38,5

22

155,75

695

39

22

155,75

Atszervezés 1. lépés (201112012) Atszervezés 2. lépés (2012/2013)

23

Költségek, megtakarítások

Az első lépcsőben végrehajtott alapfokú intézményrendszer átszervezése 127,63

álláshely csökkentést eredményezett, amely 2011. évben 94.813.000 Ft, - 2012-ben

éves szinten pedig 284.440.000 Ft személyi juttatásból és járulékaiból eredő

megtakarítást jelentett. 2011. évben a dologi kiadásokban 3.891.000 Ft

költségmegtakarítást eredményez.

A közalkalmazottak közül 45 fő nyugdíjba vonult, 42 fő áthelyezésre került más

intézményekbe és 39 fő jogviszonya felmentéssel megszűnt.

A költségek számításánál hangsúlyt kellett fektetni a közös megegyezéssel

nyugd íjba vonuló közalkalmazottak egyszeri illetményének kifizetésére, (2. melléklet),

amely 2011. és 2012. évben is terhelte a költségvetést, a további években azonban

teljes megtakarítást eredményez.

A második lépcsőben a Vécsey Károly Tagintézményben a részképesség hiányos

tanulók számára induló osztály többletköltséget nem igényel.

Az. Egységes Pedagógiai Szakszolgálat a jogszabályi előírásokból adódó

feladatnövekedés ellátásra 2 fő logopédus álláshely fejlesztése vált indokolttá 2012.

szeptember 1. napjától.

A Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és EGYMI-nél a szakemberek

által ellátandó rehabilitációs órák, valamint a nem beszélő autista csoport indítása

szükségessé teszi 5 fő megfelelő végzettségű gyógypedagógus alkalmazását.

Az oktatási-intézmények intézményvezetőivel - tag intézmény-vezetőivel egyeztetett

feladatmutatókban csökkenést tapasztaltunk, mely egyúttal álláshelyek, pótlékok

megszűnését jelenti, így 13 álláshely csökkenése mellett, 16.137.000,- Ft

költségmegtakarítást eredményez. (2. melléklet)

5.1.3. Középiskola és kollégium A 2010/2011. tanévben 385 osztályban a középiskolai tanulólétszám 11.055 fő volt az októberi statisztika alapján. A felnőttoktatásban/képzésben az osztályok száma 34, a tanulólétszám 995 fő volt. A 2011/2012. tanévben 379 osztályban a középiskolai tanulólétszám 11.015 fő volt az októberi statisztika alapján. A felnőttoktatásban az osztályok száma 25, a tanulólétszám 824 fő volt. A 2012/2013-es tanévre a létszám- és feladatmutatókhoz megtervezett középiskolai osztályszám 367, a várható tanulólétszám 10.695 fő. A felnőttoktatásban az osztályok száma 24.

24

Az osztályok száma, tanulók száma, átlagos létszám Átszervezés előtt (2010/2011)

Átszervezés 1. lépés (2011/2012)

Átszervezés 2. lépés (2012/2013)

osztályok száma

tanulók száma

átlagos létszám

osztályok száma

tanulók száma

átlagos létszám

osztályok száma

tanulók száma

átlagos létszám

Gimnázium összesen

89

2937

33,00

87

2892

33,24

91

3008

33,1

Szakközépiskola összesen

175

5160

29,49

174

5103

29,33

168

4929

29,3

Szakiskola összesen

121

2958

24,45

118

3020

25,59

108

2758

25,5

Középfok összesen

385

11055

28,71

379

11015

29,06

367

10695

29,1

34

995

29,26

25

824

32,96

24

728

30,3

Intézmény

Felnöttoktatás összesen

I

A kollég ium i férőhelyek száma a 2010/20 11-es tanévben 1901 fő volt, a csoportok

száma 73.

A 2011/2012-es tanévben 1778 fő volt a kollégiumi férőhelyek száma, a csoportok

száma 68.

A 2012/2013-as tanévben a férőhelyek száma 1630 fő, a csoportok száma 63.

Kollégiumi férőhelyek, csoportok Atszervezés előtt (2010/2011) száma

Csoportok száma

1 csoportra jutó tanulók száma

1901

73

26,0

Férőhelyek

Átszervezés 1. szint (2011/2012) 1 csoportra Férőh. Csoporjutó tanulók Száma tok száma száma 1778

68

26,1

Átszervezés 2. szint (2012/2013) 1 csoportra Férőh. Csopor jutó tanulók Száma tok száma száma 1630

63

24,6

Alláshelyek A középfokú intézményekben a közoktatási törvény szerinti időkereten felül, többlet időkeretet biztosítottuk a továbbtanuláshoz, érettségire felkészítéshez, az emelt szintű idegen nyelvi oktatáshoz, a gyógytestneveléshez, a tan u lószobai foglalkozáshoz. A pedagógus létszám az osztályok számától, illetve az időkeretben engedélyezett óraszámtól fQgg. Az engedélyezett vezetői megbízások számának meghatározásánál feladatarányos finanszírozási rendszerben rögzítetteket alkalmaztuk.

a

Az általános iskolákhoz hasonlóan határoztuk meg a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő álláshelyek számát. Az egyéb dolgozók álláshelyét intézményenként a sajátosságok figyelembevételével, a feladatfinanszírozási elvek és a közoktatási törvényben rögzített minimumok alapján biztosítottuk.

25

Az engedélyezett álláshelyek

Intézmény

pedagógus állás

NOKSállás

gazdasági állás

egyéb állás

Átszervezés előtt (2010/2011)

905,5

29

53

360

890.5

15.5

39

318

871,5

15,5

39

305,5

Átszervezés 1. szint

(201012012) Atszervezés 2. szint (2012/2013)

Költségek, megtakarítások

Az első szinten végrehajtott középfokú intézményrendszer átszervezése 87,75 álláshely csökkenést eredményezett, amely 2011. évben 54.270.000 Ft, - 2012-ben éves szinten pedig 162.810.000 Ft személyi juttatásból és járulékaiból eredő megtakarítást jelentett. Nyugdíjba vonult 61 fő közalkalmazott, áthelyezésre került más intézménybe 11 fő dolgozó, 16 fönek a jogviszonya felmentéssel megszűnt. A költségek számításánál hangsúlyt kellett fektetni a közös megegyezéssel nyugdíjba vonuló közalkalmazottak egyszeri illetményének kifizetésére, (2. melléklet), amely 2011. és 2012. évben is terhelte a költségvetést, a további években azonban teljes megtakarítást eredményez. A második szinten a szakképzésen belül az eddig 2+3 esetleg 2+2 évig szakiskolába járó tanulók az új szakképzési törvény alapján már csak 3 éves képzésben vesznek részt. Emiatt az idén végzős osztályok száma jóval magasabb, mint az induló osztályok száma. 2012. június 30. napjától a Művészeti Középiskola és Kollégium Moszkva utcán lévő épületében megszűnik a kollégiumi nevelés. A kollégiumi nevelők áthelyezésre kerülnek 2 középiskolai kollégiumába.

26

6. Az átszervezés pénzügyi eredményei - a költségvetés mutatói Az 2. mellékletben kimutatásra kerültek az átszervezés pénzügyi eredményei, mely alapján megállapítható, hogya nevelési-oktatási intézményekben a feladatellátás és a gazdasági működés racionálisabb megszervezése 2011. évben 251,13 álláshely csökkentést eredményezett. Nyugdíjba vonult 145 fő közalkalmazott, áthelyezés re került más intézménybe 65 dolgozó és a jogviszonya felmentéssel megszűnt 56 főnek.

fő

2011. évben személyi juttatásokban és járulékaiban 42.532.000 költségtöbblet, a dologi kiadásokban 1.727.000 Ft megtakarítás keletkezett.

Ft

A 2. ütemben végrehajtásra kerülő racionalizálás megtakarításaival újabb 42 álláshely került elvonásra. A személyi juttatásokban és járulékaiban 33.088.000 Ft, dologi kiadásokban 5.679.000 Ft megtakarítás keletkezik. 2012. évben a bázisévhez, azaz 2010. évhez viszonyítva 293,13 álláshely csökkenés valósult meg, mely a személyi juttatásokban és annak járulékaiban 481.170.000 Ft megtakarítást eredményezett. Dologi kiadásokban 36.406.000 Ft költségcsökkenés tapasztalható. A nevelési-oktatási intézményrendszer átszervezése következtében 2013. évre 729.439.000 Ft megtakarítás prognosztizálható. Az alábbi 2. mellékletben az oktatási intézmények racionalizációjához kapcsolható a közművelődési intézmények gazdasági átszervezése, valamint a Hajdudorogi Egyházmegye fenntartásába került Huszár telepi általános iskola költségvonzataí is kimutatásra került.

27

7. Befejezés A jövőben a megtakarításokat az oktatásszervezés hatékonyabb, racionálisabb szervezésével tovább kívánjuk növeini. Kiemeit figyelmet kívánunk fordítani: - A megbízási szerződések jogszerűségének további vizsgálatára, - A nyugdíjra jogosult személyek figyelemmel követésére, arra való tekintettel, hogya természetes szelekció következtében, már a rendszerben lévő alkalmazoUakkal látassuk el a feladatot, valamint a köznevelési törvény által biztosított helyettesítő rendszert szeretnénk igénybe venni. A költségek racionalizálásának további lehetőségeként, az intézményhálózatunkban lévő takarító - karbantartó szolgáltató rendszer átszervezését lehet további feladatként kitűzni.

A folyamatban lévő intézkedések tárgyában, további megtakarításokat várunk, ennek prognosztizálását azonban csak az állami és önkormányzati feladatok átadás átvéteiét követően tudjuk megtenni.


Kő~t

Oktatási és Kulturális Osztály osztályvezető

28

I

C0

f

Patóné Nagy Magdolna Gazdasági Osztály osztályvezető

2. mellék let

Kimutatás az Oktatási-nevelési intézményekben végrehajtott takarékossági intézkedések eredményeiról

ezerFt- ban I B.

A.

C

I

D.

E.

I

F.

G.

I

I-I.

20[ J. év I

Megnevezés

Döntés

Létszám llJegtakarílás

Személyi juttatás + iárulék

(fó)

113/20[ I.(VI.30.) KGY határozat 252,63 NeveJesi-oktatási intézllJényekben -ebből Ovoda 37,25 a fcladatellátás racionálisabb AIt.Jskola 127,63 megszervezése 87,75 Középiskola 174/2011.(IX.22.) 3. KGY határozat I,SO 113/201 J.(VI.30.)

4. Vezetői pótlék megtakarítás KGY határozat Gyerl11ekekháza Dél i Óvoda 5. Dál ia utcai Telephely átadás 154/2012.(VI.28.) 2.

172 584 23501 948J3 54270 -

I.

K.

J

Összesen

517752 70502 284440 162810

176475 23 501 98704 54270

3891

-

[4600

Személyi juttatás + járulék

(fő)

3891

584

Létszam llJegtakarítás

584

-

14600

Dologi k iadás/támog. 39504 39504

2336

-

43800

Sze mélyi juttatás + járulék

557256 70502 323 944 162 8J O

5[ 7752 70502 283 983 163 267

2336

-

43800

43800

094

29657

I 5S/20 12.(VI.28.)

15,SO

8946

8946

26838

7. Kolléoium bezárás

[S4/20 12.(VI.28.)

[,00

591

591

I 417

8. Tanévinditás 201212013

154/20[2.(VI.28.)

13,00

16 137

16137

64546

18 185

18 185

Tanműhelyek

átszervezése

9. Pályázati megtérülés

14183

10. Mcgtakarítás üsszescn:

251,13

ll. Egyszeri kifízetés Hajdud orogJ EgY!\iÚJ1'cg:.C

12.

200783

14183 3891

re n n [ art~~ :lbaH

13. Nettó megtakarítás

42

610488

45183

[29318

243315

243315

újraindu lI !- l llSl'tmelepl :'dl:tl:'mos iskola

204674

M.

[J

Dologi ki adlIs/támog.

Összesen

39504

557 256

70502

323487

163 267

39504

-

2336

7414

6.

5679

Összesen

12,50

-

I

T ovábbi éve k

2012.év

Dologi kiadás/támog.

I

L

2336

43 800

17038

46695

I

26838 1417

I

64

5~6

-

681 674

655672

56 S42

738 216

129318

96/2011.(V.3J.)

KGY.hat.

2164 25[,lJ

- 42 532

1727

2 164 - 40 80S

42

481 170

8777

8777

36406

517577

I

681674

8777

fl 7'77

47 765

729439

I

I

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ V"~ROS POLGÁRMESTERE

Recommend Documents