www.pwc.nl
Nulmeting Meldkamer Zeeland Rapportage BESTEMD VOOR INTERN BERAAD Definitief Concept 03 september 2014 Versie 4.0 Referentie: 20140979/RM/es
Definitief Concept
www.pwc.nl
Definitief Concept
Inhoudsopgave 1.
Inleiding
4
2.
Algemene kenmerken
9
3.
Governance
11
4.
Diensten, producten en organisatie
21
5.
Personeel
33
6.
IM en ICT
44
7.
Huisvesting
48
8.
Financiën
52
A.
Betrokken personen
68
B.
Afkortingen en begrippen
71
C.
Applicatie- en infrastructuurportfolio
73
D.
Contracten
77
E.
Bronnenlijst
78
Pagina 3 van 79
Definitief Concept
1.
Inleiding
Volgens de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) zijn meldkamers belast ‘met het ontvangen, registreren en beoordelen van alle hulpvragen gericht op de inzet van brandweer, geneeskundige hulpverleningsorganisaties (waaronder ambulancezorg) of politie, het bieden van een adequaat hulpaanbod en het begeleiden en coördineren van de hulpdiensten’. Nederland kent op dit moment 25 publieke meldkamers. Hiervan zijn er 22 gezamenlijk gehuisveste regionale meldkamers. Hierin participeren de politie, brandweer en regionale ambulance voorziening (RAV). De Nationale Politie en de Koninklijke Marechaussee (KMar) hebben beide een eigen landelijke meldkamer en laatstgenoemde beschikt eveneens over een meldkamer op de luchthaven Schiphol. In het Transitieakkoord (TA) wordt uitgegaan van een startbudget van 200 miljoen euro voor alle 25 meldkamers.i
1.1.
Aanleiding
De huidige meldkamers zijn verschillend georganiseerd ten aanzien van personeel, werkwijze, reikwijdte, organisatie, beheer en bekostiging. Bestuurlijk geldt de overtuiging dat voor de burger essentiële verbeteringen kunnen worden gerealiseerd in de organisatie en werkwijze van het meldkamerdomein in Nederlandi. In het Regeerakkoord is overeengekomen dat er één Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) komt. Om de transitie naar de LMO voor te bereiden is door vertegenwoordigers van de verschillende
betrokken
organisaties
een
Transitieakkoord
overeengekomeni.
In
dit
Transitieakkoord wordt beschreven dat de LMO als zelfstandige organisatie beheersmatig wordt ondergebracht bij de politie. De LMO dient een effectieve, kwalitatief hoogwaardige en efficiënte meldkamerorganisatie te zijn met de volgende vier taken:
het beheer;
het verzorgen van de multidisciplinaire intake;
opschaling; en
het bevorderen van de samenwerking binnen het meldkamerdomein.
In het Transitieakkoord zijn de volgende kwalitatieve doelen geformuleerd die de beweging naar de LMO rechtvaardigen: i
De burger zoveel mogelijk in het eerste contact helpen door incidentgerichte benadering van de noodzakelijke hulpvraag door middel van een multi-intake.
Een landelijk kwaliteitsniveau waardoor de burger kan rekenen op dezelfde dienstverlening van de meldkamer ongeacht de locatie van de noodhulpvraag.
Het verbeteren van de bereikbaarheid van de meldkamerlocaties tijdens piekbelasting.
Pagina 4 van 79
Definitief Concept
Het verbeteren van de uitwijkmogelijkheden van de meldkamerlocaties in geval van uitval.
Een verbetering van de informatie-uitwisseling tussen hulpverleningsdiensten en tussen de verschillende regio’s.
In het Transitieakkoord is hieraan een taakstelling gekoppeld van 10 miljoen euro in 2015, oplopend tot 50 miljoen euro in 2021. i
1.2.
De nulmeting
In artikel 41 van het Transitieakkoord is overeengekomen een nulmeting uit te voeren om een zorgvuldige transitie naar de tien toekomstige meldkamer-locaties te waarborgen. De nulmeting is erop gericht de bestuurlijk-juridische, de financiële en de operationele situatie van de afzonderlijke meldkamers in kaart te brengen. Hiermee vormt de nulmeting de basis en de input voor onder andere:
de business cases voor de samenvoeging van de meldkamers (art. 42 TA);
het financiële overdrachtsdocument per meldkamer (art. 80 TA).
Het Ministerie van Veiligheid en Justitie fungeert als opdrachtgever voor de nulmeting welke wordt uitgevoerd door PricewaterhouseCoopers (PwC). De Kwartiermaker LMO (KLMO), de Regiegroep en de Due Diligence Commissie zijn geconsulteerd over de aanpak en zijn betrokken bij het vaststellen van het onderzoeksraamwerk.
1.3.
Beschrijving van het proces
Het proces van de nulmeting bestaat uit de volgende drie stappen: 1.
Ontwerpfase
2.
On-site datacollectiefase
3.
Rapportagefase
In totaal zijn in de periode van 19 mei tot 27 juni 2014 25 meldkamers bezocht. Dit is gedaan door vier teams die elk 6 of 7 meldkamers onder hun hoede hadden.
1.3.1.
Ontwerpfase: opstellen onderzoeksraamwerk en -protocol, uitnodigingen en vier landelijke bijeenkomsten
In de ontwerpfase zijn het onderzoeksraamwerk en het onderzoeksprotocol ontwikkeld. Het onderzoeksraamwerk en -protocol zijn voor elke meldkamer gelijk. Het onderzoeksraamwerk bevat een uitwerking van de onderwerpen die aan bod dienen te komen in de nulmeting. Het protocol betreft de afspraken over het proces, de rollen en verantwoordelijkheden tijdens de uitvoering van de nulmeting ter plaatse bij een meldkamer.
Pagina 5 van 79
Definitief Concept
Het concept onderzoeksraamwerk is, op hoofdlijnen, bij één meldkamer gevalideerd door middel van een zestal interviews. De KLMO heeft het onderzoeksraamwerk, na consultatie van de Due Diligence commissie en Regiegroep, vastgesteld. Parallel aan het opstellen van het onderzoeksraamwerk zijn de verantwoordelijke bestuurders, directeuren en medewerkers van de meldkamers via een briefii geïnformeerd over de nulmeting. Op 13 en 14 mei 2014 zijn vier landelijke bijeenkomsten georganiseerd waarin de KLMO en PwC de aanpak en opzet van de nulmeting hebben toegelicht.
1.3.2.
Kick-off meeting
De nulmeting van de Meldkamer Zeeland is gestart met een kick-off meeting op 26 mei 2014; zie bijlage A voor een overzicht van de deelnemers. Na een kennismaking zijn de volgende onderwerpen besproken:
Toelichting op het functioneren van de meldkamer
Achtergrond en aanleiding nulmeting
Beoogd resultaat nulmeting
Proces/planning nulmeting inclusief mijlpalen
Toelichting onderzoeksraamwerk en uitvraagformat
Protocol: op welke wijze worden de resultaten met u tussentijds afgestemd
Toelichting proces bestuurlijke accordering resultaten nulmeting en komen tot een maatwerkproces per meldkamer
Toelichting proces controleverklaringen en inventariseren aanwezige geaccordeerde financiële gegevens
Planning werkafspraken per onderwerp
1.3.3.
Verdiepende gesprekken
Op 26 mei 2014 hebben verdiepende sessies plaatsgevonden op alle thema’s binnen het onderzoeksraamwerk (zie paragraaf 1.4 voor een toelichting op de thema’s). Hierbij is gebruik gemaakt van een standaard vragenlijst. Bij de verdiepende sessies is de volgende agenda gehanteerd:
Toelichting op onderzoeksraamwerk en uitvraagformat
Doorspreken onderzoeksitems
Welke informatie dient te worden opgeleverd?
Waar is deze informatie beschikbaar/ Wat zijn de achterliggende bronnen?
Invullen uitvraagformat / beantwoorden vragen; uitgangspunt is gevraagde informatie zo veel mogelijk tijdens verdiepende sessies zelf te verzamelen en te verwerken
Planning en maken werkafspraken; wanneer wordt aanvullende informatie aangeleverd en door wie?
Pagina 6 van 79
Definitief Concept
1.3.4.
Afstemmen interviewverslagen, bestuderen aangeleverde informatie en opstellen rapportage
Door PwC is een verslag gemaakt van elke verdiepende sessie. De geïnterviewden hebben per mail akkoord gegeven op het verslag. Pas na akkoord van de geïnterviewde zijn de gegevens door PwC verwerkt in voorliggende rapportage. Daar waar relevante broninformatie beschikbaar was, is gevraagd dit aan te leveren. Bovendien is waar mogelijk gebruikgemaakt van eerder door de meldkamer aangeleverde informatie, in het bijzonder informatie aangeleverd in het kader van een onderzoek van de Inspectie van Veiligheid en Justitie. De gegevens die zijn ontvangen tot en met 10 juli 2014 zijn verwerkt in deze rapportage. Na accordering van de interviewverslagen en aanlevering broninformatie is voorliggende rapportage opgesteld. De inhoud van dit rapport is gebaseerd op de interviewverslagen en de aangeleverde informatie. Hierbij is bronvermelding toegepast, daar waar het andere bronnen betreft dan de door geïnterviewden geaccordeerde verslagen van de verdiepende sessies. De gegevens die zijn ontvangen tot en met 28 augustus 2014 zijn verwerkt in deze rapportage. Door PwC is geen accountantscontrole toegepast of beoordelingsopdracht uitgevoerd op de in deze rapportage opgenomen cijfers.
1.3.5.
Accordering resultaten nulmeting
Een belangrijk doel van de nulmeting is zekerheid te krijgen over de gegevens opgenomen in deze nulmeting rapportage. Deze zekerheid is als volgt bereikt: 1.
Een proces van hoor en wederhoor tijdens de nulmeting tussen geïnterviewden en PwC (accorderen van gespreksverslagen).
2.
Een verklaring van de betrokken bestuurders en kolomverantwoordelijken bij de feitelijke gegevens in de eindrapportage nulmeting.
1.4.
Beschrijving van het onderzoeksraamwerk
Conform artikel 41 van het Transitieakkoord dient de nulmeting de bestuurlijk-juridische, financiële en operationele situatie van afzonderlijke meldkamers in kaart te brengen. In lijn hiermee is het onderzoeksraamwerk langs 6 perspectieven ingericht. Dit sluit aan bij de programmaorganisatie van de LMO: 1.
Governance
2.
Diensten, Producten en Organisatie
3.
Personeel
4.
IM en ICT
Pagina 7 van 79
Definitief Concept
5.
Huisvesting
6.
Financiën
Voor de personele situatie neemt de nulmeting 1 juli 2013 en 31 december 2013 in beschouwing. Voor de financiële situatie neemt de nulmeting de begroting en realisatie 2012 en 2013, en begroting 2014 in beschouwing. Voor de overige onderdelen geldt een peildatum van 31 december 2013, tenzij anders vermeld.
1.5.
Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt een aantal algemene kenmerken weergegeven. In de daarop volgende hoofdstukken worden de resultaten van de nulmeting weergeven conform de indeling van het onderzoeksraamwerk. Hoofdstuk 3 beschrijft de inrichting van de Governance. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 een beschrijving gegeven van de Diensten, Producten en Organisatie. Hoofdstuk 4.3 gaat in op Personeel. Hoofdstuk 6 betreft de inrichting van IM en ICT. In hoofdstuk 7 komt Huisvesting aan de orde en tot slot hoofdstuk 8 met het onderdeel Financiën.
Pagina 8 van 79
Definitief Concept
2. 2.1.
Algemene kenmerken De meldkamer
De Gemeenschappelijke Meldcentrale Zeeland (GMZ) is de meldkamer binnen de Veiligheidsregio Zeeland. De Veiligheidsregio Zeeland is conform de Gemeenschappelijke Regeling 2006 belast met “…het beheer en instandhouding van een gezamenlijke centrale multidisciplinaire meldcentrale Zeeland” en met die van de brandweer in het bijzonder. Het Witte Kruis is vanaf 1 januari 2013 verantwoordelijk voor het instellen en het in stand houden van de meldkamer Ambulancezorg. De VRZ heeft voor haar GHOR taken een SLA afgesloten met het Witte Kruis. De politie is verantwoordelijk voor de meldkamer politie.
Figuur 2.1 Overzicht Veiligheidsregio Zeeland
Pagina 9 van 79
Definitief Concept
2.2.
Algemene kengetallen
Kenmerk
P
Bron
Grootte veiligheidsregio (km2)
2.933,45
CBS 2013
Aantal inwoners veiligheidsregio
381.077
CBS 2013
Aantal gemeenten
13
CBS 2013
Brandweerkazernes
66
Meldkamer iii / 1
Ambulancestandplaatsen
13
Imergis Kaartmateriaal
Exploitatielasten Veiligheidsregio 2012
Onbekend
Tabel 2.1 Algemene kengetallen Veiligheidsregio Zeeland Gemeente
Inwonertal
Gemeente
Inwonertal
Schouwen-Duiveland
34.151
Vlissingen
44.502
Noord-Beveland
7.522
Borsele
22.683
Tholen
25.540
Reimerswaal
21.704
Veere
21.959
Sluis
23.892
Middelburg
47.523
Terneuzen
54.742
Goes
36.971
Hulst
27.632
Kapelle
12.495
Tabel 2.2 Inwoneraantallen per gemeente iv
De meldkamer geeft aan dat de regio wordt gekenmerkt door grote wisselingen in het aantal bezoekers/ overnachtingen gedurende het gehele jaar als gevolg van de invloeden van het toerisme.
2.3. Locatie De Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland is gehuisvest aan de Segeerssingel 10 te Middelburg. Het betreft een zogenaamde ‘latende’ meldkamer, dat wil zeggen dat de GMZ in het kader van de transitie naar de LMO zal worden samengevoegd met de meldkamer Midden- en West-Brabant. Het streven is om in 2017 gezamenlijk een meldkamer te vormen in Bergen op Zoom.
1
Per 31 december 2013
Pagina 10 van 79
Definitief Concept
3.
Governance
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de sturing voor deze meldkamer is vormgegeven. Achtereenvolgens komt aan de orde:
de juridische structuur; dat wil zeggen hoe is de meldkamer ingebed in een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersoon of rechtspersonen?
de besluitvormingsstructuur waaronder een beschrijving van de bevoegdheden van functionarissen en organen ten aanzien van het nemen van besluiten;
de specifieke invulling van de governance bij opschalingssituaties met GRIP-niveau (multi opschaling);
de wet- en regelgeving welke op de meldkamer van toepassing is;
andere instrumenten en maatregelen voor sturing en beheersing die van toepassing zijn (zoals kwaliteitsstandaarden, managementinformatie et cetera).
3.1.
Juridische structuur
De juridische structuur van de Gezamenlijke Meldcentrale Zeeland (GMZ) kan, op hoofdlijnen als volgt worden omschreven: er is sprake van colocatie van de meldkamers van het Witte Kruis, brandweer en politie in de regio Zeeland. Zoals de Wet veiligheidsregio’s aangeeft voorziet de Veiligheidsregio Zeeland in de meldkamerfunctie. Veiligheidsregio Zeeland is verantwoordelijk voor de instandhouding en het beheer van de meldkamerfunctionaliteit voor de politie, brandweer en ambulance alsmede ook voor de opschaling van de meldkamer bij ongevallen, rampen en crises. Veiligheidsregio Zeeland is hiernaast verantwoordelijk voor de meldkamer Brandweer (MKB). Tot 1 januari 2013 was Veiligheidsregio Zeeland ook verantwoordelijk voor de meldkamer Ambulancezorg en was er sprake van één gecombineerde meldkamer brandweer/ambulancezorg. Het in stand houden van de meldkamer ambulancezorg (MKA) is een verantwoordelijkheid van het Witte Kruis2. Met in stand houden wordt dan bedoeld de aansturing van de dagelijkse zorgprocessen. In geval van opschaling komt deze verantwoordelijkheid (gedeeltelijk) bij het GHOR onderdeel van de veiligheidsregio te liggen. Over de wijze van het beheer van de GMZ in relatie
tot
de
meldkamer
Zeeland
zijn
afspraken
vastgelegd
in
een
dienstverleningsovereenkomst tussen de VRZ en het Witte Kruisv. De dagelijkse leiding over de uitvoering van de meldkamer ambulancezorg en de aansturing van het personeel is de verantwoordelijkheid van het Witte Kruis. De samenwerking en afspraken omtrent het beheer van de Meldkamer Ambulancezorg zijn opgenomen in een Service Level Agreement.
De ambulancezorg is per 1 januari 2013 ondergebracht binnen het Witte Kruis, onderdeel van Connexxion en draagt hiermee zorg voor de MKA voor de RAV Zeeland. 2
Pagina 11 van 79
Definitief Concept
De politie participeert niet in de Gemeenschappelijke Regeling VRZ, daarom is de afstemming en samenwerking voor onder meer het beheer van de gemeenschappelijke meldkamer geregeld via een samenwerkingsconvenantvi. Het personeel van de meldkamer politie (MKP) is in dienst van de politie. Formeel gezien geldt de Gemeenschappelijke Regeling voor de Veiligheidsregio Zeeland versie 3.0 met wijzigingen 5 april 2006vii. De meldkamer werkt momenteel conform een nieuwe nog niet vastgestelde Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zeeland 2013. Vaststelling is nog niet gebeurd, omdat nog geen consensus is bereikt over de gemeentelijke bijdragen. Het bestuur VRZ heeft ingestemd met het werken conform de nieuwe gemeenschappelijke regeling, de tekst is door het bestuur vastgesteld op 20 december 2012viii. Naast de gemeenschappelijke regeling zijn diverse documenten opgesteld waarin onderdelen van de samenwerking zijn vastgelegd waaronder een Mandaatregeling Veiligheidsregio Zeeland 2013, Regeling Budgethouders Veiligheidsregio Zeeland 2013, een Controleverordening en een financiële verordening. Deze regelingen gelden conform de gedragslijn ten aanzien van de GR 2013.
3.2.
Besluitvormingsstructuur
In figuur 3.1 is het organogram weergegeven van de Veiligheidsregio Zeeland. In figuur 3.2 is het organogram weergegeven van de GMZ. De GMZ bestaat uit drie autonome kolommen met elk een eigen entiteit. Besluitvorming inzake de GMZ vindt per kolom gescheiden plaats (zie mandaatregeling, gemeenschappelijke regeling en regeling budgethouders). De directeur meldkamer draagt zorg voor het operationeel houden van de GMZ. De directeur GMZ3 wordt aangesteld door het Bestuur van de VRZ na afstemming met de Politiechef Zeeland – West-Brabant ix. Dit betekent voor het personeel dat MKP in dienst is bij de politie, de MKB bij de veiligheidsregio en de MKA bij het Witte Kruis. Elke groep heeft een eigen cao.
3
De directeur GMZ wordt voor 50% bekostigd door de politie en voor 50% door de VRZ.
Pagina 12 van 79
Definitief Concept
Figuur 3.1 Organogram VRZ 2013 x
= Hiërarchische leiding/processturing = Afstemming / coördinatie
Figuur 3.2 Organogram meldkamer 2013 xi
Het Bestuur van de VRZ wordt gevormd door het Algemeen Bestuur (AB) en het Dagelijks Bestuur (DB). Het Algemeen Bestuur van de VRZ bestaat uit burgemeesters van dertien gemeenten. Het AB van de VRZ is bestuurlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van haar wettelijke taak jegens de meldkamer. Binnen het AB is een portefeuillehouder (de burgemeester van Goes) aangewezen voor de behartiging van de bestuurlijke belangen zowel binnen de regio
Pagina 13 van 79
Definitief Concept
als landelijk. Het AB stelt het beleid voor de meldkamer vast, na samenspraak met politie en RAV Zeeland voor het gezamenlijke deel. Binnen de begroting VRZ is sinds 1 januari 2013 de meldkamer als programma opgenomen. Bij het opstellen van de begroting wordt rekening gehouden met de door politie en RAV Zeeland te betalen bijdragen voor de instandhouding en beheer. Daar waar gedurende een begrotingsjaar door één van de partijen nieuwe ontwikkelingen wenselijk worden geacht die niet binnen het budget passen moeten extra financieringsmiddelen door die partij beschikbaar worden gesteld. Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door vijf burgemeesters met ieder een apart aandachtsgebied (zonder mandaat). Het DB vergadert ten minste zesmaal per jaar. De portefeuillehouder GMZ uit het AB schuift aan bij het DB wanneer onderwerpen inzake de GMZ op de agenda staan. Tussen de VRZ en de politie vindt afstemming plaats in gemeenschappelijke vergaderingen. De formele besluitvorming vindt afzonderlijk plaats binnen de voor de kolom verantwoordelijke besluitvormingsorganen, zijnde het Algemeen Bestuur en het voormalig Regionaal College (thans Nationale Politie), waarbij instemming van beide organen verplicht is ii. Tussen de GHOR en de RAV Zeeland zijn werkafspraken gemaakt over de wijze van opschaling, toepassen
van
protocollen
bij
opschaling
en
aansturing
van
de
geneeskundige
hulpverleningsketen voor zover die door de meldkamer Ambulancezorg dient te worden aangestuurd. Het directieteam (DT) van de VRZ bestaat uit twee personen: de directeur VRZ en de directeur Publieke Gezondheid. Zij zijn ambtelijk eindverantwoordelijk voor de instandhouding en het beheer van de meldkamer. Zij overleggen periodiek met de directeur GMZ, het hoofd van de eenheidsleiding politie Zeeland – West-Brabant en de directeur RAV/Witte Kruis. Het managementteam ondersteunt het DT en bestaat uit de Directeur GMZ en de tactisch managers. De directeur van de GMZ initieert en coördineert waar nodig de operationele afstemming en uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden tussen de drie kolommen en draagt zorg voor de juiste bedrijfsprocessen en beheersactiviteiten. Nieuwe ontwikkelingen die buiten de reguliere bijdrage van de blauwe en witte kolom vallen, moeten in overleg met hen worden besloten.
3.2.1.
Vooruitblik
Per 1 januari 2014 is de Directeur VRZ eindverantwoordelijk voor de meldkamer. Per 1 februari 2014 is de structuur veranderd. Het nieuwe organogram ziet er als volgt uit:
Pagina 14 van 79
Definitief Concept
Figuur 3.3 Organogram VRZ 2014
De gedetailleerde uitwerking van taken en verantwoordelijkheden van de verschillende functionarissen en gremia vindt momenteel plaats.
3.3.
Bevoegdheden
3.3.1.
Strategisch niveau
Het bestuur van de VRZ is verantwoordelijk voor het beheer van de GMZ 4. De strategische beslissingsbevoegdheid met betrekking tot de meldkamer brandweer (MKB) ligt bij hen. De strategische aansturing van de MKP ligt bij de Nationale Politie. De strategische aansturing van de MKA ligt bij het Witte Kruis. Er vindt periodiek afstemming een bilateraal overleg plaats tussen de Directeur VRZ en de politiechef eenheid Zeeland – West Brabant het hoofd DROC (Dienst Regionaal Operationeel Centrum i.o.) en tussen de Directeur VRZ en de Directeur Witte Kruis.
3.3.2.
Tactisch niveau
Het DT en MT zijn verantwoordelijk voor het tactisch niveau. Tevens vindt tweewekelijks een tactisch managementoverleg plaats waaraan de Directeur GMZ, Teamleider I&A, Teamleider Meldkamer, Teamleider MKA en Teamleider MKP deelnemen waarin zaken worden besproken met betrekking tot ICT, functioneel beheer en instandhouding van de GMZ. Daarnaast vindt vier keer per jaar een overleg plaats met de ketenpartners.
In de Wet op de Veiligheidsregio’s is een opdracht aan het bestuur van de veiligheidsregio opgenomen. De opdracht aan de directeur meldkamer is hiervan afgeleid. 4
Pagina 15 van 79
Definitief Concept
De directeur GMZ
5
legt verantwoording af aan de directeur VRZ en de politiechef eenheid
Zeeland – West-Brabant.
3.3.3.
Operationeel niveau
De Directeur GMZ heeft de algemene leiding. Hij is verantwoordelijk voor het in stand houden van de GMZ conform Artikel 35 Wet op de Veiligheidsregio’sxii. De Teamleider MKB valt direct onder de directeur GMZ. Hij stuurt de brandweer centralisten aan. De Teamchef MKP valt onder de politiechef Zeeland – West-Brabant en stuurt de politie centralisten aan (hij legt direct verantwoordelijkheid af aan het Hoofd DROC). De teamleider MKA valt onder de Directeur Witte Kruis en stuurt de MKA centralisten aan. Tussen de teamleiders per kolom en de teamleider I&A vindt tactisch operationeel overleg plaats. De inzetvraag ten aanzien van centralisten is de verantwoordelijkheid van iedere afzonderlijke kolom, maar dit gebeurt wel in onderling overleg. De invulling van de CaCo rol is de verantwoordelijkheid van de VRZ, maar in essentie levert iedere kolom CaCo's. De verschillende bevoegdheden en verantwoordelijkheden staan omschreven in de verschillende regelingen: Gemeenschappelijke regeling VRZ 2006, Mandaatregeling VRZ 2013 en Regeling Budgethouders VRZ 2013. Daarnaast is een DVO d.d. 24-10-2012 tussen VRZ en RAV Zeeland (nu Witte Kruis) afgesloten en een samenwerkingsconvenant tussen de VRZ en Politie Zeeland 2007.
3.4.
Governance bij opschaling
De taken en bevoegdheden van de diverse partijen in de regio bij crisis staat beschreven in het document Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure GRIP Zeelandxiii. Deze is afgeleid van het landelijk referentiekader GRIP. De Calamiteiten Coördinator (CaCo) is verantwoordelijk voor de opschaling. De CaCo rol wordt uitgevoerd onder piket met een opkomsttijd van maximaal 30 minutenxiv. Het aantal CaCo’s is momenteel onvoldoende om een 24-uursbezetting te kunnen draaien. Om deze bezetting te garanderen is in het PvA Meldkamer opgenomen dat de functie van CaCo zal worden ingevuld door bestaande functionarissen van de GMZ, vanuit politie, brandweer, ambulance en beheer (waaronder de OVDM).
3.5.
Wet- en regelgeving
Voor de meldkamer Zeeland is landelijke wet- en regelgeving van toepassing zoals de Wet Veiligheidsregio’s. Naast deze landelijke wet- en regelgeving zijn er geen specifieke zaken anders dan eventuele lokale of afwijkende regelingen (vb. GR) van toepassing. Zo is er een Regeling 5
Waar directeur meldkamer staat kan ook tactisch manager worden gelezen.
Pagina 16 van 79
Definitief Concept
Operationeel Leidinggevenden (ROL), die van invloed is op de invulling van de CaCo rol. Dit is een uitvoeringsregeling voor de VRZ. Er is ook een 'Besluit Personeel Veiligheidsregio' welke invloed heeft op de meldkamer.
3.6. 3.6.1.
Sturing en beheersing Kwaliteitsstandaarden
Met uitzondering van de MKA zijn de processen van de meldkamer niet gecertificeerd. Het Witte Kruis is Lloyds, HKZ EN ISO14001 gecertificeerd.
De centralisten MKA zijn BIG
geregistreerd. De GHOR is gecertificeerd.
3.6.2.
Ondersteunende managementfuncties
Voor de GMZ als geheel wordt op het gebied van I&A gebruikgemaakt van ondersteuning door de VRZ. In figuur 3.4 zijn de ondersteunende managementfuncties voor zowel de GMZ als de VRZ weergegeven.
Figuur 3.4 Ondersteunende managementfuncties GMZ en VRZ
Voor de MKP wordt gebruikgemaakt van de ondersteuning vanuit de Regionale Eenheid en Nationale Politie. Voor de MKA wordt gebruikgemaakt voor de ondersteunende functies van Het Witte Kruis.
3.6.3.
Management informatie
De VRZ en daarmee de MKB stuurt op basis van de P&C cyclus door middel van de A-3 methodiek (een van INK afgeleide variant). Per jaar wordt een jaarplan opgesteld voor de VRZ dat vervolgens wordt vertaald in een A-3 per afdeling, zo ook voor de GMZxv. Hierin zijn afspraken en doelstellingen opgenomen over prestaties en verantwoordingen, samenwerking, medewerkers en maatschappelijke bijdrage voor verschillende onderwerpen: Leiderschap; Strategie en Beleid; Management van medewerkers, middelen en processen; Medewerkers;
Pagina 17 van 79
Definitief Concept
Klanten en partners; Maatschappij en Bestuur en Financiers. De resultaten worden verantwoord in de Bestuursrapportages – per 4 maanden – op het niveau van de VRZ, inclusief de GMZ. Hierin wordt op het niveau van de VRZ gerapporteerd over baten en lasten van de betreffende periode, de formatie en diverse projecten binnen de VRZ. Het Programma GMZ komt aan bod in het onderdeel baten en lasten. De VRZ is vanaf 2013 begonnen om op concernniveau te rapporteren over bestuurlijk prestatie indicatoren. Normtijden worden nu uit GMS onttrokken. De normtijden zijn voor de GMZ indicatief. De GMZ geeft aan dat rekening wordt gehouden met beperkingen van GMS en de betrouwbaarheid van de gegevens. Sturen gebeurt op basis van de kwaliteitsrapportages die worden opgesteld naar aanleiding van beluisterde gesprekken door de teamleider MKB. De witte kolom geeft aan dat zij gebruikt maakt van diverse systemen en diverse management informatie genereert, waaronder de database van Open Care Ambu. Dit systeem is gekoppeld aan onder andere CityGIS. Open Care Ambu heeft wekelijkse en maandelijkse rapportages. Verdere managementinformatie wordt niet bijgehouden. Dit gebeurde tot november 2013 wel, maar de informatie vond geen consensus tussen de kolommen, de meldkamer en de kolomorganisaties. Binnen de kolom brandweer wordt nu gekeken naar een nieuwe BI-tool voor brandweer, maar er wordt getwijfeld of er kosten moeten worden gemaakt op een sterfhuis door deze tool uit te breiden voor de meldkamer.
3.6.4.
Planningsdocumenten: jaarplannen, begroting 2014
Er is een jaarplan Gemeenschappelijke Meldkamer 2013 d.d. 19-3-2013 (vastgesteld) en een jaarplan Gemeenschappelijke Meldkamer 2014 d.d. 8-4-2014 (vastgesteld). Daarnaast is een Plan van Aanpak meldkamer en Crisisorganisatie opgesteld. Dit plan van aanpak is opgesteld naar aanleiding van een incident uit het verleden waardoor de meldkamer onder verscherpt toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg kwam te staan. Het Plan van Aanpak meldkamer en crisisorganisatie is verwerkt in de begrotingen. De voortgang van dit plan wordt besproken in managementgesprekken. Dit wordt uitgevoerd conform de A3 systematiek. Het volgende planningsdocument is beschikbaar gesteld:
VR Begroting 2014
3.6.5.
Verantwoordingsdocumenten
Verantwoording geschiedt per kolom. De Concept Jaarrekening 2013 is ontvangen voor de VRZ en voor het Witte Kruis. Voor de politie (eenheid) was deze op eenheidsniveau nog niet beschikbaar. Voor 2012 bestaat een door de accountant vastgestelde en openbare jaarrekening voor de veiligheidsregio. Hierin wordt de GMZ niet genoemd als programmadeel. Verder bestaat een
Pagina 18 van 79
Definitief Concept
concept jaarrapportage over 2013. Deze heeft nog geen formele status, aangezien de gemeenschappelijke regeling nog niet bestuurlijk is vastgesteld. Hierin is de GMZ genoemd als programmadeel, waarbij niet alle kosten (zoals PIOFACH) apart zijn opgenomen. Er wordt aangegeven dat de witte kolom bezig is met een accountantsverklaring. De volgende verantwoordingsdocumenten zijn beschikbaar gesteld:
VR Jaarstukken 2012
Concept VR Jaarstukken 2013
Concept jaarverslag 2013 RAV Zeeland
3.7.
Terugblik en vooruitblik ontwikkelingen
Verbeterprogramma’s In februari en maart van 2012 heeft de Inspectie Veiligheid en Justitie (IVJ) een quick scan uitgevoerd waarbij naar de operationele organisatie van de VRZ is gekeken. De aspecten die zijn meegenomen
zijn:
bestuurlijke
situatie;
operationele
organisatie,
bezetting
van
de
crisisorganisatie, meldkamerfunctie en alarmering en opschaling. De IVJ heeft haar oordeel als volgt geformuleerd: “De beleidskeuze van het bestuur van de VRZ heeft tot gevolg dat (financiële) investeringen uitblijven. De noodzakelijke versterking van de personele capaciteit in de sleutelfuncties van de crisisorganisatie vindt niet plaats en er ontstaat een aanzienlijk risico dat de veiligheidstaken niet op het door de wetgever beoogde niveau kunnen worden ingevuld en onvoldoende recht wordt gedaan aan het Zeeuwse risicoprofiel xiv”. De VRZ heeft naar aanleiding van de bevindingen van de IVJ een Plan van Aanpak meldkamer en crisisorganisatie opgesteld waarin verschillende verbeteringen worden voorgesteld
xiv.
De
structurele oplossingen worden beperkt in de tijd tot het moment dat de Landelijke Meldkamer Organisatie staat. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft aangegeven niet akkoord te gaan met het toepassen van de functie van multicentralist. Hierdoor gaat de GMZ weer terug naar de situatie waarbij de verantwoordelijkheden voor ambulancezorg en brandweerzorg strikt worden gescheiden. Hiertoe moet het aantal MKA centralisten worden verhoogd om te kunnen voldoen aan de eis van de IGZ om 24/7 twee verpleegkundigen in dienst te hebben xiv.
Risico’s huidige transitie Met betrekking tot de transitie naar de LMO heeft de GMZ een aantal risico’s benoemd. In het algemeen ziet de GMZ risico's voor het personeel. Het is onduidelijk wat er gebeurt met tijdelijk personeel, wie er over gaan en wie er achterblijven. Verder bestaat het vertrouwen dat de GMZ zodanig op orde is en kan blijven gedurende de transitieperiode en dat deze voldoet aan
Pagina 19 van 79
Definitief Concept
de kwaliteitseisen. Daarnaast bestaat er ook binnen de meldkamer de intentie om samen te gaan met de meldkamer Midden- en West-Brabant. Een ander risico dat de GMZ signaleert betreft het financiële gat dat de LMO eventueel achter laat in de begroting van de VRZ, RAV Zeeland en de politie. De politie ziet een risico voor het 'service level' en dan met name de continuïteit en kwaliteit van de geleverde service aan de burger. Er is een kans dat veel lokale kennis verloren gaat. Een ander risico is het verlies van lokale kennis als het gaat om geografische aansturing ten aanzien van tunnels, hoogwater, evacuatie, kernenergie, chemische productie. De politie geeft aan dat in de toekomst deze benodigde kennis op een correcte wijze met de medewerkers moet worden gedeeld. Het Witte Kruis geeft aan dat het nu nog erg onduidelijk is wie welke verantwoordelijkheden krijgt en mist nog inzicht in de demarcatie tussen de taken van de LMO, de zorgverlener en de kolommen. Ook de crisisorganisatie kan een risico vormen in de nieuwe situatie van de LMO. Daarnaast ziet het Witte Kruis veel risico’s in de huidige beheerorganisatie van GMK en landelijke systemen als GMS. Zo is de oplevering van GMS updates met nieuwe functionaliteiten tot jaren vertraagd en blokkeert daarmee in belangrijke mate doorontwikkeling van het witte proces. De witte kolom maakt zich zorgen of de besluitvorming en prioritering in multi geen belemmering gaat vormen voor een juiste en tijdige oplevering en binnen budget van essentiële zaken. Tot slot benoemt de VRZ het risico van de beperkte technische mobiele bereikbaarheid van 112, mede in het licht van nieuwe technologische ontwikkelingen.
3.8. Contracten In bijlage D staan alle contracten die beschikbaar zijn gesteld, met een waarde groter dan € 20.000 en/of contracten die als risicovol zijn aangemerkt. Per contract wordt aangegeven welke partijen betrokken zijn, wordt er een omschrijving gegeven van de inhoud van het contract en wordt de datum van het sluiten van het contract getoond.
Pagina 20 van 79
Definitief Concept
4.
Diensten, producten en organisatie
In dit hoofdstuk wordt beschreven wat de producten en diensten zijn die de meldkamer levert (inclusief eventuele substantiële speciale taken), hoe de operationele processen zijn ingericht, welke protocollen worden toegepast en hoe opschaling is georganiseerd. Daarnaast wordt beschreven welke operationele stuurinformatie beschikbaar is.
4.1.
Algemeen
De meldkamer Zeeland is volledig gecoloceerd, alhoewel de verschillende kolommen bestaan uit strikt gescheiden organisaties. De meldkamer maakt geen gebruik van multi-intake. Aanname van 112-vast vindt plaats door de politiekolom op fysiek gescheiden meldtafels en worden niet behandeld door het politie service centrum. Meldingen via 112-mobiel wordt door de Landelijke Eenheid (voorheen: KLPD) in Driebergen aangenomen. Organisatie Aantal centralisten (fte) –(2014)6 Aantal meldtafels Aantal meldtafels t.b.v. opschaling Aantal CaCo’s (headcount)7
Politie
Brandweer
Ambulance
Totaal
20,4*
6,7**
15***
42,1
4
2
2
8
3**** -
5
2 -
-
5*****
* 13,4 fte centralist A (thans generalist volgens LFNP) en 7,0 fte centralist B (thans senior centralist volgens LFNP) ** 4,7 fte intern en 2 fte extern *** op basis van PvA Meldkamer uitbreiding van 13,7 fte per september 2012 verhogen tot 15 fte **** 1 van de 3 meldtafels beperkter uitgevoerd en bestemd voor de OVD ***** momenteel is de CaCo niet 24/7 beschikbaar. In PvA Meldkamer is streven uitgesproken om dit te verhogen. Momenteel zijn vijf CaCo’s ingeroosterd, vier mensen lopen schaduw mee. Dit gebeurt in afstemming met de IVJ. In totaal zijn vijf CaCo’s opgeleid per peildatum 31 december 2013. Tabel 4.1 Overzicht centralisten en meldtafels
4.2.
Producten en diensten
Volgens de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) zijn meldkamers belast ‘met het ontvangen, registreren en beoordelen van alle hulpvragen gericht op de inzet van brandweer, geneeskundige
Op basis van de aangeleverde gegevens is het onduidelijk hoe de centralisten verdeeld zijn over de kolommen. 7 Er zijn geen gegevens ontvangen over het aantal CaCo’s per kolom. 6
Pagina 21 van 79
Definitief Concept
hulpverleningsorganisaties (waaronder ambulancezorg) of politie, het bieden van een adequaat hulpaanbod en het begeleiden en coördineren van de hulpdiensten’. Wat de reikwijdte is van de taken van een meldkamer is niet nader in de wet omschreven. In de praktijk is terug te zien dat meldkamers hiervoor een passende invulling kiezen die aansluit op de lokale behoeften. Daarbij geldt dat het procesbegrip een lokale definitie kan kennen die kan afwijken van hoe er in ander regio’s over processen wordt gesproken. Om te borgen dat de beschrijving van de diensten en producten van de meldkamer uniform wordt opgesteld is een referentiemodel gehanteerd. Dit referentiemodel is een sterk vereenvoudigde weergave van de kern van de meldkamerprocessen en de ondersteunende PIOFACH-processen (veelal ICT-beheer). Dit model is onderstaand weergegeven: Noodhulp verzoeken 112
Aanname
Noodhulp Verzoeken Hulpverleners / Instanties / PACS
Intake
Uitgifte
Ondersteuning / buddy
Opschaling
Invulling Politie kolom Invulling Brandweer kolom
Automatische meldingen (o.a. Brand)
Invulling Ambulance kolom
Bijzondere verzoeken (besteld vervoer)
Invulling KMAR kolom PIOFACH – processen (ondersteunend aan meldkamer proces)
NB: Activiteiten die naar hun aard een multi invulling kennen (opschaling) zijn niet afzonderlijk weergegeven
Figuur 4.1 Referentiemodel meldkamerprocessen, sterk vereenvoudigde weergave
Indien dit model wordt toegepast voor de meldkamer Zeeland, is de inrichting als op hoofdlijnen als volgt: Noodhulp
verzoeken 112 Noodhulp
Verzoeken
Aanname
Intake
Uitgifte
Ondersteuning / buddy
Opschaling
Invulling Politie kolom
Hulpverleners /
Instanties / PACS
Invulling Brandweer kolom
Automatische meldingen (o.a.
brand)
Invulling Ambulance kolom
Bijzondere verzoeken
(besteld vervoer)
PIOFACH – processen (ondersteunend aan meldkamer proces)
Figuur 4.2 Model processen meldkamer Zeeland, sterk vereenvoudigde weergave
Pagina 22 van 79
Definitief Concept
In de hiernavolgende beschrijving wordt per kolom de inrichting van het meldkamerproces beschreven. Daarbij wordt ingegaan op de meldingsclassificaties en prioriteitklassen die worden gehanteerd en eventuele speciale (inbestede of uitbestede) taken. Vervolgens wordt de wijze waarop opschaling (multi) wordt vormgegeven toegelicht evenals de processen die ondersteunend zijn aan het meldkamerproces.
4.2.1.
Invulling ambulancekolom van de meldkamer
De MKA-functie wordt verzorgd door het Witte Kruis (onderdeel van Connexxion) op basis van een Dienstverleningsovereenkomst. De MKA voert de volgende deeltaken uit: Intake, Uitgifte, Ondersteuning en Opschaling. Aanname van 112-vast gebeurt door de politie. De referentieproces terminologie wordt gehanteerd conform het landelijke procesxvi. Intake en uitgifte wordt door één centralist gedaan. De MKA maakt gebruik van twee meldtafels. Dit is het geval voor de standaard- en de piekbezetting. Er is geen sprake van freeseating, maar op basis van persoonlijke inlog kan een centralist vanaf elke meldtafel werken. Naast 112-meldingen worden meer taken uitgevoerd. Besteld vervoer; meldingen van specialisten, huisartsen en overige zorg worden ook behandeld. Daarnaast wordt in samenspraak met de GHOR ook het Coördinatie Gewonden Vervoer (CGV) uitgevoerd. Er zijn proces- en procedurebeschrijvingen aanwezig in de vorm van ProQA en het kwaliteitssysteem ED-Q. Alle processtappen zijn uitgeschreven en digitaal beschikbaar voor de centralisten. ProQA vormt een uitbreiding hierop. Er is een landelijk opleidingsplan. Dit is vastgesteld voor 2014. Het proces aanname is op hoofdlijnen gelijk aan het referentieproces zoals dit vermeld staat in het referentiekader voor de gemeenschappelijke meldkamerxvi. Intake en uitgifte Bij intake worden de NAW-gegevens van de melder en de aard en omvang van het incident vastgesteld. Tot 1 april 2014 werd het Meldkamer Handboek LSMA gebruikt. Sindsdien wordt tijdens de intake gebruikgemaakt van een geprotocolleerde uitvraag (ProQA). Sinds de ingebruikname van ProQA bepaalt de centralist aan de hand van ProQA de inzet voor de uitgifte. Een centralist kan wel opschalen maar mag niet afschalen. De oproep van de eenheden gebeurt via P2000, waarna de communicatie wordt onderhouden via C2000. De Mobiele Data Terminal (MDT) in het voertuig wordt hierbij gebruikt. Opschaling Het proces opschaling is op hoofdlijnen gelijk aan het referentieproces zoals dit vermeld staat in het referentiekader voor de gemeenschappelijke meldkamer xvii.
Pagina 23 van 79
Definitief Concept
Uitbesteding Er worden geen standaardtaken uitbesteed aan een andere kolom of een externe partij. Speciale taken De MKA participeert in het project ‘Hartveilig Wonen’. Prioriteitsklassen De Landelijke Melding Classificaties versie 1.4 worden gehanteerd. De prioriteitsklassen A1, A2, B1, B2 worden gebruikt.
4.2.2.
Invulling brandweerkolom van de meldkamer
De MKB voert de volgende deeltaken uit: Intake, Uitgifte, Ondersteuning en Opschaling. Aanname van 112-vast gebeurt door de politie. De referentie-proces terminologie wordt gehanteerd. De MKB is naast haar reguliere taken, waaronder verbindingen en radiocommunicatie tussen brandweereenheden, verantwoordelijk voor het alarmeren van de bevolking (sirenestelsel), gelieerde
partners
zoals
bedrijfsbrandweren,
KNRM,
strandbewakingsposten,
en
de
crisisorganisatie. Verder heeft de MKB het beheer over het Openbaar Brandmeldsysteem (OBMS) en leest het Landelijk Meetnet Nucleaire Incidenten (LMNI) uit. Het beheer OBMS heeft betrekking op het invoeren en/ of verwerken van mutaties OBMS aansluitingen. Ook voorbereidende werkzaamheden met betrekking tot OBMS-facturering wordt verzorgd8. ICT/Beheer heeft betrekking op het onderhoud en beheer van de OBMS hardware en software. De MKB onderhoudt contact met de hulpcentra 112/100 België in de provincies OostVlaanderen, West-Vlaanderen en Antwerpen. De MKB maakt gebruik van twee meldtafels. Er is geen sprake van freeseating, maar op basis van persoonlijke inlog kan een centralist werken vanaf elke meldtafel. Er zijn werkinstructies per proces. Daarnaast zijn er handboeken en inwerkprotocollen. Er zijn procedurebeschrijvingen aanwezig. Bijvoorbeeld: het Handboek Werkinstructies 700-serie Alarmeringsprocedures RBP-NI; Handboek Procedures Primair Proces op- en afschalen MKB; Handboek procedures Primair Proces MKB aanname, uitgifte, en begeleiding. De proces- en procedurebeschrijvingen zijn digitaal aanwezigxviii xix xx xxi xxii. Er is een oefenplan aanwezig sinds 1 januari 2013. Dit scholings- en opleidingsplan is nog actueel. Het betreft onder andere casuïstiek trainingen. Binnen de meldkamer bestaat er de behoefte om dit op te pakken in multi-verband.
De uitvoerende werkzaamheden met betrekking tot de facturering OBMS zijn minimaal en deze werkzaamheden kennen een geleidelijke terugloop door een geleidelijke afname van OBMS aansluitingen vanaf 2013. 8
Pagina 24 van 79
Definitief Concept
Intake en uitgifte Bij intake worden de NAW-gegevens van de melder en de aard en omvang van het incident vastgesteld. De MKB werkt niet met een geprotocolleerde intake. Er is wel een beschrijving aanwezig van het primair proces voor aanname, uitgifte en begeleiding. Er is standaard één MKB centralist beschikbaar voor zowel intake als uitgifte. In het geval van piekbezetting wordt de intakefunctie door twee MKB centralisten vervult. Eén centralist voert het volledige intake- en uitgifteproces uit. Intake en uitgifte zijn derhalve niet gescheiden en vinden in principe niet plaats op aparte meldtafels. In het geval van overloop 112 kan intake eventueel worden aangenomen door de MKA, maar de uitgifte gebeurt door de MKB. In het geval van overloop zonder opschaling wordt een tweede centralist opgeroepen. De centralist geeft in principe uit op basis van het inzetvoorstel en houdt de regie totdat de Officier van Dienst (OVD) onderweg of ter plaatse is. De meldkamer blijft hierna wel betrokken bij de melding, maar dan faciliterend. Aangezien sprake is van een kleine beroepsbrandweer en een grote vrijwillige brandweer is er geen 24-uurs bezetting op de kazernes. De uitrukbewaking van de brandweer ligt bij de centralist (doordeweeks is er overdag op drie locaties een dagdienstbezetting door het beroepspersoneel van de Veiligheidsregio Zeeland). Bij de uitgifte wordt er gebruikgemaakt van de Kazerne Volgorde Tabel (KVT). In principe voert de MKB geen ondersteunende taken uit, anders dan het eventuele alarmeren of informeren. Opschaling In het geval van opschaling informeert/alarmeert de MKB de CaCo of piketcentralist. De CaCo beslist over het verdere opschalen van de meldkamer (bij onder andere storm- of hoogwaterwaarschuwing, dreigende decompensatie bij meerdere incidenten tegelijkertijd; GRIP 1 of hoger; geplande activiteiten zoals een groot evenement en bij grote brand; klein OGS; grote HV of hogere classificatie). Uitbesteding Er worden geen standaardtaken uitbesteed aan een andere kolom of aan een externe partij. Speciale taken Er worden geen speciale taken uitgevoerd door de MKB. Prioriteitsklassen De Landelijke Melding Classificaties versie 1.4 worden toegepast. De MKB hanteert PRIO 1, 2, 3, conform de landelijke brancherichtlijnen.
Pagina 25 van 79
Definitief Concept
4.2.3.
Invulling politiekolom van de meldkamer
De standaardtaken van de politiekolom hebben betrekking op ‘Aanname’, ‘Intake’, ‘Uitgifte’, ‘Ondersteuning’ en ‘Opschaling’. Hierbij wordt de referentie-proces terminologie gehanteerd. In het kader van het Dienstverleningsconcept van de politie, opereert de MKP als Operationeel Centrum. De ondersteuningsfunctie heeft derhalve betrekking op een uitgebreider palet aan taken dan wordt bedoeld in het referentieproces. De MKP maakt gebruik van 4 meldtafels. De processen intake en uitgifte worden door verschillende centralisten uitgevoerd, echter de processen zijn niet fysiek gescheiden in de zin van toegewezen meldtafels specifiek voor intake of uitgifte. Er is geen sprake van freeseating. De MKP wijkt niet af van het landelijke proces. Het aannameproces gebeurt volgens het landelijke proces. Er zijn proces- en procedurebeschrijvingen aanwezig. Deze zijn digitaal beschikbaar via GMS GMZ Handboek, het Meldkamer Informatie Systeem, en de Meldkameromgeving xxi. Er bestaat geen mono-oefenplan, maar hier wordt een multi-invulling aan gegeven in overleg met de andere kolommen. Intake en uitgifte Bij intake worden in principe de NAW-gegevens van de melder en de aard en omvang van het incident vastgesteld. In de praktijk blijkt dit niet altijd mogelijk te zijn. Tijdens het intakeproces wordt geen protocol gehanteerd. Bij een standaardbezetting worden twee meldtafels gebruikt voor zowel het intake- als uitgifteproces. In het geval van een piekbezetting wordt dit verhoogd naar drie meldtafels. 112-meldingen vast en mobiel doorgeschakeld vanuit Driebergen komen binnen bij de meldkamer. 0900-8844 telefoontjes bij het service centrum van de politie. Een melding vanuit 112 wordt door de intakecentralist geprioriteerd. Op basis van deze prioritering wordt een inzetvoorstel gedaan door de uitgiftecentralist. Een senior medewerker op de meldkamer heeft de regie over de uitgifte totdat een leidinggevende ter plaatse is. Deze senior medewerkers hebben op toerbeurt dienst tussen de meldkamers Zeeland en Midden- en West-Brabant. Een melding via 0900-8844 wordt eerst uitgevraagd door medewerkers op het service centrum en stroomt later in bij de uitgiftecentralist van de meldkamer. De centralist op de meldkamer doet geen nieuwe beoordeling van een dergelijke melding. Sinds 2013 heeft de Nationale Politie het Dienstverleningsconcept ingevoerd. Dit bepaalt in grote mate hoe er gewerkt moet worden. Een melding wordt altijd uitgegeven.
Pagina 26 van 79
Definitief Concept
De uitgiftecentralist houdt contact met de eenheden via C2000. Er zijn geen dataterminals aanwezig in de voertuigen. De MKP biedt ondersteuning in de vorm van ‘lifeline’. RTIC is niet aanwezig op de meldkamer, maar wordt remote geregeld vanuit de meldkamer Midden- en West-Brabant. Opschaling De MKP wijkt niet af van het landelijke proces. Het opschalingsproces gebeurt volgens het landelijke proces. Uitbesteding Er worden geen standaardtaken uitbesteed aan een externe partij of een andere kolom. Het beheer van C2000 is de verantwoordelijkheid van de VRZ. Speciale taken Naast haar standaardtaken werkt de MKP als Operationeel Centrum en ‘lifeline’. De meldkamer maakt gebruik van RTIC op afstand, maar dit voorziet niet volledig in de behoefte. Aanvullend op de RTIC-activiteiten die de MKP Midden- en West- Brabant uitvoert, verricht de MKP Zeeland ook zelf RTIC activiteiten. Daarnaast worden Burgernet werkzaamheden uitgevoerd. Dit laatste is officieel geen standaardtaak, maar wordt wel opgepakt aangezien er geen andere geschikte partij is. De MKP krijgt eventueel PAC-meldingen doorgestuurd. Deze worden vanuit PAC’s (Particuliere Alarmcentrale) gemonitord, maar doorgestuurd naar de meldkamer in het geval van een incident. De politie faciliteert naast haar meldkamer activiteiten ook externe partners zoals: RWS, wegbeheerders, waterschappen, Westerschelde tunnel, Rijksdienst luchtvaart, kustwacht, gemeenten, Belgische partners (vergelijkbare externe partners). Prioriteitsklassen De Landelijke Melding Classificaties versie 1.4 worden toegepast, maar de prioritering is niet landelijk vastgesteld. De MKP maakt gebruikt van PRIO 1, 2, 3, 4.
PRIO 1: Levensbedreigende- of dader-feiten.
PRIO 2: Niet spoedeisend. In principe is de POL binnen 15 minuten ter plaatse.
PRIO 3: politie inzet binnen 60 minuten indien er voldoende capaciteit aanwezig is. Mocht dit niet het geval zijn, dan wordt er opnieuw contact opgenomen met de melder.
PRIO 4: Informatieve meldingen. Deze worden indien nodig doorgezet.
Pagina 27 van 79
Definitief Concept
4.2.4.
Opschaling en CaCo
Bij de meldkamer Zeeland wordt er in multi-verband opgeschaald vanaf GRIP 1. Dit gebeurt feitelijk al vanaf het motorkapoverleg. Er wordt opgeschaald naar een aparte opschalingsruimte. De meldkamer heeft Calamiteiten Coördinatoren (CaCo) welke ‘boven sterkte’ zijn ingeroosterdxxiii. De CaCo-rol wordt vervuld op basis van piket. Er zijn 5 CaCo’s ingeroosterd en er lopen 4 CaCo’s schaduw mee. Dit gebeurt in afstemming met IVJ. De meldkamer heeft nog geen volledige 24-uurs bezetting, maar door het ‘schaduwlopen’ wordt dit nagenoeg afgedekt. In totaal heeft de meldkamer 9 opgeleide en gecertificeerde CaCo’s.
4.2.5.
PIOFACH-samenwerking en -uitbesteding
Er bestaan geen PIOFACH-samenwerkingen met andere meldkamers. Er is wel sprake van een calamiteiten-schakeling via Driebergen naar de meldkamer in Tilburg. Verder kan er in geval van nood worden uitgeweken naar meldkamer Midden- en West-Brabant. Hier bestaan geen formele afspraken over. PIOFACH-taken voor de meldkamer worden beheerd door de Veiligheidsregio Zeeland.
4.3.
Operationele stuurinformatie
In de nulmeting is op een aantal onderwerpen operationele stuurinformatie uitgevraagd9:
het aantal GRIP situaties conform opgave van de meldkamer Zeeland;
het aantal, vanuit de Landelijke Eenheid doorverbonden, 112-calls (112 via mobiele telefoon) en, lokaal, het aantal 112-vast calls (112 via vaste lijn) – conform opgave Gids datawarehouse 112;
het aantal GMS incidenten uitgesplitst naar kolom en naar prioriteit conform GMS data;
de roosterfactor uitgesplitst naar kolom conform opgave van de meldkamer Zeeland.
Opmerking: De MKA heeft geen toestemming gegeven om operationele sturingsinformatie vie het MDC op te vragen. Deze operationele sturingsinformatie is ook niet door de MKA ter beschikking gesteld.
4.3.1.
Afgekondigde GRIP situaties 2013
Het aantal afgekondigde GRIP situaties naar GRIP-niveau betrof in 2013 xxiv: GRIP-niveau
Aantal situaties
GRIP 1
8
GRIP 2
2
Oorspronkelijk is beoogd om over meer onderwerpen centraal data te verzamelen. Echter door inrichtingsverschillen in GMS bleken deze gegevens niet tot een bruikbaar beeld te komen. 9
Pagina 28 van 79
Definitief Concept
GRIP 3
1
Totaal
11
Tabel 4.2 Aantal afgekondigde GRIP situaties in 2013
4.3.2.
Binnengekomen en doorverbonden mobiele en vaste 112-calls – per jaar
112-calls via mobiele telefoon worden centraal aangenomen bij de meldkamer van de Landelijke Eenheid. Dit betrof in 2013 in totaal 3.094.313 112-calls. De Landelijke Eenheid ‘filtert’ (door de centralist) daarbij de oneigenlijke calls (broekzak, spookoproepen, misbruik, et cetera) en verbindt de resterende calls door naar een meldtafel van de betreffende kolom (ambulance, brandweer, politie) van de juiste meldkamer. Landelijk betrof dit in 2013 in totaal 1.056.738 calls die zijn doorgezet10 naar de intaketafels van de meldkamers. Dit wordt vastgelegd via het centrale CMS systeem en opgevraagd via Gids 112. Van dit aantal zijn 17.392 mobiele 112-calls doorgezet10 naar de meldkamer. Het aantal 112-calls via vaste lijn betrof in 2013 in totaal 846.275 voor heel Nederland, en 17.194 calls voor Meldkamer Zeeland. De oneigenlijke calls (broekzak, spookoproepen, misbruik) worden gefilterd en de resterende calls worden doorgezet naar de meldtafel van de betreffende kolom (ambulance, brandweer, politie) in de meldkamer. Het aantal doorgezette10 vaste 112-calls in 2013 is 8.125 voor de meldkamer. De onderstaande tabel geeft het bruto en netto aantal aangenomen 112-calls over heel 2013, volgens CMS. Hierbij hanteren we de volgende definities voor bruto calls en netto calls:
bruto calls betreffen alle calls, de echte noodoproepen maar ook de ‘broekzakbellers’, ‘misbruik’, calls als gevolg van storingen in de lijn et cetera.
Het netto aantal calls geeft aan hoeveel calls zijn doorgezet naar een intaketafel (vanuit Landelijke Eenheid c.q. locaal) en daar door een centralist zijn opgenomen. Voor de duidelijkheid: met netto-calls wordt bedoeld het aantal naar een meldtafel doorgezette 112-calls en door centralisten op de meldtafel opgenomen 112 calls.
Mobiel Vast Totaal
NL
NL
Lokaal
Bruto
Netto
Bruto
Lokaal Netto
3.094.313
1.056.738
-
17.392
846.275
434.449
17.194
8.125
3.940.588
1.491.187
-
25.517
Tabel 4.3: Aantal bruto en netto calls landelijk en voor meldkamer in 2013
Voor de volledigheid: het betreft hier het aantal doorverbonden calls die zijn opgenomen door een centralist in de meldkamer – niet louter het aantal doorverbonden calls 10
Pagina 29 van 79
Definitief Concept
In de onderstaande tabel staan de netto 112 oproepen, per kolom over heel 2013, volgens CMS. netto aantal 112-calls naar de intaketafel van de meldkamer over 2013 Mobiel
Vast
Totaal
Ambulance
Niet beschikbaar
Niet beschikbaar
Niet beschikbaar
Brandweer
1.654
777
2.431
Politie
9.869
3.097
12.966
Totaal
-
-
-
Tabel 4.4: Netto aantal 112 calls in 2013 naar kolom
4.3.3.
Netto mobiele en vaste 112-calls – per maand
Onderstaand wordt, per kolom, het netto aantal calls per maand weergegeven voor het jaar 2013 – uitgesplitst in mobiele 112 calls en 112 calls over vaste lijn. Voor het opnemen van doorgezette calls binnen 10 seconden (‘ringtime < 10 sec’) hanteren de ambulance-, brandweer- en politiekolom een normpercentage van 90%. In de onderstaande tabellen staat per kolom het aantal doorgezette calls per maand inclusief het aantal met ringtime < 10 sec. Ambulance Netto 112-calls en aantal met ringtime < 10 seconden voor ambulance Jan
Feb
Maa
Apr
Mei
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Nov
Dec
Mobiel < 10 sec % < 10 sec Vast < 10 sec
Niet beschikbaar
% < 10 sec Totaal < 10 sec % < 10 sec
Tabel 4.5: Netto 112-calls en aantal met een ringtime <10 sec. per maand in 2013 voor ambulance
Brandweer Netto 112-calls en aantal met ringtime < 10 seconden voor brandweer Jan
Feb
Maa
Apr
Mei
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Mobiel
129
113
105
137
138
118
164
181
134
148
107
180
< 10 sec
81
76
79
87
101
82
112
106
90
86
57
118
63%
67%
75%
64%
73%
69%
68%
59%
67%
58%
53%
66%
Vast
72
54
58
65
57
49
75
76
57
72
47
95
< 10 sec
50
47
49
46
46
39
57
57
44
43
30
73
% < 10 sec
Pagina 30 van 79
Definitief Concept
% < 10 sec
Totaal
69%
87%
84%
71%
81%
80%
76%
75%
77%
60%
64%
77%
201
167
163
202
195
167
239
257
191
220
154
275
< 10 sec % < 10 sec
131
123
128
133
147
121
169
163
134
129
87
191
65%
74%
79%
66%
75%
72%
71%
63%
70%
59%
56%
69%
Tabel 4.6: Netto 112-calls en aantal met een ringtime <10 sec. per maand in 2013 voor brandweer
Politie Netto 112-calls en aantal met ringtime < 10 seconden voor politie Jan
Feb
Maa
Apr
Mei
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Mobiel
654
708
700
684
843
805
1.033
1.101
892
889
681
879
< 10 sec
526
554
597
564
709
672
821
858
741
719
569
737
80%
78%
85%
82%
84%
83%
79%
78%
83%
81%
84%
84%
Vast
215
190
208
228
264
276
330
298
264
249
244
331
< 10 sec
195
171
198
206
240
251
296
271
240
227
220
300
% < 10 sec
91%
90%
95%
90%
91%
91%
90%
91%
91%
91%
90%
91%
Totaal
869
898
908
912
1.107
1.081
1.363
1.399
1.156
1.138
925
1.210
< 10 sec
721
725
795
770
949
923
1.117
1.129
981
946
789
1.037
83%
81%
88%
84%
86%
85%
82%
81%
85%
83%
85%
86%
% < 10 sec
% < 10 sec
Tabel 4.7: Netto 112-calls en aantal met een ringtime <10 sec. per maand in 2013 voor politie
4.3.4.
GMS incidenten
Wanneer een 112 call (via burger of hulpverlener) wordt opgenomen door de intakecentralist maakt deze hier in GMS een melding van. GMS meldingen kunnen ontstaan als gevolg van 112 calls maar ook door andere triggers (hulpverleners, meldingen vanuit OMS et cetera). Deze melding wordt vervolgens omgezet in een GMS incident. Een GMS incident11 stelt welke kolommen betrokken moeten worden bij de respons, op basis van één of meerdere meldingen. Wanneer een GMS melding wordt omgezet in een incident verdwijnt de melding. Als voor de betreffende gebeurtenis al een incident is aangemaakt wordt de melding hier in opgenomen en verdwijnt ook. Het aantal meldingen is daarom niet bruikbaar als stuurinformatie. Voor iedere kolom die betrokken moet worden bij de respons op een incident wordt bericht gestuurd naar de uitgiftetafel van betreffende kolom voor de daadwerkelijke uitgifte. De GMS-incidenten betreffen ruwe data, die niet veredeld is. Deze aantallen kunnen dubbeltellingen bevatten, afhankelijk van de werkwijze van de meldkamers, bijvoorbeeld wanneer de werkwijze toestaat dat meerdere incidenten dezelfde gebeurtenis kunnen beschrijven. 11
Pagina 31 van 79
Definitief Concept
In onderstaande tabel staat het totaal aantal incidenten per kolom voor Meldkamer Zeeland over heel 2013. Er is geen toestemming verleend om de GMS data voor ambulance-incidenten van Meldkamer Zeeland te gebruiken. Aantal GMS incidenten in 2013 Ambulance
Niet beschikbaar
Brandweer
12.832
Politie
55.685
Totaal * Cijfers Ambulance ontbreken vanwege geen toestemming
-
Tabel 4.8: Aantal GMS incidenten in 2013 per kolom
In de onderstaande tabel staat per maand het aantal GMS incidenten over 2013 voor de drie kolommen weergegeven. Aantal GMS incidenten per kolom per maand Jan
Feb
Maa
Apr
Mei
Jun
Ambulance
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Niet beschikbaar
Brandweer
1.218
863
940
1.040
1.017
1.031
1.259
1.144
1.125
1.265
949
981
Politie
4.172
3.819
4.183
4.486
4.552
4.693
5.798
5.953
4.679
4.672
3.864
4.814
* Cijfers Ambulance ontbreken vanwege geen toestemming
Tabel 4.9: Aantal GMS incidenten per kolom per maand in 2013
In meldkamer Zeeland wordt voor brandweer en politie gewerkt met de classificatie: PRIO 1, PRIO 2, PRIO 3 en PRIO 4. De ambulance werkt met de classificaties A1, A2, B1 en B2. In de onderstaande tabel staat het totaal aantal incidenten over heel 2013 voor de meldkamer Zeeland, onderverdeeld naar de prioriteitsniveaus. Aantal incidenten verdeeld over prioriteitsniveaus over 2013
PRIO 1 / A1
PRIO 2 / A2
PRIO 3 / B1
Ambulance*
PRIO 4 / B2
Overig
Totaal
Niet beschikbaar
Brandweer
4.903
6.587
Politie 8.046 31.064 * Cijfers Ambulance ontbreken vanwege geen toestemming.
482
35
825
12.832
10.341
1.271
4.963
55.685
Tabel 4.10: Aantal incidenten naar prioriteit per kolom in 2013
4.3.5.
Roosterfactor
De roosterfactor geeft aan hoeveel fte nodig is een om een meldtafel 24 uur per dag, 7 dagen per week het gehele jaar te bezetten. Kolom
Roosterfactor
Opmerkingen
MKA
13,1 fte
MKB
7 fte
Op dit moment is de bezetting 6,67 fte
MKP
-
Onbekend
Voor de MKA geldt een roosterfactor van 12,5 fte + 0,6 fte leidinggevende.
Tabel 4.11: Roosterfactor
Pagina 32 van 79
Definitief Concept
5.
Personeel
In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de personele invulling van de meldkamerorganisatie. Achtereenvolgens wordt een beschrijving gegeven van:
de organisatiestructuur en de onderkende functies;
de functieprofielen en functieschalen;
de formatie en bezetting;
de van toepassing zijnde arbeidsvoorwaarden;
de omstandigheden zoals ziekteverzuim en medewerkersverloop;
de opbouw van het personeelsbestand (op basis van de aangeleverde censusfiles).
Opmerking: Voor de MKA zijn er geen personeelsgegevens aangeleverd. In dit hoofdstuk kunnen de gegevens voor de MKA derhalve ontbreken.
5.1.
Organisatiestructuur
De figuur hieronder laat het organogram zien van de Gezamenlijke Meldkamer Zeeland zoals dit door de meldkamer wordt gehanteerd. Dit organogram laat de hiërarchische lijnen zien op het niveau van de meldkamer.
Figuur 5.1 Organogram Gezamenlijke Meldkamer Zeeland 2013 xxv
Pagina 33 van 79
Definitief Concept
5.2.
Functieprofielen
In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de verschillende functieprofielen binnen de meldkamer inclusief bijbehorende functieschaal. Daarnaast is de ‘range’ van de aanwezige treden weergegeven. Functietitel
xxvi
/
Bron
xxvii
VRZ/ MKB
Directeur
xxvi
/
Functie-
Salaris-
schaal
schaal
Trede
# Mede-
fte
werkers
13
13
10
1
1,0
11
10A
3
1
1,0
9
8-9
11
2
2,0
9
10
11
1
1,0
8
8
11
1
1,0
7-8
7
11
2
2,0
7
6-7
5-11
5
4,7
6
5-6
9-11
2
1,5
xxvii
VRZ/ MKB
Teamleider Meldkamer
VRZ/ MKB
Operationeel Ondersteuner
VRZ/ MKB
Functioneel en Technisch Beheerder
VRZ/ MKB
Senior Medewerker Beheer
VRZ/ MKB
xxvi
/
xxvii xxvi
/
xxvii xxvi
/
xxvii xxvi
/
xxvii
Medewerker Beheer
xxvi
/
xxvii
MKB
Centralist 12
xxvi
/
xxvii
MKB
Front-
/Backoffice
xxvi
/
GMZ
xxvii
MKP
Centralist A
xxviii
-
4-7
6-14
14
13,4
MKP
Centralist B
xxviii
-
7-8
4-14
7
7,0
MKP
Medewerker Primaire
xxviii
-
7-8
6-14
3
3,2
xxviii
-
5
14
1
0,7
xxviii
-
10
14
1
1,1
Politietaken MKP
Politieassistent B Primaire Politietaken
MKP
Teamchef B Executieve Taken
MKA: geen gegevens ontvangen Tabel 5.1 Overzicht van functieomschrijvingen en schalen
Tabel 5.1 is gebaseerd op de aangeleverde gegevens uit de personeelssystemen van de betrokken organisaties. Betrokkenen van de meldkamer geven aan dat de daadwerkelijke situatie op onderdelen hiervan afwijkt.
12
Exclusief 2 extern ingehuurde centralisten
Pagina 34 van 79
Definitief Concept
De betrokkenen van de meldkamer plaatsen de volgende opmerkingen bij tabel 5.1: 1.
Voor MKP dienen centralist A en centralist B vervangen te worden door respectievelijk generalist en senior centralist in lijn met het Landelijk Functiegebouw Nederlandse Politie (LFNP)
2. Voor MKP dient teamchef B schaal 10, trede 14 vervangen te worden door teamchef C schaal 12. 3. Voor MKP ontbreekt nu het sectorhoofd DROC, schaal 14.
5.3.
Formatie en Bezetting
In onderstaande tabel zijn de formatie en bezetting weergegeven, uitgesplitst naar de verschillende kolommen binnen de meldkamer. De gegevens in onderstaande tabel zijn gebaseerd op vastgestelde gegevens xxvii. 2013 Formatie
Bezetting
MKA
-
-
MKB
12,89
MKP
-
xxvii
12,55 xxvii 25,36xxviii
MKA: geen gegevens ontvangen MKB: Het bovenstaande bezettingscijfer is exclusief 3,4 fte, welke worden doorbelast aan de MKP. Hiervan betreft 0,5 fte de doorbelasting van de Directeur Meldkamer en 2,9 fte de doorbelasting van kosten beheer. In het vastgestelde bezettingsoverzicht van de VRZ staat een getal van 16,05 fte vermeldt. Dat getal houdt geen rekening met hiervoor genoemde interne doorbelasting. Op basis van de aangeleverde censusfile kan geconcludeerd worden dat 13,17 fte medewerkers direct in dienst zijn bij de VRZ . Dit getal wordt dan ook gehanteerd in de rest van dit hoofdstuk. Tabel 5.2 Overzicht van de formatie en bezetting voor 2013
5.4.
Arbeidsvoorwaarden, cao’s en sociaal statuut
Voor de meldkamermedewerkers zijn drie verschillende cao’s en verschillende additionele regelingen van toepassing. Deze zijn hieronder beknopt toegelicht. MKA: Voor het ambulancepersoneel is de cao Ambulancezorg van toepassing xxix. Voor de MKA is verder geen Sociaal Statuut van toepassing. MKB: Medewerkers binnen de brandweerkolom vallen onder de CAR-UWO13. Deze bestaan enerzijds uit landelijke afspraken (‘de CAR/UWO’) en anderzijds uit lokale afspraken (‘Eigen regelingen’) van de Veiligheidsregio Zeeland. In samenwerking met de gemeenten in Zeeland, de Stadsgewestelijke Brandweer Vlissingen-Middelburg en Veiligheidsregio Zeeland is ook een Sociaal Plan vastgesteld
xxx.
Ook het Sociaal Statuut regionalisering Zeeland is van toepassing.
Verder zijn door het Algemeen Bestuur de volgende (lokale) regelingen vastgesteld xxxi:
13
Op de site www. Rechtspositie.info zijn deze arbeidsvoorwaarden te raadplegen.
Pagina 35 van 79
Definitief Concept
Algemene rechtspositieregeling
Regeling berekening toelage bereikbaar- en beschikbaarheidsdienst
Bezoldigingsregeling
Regeling vergoedingen operationele trainingsweek ROL
Cafetariaregeling Veiligheidsregio Zeeland
Regeling voorziening wijzigen werklocatie
MKP: Voor de medewerkers binnen de politiekolom is de cao Nationale Politie van toepassing. Hieronder vallen het Besluit Algemene Rechtspositie Politie (BARP) en het Besluit Bezoldiging Politie (BBP). Beide hebben een landelijke dekking. Aanvullend op deze cao is de regeling landelijk sociaal statuut van toepassing. xxxii/xxxiii
5.4.1.
Medezeggenschap
De MKA kan medezeggenschap uiten in de landelijke OR van het Witte Kruis. In deze OR zit een regionale afvaardiging van Zeeland. De OR van het Witte Kruis is ook gelinkt aan de OR van Connexxion. Voor de MKB is een OR aanwezig en daarnaast een georganiseerd overleg. Tussen deze beide overleggen bestaan geen afspraken over wie verantwoordelijk is voor welk onderdeel. Het georganiseerd overleg heeft primair betrekking op arbeidsvoorwaarden. De OR richt zich met name op deeltaken. De bestuurder van de OR is de regionaal commandant. De medewerkers van de Veiligheidsregio Zeeland kunnen hun medezeggenschap verder tot uiting brengen in een Bijzonder Georganiseerd Overleg (BGO), waar zij worden vertegenwoordigd door de vakbonden xxx.
De MKP volgt de Nationale Politie ten aanzien van medezeggenschap. Dit is op landelijk niveau geregeld door middel van een centrale ondernemingsraad (COR) vanuit de verschillende eenheden.
5.4.2.
Arbeidstijdenwet (ATW)
Het ‘planbare’ rooster voor de MKA voldoet aan de ATW. Het werkbare rooster treedt in voorkomende gevallen buiten de normen. De meldkamer geeft aan dat doordat het een kleine meldkamer betreft, mensen af en toe 12-uurs diensten moeten werken door onvoorziene omstandigheden. Door de meldkamer Brandweer wordt de ATW zelden niet nageleefd
Hiervan zijn geen
inspectierapporten aanwezig. De druk op het rooster wordt veroorzaakt door het feit dat er hiaten zitten in het rooster. Om de eigen medewerkers niet teveel te belasten worden externe krachten ingehuurd. De meldkamer geeft aan dat het voor MKP moeilijk is om de ATW te volgen en dat de blauwe kolom het niet redt om binnen de gestelde normen te blijven. De overschrijding van het aantal
Pagina 36 van 79
Definitief Concept
uren wordt mede veroorzaakt door een groter wordende vraagstelling, en tegelijkertijd een aannamestop bij de blauwe kolom. De MKP heeft de doelstelling om in 2015 op nul overtredingen te komen.
5.5. 5.5.1.
Omstandigheden Gemiddeld ziekteverzuim
In onderstaande tabel is het gemiddelde ziekteverzuim over de jaren 2012 en 2013 voor de verschillende kolommen weergegeven. Kolom
2012
2013
MKA
-
1%
MKB
-
MKP
-
4,61% xxxiv
14
-
Tabel 5.3 Overzicht van ziekteverzuim voor de verschillende kolommen
5.5.2.
Overuren en opschalingsuren
Onderstaande tabel betreft een overzicht van de uren samenhangend met overuren en opschalingsuren. Op basis van de verdiepende sessie en de aangeleverde documenten zijn er geen gegevens bekend rondom over- en opschalingsuren voor de meldkamer politie en de meldkamer ambulancezorg. Kolom
2013 Overuren
Opschalingsuren
MKA
-
-
MKB
817 xxxv
-
MKP
-
-
Tabel 5.4 Overzicht van over- en opschalingsuren per kolom
De MKA ziet opschalingsuren in het geval van evenementen als een capaciteitsvraag. De werkzaamheden worden dan in rekening gebracht. Voor incidenten gaat opschaling met name via de GHOR. Overuren worden conform cao uitbetaald. Bij de MKB wordt overwerk in de regel tijd-voor-tijd opgenomen. In de praktijk worden deze uren vaak uitbetaald. Dit is een keuze die het personeelslid zelf kan maken. In principe geldt overwerk als het expliciet als zodanig wordt aangemerkt en in het geval van opschalingen. De teamleider bepaald of er sprake is van overwerk of niet.
In verband met de overgang naar een nieuw ICT-systeem zijn er geen verzuimcijfers bekend voor 2012 voor de brandweer. 14
Pagina 37 van 79
Definitief Concept
Bij de MKP worden overuren in principe opgenomen als tijd-voor-tijd. Mocht een medewerker deze uren niet binnen drie maanden hebben opgenomen, dan worden deze uren alsnog uitbetaald. Meerwerkuren worden niet uitbetaald, deze moeten wel in het jaarplan worden omschreven. Werkzaamheden gelden als overwerk indien dit 4dagen of korte van te voren is meegedeeld. Meerwerk wordt vooraf aangegeven.
5.5.3.
Overzicht medewerkersverloop
In onderstaande tabel treft u het overzicht van het verloop over de jaren 2012 en 2013. Met natuurlijk verloop doelen wij op uitstroom vanwege leeftijd, vrijwillig verloop betreft medewerkers die vrijwillig vertrekken naar een andere organisatie of binnen de drie kolommen een andere functie buiten de meldkamer gaan vervullen. Gedwongen ontslag betreft medewerkers waar sprake is van ontslag vanwege disfunctioneren of een arbeidsconflict. Op basis van de verdiepende sessie en de aangeleverde documenten zijn er geen gegevens bekend rondom medewerkersverloop voor de meldkamer politie. 2012
2013
MKA
-
1
MKB
-
1
MKP
-
-
Opmerkingen Gedwongen ontslag
Tabel 5.5 Overzicht van het medewerkersverloop per kolom
5.5.4.
Arbeidsconflicten
Op basis van de verdiepende sessie en de aangeleverde documenten zijn er geen gegevens bekend ten aanzien van lopende arbeidsconflicten. Medewerkerstevredenheid onderzoeksresultaten Voor de MKA is binnen het Witte Kruis een landelijk medewerkerstevredenheidonderzoek uitgevoerd. Voor de MKB worden moment geen onderzoeken uitgevoerd. Voor de gehele veiligheidsregio, inclusief voor het personeel in dienst van de meldkamer bij de veiligheidsregio, is een medewerkerstevredenheidonderzoek in voorbereiding. Voor de MKP worden medewerkerstevredenheidonderzoeken uitgevoerd.
5.5.5.
Arbeidsongeschiktheid
Op basis van de verdiepende sessie en de aangeleverde documenten zijn er geen gegevens bekend ten aanzien van arbeidsongeschiktheid.
Pagina 38 van 79
Definitief Concept
5.6.
Opbouw personeelsbestand 2012/2013
5.6.1.
Bezetting meldkamer
In onderstaande tabellen worden de bezettingscijfers weergegeven. Hiervoor zijn de peildata 1 juli 2013 en 31 december 2013 gebruikt. De gegevens in de onderstaande tabel kunnen afwijken van de gegevens van tabel 4.1. Tabel 5.6 heeft betrekking op de totale bezetting van het personeel op basis van de personeelssystemen, terwijl tabel 4.1 betrekking heeft op de directe operationele inzet. Het percentage deeltijd betreft alle medewerkers die minder dan 1 fte werkzaam zijn. Onder 1 fte wordt een volledige dienstbetrekking verstaan van 36 uur per week. Indien de arbeidsduur meer dan 36 uur per week is, wordt dit aangegeven door een eenheid groter dan 1 fte. Van het totale aantal medewerkers (head count) wordt tevens aangegeven hoeveel hiervan door externe medewerkers wordt ingevuld. Tenslotte wordt het aantal medewerkers met een tijdelijk contract weergegeven per de peildatum. 1 juli 2103
MKA
MKB
MKP
Totaal
fte
-
12,56
23,75
37,31
# medewerkers
-
13
24
38
# deeltijd
-
2
5
7
# extern
-
1
0
1
# tijdelijk
-
4
1
5
MKA: geen gegevens ontvangen Tabel 5.6a Overzicht van de bezetting per kolom per 1 juli 2013 xxxvi
31 dec 2103
MKA
MKB xxvii / 15
MKP
Totaal
fte
-
13,17
25,4
39,57
# medewerkers
-
14
26
41
# deeltijd
-
3
7
10
# extern
-
3
0
3
# tijdelijk
-
4
1
5
MKA: geen gegevens ontvangen Tabel 5.6b Overzicht van de bezetting per kolom per 31 december 2013 xxviii
De MKB verzorgt als Veiligheidsregio ook een aantal managementfuncties. Deze zijn opgenomen in de cijfers in deze tabel. Voor een overzicht van de betrokken functies, zie tabel 5.1. Dit overzicht is opgesteld op basis van aangeleverde personeelsgegevens. 15
Pagina 39 van 79
Definitief Concept
5.6.2.
Leeftijdsopbouw
In onderstaande figuur is de leeftijdsopbouw weergegeven per leeftijdsgroep. De gemiddelde leeftijd voor de meldkamer is 46,6 jaar (exclusief MKA). De gemiddelde leeftijd bij de MKB is 45,8 jaar en bij de MKP 47,1 jaar.
Leeftijdsopbouw meldkamer 2013 0% 5%
<30
19%
44%
30-40 41-50 51-60
32%
61>
MKA: geen gegevens ontvangen Figuur 5.2 Leeftijdsopbouw binnen de meldkamer per 31 december 2013 (n=41)
Leeftijdsopbouw MKB 2013
Leeftijdsopbouw MKP 2013 8%
<30
33%
27% 40%
30-40 41-50 51-60
50%
<30 30-40
15%
41-50
27%
51-60
61>
61>
MKA: geen gegevens ontvangen Figuur 5.3 Leeftijdsopbouw binnen de MKB en MKP per 31 december 2013 (MKB: n=15, MKP: n=26)
5.6.3.
Dienstverband in jaren
In onderstaande figuur zijn alle werknemers van de meldkamer onderverdeeld per aantal dienstverbandjaren. Het gemiddelde aantal dienstjaren bij de meldkamer is 11,1 jaar (exclusief MKA). Het gemiddeld aantal dienstjaren voor de MKB is 7,5 jaar en voor de MKP 13,1 jaar.
Pagina 40 van 79
Definitief Concept
Aantal dienstjaren per 31-122013 3%
0% <5
29%
5-14
44%
15-24 25-34 >35
24%
MKA: geen gegevens ontvangen Figuur 5.4 Aantal dienstjaren binnen de meldkamer per 31 december 2013 (n=41)
Aantal dienstjaren MKB per 31-12-2013 7%
<5
<5
15%
5-14
20% 20%
Aantal dienstjaren MKP per 31-12-2013
53%
15-24 25-34 >35
58%
27%
5-14 15-24 25-34 >35
MKA: geen gegevens ontvangen Figuur 5.5 Aantal dienstjaren binnen de verschillende kolommen per 31 december 2013 (MKB: n=15, MKP: n=26)
5.6.4.
Personeelslasten meldkamer
In onderstaande tabel zijn de personeelslasten weergegeven van de verschillende kolommen, tevens per fte. De fte aantallen hierin weergegeven zijn over het gehele jaar 2013 berekend. Hierbij wordt rekeninggehouden met indiensttreding of uitdiensttreding. In deze tabel zijn de sociale lasten van de werkgever niet opgenomen.
Pagina 41 van 79
Definitief Concept
Kolom
Looncomponent
MKB (fte = 13,17)
Bruto jaarsalaris
Subtotaal vergoedingen
€ 536.940 € 29.011 € 30.462 € 27.318 € 2.393 €0 €0 € 2.935 € 63.108 € 2.159 €0 € 1.512 € 191 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 3.862
€ 40.770 € 2.203 € 2.150 € 1.928 € 169 €0 €0 € 207 € 4.454 € 152 €0 € 107 € 14 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 273
Werkgeversdeel pensioen
€ 122.026
€ 8.612
€ 754.947 € 1.011.664 € 292 € 5.689 € 315 €0 € 756 € 3.677 € 1.036.781 €0 €0 €0 €0 €0 € 616 €0 €0 €0 € 152 € 768
€ 57.323 € 39.892 € 12 € 224 € 12 €0 € 30 € 145 € 40.883 €0 €0 €0 €0 €0 € 24 €0 €0 €0 €6 € 30
€ 177.439
€ 6.997
€ 1.200.600
€ 47.342
€ 1.955.547
€ 50.753
Variabele beloning Pikettoeslag Onregelmatigheidstoeslag Overwerktoeslag Reservediensttoeslag Verschuivingstoeslag Overige toeslag(en) 16
Subtotaal toeslagen Reiskostenvergoeding Maaltijdvergoeding Ziektekostenvergoeding Vakbondsbijdragevergoeding Bedrijfshulpverlening (BHV) vergoeding Levensloopregelingkorting Mobiele telefonie vergoeding Opleidingsbudget Vaste onkostenvergoeding Overige bijzondere vergoeding(en)
MKP (fte = 25,36)
Subtotaal MKB Bruto jaarsalaris Pikettoeslag Onregelmatigheidstoeslag Overwerktoeslag Reservediensttoeslag Verschuivingstoeslag Overige toeslag(en) 8
Subtotaal toeslagen Reiskostenvergoeding Maaltijdvergoeding Ziektekostenvergoeding Vakbondsbijdragevergoeding Bedrijfshulpverlening (BHV) vergoeding Levensloopregelingkorting Mobiele telefonie vergoeding Opleidingsbudget Vaste onkostenvergoeding Overige bijzondere vergoeding(en)
Subtotaal vergoedingen Werkgeversdeel pensioen Subtotaal MKP fte = 38,53
per fte op 3112-2013
31-12-2013
TOTAAL
MKA: geen gegevens ontvangen Tabel 5.7 Overzicht van de personeelslasten per kolom
Overige toeslagen indien van toepassing, inclusief: iTBF, TBF, nachtdienstontheffing en overwerk. iTBF en TBF zijn doorgaans alleen van toepassing voor de MKP. 16
Pagina 42 van 79
Definitief Concept
Opmerking: In de bovenstaande tabel zijn de personeelslasten meegenomen zoals deze vermeldt staan in de censusfile en aanvullende aangeleverde documentatie. In dit overzicht wordt, tenzij reeds verwerkt in de aangeleverde gegevens, geen rekening gehouden met partiële doorbelasting op basis van fte of eventuele verdeelsleutel.
Pagina 43 van 79
Definitief Concept
6.
IM en ICT
In dit hoofdstuk wordt de situatie van de ICT-organisatie en -voorzieningen beschreven. Dit betreft
ten
eerste
een
beschrijving van de
ICT-organisatie
(taken,
bemensing en
beheerprocessen et cetera). Hierna komen het applicatieportfolio en de ICT- infrastructuur en ICT- faciliteiten aan bod.
6.1.
ICT-organisatie
De bevoegdheid tot het nemen van besluiten over ICT-investeringen is belegd bij de afzonderlijke kolommen. De operationele verantwoordelijkheid voor continuïteit van de ICT-voorzieningen is belegd bij afdeling I&A van de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ). ICT-bestellingen/-uitgaven voor de meldkamer worden veelal gedaan door het team I&A. De kosten die door de VRZ worden gemaakt en waarbij geen duidelijke uitsplitsing is te maken naar de drie kolommen, worden op basis van de kostenverdeelsleutel doorbelast. ICT-Kosten waarvoor wel een duidelijke uitsplitsing is te maken voor de verschillende kolommen komen voor rekening van de kolom waarvoor de kosten worden gemaakt. Deze doorbelasting is vastgelegd in een SLA xxxvii.
6.1.1.
Taken van de ICT-organisatie
Standaardtaken Onder standaardtaken van I&A vallen het beheer van werkstations, meldtafels, printers, audio/video conferencing en toebehoren, het beheer meldkamer datacenter (waaronder serverbeheer en technisch applicatiebeheer), en de helpdesk en functioneel beheer taken voor applicaties. Het beheer van lokale telefonie- radio- en netwerkvoorzieningen (connectiviteit) wordt niet als standaard activiteit gezien, deze wordt voor een deel uitgevoerd. Er wordt ook gebruikgemaakt van het politie netwerk. Het bieden van uitwijk voor kritische systemen is alleen geregeld voor 112. Speciale taken De afdeling I&A voert het lokaal beheer uit aangaande het C2000 randapparatuur. Onder beheer wordt verstaan de levering, het bestellen, het crypto beheer en de inname van C2000 portofoons. Het technisch onderhouden van C2000 randapparatuur valt buiten de ICTdienstverlening. Er worden geen systeem ontwikkeltaken uitgevoerd.
Pagina 44 van 79
Definitief Concept
De meldkamer Zeeland werkt samen met de meldkamer Midden- en West- Brabant ten aanzien van de RTIC activiteiten (deze worden uitgevoerd door meldkamer Midden- en West-Brabant) en het datawarehouse (meldkamer Zeeland ontsluit GMS voor Midden- en West-Brabant). Rapportage De gerealiseerde beschikbaarheid van de ICT-infrastructuur van de meldkamer in 2013 was 99,7% volgens de geïnterviewde beheerders. Er zijn geen rapportages die dit bevestigen. De inschatting is gebaseerd op een stroomstoring van 24 uur (van 'down' tot 'up en running'). Deze tijd was nodig om te komen tot een redelijk meldkamerproces. Prio 1 meldingen waren na circa 5 uur weer mogelijk, prio 2 en hoger waren na 24 uur mogelijk. De betrokkenen geven aan dat de servicedienstverlening naar burgers al eerder heeft plaatsgevonden door middel van het handmatig bijhouden van meldingen. Er zijn geen IT-audit rapportages beschikbaar.
6.1.2.
Bemensing ICT-organisatie
Het functioneel beheer van de ICT-omgeving van de meldkamer wordt in zijn geheel uitgevoerd door de afdeling I&A van de veiligheidsregio. Het aantal fte dat zich vanuit de afdeling I&A bezig houdt met ICT-taken voor de meldkamer is niet gespecificeerd. Het technisch beheer wordt door externe leveranciers gedaan.
6.1.3.
Beheerprocessen
Kwaliteitsnormen Voor de ICT-beheerprocessen wordt gehandeld conform een vereenvoudigde versie van ITIL (versie 2, ISM). Dit betreft alleen de kernprocessen. Informatie inzake de toetsing van de kwaliteitsnormen door een derde partij is niet beschikbaar.
6.1.4.
Uitbestede taken
De meldkamer heeft technisch beheer uitbesteed aan leveranciers. Leveranciers die zijn geïnventariseerd, zijn:
Dienst ICT Politie (voorheen vtsPN): Applicatieonderhoud voor GMS en C2000 en technisch applicatiebeheer voor GMS en C2000;
Respond:
Applicatieonderhoud
van
de
Communicator
(onder
ondersteuning, planning preventief onderhoud, correctief onderhoud)
andere
remote
xxxviii;
Koning en Hartman: Applicatie & technisch onderhoud van de ARBI xxxvii ;
CityGis: Applicatieonderhoud van geografische coördinatie- en informatiesystemen;
Sait: Onderhoud van de C2000 randapparatuur;
Tripleaudio: Onderhoud van de videomatrix; en
EAL: Productsupport en Applicatie Maintenance Services voor Support voicelogger xxxix.
Pagina 45 van 79
Definitief Concept
Service Level Agreement/regie De regie op uitvoerende serviceproviders (servicemanagement en het regisseren van inzet van leveranciers)
is
een
taak
van
de
afdeling
I&A
van
de
veiligheidsregio,
onder
verantwoordelijkheid van de Teamleider I&A.
6.2.
Applicatieportfolio
Voor een overzicht van de gebruikte applicaties, zie bijlage C. De meldkamer heeft getracht dit overzicht zo volledig mogelijk te maken
xl xli.
Indien beschikbaar zijn de aanwezige koppelingen
in het overzicht opgenomen.
6.3.
Infrastructuurportfolio
Voor een overzicht van het infrastructuurportfolio, zie bijlage C xli.
6.4. Gebouwgebonden technische infrastructuur Er is één datacenter, daterend uit 2003. Dit is gelokaliseerd in hetzelfde gebouw als de meldkamer. Het datacenter is eigendom van de politie. De oppervlakte van het datacentrum is circa 68 m² (tussen de 60 m² en 75 m²). De gebouwgebonden voorzieningen ten behoeve van het datacentrum zijn de noodstroomaggregaat en de no-break voorziening. Het datacentrum bevat geen verhoogde vloer. Noodstroomaggregaten, koelvoorzieningen en no break Er zijn twee noodstroomaggregaten. Beide zijn gebouwgebonden. De meldkamer is geen eigenaar
van
de
noodstroomaggregaten.
De
(technische)
specificaties
van
het
noodstroomaggregaat zijn niet bekend. De koelvoorzieningen zijn dubbel uitgevoerd, en hebben een dubbele capaciteit. Beide zijn in eigendom van de politie. De (technische) specificaties van het koelvoorzieningen zijn niet bekend. Er is één (tijdelijke) no-break voorziening. Deze is gepositioneerd op het dak en is eigendom van de politie. De (technische) specificaties van de no-break voorziening zijn niet bekend (opmerking: in januari 2014 is de no-break voorziening door de eigenaar vervangen in verband met einde technische levensduur). Ruimte en gebruik Het is niet bekend hoeveel server racks het datacenter bevat. Mogelijkheden voor fysieke uitbreiding ontbreken. Naast de meldkamer maakt ook de veiligheidsregio gebruik van het datacenter (veiligheidsregio 40% en de meldkamer 60%). In de DVO tussen de VRZ en het Witte Kruis is vastgelegd dat het
Pagina 46 van 79
Definitief Concept
Witte Kruis eigenaar is van de informatie betreffende de MKA in de database en hierover vrijelijk kan beschikken.
6.5.
Uitwijkvoorzieningen
In geval van onbeschikbaarheid van de meldkamer is er alleen een uitwijkvoorziening voor 112meldingen (bij meldkamer Midden- en West-Brabant). Daarnaast is er één mobile uitwijkserver voor GMS.
6.6. Risico’s Er zijn geen IT-audit rapportages beschikbaar, of andere documenten waarin risico’s beschreven worden.
Pagina 47 van 79
Definitief Concept
7.
Huisvesting
In dit hoofdstuk wordt de situatie van de huisvesting van de meldkamer Zeeland beschreven. Dit vindt plaats langs de volgende perspectieven: objectgegevens; zijnde gegevens met betrekking tot de fysieke eigenschappen van het object; gebruikersgegevens: zijnde gegevens met betrekking tot het gebruik van het betreffende object (welke diensten, hoeveel m², et cetera). Vervolgens komen financiële en contractgegevens aan de orde: zijnde gegevens met betrekking tot de huisvesting en de daaraan gerelateerde dienstverlening of levering van goederen (denk aan servicecontracten, GWE, et cetera).
7.1.
Objectgegevens
Het gebouw waarin meldkamer Zeeland is gehuisvest, is gelegen aan de Segeerssingel 10 te Middelburg. Het totaal bruto vloeroppervlak dat is toe te rekenen aan de meldkamerfunctie is niet beschikbaar. Het verhuurbaar vloeroppervlak dat is toe te rekenen aan de meldkamer is 292,5 m² VVO (32,3% van het door de VRZ gehuurde vloeroppervlak). Het totaal aantal parkeerplaatsen voor de meldkamer is niet gespecificeerd. De medewerkers van de afzonderlijke kolommen kunnen gebruik maken van de per kolom toegewezen parkeerplaatsen. De eigenaar van het pand is de politie gebouwgerelateerde
onderhoud.
xlii.
Concreet
De eigenaar is verantwoordelijk voor het
betekent
dit
dat
contractueel
(conform
huurovereenkomst) is afgesproken dat de politie verantwoordelijk is voor xliii:
het onderhoud, herstel en vernieuwing van constructieve onderdelen van het gehuurde, zoals funderingen, kolommen, balken, bouwvloeren, daken, platten, bouwmuren, buitengevels;
het onderhoud, herstel en vernieuwing van trappen, traptreden, rioleringen, goten, buitenkozijnen, en dergelijke;
de vervanging van onderdelen en vernieuwing van installaties zoals de lift-, centrale verwarming- en hydrofooninstallatie; en
het buitenschilderwerk.
In de nulmeting wordt ook ingegaan op de kwaliteitsbeleving van het gebouw en de (technische) installaties. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in een schaal 1 tot 6, conform de definiëring van NEN 2767 (zie tabel 7.1 voor een toelichting op de schaalverdeling). In de nulmeting wordt de kwaliteitsbeleving van het gebouw als matig ingeschat (schaal 4). Dit houdt in dat er duidelijke onderhoudsschade en onderhoudsbehoefte is. De kwaliteitsbeleving van de installaties wordt ook als matig ingeschat (schaal 4).
Pagina 48 van 79
Definitief Concept
Classificering
Omschrijving
1. Zeer goed
Vergelijkbaar met nieuwbouw
2. Goed
Vergelijkbaar met nieuwbouw, wel veroudering, geen onderhoudsschade of onderhoudsbehoefte.
3. Redelijk
Geen nieuwbouw, beperkte onderhoudsschade of onderhoudsbehoefte.
4. Matig
Duidelijke onderhoudsschade en onderhoudsbehoefte.
5. Slecht
Grote onderhoudsschade en grote onderhoudsbehoefte.
6. Zeer slecht
Grote onderhoudsschade echter door zeer slechte staat kan geen onderhoud meer gepleegd worden: vervangen is noodzakelijk.
Tabel 7.1 Classificering conform de definiëring van NEN 2767
7.2.
Gebruiksgegevens
In totaliteit huurt de veiligheidsregio 905 m2 VVO van de politie. Het aandeel hiervan dat is toe te wijzen aan de meldkamerfunctie is 292,5 m² VVO (32,3% van de ruimte van de VRZ). Dit is inclusief gebruik van de kantine alsmede het medegebruik van een ruimte ten behoeve van een voor gezamenlijke rekening in te richten kamer. Het gebouw wordt ook door de politie gebruikt. De politie en de veiligheidsregio/meldkamer zijn de enige twee gebruikers. Van de 292,5 m² VVO gebruikt de meldkamer naar schatting 37 % van de beschikbare ruimte voor de meldkamerfunctie, 23% voor de opschalingsfunctie en 40% voor de ondersteuning:
110 m² VVO is in gebruik voor de meldkamerfunctie;
67 m² VVO is in gebruik voor opschaling; en
115,5 m² VVO is in gebruik voor ondersteunende functies.
Ten aanzien van de opschalingsruimte zijn er bij meldkamers twee varianten aangetroffen: 1.
De ruimtes zijn functioneel ingericht voor opschaling(sdoeleinden), waarbij in de ‘daluren’ deze ruimtes voor andere werkzaamheden worden gebruikt (training, vergaderingen, et cetera), of
2.
De ruimtes zijn functioneel ingericht voor ondersteunende taken (bijvoorbeeld kantoorruimte), waarbij deze in het geval van een opschalingssituatie worden vrijgemaakt.
Bij meldkamer Zeeland is sprake van variant 1. De huidige bezetting van het aantal vierkante meters dat de meldkamer formeel tot haar beschikking heeft, bedraagt 100%.
Pagina 49 van 79
Definitief Concept
7.3.
Financiële gegevens van de onder objectgegevens gedefinieerde objecten
De meldkamer is geen eigenaar van het gebouw. De meldkamer is wel verantwoordelijk voor (een deel van) de gebruik gerelateerde kosten (OPEX).
Over 2012 zijn deze kosten niet beschikbaar gesteld.
Over 2013 zijn deze kosten € 84.750 (zijnde serviceonderhoud € 51.000; energie en water: € 33.750) xliv.
Ten aanzien van de verrekening van de servicekosten en energie- en waterlasten tussen de veiligheidsregio en de meldkamer worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: xliv:
Van de energielasten (van de veiligheidsregio) wordt 75 % doorbelast aan de meldkamerfunctie. De meldkamer wordt als een grootverbruiker gezien, enerzijds omdat er 7 x 24 uur wordt gewerkt en anderzijds omdat er relatief veel automatiseringssystemen in gebruik zijn; en
Van de servicekosten (van de veiligheidsregio) wordt 30% doorbelast aan de meldkamerfunctie.
Het
betreft
kosten
baliedienstverlening,
afschrijvingen,
afvalverwijdering, catering, schoonmaak, onderhoud en administratiekosten. In 2012 en 2013 zijn geen (majeure) onderhoudsactiviteiten geïnitieerd xliv xlv. Er zijn geen kosten geraamd voor het terugbrengen in originele staat van het gehuurde gebouwdeel. Conform de algemene bepalingen is de huurder verplicht bij het einde van de huurovereenkomst, of bij het beëindigen van het gebruik, het gehuurde ten genoegen van verhuurder in de oorspronkelijke staat, vastgelegd in de bij de aanvang opgemaakte en gewaarmerkte omschrijving, op te leveren. Er is geen sprake van inkomsten uit (onder)verhuur aan derden. Behoudens voorafgaande toestemming van verhuurder is het huurder niet toegestaan het gehuurde geheel of gedeeltelijk aan derden in huur, onderhuur of gebruik af te staan, ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen of in te brengen in een maatschap of rechtspersoon. xliii
7.4.
Contractgegevens huur17
De meldkamer beschikt over een huurovereenkomst
xliii.
Deze is in 2001 afgesloten tussen de
(toenmalige) Regio Politie Zeeland en (toenmalige) Regionale Brandweer Zeeland.
De gegevens in deze paragraaf hebben betrekking op de gemaakte afspraken tussen de contractpartijen. De daadwerkelijke huidige huisvestingslasten over 2012 en 2013 zijn opgenomen in paragraaf 8.6. 17
Pagina 50 van 79
Definitief Concept
De huurovereenkomst is afgesloten op 1 april 2001. Dit is formeel vastgelegd in een getekende huurovereenkomst. De jaarlijkse contracthuur is € 174.342,36 (prijspeil 2001). De betalingsverplichting betreft de huurprijs inclusief verdiscontering van de kosten van het inbouwpakket. Dit betreft niet de inrichting van de meldkamer. De jaarlijkse huur die is toe te rekenen aan de meldkamerfunctie is € 56.348,22 (prijspeil 2001). Het aandeel meldkamer is gebaseerd op percentueel gebruik van de vierkante meters (32,3%). Het einde van de huurperiode is 31 maart 2016. De opzegtermijn is 12 maanden (31 maart 2015). Er is in het contract geen mogelijkheid opgenomen van tussentijdse beëindiging. Indien een mogelijke herallocatie van de GMZ na 31 maart 2016 plaatsvindt, is de huidige looptijd van de huurovereenkomst ontoereikend. Betrokkenen geven aan dat GMZ, naast de huurverplichting, ook een vergoeding betaalt aan de politie voor investeringen in de inrichting/ inbouwpakket van de meldkamer.
7.5. Een
Contractgegevens ingekochte goederen en diensten17 aantal
gebouwgerelateerde
diensten
wordt
verzorgd
door
de
eigenaar.
De
veiligheidsregio/meldkamer betaalt daar een jaarlijkse bijdrage voor. De condities (looptijd, opzegging, et cetera) zijn vastgelegd in de huurovereenkomst
xliii.
De volgende diensten worden
verzorgd door de eigenaar:
Gas-, water- en elektraverbruik inclusief vastrecht
Betaalde precariorechten
Glasverzekering
Schoonmaak algemene ruimten
Riool- en reinigingsrecht
Aanslagen en kosten afvoer vuilnis
Glasbewassing buiten
Terreinonderhoud
Administratiekosten beheer
De vergoeding voor bovengenoemde gebouwgerelateerde diensten bedraagt voor de veiligheidsregio € 31.730,31 (prijspeil 2001). De jaarlijkse servicelasten die zijn toe te rekenen aan de meldkamerfunctie zijn afhankelijk van het soort dienst. Er wordt onderscheid gemaakt tussen serviceonderhoud en energie en water (zie paragraaf 7.3). Andere contracten ten aanzien van gebouw gebonden goederen en diensten zijn niet geïdentificeerd.
Pagina 51 van 79
Definitief Concept
8.
Financiën
In dit hoofdstuk wordt de financiële situatie van de meldkamer beschreven. Voor de financiële situatie worden de begroting en realisatie 2012 en 2013, en begroting 2014 in beschouwing genomen. De financiële situatie wordt beschreven voor de individuele kolommen, startend met het perspectief van inkomsten (bijdrage per discipline, gefactureerde omzet/overige baten en eventuele opschalingsbijdrage. Vervolgens worden de kosten in beeld gebracht, uitgesplitst in personeelskosten, huisvestingslasten, ICT-lasten, afschrijvingen, rentelasten en overige lasten. Dan komt de balans aan bod, met afsluitend een paragraaf over btw en loonbelasting. Opmerking 1: Voor de MKA zijn er geen financiële gegevens aangeleverd. In dit hoofdstuk ontbreken de gegevens voor de MKA. Opmerking 2: Als gevolg van de overgang van de integrale verantwoordelijkheid voor de meldkamer Ambulance (MKA) naar Connexxion per 1-1-2013, heeft de Veiligheidsregio Zeeland besloten om geen begroting en realisatie cijfers over 2012 aan te leveren. VRZ is van mening dat het aanleveren en meenemen van begroting en realisatie cijfer over 2012 voor de meldkamer tot onduidelijk zal leiden. Tevens was voor 2013 de meldkamer niet als apart programma met toerekeningen in de begroting VRZ opgenomen. Kosten voor de meldkamer waren door de gehele jaarrekening 2012 verwerkt. Een gevalideerd inzicht in de kosten voor de meldkamer sec is volgens de veiligheidsregio niet te geven. De meldkamer is in de gelegenheid gesteld om, bij opname van de cijfers over 2012, de context van de cijfers toe te lichten in de rapportage van de nulmeting. VRZ heeft aangegeven daar geen gebruik van te willen maken. Door het ontbreken van (een deel van) de cijfers over 2012, kan slechts in beperkte mate een relatie worden gelegd tussen 2012 en 2013.
8.1. Totaal overzicht Tabel 8.1 betreft een beknopte samenvatting van alle kosten. Deze worden in de volgende paragrafen nader toegelicht.
8.1.1
Toelichting
Dit totaaloverzicht betreft een optelling waarbij de totaalkosten van de meldkamer worden weergegeven. In dit overzicht wordt rekening gehouden met eventuele onderlinge doorbelastingen tussen de kolommen. Door de meldkamer (MKA) zijn geen gegevens beschikbaar gesteld. Daarnaast zijn over 2012 ook geen gegevens beschikbaar gesteld over de VRZ. Deze gegevens zijn niet meegenomen in de nulmeting.
Pagina 52 van 79
Definitief Concept
Onderwerp
Gerealiseerd 2012 €
Gerealiseerd 2013 €
Bijdragen disciplines
1.934.749
3.816.755
-
345.104
1.934.749
4.161.859
1.549.052
2.875.899
Huisvesting lasten
148.860
388.110
ICT-lasten
162.932
369.072
69.660
243.814
0
9.660
2.770
275.304
1.934.749
4.161.859
0
0
Gefactureerde omzet / overige baten Opschalingsbijdrage18 Totaal Baten
Personeelskosten
Afschrijvingen* Rentelasten Overige kosten Totaal Lasten
Saldo baten en Lasten
* Exclusief afschrijvingen op huisvesting. Deze zijn opgenomen bij het onderdeel huisvesting. Tabel 8.1 Totaaloverzicht baten/lasten
8.2. Bijdragen per discipline Onderwerp
Kolom
Begroot 2012 €
Bijdrage
AMBU
Niet beschikbaar
Om niet
AMBU
Niet beschikbaar
Bijdrage
BRW
Om niet
BRW
Bijdrage
POL
Om niet
POL Totaal
Begroot 2013 €xlvi
Begroot 2014 €xlvii
Gerealiseerd 2012 €xlviii
Gerealiseerd 2013 €xlix
-
1.684.386
1.739.804
-
1.473.238
-
-
-
1.934.749
2.343.517
-
1.684.386
1.739.804
1.934.749
3.816.755
Tabel 8.2 Bijdrage per discipline
8.2.1
Toelichting Ambulance
Door de meldkamer (MKA) zijn geen gegevens beschikbaar gesteld. Deze gegevens zijn niet meegenomen in de nulmeting.
Er is door de meldkamer geen informatie aangeleverd over opschalingsbijdragen. Deze zijn daarom niet in beeld te brengen met deze nulmeting. 18
Pagina 53 van 79
Definitief Concept
8.2.2 Toelichting Brandweer/Veiligheidsregio De financiering van de meldkamer is een onderdeel van de bijdrage die de veiligheidsregio ontvangt van de gemeenten én voor wat betreft taken in het kader van opschaling vanuit de gemeenten en het Rijk (op basis van de doeluitkering Veiligheidsregio’s). Over de totale bijdragen van de gemeenten aan de VRZ voor 2013 moet de besluitvorming nog plaatsvinden. Daarom is deze per 1 januari 2013 niet nader te duiden.
8.2.3 Toelichting Politie De bijdrage van de politie wordt gefinancierd vanuit de rijksbijdrage voor de Nationale Politie.
8.3. Gefactureerde omzet / overige baten In de onderstaande tabel is de gefactureerde omzet weergegeven. Onderwerp
Kolom
Gefactureerde omzet / overige baten Gefactureerde omzet / overige baten Gefactureerde omzet / overige baten
AMBU
Begroot 2012l €
Begroot 2013li €
Begroot 2014lii €
Gerealiseerd 2012 €
Gerealiseerd 2013 €
Niet beschikbaar BRW
-
332.220
264.220
-
345.104
POL
-
-
-
-
-
Totaal
-
332.220
264.220
-
345.104
Tabel 8.3: Gefactureerde omzet / overige baten per discipline
8.3.1
Toelichting Ambulance
Door de meldkamer (MKA) zijn geen gegevens beschikbaar gesteld. Deze gegevens zijn niet meegenomen in de nulmeting.
8.3.2 Toelichting Brandweer/Veiligheidsregio De gepresenteerde bedragen hebben betrekking op de doorbelasting aan Connexxion Ambulanceservices B.V. (beheerder en uitvoerder van de MKA) op basis van de dienstverleningsovereenkomst. De inkomsten die samenhangen met de OBMS-systemen (Siemens) komen in de begroting en jaarrekening ten gunste van de brandweer. De meldingen komen binnen bij de meldkamer, maar de reactie op die meldingen wordt door de brandweer gedaan. Het overgrote deel van de kosten voor OBMS, waarvoor de OBMS-inkomsten als een compensatie kunnen worden gezien, liggen bij de brandweer. Het aandeel in deze kosten welke voor rekening komen van de
Pagina 54 van 79
Definitief Concept
meldkamer, zijn minimaal ten opzichte van de totale OBMS kosten. Deze meldkamer kosten worden niet verrekend.
8.4.
Opschalingsbijdrage
Er is door de meldkamer geen informatie aangeleverd over opschalingsbijdragen. Deze zijn daarom niet in beeld te brengen met deze nulmeting.
8.5.
Personeelskosten
In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van het totaal aan personeelskosten binnen de meldkamer. Achtereenvolgens zijn ze nader toegelicht. Onderwerp
Kolom
Begroot 2012 €
Begroot 2013 €
Begroot 2014 €
Gerealiseerd 2012 €
Gerealiseerd 2013 €
Ambulance Personeelskosten totaal Scholings en opleidingsbudget Direct meldkamer personeel Ondersteunend / management Vacatures
AMBU
Boventallig
AMBU
Uitkeringen wachtgeld Direct personeel doorbelast (PBAK) Externe inhuur
AMBU
Wachtgelden
AMBU
Overige personeelskosten Brandweer
AMBU
Personeelskosten totaal Scholings en opleidingsbudget Direct meldkamer personeel Ondersteunend / management Vacatures
BRW
Boventallig
Pagina 55 van 79
AMBU AMBU
AMBU AMBU Niet beschikbaar
AMBU
AMBU
BRW
-
1.301.266
1.348.270
0
1.186.707
30.500
25.000
-
17.275
640.939
750.772
-
721.931
366.307
363.632
-
225.000
BRW
-
BRW
-
BRW
-
-
-
-
-
BRW
-
-
-
-
-
Definitief Concept
Uitkeringen wachtgeld Direct personeel doorbelast (PBAK) Externe inhuur
BRW
-
-
-
-
-
-
-572.366
-162.533
-
-408.637
BRW
-
881.752
416.366
-
628.638
Wachtgelden
BRW
-
-
-
-
-
Overige personeelskosten Politie
BRW
2.500
2.500
Personeelskosten totaal Scholings en opleidingsbudget Direct meldkamer personeel Ondersteunend / management Vacatures
POL
-
-
-
-
-
-
BRW
2.500
1.549.052
1.689.192
-
-
-
-
-
1.301.814
1.381.914
-
-
-
-
-
POL
-
-
-
-
-
Boventallig
POL
-
-
-
-
-
Uitkeringen wachtgeld Direct personeel doorbelast (PBAK) Externe inhuur
POL
-
-
-
-
-
231.181
307.278
-
-
-
POL
-
-
-
-
-
Wachtgelden
POL
-
-
-
-
-
Overige personeelskosten
POL
-
-
-
16.057
-
0
1.301.266
1.348.270
1.549.052
2.875.899
POL POL
POL
POL
Totaal Tabel 8.5: Personeelskosten meldkamer
8.5.1.
Toelichting Ambulance
Door de meldkamer (MKA) zijn geen gegevens beschikbaar gesteld. Deze gegevens zijn niet meegenomen in de nulmeting.
8.5.2.
Toelichting Brandweer/Veiligheidsregio
De doorbelaste kosten (opbrengst voor de brandweer/veiligheidsregio) voor personeel aan andere kolommen heeft betrekking op de kosten voor de inhuur van personeel voor het reguliere beheer van de GMZ. Dit betreft onder andere de doorbelasting van kosten aan de politie voor de inzet van 2,9 fte (ICT/beheer)liii. Daarnaast levert de politie in 2013 een eenmalige additionele bijdrage ten aanzien van personele inzet specifiek voor het ‘Plan van Aanpak meldkamer en crisisorganisatie’.
Pagina 56 van 79
Definitief Concept
De veiligheidsregio bekostigt de externe inhuur. Het bedrag van € 628.000 (2013) betreft de inhuur van SGB, KTOA, Falck AVD, Ambucare (centralisten/diverse mensen) en Triopsys (ICT/diverse mensen). Een deel van deze lasten worden doorbelast naar de politie eenheid Zeeland-West-Brabant. De overige personeelskosten 2013 bevatten een incidentele bate ad EUR 14.818 (UWV Zwangerschapsverlof). De meldkamer heeft gekozen deze bate niet mee te nemen in deze nulmeting.
8.5.3.
Toelichting Politie
De overige personeelskosten 2012 betreffen reiskosten. In 2013 zijn deze kosten niet separaat geboekt en daarom niet inzichtelijk.
8.5.4 Aansluiting tussen nulmeting onderdeel personeel en financiën In hoofdstuk 5 Personeel zijn de berekende personeelslasten voor 2013 weergegeven van de verschillende kolommen, exclusief sociale lasten. (zie tabel 5.7). Voor meldkamer Zeeland komen deze lasten uit in totaal uit op € 1.955.547. Conform tabel 8.5 bedragen de totale daadwerkelijke financiële personeelskosten over 2013 € 2.875.899, inclusief sociale lasten. In tabel 8.5a zijn de verschillen per kolom weergegeven. Onderwerp Personeels- lasten per kolom totaal, (NB: Dit exclusief sociale lasten (tabel 5.7) Indicatie Sociale lasten (circa 20% SV-loon)19 Subtotaal Personeelskosten totaal, inclusief sociale lasten (tabel 8.5) Correctie Ondersteunend Personeel Brandweer * Correctie Scholing en opleiding, Direct personeel doorbelast , externe inhuur en overige kosten(tabel 8.5) Subtotaal Resterend Verschil
Ambulance
Brandweer
Meldkamer
-
754.947
-
1.200.600
1.955.547
-
126.064
-
187.310
313.374
-
881.011 1.186.707
-
1.387.909 1.689.192
2.268.920 2.875.899
-225.000
nvt
-225.000
-240.128
- 307.278
-547.406
1.381.914 5.996 0%
2.103.493 165.428
-
721.579 159.432 18%
-
Politie
Totaal
* Dit betreft overhead taken, welke niet in de formatie zijn opgenomen (Censusfile, tabel 5.7) Tabel 8.5a: Aansluiting tussen nulmeting onderdeel personeel en financiën
De brandweer heeft de volgende reden aan ter verklaring van het verschil tussen de berekende personeelslasten en de daadwerkelijke personeelskosten (18%) in de financiële verantwoording 2013: De sociale lasten zijn geen onderdeel geweest van de uitvraag. Deze zijn indicatief vastgesteld op basis van de volgende formule: (bruto loon per jaar + vakantietoeslag + eindejaarsuitkering + administratieve toeslag + alle toeslagen + ziektekostenvergoeding + BHV vergoeding - totaal aan pensioenbijdrage werknemer ) * 0,20 19
Pagina 57 van 79
Definitief Concept
7%
In de financiële gegevens gebaseerd op de censusfile (tabel 5.7) zijn piketvergoedingen, overwerkvergoedingen, verloop verlofuren en reis- en verblijfkosten meegenomen (ca. € 77k), welke in de financiële verantwoording 2013 niet ten laste zijn gekomen van het programma GMZ, maar ten laste van het programma Veiligheid GMZ. (opmerking: in de begroting 2014 en 2015 is hier wel rekening mee gehouden).
In de financiële gegevens gebaseerd op de financiële verantwoording, (tabel 8.5) zijn eenmalige baten opgenomen. Het betreft uren van een medewerker, welke zijn doorbelast naar een project (ca. € 12k).
In de financiële gegevens gebaseerd op de financiële verantwoording, (tabel 8.5) zijn eenmalige baten opgenomen van overige loongerelateerde inkomsten (ca. € 19k).
In 2013 is een aantal I&A-werknemers die zich bezighouden met ICT van de meldkamer in de HRM-systemen gerelateerd aan de kostenplaats I&A. Hiervoor is in de financiële verantwoording 2013 een overboeking gemaakt van € 234.380 van het programma Veiligheid naar het programma GMZ. Deze overboeking blijkt te laag te zijn, waardoor een deel van de kosten GMZ is verantwoord op de kostenplaats I&A. Dit tekort is ongeveer € 50k. In de begrotingen 2014 en 2015 is rekening gehouden met de juiste cijfers van respectievelijk € 280.000 en € 288.300.
Het verschil bij de politie is tussen de berekende personeelslasten en de daadwerkelijke personeelskosten is, na correctie voor ‘scholing en opleiding’, ‘direct personeel – doorbelast’ en de kosten ‘externe inhuur’ (allen tabel 8.5) circa 0%.
8.6. Huisvesting lasten Onderstaande tabel betreft een overzicht van de lasten samenhangend met huisvesting en deze worden achtereenvolgens nader toegelicht Onderwerp
Kolom
Begroot 2012 €
Begroot 2013 €
Begroot 2014 €
Gerealiseerd 2012 €
Gerealiseerd 2013 €
Ambulance Huisvesting kosten totaal Huur
AMBU
Afschrijvingen
AMBU
Doorbelast (PBAK) Servicekosten (gaswaterlicht) Brandweer
AMBU
Huisvesting kosten totaal Huur
BRW
Afschrijvingen
BRW
Pagina 58 van 79
AMBU Niet beschikbaar
AMBU
BRW -
235.500
243.000
239.250
154.500
154.500
154.500
-
-
-
Definitief Concept
-
Doorbelast (PBAK) Servicekosten (gaswaterlicht) Politie
BRW
Huisvesting kosten totaal Huur
POL
Afschrijvingen
POL
Doorbelast (PBAK) Servicekosten (gaswaterlicht)
POL
-
-
-
81.000
88.500
0
0
0
148.860
148.860
0
0
0
148.860
148.860
BRW
-
84.750
POL
POL
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Totaal
0
235.500
243.000
148.860
388.110
Tabel 8.6: Huisvestingslasten per kolom
8.6.1
Toelichting Ambulance
Door de meldkamer (MKA) zijn geen gegevens beschikbaar gesteld. Deze gegevens zijn niet meegenomen in de nulmeting.
8.6.2 Toelichting Brandweer/Veiligheidsregio Huur kosten betreft het aandeel BVO voor GMZ (293 m2) op het totaal BVO Segeerssingel (1.000 m2) zijnde circa 30%. GMZ geeft aan dat de € 154.500 aan huisvestingskosten is opgebouwd uit (1) huur van het gebouw (ca. 50%), en (2) een vergoeding voor de afschrijvingskosten van de investeringen van de politie in GMZ (ca. 50%). Onder de post servicekosten worden de servicekosten van het gebouw Segeerssingel ad EUR 170.000 op basis van m2 (30%) toegerekend. In de servicekosten zitten onder andere kosten voor baliedienstverlening, afvalverwijdering, catering, schoonmaak, onderhoud en administratiekosten. Daarnaast valt onder de post servicekosten de energiekosten. Voor de totale Segeerssingel bedragen deze kosten circa EUR 50.000. Aangezien de GMZ als een grootverbruiker wordt gezien, enerzijds omdat er 7 x 24 uur wordt gewerkt en anderzijds omdat er relatief veel automatiseringssystemen in gebruik zijn, is 75% van de totale energiekosten toegerekend aan de GMZ.
8.6.3 Toelichting Politie De afschrijvingen betreffen afschrijvingen op specifieke huisvestingsactiva van de MKP. Een verdere verdieping is niet beschikbaar gesteld door de meldkamer MKP.
Pagina 59 van 79
Definitief Concept
8.7. ICT-lasten In onderstaande tabel zijn de lasten met betrekking tot ICT-voorzieningen weergegeven welke achtereenvolgens nader worden toegelicht. Onderwerp
Kolo m
Begroot 2012 €
Begroot 2013 €
Begroot 2014 €
Gerealiseerd 2012 €
Gerealiseerd 2013 €
Ambulance ICT-kosten totaal (excl. ICTpersoneel). 'Verbindingen en automatisering Software: meldkamersyste men totaal (primair proces) Software: PIOFACH systemen (secundair) Hardware
AMBU
AMBU
Datacenterkosten
AMBU
Kosten uitwijk / fall back C2000
AMBU
112
AMBU
Opschaling
AMBU
Overige ICT
AMBU
AMBU
AMBU Niet beschikbaar
AMBU
Brandweer ICT kosten totaal (excl. ICT personeel). 'Verbindingen en automatisering Software: meldkamersyste men totaal (primair proces) Software: PIOFACHsystemen (secundair) Hardware
BRW
Datacenterkosten
BRW
Kosten uitwijk / fall back
BRW
Pagina 60 van 79
BRW
205.000
154.050
171.588
BRW
200.000
132.250
168.671
-
-
5.000
5.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
BRW -
-
2.917
Definitief Concept
C2000
BRW
-
-
-
-
-
112
BRW
-
-
-
-
-
Opschaling
BRW
-
-
-
-
-
Overige ICT
BRW
-
-
16.800
-
-
-
-
-
162.932
197.485
-
-
-
162.932
197.485
-
-
-
-
-
Politie ICT-kosten totaal (excl. ICT personeel). 'Verbindingen en automatisering Software: meldkamersyste men totaal (primair proces) Software: PIOFACHsystemen (secundair) Hardware
POL
POL
-
-
-
-
-
Datacenterkosten
POL
-
-
-
-
-
Kosten uitwijk / fall back C2000
POL
-
-
-
-
-
POL
-
-
-
-
-
112
POL
-
-
-
-
-
Opschaling
POL
-
-
-
-
-
Overige ICT
POL
-
-
-
-
-
Totaal
-
205.000
154.050
162.932
369.072
POL
POL
Tabel 8.7 ICT-lasten per kolom
8.7.1
Toelichting Ambulance
Door de meldkamer (MKA) zijn geen gegevens beschikbaar gesteld. Deze gegevens zijn niet meegenomen in de nulmeting.
8.7.2 Toelichting Brandweer/Veiligheidsregio Software primaire processen: In de begroting 2013 zijn de kosten van de Respond (EUR 51.000 inzake communicator) en Triple Audio (EUR 5.400) opgenomen. Vanaf 2014 worden deze kosten ten laste van het programma Veiligheid gebracht. In de begroting 2013 en 2014 waren de kosten van Falck AVD (EUR 6.000 inzake Care) opgenomen. Vanaf 2015 worden deze kosten ten laste van het programma Veiligheid gebracht. Een verdere verdieping van de ICT-kosten is niet aangeleverd door de meldkamer.
Pagina 61 van 79
Definitief Concept
8.7.3
Toelichting Politie
De ICT-kosten omvatten voornamelijk telefoonkosten en onderhoud Citygis.
8.8. Afschrijvingen In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de afschrijvingen. Deze zijn na de tabel toegelicht. Onderwerp
Kolom
Begroot 2012 €
Begroot 2013 €
Begroot 2014 €
Gerealiseerd 2012 €
Gerealiseerd 2013 €
Afschrijvingen
AMBU
Afschrijvingen
BRW
-
176.180
130.354
-
174.154
Afschrijvingen
POL
-
-
-
69.660
69.660
Totaal
-
176.180
130.354
69.660
243.814
Niet beschikbaar
Tabel 8.6: Afschrijvingslasten per kolom
8.8.1
Toelichting Ambulance
Door de meldkamer (MKA) zijn geen gegevens beschikbaar gesteld. Deze gegevens zijn niet meengenomen in de nulmeting.
8.8.2 Toelichting Brandweer/Veiligheidsregio Betreft afschrijvingen op vaste activa van de GMZ.
8.8.3 Toelichting Politie De afschrijvingen, die betrekking hebben op de aanschaf van inventarisgoed met betrekking tot huisvesting voor een aanschafbedrag van € 1.488.598 in 2004 met een looptijd van 10 jaar, zijn opgenomen onder huisvestingskosten (zie paragraaf 8.6). Ultimo december 2013 was dit geheel afgeschreven. De afschrijvingen betreffen de afschrijvingen op ICT middelen. De boekwaarde ultimo december 2013 bedroeg € 57.771,--.
8.8.4 Vooruitblik De GMZ geeft aan dat vooruit kijken naar 2015 hier relevant is, omdat in 2015 de afschrijvingslasten naar voren komen van investeringen die al volledig waren afgeschreven in 2013/2014. Deze afschrijvingen hangen samen met het investeringskrediet voor ICT GMZ (€ 391.439). In de financiële verordening van VRZ is vastgelegd dat voor het eerst wordt afgeschreven in het 1e jaar na ingebruikname. De begrote afschrijvingslasten bedragen daarom € 203.767 in 2015 tegenover € 130.354 in 2014. Overigens is het mogelijk dat een deel van deze investeringen na 2014 zal plaatsvinden. VRZ investeert zodanig dat de meldkamer in stand wordt gehouden tot het moment van overdracht.
Pagina 62 van 79
Definitief Concept
8.9. Rentelasten In onderstaande tabel is een overzicht van de rentelasten weergegeven Onderwerp
Kolom
Begroot 2012 €
Begroot 2013 €
Begroot 2014 €
Gerealiseerd 2012 €
Gerealiseerd 2013 €
Rentelasten
AMBU
Rentelasten
BRW
-
9.660
7.350
-
9.660
Rentelasten
POL
-
-
-
-
-
Totaal
-
9.660
7.350
-
9.660
Niet beschikbaar
Tabel 8.9: Rentelasten per kolom
8.9.1
Toelichting Ambulance
Door de meldkamer (MKA) zijn geen gegevens beschikbaar gesteld. Deze gegevens zijn niet meengenomen in de nulmeting.
8.9.2 Toelichting Brandweer/Veiligheidsregio De rente lasten zijn berekend als 3,5% van de boekwaarde van vaste activa specifiek voor de meldkamer.
8.9.3 Toelichting Politie Voor de politie zijn er geen rentelasten specifiek voor de meldkamer.
8.10.Overige kosten In onderstaande tabel zijn de overige kosten in kaart gebracht Onderwerp
Kolom
Begroot 2012 €
Overige kosten
AMBU
Overige kosten
BRW
-
89.000
121.000
-
36.983
Overige kosten
POL
-
-
-
2.770
238.321
0
89.000
121.000
2.770
275.304
Totaal
Begroot 2013 €
Begroot 2014 €
Gerealiseerd 2012 €
Gerealiseerd 2013 €
Niet beschikbaar
Tabel 8.10: Overige kosten per kolom
8.10.1 Toelichting Ambulance Door de meldkamer (MKA) zijn geen gegevens beschikbaar gesteld. Deze gegevens zijn niet meengenomen in de nulmeting.
Pagina 63 van 79
Definitief Concept
8.10.2 Toelichting Brandweer/Veiligheidsregio Onder
andere
telefoonkosten,
kantoormeubilair,
piket
externen
(Connexxion
Ambulanceservices BV).
8.10.3 Toelichting Politie De overige kosten 2012 betreffen voornamelijk dienstreizen en representatie kosten. De fluctuatie 2013 heeft betrekking op samenvoegingskosten voor de politie Zeeland ten aanzien van de samenvoeging van de meldkamers Zeeland en Midden- West-Brabant; het betreft een extra bijdrage van de politie aan de VR-Zeeland naar aanleiding van het plan van aanpak instandhouding Meldkamer Zeeland.
8.11. Balans gegevens In onderstaande tabellen is een overzicht gegeven van balanspositie van de meldkamer. Na de tabellen worden de posities eventueel nader toegelicht. Actief
Per 3112-2012 €
Per 3112-2013 €
Raming 3112-2014 €
Huisvesting Huisvesting opschaling Verbindingen en automatiserin g Meldkamersys temen PIOFACH systemen Overige vaste activa Liquide middelen
Passief
Per 3112-2012 €
Per 3112-2013 €
Eigen vermogen Reserves
Voorzieningen
Schulden Leningen
Niet beschikbaar
Niet beschikbaar
Vorderingen Activa voor opschaling Totaal actief AMBU Geraamde investeringen Verantwoorde investeringen Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Totaal passief AMBU
Tabel 8.11: Balansgegevens AMBU
Pagina 64 van 79
Raming 31-12-2014 €
Definitief Concept
Actief
Per 3112-2012 €
Per 31-122013 €
Raming 31-12-2014 €
Passief
Per 31-122012 €
Per 31-122013 €
Raming 31-12-2014 €
-
-
-
Eigen vermogen
-
-
-
-
-
-
Reserves
-
-
-
-
-
-
Voorziening en
-
-
-
-
-
-
Schulden
-
-
-
-
-
-
Leningen
-
-
-
210.000
508.000
-
-
-
Vorderingen
-
430.40320
0
Activa voor opschaling
-
-
-
Totaal actief BRW
-
640.403
508.000
Totaal passief BRW
-
-
-
391.439
500.000*
Huisvesting Huisvesting opschaling Verbindingen en automatiserin g Meldkamersys temen PIOFACH systemen Overige vaste activa Liquide middelen
Geraamde investeringen Verantwoorde investeringen Niet uit de balans blijkende verplichtingen
-
-
108.561 465.000
465.000
-
* De geraamde investeringen (status medio 2014) per 31/12/2014 bedragen € 391.439 i.p.v. € 500.000. De jaarrekening 2014 zal uitwijzen hoeveel daadwerkelijk is geïnvesteerd in 2014 en hoeveel “doorschuift” naar 2015. Let op: in de raming van de boekwaarde per 31/12/2014 van de overige vaste activa ad € 508.000 is al rekening gehouden met een investering van € 391.439 in 2014 . Tabel 8.12: Balansgegevens brandweer
20
Deze vordering is opgenomen door de VRZ en betreft door te belasten kosten voor het beheer van de GMZ aan de Politie eenheid Zeeland – West Brabant
Pagina 65 van 79
Definitief Concept
Actief
Per 3112-2012
Per 3112-2013
€
€
Raming 31-122014
Passief
Per 3112-2012
Per 3112-2013
€
€
Raming 31-122014
€
€
148.860
-
-
Eigen vermogen
-
-
-
Reserves
-
-
-
127.431
57.771
-
Voorziening en
-
-
-
-
-
-
Schulden
-
-
-
-
-
-
Leningen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Vorderingen
-
-
-
Activa voor opschaling
-
-
-
276.291
57.771
-
Totaal passief Politie
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Huisvesting Huisvesting opschaling Verbindingen en automatiserin g Meldkamersys temen PIOFACH systemen Overige vaste activa Liquide middelen
Totaal actief Politie Geraamde investeringen Verantwoorde investeringen Niet uit de balans blijkende verplichtingen
-
-
-
Tabel 8.13: Balansgegevens politie
8.11.1 Toelichting Ambulance Door de meldkamer (MKA) zijn geen gegevens beschikbaar gesteld. Deze gegevens zijn niet meengenomen in de nulmeting.
8.11.2 Toelichting Brandweer/Veiligheidsregio VRZ heeft een reserve meldkamer en crisisorganisatie ingesteld naar aanleiding van het onder toezicht stellen van de meldkamer ambulancezorg en rapportage van de inspectie Veiligheid en Justitie in 2011/2012. In 2013 is gestart met € 500.000, betaald uit een incidentele bijdrage van de deelnemende gemeenten. De netto-investeringen (er is een bijdrage van de Politie Zeeland en Midden- en West-Brabant gevraagd) in 2013 bedroegen € 108.561. De resterende investeringsruimte van € 391.439 is bedoeld om noodzakelijke ICT-investeringen te kunnen doen om de Meldkamer tot aan de overdracht aan de LMO (2014 t/m 2017) op een aanvaardbaar niveau te laten
Pagina 66 van 79
Definitief Concept
functioneren. En de reserve is tevens bedoeld om de crisisorganisatie te verbeteren. Bijvoorbeeld de noodzakelijke vervanging van ICT-apparatuur na een recente stroomstoring begin 2014 zijn hieruit betaald. De gemeenten hebben aangegeven eventuele overschotten terug te willen hebben. De verwachting is dat de reserve tot aan de overdracht volledig nodig zal zijn. Niet uit de balans blijkende verplichtingen betreffen Huurovereenkomst Segeerssingel Middelburg tot 31-3-2016.
8.11.3 Toelichting Politie De politie heeft wel vaste activa, maar de boekwaarde et cetera is niet vanuit de administratie te destilleren.
8.12.BTW en loonbelasting 8.12.1 Toelichting Ambulance Door de meldkamer (MKA) zijn geen gegevens beschikbaar gesteld. Deze gegevens zijn niet meengenomen in de nulmeting.
8.12.2 Toelichting Brandweer De VR dient btw-aangiften in. De VRZ voert een btw-administratie. Echter de btw op de meldkameractiviteiten
zijn
niet
aftrekbaar
of
compensabel.
De
BTW
is
daarmee
kostenverhogend voor GMZ. De werkkostenregeling is bij de VRZ nog niet ingevoerd
8.12.3 Toelichting Politie De politie dient geen btw-aangiften in. De politie voert ook geen btw-administratie. De Werkkostenregeling is nog niet ingevoerd bij de politie. Er gelden ook geen specifieke afdrachtsverminderingen ten aanzien van de loonheffing.
Pagina 67 van 79
Definitief Concept
A. Betrokken personen A.1. Deelnemers kick-off meeting Naam
Functie
Dhr. Sal Cracau
Directeur Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland
Dhr. Marcel Matthijsse
Adviseur Bestuursondersteuning
Mw. Karin Dieleman
Business Controller
Mw. Malu van der Weele
Teamleider MK Brandweer / Operationeel Manager Meldkamer
Dhr. Wim Kosten
Teamleider Financiën
Dhr. Jan Brink
Teamleider I&A
Dhr. Frans de Smit
Medewerker Materieel, techniek en logistiek/C2000 specialist
Dhr. Alexander Bareman
Adviseur HRM
Dhr. Piet Kesteloo
Operationeel Ondersteuner MK
Mw. Anita Hilderink
Operationeel Ondersteuner MK
Dhr. Ton van Broekhoven
Teamleider MK Ambulancezorg
Dhr. Willem de Wit
Teamleider MK Politie
Mw. Lana Ohlenroth
Teamleider HRM
Mw. Samantha Wijkhuijs
Management Assistente VRZ
A.2. Verdiepende sessie Governance en Contracten Naam
Functie
Dhr. Sal Cracau
Directeur Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland
Dhr. Marcel Matthijsse
Adviseur Bestuursondersteuning
Mw. Karin Dieleman
Business Controller
Mw. Malu van der Weele
Teamleider MK Brandweer / Operationeel Manager Meldkamer
Dhr. Wim Kosten
Teamleider Financiën
Dhr. Jan Brink
Teamleider I&A
Dhr. Frans de Smit
Medewerker Materieel, techniek en logistiek/C2000 specialist
Dhr. Alexander Bareman
Adviseur HRM
Dhr. Piet Kesteloo
Operationeel Ondersteuner MK
Mw. Anita Hilderink
Operationeel Ondersteuner MK
Dhr. Ton van Broekhoven
Teamleider MK Ambulancezorg
Dhr. Willem de Wit
Teamleider MK Politie
Mw. Lana Ohlenroth
Teamleider HRM
Pagina 68 van 79
Definitief Concept
Mw. Samantha Wijkhuijs
Management Assistente VRZ
A.3. Verdiepende sessie Diensten, Producten en Organisatie Naam
Functie
Dhr. Sal Cracau
Directeur Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland
Dhr. Marcel Matthijsse
Adviseur Bestuursondersteuning
Mw. Karin Dieleman
Business Controller
Mw. Malu van der Weele
Teamleider MK Brandweer / Operationeel Manager Meldkamer
Dhr. Wim Kosten
Teamleider Financiën
Dhr. Jan Brink
Teamleider I&A
Dhr. Frans de Smit
Medewerker Materieel, techniek en logistiek/C2000 specialist
Dhr. Alexander Bareman
Adviseur HRM
Dhr. Piet Kesteloo
Operationeel Ondersteuner MK
Mw. Anita Hilderink
Operationeel Ondersteuner MK
Dhr. Ton van Broekhoven
Teamleider MK Ambulancezorg
Dhr. Willem de Wit
Teamleider MK Politie
Mw. Lana Ohlenroth
Teamleider HRM
Mw. Samantha Wijkhuijs
Management Assistente VRZ
A.4. Verdiepende sessie Personeel21 Naam
Functie
Mw. Samantha Wijkhuijs
Management Assistente VRZ
A.5. Verdiepende sessie IM & ICT Naam
Functie
Mw. Karin Dieleman
Business Controller
Dhr. Frans de Smit
Medewerker Materieel, techniek en logistiek/C2000 specialist
Dhr. Jan Brink
Teamleider I&A
Voor dit onderdeel heeft geen aparte verdiepende sessie plaatsgevonden. De benodigde gegevens zijn aangeleverd door een contactpersoon van de meldkamer. 21
Pagina 69 van 79
Definitief Concept
A.6. Verdiepende sessie Financiën Naam
Functie
Dhr. Sal Cracau
Directeur Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland
Mw. Karin Dieleman
Business Controller
Dhr. Martijn Brandsen
Senior adviseur Financiën
Dhr. Marcel Matthijsse
Adviseur Bestuursondersteuning
Dhr. Martijn Brandsen*
Senior adviseur financiën VRZ
Dhr. Peter Hector*
Financieel Management adviseur Politie Zeeland-West-Brabant
* Dit betreft telefonische en schriftelijke afstemming
A.7. Verdiepende sessie Huisvesting Naam
Functie
Dhr. Sal Cracau
Directeur Gemeenschappelijke Meldkamer
Pagina 70 van 79
Definitief Concept
B. Afkortingen en begrippen Omschrijving AED
Automatische Externe Defibrillator (‘Automated External Defibrillator’)
AMB
Ambulance
BRW
Brandweer
CACO
Calamiteiten Coördinator
CBS
Centraal Bureau voor de Statistiek
CGV
Coördinat(ie)(or) Gewonden Vervoer
DPg
Dienst persoonsgegevens en Geoinformatie
ED-Q
Kwaliteitssysteem voor ProQA (‘Emergency Dispatch – Quality assurance’)
GGD
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
GHOR
Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen
GIS
Geografisch Informatiesysteem
GMZ
Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland
GMS
Geïntegreerd Meldkamer Systeem
GMZ
Gezamenlijke Meldcentrale Zeeland
GRIP
Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure
GWE
Gas, Water, Elektra
HvJ
Hoofdofficier van Justitie
KC
Korpschef
HZK
Harmonisatie Kwalititeitsbeoordeling in de Zorgsector
KLMO
Kwartiermaker Landelijke Meldkamer Organisatie
KLPD
Korps Landelijke Politiediensten
Kmar
Koninklijke marechaussee
KVT
Kazerne Volgorde Tabel
LCMS
Landelijk Crisis Management Systeem
LMNI
Landelijk Meetnet Nucleaire Incidenten
LMO
Landelijke Meldkamer Organisatie
LOCC
Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum
MCC
Meldings- en Coördinatie Centrum
MDC
Meldkamer Diensten Centrum
MDT
Mobiele Data Terminal
MKA
Meldkamer Ambulance
MKB
Meldkamer Brandweer
MKP
Meldkamer Politie
MPC
Multidiciplinair Proces Coördinator
Ncc
Nationaal Crisis Centrum
NcTV
Nationaal coördinator Terrorisme en Veiligheid
OMS
Openbaar brand Meld Systeem
OVD
Officier van Dienst
PAC
Particuliere Alarmcentrale
Pagina 71 van 79
Definitief Concept
POL
Politie
ProQA
Geprotocolleerd uitvraagsysteem
PSC
Politie Service Centrum
RAV
Regionale Ambulancevoorziening
RBP-NI
Rampenbestrijdingsplan Nucleaire Installaties
RIC
Regionaal Informatie Centrum (meldkamer politie)
RSC
Regionaal ServiceCentrum
RTIC
Real Time Intelligence Centre
SGBO
Staf Grootschalig Bijzonder Optreden
SLA
Service Level Agreement
TA
Transitieakkoord
TBV
Taken, Bevoegdheden en Verantwoordelijkheden
TL
Teamleider
VR
Veiligheidsregio
VtsPN
Voorziening tot Samenwerking Politie Nederland (thans Dienst ICT)
VVO
Verhuurd Vloeroppervlak
WVR
Wet op de Veiligheidsregio’s
Pagina 72 van 79
Definitief Concept
C. Applicatie- en infrastructuurportfolio C.1. Applicatieportfolio Afkorting/ acroniem
Naam
Eigenaar
Omschrijving
GMS ARBI RABS LCMS incl. OVI
Gemeenschapp elijk Meldkamer Systeem Arbitrage Bedieningsyste em Radio Bedieningsyste em Landelijk Crisis Management Systeem
WAS
Geografisch Informatie Systeem Bediening WAS palen
Crash recovery
"knip" instructies voertuigen
OMS
Openbaar Meldsysteem brandweer
CityGIS
Pagina 73 van 79
Gebruik
Domein
Functionaliteit
Maatwerk Systeem?
Staat backend in meldkamer datacentrum?
Interfaces buiten meldkamer
Serviceniveau
Versie en patchnumme r
Multi, P/B/A/K, Opschaling, PIOFACH, Overig
Meldkamer / Opschaling / PIOFACH
Omschrijving
Maatwerk / COTS
Ja/Nee
Omschrijving
Omschrijving
Omschrijving
-
-
Ministerie V&J
Multi
Meldkamer
Multi
Meldkamer
Multi
Primaire meldkamer processen Primaire meldkamer processen Primaire meldkamer processen
Opschaling
Opschaling
Meldkamer
Multi
Primaire meldkamer processen
Meldkamer
Multi
Opschaling
Meldkamer-b
Primaire meldkamer processen
IFV
Brandweer
Brandweer
Meldkamer-b
Primaire meldkamer processen
Meldingen registreren en inzet coördineren 112 telefoongesprekken afhandelen Communicatie tussen hulpverleners onderling en met meldkamer Crisismanagementsyste em bij opschaling Systeem waarop je de kaart ziet waar voertuigen (automatic vehicle location/AVL), agenten en incidenten zijn Systeem voor bediening WAS sirene palen Ondersteuning Brandweer bij bevrijding slachtoffers uit voertuigen Brandweerinstallatie in bijv. bedrijf stuurt automatisch een brandindicatie naar de meldkamer
Definitief Concept
Maatwerk
ja
LCMS, NAW, MDT, CCA, GMS andere regio
COTS
ja
-
-
-
Maatwerk
ja
-
-
-
Maatwerk
ja
-
-
-
COTS
ja
-
-
-
Maatwerk
ja
-
-
-
COTS
ja
-
-
-
Maatwerk
ja
-
-
-
Logging van telefoongesprekken Meekijken met camerabeelden bij juweliers
COTS
ja
-
-
-
COTS
ja
-
-
-
Triage en kwaliteitszorg systeem
COTS
ja
-
-
-
Planning besteld vervoer -
COTS -
ja -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
EAL
Voicelogging
Meldkamer
Live view
Camerabeelden juweliers
Politie
Meldkamer-p
ProQA
Triage Mka
Ambulance
Meldkamer-a
Ambulance -
Meldkamer-a Meldkamer-b Meldkamer-a Meldkamer-a Meldkamer-p Meldkamer-a Meldkamer-p
-
Multi Meldkamer-p Meldkamer-p Multi Multi Meldkamer-p Meldkamer-b Meldkamer-a Meldkamer-b Meldkamer-p Meldkamer-p Multi Meldkamer-b Meldkamer-p Multi
-
-
Multi
-
Multi Meldkamer-a Meldkamer-p Overig Meldkamer-b
Besteldvervoer KZA planning AG5 (in regio) AmbuNet AOC AVLS (C2000) AVLS (MDT) BIV-IB (EDB) Bumicom (tot circa 1 feb 2014) Burgernet BVH C2000 - GMS C2000 RABS Cameratoezicht Care CCA CCB CCP CLB Communicator DBK (Safety Maps) Helibeelden INS KA Exchange (mail) KA Office (word, excel.) LSMA (oud?) MIST NAFIN NL Alert -
Pagina 74 van 79
Multi
Primaire meldkamer processen Primaire meldkamer processen Primaire meldkamer processen Primaire meldkamer processen -
Definitief Concept
Omleiden van telefoonlijnen KPN app. OVI-tool P2000 (GMS) P2000 (Pancras) Pariter (vh Octopus)
-
-
Multi Multi Multi Multi
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Meldkamer-a
-
-
-
-
-
-
-
C.2. Infrastructuurportfolio Aantal
Eigenaar
Toelichting
(discipline) Infrastructuurportfolio - Eindgebruikers
Free seating tafels meldtafels
4
Politie
-
devices
Intake meldtafels
2
Ambulance
-
Uitgifte meldtafels
2
Brandweer
-
RTIC meldtafels
-
-
-
Overige meldtafels
5
-
Coördinatiekamer
Standaard werkstations
14
-
-
Standaard vaste telefoons
-
-
-
Arbitrage
13
-
-
Telefoon centrales 112
-
-
-
Telefoon centrales 0900-8844
-
-
-
Core switches
9
-
-
-
-
-
systeem
(speciaal
telefoniesysteem) Infrastructuurportfolio - Connectivity
Firewalls
Pagina 75 van 79
/
overige
security
Definitief Concept
componenten Audio/video/web
conferencing
-
-
-
1
-
-
SAN/NAS
-
-
-
Back-upvoorziening
1
-
-
Enclosure
-
-
-
Blade servers
-
-
-
GMS servers
2
-
-
Overige servers
9
-
-
voor meldkamer doeleinden Audio/video/web
conferencing
voor opschalingsdoeleinden Infrastructuurportfolio - Storage Infrastructuurportfolio - Datacenter
Pagina 76 van 79
Definitief Concept
D. Contracten In de onderstaande tabel staan alle risicovolle contracten of contracten met een waarde groter dan € 20.000. Per contract wordt aangegeven welke partijen betrokken zijn, wordt er een omschrijving gegeven van de inhoud van het contract en wordt de datum van het sluiten van het contract getoond. Partij namens
Wederpartij(en)
Omschrijving
Datum
Meldkamer
Bestandsnaam
(van ondertekening)
Het Openbare Lichaam op basis van Gemeenschappelijke Regeling: Veiligheidsregio Zeeland Het openbaar lichaam Regionale Brandweer Zeeland Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland
Connexxion Ambulanceservices B.V.
Dienstverleningsovereenkomst (DVO) tussen Veiligheidsregio Zeeland en Connexxion Ambulanceservices betreffende de onderlinge samenwerking met betrekking tot beheer en gebruik van de Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland te Middelburg Huurovereenkomst voor de bedrijfsruimte aan de Segeerssingel 10, te Middelburg
22 november 2012
ZLD_CONTRACTEN_DVO Connexxion.pdf
23 augustus 2001
ZLD_CONTRACTEN_Huurcontr act.pdf
Samenwerkingsconvenant tussen Veiligheidsregio Zeeland en Politie Zeeland om te komen tot een eenduidige aansturing van aspecten op het terrein van spoedeisende hulpverlening bij crisisbeheersing en rampenbestrijding Factuur voor onderhoud van de CityGIS software en kaartmateriaal voor het eerste kwartaal 2013
22 februari 2007
ZLD_CONTRACTEN_samenw convenant VRZ Pol Zld.pdf
Veiligheidsregio Zeeland, Gemeenschappelijke Meldkamer Veiligheidsregio Zeeland
CityGIS
1 maart 2013
ZLD_CONTRACTEN_Citygis_k wartaal.pdf
Koning & Hartman
Service Level Agreement voor het onderhoud van het Arbitragesysteem. Contract 701749
9 april 2014
Veiligheidsregio Zeeland
Respond BV
Service Level Agreement Kantoor Functioneel. Communicator. 121049.BRMID
1 april 2012
ZLD_CONTRACTEN_Contractvo orstel Koning en Hartman 701749 - 2014 v1 0.pdf ZLD_CONTRACTEN_Respond 0654_001.pdf
Veiligheidsregio Zeeland
Electronic Application Laboratory EAL (Apeldoorn) BV
Service Level Agreement EAL EVA Voice Recording. Contract nummer 0036
6 januari 2014
Pagina 77 van 79
Regiopolitie Zeeland Het Regionaal College Politie Zeeland (thans Nationale Politie)
Definitief Concept
ZLD_CONTRACTEN_SLA EAL 0036 EVA NP Zeeland.pdf
E. Bronnenlijst i ii iii iv v
vi
vii
viii
ix x xi xii xiii
xiv
xv
xvi xvii xviii xix xx xxi xxii xxiii xxiv xxv xxvi xxvii xxviii xxix xxx xxxi xxxii xxxiii xxxiv xxxv xxxvi xxxvii
xxxviii
‘Transitieakkoord Meldkamer van de Toekomst’, 16 oktober 2013 Brief met onderwerp: ‘Meldkamer van de toekomst – nulmeting’, 2 mei 2014 Email van dhr. Matthijsse aan PwC, 9 juli 2014 CBS: ‘Demografische kerncijfers per gemeente 2013’ ‘Dienstverleningsovereenkomst (DVO) tussen Veiligheidsregio Zeeland en Connexxion Ambulanceservices betreffende onderlinge samenwerking met betrekking tot beheer en gebruik van de Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland te Middelburg’, 24 oktober 2012 ‘Samenwerkingsconvenant tussen Veiligheidsregio Zeeland en politie Zeeland’, 2 februari 2007 ‘Gemeenschappelijke regeling voor de Veiligheidsregio Zeeland (met artikelsgewijze toelichting)’, 5 april 2006 Aanbiedingsbrief Gemeenschappelijke Regeling 2013 van VRZ aan Colleges van Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten, 30 januari 2013 ‘Organisatieplan Veiligheidsregio Zeeland’, 7 juli 2011 ‘Organisatiestructuur Veiligheidsregio 2014’, 2 juni 2014 ‘Organogam Gezamelijke Meldkamer Zeeland’ , 2 juni 2014 ‘Organisatieplan Veiligheidsregio Zeeland’, 7 juli 2011 Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure GRIP Zeeland, vastgesteld door het AB VRZ op 21 juni 2007 ‘Plan van Aanpak Meldkamer en Crisisorganisatie Veiligheidsregio Zeeland’, 27 september 2012 ‘Veiligheidsregio Zeeland Jaarplan 2013, Gemeenschappelijke Meldkamer’, 9 maart 2013 ‘Veiligheidsregio Zeeland Jaarplan 2014, Gemeenschappelijke Meldkamer’, 3 februari 2014 ‘Referentiekader voor de Gemeenschappelijke Meldkamer’, 10 mei 2005 ‘Referentiekader voor de Gemeenschappelijke Meldkamer’, 10 mei 2005 ‘Handboek Werkinstructies. 700-serie Alarmeringsprocedures’, 16 september 2011 ‘Handboek procedures. Primair proces. MKB aanname, uitgifte en begeleiding’, 27 mei 2014 ‘Handboek Procedures. Primair proces. Op- en afschalen MKB’, 27 mei 2014 Document met screenshots: ‘Meldkamerboek’, 4 juni 2014 Screenshot beschikbare bestanden: ‘700 serie alarmering en opschaling’, 4 juni 2014 ‘CaCo rooster opbouw’, 2 juni 2014 ‘GRIP_overzicht Zeeland’, 2 juni 2014 ‘Organogram Gezamenlijke Meldkamer Zeeland’, 2 juni 2014 ‘Functiebeschrijvingen GMZ’, juni 2011 ‘Formatieoverzicht vastgesteld GMZ’ Censusfile 31 december 2013 ‘Sector cao ambulancezorg 2013 – 2015’ ‘Uitwerking CAR-UWO en Sociaal Plan’, 17 november 2011 ‘Bijlage 2. Vast te stellen rechtspositieregelingen’, 1 januari 2013 http://www.cao-politie.nl/cao2012/index.shtml http://www.cao-politie.nl/downloads/arbeidsvoorwaarden/regeling_LSS_politie.pdf Excelbestand: ‘0204 – Verzuimcijfers Team GMZ’, 4 juni 2014 Excelbestand: ‘ Centralisten totaalovericht overwerk 2013’, 6 juni 2014 Censusfile 1 juli 2013 ‘Service Level Agreement. Veiligheidsregio Zeeland. Onderhoud Arbitragesysteem. Contract 701749’, 9 april 2014 ‘Veiligheidsregio Zeeland. 121049.BRMID. Service Level Agreement Kantoor Functioneel. Communicator’, 12 maart 2012
Pagina 78 van 79
Definitief Concept
xxxix
xl xli xlii
xliii
xliv
xlvi xlvii xlviii xlix l
li
lii
liii
‘Service Level Agreement (SLA) tussen Veiligheidsregio Zeeland en Electronic Application Laboratory EAL (Apeldoorn) BV ten behoove van EAL EVA Voice Recording’, 6 januari 2014 Excelbestand: ‘Applicatieportfolio VRZeeland’, 14 januari 2014 Excelbestand: ‘20140528 VRZeeland Invulsheet ICT 20140523 (2)’, 13 juni 2014 ‘Kadastraal bericht object. Middelburg O 1229. Segeerssingel 10 4337 LG Middelburg’, 13 mei 2014 ‘Huurovereenkomst. Middelburg Segeerssingel 10. Regionale Brandweer Zeeland’, 23 augustus 2001 Excelbestand: ‘Overzicht financiën GMZ ten behoeve van PWC’ Begrotingscijfers 2013 brandweer/veilgiheidsregio: ZLD_FIN_Vragenlijst financiële gegevens meldkamer.xlsx Begrotingscijfers 2014 brandweer/veilgiheidsregio: ZLD_FIN_Vragenlijst financiële gegevens meldkamer.xlsx Realisatiecijfers 2012 politie : ZLD_FIN_gmz 2012 2013.xls. Realisatiecijfers 2013 brandweer/veilgiheidsregio: ZLD_FIN_Vragenlijst financiële gegevens meldkamer.xlsx Realisatiecijfers 2013 politie : ZLD_FIN_gmz 2012 2013.xls. Bron realisatiecijfers 2012 voor politie: Politie_2011 CONCEPT 19 nov 2010.xls. Bron realisatiecijfers 2012 voor Brandweer en ambulance: BZO_FIN_Nulmeting LMO 12-62014.xls Bron realisatiecijfers 203 voor politie: Politie_2011 CONCEPT 19 nov 2010.xls. Bron realisatiecijfers 2013 voor Brandweer en ambulance: BZO_FIN_Nulmeting LMO 12-62014.xls Bron realisatiecijfers 2013 voor politie: Politie_2011 CONCEPT 19 nov 2010.xls. Bron realisatiecijfers 2013 voor Brandweer en ambulance: BZO_FIN_Nulmeting LMO 12-62014.xls Memo ‘Afspraken over de wijze van leveren formative door de politie aan ICT/Beheer meldkamer’, d.d. 1 april 2011
Pagina 79 van 79
Definitief Concept
