Notitie ombuigingen 2009

Notitie ombuigingen 2009 Gemeente Barendrecht

Auteur:

Datum:

Versie:

Rapportnaam:

Concerncontrol

18 september 2009

2

Notitie ombuigingen 2009

Inhoudsopgave

pagina 1 van 51

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Samenvatting ........................................................................................................................................................................ 3 Aanleiding.............................................................................................................................................................................. 5 Onze aanpak......................................................................................................................................................................... 7 Uitgangspunten.................................................................................................................................................................... 8 De verdeling van de pijn................................................................................................................................................ 13 De ontwikkeling van het Grondbedrijf ...................................................................................................................... 16 Financiële doorrekening................................................................................................................................................. 20 Bijlagen................................................................................................................................................................................ 21

1 . S A M E N VAT T I N G Barendrecht krijgt de komende jaren veel minder geld van het Rijk. Hierdoor moet € 4 miljoen worden bezuinigd. Voor de uitvoering van alle ambities in het geplande tempo is dan ook niet voldoende geld beschikbaar. In deze begroting doet het college concrete voorstellen om €4 miljoen te bezuinigen en presenteert daarmee een structureel sluitende meerjarenraming. Dit biedt een solide financiële basis voor de raden en colleges na ons én voor de toekomst van Barendrecht. In het vervolg van deze notitie wordt duidelijk hoe het college het budget met €4 miljoen exact wil ‘ombuigen’. Hier gaat het geld naar toe Naast de uitvoering van het collegeprogramma legt het college het accent op werkgelegenheid, infrastructuur, jeugd, onderwijs en veiligheid en handhaving. De prioriteit ligt de komende jaren bij de strijd tegen de oplopende werkloosheid. Barendrecht gaat op volle kracht door met investeringen in multifunctionele schoolgebouwen en de verbetering van de doorstroming op de rondweg. Dit is goed voor onze jeugd, zorgt voor een betere bereikbaarheid en houdt onze economie vitaal. We zetten een aantal grote projecten door die goed zijn voor de werkgelegenheid, zoals de centrumontwikkeling en de revitalisatie van bedrijventerrein Oost. We kijken hierbij wel kritisch naar de hoogte van de bijdragen van de gemeente en dat kan gevolgen hebben voor de realisatietermijn. Voor maatregelen die de kwetsbare groepen in onze samenleving treffen, maken we extra geld vrij. Mensen met bijv. een minimuinkomen willen we bij onze maatschappij betrokken houden. Daarom stelt het college voor het lidmaatschap van een vereniging aantrekkelijker te maken voor deze groepen. Daarnaast hebben ook de kwetsbare ouderen onze aandacht. Om te voorkomen dat inwoners in de bijstand terecht komen wordt extra formatie ingezet om mensen zo snel mogelijk weer aan een baan te helpen. Hier bezuinigen we niet op Het college heeft bij het bepalen van de voorstellen de volgende criteria gehanteerd: 1. Het behouden van een aantrekkelijk woon- en leefklimaat; 2. Het behouden of versterken van de economie; 3. Het versterken van de sociale cohesie; 4. Het aandacht geven aan kwetsbare groepen, en voor de overige groepen de focus leggen op het vergroten van de zelfredzaamheid (gebruik makend van de kracht in de samenleving); 5. Het vasthouden aan de uitgangspunten in de strategische visie ‘Barendrecht 2025’; 6. Het bieden van een structurele financiële basis voor de toekomst.

Auteur:

Datum:

Concerncontrol

18 september 2009

Versie:

Rapportnaam: Notitie ombuigingen 2009

pagina 3 van 51

Het college stelt voor…. Het college legt voor €4 miljoen aan ombuigingsvoorstellen aan de gemeenteraad voor. Daarnaast legt het college maatregelen voor die overwogen kunnen worden, maar ons inziens is de impact van deze maatregelen te groot, gelet op de hierboven genoemde uitgangspunten. De bedoeling is dat de gemeenteraad zelf keuzes kan maken. Waarop wel en niet bezuinigen? 15% van de voorstellen van het college gaan over bezuinigingen op het ambtelijk apparaat. Behalve interne bezuinigingen stellen we een aantal voorgenomen investeringen uit. Het gaat dan bijvoorbeeld om uitstel van de uitbreiding van het Inge de Bruijn-zwembad en de aanleg van de Zuidpolder. In financieel betere tijden kan weer worden besloten deze projecten alsnog uit te voeren. Tevens stelt het college voor om vanaf 2011 de subsidies te bevriezen op het niveau dat de verenigingen en instellingen krijgen in 2010. Ook zal worden bezuinigd op het onderhoud van gebouwen. Projecten die minder bijdragen aan de werkgelegenheid, zoals de Zuidpolder, krijgen een lagere prioriteit. Ten slotte schroeven we de externe inhuur fors terug en stellen we een aantal niet direct noodzakelijke investeringen uit, totdat de financiële situatie weer beter is. In de zoektocht naar bezuinigingen hebben we naast de voorstellen een pakket maatregelen samengesteld die wij op dit moment ongewenst en niet nodig vinden, maar in de toekomst kunnen deze voorstellen wel overwogen worden bij een eventuele verdergaande verslechtering van de financiële situatie. Wij volgen het coalitieakkoord ten aanzien van de lokale lasten. We verhogen de WOZ-aanslag niet meer dan met inflatie. De begrafenisleges laten we wel boven inflatieniveau stijgen, zodat hiervoor een lagere bijdrage vanuit de algemene middelen noodzakelijk is en de kostendekkendheid van deze leges iets wordt verhoogd. Het college hecht grote waarde aan een zorgvuldig besluitvormingsproces. Daarom zijn de collegevoorstellen vooralsnog een voorgenomen besluit. Aan de hand van de reacties van inwoners, verenigingen en instellingen op de voornemens zal het college op 6 oktober een besluit nemen, dat vervolgens – tezamen met de begroting 2010 - in een voorstel aan uw raad zal worden aangeboden. Uw raad neemt ten slotte op 9 en 10 november a.s. een definitief besluit.

Auteur:

Datum:

Concerncontrol

18 september 2009

Versie:


pagina 4 van 51

2.

AAN LE I DI NG

Barendrecht krijgt de komende jaren fors minder geld van het Rijk. Aangezien de uitkering van het Rijk één van de belangrijkste inkomstenbronnen van de gemeente is, moet er voor € 4 miljoen worden omgebogen. Voor de uitvoering van alle ambities in het geplande tempo is dan ook niet meer voldoende geld beschikbaar. Het geld moet volgens ons worden gevonden door heel zorgvuldig te kijken naar onze taken. Daarbij moeten we bepalen wat onze grootste prioriteiten zijn. In deze notitie doen wij concrete voorstellen die invulling geven aan deze moeilijke en soms pijnlijke opgave. Gemeentelijke inkomsten onder druk De financiële situatie van de gemeente Barendrecht is de laatste maanden veranderd. Natuurlijk hadden we sinds het begin van de kredietcrisis in 2008 een vermoeden dat dit ook ons zou gaan raken. Dat de effecten zo groot zouden zijn heeft ons en andere gemeentebesturen verrast. De impact van de economische crisis op onze gemeente is voor de korte termijn duidelijk geworden. De effecten voor de langere termijn zijn nog zeer onzeker. Een belangrijke ontwikkeling is dat het Rijk momenteel stevig investeert om de economie te stimuleren. In latere jaren moet deze investering weer worden bezuinigd. Een andere ontwikkeling is dat de loon- en prijsstijging op dit moment flink lager is dan in eerdere jaren. Deze twee ontwikkelingen leiden tot een aanzienlijk lagere uitkering uit het Gemeentefonds dan eerder was begroot. Onderstaand plaatje (afkomstig van een presentatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken over de meicirculaire) geeft de situatie aan zoals die geldt voor 2009-2011.

De bovenste lijn geeft het gemeentefonds naar de stand van zaken van de septembercirculaire 2008 weer. Het onderste deel van het blok geeft, op basis van de huidige begrotingssystematiek, de lijn van de verwachte hoogte van het gemeentefonds aan. Het onlangs gesloten bestuursakkoord ligt daar weer iets boven (zie blauwe lijn).

Voor de jaren 2012 en 2013 is er nog complete onduidelijkheid. Tijdens het VNG- congres van 10 juni 2009 is de opdracht gegeven aan het VNG-bestuur om met het Rijk in overleg te treden om aanvullende afspraken te maken over de periode na 2011 (motie gemeente Haarlemmermeer). Wij zullen u over deze ontwikkelingen op de hoogte houden. Bedrijven onder druk Naast het gemeentefonds is de ontwikkeling van de werkloosheid en de bijstand van grote invloed op onze financiën, maar deze is zeker op lange termijn nauwelijks te voorspellen. Hoe dit voor ons uitpakt, is zowel afhankelijk van landelijke ontwikkelingen als van hun lokale gevolgen. De laatste signalen die wij hebben ontvangen wijzen erop dat de meeste lokale bedrijven tot nu toe hun hoofd gelukkig boven water kunnen houden omdat hun basis goed is. Maar zeker bij een lang durende crisis kunnen bedrijven toch kopje onder gaan, met alle gevolgen van dien voor hen, werknemers en voor de gemeente. Voor ons zou dit leiden tot meer uitgaven en minder inkomsten. Kwetsbare groepen onder druk Faillissementen van bedrijven in Barendrecht en in de regio zullen leiden tot een hogere werkloosheid. Om die reden vinden wij het onverstandig te bezuinigen op maatregelen die de sociaal-economisch zwakste groepen van de lokale samenleving raken. Bij een toename van de faillissementen zal ook het beroep op sociale voorzieningen als WWB en IOAW/IOAZ toenemen. Dit zijn wettelijke open einde regelingen waarvan de lasten voor onze begroting komen. Met minder besteedbaar inkomen zal een aantal inwoners minder of niet meer gebruik kunnen maken van culturele en sportvoorzieningen. Wij willen de cultuur- en sportparticipatie van deze groep inwoners op niveau houden. Hierop komen wij later terug. Projecten onder druk Een ander gevolg van de kredietcrisis is dat de markt voor woningbouw en projectontwikkeling stagneert en dat vraag naar onroerend goed op een laag pitje is komen te staan. Daardoor staan ook de grondprijzen onder druk. Voor ons is het hierdoor lastiger de geplande projecten op tijd én binnen het budget te realiseren. Dit heeft gevolgen voor de ontwikkeling van de reserve en het saldo van de grondexploitaties.

Auteur:

Datum:

Concerncontrol

18 september 2009

Versie:


pagina 6 van 51

3 . O N Z E A A N PA K Ombuigingspakket nodig Om het hoofd te bieden aan de dalende gemeentelijke inkomsten is een bezuinigingsoperatie nodig. Het gaat om een bedrag van € 4 miljoen op de totale gemeentebegroting van ruim €60 miljoen. Dat is op het eerste gezicht structureel 6 tot 7% minder financiële ruimte. Uitgaande van circa 70% wettelijke taken die wij in medebewind uitvoeren, met weinig tot geen keuzevrijheid, betekent dit dat de beleidsruimte in financieel opzicht voor de gemeente Barendrecht met 20 tot 25% afneemt. Een dergelijke grote financiële opgave heeft onze gemeente nooit eerder gehad. Omdat we groot belang hechten aan diverse nieuw beleidsvoorstellen en voortgang van diverse projecten, is er niet alleen sprake van bezuinigen, maar ook van investeren. Ombuigingsproces tot nu toe De afgelopen maanden is elke beïnvloedbare post van onze begroting gedetailleerd bekeken en dat heeft geresulteerd in vele ombuigingsvoorstellen. Vanwege de omvang van het financiële tekort hebben wij besloten geen enkele begrotingspost of investering op voorhand te ontzien. Na deze inventarisatie hebben wij de mogelijkheden afgezet tegen de door u gestelde prioriteiten. Daarbij hebben we vooral gebruik gemaakt van de externe strategische visie. Wij denken dat we uiteindelijk een pakket van € 4 miljoen aan u kunnen voorleggen met aanvaardbare maatschappelijke gevolgen (“groene voorstellen”). Daarmee creëren we een structureel gezonde basis voor de nieuwe raads- en collegeperiode 2010-2014. Naast de ombuigingsvoorstellen geven wij aan welke andere maatregelen wij in ogenschouw hebben genomen. Een deel daarvan vinden wij onacceptabel voor de Barendrechtse samenleving (“rode” voorstellen). Een ander deel van de voorstellen vinden wij op dit moment ongewenst. We sluiten echter niet uit dat bij een doorgaande verslechtering van onze financiële situatie alsnog gekeken moet worden naar deze voorstellen (“oranje” voorstellen). Vooralsnog achten wij dit niet waarschijnlijk. Positieve effecten ombuigingen Een ombuigingsoperatie wordt vaak afgeschilderd als negatief: ‘het kost veel energie, tijd en strijd om te komen tot goede voorstellen’ is dan de overtuiging. Wij kijken echter terug op een constructieve periode waarin we samen met de ambtelijke organisatie hebben gekeken naar het maatschappelijk rendement van onze bestedingen. Het is goed om af en toe zo’n exercitie te doen en de focus op ‘wat je doet en waarom je het doet’ nog scherper te maken. Een ander effect van een ombuigingsoperatie is dat je jezelf gaat vergelijken met andere gemeenten. Dan besef je weer beter dat we in Barendrecht trots mogen zijn op onze hoogwaardige voorzieningen. Zo zijn de wegen, het groen, de sporten culturele accommodaties vergeleken met de meeste andere gemeenten in erg goede staat. Daarnaast hebben we een vitaal bedrijfsleven, waardoor het aantal arbeidsplaatsen hoog is. Ook het aantal ongevallen is, vergeleken met andere Randstadgemeenten, laag. Ten slotte zien we dat onze ambtelijke organisatie relatief klein is en er doorgaans goed wordt gepresteerd.

Dit zijn allemaal verworvenheden die we graag vasthouden. Want dat zijn de redenen waarom mensen graag in Barendrecht wonen en bedrijven zich graag in Barendrecht vestigen. Maar het is goed te beseffen dat het hoge niveau van dienstverlening wel extra geld kost ten opzichte van andere gemeenten. We hebben in Barendrecht een hoge standaard! Vervolgproces In de bijlagen treft u alle ombuigingsvoorstellen met gedetailleerde informatie aan. Daarnaast treft u een bijlage aan met zogenoemde oranje en rode voorstellen. Deze voorstellen zijn in principe wel mogelijk om te bezuinigen, maar achten wij op dit moment nog niet nodig of gewenst (oranje) of zelfs onaanvaardbaar (rood). Deze oranje en rode voorstellen kunnen echter door de gemeenteraad worden gebruikt als dekking wanneer een aantal van de ombuigingsvoorstellen niet wordt overgenomen. Het voorliggende voorstel kunt u beschouwen als een concept-besluit van het college. De voorstellen worden op 18 september aan onze partners gestuurd, zoals instellingen, verenigingen en bedrijven. Wij vragen hen voor begin oktober een eerste reactie op de ombuigingsvoorstellen te geven. Deze reactie op de concept-voorstellen nemen wij mee bij onze definitieve afweging die wij maken op 6 oktober en leggen wij ook aan uw raad voor. Daarna bespreken wij samen als raad en college de voorstellen in de commissievergadering van 27 en 28 oktober. U neemt op 9 en 10 november het definitieve besluit over de ombuigingen. Na uw besluitvorming zullen wij over gaan tot effectuering. Hiervoor is tijd en geld nodig. Omdat subsidies een afbouwperiode kennen van ten minste een jaar zijn deze bezuinigingen pas opgenomen vanaf 2011. Ook hebben we tijd en geld nodig voor de implementatie van andere maatregelen.

4. U ITGAN G S P U NTE N Geen lastenverzwaring In het coalitie-akkoord is afgesproken geen lastenverzwaring toe te passen in Barendrecht. Leges zijn zoveel mogelijk kostendekkend. Dit uitgangspunt hebben wij gehandhaafd. Zoals afgesproken willen wij de WOZ-aanslag in 2010 niet meer verhogen dan met de inflatie. De enige lastenverzwaring, die wij wel hebben opgenomen, is een verhoging van de begrafenisrechten. Na deze kleine verhoging zijn deze overigens nog steeds niet geheel kostendekkend. Een verdere verhoging van onze tarieven zou echter leiden tot een situatie waarin wij niet meer in de pas lopen met de andere gemeenten in de regio. De externe strategische Visie (ESV) als basis Eind 2008 heeft u de Externe Strategische Visie Barendrecht 2025 vastgesteld. Dit document is richtinggevend voor de ontwikkeling van onze gemeente in de komende jaren. Vanzelfsprekend heeft de huidige financiële situatie zijn weerslag op de realisatie van de visie. Maar wij vinden niet dat de situatie aanleiding geeft om de door ons geformuleerde koers bij te stellen. In de visie staat immers: “Het formuleren van een visie vereist dan ook verbeeldingskracht: het zich kunnen verplaatsen in de toekomst en

Auteur:

Datum:

Concerncontrol

18 september 2009

Versie:


pagina 8 van 51

de daarbij horende omgeving.” Als college vinden we dat overheid, bedrijfsleven en burgers extra creatief moeten zijn om onze gezamenlijk geformuleerde visie te realiseren. Wat we wel moeten bijstellen is de snelheid waarmee we onze gestelde doelen kunnen realiseren. Hierop komen we later terug. Actiepunten van de ESV in relatie tot de begroting 2010 In de ESV is een achttal actiepunten genoemd voor 2012. We willen in 2010 inzetten op versterking van deze actiepunten. Voorzieningen op hoogwaardig niveau voor iedereen: ESV: “Barendrecht ontwikkelt zich de komende jaren tot een toonaangevende sportgemeente in de regio. De sportvoorzieningen van Barendrecht zijn in 2012 divers en van een hoog kwaliteitsniveau, waarbij tevens afstemming wordt gerealiseerd met de huidige en nieuwe voorzieningen in de regiogemeenten en in het bijzonder de gemeente Rotterdam. Sporten is gezond en versterkt de sociale cohesie. De gemeente investeert daarom graag in het welzijn van de Barendrechters.” In 2010 gaan we door met het investeren in de sport. Bewegen wordt een steeds belangrijker thema in Nederland. De aandacht voor de gezondheidsrisico’s van te dikke kinderen is toegenomen. Wij hechten er daarom aan dat er voldoende mogelijkheden zijn voor onze inwoners om op een hoogwaardige manier te sporten. Komend jaar zullen we diverse velden van de sportparken De Bongerd en Smitshoek gaan renoveren. De beschikbaarheid van hoogwaardige sportlocaties voor tal van sporten is een van de grootste waarden van de sport in Barendrecht. In het kader van het IHP zullen we ook zorgen voor voldoende gymnastieklokalen voor het onderwijs. We handhaven schoolzwemmen als belangrijke pijler in het bewegingsonderwijs. Het uitstellen van de uitbreiding van het Inge de Bruinzwembad doet hieraan geen afbreuk. De druk op het zwembad zal wel gaan toenemen. Door het goed verdelen van de capaciteit en gebruik te maken van zwembaden in omliggende gemeenten, denken wij dat er geen belemmering zal zijn voor Barendrechters om de zwemsport te kunnen uitoefenen. Focus op duurzaamheid: ESV: “Barendrecht ontwikkelt zich in de komende jaren op milieugebied tot een actieve speler in het bestuurlijke krachtenveld. Zo wil de gemeente een belangrijke voorvechter zijn van een econeutrale aanleg van de Tweede Maasvlakte, om de milieugevolgen voor de gemeente en omgeving zoveel mogelijk te reduceren. Barendrecht is immers gebaat bij het behoud van schone lucht, water en bodem! Bij nieuwe ontwikkelingen in Barendrecht dient het milieu beter beschermd te worden, o.a. door duurzaam bouwen, energiebesparende maatregelen, groene inrichting van de Zuidpolder en een milieuvriendelijke bedrijfsvoering van de gemeentelijke organisatie.” Duurzaamheid blijft voor ons een belangrijk thema. Binnenkort presenteren wij dan ook een nota met daarin onze ideeën voor de toekomst van een duurzaam Barendrecht. Op dit moment betrekken we duurzaamheid bij al onze keuzes en staat daarmee nog het minst onder druk. Bij onderwijshuisvesting, Vrouwenpolder/Lagewei, Centrumontwikkeling en Bedrijventerrein Oost speelt duurzaamheid een belangrijke rol. In 2010 gaan we door met het realiseren van multifunctionele accommodaties. Daarmee verlengen we de levensduur en vitaliteit van onze gebouwen.

Auteur:

Datum:

Concerncontrol

18 september 2009

Versie:


pagina 9 van 51

Ons programma voor de riolering wordt onverminderd doorgezet. Barendrecht loopt al decennia voorop in de duurzame wijze waarop we omgaan met afvalwater. Deze voorsprong zullen we behouden. Ten aanzien van de Zuidpolder zullen we moeten temporiseren. Dat betekent niet dat onze doelstelling voor dit recreatieve gebied verandert. We hopen dat we de komende jaren nog voldoende financiering van andere overheden zullen krijgen om aan de doelstellingen te werken. Deze raadsperiode hebben we een flinke vooruitgang geboekt in de kwaliteit van de wegen. Met name de kwaliteit van de fietspaden is verbeterd. Deze opgaande lijn moeten we vasthouden. Door een intensief onderhoud houden we de ondergronden goed en voorkomen we een vervroegde afschrijving door slecht onderhoud. Naast duurzaamheid speelt natuurlijk ook mee dat goede wegen veilig zijn voor de weggebruikers. We hebben daarom niet bezuinigd op het wegenonderhoud. Wel hebben we de afschrijvingsduur op basis van ervaringsgegevens aan de levensduur aangepast. Dit levert een financieel voordeel op. Sterk in regio: ESV: “Barendrecht pakt met buurgemeenten complexe maatschappelijke vraagstukken aan. Barendrecht neemt de komende jaren het initiatief om de regionale samenwerking met buurgemeenten en andere partners verder te versterken. Als gemeente alleen opereren is geen optie meer: regionaal samenwerken moet! Bijvoorbeeld op het gebied van ICT, inkoop, personeel, maatschappelijke voorzieningen en beleidsontwikkeling.” Deze opgave wordt vooral in BAR-verband opgepakt (Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk). Deze collegeperiode hebben we de eerste stappen gezet in de samenwerking. Succesvolle aanbestedingen van de WMO-voorzieningen en de ICT-infrastructuur werken ook in 2010 door. De samenwerking bouwen wij de komende jaren verder uit zonder dat dit tot extra uitgaven leidt. Verder werken we ook binnen de Veiligheidsregio, de Stadsregio, Deltapoort en de GGD steeds nauwer samen met andere gemeenten. Natuur in de buurt: ESV: “Barendrecht is in 2012 de groenste gemeente van Nederland. De nationale groencompetitie van Entente Florale wordt ingezet om het groen breed onder de aandacht te brengen van de gemeente, het bedrijfsleven en de inwoners. De Entente Florale competitie is geen einddoel op zich, maar een middel om de gedachte van een groene gemeente breed te ondersteunen en hier actief aan te werken. Barendrecht vindt een groene leefomgeving héél belangrijk! We steken hierbij breed in: van goed onderhouden grasperken en bloembakken tot voortuinen, groene bedrijfsterreinen en straatmeubilair.” Bij de vaststelling van de Nota ‘Integraal Beheer Openbare Ruimte‘ (IBOR) heeft u uitgesproken het groenonderhoud van Barendrecht op een nog hoger niveau te willen brengen. In 2009 zijn de budgetten voor groenonderhoud daarom verhoogd. Helaas moeten wij constateren dat de budgettaire ruimte er in 2010 niet is. Wij zien ons genoodzaakt de komende jaren te gaan kiezen voor goedkopere en onderhoudsarmere beplanting. Dit zal leiden tot een teruggang in de beeldkwaliteit.

Auteur:

Datum:

Concerncontrol

18 september 2009

Versie:


pagina 10 van 51

Slimme infrastructuur: ESV: “Barendrecht zet zich actief in om de bereikbaarheid van Barendrecht-Carnisselande, bedrijventerrein Oost en het NS-station te verbeteren. Een soepele doorstroming van het verkeer krijgt grote prioriteit. Hierbij richt de gemeente zich ook op de verbetering van openbaar vervoerverbindingen en van wandel- en fietsroutes. Op de digitale snelweg stelt Barendrecht veel meer producten digitaal beschikbaar en vereenvoudigt zij de dienstverlening voor haar inwoners verder.” Bereikbaarheid is belangrijk voor Barendrecht als vestigingsplaats voor bedrijven. Het bepaalt voor een flink deel onze economische vitaliteit. Ook de keuze voor Barendrecht als vestigingsplaats voor nieuwe inwoners wordt mede bepaald door het gemak waarmee bewoners zich kunnen verplaatsen naar hun werk. We zijn ons daarom bewust van de noodzaak de bereikbaarheid goed te houden. U heeft eerder dit jaar een voorstel met investeringen vastgesteld voor de doorstroming op de rondwegen. Dit plan willen wij ongewijzigd uitvoeren. Hiervoor zijn middelen gereserveerd binnen het grondbedrijf. Of de gereserveerde middelen toereikend zullen zijn is nog niet bekend, omdat de bijdrage van de Stadsregio nog bepaald moet worden. Werken verbindt: ESV: “Barendrecht verleidt onderwijs en bedrijfsleven tot samenwerking Barendrecht inspireert in de komende jaren bedrijfsleven en onderwijs tot samenwerking, om de match tussen vraag naar en aanbod van arbeid zo goed mogelijk te maken. Hierbij wordt o.a. geprobeerd om een hogeschool(filiaal) in Barendrecht te vestigen op het gebied van agrifood en logistiek.” Investeren in onderwijs gaat in Barendrecht gewoon door. De grootste investeringen die we de komende jaren gaan doen zijn dan ook voor het onderwijs. Wij hechten zeer aan goed onderwijs als basis voor de ontwikkeling van onze jeugd en als motor van de economie. Wij stellen daarom voor onze ambities op dit vlak niet bij te stellen. In 2010 wordt hard gewerkt aan de realisatie van accommodaties voor het basisonderwijs. Hierop zal zichtbaar resultaat worden geboekt. Ook ten aanzien van de campus in Lagewei hopen we op zichtbaar resultaat, al spelen hier externe factoren een belangrijke rol. Investeren in ontmoeting: ESV: “Barendrecht-Carnisselande nadert in 2008 haar voltooiing, maar mist nog een kloppend en bruisend hart, waar de nieuwe inwoners kunnen afspreken, elkaar kunnen ontmoeten en aan activiteiten kunnen deelnemen. Op dit moment vinden de eerste initiatieven plaats om het gebied rond het marktplein een centrumkarakter te geven. De wijk zal immers door een toename van voorzieningen, evenementen en sociale contacten veel meer gaan leven. Het is aan de gemeente om deze contacten te vergemakkelijken en impulsen te geven. Ook in Barendrecht-Centrum op en om de Middenbaan zal de gemeente de komende jaren stevig investeren om het bestaande hart leefbaarder te maken. Meer woningen voor ouderen, meer en betere voorzieningen en bovenal een gezelliger centrum!” Ten aanzien van het thema “ontmoeten” is de gemeente bij uitstek facilitair. De bewoners moeten het uiteindelijk zelf willen en doen. Wij zullen de komende jaren blijven faciliteren.

Auteur:

Datum:

Concerncontrol

18 september 2009

Versie:


pagina 11 van 51

Ontmoeten betrekken we ook bij onze investeringen. Zo hebben we bij de huisvesting voor het lager onderwijs de wijkontmoetingsfunctie nadrukkelijk meegenomen. Aan deze keuzes wordt niet getornd. In 2010 zullen we opnieuw kijken naar voorzieningen voor jongeren. Daarbij kijken we zowel naar inpandige ontmoetingsmogelijkheden als naar mogelijkheden in de openbare ruimte. Wij hebben moeten constateren dat vooral buurtgebonden en kleinschalige initiatieven in Barendrecht succesvol zijn. De nabijheid van Rotterdam als metropool met de daarbij horende voorzieningen speelt vanzelfsprekend een rol. Wij willen hieraan vooral complementair zijn. Wij zullen het ambitieniveau van het jongerencentrum opnieuw bekijken en de mogelijkheden onderzoeken of we bijvoorbeeld slimme combinaties kunnen maken met bijvoorbeeld de behoefte aan huisvesting voor andere verenigingen, zoals de scouting en de schietvereniging. In de openbare ruimte zullen we voldoende mogelijkheden creëren om elkaar goed te kunnen ontmoeten. Hierbij willen we af van het idee dat ontmoeten in de openbare ruimte vooral een liefhebberij van de jeugd is. Ook jonge gezinnen en ouderen hebben behoefte elkaar te ontmoeten in een veilige en aangename woonomgeving. Het project centrumontwikkeling is een van onze meest ambitieuze projecten. Daarbij zijn de ontwikkelingen op de vastgoedmarkt en van de detailhandel van groot belang. Wij gaan er vanuit dat we onze ambitie gaan realiseren. Het tempo waarin we dat kunnen doen is door de externe factoren onzeker geworden. Wij zullen u en onze partners actief betrekken bij te maken keuzes. Barendrecht, moderne gemeente met een grote diversiteit: ESV: “De gemeente bouwt de ‘wijkregie’ verder uit om de sociale structuur in de diverse wijken te verbeteren. Inwoners krijgen hierbij een eigen verantwoordelijkheid én middelen om de leefbaarheid van hun woonomgeving naar eigen inzicht vorm te geven. De gemeente regisseert hierbij op de achtergrond en faciliteert de inzet van vrijwilligers.” Wijkregie leidt inmiddels tot een toename van participatie in de wijken. Nog niet altijd leidt deze participatie ook tot activering. Dat hopen we de komende jaren wel te bereiken. Door onze budgetten vooral te blijven richten op ontmoeten hopen we de sociale activering te stimuleren. Een belangrijke rol is hierbij ook weggelegd voor verenigingen en welzijnsinstellingen.

Auteur:

Datum:

Concerncontrol

18 september 2009

Versie:


pagina 12 van 51

5 . D E V E R D E L I N G VA N D E P I J N De bevolking en het bestuur van Barendrecht zijn ambitieus. Door de hoge economische groei van de laatste jaren waren we in staat flinke stappen te maken in de richting waarheen we wilden. Deze tijden zijn nu voorlopig voorbij. Het feit dat we langer nodig zullen hebben om onze doelstellingen te bereiken is een acceptabel gegeven. Belangrijk is wel dat we geen keuzes maken die de toekomstige ontwikkeling van onze gemeente in de weg zullen staan of die bepaalde bevolkingsgroepen buiten het maatschappelijke proces plaatsen. We hebben de volgende uitgangspunten gehanteerd voor de ombuigingsoperatie: - behouden aantrekkelijk van woon- en werkklimaat - behouden of verstreken van het economisch klimaat - versterken van de sociale cohesie - aandacht voor kwetsbare groepen en voor de overige groepen meer focus op meer zelfredzaamheid / gebruik maken van de kracht in de samenleving - vasthouden aan de uitgangspunten van de visie Barendrecht 2025 - bieden van een structurele financiële basis voor de toekomst. We bekijken de bezuinigingsmaatregelen hieronder via de volgende lijnen: 1. Gevolgen voor de woon- en leefomgeving 2. Gevolgen voor de economie 3. Gevolgen voor de sociale veiligheid 4. Gevolgen voor kwetsbare groepen We moeten ons wel steeds realiseren wat de impact van de maatregelen is tegen het licht van alle budgetten en investeringen die nog steeds beschikbaar zijn. Zoals gezegd zijn de bezuinigingen aanzienlijk en bedragen circa 7% van de begroting, waardoor een groot deel van de budgetten nog steeds niet of nauwelijks worden aangetast. Meer zelfredzaamheid en creativiteit nodig Een rode draad van de ombuigingen is dat we ervoor kiezen de zelfredzaamheid en creativiteit van de samenleving te vergroten en te stimuleren waar dat mogelijk is. Op deze manier kunnen we meer budget vrij maken om als gemeente een vangnetfunctie te vervullen voor die groepen die niet zelfredzaam kunnen zijn. Zo hebben we deze ombuigingsoperatie benut om nog eens goed te kijken naar de automatismen in bijvoorbeeld de subsidieverstrekking. Dit proces loopt in 2010 nog door en zal leiden tot een nieuwe subsidieverordening met wellicht andere uitgangspunten en andere verdeelmaatstaven. 1.

Gevolgen voor de woon- en leefomgeving

De Barendrechtse openbare ruimte is op een hoog niveau. In grote lijnen blijft dit zo. De veiligheid van de openbare ruimte komt niet in het gedrang. De veiligheid van bruggen en wegen is gewaarborgd. De bezuinigingen treffen o.a. het openbare groen. Door een afnemende diversiteit zal de belevingswaarde van de openbare ruimte afnemen.

Auteur:

Datum:

Concerncontrol

18 september 2009

Versie:


pagina 13 van 51

De vervanging van beschoeiingen en straatmeubilair zullen we licht versoberen. Ten aanzien van speeltoestellen voeren we geen budgettaire wijzigingen door, omdat speeltoestellen een belangrijke voorziening zijn voor de motorische ontwikkeling van kinderen. Bij de vervanging van speeltoestellen gaan we daar ook meer rekening mee houden dan in het verleden. Verder investeren we minder in de aanleg van nieuwe rotondes. Voor verbetering van de doorstroming zijn de rotondes echter niet noodzakelijk. Deze rotondes waren gepland om de kans op schades en letsel verder terug te dringen, maar het aantal ongevallen noopt ons niet tot directe investeringen. 2.

Gevolgen voor de economie

In het terugbrengen van economische groei in Nederland speelt het bedrijfsleven een cruciale rol. Barendrecht heeft veel bedrijven van regionaal, nationaal en internationaal belang. Wij zullen deze bedrijven voldoende faciliteren. Zo wordt niet bezuinigd op het project Bedrijventerreinen Oost en op bereikbaarheid. De aanleg van de Spoorlaan zetten wij door. De ambities voor de Centrumontwikkeling blijven overeind, maar de gemeentelijke bijdrage stellen wij naar beneden bij. De consequenties voor de planning zetten wij voor u op een rij. Met deze investeringen leggen we de basis voor een nog sterkere economische en ruimtelijke structuur van Barendrecht. Zo hopen we het bedrijfsleven vitaal te houden en werkloosheid in de gemeente te beperken. In het verleden zijn we zeer succesvol gebleken in het aan het werk helpen van mensen zonder werk. Onze ambtelijke organisatie zal in 2010 alle zeilen bij zetten dit te blijven doen, ook wanneer het aantal werkzoekenden toeneemt. 3.

Gevolgen voor de sociale veiligheid

Barendrecht is een veilige gemeente. Wij gaan er vanuit we dit ook de komende jaren blijven. In de prioriteitstelling kiezen we ervoor vooral te investeren in het voorkomen van sociale uitval van individuen en groepen. Hoewel we vinden dat ook de gemeente bij moet dragen aan succesvolle repressie, zit onze kracht toch vooral in het voorkomen van onaangepast gedrag en criminaliteit. De keuze om de onderwijshuisvesting voor het basis- en voorgezet onderwijs onverkort door te zetten moet er toe leiden dat we onze jeugd een goede start geven. We zullen subsidies aan verenigingen en instellingen bevriezen, maar we gaan er vanuit dat er een voldoende aanbod aan activiteiten overblijft. We willen ook ons rendement vergroten. We hebben de laatste tijd geïnvesteerd in extra toezicht, maar twijfelen over het rendement hiervan. De particuliere beveiligers hebben niet altijd de bevoegdheid om ongewenst gedrag te sanctioneren. Daarom stellen wij voor met eigen medewerkers mét opsporingsbevoegdheid te gaan werken. Dat levert niet alleen een besparing op, maar zorgt er ook voor dat we beter in staat zijn de jongeren te activeren. Wij hopen meer succes te behalen door in te zetten op het voorkomen van achterstanden, het creëren van meer inpandige ontmoetingsmogelijkheden voor jongeren, het creëren van ontmoetingsplekken in de openbare ruimte, het versterken van de toezichthoudende capaciteit van de gemeente en het verbeteren van de samenwerking van de veiligheids- en zorgpartners. Landelijk is er groeiende aandacht voor de aanpak van hufterigheid. Kenmerk daarvan is een sluipende normvervaging. In het tegengaan hiervan heeft ook de gemeente een rol. Wij willen de komende jaren het

Auteur:

Datum:

Concerncontrol

18 september 2009

Versie:


pagina 14 van 51

handhavingsbeleid verder verstevigen. Wij denken dat het beboeten van overtredingen op het gebied van regelgeving ten aanzien van afval, geluid, sluitingstijden, verkeer etc. meer effect zal hebben dan surveillance door toezichthouders zonder bevoegdheden. Wij stellen daarom voor de bedragen in de begroting voor extern ingehuurde toezichthouders te verlagen en in te zetten op BOA-capaciteit in eigen dienst. Een groeiende sociale cohesie heeft een positief effect op veiligheid. Ons voorzieningenniveau is goed. De komende jaren blijven het theater, de bibliotheken en de sporten onderwijsvoorzieningen op een ongewijzigd hoog niveau. Daarmee staat er een stevig fundament voor de groei van de sociale cohesie in de komende jaren. Het evenementenbudget wordt verlaagd. Wijkregie wordt voortgezet. Door de extra inzet op opbouwwerk wordt het zelfs verder versterkt. We gaan er vanuit dat burgers zo meer in staat worden gesteld elkaar actief op te zoeken en meer gezamenlijk te ondernemen. 4.

Gevolgen voor kwetsbare groepen

Vier miljoen bezuinigen zonder dat de inwoners dit merken is onmogelijk. We willen de pijn eerlijk verdelen en voorkomen dat er groepen niet meer kunnen deelnemen aan de maatschappij. We hanteren het uitgangspunt dat mensen die voldoende inkomen hebben om hun maatschappelijke participatie te betalen dit ook gaan doen. Daarbij is het onvermijdelijk dat Barendrechters voor keuzes worden gesteld omdat ze niet alles meer kunnen doen, wat eerder financieel wel kon. We onderscheiden meerdere kwetsbare groepen. Tijdens een economische crisis is het evident dat de mensen met een financiële terugval kwetsbaar zijn. Deze vinden we terug in alle inkomensgroepen. Voor deze groepen willen we vooral voorkomen dat een terugval in het besteedbare gezinsbudget leidt tot het niet meer kunnen participeren in de samenleving van de kinderen. Dit kan de ontwikkeling van kinderen schade toebrengen. Bij het terugdringen van subsidies aan instellingen hebben we de bijdragen voor kinderen niet verminderd. Hetzelfde geldt voor kinderen uit gezinnen, die al langer op het bestaansminimum zitten. Voor deze groep willen we de sociale activering versterken. We stellen voor het Sport-, Cultuur- en Educatiefonds te verhogen. We willen mensen die langere tijd op het minimum zitten een vrije keuzemogelijkheid geven om maatschappelijk te participeren. Hierin is de keuze dan aan de betrokkene zelf of hij of zij een sport wil beoefenen, een cursus wil volgen etc. Hierbij willen we niet alleen de contributie maar ook de bijkomende kosten in beschouwing nemen. Op deze wijze kunnen we de maatschappelijke participatie van deze groep veilig stellen zonder dat verenigingen te maken krijgen met leden met en zonder sociaal tarief. We gaan het peuterspeelzaalwerk op een andere wijze financieren. Wij willen onze financiële bijdrage op den duur beperken tot de doelgroep kinderen met medische of sociale indicatie. In de begroting hebben we extra welzijnswerk voor Allerhande, Opmaat en SWOB opgenomen. Door de groei van de sociale problematiek neemt de druk op het aanbod van deze instellingen verder toe. Wij gaan er vanuit dat we daarmee de noodzakelijke ondersteuning van mensen die dit nodig hebben garanderen. Wij hechten aan het verder ontwikkelen van een sluitende aanpak. In deze collegeperiode is de Auteur:

Datum:

Concerncontrol

18 september 2009

Versie:


pagina 15 van 51

samenwerking tussen zorg-, welzijns- en onderwijsinstellingen, politie, corporaties en gemeente verbeterd. Hiermee gaan we in 2010 door. De oprichting van het Centrum voor Jeugd en gezin is weer een stap in de goede richting.

6 . D E O N T W I K K E L I N G VA N H E T G R O N D B E D R I J F De bezuinigingstaakstelling van € 4 miljoen betreft de algemene dienst. De gevolgen van de verslechterde economische situatie zijn echter minstens zo ingrijpend voor het Grondbedrijf. Hieronder schetsen wij u deze gevolgen op hoofdlijnen. De specifieke financiële consequenties zullen we u inzichtelijk maken in de begroting 2010 die we u in oktober aanbieden. De opbrengsten uit de grondexploitaties gebruiken wij voor de projecten IHP2, de verbetering van de infrastructuur, de Centrumontwikkeling en de Zuidpolder. Wij achten het doorgaan van deze projecten van groot belang voor de sociale, ruimtelijke en economische kwaliteit van onze gemeente. Indien de marktomstandigheden dat vereisen is een temporisering van enkele projecten, met name de Centrumontwikkeling, onvermijdelijk. Dit is voor ons aanvaardbaar. Het laten vervallen van de projecten niet. Financiële situatie Grondbedrijf De ontwikkeling van de financiële positie van het Grondbedrijf wordt gekenmerkt door verschillende factoren, waarop wij nauwelijks invloed hebben: 1. Afname van grondopbrengsten In 2009 is een vrij sterke prijsdaling van woningen opgetreden. Het is onzeker of dat in 2010 stabiliseert of dat er nog een verdere prijsdaling te verwachten is. Aangezien de kosten voor het bouwen van een woning nagenoeg gelijk zijn gebleven, komt de prijsdaling vooral ten laste van de winsten van de projectontwikkelaar, de aannemer en de verkoper van de grond. In 2009 en de komende jaren zijn onze grondverkopen daarom aanzienlijk minder winstgevend. 2. Afname van vraag naar bouwgrond Barendrecht is bijna volgebouwd. Er zijn nog enkele te ontwikkelen locaties. Vrouwenpolder en voormalig sportpark Ziedewij zijn de belangrijkste. We constateren dat de programma’s, die we hier wilden realiseren onder druk staan. In Ziedewij wilden we negen grote kavels uitgeven. Dit laat de huidige markt niet toe. We zullen in 2010 bezien of het wenselijk is het programma te wijzigen. 3. Verlenging van looptijd van projecten Doordat de verkoop van woningen is afgenomen, wordt het onmogelijk het hoge tempo vol te houden. Voor de Barendrechtse samenleving is dit niet bezwaarlijk. Het betekent wel dat de plankosten toenemen, o.a. doordat het rendement van aangekocht vastgoed en verworven gronden langer uitblijft. De belangrijkste vertraging treedt op bij de projecten Vrouwenpolder en Ziedewij.

Auteur:

Datum:

Concerncontrol

18 september 2009

Versie:


pagina 16 van 51

De gewijzigde omvang van de vrije reserve Door de winstneming in 2008, de recessie (zie hiervoor) en de keuze voor IHP II in Lagewei is het positieve resultaat van het grondbedrijf erg teruggelopen. De vrije reserve is gezakt naar een bedrag dat voor ons te laag is om de geformuleerde ambities, zelfs in getemporiseerde vorm, te realiseren. Op basis van deze ontwikkelingen doen wij vier voorstellen om de beschikbare middelen voor onze projecten te vergroten: We hebben alle programma’s nogmaals bekeken. Daarbij hebben we gezocht naar mogelijkheden om kosten te reduceren binnen de projecten. De fase waarin de meeste projecten zitten, maakt de mogelijkheden beperkt. Binnen de projecten Lagewei en Vrouwenpolder hebben wij keuzes gemaakt. De keuze met het grootste financiële gevolg is het schrappen van de kostbare aanleg van de rotonde Middeldijk - Barendrechtseweg. De kosten voor deze rotonde zijn uitzonderlijk hoog, omdat deze op een dijklichaam moet worden aangelegd. We gaan mogelijkheden onderzoeken om bestaande grondexploitaties winstgevender te maken of om nieuwe winstgevende grondexploitaties te starten. Omdat het resultaat van dit onderzoek maatschappelijke en ruimtelijke effecten zal hebben, zullen wij onze bevindingen aan u voorleggen, zodra we ze hebben uitgewerkt. In een eerder voorstel hebben wij aangegeven het weerstandsvermogen van de gemeente te willen verlagen van 1,4 naar 1,0 om onze belangrijke projecten te kunnen voortzetten. U heeft destijds aangegeven hier grote moeite mee te hebben. Inmiddels is ons weerstandsvermogen opgelopen naar 1,65, terwijl er een tendens is naar een licht afnemend risicoprofiel. Wij stellen daarom voor het weerstandsvermogen vast te stellen op 1,2. Deze keuze achten wij financieel verantwoord. We hebben bekeken of we de plankosten kunnen verminderen. Een belangrijk deel van de kosten wordt gemaakt voor inhuur van projectleiders en hun ondersteuning. Hiervoor doen wij een apart voorstel dat de kosten verlaagt, maar niet de voortgang van de projecten in gevaar brengt. Het voorstel zal tot gevolg hebben dat met de toegekende budgetten meer kan worden gedaan, doordat de uitgave voor plankosten dalen. Het leidt ook tot een grotere vrije reserve. Hieronder volgt een uitwerking.

Verminderen externe inhuur Het is wenselijk om het bedrag aan externe inhuur fors naar beneden bij te stellen. Wij doen voorstellen hoe wij denken dit te bereiken. Bewust veel inhuur in groeifase Tijdens de groeifase van onze gemeente is er dikwijls voor gekozen projectleiders in te huren in plaats van in vaste dienst te nemen, omdat de werkzaamheden van tijdelijke aard waren of leken. Zo kunnen we nu stellen dat alle grote projecten worden getrokken door ingehuurde projectleiders. Soms zijn ze het absoluut waard, in andere gevallen blijkt achteraf dat het ook anders en goedkoper had gekund.

Auteur:

Datum:

Concerncontrol

18 september 2009

Versie:


pagina 17 van 51

Voor de helderheid geven wij aan dat de meeste ingehuurde krachten worden gefinancierd uit de opbrengsten van projecten en niet uit de algemene dienst. Dit betekent dat een vermindering van de externe inhuur vooral zal leiden tot lagere kosten bij de projecten, maar niet direct tot een besparing op de begroting zal leiden. Andere fase ander inzicht Gelet op de andere fase waarin Barendrecht zich bevindt is het zinvol deze situatie te bezien. We hebben de komende jaren nog meerdere grote projecten als de Centrumontwikkeling, IHP en het bedrijventerrein Oost in portefeuille. Daarnaast is het aantal middelgrote of kleinere projecten in Barendrecht groot. Wij denken dat het altijd zo zal zijn dat er nieuwe projecten bijkomen. Als Barendrecht uitgegroeid is, zullen er andere vraagstukken op ons afkomen, zoals inbreidings- of herstructureringsopgaven en ook deze moeten we voortvarend aanpakken. Structurele projectleiders voor incidentele projecten Wij stellen dat er altijd ‘tijdelijke’ projecten zullen blijven in Barendrecht, omdat herstructurering feitelijk een ‘structureel’ karakter krijgt. Daarom stellen wij u voor een aantal projectleiders en ondersteuners in vaste dienst te nemen in plaats van langdurig in te huren. Dit is gemiddeld een factor 2,5 goedkoper en biedt ook meer continuïteit. Alles overziend betekent dit een nettobesparing van ruim € 1 miljoen op jaarbasis. Aantrekkelijk zijn voor projectleiders Wanneer we hiervoor kiezen is het wel zaak goede mensen binnen te krijgen én te houden. Om dit te bewerkstelligen willen wij onderzoeken of het mogelijk is in BAR-verband een projectleiderspool op te richten, zodat medewerkers voor meerdere gemeenten projecten kunnen leiden. Voordeel kan zijn dat we zo medewerkers meer variatie kunnen bieden. Goede opleidingsmogelijkheden zijn in het kader van binden en boeien van belang. Een ander deel van de inhuur heeft wél betrekking op de begroting, het gaat dan om inhuur voor vervanging tijdens ziekte, zwangerschap, specifieke deskundigheid of als een vacature niet kan worden ingevuld. In 2008 en een deel van 2009 is het bedrag voor deze inhuur hoog geweest. Dat had vooral te maken met de reorganisatie, maar neemt op dit moment al flink af. Tijdens de het reorganisatieproces hebben we ervoor gekozen geen nieuwe mensen in vaste dienst te nemen voordat duidelijk was hoe de organisatie eruit zou komen te zien en welke functies er uiteindelijk beschikbaar zouden komen.

Auteur:

Datum:

Concerncontrol

18 september 2009

Versie:


pagina 18 van 51

Voorstel voor aanwending reserve Grondbedrijf Wij hopen uiteindelijk te kunnen investeren in onze grote projecten. Hierbij merken wij – per project – het volgende op: IHP 2: Wij achten het van groot belang dat we IHP 2 voortzetten. Goede onderwijsvoorzieningen zijn voor het vestigingsklimaat van onze gemeente voor burgers en bedrijven heel belangrijk. Tevens is onderwijs de beste garantie voor het voorkomen van sociale en economische achterstanden. Infrastructuur Al jaren scoort het Barendrechtse economische klimaat erg goed in vergelijking met andere gemeenten. Willen we deze positie behouden, dan zullen we moeten investeren in onze bereikbaarheid. Dat hebben we in deze collegeperiode al gedaan, met name bij de IJsselmondse Knoop. Onze rondweg is druk en zit op bepaalde punten aan zijn maximale capaciteit. Wij willen de voorgestelde maatregelen uitvoeren. We gaan er vanuit dat er een substantiële bijdrage van de Stadsregio komt. Centrumontwikkeling De Centrumontwikkeling is een van de grootste kansen voor onze gemeente van het komende decennium. De detailhandelscapaciteit en de mogelijkheden voor huisvesting van doelgroepen (bijv. ouderen) zijn nog onvoldoende benut. Daarmee krijgt Barendrecht een centrum waar het trots op kan zijn. Uiteindelijk zullen marktpartijen een cruciale rol spelen in de realisatie van het project. Gezien de ontwikkeling van de omzet van de detailhandel en woningmarkt in 2009 lijkt temporisering onvermijdelijk. Wat de uiteindelijke bijdrage van de gemeente zal moeten zijn is onduidelijk. Zuidpolder Wij willen het gebied van de Zuidpolder ontwikkelen tot een hoogwaardig natuur- en recreatiegebied. Op dit moment heeft het die functie al voor velen. De Kleine Duiker speelt daarin een grote rol. De Zuidpolder heeft, wanneer deze is gerealiseerd, een bovenlokale functie. We stellen voor de omvorming van de Zuidpolder te temporiseren en in te zetten op financiering door anderen om de realisatie mogelijk te maken.

Auteur:

Datum:

Concerncontrol

18 september 2009

Versie:


pagina 19 van 51

7. FI NANC I Ë LE DOORRE KE N I NG

Startsaldo Voorjaarsnota na verwerking Meicirculaire 2009 Correctie rubrieken 4,5,7,8 nav amendement Saldo na amendement Correcties en saldo begroting na doorrekening KL en KP incl inflatie OZB collegeprogr. Sub totaal, na correcties

A B

2010 2.457.300 -812.800

2011 3.888.700 -965.000

2012 3.901.400 -898.000

2013 4.295.500 -897.000

A+B

1.644.500

2.923.700

3.003.400

3.398.500

C

-173.800

-334.600

-415.700

-584.900

A tm C

1.470.700

2.589.100

2.587.700

2.813.600

527.000

723.900

723.810

723.720

1.997.700 1.998.000

3.313.000 3.313.000

3.311.510 3.312.000

3.537.320 3.537.000

-2.286.000

-3.332.500

-3.743.500

-3.569.500

-288.000

-19.500

-431.500

-32.500

Bovenstaand saldo is opgenomen in de conceptbegroting 2010-2013 Voorstellen voor nieuw beleid (zie bijlage V.): Voorstellen voor nieuw beleid (gebaseerd op Voorjaarsnota 2009)

D

Subtotaal, na opvoeren nieuw beleid Afronding subtotaal

Ombuigingsvoorstellen structureel (zie bijlage I.) E "Groene voorstellen" (inclusief eenmalige vrijval bij verkoop accommodaties) subtotaal

Na verwerking van de “groene” voorstellen is de begroting voor 2010 én 2013 structureel sluitend.

“Oranje” en “rode” maatregelen (bijlage II. en III.): "Oranje voorstellen" "Rode voorstellen"

-613.000 -140.000

-881.000 -140.000

-881.000 -140.000

-881.000 -140.000

Overig: Implementatiekosten

voorstel: dekken uit vrijval reserve / Weerstandsvermogen inhuur

Ombuigingsvoorstellen (incidentele vrijval) Inhuur Vrijval weerstandsvermogen

PM

PM

-1.120.000 -1.120.000

PM

0 0

PM

0 0

0 0

Wij stellen voor ten behoeve van de kosten voor implementatie, alsmede onverwachte tegenvallers bij de realisatie van de ombuigingen een reserve te vormen van het bedrag dat uit de reserves kan vrijvallen als gevolg van de betere beheersing van de inhuur (bijlage I. voorstel 39). Deze reserve kan ook dienen ter (gedeeltelijke) opvang van tegenvallers die in de komende jaren als gevolg van de kredietcrisis nog kunnen ontstaan. Met name de jaren 2012 en 2013 zijn immers nog erg onzeker.

Auteur:

Datum:

Concerncontrol

18 september 2009

Versie:


pagina 20 van 51

8. BI J LAG E N I. II. III. IV. V. VI.

Ombuigingsvoorstellen van het college (“groen”) Maatregelen die door het college “oranje” zijn geclassificeerd (minder wenselijk) Maatregelen die door het college “rood” zijn geclassificeerd (niet acceptabel) Nadere uitwerking investeringsvoorstellen (rij G34 uit bijlage I) Nieuw beleid Voorjaarsnota 2009 Geplande investeringen 2010-2013

Auteur:

Datum:

Concerncontrol

18 september 2009

Versie:


pagina 21 van 51

BIJLAGE I. Ombuigingsvoorstellen van het college (“Groen”) NR

Voorstel

Alternatief

Maatschappelijk effect

G1

Activiteitensubsidies (subsidies verstrekt op basis van subsidieverordening)

Korten met een hoger percentage; (alternatief opgenomen bij oranje voorstellen)

Het kan zijn dat een aantal verenigingen op basis van de nieuwe verordening geen subsidie meer zal krijgen, omdat ze niet meer binnen de doelgroep of het gemeentelijke beleid passen. In die gevallen zullen de betreffende verenigingen hun contributie moeten verhogen of op andere wijze inkomsten gaan zoeken.

Geheel schrappen van budget voor projectsubsidies

Voor projectsubsidies wordt jaarlijks een vast bedrag ter beschikking gesteld, van waaruit diverse projecten kunnen worden gesubsidieerd, afhankelijk van de vraag. Op voorhand is nog niet te zeggen welke projecten er voor 2011 en verder dan geen subsidie meer kunnen krijgen.

G2

G3

Vanaf 2011: Op basis van nieuwe subsidieverordening toekennen van subsidies, waarbij gewerkt wordt met een subsidieplafond dat wordt gesteld op het niveau van 2010. (subsidies vanaf 2011 bevriezen op het niveau van 2010) Projectsubsidies Instellen van een subsidieplafond voor projectsubsidies (gebaseerd op niveau 2008)

Budgetsubsidies De subsidies voor 2011 en verder vooralsnog bevriezen op het niveau van 2010, tenzij er signalen zijn dat er bijzondere omstandigheden zijn waardoor verhoging van de subsidie zou moeten plaatsvinden

Auteur:

Datum:

Concerncontrol

18 september 2009

Versie:


pagina 22 van 51

Ombuiging in € 2010




10.000

10.000

10.000

NR

Voorstel

Alternatief

G4

Minimabeleid: Verhogen van het budget voor het Sport-, cultuur- en educatiefonds (SCE-fonds), zodat de minder draagkrachtigen gebruik kunnen blijven maken van faciliteiten in het kader van sport en cultuur

G5

Gemeenschappelijke regelingen: Voor de gemeenschappelijke regelingen is in de begroting gerekend met een inflatiepercentage van 4,02%, gebaseerd op de afspraken die in regionaal verband hierover zijn gemaakt. Nu wij als gemeente fors moeten bezuinigen, en ook de voorspellingen ten aanzien van de inflatie naar benden zijn bijgesteld, vinden wij dat ook de gemeenschappelijke regelingen niet meer kunnen vasthouden aan deze stijging van de autonome lasten.

Auteur:

Datum:

Concerncontrol

18 september 2009


Terugdraaien van het indexeringscijfer zal in overleg met de andere deelnemers in de Gemeenschappelijke regelingen moeten gebeuren en vereist formele begrotingswijzigingen.

Versie:


pagina 23 van 51





-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

70.000

70.000

70.000

70.000

NR

Voorstel

Alternatief

G6

Stedenband: Stoppen met stedenband

G7

WMO: Schrappen aparte communicatie WMO. Communicatie in het vervolg niet meer apart, maar bijvoorbeeld in Blik op Barendrecht

Auteur:

Datum:

Concerncontrol

18 september 2009



De band met Louny (Tsjechië) wordt onderhouden door de leden van de stichting Stedenband. De burgemeester en wethouders, scholen, sportverenigingen en politie hebben uitwisselingsprogramma’s met tegenhangers in Louny. Door het schrappen van de subsidie zal het uitwisselingsprogramma niet langer ondersteund kunnen worden door de gemeente. Het is mogelijk dat hierdoor de stichting Stedenband ophoudt te bestaan. Dit zal de uitwisselingsorganisaties en de leden van stichting Stedenband raken. Het maatschappelijk effect en de impact is niet groot. Het belang van Barendrecht bij de huidige stedenband is beperkt (beleefdheidsbezoeken). Effect is gering: burger wordt 10.000 minder/anders geïnformeerd

Versie:


pagina 24 van 51




3.000

3.000

3.000

5.000

5.000

5.000

NR

Voorstel

Alternatief

G8

WMO vrijwilligersbeleid: Budget voor vrijwilligerswerk vanaf 2011 verlagen met € 10.000 (was € 50.000) (groeien naar meer zelfredzaamheid vanuit instellingen)

G9

WMO adviesraad: Budget Wmo-adviesraad verminderen en meer in lijn brengen met de budgetten van andere adviesorganen. De gemeente is op grond van de Wmo verplicht om op een of andere manier de participatie van burgers in de ontwikkeling van het Wmo beleid te regelen. De gemeente is vrij in de manier waarop dit geregeld wordt. Gekozen is om een Wmo-adviesraad in te stellen. 11 leden ontvangen vacatiegeld en voor de overige kosten (deskundigheidsbevordering etc.) is ook budget gereserveerd. Daarnaast zal het participatiebeleid dit jaar onder loep worden genomen.

Auteur:

Datum:

Concerncontrol

18 september 2009

Maatschappelijk effect Bij het volledig opheffen van het budget zal de extra aandacht /ontwikkeling voor het vrijwilligerswerk terug worden gebracht. Het maatschappelijk belang van vrijwilligers is enorm. De subsidie van de vrijwilligersvacaturebank blijft onverkort van kracht. De vrijwilligers zijn de motor van de samenleving die leiden tot sociale cohesie. Barendrecht heeft relatief veel vrijwilligers. Daarbij is 10% van de Barendrechters mantelzorger. Gering maatschappelijk effect. De hoogte van de nieuwe subsidie komt op hetzelfde niveau als de totale uitgaven van de Wmoadviesraad in 2008.

Versie:


pagina 25 van 51


10.000




10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

NR

Voorstel

Alternatief

G10

Peuterspeelzalen (SKB): De financiering van het peuterspeelzaalwerk beperken tot de doelgroep kinderen met een sociale of medische indicatie.

G11

Jeugdgezondheidszorg: Eigen bijdrage voor extra Maatwerkdeel (waarin gemeente eigen aanbod verhogen beleidsvrijheid heeft om extra aanbod in te kopen voor de lokale vraag) gedeeltelijk schrappen (GGD). Opvoedondersteuning wel behouden.

G12

Begraafplaatsen: Leges verhogen met 10%

Kostendekkend tarief hanteren (= stijging van > 50%)

Maatschappelijk effect: wachtlijsten worden nog groter, wat weer effect heeft op de inkomens van de gezinnen als een ouder moet thuis blijven. Verder zal het terugbrengen naar 3 groepen een vermindering van personeel met zich meebrengen. Extra aanbod op het gebied van 20.500 voorlichting (gezondheidseducatie op scholen, lactatiespreekuur) verdwijnt, wat kan leiden tot het ontstaan van problemen in een later stadium. Indien wordt gekozen voor het aanbod te handhaven, maar de eigen bijdrage te verhogen is het maatschappelijk effect dat alleen de welgestelden de gewenste voorlichting kunnen opbrengen en dat de mensen die minder te besteden hebben deze informatie niet krijgen. Gevolgen ombuiging wellicht beheersbaar te maken in nieuw CJG in Barendrecht. (Beperkte) lastenverzwaring. Vaak 34.000 worden de leges door de verzekeraar betaald.

G13

Jeugdwerk: HomeStart: coördinatie /uren verlagen

Homestart geheel beëindigen

Momenteel worden 16 gezinnen ondersteund door 16 vrijwilligers.

Auteur:

Datum:

Concerncontrol

18 september 2009

Versie:



pagina 26 van 51





200.000

300.000

300.000

20.500

20.500

20.500

34.000

34.000

34.000

13.000

13.000

13.000

NR

Voorstel

Alternatief


G14

Muziekschool (ToBe): Vanaf 2011: Schrappen van bijdrage voor muziekles voor volwassenen

Mogelijkheden tot het verhogen van de eigen bijdrage voor zowel muziekschool als Kreatief werkhuis is een optie. Eventueel geheel afschaffen van subsidie aan muziekschool (met compensatiemaatregel voor inkomen en jeugd)

G15

Sport: Ambitie sportgemeente op andere wijze realiseren. Advieskosten schrappen

G16

Sport: Uitbreiding van het Inge de Bruijn Sportfondsenbad uitstellen

Auteur:

Datum:

Concerncontrol

18 september 2009

Ambitie niet geheel schrappen. Barendrecht staat er al prima voor wat betreft sport. Besparing op uitvoeringskosten met € 20.000 i.p.v. volledig schrappen.





Maatschappelijk effect is beperkt. Echter er zijn op dit moment reeds wachtlijsten (ook voor jongeren), deze zullen langer worden. Hierdoor wordt de maatschappelijke participatie en de sociale cohesie ingeperkt. Er worden minder mensen bereikt.

7.000

7.000

7.000

Deel van het (onderzoeks-)budget 70.000 was bestemd om de samenwerking tussen scholen en sportverenigingen te vergroten. Er zal naar andere mogelijkheden moeten worden gezocht om deze sectoren met elkaar te verbinden

50.000

50.000

50.000

177.000

177.000

177.000

0

Versie:


pagina 27 van 51

NR

Voorstel

Alternatief

G17

Evenementenbeleid Budget verlagen tot € 50.000 per jaar

Budget verder verlagen of schrappen;

G18

Veiligheid: Op het budget voor toezicht door Trigion bezuinigen door (vanaf 2011) een deel van de surveillancetaak bij Trigion weg te halen en hier eigen personeel voor in te zetten (goedkoper dan inhuur)

Auteur:

Datum:

Concerncontrol

18 september 2009


De subsidie is een sturingselement dat bedoeld is om initiatieven te ondersteunen die de sociale Verhogen van de leges van cohesie bevorderen. (middel)grote De meeste evenementen zijn vergunningsspichtige volledig afhankelijk van deze evenementen; subsidie en zullen geen doorgang vinden wanneer dit stopt. Grote evenementen kunnen ook door Bij het verlagen van het commerciële partijen subsidiebedrag zullen er minder georganiseerd worden. Die (middel)grote evenementen krijgen volgens het beleid doorgang vinden, waardoor niet geen subsidie. Andere niet- wordt bijgedragen aan de ambitie. commerciële partijen Beperkter aanbod van collectieve moeten eerst de vrijetijdsbesteding. Uitwijken naar mogelijkheid benutten om andere vormen van dagbesteding sponsors te vinden voordat in bijv. omliggende gemeenten. ze geld aan de gemeente vragen. Impact Het raakt iedereen in de Barendrechtse samenleving. Maar: veel initiatieven kunnen ook particulier worden opgepakt Toezicht door Trigion laten vervallen

Versie:


pagina 28 van 51





79.000

79.000

79.000

79.000

50.000

50.000

50.000

NR

Voorstel

Alternatief






G19

Planmatig onderhoud wegen: Aanpassen van de onderhoudscyclus van wegen. Op het planmatig onderhoud kan worden bezuinigd door de onderhoudscyclus van 30 naar 32 jaar te verruimen. Het is dan echter belangrijk dat het dagelijks onderhoud optimaal blijft plaatsvinden. De bezuiniging komt daarom geheel uit het planmatig onderhoud. De bezuiniging kan structureel € 200.000 bedragen. Hierin is begrepen een besparing op wegmetingen en belijningen.

Alternatief: nog verder verruimen van onderhoudscyclus (van 30 naar 33 jaar): Extra 50.000 te bezuinigen

Gering

200.000

200.000

200.000

200.000

G20

Openbare verlichting: Aanpassen van onderhoudscyclus voor verlichting

200.000

200.000

200.000

200.000

G21

Straatmeubilair: 10% Besparen op budget voor onderhoud straatmeubilair door selectiever te vervangen. T.a.v. afvalbakken geen terughoudend plaatsingsbeleid hanteren.

Er treedt een achterstand op in het vervangen van lichtmasten en armaturen die hun economische levensduur hebben bereikt. Ook het uitstellen van het vervangen van de armaturen heeft gevolgen. Er zullen meer reparaties nodig zijn om de openbare verlichting op een aanvaardbaar niveau te houden. Met het voorstel blijven we wel binnen de norm van het Politiekeurmerk Veilig Wonen Gering

17.000

17.000

17.000

17.000

G22

Havens en waterwegen: Aanpassen van de onderhoudscyclus voor beschoeiing

15.000

19.000

11.000

100.000

Auteur:

Datum:

Concerncontrol

18 september 2009

Mogelijk schade en ontsiering woonomgeving a.g.v. minder onderhoud aan beschoeiing. Versie:


pagina 29 van 51

NR

Voorstel

Alternatief






G23

Gemeentelijke monumenten: 10% bezuinigen op totaalbedrag monumenten

Inspecties niet langer vergoeden (reserve van € 42.000 valt vrij, plus jaarlijkse storting van € 10.000)

Gering

5.000

5.000

5.000

5.000

G24

Openbaar groen: In minder gevallen vervangende beplanting terugzetten en kiezen voor goedkopere (eenvoudigere) beplanting

Merkbaar gevolg voor het uiterlijk aanzien van de gemeente

195.000

169.000

169.000

169.000

G25

Wijkregie: 10% korten op de activiteitenbudgetten (sociaal en fysiek) voor wijkregie

Minder financiële ruimte voor wijkgerelateerde activiteiten

13.000

13.000

13.000

13.000

G26

Milieubeheer- en beleid: Laten vervallen van de milieumonitor

Gering, geen wettelijke verplichting

5.000

0

5.000

5.000

G27

Milieubeheer- en beleid: Laten vervallen van subsidie voor retourettes

Mede door het nieuwe beleid m.b.t. 40.000 inzameling van kunststoffen zijn de retourettes niet meer nodig

40.000

40.000

40.000

G28

Milieubeheer- en beleid: 5% korten op bijdrage gemeenschappelijke regeling DCMR

Op basis van deze bezuiniging 24.000 dienen nieuwe afspraken met de DCMR te worden gemaakt voor het werkplan 2010.

24.000

24.000

24.000

G29

Bestuur: Geen relatiegeschenken meer uitdelen

Gering

7.000

7.000

7.000

Auteur:

Datum:

Concerncontrol

18 september 2009

Met x% korten van budgetten

Keuze om bepaalde producten niet meer af te nemen

Versie:

7.000


pagina 30 van 51

NR

Voorstel

G30

Alternatief






Bestuur : Versoberen van uitgaven voor representatie (bloemen, boeken, etc.) (Budget nu € 76.000). In 2010 (nieuw college/afscheidrecepties oud college) nog geen aframing

Gering

0

26.000

26.000

26.000

G31

Bestuur : Barendrechtse Barometer elke 2 jaar laten uitvoeren, in plaats van jaarlijks

Gering

15.000

G32

Accommodaties: Beheer en exploitatie van accommodaties efficiënter en soberder uitvoeren

Evt. prijsverhogingen verhuur

G33

Accommodaties: Incidentele opbrengst door verkoop van woningen/panden

Geen

G34

Kapitaallasten: Temporiseren of schrappen van diverse investeringen (aparte bijlage)

Gering

G35

Kapitaallasten: Afschrijvingstermijnen verlengen

Groter risico t.a.v. onderhoud en vervanging

G36

Algemene dekkingsmiddelen: Post onvoorzien verlagen tot € 100.000

Auteur:

Datum:

Concerncontrol

18 september 2009

Versie:


250.000

203.000

Post onvoorzien schrappen Gering; post onvoorzien behoort in principe ook niet groot te zijn

pagina 31 van 51

15.000

300.000

300.000

460.000

435.000

25.000 62.000

62.000

100.000 62.000

250.000

412.000

175.000 62.000

NR

Voorstel

G37

Algemene dekkingsmiddelen: Geen inflatie voor 2009 en 2010 toepassen

G38

Bedrijfsvoering: Diverse maatregelen, waaronder: - inleveren van 1 directiefunctie - schrappen vitaliteitsbeleid - minder/ beperken van overwerk - schrappen cafetariamodel (mogelijkheid tot het kopen van uren) - soberder kerstpakket en soberder personeelsfeest - soberder fietsenplan - efficiënter kopiëren - versoberen bedrijfsrestaurant en lunches

G39

Bedrijfsvoering: Incidentele vrijval uit weerstandsvermogen a.g.v. beperking inhuur. Door een betere beheersing van de externe inhuur kan het grootste risico in onze begroting (“(te) beperkte formatie hetgeen kan leiden tot extra kosten van inhuur”) komen te vervallen. Raadsbudgetten Stelpost bezuiniging op raadsbudgetten (bijvoorbeeld door papierloos vergaderen; anders notuleren, lagere fractievergoeding, kosten Rekenkamer en accountant)

G40

Alternatief



Dit is overeenkomstig de 450.000 verwachte prijsontwikkelingen. Eventuele contractonderhandelingen wel tijdig starten. n.v.t. 556.500




450.000

450.000

450.000

560.000

560.000

560.000

1.120.000

30.000

30.000

30.000

Nader in te vullen door de raad.

Totaal "groene" voorstellen Auteur:

Datum:

Concerncontrol

18 september 2009

Versie:


pagina 32 van 51

3.406.000

3.330.500

3.742.500

3.568.500

BIJLAGE II. Maatregelen die door het college “oranje” zijn geclassificeerd (minder wenselijk) NR

Voorstel

Alternatief


Ombuiging in Ombuiging in Ombuiging in Ombuiging in

O1

WWB: Vanaf 2011: De langdurigheidstoeslag voor minima verlagen; De personenkring beperken tot 100% van de bijstandsnorm in plaats van 105%.

Indien mogelijk: Referteperiode oprekken van 3 naar 5 jaar

De kans op (meer) schulden wordt groter. Dit kan een groter beroep op de schuldhulpverlening betekenen. Daarnaast kan meer beroep worden gedaan op individuele bijzondere bijstand.

€ 2010

€ 2011 15.000

€ 2012 15.000

€ 2013 15.000

28.000

28.000

28.000

28.000

In 2008 zijn er 94 langdurigheidstoeslagen toegekend tot een bedrag van € 33.832,00. In 2009 zijn er tot en met 31-7-2009 99 langdurigheidstoeslag toegekend tot een bedrag van € 26.606 O2

Minimabeleid: Afschaffen Rotterdampas.

Sociale uitsluiting (niet kunnen meedoen). Afschaffing leidt niet tot hogere kosten op andere beleidsterreinen (bijzondere bijstand). Pas loopt van maart tot maart, tijdig bekend maken aan burgers en minimabeleid aanpassen.

De gemeente koopt elke pas voor € 55,00 in. We hebben verschillende verkooptarieven van € 5,00 voor kinderen van minima en mensen met een minimuminkomen. Mensen met een salaris boven het minimum kunnen de kas kopen voor € 55,00.

Auteur:

Datum:

Concerncontrol

18 september 2009

In 2007 zijn er totaal 1889 passen verkocht. In 2008 zijn er totaal 1605 passen verkocht. In 2009 zijn er tot en met 31-7 1723 passen verkocht.

Versie:


pagina 33 van 51

NR

Voorstel

Alternatief

O3

Activiteitensubsidies (subsidies verstrekt op basis van subsidieverordening). Ca. 75 verenigingen/instellingen


Ombuiging in Ombuiging in Ombuiging in Ombuiging in € 2010

O4

Vanaf 2011: Bezuinigen 10% op subsidies (richtbedrag) door te korten op subsidies dan wel bepaalde verenigingen niet meer te subsidiëren (te bepalen op basis van nieuwe subsidieverordening) Budgetsubsidies: Vanaf 2011 10% bezuinigen op de budgetsubsidies voor SWOB en Alle-rhande)

Het maatschappelijke effect is divers. In een aantal gevallen zullen verenigingen hun contributie moeten verhogen of op andere wijze inkomsten gaan zoeken.

1) Subsidies korten met hoger percentage 2) De eigen bijdrage verhogen (toepassing van profijtbeginsel)

Auteur:

Datum:

Concerncontrol

18 september 2009

Versie:

De gemeente heeft dragende welzijnsvoorzieningen nodig om te komen tot verwezenlijking van de maatschappelijke doelen. Het grootste deel van de subsidie besteden SWOB en Alle-r-hande aan vaste lasten: het personeel en huisvesting. Er zal gekozen moeten worden welke producten zullen vervallen. Het vervallen van gehele producten zal direct invloed hebben op het welzijn van de doelgroep(en). Doordat het aantal ouderen toeneemt en de behoefte dus groeit, staat de SWOB nu al onder grote druk.


pagina 34 van 51

€ 2011 55.000

€ 2012 55.000

€ 2013 55.000

113.000

113.000

113.000

NR

Voorstel

Alternatief

O5

Vrijwilligerswerk: Vanaf 2011: Schrappen van het budget voor vrijwilligerswerk. Van dit budget worden momenteel diverse projecten ondersteund, zoals het Gilde en het wereldrestaurant.


Ombuiging in Ombuiging in Ombuiging in Ombuiging in € 2010

Dit geld wordt o.a. gezet voor bevorderen van integratie met behulp van vrijwilligers (wereldrestaurant) Veel burgers in Barendrecht zijn erg te spreken over beide initiatieven (oude en nieuwe Barendrechters). Tevens wordt de sociale cohesie tussen de verschillende culturen bevorderd.

€ 2011 10.000

€ 2012 10.000

€ 2013 10.000

25.000

25.000

25.000

Weinig middelen en een groot bereik van de bewoners zorgt voor grote impact bij het schrappen van dit budget. O6

Woonzorgcirkels: Vanaf 2011: Bijdrage voor adviesloket verminderen; Het loket biedt informatie over wonen, welzijn, zorg en inkomensondersteuning. Onderliggend doel: om kwetsbare ouderen en wijkbewoners met lichamelijke of psychische beperkingen te ondersteunen bij zelfstandigheid en maatschappelijke participatie.

Loket sluiten

De ontwikkeling van de ambitie om te groeien naar een regelloket kan worden getemporiseerd, hetgeen bezuinigend werkt, maar het directe effect is dan vermindering van dienstverlening. Hierdoor is het voor de inwoners moeilijker om de juiste ondersteuning te krijgen bij hun hulpvraag. Er kán worden bezuinigd, maar met gevolgen. De dienstverlening zal uiteindelijk qua omvang en kwaliteit van een lager niveau zijn (bijv. kortere openingstijden, langere wachttijden) dan het ambitieniveau. Op welke dienstverlening er concreet bezuinigd zal worden zal moeten blijken uit concrete afspraken bij de loketten waarbij deze taakstelling zal worden neergelegd. Maatschappelijk effect en impact is mogelijk beperkt, aangezien de voorziening in opbouw is.

Auteur:

Datum:

Concerncontrol

18 september 2009

Versie:


pagina 35 van 51

NR

Voorstel

Alternatief

O7

Sport: Afschaffen Sportgala en huldigen van kampioenen

Besparen op de uitgaven voor Sportgala (versoberen).

O8

Cultuur: Vanaf 2011: Korten 10% op bijdragen aan derden (schoolvoorstellingen, videoproject van school, peuterfestival, concert muziekschool)

O9

Cultuur: Jeugdtheaterschool Hofplein Vanaf 2011: Stoppen met subsidie


Nieuwe productafspraken maken; Keuzes in aanbod maken, met meerjarenonderbouwi ng Korten met x% in plaats van stopzetten subsidie; Onderzoeken van mogelijkheid tot het verhogen van eigen bijdrage

Auteur:

Datum:

Concerncontrol

18 september 2009

Versie:

Ombuiging in Ombuiging in Ombuiging in Ombuiging in

€ 2010 Het is een waardering voor de 11.000 vrijwilligers en sporters voor hun inzet en erkenning. Daarbij is de belangstelling en ondersteuning vanuit de gemeente een extra stimulans wat leidt tot verbinding tussen vereniging en gemeente. Dit heeft een maatschappelijk belang, aangezien de verenigingen een welzijnsfunctie bedienen. Het zal demotiverend werken en een negatieve stemming onder de sportverenigingen en sportraad teweeg brengen Heeft een magerder cultureel-educatief aanbod tot gevolg

€ 2011 11.000

€ 2012 11.000

€ 2013 11.000

10.000

10.000

10.000

Mogelijke verdwijning van de Jeugdtheaterschool uit Barendrecht. Maatschappelijk effect is behoorlijk, aangezien 335 leerlingen de lessen volgen. Het verdwijnen van de Jeugdtheaterschool zal leiden tot een versobering van het culturele voorzieningenniveau in Barendrecht. De mogelijkheid voor jeugd om zich in deze sector te ontwikkelen wordt beperkt, aangezien het aanbod van deze activiteiten verdwijnt.

40.000

40.000

40.000


pagina 36 van 51

NR

Voorstel

Alternatief


O10

Openbaar groen: Wijkgebonden budgetten voor dagelijks onderhoud korten met 10%

Ander % korten

Merkbaar gevolg voor het uiterlijk aanzien van de gemeente

O11

Algemene dekkingsmiddelen: OZB verhogen met 5%

Ander % voor verhoging

Middel

O12

Bibliotheek: 1. Locatie in Carnisselande: mogelijk multifunctioneel gebruik van het gebouw (diverse voorzieningen onder één dak); nader te onderzoeken 2. Samenwerking met bibliotheek Albrandswaard

O13

Theater Het Kruispunt: Onderzoek: Vanaf 2014 10% bezuinigen op subsidie Kruispunt (geen effect voor deze periode)

Theater op termijn sluiten

Ombuiging in Ombuiging in Ombuiging in Ombuiging in € 2010 200.000

€ 2011 200.000

€ 2012 200.000

€ 2013 200.000

374.000

374.000

374.000

374.000

Door verplichtingen met bibliotheek ZuidHolland-Zuid in deze periode geen bezuiniging mogelijk.

-

-

-

-

Pas beïnvloedbaar vanaf 2014. Maatschappelijk effect is mogelijke verschraling van het culturele aanbod.

-

-

-

-

Totaal "oranje" voorstellen

Auteur:

Datum:

Concerncontrol

18 september 2009

Versie:


pagina 37 van 51

613.000

866.000

866.000

866.000

BIJLAGE III. Maatregelen die door het college “rood” zijn geclassificeerd (niet acceptabel) NR R1

Voorstel

Alternatief

Minimabeleid: Afschaffen Sport-, cultuur- en educatiefonds (SCE-fonds,


Alternatief: uitgaven beperken tot kostenniveau 2008 (besparing € 7.500, mits er niet méér gebruik gemaakt gaat worden van de regeling); Personenkring beperken tot 100% van de bijstandsnorm. Opbrengst niet duidelijk, omdat geen zicht is op de doelgroep meer dan 100% van de bijstandsnorm

Sociale uitsluiting (niet kunnen meedoen). Afschaffing leidt niet tot hogere kosten op andere beleidsterreinen (bijzondere bijstand).

Ombuiging

Ombuiging

Ombuiging

Ombuiging

in € 2010 16.000

in € 2011 16.000

in € 2012 16.000

in € 2013 16.000

In 2008 zijn er 58 bijdragen toegekend tot een totaal bedrag van € 9.037,00 (gemiddeld € 155,00 per persoon). In 2009 Zijn er (tot en met 31-7-2009) 42 bijdragen verstrekt tot een totaalbedrag van € 6.088,00 (gemiddeld € 144,00 per persoon).

R2

Jeugdwerk: Niet bouwen van Halveren van het budget voor de jongerenvoorziening; volledig exploitatie van het jongerencentrum budget voor exploitatie schrappen

Effect is dat de jongeren geen eigen plek 64.000 krijgen waardoor ze zich elders (op straat, parken, etc.) zullen ophouden. Het gevolg hiervan is wellicht overlast voor de buurt.; Indien een alternatief wordt geboden is het maatschappelijke effect nihil.

64.000

64.000

64.000

R3

Verkeersinstallaties Op deze post zou kunnen worden bezuinigd door kritisch te kijken naar de noodzaak van alle verkeerslichteninstallaties (VRI’s) en bussluizen en blokkers. Wat betreft de VRI’s valt te overwegen de (overigens pas vernieuwde!) installatie bij de oversteekplaats 1e Barendrechtseweg/Scheldestraat te verwijderen. Bezuiniging € 5.000 per jaar.

Verhoogde verkeersonveiligheid.

5.000

5.000

5.000

Bij realisatie van de Centrumontwikkeling zou op termijn wellicht ook de VRI Barendrechtseweg/Binnenlandse Baan/Schaatsbaan kunnen verdwijnen.

Auteur:

Datum:

Concerncontrol

18 september 2009

Versie:


pagina 38 van 51

5.000

NR

Voorstel

Alternatief

R4

Bestuur: Aantal wethouders inkrimpen van 3,6 fte naar 3,0 fte (excl. mogelijke uitbreiding a.g.v. groei inwonertal)


Ombuiging

in € 2010 Consequentie: verzwaring van 55.000 portefeuilles; Ambities bijstellen en minder avondvergaderingen. De nieuwe raad is juridisch niet gehouden aan een besluit van de oude raad over het verminderen van het aantal wethouders. Totaal "rode" voorstellen

Auteur:

Datum:

Concerncontrol

18 september 2009

Versie:


pagina 39 van 51

140.000

Ombuiging

Ombuiging

Ombuiging

in € 2011 55.000

in € 2012 55.000

in € 2013 55.000

140.000

140.000

140.000

Bijlage IV.

Nadere uitwerking investeringsvoorstellen (rij G34 uit bijlage I)

OMSCHRIJVING

INV 2009

- voetgangersvoorzieningen omgeving Muziekplein

INV 2010

INV 2011

INV 2012

INV 2013

Voorstel

Ombuiging 2010 (kapitaallasten)




20 Investering wordt ingetrokken

-2.888

-2.834

-2.780

36.100


-28.840

-28.299

-27.759

360.500

-28.840

-28.299

- rotonde Leedeweg/Middeldijk - rotonde Dierensteinweg/Bongerd

360.500

- rotonde Buitenlandse Baan (reserve)

209.000

20 Investering wordt ingetrokken 1

Parkeerplaatsen Molenvliet

Investering wordt ingetrokken

120.055

20 doorschuiven naar 2010

Rotonde H.Dunantlaan/Boerhaavelaan


-28.840

-28.300

-27.800

-27.200

360.500

VRI Scheldestraat - 1e Barendrechtseweg

10 Is inmiddels gerealiseerd. Het restantbedrag kan vervallen.

-13.000

-12.700

-12.400

-12.100

100.100

-16.100

-15.900

- fietstunnel Kilweg t.p.v. Middelweg (reserve)

1 1.500.000

- Dalton Lyceum (eerste inrichting) (reserve)

1e Deel bouwkrediet nieuwbouw Het Kompas 2009

450.000

Datum:

Concerncontrol

18 september 2009

Investering wordt ingetrokken

40 Correctie op IHP2. Een totaal investeringsbedrag € 293.000 is dubbel begroot.

-

40 Een groot deel van dit investeringsbedrag zal worden doorgeschoven.

1.471.500

Auteur:

Versie:

-9.600

-66.000


pagina 40 van 51

OMSCHRIJVING

INV 2009

1e inrichting OLP+M basisonderwijs Carnisselande

107.000

INV 2010

INV 2011

INV 2012

INV 2013

Netwerkbekabeling 20.600

Voorstel





40 Na doorrekening is de verwachting dat hier een investeringsbedrag van € 30.000 kan vervallen.

-1.700

-1.700

-1.600

-1.600

5

-4.700

-4.600

-4.500

-4.400

Oude regeling/ investering niet meer noodzakelijk. Zal bij de 2e burap 2009 worden afgeraamd.

- vervangen polsstokhoogspringmat

20 Doorschuiven naar 2011.

-2.824

35.300

- verplaatsen van veld 5 en 6 ten behoeve van parkeerplaatsen

20 veld 5 wel (inv. 129) parkeren niet

-43.704

-42.885

-42.065

546.300


-1.392

-1.366

-1.340

17.400

-282.100

-277.264

-272.428

-3.600

-3.500

-3.500

-5.800

-5.700

-5.600

- steiger haven - uitbreiding zwembad Inge de Bruijn

25 Uitbreiding Inge de Bruijn zwembad uitstellen

4.030.000

Omzetten veld 11 in kunstgrasveld BVV Barendrecht

45.483

5 Extra kleedkamers BVV Barendrecht

213.911

Renovatie kunstgrasveld 2 Korfbalver. Vitesse

73.772

Vervangen bomen Middeldijk 2008

664.500

Auteur:

Datum:

Concerncontrol

18 september 2009

Versie:

20 Kan vervallen, reeds opgeleverd. Zal bij de 2e burap worden afgeraamd.

-3.600

20 Investering temporiseren van 2009 naar 2010. Via de 2e burap 2009 te verwerken.

-11.800

20 Kan vervallen, reeds opgeleverd. Zal bij 2e burap 2009 worden afgeraamd.

-5.900

20 naar 2010, ivm inspraak

-5.200


pagina 41 van 51

OMSCHRIJVING

INV 2009

Huisvesting waterscoutinggroep Fridtjof Nansen

82.153

INV 2010

Jongerencentrum

INV 2011

INV 2012

INV 2013

1.000.000 140.000

Archiefkasten SOZA 15.700 Beveiliging gemeentewerf 73.400

Herinrichting omgeving gemeentehuis

Voorstel


Doorwerking investeringen uit burap-1-2009

40 Opnemen een investering van € 1 miljoen in 2011 t.b.v. een kleinschaliger jongerencentrum

-78.500

-77.000

-21.000

-20.000

15 Investering (via de 2e burap 2009) laten vervallen.

-1.500

-1.500

-1.400

-1.400

5

-6.900

-6.700

-6.500

-6.400

-10.900

-10.700

-10.500

-10.300

50.000

50.000

50.000

50.000

Aangepaste raming. Dit zal in de 2e burap 2009 worden meegenomen.

10 Nieuw toegevoegde investering (geen ombuiging)

20.000

Auteur:

Datum:

Concerncontrol

18 september 2009

Versie:


-5.200

Toegevoegde investeringen 1e burap 2009

Bestelbus gebouwen / Citroen Jumper vervangingsinvestering GEO


30 Doorschuiven naar 2010. Onderzoek starten naar multifunctioneel gebouw voor combinaties van diverse functies. Gezien de financiële situatie is een apart gebouw op dit moment niet haalbaar.

20 Investering schrappen

136.900



pagina 42 van 51

2.600

OMSCHRIJVING

INV 2009

INV 2010

INV 2011

INV 2012

INV 2013

Voorstel





Bestelbus/ Citroen Jumper vervangingsinvestering GEO


1.600

12.000

Pick-Up / Volkswagen LT 35 reiniging


3.900

30.000


3.300

25.000

Pick-Up / Volkswagen LT 35

20.800


20.800

10 Nieuw toegvoegde investering (geen ombuiging)

Pick-Up/ Nissan King Cab

Pick-Up/ Nissan King Cab

Personenwagen Opel Corsa/ BOA


1.300

10.000

Personenwagen Opel Corsa/ BOA


1.300

10.000

Opzetstrooier Nido 90 trekker

Nieuw toegevoegde investering (geen ombuiging)

30.000 Opzetstrooier Nido 90 trekker

3.900

Nieuw toegevoegde investering (geen ombuiging)

30.000

-203.000

Auteur:

Datum:

Concerncontrol

18 september 2009

Versie:


pagina 43 van 51

-460.000

3.800

3.700

3.900

3.700

-435.000

-412.000

Bijlage V.

Nieuw beleid Voorjaarsnota 2009

Voorstellen voor nieuw beleid

2010

2011

2012

2013

75.000 29.000

75.000 29.000

75.000 29.000

75.000 29.000

(230.000) 60.000

60.000

60.000

60.000

5.5 Organisatiebreed studiekostenbudget 5.7 (b) WMO Uitbreiding voor continuering RAS projecten

100.000 38.000

100.000 38.000

100.000 38.000

100.000 38.000

5.8 Toename avondvergaderingen/info bijeenkomsten (beveiliging/catering)

105.000 65.000

105.000 31.900

105.000 31.810

105.000 31.720

45.000 50.000 100.000 50.000 20.000 50.000

45.000 50.000 100.000 50.000 20.000 50.000

45.000 50.000 100.000 50.000 20.000 50.000

45.000 50.000 100.000 50.000 20.000 50.000

(30.000)

(30.000)

(30.000)

(30.000)

527.000

723.900

723.810

723.720

4.1 Extra fte tgv aanvragen bijstand/uitkeringen 4.2 Minder dividend BNG 4.5 Algemene Uitkering 5.1 Wijkbeheer: verbeteren service en a.g.v. stijging meldingen

5.12 Maatregelen project veiligheid NS Station : beveiliging fietsenstalling + ondersteuning werkgroep, onderzoek (contractueel vastgelegd) + exploitatieksoten cameratoezicht 5.15 Algemeen maatschappelijk werk (0,5 fte Opmaat) 6.1 Mobiel team ivm vervallen steun AWBZ 6.2 Soc.Cult werker + opbouwwerker Wijkregie 6.5 Ouderenadviseur / steunpunt mantelzorg 6.6 Ondersteuningsactiviteiten voor ouderen (subsidie Laurens) 6.7 Extra toezichthouder veiligheid op verzoek raad + toezicht horeca 7.1 Abonnementen

Auteur:

Datum:

Concerncontrol

18 september 2009

Versie:


pagina 44 van 51

Bijlage VI. Geplande investeringen 2010-2013 OMSCHRIJVING

INV 2009

INV 2010

- beveiliging fietsenstallingen

INV 2011

INV 2012

INV 2013

30.000

Borging sociale veiligheid NS-station

KL 2010

10

146.000

10

- fietsstructuur rotonde Bijdorp

82.400

- extra rijbanen Kilweg (BarendrechtsewegOude Trambaan) (reserve grondbedrijf !)

1.200.000

- fietsoversteek Portlandse Baan (reserve)

200.000

13.000

KL 2012

3.810

3.720

13.000

12.000

12.000

6.592

6.468

-

-

1

-

-

-

-

-

200.000

KL 2013

3.900

20

1

- extra rijbanen Kilweg t.p.v. A29 (reserve)

-

KL 2011

1.200.000

-

1.600.000

1

-

-

1.600.000

-

250.000

1

-

-

250.000

-

10

-

323.000

20

-

-

-

-

76.849

20

-

-

-

-

470.000

20

Verkeersafwikkeling IJsselmondse Knoop

2.460.229

1

-

-

-

-

50 km maatr.Boerhaavelaan, Hoefslag en Schaatsbaan

296.473

1

-

-

-

-

Verkeersregelinstallatie Middeldijk

150.000

10

- extra rijbaan rotonde KilwegBarendrechtseweg (reserve) - beweegbare wegafsluitingen

11.400

aanpassingen Dierensteinviaduct # 30 km-zone Middeldijk # Reconstructie Stationsweg #

Auteur:

Datum:

Concerncontrol

18 september 2009

Versie:

22.800

11.400

22.800

9.800

19.500


pagina 45 van 51

1.482

9.600

19.000

4.412

9.400

18.500

5.791

9.200

18.000

OMSCHRIJVING

INV 2009

INV 2010

- VRI Binnenlandse Baan-Barendrechtseweg

INV 2011

INV 2012

INV 2013

257.500

- 3 VRI's Kilweg t.p.v. A29 (reserve)

540.000

- herinrichting infrastructuur haltevoorzieningen

70.700

- Voorbereidingskrediet Brede school Centrum

105.000

105.000

435.000

- Brede school Centrum

5.024.000

105.000

KL 2010

KL 2011

KL 2012

10

-

-

33.475

1

-

-

540.000

20

-

5

-

-

40

-

-

5.656

KL 2013

32.703 -

13.950

22.086

100.050

97.440

-

276.320

- 1e inrichting OLP+M basisonderwijs Carnisselande

81.900

40

-

4.505

4.444

4.382

- 1e inrichting OLP+M basisonderwijs Centrum

27.400

40

-

1.507

1.486

1.466

- Voorbereidingskrediet Groen van Prinsterer (reserve)

83.000

5

-

19.090

18.592

18.094

40

-

102.575

101.176

- Groen van Prinsterer (9 groepen en 1 speellokaal) (reserve)

1.865.000

-

- De Ark (3 tijdelijk door 3 permanent te vervangen) (reserve)

620.000

40

-

34.100

33.635

33.170

- Vrijenburg (5 groepen) (reserve)

440.000

40

-

24.200

23.870

23.540

- Dr. Schaepmanschool/Akker (2+4 permanente bouw) (reserve)

390.000

40

-

21.450

21.158

20.865

1.421.500

40

-

78.183

77.117

76.051

795.000

40

-

43.725

43.129

42.533

- Kompas (2e deel bouwkrediet nieuwbouw) (reserve) - De Akker (3 permanente lokalen + 1 speellokaal) Auteur:

Datum:

Concerncontrol

18 september 2009

Versie:


pagina 46 van 51

OMSCHRIJVING

INV 2009

INV 2010

- 1e inrichting OLP+M

132.600

- Dalton Lyceum (tijdelijke huisvesting) (reserve)

592.000

INV 2011

INV 2012

INV 2013

KL 2010

KL 2011

KL 2012

KL 2013

40

-

7.293

7.194

7.094

-

5

-

136.160

132.608

129.056

4.498.000

-

40

-

-

247.390

244.017

14.772.000

-

40

-

-

812.460

801.381

- Calvijn (eerste inrichting) (reserve)

795.000

-

40

-

-

43.725

43.129

- Gymnastieklokalen (1/3 deel totale volume) (reserve)

780.000

-

40

-

-

42.900

42.315

60.000

-

40

-

-

3.300

3.255

- Dalton Lyceum (permanente uitbreiding) (reserve) - Calvijn (vervangende nieuwbouw) (reserve)

- Gymnastieklokalen (eerste inrichting) (reserve) - Voorbereidingskrediet Dalton Lyceum (reserve)

293.000

-

5

-

67.390

65.632

63.874

- Voorbereidingskrediet Calvijn (reserve)

587.000

-

5

-

135.010

131.488

127.966

- Voorbereidingskrediet beroepsonderwijs IHP2 scenario 2 (reserve)

168.000

-

5

-

38.640

222.552

216.720

40

-

10

-

18.200

35.980

53.340

40

-

28.600

28.210

27.820

14.000

13.800

13.600

804.000

- Beroepsonderwijs IHP2 scenario 2 (reserve)

19.193.000

- vervanging speelvoorzieningen

140.000

- Vrijenburg (welzijnsvoorzieningen) IHP1

520.000

1e Inrichting OLP+M basisonderwijs Carnisselande

140.000

140.000

258.466

Auteur:

Datum:

Concerncontrol

18 september 2009

140.000

40

Versie:

14.200


pagina 47 van 51

-

-

1.055.615

OMSCHRIJVING

INV 2009

INV 2010

INV 2011

INV 2012

INV 2013

KL 2010

KL 2011

KL 2012

KL 2013

1e Inrichting OLP+M 6 groepen De Rank/De Wijngaard

30.000

40

1.700

1.700

1.600

1.500

Koop 13 noodlok.+ 1 speellok. Het Kompas (2008)

17.041

5

3.900

3.800

3.700

3.600

1e inrichting OLP+M basisonderwijs Centrum

26.700

40

1.500

1.500

1.400

1.400

133.000

5

31.000

30.000

29.000

29.000

Voorbereid.De Ark (3 tijd.door 3 perm.) 2009

54.000

5

12.400

12.000

11.800

11.400

Voorbereid.Vrijenburg 5 groepen 2009

82.000

5

18.900

18.400

17.800

17.400

Voorbereid.Dr.Schaepmanschool/De Akker 2009

34.000

5

7.800

7.600

7.400

7.200

225.066

40

12.400

12.200

12.000

11.800

RMPI, gymzaal inrichting

45.037

40

2.500

2.400

2.300

2.200

Koop 4 noodlokalen de Rank (2008)

24.302

5

5.500

5.400

5.400

5.300

Voorber. 3 perm.+1 speellok. locatie De Akker 2009

70.000

5

16.100

15.800

15.300

15.000

1e Inrichting OLP + M Dalton College

46.875

40

2.600

2.500

2.400

2.300

1e inrichting OLP+M openbaar voortgezet onderwijs

113.700

40

6.300

6.200

6.100

6.000

Tijdelijke huisvesting Dalton Lyceum 2009

680.000

5

Dekking via bestemmingsreserve IHP2

58.000

5


Voorbereid.Groen van Prinsterer 2009

OLP+M RMPI groepen Carnisselande

Voorber.2009 Dalton Lyceum perm.uitbreiding (IHP2) Auteur:

Datum:

Concerncontrol

18 september 2009

Versie:


pagina 48 van 51

OMSCHRIJVING

INV 2009

Voorber.2009 Calvijn vervanging Nieuwbouw (IHP2) 1e Inrichting OLP+M Calvijn Groene Hart Hydraulische aspecten

INV 2010

INV 2011

INV 2012

INV 2013

KL 2010

KL 2011

KL 2012

KL 2013

117.000

5

57.570

40

3.200

3.100

3.000

2.900

291.000

40

16.000

15.800

15.600

15.400

- hydraulische aspecten


155.000

400.000

377.000

510.000

40

-

8.525

30.409

50.728

- bijkomende rioleringswerken

35.300

6.200

123.900

141.500

20

-

2.824

3.267

13.117

- renovatie/vervanging riolen

98.600

265.100

162.500

288.300

40

-

5.423

19.930

28.595

Vervanging MAN containerwagen 2007 Ondergrondse containers / kliko's Reconstructie riolering Dierenstein 2007 Bijkomende rioleringswerken

135.440

10

17.500

17.000

16.500

16.000

2.966.000

15

286.700

280.800

274.800

268.900

131.074

40

7.200

7.100

7.000

6.900

87.033

40

4.800

4.700

4.600

4.500

- fietsenplan

41.600

41.600

41.600

41.600

3

-

15.115

29.814

44.097

- ICT investeringen (inclusief BAR)

900.000

900.000

900.000

900.000

4

-

252.000

497.250

735.750

-renovatie veld 3 BVV Barendrecht

52.000

20

-

4.160

4.082

4.004

-renovatie veld 7 BVV Barendrecht

83.200

20

-

6.656

6.531

6.406

250.000

20

-

20.000

19.625

19.250

- renovatie veld 7 en boardingveld VV Smitshoek

Auteur:

Datum:

Concerncontrol

18 september 2009

Versie:


pagina 49 van 51

OMSCHRIJVING

INV 2009

INV 2010

INV 2011

INV 2012

INV 2013

KL 2010

KL 2011

KL 2012

KL 2013

Sportpark Smitshoek renovatie veld 1 voetbal 2007

50.000

20

4.000

3.900

3.800

3.700

Renovatie kunstgrasveld 1 Korfbalver. Vitesse

34.546

20

2.800

2.700

2.600

2.500

5 Extra kleedkamers VV Smitshoek

10.000

20

1.000

1.000

1.000

1.000

20

26.200

25.700

25.200

24.700

-

40

100% doorbelasting naar Theater Het Kruispunt

Kunstwerk bij cluster 5 Vrijenburg

42.000

20

3.400

3.300

3.200

3.100

5 Jongeren Ontmoetings Plaatsen

70.700

20

5.700

5.600

5.400

5.300

Aanp.tijdelijke voorziening jongerencentrum

35.011

5

8.000

7.800

7.600

7.400

Renovatie De Baerne #

863.465

40

40.000

39.000

38.000

38.000

Software en hardware omgevingsvergunningen (WABO)

101.000

10

13.100

12.800

12.500

12.200

Vervanging FIS4all naar FIS@all

31.000

3

11.300

11.000

10.600

-

GWS4all 2007

88.863

3

32.300

31.400

30.500

-

1.220.000

3

436.000

424.000

412.000

-

Omzetten natuurgras (veld 5) in kunstgras VV Smitshoek

327.700

Verbouw Het Kruispunt 2008 bouwkundig

ICT investeringen #

Auteur:

Datum:

Concerncontrol

18 september 2009

Versie:


pagina 50 van 51

OMSCHRIJVING

INV 2009

INV 2010

INV 2011

INV 2012

INV 2013

KL 2010

KL 2011

KL 2012

KL 2013

Mid-Office

160.574

3

58.100

56.500

54.900

-

BAR ICT

124.202

3

45.000

43.800

42.600

-

36.401

30

2.300

2.300

2.200

2.200

Aanpassingen gemeentehuis #

127.500

10

3.300

3.200

3.100

3.000

Aanpassingen gemeentewerf #

158.500

10

3.200

3.200

3.100

3.000

1.700.740

2.815.942

8.819.249

6.970.834

Veiligheidsvoorzieningen dak parkeergarage

16.385.191

Auteur:

Datum:

Concerncontrol

18 september 2009

13.602.500

Versie:

28.279.100

30.075.400

3.390.800


pagina 51 van 51

Notitie ombuigingen 2009

Recommend Documents