Bijlage 1A Totaaloverzicht ombuigingen Spoor 1 Bedragen in € 1.000
Nr.
Bedrag
Item
Voorstel College
Overmaat
23 23
Bestuursorganen en -ondersteuning 1-1 Bossche Omroep 1-2 Subsidieregeling stedenbanden 1-3 Afschaffen budget enqueterecht raad 1-4 Bijdrage bestuursraden Totaal Bestuursorganen en -ondersteuning
50 38 20 30 138
50 38 20 7 115
Dienstverlening 2-1 Huwelijksleges 2-2 Sluiting dependances Engelen en Empel 2-3 Sluiting dependances Rosmalen 2-4 Tarieven begraafplaatsen Totaal Dienstverlening
45 33 129 20 227
32 33
13
65
129 20 162
Sociale verbanden 3-1 Woonwagenwerk 3-2 Crisisbudget 3-3 Subsidies aan advies en belangenorganisaties (Seniorenraad) 3-4 Doelmatigheidswinst binnen het sociale domein
775
540
235
Totaal Sociale verbanden
894
581
313
Gezondheid 4-1 Wijknetwerken 4-2 Subsidies aan advies- en belangenorganisaties (Bosch Gehandicapten Platform)
196 63
196 -
63
25 169 425
25 279
169 146
450 1.328
450 950
378
-
285
4-3 4-4 4-5
Wijkgericht gezondheidswerk WMO hulpmiddelen Doelmatigheidswinst binnen het sociale domein
4-6 Maatschappelijke Opvang Totaal Gezondheid Veiligheid 5-1 Straatcoaches 5-2 Bureau Nazorg 5-3 Preventie inbraak 5-4 Subsidie inbraakpreventie 5-5 Incidenteel (camera) toezicht 5-6 Bijdrage regionale taskforce 5-7 Integrale handhavingsacties 5-8 Openbare verlichting Totaal Veiligheid
70 41 8
285 50 35 40 100 100 60 150 820
Pagina 1
-
70 41
-
8
50 -
35 40
150 240
100 100 60 580
Nr.
Bedrag
Item
Leren en opgroeien 6-1 Coördinatie BBS-en 6-2 Pluspakketten 6-3 Activiteiten BBS-en 6-4 Bibliotheek en Speelotheken in de BBS-en 6-5 Beheer en Exploitatie van de BBS Haren/Donk/Reit 6-6 Beheer en Exploitatie van het Educatief Centrum Hintham en van Windkracht 5 6-7 Peuterarrangementen 6-8 Passende arrangementen binnen Kindcentra 6-9 noodlokalen en verzekering 6-10 vervoer gymnastiekonderwijs 6-11 Marokkaanse jongeren 6-12 Jongeren Op Gezond Gewicht 6-13 Gezinsbegeleiding Op Maat Totaal Leren en opgroeien Cultureel klimaat 7-1 Slimmer organiseren kunsteducatie onderwijs St Babel 7-2 Stopzetten subsidie Klas en Kunst 7-3 Verder terugbrengen functie Muzerije tot bemiddeling. Vorming nieuwe kunsteducatiecluster in Bibliotheek 7-4 Herhuisvesting bibliotheek 7-5 Stoppen met huidige organisatie Toonzaal, vrijwilligersorganisatie inzetten. 7-6 Verminderen subsidie Verkadefabriek 7-7 Vorming Pop Up fonds 7-8 Subsidie speciale uitvoeringen cycli stopzetten 7-9 7-10
Stoppen subsidie Makershuizen Opheffen budget Monidaal Beleid tbv vorming Pop up fonds Totaal Cultureel klimaat Wonen en werkomgeving 8-1 Verlagen budget planschadevergoedingen 8-2 Besparen kosten welstands- en monumentencommissie 8-3 Herzien van de vergunningssytematiek van de kapvergunning 8-4 Stoppen met begeleiding Stadslandbouw en Biodiversiteit 8-5 Actualiseren bestemmingplannen 8-6 Interne en externe communicatie Grote Steden Beleid 8-7 Bijdrage aan Brabantstadlobbyist in Brussel 8-8 Bijdrage woonruimteverdeelsysteem Pagina 2
Voorstel College
100 75 60 20 50
-
30
-
100 75 60 20 50 30
150 174
150 174
320 180 40 80 50 1.329
320 180 80 954
90
Overmaat
-
40 50 375
90
60 500
300
60 200
595 254
495 229
100 25
350 -327 10
350 -327 10
42 27
42 27
1.601
1.126
475
100 28
100 -
28
90
90
40
40
140 40
140 40
20 15
-
20 15
Nr. 8-10 8-11 8-12
8-13 8-14
Voorstel College 150
Item Gerooide bomen als gevolg van uitval deels niet/later (her)planten Verwijderen boomspiegels in gras Boomworteldruk niet of later aanpakken/bomen met teveel boomworteldruk verwijderen
Bedrag 150 70 100
70 100
Besparen op hondenvoorzieningen en maatregelen. Verlagen niveau schoon door b.v. minder vegen.
150
-
150
150 15
150
8-15 8-16
Minder inspectie openbare ruimte Verminderen inboet beplantingsvakken (heesters, bosplantsoen, vaste planten, rozen)
15 90
8-17 8-18 8-19
Maaien bermen. Minder schoffelen in grove heestervakken. Bomen verwijderen die veel overlast (en klachten) veroorzaken. Dierenverblijven Gemeentelijk gronddepot Besparingen Verkeersregelinstallaties (VRI's)
50 50 50
50 50 50
150 50 60
100 50 60
40 1.648
40 1.310
Bereikbare stad 9-1 Temporiseren uitvoering fietsplan 9-2 Opheffen selectieve toegang 9-3 Versoberen herstraatprojecten 9-4 Minder asfaltwerkzaamheden en markeringen
40 100 125 150
20 100 150
9-5 Civiele kunstwerken Totaal Bereikbare stad
130 545
130 400
240 60 220
60 220
50 60
50 -
30 40
30 40
8-20 8-21 8-22
8-23 Besparen op verkeersborden Totaal Wonen en werkomgeving
Sport en recreatie 10-1 Afschaffen verenigingssubsidie 10-2 Verhoging tarieven binnensport 10-3 Verhoging tarieven openluchtsport en overdragen onderhoud kleedlokalen 10-4 Verlaging kwaliteit onderhoud binnensport 10-5 Afschaffen toezicht Oosterplas en Engelermeer 10-6 10-7
Schrappen bijdrage bewegingsonderwijs Halveren subsdie Meer Bewegen voor Ouderen
10-8 Afschaffen schoolsport 10-9 Geen inzet volwassenen 10-10 Minder inzet vanuit sport voor gezondheid Totaal Sport en recreatie
Pagina 3
45 45 25 815
Overmaat
-
90
-
50
338
20 125
145
240 -
60
45 45
445
25 370
Nr.
Milieurespecterende ontwikkelingen 11-1 Minder milieuhandhavingsbeleid 11-2 Uitvoeringsprojecten bodemsanering 11-3 Besparing op uitvoering 's-Hertogenbosch klimaatneutraal Totaal Milieurespecterende ontwikkelingen Cultuurhistorische kwaliteit 12-1 Restauratie Vestingwerken en Erfgoed buiten de Vesting 12-2 Archeologisch Onderzoek 12-3 Beeïndigen onderzoekstaak op gebied van bouwhistorisch interieuronderzoek 12-4 Inkrimpen archiefonderzoek en begeleiding van onderzoek door derden 12-5 Beëindigen samenwerkingsprogramma AGORA ontwikkeling en het niet verlengen na 2016 van subsidie aan de stadscroniqueur. 12-6
Voorstel College
Overmaat
50 88 40
50 88 -
40
178
138
40
87
87
20 34
20 34
Bedrag
Item
Onderhoud beheer Binnendieze/Stadswallen
12-7 Verlaging onderhoudsniveau Monumenten Totaal Cultuurhistorische kwaliteit Ruimte voor bedrijvigheid 13-1 Gemeentelijke bijdrage centrum-management 13-2 13-3 13-4
Subsidie Stichting Lichtcentrum Marktbeheer Uitgifte plaatsen om een economische standplaats in te nemen Totaal Ruimte voor bedrijvigheid
56
-
56
25
17
14
14
14 250
14 186
14
14
8 9 10
-
31
14-5 14-6 14-7 14-8 14-9
Individuele inkomenstoeslag Sociale Activiteiten Collectieve ziektekostenverzekering Budgetbegeleiding Versoberen dienstverlening Schulddienstverlening 14-10 Eigen bijdrage Budgetbeheer 14-11 Bijzondere Groepen 14-12 Harmonisatie financiële dienstverlening 14-13 Beschermingsbewind Totaal Werk en inkomen Pagina 4
64
8 9 10
41
Werk en inkomen 14-1 Fonds Maatschappelijke Participatie Volwassenen 14-2 Bibliotheekabonnement 15-18 jarigen 14-3 Afschaffen computerregeling 14-4 Inrichtingskosten leenbijstand
8
33
8
-
31
80 65 140
140
80 65
22 20 145 60 120
-
22 20 145 60 120
249 34 224 600 1.790
-
249
34 224 600 998
792
Nr.
Bedrag
Item
Gemeentelijke belastingen 15-1 Verlagen kwijtscheldingsnorm Totaal Gemeentelijke belastingen
390 390
Totaal
11.993
Pagina 5
Voorstel College
-
7.541
Overmaat
390 390
4.453
