Notitie Onderwerp:
Jaarplan 2014
Inleiding In de koersnotitie zijn de ontwikkelingen beschreven en de kansen en bedreigingen voor Moviera benoemd. Het jaarplan 2014 sluit hierop aan en geeft op hoofdlijnen richting aan de doelstellingen die wij met elkaar willen bereiken. Naast onze plannen lopen er drie ontwikkelingen die sterk van invloed zijn op het behalen van onze doelstellingen. Op korte termijn betreft het allereerst de terugloop in de AWBZ-financiering die voor 2014 minimaal wordt. Dit betekent dat voor de hulp aan cliënten met een psychiatrisch problematiek alternatieven gezocht moeten worden en dat de personele bezetting en organisatie aangepast moeten worden op dit financieel tekort. De tweede ontwikkeling is de opdracht tot samenvoeging per regio van het SHG en AMK tot een AMHK per 1 januari 2015. Met betrekking tot de inhoud van het werk staat Moviera hier volledig achter. Met de verschillende partijen wordt dit jaar onderhandeld en de uitkomst bepaalt de personele, organisatorische en financiële consequenties voor Moviera. De derde en laatste ingrijpende ontwikkeling is de besluitvorming over het Verdeelmodel Vrouwenopvang. De hoogte en de mogelijkheid tot een zogenaamde ‘zachte landing’ bepalen de toekomst van Moviera. Onlangs hebben we afgesproken dat alle ontwikkelingen en veranderingen worden getoetst op onze focus: ‘Geweld in een partnerrelatie’. In het plan van aanpak Jaarplan 2014 is uitgewerkt wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van de diverse plannen en de bijbehorende tijdsplanning.
Doelstellingen 2014 1. SHG/AMK Eind 2014 is samenvoeging van onze SHG’s met de AMK’s gerealiseerd en zijn er waarschijnlijk vier AMHK ‘s; te weten een in Utrecht (regio’s Utrecht en Amersfoort) en drie in de veiligheidsregio’s Gelderland Noord, Midden en Zuid. Onder leiding van de centrumgemeenten en met de diverse ketenpartners is onderzocht welke functies aan het AMHK verbonden worden en welke functies bij Moviera blijven. Doelstelling: in de eerste helft van 2014 is duidelijk aan welke organisatie het AMHK verbonden wordt. Uitgangspunt is dat medewerkers van het primaire proces het werk volgen en de benodigde faciliteiten aan hen ter beschikking worden gesteld. Dit heeft gevolgen voor de medewerkers in de ondersteunende diensten en in de overhead. Voor deze medewerkers is tijdig een plan gemaakt en de uitvoering start medio 2014. 2. Ambulante hulp De externe omgeving van Moviera verandert ingrijpende de komende jaren door de decentralisatie van jeugdzorg, de Participatie Wet, de uitbreiding van de WMO met extramurale begeleiding en Passend Onderwijs naar alle gemeenten. Dit alles brengt een transformatieproces op gang. Er komen in de grotere steden buurtteams en voor alle gemeenten gebiedsteams, waarop Moviera moet aansluiten. De transformatie houdt: in minder opvang, meer ambulante hulp en minder overlap in
20140129-jaarplan2014-definitief.docx Moviera, 30 januari 2014
1
werkzaamheden van de verschillende organisatie. De focus van Moviera is ‘voorkomen van geweld in de partnerrelatie’. Doelstellingen: • Om de aanpak huiselijk geweld goed te vervlechten met de lokale structuren c.q. buurt/gebiedsteams is eind 2014 Moviera goed bekend bij al deze buurt-/gebiedsteams ten behoeve van verwijzing, maar ook om kennis te verspreiden om huiselijk geweld te signaleren en bespreekbaar te maken. Ook het trainingenaanbod voor specifieke doelgroepen, zoals ouderen, eerculturen, kindermishandeling en loverboys is eind 2014 bij alle buurt-/gebiedsteams bekend en zijn er contacten met lokale ketenpartners. • De cliëntgroep die nu geïndiceerd is voor opvang moet verminderd worden en/of de opvangperiode verkort. Dat vraagt om intensieve ambulante hulp aan gezinnen met meestal complexe problematiek en sterke neiging tot probleemoplossingen middels geweld. Dit vraagt dit jaar een uitwerking van kennis over de gezinsprofielen en de ontwikkeling van intensieve ambulante hulp ten aanzien van de geweldsproblematiek die daarvoor ingezet kan worden. Eind 2014 zijn arrangementen met externe partners gevormd met het doel dat iedere organisatie haar bijdrage levert aan het gezin. Uitgangspunt is dat ieder doet waar hij goed in is. Taak voor Moviera is het doorbreken van de geweldspiraal en het steunen bij het (her)vinden van de eigen regie op het leven. Dit alles onder de noemer: één gezin, één plan en één regisseur. • In 2014 is het ambulante aanbod van Moviera versterkt met crisisinterventieteams, uitbreiding van Critical Time Intervention (CTI) en andere vormen van ambulante hulp. 3. Opvang Opvang blijft noodzakelijk, ook in de toekomst. Moviera blijft dan ook veiligheid bieden aan vrouwen/mannen en hun kinderen als huiselijk geweld het onmogelijk maakt om thuis te blijven. Maar opvang moet zo kort mogelijk ingezet worden en alleen dienen als time-out voorziening totdat het weer mogelijk is thuis of elders te gaan wonen. Dit zijn de uitgangspunten van onze financiers, de centrumgemeenten en komen ook tot uiting in het verdwijnen van de AWBZ-gelden en de gevolgen van het Verdeelmodel Vrouwenopvang. De opvang is niet vrijblijvend; van cliënten wordt een actieve bijdrage verwacht in de begeleiding en dat zij zich in zetten om herhaling van geweld in de toekomst te voorkomen. Om opvang te verminderen zijn er drie leidende factoren: 1. Instroom: veiligheid in de thuissituatie is leidend voor de opvang. Naast de screeningsinstrumenten wordt de geweldsanalyse in 2014 een expliciet onderdeel van de analysefase en biedt het mogelijkheden om de noodzaak van verblijf beter in te schatten. De analyse leidt er toe dat de cliënt in een vroeg stadium zijn/haar mogelijkheden kent en daardoor sneller tot keuzes komt om al dan niet terug te gaan naar partner of welke weg hij/zij te gaan heeft om de regie over eigen leven te (her)vinden. Het hele gezinssysteem wordt onderzocht, waarbij ook de partner betrokken wordt bij de voortgang als de veiligheid dit toelaat. Ook de mogelijkheden en steun binnen het eigen netwerk worden bij het zoeken naar oplossingen betrokken. 2. Doorstroom: hoe kan de periode van opvang zo kort mogelijk gehouden worden. De periode van opvang wordt zo kort mogelijk door het begeleidingsplan dat uit de analysefase voortkomt en waar de cliënt zelf mede verantwoordelijk voor is om in de vooraf vastgesteld periode te realiseren. Tijdens het hele traject staat de werkwijze in het teken van het voorkomen van geweld. Aspecten die dit jaar verder zijn uitgewerkt; zijn agressie- en angstregulatie, evenals de aandacht voor de communicatie in de relatie. De periode van opvang wordt verkort door een aantal ontwikkelingen, zoals: Het ontbreken van financiële middelen voor cliënten met psychiatrische problematiek. Zij worden sneller overgedragen aan ketenpartners, zoals het RIBW. Ook ten aanzien van andere problematieken wordt de samenwerking met ketenpartners gezocht, waardoor Moviera de
20140129-jaarplan2014-definitief.docx Moviera, 30 januari 2014
2
3.
begeleiding kan beperken tot het doorbreken en/of voorkomen van de geweldspiraal en de ketenpartner haar deel van de begeleiding kan uitvoeren. De methodiek ‘Safe Return’ is eind 2014 een vast onderdeel van de begeleiding voor cliënten die slachtoffer zijn van mensenhandel of van huiselijke geweld als zij geen verblijfsvergunning hebben. Voor 2014 is een alternatieve vorm van huisvesting gevonden, waardoor de uitstroom uit de opvang voor deze groep cliënten versneld kan worden. De opvang van tiener- en jonge moeders is eveneens gebaseerd op de trajectbegeleiding, incl. analysefase. Uitstroom: hoe kan de kans op recidive verkleind of voorkomen worden. Eind 2014 krijgen alle cliënten een afsluitend gesprek waarin de mogelijkheden besproken worden om nieuwe geweldsituaties te voorkomen, zoals ambulante hulp, overdracht aan buurt/gebiedsteam, steun bij het ontwikkelen van een sociaal netwerk etc. De trajectfinanciering/-begeleiding is in Gelderland de financieringsgrond. In Utrecht wordt wel dezelfde werkwijze gehanteerd, maar is het niet gekoppeld aan de financieringssystematiek. Met de vier centrumgemeenten in Gelderland is afgesproken dat zij op basis van deze financieringssystematiek ook in de komende drie jaar de analysefase op één plaats willen concentreren in het belang van de kwaliteit. Anticiperend op de gevolgen van het Verdeelmodel Vrouwenopvang worden in overleg met de centrumgemeente Arnhem in de loop van 2014 opvangbedden omgebouwd naar (intensieve) ambulante hulp.
In 2014 wordt de functie van begeleid wonen in sommige regio’s overgedragen aan de buurt-/gebiedsteams. In de andere regio’s vindt onderzoek plaats naar de effectiviteit van deze opvangvorm. De safehouses in Utrecht worden getoetst op effectiviteit en het aantal wordt teruggebracht van acht naar vier. Daarnaast worden in 2014 ook de mogelijke alternatieven voor safehouses onderzocht. De nieuwe cliëntenraad wordt in januari geïnstalleerd, zodat zij intensief betrokken kunnen worden bij alle komende ontwikkelingen die cliënten aangaan. 4. Bedrijfsvoering De ontwikkelingen en doelstellingen in 2014 vereisen de volgende activiteiten in de bedrijfsvoering op: Financiële administratie: Voor 2014 moet een sluitende begroting opgesteld worden, hiervoor worden op korte termijn de gevolgen van de terugval van de AWBZ-middelen in Utrecht geëffectueerd. Dit levert dan nog een ernstig tekort voor 2014 op tenzij de gemeente Utrecht bijspringt. Hieruit vloeit voort dat de gevolgen voor het mogelijk verdwijnen van de SHG’s per 1 januari 2015 en het Verdeelmodel Vrouwenopvang medio 2015 duidelijk moeten zijn, zodat de noodzakelijke voorbereidingen tijdig getroffen zijn en de begroting 2015 op tijd klaar is. Naast de gevolgen vanwege bovengenoemde ontwikkelingen staan de financiële kwartaal rapportages in relatie tot de prestaties-eisen van de centrumgemeente. In dit verband starten we dit jaar met deskundigheidsbevordering van alle leidinggevenden, zodat zij integraal verantwoordelijk kunnen worden voor hun budget. De nauwe samenwerking van de sectormanagers primair proces en sectormanager bedrijfsvoering leidt tevens tot meer efficiëntie en transparantie in het innen van eigen bijdragen, huren en de cliëntadministratie. De Administratieve Organisatie is beschreven en bekend in de organisatie.
20140129-jaarplan2014-definitief.docx Moviera, 30 januari 2014
3
ICT en registratie: Alle ontwikkelingen vereisen in 2014 een adequate registratie van cliëntgegevens om goede interne analyses te maken en ontwikkelingen te kunnen volgen. Daarnaast is de registratie in 2014 afgestemd op de landelijk eisen en de wensen van de gemeenten. De documentstructuur, bevoegdheden en mogelijkheden voor uitwisseling is medio 2014 gerealiseerd. Onderdeel van de bezuinigingen in de toekomst is eind 2014 de ICT en telefonie geoptimaliseerd of er ligt een plan klaar ter uitvoering zodra het nieuwe centraal bureau in gebruik genomen wordt. Huisvesting: De veranderingen in werkwijze en de kritische benadering van de noodzaak tot opvang vereist in 2014 een onderzoek naar de gewenste huisvesting van de safe-houses, opvang, vervolgopvang en begeleid wonen. Dit jaar komt er een herhuisvestingsplan voor de analysefase of herbestemming voor een deel van de locatie Oosterbeek. De instellingswoningen zijn opgezegd, waar de gemeenten begeleid wonen na 2014 niet meer financiert. Er is of komt één centraal bureau en beide contracten met de huidige centrale bureaus zijn tijdig opgezegd. 5.
Organisatie
Personeel & organisatie: De komende tijd roept veel onzekerheid bij medewerkers op over hun toekomst. Daarvoor willen we twee koersen volgen; enerzijds zorg en aandacht voor de toekomstperspectieven van alle medewerkers en anderzijds medewerkers motiveren en stimuleren om mee te werken aan verbetering en vernieuwing. Dit leidt in 2014 tot het optimaliseren van de employability van medewerkers, hen bekend maken met hun mogelijkheden, inzicht geven in hun competenties maar ook met de risico’s tot verlies van arbeid. Medio 2014 moet het sociaal plan vastgesteld zijn en de werkwijze die gevolgd gaat worden in de komende jaren. • Door het bijna geheel verdwijnen van de AWBZ-financiering is in het budget van Utrecht een ernstig tekort ontstaan. Dit betekent in de eerste helft van 2014 uitstroom van medewerkers binnen de overhead van Utrecht. • In de eerste helft van 2014 moeten de personele consequenties voor medewerkers van de SHG’s en voor medewerkers van ondersteunende diensten en overhead duidelijk zijn, zodat de gevolgen geeffectueerd zijn voor 2015. • In 2014 moeten de personele consequenties voor medewerkers van het primaire proces, van de ondersteunende diensten en de overhead in Arnhem duidelijk zijn. Afhankelijk van de mate waarin fasegewijs de herverdeling geeffectueerd wordt, wordt het plan uitgevoerd. Om tot verbetering en vernieuwing te komen bevat het plan tot deskundigheidsbevordering voor de medewerkers de volgende onderdelen: leren omgaan met meervoudige partijdigheid, agressie- en angst regulatie, effectieve communicatie en rapportage. De Ondernemingsraad is ook in 2014 goed geïnformeerd en betrokken bij alle ontwikkelingen die medewerkers aangaan. Structuur De keuze voor de regio-indeling, zoals verwoord in de koersnotitie, is in juni 2014 duidelijk. Indien nodig wordt een extern bureau bij de planvorming betrokken. Hierna kan de herinrichting van de organisatie starten. De organisatie wordt ingedeeld naar regionale teams van trajectbegeleiders die integrale begeleiding bieden ongeacht welke hulp de cliënt krijgt (opvang of ambulant). Definitieve uitwerking en invulling vinden plaats als duidelijk is wat de gevolgen zijn van de samenvoeging SHG/AMK en het Verdeelmodel Vrouwenopvang. De definitieve besluitvorming over de SHG’s en het Verdeelmodel Vrouwenopvang dragen bij aan de uiteindelijke indeling, span of control etc.
20140129-jaarplan2014-definitief.docx Moviera, 30 januari 2014
4
Het doel is op termijn toe te werken naar een meer horizontale organisatie. In 2014 worden de mogelijkheden onderzocht om de lagen van de sectormanagers en teammanagers van het primaire proces tot een laag gevoegd worden. Daaruit volgt tevens een profiel van het type manager die vervolgens moet ontstaan. Kwaliteitsbeleid Begin 2014 zijn beide kwaliteitshandboeken samengevoegd tot één handboek. De beheersing van het kwaliteitsbeleid is in 2014 geharmoniseerd. Voor 2014 is de risico inschatting voor cliënten bij alle veranderingen en ontwikkelingen die gaan plaatsvinden een continue opdracht die steeds uitgevoerd wordt. Communicatie en PR beleid De concerncommunicatie staat centraal in 2014, onder andere in verband met alle veranderingen en ontwikkelingen. Dit vraagt lokaal en landelijk een actieve lobby om constant aandacht te vragen voor huiselijk geweld en de gevolgen van alle ontwikkelingen. Intern worden de medewerkers geïnformeerd en betrokken bij alle ontwikkelingen en veranderingen die Moviera dit jaar aangaan.
20140129-jaarplan2014-definitief.docx Moviera, 30 januari 2014
5
