Jaarplan en doelstellingen

Jaarplan en doelstellingen 2013-2014 Stichting ZorgBedrijf Noord-Holland Stichting ZorgBedrijf Zuid-Holland Stichting ZorgBedrijf Noord-Nederland Thuiszorg Noord-Holland BV

Door: Conny de Regt en Yvonne van Heuvelen November 2012 d.d. 12-03-2013 Goedgekeurd door H.B. Ottens (Bestuur)

Pagina 1 van 14

INHOUDSOPGAVE

0. Inhoud

2

1. Inleiding Introductie ZorgBedrijf

3

2. Profiel huidige organisatie Fiscaaljuridische structuur van het ZorgBedrijf Organisatorische structuur Medezeggenschapsstructuur Functies vertegenwoordigd in het managementteam 2013 Cliëntenraad

4 4 4 5 5 5

3. Kernactiviteiten Doelgroepen Cliënten en personeel Scholing personeel Ziekteverzuim Automatisering Website en PR Reistijden en reiskosten Werkgebieden HKZ / ISO 9001 De Cliëntenraad

6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8

4. Doelstellingen 2013-2014 Gedocumenteerd kwaliteitssysteem Personeel Zorglevering Informatie Cliëntenraad Omzet groei


9 9 9 11 12 13 14

Pagina 2 van 14

1. INLEIDING Introductie ZorgBedrijf ZorgBedrijf is een ambitieuze thuiszorgorganisatie, die in meerdere regio’s in Nederland extramurale thuiszorg levert op het gebied van huishoudelijke dienstverlening, verzorging, verpleging en begeleiding. De focus van ZorgBedrijf zal de komende jaren liggen bij dementie, wijkgericht werken en het zijn van een klankbord voor gemeentes en partners. ZorgBedrijf is inmiddels een stabiele organisatie voor cliënt en medewerker. ZorgBedrijf wil zich verder professionaliseren en ervoor zorgen dat er een constant fundament ontstaat voor de toekomst. Er is een strategisch meerjarenbeleid ontwikkeld voor de komende 4 jaar. Dit meerjarenbeleidplan zet een koers uit afgestemd op het snel wisselende zorglandschap en is de basis voor dit jaarplan. Stichting ZorgBedrijf Noord- en Zuid-Holland beschikken beide over een landelijke erkenning voor het leveren van AWBZ geïndiceerde zorg en hebben hiervoor afspraken met Zorgkantoor Noord-Holland Noord, Zorgkantoor Amsterdam / ‘t Gooi en Zorgkantoor Zuid-Hollandse Eilanden. Stichting ZorgBedrijf Noord-Nederland werkt als onderaannemer van Zorggarant in de provincie Groningen en werkt sinds november 2012 met het kwaliteitsmanagementsysteem van ZorgBedrijf. Met ingang van 2013 zijn de samenwerkingsverbanden met Zorghotel de Palatijn en de samenwerking met Thuiszorg Haaglanden beëindigd. ZorgBedrijf levert WMO-zorg de regio’s Noord-Holland Noord, Hoeksche Waard, Krimpen aan den IJssel, Capelle aan den IJssel, en een deel van de Zuid-Hollandse Eilanden. Eind 2012 is strategisch besloten om het WMO contract met Rotterdam niet te verlengen. De navolgende functies worden in 2013-2014 uitgevoerd: huishoudelijke dienstverlening verzorging, verpleging, begeleiding, begeleiding groep.


Pagina 3 van 14

2. PROFIEL HUIDIGE ORGANISATIE Fiscaaljuridische structuur van ZorgBedrijf ZorgBedrijf is een organisatie die is opgebouwd uit meerdere zelfstandige Stichtingen. Elke Stichting heeft individuele AWBZ productieafspraken met hun Zorgkantoor en voert de werkzaamheden zelfstandig of in samenwerking met partners uit. Daarnaast zijn er voor de WMO verregaande samenwerkingsverbanden met enkele andere thuiszorgorganisaties. Voor de Stichtingen is een Raad van Commissarissen geïnstalleerd die toezicht houdt op het bestuur. De RvC is statutair ondergebracht in Stichting ZorgBedrijf Noord-Holland waar vanuit toezicht wordt gehouden over alle Stichtingen en de deelnemingen. De bedrijven vormen een fiscale eenheid.

Stichting ZorgBedrijf Noord-Holland

Stichting ZorgBedrijf Zuid- Holland

Stichting ZorgBedrijf Noord-Nederland

Thuiszorg NoordHolland

Stichting ZorgBedrijf Zuid- Holland Noord (m.i.v. 2013)

Thuiszorg ZuidHolland 50% belang

Organisatorische structuur Vanuit Zeegse worden de Stichtingen en BV’s van ZorgBedrijf aangestuurd. De navolgende werkzaamheden vinden in Zeegse plaats: Beleid, Kwaliteit en Contracteren. In Noord-Holland worden alle ondersteunende werkzaamheden uitgevoerd zoals P&O, cliëntenadministratie, verantwoording en planning. Ook wordt vanuit NoordHolland de uitvoering van zorg voor de regio Noord-Holland en een deel van ZuidHolland gecoördineerd.


Pagina 4 van 14

In Zuid-Holland worden de uitvoerende werkzaamheden verricht vanuit Heenvliet (Zuid-Hollandse Eilanden), Oud-Beijerland (Hoeksche Waard, m.i.v. 2013) en Gouda (Rijnmondgebied). De AWBZ geïndiceerde zorg wordt door Thuiszorg Zuid-Holland BV (Zuid-Hollandse Eilanden) en Stichting ZorgBedrijf Zuid-Holland (Hoeksche Waard) uitgevoerd. De WMO geïndiceerde zorg wordt uitgevoerd in samenwerking met Best Care BV en ZonZorg Midden-Nederland BV. In Noord-Nederland wordt gewerkt in onderaannemerschap van Zorggarant Thuiszorg. Medezeggenschapsstructuur ZorgBedrijf heeft behoefte aan een personeelsvertegenwoordiging en zal de benodigde stappen gaan zetten om deze in te gaan stellen. Functies vertegenwoordigd in het managementteam 2013 De navolgende functies zijn in 2013 vertegenwoordigd in het managementteam van ZorgBedrijf: - Directeur zorg Joost Lammerts - Bedrijfsmanager Yvonne van Heuvelen - Bestuurder Hans B. Ottens Het managementteam wordt ondersteund door staffunctionarissen welke worden vertegenwoordigd door: - staffunctionaris P&O/Kwaliteit Conny de Regt - staffunctionaris verantwoording/subsidie Menno Looijesteijn Cliëntenraad In 2008 is een cliëntenraad opgericht. In 2012 is er een nieuw lid aangetreden maar er is ook een lid afgetreden. Met ingang van 2013 treedt nog een lid af en bestaat de cliëntenraad uit drie leden. De cliëntenraad is betrokken bij de vorming van beleidsstukken en verbeterprojecten die rechtstreeks de kwaliteit van de zorgverlening voor de cliënten beïnvloeden. De cliëntenraad is aangesteld voor het gehele werkgebied van ZorgBedrijf.


Pagina 5 van 14

3. KERNACTIVITEITEN Doelgroepen ZorgBedrijf is als organisatie werkzaam in de sector Thuiszorg (extramuraal) met de daarbij behorende disciplines. In principe is ZorgBedrijf niet gericht op een bepaalde doelgroep; alle mensen die zorg nodig hebben kunnen bij ons terecht. Om echter meerdere specifieke doelgroepen in de samenleving goed van dienst te kunnen zijn hebben wij een aantal aanvullende aandachtsgebieden ontwikkeld: Dementie Multi-probleemgezinnen (verslavingsproblematiek, vervuild opvoedingsproblemen, sociaal- maatschappelijke problemen)

huishouden,

Met ingang van 01-01-2013 start ZorgBedrijf in de regio Hoeksche Waard zelfstandig met WMO zorg. In de loop van 2013 zal ook de AWBZ zorg hier opgestart worden. Daarnaast zijn er verregaande onderhandelingen met Zorgperspectief en meerdere investeerders om in 2013 te starten met enkele huizen voor meerdere dementerende ouderen onder één dak. Deze huizen worden verspreid over Nederland. Cliënten en personeel Zowel voor de cliënten, als voor de medewerkers van ZorgBedrijf zal in 2013 een intern tevredenheidonderzoek ingesteld worden. Scholing personeel Ondanks de krimpende arbeidsmarkt is ZorgBedrijf in 2012 gegroeid en hebben we uitvoerend geen noemenswaardige problemen gehad om het juiste personeel te vinden. Er is gestart met het benutten van talenten binnen ZorgBedrijf. Momenteel stromen een aantal medewerkers door naar een opleiding op niveau 3. Het managementteam, middenkader, staf en ondersteunende diensten hebben het afgelopen jaar een MDI training gevolgd. Door middel van POP gesprekken zijn er concrete afspraken gemaakt en vastgelegd over ieders taken, de te behalen doelstellingen en verantwoordelijkheden. ZorgBedrijf maakt gebruik van subsidiemogelijkheden gericht op opleiden en trainen. Ziekteverzuim Het afgelopen jaar is het ziekteverzuim stabiel gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar. Met de langdurig verzuimers vinden verzuimgesprekken plaats. Er


Pagina 6 van 14

wordt goed gekeken naar het aanbieden van passende werkzaamheden, waarna stapsgewijs het eigen werk weer zal worden opgepakt. Automatisering Voor de cliëntenregistratie en planning heeft ZorgBedrijf de beschikking over de het programma CareAssist van I’tension. CareAssist Online is inmiddels volledig geïmplementeerd en werkt naar tevredenheid. Er is inmiddels een onderzoek opgestart naar de mogelijkheden om CareAssist te koppelen aan een managementinformatiesysteem en loonpakket, dit zal in 2013 verder vorm gaan krijgen. Het doel is om alle gegevens met elkaar te koppelen waardoor er volledig geautomatiseerd, gegevens gegenereerd kunnen worden. Op de vestiging in Alkmaar is inmiddels gestart met het werken middels VOIP telefonie, hierdoor is het eenvoudiger en inzichtelijker hoe het gesteld is met de bereikbaarheid en kan er direct op ingespeeld worden. De overige vestigingen zullen in de loop van 2013 ook worden aangesloten op de VOIP telefonie waardoor de bereikbaarheid sterk zal verbeteren voor alle locaties van ZorgBedrijf. Website en PR ZorgBedrijf maakt gebruik van de website www.zorgbedrijf.nl. Op deze website wordt o.a. het bedrijf en haar gelieerde bedrijven beschreven, de activiteiten kenbaar gemaakt, vacatures geplaatst en nieuws geplaatst. Medio november 2012 heeft ZorgBedrijf een medewerker communicatie en marketing in dienst genomen. Deze medewerker is o.a. verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de website. Tevens moet zij ervoor zorgen dat de medewerkers geïnformeerd blijven over diverse onderwerpen die van belang zijn voor het goed functioneren van personeel en organisatie. In 2013 streeft ZorgBedrijf ernaar dat medewerkers via de website bij diverse achterliggende portals kunnen komen (bv. CareAssist Online). Door actiever gebruik te maken van de website hoopt ZorgBedrijf dat dit een bijdrage levert aan meer PR en naamsbekendheid onder cliënten, opdrachtgevers en personeel. Reistijden en reiskosten De reistijden en reiskosten maken een belangrijk deel uit van de totale personeelskosten. In 2013 zal het beheersen van deze kostenposten worden gecontinueerd. Om dit te realiseren eind 2012 opnieuw de reiskostenregeling onder de aandacht gebracht.


Pagina 7 van 14

In 2012 zijn in de werkgebieden van ZorgBedrijf 12 auto’s ingezet op routes en voor het management, waardoor de reiskosten en reistijden beter beheersbaar zijn. Daarnaast zijn de auto’s voorzien van reclame, waardoor deze als rijdende billboards worden gebruikt. Werkgebieden De navolgende gebieden zijn 2013 voor AWBZ geïndiceerde zorg gecontracteerd: - Noord-Holland Noord Zorgkantoor Noord-Holland Noord / Univé-VGZ - Zuid-Hollandse Eilanden Zorgkantoor Zuid-Hollandse Eilanden / CZ - Amsterdam / ’t Gooi Zorgkantoor Amsterdam/’t Gooi / Agis De WMO gerelateerde zorg wordt gecontinueerd in de regio’s Zuid-Hollandse Eilanden, Hoeksche Waard, Noord-Holland Noord, Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel Met ingang van mei 2013 wordt de WMO gerelateerde zorg in Rotterdam beëindigd. HKZ / ISO 9001 Het kwaliteit management systeem vormt het fundament voor alle zorginhoudelijke ontwikkelingen. ZorgBedrijf is een HKZ gecertificeerde thuiszorgorganisatie. Het huidige HKZ certificaat betreft de HKZ norm 2008. ZorgBedrijf heeft een nieuwe zorgmap ontwikkeld die voldoet aan de nieuwe HKZ norm 2010. De jaarlijkse externe audit zal in het voorjaar van 2013 volgens de nieuwe norm uitgevoerd worden. De Cliëntenraad De cliëntenraad bestaat medio 2013 uit drie leden. De Cliëntenraad wordt geïnformeerd en dient haar goedkeuring te gegeven over diverse onderwerpen met betrekking tot de kwaliteit en de algemene ontwikkelingen binnen ZorgBedrijf.


Pagina 8 van 14

4. DOELSTELLINGEN 2013-2014 Gedocumenteerd kwaliteitssysteem De basis is het leveren van de dagelijkse zorg, de rubrieken 1. intake, 2. uitvoering en 3. evaluatie. De bijbehorende kwaliteitsdocumenten (rubriek 9) zijn het zorgdossier en het locatiehandboek. Door invoering van het zorgdossier “nieuwe stijl” heeft ZorgBedrijf een betere aansluiting bij de dagelijkse zorgpraktijk en wordt voorzien in een meer efficiëntere manier van werken. Het locatiehandboek zal worden ge-update. Bij alle cliënten dient een risico-inventarisatie te zijn uitgevoerd voor juli 2013, hiervan moeten in CareAssist registraties worden bijgehouden. De uitkomst daarvan moet zijn dat ZorgBedrijf medio mei 2013 voldoet aan de HKZ norm 2010. Personeel A. Het ziekteverzuim moet in 2013 onder de 3.5% blijven. In december 2013 zal d.m.v. management rapportages bepaald worden of dit behaald is. Teamleiders houden gestructureerd functioneringsgesprekken met hun medewerkers, en maken per half jaar een rapportage van de uitkomsten van de functioneringsgesprekken en inventariseren de vragen en opmerkingen van de medewerkers. Management maakt mede op basis hiervan jaarlijks een rapport en krijgt op deze manier meer zicht op de behoeften van de medewerkers. B. Op de vraag: bespreekt de huishoudelijke hulp onveilige situaties met u? Denk hierbij bijvoorbeeld aan losliggende kleedjes, bedorven eten in de koelkast, dan moet 85 % van de cliënten aangeven tevreden te zijn. -

Medewerkers nemen verantwoordelijkheid de cliënt te attenderen op onveilige situaties. Vaste medewerker instrueren om tijdens de intake alerter te reageren op onveilige situaties. Training medewerkers met aandacht voor communicatie. Middels werkoverleg bespreekbaar houden. Middels interne audit (rubriek 1 t/m 3) toetsen of onveilige situaties besproken en opgenomen zijn in het zorgdossier. Bij de interne CQ van 2013 wordt dit verbeterpunt bevraagd.

C. Op de vraag: werken de zorgverleners goed samen met andere hulpverleners? Denk hierbij bijvoorbeeld aan de huisarts, een specialist, fysiotherapeut, of diëtiste dan moet 85 % van de cliënten aangeven tevreden te zijn.


Pagina 9 van 14

-

Door verouderde zorgdossier was er onvoldoende informatie beschikbaar over en voor de verschillende betrokken disciplines in het zorgproces. Implementatie van het nieuwe zorgdossier. MDI training teamleiders met aandacht voor netwerk en acquisitie. Informeren medewerkers en betrokken hulpverleners. Middels interne audit (rubriek 1 t/m 3) toetsen of het zorgdossier nieuwe stijl voldoende wordt toegepast. Bij de interne CQ van 2013 wordt dit verbeterpunt bevraagd.

D. Communicatie komt bij een aantal clusters vanuit het MTO naar voren als verbeterpunt, dit betreft de interne communicatie en de communicatie naar de cliënt. Er moet de komende maanden meer gestuurd worden op het gebruik van CareAssist Online en de bijbehorende SMS dienst. Dit zal een vast agendapunt moeten worden van het werkoverleg. Vanuit dit agendapunt zullen tevens de knelpunten in de communicatie bespreekbaar blijven en genotuleerd worden. Er kan dan op detail gekeken worden waar het misgaat. Door meer gestructureerd overleg te voeren met vaste agendapunten, komt er meer bewustwording van het gebruikersgemak van CareAssist. Door een open cultuur, durft men elkaar aan te spreken en ontstaat er een betere communicatie en weet een ieder wat van hem of haar verwacht wordt. Tijdens interne audits worden de notulen gecontroleerd op agendapunten. Bij het volgende MTO moet communicatie als concreet punt bevraagd worden. De Algehele waardering zal door een betere communicatie moeten uitkomen op minimaal een 7,6. E. Planning komt bij een aantal clusters vanuit het MTO naar voren als verbeterpunt, hierbij richten we ons op de planning van de werkzaamheden. Indicaties moeten goed benut worden, de zorgplannen moeten beter geëvalueerd worden en indien nodig vaker aangepast worden. Door interne training zal meer aandacht worden besteed aan het efficiëntere gebruik van CareAssist. Tijdens werkoverleggen is het gebruik van CareAssist een vast agendapunt, waardoor onderlinge gebruikerstips en problemen kunnen worden uitgewisseld. Bij interne audits zullen de zorgdossiers beoordeeld worden op evaluatiemomenten en het benutten van de indicatie. Tevens worden de notulen van de cliëntbespreking gecontroleerd bij de interne audit.


Pagina 10 van 14

Bij het volgende MTO moet de planning minimaal gewaardeerd worden met een 7,6. F. Behoefte aan meer opleidingen en cursussen wordt genoemd als verbeterpunt evenals het afstemmen van het aanbod op de vraag. De teamleiders maken per half jaar een rapportage van de uitkomsten van de functioneringsgesprekken en inventariseren de opleidingsbehoefte. Management maakt mede op basis hiervan het opleidingsplan. De opleidingen zijn meer afgestemd op de vraag van de medewerkers, teamleiders hebben inzicht in de opleidingsbehoefte. Bij het volgende MTO moet de tevredenheid over opleiding en ontwikkeling met minimaal een 8,2 beoordeeld worden.

Zorglevering Uit de CQ meting van 2012 zijn een aantal verbeterpunten naar voren gekomen: A. Er is gebleken dat het nakomen van afspraken m.b.t. de zorglevering verbeterd zou moeten worden. Door beter gebruik te maken van de mogelijkheden van het plansysteem (CareAssist) en betere communicatie tussen kantoor, medewerker en cliënt, zal er meer wederzijds begrip ontstaan waardoor de onvrede zal verminderen. Bewustwording bij de medewerkers dat cliënten op hen rekenen op de afgesproken tijd. Klachten worden besproken tijdens teamoverleggen en medewerkers worden verantwoordelijk gemaakt voor het aandragen van oplossingen. Voortgang zal worden geëvalueerd tijdens de interne audits. Bij de interne CQ van 2013 wordt dit verbeterpunt bevraagd. De score moet dan zijn 70% tevreden cliënten. B. Op de vraag: worden de schriftelijke werkafspraken, die met u zijn gemaakt, van tijd tot tijd in overleg met u besproken, moet 75% van de cliënten aangeven tevreden te zijn. Doordat in het “oude” zorgdossier geen structureel evaluatiemoment was opgenomen, kwam het regelmatig voor dat er niet geëvalueerd werd over de verleende zorg met de cliënt.


Pagina 11 van 14

-

Implementatie nieuwe zorgdossier. De noodzaak van structurele jaarlijkse evaluatie is opgenomen in het nieuwe zorgdossier. De medewerkers worden geïnformeerd en geïnstrueerd over het nieuwe zorgdossier en de afspraken die hierin worden vastgelegd. De vaste medewerkers maken in overleg met de teamleiders een planning voor de evaluatiemomenten. Tussentijdse wijzigingen in de hulverlening worden overlegd met de cliënt en vastgelegd in het zorgdossier. Teamleiders en medewerkers doordringen van het belang te overleggen met cliënten. Empathisch vermogen en klantgericht werken, communiceren met cliënten voorkomt onbegrip. Voortgang evalueren tijdens de interne audits. Zorgdossiers en verslagen werkoverleg nakijken. Bij de interne CQ van 2013 wordt dit verbeterpunt bevraagd.

Informatie A. Door verouderde zorgdossiers was er onduidelijkheid ontstaan over de verplichte documenten in het zorgdossier en was er onvoldoende ruimte om de benodigde informatie toe te voegen. Hierdoor vond een deel van de cliënten dat de medewerkers niet voldoende op de hoogte was van hun ziekte(n) en/of gezondheidsproblemen. Door implementatie van het nieuwe zorgdossier wordt voorzien in de benodigde informatie en is er ruimte om extra informatie toe te voegen. Ook zijn de protocollen nu constant up to date en via de brancheorganisatie digitaal op te vragen. Bij de interne CQ van 2013 wordt dit verbeterpunt bevraagd. De score moet dan zijn 92 % tevreden cliënten. B. Op de vraag: toont de huishoudelijke hulp een legitimatie als u daarom vraagt, moet 90 % van de cliënten positief antwoorden. -

Een aantal maanden worden er geen legitimatiepasjes gemaakt voor nieuwe medewerkers. Elke nieuwe medewerker krijgt bij indiensttreding een legitimatiepasje. De cliënten worden hierover geïnformeerd tijdens de intake. Bij de interne CQ van 2013 wordt dit verbeterpunt bevraagd.


Pagina 12 van 14

C. Op de vraag: hoort u het op tijd als een zorgverlener op een ander moment komt of uitvalt wegens ziekte of vakantie, 90 % van de cliënten aangeven tevreden te zijn. Doordat ziekmeldingen vaak op de dag dat de zorgverlening plaatsvindt wordt doorgegeven en er eerst gezocht wordt naar vervanging wordt de cliënt te laat geïnformeerd. -

Communiceren en informeren van de cliënten door de teamleider. Empathisch vermogen en klantgericht werken, communiceren met cliënten voorkomt onbegrip. Middels brainstormcessie tijdens teamoverleg medewerkers mee laten denken over eventuele oplossingen. Kwartaal beoordeling telefonische klachten en verslagen werkoverleg tijdens interne audit bevragen. Bij de interne CQ van 2013 wordt dit verbeterpunt bevraagd.

D. Op de vraag: Vindt u dat de zorginstelling (de leidinggevende of directie) goed reageert op uw vragen en suggesties, moet 92% van de cliënten aangeven tevreden te zijn. Doordat suggesties en vragen veelal bij de medewerkers worden neergelegd, zijn de directie en de leidinggevende niet altijd op de hoogte van vragen en suggesties en kan hier derhalve ook niet adequaat op in gespeeld worden. -

-

Communiceren en informeren van teamleider en de directie door de medewerkers. Bewustwording bij de medewerkers dat de vragen en/of suggesties gemeld moeten worden bij leidinggevende. De leidinggevende kan dan indien gewenst overleggen met de directie. Middels brainstormcessie tijdens teamoverleg medewerkers mee laten denken over eventuele oplossingen. Verslagen werkoverleg tijdens interne audit bevragen. Bij de interne CQ van 2013 wordt dit verbeterpunt bevraagd.

Cliëntenraad De cliëntenraad bestaat momenteel uit drie leden, voor 2013 willen we dit uitbreiden naar vier of vijf leden die verdeeld zijn over de regio’s waarin ZorgBedrijf werkzaam is. De teamleiders zullen potentiële kandidaten actief gaan benaderen. Met het uitbreiden van de cliëntenraad wil ZorgBedrijf bereiken dat de cliënt meer zicht heeft op en inspraak in de activiteiten met betrekking tot de kwaliteit en het


Pagina 13 van 14

verbeteren hiervan. Om dit te bereiken moeten de cliënten op de hoogte zijn van het bestaan van de cliëntenraad en de taken en bevoegdheden van de cliëntenraad. Bij de interne CQ van 2013 zal worden geïnventariseerd hoeveel cliënten op de hoogte zijn van het bestaan van de cliëntenraad. Eind 2013 moet 60% van de cliënten op de hoogte zijn van het bestaan van de cliëntenraad. Omzet groei In 2012 is de omzet, net als in voorgaande jaren, gegroeid: van € 4.774.106 in 2011 tot ca. € 5.470.000 in 2012. Hiermee is ZorgBedrijf gegroeid met ca. 114,6%, wat overeenkomt met de verwachtingen als de uitgestelde projecten in ’t Gooi en Amsterdam niet worden meegerekend. Naar verwachting zullen wij dit percentage ook in de komende 2 jaren als omzetresultaat mogen verwachten. Winstresultaat De verwachte toename van het winstresultaat met 1% is niet gehaald en dat is verklaarbaar. In 2012 heeft ZorgBedrijf zich sterk gemaakt voor de scholing van direct en indirect personeel, om daarmee de komende jaren profijt te trekken. Verder is het managementteam uitgebreid met een tweetal staffunctionarissen voor respectievelijk P&O en Zorgverantwoording/subsidies. Dit waren kostenverhogende activiteiten. Aansluitend zijn een tweetal projecten (in ’t Gooi en Amsterdam) verschoven van 2012 naar 2013. De eerste vanwege de financiering en verbouwing van een zorgpand en in Amsterdam vanwege onze strategische keuze om eerst orde op zaken te stellen in de regio Haaglanden. Met in achtneming van voornoemde verwachten wij in 2013 een vergelijkbaar, of lager resultaat te boeken. Dit komt met name door de opheffing van de contracten met CZ Haaglanden en Gemeente Rotterdam. Overigens zal de omzet wel stijgen, maar zullen de aanloopkosten om de nieuwe activiteiten in de regio’s Hoeksche Waard, ‘t Gooi en Amsterdam het resultaat in 2013 drukken. In 2014 is de verwachting, dat het winstresultaat duidelijk zal groeien, vanwege de investeringen en wijzigingen die in 2012 en 2013 zijn ingezet. In de begroting 2013 en 2014 zijn voornoemde zaken verwerkt en verantwoord.


Pagina 14 van 14

Jaarplan en doelstellingen

Recommend Documents