NÁVRH ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM NA ROK 2017 Paragraf
Položka
1111 1112 1113 1121 1211 1334 1340 1341 1343 1351 1361 1511 Daňové příjmy
Název PŘÍJMY třída I. Daňové Daň z příjmů FO ze záv.činn. Daň z příjmů FO (OSVČ) Daň z příjmu FO - kapitálové výnosy Daň z příjmů PO DPH Odvody za odnětí půdy ze ZPF Poplatek za systém odpadů Poplatek ze psů Poplatek za užívání VP Odvod z loterií a podob.her Správní poplatky Daň z nemovitých věcí
1012 1031
třída II. Nedaňové 2131 Nájem z pozemků 2111 Příjem z lesa
2144 2169
2112 Prodej DVD a publikací 2324 Úhrada za výkon státní správy
2321
2111 Stočné
3314 3314 3341 3349
2111 2112 2111 2111
Knihovna Knihovna - prodej zboží Místní rozhlas Inzerce v Bumerangu
3612
3632 3633 3639
2111 2132 2111 2131 2132 2139 2132 2133
Služby bytovému hospodářství Příjmy z pronájmu Služby nebyt. hospodářství Nájem pozemků (Sklady) Nájem nebyt. prostor Nájem hrobových míst Inž. sítě - nájem plynovodu Pronájem laviček
3722 3725 3745
2111 Ostatní příjmy z odpadového hospodářství 2324 Třídění odpadu EKOKOM 2111 Úklid VP - Jednota,sníh Pošta
6171
2111 Rozvoz stravy
6310
2141 Úroky z účtů u peněž. ústavů
10….
21… 23…
33…
3613
36…
37… 61… 63… Nedaňové příjmy
Stránka 1 z 6
Návrh v tis. Kč
5 880,00 300,00 530,00 6 050,00 12 000,00 2,00 1 240,00 70,00 14,00 90,00 400,00 900,00 27 476,00 31,00 500,00 531,00 1,80 56,00 1,80 900,00 900,00 10,00 5,00 10,00 10,00 35,00 50,00 228,70 1 200,00 13,00 3 900,00 35,00 0,90 2,00 5 429,60 1,00 200,00 20,00 221,00 230,00 230,00 10,00 10,00 7 358,40
třída III. Kapitálové Kapitálové příjmy
0,00
třída IV. Přiaté transfery 4112 Dotace ze SR (st.správa+školství) 4216 Dotace MV ČR - vozdilo JSDHO 4222 Dotace kraje - vozidlo JSDHO 6330 4134 Převody mezi účty (konsolidace) 6330 4139 Převody fondu (konsolidace) Příjmy z transferů Celkem příjmy bez financování třída VIII. Financování Financování 8115 Zapojení běžného účtu Financování Celkem příjmy VÝDAJE třída V. Běžné 1014 5169 Úhyn zvířat + útulek 1031 5139 Nákup sazenic les 5163 Pojištění - lesy 5169 Těžba 1036 5169 Lesní hospodář 10… Lesní hospodářství, zeměď. 2212 5011 Platy zaměstnanců 5031 Pojistné sociální 5032 Pojistné zdravotní 5132 Ochranné pomůcky 5139 Nákup materiálu 5151 Studená voda - čištění čist.stroje 5156 PHM - čistící stroj 5163 Pojištění - čistící stroj 5169 Služby nevýr. povahy vč. zimní údr. 5171 Oprava komunikací 2219 5171 Oprava chodníků 2221 5193 Dopravní obslužnost 22… Silnice a chodníky 2321 5011 Platy zaměstnanců 5031 Pojistné sociální 5032 Pojistné zdravotní 5139 Materiál - kanalizace 5154 El. energie ČOV 5166 Poradenská služba kanalizace (dotační proces) 5169 Kanalizace služby nevýr. povahy 5171 Oprava ČOV a kanalizace 5424 Náhrady v nemoci 2341 5171 Oprava a udržování rybníků 23… Vodní hospodářství 3111 5169 MŠ - služby (revize plynu) 3113 5021 DPČ - správci kotelen 5031 Správci kotelen - OSSZ Stránka 2 z 6
1 931,80 441,05 220,52 5 840,00 160,00 8 593,37 43 427,77
4 313,21 4 313,21 47 740,98
30,00 50,00 7,00 450,00 94,40 631,40 130,00 33,00 12,00 2,00 25,00 0,70 20,00 12,20 50,00 20,00 20,00 150,00 474,90 278,00 69,50 25,00 1,00 16,00 500,00 100,00 20,00 3,00 200,00 1 212,50 3,00 44,00 11,00
31… 3314
3314 3319 3319 3326 3326 3341 3349 3349 334. 3399
3399 33… 3412
3429
5032 Správci kotelen - ZP 5169 Vs. kontr., monit. zpráva 5331 Příspěvek PO Příspěvková organizace 5011 Platy zaměstnanců 5031 Pojistné sociální 5032 Pojistné ZP 5136 Nákup knih a časopisů 5139 Drobný materiál 5151 Pitná voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5162 Služby telekomunikací 5168 Služby výpoč. a komunik. techniky 5169 Služby 5173 Cestovné 5175 Pohoštění (akce pro děti) 5194 Věcné dary (akce pro děti) 5424 Náhrady v nemoci Knihovna 5492 Vedení kroniky Kronika 5139 Drobný materiál 5171 Oprava a udržování (čištění památníku u OÚ) Památníky 5171 Oprava rozhlasu 5169 Bumerang 5492 Bumerang - roznos Sdělovací prostředky 5021 Občanské obřady - odměny 5041 Poplatek OSA 5139 Nákup materiálu (spotřeba) 5169 Kulturní akce 5175 Pohoštění 5194 Věcné dary 5492 Vítání občánků - finanční dary Občanské záležitosti 5139 5151 5153 5154 5169 5229
Drobný materiál Studená voda T Plyn T Elektrická energie T Služby T Poskytování příspěvků - rezerva
5139 5151 5154 5169 5171
Drobný materiál Studená voda El. energie Nákup služeb Opravy
34… 3612
Stránka 3 z 6
4,00 21,00 2 126,48 2 209,48 300,00 75,00 27,00 100,00 7,00 1,00 30,00 15,00 3,80 4,10 10,00 1,50 3,00 2,00 4,00 583,40 5,00 5,00 1,00 20,00 21,00 25,00 100,00 5,00 130,00 25,00 1,00 15,00 100,00 15,00 5,00 5,00 166,00 905,40 2,00 6,00 20,00 40,00 1,00 800,00 869,00 1,00 10,00 5,00 10,00 2,00
3612 3613
5011 5021 5031 5032 5132 5139 5151 5153 5154 5156 5163 5164 5166 5167 5169 5171 5424
3631
5139 5154 5169 5171
3613
3631 3632
5011 5031 5032 5139 5151 5154 5169 5171
3632
Bytové hospodářství Platy zaměstnanců Dohody (DPP) Pojistné sociální Pojistné zdravotní Ochranné pomůcky Nákup materiálu (spotřeba) Studená voda Plyn Elektrická energie PHM obslužní vozidlo Pojištění Fiat Nájemné - pozemky Sklady, TJ Poradenské a právní služby Školen - obsluha plynu Nákup ost. služeb Opravy a udržování (pozast. 38 tis. Kč) Náhrady v nemoci Nebytové hospodářství VO - materiál Elektrická energie Služby Opravy a údržba Veřejné osvětlení Platy zaměstnanců Pojištění sociální Pojištění zdravotní Nákup materiálu (spotřeba) Studená voda Elektrická energie Nákup ost. služeb Oprava a údržba Správa hřbitovů
36…. 3721 3722 3723 3725 372… 3743 3745
5169 5021 5169 5169 5169 5362 5011 5021 5031 5032 5132 5139 5156 5163 5169
Nákup služeb - NO Sběr BIO odpadu - DPP Nákup služeb - odvoz popelnic Nákup služeb - VO Nákup služeb - separovaný sběr Odpadové hospodářství Poplatek za dočasné odnětí lesa Platy zaměstnanců (+0,25 zaměstn.) Dohody o provedení práce (brigádníci) Pojistné sociální Pojistné zdravotní Ochranné pomůcky Nákup materiálu (spotřeba) Pohonné hmoty (údržba zeleně) Pojištění traktorek Nákup služeb (náhr. výsadba - dřeviny 130 tis. Kč) Stránka 4 z 6
28,00 834,00 44,00 209,00 75,00 9,00 80,00 75,00 470,00 440,00 17,00 8,50 108,50 15,00 2,50 800,00 100,00 12,00 3 299,50 2,00 290,00 3,00 40,00 335,00 20,00 5,00 1,80 4,00 4,00 5,50 2,00 1,00 43,30 3 705,80 10,00 4,30 1 700,00 160,00 290,00 2 164,30 3,90 711,00 100,00 178,00 64,00 11,00 40,00 50,00 5,80 170,00
374… 37… 5212 52… 5311 53… 5512
5171 Oprava a udržování 5424 Náhrady v nemoci Veřejné prostranství 5901 Povinná rezerva na krizové situace 5321 Bezpečnost v obci 5019 5029 5039 5137 5139 5151 5156 5162 5163 5167 5169 5173 5492
55… 6112
6112 611… 6171
5021 5023 5031 5032 5163 5424
5011 5031 5032 5038 5042 5132 5133 5136 5137 5139 5154 5156 5161 5162 5163 5166 5167 5168 5169 5171
Refundace mzdy Refundace mzdy (OSVČ) Refundace mzdy - pojistné DDHM Drobný materiál Studená voda - soutěž Pohonné hmoty a paliva Služby telekomunikací Pojištění Služby školení Nákup ost. služeb Cestovné Odměny za činnost - finanční dary JSDHO Ostatní osobní odměny (komise, výbory) Odměny členům ZO Pojistné sociální Pojistné zdravotní Pojištění ZO (úrazové) Náhrady v nemoci Zastupitelstvo Zastupitelstvo vč. orgánů ZO a RO Platy zaměstnanců Pojistné sociální Pojistné zdravotní Ostatní pojistné z mezd Právo užívání software Ochranné pomůcky Lékárničky Knihy, učební pomůcky a tisk DDHM Nákup materiálu (spotřeba) Elektrická energie Pohonné hmoty Služby pošt Služby telekomunikací Pojištění vozidel (Octavia, Hyundai) Konzultační a právní služby Školení a vzdělávání Služby výpoč. a komunik. techniky Nákup ost. služeb Opravy a údržba Stránka 5 z 6
20,00 9,00 1 362,70 3 527,00 500,00 500,00 1,00 1,00 20,00 7,00 7,00 141,90 2,30 1,00 10,00 3,80 19,00 20,00 30,00 1,00 32,00 295,00 108,00 1 250,00 271,00 122,00 8,40 16,00 1 775,40 1 775,40 2 865,00 745,00 269,00 22,00 25,00 2,00 1,00 15,00 10,00 200,00 50,00 90,00 70,00 70,00 30,00 100,00 100,00 120,00 300,00 30,00
617… 61… 6310 6320 6330 6399
5172 5173 5175 5192 5194 5229 5321 5329 5362 5424 5499
Software Cestovné Pohoštění a dary Členský přípěvek (Svaz tajemníků) Dárkové předměty Členské příspěvky (SMO, sdružení I/11) Přestupková agenda Členský příspěvek (MMS) Silniční daň (2015 přeplatek) Náhrady v nemoci Fondové hospodářství Vnitřní správa
5141 5163 5163 5342 5345 5362
Vlastní úroky (ČS 22, KB 88) Služby peněžních ústavů Pojištění majetku Převody fondu (konsolidace) Převody mezi účty (konsolidace) DPH, daň z příjmu PO - obec
63… Běžné výdaje třída VI. Kapitálové 2321 6121 Kanalizace - příprava, realizace 3412 6121 Sokolovna (pozastávka) 3613 6121 Obecní dílny 6171 6122 Server 3745 6123 Traktor 3745 6121 Náves 5512 6123 JSDHO - vozidlo Kapitálové výdaje Celkem výdaje bez financování třída VIII. Financování 8124 Splátka úvěru ČS (139000x12) 8124 Splátka úvěru KB (218200x12) Financování Celkem výdaje
20,00 15,00 20,00 1,50 20,00 26,00 20,00 82,00 1,20 24,00 215,00 5 558,70 7 334,10 84,00 53,00 120,00 220,00 5 780,00 1 000,00 7 257,00 28 922,58 4 000,00 69,00 1 000,00 80,00 800,00 7 700,00 883,00 14 532,00 43 454,58 1 668,00 2 618,40 4 286,40 47 740,98
Návrh rozpočtu obce Velká Polom na rok 2017 schválil Finanční výbor Zastupitelstva obce Velká Polom dne 16.11.2016.
Vyvěšení návrhu rozpočtu obce v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, po dobu 15-ti dnů. Ing. Markéta V knize je vedeno pod č. 207/2016 Tvrdá Vyvěšeno: 18.11.2016 Sňato: 05.12.2016 Razítko a podpis orgánu Ing. Markéta Tvrdá, referent OÚ elektronicky podepsáno 18.11.2016
Digitálně podepsal Ing. Markéta Tvrdá DN: c=CZ, o=Obec Velká Polom [IČ 00300829], ou=Obec Velká Polom, ou=11, cn=Ing. Markéta Tvrdá, serialNumber=P484744, title=úředník obce Datum: 2016.11.18 08:39:40 +01'00'
Stránka 6 z 6
