Stránka 1 z 8 ROZPOČET OBCE VELKÁ POLOM NA ROK 2010 V POLOŽKOVÉM ČLENĚNÍ KE DNI 31.12.2010 Třída
Organizace
Paragraf Položka
Rozpočet po změnách v tis. Kč Schválený v tis. Kč
Název
Skutečnost v tis. Kč
%
PŘÍJMY třída I. daňové 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1332 1334 1337 1341 1343 1347 1351 1361 1511 Celkem třída I. třída II. nedaňové 1012 2131 1014 2324 1031 2111 10…. 2144 2112 2169 2212 21… 2219 2322 22.. 2321 2212 23.. 3113 2324 31… 3314 2111 3341 2111 3349 2111 3399 2111 33… 3419 2321 34.. 3612 2111 3612 2132 3613 2111 3613 2131 3613 2132 3613 2133 3613 2310
Daň z příjmů FO ze záv.činn. Daň z příjmů FO (OSVČ) Daň z příjmu FO - kapitálové výnosy Daň z příjmů PO Daň z příjmu PO - obec DPH Poplatky za znečišťování ovzduší Poplatek za vynětí půdy Poplatek systém odpadů Poplatek ze psů Poplatek za užívání VP Poplatek za VHA Odvod výtěžku z provozování VHA Správní poplatky Daň z nemovitostí
Nájem z pozemků Příjem za psa z útulku Příjem z lesa Prodej DVD a publikací Pokuta stavební Přijaté pojistné náhrady (zábradlí) Pokuta ČIŽP - odpadní vody Vratka kolek (zápis do OR) Knihovna Místní rozhlas a televize Inzerce v Bumerangu Příjmy z kulturních akcí Dary obci (sport a kultura) Služby bytovému hospodářství Příjmy z pronájmu Služby nebyt. hospodářství Nájem pozemků (Sklady) Nájem nebyt. prostor Pronájem laviček Příjmy z prodeje majetku (ostatní)
2 400,00 2 542,60 2 542,54 1 000,00 1 836,50 1 836,42 220,00 220,95 220,95 2 500,00 2 685,20 2 685,18 0,00 1 070,40 1 070,40 5 500,00 5 804,50 5 804,49 3,00 3,00 3,00 0,00 2,20 2,20 860,00 872,30 868,75 45,00 47,00 46,91 2,00 2,00 1,37 20,00 20,00 20,00 10,00 10,00 8,13 200,00 133,00 132,90 1 200,00 883,00 882,69 13 960,00 16 132,65 16 125,93 38,00 0,00 240,00 278,00 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 5,00 1,20 30,00 61,20 0,00 0,00 12,00 64,30 1 440,00 13,20 6 077,40 2,00 1,00
Vyhodnocení rozpočtu 2010.xls
38,00 0,20 240,00 278,20 30,00 9,00 39,00 21,00 21,00 10,00 10,00 1,00 1,00 25,00 5,00 10,80 0,00 40,80 55,00 55,00 13,50 64,77 1 552,90 23,20 5 777,40 0,00 0,00
14,28 0,20 236,32 250,80 7,30 6,00 13,30 20,92 20,92 10,00 10,00 1,00 1,00 20,52 3,96 9,60 0,00 34,08 55,00 55,00 13,43 64,77 1 552,88 21,94 5 559,64 0,00 0,00
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,59% 99,81% 68,50% 100,00% 81,30% 99,92% 99,96% 99,96% 37,58% 100,00% 98,46% 90,15% 24,33% 66,67% 34,10% 99,62% 99,62% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 82,06% 79,20% 88,89% 0,00% 83,52% 100,00% 100,00% 99,48% 100,00% 100,00% 94,57% 96,23% 0,00% 0,00%
Stránka 2 z 8 3613 2324 3632 2139 3632 2321 3639 2119 3639 2133 3639 2139 3639 2310 36… 3721 2324 3722 2111 3725 2324 3743 2111 3745 2111 3745 2119 37… 5311 2324 53.. 5512 2111 55.. 6171 2111 6171 2310 61… 6310 2141 63… 6402 2222 6409 2328 64.. Celkem třída II.
Přijaté náhrady (Vratka zálohy Prevylan)
Nájem hrobových míst Dar na údržbu hřbitova Věcné břemeno - sítě (přesun) Pronájem laviček Věcné břemeno - sítě Demolice kotelnyZŠ (kov.odpad) Příspěvek - elektroodpad Příjmy z odvozu odpadu-občané Třídění odpadu EKOKOM Rekultivace skládky Úklid VP - Jednota Aktivace nákladů (Inf. Systém) Náklady řízení (přestupkové řízení) Refakturace telefonu JSDHO Rozvoz stravy Prodej krátkodob. majetku Úroky z účtů u peněž. ústavů Doplatek volby do EP 2009 Ostatní příjmy
0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 156,00 0,00 7 780,90 1,70 36,00 150,00 60,00 15,24 0,00 262,94 0,00 0,00 4,00 4,00 564,00 1,00 565,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 9 002,04
15,33 26,80 10,00 121,00 2,00 0,00 48,50 7 655,40 4,50 25,00 150,00 52,00 21,74 23,00 276,24 5,00 5,00 0,00 0,00 460,00 0,00 460,00 20,00 20,00 2,72 0,00 2,72 8 864,36
695,00 695,00
0,00 0,00
15,33 100,00% 26,80 99,99% 10,00 100,00% 120,80 99,83% 1,47 73,50% 0,00 0,00% 48,47 99,94% 7 435,52 97,13% 4,44 98,67% 24,29 97,16% 114,88 76,59% 51,46 98,96% 15,60 71,76% 22,78 99,04% 233,45 84,51% 3,70 74,00% 3,70 74,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 457,98 99,56% 0,00 0,00% 457,98 99,56% 18,43 92,16% 18,43 92,16% 2,72 100,00% 0,00 0,00% 2,72 0,00% 8 536,90 96,31%
třída III. kapitálové
3745 3111 Prodej pozemku u Pošty Celkem třída III. třída IV. dotace 4111 Dotace ze SR - volby 4112 Dotace ze SR 4122 Dotace JSDHO, lesy 4123 Neinvestiční dotace ROP (ZŠ) 4134 Převod do SF 4139 Převody vlastním fondů (SF) 4223 Investiční dotace ROP (ZŠ) Celkem třída IV. PŘÍJMY CELKEM BEZ FINANCOVÁNÍ třída VIII. financování 8123 Úvěr MŠ 8123 Úvěr ZŠ - A 8123 Úvěr zázemí pro sportovce 8123 Čerpání úvěru Celkem třída VIII. PŘÍJMY CELKEM VÝDAJE třída V. běžné
0,00 0,00
0,00% 0,00%
0,00 47,01 47,01 1 300,00 2 937,56 2 937,56 0,00 139,77 139,77 0,00 65,16 65,16 180,00 193,80 193,71 0,00 102,00 101,63 0,00 3 709,48 3 709,48 1 480,00 7 194,77 7 194,32 25 137,04 32 191,78 31 857,15
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,96% 99,64% 100,00% 99,99% 98,96%
0,00 9 564,00 9 563,70 0,00 18 712,00 18 711,61 0,00 7 579,00 7 578,63 0,00 0,00 0,00 0,00 35 855,00 35 853,94 25 137,04 68 046,78 67 711,09
100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 99,51%
Vyhodnocení rozpočtu 2010.xls
Stránka 3 z 8 1014 1014 1031 1031 1031 1036 1037 10… 2212 2212 2212 2212 2219 2219 2221 22… 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 23… 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 31… 3314
5169 5212 5139 5163 5169 5166 5171 5139 5169 5171 5192 5171 5169 5193 5139 5154 5166 5169 5363 5171 5192 5137 5137 5139 5169 5169 5021 5139 5169 5171 5331 5336 5011 5031 5032 5136 5137 5139 5162 5169 5424
3314 3319 5021 5167 5212 3319
Péče o zvířata+úhyn Dar FO - chovatelství psů Nákup sazenic les Pojištění - lesy Těžba Lesní hospodář Oprava lesních cest-dodavatel Lesní hospodářství, zeměď. Nákup materiálu Služby nevýr. povahy vč.zimní údr. Opravy a udržování - silnice (Mlýnek) Příspěvek sdružení 1/11 Oprava a udržování - chodníky Úhrn cest Dopravní obslužnost Silnice a chodníky ČOV - materiál El. energie ČOV Poradenská služba kanalizace Kanalizace služby nevýr. povahy Pokuta ČIŽP - kanalizace Oprava kanalizace Náklady řízení (pokuta ČIŽP) Vodní hospodářství MŠ - DDHM ZŠ-A - DDHM MŠ - prostěradla Publicita- ZŠ Publicita - MŠ DPP - dohled ZŠ Drobný materiál Veřejnoprávní kontrola - ZŠ+oprava septiku
Ústřední vytápění - výměna čerpadel Příspěvek PO Neinv. dotace ROP ZŠ - průtok Příspěvková organizace Platy zaměstnanců Pojistné sociální Pojistné ZP Nákup knih a časopisů DDHM Drobný materiál Služby telekomunikací Služby Náhrady v nemoci Knihovna Vedení kroniky Školení kronikáře Dotace - pěvecká soutěž (2009, 2010) Kronika
1,00 0,00 50,00 7,00 450,00 100,00 2,00 610,00 10,00 50,00 20,00 10,00 20,00 0,00 115,00 225,00 0,00 15,00 15,00 20,00 0,00 25,00 0,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 800,00 0,00 1 800,00 212,76 50,00 19,00 80,00 30,00 2,00 10,00 0,00 3,24 407,00 5,00 0,00 0,00 5,00
Vyhodnocení rozpočtu 2010.xls
5,00 4,00 50,00 7,00 450,00 100,00 0,00 616,00 20,00 201,00 49,70 0,00 88,00 7,10 110,30 476,10 0,23 15,00 15,00 55,00 20,00 34,00 1,00 140,23 0,00 1 445,70 0,00 10,36 10,36 23,60 0,60 35,28 60,50 1 956,20 65,16 3 607,76 233,77 59,93 21,67 80,00 0,00 2,90 10,00 2,20 0,00 410,47 5,00 1,80 8,00 14,80
3,07 4,00 32,05 6,78 430,74 93,54 0,00 570,16 18,32 174,35 30,92 0,00 67,87 7,08 110,29 408,83 0,23 10,04 7,50 49,39 20,00 33,90 1,00 122,07 0,00 1 445,40 0,00 10,36 10,36 23,60 0,60 34,80 60,14 1 956,20 65,16 3 606,62 233,77 59,92 21,67 56,85 0,00 2,90 7,87 2,16 0,00 385,14 4,71 1,80 8,00 14,51
61,40% 100,00% 64,10% 96,80% 95,72% 93,54% 0,00% 92,56% 91,62% 86,74% 62,21% 0,00% 77,12% 99,72% 99,99% 85,87% 100,00% 66,96% 50,00% 89,81% 100,00% 99,70% 100,00% 87,05% 0,00% 99,98% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,64% 99,40% 100,00% 100,00% 99,97% 100,00% 99,98% 100,00% 71,06% 0,00% 100,00% 78,74% 98,00% 0,00% 93,83% 94,10% 100,00% 100,00% 98,01%
Stránka 4 z 8 3326 5139 5171 5492 3326 3330 5223 3330 3341 5171 3349 5169 5329 334. 3399 5021 5139 5169 5175 5192 5194 5492 3399 33… 3412 5153 3412 5154 3419 5229 3421 5222 3421 5229 3421 5230 3429 5169 3429 5139 3429 5229 34… 3612 5021 5137 5139 5151 5154 5169 5171 3612 3613 5011 5021 5031 5032 5132 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5162 5163
Drobný materiál Opravy památníků Oprava kapličky - dar FO Památníky Příspěvek ŘKF V. Polom Příspěvky církvi Oprava rozhlasu Bumerang Příspěvky organizacím Sdělovací prostředky Odměny SPOZ Nákup materiálu (spotřeba) Služby - kulturní akce Pohoštění Poplatek OSA (ples) Kultura - věcné dary Vítání občánků - vkl. knížky SPOZ+kulturní akce Plyn tribuna El. energie tibuna Příspěvky obce TJ+organizace Příspěvky obce občan.sdruž. Příspěvek Junák Příspěvek podn. osobám Publicita SO3 - zázemí Publicita SO3 - zázemí (27.11.2010) Příspěvek včelaři Osobní výdaje - správce Anténa Drobný materiál Studená voda Elektrická energie Nákup služeb Opravy Bytové hospodářství Platy zaměstnanců Dohody o prov. práce Pojistné sociální Pojistné zdravotní Ochranné pomůcky DDHM Nákup materiálu (spotřeba) Studená voda Plyn Elektrická energie PHM obslužní vozidlo Služby telekomunikací Pojištění PICK UP+Fiat
5,00 20,00 0,00 25,00 300,00 300,00 0,00 85,00 0,00 85,00 25,00 15,00 15,00 8,00 4,00 17,00 8,00 92,00 914,00 0,00 0,00 160,00 5,00 5,00 5,00 0,00 0,00 5,00 180,00 2,40 0,00 1,00 6,00 4,50 9,00 0,00 22,90 788,00 40,00 182,00 75,00 5,00 20,00 60,00 80,00 700,00 1 000,00 17,00 3,00 13,00
Vyhodnocení rozpočtu 2010.xls
5,00 0,00 5,02 10,02 300,00 300,00 34,40 85,00 0,00 119,40 25,00 22,20 36,10 16,20 0,00 12,00 14,00 125,50 980,19 1,00 4,00 160,00 7,50 7,00 5,00 10,40 12,09 1,00 207,99 2,40 9,00 0,00 9,20 4,50 0,00 0,05 25,15 856,62 42,90 219,00 80,10 5,00 2,00 60,00 80,00 700,00 975,00 17,00 0,00 13,00
2,18 0,00 5,02 7,20 300,00 300,00 34,36 64,28 0,00 98,63 19,78 22,12 36,10 16,13 0,00 8,71 11,84 114,68 920,15 1,00 4,00 160,00 7,50 7,00 4,00 10,36 12,09 1,00 206,95 2,40 9,00 0,00 9,16 1,76 0,00 0,05 22,37 856,62 42,89 218,64 80,01 2,83 1,69 51,28 43,59 603,18 461,31 15,69 0,00 13,00
43,50% 0,00% 100,00% 71,81% 100,00% 100,00% 99,87% 75,62% 0,00% 82,61% 79,10% 99,65% 100,00% 99,54% 0,00% 72,60% 84,58% 91,38% 93,87% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 80,00% 99,63% 100,00% 100,00% 99,50% 100,00% 100,00% 0,00% 99,60% 39,13% 0,00% 93,68% 88,95% 100,00% 99,98% 99,83% 99,89% 56,56% 84,40% 85,47% 54,49% 86,17% 47,31% 92,31% 0,00% 99,96%
Stránka 5 z 8 5164 5166 5169 5171 5173 5192 5424 3613 3631 5154 5171 3631 3632 5011 5031 5032 5139 5151 5154 5169 5171 5173 3632 3639 5169 3639 5361 3639 36… 3721 5169 3722 5021 3722 5169 3723 5169 3725 5169 372… 3743 5139 3743 5169 3743 3745 5021 5132 5133 5137 5139 5156 5163 5169 5171 5173 3745 374… 37… 5269 5221 52… 5311 5169
Nájemné - pozemky Sklady, TJ Poradenské a právní služby Nákup ost. služeb Opravy a udržování NP Cestovné Soudní poplatky - žaloby Náhrady v nemoci Nebytové hospodářství Elektrická energie Opravy a údržba Veřejné osvětlení Platy zaměstnanců Pojištění sociální Pojištění zdravotní Nákup materiálu (spotřeba) Studená voda Elektrická energie Nákup ost. služeb Oprava a údržba Odvoz zeleně Správa hřbitovů Znalecké posudky Kolky
Nákup služeb - NO Sběr zeleně - dohoda Nákup služeb - odvoz popelnic Nákup služeb - VO Nákup služeb - shrabky Odpadové hospodářství Ostatní materiál Nákup ost. služeb - rekultivace stavby
Rekultivační stavba Dohody o prov. práce Ochranné pomůcky Lékárničky Drobný dlouhodobý majetek Nákup materiálu (spotřeba) Pohonné hmoty Pojištění traktorek Nákup služeb Opravy a udržování Cestovné - traktor Veřejné prostranství Dar - člověk v tísni Psí útulek
180,00 20,00 600,00 100,00 7,00 0,00 12,00 3 902,00 200,00 350,00 550,00 20,00 5,00 1,80 10,00 2,00 8,00 2,00 5,00 0,00 53,80 0,00 0,00 0,00 4 528,70 30,00 11,00 1 000,00 200,00 150,00 1 391,00 0,00 10,00 10,00 60,00 2,00 0,00 20,00 30,00 20,00 8,00 25,00 50,00 0,00 215,00 225,00 1 616,00 0,00 0,00 2,00
Vyhodnocení rozpočtu 2010.xls
186,50 20,00 608,00 107,20 0,00 1,40 8,00 3 981,72 205,00 350,00 555,00 20,00 5,00 1,80 10,00 3,50 8,00 0,00 0,00 1,40 49,70 10,60 3,00 13,60 4 625,17 30,00 14,05 999,95 200,00 150,00 1 394,00 0,60 12,20 12,80 60,00 2,00 0,40 27,00 40,00 30,37 8,00 62,60 43,30 4,80 278,47 291,27 1 685,27 45,00 45,00 0,00
186,50 13,34 607,27 107,15 0,00 1,37 7,72 3 314,07 204,99 333,46 538,45 20,00 5,00 1,80 0,38 3,40 7,08 0,00 0,00 1,36 39,01 10,56 2,00 12,56 3 926,46 4,91 14,04 947,61 113,59 138,14 1 218,30 0,55 12,18 12,73 51,38 1,89 0,40 26,50 38,81 30,24 6,55 62,31 16,62 3,05 237,73 250,46 1 468,75 45,00 45,00 0,00
100,00% 66,72% 99,88% 99,95% 0,00% 97,86% 96,49% 83,23% 99,99% 95,27% 97,02% 100,00% 100,00% 100,00% 3,75% 97,23% 88,47% 0,00% 0,00% 96,86% 78,49% 99,62% 66,67% 0,00% 84,89% 16,37% 99,93% 94,77% 56,80% 92,10% 87,40% 91,22% 99,84% 99,43% 85,63% 94,35% 99,50% 98,13% 97,02% 99,58% 81,81% 99,53% 38,38% 63,58% 85,37% 85,99% 87,15% 100,00% 0,00% 0,00%
Stránka 6 z 8 5311 5175 Bezpečnost (pohoštění - bomba) 5311 5321 Bezpečnost v obci 53… 5512 5019 Refundace mzdy 5021 Ostatní os. odměny 5029 Refundace mzdy (OSVČ) 5133 Lékárničky 5039 Refundace mzdy 5137 DDHM 5139 Drobný materiál 5151 Studená voda - soutěž 5156 Pohonné hmoty a paliva 5162 Služby telekomunikací 5163 Pojištění 5167 Služby školení 5169 Nákup ost. služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné 5175 Pohoštění (pohotovost povodně) 5229 Dotace neziskovým organizacím 55… JSDHO 6112 5021 Ostatní os. odměny 5023 Odměny členům ZO+ost. 5031 Pojistné sociální 5032 Pojistné zdravotní 5424 Náhrady v nemoci 611… Zastupitelstvo 6114 5011 Odměny volební komise 5021 Roznáška voleb. Lístků 5032 Zdravotní pojištění 5137 Informační tabule 5139 Materiál 5154 El. Energie 5173 Cestovné 5175 Pohoštění 6114 Volby do PS ČR 6115 5021 Roznáška voleb. Lístků+odměna komise 5032 Zdravotní pojištění 5139 Materiál 5173 Cestovné 5175 Pohoštění 6115 Komunální volby 2010 6171 5011 Platy zaměstnanců 5031 Pojistné sociální 5032 Pojistné zdravotní 5038 Ostatní pojistné z mezd 5132 Ochranné pomůcky 5133 Zdravotnický materiál 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 DDHM
0,00 10,00 12,00 2,50 30,00 0,00 0,00 0,50 30,00 3,00 1,00 5,00 10,00 5,00 20,00 15,00 8,00 0,00 0,00 10,00 140,00 150,00 1 083,50 250,00 100,00 16,50 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 068,50 500,00 186,00 15,00 0,00 0,00 17,00 150,00
Vyhodnocení rozpočtu 2010.xls
0,71 0,00 0,71 3,00 30,00 2,70 1,30 1,10 30,00 3,00 1,00 6,40 6,00 7,20 20,00 8,90 9,20 0,50 1,70 14,00 146,00 150,00 1 083,50 250,00 100,00 16,50 1 600,00 13,50 5,08 1,30 2,12 1,60 0,00 0,70 1,22 25,52 18,80 1,22 2,20 0,30 1,22 23,74 2 568,50 630,00 227,00 16,00 2,10 0,60 22,00 103,14
0,70 0,00 0,70 3,00 30,00 2,68 1,29 1,02 18,07 0,84 0,31 6,35 5,50 7,12 3,00 0,30 9,11 0,43 1,60 14,00 104,61 131,40 1 053,14 229,44 97,42 6,33 1 517,73 13,50 5,08 1,22 2,12 1,59 0,00 0,70 1,22 25,42 18,68 1,22 2,20 0,30 1,22 23,62 2 186,32 560,21 202,10 14,00 2,06 0,59 21,46 66,92
98,73% 0,00% 98,73% 100,03% 100,00% 99,11% 99,31% 92,73% 60,25% 27,90% 30,70% 99,20% 91,61% 98,88% 15,00% 3,37% 98,99% 86,00% 94,35% 100,00% 71,65% 87,60% 97,20% 91,78% 97,42% 38,33% 94,86% 100,00% 99,90% 93,46% 99,91% 99,56% 0,00% 99,29% 100,00% 99,59% 99,36% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,49% 85,12% 88,92% 89,03% 87,51% 97,86% 97,50% 97,52% 64,89%
Stránka 7 z 8 5139 5151 5154 5156 5161 5162 5163 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5179 5182 5194 5229 5329 5361 5362 5424 5499 617… 61… 6310 5141 5163 6320 5163 6330 5342 6330 5345 6399 5362 63… 6409 5192 6409 5222 6409 5229 6409 5329 6409 5909 64… Celkem třída V. třída VI. kapitálové 1037 6130 2219 6121 2310 6121 3113 6121 3113 6121 3113 6122 3113 6121 3113 6351 3113 6351 3429 6121
Nákup materiálu (spotřeba) Studená voda El. Energie Pohonné hmoty Služby pošt Služby telekomunikací Služby peněžních ústavů (pojištění) Konzultační a právní služby Školení a vzdělávání Nákup služeb Opravy a údržba Software Cestovné Pohoštění a dary Sociální fond POKLADNA Dárkové předměty Členské příspěvky Příspěvek MMS Kolek do KN Silniční daň Náhrady v nemoci Sociální fond - penz. připoj. Vnitřní správa Vlastní úroky Služby peněžních ústavů Pojištění majetku Tvorba sociálního fondu Sociální fond Daň z příjmu PO, DPH, převod - obec Spoluúčast úrazů (občané) Svaz obcí - SMS Spolek pro obnovu + Svaz měst a obcí
Neinvestiční dotace Mikroregion Vratky mylných plateb (2009)
Cyklostezka (Horní Lhota) Chodník 9. května, Na Rohuli Vodoměrné šachtice (Sklady Velká Polom)
Výstavba MŠ+vícepráce Rekonstrukce ZŠ - nová část Audiovizuální technika ZŠ-A Hřiště u ZŠ Investiční dotace ROP (ZŠ) -průtok Schodolez + inv. příspěvek PO Revitalizace tribuny
130,00 183,70 183,61 99,95% 0,00 3,00 1,70 56,60% 0,00 25,00 24,90 99,60% 100,00 100,00 100,02 100,02% 100,00 100,00 63,98 63,98% 130,00 130,00 128,36 98,74% 18,00 18,00 17,67 98,14% 50,00 75,00 55,09 73,45% 50,00 88,22 41,26 46,77% 220,00 361,00 286,00 79,22% 20,00 30,00 25,13 83,75% 0,00 16,80 10,32 61,43% 30,00 30,00 11,54 38,48% 15,00 15,00 7,44 49,61% 68,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 10,00 15,00 14,33 95,55% 0,00 19,50 19,38 99,37% 0,00 35,15 35,12 99,91% 0,00 0,40 0,40 100,00% 4,00 4,00 1,85 46,20% 31,50 0,00 0,00 0,00% 55,00 253,50 252,63 99,66% 3 968,00 5 072,61 4 334,36 85,45% 5 568,00 6 721,87 5 901,12 87,79% 100,00 200,00 130,04 65,02% 35,00 125,00 119,28 95,42% 71,50 75,50 75,39 99,85% 180,00 193,80 193,71 99,96% 0,00 102,00 101,63 99,64% 500,00 1 581,80 1 377,37 87,08% 886,50 2 278,10 1 997,43 87,68% 0,00 5,00 5,00 100,00% 3,00 0,00 0,00 0,00% 7,00 0,00 0,00 0,00% 35,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 25,90 25,86 99,86% 45,00 30,90 30,86 99,88% 16 600,20 21 561,29 19 309,72 89,56% 500,00 0,00 0,00 0,00% 650,84 109,18 79,52 72,83% 200,00 0,00 0,00 0,00% 2 000,00 11 802,50 10 407,36 88,18% 2 000,00 18 383,28 18 383,28 100,00% 0,00 817,93 817,93 100,00% 350,00 7,41 7,41 100,00% 0,00 3 709,48 3 709,48 100,00% 130,00 161,00 161,00 100,00% 700,00 8 000,00 7 983,79 99,80%
Vyhodnocení rozpočtu 2010.xls
Stránka 8 z 8 3429 6122 Revitalizace tribuny-kamer. systém 3613 6121 Závazky technického zhodnocení objektů 3613 6121 Obecní dvorek - plynofikace, úpravy 3631 6121 Rozšíření veř. Osvětlení (Kotrská) 3635 6119 Územní plán 3639 6130 Koupě pozemku (Lihovarská, Policie ČR)) 3639 6121 Koupě nemovitosti č.p.18 (dražba)+č.p. 67 3745 6121 Informační systém 3745 6122 Stroje - fréza (sněžná) Celkem třída VI. VÝDAJE CELKEM BEZ FINANCOVÁNÍ třída VIII. financování 8124 Splátka úvěru Celkem třída VIII. VÝDAJE CELKEM Výsledek (+ztráta, - zisk)
0,00 81,00 69,15 85,37% 0,00 669,00 636,23 95,10% 1 000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 8,50 1,20 14,12% 800,00 721,22 100,55 13,94% 0,00 86,50 86,37 99,85% 0,00 580,50 580,50 100,00% 0,00 72,00 71,34 99,08% 0,00 70,00 69,99 99,99% 8 330,84 45 279,49 43 165,08 95,33% 24 931,04 66 840,78 62 474,80 93,47% 206,00 1 206,00 1 205,12 206,00 1 206,00 1 205,12 25 137,04 68 046,78 63 679,92 0,00 0,00 -4 031,17 0,00
Ing. Ludmila Bubeníková starostka obce
Vyhodnocení rozpočtu 2010.xls
99,93% 99,93% 93,58%
