VYHODNOCENÍ ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM K 31.12.2014 Paragraf
1012 1031 10…. 2144 2169 21… 2212 22… 3113 31… 3314 3341 3349 3399 33… 3419 34… 3612 3613
3631
Položka
Název
Schválený Rozpočtová Rozpočet po Skutečnost v změnách v tis. tis. Kč změna v tis. Kč Kč
PŘÍJMY třída I. Daňové 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činn. 3 800,00 700,00 4 500,00 4 452,06 1112 Daň z příjmů FO (OSVČ) 410,00 -100,00 310,00 304,63 1113 Daň z příjmu FO - kapitálové výnosy 460,00 90,00 550,00 520,15 1121 Daň z příjmů PO 4 400,00 600,00 5 000,00 4 974,98 1122 Daň z přímů PO - obec 0,00 595,27 595,27 595,27 1211 DPH 8 600,00 1 234,09 9 834,09 9 806,09 1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 0,00 5,00 5,00 1,88 1340 Poplatek systém odpadů 984,00 0,00 984,00 981,61 1341 Poplatek ze psů 60,00 5,00 65,00 64,15 1343 Poplatek za užívání VP 2,00 0,50 2,50 2,17 1351 Odvod výtěžku z provozování VHA 90,00 0,00 90,00 77,05 1355 Odvod výtěžku z provozování VHA 20,00 -20,00 0,00 0,00 1361 Správní poplatky 300,00 17,00 317,00 316,09 1511 Daň z nemovitostí 750,00 130,00 880,00 878,13 Daňové příjmy 19 876,00 3 256,86 23 132,86 22 974,24 třída II. Nedaňové 2131 Nájem z pozemků 4,00 26,00 30,00 29,98 2111 Příjem z lesa 400,00 125,00 525,00 520,49 404,00 151,00 555,00 550,48 2112 Prodej DVD a publikací 2,00 0,00 2,00 0,30 2212 Pokuty stavební 0,00 4,00 4,00 4,00 2324 Náklady řízení (SÚ) 0,00 15,00 15,00 3,50 2,00 19,00 21,00 7,80 2322 Pojistná událost - čistící stroj 0,00 582,00 582,00 581,88 0,00 582,00 582,00 581,88 2229 Vratka příspěvku 2013 - PO 0,00 174,85 174,85 174,85 0,00 174,85 174,85 174,85 2111 Knihovna 20,00 0,00 20,00 10,68 2112 Knihovna - prodej předmětů 0,00 5,00 5,00 1,58 2111 Místní rozhlas 7,00 0,30 7,30 7,26 2111 Inzerce v Bumerangu 20,00 -10,00 10,00 6,68 2111 Příjmy z kulturních akcí 0,00 0,00 0,00 0,00 47,00 -4,70 42,30 26,20 2321 Dar na kulturu a sport 0,00 115,40 115,40 115,40 0,00 115,40 115,40 115,40 2111 Služby bytovému hospodářství 55,00 0,00 55,00 49,04 2132 Příjmy z pronájmu 115,00 0,00 115,00 115,64 2111 Služby nebyt. hospodářství 1 000,00 0,00 1 000,00 997,56 2131 Nájem pozemků (Sklady) 25,00 0,00 25,00 11,01 2132 Nájem nebyt. prostor 4 000,00 -927,78 3 072,22 2 995,20 2212 Přijaté sankce za MK 0,00 66,00 66,00 66,00 2322 Pojistné plnění 0,00 3,85 3,85 3,85 2324 Náhrada škody 0,00 12,00 12,00 12,00 2324 Náhrada škody (sloup VO) 0,00 31,93 31,93 31,93
Stránka 1 z 8
%
98,93% 98,27% 94,57% 99,50% 0,00% 99,72% 37,50% 99,76% 98,69% 86,80% 85,61% 0,00% 99,71% 99,79% 99,31% 99,95% 99,14% 99,18% 15,00% 100,00% 23,33% 37,14% 99,98% 99,98% 100,00% 100,00% 53,39% 31,60% 99,45% 66,80% 0,00% 61,93% 100,00% 100,00% 89,16% 100,56% 99,76% 44,04% 97,49% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
3632 3639
2139 2119 2133 2310
Nájem hrobových míst Věcné břemeno Pronájem laviček Prodej kovo odpadu
25,00 27,00 52,00 51,39 25,00 -22,00 3,00 2,21 3,00 0,00 3,00 1,33 0,00 4,00 4,00 2,64 36… 5 248,00 -805,00 4 443,00 4 339,80 3722 2111 Příjmy z odvozu odpadu-občané 50,00 1,00 51,00 51,00 3724 2324 Příspěvek na elektrokontejner 0,00 13,50 13,50 13,47 3725 2324 Třídění odpadu EKOKOM 250,00 0,00 250,00 218,56 3743 2111 Rekultivace skládky 40,00 0,00 40,00 34,43 3745 2111 Úklid VP - Jednota 20,00 0,00 20,00 12,98 37… 360,00 14,50 374,50 330,43 6171 2111 Rozvoz stravy 250,00 0,00 250,00 225,95 2310 Prodej majetku 0,00 0,01 0,01 0,01 2324 Exekuční náklady, náhrady škod 0,00 6,12 6,12 6,11 61… 250,00 6,13 256,13 232,07 6310 2141 Úroky z účtů u peněž. ústavů 15,00 -11,00 4,00 3,39 2324 ČNB - příjem nahrazující úrok 0,00 0,03 0,03 0,03 63… 15,00 -10,97 4,03 3,42 Nedaňové příjmy 6 326,00 242,21 6 568,21 6 362,31 třída III. Kapitálové Kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 třída IV. Dotační 4111 Dotace - volby EP 0,00 56,22 56,22 56,22 4112 Dotace ze SR (st.správa+školství) 1 862,80 45,10 1 907,90 1 907,90 4116 Mze - dotace na LHP 0,00 42,70 42,70 42,70 4122 Dotace MSK - les 0,00 71,04 71,04 71,04 4134 Převody mezi účty 5 000,00 156,00 5 156,00 5 155,48 4139 Převod ze SF 100,00 40,00 140,00 139,56 6 962,80 411,06 7 373,86 7 372,90 Celkem příjmy bez financování 33 164,80 3 910,13 37 074,93 36 709,45 třída VIII. Financování 8115 Zapojení části běžného účtu 0,00 1 489,00 1 489,00 719,49 8123 Čerpání úvěru 1 976,47 -1 976,47 0,00 0,00 Financování 1 976,47 -487,47 1 489,00 719,49 Celkem příjmy 35 141,27 3 422,66 38 563,93 37 428,94 VÝDAJE třída V. Běžné 1031 5139 Nákup sazenic les 50,00 0,00 50,00 19,61 5163 Pojištění - lesy 7,00 0,00 7,00 6,78 5169 Těžba 450,00 0,00 450,00 407,05 1036 5169 Lesní hospodář 100,00 0,00 100,00 94,38 5179 Lesní hospodářský plán 0,00 38,30 38,30 38,24 10… Lesní hospodářství, zeměď. 607,00 38,30 645,30 566,06 2169 5166 Právní úkony - exekuce 0,00 8,67 8,67 8,66 5169 Znal.posudek-exekuce 0,00 7,26 7,26 7,26 21… Správa - stavební úřady 0,00 15,93 15,93 15,92 2212 5011 Platy zaměstnanců 120,00 0,00 120,00 120,00 5031 Pojistné sociální 30,00 0,00 30,00 30,00 5032 Pojistné zdravotní 11,00 0,00 11,00 10,80 5132 Ochranné pomůcky 0,00 5,00 5,00 1,95
Dotační příjmy
Stránka 2 z 8
98,81% 73,67% 44,33% 66,00% 97,68% 99,99% 99,76% 87,42% 86,06% 64,91% 88,23% 90,38% 100,00% 99,85% 90,61% 84,69% 95,87% 84,77% 96,87% 0,00 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,99% 99,69% 99,99% 99,01% 48,32% 0,00% 48,32% 97,06%
39,22% 96,80% 90,46% 94,38% 99,85% 87,72% 99,93% 100,00% 99,96% 100,00% 100,00% 98,18% 39,00%
2219 2221 22… 2310 2321
2341
23… 3111 3113
31… 3299 32.. 3314
3314
5139 5156 5163 5169 5171 5169 5171 5193 5171 5139 5154 5166 5169 5171 5365 5139 5169 5171 5169 5021 5031 5032 5169 5171 5331 5909 5332 5011 5031 5032 5136 5137 5138 5139 5151 5153 5154 5162 5168 5169 5171 5172 5175 5194 5424
Nákup materiálu PHM - čistící stroj Pojištění - čistící stroj Služby nevýr. povahy vč. zimní údr.
Oprava komunikací Chodníky - rozpočet, vytýčení Oprava chodníku Opavská Dopravní obslužnost Silnice a chodníky Přeložka vodoměru (č.p. 15) Materiál - kanalizace El. energie ČOV Poradenská služba kanalizace Kanalizace služby nevýr. povahy
Oprava ČOV a kanalizace SP- pasport kanalizace Rybníky - materiál Rybník - služby Oprava a udržování rybníků Vodní hospodářství Monit. zpráva, energ. št., čištění fasády
Dohody- správci kotelen Správci kotelen - OSSZ Správci kotelen - ZP Veřejnospr. kontrola, monitorovací zpráva
Oprava a udržování - střecha TV v ZŠ
Příspěvek PO Mylná platba Příspěvková organizace Dar VŠB TU - studie náves Ostatní vzdělávání Platy zaměstnanců Pojistné sociální Pojistné ZP Nákup knih a časopisů DDHM (vybavení knihovny) Nákup zboží pro prodej Drobný materiál Pitná voda Plyn El. energie Služby telekomunikací Služby programového vybavení
Služby VT Opravy a udržování Programové vybavení Pohoštění (akce pro děti) Věcné dary (akce pro děti) Náhrady v nemoci Knihovna
10,00 50,00 11,80 50,00 485,87 0,00 1 577,00 135,00 2 480,67 0,00 3,00 23,00 150,00 150,00 25,00 0,00 0,00 0,00 10,00 361,00 4,90 44,00 11,00 4,00 15,00 430,00 2 245,30 0,00 2 754,20 20,00 20,00 242,00 60,50 22,00 80,00 5,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 5,50 0,00 2,00 0,50 2,00 3,40 432,90
67,00 0,00 0,00 0,00 1 273,30 13,00 427,00 -6,60 1 778,70 12,00 -1,50 -7,00 -4,00 -68,00 1 174,00 0,50 12,00 29,50 134,00 1 281,50 31,50 0,00 0,00 0,00 19,00 -430,00 20,30 12,90 -346,30 0,00 0,00 3,40 0,00 0,00 0,00 130,00 5,00 26,00 1,00 25,60 43,40 -4,00 2,40 -4,40 2,30 2,10 0,60 -1,50 -3,40 228,50
Stránka 3 z 8
77,00 50,00 11,80 50,00 1 759,17 13,00 2 004,00 128,40 4 259,37 12,00 1,50 16,00 146,00 82,00 1 199,00 0,50 12,00 29,50 144,00 1 642,50 36,40 44,00 11,00 4,00 34,00 0,00 2 265,60 12,90 2 407,90 20,00 20,00 245,40 60,50 22,00 80,00 135,00 5,00 29,00 1,00 25,60 43,40 3,00 2,40 1,10 2,30 4,10 1,10 0,50 0,00 661,40
76,42 31,66 11,44 16,64 1 745,78 12,95 2 003,49 128,35 4 189,48 11,19 1,42 15,95 145,20 81,88 1 198,05 0,50 8,59 29,31 143,99 1 636,09 36,30 43,46 10,86 3,91 33,32 0,00 2 265,60 12,90 2 406,36 20,00 20,00 245,31 60,53 21,96 79,18 113,17 1,28 28,92 0,95 25,53 43,36 2,53 2,39 1,10 2,22 4,07 0,51 0,50 0,00 633,49
99,25% 63,31% 96,97% 33,28% 99,24% 99,59% 99,97% 99,96% 98,36% 93,28% 94,86% 99,68% 99,45% 99,85% 99,92% 100,00% 71,62% 99,37% 99,99% 99,61% 99,72% 98,78% 98,76% 97,75% 98,01% 0,00% 100,00% 100,00% 99,94% 100,00% 100,00% 99,96% 100,05% 99,80% 98,98% 83,83% 25,60% 99,71% 94,96% 99,73% 99,90% 84,34% 99,71% 99,57% 96,38% 99,17% 46,18% 99,60% 0,00% 95,78%
3319 3319 3326 3326 3330 3330 3341 3349 334. 3399
3399 33… 3412
3419 3421 3429
34… 3612
3612 3613
5021 Vedení kroniky 5167 Školení kronikáře Kronika 5139 Drobný materiál 5171 Oprava a udržování Památníky 5223 Příspěvek ŘKF V. Polom Příspěvky církvi 5169 Služby rozhlas 5171 Oprava rozhlasu 5169 Bumerang Sdělovací prostředky 5021 Odměny SPOZ 5041 Poplatek OSA 5139 Nákup materiálu (spotřeba) 5169 Služby - kulturní akce (+SDH) 5175 Pohoštění 5192 Poplatek OSA 5194 Věcné dary 5492 Vítání občánků - vkl. knížky SPOZ+kulturní akce 5021 5139 5153 5154 5169 5222 5229 5222 5229 5222 5229 5229 5021 5139 5151 5154 5169 5171 5011 5021 5031 5032 5132 5133 5137 5139
Odměna správce - tribuna Drobný materiál Plyn Elektrická energie Monitorivací zpráva Jezdecký klub - příspěvek Příspěvek obce TJ Příspěvky obce občan.sdruž. Příspěvek Junák Příspěvek AVZO, dar ČSOP Příspěvek včelaři Poskytování příspěvků - rezerva
Odměna správce Drobný materiál Studená voda Elektrická energie Nákup služeb Opravy a udržování Bytové hospodářství Platy zaměstnanců Dohody o prov. práce Pojistné sociální Pojistné zdravotní Ochranné pomůcky Lékárničky DDHM Nákup materiálu (spotřeba)
5,00 0,00 5,00 1,00 1,00 2,00 200,00 200,00 0,00 20,00 80,00 100,00 25,00 0,00 5,00 20,00 10,00 1,00 5,00 10,00 76,00 815,90 15,00 2,00 7,00 50,00 4,90 30,00 213,50 6,00 10,00 0,00 5,00 285,00 628,40 2,40 1,00 10,00 4,50 30,00 25,00 72,90 693,00 44,00 174,00 62,50 5,00 0,00 20,00 20,00
0,00 1,65 1,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 -20,00 11,20 -7,30 0,00 0,00 1,00 33,00 0,00 -1,00 0,00 0,00 33,00 255,85 -0,30 0,20 0,00 -20,00 0,10 0,00 0,00 25,00 0,00 13,00 0,00 -285,00 -267,00 0,00 0,00 3,00 -1,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 2,32 17,00 10,00
Stránka 4 z 8
5,00 1,65 6,65 1,00 1,00 2,00 200,00 200,00 1,50 0,00 91,20 92,70 25,00 0,00 6,00 53,00 10,00 0,00 5,00 10,00 109,00 1 071,75 14,70 2,20 7,00 30,00 5,00 30,00 213,50 31,00 10,00 13,00 5,00 0,00 361,40 2,40 1,00 13,00 3,50 30,00 25,00 74,90 693,00 44,00 174,00 62,50 15,00 2,32 37,00 30,00
4,71 1,65 6,36 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 1,45 0,00 91,20 92,65 11,78 0,00 5,31 34,20 0,15 0,00 3,58 7,50 62,51 995,01 14,62 2,12 6,60 23,94 5,00 30,00 213,50 31,00 10,00 13,00 5,00 0,00 354,77 2,40 0,08 11,95 3,55 14,48 8,51 40,96 621,67 43,46 168,04 60,49 10,83 2,32 21,41 25,77
94,10% 100,00% 95,56% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 96,77% 0,00% 100,00% 99,95% 47,10% 0,00% 88,50% 64,53% 1,48% 0,00% 71,58% 75,00% 57,35% 92,84% 99,46% 96,18% 94,26% 79,79% 99,96% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 98,17% 100,00% 7,50% 91,94% 101,40% 48,25% 34,04% 54,69% 89,71% 98,77% 96,57% 96,78% 72,17% 99,96% 57,86% 85,91%
5151 5153 5154 5156 5163 5164 5166 5169 5171 5173 5362 5424 3613 3631
3631 3632
3632 3639
3639 36…. 3721 3722 3723 3724 3725 372… 3743 3745
5139 5154 5169 5171
Studená voda Plyn Elektrická energie PHM obslužní vozidlo Pojištění Fiat Nájemné - pozemky Sklady Poradenské a právní služby Nákup ost. služeb (vč. energ. štítků budov)
Opravy a udržování, výměna vrat
Cestovné Soudní poplatky Náhrady v nemoci Nebytové hospodářství VO - materiál Elektrická energie Služby Opravy a údržba Veřejné osvětlení Platy zaměstnanců Pojištění sociální Pojištění zdravotní Nákup materiálu (spotřeba) Studená voda Elektrická energie
5011 5031 5032 5139 5151 5154 5169 Nákup ost. Služeb (ořez dřevin) 5171 Oprava a údržba (část hřbitovní zdi) Správa hřbitovů 5169 Vytýčení a GP pozemků 5171 Oprava studny (Na Rohuli) 5361 Kolkové známky Územní rozvoj 5169 5169 5169 5137 5169 5169
Nákup služeb - NO Nákup služeb - odvoz popelnic
Nákup služeb - VO Nákup elektrokontejneru Nákup elektrokontejneru Nákup služeb - separovaný sběr
Odpadové hospodářství 5139 Drobný materiál 5169 Nákup ost. služeb - rekultivace stavby 5011 Platy zaměstnanců 5021 Dohody o provedení práce 5031 Pojistné sociální 5032 Pojistné zdravotní 5132 Ochranné pomůcky 5137 DDHM - vánoční řetězy 5139 Nákup materiálu (spotřeba) 5156 Pohonné hmoty (údržba zeleně) 5163 Pojištění traktorek
55,00 470,00 360,00 17,00 13,00 186,50 10,00 700,00 100,00 3,00 0,00 9,70 2 942,70 0,50 340,00 0,00 50,00 390,50 20,00 5,00 1,80 2,00 2,00 8,00 15,00 200,00 253,80 0,00 0,00 0,00 0,00 3 659,90 12,00 1 100,00 150,00 0,00 0,00 250,00 1 512,00 1,00 10,00 486,00 60,00 121,50 44,00 5,00 0,00 50,00 50,00 7,00
0,00 -166,00 -18,00 4,00 0,00 -78,00 14,00 36,90 130,00 -3,00 0,40 0,00 -40,38 7,00 -77,00 2,00 50,00 -18,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 -3,90 0,00 240,00 238,10 20,00 23,00 3,00 46,00 227,72 -4,00 57,00 -23,00 13,50 0,00 -23,00 20,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 25,00 0,00 10,00 0,00
Stránka 5 z 8
55,00 304,00 342,00 21,00 13,00 108,50 24,00 736,90 230,00 0,00 0,40 9,70 2 902,32 7,50 263,00 2,00 100,00 372,50 20,00 5,00 1,80 3,00 3,00 4,10 15,00 440,00 491,90 20,00 23,00 3,00 46,00 3 887,62 8,00 1 157,00 127,00 13,50 0,00 227,00 1 532,50 1,00 10,00 486,00 60,00 121,50 44,00 20,00 25,00 50,00 60,00 7,00
49,50 252,89 341,79 19,98 8,04 108,50 23,60 730,90 184,69 0,00 0,40 2,60 2 676,87 7,35 262,46 1,63 99,88 371,33 20,00 5,00 1,80 2,85 2,59 4,08 9,00 439,00 484,31 19,92 22,66 3,00 45,58 3 619,05 7,14 1 156,94 126,96 13,47 0,00 226,77 1 531,28 0,00 8,71 452,28 49,62 113,07 40,70 11,81 21,74 32,63 59,93 6,11
90,00% 83,19% 99,94% 95,16% 61,82% 100,00% 98,31% 99,19% 80,30% 0,00% 100,00% 26,84% 92,23% 97,95% 99,80% 81,70% 99,88% 99,68% 100,00% 100,00% 100,00% 94,83% 86,23% 99,58% 60,00% 99,77% 98,46% 99,62% 98,51% 100,00% 99,09% 93,09% 89,26% 100,00% 99,97% 99,76% 0,00% 99,90% 99,92% 0,00% 87,12% 93,06% 82,71% 93,06% 92,51% 59,03% 86,97% 65,26% 99,89% 87,30%
374… 37… 4329 4399 43… 5212 52… 5311 53… 5512
55… 6112
6112 6115
6115 6117
6117
5169 Služby (výsadba stromků+zatrávnění) 5171 Oprava a udržování 5424 Náhrady v nemoci Veřejné prostranství 5229 Dar nadačnímu fondu 5492 Příspěvky - podprogram 2. 5901 Povinná rezerva na krizové situace 5321 Bezpečnost v obci 5019 5021 5029 5039 5137 5139 5151 5156 5162 5163 5167 5169 5173 5222 5229
Refundace mzdy Ostatní os. odměny Refundace mzdy (OSVČ) Refundace mzdy - pojistné DDHM Drobný materiál Studená voda - soutěž Pohonné hmoty a paliva Služby telekomunikací Pojištění Služby školení Nákup ost. služeb Cestovné Dotace neziskovým organizacím Dotace neziskovým organizacím
JSDHO 5021 Ostatní os. odměny 5023 Odměny členům ZO+ost.+odstupné (konec voleb. období) 5031 Pojistné sociální 5032 Pojistné zdravotní 5167 Vzdělávání 5424 Náhrady v nemoci Zastupitelstvo 5019 Refundace mzdy 5021 Odměny komise 5039 Refundace mzdy - odvody 5139 Drobný materiál 5156 PHM obslužní vozidlo 5175 Stravné Volby ZO+Senát PČR 5011 Práce přesčas 5021 Odměny komise 5031 Pojistné sociální (přesčas) 5032 Pojistné zdravotní (přesčas) 5139 Drobný materiál 5156 Pohonné hmoty a paliva 5175 Stravné Volby EP
5,00 50,00 6,80 896,30 2 408,30 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 1,00 1,00 20,00 30,00 7,00 7,00 50,00 3,00 1,00 6,00 3,00 19,00 30,00 30,00 1,00 50,50 0,00 257,50 100,00 1 470,00 250,00 100,00 0,00 16,50 1 936,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35,00 15,00 0,00 100,00 120,50 2,60 38,00 40,60 -500,00 -500,00 -1,00 -1,00 -4,50 0,00 0,00 -1,50 11,00 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00 -19,10 -13,50 15,10 -50,50 41,28 -9,22 0,00 -2,00 0,00 -7,20 7,20 2,00 0,00 0,45 26,57 0,15 0,77 0,47 2,68 31,09 1,20 20,59 0,30 0,11 1,75 0,16 1,34 25,45
Stránka 6 z 8
40,00 65,00 6,80 996,30 2 528,80 2,60 38,00 40,60 0,00 0,00 0,00 0,00 15,50 30,00 7,00 5,50 61,00 15,50 1,00 6,00 3,00 19,00 10,90 16,50 16,10 0,00 41,28 248,28 100,00 1 468,00 250,00 92,80 7,20 18,50 1 936,50 0,45 26,57 0,15 0,77 0,47 2,68 31,09 1,20 20,59 0,30 0,11 1,75 0,16 1,34 25,45
38,61 64,50 0,00 899,71 2 430,99 2,60 37,99 40,59 0,00 0,00 0,00 0,00 15,16 30,00 7,03 5,15 60,27 15,37 0,08 5,53 2,64 18,68 10,80 15,72 16,06 0,00 41,28 243,77 85,16 1 217,79 217,47 78,03 7,20 17,67 1 623,32 0,45 26,57 0,15 0,77 0,47 2,68 31,09 1,20 20,59 0,30 0,11 1,75 0,16 1,34 25,45
96,53% 99,22% 0,00% 90,30% 96,13% 100,00% 99,97% 99,98% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 97,77% 100,00% 100,46% 93,71% 98,80% 99,18% 7,60% 92,12% 88,15% 98,32% 99,08% 95,28% 99,73% 0,00% 100,00% 98,18% 85,16% 82,96% 86,99% 84,09% 100,00% 95,54% 83,83% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
611… 6171
617… 61… 6310 6320 6330 6399 63… 6402 64…
2212 2219 2341
1 936,50 56,54 1 993,04 1 679,86 2 550,00 0,00 2 550,00 2 404,17 664,00 0,00 664,00 628,38 240,00 0,00 240,00 224,48 18,00 0,00 18,00 17,15 12,00 -12,00 0,00 0,00 0,00 30,30 30,30 30,25 2,00 3,00 5,00 3,19 25,00 0,00 25,00 21,46 80,00 26,00 106,00 105,12 100,00 102,00 202,00 199,82 70,00 0,00 70,00 53,63 110,00 -32,00 78,00 77,72 70,00 0,00 70,00 62,06 50,00 0,00 50,00 50,08 Služby peněžních ústavů (pojištění) 20,00 1,00 21,00 20,84 Konzultační a právní služby 70,00 -19,70 50,30 47,43 Školení a vzdělávání 70,00 20,00 90,00 72,32 Služby programového vybavení 0,00 120,00 120,00 113,44 Nákup služeb 400,00 -2,00 398,00 393,74 Opravy a údržba 30,00 0,00 30,00 15,58 Software 5,00 -5,00 0,00 0,00 Cestovné 20,00 0,00 20,00 12,84 Pohoštění a dary 15,00 15,00 30,00 18,31 Členský přípěvek (Svaz tajemníků) 0,00 1,50 1,50 1,50 Dárkové předměty (Slovensko) 10,00 20,00 30,00 29,62 Členský přípěvek (Svaz tajemníků) 1,50 -1,50 0,00 0,00 Členské příspěvky (SMO, sdružení I/11) 22,00 0,00 22,00 21,48 Přestupková agenda 40,00 0,00 40,00 11,10 Člennský příspěvek (MMS) 41,00 0,00 41,00 40,58 Silniční daň+známka 4,00 0,20 4,20 4,20 Náhrady v nemoci 37,20 0,00 37,20 0,00 Sociální fond 200,00 0,00 200,00 168,20 Vnitřní správa 4 976,70 266,80 5 243,50 4 848,68 6 913,20 323,34 7 236,54 6 528,55 Vlastní úroky 55,00 -38,80 16,20 16,02 Služby peněžních ústavů 60,00 -9,20 50,80 50,35 Pojištění majetku 100,00 1,43 101,43 101,43 Sociální fond 100,00 118,00 218,00 216,48 Převody mezi účty 5 000,00 78,00 5 078,00 5 078,56 DPH, daň z příjmu PO - obec 1 000,00 0,00 1 000,00 964,90 6 315,00 149,43 6 464,43 6 427,74 Vratka dotace - volby 0,00 5,65 5,65 5,65 0,00 5,65 5,65 5,65 Běžné výdaje 27 722,07 3 114,00 30 836,07 29 480,03 třída VI. Kapitálové Signalizační zařízení 200,00 362,00 562,00 561,89 Chodník Na Rohuli 2 420,00 -1 237,44 1 182,56 1 182,20 Parkovací plocha u OÚ 0,00 34,00 34,00 33,96 Rybník - pozastávka 335,00 -124,00 211,00 210,96 Zastupitelstvo vč. orgánů ZO a RO
5011 5031 5032 5038 5041 5042 5132 5136 5137 5139 5154 5156 5161 5162 5163 5166 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5175 5192 5194 5222 5229 5321 5329 5362 5424 5499
5141 5163 5163 5342 5345 5362 5364
6121 6121 6121 6121
Platy zaměstnanců Pojistné sociální Pojistné zdravotní Ostatní pojistné z mezd Právo užívání software Antivirový program - licence Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky a tisk DDHM Nákup materiálu (spotřeba) Elektrická energie Pohonné hmoty Služby pošt Služby telekomunikací
Stránka 7 z 8
84,29% 94,28% 94,64% 93,53% 95,27% 0,00% 99,83% 63,87% 85,85% 99,17% 98,92% 76,61% 99,64% 88,65% 100,16% 99,25% 94,30% 80,35% 94,54% 98,93% 51,93% 0,00% 64,21% 61,05% 100,00% 98,73% 0,00% 97,63% 27,75% 98,98% 100,00% 0,00% 84,10% 92,47% 90,22% 98,91% 99,11% 100,00% 99,30% 100,01% 96,49% 99,43% 100,00% 100,00% 95,60% 99,98% 99,97% 99,88% 99,98%
3111 3113 3412 3613
6121 Herní prvky - zahrada MŠ 0,00 80,10 80,10 80,04 6121 Energetický audit, tech.zhod. - TV ZŠ 0,00 752,00 752,00 751,21 6121 PD - sokolovna + okolní plocha 176,00 61,00 237,00 236,85 6121 Dům č.p. 137 (Policie) vč. PD 20,00 0,00 20,00 19,20 6121 Doplatek TZ knihovna 0,00 127,00 127,00 118,59 6121 Závazky technického zhodnocení objektů 8,56 0,00 8,56 8,56 3635 6119 Územní studie 370,00 0,00 370,00 360,58 3639 6121 Garáže OÚ+úprava VP 1 643,44 30,56 1 674,00 1 673,73 6121 Koupě nemovitosti č.p. 150 + pozemky 523,00 0,00 523,00 522,94 6121 Ocelová lávka 0,00 170,94 170,94 164,27 6121 Koupě nemovitosti č.p. 68 (posl. splátka) 300,00 0,00 300,00 300,00 6130 Koupě pozemku 0,00 50,00 50,00 50,00 3725 6121 Plocha pod nádoby separ. sběru 20,00 2,50 22,50 22,47 3745 6121 PD - náves 121,00 0,00 121,00 107,00 Kapitálové výdaje 6 137,00 308,66 6 445,66 6 404,44 Celkem výdaje bez financování 33 859,07 3 422,66 37 281,73 35 884,47 třída VIII. Financování 8124 Splátka úvěru (spoluúčast akcí) 1 282,20 0,00 1 282,20 1 282,20 Financování 1 282,20 0,00 1 282,20 1 282,20 Celkem výdaje 35 141,27 3 422,66 38 563,93 37 166,67
Ing. Pavlína Mučková
Stránka 8 z 8
99,93% 99,89% 99,94% 96,00% 93,37% 100,00% 97,45% 99,98% 99,99% 96,10% 100,00% 100,00% 99,85% 88,43% 17,71 18,66 100,00% 100,00% 96,38%
Digitálně podepsal Ing. Pavlína Mučková DN: c=CZ, o=Obec Velká Polom [IČ 00300829], ou=Obec Velká Polom, ou=1, cn=Ing. Pavlína Mučková, serialNumber=P89352, title=úředník obce Datum: 2015.03.05 12:32:17 +01'00'
