Městys Včelákov IČ 00271128
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 PŘÍJMY
verze 01
2017 rozpočet
§ Daň z příjmu FO ze závislé činnosti-sdílená část Daň z příjmu FO ze závislé činnosti podle počtu zaměstnanců 0000 0000 Daň z příjmu FO OSVČ- sdílená část Daň z příjmu FO vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 0000 0000 Daň z příjmu PO bez daně placené obcemi 0000 DPH 0000 Daň z příjmů práv. osob za obce 0000 Daň z nemovitých věcí Daně celkem: Poplatek za prov.sys.likv. komunálního odpadu 0000 0000 Poplatek ze psů 0000 Poplatek za lázeň. nebo rekr. pobyt 0000 Poplatek z užívání veřej.prostranství 0000 Odvod z loterií a her krom VHP 0000 Správní poplatky Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva (org. 81) 0000 0000
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstvadoplatek kupní ceny nemovitosti (org. 82) Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva(org. 123) 0000 Neinvestiční přij.tansf.ze SR-dotace od PK na správu 0000 Místní popl.,daně, dotace, splátky celkem: Příjem z poskytování služeb a výrobků les.těžba 1032 Rybářství - pronájem rybníka k hospodářskému využití-Dolní Babákov 1070 0000
2141 2141 2321 3612 3612 3613 3613 3632
Vnitřní obchod - Příjmy z poskytování služeb a výrobků (kopírování, laminátování) Vnitřní obchod - Příjmy z prodeje zbožíodznaky,knihy,keramika,pytle, pohledy Odvád.a čist.odp.vod - Příjem z poskytování služeb a výrobků-stočné Bytové hospodářství - Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí Bytové hospodářství -Příjmy z poskyt.služeb Nebytové hospodářství - Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí Nebytové hospodářství - Příjmy z poskytování služeb a výrobků Pohřebnictví - Ostatní příjmy z pronáj.majet.pronájem hrob.míst
1 580 300 Kč 43 600 Kč 37 900 Kč 147 500 Kč 1 681 400 Kč 3 341 700 Kč 47 120 Kč 317 000 Kč 7 196 520 Kč 259 160 Kč 10 800 Kč 900 Kč 11 800 Kč 23 500 Kč 4 000 Kč 7 680 Kč
137 827 Kč 40 488 Kč 105 800 Kč 601 955 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč
1 000 Kč 1 000 Kč 400 000 Kč 188 304 Kč 25 000 Kč 45 668 Kč 5 000 Kč 1 000 Kč
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 3639
3725 5512 6310
verze 01
Komun.služby a úz.rozvoj j.n.-Příjmy z pronájmu pozemků Využív.a zneškod.komun.odpadů Přij.nekapit.příspěvky, náhrady-EKO-KOM PO-dobrovolná část - Příj.z poskyt.služeb a výrobků-elektřina Příjmy z úroků
Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.-roční příděl do fondu na obnovu kanalizace a ČOV 6330 Ostatní celkem: PŘÍJMY CELKEM VÝDAJE:
1031
Pěstební činnost-les. hospodářství
1032
Podpora produkč. čin.-les. hospod.-polomy
1036 2212
Správa v les. hospodářství-čin. les. hospodáře Silnice Ostatní záležit.pozem.komunikací-chodníky, parkoviště, cyklostezky Provoz veřej.silniční dopravy autobus.zastávky Pitná voda-vodárnaelektřina+opravy,udržování Odvádění a čistění odpad.vod a nakládání s kaly Odvádění a čistění odpad.vod jinde nezař. (nakládání s kaly z ČOV)
2219 2221 2310 2321 2329
2341 3113 3314
Úpravy drobných vodních toků-opravy mostků Vodní díla v zeměd.krajině (odbahnění, čištění rybníků) Základní škola Činnosti knihovnické
3319
Ostatní záležit.kultury-vedení obec.kroniky
2333
3322 3324
3326 3330 3341 3392 3399 3412
Zachování a obnova kulturních památek osvětlení sochy Sv.Jana Nepomuckého Výkup předmětů kulturní hodnoty-kříž Včelákov, kříž Střítež, kříž v lese "U Huberta" Pořízení, zachování a obnova hodnot míst.kultur.,národ.a histor.povědomí-úprava obecního hrobu a oprava kříže Činnosti registr.církví a nábož.společnostíosvětlení kostela Sv. Máří Magdalény Rozhlas, tel. Zájm. činnost v kultuře (KD Vyhnánov) Sbor pro občanské záležitosti-SPOZ Sport.zař. V majetku obce-Sušidla, Babákov, Vyhnánov
27 371 Kč
76 000 Kč 2 000 Kč 1 000 Kč
40 000 Kč 815 343 Kč
8 613 818 Kč 50 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 1 040 000 Kč 100 000 Kč 1 000 Kč 12 000 Kč 745 525 Kč 8 000 Kč 50 000 Kč 1 432 017 Kč 2 011 307 Kč 17 700 Kč 6 890 Kč
50 000 Kč 10 000 Kč
11 000 Kč 40 000 Kč 20 540 Kč 69 800 Kč 18 500 Kč 182 400 Kč
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017
verze 01
3419
Ost.tělových.činnost-výdaje na konání sport.akcí, závodů apod.
3421 3512 3513 3612 3631 3632
Využití vol.času dětí a mlád.-Dětské hřiště Stomatologická pohotovost Lékařská služba první pomoci Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví
210 300 Kč 1 630 Kč 12 000 Kč 553 000 Kč 153 500 Kč 72 900 Kč
3636 3639 3722 3723 3745
Územní rozvoj Komunální služby a územní rozvoj Sběr a svoz odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů-bioodpad Péče o vzhled obcí a veř.zeleň
4 500 Kč 514 780 Kč 342 000 Kč 29 000 Kč 265 000 Kč
3900
Ost. čin.související se službami pro obyvatelstvo-věcné dary-kalendáře občanům
5212 5512 6112 6171 6310 6320 6330 6399
Ochrana obyvatelstva-krizová rezerva PO-dobrovolná část Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Služby peněžních ústavů Souhrnné pojištění majetku městyse Ost.převody vlastním fondům-fond obnovy kanalizace a ČOV Ost.fin.operace-Platby daní a popl.-DPH+daň z příjmu PO
VÝDAJE CELKEM Změna stavu krátkodob.prostř.na bank.účtech kromě účtů stát.fin.aktiv, kt.tvoří kapitolu OSFA-uspořené finance z min.let FINANCOVÁNÍ: 8115 VÝDAJE +FINANCOVÁNÍ CELKEM PŘÍJMY - VÝDAJE
Vyvěšeno na úřední desce dne: Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: Sejmuto z úřední desky dne: Sejmuto z elektronické úřední desky dne:
11 000 Kč
10 500 Kč 5 000 Kč 262 330 Kč 680 000 Kč 1 038 828 Kč 2 000 Kč 36 000 Kč 40 000 Kč 73 120 Kč 10 204 067 Kč
-1 590 249 Kč 8 613 818 Kč
0 Kč
22.11.2016 22.11.2016 09.12.2016 09.12.2016
Občané mohou připomínky k návrhu rozpočtu podávat nejpozději do 9.12.2016.
Zpracovala dle rozhodnutí starosty: Marcela Blažková, účetní městyse Projednáno za finanční výbor: Zuzana Kekulová, člen finančního výboru
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017
verze 01
David Blažek, člen finančního výboru
Městys Včelákov IČO: 00271128
ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTYSE VČELÁKOV
Text
2017
2018
2019
2020
PŘÍJMY: Třída 1 Třída 1 Třída 2 Třída 4
Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace z toho: 4122 POV 4112 Dotace na správu od PK Příjmy celkem
7 196 520 Kč 496 155 Kč 815 343 Kč 305 800 Kč
7 196 520 Kč 358 328 Kč 815 343 Kč 205 800 Kč
7 196 520 Kč 358 328 Kč 815 343 Kč 205 800 Kč
7 196 520 Kč 358 328 Kč 815 343 Kč 205 800 Kč
200 000 Kč 105 800 Kč 8 813 818 Kč
100 000 Kč 105 800 Kč 8 575 991 Kč
100 000 Kč 105 800 Kč 8 575 991 Kč
100 000 Kč 105 800 Kč 8 575 991 Kč
7 693 830 Kč 2 569 017 Kč 10 262 847 Kč 141 220 Kč
7 500 000 Kč 1 075 991 Kč 8 575 991 Kč 100 000 Kč
7 500 000 Kč 1 075 991 Kč 8 575 991 Kč 100 000 Kč
7 500 000 Kč 1 075 991 Kč 8 575 991 Kč 100 000 Kč
1 590 249 Kč 0 Kč
100 000 Kč 0 Kč
100 000 Kč 0 Kč
100 000 Kč 0 Kč
VÝDAJE: Třída 5 Třída 6
Běžné/neinvestiční výdaje: Kapitálové/investiční výdaje: Výdaje celkem
SCHODEK/PŘEBYTEK Příjmy celkem - výdaje celkem Třída 8 FINANCOVÁNÍ 8115 Uspořené finance z min. let 8124 Uhrazené splátky dlouh.přij.půjček Financování cekem Zpracovala: Blažková Marcela, účetní městyse Zodpovídá: Jan Pejcha, starosta městyse Dne 21.11.2016
Výdaje
verze 01
2017 paragraf
103
Lesní hospodářství
5139 Nákup materiálu j.n.
1036
Pěstební činnost Podpora ostat. Produkč. činnostíčin.obcí v les.hospod. Správa v lesním hospod.-činnost les. Hospodáře
2212
Silnice
5169 5171 5137
1031
1032
Pozemní 221 komunikace
ROZPOČET
položka
5169 Nákup ostatních služeb-polomy
5169
Nákup ostatních služeb -činnost les.hospodáře Nákup ostatních služeb(zimní údržba) Opravy a udržování DHDM-bedny na posyp
Celkem
2219
Ostatní záležit.pozem.komu nikací-chodníky, parkoviště, cyklostezky
2221
231 Pitná voda
2310
2321
Odvádění a čistění odpad.vod a nakládání s kaly ČOV
5 000 Kč 20 000 Kč 1 000 000 Kč 20 000 Kč 1 040 000 Kč
50 000 Kč 50 000 Kč 100 000 Kč
5139 Nákup materiálu j.n.
1 000 Kč
5154 Elektrická energie 5171 Opravy a udržování
2 000 Kč 10 000 Kč 12 000 Kč
Celkem Odvádění a čistění odpad.vod a nakládání s 232 kaly
5 000 Kč
5139 Nákup materiálu j.n. 5171 Opravy a udržování
Celkem Provoz veřej.silniční dopravy autobus.zastávky Pitná voda (čin.souv.s vodár.infrastrukt.)vodárna
50 000 Kč
5011 5031 5032 5132 5137 5139 5151 5154
Platy zaměstnanců v prac.poměruRouha F. Povinné pojistné na soc.zab.Rouha F. Povinné pojistné na veř.zdrav.poj.Rouha F. Ochranné pomůcky DHDM Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie
5156 Pohonné hmoty a maziva
30 000 Kč 25 000 Kč 8 000 Kč 1 500 Kč 5 000 Kč 2 000 Kč 1 000 Kč 180 000 Kč
5 000 Kč
Výdaje
verze 01
2017 paragraf
položka
Konzultační, poradenské a 5166 práv.služby - Ing.Hlavatý Zpracování dat-dálk.přenos o 5168 stavu jedn.dmychadel-Fiedler Nákup ostatních služebčišt.kanalizace+čerp.st.+likvid.sedi 5169 mentu,shrabky,písky,revize,servis 5171 Opravy a udržování Ost.neivest.transf.obyvatelstvuvrácení fin.příspěvků na přípojku k 5499 ČOV
Vodní toky a vodohospodá 233 řská díla Voda v zemědělské 234 krajině
2329
Celkem Odvádění a čistění odpad. Vod jinde nezař. (nakládání s kaly z ČOV)
5169 Nákup ostatních služeb-odvoz kalů
2333
Úpravy drobných vodních toků
Opravy a udržování-opravy 5171 mostků
2341
Vodní díla v zeměd.krajině
Opravy a udržování (odbahnění, 5171 čištění rybníků) Budovy,haly,stavby-Bezpeč.přeliv rybníka V Lázích (dotace 85%6121 1.212.964,-) Opravy a udržováníProjekt.dokum. "Oprava hráze a vyčištění rybníka v Dolním 5171 Babákově"(dotace 70%-175.000,-)
Celkem Předškolní a základní 311 vzdělávání
3113
Základní školy
Neinvest.příspěvky zřízeným PO5331 provozní dotace Opravy a udržování -oprava 5171 podlah, osvětlení v tělocvičně 6351 Invest.transf.zřízeným PO-nábytek
Celkem 331 Kultura
3314
Ostatní osobní výdaje-odměna Činnosti knihovnické 5021 knihovnice 5137 DHDM-společenské hry apod. 5139 Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služebzprovoznění 2 počítačů pro 5169 internet Neinv.transfer.cizím přísp.org.5339 výměnný fond Chrudim Celkem
ROZPOČET 116 160 Kč 25 000 Kč
250 000 Kč 50 000 Kč
46 865 Kč 745 525 Kč
8 000 Kč
50 000 Kč
5 000 Kč
1 427 017 Kč
250 000 Kč 1 432 017 Kč
1 761 000 Kč 140 307 Kč 110 000 Kč 2 011 307 Kč 4 000 Kč 3 000 Kč 4 500 Kč
5 000 Kč 1 200 Kč 17 700 Kč
Výdaje
verze 01
2017 paragraf
3319
položka
Ostatní záležit.kulturyvedení obec.kroniky
Ostatní osobní výdaje-odměna 5021 kronikář 5139 Nákup materiálu j.n.
Celkem Ochrana památek a péče o kultur.dědictv í a národní a historické 332 povědomí
Budovy,haly,stavby-osvětlení 6121 sochy Sv.Jana Nepomuckého
50 000 Kč
3324
Výkup předmětů kulturní hodnoty
Umělecká díla a předměty-kříž Včelákov, kříž Střítež, kříž v lese "U 6127 Huberta" Dolní Babákov
10 000 Kč
3326
Pořízení, zachování a obnova hodnot míst.kultur.,národ.a histor.povědomí
Nákup materiálu j.n.-úprava 5139 obecního hrobu Opravy a udržování-oprava kříže u 5171 obecního hrobu
3330
Činnosti registr.církví a nábož.společností
3341
Rozhlas a televize
Budovy, haly, stavby-osvětlení 6121 kostela Sv. Máří Magdalény
3392
Zájmová čin.v kultuře-čin.místních kult.domůVyhnánov
3399
10 000 Kč 11 000 Kč
40 000 Kč 540 Kč 20 000 Kč 20 540 Kč
5139 Nákup materiálu j.n. 5151 Studená voda 5154 Elektrická energie Opravy a udržování -výměna části 5171 oken
5 000 Kč 1 800 Kč 13 000 Kč
Celkem Ostat.zálež.kultury,c írkví a sděl.prostř.čin.SPOZ
1 000 Kč
5169 Nákup ostatních služeb-OSA 5171 Opravy a udržování
Celkem Ostat.čin.v zálež.kultury, církví a 339 sděl.prostř.
5 890 Kč 1 000 Kč 6 890 Kč
Zachování a obnova kulturních památek
3322
Celkem Činnosti registr.církví a nábož.společ 333 ností Sdělovací 334 prostředky
ROZPOČET
Nákup materiálu jinde nezař.5139 vít.občánků 5175 Pohoštění
50 000 Kč 69 800 Kč
3 000 Kč 1 000 Kč
Výdaje
verze 01
2017 paragraf
ROZPOČET
položka
Věcné dary-(včelí medvídek5194 vít.občánků,gratulace,kondolence) Věcné dary-dárk.balíček-1x zlatá 5194 svatba Věcné dary-dárk.balíček k výročí 5194 narození 70,75,80,85,86,87,88,100 Neinvestiční transfery obcím5321 přestupková komise Hlinsko Dary obyvatelstvu-vít.občánků5492 vklad.knížky Celkem
341 Tělovýchova
3412
Sport.zař. V majetku obce-Sušidla, Babákov, Vyhnánov
6121 5139 5139 5154 5169 5171
3419
Budovy,haly, stavbyprojekt.dokumentace na obnovu budovy - org.05 Sušidla Nákup materiálu j.n.-org.05 Sušidla Nákup materiálu j.n.-org.06 Vyhnánov Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování
Celkem Ost.tělových.činnostvýdaje na konání sport.akcí, závodů apod. 5139 Nákup materiálu j.n.-štafeta 5194 Věcné dary-poháry na sport.utkání Neinv.nedot.transfery nezisk.org.5240 Memoriál
Zájm.čin.a 342 rekreace
Ambulantní 351 péče
3421
3512 3513
Rozvoj bydlení a bytové 361 hospodářství
3612
Celkem Využití vol.času dětí a mlád.
Celkem Stomatologická pohotovost Lékařská služba první pomoci
Bytové hospodářství
5139 Nákup materiálu j.n.-Dětský den Nákup ostatních služeb5169 tech.kontrola-dětské hřiště 5171 Opravy a udržování 5194 Věcné dary-Dětský den Budovy, haly, stavby-posilovna 6121 (dotace ?)
2 000 Kč 500 Kč
4 000 Kč 5 000 Kč 3 000 Kč 18 500 Kč
150 000 Kč 2 000 Kč 20 000 Kč 2 400 Kč 3 000 Kč 5 000 Kč 182 400 Kč
1 000 Kč 3 000 Kč 7 000 Kč 11 000 Kč 1 000 Kč 1 300 Kč 5 000 Kč 3 000 Kč 200 000 Kč 210 300 Kč
5321 Neinvestiční transfery obcím
1 630 Kč
5321 Neinvestiční transfery obcím
12 000 Kč
DHDM-výměna vany, sporáku (byt 5137 č. 1 ZŠ)
13 000 Kč
Výdaje
verze 01
2017 paragraf
položka
Opravy a udržování-renovace kuch.linky(byt č.2 ZŠ), oprava rozvodů elektřiny(byt č.1 OÚ), 5171 oprava rozvodů odpadů OÚ Celkem Komunální služby a 363 územní rozvoj
3631
Veřejné osvětlení
5139 Nákup materiálu j.n. 5154 Elektrická energie Nákup ostatních služeb-pronájem 5169 plošiny 5171 Opravy a udržování Budovy, haly, stavby- vánoční 6121 osvětlení městyse+stromu
Celkem 3632
Pohřebnictví
Platy zaměstnanců v pp-Rouha F. Pov.pojistné na soc.zab. Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. DHDM Nákup materiálu j.n. Studená voda Nákup ostatních služeb-odvoz 5169 hřbit.odpadu Opravy a udržování-střecha a 5171 fasáda na márnici 5011 5031 5032 5137 5139 5151
Celkem 3636 3639
Územní rozvoj Komunální služby a územní rozvoj
Ostatní nákupy j.n.-členský 5179 příspěvek MAS Hlinecko 5139 Nákup materiálu j.n. Služby peněž.ústavů-pojištění 5163 multicar 5169 Nákup ostatních služeb Ost.neinv.transfery VR -členský 5329 příspěvek SOMH 5362 platby daní a poplatků-vklad do KN Doprav.prostředky-projekt 6123 Dovybavení sběr.místa (dotace ?) Pozemky-projekt výstavba 6130 rod.domů za ZŠ
Nakládání s 372 odpady
3722
Celkem Sběr a svoz komunál.odpadů
Celkem
DHDM-zpětné profinancování EKO5137 KOM 5138 Nákup zboží-pytle na odpad TS Nákup ostatních služeb-svoz 5169 komunál.odpadu
ROZPOČET
540 000 Kč 553 000 Kč
5 000 Kč 40 000 Kč 5 000 Kč 3 500 Kč 100 000 Kč 153 500 Kč 2 200 Kč 1 200 Kč 500 Kč 7 000 Kč 3 000 Kč 6 000 Kč 23 000 Kč 30 000 Kč 72 900 Kč 4 500 Kč 10 000 Kč 6 380 Kč 5 000 Kč 8 400 Kč 3 000 Kč
282 000 Kč 200 000 Kč 514 780 Kč 40 000 Kč 2 000 Kč 300 000 Kč 342 000 Kč
Výdaje
verze 01
2017 paragraf
3723
ROZPOČET
položka
Sběr a svoz ostatních odpadů
Nákup ostatních služeb-svoz 5169 bioodpadu 5194 Věcné dary-tašky na tříděný odpad
Celkem Ochrana přírody a 374 krajiny
3745
Péče o vzhled obcí a veř.zeleň
5011 Platy zaměstnanců v pp-VPP 5031 Pov.pojistné na soc.zab.-VPP 5032 5131 5132 5137 5139 5156 5167 5169 5175 5424
Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.-VPP Potraviny-pitný režim VPP Ochranné pomůcky-VPP DHDM Nákup materiálu j.n.-barvy, štětce apod. Pohonné hmoty a maziva-sekačky, křovinořezy, multicar Služby školení a vzdělávání-vstupní školení VPP Nákup ostatních služeb-vstupní lékař.prohlídka VPP Pohoštění Náhrady mezd v době nemoci
Celkem
Ost. čin.související se službami pro 390 obyvatelstvo Civilní připravenost na krizové 521 stavy Požární 551 ochrana
3900
Ost. čin.související se službami pro obyvatelstvo
5212
Ochrana obyvatelstva
5169
5512
PO-dobrovolná část
5021
5194 Věcné dary-kalendáře
5137 5139 5151 5154 5156 5167 5169
5171 5175
Nákup ost.služeb - "Krizová rezerva" (povinná ze zákona) Ostatní osobní výdaje-DPP-Socha F.-kontrol.a porad.čin. DHDM-hasič.obleky JSDHO+úprava přízem.prostor hasič.zbroj. na šatny Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby školení a vzdělávánímot.pila Nákup ostatních služeb Opravy a udržování-oprava plotu u has.zbojnice Včelákov vč.pojezdové brány pohoštění
25 000 Kč 4 000 Kč 29 000 Kč
150 000 Kč 40 000 Kč 14 000 Kč 500 Kč 6 000 Kč 3 000 Kč 25 000 Kč 18 500 Kč 3 000 Kč 3 000 Kč 500 Kč 1 500 Kč 265 000 Kč
10 500 Kč
5 000 Kč 1 180 Kč
55 000 Kč 30 000 Kč 7 500 Kč 21 500 Kč 5 000 Kč 3 150 Kč 5 000 Kč
100 000 Kč 1 000 Kč
Výdaje
verze 01
2017 paragraf
ROZPOČET
položka
Věcné dary-poháry na 5194 hasič.soutěže Neinvest.transf.spolkům - ČHJ 5222 Včelákov-(org.01) Neinvest.transf.spolkům - SDH Dolní Babákov-(org.02) Neinvest.transf.spolkům - SDH Příkrakov-(org.03) 5512 Zastupitelské orgány a 611 volby
6112
Celkem
Zastupitelstva obcí
5021 5023 5031 5032 5137 5162 5173
Ostatní osobní výdaje-výbory zastupitelsva-finanční, kontrolní, sociální (á500,-) Odměny členům zastupitelstva obcí Povinné pojistné na sociální zabezpeční Povinné pojistné na veř.zdravotní pojištění DHDM Služby telekom. a radiokom.-mobil starosta Cestovné-starosta
Celkem Regionální a 617 místní správa
6171
Činnost místní správy
5011 Platy zaměstnanců v prac.poměru Povinné pojistné na sociální 5031 zabezpeční Povinné pojistné na veř.zdravotní 5032 pojištění 5038 Povinné poj. na úraz.poj.
5042 5132 5136 5137 5138 5139 5151 5154 5161 5162 5167 5168
5169 5171 5173 5175
Odměny za užití počítač.progr.modul Dotace profi START(tablet) Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky a tisk DHDM Nákup zboží Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie Poštovní služby Služby telekom. a radiokom. Služby školení a vzdělávání Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.-roční popl.za správu poč.sys. Nákup ostatních služebadministr.žádost Zatepl.a vým.zdroje OÚ apod. Opravy a udržování Cestovné Pohoštění
3 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč 262 330 Kč
5 000 Kč 500 000 Kč 90 000 Kč 40 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč 25 000 Kč 680 000 Kč
550 000 Kč 100 000 Kč 50 000 Kč 5 000 Kč
4 828 Kč 1 000 Kč 5 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč 30 000 Kč 10 000 Kč 65 000 Kč 7 000 Kč 2 000 Kč 10 000 Kč 60 000 Kč
60 000 Kč 5 000 Kč 3 000 Kč 1 000 Kč
Výdaje
verze 01
2017 paragraf
položka
Nájemné za náj.s právem koupě 5178 (kopírovací stroj) Celkem Obecné příjmy a výdaje z finanč.operac 631 í Pojištění funkčně nespecifikova 632 né Přev.vl.fondů mv 633 rozp.úz.úrov. Ost.fin. 639 operace
ROZPOČET 50 000 Kč 1 038 828 Kč
6310
Obec.příj.a výd.z fin.operací
Služby peněžních ústavů-popl.za 5163 ved.účtů
6320
Pojištění funkčně nespecifik.
5163 Služby peněžních ústavů
36 000 Kč
6330
Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.
Ost.převody vlastním fondům5349 fond obnovy kanalizace a ČOV
40 000 Kč
6399
Ost.fin. operace
5362 Platby daní a popl.SR-DPH Platby daní a popl.kraj.,obc.-daň z 5365 příjmu PO
Celkem
Celkem výdaje
2 000 Kč
26 000 Kč 47 120 Kč 73 120 Kč
10 204 067 Kč
Základní škola Včelákov, okres Chrudim, Škroupovo náměstí 55
Návrh rozpočtu na rok 2017 Dotace od zřizovatele - rozpis Materiál Kanc. Potřeby (toner, papír, apod.) Úklidové prostředky Knihy, časopisy Školní pomůcky Léky Elektřina Plyn Voda a stočné Opravy, malování Software do 7000 Poštovné Telefon Služby (účetnictví) Služby (BOZP apod.) Cestovné Poplatky peněž. ústavu Mzdy Odvody soc., zdrav. poj. Pojistka Správa PC sítě Kontroly, revize Školení 518500 Likvidace odpadů CELKEM 501001 501020 501020 501060 501090 501120 502100 502001 502110 511000 518011 518150 518200 518300 518500 512000 518000 521600 524300 549110 518500 518100
Částka 70 000,00 Kč 18 000,00 Kč 12 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 1 000,00 Kč 110 000,00 Kč 100 000,00 Kč 32 000,00 Kč 50 000,00 Kč 5 000,00 Kč 4 000,00 Kč 3 500,00 Kč 57 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 8 500,00 Kč 870 000,00 Kč 309 000,00 Kč 41 000,00 Kč 16 000,00 Kč 21 000,00 Kč 3 000,00 Kč 10 000,00 Kč 1 761 000,00 Kč
Příjmy celkem Dotace od státu Dotace od zřizovatele Prodej obědů cizím strávníkům Pronájmy CELKEM
4 717 000,00 Kč 1 761 000,00 Kč 40 000,00 Kč 5 000,00 Kč 6 523 000,00 Kč
Výdaje celkem Mzdové náklady - stát Mzdové náklady - zřizovatel Zákonné soc. pojištění - stát Zákonné soc. pojištění - zřizovatel ONIV - stát Provozní náklady CELKEM
3 415 000,00 Kč 870 000,00 Kč 1 212 000,00 Kč 309 000,00 Kč 90 000,00 Kč 627 000,00 Kč 6 523 000,00 Kč
Investiční akce - návrh Výměna podlahové krytiny a části nábytku na 1. stupni - červenec
Podlaha (nabídka Plotz) Nábytek Výměna osvětlení v tělocvičně - kdykoliv Výměna nábytku v učebně HV (13 sad)
Ve Včelákově dne 22. 11. 2016 Zpracoval: Jaroslav Prodělal
95 307,00 Kč 50 000,00 Kč 45 000,00 Kč 60 000,00 Kč 250 307,00 Kč
