List1
Návrh Rozpočet na rok 2010 příjmy rok 2010
v tis.
účtov.rozv 1111 1112 1121 1122 1113 1211 1361 1337 1342 1345 1511
1170 114 1694 234 100 2468 15 226 78 80 815
daň ze závislé činnosti daň OSVČ daň z příjmu právnických osob daň z příjmu za obec / obec platí sama sobě daň z příjmu z kapit.výnos příjem z DPH správní poplatky místní poplatek odpad Poplatek za rekreační pobyt popl.z ubytovací kapacity daň z nemovitostí
6994 daňové příjmy 3639-2131 1032-2111 3613-2132 3392-2132 2341-2131 2310-2111 3722-2111 3725-2111 3314-2111 6310-2141
76 150 42 15 24 60 6 5 1 40
z pronájmu pozemků včetně plochy u dílen prodej dřeva pronájem nebytových prostor / dílny pronájem kulturního domu z pronájmu rybníků 2010 vodné v Nové Olešce za odpad - smluvně za separaci odpadů knihovní poplatky z úroků
419 neinvestiční příjmy 3639-3111
1000 prodej pozemků
1000 investicní příjmy 4112 4112 13101-4116
18 dotace - výkon st.správy 92 dotace na žáky / pro základní školu PO ( odhadem) 1200 neinvestiční dotace ÚP / VPP ( zatím 13x5000 na 5 měs) ostatní v průběhu roku
1310 dotace 9723 Příjmy obce rok 2010 celkem Financování rozpočtu 8115
2010 3200 použití přebytku roku 2009
12923 Příjmy celkem v tis.
Návrh : výdaje rok 2010
účtový rozvr
7
útulek - za psy v útulku v Děčíně
40
5139 materiál - sadba, nátěr
80
5169 lesní práce
15
5157 PHM
47
182 600
5169 lesní hospodář 1032.1036
lesní činnost
2223-6122 výstražné zařízení na měření rychlosti Huntířov včetně osvětlení a projektů - investice
15
2223-5169 inženýring
70
2212-6130 nákup pozemků
150
2212-5171 HU-Ouzký
150
2212-5169 Místní komunikace- zimní a letní údržba
40 5 10
2212-5139 materiál na zimní údržbu 2219-5156 PHM na zimní údržbu chodníků 2219-5171 Oprava kostelních schovů Nová Oleška – údržba
Stránka 1
List1 20 250 50 538 10
1908
2219-5169 Huntířov – chodník u Gregora-investice 2219-5171 chodníčky u Gregora-Huntířov 2219-5021 Chodníčky – inženýring 2219-5171 opravy a udržování komunikací-Huntířov, Nová Oleška, Stará Oleška 2221-5139 autobusové čekárny – materiál na běžnou údržbu 22XX
doprava
10
5021 OON - údržba vodojemu ( Koma,Grund)
25
5154 el.energie
50
5139 materiál vodoměry, ventily, Savo atd.
20
5137 čerpadlo na vodu
30
5169 vyřízení dotace
20 800 15
5169 služby - vzorky 5169 Geometrické plánya projekty- Nová Oleška, Stará Oleška, Huntířov 5169 služby spojené s provozem- inženýring…
970
2310/0002
10
2310-5169
200
210 20
20 200 10 25
voda - vodovod N.Oleška vsakování čističek
6121 vodní zdroj pro Huntířov – propojení do vodojemu
2310/0001 voda- ostatní 5139 dešťová kanalizace - pod školou a u Stavovských – údržba
2321 kanalizace - čistění v Huntířově 2341-5171 opravy-Starooleš.rybník, Rybník 1-Nová Oleška - betonové hráze, zábradlí…
2341-5139 barvy, zábradlí – Stará Oleška 2341-5169 geom.plány rybník Lesní I - Nová Oleška
20
2341-5171 rozbor sedlin rybníka
40
2341-6130 vykoupení pozemků rybníky
6835
2341-
rybníky
100
3113-5321 transfer za žáky do jiných škol -Markvartice 6-9 ročník
742
3113-5331 dotace PO ZŠ od obce Huntířov - podle rozpočtu školy
92 4 260
3113-5331 dotace PO ZŠ přes obec / přísp.na žáka z krajského úřadu 3113-5339 příspěvek ZŠ Markv na pobyt dětí v přírodní laboratoři 3111-6121 rekonstrukce MŠ - projektové práce - investice
Materiál – oprava kamen
10
3113-5139
30
3113-5137 nákup kamen
20
3111-5139 malování
10
3111-5171 opravy před stěhováním dětí – oprava – rezerva
50
3111-5169 vyřízení dotace MŠ
1318 30 8 3
školství 5021 odměna knihovnice 5031 soc.poj. 5032 zdrav.poj.
30
5136 knihy, časopisy,CD včetně výměnných souborů
10
5169 servis počítačů
5
86
5139 materiál 3314-
knihovna
15
5139 materiál
15
5171 zednické práce, zabezpečení objektu, opravy po vandalech
5
35
5154 el.energie 3613-
nebytové prostory dílny
20
5137 vybavení kuchyňky (částečně použije se výdělek z pronájmu)
60
5154 el.energie
40
5155 uhlí a dřevo vč. Dovozu
Stránka 2
List1 15 100 315
550 5
5139 nádobí 5169 služby - rozbor vody,malování… 5171 opravy v budově – topení 3392-
kulturní dům
5139 materiál
15
5175 pohoštění
24
5194 dary
2 25
71
5161 poštovné 5169 služby - např. hudební produkce 3399-
SPOZ
20
5169 sekání hřiště
60
5169 Práce – oprava oken
20
5139 materiál a údržba (oplocení, zábradlí)
10
5154 el.energie
110 25
25 100 400
500
3412-
tělových.zařízení včetně aerobik a stolní tenis+ jiné aktivity
5229 příspěvek TJ Markvartice na žáky
3419 3421 3421 6121
sportovní kluby hřiště na nohejbal - Stará Oleška vybudování dětských hřišť-Huntířov, Stará Oleška, Nová Oleška dětská hřiště - investice ( Huntířov, Stará Oleška, Nová Oleška)- investice
64
5021 OON-VPP
12
5031 soc.poj.
4
5032 zdrav.poj.
7
5137 DDHM- technika
2
5139 materiál
3
5162 telefon+internet
2
5161 poštovné
94
3349-
30
3612-5171
20 150 70
obecní noviny + www stránky obce sociální byty, údržba
5139 materiál, žárovky 5154 el.energie 5171 opravy a údržba, plošina, TS - výměna kabeláže
100
5171 Obnova osvětlení Nová Oleška
500
6121 VO Františkův vrch - investice
840
veřejné osvětlení
30
5171 oprava hřbitovní zdi a márničky , cesta
20
5139 Huntířov-chodník, zeď, márnice
3 30 8
91 50
5156 PHM 5139 Stará Oleška – plot, márnice 5169 služby - odvoz odpadů 3632-
pohřebnictví
5492 dary obyvatelstvu v krizi-živelné pohromy
80
5166 zastavovací studie Huntířov za školkou
100
5169 zaměření, sítě RD Huntířov (par. 3111)
2
5164 nájem státních pozemků - před jejich prodejem obci
20
5139 materiál
35
5156 PHM - služební auto SEAT
60
5171 údržba strojů a auta
10
5362 popl. z převodu nem., za služby KÚ
30
337
5137 drobné nářadí do dílny na OÚ, správa obce 3639-
komunální služby
Stránka 3
List1 20
5512-5321
5
3722-5139
120 5 400
hasiči - příspěvek - smlouva Markvartice pytle
3721-5169 nebezpečné odpady- mobilní svoz nebo sběrný dvůr 3722-5161 poštovné 3722-5169 komunální odpady - služby TS Děčín
40
3725-5169 separované odpady- služby
75
3724-6121 zřízení sběrného dvoru v Huntířově - projekty- investice
645 1540
odpadové hosp. 5011 platy zaměst. VPP celkem 13 zaměstnanců
385
5031 soc.poj,
140
5032 zdrav.poj.
13
5038 zákon.poj,.
5
5132 ochr.prostř.
26
5134 oděvy a obuv pracovní 2000,- Kč/ zaměst.
12
5179 náhrady zaměstnancům za praní oděvy a vlastní nářadí
30
5139 materiál na nákup zeleně a opravy strojů
50
5156 PHM
30
5169 údržba techniky
5 3 45 4
2288 250
5167 školení 5131 nápoje ochranné 5137 nový křovinořez a sekačka 5162 telefon.popl. 3745-
veřejná zeleň
5023 odměny členů ZO ( platy)
10
5021 odměny členů výborů - nezastupitelů
11
5032 ZP
22
5032 zdrav.poj.- org.
3
5167 školení
5
5175 občerstvení
5
5173 cestovné
306 750 50 190
6112-
zastupitelstvo
5011 plat uředníka 5021 Odměny – internetové stránky 5031 soc.poj.
66
5032 zdrav.poj.
11
5038 pov.pojiš.
25
5136 knihy, tiskoviny
50
5137 kancelář starosty - nábytek
10
5137 drobná technika
40
5139 materiál - kancelářské potřeby
50
5171 udržba- budova, Octavia
2
5151 voda
75
5154 el.energie
40
5156 PHM-Octavia
10
5161 poštovné
55
5162 tel.popl.+ internet
42
5169 nákup služeb
158
5166 služby právníka
10
5172 prog.vybavení
15
5167 školení
1
5173 cestovné
Stránka 4
List1 5 6 10
1671 9 60 235
304 12923 12923
5171 občerstvení 5229 dotace svaz měst a obcí 5321 služby Městské policie Děčín za rok 2007 6171-
správa obce
6310-5163 bankovní služby 6320-5163 pojištění majetku obce kompletní včetně aut ( pov. ručení a havar.) 6399-5362 platba daně z příjmu za obec - obec platí sama sobě / ( stejná částka v příjmech)
finanční operace výdaje celkem investiční + neinvestiční
výdaje celkem
komentář Do příjmů rozpočtu je možno zavést pouze dotace na které je uzavřena smlouva. Do výdajů řadíme celé předpokládané výdaje. U mezd zaměstnanců na VPP (zeleň) je v příjmech zatím pouze skutečnost za 4 lidi ale ve výdajích celá částka na 10 lidí do konce roku. Rozpočet se musí sestavovat jako vyrovnaný to znamená, že schodek musíme vyrovnat 1. Přebytkem z minulých let - na provozní výdaje 2. Použitím uložených f.prostředků na podílových listech - na investice V průběhu roku se bude s rozpočtem pracovat podle toho jaké se podaří získat dotace, jak bude potřeba zainvestovat vzniklé problémy.
Stránka 5
List1
Stránka 6
List1
Stránka 7
List1
Stránka 8
List1
Stránka 9
List1
Stránka 10
