Munkáltatót terhelő Fejezet, cím, alcím Személyi juttatás Dologi kiadás járulék

2007.évi kiadások

E Ft K.6. jelű melléklet

Módosítás

Fejezet, cím, alcím

Módosított előirányzat

Munkáltatót terhelő járulék

Személyi juttatás

Dologi kiadás

I. Polgármesteri Hivatal A./ Működtetési célú kiadások 1./Képviselő-testület kiadásai 2./Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai 3./ Óvodák - Bulyovszky-Gyökér u. (Eszterlánc) - Diadal u. (Micimackó) - Heltai tér (Bóbita) - VI.u. (Gesztenyés) - Kaszáló u. (Csicsergő) - Kép u. - Baross u. (Hétszinvirág) - Egészségház u. (Aprófalva) - Lázár deák u. (Összefogás) - 525. tér (Hófehérke) - Földműves u. 2/b. (Napsugár) - Pesti u. 368. (Piroska) - Óvonő u. 3. (Kuckó) - Rezgő u. (Százszorszép) - Robogó u. (Robogó) - Tanár u. (Mézeskalács) - Újlak u. 108. (Mákvirág) - Újlak u. 114. (Csillagszem) 3./ Óvodák összesen 4./ Általános iskolák és gimnáziumok - Széchenyi u. 1-7. (Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium) - Akácvirág u. (Kőrösi Csoma Sándor) - Diadal u. - Erzsébet krt. (Kossuth Lajos) - Ferihegyi út (Laborcz Ferenc) - Szánthó G.u. (Jókai Mór) - Hősök tere (Gregor József) - Kép u.(Czimra Gyula) - Szabadság sugárút - Újlak u. 110. - Sisakos sáska u. (Zrínyi Miklós) - Naplás u. (Móra Ferenc) - Tanuszoda - Nyári napközistábor 4./ Általános iskolák és gimnáziumok összesen 5./ Zeneiskola (Bartók Béla) 6./ Nevelési Tanácsadó 7./ Újlak u. Uszoda 8./ Pedagógiai Központ 9./ Gyermekjóléti Szolgálat 10./ Egyesített Szolgáltató Központ 11./ Családsegítő Központ 12./ Piac

### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

13./ Fejezeti szintű kiadások - Polgárvédelmi Parancsnokság ### - Állategészségügyi feladatok ### - Sportfeladatok ### - Közhasznú munkavégzés ### - Folyószámla és kötvény kamat ### - Kötvénykibocsátás egyszeri díja ### - Hősök Terei Általános Iskola bővítésével összefüggő hitel és lízingdíj ### utáni kamat költség - Díszpolgári cím, városrészi díjak adományozás kiadásai és az 1956-os ### emlékplakett készítés költsége

1/18

68 944 1 258 635

20 345 380 883

0 443 894

60 813 43 774 37 534 29 492 34 604 54 725 83 303 37 971 41 821 50 892 46 011 46 629 43 918 34 478 43 927 65 074 62 697 817 663

19 599 14 161 12 177 9 593 11 230 17 710 26 972 12 369 13 563 16 545 14 927 15 108 14 319 11 213 14 216 21 039 20 321 265 062

24 334 14 233 14 198 8 446 12 271 19 851 25 721 13 244 15 895 20 377 13 773 14 781 14 840 10 911 14 901 28 902 27 477 294 155

205 682 253 818 184 699 163 150 127 743 106 063 187 105 220 811 106 915 297 949 183 207 109 139 7 340 4 057 2 157 678

68 047 84 117 61 054 53 940 42 344 35 091 61 944 72 940 35 520 98 581 60 560 36 219 2 419 1 226 714 002

47 072 67 583 43 165 43 743 41 534 20 554 56 589 55 433 33 586 106 535 49 442 11 041 9 568 3 725 589 570

158 098 111 772 40 155 18 652 54 469 352 055 46 786 14 898

52 202 36 815 13 505 6 129 18 019 114 760 15 510 5 117

12 872 8 750 62 801 12 348 8 408 163 549 9 700 21 755

2 460 3 928 3 816 47 574 0 0

952 1 309 1 273 16 589 0 0

4 453 2 692 6 157 13 460 5 000 5 000

0

0

89 044

2 460

288

2 940

2007.évi kiadások


Módosítás




Személyi juttatás

- Márk Tivadar díszpolgár születésének 100. évfordulója alkalmából állítandó síremlékhez támogatás nyújtása ### - Közbeszerzési ajánlati biztosíték visszafizetése ### - Lakáshasználatbavételi óvadék visszafizetése ### - Országos és területi kisebbségi önkormányzati választás ### - Vezetékes energia hordozók (gáz és elektromos áram) közös közbeszerzési pályázatának lebonyolítása ### - Közművelődési feladatok ### - Hírhozó újság megjelentetésének költsége ### - Rákosmente Rádió KFT műsorkészítési díja ### - Testvérvárosi kapcsolatok kiadása ### - Társadalmi események ünneplése ### -"Keresztúr nevet viselő települések találkozója" rendezvény költségei ### - "Kisebbségek Napja" rendezvény költsége ### - Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok ### - Ingatlankataszter karbantartása ### - Telekkialakítás, térrajz készítés és ezek dologi kiadásai,kitűzések, ### önkormányzati telkek eladásának előkészítése - Védelmi Bizottság működtetése ### - Végrehajtási költségek ### - Állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos eljárási költségek ### -Kerület karácsonyfája, karácsonyi díszkivilágítás ### - Köztisztviselők Napja rendezvény költsége ### - Bartók Béla Zenei Napok rendezési költsége ### - Rázene Fesztivál rendezési költsége ### - Udvar-Házi - Koncertek és Nyári Fuvallat rendezvény ### - Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekarának támogatása ### Rázene "Concerto Filmharmónia" Szimfónikus Zenekarának támogatása ### - Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvány támogatása ### - Ács József szobrászművész katalógusának megjelentetése ### - Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás ### - Gyergyószentmiklósi "Szeretetkonyha" létrehozásának támogatása ### ### - Közkifolyók éves vízdíja ### - Lakossági kerti hulladék elszállítása ### - "Szép virágos" kerületért akció ### - Kisállat hullák elszállítása közterületekről ### - Utak, járdák, közterületek fenntartási kiadásai ### - Vízelvezető rendszerek karbantartási program I. ütem ### - 2006. évről áthúzódó út, járda, közterület és felszíni vízelvezető ### rendszerek fenntartási kiadásai - Kerületi útépítések eljárási költsége ### - Balesetveszélyes játszóeszközök javítása ### - Új járda program keretében az aszfaltozott járdák állapotának felmérése ### -- Pihenőpadok és telepítése Zöldfelület éskarbantartása környezetvédelem fenntartási, parlagfű visszaszorítás ### kiadásai ### -2006. évi áthúzódó zöldfelület és környezetvédelem fenntartási, parlagfű visszaszorítás kiadásai ### - Ebek által okozott szilárd szennyeződés gyűjtésére edények kihelyezése ### és azok ürítésének díja - Ferihegyi útra kiömlött fűtőolaj kármentesítséhez önrész ### - Azonnali és átalánydíjas karbantartás ### - Intézményi épületek karbantartása ### - 2006. évről áthúzódó, épületek tervszerű karbantartása ### - Polgármesteri Hivatal átszervezéséhez,új szervezeti egységek ### elhelyezéséhez helyiségek átalakítása ### - Közműnyilvántartás vezetése ### - Tűzrendészeti Utcanévtáblákéskihelyezése, hiányzók pótlása tűzvédelmi eszközök### tüzeléstechnikai felülvizsgálat, cseréje ### - Intézmények munka- és tűzvédelmi feladatainak ellátása ### - Pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevétele ### - Nevelési-, oktatási intézmények rendezvényeinek támogatása ### - Pedagógiai Szakszolgáltató Központ ISO minőségbiztosítási ### rendszerének auditálása és folyamatos fenntartása

2/18

Dologi kiadás

0 0 0 15

0 0 0 5

0 1 840 2 565 8

0 415 0 0 0 0 4 693 0 0 0

0 133 0 0 0 0 1 977 0 0 0

3 372 650 35 717 1 080 4 637 2 916 13 678 180 2 000 10 000

0 0 0

0 0 0

6 063 400 2 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 000 3 000 900 700 0 0 0 0 0 1 000 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 48 0 0 0

0 3 030 5 175 952 2 211 147 485 181 652

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

95 915 8 950 8 671 5 160 5 000 163 620

0

0

2 200

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

2 677 2 400 20 575 365 342 93 778

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

28 000 0 3 180 4 000 3 400 9 654 4 211 1 010

0

0

288

2007.évi kiadások


Módosítás


- Intézményvezetők jutalmazása - Közoktatási intézmények teljesítmény motivációs pályázat


Személyi juttatás

### ### ### ###


Dologi kiadás

23 471 29 238 0 12 740

9 076 9 355 0 0

0 0 0 0

9 610 0 0 0 58 050 0 0 1 260 400 0 0 0 0 667 540

0 0 0 0 18 607 0 0 403 150 0 0 0 0 213 90

0 5 000 700 0 0 24 745 16 560 358 50 1 200 300 30 714 1 800 120 800

5 600 1 800 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 933 444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 975 0 0 1 852 3 466 400 6 900 145 0 34 162 650 350

### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### - II. János Pál pápa szobrának megvásárlási és elhelyezési költségei ### -Egyházak támogatása ### - Pünkösdi kórustalálkozó megrendezésének támogatása ### ### --Diáksport feladatok ### XVII. kerület Sportjáért végzett kimagasló tevékenységért díj adományozása ### - Foglalkozásegészségügyi ellátás ### - RTK-kiemelt sportlétesítmény működési célú támogatása ### - LAKÓHELYI SE támogatása ### - Köztisztviselők Sportegyesületének támogatása ###

0 0 0 1 960 0 0 925 100 0 0 2 985

0 0 0 272 0 0 169 11 0 0 452

0 0 0 0 181 809 12 470 0 2 611 0 16 071

0 0 0 0 450 300 0 0 0 0

0 0 0 0 144 33 0 0 0 0

9 844 0 0 0 720 500 7 113 0 0 0

- Szociális továbbképzés és szakvizsga ### - Egészségügyi, szociális- és gyermekjóléti feladatok megvalósításához pályázati önrészágazatban végzett kimagasló teljesítményért" díj ### - A "Szociális adományozása ### - Szakrendelő átvételének hatástanulmány terve ###

3 690

687

0

0 540 0

0 90 0

5 490 500 3 000

- Pedagógus szakkönyvvásárlási támogatás - Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása, az emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészülés ### - Közoktatási törvényv szerinti 120 órás továbbképzések támogatása ### - Pedagógiai szakértői feladatok ellátása ### - Közalkalmazottak ruházati költségtérítése ### - Minőségi munkavégzésért járó keresetkiegészítés ### - Tankönyvvásárlás állami támogatása (ingyenes tankönyv ellátás) ### - Tanulók tankönyvvásárlásának önkormányzati támogatása ### - Balassi Bálint Gimnázium tehetségfejlesztő programja ### --Óvodák és általános iskolák intézményvezetői pályázatainak értékelése Bartók Béla Zeneiskola és Művészeti Iskola szakmai ellenőrzése és ### auditálása ### - "Makk Marci" Egészség és Sportnap ### - Oktatási intézmények hiányzó kötelező eszköz és felszerelés beszerzése ### - Pszichológusi hálózat részére tesztcsomagok beszerzése ### - Simonyi Zsigmond helyesírási verseny rendezési költsége ### - "Életműdíj Kimagasló Pedagógiai Munkáért" díj adományozása ### - Kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő tanulók és azokat felkészítő pedagógusok jutalmazása ### - Kuckó Napköziotthonos Óvoda munkaügyi per költsége ### - Élen a tanulásban, élen a sportban díj adományozása ### --Diákönkormányzatok támogatása Czimra Gyula Általános Iskola átalakítási munkálataival összefüggő ### kiadások ### - Gregor József Általános Iskola játszóterén gumi esésvédő felület kialakítása ### - Intézmények épület biztosításának költsége ### Trianoni emlékmű felújításához zászlóbeszerzés ### ### - Közép-Magyarországi Regionális Egészségügyi Tanács tagdíja ### - Külső Kerületek Önkormányzati Szövetsége tagdíja ### - A Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács tagdíja ### - "Keresztúr nevű települések" Szövetsége tagdíja ### Pályázatok Kulturális tevékenységek támogatása Civil szervezetek támogatása Sportegyesületek támogatása Tanulmányi ösztöndíj Épített és természeti értékek védelme támogatása Környezetvédelmi feladatok támogatása Kisebbségi Önkormányzatok támogatása Népművelői szakmai ösztöndíj Gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatása Művészeti tevékenység támogatása Összesen

3/18

2007.évi kiadások


Módosítás


Segélyek Rendszeres szociális segély Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, pénzbeli támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka Rendkívüli gyermekvédemi támogatás Időskorúak járadéka Ápolási díj Lakásfenntartás támogatása Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás Kiegészítő gyermeknevelési támogatás Átmeneti segély Étkezési támogatás Adósságkezelési támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Gyógyszer támogatás Szociális tanulmányi ösztöndíj - Vizitdíj visszatérítése Összesen



Személyi juttatás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 23 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 220

280 250 50 600 70 1 400 1 800 100 0 0 60 400 60 80 200 0 350 0 5 700

0 6 080 0 0 0

0 2 034 0 0 0

0 0 0 3 000 2 675

### ###

0

0

3 735 5 750

- Csekovszky Árpád Művészeti Közalapítvány támogatása ### - Remény Közalapítvány támogatása ### - Bartók Béla Zeneház Közalapítvány támogatása ### - Kaszap István Alapítvány támogatása ### - Csel-leng Alapítvány támogatása ### - Természetiskola Állatok és Környezetünk a Képzőművészetben Alapítvány támogatása ### - Rugalmas Megoldás Alapítvány támogatása ### - Rákosmenti '56-os Alapítvány támogatása ### - UROMED Alapítvány támogatása ### - Rákoskert Vasúti Közlekedéséért Alapítvány támogatása ### - Peter Cerny Alapítvány támogatása ### -Rákosligeti János Cserkészcsapatért Alapítvány támogatására ### - 140. számúHunyadi PRO Pátria Cserkészcsapatot Pártoló Alapítvány támogatása ### - Mindenki Közlekedik Alapítvány támogatása ### - Rákoscsabai Béthel Alapítvány támogatása ### - Rákoskerti Templom Alapítvány támogatása ### - Családi Napközi a Boldogabb Gyermekkorért Alapítvány támogatása### - Rákosmenti Sportoló Gyermekekért Alapítvány támogatása ### - Laborcz Ferenc Szobrászműhely Alapítvány támogatása ### - Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány támogatása ### - Szív Hangja Alapítvány támogatása ### - Pro Ingenio Alapítvány támogatása ### - Fűvészkertért Alapítvány támogatása ### - Bethesda Kórház Alapítvány támogatása ### Aranycsapat a Kárpát-medencei Fiatalok Sportjáért Alapítvány támogatása ### - Segíteni Akarunk Alapítvány támogatása ### - Napsziget a Művészetekért Alapítvány támogatása ### - Bodrogkeresztúr Önkormányzatának támogatása ### - Sugáruti Iskola Gyermekeiért Alapítvány támogatása ### - S.O.S. Életmentés Alapítvány támogatása ### - Kisebbségekért -Pro Minortitate Alapítvány támogatása ###

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Nyári szociális germekétkeztetés - Közfoglalkoztatás kiadásai - Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázat - Karácsonyi ajándékozás Hajléktalanok nappali szociális ellátása a Magyar Vöröskereszt 5. régiója útján - Félúton Alapítvány támogatása szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali és átmeneti otthoni ellátására - Plásztán kft visszamenőleges díjemelése

### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

Dologi kiadás

4/18

2007.évi kiadások


Módosítás



Személyi juttatás

- Rákosmenti Ifjúsági Önkormányzat megszervezésének támogatása ### - Antiókhia Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium támogatása ### - Betlehem Óvoda támogatása ### - Szivárvány Magántanoda támogatása ### - Kőbányai Önkormányzat Keresztury Dezső Általános Iskolájának működési támogatása ### - Pál Apostol Katolikus Általános Iskola és Gimnázium támogatása ### - Montessori Alapítványi Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola támogatása ### - Gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház támogatása ### - Lakás-17 Vagyonkezelő Kft ingatlan értékesítési tevékenységének ### bonyolítási díja - Lakás és nem lakás célú helyiségek, önkormányzati tulajdonú ### ingatlanok fenntartása, működtetése - Lakás-17 Kft. bonyolítási díja a kerületi lakásfelújítási pályázatokra ### - Készfizetői kezesség vállalása távfűtési szolgáltatásra ### - Rehabilitációs hozzájárulás befizetése ### - Természetbeni juttatásoknak minösülő kiadások után fizetendő adók és ### járulékok - ÁFA befizetési kötelezettség ### - Nem lakás célú helyiségek hasznosításával összefüggő ÁFA befizetési kötelezettség ### - BRFK XVII.kerületi Rendőrkapítányság működési támogatása ### - Fővárosi Tűzoltóparancsnokság XVII.kerületi szervezetének működési támogatása ### - Rákosmente Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása ### - Járőrözési feladatok ellátása Escort Védelmi Szolgálat útján ### - BRFK támogatása a XVII. Kerületi szabadidős rendőrök foglalkoztatásának céljára ### - Meglévő körzeti megbízotti irodák működtetési költsége ### - Delta polgárőrség támogatása ### - Közbiztonság védelmében és a bűnmegelőzésben kiemelkedők tevékenységének elismerése ### - BKV Rt. támogatása a 168-as autóbuszjárat útvonalának meghosszabbítására ### - Kopolya u. szabályozási költsége ### - Közoktatási és köznevelési intézmények számítógép beszerzési ### keretéből működési kiadás - Újlak Utcai Általános, Német Nemzetiségi és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Német Nemzetiségi Önálló Tagozat eszközbeszerzése működési kiadás ### - Szakmai informatikai fejlesztési feladatok ### - Polgármesteri Hivatal számítástechnikai feljesztésből működési kiadás ### - Polgármesteri Hivatalban elektronikus ügyintézés feltételeinek megteremtése működési kiadás - Polgármesteri Hivatal számítástechnikai eszközök cseréje működési ### kiadás ### ### - 2006. évi általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása polgármesteri hatáskörben ### - 2006. évi általános clú gazdálkodási tartalék felhasználása bizottsági hatáskörben ### - 2006. évi szociális tartalék felhasználása ### - 2006. évi választókerületi céltartalék felhasználása müködési célra ### - 2007. évi általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása ### polgármesteri hatáskörben - 2007. évi általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása bizottsági ### hatáskörben - 2007. évi választókerületi céltartalék felhasználása működési célra ### - 2007. évi szociális tartalék felhasználása működési célra ### - 2007. évi oktatási tartalék felhasználása óvodai, iskolai szakmai ### szervezetek működési beszerzése - 2007. évi oktatási céltartalék felhasználása diákparlament megrendezési költségeire ### - Európai Uniós és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervkészítés, önrész működési kiadásai ### - Családsegítő Központ tárgyieszköz beszerzésből működési kiadás ### ### A./Működtetés összesen


###

5/18

Dologi kiadás

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

12 000

0 0 0 0

0 0 0 0

240 000 3 000 0 15 200

0 0

4 200 0

7 020 102 069

0 0

0 0

23 000 0

0 0 0

0 0 0

0 0 22 563

0 0 0

0 0 0

0 778 0

600 0 0

66 0 0

0 3 340 0

0

0

1 267

0 0 0

0 0 0

1 549 19 934 7 280

0 0 0

0 0 0

2 423 5 559 0

100

11

2 463

0 0 0

0 0 0

155 0 7 942

110

8

3 192

139 0 0

5 0 0

871 22 924 51

0

0

2 321

0

0

180

0 0

0 0

8 529 700

5 323 636

1 737 144

3 699 479

2007.évi kiadások

Módosítás


Személyi juttatás

B./ Felhalmozási célú kiadások a./ Felújítás - Park építési és felújítási önrésze Újlakésu.játszótér 5-7. számú épületek közötti pályázatok játszótér felújításához pályázati ### önrész ### - Rákoscsabai piactér és Csaba vezér tér rekonstrukciója ### - Bartók Béla Zeneiskola és Művészeti Iskola felújításához tervkészítés ### és a kivitelezés költsége - Mónus Illés park felújításához önrész ### - Rózsaszál u. játszótér felújításához pályázati önrész ### - Összefogás Napköziotthonos Óvodahomlokzati tornaszobájának kialakítása ### Pesti út 27-29. sz. alatti Garzonház hőszigetelésének, felújítása ### - Bujákhida u. - Gyökér u. útburkolat felújítása ### - Gátfutó u., Kristály u., Heltai tér, Gózon Gyula u., Liszt Ferenc u., ### Bojtorján u., IX. u., burkolat felújításához önrész - Szabadság sugárút alsó szakaszának burkolat felújítása ### - Szabadság sugárút felső szakaszának burkolat felújítása ### - Árpád fejedelem u., Hunyadi u., Kölcsey u., Bulyovszki u., Báthory u., ### Petőfi u., Széchenyi u. brukolat felújítása - Edző u., Peregi u., Nagyszentmiklós u. burkolat felújítása ### - Rezgő u. burkolat felújítása ### - Rózsaszál u. burkolat felújítása ### - Ásvány u. burkolat felújítása ### - Bártfai u. burkolat felújítása ### - Hidasnémeti út - Jászivány utca burkolat felújítása ### - Kaszáló utca burkolat felújítása ### - Dózsa Művelődési Ház Fórum terem felújítása ### - Trianoni emlékmű felújítása ### - Újlak u. háziorvosi rendelő átalakítása, tetőfelújítás ### - Csibe bölcsőde játszóudvar felújítása ### - Napraforgó bölcsőde játszóudvar felújítása ### 2007. évi útburkolat felújítási pályázat önrésze ### a./ Felújítás összesen: ### b./ Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések - Földutak szilárd burkolattal történő ellátásának 2006. évi üteme ### - Földutak szilárd burkolattal történő ellátásának 2007. évi üteme ### - "TEMPO 30" zóna 2006-ról áthúzódó kialakítási költsége ### - Csökkentett sebességű lakó-pihenő övezetek kialakítása II. ütem ### - Gyökér u.1-5. szám alatti 40 férőhelyes bölcsöde kialakítása ### -- Gyökér tornaszobájának kialakítása ### Gyökér utcai u.1-5.Óvoda szám alatti 40 férőhelyes bölcsöde berendezése, ### felszerelése - Ferihegyi út és Liget sor meghosszabbításához tervezési és engedélyezési kiadások ### - Útépítések tervezése ### műszaki és pénzügyi ütemezéséhez megvalósíthatósági tanulmányterv készíttetése ### - Forgalomtechnikai tervek készítése ### - Jelzőlámpás csomópont kialakítása a Ferihegyi út - IX. u. - X. u. kereszteződésében ### - Járdaépítési pályázathoz önkormányzati forrásrész ### - Parkolóépítés az 513. u. 12-28.szám előtti társasházak előtt ### - Hiányzó szennyvízcsatorna és vízvezeték hálózatok megvalósításának ### költsége a 2005. évi döntés szerint - 2006. évi járdaépítési pályázat áthúzódó kiadása ### - Út-,járdaépítéshez és egyéb közmű építéshez tervkészítés ### - Czimra Gyula Általános Iskola bővítésének 2006. és 2007. évi üteme### - 2006-ban terveztetett óvodák tornaszobáinak kialakítása ### - Óvodák tornaszobáinak kialakítása ### - Diadal Úti Általános Iskola eszközbeszerzési és infrastuktúra fejlesztési projektjéhez önrész ### - Szabadság Sugárúti Általános Iskola eszközbeszerzési és infrastruktúra ### fejlesztési projektjéhez önrész - Mézeskalács Óvoda eszközbeszerzési és infrastruktúra fejlesztési ### projektjéhez önrész - Pesti úti kerékpárút terveztetéséhez önrész ### - Lejárt beépítési határidejű telkek visszavásárlási költsége ###

6/18




Dologi kiadás

2007.évi kiadások

Módosítás


Személyi juttatás

- Intézmények felújításához tervkészítés ### Önkormányzati intézmények csatornabekötésének tervezése és kivitelezése ### - Emlék utcában víznyomócső kiépítése ### - Izbég u. szabályozásához szükséges kiadások ### - Európai Uniós és hazai pályázatok benyújtásához tanulmány és tervkészítés, önrész ### -- Polgármesteri Hivatal számítástechnikai Polgármesteri Hivatalban az elektronikusfejlesztése ügyintézés feltételeinek ### megteremtése ### - Polgármesteri Hivatalban számítástechnikai eszközök cseréje ### - Kerítés építése a Kossuth Lajos Általános Iskola és a Perec utca 61. szám alatti ingatlan között ### - Szabadság Sugárúti Általános Iskola bővítésének tervezése ### - Újlak utcai Uszoda beléptető rendszerének kiépítése ### - Újlak utcai Uszoda bővítésének terveztetése ### Tanítási Nyelvű Iskola Német Nemzetiségi Önálló Tagozat ### eszközbeszerzése - Közoktatási és köznevelési intézmények részére számítógép beszerzés ### - Szabályozási tervek ### - Naplás út - Inda utca - Ároktő utca - Forrásmajori utca - Cinkotai út Cinkotai Kis-erdő által határolt terület Szabályozási tervének átdolgozása ### - Tanár utcai játszótéren homokozók és játszótéri eszközök bekerítése ### - Vida dombi játszótér építéséhez önrész ### - Strázsahegyi játszótér terveztetése és kialakítása ### - Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz beszerzése - Földműves u. 2/b. (Napsugár) óvoda tárgyi eszköz beszerzése - Ferihegyi út (Laborcz Ferenc) tárgyi eszköz beszerzése - Szánthó G.u. (Jókai Mór) tárgyi eszköz beszerzése - Hősök tere (Gregor József) tárgyi eszköz beszerzése - Családsegítő Központ részére tárgyi eszközök beszerése - Családi Rendezvények Ház tárgyi eszköz beszerzése - Kossuth Lajos Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés - Szabadság Sugárúti Általános Iskola tárgyi eszközbeszerzés - Kuckó óvoda tárgyi eszköz beszerzés - Kőrösi Cs. Álalános Iskola tárgyi eszköz beszerzés - Sisakos sáska u. (Zrínyi Miklós) tárgyi eszköz beszerzés - Zeneiskola (Bartók Béla) tárgyi eszköz beszerzés - Gyermekjóléti Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés - Polgárvédelmi Parancsnokság tárgyi eszköz beszerzés - Sportfeladatok tárgyi eszköz beszerzés Közművelődési feladatokból tárgyi eszköz beszerzés Testvérvárosi kapcsolatok keret terhére tárgyi eszköz beszerzés Diákönkormányzatok támogatásából tárgyi eszköz beszerzés Balassi Bálint Gimnázium tehetségfejlesztő programja keret terhére tárgyi eszköz beszerzés Intézmények, épületek karbantartás terhére tárgyi eszköz beszerzés - Szakmai és informatikai keret tárgyi eszköz beszerzés Oktatási intézmények kötelező eszköz és felszerelés keretből tárgyi eszköz beszerzés - Újlak utcai gyermekorvosi rendelő bővítésének terveztetése - Bp. XVII. kerület Városrendezési és Épitési Szabályzat módosítása - Sportcsarnok megvalósíthatósági tanulmányterv és tervkészítés - Kerületi templomok díszvilágítása - Közvilágítás létesítése, sűrítése - Ivóvíz vezetékek Almásháza u. 51. építése és 121. sz. előtti területen a felszíni vízelvezetés kiépítése - Dózsa Művelődési Ház bővítéséhez és felújításához önrész - P + R parkolók, buszfordulók tervezése kivitelezése - Podmaniczky-Vigyázó Kastély épületegyüttes és a hozzá tartozó földterület visszavásárlása - Podmaniczky Vigyázó Mauzóleum - emlékhely kialakítása - Volán u. 128255 hrsz. ingatlanrész megváltási ára - Csík u. 16. sz. alatti 122157 helyrajzi számú ingatlan megvásárlása - Akadálymentesítés tervezési költségeihez és a kivitelezési munkák költségeinek biztosításához önkormányzati forrásrész

### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

7/18




Dologi kiadás

2007.évi kiadások


Módosítás



Személyi juttatás


Dologi kiadás

--2006.évi Közműépítések lakossági támogatásatartalék felhasználása fejlesztési ### általános célú gazdálkodási célra ### -2006.évi általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása bizottsági hatáskörben ### - 2007. évi választókerületi céltartalék felhasználása fejlesztési célra ### - 2007. évi általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása fejlesztési célra polgármesteri hatáskörben ### - 2007. évi általános célú gazdálkodási tartalék felhasználása fejlesztési célra bizottsági hatáskörben ### - 2007. évi oktatási céltartalék felhasználása óvodai, iskolai szakmai szervezetek óvodaalatti tárgyieszköz beszerzése - Pesti út 27., Bóbita és 29. szám lakóházakban belső térfigyelő renszer ### kiépítése ### - Lakótelepi térfigyelő rendszerek kiépítése ### b./ Beruházások, tárgyi eszközbeszerzések összesen: ###

c./ Felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz átadások - Helyi támogatás lakásépítés és vásárlás céljára ### - Helyi támogatás lakásfelújítás céljára ### - Közműépítések lakossági támogatása ### - BRFK támogatása gépkocsi vásárlás céljából ### - BRFK támogatása informatikai fejlesztés céljából ### - Bartók Zeneház Közalapítvány fejlesztési célú támogatása ### - Gátfutó u. 4. szám alatti társasház felújításához támogatás ### - Gózon Kamara Színház Alapítvány fejlesztési támogatása ### Pesti útGyula 122-128. sz. alatti társasház felújításához önkormányzati forrásrész ### - Ferihegyi út 84. sz. alatti társasház felújításához önkormányzati támogatás - Kaszáló u. 61-63. sz. alatti társasház felújításához önkormányzati ### támogatás ### - Pesti út 149. sz. alatti társasház felújításához önkormányzati támogatás ### - Társasházak felújításának támogatása: ### - kamatmentes kölcsönnel ### - vissza nem térítendő támogatással ### - Lakossági közműfejlesztési támogatás ### c./ Felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz átadások összesen: B./ Felhalmozási célú kiadások összesen

### ###

C./ Kölcsönök és visszatérítendő támogatások - Hősök Terei Általános Iskola bővítésének 2007. évi lízing díja ### - Hősök tere Általános Iskola épületének bővítéséhez szükséges ingatlan vásárlás miatti kölcsön törlesztése ### - Fővárosi Önkormányzat visszatérítendő támogatásának törlesztése ### - Kötvény tőketörlesztés C./Kölcsönök és visszatérítendő támogatások törlesztése ### D./ Tartalékok Általános célú gazdálkodási tartalék ### Szociális célú tartalék ### Választókerületek céltartaléka ### Oktatási céltartalék ### Lakásépítés, vásárlás céltartaléka ### Közterület-felügyelet és Parkgondnoki Szolgálat létrehozására céltartalék ### Intézmények önálló gazdálkodási jogkörébe tartozó előirányzatokhoz céltartalék ### Alapítványok támogatása céltartalék ### D./ Tartalékok összesen ###

I. Fejezet mindösszesen (A+B+C+D)

###

5 323 636

1 737 144

3 699 479

II. Dózsa Művelődési Ház és intézményei A./ Működtetési kiadás: 1./Dózsa Művelôdési Ház 2./Rákoskerti Művelôdési Ház 3./Csekovszky Árpád Művelődési Ház 4./Rákoscsabai Közösségi Ház

### ### ### ###

52 279 16 939 18 565 20 885

17 420 5 423 5 960 6 735

60 469 21 636 18 457 18 973

8/18

2007.évi kiadások


Módosítás



Személyi juttatás


Dologi kiadás

5./Erdős Renée Ház A./ Működtetési kiadás összesen:

### ###

9 694 118 362

3 073 38 611

9 962 129 497

B./ Felhalmozási célú kiadások a.) Tárgyieszköz beszerzések Felhalmozási kiadások összesen: II. fejezet összesen (A+B)

### ### ###

118 362

38 611

129 497

III. Egészségügyi Szolgálat A./ Működtetési kiadások: ebből: védőoltás

### ###

159 503 0

50 245 0

141 592 400

B./ Felhalmozási célú kiadások a.) Felújítás IX. u. Háziorvosi rendelőben b.) Tárgyieszköz beszerzések B.) Felhalmozási kiadások összesen: III. fejezet (A+B) összesen

### ### ### ###

159 503

50 245

141 592

IV. Kisebbségi önkormányzatok kiadásai A./Működtetési kiadás: 1./Német Kisebbségi Önkormányzat 2./Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 3./Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 4./Román Kisebbségi Önkormányzat 5./ Cigány Kisebbségi Önkormányzat 6./ Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 7./ Görög Kisebbségi Önkormányzat 8./ Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 9./Örmény Kisebbségi Önkormányzat A./ Működtetési kiadások összesen:

### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

864 763 1 145 483 700 320 450 941 156 5 822

384 202 228 48 78 29 0 214 0 1 183

232 559 8 781 589 1 019 1 504 336 1 462 6 490

IV. fejezet (A+B) összesen

### ### ### ###

5 822

1 183

6 490

I. II. III. IV. fejezet mindösszesen

###

5 607 323

1 827 183

3 977 058

B./ Felhalmozási célú kiadások 7./ Görög Kisebbségi Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzése B./ Felhalmozási célú kiadások összesen

9/18

2007.évi kiadások

előirányzat

Pénzeszköz átadás

Összesen

0 119

89 289 2 083 531

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

104 746 72 168 63 909 47 531 58 105 92 286 135 996 63 584 71 279 87 814 74 711 76 518 73 077 56 602 73 044 115 015 110 495 1 376 880

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

320 801 405 518 288 918 260 833 211 621 161 708 305 638 349 184 176 021 503 065 293 209 156 399 19 327 9 008 3 461 250

0 0 0 0 0 0 0 0

223 172 157 337 116 461 37 129 80 896 630 364 71 996 41 770

0 0 0 0 0 0

7 865 7 929 11 246 77 623 5 000 5 000

0

89 044

1 700

7 388

10/18


2007.évi kiadások

előirányzat


Összesen

200 0 0 0

200 1 840 2 565 28

0 700 0 0 750 1 934 1 228 900 0 0

3 372 1 898 35 717 1 080 5 387 4 850 21 576 1 080 2 000 10 000

0 0 0

6 063 400 2 000

0 0 500 0 1 500 700 1 000 500 9 425 0 1 966 650 0 0 0 0 0 2 515 0

1 000 3 000 1 400 700 1 500 700 1 000 500 9 425 1 000 1 966 650 0 3 030 5 175 1 000 2 211 150 000 181 652

477 0 0 0 0 0

96 392 8 950 8 671 5 160 5 000 163 620

0

2 200

0 0 0 0 0

2 677 2 400 20 575 365 342 93 778

0 0 0 0 0 0 0 0

28 000 0 3 180 4 000 3 400 9 654 4 211 1 010

0

288

11/18


2007.évi kiadások

előirányzat


Összesen

0 0 0 0

32 547 38 593 0 12 740

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 610 5 000 700 0 76 657 24 745 16 560 2 021 600 1 200 300 30 714 1 800 1 000 1 430

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 508 2 244 100 1 852 3 466 400 6 900 145 0 34 162 650 350

2 000 5 220 5 800 0 1 719 521 268 0 1 116 1 600 18 244

2 000 5 220 5 800 2 232 1 900 1 330 13 832 111 3 727 1 600 37 752

-1 500 3 000 300 0 0 0 0 4 000 4 000 1 000

8 344 3 000 300 0 1 314 833 7 113 4 000 4 000 1 000

0

4 377

0 200 0

5 490 1 330 3 000

12/18


2007.évi kiadások

előirányzat


Összesen

25 507 10 625 1 016 37 000 4 579 138 605 43 332 10 900 4 000 30 000 3 800 34 600 6 000 7 138 3 192 100 13 600 48 374 042

25 787 10 875 1 066 37 600 4 649 163 225 45 132 11 000 4 000 30 000 3 860 35 000 6 060 7 218 3 392 100 13 950 48 402 962

2 552 0 2 000 0 0

2 552 8 114 2 000 3 000 2 675

0

3 735 5 750

3 129 1 500 8 018 1 355 400

3 129 1 500 8 018 1 355 400

60 0 400 800 210 100 52 64 157 190 275 30 100 150 100 100 250 100 100 100 200 100 1 000 200 100 100

60 0 400 800 210 100 52 64 157 190 275 30 100 150 100 100 250 100 100 100 200 100 1 000 200 100 100

13/18


2007.évi kiadások

előirányzat


Összesen

315 100 11 900 9 459

315 100 11 900 9 459

7 508 11 200

7 508 11 200

594 150

594 150

0

12 000

0 0 26 718 0

240 000 3 000 26 718 15 200

0 0

11 220 102 069

0 4 000

23 000 4 000

3 000 3 000 0

3 000 3 000 22 563

23 750 0 3 000

23 750 778 3 000

0 0 1 715

666 3 340 1 715

0

1 267

0 0 0

1 549 19 934 7 280

0 0 0

2 423 5 559 0

1 335

3 909

327 40 12 463

482 40 20 405

6 813

10 123

3 833 29 533 3 934

4 848 52 457 3 985

0

2 321

0

180

0 0

8 529 700

618 729

11 378 988

14/18


2007.évi kiadások

előirányzat


Összesen

30 000 17 239 20 801 19 803 15 988 6 000 10 000 45 726 17 714 81 397 10 981 52 856 138 026 63 381 11 636 18 362 11 678 36 834 61 310 9 770 4 937 704 6 345 11 245 6 920 349 034 1 058 687

637 840 686 465 26 346 40 000 94 818 14 500 10 583 100 000 41 960 35 000 5 000 44 151 33 227 3 000 29 100 1 235 4 000 304 403 57 660 60 000 60 000 110 000 75 000 3 000 5 000

15/18


2007.évi kiadások

előirányzat


Összesen

10 000 1 600 19 000 19 000 168 744 42 720 27 577 5 055 6 000 3 000 846 0 1 313 5 865 32 040 7 800 1 000 20 761 6 214 0 513 200 808 310 175 0 685 898 1 517 498 834 295 2 405 132 220 185 250 313 202 132 2 848 10 630 5 750 660 8 400 25 000 15 300 5 000 10 000 18 348 25 000 50 000 37 500 3 000 1 180 4 200 12 000

16/18


2007.évi kiadások

előirányzat


Összesen

3 622 26 019 202 11 555 250 474 886 1 870 28 130 3 179 219

20 000 5 000 6 000 5 000 2 000 300 324 1 460 8 163 828 3 060 18 252 0 9 058 46 197 240 125 882 4 363 788

82 690 32 625 3 250 118 565

9 205 15 48 135 11 126 57 566 50 000 10 000 50 186 097

618 729

16 047 438

0 0 0 0

130 168 43 998 42 982 46 593

17/18


2007.évi kiadások

előirányzat


Összesen

0 0

22 729 286 470

0

2 869 2 869 289 339

0 0

351 340 400

0

23 805 1 384 25 189 376 529

0 0 50 0 0 450 150 0 0 650

1 480 1 524 1 431 1 312 1 367 1 818 2 104 1 491 1 618 14 145

400 400 650

14 545

619 379

16 727 851

18/18


Munkáltatót terhelő Fejezet, cím, alcím Személyi juttatás Dologi kiadás járulék

Recommend Documents