SZEMÉLYI KIADÁSOK 5 ember bére + megbízási szerződések (alapbér, munkáltatói döntésen alapuló illetményrész, kompenzáció, közlekedés, nyelvpótlék, cafeteria) 14.554.200.Megbízási díj 1.000.000.____________________________________________________________________________________ 15.555.000.-
DOLOGI KIADÁSOK Működési költségek Közüzemi díjak Víz Kultúra Háza 12 x 8.000.Könyvtár 12 x 2.500.Tájház 12 x 2.000.Gáz Kultúra Háza 12 x 55.000.Könyvtár 12 x 42.000.Tájház 12 x 12.000.Villany Kultúra Háza 12 x 29.000.Könyvtár 12 x 7.500.Tájház 12 x 7.500.Széchenyi Park / Városháza tér 5 x 8.000.-
96.000.30.000.24.000.660.000.504.000.144.000.348.000.90.000.90.000.40.000.2.026.000.1
Irodaszerek Fénymásoló havi díja 15.000.-/hó Toner Irodaszerek
180.000.100.000.250.000.530.000.-
Tisztítószerek
350.000.-
Riasztó
650.000.-
Karbantartás
450.000.-
Mosatás
400.000.-
Élelmiszer: víz, üdítő, catering
450.000.-
Dekoráció: virág, színpad díszítés
400.000.-
Postaköltség
250.000.-
Szemétdíj Kultúra Háza / Könyvtár 4 x 7.400.29.600.Tájház 4 x 7.400.29.600.__________________________________________________________________________________ 59.200.Kommunikációs szolgáltatások Mobiltelefon – 4 előfizetés Internet Vezetékes telefon ___________________________________________________________________________________ 2
1.180.000.Szakmai feladatra Artisjus
1.000.000.-
Reklám és propaganda (szórólap, plakát, meghívó, nyomdai kiadások – Városi séta, Kisokos, parkbeli tábla)
1.600.000.-
Kisértékű eszközbeszerzés Hűtőszekrény (2x – könyvtár, nyári rendezvényhelyszín) Walkie-talkie Poharak, kancsók Asztalterítők, színpadszoknya
150.000.70.000.30.000.50.000.300.000.-
Számítástechnikai karbantartás, felújítás
250.000.-
Könyvtár Állománygyarapítás, könyvtári beszerzések – Könyv Állománygyarapítás, könyvtári beszerzések – Újság Könyvtári weboldal fenntartása Adatbázisrendszer (Szikla) fenntartása Egyéb könyvtári kiadás
400.000.120.000.30.000.100.000.50.000.700.000.-
Tájház Kossuth Szövetség éves tagdíj Tájház Szövetség éves tagdíj Egyéb kiadás
15.000.15.000.30.000.60.000.3
SPECIFIKUS KIADÁSOK Rendezvénytípusok Kiállítás Január 22. – Baky Péter 30.000.Február 26. – Debrecenyi István 30.000.Március 18. – Péterfy Gizella 30.000.Április 8. – Haiku kiállítás 30.000.Április 22. – R. Kiss Ilona 30.000.Május 27. – Tamaskovics György 30.000.Július – Kisnémeth Ferenc 30.000.Augusztus – Tájházi kézművesekből 30.000.November 18. – Gobelin Szakkör 10 éves 50.000.___________________________________________________________________________________ 9 alkalom 290.000.Előadások Könyvtári programok – író-olvasó találkozók, beszélgetések Ismeretterjesztő előadások a könyvtárban III. Könyvtárak éjszakája Filmklub a Kultúra Házában Tájházi néprajzi előadások (nyáron, 5 alkalommal)
300.000.100.000.150.000.200.000.50.000.800.000.-
Kézműves foglalkozások, kézműves napok, szakkör Tájházi szerdák + kézműves foglalkozások (benne az alapanyag is!) Húsvét
300.000.50.000.4
KippKopp délután Márton-nap Töknap
50.000.50.000.50.000.500.000.-
Színházi előadások, komolyzenei koncertek Színházi előadások Komolyzenei koncertek Költészet napja
250.000.200.000.50.000.500.000.-
Nemzeti ünnepek Március 15. Augusztus 20. Október 23.
200.000.400.000.400.000.1.000.000.-
Egyéb rendezvények Idősek Világnapja (csak műsor!)
300.000.-
Év végi ünnepek Advent (3 alkalom) Mikulás Karácsony Szilveszter
30.000.300.000.600.000.600.000.1.530.000.-
Kisebb rendezvények összesen:
4.920.000.5
Színpadi nagyrendezvények Március 4.
Rendezvény: Köszönjük-est
Dervalics Róbert és zenekara Catering (120 főre) Eszközbérlés Egyéb
Április 30 – Május 1.
Rendezvény: Majális
Főzőversenyhez alapanyagok Dervalics Róbert és a Búgócsiga Utcabál Játszóház Bohócműsor Mobil WC
Május 7.
Rendezvény: Veteránautó-találkozó
Hangosítás Zenekar Mobil WC Játszóház
Május 14-15.
Rendezvény: Pünkösdi Tátorján Fesztivál
GPS játék Mobil WC Díjak Hangosítás Színpadi program
MÉZ
Május 29.
Rendezvény: Gyermeknap
Kisvonat Varnyú Country (1 órás interaktív) Műsor Hangosítás Gyermeknapi ajándék (plüssjáték, tábla, virág) Vendéglátás Mobil WC 6
130.000.300.000.120.000.50.000.600.000.80.000.285.750.70.000.20.000.20.000.77.000.600.000.-
400.000.50.000.-
700.000.255.000.177.800.-
30.000.15.000.-
Ugrálóvár Egyéb
100.000.800.000.-
Június 24.
Szent Iván-nap – A Tájház megnyitásának Vastag Ricsi és a Gerence Néptáncegyüttes 25. évfordulója Ajándék (emléklap, plakett) Catering (Pörc) Egyéb
Június 25.
Rendezvény: Szezonnyitó – Blackbirds
Blackbirds MH Légierő Zenekar Hangosítás Retro disco Biztonsági szolgálat Eszközbérlés (kordon) Játszóház Mentő Egyéb
Július 2.
Rendezvény: Koncert – CryFree
Július 9.
Rendezvény: Koncert – Griffins, Rakonczai Griffins zenekar Imre Rakonczai Imre Eszközbérlés (kordon, sátor) Mobil WC Catering Hangosítás
Július 15-17.
CryFree Hangosítás Eszközbérlés (kordon, sátor) Mobil WC Catering
500.000.382.000.-
30.000.-
800.000.230.000.-
650.000.50.000.600.000.-
850.000.317.500.-
Rendezvény: Házibuli zenekarok hétvégéje Madarak 7
(Smile, Madarak)
Vízparti grillparty
Smile (egész estés!) Eszközbérlés (kordon, sátor) Mobil WC Catering Hangosítás Kenese Szépe Választás
1.079.000.-
300.000.1.600.000.-
Emléklap Egyéb Július 15-24. Július 23.
Július 29.
Rendezvény: III. Citeratábor, a népzene Pogácsa alapanyag + egyéb költségek hete Esti zenekar (Ragtime zenekar) Rendezvény: III. Citera- és pogácsanap Hangosítás Egyéb Rendezvény: Koncert: Irigy Hónaljmirigy / Irigy Hónaljmirigy / Triász Triász Eszközbérlés (kordon, sátor) Mobil WC Catering Hangosítás
100.000.400.000.-
500.000.673.100.-
1.000.000.Július 30.
Rendezvény: Koncert – Dávid Roland Band
Előzenekar Dávid Roland Band Eszközbérlés (kordon, sátor) Mobil WC Catering Hangosítás
150.000.-
500.000.Augusztus 6.
Rendezvény: Koncert
Zenekar Eszközbérlés (kordon, sátor) Mobil WC Catering 8
Hangosítás Augusztus 19.
Rendezvény: Koncert – DJ Dominique
DJ Dominique Eszközbérlés (kordon, sátor) Mobil WC Catering Hangosítás
Augusztus 20.
Rendezvény: Koncert – Örökség
Örökség Retro disco Eszközbérlés (kordon, sátor) Mobil WC Catering Hangosítás
400.000.200.000.-
350.000.636.300.30.000.-
1.000.000.Augusztus 27.
Rendezvény: XII. Lecsófesztivál; Ocho Oklevél, díjak, ajándékok, kupák Macho Zsűri díja Ocho Macho Eszközbérlés (kordon, sátor) Mobil WC Catering Hangosítás
950.000.-
2.000.000.Szeptember 24.
Rendezvény: Szüret
Zenekar / Báli zenekar Menet Eszközbérlés (kordon, sátor, körasztalok) Mobil WC Catering Hangosítás
November 26.
Rendezvény: II. Hagyományőrző disznótor
Sátorbérlés Disznó
900.000.-
9
Hozzávalók Hangosítás Hőgomba Zenekar Tereprendezés (faház felépítés, áramkiépítés stb.) 1.100.000.Színpadi nagyrendezvények összesen:
15.450.000.-
Január 27-ig lekötve:
3.211.000.-
Hangosítás + áramkiépítés (39 alkalom, egész évre)
3.555.000.-
Mentő + biztonsági szolgálat a teljes szezonra (Június 25 – augusztus 27.)
3.000.000.-
Strandkönyvtár Faház a helyszínnek, kialakítás
150.000.-
Személyi juttatások:
15.555.000.-
Dologi kiadások – működési költségek:
6.749.200.-
Dologi kiadások – szakmai kiadások:
3.810.000.-
10
Kisebb rendezvények összesen:
4.920.000.-
Színpadi nagyrendezvények összesen:
15.450.000.-
Hangosítás + áramkiépítés (39 alkalom, egész évre)
2.200.000.-
Mentő + biztonsági szolgálat a teljes szezonra (Június 25 – augusztus 27.) 3.000.000.___________________________________________________________________________________ 51.684.200.-
11
