1. sz. melléklet MÉRLEG 2010. évi költségvetés módosított előirányzata eFt Bevételek Előirányzat Mód. Kiadások Előirányzat Mód. megnevezése eredeti ei. megnevezése eredeti ei. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________
1. Intézm. műk. és sajátos bevétel 2. Helyi adók: - Kommunális adó - Iparűzési adó 3. Átengedett központi adók - SZJA visszaadott 8% - SZJA kiegészítés - Gépjármű adó 4. Normatív lakosság szám 5. Normatív feladat mut.
25.982
25.982
6.500 7.500
6.500 7.500
11.776 65.369 8.500 4.518 40.845
11.776 63.559 8.500 6.303 40.502
6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz
55.421
54.407
1. Személyi jellegű juttatás 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Felhalmozási és tőke jell. kiad. 4. Átadott pénzeszközök - felhalm. célra - műk. célra
76.598
80.123
21.846 49.896
22.772 49.896
65.624
65.624
5. Társ. polit. jutt.
43.069
43.089
6. Dologi kiadás
59.496
59.650
7. Pénzmaradvány 7. Felhalm. cél. tart.saját forr. - felhalm. célra 6.117 6.117 8. Hitel visszafizetés - működ. célra 1.164 1.164 8. Műk. célú pénzeszk. átvét. 4.470 8.508 9. Önk. saját tőke jell. bev. 30 3.430 10. Hitel 44.240 11.462 11. Leghátr. telep. felh. tám. 34.097 34.097 12. Központ. támog. 3.106 13. ÖNHIKI 28.241 .______________________________________________________________________________________________________________________________ Bevételek összesen: 316.529 321.154 Kiadások összesen: 316.529 _ _321.154
2. sz melléklet 2010. évi módosított költségvetési bevételek Szak feladat
Polgármesteri Hivatal 421100 Útépítés 562917 Munkahelyi vendéglát 813000 Kiseg. mg. szolg. 841114 Orszgy. képv. vál. 841115 Önk. képvis. választ. 841116 Kisebbségi választ. 841126 Önk. ig. tev. 841901 Önk. ig. tev. Elsz. 842428 Településőr 862101 Háziorvosi szolg. 890442 Közhasznú 910500 Művelődési Ház Összesen: Oktatás 851011 Óvodai nevelés Összesen: Szociális ellátás 853011 Ápoló-gond. 881011 Nappali szoc. ellát. 889921 Szoc. étk. Összesen: Mind összesen:
Intéz műk és saját bev..
Helyi adók
Ipar űzési adó
2863 553 952 1185 260 5813
6500 6500
-
9960 2635 7574 20169 25982
Közp. + egyes szoc. fel.
Pénz marad vány
Átvet pe.
Felh. bevét
Hitel
ÖNHIKI
7281 7281
750 438 440 83 4019 1014 364 7108
17231 3430 20661
11462 11462
-
40502
57513 57513
28241 28241
17231 2863 750 438 440 83 26745 231346 1014 1185 364 260 282719
-
-
-
-
-
16866 16866
-
-
16866 16866
6303
40502
57513
7281
800 600 1400 8508
37527
11462
28241
10760 3235 7574 21569 321154
SZA 8%
SZJA jöv. diff
Gépj. adó
Normatív hjár lak szer.
7500 7500
11776 11776
63559 63559
8500 8500
6303 6303
-
-
-
-
-
6500
7500
11776
63559
8500
Normatív felad mut.
40502 -
Össz.
3. sz. melléklet
2010. évi módosított költségvetési kiadások
eFt Szakfeladat
421100 Helyi közutak 552110 Közutak hidak 562197 Munkahelyi étkezés 750000 Állat eü. terv. 813000 Zöldterület kezelő 841114 Országgy. képvis. vál 841115 Önk. képv. választ. 841116 Kisebbs. önk. választ. 841126 Önk. igazg. tevékenys. 841402 Közvilágítás 842428 Településőr 851011 Óvodai nevelés 862101 Háziorvosi tev. 881115 Ápolás 882111 Társ. szoc. pol. 882119 Óvodázt. támogatás 890441 Közcélú 890442 Közhasznú 910502 Műv Ház 920123 Könyvtári tev. 960302 Köztemető Összesen:
Személyi juttatás
Munkaad terh. jár.
Felhalm. kiadás
Pénzeszk. átadás
1287 300 295 65 29508 831 -
349 76 80 18 6914 223 1891
20272 9570 17754 -
65624 -
17640 286 2189 52401
4848 78 688 15165
2300 49896
65624
Társ. sz. Dologi pol.jutt. kiadás 43039 50 43089
375 1789 840 222 62 65 17729 8625 245 2092 938 558 888 34428
Hitel vissza fiz.
Összesen
-
20272 375 1789 840 1858 438 440 83 129345 8625 1299 17754 2092 1891 43039 30 22488 364 3238 3435 888 260603
Létszám
1 11 1 20 1 34
Szakfeladat
Szociális ellátás 873011 Ápoló-gond. otth. 881011 Nappali szoc. ell. 889201 Gyermekjóléti szolg. 889921 Szociális étk. 889922 Házi szoc. gond. 889924 Családsegítő Összesen: Mind összesen:
Személyi juttatás
10210 11656 942 3740 1174 27722 80123
Munkaad terh. jár.
2807 3240 282 943 335 7607 22772
Felhalm. kiadás
49896
Pénzeszk. átadás
65624
Társ. sz. Dologi pol.jutt. kiadás
43089
7827 8869 110 7880 150 386 25222 59650
Hitel vissza fiz.
Összesen
-
20844 23765 1334 7880 4833 1895 60551 321154
Létszám
5 6 1 2 1 15 49
4. sz. melléklet
841126 Önkormányzati és többcélú kistérségi Társulások igazgatási tevékenysége Kiadás 2010. 11. 30.
Megnevezés
Eredeti ei.
Mód. ei.
1134 Szellemi termékek vásárlása 1234 Egyéb építm. vásárl. létesítése 12341 Vásárolt egyéb építm. értéke 13131 Számtech, eszközök vásárlása 13132 Egyéb gépek, berend. vásárl. 182211 Intéz. beruházás ÁFA 37325 Működési kiadás önkorm. 374215 Beruh. c. támért. kiad.ei telj 38125 Műk. c. pe. át. non-profit sz. 38126 Műk. c. pe. át. egyházaknak 3822133 Beruh. egyéb pe. át. ei. önk 45141 Rövid lejár. műk.c. hitel törl. 511211 Köztisztvis. alapilletménye 511215 Egyéb bérrendsz. tart mbére 511231 Köztisztv. nyelvpótléka 511241 Köztisztv. egyéb illetm. pótl. 512271 Köztisztv. keresetkieg. telj. 512275 Egyéb ker. kieg. 512291 Köztisztv. egyéb juttatása 512295 Egyéb juttatás 513221 Köztisztv. jubileumi jutalma 513241 Köztisztv. bizt. pénzt. befiz. 513245 Önk. bizt. pénzt. befiz. 514241 Köztisztv. étkezési hjárulása 514245 Egyéb étkezési hjár. 514291 Köztisztv. egyéb ktg. térítése 514295 Egyéb ktg. térítés 517221 Köztisztv. nem rendsz. jutt. 51 Rendsz. és nem rendsz. jutt.
7256000 400000 1914000 63874000 1750000 18249000 1800000 280000 290000 54000 13000 897000 3023000 594000 1668000 50000 809000 27727000
7256000 400000 1914000 63874000 1750000 18604000 1800000 280000 290000 397000 111000 343000 98000 897000 500000 20000 2503000 594000 1668000 50000 809000 28694000
52221 Állom. nem tart. megb. díj 52 Külső személyi juttatások
544000 544000
544000 544000
53121 Nyugdíjb. járulék teljesítése 531221 Term. eü. járulék teljesítése 531222 Pénzbeli eü. járulék telj. 531223 Munkaerő piac járulék kiad 5332 Egészségügyi hjárulás
5504000 344000 118000 234000 53000
5788999 357230 122410 242820 53000
5342 Táppénz- hozzájárulás 5362 Munkaadókat terh. egy. járul. 53 Munkaadókat terh. járulék
50000 300000 6603000
50000 300000 6841140
54222 Vegyszerbeszerzés 5432 Irodaszer nyomtatv. beszerz. 54421 Könyvbeszerzés 54422 Folyóirat beszerzés 5452 Tüzelőanyag beszerzés 5462 Hajtó és kenőanyag beszerzés 54721 Szakmai anyagok beszerzése 54722 Kisért. tárgyi eszk. és szellemi 5482 Munkaruha, védőruha 54921 Anyagbeszerzés 54922 Árubeszerzés 54923 Készletbeszerzés 54 Készletbeszerzések
400000 50000 310000 120000 100000 120000 50000 100000 170000 100000 1520000
1000000 50000 310000 30000 120000 150000 120000 50000 300000 170000 300000 2600000
55121 Nem adatátv. célú távközl. 55122 Adatátv. célú távközl. díjak 551292 Számítógép javítás 55221 Vásárolt élelmezés 55229 Bérleti és lízing díjak 55223 Szállítási szolgáltatások 55224 Gázenergia-szolg. díjak 55225 Villamosenergia szolg. díjak 55227 Víz és csatorna díjak 55228 Karbantart. kisjav. szolg. 552291 Üzemorvos telj. 552292 Szemétszáll. telj. 552293 Rovarírtás telj. 552294 Posta, levél, bélyeg telj. 552295 Szennyvíz telj. 552296 Egyéb üzem. telj. 55 Szolgáltatások
1200000 100000 500000 300000 255000 100000 1200000 650000 100000 100000 60000 800000 50000 420000 100000 550000 6485000
1000000 100000 500000 300000 255000 100000 800000 650000 100000 100000 60000 800000 50000 420000 50000 720000 6005000
561211 Vásárolt termékek ÁFA 561221 Kiszám. term. ÁFA befiz. 56221 Belföldi kiküldetés 56224 Reklám és propag. kiadás 56329 Egyéb különf. dologi kiad. 56 Különféle dologi kiadások
2001000 3000000 400000 100000 300000 5801000
2001000 2000000 500000 700000 5201000
57121 Előző évi marad. visszafizet 57129 Egyéb befizet. kötelezettség 57223 Rehab. hjár. kiad. ei. telj. 573211 Államházt. kívüli kamat
2773000 1.000000 50000
915154 1857846 1000000 50000
573212 Államházt. belüli kamat 57 Egyéb folyó kiadások
100000 3923000
100000 3923000
Költségvetési kiadások összesen
127797000
129345459
4. sz. melléklet
841126 Önkormányzati és többcélú kistérségi Társulások igazgatási tevékenysége Bevétel 2010. 11. 30. Ft
Megnevezés
Eredeti ei.
Mód. ei.
45151 Rövid lejár. műk. c. hitel fel 46421 Műk. célú támog. ért. bev. kp. 46425 Műk. célú tám.. ért. bev. önk. 46426 Műk. célú bev. kist. társ. 47123 Áh. kívül műk. c. pe. átv. 91121 Igazgatási szolg. díj bevétele 91321 Bérleti és lízing díjbevétel 9162121 Rövid lej. banki kam. bev. 92923 Egyéb sajátos bevételek 933111 Oszt. és hozam bev. önk. 98121 Előző évi mk. c. pénzmaradv. 98122 Előző évi felh. c. pénzmaradv.
44240000 1170000 450000 700000 150000 303000 100000 30000 1164000 6117000
11462000 2869000 450000 700000 150000 303000 100000 3430000 1164000 6117000
Költségvetési bevételek összesen:
54424000
26745000
